| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2014NE000001 | 02/01/2014 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.000,00 |
| 2014NE000002 | 02/01/2014 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.000,00 |
| 2014NE000003 | 02/01/2014 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2014NE000004 | 02/01/2014 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 33.106,04 |
| 2014NE000005 | 02/01/2014 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.534,82 |
| 2014NE000006 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 8.400,00 |
| 2014NE000007 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 10.200,00 |
| 2014NE000008 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.640,00 |
| 2014NE000009 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.400,00 |
| 2014NE000010 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.880,00 |
| 2014NE000011 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 9.275,00 |
| 2014NE000012 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.450,00 |
| 2014NE000013 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.420,00 |
| 2014NE000014 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.592,00 |
| 2014NE000015 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 8.316,00 |
| 2014NE000016 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000017 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000018 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000019 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000020 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 13.836,00 |
| 2014NE000021 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 2.765,00 |
| 2014NE000022 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 9.000,00 |
| 2014NE000023 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 18.000,00 |
| 2014NE000024 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 400,00 |
| 2014NE000025 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 450,00 |
| 2014NE000026 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.000,00 |
| 2014NE000027 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.720,00 |
| 2014NE000028 | 02/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 500,00 |
| 2014NE000029 | 02/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000031 | 02/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. PROC. 134.740/2013 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 139.074,73 |
| 2014NE000030 | 02/01/2014 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.500,00 |
| 2014NS000001 | 02/01/2014 | DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.147.202,00 |
| 2014NS000001 | 02/01/2014 | DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 146.417,00 |
| 2014NS000002 | 02/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4481. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.645,01 |
| 2014NS000003 | 02/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4481. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.535,34 |
| 2014NS000004 | 02/01/2014 | NFPS 036489 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: NOVEMBRO/2013 - REL 003/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 204.645,25 |
| 2014NS000005 | 02/01/2014 | NFSF 5891 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - NOVEMBRO/2013 -- REL 001/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 577.473,60 |
| 2014NS000006 | 02/01/2014 | NFPS 36367 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. NOVEMBRO/2013. REL 3/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.550.248,80 |
| 2014OB800001 | 02/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4481. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.645,01 |
| 2014OB800002 | 02/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4481. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.535,34 |
| 2014OB800003 | 02/01/2014 | DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 146.417,00 |
| 2014OB800003 | 02/01/2014 | DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.071.525,29 |
| 2014OB800004 | 02/01/2014 | NFPS 036489 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: NOVEMBRO/2013 - REL 003/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 152.563,03 |
| 2014OB800005 | 02/01/2014 | NFSF 5891 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - NOVEMBRO/2013 -- REL 001/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 451.295,61 |
| 2014OB800006 | 02/01/2014 | NFPS 36367 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. NOVEMBRO/2013. REL 3/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.271.979,13 |
| 2014NE000032 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000033 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000034 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000035 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000036 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000037 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000038 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000039 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000040 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000041 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000042 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000043 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000044 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000045 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000046 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000047 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000048 | 03/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000007 | 03/01/2014 | 2,5 diárias, valor unitário US$391.00 (R$2.385,10), mais adicional de embarque e desembarque - US$196.00 (R$478,24). Viagem a Santiago, Chile, de 8 a 10/1/2014. Processo 136.332/2013. Cotação dolar R$2,44. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.863,34 |
| 2014NS000008 | 03/01/2014 | OFÍCIO 281/2013/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO 137.096/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.813.503,63 |
| 2014NS000009 | 03/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4482. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.788,75 |
| 2014NS000010 | 03/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4482. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.933,97 |
| 2014NS000011 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 000.007/14-DEPOL. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000011 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 000.007/14-DEPOL. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000012 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor FRANCISCO FORMIGA GONZAGA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.078/13-DEPOL. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000012 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor FRANCISCO FORMIGA GONZAGA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.078/13-DEPOL. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000013 | 03/01/2014 | DANFES 68/74 - FORNECIMENTO DE CARPETES EM PLACA, BLOCO DE GESSO E GESSO COLA. EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.778,91 |
| 2014NS000014 | 03/01/2014 | DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.787,70 |
| 2014NS000014 | 03/01/2014 | DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 1.136,80 |
| 2014NS000015 | 03/01/2014 | DANFE 70 SERVICO DE INSTALACAO DE 49 METROS CUBICOS DE CARPETE EM PLACAS P/ISOLAMENTO ACUSTICO A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL (ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO). REL.02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 490,00 |
| 2014NS000016 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, para atender despesas com material de consumo e serviços. Processo 137.074/13-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000016 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, para atender despesas com material de consumo e serviços. Processo 137.074/13-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000017 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de fundos ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.072/13 | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000017 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de fundos ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.072/13 | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000018 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.070-DEPOL | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000018 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.070-DEPOL | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000019 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.069/13-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000019 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.069/13-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000020 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.076/13-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000020 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.076/13-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000021 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor ANTONIO COSTA XAVIER, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.073/13 | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000021 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor ANTONIO COSTA XAVIER, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.073/13 | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.500,00 |
| 2014OB800007 | 03/01/2014 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$391.00 (R$2.385,10), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$196.00 (R$478,24). VIAGEM A SANTIAGO, CHILE, DE 8 A 10/1/2014. PROCESSO 136.332/2013. COTAçãO DOLAR R$2,44. | 150.916.863-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.863,34 |
| 2014OB800009 | 03/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4482. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.788,75 |
| 2014OB800010 | 03/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4482. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.933,97 |
| 2014OB800011 | 03/01/2014 | OFÍCIO 281/2013/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO 137.096/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.813.503,63 |
| 2014NE000049 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.968,17 |
| 2014NE000050 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 6.560,55 |
| 2014NE000051 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 177,66 |
| 2014NE000052 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.393,17 |
| 2014NE000053 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/009.0. VIGÊNCIA DE 28.01.14 A 27.01.15. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 18.639,75 |
| 2014NE000054 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.14 A 15.04.15. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 41.224,58 |
| 2014NE000056 | 06/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.01.14 A 27.01.15. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 18.639,75 |
| 2014NE000055 | 06/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -18.639,75 |
| 2014NS000022 | 06/01/2014 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor GERSON ASCANIO DA SILVA, para atendimento de despesa com aquisição de material de consumo, conforme autorização de 02/01/14.Proc. 000.043/14 - Res. oficial/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NS000023 | 06/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4483. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144.512,60 |
| 2014NS000024 | 06/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4483. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.644,42 |
| 2014NS000025 | 06/01/2014 | ND - JAN201430004. TAXA EXTRAORDINARIA DO APARTAMENTO 607, DO BLOCO G DA SQS 215, IMOVEL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO JANEIRO 2014. PROCESSO 2013/137066 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2014OB800012 | 06/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4483. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.644,42 |
| 2014OB800013 | 06/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4483. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144.512,60 |
| 2014OB800014 | 06/01/2014 | ND - JAN201430004. TAXA EXTRAORDINARIA DO APARTAMENTO 607, DO BLOCO G DA SQS 215, IMOVEL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO JANEIRO(PARCELA 19/24).PROCESSO 2013/137066 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2014OB800015 | 06/01/2014 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DE 02/01/14.PROC. 000.043/14 - RES. OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014OB800016 | 06/01/2014 | DANFE 2415 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2013NS014271 DA RELAÇÃO 618/2013 SIGMAS, TENDO EM VISTA A CONSTATACAO DE QUE NAO HOUVE ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 11.684,99 |
| 2014OB800017 | 06/01/2014 | DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 1.136,80 |
| 2014OB800017 | 06/01/2014 | DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.787,70 |
| 2014OB800018 | 06/01/2014 | DANFE 70 SERVICO DE INSTALACAO DE 49 METROS CUBICOS DE CARPETE EM PLACAS P/ISOLAMENTO ACUSTICO A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL (ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO). REL.02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 490,00 |
| 2014OB800019 | 06/01/2014 | DANFES 68/74 - FORNECIMENTO DE CARPETES EM PLACA, BLOCO DE GESSO E GESSO COLA. EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.778,91 |
| 2014NE000057 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.295,90 |
| 2014NE000058 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.14 A 10.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2014NE000059 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 743.274,91 |
| 2014NE000060 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.13 A 15.01.14. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2014NE000061 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/083.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.14 A 15.01.15. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 35.765,00 |
| 2014NE000062 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2014NE000063 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2014NE000064 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 166.666,67 |
| 2014NE000065 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 23.749,70 |
| 2014NE000067 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 23.749,70 |
| 2014NE000068 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 16.666,67 |
| 2014NE000069 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.666,67 |
| 2014NE000070 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 6.666,67 |
| 2014NE000071 | 07/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2014NE000072 | 07/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2014NE000073 | 07/01/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 4.600,00 |
| 2014NE000074 | 07/01/2014 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 4.140,00 |
| 2014NE000075 | 07/01/2014 | 18 - CONVITE Nº 20/2013. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 6.000,00 |
| 2014NE000076 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 166,67 |
| 2014NE000066 | 07/01/2014 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -23.749,70 |
| 2014NS000026 | 07/01/2014 | NFS 4641/4642 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEC. TERC. PROPORC - AGOSTO A DEZ/2013- RELAÇÂO:07/2014 SIGMAS | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.909,60 |
| 2014NS000026 | 07/01/2014 | NFS 4641/4642 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEC. TERC. PROPORC - AGOSTO A DEZ/2013- RELAÇÂO:07/2014 SIGMAS | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 172.102,22 |
| 2014NS000027 | 07/01/2014 | boleto bancario 581670 (nn 158167007036) - taxa ordinaria condominio do apt.401 bloco f da SHCES 913 ref JAN/14 A PEDIDO COHAB/CD. PROC.137.060/13. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014NS000028 | 07/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4484. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312.467,99 |
| 2014NS000029 | 07/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4484. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.762,79 |
| 2014NS000030 | 07/01/2014 | NFS 1130 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65PC - DEZ/13 -REL 07/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR). | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 121.074,94 |
| 2014OB800021 | 07/01/2014 | NFS 4641/4642 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEC. TERC. PROPORC - AGOSTO A DEZ/2013- RELAÇÂO:07/2014 SIGMAS | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 160.291,31 |
| 2014OB800022 | 07/01/2014 | BOLETO BANCARIO 581670 (NN 158167007036) - TAXA ORDINARIA CONDOMINIO DO APT.401 BLOCO F DA SHCES 913 REF JAN/14 A PEDIDO COHAB/CD. PROC.137.060/13. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014OB800023 | 07/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4484. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312.467,99 |
| 2014OB800024 | 07/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4484. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.762,79 |
| 2014NE000077 | 08/01/2014 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.797.000,00 |
| 2014NE000078 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.945.000,00 |
| 2014NE000079 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.102.000,00 |
| 2014NE000080 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 323.000,00 |
| 2014NE000081 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2014NE000082 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 323.000,00 |
| 2014NE000083 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 5.000,00 |
| 2014NE000085 | 08/01/2014 | 08 - CONVTE Nº 21/2013. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ 5.553,50 |
| 2014NE000086 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.13 A 29.12.14. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2014NE000087 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 76.007,20 |
| 2014NE000088 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.834,34 |
| 2014NE000089 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/107.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.06.13 A 23.06.14. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 23.390,00 |
| 2014NE000090 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.509,67 |
| 2014NE000091 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.780,89 |
| 2014NE000092 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/017.0, VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.920,00 |
| 2014NE000093 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/193.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 11.310,83 |
| 2014NE000094 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 17.943,87 |
| 2014NE000095 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.13 A 27.04.14. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 41.760,00 |
| 2014NE000096 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 17.341,62 |
| 2014NE000097 | 08/01/2014 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.05.14. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 46.179,60 |
| 2014NE000098 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 19.344,00 |
| 2014NE000099 | 08/01/2014 | CONT - CONVENIO 2013/153.0, VIGÊNCIA DE 01.10.2013 A 30.09.2014. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 123.504,00 |
| 2014NE000100 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2014NE000101 | 08/01/2014 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.13 A 27.11.14. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.856,00 |
| 2014NE000102 | 08/01/2014 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 43.152,00 |
| 2014NE000103 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2014NE000104 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 43.152,00 |
| 2014NE000105 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 65.742,00 |
| 2014NE000106 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.2013 A 30.01.2014. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2014NE000107 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.14 A 30.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2014NE000108 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.13 A 21.09.14. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 21.845,98 |
| 2014NE000109 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.020.431,94 |
| 2014NE000110 | 08/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE000111 | 08/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE000112 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 819.766,17 |
| 2014NE000113 | 08/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE000114 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 871.095,95 |
| 2014NE000115 | 08/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE000116 | 08/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE000117 | 08/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE000119 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.021.100,58 |
| 2014NE000120 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/288.0, VIGÊNCIA DE 20.12.13 A 17.06.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 583.333,33 |
| 2014NE000121 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/210.0. VIGÊNCIA DE 30.12.13 A 29.12.14. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 37.994,17 |
| 2014NE000122 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.13 A 12.12.14. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 21.375,00 |
| 2014NE000123 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.13 A 20.12.14. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 71.050,00 |
| 2014NE000124 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 63.376,00 |
| 2014NE000125 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 26.184,60 |
| 2014NE000126 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 46.372,11 |
| 2014NE000127 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.13 A 22.08.14. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 10.778,55 |
| 2014NE000128 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/163.0, VIGÊNCIA DE 15.08.13 A 14.08.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 22.051,44 |
| 2014NE000129 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 59.025,46 |
| 2014NE000130 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/186.0.VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.14. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 12.093,84 |
| 2014NE000131 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/189.0, VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 7.064,40 |
| 2014NE000132 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/169.0, VIGÊNCIA DE 07.12.13 A 06.12.14. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.012,80 |
| 2014NE000133 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.09.2013 A 15.09.2014. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 112.520,50 |
| 2014NE000134 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.902,49 |
| 2014NE000135 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.13 A 25.12.14. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 35.654,37 |
| 2014NE000136 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.15. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 52.548,00 |
| 2014NE000137 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 922.862,98 |
| 2014NE000138 | 08/01/2014 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/075.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2014NE000139 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 89.679,86 |
| 2014NE000140 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.13 A 29.11.14. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 42.904,01 |
| 2014NE000141 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.152,98 |
| 2014NE000001 | 08/01/2014 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000009, POR FALTA DE UTILIZAÇÃO. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ -0,25 |
| 2014NE000084 | 08/01/2014 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004154, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA SECOM/CD. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ -5.553,50 |
| 2014NE000118 | 08/01/2014 | ANULAÇÃO. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ -1.020.431,94 |
| 2014NS000001 | 08/01/2014 | DANFE/NFE 185 - AQUISIÇÃO DE CABO ISOLADO. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO: 132.278/2013. RELAÇÃO: 08/2014. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 11.700,00 |
| 2014NS000002 | 08/01/2014 | NF-FPS 48.218 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE DEZEMBRO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC.116.234/12. REL. 008/14. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2014NS000003 | 08/01/2014 | DANFE/NFE 27 - AQUISIÇÃO DE 01 MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE VAZÃO, MARCA SUNNY. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 118.418/2013. REL.: 08/2014. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 21.790,00 |
| 2014NS000004 | 08/01/2014 | DANFE/NFE 1950 - AQUISIÇÃO DE 12 MALETAS P/TRANSPORTE DE EQUIP. ELETRÔNICOS. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 111.514/2013. REL.: 08/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000005 | 08/01/2014 | NFPSA 283596-PARTICIP. SERVS. JOÃO L. MARCIANO (MAIS 2 SERVS.) NO FÓRUM NAC. GOVERN. DE TI NO S. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 130.041/13. REL. 632/13. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.324,00 |
| 2014NS000006 | 08/01/2014 | NFS-E 2772 - PARTICIP. SERVS. CARLOS C.M. NASSUR (MAIS 3 SERVS.) NO ENCONTRO HDI EXPOGOV BRASÍLIA 13, DIA 28/11/13, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 127.536/13. REL. 008/14. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 2.907,20 |
| 2014NS000007 | 08/01/2014 | DANFE/NFE 888 E 898 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. ISENTA RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO MULTA DE R$ 504,00 (NFE 888) E R$ 344,65 (NFE 898). PROC.: 126.359/2012. REL.: 10/2014. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 20.180,00 |
| 2014NS000031 | 08/01/2014 | AUTOS DE INFRAÇAO Q004408968 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIANS APARECIDO, PRONTUARIO N 3017181, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULOS DA CD PLACAS JJW3458 PROCESSOS 137002/2013 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000032 | 08/01/2014 | AUTOS DE INFRAÇAO Q004404277 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUZA, PRONTUARIO N 3000393, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULOS DA CD PLACAS JJU8241 PROCESSOS 137000/2013 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000033 | 08/01/2014 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004394700 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUZA DE JESUS, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 881840, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU8241 - PROCESSO 136999/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000034 | 08/01/2014 | AUTO DE INFRAÇÃO S001928029 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JKJ2933 - PROCESSO 137006/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000035 | 08/01/2014 | FATURA 13/12/41200001-9 E 40000174-0: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/11 A 25/12 E 14/12 A 25/12/2013 - RELAÇÃO 007/2014 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.745,99 |
| 2014NS000035 | 08/01/2014 | FATURA 13/12/41200001-9 E 40000174-0: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/11 A 25/12 E 14/12 A 25/12/2013 - RELAÇÃO 007/2014 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 117.825,91 |
| 2014NS000036 | 08/01/2014 | NFS 11461 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 632/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 74,20 |
| 2014NS000037 | 08/01/2014 | AUTO DE INFRAÇÃO COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, PRONTUÁRIO 3000887, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUÁRIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP7553, PROCESSO 137009/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2014NS000038 | 08/01/2014 | NFSE 562 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: dezembro/2013 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 48.443,75 |
| 2014NS000039 | 08/01/2014 | NFSE 131937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.275,35 |
| 2014NS000040 | 08/01/2014 | FALTOU O NUMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NO HISTORICO - 2014NS000037- ROBSON | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2014NS000041 | 08/01/2014 | NFSE 2208 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR PARA PERIODO 12 MESES A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO, A PEDIDO CEDI- OP.SIMPLES NACIONAL - REL.632/2013 SIGMAS | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 2.786,40 |
| 2014NS000042 | 08/01/2014 | 4,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$1.570,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$151,56). Viagem a Natal - RN, de 13 a 17/01/2014. Processo 136.980/2013. Ponto 121.199. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2014NS000042 | 08/01/2014 | 4,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$1.570,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$151,56). Viagem a Natal - RN, de 13 a 17/01/2014. Processo 136.980/2013. Ponto 121.199. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,56 |
| 2014NS000043 | 08/01/2014 | AUTO DE INFRAÇÃO TE00050412 COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, PRONTUÁRIO 3000887, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUÁRIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP7553, PROCESSO 137009/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2014NS000044 | 08/01/2014 | NFSE 547498 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2013 A 11/12/2013 - RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2014NS000045 | 08/01/2014 | NFSE 01009139 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 04/09/2013 A 05/09/2013 - REL 632/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 6.628,95 |
| 2014NS000046 | 08/01/2014 | DANFE 685 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.598,84 |
| 2014NS000047 | 08/01/2014 | DANFE 52 - PGTO HORAS EXTRAS REF.SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 632/2013 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 7.058,26 |
| 2014NS000048 | 08/01/2014 | DANFE 26303 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/11/13 A 26/12/13 - REL 632/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2014NS000049 | 08/01/2014 | DANFE 26304 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/11/13 A 23/12/13 - REL 632/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2014NS000050 | 08/01/2014 | DANFE 987 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA Em 04 caldeiras de AGUA QUENTE nos blocos de imoveis funcionais/cd.COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 632/2013 SIGMAS. PERÍODO: 01/12/13 a 31/12/2013 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.450,00 |
| 2014NS000051 | 08/01/2014 | DANFE 226 E 232 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.071,72 |
| 2014NS000052 | 08/01/2014 | DANFE 7.274 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...). RET RFB 5,85PC, INSS 11PC e ISS 5PC. BLOQUEIO 638,53 (MULTA PORT 176/2013). NOVEMBRO/2013. REL 004/2014 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 76.254,80 |
| 2014NS000053 | 08/01/2014 | DANFE 128 - FORNECIMENTO DE 02 UN. TRITURADOR DE RESIDUOS ALLIMENTARES A PEDIDO DETEC/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. REL 632/2013. SIGMAS - | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 3.067,80 |
| 2014NS000054 | 08/01/2014 | FATURA-0165919536-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/11/2013 A 01/12/2013. REL 05/2014 SIGMAS - GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 19.811,30 |
| 2014NS000055 | 08/01/2014 | NFSE 410 - SERVIÇOS DE UPLINK P/TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E ANALÓGICO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM - REF.11/2013 - RET RFB 9,45PC - REL 632/13 SIGMAS | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2014NS000056 | 08/01/2014 | DANFE 274 - FORNECIMENTO DE VIDROS E OUTROS ITENS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , RELAÇÃO 04/2014 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 6.967,90 |
| 2014NS000057 | 08/01/2014 | NFPS 1151 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RADIO, AGÊNCIA E JORNAL): REF. DESPESAS COM PAGAMENTO 2A.PARC.DE 13 SALARIO (3/12)- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC - RELAÇÃO 617/2013 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 179.074,20 |
| 2014NS000058 | 08/01/2014 | DOC 579444 - TAXA EXTRAORDINÁRIA ( 13/48) DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DA SQN 304, BLOCO B, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, PROCESSO 137116/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2014NS000059 | 08/01/2014 | DANFE 101 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, A PEDIDO APROGE/CD. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇAO 004/2014 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 190,00 |
| 2014NS000060 | 08/01/2014 | DOC 0801140000- TAXA EXTRAORDINÁRIA (07/10) DO CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 , INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, PROCESSO 137109/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 100,00 |
| 2014NS000061 | 08/01/2014 | DOC 114- TAXA EXTRAORDINARIA (14/32) DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.068/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2014NS000062 | 08/01/2014 | DOC 11420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2014NS000063 | 08/01/2014 | DOC 581928 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (08/12) DO CONDOMINIO DO B LOCO G DA SHCES 1209, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.117/2013. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2014NS000064 | 08/01/2014 | DOC 8200589389.0 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO APARTAMENTO FUNCIONAL 302 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SHCES 103, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.891/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2014NS000065 | 08/01/2014 | DOC 1718 RELATIVO A TAXA ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112, APARTAMENTO 408, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.881.2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2014NS000066 | 08/01/2014 | DOC.1700- REFERENTE A TAXA ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112, APARTAMENTO FUNCIONAL 201, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2014NS000067 | 08/01/2014 | FATURA 13/13/40000178-9: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/11/13 A 13/12/13 - REL 0005/2014 SIG. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 176.738,87 |
| 2014NS000068 | 08/01/2014 | NFS 813 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2013 - RELAÇÃO 01/2014 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2014NS000069 | 08/01/2014 | DANFE-1887 FORNECIMENTO DE 60 METROS QUADRADOS DE PISO VINÍLICO EM MANTA DE PVC, A PEDIDO DO DETEC/CD, PARA INSTALAÇÃO NA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 06/2014.SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.854,00 |
| 2014NS000070 | 08/01/2014 | NFS 11546/11547/11548 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 634/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 8.993,40 |
| 2014NS000071 | 08/01/2014 | DANFE 127 - FORNECIMENTO DE ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2014 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.960,00 |
| 2014NS000072 | 08/01/2014 | DANFE-117.105-FORNECIMENTO DE 85 PEÇAS DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC, A PEDIDO DO CENIN/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇAO 06/2014.SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2014NS000073 | 08/01/2014 | NFESF 3466 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC e ISS 5PC - PERÍODO NOVEMBRO/2013 - RELAÇÃO: 634/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 29.774,70 |
| 2014NS000074 | 08/01/2014 | DANFE 239 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS. RET DE 4,61 PC DE ISS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/13. REL.06/13 SIGMAS. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.311,60 |
| 2014NS000075 | 08/01/2014 | NFPS 598 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/11 A 22/12/2013. RELAÇÃO 634/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2014NS000075 | 08/01/2014 | NFPS 598 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/11 A 22/12/2013. RELAÇÃO 634/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2014NS000076 | 08/01/2014 | DANFE-1.549- FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE BEBEDOURO DE PRESSÃO, MARCA: IBBL MOD BDF-300,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇAO 08/2014.SIGMAS. | 01.587.856/0001-78 - BRASFREZER - Refrigeração e Serviços Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2014NS000077 | 08/01/2014 | NFS 2106 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 3.305,58 |
| 2014NS000078 | 08/01/2014 | DANFE 87, 88 E 89- FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.860,90 |
| 2014NS000079 | 08/01/2014 | DANFE 401 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE, ESPELHOS ...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 06/2014 SIGMAS | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.126,75 |
| 2014NS000080 | 08/01/2014 | DANFE 116 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - AÇO, BRITA E OUTROS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 171,89 - MULTA PROC 112127/2012. RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 21.486,46 |
| 2014NS000081 | 08/01/2014 | DANFE- 44.117- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DE REANIMADOR MANUAL ADULTO, MARCA AMBU MARK IV ADULTO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2013.RELA 08/2014.SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2014NS000082 | 08/01/2014 | DANFE 39 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 06/2014 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 23.525,00 |
| 2014NS000083 | 08/01/2014 | NFES 3897 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/11/13 A 03/12/13 - REL 06/2014 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2014NS000084 | 08/01/2014 | DANFE 97 - FORNECIMENTO DE GESSO A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2014 SIGMAS. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 2.387,20 |
| 2014NS000085 | 08/01/2014 | DANFE-1001466- FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE FLUMAZENIL 0,5MG/ML AMPOLA , A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 695,25 |
| 2014NS000086 | 08/01/2014 | NFS 1221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, E IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RET 2PC ISS - REL 634/2013 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.720,00 |
| 2014NS000087 | 08/01/2014 | DANFE 1.230/1.231 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - 6/2014 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.371,60 |
| 2014NS000088 | 08/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 20143NS000052. PORTARIA N. 176/2013. PROC: 124.794/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 638,53 |
| 2014NS000089 | 08/01/2014 | NFES 712 - PREST. DE 3 HORAS ADICIONAIS DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM EM TEMPO REAL NO SEMINÁRIO NAC. - OS 5 ANOS DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL - DIA 9/10/13. RET 9,45PC, 2PC ISS. REL 634/13 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2014NS000090 | 08/01/2014 | ERRO DE SUBITEM. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -638,53 |
| 2014NS000091 | 08/01/2014 | DANFE 035186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI GERENCIAL - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 24.895,32 |
| 2014NS000092 | 08/01/2014 | FAT 10205686 E 10205760 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.423,49(DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/232,10 (ALIMENTAÇÃO)- A CARGO MANHATTAN SUITES(DANFE 42322 E 42665). REL 632/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.620,85 |
| 2014NS000093 | 08/01/2014 | DANFE 147 .. FORNECIMENTO DE 15 BARRAS DE CANTONEIRA LAMINADA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$507,84 (MULTA, PROCESSO 131.745/12) .. REL. 04/14/SIGMAS | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 31.740,05 |
| 2014NS000094 | 08/01/2014 | ESTORNO TOTAL PARA ACERTO DO VALOR APROPRIADO | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -190,00 |
| 2014NS000095 | 08/01/2014 | DANFE-61-FORNECIMENTO DE 2 PEÇAS DE VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL MARCA: BELIMO/VÁLVULA B222 E ATUADOR LRB24-SR.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2013.RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 2.120,00 |
| 2014NS000096 | 08/01/2014 | DANFE 101 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, A PEDIDO APROGE/CD. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇAO 004/2014 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 192,00 |
| 2014NS000097 | 08/01/2014 | DANFE 556 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSCRIÇÃO(DEGRAVAÇÃO) DE ÁUDIO NO IDIOMA ESPANHOL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 300,00 |
| 2014NS000098 | 08/01/2014 | DANFE 412 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$155,08 .. REL. 06/14/SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.550,85 |
| 2014NS000099 | 08/01/2014 | NFSE 1102 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM IMPRESSORAS PLOTTER DGI - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE EMPENHO 2013NE002493) E ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 8/2014 SIGMAS. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 900,00 |
| 2014NS000100 | 08/01/2014 | DANFE 9 .. FORNECIMENTO DE 42.090 METROS DE CABO DE DADOS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$330,41 (MULTA, PROC.129.025/12) .. REL.06/14/SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 66.081,30 |
| 2014NS000101 | 08/01/2014 | FATURA 10204333 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/2.430,40(DIÁRIAS E TX)/RET RFB 5,85PC S/298,45(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - NFS 256965/257014/257017/257081/257111. GLOSA 0,05. REL 632/13 S | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.728,80 |
| 2014NS000102 | 08/01/2014 | DANFE 007.073-DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI. REPROGRAFIA COLORIDA C/MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) E SERV.IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA)-PERIODO NOV/2013 REL 09/13.SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,25 |
| 2014NS000102 | 08/01/2014 | DANFE 007.073-DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI. REPROGRAFIA COLORIDA C/MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) E SERV.IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA)-PERIODO NOV/2013 REL 09/13.SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 38.316,63 |
| 2014NS000103 | 08/01/2014 | NFS 7475- SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85pC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:01 A 31/11/2013.REL 09/13 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014NS000104 | 08/01/2014 | NFS 299 - SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. GLOSA R$0,01 .REL 6/14/SIGMAS. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 35.318,38 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 32.433,73 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.457,20 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 108,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.444,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 37.087,67 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 83.905,60 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 216,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.152,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 864,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.210,27 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 28.822,40 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 6.306,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 11.290,80 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.712,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.392,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.106,33 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.664,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.220,00 |
| 2014NS000106 | 08/01/2014 | NFPS 1154 -SERVIÇO ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL)- HORAS EXTRAS DEZ/13 - RETENÇÃO RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 11/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 9.333,18 |
| 2014NS000107 | 08/01/2014 | FAT 10205916 - HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES PARA A CD. RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/347,20 (DIÁRIAS), A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - NFS 055811/1. REL 632/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 347,20 |
| 2014NS000108 | 08/01/2014 | Concessão de suprimento de fundos ao serv. Pedro G.Monteiro Neto, para atender despesas com material de consumo e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A. em 07/01/14.Proc. 000.009/14. - COHAB/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2014NS000108 | 08/01/2014 | Concessão de suprimento de fundos ao serv. Pedro G.Monteiro Neto, para atender despesas com material de consumo e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A. em 07/01/14.Proc. 000.009/14. - COHAB/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2014NS000109 | 08/01/2014 | NFPS 36634- SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD.horas extras mês 08/13. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.(GLOSA R$682,83) REL 09/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.606,45 |
| 2014NS000110 | 08/01/2014 | NFSE 129-MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC, RELAÇÃO 009/2013.SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 12.340,60 |
| 2014NS000110 | 08/01/2014 | NFSE 129-MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC, RELAÇÃO 009/2013.SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 55.972,00 |
| 2014NS000111 | 08/01/2014 | DANFE 1738 .. FORNECIMENTO DE 1500 UN. CONECTOR MACHO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. rel. 06/14/sigmas. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.005,00 |
| 2014NS000112 | 08/01/2014 | RESSARC. DESPESA AO SR. DEP.ALFREDO SIRKIS, RELATIVA AOS GASTOS REALIZADOS COM A AQUISIÇÃO DE P.AÉREA, POR SUA DESIGNAÇÃO PARA PARTICIPAR NA 19 CONF. DAS PARTES SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS,VARSÓVIA/POLÔNIA,11 A 22/11/13,PROC.130.950/13. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.693,32 |
| 2014NS000113 | 08/01/2014 | FAT 10205851 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.388,80 (DIÁRIAS),A CARGO NOBILES SUITES (NFS 72290/72322/72323/72324). REL 632/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.388,80 |
| 2014NS000114 | 08/01/2014 | NFSE 150 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO NOVEMBRO/2013 -RELAÇÃO 009/2013. SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 234.805,46 |
| 2014NS000115 | 08/01/2014 | NFSE 1309/RECIBO LOCAÇÃO 02479 -SERVIÇOS CONTINUADOS IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNECIMENTO SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC- ISS 5PC S.548,19(DEDUZ LOCAÇÃO)-NOV/13-REL 11/2014 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.958,15 |
| 2014NS000116 | 08/01/2014 | DANFE 7261 -SERVIÇOS IMPRESSÃO CORPORATIVA ... RET RFB 5,85PC S/ TOTAL - INSS 11PC e ISS 5PC S/ R$ 13.448,00(IMPRESSAO) .. NOVEMBRO/2013- BLOQUEIO R$11.439,79 (MULTA PORT.DA 210/13).. REL 6/2014 SIGMA | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.843,00 |
| 2014NS000117 | 08/01/2014 | estorno total da 2014ns000062 para conceder o desconto | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -220,00 |
| 2014NS000118 | 08/01/2014 | NFS 2258 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: dezembro/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.140,00 |
| 2014NS000119 | 08/01/2014 | DOC 11420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2014NS000120 | 08/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR MARCELO AGUIAR, CART. 54370, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4486. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.400,00 |
| 2014NS000121 | 08/01/2014 | DANFE 38210 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 153,36 |
| 2014NS000122 | 08/01/2014 | DANFE 1.477 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 10/2014 SIGMAS. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.248,00 |
| 2014NS000123 | 08/01/2014 | Fatura 043/2013 - Serviço de ensino lingua inglesa a servidores da CD, nos meses de novembro e dezembro de 2013.... a pedido do cefor/cd. Relação 10/2014 sigmas. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.680,00 |
| 2014NS000124 | 08/01/2014 | FATURA 10205783- SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$1.041,60) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 45,00) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.086,60 |
| 2014NS000125 | 08/01/2014 | RECIBO 13/13-2013:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO BENS PROPRIEDADE DA CD(SAAN QD 1, LT 105, BSB)-RET RFB 9,45PC S/34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM)-RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00(TX DE ADM- JM)-01/12/13 A 30/12/13-REL 10/2014 SIGMA | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.200,00 |
| 2014NS000125 | 08/01/2014 | RECIBO 13/13-2013:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO BENS PROPRIEDADE DA CD(SAAN QD 1, LT 105, BSB)-RET RFB 9,45PC S/34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM)-RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00(TX DE ADM- JM)-01/12/13 A 30/12/13-REL 10/2014 SIGMA | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2014NS000126 | 08/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4485. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.325,97 |
| 2014NS000127 | 08/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4485. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.258,39 |
| 2014NS000128 | 08/01/2014 | FATURA 10205912 SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$1.041,60) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 41,00) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.082,60 |
| 2014NS000129 | 08/01/2014 | danfe 966 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DEMAP/CD (ENVELOPES CARTA, OFICIO E SEPARATA). EMP.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO MULTA 2.322,00 PROC. 126.359/12 REL.10/2014 SIGMAS | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 43.000,00 |
| 2014NS000130 | 08/01/2014 | NFSE 445 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) DEZEMBRO/2013 - GLOSA R$ 26,66 - REL 10/2014 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.133,27 |
| 2014NS000130 | 08/01/2014 | NFSE 445 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) DEZEMBRO/2013 - GLOSA R$ 26,66 - REL 10/2014 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.039,97 |
| 2014NS000131 | 08/01/2014 | FATURA 10205898 SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$347.20) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 59,68) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406,88 |
| 2014NS000132 | 08/01/2014 | NFSE 56990 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - ISS 2PC - CONFORME INFORMAÇÃO ATESTANTE, SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO - RELAÇÃO 606/2013 SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 180,00 |
| 2014NS000133 | 08/01/2014 | NFESF 3539 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI)..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC e ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 10/2014 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 29.774,70 |
| 2014OB800036 | 08/01/2014 | - FOPAG - JANEIRO/2014 - ESTAGIARIOS COMPETENCIA DEZ/2013. - LIQUDIDO BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 182.935,20 |
| 2014OB800035 | 08/01/2014 | - FOPAG - JANEIRO/2014 - ESTAGIARIOS COMPETENCIA DEZ/2013. LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 56.456,80 |
| 2014OB000001 | 08/01/2014 | DADOS BANCáRIOS INCORRETOS | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -216,00 |
| 2014OB000002 | 08/01/2014 | DADOS BANCáRIOS INCORRETOS | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -207,00 |
| 2014OB000003 | 08/01/2014 | DADOS BANCáRIOS INCORRETOS | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -170,00 |
| 2014OB800027 | 08/01/2014 | 4,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 (R$1.570,50), ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$151,56). VIAGEM A NATAL - RN, DE 13 A 17/01/2014. PROCESSO 136.980/2013. PONTO 121.199. | 056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,94 |
| 2014OB800028 | 08/01/2014 | NFS 1130 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65PC - DEZ/13 -REL 07/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR). | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 115.444,96 |
| 2014OB800029 | 08/01/2014 | AUTOS DE INFRAÇAO Q004408968 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIANS APARECIDO, PRONTUARIO N 3017181, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULOS DA CD PLACAS JJW3458 PROCESSOS 137002/2013 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014OB800030 | 08/01/2014 | AUTOS DE INFRAÇAO Q004404277 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUZA, PRONTUARIO N 3000393, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULOS DA CD PLACAS JJU8241 PROCESSOS 137000/2013 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014OB800031 | 08/01/2014 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004394700 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUZA DE JESUS, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 881840, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU8241 - PROCESSO 136999/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014OB800032 | 08/01/2014 | AUTO DE INFRAÇÃO TE00050412 COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, PRONTUÁRIO 3000887, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUÁRIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP7553, PROCESSO 137009/2013. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2014OB800033 | 08/01/2014 | AUTO DE INFRAÇÃO S001928029 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JKJ2933 - PROCESSO 137006/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014OB800034 | 08/01/2014 | FATURA-0165919536-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/11/2013 A 01/12/2013. REL 05/2014 SIGMAS - GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.939,15 |
| 2014OB800038 | 08/01/2014 | DOC 579444 - TAXA EXTRAORDINÁRIA ( 13/48) DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DA SQN 304, BLOCO B, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, PROCESSO 137116/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2014OB800039 | 08/01/2014 | DOC 114- TAXA EXTRAORDINARIA (14/32) DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.068/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2014OB800040 | 08/01/2014 | DOC 8200589389.0 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO APARTAMENTO FUNCIONAL 302 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SHCES 103, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.891/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2014OB800041 | 08/01/2014 | DOC 0801140000- TAXA EXTRAORDINÁRIA (07/10) DO CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 , INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, PROCESSO 137109/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 100,00 |
| 2014OB800042 | 08/01/2014 | DOC 11420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2014OB800043 | 08/01/2014 | NFSE 410 - SERVIÇOS DE UPLINK P/TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E ANALÓGICO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM - REF.11/2013 - RET RFB 9,45PC - REL 632/13 SIGMAS | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2014OB800044 | 08/01/2014 | NFPS 1151 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RADIO, AGÊNCIA E JORNAL): REF. DESPESAS COM PAGAMENTO 2A.PARC.DE 13 SALARIO (3/12)- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC - RELAÇÃO 617/2013 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 133.499,82 |
| 2014OB800045 | 08/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4485. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.258,39 |
| 2014OB800046 | 08/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4485. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.325,97 |
| 2014OB800047 | 08/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR MARCELO AGUIAR, CART. 54370, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4486. | 195.221.168-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.400,00 |
| 2014OB800048 | 08/01/2014 | DOC.1700- REFERENTE A TAXA ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112, APARTAMENTO FUNCIONAL 201, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2014OB800049 | 08/01/2014 | DOC 1718 RELATIVO A TAXA ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112, APARTAMENTO 408, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.881.2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2014OB800050 | 08/01/2014 | DOC 581928 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (08/12) DO CONDOMINIO DO B LOCO G DA SHCES 1209, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.117/2013. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2014OB800051 | 08/01/2014 | DOC 8200589389.0 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO APARTAMENTO FUNCIONAL 302 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SHCES 103, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.891/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2014OB800052 | 08/01/2014 | DOC 11420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2014OB800053 | 08/01/2014 | DOC 114- TAXA EXTRAORDINARIA (14/32) DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.068/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2014NE000003 | 09/01/2014 | A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 5.480,00 |
| 2014NE000004 | 09/01/2014 | A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 9.590,00 |
| 2014NE000006 | 09/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 9.590,00 |
| 2014NE000007 | 09/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 2.997,00 |
| 2014NE000143 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/186.0.VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.14. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 12.093,84 |
| 2014NE000145 | 09/01/2014 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/075.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2014NE000146 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.832,00 |
| 2014NE000147 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 319.386,93 |
| 2014NE000148 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.707,67 |
| 2014NE000149 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/199.0, VIGÊNCIA DE 28.12.2013 A 27.12.2014. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 27.003,43 |
| 2014NE000150 | 09/01/2014 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 492,16 |
| 2014NE000151 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/008.0. VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.143,00 |
| 2014NE000152 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.004,70 |
| 2014NE000154 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 475.461,68 |
| 2014NE000156 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 509,67 |
| 2014NE000157 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/084.0. VIGÊNCIA DE 23.04.13 A 22.04.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 45.224,00 |
| 2014NE000158 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 204.745,09 |
| 2014NE000160 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/017.0, VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 9.000,00 |
| 2014NE000162 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 204.745,09 |
| 2014NE000163 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.13 A 21.09.14. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 21.845,98 |
| 2014NE000166 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/193.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 14.700,00 |
| 2014NE000167 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 572.607,14 |
| 2014NE000169 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.12.14. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 18.304,00 |
| 2014NE000170 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2014NE000171 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 75.564,25 |
| 2014NE000172 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/020.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.701,00 |
| 2014NE000174 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2014NE000175 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2014NE000177 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.021.100,58 |
| 2014NE000178 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/089.0. VIGÊNCIA DE 07.05.13 A 06.05.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.753,00 |
| 2014NE000179 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/170.0. VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.14. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ 23.899,92 |
| 2014NE000180 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 565,50 |
| 2014NE000181 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.158,64 |
| 2014NE000183 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/019.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 474,32 |
| 2014NE000184 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 922.862,98 |
| 2014NE000186 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 89.679,86 |
| 2014NE000188 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.152,98 |
| 2014NE000191 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.592,41 |
| 2014NE000192 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2014NE000193 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 22.810,59 |
| 2014NE000194 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.562,59 |
| 2014NE000196 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2014NE000197 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 51.539,74 |
| 2014NE000198 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 52.061,55 |
| 2014NE000199 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.002,06 |
| 2014NE000200 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 57.428,47 |
| 2014NE000201 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 316,05 |
| 2014NE000202 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 95.774,10 |
| 2014NE000002 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO DO 2012NE00005 TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO DO 2012NE000004. VIDE NE DE ANULAÇÃO 2013NE000381. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -4.600,00 |
| 2014NE000005 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO TOTAL DE NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ -9.590,00 |
| 2014NE000142 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -12.093,84 |
| 2014NE000144 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -3.040,00 |
| 2014NE000153 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -470.834,34 |
| 2014NE000155 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -10.509,67 |
| 2014NE000159 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -1.920,00 |
| 2014NE000161 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -204.745,09 |
| 2014NE000164 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -11.310,83 |
| 2014NE000165 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -21.845,98 |
| 2014NE000168 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -41.396,15 |
| 2014NE000173 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -235.057,89 |
| 2014NE000176 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ -1.021.100,58 |
| 2014NE000182 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -922.862,98 |
| 2014NE000185 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -89.679,86 |
| 2014NE000187 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -16.152,98 |
| 2014NE000189 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2012NE001610 A PEDIDO DA CCOMP/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -5.734,57 |
| 2014NE000190 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2012NE001612 A PEDIDO DA CCOMP/CD. | 11.387.427/0001-00 - TOLDOS BRASILIA COMERCIO E LOCACAO LTDA | R$ -9.993,96 |
| 2014NE000195 | 09/01/2014 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2013NE004323, INSCRITO EM RP, TENDO EM VISTA AJUSTE DOVALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2013/192 EM 17.12.2013. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -8.688,00 |
| 2014NS000008 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO DA 2014NS000007 (2014NP000007) PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ -20.180,00 |
| 2014NS000009 | 09/01/2014 | DANFE/NFE 888 E 898 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. ISENTA RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO MULTA DE R$ 504,00 (NFE 888) E R$ 344,65 (NFE 898). PROC.: 126.359/2012. REL.: 10/2014. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 20.180,00 |
| 2014NS000134 | 09/01/2014 | NFF 26683 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES - PERÍODO: NOVEMBRO/2013 - RET RFB 5,85PC -RELAÇÃO 05/2014 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.083,05 |
| 2014NS000135 | 09/01/2014 | cancelada 2014ns000089 para retirar iss | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -3.300,00 |
| 2014NS000136 | 09/01/2014 | NFES 712 - PREST. DE 3 HORAS ADICIONAIS DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM EM TEMPO REAL NO SEMINÁRIO NAC. - OS 5 ANOS DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL-DIA 9/10/13.RET 9,45PC,(ISS s/convenio) REL 634/13 SIGM | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2014NS000137 | 09/01/2014 | FAT 10205784 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.388.80 (DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/180,00(ALIMENTAÇÃO)- A CARGO NOBILES SUITES (NFS 072435). REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.568,80 |
| 2014NS000138 | 09/01/2014 | DANFE 1562/1563 .. SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GRUPO GERADOR (PEÇAS) .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 04/14/SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.271,41 |
| 2014NS000139 | 09/01/2014 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000051 PARA CORRECAO DO NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -2.071,72 |
| 2014NS000140 | 09/01/2014 | DANFE 229 E 232 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.071,72 |
| 2014NS000141 | 09/01/2014 | DANFE 1.555 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA SISTEMAS GERAÇÃO EMERGÊNCIA(QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MATERIAIS...-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC,ISS 5PC-nov/13-REL 4/14 SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2014NS000142 | 09/01/2014 | NFSC 100557 SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 REL 010/2014SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2014NS000142 | 09/01/2014 | NFSC 100557 SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 REL 010/2014SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 275,47 |
| 2014NS000143 | 09/01/2014 | DANFE-001.218- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENÇÃO ISS 3,87PC (DIFERENCIADO).RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.366,00 |
| 2014NS000144 | 09/01/2014 | DANFE 007.140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 13/2014 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2014NS000144 | 09/01/2014 | DANFE 007.140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 13/2014 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.758,91 |
| 2014NS000145 | 09/01/2014 | NFES-21995/21997/21996/37959 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.083,58(ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$446,73. REF.DEZEMBRO/2013. REL 13/2014.SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.083,58 |
| 2014NS000145 | 09/01/2014 | NFES-21995/21997/21996/37959 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.083,58(ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$446,73. REF.DEZEMBRO/2013. REL 13/2014.SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 446,73 |
| 2014NS000146 | 09/01/2014 | NFFEES 4392- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 29.391,29 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - DEZEMBRO/13 - REL 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.391,29 |
| 2014NS000146 | 09/01/2014 | NFFEES 4392- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 29.391,29 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - DEZEMBRO/13 - REL 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2014NS000147 | 09/01/2014 | NFFEES 4379/4380/4381/4382/4383/4384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA(EDIF. PRINCIPAL) RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 692.044,58(EN.ELETRICA). CIP. ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 692.044,58 |
| 2014NS000147 | 09/01/2014 | NFFEES 4379/4380/4381/4382/4383/4384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA(EDIF. PRINCIPAL) RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 692.044,58(EN.ELETRICA). CIP. ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.151,08 |
| 2014NS000148 | 09/01/2014 | ND-308/024- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308, DO BLOCO G DA SQN 308,RELATIVO Á DÉCIMA SÉTIMA PARCELA (17/23), A PEDIDO DA COHAB/CD.CONFORME MEMO.234/2013.PROCESSO 2013/137106.SIGMAS. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2014NS000149 | 09/01/2014 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.553,44 |
| 2014NS000149 | 09/01/2014 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,24 |
| 2014NS000149 | 09/01/2014 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.908,23 |
| 2014NS000149 | 09/01/2014 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,51 |
| 2014NS000150 | 09/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES p/atender despesas com aquisição de material e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A.em 08/01/13. Processo 100.263/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NS000150 | 09/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES p/atender despesas com aquisição de material e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A.em 08/01/13. Processo 100.263/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NS000151 | 09/01/2014 | NFF 56224/2013- PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA SEÇÃO 3 ISENTA DE RETENÇÃO - PERÍODO: 09/2013 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 11.388,75 |
| 2014NS000152 | 09/01/2014 | ND-0120145012-TAXA DE CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 (PARCELA 16) A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REF. A SALAS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD.MEMO 233/2013, PROCESSO.2013/137107.SIGMAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2014NS000153 | 09/01/2014 | CANCELAMENTO DA NS 2014000152 DEVIDO Á UM EQUIVOCO NO CAMPO OBSERVAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -750,00 |
| 2014NS000154 | 09/01/2014 | ND-0120145012- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 102, DO BLOCO I DA SQS 203, REFERENTE Á DÉCIMA SEXTA PARCELA,A PEDIDO DA COHAB/CD.MEMO.233/2013.PROCESSO 2013/137107.SIGMAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2014NS000155 | 09/01/2014 | FATURA 0010205885/0010205886 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS: R$ 1.419,16 - RET RFB 5,85PC S. ALIMENTAÇÃO: R$ 477,49 A CARGO NAOUM PLAZA - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.896,64 |
| 2014NS000156 | 09/01/2014 | ND-01/2014/TE3/APTO 202- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, DO BLOCO B DA SQS 316,RELATIVO Á DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA (11/24) A PEDIDO DA COHAB/CD.MEMO.232/2013.PROCESSO 2013/137108.SIGMAS. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2014NS000157 | 09/01/2014 | ND 15767507098 - TAXA EXTRAORDINÁRIA SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 137.113/2013. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014NS000158 | 09/01/2014 | NN 161254107085 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 53/60 - PROCESSO 137.065/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 250,00 |
| 2014NS000159 | 09/01/2014 | DANFE 430 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMNETO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2,79PC ( ALIQUOTA DIFERENCIADA). RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 1.834,44 |
| 2014NS000160 | 09/01/2014 | DANFE 196 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.180,00 |
| 2014NS000161 | 09/01/2014 | ALTERAÇÃO DO NUMERO DO DOCUMENTO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -200,00 |
| 2014NS000162 | 09/01/2014 | NN 158167507098 - TAXA EXTRAORDINÁRIA SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 137.113/2013. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014NS000163 | 09/01/2014 | NFES 8421 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2014NS000164 | 09/01/2014 | DANFE-01471300- RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS (REVISTA + ÍNDICE).RETEN 2,2PC ( BLOQUEAR R$ 740,45).REL 12/2013.SIGMAS. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2014NS000165 | 09/01/2014 | FATURA 0010205853 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS: R$ 1.064,40 - RET RFB 5,85PC S. ALIMENTAÇÃO: R$ 358,08 A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.422,48 |
| 2014NS000166 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4487. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.002,03 |
| 2014NS000167 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4487. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.513,63 |
| 2014NS000168 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.158,47 |
| 2014NS000169 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.908,84 |
| 2014NS000170 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.158,47 |
| 2014NS000171 | 09/01/2014 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -26.158,47 |
| 2014NS000172 | 09/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 20143NS000116. PORTARIA N. 212/2013. PROC: 124.792/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.287,50 |
| 2014NS000173 | 09/01/2014 | RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO 2014NS000164 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -14.809,00 |
| 2014NS000174 | 09/01/2014 | ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -695,25 |
| 2014NS000175 | 09/01/2014 | DANFE 1001466 - FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE FLUMAZENIL 0,5MG/ML AMPOLA , A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇAO 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 695,25 |
| 2014NS000176 | 09/01/2014 | DANFE-147130- RENOV DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS(REVISTA + ÍNDICE).RETEN 2,2PC RFB- BLOQUEAR R$ 740,45- PROC. 131.REL 12/2014.SIGMAS | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2014OB800001 | 09/01/2014 | NF-FPS 48.218 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE DEZEMBRO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC.116.234/12. REL. 008/14. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2014OB800002 | 09/01/2014 | NFS-E 2772 - PARTICIP. SERVS. CARLOS C.M. NASSUR (MAIS 3 SERVS.) NO ENCONTRO HDI EXPOGOV BRASÍLIA 13, DIA 28/11/13, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 127.536/13. REL. 008/14. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 2.574,33 |
| 2014OB800003 | 09/01/2014 | NFPSA 283596-PARTICIP. SERVS. JOÃO L. MARCIANO (MAIS 2 SERVS.) NO FÓRUM NAC. GOVERN. DE TI NO S. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 130.041/13. REL. 632/13. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.197,52 |
| 2014OB800004 | 09/01/2014 | DANFE/NFE 185 - AQUISIÇÃO DE CABO ISOLADO. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO: 132.278/2013. RELAÇÃO: 08/2014. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 11.700,00 |
| 2014OB800005 | 09/01/2014 | DANFE/NFE 27 - AQUISIÇÃO DE 01 MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE VAZÃO, MARCA SUNNY. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 118.418/2013. REL.: 08/2014. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 21.790,00 |
| 2014OB800006 | 09/01/2014 | DANFE/NFE 1950 - AQUISIÇÃO DE 12 MALETAS P/TRANSPORTE DE EQUIP. ELETRÔNICOS. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 111.514/2013. REL.: 08/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.500,00 |
| 2014OB800054 | 09/01/2014 | 12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800017 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -1.136,80 |
| 2014OB800054 | 09/01/2014 | 12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800017 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -16.787,70 |
| 2014OB800055 | 09/01/2014 | 12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800018 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -490,00 |
| 2014OB800056 | 09/01/2014 | 12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800019 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -16.778,91 |
| 2014OB800057 | 09/01/2014 | DANFES 68/74 - FORNECIMENTO DE CARPETES EM PLACA, BLOCO DE GESSO E GESSO COLA. EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.778,91 |
| 2014OB800058 | 09/01/2014 | DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 1.136,80 |
| 2014OB800058 | 09/01/2014 | DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.787,70 |
| 2014OB800059 | 09/01/2014 | DANFE 70 SERVICO DE INSTALACAO DE 49 METROS CUBICOS DE CARPETE EM PLACAS P/ISOLAMENTO ACUSTICO A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL (ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO). REL.02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 490,00 |
| 2014OB800060 | 09/01/2014 | NFS 813 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2013 - RELAÇÃO 01/2014 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2014OB800061 | 09/01/2014 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO G.MONTEIRO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/14.PROC. 000.009/14. - COHAB/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2014OB800061 | 09/01/2014 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. PEDRO G.MONTEIRO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07/01/14.PROC. 000.009/14. - COHAB/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2014OB800062 | 09/01/2014 | NFS 11546/11547/11548 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 634/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 8.993,40 |
| 2014OB800063 | 09/01/2014 | NFESF 3466 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO NOVEMBRO/2013 - RELAÇÃO: 634/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 22.197,03 |
| 2014OB800064 | 09/01/2014 | NFPS 598 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/11 A 22/12/2013. RELAÇÃO 634/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2014OB800064 | 09/01/2014 | NFPS 598 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/11 A 22/12/2013. RELAÇÃO 634/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2014OB800065 | 09/01/2014 | NFS 1221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, E IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RET 2PC ISS - REL 634/2013 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.585,60 |
| 2014OB800066 | 09/01/2014 | NFSE 56990 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - ISS 2PC - CONFORME INFORMAÇÃO ATESTANTE, SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO - RELAÇÃO 606/2013 SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 176,40 |
| 2014OB800067 | 09/01/2014 | NFES 712 - PREST. DE 3 HORAS ADICIONAIS DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM EM TEMPO REAL NO SEMINÁRIO NAC. - OS 5 ANOS DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL-DIA 9/10/13.RET 9,45PC,(ISS S/CONVENIO) REL 634/13 SIGM | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.988,15 |
| 2014OB800068 | 09/01/2014 | ND-01/2014/TE3/APTO 202- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, DO BLOCO B DA SQS 316,RELATIVO Á DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA (11/24) A PEDIDO DA COHAB/CD.MEMO.232/2013.PROCESSO 2013/137108.SIGMAS. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2014OB800069 | 09/01/2014 | NN 158167507098 - TAXA EXTRAORDINÁRIA SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 137.113/2013. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014OB800070 | 09/01/2014 | ND-308/024- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308, DO BLOCO G DA SQN 308,RELATIVO Á DÉCIMA SÉTIMA PARCELA (17/23), A PEDIDO DA COHAB/CD.CONFORME MEMO.234/2013.PROCESSO 2013/137106.SIGMAS. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2014OB800071 | 09/01/2014 | NN 161254107085 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 53/60 - PROCESSO 137.065/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 250,00 |
| 2014OB800072 | 09/01/2014 | ND-0120145012- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 102, DO BLOCO I DA SQS 203, REFERENTE Á DÉCIMA SEXTA PARCELA,A PEDIDO DA COHAB/CD.MEMO.233/2013.PROCESSO 2013/137107.SIGMAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2014OB800073 | 09/01/2014 | FATURA 13/12/41200001-9 E 40000174-0: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/11 A 25/12 E 14/12 A 25/12/2013 - RELAÇÃO 007/2014 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 9.060,47 |
| 2014OB800073 | 09/01/2014 | FATURA 13/12/41200001-9 E 40000174-0: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/11 A 25/12 E 14/12 A 25/12/2013 - RELAÇÃO 007/2014 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 117.825,91 |
| 2014OB800074 | 09/01/2014 | NFSE 562 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 46.021,56 |
| 2014OB800075 | 09/01/2014 | DANFE 52 - PGTO HORAS EXTRAS REF.SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 632/2013 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 6.038,34 |
| 2014OB800076 | 09/01/2014 | DANFE 26303 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/11/13 A 26/12/13 - REL 632/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2014OB800077 | 09/01/2014 | DANFE 26304 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/11/13 A 23/12/13 - REL 632/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,51 |
| 2014OB800078 | 09/01/2014 | DANFE 987 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM 04 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE NOS BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 632/2013 SIGMAS. PERÍODO: 01/12/13 A 31/12/2013 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.075,67 |
| 2014OB800079 | 09/01/2014 | DANFE 7.274 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...). RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 638,53 (MULTA PORT 176/2013). NOVEMBRO/2013. REL 004/2014 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 58.954,79 |
| 2014OB800080 | 09/01/2014 | FATURA 13/12/40000178-9: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/11/13 A 13/12/13 - REL 0005/2014 SIG. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 115.852,33 |
| 2014OB800081 | 09/01/2014 | DANFE 116 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - AÇO, BRITA E OUTROS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 171,89 - MULTA PROC 112127/2012. RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 21.314,57 |
| 2014OB800082 | 09/01/2014 | FAT 10205686 E 10205760 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.423,49(DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/232,10 (ALIMENTAÇÃO)- A CARGO MANHATTAN SUITES(DANFE 42322 E 42665). REL 632/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.401,58 |
| 2014OB800083 | 09/01/2014 | DANFE 147 .. FORNECIMENTO DE 15 BARRAS DE CANTONEIRA LAMINADA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$507,84 (MULTA, PROCESSO 131.745/12) .. REL. 04/14/SIGMAS | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 31.232,21 |
| 2014OB800084 | 09/01/2014 | FATURA 10204333 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/2.430,40(DIÁRIAS E TX)/RET RFB 5,85PC S/298,45(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - NFS 256965/257014/257017/257081/257111. GLOSA 0,05. REL 632/13 S | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.360,15 |
| 2014OB800085 | 09/01/2014 | NFPS 1154 -SERVIÇO ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL)- HORAS EXTRAS DEZ/13 - RETENÇÃO RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 11/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 6.957,88 |
| 2014OB800086 | 09/01/2014 | FAT 10205916 - HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES PARA A CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/347,20 (DIÁRIAS), A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - NFS 055811/1. REL 632/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 297,03 |
| 2014OB800087 | 09/01/2014 | FAT 10205851 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.388,80 (DIÁRIAS),A CARGO NOBILES SUITES (NFS 72290/72322/72323/72324). REL 632/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.188,12 |
| 2014OB800088 | 09/01/2014 | NFSE 1309/RECIBO LOCAÇÃO 02479 -SERVIÇOS CONTINUADOS IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREI-NAMENTO,FORNECIMENTO SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC- ISS 5PC S.548,19(DEDUZ LOCAÇÃO)-NOV/13-REL 11/2014 SIGMAS | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.757,69 |
| 2014OB800089 | 09/01/2014 | NFSE 547498 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2013 A 11/12/2013 - RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.988,15 |
| 2014OB800090 | 09/01/2014 | NFF 26683 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES - PERÍODO: NOVEMBRO/2013 - RET RFB 5,85PC -RELAÇÃO 05/2014 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.961,19 |
| 2014OB800091 | 09/01/2014 | DANFE 1562/1563 .. SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GRUPO GERADOR (PEÇAS) .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 04/14/SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.553,53 |
| 2014OB800092 | 09/01/2014 | DANFE 229 E 232 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.950,52 |
| 2014OB800093 | 09/01/2014 | DANFE 1.555 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA SISTEMAS GERAÇÃO EMERGÊNCIA(QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MATERIAIS...-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC,ISS 5PC-NOV/13-REL 4/14 SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 10.495,27 |
| 2014OB800094 | 09/01/2014 | DANFE-117.105-FORNECIMENTO DE 85 PEÇAS DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC, A PEDIDO DO CENIN/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇAO 06/2014.SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.242,14 |
| 2014OB800095 | 09/01/2014 | DANFE 239 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS. RET DE 4,61 PC DE ISS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/13. REL.06/14 SIGMAS. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.158,94 |
| 2014OB800096 | 09/01/2014 | DANFE 87, 88 E 89- FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 006/2014 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.693,54 |
| 2014OB800097 | 09/01/2014 | DANFE 39 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 06/2014 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 20.831,39 |
| 2014OB800098 | 09/01/2014 | NFES 3897 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/11/13 A 03/12/13 - REL 06/2014 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.430,78 |
| 2014OB800099 | 09/01/2014 | DANFE 1.230/1.231 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - 6/2014 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.323,59 |
| 2014OB800100 | 09/01/2014 | NFS 299 - SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. GLOSA R$0,01 .REL 6/14/SIGMAS. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 32.899,07 |
| 2014OB800101 | 09/01/2014 | DANFE 7261 -SERVIÇOS IMPRESSÃO CORPORATIVA ... RET RFB 5,85PC S/ TOTAL - INSS 11PC E ISS 5PC S/ R$ 13.448,00(IMPRESSAO) .. NOVEMBRO/2013- BLOQUEIO R$11.439,79 (MULTA PORT.DA 210/13).. REL 6/2014 SIGMA | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.973,71 |
| 2014OB800102 | 09/01/2014 | NFS 11461 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 632/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 74,20 |
| 2014OB800103 | 09/01/2014 | DANFE 127 - FORNECIMENTO DE ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2014 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.960,00 |
| 2014OB800104 | 09/01/2014 | DANFE 274 - FORNECIMENTO DE VIDROS E OUTROS ITENS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , RELAÇÃO 04/2014 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 6.967,90 |
| 2014OB800105 | 09/01/2014 | NFSE 01009139 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 04/09/2013 A 05/09/2013 - REL 632/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 6.628,95 |
| 2014OB800106 | 09/01/2014 | DANFE 685 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.598,84 |
| 2014OB800107 | 09/01/2014 | NFSE 2208 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR PARA PERIODO 12 MESES A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO, A PEDIDO CEDI- OP.SIMPLES NACIONAL - REL.632/2013 SIGMAS | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 2.786,40 |
| 2014OB800108 | 09/01/2014 | NFSE 131937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.275,35 |
| 2014OB800109 | 09/01/2014 | DANFE-1887 FORNECIMENTO DE 60 METROS QUADRADOS DE PISO VINÍLICO EM MANTA DE PVC, A PEDIDO DO DETEC/CD, PARA INSTALAÇÃO NA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 06/2014.SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.854,00 |
| 2014OB800110 | 09/01/2014 | DANFE 128 - FORNECIMENTO DE 02 UN. TRITURADOR DE RESIDUOS ALIMENTARES A PEDIDO DETEC/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. REL 632/2013. SIGMAS | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 3.067,80 |
| 2014OB800111 | 09/01/2014 | DANFE 412 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$155,08(PROCESSO 123.345/12)- REL. 06/14/SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.395,77 |
| 2014OB800112 | 09/01/2014 | DANFE 9 .. FORNECIMENTO DE 42.090 METROS DE CABO DE DADOS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$330,41 (MULTA, PROC.129.025/12) .. REL.06/14/SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 65.750,89 |
| 2014OB800113 | 09/01/2014 | DANFE 101 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, A PEDIDO APROGE/CD. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇAO 004/2014 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 192,00 |
| 2014OB800114 | 09/01/2014 | NFS 2106 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 3.305,58 |
| 2014OB800115 | 09/01/2014 | DANFE 401 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 06/2014 SIGMAS | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.126,75 |
| 2014OB800116 | 09/01/2014 | DANFE 97 - FORNECIMENTO DE GESSO, PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2014 SIGMAS. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 2.387,20 |
| 2014OB800117 | 09/01/2014 | DANFE 1738 .. FORNECIMENTO DE 1500 UN. CONECTOR MACHO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 06/14/SIGMAS. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.005,00 |
| 2014OB800118 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.158,47 |
| 2014OB800119 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4487. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.513,63 |
| 2014OB800120 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.908,84 |
| 2014OB800121 | 09/01/2014 | RESSARC. DESPESA AO SR. DEP.ALFREDO SIRKIS, RELATIVA AOS GASTOS REALIZADOS COM A AQUISIÇÃO DE P.AÉREA, POR SUA DESIGNAÇÃO PARA PARTICIPAR NA 19 CONF. DAS PARTES SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS,VARSÓVIA/POLÔNIA,11 A 22/11/13,PROC.130.950/13. | 697.388.667-15 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.693,32 |
| 2014OB800122 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4487. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.002,03 |
| 2014OB800123 | 09/01/2014 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 08/01/13. PROCESSO 100.263/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014OB800123 | 09/01/2014 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES P/ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A.EM 08/01/13. PROCESSO 100.263/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE000215 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409.516.064,00 |
| 2014NE000216 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235.945.389,00 |
| 2014NE000217 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244.231.600,00 |
| 2014NE000218 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 233.550.000,00 |
| 2014NE000219 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2014NE000220 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2014NE000221 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.590.000,00 |
| 2014NE000222 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.010.000,00 |
| 2014NE000223 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2014NE000224 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.825.192,00 |
| 2014NE000225 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2014NE000226 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145.453.840,00 |
| 2014NE000227 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2014NE000228 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2014NE000229 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000230 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.750,00 |
| 2014NE000231 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000233 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000234 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2014NE000235 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2014NE000236 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000237 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.293.603,00 |
| 2014NE000238 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NE000239 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 16.479,38 |
| 2014NE000240 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/159.0, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.441,67 |
| 2014NE000241 | 10/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000242 | 10/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000243 | 10/01/2014 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 3.120,00 |
| 2014NE000244 | 10/01/2014 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.194,16 |
| 2014NE000245 | 10/01/2014 | 17 - DPVAT. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.346,50 |
| 2014NE000247 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2014NE000249 | 10/01/2014 | 17 - DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 3.346,50 |
| 2014NE000250 | 10/01/2014 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000251 | 10/01/2014 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2014NE000252 | 10/01/2014 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.324,40 |
| 2014NE000253 | 10/01/2014 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE000254 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.13 A 16.07.14. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 18.228,00 |
| 2014NE000255 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 32.788,89 |
| 2014NE000256 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 141.550,00 |
| 2014NE000257 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/114.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2014NE000258 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/199.0, VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.14. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 43.824,01 |
| 2014NE000259 | 10/01/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 6.638,50 |
| 2014NE000008 | 10/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 36.000,00 |
| 2014NE000010 | 10/01/2014 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 36.000,00 |
| 2014NE000203 | 10/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0. VIGÊNCIA DE 11.07.13 A 10.07.14. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 50.662,61 |
| 2014NE000204 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 229.347.541,00 |
| 2014NE000205 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000206 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 100.000,00 |
| 2014NE000207 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.966.930.078,00 |
| 2014NE000208 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81.000.000,00 |
| 2014NE000209 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2014NE000210 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2014NE000211 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2014NE000212 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2014NE000213 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 154.033.000,00 |
| 2014NE000214 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000009 | 10/01/2014 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ -36.000,00 |
| 2014NE000232 | 10/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2014NE000246 | 10/01/2014 | ANULAÇÃO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -16.290,00 |
| 2014NE000248 | 10/01/2014 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -3.346,50 |
| 2014NS000010 | 10/01/2014 | NFS-E 285-PARTIC. SERVS. DÉBORA ACHCAR E ANA CLÁUDIA COSTA NO CURSO PLANEJ. ESTRAT. COM. DIG. P/S. PÚB., NO RIO-RJ, DIAS 12 E 13/12/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS P/RJ 5PERC. PROC. 130.171/13. REL. 16/14. | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ 2.900,00 |
| 2014NS000011 | 10/01/2014 | NFESF 22004-PARTIC. SERV. JEZREEL A.SILVA (MAIS 4 SERVS.) NO EVENTO EXPOMANAGEMENT 13,EM S.PAULO-SP,DIAS 4 A 6/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD.REC.PROC. 128.031/13. REL. 16/14. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 31.852,50 |
| 2014NS000012 | 10/01/2014 | DANFE/NFE 30 - AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 122.219/2013. REL.: 16/2014. | 18.491.344/0001-06 - NFG. COMERCIAL LTDA - ME | R$ 14.063,28 |
| 2014NS000177 | 10/01/2014 | cancelada 2014ns000175 para aLTERAR CODIGO RETENÇÃO | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -695,25 |
| 2014NS000178 | 10/01/2014 | DANFE 1001466 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD... FLUMAZIL 0,1MG/ML. RET 2,2PC CONFORME IN 1234 RFB. RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 695,25 |
| 2014NS000179 | 10/01/2014 | PAGAMENTO FATURA N. 35/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 11.190/2013). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 136.085,90) E INFRAERO (R$ 2.976,42). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 5.215,52 (EXERCÍCIO 2013) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 139.062,32 |
| 2014NS000180 | 10/01/2014 | PAGAMENTO FATURA N. 36/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 11.298/2013). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 29.162,96) E INFRAERO (R$ 656,63). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 4.888,43 (EXERCÍCIO 2013) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 29.819,59 |
| 2014NS000181 | 10/01/2014 | FST 7541347 - SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LOCAL CONEXAO A INTERNET E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. GLOSA R$ 335,26 , RETENÇAO RFB 9,45 PC,CONFORME IN 1234/2012 PER. AGO A NOV 2013, A PEDIDO DA COHAB , REL.13/2014 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 47.824,03 |
| 2014NS000182 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000176 PARA ALTERAR ALIQUOTA DE RETENCAO E INCLUIR NUMERO DO PROCESSO | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -14.809,00 |
| 2014NS000183 | 10/01/2014 | DANFE-147130- RENOV DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS(REVISTA + ÍNDICE).RET.5,85PC RFB- BLOQUEAR R$ 740,45- PROC. 131.542/12 REL 12/2014.SIGMAS | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2014NS000184 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000143 PARA ALTERAR O VALOR DA RETENCAO | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ -3.366,00 |
| 2014NS000185 | 10/01/2014 | DANFE-001.218- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENÇÃO ISS 3,87PC (DIFERENCIADO).RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.366,00 |
| 2014NS000186 | 10/01/2014 | FAT 131100142192-ND 7541348 SERV.TEL.FIXO COMUTADO LOCAL EM LINHA TEL.,DE CON. À INTERNET DE ALTA VELOC.E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. DE AGO A NOV/2013 . RET.9,45 PC IN 1234/2012.GLOSA 895,88.REL.13/2014 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.042,32 |
| 2014NS000187 | 10/01/2014 | FAT 131100142192-ND 7541348 SERV.TEL.FIXO COMUTADO LOCAL EM LINHA TEL.,DE CON. À INTERNET DE ALTA VELOC.E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. DE AGO A NOV/2013 . RET.9,45 PC IN 1234/2012.GLOSA 895,88.REL.13/2014 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.557,68 |
| 2014NS000188 | 10/01/2014 | FAT 131100142192-ND 7541348 SERV.TEL.FIXO COMUTADO LOCAL EM LINHA TEL.,DE CON. À INTERNET DE ALTA VELOC.E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. DE AGO A NOV/2013 . RET.9,45 PC IN 1234/2012.GLOSA 895,88.REL.13/2014 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.557,68 |
| 2014NS000189 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO DEVIDO A TER SIDO PREENCHIDO ERRADA - ROBSON | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.042,32 |
| 2014NS000190 | 10/01/2014 | SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A PREENCHIMENTO INDEVIDO. 2014NS000187 - ROBSON | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.557,68 |
| 2014NS000191 | 10/01/2014 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000183 PARA ALTERAR SITUACAO(NAO E DESPESA ANTECIPADA) | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -14.809,00 |
| 2014NS000192 | 10/01/2014 | DANFE-147130- RENOV DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS(REVISTA + ÍNDICE).RET.5,85PC RFB- BLOQUEAR R$ 740,45- PROC. 131.542/12 REL 12/2014.SIGMAS | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2014NS000193 | 10/01/2014 | DOC 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 108, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, CONF. MEMO 235/2013 DA SEÇÃO DE REGISTRO DE IMOVEIS FUNCIONAIS - COHAB - PROCESSO 137.099/2013 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2014NS000194 | 10/01/2014 | NFES 4932 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 18.639,26(50PC da nf) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/11/ a 30/11/2013 - RELAÇÃO 15/2014 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 37.278,51 |
| 2014NS000195 | 10/01/2014 | NFPS 1153 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 868.214,28(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC- PERÍODO: DEZ/2013 - RELAÇÃO 15/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 939.710,24 |
| 2014NS000196 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4489. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.696,01 |
| 2014NS000197 | 10/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 2014NS000116. PORTARIA N. 210/2013. PROC: 126.818/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.152,29 |
| 2014NS000198 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4489. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.935,11 |
| 2014NS000199 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000172 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO SALDO DO EMPENHO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.287,50 |
| 2014NS000200 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4490. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.534,75 |
| 2014NS000201 | 10/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA A.P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, BLOQUEADA NA 2013NS012579. PORTARIA N. 213/2013. PROC: 132.549/2013. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108,05 |
| 2014NS000202 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4490. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48.337,26 |
| 2014NS000203 | 10/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, BLOQUEADA NA 2013NS0001301. PORTARIA N. 219/2013. PROC: 123.744/2010. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 166,78 |
| 2014NS000204 | 10/01/2014 | DDP-010-01/2013 - PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO 100.389/2014 - DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO -??BENEFICIARIO: PAULO FERNANDES DE LIMA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.642,02 |
| 2014NS000205 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000201 EM RAZÃO DE ERRO NA GERAÇÃO DE GR NO CPR. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -108,05 |
| 2014NS000206 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000203 EM RAZÃO DE ERRO NA GERAÇÃO DE GR NO CPR. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ -166,78 |
| 2014NS000207 | 10/01/2014 | DDP-006-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO VANDERILO RODRIGUES DA SILVA. PROC. 136.807/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.262,23 |
| 2014NS000208 | 10/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 2014NS000052. PORTARIA N. 176/2013. PROC: 124.794/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 638,53 |
| 2014NS000209 | 10/01/2014 | FATURA 76824/13 - PROCESSO 11.220/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESA AÉREA (R$ 941,90)/INFRAERO (R$ 16,95). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 84,77)/TAXA DU (R$ 94,19). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 968,27 |
| 2014NS000210 | 10/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 2014NS000116. PORTARIA N. 212/2013. PROC: 124.792/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.287,50 |
| 2014NS000211 | 10/01/2014 | FATURA 76827/13 - PROCESSO 11.226/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.350,70)/INFRAERO (R$ 128,72). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 391,56)/TAXA DU (R$ 435,07). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 4.522,93 |
| 2014NS000212 | 10/01/2014 | DANFE 697 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.242,70 |
| 2014NS000213 | 10/01/2014 | DANFE 5.721 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 660,00 |
| 2014NS000214 | 10/01/2014 | DANFE 605 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.497,94 |
| 2014NS000214 | 10/01/2014 | DANFE 605 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 64,70 |
| 2014NS000215 | 10/01/2014 | FATURA 76823/2013 - PROCESSO 11.225/2013. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/2012): TAM (R$ 2.272,69)/OUTRAS TAXAS.(R$ 98,19)/TAXA DU(R$ 227,27 )/DESC.CONTRATUAL R$ 204,54). AIRES TURISMO LTDA. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 2.393,61 |
| 2014NS000216 | 10/01/2014 | NFS 1999- SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.606,90 |
| 2014NS000217 | 10/01/2014 | DANFE 478 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC( DIFERENCIADA) - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 16/2014 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2014NS000218 | 10/01/2014 | ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO DOCUMENTO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -1.497,94 |
| 2014NS000218 | 10/01/2014 | ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO DOCUMENTO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -64,70 |
| 2014NS000219 | 10/01/2014 | DANFE 305 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.497,94 |
| 2014NS000219 | 10/01/2014 | DANFE 305 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 64,70 |
| 2014NS000220 | 10/01/2014 | NFS 175 E 177 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS REGIME DE RECOLHIMENTO FIXO. REL 16/2014 SIGMAS. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 5.614,55 |
| 2014NS000221 | 10/01/2014 | nfes 3160/3576 e 3839 serv.manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças, ref.set/out/nov/2013 - Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc(mais multa e juros) e iss 5pc - rel 600/13 sigmas | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 82.500,00 |
| 2014NS000222 | 10/01/2014 | cancelamento total da 2014ns0002221 para alterar o valor apropriado do iss | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -82.500,00 |
| 2014NS000223 | 10/01/2014 | DANFE 9975 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - REL 16/2014 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 65,84 |
| 2014NS000224 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000210 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NA GERAÇÃO DE GR NO CPR. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.287,50 |
| 2014NS000225 | 10/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 20143NS000116. PORTARIA N. 212/2013. PROC: 124.792/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.287,50 |
| 2014NL500004 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000001 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(CONTROLE IND.COM.MAT.ELET.LTDA(CNPJ:10.489.368/0001-19) | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 166,78 |
| 2014NL500004 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000001 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(CONTROLE IND.COM.MAT.ELET.LTDA(CNPJ:10.489.368/0001-19) | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 166,78 |
| 2014NL500005 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000002 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(A.P.TORTELLI COM.PROD.MED.LTDA(CNPJ:78.451.614/0001-87) | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108,05 |
| 2014NL500005 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000002 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(A.P.TORTELLI COM.PROD.MED.LTDA(CNPJ:78.451.614/0001-87) | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108,05 |
| 2014NL500006 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000003 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LABORATORIO ALIM.MATTOS LTDA(CNPJ:01.519.348/0001-52). | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 303,58 |
| 2014NL500006 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000003 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LABORATORIO ALIM.MATTOS LTDA(CNPJ:01.519.348/0001-52). | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 303,58 |
| 2014NL500007 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000004 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(DC ELETRÔNICA LTDA(CNPJ:05.593.282/0001-00). | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 443,60 |
| 2014NL500007 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000004 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(DC ELETRÔNICA LTDA(CNPJ:05.593.282/0001-00). | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 443,60 |
| 2014OB800172 | 10/01/2014 | DDP-010-01/2013 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO 100.389/2014. | 012.760.641-60 - PAULO F. LIMA | R$ 21.642,02 |
| 2014OB800171 | 10/01/2014 | DDP-006-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO VANDERILO RODRIGUES DA SILVA. PROC. 136.807/2013. | 371.864.181-04 - IOLANDA R. SILVA | R$ 7.262,23 |
| 2014OB800007 | 10/01/2014 | DANFE/NFE 888 E 898 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. ISENTA RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO MULTA DE R$ 504,00 (NFE 888) E R$ 344,65 (NFE 898). PROC.: 126.359/2012. REL.: 10/2014. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 19.331,35 |
| 2014OB800124 | 10/01/2014 | NFSE 129-MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC, RELAÇÃO 009/2013.SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 53.386,30 |
| 2014OB800125 | 10/01/2014 | NFSE 150 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO NOVEMBRO/2013 -RELAÇÃO 009/2013. SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 183.500,47 |
| 2014OB800126 | 10/01/2014 | NFPS 36634- SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD.HORAS EXTRAS MêS 08/13. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.(GLOSA R$682,83) REL 09/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.836,54 |
| 2014OB800127 | 10/01/2014 | NFS 7475- SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:01 A 31/11/2013.REL 09/13 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 546.654,80 |
| 2014OB800128 | 10/01/2014 | FST 7541347 - SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LOCAL CONEXAO A INTERNET E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. GLOSA R$ 335,26 , RETENÇAO RFB 9,45 PC,CONFORME IN 1234/2012 PER. AGO A NOV 2013, A PEDIDO DA COHAB , REL.13/2014 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 43.272,98 |
| 2014OB800129 | 10/01/2014 | FAT 131100142192-ND 7541348 SERV.TEL.FIXO COMUTADO LOCAL EM LINHA TEL.,DE CON. À INTERNET DE ALTA VELOC.E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. DE AGO A NOV/2013 . RET.9,45 PC IN 1234/2012.GLOSA 895,88.REL.13/2014 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.042,32 |
| 2014OB800130 | 10/01/2014 | DANFE-1.549- FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE BEBEDOURO DE PRESSÃO, MARCA: IBBL MOD BDF-300,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇAO 08/2014.SIGMAS. | 01.587.856/0001-78 - BRASFREZER - Refrigeração e Serviços Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2014OB800131 | 10/01/2014 | DANFE 556 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSCRIÇÃO(DEGRAVAÇÃO) DE ÁUDIO NO IDIOMA ESPANHOL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 256,65 |
| 2014OB800132 | 10/01/2014 | DANFE 007.140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 13/2014 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.758,91 |
| 2014OB800132 | 10/01/2014 | DANFE 007.140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 13/2014 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 10.757,30 |
| 2014OB800133 | 10/01/2014 | DOC 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 108, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, CONF. MEMO 235/2013 DA SEÇÃO DE REGISTRO DE IMOVEIS FUNCIONAIS - COHAB - PROC.137.099/2013 JAN/14 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2014OB800134 | 10/01/2014 | DANFE- 44.117- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DE REANIMADOR MANUAL ADULTO, MARCA AMBU MARK IV ADULTO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2013.RELA 08/2014.SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 6.590,50 |
| 2014OB800135 | 10/01/2014 | NFSE 1102 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM IMPRESSORAS PLOTTER DGI - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE EMPENHO 2013NE002493) E ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 8/2014 SIGMAS.MENTO PEÇAS À PARTE EMPENHO 2013NE0024 | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 769,95 |
| 2014OB800136 | 10/01/2014 | NFES-21995/21997/21996/37959 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.083,58(ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$446,73. REF.DEZEMBRO/2013. REL 13/2014.SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 446,73 |
| 2014OB800136 | 10/01/2014 | NFES-21995/21997/21996/37959 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.083,58(ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$446,73. REF.DEZEMBRO/2013. REL 13/2014.SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.020,19 |
| 2014OB800137 | 10/01/2014 | NFFEES 4379/4380/4381/4382/4383/4384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA(EDIF. PRINCIPAL) RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 692.044,58(EN.ELETRICA). CIP. ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 651.559,97 |
| 2014OB800137 | 10/01/2014 | NFFEES 4379/4380/4381/4382/4383/4384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA(EDIF. PRINCIPAL) RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 692.044,58(EN.ELETRICA). CIP. ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.151,08 |
| 2014OB800138 | 10/01/2014 | NFFEES 4392- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 29.391,29 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - DEZEMBRO/13 - REL 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2014OB800138 | 10/01/2014 | NFFEES 4392- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 29.391,29 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - DEZEMBRO/13 - REL 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27.671,90 |
| 2014OB800139 | 10/01/2014 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,51 |
| 2014OB800139 | 10/01/2014 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.765,93 |
| 2014OB800139 | 10/01/2014 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.908,23 |
| 2014OB800139 | 10/01/2014 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,24 |
| 2014OB800141 | 10/01/2014 | DANFE 430 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMNETO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2,79PC ( ALIQUOTA DIFERENCIADA). RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 1.783,26 |
| 2014OB800142 | 10/01/2014 | PAGAMENTO FATURA N. 35/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 11.190/2013). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 136.085,90) E INFRAERO (R$ 2.976,42). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 5.215,52 (EXERCÍCIO 2013) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 124.042,90 |
| 2014OB800143 | 10/01/2014 | PAGAMENTO FATURA N. 36/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 11.298/2013). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 29.162,96) E INFRAERO (R$ 656,63). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 4.888,43 (EXERCÍCIO 2013) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 22.828,88 |
| 2014OB800144 | 10/01/2014 | NFES 8421 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 26.372,06 |
| 2014OB800145 | 10/01/2014 | DANFE 196 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.864,99 |
| 2014OB800147 | 10/01/2014 | DANFE-61-FORNECIMENTO DE 2 PEÇAS DE VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL MARCA: BELIMO/VÁLVULA B222 E ATUADOR LRB24-SR.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2013.RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 1.995,98 |
| 2014OB800148 | 10/01/2014 | NFESF 3539 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI)..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 10/2014 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 22.197,03 |
| 2014OB800149 | 10/01/2014 | NFSE 445 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) DEZEMBRO/2013 - GLOSA R$ 26,66 - REL 10/2014 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.039,97 |
| 2014OB800149 | 10/01/2014 | NFSE 445 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) DEZEMBRO/2013 - GLOSA R$ 26,66 - REL 10/2014 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.133,27 |
| 2014OB800150 | 10/01/2014 | RECIBO 13/13-2013:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO BENS PROPRIEDADE DA CD(SAAN QD 1, LT 105, BSB)-RET RFB 9,45PC S/34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM)-RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00(TX DE ADM- JM)-01/12/13 A 30/12/13-REL 10/2014 SIGMA | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 30.533,00 |
| 2014OB800150 | 10/01/2014 | RECIBO 13/13-2013:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO BENS PROPRIEDADE DA CD(SAAN QD 1, LT 105, BSB)-RET RFB 9,45PC S/34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM)-RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00(TX DE ADM- JM)-01/12/13 A 30/12/13-REL 10/2014 SIGMA | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2014OB800151 | 10/01/2014 | DANFE-147130- RENOV DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS(REVISTA + ÍNDICE).RET.5,85PC RFB- BLOQUEAR R$ 740,45- PROC. 131.542/12 REL 12/2014.SIGMAS | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 13.202,22 |
| 2014OB800152 | 10/01/2014 | DANFE 38210 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 144,39 |
| 2014OB800153 | 10/01/2014 | NFSC 100557 SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 REL 010/2014SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 99,43 |
| 2014OB800153 | 10/01/2014 | NFSC 100557 SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 REL 010/2014SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 275,47 |
| 2014OB800154 | 10/01/2014 | DANFE-001.218- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENÇÃO ISS 3,87PC (DIFERENCIADO).RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.235,74 |
| 2014OB800155 | 10/01/2014 | DANFE 1001466 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD... FLUMAZIL 0,1MG/ML. RET 2,2PC CONFORME IN 1234 RFB. RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 679,95 |
| 2014OB800156 | 10/01/2014 | FATURA 0010205853 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS: R$ 1.064,40 - RET RFB 5,85PC S. ALIMENTAÇÃO: R$ 358,08 A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.247,72 |
| 2014OB800157 | 10/01/2014 | NFS 2258 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: DEZEMBRO/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 10/2014 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2014OB800158 | 10/01/2014 | DANFE 966 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DEMAP/CD (ENVELOPES CARTA, OFICIO E SEPARATA). EMP.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO MULTA 2.322,00 PROC. 126.359/12 REL.10/2014 SIGMAS | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 40.678,00 |
| 2014OB800159 | 10/01/2014 | DANFE 1.477 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 10/2014 SIGMAS. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.248,00 |
| 2014OB800160 | 10/01/2014 | FATURA 0010205885/0010205886-SERV.HOTELARIA C/FORNEC.REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS+TAXA SERVIÇO: R$ 1.419,16 - RET RFB 5,85PC S. ALIMENTAÇÃO+TAXA PDV: R$ 477,49 A CARGO NAOUM PLAZA - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.663,64 |
| 2014OB800161 | 10/01/2014 | FAT 10205784 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.388.80 (DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/180,00(ALIMENTAÇÃO)- A CARGO NOBILES SUITES (NFS 072435). REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.357,58 |
| 2014OB800162 | 10/01/2014 | FATURA 10205783 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$ 1.041,60) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 45,00) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 933,46 |
| 2014OB800163 | 10/01/2014 | FATURA 10205912 SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$1.041,60) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 41,00) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 929,69 |
| 2014OB800164 | 10/01/2014 | NFPS 1153 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 868.214,28(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC- PERÍODO: DEZ/2013 - RELAÇÃO 15/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 708.418,54 |
| 2014OB800165 | 10/01/2014 | FATURA 10205898 SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$347.20) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 59,68) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 353,22 |
| 2014OB800166 | 10/01/2014 | NFES 4932 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 18.639,26(50PC DA NF) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/11/ A 31/11/2013 - RELAÇÃO 15/2014 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 29.841,44 |
| 2014OB800167 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4489. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.696,01 |
| 2014OB800168 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4489. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.935,11 |
| 2014OB800169 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4490. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.534,75 |
| 2014OB800170 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4490. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48.337,26 |
| 2014OB800173 | 10/01/2014 | DANFE 007.073-DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI. REPROGRAFIA COLORIDA C/MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) E SERV.IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA)-PERIODO NOV/2013 REL 09/13.SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 38.316,63 |
| 2014OB800173 | 10/01/2014 | DANFE 007.073-DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI. REPROGRAFIA COLORIDA C/MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) E SERV.IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA)-PERIODO NOV/2013 REL 09/13.SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 8.201,50 |
| 2014NE000261 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/169.0, VIGÊNCIA DE 07.12.13 A 06.12.14. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.012,80 |
| 2014NE000263 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.033,83 |
| 2014NE000265 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.12.14. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 39.847,54 |
| 2014NE000266 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.13 A 11.12.14. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.232,33 |
| 2014NE000267 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.13 A 11.12.14. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.289,39 |
| 2014NE000268 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2009/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2014NE000269 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/179.0. VIGÊNCIA DE 05.09.13 A 04.09.14. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 14.717,63 |
| 2014NE000271 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/194.0. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | 10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2014NE000272 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.560,89 |
| 2014NE000273 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 316.777,64 |
| 2014NE000274 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.942,49 |
| 2014NE000275 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/081.0, VIGÊNCIA DE 15.04.13 A 14.04.14. | 11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME | R$ 59.374,50 |
| 2014NE000276 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/128.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 23.360,95 |
| 2014NE000277 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 546,00 |
| 2014NE000278 | 13/01/2014 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2013. | 00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAS E SERVIÇOS ESP. LTDA-ME | R$ 59.866,66 |
| 2014NE000279 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 41,75 |
| 2014NE000280 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 611.767,14 |
| 2014NE000281 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/216.0. VIGÊNCIA DE 10.10.13 A 09.10.14. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 32.550,00 |
| 2014NE000282 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/013.0. VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 2.205,00 |
| 2014NE000283 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/146.0. VIGÊNCIA DE 05.08.13 A 04.08.14. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 17.539,80 |
| 2014NE000284 | 13/01/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.509,04 |
| 2014NE000285 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.13 A 10.07.14. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 6.780,00 |
| 2014NE000286 | 13/01/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.768,33 |
| 2014NE000287 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/080.0. VIGÊNCIA DE 19.04.13 A 18.04.14. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2014NE000288 | 13/01/2014 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2014NE000289 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.307,88 |
| 2014NE000290 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/014.0. VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.247,11 |
| 2014NE000291 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/016.0. VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.814,50 |
| 2014NE000292 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/076.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 923,00 |
| 2014NE000293 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/188.0. VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.09.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 204,35 |
| 2014NE000294 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/205.0. VIGÊNCIA DE 14.12.13 A 13.12.14. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 51.911,53 |
| 2014NE000297 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/076.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 923,00 |
| 2014NE000298 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/188.0. VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.09.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 204,35 |
| 2014NE000300 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/130.0. VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 3.361,81 |
| 2014NE000301 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/151.0. VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 25.10.14. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 3.837,21 |
| 2014NE000302 | 13/01/2014 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.13 A 26.04.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.917,76 |
| 2014NE000303 | 13/01/2014 | CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.13 A 16.05.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,78 |
| 2014NE000304 | 13/01/2014 | CONTRATO Nº 2010.120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2014NE000305 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/143.0. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 31.01.15. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 77.957,75 |
| 2014NE000306 | 13/01/2014 | CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,22 |
| 2014NE000011 | 13/01/2014 | CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀSPENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 056.376.907-66 - Fabio Luiz Malini de Lima | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000013 | 13/01/2014 | CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀSPENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 056.376.907-66 - Fabio Luiz Malini de Lima | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000014 | 13/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2014NE000012 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 056.376.907-66 - Fabio Luiz Malini de Lima | R$ -6.500,00 |
| 2014NE000260 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -3.012,80 |
| 2014NE000262 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -45.707,67 |
| 2014NE000264 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/034.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.2014. ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -38.519,29 |
| 2014NE000270 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.562,59 |
| 2014NE000295 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -923,00 |
| 2014NE000296 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -204,35 |
| 2014NE000299 | 13/01/2014 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -200.000,00 |
| 2014NS000013 | 13/01/2014 | NFPSA 283594 - PARTICIP. SERVIDORA SIMONE I. TUFENKJIAN NO FÓRUM NAC. GOVERN. DE TI NO S. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 132.272/13. REL. 18/14. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.612,00 |
| 2014NS000226 | 13/01/2014 | nfes 3160/3576 e 3839 servico manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças, ref.set/out/nov/2013 - Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc(mais multa e juros) e iss 5pc - rel 600/13 sigmas | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 82.500,00 |
| 2014NS000227 | 13/01/2014 | BORDEROS ... DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA CASA (DPVAT) A PEDIDO CTRAN/CD. PROC.100.250/2014 | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 3.346,50 |
| 2014NS000228 | 13/01/2014 | BORDERO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2014 DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA CD. A PEDIDO DA CTRAN/CD. PROCESSO 100.250/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.194,16 |
| 2014NS000229 | 13/01/2014 | ND-2430008- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SERVIDORA LUDMILA PENNA LAMOUNIER P .7787 Á PEDIDO DO DETEC. PROCESSO: 2014/100.302 | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NS000230 | 13/01/2014 | FOPAG-JAN/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS000231 | 13/01/2014 | FOPAG-JAN/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS000232 | 13/01/2014 | FOPAG JAN/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE INSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NS000233 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4492. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.791,17 |
| 2014NS000234 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4492. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.211,08 |
| 2014NS000235 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.601,76 |
| 2014NS000236 | 13/01/2014 | DIVERGÊNCIA DE VALOR | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -88.601,76 |
| 2014NS000237 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.821,28 |
| 2014NS000238 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.601,76 |
| 2014NS000239 | 13/01/2014 | DANFE 6.842/6.845 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 18/2014 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 207,15 |
| 2014NS000240 | 13/01/2014 | nfes 4195 servico manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças, ref.sdezembr/2013 - Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc e iss 5pc - rel 18/14 sigmas. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 26.583,33 |
| 2014NS000240 | 13/01/2014 | nfes 4195 servico manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças, ref.sdezembr/2013 - Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc e iss 5pc - rel 18/14 sigmas. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 916,67 |
| 2014NS000241 | 13/01/2014 | ND 2140100451 - SERVIÇO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 14,00 |
| 2014NS000242 | 13/01/2014 | NFSC 93545 - FORNEC. E DISTRIB. DE TV POR ASSINAT. EM DIVERSOS PONTOS DA CD., A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC - DEZ/2013 - REL 16/2014 SIGMAS.GLOSA DE R$ 40,30 TENDO EM VISTA PAG. A MAIOR NA NF 92.479 (NOV/2013) | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.564,83 |
| 2014NS000243 | 13/01/2014 | DANFE 398 E 414 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.220,50 |
| 2014NS000244 | 13/01/2014 | CANCELADA 2014NS000243 PARA RETER ISS | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -2.220,50 |
| 2014NS000245 | 13/01/2014 | DANFE 398 E 414- SERVIÇO DE CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.220,50 |
| 2014OB000004 | 13/01/2014 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIO | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -62.929,81 |
| 2014OB800008 | 13/01/2014 | NFESF 22004-PARTIC. SERV. JEZREEL A.SILVA (MAIS 4 SERVS.) NO EVENTO EXPOMANAGEMENT 13,EM S.PAULO-SP,DIAS 4 A 6/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD.REC.PROC. 128.031/13. REL. 16/14. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 28.842,44 |
| 2014OB800009 | 13/01/2014 | DANFE/NFE 30 - AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 122.219/2013. REL.: 16/2014. | 18.491.344/0001-06 - NFG. COMERCIAL LTDA - ME | R$ 14.063,28 |
| 2014OB800010 | 13/01/2014 | NFS-E 285-PARTIC. SERVS. DÉBORA ACHCAR E ANA CLÁUDIA COSTA NO CURSO PLANEJ. ESTRAT. COM. DIG. P/S. PÚB., NO RIO-RJ, DIAS 12 E 13/12/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS P/RJ 5PERC. PROC. 130.171/13. REL. 16/14. | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ 2.755,00 |
| 2014OB800175 | 13/01/2014 | BORDERO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2014 DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA CD. A PEDIDO DA CTRAN/CD. PROCESSO 100.250/2014. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.194,16 |
| 2014OB800176 | 13/01/2014 | BORDEROS ... DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA CASA (DPVAT) A PEDIDO CTRAN/CD. PROC.100.250/2014 | 00.000.000/0001-91 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 3.346,50 |
| 2014OB800177 | 13/01/2014 | NFES 3160/3576 E 3839 SERVICO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNEC.DE PEçAS, REF.SET/OUT/NOV/2013 - RET.RFB 5,85PC , INSS 11PC(MAIS MULTA E JUROS) E ISS 5PC - REL 600/13 SIGMAS | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 62.929,81 |
| 2014OB800178 | 13/01/2014 | ND-2430008- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SERVIDORA LUDMILA PENNA LAMOUNIER P .7787 Á PEDIDO DO DETEC. PROCESSO: 2014/100.302. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014OB800179 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4492. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.791,17 |
| 2014OB800180 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4492. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.211,08 |
| 2014OB800181 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.821,28 |
| 2014OB800182 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.601,76 |
| 2014OB800183 | 13/01/2014 | DANFE 697 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.242,70 |
| 2014OB800184 | 13/01/2014 | DANFE 478 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC( DIFERENCIADA) - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 16/2014 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2014OB800185 | 13/01/2014 | DANFE 305 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.497,94 |
| 2014OB800185 | 13/01/2014 | DANFE 305 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 64,70 |
| 2014OB800186 | 13/01/2014 | DANFE 9975 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - REL 16/2014 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 63,04 |
| 2014OB800187 | 13/01/2014 | DANFE 5.721 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC - DEZ/2013 - RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 627,00 |
| 2014OB800188 | 13/01/2014 | NFS 1999- SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.526,55 |
| 2014OB800189 | 13/01/2014 | NFS 175 E 177 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS REGIME DE RECOLHIMENTO FIXO. REL 16/2014 SIGMAS. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 5.614,55 |
| 2014OB800190 | 13/01/2014 | NFES 3160/3576 E 3839 SERVICO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNEC.DE PEçAS, REF.SET/OUT/NOV/2013 - RET.RFB 5,85PC , INSS 11PC(MAIS MULTA E JUROS) E ISS 5PC - REL 600/13 SIGMAS | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 62.929,81 |
| 2014NE000307 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2014NE000308 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2014NE000309 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0. VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 24.487,48 |
| 2014NE000310 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2014NE000311 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0. VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 22.09.14. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 58.668,78 |
| 2014NE000312 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010.172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.13 A 10.11.14. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 495.555,56 |
| 2014NE000314 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0. VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 24.487,48 |
| 2014NE000315 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.13 A 18.07.14. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 460.239,50 |
| 2014NE000317 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.13 A 10.11.14. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 495.555,56 |
| 2014NE000318 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/025.0. VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 750,00 |
| 2014NE000319 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.477,50 |
| 2014NE000320 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/109.0. VIGÊNCIA DE 24.07.13 A 23.07.14. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 5.394,00 |
| 2014NE000321 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0. VIGÊNCIA DE 22.10.13 A 21.01.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 152,78 |
| 2014NE000323 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.13 A 02.03.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2014NE000324 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 361,11 |
| 2014NE000325 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 69.120,00 |
| 2014NE000327 | 14/01/2014 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 90,41 |
| 2014NE000328 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/198.0. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.950,36 |
| 2014NE000330 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/296.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 12.669,81 |
| 2014NE000331 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 126.200,01 |
| 2014NE000333 | 14/01/2014 | CONT - C0NTRATO Nº 2011/134.0. VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2014NE000336 | 14/01/2014 | CONT - C0NTRATO Nº 2011/150.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2014NE000337 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 23.498,23 |
| 2014NE000338 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/086.0. VIGÊNCIA DE 23.05.13 A 22.05.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.406,99 |
| 2014NE000339 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/131.0. VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.855,65 |
| 2014NE000340 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 680.402,13 |
| 2014NE000341 | 14/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.000,00 |
| 2014NE000342 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/168.0. VIGÊNCIA DE 06.08.13 A 05.08.14. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 11.271,17 |
| 2014NE000343 | 14/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.960,00 |
| 2014NE000344 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0. VIGÊNCIA DE 19.12.13 A 18.12.14. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 74.820,00 |
| 2014NE000345 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/085.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.664,76 |
| 2014NE000346 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0. VIGÊNCIA DE 29.12.13 A 28.12.14. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.833,27 |
| 2014NE000347 | 14/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.500,00 |
| 2014NE000348 | 14/01/2014 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 500,00 |
| 2014NE000349 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2014NE000350 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 758.484,00 |
| 2014NE000351 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/111.0. VIGÊNCIA DE 03.06.13 A 02.06.14. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 7.389,60 |
| 2014NE000352 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.13 A 12.02.14. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 28.040,12 |
| 2014NE000354 | 14/01/2014 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000355 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/077.0. VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 42.291,67 |
| 2014NE000356 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2014NE000357 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 19.600,00 |
| 2014NE000015 | 14/01/2014 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ 1.272,41 |
| 2014NE000016 | 14/01/2014 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ 1.297,84 |
| 2014NE000313 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -24.487,48 |
| 2014NE000316 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -495.555,56 |
| 2014NE000322 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO EMPENHO 2012NE003069, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ -90,41 |
| 2014NE000326 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000011 A PEDIDO DO AMMED/CD. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -1.112,20 |
| 2014NE000329 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/296.0, VIGÊNCIA DE 31.12.2013 A 30.12.2014. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004850, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -2.956,29 |
| 2014NE000332 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003802, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2013/040.0 EM 31.12.13. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -3.141,82 |
| 2014NE000334 | 14/01/2014 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE000332 QUE CANCELOU RESTOS A PAGAR DO 2013NE003802, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.141,82 |
| 2014NE000335 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003802, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2013/040.0 EM 31.12.13. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -3.861,83 |
| 2014NE000353 | 14/01/2014 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2013NE004838, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2014NS000014 | 14/01/2014 | RESSARC.DESP.C/PAGTO. TAXA P/PRESTAR EXAME CERTIF. NO BPM BOOT CAMP E CBPP EXAM, VALOR US$ 500,00 (R$ 1.196,10)+IOF DE 6,38PERC.(US$ 31,90-R$ 76,31),COT. DO DIA DO DISP. (2,3922),CONF. AUT. SR. DIRETOR-GERAL À FL. 36.PROC. 130.331/13. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ 1.272,41 |
| 2014NS000015 | 14/01/2014 | RESSARC. DESP.C/PAGTO. TAXA P/PRESTAR EXAME CERTIF. NO BPM BOOT CAMP E CBPP EXAM, VALOR US$ 500,00 (R$ 1.220,00)+IOF DE 6,38PERC.(US$ 31,90-R$ 77,84),COT. DO DIA DO DISP. (2,44), CONF. AUT. SR. DIRETOR-GERAL À FL. 36.PROC. 130.331/13. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ 1.297,84 |
| 2014NS000246 | 14/01/2014 | 11, 5 diárias c/ vlr unit. de R$437,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. dedução de R$286,28 ref a aux alimentação. Viagem a São Borja/RS e Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 30/01/2014. Proc. 10.944/2013 p_5703. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.304,50 |
| 2014NS000246 | 14/01/2014 | 11, 5 diárias c/ vlr unit. de R$437,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. dedução de R$286,28 ref a aux alimentação. Viagem a São Borja/RS e Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 30/01/2014. Proc. 10.944/2013 p_5703. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -286,28 |
| 2014NS000247 | 14/01/2014 | 11, 5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. dedução de R$286,28 ref a aux alimentação. Viagem a São Borja/RS e Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 30/01/2014. Proc. 10.944/2013 p_5632. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.292,50 |
| 2014NS000247 | 14/01/2014 | 11, 5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. dedução de R$286,28 ref a aux alimentação. Viagem a São Borja/RS e Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 30/01/2014. Proc. 10.944/2013 p_5632. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -286,28 |
| 2014NS000248 | 14/01/2014 | FACTURE 100-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVUE POLITIQUE ET PARLAMENTAIRE REF AO ANO DE 2012, VOL 114, 4 NRS ETC. VALOR REF A 128,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013 | EX0201251 - D'EXPLOITATION | R$ 416,64 |
| 2014NS000249 | 14/01/2014 | FATURA 76828/2014, PROC. 11.222/2013, BASE DE CÁLCULO EMPRESAS AÉREAS (R$ 6.163,80)/INFRAERO (R$ 132.36). DESCONTO CONTR. R$ 554,74/TAXA DU R$ 616,38. DESC. REEMB. R$ 4.502,58 REF. FATS. CRÉDITO 3422 E 3421, PROCS. 11288 E 11289/2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 6.357,80 |
| 2014NS000250 | 14/01/2014 | Invoices 6187486/5056473/5984346/6428569 e 6428571 RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB(THE ECONOMIC JOURNAL ANO 2013, GOVERNMENT ANP OPPOSITTION ANO 2011/2012, LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY,2012/2013.VLR.REF.US$2074,00 PROC.135528/13 | EX0009237 - JOHN | R$ 4.944,42 |
| 2014NS000251 | 14/01/2014 | FACTURE 870-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, REVUE FRANÇAISE POLITIQUE REF AO ANO DE 2013, VOL 63, 6 NRS ETC. VALOR REF A 188,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013 | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 611,94 |
| 2014NS000253 | 14/01/2014 | DDP-004-01/2014. GRUPO 1. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.429,48 |
| 2014NS000254 | 14/01/2014 | FACTURE 27-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES COOPÉRATIVES REF AO PERÍODO JULHO/2013 A JUNHO/2014, 329 A 332 NRS ETC. VALOR REF A 110,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013 | EX0008885 - RECMA | R$ 358,05 |
| 2014NS000256 | 14/01/2014 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIDICO - RET RFB 7,05PC S/724,72(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$343,28 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.528/13 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 724,72 |
| 2014NS000259 | 14/01/2014 | DDP-004-01/2014. GRUPO 1.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.248,07 |
| 2014NS000262 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4494. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453.772,77 |
| 2014NS000263 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4494. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.453,26 |
| 2014NS000264 | 14/01/2014 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 7125 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000264 | 14/01/2014 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 7125 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000265 | 14/01/2014 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 4220 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000265 | 14/01/2014 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 4220 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000266 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4495. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.368,70 |
| 2014NS000267 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4495. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.446,24 |
| 2014NS000268 | 14/01/2014 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 5992 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000268 | 14/01/2014 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 5992 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000269 | 14/01/2014 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$117,88 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 7/01/2014.ponto 5508 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2014NS000269 | 14/01/2014 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$117,88 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 7/01/2014.ponto 5508 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2014NS000271 | 14/01/2014 | NFS 552- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2014NS000275 | 14/01/2014 | NFS 1753 - SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/482.526,13(DEDUZ VA,VT E MAT)ISS 5PC. GLOSA 0,78. DEZ/2012 REL 17/2014 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 705.090,02 |
| 2014NS000276 | 14/01/2014 | NFSE 302 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM -RET 5,85PC,ISS 5PC E INSS 11PC - DEZ/2013 - RELAÇÃO 17/14 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 33.558,89 |
| 2014NS000278 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 01 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000278 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 01 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000279 | 14/01/2014 | DANFE 53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 5.332,90 |
| 2014NS000279 | 14/01/2014 | DANFE 53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.666,46 |
| 2014NS000280 | 14/01/2014 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,24 |
| 2014NS000280 | 14/01/2014 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2014NS000281 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000281 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000282 | 14/01/2014 | NFSE 17045, 17048 a 17051- PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$309,06) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 2.747,20 (CORREIO BRAZILIENSE) - REL 22/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.056,26 |
| 2014NS000283 | 14/01/2014 | NFES 1356 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 022/2014 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.598,63 |
| 2014NS000284 | 14/01/2014 | DANFE-1.434- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO: KITS-PENTRA, ITENS DO GRUPO 2,DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO N PEDIDO AMMED/CD. 58/2013.RET 5,85PC.RELA 22/14.SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.296,00 |
| 2014NS000285 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000285 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000286 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 7125. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000286 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 7125. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000287 | 14/01/2014 | NFFS 021981 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/11/2013 A 27/11/2013. RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.556,94 |
| 2014NS000288 | 14/01/2014 | DANFE 413 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 022/2014 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 21,99 |
| 2014NS000289 | 14/01/2014 | NFS 244- SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E ISS 2PC. PERÍODO 13/12/2013 A 12/01/2013 - RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.627,40 |
| 2014NS000289 | 14/01/2014 | NFS 244- SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E ISS 2PC. PERÍODO 13/12/2013 A 12/01/2013 - RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.751,60 |
| 2014NS000290 | 14/01/2014 | NFSE 17046- PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA -RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(não houve) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 3.519,36(INFOGLOBO NFSC 921802) - REL 22/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.519,36 |
| 2014NS000291 | 14/01/2014 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 07/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2014NS000291 | 14/01/2014 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 07/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2014NS000292 | 14/01/2014 | PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 37.970,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.469,27(ISENTA) - DEZ/13 - DESCONTO COMP. R$ 249,33 - RELAÇÃO 17/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.720,98 |
| 2014NS000292 | 14/01/2014 | PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 37.970,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.469,27(ISENTA) - DEZ/13 - DESCONTO COMP. R$ 249,33 - RELAÇÃO 17/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.469,27 |
| 2014NS000293 | 14/01/2014 | NFSE 17047 PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$1.157,76) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 4.631,04 (CORREIO BRAZILIENSE) - REL 22/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.788,80 |
| 2014NS000294 | 14/01/2014 | DANFE 870 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO... - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/11 a 27/12/2013 - REL 022/2014 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2014NS000295 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,24 |
| 2014NS000295 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2014NS000296 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,24 |
| 2014NS000296 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2014NS000297 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,24 |
| 2014NS000297 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2014NS000298 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 117,88 |
| 2014NS000298 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.198,50 |
| 2014NS000299 | 14/01/2014 | NFS 11585 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 22/2014 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 310,76 |
| 2014NS000300 | 14/01/2014 | NFEPS 7960 LOCAÇÃO MÃO DE OBRA DESTINADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS- RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC(DED V.A E V.T) E ISS 5PC. REL 17/2014 SIGMAS - HORAS EXTRAS DEZEMBRO/2013 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 49.221,71 |
| 2014NS000301 | 14/01/2014 | NFS 1126 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 022/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.915,46 |
| 2014NS000302 | 14/01/2014 | NFS 292 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. NOVEMBRO/13 .. REL.22/2014 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2014NS000303 | 14/01/2014 | NF 1316 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 20/36 (01/11/13 A 30/11/13) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 22/2014 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 489,23 |
| 2014NS000304 | 14/01/2014 | FATURA 76828/2014, PROC. 11.222/2013, BASE DE CÁLCULO EMPRESAS AÉREAS (R$ 6.163,80)/INFRAERO (R$ 132.36). DESCONTO CONTR. R$ 554,74/TAXA DU R$ 616,38. DESC. REEMB. R$ 4.502,58 REF. FATS. CRÉDITO 3422 E 3421, PROCS. 11288 E 11289/2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 6.357,80 |
| 2014NS000305 | 14/01/2014 | NFSE 601 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. OPTANTE SIMPLES. RET ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 22/2014 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.415,41 |
| 2014OB000005 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.711,26 |
| 2014OB000006 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.711,26 |
| 2014OB000007 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.711,26 |
| 2014OB000008 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.080,62 |
| 2014OB800011 | 14/01/2014 | NFPSA 283594 - PARTICIP. SERVIDORA SIMONE I. TUFENKJIAN NO FÓRUM NAC. GOVERN. DE TI NO S. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 132.272/13. REL. 18/14. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.579,76 |
| 2014OB800191 | 14/01/2014 | 11, 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$437,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$286,28 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO BORJA/RS E RIO DE JANEIRO/RJ, DE 19 A 30/01/2014. PROC. 10.944/2013 P_5703. | 191.303.923-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.018,22 |
| 2014OB800192 | 14/01/2014 | 11, 5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE R$349,00+R$279,00 REF A ADIC DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$286,28 REF A AUX ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO BORJA/RS E RIO DE JANEIRO/RJ, DE 19 A 30/01/2014. PROC. 10.944/2013 P_5632. | 240.141.921-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.006,22 |
| 2014OB800193 | 14/01/2014 | FACTURE 100-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVUE POLITIQUE ET PARLAMENTAIRE REF AO ANO DE 2012, VOL 114, 4 NRS ETC. VALOR REF A 128,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013 | 00.000.000/0001-91 - D'EXPLOITATION | R$ 416,64 |
| 2014OB800194 | 14/01/2014 | INVOICES 6187486/5056473/5984346/6428569 E 6428571 RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB(THE ECONOMIC JOURNAL ANO 2013, GOVERNMENT ANP OPPOSITTION ANO 2011/2012, LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY,2012/2013.VLR.REF.US$2074,00 PROC.135528/13 | 00.000.000/0001-91 - JOHN | R$ 4.944,42 |
| 2014OB800195 | 14/01/2014 | FACTURE 870-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, REVUE FRANÇAISE POLITIQUE REF AO ANO DE 2013, VOL 63, 6 NRS ETC. VALOR REF A 188,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013 | 00.000.000/0001-91 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 611,94 |
| 2014OB800196 | 14/01/2014 | FACTURE 27-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES COOPÉRATIVES REF AO PERÍODO JULHO/2013 A JUNHO/2014, 329 A 332 NRS ETC. VALOR REF A 110,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013 | 00.000.000/0001-91 - RECMA | R$ 358,05 |
| 2014OB800197 | 14/01/2014 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIDICO - RET RFB 7,05PC S/724,72(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$343,28 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.528/13 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 656,48 |
| 2014OB800198 | 14/01/2014 | DANFE 73(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO( FEITO NA 2013NS013704 REFERENTE A MULTA - PROC.113139/12. REL 018/2014 SIGMAS. | 17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 155,66 |
| 2014OB800199 | 14/01/2014 | DANFE 6.842/6.845 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 18/2014 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 202,59 |
| 2014OB800200 | 14/01/2014 | ND 2140100451 - SERVIÇO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 14,00 |
| 2014OB800201 | 14/01/2014 | NFSC 93545 - FORNEC. E DISTRIB. DE TV POR ASSINAT. EM DIVERSOS PONTOS DA CD., A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC - DEZ/2013 - REL 16/2014 SIGMAS.GLOSA DE R$ 40,30 TENDO EM VISTA PAG. A MAIOR NA NF 92.479 (NOV/2013) | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.468,15 |
| 2014OB800202 | 14/01/2014 | DANFE 398 E 414- SERVIÇO DE CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.109,47 |
| 2014OB800203 | 14/01/2014 | NFES 4195 SERVICO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNEC.DE PEçAS, REF.DEZEMBRO/2013 - RET.RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - REL 18/14 SIGMAS | 02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 20.574,58 |
| 2014OB800203 | 14/01/2014 | NFES 4195 SERVICO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNEC.DE PEçAS, REF.DEZEMBRO/2013 - RET.RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - REL 18/14 SIGMAS | 02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 916,67 |
| 2014OB800204 | 14/01/2014 | 7,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 185,24 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 2 A 9/01/2014.PONTO 4220 E PROC.137021/2013 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2014OB800205 | 14/01/2014 | 7,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 185,24 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 2 A 9/01/2014.PONTO 5992 E PROC.137021/2013 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2014OB800206 | 14/01/2014 | 7,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 185,24 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 2 A 9/01/2014.PONTO 7125 E PROC.137021/2013 | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.711,26 |
| 2014OB800207 | 14/01/2014 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$117,88 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 2 A 7/01/2014.PONTO 5508 E PROC.137021/2013 | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080,62 |
| 2014OB800208 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4494. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.453,26 |
| 2014OB800209 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4495. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.368,70 |
| 2014OB800210 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4495. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.446,24 |