| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2014NE000001 | 2014-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.000,00 |
| 2014NE000001 | 2014-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000009, POR FALTA DE UTILIZAÇÃO. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ -0,25 |
| 2014NE000002 | 2014-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.000,00 |
| 2014NE000002 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO DO 2012NE00005 TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO DO 2012NE000004. VIDE NE DE ANULAÇÃO 2013NE000381. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -4.600,00 |
| 2014NE000003 | 2014-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2014NE000003 | 2014-01-09T00:00 | A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 5.480,00 |
| 2014NE000004 | 2014-01-02T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 33.106,04 |
| 2014NE000004 | 2014-01-09T00:00 | A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 9.590,00 |
| 2014NE000005 | 2014-01-02T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.534,82 |
| 2014NE000005 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DE NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ -9.590,00 |
| 2014NE000006 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 8.400,00 |
| 2014NE000006 | 2014-01-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 9.590,00 |
| 2014NE000007 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 10.200,00 |
| 2014NE000007 | 2014-01-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 2.997,00 |
| 2014NE000008 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.640,00 |
| 2014NE000008 | 2014-01-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 36.000,00 |
| 2014NE000009 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.400,00 |
| 2014NE000009 | 2014-01-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ -36.000,00 |
| 2014NE000010 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.880,00 |
| 2014NE000010 | 2014-01-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 36.000,00 |
| 2014NE000011 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 9.275,00 |
| 2014NE000011 | 2014-01-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀSPENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 056.376.907-66 - Fabio Luiz Malini de Lima | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000012 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.450,00 |
| 2014NE000012 | 2014-01-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 056.376.907-66 - Fabio Luiz Malini de Lima | R$ -6.500,00 |
| 2014NE000013 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.420,00 |
| 2014NE000013 | 2014-01-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀSPENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 056.376.907-66 - Fabio Luiz Malini de Lima | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000014 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.592,00 |
| 2014NE000014 | 2014-01-13T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2014NE000015 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 8.316,00 |
| 2014NE000015 | 2014-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ 1.272,41 |
| 2014NE000016 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000016 | 2014-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ 1.297,84 |
| 2014NE000017 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000017 | 2014-01-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE000006, TENDO EM VISTA INFORMAÇÃO RECEBIDA DO PRES-TADOR DOS SERVIÇOS (FL. 179),DE QUE O SALDO PENDENTE REFERE-SE À 1ª PARCELA DOCURSO, A QUAL FOI PAGA PELO SERV. ALFREDO LUIZ C.JÚNIOR. PROC. 130.306/2010. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -704,00 |
| 2014NE000018 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000018 | 2014-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000019 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000019 | 2014-01-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 3.291,75 |
| 2014NE000020 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 13.836,00 |
| 2014NE000020 | 2014-01-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ -1.272,41 |
| 2014NE000021 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 2.765,00 |
| 2014NE000021 | 2014-01-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ -1.297,84 |
| 2014NE000022 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 9.000,00 |
| 2014NE000022 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2013NE000408 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DOCURSO: DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. FL.85. PROC. 124.873/2013. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ -548,00 |
| 2014NE000023 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 18.000,00 |
| 2014NE000023 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ -5.480,00 |
| 2014NE000024 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 400,00 |
| 2014NE000024 | 2014-01-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 6.028,00 |
| 2014NE000025 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 450,00 |
| 2014NE000025 | 2014-01-29T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 14.000,00 |
| 2014NE000026 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.000,00 |
| 2014NE000026 | 2014-01-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 10.493.795/0001-70 - INSTITUTO FERNANDO MOURA | R$ 1.254,00 |
| 2014NE000027 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.720,00 |
| 2014NE000027 | 2014-01-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO ONLINE. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.759,00 |
| 2014NE000028 | 2014-01-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 500,00 |
| 2014NE000028 | 2014-01-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 490,00 |
| 2014NE000029 | 2014-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000029 | 2014-01-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 129.600,00 |
| 2014NE000030 | 2014-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE000030 | 2014-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ 1.272,41 |
| 2014NE000031 | 2014-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. PROC. 134.740/2013 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 139.074,73 |
| 2014NE000031 | 2014-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ 1.297,84 |
| 2014NE000032 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000032 | 2014-02-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA. O CONTRATADO ESTARÁSUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 003.722.005-59 - CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO | R$ 6.666,66 |
| 2014NE000033 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000033 | 2014-02-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2014NE000034 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000034 | 2014-02-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.990,00 |
| 2014NE000035 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000035 | 2014-02-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. | EX0009431 - OLIVIER DABÈNE | R$ 6.849,32 |
| 2014NE000036 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000036 | 2014-02-06T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 238,42 |
| 2014NE000037 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000037 | 2014-02-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 42.750,00 |
| 2014NE000038 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000038 | 2014-02-17T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR DISCIPLINAS. A CONTRATADA ESTARÁSUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 786.390.181-20 - Tânia Cristina da Silva Cruz | R$ 6.666,66 |
| 2014NE000039 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000039 | 2014-02-17T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2014NE000040 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000040 | 2014-02-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 04.224.521/0001-83 - Instituto dos Magistrados do Distrito Federal | R$ 3.000,00 |
| 2014NE000041 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000041 | 2014-02-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2014NE000042 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000042 | 2014-02-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.350,00 |
| 2014NE000043 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000043 | 2014-02-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM WORKSHOP. | 07.371.629/0001-97 - PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP | R$ 3.375,00 |
| 2014NE000044 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000044 | 2014-02-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.592.718/0001-78 - V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME | R$ 6.420,00 |
| 2014NE000045 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000045 | 2014-03-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ 200,00 |
| 2014NE000046 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000046 | 2014-03-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ 200,00 |
| 2014NE000047 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000047 | 2014-03-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ -200,00 |
| 2014NE000048 | 2014-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000048 | 2014-03-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ 200,00 |
| 2014NE000049 | 2014-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.968,17 |
| 2014NE000049 | 2014-03-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.115,00 |
| 2014NE000050 | 2014-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 6.560,55 |
| 2014NE000050 | 2014-03-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA CONTRATADAESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 06.197.492/0001-33 - INTELETTO-INST DE ANÁLISE DO COMPORT E DESEN DE COMPET LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2014NE000051 | 2014-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 177,66 |
| 2014NE000051 | 2014-03-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.145,00 |
| 2014NE000052 | 2014-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.393,17 |
| 2014NE000052 | 2014-03-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.290,00 |
| 2014NE000053 | 2014-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/009.0. VIGÊNCIA DE 28.01.14 A 27.01.15. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 18.639,75 |
| 2014NE000053 | 2014-03-12T00:00 | ESTORNO DA NE 52 PARA ACERTO DE HISTORICO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -2.290,00 |
| 2014NE000054 | 2014-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.14 A 15.04.15. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 41.224,58 |
| 2014NE000054 | 2014-03-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.290,00 |
| 2014NE000055 | 2014-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -18.639,75 |
| 2014NE000055 | 2014-03-12T00:00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.290,00 |
| 2014NE000056 | 2014-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.01.14 A 27.01.15. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 18.639,75 |
| 2014NE000056 | 2014-03-12T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2014NE000055. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -2.290,00 |
| 2014NE000057 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.295,90 |
| 2014NE000057 | 2014-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -76,69 |
| 2014NE000058 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.14 A 10.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2014NE000058 | 2014-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DE VALOR INDEVIDO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 76,69 |
| 2014NE000059 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 743.274,91 |
| 2014NE000059 | 2014-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -59,88 |
| 2014NE000060 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.13 A 15.01.14. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2014NE000060 | 2014-03-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CON-GRESSO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 10.200,00 |
| 2014NE000061 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/083.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.14 A 15.01.15. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 35.765,00 |
| 2014NE000061 | 2014-03-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2009NE000230, TENDO EM VISTA A RECUSA DE RECEBIMENTO PELOCREDOR, CONFORME MENSAGEM À FL. 46 DO PROCESSO 126.482/2009. | 03.635.323/0001-40 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | R$ -130,00 |
| 2014NE000062 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2014NE000062 | 2014-03-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.286.571/0001-29 - METALÚRGICA AROUCA LTDA. | R$ 4.886,10 |
| 2014NE000063 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2014NE000063 | 2014-03-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.820,00 |
| 2014NE000064 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 166.666,67 |
| 2014NE000064 | 2014-03-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 10.592.718/0001-78 - V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME | R$ -6.420,00 |
| 2014NE000065 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 23.749,70 |
| 2014NE000065 | 2014-03-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.300,00 |
| 2014NE000066 | 2014-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -23.749,70 |
| 2014NE000066 | 2014-03-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 300,00 |
| 2014NE000067 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 23.749,70 |
| 2014NE000067 | 2014-03-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 4.580,00 |
| 2014NE000068 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 16.666,67 |
| 2014NE000068 | 2014-03-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -4.580,00 |
| 2014NE000069 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.666,67 |
| 2014NE000069 | 2014-03-26T00:00 | PARTICIPAÇÕES DE SERVIDORES EM CONFERÊNCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.190,00 |
| 2014NE000070 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 6.666,67 |
| 2014NE000070 | 2014-03-28T00:00 | PARTICIPAÇÕES DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 6.760,00 |
| 2014NE000071 | 2014-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2014NE000071 | 2014-03-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE000070. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ -6.760,00 |
| 2014NE000072 | 2014-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2014NE000072 | 2014-03-28T00:00 | PARTICIPAÇÕES DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 6.760,00 |
| 2014NE000073 | 2014-01-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 4.600,00 |
| 2014NE000073 | 2014-03-28T00:00 | ESTONO TOTAL DA 2014NE000072. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ -6.760,00 |
| 2014NE000074 | 2014-01-07T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 4.140,00 |
| 2014NE000074 | 2014-03-28T00:00 | PARTICIPAÇÕES DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 6.760,00 |
| 2014NE000075 | 2014-01-07T00:00 | 18 - CONVITE Nº 20/2013. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 6.000,00 |
| 2014NE000075 | 2014-03-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONFERÊNCIA. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000076 | 2014-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 166,67 |
| 2014NE000076 | 2014-03-31T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 11.976,00 |
| 2014NE000077 | 2014-01-08T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.797.000,00 |
| 2014NE000077 | 2014-04-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2014NE000078 | 2014-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.945.000,00 |
| 2014NE000078 | 2014-04-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 4.580,00 |
| 2014NE000079 | 2014-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.102.000,00 |
| 2014NE000079 | 2014-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.115,00 |
| 2014NE000080 | 2014-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 323.000,00 |
| 2014NE000080 | 2014-04-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 700,00 |
| 2014NE000081 | 2014-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2014NE000081 | 2014-04-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTOS. | 11.620.022/0001-70 - Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda | R$ 650,00 |
| 2014NE000082 | 2014-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 323.000,00 |
| 2014NE000082 | 2014-04-07T00:00 | ANULAçãO TOTAL. | 11.620.022/0001-70 - Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda | R$ -650,00 |
| 2014NE000083 | 2014-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 5.000,00 |
| 2014NE000083 | 2014-04-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTOS. | 11.620.022/0001-70 - Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda | R$ 650,00 |
| 2014NE000084 | 2014-01-08T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004154, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA SECOM/CD. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ -5.553,50 |
| 2014NE000084 | 2014-04-07T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE UGR | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ -700,00 |
| 2014NE000085 | 2014-01-08T00:00 | 08 - CONVTE Nº 21/2013. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ 5.553,50 |
| 2014NE000085 | 2014-04-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 700,00 |
| 2014NE000086 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.13 A 29.12.14. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2014NE000086 | 2014-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE000066 EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO OBJETO "MINICURSOS". | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ -300,00 |
| 2014NE000087 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 76.007,20 |
| 2014NE000087 | 2014-04-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 300,00 |
| 2014NE000088 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.834,34 |
| 2014NE000088 | 2014-04-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.710,00 |
| 2014NE000089 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/107.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.06.13 A 23.06.14. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 23.390,00 |
| 2014NE000089 | 2014-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 5.850,00 |
| 2014NE000090 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.509,67 |
| 2014NE000090 | 2014-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 1.920,00 |
| 2014NE000091 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.780,89 |
| 2014NE000091 | 2014-04-11T00:00 | ANULAÇÃO PARA ACERTO DO CAMPO QUANTIDADE | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ -192,00 |
| 2014NE000092 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/017.0, VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.920,00 |
| 2014NE000092 | 2014-04-11T00:00 | ACERTO DE VALOR | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 192,00 |
| 2014NE000093 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/193.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 11.310,83 |
| 2014NE000093 | 2014-04-11T00:00 | ANULAÇÃO PARA ACERTO DO VALOR UNITARIO | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ -1.920,00 |
| 2014NE000094 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 17.943,87 |
| 2014NE000094 | 2014-04-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 1.920,00 |
| 2014NE000095 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.13 A 27.04.14. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 41.760,00 |
| 2014NE000095 | 2014-04-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 353,00 |
| 2014NE000096 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 17.341,62 |
| 2014NE000096 | 2014-04-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTOS | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 2.283,00 |
| 2014NE000097 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.05.14. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 46.179,60 |
| 2014NE000097 | 2014-04-14T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITOÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 823.543.911-53 - Mainar Feitosa da Silva Rocha | R$ 6.000,00 |
| 2014NE000098 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 19.344,00 |
| 2014NE000098 | 2014-04-14T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2014NE000099 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONVENIO 2013/153.0, VIGÊNCIA DE 01.10.2013 A 30.09.2014. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 123.504,00 |
| 2014NE000099 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000100 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2014NE000100 | 2014-04-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 26.000,00 |
| 2014NE000101 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.13 A 27.11.14. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.856,00 |
| 2014NE000101 | 2014-04-16T00:00 | CORREÇÃO DE HISTORICO | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ -26.000,00 |
| 2014NE000102 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 43.152,00 |
| 2014NE000102 | 2014-04-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 26.000,00 |
| 2014NE000103 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2014NE000103 | 2014-04-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.790,00 |
| 2014NE000104 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 43.152,00 |
| 2014NE000104 | 2014-04-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 80.029.655/0001-21 - ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP | R$ 1.250,00 |
| 2014NE000105 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 65.742,00 |
| 2014NE000105 | 2014-04-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 00.956.691/0001-00 - CETEM CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE AD. PUBLICA L | R$ 720,00 |
| 2014NE000106 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.2013 A 30.01.2014. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2014NE000106 | 2014-04-29T00:00 | ANULAçãO DA 2014NE000104. | 80.029.655/0001-21 - ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP | R$ -1.250,00 |
| 2014NE000107 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.14 A 30.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2014NE000107 | 2014-04-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 80.029.655/0001-21 - ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP | R$ 1.250,00 |
| 2014NE000108 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.13 A 21.09.14. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 21.845,98 |
| 2014NE000108 | 2014-04-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.180,00 |
| 2014NE000109 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.020.431,94 |
| 2014NE000109 | 2014-04-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 6.912,00 |
| 2014NE000110 | 2014-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE000110 | 2014-05-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO. A EMPRESA CONTRA-TADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 08.029.510/0001-01 - OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000111 | 2014-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE000111 | 2014-05-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CONFERÊNCIA. O CONTRATADO ESTARÁSUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | EX0009474 - JOSÉ JOAQUIM REIS | R$ 6.849,32 |
| 2014NE000112 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 819.766,17 |
| 2014NE000112 | 2014-05-06T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 181,09 |
| 2014NE000113 | 2014-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE000113 | 2014-05-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO. | 10.721.834/0001-40 - Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda | R$ 3.040,00 |
| 2014NE000114 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 871.095,95 |
| 2014NE000114 | 2014-05-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SIMPÓSIO. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 700,00 |
| 2014NE000115 | 2014-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE000115 | 2014-05-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTRÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE- NHO. | 04.203.885/0001-87 - ETEK NOVARED BRASIL LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2014NE000116 | 2014-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE000116 | 2014-05-09T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 3.490,00 |
| 2014NE000117 | 2014-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE000117 | 2014-05-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 04.203.885/0001-87 - ETEK NOVARED BRASIL LTDA | R$ -17.000,00 |
| 2014NE000118 | 2014-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ -1.020.431,94 |
| 2014NE000118 | 2014-05-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM FÓRUM. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.353,00 |
| 2014NE000119 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.021.100,58 |
| 2014NE000119 | 2014-05-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 4.845,00 |
| 2014NE000120 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/288.0, VIGÊNCIA DE 20.12.13 A 17.06.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 583.333,33 |
| 2014NE000120 | 2014-05-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 1.950,00 |
| 2014NE000121 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/210.0. VIGÊNCIA DE 30.12.13 A 29.12.14. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 37.994,17 |
| 2014NE000121 | 2014-05-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CONGRESSO | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 640,00 |
| 2014NE000122 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.13 A 12.12.14. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 21.375,00 |
| 2014NE000122 | 2014-05-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 04.198.395/0001-30 - JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA | R$ 2.990,00 |
| 2014NE000123 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.13 A 20.12.14. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 71.050,00 |
| 2014NE000123 | 2014-05-14T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTARÁ SU-JEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 473.686.166-53 - HELCIMARA DE SOUZA TELLES | R$ 6.666,66 |
| 2014NE000124 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 63.376,00 |
| 2014NE000124 | 2014-05-14T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2014NE000125 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 26.184,60 |
| 2014NE000125 | 2014-05-14T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITAÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 215.687.788-21 - ana claudia jaquetto pereira | R$ 7.000,00 |
| 2014NE000126 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 46.372,11 |
| 2014NE000126 | 2014-05-14T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.400,00 |
| 2014NE000127 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.13 A 22.08.14. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 10.778,55 |
| 2014NE000127 | 2014-05-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2014NE000128 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/163.0, VIGÊNCIA DE 15.08.13 A 14.08.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 22.051,44 |
| 2014NE000128 | 2014-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE CORREÇÃO DA UGR. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -7.998,00 |
| 2014NE000129 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 59.025,46 |
| 2014NE000129 | 2014-05-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2014NE000130 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/186.0.VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.14. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 12.093,84 |
| 2014NE000130 | 2014-05-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.000,00 |
| 2014NE000131 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/189.0, VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 7.064,40 |
| 2014NE000131 | 2014-05-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 1.290,00 |
| 2014NE000132 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/169.0, VIGÊNCIA DE 07.12.13 A 06.12.14. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.012,80 |
| 2014NE000132 | 2014-05-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 2.450,00 |
| 2014NE000133 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.09.2013 A 15.09.2014. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 112.520,50 |
| 2014NE000133 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000134 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.902,49 |
| 2014NE000134 | 2014-05-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.990,00 |
| 2014NE000135 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.13 A 25.12.14. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 35.654,37 |
| 2014NE000135 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 229.494.612-04 - RAIMUNDO MAUES | R$ 12.850,00 |
| 2014NE000136 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.15. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 52.548,00 |
| 2014NE000136 | 2014-05-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 1.680,00 |
| 2014NE000137 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 922.862,98 |
| 2014NE000137 | 2014-05-21T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -9,38 |
| 2014NE000138 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/075.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2014NE000138 | 2014-05-21T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR DISCIPLINA EM CURSO. O CONTRATADOESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 562.949.997-15 - Ricardo Corrêa Gomes | R$ 6.666,66 |
| 2014NE000139 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 89.679,86 |
| 2014NE000139 | 2014-05-21T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2014NE000140 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.13 A 29.11.14. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 42.904,01 |
| 2014NE000140 | 2014-05-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ 750,00 |
| 2014NE000141 | 2014-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.152,98 |
| 2014NE000141 | 2014-05-23T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PARTICIPAR DE MESA TEMÁTICA. A CONTRATADAESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 000.885.098-42 - Heloiza Helena Matos e Nobre | R$ 3.700,00 |
| 2014NE000142 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -12.093,84 |
| 2014NE000142 | 2014-05-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 72/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.768,04 |
| 2014NE000143 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/186.0.VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.14. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 12.093,84 |
| 2014NE000143 | 2014-05-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 72/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 1.599,80 |
| 2014NE000144 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -3.040,00 |
| 2014NE000144 | 2014-05-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 72/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.146.897/0001-70 - RIB FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | R$ 450,00 |
| 2014NE000145 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/075.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2014NE000145 | 2014-05-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 72/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.874.564/0001-73 - ORNELA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 22.655,97 |
| 2014NE000146 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.832,00 |
| 2014NE000146 | 2014-05-23T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 740,00 |
| 2014NE000147 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 319.386,93 |
| 2014NE000147 | 2014-05-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 69/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 4.884,88 |
| 2014NE000148 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.707,67 |
| 2014NE000148 | 2014-05-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 69/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 81.435.752/0001-87 - DISTRIBUIDORA S. M. LTDA ME | R$ 12.810,00 |
| 2014NE000149 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/199.0, VIGÊNCIA DE 28.12.2013 A 27.12.2014. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 27.003,43 |
| 2014NE000149 | 2014-05-26T00:00 | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.790,00 |
| 2014NE000150 | 2014-01-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 492,16 |
| 2014NE000150 | 2014-05-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 1.100,00 |
| 2014NE000151 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/008.0. VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.143,00 |
| 2014NE000151 | 2014-05-27T00:00 | INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.115,00 |
| 2014NE000152 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.004,70 |
| 2014NE000152 | 2014-05-26T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 15.326,00 |
| 2014NE000153 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -470.834,34 |
| 2014NE000153 | 2014-05-28T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO.A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 47.790,00 |
| 2014NE000154 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 475.461,68 |
| 2014NE000154 | 2014-05-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 6.300,00 |
| 2014NE000155 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -10.509,67 |
| 2014NE000155 | 2014-05-28T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 29.500,00 |
| 2014NE000156 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 509,67 |
| 2014NE000156 | 2014-05-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2014NE000153. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -47.790,00 |
| 2014NE000157 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/084.0. VIGÊNCIA DE 23.04.13 A 22.04.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 45.224,00 |
| 2014NE000157 | 2014-05-28T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO.A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 47.790,00 |
| 2014NE000158 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 204.745,09 |
| 2014NE000158 | 2014-05-30T00:00 | INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ 6.230,40 |
| 2014NE000159 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -1.920,00 |
| 2014NE000159 | 2014-06-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 1.950,00 |
| 2014NE000160 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/017.0, VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 9.000,00 |
| 2014NE000160 | 2014-06-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR EM BANCA EXAMINADORA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 1.214,68 |
| 2014NE000161 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -204.745,09 |
| 2014NE000161 | 2014-06-05T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 242,94 |
| 2014NE000162 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 204.745,09 |
| 2014NE000162 | 2014-06-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 99/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 6.211,80 |
| 2014NE000163 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.13 A 21.09.14. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 21.845,98 |
| 2014NE000163 | 2014-06-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 99/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.491,80 |
| 2014NE000164 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -11.310,83 |
| 2014NE000164 | 2014-06-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSO. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ -6.211,80 |
| 2014NE000165 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -21.845,98 |
| 2014NE000165 | 2014-06-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -11.491,80 |
| 2014NE000166 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/193.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 14.700,00 |
| 2014NE000166 | 2014-06-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 99/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 6.211,80 |
| 2014NE000167 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 572.607,14 |
| 2014NE000167 | 2014-06-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 99/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.491,80 |
| 2014NE000168 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -41.396,15 |
| 2014NE000168 | 2014-06-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO NA LISTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -11.491,80 |
| 2014NE000169 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.12.14. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 18.304,00 |
| 2014NE000169 | 2014-06-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 99/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.491,80 |
| 2014NE000170 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2014NE000170 | 2014-06-09T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2014. ATA PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 30/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.834.668/0001-83 - RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY | R$ 3.800,00 |
| 2014NE000171 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 75.564,25 |
| 2014NE000171 | 2014-06-09T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2014. ATA PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 34/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.486.520/0001-03 - EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES PVC LTDA-EPP | R$ 44.000,00 |
| 2014NE000172 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/020.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.701,00 |
| 2014NE000172 | 2014-06-09T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2014. ATA PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 31/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.449.347/0001-30 - ART CARD LTDA - EPP | R$ 23.400,00 |
| 2014NE000173 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -235.057,89 |
| 2014NE000173 | 2014-06-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR EM BANCAS EXAMINADORA. O CONTRATADOESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 2.429,36 |
| 2014NE000174 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2014NE000174 | 2014-06-10T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 485,87 |
| 2014NE000175 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2014NE000175 | 2014-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ -1.214,68 |
| 2014NE000176 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ -1.021.100,58 |
| 2014NE000176 | 2014-06-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR EM BANCA EXAMINADORA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 1.214,68 |
| 2014NE000177 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.021.100,58 |
| 2014NE000177 | 2014-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -242,94 |
| 2014NE000178 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/089.0. VIGÊNCIA DE 07.05.13 A 06.05.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.753,00 |
| 2014NE000178 | 2014-06-10T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 242,94 |
| 2014NE000179 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/170.0. VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.14. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ 23.899,92 |
| 2014NE000179 | 2014-06-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO TIPO. | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ -2.429,36 |
| 2014NE000180 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 565,50 |
| 2014NE000180 | 2014-06-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO TIPO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -485,87 |
| 2014NE000181 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.158,64 |
| 2014NE000181 | 2014-06-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR EM BANCAS EXAMINADORA. O CONTRATADOESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 2.429,36 |
| 2014NE000182 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -922.862,98 |
| 2014NE000182 | 2014-06-11T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 485,87 |
| 2014NE000183 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/019.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 474,32 |
| 2014NE000183 | 2014-06-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000064. | 15.012.532/0001-16 - R S RODRIGUES SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | R$ -12.725,44 |
| 2014NE000184 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 922.862,98 |
| 2014NE000184 | 2014-06-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.180,00 |
| 2014NE000185 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -89.679,86 |
| 2014NE000185 | 2014-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DO CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.180,00 |
| 2014NE000186 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 89.679,86 |
| 2014NE000186 | 2014-06-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.180,00 |
| 2014NE000187 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -16.152,98 |
| 2014NE000187 | 2014-06-20T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR EM BANCA EXAMINADORA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 081.286.988-50 - IGOR VILAS BOAS DE FREITAS | R$ 1.214,68 |
| 2014NE000188 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.152,98 |
| 2014NE000188 | 2014-06-20T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 242,94 |
| 2014NE000189 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2012NE001610 A PEDIDO DA CCOMP/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -5.734,57 |
| 2014NE000189 | 2014-06-24T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR EM BANCA EXAMINADORA. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 410.837.091-00 - Bernardo Mueller | R$ 1.214,68 |
| 2014NE000190 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2012NE001612 A PEDIDO DA CCOMP/CD. | 11.387.427/0001-00 - TOLDOS BRASILIA COMERCIO E LOCACAO LTDA | R$ -9.993,96 |
| 2014NE000190 | 2014-06-24T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 242,94 |
| 2014NE000191 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.592,41 |
| 2014NE000191 | 2014-07-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 12.246.059/0001-43 - PRIME TREINAMENTOS E CURSOS LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2014NE000192 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2014NE000192 | 2014-07-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ 4.550,00 |
| 2014NE000193 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 22.810,59 |
| 2014NE000193 | 2014-07-02T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR EM BANCA EXAMINADORA. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 611.470.601-34 - Lucio Remuzat Rennó Junior | R$ 1.214,68 |
| 2014NE000194 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.562,59 |
| 2014NE000194 | 2014-07-02T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 242,94 |
| 2014NE000195 | 2014-01-09T00:00 | CANCELAMENTO DO EMPENHO 2013NE004323, INSCRITO EM RP, TENDO EM VISTA AJUSTE DOVALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2013/192 EM 17.12.2013. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -8.688,00 |
| 2014NE000195 | 2014-07-04T00:00 | PREGAO ELETRONICO 90/2014. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 03.585.741/0001-70 - ELETROPOLL ELETRODUTOS METÁLICOS LTDA. | R$ 10.388,93 |
| 2014NE000196 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2014NE000196 | 2014-07-04T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 90/2014. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 55.678,94 |
| 2014NE000197 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 51.539,74 |
| 2014NE000197 | 2014-07-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 1.100,00 |
| 2014NE000198 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 52.061,55 |
| 2014NE000198 | 2014-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 760,00 |
| 2014NE000199 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.002,06 |
| 2014NE000199 | 2014-07-14T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 51.300,00 |
| 2014NE000200 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 57.428,47 |
| 2014NE000200 | 2014-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 62.026.802/0001-28 - H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000201 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 316,05 |
| 2014NE000201 | 2014-07-16T00:00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.980,00 |
| 2014NE000202 | 2014-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 95.774,10 |
| 2014NE000202 | 2014-07-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ 650,00 |
| 2014NE000203 | 2014-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0. VIGÊNCIA DE 11.07.13 A 10.07.14. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 50.662,61 |
| 2014NE000203 | 2014-07-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.705,00 |
| 2014NE000204 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 229.347.541,00 |
| 2014NE000204 | 2014-07-22T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2014NE000205 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000205 | 2014-07-23T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. | EX0009490 - DAVID ALTMAN | R$ 6.849,32 |
| 2014NE000206 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 100.000,00 |
| 2014NE000206 | 2014-07-23T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 218,63 |
| 2014NE000207 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.966.930.078,00 |
| 2014NE000207 | 2014-07-23T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ 6.849,32 |
| 2014NE000208 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81.000.000,00 |
| 2014NE000208 | 2014-07-23T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 218,63 |
| 2014NE000209 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2014NE000209 | 2014-07-23T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 47.200,00 |
| 2014NE000210 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2014NE000210 | 2014-07-24T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 129/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.570,70 |
| 2014NE000211 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2014NE000211 | 2014-07-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 5.040,00 |
| 2014NE000212 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2014NE000212 | 2014-07-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 7.995,00 |
| 2014NE000213 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 154.033.000,00 |
| 2014NE000213 | 2014-07-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE000212 PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ -7.995,00 |
| 2014NE000214 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000214 | 2014-07-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 7.995,00 |
| 2014NE000215 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409.516.064,00 |
| 2014NE000215 | 2014-08-01T00:00 | PARITICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 1.950,00 |
| 2014NE000216 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235.945.389,00 |
| 2014NE000216 | 2014-08-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 01.127.357/0001-06 - SAS INSTITUTE BRASIL LTDA. | R$ 4.112,00 |
| 2014NE000217 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244.231.600,00 |
| 2014NE000217 | 2014-08-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 118/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.337,69 |
| 2014NE000218 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 233.550.000,00 |
| 2014NE000218 | 2014-08-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 118/2014. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 55.605,20 |
| 2014NE000219 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2014NE000219 | 2014-08-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 118/2014. | 08.437.703/0001-93 - A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA | R$ 84.089,00 |
| 2014NE000220 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2014NE000220 | 2014-08-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 118/2014. | 60.783.677/0001-75 - SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN FERRAMENTAS - ME | R$ 619,00 |
| 2014NE000221 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.590.000,00 |
| 2014NE000221 | 2014-08-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.290,00 |
| 2014NE000222 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.010.000,00 |
| 2014NE000222 | 2014-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE000217 PARA CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DA LISTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -15.337,69 |
| 2014NE000223 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2014NE000223 | 2014-08-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 118/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.337,69 |
| 2014NE000224 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.825.192,00 |
| 2014NE000224 | 2014-08-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 2.610,00 |
| 2014NE000225 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2014NE000225 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000226 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145.453.840,00 |
| 2014NE000226 | 2014-08-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 136/2014. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 5.130,00 |
| 2014NE000227 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2014NE000227 | 2014-08-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ 1.300,00 |
| 2014NE000228 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2014NE000228 | 2014-08-12T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 12.314.418/0001-52 - ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 26.410,00 |
| 2014NE000229 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000229 | 2014-08-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2014 | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 7.437,74 |
| 2014NE000230 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.750,00 |
| 2014NE000230 | 2014-08-12T00:00 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM PALESTRA NO EXTERIOR. | EX0009512 - INTERNATIONAL LIBRA | R$ 2.314,83 |
| 2014NE000231 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000231 | 2014-08-12T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 178,44 |
| 2014NE000232 | 2014-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2014NE000232 | 2014-08-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2014. | 13.954.346/0001-70 - PROJETO - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | R$ 600,00 |
| 2014NE000233 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000233 | 2014-08-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL (SALDO). | EX0009512 - INTERNATIONAL LIBRA | R$ -88,55 |
| 2014NE000234 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2014NE000234 | 2014-08-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL (SALDO). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -5,39 |
| 2014NE000235 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2014NE000235 | 2014-08-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀSPENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 049.120.987-87 - João Euripedes Franklin Leal | R$ 9.000,00 |
| 2014NE000236 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000236 | 2014-08-13T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.800,00 |
| 2014NE000237 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.293.603,00 |
| 2014NE000237 | 2014-08-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -7.437,74 |
| 2014NE000238 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NE000238 | 2014-08-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DO EMPENHO. | 13.954.346/0001-70 - PROJETO - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | R$ -600,00 |
| 2014NE000239 | 2014-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 16.479,38 |
| 2014NE000239 | 2014-08-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2014. | 13.954.346/0001-70 - PROJETO - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | R$ 600,00 |
| 2014NE000240 | 2014-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/159.0, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.441,67 |
| 2014NE000240 | 2014-08-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2014 | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 7.437,74 |
| 2014NE000241 | 2014-01-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000241 | 2014-08-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 344.118.011-91 - GARDÊNIA DA SILVA ABBAD | R$ 3.000,00 |
| 2014NE000242 | 2014-01-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000242 | 2014-08-13T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2014NE000243 | 2014-01-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 3.120,00 |
| 2014NE000243 | 2014-08-14T00:00 | ANULAÇÃO DA NE A PEDIDO DA SECOM. CONFORME PORTARIA DG 115/2013 DE 27/3/2013 FOI APLICADA MULTA PARA A EMPRESA POR NÃO ENTREGA DO OBJETO. | 08.737.930/0001-34 - HIGH TECH MULTIMÍDIA LTDA ME | R$ -72.842,94 |
| 2014NE000244 | 2014-01-10T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.194,16 |
| 2014NE000244 | 2014-08-14T00:00 | ANULAÇÃO DA NE EM RAZÃO DA EMPRESA ESTÁ SUSPENSA PELA CD. CONFORME PORTARIA DG446/12 DE 22/10/12 FOI APLICADA MULTA PARA A EMPRESA EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO OBJETO. | 51.247.526/0001-01 - COMERCIAL MORAES DE MATERIAIS LTDA-ME | R$ -11.043,18 |
| 2014NE000245 | 2014-01-10T00:00 | 17 - DPVAT. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.346,50 |
| 2014NE000245 | 2014-08-14T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PROFERIR PALESTRA. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 945.456.268-15 - Paulo Roberto Pereira | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000246 | 2014-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -16.290,00 |
| 2014NE000246 | 2014-08-14T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.600,00 |
| 2014NE000247 | 2014-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2014NE000247 | 2014-08-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 4.659,72 |
| 2014NE000248 | 2014-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -3.346,50 |
| 2014NE000248 | 2014-08-15T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PALESTRANTE PARA PARTICIPAR DA MESA TEMATICA. A CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 188.131.088-42 - Beatriz Costa Barbosa | R$ 3.700,00 |
| 2014NE000249 | 2014-01-10T00:00 | 17 - DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 3.346,50 |
| 2014NE000249 | 2014-08-15T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 740,00 |
| 2014NE000250 | 2014-01-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000250 | 2014-08-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 18.484.201/0001-77 - FOCOFISCAL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ 3.570,00 |
| 2014NE000251 | 2014-01-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2014NE000251 | 2014-08-20T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA VISANDO A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINA-RIO. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 10.800,00 |
| 2014NE000252 | 2014-01-10T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.324,40 |
| 2014NE000252 | 2014-08-20T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 03.657.102/0001-72 - AUGURE - Desenvolvimento Empresarial Sociedade Simples Ltda. | R$ 67.000,00 |
| 2014NE000253 | 2014-01-10T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE000253 | 2014-08-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE000252. | 03.657.102/0001-72 - AUGURE - Desenvolvimento Empresarial Sociedade Simples Ltda. | R$ -67.000,00 |
| 2014NE000254 | 2014-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.13 A 16.07.14. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 18.228,00 |
| 2014NE000254 | 2014-08-20T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 03.657.102/0001-72 - AUGURE - Desenvolvimento Empresarial Sociedade Simples Ltda. | R$ 67.000,00 |
| 2014NE000255 | 2014-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 32.788,89 |
| 2014NE000255 | 2014-08-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 20.700,00 |
| 2014NE000256 | 2014-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 141.550,00 |
| 2014NE000256 | 2014-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.885,00 |
| 2014NE000257 | 2014-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/114.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2014NE000257 | 2014-08-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 145/2014. | 03.127.904/0001-70 - TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | R$ 50.993,82 |
| 2014NE000258 | 2014-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/199.0, VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.14. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 43.824,01 |
| 2014NE000258 | 2014-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 12.445,00 |
| 2014NE000259 | 2014-01-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 6.638,50 |
| 2014NE000259 | 2014-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 4.750,00 |
| 2014NE000260 | 2014-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -3.012,80 |
| 2014NE000260 | 2014-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 800,00 |
| 2014NE000261 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/169.0, VIGÊNCIA DE 07.12.13 A 06.12.14. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.012,80 |
| 2014NE000261 | 2014-08-25T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 186/2013 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2013 E 68/2013. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 55.857,00 |
| 2014NE000262 | 2014-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -45.707,67 |
| 2014NE000262 | 2014-08-25T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 186/2013 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2013 E 68/2013. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 103.449,25 |
| 2014NE000263 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.033,83 |
| 2014NE000263 | 2014-08-25T00:00 | ANULAçãO DO SALDO DA 2014NE000206 TENDO EM VISTA A SUA NãO UTILIZAçãO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -45,01 |
| 2014NE000264 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/034.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.2014. ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -38.519,29 |
| 2014NE000264 | 2014-08-25T00:00 | ANULAçãO DO SALDO DA 2014NE000208 TENDO EM VISTA A SUA NãO UTILIZAçãO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -44,95 |
| 2014NE000265 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.12.14. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 39.847,54 |
| 2014NE000265 | 2014-08-26T00:00 | ANULAçãO TOTAL DA 2014NE000261. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ -55.857,00 |
| 2014NE000266 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.13 A 11.12.14. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.232,33 |
| 2014NE000266 | 2014-08-26T00:00 | ANULAçãO TOTAL DA 2014NE000262. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ -103.449,25 |
| 2014NE000267 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.13 A 11.12.14. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.289,39 |
| 2014NE000267 | 2014-08-26T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2013. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 55.857,00 |
| 2014NE000268 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2014NE000268 | 2014-08-26T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/2013. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 103.449,25 |
| 2014NE000269 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/179.0. VIGÊNCIA DE 05.09.13 A 04.09.14. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 14.717,63 |
| 2014NE000269 | 2014-08-26T00:00 | PARTICIPAÇÕES DE SERVIDORES EM CURSO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2014NE000270 | 2014-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.562,59 |
| 2014NE000270 | 2014-08-26T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR OFICINA. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 19.212.117/0001-67 - centro popular de cultura e desenvolvimento - cpcd | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000271 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/194.0. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | 10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2014NE000271 | 2014-08-26T00:00 | ANULAçãO TOTAL DA 2014NE000270. | 19.212.117/0001-67 - centro popular de cultura e desenvolvimento - cpcd | R$ -8.000,00 |
| 2014NE000272 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.560,89 |
| 2014NE000272 | 2014-08-26T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR OFICINA. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 19.212.117/0001-67 - centro popular de cultura e desenvolvimento - cpcd | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000273 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 316.777,64 |
| 2014NE000273 | 2014-08-27T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 148/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 54/2013. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 102.900,00 |
| 2014NE000274 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.942,49 |
| 2014NE000274 | 2014-08-27T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 29.954,00 |
| 2014NE000275 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/081.0, VIGÊNCIA DE 15.04.13 A 14.04.14. | 11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME | R$ 59.374,50 |
| 2014NE000275 | 2014-09-01T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO SALDO DA 2014NE000195. | 03.585.741/0001-70 - ELETROPOLL ELETRODUTOS METÁLICOS LTDA. | R$ -2,47 |
| 2014NE000276 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/128.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 23.360,95 |
| 2014NE000276 | 2014-09-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2013. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.175,00 |
| 2014NE000277 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 546,00 |
| 2014NE000277 | 2014-09-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -5.175,00 |
| 2014NE000278 | 2014-01-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2013. | 00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAS E SERVIÇOS ESP. LTDA-ME | R$ 59.866,66 |
| 2014NE000278 | 2014-09-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2013. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.175,00 |
| 2014NE000279 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 41,75 |
| 2014NE000279 | 2014-09-02T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 636.106.631-20 - chrsitiane de castro gusmao | R$ 3.920,00 |
| 2014NE000280 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 611.767,14 |
| 2014NE000280 | 2014-09-02T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 784,00 |
| 2014NE000281 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/216.0. VIGÊNCIA DE 10.10.13 A 09.10.14. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 32.550,00 |
| 2014NE000281 | 2014-09-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 900.351.437-20 - BRUNO DA SILVA AZEVEDO RODRIGUES | R$ 7.300,00 |
| 2014NE000282 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/013.0. VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 2.205,00 |
| 2014NE000282 | 2014-09-05T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.460,00 |
| 2014NE000283 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/146.0. VIGÊNCIA DE 05.08.13 A 04.08.14. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 17.539,80 |
| 2014NE000283 | 2014-09-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM SEMINÁRIO INTERNACIONAL. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000284 | 2014-01-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.509,04 |
| 2014NE000284 | 2014-09-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR OFICINA. A CONTRATADA ESTARÁ SU-JEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 10.258.420/0001-26 - ESTÚDIO KANNO DE INFOGRAFIA LTDA. ME | R$ 7.400,00 |
| 2014NE000285 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.13 A 10.07.14. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 6.780,00 |
| 2014NE000285 | 2014-09-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE000273 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -3,75 |
| 2014NE000286 | 2014-01-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.768,33 |
| 2014NE000286 | 2014-09-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 19.212.117/0001-67 - centro popular de cultura e desenvolvimento - cpcd | R$ -8.000,00 |
| 2014NE000287 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/080.0. VIGÊNCIA DE 19.04.13 A 18.04.14. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2014NE000287 | 2014-09-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR OFICINA. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 19.212.117/0002-48 - centro popular de cultura e desenvolvimento - cpcd | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000288 | 2014-01-13T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2014NE000288 | 2014-09-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 19.212.117/0002-48 - centro popular de cultura e desenvolvimento - cpcd | R$ -8.000,00 |
| 2014NE000289 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.307,88 |
| 2014NE000289 | 2014-09-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR OFICINA. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO.NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À 2014NE000272. | 19.212.117/0002-48 - centro popular de cultura e desenvolvimento - cpcd | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000290 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/014.0. VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.247,11 |
| 2014NE000290 | 2014-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TREINAMENTO. | 417.602.391-00 - LUIZ XAVIER | R$ 6.288,68 |
| 2014NE000291 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/016.0. VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.814,50 |
| 2014NE000291 | 2014-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TREINAMENTO. | 715.494.471-49 - ERICA DANNA | R$ 6.278,00 |
| 2014NE000292 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/076.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 923,00 |
| 2014NE000292 | 2014-09-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000293 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/188.0. VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.09.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 204,35 |
| 2014NE000293 | 2014-09-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 99,90 |
| 2014NE000294 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/205.0. VIGÊNCIA DE 14.12.13 A 13.12.14. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 51.911,53 |
| 2014NE000294 | 2014-09-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -17.100,00 |
| 2014NE000295 | 2014-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -923,00 |
| 2014NE000295 | 2014-09-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 18.484.201/0001-77 - FOCOFISCAL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ -1.190,00 |
| 2014NE000296 | 2014-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -204,35 |
| 2014NE000296 | 2014-09-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 650,00 |
| 2014NE000297 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/076.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 923,00 |
| 2014NE000297 | 2014-09-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ -650,00 |
| 2014NE000298 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/188.0. VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.09.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 204,35 |
| 2014NE000298 | 2014-09-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ 650,00 |
| 2014NE000299 | 2014-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -200.000,00 |
| 2014NE000299 | 2014-09-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.980,00 |
| 2014NE000300 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/130.0. VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 3.361,81 |
| 2014NE000300 | 2014-09-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 164/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 45.372,00 |
| 2014NE000301 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/151.0. VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 25.10.14. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 3.837,21 |
| 2014NE000301 | 2014-09-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 59.850,00 |
| 2014NE000302 | 2014-01-13T00:00 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.13 A 26.04.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.917,76 |
| 2014NE000302 | 2014-09-19T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 2.440,00 |
| 2014NE000303 | 2014-01-13T00:00 | CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.13 A 16.05.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,78 |
| 2014NE000303 | 2014-09-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 18.002.621/0001-70 - BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2014NE000304 | 2014-01-13T00:00 | CONTRATO Nº 2010.120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2014NE000304 | 2014-09-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 18.002.621/0001-70 - BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | R$ -7.200,00 |
| 2014NE000305 | 2014-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/143.0. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 31.01.15. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 77.957,75 |
| 2014NE000305 | 2014-09-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 18.002.621/0001-70 - BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2014NE000306 | 2014-01-13T00:00 | CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,22 |
| 2014NE000306 | 2014-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TREINAMENTO (IOF). | 417.602.391-00 - LUIZ XAVIER | R$ 388,59 |
| 2014NE000307 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2014NE000307 | 2014-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TREINAMENTO (IOF). | 715.494.471-49 - ERICA DANNA | R$ 387,90 |
| 2014NE000308 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2014NE000308 | 2014-09-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 10.755.011/0001-35 - Instituto Zanelli Trein Desen Edu Org e Trabalho Ltda ME | R$ 2.475,00 |
| 2014NE000309 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0. VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 24.487,48 |
| 2014NE000309 | 2014-09-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 01.045.397/0001-09 - Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV | R$ 2.150,00 |
| 2014NE000310 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2014NE000310 | 2014-09-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 1.950,00 |
| 2014NE000311 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0. VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 22.09.14. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 58.668,78 |
| 2014NE000311 | 2014-09-23T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 1.311,00 |
| 2014NE000312 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010.172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.13 A 10.11.14. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 495.555,56 |
| 2014NE000312 | 2014-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 018.576.494-00 - JOSE CHAVES | R$ 1.400,00 |
| 2014NE000313 | 2014-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -24.487,48 |
| 2014NE000313 | 2014-09-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 74.704.008/0001-75 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS | R$ 940,00 |
| 2014NE000314 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0. VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 24.487,48 |
| 2014NE000314 | 2014-09-24T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 2.000.000,00 |
| 2014NE000315 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.13 A 18.07.14. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 460.239,50 |
| 2014NE000315 | 2014-09-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 08.598.186/0001-34 - Editora Casa 10 Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000316 | 2014-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -495.555,56 |
| 2014NE000316 | 2014-09-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 2.760,00 |
| 2014NE000317 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.13 A 10.11.14. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 495.555,56 |
| 2014NE000317 | 2014-09-30T00:00 | PREGAO ELETRÔNICO Nº 176/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 20.238,72 |
| 2014NE000318 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/025.0. VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 750,00 |
| 2014NE000318 | 2014-09-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ -20.238,72 |
| 2014NE000319 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.477,50 |
| 2014NE000319 | 2014-09-30T00:00 | PREGAO ELETRÔNICO Nº 176/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 20.238,72 |
| 2014NE000320 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/109.0. VIGÊNCIA DE 24.07.13 A 23.07.14. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 5.394,00 |
| 2014NE000320 | 2014-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2014 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 20.006.027/0001-07 - DCM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 6.327,88 |
| 2014NE000321 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0. VIGÊNCIA DE 22.10.13 A 21.01.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 152,78 |
| 2014NE000321 | 2014-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2014 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 20.620.960/0001-61 - TSK COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 6.673,92 |
| 2014NE000322 | 2014-01-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO EMPENHO 2012NE003069, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ -90,41 |
| 2014NE000322 | 2014-10-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.980,00 |
| 2014NE000323 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.13 A 02.03.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2014NE000323 | 2014-10-01T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREçãO DO CAMPO DE DESCRIçãO. | 20.006.027/0001-07 - DCM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ -6.327,88 |
| 2014NE000324 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 361,11 |
| 2014NE000324 | 2014-10-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2014 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 20.006.027/0001-07 - DCM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 6.327,88 |
| 2014NE000325 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 69.120,00 |
| 2014NE000325 | 2014-10-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 1.090,00 |
| 2014NE000326 | 2014-01-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000011 A PEDIDO DO AMMED/CD. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -1.112,20 |
| 2014NE000326 | 2014-10-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 42.750,00 |
| 2014NE000327 | 2014-01-14T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS SA | R$ 90,41 |
| 2014NE000327 | 2014-10-01T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PARTICIPAR DE MESA TEMÁTICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 590.887.296-20 - GERALDA GOUVEIA SOARES DOCA | R$ 3.200,00 |
| 2014NE000328 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/198.0. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.950,36 |
| 2014NE000328 | 2014-10-01T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 640,00 |
| 2014NE000329 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/296.0, VIGÊNCIA DE 31.12.2013 A 30.12.2014. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004850, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -2.956,29 |
| 2014NE000329 | 2014-10-01T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PALESTRANTE PARA PARTICIPAR DA MESA TEMATICA. A CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 098.461.401-00 - JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA JÚNIOR | R$ 3.200,00 |
| 2014NE000330 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/296.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 12.669,81 |
| 2014NE000330 | 2014-10-01T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 640,00 |
| 2014NE000331 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 126.200,01 |
| 2014NE000331 | 2014-10-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.140,00 |
| 2014NE000332 | 2014-01-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003802, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2013/040.0 EM 31.12.13. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -3.141,82 |
| 2014NE000332 | 2014-10-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ 4.980,00 |
| 2014NE000333 | 2014-01-14T00:00 | CONT - C0NTRATO Nº 2011/134.0. VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2014NE000333 | 2014-10-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.300,00 |
| 2014NE000334 | 2014-01-14T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE000332 QUE CANCELOU RESTOS A PAGAR DO 2013NE003802, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.141,82 |
| 2014NE000334 | 2014-10-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 38.733.648/0001-40 - EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A | R$ 326,10 |
| 2014NE000335 | 2014-01-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003802, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2013/040.0 EM 31.12.13. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -3.861,83 |
| 2014NE000335 | 2014-10-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O CURSO A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE NHO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 14.700,00 |
| 2014NE000336 | 2014-01-14T00:00 | CONT - C0NTRATO Nº 2011/150.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2014NE000336 | 2014-10-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR SEMINÁRIO A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE NHO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2014NE000337 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 23.498,23 |
| 2014NE000337 | 2014-10-08T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREçãO DO CAMPO DE DESCRIçãO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -14.700,00 |
| 2014NE000338 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/086.0. VIGÊNCIA DE 23.05.13 A 22.05.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.406,99 |
| 2014NE000338 | 2014-10-08T00:00 | CONTRATAçãO DE PESSOA JURíDICA PARA PROMOMER O CURSO A CONTRATADA ESTá SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 14.700,00 |
| 2014NE000339 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/131.0. VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.855,65 |
| 2014NE000339 | 2014-10-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 07.371.629/0001-97 - PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP | R$ 24.500,00 |
| 2014NE000340 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 680.402,13 |
| 2014NE000340 | 2014-10-08T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA LISTA DE EMPENHO. | 07.371.629/0001-97 - PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP | R$ -24.500,00 |
| 2014NE000341 | 2014-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.000,00 |
| 2014NE000341 | 2014-10-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 07.371.629/0001-97 - PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP | R$ 24.500,00 |
| 2014NE000342 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/168.0. VIGÊNCIA DE 06.08.13 A 05.08.14. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 11.271,17 |
| 2014NE000342 | 2014-10-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 26.172,00 |
| 2014NE000343 | 2014-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.960,00 |
| 2014NE000343 | 2014-10-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 08.427.867/0001-30 - Ampliar Negócios | R$ 7.950,00 |
| 2014NE000344 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0. VIGÊNCIA DE 19.12.13 A 18.12.14. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 74.820,00 |
| 2014NE000344 | 2014-10-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO RH124 RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 7.326,00 |
| 2014NE000345 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/085.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.664,76 |
| 2014NE000345 | 2014-10-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO E EXAME DE CERTIFICAçãO. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ 7.950,00 |
| 2014NE000346 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0. VIGÊNCIA DE 29.12.13 A 28.12.14. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.833,27 |
| 2014NE000346 | 2014-10-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 10.592.718/0001-78 - V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME | R$ 7.040,00 |
| 2014NE000347 | 2014-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.500,00 |
| 2014NE000347 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 23.640,10 |
| 2014NE000348 | 2014-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 500,00 |
| 2014NE000348 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 34.857,05 |
| 2014NE000349 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2014NE000349 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 31.658,98 |
| 2014NE000350 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 758.484,00 |
| 2014NE000350 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.982.535/0001-29 - NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 12.952,11 |
| 2014NE000351 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/111.0. VIGÊNCIA DE 03.06.13 A 02.06.14. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 7.389,60 |
| 2014NE000351 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A | R$ 13.068,00 |
| 2014NE000352 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.13 A 12.02.14. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 28.040,12 |
| 2014NE000352 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 19.633,36 |
| 2014NE000353 | 2014-01-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2013NE004838, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2014NE000353 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 15.224,80 |
| 2014NE000354 | 2014-01-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000354 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 25.502,37 |
| 2014NE000355 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/077.0. VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 42.291,67 |
| 2014NE000355 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 8.062,00 |
| 2014NE000356 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2014NE000356 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.030,00 |
| 2014NE000357 | 2014-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 19.600,00 |
| 2014NE000357 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.527,00 |
| 2014NE000358 | 2014-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -74.820,00 |
| 2014NE000358 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 28.340,00 |
| 2014NE000359 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0. VIGÊNCIA DE 19.12.13 A 18.12.14. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 74.820,00 |
| 2014NE000359 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.808,76 |
| 2014NE000360 | 2014-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -43.824,01 |
| 2014NE000360 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 8.152,40 |
| 2014NE000361 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/199.0, VIGÊNCIA DE 03.10.13 A 02.10.14. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 43.824,01 |
| 2014NE000361 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 4.022,54 |
| 2014NE000362 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/117.0. VIGÊNCIA DE 23.07.13 A 22.07.14. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.657,76 |
| 2014NE000362 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 694,99 |
| 2014NE000363 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/177.0. VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.15. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ 40.375,00 |
| 2014NE000363 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 17.773,00 |
| 2014NE000364 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0. VIGÊNCIA DE 29.05.13 A 08.11.14. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 25.986,30 |
| 2014NE000364 | 2014-10-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 112/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.783.677/0001-75 - SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN FERRAMENTAS - ME | R$ 6.989,99 |
| 2014NE000365 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 46.120,00 |
| 2014NE000365 | 2014-10-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PARTICIPAR DE MESA TEMÁTICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 043.984.007-45 - LEONARDO LEITE DE SOUZA | R$ 3.200,00 |
| 2014NE000366 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 35.527,50 |
| 2014NE000366 | 2014-10-13T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 640,00 |
| 2014NE000367 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/162.0. VIGÊNCIA DE 15.08.13 A 14.08.14. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 2.705,19 |
| 2014NE000367 | 2014-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE000343 PARA CORREÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 08.427.867/0001-30 - Ampliar Negócios | R$ -7.950,00 |
| 2014NE000368 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.04.2013 A 22.04.2014. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2014NE000368 | 2014-10-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 08.427.867/0001-30 - Ampliar Negócios | R$ 7.950,00 |
| 2014NE000369 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.10.13 A 20.10.14. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 3.216,24 |
| 2014NE000369 | 2014-10-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONFERÊNCIA. | 19.393.753/0001-32 - AGILE ALLIANCE BRAZIL | R$ 3.560,00 |
| 2014NE000370 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.05.2013 A 26.05.2014. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.428,67 |
| 2014NE000370 | 2014-10-13T00:00 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 66.000,00 |
| 2014NE000371 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2014NE000371 | 2014-10-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 6.600,00 |
| 2014NE000372 | 2014-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -17.539,80 |
| 2014NE000372 | 2014-10-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.675,00 |
| 2014NE000373 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/146.0. VIGÊNCIA DE 05.08.13 A 04.08.14. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 17.539,80 |
| 2014NE000373 | 2014-10-14T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 172/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.530.428/0001-58 - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | R$ 10.692,00 |
| 2014NE000374 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.06.2013 A 02.06.2014. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 14.440,20 |
| 2014NE000374 | 2014-10-14T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 172/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.026.775/0001-52 - J. ALESSANDRO DE S. BALONI | R$ 2.987,82 |
| 2014NE000375 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/091.0. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.387,80 |
| 2014NE000375 | 2014-10-14T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 172/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 1.641,88 |
| 2014NE000376 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.13 A 24.08.14. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.925,00 |
| 2014NE000376 | 2014-10-14T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA COORDENAR MESA TEMÁTICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 028.326.157-91 - RAUL WAGNER DOS REIS VELLOSO | R$ 3.200,00 |
| 2014NE000377 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.13 A 04.07.14. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 12.444,44 |
| 2014NE000377 | 2014-10-14T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 640,00 |
| 2014NE000378 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/140.0. VIGÊNCIA DE 08.08.13 A 07.08.14. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.642,00 |
| 2014NE000378 | 2014-10-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS. | 03.040.531/0001-04 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO RIO GRANDE DO SUL -AARS | R$ 1.050,00 |
| 2014NE000379 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 22.09.14. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 7.554,33 |
| 2014NE000379 | 2014-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEGURO SAÚDE DE VIAGEM INTERNACIONAL. | 484.278.611-68 - MAURO BARRETO | R$ 245,39 |
| 2014NE000380 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/136.0. VIGÊNCIA DE 20.08.13 A 19.08.14. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2014NE000380 | 2014-10-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO | 56.577.059/0001-00 - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | R$ 540,00 |
| 2014NE000381 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0. VIGÊNCIA DE 07.10.13 A 06.10.14. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 24.877,50 |
| 2014NE000381 | 2014-10-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM EVENTO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2014NE000382 | 2014-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -316.777,64 |
| 2014NE000382 | 2014-10-28T00:00 | CONVITE Nº 012/2014. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE Nº 012/2014. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 5.800,00 |
| 2014NE000383 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 68.113,58 |
| 2014NE000383 | 2014-10-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM WORKSHOP. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2014NE000384 | 2014-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -237.942,49 |
| 2014NE000384 | 2014-10-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ 7.785,00 |
| 2014NE000385 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 316.777,64 |
| 2014NE000385 | 2014-10-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 09.344.485/0001-05 - ASSOCIAÇÃO PYTHON BRASIL | R$ 550,00 |
| 2014NE000386 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.942,49 |
| 2014NE000386 | 2014-10-29T00:00 | PARTICIPAÇÕES DE SERVIDORAS EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.980,00 |
| 2014NE000387 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0, VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 557,86 |
| 2014NE000387 | 2014-10-29T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 26.880,00 |
| 2014NE000388 | 2014-01-15T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 143.847,01 |
| 2014NE000388 | 2014-10-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 28.268.233/0001-99 - WESTCON BRASIL LTDA | R$ 33.989,00 |
| 2014NE000389 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/238.0.VIGÊNCIA DE 27/12/2013 A 26/12/2014. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 15.534,55 |
| 2014NE000389 | 2014-10-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 83.566.299/0001-73 - fundação de estudos e pesquisas socio economicas | R$ 1.350,00 |
| 2014NE000390 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 04.05.2014 | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 26.413,64 |
| 2014NE000390 | 2014-10-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.410,00 |
| 2014NE000391 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/129.0. VIGÊNCIA DE 14/11/2013 A 13/11/2014. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,39 |
| 2014NE000391 | 2014-10-31T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 160/2013. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA | R$ 1.441,90 |
| 2014NE000392 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0. VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2014NE000392 | 2014-10-31T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 160/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 6.387,73 |
| 2014NE000393 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/179.0, VIGÊNCIA DE 5.10.13 A 4.10.14. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.098,00 |
| 2014NE000393 | 2014-10-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA | R$ -1.441,90 |
| 2014NE000394 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/129.0. VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 238,00 |
| 2014NE000394 | 2014-10-31T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 160/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA | R$ 1.441,90 |
| 2014NE000395 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2014NE000395 | 2014-10-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2014. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.250,00 |
| 2014NE000396 | 2014-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.613,20 |
| 2014NE000396 | 2014-10-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2014. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.399,90 |
| 2014NE000397 | 2014-01-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE004222, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2013/265.0 EM 29.12.13. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -2.549,94 |
| 2014NE000397 | 2014-10-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NE000396. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -5.399,90 |
| 2014NE000398 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.13 A 28.12.14. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.833,27 |
| 2014NE000398 | 2014-10-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2014. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.399,90 |
| 2014NE000399 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/087.0, VIGÊNCIA DE 23.05.13 A 22.05.14. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 9.461,60 |
| 2014NE000399 | 2014-10-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE000388 PARA CORREÇÃO DO VALOR. | 28.268.233/0001-99 - WESTCON BRASIL LTDA | R$ -33.989,00 |
| 2014NE000400 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 16.151,81 |
| 2014NE000400 | 2014-10-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 28.268.233/0001-99 - WESTCON BRASIL LTDA | R$ 31.590,00 |
| 2014NE000401 | 2014-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -2.833,27 |
| 2014NE000401 | 2014-10-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL PARA CORREÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA. | 28.268.233/0001-99 - WESTCON BRASIL LTDA | R$ -31.590,00 |
| 2014NE000402 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 304,71 |
| 2014NE000402 | 2014-10-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 28.268.233/0006-01 - WESTCON BRASIL LTDA | R$ 31.590,00 |
| 2014NE000403 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0, VIGÊNCIA DE 10.12.13 A 09.12.14. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2014NE000403 | 2014-11-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NE000395 PARA ACERTO DO SUBITEM DA DESPESA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -8.250,00 |
| 2014NE000404 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.234,98 |
| 2014NE000404 | 2014-11-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2014. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.250,00 |
| 2014NE000405 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.287,53 |
| 2014NE000405 | 2014-11-03T00:00 | ESTORNO DA 2014NE000398 PARA ACERTO DO SUBITEM DA DESPESA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -5.399,90 |
| 2014NE000406 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.002,34 |
| 2014NE000406 | 2014-11-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2014. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.399,90 |
| 2014NE000407 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2014NE000407 | 2014-11-05T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 2.000.000,00 |
| 2014NE000408 | 2014-01-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2014NE000408 | 2014-11-05T00:00 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONFERÊNCIA NO EXTERIOR. | EX0009520 - CPA UK | R$ 666,60 |
| 2014NE000409 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.913,27 |
| 2014NE000409 | 2014-11-05T00:00 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONFERÊNCIA NO EXTERIOR. | EX0009520 - CPA UK | R$ 666,60 |
| 2014NE000410 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 586.571,36 |
| 2014NE000410 | 2014-11-05T00:00 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONFERÊNCIA NO EXTERIOR. | EX0009520 - CPA UK | R$ 666,60 |
| 2014NE000411 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 7.500,00 |
| 2014NE000411 | 2014-11-05T00:00 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONFERÊNCIA NO EXTERIOR. | EX0009520 - CPA UK | R$ 666,60 |
| 2014NE000412 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2014NE000412 | 2014-11-05T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À 04 REMESSAS PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 839,52 |
| 2014NE000413 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/031.0. VIGÊNCIA DE 18.03.13 A 17.03.14. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 4.141,80 |
| 2014NE000413 | 2014-11-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ ATUAR COMO FACILITADORA NA "MARATONA HACKER".OCONTRATADO ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 396.488.608-40 - Camila Lainetti de Morais | R$ 3.800,00 |
| 2014NE000414 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.590,00 |
| 2014NE000414 | 2014-11-06T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 760,00 |
| 2014NE000415 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 15.745,00 |
| 2014NE000415 | 2014-11-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 13.605.590/0001-28 - HRC Palestras e Treinamentos Ltda - ME | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000416 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/066.0, VIGÊNCIA DE 02.04.13 A 01.04.14. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 26.074,53 |
| 2014NE000416 | 2014-11-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 4.200,00 |
| 2014NE000417 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/033.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.13 A 17.02.14. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 1.035,07 |
| 2014NE000417 | 2014-11-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.590,00 |
| 2014NE000418 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/018.0. VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.489,01 |
| 2014NE000418 | 2014-11-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009520 - CPA UK | R$ -60,90 |
| 2014NE000419 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 11.115,00 |
| 2014NE000419 | 2014-11-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009520 - CPA UK | R$ -60,90 |
| 2014NE000420 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/036.0. VIGÊNCIA DE 09.09.13 A 08.09.14. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.080,00 |
| 2014NE000420 | 2014-11-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009520 - CPA UK | R$ -60,90 |
| 2014NE000421 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0, VIGÊNCIA DE 07.04.13 A 06.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2014NE000421 | 2014-11-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009520 - CPA UK | R$ -60,90 |
| 2014NE000422 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0. VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 737.765,89 |
| 2014NE000422 | 2014-11-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -76,84 |
| 2014NE000423 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0, VIGÊNCIA DE 1.07.13 A 30.06.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 758.247,25 |
| 2014NE000423 | 2014-11-07T00:00 | CONVITE Nº 011/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE Nº 011/2014. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.364,00 |
| 2014NE000424 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 60.572,15 |
| 2014NE000424 | 2014-11-07T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 22.500,00 |
| 2014NE000425 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/022.0. VIGÊNCIA DE 21.01.13 A 20.01.14. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 118.418,22 |
| 2014NE000425 | 2014-11-07T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 9.450,00 |
| 2014NE000426 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 33.310,00 |
| 2014NE000426 | 2014-11-10T00:00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ 2.275,00 |
| 2014NE000427 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/206.0, VIGÊNCIA DE 21.12.13 A 20.12.14. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 36.398,83 |
| 2014NE000427 | 2014-11-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.519,00 |
| 2014NE000428 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 52.549,45 |
| 2014NE000428 | 2014-11-12T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 22.515,00 |
| 2014NE000429 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 22.283,33 |
| 2014NE000429 | 2014-11-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 13.792.190/0001-79 - INNOVAGESTÃO - CONSULTORIA EM INFORMAÇÃO LTDA& | R$ 1.300,00 |
| 2014NE000430 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2014NE000430 | 2014-11-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000431 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.456,75 |
| 2014NE000431 | 2014-11-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 4.751,40 |
| 2014NE000432 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.116,63 |
| 2014NE000432 | 2014-11-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2014NE000433 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0, VIGÊNCIA DE 30.04.13 A 29.04.14. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.601,98 |
| 2014NE000433 | 2014-11-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000434 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.13 A 20.05.14. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 62.439,61 |
| 2014NE000434 | 2014-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE000433 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -8.000,00 |
| 2014NE000435 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.14. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.910.000,00 |
| 2014NE000435 | 2014-11-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2014NE000436 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0, VIGÊNCIA DE 17.05.13 A 16.05.14. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 55.946,44 |
| 2014NE000436 | 2014-11-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 7.951,50 |
| 2014NE000437 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/228.0, VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2014NE000437 | 2014-11-18T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 198/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.530.428/0001-58 - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | R$ 633,00 |
| 2014NE000438 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/228.0, VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 68.205,07 |
| 2014NE000438 | 2014-11-18T00:00 | ERRO NA EMISSÃO DA 2014NE000437. | 08.530.428/0001-58 - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | R$ -633,00 |
| 2014NE000439 | 2014-01-16T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 137.357,67 |
| 2014NE000439 | 2014-11-18T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 198/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 633,00 |
| 2014NE000440 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/141.0. VIGÊNCIA DE 10.08.13 A 09.08.14. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.632,64 |
| 2014NE000440 | 2014-11-18T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 198/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.376.365/0001-79 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME | R$ 7.494,00 |
| 2014NE000441 | 2014-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 9.098,62 |
| 2014NE000441 | 2014-11-18T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 198/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 6.024,60 |
| 2014NE000442 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/176.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 172,91 |
| 2014NE000442 | 2014-11-18T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 198/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 717,96 |
| 2014NE000443 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.5 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14 PROC. 132.034/2013 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 44.491,20 |
| 2014NE000443 | 2014-11-18T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 198/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.614.246/0001-81 - A3 COMERCIAL ELETRICA LTDA-EPP | R$ 56.219,90 |
| 2014NE000444 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. PROC. 132.034/2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.745,60 |
| 2014NE000444 | 2014-11-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 195/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 4.186,00 |
| 2014NE000445 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 448,50 |
| 2014NE000445 | 2014-11-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 195/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME | R$ 11.880,00 |
| 2014NE000446 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.979,84 |
| 2014NE000446 | 2014-11-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 206/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 16.749,00 |
| 2014NE000447 | 2014-01-17T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.000.000,00 |
| 2014NE000447 | 2014-11-26T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2014NE000326. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -8.550,00 |
| 2014NE000448 | 2014-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -15.534,55 |
| 2014NE000448 | 2014-11-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2014 | 02.366.528/0001-04 - ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA ME | R$ 38.797,80 |
| 2014NE000449 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 30.256,89 |
| 2014NE000449 | 2014-11-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE000448 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 02.366.528/0001-04 - ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA ME | R$ -38.797,80 |
| 2014NE000450 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/238.0. VIGÊNCIA DE 27/12/2013 A 26/12/2014. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2014NE000450 | 2014-11-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.366.528/0001-04 - ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA ME | R$ 38.797,80 |
| 2014NE000451 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 20.573,32 |
| 2014NE000451 | 2014-11-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 18.002.621/0001-70 - BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | R$ 5.670,00 |
| 2014NE000452 | 2014-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -238,00 |
| 2014NE000452 | 2014-11-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 18.002.621/0001-70 - BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | R$ 7.560,00 |
| 2014NE000453 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/043.0, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014 | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 363.058,94 |
| 2014NE000453 | 2014-11-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE000000417. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ -2.590,00 |
| 2014NE000454 | 2014-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 238,00 |
| 2014NE000454 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000455 | 2014-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -238,00 |
| 2014NE000455 | 2014-12-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE000426. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ -2.275,00 |
| 2014NE000456 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.13 A 07.07.14 | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 42.287,67 |
| 2014NE000456 | 2014-12-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ 2.275,00 |
| 2014NE000457 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/129.0. VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 238,00 |
| 2014NE000457 | 2014-12-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.008.230/0001-86 - CARDINALLE EMBALAGENS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ 15.949,90 |
| 2014NE000458 | 2014-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -60.572,15 |
| 2014NE000458 | 2014-12-08T00:00 | PREGÃO Nº 203/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGÃO Nº 203/2014. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 43.848,00 |
| 2014NE000459 | 2014-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -52.549,45 |
| 2014NE000459 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DA NE CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR | 590.887.296-20 - GERALDA GOUVEIA SOARES DOCA | R$ -3.200,00 |
| 2014NE000460 | 2014-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -22.283,33 |
| 2014NE000460 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DA NE CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEFOR | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -640,00 |
| 2014NE000461 | 2014-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -33.310,00 |
| 2014NE000461 | 2014-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 221.887,56 |
| 2014NE000462 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2014NE000462 | 2014-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.14 A 28.09.15 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.463.862,44 |
| 2014NE000463 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/132.0. VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 29.320,76 |
| 2014NE000463 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE000451 | 18.002.621/0001-70 - BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | R$ -5.670,00 |
| 2014NE000464 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2014NE000464 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE000452 | 18.002.621/0001-70 - BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | R$ -7.560,00 |
| 2014NE000465 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/132.0. VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 7.080,00 |
| 2014NE000465 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE000386. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -2.990,00 |
| 2014NE000466 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2014NE000467 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.327,50 |
| 2014NE000468 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 18.671,96 |
| 2014NE000469 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2014NE000470 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 8.178,63 |
| 2014NE000471 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 152.246,48 |
| 2014NE000472 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2014NE000473 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.14 A 21.04.14 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.466,10 |
| 2014NE000474 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.14 A 21.04.14 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 625,00 |
| 2014NE000475 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.126,91 |
| 2014NE000476 | 2014-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -625,00 |
| 2014NE000477 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.14 A 21.04.14 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 625,00 |
| 2014NE000478 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 153.224,30 |
| 2014NE000479 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 117.174,29 |
| 2014NE000480 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.14 A 19.01.15 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 27.773,53 |
| 2014NE000481 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/283.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.311,20 |
| 2014NE000482 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.944,90 |
| 2014NE000483 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45.000.000,00 |
| 2014NE000484 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 655.468,08 |
| 2014NE000485 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.270,14 |
| 2014NE000486 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 667.724,88 |
| 2014NE000487 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,75 |
| 2014NE000488 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 974.492,26 |
| 2014NE000489 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 129.572,48 |
| 2014NE000490 | 2014-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.614,77 |
| 2014NE000491 | 2014-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -15.745,00 |
| 2014NE000492 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 15.745,00 |
| 2014NE000493 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.12.13 A 02.12.14. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 645.555,56 |
| 2014NE000494 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 139.426,11 |
| 2014NE000495 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 52.630,00 |
| 2014NE000496 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/106.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 9.914,53 |
| 2014NE000497 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2014NE000498 | 2014-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -62.439,61 |
| 2014NE000499 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.13 A 20.05.14. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 62.439,61 |
| 2014NE000500 | 2014-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -14.750,00 |
| 2014NE000501 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.800,00 |
| 2014NE000502 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0, VIGÊNCIA DE 07.04.13 A 06.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2014NE000503 | 2014-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -6.489,01 |
| 2014NE000504 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/018.0. VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.585,81 |
| 2014NE000505 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ 440,75 |
| 2014NE000506 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/221.0. VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 12.11.2014. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 4.200,00 |
| 2014NE000507 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/181.0, VIGÊNCIA DE 17.07.13 A 16.07.14. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 4.366,16 |
| 2014NE000508 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/191.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 37.904,44 |
| 2014NE000509 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.138.872,11 |
| 2014NE000510 | 2014-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.138.872,11 |
| 2014NE000511 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.138.872,11 |
| 2014NE000512 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 663,98 |
| 2014NE000513 | 2014-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -153.224,30 |
| 2014NE000514 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17 | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2014NE000515 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 153.186,49 |
| 2014NE000516 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17 | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 34.480,92 |
| 2014NE000517 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.587,11 |
| 2014NE000518 | 2014-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -363.058,94 |
| 2014NE000519 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/043.0, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014 | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 364.517,18 |
| 2014NE000520 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/275.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.04.13 A 23.04.14. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.500,00 |
| 2014NE000521 | 2014-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -667.724,88 |
| 2014NE000522 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 664.205,92 |
| 2014NE000523 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/282.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 4.210,63 |
| 2014NE000524 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/256.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 5.870,76 |
| 2014NE000525 | 2014-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/159.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2013 A 11.08.2014. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.862,00 |
| 2014NE000526 | 2014-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -3.837,21 |
| 2014NE000527 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/151.0. VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 25.10.14. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 3.837,00 |
| 2014NE000528 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/230.0, VIGÊNCIA DE 21.10.13 A 20.10.14. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 31.178,40 |
| 2014NE000529 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.13 A 05.05.14. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.350,40 |
| 2014NE000530 | 2014-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.080,75 |
| 2014NE000531 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,75 |
| 2014NE000532 | 2014-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -148.614,77 |
| 2014NE000533 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 158.706,51 |
| 2014NE000534 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/039.0, VIGÊNCIA DE 14.02.13 A 13.02.14. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 2.009,58 |
| 2014NE000535 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/137.0, VIGÊNCIA DE 03.07.13 A 02.07.14. | 04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ 42.869,92 |
| 2014NE000536 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/054.0, VIGÊNCIA DE 04.04.13 A 03.04.14. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.085,00 |
| 2014NE000537 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/147.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 53.541,03 |
| 2014NE000538 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/050.0, VIGÊNCIA DE 11.03.13 A 10.03.14. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 42.952,08 |
| 2014NE000539 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/229.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.12 A 10.10.13. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.725,56 |
| 2014NE000540 | 2014-01-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.830,00 |
| 2014NE000541 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 10.10.14. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2014NE000542 | 2014-01-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1540802 - UPTODATE | R$ 5.454,32 |
| 2014NE000543 | 2014-01-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 51.191,20 |
| 2014NE000544 | 2014-01-21T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 230,00 |
| 2014NE000545 | 2014-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -51.191,20 |
| 2014NE000546 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 01.07.14. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2014NE000547 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/257.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.984,92 |
| 2014NE000548 | 2014-01-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 51.191,20 |
| 2014NE000549 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.13 A 17.11.14. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2014NE000550 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.13 A 19.10.14. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2014NE000551 | 2014-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/190.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 39.141,67 |
| 2014NE000552 | 2014-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 300,00 |
| 2014NE000553 | 2014-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.200,00 |
| 2014NE000554 | 2014-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.13 A 13.12.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 3.553.904,75 |
| 2014NE000555 | 2014-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.04.14 A 03.02.15. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.595,83 |
| 2014NE000556 | 2014-01-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.661.783/0001-01 - AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2014NE000557 | 2014-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -39.141,67 |
| 2014NE000558 | 2014-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/190.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 39.141,67 |
| 2014NE000559 | 2014-01-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.157.486/0001-64 - JOSÉ EDVAM MENDONÇA SOUSA - ME | R$ 1.650,00 |
| 2014NE000560 | 2014-01-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 700,00 |
| 2014NE000561 | 2014-01-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.779.864/0001-03 - A. C. da Silva - Comércio e Serviços Automotivos Ltda | R$ 2.370,00 |
| 2014NE000562 | 2014-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -16.290,00 |
| 2014NE000563 | 2014-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -700,00 |
| 2014NE000564 | 2014-01-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 700,00 |
| 2014NE000565 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 182.051,56 |
| 2014NE000566 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.593,68 |
| 2014NE000567 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. PROC. 009.243/2013. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 205.300,00 |
| 2014NE000568 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.505.904,22 |
| 2014NE000569 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.719.415,25 |
| 2014NE000570 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/212.0, VIGÊNCIA DE 14.10.13 A 13.10.14. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.223.800,00 |
| 2014NE000571 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 36.738,34 |
| 2014NE000572 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 21.600,00 |
| 2014NE000573 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.13 A 19.12.14. | 115406/20415 - EBC | R$ 933.276,02 |
| 2014NE000574 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 665.632,00 |
| 2014NE000575 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 63.200,00 |
| 2014NE000576 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.13 A 13.06.14. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 472.158,36 |
| 2014NE000577 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONVENIO 2013/153.0, VIGÊNCIA DE 01.10.2013 A 30.09.2014. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 988.032,00 |
| 2014NE000578 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 405.360,85 |
| 2014NE000579 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONVENIO 2013/153.0, VIGÊNCIA DE 01.10.2013 A 30.09.2014. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 126.400,00 |
| 2014NE000580 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.03.14. PROC. 131.487/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 512.983,74 |
| 2014NE000581 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.03.14. PROC. 131.487/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 12.099,87 |
| 2014NE000582 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.03.14. PROC. 131.487/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 8.252,67 |
| 2014NE000583 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.13 A 10.12.14. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 5.796.283,23 |
| 2014NE000584 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 53.220,80 |
| 2014NE000585 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.864,00 |
| 2014NE000586 | 2014-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -7.830,00 |
| 2014NE000587 | 2014-01-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004492, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/DETEC/CD. PROC. 100.752/2014 | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ -830,30 |
| 2014NE000588 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/224.0, VIGÊNCIA DE 16.10.13 A 15.10.14. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 37.395,77 |
| 2014NE000589 | 2014-01-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.830,00 |
| 2014NE000590 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.14 A 27.04.15. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 116.640,00 |
| 2014NE000591 | 2014-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000592 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 260.000,00 |
| 2014NE000593 | 2014-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000594 | 2014-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE000595 | 2014-01-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 441.000,00 |
| 2014NE000596 | 2014-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000597 | 2014-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000598 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 16.974,82 |
| 2014NE000599 | 2014-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000600 | 2014-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/010.0, VIGÊNCIA DE 05.02.13 A 04.02.14. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 64.917,55 |
| 2014NE000601 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/176.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 86.860,00 |
| 2014NE000602 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -10.719.415,25 |
| 2014NE000603 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.719.415,25 |
| 2014NE000604 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.08.13 A 01.02.14. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.000,00 |
| 2014NE000605 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -441.000,00 |
| 2014NE000606 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004911, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -506,60 |
| 2014NE000607 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004912, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -36,62 |
| 2014NE000608 | 2014-01-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000609 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004960, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ -413,72 |
| 2014NE000610 | 2014-01-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000611 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004904, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -123,52 |
| 2014NE000612 | 2014-01-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2014NE000613 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004905, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -35,72 |
| 2014NE000614 | 2014-01-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2014NE000615 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004817, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -49,07 |
| 2014NE000616 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004832, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ -38,75 |
| 2014NE000617 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004835, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ -519,21 |
| 2014NE000618 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004813, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX0009237 - JOHN | R$ -361,20 |
| 2014NE000619 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/022.0. VIGÊNCIA DE 21.01.13 A 20.01.14. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 0,32 |
| 2014NE000620 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004816, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX0008885 - RECMA | R$ -29,88 |
| 2014NE000621 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004818, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX0201251 - D'EXPLOITATION | R$ -34,77 |
| 2014NE000622 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004823, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -58,54 |
| 2014NE000623 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004820, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -51,08 |
| 2014NE000624 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 255.787,27 |
| 2014NE000625 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.193,16 |
| 2014NE000626 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.768,91 |
| 2014NE000627 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -77.957,75 |
| 2014NE000628 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/143.0. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 31.01.15. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 77.957,75 |
| 2014NE000629 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -974.492,26 |
| 2014NE000630 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 974.492,26 |
| 2014NE000631 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/222.0, VIGÊNCIA DE 12.04.13 A 11.04.14. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 66.698,88 |
| 2014NE000632 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004858, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ -46,18 |
| 2014NE000633 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004868, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -144,02 |
| 2014NE000634 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/064.0, VIGÊNCIA DE 18.03.13 A 17.03.14. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 68.108,16 |
| 2014NE000635 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0, VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 22.131,00 |
| 2014NE000636 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -3.725,56 |
| 2014NE000637 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/229.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 10.10.14. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.725,56 |
| 2014NE000638 | 2014-01-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.238,09 |
| 2014NE000639 | 2014-01-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.215,50 |
| 2014NE000640 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/97.0. VIGÊNCIA DE 08/07/2013 A 07/07/2014. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 17.787,65 |
| 2014NE000641 | 2014-01-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2014NE000642 | 2014-01-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2014NE000643 | 2014-01-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº213/2013. ATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2013 | 14.689.627/0001-06 - DMX6 COMERCIAL LTDA. EPP | R$ 27.000,00 |
| 2014NE000644 | 2014-01-24T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 13.294,36 |
| 2014NE000645 | 2014-01-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº213/2013. ATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº85/2013 | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 15.575,00 |
| 2014NE000646 | 2014-01-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.825.192,00 |
| 2014NE000647 | 2014-01-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2014NE000648 | 2014-01-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.078.840,00 |
| 2014NE000649 | 2014-01-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2014NE000650 | 2014-01-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2014NE000651 | 2014-01-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2014NE000652 | 2014-01-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.293.603,00 |
| 2014NE000653 | 2014-01-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NE000654 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 25.800,00 |
| 2014NE000655 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -25.800,00 |
| 2014NE000656 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 25.800,00 |
| 2014NE000657 | 2014-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ -840,00 |
| 2014NE000658 | 2014-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. PROC. 118.570/2013 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 9.302.990,40 |
| 2014NE000659 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -17.787,65 |
| 2014NE000660 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -14.400,00 |
| 2014NE000661 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -14.025,39 |
| 2014NE000662 | 2014-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/238.0. VIGÊNCIA DE 27/12/2013 A 26/12/2014. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 170.880,00 |
| 2014NE000663 | 2014-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/237.0. VIGÊNCIA DE 14.11.2013 A 13.11.2014. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 154.279,29 |
| 2014NE000664 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -9.098,62 |
| 2014NE000665 | 2014-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 9.098,62 |
| 2014NE000666 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004748, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -655,60 |
| 2014NE000667 | 2014-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/283.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 655,60 |
| 2014NE000668 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -43.500,00 |
| 2014NE000669 | 2014-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.04.13 A 23.04.14. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 144.095,48 |
| 2014NE000670 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005216,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -1.256.490,00 |
| 2014NE000671 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005219, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -166.561,68 |
| 2014NE000672 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005222, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -73.500,00 |
| 2014NE000673 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ -119.490,00 |
| 2014NE000674 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005230, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ -28.890,00 |
| 2014NE000675 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005232, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ -63.519,58 |
| 2014NE000676 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005236, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ -93.000,00 |
| 2014NE000677 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005239, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -67.410,00 |
| 2014NE000678 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.825.192,00 |
| 2014NE000679 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2014NE000680 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145.453.840,00 |
| 2014NE000681 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2014NE000682 | 2014-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.256.490,00 |
| 2014NE000683 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -890.000,00 |
| 2014NE000684 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2014NE000685 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.293.603,00 |
| 2014NE000686 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2014NE000687 | 2014-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 166.561,68 |
| 2014NE000688 | 2014-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 73.500,00 |
| 2014NE000689 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000471, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO CENIN/CD. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -12.244,88 |
| 2014NE000690 | 2014-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ 119.490,00 |
| 2014NE000691 | 2014-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 28.890,00 |
| 2014NE000692 | 2014-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 63.519,58 |
| 2014NE000693 | 2014-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 93.000,00 |
| 2014NE000694 | 2014-01-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 441.000,00 |
| 2014NE000695 | 2014-01-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 67.410,00 |
| 2014NE000696 | 2014-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.13 A 12.11.14. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 14.264,64 |
| 2014NE000697 | 2014-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2014NE000698 | 2014-01-28T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2014NE000699 | 2014-01-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2013. | 09.015.414/0001-69 - EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | R$ 72.000,00 |
| 2014NE000700 | 2014-01-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2013 | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.498,30 |
| 2014NE000701 | 2014-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -3.587,11 |
| 2014NE000702 | 2014-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 7.174,22 |
| 2014NE000703 | 2014-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ -440,75 |
| 2014NE000704 | 2014-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 121.864/2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -6.864,00 |
| 2014NE000705 | 2014-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/276.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ 5.009,80 |
| 2014NE000706 | 2014-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -663,98 |
| 2014NE000707 | 2014-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 7.547,29 |
| 2014NE000708 | 2014-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 30/12/2014 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 153.333,33 |
| 2014NE000709 | 2014-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.14 A 26.04.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.171,84 |
| 2014NE000710 | 2014-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2014NE000711 | 2014-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2014NE000712 | 2014-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 06.07.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 166.040,37 |
| 2014NE000713 | 2014-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.13 A 01.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 874.076,74 |
| 2014NE000714 | 2014-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.973.304,39 |
| 2014NE000715 | 2014-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.771.942,25 |
| 2014NE000716 | 2014-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 5.416.881,57 |
| 2014NE000717 | 2014-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 47.639,50 |
| 2014NE000718 | 2014-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 238.197,48 |
| 2014NE000719 | 2014-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.13 A 17.11.14. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 65.967,28 |
| 2014NE000720 | 2014-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 126.535/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 4.115,04 |
| 2014NE000721 | 2014-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. PROC. 126.535/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.341,37 |
| 2014NE000722 | 2014-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 126.535/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 4.069,57 |
| 2014NE000723 | 2014-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.078,67 |
| 2014NE000724 | 2014-01-29T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2014NE000725 | 2014-01-29T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2014NE000726 | 2014-01-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE002220, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA MANIFESTAÇÃO DA COHAB/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -30.000,00 |
| 2014NE000727 | 2014-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 15 MESES | 154040/15257 - FUB | R$ 9.320,00 |
| 2014NE000728 | 2014-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 30.000,00 |
| 2014NE000729 | 2014-01-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2014NE000730 | 2014-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 1.200,00 |
| 2014NE000731 | 2014-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2014NE000732 | 2014-01-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.405.925/0001-44 - Yasuda Seguros S/A | R$ 6.212,42 |
| 2014NE000733 | 2014-01-29T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2014NE000734 | 2014-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/98.0. VIGÊNCIA DE 10.06.13 A 09.06.14. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 79.800,00 |
| 2014NE000735 | 2014-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/248.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 683.910,14 |
| 2014NE000736 | 2014-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 45.202,67 |
| 2014NE000737 | 2014-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.958,53 |
| 2014NE000738 | 2014-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. PROC. 100.309/2014. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 413.431,24 |
| 2014NE000739 | 2014-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 218,21 |
| 2014NE000740 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500.000,00 |
| 2014NE000741 | 2014-01-30T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 1.297,06 |
| 2014NE000742 | 2014-01-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2014NE000743 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -218,21 |
| 2014NE000744 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -1.297,06 |
| 2014NE000745 | 2014-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 220,01 |
| 2014NE000746 | 2014-01-30T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 1.297,06 |
| 2014NE000747 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -62.439,61 |
| 2014NE000748 | 2014-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.13 A 20.05.14. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 291.384,84 |
| 2014NE000749 | 2014-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0, VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 68.724,00 |
| 2014NE000750 | 2014-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 32.932,99 |
| 2014NE000751 | 2014-01-30T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2014NE000326, QUE CANCELAVA PARCIALMENTE O SALDO DOEMPENHO 2013NE000011, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.112,20 |
| 2014NE000752 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004611, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,75 |
| 2014NE000753 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004789, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -3,75 |
| 2014NE000754 | 2014-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 20.180,52 |
| 2014NE000755 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -1.112,20 |
| 2014NE000756 | 2014-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 19.500,00 |
| 2014NE000757 | 2014-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.04.2013 A 03.04.2014 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 61.909,57 |
| 2014NE000758 | 2014-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 237/2013. | 10.636.881/0001-95 - S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP DE VIDEO PRODUÇÃO - ME | R$ 15.799,90 |
| 2014NE000759 | 2014-01-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.594,10 |
| 2014NE000760 | 2014-01-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 20.660,30 |
| 2014NE000761 | 2014-01-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 24.206,65 |
| 2014NE000762 | 2014-01-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.110,00 |
| 2014NE000763 | 2014-01-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 03.643.507/0001-51 - NOVALAMP COMERCIAL LTDA-ME | R$ 69.785,00 |
| 2014NE000764 | 2014-01-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 17.189,34 |
| 2014NE000765 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -1.256.490,00 |
| 2014NE000766 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -166.561,68 |
| 2014NE000767 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -73.500,00 |
| 2014NE000768 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ -119.490,00 |
| 2014NE000769 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ -28.890,00 |
| 2014NE000770 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ -63.519,58 |
| 2014NE000771 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ -93.000,00 |
| 2014NE000772 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -67.410,00 |
| 2014NE000773 | 2014-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DO RESTO A PAGAR 2013NE003064, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EMRAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2007/242.0 E ADITIVOS EM 31.12.13. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -30.666,67 |
| 2014NE000774 | 2014-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.256.490,00 |
| 2014NE000775 | 2014-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 166.561,68 |
| 2014NE000776 | 2014-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 73.500,00 |
| 2014NE000777 | 2014-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ 119.490,00 |
| 2014NE000778 | 2014-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 28.890,00 |
| 2014NE000779 | 2014-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 63.519,58 |
| 2014NE000780 | 2014-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2013 A 30.12.2014. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 30.666,67 |
| 2014NE000781 | 2014-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 12.150,00 |
| 2014NE000782 | 2014-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 67.410,00 |
| 2014NE000783 | 2014-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ -12.150,00 |
| 2014NE000784 | 2014-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 93.000,00 |
| 2014NE000785 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 29.436,93 |
| 2014NE000786 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.13 A 27.11.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.033,60 |
| 2014NE000787 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.05.13 A 17.05.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.680,53 |
| 2014NE000788 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.604,53 |
| 2014NE000789 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2014NE000790 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.163,20 |
| 2014NE000791 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.02.14 A 06.02.15. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 140.342,76 |
| 2014NE000792 | 2014-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -4.078,67 |
| 2014NE000793 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.078,67 |
| 2014NE000794 | 2014-01-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 239/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 218.999,84 |
| 2014NE000795 | 2014-01-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 239/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 23.458,15 |
| 2014NE000796 | 2014-01-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 239/2013. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 14.499,96 |
| 2014NE000797 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.02.14 A 04.02.15. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 112.198,33 |
| 2014NE000798 | 2014-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.643.507/0001-51 - NOVALAMP COMERCIAL LTDA-ME | R$ -69.785,00 |
| 2014NE000799 | 2014-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ -17.189,34 |
| 2014NE000800 | 2014-01-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 03.643.507/0001-51 - NOVALAMP COMERCIAL LTDA-ME | R$ 69.785,00 |
| 2014NE000801 | 2014-01-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2013. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 17.189,34 |
| 2014NE000802 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0. VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.326.152,52 |
| 2014NE000803 | 2014-01-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2013. | 02.010.281/0001-99 - FIBRACEM METALÚRGICA LTDA | R$ 51.200,00 |
| 2014NE000804 | 2014-01-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 81/2013. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ 2.499,00 |
| 2014NE000805 | 2014-01-31T00:00 | 08 - CONCURSO Nº01/13 | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 490.000,00 |
| 2014NE000806 | 2014-01-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004530,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA AJUSTE À VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -10.404,93 |
| 2014NE000807 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.02.15. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.404,93 |
| 2014NE000808 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/97.0. VIGÊNCIA DE 08.07.2013 A 07.07.2014. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 17.787,65 |
| 2014NE000809 | 2014-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -17.787,65 |
| 2014NE000810 | 2014-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/97.0. VIGÊNCIA DE 08.07.2013 A 07.07.2014. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.136/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.787,65 |
| 2014NE000811 | 2014-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2014NE000812 | 2014-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -25,00 |
| 2014NE000813 | 2014-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NE000814 | 2014-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.309/2014 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -413.431,24 |
| 2014NE000815 | 2014-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. PROC. 100.309/2014. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 433.922,00 |
| 2014NE000816 | 2014-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 8.778,00 |
| 2014NE000817 | 2014-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -45,10 |
| 2014NE000818 | 2014-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 12.576,67 |
| 2014NE000819 | 2014-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540802 - UPTODATE | R$ -418,22 |
| 2014NE000820 | 2014-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.194,67 |
| 2014NE000821 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. PROC. 100.715/2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 289.773,05 |
| 2014NE000822 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. PROC. 100.715/2014. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.313.942,11 |
| 2014NE000823 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 10.849,33 |
| 2014NE000824 | 2014-02-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.199.000,00 |
| 2014NE000825 | 2014-02-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.485.000,00 |
| 2014NE000826 | 2014-02-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.000,00 |
| 2014NE000827 | 2014-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -23.458,15 |
| 2014NE000828 | 2014-02-04T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE000827, QUE ANULAVA O EMPENHO 2014NE000795, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 23.458,15 |
| 2014NE000829 | 2014-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -23.458,15 |
| 2014NE000830 | 2014-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 19.409,35 |
| 2014NE000831 | 2014-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 4.048,80 |
| 2014NE000832 | 2014-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -4.048,80 |
| 2014NE000833 | 2014-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 4.048,80 |
| 2014NE000834 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 251.933,91 |
| 2014NE000835 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 846.540,20 |
| 2014NE000836 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.12.14. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 436.994,69 |
| 2014NE000837 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.254.622,24 |
| 2014NE000838 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 213.655,56 |
| 2014NE000839 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/043.0, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014 | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 364.517,17 |
| 2014NE000840 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.110.945,56 |
| 2014NE000841 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.044.649,25 |
| 2014NE000842 | 2014-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ -490.000,00 |
| 2014NE000843 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 5.966.454,42 |
| 2014NE000844 | 2014-02-04T00:00 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 10.648.306/0001-02 - CAMINHO COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000845 | 2014-02-04T00:00 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 13.471.208/0001-30 - SQMA FILM DELIVERY LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000846 | 2014-02-04T00:00 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 06.071.600/0001-27 - MEMÓRIA VIVA PRODUÇÃO DE IMAGEM E TEXTO LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000847 | 2014-02-04T00:00 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 06.992.833/0001-62 - MODO OPERANTE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000848 | 2014-02-04T00:00 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 07.766.096/0001-42 - DIAZUL DE CINEMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000849 | 2014-02-04T00:00 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 14.989.694/0001-46 - NIGÉRIA COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000850 | 2014-02-04T00:00 | 08 - CONCURSO N. 01/13 | 14.857.847/0001-00 - ALTERNATIVA PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA-ME | R$ 70.000,00 |
| 2014NE000851 | 2014-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.832.186,26 |
| 2014NE000852 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/228.0, VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 303.600,00 |
| 2014NE000853 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 414.200,00 |
| 2014NE000854 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0. VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 171.588,00 |
| 2014NE000855 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.13 A 02.03.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 22.222,22 |
| 2014NE000856 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 107.035,50 |
| 2014NE000857 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 152.172,80 |
| 2014NE000858 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.10.13 A 20.10.14. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 27.874,80 |
| 2014NE000859 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 735.862,00 |
| 2014NE000860 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 146.264,90 |
| 2014NE000861 | 2014-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -3,66 |
| 2014NE000862 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 3,66 |
| 2014NE000863 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0, VIGÊNCIA DE 10.12.13 A 09.12.14. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 257.942,90 |
| 2014NE000864 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 169.681,60 |
| 2014NE000865 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 91.602,50 |
| 2014NE000866 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 173.416,16 |
| 2014NE000867 | 2014-02-05T00:00 | CONT - C0NTRATO Nº 2011/150.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 205.780,08 |
| 2014NE000868 | 2014-02-05T00:00 | 13 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 840,00 |
| 2014NE000869 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.881.384,19 |
| 2014NE000870 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.14 A 19.01.15 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 833.206,00 |
| 2014NE000871 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 71.426,70 |
| 2014NE000872 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.14 A 30.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 335.000,00 |
| 2014NE000873 | 2014-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.200,00 |
| 2014NE000874 | 2014-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 800,00 |
| 2014NE000875 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.14 A 10.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 759.990,40 |
| 2014NE000876 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.849.354,58 |
| 2014NE000877 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.13 A 07.07.14. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 203.517,81 |
| 2014NE000878 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 5.066.017,05 |
| 2014NE000879 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 01.07.14. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 170.367,71 |
| 2014NE000880 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.920.279,80 |
| 2014NE000881 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.011,61 |
| 2014NE000882 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/050.0, VIGÊNCIA DE 11.03.13 A 10.03.14. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 136.689,12 |
| 2014NE000883 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 612.745,98 |
| 2014NE000884 | 2014-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -147.011,61 |
| 2014NE000885 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.011,61 |
| 2014NE000886 | 2014-02-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 44.650,00 |
| 2014NE000887 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/239.0, VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 205.606,84 |
| 2014NE000888 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 919.722,56 |
| 2014NE000889 | 2014-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2014NE000890 | 2014-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 1.200,00 |
| 2014NE000891 | 2014-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -44.650,00 |
| 2014NE000892 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 133.806,98 |
| 2014NE000893 | 2014-02-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 5.550,00 |
| 2014NE000894 | 2014-02-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000989, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -1.602,18 |
| 2014NE000895 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 149.600,00 |
| 2014NE000896 | 2014-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 63.800,00 |
| 2014NE000897 | 2014-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -27.874,80 |
| 2014NE000898 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.10.13 A 20.10.14. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 27.874,08 |
| 2014NE000899 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 706.311,22 |
| 2014NE000900 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 459.800,00 |
| 2014NE000901 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 353.396,01 |
| 2014NE000902 | 2014-02-06T00:00 | CONT - C0NTRATO Nº 2011/134.0. VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 616.929,50 |
| 2014NE000903 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 112.625,36 |
| 2014NE000904 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 51.654,03 |
| 2014NE000905 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 75.166,30 |
| 2014NE000906 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/114.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 176.875,00 |
| 2014NE000907 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.13 A 27.11.14. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 176.774,40 |
| 2014NE000908 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.762.355,51 |
| 2014NE000909 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/288.0, VIGÊNCIA DE 20.12.13 A 17.06.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 2.702.777,77 |
| 2014NE000910 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 293.268,95 |
| 2014NE000911 | 2014-02-06T00:00 | CONTRATO Nº 2010.120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.120.434,12 |
| 2014NE000912 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0, VIGÊNCIA DE 1.07.13 A 30.06.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.741.752,75 |
| 2014NE000913 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/190.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 322.954,33 |
| 2014NE000914 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/162.0. VIGÊNCIA DE 15.08.13 A 14.08.14. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 19.364,73 |
| 2014NE000915 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/077.0. VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 117.708,33 |
| 2014NE000916 | 2014-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -251.933,91 |
| 2014NE000917 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 251.933,91 |
| 2014NE000918 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 129.456,00 |
| 2014NE000919 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.683.374,15 |
| 2014NE000920 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0. VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 4.685.128,34 |
| 2014NE000921 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 797.398,33 |
| 2014NE000922 | 2014-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000923 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.647.326,67 |
| 2014NE000924 | 2014-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE000925 | 2014-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -71.426,70 |
| 2014NE000926 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 71.426,70 |
| 2014NE000927 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 379.290,13 |
| 2014NE000928 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 750.255,76 |
| 2014NE000929 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.623.962,43 |
| 2014NE000930 | 2014-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -71.426,70 |
| 2014NE000931 | 2014-02-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/13. | 04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA | R$ 23.728,00 |
| 2014NE000932 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 71.426,70 |
| 2014NE000933 | 2014-02-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 284,85 |
| 2014NE000934 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 47.778,34 |
| 2014NE000935 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.14 A 13.02.15. PROC. 100.710/2014. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 15.690,87 |
| 2014NE000936 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 269.563,86 |
| 2014NE000937 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/198.0. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 116.437,62 |
| 2014NE000938 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 731.900,95 |
| 2014NE000939 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 585.871,43 |
| 2014NE000940 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 743.274,91 |
| 2014NE000941 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.290.428,58 |
| 2014NE000942 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC. 010.635/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.599,58 |
| 2014NE000943 | 2014-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.623.962,43 |
| 2014NE000944 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0. VIGÊNCIA DE 29.12.13 A 28.12.14. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 30.882,66 |
| 2014NE000945 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.626.932,91 |
| 2014NE000946 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.152,08 |
| 2014NE000947 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 010.635/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 113.208,56 |
| 2014NE000948 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 403.559,39 |
| 2014NE000949 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 010.635/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.168,73 |
| 2014NE000950 | 2014-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -147.011,61 |
| 2014NE000951 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147.011,61 |
| 2014NE000952 | 2014-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.647.326,67 |
| 2014NE000953 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.647.326,67 |
| 2014NE000954 | 2014-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -205.606,84 |
| 2014NE000955 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/239.0, VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 205.606,84 |
| 2014NE000956 | 2014-02-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.414,50 |
| 2014NE000957 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 4.553,96 |
| 2014NE000958 | 2014-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -4.553,96 |
| 2014NE000959 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 4.553,96 |
| 2014NE000960 | 2014-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 2.670,83 |
| 2014NE000961 | 2014-02-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 28.055.000,00 |
| 2014NE000962 | 2014-02-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 15.814.666,67 |
| 2014NE000963 | 2014-02-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 4.693.666,67 |
| 2014NE000964 | 2014-02-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 653.333,33 |
| 2014NE000965 | 2014-02-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.693.666,67 |
| 2014NE000966 | 2014-02-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 55.000,00 |
| 2014NE000967 | 2014-02-06T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.494.666,66 |
| 2014NE000968 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.13 A 29.12.14. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 301.583,33 |
| 2014NE000969 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.002,06 |
| 2014NE000970 | 2014-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.002,06 |
| 2014NE000971 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.022,69 |
| 2014NE000972 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.476,55 |
| 2014NE000973 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.845.725,95 |
| 2014NE000974 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 251.371,07 |
| 2014NE000975 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 16.666,67 |
| 2014NE000976 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 231.907,66 |
| 2014NE000977 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.13 A 06.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 32.450,00 |
| 2014NE000978 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/168.0. VIGÊNCIA DE 06.08.13 A 05.08.14. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 69.505,52 |
| 2014NE000979 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/296.0.VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 138.945,58 |
| 2014NE000980 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 72.688,38 |
| 2014NE000981 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 19.186,79 |
| 2014NE000982 | 2014-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.223.534,27 |
| 2014NE000983 | 2014-02-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 2.041,10 |
| 2014NE000984 | 2014-02-07T00:00 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 17.862.455/0001-19 - TRAJETORIA | R$ 24.500,00 |
| 2014NE000985 | 2014-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/241.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 5.460,00 |
| 2014NE000986 | 2014-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/199.0, VIGÊNCIA DE 28.12.2013 A 27.12.2014. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 294.337,41 |
| 2014NE000987 | 2014-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/177.0. VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.15. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ 444.125,00 |
| 2014NE000988 | 2014-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -706.311,22 |
| 2014NE000989 | 2014-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 759.218,62 |
| 2014NE000990 | 2014-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ -5.460,00 |
| 2014NE000991 | 2014-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -735.862,00 |
| 2014NE000992 | 2014-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 238.073,00 |
| 2014NE000993 | 2014-02-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004163, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 2013/241.0EM 31.12.13. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ -546,00 |
| 2014NE000994 | 2014-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/241.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 6.006,00 |
| 2014NE000995 | 2014-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -75.166,30 |
| 2014NE000996 | 2014-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 78.609,07 |
| 2014NE000997 | 2014-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004585, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2013/276.0EM 31.12.13. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ -279,14 |
| 2014NE000998 | 2014-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.683.374,15 |
| 2014NE000999 | 2014-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/276.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ 279,14 |
| 2014NE001000 | 2014-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.662.374,15 |
| 2014NE001001 | 2014-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004586, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2013/277.0EM 31.12.13. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -420,52 |
| 2014NE001002 | 2014-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/277.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 420,52 |
| 2014NE001003 | 2014-02-10T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 3.600,00 |
| 2014NE001004 | 2014-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -3.600,00 |
| 2014NE001005 | 2014-02-10T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 3.600,00 |
| 2014NE001006 | 2014-02-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2013. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 25.800,00 |
| 2014NE001007 | 2014-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001008 | 2014-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001009 | 2014-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.862.455/0001-19 - TRAJETORIA | R$ -24.500,00 |
| 2014NE001010 | 2014-02-10T00:00 | 11 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 17.862.455/0001-19 - TRAJETORIA | R$ 24.500,00 |
| 2014NE001011 | 2014-02-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.302,00 |
| 2014NE001012 | 2014-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.302,00 |
| 2014NE001013 | 2014-02-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.302,00 |
| 2014NE001014 | 2014-02-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. | EX0009440 - FIFA | R$ 431,45 |
| 2014NE001015 | 2014-02-10T00:00 | 08 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 335,71 |
| 2014NE001016 | 2014-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. PROC. 136.096/2013 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 44.310,12 |
| 2014NE001017 | 2014-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. PROC. 133.808/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.067,68 |
| 2014NE001018 | 2014-02-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 115,34 |
| 2014NE001019 | 2014-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005161, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 10.175.680/0001-38 - BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -71.860,00 |
| 2014NE001020 | 2014-02-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 138/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 52/13. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 2.000,00 |
| 2014NE001021 | 2014-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005171, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ -28.379,97 |
| 2014NE001022 | 2014-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005177, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 17.650.187/0001-71 - EDCAST COMUNICAÇÕES LTDA - EPP | R$ -57.999,96 |
| 2014NE001023 | 2014-02-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 10.175.680/0001-38 - BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 71.860,00 |
| 2014NE001024 | 2014-02-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 28.379,97 |
| 2014NE001025 | 2014-02-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 17.650.187/0001-71 - EDCAST COMUNICAÇÕES LTDA - EPP | R$ 57.999,96 |
| 2014NE001026 | 2014-02-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2013NE0005176 TENDO EM VISTA SEGREGAÇÃO DA NE, A PEDIDO DACOORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 17.561.197/0001-30 - MASER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -87.141,00 |
| 2014NE001027 | 2014-02-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 17.561.197/0001-30 - MASER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 87.141,00 |
| 2014NE001028 | 2014-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.136/2014 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.787,65 |
| 2014NE001029 | 2014-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/97.0. VIGÊNCIA DE 08.07.2013 A 07.07.2014. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.136/2014. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 17.787,65 |
| 2014NE001030 | 2014-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -403.559,39 |
| 2014NE001031 | 2014-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 403.559,39 |
| 2014NE001032 | 2014-02-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001871, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/DETEC/CD. | 00.306.720/0001-80 - RASPATAC COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA EPP | R$ -5.272,00 |
| 2014NE001033 | 2014-02-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 213/2013. ATO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2013. | 14.689.627/0001-06 - DMX6 COMERCIAL LTDA. EPP | R$ 1.350,00 |
| 2014NE001034 | 2014-02-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.661.783/0001-01 - AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME | R$ 2.100,00 |
| 2014NE001035 | 2014-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº218/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº82/13 | 02.941.118/0001-40 - INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 16.200,00 |
| 2014NE001036 | 2014-02-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.669.730/0001-42 - Epex Indústria e Comércio | R$ 1.395,41 |
| 2014NE001037 | 2014-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.171,86 |
| 2014NE001038 | 2014-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.669.730/0001-42 - Epex Indústria e Comércio | R$ -1.395,41 |
| 2014NE001039 | 2014-02-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.669.730/0001-42 - Epex Indústria e Comércio | R$ 1.395,42 |
| 2014NE001040 | 2014-02-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 2.525,60 |
| 2014NE001041 | 2014-02-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 197/13. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 97.649,80 |
| 2014NE001042 | 2014-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 149.416,28 |
| 2014NE001043 | 2014-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 169.388,82 |
| 2014NE001044 | 2014-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.944,91 |
| 2014NE001045 | 2014-02-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003802, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2013/040.0NO DIA 31.12.13. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -65,45 |
| 2014NE001046 | 2014-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 65,45 |
| 2014NE001047 | 2014-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/143.0. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 31.01.15. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 45.042,25 |
| 2014NE001048 | 2014-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0, VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 5.829.108,53 |
| 2014NE001049 | 2014-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 88.255,66 |
| 2014NE001050 | 2014-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.04.14 A 03.02.15. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 519,17 |
| 2014NE001051 | 2014-02-13T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005143, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, PARA AJUSTE DAVIGÊNCIA. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -462,51 |
| 2014NE001052 | 2014-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 462,51 |
| 2014NE001053 | 2014-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.2012 A 15.05.2014. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2014NE001054 | 2014-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.333,33 |
| 2014NE001055 | 2014-02-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE003786, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 71.285.704/0001-04 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA | R$ -121.680,00 |
| 2014NE001056 | 2014-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/287.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.956,60 |
| 2014NE001057 | 2014-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013NE000281.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 438,27 |
| 2014NE001058 | 2014-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/286.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 13.776,28 |
| 2014NE001059 | 2014-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ -438,27 |
| 2014NE001060 | 2014-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/281.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 438,27 |
| 2014NE001061 | 2014-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/284.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.162,25 |
| 2014NE001062 | 2014-02-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2014NE001063 | 2014-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ 2.000,00 |
| 2014NE001064 | 2014-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ 2.000,00 |
| 2014NE001065 | 2014-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001066 | 2014-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001067 | 2014-02-14T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.977.016/0001-51 - J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO | R$ 6.296,00 |
| 2014NE001068 | 2014-02-14T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2013. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 12.511,30 |
| 2014NE001069 | 2014-02-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2014NE001070 | 2014-02-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2014NE001071 | 2014-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -41.224,58 |
| 2014NE001072 | 2014-02-14T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2014NE001073 | 2014-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004750, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA AJUSTE DA VIGÊNCIA. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ -263,90 |
| 2014NE001074 | 2014-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004747, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA AJUSTE DA VIGÊNCIA. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ -20,98 |
| 2014NE001075 | 2014-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004749, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA AJUSTE DA VIGÊNCIA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -610,34 |
| 2014NE001076 | 2014-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004752, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA AJUSTE DA VIGÊNCIA. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -189,52 |
| 2014NE001077 | 2014-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/287.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 263,90 |
| 2014NE001078 | 2014-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/281.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 20,98 |
| 2014NE001079 | 2014-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/286.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 610,34 |
| 2014NE001080 | 2014-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/284.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 189,52 |
| 2014NE001081 | 2014-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.989/2013. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 9.716,27 |
| 2014NE001082 | 2014-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.1. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.989/2013. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 4.921,95 |
| 2014NE001083 | 2014-02-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 64,00 |
| 2014NE001084 | 2014-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.1. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. PROC. 009.989/2013. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 16.302,71 |
| 2014NE001085 | 2014-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. PROC. 010.636/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.439,25 |
| 2014NE001086 | 2014-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.13 A 01.05.14. PROC. 010.636/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.710,00 |
| 2014NE001087 | 2014-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.439,25 |
| 2014NE001088 | 2014-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. PROC. 010.636/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.439,25 |
| 2014NE001089 | 2014-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.13 A 01.05.14. PROC. 010.636/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.896,66 |
| 2014NE001090 | 2014-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE001091 | 2014-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE001092 | 2014-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE001093 | 2014-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE001094 | 2014-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE001095 | 2014-02-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2013. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 5.372,50 |
| 2014NE001096 | 2014-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE001097 | 2014-02-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004899, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ -14.648,88 |
| 2014NE001098 | 2014-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001099 | 2014-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0, VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 16/10/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 70.631,82 |
| 2014NE001100 | 2014-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0, VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 16/10/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2014NE001101 | 2014-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 600,00 |
| 2014NE001102 | 2014-02-19T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,00 |
| 2014NE001103 | 2014-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/275.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 16.05.14. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 750,00 |
| 2014NE001104 | 2014-02-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 79/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/13. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41.930,00 |
| 2014NE001105 | 2014-02-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2013. | 11.742.721/0001-93 - SUE HELEN VASSÃO ME | R$ 4.485,00 |
| 2014NE001106 | 2014-02-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 3.798,00 |
| 2014NE001107 | 2014-02-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.180,00 |
| 2014NE001108 | 2014-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 55.953.079/0001-67 - SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. | R$ 843,50 |
| 2014NE001109 | 2014-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE000485 A PEDIDO DA SECOM/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -1.016,76 |
| 2014NE001110 | 2014-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NE000616 A PEDIDO DA SECOM/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -116,57 |
| 2014NE001111 | 2014-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/14. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 10.686,00 |
| 2014NE001112 | 2014-02-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/14. | 72.593.742/0001-89 - M G ISRAEL | R$ 36.000,00 |
| 2014NE001113 | 2014-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009440 - FIFA | R$ -22,60 |
| 2014NE001114 | 2014-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -16,65 |
| 2014NE001115 | 2014-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -300,00 |
| 2014NE001116 | 2014-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -1.200,00 |
| 2014NE001117 | 2014-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.542/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 119.026,58 |
| 2014NE001118 | 2014-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.006,45 |
| 2014NE001119 | 2014-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.542/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.089,53 |
| 2014NE001120 | 2014-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.14 A 22.02.15. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 353.736,08 |
| 2014NE001121 | 2014-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. PROC. 009.542/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 168.002,15 |
| 2014NE001122 | 2014-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -200.006,45 |
| 2014NE001123 | 2014-02-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2013. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.915,50 |
| 2014NE001124 | 2014-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.006,45 |
| 2014NE001125 | 2014-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.845,89 |
| 2014NE001126 | 2014-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 280.009,03 |
| 2014NE001127 | 2014-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 4.673,76 |
| 2014NE001128 | 2014-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/2014. | 14.457.333/0001-59 - I.N.M DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME | R$ 27.950,44 |
| 2014NE001129 | 2014-02-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2013. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 91.291,20 |
| 2014NE001130 | 2014-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14 PROC. 103.569/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 85.000,00 |
| 2014NE001131 | 2014-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/085.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 980,00 |
| 2014NE001132 | 2014-02-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 538,12 |
| 2014NE001133 | 2014-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -85.000,00 |
| 2014NE001134 | 2014-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14 PROC. 103.569/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 85.000,00 |
| 2014NE001135 | 2014-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ -1.215,00 |
| 2014NE001136 | 2014-02-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 3.069,71 |
| 2014NE001137 | 2014-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ -415,14 |
| 2014NE001138 | 2014-02-21T00:00 | ESTORNO DA 2014NE00639 TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALOR. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.215,00 |
| 2014NE001139 | 2014-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ -1.215,50 |
| 2014NE001140 | 2014-02-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 3.069,71 |
| 2014NE001141 | 2014-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 25.564,00 |
| 2014NE001142 | 2014-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ -3.069,71 |
| 2014NE001143 | 2014-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2013. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 779,60 |
| 2014NE001144 | 2014-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.14 A 18.07.15. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 225.000,00 |
| 2014NE001145 | 2014-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,77 |
| 2014NE001146 | 2014-02-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001147 | 2014-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2014. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 24.000,00 |
| 2014NE001148 | 2014-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.348/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 58.745,56 |
| 2014NE001149 | 2014-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. PROC. 000.348/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 112.800,48 |
| 2014NE001150 | 2014-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. PROC. 103.912/2014 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.390,56 |
| 2014NE001151 | 2014-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2014. | 08.459.500/0001-06 - GUAXINIM COMERCIO LTDA - ME | R$ 1.003,84 |
| 2014NE001152 | 2014-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 007/2014, VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. PROC. 103.318/2014 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 31.505,80 |
| 2014NE001153 | 2014-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.943/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 174.881,55 |
| 2014NE001154 | 2014-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.943/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 267.601,85 |
| 2014NE001155 | 2014-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. PROC. 007.943/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 374.642,59 |
| 2014NE001156 | 2014-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ -1.000,00 |
| 2014NE001157 | 2014-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ -1.147,34 |
| 2014NE001158 | 2014-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.14 A 15.04.15. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 41.224,58 |
| 2014NE001159 | 2014-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.459.500/0001-06 - GUAXINIM COMERCIO LTDA - ME | R$ -1.003,84 |
| 2014NE001160 | 2014-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2014. | 08.459.500/0001-06 - GUAXINIM COMERCIO LTDA - ME | R$ 1.003,84 |
| 2014NE001161 | 2014-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0. VIGÊNCIA DE 03.03.14 A 02.03.15. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 132.222,22 |
| 2014NE001162 | 2014-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/022.0, VIGÊNCIA DE 05.02.14 A 04.02.15 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 72.945,91 |
| 2014NE001163 | 2014-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2014NE001164 | 2014-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2014. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 299,00 |
| 2014NE001165 | 2014-02-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 26/2014. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.659,80 |
| 2014NE001166 | 2014-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2014. | 18.367.411/0001-85 - TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME | R$ 14.229,99 |
| 2014NE001167 | 2014-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.399,90 |
| 2014NE001168 | 2014-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 600,00 |
| 2014NE001169 | 2014-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001170 | 2014-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 148,00 |
| 2014NE001171 | 2014-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 124,00 |
| 2014NE001172 | 2014-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 80,00 |
| 2014NE001173 | 2014-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 300,00 |
| 2014NE001174 | 2014-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.630.777/0001-97 - EDITORA REFERÊNCIA LTDA | R$ 524,10 |
| 2014NE001175 | 2014-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 280,00 |
| 2014NE001176 | 2014-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE0003204, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/CD. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -10.673,00 |
| 2014NE001177 | 2014-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 4.995,00 |
| 2014NE001178 | 2014-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 4.750,10 |
| 2014NE001179 | 2014-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2014. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 52.127,30 |
| 2014NE001180 | 2014-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2014. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 13.502,60 |
| 2014NE001181 | 2014-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.14 A 28.02.15. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.527.243,58 |
| 2014NE001182 | 2014-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NE001183 | 2014-02-26T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.200.000,00 |
| 2014NE001184 | 2014-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2014NE001185 | 2014-02-26T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2014NE001186 | 2014-02-26T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 25/2014. | 18.367.411/0001-85 - TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME | R$ 3.853,00 |
| 2014NE001187 | 2014-02-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2014. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 23.449,00 |
| 2014NE001188 | 2014-02-26T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 102.972/2014. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 692,79 |
| 2014NE001189 | 2014-02-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 6.527,20 |
| 2014NE001190 | 2014-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 000.448/2014. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -1.436,88 |
| 2014NE001191 | 2014-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0, VIGÊNCIA DE 17.05.13 A 16.05.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.448/2014. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.436,28 |
| 2014NE001192 | 2014-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/151.0. VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 25.10.14. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -692,79 |
| 2014NE001193 | 2014-02-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2013. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.209,98 |
| 2014NE001194 | 2014-02-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2013. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 1.687,30 |
| 2014NE001195 | 2014-02-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2013. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.275,55 |
| 2014NE001196 | 2014-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ -1.687,30 |
| 2014NE001197 | 2014-02-26T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE004899, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA RETIFICAÇÃO DO PROCESSO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 14.648,88 |
| 2014NE001198 | 2014-02-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2013 E ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº 42/2013. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 1.687,30 |
| 2014NE001199 | 2014-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001200 | 2014-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001201 | 2014-02-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 72/2013. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 960,00 |
| 2014NE001202 | 2014-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001203 | 2014-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001204 | 2014-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.14 A 12.02.15. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 82.503,21 |
| 2014NE001205 | 2014-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.13 A 02.03.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 64.352,38 |
| 2014NE001206 | 2014-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 000.348/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -58.745,56 |
| 2014NE001207 | 2014-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.348/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.797,79 |
| 2014NE001208 | 2014-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.348/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 49.947,77 |
| 2014NE001209 | 2014-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 443.492,43 |
| 2014NE001210 | 2014-02-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 049.576.103-63 - JOAO NETO | R$ 1.458,48 |
| 2014NE001211 | 2014-02-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 229,52 |
| 2014NE001212 | 2014-02-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº20/14 | 08.764.993/0001-80 - DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 177.349,94 |
| 2014NE001213 | 2014-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -16.302,71 |
| 2014NE001214 | 2014-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 16.302,71 |
| 2014NE001215 | 2014-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.764.993/0001-80 - DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ -177.349,94 |
| 2014NE001216 | 2014-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº20/14 | 08.764.993/0001-80 - DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ 177.349,94 |
| 2014NE001217 | 2014-02-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 150,00 |
| 2014NE001218 | 2014-02-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 2.470,00 |
| 2014NE001219 | 2014-02-28T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.617.149/0001-63 - DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | R$ 648,00 |
| 2014NE001220 | 2014-02-28T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 472,00 |
| 2014NE001221 | 2014-02-28T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001222 | 2014-02-28T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 500,00 |
| 2014NE001223 | 2014-02-28T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001224 | 2014-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ -2.470,00 |
| 2014NE001225 | 2014-02-28T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 1.348,60 |
| 2014NE001226 | 2014-02-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 2.470,00 |
| 2014NE001227 | 2014-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 138/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 53/13. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.475,00 |
| 2014NE001228 | 2014-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 136.729,80 |
| 2014NE001229 | 2014-02-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2013. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 230.161,00 |
| 2014NE001230 | 2014-02-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2013. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 230.179,70 |
| 2014NE001231 | 2014-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2014 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 20.084,50 |
| 2014NE001232 | 2014-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.483.075/0001-24 - XRN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | R$ 931,00 |
| 2014NE001233 | 2014-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2014 | 09.651.300/0001-05 - KATIA WALESKA DEL BIANCO EIRELI - EPP | R$ 21.157,00 |
| 2014NE001234 | 2014-02-28T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE001235 | 2014-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ -230.161,00 |
| 2014NE001236 | 2014-02-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 37.191,00 |
| 2014NE001237 | 2014-02-28T00:00 | 08 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 547,24 |
| 2014NE001238 | 2014-02-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2013. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 230.161,00 |
| 2014NE001239 | 2014-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ -230.179,70 |
| 2014NE001240 | 2014-02-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2013. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 230.179,70 |
| 2014NE001241 | 2014-03-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2014NE001242 | 2014-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -37.191,00 |
| 2014NE001243 | 2014-03-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 37.191,00 |
| 2014NE001244 | 2014-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -547,24 |
| 2014NE001245 | 2014-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -650,00 |
| 2014NE001246 | 2014-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -500,00 |
| 2014NE001247 | 2014-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000439, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -6.588,55 |
| 2014NE001248 | 2014-03-05T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 547,24 |
| 2014NE001249 | 2014-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000440, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO CEFOR/CD. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3.500,00 |
| 2014NE001250 | 2014-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000441, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -123,65 |
| 2014NE001251 | 2014-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001738, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -5.369,71 |
| 2014NE001252 | 2014-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001739, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -29.534,43 |
| 2014NE001253 | 2014-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001740, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DECOM/CD. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -7.961,28 |
| 2014NE001254 | 2014-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000466, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -109,62 |
| 2014NE001255 | 2014-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -199.593,68 |
| 2014NE001256 | 2014-03-06T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 9.725,73 |
| 2014NE001257 | 2014-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 205.896,71 |
| 2014NE001258 | 2014-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -205.896,71 |
| 2014NE001259 | 2014-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. PROC. 102.983/2014. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 205.896,71 |
| 2014NE001260 | 2014-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -205.896,71 |
| 2014NE001261 | 2014-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. PROC. 102.983/2014. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 205.896,71 |
| 2014NE001262 | 2014-03-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2014. | 07.655.234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 14.179,92 |
| 2014NE001263 | 2014-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.655.234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ -14.179,92 |
| 2014NE001264 | 2014-03-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2014. | 07.655.234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 14.179,92 |
| 2014NE001265 | 2014-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -600.000,00 |
| 2014NE001266 | 2014-03-06T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600.000,00 |
| 2014NE001267 | 2014-03-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000984, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 08.970.122/0001-12 - SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA | R$ -155,00 |
| 2014NE001268 | 2014-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 01.07.14. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 28.967,18 |
| 2014NE001269 | 2014-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 2.876,70 |
| 2014NE001270 | 2014-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 01.07.14. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 28.647,10 |
| 2014NE001271 | 2014-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2014NE001272 | 2014-03-07T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.14 A 07.03.15. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 570.959,33 |
| 2014NE001273 | 2014-03-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -20.090,73 |
| 2014NE001274 | 2014-03-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 1.623,26 |
| 2014NE001275 | 2014-03-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.660,25 |
| 2014NE001276 | 2014-03-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0004-01 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. | R$ 2.023,07 |
| 2014NE001277 | 2014-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,77 |
| 2014NE001278 | 2014-03-10T00:00 | 11 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.097,03 |
| 2014NE001279 | 2014-03-10T00:00 | 11 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.363,67 |
| 2014NE001280 | 2014-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -8.097,03 |
| 2014NE001281 | 2014-03-10T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 101.296/2014 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.097,03 |
| 2014NE001282 | 2014-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -8.363,67 |
| 2014NE001283 | 2014-03-10T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. PROC. 101.296/2014 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.363,67 |
| 2014NE001284 | 2014-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2014. | 06.010.802/0001-69 - STEVIA NATUS PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME | R$ 2.043,36 |
| 2014NE001285 | 2014-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2014. | 07.330.696/0001-63 - CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. | R$ 3.914,40 |
| 2014NE001286 | 2014-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2014. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 1.834,08 |
| 2014NE001287 | 2014-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2014. | 10.457.157/0001-02 - ALVES E MOHALLEM IND. TEXTIL E COM. ELETRONICO LTDA ME | R$ 212,40 |
| 2014NE001288 | 2014-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2014. | 11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA- | R$ 1.119,70 |
| 2014NE001289 | 2014-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2014. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 2.010,00 |
| 2014NE001290 | 2014-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2014. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 28.045,00 |
| 2014NE001291 | 2014-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2014. | 38.019.360/0001-08 - EMPORIO LESTE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LTDA EPP | R$ 29.375,57 |
| 2014NE001292 | 2014-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002365, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -399,00 |
| 2014NE001293 | 2014-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 399,00 |
| 2014NE001294 | 2014-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2014NE001295 | 2014-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -1.200,00 |
| 2014NE001296 | 2014-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 352.291,56 |
| 2014NE001297 | 2014-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.14 A 10.03.15. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 415.203,47 |
| 2014NE001298 | 2014-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.753.088/0001-00 - CATHO ONLINE LTDA | R$ 3.790,50 |
| 2014NE001299 | 2014-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001300 | 2014-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.753.088/0001-00 - CATHO ONLINE LTDA | R$ -3.790,50 |
| 2014NE001301 | 2014-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ -4.000,00 |
| 2014NE001302 | 2014-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.753.088/0001-00 - CATHO ONLINE LTDA | R$ 3.790,50 |
| 2014NE001303 | 2014-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001304 | 2014-03-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2013NE004526, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS ACEITE DA ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO DOSOFTWARE CLUSTER. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -2.989,26 |
| 2014NE001305 | 2014-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/274.0, VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 32.283,97 |
| 2014NE001306 | 2014-03-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 28/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.786,52 |
| 2014NE001307 | 2014-03-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 28/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 600,00 |
| 2014NE001308 | 2014-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº274.0, VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 25.109,77 |
| 2014NE001309 | 2014-03-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 28/2014. | 15.200.304/0001-70 - DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME | R$ 27.353,70 |
| 2014NE001310 | 2014-03-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 28/2014. | 82.699.588/0001-88 - zeus do brasil | R$ 2.887,91 |
| 2014NE001311 | 2014-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -32.283,97 |
| 2014NE001312 | 2014-03-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 06/2014 - SECAQ. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 4.918,85 |
| 2014NE001313 | 2014-03-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.271,27 |
| 2014NE001314 | 2014-03-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2013. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 19.000,00 |
| 2014NE001315 | 2014-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001136, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -14.400,00 |
| 2014NE001316 | 2014-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.13 A 27.04.14. PROC. 105.838/2014 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2014NE001317 | 2014-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.598.331/0001-63 - CONFECÇÕES BAHIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 950,00 |
| 2014NE001318 | 2014-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.598.331/0001-63 - CONFECÇÕES BAHIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -950,00 |
| 2014NE001319 | 2014-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.598.331/0001-63 - CONFECÇÕES BAHIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 950,00 |
| 2014NE001320 | 2014-03-11T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.253,37 |
| 2014NE001321 | 2014-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 179.579,60 |
| 2014NE001322 | 2014-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 858.240,88 |
| 2014NE001323 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -172.693,14 |
| 2014NE001324 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -34.538,63 |
| 2014NE001325 | 2014-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ 3.150,00 |
| 2014NE001326 | 2014-03-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 507.412.849-87 - SANDRA INACIO | R$ 387,91 |
| 2014NE001327 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE005215, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ -2.079,00 |
| 2014NE001328 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -1.253,37 |
| 2014NE001329 | 2014-03-12T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.253,37 |
| 2014NE001330 | 2014-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.14 A 29.03.15. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.188,67 |
| 2014NE001331 | 2014-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.14 A 29.03.15. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.870,73 |
| 2014NE001332 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NE004899 A PEDIDO DO DETEC/CD. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ -14.648,88 |
| 2014NE001333 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001135, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.920,00 |
| 2014NE001334 | 2014-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2014NE001335 | 2014-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/72.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.2014 A 22.4.2015. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.930,01 |
| 2014NE001336 | 2014-03-12T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE001337 | 2014-03-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 7.733,35 |
| 2014NE001338 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ -70,83 |
| 2014NE001339 | 2014-03-12T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE001340 | 2014-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001341 | 2014-03-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.215,00 |
| 2014NE001342 | 2014-03-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2013. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 17.189,88 |
| 2014NE001343 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002719,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -5.306,52 |
| 2014NE001344 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004751, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -653,54 |
| 2014NE001345 | 2014-03-12T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO 2014NE001324, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 34.538,63 |
| 2014NE001346 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -47.639,50 |
| 2014NE001347 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE000011, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -1.100,00 |
| 2014NE001348 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -216,80 |
| 2014NE001349 | 2014-03-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE004746, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ -170,37 |
| 2014NE001350 | 2014-03-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 5.643,83 |
| 2014NE001351 | 2014-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 699.080.601-04 - FABIOLA SILVA | R$ 200,00 |
| 2014NE001352 | 2014-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 699.080.601-04 - FABIOLA SILVA | R$ 1.800,00 |
| 2014NE001353 | 2014-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,70 |
| 2014NE001354 | 2014-03-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2014NE001355 | 2014-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -136.729,80 |
| 2014NE001356 | 2014-03-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 018.039.192-56 - KAROLINE FERREIRA | R$ 279,00 |
| 2014NE001357 | 2014-03-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 008.323.482-95 - FERNANDA ROCHA | R$ 279,00 |
| 2014NE001358 | 2014-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 699.080.601-04 - FABIOLA SILVA | R$ -200,00 |
| 2014NE001359 | 2014-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 699.080.601-04 - FABIOLA SILVA | R$ -1.800,00 |
| 2014NE001360 | 2014-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 699.080.601-04 - FABIOLA SILVA | R$ 200,00 |
| 2014NE001361 | 2014-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 699.080.601-04 - FABIOLA SILVA | R$ 1.800,00 |
| 2014NE001362 | 2014-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.650.533,00 |
| 2014NE001363 | 2014-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.650.533,00 |
| 2014NE001364 | 2014-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 33.735,24 |
| 2014NE001365 | 2014-03-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2013. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 10.200,00 |
| 2014NE001366 | 2014-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.250,00 |
| 2014NE001367 | 2014-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.402.900,11 |
| 2014NE001368 | 2014-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.241.301,42 |
| 2014NE001369 | 2014-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.6.2014 A 12.6.2015. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 27.049,00 |
| 2014NE001370 | 2014-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0. VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 18.595,35 |
| 2014NE001371 | 2014-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -58.267,63 |
| 2014NE001372 | 2014-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0. VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 10.905,91 |
| 2014NE001373 | 2014-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.6.2014 A 12.6.2015. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 681,82 |
| 2014NE001374 | 2014-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -27.049,00 |
| 2014NE001375 | 2014-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 335.914,64 |
| 2014NE001376 | 2014-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.6.2014 A 12.6.2015. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 27.049,00 |
| 2014NE001377 | 2014-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 67.632,92 |
| 2014NE001378 | 2014-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -260,00 |
| 2014NE001379 | 2014-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -100,00 |
| 2014NE001380 | 2014-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -88,20 |
| 2014NE001381 | 2014-03-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.008,43 |
| 2014NE001382 | 2014-03-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 100,00 |
| 2014NE001383 | 2014-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -100,00 |
| 2014NE001384 | 2014-03-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 13.041,66 |
| 2014NE001385 | 2014-03-18T00:00 | 06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 145,67 |
| 2014NE001386 | 2014-03-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 59/2013. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 14.579,38 |
| 2014NE001387 | 2014-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -145,67 |
| 2014NE001388 | 2014-03-18T00:00 | 06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 145,67 |
| 2014NE001389 | 2014-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.08.13 A 01.02.14. PROC. 001.245/2014. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 3.566,67 |
| 2014NE001390 | 2014-03-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 71/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 7.640,00 |
| 2014NE001391 | 2014-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.245/2014. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -3.566,67 |
| 2014NE001392 | 2014-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.08.13 A 01.02.14. PROC. 001.245/2014. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 3.566,67 |
| 2014NE001393 | 2014-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 3.352,00 |
| 2014NE001394 | 2014-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 648,00 |
| 2014NE001395 | 2014-03-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.039,40 |
| 2014NE001396 | 2014-03-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.617.149/0001-63 - DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | R$ 693,24 |
| 2014NE001397 | 2014-03-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 3.347,20 |
| 2014NE001398 | 2014-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 801.784,88 |
| 2014NE001399 | 2014-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE005191, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -71,43 |
| 2014NE001400 | 2014-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2,07 |
| 2014NE001401 | 2014-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -12,17 |
| 2014NE001402 | 2014-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.092.686/0004-01 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA. | R$ -2.023,07 |
| 2014NE001403 | 2014-03-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 2.023,07 |
| 2014NE001404 | 2014-03-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 7.975,00 |
| 2014NE001405 | 2014-03-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/13. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 411,74 |
| 2014NE001406 | 2014-03-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.464,15 |
| 2014NE001407 | 2014-03-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº33/14 | 15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME | R$ 9.650,00 |
| 2014NE001408 | 2014-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.500,00 |
| 2014NE001409 | 2014-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 500,00 |
| 2014NE001410 | 2014-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003116, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.386,50 |
| 2014NE001411 | 2014-03-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 160,00 |
| 2014NE001412 | 2014-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 770,00 |
| 2014NE001413 | 2014-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2014NE001414 | 2014-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/188.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.09.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 152,50 |
| 2014NE001415 | 2014-03-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.975,05 |
| 2014NE001416 | 2014-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 107.174/2014. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -150.000,00 |
| 2014NE001417 | 2014-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 107.174/2014. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -150.000,00 |
| 2014NE001418 | 2014-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014. | 04.384.015/0001-51 - MULTI-AÇAO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | R$ 233.500,00 |
| 2014NE001419 | 2014-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 7.067,00 |
| 2014NE001420 | 2014-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014. | 10.376.365/0001-79 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME | R$ 18.400,00 |
| 2014NE001421 | 2014-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 540,00 |
| 2014NE001422 | 2014-03-20T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 26.400,00 |
| 2014NE001423 | 2014-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -9,50 |
| 2014NE001424 | 2014-03-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 4.369,74 |
| 2014NE001425 | 2014-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001426 | 2014-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001427 | 2014-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001428 | 2014-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001429 | 2014-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001430 | 2014-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001431 | 2014-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001432 | 2014-03-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014. | 10.336.598/0001-48 - RT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 16.400,74 |
| 2014NE001433 | 2014-03-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 19.653,23 |
| 2014NE001434 | 2014-03-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014. | 16.628.998/0001-03 - CCS CORP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.340,40 |
| 2014NE001435 | 2014-03-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014. | 66.129.453/0001-20 - LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 787,00 |
| 2014NE001436 | 2014-03-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2014NE001437 | 2014-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0. VIGÊNCIA DE 27.01.14 A 26.01.15. PROC. 101.097/2014. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 30.444,44 |
| 2014NE001438 | 2014-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0. VIGÊNCIA DE 27.01.14 A 26.01.15. PROC. 101.097/2014. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 30.444,44 |
| 2014NE001439 | 2014-03-21T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 36/2014. | 09.057.675/0001-41 - FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP | R$ 29.910,00 |
| 2014NE001440 | 2014-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ -6.750,00 |
| 2014NE001441 | 2014-03-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2014NE001442 | 2014-03-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2014NE001443 | 2014-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.14 A 13.03.15. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 41.046,65 |
| 2014NE001444 | 2014-03-21T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 66,00 |
| 2014NE001445 | 2014-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.384.015/0001-51 - MULTI-AÇAO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | R$ -233.500,00 |
| 2014NE001446 | 2014-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -7.067,00 |
| 2014NE001447 | 2014-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.376.365/0001-79 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME | R$ -18.400,00 |
| 2014NE001448 | 2014-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ -540,00 |
| 2014NE001449 | 2014-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -1.246,39 |
| 2014NE001450 | 2014-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -500,00 |
| 2014NE001451 | 2014-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014. | 04.384.015/0001-51 - MULTI-AÇAO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | R$ 233.500,00 |
| 2014NE001452 | 2014-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 7.067,00 |
| 2014NE001453 | 2014-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014. | 10.376.365/0001-79 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME | R$ 18.400,00 |
| 2014NE001454 | 2014-03-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 540,00 |
| 2014NE001455 | 2014-03-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 27,95 |
| 2014NE001456 | 2014-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/275.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 16.05.14. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 383,33 |
| 2014NE001457 | 2014-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -383,33 |
| 2014NE001458 | 2014-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/275.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 16.05.14. PROC. 104.293/2014. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 383,33 |
| 2014NE001459 | 2014-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO 103.429/2014. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.741.554,30 |
| 2014NE001460 | 2014-03-24T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE001459 QUE ANULAVA O EMPENHO 2014NE000167. PROC. 103.429/2014. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.741.554,30 |
| 2014NE001461 | 2014-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO 103.429/2014. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.741.554,30 |
| 2014NE001462 | 2014-03-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 480,00 |
| 2014NE001463 | 2014-03-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.966.971/0001-07 - Scala Mármores e Granitos Ltda | R$ 1.690,00 |
| 2014NE001464 | 2014-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001465 | 2014-03-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº45/2013 | 11.742.721/0001-93 - SUE HELEN VASSÃO ME | R$ 3.390,00 |
| 2014NE001466 | 2014-03-24T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE001467 | 2014-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº29/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2014. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 40.500,00 |
| 2014NE001468 | 2014-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. PROC. 105.517/2014. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 145.521,62 |
| 2014NE001469 | 2014-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 494.216,67 |
| 2014NE001470 | 2014-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 84.585,87 |
| 2014NE001471 | 2014-03-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.074.663/0001-53 - Anexo Soluções Integradas | R$ 7.978,00 |
| 2014NE001472 | 2014-03-25T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.456.426/0001-48 - ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 7.950,00 |
| 2014NE001473 | 2014-03-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 101.296/2014 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -266,64 |
| 2014NE001474 | 2014-03-25T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. PROC. 101.296/2014 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 266,64 |
| 2014NE001475 | 2014-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -145.521,62 |
| 2014NE001476 | 2014-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. PROC. 105.517/2014. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 145.521,62 |
| 2014NE001477 | 2014-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -4,00 |
| 2014NE001478 | 2014-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NE001479 | 2014-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 537.278,58 |
| 2014NE001480 | 2014-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.042,51 |
| 2014NE001481 | 2014-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.847,25 |
| 2014NE001482 | 2014-03-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 3.798,00 |
| 2014NE001483 | 2014-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2014. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 42.797,21 |
| 2014NE001484 | 2014-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2014. | 05.040.056/0001-93 - ATHUS ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 4.279,86 |
| 2014NE001485 | 2014-03-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.234,00 |
| 2014NE001486 | 2014-03-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.867.406/0001-15 - ARMAZÉM DO COMPUTADOR COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.076,00 |
| 2014NE001487 | 2014-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2014NE001488 | 2014-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2014NE001489 | 2014-03-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2012. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 23.750,00 |
| 2014NE001490 | 2014-03-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009458 - UNREAL STREAMING | R$ 1.706,89 |
| 2014NE001491 | 2014-03-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 487,87 |
| 2014NE001492 | 2014-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 800,00 |
| 2014NE001493 | 2014-03-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003285, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. PROC. 117.249/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -119.927,52 |
| 2014NE001494 | 2014-03-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2013. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 68.400,00 |
| 2014NE001495 | 2014-03-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2013. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.033,29 |
| 2014NE001496 | 2014-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.421,97 |
| 2014NE001497 | 2014-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2013. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 4.582,66 |
| 2014NE001498 | 2014-03-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 384.974.501-59 - IVETE BARBOSA | R$ 1.237,54 |
| 2014NE001499 | 2014-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 384.974.501-59 - IVETE BARBOSA | R$ -1.237,54 |
| 2014NE001500 | 2014-03-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 384.974.501-59 - IVETE BARBOSA | R$ 1.237,54 |
| 2014NE001501 | 2014-03-27T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | EX0009466 - RAGIR CONSULTING | R$ 605,92 |
| 2014NE001502 | 2014-03-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2013 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 19/2013. | 05.438.576/0001-59 - VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 3.825,89 |
| 2014NE001503 | 2014-03-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2013 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2013. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 11.080,00 |
| 2014NE001504 | 2014-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/248.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NE001505 | 2014-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2014NE001506 | 2014-03-27T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 3.048,00 |
| 2014NE001507 | 2014-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 6.300,00 |
| 2014NE001508 | 2014-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.450,00 |
| 2014NE001509 | 2014-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2014. | 02.654.191/0001-30 - TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI | R$ 18.500,00 |
| 2014NE001510 | 2014-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2014. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 8.990,00 |
| 2014NE001511 | 2014-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2014. | 18.905.983/0001-70 - APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME | R$ 4.666,50 |
| 2014NE001512 | 2014-03-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 075.933.638-56 - MAURICIO ABRAO | R$ 520,85 |
| 2014NE001513 | 2014-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.900/2013. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 35.154,93 |
| 2014NE001514 | 2014-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.206.616/0001-16 - INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS IMC LTDA | R$ 380,00 |
| 2014NE001515 | 2014-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.206.616/0001-16 - INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS IMC LTDA | R$ -380,00 |
| 2014NE001516 | 2014-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.206.616/0001-16 - INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS IMC LTDA | R$ 380,00 |
| 2014NE001517 | 2014-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/13. PROC. 108.220/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.722,45 |
| 2014NE001518 | 2014-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 95.433.397/0002-00 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2014NE001519 | 2014-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 96.260.369/0001-02 - CELSO LOPES MARTINS - EPP | R$ 1.320,00 |
| 2014NE001520 | 2014-03-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 950,25 |
| 2014NE001521 | 2014-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -950,25 |
| 2014NE001522 | 2014-03-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.263,25 |
| 2014NE001523 | 2014-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 725,00 |
| 2014NE001524 | 2014-03-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.603,10 |
| 2014NE001525 | 2014-03-28T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 195,71 |
| 2014NE001526 | 2014-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001527 | 2014-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001528 | 2014-03-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 778,00 |
| 2014NE001529 | 2014-03-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2014NE001530 | 2014-03-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.650.370/0001-28 - INDYCAR TRANSPORTES DE CAMINHÃO MUNCK | R$ 950,00 |
| 2014NE001531 | 2014-03-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 2.625,00 |
| 2014NE001532 | 2014-03-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.645,00 |
| 2014NE001533 | 2014-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ -2.645,00 |
| 2014NE001534 | 2014-03-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2014. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.645,00 |
| 2014NE001535 | 2014-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 000.330/2014 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 122.634,94 |
| 2014NE001536 | 2014-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ -7.200,00 |
| 2014NE001537 | 2014-03-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2014NE001538 | 2014-03-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2014 | 03.454.049/0001-02 - LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 2.788,00 |
| 2014NE001539 | 2014-03-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2014 | 16.538.396/0001-65 - A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME | R$ 3.465,00 |
| 2014NE001540 | 2014-03-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2014 | 11.903.378/0001-11 - WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP | R$ 249,88 |
| 2014NE001541 | 2014-03-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2014. | 09.163.466/0001-82 - RM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURNAÇA LTDA - EPP | R$ 38.549,94 |
| 2014NE001542 | 2014-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -58,50 |
| 2014NE001543 | 2014-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,52 |
| 2014NE001544 | 2014-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -1.171,86 |
| 2014NE001545 | 2014-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -100,00 |
| 2014NE001546 | 2014-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -0,08 |
| 2014NE001547 | 2014-03-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 4.881,20 |
| 2014NE001548 | 2014-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.171,86 |
| 2014NE001549 | 2014-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2014NE001550 | 2014-03-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2014NE001551 | 2014-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.854.374,61 |
| 2014NE001552 | 2014-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.031,66 |
| 2014NE001553 | 2014-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -0,02 |
| 2014NE001554 | 2014-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.854.374,61 |
| 2014NE001555 | 2014-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.523.194,36 |
| 2014NE001556 | 2014-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -34.031,66 |
| 2014NE001557 | 2014-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.562,59 |
| 2014NE001558 | 2014-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14 PROC. 111.239/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 137.645,75 |
| 2014NE001559 | 2014-04-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2013 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 19/2013. | 05.438.576/0001-59 - VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 3.916,05 |
| 2014NE001560 | 2014-04-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2013 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2013. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 10.858,00 |
| 2014NE001561 | 2014-04-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº86/2013. | 00.041.327/0038-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2014NE001562 | 2014-04-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2013. | 02.678.428/0001-13 - LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2014NE001563 | 2014-04-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº88/2013. | 09.017.325/0001-51 - CHEVROMAIS - COM. DE PEÇAS, ACESS. E LUBRIFICANTES LTDA - EP | R$ 2.099,94 |
| 2014NE001564 | 2014-04-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 275,00 |
| 2014NE001565 | 2014-04-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.434.071/0001-70 - DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRIELI | R$ 420,00 |
| 2014NE001566 | 2014-04-02T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 127,28 |
| 2014NE001567 | 2014-04-02T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE001568 | 2014-04-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 242/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/14. | 71.393.730/0001-48 - ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP | R$ 143.924,00 |
| 2014NE001569 | 2014-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 99.997,94 |
| 2014NE001570 | 2014-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 120.360,14 |
| 2014NE001571 | 2014-04-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2014. | 07.881.990/0001-63 - GALTEK DISTRIB. DE EQUIP. DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.999,93 |
| 2014NE001572 | 2014-04-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2014. | 07.881.990/0001-63 - GALTEK DISTRIB. DE EQUIP. DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.380,00 |
| 2014NE001573 | 2014-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.881.990/0001-63 - GALTEK DISTRIB. DE EQUIP. DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA | R$ -1.380,00 |
| 2014NE001574 | 2014-04-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2014. | 07.881.990/0001-63 - GALTEK DISTRIB. DE EQUIP. DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.380,00 |
| 2014NE001575 | 2014-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE004521, INSCRITA EM RESTOSA PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ -3,05 |
| 2014NE001576 | 2014-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009466 - RAGIR CONSULTING | R$ -68,57 |
| 2014NE001577 | 2014-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -22,52 |
| 2014NE001578 | 2014-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.160,00 |
| 2014NE001579 | 2014-04-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 206/13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 10.450,00 |
| 2014NE001580 | 2014-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.764,70 |
| 2014NE001581 | 2014-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0, VIGÊNCIA DE 07.04.14 A 06.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 136.302,98 |
| 2014NE001582 | 2014-04-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 30.703,20 |
| 2014NE001583 | 2014-04-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 10.024,00 |
| 2014NE001584 | 2014-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.022,22 |
| 2014NE001585 | 2014-04-04T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 127,28 |
| 2014NE001586 | 2014-04-04T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 127,28 |
| 2014NE001587 | 2014-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 970,45 |
| 2014NE001588 | 2014-04-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE001589 | 2014-04-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE001590 | 2014-04-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.710.168/0001-16 - REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA. | R$ 5.400,00 |
| 2014NE001591 | 2014-04-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.607.657/0001-35 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 4.490,00 |
| 2014NE001592 | 2014-04-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX1540828 - ICA | R$ 495,81 |
| 2014NE001593 | 2014-04-08T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 180,50 |
| 2014NE001594 | 2014-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ -70,83 |
| 2014NE001595 | 2014-04-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE001596 | 2014-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ -70,83 |
| 2014NE001597 | 2014-04-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE001598 | 2014-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ -70,83 |
| 2014NE001599 | 2014-04-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE001600 | 2014-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009458 - UNREAL STREAMING | R$ -116,10 |
| 2014NE001601 | 2014-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -33,18 |
| 2014NE001602 | 2014-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/086.0. VIGÊNCIA DE 23.05.13 A 22.05.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.406,99 |
| 2014NE001603 | 2014-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -12.093,84 |
| 2014NE001604 | 2014-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/186.0.VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.14. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 12.093,84 |
| 2014NE001605 | 2014-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.05.2013 A 26.05.2014. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.491,33 |
| 2014NE001606 | 2014-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -655,59 |
| 2014NE001607 | 2014-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.534,60 |
| 2014NE001608 | 2014-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/060.0, VIGÊNCIA DE 10.03 A 05.09.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 1.761.457,80 |
| 2014NE001609 | 2014-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.828.390,83 |
| 2014NE001610 | 2014-04-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2014. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 38.000,00 |
| 2014NE001611 | 2014-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001612 | 2014-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001613 | 2014-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -6.491,33 |
| 2014NE001614 | 2014-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.05.2014 A 26.05.2015. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.491,33 |
| 2014NE001615 | 2014-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164,78 |
| 2014NE001616 | 2014-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -164,78 |
| 2014NE001617 | 2014-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. PROC. 010.634/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164,78 |
| 2014NE001618 | 2014-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. PROC. 010.634/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.332,85 |
| 2014NE001619 | 2014-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. PROC. 010.634/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.236,86 |
| 2014NE001620 | 2014-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. PROC. 010.634/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.389,19 |
| 2014NE001621 | 2014-04-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2014. PROC. 109.708/2014 | 15.200.304/0001-70 - DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME | R$ 3.800,00 |
| 2014NE001622 | 2014-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.236,86 |
| 2014NE001623 | 2014-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -26.389,19 |
| 2014NE001624 | 2014-04-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -1.761.457,80 |
| 2014NE001625 | 2014-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/060.0, VIGÊNCIA DE 10.03 A 05.09.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 352.291,56 |
| 2014NE001626 | 2014-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. PROC. 010.634/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.236,86 |
| 2014NE001627 | 2014-04-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 4.548,05 |
| 2014NE001628 | 2014-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. PROC. 010.634/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.389,19 |
| 2014NE001629 | 2014-04-09T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2014. | 65.555.146/0002-20 - BALASKA EQUIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 67.489,94 |
| 2014NE001630 | 2014-04-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº195/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº71/2013 PROC. 109.559/2014 | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 3.390,00 |
| 2014NE001631 | 2014-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001632 | 2014-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001633 | 2014-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -10,00 |
| 2014NE001634 | 2014-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NE001635 | 2014-04-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014. | 15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME | R$ 4.821,60 |
| 2014NE001636 | 2014-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 000.347/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -95.930,53 |
| 2014NE001637 | 2014-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 PROC. 000.347/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.438,14 |
| 2014NE001638 | 2014-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 PROC. 000.347/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.489,91 |
| 2014NE001639 | 2014-04-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2014. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.608,75 |
| 2014NE001640 | 2014-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001641 | 2014-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001642 | 2014-04-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ 21.700,00 |
| 2014NE001643 | 2014-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001644 | 2014-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001645 | 2014-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001646 | 2014-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001647 | 2014-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE001648 | 2014-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001649 | 2014-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -14.608,75 |
| 2014NE001650 | 2014-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.745,83 |
| 2014NE001651 | 2014-04-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000602, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -698,78 |
| 2014NE001652 | 2014-04-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº58/2014. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 15.000,00 |
| 2014NE001653 | 2014-04-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 850,00 |
| 2014NE001654 | 2014-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/062.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2014 A 24.03.2015. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 17.982,00 |
| 2014NE001655 | 2014-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -25,96 |
| 2014NE001656 | 2014-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,07 |
| 2014NE001657 | 2014-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.14 A 21.07.14 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.710,80 |
| 2014NE001658 | 2014-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.14 A 21.07.14 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 625,00 |
| 2014NE001659 | 2014-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 699.080.601-04 - FABIOLA SILVA | R$ -140,11 |
| 2014NE001660 | 2014-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 699.080.601-04 - FABIOLA SILVA | R$ -1.087,95 |
| 2014NE001661 | 2014-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.14 A 20.05.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 471.627,19 |
| 2014NE001662 | 2014-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 15.179,00 |
| 2014NE001663 | 2014-04-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2013. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 73.440,00 |
| 2014NE001664 | 2014-04-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 99,00 |
| 2014NE001665 | 2014-04-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2013. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.439,49 |
| 2014NE001666 | 2014-04-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.924.466/0001-41 - HASSAN ELETRO REFRIGERAÇÃO E AÇO INOX LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2014NE001667 | 2014-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 600,00 |
| 2014NE001668 | 2014-04-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 1.331,00 |
| 2014NE001669 | 2014-04-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.261.204/0003-36 - CONDOR ATACADISTA S/A | R$ 3.190,00 |
| 2014NE001670 | 2014-04-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 1.350,00 |
| 2014NE001671 | 2014-04-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.238.138/0001-36 - OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 5.432,00 |
| 2014NE001672 | 2014-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.261.204/0003-36 - CONDOR ATACADISTA S/A | R$ -3.190,00 |
| 2014NE001673 | 2014-04-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.261.204/0003-36 - CONDOR ATACADISTA S/A | R$ 3.190,00 |
| 2014NE001674 | 2014-04-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004762, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO DOS ITENS 4 E 5, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -44.400,00 |
| 2014NE001675 | 2014-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 87.500,00 |
| 2014NE001676 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -924,82 |
| 2014NE001677 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -3.410,00 |
| 2014NE001678 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -803,50 |
| 2014NE001679 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.910,00 |
| 2014NE001680 | 2014-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 10.550,00 |
| 2014NE001681 | 2014-04-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº14/14 | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 49.448,94 |
| 2014NE001682 | 2014-04-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº14/14 | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 44.395,00 |
| 2014NE001683 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ -49.448,94 |
| 2014NE001684 | 2014-04-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº14/14 | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 49.448,94 |
| 2014NE001685 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ -44.395,00 |
| 2014NE001686 | 2014-04-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº14/14 | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 44.395,00 |
| 2014NE001687 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540828 - ICA | R$ -35,31 |
| 2014NE001688 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -12,46 |
| 2014NE001689 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -558,80 |
| 2014NE001690 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -890,00 |
| 2014NE001691 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE004502 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -3.300,00 |
| 2014NE001692 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ -49.448,94 |
| 2014NE001693 | 2014-04-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2013. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 7.500,00 |
| 2014NE001694 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ -44.395,00 |
| 2014NE001695 | 2014-04-15T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 905,93 |
| 2014NE001696 | 2014-04-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE001697 | 2014-04-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº14/14 | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 93.843,94 |
| 2014NE001698 | 2014-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -63,64 |
| 2014NE001699 | 2014-04-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE001700 | 2014-04-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2014. | 15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME | R$ 60.000,00 |
| 2014NE001701 | 2014-04-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 61.189.445/0001-56 - FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 84.400,00 |
| 2014NE001702 | 2014-04-16T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 27,00 |
| 2014NE001703 | 2014-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 08 MESES. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 74.520,00 |
| 2014NE001704 | 2014-04-16T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 5.195,35 |
| 2014NE001705 | 2014-04-16T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 669,20 |
| 2014NE001706 | 2014-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -28.438,14 |
| 2014NE001707 | 2014-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 PROC. 000.347/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.802,48 |
| 2014NE001708 | 2014-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13 PROC. 000.347/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.635,66 |
| 2014NE001709 | 2014-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2014NE001710 | 2014-04-22T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2014NE001711 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE001712 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE001713 | 2014-04-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 35.565,58 |
| 2014NE001714 | 2014-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -35.565,58 |
| 2014NE001715 | 2014-04-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2013. PROC. 109.899/2014 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 35.565,58 |
| 2014NE001716 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE001717 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE001718 | 2014-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3.700,00 |
| 2014NE001719 | 2014-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2014NE001720 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE001721 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE001722 | 2014-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.805/2014. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.435,63 |
| 2014NE001723 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2014NE001724 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2014NE001725 | 2014-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. PROC. 000.805/2014. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 14.454,29 |
| 2014NE001726 | 2014-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.04.14 A 23.10.14. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 261.000,00 |
| 2014NE001727 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE001728 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE001729 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001730 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001731 | 2014-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -5.435,63 |
| 2014NE001732 | 2014-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.805/2014. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.435,63 |
| 2014NE001733 | 2014-04-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2014NE001734 | 2014-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -47.940,00 |
| 2014NE001735 | 2014-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/46.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.2014 A 15.05.2015 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.666,67 |
| 2014NE001736 | 2014-04-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2014NE001737 | 2014-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.880.475,03 |
| 2014NE001738 | 2014-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.503.595,16 |
| 2014NE001739 | 2014-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 25.950,29 |
| 2014NE001740 | 2014-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 77.148,78 |
| 2014NE001741 | 2014-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ -576,00 |
| 2014NE001742 | 2014-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 23.965,38 |
| 2014NE001743 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001744 | 2014-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001745 | 2014-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 01.07.14. PROC. 102.152/2014 | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 169.071,88 |
| 2014NE001746 | 2014-04-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 71/2013. PROC. 110.362/2014. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 4.040,00 |
| 2014NE001747 | 2014-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ -25.950,29 |
| 2014NE001748 | 2014-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 25.950,29 |
| 2014NE001749 | 2014-04-22T00:00 | 08 - CONVITE Nº03/2014. | 05.689.169/0001-14 - PRO AFFINITE CONSULT E CORRET DE SEGUROS LTDA - EPP | R$ 6.740,28 |
| 2014NE001750 | 2014-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/089.0. VIGÊNCIA DE 07.05.13 A 06.05.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.850,00 |
| 2014NE001751 | 2014-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014. | 07.479.143/0001-77 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | R$ 2.384,00 |
| 2014NE001752 | 2014-04-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000271,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ -546,00 |
| 2014NE001753 | 2014-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014. | 15.545.968/0001-70 - SUCESSO MATERIAL ELETRONICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 2.324,76 |
| 2014NE001754 | 2014-04-23T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2013. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 84.250,00 |
| 2014NE001755 | 2014-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.479.143/0001-77 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | R$ -2.384,00 |
| 2014NE001756 | 2014-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014. | 07.479.143/0001-77 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | R$ 2.384,00 |
| 2014NE001757 | 2014-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014. | 15.200.304/0001-70 - DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME | R$ 17.038,05 |
| 2014NE001758 | 2014-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12.939,03 |
| 2014NE001759 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.132.997,54 |
| 2014NE001760 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.974,23 |
| 2014NE001761 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106.203.173,44 |
| 2014NE001762 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.728,38 |
| 2014NE001763 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -657.679,55 |
| 2014NE001764 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.937,10 |
| 2014NE001765 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.232,00 |
| 2014NE001766 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.041.863,04 |
| 2014NE001767 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.817.281,08 |
| 2014NE001768 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.270,33 |
| 2014NE001769 | 2014-04-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.132.997,54 |
| 2014NE001770 | 2014-04-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.974,23 |
| 2014NE001771 | 2014-04-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 106.203.173,44 |
| 2014NE001772 | 2014-04-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.728,38 |
| 2014NE001773 | 2014-04-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657.679,55 |
| 2014NE001774 | 2014-04-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.937,10 |
| 2014NE001775 | 2014-04-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.041.863,04 |
| 2014NE001776 | 2014-04-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.232,00 |
| 2014NE001777 | 2014-04-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.817.281,08 |
| 2014NE001778 | 2014-04-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.270,33 |
| 2014NE001779 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.133,33 |
| 2014NE001780 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.670,00 |
| 2014NE001781 | 2014-04-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.14 A 17.05.15. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 46.978,67 |
| 2014NE001782 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 000.386/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -582.098,65 |
| 2014NE001783 | 2014-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 PROC. 000.386/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 238.955,70 |
| 2014NE001784 | 2014-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 PROC. 000.386/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.397,42 |
| 2014NE001785 | 2014-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE001786 | 2014-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE001787 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -12.939,03 |
| 2014NE001788 | 2014-04-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2014NE001789 | 2014-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12.939,03 |
| 2014NE001790 | 2014-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 10.978,00 |
| 2014NE001791 | 2014-04-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2014. | 11.139.478/0001-13 - DIEGO RODRIGUES GARCIA - FERRAMENTAS - ME | R$ 3.980,32 |
| 2014NE001792 | 2014-04-25T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.000.000,00 |
| 2014NE001793 | 2014-04-25T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2014. | 05.103.620/0001-70 - NETSCAN DIGITAL LTDA- | R$ 150.000,00 |
| 2014NE001794 | 2014-04-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2014. | 17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A | R$ 5.758,00 |
| 2014NE001795 | 2014-04-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2014. | 17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A | R$ 315,00 |
| 2014NE001796 | 2014-04-25T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.260.596/0001-01 - MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA | R$ 2.960,00 |
| 2014NE001797 | 2014-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.139.478/0001-13 - DIEGO RODRIGUES GARCIA - FERRAMENTAS - ME | R$ -3.980,32 |
| 2014NE001798 | 2014-04-25T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 2.195,00 |
| 2014NE001799 | 2014-04-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2014. | 11.139.478/0001-13 - DIEGO RODRIGUES GARCIA - FERRAMENTAS - ME | R$ 3.980,32 |
| 2014NE001800 | 2014-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A | R$ -5.758,00 |
| 2014NE001801 | 2014-04-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2014. | 17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A | R$ 5.758,00 |
| 2014NE001802 | 2014-04-25T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 393.969,54 |
| 2014NE001803 | 2014-04-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2014. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 11.208,09 |
| 2014NE001804 | 2014-04-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 99,00 |
| 2014NE001805 | 2014-04-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2014. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 865,06 |
| 2014NE001806 | 2014-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002533,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDOSECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -5.954,26 |
| 2014NE001807 | 2014-04-25T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 3.026,85 |
| 2014NE001808 | 2014-04-25T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 102.120,13 |
| 2014NE001809 | 2014-04-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.466.285/0001-74 - Leistung Ind, Com e Serviços de Sistemas de Energia Ltda | R$ 691.089,91 |
| 2014NE001810 | 2014-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -102.120,13 |
| 2014NE001811 | 2014-04-25T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 102.120,13 |
| 2014NE001812 | 2014-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ -11.208,09 |
| 2014NE001813 | 2014-04-25T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/74.0. VIGÊNCIA DE 31.3.14 A 30.3.2015. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.333,36 |
| 2014NE001814 | 2014-04-25T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 744,99 |
| 2014NE001815 | 2014-04-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2014. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 11.208,23 |
| 2014NE001816 | 2014-04-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014. | 15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME | R$ 4.821,60 |
| 2014NE001817 | 2014-04-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. | R$ 1.128,40 |
| 2014NE001818 | 2014-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2014NE001819 | 2014-04-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2014NE001820 | 2014-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800,00 |
| 2014NE001821 | 2014-04-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800,00 |
| 2014NE001822 | 2014-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -2,25 |
| 2014NE001823 | 2014-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NE001824 | 2014-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -10,46 |
| 2014NE001825 | 2014-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ -4.040,00 |
| 2014NE001826 | 2014-04-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 71/2013. PROC. 110.362/2014. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 4.040,00 |
| 2014NE001827 | 2014-04-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2013. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.090,64 |
| 2014NE001828 | 2014-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -1.333,36 |
| 2014NE001829 | 2014-04-28T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/74.0. VIGÊNCIA DE 31.3.2014 A 30.3.2015. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.333,36 |
| 2014NE001830 | 2014-04-28T00:00 | 15 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 414,03 |
| 2014NE001831 | 2014-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/083.0, VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 328.326,64 |
| 2014NE001832 | 2014-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/083.0, VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 395.182,48 |
| 2014NE001833 | 2014-04-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE004084, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -0,05 |
| 2014NE001834 | 2014-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2014NE001835 | 2014-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2014NE001836 | 2014-04-29T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 673.229.725-20 - MAGDA SILVA | R$ 605,52 |
| 2014NE001837 | 2014-04-29T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 688.000.375-34 - CELIA SANTOS | R$ 50,41 |
| 2014NE001838 | 2014-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/111.0. VIGÊNCIA DE 03.06.13 A 02.06.14. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 4.582,00 |
| 2014NE001839 | 2014-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.06.2013 A 02.06.2014. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.664,00 |
| 2014NE001840 | 2014-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 673.229.725-20 - MAGDA SILVA | R$ -605,52 |
| 2014NE001841 | 2014-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.271,62 |
| 2014NE001842 | 2014-04-29T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 673.229.725-20 - MAGDA SILVA | R$ 605,52 |
| 2014NE001843 | 2014-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.000.375-34 - CELIA SANTOS | R$ -50,41 |
| 2014NE001844 | 2014-04-29T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.271,62 |
| 2014NE001845 | 2014-04-29T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 688.000.375-34 - CELIA SANTOS | R$ 50,41 |
| 2014NE001846 | 2014-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67.768,00 |
| 2014NE001847 | 2014-04-29T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.768,00 |
| 2014NE001848 | 2014-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.729,67 |
| 2014NE001849 | 2014-04-29T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.729,67 |
| 2014NE001850 | 2014-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001851 | 2014-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.04.13 A 29.04.14. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 14.105,49 |
| 2014NE001852 | 2014-04-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2014. | 18.940.659/0001-93 - DEEF BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME | R$ 14.532,80 |
| 2014NE001853 | 2014-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -14.105,49 |
| 2014NE001854 | 2014-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.04.14 A 29.04.15. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 14.105,49 |
| 2014NE001855 | 2014-04-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. | R$ 5.239,00 |
| 2014NE001856 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -12.939,03 |
| 2014NE001857 | 2014-04-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12.939,03 |
| 2014NE001858 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.380.703,21 |
| 2014NE001859 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.729,67 |
| 2014NE001860 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.692.194,46 |
| 2014NE001861 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.025,77 |
| 2014NE001862 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -48.842.394,94 |
| 2014NE001863 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.271,62 |
| 2014NE001864 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -232.320,45 |
| 2014NE001865 | 2014-04-30T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.480.640,86 |
| 2014NE001866 | 2014-04-30T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 6.526,30 |
| 2014NE001867 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.062,90 |
| 2014NE001868 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -183.971,96 |
| 2014NE001869 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67.768,00 |
| 2014NE001870 | 2014-04-30T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.406.432,88 |
| 2014NE001871 | 2014-04-30T00:00 | 19 - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.692.194,46 |
| 2014NE001872 | 2014-04-30T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.025,77 |
| 2014NE001873 | 2014-04-30T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.875.666,56 |
| 2014NE001874 | 2014-04-30T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232.320,45 |
| 2014NE001875 | 2014-04-30T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,90 |
| 2014NE001876 | 2014-04-30T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 251.739,96 |
| 2014NE001877 | 2014-04-30T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 229.675,81 |
| 2014NE001878 | 2014-04-30T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 40.877,59 |
| 2014NE001879 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -40.877,59 |
| 2014NE001880 | 2014-04-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 5.617,50 |
| 2014NE001881 | 2014-04-30T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 40.877,59 |
| 2014NE001882 | 2014-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 584.304,00 |
| 2014NE001883 | 2014-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 31.01.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 399.211,63 |
| 2014NE001884 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -584.304,00 |
| 2014NE001885 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -399.211,63 |
| 2014NE001886 | 2014-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 62.604,00 |
| 2014NE001887 | 2014-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 521.700,00 |
| 2014NE001888 | 2014-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 31.01.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 392.032,68 |
| 2014NE001889 | 2014-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.568.173/0001-24 - DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2014NE001890 | 2014-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2014NE001891 | 2014-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 8.422,00 |
| 2014NE001892 | 2014-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 162,00 |
| 2014NE001893 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,80 |
| 2014NE001894 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -756.286,04 |
| 2014NE001895 | 2014-04-30T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 756.286,04 |
| 2014NE001896 | 2014-04-30T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2013. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 8.625,00 |
| 2014NE001897 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.943,10 |
| 2014NE001898 | 2014-04-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 7.099,30 |
| 2014NE001899 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000109,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ -47.693,80 |
| 2014NE001900 | 2014-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -180,00 |
| 2014NE001901 | 2014-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -564,00 |
| 2014NE001902 | 2014-05-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004522, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO CENIN/CD. PROC. 110.633/2014. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ -79,48 |
| 2014NE001903 | 2014-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -600.000,00 |
| 2014NE001904 | 2014-05-02T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 600.000,00 |
| 2014NE001905 | 2014-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2013. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 21.630,00 |
| 2014NE001906 | 2014-05-05T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.866/0001-60 - ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. | R$ 1.950,00 |
| 2014NE001907 | 2014-05-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2014. | 03.454.049/0001-02 - LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 5.299,98 |
| 2014NE001908 | 2014-05-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2014. | 03.454.049/0001-02 - LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 570,00 |
| 2014NE001909 | 2014-05-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 59/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2014. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 28.103,00 |
| 2014NE001910 | 2014-05-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.661,94 |
| 2014NE001911 | 2014-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/080.0, VIGÊNCIA DE 07.04.14 A 06.04.15. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 3.984,32 |
| 2014NE001912 | 2014-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.454.049/0001-02 - LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ -5.299,98 |
| 2014NE001913 | 2014-05-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2014. | 03.454.049/0001-02 - LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 5.299,98 |
| 2014NE001914 | 2014-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -1.661,94 |
| 2014NE001915 | 2014-05-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.657,74 |
| 2014NE001916 | 2014-05-06T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2014. | 11.066.174/0001-73 - PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP | R$ 3.236,00 |
| 2014NE001917 | 2014-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.066.174/0001-73 - PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP | R$ -3.236,00 |
| 2014NE001918 | 2014-05-06T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2014. | 11.066.174/0001-73 - PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP | R$ 3.236,00 |
| 2014NE001919 | 2014-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.047,77 |
| 2014NE001920 | 2014-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -380,00 |
| 2014NE001921 | 2014-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -917,37 |
| 2014NE001922 | 2014-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -1.190,00 |
| 2014NE001923 | 2014-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -135,54 |
| 2014NE001924 | 2014-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -3.348,15 |
| 2014NE001925 | 2014-05-07T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 414,03 |
| 2014NE001926 | 2014-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -414,03 |
| 2014NE001927 | 2014-05-07T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 414,03 |
| 2014NE001928 | 2014-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2014NE001929 | 2014-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2014NE001930 | 2014-05-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 19.979,10 |
| 2014NE001931 | 2014-05-07T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 41.523,11 |
| 2014NE001932 | 2014-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -318,60 |
| 2014NE001933 | 2014-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.110,01 |
| 2014NE001934 | 2014-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -260,00 |
| 2014NE001935 | 2014-05-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2014NE001936 | 2014-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000217, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -2.680,00 |
| 2014NE001937 | 2014-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000081, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -5.465,00 |
| 2014NE001938 | 2014-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2013. | 75.086.785/0001-66 - NILKO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 47.637,00 |
| 2014NE001939 | 2014-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -81,51 |
| 2014NE001940 | 2014-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -500,00 |
| 2014NE001941 | 2014-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001942 | 2014-05-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE001943 | 2014-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 348.637,98 |
| 2014NE001944 | 2014-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/060.0, VIGÊNCIA DE 10.03 A 05.09.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 352.291,56 |
| 2014NE001945 | 2014-05-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004647,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -3,60 |
| 2014NE001946 | 2014-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -13,08 |
| 2014NE001947 | 2014-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.350,40 |
| 2014NE001948 | 2014-05-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 71/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 4.400,00 |
| 2014NE001949 | 2014-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -352.291,56 |
| 2014NE001950 | 2014-05-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 2.823,80 |
| 2014NE001951 | 2014-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/060.0, VIGÊNCIA DE 10.03 A 05.09.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 352.291,56 |
| 2014NE001952 | 2014-05-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 436,77 |
| 2014NE001953 | 2014-05-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.840,00 |
| 2014NE001954 | 2014-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -2.823,80 |
| 2014NE001955 | 2014-05-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 2.823,80 |
| 2014NE001956 | 2014-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,47 |
| 2014NE001957 | 2014-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 86.868,05 |
| 2014NE001958 | 2014-05-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 19.475,41 |
| 2014NE001959 | 2014-05-12T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/14. | 37.287.521/0001-81 - ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | R$ 1.596,00 |
| 2014NE001960 | 2014-05-12T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 57.100,72 |
| 2014NE001961 | 2014-05-12T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 12/14. PROC. 112.972/2014. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 3.408,00 |
| 2014NE001962 | 2014-05-12T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/14. PROC. 112.972/2014 | 37.287.521/0001-81 - ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | R$ 3.192,00 |
| 2014NE001963 | 2014-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.140,30 |
| 2014NE001964 | 2014-05-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.770,07 |
| 2014NE001965 | 2014-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.331.180,25 |
| 2014NE001966 | 2014-05-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2013. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 2.145,02 |
| 2014NE001967 | 2014-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.469,07 |
| 2014NE001968 | 2014-05-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2013. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 261,60 |
| 2014NE001969 | 2014-05-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 386,80 |
| 2014NE001970 | 2014-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -1.657,74 |
| 2014NE001971 | 2014-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000573, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ -2.100,00 |
| 2014NE001972 | 2014-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.14 A 30.08.15. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 4.560,00 |
| 2014NE001973 | 2014-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE001974 | 2014-05-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2014. | 08.694.209/0001-04 - SIDNEI DOS SANTOS TEIXEIRA - ME | R$ 14.420,00 |
| 2014NE001975 | 2014-05-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 5.011,95 |
| 2014NE001976 | 2014-05-14T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 120,12 |
| 2014NE001977 | 2014-05-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2014. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 48.160,00 |
| 2014NE001978 | 2014-05-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.977.016/0001-51 - J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO | R$ 1.755,00 |
| 2014NE001979 | 2014-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.140,00 |
| 2014NE001980 | 2014-05-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2014. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.102,80 |
| 2014NE001981 | 2014-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 600,00 |
| 2014NE001982 | 2014-05-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2014. | 15.200.304/0001-70 - DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME | R$ 2.431,00 |
| 2014NE001983 | 2014-05-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2014. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 9.965,00 |
| 2014NE001984 | 2014-05-14T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.370,00 |
| 2014NE001985 | 2014-05-14T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 296,49 |
| 2014NE001986 | 2014-05-14T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 150,00 |
| 2014NE001987 | 2014-05-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 210,00 |
| 2014NE001988 | 2014-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -296,49 |
| 2014NE001989 | 2014-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -414,03 |
| 2014NE001990 | 2014-05-14T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 296,49 |
| 2014NE001991 | 2014-05-14T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 414,03 |
| 2014NE001992 | 2014-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ -210,00 |
| 2014NE001993 | 2014-05-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 210,00 |
| 2014NE001994 | 2014-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.746.931,08 |
| 2014NE001995 | 2014-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.299.712,22 |
| 2014NE001996 | 2014-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.746.931,08 |
| 2014NE001997 | 2014-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.608.500,00 |
| 2014NE001998 | 2014-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.299.712,22 |
| 2014NE001999 | 2014-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.503.719,49 |
| 2014NE002000 | 2014-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 360.126,16 |
| 2014NE002001 | 2014-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 19.755,79 |
| 2014NE002002 | 2014-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -19.755,79 |
| 2014NE002003 | 2014-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.314,87 |
| 2014NE002004 | 2014-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ -11,60 |
| 2014NE002005 | 2014-05-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/2014. | 03.600.473/0001-18 - SANTA LAURA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 84.200,00 |
| 2014NE002006 | 2014-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -2,95 |
| 2014NE002007 | 2014-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2014NE002008 | 2014-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -14,00 |
| 2014NE002009 | 2014-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -40,00 |
| 2014NE002010 | 2014-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/005.0. VIGÊNCIA DE 25.04.2015 A 24.04.2015. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 22.320,00 |
| 2014NE002011 | 2014-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -344.081,44 |
| 2014NE002012 | 2014-05-15T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 105.785/2014. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 546,00 |
| 2014NE002013 | 2014-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 6.666,67 |
| 2014NE002014 | 2014-05-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 25.350,00 |
| 2014NE002015 | 2014-05-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.419,00 |
| 2014NE002016 | 2014-05-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 384,00 |
| 2014NE002017 | 2014-05-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2014NE002018 | 2014-05-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2014NE002019 | 2014-05-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 01/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2014. PROC. 113.091/2014. | 15.200.304/0001-70 - DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME | R$ 1.777,50 |
| 2014NE002020 | 2014-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ -2.100,00 |
| 2014NE002021 | 2014-05-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2014NE002022 | 2014-05-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 3.350,00 |
| 2014NE002023 | 2014-05-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.116.633/0001-22 - UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME | R$ 2.450,00 |
| 2014NE002024 | 2014-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 26.185,00 |
| 2014NE002025 | 2014-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 112.922/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.187,00 |
| 2014NE002026 | 2014-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/087.0. VIGÊNCIA DE 7.5.14 A 6.5.15. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.862,92 |
| 2014NE002027 | 2014-05-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE003912 A PEDIDO DO DEAPA/CD. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -2.731,25 |
| 2014NE002028 | 2014-05-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE003916 A PEDIDO DO DEAPA/CD. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -789,38 |
| 2014NE002029 | 2014-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2014. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.330,00 |
| 2014NE002030 | 2014-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2014. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 9.357,96 |
| 2014NE002031 | 2014-05-16T00:00 | 08 - REGISTRO DE MARCAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2014NE002032 | 2014-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 518.048,99 |
| 2014NE002033 | 2014-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -518.048,99 |
| 2014NE002034 | 2014-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 518.048,99 |
| 2014NE002035 | 2014-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -65.225,55 |
| 2014NE002036 | 2014-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ -9.357,96 |
| 2014NE002037 | 2014-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2014. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 9.357,96 |
| 2014NE002038 | 2014-05-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2013. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.816,67 |
| 2014NE002039 | 2014-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.676.131,98 |
| 2014NE002040 | 2014-05-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NE002041 | 2014-05-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/14. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 17.398.113,50 |
| 2014NE002042 | 2014-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002043 | 2014-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002044 | 2014-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2014NE002045 | 2014-05-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2014NE002046 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -17.398.113,50 |
| 2014NE002047 | 2014-05-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2014. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 17.046.906,00 |
| 2014NE002048 | 2014-05-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2014. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 351.207,50 |
| 2014NE002049 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -351.207,50 |
| 2014NE002050 | 2014-05-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2014. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 351.207,50 |
| 2014NE002051 | 2014-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 491.700,00 |
| 2014NE002052 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE002053 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -6.500,00 |
| 2014NE002054 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002805, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO PRÓ-SAÚDE/CD. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -2.737,64 |
| 2014NE002055 | 2014-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.13 A 04.07.14. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.737,64 |
| 2014NE002056 | 2014-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 5.960,00 |
| 2014NE002057 | 2014-05-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2014. | 71.393.730/0001-48 - ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP | R$ 85.749,00 |
| 2014NE002058 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ -5.960,00 |
| 2014NE002059 | 2014-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 5.960,00 |
| 2014NE002060 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,16 |
| 2014NE002061 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -410,00 |
| 2014NE002062 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.730/0001-48 - ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP | R$ -85.749,00 |
| 2014NE002063 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE002064 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -9,60 |
| 2014NE002065 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2014NE002066 | 2014-05-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2014. | 71.393.730/0001-48 - ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP | R$ 85.749,00 |
| 2014NE002067 | 2014-05-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2014. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 2.985,00 |
| 2014NE002068 | 2014-05-20T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.025,05 |
| 2014NE002069 | 2014-05-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 213/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2013. | 14.689.627/0001-06 - DMX6 COMERCIAL LTDA. EPP | R$ 12.150,00 |
| 2014NE002070 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ -2.985,00 |
| 2014NE002071 | 2014-05-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2014. PROC. 113.154/2014. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 2.985,00 |
| 2014NE002072 | 2014-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.689.627/0001-06 - DMX6 COMERCIAL LTDA. EPP | R$ -12.150,00 |
| 2014NE002073 | 2014-05-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 213/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2013. | 14.689.627/0001-06 - DMX6 COMERCIAL LTDA. EPP | R$ 12.150,00 |
| 2014NE002074 | 2014-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2013. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 5.372,50 |
| 2014NE002075 | 2014-05-21T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2014. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.204,07 |
| 2014NE002076 | 2014-05-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2013. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 831,00 |
| 2014NE002077 | 2014-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002078 | 2014-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 200,00 |
| 2014NE002079 | 2014-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002080 | 2014-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 7.800,00 |
| 2014NE002081 | 2014-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.124,70 |
| 2014NE002082 | 2014-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.346,10 |
| 2014NE002083 | 2014-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -4.120,00 |
| 2014NE002084 | 2014-05-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000374, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.698,50 |
| 2014NE002085 | 2014-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 64.352,36 |
| 2014NE002086 | 2014-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -213,00 |
| 2014NE002087 | 2014-05-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 218/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/13. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 91.291,20 |
| 2014NE002088 | 2014-05-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 218/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/13. | 02.941.118/0001-40 - INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 16.200,00 |
| 2014NE002089 | 2014-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.13 A 10.12.14. PROC. 010.515/2013 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 614.926,98 |
| 2014NE002090 | 2014-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014. | 05.331.785/0001-07 - MOTORAL - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA -ME | R$ 19.656,00 |
| 2014NE002091 | 2014-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. PROC. 000.805/2014. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 2.187,68 |
| 2014NE002092 | 2014-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 3.375,28 |
| 2014NE002093 | 2014-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 2.058,16 |
| 2014NE002094 | 2014-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014. | 11.345.206/0001-70 - TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME | R$ 8.039,46 |
| 2014NE002095 | 2014-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002096 | 2014-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014. | 19.554.557/0001-00 - VERON COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIP.DE ÁUDIO PROF. EIRELI - ME | R$ 15.000,00 |
| 2014NE002097 | 2014-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -3.375,28 |
| 2014NE002098 | 2014-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 3.375,28 |
| 2014NE002099 | 2014-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº29/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2014. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 40.500,00 |
| 2014NE002100 | 2014-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2014NE002101 | 2014-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ 2.000,00 |
| 2014NE002102 | 2014-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ 2.000,00 |
| 2014NE002103 | 2014-05-22T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 615,00 |
| 2014NE002104 | 2014-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ -17,86 |
| 2014NE002105 | 2014-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.765,65 |
| 2014NE002106 | 2014-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 000.853/2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 85.567,16 |
| 2014NE002107 | 2014-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. PROC. 000.853/2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 941.238,72 |
| 2014NE002108 | 2014-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.13 A 16.07.14. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 18.228,00 |
| 2014NE002109 | 2014-05-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 448,00 |
| 2014NE002110 | 2014-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2014. | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 56.500,00 |
| 2014NE002111 | 2014-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -3.375,28 |
| 2014NE002112 | 2014-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 3.375,28 |
| 2014NE002113 | 2014-05-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 86,00 |
| 2014NE002114 | 2014-05-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 286,00 |
| 2014NE002115 | 2014-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.14 A 10.07.15. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 4.268,89 |
| 2014NE002116 | 2014-05-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE002117 | 2014-05-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE002118 | 2014-05-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2014NE002119 | 2014-05-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2014NE002120 | 2014-05-23T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE005139, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DADIRAD/CD. | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -6.250,00 |
| 2014NE002121 | 2014-05-23T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE003756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTASOLICITAÇÃO DA DIRAD/CD. | 14.262.495/0001-31 - ASK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ -36.999,90 |
| 2014NE002122 | 2014-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,06 |
| 2014NE002123 | 2014-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ -2.100,00 |
| 2014NE002124 | 2014-05-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2014NE002125 | 2014-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -18.228,00 |
| 2014NE002126 | 2014-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -64.352,36 |
| 2014NE002127 | 2014-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 64.352,36 |
| 2014NE002128 | 2014-05-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.912,70 |
| 2014NE002129 | 2014-05-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO DESPESA DE EXERCÍCOS ANTERIORES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 53.940,60 |
| 2014NE002130 | 2014-05-26T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 220,00 |
| 2014NE002131 | 2014-05-26T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 0,03 |
| 2014NE002132 | 2014-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -41,25 |
| 2014NE002133 | 2014-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.594,79 |
| 2014NE002134 | 2014-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,54 |
| 2014NE002135 | 2014-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -2,00 |
| 2014NE002136 | 2014-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NE002137 | 2014-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ -0,10 |
| 2014NE002138 | 2014-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.14 A 21.07.14 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.140,30 |
| 2014NE002139 | 2014-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.916.862,36 |
| 2014NE002140 | 2014-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500.000,00 |
| 2014NE002141 | 2014-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2014NE002142 | 2014-05-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2014NE002143 | 2014-05-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2014NE002144 | 2014-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.140,30 |
| 2014NE002145 | 2014-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE002146 | 2014-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE002147 | 2014-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE002148 | 2014-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE002149 | 2014-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.231,00 |
| 2014NE002150 | 2014-05-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.800,00 |
| 2014NE002151 | 2014-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -6.231,00 |
| 2014NE002152 | 2014-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.231,00 |
| 2014NE002153 | 2014-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE002154 | 2014-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE002155 | 2014-05-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 256,50 |
| 2014NE002156 | 2014-05-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.442.468/0002-53 - GIROMED CIRÚRGICA LTDA | R$ 1.911,60 |
| 2014NE002157 | 2014-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.000,00 |
| 2014NE002158 | 2014-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2014NE002159 | 2014-05-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 95.433.397/0002-00 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 2.582,50 |
| 2014NE002160 | 2014-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 221/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/14. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.618,00 |
| 2014NE002161 | 2014-05-28T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE002162 | 2014-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 221/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/14. | 09.651.300/0001-05 - KATIA WALESKA DEL BIANCO EIRELI - EPP | R$ 1.384,00 |
| 2014NE002163 | 2014-05-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2014. | 08.899.849/0004-01 - SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.965,00 |
| 2014NE002164 | 2014-05-28T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE002165 | 2014-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002166 | 2014-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002167 | 2014-05-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 11/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 420,00 |
| 2014NE002168 | 2014-05-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 11/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.713.282/0001-77 - HMG EDITORA LTDA EPP | R$ 120,00 |
| 2014NE002169 | 2014-05-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 11/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 130,00 |
| 2014NE002170 | 2014-05-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 11/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 155,00 |
| 2014NE002171 | 2014-05-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 3.120,00 |
| 2014NE002172 | 2014-05-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.389.391/0001-02 - Romildo Vieira Lourenço | R$ 648,00 |
| 2014NE002173 | 2014-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2014. | 15.752.145/0001-16 - WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 90.124,60 |
| 2014NE002174 | 2014-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -301.811,98 |
| 2014NE002175 | 2014-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 91.312,24 |
| 2014NE002176 | 2014-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.238.138/0001-36 - OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO | R$ -0,08 |
| 2014NE002177 | 2014-05-29T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2013. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 204.753,00 |
| 2014NE002178 | 2014-05-29T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2013. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 110.844,00 |
| 2014NE002179 | 2014-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. PROC. 101.633/2014. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 511.136,00 |
| 2014NE002180 | 2014-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ -6.500,00 |
| 2014NE002181 | 2014-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE002182 | 2014-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.505,91 |
| 2014NE002183 | 2014-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.480,00 |
| 2014NE002184 | 2014-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 153,67 |
| 2014NE002185 | 2014-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -153,67 |
| 2014NE002186 | 2014-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 153,67 |
| 2014NE002187 | 2014-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 993.288,59 |
| 2014NE002188 | 2014-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.200,00 |
| 2014NE002189 | 2014-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -1.200,00 |
| 2014NE002190 | 2014-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 3.600,00 |
| 2014NE002191 | 2014-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.200,00 |
| 2014NE002192 | 2014-05-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 5.640,00 |
| 2014NE002193 | 2014-05-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 204/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 78/13. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 26.697,63 |
| 2014NE002194 | 2014-05-30T00:00 | 18 - CONT. 2013/098.0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 103.758,20 |
| 2014NE002195 | 2014-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103.758,20 |
| 2014NE002196 | 2014-05-30T00:00 | 18 - CONT. 2013/098.0.VIGÊNCIA DE 10.6.14 A 9.6.2015. PREGÃO ELETRÔNICO 61/13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 103.758,20 |
| 2014NE002197 | 2014-06-02T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº80/01. | 315.956.183-68 - CHARLES ROCHA TEIXEIRA | R$ 750,00 |
| 2014NE002198 | 2014-06-02T00:00 | 35 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 150,00 |
| 2014NE002199 | 2014-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ -150,00 |
| 2014NE002200 | 2014-06-02T00:00 | 35 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 150,00 |
| 2014NE002201 | 2014-06-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2013. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 8.100,00 |
| 2014NE002202 | 2014-06-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.300,50 |
| 2014NE002203 | 2014-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,71 |
| 2014NE002204 | 2014-06-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 84/2014. | 15.531.531/0001-88 - VIX AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 19.899,98 |
| 2014NE002205 | 2014-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.531.531/0001-88 - VIX AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -19.899,98 |
| 2014NE002206 | 2014-06-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 84/2014. | 15.531.531/0001-88 - VIX AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 19.899,98 |
| 2014NE002207 | 2014-06-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2013. | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 100.752,00 |
| 2014NE002208 | 2014-06-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 700,00 |
| 2014NE002209 | 2014-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2014NE002210 | 2014-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/092.0, VIGÊNCIA DE 20.05.14 A 19.05.15. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 28.309,17 |
| 2014NE002211 | 2014-06-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.133.419/0001-40 - FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS GESSSO EIRELI | R$ 5.098,55 |
| 2014NE002212 | 2014-06-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.267.186/0001-38 - RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. | R$ 21.000,00 |
| 2014NE002213 | 2014-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/106.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 5.104,92 |
| 2014NE002214 | 2014-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/107.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.06.13 A 23.06.14. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 5.669,00 |
| 2014NE002215 | 2014-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. PROC. 000.562/2014. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.566,78 |
| 2014NE002216 | 2014-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. PROC. 101.680/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 225.685,20 |
| 2014NE002217 | 2014-06-03T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2013. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 5.578.000,00 |
| 2014NE002218 | 2014-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 31.01.15. PROC. 000.562/2014. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.133,56 |
| 2014NE002219 | 2014-06-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 576,00 |
| 2014NE002220 | 2014-06-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 59/2013. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 52,50 |
| 2014NE002221 | 2014-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 93/2014. | 10.686.618/0001-00 - COMPANHIA DE RELES - COMPONENTES LTDA | R$ 3.155,09 |
| 2014NE002222 | 2014-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.680/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -225.685,20 |
| 2014NE002223 | 2014-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 93/2014. | 64.542.939/0001-60 - BRAVO - COM. DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA-EPP | R$ 3.837,77 |
| 2014NE002224 | 2014-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. PROC. 101.680/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 225.685,20 |
| 2014NE002225 | 2014-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -118.418,54 |
| 2014NE002226 | 2014-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000584, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -1.000,00 |
| 2014NE002227 | 2014-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0. VIGÊNCIA DE 11.07.14 A 10.07.15. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 45.329,71 |
| 2014NE002228 | 2014-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. PROC. 000.473/2014. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 166.371,30 |
| 2014NE002229 | 2014-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. PROC. 000.473/2014. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 499.113,92 |
| 2014NE002230 | 2014-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 267.259,52 |
| 2014NE002231 | 2014-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ -2.000,00 |
| 2014NE002232 | 2014-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ -2.000,00 |
| 2014NE002233 | 2014-06-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 000.387/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -585.091,92 |
| 2014NE002234 | 2014-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -15,60 |
| 2014NE002235 | 2014-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2014NE002236 | 2014-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 PROC. 000.387/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.967,50 |
| 2014NE002237 | 2014-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 PROC. 000.387/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.200,36 |
| 2014NE002238 | 2014-06-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 79/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/13. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 26.270,00 |
| 2014NE002239 | 2014-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 8.867,85 |
| 2014NE002240 | 2014-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/130.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 775,61 |
| 2014NE002241 | 2014-06-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 220,00 |
| 2014NE002242 | 2014-06-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.674.932/0001-10 - A ALTA PRESSÃO PEÇAS E SERVIÇOS | R$ 1.900,00 |
| 2014NE002243 | 2014-06-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.600,00 |
| 2014NE002244 | 2014-06-04T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE002245 | 2014-06-04T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 414,03 |
| 2014NE002246 | 2014-06-04T00:00 | 19 - MULTAS E JUROS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.460,94 |
| 2014NE002247 | 2014-06-05T00:00 | 11 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 33.434,35 |
| 2014NE002248 | 2014-06-05T00:00 | 11 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 7.569,33 |
| 2014NE002249 | 2014-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.016,96 |
| 2014NE002250 | 2014-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -3.350,00 |
| 2014NE002251 | 2014-06-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 604,80 |
| 2014NE002252 | 2014-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2014. | 07.324.657/0001-53 - LUBORTEC COMERCIAL LTDA- | R$ 23.500,00 |
| 2014NE002253 | 2014-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2014. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ 1.345,80 |
| 2014NE002254 | 2014-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2014. | 09.199.505/0001-00 - MATHEN COMERCIAL LTDA -ME | R$ 6.335,00 |
| 2014NE002255 | 2014-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ -1.345,80 |
| 2014NE002256 | 2014-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2014. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ 1.345,80 |
| 2014NE002257 | 2014-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2014 A 31.05.2015. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 84.338,10 |
| 2014NE002258 | 2014-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -163,22 |
| 2014NE002259 | 2014-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2014 A 31.05.2015. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002260 | 2014-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -47,83 |
| 2014NE002261 | 2014-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014. | 15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME | R$ 4.821,60 |
| 2014NE002262 | 2014-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0, VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 1.991.883,96 |
| 2014NE002263 | 2014-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.5.2014 A 25.5.2015. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.270.225,00 |
| 2014NE002264 | 2014-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 243.858,89 |
| 2014NE002265 | 2014-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 759.651,67 |
| 2014NE002266 | 2014-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -55,80 |
| 2014NE002267 | 2014-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2014 A 17.6.2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.071.929,46 |
| 2014NE002268 | 2014-06-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 112.878.298-72 - PLINIO SAMPAIO | R$ 709,94 |
| 2014NE002269 | 2014-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. PROC. 000.557/2014. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 392.124,90 |
| 2014NE002270 | 2014-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14 PROC. 000.403/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.119,06 |
| 2014NE002271 | 2014-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. PROC. 000.403/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 82.495,66 |
| 2014NE002272 | 2014-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2014. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 12.899,00 |
| 2014NE002273 | 2014-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2014. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 9.780,00 |
| 2014NE002274 | 2014-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2014. | 10.175.680/0001-38 - BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.090,00 |
| 2014NE002275 | 2014-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2014. | 10.801.886/0001-26 - ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP | R$ 41.549,99 |
| 2014NE002276 | 2014-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE002277 | 2014-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2014. | 15.614.039/0001-76 - OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA-EPP | R$ 712,90 |
| 2014NE002278 | 2014-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE002279 | 2014-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2014. PROC. 115.857/2014. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.860,00 |
| 2014NE002280 | 2014-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 01/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2014. PROC. 115.857/2014. | 15.200.304/0001-70 - DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME | R$ 11.027,42 |
| 2014NE002281 | 2014-06-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.069.212/0001-84 - MERCK S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS | R$ 6.708,00 |
| 2014NE002282 | 2014-06-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 228/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 86/13. | 00.041.327/0001-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA. | R$ 3.160,00 |
| 2014NE002283 | 2014-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 420,00 |
| 2014NE002284 | 2014-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.340,02 |
| 2014NE002285 | 2014-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 367,54 |
| 2014NE002286 | 2014-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 4.745,68 |
| 2014NE002287 | 2014-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE002288 | 2014-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -743,02 |
| 2014NE002289 | 2014-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2014. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 9.550,00 |
| 2014NE002290 | 2014-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2014. | 16.631.998/0001-62 - NJV IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 8.100,00 |
| 2014NE002291 | 2014-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2014. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 20.587,98 |
| 2014NE002292 | 2014-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ -9.550,00 |
| 2014NE002293 | 2014-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2014. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 117.280,00 |
| 2014NE002294 | 2014-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2014. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 9.550,00 |
| 2014NE002295 | 2014-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2014. | 13.950.339/0001-09 - ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 60.000,00 |
| 2014NE002296 | 2014-06-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 10.672,28 |
| 2014NE002297 | 2014-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.943.623/0001-11 - Nowak Com. Máquinas e Equipamentos Ltda | R$ 1.065,00 |
| 2014NE002298 | 2014-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.943.623/0001-11 - Nowak Com. Máquinas e Equipamentos Ltda | R$ 1.065,00 |
| 2014NE002299 | 2014-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2014. | 01.578.592/0001-96 - NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA-ME | R$ 26.884,00 |
| 2014NE002300 | 2014-06-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 385.545.931-20 - MAURO PEREIRA PORTO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002301 | 2014-06-09T00:00 | 14 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2014NE002302 | 2014-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 2.713,00 |
| 2014NE002303 | 2014-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.850,00 |
| 2014NE002304 | 2014-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 - VIGÊNCIA DE 26.05.2014 A 25.05.2015 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 17.222,22 |
| 2014NE002305 | 2014-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -179.579,60 |
| 2014NE002306 | 2014-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -858.240,88 |
| 2014NE002307 | 2014-06-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2013. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 2.150,00 |
| 2014NE002308 | 2014-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.578.592/0001-96 - NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA-ME | R$ -26.884,00 |
| 2014NE002309 | 2014-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2014. | 01.578.592/0001-96 - NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA-ME | R$ 26.884,00 |
| 2014NE002310 | 2014-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.950.339/0001-09 - ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -60.000,00 |
| 2014NE002311 | 2014-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2014. | 13.950.339/0001-09 - ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 60.000,00 |
| 2014NE002312 | 2014-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 15 MESES. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 73.470,00 |
| 2014NE002313 | 2014-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.02.14 A 06.02.15. | 00.108.786/0001-65 - NET | R$ 140.804,44 |
| 2014NE002314 | 2014-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000587, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -0,06 |
| 2014NE002315 | 2014-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -140.342,76 |
| 2014NE002316 | 2014-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/095.0, VIGÊNCIA DE 13.05.14 A 12.05.15. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 72.660,82 |
| 2014NE002317 | 2014-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ -72.660,82 |
| 2014NE002318 | 2014-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/095.0, VIGÊNCIA DE 13.05.14 A 12.05.15. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 72.660,82 |
| 2014NE002319 | 2014-06-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2014. | 06.885.597/0001-85 - INDUSTRIA GRÁFICA INFORPRESS LTDA | R$ 6.100,00 |
| 2014NE002320 | 2014-06-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2014. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 12.514,00 |
| 2014NE002321 | 2014-06-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2014. | 71.393.730/0001-48 - ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP | R$ 19.485,00 |
| 2014NE002322 | 2014-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ -72.660,82 |
| 2014NE002323 | 2014-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/095.0, VIGÊNCIA DE 13.05.14 A 12.05.15. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 72.660,82 |
| 2014NE002324 | 2014-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.691,67 |
| 2014NE002325 | 2014-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.725,00 |
| 2014NE002326 | 2014-06-11T00:00 | 11 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 265,23 |
| 2014NE002327 | 2014-06-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2014. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.398,40 |
| 2014NE002328 | 2014-06-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2014. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 5.036,00 |
| 2014NE002329 | 2014-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 59.010,77 |
| 2014NE002330 | 2014-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 44.705,49 |
| 2014NE002331 | 2014-06-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2014. | 01.118.882/0001-57 - PROMES COMERCIAL LTDA - ME | R$ 2.299,20 |
| 2014NE002332 | 2014-06-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2014. | 03.452.072/0001-68 - DIGITAL DISTRIB. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 1.003,00 |
| 2014NE002333 | 2014-06-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2014. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 4.123,60 |
| 2014NE002334 | 2014-06-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2014. | 13.534.894/0001-41 - GPS SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 6.219,80 |
| 2014NE002335 | 2014-06-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2014. | 16.921.149/0001-43 - ISAMAR COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERV. GRAFICOS LTDA-ME | R$ 3.973,50 |
| 2014NE002336 | 2014-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 72.349,41 |
| 2014NE002337 | 2014-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 72.822,39 |
| 2014NE002338 | 2014-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002339 | 2014-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002340 | 2014-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002341 | 2014-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002342 | 2014-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002343 | 2014-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002344 | 2014-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002345 | 2014-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002346 | 2014-06-11T00:00 | 22 - CONVITE Nº 04/2014. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 5.340,00 |
| 2014NE002347 | 2014-06-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 625.800.277-34 - VERA TOSTES | R$ 774,96 |
| 2014NE002348 | 2014-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.069.212/0001-84 - MERCK S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS | R$ -6.708,00 |
| 2014NE002349 | 2014-06-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.069.212/0014-07 - MERCK S/A | R$ 6.708,00 |
| 2014NE002350 | 2014-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 68.249,60 |
| 2014NE002351 | 2014-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 703.045,73 |
| 2014NE002352 | 2014-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/084.0, VIGÊNCIA DE 23.07.14 A 22.07.15. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.585,07 |
| 2014NE002353 | 2014-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº101/2014 | 03.222.609/0001-01 - COOPERATIVA DE TRABALHO TEXTIL GALOPOLIS LTDA - COOTEGAL | R$ 15.198,56 |
| 2014NE002354 | 2014-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. PROC. 108.429/2014. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 420.487,74 |
| 2014NE002355 | 2014-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE002356 | 2014-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 1.000,00 |
| 2014NE002357 | 2014-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.14 A 10.10.15. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.496,00 |
| 2014NE002358 | 2014-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.393.527,11 |
| 2014NE002359 | 2014-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 441,00 |
| 2014NE002360 | 2014-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -1.393.527,11 |
| 2014NE002361 | 2014-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.393.527,12 |
| 2014NE002362 | 2014-06-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -88.219,04 |
| 2014NE002363 | 2014-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.150.840,16 |
| 2014NE002364 | 2014-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9.074,25 |
| 2014NE002365 | 2014-06-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2014NE002366 | 2014-06-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 240,00 |
| 2014NE002367 | 2014-06-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 104,94 |
| 2014NE002368 | 2014-06-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.512,00 |
| 2014NE002369 | 2014-06-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 79,80 |
| 2014NE002370 | 2014-06-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 120,00 |
| 2014NE002371 | 2014-06-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001823, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ -19.140,00 |
| 2014NE002372 | 2014-06-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001825, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ -19.140,00 |
| 2014NE002373 | 2014-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.14 A 19.10.15. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.221,20 |
| 2014NE002374 | 2014-06-16T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ 2.009,31 |
| 2014NE002375 | 2014-06-16T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 182,38 |
| 2014NE002376 | 2014-06-16T00:00 | 19 - IMPOSTO DE RENDA. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 357,95 |
| 2014NE002377 | 2014-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -1.183,36 |
| 2014NE002378 | 2014-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -182,38 |
| 2014NE002379 | 2014-06-16T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 182,38 |
| 2014NE002380 | 2014-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/147.0, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 62.572,05 |
| 2014NE002381 | 2014-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -0,14 |
| 2014NE002382 | 2014-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 367.138,45 |
| 2014NE002383 | 2014-06-17T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 127,28 |
| 2014NE002384 | 2014-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/14 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2014. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 5.508,00 |
| 2014NE002385 | 2014-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/14 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2014. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 2.700,00 |
| 2014NE002386 | 2014-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -3.600,00 |
| 2014NE002387 | 2014-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 7.100,00 |
| 2014NE002388 | 2014-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002389 | 2014-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002390 | 2014-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.14 A 21.09.15. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 6.007,64 |
| 2014NE002391 | 2014-06-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 250,00 |
| 2014NE002392 | 2014-06-18T00:00 | 22 - DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 220.264,09 |
| 2014NE002393 | 2014-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,61 |
| 2014NE002394 | 2014-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -6,00 |
| 2014NE002395 | 2014-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NE002396 | 2014-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,80 |
| 2014NE002397 | 2014-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. PROC. 102.247/2014. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 428.288,90 |
| 2014NE002398 | 2014-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 397.400,79 |
| 2014NE002399 | 2014-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 397.400,79 |
| 2014NE002400 | 2014-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2014NE002401 | 2014-06-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.930.464/0001-00 - LOCBRAS LOC. FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA. | R$ 1.605,00 |
| 2014NE002402 | 2014-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/010 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.02.13 A 04.02.14. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 11.185,55 |
| 2014NE002403 | 2014-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -11.185,55 |
| 2014NE002404 | 2014-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/010 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.2.2013 A 4.2.2014. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 114.887/2014. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 11.185,55 |
| 2014NE002405 | 2014-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.464,15 |
| 2014NE002406 | 2014-06-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.464,15 |
| 2014NE002407 | 2014-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ -115,26 |
| 2014NE002408 | 2014-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -23,71 |
| 2014NE002409 | 2014-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -11,49 |
| 2014NE002410 | 2014-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2014NE002411 | 2014-06-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 100.000,00 |
| 2014NE002412 | 2014-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -744,81 |
| 2014NE002413 | 2014-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -248,10 |
| 2014NE002414 | 2014-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.13 A 07.07.14. PROC. 115.144/2014. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 35.000,00 |
| 2014NE002415 | 2014-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. PROC. 115.144/2014. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 16.819,44 |
| 2014NE002416 | 2014-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 76.760,00 |
| 2014NE002417 | 2014-06-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº15/2014 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.053,00 |
| 2014NE002418 | 2014-06-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2013. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 1.364,70 |
| 2014NE002419 | 2014-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 870,00 |
| 2014NE002420 | 2014-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.434.071/0001-70 - DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRIELI | R$ 36,00 |
| 2014NE002421 | 2014-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.678.991,01 |
| 2014NE002422 | 2014-06-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 351,11 |
| 2014NE002423 | 2014-06-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.699.012/0001-03 - W Bertolo Indústria de Escadas Ltda | R$ 4.497,15 |
| 2014NE002424 | 2014-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.14 A 24.08.15. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.575,00 |
| 2014NE002425 | 2014-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0, VIGÊNCIA DE 22.05.14 A 21.05.15. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.600,00 |
| 2014NE002426 | 2014-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 397.400,79 |
| 2014NE002427 | 2014-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,80 |
| 2014NE002428 | 2014-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -141,00 |
| 2014NE002429 | 2014-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -134,00 |
| 2014NE002430 | 2014-06-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 451,00 |
| 2014NE002431 | 2014-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -1,52 |
| 2014NE002432 | 2014-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NE002433 | 2014-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ -451,00 |
| 2014NE002434 | 2014-06-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 451,00 |
| 2014NE002435 | 2014-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº203/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº70/13. | 37.128.857/0001-00 - KOB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 638,40 |
| 2014NE002436 | 2014-07-01T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 7.199,33 |
| 2014NE002437 | 2014-07-01T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 47.995,50 |
| 2014NE002438 | 2014-07-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2014 | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 4.441,37 |
| 2014NE002439 | 2014-07-01T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 494,35 |
| 2014NE002440 | 2014-07-01T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 9.740,28 |
| 2014NE002441 | 2014-07-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 257,04 |
| 2014NE002442 | 2014-07-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.438,52 |
| 2014NE002443 | 2014-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 628,33 |
| 2014NE002444 | 2014-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 3.794,70 |
| 2014NE002445 | 2014-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -4.441,37 |
| 2014NE002446 | 2014-07-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2014 | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 4.441,37 |
| 2014NE002447 | 2014-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE002448 | 2014-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 7.000,00 |
| 2014NE002449 | 2014-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2014NE002450 | 2014-07-01T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 154040/15257 - FUB | R$ 3.058.793,71 |
| 2014NE002451 | 2014-07-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.215.858/0001-97 - Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda | R$ 3.000,00 |
| 2014NE002452 | 2014-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.215.858/0001-97 - Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda | R$ -3.000,00 |
| 2014NE002453 | 2014-07-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.215.858/0001-97 - Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda | R$ 3.000,00 |
| 2014NE002454 | 2014-07-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.200,00 |
| 2014NE002455 | 2014-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -1.200,00 |
| 2014NE002456 | 2014-07-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.200,00 |
| 2014NE002457 | 2014-07-02T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 61.679,94 |
| 2014NE002458 | 2014-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2013 | 05.238.556/0001-34 - HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA | R$ 311.946,00 |
| 2014NE002459 | 2014-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2013 | 05.238.556/0001-34 - HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA | R$ 54.741,00 |
| 2014NE002460 | 2014-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.824,00 |
| 2014NE002461 | 2014-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.238.556/0001-34 - HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA | R$ -311.946,00 |
| 2014NE002462 | 2014-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.534,38 |
| 2014NE002463 | 2014-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2013 | 05.238.556/0001-34 - HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA | R$ 311.946,00 |
| 2014NE002464 | 2014-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2013 | 05.238.556/0001-34 - HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA | R$ 56.678,00 |
| 2014NE002465 | 2014-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -667,24 |
| 2014NE002466 | 2014-07-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2014. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 199.467,06 |
| 2014NE002467 | 2014-07-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2014. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 46.313,82 |
| 2014NE002468 | 2014-07-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2014. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 16.757,66 |
| 2014NE002469 | 2014-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 48.450,62 |
| 2014NE002470 | 2014-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ -48.450,62 |
| 2014NE002471 | 2014-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 48.450,62 |
| 2014NE002472 | 2014-07-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2014. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 6.757,74 |
| 2014NE002473 | 2014-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE002474 | 2014-07-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 8.000,00 |
| 2014NE002475 | 2014-07-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002476 | 2014-07-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002477 | 2014-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -6.500,00 |
| 2014NE002478 | 2014-07-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002479 | 2014-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.500,00 |
| 2014NE002480 | 2014-07-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002481 | 2014-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 114.887/2014. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -54.678,47 |
| 2014NE002482 | 2014-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003157,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -513,60 |
| 2014NE002483 | 2014-07-03T00:00 | 17 - CONVITE Nº 7/2014. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 3.530,00 |
| 2014NE002484 | 2014-07-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 788.230.051-91 - Florisvaldo Justino Machado Gonçalves | R$ 1.339,20 |
| 2014NE002485 | 2014-07-03T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 267,84 |
| 2014NE002486 | 2014-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 152.559,36 |
| 2014NE002487 | 2014-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 30.06.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 120.122,76 |
| 2014NE002488 | 2014-07-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.666,04 |
| 2014NE002489 | 2014-07-04T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 214.571,69 |
| 2014NE002490 | 2014-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143.343,28 |
| 2014NE002491 | 2014-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.365,11 |
| 2014NE002492 | 2014-07-07T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 9.600,00 |
| 2014NE002493 | 2014-07-07T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.800,00 |
| 2014NE002494 | 2014-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -4.800,00 |
| 2014NE002495 | 2014-07-07T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.800,00 |
| 2014NE002496 | 2014-07-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 888,24 |
| 2014NE002497 | 2014-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.912/2014. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ -864.184,35 |
| 2014NE002498 | 2014-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 100.912/2014. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 157.549,21 |
| 2014NE002499 | 2014-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 100.912/2014. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 363.263,33 |
| 2014NE002500 | 2014-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -4.800,00 |
| 2014NE002501 | 2014-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -9.600,00 |
| 2014NE002502 | 2014-07-07T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.800,00 |
| 2014NE002503 | 2014-07-07T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 9.600,00 |
| 2014NE002504 | 2014-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -3,44 |
| 2014NE002505 | 2014-07-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 490.653.861-49 - EVELIN BRISOLLA | R$ 167,20 |
| 2014NE002506 | 2014-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2014. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 52.996,53 |
| 2014NE002507 | 2014-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2014. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 2.798,07 |
| 2014NE002508 | 2014-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 265,00 |
| 2014NE002509 | 2014-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2014. | 01.578.592/0001-96 - NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA-ME | R$ 2.444,00 |
| 2014NE002510 | 2014-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/14. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 308,70 |
| 2014NE002511 | 2014-07-08T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 73/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 59/14. | 75.313.098/0001-36 - WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA- | R$ 2.140,00 |
| 2014NE002512 | 2014-07-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 5.300,00 |
| 2014NE002513 | 2014-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0. VIGÊNCIA DE 23.09.14 A 22.09.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 30.547,86 |
| 2014NE002514 | 2014-07-09T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 003.849/2014. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.723,90 |
| 2014NE002515 | 2014-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -512,93 |
| 2014NE002516 | 2014-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -3.419,50 |
| 2014NE002517 | 2014-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -35,22 |
| 2014NE002518 | 2014-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -693,95 |
| 2014NE002519 | 2014-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002520 | 2014-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002521 | 2014-07-09T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 113.409/2014. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 2.045,26 |
| 2014NE002522 | 2014-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 138/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 52/13. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 3.486,60 |
| 2014NE002523 | 2014-07-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000270, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -210.000,00 |
| 2014NE002524 | 2014-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002845, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -101.151,45 |
| 2014NE002525 | 2014-07-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000097, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -70.000,00 |
| 2014NE002526 | 2014-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000099, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SGM/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -21.077,70 |
| 2014NE002527 | 2014-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.9.2014 A 4.9.2015. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.774,31 |
| 2014NE002528 | 2014-07-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 922.483.900-25 - SUZY DOS SANTOS | R$ 3.700,00 |
| 2014NE002529 | 2014-07-10T00:00 | 14 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 740,00 |
| 2014NE002530 | 2014-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -740,00 |
| 2014NE002531 | 2014-07-10T00:00 | 14 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 740,00 |
| 2014NE002532 | 2014-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0. VIGÊNCIA DE 07.10.14 A 06.10.15. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 6.741,00 |
| 2014NE002533 | 2014-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.14 A 30.08.15. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2014NE002534 | 2014-07-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº16/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas | R$ 290,00 |
| 2014NE002535 | 2014-07-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº16/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 390,00 |
| 2014NE002536 | 2014-07-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº16/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 1.840,00 |
| 2014NE002537 | 2014-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.14 A 5.12.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.662,50 |
| 2014NE002538 | 2014-07-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 1.224,00 |
| 2014NE002539 | 2014-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.14 A 5.12.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.662,50 |
| 2014NE002540 | 2014-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.662,50 |
| 2014NE002541 | 2014-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.323.346,30 |
| 2014NE002542 | 2014-07-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 66.718,00 |
| 2014NE002543 | 2014-07-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003985, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 14.228.095/0001-00 - MEDBLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.240,00 |
| 2014NE002544 | 2014-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.551.029,04 |
| 2014NE002545 | 2014-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -207.381,36 |
| 2014NE002546 | 2014-07-11T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 24.070,72 |
| 2014NE002547 | 2014-07-11T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 464.685,56 |
| 2014NE002548 | 2014-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 20.114,59 |
| 2014NE002549 | 2014-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.121.364,68 |
| 2014NE002550 | 2014-07-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 1.115,32 |
| 2014NE002551 | 2014-07-11T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 82.003,51 |
| 2014NE002552 | 2014-07-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 932,00 |
| 2014NE002553 | 2014-07-11T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 494,35 |
| 2014NE002554 | 2014-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -660,70 |
| 2014NE002555 | 2014-07-11T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE002554, QUE ANULAVA O EMPENHO 2014NE000711, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "PROCESSO". | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 660,70 |
| 2014NE002556 | 2014-07-11T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2014. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 7.641,50 |
| 2014NE002557 | 2014-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -660,70 |
| 2014NE002558 | 2014-07-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. | R$ 1.379,85 |
| 2014NE002559 | 2014-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2014. | 07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME | R$ 3.953,95 |
| 2014NE002560 | 2014-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2014. | 15.614.039/0001-76 - OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA-EPP | R$ 3.078,92 |
| 2014NE002561 | 2014-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2014. | 11.546.904/0001-33 - ADEGA INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - ME | R$ 2.949,00 |
| 2014NE002562 | 2014-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2014. | 16.778.654/0001-80 - REI TECH - EIRIELI - EPP | R$ 1.249,00 |
| 2014NE002563 | 2014-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2014. | 08.509.632/0001-97 - TAGS LUMENS - COM. DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTE LTDA - ME | R$ 177.549,00 |
| 2014NE002564 | 2014-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2014. | 20.016.188/0001-73 - HS GLOBAL COMÉRCIO E UTILIDADES LTDA - ME | R$ 7.689,60 |
| 2014NE002565 | 2014-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº98/2014. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 114.060,00 |
| 2014NE002566 | 2014-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 98/2014. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.848,00 |
| 2014NE002567 | 2014-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 98/2014. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 6.886,79 |
| 2014NE002568 | 2014-07-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 152.480.206-97 - ANTONIO FERREIRA | R$ 144,20 |
| 2014NE002569 | 2014-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ -6.886,79 |
| 2014NE002570 | 2014-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 98/2014. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 6.886,79 |
| 2014NE002571 | 2014-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.786/2014. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -175.000,00 |
| 2014NE002572 | 2014-07-15T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 414,03 |
| 2014NE002573 | 2014-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.480,00 |
| 2014NE002574 | 2014-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº195/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº71/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 3.390,00 |
| 2014NE002575 | 2014-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº195/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº74/2013. | 14.496.636/0001-80 - BOM AR SERVICE LTDA - ME | R$ 3.660,00 |
| 2014NE002576 | 2014-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.062.797,43 |
| 2014NE002577 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.249,80 |
| 2014NE002578 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2014. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 157.098,00 |
| 2014NE002579 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2014. | 10.336.598/0001-48 - RT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.318,00 |
| 2014NE002580 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2014. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 2.827,00 |
| 2014NE002581 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2014. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 3.620,00 |
| 2014NE002582 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2014. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 451,00 |
| 2014NE002583 | 2014-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ -451,00 |
| 2014NE002584 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2014. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 69.529,50 |
| 2014NE002585 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2014. | 07.858.943/0001-07 - THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | R$ 3.811,50 |
| 2014NE002586 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2014. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 11.234,55 |
| 2014NE002587 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51/2014. | 33.514.001/0001-03 - ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERV. EIRELI - ME | R$ 451,00 |
| 2014NE002588 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 52/2014. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 192.802,95 |
| 2014NE002589 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2014. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 364,00 |
| 2014NE002590 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2014. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 1.630,00 |
| 2014NE002591 | 2014-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2014. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 21.591,30 |
| 2014NE002592 | 2014-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2014. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 1.735,09 |
| 2014NE002593 | 2014-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2014. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 30.485,60 |
| 2014NE002594 | 2014-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2014. | 11.355.397/0001-50 - SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 1.761,00 |
| 2014NE002595 | 2014-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.224,94 |
| 2014NE002596 | 2014-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2014. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 24.608,95 |
| 2014NE002597 | 2014-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2014NE002598 | 2014-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2014NE002599 | 2014-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2014. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 11.592,65 |
| 2014NE002600 | 2014-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2014. | 17.249.593/0001-27 - SCHMALTZ & OLIVEIRA LTDA - EPP | R$ 22.127,20 |
| 2014NE002601 | 2014-07-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.000,00 |
| 2014NE002602 | 2014-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.14 A 16.01.15. PROC. 118.731/2014. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 15.252,00 |
| 2014NE002603 | 2014-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002604 | 2014-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002605 | 2014-07-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/14. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 8.700,00 |
| 2014NE002606 | 2014-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.2015. PROC. 116.891/2014. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 316.204,74 |
| 2014NE002607 | 2014-07-16T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/2011. PROC. 101.302/2014. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 37.022,14 |
| 2014NE002608 | 2014-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/14. | 18.017.034/0001-54 - SUL SOLICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 2.698,91 |
| 2014NE002609 | 2014-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002610 | 2014-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2014. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 56.900,00 |
| 2014NE002611 | 2014-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002612 | 2014-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002613 | 2014-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.13 A 31.8.14. PROC. 102.288/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.615,99 |
| 2014NE002614 | 2014-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002615 | 2014-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2014NE002616 | 2014-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 3.333,33 |
| 2014NE002617 | 2014-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -3.200,00 |
| 2014NE002618 | 2014-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2014NE002619 | 2014-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -3.333,33 |
| 2014NE002620 | 2014-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 3.333,33 |
| 2014NE002621 | 2014-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -37.022,14 |
| 2014NE002622 | 2014-07-16T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/2011. PROC. 101.302/2014. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 37.022,14 |
| 2014NE002623 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -389,00 |
| 2014NE002624 | 2014-07-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 73/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/14. | 18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 9.900,00 |
| 2014NE002625 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -33.801,07 |
| 2014NE002626 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -37,53 |
| 2014NE002627 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -5.762,89 |
| 2014NE002628 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000172, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -53,00 |
| 2014NE002629 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000041, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -36,64 |
| 2014NE002630 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001141, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -261,35 |
| 2014NE002631 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003732, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -0,01 |
| 2014NE002632 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000211, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -12.318,20 |
| 2014NE002633 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003466, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -28.975,95 |
| 2014NE002634 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004222, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -283,33 |
| 2014NE002635 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004344, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -744,79 |
| 2014NE002636 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003159, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -741,50 |
| 2014NE002637 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE005140, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -631,80 |
| 2014NE002638 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000316, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -272,00 |
| 2014NE002639 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000062, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -27.547,00 |
| 2014NE002640 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004383, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -517,59 |
| 2014NE002641 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000465, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.478,00 |
| 2014NE002642 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003621, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -1.129,14 |
| 2014NE002643 | 2014-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002478, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -218,75 |
| 2014NE002644 | 2014-07-17T00:00 | 25 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EXTERNA. | 271.597.367-53 - Claudio Scliar | R$ 8.051,56 |
| 2014NE002645 | 2014-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 3.679.159,83 |
| 2014NE002646 | 2014-07-17T00:00 | 25 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.610,31 |
| 2014NE002647 | 2014-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/105.0, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 30.358,00 |
| 2014NE002648 | 2014-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2014 | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 176,95 |
| 2014NE002649 | 2014-07-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.930.464/0001-00 - LOCBRAS LOC. FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA. | R$ 975,00 |
| 2014NE002650 | 2014-07-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.930.464/0001-00 - LOCBRAS LOC. FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA. | R$ 630,00 |
| 2014NE002651 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 23.930.464/0001-00 - LOCBRAS LOC. FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA. | R$ -1.605,00 |
| 2014NE002652 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001972,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA CODEC/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -496.525,30 |
| 2014NE002653 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -5,34 |
| 2014NE002654 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001973,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA CODEC/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -605.411,82 |
| 2014NE002655 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002413, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DIRETORIA-GERAL. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -500,00 |
| 2014NE002656 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004618, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -597,34 |
| 2014NE002657 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000562, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -999,31 |
| 2014NE002658 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001697,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -2,17 |
| 2014NE002659 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004150,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -1.920,00 |
| 2014NE002660 | 2014-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.226,82 |
| 2014NE002661 | 2014-07-18T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 414,03 |
| 2014NE002662 | 2014-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 20.277,53 |
| 2014NE002663 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000663,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COAUD/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,43 |
| 2014NE002664 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003500,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COAUD/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -60,06 |
| 2014NE002665 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE002220,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COHAB/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -40.000,00 |
| 2014NE002666 | 2014-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -414,03 |
| 2014NE002667 | 2014-07-18T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 414,03 |
| 2014NE002668 | 2014-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/176.0. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 401,75 |
| 2014NE002669 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 390,08 |
| 2014NE002670 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 216,58 |
| 2014NE002671 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 391,67 |
| 2014NE002672 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.680,58 |
| 2014NE002673 | 2014-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -26,71 |
| 2014NE002674 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.400,20 |
| 2014NE002675 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 5.511,04 |
| 2014NE002676 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.683,30 |
| 2014NE002677 | 2014-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2014NE002678 | 2014-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 115/2014. | 72.646.193/0001-63 - FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA | R$ 17.099,00 |
| 2014NE002679 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 10.579,74 |
| 2014NE002680 | 2014-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ 20.815,00 |
| 2014NE002681 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 6.002,25 |
| 2014NE002682 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 9.540,00 |
| 2014NE002683 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.099,84 |
| 2014NE002684 | 2014-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ -20.815,00 |
| 2014NE002685 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 30.566,48 |
| 2014NE002686 | 2014-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ 20.815,00 |
| 2014NE002687 | 2014-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -788,60 |
| 2014NE002688 | 2014-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -100,00 |
| 2014NE002689 | 2014-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.190,74 |
| 2014NE002690 | 2014-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.600,00 |
| 2014NE002691 | 2014-07-21T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 43.921,64 |
| 2014NE002692 | 2014-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2014 A 17.6.2015. PROC. 118.646/2014. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 25.499,11 |
| 2014NE002693 | 2014-07-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE002694 | 2014-07-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE002695 | 2014-07-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE002696 | 2014-07-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE002697 | 2014-07-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NE002698 | 2014-07-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NE002699 | 2014-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -774,07 |
| 2014NE002700 | 2014-07-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2014. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 20.700,00 |
| 2014NE002701 | 2014-07-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 172.073.209-49 - EDUARDO SCIARRA | R$ 310,16 |
| 2014NE002702 | 2014-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -3.380,00 |
| 2014NE002703 | 2014-07-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 688,00 |
| 2014NE002704 | 2014-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 23.07.14 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 89.212,28 |
| 2014NE002705 | 2014-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.883.299,39 |
| 2014NE002706 | 2014-07-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002498,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -2.439,88 |
| 2014NE002707 | 2014-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -238,00 |
| 2014NE002708 | 2014-07-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000314,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -92.147,87 |
| 2014NE002709 | 2014-07-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001974,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -10.583,57 |
| 2014NE002710 | 2014-07-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001015,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -47.621,98 |
| 2014NE002711 | 2014-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -1.008,82 |
| 2014NE002712 | 2014-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.200.304/0001-70 - DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME | R$ -2.431,00 |
| 2014NE002713 | 2014-07-24T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2014. | 01.989.691/0001-60 - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA | R$ 134.050,00 |
| 2014NE002714 | 2014-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.989.691/0001-60 - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA | R$ -134.050,00 |
| 2014NE002715 | 2014-07-24T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2014. | 01.989.691/0001-60 - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA | R$ 134.050,00 |
| 2014NE002716 | 2014-07-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014. | 15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME | R$ 4.821,60 |
| 2014NE002717 | 2014-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. PROCESSO 114.994/2014. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 41.666,67 |
| 2014NE002718 | 2014-07-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.690,00 |
| 2014NE002719 | 2014-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.04.13 A 23.04.14. PROC. 109.301/2014. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 11.713,47 |
| 2014NE002720 | 2014-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.700,00 |
| 2014NE002721 | 2014-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.14 A 28.09.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2014NE002722 | 2014-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/142.0. VIGÊNCIA DE 15.07.14 A 14.07.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 120.574,29 |
| 2014NE002723 | 2014-07-24T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/124.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.811,75 |
| 2014NE002724 | 2014-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/154.0, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 91.248,67 |
| 2014NE002725 | 2014-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/154.0, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15 | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 91.248,67 |
| 2014NE002726 | 2014-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 220,00 |
| 2014NE002727 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ -91.248,67 |
| 2014NE002728 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000318,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COAUD/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,11 |
| 2014NE002729 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000681,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COAUD/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,02 |
| 2014NE002730 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004694,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COAUD/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,02 |
| 2014NE002731 | 2014-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 136.888,67 |
| 2014NE002732 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000455,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -68,96 |
| 2014NE002733 | 2014-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.165.168,17 |
| 2014NE002734 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001017,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -9.447,00 |
| 2014NE002735 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003175,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -23.983,45 |
| 2014NE002736 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001017,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -0,01 |
| 2014NE002737 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000412,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -38.274,00 |
| 2014NE002738 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000425,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -236,32 |
| 2014NE002739 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE001002,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -8.662,00 |
| 2014NE002740 | 2014-07-25T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE DESCRIÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 0,01 |
| 2014NE002741 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003264,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -0,01 |
| 2014NE002742 | 2014-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2014. | 05.467.522/0001-11 - PONTUAL COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.272,76 |
| 2014NE002743 | 2014-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002415,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DECOM/CD. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -7.154,00 |
| 2014NE002744 | 2014-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2014. | 12.822.819/0001-13 - MAXIMUS RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.799,90 |
| 2014NE002745 | 2014-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2014. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 4.450,00 |
| 2014NE002746 | 2014-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2014. | 15.367.114/0001-41 - PREMIER EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELLI | R$ 10.181,00 |
| 2014NE002747 | 2014-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.7.14 A 30.6.15. PROC. 118.165/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.944,91 |
| 2014NE002748 | 2014-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002749 | 2014-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002750 | 2014-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -2.129,56 |
| 2014NE002751 | 2014-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -689,37 |
| 2014NE002752 | 2014-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.533,80 |
| 2014NE002753 | 2014-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -163,33 |
| 2014NE002754 | 2014-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -577,75 |
| 2014NE002755 | 2014-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.785,38 |
| 2014NE002756 | 2014-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.007,55 |
| 2014NE002757 | 2014-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -2.124,30 |
| 2014NE002758 | 2014-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -4,00 |
| 2014NE002759 | 2014-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NE002760 | 2014-07-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.184,85 |
| 2014NE002761 | 2014-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 138/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/13. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 8.391,28 |
| 2014NE002762 | 2014-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 138/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 53/13. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.900,00 |
| 2014NE002763 | 2014-07-29T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.080,00 |
| 2014NE002764 | 2014-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 153/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 57/13. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.424,00 |
| 2014NE002765 | 2014-07-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 61.797.924/0019-84 - Hewlwtt-packard Brasil Ltda | R$ 951,31 |
| 2014NE002766 | 2014-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ -0,01 |
| 2014NE002767 | 2014-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.797.924/0019-84 - Hewlwtt-packard Brasil Ltda | R$ -951,31 |
| 2014NE002768 | 2014-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -1.200,00 |
| 2014NE002769 | 2014-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -2.175,09 |
| 2014NE002770 | 2014-07-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 61.797.924/0019-84 - Hewlwtt-packard Brasil Ltda | R$ 698,55 |
| 2014NE002771 | 2014-07-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 61.797.924/0019-84 - Hewlwtt-packard Brasil Ltda | R$ 252,76 |
| 2014NE002772 | 2014-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.14 A 04.10.15. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2014NE002773 | 2014-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.651.300/0001-05 - KATIA WALESKA DEL BIANCO EIRELI - EPP | R$ -792,00 |
| 2014NE002774 | 2014-07-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.471,25 |
| 2014NE002775 | 2014-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.851,77 |
| 2014NE002776 | 2014-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - | R$ 313,33 |
| 2014NE002777 | 2014-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 6.583,47 |
| 2014NE002778 | 2014-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0, VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.076,25 |
| 2014NE002779 | 2014-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 199,81 |
| 2014NE002780 | 2014-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 357,92 |
| 2014NE002781 | 2014-07-30T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 97.654,68 |
| 2014NE002782 | 2014-07-30T00:00 | 11 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2014NE002783 | 2014-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -97.654,68 |
| 2014NE002784 | 2014-07-30T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 16.071,67 |
| 2014NE002785 | 2014-07-30T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 81.583,01 |
| 2014NE002786 | 2014-07-30T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 80.214,08 |
| 2014NE002787 | 2014-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.8.14 A 22.8.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 54.558,72 |
| 2014NE002788 | 2014-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.8.14 A 22.8.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 888,89 |
| 2014NE002789 | 2014-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -80.214,08 |
| 2014NE002790 | 2014-07-31T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 80.214,08 |
| 2014NE002791 | 2014-07-31T00:00 | 14 - CONVITE N. 9/2014. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 7.600,00 |
| 2014NE002792 | 2014-07-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 129/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 42/2013. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 2.278,35 |
| 2014NE002793 | 2014-07-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 129/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2013. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 796,94 |
| 2014NE002794 | 2014-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.12.13 A 02.12.14. PROC. 116.786/2014. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 175.000,00 |
| 2014NE002795 | 2014-07-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 18/2014 - SECAQ. | 15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. | R$ 2.003,00 |
| 2014NE002796 | 2014-07-31T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 190,92 |
| 2014NE002797 | 2014-08-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 2.264,95 |
| 2014NE002798 | 2014-08-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 142/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 49/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 4.169,10 |
| 2014NE002799 | 2014-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.058,68 |
| 2014NE002800 | 2014-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE002801 | 2014-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE002802 | 2014-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,04 |
| 2014NE002803 | 2014-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -306,69 |
| 2014NE002804 | 2014-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.540,00 |
| 2014NE002805 | 2014-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. PROC. 003.417/2014. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 389.182,33 |
| 2014NE002806 | 2014-08-05T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.172.651/0001-70 - AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ 2.713,00 |
| 2014NE002807 | 2014-08-05T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.172.651/0001-70 - AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ 808,00 |
| 2014NE002808 | 2014-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.172.651/0001-70 - AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ -2.713,00 |
| 2014NE002809 | 2014-08-05T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.172.651/0001-70 - AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ 2.713,00 |
| 2014NE002810 | 2014-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -6.471,25 |
| 2014NE002811 | 2014-08-05T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.172.651/0001-70 - AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | R$ 2.194,20 |
| 2014NE002812 | 2014-08-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 6.471,25 |
| 2014NE002813 | 2014-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,39 |
| 2014NE002814 | 2014-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.10.14 A 20.10.15. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 7.504,56 |
| 2014NE002815 | 2014-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002816 | 2014-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002817 | 2014-08-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.225,20 |
| 2014NE002818 | 2014-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2014. PROC. 119.820/2014. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 2.250,00 |
| 2014NE002819 | 2014-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ -2.250,00 |
| 2014NE002820 | 2014-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2014. PROC. 119.820/2014. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 2.250,00 |
| 2014NE002821 | 2014-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº126/14 | 00.489.661/0001-22 - AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA | R$ 2.898,00 |
| 2014NE002822 | 2014-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº126/14 | 04.911.656/0001-17 - MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD | R$ 574,00 |
| 2014NE002823 | 2014-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº126/14 | 07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME | R$ 5.536,00 |
| 2014NE002824 | 2014-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº126/14 | 18.905.983/0001-70 - APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME | R$ 1.756,00 |
| 2014NE002825 | 2014-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº126/14 | 18.905.983/0001-70 - APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME | R$ 106,96 |
| 2014NE002826 | 2014-08-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 218/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/13. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 91.291,20 |
| 2014NE002827 | 2014-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE002828 | 2014-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ -6.500,00 |
| 2014NE002829 | 2014-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002830 | 2014-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002831 | 2014-08-06T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE002832 | 2014-08-06T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.057.570/0001-20 - Vip Computer | R$ 578,00 |
| 2014NE002833 | 2014-08-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº134/2014 | 17.356.181/0001-96 - ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 11.258,40 |
| 2014NE002834 | 2014-08-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº134/2014 | 18.905.983/0001-70 - APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME | R$ 519,00 |
| 2014NE002835 | 2014-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/229.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.14 A 10.10.15. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.064,44 |
| 2014NE002836 | 2014-08-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 189,90 |
| 2014NE002837 | 2014-08-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA | R$ 1.198,00 |
| 2014NE002838 | 2014-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA | R$ 898,50 |
| 2014NE002839 | 2014-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/282.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 170,37 |
| 2014NE002840 | 2014-08-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009504 - MYCOMMERCE | R$ 852,16 |
| 2014NE002841 | 2014-08-07T00:00 | 22 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 178,15 |
| 2014NE002842 | 2014-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009504 - MYCOMMERCE | R$ -852,16 |
| 2014NE002843 | 2014-08-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009504 - MYCOMMERCE | R$ 852,16 |
| 2014NE002844 | 2014-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 24.753,33 |
| 2014NE002845 | 2014-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.08.14 A 07.08.15. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.718,00 |
| 2014NE002846 | 2014-08-07T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 20.856,00 |
| 2014NE002847 | 2014-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002848 | 2014-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002849 | 2014-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE002850 | 2014-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/14. | 08.694.209/0001-04 - SIDNEI DOS SANTOS TEIXEIRA - ME | R$ 14.000,00 |
| 2014NE002851 | 2014-08-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 3.362,90 |
| 2014NE002852 | 2014-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº195/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº71/2013. PROC. 120.386/2014. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 7.170,00 |
| 2014NE002853 | 2014-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003465,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -23.819,76 |
| 2014NE002854 | 2014-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003605,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -176,88 |
| 2014NE002855 | 2014-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003603,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.108,01 |
| 2014NE002856 | 2014-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003604,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -7.098,85 |
| 2014NE002857 | 2014-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000409,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -649,57 |
| 2014NE002858 | 2014-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002694,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -3,00 |
| 2014NE002859 | 2014-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002806,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -43.963,51 |
| 2014NE002860 | 2014-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002994, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CD. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -6.656,00 |
| 2014NE002861 | 2014-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000518, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CD. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -26.576,00 |
| 2014NE002862 | 2014-08-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.687,00 |
| 2014NE002863 | 2014-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 420,00 |
| 2014NE002864 | 2014-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/151.0, VIGÊNCIA DE 29.07.14 A 28.07.15. | 13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 1.111,67 |
| 2014NE002865 | 2014-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -220,00 |
| 2014NE002866 | 2014-08-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENO 2013NE000991, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAÇÃO DO DETEC/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -48.766,71 |
| 2014NE002867 | 2014-08-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002535, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,13 |
| 2014NE002868 | 2014-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 18.04.15. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 31.616,00 |
| 2014NE002869 | 2014-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.554.977,70 |
| 2014NE002870 | 2014-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -1.554.977,70 |
| 2014NE002871 | 2014-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0. VIGÊNCIA DE 31.08.14 A 30.08.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 11.965,56 |
| 2014NE002872 | 2014-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.554.977,70 |
| 2014NE002873 | 2014-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ 3.237,00 |
| 2014NE002874 | 2014-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -153,67 |
| 2014NE002875 | 2014-08-11T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 196.516,64 |
| 2014NE002876 | 2014-08-11T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 17.259,90 |
| 2014NE002877 | 2014-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 113.600,00 |
| 2014NE002878 | 2014-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 6.006,67 |
| 2014NE002879 | 2014-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.423.894/0001-50 - UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | R$ 2.349,00 |
| 2014NE002880 | 2014-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ -196.516,64 |
| 2014NE002881 | 2014-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ -17.259,90 |
| 2014NE002882 | 2014-08-11T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 196.516,64 |
| 2014NE002883 | 2014-08-11T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 17.259,90 |
| 2014NE002884 | 2014-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 3.672.602,69 |
| 2014NE002885 | 2014-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 18.04.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 102.017/2014. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 759,98 |
| 2014NE002886 | 2014-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 18.04.15. PROC. 102.017/2014. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.910,57 |
| 2014NE002887 | 2014-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -597,04 |
| 2014NE002888 | 2014-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -665,25 |
| 2014NE002889 | 2014-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/159.0, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.762.476,22 |
| 2014NE002890 | 2014-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -179,09 |
| 2014NE002891 | 2014-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -610,00 |
| 2014NE002892 | 2014-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 11.999,40 |
| 2014NE002893 | 2014-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -30.964,39 |
| 2014NE002894 | 2014-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -24.858,39 |
| 2014NE002895 | 2014-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -11.999,40 |
| 2014NE002896 | 2014-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 9.599,52 |
| 2014NE002897 | 2014-08-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 5.211,80 |
| 2014NE002898 | 2014-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -72,60 |
| 2014NE002899 | 2014-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000401, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -3.110,00 |
| 2014NE002900 | 2014-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002992, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -4.361,30 |
| 2014NE002901 | 2014-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ -2.713,00 |
| 2014NE002902 | 2014-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 1.888,00 |
| 2014NE002903 | 2014-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 825,00 |
| 2014NE002904 | 2014-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ -265,00 |
| 2014NE002905 | 2014-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 190,00 |
| 2014NE002906 | 2014-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 75,00 |
| 2014NE002907 | 2014-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 190,00 |
| 2014NE002908 | 2014-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ -190,00 |
| 2014NE002909 | 2014-08-13T00:00 | 22- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2014. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 117.780,00 |
| 2014NE002910 | 2014-08-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº167/2013 | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 44.979,00 |
| 2014NE002911 | 2014-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.14 A 12.11.2015. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 666,67 |
| 2014NE002912 | 2014-08-13T00:00 | 22- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2014. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 28.900,00 |
| 2014NE002913 | 2014-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ -666,67 |
| 2014NE002914 | 2014-08-13T00:00 | 22- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2014. | 17.696.326/0001-06 - J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP | R$ 7.899,00 |
| 2014NE002915 | 2014-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.14 A 12.11.2015. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 666,67 |
| 2014NE002916 | 2014-08-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002897, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME DETERMINAÇÃO DO SR. DIRETOR-GERAL/CD. | 17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ -134.989,78 |
| 2014NE002917 | 2014-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 048.526.096-40 - LUIZ XAVIER | R$ 300,00 |
| 2014NE002918 | 2014-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 048.526.096-40 - LUIZ XAVIER | R$ 4.000,00 |
| 2014NE002919 | 2014-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,28 |
| 2014NE002920 | 2014-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 614.937,66 |
| 2014NE002921 | 2014-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2014NE002922 | 2014-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2014NE002923 | 2014-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -614.937,66 |
| 2014NE002924 | 2014-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 633.497,09 |
| 2014NE002925 | 2014-08-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 73/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/14. | 18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 2.400,00 |
| 2014NE002926 | 2014-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 578.757,07 |
| 2014NE002927 | 2014-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 13.785,92 |
| 2014NE002928 | 2014-08-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 138/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/13. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 280,00 |
| 2014NE002929 | 2014-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 045.410.486-39 - MARCELO BENTO | R$ 300,00 |
| 2014NE002930 | 2014-08-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 138/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 53/13. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 12.925,60 |
| 2014NE002931 | 2014-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 045.410.486-39 - MARCELO BENTO | R$ 4.260,00 |
| 2014NE002932 | 2014-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 539.068,53 |
| 2014NE002933 | 2014-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/152.0. VIGÊNCIA DE 29.07.14 A 28.07.15 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.613,79 |
| 2014NE002934 | 2014-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 733.289,93 |
| 2014NE002935 | 2014-08-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 4.111,53 |
| 2014NE002936 | 2014-08-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ 2.090,00 |
| 2014NE002937 | 2014-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ -2.090,00 |
| 2014NE002938 | 2014-08-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ 2.090,00 |
| 2014NE002939 | 2014-08-18T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2014NE002940 | 2014-08-18T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2014NE002941 | 2014-08-18T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2014NE002942 | 2014-08-18T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2014NE002943 | 2014-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 183038/18801 - INPI | R$ -142,00 |
| 2014NE002944 | 2014-08-18T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2014NE002945 | 2014-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002168, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -895,50 |
| 2014NE002946 | 2014-08-19T00:00 | CONT - CONVENIO 2013/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 440.820,00 |
| 2014NE002947 | 2014-08-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 510,64 |
| 2014NE002948 | 2014-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000609, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -10.401,64 |
| 2014NE002949 | 2014-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002571, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -10.653,02 |
| 2014NE002950 | 2014-08-19T00:00 | 14 - CONVITE Nº10/2014 | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 15.170,00 |
| 2014NE002951 | 2014-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE0002775, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -22,00 |
| 2014NE002952 | 2014-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE0002804, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -0,01 |
| 2014NE002953 | 2014-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE0003873, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -4.444,44 |
| 2014NE002954 | 2014-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE0004121, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -5.599,75 |
| 2014NE002955 | 2014-08-19T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE002948, QUE ANULAVA O EMPENHO 2013NE000609. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 10.401,64 |
| 2014NE002956 | 2014-08-19T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE002949, QUE ANULAVA O EMPENHO 2013NE002571. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 10.653,02 |
| 2014NE002957 | 2014-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000609, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -10.401,64 |
| 2014NE002958 | 2014-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002571, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -10.653,02 |
| 2014NE002959 | 2014-08-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2014NE002960 | 2014-08-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2014NE002961 | 2014-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 4.434,00 |
| 2014NE002962 | 2014-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 3.870,00 |
| 2014NE002963 | 2014-08-19T00:00 | 08 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 230,00 |
| 2014NE002964 | 2014-08-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NE002965 | 2014-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -37,39 |
| 2014NE002966 | 2014-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2014NE002967 | 2014-08-19T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 74.734,57 |
| 2014NE002968 | 2014-08-19T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2013. CONTRATO Nº2013/299.0 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 25.460,45 |
| 2014NE002969 | 2014-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/136.0. VIGÊNCIA DE 20.08.14 A 19.08.15. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 2.674,58 |
| 2014NE002970 | 2014-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 39.078,75 |
| 2014NE002971 | 2014-08-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 126/2013. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 98.921,73 |
| 2014NE002972 | 2014-08-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 432,00 |
| 2014NE002973 | 2014-08-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 110,00 |
| 2014NE002974 | 2014-08-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 1.189,28 |
| 2014NE002975 | 2014-08-20T00:00 | 14 - CONVITE N. 10/2014. PROC. 121.282/2014. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 2.397,50 |
| 2014NE002976 | 2014-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2014NE002977 | 2014-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2014NE002978 | 2014-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2014NE002979 | 2014-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2014NE002980 | 2014-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE002981 | 2014-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ 2.000,00 |
| 2014NE002982 | 2014-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ 2.000,00 |
| 2014NE002983 | 2014-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.10.14. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.874.600,63 |
| 2014NE002984 | 2014-08-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2014. | 01.037.657/0001-96 - PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 287.000,00 |
| 2014NE002985 | 2014-08-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2014. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 138.116,00 |
| 2014NE002986 | 2014-08-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2014. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 10.345,40 |
| 2014NE002987 | 2014-08-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2014. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 3.884,49 |
| 2014NE002988 | 2014-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002906, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ -6.672,50 |
| 2014NE002989 | 2014-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -1.120,00 |
| 2014NE002990 | 2014-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 40.307,76 |
| 2014NE002991 | 2014-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -1.580,13 |
| 2014NE002992 | 2014-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -7.400,00 |
| 2014NE002993 | 2014-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2014NE002994 | 2014-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -7.000,00 |
| 2014NE002995 | 2014-08-22T00:00 | ANULAÇÃO | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2014NE002996 | 2014-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. PROC. 113.954/2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 2.166,92 |
| 2014NE002997 | 2014-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.03.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 116.870/2014. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 704,60 |
| 2014NE002998 | 2014-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -704,60 |
| 2014NE002999 | 2014-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.03.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 116.870/2014. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 704,60 |
| 2014NE003000 | 2014-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 005.905/2014. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -461.307,37 |
| 2014NE003001 | 2014-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 005.905/2014. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -450.204,83 |
| 2014NE003002 | 2014-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.960,00 |
| 2014NE003003 | 2014-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 3.096,00 |
| 2014NE003004 | 2014-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº22/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 228,00 |
| 2014NE003005 | 2014-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº22/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 440,10 |
| 2014NE003006 | 2014-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº22/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2014NE003007 | 2014-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2014. | 12.287.498/0001-02 - POLUX COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 32.208,99 |
| 2014NE003008 | 2014-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº22/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2014NE003009 | 2014-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 695.971.621-72 - MARCELLO LARCHER | R$ 500,00 |
| 2014NE003010 | 2014-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2014. | 61.467.528/0001-60 - ELETRO TERRÍVEL LTDA | R$ 3.799,50 |
| 2014NE003011 | 2014-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 695.971.621-72 - MARCELLO LARCHER | R$ 5.800,00 |
| 2014NE003012 | 2014-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº22/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 5.288,00 |
| 2014NE003013 | 2014-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº22/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 70,00 |
| 2014NE003014 | 2014-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 695.971.621-72 - MARCELLO LARCHER | R$ -500,00 |
| 2014NE003015 | 2014-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 695.971.621-72 - MARCELLO LARCHER | R$ -5.800,00 |
| 2014NE003016 | 2014-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 695.971.621-72 - MARCELLO LARCHER | R$ 500,00 |
| 2014NE003017 | 2014-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 695.971.621-72 - MARCELLO LARCHER | R$ 5.800,00 |
| 2014NE003018 | 2014-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003004, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -106,11 |
| 2014NE003019 | 2014-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -120.000,00 |
| 2014NE003020 | 2014-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -150.000,00 |
| 2014NE003021 | 2014-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -100.000,00 |
| 2014NE003022 | 2014-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -18.000,00 |
| 2014NE003023 | 2014-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -40.000,00 |
| 2014NE003024 | 2014-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -200.000,00 |
| 2014NE003025 | 2014-08-25T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 106.569,04 |
| 2014NE003026 | 2014-08-25T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 414,03 |
| 2014NE003027 | 2014-08-25T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 26.332.395/0001-13 - RIVIANE MARIA BRANCO DE OLIVEIRA EPP. | R$ 790,00 |
| 2014NE003028 | 2014-08-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.998.069/0005-42 - Actos Comércio de Importação e Exportação Ltda | R$ 2.000,00 |
| 2014NE003029 | 2014-08-25T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 92,40 |
| 2014NE003030 | 2014-08-25T00:00 | 17 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS. | 38.008.405/0001-49 - EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA-EPP | R$ 197,70 |
| 2014NE003031 | 2014-08-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000115, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -1,50 |
| 2014NE003032 | 2014-08-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002705, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -889,16 |
| 2014NE003033 | 2014-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2014. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 2.078,40 |
| 2014NE003034 | 2014-08-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 330,00 |
| 2014NE003035 | 2014-08-26T00:00 | ANULAÇÃO | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ -330,00 |
| 2014NE003036 | 2014-08-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 330,00 |
| 2014NE003037 | 2014-08-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2014. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 26.756,55 |
| 2014NE003038 | 2014-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 2.625,00 |
| 2014NE003039 | 2014-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2014. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.000,00 |
| 2014NE003040 | 2014-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ -2.000,00 |
| 2014NE003041 | 2014-08-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003114,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ -149.512,20 |
| 2014NE003042 | 2014-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ -2.000,00 |
| 2014NE003043 | 2014-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ -462.987,25 |
| 2014NE003044 | 2014-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.14 A 30.9.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 42.234,51 |
| 2014NE003045 | 2014-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.14 A 30.9.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 19.370,26 |
| 2014NE003046 | 2014-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.14 A 30.9.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.349,88 |
| 2014NE003047 | 2014-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -30.346,16 |
| 2014NE003048 | 2014-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 17.403,53 |
| 2014NE003049 | 2014-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 12.942,63 |
| 2014NE003050 | 2014-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 64.358,67 |
| 2014NE003051 | 2014-08-26T00:00 | 10 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO Nº2009/003.0 E ADITIVOS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 106.138,20 |
| 2014NE003052 | 2014-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -106.138,20 |
| 2014NE003053 | 2014-08-26T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO Nº2009/003.0 E ADITIVOS. PROC. 106.491/2014 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 106.138,20 |
| 2014NE003054 | 2014-08-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2014. | 19.232.404/0001-39 - SOLAR MINAS LTDA. | R$ 2.208,09 |
| 2014NE003055 | 2014-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.300.000,00 |
| 2014NE003056 | 2014-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 160.000,00 |
| 2014NE003057 | 2014-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2014NE003058 | 2014-08-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NE003059 | 2014-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ -26.756,55 |
| 2014NE003060 | 2014-08-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2014. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 26.756,55 |
| 2014NE003061 | 2014-08-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE003062 | 2014-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ -26.756,55 |
| 2014NE003063 | 2014-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -63,64 |
| 2014NE003064 | 2014-08-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2014. | 19.232.404/0001-39 - SOLAR MINAS LTDA. | R$ 21.420,00 |
| 2014NE003065 | 2014-08-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2014. | 19.232.404/0001-39 - SOLAR MINAS LTDA. | R$ 2.350,00 |
| 2014NE003066 | 2014-08-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE003067 | 2014-08-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2014. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 26.756,55 |
| 2014NE003068 | 2014-08-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2013. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 1.053,00 |
| 2014NE003069 | 2014-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.893,48 |
| 2014NE003070 | 2014-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,73 |
| 2014NE003071 | 2014-08-28T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 71.604,91 |
| 2014NE003072 | 2014-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003073 | 2014-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003074 | 2014-08-28T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.080,00 |
| 2014NE003075 | 2014-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000138,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA CTRAN/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -31,58 |
| 2014NE003076 | 2014-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001386,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CTRAN/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.751,63 |
| 2014NE003077 | 2014-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001445,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA CTRAN/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -22.231,54 |
| 2014NE003078 | 2014-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000770, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -12.024,20 |
| 2014NE003079 | 2014-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000772, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -16.174,26 |
| 2014NE003080 | 2014-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000774, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -20.843,04 |
| 2014NE003081 | 2014-08-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/14. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 12.750,00 |
| 2014NE003082 | 2014-08-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/14. | 14.599.564/0001-05 - CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.582,00 |
| 2014NE003083 | 2014-08-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/14. | 59.891.770/0001-14 - PARIS CABOS COMERCIAL LTDA & | R$ 12.500,00 |
| 2014NE003084 | 2014-08-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/14. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 162.919,20 |
| 2014NE003085 | 2014-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -308,70 |
| 2014NE003086 | 2014-08-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/14. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 308,70 |
| 2014NE003087 | 2014-08-28T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 775.489.818-72 - EDIO LOPES | R$ 171,36 |
| 2014NE003088 | 2014-08-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004927, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, REFEREN-TE A SUPRESSÕES A SEREM REALIZADAS NO ITEM 3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (DECRÉSCIMO DE 0,003%), PEDIDO DO DETEC/CD. PROC. 120.646/2014. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -984,03 |
| 2014NE003089 | 2014-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. PROC. 004.912/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 342.236,64 |
| 2014NE003090 | 2014-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -342.236,64 |
| 2014NE003091 | 2014-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. PROC. 004.912/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.268,82 |
| 2014NE003092 | 2014-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.14. PROC. 004.912/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.967,79 |
| 2014NE003093 | 2014-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -206.967,79 |
| 2014NE003094 | 2014-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. PROC. 004.912/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.967,79 |
| 2014NE003095 | 2014-08-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 166.898,00 |
| 2014NE003096 | 2014-08-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 5.156,48 |
| 2014NE003097 | 2014-08-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 7.000,00 |
| 2014NE003098 | 2014-08-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2014NE003099 | 2014-09-02T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 81.770,39 |
| 2014NE003100 | 2014-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 357.759.121-87 - LUCIO LOPES | R$ 17.000,00 |
| 2014NE003101 | 2014-09-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 4.460,15 |
| 2014NE003102 | 2014-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 357.759.121-87 - LUCIO LOPES | R$ 1.000,00 |
| 2014NE003103 | 2014-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -81.770,39 |
| 2014NE003104 | 2014-09-02T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 81.770,39 |
| 2014NE003105 | 2014-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 108,33 |
| 2014NE003106 | 2014-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 6.850,00 |
| 2014NE003107 | 2014-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -108,33 |
| 2014NE003108 | 2014-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 108,33 |
| 2014NE003109 | 2014-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ -6.850,00 |
| 2014NE003110 | 2014-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 6.850,00 |
| 2014NE003111 | 2014-09-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014. PROC. 122.077/2014. | 15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME | R$ 4.821,60 |
| 2014NE003112 | 2014-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003113 | 2014-09-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2014. PROC. 109.708/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 7.828,70 |
| 2014NE003114 | 2014-09-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ 5.990,00 |
| 2014NE003115 | 2014-09-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000110,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO/CD. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -319,80 |
| 2014NE003116 | 2014-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003117 | 2014-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -152,50 |
| 2014NE003118 | 2014-09-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2014. | 00.687.495/0001-79 - HIBERO EXTINTORES LTDA - EPP | R$ 45.499,80 |
| 2014NE003119 | 2014-09-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. PROC. 122.306/2014. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 379,80 |
| 2014NE003120 | 2014-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/237.0. VIGÊNCIA DE 14.11.2014 A 13.11.2015. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 21.973,02 |
| 2014NE003121 | 2014-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 511,11 |
| 2014NE003122 | 2014-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 1.000,00 |
| 2014NE003123 | 2014-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 7.500,00 |
| 2014NE003124 | 2014-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15 PROC. 113.673/2014 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 119.746,38 |
| 2014NE003125 | 2014-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2014. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ 1.486,26 |
| 2014NE003126 | 2014-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2014. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 282,24 |
| 2014NE003127 | 2014-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 21.000,00 |
| 2014NE003128 | 2014-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 59.200,00 |
| 2014NE003129 | 2014-09-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.723.989/0001-85 - Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo - Abraji | R$ 8.000,00 |
| 2014NE003130 | 2014-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -21.000,00 |
| 2014NE003131 | 2014-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 21.000,00 |
| 2014NE003132 | 2014-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -59.200,00 |
| 2014NE003133 | 2014-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 59.200,00 |
| 2014NE003134 | 2014-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 218/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/13. | 02.941.118/0001-40 - INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 16.200,00 |
| 2014NE003135 | 2014-09-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.846.313/0001-19 - CANTIER SOLUÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2014NE003136 | 2014-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2013. PROC. 122.013/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 25.562,34 |
| 2014NE003137 | 2014-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2013. PROC. 122.013/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 6.159,60 |
| 2014NE003138 | 2014-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ -0,07 |
| 2014NE003139 | 2014-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.275,00 |
| 2014NE003140 | 2014-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -19.414,46 |
| 2014NE003141 | 2014-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/133.0. VIGÊNCIA DE 05.08.2014 A 04.08.2015. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 8.264,10 |
| 2014NE003142 | 2014-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.14 A 22.09.15. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.825,67 |
| 2014NE003143 | 2014-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0, VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 615.971,22 |
| 2014NE003144 | 2014-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 174.200,08 |
| 2014NE003145 | 2014-09-05T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 96.920,34 |
| 2014NE003146 | 2014-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/135.0, VIGÊNCIA DE 15.08.14 A 14.08.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.497,35 |
| 2014NE003147 | 2014-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/136.0, VIGÊNCIA DE 15.08.14 A 14.08.15. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 465,55 |
| 2014NE003148 | 2014-09-05T00:00 | 22 - DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 112.273,69 |
| 2014NE003149 | 2014-09-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2013. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 31.245,58 |
| 2014NE003150 | 2014-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/137.0, VIGÊNCIA DE 15.08.14 A 14.08.15. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 6.011,19 |
| 2014NE003151 | 2014-09-05T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE003152 | 2014-09-05T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO 2013/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.14 A 8.9.15. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 336,00 |
| 2014NE003153 | 2014-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002991,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CD. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -9.200,00 |
| 2014NE003154 | 2014-09-05T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.187.364/0001-30 - adriano rocha da silva 89538609549 | R$ 2.800,00 |
| 2014NE003155 | 2014-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 468.477,52 |
| 2014NE003156 | 2014-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003157 | 2014-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003158 | 2014-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 58.646,41 |
| 2014NE003159 | 2014-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -8,18 |
| 2014NE003160 | 2014-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009504 - MYCOMMERCE | R$ -39,16 |
| 2014NE003161 | 2014-09-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2013. PROC. 122.705/2014. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 30.800,00 |
| 2014NE003162 | 2014-09-08T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 277,81 |
| 2014NE003163 | 2014-09-08T00:00 | 18 - CONVITE Nº8/2014. | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2014NE003164 | 2014-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ -1.697,09 |
| 2014NE003165 | 2014-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 063.527.708-51 - ANDRE MARTIRANI | R$ 900,00 |
| 2014NE003166 | 2014-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 063.527.708-51 - ANDRE MARTIRANI | R$ 12.100,00 |
| 2014NE003167 | 2014-09-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003168 | 2014-09-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003169 | 2014-09-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003170 | 2014-09-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003171 | 2014-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. | R$ 5.760,00 |
| 2014NE003172 | 2014-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 510,00 |
| 2014NE003173 | 2014-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.558.813/0001-55 - templast materiasi plasticos ltda | R$ 1.112,00 |
| 2014NE003174 | 2014-09-09T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 212,49 |
| 2014NE003175 | 2014-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -83,22 |
| 2014NE003176 | 2014-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -5.656,00 |
| 2014NE003177 | 2014-09-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 220,00 |
| 2014NE003178 | 2014-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2014. | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 43.300,00 |
| 2014NE003179 | 2014-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2014. | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 44.029,80 |
| 2014NE003180 | 2014-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2014. | 17.555.164/0001-88 - LANCIN-L COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | R$ 17.799,80 |
| 2014NE003181 | 2014-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. PROC. 005.384/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.095,55 |
| 2014NE003182 | 2014-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. PROC. 005.384/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 113.274,14 |
| 2014NE003183 | 2014-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2014. | 19.152.371/0001-17 - PALACIO GONTIJO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 51.189,00 |
| 2014NE003184 | 2014-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2014. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 2.688,00 |
| 2014NE003185 | 2014-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000767, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEPES/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -88.368,46 |
| 2014NE003186 | 2014-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -173.722,41 |
| 2014NE003187 | 2014-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -670.000,00 |
| 2014NE003188 | 2014-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ -42.869,92 |
| 2014NE003189 | 2014-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003190 | 2014-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003191 | 2014-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2014NE003192 | 2014-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2014. | 27.093.558/0001-15 - MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | R$ 22.900,00 |
| 2014NE003193 | 2014-09-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº159/2014 | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 1.400,85 |
| 2014NE003194 | 2014-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº24/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.850.183/0001-58 - IN-FOLIO EDITORA LTDA - ME | R$ 136,00 |
| 2014NE003195 | 2014-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº24/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.698.516/0001-05 - Editora Segmento Ltda | R$ 120,00 |
| 2014NE003196 | 2014-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº24/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.064.097/0001-51 - HS EDITORA LTDA | R$ 780,00 |
| 2014NE003197 | 2014-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003198 | 2014-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003199 | 2014-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº117/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº83/2014 | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 1.395,95 |
| 2014NE003200 | 2014-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº117/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2014 | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 14.605,20 |
| 2014NE003201 | 2014-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº117/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2014 | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 8.864,10 |
| 2014NE003202 | 2014-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 117/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 51.259,99 |
| 2014NE003203 | 2014-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 117/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 86/2014. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 6.937,16 |
| 2014NE003204 | 2014-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº117/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº85/2014 | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 7.390,89 |
| 2014NE003205 | 2014-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.14 A 29.11.15. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.307,22 |
| 2014NE003206 | 2014-09-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,96 |
| 2014NE003207 | 2014-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -51.259,99 |
| 2014NE003208 | 2014-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 117/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 51.259,99 |
| 2014NE003209 | 2014-09-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 2.350,00 |
| 2014NE003210 | 2014-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.000,00 |
| 2014NE003211 | 2014-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2014NE003212 | 2014-09-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨218/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº83/13. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 91.291,20 |
| 2014NE003213 | 2014-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003403, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.232.033/0001-83 - FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.966,60 |
| 2014NE003214 | 2014-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -2,16 |
| 2014NE003215 | 2014-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.915,00 |
| 2014NE003216 | 2014-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -2.413,75 |
| 2014NE003217 | 2014-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE003218 | 2014-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -742,76 |
| 2014NE003219 | 2014-09-15T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 360,36 |
| 2014NE003220 | 2014-09-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 763,68 |
| 2014NE003221 | 2014-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2014. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.248,00 |
| 2014NE003222 | 2014-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 33.000,00 |
| 2014NE003223 | 2014-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003224 | 2014-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003225 | 2014-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -28,00 |
| 2014NE003226 | 2014-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -109,56 |
| 2014NE003227 | 2014-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -5.000,00 |
| 2014NE003228 | 2014-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2014NE003229 | 2014-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003230 | 2014-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003231 | 2014-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 48.745,84 |
| 2014NE003232 | 2014-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -0,01 |
| 2014NE003233 | 2014-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -48.745,84 |
| 2014NE003234 | 2014-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 48.745,84 |
| 2014NE003235 | 2014-09-16T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 110.597,70 |
| 2014NE003236 | 2014-09-16T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 502.879,62 |
| 2014NE003237 | 2014-09-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº167/14 | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 73.129,00 |
| 2014NE003238 | 2014-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.335,67 |
| 2014NE003239 | 2014-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 28.388,54 |
| 2014NE003240 | 2014-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -2.335,67 |
| 2014NE003241 | 2014-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.317,55 |
| 2014NE003242 | 2014-09-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2014NE003243 | 2014-09-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2014. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 126.000,00 |
| 2014NE003244 | 2014-09-17T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 624.588.251-68 - Valnides Gonçalves dos Santos | R$ 6.660,00 |
| 2014NE003245 | 2014-09-17T00:00 | 14 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 1.332,00 |
| 2014NE003246 | 2014-09-17T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 45.792,89 |
| 2014NE003247 | 2014-09-17T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE003248 | 2014-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -49.025,98 |
| 2014NE003249 | 2014-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -83.001,91 |
| 2014NE003250 | 2014-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -361,11 |
| 2014NE003251 | 2014-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -514,38 |
| 2014NE003252 | 2014-09-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000862, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -8.445,33 |
| 2014NE003253 | 2014-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 204/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 78/13. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 2.411,59 |
| 2014NE003254 | 2014-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -105.458,37 |
| 2014NE003255 | 2014-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -119.557,22 |
| 2014NE003256 | 2014-09-18T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2014NE003257 | 2014-09-18T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2014NE003258 | 2014-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ -607,50 |
| 2014NE003259 | 2014-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -26.402,08 |
| 2014NE003260 | 2014-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 102.244,13 |
| 2014NE003261 | 2014-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 123.551/2014 | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -12,79 |
| 2014NE003262 | 2014-09-18T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 55.899,23 |
| 2014NE003263 | 2014-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.14 A 26.03.15. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 62.971,19 |
| 2014NE003264 | 2014-09-18T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 1/2013. PROC. 112.538/2014. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 267.837,84 |
| 2014NE003265 | 2014-09-18T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. PROC. 111.126/2014. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.310.240,58 |
| 2014NE003266 | 2014-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -870,36 |
| 2014NE003267 | 2014-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2014NE003268 | 2014-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003269 | 2014-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003270 | 2014-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003271 | 2014-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003272 | 2014-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.500,00 |
| 2014NE003273 | 2014-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -599,30 |
| 2014NE003274 | 2014-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.094,62 |
| 2014NE003275 | 2014-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.120,00 |
| 2014NE003276 | 2014-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ -737,00 |
| 2014NE003277 | 2014-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -180.000,00 |
| 2014NE003278 | 2014-09-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 180.000,00 |
| 2014NE003279 | 2014-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GR�FICOS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2014NE003280 | 2014-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GR�FICOS LTDA | R$ 10.390,00 |
| 2014NE003281 | 2014-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GR�FICOS LTDA | R$ 19.860,00 |
| 2014NE003282 | 2014-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -19.860,00 |
| 2014NE003283 | 2014-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GR�FICOS LTDA | R$ 19.860,00 |
| 2014NE003284 | 2014-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.293,97 |
| 2014NE003285 | 2014-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -5.324,94 |
| 2014NE003286 | 2014-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/155.0, VIGÊNCIA DE 18.08.14 A 17.08.15. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 19.252,53 |
| 2014NE003287 | 2014-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/155.0, VIGÊNCIA DE 18.08.14 A 17.08.15. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.466,83 |
| 2014NE003288 | 2014-09-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2014. PROC. 123.355/2014 | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 397,60 |
| 2014NE003289 | 2014-09-23T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 9.600,00 |
| 2014NE003290 | 2014-09-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.762.058/0001-60 - COMERCIAL MONTEPEDRA LTDA ME | R$ 4.934,90 |
| 2014NE003291 | 2014-09-23T00:00 | 08 - REGISTRO DE MARCAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2014NE003292 | 2014-09-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 303,84 |
| 2014NE003293 | 2014-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ -31.245,58 |
| 2014NE003294 | 2014-09-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2013. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 36.810,40 |
| 2014NE003295 | 2014-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.14 A 25.12.15. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 495,20 |
| 2014NE003296 | 2014-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.893,48 |
| 2014NE003297 | 2014-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ -36.810,40 |
| 2014NE003298 | 2014-09-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2013. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 36.810,40 |
| 2014NE003299 | 2014-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 1.893,48 |
| 2014NE003300 | 2014-09-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/13. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 39.690,00 |
| 2014NE003301 | 2014-09-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/13. | 00.022.244/0001-75 - COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | R$ 7.280,00 |
| 2014NE003302 | 2014-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/14. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.200,00 |
| 2014NE003303 | 2014-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 162.342,39 |
| 2014NE003304 | 2014-09-23T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2014. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 766,98 |
| 2014NE003305 | 2014-09-23T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2014. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 3.608,89 |
| 2014NE003306 | 2014-09-23T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2014. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.047,42 |
| 2014NE003307 | 2014-09-23T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2014. | 10.278.271/0001-67 - RAI-TAI CENTRO OESTE PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA-ME | R$ 10.580,00 |
| 2014NE003308 | 2014-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 2.054,89 |
| 2014NE003309 | 2014-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0. VIGÊNCIA DE 29.12.14 A 28.12.15. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 188,88 |
| 2014NE003310 | 2014-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.14 A 12.12.15. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.125,00 |
| 2014NE003311 | 2014-09-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2014NE003312 | 2014-09-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2014NE003313 | 2014-09-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003314 | 2014-09-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003315 | 2014-09-24T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.773.076,53 |
| 2014NE003316 | 2014-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.773.076,53 |
| 2014NE003317 | 2014-09-24T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.773.076,53 |
| 2014NE003318 | 2014-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.762.058/0001-60 - COMERCIAL MONTEPEDRA LTDA ME | R$ -4.934,90 |
| 2014NE003319 | 2014-09-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.762.058/0001-60 - COMERCIAL MONTEPEDRA LTDA ME | R$ 1.483,35 |
| 2014NE003320 | 2014-09-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.762.058/0001-60 - COMERCIAL MONTEPEDRA LTDA ME | R$ 3.451,55 |
| 2014NE003321 | 2014-09-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 59/2013. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 2.350,00 |
| 2014NE003322 | 2014-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 139/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2014. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 248.840,00 |
| 2014NE003323 | 2014-09-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 921,45 |
| 2014NE003324 | 2014-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 125/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2014. | 08.772.301/0001-45 - WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI | R$ 773,76 |
| 2014NE003325 | 2014-09-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.231.530/0005-17 - KOLPLAST C I LTDA | R$ 1.619,60 |
| 2014NE003326 | 2014-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 125/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2014. | 07.479.143/0001-77 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | R$ 8.046,00 |
| 2014NE003327 | 2014-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 125/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2014. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 3.538,16 |
| 2014NE003328 | 2014-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 125/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2014. | 01.455.255/0001-01 - LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME | R$ 6.873,81 |
| 2014NE003329 | 2014-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 125/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2014. | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 11.080,40 |
| 2014NE003330 | 2014-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 125/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 11.474,67 |
| 2014NE003331 | 2014-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 125/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2014. | 07.724.772/0001-15 - BRAS ELETRIC COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | R$ 1.397,80 |
| 2014NE003332 | 2014-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 125/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2014. | 11.975.147/0001-13 - ATOMS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.569,75 |
| 2014NE003333 | 2014-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 125/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2014. | 00.761.025/0001-08 - VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME | R$ 3.767,76 |
| 2014NE003334 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/164.0, VIGÊNCIA DE 19.08.14 A 18.08.15. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 6.521,39 |
| 2014NE003335 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/166.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.400,20 |
| 2014NE003336 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2014/167.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.680,58 |
| 2014NE003337 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/168.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 390,08 |
| 2014NE003338 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/169.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 391,67 |
| 2014NE003339 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/170.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.683,30 |
| 2014NE003340 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/171.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 216,58 |
| 2014NE003341 | 2014-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -100.000,00 |
| 2014NE003342 | 2014-09-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 100.000,00 |
| 2014NE003343 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 633.497,09 |
| 2014NE003344 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/144.0, VIGÊNCIA DE 20.08.14 A 19.08.15. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 1.183,33 |
| 2014NE003345 | 2014-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 6.800,00 |
| 2014NE003346 | 2014-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.200,00 |
| 2014NE003347 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 27.179,51 |
| 2014NE003348 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/199.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.04.15. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 14.178,35 |
| 2014NE003349 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 17,50 |
| 2014NE003350 | 2014-09-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2014. | 13.483.816/0001-65 - RODANA COM. DE MAT. DE CONSTR. SERV. E REFORMAS LTDA - ME | R$ 3.600,88 |
| 2014NE003351 | 2014-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 1.825.844,06 |
| 2014NE003352 | 2014-09-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2014. | 59.274.316/0001-14 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 20.209,00 |
| 2014NE003353 | 2014-09-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2014. | 61.467.528/0001-60 - ELETRO TERRÍVEL LTDA | R$ 37.412,36 |
| 2014NE003354 | 2014-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -0,05 |
| 2014NE003355 | 2014-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,12 |
| 2014NE003356 | 2014-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -130.000,00 |
| 2014NE003357 | 2014-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -4.440,23 |
| 2014NE003358 | 2014-09-29T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.240,00 |
| 2014NE003359 | 2014-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2014. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 4.560,00 |
| 2014NE003360 | 2014-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº204/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº78/13. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 8.945,85 |
| 2014NE003361 | 2014-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0, VIGÊNCIA DE 22.8.14 A 21.8.15. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 12.166,69 |
| 2014NE003362 | 2014-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -1.901,61 |
| 2014NE003363 | 2014-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/212.0, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 267.645,58 |
| 2014NE003364 | 2014-10-01T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.733.983/0001-29 - R T M Tecnologia e Informática LTDA-ME | R$ 7.950,00 |
| 2014NE003365 | 2014-10-01T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 198.047.508-30 - AIRTON SOARES | R$ 629,09 |
| 2014NE003366 | 2014-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.208.120,95 |
| 2014NE003367 | 2014-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ -12.999,58 |
| 2014NE003368 | 2014-10-01T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 12.999,58 |
| 2014NE003369 | 2014-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ -12.999,58 |
| 2014NE003370 | 2014-10-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 1.345,25 |
| 2014NE003371 | 2014-10-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 151/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/14. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.376,24 |
| 2014NE003372 | 2014-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003373 | 2014-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 104/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 76/2014. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 9.311,22 |
| 2014NE003374 | 2014-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 104/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 76/2014. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 816,13 |
| 2014NE003375 | 2014-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003376 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -9.311,22 |
| 2014NE003377 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -816,13 |
| 2014NE003378 | 2014-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 104/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2014. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 9.311,22 |
| 2014NE003379 | 2014-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 104/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2014. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 816,13 |
| 2014NE003380 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002547, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA CAEDI/CD. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -1.606,90 |
| 2014NE003381 | 2014-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.13 A 22.08.14. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.604,02 |
| 2014NE003382 | 2014-10-02T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 721.473.937-20 - FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM | R$ 3.200,00 |
| 2014NE003383 | 2014-10-02T00:00 | 14 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 640,00 |
| 2014NE003384 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -997,12 |
| 2014NE003385 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -258,17 |
| 2014NE003386 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.820,00 |
| 2014NE003387 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -2.600,00 |
| 2014NE003388 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.242,64 |
| 2014NE003389 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -689,00 |
| 2014NE003390 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -10,00 |
| 2014NE003391 | 2014-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/143.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 441,00 |
| 2014NE003392 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,68 |
| 2014NE003393 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -1.048,14 |
| 2014NE003394 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -460,00 |
| 2014NE003395 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ -14.338,17 |
| 2014NE003396 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE003397 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -3.894,00 |
| 2014NE003398 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -2.337,52 |
| 2014NE003399 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 048.526.096-40 - LUIZ XAVIER | R$ -300,00 |
| 2014NE003400 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 048.526.096-40 - LUIZ XAVIER | R$ -2.650,00 |
| 2014NE003401 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ -60,38 |
| 2014NE003402 | 2014-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 215,20 |
| 2014NE003403 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -87.557,34 |
| 2014NE003404 | 2014-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 120.505/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.000,00 |
| 2014NE003405 | 2014-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 120.504/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2014NE003406 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -20.678,84 |
| 2014NE003407 | 2014-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 117.789/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 143.000,00 |
| 2014NE003408 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -660,00 |
| 2014NE003409 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -899,00 |
| 2014NE003410 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ -7.315,52 |
| 2014NE003411 | 2014-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 123.134/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.698,40 |
| 2014NE003412 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -143.000,00 |
| 2014NE003413 | 2014-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 143.000,00 |
| 2014NE003414 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -8.605,44 |
| 2014NE003415 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ -4.520,00 |
| 2014NE003416 | 2014-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ -14.416,00 |
| 2014NE003417 | 2014-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.14 A 23.09.15. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 36.506,67 |
| 2014NE003418 | 2014-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -157,67 |
| 2014NE003419 | 2014-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.920,00 |
| 2014NE003420 | 2014-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/170.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 2.673,70 |
| 2014NE003421 | 2014-10-03T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº163/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2014NE003422 | 2014-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.14 A 22.02.15. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 53.057,95 |
| 2014NE003423 | 2014-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -1.000,00 |
| 2014NE003424 | 2014-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -1.402,21 |
| 2014NE003425 | 2014-10-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2014. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 84.000,00 |
| 2014NE003426 | 2014-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 58.083,33 |
| 2014NE003427 | 2014-10-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2014. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 11.500,00 |
| 2014NE003428 | 2014-10-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2014. PROC. 124.856/2014. | 11.061.425/0001-27 - DENIS ERNANI BECKER | R$ 12.900,00 |
| 2014NE003429 | 2014-10-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2014. PROC. 124.856/2014. | 18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 7.500,00 |
| 2014NE003430 | 2014-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003059,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ -73.800,00 |
| 2014NE003431 | 2014-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ -23.899,92 |
| 2014NE003432 | 2014-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE003026 A PEDIDO DA COHAB/CD. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ -259,53 |
| 2014NE003433 | 2014-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE004850 A PEDIDO DA COHAB/CD. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -422,23 |
| 2014NE003434 | 2014-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ -5.550,28 |
| 2014NE003435 | 2014-10-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 780,00 |
| 2014NE003436 | 2014-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.14 A 18.12.15. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 2.580,00 |
| 2014NE003437 | 2014-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 1.640,00 |
| 2014NE003438 | 2014-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE003439 | 2014-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 96.035,86 |
| 2014NE003440 | 2014-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.108/2014. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -1.309,60 |
| 2014NE003441 | 2014-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002448, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA/CD. PROC. 125.108/2014. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -57,12 |
| 2014NE003442 | 2014-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -5.200,00 |
| 2014NE003443 | 2014-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 15.770,00 |
| 2014NE003444 | 2014-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/159.0, VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 31,11 |
| 2014NE003445 | 2014-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -650.000,00 |
| 2014NE003446 | 2014-10-08T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2013. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 12.598,00 |
| 2014NE003447 | 2014-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2014. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ 746,58 |
| 2014NE003448 | 2014-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.929,17 |
| 2014NE003449 | 2014-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/13. | 37.128.857/0001-00 - KOB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 327,18 |
| 2014NE003450 | 2014-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -154,00 |
| 2014NE003451 | 2014-10-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE003452 | 2014-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 540.000,00 |
| 2014NE003453 | 2014-10-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 246,35 |
| 2014NE003454 | 2014-10-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2013 DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.025.000,00 |
| 2014NE003455 | 2014-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -2,50 |
| 2014NE003456 | 2014-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/169.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15 | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 566,66 |
| 2014NE003457 | 2014-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 3.146,67 |
| 2014NE003458 | 2014-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 3.277,78 |
| 2014NE003459 | 2014-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 198.700,40 |
| 2014NE003460 | 2014-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2014NE003461 | 2014-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/152.0, VIGÊNCIA DE 29.07.14 A 28/07/15. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.180,91 |
| 2014NE003462 | 2014-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0. VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 33.216,95 |
| 2014NE003463 | 2014-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/178.0, VIGÊNCIA DE 30/09/2014 A 29/09/2015. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 2.110,98 |
| 2014NE003464 | 2014-10-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001043, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ -4.726,57 |
| 2014NE003465 | 2014-10-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003875, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -625,38 |
| 2014NE003466 | 2014-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ -140.981,18 |
| 2014NE003467 | 2014-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -0,08 |
| 2014NE003468 | 2014-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ -67.719,25 |
| 2014NE003469 | 2014-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 173.268,29 |
| 2014NE003470 | 2014-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -5.484,15 |
| 2014NE003471 | 2014-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -10.025,64 |
| 2014NE003472 | 2014-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -250.000,00 |
| 2014NE003473 | 2014-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.320,00 |
| 2014NE003474 | 2014-10-09T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 414,03 |
| 2014NE003475 | 2014-10-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 228/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 86/13. | 00.041.327/0001-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA. | R$ 13.920,00 |
| 2014NE003476 | 2014-10-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2013. | 02.678.428/0001-13 - LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA | R$ 3.121,00 |
| 2014NE003477 | 2014-10-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº88/2013. | 09.017.325/0001-51 - CHEVROMAIS - COM. DE PEÇAS, ACESS. E LUBRIFICANTES LTDA - EP | R$ 1.399,96 |
| 2014NE003478 | 2014-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/179.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 103,24 |
| 2014NE003479 | 2014-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/180.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 184,92 |
| 2014NE003480 | 2014-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/181.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - | R$ 161,89 |
| 2014NE003481 | 2014-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.14 A 31.10.15. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 333.333,33 |
| 2014NE003482 | 2014-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000333, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COGEP/DEFIN/CD. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -109.320,94 |
| 2014NE003483 | 2014-10-10T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000333, EFETUADA PELO 2014NE003482, TENDOEM VISTA INCLUSÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 109.320,94 |
| 2014NE003484 | 2014-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000333, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COGEP/DEFIN/CD. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -109.320,94 |
| 2014NE003485 | 2014-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004829, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COGEP/DEFIN/CD. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -191.748,77 |
| 2014NE003486 | 2014-10-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 960,00 |
| 2014NE003487 | 2014-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003944, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -6.075,25 |
| 2014NE003488 | 2014-10-10T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NE003489 | 2014-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.598.331/0001-63 - CONFECÇÕES BAHIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -950,00 |
| 2014NE003490 | 2014-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. PROC. 118.999/2014. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 142.013,04 |
| 2014NE003491 | 2014-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2014 - SF. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 9.448,00 |
| 2014NE003492 | 2014-10-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 658,19 |
| 2014NE003493 | 2014-10-13T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE002636, QUE ANULAVA O EMPENHO 2013NE003159, A PEDIDO DA COHAB/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 741,50 |
| 2014NE003494 | 2014-10-13T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE002656, QUE CANCELAVA A 2013NE004618 A PEDIDO DA CO-HAB. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 597,34 |
| 2014NE003495 | 2014-10-13T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE002637, QUE CANCELAVA A 2013NE005140 A PEDIDO DA CO-HAB. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 631,80 |
| 2014NE003496 | 2014-10-13T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE002635, QUE CANCELAVA A 2013NE004344 A PEDIDO DA CO-HAB. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 744,79 |
| 2014NE003497 | 2014-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/282.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 2014NE003498 | 2014-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/284.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 184,06 |
| 2014NE003499 | 2014-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 9.487,26 |
| 2014NE003500 | 2014-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/285.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.342,00 |
| 2014NE003501 | 2014-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/286.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 927,50 |
| 2014NE003502 | 2014-10-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.461,00 |
| 2014NE003503 | 2014-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ -77,33 |
| 2014NE003504 | 2014-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 04/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 2.416,70 |
| 2014NE003505 | 2014-10-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2014. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 20.966,13 |
| 2014NE003506 | 2014-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ -3.048,00 |
| 2014NE003507 | 2014-10-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2014. | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ 49.942,47 |
| 2014NE003508 | 2014-10-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2014. | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ 37.723,49 |
| 2014NE003509 | 2014-10-14T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 63,64 |
| 2014NE003510 | 2014-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2014NE003511 | 2014-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2014NE003512 | 2014-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ -49.942,47 |
| 2014NE003513 | 2014-10-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2014. | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ 49.940,60 |
| 2014NE003514 | 2014-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ -37.723,49 |
| 2014NE003515 | 2014-10-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2014. | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ 37.725,36 |
| 2014NE003516 | 2014-10-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 10.420,61 |
| 2014NE003517 | 2014-10-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.317,82 |
| 2014NE003518 | 2014-10-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 189,00 |
| 2014NE003519 | 2014-10-14T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2011/151.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.409,96 |
| 2014NE003520 | 2014-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.254,52 |
| 2014NE003521 | 2014-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 554,49 |
| 2014NE003522 | 2014-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 7.602,00 |
| 2014NE003523 | 2014-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 107.997,13 |
| 2014NE003524 | 2014-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.14 A 28.07.15. | 13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 870,00 |
| 2014NE003525 | 2014-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -618,00 |
| 2014NE003526 | 2014-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -470,00 |
| 2014NE003527 | 2014-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE003528 | 2014-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/276.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ 1.251,00 |
| 2014NE003529 | 2014-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -6.696,62 |
| 2014NE003530 | 2014-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 1.632,45 |
| 2014NE003531 | 2014-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.696,62 |
| 2014NE003532 | 2014-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -17.433,23 |
| 2014NE003533 | 2014-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.14 A 30.9.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 17.433,23 |
| 2014NE003534 | 2014-10-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2014; ATA DE REG. PREÇOS Nº 45/2014 - FINEP. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 32.953,68 |
| 2014NE003535 | 2014-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/185.0, VIGÊNCIA DE 26.09.14 A 25.09.15. | 19.423.894/0001-50 - UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | R$ 1.370,25 |
| 2014NE003536 | 2014-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/186.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2014NE003537 | 2014-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/187.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15 | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 3.003,33 |
| 2014NE003538 | 2014-10-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 127,28 |
| 2014NE003539 | 2014-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ -414,03 |
| 2014NE003540 | 2014-10-16T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 414,03 |
| 2014NE003541 | 2014-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 238.166,56 |
| 2014NE003542 | 2014-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/174.0, VIGÊNCIA DE 24.09.14 A 23.09.15. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 259,00 |
| 2014NE003543 | 2014-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/197.0, VIGÊNCIA DE 17.09.14 A 16.09.15. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 79,44 |
| 2014NE003544 | 2014-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/199.0, VIGÊNCIA DE 17.09.14 A 16.09.15. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 5.023,33 |
| 2014NE003545 | 2014-10-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.261.832/0001-39 - comercial j&p duarte ltda | R$ 5.765,20 |
| 2014NE003546 | 2014-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 48.874,67 |
| 2014NE003547 | 2014-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2014NE003548 | 2014-10-17T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NE003549 | 2014-10-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2014NE003550 | 2014-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2014NE003551 | 2014-10-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2014NE003552 | 2014-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/066.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 25.04.15. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.438,67 |
| 2014NE003553 | 2014-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -970,00 |
| 2014NE003554 | 2014-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 695.971.621-72 - MARCELLO LARCHER | R$ -500,00 |
| 2014NE003555 | 2014-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 695.971.621-72 - MARCELLO LARCHER | R$ -3.100,00 |
| 2014NE003556 | 2014-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14. PROC. 006.510/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.426,41 |
| 2014NE003557 | 2014-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 10.520,16 |
| 2014NE003558 | 2014-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. PROC. 006.510/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.557,91 |
| 2014NE003559 | 2014-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 004.715/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.298,69 |
| 2014NE003560 | 2014-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 004.715/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.427,40 |
| 2014NE003561 | 2014-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. PROC. 004.715/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.427,40 |
| 2014NE003562 | 2014-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. PROC. 004.715/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 106.092,38 |
| 2014NE003563 | 2014-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -61.427,40 |
| 2014NE003564 | 2014-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -61.427,40 |
| 2014NE003565 | 2014-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 004.715/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 51.006,21 |
| 2014NE003566 | 2014-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. PROC. 004.715/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 71.848,59 |
| 2014NE003567 | 2014-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001537, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COAUD/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63.194,91 |
| 2014NE003568 | 2014-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002210, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COAUD/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -523,25 |
| 2014NE003569 | 2014-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -200.000,00 |
| 2014NE003570 | 2014-10-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2014NE003571 | 2014-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/072.0, VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 390.777,44 |
| 2014NE003572 | 2014-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -51.006,21 |
| 2014NE003573 | 2014-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 004.715/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 51.006,20 |
| 2014NE003574 | 2014-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.500,00 |
| 2014NE003575 | 2014-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.916,32 |
| 2014NE003576 | 2014-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -618,92 |
| 2014NE003577 | 2014-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -4.040,00 |
| 2014NE003578 | 2014-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 045.410.486-39 - MARCELO BENTO | R$ -2.200,00 |
| 2014NE003579 | 2014-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 045.410.486-39 - MARCELO BENTO | R$ -300,00 |
| 2014NE003580 | 2014-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.079,82 |
| 2014NE003581 | 2014-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -492,55 |
| 2014NE003582 | 2014-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 2.284,18 |
| 2014NE003583 | 2014-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 19.174,36 |
| 2014NE003584 | 2014-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.14 A 22.10.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 43.963,51 |
| 2014NE003585 | 2014-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.14 A 22.10.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.702,41 |
| 2014NE003586 | 2014-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/022.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.02.14 A 04.02.15. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.694,92 |
| 2014NE003587 | 2014-10-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 1.357,70 |
| 2014NE003588 | 2014-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2014. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.280,00 |
| 2014NE003589 | 2014-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP | R$ 3.168,00 |
| 2014NE003590 | 2014-10-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/14. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 1.437,81 |
| 2014NE003591 | 2014-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -640,00 |
| 2014NE003592 | 2014-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. PROC. 118.131/2014. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 278,80 |
| 2014NE003593 | 2014-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. PROC. 118.131/2014. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.627,67 |
| 2014NE003594 | 2014-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. PROC. 118.131/2014. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 557,60 |
| 2014NE003595 | 2014-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -11,73 |
| 2014NE003596 | 2014-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003597 | 2014-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003598 | 2014-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 736,95 |
| 2014NE003599 | 2014-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -12,00 |
| 2014NE003600 | 2014-10-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 176,83 |
| 2014NE003601 | 2014-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -0,40 |
| 2014NE003602 | 2014-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -6.098,09 |
| 2014NE003603 | 2014-10-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2014. | 08.644.918/0001-85 - P. C. FRANCISCO DOS SANTOS BAZAR E SERVIÇOS - ME | R$ 6.710,00 |
| 2014NE003604 | 2014-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.000.000,00 |
| 2014NE003605 | 2014-10-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2014NE003606 | 2014-10-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2014NE003607 | 2014-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.644.918/0001-85 - P. C. FRANCISCO DOS SANTOS BAZAR E SERVIÇOS - ME | R$ -6.710,00 |
| 2014NE003608 | 2014-10-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 44/2014. | 08.644.918/0001-85 - P. C. FRANCISCO DOS SANTOS BAZAR E SERVIÇOS - ME | R$ 6.710,00 |
| 2014NE003609 | 2014-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 063.527.708-51 - ANDRE MARTIRANI | R$ -752,05 |
| 2014NE003610 | 2014-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 063.527.708-51 - ANDRE MARTIRANI | R$ -2.337,50 |
| 2014NE003611 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.421,60 |
| 2014NE003612 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.819,02 |
| 2014NE003613 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.262,17 |
| 2014NE003614 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/104.0, VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. PROC. 134.191/2011 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 5.173,26 |
| 2014NE003615 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. PROC. 134.191/2011. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 475,86 |
| 2014NE003616 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.540,18 |
| 2014NE003617 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.923,70 |
| 2014NE003618 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.749,04 |
| 2014NE003619 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.545,69 |
| 2014NE003620 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. PROC. 134.191/2011 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 13.117,98 |
| 2014NE003621 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 436,41 |
| 2014NE003622 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.873,98 |
| 2014NE003623 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.749,01 |
| 2014NE003624 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15 PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 15.723,99 |
| 2014NE003625 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 31.01.15. PROC. 134.191/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.178,10 |
| 2014NE003626 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. PROC. 134.191/2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 36.748,80 |
| 2014NE003627 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. PROC. 134.191/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.001,40 |
| 2014NE003628 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. PROC. 134.191/2011 | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 18.693,48 |
| 2014NE003629 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0, VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15 PROC. 134.191/2011 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 5.652,06 |
| 2014NE003630 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.10.14. PROC. 134.191/2011. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.677,62 |
| 2014NE003631 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. PROC. 134.191/2011 | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 67,91 |
| 2014NE003632 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. PROC. 134.191/2011 | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 805,18 |
| 2014NE003633 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0, VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. PROC. 134.191/2011 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 10.210,41 |
| 2014NE003634 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. PROC. 134.191/2011. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 20.644,65 |
| 2014NE003635 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. PROC. 134.191/2011 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 15.377,97 |
| 2014NE003636 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/187.0, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. PROC. 134.191/2011 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 3.972,12 |
| 2014NE003637 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.744,98 |
| 2014NE003638 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. PROC. 134.191/2011 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 20.172,00 |
| 2014NE003639 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010.144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.376,25 |
| 2014NE003640 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.086,57 |
| 2014NE003641 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.139,66 |
| 2014NE003642 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,53 |
| 2014NE003643 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. PROC. 134.191/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 9.571,86 |
| 2014NE003644 | 2014-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -9.571,86 |
| 2014NE003645 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. PROC. 134.191/2011. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.785,93 |
| 2014NE003646 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. PROC. 134.191/2011. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 20.607,57 |
| 2014NE003647 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.878,17 |
| 2014NE003648 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. PROC. 134.191/2011. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.185,95 |
| 2014NE003649 | 2014-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.730/0001-48 - ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP | R$ -139.924,00 |
| 2014NE003650 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2014 A 31.01.2015.PROC. 134.191/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 11.899,26 |
| 2014NE003651 | 2014-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.13 A 10.12.14. PROC. 134.191/2011. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 4.283,95 |
| 2014NE003652 | 2014-10-28T00:00 | ESTORNO DA 2014NE003599 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 12,00 |
| 2014NE003653 | 2014-10-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 690.264.161-72 - TADEU SANTOS | R$ 240,77 |
| 2014NE003654 | 2014-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 6.800,00 |
| 2014NE003655 | 2014-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.200,00 |
| 2014NE003656 | 2014-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -1.300.490,82 |
| 2014NE003657 | 2014-10-29T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 1.582,82 |
| 2014NE003658 | 2014-10-29T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 1.582,82 |
| 2014NE003659 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -77,68 |
| 2014NE003660 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.820,00 |
| 2014NE003661 | 2014-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE003662 | 2014-10-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2013. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 64.500,00 |
| 2014NE003663 | 2014-10-30T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 31,34 |
| 2014NE003664 | 2014-10-30T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 16.079,16 |
| 2014NE003665 | 2014-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. PROC. 102.721/2014. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 65.892,67 |
| 2014NE003666 | 2014-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. PROC. 102.721/2014. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 29.625,43 |
| 2014NE003667 | 2014-10-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2014. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 678.900,20 |
| 2014NE003668 | 2014-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 24.797,92 |
| 2014NE003669 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -678.900,20 |
| 2014NE003670 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -767,37 |
| 2014NE003671 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -2.540,00 |
| 2014NE003672 | 2014-10-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2014. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 678.900,20 |
| 2014NE003673 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -24.797,92 |
| 2014NE003674 | 2014-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 24.797,92 |
| 2014NE003675 | 2014-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.14 A 30.10.15. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 215.185,31 |
| 2014NE003676 | 2014-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.14 A 30.10.15. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 5.283,88 |
| 2014NE003677 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE000294, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -500.000,00 |
| 2014NE003678 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE000295, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2014NE003679 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000296, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -985.391,92 |
| 2014NE003680 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000297, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -179.706,88 |
| 2014NE003681 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000298, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -33.341,09 |
| 2014NE003682 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -5.283,88 |
| 2014NE003683 | 2014-10-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000299, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -331.848,82 |
| 2014NE003684 | 2014-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.14 A 30.10.15. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 5.197,26 |
| 2014NE003685 | 2014-10-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2014. | 18.527.195/0001-98 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE EPP | R$ 45.620,56 |
| 2014NE003686 | 2014-10-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2014. | 18.527.195/0001-98 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE EPP | R$ 3.862,95 |
| 2014NE003687 | 2014-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -2.158,85 |
| 2014NE003688 | 2014-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ 1.800,00 |
| 2014NE003689 | 2014-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003690 | 2014-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003691 | 2014-11-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.250,00 |
| 2014NE003692 | 2014-11-04T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2014NE003693 | 2014-11-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 835,91 |
| 2014NE003694 | 2014-11-04T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.308.036/0001-41 - M. F. K Comércio de Confecções Ltda-EPP | R$ 2.001,60 |
| 2014NE003695 | 2014-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.044,00 |
| 2014NE003696 | 2014-11-04T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2014NE003697 | 2014-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 25.185,34 |
| 2014NE003698 | 2014-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/162.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17 | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2014NE003699 | 2014-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ 1.800,00 |
| 2014NE003700 | 2014-11-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001129, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ -384,11 |
| 2014NE003701 | 2014-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ -57.507,30 |
| 2014NE003702 | 2014-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0. VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 75.759,78 |
| 2014NE003703 | 2014-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.400.000,00 |
| 2014NE003704 | 2014-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2014NE003705 | 2014-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -300.000,00 |
| 2014NE003706 | 2014-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2014NE003707 | 2014-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -200.000,00 |
| 2014NE003708 | 2014-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 000.138/2014. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.000.000,00 |
| 2014NE003709 | 2014-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,48 |
| 2014NE003710 | 2014-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE003711 | 2014-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -6.500,00 |
| 2014NE003712 | 2014-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/179.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 68,03 |
| 2014NE003713 | 2014-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.14 A 11.12.15. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 848,72 |
| 2014NE003714 | 2014-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.14 A 11.12.15. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 625,27 |
| 2014NE003715 | 2014-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 70.405,49 |
| 2014NE003716 | 2014-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE003717 | 2014-11-05T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.915.507,38 |
| 2014NE003718 | 2014-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.14 A 12.11.15. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.057,41 |
| 2014NE003719 | 2014-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.915.507,38 |
| 2014NE003720 | 2014-11-05T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.915.507,38 |
| 2014NE003721 | 2014-11-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2014. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 143.000,00 |
| 2014NE003722 | 2014-11-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2014. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 736.840,00 |
| 2014NE003723 | 2014-11-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2014. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.100,00 |
| 2014NE003724 | 2014-11-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2014. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.000,00 |
| 2014NE003725 | 2014-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2014NE003726 | 2014-11-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 31.566,00 |
| 2014NE003727 | 2014-11-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2014. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 156.060,00 |
| 2014NE003728 | 2014-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -156.060,00 |
| 2014NE003729 | 2014-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2014NE003730 | 2014-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/285.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 649,82 |
| 2014NE003731 | 2014-11-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 584.349.331-87 - JUDITE POSSIDONIO | R$ 65,34 |
| 2014NE003732 | 2014-11-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 059.849.836-21 - RAQUEL RODRIGUES | R$ 41,51 |
| 2014NE003733 | 2014-11-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 18.580,00 |
| 2014NE003734 | 2014-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -25.185,34 |
| 2014NE003735 | 2014-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0, VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 25.185,34 |
| 2014NE003736 | 2014-11-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 6.650,00 |
| 2014NE003737 | 2014-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE003738 | 2014-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/184.0. VIGÊNCIA DE 09.10.14 A 08.10.15. | 09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA | R$ 329,45 |
| 2014NE003739 | 2014-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 16.169,67 |
| 2014NE003740 | 2014-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.14 A 28.09.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.000.000,00 |
| 2014NE003741 | 2014-11-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 693.849.831-87 - MARCO CLEMENTE | R$ 8.210,00 |
| 2014NE003742 | 2014-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,12 |
| 2014NE003743 | 2014-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.14 A 10.03.15. PROC. 6.290/2014 | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 11.960,00 |
| 2014NE003744 | 2014-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2014. | 09.171.140/0001-05 - AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA | R$ 4.896,00 |
| 2014NE003745 | 2014-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2014. | 19.882.419/0001-42 - FDS KUSUMOTO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 16.995,25 |
| 2014NE003746 | 2014-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2014. | 17.249.593/0001-27 - SCHMALTZ & OLIVEIRA LTDA - EPP | R$ 4.301,30 |
| 2014NE003747 | 2014-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.288,50 |
| 2014NE003748 | 2014-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.882.419/0001-42 - FDS KUSUMOTO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ -16.995,25 |
| 2014NE003749 | 2014-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ -0,25 |
| 2014NE003750 | 2014-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2014. | 19.882.419/0001-42 - FDS KUSUMOTO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 16.995,25 |
| 2014NE003751 | 2014-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.14 A 10.11.15. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 69.444,44 |
| 2014NE003752 | 2014-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 2.129,98 |
| 2014NE003753 | 2014-11-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº117/2013, DO TRIBUNAL DE CON-TAS DA UNIÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 209.790,00 |
| 2014NE003754 | 2014-11-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº117/2013, DO TRIBUNAL DE CON-TAS DA UNIÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 89.910,00 |
| 2014NE003755 | 2014-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.584.031/0001-77 - Beephoto | R$ 6.788,50 |
| 2014NE003756 | 2014-11-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.592,00 |
| 2014NE003757 | 2014-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.584.031/0001-77 - Beephoto | R$ -6.788,50 |
| 2014NE003758 | 2014-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.584.031/0001-77 - Beephoto | R$ 6.788,50 |
| 2014NE003759 | 2014-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -1.798,00 |
| 2014NE003760 | 2014-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 72.551,65 |
| 2014NE003761 | 2014-11-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 1.104,22 |
| 2014NE003762 | 2014-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 200.610,13 |
| 2014NE003763 | 2014-11-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 63.200,00 |
| 2014NE003764 | 2014-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 6.241,60 |
| 2014NE003765 | 2014-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -200.610,13 |
| 2014NE003766 | 2014-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 201.486,17 |
| 2014NE003767 | 2014-11-11T00:00 | 08 - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2009/092.0. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 882.463,84 |
| 2014NE003768 | 2014-11-11T00:00 | 08 - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2009/092.0. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 88.913,55 |
| 2014NE003769 | 2014-11-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 500,00 |
| 2014NE003770 | 2014-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0, VIGÊNCIA DE 22/08/14 A 21/08/15. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2014NE003771 | 2014-11-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 2.000,00 |
| 2014NE003772 | 2014-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2014. | 04.202.019/0001-71 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - ME | R$ 248.009,47 |
| 2014NE003773 | 2014-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2014. | 04.202.019/0001-71 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - ME | R$ 21.989,36 |
| 2014NE003774 | 2014-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -6.241,60 |
| 2014NE003775 | 2014-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 6.583,27 |
| 2014NE003776 | 2014-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2014. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 1.549.000,00 |
| 2014NE003777 | 2014-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -879,94 |
| 2014NE003778 | 2014-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.217,00 |
| 2014NE003779 | 2014-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.935,00 |
| 2014NE003780 | 2014-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -2.217,00 |
| 2014NE003781 | 2014-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.217,00 |
| 2014NE003782 | 2014-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 09.10.14 A 08.10.15. | 09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA | R$ 1.767,05 |
| 2014NE003783 | 2014-11-12T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 65.520,00 |
| 2014NE003784 | 2014-11-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/14. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 40.022,00 |
| 2014NE003785 | 2014-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 730,00 |
| 2014NE003786 | 2014-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.270,00 |
| 2014NE003787 | 2014-11-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.474.057/0001-71 - FINGERTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS | R$ 4.860,00 |
| 2014NE003788 | 2014-11-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.474.057/0001-71 - FINGERTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS | R$ 180,00 |
| 2014NE003789 | 2014-11-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 4.996,97 |
| 2014NE003790 | 2014-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.913,83 |
| 2014NE003791 | 2014-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2014. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.597,00 |
| 2014NE003792 | 2014-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2014. | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 11.340,00 |
| 2014NE003793 | 2014-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2014. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 10.225,00 |
| 2014NE003794 | 2014-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2014. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.871,15 |
| 2014NE003795 | 2014-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -11.597,00 |
| 2014NE003796 | 2014-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2014. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.275,00 |
| 2014NE003797 | 2014-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2014. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.597,00 |
| 2014NE003798 | 2014-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -730,00 |
| 2014NE003799 | 2014-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -7.270,00 |
| 2014NE003800 | 2014-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 730,00 |
| 2014NE003801 | 2014-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.270,00 |
| 2014NE003802 | 2014-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº195/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº71/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 13.400,00 |
| 2014NE003803 | 2014-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº195/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº71/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 1.490,00 |
| 2014NE003804 | 2014-11-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 507.412.849-87 - SANDRA INACIO | R$ 4.249,30 |
| 2014NE003805 | 2014-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2014. | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 18.300,00 |
| 2014NE003806 | 2014-11-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.513.233/0002-71 - unha e cor ltda me | R$ 2.398,00 |
| 2014NE003807 | 2014-11-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.513.233/0002-71 - unha e cor ltda me | R$ 801,70 |
| 2014NE003808 | 2014-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14 PROC. 006.509/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.065.409,77 |
| 2014NE003809 | 2014-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2014. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 553.180,00 |
| 2014NE003810 | 2014-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -509,00 |
| 2014NE003811 | 2014-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -550,00 |
| 2014NE003812 | 2014-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,58 |
| 2014NE003813 | 2014-11-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2014. | 04.116.046/0001-21 - STATSOL SOLUÇÕES ESTATIST. E PESQ. DE MERCADO S/S LTDA EPP | R$ 38.365,12 |
| 2014NE003814 | 2014-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.116.046/0001-21 - STATSOL SOLUÇÕES ESTATIST. E PESQ. DE MERCADO S/S LTDA EPP | R$ -38.365,12 |
| 2014NE003815 | 2014-11-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2014. | 04.116.046/0001-21 - STATSOL SOLUÇÕES ESTATIST. E PESQ. DE MERCADO S/S LTDA EPP | R$ 38.365,12 |
| 2014NE003816 | 2014-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ -1.800,00 |
| 2014NE003817 | 2014-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 4.000,00 |
| 2014NE003818 | 2014-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2014NE003819 | 2014-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2014NE003820 | 2014-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.250.000,00 |
| 2014NE003821 | 2014-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 273.876,61 |
| 2014NE003822 | 2014-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -273.876,61 |
| 2014NE003823 | 2014-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 259.687,82 |
| 2014NE003824 | 2014-11-17T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 46,13 |
| 2014NE003825 | 2014-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28.555.434,00 |
| 2014NE003826 | 2014-11-17T00:00 | 18 - CONVITE Nº 14/2014. | 06.878.596/0001-03 - SUN & TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA EPP | R$ 43.935,00 |
| 2014NE003827 | 2014-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.878.596/0001-03 - SUN & TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA EPP | R$ -43.935,00 |
| 2014NE003828 | 2014-11-18T00:00 | 14 - CONVITE Nº 14/2014. | 06.878.596/0001-03 - SUN & TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA EPP | R$ 43.935,00 |
| 2014NE003829 | 2014-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/189.0, VIGÊNCIA DE 16.10.14 A 15.10.15 | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 2.399,88 |
| 2014NE003830 | 2014-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE003831 | 2014-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ -330,00 |
| 2014NE003832 | 2014-11-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 4.649,95 |
| 2014NE003833 | 2014-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 01.756.408/0001-50 - Victor Ribeiro ME | R$ 1.200,00 |
| 2014NE003834 | 2014-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/022.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.02.14 A 04.02.15. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.270,00 |
| 2014NE003835 | 2014-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0, VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 5,25 |
| 2014NE003836 | 2014-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0, VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 8.153,85 |
| 2014NE003837 | 2014-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -736,95 |
| 2014NE003838 | 2014-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 340,13 |
| 2014NE003839 | 2014-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 212.333,00 |
| 2014NE003840 | 2014-11-19T00:00 | CONTR - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2014NE003841 | 2014-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -212.333,00 |
| 2014NE003842 | 2014-11-19T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2014NE000369, EFETUADA PELO 2014NE003471, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 10.025,64 |
| 2014NE003843 | 2014-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -8.397,96 |
| 2014NE003844 | 2014-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. PROC. 121.873/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.618,13 |
| 2014NE003845 | 2014-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 212.333,00 |
| 2014NE003846 | 2014-11-19T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 12.000,00 |
| 2014NE003847 | 2014-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -12.000,00 |
| 2014NE003848 | 2014-11-19T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 12.000,00 |
| 2014NE003849 | 2014-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.150,00 |
| 2014NE003850 | 2014-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.850,00 |
| 2014NE003851 | 2014-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2014NE003852 | 2014-11-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2014NE003853 | 2014-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2014NE003854 | 2014-11-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2014NE003855 | 2014-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2014NE003856 | 2014-11-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2014. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 20.800,00 |
| 2014NE003857 | 2014-11-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2014. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 22.250,00 |
| 2014NE003858 | 2014-11-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 420,00 |
| 2014NE003859 | 2014-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº195/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº71/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 1.490,00 |
| 2014NE003860 | 2014-11-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 151/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/14. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.739,44 |
| 2014NE003861 | 2014-11-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.187.256/0001-48 - ALUMASTER | R$ 4.761,60 |
| 2014NE003862 | 2014-11-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 810,00 |
| 2014NE003863 | 2014-11-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 113/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2014. | 17.837.526/0001-23 - F. L. MAIA LTDA -ME | R$ 20.226,30 |
| 2014NE003864 | 2014-11-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº163/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2014NE003865 | 2014-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.14 A 28.09.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 9.000.000,00 |
| 2014NE003866 | 2014-11-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2014NE003867 | 2014-11-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.000.000,00 |
| 2014NE003868 | 2014-11-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº163/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2014NE003869 | 2014-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -975,00 |
| 2014NE003870 | 2014-11-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº163/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº101/2014. PROC. 129.579/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2014NE003871 | 2014-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/271.0, VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. PROC. 119.366/2014 | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 170.550,00 |
| 2014NE003872 | 2014-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/238.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.2014 A 26.12.2015. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.920,00 |
| 2014NE003873 | 2014-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.129,14 |
| 2014NE003874 | 2014-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.522,78 |
| 2014NE003875 | 2014-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,57 |
| 2014NE003876 | 2014-11-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2013. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 110.695,00 |
| 2014NE003877 | 2014-11-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2013. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 44.400,00 |
| 2014NE003878 | 2014-11-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.490,00 |
| 2014NE003879 | 2014-11-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 15.810.821/0001-60 - CAMARGO COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA | R$ 405,00 |
| 2014NE003880 | 2014-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/129.0, VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 154,00 |
| 2014NE003881 | 2014-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ -553.180,00 |
| 2014NE003882 | 2014-11-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 180/2014. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 496.580,00 |
| 2014NE003883 | 2014-11-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 180/2014. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 56.600,00 |
| 2014NE003884 | 2014-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 1.345,83 |
| 2014NE003885 | 2014-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 2.943,83 |
| 2014NE003886 | 2014-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 5.627,00 |
| 2014NE003887 | 2014-11-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2014. | 18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 3.000,00 |
| 2014NE003888 | 2014-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE003889 | 2014-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE003890 | 2014-11-25T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/14. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 852,00 |
| 2014NE003891 | 2014-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE003892 | 2014-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 104/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2014. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 45.693,00 |
| 2014NE003893 | 2014-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 104/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2014. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 4.005,00 |
| 2014NE003894 | 2014-11-25T00:00 | ESTORNO DA 2014NE002557 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 660,70 |
| 2014NE003895 | 2014-11-25T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2014NE002829, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 157,67 |
| 2014NE003896 | 2014-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -45.693,00 |
| 2014NE003897 | 2014-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -4.005,00 |
| 2014NE003898 | 2014-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 104/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2014. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 45.693,00 |
| 2014NE003899 | 2014-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 104/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2014. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 4.005,00 |
| 2014NE003900 | 2014-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000.000,00 |
| 2014NE003901 | 2014-11-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2014NE003902 | 2014-11-25T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2014NE003903 | 2014-11-25T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.998.069/0005-42 - Actos Comércio de Importação e Exportação Ltda | R$ 1.329,00 |
| 2014NE003904 | 2014-11-25T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 358,60 |
| 2014NE003905 | 2014-11-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000757, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -278,71 |
| 2014NE003906 | 2014-11-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001009, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -420,00 |
| 2014NE003907 | 2014-11-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003532, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -337,47 |
| 2014NE003908 | 2014-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/225.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.275,07 |
| 2014NE003909 | 2014-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2014. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 4.640,00 |
| 2014NE003910 | 2014-11-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE003911 | 2014-11-26T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2014NE003912 | 2014-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -660,72 |
| 2014NE003913 | 2014-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -157,68 |
| 2014NE003914 | 2014-11-27T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 750,00 |
| 2014NE003915 | 2014-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -750,00 |
| 2014NE003916 | 2014-11-27T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 750,00 |
| 2014NE003917 | 2014-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003918 | 2014-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2014. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.860,00 |
| 2014NE003919 | 2014-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003920 | 2014-11-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2013. | 02.010.281/0001-99 - FIBRACEM METALÚRGICA LTDA | R$ 34.650,00 |
| 2014NE003921 | 2014-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.14 A 04.11.15. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 21.916,38 |
| 2014NE003922 | 2014-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.591,67 |
| 2014NE003923 | 2014-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.987,55 |
| 2014NE003924 | 2014-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -10.000,00 |
| 2014NE003925 | 2014-11-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 10.000,00 |
| 2014NE003926 | 2014-11-28T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 77.031,53 |
| 2014NE003927 | 2014-11-28T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 536,42 |
| 2014NE003928 | 2014-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 115.203/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 63.098,23 |
| 2014NE003929 | 2014-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 14.000,00 |
| 2014NE003930 | 2014-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2014 A 31.01.2015. PROC. 107.870/2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 18.599,45 |
| 2014NE003931 | 2014-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ -177,66 |
| 2014NE003932 | 2014-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 124.760/2014. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 6.656,43 |
| 2014NE003933 | 2014-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. PROC. 124.760/2014. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 17.676,65 |
| 2014NE003934 | 2014-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,46 |
| 2014NE003935 | 2014-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. PROC. 121.102/2014. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 2.990,00 |
| 2014NE003936 | 2014-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -6.656,43 |
| 2014NE003937 | 2014-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 124.760/2014. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 6.656,43 |
| 2014NE003938 | 2014-12-01T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 127,28 |
| 2014NE003939 | 2014-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -6.656,43 |
| 2014NE003940 | 2014-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 124.760/2014. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 6.556,43 |
| 2014NE003941 | 2014-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -60.207,00 |
| 2014NE003942 | 2014-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0, VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 27.786,10 |
| 2014NE003943 | 2014-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -21.324,16 |
| 2014NE003944 | 2014-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2014. | 09.229.458/0001-91 - MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME | R$ 138.910,00 |
| 2014NE003945 | 2014-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2014. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 157.078,34 |
| 2014NE003946 | 2014-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.062,89 |
| 2014NE003947 | 2014-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.163,93 |
| 2014NE003948 | 2014-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE003949 | 2014-12-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 353,47 |
| 2014NE003950 | 2014-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003951 | 2014-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003952 | 2014-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003953 | 2014-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003954 | 2014-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.934,00 |
| 2014NE003955 | 2014-12-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2014NE003956 | 2014-12-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.042.874/0001-13 - SUNTEC DISTRIBUIDORA DE PEÇAS DE PERSIANAS E TOLDO | R$ 2.342,80 |
| 2014NE003957 | 2014-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ -2.000,00 |
| 2014NE003958 | 2014-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ -2.000,00 |
| 2014NE003959 | 2014-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.500,00 |
| 2014NE003960 | 2014-12-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.500,00 |
| 2014NE003961 | 2014-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.500.000,00 |
| 2014NE003962 | 2014-12-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.500.000,00 |
| 2014NE003963 | 2014-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004045, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -231,25 |
| 2014NE003964 | 2014-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004511, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -1.772,20 |
| 2014NE003965 | 2014-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -15,80 |
| 2014NE003966 | 2014-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/247.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.12.14 A 09.12.15. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.530,10 |
| 2014NE003967 | 2014-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,62 |
| 2014NE003968 | 2014-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/022.0, VIGÊNCIA DE 05.02.14 A 04.02.15. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.034,51 |
| 2014NE003969 | 2014-12-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.169.127/0001-88 - A.B. SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA-ME | R$ 1.980,00 |
| 2014NE003970 | 2014-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/205.0. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.574,93 |
| 2014NE003971 | 2014-12-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.159.816/0001-13 - FARMACONN LTDA | R$ 3.820,70 |
| 2014NE003972 | 2014-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2014. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.783,77 |
| 2014NE003973 | 2014-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.801.838/0001-35 - GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.943,65 |
| 2014NE003974 | 2014-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.229.458/0001-91 - MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME | R$ -138.910,00 |
| 2014NE003975 | 2014-12-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 213,40 |
| 2014NE003976 | 2014-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -0,96 |
| 2014NE003977 | 2014-12-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2014. | 09.229.458/0001-91 - MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME | R$ 120.000,00 |
| 2014NE003978 | 2014-12-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2014. | 09.229.458/0001-91 - MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME | R$ 18.910,00 |
| 2014NE003979 | 2014-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 652,79 |
| 2014NE003980 | 2014-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ 397,50 |
| 2014NE003981 | 2014-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.152.254/0001-08 - CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 1.138,92 |
| 2014NE003982 | 2014-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 929,19 |
| 2014NE003983 | 2014-12-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 32.265,00 |
| 2014NE003984 | 2014-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.2015. PROC. 123.216/2014. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 197.825,71 |
| 2014NE003985 | 2014-12-04T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2014/240.0 VIGÊNCIA DE 08.12.14 A 07.12.19. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 14.051,37 |
| 2014NE003986 | 2014-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/248.0, VIGÊNCIA DE 24.11.14 A 23.11.15. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 1.536,10 |
| 2014NE003987 | 2014-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -446,31 |
| 2014NE003988 | 2014-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -360,00 |
| 2014NE003989 | 2014-12-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE003990 | 2014-12-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE003991 | 2014-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.592,00 |
| 2014NE003992 | 2014-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 187,20 |
| 2014NE003993 | 2014-12-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.819.295/0001-22 - TECNOBOMBAS - Bombas Motores e Serviços Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2014NE003994 | 2014-12-04T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 574,62 |
| 2014NE003995 | 2014-12-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 38.178,56 |
| 2014NE003996 | 2014-12-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.504.686/0001-10 - POLYGON COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 5.920,00 |
| 2014NE003997 | 2014-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ -38.178,56 |
| 2014NE003998 | 2014-12-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 38.178,56 |
| 2014NE003999 | 2014-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -359,35 |
| 2014NE004000 | 2014-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2014NE004001 | 2014-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -650,96 |
| 2014NE004002 | 2014-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -4.590,00 |
| 2014NE004003 | 2014-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,25 |
| 2014NE004004 | 2014-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.466.285/0001-74 - Leistung Ind, Com e Serviços de Sistemas de Energia Ltda | R$ 44.055,56 |
| 2014NE004005 | 2014-12-05T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 320,16 |
| 2014NE004006 | 2014-12-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 14.727,19 |
| 2014NE004007 | 2014-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.466.285/0001-74 - Leistung Ind, Com e Serviços de Sistemas de Energia Ltda | R$ -44.055,56 |
| 2014NE004008 | 2014-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2014. | 05.466.285/0001-74 - Leistung Ind, Com e Serviços de Sistemas de Energia Ltda | R$ 610.000,00 |
| 2014NE004009 | 2014-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.466.285/0001-74 - Leistung Ind, Com e Serviços de Sistemas de Energia Ltda | R$ -610.000,00 |
| 2014NE004010 | 2014-12-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.267.186/0001-38 - RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. | R$ 28.000,00 |
| 2014NE004011 | 2014-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2014. | 05.466.285/0001-74 - Leistung Ind, Com e Serviços de Sistemas de Energia Ltda | R$ 610.000,00 |
| 2014NE004012 | 2014-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE004013 | 2014-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NE004014 | 2014-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE004015 | 2014-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NE004016 | 2014-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.460,00 |
| 2014NE004017 | 2014-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 540,00 |
| 2014NE004018 | 2014-12-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 218/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/2013. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 91.291,20 |
| 2014NE004019 | 2014-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/168.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 571,85 |
| 2014NE004020 | 2014-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/151.0, VIGÊNCIA DE 29.07.14 A 28.07.15. | 13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 870,00 |
| 2014NE004021 | 2014-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/167.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.09.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 752,80 |
| 2014NE004022 | 2014-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/181.0, VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - | R$ 470,00 |
| 2014NE004023 | 2014-12-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 258,30 |
| 2014NE004024 | 2014-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 184.560,24 |
| 2014NE004025 | 2014-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2014NE004026 | 2014-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2014NE004027 | 2014-12-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 19.032,00 |
| 2014NE004028 | 2014-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 976,16 |
| 2014NE004029 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ -13,25 |
| 2014NE004030 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -105.651,69 |
| 2014NE004031 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ -751,68 |
| 2014NE004032 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 516.431.971-34 - IARA SOUZA | R$ -334,00 |
| 2014NE004033 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -83,69 |
| 2014NE004034 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -340,00 |
| 2014NE004035 | 2014-12-09T00:00 | 18 - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 2.186,89 |
| 2014NE004036 | 2014-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 2013/2014. | 10.483.075/0001-24 - XRN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | R$ 17.865,00 |
| 2014NE004037 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -2.186,89 |
| 2014NE004038 | 2014-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 2.087,49 |
| 2014NE004039 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -125.000,00 |
| 2014NE004040 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -34.152,09 |
| 2014NE004041 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -75.000,00 |
| 2014NE004042 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001163,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COAUD/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -17.430,34 |
| 2014NE004043 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000374,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COAUD/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.207,48 |
| 2014NE004044 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,03 |
| 2014NE004045 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -40.114,49 |
| 2014NE004046 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002516,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COAUD/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,02 |
| 2014NE004047 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -415,99 |
| 2014NE004048 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -3.320,00 |
| 2014NE004049 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -56.825,43 |
| 2014NE004050 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -41.736,10 |
| 2014NE004051 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -45.033,83 |
| 2014NE004052 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.002,34 |
| 2014NE004053 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -0,83 |
| 2014NE004054 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -900.000,00 |
| 2014NE004055 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -20.171,05 |
| 2014NE004056 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -108.052,99 |
| 2014NE004057 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -31.697,95 |
| 2014NE004058 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -32.429,83 |
| 2014NE004059 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001054, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COAUD/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -201,65 |
| 2014NE004060 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001636, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COAUD/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,10 |
| 2014NE004061 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000140, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -59.673,67 |
| 2014NE004062 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000206, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.385,48 |
| 2014NE004063 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002549, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -57.322,54 |
| 2014NE004064 | 2014-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 50.000,00 |
| 2014NE004065 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002576, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -12.130,02 |
| 2014NE004066 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004425, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2014NE004067 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -44.561,41 |
| 2014NE004068 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -7.884,43 |
| 2014NE004069 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -50.845,89 |
| 2014NE004070 | 2014-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -43.857,56 |
| 2014NE004071 | 2014-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 391.152,84 |
| 2014NE004072 | 2014-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2014/133.0. VIGÊNCIA DE 05/08/2014 A 04/08/2015. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.360,45 |
| 2014NE004073 | 2014-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -7.500,00 |
| 2014NE004074 | 2014-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.000.000,00 |
| 2014NE004075 | 2014-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.800.000,00 |
| 2014NE004076 | 2014-12-10T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2014. | 06.973.196/0001-87 - INCOSEG IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA. | R$ 3.228,00 |
| 2014NE004077 | 2014-12-10T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2014. | 09.011.287/0001-20 - DANIELLY LANZIOTTI DE SOUZA - ME | R$ 52.300,00 |
| 2014NE004078 | 2014-12-10T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2014. | 10.392.936/0001-69 - SOFISTIL LTDA - ME | R$ 35.609,65 |
| 2014NE004079 | 2014-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -483,03 |
| 2014NE004080 | 2014-12-10T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2014. | 13.241.077/0001-03 - PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | R$ 144.000,00 |
| 2014NE004081 | 2014-12-10T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2014. | 13.241.077/0001-03 - PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | R$ 22.000,00 |
| 2014NE004082 | 2014-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2014NE004083 | 2014-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE004084 | 2014-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE004085 | 2014-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE004086 | 2014-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE004087 | 2014-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.500,00 |
| 2014NE004088 | 2014-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -6.500,00 |
| 2014NE004089 | 2014-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE004090 | 2014-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE004091 | 2014-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 28.751,33 |
| 2014NE004092 | 2014-12-11T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2014. | 04.290.323/0001-18 - TAURUS BLINDAGENS LTDA | R$ 244.237,50 |
| 2014NE004093 | 2014-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -7,86 |
| 2014NE004094 | 2014-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.820,00 |
| 2014NE004095 | 2014-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.500,00 |
| 2014NE004096 | 2014-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -6.500,00 |
| 2014NE004097 | 2014-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,43 |
| 2014NE004098 | 2014-12-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 2.318,00 |
| 2014NE004099 | 2014-12-12T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 87.242,38 |
| 2014NE004100 | 2014-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 130.356/2014. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ -199.467,06 |
| 2014NE004101 | 2014-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2014. PROC. 130.356/2014. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 199.467,06 |
| 2014NE004102 | 2014-12-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.598.331/0001-63 - CONFECÇÕES BAHIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 950,00 |
| 2014NE004103 | 2014-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2014. | 18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 7.500,00 |
| 2014NE004104 | 2014-12-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 516,12 |
| 2014NE004105 | 2014-12-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 151/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/14. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.272,97 |
| 2014NE004106 | 2014-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2014. | 07.655.234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 14.179,92 |
| 2014NE004107 | 2014-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 5.785.013,36 |
| 2014NE004108 | 2014-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 231.486,00 |
| 2014NE004109 | 2014-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.946.848,50 |
| 2014NE004110 | 2014-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 22.200,00 |
| 2014NE004111 | 2014-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.655.234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ -14.179,92 |
| 2014NE004112 | 2014-12-15T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2014NE004111. | 07.655.234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 14.179,92 |
| 2014NE004113 | 2014-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -17.697,22 |
| 2014NE004114 | 2014-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.000,00 |
| 2014NE004115 | 2014-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.000,00 |
| 2014NE004116 | 2014-12-16T00:00 | 19 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 411.329.980-34 - RICARDO BISI | R$ 2.981,15 |
| 2014NE004117 | 2014-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.919.508/0004-27 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.126,40 |
| 2014NE004118 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.919.508/0004-27 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -5.126,40 |
| 2014NE004119 | 2014-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.919.508/0004-27 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.126,40 |
| 2014NE004120 | 2014-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 346,11 |
| 2014NE004121 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2014NE004122 | 2014-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2014NE004123 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2014NE004124 | 2014-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NE004125 | 2014-12-16T00:00 | 17 - TAXAS DETRAN-DF. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 123,48 |
| 2014NE004126 | 2014-12-16T00:00 | 17 - DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 12,97 |
| 2014NE004127 | 2014-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.000.000,00 |
| 2014NE004128 | 2014-12-16T00:00 | 17 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS. | 06.994.258/0001-37 - J & J | R$ 65,90 |
| 2014NE004129 | 2014-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.650.000,00 |
| 2014NE004130 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -5.785.013,36 |
| 2014NE004131 | 2014-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/2014 | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 2.694.613,72 |
| 2014NE004132 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -231.486,00 |
| 2014NE004133 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -22.200,00 |
| 2014NE004134 | 2014-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/2014 | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 198.449,94 |
| 2014NE004135 | 2014-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/2014 | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 1.683.771,33 |
| 2014NE004136 | 2014-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2014NE004137 | 2014-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.650.000,00 |
| 2014NE004138 | 2014-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.100.000,00 |
| 2014NE004139 | 2014-12-16T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/129.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 22,00 |
| 2014NE004140 | 2014-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 5.765.783,36 |
| 2014NE004141 | 2014-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 88.766,00 |
| 2014NE004142 | 2014-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 22.200,00 |
| 2014NE004143 | 2014-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 161.950,00 |
| 2014NE004144 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ -198.449,94 |
| 2014NE004145 | 2014-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/2014 | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 198.449,94 |
| 2014NE004146 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000324, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -66.153,62 |
| 2014NE004147 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001583, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -258.919,85 |
| 2014NE004148 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002220, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -47.975,41 |
| 2014NE004149 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2014NE004150 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000052, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -50.846,74 |
| 2014NE004151 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000053, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -34.044,38 |
| 2014NE004152 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001799, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -267.457,21 |
| 2014NE004153 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1,33 |
| 2014NE004154 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000351, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -5.768,24 |
| 2014NE004155 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000843, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.077,40 |
| 2014NE004156 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002307, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -290.340,29 |
| 2014NE004157 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -28.244,52 |
| 2014NE004158 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002308, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -34.041,14 |
| 2014NE004159 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -220.439,04 |
| 2014NE004160 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -19.252,37 |
| 2014NE004161 | 2014-12-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2013. | 44.013.159/0065-80 - SIEMENS LTDA. | R$ 2.590.400,00 |
| 2014NE004162 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -5.765.783,36 |
| 2014NE004163 | 2014-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 5.765.783,36 |
| 2014NE004164 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -1.133,45 |
| 2014NE004165 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -4.260,00 |
| 2014NE004166 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -1.946.848,50 |
| 2014NE004167 | 2014-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.946.848,50 |
| 2014NE004168 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.578.000,00 |
| 2014NE004169 | 2014-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.578.000,00 |
| 2014NE004170 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.000,00 |
| 2014NE004171 | 2014-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.000,00 |
| 2014NE004172 | 2014-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2014NE004173 | 2014-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NE004174 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -25,84 |
| 2014NE004175 | 2014-12-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 800,00 |
| 2014NE004176 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250.000,00 |
| 2014NE004177 | 2014-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2014NE004178 | 2014-12-17T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. PROC. 111.382/2014. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.164,76 |
| 2014NE004179 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -1.164,76 |
| 2014NE004180 | 2014-12-17T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. PROC. 130.561/2014. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.164,76 |
| 2014NE004181 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -13.400,00 |
| 2014NE004182 | 2014-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº195/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº71/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 13.400,00 |
| 2014NE004183 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000822,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -440,56 |
| 2014NE004184 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003150,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -0,02 |
| 2014NE004185 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -21.095,20 |
| 2014NE004186 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -11.588,94 |
| 2014NE004187 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -6.152,97 |
| 2014NE004188 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.000,00 |
| 2014NE004189 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4.290,16 |
| 2014NE004190 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -957,00 |
| 2014NE004191 | 2014-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 11.000,00 |
| 2014NE004192 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002621, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DG/CD. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -9.035,00 |
| 2014NE004193 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002627, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DG/CD. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -87.965,00 |
| 2014NE004194 | 2014-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -123.000,00 |
| 2014NE004195 | 2014-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 415,22 |
| 2014NE004196 | 2014-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 91,44 |
| 2014NE004197 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -91,44 |
| 2014NE004198 | 2014-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 91,44 |
| 2014NE004199 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -7.750,00 |
| 2014NE004200 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2014NE004201 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -1.193,00 |
| 2014NE004202 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -360,00 |
| 2014NE004203 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -480,00 |
| 2014NE004204 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2014NE004205 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -6.550,00 |
| 2014NE004206 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -11.645,30 |
| 2014NE004207 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.200,00 |
| 2014NE004208 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2014NE004209 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2014NE004210 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -200,00 |
| 2014NE004211 | 2014-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/221.0, VIGÊNCIA DE 30.10.14 A 29.10.15. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 968,06 |
| 2014NE004212 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -3.609,00 |
| 2014NE004213 | 2014-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 261,76 |
| 2014NE004214 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -2.700,00 |
| 2014NE004215 | 2014-12-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.542/2014/SERPRO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.526.104,00 |
| 2014NE004216 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -18,00 |
| 2014NE004217 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -6.611,11 |
| 2014NE004218 | 2014-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 277,85 |
| 2014NE004219 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -24.797,92 |
| 2014NE004220 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -69.293,58 |
| 2014NE004221 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -44.409,32 |
| 2014NE004222 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -7.980,00 |
| 2014NE004223 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -192,09 |
| 2014NE004224 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -7.669,93 |
| 2014NE004225 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -26.185,89 |
| 2014NE004226 | 2014-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -43.241,93 |
| 2014NE004227 | 2014-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 139/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2014. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 243.870,00 |
| 2014NE004228 | 2014-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 139/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2014. | 11.608.648/0001-61 - FUNCIONAL COM. DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ 2.100,00 |
| 2014NE004229 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -36.479,97 |
| 2014NE004230 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -29.976,18 |
| 2014NE004231 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -312,27 |
| 2014NE004232 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -971,03 |
| 2014NE004233 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -90,00 |
| 2014NE004234 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -32.125,48 |
| 2014NE004235 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -21.334,11 |
| 2014NE004236 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -4.022,19 |
| 2014NE004237 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.118,38 |
| 2014NE004238 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.619,35 |
| 2014NE004239 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -490,74 |
| 2014NE004240 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.520,00 |
| 2014NE004241 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -129.130,81 |
| 2014NE004242 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -58.375,17 |
| 2014NE004243 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇAO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -29,33 |
| 2014NE004244 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -13.590,00 |
| 2014NE004245 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -900,00 |
| 2014NE004246 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -21.600,00 |
| 2014NE004247 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -6.002,25 |
| 2014NE004248 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -9.540,00 |
| 2014NE004249 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -8.397,86 |
| 2014NE004250 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -420.789,53 |
| 2014NE004251 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.607,27 |
| 2014NE004252 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -353.714,57 |
| 2014NE004253 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -37.308,30 |
| 2014NE004254 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -22.087,01 |
| 2014NE004255 | 2014-12-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2014. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 900,00 |
| 2014NE004256 | 2014-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2014NE004257 | 2014-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2014. PROC. 131.918/2014. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.574,40 |
| 2014NE004258 | 2014-12-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 218/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/2013. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 91.291,20 |
| 2014NE004259 | 2014-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014 PROC. 132.216/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.912,50 |
| 2014NE004260 | 2014-12-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/14. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 3.510,03 |
| 2014NE004261 | 2014-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2014 PROC. 132.216/2014. | 09.651.300/0001-05 - KATIA WALESKA DEL BIANCO EIRELI - EPP | R$ 2.675,00 |
| 2014NE004262 | 2014-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 765,00 |
| 2014NE004263 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -765,00 |
| 2014NE004264 | 2014-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 765,00 |
| 2014NE004265 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2014NE004266 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ -3.510,03 |
| 2014NE004267 | 2014-12-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/14. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 3.510,03 |
| 2014NE004268 | 2014-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NE004269 | 2014-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2014NE004270 | 2014-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 7.560,00 |
| 2014NE004271 | 2014-12-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 115.756.463-15 - JOSE MENEZES | R$ 2.523,46 |
| 2014NE004272 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500.000,00 |
| 2014NE004273 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -166.666,67 |
| 2014NE004274 | 2014-12-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000097, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -190.000,00 |
| 2014NE004275 | 2014-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.14 A 28.09.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.016.000,00 |
| 2014NE004276 | 2014-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 221.426,55 |
| 2014NE004277 | 2014-12-22T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 665,00 |
| 2014NE004278 | 2014-12-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 4.171,50 |
| 2014NE004279 | 2014-12-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 23.596,23 |
| 2014NE004280 | 2014-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -1.968,17 |
| 2014NE004281 | 2014-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -6.560,55 |
| 2014NE004282 | 2014-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ -48.160,00 |
| 2014NE004283 | 2014-12-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2014. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.793,10 |
| 2014NE004284 | 2014-12-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 118/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 23.573,39 |
| 2014NE004285 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -23.596,23 |
| 2014NE004286 | 2014-12-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 23.596,23 |
| 2014NE004287 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004413,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP/CD. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -20.769,34 |
| 2014NE004288 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.535.000,00 |
| 2014NE004289 | 2014-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2014NE004290 | 2014-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.500.000,00 |
| 2014NE004291 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.459,46 |
| 2014NE004292 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.386,95 |
| 2014NE004293 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.100,00 |
| 2014NE004294 | 2014-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.100,00 |
| 2014NE004295 | 2014-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.13 A 10.12.14. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 20.769,34 |
| 2014NE004296 | 2014-12-23T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº02/2013 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 11.850.140,00 |
| 2014NE004297 | 2014-12-23T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2013. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 18.117.770,91 |
| 2014NE004298 | 2014-12-23T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2013. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 43.439,55 |
| 2014NE004299 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -500,00 |
| 2014NE004300 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.103.635,30 |
| 2014NE004301 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -677.458,33 |
| 2014NE004302 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001391,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -17.715,59 |
| 2014NE004303 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001392,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -981,48 |
| 2014NE004304 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000145,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -175.777,00 |
| 2014NE004305 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002824,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -6.007,06 |
| 2014NE004306 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000292,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -13.397,96 |
| 2014NE004307 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001503,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.615,33 |
| 2014NE004308 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001584, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -8.305,19 |
| 2014NE004309 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002133, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -74.437,26 |
| 2014NE004310 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001327, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -13.194,79 |
| 2014NE004311 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001202, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -21.224,86 |
| 2014NE004312 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004152, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.522,78 |
| 2014NE004313 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000413, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -16.774,45 |
| 2014NE004314 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001199, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -20.128,09 |
| 2014NE004315 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001200, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -59.926,26 |
| 2014NE004316 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -636,00 |
| 2014NE004317 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.317.136,14 |
| 2014NE004318 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -5.740,62 |
| 2014NE004319 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -12.972,99 |
| 2014NE004320 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.851,79 |
| 2014NE004321 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -89.151,25 |
| 2014NE004322 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -46.673,12 |
| 2014NE004323 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -24.571,95 |
| 2014NE004324 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -769,96 |
| 2014NE004325 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -241,27 |
| 2014NE004326 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -88.824,73 |
| 2014NE004327 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.001,05 |
| 2014NE004328 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -816.874,58 |
| 2014NE004329 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.515,20 |
| 2014NE004330 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -18.947,55 |
| 2014NE004331 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -83.169,93 |
| 2014NE004332 | 2014-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.438.322,81 |
| 2014NE004333 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.998.069/0005-42 - Actos Comércio de Importação e Exportação Ltda | R$ -1.329,00 |
| 2014NE004334 | 2014-12-24T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.998.069/0001-19 - ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA. | R$ 1.329,00 |
| 2014NE004335 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 115.771/14. | 71.393.730/0001-48 - ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP | R$ -85.749,00 |
| 2014NE004336 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 115.771/14. | 71.393.730/0001-48 - ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP | R$ -19.485,00 |
| 2014NE004337 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ -42,00 |
| 2014NE004338 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.160,50 |
| 2014NE004339 | 2014-12-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 11.843,32 |
| 2014NE004340 | 2014-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 1.584,00 |
| 2014NE004341 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -23.534,82 |
| 2014NE004342 | 2014-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº117/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2014 | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 445,62 |
| 2014NE004343 | 2014-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº117/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº85/2014 | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 188,10 |
| 2014NE004344 | 2014-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 117/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 86/2014. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 890,00 |
| 2014NE004345 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ -52.421,64 |
| 2014NE004346 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -4.475,12 |
| 2014NE004347 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -58.773,86 |
| 2014NE004348 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -602,25 |
| 2014NE004349 | 2014-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 117/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 82/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.750,68 |
| 2014NE004350 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -4.818,44 |
| 2014NE004351 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -817.421,39 |
| 2014NE004352 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.011.177,24 |
| 2014NE004353 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -13.500,23 |
| 2014NE004354 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -372.689,31 |
| 2014NE004355 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -381.370,78 |
| 2014NE004356 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -136.739,37 |
| 2014NE004357 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -14.023,65 |
| 2014NE004358 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -2.402,59 |
| 2014NE004359 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -198,39 |
| 2014NE004360 | 2014-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -188.784,49 |
| 2014NE004361 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -43.963,51 |
| 2014NE004362 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -16.479,38 |
| 2014NE004363 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -18.462,35 |
| 2014NE004364 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -12.576,67 |
| 2014NE004365 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002491, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ -120,00 |
| 2014NE004366 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -5.361,56 |
| 2014NE004367 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -12.761,74 |
| 2014NE004368 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -1.475,14 |
| 2014NE004369 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -1.050,53 |
| 2014NE004370 | 2014-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.02.14 A 06.02.15. PROC. 131.462/2014. | 00.108.786/0001-65 - NET | R$ 1.371,78 |
| 2014NE004371 | 2014-12-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 357.759.121-87 - LUCIO LOPES | R$ 2.255,72 |
| 2014NE004372 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2014NE004373 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2014NE004374 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2014NE004375 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003287,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.247,98 |
| 2014NE004376 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -2.838,81 |
| 2014NE004377 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.680,16 |
| 2014NE004378 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -271,01 |
| 2014NE004379 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -0,03 |
| 2014NE004380 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -97.719,11 |
| 2014NE004381 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -194.526,73 |
| 2014NE004382 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -27.104,22 |
| 2014NE004383 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -3.147,46 |
| 2014NE004384 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -47.636,88 |
| 2014NE004385 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -23.795,20 |
| 2014NE004386 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -201.000,16 |
| 2014NE004387 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -73.530,10 |
| 2014NE004388 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -234.669,44 |
| 2014NE004389 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -2.407,00 |
| 2014NE004390 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -3.813,74 |
| 2014NE004391 | 2014-12-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2014. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 87.000,00 |
| 2014NE004392 | 2014-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.833,41 |
| 2014NE004393 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -257.760,00 |
| 2014NE004394 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -115.933,50 |
| 2014NE004395 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.698,40 |
| 2014NE004396 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.270.000,00 |
| 2014NE004397 | 2014-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NE004398 | 2014-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2014NE004399 | 2014-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2014NE004400 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -3.000.000,00 |
| 2014NE004401 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2014NE004402 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -500.000,00 |
| 2014NE004403 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -200.000,00 |
| 2014NE004404 | 2014-12-26T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 500.000,00 |
| 2014NE004405 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -800.000,00 |
| 2014NE004406 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -49.025,14 |
| 2014NE004407 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -7.472,95 |
| 2014NE004408 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003529,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -1.353,68 |
| 2014NE004409 | 2014-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -13.544,00 |
| 2014NE004410 | 2014-12-26T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.473.925,38 |
| 2014NE004411 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -240.993,62 |
| 2014NE004412 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -247.645,58 |
| 2014NE004413 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003657, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -4.005,00 |
| 2014NE004414 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102.322,39 |
| 2014NE004415 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -85.223,92 |
| 2014NE004416 | 2014-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 236/14. | 19.091.655/0001-40 - GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - ME | R$ 48.649,92 |
| 2014NE004417 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -401,68 |
| 2014NE004418 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.267.186/0001-38 - RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. | R$ -28.000,00 |
| 2014NE004419 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -5.961,42 |
| 2014NE004420 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -190.000,00 |
| 2014NE004421 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -22.397,13 |
| 2014NE004422 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -46.510,07 |
| 2014NE004423 | 2014-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 70.000,00 |
| 2014NE004424 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -280.965,35 |
| 2014NE004425 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -534.790,10 |
| 2014NE004426 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -89.648,33 |
| 2014NE004427 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -30.001,21 |
| 2014NE004428 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃ0. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -16.450,00 |
| 2014NE004429 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -1.851,58 |
| 2014NE004430 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ -2.417,97 |
| 2014NE004431 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -2.418,00 |
| 2014NE004432 | 2014-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2013/278.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.02.15. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.493,96 |
| 2014NE004433 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ -9.698,10 |
| 2014NE004434 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ -40.930,40 |
| 2014NE004435 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -893,34 |
| 2014NE004436 | 2014-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.14 A 15.04.15. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 900,00 |
| 2014NE004437 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -565.313,91 |
| 2014NE004438 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -500,00 |
| 2014NE004439 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ -212,49 |
| 2014NE004440 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -1.910,00 |
| 2014NE004441 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -1.155,00 |
| 2014NE004442 | 2014-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.721,35 |
| 2014NE004443 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -817,43 |
| 2014NE004444 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ -5.553,50 |
| 2014NE004445 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP | R$ -3.168,00 |
| 2014NE004446 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -8.105,25 |
| 2014NE004447 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -401,25 |
| 2014NE004448 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1,83 |
| 2014NE004449 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -66.220,00 |
| 2014NE004450 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -4.181,40 |
| 2014NE004451 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -2.580,00 |
| 2014NE004452 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -542,84 |
| 2014NE004453 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.943,32 |
| 2014NE004454 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -17.952,52 |
| 2014NE004455 | 2014-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16 | 154040/15257 - FUB | R$ 286,11 |
| 2014NE004456 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -17.877,12 |
| 2014NE004457 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -12.041,55 |
| 2014NE004458 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ -415,45 |
| 2014NE004459 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -1.851,58 |
| 2014NE004460 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - | R$ -99,22 |
| 2014NE004461 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -3.951,45 |
| 2014NE004462 | 2014-12-29T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2013. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 36,36 |
| 2014NE004463 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -20.034,51 |
| 2014NE004464 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -9.021,25 |
| 2014NE004465 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -1.683,30 |
| 2014NE004466 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ -925,58 |
| 2014NE004467 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.404,24 |
| 2014NE004468 | 2014-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 500,00 |
| 2014NE004469 | 2014-12-29T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.373,07 |
| 2014NE004470 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -2.493,96 |
| 2014NE004471 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ -1,24 |
| 2014NE004472 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ -0,01 |
| 2014NE004473 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ -173,26 |
| 2014NE004474 | 2014-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0, VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 3.913,24 |
| 2014NE004475 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -1.635,77 |
| 2014NE004476 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -33,76 |
| 2014NE004477 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 357.759.121-87 - LUCIO LOPES | R$ -7.117,80 |
| 2014NE004478 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,55 |
| 2014NE004479 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -247,50 |
| 2014NE004480 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -230,00 |
| 2014NE004481 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,52 |
| 2014NE004482 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,13 |
| 2014NE004483 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -2,64 |
| 2014NE004484 | 2014-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2014. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.312.979,13 |
| 2014NE004485 | 2014-12-29T00:00 | ESTORNO DA 2014NE004049 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.825,43 |
| 2014NE004486 | 2014-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2014. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 77.000,00 |
| 2014NE004487 | 2014-12-29T00:00 | ESTORNO DA 2014NE004050 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.736,10 |
| 2014NE004488 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -405,68 |
| 2014NE004489 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -680,00 |
| 2014NE004490 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -23.759,57 |
| 2014NE004491 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -2.040,00 |
| 2014NE004492 | 2014-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 242/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/14. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 84.063,00 |
| 2014NE004493 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -41.666,67 |
| 2014NE004494 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -208.333,33 |
| 2014NE004495 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -65.140,71 |
| 2014NE004496 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -84.063,00 |
| 2014NE004497 | 2014-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 242/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/14. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 84.063,00 |
| 2014NE004498 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -169.065,32 |
| 2014NE004499 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -13.223,25 |
| 2014NE004500 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004990, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INCORRETA. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -50.000,00 |
| 2014NE004501 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -9.979,63 |
| 2014NE004502 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -8.252,67 |
| 2014NE004503 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -6.193,16 |
| 2014NE004504 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -3.768,91 |
| 2014NE004505 | 2014-12-29T00:00 | ESTORNO DO CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE004511, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.772,20 |
| 2014NE004506 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.386,65 |
| 2014NE004507 | 2014-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 70,68 |
| 2014NE004508 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2013NE004511, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -868,75 |
| 2014NE004509 | 2014-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -500.000,00 |
| 2014NE004510 | 2014-12-29T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 500.000,00 |
| 2014NE004511 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2014. | 02.341.627/0001-31 - DN3 SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 268.640,00 |
| 2014NE004512 | 2014-12-30T00:00 | 22 - MULTAS E ENCARGOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.214,56 |
| 2014NE004513 | 2014-12-30T00:00 | 22 - MULTAS E ENCARGOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 51,01 |
| 2014NE004514 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2014. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 48.999,99 |
| 2014NE004515 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº230/2014 | 04.911.656/0001-17 - MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD | R$ 10.269,00 |
| 2014NE004516 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº230/2014 | 14.135.668/0001-50 - DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME | R$ 532.997,60 |
| 2014NE004517 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº230/2014 | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 4.536,90 |
| 2014NE004518 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº230/2014 | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 348,00 |
| 2014NE004519 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº230/2014 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.775,00 |
| 2014NE004520 | 2014-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 239,69 |
| 2014NE004521 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2014. | 10.175.680/0001-38 - BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 84.192,00 |
| 2014NE004522 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2014. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 94.000,00 |
| 2014NE004523 | 2014-12-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.851.189/0001-14 - Habib Decorações de Itajubá Ltda | R$ 1.275,00 |
| 2014NE004524 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2014. | 92.391.952/0001-00 - VIATRON COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME | R$ 4.289,00 |
| 2014NE004525 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -2.000,00 |
| 2014NE004526 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -90,00 |
| 2014NE004527 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -296,00 |
| 2014NE004528 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.178,03 |
| 2014NE004529 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -3.320,00 |
| 2014NE004530 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.540,00 |
| 2014NE004531 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -57,52 |
| 2014NE004532 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -557,00 |
| 2014NE004533 | 2014-12-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 7.900,00 |
| 2014NE004534 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -20.769,34 |
| 2014NE004535 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 228/14. | 05.475.957/0001-08 - PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMÉDICA LTDA - EPP | R$ 63.200,00 |
| 2014NE004536 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº242/2014. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 42.149,98 |
| 2014NE004537 | 2014-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2014. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 26.320,00 |
| 2014NE004538 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.200.304/0001-70 - DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME | R$ -17.038,05 |
| 2014NE004539 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.540.251/0001-36 - GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME | R$ -4.821,60 |
| 2014NE004540 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ -2.318,00 |
| 2014NE004541 | 2014-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. PROC. 133.774/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 145.740,40 |
| 2014NE004542 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -7.659,01 |
| 2014NE004543 | 2014-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. PROC. 133.774/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 22.200,00 |
| 2014NE004544 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -495,20 |
| 2014NE004545 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -22.200,00 |
| 2014NE004546 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -145.740,40 |
| 2014NE004547 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº233/2014. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.350.000,00 |
| 2014NE004548 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -29.250,00 |
| 2014NE004549 | 2014-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 36/2013 DACONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 255.500,00 |
| 2014NE004550 | 2014-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 8.154,17 |
| 2014NE004551 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -112.000,00 |
| 2014NE004552 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -187,77 |
| 2014NE004553 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -13.333,33 |
| 2014NE004554 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.647,78 |
| 2014NE004555 | 2014-12-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 112.000,00 |
| 2014NE004556 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -465,00 |
| 2014NE004557 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ -11.873,33 |
| 2014NE004558 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -26.742,50 |
| 2014NE004559 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -4.881,90 |
| 2014NE004560 | 2014-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 60.868,00 |
| 2014NE004561 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.913,27 |
| 2014NE004562 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -48,67 |
| 2014NE004563 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2014NE004564 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ -7.824,01 |
| 2014NE004565 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -4.870,73 |
| 2014NE004566 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -9.042,47 |
| 2014NE004567 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -2.624,41 |
| 2014NE004568 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -97.060,13 |
| 2014NE004569 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ -23.379,84 |
| 2014NE004570 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME | R$ -57.195,62 |
| 2014NE004571 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.401.357/0001-60 - ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -18.659,80 |
| 2014NE004572 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -46,61 |
| 2014NE004573 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -6.682,97 |
| 2014NE004574 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -99.438,54 |
| 2014NE004575 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -20.608,59 |
| 2014NE004576 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -18,69 |
| 2014NE004577 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -973,61 |
| 2014NE004578 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -35.751,07 |
| 2014NE004579 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2014NE004580 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -100,39 |
| 2014NE004581 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -6.500,00 |
| 2014NE004582 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -1.129,14 |
| 2014NE004583 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -85.130,74 |
| 2014NE004584 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.270,33 |
| 2014NE004585 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -22.602,72 |
| 2014NE004586 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -20.000,00 |
| 2014NE004587 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -44.914,27 |
| 2014NE004588 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -0,50 |
| 2014NE004589 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -20.564,87 |
| 2014NE004590 | 2014-12-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2014NE004591 | 2014-12-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2014NE004592 | 2014-12-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NE004593 | 2014-12-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NE004594 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -396,06 |
| 2014NE004595 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -12.000,00 |
| 2014NE004596 | 2014-12-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 12.000,00 |
| 2014NE004597 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -600,00 |
| 2014NE004598 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -130.000,00 |
| 2014NE004599 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE004600 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE004601 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.664,58 |
| 2014NE004602 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -300.000,00 |
| 2014NE004603 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.500,00 |
| 2014NE004604 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -925,04 |
| 2014NE004605 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.700,00 |
| 2014NE004606 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -9.499,97 |
| 2014NE004607 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -26.270,14 |
| 2014NE004608 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.080,75 |
| 2014NE004609 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.500,00 |
| 2014NE004610 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.740,00 |
| 2014NE004611 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -314,84 |
| 2014NE004612 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -200,00 |
| 2014NE004613 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ -6.000,00 |
| 2014NE004614 | 2014-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -14.051,37 |
| 2014NE004615 | 2014-12-30T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 01/2013. PROC. 130.018/2014. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.699.827,97 |
| 2014NE004616 | 2014-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2014. | 38.042.933/0001-14 - LA BELLA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 119.008,80 |
| 2014NE004617 | 2014-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 232/14. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 5.494,80 |
| 2014NE004618 | 2014-12-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 82.702,00 |
| 2014NE004619 | 2014-12-31T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 1.201.155,37 |
| 2014NE004620 | 2014-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/123.0, VIGÊNCIA DE 22.05.14 A 21.05.15. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 320,00 |
| 2014NE004621 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -1.556,23 |
| 2014NE004622 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.300.000,00 |
| 2014NE004623 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -16.046,79 |
| 2014NE004624 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -26.097,38 |
| 2014NE004625 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -5.076,73 |
| 2014NE004626 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -35.926,00 |
| 2014NE004627 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.416,53 |
| 2014NE004628 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -76,00 |
| 2014NE004629 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 55.953.079/0001-67 - SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. | R$ -506,10 |
| 2014NE004630 | 2014-12-31T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.571.302,80 |
| 2014NE004631 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -12.642,00 |
| 2014NE004632 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -1.245,37 |
| 2014NE004633 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ -449,57 |
| 2014NE004634 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -23.875,39 |
| 2014NE004635 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ -5.560,87 |
| 2014NE004636 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -1.183,33 |
| 2014NE004637 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ -2.008,89 |
| 2014NE004638 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.423.894/0001-50 - UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | R$ -1.422,45 |
| 2014NE004639 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -9.170,87 |
| 2014NE004640 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -68.160,00 |
| 2014NE004641 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -5.406,00 |
| 2014NE004642 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2014NE004643 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.787,45 |
| 2014NE004644 | 2014-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 145.740,40 |
| 2014NE004645 | 2014-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 244/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/14. PROC. 133.725/2014. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 1.044.000,00 |
| 2014NE004646 | 2014-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2014NE004647 | 2014-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº214/2014 PROC. 133.697/2014 | 41.249.921/0001-70 - VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 466.800,00 |
| 2014NE004648 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -88.704,96 |
| 2014NE004649 | 2014-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº214/2014 PROC. 133.697/2014 | 41.249.921/0001-70 - VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 64.000,00 |
| 2014NE004650 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 41.249.921/0001-70 - VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -466.800,00 |
| 2014NE004651 | 2014-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº214/2014 PROC. 133.697/2014 | 41.249.921/0001-70 - VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 466.800,00 |
| 2014NE004652 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -172.931,60 |
| 2014NE004653 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ -2.798,07 |
| 2014NE004654 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -90.058,81 |
| 2014NE004655 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -8.434,92 |
| 2014NE004656 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -136.161,48 |
| 2014NE004657 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ -34.015,65 |
| 2014NE004658 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -7.575,51 |
| 2014NE004659 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -34.223,14 |
| 2014NE004660 | 2014-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.14 A 28.09.15 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.182.797,39 |
| 2014NE004661 | 2014-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 242/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/14. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 165.406,00 |
| 2014NE004662 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -8.544,64 |
| 2014NE004663 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ -91.568,21 |
| 2014NE004664 | 2014-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 425,11 |
| 2014NE004665 | 2014-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 100.000,00 |
| 2014NE004666 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -1.385,67 |
| 2014NE004667 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -489,39 |
| 2014NE004668 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003600, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -44,33 |
| 2014NE004669 | 2014-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -100.000,00 |
| 2014NE004670 | 2014-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2014. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 570.009,00 |
| 2014NE004671 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -275.067,64 |
| 2014NE004672 | 2014-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 00.489.661/0001-22 - AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2014NE004673 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -397.400,79 |
| 2014NE004674 | 2014-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.833,50 |
| 2014NE004675 | 2014-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 10.779.027/0001-88 - RAFAEL CAMPOS MENDES - ME | R$ 90,00 |
| 2014NE004676 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -0,10 |
| 2014NE004677 | 2014-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 11.345.206/0001-70 - TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME | R$ 2.873,80 |
| 2014NE004678 | 2014-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 124,99 |
| 2014NE004679 | 2014-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 15.614.039/0002-57 - OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA-EPP | R$ 47.453,00 |
| 2014NE004680 | 2014-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 15.614.039/0002-57 - OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA-EPP | R$ 2.970,00 |
| 2014NE004681 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -175.895,87 |
| 2014NE004682 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.132,88 |
| 2014NE004683 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -93.564,98 |
| 2014NE004684 | 2014-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 10.499,88 |
| 2014NE004685 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -317.228,24 |
| 2014NE004686 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.439,50 |
| 2014NE004687 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -198.860,77 |
| 2014NE004688 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.005,48 |
| 2014NE004689 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.796,50 |
| 2014NE004690 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -16.625,24 |
| 2014NE004691 | 2014-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 19.882.419/0001-42 - FDS KUSUMOTO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 2.399,80 |
| 2014NE004692 | 2014-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 1.998,00 |
| 2014NE004693 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.614.039/0002-57 - OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA-EPP | R$ -2.970,00 |
| 2014NE004694 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.800.986,89 |
| 2014NE004695 | 2014-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 15.614.039/0002-57 - OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA-EPP | R$ 2.970,00 |
| 2014NE004696 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.406.905,25 |
| 2014NE004697 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -513.059,80 |
| 2014NE004698 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -460.912,72 |
| 2014NE004699 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.309.856,67 |
| 2014NE004700 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -153.727,84 |
| 2014NE004701 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.032.815,10 |
| 2014NE004702 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -30.256,89 |
| 2014NE004703 | 2014-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 650.000,00 |
| 2014NE004704 | 2014-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2014NE004705 | 2014-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.500.000,00 |
| 2014NE004706 | 2014-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.500.000,00 |
| 2014NE004707 | 2014-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.160.000,00 |
| 2014NE004708 | 2014-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.500.000,00 |
| 2014NE004709 | 2014-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 840.000,00 |
| 2014NE004710 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -850,00 |
| 2014NE004711 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.200,00 |
| 2014NE004712 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.655.234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ -14.179,92 |
| 2014NE004713 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -3.911,27 |
| 2014NE004714 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.206,90 |
| 2014NE004715 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -24,95 |
| 2014NE004716 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -8.078,60 |
| 2014NE004717 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.020,10 |
| 2014NE004718 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -379,68 |
| 2014NE004719 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -500,00 |
| 2014NE004720 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -146.849,50 |
| 2014NE004721 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -359.949,24 |
| 2014NE004722 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.274,39 |
| 2014NE004723 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -26.279,20 |
| 2014NE004724 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -22.416,63 |
| 2014NE004725 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,04 |
| 2014NE004726 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -0,03 |
| 2014NE004727 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ -0,04 |
| 2014NE004728 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -439.385,25 |
| 2014NE004729 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -219,25 |
| 2014NE004730 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -27.878,35 |
| 2014NE004731 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -403.010,53 |
| 2014NE004732 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106.262,06 |
| 2014NE004733 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.161,98 |
| 2014NE004734 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -858.931,77 |
| 2014NE004735 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.997,40 |
| 2014NE004736 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.870,01 |
| 2014NE004737 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.511,98 |
| 2014NE004738 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -36.026,38 |
| 2014NE004739 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.232,00 |
| 2014NE004740 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.609,74 |
| 2014NE004741 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -7.699,65 |
| 2014NE004742 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -11.146,67 |
| 2014NE004743 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.500,00 |
| 2014NE004744 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -6.500,00 |
| 2014NE004745 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.500,00 |
| 2014NE004746 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -6.500,00 |
| 2014NE004747 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -14,75 |
| 2014NE004748 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.500,00 |
| 2014NE004749 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212.705,33 |
| 2014NE004750 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.999.108,70 |
| 2014NE004751 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -160,59 |
| 2014NE004752 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,85 |
| 2014NE004753 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -0,02 |
| 2014NE004754 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -0,01 |
| 2014NE004755 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31.073,84 |
| 2014NE004756 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.742.721/0001-93 - SUE HELEN VASSÃO ME | R$ -3.390,00 |
| 2014NE004757 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.183,35 |
| 2014NE004758 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -152,78 |
| 2014NE004759 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -470,72 |
| 2014NE004760 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -625,00 |
| 2014NE004761 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -3,00 |
| 2014NE004762 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ -800,00 |
| 2014NE004763 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ -666,67 |
| 2014NE004764 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -152.559,36 |
| 2014NE004765 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -120.122,76 |
| 2014NE004766 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -32.666,43 |
| 2014NE004767 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -177,79 |
| 2014NE004768 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -381,86 |
| 2014NE004769 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 018.039.192-56 - KAROLINE FERREIRA | R$ -279,00 |
| 2014NE004770 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 008.323.482-95 - FERNANDA ROCHA | R$ -279,00 |
| 2014NE004771 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 112.878.298-72 - PLINIO SAMPAIO | R$ -709,94 |
| 2014NE004772 | 2014-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2014NE004426, QUE ANULAVA O 2014NE000256, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 89.648,33 |
| 2014NE004773 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -42.642,52 |
| 2014NE004774 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -239.034,02 |
| 2014NE004775 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.063.861,85 |
| 2014NE004776 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -57.000,00 |
| 2014NE004777 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.342,79 |
| 2014NE004778 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.536.841,18 |
| 2014NE004779 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -3.833.240,94 |
| 2014NE004780 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ -2.618.465,76 |
| 2014NE004781 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -796.615,54 |
| 2014NE004782 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.269.261,03 |
| 2014NE004783 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -624.993,31 |
| 2014NE004784 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.514.670,53 |
| 2014NE004785 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -1.000.000,00 |
| 2014NE004786 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -4.000.000,00 |
| 2014NE004787 | 2014-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NPFIN. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.793,14 |
| 2014NE004788 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -267.182,61 |
| 2014NE004789 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.742.721/0001-93 - SUE HELEN VASSÃO ME | R$ -4.485,00 |
| 2014NE004790 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA- | R$ -1.119,70 |
| 2014NE004791 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -384,00 |
| 2014NE004792 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -200.000,00 |
| 2014NE004793 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -28,00 |
| 2014NE004794 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -3.465.130,57 |
| 2014NE004795 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -25.889,51 |
| 2014NE004796 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -16.169,67 |
| 2014NE004797 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -652,79 |
| 2014NE004798 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ -397,50 |
| 2014NE004799 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.152.254/0001-08 - CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -1.138,92 |
| 2014NE004800 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -929,19 |
| 2014NE004801 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -187,20 |
| 2014NE004802 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000228,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -540,00 |
| 2014NE004803 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001961,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | 154040/15257 - FUB | R$ -388,89 |
| 2014NE004804 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -34,47 |
| 2014NE004805 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.801.838/0001-35 - GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -3.943,65 |
| 2014NE004806 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -18.226,12 |
| 2014NE004807 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000194,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -26.878,50 |
| 2014NE004808 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000433,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -6.323,19 |
| 2014NE004809 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000066,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -375,84 |
| 2014NE004810 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000950,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -4.804,86 |
| 2014NE004811 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000140,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -26.015,10 |
| 2014NE004812 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001136,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -109,16 |
| 2014NE004813 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000276,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -1.073,23 |
| 2014NE004814 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001834,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -95.362,99 |
| 2014NE004815 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001436,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -109,63 |
| 2014NE004816 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002324,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -27.977,23 |
| 2014NE004817 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000043, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 036.065.658-79 - OSVALDO BERTOLINO | R$ -23.000,00 |
| 2014NE004818 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003180,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 38.077.111/0001-79 - ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | R$ -37.326,16 |
| 2014NE004819 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000044, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -4.600,00 |
| 2014NE004820 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001588, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.863,37 |
| 2014NE004821 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002834, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -70,00 |
| 2014NE004822 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001146,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.327,35 |
| 2014NE004823 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001318,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ -14.547,30 |
| 2014NE004824 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002357,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -51.566,77 |
| 2014NE004825 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002474,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -72.372,58 |
| 2014NE004826 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000295,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -573.921,31 |
| 2014NE004827 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002475,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.562,22 |
| 2014NE004828 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001318,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.662,02 |
| 2014NE004829 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000300,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -6.874,24 |
| 2014NE004830 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002796,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ -10.000,00 |
| 2014NE004831 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000294,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -97.428,35 |
| 2014NE004832 | 2014-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA AJUSTE DA OBSERVAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.662,02 |
| 2014NE004833 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002505,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.662,02 |
| 2014NE004834 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -540.000,00 |
| 2014NE004835 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -310.000,00 |
| 2014NE004836 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -60.000,00 |
| 2014NE004837 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -160.000,00 |
| 2014NE004838 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -35.000,00 |
| 2014NE004839 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -74.415,59 |
| 2014NE004840 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -935.000,00 |
| 2014NE004841 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2014NE004842 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE001980 A PEDIDO DO DETEC/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -175.658,95 |
| 2014NE004843 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE001607 A PEDIDO DO DETEC/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -97.682,80 |
| 2014NE004844 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE001661 A PEDIDO DO DETEC/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -610,08 |
| 2014NE004845 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002353,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -42,60 |
| 2014NL000024 | 2014-01-20T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO INSCRITOS EM RP DA EMPRESA LIGMOBILE TELECOMUNICACOES REF. A 2014NS000001. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -1.147.202,00 |
| 2014NL000024 | 2014-01-20T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO INSCRITOS EM RP DA EMPRESA LIGMOBILE TELECOMUNICACOES REF. A 2014NS000001. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -146.417,00 |
| 2014NL000090 | 2014-02-04T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000008 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(SW.INFORMATICA LTDA-CNPJ:37.390.895/0001-28). | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 214,52 |
| 2014NL000090 | 2014-02-04T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000008 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(SW.INFORMATICA LTDA-CNPJ:37.390.895/0001-28). | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 423,61 |
| 2014NL000090 | 2014-02-04T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000008 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(SW.INFORMATICA LTDA-CNPJ:37.390.895/0001-28). | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.934,67 |
| 2014NL000090 | 2014-02-04T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000008 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(SW.INFORMATICA LTDA-CNPJ:37.390.895/0001-28). | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 32.331,71 |
| 2014NL000298 | 2014-07-14T00:00 | REGULARIZAÇÃO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 3.730,00 |
| 2014NL000347 | 2014-08-14T00:00 | DESBLOQUEIO DE NE PARA ANULAÇÃO. EMPRESA COM SITUAÇÃO IRREGULAR PERANTE A CÂ-MARA - SUSPENSA. CONFORME PORTARIA DG 446/2012 DE 22/10/2012 FOI APLICADA MUL-TA PARA A EMPRESA POR NÃO ENTREGA DO OBJETO. | 51.247.526/0001-01 - COMERCIAL MORAES DE MATERIAIS LTDA-ME | R$ 11.043,18 |
| 2014NL000348 | 2014-08-14T00:00 | DESBLOQUEIO DE NE PARA ANULAÇÃO. EMPRESA COM SITUAÇÃO IRREGULAR PERANTE A CÂ-MARA. CONFORME PORTARIA DG 115/2013 DE 27/03/2013 FOI APLICADA MULTA P/ A EM-EMPRESA POR NÃO ENTREGA DO OBJETO. | 08.737.930/0001-34 - HIGH TECH MULTIMÍDIA LTDA ME | R$ 72.842,94 |
| 2014NL000350 | 2014-08-14T00:00 | DESBLOQUEIO DE NE CONFORME SOLICITAÇÃO POR EMAIL DA SERVIDORA LUDIMILA LAMOUNI(ARQUITETA DO DETEC). DE ACORDO COM A SERVIDORA OS SERVIÇOS ENCONTRAM-SE EM CURSO DESDE ABRIL DE 2013. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 324.576,00 |
| 2014NL000376 | 2014-04-30T00:00 | BAIXA DA DEP. DE TERC. E ESTORNO DA DESPESA REF. A RESSARC. MéDICO-ODONT. RECEBIDO EM DUPLIC. PELO DEP. JOHNATHAN P. DE JESUS. VALOR DEVOLVIDO CONF. 2014RA000534. PROC. 106.673/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -4.075,97 |
| 2014NL000377 | 2014-04-30T00:00 | BAIXA DA DEP. DE TERC. E ESTORNO DA DESPESA REF. A RESSARC. MéDICO-ODONT. RECEBIDO EM DUPLIC. PELO DEP. PAUDERNEY T. AVELINO. VALOR DEVOLVIDO CONFORME 2014RA000543. PROC. 103.367/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -700,00 |
| 2014NL000416 | 2014-09-15T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVOS FINANCEIROS. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 226,80 |
| 2014NL000437 | 2014-09-23T00:00 | REGULARIZACAO DA EQUACAO 147 - VALORES LIQUIDADOS X PASSIVOS FINANCEIROS. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 621,18 |
| 2014NL000454 | 2014-05-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR PARCIAL DEVOLVIDO P/BANCO BRASIL REF.2014NS0004612E 2014OB803369 E 2014RA000701 PROC.2014/111781. (FOI APROPRIADO R$85,13 E FOI PAGO R$68,10) | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -17,03 |
| 2014NL000489 | 2014-10-28T00:00 | BAIXA DE VALORES LIQUIDADOS A PAGAR E TRANSF.PARA VALORES PAGOS EM VIRTUDE DASAPROPRIAçõES DAS RECEITAS CONF. 2014NL000486, 2014NL000485 E 2014NL000487, RESPECTIVAMENTE,(FRCD). | 07.486.520/0001-03 - EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES PVC LTDA-EPP | R$ 176,00 |
| 2014NL000489 | 2014-10-28T00:00 | BAIXA DE VALORES LIQUIDADOS A PAGAR E TRANSF.PARA VALORES PAGOS EM VIRTUDE DASAPROPRIAçõES DAS RECEITAS CONF. 2014NL000486, 2014NL000485 E 2014NL000487, RESPECTIVAMENTE,(FRCD). | 07.834.668/0001-83 - RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY | R$ 380,00 |
| 2014NL000489 | 2014-10-28T00:00 | BAIXA DE VALORES LIQUIDADOS A PAGAR E TRANSF.PARA VALORES PAGOS EM VIRTUDE DASAPROPRIAçõES DAS RECEITAS CONF. 2014NL000486, 2014NL000485 E 2014NL000487, RESPECTIVAMENTE,(FRCD). | 05.449.347/0001-30 - ART CARD LTDA - EPP | R$ 982,80 |
| 2014NL000490 | 2014-10-28T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 116.601/2012. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.960,00 |
| 2014NL000582 | 2014-12-05T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 119.146/2014. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 333,33 |
| 2014NL000582 | 2014-12-05T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 119.146/2014. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 680,00 |
| 2014NL000582 | 2014-12-05T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 119.146/2014. | 31.444.094/0001-11 - Sociedade Brasileira de Cardiologia | R$ 700,00 |
| 2014NL000582 | 2014-12-05T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 119.146/2014. | 34.265.017/0001-92 - Sociedade Bras. de Pat. Clínica/Medicina Laboratorial | R$ 780,00 |
| 2014NL000582 | 2014-12-05T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 119.146/2014. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.100,00 |
| 2014NL000582 | 2014-12-05T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 119.146/2014. | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ 1.200,00 |
| 2014NL000582 | 2014-12-05T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 119.146/2014. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 2.320,00 |
| 2014NL000582 | 2014-12-05T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 119.146/2014. | 28.712.123/0001-74 - Módulo Security Solutions SA | R$ 3.306,00 |
| 2014NL000582 | 2014-12-05T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 119.146/2014. | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 5.400,00 |
| 2014NL000583 | 2014-12-05T00:00 | DESBLOQUEIO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DE INTERESSE DO FUN-DO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME DECRETO NR. 7.654/2011, BEM COMOPROCESSO NR. 119.146/2014. | 00.304.840/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA | R$ 575,00 |
| 2014NL000606 | 2014-12-17T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO UMA VEZ QUE NA 2014NL000605 NÃO FORAM MOVIMENTADAS | 12.441.715/0001-69 - NOVA SICILIANO IND. E COM. DE PLACAS METALICAS LTDA - EPP | R$ 3.032,30 |
| 2014NL000616 | 2014-07-16T00:00 | DESBLOQUEIO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA CONTA 295110401(BLOQUEIO POR DECRETO)APEDIDO DO DIRETOR DA CEQUI - PAULO MARQUES DE ABREU ANDRADE - COM VISTA PAGTO DE DESPESA. TAL PROCEDIMENTO ATENDE AO DISPOSTO DECRETO 7564/11 E 93872/86(PR) | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 1.889.999,99 |
| 2014NL000646 | 2014-12-31T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2014NL000628 TENDO EM VISTA QUE A 2014NE000444 SERÁ REGIS-TRADA COMO RPNP A LIQUIDAR. CONFORME DESPACHO À FOLHA 295 DO PROCESSO 128.880/2013. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ -4.186,00 |
| 2014NL000684 | 2014-12-31T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2014NL000683 PARA ANULAÇÃO DE PARTE DO SALDO DA 2014NE000386 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -5.980,00 |
| 2014NL000713 | 2014-08-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO: VALOR RECOLHIDO PELO EX-DEPUTADO JOSE ALDO REBELO FIGUEIREDO RELATIVO A DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE - TELEFONE FIXO (JAN/FEV/MAR-2014PROC. 111.433/2014 - 2014RA000975 (PARTE) - 2014NL500120 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.500,65 |
| 2014NL001047 | 2014-11-10T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO PARTE DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007824, PARA REGULARIZARPAGAMENTO DA ANALISE DE AGUA REALIZADO PELA FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA.(REL.374/2014 SIGMAS). PROC. 127.076/2012. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -1.798,00 |
| 2014NL001052 | 2014-11-11T00:00 | COMPLEMENTO DA 2014NL001047, PARA ACERTO ORCAMENTARIO. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 1.798,00 |
| 2014NL001272 | 2014-12-30T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007741, PARA POSTERIOR ANULA- ÇÃO DO SALDO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS PRODUTOS (TABLETS). VER 2014NL001271. | 07.655.234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ -1.417,99 |
| 2014NL001273 | 2014-12-30T00:00 | ESTORNO TOTAL 2014NL001272 | 07.655.234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.417,99 |
| 2014NL001275 | 2014-12-30T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007741. | 07.655.234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.417,99 |
| 2014NL001276 | 2014-12-30T00:00 | ACERTO COMPLEMENTAR 2014NS007741 (VER 2014NL001275, 2014NS012993) | 07.655.234/0001-16 - COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ -1.417,99 |
| 2014NL001342 | 2014-12-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. VALOR DEPOSITADO POR ALEXANDRE TOLEDO REF.DEBITOS NO IMOVEL SQN 202-I-202(CEB R$177,79) E (GASBALL R$ 381,86, CONF.2014RA002040, PROCESSO 129.708/2014. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -381,86 |
| 2014NL001342 | 2014-12-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. VALOR DEPOSITADO POR ALEXANDRE TOLEDO REF.DEBITOS NO IMOVEL SQN 202-I-202(CEB R$177,79) E (GASBALL R$ 381,86, CONF.2014RA002040, PROCESSO 129.708/2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -177,79 |
| 2014NL001361 | 2014-12-31T00:00 | AJUSTE NA RECLASSIF. DA DESPESA REALIZADA POR MEIO DA 2014NS007895 (SUPRIMEN-TO DE FUNDOS). PROC. 112.440/2014. PC 68/2014. SUPRIDA: SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES (CPF 085.362.418-61). | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -49,80 |
| 2014NL001361 | 2014-12-31T00:00 | AJUSTE NA RECLASSIF. DA DESPESA REALIZADA POR MEIO DA 2014NS007895 (SUPRIMEN-TO DE FUNDOS). PROC. 112.440/2014. PC 68/2014. SUPRIDA: SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES (CPF 085.362.418-61). | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 49,80 |
| 2014NL500004 | 2014-01-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000001 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(CONTROLE IND.COM.MAT.ELET.LTDA(CNPJ:10.489.368/0001-19) | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 166,78 |
| 2014NL500004 | 2014-01-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000001 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(CONTROLE IND.COM.MAT.ELET.LTDA(CNPJ:10.489.368/0001-19) | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 166,78 |
| 2014NL500005 | 2014-01-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000002 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(A.P.TORTELLI COM.PROD.MED.LTDA(CNPJ:78.451.614/0001-87) | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108,05 |
| 2014NL500005 | 2014-01-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000002 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(A.P.TORTELLI COM.PROD.MED.LTDA(CNPJ:78.451.614/0001-87) | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108,05 |
| 2014NL500006 | 2014-01-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000003 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LABORATORIO ALIM.MATTOS LTDA(CNPJ:01.519.348/0001-52). | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 303,58 |
| 2014NL500006 | 2014-01-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000003 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LABORATORIO ALIM.MATTOS LTDA(CNPJ:01.519.348/0001-52). | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 303,58 |
| 2014NL500007 | 2014-01-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000004 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(DC ELETRÔNICA LTDA(CNPJ:05.593.282/0001-00). | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 443,60 |
| 2014NL500007 | 2014-01-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000004 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(DC ELETRÔNICA LTDA(CNPJ:05.593.282/0001-00). | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 443,60 |
| 2014NL500010 | 2014-01-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000006 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LIDER COM. D EQUIP. P ESCRIT.(CNPJ:08.483.081/0001-30). | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 289,40 |
| 2014NL500010 | 2014-01-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000006 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LIDER COM. D EQUIP. P ESCRIT.(CNPJ:08.483.081/0001-30). | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 289,40 |
| 2014NL500010 | 2014-01-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000006 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LIDER COM. D EQUIP. P ESCRIT.(CNPJ:08.483.081/0001-30). | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 837,65 |
| 2014NL500010 | 2014-01-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000006 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LIDER COM. D EQUIP. P ESCRIT.(CNPJ:08.483.081/0001-30). | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 837,65 |
| 2014NL500011 | 2014-01-23T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000007 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (ANTONIEL SILVA OLIVEIRA JUNIOR (CPF:692.126.191-34). | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ 828,00 |
| 2014NL500011 | 2014-01-23T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000007 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (ANTONIEL SILVA OLIVEIRA JUNIOR (CPF:692.126.191-34). | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ 828,00 |
| 2014NL500032 | 2014-02-25T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000011 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (FERRAGENS LIDER COM.SER.LTDA (CNPJ:01.649.554.0001/87) | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.339,78 |
| 2014NL500032 | 2014-02-25T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000011 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (FERRAGENS LIDER COM.SER.LTDA (CNPJ:01.649.554.0001/87) | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.339,78 |
| 2014NL500033 | 2014-02-25T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000013 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT.- CNPJ:00.740.696.0001/92) | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 133,00 |
| 2014NL500033 | 2014-02-25T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000013 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT.- CNPJ:00.740.696.0001/92) | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 133,00 |
| 2014NL500034 | 2014-02-26T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000014 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (PRIME IMPORT.EXPORT. LTDA- CNPJ:14.491.610.0001/40). | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 157,79 |
| 2014NL500034 | 2014-02-26T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000014 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (PRIME IMPORT.EXPORT. LTDA- CNPJ:14.491.610.0001/40). | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 157,79 |
| 2014NL500036 | 2014-02-28T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000015 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (VALEPINHO COMERCIO DE MAT.- CNPJ:05.385.760.0001/59) | 05.438.576/0001-59 - VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 118,64 |
| 2014NL500036 | 2014-02-28T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000015 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (VALEPINHO COMERCIO DE MAT.- CNPJ:05.385.760.0001/59) | 05.438.576/0001-59 - VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 118,64 |
| 2014NL500036 | 2014-02-28T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000015 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (VALEPINHO COMERCIO DE MAT.- CNPJ:05.385.760.0001/59) | 05.438.576/0001-59 - VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 355,66 |
| 2014NL500036 | 2014-02-28T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000015 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (VALEPINHO COMERCIO DE MAT.- CNPJ:05.385.760.0001/59) | 05.438.576/0001-59 - VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 355,66 |
| 2014NL500038 | 2014-03-05T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000016 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (SONY BRASIL LTDA.- CNPJ 43.447.044.0004/10). | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 540,00 |
| 2014NL500038 | 2014-03-05T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000016 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (SONY BRASIL LTDA.- CNPJ 43.447.044.0004/10). | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 540,00 |
| 2014NL500038 | 2014-03-05T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000016 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (SONY BRASIL LTDA.- CNPJ 43.447.044.0004/10). | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 940,00 |
| 2014NL500038 | 2014-03-05T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000016 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (SONY BRASIL LTDA.- CNPJ 43.447.044.0004/10). | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 940,00 |
| 2014NL500038 | 2014-03-05T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000016 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (SONY BRASIL LTDA.- CNPJ 43.447.044.0004/10). | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 2.881,20 |
| 2014NL500038 | 2014-03-05T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000016 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (SONY BRASIL LTDA.- CNPJ 43.447.044.0004/10). | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 2.881,20 |
| 2014NL500038 | 2014-03-05T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000016 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (SONY BRASIL LTDA.- CNPJ 43.447.044.0004/10). | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 79.400,64 |
| 2014NL500038 | 2014-03-05T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000016 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (SONY BRASIL LTDA.- CNPJ 43.447.044.0004/10). | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 79.400,64 |
| 2014NL500048 | 2014-03-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000017 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (AGATA SOLUCOES EM ILUMINA.- CNPJ:06.141.090.0001/17) | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 1.104,46 |
| 2014NL500048 | 2014-03-10T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000017 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (AGATA SOLUCOES EM ILUMINA.- CNPJ:06.141.090.0001/17) | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 1.104,46 |
| 2014NL500052 | 2014-03-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000019 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(SC COMERCIO EM GERAL LTDA ME.(CNPJ:08.970.122/0001-12). | 08.970.122/0001-12 - SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA | R$ 147,20 |
| 2014NL500052 | 2014-03-21T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000019 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(SC COMERCIO EM GERAL LTDA ME.(CNPJ:08.970.122/0001-12). | 08.970.122/0001-12 - SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA | R$ 147,20 |
| 2014NL500060 | 2014-04-02T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000020 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (POLOS DISTRIB.COMP.ELET. - CNPJ:06.263.989/0001-02). | 06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA | R$ 227,56 |
| 2014NL500063 | 2014-04-03T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000021 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (ROTA NAC.COM.MAN.EQUIP.EL. CNPJ:13.589.606/0001-56). | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 2.818,27 |
| 2014NL500074 | 2014-04-29T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000025 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (GOIÁS LOGÍSTICA DE MED.LTDA. CNPJ:10.866.276/0001-00). | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 229,31 |
| 2014NL500087 | 2014-05-22T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000029 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (BLG LICITAÇÕES LTDA-ME - CNPJ:03.114.397/0001-30). | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 644,64 |
| 2014NL500089 | 2014-05-27T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000029 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (MAPFRE V.CRUZ SEGURADORA-CNPJ N. 61.074.175/0001-38). | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 493,12 |
| 2014NL500090 | 2014-05-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NL500089 PARA CORREÇÃO DE HISTORICO. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ -493,12 |
| 2014NL500091 | 2014-05-27T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000030 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (MAPFRE V.CRUZ SEGURADORA-CNPJ N. 61.074.175/0001-38). | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 493,12 |
| 2014NL500106 | 2014-06-18T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF03 (UG:FRCD)NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DESALDOS NAS CITADAS CONTAS (T.D.SANTOS DE PAULA-ME - CNPJ:14.478.651/0001-04). | 14.478.651/0001-04 - T. D. SANTOS DE PAULA - ME | R$ 665,45 |
| 2014NL500117 | 2014-07-08T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000034 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:14.177.036/0001-50). | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 501,30 |
| 2014NL500118 | 2014-07-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NL500117 PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -501,30 |
| 2014NL500119 | 2014-07-08T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000034 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:14.177.036/0001-50). | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 501,39 |
| 2014NL500138 | 2014-08-07T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000037 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (OTIMIZA COMERC. DE MOVEIS - CNPJ:10.727.025/0001-45). | 10.727.025/0001-45 - OTIMIZA COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 7.399,99 |
| 2014NL500140 | 2014-08-11T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000038 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (SONY BRASIL LTDA. - CNPJ:43.447.044/0004-10) | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 12.370,83 |
| 2014NL500144 | 2014-08-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NL500140 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -12.370,83 |
| 2014NL500145 | 2014-08-12T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000039 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (SONY BRASIL LTDA. - CNPJ:43.447.044/0004-10) | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 12.370,83 |
| 2014NL500151 | 2014-09-02T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000043 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (IATEC GROUP. COMER. LTDA - CNPJ:03.725.236/0001-83). | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 1.493,26 |
| 2014NL500152 | 2014-09-02T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000043 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (FERRAGENS LIDER COM.LTDA - CNPJ:01.649.554/0001-87). | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 163,97 |
| 2014NL500152 | 2014-09-02T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000043 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (FERRAGENS LIDER COM.LTDA - CNPJ:01.649.554/0001-87). | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 319,90 |
| 2014NL500157 | 2014-09-09T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000045 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LIDER COM. D EQUIP. P ESCRIT.(CNPJ:08.483.081/0001-30). | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1,15 |
| 2014NL500157 | 2014-09-09T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000045 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LIDER COM. D EQUIP. P ESCRIT.(CNPJ:08.483.081/0001-30). | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 283,08 |
| 2014NL500197 | 2014-10-29T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000053 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (MRC REFOR.PINTURA LTDA (CNPJ 38.079.778.0001/00). | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 114,66 |
| 2014NL500197 | 2014-10-29T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000053 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (MRC REFOR.PINTURA LTDA (CNPJ 38.079.778.0001/00). | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 155,61 |
| 2014NL500197 | 2014-10-29T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA-GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000053 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS (MRC REFOR.PINTURA LTDA (CNPJ 38.079.778.0001/00). | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 393,03 |
| 2014NL500210 | 2014-11-19T00:00 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000056 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (FERREIRA MARTINS COMERCIAL CNPJ 11.232.033/0001-83). | 11.232.033/0001-83 - FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME | R$ 330,44 |
| 2014NL600009 | 2014-01-22T00:00 | AJUSTE DE BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A 2013NL600267 - 2013FL000585 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20,00 |
| 2014NL600009 | 2014-01-22T00:00 | AJUSTE DE BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A 2013NL600267 - 2013FL000585 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20,00 |
| 2014NL600017 | 2014-01-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB800008/OB800037/OB800146/OB800231/OB800262/OB800399/OB800406 E OB800497)MOVIMENTADAS, CONF. MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.694,69 |
| 2014NL600017 | 2014-01-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB800008/OB800037/OB800146/OB800231/OB800262/OB800399/OB800406 E OB800497)MOVIMENTADAS, CONF. MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.694,69 |
| 2014NL600017 | 2014-01-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB800008/OB800037/OB800146/OB800231/OB800262/OB800399/OB800406 E OB800497)MOVIMENTADAS, CONF. MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 539.258.071-87 - CLAUDIA ALMEIDA | R$ 4.047,83 |
| 2014NL600017 | 2014-01-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB800008/OB800037/OB800146/OB800231/OB800262/OB800399/OB800406 E OB800497)MOVIMENTADAS, CONF. MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 539.258.071-87 - CLAUDIA ALMEIDA | R$ 4.047,83 |
| 2014NL600017 | 2014-01-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB800008/OB800037/OB800146/OB800231/OB800262/OB800399/OB800406 E OB800497)MOVIMENTADAS, CONF. MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.405,85 |
| 2014NL600017 | 2014-01-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB800008/OB800037/OB800146/OB800231/OB800262/OB800399/OB800406 E OB800497)MOVIMENTADAS, CONF. MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.405,85 |
| 2014NL600017 | 2014-01-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB800008/OB800037/OB800146/OB800231/OB800262/OB800399/OB800406 E OB800497)MOVIMENTADAS, CONF. MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.484,25 |
| 2014NL600017 | 2014-01-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB800008/OB800037/OB800146/OB800231/OB800262/OB800399/OB800406 E OB800497)MOVIMENTADAS, CONF. MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.484,25 |
| 2014NL600017 | 2014-01-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB800008/OB800037/OB800146/OB800231/OB800262/OB800399/OB800406 E OB800497)MOVIMENTADAS, CONF. MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.832.862,72 |
| 2014NL600017 | 2014-01-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB800008/OB800037/OB800146/OB800231/OB800262/OB800399/OB800406 E OB800497)MOVIMENTADAS, CONF. MENSAGEM DA CONTABILIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.832.862,72 |
| 2014NL600018 | 2014-02-05T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NA 2014OB800757 NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 545.000,13 |
| 2014NL600018 | 2014-02-05T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NA 2014OB800757 NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 545.000,13 |
| 2014NL600019 | 2014-02-04T00:00 | ACERTO DE SALDO DE FEVEREIRO REF. BAIXA DE 2014RA000110. RELACIONADO A 2014DD00003/NS1025/1026/1029/1031. CONF. MENSAGEM STN 2014/0257582. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -542,34 |
| 2014NL600036 | 2014-02-01T00:00 | REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO REFERENTES A 2014FL000026/NS000878/NS000882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.392,27 |
| 2014NL600039 | 2014-02-27T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CREDITOS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - 2014FL0014/NS1660 (103,07) E 2014FL0058/NS1619 (249,00). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 352,07 |
| 2014NL600040 | 2014-02-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB800830 (770.774,00) E 2014OB801117 (710.552,07) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.481.326,07 |
| 2014NL600040 | 2014-02-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB800830 (770.774,00) E 2014OB801117 (710.552,07) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.481.326,07 |
| 2014NL600041 | 2014-02-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.511.01.02 E 29.521.03.02 UMA VEZ QUE NA 2014FL0058NS001632 (85,13) - ANULAÇÃO DE DESPESA, NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2014NL600041 | 2014-02-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.511.01.02 E 29.521.03.02 UMA VEZ QUE NA 2014FL0058NS001632 (85,13) - ANULAÇÃO DE DESPESA, NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2014NL600042 | 2014-02-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.511.01.02 E 29.521.03.02 UMA VEZ QUE NA 2014FL0066NS001806 (324,00) - ANULAÇÃO DE DESPESA, NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -324,00 |
| 2014NL600042 | 2014-02-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.511.01.02 E 29.521.03.02 UMA VEZ QUE NA 2014FL0066NS001806 (324,00) - ANULAÇÃO DE DESPESA, NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -324,00 |
| 2014NL600055 | 2014-03-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NA 2014OB801456 NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.338,39 |
| 2014NL600055 | 2014-03-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NA 2014OB801456 NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.338,39 |
| 2014NL600055 | 2014-03-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NA 2014OB801456 NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163.117,45 |
| 2014NL600055 | 2014-03-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NA 2014OB801456 NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163.117,45 |
| 2014NL600056 | 2014-03-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NA COMPENSA- ÇÃO DE CRÉDITOS (2014NL600053) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.263,86 |
| 2014NL600056 | 2014-03-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NA COMPENSA- ÇÃO DE CRÉDITOS (2014NL600053) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.263,86 |
| 2014NL600057 | 2014-03-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB800914 (8.201,85), 2014OB801270 (19.592,43), 2014OB801607 (5.291,21), 2014OB801337 (8.016,94) E 2014OB801338 (8.016,94) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.119,37 |
| 2014NL600057 | 2014-03-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB800914 (8.201,85), 2014OB801270 (19.592,43), 2014OB801607 (5.291,21), 2014OB801337 (8.016,94) E 2014OB801338 (8.016,94) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.119,37 |
| 2014NL600062 | 2014-04-23T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB802399 (7.968,02) E 2014OB802701 (7.726,61) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.694,63 |
| 2014NL600073 | 2014-05-14T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB803168 (678.755,77) E 2014OB803255 (18.804,60), NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.804,60 |
| 2014NL600073 | 2014-05-14T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB803168 (678.755,77) E 2014OB803255 (18.804,60), NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 678.755,77 |
| 2014NL600078 | 2014-05-26T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NA OB 2014OB803456 (201.223,75) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201.223,75 |
| 2014NL600084 | 2014-05-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB803565(R$ 246.777,83) E 2014OB803088(R$ 4504,56) NÃO MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.504,56 |
| 2014NL600084 | 2014-05-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB803565(R$ 246.777,83) E 2014OB803088(R$ 4504,56) NÃO MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246.777,83 |
| 2014NL600092 | 2014-06-27T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB803789 (90.939,75) E 2014OB803836 (9.510,50) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.450,25 |
| 2014NL600106 | 2014-07-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB804618 (94.458,47), 2014OB804652 (331.124,49), 2014OB804653 (373.370,91)2014OB804686 (14.292,26) E 2014OB804421 (9.928,32) CONTAS NAO MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.928,32 |
| 2014NL600106 | 2014-07-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB804618 (94.458,47), 2014OB804652 (331.124,49), 2014OB804653 (373.370,91)2014OB804686 (14.292,26) E 2014OB804421 (9.928,32) CONTAS NAO MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 813.246,13 |
| 2014NL600127 | 2014-08-29T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 29521.0101 E 29521.0201 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB805211(46.423,62),OB805426(49.509,32),OB805504(190.768,70),OB805726 (383.536,88) E OB805315(2.506,58) ESSAS CONTAS NAO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.506,58 |
| 2014NL600127 | 2014-08-29T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 29521.0101 E 29521.0201 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB805211(46.423,62),OB805426(49.509,32),OB805504(190.768,70),OB805726 (383.536,88) E OB805315(2.506,58) ESSAS CONTAS NAO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 670.238,52 |
| 2014NL600128 | 2014-08-29T00:00 | REGULARIZACAO DE CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS REF. A COMPENSACAO DE CREDITO A RECEBER E BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS UMA VEZ QUE NAS 2014NL600117(195,88), 600114(249,00),600115(48,46) E 600117(391,76) AS CONTAS NAO FORAM MOVIMENTADAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195,88 |
| 2014NL600128 | 2014-08-29T00:00 | REGULARIZACAO DE CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS REF. A COMPENSACAO DE CREDITO A RECEBER E BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS UMA VEZ QUE NAS 2014NL600117(195,88), 600114(249,00),600115(48,46) E 600117(391,76) AS CONTAS NAO FORAM MOVIMENTADAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 689,22 |
| 2014NL600131 | 2014-08-29T00:00 | REGULARIZACAO DE CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS REF. A COMPENSACAO DE CREDITO A RECEBER E BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS UMA VEZ QUE NAS 2014NL600114(249,00), 600115(48,46)E600117(391,76)ESSAS NAO FORAM MOVIMENTADAS E ESTORNO 600128-PART | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -689,22 |
| 2014NL600131 | 2014-08-29T00:00 | REGULARIZACAO DE CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS REF. A COMPENSACAO DE CREDITO A RECEBER E BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS UMA VEZ QUE NAS 2014NL600114(249,00), 600115(48,46)E600117(391,76)ESSAS NAO FORAM MOVIMENTADAS E ESTORNO 600128-PART | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 689,22 |
| 2014NL600143 | 2014-09-30T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 29521.0101 E 29521.0201 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB806293(95.589,12),OB806313(45.385,56),OB806567(1.296.246,45) ESSAS CONTAS NAO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.437.221,13 |
| 2014NL600144 | 2014-09-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS REF. A COMPENSACAO DE CREDITO A RECEBER E BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS UMA VEZ QUE NA 2014NL600137 (1.142,58)AS CONTAS DE PASSIVO COMPENSADO NAO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.142,58 |
| 2014NL600146 | 2014-09-30T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 29241.0402 E 29241.0403 UMA VEZ QUE NA 2014OB806567 (1.296.246,45) ESSAS CONTAS NAO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.296.246,45 |
| 2014NL600146 | 2014-09-30T00:00 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 29241.0402 E 29241.0403 UMA VEZ QUE NA 2014OB806567 (1.296.246,45) ESSAS CONTAS NAO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.296.246,45 |
| 2014NL600162 | 2014-10-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB 806954(2.168,43), OB806735(98.263,11), OB806858(4.927,74), OB806682(17.226,92)OB807307(1.194,48) E OB806683(5.072,90) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.362,91 |
| 2014NL600162 | 2014-10-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB 806954(2.168,43), OB806735(98.263,11), OB806858(4.927,74), OB806682(17.226,92)OB807307(1.194,48) E OB806683(5.072,90) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.299,82 |
| 2014NL600162 | 2014-10-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB 806954(2.168,43), OB806735(98.263,11), OB806858(4.927,74), OB806682(17.226,92)OB807307(1.194,48) E OB806683(5.072,90) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 103.190,85 |
| 2014NL600163 | 2014-10-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS NL'S 2014NL600145 (370,07), NL600154 (46,67), NL600155 (140,00) E NL600151 (33,96) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80,63 |
| 2014NL600163 | 2014-10-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS NL'S 2014NL600145 (370,07), NL600154 (46,67), NL600155 (140,00) E NL600151 (33,96) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140,00 |
| 2014NL600163 | 2014-10-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS NL'S 2014NL600145 (370,07), NL600154 (46,67), NL600155 (140,00) E NL600151 (33,96) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 370,07 |
| 2014NL600167 | 2014-10-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB807369 (60.923,64) E OB807370(13.028,08) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73.951,72 |
| 2014NL600184 | 2014-11-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NOS DOCUMENTOS: 2014OB807504, OB807653, OB807713, OB807897, OB807982, OB808025, OB808090, GR800610 E NL600174 NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.689.250,46 |
| 2014NL600185 | 2014-11-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NOS DOCUMENTOS: 2014NL600178 (140,00) E 2014NL600179 (36,76) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176,76 |
| 2014NL600186 | 2014-11-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NO DOCUMENTO: 2014OB808105 (1.808,12) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,12 |
| 2014NL600194 | 2014-12-15T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB808245 (16.033,88), 2014OB808398 (112.424,07), 2014OB808393 (44.156,96),2014OB808390 (56.668,82) E 2014OB808391 (6.709,68) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,27 |
| 2014NL600194 | 2014-12-15T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB808245 (16.033,88), 2014OB808398 (112.424,07), 2014OB808393 (44.156,96),2014OB808390 (56.668,82) E 2014OB808391 (6.709,68) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 63.378,50 |
| 2014NL600194 | 2014-12-15T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB808245 (16.033,88), 2014OB808398 (112.424,07), 2014OB808393 (44.156,96),2014OB808390 (56.668,82) E 2014OB808391 (6.709,68) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 127.382,68 |
| 2014NL600194 | 2014-12-15T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB808245 (16.033,88), 2014OB808398 (112.424,07), 2014OB808393 (44.156,96),2014OB808390 (56.668,82) E 2014OB808391 (6.709,68) NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 151.357,46 |
| 2014NL600215 | 2014-12-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB808620 (2.002.051,14) 2014OB808699 (9.360,30), 2014OB808884 (29.575,63) NÃO FORAM MOVIMENTADAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.575,63 |
| 2014NL600215 | 2014-12-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB808620 (2.002.051,14) 2014OB808699 (9.360,30), 2014OB808884 (29.575,63) NÃO FORAM MOVIMENTADAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.756,74 |
| 2014NL600215 | 2014-12-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB808620 (2.002.051,14) 2014OB808699 (9.360,30), 2014OB808884 (29.575,63) NÃO FORAM MOVIMENTADAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.920.654,70 |
| 2014NL600216 | 2014-12-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS NL'S 2014NL600201 (499,13 E 2014NL600202 (641,34). NÃO FORAM MOVIMENTADAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 499,13 |
| 2014NL600216 | 2014-12-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NAS NL'S 2014NL600201 (499,13 E 2014NL600202 (641,34). NÃO FORAM MOVIMENTADAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 641,34 |
| 2014NL600218 | 2014-12-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHOS UMA VEZ QUE NA 2014OB808950 NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.141,12 |
| 2014NS000001 | 2014-01-02T00:00 | DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 146.417,00 |
| 2014NS000001 | 2014-01-02T00:00 | DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.147.202,00 |
| 2014NS000001 | 2014-01-08T00:00 | DANFE/NFE 185 - AQUISIÇÃO DE CABO ISOLADO. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO: 132.278/2013. RELAÇÃO: 08/2014. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 11.700,00 |
| 2014NS000002 | 2014-01-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4481. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.645,01 |
| 2014NS000002 | 2014-01-08T00:00 | NF-FPS 48.218 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE DEZEMBRO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC.116.234/12. REL. 008/14. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2014NS000003 | 2014-01-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4481. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.535,34 |
| 2014NS000003 | 2014-01-08T00:00 | DANFE/NFE 27 - AQUISIÇÃO DE 01 MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE VAZÃO, MARCA SUNNY. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 118.418/2013. REL.: 08/2014. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 21.790,00 |
| 2014NS000004 | 2014-01-02T00:00 | NFPS 036489 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: NOVEMBRO/2013 - REL 003/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 204.645,25 |
| 2014NS000004 | 2014-01-08T00:00 | DANFE/NFE 1950 - AQUISIÇÃO DE 12 MALETAS P/TRANSPORTE DE EQUIP. ELETRÔNICOS. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 111.514/2013. REL.: 08/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000005 | 2014-01-02T00:00 | NFSF 5891 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - NOVEMBRO/2013 -- REL 001/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 577.473,60 |
| 2014NS000005 | 2014-01-08T00:00 | NFPSA 283596-PARTICIP. SERVS. JOÃO L. MARCIANO (MAIS 2 SERVS.) NO FÓRUM NAC. GOVERN. DE TI NO S. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 130.041/13. REL. 632/13. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.324,00 |
| 2014NS000006 | 2014-01-02T00:00 | NFPS 36367 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. NOVEMBRO/2013. REL 3/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.550.248,80 |
| 2014NS000006 | 2014-01-08T00:00 | NFS-E 2772 - PARTICIP. SERVS. CARLOS C.M. NASSUR (MAIS 3 SERVS.) NO ENCONTRO HDI EXPOGOV BRASÍLIA 13, DIA 28/11/13, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 127.536/13. REL. 008/14. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 2.907,20 |
| 2014NS000007 | 2014-01-03T00:00 | 2,5 diárias, valor unitário US$391.00 (R$2.385,10), mais adicional de embarque e desembarque - US$196.00 (R$478,24). Viagem a Santiago, Chile, de 8 a 10/1/2014. Processo 136.332/2013. Cotação dolar R$2,44. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.863,34 |
| 2014NS000007 | 2014-01-08T00:00 | DANFE/NFE 888 E 898 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. ISENTA RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO MULTA DE R$ 504,00 (NFE 888) E R$ 344,65 (NFE 898). PROC.: 126.359/2012. REL.: 10/2014. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 20.180,00 |
| 2014NS000008 | 2014-01-03T00:00 | OFÍCIO 281/2013/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO 137.096/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.813.503,63 |
| 2014NS000008 | 2014-01-09T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NS000007 (2014NP000007) PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ -20.180,00 |
| 2014NS000009 | 2014-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4482. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.788,75 |
| 2014NS000009 | 2014-01-09T00:00 | DANFE/NFE 888 E 898 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. ISENTA RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO MULTA DE R$ 504,00 (NFE 888) E R$ 344,65 (NFE 898). PROC.: 126.359/2012. REL.: 10/2014. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 20.180,00 |
| 2014NS000010 | 2014-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4482. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.933,97 |
| 2014NS000010 | 2014-01-10T00:00 | NFS-E 285-PARTIC. SERVS. DÉBORA ACHCAR E ANA CLÁUDIA COSTA NO CURSO PLANEJ. ESTRAT. COM. DIG. P/S. PÚB., NO RIO-RJ, DIAS 12 E 13/12/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS P/RJ 5PERC. PROC. 130.171/13. REL. 16/14. | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ 2.900,00 |
| 2014NS000011 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 000.007/14-DEPOL. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000011 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 000.007/14-DEPOL. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000011 | 2014-01-10T00:00 | NFESF 22004-PARTIC. SERV. JEZREEL A.SILVA (MAIS 4 SERVS.) NO EVENTO EXPOMANAGEMENT 13,EM S.PAULO-SP,DIAS 4 A 6/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD.REC.PROC. 128.031/13. REL. 16/14. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 31.852,50 |
| 2014NS000012 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor FRANCISCO FORMIGA GONZAGA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.078/13-DEPOL. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000012 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor FRANCISCO FORMIGA GONZAGA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.078/13-DEPOL. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000012 | 2014-01-10T00:00 | DANFE/NFE 30 - AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 122.219/2013. REL.: 16/2014. | 18.491.344/0001-06 - NFG. COMERCIAL LTDA - ME | R$ 14.063,28 |
| 2014NS000013 | 2014-01-03T00:00 | DANFES 68/74 - FORNECIMENTO DE CARPETES EM PLACA, BLOCO DE GESSO E GESSO COLA. EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.778,91 |
| 2014NS000013 | 2014-01-13T00:00 | NFPSA 283594 - PARTICIP. SERVIDORA SIMONE I. TUFENKJIAN NO FÓRUM NAC. GOVERN. DE TI NO S. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 132.272/13. REL. 18/14. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.612,00 |
| 2014NS000014 | 2014-01-03T00:00 | DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 1.136,80 |
| 2014NS000014 | 2014-01-03T00:00 | DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.787,70 |
| 2014NS000014 | 2014-01-14T00:00 | RESSARC.DESP.C/PAGTO. TAXA P/PRESTAR EXAME CERTIF. NO BPM BOOT CAMP E CBPP EXAM, VALOR US$ 500,00 (R$ 1.196,10)+IOF DE 6,38PERC.(US$ 31,90-R$ 76,31),COT. DO DIA DO DISP. (2,3922),CONF. AUT. SR. DIRETOR-GERAL À FL. 36.PROC. 130.331/13. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ 1.272,41 |
| 2014NS000015 | 2014-01-03T00:00 | DANFE 70 SERVICO DE INSTALACAO DE 49 METROS CUBICOS DE CARPETE EM PLACAS P/ISOLAMENTO ACUSTICO A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL (ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO). REL.02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 490,00 |
| 2014NS000015 | 2014-01-14T00:00 | RESSARC. DESP.C/PAGTO. TAXA P/PRESTAR EXAME CERTIF. NO BPM BOOT CAMP E CBPP EXAM, VALOR US$ 500,00 (R$ 1.220,00)+IOF DE 6,38PERC.(US$ 31,90-R$ 77,84),COT. DO DIA DO DISP. (2,44), CONF. AUT. SR. DIRETOR-GERAL À FL. 36.PROC. 130.331/13. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ 1.297,84 |
| 2014NS000016 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, para atender despesas com material de consumo e serviços. Processo 137.074/13-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000016 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, para atender despesas com material de consumo e serviços. Processo 137.074/13-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000017 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de fundos ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.072/13 | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000017 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de fundos ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.072/13 | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000017 | 2014-01-17T00:00 | DANFE/NFE 928-PARTIC.SERV. MÁRIO C. FELLET E GUILHERME F.R.LIMA NOS CURSOS INST. E CONF., E ADMIN. WINDOWS/12, DIAS 5 A 16 E 19 A 30/08/13,EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 120.610/13. REL. 30/14. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.820,00 |
| 2014NS000018 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.070-DEPOL | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000018 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.070-DEPOL | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000018 | 2014-01-20T00:00 | NFS-E 972 - PARTIC. SERV. MARISTELA M. DE A.S.SAMPAIO NO CURSO GRAMÁTICA DE USOS DO PORTUGUÊS, EM S.PAULO-SP, DIAS 26 A 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 104.313/13. REL. 32/14. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 392,00 |
| 2014NS000019 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.069/13-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000019 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.069/13-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000019 | 2014-01-21T00:00 | DANFE/NFE 124 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. EMPRESA ISENTA RET. TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.514/2013. REL. 34/2014. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 1.341,04 |
| 2014NS000019 | 2014-01-21T00:00 | DANFE/NFE 124 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. EMPRESA ISENTA RET. TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.514/2013. REL. 34/2014. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 1.917,12 |
| 2014NS000020 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.076/13-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000020 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.076/13-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000020 | 2014-01-23T00:00 | FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ -1.272,41 |
| 2014NS000021 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor ANTONIO COSTA XAVIER, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.073/13 | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000021 | 2014-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor ANTONIO COSTA XAVIER, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.073/13 | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000021 | 2014-01-23T00:00 | FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ -1.297,84 |
| 2014NS000022 | 2014-01-06T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor GERSON ASCANIO DA SILVA, para atendimento de despesa com aquisição de material de consumo, conforme autorização de 02/01/14.Proc. 000.043/14 - Res. oficial/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NS000022 | 2014-01-24T00:00 | DANFE/NFE 904 - AQUISIÇÃO DE LAMINADOS E CHAPAS EM LAMINADO MELAMÍNICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 1.794,07 (MULTA). PROC. 108.359/2013. REL. 40/2014. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 21.358,00 |
| 2014NS000023 | 2014-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4483. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144.512,60 |
| 2014NS000024 | 2014-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4483. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.644,42 |
| 2014NS000025 | 2014-01-06T00:00 | ND - JAN201430004. TAXA EXTRAORDINARIA DO APARTAMENTO 607, DO BLOCO G DA SQS 215, IMOVEL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO JANEIRO 2014. PROCESSO 2013/137066 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2014NS000025 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 052 - 09 UNID. DE CARTÕES P/RAMAIS ANALÓGICOS, MARCA/MODELO INTELBRÁS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPT.SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.514/2013. REL. 48/14. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 8.148,96 |
| 2014NS000026 | 2014-01-07T00:00 | NFS 4641/4642 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEC. TERC. PROPORC - AGOSTO A DEZ/2013- RELAÇÂO:07/2014 SIGMAS | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.909,60 |
| 2014NS000026 | 2014-01-07T00:00 | NFS 4641/4642 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEC. TERC. PROPORC - AGOSTO A DEZ/2013- RELAÇÂO:07/2014 SIGMAS | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 172.102,22 |
| 2014NS000026 | 2014-01-29T00:00 | Alterar situação. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ -8.148,96 |
| 2014NS000027 | 2014-01-07T00:00 | boleto bancario 581670 (nn 158167007036) - taxa ordinaria condominio do apt.401 bloco f da SHCES 913 ref JAN/14 A PEDIDO COHAB/CD. PROC.137.060/13. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014NS000027 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 052 - AQUISIÇÃO DE 09 UNID. DE CARTÕES P/RAMAIS ANALÓGICOS, MARCA/MODELO INTELBRÁS. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 (OPT.SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.514/2013. REL.48/14. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 8.148,96 |
| 2014NS000028 | 2014-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4484. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312.467,99 |
| 2014NS000028 | 2014-01-30T00:00 | NFS 12833 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FLORACI FERREIRA CAMPOS NO CURSO DE PODOPOSTUROLOGIA, EM LONDRINA-PR, DIAS 08 A 10/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC. 127.426/13. REL. 50/14. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 1.600,00 |
| 2014NS000029 | 2014-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4484. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.762,79 |
| 2014NS000029 | 2014-01-31T00:00 | DANFE 1959 ? AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO??DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES, CONFORME A IN RFB Nº 1.234/12. (OPTANTE SIMPLES). BLO-??QUEIO DE R$100,96, REF. A MULTA. PROC. 130.660/2013 E REL. 48/14. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.413,55 |
| 2014NS000030 | 2014-01-07T00:00 | NFS 1130 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65PC - DEZ/13 -REL 07/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR). | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 121.074,94 |
| 2014NS000030 | 2014-01-31T00:00 | RESSARC.DESP.C/PAGTO. TX. P/PRESTAR EXAME CERTIF. NO BPM BOOT CAMP E CBPP EXAM, VALOR US$500,00(R$ 1.196,10)+IOF DE 6,38PERC.(US$ 31,90-R$ 76,31),COT. DIA DISP.(2,3922),CONF. REC./AUT. SR. DIR.-GERAL DE 30/01/14.FL.66.PROC.130.331/13. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ 1.272,41 |
| 2014NS000031 | 2014-01-08T00:00 | AUTOS DE INFRAÇAO Q004408968 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIANS APARECIDO, PRONTUARIO N 3017181, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULOS DA CD PLACAS JJW3458 PROCESSOS 137002/2013 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000031 | 2014-01-31T00:00 | RESSARC.DESP.C/PAGTO. TX.P/PRESTAR EXAME CERTIF. NO BPM BOOT CAMP E CBPP EXAM, VALOR US$ 500,00 (R$ 1.220,00)+IOF DE 6,38PERC.(US$ 31,90-R$ 77,84),COT. DIA DISP.(2,44),CONF.REC./AUT. SR. DIR.-GERAL,DE 30/01/14,FL. 66. PROC.130.331/13. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ 1.297,84 |
| 2014NS000032 | 2014-01-08T00:00 | AUTOS DE INFRAÇAO Q004404277 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUZA, PRONTUARIO N 3000393, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULOS DA CD PLACAS JJU8241 PROCESSOS 137000/2013 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000032 | 2014-02-03T00:00 | DANFE 4.751 - PARTIC. DE LUZIMAR G. PAIVA (MAIS 4 SERVS.) NO CURSO DE PÓS-GRAD.??LATU SENSO EM LÍNGUA PORT. MOD. A DIST. PARC. DEZEMBRO/13. RET. TRIB. FED. IN??RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 115.954/13. RELAÇÃO 52/2014. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 1.370,00 |
| 2014NS000033 | 2014-01-08T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004394700 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUZA DE JESUS, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 881840, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU8241 - PROCESSO 136999/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000033 | 2014-02-04T00:00 | DANFE 2026 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 PERC. PROCESSO NR. 111.514/2013. RELAÇÃO NR. 58/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.189,44 |
| 2014NS000033 | 2014-02-04T00:00 | DANFE 2026 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 PERC. PROCESSO NR. 111.514/2013. RELAÇÃO NR. 58/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.409,24 |
| 2014NS000034 | 2014-01-08T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO S001928029 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JKJ2933 - PROCESSO 137006/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000034 | 2014-02-05T00:00 | DANFE 1406 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA TIPO BANANA, MARCA ADERE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 120.464/13. REL. 16/2014. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 3.211,00 |
| 2014NS000035 | 2014-01-08T00:00 | FATURA 13/12/41200001-9 E 40000174-0: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/11 A 25/12 E 14/12 A 25/12/2013 - RELAÇÃO 007/2014 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.745,99 |
| 2014NS000035 | 2014-01-08T00:00 | FATURA 13/12/41200001-9 E 40000174-0: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/11 A 25/12 E 14/12 A 25/12/2013 - RELAÇÃO 007/2014 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 117.825,91 |
| 2014NS000035 | 2014-02-05T00:00 | DANFE 132 E 134 - AQUISIÇÃO DE 3000 METROS DE CABO PP FLEXÍVEL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 579,51 (MULTA S/DANFE 134). PROC. 132.278/13. REL. 60/14. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 12.690,00 |
| 2014NS000036 | 2014-01-08T00:00 | NFS 11461 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 632/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 74,20 |
| 2014NS000036 | 2014-02-05T00:00 | NF-FPS 48.847 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE JANEIRO/14. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC.116.234/12. REL. 60/14. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2014NS000037 | 2014-01-08T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, PRONTUÁRIO 3000887, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUÁRIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP7553, PROCESSO 137009/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2014NS000037 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 5.222 AQUISIÇÕES DE 3 SCANNERS DE INSPEÇÃO DE RAIOS-X. RETENÇÃO IN RFB??1234/12 9,45PERC. PROCESSO Nº 107.127/2013 E RELAÇÃO 62/2014. | 05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 258.699,99 |
| 2014NS000038 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 562 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: dezembro/2013 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 48.443,75 |
| 2014NS000038 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 2460 - AQUISIÇÃO DE 6000 SACOLAS EM PAPEL KRAFT/RECICLADO COM REFORÇO NO FUNDO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 327,60 (MULTA). PROC. 124.103/13. REL. 64/14. | 05.626.672/0001-20 - MARCIA FATIMA DOS SANTOS SEVERI EMBALAGENS ME | R$ 10.920,00 |
| 2014NS000039 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 131937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.275,35 |
| 2014NS000039 | 2014-02-10T00:00 | ESTORNO DA 2014NS000037 PARA CORREÇÃO DO CÓDIGO DE RECEITA. | 05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -258.699,99 |
| 2014NS000040 | 2014-01-08T00:00 | FALTOU O NUMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NO HISTORICO - 2014NS000037- ROBSON | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2014NS000040 | 2014-02-10T00:00 | DANFE 5.222 AQUISIÇÕES DE 3 SCANNERS DE INSPEÇÃO DE RAIOS-X. RETENÇÃO IN RFB??1234/12 5,85PERC. PROCESSO Nº 107.127/2013 E RELAÇÃO 62/2014. | 05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 258.699,99 |
| 2014NS000041 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 2208 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR PARA PERIODO 12 MESES A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO, A PEDIDO CEDI- OP.SIMPLES NACIONAL - REL.632/2013 SIGMAS | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 2.786,40 |
| 2014NS000041 | 2014-02-10T00:00 | REC. S/N-CONTRAT. PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR PALESTRA RELAÇÕES: PARLAMENTO E DIREITO, NAS DEPEND. CD, EM 06/02/14.IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS (DECL.). E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 10.011.108.808). PROC. 101.798/14. REL.66/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2014NS000041 | 2014-02-10T00:00 | REC. S/N-CONTRAT. PESSOA FÍSICA P/MINISTRAR PALESTRA RELAÇÕES: PARLAMENTO E DIREITO, NAS DEPEND. CD, EM 06/02/14.IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC., INSS (DECL.). E INSS PATRONAL 20PERC.(PIS/PASEP 10.011.108.808). PROC. 101.798/14. REL.66/14. | 003.722.005-59 - CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO | R$ 6.666,66 |
| 2014NS000042 | 2014-01-08T00:00 | 4,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$1.570,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$151,56). Viagem a Natal - RN, de 13 a 17/01/2014. Processo 136.980/2013. Ponto 121.199. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,56 |
| 2014NS000042 | 2014-01-08T00:00 | 4,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$1.570,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$151,56). Viagem a Natal - RN, de 13 a 17/01/2014. Processo 136.980/2013. Ponto 121.199. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2014NS000042 | 2014-02-11T00:00 | NFS 3241 - PARTIC. SERV. GISELE A RODRIGUES NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU REVISÃO DE TEXTO, EM BRASÍLIA-DF, PARC. REF. SET. A DEZ./12. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 122.457/12. REL. 70/14. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.376,00 |
| 2014NS000043 | 2014-01-08T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO TE00050412 COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, PRONTUÁRIO 3000887, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUÁRIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP7553, PROCESSO 137009/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2014NS000043 | 2014-02-11T00:00 | NFS 3242 - PARTIC. SERV. GISELE A RODRIGUES NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU REVISÃO DE TEXTO, EM BRASÍLIA-DF, PARC. REF. JAN. A NOV./13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 122.457/12. REL. 70/14. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 6.534,00 |
| 2014NS000044 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 547498 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2013 A 11/12/2013 - RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2014NS000044 | 2014-02-11T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, CONFORME 2014NS000027. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ -8.148,96 |
| 2014NS000044 | 2014-02-11T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, CONFORME 2014NS000027. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 8.148,96 |
| 2014NS000045 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 01009139 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 04/09/2013 A 05/09/2013 - REL 632/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 6.628,95 |
| 2014NS000045 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 131 E 133 - AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE LAMINADO MELAMÍNICO, LATAS DE COLA E DE SOLVENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 130.660/2013. REL. 78/2014. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.173,92 |
| 2014NS000046 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 685 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.598,84 |
| 2014NS000046 | 2014-02-17T00:00 | NFS-E 1010-CONTR. P. JUR. P/MINISTRAR CURSO PREP. E REV.: O TRAB. C/O TEXTO, NAS DEPEND. CD, DIAS 31/1 E 1/2/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(FUND.) E INSS IN RFB 971/09(ART.149). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 134.897/13. REL.82/14. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 14.000,00 |
| 2014NS000047 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 52 - PGTO HORAS EXTRAS REF.SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 632/2013 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 7.058,26 |
| 2014NS000047 | 2014-02-18T00:00 | FAT. 15,16 E 17-PARTIC. SERVS. CD NO CURSO DE ESPEC. EM CONT.PÚB.,EM BSB-DF, PARC. 3,4 E 5, DISC. CONT. PÚB.,TEORIA DA CONT. E METOD. PESQ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/DF ATO DECL. 232/03. PROC. 123.904/12.REL. 64/14. | 154040/15257 - FUB | R$ 54.000,00 |
| 2014NS000048 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 26303 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/11/13 A 26/12/13 - REL 632/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2014NS000048 | 2014-02-19T00:00 | NFS-E 583 - PARTIC. SERV. PAULO HENRIQUE G. SOUTO NO CURSO INSPEÇÃO PREDIAL, NA CIDADE DO RIO-RJ, PER. DE 10 A 13/02/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS NÃO RET. POR FALTA CÓD. RECEITA. PROC. 128.095/13. REL. 88/14. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.990,00 |
| 2014NS000049 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 26304 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/11/13 A 23/12/13 - REL 632/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2014NS000049 | 2014-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 102.253/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2014NS000050 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 987 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA Em 04 caldeiras de AGUA QUENTE nos blocos de imoveis funcionais/cd.COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 632/2013 SIGMAS. PERÍODO: 01/12/13 a 31/12/2013 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.450,00 |
| 2014NS000050 | 2014-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 101.919/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.345,69 |
| 2014NS000051 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 226 E 232 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.071,72 |
| 2014NS000051 | 2014-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 102.581/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2014NS000052 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 7.274 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...). RET RFB 5,85PC, INSS 11PC e ISS 5PC. BLOQUEIO 638,53 (MULTA PORT 176/2013). NOVEMBRO/2013. REL 004/2014 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 76.254,80 |
| 2014NS000052 | 2014-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 102.176/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.552,95 |
| 2014NS000053 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 128 - FORNECIMENTO DE 02 UN. TRITURADOR DE RESIDUOS ALLIMENTARES A PEDIDO DETEC/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. REL 632/2013. SIGMAS - | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 3.067,80 |
| 2014NS000053 | 2014-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 102.656/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2014NS000054 | 2014-01-08T00:00 | FATURA-0165919536-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/11/2013 A 01/12/2013. REL 05/2014 SIGMAS - GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 19.811,30 |
| 2014NS000054 | 2014-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 102.981/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 848,00 |
| 2014NS000055 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 410 - SERVIÇOS DE UPLINK P/TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E ANALÓGICO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM - REF.11/2013 - RET RFB 9,45PC - REL 632/13 SIGMAS | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2014NS000055 | 2014-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 101.509/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2014NS000056 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 274 - FORNECIMENTO DE VIDROS E OUTROS ITENS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , RELAÇÃO 04/2014 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 6.967,90 |
| 2014NS000056 | 2014-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/02/2014. PROCESSO 102.389/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2014NS000057 | 2014-01-08T00:00 | NFPS 1151 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RADIO, AGÊNCIA E JORNAL): REF. DESPESAS COM PAGAMENTO 2A.PARC.DE 13 SALARIO (3/12)- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC - RELAÇÃO 617/2013 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 179.074,20 |
| 2014NS000057 | 2014-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/02/2014. PROCESSO 100.760/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.403,00 |
| 2014NS000058 | 2014-01-08T00:00 | DOC 579444 - TAXA EXTRAORDINÁRIA ( 13/48) DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DA SQN 304, BLOCO B, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, PROCESSO 137116/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2014NS000058 | 2014-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, RELATIVAS A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/02/2014. PROCESSO 102.365/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.926,76 |
| 2014NS000059 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 101 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, A PEDIDO APROGE/CD. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇAO 004/2014 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 190,00 |
| 2014NS000059 | 2014-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/02/2014. PROCESSO 102.879/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.700,00 |
| 2014NS000060 | 2014-01-08T00:00 | DOC 0801140000- TAXA EXTRAORDINÁRIA (07/10) DO CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 , INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, PROCESSO 137109/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 100,00 |
| 2014NS000060 | 2014-02-21T00:00 | ALTERAR A DATA DO DOCUMENTO HÁBIL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -4.403,00 |
| 2014NS000061 | 2014-01-08T00:00 | DOC 114- TAXA EXTRAORDINARIA (14/32) DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.068/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2014NS000061 | 2014-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/02/2014. PROCESSO 100.760/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.403,00 |
| 2014NS000062 | 2014-01-08T00:00 | DOC 11420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2014NS000062 | 2014-02-21T00:00 | DANFE 4852 - PARTIC. SERVS. BRUNO CARNEIRO E TATIANA CHAVES NO CURSO DE PÓS-GRAD.-MBA EXECUTIVO EM GESTÃO PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL. PARC. 01 E 02. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 124.873/13. REL. 92/14. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 548,00 |
| 2014NS000062 | 2014-02-21T00:00 | DANFE 4852 - PARTIC. SERVS. BRUNO CARNEIRO E TATIANA CHAVES NO CURSO DE PÓS-GRAD.-MBA EXECUTIVO EM GESTÃO PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL. PARC. 01 E 02. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 124.873/13. REL. 92/14. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 548,00 |
| 2014NS000063 | 2014-01-08T00:00 | DOC 581928 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (08/12) DO CONDOMINIO DO B LOCO G DA SHCES 1209, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.117/2013. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2014NS000063 | 2014-02-21T00:00 | ACERTO DA DATA DE PAGAMENTO DO DARF. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ -548,00 |
| 2014NS000063 | 2014-02-21T00:00 | ACERTO DA DATA DE PAGAMENTO DO DARF. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ -548,00 |
| 2014NS000064 | 2014-01-08T00:00 | DOC 8200589389.0 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO APARTAMENTO FUNCIONAL 302 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SHCES 103, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.891/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2014NS000064 | 2014-02-21T00:00 | DANFE 4852 - PARTIC. SERVS. BRUNO CARNEIRO E TATIANA CHAVES NO CURSO DE PÓS-GRAD.-MBA EXECUTIVO EM GESTÃO PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL. PARC. 01 E 02. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 124.873/13. REL. 92/14. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 548,00 |
| 2014NS000064 | 2014-02-21T00:00 | DANFE 4852 - PARTIC. SERVS. BRUNO CARNEIRO E TATIANA CHAVES NO CURSO DE PÓS-GRAD.-MBA EXECUTIVO EM GESTÃO PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL. PARC. 01 E 02. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 124.873/13. REL. 92/14. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 548,00 |
| 2014NS000065 | 2014-01-08T00:00 | DOC 1718 RELATIVO A TAXA ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112, APARTAMENTO 408, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.881.2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2014NS000065 | 2014-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2014 - COMPLEMENTAR. PECÚLIO. OB DIA 26/02. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 3.750.000,00 |
| 2014NS000066 | 2014-01-08T00:00 | DOC.1700- REFERENTE A TAXA ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112, APARTAMENTO FUNCIONAL 201, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2014NS000066 | 2014-02-28T00:00 | DANFE 91 - PARTIC. SERV. KÁTIA DA CONSOLAÇÃO S. VIANA NO TREIN. DE COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS, EM BSB-DF, PER. DE 06/03 A 24/04/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 101.787/13. REL. 104/14. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.800,00 |
| 2014NS000067 | 2014-01-08T00:00 | FATURA 13/13/40000178-9: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/11/13 A 13/12/13 - REL 0005/2014 SIG. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 176.738,87 |
| 2014NS000067 | 2014-02-28T00:00 | DANFE 90 - PARTIC. SERV. APARECIDA DE MOURA ANDRADE NO TREIN. DE COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS, EM BSB-DF, PER. DE 06/03 A 24/04/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 104.518/13. REL. 104/14. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.800,00 |
| 2014NS000068 | 2014-01-08T00:00 | NFS 813 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2013 - RELAÇÃO 01/2014 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2014NS000068 | 2014-02-28T00:00 | NFS 213 E DANFE 10 - PARTIC. SERVS. THIAGO L. CARNEIRO (MAIS 3 SERVS.) NO II CONGR. BRAS. QUAL. VIDA NO TRAB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/08/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 117.383/13. REL. 104/14. | 13.025.006/0001-65 - MCR Global Empreendimentos Ltda | R$ 3.200,00 |
| 2014NS000069 | 2014-01-08T00:00 | DANFE-1887 FORNECIMENTO DE 60 METROS QUADRADOS DE PISO VINÍLICO EM MANTA DE PVC, A PEDIDO DO DETEC/CD, PARA INSTALAÇÃO NA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 06/2014.SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.854,00 |
| 2014NS000069 | 2014-03-11T00:00 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA REF. À MULTA APLICADA À CEMACO COM.DE MAT. CONST. LTDA, BLOQUEADA NA 2014NS000035. PORT. 28/14. PROC. 132.278/13. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 579,51 |
| 2014NS000070 | 2014-01-08T00:00 | NFS 11546/11547/11548 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 634/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 8.993,40 |
| 2014NS000070 | 2014-03-11T00:00 | NFS-E 3558-PARTIC. SERV. SÍLVIA MARIA B. COSTA (MAIS 4 SERVS.) NO APG MIDDLE, EM S. PAULO-SP, DIAS 17 A 21/02/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/COTIA-SP NÃO RET. POR FALTA CÓD. RECEITA. PROC. 102.291/14. REL. 120/14. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 42.750,00 |
| 2014NS000071 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 127 - FORNECIMENTO DE ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2014 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.960,00 |
| 2014NS000071 | 2014-03-11T00:00 | NFS-E 2170 - PARTICIP. SERV. MÁRCIA F. R. DE ANDRADE NO CURSO GESTÃO DE PESSOAS, EM S. PAULO-SP, DIAS 22 E 23/09/10. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/ S. PAULO-SP 5PERC. PROC. 128.409/10. REL. 120/14. | 06.914.169/0001-33 - RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda | R$ 990,00 |
| 2014NS000072 | 2014-01-08T00:00 | DANFE-117.105-FORNECIMENTO DE 85 PEÇAS DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC, A PEDIDO DO CENIN/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇAO 06/2014.SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2014NS000072 | 2014-03-12T00:00 | DANFE 528 - AQUISIÇÃO DE 12 LANTERNAS. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 149,99 (MULTA). PROCESSO 111.514/2013. RELAÇÃO 122/2014. | 07.773.615/0001-08 - LOPUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 1.499,88 |
| 2014NS000073 | 2014-01-08T00:00 | NFESF 3466 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC e ISS 5PC - PERÍODO NOVEMBRO/2013 - RELAÇÃO: 634/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 29.774,70 |
| 2014NS000073 | 2014-03-12T00:00 | NFS-e 23000 ? PARTIC. SERV. ROBERTO CAMPOS DA R. MIRANDA NO EVENTO?PERSONAL E??PROF.COACHING+LEADER AS A COACH,A REALIZAR-SE EM BSB-DF,NO PERÍODO DE 24 A 26??/01/14.RET IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/DF 2PERC.PROC.130536/13.REL. 122/14 | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 2.997,00 |
| 2014NS000074 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 239 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS. RET DE 4,61 PC DE ISS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/13. REL.06/13 SIGMAS. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.311,60 |
| 2014NS000074 | 2014-03-13T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE OLIVIER DABENE P/MINISTRAR CONF. DA SESSÃO ESP. DE LANÇ.DO MESTR.EM PODER LEGISL.,EM 10/03/14, DEPEND. DA CD. EUR 1.522,44(COT. 3,2842). RET. TRIB. FED. (IR) 25 PERC. E ISS 2 PERC. PROC. 100.503/14. REL. 122/14. | EX0009431 - OLIVIER DABÈNE | R$ 6.849,32 |
| 2014NS000075 | 2014-01-08T00:00 | NFPS 598 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/11 A 22/12/2013. RELAÇÃO 634/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2014NS000075 | 2014-01-08T00:00 | NFPS 598 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/11 A 22/12/2013. RELAÇÃO 634/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2014NS000075 | 2014-03-13T00:00 | PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR - VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05 PERC. S/TAR. ÚNICA DE CÂMBIO-TUC E DESP. EXTERNAS (R$ 178,54) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$ 84,57). PROC. 100.503/2014. RE. 122/14. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 161,73 |
| 2014NS000076 | 2014-01-08T00:00 | DANFE-1.549- FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE BEBEDOURO DE PRESSÃO, MARCA: IBBL MOD BDF-300,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇAO 08/2014.SIGMAS. | 01.587.856/0001-78 - BRASFREZER - Refrigeração e Serviços Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2014NS000076 | 2014-03-13T00:00 | ANULAÇÃO POR VALOR FEITO A MENOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -161,73 |
| 2014NS000077 | 2014-01-08T00:00 | NFS 2106 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 3.305,58 |
| 2014NS000077 | 2014-03-13T00:00 | PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR - VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05 PERC. S/TAR. ÚNICA DE CÂMBIO-TUC E DESP. EXTERNAS (R$ 178,54) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$ 84,57). PROC. 100.503/2014. RE. 122/14. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 178,54 |
| 2014NS000078 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 87, 88 E 89- FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.860,90 |
| 2014NS000078 | 2014-03-13T00:00 | NFS 2033 - PARTICIP. SERVIDOR MÁRCIO R. F. FONSECA NO 14 FÓRUM INTERNACIONAL SOFTWARE LIVRE-2013, EM PORTO ALEGRE-RS, DIAS 03 A 06/07/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/P. ALEGRE-RS 5 PERC. PROC. 112.267/13. REL. 126/14. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 280,00 |
| 2014NS000079 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 401 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE, ESPELHOS ...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 06/2014 SIGMAS | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.126,75 |
| 2014NS000079 | 2014-03-13T00:00 | DANFE 389 - AQUISIÇÃO DE 50 BOBINAS DE PAPEL BANNER PAN. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO VALOR DE R$ 1.246,90 (MULTA). PROC. 108.050/2013. REL. 126/2014. | 13.777.884/0001-37 - ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 12.469,00 |
| 2014NS000080 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 116 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - AÇO, BRITA E OUTROS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 171,89 - MULTA PROC 112127/2012. RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 21.486,46 |
| 2014NS000080 | 2014-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/03/2014. PROCESSO 103.295/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.900,00 |
| 2014NS000081 | 2014-01-08T00:00 | DANFE- 44.117- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DE REANIMADOR MANUAL ADULTO, MARCA AMBU MARK IV ADULTO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2013.RELA 08/2014.SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2014NS000081 | 2014-03-14T00:00 | NFS-E 463 - PARTIC. SERVS. M. ALICE G. OLIVEIRA E ANA PAULA F. SILVA NA OFICINA CONSTR. DE METODOL. PARTICIP., EM S. PAULO-SP, DIAS 9 E 10/10/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5 PERC. P/S.P. PROC. 127.771/13. REL. 112/14. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.600,00 |
| 2014NS000082 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 39 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 06/2014 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 23.525,00 |
| 2014NS000082 | 2014-03-17T00:00 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA REF. À MULTA APLICADA À EMP. FERRAGENS LIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA, ??BLOQUEADA NA 2014NS000029. PORTARIA N. 29/2014. PROC. 130.660/2013 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 100,96 |
| 2014NS000083 | 2014-01-08T00:00 | NFES 3897 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/11/13 A 03/12/13 - REL 06/2014 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2014NS000083 | 2014-03-18T00:00 | FAT. 21.0153/2014 - PARTIC. SERV. MARCELO DE CARVALHO (MAIS 4 SERVS.) NA VII SEMANA DE ADM. FIN., ORÇ. E CONTR. PÚB., EM CANELA-RS, DE 27/09 A 01/10/10. IMUNIDADE TRIB. CONF. ART. 150, VI DA CF. PROC. 127.481/10. REL. 132/14. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 750,00 |
| 2014NS000084 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 97 - FORNECIMENTO DE GESSO A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2014 SIGMAS. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 2.387,20 |
| 2014NS000084 | 2014-03-19T00:00 | DANFE 144 - AQUISIÇÃO DE BARRAS DE PERFIL. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO NR. 129.074/2012. RELAÇÃO NR. 136/2014. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 422,48 |
| 2014NS000085 | 2014-01-08T00:00 | DANFE-1001466- FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE FLUMAZENIL 0,5MG/ML AMPOLA , A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 695,25 |
| 2014NS000085 | 2014-03-26T00:00 | NFS-E 1069-PARTICIP. SERV. RÔMULO MESQUITA NO CURSO DE LIC. E CONTR. ADM., EM S. PAULO-SP, DIAS 17 A 21/03/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.CAET. SUL-SP NÃO RETIDO POR FALTA CÓD. REC. PROC. 103.136/14. REL. 150/14. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.350,00 |
| 2014NS000086 | 2014-01-08T00:00 | NFS 1221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, E IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RET 2PC ISS - REL 634/2013 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.720,00 |
| 2014NS000086 | 2014-03-26T00:00 | DANFE 1018 - PARTIC. SERV. MÁRIO C. F. NETO (MAIS 2 SERVS.) NO COURSE 20341B CORE SOLUT.OF MICROSOFT EXCH. SERVER 13, EM BSB-DF, DIAS 10 A 21/03/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 104.541/14.REL. 150/14. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.115,00 |
| 2014NS000087 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 1.230/1.231 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - 6/2014 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.371,60 |
| 2014NS000087 | 2014-03-27T00:00 | NF-FPS 49.294 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE MARÇO/14. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12. REL. 152/14. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2014NS000088 | 2014-01-08T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 20143NS000052. PORTARIA N. 176/2013. PROC: 124.794/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 638,53 |
| 2014NS000088 | 2014-03-27T00:00 | NFS-e 334 PARTIC. SERV.RICARDO LOPES VILARINS NO CURSO TOGAF 9 CERTIFIED AR-??QUITETURA CORPORATIVA,REALIZADO EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MARÇO??2014.RET IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/SP 5PERC.PROC.102586/14.REL.152/14. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2014NS000089 | 2014-01-08T00:00 | NFES 712 - PREST. DE 3 HORAS ADICIONAIS DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM EM TEMPO REAL NO SEMINÁRIO NAC. - OS 5 ANOS DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL - DIA 9/10/13. RET 9,45PC, 2PC ISS. REL 634/13 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2014NS000089 | 2014-03-28T00:00 | NFS 1510 - CONTRAT. DE PESSOA JURÍDICA P/ PROFERIR A PALESTRA S/GESTÃO CONTEMP. DO SERV. PÚB., EM 17/03/14, NAS DEPEND. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. 103.780/14. REL. 152/14. | 06.197.492/0001-33 - INTELETTO-INST DE ANÁLISE DO COMPORT E DESEN DE COMPET LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2014NS000090 | 2014-01-08T00:00 | ERRO DE SUBITEM. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -638,53 |
| 2014NS000091 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 035186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI GERENCIAL - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 24.895,32 |
| 2014NS000091 | 2014-04-03T00:00 | NFSA 343930 - PARTICIP. SERV. GERALDO E. CASTRO NO CURSO AVANÇADO DE BGP DA ANID, NO RIO-RJ, PER. DE 26 A 30/08/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 5PERC. P/JOÃO PESSOA-PB JÁ RECOLH. CONF. DEP. PROC. 122.752/13.REL. 154/14. | 09.194.914/0001-05 - Associação Nacional para Inclusão Digital | R$ 1.225,00 |
| 2014NS000092 | 2014-01-08T00:00 | FAT 10205686 E 10205760 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.423,49(DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/232,10 (ALIMENTAÇÃO)- A CARGO MANHATTAN SUITES(DANFE 42322 E 42665). REL 632/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.620,85 |
| 2014NS000092 | 2014-04-03T00:00 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA REF. À MULTA APLICADA À EMPRESA COMERCIAL CANDANGA DE ??MATERIAIS DE CONS. BLOQUEADA NA 2014NS000022. PORT. 037/14. PROC. 108.359/13. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.794,07 |
| 2014NS000093 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 147 .. FORNECIMENTO DE 15 BARRAS DE CANTONEIRA LAMINADA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$507,84 (MULTA, PROCESSO 131.745/12) .. REL. 04/14/SIGMAS | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 31.740,05 |
| 2014NS000093 | 2014-04-04T00:00 | ALTERAR HISTÓRICO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -1.794,07 |
| 2014NS000094 | 2014-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA ACERTO DO VALOR APROPRIADO | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -190,00 |
| 2014NS000094 | 2014-04-04T00:00 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA REF. À MULTA APLICADA À EMPRESA COMERCIAL CANDANGA DE ??MATERIAIS DE CONS. BLOQUEADA NA 2014NS000022. PORT. 037/14. PROC. 108.359/13. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.794,07 |
| 2014NS000095 | 2014-01-08T00:00 | DANFE-61-FORNECIMENTO DE 2 PEÇAS DE VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL MARCA: BELIMO/VÁLVULA B222 E ATUADOR LRB24-SR.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2013.RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 2.120,00 |
| 2014NS000095 | 2014-04-04T00:00 | NFS-E 772 - PARTIC. SERV. ANDRÉA S. PERNA (4 SERVS.)NO WORKSHOP PROJECT MODEL CANVAS, EM S. PAULO-SP, EM 26/02/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 103.813/14. REL. 154/14. | 07.371.629/0001-97 - PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP | R$ 3.375,00 |
| 2014NS000096 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 101 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, A PEDIDO APROGE/CD. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇAO 004/2014 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 192,00 |
| 2014NS000096 | 2014-04-04T00:00 | NFS 1463 - PARTIC. DO SERVIDOR ANDRÉ S. GUIMARÃES NO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 25 A 27/03/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 103.492/14. REL. 166/14. | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ 200,00 |
| 2014NS000097 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 556 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSCRIÇÃO(DEGRAVAÇÃO) DE ÁUDIO NO IDIOMA ESPANHOL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 300,00 |
| 2014NS000097 | 2014-04-04T00:00 | NFS 1464 - PARTIC. DO SERVIDOR ROBERTO C. DA R. MIRANDA NO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 25 A 27/03/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 104.045/14. REL. 166/14. | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ 200,00 |
| 2014NS000098 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 412 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$155,08 .. REL. 06/14/SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.550,85 |
| 2014NS000098 | 2014-04-04T00:00 | NF-FPS 49.100 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE FEV./14. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET. FALTA DE CÓD. PROC. 116.234/12. REL. 166/14. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2014NS000099 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 1102 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM IMPRESSORAS PLOTTER DGI - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE EMPENHO 2013NE002493) E ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 8/2014 SIGMAS. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 900,00 |
| 2014NS000099 | 2014-04-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000097 PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ -200,00 |
| 2014NS000100 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 9 .. FORNECIMENTO DE 42.090 METROS DE CABO DE DADOS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$330,41 (MULTA, PROC.129.025/12) .. REL.06/14/SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 66.081,30 |
| 2014NS000100 | 2014-04-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000096 PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ -200,00 |
| 2014NS000101 | 2014-01-08T00:00 | FATURA 10204333 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/2.430,40(DIÁRIAS E TX)/RET RFB 5,85PC S/298,45(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - NFS 256965/257014/257017/257081/257111. GLOSA 0,05. REL 632/13 S | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.728,80 |
| 2014NS000101 | 2014-04-07T00:00 | NFS 1464 - PARTIC. DO SERVIDOR ANDRÉ S. GUIMARÃES NO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 25 A 27/03/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 103.492/14. REL. 166/14. | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ 200,00 |
| 2014NS000102 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 007.073-DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI. REPROGRAFIA COLORIDA C/MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) E SERV.IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA)-PERIODO NOV/2013 REL 09/13.SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,25 |
| 2014NS000102 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 007.073-DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI. REPROGRAFIA COLORIDA C/MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) E SERV.IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA)-PERIODO NOV/2013 REL 09/13.SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 38.316,63 |
| 2014NS000102 | 2014-04-07T00:00 | NFS 1463 - PARTIC. DO SERVIDOR ROBERTO C. DA R. MIRANDA NO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 25 A 27/03/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 104.045/14. REL. 166/14. | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ 200,00 |
| 2014NS000103 | 2014-01-08T00:00 | NFS 7475- SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85pC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:01 A 31/11/2013.REL 09/13 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014NS000103 | 2014-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/04/2014. PROCESSO 102.285/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 207.000,00 |
| 2014NS000104 | 2014-01-08T00:00 | NFS 299 - SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. GLOSA R$0,01 .REL 6/14/SIGMAS. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 35.318,38 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 108,00 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 216,00 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 864,00 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.152,00 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.210,27 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.220,00 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.664,00 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.712,00 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.444,00 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.392,00 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 6.306,00 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.106,33 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 11.290,80 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.457,20 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 28.822,40 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 32.433,73 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 37.087,67 |
| 2014NS000105 | 2014-01-08T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 83.905,60 |
| 2014NS000106 | 2014-01-08T00:00 | NFPS 1154 -SERVIÇO ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL)- HORAS EXTRAS DEZ/13 - RETENÇÃO RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 11/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 9.333,18 |
| 2014NS000107 | 2014-01-08T00:00 | FAT 10205916 - HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES PARA A CD. RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/347,20 (DIÁRIAS), A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - NFS 055811/1. REL 632/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 347,20 |
| 2014NS000107 | 2014-04-11T00:00 | NFS-E 251. PARTICIP. DA SERV. CARLA SIMAO CHAVES NO WORKSHOP DE COACHING E CONSULTORIA SISTEMICA, NOS DIAS 3 A 4/12/12, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA DE RET. TRIB. FED. (OPTANTE SIMPLES). ISS 5 PERC. P/SP. PROC. 130.436/12 E REL. 112/14. | 58.623.398/0001-00 - OPUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 490,00 |
| 2014NS000108 | 2014-01-08T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao serv. Pedro G.Monteiro Neto, para atender despesas com material de consumo e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A. em 07/01/14.Proc. 000.009/14. - COHAB/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2014NS000108 | 2014-01-08T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao serv. Pedro G.Monteiro Neto, para atender despesas com material de consumo e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A. em 07/01/14.Proc. 000.009/14. - COHAB/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2014NS000108 | 2014-04-11T00:00 | DANFE-829 . PARTIC. DA SERV. MARIANGELA L. C. VEIGA NO CURSO TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 13 E 14/3/14. ISS 2 PERC. P/ DF. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. PROC. 102.734/2014 E REL. 54/14. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.290,00 |
| 2014NS000109 | 2014-01-08T00:00 | NFPS 36634- SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD.horas extras mês 08/13. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.(GLOSA R$682,83) REL 09/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.606,45 |
| 2014NS000109 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.010/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.000,00 |
| 2014NS000110 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 129-MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC, RELAÇÃO 009/2013.SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 12.340,60 |
| 2014NS000110 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 129-MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC, RELAÇÃO 009/2013.SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 55.972,00 |
| 2014NS000110 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.927/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2014NS000111 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 1738 .. FORNECIMENTO DE 1500 UN. CONECTOR MACHO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. rel. 06/14/sigmas. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.005,00 |
| 2014NS000111 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.317/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.200,87 |
| 2014NS000112 | 2014-01-08T00:00 | RESSARC. DESPESA AO SR. DEP.ALFREDO SIRKIS, RELATIVA AOS GASTOS REALIZADOS COM A AQUISIÇÃO DE P.AÉREA, POR SUA DESIGNAÇÃO PARA PARTICIPAR NA 19 CONF. DAS PARTES SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS,VARSÓVIA/POLÔNIA,11 A 22/11/13,PROC.130.950/13. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.693,32 |
| 2014NS000112 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.219/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2014NS000113 | 2014-01-08T00:00 | FAT 10205851 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.388,80 (DIÁRIAS),A CARGO NOBILES SUITES (NFS 72290/72322/72323/72324). REL 632/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.388,80 |
| 2014NS000113 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.180/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2014NS000114 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 150 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO NOVEMBRO/2013 -RELAÇÃO 009/2013. SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 234.805,46 |
| 2014NS000114 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.593/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.782,73 |
| 2014NS000115 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 1309/RECIBO LOCAÇÃO 02479 -SERVIÇOS CONTINUADOS IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNECIMENTO SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC- ISS 5PC S.548,19(DEDUZ LOCAÇÃO)-NOV/13-REL 11/2014 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.958,15 |
| 2014NS000115 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.453/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.656,80 |
| 2014NS000116 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 7261 -SERVIÇOS IMPRESSÃO CORPORATIVA ... RET RFB 5,85PC S/ TOTAL - INSS 11PC e ISS 5PC S/ R$ 13.448,00(IMPRESSAO) .. NOVEMBRO/2013- BLOQUEIO R$11.439,79 (MULTA PORT.DA 210/13).. REL 6/2014 SIGMA | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.843,00 |
| 2014NS000116 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.852/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.800,00 |
| 2014NS000117 | 2014-01-08T00:00 | estorno total da 2014ns000062 para conceder o desconto | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -220,00 |
| 2014NS000117 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 001.089/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2014NS000118 | 2014-01-08T00:00 | NFS 2258 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: dezembro/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.140,00 |
| 2014NS000118 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.625/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.629,25 |
| 2014NS000119 | 2014-01-08T00:00 | DOC 11420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2014NS000119 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.517/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.457,24 |
| 2014NS000120 | 2014-01-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR MARCELO AGUIAR, CART. 54370, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4486. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.400,00 |
| 2014NS000120 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.612/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.112,87 |
| 2014NS000121 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 38210 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 153,36 |
| 2014NS000121 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.611/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2014NS000122 | 2014-01-08T00:00 | DANFE 1.477 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 10/2014 SIGMAS. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.248,00 |
| 2014NS000122 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.504/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2014NS000123 | 2014-01-08T00:00 | Fatura 043/2013 - Serviço de ensino lingua inglesa a servidores da CD, nos meses de novembro e dezembro de 2013.... a pedido do cefor/cd. Relação 10/2014 sigmas. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.680,00 |
| 2014NS000123 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.427/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2014NS000124 | 2014-01-08T00:00 | FATURA 10205783- SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$1.041,60) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 45,00) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.086,60 |
| 2014NS000124 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.136/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2014NS000125 | 2014-01-08T00:00 | RECIBO 13/13-2013:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO BENS PROPRIEDADE DA CD(SAAN QD 1, LT 105, BSB)-RET RFB 9,45PC S/34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM)-RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00(TX DE ADM- JM)-01/12/13 A 30/12/13-REL 10/2014 SIGMA | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2014NS000125 | 2014-01-08T00:00 | RECIBO 13/13-2013:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO BENS PROPRIEDADE DA CD(SAAN QD 1, LT 105, BSB)-RET RFB 9,45PC S/34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM)-RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00(TX DE ADM- JM)-01/12/13 A 30/12/13-REL 10/2014 SIGMA | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.200,00 |
| 2014NS000125 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.425/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2014NS000126 | 2014-01-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4485. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.325,97 |
| 2014NS000126 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.389/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.244,31 |
| 2014NS000127 | 2014-01-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4485. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.258,39 |
| 2014NS000127 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.725/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000128 | 2014-01-08T00:00 | FATURA 10205912 SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$1.041,60) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 41,00) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.082,60 |
| 2014NS000128 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.875/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2014NS000129 | 2014-01-08T00:00 | danfe 966 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DEMAP/CD (ENVELOPES CARTA, OFICIO E SEPARATA). EMP.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO MULTA 2.322,00 PROC. 126.359/12 REL.10/2014 SIGMAS | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 43.000,00 |
| 2014NS000129 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.973/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2014NS000130 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 445 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) DEZEMBRO/2013 - GLOSA R$ 26,66 - REL 10/2014 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.039,97 |
| 2014NS000130 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 445 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) DEZEMBRO/2013 - GLOSA R$ 26,66 - REL 10/2014 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.133,27 |
| 2014NS000130 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 109.173/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.621,50 |
| 2014NS000131 | 2014-01-08T00:00 | FATURA 10205898 SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$347.20) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 59,68) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406,88 |
| 2014NS000131 | 2014-04-14T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. P. FÍSICA P/ MINISTRAR CURSO METODOS MIN. VIS. DADOS REDES SOCIAIS, REALIZADO NAS DEP. DA CD. IRPF 27,5PERC. ISS 2PERC. INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 124.44219.63-7). PROC. 121.879/13 REL 180/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2014NS000131 | 2014-04-14T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. P. FÍSICA P/ MINISTRAR CURSO METODOS MIN. VIS. DADOS REDES SOCIAIS, REALIZADO NAS DEP. DA CD. IRPF 27,5PERC. ISS 2PERC. INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 124.44219.63-7). PROC. 121.879/13 REL 180/14. | 056.376.907-66 - Fabio Luiz Malini de Lima | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000132 | 2014-01-08T00:00 | NFSE 56990 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - ISS 2PC - CONFORME INFORMAÇÃO ATESTANTE, SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO - RELAÇÃO 606/2013 SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 180,00 |
| 2014NS000132 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.033/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.133,10 |
| 2014NS000133 | 2014-01-08T00:00 | NFESF 3539 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI)..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC e ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 10/2014 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 29.774,70 |
| 2014NS000133 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.118/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 65,50 |
| 2014NS000134 | 2014-01-09T00:00 | NFF 26683 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES - PERÍODO: NOVEMBRO/2013 - RET RFB 5,85PC -RELAÇÃO 05/2014 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.083,05 |
| 2014NS000134 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.940/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.800,00 |
| 2014NS000135 | 2014-01-09T00:00 | cancelada 2014ns000089 para retirar iss | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -3.300,00 |
| 2014NS000135 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.725/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.514,00 |
| 2014NS000136 | 2014-01-09T00:00 | NFES 712 - PREST. DE 3 HORAS ADICIONAIS DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM EM TEMPO REAL NO SEMINÁRIO NAC. - OS 5 ANOS DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL-DIA 9/10/13.RET 9,45PC,(ISS s/convenio) REL 634/13 SIGM | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2014NS000136 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.039/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,70 |
| 2014NS000137 | 2014-01-09T00:00 | FAT 10205784 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.388.80 (DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/180,00(ALIMENTAÇÃO)- A CARGO NOBILES SUITES (NFS 072435). REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.568,80 |
| 2014NS000137 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.644/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.720,00 |
| 2014NS000138 | 2014-01-09T00:00 | DANFE 1562/1563 .. SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GRUPO GERADOR (PEÇAS) .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 04/14/SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.271,41 |
| 2014NS000138 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.234/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2014NS000139 | 2014-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000051 PARA CORRECAO DO NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -2.071,72 |
| 2014NS000139 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.455/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2014NS000140 | 2014-01-09T00:00 | DANFE 229 E 232 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.071,72 |
| 2014NS000140 | 2014-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.052/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2014NS000141 | 2014-01-09T00:00 | DANFE 1.555 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA SISTEMAS GERAÇÃO EMERGÊNCIA(QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MATERIAIS...-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC,ISS 5PC-nov/13-REL 4/14 SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2014NS000141 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.209/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2014NS000142 | 2014-01-09T00:00 | NFSC 100557 SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 REL 010/2014SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2014NS000142 | 2014-01-09T00:00 | NFSC 100557 SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 REL 010/2014SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 275,47 |
| 2014NS000142 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 001.007/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.994,66 |
| 2014NS000143 | 2014-01-09T00:00 | DANFE-001.218- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENÇÃO ISS 3,87PC (DIFERENCIADO).RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.366,00 |
| 2014NS000143 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.472/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.390,00 |
| 2014NS000144 | 2014-01-09T00:00 | DANFE 007.140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 13/2014 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.758,91 |
| 2014NS000144 | 2014-01-09T00:00 | DANFE 007.140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 13/2014 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2014NS000144 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.404/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2014NS000145 | 2014-01-09T00:00 | NFES-21995/21997/21996/37959 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.083,58(ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$446,73. REF.DEZEMBRO/2013. REL 13/2014.SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 446,73 |
| 2014NS000145 | 2014-01-09T00:00 | NFES-21995/21997/21996/37959 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.083,58(ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$446,73. REF.DEZEMBRO/2013. REL 13/2014.SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.083,58 |
| 2014NS000145 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.163/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 659,19 |
| 2014NS000146 | 2014-01-09T00:00 | NFFEES 4392- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 29.391,29 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - DEZEMBRO/13 - REL 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2014NS000146 | 2014-01-09T00:00 | NFFEES 4392- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 29.391,29 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - DEZEMBRO/13 - REL 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.391,29 |
| 2014NS000146 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.095/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2014NS000147 | 2014-01-09T00:00 | NFFEES 4379/4380/4381/4382/4383/4384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA(EDIF. PRINCIPAL) RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 692.044,58(EN.ELETRICA). CIP. ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.151,08 |
| 2014NS000147 | 2014-01-09T00:00 | NFFEES 4379/4380/4381/4382/4383/4384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA(EDIF. PRINCIPAL) RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 692.044,58(EN.ELETRICA). CIP. ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 692.044,58 |
| 2014NS000147 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.594/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 718,59 |
| 2014NS000148 | 2014-01-09T00:00 | ND-308/024- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308, DO BLOCO G DA SQN 308,RELATIVO Á DÉCIMA SÉTIMA PARCELA (17/23), A PEDIDO DA COHAB/CD.CONFORME MEMO.234/2013.PROCESSO 2013/137106.SIGMAS. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2014NS000148 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.428/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2014NS000149 | 2014-01-09T00:00 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,51 |
| 2014NS000149 | 2014-01-09T00:00 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,24 |
| 2014NS000149 | 2014-01-09T00:00 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.908,23 |
| 2014NS000149 | 2014-01-09T00:00 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.553,44 |
| 2014NS000149 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.366/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2014NS000150 | 2014-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES p/atender despesas com aquisição de material e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A.em 08/01/13. Processo 100.263/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NS000150 | 2014-01-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES p/atender despesas com aquisição de material e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A.em 08/01/13. Processo 100.263/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NS000150 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.147/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2014NS000151 | 2014-01-09T00:00 | NFF 56224/2013- PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA SEÇÃO 3 ISENTA DE RETENÇÃO - PERÍODO: 09/2013 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 11.388,75 |
| 2014NS000151 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.420/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 744,60 |
| 2014NS000152 | 2014-01-09T00:00 | ND-0120145012-TAXA DE CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 (PARCELA 16) A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REF. A SALAS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD.MEMO 233/2013, PROCESSO.2013/137107.SIGMAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2014NS000152 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.507/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000153 | 2014-01-09T00:00 | CANCELAMENTO DA NS 2014000152 DEVIDO Á UM EQUIVOCO NO CAMPO OBSERVAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -750,00 |
| 2014NS000153 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.106/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2014NS000154 | 2014-01-09T00:00 | ND-0120145012- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 102, DO BLOCO I DA SQS 203, REFERENTE Á DÉCIMA SEXTA PARCELA,A PEDIDO DA COHAB/CD.MEMO.233/2013.PROCESSO 2013/137107.SIGMAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2014NS000154 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.284/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2014NS000155 | 2014-01-09T00:00 | FATURA 0010205885/0010205886 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS: R$ 1.419,16 - RET RFB 5,85PC S. ALIMENTAÇÃO: R$ 477,49 A CARGO NAOUM PLAZA - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.896,64 |
| 2014NS000155 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.661/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2014NS000156 | 2014-01-09T00:00 | ND-01/2014/TE3/APTO 202- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, DO BLOCO B DA SQS 316,RELATIVO Á DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA (11/24) A PEDIDO DA COHAB/CD.MEMO.232/2013.PROCESSO 2013/137108.SIGMAS. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2014NS000156 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.463/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2014NS000157 | 2014-01-09T00:00 | ND 15767507098 - TAXA EXTRAORDINÁRIA SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 137.113/2013. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014NS000157 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.031/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000158 | 2014-01-09T00:00 | NN 161254107085 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 53/60 - PROCESSO 137.065/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 250,00 |
| 2014NS000158 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.511/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 422,80 |
| 2014NS000159 | 2014-01-09T00:00 | DANFE 430 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMNETO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2,79PC ( ALIQUOTA DIFERENCIADA). RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 1.834,44 |
| 2014NS000159 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.055/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.046,96 |
| 2014NS000160 | 2014-01-09T00:00 | DANFE 196 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.180,00 |
| 2014NS000160 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 102.715/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,99 |
| 2014NS000161 | 2014-01-09T00:00 | ALTERAÇÃO DO NUMERO DO DOCUMENTO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -200,00 |
| 2014NS000161 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.408/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.368,70 |
| 2014NS000162 | 2014-01-09T00:00 | NN 158167507098 - TAXA EXTRAORDINÁRIA SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 137.113/2013. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014NS000162 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.196/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2014NS000163 | 2014-01-09T00:00 | NFES 8421 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2014NS000163 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 106.696/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.348,90 |
| 2014NS000164 | 2014-01-09T00:00 | DANFE-01471300- RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS (REVISTA + ÍNDICE).RETEN 2,2PC ( BLOQUEAR R$ 740,45).REL 12/2013.SIGMAS. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2014NS000164 | 2014-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 103.993/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 88.100,00 |
| 2014NS000165 | 2014-01-09T00:00 | FATURA 0010205853 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS: R$ 1.064,40 - RET RFB 5,85PC S. ALIMENTAÇÃO: R$ 358,08 A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.422,48 |
| 2014NS000165 | 2014-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 105.079/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2014NS000166 | 2014-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4487. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.002,03 |
| 2014NS000166 | 2014-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.990/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2014NS000167 | 2014-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4487. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.513,63 |
| 2014NS000167 | 2014-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.807/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2014NS000168 | 2014-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.158,47 |
| 2014NS000168 | 2014-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.291/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2014NS000169 | 2014-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.908,84 |
| 2014NS000169 | 2014-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 108.120/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2014NS000170 | 2014-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.158,47 |
| 2014NS000170 | 2014-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 001.731/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2014NS000171 | 2014-01-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -26.158,47 |
| 2014NS000171 | 2014-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 104.336/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2014NS000172 | 2014-01-09T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 20143NS000116. PORTARIA N. 212/2013. PROC: 124.792/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.287,50 |
| 2014NS000172 | 2014-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 102.820/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.025,00 |
| 2014NS000173 | 2014-01-09T00:00 | RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO 2014NS000164 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -14.809,00 |
| 2014NS000173 | 2014-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/04/2014. PROCESSO 107.592/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.969,06 |
| 2014NS000174 | 2014-01-09T00:00 | ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -695,25 |
| 2014NS000174 | 2014-04-22T00:00 | NFS-E 1984 - PARTIC. SERVS. VERA CECÍLIA MOTA E CORINA C. DE OLIVEIRA NO WORKSHOP PMDOME2014, EM S.PAULO-SP, DIA 25/03/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/CURITIBA-PR 5PERC. PROC. 105.889/14. REL. 188/14. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.300,00 |
| 2014NS000175 | 2014-01-09T00:00 | DANFE 1001466 - FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE FLUMAZENIL 0,5MG/ML AMPOLA , A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇAO 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 695,25 |
| 2014NS000175 | 2014-04-22T00:00 | DANFE 2-ELABOR. DE PROJETO DE FUNDAÇÃO E CÁLC. ESTRUT. P/OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ED. ANEXO IV (CONTR. 2012/127-0). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. BLOQUEADO R$ 56.800,80 (MULTA). PROC. 148.710/11. REL. 188/14. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 568.008,00 |
| 2014NS000176 | 2014-01-09T00:00 | DANFE-147130- RENOV DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS(REVISTA + ÍNDICE).RETEN 2,2PC RFB- BLOQUEAR R$ 740,45- PROC. 131.REL 12/2014.SIGMAS | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2014NS000176 | 2014-04-23T00:00 | DANFE 1-PARTIC. DE MICHAEL S. ONISHI (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO 64 PERGUNTAS S/CONTR. DE SOLUÇ. DE TI NA ADM. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 31/03 A 01/04/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 132.319/13. REL. 192/14. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 6.760,00 |
| 2014NS000177 | 2014-01-10T00:00 | cancelada 2014ns000175 para aLTERAR CODIGO RETENÇÃO | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -695,25 |
| 2014NS000178 | 2014-01-10T00:00 | DANFE 1001466 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD... FLUMAZIL 0,1MG/ML. RET 2,2PC CONFORME IN 1234 RFB. RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 695,25 |
| 2014NS000178 | 2014-04-28T00:00 | DANFE 1706 - 200 METROS QUADRADOS DE CARPETE TIPO TURFTING, MARCA: BEAULIEU/BALTIMORE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 114.333/2013. REL. 198/2014. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 23.300,00 |
| 2014NS000179 | 2014-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 35/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 11.190/2013). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 136.085,90) E INFRAERO (R$ 2.976,42). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 5.215,52 (EXERCÍCIO 2013) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 139.062,32 |
| 2014NS000180 | 2014-01-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA N. 36/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 11.298/2013). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 29.162,96) E INFRAERO (R$ 656,63). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 4.888,43 (EXERCÍCIO 2013) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 29.819,59 |
| 2014NS000180 | 2014-04-29T00:00 | NFS-E 1462 - PARTIC. ANTÔNIO GERALDO P. FERRAZ(MAIS 2 SERVS.) NO 9. CONGR. BRAS. DE PREGOEIROS, PER. 17 A 20/03/14, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/CURITIBA-PR. PROC. 102.892/14. REL. 200/14. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 10.200,00 |
| 2014NS000181 | 2014-01-10T00:00 | FST 7541347 - SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LOCAL CONEXAO A INTERNET E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. GLOSA R$ 335,26 , RETENÇAO RFB 9,45 PC,CONFORME IN 1234/2012 PER. AGO A NOV 2013, A PEDIDO DA COHAB , REL.13/2014 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 47.824,03 |
| 2014NS000182 | 2014-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000176 PARA ALTERAR ALIQUOTA DE RETENCAO E INCLUIR NUMERO DO PROCESSO | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -14.809,00 |
| 2014NS000182 | 2014-05-02T00:00 | DANFE 770 - PARTICIP. DE RÔMULO DE S. MESQUITA (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO GESTÃO DO TAMPO E PRODUTIVIDADE, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 11/04/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 108.613/14. REL. 206/14. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 5.850,00 |
| 2014NS000183 | 2014-01-10T00:00 | DANFE-147130- RENOV DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS(REVISTA + ÍNDICE).RET.5,85PC RFB- BLOQUEAR R$ 740,45- PROC. 131.542/12 REL 12/2014.SIGMAS | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2014NS000183 | 2014-05-02T00:00 | FAZER ACERTO NO HISTÓRICO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ -5.850,00 |
| 2014NS000184 | 2014-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000143 PARA ALTERAR O VALOR DA RETENCAO | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ -3.366,00 |
| 2014NS000184 | 2014-05-02T00:00 | DANFE 770 - PARTICIP. DE RÔMULO DE S. MESQUITA (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO GESTÃO DO TEMPO E PRODUTIVIDADE, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 11/04/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 108.613/14. REL. 206/14. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 5.850,00 |
| 2014NS000185 | 2014-01-10T00:00 | DANFE-001.218- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENÇÃO ISS 3,87PC (DIFERENCIADO).RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.366,00 |
| 2014NS000185 | 2014-05-02T00:00 | DANFE 764 - PARTICIP. DE MARIÂNGELA L.C. VEIGA (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO ELAB. DE REL. E PAR. P/ÓRG. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 10 E 11/04/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 108.488/14. REL. 206/14. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.710,00 |
| 2014NS000186 | 2014-01-10T00:00 | FAT 131100142192-ND 7541348 SERV.TEL.FIXO COMUTADO LOCAL EM LINHA TEL.,DE CON. À INTERNET DE ALTA VELOC.E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. DE AGO A NOV/2013 . RET.9,45 PC IN 1234/2012.GLOSA 895,88.REL.13/2014 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.042,32 |
| 2014NS000186 | 2014-05-02T00:00 | NFS-e 1020 - PARTIC. DO SERV. GUILHERME JUREMA FALCÃO NO 4.CONGRESSO BRAS. DE DIREITO COMERCIAL, REALIZADO EM SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 10 E 11/04/14. ISS 5 PERC. P/SP. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. PROC. 107.107/2014 E REL.206/14. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 700,00 |
| 2014NS000187 | 2014-01-10T00:00 | FAT 131100142192-ND 7541348 SERV.TEL.FIXO COMUTADO LOCAL EM LINHA TEL.,DE CON. À INTERNET DE ALTA VELOC.E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. DE AGO A NOV/2013 . RET.9,45 PC IN 1234/2012.GLOSA 895,88.REL.13/2014 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.557,68 |
| 2014NS000187 | 2014-05-02T00:00 | ALTERAR HISTÓRICO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -5.710,00 |
| 2014NS000188 | 2014-01-10T00:00 | FAT 131100142192-ND 7541348 SERV.TEL.FIXO COMUTADO LOCAL EM LINHA TEL.,DE CON. À INTERNET DE ALTA VELOC.E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. DE AGO A NOV/2013 . RET.9,45 PC IN 1234/2012.GLOSA 895,88.REL.13/2014 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.557,68 |
| 2014NS000188 | 2014-05-02T00:00 | DANFE 1764 - PARTICIP. DE MARIÂNGELA L.C. VEIGA (MAIS 2 SERVS.) NO CURSO ELAB. DE REL. E PAR. P/ÓRG. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 10 E 11/04/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 108.488/14. REL. 206/14. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.710,00 |
| 2014NS000189 | 2014-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DEVIDO A TER SIDO PREENCHIDO ERRADA - ROBSON | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.042,32 |
| 2014NS000190 | 2014-01-10T00:00 | SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A PREENCHIMENTO INDEVIDO. 2014NS000187 - ROBSON | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.557,68 |
| 2014NS000191 | 2014-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000183 PARA ALTERAR SITUACAO(NAO E DESPESA ANTECIPADA) | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -14.809,00 |
| 2014NS000192 | 2014-01-10T00:00 | DANFE-147130- RENOV DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS(REVISTA + ÍNDICE).RET.5,85PC RFB- BLOQUEAR R$ 740,45- PROC. 131.542/12 REL 12/2014.SIGMAS | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2014NS000192 | 2014-05-07T00:00 | DANFE 1.763 - PARTICIP. DO SERVIDOR RUBEN G. HENTGES NO CURSO ELAB. DE REL. E PAR. P/ÓRG. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 10 E 11/04/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 107.156/14. REL. 212/14. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2014NS000193 | 2014-01-10T00:00 | DOC 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 108, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, CONF. MEMO 235/2013 DA SEÇÃO DE REGISTRO DE IMOVEIS FUNCIONAIS - COHAB - PROCESSO 137.099/2013 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2014NS000193 | 2014-05-07T00:00 | DANFE 891 - AQUISIÇÃO DE 500 UNID. DE MEDALHAS INSTITUCIONAL E 20 UNID. DE DISTINTIVO CERIMONIAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$3.032,30 (MULTA). PROC. 115.318/2013. REL. 212/14. | 12.441.715/0001-69 - NOVA SICILIANO IND. E COM. DE PLACAS METALICAS LTDA - EPP | R$ 30.323,00 |
| 2014NS000194 | 2014-01-10T00:00 | NFES 4932 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 18.639,26(50PC da nf) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/11/ a 30/11/2013 - RELAÇÃO 15/2014 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 37.278,51 |
| 2014NS000194 | 2014-05-08T00:00 | ALTERAÇÃO DA RUBRICA PATRIMONIAL. | 12.441.715/0001-69 - NOVA SICILIANO IND. E COM. DE PLACAS METALICAS LTDA - EPP | R$ -30.323,00 |
| 2014NS000195 | 2014-01-10T00:00 | NFPS 1153 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 868.214,28(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC- PERÍODO: DEZ/2013 - RELAÇÃO 15/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 939.710,24 |
| 2014NS000195 | 2014-05-08T00:00 | DANFE 891 - AQUISIÇÃO DE 500 UNID. DE MEDALHAS INSTITUCIONAL E 20 UNID. DE DISTINTIVO CERIMONIAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$3.032,30 (MULTA). PROC. 115.318/2013. REL. 212/14. | 12.441.715/0001-69 - NOVA SICILIANO IND. E COM. DE PLACAS METALICAS LTDA - EPP | R$ 30.323,00 |
| 2014NS000196 | 2014-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4489. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.696,01 |
| 2014NS000196 | 2014-05-08T00:00 | NFESF 22996-PARTIC. SERV. FLÁVIO G. MESQUITA(MAIS 2 SERVS.) NO FÓRUM HSM GESTÃO E LID. 14,EM S.P.-SP,DIAS 1 A 2/4/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD. REC. PROC. 107.061/14. REL. 214/14. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 11.976,00 |
| 2014NS000197 | 2014-01-10T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 2014NS000116. PORTARIA N. 210/2013. PROC: 126.818/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.152,29 |
| 2014NS000197 | 2014-05-08T00:00 | NFFS 079019 - PARTIC. DO SERV. ABRAÃO G. SAIGG (MAIS 4 SERVS.) NO PROGRAMA LIDERANÇA COM PESSOAS, EM FORTALEZA-CE, DIAS 22 A 25/4/14. ISENTA RET. TRIB. FED. ISS P/NOVA LIMA-MG NÃO RET. POR FALTA CÓD. REC. PROC. 109.341/14 REL 214/14. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 26.000,00 |
| 2014NS000198 | 2014-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4489. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.935,11 |
| 2014NS000199 | 2014-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000172 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO SALDO DO EMPENHO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.287,50 |
| 2014NS000199 | 2014-05-09T00:00 | DANFE 1036 - PARTIC. DE ALEXANDRE B. MACHADO (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO MICROSOFT 20410, EM BRASÍLIA-DF, PER. DE 24/3 A 04/4/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 104.579/14. REL. 218/14. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.820,00 |
| 2014NS000200 | 2014-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4490. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.534,75 |
| 2014NS000200 | 2014-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/05/2014. PROCESSO 107.512/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.700,00 |
| 2014NS000201 | 2014-01-10T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA A.P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, BLOQUEADA NA 2013NS012579. PORTARIA N. 213/2013. PROC: 132.549/2013. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108,05 |
| 2014NS000201 | 2014-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/05/2014. PROCESSO 110.864/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.818,11 |
| 2014NS000202 | 2014-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4490. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48.337,26 |
| 2014NS000202 | 2014-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/05/2014. PROCESSO 111.431/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.194,12 |
| 2014NS000203 | 2014-01-10T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, BLOQUEADA NA 2013NS0001301. PORTARIA N. 219/2013. PROC: 123.744/2010. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 166,78 |
| 2014NS000203 | 2014-05-15T00:00 | NFS-E 11513 - PARTIC. DE VICTOR B. R. RIBEIRO (MAIS 3 SERVS.) NO SEMINÁRIO CALL CENTER+CRM 2014, EM S.PAULO-SP, NO DIA 28/04/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.P. 2PERC. PROC. 105.580/14. REL. 228/14. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.145,00 |
| 2014NS000204 | 2014-01-10T00:00 | DDP-010-01/2013 - PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO 100.389/2014 - DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO -??BENEFICIARIO: PAULO FERNANDES DE LIMA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.642,02 |
| 2014NS000205 | 2014-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000201 EM RAZÃO DE ERRO NA GERAÇÃO DE GR NO CPR. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -108,05 |
| 2014NS000205 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 109.542/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2014NS000206 | 2014-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000203 EM RAZÃO DE ERRO NA GERAÇÃO DE GR NO CPR. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ -166,78 |
| 2014NS000206 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 109.475/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2014NS000207 | 2014-01-10T00:00 | DDP-006-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO VANDERILO RODRIGUES DA SILVA. PROC. 136.807/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.262,23 |
| 2014NS000207 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 110.604/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2014NS000208 | 2014-01-10T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 2014NS000052. PORTARIA N. 176/2013. PROC: 124.794/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 638,53 |
| 2014NS000208 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.372/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 555,86 |
| 2014NS000209 | 2014-01-10T00:00 | FATURA 76824/13 - PROCESSO 11.220/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESA AÉREA (R$ 941,90)/INFRAERO (R$ 16,95). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 84,77)/TAXA DU (R$ 94,19). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 968,27 |
| 2014NS000209 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 106.159/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.573,47 |
| 2014NS000210 | 2014-01-10T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 2014NS000116. PORTARIA N. 212/2013. PROC: 124.792/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.287,50 |
| 2014NS000210 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 107.878/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 421,90 |
| 2014NS000211 | 2014-01-10T00:00 | FATURA 76827/13 - PROCESSO 11.226/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.350,70)/INFRAERO (R$ 128,72). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 391,56)/TAXA DU (R$ 435,07). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 4.522,93 |
| 2014NS000211 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.387/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 225.700,00 |
| 2014NS000212 | 2014-01-10T00:00 | DANFE 697 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.242,70 |
| 2014NS000212 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 109.410/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2014NS000213 | 2014-01-10T00:00 | DANFE 5.721 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 660,00 |
| 2014NS000213 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.907/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.960,00 |
| 2014NS000214 | 2014-01-10T00:00 | DANFE 605 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 64,70 |
| 2014NS000214 | 2014-01-10T00:00 | DANFE 605 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.497,94 |
| 2014NS000214 | 2014-05-19T00:00 | ALTERAÇÃO DO NR. DO PROCESSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -225.700,00 |
| 2014NS000215 | 2014-01-10T00:00 | FATURA 76823/2013 - PROCESSO 11.225/2013. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/2012): TAM (R$ 2.272,69)/OUTRAS TAXAS.(R$ 98,19)/TAXA DU(R$ 227,27 )/DESC.CONTRATUAL R$ 204,54). AIRES TURISMO LTDA. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 2.393,61 |
| 2014NS000215 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.387/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 225.700,00 |
| 2014NS000216 | 2014-01-10T00:00 | NFS 1999- SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.606,90 |
| 2014NS000216 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 003.647/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000217 | 2014-01-10T00:00 | DANFE 478 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC( DIFERENCIADA) - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 16/2014 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2014NS000217 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 105.482/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.805,17 |
| 2014NS000218 | 2014-01-10T00:00 | ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO DOCUMENTO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -1.497,94 |
| 2014NS000218 | 2014-01-10T00:00 | ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO DOCUMENTO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -64,70 |
| 2014NS000218 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.632/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2014NS000219 | 2014-01-10T00:00 | DANFE 305 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 64,70 |
| 2014NS000219 | 2014-01-10T00:00 | DANFE 305 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.497,94 |
| 2014NS000219 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 108.047/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.031,20 |
| 2014NS000220 | 2014-01-10T00:00 | NFS 175 E 177 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS REGIME DE RECOLHIMENTO FIXO. REL 16/2014 SIGMAS. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 5.614,55 |
| 2014NS000220 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 106.593/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2014NS000221 | 2014-01-10T00:00 | nfes 3160/3576 e 3839 serv.manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças, ref.set/out/nov/2013 - Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc(mais multa e juros) e iss 5pc - rel 600/13 sigmas | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 82.500,00 |
| 2014NS000221 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 109.944/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.550,00 |
| 2014NS000222 | 2014-01-10T00:00 | cancelamento total da 2014ns0002221 para alterar o valor apropriado do iss | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -82.500,00 |
| 2014NS000222 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.691/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.250,00 |
| 2014NS000223 | 2014-01-10T00:00 | DANFE 9975 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - REL 16/2014 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 65,84 |
| 2014NS000223 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.651/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.154,88 |
| 2014NS000224 | 2014-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000210 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NA GERAÇÃO DE GR NO CPR. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.287,50 |
| 2014NS000224 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 108.023/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2014NS000225 | 2014-01-10T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 20143NS000116. PORTARIA N. 212/2013. PROC: 124.792/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.287,50 |
| 2014NS000225 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.287/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2014NS000226 | 2014-01-13T00:00 | nfes 3160/3576 e 3839 servico manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças, ref.set/out/nov/2013 - Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc(mais multa e juros) e iss 5pc - rel 600/13 sigmas | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 82.500,00 |
| 2014NS000226 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.339/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.030,50 |
| 2014NS000227 | 2014-01-13T00:00 | BORDEROS ... DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA CASA (DPVAT) A PEDIDO CTRAN/CD. PROC.100.250/2014 | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 3.346,50 |
| 2014NS000227 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.081/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.932,00 |
| 2014NS000228 | 2014-01-13T00:00 | BORDERO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2014 DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA CD. A PEDIDO DA CTRAN/CD. PROCESSO 100.250/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.194,16 |
| 2014NS000228 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.004/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.912,62 |
| 2014NS000229 | 2014-01-13T00:00 | ND-2430008- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SERVIDORA LUDMILA PENNA LAMOUNIER P .7787 Á PEDIDO DO DETEC. PROCESSO: 2014/100.302 | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NS000229 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.380/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2014NS000230 | 2014-01-13T00:00 | FOPAG-JAN/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS000230 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.521/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.259,54 |
| 2014NS000231 | 2014-01-13T00:00 | FOPAG-JAN/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS000231 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.542/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.370,00 |
| 2014NS000232 | 2014-01-13T00:00 | FOPAG JAN/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE INSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NS000232 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MÉDICO-HOSPITALARES (DE EXERC. ANTERIORES) NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 144.033/2009. | 229.494.612-04 - RAIMUNDO MAUES | R$ 12.850,00 |
| 2014NS000233 | 2014-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4492. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.791,17 |
| 2014NS000233 | 2014-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 003.306/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.531,58 |
| 2014NS000234 | 2014-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4492. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.211,08 |
| 2014NS000235 | 2014-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.601,76 |
| 2014NS000235 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 003.240/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2014NS000236 | 2014-01-13T00:00 | DIVERGÊNCIA DE VALOR | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -88.601,76 |
| 2014NS000236 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.957/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.350,00 |
| 2014NS000237 | 2014-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.821,28 |
| 2014NS000237 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 102.850/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.820,00 |
| 2014NS000238 | 2014-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.601,76 |
| 2014NS000238 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 003.276/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2014NS000239 | 2014-01-13T00:00 | DANFE 6.842/6.845 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 18/2014 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 207,15 |
| 2014NS000239 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 003.646/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.771,54 |
| 2014NS000240 | 2014-01-13T00:00 | nfes 4195 servico manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças, ref.sdezembr/2013 - Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc e iss 5pc - rel 18/14 sigmas. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 916,67 |
| 2014NS000240 | 2014-01-13T00:00 | nfes 4195 servico manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças, ref.sdezembr/2013 - Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc e iss 5pc - rel 18/14 sigmas. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 26.583,33 |
| 2014NS000240 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 110.322/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.453,55 |
| 2014NS000241 | 2014-01-13T00:00 | ND 2140100451 - SERVIÇO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 14,00 |
| 2014NS000241 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 112.001/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000242 | 2014-01-13T00:00 | NFSC 93545 - FORNEC. E DISTRIB. DE TV POR ASSINAT. EM DIVERSOS PONTOS DA CD., A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC - DEZ/2013 - REL 16/2014 SIGMAS.GLOSA DE R$ 40,30 TENDO EM VISTA PAG. A MAIOR NA NF 92.479 (NOV/2013) | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.564,83 |
| 2014NS000242 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 110.524/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.390,58 |
| 2014NS000243 | 2014-01-13T00:00 | DANFE 398 E 414 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.220,50 |
| 2014NS000243 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.828/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 324,26 |
| 2014NS000244 | 2014-01-13T00:00 | CANCELADA 2014NS000243 PARA RETER ISS | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -2.220,50 |
| 2014NS000244 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 110.227/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000245 | 2014-01-13T00:00 | DANFE 398 E 414- SERVIÇO DE CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.220,50 |
| 2014NS000245 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.374/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 817,40 |
| 2014NS000246 | 2014-01-14T00:00 | 11, 5 diárias c/ vlr unit. de R$437,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. dedução de R$286,28 ref a aux alimentação. Viagem a São Borja/RS e Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 30/01/2014. Proc. 10.944/2013 p_5703. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -286,28 |
| 2014NS000246 | 2014-01-14T00:00 | 11, 5 diárias c/ vlr unit. de R$437,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. dedução de R$286,28 ref a aux alimentação. Viagem a São Borja/RS e Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 30/01/2014. Proc. 10.944/2013 p_5703. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.304,50 |
| 2014NS000246 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 109.923/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2014NS000247 | 2014-01-14T00:00 | 11, 5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. dedução de R$286,28 ref a aux alimentação. Viagem a São Borja/RS e Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 30/01/2014. Proc. 10.944/2013 p_5632. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -286,28 |
| 2014NS000247 | 2014-01-14T00:00 | 11, 5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. dedução de R$286,28 ref a aux alimentação. Viagem a São Borja/RS e Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 30/01/2014. Proc. 10.944/2013 p_5632. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.292,50 |
| 2014NS000247 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.898/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.541,29 |
| 2014NS000248 | 2014-01-14T00:00 | FACTURE 100-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVUE POLITIQUE ET PARLAMENTAIRE REF AO ANO DE 2012, VOL 114, 4 NRS ETC. VALOR REF A 128,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013 | EX0201251 - D'EXPLOITATION | R$ 416,64 |
| 2014NS000248 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 110.098/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.104,41 |
| 2014NS000249 | 2014-01-14T00:00 | FATURA 76828/2014, PROC. 11.222/2013, BASE DE CÁLCULO EMPRESAS AÉREAS (R$ 6.163,80)/INFRAERO (R$ 132.36). DESCONTO CONTR. R$ 554,74/TAXA DU R$ 616,38. DESC. REEMB. R$ 4.502,58 REF. FATS. CRÉDITO 3422 E 3421, PROCS. 11288 E 11289/2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 6.357,80 |
| 2014NS000249 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 109.964/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.850,00 |
| 2014NS000250 | 2014-01-14T00:00 | Invoices 6187486/5056473/5984346/6428569 e 6428571 RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB(THE ECONOMIC JOURNAL ANO 2013, GOVERNMENT ANP OPPOSITTION ANO 2011/2012, LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY,2012/2013.VLR.REF.US$2074,00 PROC.135528/13 | EX0009237 - JOHN | R$ 4.944,42 |
| 2014NS000250 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 110.302/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 735,07 |
| 2014NS000251 | 2014-01-14T00:00 | FACTURE 870-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, REVUE FRANÇAISE POLITIQUE REF AO ANO DE 2013, VOL 63, 6 NRS ETC. VALOR REF A 188,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013 | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 611,94 |
| 2014NS000251 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.096/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2014NS000252 | 2014-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.241/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2014NS000253 | 2014-01-14T00:00 | DDP-004-01/2014. GRUPO 1. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.429,48 |
| 2014NS000253 | 2014-05-21T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE JOSÉ JOAQUIM DINIS REIS P/ MINISTRAR CONFERÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, EM 15/05/14. EUR 1.648,48 (COTAÇÃO: 3,0331). RET. TRIB. FED. (IR) 25 PERC. E ISS 2 PERC. PROC. 110.453/14. REL. 234/14. | EX0009474 - JOSÉ JOAQUIM REIS | R$ 6.849,32 |
| 2014NS000254 | 2014-01-14T00:00 | FACTURE 27-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES COOPÉRATIVES REF AO PERÍODO JULHO/2013 A JUNHO/2014, 329 A 332 NRS ETC. VALOR REF A 110,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013 | EX0008885 - RECMA | R$ 358,05 |
| 2014NS000254 | 2014-05-21T00:00 | PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR - VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05 PERC. S/TAR. ÚNICA DE CÂMBIO-TUC E DESP. EXTERNAS (R$ 171,71) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$ 83,09). PROC. 110.453/14. REL. 234/14. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 171,71 |
| 2014NS000255 | 2014-05-21T00:00 | DANFE 58747 / AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANÇA E CONJ DE FECHADURA TETRA CHAVE E MAÇANETA DE ALAVANCA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 120.977/2013. REL. 242/2014. | 61.286.571/0001-29 - METALÚRGICA AROUCA LTDA. | R$ 4.886,10 |
| 2014NS000256 | 2014-01-14T00:00 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIDICO - RET RFB 7,05PC S/724,72(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$343,28 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.528/13 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 724,72 |
| 2014NS000256 | 2014-05-22T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. P.FÍSICA COMO PALEST. DA APRES. VALORES, CLASSE MÉDIA E VOTO ECON. NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PER., INSS 11PERC., E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 121.21949.76-5). PROC. 109.823/2014. REL. 244/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2014NS000256 | 2014-05-22T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. P.FÍSICA COMO PALEST. DA APRES. VALORES, CLASSE MÉDIA E VOTO ECON. NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PER., INSS 11PERC., E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 121.21949.76-5). PROC. 109.823/2014. REL. 244/14. | 473.686.166-53 - HELCIMARA DE SOUZA TELLES | R$ 6.666,66 |
| 2014NS000257 | 2014-05-23T00:00 | VALOR REFERENTE À MULTA APLICADA A EMPRESA MARCIA FATIMA DOS SANTOS SEVERI EMBALAGENS ME.??BLOQUEADA NA 2014NS000038. PORT. 69/2014. PROC. 124.103/2013. | 05.626.672/0001-20 - MARCIA FATIMA DOS SANTOS SEVERI EMBALAGENS ME | R$ 327,60 |
| 2014NS000258 | 2014-05-23T00:00 | VALOR REFERENTE À MULTA APLICADA A LOPUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.??BLOQUEADA NA 2014NS000072. PORT. 58/2014. PROC. 111.514/2013 | 07.773.615/0001-08 - LOPUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 149,99 |
| 2014NS000259 | 2014-01-14T00:00 | DDP-004-01/2014. GRUPO 1.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.248,07 |
| 2014NS000259 | 2014-05-26T00:00 | NFS-E 387 - CONTRAT. P. JUR. P/ MINISTRAR TREINAMENTO EM PRÁTICAS ÁGEIS DE DESENV. DE SOFTWARE, PER. 13 A 15/05/14, NAS DEPEND. CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. INSS 11PERC. PROC. 104.994/14. REL. 248/14. | 08.029.510/0001-01 - OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000260 | 2014-05-26T00:00 | DANFE 1767-PAGT. TX. DE INSCR. SERV. RICARDO ALMEIDA NO CURSO INTROD. S/LIC. E CONTR. ADM.,DIAS 20 E 21/03/14,EM BSB-DF. REC. E AUT. P/DIR.-GERAL EM 22/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 105.691/14. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.790,00 |
| 2014NS000261 | 2014-05-28T00:00 | NFS-E 97 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO DE ANDRADE RODRIGUES NO BPM BOOT CAMP, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 14 A 16/05/2014. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 108.571/2014. REL. 254/2014. | 04.198.395/0001-30 - JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA | R$ 2.990,00 |
| 2014NS000262 | 2014-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4494. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453.772,77 |
| 2014NS000262 | 2014-05-28T00:00 | NFS-E 1118 - PART. DOS SERVS. MARIO C. F. NETO (+ 2 SERVIDORES)NO CURSO VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 12 A 16/5/14. ISENTA RET. TRIB. FED. ISS 2 PERC. P/ BRASILIA-DF. PROC. 108.346/14. REL. 254/14. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 6.912,00 |
| 2014NS000263 | 2014-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4494. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.453,26 |
| 2014NS000263 | 2014-05-28T00:00 | NFS-E 1979 - PART. SERVIDOR FÁBIO SÉRGIO CRUZ NO CNASI-DF - CONG. AUD. TI, SEG. INFOR. E GOV. DE TIC, EM BSB-DF, DIAS 19 E 20/05/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 112.325/14. REL. 254/14. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 640,00 |
| 2014NS000264 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 7125 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000264 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 7125 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000264 | 2014-05-29T00:00 | NFS-e 16454?PARTIC.DE ANA MAGNA SILVA COUTO E MAIS 02 SERV.NO CURSO?ASPECTOS??CONTROV.DA LEG.DE PESSOAL NO SERV.PÚB.?,A REALIZAR-SE BSB-DF,DIAS 12 A 15/??05/14.RET IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS DF 2PERC.PROC.112.514/14.REL.254/14. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 4.845,00 |
| 2014NS000265 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 4220 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000265 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 4220 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000265 | 2014-05-29T00:00 | DANFE-930 . PARTIC. SERV. VANILDO MENEZES E ONERCI MORAIS NO CURSO SIAFI GERENCIAL, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 19 A 23/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 9,45 PERC. ISS 2 PERC. P/DF. PROC. 108.564/14 E REL. 256/14. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.180,00 |
| 2014NS000266 | 2014-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4495. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.368,70 |
| 2014NS000266 | 2014-05-29T00:00 | NFS-E 34419 - PART. SERV. CARLOS JAQUES DE O. BARROS E ELAINE RIBEIRO MACHADO NA 16¨ CONF. DE PORTAIS CORPORATIVOS, EM SÃO PAULO-SP, DE 1¨ A 3/04/14. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/SP. PROC.106.320/14. REL. 256/14. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000267 | 2014-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4495. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.446,24 |
| 2014NS000268 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 5992 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000268 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 5992 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000269 | 2014-01-14T00:00 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$117,88 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 7/01/2014.ponto 5508 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2014NS000269 | 2014-01-14T00:00 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$117,88 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 7/01/2014.ponto 5508 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2014NS000271 | 2014-01-14T00:00 | NFS 552- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2014NS000274 | 2014-06-03T00:00 | DANFE 874 - PARTICIP. DA SERV. VALÉRIA DO RÊGO M. P. VIEIRA NO CURSO LIDERANDO COM PARES E CHEFES, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 26/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 109.979/14. REL. 262/14. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 1.950,00 |
| 2014NS000275 | 2014-01-14T00:00 | NFS 1753 - SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/482.526,13(DEDUZ VA,VT E MAT)ISS 5PC. GLOSA 0,78. DEZ/2012 REL 17/2014 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 705.090,02 |
| 2014NS000275 | 2014-06-03T00:00 | NFS-E 2590. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ESCUDERO MICELI NO CURSO PARA SUPERVISOR DE TRABALHO EM ALTURA, EM CURITIBA-PR, DE 26 A 30/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/CURITIBA. PROC. 107.938/14. REL.262/14. | 80.029.655/0001-21 - ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP | R$ 1.250,00 |
| 2014NS000276 | 2014-01-14T00:00 | NFSE 302 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM -RET 5,85PC,ISS 5PC E INSS 11PC - DEZ/2013 - RELAÇÃO 17/14 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 33.558,89 |
| 2014NS000276 | 2014-06-03T00:00 | NFS-e 1198 - PARTIC.DO SERVIDOR CRISTIAN JOSÉ OLIVEIRA SANTOS NO XXV CONGR.BRASILEIRO DE BIBLIOTEC.DOC. E CIÊNCIA DA INFORM.-CBBD,NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, DE 07 A 10/07/2013. ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 5 PERC.P/SP.PROC.118.436/13. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 700,00 |
| 2014NS000277 | 2014-06-03T00:00 | NFS-e 1197 - PARTIC.DA SERVIDORA MARILENE MENDES SOW NO XXV CONGR.BRASILEIRO DE BIBLIOTEC.DOC. E CIÊNCIA DA INFORM.-CBBD,NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, DE 07 A 10/07/2013. ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 5 PERC.P/SP.PROC.117.939/13. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 700,00 |
| 2014NS000278 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 01 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000278 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 01 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000278 | 2014-06-04T00:00 | NFPS 1129 PARTIC. SERV. SIMONE RAVAZZOLLI NO ?3º SEMINÁRIO REDES EGOV P/AD-??MINISTRAÇÃO PÚBLICA?, A REALIZAR-SE EM BSB-DF, NOS DIAS 29 E 30/04/14.??ISENTA RET. IN RFB 1234/12(OPT. SIMPLES). ISS P/DF 2PERC. PROC. 110.339/14. | 00.956.691/0001-00 - CETEM CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE AD. PUBLICA L | R$ 720,00 |
| 2014NS000279 | 2014-01-14T00:00 | DANFE 53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.666,46 |
| 2014NS000279 | 2014-01-14T00:00 | DANFE 53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 5.332,90 |
| 2014NS000280 | 2014-01-14T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2014NS000280 | 2014-01-14T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,24 |
| 2014NS000280 | 2014-06-04T00:00 | REC. S/N. CONTRAT. DE PF P/ MINISTRAR O CURSO AGENTES QUÍMICOS, P/ 15 AG. POL. LEG., NAS DEP. DA CD, ENTRE 5 E 10/05/14. IRPF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC.PIS/PASEP 126.646.312-78.PROC.105.051/14.REL.264/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.200,00 |
| 2014NS000280 | 2014-06-04T00:00 | REC. S/N. CONTRAT. DE PF P/ MINISTRAR O CURSO AGENTES QUÍMICOS, P/ 15 AG. POL. LEG., NAS DEP. DA CD, ENTRE 5 E 10/05/14. IRPF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC.PIS/PASEP 126.646.312-78.PROC.105.051/14.REL.264/14. | 823.543.911-53 - Mainar Feitosa da Silva Rocha | R$ 6.000,00 |
| 2014NS000281 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000281 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000281 | 2014-06-05T00:00 | NFS-E 2014/95 - PARTICIP. SERVS. JANDIRA D. A. LIMA E CRISTIANE V. SILVA NO 12 FÓRUM BRAS. DE CONTR. E GESTÃO PÚB., EM BSB-DF, DIAS 29 E 30/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 105.824/14. REL. 266/14. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 4.580,00 |
| 2014NS000282 | 2014-01-14T00:00 | NFSE 17045, 17048 a 17051- PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$309,06) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 2.747,20 (CORREIO BRAZILIENSE) - REL 22/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.056,26 |
| 2014NS000282 | 2014-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/06/2014. PROCESSO 113.850/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.589,07 |
| 2014NS000283 | 2014-01-14T00:00 | NFES 1356 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 022/2014 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.598,63 |
| 2014NS000283 | 2014-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/06/2014. PROCESSO 113.164/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.955,10 |
| 2014NS000284 | 2014-01-14T00:00 | DANFE-1.434- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO: KITS-PENTRA, ITENS DO GRUPO 2,DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO N PEDIDO AMMED/CD. 58/2013.RET 5,85PC.RELA 22/14.SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.296,00 |
| 2014NS000284 | 2014-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/06/2014. PROCESSO 113.500/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.500,00 |
| 2014NS000285 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000285 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000285 | 2014-06-06T00:00 | NFS-E 3776 - PARTIC. SERVS. AFRÍSIO LIMA FILHO E MILTON SILVA FILHO NO PROGR. PÓS APG: A LIDERANÇA NECESSÁRIA, EM BSB-DF, DIAS 26 E 27/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 111.694/14. REL. 268/14. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2014NS000286 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 7125. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000286 | 2014-01-14T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 7125. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000286 | 2014-06-06T00:00 | NFS-E 461-PARTIC. SERV. JULIANA KOERICH NO CURSO CERTIF. DE CONSULT. DISC ETALENT, NO RIO-RJ, DIAS 22 E 23/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/RIO BONITO-RJ NÃO RET. POR FALTA CÓD. REC. PROC. 112.854/14. REL. 268/14. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 1.680,00 |
| 2014NS000287 | 2014-01-14T00:00 | NFFS 021981 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/11/2013 A 27/11/2013. RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.556,94 |
| 2014NS000287 | 2014-06-06T00:00 | NFS-E 727 - PARTIC. DO SERV. JOÃO PAULO OLIVEIRA NO EVENTO ECM SHOW DF 2014. EM BRASÍLIA-DF, DIAS 20 A 22/05/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 111.365/14. REL. 268/14. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 1.290,00 |
| 2014NS000288 | 2014-01-14T00:00 | DANFE 413 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 022/2014 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 21,99 |
| 2014NS000288 | 2014-06-06T00:00 | DANFE 1908-PARTIC. SERV. VANILDO MENEZES NO CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, EM BSB-DF. DIAS 29 E 30/05/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 108.489/14. REL. 268/14. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.790,00 |
| 2014NS000289 | 2014-01-14T00:00 | NFS 244- SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E ISS 2PC. PERÍODO 13/12/2013 A 12/01/2013 - RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.751,60 |
| 2014NS000289 | 2014-01-14T00:00 | NFS 244- SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E ISS 2PC. PERÍODO 13/12/2013 A 12/01/2013 - RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.627,40 |
| 2014NS000289 | 2014-06-09T00:00 | ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO/HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -4.589,07 |
| 2014NS000290 | 2014-01-14T00:00 | NFSE 17046- PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA -RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(não houve) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 3.519,36(INFOGLOBO NFSC 921802) - REL 22/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.519,36 |
| 2014NS000290 | 2014-06-09T00:00 | ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO/HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -21.955,10 |
| 2014NS000291 | 2014-01-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 07/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2014NS000291 | 2014-01-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 07/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2014NS000291 | 2014-06-09T00:00 | ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO/HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -13.500,00 |
| 2014NS000292 | 2014-01-14T00:00 | PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 37.970,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.469,27(ISENTA) - DEZ/13 - DESCONTO COMP. R$ 249,33 - RELAÇÃO 17/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.469,27 |
| 2014NS000292 | 2014-01-14T00:00 | PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 37.970,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.469,27(ISENTA) - DEZ/13 - DESCONTO COMP. R$ 249,33 - RELAÇÃO 17/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.720,98 |
| 2014NS000292 | 2014-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/06/2014. PROCESSO 113.850/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.589,07 |
| 2014NS000293 | 2014-01-14T00:00 | NFSE 17047 PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$1.157,76) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 4.631,04 (CORREIO BRAZILIENSE) - REL 22/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.788,80 |
| 2014NS000293 | 2014-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/06/2014. PROCESSO 113.164/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.955,10 |
| 2014NS000294 | 2014-01-14T00:00 | DANFE 870 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO... - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/11 a 27/12/2013 - REL 022/2014 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2014NS000294 | 2014-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/06/2014. PROCESSO 113.355/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.500,00 |
| 2014NS000295 | 2014-01-14T00:00 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2014NS000295 | 2014-01-14T00:00 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,24 |
| 2014NS000295 | 2014-06-09T00:00 | NFPS 00456-PARTIC.DAS SERV. VIVIANE S.OLIVEIRA E CAMILA G.PEREIRA NO ESARH-ENCONTRO SUL-AMERICANO DE REC.HUMANOS,EM GRAMADO-RS, DE 19 A 21/05/2014. ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 5 PERC.P/PORTO ALEGRE-RS. PROC.109.863/14. REL.270/14. | 10.721.834/0001-40 - Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda | R$ 3.040,00 |
| 2014NS000296 | 2014-01-14T00:00 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2014NS000296 | 2014-01-14T00:00 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,24 |
| 2014NS000296 | 2014-06-09T00:00 | NFSE 214 - PARTICIP. SERVS. WAGNER ARAÚJO, EMMANUEL ARY E LAILA MACHADO NO FÓRUM GESTÃO DE PESSOAS, EM BSB-DF, DIAS 15 E 16/05/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 111.867/14. REL. 254/14. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.353,00 |
| 2014NS000297 | 2014-01-14T00:00 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2014NS000297 | 2014-01-14T00:00 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,24 |
| 2014NS000298 | 2014-01-14T00:00 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.198,50 |
| 2014NS000298 | 2014-01-14T00:00 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 117,88 |
| 2014NS000298 | 2014-06-10T00:00 | RETIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO MUNICÍPIO EMITENTE DA NOTA FISCAL NO DAR. | 10.721.834/0001-40 - Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda | R$ -3.040,00 |
| 2014NS000299 | 2014-01-14T00:00 | NFS 11585 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 22/2014 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 310,76 |
| 2014NS000299 | 2014-06-10T00:00 | NFPS 00456-PARTIC.DAS SERV. VIVIANE S.OLIVEIRA E CAMILA G.PEREIRA NO ESARH-ENCONTRO SUL-AMERICANO DE REC.HUMANOS,EM GRAMADO-RS, DE 19 A 21/05/2014. ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 5 PERC.P/PORTO ALEGRE-RS. PROC.109.863/14. REL.270/14. | 10.721.834/0001-40 - Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda | R$ 3.040,00 |
| 2014NS000300 | 2014-01-14T00:00 | NFEPS 7960 LOCAÇÃO MÃO DE OBRA DESTINADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS- RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC(DED V.A E V.T) E ISS 5PC. REL 17/2014 SIGMAS - HORAS EXTRAS DEZEMBRO/2013 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 49.221,71 |
| 2014NS000300 | 2014-06-11T00:00 | NFS-E 1167 - PARTIC. SERV. HENRIQUE SATHLER NO II CONGR. NAC. DE CONTRAT. PÚBLICA, EM CURITIBA-PA, PER. DE 13 A 16/05/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/CURITIBA-PR 5PERC. PROC. 111.777/14. REL. 258/14. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 3.490,00 |
| 2014NS000301 | 2014-01-14T00:00 | NFS 1126 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 022/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.915,46 |
| 2014NS000302 | 2014-01-14T00:00 | NFS 292 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. NOVEMBRO/13 .. REL.22/2014 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2014NS000302 | 2014-06-11T00:00 | NFFS 079671 - PARTIC. DAS SERVS. THEMIS A. CAMINHA E IARA B.G. SOUZA NO PROGR. FRONTEIRAS EM GESTÃO PÚB., EM BSB-DF, DIAS 26 A 30/05/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/DF 2PERC. PROC. 111.691/14 REL 274/14. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 15.326,00 |
| 2014NS000303 | 2014-01-14T00:00 | NF 1316 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 20/36 (01/11/13 A 30/11/13) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 22/2014 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 489,23 |
| 2014NS000303 | 2014-06-11T00:00 | NFS-E 726. PART. DO SERV. ADAUTO ALVES CRISPIM FILHO NO ECM SHOW 2014 (WORKSHOP E CONGRESSO), EM BSB-DF, DE 20 A 22/05/2014. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 112.316/2014. REL. 274/14. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 2.450,00 |
| 2014NS000304 | 2014-01-14T00:00 | FATURA 76828/2014, PROC. 11.222/2013, BASE DE CÁLCULO EMPRESAS AÉREAS (R$ 6.163,80)/INFRAERO (R$ 132.36). DESCONTO CONTR. R$ 554,74/TAXA DU R$ 616,38. DESC. REEMB. R$ 4.502,58 REF. FATS. CRÉDITO 3422 E 3421, PROCS. 11288 E 11289/2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 6.357,80 |
| 2014NS000304 | 2014-06-11T00:00 | NFS-E 2014/155. PART. SERV. RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO 12¨ FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 29 E 30/05/14, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 112.656/2014. REL. 274/14 | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.990,00 |
| 2014NS000305 | 2014-01-14T00:00 | NFSE 601 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. OPTANTE SIMPLES. RET ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 22/2014 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.415,41 |
| 2014NS000305 | 2014-06-12T00:00 | NFS-e 5128 -PARTIC.DOS SERV. GILSON SILVA FILHO E OUTROS NO CURSO DE AAC-AUTOAVALIAÇÃO DE CONTROLES,NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DE 26 A 27/05/2014. ISENTO RET.TRIB.FED. ISS 2 PERC.P/GDF. PROC.130.102/13. REL.130/14. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.000,00 |
| 2014NS000306 | 2014-01-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.027,20) MAIS US$215,00 (R$516,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRUXELAS, BÉLGICA, DE 20 A 24/01/2014. PROCESSO 134779/2013. COTAÇÃO R$2,40. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.084,00 |
| 2014NS000306 | 2014-06-16T00:00 | APROPRIAÇÃO DE RECEITA REF. À MULTA APLICADA À ZIUL COMERCIO SUP. INF.LTDA, ??BLOQUEADA NA 2014NS000079. PORT. 79/14. PROC:108.050/2013 | 13.777.884/0001-37 - ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.246,90 |
| 2014NS000307 | 2014-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000302 PARA CORRECAO DO VALOR DO DARF | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -45.277,66 |
| 2014NS000307 | 2014-06-18T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PF P/MINISTRAR O CURSO PROMOVENDO A IGUALDADE DE GÊNERO, REALIZADO NAS DEP. DA CD. IRPF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. NIT 114.270.4658-6. PROC. 109.994/14. REL. 288/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.400,00 |
| 2014NS000307 | 2014-06-18T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE PF P/MINISTRAR O CURSO PROMOVENDO A IGUALDADE DE GÊNERO, REALIZADO NAS DEP. DA CD. IRPF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. NIT 114.270.4658-6. PROC. 109.994/14. REL. 288/14. | 215.687.788-21 - ana claudia jaquetto pereira | R$ 7.000,00 |
| 2014NS000308 | 2014-01-15T00:00 | NFS 292 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. NOVEMBRO/13 .. REL.22/2014 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2014NS000309 | 2014-01-15T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.320,00) MAIS US$215,00 (R$516,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 20 A 28/01/2014. PROCESSO 136330/2013. COTAÇÃO R$2,40. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.116,00 |
| 2014NS000310 | 2014-01-15T00:00 | NFFS 10005 - SERV DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTTLIZADOS PELA CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARCELA 07/12. REL 022/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 62.439,61 |
| 2014NS000310 | 2014-06-24T00:00 | NFS 410 - PARTICIP. DE EDUARDO RODRIGUES (MAIS 5 SERVS.) NO CURSO MODELAGEM DE PROC. P/AUTOMAÇÃO, EM BSB-DF, NOS DIAS 05 E 06/06/14. RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 110.750/14. REL. 294/14. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ 6.230,40 |
| 2014NS000311 | 2014-06-24T00:00 | DANFE 832 - AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO P/ SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO COM GÁS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 129.822/2013. REL. 294/2014. | 14.146.897/0001-70 - RIB FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | R$ 450,00 |
| 2014NS000312 | 2014-01-15T00:00 | DANFE 6867/6870/6871 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 022/2014 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 275,40 |
| 2014NS000312 | 2014-06-25T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 14.146.897/0001-70 - RIB FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | R$ -450,00 |
| 2014NS000313 | 2014-01-15T00:00 | NFSE 1017447 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 04/09/2013 A 05/09/2013 - REL 22/2014 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.572,32 |
| 2014NS000313 | 2014-06-25T00:00 | DANFE 832 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO COM GÁS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 129.822/2013. REL. 294/2014. | 14.146.897/0001-70 - RIB FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | R$ 450,00 |
| 2014NS000314 | 2014-06-25T00:00 | NFFS 079808 - PARTIC. DO SERV. ADRIANO SILVA (MAIS 4 SERVS.) NO PROGR. GESTÃO PÚB. CONTEMP., EM FORTALEZA-CE, DIAS 02 A 05/6/14. ISENTA RET. TRIB. FED. ISS P/NOVA LIMA-MG NÃO RET. POR FALTA CÓD. REC. PROC. 111.959/14. REL 296/14. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 29.500,00 |
| 2014NS000315 | 2014-06-25T00:00 | NF-E 919. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROBERTA CABRAL RABAY NO CURSO COMUNICAÇÃO EFICAZ, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 04/06/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 114.555/14. REL. 296/14. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 1.950,00 |
| 2014NS000316 | 2014-01-15T00:00 | NFSE 1015640/1017732/1016841 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 16/12/2013 A 16/12/2013 E 18/12/2013 A 18/12/2013 - REL 22/2014 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 16.851,18 |
| 2014NS000317 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 333,33 |
| 2014NS000317 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 680,00 |
| 2014NS000317 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 31.444.094/0001-11 - Sociedade Brasileira de Cardiologia | R$ 700,00 |
| 2014NS000317 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 34.265.017/0001-92 - Sociedade Bras. de Pat. Clínica/Medicina Laboratorial | R$ 780,00 |
| 2014NS000317 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.100,00 |
| 2014NS000317 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 2.320,00 |
| 2014NS000317 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 28.712.123/0001-74 - Módulo Security Solutions SA | R$ 3.306,00 |
| 2014NS000317 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.960,00 |
| 2014NS000317 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 5.400,00 |
| 2014NS000317 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 51.247.526/0001-01 - COMERCIAL MORAES DE MATERIAIS LTDA-ME | R$ 11.043,18 |
| 2014NS000317 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 08.737.930/0001-34 - HIGH TECH MULTIMÍDIA LTDA ME | R$ 72.842,94 |
| 2014NS000317 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 324.576,00 |
| 2014NS000318 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 00.304.840/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA | R$ 575,00 |
| 2014NS000318 | 2014-06-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86 | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ 1.200,00 |
| 2014NS000319 | 2014-07-01T00:00 | NFS-E 1074 - PARTIC. SERV. RACHEL GONÇALVES NO CURSO COM A MÃO NA MASSA, EM S. PAULO-SP, DIAS 14 A 15/04/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 5PERC. P/S. PAULO-SP. PROC. 108.928/14. REL. 206/14. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 353,00 |
| 2014NS000320 | 2014-07-02T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.602.632-46. PROC. 113.810/14. REL. 302/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 104,12 |
| 2014NS000320 | 2014-07-02T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.602.632-46. PROC. 113.810/14. REL. 302/14. | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 520,58 |
| 2014NS000321 | 2014-01-15T00:00 | renewal reminder 10477635 e 10495693 RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB(ETHNIC AND RACIAL STUDIES REF.ANO 2013 VOL.36 E OUTROS) VALOR REF.US$2.067,00 PROC.135.536/2013 | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 4.873,99 |
| 2014NS000321 | 2014-07-02T00:00 | DANFE 2405 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 PERC. PROCESSO NR. 106.637/2014. RELAÇÃO NR. 302/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.491,80 |
| 2014NS000322 | 2014-01-15T00:00 | ND 82005893997 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 - parcela (10/12) - PROCESSO 137.111/2013. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 150,00 |
| 2014NS000322 | 2014-07-02T00:00 | REC. S/N. CONT. PF PARA ATUAR NA BANCA DE QUALIF. DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO ALUNO RENATO L. DE OLIVEIRA. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 1232802598-8. PROC.116.251/14.REL.302/14 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 104,12 |
| 2014NS000322 | 2014-07-02T00:00 | REC. S/N. CONT. PF PARA ATUAR NA BANCA DE QUALIF. DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO ALUNO RENATO L. DE OLIVEIRA. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 1232802598-8. PROC.116.251/14.REL.302/14 | 410.837.091-00 - Bernardo Mueller | R$ 520,58 |
| 2014NS000323 | 2014-01-15T00:00 | FACTURE 113008936 RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COORD.BIBLIOTECA/CD(JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL REF.ANO 2013 VOL.140 4 NUMEROS) VALOR REF.EUROS 388,80 PROC.135.536/2013 | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 1.247,66 |
| 2014NS000324 | 2014-01-15T00:00 | DOC REF 6279175 - RENOVAÇÃO PERÍODICOS COMPARATIVE POLITICAL E POLITICAL THEORY. VLR REF US$ 2.531,00. PROC 135535/2013. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 5.968,10 |
| 2014NS000324 | 2014-07-03T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.602.632-46. PROC. 113.810/14. REL. 302/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 104,12 |
| 2014NS000324 | 2014-07-03T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.602.632-46. PROC. 113.810/14. REL. 302/14. | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 520,58 |
| 2014NS000325 | 2014-07-04T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRA??DO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS??PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 125.283.826-28. PROC. 116.095/14. REL. 302/14 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 104,12 |
| 2014NS000325 | 2014-07-04T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRA??DO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS??PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 125.283.826-28. PROC. 116.095/14. REL. 302/14 | 081.286.988-50 - IGOR VILAS BOAS DE FREITAS | R$ 520,58 |
| 2014NS000326 | 2014-01-15T00:00 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIDICO - RET RFB 7,05PC S/358,70(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$169,91 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.536/13 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 358,70 |
| 2014NS000326 | 2014-07-09T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 123.608.025-28. PROC. 113.832/14. REL. 314/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 104,12 |
| 2014NS000326 | 2014-07-09T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 123.608.025-28. PROC. 113.832/14. REL. 314/14. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 520,58 |
| 2014NS000328 | 2014-07-10T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA, BLOQUEADA NA 2014NS000175. PORTARIA N. 80/2014. PROC: 148.710/2011. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 56.800,80 |
| 2014NS000329 | 2014-01-15T00:00 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ASSINATURA PERIDICOS - RET RFB 7,05PC S/R$ 193,38(TUC E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 99,06 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135535/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 193,38 |
| 2014NS000330 | 2014-01-15T00:00 | PRO FORMA 11003751/16757 RENOVAÇÃO ASSINATURA REVUE FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL NS.93 A 96 .. VALOR REF A 122,00 EUROS. PROCESSO 133.833/2013. | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ 391,50 |
| 2014NS000330 | 2014-07-11T00:00 | NFS-E 297 - PART. SERV. CLÁUDIA M.B.B.G. RODRIGUES E WALKIRIA G. SANTANA NO 41º CONG. DE ANÁLISES CLÍNICAS, EM POA-RS, DE 01 A 04/06/14. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.).ISS 2PERC.P/RJ.PROC.112.769/14.REL.320/14. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 1.100,00 |
| 2014NS000332 | 2014-01-15T00:00 | INVOICE 5783241X RENOVAÇÃO ASSINATURA ELECTORAL STUDIES (VOL.32, 4 NS)E FOOD POLICY (VOL.38, 6 NS).. VALOR REF A US$2.594. PROCESSO 133.833/2013. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ 6.116,65 |
| 2014NS000332 | 2014-07-15T00:00 | DANFE 1284 - AQUISIÇÃO DE KIT FLAGEADOR 1/8 A 3/4 DE TUBOS E DESINCRUSTANTE - DETERGENTE PARA AR CONDICIONADO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 129.822/2013. REL. 324/2014. | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 1.599,80 |
| 2014NS000333 | 2014-01-15T00:00 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ASSINATURA PERIDICOS - RET RFB 7,05PC S/R$ 195,86(TUC E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 101,54 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 133.833/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 375,35 |
| 2014NS000333 | 2014-07-16T00:00 | NFS-E 3112 - PARTICIP. SERV. ARNALDO BATISTA NA CONFERÊNCIA E EXPO HDI BRASIL 14 E NA PÓS CONFERENCE(ADM), PER. DE 21 A 24/5/14, EM S.PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC. P/SP. PROC. 104.654/14. REL. 306/14. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 2.283,00 |
| 2014NS000334 | 2014-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4496. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.248,71 |
| 2014NS000334 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 116.713/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.269,16 |
| 2014NS000335 | 2014-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4496. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.001,78 |
| 2014NS000335 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 112.578/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.860,48 |
| 2014NS000336 | 2014-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4497. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.431,35 |
| 2014NS000336 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 116.322/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.730,00 |
| 2014NS000337 | 2014-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4497. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.167,84 |
| 2014NS000337 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 116.320/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.678,90 |
| 2014NS000338 | 2014-01-15T00:00 | DDP-014-01/2014. GRUPO 10. BAIXA DE 2014RA000009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.640,48 |
| 2014NS000338 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 117.475/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2014NS000339 | 2014-01-15T00:00 | DDP-014-01/2014. BAIXA DE 2014RA000009.?- RELACIONADO A 2014DD000002/NS000315/NS000338. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640,48 |
| 2014NS000339 | 2014-07-17T00:00 | FATURA 169 - PARTIC. SERVS. CD NO CURSO DE ESPEC. EM CONT.PÚBLICA, EM BSB-DF, PARCELA 6, DISCIPL.CONTROLE E AUD. APLICADOS AO SET.PÚBLICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/DF ATO DECL. 232/03. PROC.123.904/12. REL.330/14. | 154040/15257 - FUB | R$ 18.000,00 |
| 2014NS000340 | 2014-07-17T00:00 | FATURA 155 - PARTIC. SERVS. CD NO CURSO DE ESPEC. EM CONT.PÚBLICA, EM BSB-DF, PARCELA 7, DISCIPL. ECONOMIA NO SETOR PÚBLICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/DF ATO DECL. 232/03. PROC.123.904/12. REL.330/14. | 154040/15257 - FUB | R$ 18.000,00 |
| 2014NS000341 | 2014-01-15T00:00 | DDP-013-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ANTONIO CARLOS SANTOS RIBEIRO. PROC. 100.681/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.500,00 |
| 2014NS000341 | 2014-07-17T00:00 | FATURA 156 - PARTIC. SERVS. CD NO CURSO DE ESPEC. EM CONT.PÚBLICA, EM BSB-DF, PARCELA 8, DISCIPL. CUSTOS NO SETOR PÚBLICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS/DF ATO DECL. 232/03. PROC.123.904/12. REL.330/14. | 154040/15257 - FUB | R$ 18.000,00 |
| 2014NS000342 | 2014-01-15T00:00 | para acerto de valor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.116,00 |
| 2014NS000342 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.194/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2014NS000343 | 2014-01-15T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.027,20) MAIS US$215,00 (R$516,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 20 A 28/01/2014. PROCESSO 136330/2013. COTAÇÃO R$2,40. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.652,00 |
| 2014NS000343 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.120/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2014NS000344 | 2014-01-15T00:00 | DANFE-128047-FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO INDICADOS: 4 CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO A PEDIDO DO DETEC/CD.RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB.RELAÇÃO 24/2014.SIGMAS. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 783,06 |
| 2014NS000344 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 117.027/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2014NS000345 | 2014-01-15T00:00 | NFS 4687 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/12/2013 A 31/12/2013. REL 24/2014 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.913,40 |
| 2014NS000345 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 116.628/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2014NS000346 | 2014-01-15T00:00 | DANFE-201- FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, MARCA ORTOBOM, A PEDIDO DO DEPOL/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 24/2014.SIGMAS. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 5.030,40 |
| 2014NS000346 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 113.697/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2014NS000347 | 2014-01-15T00:00 | NFS 1136/1139/1150 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 024/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 535,09 |
| 2014NS000347 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.143/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2014NS000348 | 2014-01-15T00:00 | DANFE-1951 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 1 PEÇA DE DISCO DE SERRA 184MM COM 36 DENTES DE WIDIA E FURO DE 16MM, MARCA INDEFEMA.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 24/2014.SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.493,00 |
| 2014NS000348 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 116.597/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 775,00 |
| 2014NS000349 | 2014-01-15T00:00 | DANFE 6843/6869/6899/6900/6901/6902/6904 E 6905 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 24/2014 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 6.714,40 |
| 2014NS000349 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 113.795/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.515,01 |
| 2014NS000350 | 2014-01-15T00:00 | danfe 4030 fornecimento de 30m2 de manta de la de vidro, marca isover a pedido detec/cd. empresa opt.simples nacional. rel.24/2014 sigmas | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 370,00 |
| 2014NS000350 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.223/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000351 | 2014-01-15T00:00 | NFS 4685 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/10/2013 A 17/11/2013. REL 024/2014 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.242,96 |
| 2014NS000351 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 117.037/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.563,65 |
| 2014NS000352 | 2014-01-15T00:00 | DANFE 1913 FORNECIMENTO DE 65 PECAS DE LETRAS METALICAS A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.24/2014 SIGMAS | 02.744.332/0001-06 - Opção placas comércio e serviços de sinalização | R$ 1.950,00 |
| 2014NS000352 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 115.097/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.592,00 |
| 2014NS000353 | 2014-01-15T00:00 | DDP-107-12/2013 - GRUPO 2 - INSS A RECOLHER - COMPETENCIA OUT A DEZ/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.372,47 |
| 2014NS000353 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 117.414/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 943,14 |
| 2014NS000354 | 2014-01-15T00:00 | DANFE 238 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 18.156,33 |
| 2014NS000354 | 2014-01-15T00:00 | DANFE 238 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 18.156,33 |
| 2014NS000354 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 118.150/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2014NS000355 | 2014-01-15T00:00 | Apropriação de despesa relativa a concessão de Suprimento de Fundos concedido ao servidor EDIVALDO GOMES ARANTES para atender despesas de materiais de consumo e serviços diversos. Processo 100.706/2014-SECOM | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 500,00 |
| 2014NS000355 | 2014-01-15T00:00 | Apropriação de despesa relativa a concessão de Suprimento de Fundos concedido ao servidor EDIVALDO GOMES ARANTES para atender despesas de materiais de consumo e serviços diversos. Processo 100.706/2014-SECOM | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.500,00 |
| 2014NS000355 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.694/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2014NS000356 | 2014-01-16T00:00 | FATURA 1401003081912 SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALOGICO DE AUDIO E VIDEO DA TV E RADIO CAMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. MES DE REFERENCIA 18/11/2013 a 17/12/2013. RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. OI | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.875,24 |
| 2014NS000356 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 108.352/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2014NS000357 | 2014-01-16T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO S001790740 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR CLEITON PAULINO DE SOUZA SILVA, PRONTUARIO N 3000905, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULO DA CD PLACA JKF6038 PROCESSO 100377/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2014NS000357 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.467/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.395,43 |
| 2014NS000358 | 2014-01-16T00:00 | FAT 66534, 66535, 66536, 66112 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: dezembro/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 525.260,95 |
| 2014NS000358 | 2014-01-16T00:00 | FAT 66534, 66535, 66536, 66112 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: dezembro/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.427.501,69 |
| 2014NS000358 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 109.103/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.135,00 |
| 2014NS000359 | 2014-01-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000356 PARA CORREÇÃO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -13.875,24 |
| 2014NS000359 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.430/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2014NS000360 | 2014-01-16T00:00 | FATURA 140100308191 SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/11 A 17/12/2013 . RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.875,24 |
| 2014NS000360 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 110.748/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2014NS000361 | 2014-01-16T00:00 | BORDERO 14.10.0314419-06 - DOC. 00.530.352/0001-59 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOÃO RENATO DE SOUZA,EX-FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFP4251 PROCESSO 100803/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2014NS000361 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 111.187/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.982,00 |
| 2014NS000362 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 116.594/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2014NS000363 | 2014-01-16T00:00 | FATURA 26/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.998/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 155.998,89), INFRAERO (R$ 6.155,36). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 162.154,25 |
| 2014NS000363 | 2014-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 116.531/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.050,00 |
| 2014NS000364 | 2014-01-16T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q004413360 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR CRISTIANO LOPES CALISTO, PRONTUARIO N 3000907, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU8241 PROCESSOS 000184/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000365 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.706/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2014NS000366 | 2014-01-16T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO S001801882 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO ARAUJO RODRIGUES, PRONTUARIO N 3012068, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW3358 PROCESSO 100310/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2014NS000366 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.189/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2014NS000367 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.193/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2014NS000368 | 2014-01-16T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO S001798832- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR FERNANDO FONSECA SANTOS, PRONTUARIO N 3000915, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF2133 PROCESSO 100311/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2014NS000368 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 112.976/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.173,79 |
| 2014NS000369 | 2014-01-16T00:00 | DANFE 551 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CARTÃO DE MEMÓRIA COMPACT FLASH DE NO MÍNIMO 8GB, MARCA TRANSCEND TS8GCF133, A PEDIDO DA COAUD/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 24/2014 SIGMAS. | 10.366.783/0001-85 - KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME | R$ 2.219,00 |
| 2014NS000369 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 113.236/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2014NS000370 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 118.109/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.781,06 |
| 2014NS000371 | 2014-01-16T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Y000963809 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO DO EGITO COSTA, PRONTUARIO N 3000959, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF6168 PROCESSO 000183/2014. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2014NS000371 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.188/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 203,00 |
| 2014NS000372 | 2014-01-16T00:00 | Suprimento de Fundos concedido à servidora GINNY CARLA M. DE CARVALHO para atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos por ocasião da gravação do programa Lance Legal. Processo 100.454/14-SECOM | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.000,00 |
| 2014NS000372 | 2014-01-16T00:00 | Suprimento de Fundos concedido à servidora GINNY CARLA M. DE CARVALHO para atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos por ocasião da gravação do programa Lance Legal. Processo 100.454/14-SECOM | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.960,00 |
| 2014NS000372 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 116.808/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.081,06 |
| 2014NS000373 | 2014-01-16T00:00 | DANFE 2420 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PADRÃO BROADCAST, PARA OS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES E AUDITÓRIOS DA CD, INC. TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E OUTROS. RET 5,85PC. MULTA R$56.326,90. REL 24/13 SIGMAS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.251.690,87 |
| 2014NS000373 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.195/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.501,95 |
| 2014NS000374 | 2014-01-16T00:00 | PLANILHAS CEB(NFFEES 52106 E OUTRAS): ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 26.410,33 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.799,37(ISENTA) - 08.11 a 17.12.13 - RELAÇÃO 19/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.799,37 |
| 2014NS000374 | 2014-01-16T00:00 | PLANILHAS CEB(NFFEES 52106 E OUTRAS): ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 26.410,33 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.799,37(ISENTA) - 08.11 a 17.12.13 - RELAÇÃO 19/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.410,33 |
| 2014NS000374 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 116.684/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.443,18 |
| 2014NS000375 | 2014-01-16T00:00 | Cinco diárias, valor unitário de US$428.00 (R$1.052,80 - R$5.264,40), mais adicional de embarque e desembarque (US$215.00 - R$528,90). Viagem a Madri, Espanha, de 21 a 28/1/2014. Processo 136.329/2013. Cotação R$2,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.793,30 |
| 2014NS000375 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.196/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2014NS000376 | 2014-01-16T00:00 | DANFE 5021 - FORNECIMENTO DE NORMA ISO 14721:2012, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL 24/14 SIGMAS. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 582,40 |
| 2014NS000376 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 114.883/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.561,58 |
| 2014NS000377 | 2014-01-16T00:00 | DANFE-4.931- FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD: 1 UNIDADE DE NORMA TÉCNICA ISO 2631-1:1997.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELAÇAO 24/2014.SIGMAS. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 374,40 |
| 2014NS000377 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.197/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 521,81 |
| 2014NS000378 | 2014-01-16T00:00 | DDP-017-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ELEUTERIO RODRIGUEZ NETO. PROC. 100.730/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.698,08 |
| 2014NS000378 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 114.662/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.600,00 |
| 2014NS000379 | 2014-01-16T00:00 | DANFE 2.931/2.933/3.057/3.058 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CETRAN-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC-REL 24/2014. SIGMAS | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.434,00 |
| 2014NS000379 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.192/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2014NS000380 | 2014-01-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000354 DEVIDO Á RETENÇAO DO ISS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -18.156,33 |
| 2014NS000380 | 2014-01-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000354 DEVIDO Á RETENÇAO DO ISS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -18.156,33 |
| 2014NS000380 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 112.986/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2014NS000381 | 2014-01-16T00:00 | DDP-017-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ELEUTERIO RODRIGUEZ NETO. PROC. 100.730/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.940,29 |
| 2014NS000381 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 117.873/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2014NS000382 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 112.841/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.857,48 |
| 2014NS000383 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 113.676/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2014NS000384 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 112.592/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.290,00 |
| 2014NS000385 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 113.023/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2014NS000386 | 2014-01-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000381 PARA REGISTRO NA FL000008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.940,29 |
| 2014NS000386 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 113.436/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 462,00 |
| 2014NS000387 | 2014-01-16T00:00 | DDP-017-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ELEUTERIO RODRIGUEZ NETO. PROC. 100.730/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.361,21 |
| 2014NS000387 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.890/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2014NS000388 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 110.217/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2014NS000389 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 109.779/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2014NS000390 | 2014-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4499. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.490,94 |
| 2014NS000390 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 107.948/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2014NS000391 | 2014-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4499. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.634,58 |
| 2014NS000391 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 004.142/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 208,70 |
| 2014NS000392 | 2014-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4498. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.674,96 |
| 2014NS000392 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 003.977/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2014NS000393 | 2014-01-16T00:00 | DANFE 449 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORD. TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 28/2014 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 141.550,00 |
| 2014NS000393 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 112.368/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 112,00 |
| 2014NS000394 | 2014-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4498. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.952,70 |
| 2014NS000394 | 2014-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 004.716/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2014NS000395 | 2014-01-16T00:00 | DANFE 405-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS DE 5PC. PER. DEZ/13. REL 28/2014. SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2014NS000396 | 2014-01-16T00:00 | FATURA 07/2014 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICODINÂMICA DO TRABALHO, REALIZADO NA UNB,A PEDIDO DO CEFOR - 9ª PARCELA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 28/14 SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2014NS000396 | 2014-07-21T00:00 | RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO NOS DADOS DE PAGAMENTO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -250,00 |
| 2014NS000397 | 2014-01-16T00:00 | DANFE 1891 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO MODELO VITROS-250 .. RET. RFB 5,85PC .. REL.28/14/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.608,50 |
| 2014NS000397 | 2014-07-21T00:00 | RETIFICAR NÚMERO DO PROCESSO CONSTANTE NOS DADOS DE PAGAMENTO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -500,00 |
| 2014NS000398 | 2014-01-16T00:00 | DANFES 848/855 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFRIGERAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD (TUBO FLEXÍVEL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 28/2014 SIGMAS. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 6.400,85 |
| 2014NS000398 | 2014-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.189/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2014NS000399 | 2014-01-16T00:00 | NFS-4450- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS.RET 9,45PC .RELAÇAO 28/2014.SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 7.602,00 |
| 2014NS000399 | 2014-01-16T00:00 | NFS-4450- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS.RET 9,45PC .RELAÇAO 28/2014.SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 8.688,00 |
| 2014NS000399 | 2014-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 111.193/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2014NS000400 | 2014-01-16T00:00 | DANFE 541 - FORNEC DE MASSA PARA COLAGEM DE PEDRAS E OUTROS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 028/2014 SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 180,20 |
| 2014NS000400 | 2014-07-21T00:00 | DANFE 1.323 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO INTELIGENTE P/USO POR APROXIMAÇÃO. ISENTO DE RET. TRIB. FED., CONFORME IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES). BLOQUEADO R$ 176,00 (MULTA). PROC. Nº 126.316/2013. REL. 332/2014. | 07.486.520/0001-03 - EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES PVC LTDA-EPP | R$ 44.000,00 |
| 2014NS000401 | 2014-01-16T00:00 | DANFE-582- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES AUTODESK, 50 LICENÇAS DO SOFTWARE AUTOCAD 2013, FABRICANTE/SOFTWARE: AUTODESK/ AUTOCAD,A PEDIDO DO DETEC/CD.RET 9,45PC E ISS 2PC .RELA 28/14.SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 633.025,00 |
| 2014NS000402 | 2014-01-17T00:00 | NFS 4677 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 645.961,28(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC.glosa 295,02 ind. PER: DEZEMBRO/2013. REL 21/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 827.428,58 |
| 2014NS000403 | 2014-01-17T00:00 | NFSe 7961- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUT DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CÂMARA DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2013 REL 21/2014 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 722.229,59 |
| 2014NS000403 | 2014-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 114.403/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2014NS000404 | 2014-01-17T00:00 | FAT.13/12/01516819-6 SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12 - PER. DEZEMBRO DE 2013. RELAÇAO 21/2014 SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2014NS000404 | 2014-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 113.975/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2014NS000405 | 2014-01-17T00:00 | FATURA 3445136- UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS NO AEROPORTO DE BRASÍLIA. RET.9,45 PC RFB.CONF. IN. 1234/2012 PERÍODO DEZEMBRO 2013 RELAÇÃO 21/14 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 47,55 |
| 2014NS000405 | 2014-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 115.073/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 592,50 |
| 2014NS000406 | 2014-01-17T00:00 | NFSE 149 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO (SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUT/13 E NOV/13 - RELAÇÃO 21/2014 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.151,57 |
| 2014NS000406 | 2014-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 114.644/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2014NS000407 | 2014-01-17T00:00 | FAT 13/12/22003758-4 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, PER.03/11 A 02/12/13- RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇAO 21/2014 - SIGM | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 210.239,44 |
| 2014NS000407 | 2014-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 114.554/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2014NS000408 | 2014-01-17T00:00 | DANFE 2357- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 28/2014 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 668,29 |
| 2014NS000408 | 2014-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 111.190/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,93 |
| 2014NS000409 | 2014-01-17T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO S001854841- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE DE BARROS SABINO, PRONTUARIO N 3000391, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFP5505 PROCESSO 100931/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2014NS000409 | 2014-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 114.551/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2014NS000410 | 2014-01-17T00:00 | cancelada 2014ns000399 para colocar contrato | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -8.688,00 |
| 2014NS000410 | 2014-01-17T00:00 | cancelada 2014ns000399 para colocar contrato | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -7.602,00 |
| 2014NS000410 | 2014-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/07/2014. PROCESSO 114.925/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 807,00 |
| 2014NS000411 | 2014-01-17T00:00 | ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -633.025,00 |
| 2014NS000411 | 2014-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/07/2014. PROCESSO 115.174/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.580,64 |
| 2014NS000412 | 2014-01-17T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q004395401- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRIDO, PRONTUARIO N 3011021, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6560 PROCESSO 100932/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000412 | 2014-07-24T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 170.532.014-71. PROC. 116.731/14. REL. 336/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 104,12 |
| 2014NS000412 | 2014-07-24T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 170.532.014-71. PROC. 116.731/14. REL. 336/14. | 611.470.601-34 - Lucio Remuzat Rennó Junior | R$ 520,58 |
| 2014NS000413 | 2014-01-17T00:00 | DANFE 582- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES AUTODESK, 50 LICENÇAS DO SOFTWARE AUTOCAD 2013, FABRICANTE/SOFTWARE: AUTODESK/ AUTOCAD,A PEDIDO DO DETEC/CD.RET 9,45PC E ISS 2PC .RELA 28/14.SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 633.025,00 |
| 2014NS000413 | 2014-07-24T00:00 | DANFE 2410 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 PERC. PROCESSO NR. 129.822/2013. RELAÇÃO NR. 340/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.768,04 |
| 2014NS000414 | 2014-01-17T00:00 | NFS-4450- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS.RET 9,45PC . PARCELA 01/12 RELAÇAO 28/2014.SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 7.602,00 |
| 2014NS000414 | 2014-01-17T00:00 | NFS-4450- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS.RET 9,45PC . PARCELA 01/12 RELAÇAO 28/2014.SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 8.688,00 |
| 2014NS000414 | 2014-07-25T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 170.532.014-71. PROC. 116.731/14. REL. 336/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 104,12 |
| 2014NS000414 | 2014-07-25T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 170.532.014-71. PROC. 116.731/14. REL. 336/14. | 611.470.601-34 - Lucio Remuzat Rennó Junior | R$ 520,58 |
| 2014NS000415 | 2014-01-17T00:00 | PROFORMA 2013800065 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS, REF AO ANO DE 2013, NRS 159 A 162... VALOR REF A 88,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013 | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 284,24 |
| 2014NS000415 | 2014-07-28T00:00 | DANFE 449 - PART. SERV. MARLI ARADO COSTA NO CURSO NOVO SCDP-SIST. DE CONC. DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO GOV.FED., EM BSB-DF, DE 01 A 07/07/14. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF.PROC.117.345/14. REL.344/14. | 12.246.059/0001-43 - PRIME TREINAMENTOS E CURSOS LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2014NS000416 | 2014-01-17T00:00 | PROFORMA 7789544P - RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, GOVERNMENT AND OPPOSITION REF AO ANO DE 2013, VOL 48, 4 NRS ETC. VALOR REF A 177,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ 689,95 |
| 2014NS000416 | 2014-07-29T00:00 | Cancelamento da 2014NS000415 para correção do histórico. | 12.246.059/0001-43 - PRIME TREINAMENTOS E CURSOS LTDA | R$ -2.350,00 |
| 2014NS000417 | 2014-01-17T00:00 | INVOICE NO 4831 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVISTA EUROPEA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE,, REF AO ANO DE 2013, NRS 94 A 95... VALOR REF A 45,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013 | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 145,35 |
| 2014NS000417 | 2014-07-29T00:00 | DANFE 449 - PART. SERV. MARLI ARADO COSTA NO CURSO NOVO SCDP-SIST. DE CONC. DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO GOV.FED., EM BSB-DF, DE 01 A 03/07/14. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF.PROC.117.345/14. REL.344/14. | 12.246.059/0001-43 - PRIME TREINAMENTOS E CURSOS LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2014NS000418 | 2014-01-17T00:00 | NFF 62667/2013- PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CD NO D.O.U. ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 28/2014 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.642,19 |
| 2014NS000419 | 2014-01-17T00:00 | FACTURE 79171 - RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE REF AO ANO DE 2013, VOL 90, 4 NRS ETC. VALOR REF A 155,66,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013 | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ 502,78 |
| 2014NS000420 | 2014-01-17T00:00 | FACTURA 952/13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO POLITICA EXTERIOR, REF AO ANO DE 2013, VOL 27,NS 151 A 156, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, CONF. FACTURA N. 952/13 DE 24.10.2013.REFERENTE A 108,22 EUROS. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 348,84 |
| 2014NS000420 | 2014-07-30T00:00 | NFS-E 24130. PART. SERV. LUCIO R. P. V. OLIVEIRA, NO CURSO AMD, COM INICIO EM 4/8 E TERMINO EM 9/12/2014, A SER REALIZADO EM S. PAULO-SP, NOVA IORQUE-EUA E BARCELONA-ESP. ISS 5 PERC. P/ SP. ISENT. RET. TRIB. FED. PROC. 117.311/14. | 03.488.576/0001-38 - CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | R$ 47.200,00 |
| 2014NS000421 | 2014-01-17T00:00 | DCP13485 - RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB(ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL - VOL 58 - 2012). PROC 135.521/2013. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 304,04 |
| 2014NS000422 | 2014-01-17T00:00 | TERMO DE REF. 36/2013 SECAQ - RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, LE DOIT OUVRIER - REF. ABRIL/13 A MARÇO 14, VALOR REF A 137,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013 | EX0009415 - LE DROIT OUVRIER | R$ 442,51 |
| 2014NS000422 | 2014-07-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS HONORÁRIOS MÉDICOS DE ACOMPANHAMENTO AO EX-DEPUTADO SÉRGIO GUERRA, FALECIDO EM 6/3/2014, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 31/7/2014. PROCESSO 119.373/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 165.040,00 |
| 2014NS000423 | 2014-01-17T00:00 | INVOICE NO PF 121476/1/1018 RENOVAÇÃO ASSINATURA , LEGISLATIVE STUDIES QUARTELY, REF AO ANO DE 2011, 4 NRS, VOL 36 ... VALOR REF A 150,00 DOLARES. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013 | EX0009423 - PERIODICALS SERVICE | R$ 355,80 |
| 2014NS000424 | 2014-01-17T00:00 | FACTURE 16055 - RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB (REVUE ESPRIT - NÚMEROS 381 A 390 - 2012). PROC 135.521/2013. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 377,91 |
| 2014NS000425 | 2014-01-17T00:00 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ASSINATURA PERIDICOS - RET RFB 7,05PC S/R$ 1799,90(TUC E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 852,60(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.521/13 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.799,90 |
| 2014NS000426 | 2014-01-17T00:00 | TERMO DE REF. 36/2013 SECAQ - RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, ISEGORIA - REF. AO ANO 2012 NS 46 E 47, VALOR REF A 40,39 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013- FAC PROFORMA X-112268 | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 130,46 |
| 2014NS000426 | 2014-08-04T00:00 | NFS-E 3857-PART.SERV. ALEXANDRA Z.BITTENCOURT +8 SERV NO 1ºFÓRUM AMANA-KEY:RH DO FUT., EM S.PAULO-SP,DIAS 06 E 07/06/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/COTIA-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD.RECEITA.PROCESSO 109.342/14.REL 350/14. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 47.790,00 |
| 2014NS000427 | 2014-01-17T00:00 | ALTERAÇÃO DA BASE DE CALCULO DO INSS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -722.229,59 |
| 2014NS000427 | 2014-08-07T00:00 | DANFE 245.628. AQUISIÇÃO DE ETIQUETA RFID D4 - EMP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 105.620/14. REL. 358/14. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 6.300,00 |
| 2014NS000428 | 2014-01-17T00:00 | NFSe 7961- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUT DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CÂMARA DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$604.886,25 E ISS 5PC. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2013 REL 21/2014 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 722.229,59 |
| 2014NS000428 | 2014-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 117.476/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.668,00 |
| 2014NS000429 | 2014-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4500. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130.089,89 |
| 2014NS000429 | 2014-08-07T00:00 | ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -14.668,00 |
| 2014NS000430 | 2014-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4500. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.288,33 |
| 2014NS000430 | 2014-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 117.476/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.668,00 |
| 2014NS000431 | 2014-01-17T00:00 | DANFE 238 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. 13 SALARIO | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 18.156,33 |
| 2014NS000431 | 2014-01-17T00:00 | DANFE 238 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. 13 SALARIO | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 18.156,33 |
| 2014NS000431 | 2014-08-07T00:00 | DANFE 462 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 102.679/2014. REL. 360/2014. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 55.678,94 |
| 2014NS000432 | 2014-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4503. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.505,68 |
| 2014NS000433 | 2014-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4503. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.829,28 |
| 2014NS000433 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 118.860/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.501,91 |
| 2014NS000434 | 2014-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2013NS000425 PARA ALTERAR VALORES | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.799,90 |
| 2014NS000434 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 118.186/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.000,00 |
| 2014NS000435 | 2014-01-17T00:00 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ASSINATURA PERIDICOS - RET RFB 7,05PC S/R$ 1.800,18 (TUC E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 852,73(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.521/13 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.800,18 |
| 2014NS000435 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 118.869/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2014NS000436 | 2014-01-17T00:00 | CPS 13/09/70100611-0 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STF LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO 01/08/13 A 31/08/13 A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 9,45PC . REL.23/2014 SIGMAS EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 143.847,01 |
| 2014NS000436 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 117.648/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2014NS000437 | 2014-01-17T00:00 | Meia diária no valor unitário de R$ 349,00 menos R$ 16,84 de aux.alimentação,viagem a Goiânia no dia 15/01/2014. ponto 118689 e proc. 134153/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2014NS000437 | 2014-01-17T00:00 | Meia diária no valor unitário de R$ 349,00 menos R$ 16,84 de aux.alimentação,viagem a Goiânia no dia 15/01/2014. ponto 118689 e proc. 134153/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 174,50 |
| 2014NS000437 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 116.596/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 592,16 |
| 2014NS000438 | 2014-01-17T00:00 | Meia diária no valor unitário de R$ 349,00 menos R$ 16,84 de aux.alimentação,viagem a Goiânia no dia 15/01/2014. ponto 6833 e proc. 134153/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2014NS000438 | 2014-01-17T00:00 | Meia diária no valor unitário de R$ 349,00 menos R$ 16,84 de aux.alimentação,viagem a Goiânia no dia 15/01/2014. ponto 6833 e proc. 134153/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 174,50 |
| 2014NS000438 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 003.975/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.540,00 |
| 2014NS000439 | 2014-01-17T00:00 | NFES 4918 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 4.897,69(50PC da nf) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/11/ a 30/11/2013 - RELAÇÃO 25/2014 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 9.795,38 |
| 2014NS000439 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 06/08/2014.PROCESSO 119.886/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.140,00 |
| 2014NS000440 | 2014-01-17T00:00 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 16 a 23/01/2014. Proc. 100.737/2014. P_5519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000440 | 2014-01-17T00:00 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 16 a 23/01/2014. Proc. 100.737/2014. P_5519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000440 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 117.912/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.400,00 |
| 2014NS000441 | 2014-01-17T00:00 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 16 a 23/01/2014. Proc. 100.737/2014. P_5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000441 | 2014-01-17T00:00 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 16 a 23/01/2014. Proc. 100.737/2014. P_5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000441 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 06/08/2014. PROCESSO 117.285/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.700,00 |
| 2014NS000442 | 2014-01-17T00:00 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 16 a 23/01/2014. Proc. 100.737/2014. P_7460. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000442 | 2014-01-17T00:00 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 16 a 23/01/2014. Proc. 100.737/2014. P_7460. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000442 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 119.050/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2014NS000443 | 2014-01-17T00:00 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 09 a 16/01/2014. Proc. 100.393/2014. P_7464. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000443 | 2014-01-17T00:00 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 09 a 16/01/2014. Proc. 100.393/2014. P_7464. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000443 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 118.872/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.651,56 |
| 2014NS000444 | 2014-01-17T00:00 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 09 a 16/01/2014. Proc. 100.393/2014. P_7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000444 | 2014-01-17T00:00 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 09 a 16/01/2014. Proc. 100.393/2014. P_7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000444 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 119.047/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2014NS000445 | 2014-01-17T00:00 | 5,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$117,88 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 09 a 14/01/2014. Proc. 100.393/2014. P_7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2014NS000445 | 2014-01-17T00:00 | 5,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$117,88 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 09 a 14/01/2014. Proc. 100.393/2014. P_7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2014NS000445 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 110.889/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 503,75 |
| 2014NS000446 | 2014-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2014-DECIMO SALÁRIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85.993.434,11 |
| 2014NS000446 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 119.094/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2014NS000447 | 2014-01-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000446 PARA ALTERAÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -85.993.434,11 |
| 2014NS000447 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 119.787/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2014NS000448 | 2014-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2014-DECIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85.993.434,11 |
| 2014NS000448 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 119.676/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.265,00 |
| 2014NS000449 | 2014-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/08/2014. PROCESSO 119.576/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.020,00 |
| 2014NS000450 | 2014-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2014-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO - FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.921,35 |
| 2014NS000450 | 2014-08-08T00:00 | DANFE 39 - AQUISIÇÃO DE 1.708 SACOLAS EM ALGODÃO CRU PARA O PROJETO A ESCOLA NA CÂMARA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 132.639/13. REL. 362/14. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 4.884,88 |
| 2014NS000451 | 2014-01-17T00:00 | DANFE 976 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. BLOQUEIO DE 180,00 (BLOQUEIO CONTRATUAL) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. PROC.101.962/13 | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 16.320,00 |
| 2014NS000452 | 2014-01-17T00:00 | DANFE 074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET 9,45 PC E ISS 5 PC - DEZEMBRO/2013, RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.402,08 |
| 2014NS000452 | 2014-08-11T00:00 | DANFE 9 - PARTIC. SERVS. CLÁUDIA REGINA VEIGA E AURIFRAN NOGUEIRA NO CURSO DE ATUALIZ. EM DIR. CIVIL 2014, EM BRASÍLIA-DF, DE 17/02 A 09/06/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 101.420/14. REL. 366/14. | 04.224.521/0001-83 - Instituto dos Magistrados do Distrito Federal | R$ 3.000,00 |
| 2014NS000453 | 2014-01-17T00:00 | NFF 61526/2013 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DIVERSOS SETORES/CD - SEÇÃO 3. ISENTA DE RETENÇÃO. PERÍODO: 10/2013. REL 030/2014 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.676,98 |
| 2014NS000453 | 2014-08-11T00:00 | NFS-E 632-PARTIC. SERVS. GILSON GOBATTO E SHAIANA CAMPELO NO CURSO ADM. FROTA VEÍC., PLANEJ., LOGÍST. MANUT. E CUSTOS OP., EM BSB-DF, DIAS 23 E 24/7/14. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 116.800/14. REL.366/14. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ 4.550,00 |
| 2014NS000454 | 2014-01-17T00:00 | NFS 4686 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES.( Glosa R$ 208,12 COBRADO A MAIOR) RET. ISS 2PC. PER: 18/11/2013 A 17/12/2013. REL 30/2014 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.034,84 |
| 2014NS000454 | 2014-08-13T00:00 | PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR - VALOR P/ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05 PERC. S/TAR ÚNICA DE CÂMBIO-TUC E DESP. EXTERNAS ( R$ 173,05) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$ 81,97) PROC. 112.212/2014. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 173,05 |
| 2014NS000455 | 2014-01-17T00:00 | NFS 1127/1135/1137/1138 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. BLOQUEIO 127,81(MULTA PROC 127254/11 - NFS 1127). REL 030/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 10.527,96 |
| 2014NS000455 | 2014-08-13T00:00 | PGTO DE INSCRIÇÃO DA SERV. CHRISTIANE C. PAIVA NO EVENTO 80TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND ASSEMBLY, A REALIZAR-SE EM LYON-FRANÇA, NO PERÍODO DE 16 A 22/8/2014. TAXA INSCR. DE 730 EUROS, CONVERTIDO A TAXA DE 3,0497. PROC. 112.212/14. | EX0009512 - INTERNATIONAL LIBRA | R$ 2.226,28 |
| 2014NS000456 | 2014-01-17T00:00 | NFSE 2014/1359 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD(pagto 13o.salario de 2013 em parcela unica) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 27/2014 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 220.092,87 |
| 2014NS000456 | 2014-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/08/2014. PROCESSO 109.520/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160.000,00 |
| 2014NS000457 | 2014-01-17T00:00 | NFSE 206 e 208 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, C/FORNEC.MATERIAL(PRESTAÇÕES MENSAIS). RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/13 E 6/12 DO 13o.SALARIO(JUL A DEZ) - REL.27/14 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 317.773,06 |
| 2014NS000457 | 2014-08-19T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DAVID ALTMAN P/ MINISTRAR CONF.?INSTR. DE DEMOCRACIA??DIRETA C/NOVOS PARAD.P/REPR.NA AMÉRICA LATINA?, EM 08/08/2014,NAS DEP.DA CD.??DÓLAR 2.207,02(COT.2,2655).RET.TRIB. FED.IR 25 E ISS 2 PERC.PROC.118.123/14. | EX0009490 - DAVID ALTMAN | R$ 6.849,32 |
| 2014NS000458 | 2014-01-17T00:00 | DANFE 961 - FORNEC DE PROTOCOLADORA MATRICIAL PRA DOCS, A PEDIDO CORREGEDORIA PARLAMENTAR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 30/2014 SIGMAS. | 00.733.069/0001-24 - POLINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.219,00 |
| 2014NS000458 | 2014-08-19T00:00 | DANFE 033 - AQUISIÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO PRETO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 106.637/2014. REL. 376/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.000,00 |
| 2014NS000459 | 2014-01-17T00:00 | NFSE 75 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS RECEPTORES DE TV DIGITAL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$263,01 MULTA PROC.115.780/13 .. REL. 30/14 | 05.879.791/0001-95 - Dynavideo Serviços e Comércio Ltda - EPP | R$ 7.970,00 |
| 2014NS000459 | 2014-08-19T00:00 | DANFE 034 - AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 106.637/2014. REL. 376/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 4.211,80 |
| 2014NS000460 | 2014-01-17T00:00 | NFE 43 .. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA ESTÚDIO DE EMISSORA DE RÁDIO, NA MODALIDADE TURNKEY .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$1.053.731,97 (BLOQUEIO, PROC. 106.869/12) .. REL.30/14/SIGMAS. | 13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 2.107.463,93 |
| 2014NS000460 | 2014-08-19T00:00 | PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR ? VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RETEN-??ÇÃO P/ RFB 7,05 PERC.S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC)E DESP.EXTERNAS(R$173,62)??E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$83,00). PROC. 118.123/2014. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 173,62 |
| 2014NS000461 | 2014-01-20T00:00 | NFS 25529 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: ano 2013 - RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.024,71 |
| 2014NS000462 | 2014-01-20T00:00 | DANFE 1.917 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,84PC - RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.797,82 |
| 2014NS000462 | 2014-08-20T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE PROF.P/MINISTRAR O CURSO TRANSCRIÇÃO PALEOGRÁFICA P/22 SERV.DO CEDI/CD,DE 13 A 15/08 NAS DEP.DA CD. IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 10326315893.PROC.111.269/14.REL.378/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.800,00 |
| 2014NS000462 | 2014-08-20T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE PROF.P/MINISTRAR O CURSO TRANSCRIÇÃO PALEOGRÁFICA P/22 SERV.DO CEDI/CD,DE 13 A 15/08 NAS DEP.DA CD. IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 10326315893.PROC.111.269/14.REL.378/14. | 049.120.987-87 - João Euripedes Franklin Leal | R$ 9.000,00 |
| 2014NS000463 | 2014-01-20T00:00 | DANFE - NFE 1251, 1212 E 1192. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PLASTICO PARA ÁGUA E CAFÉ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41.930,00 |
| 2014NS000463 | 2014-08-21T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE TIMOTHY POWER P/MINISTRAR CONF.?PROCESSO ELEITORAL NA??AMÉRICA LATINA: AVANÇOS E DESAFIOS?, EM 08/08/2014, NAS DEP.DA CD. DÓLAR ??2.205,56(COT. 2,2670). RET.TRIB.FED.IR 25 E ISS 2 PERC.PROC.118.861/14. | EX0009326 - TIMOTHY POWER | R$ 6.849,32 |
| 2014NS000464 | 2014-01-20T00:00 | ND 10558 A 10564 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 01/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 30/2014 sigmas | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.414,31 |
| 2014NS000464 | 2014-08-21T00:00 | PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR ? VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RETEN-??ÇÃO P/ RFB 7,05 PERC.S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC)E DESP.EXTERNAS(R$173,68)??E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$83,00). PROC. 118.861/2014. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 218,63 |
| 2014NS000465 | 2014-01-20T00:00 | NFS 1865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE 100,55M² DE PISO EM TÁBUA CORRIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC, 5PC ISS, 11PC INSS S/ R$1.514,94(SERVIÇO). REL 30/14 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.914,94 |
| 2014NS000465 | 2014-08-21T00:00 | RETIFICAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DA PLANILHA DA COMOF. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -218,63 |
| 2014NS000466 | 2014-01-20T00:00 | FATURAS 110/2 A 110/4,110/6 E 110/7-FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A JANEIRO/2014 - RETENÇAO 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 23/14-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.621,55 |
| 2014NS000466 | 2014-01-20T00:00 | FATURAS 110/2 A 110/4,110/6 E 110/7-FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A JANEIRO/2014 - RETENÇAO 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 23/14-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 24.298,94 |
| 2014NS000466 | 2014-08-21T00:00 | PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RETEN-??ÇÃO P/ RFB 7,05 PERC.S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO(TUC)E DESP.EXTERNAS(R$173,68)??E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$83,00). PROC. 118.861/2014. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 173,68 |
| 2014NS000467 | 2014-01-20T00:00 | FATURA 191-DF,SERV. ACESSO IPI PERM.ENTRE REDE DE DADOS DA CD E MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET- INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO ,ATIVAÇÃO,LOCAÇÃO, PER. 12/2013 - A PEDIDO DO CENIN- RETENÇAO 9,45 PC RFB CONF.IN 1234/12- RELAÇÃO 23/14- SIGMAS | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.970,82 |
| 2014NS000467 | 2014-08-21T00:00 | DANFE 007 - CONTRATAÇÃO P. JURÍDICA P/ MINISTRAR CURSO GESTÃO S/ PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, DE 13 A 15/08/14, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 119.875/14. REL. 380/14. | 12.314.418/0001-52 - ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 26.410,00 |
| 2014NS000468 | 2014-01-20T00:00 | DANFE-076-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACA (PAGO DANFE 73 NS000014), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RECOLHIMENTO PELO FIXO. RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 2.300,00 |
| 2014NS000468 | 2014-08-22T00:00 | DANFE 283 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 129.822/2013. REL. 376/2014. | 63.874.564/0001-73 - ORNELA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 22.655,97 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.322,26 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.140,64 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.762,50 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121.607,71 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 138.205,55 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201.624,25 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.723,34 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331.806,68 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.369.787,19 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.413.110,82 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.470.130,39 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.108.157,76 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.934.385,94 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.084.353,08 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.797.839,81 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.747.778,45 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.608.277,13 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.554.613,16 |
| 2014NS000469 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.858.646,45 |
| 2014NS000469 | 2014-08-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000467 PARA VERIFICAÇÃO SE É DEVIDA OU NÃO A RETENÇÃO DO INSS | 12.314.418/0001-52 - ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | R$ -26.410,00 |
| 2014NS000470 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2014NS000470 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.923,34 |
| 2014NS000470 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.265,76 |
| 2014NS000470 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.546,66 |
| 2014NS000470 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 238.578,58 |
| 2014NS000470 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.939.695,06 |
| 2014NS000470 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.654.791,76 |
| 2014NS000470 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.062.602,18 |
| 2014NS000470 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.058.999,32 |
| 2014NS000470 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.143.484,63 |
| 2014NS000470 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.896.612,20 |
| 2014NS000470 | 2014-08-27T00:00 | DANFE 007 - CONT. P. JURÍDICA P/ MINISTRAR CURSO GESTÃO S/PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, DE 13 A 15/08/14, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISENTA RET. TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. INSS 11PERC. PROC.119.875/14. REL.380/14. | 12.314.418/0001-52 - ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 26.410,00 |
| 2014NS000471 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,00 |
| 2014NS000471 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.663,36 |
| 2014NS000471 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.555,20 |
| 2014NS000471 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.520,27 |
| 2014NS000471 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 985.650,50 |
| 2014NS000471 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.347.854,27 |
| 2014NS000471 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.613.200,80 |
| 2014NS000471 | 2014-08-27T00:00 | CORREÇÃO DO CNPJ NOS DADOS DA DEDUÇÃO DO INSS. | 12.314.418/0001-52 - ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | R$ -26.410,00 |
| 2014NS000472 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2014 - CUSTEIOS - AUXILIO SAUDE - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 221.408,71 |
| 2014NS000472 | 2014-08-27T00:00 | DANFE 007 - CONT. P. JURÍDICA P/ MINISTRAR CURSO GESTÃO S/PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, DE 13 A 15/08/14, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISENTA RET. TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. INSS 11PERC. PROC.119.875/14. REL.380/14. | 12.314.418/0001-52 - ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 26.410,00 |
| 2014NS000473 | 2014-08-28T00:00 | ERRO NO CÁLCULO DO INSS. | 12.314.418/0001-52 - ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | R$ -26.410,00 |
| 2014NS000474 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014 NORMAL - VALOR COMPLEMENTAR A 2013NS000470. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,50 |
| 2014NS000474 | 2014-08-28T00:00 | DANFE 007 - CONT. P. JURÍDICA P/ MINISTRAR CURSO GESTÃO S/PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, DE 13 A 15/08/14, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISENTA RET. TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. INSS 11PERC. PROC.119.875/14. REL.380/14. | 12.314.418/0001-52 - ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 26.410,00 |
| 2014NS000475 | 2014-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4505. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.958,54 |
| 2014NS000476 | 2014-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4504. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.295,07 |
| 2014NS000476 | 2014-08-28T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT.DE P.FÍSICA P/MINISTRAR PALESTRA S/GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE NO WORKSHOP DO DEMED,EM 21/08 NAS DEP.DA CD. IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 1006994016-6.PROC.117.892/14.REL.390/14 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.600,00 |
| 2014NS000476 | 2014-08-28T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT.DE P.FÍSICA P/MINISTRAR PALESTRA S/GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE NO WORKSHOP DO DEMED,EM 21/08 NAS DEP.DA CD. IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 1006994016-6.PROC.117.892/14.REL.390/14 | 945.456.268-15 - Paulo Roberto Pereira | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000477 | 2014-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4505. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.378,50 |
| 2014NS000478 | 2014-08-28T00:00 | DANFE 1032. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ CORREA DE SÁ CARNEIRO NO CURSO GESTÃO DO TEMPO E PRODUTIVIDADE, EM BSB-DF, EM 08/08/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 119.036/14. REL.390/14. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 1.950,00 |
| 2014NS000479 | 2014-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4504. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.238,20 |
| 2014NS000479 | 2014-08-28T00:00 | NFS-E 403. PART. SERV. CORINA CASTRO E SILVA B. DE OLIVEIRA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE MODERADORES, EM AMPARO-SP, DE 27/07 A 01/08/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/SP. PROC. 117.302/14. REL. 390/14. | 62.026.802/0001-28 - H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda | R$ 3.250,00 |
| 2014NS000480 | 2014-01-20T00:00 | DANFE 452 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMNETO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2,79PC. RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,89 |
| 2014NS000480 | 2014-08-28T00:00 | DANFE 1211 - PART. SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO 20410-INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER, EM BSB-DF, DE 28/07 A 08/08/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC.114.693/14. REL.392/14. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.180,00 |
| 2014NS000482 | 2014-08-29T00:00 | DANFE 799 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO PVC 53,98 X 85,60 MM.ISENTO DE RET.TRIB. FED.,??CONFORME IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES). BLOQUEADO R$ 380,00 (MULTA).??PROCESSO 126.316/2013. REL. 390/2014. | 07.834.668/0001-83 - RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY | R$ 3.800,00 |
| 2014NS000483 | 2014-08-29T00:00 | DANFE 672 - AQUISIÇÃO DE 1708 PEÇAS DE CAMISETAS ESCOLA NA CÂMARA, DIVERSOS TAMANHOS, MARCA DSM. ISENTO DE RET. TRIB. FED. CONFORME IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES). BLOQUEADO R$730,17 (MULTA). PROCESSO 132.639/2013. REL.392/2014. | 81.435.752/0001-87 - DISTRIBUIDORA S. M. LTDA ME | R$ 12.810,00 |
| 2014NS000484 | 2014-09-01T00:00 | DANFE 055. PART. SERV. CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR (+3 PART.) NO CURSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM BSB-DF, DE 7 A 8/8/14. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC.116.160/14.REL.396/14 | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 7.995,00 |
| 2014NS000485 | 2014-01-20T00:00 | NFS 1134 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 034/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 531,38 |
| 2014NS000485 | 2014-09-02T00:00 | Cancelamento para correção de valor. | 611.470.601-34 - Lucio Remuzat Rennó Junior | R$ -520,58 |
| 2014NS000485 | 2014-09-02T00:00 | Cancelamento para correção de valor. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -104,12 |
| 2014NS000486 | 2014-09-02T00:00 | DANFE 38993 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 102.679/2014. REL. 400/2014. | 03.585.741/0001-70 - ELETROPOLL ELETRODUTOS METÁLICOS LTDA. | R$ 415,11 |
| 2014NS000486 | 2014-09-02T00:00 | DANFE 38993 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 102.679/2014. REL. 400/2014. | 03.585.741/0001-70 - ELETROPOLL ELETRODUTOS METÁLICOS LTDA. | R$ 9.971,35 |
| 2014NS000487 | 2014-01-20T00:00 | DANFE 703- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NAS RESIDENCIAS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO (01 a 15/01/2014) - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.540,87 |
| 2014NS000487 | 2014-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2014. PROCESSO 119.804/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.200,00 |
| 2014NS000488 | 2014-09-03T00:00 | DANFE 551 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - BROCA SDS PLUS 10X95X160MM STD DEWALT. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.122/2013. REL. 402/2014. | 60.783.677/0001-75 - SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN FERRAMENTAS - ME | R$ 619,00 |
| 2014NS000489 | 2014-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2014. PROCESSO 119.500/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.200,00 |
| 2014NS000490 | 2014-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2014. PROCESSO 120.788/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.653,08 |
| 2014NS000491 | 2014-01-20T00:00 | NFS 1140 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET 5,85PC IN 1.234/2012 RFB E ISS 5PC - BLQ. R$ 564,01 - MULTA PROC 127.254/2011. REL. 32/2014 SIMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.640,10 |
| 2014NS000491 | 2014-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/09/2014. PROCESSO 120.786/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.364,34 |
| 2014NS000492 | 2014-01-20T00:00 | FATURA 39870 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE DE SAO PAULO PARA ESTA CASA,PROCESSO NUMERO 128.300/2013, CONFORME INFORMAÇÃO DA SECOM/CD. RELAÇÃO 32/2014. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ 5.553,50 |
| 2014NS000492 | 2014-09-04T00:00 | DANFE 1147 - PARTIC. SERV. MARCELO B. SILVA (MAIS 2 SERVS.) NO COURSE 20412C CONFIG. ADVANCED WINDOWS SERVER 12,EM BSB-DF, PER. 16/06 A 07/07/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 105.502/14. REL. 404/14. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.115,00 |
| 2014NS000493 | 2014-01-20T00:00 | DANFE 2.889 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (MINIDISJUNTOR MONOFÁSICO, PALHETA DE OBTURADORES, TERMINAL TIPO GARFO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS. | 02.644.184/0001-58 - L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 2.138,15 |
| 2014NS000493 | 2014-09-04T00:00 | DANFE 1848 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM 2,20 X 1,10. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.707/2014. REL. 404/2014. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.570,70 |
| 2014NS000494 | 2014-01-20T00:00 | faltou lançamento de imposto federal 2013ns000492 | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ -5.553,50 |
| 2014NS000494 | 2014-09-05T00:00 | DANFE 3060 - AQUISIÇÃO DE 20.000 UNIDADES DE FITA PARA CRACHÁ. ISENTA RET. DE TRIB. FED., CONFORME IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 982,80 (MULTA). PROC. 126.316/13. REL. 404/14. | 05.449.347/0001-30 - ART CARD LTDA - EPP | R$ 23.400,00 |
| 2014NS000495 | 2014-01-20T00:00 | FATURA 39870 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE DE SAO PAULO PARA ESTA CASA, PROCESSO NUMERO 128.300/2013, CONFORME INFORMAÇÃO DA SECOM/CD. RETENÇAO DE 5,85 PC RFB CONFORME IN 1234/2012- RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ 5.553,50 |
| 2014NS000495 | 2014-09-09T00:00 | DANFE 3533 - AQUISIÇÃO DE 04 LEITORAS DE DISCO RÍGIDO, MARCA MICROBON. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 132.308/2012. REL.: 412/2014. | 13.954.346/0001-70 - PROJETO - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME | R$ 600,00 |
| 2014NS000496 | 2014-01-20T00:00 | empenho incorreto | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -17.540,87 |
| 2014NS000497 | 2014-01-20T00:00 | RETIFICAÇAO IMPOSTO FEDERAL 2014NS000495 | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ -5.553,50 |
| 2014NS000497 | 2014-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. COM INSCRIÇÃO NA 2014 INTERN. CONFERENCE, EM LONDRES-REINO UNIDO, PER. DE 06 A 09/07/14, NO VALOR DE LIBRAS 1.554 (EQUIV. A US$ 2.642,79 À TX. DE R$ 2,3006), MAIS R$ 198,00 DE SEGURO VIAGEM. PROC. 104.530/2014. | 715.494.471-49 - ERICA DANNA | R$ 6.278,00 |
| 2014NS000498 | 2014-01-20T00:00 | FATURA 39870 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE DE SAO PAULO PARA ESTA CASA, PROCESSO NUMERO 128.300/2013, CONFORME INFORMAÇÃO DA SECOM/CD. RETENÇAO DE 9,45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012- RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ 5.553,50 |
| 2014NS000498 | 2014-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. COM INSCRIÇÃO NA 2014 INTERN. CONFERENCE, EM LONDRES-REINO UNIDO, PER. DE 06 A 09/07/14, NO VALOR DE LIBRAS 1.554 (EQUIV. A US$ 2.647,43 À TX. DE R$ 2,3006), MAIS R$ 198,00 DE SEGURO VIAGEM. PROC. 104.530/2014. | 417.602.391-00 - LUIZ XAVIER | R$ 6.288,68 |
| 2014NS000499 | 2014-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 06/08/2014. PROCESSO 121.837/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.986,81 |
| 2014NS000500 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2014 - NORMAL.?- DESPESAS A ANULAR. RELACIONADO À 2014FL000004/NS000230 E 2014FL000005/NS000231. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2014NS000500 | 2014-09-11T00:00 | ALTERAÇÃO DA DATA DA AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR-GERAL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -32.986,81 |
| 2014NS000501 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2014 - NORMAL.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.251.002,86 |
| 2014NS000501 | 2014-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/09/2014. PROCESSO 121.837/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.986,81 |
| 2014NS000502 | 2014-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/09/2014. PROCESSO 120.923/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.010,59 |
| 2014NS000503 | 2014-09-11T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE PROF.P/MINISTRAR A DISC. TÓPICOS INICIAIS EM GOV. LEG.,DE 05 A 08/08/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.13864.01.8. PROC. 112.342/14. REL. 376/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2014NS000503 | 2014-09-11T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE PROF.P/MINISTRAR A DISC. TÓPICOS INICIAIS EM GOV. LEG.,DE 05 A 08/08/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.13864.01.8. PROC. 112.342/14. REL. 376/14. | 562.949.997-15 - Ricardo Corrêa Gomes | R$ 6.666,66 |
| 2014NS000504 | 2014-09-12T00:00 | DANFE 218171 - AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO PARA IMPRESSORA OFFSET. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. PROC. 114.361/2013. REL. 416/2014. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.175,00 |
| 2014NS000505 | 2014-09-12T00:00 | DANFE 217743 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - CHAPAS DE ALUMÍNIO. PROC. 114.464/2013. REL. 416/2014. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 102.896,25 |
| 2014NS000506 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2014 - NORMAL.?- REGIME PRÓPRIO - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 183.409,70 |
| 2014NS000506 | 2014-09-12T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -102.896,25 |
| 2014NS000507 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2014-NORMAL. VALOR REFERENTE PSSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.120.883,76 |
| 2014NS000507 | 2014-09-12T00:00 | DANFE 217743 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - CHAPAS DE ALUMÍNIO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 114.464/2013. REL. 416/2014. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 102.896,25 |
| 2014NS000508 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2014 - NORMAL. VALOR REFERENTE INSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.701.038,65 |
| 2014NS000508 | 2014-09-12T00:00 | NFS-E 4001-PART.SERV. ELIANE EYRE DE OLIVEIRA +3 SERV NO PROG. GESTÃO AVANÇADA-MIDDLE, EM COTIA-SP,DE 04 A 08/08/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/COTIA-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD.RECEITA. PROCESSO 115.598/14.REL 418/14. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 34.200,00 |
| 2014NS000509 | 2014-01-21T00:00 | DDP-048-01/2014. GRUPOS 5 E 8.?- RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO - PATRONAL (CÓD 011). FOPAG DEZ/2013 - NORMAL E DÉCIMO TERCEIRO. INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.711,21 |
| 2014NS000509 | 2014-09-12T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -102.896,25 |
| 2014NS000510 | 2014-01-20T00:00 | -FOPAG JAN/2014 - CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA: REGIME PROPRIO SEGURADO R$ 4.436,70 - RETENÇOES R$118.550,52 - INDENIZAÇÃO TEL CELULAR R$50,86 - PRO SAUDE INDENIZAÇÃO R$3.047,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 126.085,28 |
| 2014NS000510 | 2014-09-12T00:00 | DANFE 217743 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - CHAPAS DE ALUMÍNIO. RET. TRIB. FED. IN RBF 1234/12 5,85PERC. PROC. 114.361/2013. REL. 416/2014. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 102.896,25 |
| 2014NS000511 | 2014-01-20T00:00 | -FOPAG JAN/2014-NORMAL - PENSAO ALIMENTICIA FORA DA FITA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.452,64 |
| 2014NS000511 | 2014-09-12T00:00 | NFS 400 - CONTRAT. DE PESSOA JUR. P/MINISTRAR O CURSO LICIT. E CONTR. NA ÁREA DE TECNOL. DA INF., DE 25 A 29/08/14, NAS DEPEN. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. INSS(DECL.). PROC. 100.574/14. REL. 418/14. | 03.657.102/0001-72 - AUGURE - Desenvolvimento Empresarial Sociedade Simples Ltda. | R$ 26.000,00 |
| 2014NS000512 | 2014-01-20T00:00 | - FOPAG JAN/2014-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.542,53 |
| 2014NS000512 | 2014-09-15T00:00 | NFS-E 4067-PART. SERV. SEME FARES E JEZREEL COSTA NO PROG. GESTÃO AVANÇADA-APG SÊNIOR, EM S.PAULO-SP,DE 01 A 05/09/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/COTIA-SP NÃO RET. POR FALTA CÓD. RECEITA. PROC. 113.598/14. REL 418/14. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 20.700,00 |
| 2014NS000513 | 2014-09-16T00:00 | DANFE 297 - PARTIC. SERVIDORA CLARISSA G. RODRIGUES NO 129 CURSO SOBRE SIAFI OPERACIONAL, EM BSB-DF, PER. DE 28/07 A 08/08/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 114.467/14. REL. 420/14. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.980,00 |
| 2014NS000514 | 2014-01-21T00:00 | Cinco diárias, valor unitário US$428.00 (R$l.044,32), no total de R$5.221,60, mais adicional de embarque e desembarque, no valor de US$215.00 (R$524,60). Viagem à Etiópia, de 22 a 30/01/2014. Processo n. 100.896/2014. Cotação R$2,44. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.746,20 |
| 2014NS000514 | 2014-09-16T00:00 | DANFE 019 - AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO EXTERNO 1TB MARCA SAMSUNG M3. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 132.308/2012. REL. 420/2014. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 7.437,74 |
| 2014NS000515 | 2014-01-21T00:00 | NFS 9.640-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS DEZ./13-REL 29/14 SIGMA | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 720.681,14 |
| 2014NS000515 | 2014-09-16T00:00 | NFS-E 5434 PARTIC.SERV. ALEXANDRO G.DA S.CARVALHO E MAIS 18 SERV. DA SECIN CUR??SO COSO IMPLEM. A ESTRUTURA DE CONT.INTERNOS,REALIZADO DIAS 03 E 04,EM BSB-DF.??ISENTA RET IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.).ISS PERC/DF, 115843/14,R.424/14 | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 29.954,00 |
| 2014NS000516 | 2014-01-21T00:00 | NFS 832 E 833 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.700,34 |
| 2014NS000516 | 2014-01-21T00:00 | NFS 832 E 833 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.148,78 |
| 2014NS000516 | 2014-09-16T00:00 | RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE P/PARTICIPAR DE MESA TEMÁTICA,DIA 09/09/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 127.97270.93.4. PROC. 118.054/14. REL. 424/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 740,00 |
| 2014NS000516 | 2014-09-16T00:00 | RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE P/PARTICIPAR DE MESA TEMÁTICA,DIA 09/09/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 127.97270.93.4. PROC. 118.054/14. REL. 424/14. | 188.131.088-42 - Beatriz Costa Barbosa | R$ 3.700,00 |
| 2014NS000517 | 2014-01-21T00:00 | NFFS 92 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM(EXCETO PAPEL). RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.PERÍODO: 27/10/2013 A 26/11/2013. REL 29/2013 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 55.191,53 |
| 2014NS000517 | 2014-09-17T00:00 | NFS-E 3072 - PARTICIP. SERV. CARLOS RENATO DOS SANTOS RAMOS NO TREINAMENTO AGILE TESTING, EM SAO PAULO-SP, DIAS 21 E 22/07/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/ SAO PAULO-SP 5PERC. PROC. 113.527/14. REL. 420/14. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 1.100,00 |
| 2014NS000518 | 2014-01-21T00:00 | NFS 4203- MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS DEZ/2013 - REL 29/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.697,11 |
| 2014NS000518 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 120.032/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2014NS000519 | 2014-01-21T00:00 | NFF 26717 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC- DEZ/13- REL 29/2014 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.140,00 |
| 2014NS000519 | 2014-01-21T00:00 | NFF 26717 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC- DEZ/13- REL 29/2014 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 56.459,76 |
| 2014NS000519 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 122.516/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2014NS000520 | 2014-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4506. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.151,53 |
| 2014NS000520 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 119.744/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.522,29 |
| 2014NS000521 | 2014-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4506. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.689,38 |
| 2014NS000521 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 118.018/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2014NS000522 | 2014-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4507. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.321,36 |
| 2014NS000522 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 120.480/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.688,00 |
| 2014NS000523 | 2014-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4507. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.122,58 |
| 2014NS000523 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 121.034/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.909,00 |
| 2014NS000524 | 2014-01-21T00:00 | -FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR/1 DECIMO TERCEIRO - CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA: - RETENÇÃO: DEPOSITO JUDICIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.035,08 |
| 2014NS000524 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 120.432/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2014NS000525 | 2014-01-21T00:00 | DANFE 198 - FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS E CONECTORES A PEDIDO DO DETEC CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 55.369,00 |
| 2014NS000525 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/2014. PROCESSO 120.659/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2014NS000526 | 2014-01-21T00:00 | DANFE 71975 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 22.368,00 |
| 2014NS000526 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR??PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/2014.??PROCESSO 119.923/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.800,00 |
| 2014NS000527 | 2014-01-20T00:00 | -FOPAG JAN/2014-C/1-DECIMO TERCEIRO: PENSAO ALIMENTICIA FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 918,00 |
| 2014NS000527 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR??PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/14.??PROCESSO 120.550/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.412,40 |
| 2014NS000528 | 2014-01-21T00:00 | DANFE 118.1 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 16/24. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 34/2014 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.743,11 |
| 2014NS000528 | 2014-09-17T00:00 | RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE P/PARTICIPAR DE MESA TEMÁTICA,DIA 08/09/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 101.15360.07.2. PROC. 113.199/14. REL. 426/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 740,00 |
| 2014NS000528 | 2014-09-17T00:00 | RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE P/PARTICIPAR DE MESA TEMÁTICA,DIA 08/09/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 101.15360.07.2. PROC. 113.199/14. REL. 426/14. | 000.885.098-42 - Heloiza Helena Matos e Nobre | R$ 3.700,00 |
| 2014NS000529 | 2014-01-21T00:00 | NF 1393 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 21/36 (01/11/13 A 30/12/13) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 34/2014 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 489,23 |
| 2014NS000529 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR??PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/14.??PROCESSO 5.736/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2014NS000530 | 2014-01-20T00:00 | - FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR/1-DECIMO TERCEIRO. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.968,27 |
| 2014NS000530 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR??PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/14.??PROCESSO 113.255/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2014NS000531 | 2014-01-21T00:00 | DANFE 3062 SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/ EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK,...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.34/2014 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.512,90 |
| 2014NS000531 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/2014. PROCESSO 121.353/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2014NS000532 | 2014-01-21T00:00 | DANFE 967- SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION I- RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 19.249,98 |
| 2014NS000532 | 2014-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/2014. PROCESSO 121.416/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2014NS000533 | 2014-01-21T00:00 | NFSE 1819- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X - PERÍODO: dezembro/13 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 34/2014/SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 8.178,63 |
| 2014NS000533 | 2014-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/2014. PROCESSO 121.511/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2014NS000534 | 2014-01-21T00:00 | DANFE 23780 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 9.094,58 |
| 2014NS000534 | 2014-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2014. PROCESSO 121.912/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.095,81 |
| 2014NS000535 | 2014-01-21T00:00 | NF 2924 - VIGILÂNCIA ARMADA NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/424.628,30(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 141.736,48 |
| 2014NS000535 | 2014-01-21T00:00 | NF 2924 - VIGILÂNCIA ARMADA NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/424.628,30(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 315.814,97 |
| 2014NS000535 | 2014-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 120.327/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2014NS000536 | 2014-01-21T00:00 | NFSE 4946 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2013. RELAÇÃO 034/2014 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 322,24 |
| 2014NS000536 | 2014-01-21T00:00 | NFSE 4946 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2013. RELAÇÃO 034/2014 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.256,89 |
| 2014NS000536 | 2014-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/2014. PROCESSO 122.420/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2014NS000537 | 2014-01-21T00:00 | NFF 500/2013- PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA SEÇÃO 3 ISENTA DE RETENÇÃO - PERÍODO: NOV/2013 - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.399,23 |
| 2014NS000538 | 2014-01-21T00:00 | DANFE 627 - FORNEC DE MATERIAL PARA ESTOQUE AMCO III (ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 034/2014 SIGMAS. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.729,28 |
| 2014NS000538 | 2014-09-18T00:00 | DANFE 527 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.022/2013. REL. 428/2014. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 103.449,25 |
| 2014NS000539 | 2014-01-21T00:00 | NFSE 006 .. SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. ISS 5PC. DEZEMBRO/13. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL. 34/14 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 4.322,83 |
| 2014NS000540 | 2014-01-21T00:00 | NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 272,08 |
| 2014NS000540 | 2014-01-21T00:00 | NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.644,38 |
| 2014NS000540 | 2014-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. COM IOF SOBRE A INSCRIÇÃO NA 2014 INTERN. CONFERENCE, EM LONDRES, PER. DE 06 A 09/07/14, VALOR EQUIV. A US$ 168,91 À TX. DE R$ 2,3006, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/09/14. PROC. 104.530/2014. | 417.602.391-00 - LUIZ XAVIER | R$ 388,59 |
| 2014NS000541 | 2014-01-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES p/atender despesas com aquisição de material e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A.em 08/01/13. Processo 100.264/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NS000541 | 2014-01-21T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES p/atender despesas com aquisição de material e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A.em 08/01/13. Processo 100.264/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NS000541 | 2014-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. COM IOF SOBRE A INSCRIÇÃO NA 2014 INTERN. CONFERENCE, EM LONDRES, PER. DE 06 A 09/07/14, VALOR EQUIV. A US$ 168,61 À TX. DE R$ 2,3006, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/09/14. PROC. 104.530/2014. | 715.494.471-49 - ERICA DANNA | R$ 387,90 |
| 2014NS000542 | 2014-01-21T00:00 | DANFE 3061 - PREST. DE SERV. DE GARANTIA DE FUNC. E SUP.TÉCNICO P/ EQUIP E SOFTWERES, MARCA ARUBA NETWORK. RET. 9,45 CONF. INST. NORM 1234/2012 - ISS 5 PC. RELAÇÃO: 34/2014 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.530,10 |
| 2014NS000542 | 2014-09-19T00:00 | RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR P/MINISTRAR TREINAMENTO EM WEBJORNALISMO, DIA 16/09/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.05441.94.4. PROC. 120.468/14. REL. 430/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.460,00 |
| 2014NS000542 | 2014-09-19T00:00 | RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR P/MINISTRAR TREINAMENTO EM WEBJORNALISMO, DIA 16/09/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 27,5PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.05441.94.4. PROC. 120.468/14. REL. 430/14. | 900.351.437-20 - BRUNO DA SILVA AZEVEDO RODRIGUES | R$ 7.300,00 |
| 2014NS000543 | 2014-01-21T00:00 | DANFE 10240 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 34/14 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 42,21 |
| 2014NS000543 | 2014-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR??PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 16/09/14.??PROCESSO 120.367/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.276,47 |
| 2014NS000544 | 2014-01-21T00:00 | DDP-051-01/2014 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO EX-SERVIDOR APOSENTADO - PROCESSO 101.096/2014.?BENEFICIARIO: JOAO ANTONIO GOMES.? -- GRUPO 3 --- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.841,99 |
| 2014NS000544 | 2014-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/09/2014. PROCESSO 108.848/2014. | 018.576.494-00 - JOSE CHAVES | R$ 1.400,00 |
| 2014NS000545 | 2014-01-21T00:00 | estorno total da 2014np000330(2014ns000540) para acerto do valor da retencao DO DARF | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.644,38 |
| 2014NS000545 | 2014-01-21T00:00 | estorno total da 2014np000330(2014ns000540) para acerto do valor da retencao DO DARF | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -272,08 |
| 2014NS000545 | 2014-09-24T00:00 | DANFE 2170 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA??MÓVEL) INDUSTRIAL 32 A 2P+T IP-67, MARCA: STECK S3256W. ISENTA RET.TRIB. FED.??IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.107.029/14. REL. 436/14. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 5.130,00 |
| 2014NS000546 | 2014-01-21T00:00 | NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 272,08 |
| 2014NS000546 | 2014-01-21T00:00 | NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.644,38 |
| 2014NS000547 | 2014-09-25T00:00 | FOPAG-SET/14-COMPLEMENTAR-DIA 25-GRUPOS 1, 3, RESTITUÇÕES DE PECÚLIO. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 2.000.000,00 |
| 2014NS000548 | 2014-09-25T00:00 | DANFE 1231 - AQUISIÇÃO DE 300 RESMAS DE PAPEL COUCHÊ FOSCO PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12. PROC. 109.022/2013. REL. 438/2014. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 55.857,00 |
| 2014NS000549 | 2014-01-21T00:00 | 1,5 diária, valor unitário R$349,00 (R$523,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$50,52). Viagem a Belém-PA, 23 e 24/01/2014. Processo n. 100.966/2014. Ponto n. 7.749. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2014NS000549 | 2014-01-21T00:00 | 1,5 diária, valor unitário R$349,00 (R$523,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$50,52). Viagem a Belém-PA, 23 e 24/01/2014. Processo n. 100.966/2014. Ponto n. 7.749. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2014NS000549 | 2014-09-29T00:00 | NFS-E 6392. PART. SERV. DOUGLAS AURÉLIO MARQUES E MÁRCIO FREIRE TEIXEIRA NO CURSO NIVELAMENTO TEÓRICO ESTATÍSTICO, EM BSB-DF, DIAS 11 E 12/08/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/BSB. PROC. 111.353/14. REL. 444/14. | 01.127.357/0001-06 - SAS INSTITUTE BRASIL LTDA. | R$ 4.112,00 |
| 2014NS000550 | 2014-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000546, PARA ALTERAR VALOR DO ISS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.644,38 |
| 2014NS000550 | 2014-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000546, PARA ALTERAR VALOR DO ISS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -272,08 |
| 2014NS000551 | 2014-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2014NS 539 | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -4.322,83 |
| 2014NS000552 | 2014-01-21T00:00 | NFSE 006 .. SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/13. REL. 34/14 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 4.322,83 |
| 2014NS000552 | 2014-10-03T00:00 | NFS 0401 - CONTRAT. P.JUR. P/MINISTRAR CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ÁREA DE TI, NAS DEPEND. CEFOR/CD, DE 24 A 26/09/14 (MOD.B). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 100.574/14. REL. 458/14. | 03.657.102/0001-72 - AUGURE - Desenvolvimento Empresarial Sociedade Simples Ltda. | R$ 28.000,00 |
| 2014NS000553 | 2014-01-21T00:00 | NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 272,08 |
| 2014NS000553 | 2014-01-21T00:00 | NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.644,38 |
| 2014NS000553 | 2014-10-07T00:00 | NFE-S 025362-PARTIC. SERV. ELIZETE F. GONÇALVES(MAIS 2 SERVS.) NO SEMINÁRIO HSM-DAVID ULRICH, EM S.PAULO-SP, DIA 22/08/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD.REC. PROC.119.605/14. REL.460/14. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 10.800,00 |
| 2014NS000554 | 2014-01-21T00:00 | Meia diária, calculada sobre R$349,00 (R$174,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução do auxílio-alimentação (R$16,84). Viagem a Palmas-TO, no dia 22/01/2014. Processo 100.959/2014. Ponto n. 7.642. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2014NS000554 | 2014-01-21T00:00 | Meia diária, calculada sobre R$349,00 (R$174,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução do auxílio-alimentação (R$16,84). Viagem a Palmas-TO, no dia 22/01/2014. Processo 100.959/2014. Ponto n. 7.642. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2014NS000555 | 2014-01-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2013FL00017/NS544/547/548 - CORREÇÃO NATUREZA DA DESPESA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.841,99 |
| 2014NS000555 | 2014-10-10T00:00 | DANFE 107.970 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - CABO 0,6/1KV FLEX 4,0MM VERDE (AFUMEX EP PRYSMIAN LOTE1). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 124.122/2013. REL. 466/2014. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.280,00 |
| 2014NS000556 | 2014-01-21T00:00 | DDP-051-01/2014 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO EX-SERVIDOR APOSENTADO - PROCESSO 101.096/2014.?BENEFICIARIO: JOAO ANTONIO GOMES.? -- GRUPO 3 --- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.841,99 |
| 2014NS000556 | 2014-10-10T00:00 | DANFE 109.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - CABO 0,6/1KV FLEX 95MM PRETO (ATOX-EPR) INDUSCABOS LOTE 1. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. BLOQUEADO R$ 1599,76 (MULTA). PROC. 124.122/2013. REL. 466/2014. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 53.325,20 |
| 2014NS000557 | 2014-10-10T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE PF PARA MINISTRAR O CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DE 25/09 A 03/10/14, NAS DEP. DA CD, IRRF 27,5PERC,ISS 2PERC,INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC.PIS/PASEP 17064288085.PROC.128.273/13.REL.466/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 784,00 |
| 2014NS000557 | 2014-10-10T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE PF PARA MINISTRAR O CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DE 25/09 A 03/10/14, NAS DEP. DA CD, IRRF 27,5PERC,ISS 2PERC,INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC.PIS/PASEP 17064288085.PROC.128.273/13.REL.466/14. | 636.106.631-20 - chrsitiane de castro gusmao | R$ 3.920,00 |
| 2014NS000558 | 2014-10-13T00:00 | NFE 386 - CONTRATAÇÃO P. JURÍDICA P/ MINISTRAR OFICINA DE WEBJORNALISMO, NOS DIAS 17 E 18/09/14, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 121.969/14. REL. 466/14. | 10.258.420/0001-26 - ESTÚDIO KANNO DE INFOGRAFIA LTDA. ME | R$ 7.400,00 |
| 2014NS000559 | 2014-01-22T00:00 | 4,5 diárias c/ vlr unit de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$151,56 ref a aux alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 27 a 31/01/14. Proc. 100.454/2014. P_7296. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,56 |
| 2014NS000559 | 2014-01-22T00:00 | 4,5 diárias c/ vlr unit de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$151,56 ref a aux alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 27 a 31/01/14. Proc. 100.454/2014. P_7296. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2014NS000559 | 2014-10-13T00:00 | NFES 8-PART. SERV.RODRIGO PINTO E ROSÂNGELA SOUSA NOS TREIN. DESENVOLV.MENTAL.OUTSIDE-IN DE PROC. E INDIC.DESEMP.PROC. EM BARUERI-SP,DE 22 A 25/09/14. RET.TRIB.FED.9,45PERC. ISS Ñ RET.POR FALTA CÓD.RECEITA. PROC.122753/14. REL.305/14. | 18.002.621/0001-70 - BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2014NS000560 | 2014-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4508. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.259,94 |
| 2014NS000560 | 2014-10-13T00:00 | Alterar histórico. | 18.002.621/0001-70 - BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | R$ -7.200,00 |
| 2014NS000561 | 2014-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4508. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.175,89 |
| 2014NS000561 | 2014-10-13T00:00 | NFES 8-PART. SERV.RODRIGO PINTO E ROSÂNGELA SOUSA NOS TREIN. DESENVOLV.MENTAL.OUTSIDE-IN DE PROC. E INDIC.DESEMP.PROC. EM BARUERI-SP,DE 22 A 25/09/14. RET.TRIB.FED.9,45PERC.ISS NÃO RET.POR FALTA CÓD.RECEITA. PROC.122753/14.REL.468/14. | 18.002.621/0001-70 - BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2014NS000562 | 2014-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4509. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.645,93 |
| 2014NS000562 | 2014-10-14T00:00 | NFS-E 4146 - PART. SERV. ELAINE RIBEIRO MACHADO (+6 SERV) NO PROG. APG MIDDLE-GESTÃO AVANÇADA, EM BSB-DF, DE 22 A 26/09/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 120.824/14. REL. 472/14. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 59.850,00 |
| 2014NS000563 | 2014-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4509. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.045,76 |
| 2014NS000563 | 2014-10-14T00:00 | DANFE 1058 - PARTIC. SERV. GSTTENYO JARDINI (+2 SERVS.) NO MICROSOFT 20411C ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012, EM BSB-DF, DE 07 A 22/04/14. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.).ISS 2PERC.P/DF. PROC. 104.624/14. REL.472/14. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.115,00 |
| 2014NS000564 | 2014-01-22T00:00 | Concessão de S.Fundos ao serv. SANTIAGO MACHADO DELLAPE para atender despesas com mat.de consumo e serviços na viagem a Salvador entre 07 a 10.02.14 p/ produzir e gravar o Documentário MILITARES CASSADOS.Proc.100.708/14-SECOM-CD | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 300,00 |
| 2014NS000564 | 2014-01-22T00:00 | Concessão de S.Fundos ao serv. SANTIAGO MACHADO DELLAPE para atender despesas com mat.de consumo e serviços na viagem a Salvador entre 07 a 10.02.14 p/ produzir e gravar o Documentário MILITARES CASSADOS.Proc.100.708/14-SECOM-CD | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.200,00 |
| 2014NS000564 | 2014-10-15T00:00 | NFS-e 357 - PART. SERV. CRISTIANE MEDEIROS JARDIM E KÁTIA SOARES BRAGA NO CURSO TOGAF 9 CERTIFIED ARQUITETURA CORPORATIVA, EM SÃO PAULO-SP, DE 04 A 07/08/14. RET TRIB IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/SP 5PERC.PROC.118.576/14.REL.474/14. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 5.040,00 |
| 2014NS000565 | 2014-10-15T00:00 | NFS-E 906. PART. DO SERV. ANDRÉ FREIRE DA SILVA NO CONGRESSO ECM SHOW 2014, EM SÃO PAULO-SP, DIAS 24 E 25/09/2014. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/SP. PROC. 123.067/2014. REL. 474/14. | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 1.950,00 |
| 2014NS000566 | 2014-10-15T00:00 | DANFE 2364-PARTIC. SERV. ZAÍRA PINHEIRO E SIMONE IMPROTA NO CURSO MELHORES PRÁT. NA GESTÃO E FISC.CONTRATOS ADM., EM BSB-DF. DIAS 29/09 A 01/10/14. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC.122.600/14. REL. 474/14. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.980,00 |
| 2014NS000568 | 2014-01-22T00:00 | ND 505/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 505 - JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.104/13 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2014NS000568 | 2014-10-15T00:00 | ERRO NO CÁLCULO NO ISS. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ -5.040,00 |
| 2014NS000569 | 2014-01-22T00:00 | ND 502/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 502 - JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.100/13 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2014NS000569 | 2014-10-15T00:00 | NFS-E 406. PART. SERV. CORINA CASTRO E SILVA B. DE OLIVEIRA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE MODERADORES, EM AMPARO-SP, DE 22 a 26/09/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/SP. PROC. 117.302/14. REL. 474/14. | 62.026.802/0001-28 - H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda | R$ 3.250,00 |
| 2014NS000570 | 2014-01-22T00:00 | ND 104/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 104 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.102/2013. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2014NS000570 | 2014-10-15T00:00 | NFS-e 357 - PART. SERV. CRISTIANE MEDEIROS JARDIM E KÁTIA SOARES BRAGA NO CURSO TOGAF 9 CERTIFIED ARQUITETURA CORPORATIVA, EM SÃO PAULO-SP, DE 04 A 07/08/14. RET TRIB IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/SP 5PERC.PROC.118.576/14.REL.474/14. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 5.040,00 |
| 2014NS000571 | 2014-01-22T00:00 | ND 304/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 505 - JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.101/13 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2014NS000571 | 2014-10-16T00:00 | NF-e 202 - CONTRATAÇÃO DE PJ PARA MINISTRAR A OFICINA BORNAL DE JOGOS DA PAZ, NO DIA 03/09/14, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISENTA RET. TRIB.FED.IN RFB 1234/12 E INSS (ENT.S/FINS LUC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC.120.780/14. REL.478/14. | 19.212.117/0002-48 - centro popular de cultura e desenvolvimento - cpcd | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000573 | 2014-10-20T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. PALESTR.JOSÉ DE RIBAMAR O.JÚNIOR, NA MESA TEMÁT. REGIMES PRÓP. DE PREVID.SOCIAL,DIA 15/10, NAS DEP.DA CD. IRRF 27,5PERC,ISS 2PERC,INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC.PIS/PASEP 10460609286.PROC.123.429/14.REL.480/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 640,00 |
| 2014NS000573 | 2014-10-20T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. PALESTR.JOSÉ DE RIBAMAR O.JÚNIOR, NA MESA TEMÁT. REGIMES PRÓP. DE PREVID.SOCIAL,DIA 15/10, NAS DEP.DA CD. IRRF 27,5PERC,ISS 2PERC,INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC.PIS/PASEP 10460609286.PROC.123.429/14.REL.480/14. | 098.461.401-00 - JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA JÚNIOR | R$ 3.200,00 |
| 2014NS000574 | 2014-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO SAÚDE DE VIAGEM DO SERVIDOR, DURANTE AFASTAMENTO À CIDADE DE LISBOA-PORTUGAL, NO PERÍODO DE 07 A 11/07/14, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/10/14. PROC. 117.220/14. | 484.278.611-68 - MAURO BARRETO | R$ 245,39 |
| 2014NS000575 | 2014-10-21T00:00 | NFS 489 - PARTICIP. DE MARIA ANTÔNIA MELO E ROSÂNGELA SOUSA NO CICLO BPM: DA ESTRAT. À MEDIÇÃO, NO RIO-RJ, NOS DIAS 06 A 10/10/14. RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/P.ALEGRE-RS 5PERC. PROC. 123.578/14. REL. 484/14. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ 4.980,00 |
| 2014NS000576 | 2014-01-22T00:00 | NFS 7838 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. RELAÇÃO 036/2014 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 74,20 |
| 2014NS000576 | 2014-10-22T00:00 | NFS-e 11198 PARTIC. SERV.LEANDRO GUIMARÃES FARIA E DIEGO RAMOS SILVA NO SEMINÁRIO??CONTRAT. DE SOLUÇÕES DE TEC.DA INF. DA ADM. PÚBLICA, EM BSB-DF,NO PERÍODO DE 08 A??10/10/14.RET IN RFB 1234/12 9,45P.ISSDF 2P.PROC.121787/14.REL 484/14 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.300,00 |
| 2014NS000577 | 2014-01-22T00:00 | NFS 356/357 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 36/14/SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.633,92 |
| 2014NS000577 | 2014-01-22T00:00 | NFS 356/357 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 36/14/SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.766,40 |
| 2014NS000577 | 2014-10-22T00:00 | NFS-E 14295 - PARTIC. SERV. FABIANO NUNES NO CURSO MP 627 E AS NOVAS FORMAS DE APUR. DO L. REAL, PRESUM. E ARBITR., DIA 31/01/14, EM S.PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/S.P. 5PERC. PROC. 101.324/14. REL. 482/14. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 490,00 |
| 2014NS000578 | 2014-10-22T00:00 | DANFE 007 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.226/2014. REL. 488/2014. | 20.006.027/0001-07 - DCM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 6.327,88 |
| 2014NS000579 | 2014-01-22T00:00 | DANFE 20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFRIGERACAO A PEDIDO DETEC/CD.(MANTA DE LA DE VIDRO E OUTRO) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 36/2014 SIGMAS | 14.496.636/0001-80 - BOM AR SERVICE LTDA - ME | R$ 3.796,00 |
| 2014NS000579 | 2014-10-22T00:00 | NFS-e 463 PARTIC. SERV. MÁRIO RONNIE G. DA SILVA, NÉLIO CEZAR S. SORIANO E HENRI-??Y. HAMANO NO SEMINÁRIO DE APL.DE SANÇÕES NAS CONTR. PÚBL., NO RJ,DIAS 13 E 14/10/??14.RET IN RFB 1234/12 9,45P.ISS DF 2P.PROC.120.438/14.REL 488/14. | 08.598.186/0001-34 - Editora Casa 10 Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000580 | 2014-01-22T00:00 | DANFE 9412 - FORNEC DE GÁS OXIGÊNIO, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 032/2014 SIGMAS. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 840,00 |
| 2014NS000580 | 2014-10-23T00:00 | DANFE 1.241 - PART. SERV. JOSE APARECIDO CARRILHO NO CURSO 20411- ADMINISTE-??RING WINDOWS SERVER 2012, EM BSB-DF, DE 11 A 22/08/14.ISENTA RET.TRIB.FED.??IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF.PROC.114.694/14. REL.488/14. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.705,00 |
| 2014NS000581 | 2014-01-22T00:00 | NFS 1129/1132/1133 - REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNEC.MATERIAL(IMÓV.FUNC.). RET RFB 5,85PC, ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA R$ 297,41(NF-1129). PROCESSO 127.254/11 - RELAÇÃO 036/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.106,97 |
| 2014NS000581 | 2014-10-23T00:00 | ALTERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E ALÍQUOTA DO ISS. | 08.598.186/0001-34 - Editora Casa 10 Ltda | R$ -8.000,00 |
| 2014NS000582 | 2014-01-22T00:00 | NFS 476 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 036/2014 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2014NS000582 | 2014-10-23T00:00 | NFS-e 463 PARTIC. SERV. MÁRIO RONNIE SILVA, NÉLIO CEZAR SORIANO E HENRIQUE?HAMANO NO SEMINÁRIO DE APL.DE SANÇÕES NAS CONTR. PÚBL., NO RJ,DIAS 13 E 14/10/?14. RET.IN RFB 1234/12 9,45P.ISS P/CURITIBA-PR. 5P. PROC.120.438/14. REL 488/14. | 08.598.186/0001-34 - Editora Casa 10 Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000583 | 2014-01-22T00:00 | ND 503/60 - NN 118.297-6 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2014 - IMÓVEL: SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503.PROCESSO: 137.063/2013 | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 1.113,00 |
| 2014NS000583 | 2014-10-23T00:00 | DANFE 005 - AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE 2 TELAS 7 X 1/16 X 7/8. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/13. REL. 490/14. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 692,52 |
| 2014NS000583 | 2014-10-23T00:00 | DANFE 005 - AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE 2 TELAS 7 X 1/16 X 7/8. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/13. REL. 490/14. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 24.809,85 |
| 2014NS000584 | 2014-01-22T00:00 | DANFE 953 .. SUBSCRIÇÃO JBOSS APPLICATION COM SUPORTE PREMIUM DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE .. RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC .. REL. 36/14/SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2014NS000584 | 2014-10-24T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE PALESTRANTE REF. AO SEMIN. DE PREV. SOCIAL DA UNIÃO,DIA 15/10/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 100.00430.32.0. PROC. 125.622/14. REL. 490/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 640,00 |
| 2014NS000584 | 2014-10-24T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE PALESTRANTE REF. AO SEMIN. DE PREV. SOCIAL DA UNIÃO,DIA 15/10/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 100.00430.32.0. PROC. 125.622/14. REL. 490/14. | 028.326.157-91 - RAUL WAGNER DOS REIS VELLOSO | R$ 3.200,00 |
| 2014NS000585 | 2014-01-22T00:00 | ND 01/2014/003/202 - NN 94326501851-0 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2014 - IMÓVEL: SQN 316 BLOCO B APARTAMENTO 202. PROCESSO: 137.105/2013 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.153,00 |
| 2014NS000585 | 2014-10-24T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE PALESTRANTE REF. AO SEMIN. DE PREV. SOCIAL DA UNIÃO,DIA 15/10/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.90263.01.5. PROC. 124.476/14. REL. 490/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 640,00 |
| 2014NS000585 | 2014-10-24T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE PALESTRANTE REF. AO SEMIN. DE PREV. SOCIAL DA UNIÃO,DIA 15/10/14, NAS DEP. DA CD. IRRF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 124.90263.01.5. PROC. 124.476/14. REL. 490/14. | 043.984.007-45 - LEONARDO LEITE DE SOUZA | R$ 3.200,00 |
| 2014NS000586 | 2014-10-24T00:00 | DANFE 007 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ARGOLA DE CHAVE DE 25CM E ESCOVA DE AÇO P/ MÁQUINA CHAVE). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/13. REL. 492/14. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.808,76 |
| 2014NS000587 | 2014-01-22T00:00 | NFS 1149 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET 5,85PC IN 1.234/2012 RFB E ISS 5PC. REL. 036/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 8.631,46 |
| 2014NS000587 | 2014-10-24T00:00 | DANFE 006 - AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO N.18 E ARAME RECUZIDO N.18. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/13. REL. 492/14. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 8.152,40 |
| 2014NS000588 | 2014-01-22T00:00 | DDP-063-01/2014 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF: LEGISPREV - JAN/2014 | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 16.692,54 |
| 2014NS000588 | 2014-10-24T00:00 | DANFE 010 - AQUISIÇÃO P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 492/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.527,00 |
| 2014NS000589 | 2014-01-22T00:00 | NFSE 8165 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 05/12. REL 36/2014. SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 224,58 |
| 2014NS000589 | 2014-01-22T00:00 | NFSE 8165 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 05/12. REL 36/2014. SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 387,92 |
| 2014NS000589 | 2014-10-24T00:00 | ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO/HISTÓRICO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -3.527,00 |
| 2014NS000590 | 2014-01-22T00:00 | NFSE 226 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA E VINHETA A PEDIDO DA SECOM/CD .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC (RJ .. ITEM 13.03) .. REL. 36/14/SIGMAS | 04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ 4.130,00 |
| 2014NS000590 | 2014-10-24T00:00 | DANFE 010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 492/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.527,00 |
| 2014NS000591 | 2014-10-28T00:00 | NFS 13276 - PARTIC. SERVS. LILIAN SANTOS E KELSEY MORALES NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERN. EM PSN, PER. DE 27 A 31/08/14, EM LONDRINA-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC. 112.837/14. REL. 492/14. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 5.956,00 |
| 2014NS000592 | 2014-10-28T00:00 | NFS-E 110683 - PART. SERV. ELIENE MOREIRA CURADO (+4 SERV) NO CURSO ONLINE - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, DE 30/07/12 A 30/09/12.ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12(FUNDAÇÃO). ISS 5PERC.P/RJ. PROC.116.601/2012. REL.200/14. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.960,00 |
| 2014NS000593 | 2014-10-29T00:00 | NFESF 25275 - PARTICIPAÇÃO DE 20 SERVIDORES DA CD NO SEMINÁRIO HSM-THE BEST PHILIP KOTLER, EM BRASÍLIA-DF, DIA 29/08/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 119.607/14. REL. 496/14. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2014NS000594 | 2014-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2014 - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2014NS000594 | 2014-10-29T00:00 | DANFE 2261 - PART. SERV. TEREZINHA GOMES NOGUEIRA TAVARES (+2SERV) NO CURSO NOVO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, EM BSB-DF, DE 15 A 17/09/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 121.139/14. REL. 496/14. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000595 | 2014-10-29T00:00 | DANFE 175 - AQUISIÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 104.793/2014. REL. 496/2014. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 20.238,72 |
| 2014NS000596 | 2014-10-29T00:00 | DANFE 2621 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 PERC. PROCESSO NR. 124.122/2013. RELAÇÃO NR. 496/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15.337,69 |
| 2014NS000597 | 2014-10-30T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR PALESTRA EDUCAÇÃO CORPORATIVA E ??EXCELÊNCIA NO CUMP.DA MISSÃO INSTIT.,DIA 23/10, NAS DEP.DA CD. IRRF 7,5P,ISS??2P,INSS 11P E INSS PAT.20P.PIS/PASEP 17028678626.PROC.118.433/14.REL.496/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2014NS000597 | 2014-10-30T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR PALESTRA EDUCAÇÃO CORPORATIVA E ??EXCELÊNCIA NO CUMP.DA MISSÃO INSTIT.,DIA 23/10, NAS DEP.DA CD. IRRF 7,5P,ISS??2P,INSS 11P E INSS PAT.20P.PIS/PASEP 17028678626.PROC.118.433/14.REL.496/14. | 344.118.011-91 - GARDÊNIA DA SILVA ABBAD | R$ 3.000,00 |
| 2014NS000598 | 2014-10-30T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO DO PRÉ-DOC DO INSS PATRONAL. | 344.118.011-91 - GARDÊNIA DA SILVA ABBAD | R$ -3.000,00 |
| 2014NS000598 | 2014-10-30T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO DO PRÉ-DOC DO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -600,00 |
| 2014NS000599 | 2014-10-30T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR PALESTRA EDUCAÇÃO CORPORATIVA E ??EXCELÊNCIA NO CUMP.DA MISSÃO INSTIT.,DIA 23/10, NAS DEP.DA CD. IRRF 7,5P,ISS??2P,INSS 11P E INSS PAT.20P.PIS/PASEP 17028678626.PROC.118.433/14.REL.496/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2014NS000599 | 2014-10-30T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR PALESTRA EDUCAÇÃO CORPORATIVA E ??EXCELÊNCIA NO CUMP.DA MISSÃO INSTIT.,DIA 23/10, NAS DEP.DA CD. IRRF 7,5P,ISS??2P,INSS 11P E INSS PAT.20P.PIS/PASEP 17028678626.PROC.118.433/14.REL.496/14. | 344.118.011-91 - GARDÊNIA DA SILVA ABBAD | R$ 3.000,00 |
| 2014NS000600 | 2014-01-23T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA AO SR. ANTONIEL SILVA OLIVEIRA JUNIOR, BLOQUEADA NA 2013NS014034. PORTARIA N. 225/2013. ?PROC: 116.966/2013 | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ 828,00 |
| 2014NS000600 | 2014-10-30T00:00 | DANFE 614 - AQUISIÇÃO DE DISCOS DIAMANTADOS (FERRAMENTAS). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 498/2014. | 60.783.677/0001-75 - SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN FERRAMENTAS - ME | R$ 6.989,99 |
| 2014NS000601 | 2014-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000600 EM RAZÃO DE INCONSISTENCIA NA GERAÇÃO DE GR. | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ -828,00 |
| 2014NS000601 | 2014-10-30T00:00 | DANFE 013 - AQUISIÇÃO DE DISCO DE SERRA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 498/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.030,00 |
| 2014NS000602 | 2014-01-23T00:00 | OFÍCIO 007/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: primeira QUINZENA JANEIRO/2014- PROCESSO 101.017/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.311.875,72 |
| 2014NS000603 | 2014-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4510. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.138,65 |
| 2014NS000603 | 2014-10-31T00:00 | NFS-E 5233 PARTIC. SERV. ALEXANDRE BORGES E SAMUEL DINIZ NO CURSO RH124 RED??HAT SYSTEM ADMINISTRATION I, NO RJ,DIAS 10 A 24/10/14. RET. TRIB. FED.??IN RFB 1234/12 9,45P.ISS NÃO RET.FALTA CÓD. REC.PROC.123.625/14. REL.496/14. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 7.326,00 |
| 2014NS000604 | 2014-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4510. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.410,95 |
| 2014NS000604 | 2014-10-31T00:00 | DANFE 107.2 - PARTIC. SERV. CLARISSA G. RODRIGUES NO CURSO PRÁTICO: RET. NA FONTE DE TRIB. E CONTRIB., EM BSB-DF, NOS DIAS 25 E 26/08/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 9,45 PERC. ISS 2 PERC. P/DF. PROC. 114.464/14. REL. 502/14. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.290,00 |
| 2014NS000605 | 2014-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138.574,95 |
| 2014NS000605 | 2014-10-31T00:00 | DANFE 9996 - AQUISIÇÃO DE 4 BOMBAS PARA INFUSÃO A PEDIDO DO DEMED. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. BLOQUEADO R$ 4.400,00 (MULTA) PROC. 108.993/2012. REL. 502/2014. | 07.046.809/0001-01 - VITABAHIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 44.000,00 |
| 2014NS000606 | 2014-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46.017,49 |
| 2014NS000606 | 2014-10-31T00:00 | DANFE 578 - PARTIC. SERV. ÉRICA MARIA P. PAIVA NO XXXVI CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS GOVERNAMENTAIS, EM BSB-DF, NOS DIAS 13 A 24/10/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. P/DF. PROC.115.094/14. REL. 322/14. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.980,00 |
| 2014NS000607 | 2014-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2014 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.?- RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. GRUPOS 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.211.075,09 |
| 2014NS000607 | 2014-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2014 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.?- RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. GRUPOS 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.164.433,90 |
| 2014NS000607 | 2014-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2014 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.?- RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. GRUPOS 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.046.641,19 |
| 2014NS000607 | 2014-11-03T00:00 | NFPSE 6857-PARTIC. SERV. RODRIGO S. ARRAIS(MAIS 3 SERVS.) NOS CURSOS ONLINE DA QISAT, NO PER. DE 03/02 A 23/07/14. RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/FLORIANÓPOLIS-SC NÃO RET.POR FALTA CÓD.REC. PROC. 132.446/13. REL. 506/14. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.759,00 |
| 2014NS000608 | 2014-01-23T00:00 | DDP-066-01/2014. GRUPO 3. BAIXA PARCIAL DE 2014OB800385 CANCELADA PELA 2014OB800404. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.020,10 |
| 2014NS000608 | 2014-11-04T00:00 | DANFE 4 E 15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (FERRAMENTAS). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 506/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 8.062,00 |
| 2014NS000609 | 2014-01-23T00:00 | DDP-067-01/2014. GRUPO 7. BAIXA PARCIAL DE 2014OB800385 CANCELADA PELA 2014OB800404. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.667,86 |
| 2014NS000609 | 2014-11-04T00:00 | DANFE 089 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA SAMPAIO PERNA NO 14º ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM BSB-DF, DE 16 A 17/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 124.076/14. REL. 508/14. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 1.090,00 |
| 2014NS000610 | 2014-01-23T00:00 | NF 2918-VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD.RET SRF 9,45 PC,INSS 11 PC S/836.985,71(DED.VA + VT)E ISS 5PC.glosa.1.492,77 c. ind adic not.rel.31/14.sigmas per.12/13 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 917.525,45 |
| 2014NS000610 | 2014-11-04T00:00 | DANFE 90 - PARTICIP. SERVIDORA JANAÍNA D. S. CATETE NO 14 ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM BSB-DF, PER. DE 15 A 17/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 122.716/2014. REL. 508/14. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 2.440,00 |
| 2014NS000611 | 2014-01-23T00:00 | NFS 4196- SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUT. DE VEÍCULOS OFICIAIS, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZEMBRO/2013. RELACAO 31/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 42.830,79 |
| 2014NS000611 | 2014-11-04T00:00 | DANFE 3,11 E 16 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (DISCOS DE LIXAS E LIXAS). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 506/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 15.224,80 |
| 2014NS000612 | 2014-01-23T00:00 | NFSE 1015636/1013186 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- GLOSA R$183,42 (COBRANÇA INDEVIDA) .. REL 38/2014 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 62.471,55 |
| 2014NS000612 | 2014-11-04T00:00 | DANFE 011 - AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS E CALCÁRIO DOLOMÍTICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 119.290/2014. REL. 508/2014. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 1.641,88 |
| 2014NS000613 | 2014-01-23T00:00 | DANFE 247 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 31/2014 SIGMAS.periodo:dezembro/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 52.655,82 |
| 2014NS000614 | 2014-01-23T00:00 | DANFE 249 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO CEFOR/CD (CAMARA LIGADA 20/12/2013))- RET SRF 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 38/2014 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 281,58 |
| 2014NS000615 | 2014-01-23T00:00 | DANFE 036 - FORNECIMENTO DE 6.000 UNIDADES DE PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 038/2014 SIGMAS. | 06.967.801/0001-07 - SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME | R$ 15.540,00 |
| 2014NS000615 | 2014-11-05T00:00 | FOPAG-NOV/14-COMPLEMENTAR-DIA 05 - GRUPOS 1,3, RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 2.000.000,00 |
| 2014NS000616 | 2014-01-23T00:00 | DANFE 19.744 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 038/2014 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.654,30 |
| 2014NS000616 | 2014-11-06T00:00 | TAXA DE INSC. DEP. MARCIO BITTAR NA CONF. PARLAMENTAR INTERNACIONAL S/ CRESCIMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO, A REALIZAR-SE EM LONDRES-UK, PER. 17 A 21/11/14. VALOR INSC. £ 150 (COT. 4,0380). PROC. 126.734/2014. | EX0009520 - CPA UK | R$ 605,70 |
| 2014NS000617 | 2014-01-23T00:00 | NFS 178 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. REL 038/2014 SIGMAS. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 2.469,53 |
| 2014NS000617 | 2014-11-06T00:00 | TAXA DE INSC. DEP. DANILO FORTE NA CONF. PARLAMENTAR INTERNACIONAL S/ CRESCIMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO, A REALIZAR-SE EM LONDRES-UK, PER. 17 A 21/11/14. VALOR INSC. £ 150 (COT. 4,0380). PROC. 126.734/2014. | EX0009520 - CPA UK | R$ 605,70 |
| 2014NS000618 | 2014-01-23T00:00 | DANFE-1916 FORNECIMENTO DE MOLAS HIDRAULICAS E MOLAS AEREAS, MARCA DORMA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, BLOQUEIO DE R$ 355,08 REF. MULTA PROC.130.614/12, RELAÇÃO 38/2014.SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 59.179,90 |
| 2014NS000618 | 2014-11-06T00:00 | TAXA DE INSC. SEV. LUCIO REINER PORTELA VAZ NA CONF. PARLAMENTAR INTERNACIONAL S/ CRESCIMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO, A REALIZAR-SE EM LONDRES-UK, PER. 17 A 21/11/14. VALOR INSC. £ 150 (COT. 4,0380). PROC. 126.734/2014. | EX0009520 - CPA UK | R$ 605,70 |
| 2014NS000619 | 2014-11-06T00:00 | TAXA DE INSC. SERV. EUGENIO DE BORBA AMARO NA CONF. PARLAMENTAR INTERNACIONAL S/ CRESCIMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO, A REALIZAR-SE EM LONDRES-UK, PER. 17 A 21/11/14. VALOR INSC. £ 150 (COT. 4,0380). PROC. 126.734/2014. | EX0009520 - CPA UK | R$ 605,70 |
| 2014NS000620 | 2014-01-23T00:00 | FOPAG JAN/2014-NORMAL. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PSSS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 115.747,02 |
| 2014NS000620 | 2014-01-23T00:00 | FOPAG JAN/2014-NORMAL. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PSSS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 17.371.198,04 |
| 2014NS000620 | 2014-11-06T00:00 | PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR VALOR P/ ATENDER DESP. BANCÁRIAS RETENÇÃO P/ RFB 7,05PERC. S/ TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) E DESP. EXTERNAS (R$190,67 X 4 - R$762,68) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$90,00 X 4 - R$360,00). PROC. 126.734/14. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 762,68 |
| 2014NS000621 | 2014-11-07T00:00 | DANFE 173 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (PEÇAS DE RODÍZIOS DIVERSAS). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 514/2014. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 17.773,00 |
| 2014NS000622 | 2014-11-07T00:00 | DANFE 009 E 020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 514/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 4.022,54 |
| 2014NS000623 | 2014-11-07T00:00 | NFS-E 5221 - PARTICIP. DE SIMONE ILHA (MAIS 04 SERVIDORES)NO TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO COBIT 5, EM BSB-DF, DIAS 27 E 28/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 122.262/14. REL. 514/14. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ 7.950,00 |
| 2014NS000624 | 2014-01-24T00:00 | FATURA 37/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.282/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 148.019,87), INFRAERO (R$ 4.514,45). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 152.534,32 |
| 2014NS000624 | 2014-11-07T00:00 | DANFES 112.840 E 111.347 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 119.472/2014. REL. 514/2014. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 45.372,00 |
| 2014NS000625 | 2014-01-24T00:00 | invoice s/n RENOVAÇÃO ASSINATURA licenciamento de uso da base de dados estrangeiras de publicacoes medicas... VALOR REF A U$2.070,00 dolares A PEDIDO Do cedi/cd. PROCESSO 100.581/2014 | EX1540802 - UPTODATE | R$ 5.036,10 |
| 2014NS000626 | 2014-01-24T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO - RET RFB 7,05PC S/R$184,90(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$87,58 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 100.581/14 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 184,90 |
| 2014NS000626 | 2014-11-12T00:00 | DANFE 1258 - PARTIC. SERV. JOSÉ A. CARRILHO (+2 SERVS.) NO 20412-CONFIG. ADVANCED WINDOWS SERVER 12, EM BSB-DF, DE 01 A 12/09/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.).ISS 2PERC. P/DF. PROC. 114.695/14. REL. 518/14. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.885,00 |
| 2014NS000627 | 2014-11-12T00:00 | DANFE 008 - AQUISIÇÃO DE MOLA PARA PORTA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 520/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 6.840,00 |
| 2014NS000628 | 2014-01-24T00:00 | FATURA 36/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.186/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 112.562,43), INFRAERO (R$ 4.123,29). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 116.685,72 |
| 2014NS000628 | 2014-11-12T00:00 | DANFE 008 - AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS E BATENTES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 520/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 21.500,00 |
| 2014NS000629 | 2014-01-24T00:00 | DDP-065-01/2014. GRUPO 10. BAIXA PARCIAL DE 2014OB800385 CANCELADA PELA 2014OB800404. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.094,82 |
| 2014NS000629 | 2014-11-13T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -21.500,00 |
| 2014NS000630 | 2014-11-13T00:00 | DANFE 019 - AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS E BATENTES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 520/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 21.500,00 |
| 2014NS000631 | 2014-11-13T00:00 | DANFE´S 5574 E 5575 - AQUISIÇÃO DE GRAMA SÃO CARLOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 119.290/14. REL. 522/2014. | 08.530.428/0001-58 - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | R$ 10.692,00 |
| 2014NS000632 | 2014-01-24T00:00 | FATURA 33/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.603/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 134.602,51), INFRAERO (R$ 5.012,30). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 139.614,81 |
| 2014NS000632 | 2014-11-13T00:00 | NFS-e 5631 - CONTRATAÇÃO DE P.J. P/MINISTRAR O EVENTO 35 CONGR. BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, EM GOIÂNIA-GO, DIAS 19 A 22/10/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 115.743/14. REL. 522/14. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 14.700,00 |
| 2014NS000633 | 2014-11-13T00:00 | NFS-E 219. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA BAPTISTA BRANDT NO EVENTO DATA MANAGEMENT CONFERENCE LATIN AMERICA, EM SÃO PAULO-SP, DIAS 13 E 14/08/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC.P/SP. PROC.119.212/14.REL.522/14. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 2.610,00 |
| 2014NS000634 | 2014-11-13T00:00 | NFPS 39567 - PARTIC. SERVS. ROSA M. PAGANINI E RAMONA MASSAFERA NA IV CONF. INTERN. BIREDIAL 2014, EM P. ALEGRE-RS, DIAS 15 A 17/10/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/PORTO ALEGRE-RS 5PERC. PROC. 122.116/14. REL. 522/14. | 74.704.008/0001-75 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS | R$ 940,00 |
| 2014NS000635 | 2014-01-24T00:00 | DDP-065-01/2014 -GRUPO 10 - DESPESA A ANULAR RELACIONADA A 2014NS000633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.794,71 |
| 2014NS000635 | 2014-11-13T00:00 | DANFE 175 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 117.223/2014. REL. 522/2014. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.364,00 |
| 2014NS000636 | 2014-01-24T00:00 | FATURA 30/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.050/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 135.687,07), INFRAERO (R$ 5.028,76). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 140.715,83 |
| 2014NS000637 | 2014-01-24T00:00 | DDP-065-01/2014 - GRUPO 10 - CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000635 PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.794,71 |
| 2014NS000637 | 2014-11-14T00:00 | NFS-E 3142 - PART. SERV. OSVALDO MAZZOLA JÚNIOR (+12 SERV) NO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BPM - GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16/09/14, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. PROC.117.795/14. REL.283/14. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000638 | 2014-01-24T00:00 | Suprimento de Fundos ao servidor RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO para atender despesas com aquisição de materiais de consumo e serviços diversos, em viagens oficiais Presidente/CD. Processo 101.188/14-DEPOL. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000638 | 2014-01-24T00:00 | Suprimento de Fundos ao servidor RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO para atender despesas com aquisição de materiais de consumo e serviços diversos, em viagens oficiais Presidente/CD. Processo 101.188/14-DEPOL. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000638 | 2014-11-14T00:00 | DANFE 1165 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/12. (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/13. REL. 524/14. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 23.640,10 |
| 2014NS000639 | 2014-11-17T00:00 | DANFE 1.895 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 125.460/2013. REL. 526/2014. | 05.982.535/0001-29 - NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 12.952,11 |
| 2014NS000640 | 2014-01-24T00:00 | DDP-065-01/2014 -GRUPO 10 - DESPESA A ANULAR RELACIONADA A 2014NS000633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.058,48 |
| 2014NS000640 | 2014-11-17T00:00 | DANFE 1923 E 1925 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (CHAPAS DE COMPENSADO E LAMINADO). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 526/2014. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 34.857,05 |
| 2014NS000641 | 2014-01-24T00:00 | Suprimento de Fundos ao servidor VALDETE FROTA RODRIGUES FILHO para atender despesas com aquisição de materiais de consumo e serviços diversos, em viagens oficiais Presidente/CD. Processo 101.190/14-DEPOL. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000641 | 2014-01-24T00:00 | Suprimento de Fundos ao servidor VALDETE FROTA RODRIGUES FILHO para atender despesas com aquisição de materiais de consumo e serviços diversos, em viagens oficiais Presidente/CD. Processo 101.190/14-DEPOL. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000641 | 2014-11-18T00:00 | NFESF 26710-PARTIC. SERV. JOSÉ AUGUSTO TORRES NO WORKSHOP HSM-MODEL GEN., EM S.PAULO-SP, DIAS 06 E 07/11/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD. RECEITA. PROC. 125.450/14. REL. 528/14. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2014NS000642 | 2014-11-18T00:00 | NFS-E 11125 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU NAPOLEÃO NO SEMINÁRIO O QUE ESPERAR DE 2015, EM SÃO PAULO-SP, NO DIA 28/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/SP. PROC. 124.338/14. REL. 528/14. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2014NS000643 | 2014-11-18T00:00 | NFS-E 699-PART. RODRIGO DE SÁ ARRAIS(+3SERV) NO CURSO DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO, REFORÇO E PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM BSB-DF, DE 10 A 12/11/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS 2PERC.P/DF.PROC.122.604/14.REL.528/14. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 22.500,00 |
| 2014NS000644 | 2014-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4512. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.187,44 |
| 2014NS000644 | 2014-11-19T00:00 | DANFE 340540 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (JOGOS DE MACHO AÇO RÁPIDO). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC., BLOQUEADO VALOR DE R$ 588,06 (MULTA). PROC. 125.460/13. REL. 530/14. | 17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A | R$ 13.068,00 |
| 2014NS000646 | 2014-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4512. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.835,50 |
| 2014NS000646 | 2014-11-20T00:00 | NFS-E 5779 - PART. SERV. KARLUCE SANTOS REZENDE NO EVENTO CARAVANA PROTEÇÃO 2014, EM BELO HORIZONTE-MG, DE 12 A 14/08/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC P/NOVO HAMBURGO-RS. PROCESSO 121.929/14. REL 532/14. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2014NS000647 | 2014-11-20T00:00 | DANFE 1329-PARTIC. SERVS. MÁRIO FELLET E RAIMUNDO SENA NO 20342-ADVANCED SOLUT. MICROS. EXCH. SERVER 13, EM BSB-DF, DE 03 A 14/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.).ISS 2PERC. P/DF. PROC. 109.329/14. REL. 532/14. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.410,00 |
| 2014NS000648 | 2014-11-20T00:00 | ERRO NO HISTÓRICO | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.140,00 |
| 2014NS000649 | 2014-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4514. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.243,49 |
| 2014NS000649 | 2014-11-20T00:00 | NFS-E 5779 - PART. SERV. KARLUCE SANTOS REZENDE NO EVENTO CARAVANA PROTEÇÃO 2014, EM BELO HORIZONTE-MG, DE 12 A 14/11/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC P/NOVO HAMBURGO-RS. PROCESSO 121.929/14. REL 532/14. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2014NS000650 | 2014-11-21T00:00 | NFS-E 1017-CONTRAT. PJ P/ MINISTRAR O CURSO PM DOME CONHECIMENTOS E PRÁTICA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM 07/11/14, NAS DEP. CD, RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.) ISS 2PERC. P/DF. INSS 11PERC.PROC.122.025/14.REL.534/14. | 07.371.629/0001-97 - PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP | R$ 24.500,00 |
| 2014NS000651 | 2014-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4514. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.512,68 |
| 2014NS000651 | 2014-11-21T00:00 | ERRO NA DEDUÇÃO | 07.371.629/0001-97 - PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP | R$ -24.500,00 |
| 2014NS000652 | 2014-11-21T00:00 | NFS-E 1017-CONTRAT. PJ P/ MINISTRAR O CURSO PM DOME CONHECIMENTOS E PRÁTICA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM 07/11/14, NAS DEP. CD, RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.)ISS 2PERC.P/DF.INSS(DECLARAÇÃO).PROC.122.025/14.REL.534/14 | 07.371.629/0001-97 - PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP | R$ 24.500,00 |
| 2014NS000653 | 2014-11-24T00:00 | DANFE 775 - AQUISIÇÃO DE MEDALHA DARCY RIBEIRO COM BANHO DE OURO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 118.228/2014. REL. 536/2014. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 5.800,00 |
| 2014NS000654 | 2014-11-25T00:00 | DANFE 626 - AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL E ROLO DE VINIL TRANSPARENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 108.050/2013. BLOQUEIO R$ 533,22 (MULTA). REL. 538/2014. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 8.331,60 |
| 2014NS000655 | 2014-11-25T00:00 | NFS-e.20141000027 - PARTIC. SERVS. AMANDA CARVALHO E LÍVIA SILVA NO CURSO GERENCIANDO PROJETOS-TEORIA E PRÁTICA, EM BSB, DE 29 A 31/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/DF 2PERC. PROC. 118.891/14. REL. 538/14. | 10.592.718/0001-78 - V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME | R$ 7.040,00 |
| 2014NS000656 | 2014-11-27T00:00 | NFS-e 23 - PARTICIP. SERVS. MALENA R. RODRIGUES E RICARDO DE JOÃO BRAGA NO IX ENCONTRO DA ABCP, EM BSB-DF, DIAS 04 A 07/08/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC. P/BRASÍLIA-DF. PROC. 115.518/14. REL. 544/14. | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 760,00 |
| 2014NS000657 | 2014-11-27T00:00 | DANFE 090 - AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA GROSSA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 119.290/2014. REL. 544/2014. | 11.026.775/0001-52 - J. ALESSANDRO DE S. BALONI | R$ 2.987,82 |
| 2014NS000659 | 2014-01-24T00:00 | FATURA 34/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.604/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 144.478,90), INFRAERO (R$ 5.126,98). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 149.605,88 |
| 2014NS000659 | 2014-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 127.038/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.383,01 |
| 2014NS000660 | 2014-01-24T00:00 | FATURA 41/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 136/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 1.199,49), INFRAERO (R$ 85,26). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.284,75 |
| 2014NS000660 | 2014-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 129.211/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000661 | 2014-01-24T00:00 | FATURA 32/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.540/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 145.852,14), INFRAERO (R$ 4.783,21). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 150.635,35 |
| 2014NS000661 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 123.758/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000662 | 2014-01-24T00:00 | NFSE 633 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 40/2014 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 188,73 |
| 2014NS000662 | 2014-01-24T00:00 | NFSE 633 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 40/2014 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.226,68 |
| 2014NS000662 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 124.813/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.219,94 |
| 2014NS000663 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 122.747/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.411,72 |
| 2014NS000664 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 128.611/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2014NS000665 | 2014-01-24T00:00 | DANFE-164- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇAO,DE PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION A PEDIDO DO CENIN/CD.RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC.RELAÇÃO 40/2014.SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 170.550,00 |
| 2014NS000665 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 124.811/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.675,56 |
| 2014NS000666 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 129.020/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.165,00 |
| 2014NS000667 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 121.026/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2014NS000668 | 2014-01-24T00:00 | NC 10527 e 10568- SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS IMPRESSAS E EM OUTRAS MÍDIAS - ISENTO DE RETENÇÃO - RELAÇÃO 42/14 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 5.323,66 |
| 2014NS000668 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 118.015/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2014NS000669 | 2014-01-24T00:00 | NFSE 1062 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 01/12- ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 040/2014 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2014NS000669 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 123.649/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.874,59 |
| 2014NS000670 | 2014-01-24T00:00 | DANFE 6910- MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 40/2014 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 438,29 |
| 2014NS000670 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 123.023/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2014NS000671 | 2014-01-24T00:00 | DANFE 1988 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 21/12/13 A 20/01/14 - RELAÇÃO 040/2014 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 189,20 |
| 2014NS000671 | 2014-01-24T00:00 | DANFE 1988 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 21/12/13 A 20/01/14 - RELAÇÃO 040/2014 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 326,80 |
| 2014NS000671 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 007.067/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.957,14 |
| 2014NS000672 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 007.418/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.972,64 |
| 2014NS000673 | 2014-01-24T00:00 | DDP-069-01/2014. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DE 2014OB800385 CANCELADA PELA 2014OB800404. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400,00 |
| 2014NS000673 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 123.957/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.180,00 |
| 2014NS000674 | 2014-01-24T00:00 | DDP-069-01/2014. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DE 2014OB800385 CANCELADA PELA 2014OB800404. CONTINUAÇÃO DA 2014AJ004/NS673. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,00 |
| 2014NS000674 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 127.585/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000675 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 007.068/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 90,00 |
| 2014NS000676 | 2014-01-24T00:00 | NC 10.528/2013 E OUTRAS - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS IMPRESSAS E EM OUTRAS MÍDIAS - ISENTO DE RETENÇÃO - RELAÇÃO 42/2014 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 72.212,32 |
| 2014NS000676 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 123.028/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.392,42 |
| 2014NS000677 | 2014-01-27T00:00 | DANFE 242 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 33/2014 SIGMAS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.504,33 |
| 2014NS000677 | 2014-01-27T00:00 | DANFE 242 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 33/2014 SIGMAS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.886,16 |
| 2014NS000677 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 006.948/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.782,16 |
| 2014NS000678 | 2014-01-27T00:00 | NFS 4205 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA EXTRA DEZ/2013 - REL 33/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.706,45 |
| 2014NS000678 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 007.077/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2014NS000679 | 2014-01-27T00:00 | NFPS 36825 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD 13o SALÁRIO. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 01/10 A 31/12/2013-03/12 AVOS, SEG. PARCELA 13SAL RELAÇÃO 33/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 293.176,11 |
| 2014NS000679 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 007.330/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2014NS000680 | 2014-01-27T00:00 | NN 50410179728-0001-19 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.587,90 |
| 2014NS000680 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 126.732/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 685,75 |
| 2014NS000681 | 2014-01-27T00:00 | RETIFICAÇÃO 2014NS000665 - TEM CONTRATO E FOI EMITIDA SEM CONTRATO. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -170.550,00 |
| 2014NS000681 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 123.750/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.450,00 |
| 2014NS000682 | 2014-01-27T00:00 | NN 50410200948-0001-55 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 469,94 |
| 2014NS000682 | 2014-12-01T00:00 | RECIBO S/N - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO P/DIVULG. E COMERCIAL. DE LIVROS DA CD E DO SENADO FEDERAL NA 60 FEIRA DO LIVRO DE P. ALEGRE-RS, DE 31/10 A 16/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. PROC. 123.047/14. REL. 536/14. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 66.000,00 |
| 2014NS000683 | 2014-01-27T00:00 | NN 50410302783-0001-89 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.326,21 |
| 2014NS000683 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 127.967/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2014NS000684 | 2014-01-27T00:00 | NN 50410303917-0001-81 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 960,77 |
| 2014NS000684 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 128.258/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.440,00 |
| 2014NS000685 | 2014-01-27T00:00 | NFS 430- REFERENTE AO REAJUSTE DO PREÇO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -RELAÇÃO 33/2014 SIGMA. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 31.083,31 |
| 2014NS000685 | 2014-12-01T00:00 | 2014NS000673 CANCELADA PARA SER EMITIDA PELA UG CAMARA | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -4.180,00 |
| 2014NS000686 | 2014-01-27T00:00 | NN 50410399418-0001-21 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.326,21 |
| 2014NS000686 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 129.182/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 169,00 |
| 2014NS000687 | 2014-01-27T00:00 | NN 50410623237-0001-12 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.429,11 |
| 2014NS000687 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 126.735/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2014NS000688 | 2014-01-27T00:00 | NN 50406902828-0001 TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 23,72 |
| 2014NS000688 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 127.712/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.637,77 |
| 2014NS000689 | 2014-01-27T00:00 | NN 500094128400024 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 20,00 |
| 2014NS000689 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 127.688/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 157,19 |
| 2014NS000690 | 2014-01-27T00:00 | NN 50009412840-0023-39 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2014NS000690 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 006.094/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.970,00 |
| 2014NS000691 | 2014-01-27T00:00 | NN 50002073005-0012-55 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.125,00 |
| 2014NS000691 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 127.768/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2014NS000692 | 2014-01-27T00:00 | NN 50002073005-0011-39 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 3.712,50 |
| 2014NS000692 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 127.179/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.324,74 |
| 2014NS000693 | 2014-01-27T00:00 | NN 50001902466-0021-93 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 290,00 |
| 2014NS000693 | 2014-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/11/2014. PROCESSO 006.466/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000694 | 2014-01-27T00:00 | NN 50001902466-0020-77 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 957,00 |
| 2014NS000694 | 2014-12-01T00:00 | DANFE/NF-e 365 - AQUISIÇÃO DE 03 MESAS ELEVATÓRIAS HIDRÁULICAS CAPACIDADE DE 1000 KGF - P/INSTALAÇÃO. ISENTA RET.TRIB.FED.(OPT.SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$407,95 (MULTA). PROCESSO 111.772/2014. REL.548/2014. | 03.127.904/0001-70 - TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | R$ 50.993,82 |
| 2014NS000695 | 2014-01-27T00:00 | DANFE-164- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇAO,DE PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION A PEDIDO DO CENIN/CD.RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC.RELAÇÃO 40/2014.SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 170.550,00 |
| 2014NS000695 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 128.332/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2014NS000696 | 2014-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4515. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.366,99 |
| 2014NS000696 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 127.959/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2014NS000697 | 2014-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4515. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.383,75 |
| 2014NS000697 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 127.918/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.350,00 |
| 2014NS000698 | 2014-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4516. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.196,29 |
| 2014NS000698 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 129.180/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.546,00 |
| 2014NS000699 | 2014-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4516. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.361,49 |
| 2014NS000699 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 128.749/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.910,00 |
| 2014NS000700 | 2014-12-02T00:00 | Retificação da data de vencimento. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.000,00 |
| 2014NS000701 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 128.332/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2014NS000702 | 2014-01-27T00:00 | 4,5 diárias, valor unitário US$428.00 (R$1.061,44), total de R$4.776,48, mais adicional de embarque e desembarque - US$215.00 (R$533,20). Viagem a Washington, Estados Unidos, de 1 a 7/2/2014. Processo 136.331/2013. Cotação R$ 2,48. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.309,68 |
| 2014NS000702 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 127.769/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.600,44 |
| 2014NS000703 | 2014-01-27T00:00 | NFFS 102 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.PERÍODO: 27/11/2013 A 26/12/2013. REL 33/2014 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 57.976,08 |
| 2014NS000703 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 128.150/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2014NS000704 | 2014-01-27T00:00 | cancela 2014ns000695 para registrar conta de contrato | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -170.550,00 |
| 2014NS000704 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 129.181/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2014NS000705 | 2014-01-27T00:00 | DANFE 164 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 040/2014 SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 170.550,00 |
| 2014NS000705 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 129.263/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2014NS000706 | 2014-01-27T00:00 | NFES 3983 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/13 A 03/01/14 - REL 40/2014 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 517,92 |
| 2014NS000706 | 2014-01-27T00:00 | NFES 3983 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/13 A 03/01/14 - REL 40/2014 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.661,25 |
| 2014NS000706 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/11/2014. PROCESSO 127.186/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.520,00 |
| 2014NS000707 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.555,20 |
| 2014NS000707 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.142,02 |
| 2014NS000707 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.520,27 |
| 2014NS000707 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.411,58 |
| 2014NS000707 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.347.854,27 |
| 2014NS000707 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.613.200,80 |
| 2014NS000707 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/11/2014. PROCESSO 128.051/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.664,87 |
| 2014NS000708 | 2014-01-27T00:00 | Deputado solicitou redução do número de diárias. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.309,68 |
| 2014NS000708 | 2014-12-02T00:00 | NFS-e 4286 PARTIC. DE VALÉRIA DA C.L.BILLAFAN, BEATRIZ DE F. S. MEZÊNCIO E ??MAIS 2 SERV.NO PROGRAMA APG MIDDLE?GESTÃO AVANÇADA,EM SP,DIAS 13 A 17/10/14.??RET IN RFB 1234/12 9,45P.ISS NÃO RET FALTA CÓD.REC.PROC.121.656/14.R 546/14. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 34.200,00 |
| 2014NS000709 | 2014-01-27T00:00 | 2,5 diárias, valor unitário US$428.00 (R$1.061,44), total de R$2.653,60, mais adicional de embarque e desembarque - US$215.00 (R$533,20). Viagem a Washington, Estados Unidos, de 1 a 7/2/2014. Processo 136.331/2013. Cotação R$ 2,48. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.186,80 |
| 2014NS000709 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/11/2014. PROCESSO 128.747/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2014NS000710 | 2014-01-27T00:00 | DANFE 245 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS. RET DE 4,61 PC DE ISS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, PERIODO: 01/12/2013 A 17/12/13. REL.44/14 SIGMAS. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.457,52 |
| 2014NS000710 | 2014-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/12/2014. PROCESSO 119.794/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2014NS000711 | 2014-01-27T00:00 | NFPS 617 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/12 A 22/01/2013. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 30,67 |
| 2014NS000711 | 2014-01-27T00:00 | NFPS 617 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/12 A 22/01/2013. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 84,33 |
| 2014NS000711 | 2014-01-27T00:00 | NFPS 617 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/12 A 22/01/2013. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 200,00 |
| 2014NS000711 | 2014-01-27T00:00 | NFPS 617 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/12 A 22/01/2013. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2014NS000711 | 2014-12-02T00:00 | DANFE 017 E 029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$111,33 (MULTA - DANFE 029) PROC. 125.460/2013. REL. 550/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 19.633,36 |
| 2014NS000712 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.613.200,80 |
| 2014NS000712 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.347.854,27 |
| 2014NS000712 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -65.411,58 |
| 2014NS000712 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41.520,27 |
| 2014NS000712 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.642,02 |
| 2014NS000712 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.555,20 |
| 2014NS000712 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.500,00 |
| 2014NS000712 | 2014-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/12/2014. PROCESSO 128.631/2014 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2014NS000713 | 2014-01-27T00:00 | DANFE 614- SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELACAO 44/2014 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 1.616,65 |
| 2014NS000713 | 2014-01-27T00:00 | DANFE 614- SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELACAO 44/2014 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 1.616,65 |
| 2014NS000713 | 2014-12-03T00:00 | NFS-E 960 - PARTICIPAÇÃO DE JOÃO VIANNEY B.C. SEVERO (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO ARUBA MOBILITY BOOTCAMP, DIAS 03 A 07/11/14, NO RIO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/RIO-RJ 5PERC. PROC. 120.645/14. REL. 538/14. | 28.268.233/0006-01 - WESTCON BRASIL LTDA | R$ 31.590,00 |
| 2014NS000714 | 2014-01-27T00:00 | DANFE 66 - FORNECIMENTO DE 30 TUBOS DE AÇO GALVAZNIADO DE 3/4, MARCA: APOLO OU TUPER, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 44/14 SIGMAS. | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 2.053,80 |
| 2014NS000714 | 2014-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/12/2014. PROCESSO 129.201/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.000,00 |
| 2014NS000715 | 2014-01-27T00:00 | NFPS 37678 - SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: DEZEMBRO/2013. REL 35/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 519.009,07 |
| 2014NS000715 | 2014-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/12/2014. PROCESSO 129.001/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.515,00 |
| 2014NS000716 | 2014-01-27T00:00 | NFSE 5059 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: janeiro/2014. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.833,53 |
| 2014NS000716 | 2014-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 03/12/2014. PROCESSO 128.424/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 315,00 |
| 2014NS000717 | 2014-01-27T00:00 | NFS 296 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. PARCELA 08/12 .. DEZEMBRO/13 .. RELAÇÃO 044/2014/SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 15.583,30 |
| 2014NS000717 | 2014-01-27T00:00 | NFS 296 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. PARCELA 08/12 .. DEZEMBRO/13 .. RELAÇÃO 044/2014/SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 31.694,36 |
| 2014NS000717 | 2014-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 03/12/2014. PROCESSO 129.712/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.073,85 |
| 2014NS000718 | 2014-01-27T00:00 | GRUPO 3. BAIXA DA 2014OB800233 CANCELADA PELA 2014OB800291. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.500,00 |
| 2014NS000718 | 2014-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA,?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 03/12/2014. PROCESSO 129.798/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2014NS000719 | 2014-01-27T00:00 | NFSE 17074 - SERV DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS PRODUZIDAS POR COMISSOES DA CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 112,32) E RFB 9,45PC S/R$ 998,40 (JORNAL DE BRASÍLIA). REL 44/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.110,72 |
| 2014NS000720 | 2014-01-27T00:00 | NFs-57.830 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE CAFÉ EM PÓ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DEMAP/CD.ISS 5PC.RELAÇAO 44/2014.SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 2.697,00 |
| 2014NS000720 | 2014-12-05T00:00 | DANFE 026 - AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO 10MT MARCA PRYSMIAN. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROC. 111.379/2014. REL. 556/2014. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 633,00 |
| 2014NS000721 | 2014-01-27T00:00 | DANFE 250/251/252 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET RFB 5,85PC - bloqueio de 1.200,00(danfe 250-multa-portaria 223/13 D.A.)PROC.126367/12 REL 44/2014 SIGMAS | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 3.945,26 |
| 2014NS000721 | 2014-12-05T00:00 | NFFS 083854 - PARTIC. DE RICARDO S. DE ALMEIDA (MAIS 2 SERVS.) NO PROGR. FRONTEIRAS EM GESTÃO PÚB., EM BSB-DF, DIAS 24 A 28/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS P/DF 2PERC. PROC. 123.945/14. REL. 556/14. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 22.515,00 |
| 2014NS000722 | 2014-01-27T00:00 | NFSE 17076- SERV DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS PRODUZIDAS POR COMISSOES DA CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 112,32) E RFB 9,45PC S/R$ 998,40 (JORNAL DE BRASILIA). RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.110,72 |
| 2014NS000722 | 2014-12-05T00:00 | NFS.e 245576 - PARTIC. SERV. MAURÍCIO A. SILVA NO CONGRESSO ATENÇÃO DOMICILIAR: TECENDO REDES, EM S.PAULO-SP, DIAS 07 A 09/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS P/S.PAULO-SP 5PERC. PROC. 122.782/14. REL. 556/14. | 56.577.059/0001-00 - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | R$ 540,00 |
| 2014NS000723 | 2014-01-27T00:00 | DANFE 1899 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO MODELO VITROS-250 .. RET. RFB 5,85PC .. REL.44/2014/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 505,00 |
| 2014NS000723 | 2014-12-05T00:00 | REC. S/N. CONTRAT. DE PF COMO FACILITADORA DO MARATONA HACKER-GÊNERO E CIDADANIA, NAS DEP. DA CD, ENTRE 24 E 28/11/14. IRPF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. NIT 26761111992. PROC.124.937/14. REL.556/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 760,00 |
| 2014NS000723 | 2014-12-05T00:00 | REC. S/N. CONTRAT. DE PF COMO FACILITADORA DO MARATONA HACKER-GÊNERO E CIDADANIA, NAS DEP. DA CD, ENTRE 24 E 28/11/14. IRPF 15PERC, ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. NIT 26761111992. PROC.124.937/14. REL.556/14. | 396.488.608-40 - Camila Lainetti de Morais | R$ 3.800,00 |
| 2014NS000724 | 2014-01-27T00:00 | DANFE 243 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 35/2014 SIGMAS. REF. DIFERENÇA 13 SAL/2013. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.490,31 |
| 2014NS000724 | 2014-01-27T00:00 | DANFE 243 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 35/2014 SIGMAS. REF. DIFERENÇA 13 SAL/2013. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.490,31 |
| 2014NS000724 | 2014-12-05T00:00 | DANFE 5553 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BATERIAS ALCALINAS DE 9V. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.743/2014. REL. 556/2014. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 6.387,73 |
| 2014NS000725 | 2014-01-27T00:00 | NFSE 17220/221 - PREST. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 77,22) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 1.540,80(CORREIO BRAZILIENSE). REL. 44/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.618,02 |
| 2014NS000725 | 2014-12-09T00:00 | NFS-E 070 - CONTRAT. P. JUR. P/ MINISTRAR TREINAMENTO EM DESIGN DE SERVIÇOS, NOS DIAS 21/OUT,04,05,25 E 26/NOV/14, NAS DEPEND. CD, RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. INSS(DECLARAÇÃO). PROC.118.980/14. REL.556/14. | 08.427.867/0001-30 - Ampliar Negócios | R$ 7.950,00 |
| 2014NS000726 | 2014-01-27T00:00 | NFSE 1329 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 12/12 - RELAÇÃO 044/2014 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.933,33 |
| 2014NS000726 | 2014-01-27T00:00 | NFSE 1329 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 12/12 - RELAÇÃO 044/2014 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 3.866,67 |
| 2014NS000727 | 2014-01-27T00:00 | NFSE 207 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNEC MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DIFERENÇA AUX. ALIMENTAÇÃO DE OUT E NOV/2013- REL 35/2014 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.572,16 |
| 2014NS000727 | 2014-12-10T00:00 | NFESF 26650-PARTIC. SERV. EVANDRO L. COSTA (MAIS 3 SERVS.) NO HSM-EXPOMANAGEMENT 14, EM S.PAULO-SP, DE 03 A 05/11/14. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45PERC.ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD. RECEITA. PROC. 123.243/14. REL. 564/14. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 26.172,00 |
| 2014NS000728 | 2014-01-27T00:00 | NFF 03476/2014- FORNEC. SEÇÕES I,II E III,E EVENTUAIS SUPLMENTOS, EM MODO ELETRÔNICO, POR 12 MESES, DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DE 16.11.13 A 15.11.14,A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES/CD.ISENTA IMPOSTOS. REL. 44/2014 SIGMAS | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2014NS000728 | 2014-12-10T00:00 | NFS-E 11513. PART. SERV. RODRIGO DE SÁ ARRAIS (+2SERV) NO CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EM BSB-DF, DE 24 A 26/11/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 127.684//14. REL. 564/14. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000729 | 2014-12-10T00:00 | NFS-E 11598. PART. SERV. DIEGO RAMOS SILVANO CURSO TEMAS APLICADOS E RELEVANTES S/CONTRATAÇÃO PÚBLICA, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 25 A 27/11/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC.P/CURITIBA. PROC.127.066/14. REL.564/14. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2014NS000730 | 2014-01-28T00:00 | FATURA-0169092933-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2013 A 01/01/2014. REL 35/2014 SIGMAS - GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 660,38 |
| 2014NS000730 | 2014-01-28T00:00 | FATURA-0169092933-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2013 A 01/01/2014. REL 35/2014 SIGMAS - GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 19.150,92 |
| 2014NS000730 | 2014-12-10T00:00 | NFS-E 11484. PART. SERV. JOSÉ BENEDITO SCHNEIDER (+2 SERV) NO CURSO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, EM SÃO PAULO-SP, DE 12 A 14/11/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 5PERC.P/CURITIBA. PROC. 125.419/14. REL. 564/14. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 9.450,00 |
| 2014NS000731 | 2014-01-28T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Silmara de Almeida Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos ,conforme autorização D.A em 23.01.14. Proc.101.183/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2014NS000731 | 2014-01-28T00:00 | Concessão de suprimento de fundos a Silmara de Almeida Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos ,conforme autorização D.A em 23.01.14. Proc.101.183/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2014NS000731 | 2014-12-11T00:00 | DANFE 031 - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MADEIRA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 1125.460/2013. REL. 568/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 694,99 |
| 2014NS000732 | 2014-01-28T00:00 | Concessão suprimento de fundos serv. EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do Presidente/CD,conf. autor. D.A em 23/01/14. proc. 101.045/14-DEPOL- | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000732 | 2014-01-28T00:00 | Concessão suprimento de fundos serv. EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do Presidente/CD,conf. autor. D.A em 23/01/14. proc. 101.045/14-DEPOL- | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000732 | 2014-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/12/2014. PROCESSO 130.575/2014. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.274,21 |
| 2014NS000733 | 2014-01-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000728, PARA ALTERAR SITUAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.044,00 |
| 2014NS000733 | 2014-12-11T00:00 | ERRO NO HISTÓRICO | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -694,99 |
| 2014NS000734 | 2014-01-28T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos para o servidor PAUL PIERRE DEETER, visando atender despesas com material de consumo (R$ 1.500,00) e serviços (R$ 6.500,00), conforme autorização do DIretor Adm. de 23/01/14. Processo 101.044/14-DEPOL | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000734 | 2014-01-28T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos para o servidor PAUL PIERRE DEETER, visando atender despesas com material de consumo (R$ 1.500,00) e serviços (R$ 6.500,00), conforme autorização do DIretor Adm. de 23/01/14. Processo 101.044/14-DEPOL | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000734 | 2014-12-11T00:00 | DANFE 031 - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MADEIRA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.460/2013. REL. 568/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 694,99 |
| 2014NS000735 | 2014-01-28T00:00 | NFF 03476/2014- FORNEC. SEÇÕES I,II E III,E EVENTUAIS SUPLMENTOS, EM MODO ELETRÔNICO, POR 12 MESES, DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DE 16.11.13 A 15.11.14,A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES/CD.ISENTA IMPOSTOS. REL. 44/2014 SIGMAS | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2014NS000735 | 2014-12-18T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. P. FÍSICA P/ MINISTRAR CURSO MÉTODO DO TRAB. E PESQUISA CIENTÍFICA, NAS DEP. DA CD. IRPF 27,5PERC. ISS 2PERC. INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 190.001.306-81). PROC. 102.914/14. REL 584/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2014NS000735 | 2014-12-18T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. P. FÍSICA P/ MINISTRAR CURSO MÉTODO DO TRAB. E PESQUISA CIENTÍFICA, NAS DEP. DA CD. IRPF 27,5PERC. ISS 2PERC. INSS 11PERC. E INSS PATRONAL 20PERC. (PIS/PASEP 190.001.306-81). PROC. 102.914/14. REL 584/14. | 786.390.181-20 - Tânia Cristina da Silva Cruz | R$ 6.666,66 |
| 2014NS000736 | 2014-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000720 PARA ALTERAR ALIQUOTA NO HISTORICO | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -2.697,00 |
| 2014NS000736 | 2014-12-18T00:00 | REC. S/N. CONT. DE PF P/ ATUAR COMO EXAMINADOR NO EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DA CD., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC.PIS/PASEP 12460263246.PROC.113.810/14.REL.584/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2014NS000736 | 2014-12-18T00:00 | REC. S/N. CONT. DE PF P/ ATUAR COMO EXAMINADOR NO EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DA CD., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC.PIS/PASEP 12460263246.PROC.113.810/14.REL.584/14. | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 694,10 |
| 2014NS000737 | 2014-01-28T00:00 | NFs-57.830 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE CAFÉ EM PÓ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET.ISS 2PC. RELAÇAO 44/2014.SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 2.697,00 |
| 2014NS000737 | 2014-12-18T00:00 | DANFE 410 - PARTIC. SERV. BRUNO L. AGUIAR(MAIS 2 SERVS.) NO CURSO COMPLETO DE LICIT. E CONTRATOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 20 A 23/10/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2PERC. PROC. 125.032/14. REL. 584/14. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 6.600,00 |
| 2014NS000738 | 2014-01-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000717, PARA ALTERAR VALOR DO DOCUMENTO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -31.694,36 |
| 2014NS000738 | 2014-01-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000717, PARA ALTERAR VALOR DO DOCUMENTO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -15.583,30 |
| 2014NS000738 | 2014-12-18T00:00 | NFS-E 11061. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO TADEU MOREIRA NO GARTNER SYMPOSIUM ITXPO BRAZIL, EM SÃO PAULO-SP, DE 27 A 30/10/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/SP. PROC. 124.907/14. REL. 584/14. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.675,00 |
| 2014NS000739 | 2014-01-28T00:00 | - FOPAG JAN/2014 - AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.116,33 |
| 2014NS000739 | 2014-01-28T00:00 | - FOPAG JAN/2014 - AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 364.563,87 |
| 2014NS000739 | 2014-12-18T00:00 | DANFE 154 - CONTRAT. DE P. JUR. P/ MINISTRAR A PALESTRA COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS, DIA 28/11/14, NAS DEPEND. DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2PERC. INSS (DECL.). PROC. 126.710/14. REL.584/14. | 13.605.590/0001-28 - HRC Palestras e Treinamentos Ltda - ME | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000740 | 2014-01-28T00:00 | NFS 296 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. PARCELA 08/12 .. DEZEMBRO/13 .. RELAÇÃO 044/2014/SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 13.583,30 |
| 2014NS000740 | 2014-01-28T00:00 | NFS 296 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. PARCELA 08/12 .. DEZEMBRO/13 .. RELAÇÃO 044/2014/SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 31.694,36 |
| 2014NS000740 | 2014-12-18T00:00 | NFS-E 312 - PART. SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA NO 29º CONG. BRAS. DE TREIN. E DESEN.-CBTD, EM SANTOS-SP, DE 25 A 28/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.).ISS 5PERC.P/SP. PROC. 121.826/14.REL.584/14. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 4.200,00 |
| 2014NS000741 | 2014-01-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA 108834/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 518/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 5.283,57)/INFRAERO (R$ 336,58). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 5.620,15 |
| 2014NS000742 | 2014-12-19T00:00 | NFS 418 - CONT. P. JURÍDICA P/ MINISTRAR CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ÁREA DE TI, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC.P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. 100.574/14. REL. 586/14. | 03.657.102/0001-72 - AUGURE - Desenvolvimento Empresarial Sociedade Simples Ltda. | R$ 13.000,00 |
| 2014NS000743 | 2014-12-19T00:00 | DANFE 014 - PART. SERVIDORAS MÁRCIA LINA DE CARVALHO BARBOSA E SÔNIA TEREZA RAMALHO FERREIRA NO CURSO DE INDEXAÇÃO, DE 02 A 06/12/13, EM BSB-DF. ISENTA RET IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.). ISS 2PERC/DF. PROC. 132.724/13. REL. 586/14. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 800,00 |
| 2014NS000744 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 278 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS E ACESSORIOS. OPTANTE PELO SIMPLE NACIONAL. MULTA DE R$183,97. RELACAO 44/2014 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 15.331,06 |
| 2014NS000744 | 2014-12-22T00:00 | DANFE 5469 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO (BATERIAS PARA LANTERNA LASER E PILHAS ALCALINAS). EMPRESA ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.743/14. REL. 564/14. | 06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA | R$ 1.441,90 |
| 2014NS000745 | 2014-12-23T00:00 | NFS-e 12710 - PART. DOS SERVIDORES CLÁUDIO NAZARENO E FÁBIO LUIS MENDES NO 28 SEMINÁRIO INTERNACIONAL ABDTIC 2014, DE 09 A 10/12/14, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC P/SP.PROC.127.471/14.REL.594/14. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.519,00 |
| 2014NS000746 | 2014-01-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA 108579/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 519/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 2.731,00)/INFRAERO (R$ 166,44). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.897,44 |
| 2014NS000746 | 2014-12-23T00:00 | DANFE 2612 - PART. DOS SERV. GUILHERME BRUGGER D´AMATTO (+2SERV), NO CURSO A CONTRATAÇÃO DE TI PELA ADM PUB, DE 10 A 12/12/14, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC P/DF. PROC. 127.798/14. REL. 594/14. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2014NS000747 | 2014-12-26T00:00 | DANFE/NFE 61 - VALOR REF. A 4ª PARC. DO CONTRATO 2011/261-0, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 134.557/2011. REL. 598/2014. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 428.400,00 |
| 2014NS000748 | 2014-01-28T00:00 | -FOPAG JAN/2014 - COMPLEMENTAR - PENSAO PARLAMENTAR - GRUPO 10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.501,53 |
| 2014NS000748 | 2014-12-26T00:00 | DANFE/NFE 62 - VALOR REF. A 4ª PARC. DO REAJUSTE DO CONTRATO 2011/261-0, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO ED. ANEXO IV). RET. TRIB. FED. IN/RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 134.557/2011. REL. 598/2014. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 42.885,38 |
| 2014NS000753 | 2014-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4517. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.722,00 |
| 2014NS000754 | 2014-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4517. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.501,63 |
| 2014NS000755 | 2014-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4518. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.462,94 |
| 2014NS000756 | 2014-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4518. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.730,82 |
| 2014NS000757 | 2014-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2014 - AUXILIO MORADIA -?DESPESA A ANULAR REFERENTE DESCONTOS DIVERSOS FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.819,27 |
| 2014NS000758 | 2014-01-28T00:00 | TRANSF. AO FRCD DE VALOR GLOSADO NA NF 976 DA EMPRESA BLG LICITAÇÕES LTDA, REF. RESSARC.DE CUSTO DE ANALISE MICROBIOLÓGICA DE PRODUTO REALIZADA PELA FUNDAÇÃO DE DESENV.DA PESQUISA (VIDE 2014NS000132-2014NS000451-PROC. 101.962/2013). | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2014NS000759 | 2014-01-28T00:00 | Meia diária, calculada sobre R$349,00 (R$174,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução do auxílio-alimentação (R$16,84). Viagem a Palmas-TO, no dia 22/01/2014. Processo 100.959/2014. Ponto n. 118.689. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2014NS000759 | 2014-01-28T00:00 | Meia diária, calculada sobre R$349,00 (R$174,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução do auxílio-alimentação (R$16,84). Viagem a Palmas-TO, no dia 22/01/2014. Processo 100.959/2014. Ponto n. 118.689. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2014NS000760 | 2014-01-28T00:00 | Inclusão dos impostos federais. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -5.457,52 |
| 2014NS000762 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 245 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS. RET DE 9,45PC E 5PC DE ISS. PERIODO: 01/12/2013 A 17/12/13. REL. 44/14 SIGMAS. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.457,52 |
| 2014NS000766 | 2014-01-28T00:00 | NN 24900000000000912- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.057/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2014NS000767 | 2014-01-28T00:00 | NR DOCUMENTO 132484 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO/2014 - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 137.049/2013. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2014NS000768 | 2014-01-28T00:00 | NFS 67693 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA DE PEÇAS, DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO PLENÁRIO ULISSES GUIMARÃES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 350,00 |
| 2014NS000769 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 003.059 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA ATRAN/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 696,00 |
| 2014NS000770 | 2014-01-28T00:00 | NFS 2107 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 46/14 SIGMAS | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 89,34 |
| 2014NS000771 | 2014-01-28T00:00 | DANFES 588 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 46/14/SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 6.453,20 |
| 2014NS000772 | 2014-01-28T00:00 | DANFE- 002.930 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CETRAN-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC-REL 46/2014. SIGMAS | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.688,00 |
| 2014NS000773 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 72195 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE... - RET RFB 5,85PC E BLOQUEIO NO VALOR DE R$174,20 ( MULTA)PROCESSO 132.894/2012.- RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.235,00 |
| 2014NS000774 | 2014-01-28T00:00 | NFS 67673 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - REL 46/14 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.673,04 |
| 2014NS000775 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 1.095 - FORNECIMENTO DE TENDAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 046/2014 SIGMAS. | 26.714.188/0001-23 - INCOPRA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | R$ 5.750,00 |
| 2014NS000776 | 2014-01-28T00:00 | NFFS 164744- SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: dez/2013 - REL 44/2014 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 17.341,62 |
| 2014NS000777 | 2014-01-28T00:00 | NFSE 01002225 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO FECHAMENTO:05/11/2013 A 05/11/2013. REL 044/2014 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 735,21 |
| 2014NS000778 | 2014-01-28T00:00 | NFSE 134845- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES.RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.038,17 |
| 2014NS000781 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 16.718 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - REL 044/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,13 |
| 2014NS000781 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 16.718 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - REL 044/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.098,51 |
| 2014NS000782 | 2014-01-28T00:00 | Uma diária complementar, em razão do adiamento do retorno da missão para Natal-RN, de 16 a 23/01 para 16 a 24/1/2014, deduzido auxílio-alimentação (R$33,68). Processo 100.737/2014. Ponto 5.495. OB original 800.323. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2014NS000782 | 2014-01-28T00:00 | Uma diária complementar, em razão do adiamento do retorno da missão para Natal-RN, de 16 a 23/01 para 16 a 24/1/2014, deduzido auxílio-alimentação (R$33,68). Processo 100.737/2014. Ponto 5.495. OB original 800.323. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,00 |
| 2014NS000783 | 2014-01-28T00:00 | Uma diária complementar no valor de R$349,00, em razão do adiamento do retorno da missão para Natal-RN, de 16 a 23/01 para 16 a 24/1/2014, deduzido auxílio-alimentação (R$33,68). Processo 100.737/2014. Ponto 5.519. OB original 800.319 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2014NS000783 | 2014-01-28T00:00 | Uma diária complementar no valor de R$349,00, em razão do adiamento do retorno da missão para Natal-RN, de 16 a 23/01 para 16 a 24/1/2014, deduzido auxílio-alimentação (R$33,68). Processo 100.737/2014. Ponto 5.519. OB original 800.319 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,00 |
| 2014NS000784 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 716 E 717 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZ/13.JAN. REL 044/2014 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 133,07 |
| 2014NS000784 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 716 E 717 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZ/13.JAN. REL 044/2014 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 266,10 |
| 2014NS000784 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 716 E 717 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZ/13.JAN. REL 044/2014 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 312,00 |
| 2014NS000784 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 716 E 717 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZ/13.JAN. REL 044/2014 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2014NS000785 | 2014-01-28T00:00 | Uma diária complementar no valor de R$349,00, deduzido auxílio-alimentação (R$33,68), em razão do adiamento do retorno da missão para Natal-RN, de 16 a 23/01 para 16 a 24/1/2014,. Processo 100.737/2014. Ponto 7.460. OB original 800321 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2014NS000785 | 2014-01-28T00:00 | Uma diária complementar no valor de R$349,00, deduzido auxílio-alimentação (R$33,68), em razão do adiamento do retorno da missão para Natal-RN, de 16 a 23/01 para 16 a 24/1/2014,. Processo 100.737/2014. Ponto 7.460. OB original 800321 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,00 |
| 2014NS000786 | 2014-01-28T00:00 | -FOPAG JAN/2014-AUXILIO MORADIA - CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA: DESCONTOS DIVERSOS GRUPO 5/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.819,27 |
| 2014NS000786 | 2014-01-28T00:00 | -FOPAG JAN/2014-AUXILIO MORADIA - CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA: DESCONTOS DIVERSOS GRUPO 5/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.551,07 |
| 2014NS000787 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 1467/1482 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO 208/2013. RETENÇÃO IN RFB 1234/2012 - 5,85PC. RELAÇÃO 46/2014. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.173,00 |
| 2014NS000788 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE E PEÇAS DE GRANITO - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS. | 05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA | R$ 16.660,60 |
| 2014NS000789 | 2014-01-28T00:00 | DANFE 247/251 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FRIGOBARES, MARCA CONSUL (TERMOSTATO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 46/2014 SIGMAS. | 03.286.294/0001-58 - HIPERFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 3.174,50 |
| 2014NS000790 | 2014-01-29T00:00 | 2,5 diárias, calculadas sobre o valor de R$349,00 (R$872,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$84,20). Viagem a Salvador-BA, de 29 a 31/1/2014. Processo 101.138/2014. Ponto 7.749. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2014NS000790 | 2014-01-29T00:00 | 2,5 diárias, calculadas sobre o valor de R$349,00 (R$872,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$84,20). Viagem a Salvador-BA, de 29 a 31/1/2014. Processo 101.138/2014. Ponto 7.749. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2014NS000791 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 1911 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO MODELO VITROS-250 .. RET. RFB 5,85PC .. REL.46/2014/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.962,00 |
| 2014NS000792 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 51425 FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA NO-BREAKS A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL. 46/2014 SIGMAS | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 75.564,00 |
| 2014NS000793 | 2014-01-29T00:00 | ND 4667654561 (NN 05/96/070324221-0) - Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais em favor dos estagiários da Câmara dos Deputados, a pedido CEFOR. APOLICE 402.534-9. PERIODO 01/01/2014 A 31/01/2014. RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 185,32 |
| 2014NS000794 | 2014-01-29T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q004419701 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIANS APARECIDO PEIXOTO,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3017181, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU8231 PROCESSO 101.623/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000795 | 2014-01-29T00:00 | ND 10881 A 10887 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 02/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 46/2014 sigmas | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.299,03 |
| 2014NS000796 | 2014-01-29T00:00 | NFPS 37238- .. SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO: 01/12 A 31/12/2013, REL.37/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 143.938,43 |
| 2014NS000797 | 2014-01-29T00:00 | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. RELAÇÃO 37/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 6.269,31 |
| 2014NS000797 | 2014-01-29T00:00 | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. RELAÇÃO 37/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 8.325,11 |
| 2014NS000797 | 2014-01-29T00:00 | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. RELAÇÃO 37/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 10.448,85 |
| 2014NS000798 | 2014-01-29T00:00 | NFPS 37242 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12 a 31/12/2013.RELAÇÃO 37/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.148,24 |
| 2014NS000799 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 5559 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA (REF FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 37/2014 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.882,21 |
| 2014NS000800 | 2014-01-29T00:00 | cancelamento total da 2014NS000787 para inserir situação com contrato | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -12.173,00 |
| 2014NS000801 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 1467/1482 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO 208/2013. RETENÇÃO IN RFB 1234/2012 - 5,85PC. RELAÇÃO 46/2014. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.173,00 |
| 2014NS000802 | 2014-01-29T00:00 | estorno total 2014ns000774 para alterar iss | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -9.673,04 |
| 2014NS000803 | 2014-01-29T00:00 | NFS 67673 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - REL 46/14 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.673,04 |
| 2014NS000804 | 2014-01-29T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. À MULTA APLICADA À EMPRESA C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME BLOQUEADA NA 2014NS000721. PORT. 223/13. PROCESSO 133.715/13. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2014NS000805 | 2014-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4519. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.029,72 |
| 2014NS000806 | 2014-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4519. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.220,98 |
| 2014NS000807 | 2014-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4520. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.878,61 |
| 2014NS000808 | 2014-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4520. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.233,95 |
| 2014NS000809 | 2014-01-29T00:00 | NFS 4201-COND.VEÍC.-RET.IR 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC-DEZ/13 BLOQ.PARA TRANSF.FR/CD R$ 1.157,71 REF.MULTAS DE TRANSITO:PROC/2013/136106-E OUTROS,DESCRITOS NO CAMPO DE INFOR. ADICIONAIS. REL 37/14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 498.926,07 |
| 2014NS000810 | 2014-01-29T00:00 | Boderô 1410034669353 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELOS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO DIA 29/04/2013. PLACA JJU9449. CONDUTOR RENATO ARAUJO DE SOUZA, P.7457. AI Q004309641-01. PROCESSO 101.739/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2014NS000811 | 2014-01-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000797 PARA INCLUIR RETENCAO DO INSS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -10.448,85 |
| 2014NS000811 | 2014-01-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000797 PARA INCLUIR RETENCAO DO INSS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -8.325,11 |
| 2014NS000811 | 2014-01-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000797 PARA INCLUIR RETENCAO DO INSS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -6.269,31 |
| 2014NS000812 | 2014-01-29T00:00 | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT.SIMPLES. RET.INSS 11PC E ISS 5 PC. REF.13o.SALARIO 2013. REL.37/14 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 6.269,31 |
| 2014NS000812 | 2014-01-29T00:00 | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT.SIMPLES. RET.INSS 11PC E ISS 5 PC. REF.13o.SALARIO 2013. REL.37/14 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 8.325,11 |
| 2014NS000812 | 2014-01-29T00:00 | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT.SIMPLES. RET.INSS 11PC E ISS 5 PC. REF.13o.SALARIO 2013. REL.37/14 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 10.448,85 |
| 2014NS000813 | 2014-01-29T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, CONFORME PC N 001/14. (VIDE 2014RA000057). PROCESSO N 100.263/14-COHAB- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -25,00 |
| 2014NS000813 | 2014-01-29T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, CONFORME PC N 001/14. (VIDE 2014RA000057). PROCESSO N 100.263/14-COHAB- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NS000814 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 415 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 48/2014 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.167,00 |
| 2014NS000815 | 2014-01-29T00:00 | NFF 02783/2014- PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CD NO D.O.U. ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 637,77 |
| 2014NS000816 | 2014-01-29T00:00 | NFS 179 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. REL 48/2014 SIGMAS. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 2.916,50 |
| 2014NS000817 | 2014-01-29T00:00 | danfes 5390/5397/5401/5405/5414 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFa DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL. 48/2014 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 12.810,00 |
| 2014NS000818 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 1.576- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA SISTEMAS GERAÇÃO EMERGÊNCIA(QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MATERIAIS...-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC,ISS 5PC-dez/13-REL 48/14 SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2014NS000819 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 1.318 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - 48/2014 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 548,64 |
| 2014NS000819 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 1.318 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - 48/2014 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 822,96 |
| 2014NS000820 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 01 FORNECIMENTO DE 3 VENTILADORES DE COLUNA, MARCA VENTISOL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 471,00 |
| 2014NS000821 | 2014-01-29T00:00 | NFS 25641/25645 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: JANEIRO/2014 - RELAÇÃO 048/2014 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 16.713,18 |
| 2014NS000822 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 023 FORNECIMENTO DO BUSTO EM BROZE DO EX-PARLAMENTAR RUBENS PAIVA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 540,00 REF MULTA PROC 129186/2013. RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS | 06.291.817/0001-42 - JOSE MESSIAS C DE OLIVERIA FUNDIÇÃO E METALURGIA ME | R$ 5.400,00 |
| 2014NS000823 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 17286 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 48/2014 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 4.630,20 |
| 2014NS000824 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375,13 |
| 2014NS000824 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 671,43 |
| 2014NS000824 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 774,64 |
| 2014NS000824 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.356,42 |
| 2014NS000824 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.476,90 |
| 2014NS000824 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.082,84 |
| 2014NS000824 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.087,17 |
| 2014NS000824 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.180,24 |
| 2014NS000824 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437.274,00 |
| 2014NS000824 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 527.219,98 |
| 2014NS000824 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.101.966,38 |
| 2014NS000824 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.515.688,55 |
| 2014NS000825 | 2014-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR-GRUPO 1/3 DESPESA A ANULAR PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PSS/PSSI (R$29.025,60) E PECULIO QUITAÇÃO DE DEBITO (22.777,68) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.803,28 |
| 2014NS000826 | 2014-01-29T00:00 | NFS 4206 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER:DEZEMBRO /2013. RELACAO 39/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 526.905,29 |
| 2014NS000827 | 2014-01-29T00:00 | NFSE 17077/17073 - PREST.SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 224,64) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 1.996,80 JORNAL DE BRASÍLIA). RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.221,44 |
| 2014NS000829 | 2014-01-29T00:00 | NFSE 17242 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 513,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 048/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 539,34 |
| 2014NS000830 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 2293 - ASSINATURAS DO CLIPPING MÍDIA IMPRESSA, NO TOTAL DE 74 UNIDADES, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO 20/12/2013 A 19/01/2014. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012. REL 48/2014 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 29.415,58 |
| 2014NS000830 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 2293 - ASSINATURAS DO CLIPPING MÍDIA IMPRESSA, NO TOTAL DE 74 UNIDADES, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO 20/12/2013 A 19/01/2014. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012. REL 48/2014 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 50.808,72 |
| 2014NS000831 | 2014-01-29T00:00 | NFS 4199-FORNECIMENTO MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CD.RET SRF IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012-RET INSS 11PC,ISS 5PC-DEZ/13 RELAÇAO 39/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 191.793,49 |
| 2014NS000832 | 2014-01-29T00:00 | NFS 4204 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZ/2013 -REL 39/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 440.877,38 |
| 2014NS000835 | 2014-01-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000820 PARA ALTERAR NR DANFE | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ -471,00 |
| 2014NS000836 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 436 FORNECIMENTO DE 3 VENTILADORES DE COLUNA, MARCA VENTISOL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 471,00 |
| 2014NS000837 | 2014-01-29T00:00 | NFPS 36826 e 37879 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 1 A 27 DEZ/2013 E H.EXTRAS 7,14 E 21/09/2013. REL 039/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 715,81 |
| 2014NS000837 | 2014-01-29T00:00 | NFPS 36826 e 37879 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 1 A 27 DEZ/2013 E H.EXTRAS 7,14 E 21/09/2013. REL 039/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.398.478,13 |
| 2014NS000838 | 2014-01-29T00:00 | NFPS 37791 - MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CD. HORAS EXTRAS DIAS 7,8,14 E 15 DEZ/2013. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 039/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.407,40 |
| 2014NS000839 | 2014-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, por meio do CPGF, ao servidor GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, visando atender despesas de serviços (R$ 2.000,00)e de material de consumo (R$ 6.000,00) com as demandas da Coord.Compras. Processo 101.508/14. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2014NS000839 | 2014-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, por meio do CPGF, ao servidor GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, visando atender despesas de serviços (R$ 2.000,00)e de material de consumo (R$ 6.000,00) com as demandas da Coord.Compras. Processo 101.508/14. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2014NS000841 | 2014-01-29T00:00 | NFSE 007 SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. ISS 5PC. PER. 24.12.13 a 23.01.14 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 48/14/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 8.190,49 |
| 2014NS000841 | 2014-01-29T00:00 | NFSE 007 SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. ISS 5PC. PER. 24.12.13 a 23.01.14 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 48/14/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 26.911,61 |
| 2014NS000842 | 2014-01-29T00:00 | DANFE 10325 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 46/14 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.047,22 |
| 2014NS000844 | 2014-01-29T00:00 | DDP-076-01/2014. GRUPO 5. ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE AFASTAMENTO DO DEPUTADO GERA ARRUDA COM BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. - DESPESAS A ANULAR - FOPAG-JAN/2014-AUX. MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.928,50 |
| 2014NS000846 | 2014-01-29T00:00 | NFSE 007 SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. PER. 24.12.13 a 23.01.14 .. REL. 48/14/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 8.190,49 |
| 2014NS000846 | 2014-01-29T00:00 | NFSE 007 SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. PER. 24.12.13 a 23.01.14 .. REL. 48/14/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 26.911,61 |
| 2014NS000847 | 2014-01-29T00:00 | ESTORNO TOTAL 2014NS000841 PARA ACERTO DE HISTORICO LITERAL | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -26.911,61 |
| 2014NS000847 | 2014-01-29T00:00 | ESTORNO TOTAL 2014NS000841 PARA ACERTO DE HISTORICO LITERAL | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -8.190,49 |
| 2014NS000850 | 2014-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000830 PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA E CÓDIGO DA RECEITA | 115406/20415 - EBC | R$ -50.808,72 |
| 2014NS000850 | 2014-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000830 PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA E CÓDIGO DA RECEITA | 115406/20415 - EBC | R$ -29.415,58 |
| 2014NS000851 | 2014-01-30T00:00 | DANFE 2.293- FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 20/12/2013 A 19/01/2014 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 29.415,58 |
| 2014NS000851 | 2014-01-30T00:00 | DANFE 2.293- FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 20/12/2013 A 19/01/2014 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 50.808,72 |
| 2014NS000852 | 2014-01-30T00:00 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3.675,00 |
| 2014NS000852 | 2014-01-30T00:00 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -280,00 |
| 2014NS000852 | 2014-01-30T00:00 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 40,00 |
| 2014NS000852 | 2014-01-30T00:00 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 150,00 |
| 2014NS000852 | 2014-01-30T00:00 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 280,00 |
| 2014NS000852 | 2014-01-30T00:00 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 898,98 |
| 2014NS000852 | 2014-01-30T00:00 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 963,02 |
| 2014NS000852 | 2014-01-30T00:00 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 1.623,00 |
| 2014NS000853 | 2014-01-30T00:00 | ESTORNO DA 2014NS000249 (2014NP000179) - REGISTRO EM DUPLICIDADE. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -6.357,80 |
| 2014NS000855 | 2014-01-30T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. À MULTA APLICADA À EMPRESA BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA BLOQUEADA NA 2014NS000809. PROCESSOS DIVERSOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.157,71 |
| 2014NS000857 | 2014-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000851 PARA ALTERAÇÃO DO CODIGO DA RECEITA | 115406/20415 - EBC | R$ -50.808,72 |
| 2014NS000857 | 2014-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS000851 PARA ALTERAÇÃO DO CODIGO DA RECEITA | 115406/20415 - EBC | R$ -29.415,58 |
| 2014NS000859 | 2014-01-30T00:00 | DANFE 2.293- FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 20/12/2013 A 19/01/2014 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 29.415,58 |
| 2014NS000859 | 2014-01-30T00:00 | DANFE 2.293- FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 20/12/2013 A 19/01/2014 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 50.808,72 |
| 2014NS000863 | 2014-01-30T00:00 | Estorno de alteração do documento hábil em razão da ausência do Número da Lista no preenchimento da OB Fatura. Processo 000.007/2014.DEPOL-CD | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -6.500,00 |
| 2014NS000863 | 2014-01-30T00:00 | Estorno de alteração do documento hábil em razão da ausência do Número da Lista no preenchimento da OB Fatura. Processo 000.007/2014.DEPOL-CD | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.500,00 |
| 2014NS000864 | 2014-01-30T00:00 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 263,55 |
| 2014NS000864 | 2014-01-30T00:00 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 793,09 |
| 2014NS000864 | 2014-01-30T00:00 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.925,00 |
| 2014NS000864 | 2014-01-30T00:00 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.254,08 |
| 2014NS000864 | 2014-01-30T00:00 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.575,13 |
| 2014NS000864 | 2014-01-30T00:00 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74.235,63 |
| 2014NS000864 | 2014-01-30T00:00 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78.245,80 |
| 2014NS000864 | 2014-01-30T00:00 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.820.470,83 |
| 2014NS000869 | 2014-01-30T00:00 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01.?DESPESA A ANULAR - DESCONTOS DIVERSOS R$48,46 E PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. 7.974,80 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.023,26 |
| 2014NS000870 | 2014-01-30T00:00 | FOPAG-JAN/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 30/JAN/2014 - DESCONTOS DIVERSOS. RELACIONADO A 2014FL000025/NS000869. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48,46 |
| 2014NS000871 | 2014-01-30T00:00 | Concessão Suprimento de Fundos c/efeito apenas orçamentário, visto que a concessão de supr.fundos original(2014SF000001 e 2014NS000011)foi indevidamente cancelada p/ 2014NS000863.Suprido Jouber L de Oliveira-Depol-CD.Proc.000.007/14. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000871 | 2014-01-30T00:00 | Concessão Suprimento de Fundos c/efeito apenas orçamentário, visto que a concessão de supr.fundos original(2014SF000001 e 2014NS000011)foi indevidamente cancelada p/ 2014NS000863.Suprido Jouber L de Oliveira-Depol-CD.Proc.000.007/14. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000872 | 2014-01-30T00:00 | FATURA 77263/2014, PROCESSO 305/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): TAM (R$ 878,00)/INFRAERO (R$ 21,57). DESCONTO CONTRATUAL R$ 79,02/TAXA DU R$ 87,80 - AIRES TURISMO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 908,35 |
| 2014NS000873 | 2014-01-30T00:00 | - FOPAG JAN/2014-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.?FOPAG-JAN/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 30/JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.974,80 |
| 2014NS000874 | 2014-01-30T00:00 | FATURA 76829/2013, PROC. 11.221/2013, B.CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS(R$ 16.086,20)/INFRAERO(R$ 354,92). DESC.CONTR. R$ 1.447,75/TAXA DU R$ 1.608,62. DESC. R$ 14.046,16 REF. FATS. CRÉD. 3457,3454 E 3463/13, PROCS. 11285, 11286 E 11.290/13. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 16.601,99 |
| 2014NS000875 | 2014-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ATUALIZADAS MONETARIAMENTE, DESCONTADAS A TÍTULO DE PECÚLIO DOS SERVIDORES DA CD, REF. AO PERÍODO DE FEV/1991 A SET/2013, CONF. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL. PROCESSO 11.233/2013. GRUPO 3. DDP 078-01/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.350,84 |
| 2014NS000876 | 2014-01-30T00:00 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIDICO - RET RFB 7,05PC S/217,94(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$120,86(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROC.133.220/13 vlr.equivalente aa U$89,80 dolares | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 217,94 |
| 2014NS000877 | 2014-01-30T00:00 | OF GB-PLA NR 56/2013 -VALOR COMPLEMENTAR P/ATENDER DESPESAS C/ PAGAMENTO ANUIDADE PARLAMENTO LATINO-AMERICANO DO EXERC. 2012(COTA ATRIBUÍDA AO ESTADO...TITULO DE TRANSF. 3.000,00 DOLARES PROCESSO 133220/201 | EX0009130 - PARLATINO | R$ 7.281,00 |
| 2014NS000878 | 2014-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, DESCONTADAS A TÍTULO DE PECÚLIO DOS SERVIDORES DA CD, REF. AO PERÍODO DE FEV/1991 A SET/2013, CONF. AUTORIZAÇÃO DO DG. PROC. 11.233/2013. GRUPO 3. DDP 078-01/2014. RETENÇÃO P/ QUITAÇÃO DE ÓBITOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.392,27 |
| 2014NS000879 | 2014-01-30T00:00 | PLANILHA SN .. VALOR COMPLEMENTAR P ATENDER DESP. COM IMPOSTO DE RENDA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO EXERCICIO 2012 EM FAVOR DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO .. PROC. 133.220/13. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 1.284,89 |
| 2014NS000880 | 2014-01-30T00:00 | NFSE 2014/931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 41/2014 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 341.049,65 |
| 2014NS000881 | 2014-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4521. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.485,84 |
| 2014NS000882 | 2014-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ATUALIZADAS MONETARIAMENTE, DESCONTADAS A TÍTULO DE PECÚLIO DOS SERVIDORES DA CD, REF. AO PERÍODO DE FEV/1991 A SET/2013, CONF. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL. PROCESSO 11.233/2013. GRUPO 3. DDP 078-01/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.392,27 |
| 2014NS000884 | 2014-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4521. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.718,98 |
| 2014NS000885 | 2014-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4522. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.577,02 |
| 2014NS000886 | 2014-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4522. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.247,55 |
| 2014NS000887 | 2014-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2014. COMPLEMENTAR. FERIAS E OUTROS. OB DIA 30.01. GRUPOS 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101,04 |
| 2014NS000887 | 2014-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2014. COMPLEMENTAR. FERIAS E OUTROS. OB DIA 30.01. GRUPOS 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 543.378,28 |
| 2014NS000888 | 2014-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2014. COMPLEMENTAR. FERIAS E OUTROS. OB DIA 30.01. GRUPOS 2 E 6. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,50 |
| 2014NS000888 | 2014-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2014. COMPLEMENTAR. FERIAS E OUTROS. OB DIA 30.01. GRUPOS 2 E 6. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -202,08 |
| 2014NS000888 | 2014-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2014. COMPLEMENTAR. FERIAS E OUTROS. OB DIA 30.01. GRUPOS 2 E 6. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19,90 |
| 2014NS000890 | 2014-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2014. COMPLEMENTAR. FERIAS E OUTROS. OB DIA 30.01. GRUPOS 2 E 6. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE IRRF NO PAÍS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.464,39 |
| 2014NS000891 | 2014-01-30T00:00 | NFSE 1191 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREV, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: DEZEMBRO/13(PARCELA 09/12) - REL. 50/2014 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 286,53 |
| 2014NS000891 | 2014-01-30T00:00 | NFSE 1191 - SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUT PREV, CORRETIVA E EVOLUTIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: DEZEMBRO/13(PARCELA 09/12) - REL. 50/2014 SIGMAS. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.309,47 |
| 2014NS000892 | 2014-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2014. COMPLEMENTAR. FERIAS E OUTROS. OB DIA 30.01. GRUPOS 2 E 6. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.838,66 |
| 2014NS000893 | 2014-01-30T00:00 | danfes 366/370/371/372 e 365 - fornecimento e instalaçao de cortinas,forros e persianas.a pedido da cohab/cd. empresa optante simples. bloqueio 1.090,32 (multa danfe 365) proc.102.358/13. relacao 50/2014 sigmas | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 10.903,18 |
| 2014NS000894 | 2014-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2014. COMPLEMENTAR. OB DIA 30.01. GRUPOS 2 E 6. VALOR REFERENTE A INSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.838,66 |
| 2014NS000895 | 2014-01-30T00:00 | DANFE 72507/72437 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 050/2014 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.441,00 |
| 2014NS000896 | 2014-01-30T00:00 | NFS 686 - SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. QUINTA PARCELA (DEZ/2013). REL 50/2014 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 182,00 |
| 2014NS000896 | 2014-01-30T00:00 | NFS 686 - SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE AUTOMACAO BACTERIOLOGIA AUTOSCAN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. QUINTA PARCELA (DEZ/2013). REL 50/2014 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 598,00 |
| 2014NS000897 | 2014-01-30T00:00 | 1,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 53,50 de aux.alimentação, viagem a São Paulo no período de 30 a 31/01/2014. ponto 6708.proc. 101324/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,50 |
| 2014NS000897 | 2014-01-30T00:00 | 1,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 53,50 de aux.alimentação, viagem a São Paulo no período de 30 a 31/01/2014. ponto 6708.proc. 101324/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2014NS000898 | 2014-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR. VALOR REFERENTE PSSS SEGURADO. RELACIONADO A 2014NS000825 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.025,60 |
| 2014NS000899 | 2014-01-31T00:00 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR. - CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA - QUITAÇÃO DE OBITO PECULIO. RELACIONADO A 2014NS000825. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.777,68 |
| 2014NS000901 | 2014-01-31T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CNPJ DO RECOLHEDOR DO DAR. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -1.284,89 |
| 2014NS000902 | 2014-01-31T00:00 | HTTPS://SIAFI.TESOURO.GOV.BR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113.314,92 |
| 2014NS000902 | 2014-01-31T00:00 | HTTPS://SIAFI.TESOURO.GOV.BR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170.306,41 |
| 2014NS000904 | 2014-01-31T00:00 | - CANCELAMENTO TOTAL DA 2014FL000029 - NS902/903 CORRECAO HISTORICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170.306,41 |
| 2014NS000904 | 2014-01-31T00:00 | - CANCELAMENTO TOTAL DA 2014FL000029 - NS902/903 CORRECAO HISTORICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -113.314,92 |
| 2014NS000905 | 2014-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - RECLASSIFICACAO PARCIAL DE VALOR REFERENTE AUXILIO SAUDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113.314,92 |
| 2014NS000905 | 2014-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - RECLASSIFICACAO PARCIAL DE VALOR REFERENTE AUXILIO SAUDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170.306,41 |
| 2014NS000907 | 2014-01-31T00:00 | PLANILHA SN .. VALOR COMPLEMENTAR P ATENDER DESP. COM IMPOSTO DE RENDA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO EXERCICIO 2012 EM FAVOR DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO .. PROC. 133.220/13. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 1.284,89 |
| 2014NS000909 | 2014-01-31T00:00 | -- CANCELAMENTO TOTAL 2014FL00030 - NS000905/908 -- TENDO EM VISTA INCONSISTENCIA NO SISTEMA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170.306,41 |
| 2014NS000909 | 2014-01-31T00:00 | -- CANCELAMENTO TOTAL 2014FL00030 - NS000905/908 -- TENDO EM VISTA INCONSISTENCIA NO SISTEMA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -113.314,92 |
| 2014NS000910 | 2014-01-31T00:00 | Cancelamento de SF por domicílio bancário incorreto. Processo 100.708/14-SECOM-CD | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -1.200,00 |
| 2014NS000910 | 2014-01-31T00:00 | Cancelamento de SF por domicílio bancário incorreto. Processo 100.708/14-SECOM-CD | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -300,00 |
| 2014NS000911 | 2014-01-31T00:00 | ND 301/005 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301, DA RESERVA TECNICA DA CD, DO MES DE JANEIRO/2014. PROCESSO: 137.050/2013. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 850,00 |
| 2014NS000912 | 2014-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4523. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157.767,37 |
| 2014NS000913 | 2014-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4523. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.881,88 |
| 2014NS000914 | 2014-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4524. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.228,87 |
| 2014NS000915 | 2014-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4524. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48.151,56 |
| 2014NS000916 | 2014-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2014. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIAS DEZ/2013 E 13 SAL/2013. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 68,83 |
| 2014NS000917 | 2014-01-31T00:00 | DANFE-211999-FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CATETERES INTRAVENOSOS), A PEDIDO DO DEMED/CD.RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇAO 52/2014.SIGMAS. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 9.000,00 |
| 2014NS000918 | 2014-01-31T00:00 | NFSE 135085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 316,01 |
| 2014NS000919 | 2014-01-31T00:00 | 3,5 diárias no valor unitário de us$ 428,00(R$ 1070,00)+ us$ 215,00(R$ 537,50) de adicional de embarque e desembarque, viagem a Washington no período de 5 a 8/02/2014. cotação a 2,50 proc. 101748/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.282,50 |
| 2014NS000920 | 2014-01-31T00:00 | DANFE 194058 - FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012. REL 52/14 SIGMAS. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 750,00 |
| 2014NS000921 | 2014-01-31T00:00 | DANFE-125-FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO DISCRIMINADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, - MASSA CORRIDA PVA - 18L (LATA), MARCA EUCATEX, SOLVENTE AGUARRÁS (LATA).EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 52/14.SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 685,52 |
| 2014NS000922 | 2014-01-31T00:00 | DANFE 1589 - FORNEC DE ÓLEO DIESEL/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 052/2014 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.277,00 |
| 2014NS000923 | 2014-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2014. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIAS DIVERSAS. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 905,94 |
| 2014NS000923 | 2014-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2014. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIAS DIVERSAS. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 23.301,44 |
| 2014NS000924 | 2014-01-31T00:00 | DANFE-126- FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO DISCRIMINADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD- SOLVENTE AGUARRÁS (LATA). MARCA BONARRAZ.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 52/2014.SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 742,86 |
| 2014NS000925 | 2014-01-31T00:00 | NFSE 877 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.030,00 |
| 2014NS000925 | 2014-01-31T00:00 | NFSE 877 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 3.770,00 |
| 2014NS000926 | 2014-01-31T00:00 | DANFE 67963 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2PC, PRONTA PARA USO - RET SRF 5,85PC - RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 2.205,00 |
| 2014NS000927 | 2014-01-31T00:00 | NFSE 2151 - SUPORTE TÉCNICO, MANUT, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE AUDITORA INTERNA. PARCELA 3/18. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 052/2014 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.160,00 |
| 2014NS000928 | 2014-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2014FL006/NS916 RELATIVO A ACRÉSCIMOS SOBRE RETENÇÕES DE INSS SEGURADO. GRUPOS 2, 5 E 6. - DESPESA. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 68,83 |
| 2014NS000929 | 2014-01-31T00:00 | DANFE 5.436 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 52/2014 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.270,00 |
| 2014NS000930 | 2014-01-31T00:00 | DDP-081-01/2014. PECÚLIO. BAIXA DE 2014OB800146 E 2014OB800472, CANCELADAS PELAS 2014OB800316 E 2014OB800555. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.934,05 |
| 2014NS000931 | 2014-01-31T00:00 | danfe 188671 - Fornecimento de chapa de aluminio pos fast, 0459x0525x014 gm , bloqueio de R$ 318,57, ref. multa, proc.114.361/13, Ret. 5,85 pc in.1234/12 RFB, REL. 52/14, SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 7.695,00 |
| 2014NS000932 | 2014-01-31T00:00 | danfe 188730 - Fornecimento de chapa de aluminio pos fast 0605x0745x030 gm e revelador p/ processadora positivo, Ret. 5,85 pc in.1234/12 RFB, REL. 52/14, SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 25.271,25 |
| 2014NS000933 | 2014-01-31T00:00 | DDP-081-01/2014. PECÚLIO. REPAGAMENTO DE 2014OB800146 E 2014OB800472, CANCELADAS PELAS 2014OB800316 E 2014OB800555. RELACIONADO A 2014AJ000005/NS000930. - PROTOCOLO BB E RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 15/2014 ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.934,05 |
| 2014NS000934 | 2014-01-31T00:00 | NFSE 2458, 2514 E 2585 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC -MESES 11,12/2013 E 01/2014 - RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 750,00 |
| 2014NS000934 | 2014-01-31T00:00 | NFSE 2458, 2514 E 2585 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC -MESES 11,12/2013 E 01/2014 - RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.125,00 |
| 2014NS000934 | 2014-01-31T00:00 | NFSE 2458, 2514 E 2585 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC -MESES 11,12/2013 E 01/2014 - RELAÇÃO 52/2014 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 3.750,00 |
| 2014NS000935 | 2014-01-31T00:00 | estorno total 2014ns000931 valor incorreto | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -7.695,00 |
| 2014NS000936 | 2014-01-31T00:00 | danfe 188671 - Fornecimento de chapa de aluminio pos fast, 0459x0525x014 gm , bloqueio de R$ 318,57, ref. multa, proc.114.361/13, Ret. 5,85 pc in.1234/12 RFB, REL. 52/14, SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 8.849,25 |
| 2014NS000937 | 2014-01-31T00:00 | DANFE 2.846- fornecimento e instalaçao de piso laminado. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 52/2014 sigmas | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 7.921,23 |
| 2014NS000938 | 2014-01-31T00:00 | DANFE 2.847 - fornecimento e instalaçao de piso laminado. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 52/2014 sigmas | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 2.373,57 |
| 2014NS000939 | 2014-02-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos à servidora ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES para atender despesas somente com serviços da Procuradoria Parlamentar. Prazo de aplica~ção: 60 dias. Processo n 101.741/2014-Procurad.Parlamentar | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2014NS000940 | 2014-02-03T00:00 | NFPS 37243 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/12 A 31/12/13 - REL 43/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 203.793,38 |
| 2014NS000941 | 2014-02-03T00:00 | NFPS 037239- SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 43/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.997,48 |
| 2014NS000942 | 2014-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000940 TENDO EM VISTA EMPENHO DO EXERCICIO 2014 E DESPESA DE 2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -203.793,38 |
| 2014NS000943 | 2014-02-03T00:00 | NFPS 37246- SERV NA ÁREA PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO (TV/RÁDIO/AGÊNCIA/JORNAL). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2013 a 31/12/2013. REL 43/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 606.112,61 |
| 2014NS000944 | 2014-02-03T00:00 | 3,5 diárias c/ vlr unit de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$50,52 ref a aux alimentação. Viagem a Salvador/BA, de 7 a 10/02/2014. Proc. 100.708/2014. P_7229. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2014NS000944 | 2014-02-03T00:00 | 3,5 diárias c/ vlr unit de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$50,52 ref a aux alimentação. Viagem a Salvador/BA, de 7 a 10/02/2014. Proc. 100.708/2014. P_7229. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2014NS000945 | 2014-02-03T00:00 | NFSF 5939- CONS. LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORN. MAT. RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC, BLOQUEIO DE R$ 7,98 (7,79 P.133888/13 E 0,19 P.100.333/14)Ressarc.telefone - DEZ/2013 -- REL 43/2014 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 577.473,60 |
| 2014NS000946 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS000947 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS000948 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG FEV/2014 - NORMAL. VALOR REFERENTE INSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NS000949 | 2014-02-03T00:00 | cancelamento da 2014ns000937 para alterar situaçao | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -7.921,23 |
| 2014NS000950 | 2014-02-03T00:00 | PARA ALTERAR O ALMOXARIFADO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -2.373,57 |
| 2014NS000951 | 2014-02-03T00:00 | DANFE 2.846- fornecimento e instalaçao de piso laminado . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 52/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 7.921,23 |
| 2014NS000952 | 2014-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.302,25 |
| 2014NS000953 | 2014-02-03T00:00 | NFS 37245 .. SERV. A ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD, RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 551,04(COB IND) .. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2013, REL.43/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 620.281,72 |
| 2014NS000954 | 2014-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4525. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.153,64 |
| 2014NS000955 | 2014-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4526. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.727,69 |
| 2014NS000956 | 2014-02-03T00:00 | DANFE 2.847 - fornecimento e instalaçao de piso laminado. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 52/2014 sigmas | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 2.373,57 |
| 2014NS000957 | 2014-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4526. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.189,75 |
| 2014NS000958 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.626,58 |
| 2014NS000958 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.658,17 |
| 2014NS000958 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876.675,53 |
| 2014NS000959 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. - DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34,92 |
| 2014NS000959 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. - DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2014NS000960 | 2014-02-03T00:00 | NFPS 37243 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/12/13 A 31/12/13 - REL 43/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 203.793,38 |
| 2014NS000964 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. - DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -259,14 |
| 2014NS000965 | 2014-01-31T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014FL006/NS928 PARA ALTERAÇÃO DE VALORES. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -68,83 |
| 2014NS000966 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. - DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37.048,96 |
| 2014NS000971 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 259,14 |
| 2014NS000972 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. INSS FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.436,16 |
| 2014NS000973 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 612,80 |
| 2014NS000974 | 2014-02-03T00:00 | NF-037244 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA ATUAR NA?CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS. RET 9,45PC CONFORME IN 1.234/12, ISS 5PC E INSS 11PC. REL 45/2014. SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 139.204,18 |
| 2014NS000975 | 2014-02-03T00:00 | NFES 4996- SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 10.246,90(50PC da nf) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/13 a 31/12/2013 - RELAÇÃO 45/2014 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 20.491,80 |
| 2014NS000976 | 2014-02-03T00:00 | NFES 4976 - IMPRESSÃO E CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO,A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 178,99 (50 PC VALOR NF), ISS 5PC - PERIODO 01/12/2013 A 31/12/20133 - REL 45/2014 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 357,98 |
| 2014NS000977 | 2014-02-03T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA(PARTE)AO SENHOR DEP. MENDONÇA FILHO, CART. 54/154, BRASÍLIA/NOVA IORQUE/RECIFE, 68 ASSEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, NOVA IORQUE/EUA, 9 E 11/12/13, PROC. 132.829/13. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.815,12 |
| 2014NS000978 | 2014-02-03T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA(PARTE)AO SENHOR DEP. MENDONÇA FILHO, CART. 54/154, BRASÍLIA/NOVA IORQUE/RECIFE, 68 ASSEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, NOVA IORQUE/EUA, 9 E 11/12/13, PROC. 132.829/13. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.657,31 |
| 2014NS000979 | 2014-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000925, PARA VERIFICAR PERÍODO DO EMPENHO - SELIQ(2013 OU 2014). | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -3.770,00 |
| 2014NS000979 | 2014-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000925, PARA VERIFICAR PERÍODO DO EMPENHO - SELIQ(2013 OU 2014). | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -2.030,00 |
| 2014NS000980 | 2014-02-03T00:00 | cancelamento da 2014ns000951 para acertar situaçao | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -7.921,23 |
| 2014NS000981 | 2014-02-03T00:00 | DANFE 2846- fornecimento e instalaçao de piso laminado. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 52/2014 sigmas. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 7.921,23 |
| 2014NS000982 | 2014-02-03T00:00 | cancelamento da 2014ns000943 para acerto de valores | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -606.112,61 |
| 2014NS000983 | 2014-02-03T00:00 | Concessão de S.Fundos ao serv. SANTIAGO MACHADO DELLAPE para atender despesas com mat.de consumo e serviços na viagem a Salvador entre 07 a 10.02.14 p/ produzir e gravar o Documentário MILITARES CASSADOS.Proc.100.708/14-SECOM-CD | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 300,00 |
| 2014NS000983 | 2014-02-03T00:00 | Concessão de S.Fundos ao serv. SANTIAGO MACHADO DELLAPE para atender despesas com mat.de consumo e serviços na viagem a Salvador entre 07 a 10.02.14 p/ produzir e gravar o Documentário MILITARES CASSADOS.Proc.100.708/14-SECOM-CD | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.200,00 |
| 2014NS000984 | 2014-02-03T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO. O EMPENHO CORRETO É O 2013NE003176. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -9.795,38 |
| 2014NS000984 | 2014-02-03T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO. O EMPENHO CORRETO É O 2013NE003176. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 9.795,38 |
| 2014NS000985 | 2014-02-03T00:00 | NFPS 037246- SERV NA ÁREA PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO (TV/RÁDIO/AGÊNCIA/JORNAL). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2013 a 31/12/2013. REL 43/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 606.112,61 |
| 2014NS000987 | 2014-02-03T00:00 | RECOLHIMENTO PSSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REF: FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 54.655,06 |
| 2014NS000988 | 2014-02-03T00:00 | NFSE 1197 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, EM IMPRESSORAS PLOTTER - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE) E ISS 5PC - JANEIRO/14 - RELAÇÃO 54/2014 SIGMAS | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 900,00 |
| 2014NS000989 | 2014-02-03T00:00 | DANFE 10388 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 54/14 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.488,93 |
| 2014NS000990 | 2014-02-03T00:00 | DANFE-218.739- FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70PC (P/P)PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS, A PEDIDO DO AMMED/CD.RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇAO 54/2014.SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 204,35 |
| 2014NS000991 | 2014-02-03T00:00 | ND 02/2014/003/APTO 202 - REFERENTE À TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316 - FEVEREIRO/2014 - PROCESSO 137.105/2013. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.037,70 |
| 2014NS000992 | 2014-02-03T00:00 | DANFE-1.135- FORNECIMENTO DE 20 PEÇAS DE ELEMENTO FILTRANTE PARA AUTOCLAVE, MARCA:AQUAPLUS, A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMLES NACIONAL.RELAÇÃO 54/2014.SIGMAS. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 700,00 |
| 2014NS000993 | 2014-02-03T00:00 | nd 597485 - taxa ordinaria condominio do apt.401 bloco f da SHCES 913 ref.fevereiro/14 A PEDIDO COHAB/CD. PROC.137.060/13. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014NS000994 | 2014-02-03T00:00 | NFPS 37282- SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 47/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 298.272,13 |
| 2014NS000995 | 2014-02-03T00:00 | DOC 596406 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO DE NÚMERO 201 DA SQN 304, BLOCO B, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA 14/48. PROCESSO 137116/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2014NS000996 | 2014-02-03T00:00 | NFSE 209 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNEC MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DIFERENÇA 5/12 meses da 1 parc 13 salario./REL 47/2014 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.730,94 |
| 2014NS000997 | 2014-02-03T00:00 | NFPS 37241 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2013. RELAÇÃO 47/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 138.361,10 |
| 2014NS000998 | 2014-02-03T00:00 | DANFE 362 FORMECIMENTO PAPEL OFFSET ALTA ALVURA ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 54/2014 SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 295.676,00 |
| 2014NS000999 | 2014-02-03T00:00 | DANFE 1920 - FORNEC DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O ANALISADOR BIOQUÍMICO VITROS-250. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 054/2014 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.709,00 |
| 2014NS001000 | 2014-02-03T00:00 | NFPS 037237 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2013 A 31/12/2013(GLOSA R$0,25 COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 47/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 371.637,87 |
| 2014NS001001 | 2014-02-03T00:00 | REC 01/12-2014 -LOCAÇÃO GALPAO P/ARMAZ DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD - SAAN QD 1, LT 105, BSB. RET SRF 9,45PC S/R$34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM).RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00 (TX DE ADM - JM). PER: JAN/2014.REL 054/2014 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2014NS001002 | 2014-02-03T00:00 | danfe 437 - Fornecimento de 51 peças de alizar de ipe tabaco marca jb e outros, empresa optante pelo simples, bloqueio de R$ 1.162,94 multa Proc.119.629/13 rel.54/2014, SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 29.745,77 |
| 2014NS001003 | 2014-02-03T00:00 | DANFE 72682- FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE. .. - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 54/2014 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.235,00 |
| 2014NS001004 | 2014-02-03T00:00 | NFS 984 -TRANSPORTE,C/SEGURO,DE EQUIP. UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO(APLICATIVO INTERATIVO DA CD-REDE LEGISLATIVA DE TV-DE JOÃO PESSOA/PB P/POUSO ALEGRE/MG),A PEDIDO SECOM/CD.OPTANTE SIMPLES.RET. 5PC ISS.REL.54/14 SIGMAS | 10.355.651/0001-58 - JEOLOG TRANSPORTES LTDA. ME | R$ 1.557,36 |
| 2014NS001005 | 2014-02-03T00:00 | ND 503/60 - NN 118.298-3 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - IMÓVEL: SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503.PROCESSO: 137.063/2013. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 742,00 |
| 2014NS001006 | 2014-02-03T00:00 | ACRESCENTAR O DESCONTO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -742,00 |
| 2014NS001007 | 2014-02-03T00:00 | ND 503/60 - NN 118.298-3 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 - IMÓVEL: SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503.PROCESSO: 137.063/2013. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 655,00 |
| 2014NS001008 | 2014-02-04T00:00 | Fat 1401.00135122 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc s/total. período: 02/12/2013 a 01/01/2014. Relacao 45/2014 sigmas......... OI | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 9.522,12 |
| 2014NS001008 | 2014-02-04T00:00 | Fat 1401.00135122 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc s/total. período: 02/12/2013 a 01/01/2014. Relacao 45/2014 sigmas......... OI | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 285.663,66 |
| 2014NS001009 | 2014-02-04T00:00 | Fat 1312.00134591- Serviço telefonico LOCAIS...ret. RFB 9,45pc S/361.171,27 Período: 02/11 A 01/12/2013, GLOSAS $ 19.299,66 FAT ORIGINAIS. REL 45/14 SIGMAS OI | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 341.871,61 |
| 2014NS001010 | 2014-02-04T00:00 | NFES 57971 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS-RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 05/12 NOVEMBRO/13. Rel. 54/2014 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 67,09 |
| 2014NS001010 | 2014-02-04T00:00 | NFES 57971 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS-RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 05/12 NOVEMBRO/13. Rel. 54/2014 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 156,56 |
| 2014NS001011 | 2014-02-04T00:00 | FAT 14/01/22003742-9 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, ref.janeiro/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇAO 45/2014 sigmas | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.267,07 |
| 2014NS001011 | 2014-02-04T00:00 | FAT 14/01/22003742-9 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, ref.janeiro/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇAO 45/2014 sigmas | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 177.872,51 |
| 2014NS001012 | 2014-02-04T00:00 | CPS 13/10/70100570-4- PREST. DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STF LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL(RECONHECIMENTO DÍVIDA). PERIODO 01/09/13 A 31/09/13 A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 9,45PC . REL. 45/2014 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 137.357,67 |
| 2014NS001013 | 2014-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS001004, PARA RETIRAR RETENÇÃO DO ISS(SERVIÇO PRESTADO FORA DO DF). | 10.355.651/0001-58 - JEOLOG TRANSPORTES LTDA. ME | R$ -1.557,36 |
| 2014NS001014 | 2014-02-04T00:00 | NFS 984 -TRANSPORTE,C/SEGURO,DE EQUIP. UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO(APLICATIVO INTERATIVO DA CD-REDE LEGISLATIVA DE TV-DE JOÃO PESSOA/PB P/POUSO ALEGRE/MG),A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.54/14 SIGMAS | 10.355.651/0001-58 - JEOLOG TRANSPORTES LTDA. ME | R$ 1.557,36 |
| 2014NS001015 | 2014-02-04T00:00 | FAT. 76499/13, PROC. 10.814/13, B.CÁLC.:TAM(R$ 50.658,42)/INFRAERO(R$ 717,55)/EMP.INTERN.(R$ 149.972,62)/OUT.TX (R$ 3.902,92. DESC.CONTR. R$ 18.056,80/TX DU R$ 20.063,11.DESC. R$ 105.107,32 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 207.257,82 |
| 2014NS001016 | 2014-02-04T00:00 | 7,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$2.617,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução de R$196,19 de auxílio-alimentação. Viagem a Natal - RN, de 23 a 30/01/2014. Processo 100.917/2014. Ponto n. 7.126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -196,19 |
| 2014NS001016 | 2014-02-04T00:00 | 7,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$2.617,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução de R$196,19 de auxílio-alimentação. Viagem a Natal - RN, de 23 a 30/01/2014. Processo 100.917/2014. Ponto n. 7.126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS001017 | 2014-02-04T00:00 | 7,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$2.617,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução de R$196,19 de auxílio-alimentação. Viagem a Natal - RN, de 23 a 30/01/2014. Processo 100.917/2014. Ponto n. 7.445. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -196,19 |
| 2014NS001017 | 2014-02-04T00:00 | 7,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$2.617,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução de R$196,19 de auxílio-alimentação. Viagem a Natal - RN, de 23 a 30/01/2014. Processo 100.917/2014. Ponto n. 7.445. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS001018 | 2014-02-04T00:00 | 7,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$2.617,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução de R$196,19 de auxílio-alimentação. Viagem a Natal - RN, de 23 a 30/01/2014. Processo 100.917/2014. Ponto n. 7.453. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -196,19 |
| 2014NS001018 | 2014-02-04T00:00 | 7,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$2.617,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução de R$196,19 de auxílio-alimentação. Viagem a Natal - RN, de 23 a 30/01/2014. Processo 100.917/2014. Ponto n. 7.453. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS001019 | 2014-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA-ES, DE 30 A 31/01/2014. PROCESSO 101803/2014. PONTO 118689. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,51 |
| 2014NS001019 | 2014-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA-ES, DE 30 A 31/01/2014. PROCESSO 101803/2014. PONTO 118689. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2014NS001020 | 2014-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA-ES, DE 30 A 31/01/2014. PROCESSO 101803/2014. PONTO 7639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,51 |
| 2014NS001020 | 2014-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA-ES, DE 30 A 31/01/2014. PROCESSO 101803/2014. PONTO 7639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2014NS001021 | 2014-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2014FL006/NS916 RELATIVO A ACRÉSCIMOS SOBRE RETENÇÕES DE INSS SEGURADO. GRUPO 5. - DESPESA. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 16,60 |
| 2014NS001022 | 2014-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2014FL006/NS916 RELATIVO A ACRÉSCIMOS SOBRE RETENÇÕES DE INSS SEGURADO. GRUPO 5. - DESPESA A ANULAR. - CONTINUAÇÃO DA NS1021. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -16,60 |
| 2014NS001024 | 2014-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4528. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.395,75 |
| 2014NS001025 | 2014-02-04T00:00 | DDP-002-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000110. - REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR CRISTIANO MAGALHÃES DE PINHO, CEDIDO A CAESB/DF, CONF. OF 554/2013-COPAG-DEPES. REF FOPAG DEZ/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.728,83 |
| 2014NS001026 | 2014-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS001023 PARA ALTERAÇÃO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.000,00 |
| 2014NS001027 | 2014-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4528. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.137,41 |
| 2014NS001028 | 2014-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4529. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.111,60 |
| 2014NS001029 | 2014-02-04T00:00 | DDP-002-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000110. - REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR CRISTIANO MAGALHÃES DE PINHO, CEDIDO A CAESB/DF, CONF. OF 554/2013-COPAG-DEPES. REF FOPAG DEZ/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.728,83 |
| 2014NS001030 | 2014-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4529. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.951,88 |
| 2014NS001031 | 2014-02-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS001029 PARA ALTERAÇÃO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.000,00 |
| 2014NS001032 | 2014-02-04T00:00 | NFS 007861 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 58/2014 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 9.968,17 |
| 2014NS001033 | 2014-02-04T00:00 | Cancelamento da 2014NS001032, devido á um equivoco no número da nota fiscal. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -9.968,17 |
| 2014NS001034 | 2014-02-04T00:00 | NFS 2050- SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 58/2014 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 472,63 |
| 2014NS001034 | 2014-02-04T00:00 | NFS 2050- SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 58/2014 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.134,27 |
| 2014NS001035 | 2014-02-04T00:00 | DANFE 451 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO IN 1.234/2012 RFB 9,45PC - RELAÇÃO 596/2013 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 141.550,00 |
| 2014NS001036 | 2014-02-04T00:00 | DANFE 5.846 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2014. REL 058/2014 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 660,00 |
| 2014NS001037 | 2014-02-04T00:00 | NFS 11698 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 58/2014 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 9.968,17 |
| 2014NS001038 | 2014-02-04T00:00 | NFSE 17312 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO. E AFINS PRODUZIDOS PELA CD- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$513,60(GRUPO FOLHA/CORREIO BRAZ.)- REL 58/14 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 539,34 |
| 2014NS001039 | 2014-02-04T00:00 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 117,88 de auxílio-alimentação, viagem Natal no período de 29/01 a 3/02/2014. ponto 7125. proc. 101651/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2014NS001039 | 2014-02-04T00:00 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 117,88 de auxílio-alimentação, viagem Natal no período de 29/01 a 3/02/2014. ponto 7125. proc. 101651/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2014NS001040 | 2014-02-04T00:00 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 117,88 de auxílio-alimentação, viagem Natal no período de 29/01 a 3/02/2014. ponto 7042. proc. 101651/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2014NS001040 | 2014-02-04T00:00 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 117,88 de auxílio-alimentação, viagem Natal no período de 29/01 a 3/02/2014. ponto 7042. proc. 101651/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2014NS001041 | 2014-02-04T00:00 | NFSE 567 - SERV DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2014. REL 058/2014 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 19.693,75 |
| 2014NS001042 | 2014-02-04T00:00 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 117,88 de auxílio-alimentação, viagem Natal no período de 29/01 a 3/02/2014. ponto 7041. proc. 101651/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2014NS001042 | 2014-02-04T00:00 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 117,88 de auxílio-alimentação, viagem Natal no período de 29/01 a 3/02/2014. ponto 7041. proc. 101651/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2014NS001043 | 2014-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA 108040/2013, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 221/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 7.131,84)/INFRAERO (R$ 339,86). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.471,70 |
| 2014NS001044 | 2014-02-04T00:00 | DANFE 22855/2850/2849 e 2848 FORNEC./INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS...A PEDIDO DA COOHAB/CD. OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQ.278,24(MULTA DANFE 2855) PROC.105124/13. REL.58/2014 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 6,72 |
| 2014NS001044 | 2014-02-04T00:00 | DANFE 22855/2850/2849 e 2848 FORNEC./INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS...A PEDIDO DA COOHAB/CD. OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQ.278,24(MULTA DANFE 2855) PROC.105124/13. REL.58/2014 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 335,15 |
| 2014NS001044 | 2014-02-04T00:00 | DANFE 22855/2850/2849 e 2848 FORNEC./INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS...A PEDIDO DA COOHAB/CD. OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQ.278,24(MULTA DANFE 2855) PROC.105124/13. REL.58/2014 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 2.782,35 |
| 2014NS001045 | 2014-02-04T00:00 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24 E 26, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 58/2014, SIGMAS. | 11.026.775/0001-52 - J. ALESSANDRO DE S. BALONI | R$ 13.100,00 |
| 2014NS001047 | 2014-02-04T00:00 | NFS 2123 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 58/2014/SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 2.590,86 |
| 2014NS001048 | 2014-01-31T00:00 | DDP-005-02/2014. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2014OB800523 CANCELADA PELA 2014OB800596 (RELACIONADAS ÀS 2014OB800471/800408). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.842,94 |
| 2014NS001049 | 2014-02-04T00:00 | DDP 005-02/2014. GRUPO 6. RELACIONADO A 2014AJ000006/NS001048. - PROTOCOLO BB E RELAÇÃO DE CRÉDITO N.16/2004 ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.842,94 |
| 2014NS001050 | 2014-02-04T00:00 | DANFE 755 - FORNECIMENTO DOIS CONVERSORES DE FORMATO VIDEO, MARCA KRAMER, A PEDIDO COAUD/CD. RET. TRIB. 5,85 PC. RELACAO: 58/2014. | 07.029.628/0001-69 - JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP | R$ 6.000,00 |
| 2014NS001055 | 2014-02-04T00:00 | ND - FEV201440004 (NN 8200005246-3). TAXA EXTRAORDINARIA DO APARTAMENTO 607, DO BLOCO G DA SQS 215. PARCELA 20/24 .. PROCESSO 2013/137066 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2014NS001056 | 2014-02-05T00:00 | NFS 94422, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD, PERIODO JAN/2014 ,RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, REL 58/2014 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.578,16 |
| 2014NS001057 | 2014-02-05T00:00 | NFPS 37556 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING(CALL CENTER), A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 49/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.645,00 |
| 2014NS001058 | 2014-02-05T00:00 | DANFE 50523 - FORNECIMENTO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APARTAMENTOS FUNCIONAIS), A PEDIDO DA COHAB/CD - REF.: DEZ/2013 - RET RFB 1,24PC - RELAÇÃO 49/2014 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.217,61 |
| 2014NS001059 | 2014-02-05T00:00 | NFSC 101643-SERV.FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA A DIVERSOS PONTOS DA CD E INTERNET BANDA LARGA, PERÍODO JANEIRO 2014, RETENÇAO 9,45 PC RFB CONF. IN 1234/2012, RELAÇÃO 58/14- SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2014NS001059 | 2014-02-05T00:00 | NFSC 101643-SERV.FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA A DIVERSOS PONTOS DA CD E INTERNET BANDA LARGA, PERÍODO JANEIRO 2014, RETENÇAO 9,45 PC RFB CONF. IN 1234/2012, RELAÇÃO 58/14- SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 275,47 |
| 2014NS001060 | 2014-02-05T00:00 | ND 301/005 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301, DA RESERVA TECNICA DA CD, DO MES DE FEVEREIRO/2014. PROCESSO: 137.050/2013. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 800,00 |
| 2014NS001061 | 2014-02-05T00:00 | DDP-007-02/2014. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE PSSS PATRONAL DE SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO REF. FOPAG-JAN/2014. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 18.071,98 |
| 2014NS001062 | 2014-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4530. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.566,34 |
| 2014NS001064 | 2014-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4530. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.288,98 |
| 2014NS001067 | 2014-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4531. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.357,56 |
| 2014NS001068 | 2014-02-05T00:00 | DDP-009-02/2014. GRUPO 6. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. - DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -845,00 |
| 2014NS001068 | 2014-02-05T00:00 | DDP-009-02/2014. GRUPO 6. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. - DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -673,36 |
| 2014NS001069 | 2014-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4531. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.856,60 |
| 2014NS001071 | 2014-02-05T00:00 | DDP-009-02/2014. GRUPO 6. - DESPESAS A ANULAR. RELACIONADO A 2014FL000016/NS001068. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,60 |
| 2014NS001072 | 2014-02-05T00:00 | DDP-010-02/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA APOSENTADA MONA LISA GALENO NOGUEIRA. PROC. 102.445/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.444,07 |
| 2014NS001073 | 2014-01-31T00:00 | DDP-002-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000110. - REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR CRISTIANO MAGALHÃES DE PINHO, CEDIDO A CAESB/DF, CONF. OF 554/2013-COPAG-DEPES. REF FOPAG DEZ/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.728,83 |
| 2014NS001074 | 2014-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2014. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIAS OUT, NOV E DEZ/2013. GRUPO 2. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 214,71 |
| 2014NS001078 | 2014-02-05T00:00 | NFSE 1082 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 02/12- ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 060/2014 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 130,41 |
| 2014NS001078 | 2014-02-05T00:00 | NFSE 1082 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 02/12- ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 060/2014 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.781,81 |
| 2014NS001079 | 2014-01-31T00:00 | DDP-012-01/2014. GRUPO 6. BAIXA DE 2014RA000109. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -215,67 |
| 2014NS001081 | 2014-01-31T00:00 | DDP-012-02/2014. GRUPO 6. BAIXA DE 2014RA000089. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.590,10 |
| 2014NS001082 | 2014-02-05T00:00 | NFS 1231 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 2PC. REL 060/2014 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.820,00 |
| 2014NS001083 | 2014-02-05T00:00 | NFS 1131 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET 5,85PC IN 1.234/2012 RFB E ISS 5PC. BLOQUEIO 3.573,23 MULTA - PROC.127.254/2011. REL. 060/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 35.732,33 |
| 2014NS001084 | 2014-02-04T00:00 | DDP-002-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000110. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.728,83 |
| 2014NS001085 | 2014-02-05T00:00 | DANFE 1.594 a 1.596 Fornecimento de Medicamentos á pedido do DEMED/CD. OPTANTE DO SIMPLES. bloqueio rs 42,10 multa danfe 1.594 pr.119603/12 relação 60/2014SIGMAS. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 421,00 |
| 2014NS001087 | 2014-02-05T00:00 | DANFE 1.965 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,84PC - RELAÇÃO 60/2014 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.778,91 |
| 2014NS001088 | 2014-02-05T00:00 | NFS 1135 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65PC - JAN/14 -REL 53/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR). | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 121.074,94 |
| 2014NS001090 | 2014-02-05T00:00 | NFS-E 8049 E 8055 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/11/2013 A 07/01/2014 (PARCELAS 02 E 03 DE 12). REL 060/2014 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.330,00 |
| 2014NS001090 | 2014-02-05T00:00 | NFS-E 8049 E 8055 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/11/2013 A 07/01/2014 (PARCELAS 02 E 03 DE 12). REL 060/2014 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 10.070,00 |
| 2014NS001093 | 2014-02-05T00:00 | DANFE 218634 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS COBERTURA COM ALGINATO E CURATIVOS COM PRATA IÔNICA MÉDIO... RETENÇÃO IN RFB 1234/12 5,85PC. RELAÇÃO 60/14 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.283,60 |
| 2014NS001094 | 2014-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2014. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2013. GRUPO 2. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 180,13 |
| 2014NS001094 | 2014-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2014. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2013. GRUPO 2. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.076,05 |
| 2014NS001095 | 2014-02-05T00:00 | FATURA 1048787 - ASSINATURA ANUAL DA REV.SINTESE juridico DE 31 dez/2013 A 30 DEZ/14, RET. DE 9,45PC CONF. IN 1234/12 RFB. REL.60/14 SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 28.696,00 |
| 2014NS001096 | 2014-01-31T00:00 | DDP-008-02/2014. GRUPO 6. BAIXA DE 2014RA000076. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -338,00 |
| 2014NS001097 | 2014-02-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,84 DE AUX.ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 9 A 13/02/2014. PONTO 7633. PROC. 128095/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -124,84 |
| 2014NS001097 | 2014-02-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,84 DE AUX.ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 9 A 13/02/2014. PONTO 7633. PROC. 128095/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2014NS001098 | 2014-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2014. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA 13 SAL/2013. GRUPOS 2 E 6. - ACRÉSCIMOS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 150,83 |
| 2014NS001099 | 2014-02-05T00:00 | DANFE 9652 - FORNEC DE GÁS OXIGÊNIO, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 060/2014 SIGMAS. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 840,00 |
| 2014NS001100 | 2014-02-05T00:00 | DANFE 24002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E RODAPES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. TRIB. 5,85 PC. RELACAO: 60/2014. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2014NS001100 | 2014-02-05T00:00 | DANFE 24002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISOS E RODAPES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. TRIB. 5,85 PC. RELACAO: 60/2014. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2014NS001101 | 2014-02-05T00:00 | DANFE 39035 - ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL FORUM DE DIREITO PARA O PERÍODO DE 31/12/13 A 30/12/14. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 - 9,45PC. RELAÇÃO 60/14 SIGMAS. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 77.640,00 |
| 2014NS001102 | 2014-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2014. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA 13 SAL/2013. GRUPOS 2 E 6. - ACRÉSCIMOS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 42,87 |
| 2014NS001104 | 2014-02-05T00:00 | DDP-012-02/2014 -GRUPO 6 - DESPESA A ANULAR - CONTINUACAO DA 2014NS1103. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -387,66 |
| 2014NS001105 | 2014-02-05T00:00 | cancelamento da 2014ns1104 correcao valor. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 387,66 |
| 2014NS001106 | 2014-02-05T00:00 | DDP-012-02/2014 -GRUPO 6 - DESPESA A ANULAR - CONTINUACAO DA 2014NS1103. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -373,68 |
| 2014NS001107 | 2014-02-05T00:00 | FOPAG FEV/2014 - NORMAL. RETENÇÃO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIAS DEZ/2013 E JAN/2014. GRUPOS 2 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.388,84 |
| 2014NS001108 | 2014-02-05T00:00 | DDP-012-02/2014 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,16 |
| 2014NS001108 | 2014-02-05T00:00 | DDP-012-02/2014 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.862,22 |
| 2014NS001109 | 2014-02-05T00:00 | FOPAG FEV/2014 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2013 E JAN/2014. GRUPOS 2 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 9.824,76 |
| 2014NS001109 | 2014-02-05T00:00 | FOPAG FEV/2014 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2013 E JAN/2014. GRUPOS 2 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 12.379,65 |
| 2014NS001109 | 2014-02-05T00:00 | FOPAG FEV/2014 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2013 E JAN/2014. GRUPOS 2 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 187.287,08 |
| 2014NS001110 | 2014-02-05T00:00 | DDP-012-02/2014 - GRUPO 6 - DESPESA A ANULAR. CONTINUACAO DA 2014NS001106 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.047,50 |
| 2014NS001110 | 2014-02-05T00:00 | DDP-012-02/2014 - GRUPO 6 - DESPESA A ANULAR. CONTINUACAO DA 2014NS001106 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -673,82 |
| 2014NS001110 | 2014-02-05T00:00 | DDP-012-02/2014 - GRUPO 6 - DESPESA A ANULAR. CONTINUACAO DA 2014NS001106 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -404,16 |
| 2014NS001110 | 2014-02-05T00:00 | DDP-012-02/2014 - GRUPO 6 - DESPESA A ANULAR. CONTINUACAO DA 2014NS001106 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -85,90 |
| 2014NS001111 | 2014-02-05T00:00 | NFSE 463 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) JANEIRO/2014 - REL 60/2014 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 3.119,90 |
| 2014NS001112 | 2014-02-06T00:00 | danfe 24.195 - Fornecimento e instalação de piso semiflexivel em pvc e acessorios. ret. 5,85 pc in 1234/12. relação 60/2014. sigmas. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2014NS001112 | 2014-02-06T00:00 | danfe 24.195 - Fornecimento e instalação de piso semiflexivel em pvc e acessorios. ret. 5,85 pc in 1234/12. relação 60/2014. sigmas. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2014NS001113 | 2014-02-06T00:00 | FAT 2051842920- SERV. MÓVEL PESSOAL, PÓS-PAGO, C/ FORNEC. TEMPORÁRIO CELULARES, ÁREA DO DF, P/ATENDIMENTO TERRITÓRIO NACIONAL(RECONHEC. DÍVIDA).RET.9,45PC IN 1234/12 RFB S/VR.FATURADO 523.861,71.GLOSA 90.064,63.REL.51/14 SIGMAS. VIVO | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 433.797,08 |
| 2014NS001114 | 2014-02-06T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2014. FREQUÊNCIA JANEIRO/2014. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.136,00 |
| 2014NS001114 | 2014-02-06T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2014. FREQUÊNCIA JANEIRO/2014. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 5.982,40 |
| 2014NS001114 | 2014-02-06T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2014. FREQUÊNCIA JANEIRO/2014. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.159,47 |
| 2014NS001114 | 2014-02-06T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2014. FREQUÊNCIA JANEIRO/2014. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 16.619,20 |
| 2014NS001114 | 2014-02-06T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2014. FREQUÊNCIA JANEIRO/2014. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 34.580,82 |
| 2014NS001114 | 2014-02-06T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2014. FREQUÊNCIA JANEIRO/2014. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 38.910,95 |
| 2014NS001114 | 2014-02-06T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2014. FREQUÊNCIA JANEIRO/2014. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 49.705,88 |
| 2014NS001114 | 2014-02-06T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2014. FREQUÊNCIA JANEIRO/2014. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 92.288,17 |
| 2014NS001115 | 2014-02-06T00:00 | DDP-013-02/2014 - BOLSA ESTAGIO REF: JAN/2014. INSTITUIÇÃO DE ENSINO - FUB.?ESTAGIARIO: GABRIEL DIAS LOPES ALEXANDRE. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 596,40 |
| 2014NS001116 | 2014-02-06T00:00 | estorno total da 2014ns001100 para incluir almoxarifado | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -3.560,80 |
| 2014NS001116 | 2014-02-06T00:00 | estorno total da 2014ns001100 para incluir almoxarifado | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -380,00 |
| 2014NS001117 | 2014-02-06T00:00 | estorno total da 2014ns001112 para incluir almoxarifado | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -3.560,80 |
| 2014NS001117 | 2014-02-06T00:00 | estorno total da 2014ns001112 para incluir almoxarifado | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -380,00 |
| 2014NS001118 | 2014-02-06T00:00 | danfe 24.195 e 24002 - Fornecimento e instalação de piso semiflexivel em pvc e acessorios. ret. 5,85 pc s/ total (7.881,60) conf.in 1234/12 . relação 60/2014. sigmas. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 760,00 |
| 2014NS001118 | 2014-02-06T00:00 | danfe 24.195 e 24002 - Fornecimento e instalação de piso semiflexivel em pvc e acessorios. ret. 5,85 pc s/ total (7.881,60) conf.in 1234/12 . relação 60/2014. sigmas. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.121,60 |
| 2014NS001119 | 2014-02-06T00:00 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2014. FREQUÊNCIA JANEIRO/2014.? - despesa a anular, correção de valor, tendo em vista valor apropriado a maior 2014NS1114 (PARCIAL). | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -300,00 |
| 2014NS001120 | 2014-01-31T00:00 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO - PARCELA JAN/2014 (66.845.358,84) E DE 1/3 DE FERIAS - PARCELA JAN/2014 (1.044.166,79). ?PROVISÃO DA PATRONAL DE PSSS (1.447.599,84) E PROVISÃO DA PATRONAL DE INSS (1.007.991,88) - PARCELA JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66.845.358,84 |
| 2014NS001120 | 2014-01-31T00:00 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO - PARCELA JAN/2014 (66.845.358,84) E DE 1/3 DE FERIAS - PARCELA JAN/2014 (1.044.166,79). ?PROVISÃO DA PATRONAL DE PSSS (1.447.599,84) E PROVISÃO DA PATRONAL DE INSS (1.007.991,88) - PARCELA JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.044.166,79 |
| 2014NS001120 | 2014-01-31T00:00 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO - PARCELA JAN/2014 (66.845.358,84) E DE 1/3 DE FERIAS - PARCELA JAN/2014 (1.044.166,79). ?PROVISÃO DA PATRONAL DE PSSS (1.447.599,84) E PROVISÃO DA PATRONAL DE INSS (1.007.991,88) - PARCELA JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.044.166,79 |
| 2014NS001120 | 2014-01-31T00:00 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO - PARCELA JAN/2014 (66.845.358,84) E DE 1/3 DE FERIAS - PARCELA JAN/2014 (1.044.166,79). ?PROVISÃO DA PATRONAL DE PSSS (1.447.599,84) E PROVISÃO DA PATRONAL DE INSS (1.007.991,88) - PARCELA JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.845.358,84 |
| 2014NS001122 | 2014-02-06T00:00 | DDP-014-02/2014. GRUPO 10. BAIXA DA 2014RA000114. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.373,35 |
| 2014NS001124 | 2014-02-06T00:00 | DDP-014-02/2014. GRUPO 10. - DESPESAS A ANULAR. RELACIONADO A 2014DD000009/NS1121/NS1122. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -721,86 |
| 2014NS001125 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 24001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 24/2014 SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2014NS001125 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 24001 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 24/2014 SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2014NS001126 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 22866 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 24/2014 SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2014NS001126 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 22866 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 24/2014 SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2014NS001127 | 2014-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4532. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.135,19 |
| 2014NS001128 | 2014-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4533. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.504,11 |
| 2014NS001129 | 2014-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4533. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.479,61 |
| 2014NS001131 | 2014-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4532. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.702,60 |
| 2014NS001134 | 2014-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FOPAG JAN/14. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 12.231.433,67 |
| 2014NS001136 | 2014-02-06T00:00 | NFSE 174- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13/12/13 A 12/01/14 - RELAÇÃO 62/2014 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 432,00 |
| 2014NS001136 | 2014-02-06T00:00 | NFSE 174- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13/12/13 A 12/01/14 - RELAÇÃO 62/2014 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 648,00 |
| 2014NS001137 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 26605 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/12/13 A 23/01/14 - REL 62/2014 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 191,29 |
| 2014NS001137 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 26605 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/12/13 A 23/01/14 - REL 62/2014 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 526,05 |
| 2014NS001138 | 2014-02-06T00:00 | DANFE-218.745-FORNECIMENTO DE CATETERES INTRAVENOSOS E EQUIPO Á PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 61/2014.SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.814,42 |
| 2014NS001139 | 2014-02-06T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 028434- SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 62/2014SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2014NS001140 | 2014-02-06T00:00 | NF 15513 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45 PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 62/2014 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2014NS001140 | 2014-02-06T00:00 | NF 15513 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS - RET SRF 9,45 PC CONF IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 62/2014 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2014NS001142 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 26604 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/12/13 A 26/01/14 - REL 62/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 121,33 |
| 2014NS001142 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 26604 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/12/13 A 26/01/14 - REL 62/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 788,67 |
| 2014NS001143 | 2014-02-06T00:00 | DANFE-1.882- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA CASA,PARACETAMOL,ISOSSORBIDA,CLORIDATO DE PROPRANOLOL E OUTROA.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A PEDIDO DO DEMED/CD.RELAÇÃO 62/2014.SIGMAS. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 246,41 |
| 2014NS001144 | 2014-02-06T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 028434- SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 62/2014SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2014NS001144 | 2014-02-06T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 028434- SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 62/2014SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 12.960,00 |
| 2014NS001145 | 2014-02-06T00:00 | cancelamento da 2014ns001139 para apropriar em dois empenhos | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -14.400,00 |
| 2014NS001146 | 2014-02-06T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 160,52 de aux.alimentação viagem a Natal no período de 27 a 31/01/2014. ponto 121199. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,52 |
| 2014NS001146 | 2014-02-06T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 160,52 de aux.alimentação viagem a Natal no período de 27 a 31/01/2014. ponto 121199. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2014NS001147 | 2014-02-06T00:00 | DDP-011-02/2014 - GRUPO 6 - RELACIONADO A 2014NS1077/1079 (baixa da 2014RA0001090) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 215,67 |
| 2014NS001148 | 2014-02-06T00:00 | NFSE 307705/307706/307732/307733/52606/52607/52608 - FORNEC SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE NA MODALIDADE TURNKEY. RET RFB 5,85PC. BLOQUEIO CONTRATUAL R$ 690.293,72 - PROC 137.618/10 - REL 62/2014 SIG. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.380.596,40 |
| 2014NS001149 | 2014-02-06T00:00 | DOC 0802140000 TAXA EXTRAORDINÁRIA (08/10) DO CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 , INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, PROCESSO 137109/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 100,00 |
| 2014NS001150 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 708 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 62/2014 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 21.302,04 |
| 2014NS001151 | 2014-02-06T00:00 | nd 214- TAXA EXTRAORDINARIA (15/32) DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.068/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2014NS001153 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 9218 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NO EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 062/2014 SIGMAS. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 840,00 |
| 2014NS001154 | 2014-02-06T00:00 | ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DO ISS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -3.560,80 |
| 2014NS001154 | 2014-02-06T00:00 | ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DO ISS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -380,00 |
| 2014NS001155 | 2014-02-06T00:00 | cancelada 2014ns001125 para reter iss so sobre o valor do serviço | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -3.560,80 |
| 2014NS001155 | 2014-02-06T00:00 | cancelada 2014ns001125 para reter iss so sobre o valor do serviço | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -380,00 |
| 2014NS001156 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 24.001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇO, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE R$ 380,00- RELAÇÃO 24/2014SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2014NS001156 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 24.001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇO, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE R$ 380,00- RELAÇÃO 24/2014SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2014NS001157 | 2014-02-06T00:00 | 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$349,00 REF. AO DIA 15/01/2014. DEDUÇÃO R$42,64 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 100393/2014. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42,64 |
| 2014NS001157 | 2014-02-06T00:00 | 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$349,00 REF. AO DIA 15/01/2014. DEDUÇÃO R$42,64 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 100393/2014. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,00 |
| 2014NS001158 | 2014-02-06T00:00 | 3,5 diárias c/ vlr unit de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$101,04 ref a aux alimentação. Viagem a Fortaleza/CE, de 05 a 08/02/2014. Proc. 101.778/2014. P_7749. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,04 |
| 2014NS001158 | 2014-02-06T00:00 | 3,5 diárias c/ vlr unit de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$101,04 ref a aux alimentação. Viagem a Fortaleza/CE, de 05 a 08/02/2014. Proc. 101.778/2014. P_7749. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2014NS001159 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 22.866 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇO, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE R$ 380,00- RELAÇÃO 24/2014SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2014NS001159 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 22.866 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇO, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE R$ 380,00- RELAÇÃO 24/2014SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2014NS001160 | 2014-02-06T00:00 | DANFE 35467 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CARGA INCREMENTAL - RET. 9,45PC IMPOSTOS FEDERAIS RFB IN 1234/12 E 5PC ISS.RELAÇÃO 62/2014, SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.448,60 |
| 2014NS001161 | 2014-02-06T00:00 | NFS 305 .. SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. RELAÇÃO 62/14/SIGMAS. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 70.843,32 |
| 2014NS001162 | 2014-02-06T00:00 | NFFEES 161 .. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO GALPAO P/ARMAZENAMENTO DE BENS LOCADO CONTRATO 2012/284 .. RET. RFB 5,85PC S/1.017,83 .. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBlica ISENTA R$ 12,51 .. PROC. 101.767/14 .. REL.01/14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2,11 |
| 2014NS001162 | 2014-02-06T00:00 | NFFEES 161 .. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO GALPAO P/ARMAZENAMENTO DE BENS LOCADO CONTRATO 2012/284 .. RET. RFB 5,85PC S/1.017,83 .. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBlica ISENTA R$ 12,51 .. PROC. 101.767/14 .. REL.01/14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10,40 |
| 2014NS001162 | 2014-02-06T00:00 | NFFEES 161 .. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO GALPAO P/ARMAZENAMENTO DE BENS LOCADO CONTRATO 2012/284 .. RET. RFB 5,85PC S/1.017,83 .. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBlica ISENTA R$ 12,51 .. PROC. 101.767/14 .. REL.01/14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 58,25 |
| 2014NS001162 | 2014-02-06T00:00 | NFFEES 161 .. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO GALPAO P/ARMAZENAMENTO DE BENS LOCADO CONTRATO 2012/284 .. RET. RFB 5,85PC S/1.017,83 .. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBlica ISENTA R$ 12,51 .. PROC. 101.767/14 .. REL.01/14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 58,25 |
| 2014NS001162 | 2014-02-06T00:00 | NFFEES 161 .. CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO GALPAO P/ARMAZENAMENTO DE BENS LOCADO CONTRATO 2012/284 .. RET. RFB 5,85PC S/1.017,83 .. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBlica ISENTA R$ 12,51 .. PROC. 101.767/14 .. REL.01/14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 901,33 |
| 2014NS001163 | 2014-02-07T00:00 | 5 diárias c/ vlr unit de US$428,00(R$1057,16)+US$215,00(R$531,05)ref a adic de emb./desemb. Viagem a Teera,Isfahan e Shiraz/Irã, de 12 a 23/02/2014. Proc. 136.908/2013. Cot dolar 2,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.816,85 |
| 2014NS001164 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 35467 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI GERENCIAL... RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL. 62/2014 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 12.448,60 |
| 2014NS001165 | 2014-02-07T00:00 | ESTORNO DA 2014NS001160, DEVIDO CODIGO DO CREDOR INCORRETO | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -12.448,60 |
| 2014NS001166 | 2014-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA NP 581 QUE ESTAVA SEM OS DADOS DAS DEDUÇÕES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -526,05 |
| 2014NS001166 | 2014-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA NP 581 QUE ESTAVA SEM OS DADOS DAS DEDUÇÕES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -191,29 |
| 2014NS001167 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 26605 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/12/13 A 23/01/14 - REL 62/2014 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 191,29 |
| 2014NS001167 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 26605 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/12/13 A 23/01/14 - REL 62/2014 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 526,05 |
| 2014NS001168 | 2014-02-06T00:00 | - CANCELAMENTO TOTAL DA 2014FL45/NS1147 - RECLASSIFICACAO DESPESA/HISTORICO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -215,67 |
| 2014NS001169 | 2014-02-06T00:00 | DDP-011-02/2014 - GRUPO 6 - RELACIONADO A 2014NS1077/1079 (baixa da 2014RA0001090)- TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO CD - DEVOLUCAO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME RES 14/00. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 215,67 |
| 2014NS001171 | 2014-02-07T00:00 | NFS 3753 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - DEZEMBRO/13 - REL 64/2014 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 456,00 |
| 2014NS001172 | 2014-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4534. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.243,17 |
| 2014NS001173 | 2014-02-07T00:00 | NFSE 01021655/01021695 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 06/11/2013 e 30/11/2013 - REL 64/2014 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 4.342,31 |
| 2014NS001174 | 2014-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4534. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.566,34 |
| 2014NS001175 | 2014-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4535. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.253,03 |
| 2014NS001176 | 2014-02-07T00:00 | NFES 8947 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 64/2014 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2014NS001177 | 2014-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4534. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.408,60 |
| 2014NS001178 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 1345- serviço de manutençao preventiva e corretiva em equipamento de monitoramento cardiologico. Empresa optante simples. Ret ISS 3,5pc. Período:13/01/14 a 12/02/14.Rel 64/2014 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.371,60 |
| 2014NS001179 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 257 E 258 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 64/2014 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 63,34 |
| 2014NS001180 | 2014-02-07T00:00 | CORREÇÃO ARD | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -90.408,60 |
| 2014NS001181 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 1922 - ASSINATURA ANUAL DE REVISTA IMPRESSA SOBRE FOTOGRAFIA, DESIGN GRÁFICO, ARTES PLÁSTICAS E ARQUITETURA - PERÍODO OUTUBRO/2013 A SETEMBRO/2014, A PEDIDO DA BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 64/14 SIGMAS. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2014NS001182 | 2014-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4535. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.408,60 |
| 2014NS001183 | 2014-02-07T00:00 | FAT 10206575 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 115,73 (DIÁRIA) - RET SRF 5,85PC S/R$ 47,50 (ALIMENTAÇÃO)- A CARGO NOBILES SUITES (NFS 74292). RELAÇÃO 64/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 163,23 |
| 2014NS001184 | 2014-02-07T00:00 | NFSE 01021655/01021695 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 06/11/2013 e 30/11/2013 - REL 64/2014 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 4.342,31 |
| 2014NS001185 | 2014-02-07T00:00 | cancelamento total da 2014ns001173 para incluir conta de contrato | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -4.342,31 |
| 2014NS001186 | 2014-02-07T00:00 | ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -3.560,80 |
| 2014NS001186 | 2014-02-07T00:00 | ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -380,00 |
| 2014NS001187 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 24.001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇO, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE R$ 380,00- RELAÇÃO 24/2014SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2014NS001187 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 24.001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇO, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE R$ 380,00- RELAÇÃO 24/2014SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2014NS001188 | 2014-02-07T00:00 | ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -3.560,80 |
| 2014NS001188 | 2014-02-07T00:00 | ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -380,00 |
| 2014NS001189 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 22.866 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇO, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE R$ 380,00 - RELAÇÃO 24/2014SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2014NS001189 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 22.866 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO DEMAIS SERVIÇO, DE PISO SEMIFLEXÍVEL EM PVC, RODAPÉ, PERFIL ... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE R$ 380,00 - RELAÇÃO 24/2014SIGMAS. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2014NS001190 | 2014-02-07T00:00 | ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ -70,00 |
| 2014NS001191 | 2014-02-07T00:00 | DANFE 1922 - ASSINATURA ANUAL DE REVISTA IMPRESSA SOBRE FOTOGRAFIA, DESIGN GRÁFICO, ARTES PLÁSTICAS E ARQUITETURA - PERÍODO OUTUBRO/2013 A SETEMBRO/2014, A PEDIDO DA BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 64/14 SIGMAS. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2014NS001192 | 2014-02-07T00:00 | NFSE 1337/RECIBO LOCAÇÃO 02526 -SERVIÇOS CONTINUADOS IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNECIMENTO SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC- ISS 5PC R$277,21(DEDUZ LOCAÇÃO)-DEZ/13-REL 55/2014 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.687,17 |
| 2014NS001193 | 2014-02-07T00:00 | FATURA 14/01/421000001-3 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/12 A 25/01/2014 - RELAÇÃO 55/2014 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.094,13 |
| 2014NS001193 | 2014-02-07T00:00 | FATURA 14/01/421000001-3 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/12 A 25/01/2014 - RELAÇÃO 55/2014 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 245.470,67 |
| 2014NS001194 | 2014-02-07T00:00 | NFPS 36816 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2a. parcela 13o./2013(01/9 a 31/12/13) - REL.57/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 77.172,32 |
| 2014NS001195 | 2014-02-07T00:00 | FATURA 14/01/41300001-0 E 14//01/41400001-5: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/12 A 25/01/14 E 20/01 A 25/01/2014-REL 55/2014. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 12.624,33 |
| 2014NS001195 | 2014-02-07T00:00 | FATURA 14/01/41300001-0 E 14//01/41400001-5: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/12 A 25/01/14 E 20/01 A 25/01/2014-REL 55/2014. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 15.149,20 |
| 2014NS001195 | 2014-02-07T00:00 | FATURA 14/01/41300001-0 E 14//01/41400001-5: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/12 A 25/01/14 E 20/01 A 25/01/2014-REL 55/2014. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2014NS001196 | 2014-02-07T00:00 | NFPS 036822- SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 57/2014 SIGMAS. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.178,37 |
| 2014NS001196 | 2014-02-07T00:00 | NFPS 036822- SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 57/2014 SIGMAS. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 59.505,72 |
| 2014NS001197 | 2014-02-07T00:00 | NFPS 037716 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER. 2a. parcela 13o.salario/2013(01/07 a 31/12/13)/2013 - RELAÇÃO 57/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.060,84 |
| 2014NS001198 | 2014-02-07T00:00 | DOC 21420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2014NS001199 | 2014-02-07T00:00 | ND 8200604998.7 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 INTEGRANTE RESERVA TECNICA/CD - parcela (11/12) - PROCESSO 137.111/2013. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 150,00 |
| 2014NS001200 | 2014-02-07T00:00 | ND-01/2014/061/305 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 54/60 - PROCESSO 137.065/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 250,00 |
| 2014NS001201 | 2014-02-07T00:00 | ND-02/2014/TE3/APTO 202- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, DO BLOCO B DA SQS 316,RELATIVO Á DÉCIMA SEGUNDA PARCELA (12/24) A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 2013/137108. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2014NS001202 | 2014-02-07T00:00 | ND-24000000000607135-5- TAXA EXTRAORDINÁRIA (08/12) DO CONDOMINIO DO B LOCO G DA SHCES 1209, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA PARCELA 9/12. PROCESSO 137.117/2013. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2014NS001203 | 2014-02-07T00:00 | ND 308/024 (NN 110924807047) - TAXA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A DÉCIMA QUINTA PARCELA (18/23), RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308. PROCESSO 137.106/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2014NS001204 | 2014-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS001202 DEVIDO, A UM EQUIVOCO NO CAMPO OBSERVAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -100,00 |
| 2014NS001205 | 2014-02-07T00:00 | BOLETO 8200604988.0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, DO BLOCO B DA SHCES 1103, RELATIVO AA JANEIRO/2014 A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 100.460/2014 | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2014NS001206 | 2014-02-07T00:00 | ND 0220145012(nn 959127089478) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I, SQS 203 - DÉCIMA SÉTIMA PARCELA - PROCESSO 137.107/2013. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2014NS001207 | 2014-02-07T00:00 | OFÍCIO 026/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR- CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA JANEIRO/2014- PROC. 102264/2014 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.693.166,15 |
| 2014NS001208 | 2014-02-07T00:00 | ND 159749107066 - TAXA EXTRAORDINÁRIA SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401 - PARCELA 10/12 - PROCESSO 137.113/2013. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014NS001209 | 2014-02-07T00:00 | NFPS 1156 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. JANEIRO/2014. REL 055/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 4.042,47 |
| 2014NS001210 | 2014-02-07T00:00 | BOLETO 1772 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 408, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO AA JANEIRO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.462/2014 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2014NS001211 | 2014-02-07T00:00 | BOLETO 1754 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 201, DO BLOCO C DA SQN 112, RELATIVO AA JANEIRO/2014 A PEDIDO DA COHAB. PROCESSO 100.465/2014 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2014NS001212 | 2014-02-07T00:00 | NFPS 36815 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO,PERÍODO: 01/07 A 31/08/2013, 02/12 AVOS. REL 57/2014, SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.060,10 |
| 2014NS001213 | 2014-02-07T00:00 | NN 24/900000000000090-4 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - FEVEREIRO/2014 - PROCESSO 137.057/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2014NS001214 | 2014-02-05T00:00 | DDP-009-02/2014. GRUPO 6 - CANCELAMENTO DA 2014NS001068/001070 - TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INDEVIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,36 |
| 2014NS001214 | 2014-02-05T00:00 | DDP-009-02/2014. GRUPO 6 - CANCELAMENTO DA 2014NS001068/001070 - TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INDEVIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 845,00 |
| 2014NS001215 | 2014-02-07T00:00 | NN 24000000000607134-5 TAXA EXTRAORDINÁRIA (09/12) DO CONDOMINIO DO BLOCO G DA SHCES 1209, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.117/2013. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2014NS001217 | 2014-01-31T00:00 | DDP-009-02/2014. GRUPO 6. BAIXA DE 2014RA00010 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -845,00 |
| 2014NS001217 | 2014-01-31T00:00 | DDP-009-02/2014. GRUPO 6. BAIXA DE 2014RA00010 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -673,36 |
| 2014NS001218 | 2014-02-07T00:00 | NN 24000000000749645-5 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO AP 203 DO BLOCO A DA SQN 108, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. FEVEREIRO/2014. PROCESSO 137.099/2013. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2014NS001219 | 2014-02-10T00:00 | ND 308/024 (NN 110924807047) - TAXA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE A DÉCIMA OITAVA PARCELA (18/23), RELATIVA AO APTAMENTO FUNCIONAL 308, BLOCO G DA SQN 308 ,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, CONFORME PROCESSO 137.106/2013. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2014NS001220 | 2014-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DEVIDO A DIVERGENCIA NO HISTORICO DA 2014NS001203 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -395,00 |
| 2014NS001221 | 2014-02-10T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DEMERAL DE LIMA E SOUZA. PROCESSO 102.947/2014. GRUPO 3. DDP 017-02/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.728,39 |
| 2014NS001222 | 2014-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA NP 614 POR NAO TER RETENÇÃO DO ICMS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -47.972,47 |
| 2014NS001222 | 2014-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA NP 614 POR NAO TER RETENÇÃO DO ICMS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -15.149,20 |
| 2014NS001222 | 2014-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA NP 614 POR NAO TER RETENÇÃO DO ICMS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -12.624,33 |
| 2014NS001223 | 2014-02-10T00:00 | FAT 14/01/41300001-0 E 14/01/41400001-5: CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/14 E 20/01 A 25/01/2014- NÃO RETER ICMS (PG 260-PROC 120793/12)-REL 55/2. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 12.624,38 |
| 2014NS001223 | 2014-02-10T00:00 | FAT 14/01/41300001-0 E 14/01/41400001-5: CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/14 E 20/01 A 25/01/2014- NÃO RETER ICMS (PG 260-PROC 120793/12)-REL 55/2. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 15.149,20 |
| 2014NS001223 | 2014-02-10T00:00 | FAT 14/01/41300001-0 E 14/01/41400001-5: CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/14 E 20/01 A 25/01/2014- NÃO RETER ICMS (PG 260-PROC 120793/12)-REL 55/2. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2014NS001226 | 2014-02-10T00:00 | Concessão de S.Fundos à serv. DULCE V. DE QUEIROZ para atender despesas com mat.de consumo e serviços na viagem ao RJ DE 17 A 18.02.14 p/ produzir e gravar o Documentário FUTEBOL E SOCIEDADE.Proc.101.424/14-SECOM-CD | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2014NS001226 | 2014-02-10T00:00 | Concessão de S.Fundos à serv. DULCE V. DE QUEIROZ para atender despesas com mat.de consumo e serviços na viagem ao RJ DE 17 A 18.02.14 p/ produzir e gravar o Documentário FUTEBOL E SOCIEDADE.Proc.101.424/14-SECOM-CD | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 1.200,00 |
| 2014NS001227 | 2014-02-10T00:00 | DDP-015-02/2014 - GRUPO 7 - CONTINUACAO DA 2014NS1225. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -379,16 |
| 2014NS001228 | 2014-02-10T00:00 | DDP-015-02/2014 - GRUPO 7 - ACERTO EX-PENSIONISTA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74,32 |
| 2014NS001229 | 2014-02-10T00:00 | DDP-015-02/2014 - GRUPO 7 - ACERTO EX-PENSIONISTA. - CONTINUACAO DA 2014NS1228 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -74,32 |
| 2014NS001230 | 2014-02-10T00:00 | -DDP-015-02/2014 - GRUPO 7 - BAIXA DA 2014RA000123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.329,71 |
| 2014NS001230 | 2014-02-10T00:00 | -DDP-015-02/2014 - GRUPO 7 - BAIXA DA 2014RA000123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.527,00 |
| 2014NS001230 | 2014-02-10T00:00 | -DDP-015-02/2014 - GRUPO 7 - BAIXA DA 2014RA000123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -48,27 |
| 2014NS001230 | 2014-02-10T00:00 | -DDP-015-02/2014 - GRUPO 7 - BAIXA DA 2014RA000123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4,22 |
| 2014NS001231 | 2014-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA NP 612 POR NÃO TER RENTENÇÃO DE ICMS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -245.470,67 |
| 2014NS001231 | 2014-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA NP 612 POR NÃO TER RENTENÇÃO DE ICMS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -49.094,13 |
| 2014NS001232 | 2014-02-10T00:00 | FATURA 14/01/421000001-3 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/2014 - NÃO RETER ICMS (PAG 260, PROC 120.793/12) - RELAÇÃO 55/2014 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.094,13 |
| 2014NS001232 | 2014-02-10T00:00 | FATURA 14/01/421000001-3 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/2014 - NÃO RETER ICMS (PAG 260, PROC 120.793/12) - RELAÇÃO 55/2014 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 245.470,67 |
| 2014NS001233 | 2014-02-10T00:00 | CANCELADA NP 635 STAR ONE - VALOR DA NOTA DE EMPENHO 318/13 ESTAVA ERRADO | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -47.972,47 |
| 2014NS001233 | 2014-02-10T00:00 | CANCELADA NP 635 STAR ONE - VALOR DA NOTA DE EMPENHO 318/13 ESTAVA ERRADO | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -15.149,20 |
| 2014NS001233 | 2014-02-10T00:00 | CANCELADA NP 635 STAR ONE - VALOR DA NOTA DE EMPENHO 318/13 ESTAVA ERRADO | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -12.624,38 |
| 2014NS001234 | 2014-02-10T00:00 | FAT 14/01/41300001-0 E 14/01/41400001-5: CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/14 E 20/01 A 25/01/2014- NÃO RETER ICMS (PG 260-PROC 120793/12)-REL 55/2. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 12.624,33 |
| 2014NS001234 | 2014-02-10T00:00 | FAT 14/01/41300001-0 E 14/01/41400001-5: CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/14 E 20/01 A 25/01/2014- NÃO RETER ICMS (PG 260-PROC 120793/12)-REL 55/2. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 15.149,20 |
| 2014NS001234 | 2014-02-10T00:00 | FAT 14/01/41300001-0 E 14/01/41400001-5: CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/14 E 20/01 A 25/01/2014- NÃO RETER ICMS (PG 260-PROC 120793/12)-REL 55/2. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2014NS001235 | 2014-02-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES p/atender despesas com aquisição de material, nos termos da autorização do D.A.em 05/02/14. Processo 102.386/14. - RESID.OF/CD | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2014NS001236 | 2014-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4536. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.717,93 |
| 2014NS001237 | 2014-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4536. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.500,72 |
| 2014NS001238 | 2014-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4537. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.018,14 |
| 2014NS001239 | 2014-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4537. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.332,53 |
| 2014NS001240 | 2014-02-10T00:00 | 2,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$35,67 de aux.alimentação viagem a Natal no período de 7 a 9/2/2014. ponto 119750. proc. 102764/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,67 |
| 2014NS001240 | 2014-02-10T00:00 | 2,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$35,67 de aux.alimentação viagem a Natal no período de 7 a 9/2/2014. ponto 119750. proc. 102764/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.371,50 |
| 2014NS001242 | 2014-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO CARLOS MAGNO, CARTEIRA 54/044, POR OCASIÃO DE VISITA AO MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO/RS, EM MISSÃO OFICIAL, 20 E 21 DE JUNHO/2013, PROC. 117.589/2013. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 1.104,20 |
| 2014NS001243 | 2014-02-10T00:00 | NFSE 495032 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO BENEFICIÁRIO: VILMAR DA SILVA ROCHA, INDICADO PELA CD, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERIODO: 30/10/2013. - EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 66/2014 SIGMAS | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 4.463,71 |
| 2014NS001244 | 2014-02-10T00:00 | DANFE 122.6 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 17/24. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 66/2014 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 1.280,12 |
| 2014NS001244 | 2014-02-10T00:00 | DANFE 122.6 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 17/24. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 66/2014 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 1.462,99 |
| 2014NS001245 | 2014-02-10T00:00 | DANFE 9840 - FORNEC DE GÁS OXIGÊNIO, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 66/2014 SIGMAS. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 840,00 |
| 2014NS001246 | 2014-02-10T00:00 | DANFE-1991- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: CABO COAXIAL, CONECTOR BNC E OUTROS.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 66/23014.SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 48.424,20 |
| 2014NS001247 | 2014-02-10T00:00 | DANFE 703 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 01 A 15/01/2014 - RELAÇÃO 66/2014 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.540,87 |
| 2014NS001248 | 2014-02-10T00:00 | DANFES 253 A 256 FORNECIMENTO DE ALMOÇO, REFRIGERANTES, SOBREMESAS E KITS LANCHES SIMPLES,EM EVENTOS REALIZADOS NA CD. RET 5,85PC CONF IN 1234 RFB. RELAÇÃO 66/2014 | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.757,02 |
| 2014NS001249 | 2014-02-10T00:00 | DANFE 2851 - FORNEC./INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS...A PEDIDO DA COOHAB/CD. OPT.SIMPLES NACIONAL. PROC.105.124/13. REL.66/2014 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 78,26 |
| 2014NS001250 | 2014-02-10T00:00 | NC 10001 E OUTRAS - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS IMPRESSAS E EM OUTRAS MÍDIAS, A PEDIDO DA SGM - ISENTO DE RETENÇÃO - RELAÇÃO 66/2014 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 23.922,30 |
| 2014NS001251 | 2014-02-10T00:00 | Concessão de Sup.Fundos ao serv.LUCIANO ORDINE CALDAS p/gastar c/ desp. com mat.consumo e serviços diversos na produção/gravação do Documentário ADVOGADOS DA DITADURA,a ocorrer no Rio de Janeiro,de 17 a 19.02.2014.Proc.101657-14.SECOM | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2014NS001251 | 2014-02-10T00:00 | Concessão de Sup.Fundos ao serv.LUCIANO ORDINE CALDAS p/gastar c/ desp. com mat.consumo e serviços diversos na produção/gravação do Documentário ADVOGADOS DA DITADURA,a ocorrer no Rio de Janeiro,de 17 a 19.02.2014.Proc.101657-14.SECOM | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 1.200,00 |
| 2014NS001252 | 2014-02-10T00:00 | NFSE 1861 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: JAN/2014. REL 066/2014 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 8.178,63 |
| 2014NS001253 | 2014-02-10T00:00 | DANFE 785 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, MARCA: CANON-POWER SHOT SX280HS, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMISSÕES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2014 SIGMAS. | 12.822.819/0001-13 - MAXIMUS RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.749,00 |
| 2014NS001254 | 2014-02-03T00:00 | DANFE 2870 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE M2 DE PASSADEIRA DE CARPETE TIPO BOUCLÉ/TUFTING PARA USO COMERCIAL PESADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 2.979,90 REF. MULTA PROC.127.944/2012. RELAÇÃO 66/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 29.799,00 |
| 2014NS001255 | 2014-02-10T00:00 | cancelamento da 2014ns001245.por falta de ateste do ammed. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ -840,00 |
| 2014NS001256 | 2014-02-10T00:00 | DANFE 490 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC( DIFERENCIADA) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 -RELAÇAO 66/2014 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2014NS001263 | 2014-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos para o servidor ALCY NÉLSON DA S. JÚNIOR,, visando atender despesas com mater. de consumo e serviços, conforme autor. do D.A. de 07/01/14. Processo 102.869/14 -DEPOL- | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2014NS001263 | 2014-02-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos para o servidor ALCY NÉLSON DA S. JÚNIOR,, visando atender despesas com mater. de consumo e serviços, conforme autor. do D.A. de 07/01/14. Processo 102.869/14 -DEPOL- | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2014NS001264 | 2014-02-11T00:00 | FALTA DECLARAÇÃO ORIGINAL DA EMPRESA CONFORME EXIGIDO PELA IN RFB 1234/2012 - NA 2014NS001243 | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -4.463,71 |
| 2014NS001265 | 2014-02-11T00:00 | Ressarcimento ao serv. GETSEMANE LUIZ DA SILVA, ref. às desp.assumidas pelo servidor c/passagens aéreas, hospedagens e alimentação, visando atender aos proponentes do Concurso A HORA É AGORA. Proc. 136.653/2013 | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 541,00 |
| 2014NS001265 | 2014-02-11T00:00 | Ressarcimento ao serv. GETSEMANE LUIZ DA SILVA, ref. às desp.assumidas pelo servidor c/passagens aéreas, hospedagens e alimentação, visando atender aos proponentes do Concurso A HORA É AGORA. Proc. 136.653/2013 | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 1.500,10 |
| 2014NS001266 | 2014-02-11T00:00 | Meia diária, calculada sobre R$437,00 (R$218,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$17,84). Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, dia 7/02/2014. Processo 102.689/2014. Ponto n. 6.520. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17,84 |
| 2014NS001266 | 2014-02-11T00:00 | Meia diária, calculada sobre R$437,00 (R$218,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$17,84). Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, dia 7/02/2014. Processo 102.689/2014. Ponto n. 6.520. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 497,50 |
| 2014NS001267 | 2014-02-11T00:00 | Meia diária, calculada sobre R$524,00 (R$262,00), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00).Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, dia 7/02/2014. Processo 102.689/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2014NS001268 | 2014-02-11T00:00 | Meia diária, calculada sobre R$524,00 (R$262,00), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00).Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, dia 7/02/2014. Processo 102.689/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2014NS001269 | 2014-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA DEP. JANETE ROCHA PIETÁ, REFERENTE AOS GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL A CIDADE DE LUANDA, ANGOLA, NO PERÍODO DE 02 A 08 NOV 2013. PROC. 129.938/13. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 115,34 |
| 2014NS001270 | 2014-02-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 07 A 11/02/2014. PONTO 120426. PROCESSO 102730/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,18 |
| 2014NS001270 | 2014-02-11T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 07 A 11/02/2014. PONTO 120426. PROCESSO 102730/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2014NS001273 | 2014-02-11T00:00 | NC 10578/2013 E OUTRAS - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS IMPRESSAS E EM OUTRAS MÍDIAS - ISENTO DE RETENÇÃO - RELAÇÃO 72/2014 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 71.375,95 |
| 2014NS001274 | 2014-02-11T00:00 | DANFE 2550 FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE MONITOR DESFIBRILADOR MULTIPARAMETRO A PEDIDO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.70/2014 SIGMAS | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 116.586,27 |
| 2014NS001275 | 2014-02-11T00:00 | DANFES 4.212 E 4.370 FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DIGITAIS, LOCALIZADOR DE CABOS, AMPROLBE E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 70/2014 SIGMAS | 02.093.785/0001-10 - FTC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 29.804,40 |
| 2014NS001276 | 2014-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4540. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393.939,73 |
| 2014NS001277 | 2014-02-11T00:00 | NFS 559 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELAÇÃO 070/2014 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2014NS001278 | 2014-02-11T00:00 | DANFE 5.508 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO 518,00 (MULTA PROC 124.009/2012. REL 70/2014 SIGMAS. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2014NS001279 | 2014-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4540. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.509,51 |
| 2014NS001280 | 2014-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4538. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.302,06 |
| 2014NS001281 | 2014-02-11T00:00 | DANFE 1927 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO MODELO VITROS-250 (INTEGRA FERRO) .. RET. RFB 5,85PC .. REL.70/2014/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 370,00 |
| 2014NS001282 | 2014-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4538. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.059,93 |
| 2014NS001283 | 2014-02-11T00:00 | DANFE 71.548 - REN. DA ASSINAT/ANUAL DO ACESSO AO SITE FISCOSOFT ON LINE - PERÍODO: 30/11/2013 A 30/11/2014, A PED. DO CEDI/CD. OPERAÇÃO COM LIVROS IMUNES A IMPOSTOS DE ACORDO COM O ART. 150 INC. VL LETRA D DA CF. REL. 70/2014 SIG | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 1.320,00 |
| 2014NS001284 | 2014-02-11T00:00 | NFS-E 8048 - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO.. MANUTENCAO PREVENTIVA. RET 9,45PC RFB E 5PC ISS. PERIODO 08/11/2013 A 07/12/2013, PARCELA 17 DE 24, RELAÇÃO 70/2014 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 250,00 |
| 2014NS001285 | 2014-02-11T00:00 | DANFE 2060 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PUXADOR EM ALUMINIO COM HASTES REDONDAS COM 146MM E OUTROS, RET.5,85PC IN 1234/12 RFB, BLOQUEIO DE R$ 211,15 REF. MULTA PROC.119.629/13, REL.70/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 247,95 |
| 2014NS001285 | 2014-02-11T00:00 | DANFE 2060 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PUXADOR EM ALUMINIO COM HASTES REDONDAS COM 146MM E OUTROS, RET.5,85PC IN 1234/12 RFB, BLOQUEIO DE R$ 211,15 REF. MULTA PROC.119.629/13, REL.70/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.508,73 |
| 2014NS001286 | 2014-02-11T00:00 | cancelamento da 2014ns001275 para incusão de bloqueio | 02.093.785/0001-10 - FTC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ -29.804,40 |
| 2014NS001287 | 2014-02-11T00:00 | DDP-022-02/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ANTONIO CARLOS SANTOS RIBEIRO. PROC. 100.681/2014. - BENEFICIARIA: MARIA SIMONE DO NASCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.500,00 |
| 2014NS001288 | 2014-02-11T00:00 | DANFES 4.212 E 4.370 FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DIGITAIS, LOCALIZADOR DE CABOS, AMPROLBE E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO RS 490,44 MULTA PROC 111382/2013 RELAÇÃO 70/2014 SIGMAS | 02.093.785/0001-10 - FTC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 29.804,40 |
| 2014NS001289 | 2014-02-11T00:00 | NFPS 36828 - SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUCAO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV, RADIO, AGENCIA E JORNAL)... - REF. 13O.SALARIO DE 2013(5/12 AVOS)- GLOSA 1.379,84 COB.INDEVIDA. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 59/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 203.030,28 |
| 2014NS001290 | 2014-02-11T00:00 | DANFE 9840 - FORNEC DE GÁS OXIGÊNIO, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 066/2014 SIGMAS. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 840,00 |
| 2014NS001291 | 2014-02-11T00:00 | NFPS 36817- FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS -glosa r$ 0,13(acerto orçamentário) RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - per:01/07/2013 a 31/12/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 138.137,87 |
| 2014NS001292 | 2014-02-11T00:00 | nfps 36820 - serviços na area de elaboracao de planilhas financeiras, design grafico e multimidia..ref.segunda parcela do decimo terc.salario de 2013.per.01/07/13 a 31/12/13. ret.9,45 pc., inss 11 pc e iss 5 pc. relacao 59/2014 sigmas | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.620,33 |
| 2014NS001292 | 2014-02-11T00:00 | nfps 36820 - serviços na area de elaboracao de planilhas financeiras, design grafico e multimidia..ref.segunda parcela do decimo terc.salario de 2013.per.01/07/13 a 31/12/13. ret.9,45 pc., inss 11 pc e iss 5 pc. relacao 59/2014 sigmas | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.101,62 |
| 2014NS001293 | 2014-02-11T00:00 | NFSE 20148 SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/342.724,15 .PER: DEZEMBRO/2013. REL 059/2014 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 486.710,96 |
| 2014NS001294 | 2014-02-11T00:00 | NFPS 36818 - SERV. NA ÁREA DE OPER DE EQUIP. DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA 2 01/07A31/12/13 REL 59/14 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.487,66 |
| 2014NS001295 | 2014-02-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 102.385/14 | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NS001296 | 2014-02-12T00:00 | 1,5 diárias c/ vlr unit de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$50,52 ref a aux alimentação. Viagem a Rio de Janeiro/RJ, de 17 a 18/02/2014. Proc. 101.424/2014. P_6314. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2014NS001296 | 2014-02-12T00:00 | 1,5 diárias c/ vlr unit de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$50,52 ref a aux alimentação. Viagem a Rio de Janeiro/RJ, de 17 a 18/02/2014. Proc. 101.424/2014. P_6314. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2014NS001297 | 2014-02-12T00:00 | 2,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$872,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$89,18). Viagem ao Rio de Janeiro - RJ, de 17 a 19/02/2014. Processo 101.657/2014. Ponto 7.226. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,18 |
| 2014NS001297 | 2014-02-12T00:00 | 2,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$872,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$89,18). Viagem ao Rio de Janeiro - RJ, de 17 a 19/02/2014. Processo 101.657/2014. Ponto 7.226. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2014NS001298 | 2014-02-12T00:00 | - RECOLHIMENTO ENCARGO: PSSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PERIODO 01/02 A 11/02). | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 54.655,06 |
| 2014NS001299 | 2014-02-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014FL000050/NS001298 - TENDO EM VISTA LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -54.655,06 |
| 2014NS001301 | 2014-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4541. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.440,75 |
| 2014NS001302 | 2014-02-12T00:00 | NFPS 36827- SERV. NA ÁREA DE CONTEUDO RELACIONADO A PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO... RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PARCELA DÉCIMO TERCEIRO REF PERIODO 26/07 A 31/12/13. GLOSA RS 1.011,94 C. IND. REL 61/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 204.477,17 |
| 2014NS001303 | 2014-02-12T00:00 | NFPS 36821 - MANUN. EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL.RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.(GLOSA R$1.676,60 COBRANCA INDEVIDA) PERÍODO:01/07/2013 A 31/12/2013 . REL 61/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 53.468,62 |
| 2014NS001304 | 2014-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4541. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.695,69 |
| 2014NS001305 | 2014-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4542. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 267.797,81 |
| 2014NS001306 | 2014-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4542. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.905,25 |
| 2014NS001309 | 2014-02-12T00:00 | NFSE 3454 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA, 15 LUGARES, LOCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇO: RIO DE JANEIRO, PERÍODO: 27 A 31 DE JANEIRO DE 2014, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 74/2013 SIGMAS. | 07.661.783/0001-01 - AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2014NS001310 | 2014-02-12T00:00 | NFS 1 - SERV. DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA, À PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 638/2014 SIGMAS. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.238,08 |
| 2014NS001311 | 2014-02-12T00:00 | NFF 05497/2014- ASSINATURA PARA FORNECIMENTO PELO PERIODO DE TRES MESES, DE EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SEÇÕES 1,2 E 3 PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO: 22/01/2014 A 21/04/2014, REL.70/2014 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.466,10 |
| 2014NS001312 | 2014-02-12T00:00 | NFSE 31608 - SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - REF.jan/2014. RELAÇÃO 74/2014 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.483,33 |
| 2014NS001313 | 2014-02-12T00:00 | DANFE 916 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO... - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/12/13 a 27/01/2014 - REL 074/2014 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2014NS001313 | 2014-02-12T00:00 | DANFE 916 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO... - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/12/13 a 27/01/2014 - REL 074/2014 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.757,45 |
| 2014NS001314 | 2014-02-12T00:00 | NFSE 17368 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 513,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 074/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 539,34 |
| 2014NS001315 | 2014-02-12T00:00 | DANFE 735/736 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. JAN/13. REL 74/2014 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 399,17 |
| 2014NS001315 | 2014-02-12T00:00 | DANFE 735/736 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. JAN/13. REL 74/2014 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 936,00 |
| 2014NS001316 | 2014-02-12T00:00 | NFPS 630 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇO HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - PLATAFORMA SEER. OPTANTE SIMPLES. SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. GLOSA 63,00(COBR INDEVIDA). PERÍODO: DEZ/2013. REL 074/2014 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 327,00 |
| 2014NS001317 | 2014-02-12T00:00 | NFES 31609 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC S. RELAÇÃO 74/2014 SIGMAS. ref.janeiro/2014 | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.350,00 |
| 2014NS001318 | 2014-02-12T00:00 | NFF 00647/2014 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DIVERSOS SETORES/CD - SEÇÃO 3. ISENTA DE RETENÇÃO. PERÍODO: 11/2013. RELAÇÃO 074/2014 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.525,13 |
| 2014NS001319 | 2014-02-12T00:00 | NFESF 6929 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS...ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO-PERÍODO: 01/01/14 A 31/01/14 - REL. 74/14 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 31.083,65 |
| 2014NS001320 | 2014-02-12T00:00 | NFF 07440/2014- PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA SEÇÃO 1 ISENTA DE RETENÇÃO - PERÍODO: 01/2014 - RELAÇÃO 74/2014 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 5.922,15 |
| 2014NS001321 | 2014-02-12T00:00 | DANFE 10.391 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONIVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS. RET 2,2PC RFB. RELAÇÃO 74/2014 SIGMAS. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 898,11 |
| 2014NS001322 | 2014-02-12T00:00 | NFPS 649 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - SEER.. OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS - GLOSA R$15,00 (COBR. INDEVIDA) .. REL.74/14/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 390,00 |
| 2014NS001323 | 2014-02-12T00:00 | DANFE 7522 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (FITA INDICADORA AUTOCLAVE E OUTROS) .. RET. RFB 5,85PC .. REL.74/14/SIGMAS. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 879,49 |
| 2014NS001324 | 2014-02-12T00:00 | DANFE 2445 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2014 - RELAÇÃO 74/2014 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 668,29 |
| 2014NS001325 | 2014-02-12T00:00 | ESTORNO TOTAL 2014NS001322 PARA ALTERAR VALORES | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -390,00 |
| 2014NS001326 | 2014-02-12T00:00 | NFSE 17418 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 513,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 074/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 539,34 |
| 2014NS001327 | 2014-02-12T00:00 | NFPS 649 - SUPORTE TÉCNICO P/ SERVIÇOS HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO EDITORAÇÃO DE REVISTA - SEER.. OPTANTE SIMPLES - SERV PRESTADO PASSO FUNDO/RS - GLOSA R$15,00 (COBR. INDEVIDA) .. REL.74/14/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2014NS001328 | 2014-02-13T00:00 | BOLETOS,AMBOS N. 301/005, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO/2014 (NN 00421950342 E NN 00423303443) REFERENTES AOS MESES DE JAN. E FEV/2014, DECORRENTES DE PRORROGAÇÃO DE TAXA EXTRA DO APART. 301 SITO A SQN 106,BLOCO I, PROC. 2014/10289. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2014NS001329 | 2014-02-13T00:00 | NFESF 6478 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS...ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO-PERÍODO: 01/12/13 A 31/12/13 - REL. 74/14 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 17.787,65 |
| 2014NS001329 | 2014-02-13T00:00 | NFESF 6478 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS...ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO-PERÍODO: 01/12/13 A 31/12/13 - REL. 74/14 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 25.329,43 |
| 2014NS001330 | 2014-02-13T00:00 | NFSE 201452- SERVIÇO NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. REF.DIFERENÇA DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PERIODO DE OUT A DEZ/2013. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC, REL 61/2014 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 16.309,06 |
| 2014NS001331 | 2014-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4543. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.393,59 |
| 2014NS001332 | 2014-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4543. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.776,21 |
| 2014NS001333 | 2014-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4544. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.616,19 |
| 2014NS001334 | 2014-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4544. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.951,21 |
| 2014NS001335 | 2014-02-13T00:00 | FAT. 76825/13, PROC. 11.223/13, B.CÁLC.: EMPRESAS AÉREAS(R$ 21.229,50)/INFRAERO(R$ 509,83). DESC.CONTR. R$ 1.910,64/TX DU R$ 2.122,95. DESC. R$ 14.002,13 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2013 - PROCS. 883 A 886/14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 21.951,64 |
| 2014NS001336 | 2014-02-13T00:00 | NFS 7572- SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85pC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:01 A 31/12/2013.REL63/14 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014NS001337 | 2014-02-13T00:00 | NFS 7603 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85pC,INSS 11PC,ISS 5PC-REFERENTE AO 13 SALÁRIO.REL 63/14 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 156.376,76 |
| 2014NS001338 | 2014-02-13T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA APTS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC S/R$ 32.427,97(BASE CALC+ACR DIV-DESC) CONF IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 6.485,28(ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZ 2013(PARTE) E JAN 2014 - REL 063/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.702,20 |
| 2014NS001338 | 2014-02-13T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA APTS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC S/R$ 32.427,97(BASE CALC+ACR DIV-DESC) CONF IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 6.485,28(ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZ 2013(PARTE) E JAN 2014 - REL 063/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.783,08 |
| 2014NS001338 | 2014-02-13T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA APTS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC S/R$ 32.427,97(BASE CALC+ACR DIV-DESC) CONF IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 6.485,28(ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZ 2013(PARTE) E JAN 2014 - REL 063/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.466,64 |
| 2014NS001338 | 2014-02-13T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA APTS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC S/R$ 32.427,97(BASE CALC+ACR DIV-DESC) CONF IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 6.485,28(ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZ 2013(PARTE) E JAN 2014 - REL 063/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.853,28 |
| 2014NS001339 | 2014-02-13T00:00 | 1,5 diária, valor unitário R$349,00 (R$523,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$53,51). Viagem a São Paulo - SP, 11 e 12/02/2014. Processo n. 102.632/2014. Ponto n. 3.058. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,51 |
| 2014NS001339 | 2014-02-13T00:00 | 1,5 diária, valor unitário R$349,00 (R$523,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$53,51). Viagem a São Paulo - SP, 11 e 12/02/2014. Processo n. 102.632/2014. Ponto n. 3.058. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2014NS001340 | 2014-02-03T00:00 | REGISTRO DE DESPESA PARA AJUSTAR A 2014FL014/NS906 RELATIVO AO DESCONTO INDEVIDO DO DDP 025-01/2014. GRUPO 12. DEPÓSITO JUDICIAL COM ID - DIRLEY F. DA CRUZ. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.247,42 |
| 2014NS001341 | 2014-02-13T00:00 | PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 25.885,58 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$4797,62(ISENTA) - 28.11.13 a 15.01.14 - DESCONTO COMP. R$ 156,57 - RELAÇÃO 63/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.674,43 |
| 2014NS001341 | 2014-02-13T00:00 | PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 25.885,58 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$4797,62(ISENTA) - 28.11.13 a 15.01.14 - DESCONTO COMP. R$ 156,57 - RELAÇÃO 63/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.123,19 |
| 2014NS001341 | 2014-02-13T00:00 | PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 25.885,58 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$4797,62(ISENTA) - 28.11.13 a 15.01.14 - DESCONTO COMP. R$ 156,57 - RELAÇÃO 63/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.770,92 |
| 2014NS001341 | 2014-02-13T00:00 | PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 25.885,58 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$4797,62(ISENTA) - 28.11.13 a 15.01.14 - DESCONTO COMP. R$ 156,57 - RELAÇÃO 63/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.958,09 |
| 2014NS001342 | 2014-02-13T00:00 | NFESF 3588 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI)..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC e ISS 5PC - PERÍODO JANEIRO/2013 - RELAÇÃO 78/2014 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 29.774,70 |
| 2014NS001343 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 1952 - FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD(CABIDES CROMADOS E OUTROS).EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 78/2014 - SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 247,75 |
| 2014NS001343 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 1952 - FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD(CABIDES CROMADOS E OUTROS).EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 78/2014 - SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 280,00 |
| 2014NS001343 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 1952 - FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD(CABIDES CROMADOS E OUTROS).EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 78/2014 - SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 600,90 |
| 2014NS001344 | 2014-02-13T00:00 | NFF 05825/2014 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DIVERSOS SETORES/CD - SEÇÃO 3. ISENTA DE RETENÇÃO. PERÍODO: 12/2013. RELAÇÃO 078/2014 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.551,08 |
| 2014NS001345 | 2014-02-13T00:00 | DANFES 5416/5440/5444/5458 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFA DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RELAÇÃO: 78/2014 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 11.956,00 |
| 2014NS001346 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 2059 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TENDA IMPERMEAVEL COM ESTRUTURA ARTICULADA, MARCA KARLA, RET. 5,85PC IN 1234/12, REL.78/2014, SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.110,00 |
| 2014NS001347 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 2000 E 2055 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD (FECHADURAS CROMADAS E OUTRAS). BLOQUEIOS DE MULTA NO VLR. 122,74 DANFE 2000 E 190,08 NA DANFE 2055. RET. RFB 5,85PC. PROC.130.614/12. RELAÇÃO 78/2014.SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 66.649,03 |
| 2014NS001348 | 2014-02-13T00:00 | NFS 0464- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DETEC/CD . REFERENTE A JANEIRO/2014. - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELAÇÃO 65/2014 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 31.083,31 |
| 2014NS001349 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 123 - FORNECIMENTO DE 366 UNIDADES DE CADEIRA COM PES FIXOS, SEM BRAÇOS, EMPILHAVEL, MARCA FRISOKAR/CONECT, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.78/2014, SIGMAS. | 04.994.858/0001-70 - IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ 62.747,04 |
| 2014NS001350 | 2014-02-13T00:00 | NFSE 1372 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 78/2014 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.030,00 |
| 2014NS001350 | 2014-02-13T00:00 | NFSE 1372 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 78/2014 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.060,00 |
| 2014NS001351 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 219.094 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS COBERTURA COM ALGINATO E CURATIVOS COM PRATA, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 78/2014 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 950,43 |
| 2014NS001352 | 2014-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS001343 PAA INCLUIR RETENCAO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -600,90 |
| 2014NS001352 | 2014-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS001343 PAA INCLUIR RETENCAO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -280,00 |
| 2014NS001352 | 2014-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS001343 PAA INCLUIR RETENCAO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -247,75 |
| 2014NS001353 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 1952 - FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD(CABIDES CROMADOS E OUTROS).RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. RELAÇÃO 78/2014 - SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 247,75 |
| 2014NS001353 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 1952 - FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD(CABIDES CROMADOS E OUTROS).RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. RELAÇÃO 78/2014 - SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 280,00 |
| 2014NS001353 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 1952 - FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD(CABIDES CROMADOS E OUTROS).RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. RELAÇÃO 78/2014 - SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 600,90 |
| 2014NS001354 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 754/1.234 - FORNEC. DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/12. BLOQ. R$ 3.404,20(MULTA ATRASO ENTREGA PRODUTO/LAUDO DE ANÁLISE E VALOR LAUDO CLÁUSULA 5a. CONTRATO 077/13). REL 078/2014 SIGMAS | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 2.500,00 |
| 2014NS001354 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 754/1.234 - FORNEC. DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/12. BLOQ. R$ 3.404,20(MULTA ATRASO ENTREGA PRODUTO/LAUDO DE ANÁLISE E VALOR LAUDO CLÁUSULA 5a. CONTRATO 077/13). REL 078/2014 SIGMAS | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 85.000,00 |
| 2014NS001355 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 356 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.78/2014. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 4.002,90 |
| 2014NS001356 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 94 - FORNECIMENTO DE BOLSAS DE MEDICAMENTO E MALETAS COM RODÍZIO, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 78/2014 SIGMAS. | 02.923.166/0001-05 - ALL SUPORT COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME | R$ 2.118,00 |
| 2014NS001357 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 348 - MANUT DE BENS MÓVEIS - REFORMA DE SOFÁS, PUFS, CAMAS... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 78/2014 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 87.215,69 |
| 2014NS001358 | 2014-02-13T00:00 | DANFE 10.578 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL...LIVROS E OUTROS - RET RFB 2,2PC - BLOQUEIO R$ 288,29 (MULTA - PROCESSO 110.932/2012 - REL 78/2014 SIGMAS. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 3.603,64 |
| 2014NS001359 | 2014-02-13T00:00 | NF 2964 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/452.163,84(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO JAN/2014. RELAÇÃO 65/14 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 484.201,57 |
| 2014NS001360 | 2014-02-14T00:00 | NFEI 201400000018160 e 201300000277239 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL, DEMAIS ESPECIF CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECRETARIA EXEC DO PRÓ-SAÚDE/CD. PERÍODO 12/2013 E 01/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12. REL 78/2014. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 215,20 |
| 2014NS001360 | 2014-02-14T00:00 | NFEI 201400000018160 e 201300000277239 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL, DEMAIS ESPECIF CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECRETARIA EXEC DO PRÓ-SAÚDE/CD. PERÍODO 12/2013 E 01/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12. REL 78/2014. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 322,80 |
| 2014NS001362 | 2014-02-14T00:00 | DDP-027-02/2014. GRUPO 8. RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO PATRONAL (CÓD 184) - FOPAG JAN/2014. FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.634,10 |
| 2014NS001364 | 2014-02-14T00:00 | DDP-030-02/2014. GRUPO 8. RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO PATRONAL (CÓD 213) - FOPAG JAN/2014. FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,36 |
| 2014NS001367 | 2014-02-14T00:00 | DDP-029-02/2014 - GRUPO 5/8. REGIME PROPRIO PATRONAL JAN/2013 - RECOLHIMENTO AO INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO TOCANTIS-IGEPREV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.792,51 |
| 2014NS001370 | 2014-02-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2014. PROCESSO 103044/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2014NS001371 | 2014-02-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2014. PROCESSO 103044/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2014NS001372 | 2014-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA DE R$437,00 MAIS R$279,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$35,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ/MA NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2014. PROCESSO 103044/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,67 |
| 2014NS001372 | 2014-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA DE R$437,00 MAIS R$279,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$35,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ/MA NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2014. PROCESSO 103044/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.590,00 |
| 2014NS001373 | 2014-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS001354 PARA SEPARAR BLOQUEIO RELATIVO AO VALOR DO LAUDO. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ -85.000,00 |
| 2014NS001373 | 2014-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS001354 PARA SEPARAR BLOQUEIO RELATIVO AO VALOR DO LAUDO. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ -2.500,00 |
| 2014NS001374 | 2014-02-14T00:00 | alterar valor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.590,00 |
| 2014NS001374 | 2014-02-14T00:00 | alterar valor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,67 |
| 2014NS001375 | 2014-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA DE R$437,00 MAIS R$279,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$35,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ/MA NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2014. PROCESSO 103044/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,67 |
| 2014NS001375 | 2014-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA DE R$437,00 MAIS R$279,00, ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$35,67 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ/MA NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2014. PROCESSO 103044/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2014NS001381 | 2014-02-14T00:00 | DANFE 754/1.234-FORNEC.CAFÉ-RET RFB 5,85PC-BLOQUEIOS DANFE 754:707,20(ATRASO ENTREGA PRODUTO/LAUDO) E 2.697,00 REF.RESSARCIMENTO À CD VALOR LAUDO CONF.CONTRATO 2013/077 E MEMO 2/2014 DE 27/1/14(AMCO III)-PROC.127076/12-REL 78/14SIGMAS | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 2.500,00 |
| 2014NS001381 | 2014-02-14T00:00 | DANFE 754/1.234-FORNEC.CAFÉ-RET RFB 5,85PC-BLOQUEIOS DANFE 754:707,20(ATRASO ENTREGA PRODUTO/LAUDO) E 2.697,00 REF.RESSARCIMENTO À CD VALOR LAUDO CONF.CONTRATO 2013/077 E MEMO 2/2014 DE 27/1/14(AMCO III)-PROC.127076/12-REL 78/14SIGMAS | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 85.000,00 |
| 2014NS001382 | 2014-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS001381 PARA EFETUAR BLOQUEIO SOMENTE NO EMPENHO DO DANFE 754. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ -85.000,00 |
| 2014NS001382 | 2014-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS001381 PARA EFETUAR BLOQUEIO SOMENTE NO EMPENHO DO DANFE 754. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ -2.500,00 |
| 2014NS001383 | 2014-02-14T00:00 | DANFE 754/1.234-FORNEC.CAFÉ-RET RFB 5,85PC-BLOQUEIOS DANFE 754:707,20(ATRASO ENTREGA PRODUTO/LAUDO) E 2.697,00 REF.RESSARCIMENTO À CD VALOR LAUDO CONF.CONTRATO 2013/077 E MEMO 2/2014 DE 27/1/14(AMCO III)-PROC.127076/12-REL 78/14SIGMAS | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 2.500,00 |
| 2014NS001383 | 2014-02-14T00:00 | DANFE 754/1.234-FORNEC.CAFÉ-RET RFB 5,85PC-BLOQUEIOS DANFE 754:707,20(ATRASO ENTREGA PRODUTO/LAUDO) E 2.697,00 REF.RESSARCIMENTO À CD VALOR LAUDO CONF.CONTRATO 2013/077 E MEMO 2/2014 DE 27/1/14(AMCO III)-PROC.127076/12-REL 78/14SIGMAS | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 85.000,00 |
| 2014NS001384 | 2014-02-14T00:00 | DDP-025-02/2014 - GRUPO 8 - REGIME PROPRIO PATRONAL CODIGO 223 - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. NOVA BRESCIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 86,52 |
| 2014NS001385 | 2014-02-14T00:00 | DDP-025-02/2014 - GRUPO 8 - REGIME PROPRIO PATRONAL FOPAG JAN/2014 - RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. NOVA BRESCIA-RS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51,92 |
| 2014NS001386 | 2014-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4545. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.472,01 |
| 2014NS001387 | 2014-02-14T00:00 | NFS 2291 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: janeiro/14 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.140,00 |
| 2014NS001388 | 2014-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4545. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.980,14 |
| 2014NS001389 | 2014-02-14T00:00 | NFS 1874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APART FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC, 5PC ISS, 11PC INSS . REL 80/14 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 276,00 |
| 2014NS001389 | 2014-02-14T00:00 | NFS 1874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APART FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC, 5PC ISS, 11PC INSS . REL 80/14 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 554,00 |
| 2014NS001391 | 2014-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4547. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.734,97 |
| 2014NS001392 | 2014-02-14T00:00 | DANFE 10575 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 80/14 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 52,83 |
| 2014NS001393 | 2014-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4547. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.700,70 |
| 2014NS001394 | 2014-02-14T00:00 | BOLETO BANCARIO 1771002304812000000001 - PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE OBRAS DE ARTE DA EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DOS 100ANOS DE TOMIE OHTAKE A PEDIDO SECOM/CD. RET.RFB 7,05PC. REL.80/14 SIGMAS | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 4.000,00 |
| 2014NS001395 | 2014-02-14T00:00 | DANFE 20.308 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.631,00 |
| 2014NS001396 | 2014-02-14T00:00 | DDP-035-02/2014. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO SERVIDOR MARCOS AURÉLIO DE SOUZA ARAÚJO. PROC. 102.525/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.548,77 |
| 2014NS001397 | 2014-02-14T00:00 | danfe 402 servico de chaveiro com fornec.material, confeccao de copias de chaves, abertura de portas e cofres...nos apts.funcionais da camara a pedido cohab/cd. empresa opt.simples nacional. ret. iss 5pc. rel.80/2014 sigmas | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 842,16 |
| 2014NS001398 | 2014-02-14T00:00 | DANFE 73293 E 73295- FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE. .. - RET RFB 5,85PC E BLOQUEIO DE R$169,00 (MULTA)- RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.265,00 |
| 2014NS001399 | 2014-02-14T00:00 | DANFE 1990 - FORNECIMENTO DE ALICATE PARA COMPRESSÃO DE CONECTORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 764,66 |
| 2014NS001400 | 2014-02-14T00:00 | NFSE 639 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 080/2014 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.415,41 |
| 2014NS001401 | 2014-02-14T00:00 | danfe 4850 fornecimento de 5mm2 de marmore branco a pedido detec/cd. empresa opt.simples nacional. rel.80/2014 sigmas | 02.016.327/0001-87 - MARMORARIA ALVORADA LTDA | R$ 2.231,80 |
| 2014NS001402 | 2014-02-14T00:00 | NFS 255- SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC. PERÍODO 13.01.14 A 12.02.2014 - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.379,00 |
| 2014NS001404 | 2014-02-14T00:00 | NFSE 201400000000014 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET... - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/2014 a 31/01/2014 - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 3.308,16 |
| 2014NS001405 | 2014-02-14T00:00 | NFS 351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CAMARA, COM FORNECIMENTO DE FIGURINOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 2.150,00 |
| 2014NS001406 | 2014-02-17T00:00 | RETIFICAÇÃO - 2014NS001389 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -554,00 |
| 2014NS001406 | 2014-02-17T00:00 | RETIFICAÇÃO - 2014NS001389 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -276,00 |
| 2014NS001407 | 2014-02-17T00:00 | NFFS 10170 - SERV DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTTLIZADOS PELA CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARCELA 08/12. REL 080/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 20.813,18 |
| 2014NS001407 | 2014-02-17T00:00 | NFFS 10170 - SERV DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTTLIZADOS PELA CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARCELA 08/12. REL 080/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 41.626,43 |
| 2014NS001408 | 2014-02-17T00:00 | NFSE 29054/30387 - SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS.ref.nov/dez/2013 | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 9.930,32 |
| 2014NS001409 | 2014-02-17T00:00 | NFS 1874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APART FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 , 5PC ISS, 11PC INSS . REL 80/14 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 276,00 |
| 2014NS001409 | 2014-02-17T00:00 | NFS 1874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DE APART FUNCIONAIS DA CD PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 , 5PC ISS, 11PC INSS . REL 80/14 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 554,00 |
| 2014NS001410 | 2014-02-17T00:00 | NFS 482 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. FASE 12. REL 080/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.082,15 |
| 2014NS001411 | 2014-02-17T00:00 | DANFE 55635 E 55367 - FORNECIMENTO DE PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NÃO TECIDO, MARCA DUPONT, DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85PC IN 1234/12. RELAÇÃO 80/14 SIGMAS. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 328,12 |
| 2014NS001412 | 2014-02-17T00:00 | NFES 30583/29055 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET. 9,45 PC RFB, REFERENCIA 12/2013, RELAÇÃO 80/2014, SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 4.700,00 |
| 2014NS001413 | 2014-02-17T00:00 | NFSE 442/443 - SERVIÇOS DE UPLINK P/TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E ANALÓGICO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM - REF.12/2013 E 01/2014 - RET RFB 9,45PC - REL 080/14 SIGMAS | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2014NS001413 | 2014-02-17T00:00 | NFSE 442/443 - SERVIÇOS DE UPLINK P/TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E ANALÓGICO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM - REF.12/2013 E 01/2014 - RET RFB 9,45PC - REL 080/14 SIGMAS | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2014NS001414 | 2014-02-17T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO Q004419677 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIANS APARECIDO PEIXOTO,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3017181, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJW3328, PROCESSO 103.682/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS001415 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS001410, PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DA NOTA. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.082,15 |
| 2014NS001416 | 2014-02-17T00:00 | NFS 482 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. FASE 12. REL 080/2013 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2014NS001417 | 2014-02-17T00:00 | cancelamento da 2014ns001408,para exclusão da nf 30837 (nota não autentica) | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -9.930,32 |
| 2014NS001418 | 2014-02-17T00:00 | NFSE 29054 - SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - REF.nov/2013. RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 4.965,16 |
| 2014NS001419 | 2014-02-17T00:00 | Concessão de S.Fundos ao serv.SUPRECÍLIO DO REGO BARROS NETO para atender desp. c/material de consumo e serviços nas viagens do Presidente da CD. Proc. 103.528-2014-DEPOL-CD | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2014NS001419 | 2014-02-17T00:00 | Concessão de S.Fundos ao serv.SUPRECÍLIO DO REGO BARROS NETO para atender desp. c/material de consumo e serviços nas viagens do Presidente da CD. Proc. 103.528-2014-DEPOL-CD | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2014NS001420 | 2014-02-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos a serv. NATÁLIA CAVALHEIRO PELLICANO para atender despesas com aquisição de materiais e/ou serviços e despesas eventuais para Diretoria-Geral/Assessoria Técnica da CD. Proc. 103.276/14. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ 2.000,00 |
| 2014NS001420 | 2014-02-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos a serv. NATÁLIA CAVALHEIRO PELLICANO para atender despesas com aquisição de materiais e/ou serviços e despesas eventuais para Diretoria-Geral/Assessoria Técnica da CD. Proc. 103.276/14. | 018.832.301-52 - NATALIA PELLICANO | R$ 2.000,00 |
| 2014NS001421 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS001402 PARA RETIRAR IMPOSTO FEDERAL: EMPRESA OPTANTE SIMPLES. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -4.379,00 |
| 2014NS001422 | 2014-02-17T00:00 | NFS 255- SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.ISS 2PC. PERÍODO 13.01.14 A 12.02.2014 - RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.379,00 |
| 2014NS001423 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNE. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.310,70?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,79 |
| 2014NS001423 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNE. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.310,70?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,96 |
| 2014NS001423 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNE. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.310,70?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 711,54 |
| 2014NS001423 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNE. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.310,70?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 864,00 |
| 2014NS001423 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNE. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.310,70?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.056,86 |
| 2014NS001423 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNE. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.310,70?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.140,47 |
| 2014NS001423 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNE. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.310,70?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 148.631,84 |
| 2014NS001423 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNE. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.310,70?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 180.481,53 |
| 2014NS001424 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 40846/23256/23257/23255 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIA TR 05, SCS Q2, BL A, SALAS 1106,1105,1104. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 446,73 ILUMINAÇÃO PUBLICA. MES FATURA DO 01/2014. RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 152,96 |
| 2014NS001424 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 40846/23256/23257/23255 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIA TR 05, SCS Q2, BL A, SALAS 1106,1105,1104. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 446,73 ILUMINAÇÃO PUBLICA. MES FATURA DO 01/2014. RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 293,77 |
| 2014NS001424 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 40846/23256/23257/23255 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIA TR 05, SCS Q2, BL A, SALAS 1106,1105,1104. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 446,73 ILUMINAÇÃO PUBLICA. MES FATURA DO 01/2014. RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 365,04 |
| 2014NS001424 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 40846/23256/23257/23255 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIA TR 05, SCS Q2, BL A, SALAS 1106,1105,1104. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 446,73 ILUMINAÇÃO PUBLICA. MES FATURA DO 01/2014. RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 892,15 |
| 2014NS001425 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 3719 A 3721-ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 240.793,99(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.575,54 -14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NAS NOTAS-REL 67/14 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 711,54 |
| 2014NS001425 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 3719 A 3721-ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 240.793,99(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.575,54 -14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NAS NOTAS-REL 67/14 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 864,00 |
| 2014NS001425 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 3719 A 3721-ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 240.793,99(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.575,54 -14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NAS NOTAS-REL 67/14 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 108.745,67 |
| 2014NS001425 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 3719 A 3721-ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 240.793,99(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.575,54 -14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NAS NOTAS-REL 67/14 SIG | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 132.048,32 |
| 2014NS001426 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS1424 PARA ALTERAR VALOR DA RETENÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -892,15 |
| 2014NS001426 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS1424 PARA ALTERAR VALOR DA RETENÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -365,04 |
| 2014NS001426 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS1424 PARA ALTERAR VALOR DA RETENÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -293,77 |
| 2014NS001426 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS1424 PARA ALTERAR VALOR DA RETENÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -152,96 |
| 2014NS001427 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 40846/23256/23257/23255 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIA TR 05, SCS Q2, BL A, SALAS 1106,1105,1104. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 1.257,19 ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇÃO PUBLICAISENTO(446,73)FEV/14 REL 67/14 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 152,96 |
| 2014NS001427 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 40846/23256/23257/23255 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIA TR 05, SCS Q2, BL A, SALAS 1106,1105,1104. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 1.257,19 ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇÃO PUBLICAISENTO(446,73)FEV/14 REL 67/14 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 293,77 |
| 2014NS001427 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 40846/23256/23257/23255 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIA TR 05, SCS Q2, BL A, SALAS 1106,1105,1104. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 1.257,19 ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇÃO PUBLICAISENTO(446,73)FEV/14 REL 67/14 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 365,04 |
| 2014NS001427 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 40846/23256/23257/23255 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SIA TR 05, SCS Q2, BL A, SALAS 1106,1105,1104. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 1.257,19 ENERGIA ELETRICA. ILUMINAÇÃO PUBLICAISENTO(446,73)FEV/14 REL 67/14 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 892,15 |
| 2014NS001428 | 2014-02-17T00:00 | ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -4.965,16 |
| 2014NS001429 | 2014-02-17T00:00 | NFSE 29054/30582 - SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - REF. 11 e 12/2013. RELAÇÃO 80/2014 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 10.966,66 |
| 2014NS001430 | 2014-02-17T00:00 | NF 2965 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 851.196,15(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA 2.831,06(COBR IND). JAN/2014. REL 067/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 916.187,16 |
| 2014NS001431 | 2014-02-17T00:00 | NFPS 36823 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/07/13 A 31/12/13 - SEGUNDA PARC DEC TERC. REL 067/2014 SIG. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 78.165,12 |
| 2014NS001432 | 2014-02-17T00:00 | DANFE 16520- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 2013 REFERENTES AO FORNECIMENTO DE CHÁS A PEDIDO DO DEMAP/CD.RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELACAO 82/2014 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.324,40 |
| 2014NS001433 | 2014-02-17T00:00 | NFES 60081 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS-RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 06/12 JANEIRO/13. Rel. 82/2014 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 223,65 |
| 2014NS001434 | 2014-02-17T00:00 | NFSE 309 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO DA TV/CD, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA A PEDIDO SECOM/CD - RET. 5,85 PC, ISS 5 PC E 11 PC INSS - JANEIRO/2014, REL. 67/2014 - SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 33.558,89 |
| 2014NS001435 | 2014-02-17T00:00 | NFFS 10237 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC IN 1234 RFB E 5PC ISS (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 9/12 - REL 80/2014 SIGMAS | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 54,81 |
| 2014NS001435 | 2014-02-17T00:00 | NFFS 10237 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC IN 1234 RFB E 5PC ISS (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 9/12 - REL 80/2014 SIGMAS | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.589,57 |
| 2014NS001436 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 3727-E.ELÉTRICA(COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR)-RET RFB 5,85PC S/23.754,79(RET S.VALOR COMPENSAÇÃO:241,55)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA:525,18-PERÍODO:14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NA NOTA-REL 67/14 SIGM | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 237,18 |
| 2014NS001436 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 3727-E.ELÉTRICA(COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR)-RET RFB 5,85PC S/23.754,79(RET S.VALOR COMPENSAÇÃO:241,55)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA:525,18-PERÍODO:14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NA NOTA-REL 67/14 SIGM | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 288,00 |
| 2014NS001436 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 3727-E.ELÉTRICA(COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR)-RET RFB 5,85PC S/23.754,79(RET S.VALOR COMPENSAÇÃO:241,55)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA:525,18-PERÍODO:14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NA NOTA-REL 67/14 SIGM | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.618,88 |
| 2014NS001436 | 2014-02-17T00:00 | NFFEES 3727-E.ELÉTRICA(COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR)-RET RFB 5,85PC S/23.754,79(RET S.VALOR COMPENSAÇÃO:241,55)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA:525,18-PERÍODO:14 A 31/12/13 E 1 A 14/1/14 CONF.ESCRITO NA NOTA-REL 67/14 SIGM | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.894,36 |
| 2014NS001437 | 2014-02-17T00:00 | NFES 1393 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 82/2014 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.598,63 |
| 2014NS001438 | 2014-02-17T00:00 | NFS 2963 - SERV DE CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 082/2014 SIGMAS. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 546,00 |
| 2014NS001439 | 2014-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4548. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.615,75 |
| 2014NS001440 | 2014-02-17T00:00 | NFS 3759 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE - RET RFB 5,85PC - JANEIRO/14 - RELAÇÃO 82/2014 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 228,00 |
| 2014NS001441 | 2014-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4548. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.433,02 |
| 2014NS001442 | 2014-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4551. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264.307,05 |
| 2014NS001443 | 2014-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4551. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 103.665,94 |
| 2014NS001444 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS001423, PARA ALTERAR BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO FEDERAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -180.481,53 |
| 2014NS001444 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS001423, PARA ALTERAR BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO FEDERAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -148.631,84 |
| 2014NS001444 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS001423, PARA ALTERAR BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO FEDERAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.140,47 |
| 2014NS001444 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS001423, PARA ALTERAR BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO FEDERAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -5.056,86 |
| 2014NS001444 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS001423, PARA ALTERAR BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO FEDERAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -864,00 |
| 2014NS001444 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS001423, PARA ALTERAR BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO FEDERAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -711,54 |
| 2014NS001444 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS001423, PARA ALTERAR BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO FEDERAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -0,96 |
| 2014NS001444 | 2014-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS001423, PARA ALTERAR BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO FEDERAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -0,79 |
| 2014NS001445 | 2014-02-17T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de us$428,00(R$ 1,057.16)+ us$ 215,00(R$ 531,05)de adicional de embarque e desembarque,viagem ao Irã no período de 14 a 18/02/2014. cotação 2,47. proc. 103397/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.288,27 |
| 2014NS001446 | 2014-02-17T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de us$428,00(R$ 1,057.16)+ us$ 215,00(R$ 531,05)de adicional de embarque e desembarque,viagem ao Irã no período de 14 a 18/02/2014. cotação 2,47. proc. 103332/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.288,27 |
| 2014NS001447 | 2014-02-17T00:00 | Ressarcimento de desp.médicas-hospitalares ao dep. FÁBIO FARIA, cfe.autorização ad referendum do Presidente CD nesta data. Processo 136.012/2013 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2014NS001448 | 2014-02-17T00:00 | Ressarcimento de desp.médicas-hospitalares ao dep. IRAJÁ ABREU, cfe.autorização ad referendum do Presidente CD nesta data. Processo 134.445/2013. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 145.628,76 |
| 2014NS001449 | 2014-02-18T00:00 | FAT 66607 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. POSTAGEM DATA 16/08/2013. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13,28 |
| 2014NS001450 | 2014-02-18T00:00 | NFF 26890 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - JANEIRO/14- REL 67/2014 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 8.863,47 |
| 2014NS001450 | 2014-02-18T00:00 | NFF 26890 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC - JANEIRO/14- REL 67/2014 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2014NS001451 | 2014-02-18T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,79 |
| 2014NS001451 | 2014-02-18T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,96 |
| 2014NS001451 | 2014-02-18T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 711,54 |
| 2014NS001451 | 2014-02-18T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 864,00 |
| 2014NS001451 | 2014-02-18T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.056,86 |
| 2014NS001451 | 2014-02-18T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.140,47 |
| 2014NS001451 | 2014-02-18T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 148.631,84 |
| 2014NS001451 | 2014-02-18T00:00 | NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 180.481,53 |
| 2014NS001452 | 2014-02-18T00:00 | OFÍCIO 033/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA FEVEREIRO/2014- PROCESSO 103.383/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.455.179,87 |
| 2014NS001453 | 2014-02-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES p/atender despesas com aquisição de material e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A.em 08/01/13. Processo 100.265/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NS001453 | 2014-02-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES p/atender despesas com aquisição de material e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A.em 08/01/13. Processo 100.265/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NS001454 | 2014-02-18T00:00 | FAT. 77058/14, PROC. 165/14, B.CÁLC.: EMPRESAS AÉREAS(R$ 12.794,30)/INFRAERO(R$ 435,60). DESC.CONTR. R$ 1.151,48/TX DU R$ 1.279,43. DESC. R$ 10.806,64 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2013 FATS. CRED. 3591 e 3592 - PROCS. 958 e 959/14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 13.357,85 |
| 2014NS001455 | 2014-02-18T00:00 | DDP-042-02/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA APOSENTADA MARIA CELINA VEGNE DE ARAÚJO. PROC. 103.770/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.462,25 |
| 2014NS001456 | 2014-02-18T00:00 | DIREITO DE USO DE IMAGENS REF. A PARTICIPAÇAO DA SELEÇAO BRASILEIRA COPA DO MUNDO AO LONGO DO SECULO XX, DOCUMENTARIOS TV/CD... VALOR REF A U$ 170,00 DOLARES A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 101.226/2014 | EX0009440 - FIFA | R$ 408,85 |
| 2014NS001457 | 2014-02-18T00:00 | PLANILHA S/N - VALOR DE PAGAMENTO AO EXTERIOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS - PROCESSO 101.226/14. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 165,57 |
| 2014NS001458 | 2014-02-18T00:00 | DDP-043-02/2014. GRUPO 1. RECOLHIMENTO PSSS PATRONAL - FOPAG DEZ/2013. REF. SERVIDORA AFASTADA E COM OPÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 4.500,92 |
| 2014NS001459 | 2014-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2014NS001457 PARA INCLUIR DEDUÇÕES | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -165,57 |
| 2014NS001460 | 2014-02-18T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO - RET RFB 7,05PC S/R$182,78(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$86,58 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 101.226/14 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 182,78 |
| 2014NS001461 | 2014-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2014NS001460 PARA INCLUSAO DARF | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -182,78 |
| 2014NS001462 | 2014-02-18T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO - RET RFB 136,28 (VER NS 1456) RFB 7,05PC S/R$182,78(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$86,58 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO)PROC. 101.226/14 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 319,06 |
| 2014NS001463 | 2014-02-18T00:00 | 1 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 + 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 07/02/2014. PONTO 7041. PROCESSO 102254/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,18 |
| 2014NS001463 | 2014-02-18T00:00 | 1 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 + 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 07/02/2014. PONTO 7041. PROCESSO 102254/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.544,50 |
| 2014NS001464 | 2014-02-18T00:00 | 1 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 + 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 07/02/2014. PONTO 5495. PROCESSO 102254/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,18 |
| 2014NS001464 | 2014-02-18T00:00 | 1 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 + 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 07/02/2014. PONTO 5495. PROCESSO 102254/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.544,50 |
| 2014NS001465 | 2014-02-18T00:00 | NFPS 36824 - SERVIÇO NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA... RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/07/13 A 31/12/13 - SEGUNDA PARC DEC TERC. REL 069/2014 SIG. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.771,56 |
| 2014NS001465 | 2014-02-18T00:00 | NFPS 36824 - SERVIÇO NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA... RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/07/13 A 31/12/13 - SEGUNDA PARC DEC TERC. REL 069/2014 SIG. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.543,12 |
| 2014NS001466 | 2014-02-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 + 2 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 10/02/2014. PONTO 7359. PROCESSO 102254/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,18 |
| 2014NS001466 | 2014-02-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 + 2 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 10/02/2014. PONTO 7359. PROCESSO 102254/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.373,50 |
| 2014NS001467 | 2014-02-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 + 2 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 10/02/2014. PONTO 5557. PROCESSO 102254/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,18 |
| 2014NS001467 | 2014-02-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 + 2 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 + R$279,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 10/02/2014. PONTO 5557. PROCESSO 102254/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.373,50 |
| 2014NS001468 | 2014-02-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 10/02/2014. PROCESSO 102254/2014. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,18 |
| 2014NS001468 | 2014-02-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 06 A 10/02/2014. PROCESSO 102254/2014. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2014NS001469 | 2014-02-18T00:00 | DANFE 724 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 84/2014 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 6.453,20 |
| 2014NS001470 | 2014-02-18T00:00 | NFS 68650- MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, PLATAFORMA ELEVATÓRIA DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - JANEIRO/14 - REL 84/14 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 350,00 |
| 2014NS001471 | 2014-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4553. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264.772,21 |
| 2014NS001472 | 2014-02-18T00:00 | R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2014NS001473 | 2014-02-18T00:00 | NFS 303-SUPORTE TÉCNICO,INCLUINDO MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E EVOLUTIVA,C/FORNEC.PEÇAS REPOSIÇÃO,P/SOLUÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS COMPOSTA DOIS SUBSISTEMAS ARMAZENAMENTO...-RET RFB 5,85PC E ISS 5PC-PARCELA 09/12(JAN/14)-REL 84/14 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2014NS001474 | 2014-02-18T00:00 | NFSE 176 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR VITROS 250, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13/01/14 A 12/02/14 - RELAÇÃO 84/2014 SIGMAS. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2014NS001475 | 2014-02-18T00:00 | R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2014NS001476 | 2014-02-18T00:00 | ERRO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -264.772,21 |
| 2014NS001477 | 2014-02-18T00:00 | R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2014NS001478 | 2014-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4552. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46.325,65 |
| 2014NS001479 | 2014-02-18T00:00 | DANFE 7.348 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...). RET RFB 5,85PC, INSS 11PC e ISS 5PC. BLOQUEIO 8.780,79. DEZEMBRO/2013. REL 84/2014 SIGMAS. PROCESSO 139991/10 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 45.471,20 |
| 2014NS001480 | 2014-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4552. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.889,74 |
| 2014NS001481 | 2014-02-18T00:00 | R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2014NS001482 | 2014-02-18T00:00 | NFS 3137 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 40 CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 084/2014 SIGMAS. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 4.600,00 |
| 2014NS001483 | 2014-02-18T00:00 | NFS-E 8079 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 17.01 a 16.02.14 (PARCELA 04 DE 12). REL 84/2014 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2014NS001484 | 2014-02-18T00:00 | R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2014NS001485 | 2014-02-18T00:00 | nfes 4486 servico manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças. Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc e iss 5pc - rel 78/14 sigmas.ref.janeiro/14 | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2014NS001486 | 2014-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4553. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264.772,21 |
| 2014NS001487 | 2014-02-18T00:00 | DANFE 17398 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERÍODO: JAN/2014 - REL 84/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,31 |
| 2014NS001487 | 2014-02-18T00:00 | DANFE 17398 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC PERÍODO: JAN/2014 - REL 84/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.098,33 |
| 2014NS001488 | 2014-02-18T00:00 | R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2014NS001489 | 2014-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4553. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.341,79 |
| 2014NS001490 | 2014-02-18T00:00 | NFFS 166111- SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: JAN/2014 - REL 84/2014 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 17.341,62 |
| 2014NS001491 | 2014-02-18T00:00 | R$279,00 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE AOS CONVIDADOS LÍDERES RACKERS, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO/OFICINA, NESTA CASA, NOS DIAS 18 E 19/02/14. PROCESSO 101683/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2014NS001492 | 2014-02-18T00:00 | NFS 68628 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. JANEIRO/2014. REL 084/2014 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.676,09 |
| 2014NS001493 | 2014-02-18T00:00 | NFSE 20.413 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REF. 1A.PARCELA RELACAO 84/2014 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 39.847,54 |
| 2014NS001494 | 2014-02-18T00:00 | NFS 317 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO (MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIO VISUAL PARA A TV CÂMARA),EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RET. ISS 5PC, RELAÇÃO 84/2014, SIGMAS. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 3.611,25 |
| 2014NS001495 | 2014-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4555. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.669,37 |
| 2014NS001496 | 2014-02-18T00:00 | danfe 136 - fornecimento de 25 unidades de frigobar. a pedido da coordenaçao de almoxarifados/cd.empresa optante simples.relaçao 84/2014 sigmas | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 15.575,00 |
| 2014NS001497 | 2014-02-18T00:00 | NFSE 20.418 - PREST. SERV. DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CD, A PEDIDO DA SECOM/CD-SERV/PRESTADO NO DF., CONF. INF. FISCAL DO CONTRATO. RET. 9,45PC CONF. IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS. RELAÇÃO 84/2014 - SIGMAS. PRIMEIRA PARCELA | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 1.963,64 |
| 2014NS001498 | 2014-02-18T00:00 | NFS 11842/11840/11841- ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS SISTEMA CARDIOVASCULAR NAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DESTINADO A DEPUTADOS E SERVIDORES...-FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS-REL 84/14 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 1.440,07 |
| 2014NS001499 | 2014-02-18T00:00 | DANFE 200 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. JANEIRO/2014 - RELAÇÃO 84/2014 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 105,83 |
| 2014NS001499 | 2014-02-18T00:00 | DANFE 200 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. JANEIRO/2014 - RELAÇÃO 84/2014 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.074,17 |
| 2014NS001500 | 2014-02-18T00:00 | DANFE 2430 - FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA ESTUDIOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD (CÂMERA MOTORIZADA/PAINEL PARA CONTROLE. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 84/2012 - SIGMAS | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 166.561,68 |
| 2014NS001501 | 2014-02-18T00:00 | estorno total 2014ns001483 para incluir dar | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -5.700,00 |
| 2014NS001502 | 2014-02-18T00:00 | NFS-E 8079 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 17.01 a 16.02.14 (PARCELA 04 DE 12). REL 84/2014 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2014NS001503 | 2014-02-18T00:00 | NFS 317 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO (MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIO VISUAL PARA A TV CÂMARA),EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES,ISS SUJ. AO REG.DE RECOLHIMENTO FIXO CONF.LEI 4006/07,CONF. SITE GDF, REL.84/2014,SIGMAS. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 3.611,25 |
| 2014NS001504 | 2014-02-18T00:00 | cancelamento total da 2014ns001493 para retirar retencao do iss | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -39.847,54 |
| 2014NS001505 | 2014-02-18T00:00 | DEVOLUçãO DE SALDO NãO APLICADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, CONFORME PC 14/14 (2014RA000174). PROCESSO 100.264/2014-DETEC | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NS001506 | 2014-02-18T00:00 | NFSE 20.413 - SERVIÇO REGULAR DE MEDICAO ELETRONICA DE AUDIENCIA DE TV, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 9,45PC (servico realizado em todo territorio nacional - sem ISS.) REF. 1A.PARCELA/2014. RELACAO 84/2014 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 39.847,54 |
| 2014NS001508 | 2014-02-18T00:00 | DDP-044-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000173. - REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CE, CONF. OF 013/2014-COPAG-DEPES. REF FOPAG JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.394,46 |
| 2014NS001508 | 2014-02-18T00:00 | DDP-044-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000173. - REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CE, CONF. OF 013/2014-COPAG-DEPES. REF FOPAG JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.939,78 |
| 2014NS001508 | 2014-02-18T00:00 | DDP-044-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000173. - REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CE, CONF. OF 013/2014-COPAG-DEPES. REF FOPAG JAN/2014. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -6.375,48 |
| 2014NS001508 | 2014-02-18T00:00 | DDP-044-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000173. - REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CE, CONF. OF 013/2014-COPAG-DEPES. REF FOPAG JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.303,43 |
| 2014NS001508 | 2014-02-18T00:00 | DDP-044-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000173. - REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CE, CONF. OF 013/2014-COPAG-DEPES. REF FOPAG JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.538,66 |
| 2014NS001508 | 2014-02-18T00:00 | DDP-044-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000173. - REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CE, CONF. OF 013/2014-COPAG-DEPES. REF FOPAG JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2014NS001508 | 2014-02-18T00:00 | DDP-044-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000173. - REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CE, CONF. OF 013/2014-COPAG-DEPES. REF FOPAG JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2014NS001508 | 2014-02-18T00:00 | DDP-044-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000173. - REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CE, CONF. OF 013/2014-COPAG-DEPES. REF FOPAG JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,03 |
| 2014NS001509 | 2014-02-19T00:00 | NFSE 20.418 - PREST. SERV. DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CD, A PEDIDO DA SECOM/CD-SERV/PRESTADO NO DF., CONF. INF. FISCAL DO CONTRATO. RET. 9,45PC CONF. IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS. RELAÇÃO 84/2014 - SIGMAS. PRIMEIRA PARCELA | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 1.963,64 |
| 2014NS001510 | 2014-02-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2014NS001497 PARA REFAZER COM CONTRATO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -1.963,64 |
| 2014NS001511 | 2014-02-19T00:00 | FATURA 151-DF,SERV. ACESSO IPI PERM.ENTRE REDE DE DADOS DA CD E MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET- INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO ,ATIVAÇÃO,LOCAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN- RETENÇAO 9,45 PC RFB CONF.IN 1234/12- REL.69/14 SIGMAs.per:jan/14 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.970,82 |
| 2014NS001512 | 2014-02-19T00:00 | FATURAS 110/2 A 110/4,110/6 E 110/7-FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A 02/01//2014 a 03/02/2014 - RETENÇAO 9,45 PC s/19.727,66 e iss 2pc s/641,17 - REL. 69/14-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 19.727,66 |
| 2014NS001513 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2014NS001514 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 5432. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,51 |
| 2014NS001514 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 5432. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2014NS001515 | 2014-02-19T00:00 | FATURA 77056/2014, PROCESSO 200/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 7.191,05)/INFRAERO (R$ 610,97). DESCONTO CONTRATUAL R$ 647,20/TAXA DU R$ 719,11 - AIRES TURISMO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 7.873,93 |
| 2014NS001516 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 111901. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,51 |
| 2014NS001516 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 111901. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2014NS001517 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 5328. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,51 |
| 2014NS001517 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 5328. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2014NS001518 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 5190. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,51 |
| 2014NS001518 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 5190. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2014NS001519 | 2014-02-19T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - RECLASSIFICACAO PARCIAL DE VALOR REFERENTE AUXILIO SAUDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113.514,92 |
| 2014NS001520 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 7302. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,51 |
| 2014NS001520 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 7302. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2014NS001521 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 5272. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53,51 |
| 2014NS001521 | 2014-02-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO, DE 17 A 18/02/2014. PROCESSO 103501/2014. PONTO 5272. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2014NS001522 | 2014-02-19T00:00 | FATURA 77056/2014, PROCESSO 200/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 7.191,05)/INFRAERO (R$ 610,97). DESCONTO CONTRATUAL R$ 647,20/TAXA DU R$ 719,11 - AIRES TURISMO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 7.873,93 |
| 2014NS001524 | 2014-02-19T00:00 | ESTORNO DA 2014NS001515(2014NP000790) PARA ACERTO DE VALORES. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -7.873,93 |
| 2014NS001525 | 2014-02-19T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - RECLASSIFICACAO PARCIAL DE VALOR REFERENTE AUXILIO SAUDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170.306,41 |
| 2014NS001527 | 2014-02-19T00:00 | FATURA 78468/2014, PROCESSO 753/2014, BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): EMPRESAS AÉREAS (R$ 28.876,50)/INFRAERO (R$ 694,72). DESCONTO CONTRATUAL R$ 2.598,88/TAXA DU R$ 2.887,65 - AIRES TURISMO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 29.859,99 |
| 2014NS001528 | 2014-02-19T00:00 | FOPAG-JAN/2014-ESTAGIARIOS - RECLASSIFICACAO CONTABIL - PARCIAL VALOR - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 324,00 |
| 2014NS001530 | 2014-02-19T00:00 | FATS.76822/76826/13,PROCS.11227/11224/13,B.C.:EMP.NAC.(R$28.781,87)/INF.(R$448,74)/EMP.INT.R$57.969,29)/OUT.TX(R$2.949,88).DESC.CONT.R$7.807,62/TX.DU R$ 8.675,12.DESC.R$84.771,66 REF.REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - AIRES TURISMO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 7.127,67 |
| 2014NS001530 | 2014-02-19T00:00 | FATS.76822/76826/13,PROCS.11227/11224/13,B.C.:EMP.NAC.(R$28.781,87)/INF.(R$448,74)/EMP.INT.R$57.969,29)/OUT.TX(R$2.949,88).DESC.CONT.R$7.807,62/TX.DU R$ 8.675,12.DESC.R$84.771,66 REF.REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - AIRES TURISMO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 83.889,61 |
| 2014NS001531 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 4226. proc. 102291/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,35 |
| 2014NS001531 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 4226. proc. 102291/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.119,50 |
| 2014NS001532 | 2014-02-19T00:00 | DANFE 57 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 88/2014 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.999,36 |
| 2014NS001533 | 2014-02-19T00:00 | DANFE 103 - FORNECIMENTO DE 400 PEÇAS DE GESSO LISA 60X60 PARA O AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 88/2014 SIGMAS. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 2.000,00 |
| 2014NS001534 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 5198. proc. 102291/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,35 |
| 2014NS001534 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 5198. proc. 102291/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.119,50 |
| 2014NS001535 | 2014-02-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, POR MEIO DA 2014NS000022, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA RESIDÊNCIA OFICIAL. PROCESSO 000.043/2014. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -3.997,23 |
| 2014NS001535 | 2014-02-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, POR MEIO DA 2014NS000022, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA RESIDÊNCIA OFICIAL. PROCESSO 000.043/2014. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 22,74 |
| 2014NS001535 | 2014-02-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, POR MEIO DA 2014NS000022, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA RESIDÊNCIA OFICIAL. PROCESSO 000.043/2014. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 31,50 |
| 2014NS001535 | 2014-02-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, POR MEIO DA 2014NS000022, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA RESIDÊNCIA OFICIAL. PROCESSO 000.043/2014. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 70,89 |
| 2014NS001535 | 2014-02-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, POR MEIO DA 2014NS000022, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA RESIDÊNCIA OFICIAL. PROCESSO 000.043/2014. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 713,52 |
| 2014NS001535 | 2014-02-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, POR MEIO DA 2014NS000022, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA RESIDÊNCIA OFICIAL. PROCESSO 000.043/2014. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 3.158,58 |
| 2014NS001536 | 2014-02-19T00:00 | DANFE 1.006 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA Em caldeiras de AGUA QUENTE nos blocos de imoveis funcionais/CD.COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/01/11 a 31/01/2014.RELACAO 88/2014 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.450,00 |
| 2014NS001537 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 5179. proc. 102291/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,35 |
| 2014NS001537 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 5179. proc. 102291/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.119,50 |
| 2014NS001538 | 2014-02-19T00:00 | NFEPS 8805 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 599.044,72(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JAN/2014-REL 71/2014 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 716.388,06 |
| 2014NS001539 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 6785. proc. 102291/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,35 |
| 2014NS001539 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 6785. proc. 102291/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.119,50 |
| 2014NS001540 | 2014-02-19T00:00 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 21/02/2014. ponto 6989. proc. 102291/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,52 |
| 2014NS001540 | 2014-02-19T00:00 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 21/02/2014. ponto 6989. proc. 102291/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2014NS001541 | 2014-02-19T00:00 | DANFES 6895/6948/6949/6950 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 88/2014 SIGMAS. GLOSA: R$ 28,27 DANFE 6895 - MULTA: R$ 139,39 PROC. 121.646/2012 | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 2.590,16 |
| 2014NS001542 | 2014-02-19T00:00 | DANFE 6311 .. FORNECIMENTO DE CORDÕES DE MANOBRA, CABOS UTP E CONECTORES RJ-45 PARA PAINÉIS DE VISUALIZAÇÃO DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 88/14/SIGMAS. | 23.921.349/0001-61 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 4.810,90 |
| 2014NS001543 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 4226. proc. 103555/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,35 |
| 2014NS001543 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 4226. proc. 103555/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.119,50 |
| 2014NS001544 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 5198. proc. 103555/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,35 |
| 2014NS001544 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 5198. proc. 103555/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.119,50 |
| 2014NS001545 | 2014-02-19T00:00 | NFS 349 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 88/14 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 3.223,68 |
| 2014NS001546 | 2014-02-19T00:00 | 6,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adic.embarque e desembarque, menos R$ 178,35 de aux.alimentação viagem a São Paulo no período de 16 a 22/02/2014. ponto 5179. proc. 103555/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,35 |