| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2006OB900024 | 02/01/2006 | NFS 2097 -MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SIST. AR CONDICIONADORET SRF 5,85PC,INSS S. R$91.002,50(BASE CALCULO APOS DED. VT E VR NO VLR TOTAL12.567,50) E ISS 5PC. GLOSAR R$ 0,09 COB. IND. PER. 01 A 21/12/05 REL. 741/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 82.322,31 |
| 2006OB900023 | 02/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1570. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.273,32 |
| 2006OB900022 | 02/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1228. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.094,62 |
| 2006OB900021 | 02/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1228. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.484,70 |
| 2006OB900020 | 02/01/2006 | NFS 2218 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.13¨SALÁRIO. RET.SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/ VALOR APROPRIADO. REL. 741/05PER.28/04 A 27/10/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.008,41 |
| 2006OB900019 | 02/01/2006 | NFS 2201 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA(13¨ SALÁRIO)-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 48.740,62.GLOSA DE R$3.122,88(COBRANCA INDEVIDA)-REL. 741/05 - PER. 28/10 A 30/12/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.508,38 |
| 2006OB900018 | 02/01/2006 | NFS 2199-FORNEC.MAO DE OBRA A RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS...13¨ SALÁRIOGLOSA DE R$ 3.982,92 COBRANÇA INDEVIDA. SRF.9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# EISS5# S.TOTAL NF R$97.481,24-PERIODO JAN/05 A 27/ABR/05 - RELACAO 741/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.065,74 |
| 2006OB900017 | 02/01/2006 | NFSC 2324 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA...NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 737/2005 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005.GLOSAR$ 72,15 COBRADOS INDEVIDAMENTE. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB900016 | 02/01/2006 | NF 344 - FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES TROPICAIS TAMANHO GRANDE. EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 737/2005. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 300,00 |
| 2006OB900015 | 02/01/2006 | NFS 3817 SERVICOS EM EVENTOS/SEMINARIOS (CAPACITACAO TECNOLOGICA....).RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 737 PERIODO: 07 A 11/11/2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 18.605,83 |
| 2006OB900014 | 02/01/2006 | COPIA DA NF 562.LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO DA 2005NS013081 TENDO EM VISTA AREDUÇÃO DA MULTA EM 1/3. REL. 738/05. PROCESSO122.443/04. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 195,37 |
| 2006OB900013 | 02/01/2006 | NF 3502 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, DO APARELHO AUTOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI-VIDAS, MARCABIO LABEMP.OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5PC S/TOTAL NFS. REL. 737. PER. 11.11 A 10.12.05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2006OB900012 | 02/01/2006 | NFSC 2432. SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET. 9,45#RELACAO 737/05. PERIODO: NOVEMBRO DE 2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2006OB900011 | 02/01/2006 | NFF 12076. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(CEPEDA-GLOBALIZACION..E OUTROS), DESTINADOS CEDI/CD. RET. SRF. 2,2#RELACAO 737/2005. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 169,08 |
| 2006OB900010 | 02/01/2006 | AUTO INFRACAO J001002456 COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS F.RAMOS,PONTO N.2111,EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFO 0379 PROCESSO 038.211/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900009 | 02/01/2006 | NFS 2198 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL).REF AO 13¨ SALÁRIO. RET. SRF9,45#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NF. REL. 737/05.PERIODO DEZEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 166.814,21 |
| 2006OB900008 | 02/01/2006 | FATURA 0512.00.211.543(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMERELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD.GLOSA R$ 128,26 COBR.INDEVIDAPROC. 121217/03. RET. SRF 9,45PC. REL. 737/05. PER. 02/NOV A 01/12/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.425,72 |
| 2006OB900007 | 02/01/2006 | NFS 2152 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD.GLOSA DE R$ 20,32 REF. A VLR NÃO GLOSADO NA NF 10338. RET. SRF 9,45#, INSS 11#E ISS 5# REL. 737/05 PERIODO: NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.391,07 |
| 2006OB900006 | 02/01/2006 | NFS 33 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD.GLOSA R$ 637,68 COBR. INDEVIDA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS5#S/TOTAL. REL. 737/2005 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 876,81 |
| 2006OB900005 | 02/01/2006 | NFS 2197 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL REL.737/2005OBS: VALOR REFERENTE A 13º SALARIO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.145,67 |
| 2006OB900004 | 02/01/2006 | NFS 2215 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.737OBS: VALOR REFERENTE 13º SALARIO DE 10/02 A 31/12/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 264.376,39 |
| 2006OB900003 | 02/01/2006 | NFFS 801/802 MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOS ADMIN/CD (HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85# S/VL.APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSAS R$28,56 E R$10,00 RESPECTIVAMENTE (COB.IND.) ..REL.373/05.. OUTUBRO/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.228,96 |
| 2006OB900002 | 02/01/2006 | NFFS 800 FORN-MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOS ADMIN/CD (HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85#, INSS 11# E ISS 5# GLOSA 40,73COBR. INDEVIDA. REL. 737/05. PERIODO HORAS EXTRAS OUTUBRO/2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 148,07 |
| 2006OB900048 | 03/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5211251/05 PROC. N.038.215/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 242.900,93 |
| 2006OB900047 | 03/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5151251/05 PROC. Nº 037.837/05COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 129.945,67 |
| 2006OB900046 | 03/01/2006 | FC 05/12/40200063-3 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST.AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# RELACAO 02/06 PERIODO: 26/11/05 A 25/12/05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2006OB900045 | 03/01/2006 | NFFS 469/475 LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.SRF 9,45# E ISS 5#REL.101/06 .... 30.11.05 A 30.12.05. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB900044 | 03/01/2006 | FATURA "NOSSO NUMERO" 019/05000022912-P .. SERV. LIGACOES DE LONGA DISTANCIANACIONAIS E INTERNACIONAIS, UTILIZANDOO PREFIXO 23,NAS RESIDENCIAS FUNCIONAISRET. SRF 9,45# .. REL.002/2006. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.615,83 |
| 2006OB900043 | 03/01/2006 | PAG. FAT.Nº 5221251/05 PROC. Nº038.217/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 223.466,49 |
| 2006OB900042 | 03/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2884295/05 PROC. Nº 038.103/05COTA TAM IN (480/04 E ALATERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 263.268,61 |
| 2006OB900041 | 03/01/2006 | NFS 167/76 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PECAS EM DUASPROCESSADORAS DE FILMES RX E UMA CAMERA IDENTIFICADORA DE FILMES RADIOGRAFICOSMARCA KODAK. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5PC - RELACAO 101 DE 2006. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.700,50 |
| 2006OB900040 | 03/01/2006 | NF 103581- SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS- RET. SRF 5,85PC RELACAO 101 2006PARC. 06 OUTUBRO/2005 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB900039 | 03/01/2006 | NFST 0291 SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45# REL. 02/2006 PERIODO: 29/10 A 28/11/2005 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.318,75 |
| 2006OB900038 | 03/01/2006 | FAT.0511.00.289.127-SERV. TELF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA - RETEN-CAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 002 DE 2006 - PERIODO 12.10 A 11.11.2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.122,96 |
| 2006OB900037 | 03/01/2006 | PAG. FAT. Nº 00074185/05 - PROC. 38.116/05-DESC.(R$237,32) REF. N.CRéD. 1548, PROC. 38.331/05 (BIL. SéRVULO BORGES FOI DESC. POR MEIO DA 2005NS011994). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 835,09 |
| 2006OB900036 | 03/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4617/05 - PROCESSO Nº037964/05COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) GLOSA R$100,00 BIL.8CD0022033 MAIOR QUEA RPA. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 360.440,20 |
| 2006OB900035 | 03/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº.4483/05 - PROCESSO Nº. 34.950/05.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 333.780,66 |
| 2006OB900034 | 03/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1571. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.249,88 |
| 2006OB900033 | 03/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº00074437/05 - PROCESSO Nº 38.156/05EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.499,10 |
| 2006OB900032 | 03/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1571. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.775,03 |
| 2006OB900031 | 03/01/2006 | NF 38156. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 741/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 150,27 |
| 2006OB900030 | 03/01/2006 | NFF 21790-SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO741/2005. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB900029 | 03/01/2006 | NF 41762 FORNECIMENTO 01 ASSINATURA ANUAL JORNAL VALOR ECONOMICO VERSAO IMPRESSA ACESSO ON LINE, DESTINADA AA COORD. DE BIBLIOTECA DA CD. RET.SRF 5,85# RELACAO 01/2006-CEDI PARA O PERIODO DE DOZE MESES | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 450,04 |
| 2006OB900028 | 03/01/2006 | NF. 14 REFERENTE A RENOVAçãO DE UMA ASSINATURA ANUAL CORPORATIVA DA LISTA DE AUTORIDADE GOVENAMENTAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 46/05._CEDIPERIODO DE DEZEMBRO DE 2005 A NOVEMBRO DE 2006. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2006OB900027 | 03/01/2006 | FATURAS 4012107801/802/803/811. SERVICOS PRESTADOS ECT.RET.SRF 9,45#. REL. 001/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 87.722,62 |
| 2006OB900026 | 03/01/2006 | FATURAS 9912107798/799/800 .. SERVICOS ECT, EXCETO SEDEX. RET SRF 9,45# RELACAO 001/2005 PERIODO DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.913.095,60 |
| 2006OB900065 | 04/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1572. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.929,22 |
| 2006OB900064 | 04/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1572. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.383,78 |
| 2006OB900063 | 04/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1230. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.125,96 |
| 2006OB900062 | 04/01/2006 | PAG. FAT. Nº 0028853/03-PROC. 27.648/03,REF. RPA Nº 908/03 BIL.860347VASP, RPA Nº 907/03 BIL.860.348 NãO UTILIZADO, DESC. Já NA EMISSãO 2005NE000279,CON-FORME DESPACHO. (OF.DG 756/2004). | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 288,19 |
| 2006OB900061 | 04/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1229. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.294,71 |
| 2006OB900072 | 05/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1231. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 713,27 |
| 2006OB900071 | 05/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1231. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.082,82 |
| 2006OB900070 | 05/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1573. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.586,30 |
| 2006OB900069 | 05/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1573. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.453,81 |
| 2006OB900077 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5280161/05 PROC.Nº 2.060/05COTA VARIG (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 95.840,15 |
| 2006OB900078 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5270161/05 - PROCESSO Nº 2.061/06 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 814,37 |
| 2006OB900079 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2877750/05 - PROCESSO Nº 37.544/05. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.200,18 |
| 2006OB900080 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5251251/05 PROC.Nº 38.220/05 COTA VARIG (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 115.889,43 |
| 2006OB900081 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890147/05 PROC.Nº 38.307/05-DESC. R$0,04 RPA 220.586 MENOR QUE BILHETE 9572311880194. COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 405.027,30 |
| 2006OB900082 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5010161/05 - PROCESSO Nº 2.062/06 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.974,43 |
| 2006OB900083 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890149/05 PROC.Nº 38.305/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 451.894,41 |
| 2006OB900084 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 2884297/05- PROC. Nº 38.105/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 156.251,03 |
| 2006OB900085 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5290161/06 PROC. Nº 0020.59/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 57.712,67 |
| 2006OB900086 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890144/05 PROC.Nº 038.310/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 422.508,74 |
| 2006OB900087 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 05241251/05- PROC. Nº 38.219/05. _______________________COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 199.855,90 |
| 2006OB900088 | 06/01/2006 | PAGAMENTO DE FATURA TAM Nº 2890146/05 E PROC. Nº 38308/05 COTA TAM (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 372.586,99 |
| 2006OB900089 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5310161/06 PROC. Nº 0020.58/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 117.810,90 |
| 2006OB900090 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890140/05 PROC. Nº 038.314/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 152.737,05 |
| 2006OB900091 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2877748/05 - PROC. Nº 37.548/05- DESC. R$1.000,00 RPA216.348 S/ LEITURA óTICA - DOC. DEVOLV. EMPRESA. COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 160.784,71 |
| 2006OB900092 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2890145/05 - PROCESSO Nº 38.309/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 495.326,39 |
| 2006OB900093 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890141/05 PROC. Nº 038.313/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF)B. CALC. 467.345,56 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 434.395,45 |
| 2006OB900094 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 2884294/05- PROC. Nº 38.102/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 336.855,98 |
| 2006OB900095 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 4780/05-PROC.Nº 38.334/05-DESC. R$1.249,40 RPA220.764 S/ LEITURA óTICA - DOC. DEVOLV. EMPRESA. COTA GOL (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.568.999,10 |
| 2006OB900096 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890143/05 PROC.Nº 38.311/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 295.938,15 |
| 2006OB900097 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº Nº 2890142/05 PROC. Nº 038.312/05COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 327.161,34 |
| 2006OB900098 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890148/05 PROC. Nº 038.306/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 526.166,19 |
| 2006OB900099 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2884293/05 PROC. Nº 038.101/5 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.182,84 |
| 2006OB900100 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2884290/05 - PROC. Nº 38.098/05- DESCONTADO R$1.298,26 REF. RPA'S 216.215 E 216.217/05 SEM LEITURA óTICA E R$0,40 REF. BILHETE 9572310793871 MAIOR QUE RPA 215.162.-COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.133,91 |
| 2006OB900101 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 2884291/05 - PROC. Nº 38.099/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.784,04 |
| 2006OB900102 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2877751/05 PROC.Nº 37.543/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.144,40 |
| 2006OB900103 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2884292/05 PROC.Nº 38.100/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 163.771,15 |
| 2006OB900104 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 4437/05 PROC.Nº 38.333/05 COTA GOL (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 964.190,51 |
| 2006OB900105 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5231251/05 - PROCESSO Nº 38.221/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 209.503,74 |
| 2006OB900106 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2884296/05 PROC.Nº 38.104/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 510.110,77 |
| 2006OB900107 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5171251/05 - PROCESSO Nº 37.981/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 329.260,75 |
| 2006OB900108 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 05300161/05- PROC. Nº 02.057/06. _______________________COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 175.918,36 |
| 2006OB900109 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.547,50 |
| 2006OB900109 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.730,00 |
| 2006OB900109 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.760,00 |
| 2006OB900109 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.820,00 |
| 2006OB900110 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.200,00 |
| 2006OB900110 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 600,00 |
| 2006OB900110 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.280,00 |
| 2006OB900110 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.850,00 |
| 2006OB900110 | 06/01/2006 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.000,00 |
| 2006OB900111 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 924,00 |
| 2006OB900111 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 600,00 |
| 2006OB900111 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006OB900111 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006OB900111 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.070,00 |
| 2006OB900111 | 06/01/2006 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.050,00 |
| 2006OB900112 | 06/01/2006 | NFS 022- LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RELACAO 106 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB900113 | 06/01/2006 | NFS 021 - LOCACAO COM SERV. E ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 106 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB900114 | 06/01/2006 | NF. 359. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 660,13 |
| 2006OB900115 | 06/01/2006 | NFS 10 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., E ISS 5# S/6.035,70 (DIARIAS). GLOSA R$25,30 COBR. INDEVIDA. REL. 103/2006 PERIODO:17/11 A 01/12/05 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.172,55 |
| 2006OB900116 | 06/01/2006 | NF. 362. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2006OB900117 | 06/01/2006 | NF 235-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.(PARTE DA NE)REL. 105/2006 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 2.989,65 |
| 2006OB900118 | 06/01/2006 | NF. 361. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.092,46 |
| 2006OB900119 | 06/01/2006 | NF 7320/7355 A 7359 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CD. ISENTA DE RETENCOES - RELACAO 103/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 76.592,01 |
| 2006OB900120 | 06/01/2006 | NF. 360. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2006OB900121 | 06/01/2006 | FICHA COMPENSACAO NR. 9002967912-7 REF. A DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 105/06.PERIODODEZEMBRO/2005. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2006OB900122 | 06/01/2006 | NF 595 FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (70 UNIDADES "FANCOLETE"). RET.SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 103/2006 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 74.893,13 |
| 2006OB900123 | 06/01/2006 | NF 233 E 234 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.(FINAL DA NE) REL. 105/2006. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 4.621,53 |
| 2006OB900124 | 06/01/2006 | NF. 355, 356 E 358. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.017,41 |
| 2006OB900125 | 06/01/2006 | NFS 265 MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11#S/9729,50(MAO-DE-OBRA) - REL. 103/06 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2006OB900126 | 06/01/2006 | NF 3447 .. FORNECIMENTO DE DEZ PEDESTAIS PARA MICROFONE TIPO GIRAFA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364,50 |
| 2006OB900127 | 06/01/2006 | NF 40274 .. FORNECIMENTO DE TAPETES TIPO PASSADEIRA "TRINYLON TABACOW" RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 32.794,59 |
| 2006OB900128 | 06/01/2006 | NFF 14527 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE CAPELA PARA EXAUSTAO DE GASES, EXAUSTOR CENTRIFUGO .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 64.138.944/0001-02 - HIPERQUIMICA | R$ 1.159,00 |
| 2006OB900129 | 06/01/2006 | NFF 325880 .. FORNECIMENTO DE 01 UN. DE REFRIGERADOR BRANCO "ELECTROLUX" E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 5.131,86 |
| 2006OB900130 | 06/01/2006 | NFF 323186/325879 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE REFRIGERADOR BRANCO E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 20.856,89 |
| 2006OB900131 | 06/01/2006 | NFF 834 FORNECIMENTO DE UM TRANSDUTOR LINEAR L11-3, MARCA PHILIPS PARA O ECOR-CADIOGRAFO SONOS 5500 DA MESMA MARCA, A PEDIDO DO DEMED/CD.BLOQUEIO R$1.366,56 REF. MULTA (P.127.710/04) RET. SRF 5,85# REL. 101/2006 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 48.118,68 |
| 2006OB900132 | 06/01/2006 | NF 2472 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 03 PERSIANAS HORIZONTAIS NA RESIDENCIAOFICIAL .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 295,50 |
| 2006OB900133 | 06/01/2006 | NF 7558 .. FORNECIMENTO DE 21 UN. DE VENTILADOR DE PAREDE COM COLUNA DEALUMINIO POLIDO "LORENSID" .. REL.102/06. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 2.918,28 |
| 2006OB900134 | 06/01/2006 | NFS 557 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# REL. 103/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.688,75 |
| 2006OB900146 | 06/01/2006 | NFF 804 PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 103/2006 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.694,92 |
| 2006OB900145 | 06/01/2006 | NFF 3713 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (CURSO DE TEORIA CIENCIA ESTADO POLITICA E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 106 DE 2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 532,30 |
| 2006OB900144 | 06/01/2006 | NFS 184 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - RELACAO 103/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 693,36 |
| 2006OB900143 | 06/01/2006 | NF 8420 .. FORNECIMENTO DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO "CLEAR-COM" E 08 MICRO-FONES COM HASTE FLEXIVEL "GOOSENECK" .. RET. SRF 5,85#.BLOQUEIO R$167,10 (MULTA, PROC.130.165/05) .. REL.102/06. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 9.665,93 |
| 2006OB900142 | 06/01/2006 | NF 21768 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABAHO E OUTROS)RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$111,31 (MULTA, PROC.152.563/05).REL.102/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.621,80 |
| 2006OB900141 | 06/01/2006 | NF 21736 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (MESAS E ESTACOES DE TRABALHO).RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 12.514,49 |
| 2006OB900140 | 06/01/2006 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQ.DE MULTAS 798,00 POT. 94/05 E 2.124,00 PORT. 90/05. REL.106/06-PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 2.215,45 |
| 2006OB900139 | 06/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1574. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.654,83 |
| 2006OB900138 | 06/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1232. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.141,69 |
| 2006OB900137 | 06/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1574. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.831,45 |
| 2006OB900136 | 06/01/2006 | NFS 1117 - ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 106 DE 2006 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 160,84 |
| 2006OB900135 | 06/01/2006 | COPIA DA NFS 33. LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2005NS013971. RET. SRF 9,45 PC. ISS E INSS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 3/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 577,42 |
| 2006OB900147 | 09/01/2006 | BOL.BANC. 88.189.611.196-X - LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 004 DE 2006 - PERIODO 26.11 A 13.12.2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.378,85 |
| 2006OB900154 | 09/01/2006 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO DEP. MENDES THAME, EM VIRTUDE DE LOCAÇAO DE AUTOMOVEL ENTRE GAINESVILLE E CHARLOTTE, EUA, NO PERIODO DE 21 A 29.01.05.PROC.101.384/05 | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 249,36 |
| 2006OB900153 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1233. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172,14 |
| 2006OB900152 | 09/01/2006 | FAT. 05/12/40200065-2(PARTE) CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET SRF 9,45# S/VRL APR., GLOSA R$146.430,44 A SEREM PAGOS... REL.05/06 REF.26/11A25/12/05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 44.425,14 |
| 2006OB900151 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1576. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.514,09 |
| 2006OB900150 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1233. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.312,02 |
| 2006OB900149 | 09/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1576. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.188,65 |
| 2006OB900148 | 09/01/2006 | NFF 8978 .. FORNECIMENTO DE UM RADIO ENLACE FULL DUPLEX (...)RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$849,54 (MULTA, PROC.151.846/05).REL.102/06. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 49.140,35 |
| 2006OB900185 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1577. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.024,87 |
| 2006OB900184 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1577. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.433,25 |
| 2006OB900182 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOÃO ALFREDO, CONFORME PROCESSO Nº 166.142/05 | 136.337.403-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.978,29 |
| 2006OB900181 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. PAUDERNEY AVELINO, CART. 043, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1234. | 034.652.682-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435,51 |
| 2006OB900180 | 10/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1234. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.443,25 |
| 2006OB900177 | 10/01/2006 | NFS 2175. SERV.MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS...RET SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 108/06. PERIODO: DEZ/05. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB900176 | 10/01/2006 | NFS 2099 - MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SISTEMA AR CONDICIONADORETENCAO SRF 5,85#, INSS 11#S/R$1.835,15 (BASE CALCULO APOS DED.VT E VR)E ISS 5# .. REL.108/06 .. PERIODO 05/11/05 A 05/12/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.699,85 |
| 2006OB900175 | 10/01/2006 | NFF 673354 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 108/2006 - REFERENCIA 20.11 A 31.12.2005 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 15.821,09 |
| 2006OB900174 | 10/01/2006 | NFS 1240 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 108/2006 - DEZEMBRO/2005. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.163,32 |
| 2006OB900173 | 10/01/2006 | NFFEES 74556286/287/288,74787755/756/757 (PARTE) ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.108/2006 .. DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.856,29 |
| 2006OB900172 | 10/01/2006 | NFFEES 74787755/56/57, 74556286/87/88 ILUM.PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL.108/06 NOVEMBRO/DEZEMBRO/05 OBS. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 208,59 |
| 2006OB900171 | 10/01/2006 | NFF 75411206 IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS000083.RELACAO 108/2006 - PERIODO DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2006OB900170 | 10/01/2006 | NF 75411206 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 108/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 9.100,91 |
| 2006OB900169 | 10/01/2006 | NFFS 6982 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC. NO SISTEMA TEL. PABX MD110.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 108/06PERIODO 25.11.05 A 24.12.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2006OB900168 | 10/01/2006 | NFS.42.SERVIçOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 108/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 800,65 |
| 2006OB900167 | 10/01/2006 | FATURA 549 - UTILIZACAO AREA UNICA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL. ISENTO DE RETENCAO. RREL. 108/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 131,35 |
| 2006OB900166 | 10/01/2006 | FATURA 548 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45# REL.108/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.380,81 |
| 2006OB900165 | 10/01/2006 | NC 781 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 107/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.022,98 |
| 2006OB900164 | 10/01/2006 | NF 3156/3165/1700/1705 E 1709 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE20 LITROS RETORNÁVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 1/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.244,88 |
| 2006OB900163 | 10/01/2006 | NF 113/114/115 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS DO RESTAU-RANTE DO ANEXO III/CD A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.REL.01/06 SISTEMA DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.057,60 |
| 2006OB900162 | 10/01/2006 | NF 19941. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: ACS FOLATO 150T EOUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 1/06 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 15.911,35 |
| 2006OB900161 | 10/01/2006 | NF 20102/20109/20181/20154 -FORNECIMENTO CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. BLOQUEIO R$300,00 REF. NF20102 MULTA - PORTARIA 95/2005 PROC.120498/04 RET. SRF 2,2PC - REL. 01/2006-SIST. DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 16.209,62 |
| 2006OB900160 | 10/01/2006 | NF 772 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED/CD (CURATIVO TRANSPARENTE BAND-AID E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 01/06 SIST. DEMAP | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 367,80 |
| 2006OB900159 | 10/01/2006 | NF 82897 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO: CURATIVO NÃO ADERENTE ESTERIL ETC... PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DEMED - RETENCAO SRF 5,85PC. REL 1/06 SISTEMA DEMAP. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.937,94 |
| 2006OB900158 | 10/01/2006 | NF 109 FORNECIMENTO DE 200 PECAS DE CONECTOR DERIVADOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, MARCA INTELLI. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 01/06 SIST. DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 790,00 |
| 2006OB900157 | 10/01/2006 | NF 4470/1 FORNECIMENTO DE 2500 FOLHAS DE ETIQUETA CARTA REGISTRADA, MARCA PIMACO A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACOES/CD. RET.SRF 5,85# REL 01/06 SIST.DEMAP | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 611,98 |
| 2006OB900156 | 10/01/2006 | NF 3515 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES - RELACAO 1/06 SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 2.690,00 |
| 2006OB900155 | 10/01/2006 | NFF 9329 . FORNECIMENTO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA 08 X 04 160 ML. RETENÇÃOSRF 5,85# .. REL.1/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 111,86 |
| 2006OB900207 | 11/01/2006 | NFS 2276 FORNEC.DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NO JORNAL DA CD. SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAçãO 109/2006. PERIODO: DEZEMBRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,85 |
| 2006OB900206 | 11/01/2006 | NFS.2149 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE SETEMBRO/05.RET. SRF. 9,45PC, INSS 11PC S/ TOTAL NF MAIS JUROS E MULTAS R$ 34,95 E ISS 5PCGLOSAR R$ 38,68 COBRANçA INDEVIDA. RELAçãO 109/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.666,14 |
| 2006OB900203 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1579. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.765,17 |
| 2006OB900202 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1579. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.382,63 |
| 2006OB900201 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. ARNON BEZERRA, CART. 090, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1235. | 115.756.463-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,89 |
| 2006OB900200 | 11/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1235. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.705,12 |
| 2006OB900199 | 11/01/2006 | NF 335089 .. FORNECIMENTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS ACESSORIOS. RET. 5,85# .. REL.110/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 4.778,71 |
| 2006OB900198 | 11/01/2006 | NF 849 FORNECIMENTO DE UMA PECA DO SISTEMA BULLINK JET GO DE RECARGA AUTOMATI-CA P/PLOTTER EPSON 9600 E DEMAIS ESPECIFICACOES. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.988,00 |
| 2006OB900197 | 11/01/2006 | NFF 135981 .. FORNECIMENTO DE DISJUNTORES E FUSIVEIS DE PROTECAO. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 143,40 |
| 2006OB900196 | 11/01/2006 | NFF 22863 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06 .. PARTE NE. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 235,42 |
| 2006OB900195 | 11/01/2006 | NF 335091/092 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (MóDULOS DE INTERRUPTOR E OUTROS) .. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 8.544,04 |
| 2006OB900194 | 11/01/2006 | FICHA DE COMPENSACAO BRADESCO "NOSSO NUMERO" 019/06000022915-P"SERVICOS DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS (PREF.23).(RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PROC.164.926/05) .. RET. SRF 9,45# .. REL.110/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.320,83 |
| 2006OB900193 | 11/01/2006 | NF 1853 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A CD (ASSENTOS SANI-TARIOS E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/06 | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 3.728,60 |
| 2006OB900192 | 11/01/2006 | NF 8421 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE INTERFACE DE AUDIO DIGITAL "DELTA 1010" .. RET. SRF 5,85# .. REL.110/05. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.967,74 |
| 2006OB900191 | 11/01/2006 | NF 178 FORNECIMENTO DE 01 GUILHOTINA MANUAL DE MESA PARA PAPEL, MARCA KRAUSE APEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL.110/06 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 290,93 |
| 2006OB900190 | 11/01/2006 | NF 1122 FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO BRANCO MARCA ENGEART, DESTINADO ASECRETARIA EXEC. DO PRO-ADOLESCENTE/CD. EMPR.OPT. SIMPLES FEDERAL REL.110/06 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 157,89 |
| 2006OB900189 | 11/01/2006 | NF 7077 FORNECIMENTO DE VIDRO LISO CRISTAL INCOLOR DEST. A REPOSICAO NA FAIXADA DO ED.PRINCIPAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 528,00 |
| 2006OB900188 | 11/01/2006 | DOCUMENTO Nº 122005-305X TAXA EXTR. INCIDENTES SOBRE O APTO 305 DA SQN 412BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003PERIODO DEZ/05. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB900187 | 11/01/2006 | FC 8000051828.8 TAX. EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.211/05. PERIODO DE DEZEMBRO/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2006OB900225 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1580. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.825,24 |
| 2006OB900224 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1580. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.028,76 |
| 2006OB900223 | 12/01/2006 | FATURAS 4012108480/8481/8482 - SERVICOS PRESTADOS ECT. RET. SRF 9,45# REL. 006/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 11.126,88 |
| 2006OB900222 | 12/01/2006 | FATURAS 9912108474/9912108475/9912108477- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45PC REL. 06/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 938.028,36 |
| 2006OB900221 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, CONFORME PROCESSO Nº 162.597/05 | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 991,92 |
| 2006OB900219 | 12/01/2006 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 510.951,14 |
| 2006OB900218 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895718/06 PROC. Nº 337/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 364.079,88 |
| 2006OB900217 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895719/06 PROC. Nº 338/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.079.002,82 |
| 2006OB900216 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 684.738,97 |
| 2006OB900215 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895720/06 PROC. Nº 339/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 501.042,28 |
| 2006OB900214 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2898487/06 PROC. Nº 333/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 104.797,64 |
| 2006OB900213 | 12/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1236. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.237,49 |
| 2006OB900212 | 12/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4801/05 - PROCESSO Nº 155/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 520.335,60 |
| 2006OB900211 | 12/01/2006 | NF0008 SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. RET. ISS 5 POR CENTO - RELACAO 109 2006 - PERIODO DEZ/2005. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 644,91 |
| 2006OB900210 | 12/01/2006 | NFFS 986- SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45PC INSS 11PCE ISS 5PC - REL.109/2006 - REF. DEZEMBRO/2005. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2006OB900209 | 12/01/2006 | NFS 93/94 FORN. E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 109/2006. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 20.489,50 |
| 2006OB900208 | 12/01/2006 | NFS 14 - SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 109/06PERIODO 17/11 A 16/12/2005. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2006OB900226 | 13/01/2006 | NFF 19269 FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE NO-BREAK MARCA EQUISULGPL, MOD. TH2000A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85# REL.110/06 | 00.668.382/0001-26 - EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 10.867,10 |
| 2006OB900227 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.279,74 |
| 2006OB900228 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.026,53 |
| 2006OB900229 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.188,64 |
| 2006OB900230 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.049,70 |
| 2006OB900231 | 13/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 642.115,62 |
| 2006OB900232 | 13/01/2006 | PAG. FAT. Nº 00074932/05 - PROC. 2.040/06 - DESC. R$624,54, REF. NOTA CRéD. 1735, PR. 2.516/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.554,45 |
| 2006OB900233 | 13/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00074944/05 - PROCESSO Nº 2.231/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 675,49 |
| 2006OB900234 | 13/01/2006 | PAG.FAT.00074466/05-PR.38.118/05-DESC.R$22.045,92,REF.N.CRéD.1643,1642,1641, 13714,1648,1705,1785-PR.38257,38258,38259/05,273,2039,358,359/06,GLOSAR$63,42 BIL'S MAIORES QUE RPA'S. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 34.898,40 |
| 2006OB900235 | 13/01/2006 | CPS 060176300895-8 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45# S/TOTAL FATURA. PERIODO DEZ/05 (CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) REL.113/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.978,69 |
| 2006OB900236 | 13/01/2006 | FATURA 060100041766-SERV. DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE-REMAV-GLOSA DE R$ 159,89 AGUARDANDO EMISSÃO DE NE. RET.SRF 9,45 S/VLR APROP. PER. 02/12/2005 A 01/01/2006 - RELACAO 113/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.198,77 |
| 2006OB900237 | 13/01/2006 | NFS 2289 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA TV/CAMARARET. SRF 9,45# REL. 113/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.488,49 |
| 2006OB900238 | 13/01/2006 | NFS 2275 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL-REL.113/2006.PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2006OB900239 | 13/01/2006 | NF 7360 E7361 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.. ISENTO DE RETEN- COES REL. 113/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.655,39 |
| 2006OB900240 | 13/01/2006 | NFFPS 42736 - SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 113/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB900241 | 13/01/2006 | NF. 117 - FORNECIMENTO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA DE POLIURETANO EX- PANDIDA FLEXIVEL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. BLOQUEAR R$ 1.303,90 (MULTA) RELAçãO 113/2006. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.972,32 |
| 2006OB900242 | 13/01/2006 | NF 327/328/330/331/336 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 113/2006. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.575,00 |
| 2006OB900243 | 13/01/2006 | NFS 193975 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 113/2006. PERIODO 01 A 31/12/2005. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB900244 | 13/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A.EM 09.01.06 PROC. 100.567.06 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB900246 | 13/01/2006 | NFF 20332/6416/2510/1432/1259/21570/31687/3862 PUBLICACAO MATERIAS INTERESSEDA CD (IMPRESSAO DO JORNAL DA CD, PUBLICACAO DE MATERIAS NO D.O.U E FORNECIMENTO DE DIARIOS). ISENTO IMPOSTOS PERIODO: EXERCICIOS DE 2000 A 2002_REL/112/06 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 57.836,79 |
| 2006OB900247 | 13/01/2006 | NF 979 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (ESPUDE DE LIGACAO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 135,00 |
| 2006OB900249 | 13/01/2006 | NF 980 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (ESPUDE DE LIGACAO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 109,34 |
| 2006OB900250 | 13/01/2006 | NF 981 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (JOELHO 25X3/4... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL -PARTE NE- REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 60,36 |
| 2006OB900253 | 13/01/2006 | NFS 2213. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. BLOQUEIO $16.151,08 AGUARDANDOCOMPROVACAO REPASSE. REL. 718/2005. PER.13O. SALARIO. PROC.124.194/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.151,08 |
| 2006OB900254 | 13/01/2006 | NFF 26462 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 42.834,57(DEDUZ VT E VR). BLOQUEIO DE R$ 1.629,45.AGUARDANDO COMPROV.REPASSE.PER.SET/05 REL.669/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.629,45 |
| 2006OB900255 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1238. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.652,35 |
| 2006OB900256 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1237. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.965,83 |
| 2006OB900257 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.733,81 |
| 2006OB900258 | 13/01/2006 | NFF 5263 PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS AO CURSO "DWD DATA WAREHOUSE DATABASEDESIGN"- RET SRF 9,45#, ISS 2# REL. 109/2006. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.174,11 |
| 2006OB900259 | 13/01/2006 | NFF 56688 FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. (TUBO PVC BRANCO C/ROSCA E OUTROS). RET.SRF 5,85# REL.112/2006 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.355,87 |
| 2006OB900260 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.680,75 |
| 2006OB900261 | 13/01/2006 | NFF 56690 FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. (TUBO PVC BRANCO C/ROSCA 1/2" E OUTROS). RET.SRF 5,85# REL.112/2006 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 962,03 |
| 2006OB900263 | 13/01/2006 | FATURA 0601.00.108.095(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMERELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD.GLOSA R$ 128,26(COBR.INDEVIDA)ER$604,66(AGUARDANDO EMISSÃO NE)RET.SRF 9,45# REL.7/06-PER.02/12/05 A 01/1/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 15.878,20 |
| 2006OB900264 | 13/01/2006 | NFST 215 E 354. SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIALINTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45# REL. 07/2006 PERIODO: 29/08 A 28/10/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 22.637,50 |
| 2006OB900268 | 13/01/2006 | NFF 28315 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 44.488,68(DEDUZ VT E VR). PERIODO: NOV/05 REL.07/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.769,62 |
| 2006OB900267 | 13/01/2006 | NFF 28316.MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIOS - RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/VL.APROPRIADO E INSS 11# S. R$ 17.322,04(DEDUZ VT E VR) PER. NOVEMBRO/05.REL. 07/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.310,79 |
| 2006OB900266 | 13/01/2006 | AUTO DE INFRACAO J001001618 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR BENTO MARTINS (P.2118) .. TEMPRA JFO 8243 .. PROC.2477/06. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900265 | 13/01/2006 | NFS 2279 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 341.973,74. GLOSA DE R$ 0,02 (COBRANCA INDEVIDA)-REL. 07/06 - PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 254.941,42 |
| 2006OB900269 | 16/01/2006 | NFST 6100000004921/4922 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-RE GIONAL NA REGIAO I... RET. SRF 9,45# RELACAO 08/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 109.335,60 |
| 2006OB000001 | 16/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006OB900288 - EMISSAO INDEVIDA. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.471,90 |
| 2006OB900293 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1582. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2006OB900292 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1583. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.236,90 |
| 2006OB900291 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.183,52 |
| 2006OB900290 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.217,48 |
| 2006OB900289 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1583. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.607,96 |
| 2006OB900288 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROC. NS.100.627,100.433 E 100.474/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.471,90 |
| 2006OB900287 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1582. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.328,90 |
| 2006OB900285 | 16/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1239. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.689,99 |
| 2006OB900284 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900283 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900282 | 16/01/2006 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900281 | 16/01/2006 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,290.00) VIAGEM PARA JERUSALEM NO PERIODO DE 07 A 10/01/06 P/I CONFERENCIA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES JUDEUS (ICJP). COTACAO 2,35 | 509.002.262-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006OB900280 | 16/01/2006 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,290.00) VIAGEM PARA JERUSALEM NO PERIODO DE 07 A 10/01/06 P/I CONFERENCIA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES JUDEUS (ICJP). COTACAO 2,35 | 002.956.559-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006OB900279 | 16/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 11 A 16/01/2006P/PART. DO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DO AUDIOVISUAL. | 807.700.707-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB900278 | 16/01/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE14 A 15/01/06 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2006OB900277 | 16/01/2006 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 002/2006 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006OB900276 | 16/01/2006 | NF 3378 .. FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ROLAMETNO 6203-2Z "NSK". OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 298,00 |
| 2006OB900275 | 16/01/2006 | NF 816 FORNECIMENTO DE 200 PARAFUSOS SEXTAVADOS M6X40MM...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 92,00 |
| 2006OB900274 | 16/01/2006 | NF 3101 .. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 147,15 |
| 2006OB900273 | 16/01/2006 | NFS 33843 FORNECIMENTO DE 120M2 ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL...A PEDIDO DODETEC/CD. RET. SRF 5,85#. RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.363,29 |
| 2006OB900272 | 16/01/2006 | NF 26496/1. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TONER LASER LEMARKDESTINADOS ACONSULTORIA LEGISLATIVA RET. SRF. 5,85PC REL. 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 736,26 |
| 2006OB900271 | 16/01/2006 | NFS 6016/17/18. FORNECIMENTO DE 500 BLOCOS COM PAUTA TAQUIGRAFA E OUTROS.RETSRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 4.539,88(MULTA). RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 38.203,10 |
| 2006OB900270 | 16/01/2006 | NF 92 - FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE CHAVE PS22 E 10 E OUTROS...AO DETEC/CD.RET. SRF. 5,85PC. RELACAO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 659,05 |
| 2006OB900269 | 16/01/2006 | NFST 6100000004921/4922 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-RE GIONAL NA REGIAO I... RET. SRF 9,45# RELACAO 08/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 12.721,37 |
| 2006OB900302 | 17/01/2006 | NF 1960 - FORNECIMENTO 250 GALÕES, COM 2,8KG CADA, DE COLA PARA LAMINADO FENÓ-LICO, MARCA FÓRMICA. RET. SRF 5,85. RELAÇÃO 115/2006. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.472,13 |
| 2006OB900303 | 17/01/2006 | NF 20256 - FORNECIMENTO DE CINCO UNIDADES DE TEMPORIZADOR DIGITAL PROGAMÁVEL, MARCA COEL. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 3.171,64 |
| 2006OB900304 | 17/01/2006 | NFS 12457 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#REL. 114/06 PERIODO: 01/12 A 31/12/2005. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.018,52 |
| 2006OB900305 | 17/01/2006 | NFS 034. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-REF. DEZEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 114/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.905,84 |
| 2006OB900306 | 17/01/2006 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113,82 |
| 2006OB900307 | 17/01/2006 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113,82 |
| 2006OB900308 | 17/01/2006 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00( R$ 4.147,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 417,12) DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - ACOMPANHAR AS ELEICOES LEGISLATIVAS EM TERRI-TORIOS PALESTINOS NO PERIODO DE 22 A 30 DE JAN/06 COT - R$ 2,37 | 160.661.896-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006OB900309 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5050161/06 PROC. Nº 2538/06 COTA VARIG IN(480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 52.668,59 |
| 2006OB900310 | 17/01/2006 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DFE DEST. AO EXTERIOR...RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO. GLOSA R$ 287,84COBRANCA EM DESACORDO C/AS TARIFAS CONTRATADAS.REL 114/06. PERIODO DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.387,68 |
| 2006OB900311 | 17/01/2006 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 1.461,76 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 114/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.557,96 |
| 2006OB900312 | 17/01/2006 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 2.588,34 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 114/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.545,67 |
| 2006OB900313 | 17/01/2006 | NFS 57/58/63/64 SERVICO MANUT/CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CDRETENCOES SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO DA NFS (MAO DE OBRA) RELACAO 114/2006. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 5.806,64 |
| 2006OB900314 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5040161/06 PROC. Nº 2539/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 77.184,16 |
| 2006OB900316 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1240. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.450,55 |
| 2006OB900317 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1240. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.277,70 |
| 2006OB900318 | 17/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 00075320/06 - PROCESSO Nº 2594/06 (EUREXPRESS). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 96,80 |
| 2006OB900319 | 17/01/2006 | BORDERO FLS 0018(PARTE) - FORNECIMENTO ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVADOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 114 06PERIODO: DEZEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 25.228,04 |
| 2006OB900320 | 17/01/2006 | NF 111.491 FORNECIMENTO DE UM PAINEL DE ALARME PARA OXIGENIO...A PEDIDO DO DE MAPE/CD. RET 5,85 PC SRF. _________________________REL 115/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 435,45 |
| 2006OB900321 | 17/01/2006 | BORDERO FLS 0018 (PARTE) - CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATOP/FORNEC. ENERGIA ELETRICA NAS AREAS COMUNS/PRIVAT. BLOCOS DE APTOS FUNC. CD.RELACAO 114 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2006OB900322 | 17/01/2006 | NFS 2277 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL). RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC S/TOTAL DA NF. REL. 114/06.PERIODO DEZEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.885,94 |
| 2006OB900323 | 17/01/2006 | NFS 96872 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 114 DE 2006- PERIO- DO: DEZEMBRO/2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2006OB900324 | 17/01/2006 | NF 129401. FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO DIVERSAS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL115/06. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 229,99 |
| 2006OB900325 | 17/01/2006 | NFFPS FS40159/44866 LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75. RET. SRF 9,45# RELACAO 114/05..PERIODO 01/11/A 31/12/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 33.999,66 |
| 2006OB900326 | 17/01/2006 | NFFPS FS0039956 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.713,79 COB. IND E BLOQUEIODE MULTA PORT 88/05 PROC.125.985/02. REL 114/06 PRIODO 01/10 A 31/10/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 177.455,15 |
| 2006OB900327 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARESPROC. NS.100.627,100.433 E 100.474/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.471,90 |
| 2006OB900329 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP.VIC PIRES, CART.035, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1241. | 094.267.012-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104,58 |
| 2006OB900330 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5070161/06 PROC. Nº 2533/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 20.240,05 |
| 2006OB900331 | 17/01/2006 | PAG. FAT. 5030161/06 PROC. Nº 2536/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 156,27 |
| 2006OB900332 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5080161/06 PROC. Nº 2534/06 COTA VARIG IN (480/04 ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 39.800,60 |
| 2006OB900333 | 17/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5060161/06 PROC. Nº 2535/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 60.926,79 |
| 2006OB900334 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS - PROCESSOS NºS 100.934 E 100.955/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.492,43 |
| 2006OB900335 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.510,57 |
| 2006OB900336 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.563,25 |
| 2006OB900337 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1585. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.718,71 |
| 2006OB900338 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1585. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.212,07 |
| 2006OB900339 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 817,65 |
| 2006OB900340 | 17/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.465,33 |
| 2006OB900301 | 17/01/2006 | NF 1100 - FORNECIMENTO MATERIAIS (TINTA PARA MAQUINA OFF-SET, MARCA CROMOS- VARIAS CORES) ATENDENDO SOLICITACAO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 115 DE 2006 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.440,00 |
| 2006OB900300 | 17/01/2006 | NF 8541 - FORNECIMENTO DE TRÊS MICROFONES DE LAPELA MODELO WL93, MARCA SHURE. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.265,38 |
| 2006OB900299 | 17/01/2006 | NF 3059/3060/3068. FORNEC. DE 04 DIAFRAGMAS P/VALVULA REDUTORA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDRAL. REL. 115/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 49.130,90 |
| 2006OB900298 | 17/01/2006 | NF 3312 .. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DIVERSOS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06/SD. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 154,00 |
| 2006OB900297 | 17/01/2006 | NFF 217 FORNECIMENTO DE UM ROLO MOLHADOR NR 19...PARA IMPRESSORA OFF-SET.RET 5,85 PC SRF.________________REL 115/06 | 50.260.884/0001-91 - DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA# | R$ 2.537,68 |
| 2006OB900296 | 17/01/2006 | NF 5043 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CD(SANDUICHEIRA MARCA BLACK&DECKER E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115/2006 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 265,00 |
| 2006OB900295 | 17/01/2006 | NFS 95 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL REL.114/2006 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 34.149,17 |
| 2006OB900294 | 17/01/2006 | CPS 06/01/23502010-4 SERV. DE TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD) E INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX E P/O SERVICO 0300 P/PREDIOS ADM.DA CD. RET.SRF 9,45# REL.114/06 PER. DEZ/05(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 54.521,37 |
| 2006OB900341 | 18/01/2006 | NF 7082 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 116/06 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 600,00 |
| 2006OB900342 | 18/01/2006 | NFF. 141419 - PARTICIPACAO SERV. SIMONE M. STARLING PINHEIRO, PONTO 4467, NO MBA EM PREV. E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO. ISENTO DE IMPOSTOS.RELAçãO 116/06. PERIODO 2004/2005 - 14A. PARCELA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 743,53 |
| 2006OB900343 | 18/01/2006 | NFF 119225 FORNEC. MATERIAL DEST.AA COORD.SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CD, (USB X-TENDER E OUTRO). RET.SRF 5,85# S/8524,17. OBS: GLOSA R$5.352,02 COBR. INDEVIDA E BLOQUEIO R$ 852,42 REF. MULTA (PROC. 109664/05). REL. 116/06 | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 7.173,09 |
| 2006OB900344 | 18/01/2006 | NFS 97 SERV. DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.188,35 (DIF. 1PC SAT ).GLOSA R$ 924,08 (COBRANCA INDEVIDA). REL. 009/065. REF. OUT/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 300.785,13 |
| 2006OB900345 | 18/01/2006 | NFS 72 - LOCACAO EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL LASER MARCA RICOH, DESTINADOS AODEAPA CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 009 DE 2006 - PERIODO 01 A 31.07.2005 | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 37.921,47 |
| 2006OB900346 | 18/01/2006 | FATURAS 4412104267 ........ SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45# .. RELACAO 009/2006 .. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.673,98 |
| 2006OB900347 | 18/01/2006 | NF. 73 - FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE MULTIVISUALIZAçãO DE IMAGENS - MARCA MIRANDA MODELO KALEIDO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEAR R$ 2,596,80(MULTA) PROCESSO 123.079/04. RELAçãO 116/2006. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 105.603,20 |
| 2006OB900348 | 18/01/2006 | NF 2967 FORNECIMENTO DE ARMARIOS, TIPO ROUPEIRO MARCA ARTMOVEIS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 116/06 | 04.257.277/0001-55 - POLYFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.694,00 |
| 2006OB900349 | 18/01/2006 | NFF 28646 .... MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 31.12.2005 ..RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.248,72 |
| 2006OB900350 | 18/01/2006 | NFFS 810 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E 5# S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/2005 REL. 09/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 266.765,76 |
| 2006OB900351 | 18/01/2006 | NFS 2280. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS NO MES DE DEZEMBRO/2005. GLOSA R$ 0,19 (COB. INDEVIDA). RET.SRF 9,45 P.CENTO S/ VLR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL. 09/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.572,92 |
| 2006OB900352 | 18/01/2006 | NFFS 811 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 009 2006.PERIODO DEZEMBRO 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.306,55 |
| 2006OB900353 | 18/01/2006 | NFS. 283-SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS PARA A CDRET. SRF 9,45PC S/ VL APROP, ISS 5PC S/ TOTAL DA NF(R$ 223.281,79) E INSS 11PCS/ R$ 173.933,64. GLOSA DE R$ 77,75 A SER PG QUANDO AUTORIZADO.RELAÇÃO 9/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 171.814,48 |
| 2006OB900354 | 18/01/2006 | CPS 0512015121215 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTREA RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45# PERIODO: 26/11 A 25/12/05 REL. 009/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2006OB900355 | 18/01/2006 | NFF 28303(PARTE)MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 17.12.2005 ..RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, INSS 11#S/485.672,97(DEDUZ VT E VR) ISS 5# S/TOTAL NF(551.356,28)..REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 399.013,87 |
| 2006OB900356 | 18/01/2006 | NF 707 - FORNECIMENTO DE DEZ CADEIRAS...A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ES-PECIAIS/DIRETORIA-GERAL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 116/2006. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.692,69 |
| 2006OB900360 | 18/01/2006 | NF 421 FORNECIMENTO DE MATERIAL MARCA LA FONTE A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRO-JETOS/CD (02 CONJUNTOS DE FECHADURA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115/2006 | 06.879.112/0001-40 - Lider Fechaduras | R$ 1.463,90 |
| 2006OB900363 | 18/01/2006 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00, MAIS US$ 176,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A TEL AVIV PARA ACOMPANHAR AS ELEICOES LEGISLATIVAS NOS TERRITORIOS PALESTINOS. CT. R$ 2,37 ( R$ 4.147,50 + R$ 417,12). | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006OB900364 | 18/01/2006 | AUTO DE INFRACAO NR J001009827 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12742DA ADSERVIS CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/002432 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900365 | 18/01/2006 | AUTO INFRACAO Q000958526 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, PONTO 12724, EMITADO CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-7553. PROCESSO: 2433/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006OB900366 | 18/01/2006 | AUTO INFRACAO J000877059 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA JULIO FRANCISCO DA RO-CHA. PONTO 2169, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO-0359 PROC. 2478/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006OB900367 | 18/01/2006 | AUTO INFRACAO V000318994 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA LENIMAR LIMA FILHO PONTO 12845, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-1463 PROCESSO: 2572/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006OB900368 | 18/01/2006 | AUTO DE INFRACAO NR J001012743 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12837DA ADSERVIS,TITO BARBOSA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO-0389. ________________________________PROCESSO 2006/002574 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900369 | 18/01/2006 | AUTO DE INFRACAO NR W025025251.INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12819DA ADSERVIS,SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO 0379. ____________________________________PROCESSO 2006/002573 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900370 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1243. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.431,95 |
| 2006OB900371 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.794,91 |
| 2006OB900372 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP.HELENO SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1589. | 450.067.765-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.365,00 |
| 2006OB900373 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.405,29 |
| 2006OB900374 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.596,41 |
| 2006OB900375 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.411,66 |
| 2006OB900376 | 18/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFOR-ME PROCESSOS NºS 100.989, 101.033, 101.045, 101.048, 101.145 E 101.147/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.999,20 |
| 2006OB900377 | 18/01/2006 | NFF 28307 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.RET. SRF 9,45 PC, ISS 5PC S/TOTAL. E INSS 11PC S/R$ 97.548,13 (DEDUZ VT E VR).RELACAO 117 DE 2006 - PERIODO 01/12 A 31/12/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.193,66 |
| 2006OB900378 | 18/01/2006 | NFF 28647 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.HORA-EXTRA. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 6.302,35 (DEDUZ VT E VR) EISS 5 PC - RELACAO 117 DE 2006 - PERIODO 01/11 A 30/11/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.073,30 |
| 2006OB900382 | 18/01/2006 | NF 1055/1056 E 1057 FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXESE OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 117/2006. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 1.500,79 |
| 2006OB900381 | 18/01/2006 | NFF 23042 - SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFI- CIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 117 2006 - PERIODO AGOSTO 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.039,20 |
| 2006OB900380 | 18/01/2006 | NFS 2284 - MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS-EXTRASDEZEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 117/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.873,89 |
| 2006OB900379 | 18/01/2006 | NFS 2281. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45 PC SOBRE VL APROP.INSS 11PC E ISS 5PCS/VL.TOTAL NF.GLOSA R$ 70,02(COBRANCA INDEVIDA). REL.117/06. PERIODO DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 382.156,47 |
| 2006OB900414 | 19/01/2006 | NFS 281 .. FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE AGENDA CALENDARIO TIPO LIVRO.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$575,00 (MULTA, PROC.150.029/05).REL.002/06/SD. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 5.175,00 |
| 2006OB900413 | 19/01/2006 | NFF 28305 FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOSRET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/ RS120.937,36 DEDUZ VT E VR REL.10.BLOQ.R$459,68 PROC.36784, 37508, 37844, E 37845/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 101.844,64 |
| 2006OB900412 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES. PROC. NS. 101.244/06, 101.207 E 101.307/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.515,04 |
| 2006OB900411 | 19/01/2006 | FAT.05/12/40200065-2 LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR GLOSADO NA 2006NS000061-PERMANECEGLOSADO VALOR DE R$ 74.089,68 SENDO QUE R$ 5.855,99 REFERE-SE COB. INDEVIDA ER$ 68.233,69 A SER PG QDO DA EMISSAO EMPENHO - RET SRF 9,45PC - RELACAO 10/06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.504,56 |
| 2006OB900410 | 19/01/2006 | NFF 17494 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B...RETENCAO SRF 9,45POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. PERIODO 1/12 A 14/12/2005. RELAÇÃO 10/2006. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 12.445,91 |
| 2006OB900409 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.772,44 |
| 2006OB900408 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1590. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.089,64 |
| 2006OB900407 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1244. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.271,22 |
| 2006OB900406 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.691,71 |
| 2006OB900405 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1590. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.300,14 |
| 2006OB900404 | 19/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1244. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.577,30 |
| 2006OB900403 | 19/01/2006 | FAT.060100615317(PARTE)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA. RET SRF 9,45PC-ISS JA RETIDO NA 2006NS000412 - PERIODO 23/11/05 A 22/12/05. RELACAO 11/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 111,18 |
| 2006OB900402 | 19/01/2006 | FAT.0601.00.615.317(PARTE)-SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA.RET. SRF 9,45#, ISS 5# S/R$ 9,12 - PERIODO 23/11/2005 A 22/12/05. RELACAO 11/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.672,03 |
| 2006OB900400 | 19/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. 2.621/06-GLOSA NO VALOR DE R$0,20 RPA 222075COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 452.713,20 |
| 2006OB900399 | 19/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 4870/06 - PROCESSO Nº 2.620/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 134.511,76 |
| 2006OB900398 | 19/01/2006 | NFFS 1051 -SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, VITROS 250. RET. SRF 9,45PC. RELAçãO 117/2006. PERIODO DEZEMBRO/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2006OB900397 | 19/01/2006 | NFSF 0307-SERVICO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE MAO DE OBRA AUXILIARSERV. GERAIS - RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 117/06.PERIODO 16/11 A 15/12/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 204,15 |
| 2006OB900396 | 19/01/2006 | NFS 1735 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 117/06 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 412,46 |
| 2006OB900395 | 19/01/2006 | NF 983-CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 117/2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 21,89 |
| 2006OB900394 | 19/01/2006 | NF 017536 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM GRAFICA... UMECTANTE EOUTROS. RET 5,85 PC SRF.________________________REL 03 SISTEMA DEMAP | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 8.615,67 |
| 2006OB900393 | 19/01/2006 | NF 40331 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE TAPETE EM FIBRA DE VINIL, COR BEGE, APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF. 5,85PC ________RELAÇÃO 03/06 SISTEMA DEMAP. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 745,67 |
| 2006OB900392 | 19/01/2006 | NF 243139 FORNECIMENTO DE 1000 UNID. DE SACO PLASTICO P/LIXO..., A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL. 003/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 917,97 |
| 2006OB900391 | 19/01/2006 | NF 230827 FORNECIMENTO DE 10UNID. DE CANECA EM ALUMINIO... MARCA ABC, A PEDIDODA CAED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 003/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 133,70 |
| 2006OB900390 | 19/01/2006 | NF 2356. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS (TINTA P/MAQUINA OFF-SET E OUTROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 003/06 SIST. DEMAP | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 2.590,50 |
| 2006OB900389 | 19/01/2006 | NF 1139 FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE PASTA TIPO CANADENSE, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 03/06 - SIST. DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2006OB900388 | 19/01/2006 | NF 2653 - FORNECIMENTO 20.000 FOLHAS ETIQUETAS SEDEX, MARCA PIMACO, DESTINADASAA COORDENACAO DE COMUNICACOES DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 003DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 5.837,30 |
| 2006OB900387 | 19/01/2006 | NF 7367 - FORNECIMENTO 05 GALOES ALCOOL ISOPROPILICO, MARCA HEXA E OUTROS PARAA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 003 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 730,00 |
| 2006OB900386 | 19/01/2006 | NFF 6651 - FORNEC. 08 BLANQUETAS DE 4 LONAS, MARCA KINYO, A PEDIDO DA COORDE-NACAO DE SERVICOS GRAFICOS. RETENCAO 5,85 PC SRF. RELACAO 03/06-SIST.DEMAP | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 1.325,64 |
| 2006OB900385 | 19/01/2006 | NF. 7715 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CAPSULA TRANSMISSORA DE ELETRETO A SE-REM APLICADAS NA TRANSMISSãO DE VOZ EM APARELHOS TELEFONICA MARCA FTG E OUTROSRET. SRF. 5,85PC. REL. 03/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 989,05 |
| 2006OB900384 | 19/01/2006 | NF 122327 - FORNECIMENTO DE BOBINAS DE CABO CONDUTOR...A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 03/2006 SISTEMA DEMAP. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 28.640,43 |
| 2006OB900383 | 19/01/2006 | NFF 504466 FORNECIMENTO 20 ROLOS DE FILME MARCA IBF E DEMAIS ESPECIFICACOES, APEDIDO A COORD. SERV. GRAFICOS/CD. RET.SRF 5,85# REL. 03/2006 SIST. DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 12.333,47 |
| 2006OB900451 | 20/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1593. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265,77 |
| 2006OB900452 | 20/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1593. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.011,00 |
| 2006OB900453 | 20/01/2006 | NF 357 FORNECIMENTO DE VENEZIANAS DE ALUMINIO MOLDURA SIMPLES... A PEDIDO DACOORD. DE EQUIPAMENTOS. RET 5,85 PC SRF.__________________________________________REL 118/06 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 445,90 |
| 2006OB900456 | 20/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM 16/01/06 PROC. 100.910/06 C A E N G E / C D | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB900457 | 20/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ANDREA ALMEIDA MOTTA , PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIHOS DE TIRAGEM DE CÎPIAS DE PROCESSOS, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM 12.01.06 - ASSESSORIA TECNICA DA D.G./CD | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006OB900458 | 20/01/2006 | NFS 2300 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# -REL. 12/06- PERIODO: 26/11 A 27/12/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 594,72 |
| 2006OB900459 | 20/01/2006 | NFS 2285 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REL. 12/06- PERIODO: DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.792,03 |
| 2006OB900460 | 20/01/2006 | NFS 2299-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERV DE INFORMATICA. DESPESAS COM HORAS EXTRAS - PERIODO SET/05 A DEZ/05- RET SRF 9,45PC - ISS 5PCE INSS 11PC - REL 12/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.639,97 |
| 2006OB900461 | 20/01/2006 | INFRACAO DE TRANSITO NR J001001618 - COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS,TEC-NICO LEGISLATIVO, PONTO 2118, PLACA JFO-8243 - PROCESSO 2477/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900450 | 20/01/2006 | NF 56689/97/99/701- FORNECIMENTO DE LUVA DE COBRE SOLDAVEL E OUTROS. RET 5,85PC SRF. RELACAO 118/06 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 7.283,97 |
| 2006OB900449 | 20/01/2006 | NFF 18336. FORNECIMENTO DE 7 UNIDADES DE PUXADOR TIPO ALHA E 5 UNIDADES DE MA-HANETA DE ALAVANCA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 118/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 628,46 |
| 2006OB900448 | 20/01/2006 | NF 3100 - FORNECIMENTO DE ADESIVO PLeSTICO...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAhfO 118/2006. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 926,00 |
| 2006OB900447 | 20/01/2006 | INF 122005 EXECUCAO ATIV. POLICIAMENTO DIVERSOS SETORES CD. ISENTO IMPOSTOS .. GLOSA R$8.193,67 REF. FALTAS. PERIODO DEZEMBRO/2005. REL.119/06. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 87.354,44 |
| 2006OB900446 | 20/01/2006 | NF 1787 E 1788 - FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO, MONITOR E OUTROS EM ATENCAO ASOLICITACAO DO ESPACO CULTURAL/DG - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 119/06. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 22.050,00 |
| 2006OB900445 | 20/01/2006 | NFS 59/61/65 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEISDA CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO S/R$1.392,00 (MAO DE OBRA) - RELACAO 119 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.440,18 |
| 2006OB900444 | 20/01/2006 | PAG. FAT. N} 2901272/06 PROC. N} 489/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 90.996,70 |
| 2006OB900443 | 20/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1245. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.147,24 |
| 2006OB900442 | 20/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1245. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.670,21 |
| 2006OB900441 | 20/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1592. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.656,30 |
| 2006OB900440 | 20/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1592. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.608,38 |
| 2006OB900431 | 20/01/2006 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SER-VIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, GRUPO 8, PONTO 182603, CFEDDP 069-01/2006 E PROCESSO 9.316/2004. VALOR REF. FOPAG JAN/2006-NORMAL. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2006OB900428 | 20/01/2006 | NF 861/1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AUDITORIO DO CEFOR/CD (ASSOA-LHO IPE EXTRA E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 06.205.485/0001-36 - TERRAVIVA | R$ 2.958,65 |
| 2006OB900427 | 20/01/2006 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$S 320,00(R$ 2,256.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 PARAREPRES.CD NO FORUM SOCIAL MUNDIAL. COTACAO 2,35 | 022.696.003-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.632,00 |
| 2006OB900424 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.022,61 |
| 2006OB900415 | 20/01/2006 | PAG. FAT. N} 2901271/06 PROC. N} 488/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.818,20 |
| 2006OB900485 | 23/01/2006 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 318.749.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,82 |
| 2006OB900484 | 23/01/2006 | PAG. FAT. N} 5130161/06 PROC. N} 2768/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 32.383,22 |
| 2006OB900483 | 23/01/2006 | 2,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE PORTO VELHO E CUIABA, NO PERIODO DE 20 A 23/01/06.PONTO 118.064 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 666,46 |
| 2006OB900482 | 23/01/2006 | 2,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE CUIABA E PORTO VELHO, NO PERIODO DE 20 A 23/01/06.PONTO 118.073 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 666,46 |
| 2006OB900481 | 23/01/2006 | PAG. FAT. N} 5150161/06 PROC. N} 2863/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 62.808,89 |
| 2006OB900480 | 23/01/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 00075464/06 - PROCESSO N} 100.939/06 (EUREXPRESS). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 110,10 |
| 2006OB900479 | 23/01/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 2901270/06 - PROCESSO N} 487/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 255.028,89 |
| 2006OB900478 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 283.468.900-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900477 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 017.738.529-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900503 | 23/01/2006 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE A. ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.369/06 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2006OB900502 | 23/01/2006 | BORDERO FLS.19 A 29 E PAG 1 A 13(COHAB)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO REFER. FORNEC.ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS- PGTOFINAL FATURA-PER 12/05-PGTO CONF. PAGINAS E INFORMACAO 04/06(COHAB)-REL 13/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.934,60 |
| 2006OB900501 | 23/01/2006 | NFS. 1837 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOH DESTINADAS AO DEAPA.RET SRF 9,45PC. GLOSA R$ 35,26 (COB. IND.) VALOR RESTANTE R$10.981,17 PAGO NA EMISSFO NOVO EMPENHO.PER.01 A 31/12/05 REL.13/06 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.455,34 |
| 2006OB900500 | 23/01/2006 | BORDERO FLS. 19 A 29(CEB) E PAGINA 1 A 13(COORD. HABITACAO)-FORNEC. ENERGIA ASAREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC-PER 12/05.PGTO EFETUADO CONFORME PAGINAS E INFORMACAO 04/06(AMBAS DA COHAB) - REL 13/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 38.441,11 |
| 2006OB900499 | 23/01/2006 | NFS 2287 FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS.RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL (PAGTO HORAS EXTRAS).GLOSA R$1.071,32 A SER PG QDO DA EMISSAO NOVO EMPENHO. REL.13/06. PER. NOV/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 51,53 |
| 2006OB900498 | 23/01/2006 | CONC.DE SUP.FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 002.964/06 - COORDENAHFO DE TRANSPORTE - | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2006OB900467 | 23/01/2006 | NOTA DE DEBITO 2713 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCRO-MATICA, MARCA RICOH DESTINADAS AO DEAPA - RET SRF 9,45PC . GLOSA R$1.403,32 COBRADOS INDEVIDAMENTE - PERIODO 01/11/2005 A 30/11/2005 - RELACAO 12/06. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 55.586,44 |
| 2006OB900468 | 23/01/2006 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,236.80)+ US$ 160,00(R$ 372,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 PARAREPRESENTAR A CD. NO FORUM SOCIAL MUNDIAL, COTACAO 2,33 | 947.730.928-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609,60 |
| 2006OB900469 | 23/01/2006 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,236.80)+ US$ 160,00(R$ 372,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 PARAREPRESENTAR A CD. NO FORUM SOCIAL MUNDIAL, COTACAO 2,33 | 031.951.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609,60 |
| 2006OB900470 | 23/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00(R$ 1,864.00) + US$ 160,00(R$ 372,80) DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 29/01/06PARA REPRESENTAR A CD. NO FORUM SOCIAL MUNDIAL .COTACAO 2,33. | 707.401.789-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.236,80 |
| 2006OB900471 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 565.834.005-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900472 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 219.114.528-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900473 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 014.751.897-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900474 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900475 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 299.991.544-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900476 | 23/01/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 210.259.320-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900498 | 23/01/2006 | CONC.DE SUP.FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 002.964/06 - COORDENAHFO DE TRANSPORTE - | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2006OB900503 | 23/01/2006 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE A. ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.369/06 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2006OB900497 | 23/01/2006 | NFS 2290. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA 922,56 COB.INDEVIDA REL. 013/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.435,99 |
| 2006OB900496 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1595. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.929,40 |
| 2006OB900495 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1594. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.082,29 |
| 2006OB900494 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1594. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.138,44 |
| 2006OB900493 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1595. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.510,23 |
| 2006OB900492 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1247. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.306,28 |
| 2006OB900491 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1247. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.586,69 |
| 2006OB900490 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1246. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.116,80 |
| 2006OB900489 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1246. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.735,12 |
| 2006OB900488 | 23/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO PAULO GOUVEA PROC. N} 101.225/06. | 526.268.300-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.333,62 |
| 2006OB900487 | 23/01/2006 | PAG. FAT. N} 5140161/06 PROC. N} 2862/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.861,59 |
| 2006OB900486 | 23/01/2006 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,82 |
| 2006OB900517 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1597. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.486,47 |
| 2006OB900516 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1248. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.337,46 |
| 2006OB900515 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO SR. PAUDERNEY AVELINO, CART. 043, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1248. | 034.652.682-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335,56 |
| 2006OB900514 | 24/01/2006 | AUTO DE INFRACAO P00040909101 - COMETIDA POR PAULO RIBEIRO, TECNICO LEGISLATI-VO, PONTO 2185, PLACA VEICULO JFP-5505 - CONFORME PROCESSO 2872/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900513 | 24/01/2006 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 200,00(R$ 4,935.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 145,34 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/VENEZUELA NO PER.20 A 30/01/06 P/VI FORUM SOCIAL MUNDIAL.COTACAO 2,35 PONTO 6314. | 606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.165,66 |
| 2006OB900512 | 24/01/2006 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 200,00(R$ 4,935.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 145,34 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/VENEZUELA NO PER.20 A 30/01/06 P/VI FORUM SOCIAL MUNDIAL.COTACAO 2,35 PONTO 6839. | 344.225.951-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.165,66 |
| 2006OB900511 | 24/01/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CUIABA NO PERIODO DE 22 A 23/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL . | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB900510 | 24/01/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CUIABA NO PERIODO DE 22 A 23/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL . | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB900525 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1249. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.772,61 |
| 2006OB900524 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1249. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.725,16 |
| 2006OB900520 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1596. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.124,56 |
| 2006OB900519 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1597. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.975,26 |
| 2006OB900518 | 24/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1596. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.141,49 |
| 2006OB900509 | 24/01/2006 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,008.00) + US$ 160,00(R$ 376,00)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA CARACAS NO PERIODO DE 24 A 31/01/06 NO FO-RUM SOCAL MUNDIAL COTACAO 2,35. | 198.030.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.384,00 |
| 2006OB900508 | 24/01/2006 | PAG. FAT. N} 5110161/06 PROC. N} 2766/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 34.390,71 |
| 2006OB900507 | 24/01/2006 | PAG. FAT. N} 5100161/06 PROC. N} 2767/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.126,48 |
| 2006OB900506 | 24/01/2006 | FAT.0601.00.314.117 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RETSRF 9,45# S/VRL. APROPRIADO,GLOSA 597,33 C. INDEVIDA, ISS 5 PC SOBRE 1.534,58REL. 16/06. PERIODO CONF HABITACAO OUTUBRO A DEZEMBRO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 371,12 |
| 2006OB900505 | 24/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ANDREA ALMEIDA MOTTA , PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIHOS DE TIRAGEM DE CÎPIAS DE PROCESSOS, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM 12.01.06 - ASSESSORIA TECNICA DA D.G./CD | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006OB900504 | 24/01/2006 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB900457 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2006OB900506 | 24/01/2006 | FAT.0601.00.314.117 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RETSRF 9,45# S/VRL. APROPRIADO,GLOSA 597,33 C. INDEVIDA, ISS 5 PC SOBRE 1.534,58REL. 16/06. PERIODO CONF HABITACAO OUTUBRO A DEZEMBRO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.345,42 |
| 2006OB900506 | 24/01/2006 | FAT.0601.00.314.117 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RETSRF 9,45# S/VRL. APROPRIADO,GLOSA 597,33 C. INDEVIDA, ISS 5 PC SOBRE 1.534,58REL. 16/06. PERIODO CONF HABITACAO OUTUBRO A DEZEMBRO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 41.429,86 |
| 2006OB000003 | 24/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006OB900509, TENDO EM VISTA MODIFICACAO NO PERIODO DA VIAGEM. | 198.030.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.384,00 |
| 2006OB900533 | 25/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.615/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2006OB900534 | 25/01/2006 | CONC. DE SUP. DE FUNDOS A GENIVAL JOSQ CASSEMIRO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 003.040/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006OB900538 | 25/01/2006 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CBMARA,P/COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTAHFO,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE,AQUIS.DE MEDICAMENTOS E SERV.MEDICOS HOSPITALARES EM VIAGEM A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAHFO NO PERUODO DE 27/01 A 28/02/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2006OB900538 | 25/01/2006 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CBMARA,P/COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTAHFO,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE,AQUIS.DE MEDICAMENTOS E SERV.MEDICOS HOSPITALARES EM VIAGEM A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAHFO NO PERUODO DE 27/01 A 28/02/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2006OB900540 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.372, 101.445, 101.523/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.966,24 |
| 2006OB900541 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AQREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.563 E 101.565/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.266,24 |
| 2006OB900542 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1250. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.751,84 |
| 2006OB900543 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1250. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.091,97 |
| 2006OB900544 | 25/01/2006 | PAG. FAT. N} 5120161/06 PROC. N} 2.765/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 43.419,50 |
| 2006OB900545 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1251. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.409,26 |
| 2006OB900546 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1251. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 511,77 |
| 2006OB900547 | 25/01/2006 | PAG. FAT. N} 5200161/06 PROC. N} 3.085/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 68.121,11 |
| 2006OB900548 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1598. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.459,09 |
| 2006OB900549 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1599. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.313,44 |
| 2006OB900550 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1598. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.871,93 |
| 2006OB900556 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III EIV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 18 DIAS DEZ/05. RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 77.356,81 |
| 2006OB900556 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III EIV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 18 DIAS DEZ/05. RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 57.844,07 |
| 2006OB900557 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. PAGTO. FINAL FATURA.-PERIODO: 18 DIAS DEZ/05 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006OB900557 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. PAGTO. FINAL FATURA.-PERIODO: 18 DIAS DEZ/05 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006OB900558 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. RET SRF 5,85PC - PGTO PARTE FATURA - PERIODO 12 DIAS JAN/06 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 38.562,72 |
| 2006OB900558 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. RET SRF 5,85PC - PGTO PARTE FATURA - PERIODO 12 DIAS JAN/06 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 51.571,21 |
| 2006OB900560 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006OB900560 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006OB900567 | 25/01/2006 | NFS 08/09 SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,ISS 5# S/TOTAL E 11# INSS S/102.210,56(DEDUZ VT E VR)GLOSAR 783,68 NA NFS 9 COBR.IND., PERIODO: 01/12 A 30/12/2005 REL.017/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 54.260,92 |
| 2006OB900537 | 25/01/2006 | NFS 2291. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P/CENTO. RELACAO 15/06. PERIODO: 26/11 A 25/12/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.909,30 |
| 2006OB900536 | 25/01/2006 | NFFPS FS0047700 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DE DIVERSOS MODELOS. RET. SRF 9,45# RELACAO 15/06..PERIODO 01/11/A 30/11/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 171.730,05 |
| 2006OB900535 | 25/01/2006 | FAT.0601.00.288.302- SERV. TELF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA. RETEN-CAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 015 DE 2006 - PERIODO 10.12.05 A 09.01.2006. GLOSA: R$ 3.353,82 A SER PAGO QUANDO DA EMISSAO DE EMPENHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 7.086,08 |
| 2006OB900534 | 25/01/2006 | CONC. DE SUP. DE FUNDOS A GENIVAL JOSQ CASSEMIRO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 003.040/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB900533 | 25/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.615/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.780,00 |
| 2006OB900532 | 25/01/2006 | NF 1015. FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COHAB (CABO PIRASTIC E OU-TROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 121/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 674,00 |
| 2006OB900531 | 25/01/2006 | NFFS 7184 E 7185 - SERVICO DE REPARO, COM TROCA DE PECAS, EM EXCITADOR DE FMHARRIS E EXCITADOR DE TELEVISAO UHF HARRIS - RETENCAO SRF 5,85PC - REL 121/06. | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 6.357,95 |
| 2006OB900530 | 25/01/2006 | NFS 084 - SERV. DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 35,28 - RELACAO 121 2006 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 61,86 |
| 2006OB900529 | 25/01/2006 | NFS 81/86. SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P. CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA: R$ 1.362,60. REL. 121/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.388,65 |
| 2006OB900528 | 25/01/2006 | NFS 80 SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P. CENTO S/VL.APROPRIADO. ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO VL TOTAL: R$ 1.676,56. GLOSA R$ 0,01. REL. 121/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.939,01 |
| 2006OB900527 | 25/01/2006 | NF 47534 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE VALVULA COM AJUSTE PARA 4,5KG"BAUMER" .. RET. SRF 5,85# .. REL.121/06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 4.876,92 |
| 2006OB900526 | 25/01/2006 | NFS 118- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. SQN302-C-404 E OUTROS A PEDIDO DA COHAB. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. ISS 2PC FAIXA IREL. 121/2006. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 655,06 |
| 2006OB900579 | 25/01/2006 | NFFEES.160024-P IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 14/2006 PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006OB900578 | 25/01/2006 | NFFEES.160024-P IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 14/2006 PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006OB900577 | 25/01/2006 | NFFEES 160024-P IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 14/2006. PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 46.972,39 |
| 2006OB900576 | 25/01/2006 | NFFEES 160024-P IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 14/2006. PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 70.458,59 |
| 2006OB900575 | 25/01/2006 | FATS. 110/2/3/6/7(COMPL) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, ISS 5# S/CONSERV. DE HIDROMETROS, R$135,00 JA APROPRIADOS NA 2006NS607. REL. 14/06. PERIODO 2 DIAS DE JANEIRO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.924,23 |
| 2006OB900574 | 25/01/2006 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, ISS 5# S/CONSERV. DE HIDROMETROS, R$135,00 REL. 14/06. PERIODO 28 DIAS DE DEZEMBRO/2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 26.932,38 |
| 2006OB900573 | 25/01/2006 | FATURA 555-SERV.DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO P/LINHAS INTERNAS,INSTALADAS NA SALA VIP DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASuLIA...RET.SRF 9,45PCRELACAO 014/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2006OB900572 | 25/01/2006 | FAT.ESP. 110/1(COMPL) FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12JA APROPRIADOS NA 2006NS615 - RELACAO 14/06 - PERIODO 2 DIAS DE JANEIRO/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 11.065,52 |
| 2006OB900571 | 25/01/2006 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12RELACAO 14/06 - PERIODO 28 DIAS DE DEZEMBRO/2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 154.912,19 |
| 2006OB900570 | 25/01/2006 | NFFEES 160022 -IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 014/2006 - REFERENCIA 12 DIAS JAN/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006OB900569 | 25/01/2006 | NFFEES 160022 -IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 014/2006 - REFERENCIA 18 DIAS DEZ/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006OB900568 | 25/01/2006 | NFFEES 160022 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 14/200618 DIAS DE DEZMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 78.846,68 |
| 2006OB900567 | 25/01/2006 | NFS 08/09 SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,ISS 5# S/TOTAL E 11# INSS S/102.210,56(DEDUZ VT E VR)GLOSAR 783,68 NA NFS 9 COBR.IND., PERIODO: 01/12 A 30/12/2005 REL.017/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 32.678,19 |
| 2006OB900566 | 25/01/2006 | NFFEES 160022 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 14/200612 DIAS DE JANEIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 52.564,46 |
| 2006OB900565 | 25/01/2006 | NFFEES 160023 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB P/FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 014/06 REF. 12 DIAS JANEIRO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006OB900564 | 25/01/2006 | NFFEES 160023 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB P/FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. PARTE FATURA. REL. 014/06 REF. 18 DIAS DEZEMBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006OB900563 | 25/01/2006 | NFS 345- CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNCIONAIS/CDGLOSA R$ 802,80(COB. INDEV.)-RET SRF 5,85PC S. VLR.APROP.INSS 11 PC.SOBRE R$ 145.949,09(DED.VT E VA)ISS 5PC S.TOTAL NF.REL.17/06.PER.15 A 31/12/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 135.927,67 |
| 2006OB900562 | 25/01/2006 | NFFEES 160023 IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO I/CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 014/2006 PERIODO: PAGTO 18 DIAS DEZEMBRO/05 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 25.147,93 |
| 2006OB900561 | 25/01/2006 | NFFEES 160023 IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO I/CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 014/2006 PERIODO: PAGTO 12 DIAS JANEIRO/06 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 16.765,29 |
| 2006OB900560 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006OB900559 | 25/01/2006 | NFS 344-SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIO.NAIS.GLOSA R$ 181,92-RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP.-INSS 11PC S. R$ 126.919,24 (DEDUZ VR E VT) - ISS 5PC S. VLR TOTAL NF - PERIODO 01 A 14/12/05 _REL 17/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 117.309,96 |
| 2006OB900558 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. RET SRF 5,85PC - PGTO PARTE FATURA - PERIODO 12 DIAS JAN/06 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 32.070,21 |
| 2006OB900557 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. PAGTO. FINAL FATURA.-PERIODO: 18 DIAS DEZ/05 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006OB900556 | 25/01/2006 | NFFEES 160020/160018/160017-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III EIV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 18 DIAS DEZ/05. RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 48.105,32 |
| 2006OB900555 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1600. | 006.011.147-01 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.537,88 |
| 2006OB900554 | 25/01/2006 | PAG. FAT. N} 5180161/06 PROC. N} 3.087/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 54.682,00 |
| 2006OB900553 | 25/01/2006 | PAG. FAT. N}5210161/06 PROC. N} 3.084/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 41.889,92 |
| 2006OB900552 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO ROBqRIO NUNES PROCESSO N} 101.786/06 | 309.297.255-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.100,00 |
| 2006OB900551 | 25/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1599. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.138,87 |
| 2006OB000005 | 25/01/2006 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO DAR | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.924,23 |
| 2006OB000004 | 25/01/2006 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO DAR | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -26.932,38 |
| 2006OB900618 | 26/01/2006 | PAG. FAT. Nº 5220161/06 PROC. Nº 3.083/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 17.051,09 |
| 2006OB900617 | 26/01/2006 | NFFS 252753 FORNECIMENTO DE 240UNID. DE CLORETO DE SODIO, MARCA HALEX ISTAR PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 04/2006 | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 976,15 |
| 2006OB900616 | 26/01/2006 | NF 8539 FORNECIMENTO DE TRIPE COM CABEçA HIDRAULICA PARA TV CAMARA... RET 5,85PC SRF. _______REL 04/2006 SISTEMA DEMAP | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 31.107,16 |
| 2006OB900615 | 26/01/2006 | NF 9883. FORNECIMENTO DE 80 KG DE PANO DE MALHA BRANCA, DESTINADOS AO DEAPA/CDRET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 04/06 SIST. DEMAP. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 677,88 |
| 2006OB900614 | 26/01/2006 | NF 289337/290191/289133 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD...AMPOLAS DE DIFENIDRAMINA E OUTROS. RET 2.2 PC SRF.___________________________________________________REL 04/2006 SISTEMA DEMAP | 44.734.671/0004-02 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | R$ 957,20 |
| 2006OB900613 | 26/01/2006 | AUTO INFRACAO I000141941-01 - COMETIDA POR NILTON FERREIRA PAZ, PRONTUARIO12613, DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO PLACA JFP-1453 CONFORME PROCESSO 2871/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 127,69 |
| 2006OB900612 | 26/01/2006 | NFF 834(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS000014, A PEDIDO DASELIQ, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 127.710/04 REL. 118/06 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.366,56 |
| 2006OB900611 | 26/01/2006 | R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM REALIZADA AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 E 18/01/06. (COMPLEMENTO DA 2005OB900307) | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB900610 | 26/01/2006 | R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM REALIZADA AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 E 18/01/06. (COMPLEMENTO DA 2005OB900306) | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB900609 | 26/01/2006 | NF 648 FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONARIAS...A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 04/06 SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 9.240,00 |
| 2006OB900608 | 26/01/2006 | NF 817 FORNECIMENTO DE 760 UNID. DE MIDIA VIRGEM GRAVAVEL... MARCA IOMEGA, DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 04/2006 SIST. DEMAP | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.774,00 |
| 2006OB900607 | 26/01/2006 | NF 1063. FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE MINI DISCO P/GRAVAçAO DE DADOS, MARCASONY, DESTINADOS A SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04/06 SIST. DEMAP | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 3.150,00 |
| 2006OB900620 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.842, 101.843, 101.846, 101.952, 101.956/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.541,82 |
| 2006OB900619 | 26/01/2006 | 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2.969,60), U$160,00 (R$371,20) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CARACAS,VENEZUELA, NO PERIODO DE 26 A 31/01/06. COTACAO: 2,32 | 198.030.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340,80 |
| 2006OB900594 | 26/01/2006 | NFF. 274368 - PRESTAçãO DE SERVIçO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 120/2006. PERIODO 16 A 30/12/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.495,27 |
| 2006OB900593 | 26/01/2006 | NFS 299- PARTE - SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET., C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRASOM DIGITAL MUTIFREQ... DO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85PC S/VALOR APROP. E ISSRETIDO NA 2006NS000629 - RELACAO 120 2006 - PERIODO 18.12.05 A 17.01.2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.015,44 |
| 2006OB900592 | 26/01/2006 | NFS 05 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP. E ISS 5# SOBRE R$ 1.752,30(DIARIAS). REL. 120/06. PERIODO.DIA 19 E 21/11 A 24/11/05 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.666,44 |
| 2006OB900591 | 26/01/2006 | NFS 299- PARTE - SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET., C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRASOM DIGITAL MUTIFREQ... DO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85PC S/VALOR APROP. E ISS5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 120 2006 - PERIODO 18.12.05 A 17.01.2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.352,45 |
| 2006OB900590 | 26/01/2006 | NFF 6448. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 120/06 PERIODO 12/10/05 A 11/12/05 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.953,46 |
| 2006OB900589 | 26/01/2006 | NFS 102 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. RELACAO 120/06. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 6.829,84 |
| 2006OB900588 | 26/01/2006 | NFF 49223 (PARTE). SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01 A 22/01/06. RELACAO 120/06. COMPLEMENTA 2006NS000636 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 9.927,33 |
| 2006OB900587 | 26/01/2006 | NFF 49223 (PARTE). SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/12/05 A 31/12/05 RELACAO 120/06. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 3.609,91 |
| 2006OB900586 | 26/01/2006 | NF 1010 - FORNECIMENTO MESAS DIGITALIZADORAS, MARCA WACOM, DESTINADAS AO SERVICO FOTOGRAFICO DA SECOM CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 120 2006 | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.586,74 |
| 2006OB900585 | 26/01/2006 | NFF 835 ATUALIZACAO TECNOLOGICA (UPGRADE) DO EQUIPAMENTO DE ULTRA-SOGRAFIA NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85PC . REL. 120/06 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 108.975,81 |
| 2006OB900584 | 26/01/2006 | NFF 18804 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS DA LINHA CHEVROLET(PARABRISA). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 120/06 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 246,38 |
| 2006OB900583 | 26/01/2006 | NFS 0033 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3 PC FAIXA II REL. 120/06. PERIODO 01/01/2006 A 10/01/2006. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560,18 |
| 2006OB900606 | 26/01/2006 | NF 969 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED/CD (150 UNID. LAMINA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 04/2006 SIST. DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 126,00 |
| 2006OB900605 | 26/01/2006 | NF 3447 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS... BATERIA ALCALINA E OUTROS. EMP OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 04/2006 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.659,80 |
| 2006OB900604 | 26/01/2006 | NF 127 A 130- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS...CARRINHO PLASTICO P/PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 04/2006 SISTEMA DEMAP | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.810,00 |
| 2006OB900603 | 26/01/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ANDREA ALMEIDA MOTTA , PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIçOS DE TIRAGEM DE CóPIAS DE PROCESSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM12.01.06 - ASSESSORIA TECNICA DA D.G./CD | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006OB900602 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1601. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.447,74 |
| 2006OB900601 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1252. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.526,61 |
| 2006OB900600 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1601. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.140,52 |
| 2006OB900599 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1252. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.472,19 |
| 2006OB900598 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1253. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.102,91 |
| 2006OB900597 | 26/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. CARLOS AUGUSTO ABICALIL CART. 399, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1253. | 697.211.067-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118,03 |
| 2006OB900596 | 26/01/2006 | 5,0 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 4.060,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 408,32) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO HAITI, PORTO PRINCIPE, NO PERIODO DE 01 A 10 /02/06 -ELEICOES PRESIDENCIAIS E LEGISLATIVAS. COT R$ 2,32 | 667.175.587-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006OB900595 | 26/01/2006 | NFS 60/2/6/7/9/70/71/73-76 SERVICO CONS./MANUTENCAO C/FORN. MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL CD. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL + INSS 11PC S/RS 37.616,42 (VALORTOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 120/06. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 65.941,61 |
| 2006OB900582 | 26/01/2006 | NF 7377 A 7383- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELA-CAO 120/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 73.737,40 |
| 2006OB900581 | 26/01/2006 | NF 104539 - SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS- RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO120 2006 - PARCELA 07 NOVEMBRO/2005 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB900580 | 26/01/2006 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB900505 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2006OB900625 | 27/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AO EX-DEP. RICARDO FIUZA, REL. DESPESAS VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1602, CONF. PROCESSO Nº169528/05. | 075.208.321-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,83 |
| 2006OB900629 | 27/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1604. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.333,49 |
| 2006OB900630 | 27/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1603. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.664,73 |
| 2006OB900631 | 27/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1254. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.210,90 |
| 2006OB900632 | 27/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1604. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.396,48 |
| 2006OB900633 | 27/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1603. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 148.147,19 |
| 2006OB900634 | 27/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1254. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.448,72 |
| 2006OB900635 | 27/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06. | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900636 | 27/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06 | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900637 | 27/01/2006 | 3,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB900638 | 27/01/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900639 | 27/01/2006 | FAT.051200511780/517894(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET.SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1672,00 (F.051200511780).GLOSA: R$ 52,36 (F.051200517894) COB. INDEVIDA - REL.125/06 PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 564.578,24 |
| 2006OB900640 | 27/01/2006 | FAT.051200511780/517894(COMPL).TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET. SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1.672,00 (F.051200511780) JA APROPRIADO NA 2006NS695 - REL.125/06 PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 109.571,64 |
| 2006OB900641 | 27/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS PROCESSO Nº 102.045/06 | 260.210.136-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,01 |
| 2006OB900643 | 27/01/2006 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3654,00) U$176,00(R$408,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA SOBRE CASOS DA CPMI CORREIOS,EM NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/06. COTACAO 2,32 | 014.751.897-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006OB900644 | 27/01/2006 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3654,00) U$176,00(R$408,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA SOBRE CASOS DA CPMI CORREIOS,EM NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/06. COTACAO 2,32 | 299.991.544-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006OB900645 | 27/01/2006 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3654,00) U$176,00(R$408,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA SOBRE CASOS DA CPMI CORREIOS, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/06. COTACAO R$2,32. | 017.738.529-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006OB900646 | 27/01/2006 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4060,00) U$176,00 (408,32) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMB., REPRESENTAR A CAMARA COMO MEMBRO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ITALIA, EM ROMA, NO PERIODO DE 27/01 A 03/02/06. COTACAO R$2,32. | 871.309.208-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006OB900647 | 27/01/2006 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4060,00) U$176,00 (408,32) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMB., REPRESENTAR A CAMARA COMO MEMBRO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ITALIA, EM ROMA, NO PERIODO DE 27/01 A 03/02/06. COTACAO R$2,32. | 172.836.208-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006OB900648 | 28/01/2006 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB900531 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ -6.357,95 |
| 2006OB900649 | 28/01/2006 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB900604 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ -15.810,00 |
| 2006OB900650 | 30/01/2006 | NFF 4477-SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET.SRF 9,45PC-REL. 125/06.PARC.07/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.934,51 |
| 2006OB900651 | 30/01/2006 | NF 56392/393-FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC.E OUTROS.RET. SRF 5,85# REL. 125/06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.225,84 |
| 2006OB900652 | 30/01/2006 | NF 305 PARTE S.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45# S/VR APRO. E 5 PC S/TOTAL NF. REL 125/06PERIODO DEZEMBRO/05 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.186,71 |
| 2006OB900653 | 30/01/2006 | NF 305 PARTE S.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45# S/VR APRO. ISS 5PC S/TOTAL NF RETIDO NA2006NS000681. PERIODO JANEIRO /06. RELACAO 125/06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 165,93 |
| 2006OB900654 | 30/01/2006 | NF 56--- PRESTACAO SERVIhOS DE SUPORTE E ATUALIZAhïES MENSALMENTE.OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5#. REL 125/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.365,50 |
| 2006OB900655 | 30/01/2006 | NFS 7(PARTE)-SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUS DEFENSE...RETENCAO ISS 5PC- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 125/2006 - PERIODO 17/11/05 A 31/12/05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2006OB900656 | 30/01/2006 | NFS 1450 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS.RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL. 125/05 .. 24/11 A 23/12/05 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 910,18 |
| 2006OB900657 | 30/01/2006 | NFS 1458(PARTE)MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS.RET. SRF 9,45#S/VL.APROP(ISS 5# RET. NS 697/06) REL.125/06 24/12 A 23/01/06 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 706,49 |
| 2006OB900658 | 30/01/2006 | NFF 9389(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5#-PERIODO 02/12/05 A 31/12/05- RELACAO 125/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.067,39 |
| 2006OB900659 | 30/01/2006 | NFS 1458(PARTE)MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS.RET. SRF 9,45#S/VL.APROP. E ISS 5# S/TOTAL .. REL.125/05 .. 24/12 A 23/01/06 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 203,69 |
| 2006OB900660 | 30/01/2006 | NFF 9389(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5#-PERIODO 01/01/06- RELACAO 125/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 71,38 |
| 2006OB900661 | 30/01/2006 | NF 993 - CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 125 2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 48,30 |
| 2006OB900662 | 30/01/2006 | NFS 028(PARTE) SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45PC S/VL APROPR E ISS 5PC S/TOTAL NFPERIODO: DEZEMBRO DE 2005. RELACAO 125 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 453,84 |
| 2006OB900663 | 30/01/2006 | NFF 18869/986/19116/117 - FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS DALINHA CHEVROLET (VEDADOR E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 125 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.348,04 |
| 2006OB900664 | 30/01/2006 | NFS 028(PARTE) SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45PC S/VL APROPR. ISS RETIDO 2006NS000696PERIODO: DEZEMBRO DE 2005. RELACAO 125 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16,69 |
| 2006OB900665 | 30/01/2006 | NFFS 7048 - PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVACD - RETENCAO 9,45 PC S/VALOR APROPR. E ISS 5PC S/TOTAL NF. GLOSA 1.700,00 CO-BRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 125 2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 26.093,30 |
| 2006OB900666 | 30/01/2006 | NF. 464 FORNECIMENTO DE 48 TUBOS DE ADESIVO ESPECIAL DE CONTATO PARA ISOLANTETERMICO FLEXIVEL, DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE REFEICAO DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL. 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 600,00 |
| 2006OB900667 | 30/01/2006 | NFS 1544 - SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAL DE APOIO PARA EVENTO REALIZADO NA RESIDENCIA OFICIAL/CD, NO DIA 17/03/05. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 121/06 | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 1.346,00 |
| 2006OB900668 | 30/01/2006 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO,ISS 5# S/CONSERV. HIDROMETROS,$ 135,005,00 REL. 14/06. PERIODO 28 DIAS DE DEZEMBRO/2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 26.932,38 |
| 2006OB900669 | 30/01/2006 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO,ISS RET 2006NS000693 REL. 14/06. JANEIRO/06( 02 DIAS) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.924,23 |
| 2006OB900670 | 30/01/2006 | NFS 331(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL. 125/06. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 456,33 |
| 2006OB900671 | 30/01/2006 | NF - 1999/2228 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS,(PASTILHA PARA FREIOS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 125/06 | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 1.850,56 |
| 2006OB900672 | 30/01/2006 | NF 38379/479/666/857 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC..RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 125 2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 397,13 |
| 2006OB900673 | 30/01/2006 | NFS 331(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL. 125/06. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 228,08 |
| 2006OB900674 | 30/01/2006 | NFS 02/15 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 897,70 |
| 2006OB900675 | 30/01/2006 | NFS 0029 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 339,67 |
| 2006OB900676 | 30/01/2006 | NFS 0035 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 363,93 |
| 2006OB900677 | 30/01/2006 | NFS 0045 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 339,67 |
| 2006OB900678 | 30/01/2006 | NFS 80. SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45 PCS/VR APRO. E ISS 5 PC, INSS 11 PC S/TOTAL NF REL 125/06 PER. DEZEMBRO 2005 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 9.628,33 |
| 2006OB900679 | 30/01/2006 | NFS 80. SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45 PCS/VR APRO. ISS E INSS RETIDOS NA 2006NS000705 ANEXA.RELACAO 125/06. PERIODOJANEIRO 2006 (PAGT} PARTE FINAL NFS) | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 54.660,97 |
| 2006OB900680 | 30/01/2006 | NFS 47533 (PARTE) MANUT. PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO.RETENCAO SRF 5,85# S/VL APRPR. E ISS 5# S/TOTAL NF (R$ 1.863,60) REL.125/06.PERIODO 14/12/05 A 13/01/06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 901,09 |
| 2006OB900681 | 30/01/2006 | NFS 47533 (PARTE) MANUT. PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO.RETENCAO SRF 5,85# S/VL APRPR. ISS 5# RETIDOS NA 2006NS000711. REL.125/06.PERIODO 14/12/05 A 13/01/06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 760,32 |
| 2006OB900683 | 30/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO eLVARO DIAS, CART. 119, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1256. | 182.615.664-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.014,25 |
| 2006OB900684 | 30/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1256. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.202,50 |
| 2006OB900685 | 30/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1255. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.566,23 |
| 2006OB900686 | 30/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS, CART. 089,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1255. | 118.537.353-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 884,26 |
| 2006OB900687 | 30/01/2006 | INFRACAO NR I00004842501 - COMETIDA POR CARLOS PIRES MARTINS PEREIRA, FUNCIO-NARIO DA ADSERVIS, PRONTUARIO 12626 - PLACA JFP-1473-PROCESSO 3188/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 25,54 |
| 2006OB900688 | 30/01/2006 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006OB900688 | 30/01/2006 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900688 | 30/01/2006 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006OB900688 | 30/01/2006 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900689 | 30/01/2006 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 77.687,71 |
| 2006OB900690 | 30/01/2006 | FAT 051200365601/413291 - SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...RET 9,45 PC SRF E ISS 5 PC SOBRE RS 34,98. RELACAO 126/06PERIODO NOVEMBRO DE 2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 37.385,24 |
| 2006OB900691 | 30/01/2006 | NFS 2286 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD.RET. SRF 9,45#S/VL.APROP., INSS 11# E ISS 5# REL. 126/06 .. DEZEMBRO/2005.GLOSA R$77,35 (COBRANCA INDEVIDA) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.619,46 |
| 2006OB900692 | 30/01/2006 | PAG. FAT. N} 5190161/06 PROC. N} 3.086/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.393,39 |
| 2006OB900693 | 30/01/2006 | NFS 7(PARTE)-SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUS DEFENSE...RETENCAO ISS 5PC- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 125/2006 - PERIODO 01/01/06 A 17/01/06. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 760,00 |
| 2006OB900694 | 30/01/2006 | NFF 9389(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5#-PERIODO 01/01/06- RELACAO 125/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 71,38 |
| 2006OB900698 | 30/01/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 00075486/06 - PROCESSO N} 2.681/06. DESCONTO DE R$ 786,88 REFERENTE A NOTA DE CRqDITO N} 1799 E 1814/05 - PROCS. N}S 2.595 E 2.597/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.045,71 |
| 2006OB900704 | 30/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1605. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.831,92 |
| 2006OB900705 | 30/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1606. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.629,39 |
| 2006OB900706 | 30/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1605. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.272,41 |
| 2006OB900707 | 30/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1606. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.102,97 |
| 2006OB900708 | 30/01/2006 | PAG. FAT. N} 2906811/06 PROC. N} 3.301/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 121.154,89 |
| 2006OB900709 | 30/01/2006 | PAG. FAT. N} 5170161/06 PROC. N} 3.088/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.059,37 |
| 2006OB900710 | 30/01/2006 | NFF 6433 (PARTE)SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES.RET. SRF 5,85PC S/VL APROP. ISS 5PC S/TOTAL NFF (R$ 1.095,60) - REL. 126/06.PERIODO 12/12/05 A 11/01/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 598,51 |
| 2006OB900711 | 30/01/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 00075290/06 - PROCESSO N} 2.593/06 (GLOSA DE R$ 0,04 REFE-RENTE AO BILHETE N} 9572312277471 DA EMPRESA TAM).EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.414,47 |
| 2006OB900712 | 30/01/2006 | NFF 6433 (PARTE)SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES.RET. SRF 5,85PC S/VL APROP. ISS 5PC S/TOTAL NFF(R$ 1.095,60) RETIDO NA 2006NS000737. PERIODO 12/12/05 A 11/01/06. REL. 126/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 378,22 |
| 2006OB900713 | 30/01/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 2906815/06 - PROCESSO N} 003305/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 24.806,13 |
| 2006OB900714 | 30/01/2006 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO,ISS 5# S/CONSERV. HIDROMETROS,$ 135,005,00 REL. 14/06. PERIODO 28 DIAS DE DEZEMBRO/2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 26.932,38 |
| 2006OB900715 | 30/01/2006 | NFS 317-PARTE/SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL.RET. SRF 9,45# E ISS 5#REL. 126/06 PER.01/01/06 A 18/01/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 6.159,60 |
| 2006OB900716 | 30/01/2006 | NFS 051(PARTE) - SERV. MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# S/ VALOR TO-TAL NOTA(R$21.059,90). RELACAO 126/2006. PERIODO 14 DE DEZ/05 A 13 DE JAN/06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.753,25 |
| 2006OB900717 | 30/01/2006 | NFS 317-PARTE/SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL.RET. SRF 9,45# E ISS 5#REL. 126/06 PER.19/12/05 A 31/12/05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.106,40 |
| 2006OB900718 | 30/01/2006 | NFS 051(COMPL) - SERV. MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$21.059,90 JARETIDO NA 2006NS000734. RELACAO 126/2006. PERIODO: 14 DE DEZ/05 A 13 DE JAN/06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 8.263,51 |
| 2006OB900719 | 30/01/2006 | NFF 28645(PARTE)-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERACAO ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS 11PCS. 379.560,68(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S.TT NF-PER 18/12 A 31/12/05-REL 126/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 311.214,30 |
| 2006OB900720 | 30/01/2006 | RESSARCIMENTO REF.COBRANhA INDEVIDA A SRA.RITA L.A.ROLIM, NO HOTEL NAOUM, NO PERuODO 19 A 24/11/05, POR OCASIfO DE SUA PARTICIPAhfO NO EVENTO PROMOVIDO PE-LO CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E AVALIAhfO TECNOLîGICA/CD. PROC. 167.197/05 | 074.437.573-87 - RITA ROLIM | R$ 25,30 |
| 2006OB900725 | 30/01/2006 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4060,00) U$176,00(R$408,32)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA, NA FEIRA DE FRUTICULTURA, EMBERLIM, NO PERIODO DE 31/01 A 09/02/06. COTACAO 2,32. | 328.894.294-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006OB000007 | 30/01/2006 | PARA ACERTO DE VALOR | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -26.932,38 |
| 2006OB000006 | 30/01/2006 | CANCELAMENTO DA 2006OB900660 PARA ALTERACOES | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -71,38 |
| 2006OB900726 | 31/01/2006 | AUTO DE INF. NR J000918504-01 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12726 DA ADSERVIS,JOSq DE BARROS SABINO, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 1453. PROCESSO 2006/003255 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900727 | 31/01/2006 | AUTO INFRAC.P000940631-01 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE DE BARROS SABINO PRONTUARIO 12726, DA ADSERVIS.CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-1453, PROCESSO N} 003256 DE 2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900728 | 31/01/2006 | INFRACAO NR P00043290901 - COMETIDA POR JOSE DE BARROS SABINO, FUNCIONARIO DAEMPRESA ADSERVIS, PRONTUARIO 12726,CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOSDEPUTADOS, PLACA JFO-0379 - PROCESSO CD-3.254/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900729 | 31/01/2006 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.DE US$ 350,00(R$ 3,606.75) + US$ 176,00(R$ 403,04) DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM P/ PORTO PRINCIPE NO PER. DE 05 A 09/02/06NA MISSAO DE OBSERVADORES BRASILEIROS QUE ACOMP.O PRIM.TURNO DAS ELEICOES COTACAO 2,29 | 307.781.402-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.009,79 |
| 2006OB900730 | 31/01/2006 | 3,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DES MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MACEIO NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.317,92 |
| 2006OB900731 | 31/01/2006 | 12 DE MEIA DIARIAS U$ 1320,00 NO VL UNIT. DE U$ 220,00(R$ 3,022.80)+ U$ 176,00(R$ 403,04) DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 212,42 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ MADRI NO P/30/01 A 10/02/06 P/IV CURSO P/ASSESSORES JUR.PARL. COTACAO 2,29 | 028.059.336-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.213,42 |
| 2006OB900732 | 31/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1257. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.348,98 |
| 2006OB900733 | 31/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1608. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203,79 |
| 2006OB900734 | 31/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1608. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.871,92 |
| 2006OB900735 | 31/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1607. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.217,69 |
| 2006OB900736 | 31/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1607. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.657,03 |
| 2006OB900737 | 31/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1258. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.711,35 |
| 2006OB900738 | 31/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO SR. ADEMIR CAMILO, CART. 576, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1258. | 487.043.006-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,07 |
| 2006OB900744 | 31/01/2006 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VIHOSA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA AO ESTADO DE ALAGOAS. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.152,46 |
| 2006OB900745 | 31/01/2006 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO DEPUTADO ALDO REBELO, PRESIDENTE DESTA CASA, REF.A GASTOS COM REFEIHÏES, POR OCASIFO DE VIAGEM OFICIAL REALIZADA NOS ESTADOS DERONDONIA E MATO GROSSO, NO PERUODO DE 20 A 23/01/06. PROC. 102.243/06. | 164.121.504-63 - JOSE FIGUEIREDO | R$ 1.073,60 |
| 2006OB900746 | 01/02/2006 | NFS 683 - SERV. DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM TODAS DEPEN-DENCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS(ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV ...).EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 128 2006 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 404,31 |
| 2006OB900747 | 01/02/2006 | NF 355 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 128 2006 | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 510,00 |
| 2006OB900748 | 01/02/2006 | NFFS 7082(PARTE)-OPER.MANUT.PREV.CORRET...SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF. RELACAO 128 2006. PERIODO 25.12.2005 A 24.01.2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.125,82 |
| 2006OB900749 | 01/02/2006 | NFFS 7082(PARTE)-OPER.MANUT.PREV.CORRET...SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR., INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS000841 - RELACAO 128 2006. PERIODO 25.12.2005 A 24.01.2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 56.578,13 |
| 2006OB900750 | 01/02/2006 | NF 1000- CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 128 2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 151,45 |
| 2006OB900751 | 01/02/2006 | NFS 3520(PARTE)-SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. PECAS, NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO LABORATORIO/DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5 P.CENTO. REL.128/06. PER. 02/12/05 A 01/01/06 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 550,00 |
| 2006OB900752 | 01/02/2006 | NFS 3520(PARTE)-SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. PECAS, EQUIPAMENTOS INSTALADOS LABORATORIO/DEMED/CD. EMPRESA OPANTE DOSIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2006NS845- REL.128/06. PER. 02/12/05 A 01/01/06 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 20,00 |
| 2006OB900753 | 01/02/2006 | NF 3111/12 FORNECIMENTO DE BROCAS, CHUVEIROS ELETRICOS, GRELHAS METALICAS E OUTROS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.944,00 |
| 2006OB900754 | 01/02/2006 | NFS 5523(PARTE)-SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,COM FORNEC. PECASEM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RE-LACAO 128 2006 - PERIODO 24.12.2005 A 23.01.2006 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 869,19 |
| 2006OB900755 | 01/02/2006 | NFS 5523(PARTE)-SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,COM FORNEC. PECASEM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RE-LACAO 128 2006 - PERIODO 24.12.2005 A 23.01.2006 - COMPLEMENTA 2006NS000848 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.855,79 |
| 2006OB900756 | 01/02/2006 | NF 122010 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (18 SINALIZADORES PARA PAINEL A LED E OUTROS) .. RET. SRF 5,85# .. REL.123/06. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.148,74 |
| 2006OB900757 | 01/02/2006 | NFS 4675 REALIZACAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA AOS AGENTES DA POLICIA LEGISLATI-VA DO DEPOL/CD. RET.SRF. 9,45PC E ISS 2PC. REL.128/06. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 814,66 |
| 2006OB900758 | 01/02/2006 | NF 19634 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD.RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROP.GLOSA R$ 7.292,18 A SERPAGO QUANDO AUTORIZACAO DESPESA.REL. 128/06 PERIODO DEZEMBRO/05 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 17.150,17 |
| 2006OB900759 | 01/02/2006 | NF 39-FINAL.SERV ASSIST. TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DE 08NOBREAKS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS 5 P.C. RETIDO NA 2006NS000856.RELAhfO 128 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO/2005. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 130,16 |
| 2006OB900760 | 01/02/2006 | NF 39-PARTE.SERV ASSIST. TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DE 08NOBREAKS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. S/ TOTAL DANF R$ 3.907,99.RELAhfO 128 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO 2006. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.582,44 |
| 2006OB900761 | 01/02/2006 | NFF 132629(BLOQ.719,19)/630/631/632(BLOQ.719,19)/633 A 36/637(BLOQ.719,18)/ 638 A 40/134332 A 42 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. RET. SRF 5,85# .. REL.123/06 .. PROC.118.782/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 18.155,87 |
| 2006OB900762 | 01/02/2006 | NFS 496- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 128/06. REFERENCIA DEZEMBRO/05. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,59 |
| 2006OB900763 | 01/02/2006 | NFFS 10314-FINAL. PREST. DE SERVIhOS DE MANUTENhfO E SUPORTE TqCNICO PARA OSOFTWARES INTERLIS... RETENhfO SRF 9,45 P. CENTO S/ TOTAL DA NF R$ 1.500,00.PERIODO: 22/12 A 21/01/2006. REL.128/06. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 908,25 |
| 2006OB900764 | 01/02/2006 | NFFS 10314-PARTE. PREST. DE SERVIhOS DE MANUTENhfO E SUPORTE TqCNICO PARA OSOFTWARE INTERLIS... RETENhfO SRF 9,45 P. CENTO RETIDO NA 2006NS000865.PERIDO: 22/12 A 21/01/2006. RELAhfO 128/2006. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 450,00 |
| 2006OB900765 | 01/02/2006 | NFF 728-PARTE. PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFT- WARE DOS PACOTES COMPUWARE - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NF R$ 3.405,53. PARCELA 4/12 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 870,15 |
| 2006OB900766 | 01/02/2006 | NFF 728-FINAL. PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFT- WARE DOS PACOTES COMPUWARE - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC RETIDOS NA 2006NS000869. PARCELA 4/12 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.043,29 |
| 2006OB900767 | 01/02/2006 | NF 337015. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (MÎDULOS DE INTERRUPTOR E OUTROS) . RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 123/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 3.087,56 |
| 2006OB900768 | 01/02/2006 | NFF 136497 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, COTOVELOS DE BRONZE E OUTROS. RETENCAO 5,85 PC SRF. _____________________________________REL 129/06 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.289,20 |
| 2006OB900769 | 01/02/2006 | NF 1009 - CARRINHO PARA TRANSPROTES DIVERSOS...EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES. RELAhfO 129/2006. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 887,00 |
| 2006OB900770 | 01/02/2006 | NF 7680 - FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE VENTILADOR DE PAREDE COM COLUNA DE ALUMINIO A CD. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 129/06. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 694,83 |
| 2006OB900771 | 01/02/2006 | NF 1251. FORNECIMENTO DE 100 UNID.LAPIS 6B, MARCA CIS, MADEIRA E MASSA,8X175MME 50 ROLOS DE FITA DUPLA FACE SPECIALTY TAPE CW-100ATG, MARCA NESCHEN... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 129/2006 | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.650,00 |
| 2006OB900772 | 01/02/2006 | NFF 18324. FORNECIMENTO DE 06 CAIXAS DE MASSA PCALAFETAR CAIXAS E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 129/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.894,28 |
| 2006OB900773 | 01/02/2006 | NFS 1015 SERV. APLICACAO SINTECO S/TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO- NAIS(SQS 111 BL "I" APT 101). RET SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NF , INSS 11# S/ (R$1.176,00) RELACAO 123/2006 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.990,74 |
| 2006OB900774 | 01/02/2006 | NFF 23916/23917-FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# ... REL. 129/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.625,46 |
| 2006OB900774 | 01/02/2006 | NFF 23916/23917-FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# ... REL. 129/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.169,73 |
| 2006OB900775 | 01/02/2006 | NF 3185 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS.(4 GALOES DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENOLICO E OUTROS).OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.129/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 620,83 |
| 2006OB900776 | 01/02/2006 | NF 766 - FORNECIMENTO DE 5000 CORRENTES PARA CRACHA DESTINADAS AO DEPOL. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 129/06. | 04.950.395/0001-44 - CANADA MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.150,00 |
| 2006OB900777 | 01/02/2006 | NFS 1014 SERV. APLICACAO SINTECO S/TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO- NAIS(SQS 114 BL "H" APT 107). RET SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NF , INSS 11# S/ (R$702,50) RELACAO 123/2006 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.229,17 |
| 2006OB900778 | 01/02/2006 | NF 38949 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 128 2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 143,11 |
| 2006OB900779 | 01/02/2006 | NFS 107/108. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 123/06. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.106,98 |
| 2006OB900780 | 01/02/2006 | NF 1013- FORNECIMENTO DE GRAVADORA DE DVD...LEITORA DE DVD. RET 5,85 PC SRF.RELACAO 123/06 | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.869,82 |
| 2006OB900781 | 01/02/2006 | NF 229 A 234 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,MASSA PARA CALAFETAR E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________________________________RELACAO 123/06 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 50.729,99 |
| 2006OB900782 | 01/02/2006 | NF 220/2/3/7/8 FORNECIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,CHUMBA-DOR CB E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.BLOQUEIO RS 1.980,74 REFMULTA. PROC 103772/05______________________________________RELACAO 123/06 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 125.550,99 |
| 2006OB900783 | 01/02/2006 | NF 5271 FORNECIMENTO DE MOUSE, CABO DE COMUNICACAO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 123/06 | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 76.920,00 |
| 2006OB900784 | 01/02/2006 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VIHOSA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA AO ESTADO DE ALAGOAS. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.152,46 |
| 2006OB900785 | 01/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 2906812/06 - PROCESSO N} 003302/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.964,36 |
| 2006OB900786 | 01/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 00075487/06 - PROCESSO N} 2.682/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.090,91 |
| 2006OB900787 | 01/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 00075786/06 - PROCESSO N} 3.004/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.271,05 |
| 2006OB900788 | 01/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 00075359/06 - PROCESSO N} 2.626/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.629,55 |
| 2006OB900789 | 01/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 00075582/06 - PROCESSO N} 2.908/06. DESCONTO NO VALOR DE R$ 10.449,16 REFERENTE d N.CRqD. N} 1788/06(G.CRED.N}342/05-PROC.N} 2.596/06).EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.644,19 |
| 2006OB900790 | 01/02/2006 | NFF 198462. FORNECIMENTO DE 10.500 UNIDADES DE CARTUCHO CBC, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 123/06. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 11.173,73 |
| 2006OB900791 | 01/02/2006 | NFS 086 SERV. DE LIMPEZA DA AREA AJARDINADA NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL. 123/2006 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 1.406,70 |
| 2006OB900792 | 01/02/2006 | VALOR COMPLEMENTAR DE R$ 33,54 DESCONTADO DUPLICADO DA 2006OB90730 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,54 |
| 2006OB900793 | 01/02/2006 | NF 5271 FORNECIMENTO DE MOUSE, CABO DE COMUNICACAO E OUTROS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.___________________________________REL 123/06 | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 76.920,00 |
| 2006OB900794 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.970, 102.309/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.100,06 |
| 2006OB900795 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1259. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.230,51 |
| 2006OB900796 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1260. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.784,81 |
| 2006OB900797 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1259. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.001,51 |
| 2006OB900798 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO ZEZqU RIBEIRO, CART.217, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1260. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 734,78 |
| 2006OB900799 | 01/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 00075673/06 - PROCESSO N} 2.914/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 115,64 |
| 2006OB900800 | 01/02/2006 | PAG. FAT. N} 2906814/06 PROC. N} 3.304/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 88.933,63 |
| 2006OB900801 | 01/02/2006 | PAG. FAT. N} 2906813/06 PROC. N} 3.303/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.275,42 |
| 2006OB900802 | 01/02/2006 | NFS 0078 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO SOBRE968,25 (MAO DE OBRA) - RELACAO 130 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.697,36 |
| 2006OB900803 | 01/02/2006 | NF 1072 E 1074 - FORNECIMENTO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES E PARAFU-SOS COM INSTALACAO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 130 DE 2006. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 784,53 |
| 2006OB900804 | 01/02/2006 | FC 06.01.40200075-1 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. GLOSA 10.473,41 A SER PAGO POST. RELACAO 130/06 - PER. JAN/06 (05 DIAS) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 7.903,07 |
| 2006OB900805 | 01/02/2006 | FC 06.01.40200075-1 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. GLOSA NA 2006NS000938 - RELACAO 130/06 - PER. JAN/06 (19 DIAS) - PARTE FC. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 30.031,65 |
| 2006OB900806 | 01/02/2006 | NN. 1/6100936723,724,725,726,727,728,729 REF.TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DA CD 1101 A 1107 DO ED. PALACIO DO COMERCIO. RELACAO 130/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006OB900807 | 01/02/2006 | NF 8044 FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 130/06 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 621,39 |
| 2006OB900808 | 01/02/2006 | NFF 1767(PARTE) FORNEC. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 130/06 PERIODO: 11/10/05 A 10/01/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 148.116,78 |
| 2006OB900809 | 01/02/2006 | NFF 1767(PARTE) FORNEC. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 130/06 PERIODO: 11/10/05 A 10/01/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 18.514,60 |
| 2006OB900810 | 01/02/2006 | NFF 4536(PARTE) SERV. SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VL APROPR. RELACAO 130/2006 - PARCELA 08/12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.547,55 |
| 2006OB900811 | 01/02/2006 | NFF 4536(COMPL) SERV. SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VL APROPR. RELACAO 130/2006 - PARCELA 08/12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 386,96 |
| 2006OB900812 | 01/02/2006 | FAT.0601.00.288.302(COPIA) -SERV. TEL. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS000588 - RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 130/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.036,89 |
| 2006OB900813 | 01/02/2006 | NFS 7375/76/78-SERV ABERTURA,TROCASEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). REL. 130/06 | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 770,28 |
| 2006OB900814 | 01/02/2006 | NFS 105. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA, REFERENTE AO ITEM 2 CRONOG. FISICO/FINANCEIRO. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P. CENTO. RELACAO 130/06. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 153.671,24 |
| 2006OB900815 | 01/02/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 150,00 |
| 2006OB900816 | 01/02/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 210.259.320-72 - ONYX LORENZONI | R$ 150,00 |
| 2006OB900817 | 01/02/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 219.114.528-00 - ARNALDO SA | R$ 150,00 |
| 2006OB900818 | 01/02/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900819 | 01/02/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 150,00 |
| 2006OB900821 | 01/02/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900822 | 01/02/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 565.834.005-53 - ANTONIO NETO | R$ 150,00 |
| 2006OB900830 | 01/02/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 299.991.544-68 - MAURICIO BARROS | R$ 150,00 |
| 2006OB900836 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1609. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164.003,74 |
| 2006OB900837 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1610. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.268,68 |
| 2006OB900838 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1610. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.059,58 |
| 2006OB900839 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1609. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 597.551,47 |
| 2006OB900840 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AQREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS MS. 102.448, 102.441, 102.437 E 102.427/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.268,12 |
| 2006OB000008 | 01/02/2006 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ -76.920,00 |
| 2006OB900841 | 02/02/2006 | NFF 182. FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO COMPLETO DE CRITERIOS P/ESCOLHA PROFISSIONAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 04/06 SIST. DEMAP | 00.468.296/0001-70 - LOGICA - COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS LTDA - ME | R$ 805,55 |
| 2006OB900842 | 02/02/2006 | NFF 66420(PARTE)- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM SERVIDORES SISTEMAVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO, ISS 5PCSOBRE TOTAL NFF - RELACAO 130 2006 - PERIODO 16 A 31.12.2005 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 5.968,35 |
| 2006OB900843 | 02/02/2006 | NFF 66420(PARTE)- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM SERVIDORES SISTEMAVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO130 2006 - PERIODO 01 A 15.01.2006 - OBS: ISS RETIDO NA 2006NE000978 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 6.709,28 |
| 2006OB900844 | 02/02/2006 | NFS 682(PARTE) SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM TODAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD E NOS DEPOSITOS DO SIA. EMP. OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RET ISS 5# S/VLR.TOTAL NFS(R$8.378,70) RELACAO 130/2006. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.125,55 |
| 2006OB900845 | 02/02/2006 | NFS 682(FINAL) SERV. DESINSET. DESINFECCAO E DESRATIZ. NAS DEPEND. DOS IMOVEISFUNC. DA CD E DEPOSITOS DO SIA. GLOSA:R$0,01(P/AJUSTE DE EMPENHO) EMP. OPTANTESIMPLES FEDERAL. RET ISS 5# JA RETIDO NA 2006NS000952 - RELACAO 130/2006. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.834,21 |
| 2006OB900846 | 02/02/2006 | NFS 2107. MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SISTEMA AR CONDICIONADORET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/R$1.040,17(BASE DE CALCULO APOS DED. VT E VR). REL. 132/06. PERIODO 06 A 31/12/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 948,75 |
| 2006OB900847 | 02/02/2006 | NFS 2106. MANUT. PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/R$ 89.389,16 (BASE DE CALCULO APOS DED. VT E VR). REL. 132/06. PERIODO: JAN/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 82.499,86 |
| 2006OB900848 | 02/02/2006 | NFS 126 -SERVICOS DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS ... DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA - RET SRF 5,85PC - INSS 11PC SOBRE50PC VLR TT NF(BASE DE CALCULO R$ 20.972,15) - ISS 1PC - RELACAO 132/06. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 36.764,18 |
| 2006OB900849 | 02/02/2006 | NN. 1/6101597574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 - TAXAS DE CONDOMINIO DASSALAS DA CD 1101 A 1107. RELACAO 132/2006. PERIODO FEVEREIRO/2006. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006OB900850 | 02/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1261. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.266,33 |
| 2006OB900851 | 02/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1261. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.194,34 |
| 2006OB900852 | 02/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1262. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.660,24 |
| 2006OB900853 | 02/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO ASSIS MIGUEL DO COUTO, CART. 443, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1262. | 394.794.719-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306,81 |
| 2006OB900855 | 02/02/2006 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 16/06/05 COMO REPRESENTANTE DA COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA EM REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 310,00 |
| 2006OB900856 | 02/02/2006 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4,147.50)+US$ 176,00(R$ 417,12) DE ADIC. DESEM/EMB. VIAGEM PARA CANADA NO PERIODO DE 04 A 20/12/05 PARA REPRESENTAR A CD.COMO MEMBRO DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. COTACAO. 2,37 | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 4.564,62 |
| 2006OB900857 | 02/02/2006 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DEEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 DE AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA, MT, ACOMPANHANDO O PRE- SIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 05 A 07/02/06. | 516.657.001-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,46 |
| 2006OB900858 | 02/02/2006 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DEEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 DE AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA, MT, ACOMPANHANDO O PRE- SIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 05 A 07/02/06. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,46 |
| 2006OB900859 | 02/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1612. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.421,71 |
| 2006OB900860 | 02/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1612. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.779,61 |
| 2006OB900861 | 02/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1611. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.759,44 |
| 2006OB900862 | 02/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1611. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510.394,49 |
| 2006OB900864 | 02/02/2006 | NFS 36/ PARTE 37 .. SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS .. OITO GRUPOS MOTORES GERADORESRET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. 09.11.06 A 08.01.06 .. REL.20/06. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.953,33 |
| 2006OB900865 | 02/02/2006 | PARTE 37 .. SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA/CORRETIVACOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS .. OITO GRUPOS MOTORES GERADORES .. RET.SRF5,85#(INSS E ISS RETIDOS NS1018/06) PER.09.11.06 A 08.01.06 .. REL.20/06. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.330,58 |
| 2006OB900866 | 02/02/2006 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA. | 318.749.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB900867 | 02/02/2006 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA. | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB900868 | 02/02/2006 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA.___(MENOS R$ 22,36) DE AUX ALIMENTACAO. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900869 | 02/02/2006 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA.___(MENOS R$ 22,36) DE AUX ALIMENTACAO. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900871 | 03/02/2006 | FATURA 560 - UTILIZACAO AREA UNICA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL. ISENTO DE RETENCAO. REL.132/06 PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 76,80 |
| 2006OB900872 | 03/02/2006 | FATURA 559 UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA- RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45# REL.132/06 PERIODO JANEIRO DE 2006. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.380,81 |
| 2006OB900873 | 03/02/2006 | FAT.06.01.40200077-0(PARTE) -CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 130 2006 - PERIODO JANEIRO 2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 136.467,84 |
| 2006OB900874 | 03/02/2006 | FAT.06.01.40200077-0(FINAL) -CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 130 2006 - PERIODO JANEIRO 2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 27.293,57 |
| 2006OB900875 | 03/02/2006 | NFFS 557/563 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD- RET.SRF 9,45# E ISS 5# .. REL 132/06. PERIODO 01/01/06 A 31/01/06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB900876 | 03/02/2006 | NF 1011 CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5# RELACAO 132/2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 25,94 |
| 2006OB900877 | 03/02/2006 | NF 854 - FORNEC. DE 3 UNID. DE CARRO PNEUMATICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS,CONF.PROPOSTA DO DEMAP/CD, EM ATENCAO AO SOLICITADO PELO DEPOL/CD. RETENCAO:SRF 5,85# - RELACAO 131/2006. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.095,53 |
| 2006OB900878 | 03/02/2006 | NF 48/51/53 .. FORNECIMENTO DE 1000 GALOES DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINA- DO E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$1753,20 (MULTA: NF48). PROC.101.239/05 .. REL.131/06. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 3.354,74 |
| 2006OB900879 | 03/02/2006 | NF 1013 - FORNECIMENTO DE 3 CARRINHOS MULTI-USO, SENDO 1 C/ CAPACIDADE P/ 400 KG E 2 C/ CAPAC. P/ 60KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO: R$201,20 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 131/2006. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.743,80 |
| 2006OB900880 | 03/02/2006 | NFS 1857(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS013337, TENDO EMVISTA O RELEVAMENTO DA MULTA - PROCESSO 115.034/02 - REL 131/06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 10.763,95 |
| 2006OB900881 | 03/02/2006 | NFF 137923/24/25 - FORNEC. MATERIAIS ELETRICOS, DISJUNTORES TERMOMAGNETICO UNIPOLAR E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 131/06 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 6.017,13 |
| 2006OB900882 | 03/02/2006 | NFS 1336 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 20/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.180,14 |
| 2006OB900883 | 03/02/2006 | NFF 19232/19264/19391 A 19393/19604/19605 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOSORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET(FLUIDO DE FREIO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 20/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.994,75 |
| 2006OB900884 | 03/02/2006 | NFS 593- PRESTACAO DE SERVICOS DE POLIMENTO EM BANCADAS,DIVISORIAS E PISO DE MARMORE.APEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD.BLOQ.R$ 221.68 REF.MULTA. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL. 131/06 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 6.099,97 |
| 2006OB900885 | 03/02/2006 | NFS 0045 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARCA FACIT - OPTANTE PELO SIMPLES - RETENCAO ISS FAIXA 2- 3PCPERIODO 01/01 A 28/01/2006 - RELACAO 020 2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 800,25 |
| 2006OB900886 | 03/02/2006 | NFS 0071 - DESP. EXERC. ANTERIORES REFERENTES AO ALUGUEL DE 30 CADEIRAS UTILI-ZADAS EM CERIMONIA REALIZADA NO SALAO NOBRE DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL - RELACAO 131/2006. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 240,00 |
| 2006OB900887 | 03/02/2006 | NFS 11 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 20/2006. PERIODO: JANEIRO 2006. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 1.464,14 |
| 2006OB900888 | 03/02/2006 | NFFS 057677-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS NO ED. PRINCIPAL E 2 ESCADAS ROLAN- TES... RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 20/06 - REF. JANEIRO/06. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2006OB900889 | 03/02/2006 | NFS 199586 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 20/2006. PERIODO 01 A 31/01/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB900890 | 03/02/2006 | NFSC 23763- SERVICO DE TV POR ASSINATURA...NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 020/2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB900891 | 03/02/2006 | NF - 2248 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS,(GUIAS PORTA DE CORRER) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 20/06. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 249,60 |
| 2006OB900892 | 03/02/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL A CIDADE DE FLORIANOPOLIS,NO PERIODO DE 05 A 06/02/07. PONTO 118.075. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,82 |
| 2006OB900893 | 03/02/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL A CIDADE DE FLORIANOPOLIS,NO PERIODO DE 05 A 06/02/07. PONTO 118073. | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,82 |
| 2006OB900894 | 03/02/2006 | 0,5 DIARIA DE RR 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO. COMPONDO JUNTA MEDICA QUE EXAMINARAO O DEPUTADO JOSE JANENE NO DIA 02/02/06 EM CURITIBA, PR. | 477.981.061-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2006OB900895 | 03/02/2006 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- MENOS R$ 44,72 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BOA VISTA - RO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA, NO PERIODO DE 02 A 04/02/06. | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900896 | 03/02/2006 | 0,5 DIARIA DE RR 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO. COMPONDO JUNTA MEDICA QUE EXAMINARAO O DEPUTADO JOSE JANENE NO DIA 02/02/06 EM CURITIBA, PR. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2006OB900897 | 03/02/2006 | 0,5 DIARIA DE RR 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO. COMPONDO JUNTA MEDICA QUE EXAMINARAO O DEPUTADO JOSE JANENE NO DIA 02/02/06 EM CURITIBA, PR. | 184.442.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2006OB900898 | 03/02/2006 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 921.199.560-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.319,38 |
| 2006OB900899 | 03/02/2006 | NF 48/51/53 .. FORNECIMENTO DE 1000 GALOES DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINA-DO E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$1753,20 (MULTA: NF48).PROC.101.239/05 .. REL.131/06. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 3.354,74 |
| 2006OB900900 | 03/02/2006 | AUTO INFRACAO W025026270 COMETIDA PELO MOTORISTA BENEDITO DOS SANTOS JþNIOR, PRONT. 21653, DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO PLACA JFO-0379 CONFORME PRO-CESSO 2006/003324. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2006OB900901 | 03/02/2006 | AUTO INFRACAO NR W025028157 - COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA, PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, PLACA VEICULO JFO-0329. PROCESSO 003445/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2006OB900902 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 102.666 E 102.673/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.544,98 |
| 2006OB900903 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1263. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.941,36 |
| 2006OB900904 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1264. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.893,85 |
| 2006OB900905 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1615. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.612,58 |
| 2006OB900906 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1613. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.906,01 |
| 2006OB900907 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1614. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.127,50 |
| 2006OB900908 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS N}S 102.334, 102.336, 102.471, 102.475, 102.543 E 102.622/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.983,63 |
| 2006OB900909 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP.CARLOS MOTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1613. | 198.923.146-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2006OB900910 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1614. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.991,72 |
| 2006OB900911 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1264. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.563,79 |
| 2006OB900912 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1263. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.649,42 |
| 2006OB900914 | 03/02/2006 | NFS 2287 - CÎPIA. FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. RECEPCIONISTAS. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# RETIDOS NA 2006NS000511. LIBERAHFO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2006NS000511. REL.19/06. PER. NOV/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 970,09 |
| 2006OB900915 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO N} 102.709/06 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 541,42 |
| 2006OB900916 | 03/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 00076287/06 - PROCESSO N} 3.350/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 662,06 |
| 2006OB900917 | 03/02/2006 | BOLETOS "NOSSO NUMERO" 80000494390-0/57613-0 .. TAXA EXTRAORDINARIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006 .. CONDOMINIO BLOCO F DA SHCES 913, APTO.401, RESERVA TECNICA .. PROC.100.211/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 80,00 |
| 2006OB000009 | 03/02/2006 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ -3.354,74 |
| 2006OB900921 | 06/02/2006 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 AUX.ALIMVIAGEM P/ TERESINA NO PERIODO DE 09 A 12/02/06 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESI-DENTE DESTA CASA. | 099.733.383-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB900922 | 06/02/2006 | NFFS 7184 E 7185 - SERVICO DE REPARO, COM TROCA DE PECAS, EM EXCITADOR DE FMHARRIS E EXCITADOR DE TELEVISAO UHF HARRIS - RETENCAO SRF 5,85PC - REL 121/06. | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 6.357,95 |
| 2006OB900923 | 06/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1265. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.181,38 |
| 2006OB900924 | 06/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1266. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.313,08 |
| 2006OB900925 | 06/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1265. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.112,66 |
| 2006OB900926 | 06/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO NEY LOPES, CART.126, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1266. | 003.079.474-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.837,28 |
| 2006OB900927 | 06/02/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PER. DE 06/02 A 07/02/06P/VERIFICAR AS TECNOLOGIAS POR ESPECIALISTAS DA ALRS. | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB900928 | 06/02/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PER. DE 06/02 A 07/02/06P/VERIFICAR AS TECNOLOGIAS POR ESPECIALISTAS DA ALRS. | 032.647.236-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB900929 | 06/02/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MANAUS NO PERIODO DE 02 A 04/02/06 PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASA | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900930 | 06/02/2006 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 226.000.511-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.319,38 |
| 2006OB900931 | 06/02/2006 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- MENOS R$ 44,72 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BOA VISTA - RO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA, NO PERIODO DE 02 A 04/02/06. | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900932 | 06/02/2006 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3972,50)U$176,00(R$399,52)ADICIONALEMBARQUE/DESEMBARQUE,REPRESENTAR A CAMARA NO ACOMPANHAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIhOES PRESIDENCIAIS E LEGISL.NO HAITI. DE 04 A 09/02/06. COT. 2,27 | 185.921.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.372,02 |
| 2006OB900933 | 06/02/2006 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3972,50)U$176,00(R$399,52)ADICIONALEMBARQUE/DESEMBARQUE,REPRESENTAR A CAMARA NO ACOMPANHAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIhOES PRESIDENCIAIS E LEGISL.NO HAITI. DE 05 A 10/02/06. COT. 2,27 | 062.928.522-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.372,02 |
| 2006OB900934 | 06/02/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MANAUS NO PERIODO DE 02 A 04/02/06 PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASA.(PONTO 118.073). | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900940 | 06/02/2006 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM FEV/06. PROCESSO 102.984/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB900941 | 06/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1616. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.900,98 |
| 2006OB900942 | 06/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1617. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.940,00 |
| 2006OB900943 | 06/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.eTILA LINS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1618. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2006OB900944 | 06/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1616. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 154.104,58 |
| 2006OB900945 | 06/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1617. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.074,20 |
| 2006OB900946 | 06/02/2006 | NFS 1749 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 130/06. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 436,72 |
| 2006OB900947 | 06/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 102.472 E 103.065. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.179,20 |
| 2006OB900949 | 07/02/2006 | 0,5 (MEIA) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$400,75) NA COTACAO DE 2,29PARA COMPLEMENTO DA 2006OB900729. VIAGEM P/ HAITI NO PERIODO DE 04 A 07/02/06 | 307.781.402-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,75 |
| 2006OB900950 | 07/02/2006 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.319,38 |
| 2006OB900951 | 07/02/2006 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.319,38 |
| 2006OB900952 | 07/02/2006 | NFF 2610 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E AUDIO E VIDEO PARA TV CAMARA. RET. SRF 5,85# .. REL.23/06. | 01.151.131/0001-32 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 118.968,89 |
| 2006OB900953 | 07/02/2006 | NF 151 A 154 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS ...CARRINHO PLASTICO P/PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 23/2006 | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.810,00 |
| 2006OB900954 | 07/02/2006 | NC 10983 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 26/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 30.424,96 |
| 2006OB900955 | 07/02/2006 | NF 497. FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE PHOTORECOVERY, COPIA FULL E OUTROSRET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 023/06 | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 112.619,85 |
| 2006OB900956 | 07/02/2006 | NF 491. FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE FULL DO QUARKXPRESS 6.5 PARA MAC EOUTROS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 023/06 | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.745,90 |
| 2006OB900957 | 07/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1619. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354.383,18 |
| 2006OB900958 | 07/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1619. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.269,01 |
| 2006OB900959 | 07/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1267. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.171,95 |
| 2006OB900962 | 07/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1268. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.663,85 |
| 2006OB900963 | 07/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1267. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.780,52 |
| 2006OB900964 | 07/02/2006 | PAG. FAT. N} 4892/06 PROC. N} 4.297/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 129.568,29 |
| 2006OB900965 | 07/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NþMEROS 103.255 E 103.271/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.520,00 |
| 2006OB900966 | 07/02/2006 | AUTO INFRACAO NR I000180195 - COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA, PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, PLACA VEICULO JFO-0329. PROCESSO 004096/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2006OB900967 | 07/02/2006 | AUTO INFRACAO B000467489-01 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SO-ARES P.12575, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 7573. PROCESSO 003150/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900972 | 08/02/2006 | NFS 12551 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 22/06. PERIODO: 01.01 A 31/01/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 333,96 |
| 2006OB900973 | 08/02/2006 | NFS 12551 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 22/06. PERIODO: 01.01 A 31/01/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.684,58 |
| 2006OB900974 | 08/02/2006 | NFS 060 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 22 DE 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB900975 | 08/02/2006 | NFS 059 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 22 DE 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB900976 | 08/02/2006 | NFS 6. FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE ANTIVIRUS MCAFEE VIRUSCAN EN TERPRISE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET ISS 2P.CENTO. EMPRESA OPT/SIMPLES FEDERAL.RELACAO 22/05 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 230.056,62 |
| 2006OB900977 | 08/02/2006 | NFS 034 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45PC E ISS 5,00 PC S/ TOTAL DA NF.PERIODO: JANEIRO DE 2006. RELACAO 22 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2006OB900978 | 08/02/2006 | NFFS 1136 SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# EISS 5# - REL.022/06. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2006OB900979 | 08/02/2006 | NF 7415 A 7419 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOSREL. 022/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 73.832,89 |
| 2006OB900980 | 08/02/2006 | NF 3005 FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES(ALMOCO E JANTARES)... EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 22/2006 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 363,68 |
| 2006OB900981 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.000,00 |
| 2006OB900981 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.400,00 |
| 2006OB900981 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.190,00 |
| 2006OB900981 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 41.827,50 |
| 2006OB900982 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB. CONTINUACAO DA 2006FP000240/NS001135 - DDP 017-02/2006 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.200,00 |
| 2006OB900982 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB. CONTINUACAO DA 2006FP000240/NS001135 - DDP 017-02/2006 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 990,00 |
| 2006OB900982 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB. CONTINUACAO DA 2006FP000240/NS001135 - DDP 017-02/2006 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.870,00 |
| 2006OB900982 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB. CONTINUACAO DA 2006FP000240/NS001135 - DDP 017-02/2006 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.940,00 |
| 2006OB900983 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006OB900983 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 600,00 |
| 2006OB900983 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006OB900983 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.070,00 |
| 2006OB900983 | 08/02/2006 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.200,00 |
| 2006OB900984 | 08/02/2006 | NF 9525 SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 22/2006 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.625,45 |
| 2006OB900985 | 08/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1269. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.059,75 |
| 2006OB900986 | 08/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1269. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.160,99 |
| 2006OB900987 | 08/02/2006 | PAG. FAT. N} 5240161/06 PROC. N} 4.273/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 19.736,81 |
| 2006OB900988 | 08/02/2006 | NF 24495 E 24496 - SERVICO DE HOTELARIA - GLOSA R$ 23,13 NF 24496 (COBRANCAINDEVIDA) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 368,26(DIARIA + TX SERV). RELACAO 22/2006. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 371,98 |
| 2006OB900989 | 08/02/2006 | PAG. FAT. N}5260161/06 PROC. N} 4.274/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 31.882,88 |
| 2006OB900990 | 08/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 5290161/06 - PROCESSO N} 003.988/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.831,79 |
| 2006OB900991 | 08/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 5270161/06 - PROCESSO N} 003.986/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 35.816,23 |
| 2006OB900992 | 08/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 5280161/06 - PROCESSO N} 003.987/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 50.264,78 |
| 2006OB900993 | 08/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 5250161/06 - PROCESSO N} 003.985/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.004,10 |
| 2006OB900994 | 08/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 00075995/06 - PROCESSO N} 594/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 857,19 |
| 2006OB900995 | 08/02/2006 | NFS 282 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/ R$ 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 022/06. PERIODO JANEIRO/2006. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2006OB900996 | 08/02/2006 | NF 607 - FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (70 UNIDADES "FANCOLETE").RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 22/2006. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 74.883,53 |
| 2006OB900997 | 08/02/2006 | FATURA 060100041766-CîPIA. LIBERAhfO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2006NS000174 RETENhfO SRF 9,45 POR CENTO S/VLR APROPRIADO. PER. 02/12/2005 A 01/01/2006 RELACAO 134/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 144,79 |
| 2006OB900998 | 08/02/2006 | NFF 29205-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP.INSS 11# E ISS 5# S/TOTNF R$265.716,37 GLOSA(R$8247,48-PEND.EMISS.EMP.)-REL 134/06-18/06 A 17/12/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 181.142,58 |
| 2006OB901001 | 08/02/2006 | NFF 29204 LOC.M.OBRA MANUT.EDIFIC....OPER.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-DESP.C/ REPASSE PERICUL.(PER 01/01 A 17/06/05), GLOSA R$13.300,30(H.EXTRAS E PERICUL.) RET.SRF 9,45#,INSS 11# S/252.401,07.ISS 5# S.T. REL.134/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 154.226,00 |
| 2006OB901002 | 08/02/2006 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM APORTO-ALEGRE/RS, PARTICIPAR NO CURSO ",EXTENSAO EM M. DE PESQUISA CLINICO-DST,PER. 09 A 13/01/06.(PONTO 6.731). | 247.658.561-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.124,38 |
| 2006OB901003 | 08/02/2006 | RESSARCIMENTO DESPESA REF.AQUISICAO BILHETE PASSAGEM TERRESTRE E TAXA PEDAGIO,TRECHO MONTEVIDEO/PORTO ALEGRE-RS, MISSAO OFICIAL CD,P/DEP.TARCISIO ZIMMERMANNSEMINARIO UNIAO EUROPEIA/MERCOSUL, DIAS 23 A 26/11/05 - PROC. 165.899/05 | 167.934.710-15 - TARCISIO ZIMMERMANN | R$ 205,75 |
| 2006OB901006 | 08/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1620. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.245,72 |
| 2006OB901007 | 08/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1621. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.570,00 |
| 2006OB901008 | 08/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1621. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.117,11 |
| 2006OB901009 | 08/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1620. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463.104,82 |
| 2006OB901017 | 09/02/2006 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB900922 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ -6.357,95 |
| 2006OB901018 | 09/02/2006 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB900926 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 003.079.474-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.837,28 |
| 2006OB901019 | 09/02/2006 | NF 9753- FORNECIMENTO DE LATAS DE 400G DE LEITE EM PO INTEGRAL, MARCA ITAMBE.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 05/06 -SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2006OB901020 | 09/02/2006 | NF 3538 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES - RELACAO 5/06 SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2006OB901021 | 09/02/2006 | NF 1783 FORNECIMENTO DE 13000 UN CD-R 700MB...POR SOLICITACAO DA RADIO CAMARA.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 005/2006. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 16.250,00 |
| 2006OB901022 | 09/02/2006 | NF 968 - XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL...EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 05/2006 SISTEMA DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2006OB901023 | 09/02/2006 | NF 115070 - FORNECIMENTO DE 2000 METROS DE FIO TELEFONICO, MARCA MULTITOC E OUTRO AA PEDIDO DA SECAO DE TELEFONIA/DETEC - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELA-CAO 005 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 522,54 |
| 2006OB901024 | 09/02/2006 | NF 2172. FORNECIMENTO DE 50 ENVELOPES DE CURATIVO E SUTURA CONJUGADO (TIPO STERI-STRIP), A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 005/06.SIST. DEMAP | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 107,00 |
| 2006OB901025 | 09/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - PROCS.N}S 102.904, 103.268, 103.353, 103.354, 103.358 E 103.415/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.258,10 |
| 2006OB901026 | 09/02/2006 | NF 1742/55/64/3183/90/99/3209 - FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA DE20 LITROS RETORNeVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.05/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.859,82 |
| 2006OB901027 | 09/02/2006 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 2.768,50), VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA, " 3}CONGRESSO MUNDIAL DA ASSOCIACAO DA GSM", PER. 13 A 16/02/06.(DOLAR R$ 2,26). | 269.220.537-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.768,50 |
| 2006OB901028 | 09/02/2006 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 2.768,50), VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA, " 3}CONGRESSO MUNDIAL DA ASSOCIACAO DA GSM", PER. 13 A 16/02/06.(DOLAR R$ 2,26). | 142.647.905-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.768,50 |
| 2006OB901029 | 09/02/2006 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 2.768,50), VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA, " 3}CONGRESSO MUNDIAL DA ASSOCIACAO DA GSM", PER. 13 A 16/02/06.(DOLAR R$ 2,26). | 029.505.358-52 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.768,50 |
| 2006OB901031 | 09/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS: 103.427,103.460 E 103.462/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.177,66 |
| 2006OB901032 | 09/02/2006 | PAG. FAT. N} 00076002/06 - PROC. N} 595/06. DESCONTO NO VALOR DE R$ 13.928,74 REFERENTE d N.CRqDITOS N}S 1835, 1874, 1888 E 1899/06-PROCS. N}S 3.172, 3.174,3.175 E 3.176/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.612,73 |
| 2006OB901033 | 09/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1270. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.952,17 |
| 2006OB901034 | 09/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1270. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.238,86 |
| 2006OB901036 | 09/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1623. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.041,13 |
| 2006OB901037 | 09/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1622. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.951,20 |
| 2006OB901038 | 09/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1623. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.951,96 |
| 2006OB901039 | 09/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1622. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517.184,92 |
| 2006OB901040 | 09/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS.103.526, 103.601/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 701,43 |
| 2006OB901041 | 09/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 2914779/06 PROCESSO N} 4.585/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 104.966,49 |
| 2006OB901042 | 10/02/2006 | FC.36853812293-3/284-4/596-7/598-3 TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S/APTOS 201 E 303 DO BLOCO A,DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. PROCESSO 115.903/2004 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 720,00 |
| 2006OB901043 | 10/02/2006 | F.C 83714300117-5 E OUTRAS - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENDENTE S/APT.FUNCIONAIS201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD. REF.NOV E DEZ/2005 PROCESSO 101.128/2006 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 960,00 |
| 2006OB901044 | 10/02/2006 | F.C 83714300198-1/200-7/201-5 SERVICO TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENDENTE S/APT. FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112 INTEGRANTES RESERVA TECNICA/CDREF.JAN/2006 PROCESSO 101.128/2006 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 480,00 |
| 2006OB901045 | 10/02/2006 | NC 10294 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 29/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 110.349,77 |
| 2006OB901046 | 10/02/2006 | NF 57 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DOSSISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 27 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.712,60 |
| 2006OB901047 | 10/02/2006 | NF 56694 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. HEMOG. E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 27 2006 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.474,39 |
| 2006OB901048 | 10/02/2006 | NFF.042743. SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPOREAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. REL. 27/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB901049 | 10/02/2006 | NFS 563 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO. RELACAO 27 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.146,13 |
| 2006OB901050 | 10/02/2006 | NF 7420/7421 .. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS .. ISENTO IMPOSTOS. REL. 27/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.025,57 |
| 2006OB901051 | 10/02/2006 | NFS 3544 -SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO PECAS,EQUIPAMENTOS INSTALADOS LABORATORIO/DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RETENhfO ISS 5,00PC - REL. 27/06. PER. 02/01/06 A 01/02/06 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2006OB901052 | 10/02/2006 | NF.1012E1028 CONFECCAO DE CARIBOS PARA A CAMARA DOS DEP. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FD. RET. ISS 5 P.CENTO. RELAhfO 27/2006. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 197,80 |
| 2006OB901053 | 10/02/2006 | NC 13454 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 28/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 29.847,81 |
| 2006OB901054 | 10/02/2006 | NFS 982 (PARTE). SERVIhO DE MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHe MARCA FARGO BTC LX. RETENHFO SRF 9,45PC S/VLR APROPRIADO E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA R$647,00. RELAhfO 27/2006 - PERIODO 21/12/2005 A 20/01/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 162,97 |
| 2006OB901055 | 10/02/2006 | NFS 982 (PARTE). SERVIhO DE MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHe MARCA FARGO BTC LX.-RETENHFO SRF 9,45PC - ISS RETIDO NA 2006NS001263. RELAhfO 27/2006 - PERIODO 21/12/2005 A 20/01/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 390,55 |
| 2006OB901056 | 10/02/2006 | NFF 9490 - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIARET. SRF 9,45# E ISS 5# . RELACAO 27/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2006OB901057 | 10/02/2006 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.209,92. PERIODO DEZEMBRO/2005 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 85.902,00 |
| 2006OB901057 | 10/02/2006 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.209,92. PERIODO DEZEMBRO/2005 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 360.208,15 |
| 2006OB901058 | 10/02/2006 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC - ISS RETIDO NA 2006NS001255. PERIODO JANEIRO/2006 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 176.317,27 |
| 2006OB901058 | 10/02/2006 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC - ISS RETIDO NA 2006NS001255. PERIODO JANEIRO/2006 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.036,01 |
| 2006OB901059 | 10/02/2006 | NFF 35899 - FORNECIMENTO DE 100 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MODELO X422MFP, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF5,85 PC. RELACAO 027/2006. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.750,00 |
| 2006OB901060 | 10/02/2006 | NFS 6-SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 27/2006. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 655,08 |
| 2006OB901061 | 10/02/2006 | NFS 549 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 27/2006 - PERIODO JANEIRO/2006 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.047,45 |
| 2006OB901062 | 10/02/2006 | NF 39127/39233-FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 27/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 193,20 |
| 2006OB901063 | 10/02/2006 | NFS 45-SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 27/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 897,70 |
| 2006OB901064 | 10/02/2006 | NFS 121. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA, REFERENTE AO ITEM 10.(FORNECI.DE QUADROS DE ALIMENTACAO COMANDO E CONTROLE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO) RET. SRF 5,85# ISS 1#. REL. 27/06 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 3.414,92 |
| 2006OB901065 | 10/02/2006 | NFS 38(PARTE)-SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO SOBRETOTAL NF. RELACAO 27 2006 - PERIODO 17/12/05 A 16/01/06 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 145,88 |
| 2006OB901066 | 10/02/2006 | NFS 38(PARTE)-SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2006NS001239. RELACAO 27 2006 - PERIODO 17/12/05 A 16/01/06 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 186,62 |
| 2006OB901067 | 10/02/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/JOAO PESSOA E NATAL NO PER. 10 A 12/02/06PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTZ CASA. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB901068 | 10/02/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 10/02/06 PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES PRECURSORAS A VISITA, EM MISSAO OFICIAL. | 293.800.650-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288,82 |
| 2006OB901069 | 10/02/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/TERESINA/PI NO PERIODO DE 10 A 12/02/06PARA REALIZAR ATIVIDADES DE SEGURANCA DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB901070 | 10/02/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/TERESINA/PI NO PERIODO DE 10 A 12/02/06PARA REALIZAR ATIVIDADES DE SEGURANCA DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB901071 | 10/02/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOFO PESSOA/PB, COMO SEGURANCA DO SE-NHOR PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 09 A 11/02/06.(PONTO 5630). | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB901072 | 10/02/2006 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOFO PESSOA/PB, COMO SEGURANCA DO SE-NHOR PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 09 A 11/02/06.(PONTO 5992). | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB901073 | 10/02/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A NATAL/RN, PARA FAZER SEGURANHA DO PRE-SIDENTE DESTA CASA, PER. 10 A 12/02/06.(PONTO 3687). | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB901074 | 10/02/2006 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A NATAL/RN, PARA FAZER SEGURANHA DO PRE-SIDENTE DESTA CASA, PER. 10 A 12/02/06.(PONTO 4070). | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB901075 | 10/02/2006 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOFO PESSOA/PB, PARA ASSESSORA O PRE-SIDENTE DESTA CASA, PER. 10 A 13/02/06.(PONTO 116.231). | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB901076 | 10/02/2006 | NFS 134 SERVICOS DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS...DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA. RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL NFS,INSS 11PC S/$31.344,15(MAO DE OBRA) REL.27/06 PER.17 A 31/01/06(ETAPA 2) | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 35.623,26 |
| 2006OB901077 | 10/02/2006 | PAGAMENTO FATURA N} 2914777/06 - PROCESSO N} 004.583/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 110.828,86 |
| 2006OB901078 | 10/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - PROCS.N}S 103.648, 103.704 E 103.709/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.251,32 |
| 2006OB901079 | 10/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1271. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.486,47 |
| 2006OB901080 | 10/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1271. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.582,19 |
| 2006OB901081 | 10/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1624. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.981,38 |
| 2006OB901082 | 10/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1624. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290.645,73 |
| 2006OB901083 | 10/02/2006 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM FEV/06 PROC. 100.911/06 C A E N G E / C D | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB901087 | 13/02/2006 | NFF 220(COPIA)-LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS000817, A PEDIDO DASELIQ, TENDO EM VISTA PRORROGACAO DO PRAZO DE ENTREGA.PROCESSO 103.772/05 - RELACAO 25/06. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.980,74 |
| 2006OB901088 | 13/02/2006 | NFS 109. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 25/06. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.767,95 |
| 2006OB901089 | 13/02/2006 | NFS. 248 SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE 03 PARA-RAIOS NA COBERTURA DOANEXO I E ANEXO IV DA CAMARA DOS DEPUTADOS RET. SRF. 5,85PC ISS 1PC.REL. 25/2006. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.189,03 |
| 2006OB901090 | 13/02/2006 | NFS 249 SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE 3 PARA-RAIOS NA SQS 311, BLOCOS"A","B"E "I", A PEDIDO DA CAENGE/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL.RELACAO 025/2006. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.189,03 |
| 2006OB901091 | 13/02/2006 | NFF 23918 - FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, ABACAMENTO SUPERFICIALEM LAMINADO MELAMINICO. RET. SRF 5,85# - RELAHFO 25/2006. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.441,91 |
| 2006OB901092 | 13/02/2006 | NC 11697 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 30/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 157.503,90 |
| 2006OB901093 | 13/02/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 13/02/06 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA . PONTO N} 5508 | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB901094 | 13/02/2006 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 13/02/06 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA . PONTO N} 5713 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |