| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2006OB000001 | 2006-01-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB900288 - EMISSAO INDEVIDA. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.471,90 |
| 2006OB000003 | 2006-01-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB900509, TENDO EM VISTA MODIFICACAO NO PERIODO DA VIAGEM. | 198.030.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.384,00 |
| 2006OB000004 | 2006-01-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO DAR | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -26.932,38 |
| 2006OB000005 | 2006-01-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO DAR | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.924,23 |
| 2006OB000006 | 2006-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB900660 PARA ALTERACOES | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -71,38 |
| 2006OB000007 | 2006-01-30T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -26.932,38 |
| 2006OB000008 | 2006-02-01T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ -76.920,00 |
| 2006OB000009 | 2006-02-03T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ -3.354,74 |
| 2006OB000011 | 2006-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB901089 ATENDENDO SOLICITACAO COTAB. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -2.189,03 |
| 2006OB000012 | 2006-02-15T00:00 | PARA ACERTO DO DADO BANCARIO | 07.480.997/0001-73 - LUAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS | R$ -282,45 |
| 2006OB000013 | 2006-02-15T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ -1.935,80 |
| 2006OB000014 | 2006-02-15T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ -269,77 |
| 2006OB000015 | 2006-02-15T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -951,22 |
| 2006OB000021 | 2006-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB901739, PARA ALTERAR DADOS BANCARIOS | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -39.009,80 |
| 2006OB000022 | 2006-04-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DO HISTORICO | 164.121.504-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.869,71 |
| 2006OB000023 | 2006-04-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR NUMERO DE DIARIAS | 362.257.117-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.869,71 |
| 2006OB000024 | 2006-04-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR NUMERO DE DIARIAS | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.869,71 |
| 2006OB000025 | 2006-04-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR NUMERO DE DIARIAS | 185.921.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.869,71 |
| 2006OB000026 | 2006-04-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR NUMERO DE DIARIAS | 088.913.111-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.869,71 |
| 2006OB000030 | 2006-04-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DADOS BANCARIOS | 068.211.461-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.020,39 |
| 2006OB000031 | 2006-05-05T00:00 | PARA ACERTO DE CONTA | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.987,78 |
| 2006OB000032 | 2006-05-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -156,24 |
| 2006OB000033 | 2006-05-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.138,75 |
| 2006OB000034 | 2006-05-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DE VINCULACAO | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -781,74 |
| 2006OB000035 | 2006-05-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB903814 PARA AJUSTE DE CALCULOS. | 183.034.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.676,30 |
| 2006OB000036 | 2006-06-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -20.478,56 |
| 2006OB000037 | 2006-06-13T00:00 | PARA ACERTO DOS DADOS BANCARIOS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -19.262,54 |
| 2006OB000038 | 2006-06-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DE VALORES. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -85.018,99 |
| 2006OB000039 | 2006-06-16T00:00 | PARA ACERTOCO NOME DO FORNECEDOR | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ -87.385,15 |
| 2006OB000041 | 2006-07-04T00:00 | PARA ACERTO DOS DADOS BANCARIOS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -249,00 |
| 2006OB000042 | 2006-07-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB905100 PARA RETIFICAR DADOS BANCARIOS. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ -83.500,00 |
| 2006OB000043 | 2006-07-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB905323 EMISSAO INDEVIDA, | 341.903.923-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.043,28 |
| 2006OB000044 | 2006-07-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB905324 EMISSAO INDEVIDA, | 126.972.828-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.043,28 |
| 2006OB000045 | 2006-07-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB905712 PARA ALTERACAO DE VALORES. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2006OB000046 | 2006-08-10T00:00 | PARA ACERTO DE CONTA | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.679,10 |
| 2006OB000047 | 2006-08-10T00:00 | PARA ACERTO DE CONTA | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.679,10 |
| 2006OB000048 | 2006-08-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULACAO PAGAMENTO | 426.783.824-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.274,38 |
| 2006OB000049 | 2006-08-23T00:00 | PARA CANCELAMENTO DE REEMBOLSO. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -21.958,19 |
| 2006OB000050 | 2006-09-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB907012 RETIFICAR DADOS BANCARIOS. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -295.651,08 |
| 2006OB000051 | 2006-09-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO HISTORICO | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2006OB000055 | 2006-10-23T00:00 | PARA EMISSAO POSTERIOR | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -20,65 |
| 2006OB000059 | 2006-10-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB908036 UMA VEZ INFORMADOS QUE O SERVIDOR NAO REALIZOU A VIAGEM. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -651,46 |
| 2006OB000060 | 2006-11-16T00:00 | PARA ACERTO DE CONTA | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -673,82 |
| 2006OB000061 | 2006-11-20T00:00 | PARA ACERTO DE CONTA | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.139,28 |
| 2006OB000063 | 2006-11-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB908855 PARA REG CONTA BANCARIA | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -6.993,00 |
| 2006OB000064 | 2006-11-28T00:00 | CANC OB908849 PARA ACERTO DADOS BANCARIOS | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ -624,80 |
| 2006OB000065 | 2006-11-30T00:00 | CANCELADA A VIAGEM | 373.076.061-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2006OB000066 | 2006-12-01T00:00 | CANC 2006OB908998 PARA REGULARIZACAO HISTORICO | 143.889.168-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.905,80 |
| 2006OB000067 | 2006-12-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB908993 EMISSãO INDEVIDA. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -291,30 |
| 2006OB000068 | 2006-12-06T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIO | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -15.000,00 |
| 2006OB000069 | 2006-12-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006OB909147 PARA ALT DADOS BANCARIOS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -4.693,87 |
| 2006OB000073 | 2006-12-21T00:00 | PARA ACERTO DE DADOS BANCARIOS | 182.615.664-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -13.778,72 |
| 2006OB000074 | 2006-12-22T00:00 | CANC OB909725 - VINCULACAO INCORRETA | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.254,96 |
| 2006OB000075 | 2006-12-26T00:00 | CANCELAMENTO TENDO EM VISTA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -970,56 |
| 2006OB900002 | 2006-01-02T00:00 | NFFS 800 FORN-MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOS ADMIN/CD (HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85#, INSS 11# E ISS 5# GLOSA 40,73COBR. INDEVIDA. REL. 737/05. PERIODO HORAS EXTRAS OUTUBRO/2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 148,07 |
| 2006OB900003 | 2006-01-02T00:00 | NFFS 801/802 MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOS ADMIN/CD (HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85# S/VL.APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSAS R$28,56 E R$10,00 RESPECTIVAMENTE (COB.IND.) ..REL.373/05.. OUTUBRO/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.228,96 |
| 2006OB900004 | 2006-01-02T00:00 | NFS 2215 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.737OBS: VALOR REFERENTE 13º SALARIO DE 10/02 A 31/12/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 264.376,39 |
| 2006OB900005 | 2006-01-02T00:00 | NFS 2197 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL REL.737/2005OBS: VALOR REFERENTE A 13º SALARIO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.145,67 |
| 2006OB900006 | 2006-01-02T00:00 | NFS 33 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD.GLOSA R$ 637,68 COBR. INDEVIDA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS5#S/TOTAL. REL. 737/2005 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 876,81 |
| 2006OB900007 | 2006-01-02T00:00 | NFS 2152 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD.GLOSA DE R$ 20,32 REF. A VLR NÃO GLOSADO NA NF 10338. RET. SRF 9,45#, INSS 11#E ISS 5# REL. 737/05 PERIODO: NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.391,07 |
| 2006OB900008 | 2006-01-02T00:00 | FATURA 0512.00.211.543(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMERELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD.GLOSA R$ 128,26 COBR.INDEVIDAPROC. 121217/03. RET. SRF 9,45PC. REL. 737/05. PER. 02/NOV A 01/12/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.425,72 |
| 2006OB900009 | 2006-01-02T00:00 | NFS 2198 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL).REF AO 13¨ SALÁRIO. RET. SRF9,45#,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NF. REL. 737/05.PERIODO DEZEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 166.814,21 |
| 2006OB900010 | 2006-01-02T00:00 | AUTO INFRACAO J001002456 COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS F.RAMOS,PONTO N.2111,EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFO 0379 PROCESSO 038.211/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900011 | 2006-01-02T00:00 | NFF 12076. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(CEPEDA-GLOBALIZACION..E OUTROS), DESTINADOS CEDI/CD. RET. SRF. 2,2#RELACAO 737/2005. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 169,08 |
| 2006OB900012 | 2006-01-02T00:00 | NFSC 2432. SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET. 9,45#RELACAO 737/05. PERIODO: NOVEMBRO DE 2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2006OB900013 | 2006-01-02T00:00 | NF 3502 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, DO APARELHO AUTOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI-VIDAS, MARCABIO LABEMP.OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5PC S/TOTAL NFS. REL. 737. PER. 11.11 A 10.12.05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2006OB900014 | 2006-01-02T00:00 | COPIA DA NF 562.LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO DA 2005NS013081 TENDO EM VISTA AREDUÇÃO DA MULTA EM 1/3. REL. 738/05. PROCESSO122.443/04. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 195,37 |
| 2006OB900015 | 2006-01-02T00:00 | NFS 3817 SERVICOS EM EVENTOS/SEMINARIOS (CAPACITACAO TECNOLOGICA....).RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 737 PERIODO: 07 A 11/11/2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 18.605,83 |
| 2006OB900016 | 2006-01-02T00:00 | NF 344 - FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES TROPICAIS TAMANHO GRANDE. EMPRESA OP-TANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 737/2005. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 300,00 |
| 2006OB900017 | 2006-01-02T00:00 | NFSC 2324 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA...NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 737/2005 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005.GLOSAR$ 72,15 COBRADOS INDEVIDAMENTE. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB900018 | 2006-01-02T00:00 | NFS 2199-FORNEC.MAO DE OBRA A RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS...13¨ SALÁRIOGLOSA DE R$ 3.982,92 COBRANÇA INDEVIDA. SRF.9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# EISS5# S.TOTAL NF R$97.481,24-PERIODO JAN/05 A 27/ABR/05 - RELACAO 741/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.065,74 |
| 2006OB900019 | 2006-01-02T00:00 | NFS 2201 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA(13¨ SALÁRIO)-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 48.740,62.GLOSA DE R$3.122,88(COBRANCA INDEVIDA)-REL. 741/05 - PER. 28/10 A 30/12/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.508,38 |
| 2006OB900020 | 2006-01-02T00:00 | NFS 2218 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.13¨SALÁRIO. RET.SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/ VALOR APROPRIADO. REL. 741/05PER.28/04 A 27/10/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.008,41 |
| 2006OB900021 | 2006-01-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1228. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.484,70 |
| 2006OB900022 | 2006-01-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1228. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.094,62 |
| 2006OB900023 | 2006-01-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1570. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.273,32 |
| 2006OB900024 | 2006-01-02T00:00 | NFS 2097 -MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SIST. AR CONDICIONADORET SRF 5,85PC,INSS S. R$91.002,50(BASE CALCULO APOS DED. VT E VR NO VLR TOTAL12.567,50) E ISS 5PC. GLOSAR R$ 0,09 COB. IND. PER. 01 A 21/12/05 REL. 741/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 82.322,31 |
| 2006OB900026 | 2006-01-03T00:00 | FATURAS 9912107798/799/800 .. SERVICOS ECT, EXCETO SEDEX. RET SRF 9,45# RELACAO 001/2005 PERIODO DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.913.095,60 |
| 2006OB900027 | 2006-01-03T00:00 | FATURAS 4012107801/802/803/811. SERVICOS PRESTADOS ECT.RET.SRF 9,45#. REL. 001/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 87.722,62 |
| 2006OB900028 | 2006-01-03T00:00 | NF. 14 REFERENTE A RENOVAçãO DE UMA ASSINATURA ANUAL CORPORATIVA DA LISTA DE AUTORIDADE GOVENAMENTAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 46/05._CEDIPERIODO DE DEZEMBRO DE 2005 A NOVEMBRO DE 2006. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2006OB900029 | 2006-01-03T00:00 | NF 41762 FORNECIMENTO 01 ASSINATURA ANUAL JORNAL VALOR ECONOMICO VERSAO IMPRESSA ACESSO ON LINE, DESTINADA AA COORD. DE BIBLIOTECA DA CD. RET.SRF 5,85# RELACAO 01/2006-CEDI PARA O PERIODO DE DOZE MESES | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 450,04 |
| 2006OB900030 | 2006-01-03T00:00 | NFF 21790-SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO741/2005. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB900031 | 2006-01-03T00:00 | NF 38156. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 741/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 150,27 |
| 2006OB900032 | 2006-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1571. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.775,03 |
| 2006OB900033 | 2006-01-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº00074437/05 - PROCESSO Nº 38.156/05EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.499,10 |
| 2006OB900034 | 2006-01-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1571. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.249,88 |
| 2006OB900035 | 2006-01-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº.4483/05 - PROCESSO Nº. 34.950/05.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 333.780,66 |
| 2006OB900036 | 2006-01-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4617/05 - PROCESSO Nº037964/05COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) GLOSA R$100,00 BIL.8CD0022033 MAIOR QUEA RPA. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 360.440,20 |
| 2006OB900037 | 2006-01-03T00:00 | PAG. FAT. Nº 00074185/05 - PROC. 38.116/05-DESC.(R$237,32) REF. N.CRéD. 1548, PROC. 38.331/05 (BIL. SéRVULO BORGES FOI DESC. POR MEIO DA 2005NS011994). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 835,09 |
| 2006OB900038 | 2006-01-03T00:00 | FAT.0511.00.289.127-SERV. TELF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA - RETEN-CAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 002 DE 2006 - PERIODO 12.10 A 11.11.2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.122,96 |
| 2006OB900039 | 2006-01-03T00:00 | NFST 0291 SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45# REL. 02/2006 PERIODO: 29/10 A 28/11/2005 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.318,75 |
| 2006OB900040 | 2006-01-03T00:00 | NF 103581- SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS- RET. SRF 5,85PC RELACAO 101 2006PARC. 06 OUTUBRO/2005 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB900041 | 2006-01-03T00:00 | NFS 167/76 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PECAS EM DUASPROCESSADORAS DE FILMES RX E UMA CAMERA IDENTIFICADORA DE FILMES RADIOGRAFICOSMARCA KODAK. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5PC - RELACAO 101 DE 2006. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.700,50 |
| 2006OB900042 | 2006-01-03T00:00 | PAG. FAT. Nº 2884295/05 PROC. Nº 038.103/05COTA TAM IN (480/04 E ALATERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 263.268,61 |
| 2006OB900043 | 2006-01-03T00:00 | PAG. FAT.Nº 5221251/05 PROC. Nº038.217/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 223.466,49 |
| 2006OB900044 | 2006-01-03T00:00 | FATURA "NOSSO NUMERO" 019/05000022912-P .. SERV. LIGACOES DE LONGA DISTANCIANACIONAIS E INTERNACIONAIS, UTILIZANDOO PREFIXO 23,NAS RESIDENCIAS FUNCIONAISRET. SRF 9,45# .. REL.002/2006. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.615,83 |
| 2006OB900045 | 2006-01-03T00:00 | NFFS 469/475 LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.SRF 9,45# E ISS 5#REL.101/06 .... 30.11.05 A 30.12.05. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB900046 | 2006-01-03T00:00 | FC 05/12/40200063-3 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST.AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# RELACAO 02/06 PERIODO: 26/11/05 A 25/12/05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2006OB900047 | 2006-01-03T00:00 | PAG. FAT. Nº 5151251/05 PROC. Nº 037.837/05COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 129.945,67 |
| 2006OB900048 | 2006-01-03T00:00 | PAG. FAT. Nº 5211251/05 PROC. N.038.215/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 242.900,93 |
| 2006OB900061 | 2006-01-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1229. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.294,71 |
| 2006OB900062 | 2006-01-04T00:00 | PAG. FAT. Nº 0028853/03-PROC. 27.648/03,REF. RPA Nº 908/03 BIL.860347VASP, RPA Nº 907/03 BIL.860.348 NãO UTILIZADO, DESC. Já NA EMISSãO 2005NE000279,CON-FORME DESPACHO. (OF.DG 756/2004). | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 288,19 |
| 2006OB900063 | 2006-01-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1230. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.125,96 |
| 2006OB900064 | 2006-01-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1572. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.383,78 |
| 2006OB900065 | 2006-01-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1572. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.929,22 |
| 2006OB900069 | 2006-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1573. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.453,81 |
| 2006OB900070 | 2006-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1573. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.586,30 |
| 2006OB900071 | 2006-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1231. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.082,82 |
| 2006OB900072 | 2006-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1231. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 713,27 |
| 2006OB900077 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 5280161/05 PROC.Nº 2.060/05COTA VARIG (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 95.840,15 |
| 2006OB900078 | 2006-01-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5270161/05 - PROCESSO Nº 2.061/06 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 814,37 |
| 2006OB900079 | 2006-01-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2877750/05 - PROCESSO Nº 37.544/05. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.200,18 |
| 2006OB900080 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 5251251/05 PROC.Nº 38.220/05 COTA VARIG (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 115.889,43 |
| 2006OB900081 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 2890147/05 PROC.Nº 38.307/05-DESC. R$0,04 RPA 220.586 MENOR QUE BILHETE 9572311880194. COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 405.027,30 |
| 2006OB900082 | 2006-01-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5010161/05 - PROCESSO Nº 2.062/06 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.974,43 |
| 2006OB900083 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 2890149/05 PROC.Nº 38.305/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 451.894,41 |
| 2006OB900084 | 2006-01-06T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 2884297/05- PROC. Nº 38.105/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 156.251,03 |
| 2006OB900085 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 5290161/06 PROC. Nº 0020.59/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 57.712,67 |
| 2006OB900086 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 2890144/05 PROC.Nº 038.310/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 422.508,74 |
| 2006OB900087 | 2006-01-06T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 05241251/05- PROC. Nº 38.219/05. _______________________COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 199.855,90 |
| 2006OB900088 | 2006-01-06T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA TAM Nº 2890146/05 E PROC. Nº 38308/05 COTA TAM (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 372.586,99 |
| 2006OB900089 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 5310161/06 PROC. Nº 0020.58/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 117.810,90 |
| 2006OB900090 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 2890140/05 PROC. Nº 038.314/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 152.737,05 |
| 2006OB900091 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 2877748/05 - PROC. Nº 37.548/05- DESC. R$1.000,00 RPA216.348 S/ LEITURA óTICA - DOC. DEVOLV. EMPRESA. COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 160.784,71 |
| 2006OB900092 | 2006-01-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2890145/05 - PROCESSO Nº 38.309/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 495.326,39 |
| 2006OB900093 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 2890141/05 PROC. Nº 038.313/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF)B. CALC. 467.345,56 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 434.395,45 |
| 2006OB900094 | 2006-01-06T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 2884294/05- PROC. Nº 38.102/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 336.855,98 |
| 2006OB900095 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 4780/05-PROC.Nº 38.334/05-DESC. R$1.249,40 RPA220.764 S/ LEITURA óTICA - DOC. DEVOLV. EMPRESA. COTA GOL (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.568.999,10 |
| 2006OB900096 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 2890143/05 PROC.Nº 38.311/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 295.938,15 |
| 2006OB900097 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº Nº 2890142/05 PROC. Nº 038.312/05COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 327.161,34 |
| 2006OB900098 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 2890148/05 PROC. Nº 038.306/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 526.166,19 |
| 2006OB900099 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 2884293/05 PROC. Nº 038.101/5 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.182,84 |
| 2006OB900100 | 2006-01-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2884290/05 - PROC. Nº 38.098/05- DESCONTADO R$1.298,26 REF. RPA'S 216.215 E 216.217/05 SEM LEITURA óTICA E R$0,40 REF. BILHETE 9572310793871 MAIOR QUE RPA 215.162.-COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.133,91 |
| 2006OB900101 | 2006-01-06T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 2884291/05 - PROC. Nº 38.099/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.784,04 |
| 2006OB900102 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 2877751/05 PROC.Nº 37.543/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.144,40 |
| 2006OB900103 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 2884292/05 PROC.Nº 38.100/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 163.771,15 |
| 2006OB900104 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 4437/05 PROC.Nº 38.333/05 COTA GOL (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 964.190,51 |
| 2006OB900105 | 2006-01-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5231251/05 - PROCESSO Nº 38.221/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 209.503,74 |
| 2006OB900106 | 2006-01-06T00:00 | PAG. FAT. Nº 2884296/05 PROC.Nº 38.104/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 510.110,77 |
| 2006OB900107 | 2006-01-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5171251/05 - PROCESSO Nº 37.981/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 329.260,75 |
| 2006OB900108 | 2006-01-06T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 05300161/05- PROC. Nº 02.057/06. _______________________COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 175.918,36 |
| 2006OB900109 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.730,00 |
| 2006OB900109 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.547,50 |
| 2006OB900109 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.760,00 |
| 2006OB900109 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.820,00 |
| 2006OB900110 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 600,00 |
| 2006OB900110 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.200,00 |
| 2006OB900110 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.280,00 |
| 2006OB900110 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.000,00 |
| 2006OB900110 | 2006-01-06T00:00 | ESTÁGIO DEZ/05 - CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03 E UNICEUB, PROC. 125.383/03- DDP 015-01/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.850,00 |
| 2006OB900111 | 2006-01-06T00:00 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 600,00 |
| 2006OB900111 | 2006-01-06T00:00 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006OB900111 | 2006-01-06T00:00 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 924,00 |
| 2006OB900111 | 2006-01-06T00:00 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006OB900111 | 2006-01-06T00:00 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.070,00 |
| 2006OB900111 | 2006-01-06T00:00 | ESTAGIO DEZ/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 015-01/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.050,00 |
| 2006OB900112 | 2006-01-06T00:00 | NFS 022- LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RELACAO 106 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB900113 | 2006-01-06T00:00 | NFS 021 - LOCACAO COM SERV. E ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 106 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB900114 | 2006-01-06T00:00 | NF. 359. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 660,13 |
| 2006OB900115 | 2006-01-06T00:00 | NFS 10 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., E ISS 5# S/6.035,70 (DIARIAS). GLOSA R$25,30 COBR. INDEVIDA. REL. 103/2006 PERIODO:17/11 A 01/12/05 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.172,55 |
| 2006OB900116 | 2006-01-06T00:00 | NF. 362. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2006OB900117 | 2006-01-06T00:00 | NF 235-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.(PARTE DA NE)REL. 105/2006 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 2.989,65 |
| 2006OB900118 | 2006-01-06T00:00 | NF. 361. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.092,46 |
| 2006OB900119 | 2006-01-06T00:00 | NF 7320/7355 A 7359 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CD. ISENTA DE RETENCOES - RELACAO 103/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 76.592,01 |
| 2006OB900120 | 2006-01-06T00:00 | NF. 360. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2006OB900121 | 2006-01-06T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR. 9002967912-7 REF. A DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 105/06.PERIODODEZEMBRO/2005. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2006OB900122 | 2006-01-06T00:00 | NF 595 FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (70 UNIDADES "FANCOLETE"). RET.SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 103/2006 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 74.893,13 |
| 2006OB900123 | 2006-01-06T00:00 | NF 233 E 234 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE CORTINAS E FORROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.(FINAL DA NE) REL. 105/2006. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 4.621,53 |
| 2006OB900124 | 2006-01-06T00:00 | NF. 355, 356 E 358. FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VESTICAIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 105/06._ OBS: PARTE DA NE. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.017,41 |
| 2006OB900125 | 2006-01-06T00:00 | NFS 265 MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11#S/9729,50(MAO-DE-OBRA) - REL. 103/06 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2006OB900126 | 2006-01-06T00:00 | NF 3447 .. FORNECIMENTO DE DEZ PEDESTAIS PARA MICROFONE TIPO GIRAFA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364,50 |
| 2006OB900127 | 2006-01-06T00:00 | NF 40274 .. FORNECIMENTO DE TAPETES TIPO PASSADEIRA "TRINYLON TABACOW" RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 32.794,59 |
| 2006OB900128 | 2006-01-06T00:00 | NFF 14527 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE CAPELA PARA EXAUSTAO DE GASES, EXAUSTOR CENTRIFUGO .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 64.138.944/0001-02 - HIPERQUIMICA | R$ 1.159,00 |
| 2006OB900129 | 2006-01-06T00:00 | NFF 325880 .. FORNECIMENTO DE 01 UN. DE REFRIGERADOR BRANCO "ELECTROLUX" E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 5.131,86 |
| 2006OB900130 | 2006-01-06T00:00 | NFF 323186/325879 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE REFRIGERADOR BRANCO E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 20.856,89 |
| 2006OB900131 | 2006-01-06T00:00 | NFF 834 FORNECIMENTO DE UM TRANSDUTOR LINEAR L11-3, MARCA PHILIPS PARA O ECOR-CADIOGRAFO SONOS 5500 DA MESMA MARCA, A PEDIDO DO DEMED/CD.BLOQUEIO R$1.366,56 REF. MULTA (P.127.710/04) RET. SRF 5,85# REL. 101/2006 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 48.118,68 |
| 2006OB900132 | 2006-01-06T00:00 | NF 2472 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE 03 PERSIANAS HORIZONTAIS NA RESIDENCIAOFICIAL .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.102/06. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 295,50 |
| 2006OB900133 | 2006-01-06T00:00 | NF 7558 .. FORNECIMENTO DE 21 UN. DE VENTILADOR DE PAREDE COM COLUNA DEALUMINIO POLIDO "LORENSID" .. REL.102/06. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 2.918,28 |
| 2006OB900134 | 2006-01-06T00:00 | NFS 557 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# REL. 103/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.688,75 |
| 2006OB900135 | 2006-01-06T00:00 | COPIA DA NFS 33. LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2005NS013971. RET. SRF 9,45 PC. ISS E INSS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 3/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 577,42 |
| 2006OB900136 | 2006-01-06T00:00 | NFS 1117 - ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 106 DE 2006 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 160,84 |
| 2006OB900137 | 2006-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1574. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.831,45 |
| 2006OB900138 | 2006-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1232. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.141,69 |
| 2006OB900139 | 2006-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1574. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.654,83 |
| 2006OB900140 | 2006-01-06T00:00 | NFS 513- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC.PECAS, P/EQUIPAMENTOS RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCBLOQ.DE MULTAS 798,00 POT. 94/05 E 2.124,00 PORT. 90/05. REL.106/06-PER.DEZ/05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 2.215,45 |
| 2006OB900141 | 2006-01-06T00:00 | NF 21736 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (MESAS E ESTACOES DE TRABALHO).RET. SRF 5,85# .. REL.102/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 12.514,49 |
| 2006OB900142 | 2006-01-06T00:00 | NF 21768 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABAHO E OUTROS)RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$111,31 (MULTA, PROC.152.563/05).REL.102/06. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.621,80 |
| 2006OB900143 | 2006-01-06T00:00 | NF 8420 .. FORNECIMENTO DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO "CLEAR-COM" E 08 MICRO-FONES COM HASTE FLEXIVEL "GOOSENECK" .. RET. SRF 5,85#.BLOQUEIO R$167,10 (MULTA, PROC.130.165/05) .. REL.102/06. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 9.665,93 |
| 2006OB900144 | 2006-01-06T00:00 | NFS 184 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - RELACAO 103/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 693,36 |
| 2006OB900145 | 2006-01-06T00:00 | NFF 3713 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (CURSO DE TEORIA CIENCIA ESTADO POLITICA E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 106 DE 2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 532,30 |
| 2006OB900146 | 2006-01-06T00:00 | NFF 804 PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 103/2006 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.694,92 |
| 2006OB900147 | 2006-01-09T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.196-X - LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 004 DE 2006 - PERIODO 26.11 A 13.12.2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.378,85 |
| 2006OB900148 | 2006-01-09T00:00 | NFF 8978 .. FORNECIMENTO DE UM RADIO ENLACE FULL DUPLEX (...)RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$849,54 (MULTA, PROC.151.846/05).REL.102/06. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 49.140,35 |
| 2006OB900149 | 2006-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1576. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.188,65 |
| 2006OB900150 | 2006-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1233. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.312,02 |
| 2006OB900151 | 2006-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1576. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.514,09 |
| 2006OB900152 | 2006-01-09T00:00 | FAT. 05/12/40200065-2(PARTE) CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET SRF 9,45# S/VRL APR., GLOSA R$146.430,44 A SEREM PAGOS... REL.05/06 REF.26/11A25/12/05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 44.425,14 |
| 2006OB900153 | 2006-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1233. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172,14 |
| 2006OB900154 | 2006-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO DEP. MENDES THAME, EM VIRTUDE DE LOCAÇAO DE AUTOMOVEL ENTRE GAINESVILLE E CHARLOTTE, EUA, NO PERIODO DE 21 A 29.01.05.PROC.101.384/05 | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 249,36 |
| 2006OB900155 | 2006-01-10T00:00 | NFF 9329 . FORNECIMENTO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA 08 X 04 160 ML. RETENÇÃOSRF 5,85# .. REL.1/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 111,86 |
| 2006OB900156 | 2006-01-10T00:00 | NF 3515 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES - RELACAO 1/06 SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 2.690,00 |
| 2006OB900157 | 2006-01-10T00:00 | NF 4470/1 FORNECIMENTO DE 2500 FOLHAS DE ETIQUETA CARTA REGISTRADA, MARCA PIMACO A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACOES/CD. RET.SRF 5,85# REL 01/06 SIST.DEMAP | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 611,98 |
| 2006OB900158 | 2006-01-10T00:00 | NF 109 FORNECIMENTO DE 200 PECAS DE CONECTOR DERIVADOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, MARCA INTELLI. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 01/06 SIST. DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 790,00 |
| 2006OB900159 | 2006-01-10T00:00 | NF 82897 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO: CURATIVO NÃO ADERENTE ESTERIL ETC... PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DEMED - RETENCAO SRF 5,85PC. REL 1/06 SISTEMA DEMAP. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.937,94 |
| 2006OB900160 | 2006-01-10T00:00 | NF 772 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED/CD (CURATIVO TRANSPARENTE BAND-AID E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 01/06 SIST. DEMAP | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 367,80 |
| 2006OB900161 | 2006-01-10T00:00 | NF 20102/20109/20181/20154 -FORNECIMENTO CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. BLOQUEIO R$300,00 REF. NF20102 MULTA - PORTARIA 95/2005 PROC.120498/04 RET. SRF 2,2PC - REL. 01/2006-SIST. DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 16.209,62 |
| 2006OB900162 | 2006-01-10T00:00 | NF 19941. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: ACS FOLATO 150T EOUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 1/06 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 15.911,35 |
| 2006OB900163 | 2006-01-10T00:00 | NF 113/114/115 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS DO RESTAU-RANTE DO ANEXO III/CD A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.REL.01/06 SISTEMA DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.057,60 |
| 2006OB900164 | 2006-01-10T00:00 | NF 3156/3165/1700/1705 E 1709 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE20 LITROS RETORNÁVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 1/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.244,88 |
| 2006OB900165 | 2006-01-10T00:00 | NC 781 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 107/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.022,98 |
| 2006OB900166 | 2006-01-10T00:00 | FATURA 548 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45# REL.108/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.380,81 |
| 2006OB900167 | 2006-01-10T00:00 | FATURA 549 - UTILIZACAO AREA UNICA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL. ISENTO DE RETENCAO. RREL. 108/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 131,35 |
| 2006OB900168 | 2006-01-10T00:00 | NFS.42.SERVIçOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 108/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 800,65 |
| 2006OB900169 | 2006-01-10T00:00 | NFFS 6982 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC. NO SISTEMA TEL. PABX MD110.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 108/06PERIODO 25.11.05 A 24.12.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2006OB900170 | 2006-01-10T00:00 | NF 75411206 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 108/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 9.100,91 |
| 2006OB900171 | 2006-01-10T00:00 | NFF 75411206 IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS000083.RELACAO 108/2006 - PERIODO DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2006OB900172 | 2006-01-10T00:00 | NFFEES 74787755/56/57, 74556286/87/88 ILUM.PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL.108/06 NOVEMBRO/DEZEMBRO/05 OBS. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 208,59 |
| 2006OB900173 | 2006-01-10T00:00 | NFFEES 74556286/287/288,74787755/756/757 (PARTE) ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.108/2006 .. DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.856,29 |
| 2006OB900174 | 2006-01-10T00:00 | NFS 1240 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 108/2006 - DEZEMBRO/2005. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.163,32 |
| 2006OB900175 | 2006-01-10T00:00 | NFF 673354 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 108/2006 - REFERENCIA 20.11 A 31.12.2005 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 15.821,09 |
| 2006OB900176 | 2006-01-10T00:00 | NFS 2099 - MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SISTEMA AR CONDICIONADORETENCAO SRF 5,85#, INSS 11#S/R$1.835,15 (BASE CALCULO APOS DED.VT E VR)E ISS 5# .. REL.108/06 .. PERIODO 05/11/05 A 05/12/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.699,85 |
| 2006OB900177 | 2006-01-10T00:00 | NFS 2175. SERV.MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS...RET SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 108/06. PERIODO: DEZ/05. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB900180 | 2006-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1234. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.443,25 |
| 2006OB900181 | 2006-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. PAUDERNEY AVELINO, CART. 043, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1234. | 034.652.682-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435,51 |
| 2006OB900182 | 2006-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOÃO ALFREDO, CONFORME PROCESSO Nº 166.142/05 | 136.337.403-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.978,29 |
| 2006OB900184 | 2006-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1577. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.433,25 |
| 2006OB900185 | 2006-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1577. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.024,87 |
| 2006OB900187 | 2006-01-11T00:00 | FC 8000051828.8 TAX. EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.211/05. PERIODO DE DEZEMBRO/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2006OB900188 | 2006-01-11T00:00 | DOCUMENTO Nº 122005-305X TAXA EXTR. INCIDENTES SOBRE O APTO 305 DA SQN 412BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003PERIODO DEZ/05. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB900189 | 2006-01-11T00:00 | NF 7077 FORNECIMENTO DE VIDRO LISO CRISTAL INCOLOR DEST. A REPOSICAO NA FAIXADA DO ED.PRINCIPAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 528,00 |
| 2006OB900190 | 2006-01-11T00:00 | NF 1122 FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO BRANCO MARCA ENGEART, DESTINADO ASECRETARIA EXEC. DO PRO-ADOLESCENTE/CD. EMPR.OPT. SIMPLES FEDERAL REL.110/06 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 157,89 |
| 2006OB900191 | 2006-01-11T00:00 | NF 178 FORNECIMENTO DE 01 GUILHOTINA MANUAL DE MESA PARA PAPEL, MARCA KRAUSE APEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL.110/06 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 290,93 |
| 2006OB900192 | 2006-01-11T00:00 | NF 8421 .. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE INTERFACE DE AUDIO DIGITAL "DELTA 1010" .. RET. SRF 5,85# .. REL.110/05. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.967,74 |
| 2006OB900193 | 2006-01-11T00:00 | NF 1853 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A CD (ASSENTOS SANI-TARIOS E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/06 | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 3.728,60 |
| 2006OB900194 | 2006-01-11T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO BRADESCO "NOSSO NUMERO" 019/06000022915-P"SERVICOS DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS (PREF.23).(RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PROC.164.926/05) .. RET. SRF 9,45# .. REL.110/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.320,83 |
| 2006OB900195 | 2006-01-11T00:00 | NF 335091/092 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (MóDULOS DE INTERRUPTOR E OUTROS) .. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 8.544,04 |
| 2006OB900196 | 2006-01-11T00:00 | NFF 22863 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06 .. PARTE NE. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 235,42 |
| 2006OB900197 | 2006-01-11T00:00 | NFF 135981 .. FORNECIMENTO DE DISJUNTORES E FUSIVEIS DE PROTECAO. RET. SRF 5,85# .. REL.110/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 143,40 |
| 2006OB900198 | 2006-01-11T00:00 | NF 849 FORNECIMENTO DE UMA PECA DO SISTEMA BULLINK JET GO DE RECARGA AUTOMATI-CA P/PLOTTER EPSON 9600 E DEMAIS ESPECIFICACOES. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.988,00 |
| 2006OB900199 | 2006-01-11T00:00 | NF 335089 .. FORNECIMENTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS ACESSORIOS. RET. 5,85# .. REL.110/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 4.778,71 |
| 2006OB900200 | 2006-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1235. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.705,12 |
| 2006OB900201 | 2006-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. ARNON BEZERRA, CART. 090, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1235. | 115.756.463-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,89 |
| 2006OB900202 | 2006-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1579. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.382,63 |
| 2006OB900203 | 2006-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1579. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.765,17 |
| 2006OB900206 | 2006-01-11T00:00 | NFS.2149 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE SETEMBRO/05.RET. SRF. 9,45PC, INSS 11PC S/ TOTAL NF MAIS JUROS E MULTAS R$ 34,95 E ISS 5PCGLOSAR R$ 38,68 COBRANçA INDEVIDA. RELAçãO 109/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.666,14 |
| 2006OB900207 | 2006-01-11T00:00 | NFS 2276 FORNEC.DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NO JORNAL DA CD. SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAçãO 109/2006. PERIODO: DEZEMBRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,85 |
| 2006OB900208 | 2006-01-12T00:00 | NFS 14 - SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 109/06PERIODO 17/11 A 16/12/2005. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2006OB900209 | 2006-01-12T00:00 | NFS 93/94 FORN. E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 109/2006. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 20.489,50 |
| 2006OB900210 | 2006-01-12T00:00 | NFFS 986- SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45PC INSS 11PCE ISS 5PC - REL.109/2006 - REF. DEZEMBRO/2005. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2006OB900211 | 2006-01-12T00:00 | NF0008 SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. RET. ISS 5 POR CENTO - RELACAO 109 2006 - PERIODO DEZ/2005. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 644,91 |
| 2006OB900212 | 2006-01-12T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4801/05 - PROCESSO Nº 155/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 520.335,60 |
| 2006OB900213 | 2006-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1236. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.237,49 |
| 2006OB900214 | 2006-01-12T00:00 | PAG. FAT. Nº 2898487/06 PROC. Nº 333/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 104.797,64 |
| 2006OB900215 | 2006-01-12T00:00 | PAG. FAT. Nº 2895720/06 PROC. Nº 339/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 501.042,28 |
| 2006OB900216 | 2006-01-12T00:00 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 684.738,97 |
| 2006OB900217 | 2006-01-12T00:00 | PAG. FAT. Nº 2895719/06 PROC. Nº 338/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.079.002,82 |
| 2006OB900218 | 2006-01-12T00:00 | PAG. FAT. Nº 2895718/06 PROC. Nº 337/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 364.079,88 |
| 2006OB900219 | 2006-01-12T00:00 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 510.951,14 |
| 2006OB900221 | 2006-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, CONFORME PROCESSO Nº 162.597/05 | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 991,92 |
| 2006OB900222 | 2006-01-12T00:00 | FATURAS 9912108474/9912108475/9912108477- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45PC REL. 06/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 938.028,36 |
| 2006OB900223 | 2006-01-12T00:00 | FATURAS 4012108480/8481/8482 - SERVICOS PRESTADOS ECT. RET. SRF 9,45# REL. 006/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 11.126,88 |
| 2006OB900224 | 2006-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1580. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.028,76 |
| 2006OB900225 | 2006-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1580. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.825,24 |
| 2006OB900226 | 2006-01-13T00:00 | NFF 19269 FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE NO-BREAK MARCA EQUISULGPL, MOD. TH2000A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85# REL.110/06 | 00.668.382/0001-26 - EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 10.867,10 |
| 2006OB900227 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.279,74 |
| 2006OB900228 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.026,53 |
| 2006OB900229 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.188,64 |
| 2006OB900230 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.049,70 |
| 2006OB900231 | 2006-01-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 642.115,62 |
| 2006OB900232 | 2006-01-13T00:00 | PAG. FAT. Nº 00074932/05 - PROC. 2.040/06 - DESC. R$624,54, REF. NOTA CRéD. 1735, PR. 2.516/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.554,45 |
| 2006OB900233 | 2006-01-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00074944/05 - PROCESSO Nº 2.231/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 675,49 |
| 2006OB900234 | 2006-01-13T00:00 | PAG.FAT.00074466/05-PR.38.118/05-DESC.R$22.045,92,REF.N.CRéD.1643,1642,1641, 13714,1648,1705,1785-PR.38257,38258,38259/05,273,2039,358,359/06,GLOSAR$63,42 BIL'S MAIORES QUE RPA'S. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 34.898,40 |
| 2006OB900235 | 2006-01-13T00:00 | CPS 060176300895-8 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45# S/TOTAL FATURA. PERIODO DEZ/05 (CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) REL.113/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.978,69 |
| 2006OB900236 | 2006-01-13T00:00 | FATURA 060100041766-SERV. DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE-REMAV-GLOSA DE R$ 159,89 AGUARDANDO EMISSÃO DE NE. RET.SRF 9,45 S/VLR APROP. PER. 02/12/2005 A 01/01/2006 - RELACAO 113/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.198,77 |
| 2006OB900237 | 2006-01-13T00:00 | NFS 2289 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA TV/CAMARARET. SRF 9,45# REL. 113/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.488,49 |
| 2006OB900238 | 2006-01-13T00:00 | NFS 2275 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIO ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL-REL.113/2006.PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2006OB900239 | 2006-01-13T00:00 | NF 7360 E7361 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.. ISENTO DE RETEN- COES REL. 113/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.655,39 |
| 2006OB900240 | 2006-01-13T00:00 | NFFPS 42736 - SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 113/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB900241 | 2006-01-13T00:00 | NF. 117 - FORNECIMENTO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA DE POLIURETANO EX- PANDIDA FLEXIVEL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. BLOQUEAR R$ 1.303,90 (MULTA) RELAçãO 113/2006. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.972,32 |
| 2006OB900242 | 2006-01-13T00:00 | NF 327/328/330/331/336 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 113/2006. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.575,00 |
| 2006OB900243 | 2006-01-13T00:00 | NFS 193975 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 113/2006. PERIODO 01 A 31/12/2005. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB900244 | 2006-01-13T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A.EM 09.01.06 PROC. 100.567.06 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB900246 | 2006-01-13T00:00 | NFF 20332/6416/2510/1432/1259/21570/31687/3862 PUBLICACAO MATERIAS INTERESSEDA CD (IMPRESSAO DO JORNAL DA CD, PUBLICACAO DE MATERIAS NO D.O.U E FORNECIMENTO DE DIARIOS). ISENTO IMPOSTOS PERIODO: EXERCICIOS DE 2000 A 2002_REL/112/06 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 57.836,79 |
| 2006OB900247 | 2006-01-13T00:00 | NF 979 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (ESPUDE DE LIGACAO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 135,00 |
| 2006OB900249 | 2006-01-13T00:00 | NF 980 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (ESPUDE DE LIGACAO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 109,34 |
| 2006OB900250 | 2006-01-13T00:00 | NF 981 FORNEC. DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. A REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB/CD (JOELHO 25X3/4... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL -PARTE NE- REL. 112/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 60,36 |
| 2006OB900253 | 2006-01-13T00:00 | NFS 2213. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. BLOQUEIO $16.151,08 AGUARDANDOCOMPROVACAO REPASSE. REL. 718/2005. PER.13O. SALARIO. PROC.124.194/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.151,08 |
| 2006OB900254 | 2006-01-13T00:00 | NFF 26462 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 42.834,57(DEDUZ VT E VR). BLOQUEIO DE R$ 1.629,45.AGUARDANDO COMPROV.REPASSE.PER.SET/05 REL.669/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.629,45 |
| 2006OB900255 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1238. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.652,35 |
| 2006OB900256 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1237. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.965,83 |
| 2006OB900257 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.733,81 |
| 2006OB900258 | 2006-01-13T00:00 | NFF 5263 PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS AO CURSO "DWD DATA WAREHOUSE DATABASEDESIGN"- RET SRF 9,45#, ISS 2# REL. 109/2006. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.174,11 |
| 2006OB900259 | 2006-01-13T00:00 | NFF 56688 FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. (TUBO PVC BRANCO C/ROSCA E OUTROS). RET.SRF 5,85# REL.112/2006 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.355,87 |
| 2006OB900260 | 2006-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1581. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.680,75 |
| 2006OB900261 | 2006-01-13T00:00 | NFF 56690 FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. (TUBO PVC BRANCO C/ROSCA 1/2" E OUTROS). RET.SRF 5,85# REL.112/2006 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 962,03 |
| 2006OB900263 | 2006-01-13T00:00 | FATURA 0601.00.108.095(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMERELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD.GLOSA R$ 128,26(COBR.INDEVIDA)ER$604,66(AGUARDANDO EMISSÃO NE)RET.SRF 9,45# REL.7/06-PER.02/12/05 A 01/1/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 15.878,20 |
| 2006OB900264 | 2006-01-13T00:00 | NFST 215 E 354. SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIALINTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45# REL. 07/2006 PERIODO: 29/08 A 28/10/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 22.637,50 |
| 2006OB900265 | 2006-01-13T00:00 | NFS 2279 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 341.973,74. GLOSA DE R$ 0,02 (COBRANCA INDEVIDA)-REL. 07/06 - PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 254.941,42 |
| 2006OB900266 | 2006-01-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO J001001618 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR BENTO MARTINS (P.2118) .. TEMPRA JFO 8243 .. PROC.2477/06. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900267 | 2006-01-13T00:00 | NFF 28316.MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIOS - RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/VL.APROPRIADO E INSS 11# S. R$ 17.322,04(DEDUZ VT E VR) PER. NOVEMBRO/05.REL. 07/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.310,79 |
| 2006OB900268 | 2006-01-13T00:00 | NFF 28315 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 44.488,68(DEDUZ VT E VR). PERIODO: NOV/05 REL.07/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.769,62 |
| 2006OB900269 | 2006-01-16T00:00 | NFST 6100000004921/4922 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-RE GIONAL NA REGIAO I... RET. SRF 9,45# RELACAO 08/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 12.721,37 |
| 2006OB900269 | 2006-01-16T00:00 | NFST 6100000004921/4922 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-RE GIONAL NA REGIAO I... RET. SRF 9,45# RELACAO 08/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 109.335,60 |
| 2006OB900270 | 2006-01-16T00:00 | NF 92 - FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE CHAVE PS22 E 10 E OUTROS...AO DETEC/CD.RET. SRF. 5,85PC. RELACAO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 659,05 |
| 2006OB900271 | 2006-01-16T00:00 | NFS 6016/17/18. FORNECIMENTO DE 500 BLOCOS COM PAUTA TAQUIGRAFA E OUTROS.RETSRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 4.539,88(MULTA). RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 38.203,10 |
| 2006OB900272 | 2006-01-16T00:00 | NF 26496/1. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TONER LASER LEMARKDESTINADOS ACONSULTORIA LEGISLATIVA RET. SRF. 5,85PC REL. 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 736,26 |
| 2006OB900273 | 2006-01-16T00:00 | NFS 33843 FORNECIMENTO DE 120M2 ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL...A PEDIDO DODETEC/CD. RET. SRF 5,85#. RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.363,29 |
| 2006OB900274 | 2006-01-16T00:00 | NF 3101 .. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 147,15 |
| 2006OB900275 | 2006-01-16T00:00 | NF 816 FORNECIMENTO DE 200 PARAFUSOS SEXTAVADOS M6X40MM...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 92,00 |
| 2006OB900276 | 2006-01-16T00:00 | NF 3378 .. FORNECIMENTO DE UNIDADES DE ROLAMETNO 6203-2Z "NSK". OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 298,00 |
| 2006OB900277 | 2006-01-16T00:00 | NF 1011 FORNECIMENTO DE 07 CONJUNTO DE BACIA SANITARIA MARCA DECA, A PEDIDO DODETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 002/2006 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2006OB900278 | 2006-01-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE14 A 15/01/06 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2006OB900279 | 2006-01-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 11 A 16/01/2006P/PART. DO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DO AUDIOVISUAL. | 807.700.707-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB900280 | 2006-01-16T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,290.00) VIAGEM PARA JERUSALEM NO PERIODO DE 07 A 10/01/06 P/I CONFERENCIA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES JUDEUS (ICJP). COTACAO 2,35 | 002.956.559-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006OB900281 | 2006-01-16T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,290.00) VIAGEM PARA JERUSALEM NO PERIODO DE 07 A 10/01/06 P/I CONFERENCIA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES JUDEUS (ICJP). COTACAO 2,35 | 509.002.262-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290,00 |
| 2006OB900282 | 2006-01-16T00:00 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900283 | 2006-01-16T00:00 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900284 | 2006-01-16T00:00 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOSR$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 15/01/2006 PARAFAZER A SEGURANCA DO SEGURANCA DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900285 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1239. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.689,99 |
| 2006OB900287 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1582. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.328,90 |
| 2006OB900288 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROC. NS.100.627,100.433 E 100.474/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.471,90 |
| 2006OB900289 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1583. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.607,96 |
| 2006OB900290 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.217,48 |
| 2006OB900291 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1584. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.183,52 |
| 2006OB900292 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1583. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.236,90 |
| 2006OB900293 | 2006-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1582. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2006OB900294 | 2006-01-17T00:00 | CPS 06/01/23502010-4 SERV. DE TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD) E INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX E P/O SERVICO 0300 P/PREDIOS ADM.DA CD. RET.SRF 9,45# REL.114/06 PER. DEZ/05(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 54.521,37 |
| 2006OB900295 | 2006-01-17T00:00 | NFS 95 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL REL.114/2006 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 34.149,17 |
| 2006OB900296 | 2006-01-17T00:00 | NF 5043 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CD(SANDUICHEIRA MARCA BLACK&DECKER E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115/2006 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 265,00 |
| 2006OB900297 | 2006-01-17T00:00 | NFF 217 FORNECIMENTO DE UM ROLO MOLHADOR NR 19...PARA IMPRESSORA OFF-SET.RET 5,85 PC SRF.________________REL 115/06 | 50.260.884/0001-91 - DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA# | R$ 2.537,68 |
| 2006OB900298 | 2006-01-17T00:00 | NF 3312 .. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DIVERSOS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.002/06/SD. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 154,00 |
| 2006OB900299 | 2006-01-17T00:00 | NF 3059/3060/3068. FORNEC. DE 04 DIAFRAGMAS P/VALVULA REDUTORA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDRAL. REL. 115/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 49.130,90 |
| 2006OB900300 | 2006-01-17T00:00 | NF 8541 - FORNECIMENTO DE TRÊS MICROFONES DE LAPELA MODELO WL93, MARCA SHURE. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.265,38 |
| 2006OB900301 | 2006-01-17T00:00 | NF 1100 - FORNECIMENTO MATERIAIS (TINTA PARA MAQUINA OFF-SET, MARCA CROMOS- VARIAS CORES) ATENDENDO SOLICITACAO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 115 DE 2006 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.440,00 |
| 2006OB900302 | 2006-01-17T00:00 | NF 1960 - FORNECIMENTO 250 GALÕES, COM 2,8KG CADA, DE COLA PARA LAMINADO FENÓ-LICO, MARCA FÓRMICA. RET. SRF 5,85. RELAÇÃO 115/2006. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.472,13 |
| 2006OB900303 | 2006-01-17T00:00 | NF 20256 - FORNECIMENTO DE CINCO UNIDADES DE TEMPORIZADOR DIGITAL PROGAMÁVEL, MARCA COEL. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 115/2006. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 3.171,64 |
| 2006OB900304 | 2006-01-17T00:00 | NFS 12457 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#REL. 114/06 PERIODO: 01/12 A 31/12/2005. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.018,52 |
| 2006OB900305 | 2006-01-17T00:00 | NFS 034. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-REF. DEZEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 114/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.905,84 |
| 2006OB900306 | 2006-01-17T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113,82 |
| 2006OB900307 | 2006-01-17T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM AO RIO DEJANEIRO NO DIA 17 DE JANEIRO/2006 - VISITA AO INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS. | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113,82 |
| 2006OB900308 | 2006-01-17T00:00 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00( R$ 4.147,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 417,12) DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - ACOMPANHAR AS ELEICOES LEGISLATIVAS EM TERRI-TORIOS PALESTINOS NO PERIODO DE 22 A 30 DE JAN/06 COT - R$ 2,37 | 160.661.896-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006OB900309 | 2006-01-17T00:00 | PAG. FAT. Nº 5050161/06 PROC. Nº 2538/06 COTA VARIG IN(480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 52.668,59 |
| 2006OB900310 | 2006-01-17T00:00 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DFE DEST. AO EXTERIOR...RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO. GLOSA R$ 287,84COBRANCA EM DESACORDO C/AS TARIFAS CONTRATADAS.REL 114/06. PERIODO DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.387,68 |
| 2006OB900311 | 2006-01-17T00:00 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 1.461,76 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 114/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.557,96 |
| 2006OB900312 | 2006-01-17T00:00 | NFF.001455115(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 2.588,34 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 114/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.545,67 |
| 2006OB900313 | 2006-01-17T00:00 | NFS 57/58/63/64 SERVICO MANUT/CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CDRETENCOES SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO DA NFS (MAO DE OBRA) RELACAO 114/2006. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 5.806,64 |
| 2006OB900314 | 2006-01-17T00:00 | PAG. FAT. Nº 5040161/06 PROC. Nº 2539/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 77.184,16 |
| 2006OB900316 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1240. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.450,55 |
| 2006OB900317 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1240. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.277,70 |
| 2006OB900318 | 2006-01-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00075320/06 - PROCESSO Nº 2594/06 (EUREXPRESS). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 96,80 |
| 2006OB900319 | 2006-01-17T00:00 | BORDERO FLS 0018(PARTE) - FORNECIMENTO ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVADOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 114 06PERIODO: DEZEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 25.228,04 |
| 2006OB900320 | 2006-01-17T00:00 | NF 111.491 FORNECIMENTO DE UM PAINEL DE ALARME PARA OXIGENIO...A PEDIDO DO DE MAPE/CD. RET 5,85 PC SRF. _________________________REL 115/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 435,45 |
| 2006OB900321 | 2006-01-17T00:00 | BORDERO FLS 0018 (PARTE) - CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATOP/FORNEC. ENERGIA ELETRICA NAS AREAS COMUNS/PRIVAT. BLOCOS DE APTOS FUNC. CD.RELACAO 114 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2006OB900322 | 2006-01-17T00:00 | NFS 2277 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL). RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC S/TOTAL DA NF. REL. 114/06.PERIODO DEZEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.885,94 |
| 2006OB900323 | 2006-01-17T00:00 | NFS 96872 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 114 DE 2006- PERIO- DO: DEZEMBRO/2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2006OB900324 | 2006-01-17T00:00 | NF 129401. FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO DIVERSAS. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL115/06. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 229,99 |
| 2006OB900325 | 2006-01-17T00:00 | NFFPS FS40159/44866 LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75. RET. SRF 9,45# RELACAO 114/05..PERIODO 01/11/A 31/12/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 33.999,66 |
| 2006OB900326 | 2006-01-17T00:00 | NFFPS FS0039956 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.713,79 COB. IND E BLOQUEIODE MULTA PORT 88/05 PROC.125.985/02. REL 114/06 PRIODO 01/10 A 31/10/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 177.455,15 |
| 2006OB900327 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARESPROC. NS.100.627,100.433 E 100.474/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.471,90 |
| 2006OB900329 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP.VIC PIRES, CART.035, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1241. | 094.267.012-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104,58 |
| 2006OB900330 | 2006-01-17T00:00 | PAG. FAT. Nº 5070161/06 PROC. Nº 2533/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 20.240,05 |
| 2006OB900331 | 2006-01-17T00:00 | PAG. FAT. 5030161/06 PROC. Nº 2536/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 156,27 |
| 2006OB900332 | 2006-01-17T00:00 | PAG. FAT. Nº 5080161/06 PROC. Nº 2534/06 COTA VARIG IN (480/04 ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 39.800,60 |
| 2006OB900333 | 2006-01-17T00:00 | PAG. FAT. Nº 5060161/06 PROC. Nº 2535/06 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 60.926,79 |
| 2006OB900334 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS - PROCESSOS NºS 100.934 E 100.955/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.492,43 |
| 2006OB900335 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.510,57 |
| 2006OB900336 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.563,25 |
| 2006OB900337 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1585. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.718,71 |
| 2006OB900338 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1585. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.212,07 |
| 2006OB900339 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1242. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 817,65 |
| 2006OB900340 | 2006-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1586. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.465,33 |
| 2006OB900341 | 2006-01-18T00:00 | NF 7082 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 116/06 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 600,00 |
| 2006OB900342 | 2006-01-18T00:00 | NFF. 141419 - PARTICIPACAO SERV. SIMONE M. STARLING PINHEIRO, PONTO 4467, NO MBA EM PREV. E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO. ISENTO DE IMPOSTOS.RELAçãO 116/06. PERIODO 2004/2005 - 14A. PARCELA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 743,53 |
| 2006OB900343 | 2006-01-18T00:00 | NFF 119225 FORNEC. MATERIAL DEST.AA COORD.SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CD, (USB X-TENDER E OUTRO). RET.SRF 5,85# S/8524,17. OBS: GLOSA R$5.352,02 COBR. INDEVIDA E BLOQUEIO R$ 852,42 REF. MULTA (PROC. 109664/05). REL. 116/06 | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 7.173,09 |
| 2006OB900344 | 2006-01-18T00:00 | NFS 97 SERV. DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.188,35 (DIF. 1PC SAT ).GLOSA R$ 924,08 (COBRANCA INDEVIDA). REL. 009/065. REF. OUT/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 300.785,13 |
| 2006OB900345 | 2006-01-18T00:00 | NFS 72 - LOCACAO EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL LASER MARCA RICOH, DESTINADOS AODEAPA CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 009 DE 2006 - PERIODO 01 A 31.07.2005 | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 37.921,47 |
| 2006OB900346 | 2006-01-18T00:00 | FATURAS 4412104267 ........ SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45# .. RELACAO 009/2006 .. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.673,98 |
| 2006OB900347 | 2006-01-18T00:00 | NF. 73 - FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE MULTIVISUALIZAçãO DE IMAGENS - MARCA MIRANDA MODELO KALEIDO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEAR R$ 2,596,80(MULTA) PROCESSO 123.079/04. RELAçãO 116/2006. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 105.603,20 |
| 2006OB900348 | 2006-01-18T00:00 | NF 2967 FORNECIMENTO DE ARMARIOS, TIPO ROUPEIRO MARCA ARTMOVEIS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 116/06 | 04.257.277/0001-55 - POLYFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.694,00 |
| 2006OB900349 | 2006-01-18T00:00 | NFF 28646 .... MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 31.12.2005 ..RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.248,72 |
| 2006OB900350 | 2006-01-18T00:00 | NFFS 810 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E 5# S/TOTAL. PERIODO: DEZEMBRO/2005 REL. 09/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 266.765,76 |
| 2006OB900351 | 2006-01-18T00:00 | NFS 2280. FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS NO MES DE DEZEMBRO/2005. GLOSA R$ 0,19 (COB. INDEVIDA). RET.SRF 9,45 P.CENTO S/ VLR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL. 09/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.572,92 |
| 2006OB900352 | 2006-01-18T00:00 | NFFS 811 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 009 2006.PERIODO DEZEMBRO 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.306,55 |
| 2006OB900353 | 2006-01-18T00:00 | NFS. 283-SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS PARA A CDRET. SRF 9,45PC S/ VL APROP, ISS 5PC S/ TOTAL DA NF(R$ 223.281,79) E INSS 11PCS/ R$ 173.933,64. GLOSA DE R$ 77,75 A SER PG QUANDO AUTORIZADO.RELAÇÃO 9/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 171.814,48 |
| 2006OB900354 | 2006-01-18T00:00 | CPS 0512015121215 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTREA RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45# PERIODO: 26/11 A 25/12/05 REL. 009/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2006OB900355 | 2006-01-18T00:00 | NFF 28303(PARTE)MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 17.12.2005 ..RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, INSS 11#S/485.672,97(DEDUZ VT E VR) ISS 5# S/TOTAL NF(551.356,28)..REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 399.013,87 |
| 2006OB900356 | 2006-01-18T00:00 | NF 707 - FORNECIMENTO DE DEZ CADEIRAS...A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ES-PECIAIS/DIRETORIA-GERAL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 116/2006. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.692,69 |
| 2006OB900360 | 2006-01-18T00:00 | NF 421 FORNECIMENTO DE MATERIAL MARCA LA FONTE A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRO-JETOS/CD (02 CONJUNTOS DE FECHADURA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 115/2006 | 06.879.112/0001-40 - Lider Fechaduras | R$ 1.463,90 |
| 2006OB900363 | 2006-01-18T00:00 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00, MAIS US$ 176,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A TEL AVIV PARA ACOMPANHAR AS ELEICOES LEGISLATIVAS NOS TERRITORIOS PALESTINOS. CT. R$ 2,37 ( R$ 4.147,50 + R$ 417,12). | 021.907.102-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.564,62 |
| 2006OB900364 | 2006-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR J001009827 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12742DA ADSERVIS CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/002432 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900365 | 2006-01-18T00:00 | AUTO INFRACAO Q000958526 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, PONTO 12724, EMITADO CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-7553. PROCESSO: 2433/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006OB900366 | 2006-01-18T00:00 | AUTO INFRACAO J000877059 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA JULIO FRANCISCO DA RO-CHA. PONTO 2169, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO-0359 PROC. 2478/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006OB900367 | 2006-01-18T00:00 | AUTO INFRACAO V000318994 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA LENIMAR LIMA FILHO PONTO 12845, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-1463 PROCESSO: 2572/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006OB900368 | 2006-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR J001012743 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12837DA ADSERVIS,TITO BARBOSA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO-0389. ________________________________PROCESSO 2006/002574 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900369 | 2006-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR W025025251.INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12819DA ADSERVIS,SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO 0379. ____________________________________PROCESSO 2006/002573 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900370 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1243. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.431,95 |
| 2006OB900371 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.794,91 |
| 2006OB900372 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR DEP.HELENO SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1589. | 450.067.765-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.365,00 |
| 2006OB900373 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.405,29 |
| 2006OB900374 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1588. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.596,41 |
| 2006OB900375 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.411,66 |
| 2006OB900376 | 2006-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFOR-ME PROCESSOS NºS 100.989, 101.033, 101.045, 101.048, 101.145 E 101.147/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.999,20 |
| 2006OB900377 | 2006-01-18T00:00 | NFF 28307 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.RET. SRF 9,45 PC, ISS 5PC S/TOTAL. E INSS 11PC S/R$ 97.548,13 (DEDUZ VT E VR).RELACAO 117 DE 2006 - PERIODO 01/12 A 31/12/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.193,66 |
| 2006OB900378 | 2006-01-18T00:00 | NFF 28647 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.HORA-EXTRA. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 6.302,35 (DEDUZ VT E VR) EISS 5 PC - RELACAO 117 DE 2006 - PERIODO 01/11 A 30/11/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.073,30 |
| 2006OB900379 | 2006-01-18T00:00 | NFS 2281. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45 PC SOBRE VL APROP.INSS 11PC E ISS 5PCS/VL.TOTAL NF.GLOSA R$ 70,02(COBRANCA INDEVIDA). REL.117/06. PERIODO DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 382.156,47 |
| 2006OB900380 | 2006-01-18T00:00 | NFS 2284 - MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS-EXTRASDEZEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 117/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.873,89 |
| 2006OB900381 | 2006-01-18T00:00 | NFF 23042 - SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFI- CIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 117 2006 - PERIODO AGOSTO 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.039,20 |
| 2006OB900382 | 2006-01-18T00:00 | NF 1055/1056 E 1057 FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXESE OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 117/2006. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 1.500,79 |
| 2006OB900383 | 2006-01-19T00:00 | NFF 504466 FORNECIMENTO 20 ROLOS DE FILME MARCA IBF E DEMAIS ESPECIFICACOES, APEDIDO A COORD. SERV. GRAFICOS/CD. RET.SRF 5,85# REL. 03/2006 SIST. DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 12.333,47 |
| 2006OB900384 | 2006-01-19T00:00 | NF 122327 - FORNECIMENTO DE BOBINAS DE CABO CONDUTOR...A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC. RELAÇÃO 03/2006 SISTEMA DEMAP. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 28.640,43 |
| 2006OB900385 | 2006-01-19T00:00 | NF. 7715 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CAPSULA TRANSMISSORA DE ELETRETO A SE-REM APLICADAS NA TRANSMISSãO DE VOZ EM APARELHOS TELEFONICA MARCA FTG E OUTROSRET. SRF. 5,85PC. REL. 03/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 989,05 |
| 2006OB900386 | 2006-01-19T00:00 | NFF 6651 - FORNEC. 08 BLANQUETAS DE 4 LONAS, MARCA KINYO, A PEDIDO DA COORDE-NACAO DE SERVICOS GRAFICOS. RETENCAO 5,85 PC SRF. RELACAO 03/06-SIST.DEMAP | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 1.325,64 |
| 2006OB900387 | 2006-01-19T00:00 | NF 7367 - FORNECIMENTO 05 GALOES ALCOOL ISOPROPILICO, MARCA HEXA E OUTROS PARAA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 003 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 730,00 |
| 2006OB900388 | 2006-01-19T00:00 | NF 2653 - FORNECIMENTO 20.000 FOLHAS ETIQUETAS SEDEX, MARCA PIMACO, DESTINADASAA COORDENACAO DE COMUNICACOES DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 003DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 5.837,30 |
| 2006OB900389 | 2006-01-19T00:00 | NF 1139 FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE PASTA TIPO CANADENSE, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 03/06 - SIST. DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2006OB900390 | 2006-01-19T00:00 | NF 2356. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS (TINTA P/MAQUINA OFF-SET E OUTROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 003/06 SIST. DEMAP | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 2.590,50 |
| 2006OB900391 | 2006-01-19T00:00 | NF 230827 FORNECIMENTO DE 10UNID. DE CANECA EM ALUMINIO... MARCA ABC, A PEDIDODA CAED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 003/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 133,70 |
| 2006OB900392 | 2006-01-19T00:00 | NF 243139 FORNECIMENTO DE 1000 UNID. DE SACO PLASTICO P/LIXO..., A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL. 003/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 917,97 |
| 2006OB900393 | 2006-01-19T00:00 | NF 40331 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE TAPETE EM FIBRA DE VINIL, COR BEGE, APEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF. 5,85PC ________RELAÇÃO 03/06 SISTEMA DEMAP. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 745,67 |
| 2006OB900394 | 2006-01-19T00:00 | NF 017536 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM GRAFICA... UMECTANTE EOUTROS. RET 5,85 PC SRF.________________________REL 03 SISTEMA DEMAP | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 8.615,67 |
| 2006OB900395 | 2006-01-19T00:00 | NF 983-CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 117/2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 21,89 |
| 2006OB900396 | 2006-01-19T00:00 | NFS 1735 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 117/06 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 412,46 |
| 2006OB900397 | 2006-01-19T00:00 | NFSF 0307-SERVICO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE MAO DE OBRA AUXILIARSERV. GERAIS - RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 117/06.PERIODO 16/11 A 15/12/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 204,15 |
| 2006OB900398 | 2006-01-19T00:00 | NFFS 1051 -SERVIçO DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, VITROS 250. RET. SRF 9,45PC. RELAçãO 117/2006. PERIODO DEZEMBRO/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2006OB900399 | 2006-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 4870/06 - PROCESSO Nº 2.620/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 134.511,76 |
| 2006OB900400 | 2006-01-19T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. 2.621/06-GLOSA NO VALOR DE R$0,20 RPA 222075COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 452.713,20 |
| 2006OB900402 | 2006-01-19T00:00 | FAT.0601.00.615.317(PARTE)-SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA.RET. SRF 9,45#, ISS 5# S/R$ 9,12 - PERIODO 23/11/2005 A 22/12/05. RELACAO 11/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.672,03 |
| 2006OB900403 | 2006-01-19T00:00 | FAT.060100615317(PARTE)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA. RET SRF 9,45PC-ISS JA RETIDO NA 2006NS000412 - PERIODO 23/11/05 A 22/12/05. RELACAO 11/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 111,18 |
| 2006OB900404 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1244. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.577,30 |
| 2006OB900405 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1590. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.300,14 |
| 2006OB900406 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.691,71 |
| 2006OB900407 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1244. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.271,22 |
| 2006OB900408 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1590. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.089,64 |
| 2006OB900409 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1591. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.772,44 |
| 2006OB900410 | 2006-01-19T00:00 | NFF 17494 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B...RETENCAO SRF 9,45POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. PERIODO 1/12 A 14/12/2005. RELAÇÃO 10/2006. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 12.445,91 |
| 2006OB900411 | 2006-01-19T00:00 | FAT.05/12/40200065-2 LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR GLOSADO NA 2006NS000061-PERMANECEGLOSADO VALOR DE R$ 74.089,68 SENDO QUE R$ 5.855,99 REFERE-SE COB. INDEVIDA ER$ 68.233,69 A SER PG QDO DA EMISSAO EMPENHO - RET SRF 9,45PC - RELACAO 10/06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 65.504,56 |
| 2006OB900412 | 2006-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES. PROC. NS. 101.244/06, 101.207 E 101.307/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.515,04 |
| 2006OB900413 | 2006-01-19T00:00 | NFF 28305 FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOSRET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/ RS120.937,36 DEDUZ VT E VR REL.10.BLOQ.R$459,68 PROC.36784, 37508, 37844, E 37845/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 101.844,64 |
| 2006OB900414 | 2006-01-19T00:00 | NFS 281 .. FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE AGENDA CALENDARIO TIPO LIVRO.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$575,00 (MULTA, PROC.150.029/05).REL.002/06/SD. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 5.175,00 |
| 2006OB900415 | 2006-01-20T00:00 | PAG. FAT. N} 2901271/06 PROC. N} 488/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.818,20 |
| 2006OB900424 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.022,61 |
| 2006OB900427 | 2006-01-20T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$S 320,00(R$ 2,256.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 PARAREPRES.CD NO FORUM SOCIAL MUNDIAL. COTACAO 2,35 | 022.696.003-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.632,00 |
| 2006OB900428 | 2006-01-20T00:00 | NF 861/1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AUDITORIO DO CEFOR/CD (ASSOA-LHO IPE EXTRA E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 110/2006 | 06.205.485/0001-36 - TERRAVIVA | R$ 2.958,65 |
| 2006OB900431 | 2006-01-20T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SER-VIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, GRUPO 8, PONTO 182603, CFEDDP 069-01/2006 E PROCESSO 9.316/2004. VALOR REF. FOPAG JAN/2006-NORMAL. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2006OB900440 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1592. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.608,38 |
| 2006OB900441 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1592. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.656,30 |
| 2006OB900442 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1245. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.670,21 |
| 2006OB900443 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1245. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.147,24 |
| 2006OB900444 | 2006-01-20T00:00 | PAG. FAT. N} 2901272/06 PROC. N} 489/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 90.996,70 |
| 2006OB900445 | 2006-01-20T00:00 | NFS 59/61/65 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEISDA CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO S/R$1.392,00 (MAO DE OBRA) - RELACAO 119 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.440,18 |
| 2006OB900446 | 2006-01-20T00:00 | NF 1787 E 1788 - FORNECIMENTO DE FONE DE OUVIDO, MONITOR E OUTROS EM ATENCAO ASOLICITACAO DO ESPACO CULTURAL/DG - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 119/06. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 22.050,00 |
| 2006OB900447 | 2006-01-20T00:00 | INF 122005 EXECUCAO ATIV. POLICIAMENTO DIVERSOS SETORES CD. ISENTO IMPOSTOS .. GLOSA R$8.193,67 REF. FALTAS. PERIODO DEZEMBRO/2005. REL.119/06. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 87.354,44 |
| 2006OB900448 | 2006-01-20T00:00 | NF 3100 - FORNECIMENTO DE ADESIVO PLeSTICO...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAhfO 118/2006. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 926,00 |
| 2006OB900449 | 2006-01-20T00:00 | NFF 18336. FORNECIMENTO DE 7 UNIDADES DE PUXADOR TIPO ALHA E 5 UNIDADES DE MA-HANETA DE ALAVANCA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 118/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 628,46 |
| 2006OB900450 | 2006-01-20T00:00 | NF 56689/97/99/701- FORNECIMENTO DE LUVA DE COBRE SOLDAVEL E OUTROS. RET 5,85PC SRF. RELACAO 118/06 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 7.283,97 |
| 2006OB900451 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1593. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265,77 |
| 2006OB900452 | 2006-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1593. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.011,00 |
| 2006OB900453 | 2006-01-20T00:00 | NF 357 FORNECIMENTO DE VENEZIANAS DE ALUMINIO MOLDURA SIMPLES... A PEDIDO DACOORD. DE EQUIPAMENTOS. RET 5,85 PC SRF.__________________________________________REL 118/06 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 445,90 |
| 2006OB900456 | 2006-01-20T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM 16/01/06 PROC. 100.910/06 C A E N G E / C D | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB900457 | 2006-01-20T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ANDREA ALMEIDA MOTTA , PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIHOS DE TIRAGEM DE CÎPIAS DE PROCESSOS, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM 12.01.06 - ASSESSORIA TECNICA DA D.G./CD | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006OB900458 | 2006-01-20T00:00 | NFS 2300 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# -REL. 12/06- PERIODO: 26/11 A 27/12/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 594,72 |
| 2006OB900459 | 2006-01-20T00:00 | NFS 2285 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REL. 12/06- PERIODO: DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.792,03 |
| 2006OB900460 | 2006-01-20T00:00 | NFS 2299-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERV DE INFORMATICA. DESPESAS COM HORAS EXTRAS - PERIODO SET/05 A DEZ/05- RET SRF 9,45PC - ISS 5PCE INSS 11PC - REL 12/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.639,97 |
| 2006OB900461 | 2006-01-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO NR J001001618 - COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS,TEC-NICO LEGISLATIVO, PONTO 2118, PLACA JFO-8243 - PROCESSO 2477/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900467 | 2006-01-23T00:00 | NOTA DE DEBITO 2713 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCRO-MATICA, MARCA RICOH DESTINADAS AO DEAPA - RET SRF 9,45PC . GLOSA R$1.403,32 COBRADOS INDEVIDAMENTE - PERIODO 01/11/2005 A 30/11/2005 - RELACAO 12/06. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 55.586,44 |
| 2006OB900468 | 2006-01-23T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,236.80)+ US$ 160,00(R$ 372,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 PARAREPRESENTAR A CD. NO FORUM SOCIAL MUNDIAL, COTACAO 2,33 | 947.730.928-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609,60 |
| 2006OB900469 | 2006-01-23T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,236.80)+ US$ 160,00(R$ 372,80) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 PARAREPRESENTAR A CD. NO FORUM SOCIAL MUNDIAL, COTACAO 2,33 | 031.951.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609,60 |
| 2006OB900470 | 2006-01-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00(R$ 1,864.00) + US$ 160,00(R$ 372,80) DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 27 A 29/01/06PARA REPRESENTAR A CD. NO FORUM SOCIAL MUNDIAL .COTACAO 2,33. | 707.401.789-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.236,80 |
| 2006OB900471 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 565.834.005-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900472 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 219.114.528-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900473 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 014.751.897-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900474 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900475 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 299.991.544-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900476 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 210.259.320-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900477 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 017.738.529-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900478 | 2006-01-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 283.468.900-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900479 | 2006-01-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2901270/06 - PROCESSO N} 487/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 255.028,89 |
| 2006OB900480 | 2006-01-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075464/06 - PROCESSO N} 100.939/06 (EUREXPRESS). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 110,10 |
| 2006OB900481 | 2006-01-23T00:00 | PAG. FAT. N} 5150161/06 PROC. N} 2863/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 62.808,89 |
| 2006OB900482 | 2006-01-23T00:00 | 2,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE CUIABA E PORTO VELHO, NO PERIODO DE 20 A 23/01/06.PONTO 118.073 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 666,46 |
| 2006OB900483 | 2006-01-23T00:00 | 2,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE PORTO VELHO E CUIABA, NO PERIODO DE 20 A 23/01/06.PONTO 118.064 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 666,46 |
| 2006OB900484 | 2006-01-23T00:00 | PAG. FAT. N} 5130161/06 PROC. N} 2768/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 32.383,22 |
| 2006OB900485 | 2006-01-23T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 318.749.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,82 |
| 2006OB900486 | 2006-01-23T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MENOS R$ 11,18 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A VILHENA E PORTO VELHO-RO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,82 |
| 2006OB900487 | 2006-01-23T00:00 | PAG. FAT. N} 5140161/06 PROC. N} 2862/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.861,59 |
| 2006OB900488 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO PAULO GOUVEA PROC. N} 101.225/06. | 526.268.300-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.333,62 |
| 2006OB900489 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1246. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.735,12 |
| 2006OB900490 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1246. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.116,80 |
| 2006OB900491 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1247. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.586,69 |
| 2006OB900492 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1247. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.306,28 |
| 2006OB900493 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1595. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.510,23 |
| 2006OB900494 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1594. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.138,44 |
| 2006OB900495 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1594. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.082,29 |
| 2006OB900496 | 2006-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1595. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.929,40 |
| 2006OB900497 | 2006-01-23T00:00 | NFS 2290. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA 922,56 COB.INDEVIDA REL. 013/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.435,99 |
| 2006OB900498 | 2006-01-23T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 002.964/06 - COORDENAHFO DE TRANSPORTE - | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2006OB900498 | 2006-01-23T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 002.964/06 - COORDENAHFO DE TRANSPORTE - | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2006OB900499 | 2006-01-23T00:00 | NFS 2287 FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS.RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL (PAGTO HORAS EXTRAS).GLOSA R$1.071,32 A SER PG QDO DA EMISSAO NOVO EMPENHO. REL.13/06. PER. NOV/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 51,53 |
| 2006OB900500 | 2006-01-23T00:00 | BORDERO FLS. 19 A 29(CEB) E PAGINA 1 A 13(COORD. HABITACAO)-FORNEC. ENERGIA ASAREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS-RET SRF 5,85PC-PER 12/05.PGTO EFETUADO CONFORME PAGINAS E INFORMACAO 04/06(AMBAS DA COHAB) - REL 13/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 38.441,11 |
| 2006OB900501 | 2006-01-23T00:00 | NFS. 1837 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOH DESTINADAS AO DEAPA.RET SRF 9,45PC. GLOSA R$ 35,26 (COB. IND.) VALOR RESTANTE R$10.981,17 PAGO NA EMISSFO NOVO EMPENHO.PER.01 A 31/12/05 REL.13/06 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.455,34 |
| 2006OB900502 | 2006-01-23T00:00 | BORDERO FLS.19 A 29 E PAG 1 A 13(COHAB)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO REFER. FORNEC.ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS- PGTOFINAL FATURA-PER 12/05-PGTO CONF. PAGINAS E INFORMACAO 04/06(COHAB)-REL 13/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.934,60 |
| 2006OB900503 | 2006-01-23T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE A. ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.369/06 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2006OB900503 | 2006-01-23T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE A. ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.369/06 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2006OB900504 | 2006-01-24T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB900457 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2006OB900505 | 2006-01-24T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ANDREA ALMEIDA MOTTA , PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIHOS DE TIRAGEM DE CÎPIAS DE PROCESSOS, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM 12.01.06 - ASSESSORIA TECNICA DA D.G./CD | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006OB900506 | 2006-01-24T00:00 | FAT.0601.00.314.117 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RETSRF 9,45# S/VRL. APROPRIADO,GLOSA 597,33 C. INDEVIDA, ISS 5 PC SOBRE 1.534,58REL. 16/06. PERIODO CONF HABITACAO OUTUBRO A DEZEMBRO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 371,12 |
| 2006OB900506 | 2006-01-24T00:00 | FAT.0601.00.314.117 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RETSRF 9,45# S/VRL. APROPRIADO,GLOSA 597,33 C. INDEVIDA, ISS 5 PC SOBRE 1.534,58REL. 16/06. PERIODO CONF HABITACAO OUTUBRO A DEZEMBRO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.345,42 |
| 2006OB900506 | 2006-01-24T00:00 | FAT.0601.00.314.117 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RETSRF 9,45# S/VRL. APROPRIADO,GLOSA 597,33 C. INDEVIDA, ISS 5 PC SOBRE 1.534,58REL. 16/06. PERIODO CONF HABITACAO OUTUBRO A DEZEMBRO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 41.429,86 |
| 2006OB900507 | 2006-01-24T00:00 | PAG. FAT. N} 5100161/06 PROC. N} 2767/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.126,48 |
| 2006OB900508 | 2006-01-24T00:00 | PAG. FAT. N} 5110161/06 PROC. N} 2766/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 34.390,71 |
| 2006OB900509 | 2006-01-24T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,008.00) + US$ 160,00(R$ 376,00)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA CARACAS NO PERIODO DE 24 A 31/01/06 NO FO-RUM SOCAL MUNDIAL COTACAO 2,35. | 198.030.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.384,00 |
| 2006OB900510 | 2006-01-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CUIABA NO PERIODO DE 22 A 23/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL . | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB900511 | 2006-01-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA CUIABA NO PERIODO DE 22 A 23/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL . | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB900512 | 2006-01-24T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 200,00(R$ 4,935.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 145,34 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/VENEZUELA NO PER.20 A 30/01/06 P/VI FORUM SOCIAL MUNDIAL.COTACAO 2,35 PONTO 6839. | 344.225.951-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.165,66 |
| 2006OB900513 | 2006-01-24T00:00 | 10,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 200,00(R$ 4,935.00)+ US$ 160,00(R$ 376,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 145,34 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/VENEZUELA NO PER.20 A 30/01/06 P/VI FORUM SOCIAL MUNDIAL.COTACAO 2,35 PONTO 6314. | 606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.165,66 |
| 2006OB900514 | 2006-01-24T00:00 | AUTO DE INFRACAO P00040909101 - COMETIDA POR PAULO RIBEIRO, TECNICO LEGISLATI-VO, PONTO 2185, PLACA VEICULO JFP-5505 - CONFORME PROCESSO 2872/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900515 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO SR. PAUDERNEY AVELINO, CART. 043, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1248. | 034.652.682-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335,56 |
| 2006OB900516 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1248. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.337,46 |
| 2006OB900517 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1597. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.486,47 |
| 2006OB900518 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1596. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.141,49 |
| 2006OB900519 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1597. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.975,26 |
| 2006OB900520 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1596. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.124,56 |
| 2006OB900524 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1249. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.725,16 |
| 2006OB900525 | 2006-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1249. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.772,61 |
| 2006OB900526 | 2006-01-25T00:00 | NFS 118- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. SQN302-C-404 E OUTROS A PEDIDO DA COHAB. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. ISS 2PC FAIXA IREL. 121/2006. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 655,06 |
| 2006OB900527 | 2006-01-25T00:00 | NF 47534 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE VALVULA COM AJUSTE PARA 4,5KG"BAUMER" .. RET. SRF 5,85# .. REL.121/06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 4.876,92 |
| 2006OB900528 | 2006-01-25T00:00 | NFS 80 SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P. CENTO S/VL.APROPRIADO. ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO VL TOTAL: R$ 1.676,56. GLOSA R$ 0,01. REL. 121/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.939,01 |
| 2006OB900529 | 2006-01-25T00:00 | NFS 81/86. SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P. CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA: R$ 1.362,60. REL. 121/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.388,65 |
| 2006OB900530 | 2006-01-25T00:00 | NFS 084 - SERV. DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 35,28 - RELACAO 121 2006 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 61,86 |
| 2006OB900531 | 2006-01-25T00:00 | NFFS 7184 E 7185 - SERVICO DE REPARO, COM TROCA DE PECAS, EM EXCITADOR DE FMHARRIS E EXCITADOR DE TELEVISAO UHF HARRIS - RETENCAO SRF 5,85PC - REL 121/06. | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 6.357,95 |
| 2006OB900532 | 2006-01-25T00:00 | NF 1015. FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COHAB (CABO PIRASTIC E OU-TROS). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 121/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 674,00 |
| 2006OB900533 | 2006-01-25T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.615/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2006OB900533 | 2006-01-25T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 101.615/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.780,00 |
| 2006OB900534 | 2006-01-25T00:00 | CONC. DE SUP. DE FUNDOS A GENIVAL JOSQ CASSEMIRO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 003.040/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006OB900534 | 2006-01-25T00:00 | CONC. DE SUP. DE FUNDOS A GENIVAL JOSQ CASSEMIRO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM JAN/06. PROCESSO 003.040/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB900535 | 2006-01-25T00:00 | FAT.0601.00.288.302- SERV. TELF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA. RETEN-CAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 015 DE 2006 - PERIODO 10.12.05 A 09.01.2006. GLOSA: R$ 3.353,82 A SER PAGO QUANDO DA EMISSAO DE EMPENHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 7.086,08 |
| 2006OB900536 | 2006-01-25T00:00 | NFFPS FS0047700 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DE DIVERSOS MODELOS. RET. SRF 9,45# RELACAO 15/06..PERIODO 01/11/A 30/11/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 171.730,05 |
| 2006OB900537 | 2006-01-25T00:00 | NFS 2291. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P/CENTO. RELACAO 15/06. PERIODO: 26/11 A 25/12/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.909,30 |
| 2006OB900538 | 2006-01-25T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CBMARA,P/COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTAHFO,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE,AQUIS.DE MEDICAMENTOS E SERV.MEDICOS HOSPITALARES EM VIAGEM A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAHFO NO PERUODO DE 27/01 A 28/02/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2006OB900538 | 2006-01-25T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CBMARA,P/COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTAHFO,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE,AQUIS.DE MEDICAMENTOS E SERV.MEDICOS HOSPITALARES EM VIAGEM A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAHFO NO PERUODO DE 27/01 A 28/02/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2006OB900540 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.372, 101.445, 101.523/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.966,24 |
| 2006OB900541 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AQREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.563 E 101.565/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.266,24 |
| 2006OB900542 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1250. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.751,84 |
| 2006OB900543 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1250. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.091,97 |
| 2006OB900544 | 2006-01-25T00:00 | PAG. FAT. N} 5120161/06 PROC. N} 2.765/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 43.419,50 |
| 2006OB900545 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1251. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.409,26 |
| 2006OB900546 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1251. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 511,77 |
| 2006OB900547 | 2006-01-25T00:00 | PAG. FAT. N} 5200161/06 PROC. N} 3.085/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 68.121,11 |
| 2006OB900548 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1598. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.459,09 |
| 2006OB900549 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1599. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.313,44 |
| 2006OB900550 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1598. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.871,93 |
| 2006OB900551 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1599. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.138,87 |
| 2006OB900552 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO ROBqRIO NUNES PROCESSO N} 101.786/06 | 309.297.255-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.100,00 |
| 2006OB900553 | 2006-01-25T00:00 | PAG. FAT. N}5210161/06 PROC. N} 3.084/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 41.889,92 |
| 2006OB900554 | 2006-01-25T00:00 | PAG. FAT. N} 5180161/06 PROC. N} 3.087/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 54.682,00 |
| 2006OB900555 | 2006-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1600. | 006.011.147-01 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.537,88 |
| 2006OB900556 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III EIV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 18 DIAS DEZ/05. RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 48.105,32 |
| 2006OB900556 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III EIV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 18 DIAS DEZ/05. RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 57.844,07 |
| 2006OB900556 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III EIV - RET. SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 18 DIAS DEZ/05. RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 77.356,81 |
| 2006OB900557 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. PAGTO. FINAL FATURA.-PERIODO: 18 DIAS DEZ/05 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006OB900557 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. PAGTO. FINAL FATURA.-PERIODO: 18 DIAS DEZ/05 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006OB900557 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. PAGTO. FINAL FATURA.-PERIODO: 18 DIAS DEZ/05 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006OB900558 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. RET SRF 5,85PC - PGTO PARTE FATURA - PERIODO 12 DIAS JAN/06 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 32.070,21 |
| 2006OB900558 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. RET SRF 5,85PC - PGTO PARTE FATURA - PERIODO 12 DIAS JAN/06 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 38.562,72 |
| 2006OB900558 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS III E IV. RET SRF 5,85PC - PGTO PARTE FATURA - PERIODO 12 DIAS JAN/06 - RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 51.571,21 |
| 2006OB900559 | 2006-01-25T00:00 | NFS 344-SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIO.NAIS.GLOSA R$ 181,92-RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP.-INSS 11PC S. R$ 126.919,24 (DEDUZ VR E VT) - ISS 5PC S. VLR TOTAL NF - PERIODO 01 A 14/12/05 _REL 17/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 117.309,96 |
| 2006OB900560 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006OB900560 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006OB900560 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160020/160018/160017(IDENTIFICACAO NR 491012-5/491030-3/490943-7 RESPECTIVAMENTE)-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REL. AO CONTRATO FIRMADO C/ A CEB PFORN. ENERGIA ELETRICA ANEXOS III E IV-PER 12 DIAS JAN/06-RELACAO 14/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006OB900561 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160023 IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO I/CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 014/2006 PERIODO: PAGTO 12 DIAS JANEIRO/06 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 16.765,29 |
| 2006OB900562 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160023 IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO I/CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 014/2006 PERIODO: PAGTO 18 DIAS DEZEMBRO/05 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 25.147,93 |
| 2006OB900563 | 2006-01-25T00:00 | NFS 345- CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNCIONAIS/CDGLOSA R$ 802,80(COB. INDEV.)-RET SRF 5,85PC S. VLR.APROP.INSS 11 PC.SOBRE R$ 145.949,09(DED.VT E VA)ISS 5PC S.TOTAL NF.REL.17/06.PER.15 A 31/12/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 135.927,67 |
| 2006OB900564 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160023 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB P/FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. PARTE FATURA. REL. 014/06 REF. 18 DIAS DEZEMBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006OB900565 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160023 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB P/FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 014/06 REF. 12 DIAS JANEIRO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006OB900566 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160022 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 14/200612 DIAS DE JANEIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 52.564,46 |
| 2006OB900567 | 2006-01-25T00:00 | NFS 08/09 SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,ISS 5# S/TOTAL E 11# INSS S/102.210,56(DEDUZ VT E VR)GLOSAR 783,68 NA NFS 9 COBR.IND., PERIODO: 01/12 A 30/12/2005 REL.017/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 32.678,19 |
| 2006OB900567 | 2006-01-25T00:00 | NFS 08/09 SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,ISS 5# S/TOTAL E 11# INSS S/102.210,56(DEDUZ VT E VR)GLOSAR 783,68 NA NFS 9 COBR.IND., PERIODO: 01/12 A 30/12/2005 REL.017/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 54.260,92 |
| 2006OB900568 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160022 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 14/200618 DIAS DE DEZMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 78.846,68 |
| 2006OB900569 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160022 -IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 014/2006 - REFERENCIA 18 DIAS DEZ/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006OB900570 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160022 -IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 014/2006 - REFERENCIA 12 DIAS JAN/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006OB900571 | 2006-01-25T00:00 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12RELACAO 14/06 - PERIODO 28 DIAS DE DEZEMBRO/2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 154.912,19 |
| 2006OB900572 | 2006-01-25T00:00 | FAT.ESP. 110/1(COMPL) FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12JA APROPRIADOS NA 2006NS615 - RELACAO 14/06 - PERIODO 2 DIAS DE JANEIRO/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 11.065,52 |
| 2006OB900573 | 2006-01-25T00:00 | FATURA 555-SERV.DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO P/LINHAS INTERNAS,INSTALADAS NA SALA VIP DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASuLIA...RET.SRF 9,45PCRELACAO 014/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2006OB900574 | 2006-01-25T00:00 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, ISS 5# S/CONSERV. DE HIDROMETROS, R$135,00 REL. 14/06. PERIODO 28 DIAS DE DEZEMBRO/2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 26.932,38 |
| 2006OB900575 | 2006-01-25T00:00 | FATS. 110/2/3/6/7(COMPL) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, ISS 5# S/CONSERV. DE HIDROMETROS, R$135,00 JA APROPRIADOS NA 2006NS607. REL. 14/06. PERIODO 2 DIAS DE JANEIRO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.924,23 |
| 2006OB900576 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160024-P IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 14/2006. PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 70.458,59 |
| 2006OB900577 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES 160024-P IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 14/2006. PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 46.972,39 |
| 2006OB900578 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES.160024-P IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 14/2006 PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 215,87 |
| 2006OB900579 | 2006-01-25T00:00 | NFFEES.160024-P IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 14/2006 PERIODO DE 13/12/05 A 12/01/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 143,91 |
| 2006OB900580 | 2006-01-26T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB900505 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2006OB900581 | 2006-01-26T00:00 | NF 104539 - SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS- RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO120 2006 - PARCELA 07 NOVEMBRO/2005 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB900582 | 2006-01-26T00:00 | NF 7377 A 7383- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELA-CAO 120/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 73.737,40 |
| 2006OB900583 | 2006-01-26T00:00 | NFS 0033 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3 PC FAIXA II REL. 120/06. PERIODO 01/01/2006 A 10/01/2006. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560,18 |
| 2006OB900584 | 2006-01-26T00:00 | NFF 18804 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS DA LINHA CHEVROLET(PARABRISA). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 120/06 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 246,38 |
| 2006OB900585 | 2006-01-26T00:00 | NFF 835 ATUALIZACAO TECNOLOGICA (UPGRADE) DO EQUIPAMENTO DE ULTRA-SOGRAFIA NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85PC . REL. 120/06 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 108.975,81 |
| 2006OB900586 | 2006-01-26T00:00 | NF 1010 - FORNECIMENTO MESAS DIGITALIZADORAS, MARCA WACOM, DESTINADAS AO SERVICO FOTOGRAFICO DA SECOM CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 120 2006 | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.586,74 |
| 2006OB900587 | 2006-01-26T00:00 | NFF 49223 (PARTE). SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/12/05 A 31/12/05 RELACAO 120/06. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 3.609,91 |
| 2006OB900588 | 2006-01-26T00:00 | NFF 49223 (PARTE). SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 01 A 22/01/06. RELACAO 120/06. COMPLEMENTA 2006NS000636 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 9.927,33 |
| 2006OB900589 | 2006-01-26T00:00 | NFS 102 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. RELACAO 120/06. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 6.829,84 |
| 2006OB900590 | 2006-01-26T00:00 | NFF 6448. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 120/06 PERIODO 12/10/05 A 11/12/05 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.953,46 |
| 2006OB900591 | 2006-01-26T00:00 | NFS 299- PARTE - SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET., C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRASOM DIGITAL MUTIFREQ... DO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85PC S/VALOR APROP. E ISS5 PC S/TOTAL NF - RELACAO 120 2006 - PERIODO 18.12.05 A 17.01.2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.352,45 |
| 2006OB900592 | 2006-01-26T00:00 | NFS 05 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP. E ISS 5# SOBRE R$ 1.752,30(DIARIAS). REL. 120/06. PERIODO.DIA 19 E 21/11 A 24/11/05 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.666,44 |
| 2006OB900593 | 2006-01-26T00:00 | NFS 299- PARTE - SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET., C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRASOM DIGITAL MUTIFREQ... DO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85PC S/VALOR APROP. E ISSRETIDO NA 2006NS000629 - RELACAO 120 2006 - PERIODO 18.12.05 A 17.01.2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.015,44 |
| 2006OB900594 | 2006-01-26T00:00 | NFF. 274368 - PRESTAçãO DE SERVIçO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 120/2006. PERIODO 16 A 30/12/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.495,27 |
| 2006OB900595 | 2006-01-26T00:00 | NFS 60/2/6/7/9/70/71/73-76 SERVICO CONS./MANUTENCAO C/FORN. MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL CD. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL + INSS 11PC S/RS 37.616,42 (VALORTOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 120/06. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 65.941,61 |
| 2006OB900596 | 2006-01-26T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 4.060,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 408,32) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO HAITI, PORTO PRINCIPE, NO PERIODO DE 01 A 10 /02/06 -ELEICOES PRESIDENCIAIS E LEGISLATIVAS. COT R$ 2,32 | 667.175.587-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006OB900597 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. CARLOS AUGUSTO ABICALIL CART. 399, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1253. | 697.211.067-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118,03 |
| 2006OB900598 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1253. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.102,91 |
| 2006OB900599 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1252. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.472,19 |
| 2006OB900600 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1601. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.140,52 |
| 2006OB900601 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1252. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.526,61 |
| 2006OB900602 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1601. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.447,74 |
| 2006OB900603 | 2006-01-26T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ANDREA ALMEIDA MOTTA , PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIçOS DE TIRAGEM DE CóPIAS DE PROCESSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM12.01.06 - ASSESSORIA TECNICA DA D.G./CD | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006OB900604 | 2006-01-26T00:00 | NF 127 A 130- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS...CARRINHO PLASTICO P/PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 04/2006 SISTEMA DEMAP | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.810,00 |
| 2006OB900605 | 2006-01-26T00:00 | NF 3447 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS... BATERIA ALCALINA E OUTROS. EMP OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 04/2006 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.659,80 |
| 2006OB900606 | 2006-01-26T00:00 | NF 969 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEMED/CD (150 UNID. LAMINA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 04/2006 SIST. DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 126,00 |
| 2006OB900607 | 2006-01-26T00:00 | NF 1063. FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE MINI DISCO P/GRAVAçAO DE DADOS, MARCASONY, DESTINADOS A SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04/06 SIST. DEMAP | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 3.150,00 |
| 2006OB900608 | 2006-01-26T00:00 | NF 817 FORNECIMENTO DE 760 UNID. DE MIDIA VIRGEM GRAVAVEL... MARCA IOMEGA, DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 04/2006 SIST. DEMAP | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.774,00 |
| 2006OB900609 | 2006-01-26T00:00 | NF 648 FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONARIAS...A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 04/06 SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 9.240,00 |
| 2006OB900610 | 2006-01-26T00:00 | R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM REALIZADA AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 E 18/01/06. (COMPLEMENTO DA 2005OB900306) | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB900611 | 2006-01-26T00:00 | R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM REALIZADA AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17 E 18/01/06. (COMPLEMENTO DA 2005OB900307) | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB900612 | 2006-01-26T00:00 | NFF 834(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS000014, A PEDIDO DASELIQ, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 127.710/04 REL. 118/06 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.366,56 |
| 2006OB900613 | 2006-01-26T00:00 | AUTO INFRACAO I000141941-01 - COMETIDA POR NILTON FERREIRA PAZ, PRONTUARIO12613, DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO PLACA JFP-1453 CONFORME PROCESSO 2871/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 127,69 |
| 2006OB900614 | 2006-01-26T00:00 | NF 289337/290191/289133 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD...AMPOLAS DE DIFENIDRAMINA E OUTROS. RET 2.2 PC SRF.___________________________________________________REL 04/2006 SISTEMA DEMAP | 44.734.671/0004-02 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | R$ 957,20 |
| 2006OB900615 | 2006-01-26T00:00 | NF 9883. FORNECIMENTO DE 80 KG DE PANO DE MALHA BRANCA, DESTINADOS AO DEAPA/CDRET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 04/06 SIST. DEMAP. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 677,88 |
| 2006OB900616 | 2006-01-26T00:00 | NF 8539 FORNECIMENTO DE TRIPE COM CABEçA HIDRAULICA PARA TV CAMARA... RET 5,85PC SRF. _______REL 04/2006 SISTEMA DEMAP | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 31.107,16 |
| 2006OB900617 | 2006-01-26T00:00 | NFFS 252753 FORNECIMENTO DE 240UNID. DE CLORETO DE SODIO, MARCA HALEX ISTAR PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 04/2006 | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 976,15 |
| 2006OB900618 | 2006-01-26T00:00 | PAG. FAT. Nº 5220161/06 PROC. Nº 3.083/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 17.051,09 |
| 2006OB900619 | 2006-01-26T00:00 | 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2.969,60), U$160,00 (R$371,20) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CARACAS,VENEZUELA, NO PERIODO DE 26 A 31/01/06. COTACAO: 2,32 | 198.030.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.340,80 |
| 2006OB900620 | 2006-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.842, 101.843, 101.846, 101.952, 101.956/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.541,82 |
| 2006OB900625 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO EX-DEP. RICARDO FIUZA, REL. DESPESAS VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1602, CONF. PROCESSO Nº169528/05. | 075.208.321-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,83 |
| 2006OB900629 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1604. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.333,49 |
| 2006OB900630 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1603. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.664,73 |
| 2006OB900631 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1254. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.210,90 |
| 2006OB900632 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1604. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.396,48 |
| 2006OB900633 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1603. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 148.147,19 |
| 2006OB900634 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1254. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.448,72 |
| 2006OB900635 | 2006-01-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06. | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900636 | 2006-01-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06 | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900637 | 2006-01-27T00:00 | 3,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB900638 | 2006-01-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 26 A 28/01/06 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900639 | 2006-01-27T00:00 | FAT.051200511780/517894(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET.SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1672,00 (F.051200511780).GLOSA: R$ 52,36 (F.051200517894) COB. INDEVIDA - REL.125/06 PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 564.578,24 |
| 2006OB900640 | 2006-01-27T00:00 | FAT.051200511780/517894(COMPL).TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET. SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1.672,00 (F.051200511780) JA APROPRIADO NA 2006NS695 - REL.125/06 PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 109.571,64 |
| 2006OB900641 | 2006-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS PROCESSO Nº 102.045/06 | 260.210.136-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,01 |
| 2006OB900643 | 2006-01-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3654,00) U$176,00(R$408,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA SOBRE CASOS DA CPMI CORREIOS,EM NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/06. COTACAO 2,32 | 014.751.897-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006OB900644 | 2006-01-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3654,00) U$176,00(R$408,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA SOBRE CASOS DA CPMI CORREIOS,EM NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/06. COTACAO 2,32 | 299.991.544-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006OB900645 | 2006-01-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3654,00) U$176,00(R$408,32) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA SOBRE CASOS DA CPMI CORREIOS, NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/06. COTACAO R$2,32. | 017.738.529-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.062,32 |
| 2006OB900646 | 2006-01-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4060,00) U$176,00 (408,32) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMB., REPRESENTAR A CAMARA COMO MEMBRO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ITALIA, EM ROMA, NO PERIODO DE 27/01 A 03/02/06. COTACAO R$2,32. | 871.309.208-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006OB900647 | 2006-01-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4060,00) U$176,00 (408,32) ADICIO-NAL EMBARQUE/DESEMB., REPRESENTAR A CAMARA COMO MEMBRO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ITALIA, EM ROMA, NO PERIODO DE 27/01 A 03/02/06. COTACAO R$2,32. | 172.836.208-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006OB900648 | 2006-01-28T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB900531 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ -6.357,95 |
| 2006OB900649 | 2006-01-28T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB900604 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ -15.810,00 |
| 2006OB900650 | 2006-01-30T00:00 | NFF 4477-SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET.SRF 9,45PC-REL. 125/06.PARC.07/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.934,51 |
| 2006OB900651 | 2006-01-30T00:00 | NF 56392/393-FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC.E OUTROS.RET. SRF 5,85# REL. 125/06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.225,84 |
| 2006OB900652 | 2006-01-30T00:00 | NF 305 PARTE S.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45# S/VR APRO. E 5 PC S/TOTAL NF. REL 125/06PERIODO DEZEMBRO/05 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.186,71 |
| 2006OB900653 | 2006-01-30T00:00 | NF 305 PARTE S.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45# S/VR APRO. ISS 5PC S/TOTAL NF RETIDO NA2006NS000681. PERIODO JANEIRO /06. RELACAO 125/06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 165,93 |
| 2006OB900654 | 2006-01-30T00:00 | NF 56--- PRESTACAO SERVIhOS DE SUPORTE E ATUALIZAhïES MENSALMENTE.OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5#. REL 125/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.365,50 |
| 2006OB900655 | 2006-01-30T00:00 | NFS 7(PARTE)-SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUS DEFENSE...RETENCAO ISS 5PC- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 125/2006 - PERIODO 17/11/05 A 31/12/05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2006OB900656 | 2006-01-30T00:00 | NFS 1450 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS.RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL. 125/05 .. 24/11 A 23/12/05 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 910,18 |
| 2006OB900657 | 2006-01-30T00:00 | NFS 1458(PARTE)MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS.RET. SRF 9,45#S/VL.APROP(ISS 5# RET. NS 697/06) REL.125/06 24/12 A 23/01/06 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 706,49 |
| 2006OB900658 | 2006-01-30T00:00 | NFF 9389(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5#-PERIODO 02/12/05 A 31/12/05- RELACAO 125/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.067,39 |
| 2006OB900659 | 2006-01-30T00:00 | NFS 1458(PARTE)MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS.RET. SRF 9,45#S/VL.APROP. E ISS 5# S/TOTAL .. REL.125/05 .. 24/12 A 23/01/06 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 203,69 |
| 2006OB900660 | 2006-01-30T00:00 | NFF 9389(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5#-PERIODO 01/01/06- RELACAO 125/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 71,38 |
| 2006OB900661 | 2006-01-30T00:00 | NF 993 - CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 125 2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 48,30 |
| 2006OB900662 | 2006-01-30T00:00 | NFS 028(PARTE) SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45PC S/VL APROPR E ISS 5PC S/TOTAL NFPERIODO: DEZEMBRO DE 2005. RELACAO 125 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 453,84 |
| 2006OB900663 | 2006-01-30T00:00 | NFF 18869/986/19116/117 - FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS DALINHA CHEVROLET (VEDADOR E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 125 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.348,04 |
| 2006OB900664 | 2006-01-30T00:00 | NFS 028(PARTE) SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45PC S/VL APROPR. ISS RETIDO 2006NS000696PERIODO: DEZEMBRO DE 2005. RELACAO 125 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16,69 |
| 2006OB900665 | 2006-01-30T00:00 | NFFS 7048 - PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVACD - RETENCAO 9,45 PC S/VALOR APROPR. E ISS 5PC S/TOTAL NF. GLOSA 1.700,00 CO-BRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 125 2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 26.093,30 |
| 2006OB900666 | 2006-01-30T00:00 | NF. 464 FORNECIMENTO DE 48 TUBOS DE ADESIVO ESPECIAL DE CONTATO PARA ISOLANTETERMICO FLEXIVEL, DESTINADO A REFORMA DO SALAO DE REFEICAO DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL. 02/2006 SISTEMA DEMAP. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 600,00 |
| 2006OB900667 | 2006-01-30T00:00 | NFS 1544 - SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAL DE APOIO PARA EVENTO REALIZADO NA RESIDENCIA OFICIAL/CD, NO DIA 17/03/05. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 121/06 | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 1.346,00 |
| 2006OB900668 | 2006-01-30T00:00 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO,ISS 5# S/CONSERV. HIDROMETROS,$ 135,005,00 REL. 14/06. PERIODO 28 DIAS DE DEZEMBRO/2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 26.932,38 |
| 2006OB900669 | 2006-01-30T00:00 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO,ISS RET 2006NS000693 REL. 14/06. JANEIRO/06( 02 DIAS) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.924,23 |
| 2006OB900670 | 2006-01-30T00:00 | NFS 331(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL. 125/06. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 456,33 |
| 2006OB900671 | 2006-01-30T00:00 | NF - 1999/2228 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS,(PASTILHA PARA FREIOS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 125/06 | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 1.850,56 |
| 2006OB900672 | 2006-01-30T00:00 | NF 38379/479/666/857 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC..RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 125 2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 397,13 |
| 2006OB900673 | 2006-01-30T00:00 | NFS 331(PARTE)- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL. 125/06. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 228,08 |
| 2006OB900674 | 2006-01-30T00:00 | NFS 02/15 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 897,70 |
| 2006OB900675 | 2006-01-30T00:00 | NFS 0029 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 339,67 |
| 2006OB900676 | 2006-01-30T00:00 | NFS 0035 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 363,93 |
| 2006OB900677 | 2006-01-30T00:00 | NFS 0045 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO125 2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 339,67 |
| 2006OB900678 | 2006-01-30T00:00 | NFS 80. SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45 PCS/VR APRO. E ISS 5 PC, INSS 11 PC S/TOTAL NF REL 125/06 PER. DEZEMBRO 2005 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 9.628,33 |
| 2006OB900679 | 2006-01-30T00:00 | NFS 80. SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45 PCS/VR APRO. ISS E INSS RETIDOS NA 2006NS000705 ANEXA.RELACAO 125/06. PERIODOJANEIRO 2006 (PAGT} PARTE FINAL NFS) | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 54.660,97 |
| 2006OB900680 | 2006-01-30T00:00 | NFS 47533 (PARTE) MANUT. PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO.RETENCAO SRF 5,85# S/VL APRPR. E ISS 5# S/TOTAL NF (R$ 1.863,60) REL.125/06.PERIODO 14/12/05 A 13/01/06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 901,09 |
| 2006OB900681 | 2006-01-30T00:00 | NFS 47533 (PARTE) MANUT. PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO.RETENCAO SRF 5,85# S/VL APRPR. ISS 5# RETIDOS NA 2006NS000711. REL.125/06.PERIODO 14/12/05 A 13/01/06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 760,32 |
| 2006OB900683 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO eLVARO DIAS, CART. 119, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1256. | 182.615.664-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.014,25 |
| 2006OB900684 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1256. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.202,50 |
| 2006OB900685 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1255. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.566,23 |
| 2006OB900686 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS, CART. 089,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1255. | 118.537.353-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 884,26 |
| 2006OB900687 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR I00004842501 - COMETIDA POR CARLOS PIRES MARTINS PEREIRA, FUNCIO-NARIO DA ADSERVIS, PRONTUARIO 12626 - PLACA JFP-1473-PROCESSO 3188/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 25,54 |
| 2006OB900688 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006OB900688 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900688 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900688 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006OB900689 | 2006-01-30T00:00 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 77.687,71 |
| 2006OB900690 | 2006-01-30T00:00 | FAT 051200365601/413291 - SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...RET 9,45 PC SRF E ISS 5 PC SOBRE RS 34,98. RELACAO 126/06PERIODO NOVEMBRO DE 2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 37.385,24 |
| 2006OB900691 | 2006-01-30T00:00 | NFS 2286 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD.RET. SRF 9,45#S/VL.APROP., INSS 11# E ISS 5# REL. 126/06 .. DEZEMBRO/2005.GLOSA R$77,35 (COBRANCA INDEVIDA) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.619,46 |
| 2006OB900692 | 2006-01-30T00:00 | PAG. FAT. N} 5190161/06 PROC. N} 3.086/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.393,39 |
| 2006OB900693 | 2006-01-30T00:00 | NFS 7(PARTE)-SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUS DEFENSE...RETENCAO ISS 5PC- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 125/2006 - PERIODO 01/01/06 A 17/01/06. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 760,00 |
| 2006OB900694 | 2006-01-30T00:00 | NFF 9389(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATO-LOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5#-PERIODO 01/01/06- RELACAO 125/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 71,38 |
| 2006OB900698 | 2006-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075486/06 - PROCESSO N} 2.681/06. DESCONTO DE R$ 786,88 REFERENTE A NOTA DE CRqDITO N} 1799 E 1814/05 - PROCS. N}S 2.595 E 2.597/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.045,71 |
| 2006OB900704 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1605. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.831,92 |
| 2006OB900705 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1606. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.629,39 |
| 2006OB900706 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1605. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.272,41 |
| 2006OB900707 | 2006-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1606. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.102,97 |
| 2006OB900708 | 2006-01-30T00:00 | PAG. FAT. N} 2906811/06 PROC. N} 3.301/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 121.154,89 |
| 2006OB900709 | 2006-01-30T00:00 | PAG. FAT. N} 5170161/06 PROC. N} 3.088/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.059,37 |
| 2006OB900710 | 2006-01-30T00:00 | NFF 6433 (PARTE)SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES.RET. SRF 5,85PC S/VL APROP. ISS 5PC S/TOTAL NFF (R$ 1.095,60) - REL. 126/06.PERIODO 12/12/05 A 11/01/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 598,51 |
| 2006OB900711 | 2006-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075290/06 - PROCESSO N} 2.593/06 (GLOSA DE R$ 0,04 REFE-RENTE AO BILHETE N} 9572312277471 DA EMPRESA TAM).EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.414,47 |
| 2006OB900712 | 2006-01-30T00:00 | NFF 6433 (PARTE)SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES.RET. SRF 5,85PC S/VL APROP. ISS 5PC S/TOTAL NFF(R$ 1.095,60) RETIDO NA 2006NS000737. PERIODO 12/12/05 A 11/01/06. REL. 126/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 378,22 |
| 2006OB900713 | 2006-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2906815/06 - PROCESSO N} 003305/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 24.806,13 |
| 2006OB900714 | 2006-01-30T00:00 | FATS. 110/2/3/6/7(PARTE) FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DACD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO,ISS 5# S/CONSERV. HIDROMETROS,$ 135,005,00 REL. 14/06. PERIODO 28 DIAS DE DEZEMBRO/2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 26.932,38 |
| 2006OB900715 | 2006-01-30T00:00 | NFS 317-PARTE/SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL.RET. SRF 9,45# E ISS 5#REL. 126/06 PER.01/01/06 A 18/01/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 6.159,60 |
| 2006OB900716 | 2006-01-30T00:00 | NFS 051(PARTE) - SERV. MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# S/ VALOR TO-TAL NOTA(R$21.059,90). RELACAO 126/2006. PERIODO 14 DE DEZ/05 A 13 DE JAN/06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.753,25 |
| 2006OB900717 | 2006-01-30T00:00 | NFS 317-PARTE/SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL.RET. SRF 9,45# E ISS 5#REL. 126/06 PER.19/12/05 A 31/12/05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.106,40 |
| 2006OB900718 | 2006-01-30T00:00 | NFS 051(COMPL) - SERV. MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$21.059,90 JARETIDO NA 2006NS000734. RELACAO 126/2006. PERIODO: 14 DE DEZ/05 A 13 DE JAN/06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 8.263,51 |
| 2006OB900719 | 2006-01-30T00:00 | NFF 28645(PARTE)-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERACAO ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS 11PCS. 379.560,68(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S.TT NF-PER 18/12 A 31/12/05-REL 126/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 311.214,30 |
| 2006OB900720 | 2006-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO REF.COBRANhA INDEVIDA A SRA.RITA L.A.ROLIM, NO HOTEL NAOUM, NO PERuODO 19 A 24/11/05, POR OCASIfO DE SUA PARTICIPAhfO NO EVENTO PROMOVIDO PE-LO CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E AVALIAhfO TECNOLîGICA/CD. PROC. 167.197/05 | 074.437.573-87 - RITA ROLIM | R$ 25,30 |
| 2006OB900725 | 2006-01-30T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4060,00) U$176,00(R$408,32)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA, NA FEIRA DE FRUTICULTURA, EMBERLIM, NO PERIODO DE 31/01 A 09/02/06. COTACAO 2,32. | 328.894.294-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2006OB900726 | 2006-01-31T00:00 | AUTO DE INF. NR J000918504-01 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12726 DA ADSERVIS,JOSq DE BARROS SABINO, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 1453. PROCESSO 2006/003255 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900727 | 2006-01-31T00:00 | AUTO INFRAC.P000940631-01 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE DE BARROS SABINO PRONTUARIO 12726, DA ADSERVIS.CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-1453, PROCESSO N} 003256 DE 2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900728 | 2006-01-31T00:00 | INFRACAO NR P00043290901 - COMETIDA POR JOSE DE BARROS SABINO, FUNCIONARIO DAEMPRESA ADSERVIS, PRONTUARIO 12726,CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOSDEPUTADOS, PLACA JFO-0379 - PROCESSO CD-3.254/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900729 | 2006-01-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.DE US$ 350,00(R$ 3,606.75) + US$ 176,00(R$ 403,04) DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM P/ PORTO PRINCIPE NO PER. DE 05 A 09/02/06NA MISSAO DE OBSERVADORES BRASILEIROS QUE ACOMP.O PRIM.TURNO DAS ELEICOES COTACAO 2,29 | 307.781.402-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.009,79 |
| 2006OB900730 | 2006-01-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DES MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MACEIO NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.317,92 |
| 2006OB900731 | 2006-01-31T00:00 | 12 DE MEIA DIARIAS U$ 1320,00 NO VL UNIT. DE U$ 220,00(R$ 3,022.80)+ U$ 176,00(R$ 403,04) DE ADIC.EMB/DESEM.MENOS R$ 212,42 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ MADRI NO P/30/01 A 10/02/06 P/IV CURSO P/ASSESSORES JUR.PARL. COTACAO 2,29 | 028.059.336-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.213,42 |
| 2006OB900732 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1257. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.348,98 |
| 2006OB900733 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1608. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203,79 |
| 2006OB900734 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1608. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.871,92 |
| 2006OB900735 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1607. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.217,69 |
| 2006OB900736 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1607. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.657,03 |
| 2006OB900737 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1258. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.711,35 |
| 2006OB900738 | 2006-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO SR. ADEMIR CAMILO, CART. 576, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1258. | 487.043.006-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,07 |
| 2006OB900744 | 2006-01-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VIHOSA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA AO ESTADO DE ALAGOAS. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.152,46 |
| 2006OB900745 | 2006-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO DEPUTADO ALDO REBELO, PRESIDENTE DESTA CASA, REF.A GASTOS COM REFEIHÏES, POR OCASIFO DE VIAGEM OFICIAL REALIZADA NOS ESTADOS DERONDONIA E MATO GROSSO, NO PERUODO DE 20 A 23/01/06. PROC. 102.243/06. | 164.121.504-63 - JOSE FIGUEIREDO | R$ 1.073,60 |
| 2006OB900746 | 2006-02-01T00:00 | NFS 683 - SERV. DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM TODAS DEPEN-DENCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS(ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV ...).EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 128 2006 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 404,31 |
| 2006OB900747 | 2006-02-01T00:00 | NF 355 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 128 2006 | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 510,00 |
| 2006OB900748 | 2006-02-01T00:00 | NFFS 7082(PARTE)-OPER.MANUT.PREV.CORRET...SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF. RELACAO 128 2006. PERIODO 25.12.2005 A 24.01.2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.125,82 |
| 2006OB900749 | 2006-02-01T00:00 | NFFS 7082(PARTE)-OPER.MANUT.PREV.CORRET...SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPR., INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS000841 - RELACAO 128 2006. PERIODO 25.12.2005 A 24.01.2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 56.578,13 |
| 2006OB900750 | 2006-02-01T00:00 | NF 1000- CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 128 2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 151,45 |
| 2006OB900751 | 2006-02-01T00:00 | NFS 3520(PARTE)-SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. PECAS, NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO LABORATORIO/DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5 P.CENTO. REL.128/06. PER. 02/12/05 A 01/01/06 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 550,00 |
| 2006OB900752 | 2006-02-01T00:00 | NFS 3520(PARTE)-SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. PECAS, EQUIPAMENTOS INSTALADOS LABORATORIO/DEMED/CD. EMPRESA OPANTE DOSIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2006NS845- REL.128/06. PER. 02/12/05 A 01/01/06 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 20,00 |
| 2006OB900753 | 2006-02-01T00:00 | NF 3111/12 FORNECIMENTO DE BROCAS, CHUVEIROS ELETRICOS, GRELHAS METALICAS E OUTROS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 123/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.944,00 |
| 2006OB900754 | 2006-02-01T00:00 | NFS 5523(PARTE)-SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,COM FORNEC. PECASEM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RE-LACAO 128 2006 - PERIODO 24.12.2005 A 23.01.2006 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 869,19 |
| 2006OB900755 | 2006-02-01T00:00 | NFS 5523(PARTE)-SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,COM FORNEC. PECASEM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RE-LACAO 128 2006 - PERIODO 24.12.2005 A 23.01.2006 - COMPLEMENTA 2006NS000848 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.855,79 |
| 2006OB900756 | 2006-02-01T00:00 | NF 122010 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (18 SINALIZADORES PARA PAINEL A LED E OUTROS) .. RET. SRF 5,85# .. REL.123/06. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.148,74 |
| 2006OB900757 | 2006-02-01T00:00 | NFS 4675 REALIZACAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA AOS AGENTES DA POLICIA LEGISLATI-VA DO DEPOL/CD. RET.SRF. 9,45PC E ISS 2PC. REL.128/06. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 814,66 |
| 2006OB900758 | 2006-02-01T00:00 | NF 19634 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD.RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROP.GLOSA R$ 7.292,18 A SERPAGO QUANDO AUTORIZACAO DESPESA.REL. 128/06 PERIODO DEZEMBRO/05 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 17.150,17 |
| 2006OB900759 | 2006-02-01T00:00 | NF 39-FINAL.SERV ASSIST. TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DE 08NOBREAKS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS 5 P.C. RETIDO NA 2006NS000856.RELAhfO 128 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO/2005. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 130,16 |
| 2006OB900760 | 2006-02-01T00:00 | NF 39-PARTE.SERV ASSIST. TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DE 08NOBREAKS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. S/ TOTAL DANF R$ 3.907,99.RELAhfO 128 DE 2006 - PERIODO DEZEMBRO 2006. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.582,44 |
| 2006OB900761 | 2006-02-01T00:00 | NFF 132629(BLOQ.719,19)/630/631/632(BLOQ.719,19)/633 A 36/637(BLOQ.719,18)/ 638 A 40/134332 A 42 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. RET. SRF 5,85# .. REL.123/06 .. PROC.118.782/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 18.155,87 |
| 2006OB900762 | 2006-02-01T00:00 | NFS 496- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 128/06. REFERENCIA DEZEMBRO/05. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,59 |
| 2006OB900763 | 2006-02-01T00:00 | NFFS 10314-FINAL. PREST. DE SERVIhOS DE MANUTENhfO E SUPORTE TqCNICO PARA OSOFTWARES INTERLIS... RETENhfO SRF 9,45 P. CENTO S/ TOTAL DA NF R$ 1.500,00.PERIODO: 22/12 A 21/01/2006. REL.128/06. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 908,25 |
| 2006OB900764 | 2006-02-01T00:00 | NFFS 10314-PARTE. PREST. DE SERVIhOS DE MANUTENhfO E SUPORTE TqCNICO PARA OSOFTWARE INTERLIS... RETENhfO SRF 9,45 P. CENTO RETIDO NA 2006NS000865.PERIDO: 22/12 A 21/01/2006. RELAhfO 128/2006. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 450,00 |
| 2006OB900765 | 2006-02-01T00:00 | NFF 728-PARTE. PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFT- WARE DOS PACOTES COMPUWARE - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NF R$ 3.405,53. PARCELA 4/12 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 870,15 |
| 2006OB900766 | 2006-02-01T00:00 | NFF 728-FINAL. PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFT- WARE DOS PACOTES COMPUWARE - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC RETIDOS NA 2006NS000869. PARCELA 4/12 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.043,29 |
| 2006OB900767 | 2006-02-01T00:00 | NF 337015. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (MÎDULOS DE INTERRUPTOR E OUTROS) . RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 123/06. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 3.087,56 |
| 2006OB900768 | 2006-02-01T00:00 | NFF 136497 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, COTOVELOS DE BRONZE E OUTROS. RETENCAO 5,85 PC SRF. _____________________________________REL 129/06 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.289,20 |
| 2006OB900769 | 2006-02-01T00:00 | NF 1009 - CARRINHO PARA TRANSPROTES DIVERSOS...EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES. RELAhfO 129/2006. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 887,00 |
| 2006OB900770 | 2006-02-01T00:00 | NF 7680 - FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE VENTILADOR DE PAREDE COM COLUNA DE ALUMINIO A CD. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 129/06. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 694,83 |
| 2006OB900771 | 2006-02-01T00:00 | NF 1251. FORNECIMENTO DE 100 UNID.LAPIS 6B, MARCA CIS, MADEIRA E MASSA,8X175MME 50 ROLOS DE FITA DUPLA FACE SPECIALTY TAPE CW-100ATG, MARCA NESCHEN... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 129/2006 | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.650,00 |
| 2006OB900772 | 2006-02-01T00:00 | NFF 18324. FORNECIMENTO DE 06 CAIXAS DE MASSA PCALAFETAR CAIXAS E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 129/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.894,28 |
| 2006OB900773 | 2006-02-01T00:00 | NFS 1015 SERV. APLICACAO SINTECO S/TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO- NAIS(SQS 111 BL "I" APT 101). RET SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NF , INSS 11# S/ (R$1.176,00) RELACAO 123/2006 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.990,74 |
| 2006OB900774 | 2006-02-01T00:00 | NFF 23916/23917-FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# ... REL. 129/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.625,46 |
| 2006OB900774 | 2006-02-01T00:00 | NFF 23916/23917-FORNEC. E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. RET. SRF 5,85# ... REL. 129/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.169,73 |
| 2006OB900775 | 2006-02-01T00:00 | NF 3185 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS.(4 GALOES DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENOLICO E OUTROS).OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.129/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 620,83 |
| 2006OB900776 | 2006-02-01T00:00 | NF 766 - FORNECIMENTO DE 5000 CORRENTES PARA CRACHA DESTINADAS AO DEPOL. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 129/06. | 04.950.395/0001-44 - CANADA MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.150,00 |
| 2006OB900777 | 2006-02-01T00:00 | NFS 1014 SERV. APLICACAO SINTECO S/TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO- NAIS(SQS 114 BL "H" APT 107). RET SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NF , INSS 11# S/ (R$702,50) RELACAO 123/2006 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.229,17 |
| 2006OB900778 | 2006-02-01T00:00 | NF 38949 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 128 2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 143,11 |
| 2006OB900779 | 2006-02-01T00:00 | NFS 107/108. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 123/06. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.106,98 |
| 2006OB900780 | 2006-02-01T00:00 | NF 1013- FORNECIMENTO DE GRAVADORA DE DVD...LEITORA DE DVD. RET 5,85 PC SRF.RELACAO 123/06 | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.869,82 |
| 2006OB900781 | 2006-02-01T00:00 | NF 229 A 234 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,MASSA PARA CALAFETAR E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________________________________RELACAO 123/06 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 50.729,99 |
| 2006OB900782 | 2006-02-01T00:00 | NF 220/2/3/7/8 FORNECIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,CHUMBA-DOR CB E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.BLOQUEIO RS 1.980,74 REFMULTA. PROC 103772/05______________________________________RELACAO 123/06 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 125.550,99 |
| 2006OB900783 | 2006-02-01T00:00 | NF 5271 FORNECIMENTO DE MOUSE, CABO DE COMUNICACAO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 123/06 | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 76.920,00 |
| 2006OB900784 | 2006-02-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA VIHOSA NO PERIODO DE 27 A 30/01/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA AO ESTADO DE ALAGOAS. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.152,46 |
| 2006OB900785 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2906812/06 - PROCESSO N} 003302/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.964,36 |
| 2006OB900786 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075487/06 - PROCESSO N} 2.682/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.090,91 |
| 2006OB900787 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075786/06 - PROCESSO N} 3.004/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.271,05 |
| 2006OB900788 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075359/06 - PROCESSO N} 2.626/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.629,55 |
| 2006OB900789 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075582/06 - PROCESSO N} 2.908/06. DESCONTO NO VALOR DE R$ 10.449,16 REFERENTE d N.CRqD. N} 1788/06(G.CRED.N}342/05-PROC.N} 2.596/06).EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.644,19 |
| 2006OB900790 | 2006-02-01T00:00 | NFF 198462. FORNECIMENTO DE 10.500 UNIDADES DE CARTUCHO CBC, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 123/06. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 11.173,73 |
| 2006OB900791 | 2006-02-01T00:00 | NFS 086 SERV. DE LIMPEZA DA AREA AJARDINADA NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL. 123/2006 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 1.406,70 |
| 2006OB900792 | 2006-02-01T00:00 | VALOR COMPLEMENTAR DE R$ 33,54 DESCONTADO DUPLICADO DA 2006OB90730 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,54 |
| 2006OB900793 | 2006-02-01T00:00 | NF 5271 FORNECIMENTO DE MOUSE, CABO DE COMUNICACAO E OUTROS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.___________________________________REL 123/06 | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 76.920,00 |
| 2006OB900794 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 101.970, 102.309/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.100,06 |
| 2006OB900795 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1259. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.230,51 |
| 2006OB900796 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1260. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.784,81 |
| 2006OB900797 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1259. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.001,51 |
| 2006OB900798 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO ZEZqU RIBEIRO, CART.217, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1260. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 734,78 |
| 2006OB900799 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075673/06 - PROCESSO N} 2.914/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 115,64 |
| 2006OB900800 | 2006-02-01T00:00 | PAG. FAT. N} 2906814/06 PROC. N} 3.304/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 88.933,63 |
| 2006OB900801 | 2006-02-01T00:00 | PAG. FAT. N} 2906813/06 PROC. N} 3.303/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.275,42 |
| 2006OB900802 | 2006-02-01T00:00 | NFS 0078 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO SOBRE968,25 (MAO DE OBRA) - RELACAO 130 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.697,36 |
| 2006OB900803 | 2006-02-01T00:00 | NF 1072 E 1074 - FORNECIMENTO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES E PARAFU-SOS COM INSTALACAO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 130 DE 2006. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 784,53 |
| 2006OB900804 | 2006-02-01T00:00 | FC 06.01.40200075-1 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. GLOSA 10.473,41 A SER PAGO POST. RELACAO 130/06 - PER. JAN/06 (05 DIAS) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 7.903,07 |
| 2006OB900805 | 2006-02-01T00:00 | FC 06.01.40200075-1 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. GLOSA NA 2006NS000938 - RELACAO 130/06 - PER. JAN/06 (19 DIAS) - PARTE FC. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 30.031,65 |
| 2006OB900806 | 2006-02-01T00:00 | NN. 1/6100936723,724,725,726,727,728,729 REF.TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DA CD 1101 A 1107 DO ED. PALACIO DO COMERCIO. RELACAO 130/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006OB900807 | 2006-02-01T00:00 | NF 8044 FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 130/06 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 621,39 |
| 2006OB900808 | 2006-02-01T00:00 | NFF 1767(PARTE) FORNEC. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 130/06 PERIODO: 11/10/05 A 10/01/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 148.116,78 |
| 2006OB900809 | 2006-02-01T00:00 | NFF 1767(PARTE) FORNEC. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 130/06 PERIODO: 11/10/05 A 10/01/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 18.514,60 |
| 2006OB900810 | 2006-02-01T00:00 | NFF 4536(PARTE) SERV. SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VL APROPR. RELACAO 130/2006 - PARCELA 08/12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.547,55 |
| 2006OB900811 | 2006-02-01T00:00 | NFF 4536(COMPL) SERV. SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VL APROPR. RELACAO 130/2006 - PARCELA 08/12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 386,96 |
| 2006OB900812 | 2006-02-01T00:00 | FAT.0601.00.288.302(COPIA) -SERV. TEL. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS000588 - RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 130/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.036,89 |
| 2006OB900813 | 2006-02-01T00:00 | NFS 7375/76/78-SERV ABERTURA,TROCASEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). REL. 130/06 | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 770,28 |
| 2006OB900814 | 2006-02-01T00:00 | NFS 105. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA, REFERENTE AO ITEM 2 CRONOG. FISICO/FINANCEIRO. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P. CENTO. RELACAO 130/06. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 153.671,24 |
| 2006OB900815 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 150,00 |
| 2006OB900816 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 210.259.320-72 - ONYX LORENZONI | R$ 150,00 |
| 2006OB900817 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 219.114.528-00 - ARNALDO SA | R$ 150,00 |
| 2006OB900818 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900819 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 150,00 |
| 2006OB900821 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900822 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 565.834.005-53 - ANTONIO NETO | R$ 150,00 |
| 2006OB900830 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 299.991.544-68 - MAURICIO BARROS | R$ 150,00 |
| 2006OB900836 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1609. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164.003,74 |
| 2006OB900837 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1610. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.268,68 |
| 2006OB900838 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1610. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.059,58 |
| 2006OB900839 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1609. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 597.551,47 |
| 2006OB900840 | 2006-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AQREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS MS. 102.448, 102.441, 102.437 E 102.427/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.268,12 |
| 2006OB900841 | 2006-02-02T00:00 | NFF 182. FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO COMPLETO DE CRITERIOS P/ESCOLHA PROFISSIONAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 04/06 SIST. DEMAP | 00.468.296/0001-70 - LOGICA - COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS LTDA - ME | R$ 805,55 |
| 2006OB900842 | 2006-02-02T00:00 | NFF 66420(PARTE)- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM SERVIDORES SISTEMAVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO, ISS 5PCSOBRE TOTAL NFF - RELACAO 130 2006 - PERIODO 16 A 31.12.2005 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 5.968,35 |
| 2006OB900843 | 2006-02-02T00:00 | NFF 66420(PARTE)- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM SERVIDORES SISTEMAVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO130 2006 - PERIODO 01 A 15.01.2006 - OBS: ISS RETIDO NA 2006NE000978 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 6.709,28 |
| 2006OB900844 | 2006-02-02T00:00 | NFS 682(PARTE) SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM TODAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD E NOS DEPOSITOS DO SIA. EMP. OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RET ISS 5# S/VLR.TOTAL NFS(R$8.378,70) RELACAO 130/2006. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.125,55 |
| 2006OB900845 | 2006-02-02T00:00 | NFS 682(FINAL) SERV. DESINSET. DESINFECCAO E DESRATIZ. NAS DEPEND. DOS IMOVEISFUNC. DA CD E DEPOSITOS DO SIA. GLOSA:R$0,01(P/AJUSTE DE EMPENHO) EMP. OPTANTESIMPLES FEDERAL. RET ISS 5# JA RETIDO NA 2006NS000952 - RELACAO 130/2006. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.834,21 |
| 2006OB900846 | 2006-02-02T00:00 | NFS 2107. MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SISTEMA AR CONDICIONADORET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/R$1.040,17(BASE DE CALCULO APOS DED. VT E VR). REL. 132/06. PERIODO 06 A 31/12/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 948,75 |
| 2006OB900847 | 2006-02-02T00:00 | NFS 2106. MANUT. PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/R$ 89.389,16 (BASE DE CALCULO APOS DED. VT E VR). REL. 132/06. PERIODO: JAN/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 82.499,86 |
| 2006OB900848 | 2006-02-02T00:00 | NFS 126 -SERVICOS DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS ... DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA - RET SRF 5,85PC - INSS 11PC SOBRE50PC VLR TT NF(BASE DE CALCULO R$ 20.972,15) - ISS 1PC - RELACAO 132/06. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 36.764,18 |
| 2006OB900849 | 2006-02-02T00:00 | NN. 1/6101597574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 - TAXAS DE CONDOMINIO DASSALAS DA CD 1101 A 1107. RELACAO 132/2006. PERIODO FEVEREIRO/2006. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006OB900850 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1261. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.266,33 |
| 2006OB900851 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1261. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.194,34 |
| 2006OB900852 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1262. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.660,24 |
| 2006OB900853 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO ASSIS MIGUEL DO COUTO, CART. 443, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1262. | 394.794.719-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306,81 |
| 2006OB900855 | 2006-02-02T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 16/06/05 COMO REPRESENTANTE DA COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA EM REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 310,00 |
| 2006OB900856 | 2006-02-02T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4,147.50)+US$ 176,00(R$ 417,12) DE ADIC. DESEM/EMB. VIAGEM PARA CANADA NO PERIODO DE 04 A 20/12/05 PARA REPRESENTAR A CD.COMO MEMBRO DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. COTACAO. 2,37 | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 4.564,62 |
| 2006OB900857 | 2006-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DEEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 DE AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA, MT, ACOMPANHANDO O PRE- SIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 05 A 07/02/06. | 516.657.001-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,46 |
| 2006OB900858 | 2006-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DEEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 DE AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA, MT, ACOMPANHANDO O PRE- SIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 05 A 07/02/06. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,46 |
| 2006OB900859 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1612. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.421,71 |
| 2006OB900860 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1612. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.779,61 |
| 2006OB900861 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1611. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.759,44 |
| 2006OB900862 | 2006-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1611. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510.394,49 |
| 2006OB900864 | 2006-02-02T00:00 | NFS 36/ PARTE 37 .. SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS .. OITO GRUPOS MOTORES GERADORESRET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. 09.11.06 A 08.01.06 .. REL.20/06. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.953,33 |
| 2006OB900865 | 2006-02-02T00:00 | PARTE 37 .. SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA/CORRETIVACOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS .. OITO GRUPOS MOTORES GERADORES .. RET.SRF5,85#(INSS E ISS RETIDOS NS1018/06) PER.09.11.06 A 08.01.06 .. REL.20/06. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.330,58 |
| 2006OB900866 | 2006-02-02T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA. | 318.749.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB900867 | 2006-02-02T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA. | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB900868 | 2006-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA.___(MENOS R$ 22,36) DE AUX ALIMENTACAO. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900869 | 2006-02-02T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00 , MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEM-BARQUE - VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 02 A 05FEV06-MANAUS/MACAPA.___(MENOS R$ 22,36) DE AUX ALIMENTACAO. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB900871 | 2006-02-03T00:00 | FATURA 560 - UTILIZACAO AREA UNICA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL. ISENTO DE RETENCAO. REL.132/06 PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 76,80 |
| 2006OB900872 | 2006-02-03T00:00 | FATURA 559 UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA- RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45# REL.132/06 PERIODO JANEIRO DE 2006. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.380,81 |
| 2006OB900873 | 2006-02-03T00:00 | FAT.06.01.40200077-0(PARTE) -CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 130 2006 - PERIODO JANEIRO 2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 136.467,84 |
| 2006OB900874 | 2006-02-03T00:00 | FAT.06.01.40200077-0(FINAL) -CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 130 2006 - PERIODO JANEIRO 2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 27.293,57 |
| 2006OB900875 | 2006-02-03T00:00 | NFFS 557/563 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD- RET.SRF 9,45# E ISS 5# .. REL 132/06. PERIODO 01/01/06 A 31/01/06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB900876 | 2006-02-03T00:00 | NF 1011 CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5# RELACAO 132/2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 25,94 |
| 2006OB900877 | 2006-02-03T00:00 | NF 854 - FORNEC. DE 3 UNID. DE CARRO PNEUMATICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS,CONF.PROPOSTA DO DEMAP/CD, EM ATENCAO AO SOLICITADO PELO DEPOL/CD. RETENCAO:SRF 5,85# - RELACAO 131/2006. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.095,53 |
| 2006OB900878 | 2006-02-03T00:00 | NF 48/51/53 .. FORNECIMENTO DE 1000 GALOES DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINA- DO E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$1753,20 (MULTA: NF48). PROC.101.239/05 .. REL.131/06. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 3.354,74 |
| 2006OB900879 | 2006-02-03T00:00 | NF 1013 - FORNECIMENTO DE 3 CARRINHOS MULTI-USO, SENDO 1 C/ CAPACIDADE P/ 400 KG E 2 C/ CAPAC. P/ 60KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO: R$201,20 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 131/2006. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.743,80 |
| 2006OB900880 | 2006-02-03T00:00 | NFS 1857(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS013337, TENDO EMVISTA O RELEVAMENTO DA MULTA - PROCESSO 115.034/02 - REL 131/06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 10.763,95 |
| 2006OB900881 | 2006-02-03T00:00 | NFF 137923/24/25 - FORNEC. MATERIAIS ELETRICOS, DISJUNTORES TERMOMAGNETICO UNIPOLAR E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 131/06 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 6.017,13 |
| 2006OB900882 | 2006-02-03T00:00 | NFS 1336 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 20/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.180,14 |
| 2006OB900883 | 2006-02-03T00:00 | NFF 19232/19264/19391 A 19393/19604/19605 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOSORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET(FLUIDO DE FREIO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 20/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.994,75 |
| 2006OB900884 | 2006-02-03T00:00 | NFS 593- PRESTACAO DE SERVICOS DE POLIMENTO EM BANCADAS,DIVISORIAS E PISO DE MARMORE.APEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD.BLOQ.R$ 221.68 REF.MULTA. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL. 131/06 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 6.099,97 |
| 2006OB900885 | 2006-02-03T00:00 | NFS 0045 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARCA FACIT - OPTANTE PELO SIMPLES - RETENCAO ISS FAIXA 2- 3PCPERIODO 01/01 A 28/01/2006 - RELACAO 020 2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 800,25 |
| 2006OB900886 | 2006-02-03T00:00 | NFS 0071 - DESP. EXERC. ANTERIORES REFERENTES AO ALUGUEL DE 30 CADEIRAS UTILI-ZADAS EM CERIMONIA REALIZADA NO SALAO NOBRE DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL - RELACAO 131/2006. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 240,00 |
| 2006OB900887 | 2006-02-03T00:00 | NFS 11 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 20/2006. PERIODO: JANEIRO 2006. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 1.464,14 |
| 2006OB900888 | 2006-02-03T00:00 | NFFS 057677-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS NO ED. PRINCIPAL E 2 ESCADAS ROLAN- TES... RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 20/06 - REF. JANEIRO/06. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2006OB900889 | 2006-02-03T00:00 | NFS 199586 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 20/2006. PERIODO 01 A 31/01/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB900890 | 2006-02-03T00:00 | NFSC 23763- SERVICO DE TV POR ASSINATURA...NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 020/2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB900891 | 2006-02-03T00:00 | NF - 2248 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS,(GUIAS PORTA DE CORRER) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 20/06. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 249,60 |
| 2006OB900892 | 2006-02-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL A CIDADE DE FLORIANOPOLIS,NO PERIODO DE 05 A 06/02/07. PONTO 118.075. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,82 |
| 2006OB900893 | 2006-02-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL A CIDADE DE FLORIANOPOLIS,NO PERIODO DE 05 A 06/02/07. PONTO 118073. | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 598,82 |
| 2006OB900894 | 2006-02-03T00:00 | 0,5 DIARIA DE RR 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO. COMPONDO JUNTA MEDICA QUE EXAMINARAO O DEPUTADO JOSE JANENE NO DIA 02/02/06 EM CURITIBA, PR. | 477.981.061-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2006OB900895 | 2006-02-03T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- MENOS R$ 44,72 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BOA VISTA - RO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA, NO PERIODO DE 02 A 04/02/06. | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900896 | 2006-02-03T00:00 | 0,5 DIARIA DE RR 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO. COMPONDO JUNTA MEDICA QUE EXAMINARAO O DEPUTADO JOSE JANENE NO DIA 02/02/06 EM CURITIBA, PR. | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2006OB900897 | 2006-02-03T00:00 | 0,5 DIARIA DE RR 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO. COMPONDO JUNTA MEDICA QUE EXAMINARAO O DEPUTADO JOSE JANENE NO DIA 02/02/06 EM CURITIBA, PR. | 184.442.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2006OB900898 | 2006-02-03T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 921.199.560-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.319,38 |
| 2006OB900899 | 2006-02-03T00:00 | NF 48/51/53 .. FORNECIMENTO DE 1000 GALOES DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINA-DO E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$1753,20 (MULTA: NF48).PROC.101.239/05 .. REL.131/06. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 3.354,74 |
| 2006OB900900 | 2006-02-03T00:00 | AUTO INFRACAO W025026270 COMETIDA PELO MOTORISTA BENEDITO DOS SANTOS JþNIOR, PRONT. 21653, DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO PLACA JFO-0379 CONFORME PRO-CESSO 2006/003324. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2006OB900901 | 2006-02-03T00:00 | AUTO INFRACAO NR W025028157 - COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA, PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, PLACA VEICULO JFO-0329. PROCESSO 003445/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2006OB900902 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 102.666 E 102.673/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.544,98 |
| 2006OB900903 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1263. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.941,36 |
| 2006OB900904 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1264. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.893,85 |
| 2006OB900905 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1615. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.612,58 |
| 2006OB900906 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1613. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.906,01 |
| 2006OB900907 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1614. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.127,50 |
| 2006OB900908 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS N}S 102.334, 102.336, 102.471, 102.475, 102.543 E 102.622/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.983,63 |
| 2006OB900909 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP.CARLOS MOTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1613. | 198.923.146-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2006OB900910 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1614. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.991,72 |
| 2006OB900911 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1264. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.563,79 |
| 2006OB900912 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1263. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.649,42 |
| 2006OB900914 | 2006-02-03T00:00 | NFS 2287 - CÎPIA. FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. RECEPCIONISTAS. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# RETIDOS NA 2006NS000511. LIBERAHFO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2006NS000511. REL.19/06. PER. NOV/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 970,09 |
| 2006OB900915 | 2006-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO N} 102.709/06 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 541,42 |
| 2006OB900916 | 2006-02-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00076287/06 - PROCESSO N} 3.350/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 662,06 |
| 2006OB900917 | 2006-02-03T00:00 | BOLETOS "NOSSO NUMERO" 80000494390-0/57613-0 .. TAXA EXTRAORDINARIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006 .. CONDOMINIO BLOCO F DA SHCES 913, APTO.401, RESERVA TECNICA .. PROC.100.211/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 80,00 |
| 2006OB900921 | 2006-02-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 AUX.ALIMVIAGEM P/ TERESINA NO PERIODO DE 09 A 12/02/06 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESI-DENTE DESTA CASA. | 099.733.383-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB900922 | 2006-02-06T00:00 | NFFS 7184 E 7185 - SERVICO DE REPARO, COM TROCA DE PECAS, EM EXCITADOR DE FMHARRIS E EXCITADOR DE TELEVISAO UHF HARRIS - RETENCAO SRF 5,85PC - REL 121/06. | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 6.357,95 |
| 2006OB900923 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1265. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.181,38 |
| 2006OB900924 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1266. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.313,08 |
| 2006OB900925 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1265. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.112,66 |
| 2006OB900926 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO NEY LOPES, CART.126, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1266. | 003.079.474-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.837,28 |
| 2006OB900927 | 2006-02-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PER. DE 06/02 A 07/02/06P/VERIFICAR AS TECNOLOGIAS POR ESPECIALISTAS DA ALRS. | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB900928 | 2006-02-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PER. DE 06/02 A 07/02/06P/VERIFICAR AS TECNOLOGIAS POR ESPECIALISTAS DA ALRS. | 032.647.236-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB900929 | 2006-02-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MANAUS NO PERIODO DE 02 A 04/02/06 PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASA | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900930 | 2006-02-06T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 226.000.511-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.319,38 |
| 2006OB900931 | 2006-02-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- MENOS R$ 44,72 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BOA VISTA - RO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA, NO PERIODO DE 02 A 04/02/06. | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900932 | 2006-02-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3972,50)U$176,00(R$399,52)ADICIONALEMBARQUE/DESEMBARQUE,REPRESENTAR A CAMARA NO ACOMPANHAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIhOES PRESIDENCIAIS E LEGISL.NO HAITI. DE 04 A 09/02/06. COT. 2,27 | 185.921.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.372,02 |
| 2006OB900933 | 2006-02-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3972,50)U$176,00(R$399,52)ADICIONALEMBARQUE/DESEMBARQUE,REPRESENTAR A CAMARA NO ACOMPANHAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIhOES PRESIDENCIAIS E LEGISL.NO HAITI. DE 05 A 10/02/06. COT. 2,27 | 062.928.522-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.372,02 |
| 2006OB900934 | 2006-02-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA MANAUS NO PERIODO DE 02 A 04/02/06 PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASA.(PONTO 118.073). | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB900940 | 2006-02-06T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM FEV/06. PROCESSO 102.984/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB900941 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1616. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.900,98 |
| 2006OB900942 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1617. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.940,00 |
| 2006OB900943 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.eTILA LINS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1618. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2006OB900944 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1616. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 154.104,58 |
| 2006OB900945 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1617. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.074,20 |
| 2006OB900946 | 2006-02-06T00:00 | NFS 1749 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 130/06. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 436,72 |
| 2006OB900947 | 2006-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 102.472 E 103.065. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.179,20 |
| 2006OB900949 | 2006-02-07T00:00 | 0,5 (MEIA) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$400,75) NA COTACAO DE 2,29PARA COMPLEMENTO DA 2006OB900729. VIAGEM P/ HAITI NO PERIODO DE 04 A 07/02/06 | 307.781.402-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,75 |
| 2006OB900950 | 2006-02-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.319,38 |
| 2006OB900951 | 2006-02-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 320,00 DE ADIC.EMB, MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E PARAIBA NO PERIODO DE 29/01 A 03/02/06 P/ PRESTAR SERVICO DA TV CAMARA. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.319,38 |
| 2006OB900952 | 2006-02-07T00:00 | NFF 2610 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E AUDIO E VIDEO PARA TV CAMARA. RET. SRF 5,85# .. REL.23/06. | 01.151.131/0001-32 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 118.968,89 |
| 2006OB900953 | 2006-02-07T00:00 | NF 151 A 154 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS ...CARRINHO PLASTICO P/PERSIANAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 23/2006 | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.810,00 |
| 2006OB900954 | 2006-02-07T00:00 | NC 10983 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 26/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 30.424,96 |
| 2006OB900955 | 2006-02-07T00:00 | NF 497. FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE PHOTORECOVERY, COPIA FULL E OUTROSRET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 023/06 | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 112.619,85 |
| 2006OB900956 | 2006-02-07T00:00 | NF 491. FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE FULL DO QUARKXPRESS 6.5 PARA MAC EOUTROS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 023/06 | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.745,90 |
| 2006OB900957 | 2006-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1619. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354.383,18 |
| 2006OB900958 | 2006-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1619. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.269,01 |
| 2006OB900959 | 2006-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1267. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.171,95 |
| 2006OB900962 | 2006-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1268. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.663,85 |
| 2006OB900963 | 2006-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1267. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.780,52 |
| 2006OB900964 | 2006-02-07T00:00 | PAG. FAT. N} 4892/06 PROC. N} 4.297/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 129.568,29 |
| 2006OB900965 | 2006-02-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NþMEROS 103.255 E 103.271/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.520,00 |
| 2006OB900966 | 2006-02-07T00:00 | AUTO INFRACAO NR I000180195 - COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA, PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, PLACA VEICULO JFO-0329. PROCESSO 004096/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2006OB900967 | 2006-02-07T00:00 | AUTO INFRACAO B000467489-01 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SO-ARES P.12575, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 7573. PROCESSO 003150/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900972 | 2006-02-08T00:00 | NFS 12551 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 22/06. PERIODO: 01.01 A 31/01/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 333,96 |
| 2006OB900973 | 2006-02-08T00:00 | NFS 12551 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 22/06. PERIODO: 01.01 A 31/01/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.684,58 |
| 2006OB900974 | 2006-02-08T00:00 | NFS 060 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 22 DE 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB900975 | 2006-02-08T00:00 | NFS 059 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 22 DE 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB900976 | 2006-02-08T00:00 | NFS 6. FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE ANTIVIRUS MCAFEE VIRUSCAN EN TERPRISE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET ISS 2P.CENTO. EMPRESA OPT/SIMPLES FEDERAL.RELACAO 22/05 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 230.056,62 |
| 2006OB900977 | 2006-02-08T00:00 | NFS 034 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45PC E ISS 5,00 PC S/ TOTAL DA NF.PERIODO: JANEIRO DE 2006. RELACAO 22 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2006OB900978 | 2006-02-08T00:00 | NFFS 1136 SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# EISS 5# - REL.022/06. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2006OB900979 | 2006-02-08T00:00 | NF 7415 A 7419 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOSREL. 022/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 73.832,89 |
| 2006OB900980 | 2006-02-08T00:00 | NF 3005 FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES(ALMOCO E JANTARES)... EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 22/2006 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 363,68 |
| 2006OB900981 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.400,00 |
| 2006OB900981 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.000,00 |
| 2006OB900981 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.190,00 |
| 2006OB900981 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 41.827,50 |
| 2006OB900982 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB. CONTINUACAO DA 2006FP000240/NS001135 - DDP 017-02/2006 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 990,00 |
| 2006OB900982 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB. CONTINUACAO DA 2006FP000240/NS001135 - DDP 017-02/2006 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.200,00 |
| 2006OB900982 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB. CONTINUACAO DA 2006FP000240/NS001135 - DDP 017-02/2006 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.940,00 |
| 2006OB900982 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF: JAN/06, CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB. CONTINUACAO DA 2006FP000240/NS001135 - DDP 017-02/2006 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.870,00 |
| 2006OB900983 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006OB900983 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 600,00 |
| 2006OB900983 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006OB900983 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.070,00 |
| 2006OB900983 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO,FACITEC E ICESP - CONTINUAhfO DA 2005FP000240/241/NS001135/1136 - DDP 017-02/2006 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.200,00 |
| 2006OB900984 | 2006-02-08T00:00 | NF 9525 SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 22/2006 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.625,45 |
| 2006OB900985 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1269. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.059,75 |
| 2006OB900986 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1269. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.160,99 |
| 2006OB900987 | 2006-02-08T00:00 | PAG. FAT. N} 5240161/06 PROC. N} 4.273/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 19.736,81 |
| 2006OB900988 | 2006-02-08T00:00 | NF 24495 E 24496 - SERVICO DE HOTELARIA - GLOSA R$ 23,13 NF 24496 (COBRANCAINDEVIDA) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 368,26(DIARIA + TX SERV). RELACAO 22/2006. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 371,98 |
| 2006OB900989 | 2006-02-08T00:00 | PAG. FAT. N}5260161/06 PROC. N} 4.274/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 31.882,88 |
| 2006OB900990 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5290161/06 - PROCESSO N} 003.988/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.831,79 |
| 2006OB900991 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5270161/06 - PROCESSO N} 003.986/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 35.816,23 |
| 2006OB900992 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5280161/06 - PROCESSO N} 003.987/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 50.264,78 |
| 2006OB900993 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5250161/06 - PROCESSO N} 003.985/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.004,10 |
| 2006OB900994 | 2006-02-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00075995/06 - PROCESSO N} 594/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 857,19 |
| 2006OB900995 | 2006-02-08T00:00 | NFS 282 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/ R$ 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 022/06. PERIODO JANEIRO/2006. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2006OB900996 | 2006-02-08T00:00 | NF 607 - FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (70 UNIDADES "FANCOLETE").RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 22/2006. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 74.883,53 |
| 2006OB900997 | 2006-02-08T00:00 | FATURA 060100041766-CîPIA. LIBERAhfO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2006NS000174 RETENhfO SRF 9,45 POR CENTO S/VLR APROPRIADO. PER. 02/12/2005 A 01/01/2006 RELACAO 134/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 144,79 |
| 2006OB900998 | 2006-02-08T00:00 | NFF 29205-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP.INSS 11# E ISS 5# S/TOTNF R$265.716,37 GLOSA(R$8247,48-PEND.EMISS.EMP.)-REL 134/06-18/06 A 17/12/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 181.142,58 |
| 2006OB901001 | 2006-02-08T00:00 | NFF 29204 LOC.M.OBRA MANUT.EDIFIC....OPER.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-DESP.C/ REPASSE PERICUL.(PER 01/01 A 17/06/05), GLOSA R$13.300,30(H.EXTRAS E PERICUL.) RET.SRF 9,45#,INSS 11# S/252.401,07.ISS 5# S.T. REL.134/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 154.226,00 |
| 2006OB901002 | 2006-02-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM APORTO-ALEGRE/RS, PARTICIPAR NO CURSO ",EXTENSAO EM M. DE PESQUISA CLINICO-DST,PER. 09 A 13/01/06.(PONTO 6.731). | 247.658.561-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.124,38 |
| 2006OB901003 | 2006-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA REF.AQUISICAO BILHETE PASSAGEM TERRESTRE E TAXA PEDAGIO,TRECHO MONTEVIDEO/PORTO ALEGRE-RS, MISSAO OFICIAL CD,P/DEP.TARCISIO ZIMMERMANNSEMINARIO UNIAO EUROPEIA/MERCOSUL, DIAS 23 A 26/11/05 - PROC. 165.899/05 | 167.934.710-15 - TARCISIO ZIMMERMANN | R$ 205,75 |
| 2006OB901006 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1620. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.245,72 |
| 2006OB901007 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1621. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.570,00 |
| 2006OB901008 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1621. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.117,11 |
| 2006OB901009 | 2006-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1620. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463.104,82 |
| 2006OB901017 | 2006-02-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB900922 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ -6.357,95 |
| 2006OB901018 | 2006-02-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB900926 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 003.079.474-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.837,28 |
| 2006OB901019 | 2006-02-09T00:00 | NF 9753- FORNECIMENTO DE LATAS DE 400G DE LEITE EM PO INTEGRAL, MARCA ITAMBE.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 05/06 -SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2006OB901020 | 2006-02-09T00:00 | NF 3538 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES - RELACAO 5/06 SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2006OB901021 | 2006-02-09T00:00 | NF 1783 FORNECIMENTO DE 13000 UN CD-R 700MB...POR SOLICITACAO DA RADIO CAMARA.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 005/2006. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 16.250,00 |
| 2006OB901022 | 2006-02-09T00:00 | NF 968 - XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL...EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 05/2006 SISTEMA DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2006OB901023 | 2006-02-09T00:00 | NF 115070 - FORNECIMENTO DE 2000 METROS DE FIO TELEFONICO, MARCA MULTITOC E OUTRO AA PEDIDO DA SECAO DE TELEFONIA/DETEC - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELA-CAO 005 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 522,54 |
| 2006OB901024 | 2006-02-09T00:00 | NF 2172. FORNECIMENTO DE 50 ENVELOPES DE CURATIVO E SUTURA CONJUGADO (TIPO STERI-STRIP), A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 005/06.SIST. DEMAP | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 107,00 |
| 2006OB901025 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - PROCS.N}S 102.904, 103.268, 103.353, 103.354, 103.358 E 103.415/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.258,10 |
| 2006OB901026 | 2006-02-09T00:00 | NF 1742/55/64/3183/90/99/3209 - FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA DE20 LITROS RETORNeVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.05/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.859,82 |
| 2006OB901027 | 2006-02-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 2.768,50), VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA, " 3}CONGRESSO MUNDIAL DA ASSOCIACAO DA GSM", PER. 13 A 16/02/06.(DOLAR R$ 2,26). | 269.220.537-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.768,50 |
| 2006OB901028 | 2006-02-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 2.768,50), VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA, " 3}CONGRESSO MUNDIAL DA ASSOCIACAO DA GSM", PER. 13 A 16/02/06.(DOLAR R$ 2,26). | 142.647.905-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.768,50 |
| 2006OB901029 | 2006-02-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 2.768,50), VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA, " 3}CONGRESSO MUNDIAL DA ASSOCIACAO DA GSM", PER. 13 A 16/02/06.(DOLAR R$ 2,26). | 029.505.358-52 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.768,50 |
| 2006OB901031 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS: 103.427,103.460 E 103.462/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.177,66 |
| 2006OB901032 | 2006-02-09T00:00 | PAG. FAT. N} 00076002/06 - PROC. N} 595/06. DESCONTO NO VALOR DE R$ 13.928,74 REFERENTE d N.CRqDITOS N}S 1835, 1874, 1888 E 1899/06-PROCS. N}S 3.172, 3.174,3.175 E 3.176/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.612,73 |
| 2006OB901033 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1270. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.952,17 |
| 2006OB901034 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1270. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.238,86 |
| 2006OB901036 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1623. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.041,13 |
| 2006OB901037 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1622. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.951,20 |
| 2006OB901038 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1623. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.951,96 |
| 2006OB901039 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1622. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517.184,92 |
| 2006OB901040 | 2006-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS.103.526, 103.601/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 701,43 |
| 2006OB901041 | 2006-02-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2914779/06 PROCESSO N} 4.585/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 104.966,49 |
| 2006OB901042 | 2006-02-10T00:00 | FC.36853812293-3/284-4/596-7/598-3 TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S/APTOS 201 E 303 DO BLOCO A,DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. PROCESSO 115.903/2004 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 720,00 |
| 2006OB901043 | 2006-02-10T00:00 | F.C 83714300117-5 E OUTRAS - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENDENTE S/APT.FUNCIONAIS201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD. REF.NOV E DEZ/2005 PROCESSO 101.128/2006 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 960,00 |
| 2006OB901044 | 2006-02-10T00:00 | F.C 83714300198-1/200-7/201-5 SERVICO TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENDENTE S/APT. FUNCIONAIS 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112 INTEGRANTES RESERVA TECNICA/CDREF.JAN/2006 PROCESSO 101.128/2006 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 480,00 |
| 2006OB901045 | 2006-02-10T00:00 | NC 10294 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 29/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 110.349,77 |
| 2006OB901046 | 2006-02-10T00:00 | NF 57 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DOSSISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 27 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.712,60 |
| 2006OB901047 | 2006-02-10T00:00 | NF 56694 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. HEMOG. E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 27 2006 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.474,39 |
| 2006OB901048 | 2006-02-10T00:00 | NFF.042743. SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPOREAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. REL. 27/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB901049 | 2006-02-10T00:00 | NFS 563 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO. RELACAO 27 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.146,13 |
| 2006OB901050 | 2006-02-10T00:00 | NF 7420/7421 .. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS .. ISENTO IMPOSTOS. REL. 27/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.025,57 |
| 2006OB901051 | 2006-02-10T00:00 | NFS 3544 -SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO PECAS,EQUIPAMENTOS INSTALADOS LABORATORIO/DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RETENhfO ISS 5,00PC - REL. 27/06. PER. 02/01/06 A 01/02/06 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2006OB901052 | 2006-02-10T00:00 | NF.1012E1028 CONFECCAO DE CARIBOS PARA A CAMARA DOS DEP. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FD. RET. ISS 5 P.CENTO. RELAhfO 27/2006. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 197,80 |
| 2006OB901053 | 2006-02-10T00:00 | NC 13454 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 28/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 29.847,81 |
| 2006OB901054 | 2006-02-10T00:00 | NFS 982 (PARTE). SERVIhO DE MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHe MARCA FARGO BTC LX. RETENHFO SRF 9,45PC S/VLR APROPRIADO E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA R$647,00. RELAhfO 27/2006 - PERIODO 21/12/2005 A 20/01/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 162,97 |
| 2006OB901055 | 2006-02-10T00:00 | NFS 982 (PARTE). SERVIhO DE MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHe MARCA FARGO BTC LX.-RETENHFO SRF 9,45PC - ISS RETIDO NA 2006NS001263. RELAhfO 27/2006 - PERIODO 21/12/2005 A 20/01/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 390,55 |
| 2006OB901056 | 2006-02-10T00:00 | NFF 9490 - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIARET. SRF 9,45# E ISS 5# . RELACAO 27/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2006OB901057 | 2006-02-10T00:00 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.209,92. PERIODO DEZEMBRO/2005 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 85.902,00 |
| 2006OB901057 | 2006-02-10T00:00 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.209,92. PERIODO DEZEMBRO/2005 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 360.208,15 |
| 2006OB901058 | 2006-02-10T00:00 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC - ISS RETIDO NA 2006NS001255. PERIODO JANEIRO/2006 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.036,01 |
| 2006OB901058 | 2006-02-10T00:00 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC - ISS RETIDO NA 2006NS001255. PERIODO JANEIRO/2006 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 176.317,27 |
| 2006OB901059 | 2006-02-10T00:00 | NFF 35899 - FORNECIMENTO DE 100 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MODELO X422MFP, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF5,85 PC. RELACAO 027/2006. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.750,00 |
| 2006OB901060 | 2006-02-10T00:00 | NFS 6-SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 27/2006. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 655,08 |
| 2006OB901061 | 2006-02-10T00:00 | NFS 549 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 27/2006 - PERIODO JANEIRO/2006 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.047,45 |
| 2006OB901062 | 2006-02-10T00:00 | NF 39127/39233-FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 27/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 193,20 |
| 2006OB901063 | 2006-02-10T00:00 | NFS 45-SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 27/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 897,70 |
| 2006OB901064 | 2006-02-10T00:00 | NFS 121. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA, REFERENTE AO ITEM 10.(FORNECI.DE QUADROS DE ALIMENTACAO COMANDO E CONTROLE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO) RET. SRF 5,85# ISS 1#. REL. 27/06 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 3.414,92 |
| 2006OB901065 | 2006-02-10T00:00 | NFS 38(PARTE)-SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO SOBRETOTAL NF. RELACAO 27 2006 - PERIODO 17/12/05 A 16/01/06 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 145,88 |
| 2006OB901066 | 2006-02-10T00:00 | NFS 38(PARTE)-SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2006NS001239. RELACAO 27 2006 - PERIODO 17/12/05 A 16/01/06 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 186,62 |
| 2006OB901067 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/JOAO PESSOA E NATAL NO PER. 10 A 12/02/06PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTZ CASA. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB901068 | 2006-02-10T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 10/02/06 PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES PRECURSORAS A VISITA, EM MISSAO OFICIAL. | 293.800.650-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288,82 |
| 2006OB901069 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/TERESINA/PI NO PERIODO DE 10 A 12/02/06PARA REALIZAR ATIVIDADES DE SEGURANCA DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB901070 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/TERESINA/PI NO PERIODO DE 10 A 12/02/06PARA REALIZAR ATIVIDADES DE SEGURANCA DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB901071 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOFO PESSOA/PB, COMO SEGURANCA DO SE-NHOR PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 09 A 11/02/06.(PONTO 5630). | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB901072 | 2006-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOFO PESSOA/PB, COMO SEGURANCA DO SE-NHOR PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 09 A 11/02/06.(PONTO 5992). | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB901073 | 2006-02-10T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A NATAL/RN, PARA FAZER SEGURANHA DO PRE-SIDENTE DESTA CASA, PER. 10 A 12/02/06.(PONTO 3687). | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB901074 | 2006-02-10T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A NATAL/RN, PARA FAZER SEGURANHA DO PRE-SIDENTE DESTA CASA, PER. 10 A 12/02/06.(PONTO 4070). | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB901075 | 2006-02-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JOFO PESSOA/PB, PARA ASSESSORA O PRE-SIDENTE DESTA CASA, PER. 10 A 13/02/06.(PONTO 116.231). | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB901076 | 2006-02-10T00:00 | NFS 134 SERVICOS DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS...DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA. RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL NFS,INSS 11PC S/$31.344,15(MAO DE OBRA) REL.27/06 PER.17 A 31/01/06(ETAPA 2) | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 35.623,26 |
| 2006OB901077 | 2006-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2914777/06 - PROCESSO N} 004.583/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 110.828,86 |
| 2006OB901078 | 2006-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - PROCS.N}S 103.648, 103.704 E 103.709/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.251,32 |
| 2006OB901079 | 2006-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1271. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.486,47 |
| 2006OB901080 | 2006-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1271. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.582,19 |
| 2006OB901081 | 2006-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1624. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.981,38 |
| 2006OB901082 | 2006-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1624. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290.645,73 |
| 2006OB901083 | 2006-02-10T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM FEV/06 PROC. 100.911/06 C A E N G E / C D | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB901087 | 2006-02-13T00:00 | NFF 220(COPIA)-LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS000817, A PEDIDO DASELIQ, TENDO EM VISTA PRORROGACAO DO PRAZO DE ENTREGA.PROCESSO 103.772/05 - RELACAO 25/06. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.980,74 |
| 2006OB901088 | 2006-02-13T00:00 | NFS 109. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 25/06. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.767,95 |
| 2006OB901089 | 2006-02-13T00:00 | NFS. 248 SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE 03 PARA-RAIOS NA COBERTURA DOANEXO I E ANEXO IV DA CAMARA DOS DEPUTADOS RET. SRF. 5,85PC ISS 1PC.REL. 25/2006. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.189,03 |
| 2006OB901090 | 2006-02-13T00:00 | NFS 249 SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE 3 PARA-RAIOS NA SQS 311, BLOCOS"A","B"E "I", A PEDIDO DA CAENGE/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL.RELACAO 025/2006. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.189,03 |
| 2006OB901091 | 2006-02-13T00:00 | NFF 23918 - FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, ABACAMENTO SUPERFICIALEM LAMINADO MELAMINICO. RET. SRF 5,85# - RELAHFO 25/2006. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.441,91 |
| 2006OB901092 | 2006-02-13T00:00 | NC 11697 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 30/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 157.503,90 |
| 2006OB901093 | 2006-02-13T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 13/02/06 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA . PONTO N} 5508 | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB901094 | 2006-02-13T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 13/02/06 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA . PONTO N} 5713 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB901095 | 2006-02-13T00:00 | NFF 3764 A 3767/3769 A 3774/3786/3802- FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDENCIA NACIONAL(LEI N} 8112/90 E OUTROS) EMPRE.OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 31/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 12.541,25 |
| 2006OB901096 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1625. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.414,16 |
| 2006OB901097 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1626. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.653,72 |
| 2006OB901098 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1625. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.081,64 |
| 2006OB901099 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1626. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.626,63 |
| 2006OB901100 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1272. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.582,46 |
| 2006OB901101 | 2006-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2914778/06 PROCESSO N} 4.584/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 118.170,14 |
| 2006OB901103 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 103.837 E 103.850/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.233,46 |
| 2006OB901104 | 2006-02-13T00:00 | NF 8285 - FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS... PORTA ESCOVA DO MOTOR E OUTRAS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 31/06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 121,11 |
| 2006OB901105 | 2006-02-13T00:00 | NF 8286/8287 - FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS...(BATERIA 150 AH E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 31/06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.334,80 |
| 2006OB901106 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS.103.811, 103.814 E 103.834/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.197,66 |
| 2006OB901107 | 2006-02-13T00:00 | NFF. 280005/6 PRESTACAO DE SERVIHO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC. RELAHFO 31/06 JANEIRO 2006 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.117,13 |
| 2006OB901108 | 2006-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1272. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.692,37 |
| 2006OB901109 | 2006-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2914780/06 PROCESSO N} 4.586/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHFOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.165,93 |
| 2006OB901110 | 2006-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 4918/06 - PROCESSO N} 004.296/06 - GLOSA DE R$0,20 NAFATURA. RPA N} 223.460 MENOR QUE VALOR INFORMADO.COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAhOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 172.372,11 |
| 2006OB901111 | 2006-02-13T00:00 | NF 56680-FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC.E OUTROS.RET. SRF5,85# REL. 31/2006. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 540,43 |
| 2006OB901112 | 2006-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00076656/06 - PROCESSO N} 4.113/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.767,67 |
| 2006OB901113 | 2006-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00076285/06 - PROCESSO N} 3.349/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.493,76 |
| 2006OB901114 | 2006-02-13T00:00 | NFFS 26776(PARTE) - DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPINGMIDIA IMPRESSA.. RET 9,45#(S/ VR. APROP.), ISS 5#(S/ R$6.534,32 - VR. TT NFFS)PERIODO: 30/12/05 A 29/01/06 - RELACAO 31/06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.392,89 |
| 2006OB901115 | 2006-02-13T00:00 | NFFS 26776(FINAL) - DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPINGMIDIA IMPRESSA.. RET 9,45#(S/ VR. APROP.), ISS 5#(JA RETIDO NA 2006NS001305)PERIODO: 30/12/05 A 29/01/06 - RELACAO 31/06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 197,23 |
| 2006OB901116 | 2006-02-13T00:00 | NFF 21944 SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 031/06PERIODO JANEIRO/2006. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB901117 | 2006-02-13T00:00 | RECIBOS S/N - TAXAS EXTRAORDINARIAS EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCE1105 APT 203 - REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. PROCESSO 168296/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 60,00 |
| 2006OB901118 | 2006-02-13T00:00 | F.C 175000738164, 175000788078, 175000738156, 175000788052 - TAXAEXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTS 201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112, RESERVATECNICA DA CD.PROCESSO 155.877/2005 - REF. PARCELAS DE JAN E FEV/2006 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 688,00 |
| 2006OB901119 | 2006-02-13T00:00 | NC 13683 E OUTRAS- SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 34 DE 2006 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 37.453,88 |
| 2006OB901120 | 2006-02-13T00:00 | OFICIO 18/2006 E 002/2006-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA ASAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.673,00 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.JANEIRO/06 PROC. 103.747/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.188,00 |
| 2006OB901122 | 2006-02-13T00:00 | F.C 175000738230, 175000738198, 175000788037, 175000787989- TAXA EXTRAORDINA- RIA INCIDENTE SOBRE APTS 201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CDROCESSO 164.631/2005 - REF. PARCELAS DE JAN E FEV/2006 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.344,20 |
| 2006OB901125 | 2006-02-14T00:00 | 1,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES),VIAGEM OFICIAL A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 E 02/12/05. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 610,00 |
| 2006OB901126 | 2006-02-14T00:00 | NFFEES 49152 IDENT.40.345-8 CONTRIB DE ILUMIN.PUBL.RELATI AO_CONTRATO COM ACEB P/ FORN. DE ENERG. ELET. ED. PAL. DO COM. E GALPAO DO SIA. PARTE FAT.GLOSA R$101,69 (24DIAS/05 AGUARDANDO NOVO EMP. REL. 135/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 16,95 |
| 2006OB901127 | 2006-02-14T00:00 | NFFEES 49152 . IDENT. 40.345-8 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/2006. PERIODO 04 DIAS/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 134,21 |
| 2006OB901128 | 2006-02-14T00:00 | NFFEES 49152 . IDENT. 40.345-8 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/2006. PERIODO 24 DIAS/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 805,22 |
| 2006OB901129 | 2006-02-14T00:00 | NFFEE 17253. IDENT 473.203-0. FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS/CD, ED. PALACIODO COMERCIO E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL.135/06. PAGTO REF. A 20 DIAS DE DEZEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 282,54 |
| 2006OB901130 | 2006-02-14T00:00 | NFFEE 17253. IDENT 473.203-0 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 135/06. PERIODO 20 DIAS (DEZ/05). | 974100/91000 - CEB | R$ 52,73 |
| 2006OB901131 | 2006-02-14T00:00 | NFFEE 17253. IDENT 473.203-0. FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS/CD, ED. PALACIODO COMERCIO E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL.135/06. PAGTO REF. A 10 DIAS DE JANEIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 141,27 |
| 2006OB901132 | 2006-02-14T00:00 | NFFEE 17253. IDENT 473.203-0 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 135/06. PERIODO 10 DIAS (JAN/06). | 974100/91000 - CEB | R$ 26,36 |
| 2006OB901133 | 2006-02-14T00:00 | NFS 4052 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. RECEPCIONISTAS. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL.GLOSA DE R$ 0,21 COBRA-DOS INDEVIDAMENTE. REL. 135/06.PERIODO JANEIRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.572,90 |
| 2006OB901134 | 2006-02-14T00:00 | NFS 4075 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 135/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 590.934,81 |
| 2006OB901135 | 2006-02-14T00:00 | NFFEES 17250/251 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CAMARA ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.135/06 .............. (10 DIAS DE JANEIRO/2006). | 974100/91000 - CEB | R$ 534,37 |
| 2006OB901136 | 2006-02-14T00:00 | NFFEES 17250/251 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CAMARA ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.135/06 .............. 11 A 30.12.2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.068,73 |
| 2006OB901137 | 2006-02-14T00:00 | NFFEE 4915. IDENT. 794.857-3. FORNEC. ENERG ELETRICA IMOVEIS/CD, ED. PALACIODO COMERCIO E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL.135/06. PAGTO REF. A 24 DIAS DE DEZEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 8,00 |
| 2006OB901138 | 2006-02-14T00:00 | NFFEES 17250/51 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI- CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL.135/06.GLOSA R$41,19 (AGUARDA EMPENHO) .. 11 A 30.12.2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 117,01 |
| 2006OB901139 | 2006-02-14T00:00 | NFFEES 17250/51 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI- CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL.135/06.10 DIAS DE JANEIRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,09 |
| 2006OB901140 | 2006-02-14T00:00 | NFFEE 4915. IDENT 794.857-3. FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS/CD, ED. PALACIODO COMERCIO E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETENCAO 5,85 P.CENTO. REL.135/06. PAGTO REF. A 04 DIAS DE JANEIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 1,33 |
| 2006OB901141 | 2006-02-14T00:00 | NFFEE 4915. IDENT 794.857-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED. PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES.RELACAO 135/06. PERIODO 24 DIAS (DEZ/05). | 974100/91000 - CEB | R$ 1,65 |
| 2006OB901142 | 2006-02-14T00:00 | NFFEE 4915. IDENT 794.857-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED. PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 135/06. PERIODO 04 DIAS (DEZ/06). | 974100/91000 - CEB | R$ 0,28 |
| 2006OB901143 | 2006-02-14T00:00 | FATURA 9901104181 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA...(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.135/2006 - JANEIRO/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 223.845,14 |
| 2006OB901144 | 2006-02-14T00:00 | NFFEES 4915.IDENT.40.342-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED. PAL. DO COMERCIOE GALPAO DO SIA. OBS. PARTE FATURA. REL. 135/2006 PERIODO 4 DIAS/ 06 | 974100/91000 - CEB | R$ 2,93 |
| 2006OB901145 | 2006-02-14T00:00 | FATURAS 4001109132/9406/9407 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 135 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 138.948,30 |
| 2006OB901146 | 2006-02-14T00:00 | NFFEES 4915.IDENT.40.342-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED. PAL. DO COMERCIOE GALPAO DO SIA. OBS. PARTE FATURA. REL. 135/2006 PERIODO 24 DIAS/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 17,60 |
| 2006OB901147 | 2006-02-14T00:00 | BODERO FLS. 139. NFFEES ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/2006. PERIODO 04 DIAS/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 21,02 |
| 2006OB901148 | 2006-02-14T00:00 | BODERO FLS. 139. NFFEES ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/2006. PERIODO 24 DIAS/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 126,10 |
| 2006OB901149 | 2006-02-14T00:00 | NF 0004906 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/06- PERIODO 7 DIAS(DEZ/05). OBS:PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.539,39 |
| 2006OB901150 | 2006-02-14T00:00 | NFF 0004906 -IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS001322.RELACAO 135/06. PERIODO 7 DIAS (DEZ/05). | 974100/91000 - CEB | R$ 83,96 |
| 2006OB901151 | 2006-02-14T00:00 | NF 0004906 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 135/06- PERIODO 23 DIAS(JAN/06). OBS:PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.057,97 |
| 2006OB901152 | 2006-02-14T00:00 | NFF 0004906 -IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS001323.RELACAO 135/06. PERIODO 23 DIAS (JAN/06). | 974100/91000 - CEB | R$ 275,87 |
| 2006OB901153 | 2006-02-14T00:00 | FATURAS 9901104465/9901104466 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.135/2006-JANEIRO/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 252.611,97 |
| 2006OB901155 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTAhfO DE PAGAMENTO ESTAGIARIO REF JAN/2006 - IESB. - DDP 032-02/2006 - | 066.834.136-06 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 330,00 |
| 2006OB901156 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1273. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.769,20 |
| 2006OB901157 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1273. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.520,37 |
| 2006OB901158 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1274. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.229,17 |
| 2006OB901159 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES, CART. 003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1274. | 076.548.714-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93,34 |
| 2006OB901160 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005OB901968 + UMA DIARIA DE R$ 300,00, MENOS 18,64 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/MAR/05. | 066.719.261-15 - TARCISIO SILVA | R$ 281,36 |
| 2006OB901161 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005OB901967 + UMA DIARIA DE R$ 300,00, MENOS 18,64 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/MAR/05. | 155.308.761-53 - JOSE SILVA | R$ 281,36 |
| 2006OB901162 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005OB901966 + UMA DIARIA DE R$ 300,00, MENOS 18,64 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/MAR/05. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 281,36 |
| 2006OB901163 | 2006-02-14T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,885.00) + US$ 176,00(R$ 390,72)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ HAVANA NO PERIODO DE 14 A 19/02/06 NO V CON-GRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO SUPERIOR "UNIVERSIDADE 2006" COTACAO 2,22 | 193.401.766-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2006OB901164 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1627. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.625,63 |
| 2006OB901165 | 2006-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1627. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.273,25 |
| 2006OB901166 | 2006-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5050261/06 - PROCESSO N} 004.877/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERA) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 153.138,85 |
| 2006OB901167 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 103.972, 104.014, 104.019 E 104.023/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.675,71 |
| 2006OB901168 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 103.642, 103.903, 103.964, 103.965 E 103.970/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.343,84 |
| 2006OB901169 | 2006-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5030261/06 PROCESSO N} 4.878/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.691,11 |
| 2006OB901170 | 2006-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5010261/06 PROCESSO NÝMERO 4.879/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.246,02 |
| 2006OB901171 | 2006-02-15T00:00 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$250,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$44,72 VIAGEM P/ S. PAULO PERuODO DE 17 A 19 DE FEV./06 P/ PARTICIPAR NO CURSO "PROTEhfO VIP". PONTO 5.524 | 318.749.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB901172 | 2006-02-15T00:00 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$44,72 VIAGEM P/ S. PAULO PERuODO DE 17 A 19 DE FEV./06 P/ PARTICIPAR NO CURSO "PROTEhfO VIP". PONTO 5.524 | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2006OB901173 | 2006-02-15T00:00 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$44,72 VIAGEM P/ S. PAULO PERuODO DE 17 A 19 DE FEV./06 P/ PARTICIPAR NO CURSO "PROTEhfO VIP". PONTO 5.503 | 516.657.001-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2006OB901174 | 2006-02-15T00:00 | CPS 06/02/76300907 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIS-TANCIA NACIONAL(LDN) E INTERNACIONAL(LDI) REF.PERIODO DE JANEIRO/2006(CONF.DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) RET.SRF 9,45PC REL.33/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.921,51 |
| 2006OB901175 | 2006-02-15T00:00 | NFST 5729/67033 E RECIBO 5155881201 - SERV. MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC. TEMPO-RARIO DE APARELHOS MOVEIS DE ACORDO C/ESPECIFICACOES DO EDITAL.GLOSA $378,71 E$478,25 RESPECT.(COBR. EM DESACORDO).RET.SRF 9,45# REL.33 REF. SET E OUT/2005 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 16.210,22 |
| 2006OB901176 | 2006-02-15T00:00 | NF 22488 FORNEC. 40,32M2 DE GRANITO CINZA, DESTINADO AO RESTAURANTE DO 10. AN-DAR DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.007/2006 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 4.838,40 |
| 2006OB901177 | 2006-02-15T00:00 | NF 2963/2962-FORNEC. DE BISCOITOS E SUCO - OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/06 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 5.525,64 |
| 2006OB901178 | 2006-02-15T00:00 | NF 20243. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: HYDRAGEL E OUTROSRET. SRF 5,85PC. REL. 7/06 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.398,95 |
| 2006OB901179 | 2006-02-15T00:00 | NF 4627/1. FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA (DIVERSAS CORES) PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/06 SIST. DEMAP | 03.985.670/0001-00 - TIMER COMERCIAL LTDA | R$ 906,00 |
| 2006OB901180 | 2006-02-15T00:00 | NF 56913/358 .. FORNECIMENTO DE 2000 UNIDADES DE COLETOR PLASTICO CITOLOGIA. RET. SRF 5,85# .. REL.07/06/SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 564,90 |
| 2006OB901181 | 2006-02-15T00:00 | NF 1081-FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ACRILICOS , BOXES E OUTROS NOS IMOVEISCD- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 33/06. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 212,04 |
| 2006OB901182 | 2006-02-15T00:00 | NF 56710 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETECCAO DE ANTICORPOS ANTI-HCV, PARA O LABORATORIO. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85# REL. 33/06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.459,33 |
| 2006OB901183 | 2006-02-15T00:00 | NFS 4050 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD. RET. SRF. 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL DA NF. RELACAO 33/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,85 |
| 2006OB901184 | 2006-02-15T00:00 | NF 1025 - FORNECIMENTO DE 03 COMPUTADORES DUAL, MARCA APPLE..., AA PEDIDO DODEAPA/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. BLOQUEIO 297,60 REFERENTE A MULTA. PROCESSO 153.071/2005 - RELACAO 33 DE 2006 | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 69.750,00 |
| 2006OB901185 | 2006-02-15T00:00 | NF 8325 FORNECIMENTO DE 1 CONTROLE REMOTO PARA VIDEOCASSETE MARCA PHILCO DESTINADO A PROCURADORIA PARLAMENTAR. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 035/2006. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 39,08 |
| 2006OB901186 | 2006-02-15T00:00 | NF 009 - FORNECIMENTO DE 20 CENTOS DE ARRUELAS DE PRESSAO P/ REPOSICAO EM PERSIANAS.A PEDIDO DA COORDENACAO DE COMPRAS/CD. RET. SRF 5,85# REL. 007/06 | 07.480.997/0001-73 - LUAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS | R$ 282,45 |
| 2006OB901187 | 2006-02-15T00:00 | NFFS 836 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.JANEIRO/06. REL.136/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 266.765,76 |
| 2006OB901188 | 2006-02-15T00:00 | NF 6122 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO... RETENhfO SRF 5,85 PC. REL. 33/2006. | 01.724.795/0001-43 - MICROWARE | R$ 33.803,62 |
| 2006OB901189 | 2006-02-15T00:00 | NFFS 835 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER.JANEIRO/06. REL.136/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.306,55 |
| 2006OB901190 | 2006-02-15T00:00 | NFS 41664 SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET. ISS 5 PC S/TOTAL - REL.033/2006. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 926,25 |
| 2006OB901191 | 2006-02-15T00:00 | NFF 19606/19607/19712 A 19716/19787/19788-FORNEC. PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISDA LINHA CHEVROLET (CUPILHA TRAVA E OUTROS)- RET. SRF 5,85PC - REL. 33/2006. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.076,12 |
| 2006OB901192 | 2006-02-15T00:00 | NF 971 - XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL...EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/2006 SISTEMA DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2006OB901193 | 2006-02-15T00:00 | NF 10162-FORNECIMENTO DE LATAS DE 400G DE LEITE EM PO INTEGRAL, MARCA ITAMBE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 07/06- SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2006OB901194 | 2006-02-15T00:00 | NF 3252 E 3264-FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 07/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 982,52 |
| 2006OB901195 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 104.059, 104.103 E 104.162/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.598,46 |
| 2006OB901196 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1628. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.729,05 |
| 2006OB901197 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1275. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.150,83 |
| 2006OB901198 | 2006-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5020261/06 PROCESSO NÞMERO 4.880/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 17.590,02 |
| 2006OB901199 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1628. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.253,41 |
| 2006OB901200 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1275. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.728,93 |
| 2006OB901201 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DESP. COM PASSAGEM AQREA AO SR. FRANCISCO BORGES CAVALCANTE,CONV. COM. SIND. QUE APURA ENVOLV.DEP. ROBERTO JEFFERSON ESQ. CORRUPHFO LICITAHÏES CORREIOS-TRECHO MANAUS/BRASULIA - PROC. 153.278/2005 | 436.645.986-87 - FRANCISCO CAVALCANT | R$ 602,71 |
| 2006OB901202 | 2006-02-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5040261/06 PROCESSO NÞMERO 4.881/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 137.882,02 |
| 2006OB901203 | 2006-02-15T00:00 | FAT.0602.00.514.556(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. ISS RETIDO NA 2006NS001440.REL.33/06 .. JANEIRO/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.762,25 |
| 2006OB901204 | 2006-02-15T00:00 | FAT.0602.00.514.556(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. ISS RETIDO NA 2006NS001440.REL.33/06 .. JANEIRO/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 21,81 |
| 2006OB901205 | 2006-02-15T00:00 | NFFS 6311 - PRESTAhfO DE SERVIhOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENhfO. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/ VALOR APROP. E ISS RETIDO NA 2006NS001460.PARCELA 1/12. RELAhfO 33/2006. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 656,59 |
| 2006OB901206 | 2006-02-15T00:00 | NFFS 6311. PRESTAhfO DE SERVIhOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENhfO. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/ VALOR APROP. E ISS 2,00 P.CENTO S/TT DA NF (R$ 21.753,28). PARCELA 1/12. RELAhfO 33/2006. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 18.605,95 |
| 2006OB901207 | 2006-02-15T00:00 | RECIBO 29564 - TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO E FUNCAOJUNTO AO CREA-DF REF. CREDENCIAMENTOS DOS SERVIDORES DA AREA TECNICA (ENGENHEIROS) DO DETEC/CD - PROCESSO 133.451/2005. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 143,00 |
| 2006OB901208 | 2006-02-15T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 178.927,34 |
| 2006OB901209 | 2006-02-15T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC - INSS 11PC E ISS 5PCJA RETIDOS NA 2006NS001443 - JANEIRO/2006 - RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO314,97(PROC 2006: 3151/3188/3324/3445)-REL 136/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 98,43 |
| 2006OB901210 | 2006-02-15T00:00 | FAT.0602.00.514.556(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. ISS 5# S/R$3,04. REL.33/06 .. DEZEMBRO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.052,28 |
| 2006OB901211 | 2006-02-15T00:00 | FAT.0602.00.514.556(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. ISS 5# S/R$3,04. REL.33/06 .. DEZEMBRO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 36,95 |
| 2006OB901212 | 2006-02-15T00:00 | NF 009 - FORNECIMENTO DE 20 CENTOS DE ARRUELAS DE PRESSAO P/ REPOSICAO EMPERSIANAS.A PEDIDO DA COORDENACAO DE COMPRAS/CD.RET. SRF 5,85# REL. 007/06 | 07.480.997/0001-73 - LUAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS | R$ 282,45 |
| 2006OB901213 | 2006-02-15T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 14/02/2006 - PROC. 104.020/06 - RESIDENCIA OFICIAL-CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB901217 | 2006-02-15T00:00 | NFF.206623 - LIBERACAO DO BLOQUEI NO VALOR DE R$ 951,22 RETIDO NA 2005NS010494PROC. 123.677/04 REL. 606/05 REFERENTE A UMA MULTA. REL. 35/06. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 951,22 |
| 2006OB901218 | 2006-02-15T00:00 | COPIA NF 61 E 62 LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS011184 E 2005NS011189, TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA EM 1/3 CONF. PORTARIA 05/2006 DA DIRADREL.23/2006 EMPRESA OPTANTE SO SIMPLES FEDERAL | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 1.935,80 |
| 2006OB901219 | 2006-02-15T00:00 | COPIA NF 61 E 62 LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS011184 E 2005NS011189, TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA EM 1/3 CONF. PORTARIA 05/2006 DA DIRADREL.23/2006 EMPRESA OPTANTE SO SIMPLES FEDERAL | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 269,77 |
| 2006OB901220 | 2006-02-15T00:00 | NFF.206623 - LIBERACAO DO BLOQUEI NO VALOR DE R$ 951,22 RETIDO NA 2005NS010494PROC. 123.677/04 REL. 606/05 REFERENTE A UMA MULTA. REL. 35/06. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 951,22 |
| 2006OB901221 | 2006-02-15T00:00 | COPIA NF 61 E 62 LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS011184 E 2005NS011189, TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA EM 1/3 CONF. PORTARIA 05/2006 DA DIRADREL.23/2006 EMPRESA OPTANTE SO SIMPLES FEDERAL | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 1.935,80 |
| 2006OB901222 | 2006-02-15T00:00 | COPIA NF 61 E 62 LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS011184 E 2005NS011189, TENDO EM VISTA REDUCAO DE MULTA EM 1/3 CONF. PORTARIA 05/2006 DA DIRADREL.23/2006 EMPRESA OPTANTE SO SIMPLES FEDERAL | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 269,77 |
| 2006OB901223 | 2006-02-15T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.921,51 |
| 2006OB901224 | 2006-02-15T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -16.210,22 |
| 2006OB901225 | 2006-02-16T00:00 | CPS 06/02/76300907 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIS-TANCIA NACIONAL(LDN) E INTERNACIONAL(LDI) REF.PERIODO DE JANEIRO/2006(CONF.DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) RET.SRF 9,45PC REL.33/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.921,51 |
| 2006OB901226 | 2006-02-16T00:00 | NFST 5729/67033 E RECIBO 5155881201 - SERV. MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC. TEMPO-RARIO DE APARELHOS MOVEIS DE ACORDO C/ESPECIFICACOES DO EDITAL.GLOSA $378,71 E$478,25 RESPECT.(COBR. EM DESACORDO).RET.SRF 9,45# REL.33 REF. SET E OUT/2005 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 16.210,22 |
| 2006OB901227 | 2006-02-16T00:00 | FAT.060101512288 NFST1495/1496(PARTE) SERV. LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRE A RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., PERIODO: 26/12/05 A 25/01/06 REL.18/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46,87 |
| 2006OB901227 | 2006-02-16T00:00 | FAT.060101512288 NFST1495/1496(PARTE) SERV. LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRE A RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., PERIODO: 26/12/05 A 25/01/06 REL.18/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 234,36 |
| 2006OB901228 | 2006-02-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTAhfO. PARTICIPAR NA OFICINA PARA CRIACAO DE CURSOS DE MESTRADO, EM BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 16 A 17/02/05.P.6741 | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB901229 | 2006-02-16T00:00 | NFS 994. SERVIhOS DE REPARO DE 01 (UM) MARTELO ROMPEDOR UTILIZADO EM SERVICO PESADOS E 1 (UM) MOTOR DE MAQUINA DE COSTURA, SOLICITACAO DO DETEC/CD. OPTANTESIMPLES FED.. RET ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA. REL 38/2006. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.022,20 |
| 2006OB901230 | 2006-02-16T00:00 | NFS 2147 -SERVIHO DE TRANSP. AEREO DE EQUIP LASER CIRURGICO, MARCA SHARPAN 40CPATRIMONIO 170128, TRAJETO BSB-S.PAULO E S.PAULO-BSB, C/ SEGURO, CF. SOLIC. DODEMED/CD - RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL REL. 38/2006 | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.303,85 |
| 2006OB901231 | 2006-02-16T00:00 | NFF.001459694-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DF E DEST. AO EXTERIOR...GLOSA 380,87 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA- TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 18/06 - 01.01.06 A 31.01.06 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 40.597,26 |
| 2006OB901232 | 2006-02-16T00:00 | NFS 391 SERV. DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT. GLOSA R$ 0,02(COBRANCA INDEVIDA). PERIODO 06 A 31 JANEIRO/06. RELACAO 18/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 142.515,25 |
| 2006OB901233 | 2006-02-16T00:00 | NF 20316 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD.RET.SRF 9,45POR CENTO. REL. 18/06.REFERENTE A JAN /2006. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.465,25 |
| 2006OB901234 | 2006-02-16T00:00 | NFF 29201- MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA-GLOSA R$ 21.022,54(A SER PAGO QUANDO AUTORIZADO)-RET SRF 9,45PC S. VLR. APROP. - INSS 11PC SOBRER$ 97.821,33(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA- JAN/2006- RELACAO 18/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 60.127,70 |
| 2006OB901235 | 2006-02-16T00:00 | NFS 390 -SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS PARA A CDRETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC (MENOS VT E VR)- RELACAO 18 2006.REFERENCIA: 01 A 05.01.2006 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 29.365,80 |
| 2006OB901236 | 2006-02-16T00:00 | NFS 4053 FORNEC.MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET SRF 9,45#S.VLR.APROPR.INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COBR.INDEVIDA E R$ 34.197,35 A SER PAGO QUANDO DE AUTORIZACAO. REL.18/06 PERIODO JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 223.975,72 |
| 2006OB901237 | 2006-02-16T00:00 | NFF 29203-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PER.18/06/04 A 30/12/04 GLOSA $25.076,48(SERA PG QDO EMISSAO EMPENHO) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 163.570,93 |
| 2006OB901238 | 2006-02-16T00:00 | NFS 389. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF., INSS 11 P.CENTO SOBRE R$ 268.748,88 (DEDUZ VR E VT). PERIODO: JANEIRO/06. REL 18/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 253.457,36 |
| 2006OB901239 | 2006-02-16T00:00 | NFS 159 SERVICO DE CONSERTO DE 1 FOGAO E 1 FORNO ELETRICO COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 38/2006. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.945,37 |
| 2006OB901240 | 2006-02-16T00:00 | NFF 185 - FORNECIMENTO DE DUAS ESCADAS EM PRFV COGUMELO TESOURA TF-6 DUPLOACESSO,DESTINADAS d COORDENAhfO DE EQUIPAMENTOS/CD. RET. SRF 5,85 POR CENTO.RELAhfO 38/2006. | 42.200.550/0001-02 - COGUMELO LTDA | R$ 828,51 |
| 2006OB901241 | 2006-02-16T00:00 | NF 1012/44- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AA CAMARA DOS DEPUTADOS (KITSDE INSTALACAO PARA MICTORIO, MARCA CELITE E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL - BLOQUEIO 333,30(NF1044), REF. MULTA - PROC.129063/04 - REL. 38 2006. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 26.896,69 |
| 2006OB901242 | 2006-02-16T00:00 | FATURA 44.01.06.1990 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTE(SERCA) DOS SRS. DEPU-TADOS E LIDERANHA DO PT. CF. CONTRATO 051.0.RETENCAO SRF 9,45# - PERIODO JANEIRO/2006. RELACAO 18/2006. | 34.028.316/0007-07 - ECT | R$ 3.007,72 |
| 2006OB901244 | 2006-02-16T00:00 | NFFPS FS0048674 - LOC. SIST. DE IMPRESSAO A LASER XEROX MODELO DOCUPRINT 75RETSRF 9,45PC. RELACAO 18/06 PERIODO 01.01 A 31.01.06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.999,83 |
| 2006OB901245 | 2006-02-16T00:00 | NFF 117(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS000178, A PEDIDO DASELIQ, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 105.869/05-REL. 38/06. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.303,90 |
| 2006OB901246 | 2006-02-16T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3850,00) U$176,00(387,20)ADICIONALEMBARQUE/DESEMB. REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS EM VISITA OFICIAL A RUSSIA, NO PERIODO DE 23/02 A 05/03/06. COTACAO R$2,20 | 052.063.751-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.237,20 |
| 2006OB901247 | 2006-02-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A RECIFE-PE,COMISSAO EXTERNA PARA AVERIGUAR,IN LOCO, VIOLENCIADOMESTICA, PER. 15 A 17/02/06. | 005.492.998-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006OB901248 | 2006-02-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A RECIFE-PE,COMISSAO EXTERNA PARA AVERIGUAR,IN LOCO, VIOLENCIADOMESTICA, PER. 15 A 17/02/06. | 004.805.844-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006OB901249 | 2006-02-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOS R$ 55,90 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE-PE, COMISSAO EXTER-NA PARA AVERIGUAR, IN LOCO, VIOLENCIA DOMESTICA, PER. 15 A 17/02/06.PT.175307. | 807.535.667-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 854,10 |
| 2006OB901250 | 2006-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NÞMEROS: 104.190, 104.214, 104.224, 104.239 E 104.243/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.781,24 |
| 2006OB901251 | 2006-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1629. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.040,63 |
| 2006OB901252 | 2006-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1629. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.164,21 |
| 2006OB901253 | 2006-02-16T00:00 | BORDERO FLS. 141/151 - FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOSBLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85PC RELACAO 137/2006. OBS: PAGAMENTO PARTE FATURA.(FLS. ANEXAS) PERIODO: JANEIRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 31.134,77 |
| 2006OB901254 | 2006-02-16T00:00 | BORDERO FL. 141/151 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 137 DE 2006 PERIODO: JANEIRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.545,71 |
| 2006OB901255 | 2006-02-16T00:00 | NF 53 - FORNECIMENTO UMA CORTADEIRA ROLAND GX-24 SENSOR, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 35 2006 | 07.320.313/0001-76 - V L O COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | R$ 7.500,00 |
| 2006OB901256 | 2006-02-16T00:00 | NFF 29206-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERAhfO DE ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS 11PCS S. R$881.654,18 (DEDUZ VT E VR),ISS 5PC S.TT NF-PER 01/01 A 31/01/06-REL 137/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 717.782,84 |
| 2006OB901258 | 2006-02-16T00:00 | BORDERO FL. 140. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS BLOCOS RES.FUNCIONAIS - RES. OFICIAL - SQN 302/202 E SQS 311/111. RET. 5,85# S/VRL APROP.REL. 137/2006. PERIODO: JANEIRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 22.776,18 |
| 2006OB901259 | 2006-02-16T00:00 | BORDERO FL. 140. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 137/06. PERIODO: JANEIRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.323,42 |
| 2006OB901260 | 2006-02-17T00:00 | NFFS 7184 E 7185 - SERVICO DE REPARO, COM TROCA DE PECAS, EM EXCITADOR DE FMHARRIS E EXCITADOR DE TELEVISAO UHF HARRIS - RETENCAO SRF 5,85PC - REL 121/06. | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 6.357,95 |
| 2006OB901263 | 2006-02-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA SAO PAULO E CURITIBA NO PERIODO17 A 19/02/06 P/ ACOMPANHA O PRESIDENTE DESTA CASA. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB901265 | 2006-02-17T00:00 | NF 112141. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS INSTALAçõES DA CENTRALDE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45 P.CENTO E 5 P.CENTO. REL 36/06.PERIODO: DEZEMBRO/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2006OB901266 | 2006-02-17T00:00 | NF 2462 - FORNECIMENTO UMA VALVULA DE LIQUIDOS, MARCA ABX...CONFORME SOLICITA-CAO DA COORDENACAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS/CD - RETENCAO SRF 5,85POR CENTO - RELACAO 36 DE 2006 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 412,38 |
| 2006OB901267 | 2006-02-17T00:00 | NFFS 654 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE BANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC - RELACAO36 DE 2006 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 2.478,38 |
| 2006OB901268 | 2006-02-17T00:00 | NFS 4051 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 91,36COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 36 DE 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 391.774,31 |
| 2006OB901269 | 2006-02-17T00:00 | NFS 4072 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 36 DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.822,11 |
| 2006OB901270 | 2006-02-17T00:00 | NFS 4074 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 36 DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.755,62 |
| 2006OB901271 | 2006-02-17T00:00 | NFF 12255/256/258 FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA..."LAS FORMAS DE ACCION EN EL" E OUTROS. BLOQUEIO(MULTAS) R$337,61 (NF12255)E R$7,54(NF12258) PROCESSO 102.435/06. RET. SRF 2,2# REL.036/2006 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.152,82 |
| 2006OB901272 | 2006-02-17T00:00 | NFS 059 - SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELACAO 036/2006. PERIODO: 14/JAN/06 A 13/FEV/06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,75 |
| 2006OB901273 | 2006-02-17T00:00 | NF 1037. CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 036/2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 25,28 |
| 2006OB901274 | 2006-02-17T00:00 | NFS 52. SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCREVERELETRICAS, MARCA IBM. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3 PC FAIXAII REL. 036/06. PERIODO 11/01 A 10/02/2006. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 709,56 |
| 2006OB901275 | 2006-02-17T00:00 | CINCO DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.832,50) + US$ 176,00 (R$ 385,44) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A ATLANTA, LAS VEGAS E SANTA AMA-EUA, NO PERIODO DE 22 DE FEV A 07 DE MARçO - COTACAO R$ 2,19 | 040.359.761-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.217,94 |
| 2006OB901276 | 2006-02-17T00:00 | NFS 2028. ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 036/06 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 111,74 |
| 2006OB901277 | 2006-02-17T00:00 | NFFPS 42721 - SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPOREAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45PC. RELACAO 36/2006REF.NOVEMBRO/05 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB901278 | 2006-02-17T00:00 | NF 9664 FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 36/2006 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.220,00 |
| 2006OB901279 | 2006-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1276. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.063,13 |
| 2006OB901280 | 2006-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1630. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.461,09 |
| 2006OB901281 | 2006-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1276. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.013,95 |
| 2006OB901282 | 2006-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1630. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.972,45 |
| 2006OB901283 | 2006-02-17T00:00 | NFSC 25261 SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET. 9,45#.RELACAO 36/2006 .. PERIODO: 01/01/06 31/01/06. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.088,93 |
| 2006OB901296 | 2006-02-20T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.916,26 |
| 2006OB901297 | 2006-02-20T00:00 | NF 124873 FORNECIMENTO DE 250 PECAS DE BOCAL DE PORCELANAE OUTROS P/SUPRIMENTODE ESTOQUE DO ALMOXARIFADODE MAT. DE CONSUMO II/CD. RET. SRF. 5,85PC.REL. 09 /2006 SISTEMA DEMAP. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.054,48 |
| 2006OB901298 | 2006-02-20T00:00 | NF 2971 - FORNECIMENTO DE SUCO - OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 09/06 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 52,20 |
| 2006OB901299 | 2006-02-20T00:00 | NFF 33581-FORNEC.DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A SUPRIMENTO.RETENCAO SRF 5,85PC - REL.09/2006 SD. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 625,82 |
| 2006OB901300 | 2006-02-20T00:00 | NF 33580 - FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A SUPRIMENTO.RETENCAO SRF 5,85PC - REL.09/2006 SD. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.150,02 |
| 2006OB901301 | 2006-02-20T00:00 | NFF 67918/68846 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (500 FLS DE EMBALAGEM PARAESTERILIZACAO, CURATIVO TRANSPARENTE E OUTROS).RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 09/06 SISTEMA DEMAP. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 10.756,98 |
| 2006OB901302 | 2006-02-20T00:00 | NFF 26704- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTODE ESTOQUE DO AMMED/CD (AGAR TEAGUE E OUTROS)-RETENCAO SRF 5,85PC.REL. 09/06 SISTEMA DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 329,25 |
| 2006OB901303 | 2006-02-20T00:00 | NFS 94 - SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD (SQS 311, A, 404)RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NF E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 1.199,90 REL. 39/2006. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.103,45 |
| 2006OB901304 | 2006-02-20T00:00 | NFS 99 - SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD (SQS 311, I, 204)RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NF E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 313,78 REL. 39/2006 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 550,07 |
| 2006OB901305 | 2006-02-20T00:00 | NFS 111 E 112. SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 39/06. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.091,78 |
| 2006OB901306 | 2006-02-20T00:00 | NF 3063/2922 FORNECIMENTO DE 01 UN. DE TECLADO PARA PRODUCAO DE TRILHAS SONO-RAS E 2 UN. DE CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA...POR SOLICITACAO TV CAMARA-BLOQUEA-DO R$ 858,00 (MULTA) - RET SRF 5,85PC. REL. 39/06 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 184,81 |
| 2006OB901307 | 2006-02-20T00:00 | NFS. 357 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE 10 PERFIS PESSOAIS A PEDIDODA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS/CD. RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC. REL. 39/2006. | 32.908.188/0001-67 - QUANTICA | R$ 855,50 |
| 2006OB901308 | 2006-02-20T00:00 | NFF 54704/54705/54710/54728/54741/54747/54779/54865-FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS P/ SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (AMPOLAS DE ADENOSINA E OUTROS)RET SRF 2,20PC - RELACAO 09/06 SISTEMA DEMAP. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 15.522,37 |
| 2006OB901309 | 2006-02-20T00:00 | NF 3295 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.09/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 734,86 |
| 2006OB901310 | 2006-02-20T00:00 | NFF 84211/84212 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOALMOXARIFADO AMCO II (ABRACADEIRA, ARRUELA, BUCHA E OUTROS).RET.SRF 5,85 PC. RELACAO 09/2006 SISTEMA DEMAP. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 19.959,80 |
| 2006OB901311 | 2006-02-20T00:00 | NF 003 - FORNECIMENTO DE 07 DESUMIDIFICADORES.A PEDIDO DA COORDENACAO DEARQUIVO/CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 39/06 | 04.515.247/0001-00 - LICITACOM | R$ 6.083,00 |
| 2006OB901312 | 2006-02-20T00:00 | NF 2230 - FORNECIMENTO DE 57,60M2 DE PLACAS EM GRANITO CINZA CORUMBA. A PEDIDODO SERVICO DE OBRAS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 39/06 | 03.467.979/0001-09 - CLARAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA - ME | R$ 6.727,68 |
| 2006OB901324 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00077015/06 - PROCESSO Nº 4.638/06.DESCONTO DE R$ 5.101,70REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2006/06. EUREXPRESS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.478,43 |
| 2006OB901329 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1277. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.528,43 |
| 2006OB901330 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00076639/06 - PROCESSO Nº 4.112/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.674,88 |
| 2006OB901331 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1632. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.353,92 |
| 2006OB901332 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1631. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.929,71 |
| 2006OB901333 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5120261/06 - PROCESSO Nº 5.273/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 67.248,27 |
| 2006OB901334 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1632. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.433,18 |
| 2006OB901335 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1631. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.742,17 |
| 2006OB901336 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1277. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.952,54 |
| 2006OB901337 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5110261/06 - PROCESSO Nº 5.269/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 49.111,09 |
| 2006OB901338 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO AFONSO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1278. | 432.413.799-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346,76 |
| 2006OB901339 | 2006-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1278. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.993,26 |
| 2006OB901340 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5100261/06 - PROCESSO Nº 5.272/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 28.056,02 |
| 2006OB901342 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5090261/06 - PROCESSO Nº 5.271/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 49.362,80 |
| 2006OB901343 | 2006-02-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5080261/06 - PROCESSO Nº 005.270/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.235,55 |
| 2006OB901344 | 2006-02-20T00:00 | A. I. Q000661146-01 E OUTRAS.COMETIDAS DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2004 E 2005, EMITIDAS CONTRA VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CD, PROCESSO N.2006/002.479 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.276,91 |
| 2006OB901345 | 2006-02-20T00:00 | AUTO DE INF.I000139618-01 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE ERLEI XIMENES MELOPROT. 3421 CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-0645.PROCESSO 2006/002.479. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 127,69 |
| 2006OB901346 | 2006-02-20T00:00 | F.C 12367890000000005-6. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO BDA SQS 316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100441/06. PERIODO: FEV/06 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 350,00 |
| 2006OB901347 | 2006-02-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,850.00)+ US$ 176,00(R$ 387,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ JAPAO NO PERIODO DE 27/02 A 07/03/2006 COMO RELATOR DA CPMI- EMIGRACAO ILEGAL, EM AUDIENCIA PUBLICA. COTACAO 2,20. | 524.993.838-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.237,20 |
| 2006OB901348 | 2006-02-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,850.00)+ US$ 176,00(R$ 387,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ JAPAO NO PERIODO DE 27/02 A 07/03/2006 COMO RELATOR DA CPMI- EMIGRACAO ILEGAL, EM AUDIENCIA PUBLICA. COTACAO 2,20. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.237,20 |
| 2006OB901349 | 2006-02-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,850.00)+ US$ 176,00(R$ 387,20) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ JAPAO NO PERIODO DE 27/02 A 07/03/2006 COMO RELATOR DA CPMI- EMIGRACAO ILEGAL, EM AUDIENCIA PUBLICA. COTACAO 2,20. | 349.246.126-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.237,20 |
| 2006OB901355 | 2006-02-21T00:00 | FC.36853812806-0TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APART.303 BLOCO A SQN 112PROCESSO 115.794/2004.ISENTO DE RETENçOES.PERIODO DE JANEIRO/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 540,00 |
| 2006OB901356 | 2006-02-21T00:00 | NF 776(AVULSA)CONFECCAO DE 02 RETRATOS C/EMPREGO TECNICA "BICO DE PENA".RET.IR15PC S.1.691,00 DEDUZ 188,57 - INSS 11PC(ISS RETIDO NA EMISSAO NF AVULSA).INSSPATRONAL 20PC-VLR BRUTO INFORMADO GFIP - NIT.1197598760-2 PROC.103.196/06 | 115.624.041-72 - ADAUTO GONCALVES PEREIRA | R$ 1.625,92 |
| 2006OB901357 | 2006-02-21T00:00 | NFF 1802. FORNEC. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 041/06. PERIODO: 11/01 A 10/02/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 55.543,80 |
| 2006OB901358 | 2006-02-21T00:00 | NFST 2158. SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO. GLOSA R$ 233,34 (COB. INDEVIDA). RELACAO 41/06. PERIODO: 29/11 A 28/12/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.107,47 |
| 2006OB901359 | 2006-02-21T00:00 | NFST 2159(PARTE)SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIALINTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADORELACAO 41 2006 - PERIODO: 28 DIAS JANEIRO DE 2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 10.352,88 |
| 2006OB901360 | 2006-02-21T00:00 | NFST 2159(PARTE)SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIALINTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADORELACAO 41 2006 - PERIODO: 02 DIAS DEZEMBRO 2005 - COMPLEMENTA 2006NS001652 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 739,50 |
| 2006OB901361 | 2006-02-21T00:00 | NFS 4049 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.041/06. PERIODO: JANEIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2006OB901362 | 2006-02-21T00:00 | NFS 334 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL REL. 41/2006 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2006OB901363 | 2006-02-21T00:00 | NFS 12 E 13 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE DIA-RIAS 2.141,70 - RELACAO 41 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.915,90 |
| 2006OB901364 | 2006-02-21T00:00 | NF 39414 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC..... RETENCAOSRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 41/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 150,27 |
| 2006OB901365 | 2006-02-21T00:00 | NF 733/734 - FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.PREV. E CORRETIVA EM PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOSDAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APS.FUNCIONAIS/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED. REL.41/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 180,00 |
| 2006OB901366 | 2006-02-21T00:00 | NFS 2111. MANUT. PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RETSRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/R$ 985,54(BASE DE CALCULO APOS DED. VT E VR). REL. 041/2006. PER.01/01/06 A 31/01/06 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 917,32 |
| 2006OB901367 | 2006-02-21T00:00 | NFS 47946 SERVICO MANUT. PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROPRIADO E ISS 5PC S/TOTAL NF. GLOSA 0,20 P/AJUSTE DE EMPENHO. REL.041/2006 PER.14/01/06 A 13/02/06 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,22 |
| 2006OB901368 | 2006-02-21T00:00 | NF 330 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. PERIODO JANEIRO /06. RELACAO 041/06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.352,63 |
| 2006OB901369 | 2006-02-21T00:00 | NFS 49-SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 41/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 655,08 |
| 2006OB901370 | 2006-02-21T00:00 | NF 3117/3121/3122 FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.41/06. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 870,00 |
| 2006OB901371 | 2006-02-21T00:00 | NFS 85/87/88/90/91/92 - SERVICO CONS./MANUTENCAO C/FORNEC. MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 15.568,47(TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 41 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 27.291,55 |
| 2006OB901372 | 2006-02-21T00:00 | NFS 248 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA PORTEIROS ELETRONICOS... DOSBLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RE-TENCAO 5 POR CENTO. RELACAO 41 2006 - PERIODO DEZEMBRO 2005 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.702,40 |
| 2006OB901373 | 2006-02-21T00:00 | NFS 249 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM INTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTO.FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 5PC REL. 041/2006 PER. JANEIRO/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.702,40 |
| 2006OB901374 | 2006-02-21T00:00 | NF 725 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTEN-CAO DE PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE... (CONTROLE REMOTO E OUTROS) - EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 41 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 279,40 |
| 2006OB901375 | 2006-02-21T00:00 | INF. 01/2006 - EXEC. ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINCIPAL. ANEXOS I,II,III, IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 6.968,62 (COBR. INDEVIDA).RELACAO 041/06. REF. JANEIRO DE 2006. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 88.579,49 |
| 2006OB901376 | 2006-02-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PR, ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 19/02/06.(PONTO 4070). | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB901377 | 2006-02-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PR, ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 19/02/06.(PONTO 6002). | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB901378 | 2006-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 20/02/06.(PONTO 5505). | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB901379 | 2006-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 20/02/06.(PONTO 4220). | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB901380 | 2006-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.17 A 20/02/06.(PONTO 5883). | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB901381 | 2006-02-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM, VIAGEM PARA SAO PAULO E CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 19/02/06 PARA ACOMPANHAR O PRESINDE DA CD. PONTO 118073 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,64 |
| 2006OB901382 | 2006-02-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 20/02/06 P/ ACOMPANHAO PRESIDENTE DA CD. PONTO 118073 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB901383 | 2006-02-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 11,18 VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 20/02/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA. PONTO 118075 | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB901384 | 2006-02-21T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.850,00), MAIS US$ 176,00(R$ 387,20)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BANGCOC/TAILANDIA, COMO MEMBRO DA CO-MISSAO DE RELACOES EXTERIORES, PER.22/02 A 06/03/06.(COT.DOLAR R$ 2,20). | 202.572.878-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.237,20 |
| 2006OB901385 | 2006-02-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$ 2.464,00), MAIS US$ 160,00(R$ 352,00),ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,COMO MEMBRO DA COMISSAO DO MERCOSUL, PER. 19 A 22/02/06.(COT.DOLAR R$ 2,20). | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.816,00 |
| 2006OB901386 | 2006-02-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 44,72 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARA ASSESSO-RAR O PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 16 A 18/02/06.(PONTO 116.231). | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB901387 | 2006-02-21T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AS CIDADES DE SAO PAULO E RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSES DA PRES.DESTA CASA, PER.16 A 20/02/06. | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 387,64 |
| 2006OB901388 | 2006-02-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 3.146,00), MENOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, DILIGENCIA COMISSAO MERCOSUL, PER. 16 A 22DE FEVEREIRO DE 2006.(COT.DOLAR R$ 2,20). | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.045,38 |
| 2006OB901389 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1633. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.953,66 |
| 2006OB901390 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1633. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.646,13 |
| 2006OB901391 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1279. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.699,98 |
| 2006OB901392 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1279. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.393,11 |
| 2006OB901393 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1281. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357,27 |
| 2006OB901394 | 2006-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1281. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.118,80 |
| 2006OB901395 | 2006-02-22T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.197-8 LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 139/2006 PERIODO 26/11/05 A 13/12/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14.289,76 |
| 2006OB901396 | 2006-02-22T00:00 | DOCUMENTOS Nº TX305-012006/022006 - TAXAS EXTRAS INCIDENTES SOBRE APTO 305 DASQN 412 BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003PERIODOS: JANEIRO E FEVEREIRO/2006 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2006OB901397 | 2006-02-22T00:00 | NFFEES 17250/49152(COPIAS)CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. OBS:LIBERACAO DE VALORES GLOSADOS NA REL. 135/06, R$ 41,19 E 101,69 RESPECTIVAMENTE. REL.138/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 142,88 |
| 2006OB901398 | 2006-02-22T00:00 | FAT.05/12/40200065-2(COPIA) LIBERACAO TOTAL VLR GLOSADO NA 2006NS000417. O VALOR RESTANTE REF. A ESTA FATURA FOI PAGO PELAS 2005NE000177 E 3430. RET SRF 9,45# S/VRL APROPRIADO. RELACAO 139/06 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 61.785,61 |
| 2006OB901399 | 2006-02-22T00:00 | NFS 039 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 138/2006.PERIODO JANEIRO/2006 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.905,84 |
| 2006OB901400 | 2006-02-22T00:00 | NFF 29385(PARTE) MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIO RET.SRF 9,45# S/VL.APROP., INSS 11# S/R$ 13.904,26(DEDUZ VT E VR) E ISS 5# S/ TOTAL. OBS:GLOSA R$68,40 COB.INDEVIDA. PER. DEZEMBRO/05. REL. 138/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.316,75 |
| 2006OB901401 | 2006-02-22T00:00 | NFF 29385(PARTE) MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIORET.SRF 9,45# S/VL.APROP., INSS 11# E ISS 5# RECOLHIDOS NA 2006NS001667.PER. DEZEMBRO/05. REL. 138/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.958,12 |
| 2006OB901402 | 2006-02-22T00:00 | NFF 29384(PARTE)MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA.RET.SRF 9,45# S/VRL APROP.,INSS 11PC S/R$ 41.836,52(DEDUZ VT E VR) E ISS 5# S/TOTAL. REL. 138/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.988,26 |
| 2006OB901403 | 2006-02-22T00:00 | NFF 29384(PARTE)MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA.RET.SRF 9,45# S/VRL APROP.,INSS 11# E ISS 5# RECOLHIDOS NA 2006NS001671. REL. 138/2006 PERIODO: DEZEMBRO/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.598,18 |
| 2006OB901404 | 2006-02-22T00:00 | NFS 1867(COPIA). PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTER- NAS DA CD. REF.13O.SALARIO. RET SRF 9,45#, ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL RETIDOS 2005NS013688. LIBERACAO DE PARTE BLOQUEADA NA REL. 723/05. RELACAO 141/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.257,85 |
| 2006OB901405 | 2006-02-22T00:00 | NFS 029. SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETSRF 9,45 P.CENTO S/VRL APR.,ISS 5 P.CENTO S/TOTAL E 11 P.CENTO INSS SOBRE R$ 102.253,26 (DEDUZ VT/VR). GLOSAR 44,42(COBR.IND.). PER: JAN/06. REL. 140/06 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 87.640,35 |
| 2006OB901406 | 2006-02-22T00:00 | NFFS 838 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEISFUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 008 DE2006 - SISTEMA DEMAP - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.407,81 |
| 2006OB901407 | 2006-02-22T00:00 | NFS 4056/57-FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL). HORA EXTRA - RET. SRF 9,45PCINSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 139 2006 - PERIODO 01 A 25 DE JANEIRO DE 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.895,36 |
| 2006OB901408 | 2006-02-22T00:00 | NFS 4071 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# -REL.139/06- PERIODO: 26/12 A 31/12/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 741,45 |
| 2006OB901409 | 2006-02-22T00:00 | NFS 2286-COPIA VRL. REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIALLIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA 2006NS000730 - RELACAO 126/06 - RETEN-CAO 9,45 PC SOBRE VALOR APROPRIADO - RELACAO 139 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 64,66 |
| 2006OB901410 | 2006-02-22T00:00 | NFS 4058 - SERV. COPA, COZINHA LIMPEZA...NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF. 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S. TOTAL DA NF. PERIODO:26 A 31 DE DEZEMBRO/2005 - RELACAO 139/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.150,61 |
| 2006OB901411 | 2006-02-22T00:00 | NFS 4070 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA.RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.139/06.01 A 25.JANEIRO.2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.694,78 |
| 2006OB901412 | 2006-02-22T00:00 | NFS 4048 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.139/06. GLOSA R$51,25 COBRANCA INDEVIDA .. JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 248.336,17 |
| 2006OB901413 | 2006-02-22T00:00 | NF 16609 - SERV.DE MANUT.PREV.CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS, EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REFERENCIA SET/05 REL. 41/06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2006OB901414 | 2006-02-22T00:00 | NF 16803 - SERV.DE MANUT.PREV.CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS, EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REFERENCIA OUT/05 REL. 41/06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2006OB901415 | 2006-02-22T00:00 | NF 16987 - SERV.DE MANUT.PREV.CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS, EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REFERENCIA NOV/05 REL. 41/06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2006OB901416 | 2006-02-22T00:00 | FATS.110/7/2/3/6 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, ISS 5# S/CONSERV. DE HIDROMETROS, R$ 135,00 REL. 140/06. PERIODO FEVEREIRO/06 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 20.290,32 |
| 2006OB901418 | 2006-02-22T00:00 | NN. 98782109244-0/107843-X/109242-4 - TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O APART. 609, BLOCO H, DA SQN 105 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELAS: JANEIRO/FEVEREIRO/MARçO/2006 - PROCESSO 163375/2005. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 480,00 |
| 2006OB901434 | 2006-02-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS 11,18 DE AUX.ALIMENTACAO,VIA-GEM PARA SAO PAULO NO DIA 13/02/06 PARA ACOMPANHAR EXMO. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2006OB901435 | 2006-02-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00074139/05 - PROC. 38.157/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.702,67 |
| 2006OB901436 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO CHICAO BRIGIDO PROCESSO Nº 104.749/06 | 062.928.522-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.419,02 |
| 2006OB901437 | 2006-02-22T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/02/06 PROC.Nº 005.222/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006OB901437 | 2006-02-22T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/02/06 PROC.Nº 005.222/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB901438 | 2006-02-22T00:00 | AUTO DE INF. NR J001044221 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE ALBERTO B. SOMMER P.12846 DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO 0389. PROCESSO 2006/005122 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB901439 | 2006-02-22T00:00 | AUTO DE INF. NR P000488110 COMETIDA PELO FUNCIONARIO ALDO ROSEMIRO DE MEDEIROSP.12742, DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/005123 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB901440 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1282. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.058,30 |
| 2006OB901441 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1282. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.059,45 |
| 2006OB901442 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1283. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.086,43 |
| 2006OB901443 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1635. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.189,12 |
| 2006OB901444 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1634. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.587,33 |
| 2006OB901445 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1635. | 001.683.878-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.799,70 |
| 2006OB901446 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1634. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.053,63 |
| 2006OB901449 | 2006-02-23T00:00 | 5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE US$350,00 (3.850,00) VIAGEM P/JAPAO NO PERIODO DE 27/FEV A 07/MAR/06 P/ REPRESENTAR A C.D. COMO MEMBRO DA CPMI. COTAÇAO 2.20 | 035.659.717-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.850,00 |
| 2006OB901450 | 2006-02-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + R$160,00 DE ADICON. DE EMBARQ. E DE- SEMB. MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$55,90 VIAGEM P/ S.PAULO NOS DIAS 22 A 24/FEV/06 P/ VISITA TÉCNICA À EMPRESA ANALÍTICA CONSULTORIA. PONTO 6.325. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB901460 | 2006-02-23T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA SER-VIDORA REQUISITADA VILMA LÚCIA DE FREITAS SIQUEIRA, CPF: 105.314.528-40. PONTO182.603, CFM. PROC. 09.316/04, REF. FOPAG FEV/06-NORMAL. DDP 142-02/2006. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2006OB901468 | 2006-02-23T00:00 | NFFS 56263/56130 SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORESE DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.046/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.583,41 |
| 2006OB901469 | 2006-02-23T00:00 | NFS 2828 (PARTE). SERVICO GARTNER INTELLIGENCE ADVISOR P/ACESSO REMOTO...PARCELA 1/4. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 46/05 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.479,43 |
| 2006OB901470 | 2006-02-23T00:00 | NFS 2828 (PARTE). SERVICO GARTNER INTELLIGENCE ADVISOR P/ACESSO REMOTO...PARCELA 1/4. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 46/05 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 34.592,37 |
| 2006OB901471 | 2006-02-23T00:00 | NF 1040. CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 046/2006. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 120,01 |
| 2006OB901472 | 2006-02-23T00:00 | NF 726/737 - FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.PREV. E CORRETIVA EM PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOSDAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APS.FUNCIONAIS/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED. REL.46/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 633,00 |
| 2006OB901473 | 2006-02-23T00:00 | NFS 79 A 83/86/89 -SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNEC. MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 15.065,77(TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 46 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 26.410,31 |
| 2006OB901474 | 2006-02-23T00:00 | NF 7443/7444 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS .. ISENTO IMPOSTOS. REL. 46/06 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 48.514,97 |
| 2006OB901475 | 2006-02-23T00:00 | NF 59 (PARTE) SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZACAO E REINSTALACAO DO SOFTWARE DE JORNALISMO BURLI. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. REL. 046/06.PERIODO JANEIRO 2006. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.199,50 |
| 2006OB901476 | 2006-02-23T00:00 | NF 59 (PARTE) SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZACAO E REINSTALACAO DO SOFTWARE DE JORNALISMO BURLI. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2006NS001770.RELACAO 046/2006. PERIODO JANEIRO 2006. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 166,00 |
| 2006OB901477 | 2006-02-23T00:00 | NF 7440/7441/7442 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS .. ISENTO IMPOSTOS. REL. 46/06 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 19.519,84 |
| 2006OB901478 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO RONALDO DIMAS PROCESSO Nº 104.803/06. | 260.210.136-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 685,62 |
| 2006OB901479 | 2006-02-23T00:00 | NF 39531- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 46/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 193,20 |
| 2006OB901484 | 2006-02-23T00:00 | NFS 008 - SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET., C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRA-SOM DIGITAL MUTIFREQ... INST. NO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85PC E ISS5PC. RELACAO 46/2006 - PERIODO 18.01.06 A 17.02.2006. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.367,88 |
| 2006OB901496 | 2006-02-23T00:00 | FAT.0602.00.311.511(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VLR APROP., ISS RETIDO NA 2006NS001801 GLOSA R$3.083,74 COBR.INDEVIDA. REL. 142/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 A FEVEREIRO/06 CONF. DESPACHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 38.559,95 |
| 2006OB901497 | 2006-02-23T00:00 | FAT.0602.00.311.511(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VLR APROP., ISS RETIDO NA 2006NS001801 GLOSA R$3.083,74 COBR.INDEVIDA. REL. 142/06 PERIODO: DEZEMBRO/05 A FEVEREIRO/06 CONF. DESPACHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.817,57 |
| 2006OB901498 | 2006-02-23T00:00 | FAT.0602.00.311.511(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VLR APROPRIADO .. ISS 5# S/R$ 207,69 REL.142/06 PERIODO: DEZEMBRO/2005 A FEVEREIRO/2006 CONFORME DESPACHO... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 798,62 |
| 2006OB901499 | 2006-02-23T00:00 | FAT.110/1 FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADM. DA CD.RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/CONSERVACAO HIDROMETRO (R$98,88).RELACAO 142DE 2006 - PERIODO FEVEREIRO DE 2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 141.503,87 |
| 2006OB901500 | 2006-02-23T00:00 | NF 301 FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES (RODIZIOS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.36/2006 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 280,00 |
| 2006OB901501 | 2006-02-23T00:00 | NF 256 FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES (CONFRATERNIZA- CAO EM HOMENAGEM A DELEGACAO ANGOLANA DIA 25/01/2006). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 22/2006 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 760,00 |
| 2006OB901502 | 2006-02-23T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, REF. COMPLEMENTACAO DA 2006OB901071,TENDO EMVISTA RETORNO DIA 12.02.06. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006OB901503 | 2006-02-23T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, REF. COMPLEMENTACAO DA 2006OB901071,TENDO EMVISTA RETORNO DIA 12.02.06. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006OB901504 | 2006-02-23T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, REF. COMPLEMENTACAO DA 2006OB901073. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006OB901505 | 2006-02-23T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, REF. COMPLEMENTACAO DA 2006OB901074. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006OB901510 | 2006-02-23T00:00 | PAG.FAT.Nº 00076999/06-PR. 4.637/06-DESC.(R$9.398,93)REF. DESPESA 2005, NOTA CRéD. 2019 PR. 4.833/06-TRANSF. FUNDO ROTATIVO DA CâMARA DOS DEPUTADOS. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.418,47 |
| 2006OB901511 | 2006-02-23T00:00 | PAG.FAT.Nº00077917/06-PR.5.349/06-DESC.R$16.240,81) REF. DESPESAS BILHETES EXERCíCIO 2005 (NOTAS CRéD.2035,2045)-TRANSF. FUNDO ROT.CâMARA DEPUTADOS. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 45.632,90 |
| 2006OB901512 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR PROCESSO Nº 104.804/06 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 571,42 |
| 2006OB901513 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1285. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.206,08 |
| 2006OB901514 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1284. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.124,79 |
| 2006OB901515 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1284. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.153,65 |
| 2006OB901516 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1636. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.864,31 |
| 2006OB901517 | 2006-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1636. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.358,28 |
| 2006OB901518 | 2006-02-24T00:00 | PAG.FAT. Nº 00077918/06 - PROCESSO Nº 5.348/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.028,88 |
| 2006OB901519 | 2006-02-24T00:00 | NF 116119 FORNECIMENTO DE 100 MTS.FITA VELCRO PARA AMARRACAO DE CABOS, MARCA CRISTAL, DEST. CENIN/CD. RET.SRF 5,85PC REL.45/2006 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 404,85 |
| 2006OB901520 | 2006-02-24T00:00 | NFS 011 .. SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE 03 PARA-RAIOS RADIOATIVOS RET. SRF 5,85# E ISS 1# .. REL.45/06 | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.189,03 |
| 2006OB901521 | 2006-02-24T00:00 | NF 11853 - FORNECIMENTO DE 30 FRASCOS DE ETER SULFURICO PARA REMOVER CURATIVOSRET. SRF 5,85 PC. REL. 10/06 SISTEMA DEMAP | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 508,41 |
| 2006OB901522 | 2006-02-24T00:00 | NF 3033/3184 - FORNEC. MATERIAIS DIVERSOS P/SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II CONFORMEPEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTA PELO SIMPLES FEDERAL. REL.10/2006 SD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.649,96 |
| 2006OB901524 | 2006-02-24T00:00 | NFS 110 SERV. REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHAB.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 44/2006.PARTE NE. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 688,75 |
| 2006OB901525 | 2006-02-24T00:00 | NF 248 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORRO NO IMOVEL DA CD, SITO SQN 302-D-403... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 44/2006.OBS: FINAL NE. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 2.473,94 |
| 2006OB901526 | 2006-02-24T00:00 | NFFS 844-PARTE-FORNEC.MAO-DE-OBRA/EXEC.SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.PREDIOSADM/CD (HORA-EXTRA). RET.SRF.5,85 PC S/VRL.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTALGLOSAR R$507,67 (470,61 COB.IND. E 37,06 AGUARD.NE)- REL. 142/06 - PER. JAN/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 131,94 |
| 2006OB901527 | 2006-02-24T00:00 | NFFS 844-PARTE-FORNEC.MAO-DE-OBRA/EXEC.SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.PREDIOSADM/CD (HORA-EXTRA). RET.SRF.5,85 PC S/VRL.APROPR.,INSS 11PC E ISS 5PC RETIDOSNA 2006NS001838 - RELACAO 142 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 733,50 |
| 2006OB901528 | 2006-02-24T00:00 | NFFS 847 - MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOS ADM/CD (HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85PC S/VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA R$20,16 (COBRANCA INDEVIDA).REL.142/06. NOVEMBRO/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.030,51 |
| 2006OB901529 | 2006-02-24T00:00 | NFS 2262 SERVICO CONFECCAO DE FOTOLITOS PARA REVISTA COM 36 PAGINAS... A PEDI-DO DA COORDENACAO DE DIVULGACAO/SECOM/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.45/06 | 00.119.123/0001-46 - CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 534,90 |
| 2006OB901530 | 2006-02-24T00:00 | FATURA 051200147075 SERV. DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE-REMAV- RET.SRF 9,45# ........... PER. 02/11/2005 A 01/12/2005 - RELACAO 142/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.343,55 |
| 2006OB901531 | 2006-02-24T00:00 | NF 84583 .. FORNECIMENTO DE 02 LITROS DE BENZINA RETIFICADA COMERCIALRET. SRF 5,85# .. REL.10/06/SD. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15,07 |
| 2006OB901532 | 2006-02-24T00:00 | NFF 57176/77/79/81/82/83 - FORNECIMENTO DE CONECTOR FEMEA BRONZE SOLDAVEL EOUTROS.GLOSA R$ 277,00 REF.NF 57182. BLOQ.R$ 147,49(MULTA) NF 57176RET. SRF 5,85 PC. REL. 44/06 .. PROC.118776/04 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 7.567,12 |
| 2006OB901533 | 2006-02-24T00:00 | NF 3302 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES FEDERAL- RELACAO 10 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 657,72 |
| 2006OB901534 | 2006-02-24T00:00 | NFS 97/106 .. SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL:SQN 202-I-301 ESQN 202-J-204 .. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL,INSS 11# S/R$3077,72 (MAO-DE-OBRA) .. REL.44/96. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.395,26 |
| 2006OB901535 | 2006-02-24T00:00 | NFS 098 - SERV. PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RETENCAO SRF 5,85PCISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 848,90RELACAO 44 2006 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.488,15 |
| 2006OB901536 | 2006-02-24T00:00 | NFF 218. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DO SOFTWARE MICROSOFT PROJECT, VERSAO MAIS RECENTE SIST. OPERACIONAL WINDOWS 2000, PEDIDO CENIN/CD. RET. 5,85 P.CEN TO S/TOTAL NF. BLOQUEIO R$ 406,90 (MULTA). PROC. 128.962/05. REL 45/06 | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ 14.327,50 |
| 2006OB901537 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1286. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.065,61 |
| 2006OB901538 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1286. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.779,87 |
| 2006OB901539 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1287. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.375,03 |
| 2006OB901540 | 2006-02-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5170261/06 - PROCESSO Nº 5.493/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.439,26 |
| 2006OB901541 | 2006-02-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2921917/06 - PROCESSO Nº 5.459/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 141.571,36 |
| 2006OB901542 | 2006-02-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5160261/06 - PROCESSO Nº 5.494/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 66.468,28 |
| 2006OB901543 | 2006-02-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5190261/06 - PROCESSO Nº 5.492/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 92.132,90 |
| 2006OB901544 | 2006-02-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5150261/06 - PROCESSO Nº 5.491/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 41,83 |
| 2006OB901545 | 2006-02-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00074807/05 - PROCESSO Nº 2.913/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 680,44 |
| 2006OB901546 | 2006-02-24T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 6,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MENOS R$ 78,26 DE DESC. DEAUX. ALIMENTACAO + R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AMACEIO-AL NO PERIODO DE 23/02 A 02/03 ACOMPANHANDO PRESIDENTE - PONTO 3413. | 066.719.261-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.381,74 |
| 2006OB901547 | 2006-02-24T00:00 | 01 DIARIA DE R$ 350,00 + 6,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MENOS R$ 78,26 DE DESC. DEAUX. ALIMENTACAO + R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AMACEIO-AL NO PERIODO DE 23/02 A 02/03 ACOMPANHANDO PRESIDENTE - PONTO 3697. | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.381,74 |
| 2006OB901548 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1637. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.794,02 |
| 2006OB901549 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 105.001 E 105.057/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.281,87 |
| 2006OB901550 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1638. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.789,45 |
| 2006OB901551 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1638. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.955,95 |
| 2006OB901552 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1639. | 123.773.925-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.912,23 |
| 2006OB901553 | 2006-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1637. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.828,02 |
| 2006OB901558 | 2006-03-01T00:00 | NF 3330 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.11/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 470,96 |
| 2006OB901559 | 2006-03-01T00:00 | NF 5365 - FORNECIMENTO DE 03 KITS DE HEMOGLOBINA GLICADA P/25 TESTES M.LABTESTRET. SRF 5,85PC. REL. 11/06 - SISTEMA DEMAP | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 457,57 |
| 2006OB901560 | 2006-03-01T00:00 | NF 19677/877/878/957/20041/161/196/505/544/752/813. - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 11/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 68.875,00 |
| 2006OB901561 | 2006-03-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5180261/06 - PROCESSO Nº 5.495/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 50.758,33 |
| 2006OB901562 | 2006-03-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2921918/06 - PROCESSO Nº 5.460/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 126.075,21 |
| 2006OB901563 | 2006-03-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2921919/06 - PROCESSO Nº 5.461/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 76.555,79 |
| 2006OB901564 | 2006-03-01T00:00 | PAG.FAT.Nº00076782/06-PR.Nº3.173/06-DESC.(R$2.434,24)REF.DESPESAS BILHETES PASSAGEM AéREA EXERCíCIO 2005(NOTA CRéD.1869)-TRANSF.FUNDO ROTATIVO CâMARA DOS DEPUTADOS- EUREXPRESS(IN480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.267,81 |
| 2006OB901565 | 2006-03-01T00:00 | PAG. FAT. Nº 00077587/06 - PROCESSO Nº 4.943/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.378,64 |
| 2006OB901566 | 2006-03-01T00:00 | NF 6287 - FORNECIMENTO DE CHAS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 049DE 2006 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.953,00 |
| 2006OB901567 | 2006-03-01T00:00 | NF 105789(PARTE)- SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS- RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SO-BRE VALOR APROPRIADO. RELACAO 49 2006 - PARCELA 08 DEZEMBRO 2005 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 143,04 |
| 2006OB901568 | 2006-03-01T00:00 | NF 105789(PARTE)- SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALORAPROPRIADO. RELACAO 49 2006 - PARCELA 08 DEZEMBRO 2005 - COMPL.2006NS001875 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 35,86 |
| 2006OB901569 | 2006-03-01T00:00 | NF 17191 - SERVICO DE MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMCOMPUTADORES SERVIDORES, ACER...A PEDIDO DO CENIN. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 49 2006 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2006OB901570 | 2006-03-01T00:00 | NF 17398(PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS, EMCOMPUTADORES SERVIDORES, ACER...A PEDIDO DO CENIN. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 49 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.001,16 |
| 2006OB901571 | 2006-03-01T00:00 | NF 17398(PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS, EMCOMPUTADORES SERVIDORES, ACER...A PEDIDO DO CENIN. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERALISS RETIDO NA 2006NS001892 - RELACAO 49 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 780,00 |
| 2006OB901572 | 2006-03-01T00:00 | NFF 654 - FORNECIMENTO 50 DISCOS RIGIDOS, MARCA VANTEC AA PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 49 DE 2006 | 03.975.011/0001-85 - VG ENTERPRISES COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA | R$ 65.750,00 |
| 2006OB901573 | 2006-03-01T00:00 | NFS 104899 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS...NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE...RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 49 2006.PERIODO JANEIRO DE 2006 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.118,53 |
| 2006OB901574 | 2006-03-01T00:00 | NFF 33495/24661 - SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 49 2006 - PERIODO AGOSTO E NOVEMBRO DE 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 209,44 |
| 2006OB901575 | 2006-03-01T00:00 | NFS 0097 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO SOBRE4.151,70 (MAO DE OBRA) - RELACAO 49 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 7.277,96 |
| 2006OB901576 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4079 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 49 DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.080,27 |
| 2006OB901577 | 2006-03-01T00:00 | NF 3145 E 3146 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL - RELACAO 49 DE 2006 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 358,00 |
| 2006OB901578 | 2006-03-01T00:00 | NFF 19492/493/20076/130/181 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET (CUPILHA TRAVA E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELA-CAO 49 DE 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.666,51 |
| 2006OB901579 | 2006-03-01T00:00 | FATURA 060200041701 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES..REDE METROP. ALTA VELOCIDADE...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - PERIODO 02.01.2006 A 01.02.2006 - RELACAO:46 DE 2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.343,55 |
| 2006OB901580 | 2006-03-01T00:00 | NFFPS FS0018103 COPIA LIBERACAO DE PARTE DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2005NS09589REF LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS...RESTANTE CONTINUA GLODADO.RET. SRF 5,85PCS/VRL APROPRIADO . RELACAO 144/06 PER. 01 A 13/05/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 39.967,19 |
| 2006OB901581 | 2006-03-01T00:00 | NFFPS FS0018102 LIBERACAO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NA 2005NS008028 REF LOCA CAO DE MAQUINAS COPUIADORAS... RET 5,85 PC SRF. RESTANTE CONTINUA GLOSADO PORCOBRANCA INDEVIDA. RELAçãO 144/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 41.617,27 |
| 2006OB901582 | 2006-03-01T00:00 | NF 250 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS DA CD. (SQN -202-I-602)... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 50/06. OBS: PARTE NE. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 1.927,21 |
| 2006OB901583 | 2006-03-01T00:00 | AUTO DE INF.I000185314 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS LENIMAR LIMA FILHO PRONT.12845.CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-1453. PROCESSO 005300/06 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 459,69 |
| 2006OB901584 | 2006-03-01T00:00 | NF 112. FORNECIMENTO DE 80 CX DE GRAMPO P/GRAMPEADOR PNEUMATICO RE.PCW 50.7,CAIXA C/1000, MARCA NOSAC/PROBEL/TRIT, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD.RET. SRF 5,85PC. REL. 50/06. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 233,50 |
| 2006OB901585 | 2006-03-01T00:00 | NFS 004 -SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DACAMARA - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11 PC S/R$ 3.110,41- RELACAO 46 DE 2006 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 5.452,18 |
| 2006OB901586 | 2006-03-01T00:00 | NF 443 A 446 .. FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES DIVERSOS.RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. REL.50/06 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 725.932,86 |
| 2006OB901588 | 2006-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1288. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.899,81 |
| 2006OB901589 | 2006-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1640. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138.869,58 |
| 2006OB901590 | 2006-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1288. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.321,13 |
| 2006OB901591 | 2006-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1640. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.572,88 |
| 2006OB901592 | 2006-03-01T00:00 | PAG. FAT. Nº 00077133/06 - PROC. Nº 4.704/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.758,48 |
| 2006OB901596 | 2006-03-01T00:00 | PAG. FAT. Nº 00077463/06 - PROC. Nº 4.929/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.480,54 |
| 2006OB901597 | 2006-03-02T00:00 | NFPS 001494 CPS 060101512287-8 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEOE AUDIO ASSOCIADO INTERLINGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB.RET. SRF 9,45PC REL.144/2006 PER.DIAS 02/12/05 E 13/12/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 146,15 |
| 2006OB901598 | 2006-03-02T00:00 | FAT.06/02/01512221-2 SERV. TRANSP.,SOB DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS DE TELEVISAO DA EMBRATEL...SERVIDAS PELO SMARTVIDEO. RET. SRF 9,45# REL.145/06 PERIODO: 10/01 A 09/02/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 365,38 |
| 2006OB901599 | 2006-03-02T00:00 | NFFEES 894705 IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD. RET. SRF 5,85PC S/VLR.APROPRIADO. REL.143/2006PERIODO: FEVEREIRO/06 PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 45.461,26 |
| 2006OB901600 | 2006-03-02T00:00 | NFFEE 894705 IDENT 492.474-6 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.ANEXO I/CD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 143/06. PERIODO FEVEREIRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,88 |
| 2006OB901601 | 2006-03-02T00:00 | FATURA 567 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZ. SISTEMA DE TELECOM. POR LINHAS FISI-CAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RETENCAO SRF 9,45#PERIODO: JANEIRO/2006. RELACAO 143/2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2006OB901602 | 2006-03-02T00:00 | NFFEES 894706 IDENT. 490.998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCI-PAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL.143/2006.PERIODO FEVEREIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 147.134,88 |
| 2006OB901603 | 2006-03-02T00:00 | NFFEE 894706 IDENT 490.998-4 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.PRINCIPAL/CD. ISENTO DE RETENCOES. REL.143/06. PERIODO FEVEREIRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,88 |
| 2006OB901604 | 2006-03-02T00:00 | NFFEES 894701 IDENTIFICACAO 491.030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET.SRF 5,85PC S/VLR. APROPRIADO. REL.143/06- PGTO PARTE FATURA - PER. FEVEREIRO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 104.692,56 |
| 2006OB901605 | 2006-03-02T00:00 | NFFEE 894701 IDENT 491.030-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.ANEXO IV/CD E A CONDICIONADO. ISENTO RETENCOES. REL.143/06 PERIODO FEVEREIRO/06__________________________________PAGTO FINAL | 974100/91000 - CEB | R$ 359,88 |
| 2006OB901606 | 2006-03-02T00:00 | NFF 29386 - FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.HORA-EXTRA. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 9.739,31 (DEDUZ VT E VR) EISS 5 PC - RELACAO 143/2006 - PERIODO 01/12 A 31/12/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.613,82 |
| 2006OB901607 | 2006-03-02T00:00 | NFFS 845 - MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOS ADM/CD(HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85PC S/VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL.GLOSA R$160,80(COBRANCA INDEVIDA).REL.143/06. NOVEMBRO/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 477,21 |
| 2006OB901608 | 2006-03-02T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.195-1 LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 144/2006 PERIODO 14/12/05 A 25/12/05(12 DIAS) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.445,74 |
| 2006OB901609 | 2006-03-02T00:00 | NFFS 848 FORN-MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOSADMIN/CD (HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85PC S/VLR.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TO-TAL NFS. REL.143/2006 PERIODO NOVEMBRO/2005. GLOSA $29,19(COB.INDEVIDA) | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 181,57 |
| 2006OB901610 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO NEY LOPES, CART.126, NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1266. | 003.079.474-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.837,28 |
| 2006OB901611 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2921913/06 PROCESSO NúMERO 5.454/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.857,86 |
| 2006OB901612 | 2006-03-02T00:00 | PAG. FAT. Nº 2921914/06 - PROC. Nº 5.456/06-DESC.R$2.159,68, REF. OFíCIOS 007,012/06 E OF. S/Nº DATADO 23.02.2006 (DEP. CHICO SARDELLI) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.318,46 |
| 2006OB901613 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2921916/06 PROCESSO NúMERO 5.458/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 119.794,24 |
| 2006OB901614 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1290. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.397,86 |
| 2006OB901615 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1290. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.818,78 |
| 2006OB901616 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1289. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243,77 |
| 2006OB901617 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00078205/06 - PROCESSO Nº 5.596/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.899,90 |
| 2006OB901618 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2921915/06 PROCESSO NúMERO 5.457/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 162.246,72 |
| 2006OB901624 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1641. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.255,33 |
| 2006OB901625 | 2006-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1641. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.777,80 |
| 2006OB901626 | 2006-03-02T00:00 | NFS 4076 (PARTE). VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS TV/CAMARA.RET. SRF 9,45PC S/VALOR APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/ VALOR DA NOTA.REL.53/06 .. 01 A 25/01/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.826,40 |
| 2006OB901627 | 2006-03-02T00:00 | NFS 4076 (PARTE). VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS TV/CAMARA. FINAL 2006NS002012RET. SRF 9,45PC S/VALOR APROP., INSS 11PC E ISS 5PC RECOLHIDOS NA 2006NS002012REL.53/06 .. 26 A 30/12/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.699,19 |
| 2006OB901628 | 2006-03-02T00:00 | NFS 98 E 99 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNEC. MATERIAL EM IMOVEL FUN-CIONAL CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 12.464,80 (TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 53 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 21.850,81 |
| 2006OB901629 | 2006-03-02T00:00 | NFS 099 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#.REL.053/06. PERIODO: 26/01 A 25/02/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 64.289,29 |
| 2006OB901630 | 2006-03-02T00:00 | NFFS 859 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5# REL. 13/06 SIST. DEMAP PERIODO: JANEIRO/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.519,10 |
| 2006OB901631 | 2006-03-02T00:00 | NFS 107 SERVICO IMPERMEABILIZACAO C/FORNEC. DE MATERIAL (SQS 111-G PARTE COMUME SQN 304-B-201). RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NF, INSS 11 PC S/2.052,94RELACAO 051/2006 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.598,83 |
| 2006OB901632 | 2006-03-02T00:00 | NFS 142 SERV. DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS...DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NFS,INSS11# S/$22.423,05(MAO DE OBRA) REL.55/06 PER.01 A 15/02/06(ETAPA 3) | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 39.307,62 |
| 2006OB901633 | 2006-03-02T00:00 | NN. 1/6102120326/327/328/329/330/331/332, REF. TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DA CD 1101 A 1107 NO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL. 53/06. PERIODO: MARçO/2006 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006OB901634 | 2006-03-03T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB901536 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ -14.327,50 |
| 2006OB901635 | 2006-03-03T00:00 | NFS 323- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 PC. RELACAO 53/06. PERIODO: 19/01/06 A 18/02/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2006OB901636 | 2006-03-03T00:00 | NFF 4609 SERVICO SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES E SUPORTE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET. SRF 9,45# RELACAO 053/2006 PARCELA 09/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.934,51 |
| 2006OB901637 | 2006-03-03T00:00 | NFFS 7174 PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL NF. REL. 53/2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 43.630,50 |
| 2006OB901638 | 2006-03-03T00:00 | NFF 6455 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - RELACAO 53 DE 2006 - PERIODO12.01.2006 A 12.02.2006 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2006OB901639 | 2006-03-03T00:00 | NFF 234 FORNECIMENTO DE 02 UNID. DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO REMOVÍVEL, MARCAKINGSTON-PEN DRIVE 512MB USB 2,0. DEMAIS ESPECIF. CONFORME CONVITE E PROPOSTA,A PEDIDO DO SERV. FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. - OPT. SIMPLES - REL. 50/06. | 07.265.008/0001-29 - DELTA TI INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 288,00 |
| 2006OB901640 | 2006-03-03T00:00 | NF 39628- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 53/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,40 |
| 2006OB901641 | 2006-03-03T00:00 | NFSC 25124 ... SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAÇÃO DE 01 PTO PRINCIPALE 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD.. GLOSA R$120,40 (COB.IND.).RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. REL.53/06 .. FEVEREIRO/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB901642 | 2006-03-03T00:00 | CPS 051201512120-0 - LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIOASSOCIADO INTERLINGANDO ESTUDIOS TV CAMARA E EMBRATEL/BSB. RETENCAOSRF 9,45 PCOBS:VRL REF. DIFERENCAS IMPOSTO,CONF.DESP.SECOM/CD. PER.26.10-07,24 E 25.11.05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 438,45 |
| 2006OB901643 | 2006-03-03T00:00 | NFS 1761 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... ISS 5 POR CENTO. ENPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 53/2006 - PERIODO: JANEIRO/2006. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 600,40 |
| 2006OB901644 | 2006-03-03T00:00 | NFF 138407/138408 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,LAMPADAS,DISJUNTORES,BO-CAL E SOQUETES... RET 5,85 PC SRF. BLOQUEIO DE R$225,68 RELATIVO A MULTA (NFF138407) RELACAO 51/06 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.899,10 |
| 2006OB901645 | 2006-03-03T00:00 | NFF 684448-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 146/2006 - REFERENCIA 01.01 A 20.01.2006 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 10.385,21 |
| 2006OB901646 | 2006-03-03T00:00 | NF 20543 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL. 11/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 6.525,00 |
| 2006OB901647 | 2006-03-03T00:00 | NFF 50245 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45# PERIODO 23/01 A 22/02/2006 REL.53/06 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2006OB901648 | 2006-03-03T00:00 | NFF 218. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DO SOFTWARE MICROSOFT PROJECT, VERSAOMAIS RECENTE SIST. OPERACIONAL WINDOWS 2000, PEDIDO CENIN/CD. RET. 5,85 P.CENTO S/TOTAL NF. BLOQUEIO R$ 406,90 (MULTA). PROC. 128.962/05. REL 45/06 | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ 14.327,50 |
| 2006OB901649 | 2006-03-03T00:00 | RECIBOS S/N - TAXAS EXTRAORDINARIAS EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCE1105 APT 203 - REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2006 PROCESSO 168296/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 30,00 |
| 2006OB901650 | 2006-03-03T00:00 | NFS 1758 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... ISS 5 POR CENTO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED.. RELACAO 53/2006 - PERIODO: DEZEMBRO/2005. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 600,40 |
| 2006OB901651 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA PROCESSO NúMERO 105.215/06. | 015.498.122-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178,39 |
| 2006OB901652 | 2006-03-03T00:00 | PAG. FAT. 00078169/06 PROC. 5.499/06 - DESC. (R$207,16)REF. NOTA CRéDITO13988 PROC. 5.582/06 BIL. EXERC.2005-TRANSF.FUNDO ROT. CAMARA DEPUTADOS.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.675,47 |
| 2006OB901653 | 2006-03-03T00:00 | PAG. FAT. 00078171/06 PROC.5.500/06, DESC.(R$1.502,87)REF. NOTA CRéDITO 1941PROC.4.380/06-BILHETES EXERCíCIO 2005-TRANSF.FUNDO ROTATIVO CâMARA_DEPUTADOS.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.786,94 |
| 2006OB901654 | 2006-03-03T00:00 | PAG. FAT. 00078298/06 - PROC. 5.687/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.661,37 |
| 2006OB901655 | 2006-03-03T00:00 | PAG. FAT. 00078320/06 - PROC. 5.685/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 683,67 |
| 2006OB901656 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1643. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.951,05 |
| 2006OB901657 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.DR.ROSINHA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1643. | 299.385.209-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 133,10 |
| 2006OB901658 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1642. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.416,54 |
| 2006OB901659 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1642. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.140,50 |
| 2006OB901660 | 2006-03-03T00:00 | NFS.155 - CONFECCAO DE MOLDURAS P/ FOTOS, P/ ATENDER SOLICITACAO DA SECON/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS 5PC REL. 45/2006 | 00.803.580/0001-55 - GATTAI ARTE E MOLDURAS LTDA | R$ 1.421,20 |
| 2006OB901661 | 2006-03-03T00:00 | NFFS. 19228 - FORNECIMENTO DE SOFTWARE NOVOS, EM SUAS VERSOES MAIS RECENTES,IDIOMAS PREF. EM PORTUGUES, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. SRF. 5,85PC.REL. 51/2006 | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 13.510,07 |
| 2006OB901662 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1644. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.078,90 |
| 2006OB901663 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1291. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.956,55 |
| 2006OB901664 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1644. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.057,04 |
| 2006OB901665 | 2006-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1291. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.461,85 |
| 2006OB901669 | 2006-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP.GERVÁSIO OLIVEIRA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1646. | 056.175.102-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2006OB901670 | 2006-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1645. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.792,10 |
| 2006OB901671 | 2006-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1292. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.584,87 |
| 2006OB901672 | 2006-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1645. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.800,04 |
| 2006OB901673 | 2006-03-06T00:00 | F.C 175000798267 E 175000798473 .. TAXA EXTRAORDINARIA APTOS FUNC.201 E 408. BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CD PROC.164631/05 .. MARCO/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2006OB901675 | 2006-03-06T00:00 | NF 611A617/619/624 FORNECIMENTO MARMORE PARA DIVISORIA, BANCADA E REVESTIMENTO"SULCAMAR.. RET.SRF 5,85PC. BLOQUEIO R$3.260,10(NF 619, MULTA,PROC.132.139/05 REL.50/06. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 27.433,73 |
| 2006OB901676 | 2006-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR.DEP.SEVERIANO ALVES DE SOUZA,CART.215,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72/2005- ADT Nº 1292. | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 992,88 |
| 2006OB901677 | 2006-03-06T00:00 | FC.36853812609-2/36853812611-4 - TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S/APTOS 201 E 303 DO BLOCO A,DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE MARCO/2006. PROCESSO 115.903/2004 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2006OB901678 | 2006-03-06T00:00 | F.C 12367890000000029-3. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: MAR/06 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2006OB901679 | 2006-03-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE04 A 05/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118.073 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2006OB901680 | 2006-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ AMAZONAS NO PERIODO DE 08 A 11/03/06 P/COMBATE A PIRATARIA E SONEGA-CAO FISCAL | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2006OB901681 | 2006-03-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ AMAZONAS NO PERIODO DE 08 A 09/03/06 PARA 1 SEMINARIO E TREINAMENTO DE COMBATE A PIRATARIA NO ESTADO DO AMAZONAS. | 114.170.722-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB901682 | 2006-03-07T00:00 | NFF 78528/529. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS (2100 UNIDADES DE LAMPADA FLUORESCENTE E OUTROS), DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMCO II. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 12/06 SIST. DEMAP | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 227.372,25 |
| 2006OB901683 | 2006-03-07T00:00 | NF 25551/25617 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO... KIT SORO ANTI-GAMA E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. __________________________REL 12 SISTEMA DEMAP | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.450,10 |
| 2006OB901684 | 2006-03-07T00:00 | NFS 178 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.304,00 (DIF. 1PC SAT ). REL. 147/06. REF.NOV/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 316.347,68 |
| 2006OB901685 | 2006-03-07T00:00 | NFFEES 894704 - IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II DA CD - RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. REL. 147/2006. FEVEREIRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 150.556,92 |
| 2006OB901686 | 2006-03-07T00:00 | NFFEES 894704 - IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 147/2006 - REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB901687 | 2006-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 03 A 06/03/2006PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5713 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB901688 | 2006-03-07T00:00 | NFFEES 894702. (IDENT. 491.012-5). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CD,ANEXO III. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO FEV/06. REL. 147/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 115.864,52 |
| 2006OB901689 | 2006-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 03 A 06/03/2006PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5992 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB901690 | 2006-03-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 03 A 06/03/2006PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3687 | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB901691 | 2006-03-07T00:00 | NFFEE 894702.IDENT 491.012-5. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A CD, ANEXO III. ISENTO RETENCOES. RELACAO 147/06. PERIODO FEV/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB901692 | 2006-03-07T00:00 | NFFEES 894696 IDENT. 490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO III DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 147/06 PERIODO DE FEV/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 131.084,64 |
| 2006OB901693 | 2006-03-07T00:00 | NFFEE 894696 IDENT 490.943-7 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ANEXO IV ILUMINACAOCD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 147/06. PERIODO FEVEREIRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB901694 | 2006-03-07T00:00 | NF 27674/1 .. FORNECIMENTO DE 5000 FOLHAS DE PAPEL MANTEIGA "FOSCOTEX". RET. SRF 5,85# .. REL.12/06/SD. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.954,30 |
| 2006OB901695 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1647. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.664,08 |
| 2006OB901696 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NS. 105.417,105.450,105.581 E 105.582/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.444,82 |
| 2006OB901697 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1647. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.359,88 |
| 2006OB901698 | 2006-03-07T00:00 | NF 1126. FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE DOBRADEIRA (ESPATULA) EM OSSO, DESTINADAS AO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 12/06 SIST. DEMAP | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 450,00 |
| 2006OB901699 | 2006-03-07T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAR/06. PROCESSO 105.495/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 109,00 |
| 2006OB901699 | 2006-03-07T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAR/06. PROCESSO 105.495/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.891,00 |
| 2006OB901700 | 2006-03-07T00:00 | NF. 1848 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE TONER P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK. A PEDIDO DO CENIN/CD, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 12/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.040,00 |
| 2006OB901701 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2927725/06 - PROCESSO Nº 5.801/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 57.984,16 |
| 2006OB901702 | 2006-03-07T00:00 | NFS. 178 FORNECIMENTO DE 50 CENTOS DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS COR BRANCA A PEDIDO DO CEDI/CD RET. SRF. 5,85PC REL. 12/2006. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 640,22 |
| 2006OB901703 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2927724/06 PROCESSO NúMERO 5.802/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 94.769,27 |
| 2006OB901704 | 2006-03-07T00:00 | NF 2757 FORNECIMENTO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 12 SISTEMA DEMAP | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 28,65 |
| 2006OB901705 | 2006-03-07T00:00 | NF 27675/1 .. FORNECIMENTO DE 90 PINCEIS MARCA TEXTO "DESART" E OUTROS. RET. SRF 5,85# .. REL.12/06/SD. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 102,53 |
| 2006OB901706 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2927722/06 - PROCESSO Nº 5.804/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 120.205,66 |
| 2006OB901707 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2927723/06, PROCESSO Nº 5.803/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.790,06 |
| 2006OB901708 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2927721/06 - PROCESSO Nº 5.805/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 156.686,38 |
| 2006OB901709 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.RAIMUNDO SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1648. | 034.092.442-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.763,31 |
| 2006OB901710 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.NILTON BALBINO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1648. | 577.853.687-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.997,92 |
| 2006OB901711 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1293. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.171,10 |
| 2006OB901712 | 2006-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1293. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.074,41 |
| 2006OB901720 | 2006-03-08T00:00 | FAT.06.02.40200083-0 - CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 148 2006 - PERIODO FEVEREIRO 2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 163.761,40 |
| 2006OB901721 | 2006-03-08T00:00 | NF 3142 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS IMOVEIS DA CD, BROCAS E OU TROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _________________________________________REL 57/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.742,00 |
| 2006OB901722 | 2006-03-08T00:00 | NF 459 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO. EMPRESA OPTANTE DO SIM- PLES FEDERAL. ______________RELACAO 57/2006 | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 568,10 |
| 2006OB901723 | 2006-03-08T00:00 | NF. 784 - FORNECIMENTO DE 03 APARELHO DVD, MODELO DVD-39DVX, MARCA CCE.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 57/2006. SISTEMA DEMAP. | 04.857.701/0001-00 - SADDOCK EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 930,00 |
| 2006OB901724 | 2006-03-08T00:00 | NFF 19473 FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE IMOVEIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD (TE ROSCAVEL... E OUTROS). RET. SRF 5,85# BLOQUEIO R$104,47 REF.MULTA. REL. 57/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.944,71 |
| 2006OB901725 | 2006-03-08T00:00 | NF 1994 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE IMOVEIS DA CD, CORREDIçAS METALICAS E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. __________________________________RELACAO 57/06 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 3.239,74 |
| 2006OB901726 | 2006-03-08T00:00 | NFF 18192/196 FORNEC. DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE IMOVEIS DA CD, A PE DIDO DA COHAB/CD (BARRAS DE TUBO PVC E OUTROS). RET. SRF 5,85# BLOQUEIO R$ 678,52 (NFF 18192) REF. MULTA. REL. 57/06 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.709,70 |
| 2006OB901727 | 2006-03-08T00:00 | FATURA 45104 E 45990 PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO DEMED/CD NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PERICIA MEDICA,CARMEM REGINA SIQUEIRA E OUTRSO. ISENTO DE IMPSTOSRELACAO 57/2006 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 6.604,80 |
| 2006OB901728 | 2006-03-08T00:00 | NFS 55 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO56/2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 363,93 |
| 2006OB901729 | 2006-03-08T00:00 | NFS 16-SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 56/2006. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 485,24 |
| 2006OB901730 | 2006-03-08T00:00 | NF 3140/41 FORNECIMENTO DE BUCHAS DE NYLON S-10 E OUTROS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 057/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 621,00 |
| 2006OB901731 | 2006-03-08T00:00 | NFS 02-SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 56/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 849,17 |
| 2006OB901732 | 2006-03-08T00:00 | NF 111324(COPIA AUTENTICADA) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INS-TALACOES DA CENTRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45# S/VRL APR.,E ISS 5# S/TOTAL. REL. 56/2006 PERIODO: 01 A 25/01/06. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 804,73 |
| 2006OB901733 | 2006-03-08T00:00 | NF 111324(COPIA AUTENTICADA)-PARTE-SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INS-TALACOES DA CENTRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45# S/VRL APR.,E ISS 5# RECOLHIDO NA 2006NS002141. REL. 56/2006. PERIODO: 26 A 31/12/05. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 172,37 |
| 2006OB901734 | 2006-03-08T00:00 | NF 435 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 056 2006 | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 415,00 |
| 2006OB901735 | 2006-03-08T00:00 | NFF 57174 - FORNECIMENTO TUBO PVC BRANCO COM ROSCA P/CD... RET. SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 126,00 (MULTA). RELACAO 57/06. PROCESSO 118.776/04. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.060,29 |
| 2006OB901736 | 2006-03-08T00:00 | NFF 24774 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETES EM MADEIRACOM ACABAMENTO SU PERFICIAL EM LÂMINA DE MADEIRA ENVERNIZADA, A PEDIDO DA COHAB/CD.RET.SRF 5,85 PC. RELACAO 57/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 590,89 |
| 2006OB901737 | 2006-03-08T00:00 | NFFS 626/622 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD- RET.SRF 9,45# E ISS 5# .. REL 056/06. PERIODO 31/01/06 A 27/02/06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB901738 | 2006-03-08T00:00 | NFS 26 A 29 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP. E ISS 5# SOBRE R$ 973,50(5 DIARIAS). REL. 056/06. PERIODO.DIA 17 A 19/01/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.028,07 |
| 2006OB901739 | 2006-03-08T00:00 | NF 7445/46/7455A7459 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS... GLOSAS $10.839,50 NF 7445/$4.079,65 NF 7455/$5.283,90 NF 7458 E $4.170,50 NF 7459, COB.INDEVIDA.ISENTO IMPOSTOS REL. 56/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 39.009,80 |
| 2006OB901740 | 2006-03-08T00:00 | NFS 101. PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS P/A CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/R$280,80 HONORARIOS BUSINESSDO BRA SIL, SRF 9,45 P.CENTO S/SUBCONTRATADA JORNAL TRIBUNA DO BRASIL. REL 56/06. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 468,42 |
| 2006OB901741 | 2006-03-08T00:00 | NFS 539(PARTE) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., E ISS 5# S/TOTAL. REL. 56/2006PERIODO: JANEIRO/2006 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.116,85 |
| 2006OB901742 | 2006-03-08T00:00 | NFS 539(PARTE) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., E ISS 5# RECOLHIDO NA 2006NS002130. -NS COMPLEMENTAR- PERIODO: JANEIRO/2006 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.279,73 |
| 2006OB901743 | 2006-03-08T00:00 | NFS 5551 SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC. PECASEM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL.REL. 56/2006 PERIODO 24/01/2006 A 23/02/2006 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2006OB901744 | 2006-03-08T00:00 | NFS 2119. MANUT. PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/R$ 91.222,50 (BASE DE CALCULO APOS DED. VT E VR). REL. 56/06. PERIODO: FEV/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 82.298,19 |
| 2006OB901745 | 2006-03-08T00:00 | NFF 20040/20331/20332/20335 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET(COMPRES. AR COND., FUSIVEL 10A, MANGUEIRA, RETENTOR RODA E OUTROS) RET. SRF 5,85# - RELACAO 56/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.939,99 |
| 2006OB901746 | 2006-03-08T00:00 | NFS 039 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45PC E ISS 5,00 PC S/ TOTAL DA NF.PERIODO: FE-VEREIRO/2006. RELACAO 56 DE 2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2006OB901747 | 2006-03-08T00:00 | FAT.0602.00.287.346. SERV. TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE... INTERNET. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 328,90 (COB. INDEVIDA). RELACAO 56/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.123,00 |
| 2006OB901748 | 2006-03-08T00:00 | FAT. 0601.00.108.095(COPIA). SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMERELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA REL. 07/06 (2006NS000213). RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 56/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 547,52 |
| 2006OB901749 | 2006-03-08T00:00 | NFF 11751/2/77/836/91/2/3/45 FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDEN- CIA ESTRANGEIRA(HISTORIA DO DIREITO PRIVADO...)BLOQUEIO RS 1.000,00, RS 304,20E RS 12,29 NAS NF'S RESPEC.11892/93/945 PRO 111430/05.RET 2,2# SRF REL.691/05 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.316,49 |
| 2006OB901750 | 2006-03-08T00:00 | MEIA DIARIA POR DIA NO VALOR DE R$ 100,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 13 E 14/02/06 P/SEMINARIO DE PREPARACAO DE JORNALISTAS PARA COBERTURA DA COP8 E MOP3. PONTO 6.895 | 946.979.905-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155,28 |
| 2006OB901751 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, CONFORME PROCESSO 105494/06. PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE. CPI TRAFICO DE ARMAS | 596.411.420-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2006OB901752 | 2006-03-08T00:00 | COPIA NF 218 - LIBERAçãO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS001828 INDEVIDAMENTE ,QUEORA SE REGULARIZA A PEDIDO DA SELIQ CONF. RELAçãO 45/06 | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ 406,90 |
| 2006OB901753 | 2006-03-08T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 COMO COMPLEMENTA DA 2006OB901228 VIAGEM P/BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 16 A 17/02/06 P/PARTICIPAR NA OFICINA PARA CRIACAO DECURSOS DE MESTRADO. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006OB901754 | 2006-03-08T00:00 | NF 7445/46/7455A7459 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS... GLOSAS $10.839,50NF 7445/$4.079,65 NF 7455/$5.283,90 NF 7458 E $4.170,50 NF 7459, COB.INDEVIDA.ISENTO IMPOSTOS REL. 56/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 39.009,80 |
| 2006OB901755 | 2006-03-08T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUXIL.ALIMENTACAOVIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 06/03/06 PARA ACOMPANHARNO EXMO.SENHOR PRESIDENTEDESTA CASA. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2006OB901756 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF- DDP 036-03/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.000,00 |
| 2006OB901756 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF- DDP 036-03/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.000,00 |
| 2006OB901756 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF- DDP 036-03/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.310,00 |
| 2006OB901756 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB E UNIDF- DDP 036-03/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 43.830,00 |
| 2006OB901757 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JAN/06 - CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB.DDP 036-03/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 900,00 |
| 2006OB901757 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JAN/06 - CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB.DDP 036-03/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006OB901757 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JAN/06 - CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB.DDP 036-03/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.760,00 |
| 2006OB901757 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JAN/06 - CONVENIO UNIEURO, FACITEC, ICESP E UNICEUB.DDP 036-03/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.680,00 |
| 2006OB901758 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E ICESP - DDP 036-03/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 450,00 |
| 2006OB901758 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E ICESP - DDP 036-03/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006OB901758 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E ICESP - DDP 036-03/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006OB901758 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E ICESP - DDP 036-03/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.070,00 |
| 2006OB901758 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E ICESP - DDP 036-03/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.600,00 |
| 2006OB901761 | 2006-03-08T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FEV/06-NORMAL, EM VIRTUDE DE ALÍQUOTA, DOS SERVIDORES RELACIONADOS NO DDP 042-03/2006. GRUPO 08. | 25.091.307/0001-76 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 362,89 |
| 2006OB901762 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5230261/06 - PROCESSO Nº 6.085/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES E SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.150,43 |
| 2006OB901763 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5250261/06, PROCESSO NúMERO 6.087/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 49.083,41 |
| 2006OB901764 | 2006-03-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5260261/06 - PROCESSO Nº 6.086/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES E SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 44.080,59 |
| 2006OB901765 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 105.693 E 105.698/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.080,88 |
| 2006OB901766 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1651. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.620,27 |
| 2006OB901767 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1650. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.502,47 |
| 2006OB901768 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1649. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569.910,07 |
| 2006OB901769 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1651. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.485,00 |
| 2006OB901770 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1649. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170.233,07 |
| 2006OB901771 | 2006-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP.ONYX LORENZONI,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1650. | 210.259.320-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.000,00 |
| 2006OB901772 | 2006-03-08T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CâMARA,P/COBERTURA DE DESP.C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E PEQUENOS SERVIçOS, EM VISTA DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO EM MARçO/2006 PROC. 105.936/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2006OB901772 | 2006-03-08T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CâMARA,P/COBERTURA DE DESP.C/MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E PEQUENOS SERVIçOS, EM VISTA DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAçãO EM MARçO/2006 PROC. 105.936/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 18.000,00 |
| 2006OB901773 | 2006-03-09T00:00 | NFS 1051 SERV.ASSINATURA DE BANCO DE DADOS COM ACESSO ON LINE VIA INTERNET,CONTENDO ARQUIVOS DE MATERIAS JORNALISTICAS TELEVISIVAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLESFED. REL. 60/2006 PERIODO: ABRIL/2005. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2006OB901774 | 2006-03-09T00:00 | NF 349 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORN. DE PECAS RET. SRF. 5,85PC ISS 5PC PERIODO FEVEREIRO/06 RELACAO 60/2006. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2006OB901775 | 2006-03-09T00:00 | NF 1044/1047 CONFECCAO CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPT. SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 60/2006. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 111,70 |
| 2006OB901776 | 2006-03-09T00:00 | NFFS 1252 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NA DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC. RELACAO 60/2006. PERIODO 31/DEZ/2005. (PARTE). | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 57,35 |
| 2006OB901777 | 2006-03-09T00:00 | NFFS 1252 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NA DEMED/CD- RET. SRF 9,45PC. RELACAO 60/2006. PERIODO 01/JANEIRO/2006 A 30/JANEIRO/2006. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.663,11 |
| 2006OB901778 | 2006-03-09T00:00 | NFF 9577 - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 60/2006. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2006OB901779 | 2006-03-09T00:00 | NFF.042745. SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPOREAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. REL. 60/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB901780 | 2006-03-09T00:00 | NFS 3566 -SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO LA- BORATORIOS DO DEMED/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RET. ISS 5PC. REL. 60/2006 PER. 02/02/2006 A 01/03/2006. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2006OB901781 | 2006-03-09T00:00 | NFS 0055 - SERVICOS DE MANUT.CORRET.E ASSISTENCIA TECNICA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,MAQUINAS DE CALCULAR - OPTANTE PELO SIMPLES - RETENCAO ISS FAIXA 2- 3PC REL. 060/2006 PERIODO 02/01/2006 A 19/02/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 508,96 |
| 2006OB901782 | 2006-03-09T00:00 | NFS 015. SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 60/2006. PERIODO: FEVEREIRO/06. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 1.517,44 |
| 2006OB901783 | 2006-03-09T00:00 | NFS 1508. SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 60/2006. PERIODO FEVEREIRO/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.030,98 |
| 2006OB901784 | 2006-03-09T00:00 | NFS 0064 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA FACIT EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3 PC FAIXA II REL. 060/06. PERIODO 29/01/2006 A 28/02/2006. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 426,80 |
| 2006OB901785 | 2006-03-09T00:00 | NFFS 54830/55520.SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES EDEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.060/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 403,34 |
| 2006OB901786 | 2006-03-09T00:00 | NFF. 274369 - PRESTAçãO DE SERVIçO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 060/2006. PERIODO 01 A 15/12/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.758,51 |
| 2006OB901787 | 2006-03-09T00:00 | NFF. 274369 - PRESTAçãO DE SERVIçO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 060/2006. PERIODO 01 A 15/12/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 263,32 |
| 2006OB901788 | 2006-03-09T00:00 | NF39736/850 FORNECIMENTO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 60/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 193,20 |
| 2006OB901789 | 2006-03-09T00:00 | NOTA FIS. 61 SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO SOBRETOTAL NF. RELACAO 60/2006 - PERIODO 17/01/06 A 16/02/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2006OB901790 | 2006-03-09T00:00 | NFS 42218 SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET. ISS 5 PC S/TOTAL - REL.060/2006. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.351,25 |
| 2006OB901791 | 2006-03-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 E R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA URUGUAIANA/RS NO PERIODO DE 06 A 08/03/06 PARA DILIGENCIAS P/APURADENUNCIAS SOBRE O VAZAMENTO DE SIGILOSAS. | 132.361.645-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 761,00 |
| 2006OB901792 | 2006-03-09T00:00 | 2,5 DIAR.NO VL. UNIT. R$ 350,00 E 2 DIAR. VL UNIT. R$ 200,00 MENOS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 AUX.ALIM.VIAGEM PARA PIRACICABA E SAO PAULO NO PERIODO DE 08 A 12/03/06. PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PON.6050 | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,92 |
| 2006OB901793 | 2006-03-09T00:00 | 2,5 DIAR.NO VL. UNIT. R$ 350,00 E 2 DIAR. VL UNIT. R$ 200,00 MENOS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 AUX.ALIM.VIAGEM PARA PIRACICABA E SAO PAULO NO PERIODO DE 08 A 12/03/06. PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PON.5639 | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,92 |
| 2006OB901794 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS VL. UNIT.R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/PIRACICABA/SP SAO PAULO NO PERIODO 11 A 12/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006OB901795 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL.R$ 350,00 E 1 DIARIA NO VL.UNIT.R$ 200,00 E MENOS R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO 09 A 11/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3401 | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 840,28 |
| 2006OB901796 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL.R$ 350,00 E 1 DIARIA NO VL.UNIT.R$ 200,00 E MENOS R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO 09 A 11/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5547 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 840,28 |
| 2006OB901797 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL.R$ 350,00 E 1 DIARIA NO VL.UNIT.R$ 200,00 E MENOS R$ 160,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO 09 A 11/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5630 | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 840,28 |
| 2006OB901798 | 2006-03-09T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000489218 COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS PEREIRA RAMOS P.2111, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 2611. PROCESSO 5.266/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2006OB901799 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES-PR.105.899, 105.745,105.747,105.748,105.786,105.787,105.898,105.902,105.917,105.931, 105.937,105.939,105.947/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.371,98 |
| 2006OB901800 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1294. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.024,07 |
| 2006OB901801 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1294. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.050,42 |
| 2006OB901802 | 2006-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL UNIT.R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 33,54DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 09 A 13/03/06 PARA ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3233 | 072.612.093-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB901803 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. ÁTILA LINS, CART.038, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1295. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 931,73 |
| 2006OB901804 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1652. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.970,66 |
| 2006OB901805 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1653. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.793,13 |
| 2006OB901806 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1652. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 438.566,58 |
| 2006OB901807 | 2006-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1653. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.150,63 |
| 2006OB901808 | 2006-03-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. FEV/06 - CONVENIO UNB. DDP 044-03/2006. | 012.397.341-40 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 360,00 |
| 2006OB901810 | 2006-03-10T00:00 | NFS 572 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO. RELACAO 61/2006 - PERIODO FEVEREIRO/2006. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.785,94 |
| 2006OB901811 | 2006-03-10T00:00 | NF 83 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DOSSISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 61/2006 - PERIODO FEVEREIRO 2006. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.712,60 |
| 2006OB901812 | 2006-03-10T00:00 | RECIBO S/N REF.CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS S/OBRAS DO PINTOR CANDIDO PORTINARIA PEDIDO SECOM/CD. ISENTO DE RETENCAO. REL.61/2006 | 35.798.198/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANDIDO PORTINARI | R$ 320.000,00 |
| 2006OB901813 | 2006-03-10T00:00 | NFS 075 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 61 DE 2006 - PERIODO FEVEREIRO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB901814 | 2006-03-10T00:00 | NFF 22066 SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 061/06 FEVEREIRO/2006. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB901815 | 2006-03-10T00:00 | NFS. 739 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.61/06 .. COMPLETA 2006NS002298. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.385,72 |
| 2006OB901816 | 2006-03-10T00:00 | NFS. 739 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.61/06. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000,00 |
| 2006OB901817 | 2006-03-10T00:00 | NFF 12387/388-FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA... "EXECUCAO FISCAL" E OUTROS - RET SRF 2,20PC - RELACAO 61/06. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.747,88 |
| 2006OB901818 | 2006-03-10T00:00 | NFFS 1174 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45PC. RELACAO 61/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2006OB901819 | 2006-03-10T00:00 | NFS 304 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 61/06. PERIODO FEVEREIRO/2006. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2006OB901820 | 2006-03-10T00:00 | NF 1053- CONFECCAO DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 061 2006 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 88,92 |
| 2006OB901821 | 2006-03-10T00:00 | NFS 224 - SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RET. ISS 5PC REL.61/2006 PER. JANEIRO/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2006OB901822 | 2006-03-10T00:00 | NFS 4053 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 PC(INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS001479) REF.JAN/06REL. 61/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.965,71 |
| 2006OB901823 | 2006-03-10T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$200,00 E 0,5 DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DER$170,00, DEDUZIDO 67,08 AUXILIO ALIMENTACAO, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DES.MISSAO OFICIAL A SERV. DA PRESIDENCIA,EM SAO PAULO,DE 08 A 11/03/06.P.118162. | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 777,92 |
| 2006OB901824 | 2006-03-10T00:00 | NFS 074 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 61 DE 2006 - PERIODO FEVEREIRO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB901825 | 2006-03-10T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, DEDUZIDO 11,18 AUXILIO ALIMENTACAO R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE DESEMBARQUE. INTERPOR QUEIXA-CRIME REF. A DIVULGACAO DENOMINADA LISTA DE FURNAS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 09/03/06.PONTO 3486 | 151.166.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2006OB901826 | 2006-03-10T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAOR$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.PARTICIPAR DE MISSAO OFICIAL A SERVICO DA PRESIDENCIA, NO DIA 10/03/05 EM SAO PAULO. PONTO 118073. | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB901827 | 2006-03-10T00:00 | NF 17562 - SERVICO MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA C/FORNECIMENTO PECAS, EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER...A PEDIDO DO CENIN. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL RETENCAO ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 61/2006 - PER.19/01 A 18/02/06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2006OB901828 | 2006-03-10T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 09/03/05. PONTO 118075. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2006OB901829 | 2006-03-10T00:00 | NFS 256 - SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RET. ISS 5PC REL.61/2006 PER. FEVEREIRO/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2006OB901830 | 2006-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$2719,50), U$176,00 (R$390,72)ADI-CIONAL EMB./DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS NA DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, EM EL SALVADOR, DE 10 A 13/03/06. COTACAO 2,22. | 307.781.402-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.110,22 |
| 2006OB901831 | 2006-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR DE PONTO Nº 6.327,PARA COBERTURADAS DESPESAS COM A PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO "LABORATÓRIO BRASIL"E A LOCAÇÃO DEVAN EM SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, PERÍODO:13 A 20.03.06 PROC.104.710/06 | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 5.500,00 |
| 2006OB901832 | 2006-03-10T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$122,98 AUXILIO ALIMENTACAO. REALIZAR PRODUCAO DE DOCUMENTARIO, EM SAO PAULO E RJ, DE 13 A 20/03/06. PONTO 6327 | 568.490.108-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.537,02 |
| 2006OB901833 | 2006-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1654. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.001,49 |
| 2006OB901834 | 2006-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1654. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 723.417,08 |
| 2006OB901835 | 2006-03-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB901750 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 946.979.905-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -155,28 |
| 2006OB901836 | 2006-03-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB901754 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -39.009,80 |
| 2006OB901837 | 2006-03-13T00:00 | NF 7445/46/7455A7459 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS... GLOSAS $10.839,50NF 7445/$4.079,65 NF 7455/$5.283,90 NF 7458 E $4.170,50 NF 7459, COB.INDEVIDA.ISENTO IMPOSTOS REL. 56/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 39.009,80 |
| 2006OB901838 | 2006-03-13T00:00 | NF 20895/20896 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS, PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 14/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 13.050,00 |
| 2006OB901839 | 2006-03-13T00:00 | NFS 109 - SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD (SQN 202, I, 602)RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NF E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 1.538,56. REL. 59/2006. (INSS: MULTA 4# + JUROS 1#) | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.688,65 |
| 2006OB901840 | 2006-03-13T00:00 | NFF 25983/85/86 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, GASOLINA TIPOC MISTURADA E OLEO DIESEL TIPO B. RETENCAO SRF 4,89 POR CENTO.REL.59/06. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 75.755,12 |
| 2006OB901841 | 2006-03-13T00:00 | NFF 25239 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETES EM MADEIRACOM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LÂMINA DE MADEIRA ENVERNIZADA, A PEDIDO DA COHAB/CD.RET.SRF 5,85PC. RELACAO 59/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.323,32 |
| 2006OB901842 | 2006-03-13T00:00 | NF 3257 - FORNECIMENTO E PLANTIO DAS MUDAS EM TORRAO ( SYAGRUS OLERACEA E OUTRAS) A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 59/06 | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 11.166,00 |
| 2006OB901843 | 2006-03-13T00:00 | NF 3064 FORNECIMENTO DE CONVERSOR E DISTRIB.VIDEO POR SOLICITACAO DA COORDENA-CAO DE AUDIOVISUAL/DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 14/2006. SISTEMA DEMAP. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 20.555,77 |
| 2006OB901844 | 2006-03-13T00:00 | NF 1694 FORNECIMENTO DE 54 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE MARCA APL 230, A PE-DIDO DA CAENGE/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 14/06 SIST. DEMAP | 06.074.450/0001-05 - ESPAÇO DOS FILTROS COM. DE UTILIDADES DO LAR LTDA | R$ 1.231,20 |
| 2006OB901845 | 2006-03-13T00:00 | NF 39438/39439/39440 - FORNECIMENTO DE RESMA DE PAPEL A4 A PEDIDO DO AMCO I -RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 14/06. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 227.372,25 |
| 2006OB901846 | 2006-03-13T00:00 | NF 3251 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS.(COLA ARALDITE E OUTROS).OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 59/2006 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 513,15 |
| 2006OB901847 | 2006-03-13T00:00 | NF 975 - XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL...EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 14/2006 SISTEMA DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2006OB901848 | 2006-03-13T00:00 | NF 14402 - FORNECIMENTO DE 07 ROLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA.RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 14/06. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 405,85 |
| 2006OB901849 | 2006-03-13T00:00 | MEIA DIARIA POR DIA NO VALOR DE R$ 100,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIMENTACAOVIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 13 E 14/02/06 P/SEMINARIO DE PREPARACAO DE JORNALISTAS PARA COBERTURA DA COP8 E MOP3. PONTO 6.895 | 946.979.905-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155,28 |
| 2006OB901850 | 2006-03-13T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$200,00 E 0,5 DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DER$170,00, DEDUZIDO 67,08 AUXILIO ALIMENTACAO, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DES.MISSAO OFICIAL A SERV. DA PRESIDENCIA,EM SAO PAULO,DE 08 A 11/03/06.P.112157. | 121.073.603-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 777,92 |
| 2006OB901851 | 2006-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00078508/06 - PROCESSO Nº 6.435/06 - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO (MULTA) NÃO INCLUÍDA PELA EUREXPRESS NA NOTA DE CRÉDITO Nº 1941/06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 70,95 |
| 2006OB901852 | 2006-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00078507/06 - PROCESSO Nº 6.434/06 - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO (MULTA) NÃO INCLUÍDA PELA EUREXPRESS NA NOTA DE CRÉDITO Nº 1502/05. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 174,41 |
| 2006OB901853 | 2006-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00079087/06 - PROCESSO Nº 6.239/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.558,40 |
| 2006OB901854 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 106.088, 106.115, 106.151, 106.182, 106.186 E 106.337/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.602,31 |
| 2006OB901856 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1296. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.134,42 |
| 2006OB901857 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1296. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.105,46 |
| 2006OB901858 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1656. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.245,30 |
| 2006OB901859 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1655. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344.563,24 |
| 2006OB901860 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1655. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.887,92 |
| 2006OB901861 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO MAURICIO RANDS NOS TERMOS DO ATO DA MESA 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1656. | 299.991.544-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.220,91 |
| 2006OB901862 | 2006-03-14T00:00 | BOLETO 1149652(REF.FAT.575/576) SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET.SRF.9,45PC S/$4.838,00(PARTE FIXA), ISENTO A PARTE VARIAVEL(193,61) REL.63/06 PER.FEV/06 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.574,42 |
| 2006OB901863 | 2006-03-14T00:00 | NFST 2216 SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIALINTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADORELACAO 63/2006 - 29.01.06 A 28.02.06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.092,37 |
| 2006OB901864 | 2006-03-14T00:00 | NFS 97934 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 63 DE 2006- PERIODO:JANEIRO/2006. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2006OB901865 | 2006-03-14T00:00 | OFICIO 14/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.978.934,38 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00 REF. FEVEREIRO/06 -PROC. 106.258/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.934,38 |
| 2006OB901866 | 2006-03-14T00:00 | NF 3343/3370/3336-FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.14/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.713,32 |
| 2006OB901867 | 2006-03-14T00:00 | NFF 3832/3833/3856/3857 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDRNCIA NACIONAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 63/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 2.600,21 |
| 2006OB901868 | 2006-03-14T00:00 | NFS 204980 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 63/2006. PERIODO 01 A 28/02/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB901869 | 2006-03-14T00:00 | NFPS 050 - PRESTAhAO DE SERVIhOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS PLATAFORMASZOPE,PLONE E SQUID P/ CD. CONFORME SOLICITAhAO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 PC. REL. 63/06 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 3.395,63 |
| 2006OB901870 | 2006-03-14T00:00 | NFS 30/31/33 SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP. E ISS 5# SOBRE R$ 584,10(DIARIAS). REL. 063/06. PERIODO.DIA 21 A 22/02/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 555,49 |
| 2006OB901871 | 2006-03-14T00:00 | NFFS 29324 SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA.. RET 9,45# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO:30/01 A 28/02/2006 RELACAO 63/06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2006OB901872 | 2006-03-14T00:00 | NFS 265. PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS P/A CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/R$725,40 HONORARIOS BUSINESSDO BRA SIL, SRF 9,45 P.CENTO S/SUBCONTRATADA JORNAL TRIBUNA DO BRASIL. REL 63/06. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.210,07 |
| 2006OB901873 | 2006-03-14T00:00 | NFFS 1301 SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# EISS 5# - PERIODO FEVEREIRO 2006 REL. 63/2006. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2006OB901874 | 2006-03-14T00:00 | NFF 285553/54 PRESTACAO DE SERVIHO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. RELAHFO 63/06 FEVEREIRO/06. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.117,13 |
| 2006OB901875 | 2006-03-14T00:00 | NF 39940 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RETENCAO SRF5,85PC. RELACAO 63/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 132,19 |
| 2006OB901876 | 2006-03-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$136,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. ASSESSORAR PARLAMENTARES,NA CIDADE DE URUGUAIANA/RS, DE 06 A 08/03/06. PONTO 2610. | 145.937.501-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 705,10 |
| 2006OB901877 | 2006-03-14T00:00 | DUAS DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.R$160,00DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO.PRODUCAO DO DOCUMENTARIO ESPECIAL "O PROGRAMA ANTARTICO BRASILEIRO", DE 14 A 15/03, NO RJ E PELOTAS | 795.894.486-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515,28 |
| 2006OB901878 | 2006-03-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$200,00 (R$1.100,00), DEDUZIDO R$33,54 AUXI-LIO ALIMENTACAO.PRODUCAO DO DOCUMENTARIO ESPECIAL "O PROGRAMA ANTARTICO BRASI-LEIRO" (PELOTAS-RS,PUNTA ARENA/CHILE E MAR DEL PLATA-ARGENTINA. COTACAO R$2,20 | 795.894.486-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.066,46 |
| 2006OB901879 | 2006-03-14T00:00 | NFS 158 -SERVICOS REF. A 10,60PC DO SIST.DE TETECCAO E ALARME CONTA INCEDIOE 1,14PC DO SIST. DE SEG. PATRIMONIAL DA CD. RET SRF 5,85PC - INSS 11PC SOBREMAO DE OBRA (BASE DE CALC$15.712,87) - ISS 1PC - RELACAO 63/06. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 27.120,32 |
| 2006OB901880 | 2006-03-14T00:00 | NFS 0101 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO SOBRE412,00 (MAO DE OBRA) - RELACAO 063 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 722,24 |
| 2006OB901881 | 2006-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5050361/06 PROC. N} 7.046/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 190.843,97 |
| 2006OB901882 | 2006-03-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00078427/06 - PROCESSO N} 6.077/06. DESCONTO DE R$ 738,38 REFERENTE d NOTA DE CRqDITO N} 2152/06 - PROCESSO N} 6.966/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.876,55 |
| 2006OB901883 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSO N} 106.393, 106.452/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.026,62 |
| 2006OB901884 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1657. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.923,17 |
| 2006OB901885 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1297. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.495,97 |
| 2006OB901886 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1298. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.910,53 |
| 2006OB901887 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1658. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.512,90 |
| 2006OB901888 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1297. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.263,32 |
| 2006OB901889 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1658. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.348,63 |
| 2006OB901890 | 2006-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SR. DEPUTADO PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA, CART.482, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1298. | 432.413.799-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,35 |
| 2006OB901891 | 2006-03-15T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB901815 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -8.385,72 |
| 2006OB901892 | 2006-03-15T00:00 | NFF 4644-SERV. SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES E SUPOR-TE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER- RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 68/2006 - PARCELA 10/12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.934,51 |
| 2006OB901893 | 2006-03-15T00:00 | NF 2044/2051/2052 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS,(FILTRO DE P/BESTA E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 68/06 | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 3.447,36 |
| 2006OB901894 | 2006-03-15T00:00 | NFF 774 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DOS PACOTES COMPUWARE. PARCELA 4/12. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 19/01/06 A 18/02/06. RELACAO 68/2006. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.913,44 |
| 2006OB901895 | 2006-03-15T00:00 | NFS 185/187-PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RET SRF 9,45#- SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - RELACAO 68/2006. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 693,36 |
| 2006OB901896 | 2006-03-15T00:00 | NFS 2353 -SERV.MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS... RET SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 68/2006- PERIODO: FEV/06. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB901897 | 2006-03-15T00:00 | NFS 068 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. E ISS 5#.RELACAO 68/2006 .. PERIODO 14.02.06 A 13.03.06 .. GLOSA R$0,06 (AJUSTE EMP.) | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,70 |
| 2006OB901898 | 2006-03-15T00:00 | NFF 20129/20180/20329/20698 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET(MANOPLA. PINO TRAVA ROLAMENTOS E OUTROS) RET. SRF. 5,85PC. RELACAO 68/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.059,23 |
| 2006OB901899 | 2006-03-15T00:00 | NF 8120 FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.68/2006 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 660,00 |
| 2006OB901900 | 2006-03-15T00:00 | NFS 044 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 149/2006.PERIODO FEVEREIRO/2006 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.905,84 |
| 2006OB901901 | 2006-03-15T00:00 | NFS 4169 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL-GLOSA DE R$ 54,56 COBRADOS INDEVIDAMENTE. REL. 149/06-PERIODO FEVEREIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 91.683,14 |
| 2006OB901902 | 2006-03-15T00:00 | NFS 628- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .RELACAO 68/06 PERIODO: FEVEREIRO/06 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,59 |
| 2006OB901903 | 2006-03-15T00:00 | NFFS 10518.PREST. DE SERVIhOS DE MANUTENhfO E SUPORTE TqCNICO PARA SOFTWARESINTERLIS... RETENhfO SRF 9,45 PC S/ TOTAL DA NF R$ 1.500,00.PERIODO: 22/01/06A 21/02/2006. REL. 68/2006. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.358,25 |
| 2006OB901904 | 2006-03-15T00:00 | NFS 1480 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS - RET SRF9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 68/2006 - 24/01/06 A 23/02/06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 910,18 |
| 2006OB901905 | 2006-03-15T00:00 | NFS. 739 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.61/06 .. COMPLETA 2006NS002298. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.385,72 |
| 2006OB901906 | 2006-03-15T00:00 | NFSC 41485. SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET. 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 68/2006 .. PERIODO: FEVEREIRO/06. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 21.957,21 |
| 2006OB901907 | 2006-03-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,72 VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 09 A 11/03/06 PARA ACOMPA- NHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 116.231 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB901908 | 2006-03-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,72 VIAGEM PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 09 A 11/03/06 PARA ACOMPA- NHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118.064 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB901909 | 2006-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "19ª BIENAL DO LIVRODE SãO PAULO, PER. 13 A 16/03/06.(PONTO 6280). | 279.806.261-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB901910 | 2006-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "19ª BIENAL DO LIVRODE SãO PAULO, PER. 13 A 16/03/06.(PONTO 3487). | 096.380.401-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB901911 | 2006-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5280361/06 PROCESSO Nº 7.043/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 15.909,41 |
| 2006OB901912 | 2006-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5030361/06 PROCESSO NúMERO 7.044/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.989,00 |
| 2006OB901913 | 2006-03-15T00:00 | NF 1095. FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COHAB (FITA ISOLANTE E OU-TROS). OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 66/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 632,54 |
| 2006OB901914 | 2006-03-15T00:00 | NF 3299/3344. FORNEC. MATERIAIS PARA REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS (2 BALDES PLASTICOS P/CONCRETO E OUTROS). EMPR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. GLOSA R$ 43,56 (NF 3344). REL. 66/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 156,67 |
| 2006OB901915 | 2006-03-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5040361/06 PROCESSO Nº 7.045/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 51.862,41 |
| 2006OB901916 | 2006-03-15T00:00 | NFF 37608 FORNECIMENTO 01 BOMBA DRENAGEM DE AGUA MARCA ELGIN...DEST.RESIDENCIAOFICIAL CD. RET.SRF 5,85PC. REL.66/2006 | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 403,91 |
| 2006OB901917 | 2006-03-15T00:00 | NFFS 052(COPIA AUTENTICADA) SERV. 02 ASSINATURAS DO JORNAL GAZETA MERCANTIL,VERSAO IMPRESSA COM ACESSO ONLINE, PARA PERIODO DE 12 MESES.RET. SRF 5,85# REL.66/2006 | 07.055.199/0001-02 - INEWS COMERCIO DE JORNAIS REVISTAS PERIODICOS LTDA | R$ 939,62 |
| 2006OB901918 | 2006-03-15T00:00 | NFF 928 FORNECIMENTO 02 RESISTENCIAS COM ROSCA IMERSAO PARA MAQUINA DE LAVAR LOUçA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL.66/2006 | 02.456.650/0001-71 - JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 512,00 |
| 2006OB901919 | 2006-03-15T00:00 | NFF 139582/583/795. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (REATOR ELETRONICO E OU-TROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO DE R$ 1.227,45 (MULTA NFF 139582). RELACAO 66/06. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 10.329,00 |
| 2006OB901920 | 2006-03-15T00:00 | NFF 18178/18181 FORNEC.MATERIAL HIDRAULICO DEST.REFORMA DOS IMOVEIS FUNC./CD. RET.SRF 5,85PC. S/VLR.APROPRIADO. GLOSA $82,80 E BLOQUEIO $486,119NF 18181 - MULTA) PROC.118.776/04 REL.66/2006 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.090,62 |
| 2006OB901922 | 2006-03-15T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN-RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS AUTOMOTORES DA CD, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. (PLACA JFP-1463 E OUTROS) PROCESSO: 05.629/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.608,29 |
| 2006OB901923 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1299. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.709,96 |
| 2006OB901924 | 2006-03-15T00:00 | FORMULARIOS DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA CD, PLACA JFP-1463 E OUTROS (DOCUMENTOS ANEXOS). PROCESSO 2006/005629. | 00.000.000/0001-91 - FENASEG | R$ 8.834,71 |
| 2006OB901925 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1299. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.385,07 |
| 2006OB901926 | 2006-03-15T00:00 | NFS 2363/65 SERV. DE TRANSP. AEREO DE 02 MODULOS EXCITADOR DO TRANSMISSOR, MO-DELOS ULTRAVISION MARCA HARRIS E OUTROS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 66/2006 | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.181,06 |
| 2006OB901927 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1659. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 262.318,06 |
| 2006OB901928 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1660. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 776.787,69 |
| 2006OB901929 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1659. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.320,46 |
| 2006OB901930 | 2006-03-15T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 A FAVOR DO DEPOENTE JAIR DE OLIVEIRAPARA PRESTAR DEPOIMENTO EM REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA A REALIZAR-SE NO DIA 16/03/2006. | 596.411.420-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2006OB901931 | 2006-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1660. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169.104,29 |
| 2006OB901934 | 2006-03-16T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB901816 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.000,00 |
| 2006OB901935 | 2006-03-16T00:00 | NFS. 739 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.61/06. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000,00 |
| 2006OB901936 | 2006-03-16T00:00 | NFF.001463704-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DF E DEST. AO EXTERIOR...GLOSA 417,44 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA- TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 150/06..01.02.06 A 28.02.06 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 44.133,42 |
| 2006OB901937 | 2006-03-16T00:00 | NFS 4170-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD. RET. SRF. 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 150/06 - PERIODO FEVEREIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,85 |
| 2006OB901938 | 2006-03-16T00:00 | NFS 4202 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 150/ 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292,12 |
| 2006OB901939 | 2006-03-16T00:00 | NFS 4182 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 150/2006. PERIODO FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.082,42 |
| 2006OB901940 | 2006-03-16T00:00 | NFS 4171 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.150/06. PERIODO:FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2006OB901941 | 2006-03-16T00:00 | NFFS 863 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER. FEVEREIRO/06. REL. 150/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.306,55 |
| 2006OB901942 | 2006-03-16T00:00 | NFFS 864 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.FEVEREIRO/06. REL.150/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 266.765,76 |
| 2006OB901943 | 2006-03-16T00:00 | NFFEES 676156. IDENT. 473.202-2 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 675,14 |
| 2006OB901944 | 2006-03-16T00:00 | NFFEES 676156 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO REL. 150/2006 PER. FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,19 |
| 2006OB901945 | 2006-03-16T00:00 | NFFEES 495660 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO REL. 150/2006 PER. FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 118,74 |
| 2006OB901946 | 2006-03-16T00:00 | NFFEES 495660. IDENT. 40.345-8 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.127,18 |
| 2006OB901947 | 2006-03-16T00:00 | NFFEES 495658. IDENT. 794.857-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 9,28 |
| 2006OB901948 | 2006-03-16T00:00 | NFFEES 495658 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO REL. 150/2006 PER. FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 2,03 |
| 2006OB901949 | 2006-03-16T00:00 | NFFEES 676157 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO REL. 150/2006 PER. FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,19 |
| 2006OB901950 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NºS 106.590, 106.597, 106.602, 106.603 E 106.617/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.558,39 |
| 2006OB901951 | 2006-03-16T00:00 | NFFEES 676157. IDENT. 473.203-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 447,64 |
| 2006OB901952 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 104.862, 106.620, 106.643, 106.655 E 106.656/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.385,32 |
| 2006OB901953 | 2006-03-16T00:00 | NFFEES 676155. IDENT. 473.201-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.155,80 |
| 2006OB901954 | 2006-03-16T00:00 | NFFEES 676155 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO REL. 150/2006 PER. FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 158,30 |
| 2006OB901955 | 2006-03-16T00:00 | NFFEES 495659. IDENT. 40.342-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/2006. PERIODO FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 213,91 |
| 2006OB901956 | 2006-03-16T00:00 | NFFEES 495659 CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCAO REL. 150/2006 PER. FEV/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 20,63 |
| 2006OB901957 | 2006-03-16T00:00 | FAT 060200262380/308596 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 34,98 PERIODO JANEIRO/2006 CONFORME DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL. 150/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 19.634,88 |
| 2006OB901958 | 2006-03-16T00:00 | NF 0012524 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 150/06- PERIODO FEVEREIRO/06). OBS: PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.693,59 |
| 2006OB901959 | 2006-03-16T00:00 | NFF 0012524 -IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS002451.RELACAO 150/06. PERIODO FEV/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB901960 | 2006-03-16T00:00 | FAT 051100310963 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45# S/TOTAL. PERIODO: OUTUBRO/05 CONF. DESPA-CHO COORD. EQUIPAMENTOS/CD. REL. 150/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 818,70 |
| 2006OB901961 | 2006-03-16T00:00 | FATURA 4002106609 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 150/2006 - PERIODO FEVEREIRO/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 114.263,96 |
| 2006OB901962 | 2006-03-16T00:00 | FATURAS 4002106608 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45PC -RELACAO 150/06PERIODO FEVEREIRO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 4.427,09 |
| 2006OB901963 | 2006-03-16T00:00 | FAT 060100263535/311182. SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...RETSRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO SOBRE RS 34,98. RELACAO 150/06 PERIODO: 10/12/05 A 09/01/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 17.598,15 |
| 2006OB901964 | 2006-03-16T00:00 | FAT 0601.00.263.535. SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELON- GA DISTANCIA NACIONAL. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. ISS RETIDO NA 2006NS002458. PERIODO: 10/12/05 A 09/01/06. RELACAO 150/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.211,75 |
| 2006OB901965 | 2006-03-16T00:00 | FATURA 9902106613 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAGEM NACIONAL CORRESPONDENCIAS DOS SRS.PARLAMENT DIRETORIAS REGIONAIS. RETENCAO SRF 9,45PC- PERIODO FEVEREIRODE 2006. RELACAO 150/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 49.455,97 |
| 2006OB901966 | 2006-03-16T00:00 | FATURA 4002106610 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45 PC RELACAO 150/2006 - PERIODO FEVEREIRO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 39.701,38 |
| 2006OB901967 | 2006-03-16T00:00 | FATURAS 9902106614 .. PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, SMS, SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45# .. REL.150/2006 .. FEV/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 374.341,72 |
| 2006OB901968 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR "SEMINARIO SOBRE A CRIACAO DO LIVRO DE REGISTRO DAS LINGUAS",COMO COLABORADORA,PER:07 A 09/03/06. | 009.187.500-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB901969 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR "SEMINARIO SOBRE A CRIACAO DO LIVRO DE REGISTRO DAS LINGUAS",COMO COLABORADORA,PER:07 A 09/03/06. | 691.512.966-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB901970 | 2006-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PARANA, "3ª REUNIAO DAS PAR-TES DO PROTOCOLO DE CARTEGENA SOBRE BIOSSEGURANçA",PER.12 A 17/03/06.(P.6724). | 221.169.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.434,38 |
| 2006OB901971 | 2006-03-16T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.815,00), VIAGEM EM VISITA A REPUBLICADA CHINA, PER. 16 A 26/03/06.(COTACAO DO DOLAR:R$ 2,18). | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.815,00 |
| 2006OB901972 | 2006-03-16T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.815,00), VIAGEM EM VISITA A REPUBLICADA CHINA, PER. 16 A 26/03/06.(COTACAO DO DOLAR:R$ 2,18). | 193.401.766-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.815,00 |
| 2006OB901976 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5058/06 - PROCESSO Nº 6.989/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 172.170,06 |
| 2006OB901977 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2932917/06 - PROCESSO Nº 6.831/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 157.751,20 |
| 2006OB901978 | 2006-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5240261/06 - PROCESSO Nº 7.047/06-DESC.(R$1.343,41)REF. OF. COGEP Nº 13/06 (DEP. CARLOS SAMPAIO - PROC. Nº 105.954/06). COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõE SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 88.341,76 |
| 2006OB901979 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1300. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.241,72 |
| 2006OB901980 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1661. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 302.703,89 |
| 2006OB901981 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1662. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.109,13 |
| 2006OB901982 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1300. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.279,06 |
| 2006OB901983 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1662. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.990,00 |
| 2006OB901984 | 2006-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1661. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.746,83 |
| 2006OB901985 | 2006-03-16T00:00 | FAT.9902100858/4402093688 PREST. TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.151/2006 -FEVEREIRO/2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 317.220,97 |
| 2006OB901986 | 2006-03-16T00:00 | BORDERO FL. 141. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEIS FUNCIONAIS( SQS 311 BL I AP 101 E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO. REL.151 PERIODO FEVEREIRO/2006 PARTE PGTO | 974100/91000 - CEB | R$ 31.456,86 |
| 2006OB901987 | 2006-03-16T00:00 | BORDERO FL. 141 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 151/2006 PERIODO: FEVEREIRO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.602,32 |
| 2006OB901988 | 2006-03-16T00:00 | BORDERO FL. 140. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS BLOCOS RES.FUNCIONAIS - RES. OFICIAL - SQN 302/202 E SQS 311/111. RET. 5,85# S/VRL APROP. REL.151/2006. PERIODO: FEVEREIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 24.368,99 |
| 2006OB901989 | 2006-03-16T00:00 | BORDERO FL. 140. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 151/06. PERIODO: FEVEREIRO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.326,32 |
| 2006OB901990 | 2006-03-17T00:00 | FAT.060201512222 NFST 1478 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADOENTRE A RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF.9,45REF.:26/01/06 A 25/02/06 REL.69/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2006OB901991 | 2006-03-17T00:00 | NFFS 057834-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS, 02 ESCADAS ROLANTES... RET. SRF 5,85PC ISS 5PC REL. 69/06 REF. FEVEREIRO/2006 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2006OB901992 | 2006-03-17T00:00 | NF 1543 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES (RODIZIOS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.69/2006 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 200,00 |
| 2006OB901993 | 2006-03-17T00:00 | NFS 586 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 69/2006 - PERIODO FEVEREIRO/2006. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.047,45 |
| 2006OB901994 | 2006-03-17T00:00 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 179.734,77 |
| 2006OB901995 | 2006-03-17T00:00 | FAT.0603.00.650.458/517.124-TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA. RET. SRF 9,45PC-ISS 5PC S. R$ 11,72 - GLOSA 50,32(COBRANCA INDEVIDA). REL. 69/06 - PERIODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 47,28 |
| 2006OB901995 | 2006-03-17T00:00 | FAT.0603.00.650.458/517.124-TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA. RET. SRF 9,45PC-ISS 5PC S. R$ 11,72 - GLOSA 50,32(COBRANCA INDEVIDA). REL. 69/06 - PERIODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.978,70 |
| 2006OB901996 | 2006-03-17T00:00 | NFFS 4118 MANUT. E SUPORTE TECNICO DAS LICENçAS DOS SOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORL... RET 9,45PC SRF E 2 PC ISS . RELACAO 69/2006 PERIODO 30/06/ A 29/12/05 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 49.618,11 |
| 2006OB901997 | 2006-03-17T00:00 | NF 57198-FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC.E OUTROS.RET. SRF5,85# REL. 69/2006. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.766,26 |
| 2006OB901998 | 2006-03-17T00:00 | NFS. 502 - LOCACAO DE ESPACO FISICO, P/ REALIZACAO DE TREINAMENTOS, INCLUSOEQUIPAMENTOS E FORN. DE ALIMENTACAO , RET. SRF. 9,45PC REL. 69/2006. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.811,00 |
| 2006OB901999 | 2006-03-17T00:00 | NFF 33,34,35,36 - LICENCIAMENTO DE APLICATIVOS "SOFTWARES" DA EMPRESA ORACLE CORPORATION.(04 UNIDADES DE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION E OUTROS) RET. SRF 9,45 PC. REL.69/06 | 07.207.393/0001-58 - AÇÃO SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA& | R$ 765.011,68 |
| 2006OB902000 | 2006-03-17T00:00 | NFS 005 SERV. DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 3.024,19 (MAO-DE-OBRA). REL.63/2006 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 5.300,30 |
| 2006OB902001 | 2006-03-17T00:00 | NFF 770 LICENCIAMENTO DE USO ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION PARA 30 USUA- RIOS NOMENADOS. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 69/2006. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 38.067,65 |
| 2006OB902002 | 2006-03-17T00:00 | NFS 12666 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 69/06. PERIODO: 01.02 A 28/02/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.018,52 |
| 2006OB902003 | 2006-03-17T00:00 | NFFS 071 .. LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR "ORACLE".RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. REL.69/2006. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 25.932,76 |
| 2006OB902004 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 4949/06 PROCESSO NúMERO 6.992/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 263.085,64 |
| 2006OB902005 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5080/06-PROCESSO Nº 7.320/06.GLOSA NO VALOR DE R$ 1.575,24REFERENTE AO CANCELAMENTO DA RPA Nº 228.634.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 117.349,88 |
| 2006OB902006 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5053/06 PROCESSO NúMERO 6.990 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 262.445,84 |
| 2006OB902007 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2932918/06 - PROCESSO Nº 6.832/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.842,72 |
| 2006OB902008 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2932916/06 - PROCESSO Nº 6.830/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 108.497,76 |
| 2006OB902009 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5100361/06 - PROCESSO Nº 7.275/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 40.744,58 |
| 2006OB902010 | 2006-03-17T00:00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHODA ENTIDADE PARA O EXERCICIO DE 2006, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 2006/057.0. PROC. 4.503/06 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 154.683,00 |
| 2006OB902011 | 2006-03-17T00:00 | 1 DIARIA COMO CONCESSAO DE MAIS UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 PELOPERIODO 08 A 10/03/06 VIAGEM A MANAUS. COMPLEMENTO DA OB901681 | 114.170.722-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2006OB902012 | 2006-03-17T00:00 | 4,5 DIAR. NO VL.UNIT. DE US$ 320,00(R$ 3,168,00)+US$ 160,00(R$352,00)DE ADICIOEMB/DES.MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PARAGUAI NO PER. DE 12 A 16/03/06COMO SECRETARIO DA REPRESENTACAO BRASILEIRA NA CPCM.PONTO 4928. COTACAO.2,20 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.441,74 |
| 2006OB902013 | 2006-03-17T00:00 | 4,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00 (R$ 3,168,00) + US$ 160,00(R$352,00DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE VIAGEM PARA PARAGUAI NO PERIODO DE 12 A 16/03/06 P/ RE-PRESENTAR A CD NA REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVEL. COTACAO 2,20 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.520,00 |
| 2006OB902014 | 2006-03-17T00:00 | NFF 914981 RENOVACAO E AQUISICAO ASSINATURA ANUAL DE PERIODICOS, DESTINADOS A CONSULTORIA LEGISL. CD,JURIS SINTESE... E OUTROS).RET. SRF 5,85# REL. 02/CEDI/CD | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 1.967,19 |
| 2006OB902015 | 2006-03-17T00:00 | FATURA 602.00.108.702 SERVICO DE ACESSO BASEADO NO PROTOCOLO FRAME RELAY...INSTALACAO, ATIVACAO E LOCACAO DE ACESSO...GLOSA DE RS 1.337,58 SENDO 1.209,32PAGO QUANDO PROR.E 128,26 C. IND. RET 9,45# SRF.REL 152/06. PER 02A29/01/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 15.330,68 |
| 2006OB902016 | 2006-03-17T00:00 | NF 463 FORNECIMENTO DE 01 COPIA FULL SOFTWARE FREEHAND MX P/MAC MAIS RECENTE APEDIDO DEAPA/CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 2PC. REL.72/2006 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 898,47 |
| 2006OB902017 | 2006-03-17T00:00 | NFF 26517 FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 E OUTROS. RET 4,89 PC ____________________________RELACAO 72/2006 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 9.706,36 |
| 2006OB902018 | 2006-03-17T00:00 | NF 97163 FORNECIMENTO DE MATERIAL MARCA TIGRE DESTINADO A REPAROS NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD (BUCHA DE REDUCAO PARA AGUA E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 72/2006 | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 304,24 |
| 2006OB902019 | 2006-03-17T00:00 | NFF 679 FORNEICMENTO 01 FRAGMENTADORA ELETRICA DE PAPEL, MARC HSM, MOD. 412.2 CAPACIDADE 146 LTS...DEST.AS COMISSOES. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO $1.735,20(MULTA) PROC.150.093/05 REL.72/2006 | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 15.616,80 |
| 2006OB902020 | 2006-03-17T00:00 | NF 19788. FORNECIMENTO DE ESPIRAL PLASTICA P/ENCADERNACAO, DIVERSAS MEDIDAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 015/06 S/DEMAP | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 399,00 |
| 2006OB902021 | 2006-03-17T00:00 | NF 21433 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS, PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 15/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 6.525,00 |
| 2006OB902022 | 2006-03-17T00:00 | NF 3372/3394. FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 15/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.380,40 |
| 2006OB902023 | 2006-03-17T00:00 | NFF 1859 FORNECIMENTO DE CX DE INOCULADOR E OUTROS . RET 5, 85 PC SRF. RELACAO 15 SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.128,46 |
| 2006OB902024 | 2006-03-17T00:00 | NF 2314 FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOGENA MARCA BLV E DEMAIS ESPECIFICACOES, DESTINADAS AO ESPACO CULTURAL DA CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL.15/06 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.631,00 |
| 2006OB902025 | 2006-03-17T00:00 | NFS 118/119. SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 PCENTO S/VL.APROPRIADO. ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NOTAS FISCAIS E INSS 11 P.CENTOS/50 P.CENTO VL TOTAL: R$ 2.655,09. REL. 072/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.654,39 |
| 2006OB902026 | 2006-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1663. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 322.819,44 |
| 2006OB902027 | 2006-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1663. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.775,50 |
| 2006OB902028 | 2006-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROC. 106.738,106.762,106.815,106.819,106.939,106.972,106.768/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.438,56 |
| 2006OB902029 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5110361/06 - PROCESSO Nº 7.274/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 40.492,68 |
| 2006OB902030 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5090361/06 - PROCESSO Nº 7.271/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 132.656,25 |
| 2006OB902031 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5120361/06 - PROCESSO Nº 7.273/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 74.736,95 |
| 2006OB902032 | 2006-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5080361/06 - PROCESSO Nº 7.272/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.201,51 |
| 2006OB902043 | 2006-03-20T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.450,71 |
| 2006OB902045 | 2006-03-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/FEIRA DE SANTANA NO PERIODO 12 A 15/03/06 P/PRESTAR ASSESSORAMENTO AOS PARLAMENTARES DA COMISSAO. PONTO 5.432 | 344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.154,10 |
| 2006OB902046 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1301. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 133.534,40 |
| 2006OB902047 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1301. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.541,77 |
| 2006OB902048 | 2006-03-20T00:00 | FATURA 582 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: FEVEREIRO/2006. RELACAO 153/2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006OB902049 | 2006-03-20T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ADRIANO BRAGA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/03/06 PROC.Nº 106.641/06 - SECOM - | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 1.000,00 |
| 2006OB902049 | 2006-03-20T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ADRIANO BRAGA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESASCOM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 14/03/06 PROC.Nº 106.641/06 - SECOM - | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB902050 | 2006-03-20T00:00 | FATS.110/6 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC- RELACAO 153/06 - PERIODO MARCO/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 11.335,54 |
| 2006OB902051 | 2006-03-20T00:00 | FAT.110/1 FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADM. DA CD.RET.SRF 9,45# S/TOTAL. REL. 153/06 PERIODO MARçO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 181.196,35 |
| 2006OB902052 | 2006-03-20T00:00 | FAT.110/7 110/2 FORN. DE AGUA E ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DA NF. REL. 153/2006 PERIODO MARCO/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 8.230,02 |
| 2006OB902053 | 2006-03-20T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. 17.03.06. PROCESSO 107.063/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB902054 | 2006-03-20T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ALEIR ROSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAçAO DO D.A. EM 17/03/06 PROCESSO 7.371/06 - COORDENAçãO DE TRANSPORTE - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006OB902054 | 2006-03-20T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ALEIR ROSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAçAO DO D.A. EM 17/03/06 PROCESSO 7.371/06 - COORDENAçãO DE TRANSPORTE - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006OB902067 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1664. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264.426,52 |
| 2006OB902068 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROCESSOS Nº 107.087 E 107.088/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.808,04 |
| 2006OB902069 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROCESSOS Nº 107.222, 107.223 E 107.229/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.988,27 |
| 2006OB902070 | 2006-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1664. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.217,47 |
| 2006OB902071 | 2006-03-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 4989/06 - PROCESSO Nº 6.991/06 GLOSA R$3,02 FATURA MAIOR QUE RPAS Nº 22.069 E 225.596 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 548.037,44 |
| 2006OB902072 | 2006-03-20T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SER-VIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, GRUPO 8, PONTO 182603, CFEDDP 080-03/2006 E PROCESSO 9.316/2004. VALOR REF. FOPAG MAR/2006-NORMAL. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2006OB902073 | 2006-03-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE SAO PAULO E VITORIA, NO PERIODO DE 17 A 19/03/06. PONTO 118.073 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,64 |
| 2006OB902074 | 2006-03-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE SAO PAULO E VITORIA, NO PERIODO DE 17 A 19/03/06. PONTO 118.162 | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,64 |
| 2006OB902075 | 2006-03-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE SAO PAULO E VITORIA.NO PERIODO DE 17 A 19/03/06.PONTO 118.064 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB902076 | 2006-03-21T00:00 | NFF 108467- FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS A CRIACAO DEUM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ROTEAMENTO A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC.RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 145.933,61 |
| 2006OB902077 | 2006-03-21T00:00 | NFF 1861. FORNEC. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 073/06. PERIODO: 11/02 A 10/03/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 55.543,80 |
| 2006OB902078 | 2006-03-21T00:00 | FATURA 060300040704 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES..REDE METROP. ALTA VELOCIDADE(REMAV)...RETENCAO SRF 9,45PC-PERIODO 02.02.2006 A 01.03.2006-RELACAO 73/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.343,54 |
| 2006OB902079 | 2006-03-21T00:00 | NF 40141- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 73/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,40 |
| 2006OB902080 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INF. NR P000495941 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOAO RENATO DE SOUZA P.12608 DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO 0409. PROCESSO 2006/007200 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB902081 | 2006-03-21T00:00 | NFS 336 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL REL. 73/2006 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2006OB902082 | 2006-03-21T00:00 | NF 7490/91/87/88/89 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS... ISENTOS DE IMPOSTOS REL. 73/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 67.731,13 |
| 2006OB902083 | 2006-03-21T00:00 | NFS 2260 - SERV. MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS... RET SRF. 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 73/2006 - PERIODO: JAN/06. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB902084 | 2006-03-21T00:00 | NFFM/S 000097. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHÁ MARCA FARGO BTC LX. RETENçãO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA.RELAÇÃO 73/2006 - PERIODO 21/02/2006 A 20/02/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 553,51 |
| 2006OB902085 | 2006-03-21T00:00 | NFFS 7282-PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# - PERIODO 01/02/06 A 28/02/06 - RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 43.630,50 |
| 2006OB902086 | 2006-03-21T00:00 | NFFS 8749 - FORNECIMENTO DE SOFTWARES DIVERSOS DESTINADOS A CRIACAO DE UM SIS-TEMA DE GERENCIAMENTO E ROTEAMENTO EM ATENCAO A SOLICITACAO DO DETEC - RET SRF9,45PC - RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 334.826,75 |
| 2006OB902087 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V00048543901 REF INFRAC. COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, JOSE DE BARROS SABINO PRONT. 12726, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFPI 1453 PROCESSOS 2006/007102. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006OB902089 | 2006-03-21T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAR/06 PROC. 100.912/06 C A E N G E / C D | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB902093 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q000999124 REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, WELLINGTON RIBEIRO,PROTUARIO 20727, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO-0329. PROCESSOS 2006/007201 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006OB902094 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2938978/06 PROCESSO NúMERO 7.363/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 77.419,27 |
| 2006OB902095 | 2006-03-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,990.00)+ US$ 160,00(R$ 401,28) DE ADICIONAL DE EMB/DESEM. VIAGEM PARA POLONIA NO PERIODO DE 19/03 A 01/04/06 P/LANCAMENTO DO FOQUETE SOYUZ TMA-8. COTACAO 2,28 | 076.548.714-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.391,28 |
| 2006OB902096 | 2006-03-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,990.00)+ US$ 160,00(R$ 401,28) DE ADICIONAL DE EMB/DESEM. VIAGEM PARA POLONIA NO PERIODO DE 19/03 A 26/03/06 P/ REPRESENTAR A CD EM VISITA AO PARLAMENTO DA REPUBLICA DA POLONIA. COT. 2,28 | 018.327.788-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.391,28 |
| 2006OB902097 | 2006-03-21T00:00 | 1 ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE P/ROBERTO AUGUSTO DAMATTA, CONVIDADO QUE PARTICIPOU DO PROGRAMA EXPRESSA NACIONAL PERSONALIDADES DA TV CAMARA. | 091.735.107-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB902098 | 2006-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1302. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.135,88 |
| 2006OB902099 | 2006-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1302. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.161,48 |
| 2006OB902100 | 2006-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1665. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.956,46 |
| 2006OB902101 | 2006-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1665. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 236.027,53 |
| 2006OB902108 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000485440-01 COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE DE BARROS SABINO,DAADSERVIS P.12726 , CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 1453.PROCESSO 007.101/06 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB902109 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2938960/06 PROCESSO NúMERO 7.362/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 126.206,80 |
| 2006OB902110 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2938929 - PROCESSO Nº 7.360/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 158.430,08 |
| 2006OB902111 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 2938942/06 PROCESSO NÚMERO 7.361/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 152.276,47 |
| 2006OB902112 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2938920/06 PROCESSO NúMERO 7.358/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 238.958,71 |
| 2006OB902113 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2938921 - PROCESSO Nº 7.359/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 167.563,41 |
| 2006OB902114 | 2006-03-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AO SR. DEPUTADO CUSTóDIO MATTOS. PROCESSO Nº 106.069/06. | 221.421.507-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,62 |
| 2006OB902121 | 2006-03-22T00:00 | NFST. 6100000005242. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERRE- GIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 154/06. PERIODO: FEVEREIRO/2006. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 168.768,88 |
| 2006OB902122 | 2006-03-22T00:00 | FATURA 110/3 - FORN. AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. NAS RESID FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45 PC - RELACAO 154/06 - PERIODO MARCO/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 8.239,26 |
| 2006OB902123 | 2006-03-22T00:00 | NF 8470/8425/8426-FORNEC. DE PECAS ORIGINAIS(COIFA CAIXA DE DIRECAO E OUTRAS).EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 79/06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 613,06 |
| 2006OB902124 | 2006-03-22T00:00 | NF 530 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 79/2006 | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 415,00 |
| 2006OB902125 | 2006-03-22T00:00 | NFF 30210/211/209-MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS (DES-PESAS DO PERIODO 18/06/04 A 17/12/05,INCLUIDO VLR 13 SALARIO,DEVIDO ELEVACAOALIQUOTA COFINS DE 3PC P/ 7,6PC)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC-REL 154/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.342,96 |
| 2006OB902125 | 2006-03-22T00:00 | NFF 30210/211/209-MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS (DES-PESAS DO PERIODO 18/06/04 A 17/12/05,INCLUIDO VLR 13 SALARIO,DEVIDO ELEVACAOALIQUOTA COFINS DE 3PC P/ 7,6PC)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC-REL 154/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 59.197,35 |
| 2006OB902125 | 2006-03-22T00:00 | NFF 30210/211/209-MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS (DES-PESAS DO PERIODO 18/06/04 A 17/12/05,INCLUIDO VLR 13 SALARIO,DEVIDO ELEVACAOALIQUOTA COFINS DE 3PC P/ 7,6PC)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC-REL 154/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 66.579,79 |
| 2006OB902126 | 2006-03-22T00:00 | NFS 4166 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO.INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE7.216,09COBRANçA REAJUSTE SALARIAL.ESTá SENDO ANAL.PELA CD.REL.154/06 PER.FEVEREIRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 54.827,80 |
| 2006OB902127 | 2006-03-22T00:00 | NFS 4166(PARTE-FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO.INSS E ISS JA RETIDOS NA 2006NS002700.GLOSA NO VL.16.837,52(COBR.REAJ.SALARIAL Tá SENDO ANAL.PELA CD.)REL.154/06 PER.FEV/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.112,56 |
| 2006OB902128 | 2006-03-22T00:00 | NFS 4167. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELACAO 154/06. PERIODO: FE VEREIRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB902129 | 2006-03-22T00:00 | NFS 4168 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.154/06. PERIODO FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.032,04 |
| 2006OB902130 | 2006-03-22T00:00 | NFS 4217 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA. RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#(S/VL.APR)INSS 11# E ISS 5# .. REL.154/06.GLOSA R$ 2,42 COBRANCA INDEVIDA .. REAJ.SALARIOS (AUTORIZACAO DG P.128688/03) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.449,75 |
| 2006OB902131 | 2006-03-22T00:00 | NF 945 FORNECIMENTO DE 6000UNIDADES DE LAPIS C/BORRACHA, GRAFITE 2, FABER CAS-TEL....A PEDIDO CEFOR. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.15/2006 SIST.DEMAP | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 2.940,00 |
| 2006OB902132 | 2006-03-22T00:00 | NFF 3879 A 3883/3885/3886. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDEN-CIA NACIONAL (DIREITO ECONOMICO V. 29 E OUTROS) - OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 79/06. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 7.832,87 |
| 2006OB902133 | 2006-03-22T00:00 | FAT 060200407199/413355 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.419,68. PERIODOS: JANEIRO E FEVEREIRO/2006 - RELACAO 154/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 54.816,71 |
| 2006OB902133 | 2006-03-22T00:00 | FAT 060200407199/413355 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.419,68. PERIODOS: JANEIRO E FEVEREIRO/2006 - RELACAO 154/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 687.251,21 |
| 2006OB902134 | 2006-03-22T00:00 | NFF 33518/35810 - SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 79 2006 - PERIODO NOVEMBRO 2005. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.103,68 |
| 2006OB902135 | 2006-03-22T00:00 | NFS 0058 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE ASSINATURA DE BANCO DE DADOS COM ACESSO ON LINE VIA INTERNET.RET. SRF 9,45 PC. REL. 79/06. PERIODO 01 A 05/05/05 | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 1.735,53 |
| 2006OB902136 | 2006-03-22T00:00 | NFF 20829/20830/20833/20846/20954/20982- FORN. DE PECAS E ACESS. ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET(LANTERNA, DEFLETOR AMORTECEDOR, E OUTROS) RET. SRF. 5,85PC. RELACAO 79/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.269,34 |
| 2006OB902137 | 2006-03-22T00:00 | NF 461/462/463 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 79/06. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.056,94 |
| 2006OB902138 | 2006-03-22T00:00 | NF 62 - SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZACAO E REINSTALACAO DO SOFTWARE DEJORNALISMO BURLI. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS 5 PC. RELACAO 079/2006. PERIODO FEVEREIRO/2006. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.365,50 |
| 2006OB902139 | 2006-03-22T00:00 | NFS 7297 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 04 ELEVADORES "OTIS" .. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REF. DEZ/05 .. REL.79/06. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2006OB902140 | 2006-03-22T00:00 | NFS 7298 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM ELEVADORES "OTIS" .. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REF. JANEIRO/2006 .. REL.79/06. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 330,00 |
| 2006OB902140 | 2006-03-22T00:00 | NFS 7298 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM ELEVADORES "OTIS" .. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REF. JANEIRO/2006 .. REL.79/06. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 472,35 |
| 2006OB902141 | 2006-03-22T00:00 | NFS 7299/7300 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES "OTIS".FORNECIMENTO DE PECAS .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.79/06.REF. FEVEREIRO E MARçO/2006. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 1.604,70 |
| 2006OB902142 | 2006-03-22T00:00 | AUTO DE INFRACAO C00043792601 COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE DE BARROS SABINO,_DAADSERVIS P.12726 , CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 1453. PROCESSO 007.100/06 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB902143 | 2006-03-22T00:00 | NC 13618 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 77/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 20.821,46 |
| 2006OB902144 | 2006-03-22T00:00 | NC 10001 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 76/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 180.144,13 |
| 2006OB902145 | 2006-03-22T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/03/06 PROC.Nº 007.383/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006OB902145 | 2006-03-22T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/03/06 PROC.Nº 007.383/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB902146 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1303. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.668,39 |
| 2006OB902147 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1303. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.971,05 |
| 2006OB902148 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1666. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.197,69 |
| 2006OB902149 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1666. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.176,84 |
| 2006OB902150 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1667. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.499,09 |
| 2006OB902151 | 2006-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1667. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222,79 |
| 2006OB902155 | 2006-03-23T00:00 | 3 MEIAS DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 MENOS R$ 33,54 DE AUXILIO-ALI- MENTACAO VIAGEM PARA MANAUS NO PERIODO DE 08 A 13/03/06 P/ REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DO SEMIN.REG.PIRATARIA. PONTO 6878. | 845.468.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 266,46 |
| 2006OB902156 | 2006-03-23T00:00 | CPS 06/02/76300910 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIS-TANCIA NACIONAL(LDN) E INTERNACIONAL(LDI) REF.01/02 A 15/02/06(CONF.DESPACHODA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) RET.SRF 9,45PC REL.80/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.210,28 |
| 2006OB902157 | 2006-03-23T00:00 | NFF 29990-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, ISS 5PC S.TT NF,INSS 11PC S. 889.743,62(DEDUZ VT E VR)-PER 01/02 A 28/02/06-REL 155/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 727.742,18 |
| 2006OB902159 | 2006-03-23T00:00 | NFS 0066 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3 PC FAIXA II REL. 80/06. PERIODO 11/02/2006 A 10/03/2006. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 522,83 |
| 2006OB902162 | 2006-03-23T00:00 | NFF 21064/20832/21134/21135 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET (CRUZETA,BUJFO E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELA-CAO 80 DE 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.253,76 |
| 2006OB902163 | 2006-03-23T00:00 | NFS 4209 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.80/2006 DIFERENCA REAJUSTE SALARIAL EM JAN/06 CONF. AUTORIZACAO DG PROC.126035/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.620,97 |
| 2006OB902164 | 2006-03-23T00:00 | NFS 2267. ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 080/06 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 67,95 |
| 2006OB902165 | 2006-03-23T00:00 | NC 10514 E 10515/06 SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 80/06. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 17.052,99 |
| 2006OB902166 | 2006-03-23T00:00 | NF 4221 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD (DISPOSITIVO DE RETORNO CROMADO MARCA SODRAMAR E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 72/2006 | 02.397.999/0001-80 - AQUACENTER COMERCIO E SERVIÇOS PARA PISCINAS LTDA | R$ 250,00 |
| 2006OB902167 | 2006-03-23T00:00 | NF 966 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 SCANNER DE MICROFILMAGEM.RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$368,50 (MULTA, PROC.133.576/03) .. REL.80/06. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 68.455,15 |
| 2006OB902168 | 2006-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1668. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265.619,88 |
| 2006OB902169 | 2006-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1668. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.643,89 |
| 2006OB902170 | 2006-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079353/06 - PROCESSO N} 7.082/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 17.883,21 |
| 2006OB902171 | 2006-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079559/06 - PROCESSO N} 7.165/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.790,90 |
| 2006OB902172 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$_55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PART."WORKSHOP FORMACAO DE CONSULTORES DISC", PER. 26 A 29/03/06.PONTO 6489. | 619.493.961-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 804,10 |
| 2006OB902173 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$_55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PART."WORKSHOP FORMACAO DE CONSULTORES DISC", PER. 26 A 29/03/06.PONTO 4328. | 392.756.801-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 804,10 |
| 2006OB902174 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$_55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PART."WORKSHOP FORMACAO DE CONSULTORES DISC", PER. 26 A 29/03/06.PONTO 6384. | 561.183.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB902175 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$_55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PART."WORKSHOP FORMACAO DE CONSULTORES DISC", PER. 26 A 29/03/06.PONTO 4161. | 317.633.831-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB902176 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/PE,PER. 19 A 23/03/06. PONTO 5673. | 142.233.764-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.154,10 |
| 2006OB902177 | 2006-03-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE,PER. 19 A 24DE MARHO DE 2006.PONTO5089. | 693.224.067-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.709,38 |
| 2006OB902178 | 2006-03-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE,PER. 19 A 24DE MARHO DE 2006.PONTO 112.157. | 121.073.603-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.709,38 |
| 2006OB902179 | 2006-03-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE, PER. 19 A 24/03/06. | 074.571.034-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.810,00 |
| 2006OB902180 | 2006-03-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE, PER. 22 A 23/03/06. | 019.609.704-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB902181 | 2006-03-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE E PETROLINA/PE,PER. 22 A 23/03/DE 2006.PONTO 118.167. | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2006OB902182 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SfO PAULO/SP, PARA REALIZAR SEGURANCADO PRESIDENTE DESTA CASA, PER.16 A 19/03/06.PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB902183 | 2006-03-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SfO PAULO/SP, PARA REALIZAR SEGURANCADO PRESIDENTE DESTA CASA, PER.16 A 19/03/06.PONTO 4070. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB902184 | 2006-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, REUNIAO COM D-G UNIP E O JORNALISTA BORIS CASOY, PER. 19 A 21/03/06.PONTO 6313. | 054.379.468-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 626,46 |
| 2006OB902185 | 2006-03-23T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.990,00), MAIS US$ 176,00(R$ 401,28) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MOSCOU/RUSSIA, PER.27/03 A 01/04/06. COT.DOLAR R$ 2,28. | 050.579.905-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.391,28 |
| 2006OB902189 | 2006-03-24T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2006OB901930 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 596.411.420-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,00 |
| 2006OB902190 | 2006-03-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00, MAIS R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 67,08(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM IPOJUCA-PE, " 31} CONGRESSO DA SOCIEDADEBRASILEIRA DE RETINA E VITREO9", PER. 29/03/06 A 02/04/06.(PONTO 6344). | 410.615.191-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 833,92 |
| 2006OB902191 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NÞMEROS 107.710, 107.722, 107.737 E 107.747/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.503,20 |
| 2006OB902192 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS N}S 107.344, 107.418, 107.430, 107.509 E 107.558/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.473,00 |
| 2006OB902193 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 107.800 E 107.909/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.494,74 |
| 2006OB902194 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1304. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 128.369,34 |
| 2006OB902195 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1670. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.712,90 |
| 2006OB902196 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1669. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 156.767,28 |
| 2006OB902197 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1304. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.188,66 |
| 2006OB902198 | 2006-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1669. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.493,96 |
| 2006OB902199 | 2006-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079563/06 - PROCESSO N} 7.164/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.371,25 |
| 2006OB902203 | 2006-03-24T00:00 | NFF 304667 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD (30 UNIDADES DE REJUNTE ESPECIAL PARA PISCINA NA COR BRANCA,SACO COM 5KG,MARCA QUARTIZOLIT E OUTROS) RET.SRF 5,85 PC. REL. 75/06 | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 632,93 |
| 2006OB902204 | 2006-03-24T00:00 | NF 3175/3200 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOAMCO II.(300 PEHAS DE BOCAL COM ARRUELA FURO DE 3/16" PARA ABAJOUR E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 75/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 51.500,00 |
| 2006OB902205 | 2006-03-24T00:00 | NF 541 - FORNECIMENTO DE UMA GAXETA PARA REFRIGERADOR BRASTEMP DUPLEX QUALIT 440L.A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 75/06 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 53,60 |
| 2006OB902206 | 2006-03-24T00:00 | NF 242 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS DA CD. (SQS -311-A-404)... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 75/06. OBS: PARTE NE. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 3.235,05 |
| 2006OB902207 | 2006-03-24T00:00 | NF 3213 - FORNECIMENTO DE 50 LAMPADAS HALOGENAS DICROICAS A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 16/06_SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 264,50 |
| 2006OB902208 | 2006-03-24T00:00 | NF 21476/21432- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS, PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 16/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 13.050,00 |
| 2006OB902209 | 2006-03-24T00:00 | NF 3574 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 16/06 - SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2006OB902210 | 2006-03-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUXIL.ALIMENT. VIAGEM P/ MINAS GERAIS NO PER. DE 22 A 23/03/06 P/A CONVITE DA SECRET. DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO EST.MINAS GERAIS. PONTO 6706. | 385.476.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB902211 | 2006-03-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUXIL.ALIMENT. VIAGEM P/ MINAS GERAIS NO PER. DE 22 A 23/03/06 P/A CONVITE DA SECRET. DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO EST.MINAS GERAIS. PONTO 6701. | 490.096.136-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB902212 | 2006-03-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 26 A 30/03/06 NO PHOTOSHOP CONFERENCE 2006. PONTO 5590 | 907.122.346-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2006OB902213 | 2006-03-24T00:00 | NF 33984-985 FORN. DE MAT. DE LABORATORIO, DESTINADO A SUPRIMENTO DO DEMED/CD RET. SRF. 5,85PC. REL.16/2006 SISTEMA DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 733,42 |
| 2006OB902214 | 2006-03-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 26 A 30/03/06 NO PHOTOSHOP CONFERENCE 2006. PONTO 6565 | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2006OB902215 | 2006-03-24T00:00 | NFF 57173 - FORNECIMENTO BUCHAS JUNTAS E CONECTORES P/CD.. RET. SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 83,56 (MULTA). RELACAO 75/06. PROCESSO 118.776/04. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 703,16 |
| 2006OB902216 | 2006-03-24T00:00 | NFF 57175/178/180/996/997- FORNECIMENTO DE BUCHAS REDUCAO, COTOVELOS E OUTROS BLOQ.R$ 673,27(MULTA NF 57996). RET.SRF 5,85PCREL.75/2006 PROC.118776/04 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 7.965,75 |
| 2006OB902217 | 2006-03-24T00:00 | NF 10553 FORNECIMENTO DE LATAS DE 400G DE LEITE EM PO INTEGRAL MARCA ITAMBE. EMMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 16/06 -SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 3.513,60 |
| 2006OB902218 | 2006-03-24T00:00 | NFF 252449-FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE.RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 16/06. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 12,10 |
| 2006OB902219 | 2006-03-25T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB902185 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 050.579.905-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.391,28 |
| 2006OB902220 | 2006-03-27T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.955,00), MAIS US$ 176,00(R$ 397,76) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MOSCOU/RUSSIA, PER.27/03 A 01/04/06. COT.DOLAR R$ 2,26. | 050.579.905-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.352,76 |
| 2006OB902221 | 2006-03-27T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO 3} SEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL PARA UM NOVO MANDATO, EM MACEIO NO DIA 22/03/06 | 815.345.666-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB902222 | 2006-03-27T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO 3} SEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL PARA UM NOVO MANDATO, EM MACEIO NO DIA 22/03/06 | 417.610.651-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB902223 | 2006-03-27T00:00 | 4,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 E 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTACAO. PERIODO DE 02 A 07/04/06 AS CIDADES DE PORTO ALEGRE,LAGEADO E OUTRAS. | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.188,20 |
| 2006OB902224 | 2006-03-27T00:00 | 4,00 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 E 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTACAO. PERIODO DE 02 A 07/04/06 AS CIDADES DE PORTO ALEGRE,LAGEADO E OUTRAS. | 693.772.351-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.188,20 |
| 2006OB902225 | 2006-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/03/06. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB902226 | 2006-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/03/06. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB902227 | 2006-03-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. REALIZAR ENTREVISTAS, DESTINADAS AO PROGTELEVISAO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 23 A 26/03/06. | 290.909.978-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2006OB902228 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE SAO PAULO E PIRASSUNUNGA-SP, NO PERIODO DE 24 A 26/03/06. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,64 |
| 2006OB902229 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARUQE, PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, NO PERIODODE 26 A 28/03/06, EM RECIFE. | 000.732.025-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006OB902230 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARUQE, PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, NO PERIODODE 26 A 28/03/06, EM RECIFE, DEDUZIDO 33,54 AUXILIO ALIMENTACAO | 308.226.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876,46 |
| 2006OB902231 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARUQE, PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, NO PERIODODE 26 A 28/03/06, EM RECIFE, DEDUZIDO 33,54 AUXILIO ALIMENTACAO | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876,46 |
| 2006OB902232 | 2006-03-27T00:00 | 2,5 NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARUQE, PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, NO PERIODODE 26 A 28/03/06, EM RECIFE, DEDUZIDO 33,54 AUXILIO ALIMENTACAO | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876,46 |
| 2006OB902233 | 2006-03-27T00:00 | BOLETOS "NOSSO NUMERO" 8000067757-2/67770-0 .. TAXA EXTRAORDINARIA DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006 .. CONDOMINIO BLOCO F DA SHCES 913, APTO.401, RESERVA TECNICA .. PROC.100.211/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 80,00 |
| 2006OB902234 | 2006-03-27T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO 3} SEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL PARA UM NOVO MANDATO, EM MACEIO DE 23 A 24/03/06 | 091.869.726-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB902235 | 2006-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1671. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.239,84 |
| 2006OB902236 | 2006-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1305. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.374,62 |
| 2006OB902237 | 2006-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1671. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.144,07 |
| 2006OB902238 | 2006-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1305. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.260,82 |
| 2006OB902239 | 2006-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079790/06 - PROCESSO N} 7.295/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.737,16 |
| 2006OB902240 | 2006-03-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080061/06 - PROCESSO N} 7.422/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.132,11 |
| 2006OB902241 | 2006-03-27T00:00 | PAG. FAT. N} 00079657/06 - PROC. 7.213/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAHÏERS SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.267,55 |
| 2006OB902242 | 2006-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ VITORIA NO PERIODO DE 17 A 18/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3.431 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB902243 | 2006-03-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ VITORIA NO PERIODO DE 17 A 18/03/06 PARAACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6.055 | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB902244 | 2006-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1306. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 971,19 |
| 2006OB902245 | 2006-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1306. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.084,56 |
| 2006OB902252 | 2006-03-28T00:00 | NFF 64483-FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED(CEFTRIAXONA E OUTROS).RET SRF 2,2PC - RELACAO SD 17/06. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.133,98 |
| 2006OB902253 | 2006-03-28T00:00 | NFF 27094- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTODE ESTOQUE DO AMMED/CD (AGAR TEAGUE E OUTROS)-RETENCAO SRF 5,85PC.REL. 17/06 SISTEMA DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 329,25 |
| 2006OB902254 | 2006-03-28T00:00 | NF 21743 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS, PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 17/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 1.450,00 |
| 2006OB902255 | 2006-03-28T00:00 | NFF 4507 FORNECIMENTO DE 50 PECAS DE LANTERNA TATICA PARA ATIVIDADES POLICIAIS...DESTINADO AO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.17/2006 SISTEMA DEMAP | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2006OB902256 | 2006-03-28T00:00 | NF 705 FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONARIAS...A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 17/06 SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2006OB902257 | 2006-03-28T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.371-7 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DESINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 156/2006 PERIODO 26/01/06 A 25/02/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 21.387,50 |
| 2006OB902258 | 2006-03-28T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.370-9 SERVICO E LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC S/VLR.APROE ISS 5PC S/ TOTAL BOLETO REL. 156/2006 PERIODO 26/12/05 A 25/01/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.134,93 |
| 2006OB902258 | 2006-03-28T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.370-9 SERVICO E LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC S/VLR.APROE ISS 5PC S/ TOTAL BOLETO REL. 156/2006 PERIODO 26/12/05 A 25/01/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.800,91 |
| 2006OB902258 | 2006-03-28T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.370-9 SERVICO E LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC S/VLR.APROE ISS 5PC S/ TOTAL BOLETO REL. 156/2006 PERIODO 26/12/05 A 25/01/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14.166,48 |
| 2006OB902259 | 2006-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1672. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.969,34 |
| 2006OB902260 | 2006-03-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 33,54 DE AUXIL.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ RECIFE NO PERIODO DE 26 A 28/03/06P/ SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA. PONTO 6,296 | 317.293.711-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876,46 |
| 2006OB902261 | 2006-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1672. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.426,45 |
| 2006OB902262 | 2006-03-28T00:00 | 0,5 DE DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMENTACAOVIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 27/03/06. PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASAPONTO. 118064 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2006OB902263 | 2006-03-28T00:00 | 1,5 DE DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 24 A 25/03/06 P/REUNIR-SE COM O ARQUITETO OSCAR NIEMEYER.PONTO.3.878 | 221.357.581-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 512,64 |
| 2006OB902264 | 2006-03-28T00:00 | 1,5 DE DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00+R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 24 A 25/03/06 P/REUNIR-SE COM O ARQUITETO OSCAR NIEMEYER.PONTO.6.817 | 648.871.974-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 512,64 |
| 2006OB902265 | 2006-03-28T00:00 | NFF 29201(COPIA) MAO DE OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA CD.... RET SRF 9,45PC S. VLR. APROP. - INSS E ISS JA RETIDOS NA 2006NS001475 - REF. JAN/2006- RELACAO 83/06 (LIBERACAO DE VLR.GLOSADO) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.035,91 |
| 2006OB902266 | 2006-03-28T00:00 | NF 40323- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 83/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,40 |
| 2006OB902267 | 2006-03-28T00:00 | OF. 570/DAL-4. EXEC. ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINCIPAL. ANEXOS I,II,III, IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 2.068,77 (COBR. INDEVIDA).RELACAO 083/06. REF. FEVEREIRO/2006. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 93.479,34 |
| 2006OB902268 | 2006-03-28T00:00 | NFS 328- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 PC. RELACAO 83/06. PERIODO: 19/02/06 A 18/03/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2006OB902269 | 2006-03-28T00:00 | NFF 12594/595/597 FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA..."LA PROMOCION DE LOS DERECHOS" E OUTROS .. RET. SRF 2,2#. REL.083/2006. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.920,68 |
| 2006OB902270 | 2006-03-28T00:00 | NFFS 29991 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PCS/TOTAL NF. INSS 11PC S/$97.730,33(DEDUZ VT/VR). REL.83/2006. PER.01/02/06 A 28/02/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.173,62 |
| 2006OB902271 | 2006-03-28T00:00 | NFS 4206 ........ VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS TV/CAMARA. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. REL.83/06. GLOSA R$712,89 (1,77 COB.IND. E 711,12 EM ANALISE) .. PER. 26.01 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.469,54 |
| 2006OB902272 | 2006-03-28T00:00 | NFS 120 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#.REL.083/06. PERIODO: 26/02 A 25/03/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 64.289,29 |
| 2006OB902273 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2945049/06 PROCESSO NÞMERO 7.702/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHFOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 95.728,81 |
| 2006OB902274 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079899/06 - PROCESSO N} 7.373/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.649,40 |
| 2006OB902275 | 2006-03-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080059/06 - PROCESSO N} 7.421/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.169,87 |
| 2006OB902276 | 2006-03-28T00:00 | NFS 4207 .MAO DE OBRA REF.A HORAS EXTRAS NA TV CAMARA.RET. SRF 9,45# S/VR APRORIADO, INSS 11# E ISS 5 #.GLOSA RS 529,58 COB REAJUSTE SALARIAL EM ANALISE. RELACAO 83/2006. PERIODO 10 A 25 FEVEREIRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.796,79 |
| 2006OB902277 | 2006-03-28T00:00 | NFS 0102 - SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO SOBRE445,00 (MAO DE OBRA) - RELACAO 083 DE 2006 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 780,09 |
| 2006OB902278 | 2006-03-28T00:00 | NFFS 10489 PREST. DE SERVIhOS DE MANUTENhfO E SUPORTE TqCNICO PARA SOFTWARESINTERLIS..RETENhfO SRF 9,45 PC S/ TOTAL DA NF R$ 1.500,00. PERIODO: 22/02/06 A21/03/2006. RELACAO 83/2006. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.358,25 |
| 2006OB902279 | 2006-03-28T00:00 | NFS 39 SERVICO DE HOTELARIA REFERENTE A 1 DIARIA. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# REL. 083/06. PERIODO: 16 A 17/03/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 166,58 |
| 2006OB902280 | 2006-03-28T00:00 | NF 6160 - FORNECIMENTO 360 CXS AGUA MINERAL COM GAS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 83/2006. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.430,00 |
| 2006OB902281 | 2006-03-28T00:00 | NF 7460 E 7461- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELAHAO 83/06 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 7.834,52 |
| 2006OB902282 | 2006-03-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 33,54 DE AUXIL.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ RECIFE NO PERIODO DE 26 A 28/03/06. SEMINARIO REGIONAL S/ A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA.PONTO 6922.(PROC.106106/06). | 398.885.921-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876,46 |
| 2006OB902283 | 2006-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1307. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.287,17 |
| 2006OB902284 | 2006-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1307. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.385,28 |
| 2006OB902285 | 2006-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT.R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$100,62DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ CEARA NO PERIODO DE 27 A 31/03/06 P/PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS CENTROS TECNOLOGICOS DO CEARA. PONTO 5733.PROC.107749/06 | 471.412.121-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2006OB902286 | 2006-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT.R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$100,62DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ CEARA NO PERIODO DE 27 A 31/03/06 P/PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS CENTROS TECNOLOGICOS DO CEARA. PONTO 5069.PROC.107749/06 | 032.250.972-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2006OB902287 | 2006-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT.R$ 250,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$100,62DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ CEARA NO PERIODO DE 27 A 31/03/06 P/PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS CENTROS TECNOLOGICOS DO CEARA. PONTO 6701.PROC.107749/06 | 490.096.136-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2006OB902288 | 2006-03-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL.R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$100,62DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM P/ CEARA NO PER. DE 27 A 31/03/06 P/PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS CENTROS TECNOLOGICOS DO CEARA. PONTO 6706. PROC.107749/06 | 385.476.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2006OB902294 | 2006-03-29T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM MAR/06. PROCESSO 108.092/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006OB902294 | 2006-03-29T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM MAR/06. PROCESSO 108.092/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006OB902295 | 2006-03-29T00:00 | NF3516 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM,EM SOLICITAHAO DA COORDENAHAODE PROJETOS/CD.(250KG DE FERTILIZANTE QUIMICO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.17/06 SISTEMA DEMAP | 02.608.727/0001-81 - FLORA KIREIBARA P. E.C. DE PLANTAS LTDA | R$ 470,00 |
| 2006OB902296 | 2006-03-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 30 A 31/03/06. PROCESSO 107.991/06. PONTO 5640 | 670.027.901-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB902297 | 2006-03-29T00:00 | NFS 482 SERVICO DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. INSS 11# S/ R$ 172.937,70 (DESCONTA VA E VT).PERIODO FEVEREIRO/2006. RELACAO 158/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 165.385,51 |
| 2006OB902298 | 2006-03-29T00:00 | NFS 483- SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 263.623,75(DEDUZ VR E VT) E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/06 - RELACAO 159/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 247.461,35 |
| 2006OB902299 | 2006-03-29T00:00 | NFSF 544 - SERV DE HORAS EXTRAS, REFERENTE A MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAISGLOSA DE R$ 245,08 P/REGULARIZACAO - RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERIODO 16/01/2006 A 15/02/2006 E 18/02/2006 - RELACAO 160/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 174,40 |
| 2006OB902300 | 2006-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO NICIAS RIBEIRO. PROCESSO N} 107.933/06. | 019.466.172-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378,01 |
| 2006OB902301 | 2006-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1673. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.887,75 |
| 2006OB902302 | 2006-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1673. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.168,84 |
| 2006OB902303 | 2006-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2945051/06 PROCESSO NÞMERO 7.704/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 116.059,17 |
| 2006OB902304 | 2006-03-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5190361/06 PROCESSO NÞMERO 7.554/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 69.258,71 |
| 2006OB902310 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. DEPUTADOS CONFORME PROCS. N}S 108.198, 108.205, 108.206 E 108.257/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.682,54 |
| 2006OB902311 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1308. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.259,77 |
| 2006OB902312 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1308. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.316,47 |
| 2006OB902313 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080269/06 - PROCESSO N} 7.512/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 696,14 |
| 2006OB902314 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NþMERO 5150361/06 - PROCESSO NþMERO 7.558/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.282,56 |
| 2006OB902315 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1674. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.364,27 |
| 2006OB902316 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1674. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.479,87 |
| 2006OB902318 | 2006-03-30T00:00 | 12,5 DIAR.10,5VL.US$ 250,00(R$ 5,958.75) 2VL.US$ 450,00(R$ 2,043.00)+US$176,00R$ 399,52 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS 190,06 AUX.ALI.VIAG.ANGOLA PER. 1 A 13/04/06P/IMPL.DO SIST.DE REGISTR.DE AUDIO. PONTO 6.417,PROC.108179. COTACAO 2,27 | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.211,21 |
| 2006OB902319 | 2006-03-30T00:00 | 12,5 DIAR.10,5VL.US$ 250,00(R$ 5,958.75) 2VL.US$ 450,00(R$ 2,043.00)+US$176,00R$ 399,52 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS 190,06 AUX.ALI.VIAG.ANGOLA PER. 1 A 13/04/06P/IMPL.DO SIST.DE REGISTR.DE AUDIO. PONTO 5,076,PROC.108179. COTACAO 2,27 | 308.357.981-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.211,21 |
| 2006OB902320 | 2006-03-30T00:00 | 9,5 DIAR.7,5VL.US$ 250,00(R$ 4,256,25) 2VL.US$ 450,00(R$ 2,043.00)+US$176,00 R$ 399,52 DE ADIC.EMB/DESEM MENOS 122,98 AUX.ALI.VIAG.ANGOLA PER. 1 A 10/04/06P/IMPL.DO SIST.DE REGISTR.DE AUDIO. PONTO 5.776,PROC.108179. COTACAO 2,27 | 505.492.271-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.575,79 |
| 2006OB902321 | 2006-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/04/06. PROCESSO 108173/06. PONTO 6907 | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 826,46 |
| 2006OB902322 | 2006-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/04/06. PROCESSO 108173/06. PONTO 6333 | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 826,46 |
| 2006OB902323 | 2006-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/04/06. PROCESSO 108173/06. PONTO 3885 | 204.857.004-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 826,46 |
| 2006OB902324 | 2006-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/04/06. PROCESSO 108173/06. PONTO 6839 | 344.225.951-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 826,46 |
| 2006OB902325 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1309. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.276,00 |
| 2006OB902326 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1309. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.732,25 |
| 2006OB902327 | 2006-03-30T00:00 | NFS 4207 (COPIA) .. LIBERACAO DE VL. GLOSADO NA 2006NS002899, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO, PELO DIRETOR-GERAL, NO PROC.115.439/02, DO REAJUSTE SALARIAL DECIDIDO EM CONVENCAO COLETIVA .. RET. SRF 9,45# .. REL.88/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 479,54 |
| 2006OB902328 | 2006-03-30T00:00 | NFS.2149 (COPIA) LIBERACAO DE VL. GLOSADO NA 2006NS000124. RET. SRF. 9,45PC .. REL.88/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35,03 |
| 2006OB902329 | 2006-03-30T00:00 | NFS 4166 COPIA. LIB. VR. GLOS. 2006NS002707, CONF. AUTORIZ. DO DG POR MEIO DOPROC. 115.439/02. RELACAO 88/06. IN SRF 480/04 RET. 9,45 PC S. VR. APROPRIADO.INSS E ISS JA RETIDOS ANTERIORMENTE. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERV. TV CAMARA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.246,38 |
| 2006OB902330 | 2006-03-30T00:00 | NFS 4166 COPIA. LIB. VR. GLOS. 2006NS002700, CONF. AUTORIZ. DO DGPOR MEIO DOPROC. 115.439/02. RELACAO 88/06. IN SRF 480/04 RET. 9,45 PC S. VR. APROPRIADO.INSS E ISS JA RETIDOS ANTERIORMENTE. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERV. TV CAMARA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.534,17 |
| 2006OB902331 | 2006-03-30T00:00 | NFS 4206(COPIA)- VALOR REFER. HORAS EXTRAS TV/CAMARA-LIBERACAO PARCIAL VLR GLOSADO NA 2006NS002900 TENDO EM VISTA AUTORIZACAO PELO DG DO REAJUSTE SALARIAL(PROC. 115439/02)-RET SRF 9,45PC-INSS E ISS JA RETIDOS NA NS CITADA-REL 88/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 643,92 |
| 2006OB902332 | 2006-03-30T00:00 | NFS 4266 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET.SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REAJUSTE SALARIAL MES DEJAN/06. RELACAO 88/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.931,97 |
| 2006OB902333 | 2006-03-30T00:00 | NF. 3422 - FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS E OUTROS, DESTINADOS A SUPRIR O ESTOQUEDO ALMOXARIFADO DE MATERIAL E CONSUMO II, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL. 18/2006 SISTEMA DEMAP. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.499,66 |
| 2006OB902334 | 2006-03-30T00:00 | NF 1174/1175 FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS, CHAPAS DE ACO...DEST. AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.18/06 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.280,00 |
| 2006OB902335 | 2006-03-30T00:00 | NFS 4251 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL-GLOSA DE R$ 0,14 COBRA-DOS INDEVIDAMENTE. REL. 157/06 REAJUSTE SALARIAL EM JAN E FEV/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.220,60 |
| 2006OB902336 | 2006-03-30T00:00 | NF 28 LOCACAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO P/ SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA MULHER, SOLICITACAO DA SECON/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 86/2006 PERIODO 03 A 17/03/2006. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 2.800,00 |
| 2006OB902337 | 2006-03-30T00:00 | NFS 5583 SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EMAPARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL.REL. 88/2006PERIODO 24/02/2006 A 23/03/2006 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2006OB902338 | 2006-03-30T00:00 | NFS 426 APRES. MUSICAL DO GRUPO TOQUE DE SALTO NO DIA 08.03.06 . OPT SIMPLES FEDERAL, RET ISS 5# REL. 86/06 | 05.801.254/0001-22 - V E M A S_- PRODUCO | R$ 1.239,75 |
| 2006OB902339 | 2006-03-30T00:00 | NF 471 ......... FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 88/06. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.648,48 |
| 2006OB902340 | 2006-03-30T00:00 | NFF 21105 FORNECIMENTO DE BENS DESTINADOS A VARIOS SETORES DA CD (REFRIGERADORVENTILADOR, BEBEDOURO...) BLOQUEIO R$ 252,00 REF. MULTA PROC. 8042/04.RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 86/2006 | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 4.141,72 |
| 2006OB902341 | 2006-03-30T00:00 | FAT 97 - PRESTACAO DE SERV TECNICO-ESPECIALIZADO NA AREA DE CIENCIA DA COMPUTACAO E CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL NA CD - FUB ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 88/06. | 154040/15257 - FUB | R$ 4.000,00 |
| 2006OB902342 | 2006-03-30T00:00 | NFF 3263(COPIA)LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS012738, A PEDIDO DASELIQ, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 133.783/05 - REL 86/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 218,88 |
| 2006OB902343 | 2006-03-30T00:00 | NF 1144. FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COHAB (FITA ISOLANTE E RE-SISTENCIA LORENZETTI). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 086/06. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 123,40 |
| 2006OB902344 | 2006-03-30T00:00 | NFFEES 1760918 - IDENT 492.474-6-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD-RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROPRIADO-REL.157/2006 - PERIODO: MAR/2006. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 45.109,17 |
| 2006OB902345 | 2006-03-30T00:00 | NFFEE 1760918 IDENT 492.474-6 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED.ANEXO I/CD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 157/06. PERIODO MARCO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB902346 | 2006-03-30T00:00 | NFF 17824(NOV/05) E 17825(15A31/DEZ/05)..LOCACAO EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS.RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO .. GLOSA R$0,01 (NF 17824, COBRANCA INDEVIDA). REL.157/06. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 37.414,37 |
| 2006OB902347 | 2006-03-30T00:00 | NFFS 30775. CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 41.159,44, ISS 5 P.CENTO. HORA EXTRA NO MES DE JAN/06. REL. 157/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.169,96 |
| 2006OB902348 | 2006-03-30T00:00 | NFFEES 1760917- IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II DA CD - RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. REL. 157/2006. MARCO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 146.174,90 |
| 2006OB902349 | 2006-03-30T00:00 | NFFEE 1760917 IDENT 491023-0 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.ANEXO II- ISENTO RETENCOES. RELACAO 157/06. PERIODO MARCO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB902350 | 2006-03-30T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 175,00, MENOS 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO/SP, NO DIA 27/03/06, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO. 118.073.PROCESSO 108.048/2006. | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2006OB902351 | 2006-03-30T00:00 | NFFEES 1760919 IDENT 490.998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCI-PAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL.157/2006. PERIODO MARCO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 134.296,60 |
| 2006OB902352 | 2006-03-30T00:00 | NFF 30776-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, ISS 5PC S.TT NF,INSS 11PC S. 14.177,34(DEDUZ VT E VR)-PER JANEIRO/06 REL. 157/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.821,70 |
| 2006OB902353 | 2006-03-30T00:00 | NFFE 1760919 IDENT 490.998-4-ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.PRINCIPAL/CD. ISENTO DE RETENCOES. REL.157/06. PERIODO MARCO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB902354 | 2006-03-30T00:00 | NFF 24775/26427 FORNECIMENTO/INSTALAhfO DE CARPETES EM MADEIRA RET. SRF 5,85# .. REL.86/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.870,46 |
| 2006OB902355 | 2006-03-30T00:00 | NFFEES 1760916 (IDENT. 491.012-5). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CD,ANEXO III. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO MAR/06. REL. 157/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 114.444,14 |
| 2006OB902356 | 2006-03-30T00:00 | NFS 149. SERVICO_DE LAVAGEM DE CORTINAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. ISS 3#FAIXA 2 - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 86/06. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 207,44 |
| 2006OB902357 | 2006-03-30T00:00 | NFFEES 1760916 (IDENT 491.012-5) CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA FORNEC EE A CD, ANEXO III. ISENTO RETENCOES. RELACAO 157/06. PERIODO MARCO 2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB902359 | 2006-03-30T00:00 | NFF 19728/19901 FONECIMENTO DE MAT. DE CONSTRUCAO. BLOQUEIO (MULTA) R$ 132,70 PROC. 118776/04. RET. 5,85 P.C. SRF. REL.86/06. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.116,72 |
| 2006OB902360 | 2006-03-30T00:00 | NFFEES 1760914 (IDENT. 491.030-3). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CD,ANEXO IV. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO MAR/06. REL. 157/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 105.620,51 |
| 2006OB902361 | 2006-03-30T00:00 | NF 7492 E 7493 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELAHAO 88/06 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 11.144,30 |
| 2006OB902362 | 2006-03-30T00:00 | NFFEE 1760914 IDENT 491.030-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ANEXO IV ILUMINACAOCD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 157/06. PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB902363 | 2006-03-30T00:00 | NFFEES 1.760.912 IDENT. 490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC. REL. 157/06PERIODO DE MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 130.716,79 |
| 2006OB902364 | 2006-03-30T00:00 | NFF 3907/08/3918 A 3924/3933/34/37/38 - FORNEC.DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(ENEIDA-VIRGILIO-ATELIE E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 88/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 10.710,62 |
| 2006OB902365 | 2006-03-30T00:00 | NFFEE 1760912 IDENT. 490-943 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ANEXO IV ILUMINACAO CD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 157/06. PERIODO MARHO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB902366 | 2006-03-30T00:00 | NFF 12608/12609-FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA... DIRECHO PENAL DE MENORES E OUTROS - RET SRF 2,20PC - RELACAO 88/06 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 573,67 |
| 2006OB902367 | 2006-03-30T00:00 | NFF 4471 - FORNECIMENTO DE KIT TRIAGE PAINEL CARDIACO 25 TESTES AO AMMED/CD RET. SRF 5,85 PC . REL. 18/06 SISTEMA DEMAP | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 3.524,51 |
| 2006OB902371 | 2006-03-30T00:00 | NF 20581/20582 FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: HYDRAGELE OUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 18/06 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.271,77 |
| 2006OB902372 | 2006-03-30T00:00 | NFFM/S 000106. SERVIhO DE MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHe MARCA FARGO BTC LX. RETENHFO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA. REL.88/06 - PERIODO 21/02/2006 A 20/03/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 553,51 |
| 2006OB902374 | 2006-03-30T00:00 | NFS 96 - FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE EM ATENDIMENTO A SOLI-CITACAO DO DEPOL - OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO SD 18/06. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 3.003,90 |
| 2006OB902375 | 2006-03-30T00:00 | NFF 9615 FORNEC.MATERIAL DE LABORATîRIO PARA O APARELHO COULTER STKS, DESTINA DO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MqDICO. RET.SRF 5,85PCREL.88/2006 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 554,55 |
| 2006OB902376 | 2006-03-30T00:00 | NFF 20110 - FORNECIMENTO DE SISAL DESTINADO A REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINA-CAO DA LIDERANCA DO PSDB - RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 18/06. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 87,00 |
| 2006OB902377 | 2006-03-30T00:00 | NF 40246- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 88/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 85,87 |
| 2006OB902378 | 2006-03-30T00:00 | NFS. 537 - SUPORTE OPERACIONAL AO EVENTO REALIZADO DIA 24/03/2006, RETENCAO SRF. 9,45PC - REL. 88/2006. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.462,64 |
| 2006OB902380 | 2006-03-30T00:00 | NF 57591 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETECCAO DE ANTICORPOS ANTI-HCV, PARA O LABORATORIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85# REL. 88/06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.459,33 |
| 2006OB902382 | 2006-03-30T00:00 | NFS 0067. SERVICOS DE MANUT.CORRET.E ASSISTENCIA TECNICA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,MAQUINAS DE CALCULAR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET ISS FAIXA 2 3 P.CEN-TO. REL. 088/2006 PERIODO 21/02/2006 A 20/03/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480,69 |
| 2006OB902383 | 2006-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 108.262, 108.465, 108.495 E 108.497/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.935,48 |
| 2006OB902384 | 2006-03-30T00:00 | NFS 0103. SERVICO MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL. INSS 11 P.CENTO SOBRE1.653,46 (MAO DE OBRA). RELACAO 88/06. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.898,53 |
| 2006OB902385 | 2006-03-30T00:00 | NFS 34 A 37-SERVICO DE HOTELARIA - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 7.009,20(DIARIAS)- REL. 088/06 - PERIODO 06 A 09/03/2006. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.135,82 |
| 2006OB902386 | 2006-03-30T00:00 | NFS 67 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO88/2006 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 242,62 |
| 2006OB902387 | 2006-03-30T00:00 | NFF 51810 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45# PERIODO 23/02 A 22/03/2006 REL.88/06 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2006OB902388 | 2006-03-30T00:00 | NF 575 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 88/2006. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 685,00 |
| 2006OB902389 | 2006-03-30T00:00 | NFF 514618 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RADIO-IMAGEM.RET. SRF 5,85# .. REL.18/06/SD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 1.870,43 |
| 2006OB902390 | 2006-03-30T00:00 | NF. 3396. FORNECIMENTO DE 10 KG DE PREGOS DE ACO, A PEDIDO DO ESPACO CULTURALEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 18/06 SIST. DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 66,60 |
| 2006OB902391 | 2006-03-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2945050/06 - PROCESSO NÞMERO 7.703/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 126.107,87 |
| 2006OB902392 | 2006-03-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5170361/06 - PROCESSO NÞMERO 7.556/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 64.455,14 |
| 2006OB902393 | 2006-03-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5160361/06 - PROCESSO NÞMERO 7.557/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 15.358,39 |
| 2006OB902394 | 2006-03-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2945048/06 - PROCESSO N} 7.701/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 111.550,43 |
| 2006OB902395 | 2006-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1310. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.615,19 |
| 2006OB902396 | 2006-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1675. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.650,62 |
| 2006OB902397 | 2006-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1310. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.165,53 |
| 2006OB902398 | 2006-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1676. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.007,43 |
| 2006OB902399 | 2006-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1675. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297.841,94 |
| 2006OB902400 | 2006-03-31T00:00 | NFS 4176 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#S/VL. APROPRIADO .. INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. GLOSA R$0,91 COBRADOS INDEVIDAMENTE .. REL.161/06 .. 26.01 A 25.02.2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 643,86 |
| 2006OB902400 | 2006-03-31T00:00 | NFS 4176 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#S/VL. APROPRIADO .. INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. GLOSA R$0,91 COBRADOS INDEVIDAMENTE .. REL.161/06 .. 26.01 A 25.02.2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.669,43 |
| 2006OB902401 | 2006-03-31T00:00 | NFS 4177 FONECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS COPA/COZINHA/LIMPEZA.HORA EXTRAS EXTRAS .. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. .. INSS 11# E ISS 5#.GLOSA R$58,02 .. REL.161/2006 .. FEVEREIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.938,42 |
| 2006OB902402 | 2006-03-31T00:00 | NFS 7485 SERVICO ABERTURA,TROCASEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). REL. 089/06. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 89,18 |
| 2006OB902403 | 2006-03-31T00:00 | NF 2081 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS,(CRUZETE CARDAN TOP/BT 2.7 GS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 89/06 | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 105,60 |
| 2006OB902404 | 2006-03-31T00:00 | NFS 1490 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS - RET SRF9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 89/2006 - 24/02/06 A 24/03/06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 910,18 |
| 2006OB902405 | 2006-03-31T00:00 | NF 3681 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.89/06. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 632,50 |
| 2006OB902406 | 2006-03-31T00:00 | NF 023 FORN. DE 60 UNIDADES DE LAMPADA HALOGENA 220/240, 200 W, TIPO PALITO, MARCA OSRAM. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES FEDERAL. RELACAO 18/06 SIST. DEMAP. | 07.432.616/0001-80 - PFW SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 240,00 |
| 2006OB902407 | 2006-03-31T00:00 | NFFS 878 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEISFUNCIONAIS/CD. RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5# REL. 89/06PERIODO: FEVEREIRO 2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.210,41 |
| 2006OB902415 | 2006-03-31T00:00 | NF 472 ......... FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 89/06. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 402,50 |
| 2006OB902416 | 2006-03-31T00:00 | NFF 21338/21337/21356/21318 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET (BRACADEIRA TUBO E OUTROS)-RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 89/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.551,80 |
| 2006OB902417 | 2006-03-31T00:00 | NF 21066 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD-RET.SRF 9,45POR CENTO-REL. 89/06 - PERIODO FEV/06 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 21.439,01 |
| 2006OB902418 | 2006-03-31T00:00 | F.C 175000823578, 175000823594, - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTS 201E 408 DO BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CD PROCESSO 164.631/2005 REF. PARCELAS DE ABR/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2006OB902419 | 2006-03-31T00:00 | DOCUMENTOS N} TX305-032006 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APTO 305 DASQN 412 BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003PERIODOS: MARHO/2006 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB902420 | 2006-03-31T00:00 | RECIBOS S/N - TAXAS EXTRAORDINARIAS EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCE1105 APT 203 - REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME AUTORIZACAO DODG AS FLS. 08 DO PROCESSO 168.296/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 30,00 |
| 2006OB902421 | 2006-03-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA CURITIBA NO PERIODO DE 30/03 A 1/04/06 PARA OITAVA CONFERENCIA DASPARTES (COP 8) DA CONVENCAO SOBRE DIVERSIDADE BIOLOGICA. PROC.104189/06 | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006OB902422 | 2006-03-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO, ARACAJU E MACEIO NO PERIODO DE 31/03 A 02/04/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA . PONTO 118073 E PROC. 108721/06 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,64 |
| 2006OB902423 | 2006-03-31T00:00 | MEIA DIARIA NO VL UNITARIO DE R$ 350,00 , MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 30/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118073 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2006OB902424 | 2006-03-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENTCAO VIAGEM PARA SAO PAULO , ARACAJU E MACEIO NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118167.PROC. 108685/06 | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.191,46 |
| 2006OB902425 | 2006-03-31T00:00 | MEIA DIARIA NO VL UNITARIO DE R$ 280,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBAR/DESEMBARQUE MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 03/04/06 P/TRATAR DDE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESIDENCIA. PONTO 6.761. PROC.108369/06 | 293.800.650-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288,82 |
| 2006OB902426 | 2006-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS N}S 108.557 E 108.660/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.548,86 |
| 2006OB902427 | 2006-03-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2945052/06 - PROCESSO N} 7.705/06. DESCONTO DE R$ 1.000,00REFERENTE DEVOLUhfO DE MCO N} 195727033004952 (OFuCIO N} 16/2006/COGEP). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.166,99 |
| 2006OB902428 | 2006-03-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080219/06 - PROCESSO N} 7.496/06. DESCONTO DE R$ 493,60 REFERENTE d NOTA DE CRqDITO N} 2257/06 - PROCESSO N} 7.601/06 (G.CRqD.N}S 27 E29/06). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.564,94 |
| 2006OB902429 | 2006-03-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5180361/06 - PROCESSO N} 7.553/06. GLOSA DE R$ 0,60 REF. d REQUISIhfO N} 230.006 COM VALOR A MENOR E DESCONTO DE R$ 1.343,41 REF. d DEV. DE MCO (OFuCIO N} 13/06-COGEP). COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 67.077,59 |
| 2006OB902430 | 2006-04-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER. DE 31/03 A 01/04/06P/MISSAO OFICIAL A SERV. DA PRESIDENCIA DA CD. PONTO.118162- PRO.108705/06 | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437,64 |
| 2006OB902431 | 2006-04-03T00:00 | NFS 165 SERV. DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(SISTEMA DE COMUNIC. DE DADOS E VOZ...DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NFS,INSS 11# S/R$ 34.893,47(MAO DE OBRA) REL. 94/06 PER.03 A 17/03/06(ETAPA 5) | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 45.381,49 |
| 2006OB902432 | 2006-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1311. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.383,96 |
| 2006OB902433 | 2006-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1311. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.844,64 |
| 2006OB902434 | 2006-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1677. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 485.010,64 |
| 2006OB902435 | 2006-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1677. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121.450,61 |
| 2006OB902436 | 2006-04-03T00:00 | NFS 4208 .. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL). HORA EXTRA - RET. SRF 9,45PCINSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 94/06 - FEVEREIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.333,27 |
| 2006OB902437 | 2006-04-03T00:00 | NFFS 30774 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 6.670,90(DEDUZ VT E VR), ISS 5PC - PERIODO JAN/06. RELACAO 94/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.651,60 |
| 2006OB902437 | 2006-04-03T00:00 | NFFS 30774 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 6.670,90(DEDUZ VT E VR), ISS 5PC - PERIODO JAN/06. RELACAO 94/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.645,30 |
| 2006OB902438 | 2006-04-03T00:00 | NFS 045 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 162/2006. PERIODO FEVEREIRO/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.404,85 |
| 2006OB902439 | 2006-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1678. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.163,68 |
| 2006OB902441 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO TAXA ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM RIO JANEIRO A BRASILIA, PARTICIPAR COMO CONVIDADO DO "SEMINARIO VOZ DO BRASIL: TRADICAO OU MODERNIZACAO-UMADISCUSSAO SOBRE A FLEXIBILIZACAO DA TRANSMISSAO, NO DIA 28/03/96.P.107928/06. | 059.058.737-47 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB902442 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO TAXA ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM SAO PAULO A BRASILIA, PARTICIPAR COMO CONVIDADO DO "SEMINARIO VOZ DO BRASIL: TRADICAO OU MODERNIZACAO-UMADISCUSSAO SOBRE A FLEXIBILIZACAO DA TRANSMISSAO, NO DIA 28/03/96.P.107928/06. | 006.121.408-65 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB902443 | 2006-04-04T00:00 | 1,5 DIeRIA NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. VALOR DE R$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$33,54 VIAGEM P/ S.PAULO, ENTRE OS DIAS 6 E 7/ABR/06 P/ 14š EDIhfO DA FEICON BATIMAT. PONTO 6820. PROCESSO 106.066/06 | 504.423.501-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB902444 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO TAXA ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM R. DE JANEIRO A BRASILIA PARTICIPAR COMO CONVIDADO DO "SEMINARIO VOZ DO BRASIL: TRADICAO OU MODERNIZACAO-UMADISCUSSAO SOBRE A FLEXIBILIZACAO DA TRANSMISSAO, NO DIA 28/03/96.P.107928/06. | 266.961.507-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB902445 | 2006-04-04T00:00 | 1,5 DIeRIA NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. VALOR DE R$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$33,54 VIAGEM P/ S.PAULO, ENTRE OS DIAS 6 E 7/ABR/06 P/ 14š EDIhfO DA FEICON BATIMAT. PONTO 6821. PROCESSO 106.066/06 | 033.803.806-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB902446 | 2006-04-04T00:00 | BOLETO 1169592(REF.FAT.588/589) SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET.SRF.9,45PC S/$4.838,00(PARTE FIXA), ISENTO A PARTE VARIAVEL(117,54) REL.94/06 PER.MAR/06 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.498,35 |
| 2006OB902447 | 2006-04-04T00:00 | NFSC 40230... SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAhfO DE 01 PTO PRINCIPAL E 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDrNCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45#. RELACAO 94/2006 . PERIODO MARCO 2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB902448 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 108.201 E 108.299/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.606,51 |
| 2006OB902449 | 2006-04-04T00:00 | NFFS 57125/193/344/549 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORESE DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.094/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.011,05 |
| 2006OB902450 | 2006-04-04T00:00 | 2,5 DIAR.VL. R$ 200,00 E 4 VL. DE R$ 350,00 MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIMENTACAO+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 29/03 A 04/04/06PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6002 E PROCESSO 108351/06. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.959,38 |
| 2006OB902451 | 2006-04-04T00:00 | 2,5 DIAR.VL. R$ 200,00 E 4 VL. DE R$ 350,00 MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIMENTACAO+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER. 29/03 A 04/04/06PARA ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4063 E PROCESSO 108351/06. | 120.136.171-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.959,38 |
| 2006OB902452 | 2006-04-04T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB.MENOS R$ 44,72 AUX.ALIM. VIAGEM P/CURITIBA NO PERIODO DE 23 A 26/03/06 P/ASSESSORAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 118167 E PROCESSO 107051/06 | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 865,28 |
| 2006OB902453 | 2006-04-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 27/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. PONTO 116231 E PROCESSO 108597/06. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.191,46 |
| 2006OB902454 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1312. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.207,17 |
| 2006OB902455 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1679. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 538.786,82 |
| 2006OB902456 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NUMEROS 109.003 E 107.724/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.790,42 |
| 2006OB902457 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1312. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.719,55 |
| 2006OB902458 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1679. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.639,66 |
| 2006OB902459 | 2006-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1680. | 577.853.687-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.994,98 |
| 2006OB902460 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080762/06 - PROCESSO N} 7.859/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.075,47 |
| 2006OB902461 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080579/06 - PROCESSO N} 7.724/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.321,93 |
| 2006OB902462 | 2006-04-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080662/06 - PROCESSO N} 7.777/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.374,05 |
| 2006OB902463 | 2006-04-05T00:00 | NFF. 28852 - PARTICIPACAO SERV. SIMONE M. STARLING PINHEIRO, PONTO 4467, NO MBA EM PREV. E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO. ISENTO DE IMPOSTOS.RELAHFO 092/06. PERIODO 2004/2005 - 9š PARCELA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 707,31 |
| 2006OB902464 | 2006-04-05T00:00 | NFF. 28852 - PARTICIPACAO SERV. SIMONE M. STARLING PINHEIRO, PONTO 4467, NO MBA EM PREV. E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO. ISENTO DE IMPOSTOS.RELAHFO 092/06. PERIODO 2004/2005 - 9š PARCELA | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 36,22 |
| 2006OB902465 | 2006-04-05T00:00 | NFF 78729 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS. RET. SRF 5,85# .. REL.92/06. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 10.356,50 |
| 2006OB902466 | 2006-04-05T00:00 | NFS 98623 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 96 DE 2006- PERIODO:FEVEREIRO/2006. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2006OB902467 | 2006-04-05T00:00 | NF 40528 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RETENCAO SRF5,85PC. RELACAO 96/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB902468 | 2006-04-05T00:00 | FAT.0603.00.282.837- SERV. TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE... INTERNET.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO- RELACAO 96/06._PERIODO 10FEV A 09MAR2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.122,96 |
| 2006OB902469 | 2006-04-05T00:00 | NFS 44-SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 96/2006. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 897,70 |
| 2006OB902470 | 2006-04-05T00:00 | NFS 121. SERV. REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHAB EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 92/2006. PARTENE | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.655,25 |
| 2006OB902471 | 2006-04-05T00:00 | NF 2194 - FORNECIMENTO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO EM CEDRINHOA PEDIDO DA DI RETORIA-GERAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 92/06. | 26.479.238/0001-35 - MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP | R$ 375,00 |
| 2006OB902472 | 2006-04-05T00:00 | NF 3173/3174/3199 .. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.92/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 31.745,79 |
| 2006OB902473 | 2006-04-05T00:00 | NF 473. FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUN-CIONAIS. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 96/06. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 32,80 |
| 2006OB902474 | 2006-04-05T00:00 | FAT.06.03.40200081-4 CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA .. RET. SRF 9,45#.RELACAO 96/06 .. MARCO/2006. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 163.761,40 |
| 2006OB902475 | 2006-04-05T00:00 | NF 1093-1088 CONFC.DE CARIMBOS P/A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 096/2006. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 245,01 |
| 2006OB902476 | 2006-04-05T00:00 | NN. 1/6102719920/9921/9922/9923/24/25/26 E MEM NR 12/06 COPAT. CONDOMINIO DASSALAS EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO.SALAS 1.101 A 1.107 REF AO MES DE ABR/06.RELACAO 96/2006. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006OB902477 | 2006-04-05T00:00 | NFFS 0094. PRESTAhfO DE SERVIhOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENhfO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. ISS 2,00 P.CENTO.PARCELA 2/12. RELAhfO 96/06. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2006OB902478 | 2006-04-05T00:00 | AUTO DE INF.I000175930-COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE ERLEI XIMENES MELO, TECNICOLEGISLATIVO, PONTO 5521- PLACA JFO-0339. PROCESSO 003323/06 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 127,69 |
| 2006OB902479 | 2006-04-05T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000499656 COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA,DA EMPRESA ADSERVIS, PRONTUARIO 12641, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 8283 PROCESSO 008.218/06 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB902480 | 2006-04-05T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 03/04/06.PONTO116.231, PROCESSO 108.722/06 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB902481 | 2006-04-05T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 30/03/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. PONTO 118064 E PROCESSO 108545/06 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2006OB902482 | 2006-04-05T00:00 | NFFS 58759..SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 96/06. PERIODO FEVEREIRO/2006. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2006OB902483 | 2006-04-05T00:00 | NFFS 56821..SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 96/06. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 792,30 |
| 2006OB902483 | 2006-04-05T00:00 | NFFS 56821..SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 96/06. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 973,56 |
| 2006OB902484 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1681. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 689.361,04 |
| 2006OB902485 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1681. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170.319,17 |
| 2006OB902486 | 2006-04-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5250361/06 - PROCESSO NÞMERO 7.948/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 27.081,36 |
| 2006OB902487 | 2006-04-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080666/06 - PROCESSO N} 7.778/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.874,30 |
| 2006OB902488 | 2006-04-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5121/06 - PROCESSO NÞMERO 8.262/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 254.932,16 |
| 2006OB902489 | 2006-04-05T00:00 | NC 13855 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 84/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 4.718,65 |
| 2006OB902491 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1313. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.330,06 |
| 2006OB902492 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1313. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.734,15 |
| 2006OB902493 | 2006-04-05T00:00 | NC 13522 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 95/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 87.493,94 |
| 2006OB902494 | 2006-04-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIA-GEM A CAMPINA/GRANDE-PB, PER.21 A 23/03/06, "VISITA AO POLO CALCADISTA".PROCESSO N} 100093/06. | 008.722.704-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB902495 | 2006-04-05T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAOVIAGEM A SAO PAULO NO DIA 03/04/06. PROCESSO 108913/06. PONTO 118064. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2006OB902496 | 2006-04-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIA-GEM A CAMPINA/GRANDE-PB, PER.21 A 23/03/06, "VISITA AO POLO CALCADISTA".PROCESSO N} 100093/06. | 115.457.396-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB902497 | 2006-04-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A ALAGOAS, NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/06. PROCESSO 108555/06. PONTO 5984 | 606.694.541-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB902498 | 2006-04-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIA-GEM A RECIFE E PETROLINA/PE, PER. 19 A 25/03/06. PROCESSO 100093/06. | 063.420.274-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB902499 | 2006-04-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A ALAGOAS, NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/06. PROCESSO 108555/06. PONTO 5992 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB902500 | 2006-04-05T00:00 | 2,5 DIARIAS, SENDO MEIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 E DUAS NO VALOR UNITARIODE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIOALIMENTACAO. VIAGEM A ARACAJU/SE, DE 30/03 A 01/04/06. PROC.108417/06.P. 3523. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,28 |
| 2006OB902501 | 2006-04-05T00:00 | 2,5 DIARIAS, SENDO MEIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 E DUAS NO VALOR UNITARIODE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIOALIMENTACAO. VIAGEM A ARACAJU/SE, DE 30/03 A 01/04/06. PROC.108417/06.P. 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,28 |
| 2006OB902502 | 2006-04-05T00:00 | MEIA DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTA-CAO, VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 03/04/06. PROCESSO 108912/06. PONTO 118.073 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2006OB902503 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1682. | 042.409.523-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.200,00 |
| 2006OB902504 | 2006-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 109.217, 109.220, 109.256, 109.257 E 109.302/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.567,41 |
| 2006OB902505 | 2006-04-05T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000501532 COMETIDA PELO SERVIDOR ROGERIO DO EGITO COSTA - P.12668, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD - PLACA JFO 0349 - PROCESSO 7.914/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2006OB902507 | 2006-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 109.283, 109.286, 109.297, 109.416 E 109.438/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.598,90 |
| 2006OB902508 | 2006-04-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 13/04/06. PROCESSO 107479/06. PONTO 6409 | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB902509 | 2006-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1684. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 708.414,39 |
| 2006OB902510 | 2006-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1684. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139.960,82 |
| 2006OB902512 | 2006-04-06T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.480,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109132/06 CT 2,21 | 088.913.111-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.869,71 |
| 2006OB902513 | 2006-04-06T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.480,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109132/06 CT 2,21 | 185.921.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.869,71 |
| 2006OB902514 | 2006-04-06T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.480,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109132/06 CT 2,21 | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.869,71 |
| 2006OB902515 | 2006-04-06T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.480,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109132/06 CT 2,21 | 164.121.504-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.869,71 |
| 2006OB902516 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$250,00 (R$1933,75), U$176,00(R$388,96)ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DED. R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A LUANDA NO PERIODO DE 06 A 09/04/06. PROCESSO 108830/06. PONTO 118064. COTACAO R$2,21 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.277,99 |
| 2006OB902517 | 2006-04-06T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.480,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109132/06 CT 2,21 | 362.257.117-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.869,71 |
| 2006OB902518 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$220,00 (R$1701,70), U$176,00(R$388,96)ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DED. R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A LUANDA NO PERIODO DE 06 A 09/04/06. PROCESSO 108826/06. PONTO 6301. COTACAO R$2,21 | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.045,94 |
| 2006OB902519 | 2006-04-06T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, VALOR COMPLEMENTAR REF. A VIAGEM NOPERIODO DE 17 A 20/02/06. PONTO 118075, PROCESSO 104270/06 | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2006OB902520 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 450,00 (R$ 3.480,75), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.108864/06 CT 2,21 | 164.121.504-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.869,71 |
| 2006OB902521 | 2006-04-06T00:00 | NF 1821/1835/1803/1842/3406-FORNEC.GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.19/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.809,52 |
| 2006OB902522 | 2006-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1314. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.974,48 |
| 2006OB902523 | 2006-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1314. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.440,92 |
| 2006OB902524 | 2006-04-06T00:00 | NF. 2325 - FORNECIMENTO DE CARRETEIS DE LINHA NUMERO 10, COR BRANCA, MARCA CORRENTE A PEDIDO DO SETOR DE ENCADERNACAO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. REL. 16/2006. SISTEMA DEMAP. | 72.651.706/0001-24 - Papelaria e Informática Classic Ltda. | R$ 42,00 |
| 2006OB902525 | 2006-04-06T00:00 | NF 9336 - FORNECIMENTO DE SOFTWARES (REASON E OUTROS) COMPATIVEIS COM O SISTE-MA OPERACIONAL WINDOWS 2000 - RET SRF 5,85PC-ISS 2PC S. R$ 18.788,00(LICENCIA-MENTO) - BLOQUEIO R$ 1.880,00(MULTA) - RELACAO SD 19/06. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.444,44 |
| 2006OB902526 | 2006-04-06T00:00 | NFF 1.433 - FORNECIMENTO DE FILME PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO. RETENCAO INSRF 480/2004 5,85PC. RELACAO SD 19/06. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 2.730,35 |
| 2006OB902527 | 2006-04-06T00:00 | NFF 1.433 - (PARTE) FORN. DE FILME P/ DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO. RETENCAO INSRF 480/2004 5,85PC. RELACAO SD 19/06. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 94,15 |
| 2006OB902528 | 2006-04-06T00:00 | NFF 66298 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RET 5,85 PC SRF. _______________________REL 19 SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 649,64 |
| 2006OB902529 | 2006-04-06T00:00 | NFS 009 CONDUCAO DA PALESTRA " REI, GUERREIRO, MAGO E AMANTE, QUEM Q VOCE? PA-RA 150 PESSOAS... RET 9,45 PC SRF E 5 PC ISS.RELACAO 19/2006 SISTEMA DEMAP | 07.814.462/0001-91 - SISTEMA BOOG DE CONSULTORIA LTDA | R$ 5.236,12 |
| 2006OB902530 | 2006-04-06T00:00 | NF 2820 FORNECIMENTO DE CANETAS HIDRACOR, LAPIS COLIRIDO... A PEDIDO DO CEFOR.RET 5,85 PC SRF. ________________REL 19 SISTEMA DEMAP/2006 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 660,37 |
| 2006OB902531 | 2006-04-06T00:00 | NF 3535 FORNEC.60 PECAS DE CAIXA DE PASSAGEM ESMALTADA 4X4, MARCA PALOMAR DESTAA LIDERANCA DO PSDB. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.19/2006 SITEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 55,80 |
| 2006OB902532 | 2006-04-06T00:00 | NFF 217434 FORNECIMENTO DE 20 ROLOS DE FITA ADESIVA DUPLA FACE P/FIXACAO OBJE-TOS EM SUPERFICIES DE ALVENARIA E CONCRETO...A PEDIDO ESPACO CULTURAL/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.19/2006 SISTEMA DEMAP | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.751,19 |
| 2006OB902533 | 2006-04-06T00:00 | NF 8291 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO A PEDIDO CEFOR/CD(FITAS ADESIVAS,PINCEIS P/QUADRO MAGNETICO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.19/2006 SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.352,80 |
| 2006OB902534 | 2006-04-06T00:00 | NF 1739 - FORNEC. DE BISCOITOS E SUCOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 155/06 SISTEMA DEMAP. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 11.369,00 |
| 2006OB902535 | 2006-04-06T00:00 | NF 3306 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE JARDINAGEM ( HUMUS DE MINHOCA EOUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL, RELACOO 19/2006. | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 5.801,00 |
| 2006OB902536 | 2006-04-06T00:00 | NF 21815/21816/22029 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. FORNECIMENTO DE AGUA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 19/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 19.575,00 |
| 2006OB902537 | 2006-04-06T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. ABRIL/06. PROCESSO 109.042/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB902538 | 2006-04-06T00:00 | PREST. SERV P/ MINISTRAR CURSO (II ENCONTRO DOS QUADROS DE INF DOS PARLAMENTOSDE LINGUA PORTUGUESA) NO DIA 23.11.05. RET. SRF 9,45# E ISS 2#. REL. 100/06NFF 38443. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.328,25 |
| 2006OB902539 | 2006-04-06T00:00 | NF 1177 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO SISTEMA DEILUMINACAO DA LIDERANCA DO PSDB .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.19/06/SD. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.156,44 |
| 2006OB902540 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.707,25), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109134/06 CT 2,21 | 185.921.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.096,21 |
| 2006OB902541 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.707,25), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109131/06 CT 2,21 | 362.257.117-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.096,21 |
| 2006OB902542 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2707,25), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIO NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109132/06 CT 2,21 | 088.913.111-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.096,21 |
| 2006OB902543 | 2006-04-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.707,25), MAIS US$ 176,00 (R$ 388,96) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LUANDA, ANGOLA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE ABR/06 - FORUM DOS PARLAMENTARES LINGUA PORTUGUESA - PROC.109133/06 CT 2,21 | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.096,21 |
| 2006OB902544 | 2006-04-06T00:00 | NFS 0076. SERVICOS DE MANUT.CORRET.E ASSISTENCIA TECNICA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,MAQUINAS DE ESCREVER. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET ISS FAIXA 2 3 P.CEN-TO. REL. 099/2006 PERIODO 29/02/2006 A 28/03/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 426,80 |
| 2006OB902545 | 2006-04-06T00:00 | NFFS 1294 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NA DEMED/CD- RET. SRF 9,45PC. RELACAO 99/2006. PERIODO MARCO/2006. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2006OB902546 | 2006-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NÞMEROS 109.527/06, 109.537/06 E 109.559/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.186,63 |
| 2006OB902547 | 2006-04-06T00:00 | NFS 41 SERVICO DE HOTELARIA REFERENTE A 1 DIARIA. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# REL. 099/06. PERIODO: 20 A 21/03/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 166,58 |
| 2006OB902548 | 2006-04-06T00:00 | NFS 18 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 99/2006. PERIODO: MARCO 2006. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 972,53 |
| 2006OB902549 | 2006-04-06T00:00 | NFS 325-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 99/06. PERIODO MARCO/2006. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2006OB902550 | 2006-04-06T00:00 | NF 7520/21/17/18/19 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS... ISENTOS DE IMPOSTOS REL. 99/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 72.590,27 |
| 2006OB902551 | 2006-04-06T00:00 | NF 6508 - FORNECIMENTO 90 CXS AGUA MINERAL COM GAS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 99/2006. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 607,50 |
| 2006OB902552 | 2006-04-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB902442 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 006.121.408-65 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -160,00 |
| 2006OB902553 | 2006-04-07T00:00 | FAT.0603015121167 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL99/2006 PERIODO 26/02/06 A 25/03/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 21.387,50 |
| 2006OB902554 | 2006-04-07T00:00 | NFFS 51229 SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORESE DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.099/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 873,92 |
| 2006OB902555 | 2006-04-07T00:00 | NFS 42745 A 42749-SERV.LOCAH.CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET. ISS 5 PC S/TOTAL - REL. 99/2006. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.923,75 |
| 2006OB902556 | 2006-04-07T00:00 | NOTA FIS. 89 SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO SOBRETOTAL NF. RELACAO 99/2006 - PERIODO 17/02/06 A 16/03/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2006OB902557 | 2006-04-07T00:00 | NFS 05-SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 99/2006. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.019,01 |
| 2006OB902558 | 2006-04-07T00:00 | NFF 3968/3969/3970 E 3973 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL-JACOBY-FORUM E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 99 DE 2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 2.346,99 |
| 2006OB902559 | 2006-04-07T00:00 | NFS 45-SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 99/2006. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 606,55 |
| 2006OB902560 | 2006-04-07T00:00 | NFF 9663 FORNEC.MATERIAL DE LABORATîRIO PARA O APARELHO STKS SCATTER PAK,DESTINO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MqDICO. RET.SRF 5,85PCREL.99/2006. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 673,18 |
| 2006OB902561 | 2006-04-07T00:00 | NFS 045 -SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4 - RET. SRF 9,45PC E ISS 5,00PC - PERIODO MARCO/2006. RELACAO 99/2006. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2006OB902562 | 2006-04-07T00:00 | FC 06.03.40200079-7 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO BRASILSAT B1.(LIBERA GLOSA R$10.473,41 2006NS000938) .. RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO.RELACAO 99/06 .. MARCO/2006. (COPIA FC 0601402000751 LIBERA GLOSA) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 56.902,06 |
| 2006OB902563 | 2006-04-07T00:00 | NFS 007 SERV. DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET. SRF 5,85#-INSS 11# S/R$ 8.705,74(MAO-DE-OBRA)-ISS 1PC. REL. 99/06. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 15.260,49 |
| 2006OB902564 | 2006-04-07T00:00 | NFF 692118-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 99/2006 - REFERENCIA 21.01 A 20.02.2006 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.309,25 |
| 2006OB902565 | 2006-04-07T00:00 | NFF 22231 SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 099/06 MARCO/2006. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB902566 | 2006-04-07T00:00 | NFS 79 REALIZACAO DE UMA PECA TEATRAL P/ O PROJETO SEGUNDA NA CASA.ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RET 2#. REL.100/06 | 02.483.227/0001-60 - ASSOC.ART.MAPA'TI | R$ 3.302,60 |
| 2006OB902567 | 2006-04-07T00:00 | NFF 555/516 .. FORNECIMENTO DE CAFE EM PO.RET. SRF 5,85# .. REL.19/06/SD. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 30.617,58 |
| 2006OB902568 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO. DDP 007-04/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.010,00 |
| 2006OB902568 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO. DDP 007-04/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.000,00 |
| 2006OB902568 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO. DDP 007-04/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.300,00 |
| 2006OB902568 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO. DDP 007-04/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.740,00 |
| 2006OB902568 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO. DDP 007-04/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.520,00 |
| 2006OB902569 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 007-04/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.200,00 |
| 2006OB902569 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 007-04/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.427,50 |
| 2006OB902569 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. DDP 007-04/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 14.070,00 |
| 2006OB902570 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC EUCB - DDP 007-04/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 300,00 |
| 2006OB902570 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC EUCB - DDP 007-04/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 600,00 |
| 2006OB902570 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC EUCB - DDP 007-04/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.020,00 |
| 2006OB902570 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC EUCB - DDP 007-04/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.350,00 |
| 2006OB902570 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC EUCB - DDP 007-04/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.470,00 |
| 2006OB902570 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC EUCB - DDP 007-04/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.460,00 |
| 2006OB902571 | 2006-04-07T00:00 | NFFS 668/672 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD- RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO99 DE 2006 - PERIODO 28/02/06 A 30/03/06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB902572 | 2006-04-07T00:00 | NFFS 31831- SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA.. RET 9,45# E ISS 5# - PERIODO: 28/02/06 A 29/03/2006. RELACAO 99/06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2006OB902573 | 2006-04-07T00:00 | NFSC 27574- SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD-RET. 9,45PC. RELACAO 99/2006-PERIODO: MARCO/06. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2006OB902574 | 2006-04-07T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR. 06/09002777375-4 -DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAO MUSICAL RADIO/CD - GLOSA R$ 268,92 COB. INDEVIDA - ISENTO - RELACAO 099 DE 2006 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2006OB902575 | 2006-04-07T00:00 | NFFEES 2130075 - IDENT. 473.203-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO S/VLR.APROPR. RELACAO 164/2006. PERIODO MARCO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 452,15 |
| 2006OB902576 | 2006-04-07T00:00 | NFFEE 002130075- ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED.PALACIO DO COMERCIO,... E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 164/06. PE-RIODO MARCO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,14 |
| 2006OB902577 | 2006-04-07T00:00 | NFFEES 2126719-IDENT. 794.857-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 164/2006. PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 9,69 |
| 2006OB902578 | 2006-04-07T00:00 | NFFEE 2126719-IDENT 794.857-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 164/06. PERIODO MAR/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 1,98 |
| 2006OB902579 | 2006-04-07T00:00 | NFFEES 2125319 IDENT. 466.451-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD SGO GARAGEMBS. PARTE FATURA. RETENCAO SRF. 5,85PC REL. 164/2006. PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.641,32 |
| 2006OB902580 | 2006-04-07T00:00 | NFFEE 2125319 IDET.466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. DA CD, SGO GARAGEM ISENTO RETENCOES. RELACAO 164/06. PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB902581 | 2006-04-07T00:00 | NFFEES 002130071-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CAMARA. ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.164/06 - PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.128,45 |
| 2006OB902582 | 2006-04-07T00:00 | NFFEE 002130071- ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED.PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 164/06. PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 158,25 |
| 2006OB902583 | 2006-04-07T00:00 | NFFEES 2130072 IDENT. 473.202-2 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD, ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 164/2006. PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 703,34 |
| 2006OB902584 | 2006-04-07T00:00 | NFFEES 2130072- ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO,... E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 164/06. PE-RIODO MARCO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 79,14 |
| 2006OB902585 | 2006-04-07T00:00 | NFFEES 2126721 -IDENT 40.345-8 - FORNEC DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD.ED. PALACIO DO COMERCIO . OBS. PARTE FATURA. RET SRF 5,85PC. REL.164/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.248,25 |
| 2006OB902586 | 2006-04-07T00:00 | NFFEES 2126721 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO. ISENTO DE RETENCOES. REL.164/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 118,69 |
| 2006OB902587 | 2006-04-07T00:00 | NFFEE 2126720 IDENT40.342-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED. PALAC COMERCIO E GALPOES SIA. ISENTO RETENCOES. RELACAO 164/06. MARCO 2006. COMPLEMENTA 2006NS003396 | 974100/91000 - CEB | R$ 20,58 |
| 2006OB902588 | 2006-04-07T00:00 | NFFEES 002126720-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CAMARA. ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET.SRF 5,85# .. REL.164/06 - PERIODO MAR/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 154,50 |
| 2006OB902589 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5240361/06 - PROCESSO N} 7.947/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 30.099,36 |
| 2006OB902590 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5020461/06 - PROCESSO NÞMERO 9.094/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 50.609,79 |
| 2006OB902591 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 5010461/06 - PROCESSO NÞMERO 9.096/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 15.089,85 |
| 2006OB902592 | 2006-04-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 13/04/06. PROCESSO 107165/06. PONTO 5942 | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB902595 | 2006-04-07T00:00 | PAGAMENTO TAXA ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM SAO PAULO A BRASILIA, PARTICIPAR COMO CONVIDADO DO "SEMINARIO VOZ DO BRASIL: TRADICAO OU MODERNIZACAO-UMADISCUSSAO SOBRE A FLEXIBILIZACAO DA TRANSMISSAO, NO DIA 28/03/96.P.107928/06. | 006.121.408-65 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB902596 | 2006-04-07T00:00 | F.C 12367890000000053-6. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO BDA SQS 316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06 - PARCELA 03/24. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2006OB902597 | 2006-04-07T00:00 | NN. 98782109243-2 .. TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE APTO 609, BLOCO H, DA SQN 105 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. ABRIL/2006 - PROCESSO 163375/2005. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 160,00 |
| 2006OB902598 | 2006-04-07T00:00 | FC.36853812622-X/36853812624-6, VL. P/ATENDER DESPESAS COM TXS/EXTRAORDINARIASEM FAVOR DO COND. DO BLOCO A DA SQN 112, INC. SOBRE OS APT}S 201/303, INTEGRANTES DA RES. TEC. DA CD. MES/ABRIL-06, CONF. AUT. DO DA FL. 142 PRC. 115.903/04 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2006OB902600 | 2006-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1685. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569.421,34 |
| 2006OB902601 | 2006-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1315. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.567,08 |
| 2006OB902602 | 2006-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 109.886, 109.986 E 109.996/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.536,69 |
| 2006OB902603 | 2006-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1315. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.452,69 |
| 2006OB902604 | 2006-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1685. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.556,95 |
| 2006OB902605 | 2006-04-07T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, P/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIHFO SERVIHOS TIRAGEM CÎPIAS DE PROCESSOS, INTERESSE DA DG, CONF.AUTORIZAHAO D.A. EM 21/03/06 - PROC. 107.216/06 - ASSESSORIA TQCNICA-DG - ATEC | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2006OB902608 | 2006-04-07T00:00 | LIBERACAO DE VALOR ACORDADO NA JUSTICA DO TRABALHO COM A EMPRESA JAGUAR PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS-CONFORME ORIENTACAO DA DIRETORIA DE CON-TRATOS DA CAMARA: R$ 56.194,71 - REF MARCO/2006. | 00.000.000/0001-91 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 56.194,71 |
| 2006OB902609 | 2006-04-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 12/04/06. PROCESSO 106934/06. PONTO 6690 | 659.407.091-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB902610 | 2006-04-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 12/04/06. PROCESSO 106934/06. PONTO 6473 | 585.213.211-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB902612 | 2006-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1316. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.701,44 |
| 2006OB902613 | 2006-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1587. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.530,03 |
| 2006OB902614 | 2006-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1686. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 157.697,29 |
| 2006OB902615 | 2006-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1316. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.641,90 |
| 2006OB902616 | 2006-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1686. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.577,42 |
| 2006OB902618 | 2006-04-10T00:00 | COPIA NFS 2216 LIBERAHAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2005NS0013609 REF REPASSEDE 9AVOS. REL 165/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.078,20 |
| 2006OB902619 | 2006-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 110.117/06 E 110.161/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.281,42 |
| 2006OB902621 | 2006-04-10T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB - | 719.612.401-49 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 540,00 |
| 2006OB902622 | 2006-04-10T00:00 | NFS 0010. MANUT.PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET.SRF. 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/R$1.149,06(BASE DE CALCULO APOS DED. VT E VR). REL. 201/2006. PER.31/01/06 A 28/02/06(SERV.EXTRA) | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.062,93 |
| 2006OB902623 | 2006-04-10T00:00 | NFS 11-MANUT. PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 91.222,50(DEDUZ VT E VR), ISS 5PC. RELACAO 201/06 - PERIODO 01/03/2006 A 31/03/2006. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 82.298,19 |
| 2006OB902624 | 2006-04-10T00:00 | NF 3224 FORNECIMENTO DE PARAFUSOS ZINCADOS DIVERSOS TAMANHOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________RELACAO 98/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 45,00 |
| 2006OB902625 | 2006-04-10T00:00 | NF 3489 FORNECIMENTO DE COMPENSADOS, LAMINAS DE MADEIRA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ________________RELACAO 98/06 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 304,94 |
| 2006OB902626 | 2006-04-10T00:00 | NFF 1438 FORNECIMENTO DOS EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DA JUSTIHA,NO PERIODO 22.08.05 A 06.10.05 PARA O CEDI/CD.______________________________________________REL 98/06 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 603,37 |
| 2006OB902627 | 2006-04-10T00:00 | COPIA NF 176 REF LIBERAHAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS005200 TENDO EM VISTA CONCLUSAO DOS SERVIHOS. RELACAO 98/06 | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 4.786,78 |
| 2006OB902628 | 2006-04-10T00:00 | NFS 133------ SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL:SQS 111-I-102 RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL,INSS 11# S/R$ 1.691,51 (MAO DE OBRA) RELACAO98/06 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.965,23 |
| 2006OB902629 | 2006-04-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 18 A 23/04/06 PARA 7 FORUM INTER.SOFWARE LIVRE PORTO 6467 E PROC.106891. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2006OB902630 | 2006-04-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 18 A 23/04/06 PARA 7 FORUM INTER.SOFWARE LIVRE PORTO 6643 E PROC.106891. | 266.415.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2006OB902631 | 2006-04-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 18 A 23/04/06 PARA 7 FORUM INTER.SOFWARE LIVRE PORTO 6645 E PROC.106891. | 417.225.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2006OB902632 | 2006-04-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 18 A 23/04/06 PARA 7 FORUM INTER.SOFWARE LIVRE PORTO 6684 E PROC.106891. | 772.706.061-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2006OB902633 | 2006-04-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 18 A 23/04/06 PARA 7 FORUM INTER.SOFWARE LIVRE PORTO 6652 E PROC.106891/06 | 373.212.341-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2006OB902634 | 2006-04-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 18 A 23/04/06 PARA 7 FORUM INTER.SOFWARE LIVRE PORTO 6399 E PROC.106891/06 | 428.873.481-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2006OB902635 | 2006-04-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 18 A 23/04/06 PARA 7 FORUM INTER.SOFWARE LIVRE PORTO 6636 E PROC.106891/06 | 026.239.226-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2006OB902636 | 2006-04-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 18 A 23/04/06 PARA 7 FORUM INTER.SOFWARE LIVRE PORTO 4428 E PROC.108566/06 | 239.967.651-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2006OB902637 | 2006-04-11T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 18 A 23/04/06 PARA 7 FORUM INTER.SOFWARE LIVRE PORTO 1859 E PROC.108566/06 | 098.920.281-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2006OB902638 | 2006-04-11T00:00 | LIBERACAO PARCIAL BLOQ. 2006NS003433-VALOR ACORDADO NA JUSTICA DO TRABALHO COMA EMPRESA JAGUAR P/ PGTO FUNCIONARIOS(VT,VR E PENSAO)-CONF. ORIENTACAO DA DIR.CONTRATOS:15.290,76-BLOQ. DE 99.977,71- REF MARCO/2006. | 00.000.000/0001-91 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 15.290,76 |
| 2006OB902639 | 2006-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1317. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.099,42 |
| 2006OB902640 | 2006-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1688. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.262,34 |
| 2006OB902641 | 2006-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1317. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.290,32 |
| 2006OB902642 | 2006-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1688. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240.683,57 |
| 2006OB902643 | 2006-04-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2952642/06 - PROCESSO NÞMERO 9.662/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 50.972,44 |
| 2006OB902644 | 2006-04-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2952640/06 - PROCESSO NÞMERO 9.660/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERHÏES SRF | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 137.364,11 |
| 2006OB902645 | 2006-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. VbNIO AGUIAR PELA SUA PAR- TICIPAhfO EM AUDIrNCIA PþBLICA REALIZADA EM 29.11.05 NA COMISSfO DE FINANhAS ETRIBUTAhfO - PROCESSO N} 103.939/06. | 017.384.459-68 - VANIO AGUIAR | R$ 1.044,24 |
| 2006OB902646 | 2006-04-11T00:00 | NF 377- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85 PC,ISS 5 PC - PERIODO MARCO DE 2006 - RELACAO 201 DE 2006. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2006OB902647 | 2006-04-11T00:00 | FAT 75 - SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES DO PROGRAMA ESTAGIO-VIISTA DECURTA DURACAO PATROCINADO PELA CD. ISENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS.ISENTO ISS CONFATO DECLARATORIO 200/2003 DITRI/SUREC/SEFP. REL 201/2006. PER 26/03 A 01/04/06 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 4.050,00 |
| 2006OB902648 | 2006-04-11T00:00 | NFS 4314/4315 FORNEC.MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET.SRF 9,45PC S.VL.APROPR.INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF.GLOSA 11.744,34 (NF 4315 A SERPG QDO EMISSAO EMP)DESP REAJUSTE SALARIAL OUT A DEZ 2005 E 13}.RELACAO201/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.116,37 |
| 2006OB902649 | 2006-04-11T00:00 | NFS 094 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 201/06 - PERIODO MARCO/06. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB902650 | 2006-04-11T00:00 | NFS 095 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 201/06 MARCO/06 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB902651 | 2006-04-11T00:00 | NFSF 1480 SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPINSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. GLOSA DE $93,69(UM DIA COB. INDEVIDAMENTE) - PER.01/03 A 28/03/06. REL. 201/2006 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.870,78 |
| 2006OB902652 | 2006-04-11T00:00 | NFF 12683 .. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA... "SOCIAL RIGHTS IN EUROPE E OUTROS" E OUTROS - RET SRF 2,20# .. REL.201/06. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.142,16 |
| 2006OB902653 | 2006-04-11T00:00 | NF 58087. FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO, URETEST (TESTE DA UREASE). RET. SRF5,85 P.CENTO. REL. 201/2006. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 62,61 |
| 2006OB902654 | 2006-04-11T00:00 | NF 58195. FORNECIMENTO DE KITS PARA DETECCAO DE ANTICORPOS ANTI-HCV, PARA O LABORATORIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO. REL. 201/06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.459,33 |
| 2006OB902655 | 2006-04-11T00:00 | NFS 028 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, P/APARELHO AUTOMACAO IMUNOLOGIA INSTALADO NO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC - RELACA0 201/06. PER. 24/02/06 A 23/03/06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2006OB902656 | 2006-04-11T00:00 | NFS 024 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO PECAS,EQUIPAMENTOS INSTALADOS LABORATORIO/DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC - RELACA0 201/06. PER. 02/03/06 A 01/04/06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2006OB902657 | 2006-04-11T00:00 | NFS 6098. REALIZACAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA AOS AGENTES DA POLICIA LEGISLATIVA DO DEPOL/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 201/06. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 956,34 |
| 2006OB902658 | 2006-04-11T00:00 | NFS 3870 SERVICO PROMOCAO DE EVENTOS E SEMINARIOS(CONFERENCIA INTERNACIONAL DEGESTAO DO CONHECIMENTO) REALIZADO 28/03/06 PLENARIO 2/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS5PC. REL.201/2006 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 2.267,06 |
| 2006OB902659 | 2006-04-11T00:00 | NFS 43-SERVICO DE HOTELARIA - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 194,70 (DIARIAS)- REL. 201/06 - PERIODO 27 A 28/03/2006. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 166,58 |
| 2006OB902660 | 2006-04-11T00:00 | NFFS 058823-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS, 02 ESCADAS ROLANTES... RET. SRF 5,85PC ISS 5PC REL.201/06 REF. MARHO/2006 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2006OB902661 | 2006-04-11T00:00 | NFFS 58825..SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.201/06. PERIODO MARCO /2006. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2006OB902662 | 2006-04-11T00:00 | NFF 3993/4004/4011 E 4012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (ITIL FOR SECURITY MANAGEMENT- ISBN E OUTROS) - EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 201/2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 2.636,49 |
| 2006OB902663 | 2006-04-11T00:00 | NFS 210470 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN.RET. SRF 9,45PC REL. 201/06. PERIODO 01 A 31/03/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB902664 | 2006-04-11T00:00 | COPIA NFFST 001463704 E 1459694 LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DER$ 571,96 SENDO R$ 336,18 RETIDO NA 2006NS002448 REL. 150/06 E R$ 235,78 RETI-DO NA2006NS001489 REL. 18/06 RET. SRF. 9,45PC REL. 201/2006. | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 517,91 |
| 2006OB902665 | 2006-04-11T00:00 | NF 903 .. FORNECIMENTO DE 80 TUBOS DE TINTA SPRAY SECAGEM RAPIDA "COLORGIN". OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.92/06. | 04.662.660/0001-99 - MELLO COMÉRCIO DE TINTAS | R$ 712,00 |
| 2006OB902666 | 2006-04-11T00:00 | NFS544. PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS P/A CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/R$93,60 HONORARIOS BUSINESSDO BRA SIL, SRF 9,45# S/SUBC. JORNAL TRIBUNA DO BRASIL R$84,00. REL 201/2006 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 156,15 |
| 2006OB902667 | 2006-04-11T00:00 | NFF 17792 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B...RET.SRF 9,45 PC S/VALOR APROPRIADO. PERIODO JANEIRO/2006. RELAhfO 167/2006 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 18.350,90 |
| 2006OB902669 | 2006-04-12T00:00 | NFS 335 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.201,75 ( 1PC SAT ). REL. 166/06. REF.DEZ/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 316.979,82 |
| 2006OB902670 | 2006-04-12T00:00 | NF 10038 - FORNECIMENTO 40 LITROS ALCOOL ISOPROPILICO, MARCA HEXA E OUTRO, DESTINADOS AO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 20 DE 2006 - SISTEMA DEMAP. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 348,36 |
| 2006OB902671 | 2006-04-12T00:00 | NFS 352 - FORNECIMENTO DE 2000 ENVELOPES SANFONADOS KRAFT, DEMAIS ESPECIFICA-COES , CONF. PROPOSTA, A PEDIDO DO DECON/CD. RETENCAO DE 2PC DE ISS. RELACAO20/2006. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 1.332,80 |
| 2006OB902672 | 2006-04-12T00:00 | NF 6823 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA.20 KG DE UMECTANTE CONCENTRADO "AGFA" E OUTROS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.20/06/SD | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 2.685,00 |
| 2006OB902673 | 2006-04-12T00:00 | NFF 46588 - FORNECIMENTO DE 60 CONJUNTOS DE LUMINARIAS DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO.DESTINADOS A REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAHAO DA LIDERANHA DO PSDB/CD RET. SRF 5,85 PC. REL. 20/06 SISTEMA DEMAP | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 3.935,10 |
| 2006OB902674 | 2006-04-12T00:00 | NF 4903/1 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DOAMCO 1/CD (2.000 TUBOS DE COLA, 3.000 ROLOS DE FITA ADESIVA E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 20/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 8.671,22 |
| 2006OB902675 | 2006-04-12T00:00 | NF 978 - XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL...EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 20/2006 SISTEMA DEMAP. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 146,88 |
| 2006OB902676 | 2006-04-12T00:00 | NF 022030 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS ( 12X1,5ML) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 20/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 6.525,00 |
| 2006OB902677 | 2006-04-12T00:00 | NFF 1895 - FORNECIMENTO DE CX DE OLEO MINERAL E OUTROS MATERIAIS SERV MEDICO. RET 5,85PC SRF. - RELACAO 20/2006 - SISTEMA DEMAP. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.124,69 |
| 2006OB902678 | 2006-04-12T00:00 | NF 1961 - FORNECIMENTO UMA BATERIA NP-FC11 PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGINAL SONY. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 20/2006 - SISTEMA DEMAP | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 340,00 |
| 2006OB902679 | 2006-04-12T00:00 | NFF 658-FORNECIMENTO DE CAFE EM PO.RET. SRF 5,85# .. REL. SD 20/06. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 10.205,86 |
| 2006OB902680 | 2006-04-12T00:00 | NFF 261221,261189 - FORN. DE MAT. DE LABORATORIO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE.RET SRF 5,85PC - RELACAO 20/2006 SISTEMA DEMAP. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 46,66 |
| 2006OB902681 | 2006-04-12T00:00 | FAT 060300407998 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC PERIODOS: FEVEREIRO E MARCO/2006 - RELACAO 166/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 20.174,18 |
| 2006OB902681 | 2006-04-12T00:00 | FAT 060300407998 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC PERIODOS: FEVEREIRO E MARCO/2006 - RELACAO 166/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 90.146,69 |
| 2006OB902682 | 2006-04-12T00:00 | FAT 060300401816 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.171,92. PERIODOS: FEVEREIRO E MARCO/2006 - RELACAO 166/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.168,57 |
| 2006OB902682 | 2006-04-12T00:00 | FAT 060300401816 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.171,92. PERIODOS: FEVEREIRO E MARCO/2006 - RELACAO 166/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 475.211,50 |
| 2006OB902683 | 2006-04-12T00:00 | FAT 060300297948 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 34,98PERIODOS: FEV/06 - RELACAO 166/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 13.966,16 |
| 2006OB902684 | 2006-04-12T00:00 | FAT 060300297948 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS RETIDO NA 2006NS003518PERIODOS: FEV/06 - RELACAO 166/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.822,54 |
| 2006OB902685 | 2006-04-12T00:00 | FAT 060300310877 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, PER. MAR/06 REL. 166/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16,00 |
| 2006OB902686 | 2006-04-12T00:00 | FAT 060300310877 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, PER. MAR/06 REL. 166/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 749,70 |
| 2006OB902687 | 2006-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1319. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.846,76 |
| 2006OB902688 | 2006-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1318. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.994,69 |
| 2006OB902689 | 2006-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME, PROCESSOS N}S 110.203, 110.476 E 110.487/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.336,66 |
| 2006OB902690 | 2006-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1689. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.104,92 |
| 2006OB902691 | 2006-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1689. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.081,93 |
| 2006OB902692 | 2006-04-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2952641/06 - PROCESSO NÞMERO 9.661/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 103.557,99 |
| 2006OB902693 | 2006-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1318. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.546,70 |
| 2006OB902694 | 2006-04-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SFO PAULO/SP, V CONFERENCIA ANUAL DE IN-TEGRACAO EMPRESARIAL, PER.18 A 20/04/06.PONTO 6389.PROC.108.553/06. | 074.645.398-18 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB902695 | 2006-04-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 67,08(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SALVADOR/BA, PER.18 A 22/04/06, PARTICI-PAR "XIII CONGRESSO LATINO AMERICANO DE S.EDUC.SEXUAL".PONTO 4434.(103260/06). | 244.438.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2006OB902696 | 2006-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO ROMEL ANIZIO, CONFORME PROCESSOS N}S 109.997/06 E 110.827/06. | 047.495.536-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.964,62 |
| 2006OB902697 | 2006-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 110.518, 110.575, 110.655, 110.674, E 110.677/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.715,07 |
| 2006OB902698 | 2006-04-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080500/06 - PROC. N} 7.699/06. DESCONTO DE R$ 7.007,04 REFERENTE d NOTA DE CRqDITO N} 2269/06 - PROC. N} 7.602/06 (G. CRqD. N}S 20, 22, 23, 24, 26 E 28). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.342,96 |
| 2006OB902699 | 2006-04-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A CURITIBA NO PERIODO DE 10 A 11/04/06, PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICAPROCESSO 109912/06 | 038.622.325-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB902700 | 2006-04-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.VIAGEM A CURITIBA NO PERIODO DE 10 A 11/04/06, PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICAPROCESSO 109912/06 | 008.056.888-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2006OB902701 | 2006-04-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEM A FEIRA DE SANTANA/BA, PER. 13 A 15/03/06, DILIGENCIAS DA CPI-PIRATARIA. PROCESSO 105.832/06. | 147.374.183-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006OB902702 | 2006-04-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEM A FEIRA DE SANTANA/BA, PER. 13 A 15/03/06, DILIGENCIAS DA CPI-PIRATARIA. PROCESSO 105.832/06. | 114.170.722-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006OB902703 | 2006-04-12T00:00 | BORDERO FL. 141 A 151 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEISFUNCIONAIS (SQS 311 BL I AP 101 E OUTROS) - RET. SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 168 2006 - PERIODO MARCO/2006 - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 35.084,92 |
| 2006OB902704 | 2006-04-12T00:00 | BORDERO FL. 141 A 151 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAREFERENTE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 168 DE 2006.PERIODO: MARCO DE 2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.568,51 |
| 2006OB902705 | 2006-04-12T00:00 | BORDERO FL. 140. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEIS FUNCIONAIS( SQS 311 BL I SV E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO. REL.168 PERIODO MARHO/2006 . PARTE PGTO_ NFFEE ANEXAS | 974100/91000 - CEB | R$ 22.665,64 |
| 2006OB902706 | 2006-04-12T00:00 | BORDERO FL. 140 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 168/2006 PERIODO: MARHO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.324,87 |
| 2006OB902707 | 2006-04-12T00:00 | NFS 128. SERV. REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 204/06. PARTE NE. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 955,70 |
| 2006OB902708 | 2006-04-14T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB902665 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 04.662.660/0001-99 - MELLO COMÉRCIO DE TINTAS | R$ -712,00 |
| 2006OB902709 | 2006-04-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DA 36š JORNADA PAULISTA DE RADIOLOGIA, EM SAO PAULO. DE 19 A 23/04/06.PONTO 6007. PROCESSO 105631/06 | 344.127.351-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.015,28 |
| 2006OB902710 | 2006-04-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DA 36š JORNADA PAULISTA DE RADIOLOGIA, EM SAO PAULO. DE 19 A 23/04/06.PONTO 6065. PROCESSO 105454/06 | 455.135.201-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.015,28 |
| 2006OB902711 | 2006-04-17T00:00 | NF 903 .. FORNECIMENTO DE 80 TUBOS DE TINTA SPRAY SECAGEM RAPIDA "COLORGIN".OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.92/06. | 04.662.660/0001-99 - MELLO COMÉRCIO DE TINTAS | R$ 712,00 |
| 2006OB902712 | 2006-04-17T00:00 | NFF 67498. FORNECIMENTO DE DIVERSAS LAMPADAS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II.BLOQUEIO R$ 210,47 (MULTA) PROC. 125757/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL 20/06SIST. DEMAP | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 15.983,30 |
| 2006OB902713 | 2006-04-17T00:00 | NFF 291.100/101 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. RELAHFO 205/2006. PERIODO MARCO/2006. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.117,13 |
| 2006OB902714 | 2006-04-17T00:00 | NF. 2088 - FORNEC. DE PECAS P/ VEICULOS (BUCHA TENSOR,ROL.VOLANTE E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.205/2006. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 829,92 |
| 2006OB902715 | 2006-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1320. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.105,53 |
| 2006OB902716 | 2006-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1320. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.247,84 |
| 2006OB902717 | 2006-04-17T00:00 | NC 10.113 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLIC. OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 209/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 78.298,27 |
| 2006OB902718 | 2006-04-17T00:00 | NC 10010 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 208/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 36.908,37 |
| 2006OB902719 | 2006-04-17T00:00 | NFS 1689 - SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 205 DE 2006. PERIODO MARCO DE 2006 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.852,33 |
| 2006OB902720 | 2006-04-17T00:00 | NFS. 38 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL RET. ISS 2PC FAIXA 1 REL. 205/2006 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 92,25 |
| 2006OB902721 | 2006-04-17T00:00 | NFFPS 106911 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS - RETENCAO SRF 5,85.RELACAO 205/06 - PARCELA 09 JANEIRO 2006. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB902722 | 2006-04-17T00:00 | NC 13920. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADESPARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 208/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.765,56 |
| 2006OB902723 | 2006-04-17T00:00 | FATURA 47237/01----PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO DEMED/CD NO CURSO DE POS-GRA DUACAO EM PERICIA MEDICA,CARMEM REGINA SIQUEIRA E OUTRSO.ISENTO DE IMPOSTOS RELAHFO 204/2006 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 3.302,40 |
| 2006OB902724 | 2006-04-17T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#(BLOQUEIO RS 47.235,18 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.873,95 |
| 2006OB902724 | 2006-04-17T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#(BLOQUEIO RS 47.235,18 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.428,75 |
| 2006OB902724 | 2006-04-17T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#(BLOQUEIO RS 47.235,18 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.932,48 |
| 2006OB902725 | 2006-04-17T00:00 | NFF 4023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS CRIMINAIS - ROLDAO-BESTBOOK E OUTROS) EMPRESA OPT. PELO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 205/2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 668,27 |
| 2006OB902726 | 2006-04-17T00:00 | NFS 4098 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 12.111,55 ATE ANALISE DO REPASSERELACAO 145 2006 - PERIODO JANEIRO 2006 (01 A 27/01 NE 88 E 28 A 31/01 NE 342) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.624,62 |
| 2006OB902726 | 2006-04-17T00:00 | NFS 4098 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 12.111,55 ATE ANALISE DO REPASSERELACAO 145 2006 - PERIODO JANEIRO 2006 (01 A 27/01 NE 88 E 28 A 31/01 NE 342) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.486,93 |
| 2006OB902727 | 2006-04-17T00:00 | NFS 123 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 204 DE 2006 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 688,75 |
| 2006OB902728 | 2006-04-17T00:00 | NF 101- SERV. ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DOSSISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 205/06 - PERIODO MARCO/2006. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.712,60 |
| 2006OB902729 | 2006-04-17T00:00 | NFPS 055 - PRESTAhAO DE SERVIhOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS PLATAFORMASZOPE,PLONE E SQUID P/ CD. CONFORME SOLICITAhAO DO CENIN/CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 205/06. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 6.083,83 |
| 2006OB902730 | 2006-04-17T00:00 | NFS 582/3 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO. RELACAO 205/06 - PERIODO 01/03 A 31/03/06 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.253,62 |
| 2006OB902730 | 2006-04-17T00:00 | NFS 582/3 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO. RELACAO 205/06 - PERIODO 01/03 A 31/03/06 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.532,95 |
| 2006OB902731 | 2006-04-17T00:00 | NFF 20368/21317/406/749/751/752/937 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAISDA LINHA CHEVROLET (MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85POR CENTO - RELACAO 205 DE 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.043,31 |
| 2006OB902732 | 2006-04-17T00:00 | NF 57941. FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO, AGULHA VACUTAINER E OUTROS.RETENCAO IN/SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO 205/06. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.685,29 |
| 2006OB902733 | 2006-04-17T00:00 | NUMERO OFICIAL 05922610121886 - CONTRATACAO DE SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS PARAOS EQUIPAMENTOS DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 7,05PC - PER 21/02/06 A 21/02/07RELACAO 204/06. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 4.844,56 |
| 2006OB902734 | 2006-04-17T00:00 | NF 37337 FORNECIMENTO DE 18KG DE ADESIVO ACRILICO LIQUIDO P/ARGAMASSA A BASEDE RESINA ACRILICA...DEST.RECUPERACAO LAJE GARAGEM ANEXO IV/CD. RET.SRF 5,85PCREL.20/2006 SISTEMA DEMAP | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 119,65 |
| 2006OB902735 | 2006-04-17T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM 11/04/2006 PROC. 106.606/06 C A E N G E / C D | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB902736 | 2006-04-17T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM 07/04/06 PROC.N} 009.866/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006OB902736 | 2006-04-17T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM 07/04/06 PROC.N} 009.866/06 - COORDENAHFO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB902737 | 2006-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1690. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.805,27 |
| 2006OB902738 | 2006-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1690. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.240,53 |
| 2006OB902739 | 2006-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA(TAXA DE REVALIDAhfO) AO SERV.IVANILSONR. DOS SANTOS, P.5.639, POR OCASIfO DE SUA PARTICIPAhfO EM MISSfO OFICIAL EM VIAGEM A TEREZINA - PI, NO PERuODO DE 10 A 12.02.06 - PROC. N} 103.471/06. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 40,00 |
| 2006OB902740 | 2006-04-17T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNIDF - | 716.504.401-97 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 240,00 |
| 2006OB902741 | 2006-04-18T00:00 | FAT.060301512115 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADOENTRE A RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45# REF.:26/02/06 A 25/03/06 CONF. DESPACHO. REL.169/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2006OB902742 | 2006-04-18T00:00 | FAT.603.00.307.699/516.496/283.314/517.115/129/602.00.285.675/9/83- TELEF FIXACOMUT LOCAL/LONG DIST CD-RET.SRF 9,45# S/VLR APR,ISS S/366,70-GLOSA R$3.966,35COB.IND(VER FATURAS) - REL. 169/06 - PER. JAN/06 A MARCO/06 CONF. FATURAS. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 47.682,27 |
| 2006OB902743 | 2006-04-18T00:00 | FAT.603.00.307.699/516.496/283.314/517.115/129/602.00.285.675/9/83- TELEF FIXACOMUT LOCAL/LONG DIST CD-RET.SRF 9,45# S/VLR APR,ISS S/366,70-GLOSA R$3.966,35COB.IND(VER FATURAS) - REL. 169/06 - PER. JAN/06 A MARCO/06 CONF. FATURAS. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.436,59 |
| 2006OB902744 | 2006-04-18T00:00 | FAT.0602.00.464.709 SERV. TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RET. SRF 9,45# S/VLR APROP., GLOSA R$ 150,41 COBR.IND., SENDO R$92,62 DEVERIA SER PG NA NE 2918/05. REL.169/06 : DEZEMBRO/05 A FEVEREIRO/06 CONF. DESPACHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 32,28 |
| 2006OB902745 | 2006-04-18T00:00 | NFS 4320 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 169/2006. PERIODO MARCO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 590.633,13 |
| 2006OB902746 | 2006-04-18T00:00 | NFS 046. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 169/2006.PERIODO: MARCO/2006 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.905,84 |
| 2006OB902747 | 2006-04-18T00:00 | NFFPS FS0055503 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DE DIVERSOS MODELOS - GLOSAR$ 457,60 (COBRADOS INDEVIDAMENTE) - RET SRF 9,45PC - RELACAO 169/06. PERIODO 15/12/A 31/12/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 43.659,58 |
| 2006OB902748 | 2006-04-18T00:00 | NFFPS FS0055504 E FS0055506- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 169/2006. PERIODOS: 1 A 31 JAN E 1 A 15 FEV/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 189.520,33 |
| 2006OB902749 | 2006-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1691. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.300,68 |
| 2006OB902750 | 2006-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1691. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127.557,90 |
| 2006OB902751 | 2006-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1321. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.757,27 |
| 2006OB902752 | 2006-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1321. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.486,20 |
| 2006OB902753 | 2006-04-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2952638/06 - PROCESSO NÞMERO 9.658/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 140.128,41 |
| 2006OB902754 | 2006-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA(TAXA DE REVALIDAhfO) AO SERVIDOR OSMARSOARES, PONTO N} 3.697, POR OCASIfO DE SUA PARTICIPAhfO EM MISSfO OFICIAL EM VIAGEM A TEREZINA - PI, NO PERuODO DE 10 A 12.02.06 - PROC. N} 103.471/06. | 115.864.511-20 - OSMAR SOARES | R$ 40,00 |
| 2006OB902755 | 2006-04-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2952637/06 - PROCESSO NÞMERO 9.657/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 105.973,90 |
| 2006OB902757 | 2006-04-18T00:00 | NFS 127. SERV. REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHAB EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL.210/2006. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.871,50 |
| 2006OB902758 | 2006-04-18T00:00 | NFF 26425. FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM APT. FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO. REL. 210/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.471,88 |
| 2006OB902759 | 2006-04-18T00:00 | NFF 58798 .. FORNECIMENTO DE TUBO COBRE. RET. SRF 5,85# .. REL.210/06. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 724,96 |
| 2006OB902760 | 2006-04-18T00:00 | NF 177675/789/179455. FORNECIMENTO DE 1600 CONECTORES RJ45 FEMEA E OUTROS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 210/06.BLOQUEIO R$ 325,28 MULTA NF 179455 PROC. 165112/05 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30.483,43 |
| 2006OB902761 | 2006-04-18T00:00 | NF 1668 FORNECIMENTO 75 UNI.DE PEDRA SAO TOME 57X57CM ESQSSURA 3CM NA COR BRANCA...DEST.REPARO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL.REL.210/2006 | 05.090.274/0001-32 - PEDRAS DECORATIVAS | R$ 2.752,50 |
| 2006OB902762 | 2006-04-18T00:00 | NFF 140719 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CONJUNTOS DE LUMINARIAS...)-RETENCAO 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO DE R$ 187,00 REFERENTE MULTA - PROCESSO 127.369/2004 - RELACAO 210 DE 2006 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 11.369,92 |
| 2006OB902763 | 2006-04-18T00:00 | NFF 26857. FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM APT. FUNCIONAIS/CD RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 210/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 6.012,26 |
| 2006OB902764 | 2006-04-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00081654 - PROC. N} 9.366/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.118,36 |
| 2006OB902765 | 2006-04-18T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSQ DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. 17.04.06. PROCESSO 111.009/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB902766 | 2006-04-18T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00(R$ 388,96)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM LISBOA/PORTUGAL, 20 A 28/04/06. PROCESSO N} 110.913/06.(COT.DOLAR R$ 2,21). | 171.766.621-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2006OB902767 | 2006-04-18T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.867,50), MAIS US$ 176,00(R$ 388,95)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM LISBOA/PORTUGAL, 23 A 29/04/06. PROCESSO N} 110.912/06.(COT.DOLAR R$ 2,21). | 248.327.079-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.256,46 |
| 2006OB902768 | 2006-04-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$ 1.768,00), MAIS US$ 160,00(R$ 353,60)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BUENOS AIRES/ARGENTINA, PER. 17 A 19 DEABRIL DE 2006. PROCESSO 110.766/06. (COT.DOLAR R$ 2,21). | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.121,60 |
| 2006OB902769 | 2006-04-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 14 A 18/04/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL. PONTO 4220 E PROCESSO 110617/06 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,46 |
| 2006OB902770 | 2006-04-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL. UNIT. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 14 A 18/04/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL. PONTO 6001 E PROCESSO 110617/06 | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,46 |
| 2006OB902771 | 2006-04-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,475.20)+ US$ 160,00(R$ 353,60) VIAGEM P/ BUENOS AIRES NO PER. DE 16 A 19/04/06 P/ XI REUN.BIRREGIONAL PARL. EUROPEU/CPCM E NA REUN. DO GRUPO TECNICO. PROC.110658/06 COTACAO 2,21 | 161.455.420-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.828,80 |
| 2006OB902772 | 2006-04-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 220,00(R$ 2,187.90)+ US$ 160,00(R$ 353,60) VIAGEM P/ BUENOS AIRES NO PER. DE 16 A 20/04/06 P/ XI REUN.BIRREGIONAL PARL. EUROPEU/CPCM E NA REUN. DO GRUPO TECNICO. PONT.4928 PROC.110664/06 COT 2,21 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.463,24 |
| 2006OB902773 | 2006-04-18T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONHALVES,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM ABR/06. PROCESSO 110.846/06 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2006OB902773 | 2006-04-18T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONHALVES,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAHAO DO D.A. EM ABR/06. PROCESSO 110.846/06 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2006OB902774 | 2006-04-18T00:00 | OFICIO 23/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.963.937,51 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. MARHO/06 -PROC. 109.995/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.452,51 |
| 2006OB902775 | 2006-04-18T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAR/2006 - CONVENIO UNB, CFE. MEMO 245/2006-CEFOR. | 003.006.101-65 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 360,00 |
| 2006OB902776 | 2006-04-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00082104/06 - PROCESSO N} 10.057/06 (DIFERENhA DE TAXA DE BILHETE). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 765,91 |
| 2006OB902777 | 2006-04-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00080919 - PROC. N} 7.954/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.914,66 |
| 2006OB902778 | 2006-04-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00081102/06 - PROC. N} 8.500/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.429,90 |
| 2006OB902779 | 2006-04-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00079921/06 - PROCESSO N} 7.420/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 238,53 |
| 2006OB902780 | 2006-04-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5230361/06 - PROCESSO N} 7.945/06.COTA VARIG 9 IN 480/04 E ALTERAhOES SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.339,99 |
| 2006OB902781 | 2006-04-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5260361/06 - PROCESSO N} 7.950/06.COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAhïES SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 47.303,28 |
| 2006OB902782 | 2006-04-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5220361/06 - PROCESSO N} 7.946/06.COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAhïES SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 979,09 |
| 2006OB902783 | 2006-04-19T00:00 | NF 22190. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS, PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. REL. 21/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 6.525,00 |
| 2006OB902784 | 2006-04-19T00:00 | NF 7523 E 7522- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELAHAO 211/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 11.882,56 |
| 2006OB902785 | 2006-04-19T00:00 | NF 8526/52/24 FORNEC.PECAS ORIGINAIS (ANEL DA QUARTA VELOCIDADE E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 211/06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 820,12 |
| 2006OB902786 | 2006-04-19T00:00 | NF 3557 FORNECIMENTO DE ARGAMASSA POLIMERICA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FE DERAL. ______REL 21 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.818,00 |
| 2006OB902787 | 2006-04-19T00:00 | NF 1856/1881/1895 FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.21/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.924,44 |
| 2006OB902788 | 2006-04-19T00:00 | NF 10764/10765/10603 FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 21/2006 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 11.136,00 |
| 2006OB902789 | 2006-04-19T00:00 | NF 7782 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER... RET 5,85 PC SRF RELACAO 21 SISTEMA DEMAP DE 2006 | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 23.593,99 |
| 2006OB902790 | 2006-04-19T00:00 | NF 5394. FORNECIMENTO DE 03 KITS DE HEMOGLOBINA GLICADA P/25 TESTES M.LABTEST RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 21/06 - SISTEMA DEMAP | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 457,57 |
| 2006OB902791 | 2006-04-19T00:00 | NF 289613 - FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO ONIBUS PLACAJFP-7553 CONF. SOLIC. COORD. TRANSPORTES (BARRAS DE PERFIL E OUTRAS). RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 21/06. | 72.584.287/0001-55 - D PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | R$ 3.825,32 |
| 2006OB902792 | 2006-04-19T00:00 | FATURA 9903100682 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45PC -RELACAO 170/06PERIODO MARCO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 68.254,53 |
| 2006OB902793 | 2006-04-19T00:00 | FATURA 4003100678 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45PC -RELACAO 170/06PERIODO MARCO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 149.128,25 |
| 2006OB902794 | 2006-04-19T00:00 | FAT 4003100676 E 4403094773 PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, SMS,SERCA.... RET.SRF 9,45# . . REL.170/2006 .. MARCO/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 10.135,30 |
| 2006OB902795 | 2006-04-19T00:00 | NFS 7542/3 SERVICO ABERTURA, TROCASEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). REL. 211/06. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 638,96 |
| 2006OB902796 | 2006-04-19T00:00 | NFS 40 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# FAIXA 1. REL. 211/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 16,96 |
| 2006OB902797 | 2006-04-19T00:00 | NFS 2057. LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL,LASER MONOCROMATICA, MARCA MARCA RICOH DESTINADAS AO DEAPA - RET SRF 9,45PC.BLOQ.R$12.289,04 MULTA PORT. 35/06 E R$ 3.208,56 PORT.33/06. PER.JANEIRO/06 REL. 170/06. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.460,71 |
| 2006OB902798 | 2006-04-19T00:00 | NFS 03/04 E 05 SERV. LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 21/06 SIST. DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.311,00 |
| 2006OB902799 | 2006-04-19T00:00 | NFF 9722 - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 211 DE 2006 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2006OB902800 | 2006-04-19T00:00 | NFF 042752 - SERV. NOTICIOSO,INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REALDIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. REL.211/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB902801 | 2006-04-19T00:00 | NFFS 57879/58144 SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORESE DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.211/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 34.198,67 |
| 2006OB902802 | 2006-04-19T00:00 | NFFPS FS0055502- LOCACAO DE COPIAD/IMPRESS.MULTIFUNCIONAIS DA EMPR. XEROX COME IND. LTDA. GLOSAR R$ 3.181,15 COB. IND. BLOQUEAR R$ 14.204,01 REF. MULTACONF. PORT. 04/06 DIRAD. RET. SRF. 9,45PC S/VLR APR. REL 170/06 P:01A14/12/05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 83.346,99 |
| 2006OB902803 | 2006-04-19T00:00 | NFS 4307/4302/4306 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCAO,DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA E SERVICOS NA TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - REL 170/06 - PERIODO MARCO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.889,12 |
| 2006OB902803 | 2006-04-19T00:00 | NFS 4307/4302/4306 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCAO,DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA E SERVICOS NA TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - REL 170/06 - PERIODO MARCO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 96.912,30 |
| 2006OB902803 | 2006-04-19T00:00 | NFS 4307/4302/4306 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCAO,DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA E SERVICOS NA TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - REL 170/06 - PERIODO MARCO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 408.510,00 |
| 2006OB902804 | 2006-04-19T00:00 | NFS 45/47-SERV. DE HOTELARIA - GLOSA R$ 19,47 (COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PCS. VALOR APROPRIADO - ISS 5PC S. VALOR TOTAL NOTAS FISCAIS. REL 211/06 - PERIODO 02 A 03/04/06 E 07 A 08/04/06. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 332,17 |
| 2006OB902805 | 2006-04-19T00:00 | NFF.001467581 (PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC... E DEST. AO EXTERIOR...GLOSA 66,14 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA- TADAS. RETENCAO SRF 9,45 # S/VLR.APROPR. RELACAO 170/06 13.03.06 A 31.03.06 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 38.294,95 |
| 2006OB902806 | 2006-04-19T00:00 | NFF.001467581 (PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC... E DEST. AO EXTERIOR...GLOSA 28,73 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA- TADAS. RETENCAO SRF 9,45 # S/VLR.APROPR. RELACAO 170/06 01.03.06 A 12.03.06 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 16.730,80 |
| 2006OB902807 | 2006-04-19T00:00 | NFS 646 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X ...RET. SRF 9,45 PC E ISS5PC. -BLOQUEIO RS 2.124,00 PR 120712/04(MULTA) REL 211/06 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 2.923,45 |
| 2006OB902808 | 2006-04-19T00:00 | NFS 3877 SERVICO PROMOCAO DE EVENTOS E SEMINARIOS(VOZ DO BRASIL: TRADICAO OU MODERNIZACAO...) REALIZADO 28/03/06 NEREU RAMOS. RET.SRF 9,45#C E ISS 5#. REL.211/2006 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 330,88 |
| 2006OB902809 | 2006-04-19T00:00 | NFFS 12786 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 211/2006. PERIODO: 01/03 A 31/03/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.018,52 |
| 2006OB902810 | 2006-04-19T00:00 | NFFS 31026 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 97.020,73 (DEDUZ.VT E VR) ISS 5PC PERIODO MARCO/06RELACAO 211/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.251,67 |
| 2006OB902811 | 2006-04-19T00:00 | NFF 21387/483/22195/257 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LI-NHA CHEVROLET (JG. PASTILHA DE FREIO E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 211 DE 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.930,78 |
| 2006OB902812 | 2006-04-19T00:00 | FAT.604.00.205.720/502.705 - TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VLR APROP., ISS 5# S/R$ 1,52 - GLOSA R$ 437,95 (FAT.60400205)COBR.INDEV. - REL. 170/06 - PERIODO: FEVEREIRO E MARCO DE 2006 CONF. DESPACHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.136,13 |
| 2006OB902813 | 2006-04-19T00:00 | FAT.604.00.205.720/502.705 - TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VLR APROP., ISS 5# S/R$ 1,52 - GLOSA R$ 437,95 (FAT.60400205)COBR.INDEV. - REL. 170/06 - PERIODO: FEVEREIRO E MARCO DE 2006 CONF. DESPACHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 40,05 |
| 2006OB902814 | 2006-04-19T00:00 | NFF 5373 FORNECIMENTO DE FRASCOS DE CONTRASTE BARITADO. RET. 5,85 P.CENTO. RELACAO 21/06 SISTEMA DEMAP. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.856,83 |
| 2006OB902815 | 2006-04-19T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 220,00 (R$ 1.686,30), MAIS US$ 160,00 (R$ 350,40) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A BUENOS AIRES NO PERIODO DE 16 A 19/04/06 - REUNIAO DO PRESIDENTE DA CPCM... COTACAO R$ 2,19. PONTO 117765 P-110663/06 | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.980,80 |
| 2006OB902816 | 2006-04-19T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- VIAGEM AO ESTADO DO ALAGOAS NO PERIODO DE 12.04.06 A 16.04.06 - ACOMPANHANDOO PRESIDENTE DA CASA._DEDECAO DE R$ 22,36 AUX ALIMENT. PONTO 3697-PC 110502/6 | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.712,64 |
| 2006OB902817 | 2006-04-19T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- VIAGEM AO ESTADO DO ALAGOAS NO PERIODO DE 12.04.06 A 16.04.06 - ACOMPANHANDOO PRESIDENTE DA CASA._DEDECAO DE R$ 22,36 AUX ALIMENT. PONTO 5506-PC 110502/6 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.712,64 |
| 2006OB902818 | 2006-04-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA TRATAR ASSUNTOS DAPRESIDENCIA DESTA CASA, PER.17 A 19/04/06.(PONTO 118.162).PROC.110916/06. | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB902819 | 2006-04-19T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR R$ 175,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, NO DIA 31/03/06.PONTO118064.(PROC.108.833/06). | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB902821 | 2006-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1692. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.575,49 |
| 2006OB902822 | 2006-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1692. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246.203,48 |
| 2006OB902824 | 2006-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1322. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.718,70 |
| 2006OB902825 | 2006-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1322. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.500,30 |
| 2006OB902826 | 2006-04-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2006 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PA- TRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.653,64 |
| 2006OB902839 | 2006-04-20T00:00 | RECIBO 34053 - REGISTRO JUNTO AO CREA DE PROJETOS ARQUITETURA E OUTROS COM VISTA A AMPLIACAO DA CASA DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO (ANEXO IV).PROCESSO 120.392/2004 - RELACAO 213/06. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 144,00 |
| 2006OB902840 | 2006-04-20T00:00 | RECIBO S/N - SERVICOS INTERPRETE DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS EM 14/02/06ISENTO DE IRPF-INSS 11PC-ISS 5PC-INSS PATRONAL 20PC-VALOR BRUTO INFORMADO GFIPPASEP 170543358-54 - PROCESSO 103877/2006 | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 84,00 |
| 2006OB902841 | 2006-04-20T00:00 | RECIBO S/N - SERVICOS INTERPRETE DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS EM 23/03/06ISENTO DE IRPF-INSS 11PC-ISS 5PC-INSS PATRONAL 20PC-VALOR BRUTO INFORMADO GFIPPASEP 170543358-54 - PROCESSO 107398/2006 - RELACAO 213/2006. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 420,00 |
| 2006OB902842 | 2006-04-20T00:00 | RECIBO S/N - SERVICOS INTERPRETE DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS EM 23/03/06ISENTO DE IRPF-INSS 11PC-ISS 5PC-INSS PATRONAL 20PC-VALOR BRUTO INFORMADO GFIPPASEP 126228612-75 - PROCESSO 107398/2006 - RELACAO 213/06. | 516.714.761-15 - VANDA ROCHA | R$ 420,00 |
| 2006OB902843 | 2006-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.N}S 110.869, 110.874, 110.877, 109.314, 111.011 E 111.142/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.390,66 |
| 2006OB902844 | 2006-04-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5114/2006 - PROCESSO N} 8.263/06. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 266.327,27 |
| 2006OB902845 | 2006-04-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÞMERO 2952639/06 - PROCESSO NÞMERO 9.659/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 88.741,40 |
| 2006OB902846 | 2006-04-20T00:00 | REGULARIZAhfO DE DESCONTO EM DUPLICIDADE OCORRIDO NOS PROCESSOS N}S 7.555 E 105.954/06, REFERENTE DEVOLUhfO DE MCO NO VALOR DE R$ 1.343,41(OFuCIO N} 13/06COGEP). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.343,41 |
| 2006OB902847 | 2006-04-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00081916/06 - PROC. N} 9.762/06. DESCONTO DE R$ 17.583,78 REFERENTE dS NOTAS DE CRqDITO N} 2377 E 2379/06 - PROCS. N}S 9.764 E 9.765/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.737,92 |
| 2006OB902848 | 2006-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1692. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.575,49 |
| 2006OB902849 | 2006-04-20T00:00 | 2,00DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$200,00 (R$ 880,00), DEDUZIDO R$44,72 AUXI- LIO ALIMENTACAO, COMPELMENTACAO DA 2006OB901877/901878.PROCESSO 105378/06. PONTO 6305. | 795.894.486-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 835,28 |
| 2006OB902850 | 2006-04-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MENOS R$ 22,36 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM ASAO PAULO/SP E MACEIO/AL,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.31/03 A 01/04/06. PONTO 112.157.(PROCESSO 108.686/06). | 121.073.603-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 502,64 |
| 2006OB902851 | 2006-04-20T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.410,00), MAIS US$ 176,00(R$ 443,52)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE SEUL/COREIA DO SUL,NO PER.16 A 30/06/05.(COT.DOLAR R$ 2,52).PROCESSO N} 134.774/05. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ 4.853,52 |
| 2006OB902852 | 2006-04-20T00:00 | AUTO DE INF. NR S000185503 COMETIDA PELO FUNCIONARIO NILTON FERREIRA PAZ, P.126313 DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 1473. PROCESSO 010.165/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB902863 | 2006-04-20T00:00 | 3,5 NO VALOR INDIVIDUAL DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 25/04/06. PROCESSO 107945/06, PONTO 5998. | 380.104.021-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 826,46 |
| 2006OB902870 | 2006-04-20T00:00 | AUTO INFRAC.J001085276 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOS SANTOS PONTO 12724, DA ADSERVIS.CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0429, PROCESSO N} 009404 DE 2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB902874 | 2006-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1323. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.908,21 |
| 2006OB902875 | 2006-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1323. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.581,11 |
| 2006OB902876 | 2006-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1693. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.556,47 |
| 2006OB902877 | 2006-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1693. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337.315,20 |
| 2006OB902878 | 2006-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1695. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.938,55 |
| 2006OB902879 | 2006-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 111.139/06 E 111.240/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.735,90 |
| 2006OB902880 | 2006-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEP.VICENTE ARRUDA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1694. | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2006OB902889 | 2006-04-20T00:00 | FATURA 595 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: MARHO/2006. RELACAO 172/2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006OB902890 | 2006-04-21T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB902821 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -67.575,49 |
| 2006OB902891 | 2006-04-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/PE, PARTICIAR "X FORUM LATINO-AME RICANO EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES, PER.28/04 A 03/05/06.(P.6045)P.106864/06. | 401.699.521-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.026,46 |
| 2006OB902892 | 2006-04-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A RECIFE/PE,PARTICIPAR"XII CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA INTENSIVA-ADULTO, PER.29/04 A 02/05/06.(PONTO 6361).P 104.959. | 314.754.001-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.026,46 |
| 2006OB902893 | 2006-04-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PART."CONGRESSO BRASILEIRODE CIRURGIA DA MFO", PER. 28/04 A 01/05/06.PONTO 6011.PROCESSO 103.779/06. | 209.424.786-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004,10 |
| 2006OB902894 | 2006-04-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 44,72 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, XVIII CONGRESSO BRASILEIRODE ECOCARDIOGRAFIA", PER. 27 A 30/04/06.PONTO 6208.(PROC.102.323/06). | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2006OB902895 | 2006-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE19 A 21/04/06. PROCESSO 111218/06, PONTO 5639 | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB902896 | 2006-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE19 A 21/04/06. PROCESSO 111218/06, PONTO 3729 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB902897 | 2006-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE19 A 21/04/06. PROCESSO 111218/06, PONTO 3424 | 183.061.791-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB902898 | 2006-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1696. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.611,03 |
| 2006OB902899 | 2006-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1696. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.741,43 |
| 2006OB902900 | 2006-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PART. "SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, PER.23 A 25/04/06.PONTO 6732(PROC.106850/06). | 308.226.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,46 |
| 2006OB902901 | 2006-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PART. "SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, PER.23 A 25/04/06.PONTO 6296(PROC.106850/06). | 317.293.711-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,46 |
| 2006OB902902 | 2006-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PART. "SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, PER.23 A 25/04/06.PONTO 6922(PROC.106850/06). | 398.885.921-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,46 |
| 2006OB902903 | 2006-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PART. "SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, PER.23 A 25/04/06.P.113.492 PROC.106.850/06. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,46 |
| 2006OB902904 | 2006-04-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDEN-TE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.15 A 18/04/06.(P.118.075).PROC.110705/06. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB902905 | 2006-04-24T00:00 | NFF 31030-COND./MANUT.VEICULOS -RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$120.592,85(DEDUZVT/VR)-ISS 5PC -PER.01A17/03/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO R$595,89(PROC.7100/101/102/200/201DE2006)-BLOQUEIO 2.932,74(P.7056/06-S/RET.FRCD)-REL.171/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 98.813,46 |
| 2006OB902906 | 2006-04-24T00:00 | NFFS31028(PARTE)MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, ISS 5PC S.TT NF,INSS 11PC S/R$ 502.830,28(DEDUZ VT E VR)- PER 01/03 A 17/03/06- REL 171/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 412.725,26 |
| 2006OB902907 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4304 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 214/2006.PERIODO: MARHO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB902909 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4303 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.214/06. PERIODO MARCO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.273,31 |
| 2006OB902910 | 2006-04-24T00:00 | NFFS 31031 MAO-DE-OBRA DEST. CONDUCAO VEICULOS P/CD. RET.SRF 9,45# S/VRL APR.,ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/R$96.539,47 (DEDUZ V.T E V.R). GLOSA R$4.321,41AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR. RELACAO 171/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 77.570,17 |
| 2006OB902911 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4325-SERVICOS TV CAMARA: DISSIDIO COLETIVO DE 2001, PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2001 A MARCO/2002-GLOSA R$ 624,41 (PENDENTE AUTORIZACAO)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP.- INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA - RELACAO 174/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.601,80 |
| 2006OB902912 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4331 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 214/2006 - PERIODO MARCO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.308,40 |
| 2006OB902913 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4330 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 214/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 695,37 |
| 2006OB902914 | 2006-04-24T00:00 | NFFS 31027(PARTE)MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELE-VADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/VLR APR., ISS 5# S/TT E INSS 11# S/$402.896,88(DEDUZ VT E VR). GL.R$17.548,25 DEC.SUPERIOR. P.18/03A31/03/06 R.171 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 312.809,98 |
| 2006OB902915 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4319 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...GLOSA DE R$ 2,56 COBR. INDEVIDA. RET. SRF 9,45# REL. 214/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.716,71 |
| 2006OB902916 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4305. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.214/06.PER.MARCO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB902918 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4326(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS):DISSIDIO COLETIVO 2001,P/ PERIODO OUT/01 A MAR/02 - GLOSA R$ 1.469,19(PENDENTE AUTORIZACAO)- RETENCAOSRF 9,45PC S. VLR APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA - REL 174/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.160,98 |
| 2006OB902919 | 2006-04-24T00:00 | NFFS 892 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#.PER. MARCO/2006. REL. 173/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.306,55 |
| 2006OB902921 | 2006-04-24T00:00 | NFFS 893 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.MARHO/06. REL.173/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 266.765,76 |
| 2006OB902922 | 2006-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1324. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.489,76 |
| 2006OB902923 | 2006-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1324. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.002,29 |
| 2006OB902929 | 2006-04-24T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS EFETUADA P/ SERVIDORA ANAMqLIA LIMA ROCHA FERNANDES, PONTO N} 4922, TRECHO MANAUS/BRASuLIA, QUANDO DO RETORNO DO SEMINeRIO SETORIALDE CULTURA, REALIZADO EM MANAUS NOS DIAS 17 A 21/11/2005. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 621,62 |
| 2006OB902930 | 2006-04-24T00:00 | NFST 372 - SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET.LOCACAO EQUIPAMENTOS..RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO RELACAO 171/2006 - PERIODO 01.03.06 A 28.03.06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.980,25 |
| 2006OB902931 | 2006-04-25T00:00 | NFSF 1521(PARTE)- DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA(DIFERENCA FATURADA A MENORRELATIVA AO PERIODO 28/03/05 A 31/12/05) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCREL. 214/2006. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.742,76 |
| 2006OB902932 | 2006-04-25T00:00 | NFS 337 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTALREL. 214/06 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2006OB902934 | 2006-04-25T00:00 | NFF 12750 .. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA..."JUSTICA CONSTITUCIONAL" E OUTROS" E OUTROS - RET SRF 2,20# .. REL.214/06. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.266,96 |
| 2006OB902937 | 2006-04-25T00:00 | NFF 4027 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(ITILPLANNING TO IMPLEMENT SERVICE MANAGEMENT-OGC - OPTANTE SIMPLES - REL 214/06. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 365,95 |
| 2006OB902940 | 2006-04-25T00:00 | NFS 0088. SERVICOS DE MANUT.CORRET.E ASSISTENCIA TECNICA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,MAQUINAS DE ESCREVER. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET ISS FAIXA 2 3 P.CEN-TO. REL. 214/2006 PERIODO 11/03/2006 A 10/04/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 634,87 |
| 2006OB902941 | 2006-04-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00082543/06 - PROCESSO Nº 10.270/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.863,13 |
| 2006OB902942 | 2006-04-25T00:00 | NF 4507,4508- FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES EMPRESA OPTANTE SIMPLES REL. 214/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.449,47 |
| 2006OB902943 | 2006-04-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00082393/06 - PROCESSO Nº 10.155/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.403,79 |
| 2006OB902944 | 2006-04-25T00:00 | FATURA 4003100679 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45PC -RELACAO 171/06-PERIODO MARCO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 39.794,78 |
| 2006OB902945 | 2006-04-25T00:00 | NFSF 1521(PARTE)- DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA(DIFERENCA FATURADA A MENORRELATIVA AO PERIODO 01/01/06 A 27/03/06) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCREL. 214/2006. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 555,39 |
| 2006OB902946 | 2006-04-25T00:00 | F.D.29/06 - SERV TECNICO-ESPECIALIZADO NA AREA DE CIENCIA DA COMPUTACAO E CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL NA CD - PERIODO 06/03 A 10/03/06 - REL 214/06. | 154023/15257 - SEP | R$ 4.000,00 |
| 2006OB902947 | 2006-04-25T00:00 | NF 19634(CóPIA)LIBERAçAO DE GLOSA REF.SERV.DE LOCAçAO COPIADORAS/IMPRESSORAS.RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. REL.171/06 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.603,07 |
| 2006OB902948 | 2006-04-25T00:00 | NFS 1837 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MARCARICOH, MODELO AFICIO 1060. RETENCAO DE 9,45PC IN/SRF 480/2004. RELACAO 214/06 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.943,45 |
| 2006OB902949 | 2006-04-25T00:00 | NF 40841/40933- FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RETENCAO SRF5,85PC. RELACAO 214/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 171,73 |
| 2006OB902950 | 2006-04-25T00:00 | NFFPS FS0055505 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MODELO XEROXWORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 171/2006. PERIODOS: 16 A 28 FEV/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 85.865,03 |
| 2006OB902951 | 2006-04-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 25 A 28/04/06. PROCESSO 111734/06. PONTO 6302 | 028.462.366-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB902952 | 2006-04-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 11,18 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 22 A 24/04/06. PROCESSO 111733/06. PONTO 118075. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.023,82 |
| 2006OB902953 | 2006-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS NúMEROS 111.306, 111.307, 111.308, 111.378 E 111.647/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.349,98 |
| 2006OB902954 | 2006-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1697. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.671,59 |
| 2006OB902955 | 2006-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1698. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.108,63 |
| 2006OB902956 | 2006-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1325. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.884,39 |
| 2006OB902957 | 2006-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1697. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.734,99 |
| 2006OB902958 | 2006-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1325. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.246,97 |
| 2006OB902959 | 2006-04-25T00:00 | NFS 1692- SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA INGLES/PORTUGUES/INGLES,ALEMAO/INGLESALEMAO, PELO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE ENERGIAS RENOVAVEIS DIA 11.04.06...RET 9,45 PC SRF E 5 PC ISS. RELACAO 221/06 | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 4.551,26 |
| 2006OB902960 | 2006-04-25T00:00 | NC 10482/5. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 220/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 881,16 |
| 2006OB902961 | 2006-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOEL HOLANDA, CONF. BIL Nº 0422276437653 - PROCESSO Nº 110.777/06. | 004.189.434-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 467,62 |
| 2006OB902962 | 2006-04-25T00:00 | FAT.9903100683 PRESTACAO DE TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.175/2006 - MARCO/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 385.627,37 |
| 2006OB902963 | 2006-04-25T00:00 | FATURA 9903100681 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 175/06PERIODO MARCO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 423.516,73 |
| 2006OB902964 | 2006-04-25T00:00 | NFS 65/66 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA/CORRETIVACOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ..OITO GRUPOS MOTORES GERADORES..RET.SRF 5,85 PCINSS 11 PC E ISS 5PC. PER.09.01 A 08.03.06 .. REL.211/06 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.283,91 |
| 2006OB902965 | 2006-04-25T00:00 | NFS 343 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.145,86 ( 1PC SAT ). REL. 175/06. REF.JAN/06. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 304.920,76 |
| 2006OB902966 | 2006-04-25T00:00 | NFS 362- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 817,49 (1PC SAT). RELACAO 175DE 2006. REFERENCIA: 13º SALARIO DEZEMBRO 2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 103.304,10 |
| 2006OB902967 | 2006-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 111.817/06, 111.840/06 E 111.921/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.852,28 |
| 2006OB902968 | 2006-04-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00082092/06 - PROC. Nº 9.934/06. DESCONTO DE R$ 6.463,64 REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2385/06 - PROC. Nº 10.157/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.939,26 |
| 2006OB902983 | 2006-04-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00081097/06 - PROC. 8.499/06. DESCONTO DE R$ 5.987,22 REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2339/06 - PROC. Nº 8.686/06 (G. CRÉD. NºS 01, 02, 03, 13/06). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.986,78 |
| 2006OB902984 | 2006-04-25T00:00 | NC 10390 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 220/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 25.823,75 |
| 2006OB902985 | 2006-04-25T00:00 | NC 10401 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 220/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 81.038,21 |
| 2006OB902992 | 2006-04-26T00:00 | NFF 2612/2691 FORNEC. EQUIP. LUMINOTECNICOS DEST. AS NOVAS INSTALACOES DA TV CAMARA (01 ARMARIO DE DIMMER, E OUTROS). BLOQUEIO(NF2612)R$32.188,16 SENDO 3.526,61 MULTA PROC.127369/04 E 28.661,55 ATE CONCLUSAO. RET SRF 5,85# REL.221 | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 147.710,82 |
| 2006OB902993 | 2006-04-26T00:00 | NF 1912 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.22/06 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 759,22 |
| 2006OB902994 | 2006-04-26T00:00 | NFS 07,08 E 10-SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5#- REL. 22/06 SIST. DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.397,90 |
| 2006OB902995 | 2006-04-26T00:00 | NF 2460 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES. EMPRESAOPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.218/2006. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 440,00 |
| 2006OB902996 | 2006-04-26T00:00 | NF 41064 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RETENCAO SRF5,85PC. RELACAO 218/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB902997 | 2006-04-26T00:00 | NFF 1920- FORNEC. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORESDA CASA. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO - RELACAO 218 DE 2006 - PERIODO: 11/03 A10/04/2006 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 55.543,80 |
| 2006OB902998 | 2006-04-26T00:00 | NFS 106 -SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNEC. MATERIAL EM IMOVEL FUNCIONALCD. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 7.807,97 (TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 218/2006. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 13.687,38 |
| 2006OB902999 | 2006-04-26T00:00 | NFS 144 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 218/06. PERIODO: 26/03 A 25/04/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 64.289,29 |
| 2006OB903000 | 2006-04-26T00:00 | NFS 1158. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES, NO MES DE JANEIRO/06. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL. 218/06. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 53.413,86 |
| 2006OB903001 | 2006-04-26T00:00 | NFS 3875 SERVICO PROMOCAO DE EVENTOS E SEMINARIOS(SEMINARIO NACIONAL DA JUVENTUDE...) 30 E 31/03/06 NEREU RAMOS. RET.SRF 9,45# E ISS 5#. REL.218/2006 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 551,46 |
| 2006OB903002 | 2006-04-26T00:00 | NFS 49/50. SERVICO DE HOTELARIA - RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELA-çAO 218/06. PERIODO 10 A 12/04/2006. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.665,66 |
| 2006OB903003 | 2006-04-26T00:00 | NFS 39/41/47. FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 218/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 149,44 |
| 2006OB903004 | 2006-04-26T00:00 | NFMS 48281 MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RET. SRF 5,85# E ISS 5#. REL.218/06 .. 14.02.06 A 13.03.06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2006OB903005 | 2006-04-26T00:00 | NFS 083 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# . E ISS 5#.RELAçAO 218/2006. PERIODO 14.03.06 A 13.04.06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,75 |
| 2006OB903006 | 2006-04-26T00:00 | OF. 917/DAL-4. EXEC. ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINCIPAL. ANEXOS I,II,III, IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 2.014,28 (COBR. INDEVIDA).RELACAO 218/06. REF. MARçO/2006. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 93.533,83 |
| 2006OB903007 | 2006-04-26T00:00 | NF 1262 - FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE, MARCA SHELL E OUTROS AA PADIDO DAAMCO II/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 22 DE 2006 - SISTEMADEMAP | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.603,20 |
| 2006OB903008 | 2006-04-26T00:00 | NF 022638 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS ( 12X1,5ML) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 22/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 6.525,00 |
| 2006OB903009 | 2006-04-26T00:00 | NF 5407- FORNECIMENTO DE 03 KITS DE HEMOGLOBINA GLICADA P/25 TESTES M.LABTEST RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 22/06 - SISTEMA DEMAP | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 457,57 |
| 2006OB903010 | 2006-04-26T00:00 | NF 1403/1404 - FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS, CHAPAS DE ACO E OUTROS PARA SUPRIRESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDE-RAL - RELACAO 22 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 02.817.974/0001-98 - NOVA TÉCNICA COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.689,20 |
| 2006OB903011 | 2006-04-26T00:00 | NFF 4570 - FORNECIMENTO DE KIT TRIAGE PAINEL CARDIACO 25 TESTES AO AMMED/CD RET. SRF 5,85 PC . REL. 22/06 SISTEMA DEMAP | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 3.524,51 |
| 2006OB903012 | 2006-04-26T00:00 | NF 3108 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS E SUCOS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 022/06 SISTEMA DEMAP. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 1.729,40 |
| 2006OB903013 | 2006-04-26T00:00 | NF 3557 FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA FINA, BRITA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _________________RELACAO 22/06 SISTEMA DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 28.522,47 |
| 2006OB903014 | 2006-04-26T00:00 | NF 1223 - FORNECIMENTO DE 30KG DE ARAME RECOZIDO CONFORME SOLICITACAO DA COOR-DENACAO DE PROJETOS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 22/06 SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 216,00 |
| 2006OB903015 | 2006-04-26T00:00 | NFF 479/484/496- FORNECIMENTO DE MATERIAIS:ELETRODOS PARA ELETRECAUTERIOS, PINçAS PROFESSOR MEDINA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. ____________________________________________________REL 22/06 SISTEMA DEMAP | 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | R$ 6.342,00 |
| 2006OB903016 | 2006-04-26T00:00 | NF 1093 FORNECIMENTO DE 30.000 CENTOS DE COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, MARCA MI-NAPLAST, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOIII/CD.RET. SRF 5,85# REL. 022/2006 SIST. DEMAP | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 44.627,10 |
| 2006OB903017 | 2006-04-26T00:00 | NF 3564 FORNECIMENTO DE SOLVENTE ESPECIAL...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 22/2006 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.152,00 |
| 2006OB903018 | 2006-04-26T00:00 | NC 10480 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 223/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 46.132,02 |
| 2006OB903019 | 2006-04-26T00:00 | NC 10230 E OUTRAS-SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 223/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 3.345,53 |
| 2006OB903020 | 2006-04-26T00:00 | NC 10173 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 223/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 16.033,03 |
| 2006OB903021 | 2006-04-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, PART. "SEMINARIO REGIONAL SOBRE A DIVIDA PUBLICA BRASILEIRA, PER.23 A 25/04/06.PONTO 4137(PROC.106850/06). | 144.760.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,46 |
| 2006OB903022 | 2006-04-26T00:00 | NC 10177 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 222/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 27.929,71 |
| 2006OB903023 | 2006-04-26T00:00 | NC 10243 E OUTRAS-SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 222/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 9.673,97 |
| 2006OB903024 | 2006-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1699. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 148.321,08 |
| 2006OB903025 | 2006-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1699. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.864,34 |
| 2006OB903030 | 2006-04-26T00:00 | NF 294 FORNECIMENTO DE UM GRAMPEADOR_PROFISSIONAL MODELO CIS HS 3000. RET. SRF5,85 PC REL. 100/06 | 07.352.984/0001-19 - PAPER MIX PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME | R$ 141,23 |
| 2006OB903031 | 2006-04-26T00:00 | NF 1098/99 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MATERIAIS DESTINADOS A NOVA REDACAODA TV CAMARA .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIOS R$16.700,00(MULTA, PROC.129937/04)ER$83.500,00 (10# CONTRATUAL) .. REL.218/06. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 139.150,25 |
| 2006OB903032 | 2006-04-26T00:00 | NF 1098/1099 (PARTE) FORNEC./INSTALACAO DE MATERIAIS PARA A NOVA REDACAO DA TVCAMARA .. RET. SRF 5,85# .. REL.218/06 | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 546.802,26 |
| 2006OB903033 | 2006-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 111.943, 111.958, 112.104, 112.096 E 112.125/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.283,51 |
| 2006OB903034 | 2006-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1326. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.335,96 |
| 2006OB903035 | 2006-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1326. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.479,95 |
| 2006OB903036 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29203(COPIA)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES... OBS: LIBERACAO DE PARTE DOVRL GLOSADO NA 2006NS001484. RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP., INSS E ISS RETIDOSNA CITADA NS. REL. 178/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.103,96 |
| 2006OB903039 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29205(COPIA)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES... OBS: LIBERACAO DE VALOR GLO-SADO NA 2006NS001172. RET SRF 9,45# S/VLR.APR., INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 178/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.468,10 |
| 2006OB903040 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29204(COPIA) MAO-DE-OBRA MANUT./EDIFIC... OBS: LIBERACAO DE VALOR GLOSADONA 2006NS001138. RET.SRF 9,45# S/VRL APR., INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 178/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.043,43 |
| 2006OB903041 | 2006-04-27T00:00 | NF 530 FORNECIMENTO DE 10 UNID. DE MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSAO, MARCA PHILIPS DESTINADOS AO DEMED/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 022/2006 SIST. DEMAP | 03.852.519/0001-96 - AGIMED REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 3.680,00 |
| 2006OB903042 | 2006-04-27T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MENOS R$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA OFICIAL A CIDADE DE SAO PAULO,NOS DIAS 17 E 18/04/06.PONTO 118.073.(PROCESSO 111.545/06). | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,46 |
| 2006OB903043 | 2006-04-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 ADIC.EMBAR/DESEMBARQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAG.P/RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 26 A 28/04/06 NO WORKSHOP SOBRE PRESERV. DIGITAL E NO SEMINARIO INT. PONTO.5942 PR.108551/06 | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB903044 | 2006-04-27T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, COMPLEMENTAR A OB900931, VIAGEM A BOA VISTA-RR, NO PERIODO DE 02 A 05/02/06. PROCESSO 102327/06. PONTO 5883 | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250,00 |
| 2006OB903045 | 2006-04-27T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, COMPLEMENTAR A OB900895, VIAGEM A BOA VISTA-RR, NO PERIODO DE 02 A 05/02/06. PROCESSO 102327/06. PONTO 6055 | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250,00 |
| 2006OB903046 | 2006-04-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, VIAGEM A ATENAS,GRECIA, NO PERIODO DE 29/04 A 07/05/06. PROCESSO 112136/06, COTACAO R$2,20 | 334.105.180-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.850,00 |
| 2006OB903047 | 2006-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1327. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.531,24 |
| 2006OB903048 | 2006-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1700. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.212,38 |
| 2006OB903049 | 2006-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1700. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.985,18 |
| 2006OB903056 | 2006-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1701. | 068.211.461-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.020,39 |
| 2006OB903063 | 2006-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1327. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.516,60 |
| 2006OB903064 | 2006-04-27T00:00 | FAT.6038581/8477 - RENOVACAO ASSINATURAS DA RAE-REVISTA DE ADM. DE EMPRESAS PARA 2006 (NS.01 A 04) E OUTROS, DESTINADOS AO ACERVO DA BIBLIOTECA E CEFOR/CD.ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 003 DE 2006 - CEDI | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 255,00 |
| 2006OB903065 | 2006-04-27T00:00 | NF 573 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA JAM - JURIDICA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - PARA O ANO DE 2006 A PEDIDO DA CEDI/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.003/2006 | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2006OB903066 | 2006-04-27T00:00 | NF 470 RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA AJURIS PARA O PERIODO DE ABRILDE 2006 A MARCO DE 2007 (VOLUMES 102 A 105) DEST. A BIBLIOTECA/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 003/2006-CEDI | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 650,00 |
| 2006OB903067 | 2006-04-27T00:00 | GRVC. 2276 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP PARA O ANO DE 2006 (NUMEROS DE 68 A 71), DESTINADAS A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CEDI/CD. ISENTA DE IMPOSTOS. REL. 003/2006 CEDI. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 98,00 |
| 2006OB903068 | 2006-04-27T00:00 | NF 45643 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIAO(VLS. 58 AO 62) DESTINADA AO CEDI/CD.RET. SRF 5,85 PC.REL.03/06 CEDI/CD | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 273,04 |
| 2006OB903069 | 2006-04-27T00:00 | NFF 27445 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD (AGAR TEAGUE E OUTROS)-RETENCAO SRF 5,85PC.REL. 23/06 SISTEMA DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 329,25 |
| 2006OB903071 | 2006-04-27T00:00 | OBSERVACAO: PAGAMENTO FATURA NúMERO 2959340/06 - PROCESSO NúMERO 010.449/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 158.529,30 |
| 2006OB903076 | 2006-04-27T00:00 | OBSERVACAO: PAGAMENTO FATURA NúMERO 5310461/06 - PROCESSO NúMERO 009.095/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 23.913,30 |
| 2006OB903079 | 2006-04-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5090461/06 - PROCESSO NúMERO 010.139/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 62.298,75 |
| 2006OB903083 | 2006-04-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5050461/06 - PROCESSO NúMERO 010.140/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.606,87 |
| 2006OB903086 | 2006-04-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 2959342/06 - 010.451/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.034,21 |
| 2006OB903087 | 2006-04-27T00:00 | NFF 301 - FORN. DE 10 M3 DE PRANCHA FREIJO DE 80 A 90 MM DE ESPESSURA X 200 A400 MM DE LARG X 600 MM DE COMPRIMENTO. MARCA VILA NOVA. MULTA PORTARIA 048/06VR. R$ 4.940,50. RELACAO 23/06 SD. | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 45.809,50 |
| 2006OB903088 | 2006-04-27T00:00 | NF 041 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM- PLES FEDERAL. RELACAO 23/06 - SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2006OB903089 | 2006-04-27T00:00 | NFS 124 E 130-REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL-RET. ISS 5 P.CENTO-REL. 224/06. PARTE NE. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.546,53 |
| 2006OB903089 | 2006-04-27T00:00 | NFS 124 E 130-REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL-RET. ISS 5 P.CENTO-REL. 224/06. PARTE NE. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.120,00 |
| 2006OB903090 | 2006-04-27T00:00 | NF 509. RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS-APEçAO, PARA O ANO DE 2006, DESTINADA AO CEDI/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/06 CEDI | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 244,79 |
| 2006OB903091 | 2006-04-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NO PERIODO DE 26 A 28/04/06. PROCESSO 111632/06, PONTO 5367 | 578.697.901-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB903092 | 2006-04-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS, NO PERIODO DE 26 A 28/04/06. PROCESSO 111632/06, PONTO 6532 | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB903093 | 2006-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1701. | 068.211.461-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.020,39 |
| 2006OB903094 | 2006-04-28T00:00 | NFST 70237/64813. SERVICO MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC TEMP. APARELHOS MOVEISACORDO ESPECIF. EDTAL. GLOSAS R$ 22.678,22 E R$ 356,00 RESPECTIVAMENTE.RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 176/06. REF. NOV E DEZ/05 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 2.162,94 |
| 2006OB903094 | 2006-04-28T00:00 | NFST 70237/64813. SERVICO MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC TEMP. APARELHOS MOVEISACORDO ESPECIF. EDTAL. GLOSAS R$ 22.678,22 E R$ 356,00 RESPECTIVAMENTE.RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 176/06. REF. NOV E DEZ/05 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 4.714,95 |
| 2006OB903094 | 2006-04-28T00:00 | NFST 70237/64813. SERVICO MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC TEMP. APARELHOS MOVEISACORDO ESPECIF. EDTAL. GLOSAS R$ 22.678,22 E R$ 356,00 RESPECTIVAMENTE.RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 176/06. REF. NOV E DEZ/05 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 18.302,99 |
| 2006OB903095 | 2006-04-28T00:00 | NFST 6100000005079/5080(PARTE) SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA... RET. SRF 9,45# S/VRL APROPRIADO. REL.225/2006 PERIODO: NOV/05 A FEV/06 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 12.367,84 |
| 2006OB903095 | 2006-04-28T00:00 | NFST 6100000005079/5080(PARTE) SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA... RET. SRF 9,45# S/VRL APROPRIADO. REL.225/2006 PERIODO: NOV/05 A FEV/06 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 179.548,30 |
| 2006OB903097 | 2006-04-28T00:00 | NF 486 ......... FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 225/06 | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.895,48 |
| 2006OB903098 | 2006-04-28T00:00 | NFF 3853 SERVICO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA REF.LICENCAS DE SOFTWARE BORLAND REALIZADO DIAS 12,14,15,16 E 19/12/05. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.225/06 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 15.297,12 |
| 2006OB903099 | 2006-04-28T00:00 | NFS 733 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .RELACAO 225/2006. PERIODO: MARCO/06 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,59 |
| 2006OB903100 | 2006-04-28T00:00 | FATURA 060400040608 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES..REDE METROP. ALTA VELOCIDADE(REMAV)...GLOSA RS 107,14 INDEVIDA. RET 9,45 PERIODO 02.03.2006 A 01.04.2006RELACAO 225/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.343,55 |
| 2006OB903101 | 2006-04-28T00:00 | FATURA 60400107484/60200108702(COPIA)- SERV. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY-FAT 60200108702 LIB. PARCIAL GLOSA NA 2006NS002584: 1.252,87(REAJUSTE PRESTACAO)-RET SRF 9,45# - PER 30/01 A 01/02/06 E 02/03 A 01/04/06 - REL 225/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 17.676,33 |
| 2006OB903102 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1328. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.826,59 |
| 2006OB903103 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1328. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.643,24 |
| 2006OB903104 | 2006-04-28T00:00 | NFFPS 107815 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS - RETENCAO SRF 5,85. PARCELA 10 FEV/06. REL. 225/2006. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB903105 | 2006-04-28T00:00 | NFS 55-SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 225/06 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 533,77 |
| 2006OB903106 | 2006-04-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5120461/06 - PROCESSO NúMERO 010.264/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 819,21 |
| 2006OB903107 | 2006-04-28T00:00 | NFF 9757 - FORNEC. MATERIAL LABORATORIO PARA O APARELHO STKS SCATTER PAK, DES-TINADO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL MEDICO - RETENCAO 5,85PCSRF - RELACAO 225 DE 2006 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.131,69 |
| 2006OB903108 | 2006-04-28T00:00 | NFPS 4949 RENOVAçãO ASSINATURA ANUAL PARA O PERIODO ABRIL/06 A MARçO DE 07 REF WEB LICITAçOES E CONTRATOS E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. _______________________________________________RELACAO 04/06 CEDI | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.512,17 |
| 2006OB903109 | 2006-04-28T00:00 | NF 8612 -FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRA)- EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 225 2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 263,70 |
| 2006OB903110 | 2006-04-28T00:00 | NF 40732- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 225/2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB903111 | 2006-04-28T00:00 | NFS 047 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 177/2006. PERIODO MARCO/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.623,00 |
| 2006OB903112 | 2006-04-28T00:00 | NFS 14-SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 225/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.067,53 |
| 2006OB903113 | 2006-04-28T00:00 | NF 21965 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD-RET.SRF 9,45POR CENTO-REL.177/06 - PERIODO MAR/06 GLOSA $67,17 COB.INDEVIDAMENTE | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 25.121,38 |
| 2006OB903114 | 2006-04-28T00:00 | NFS 331- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 PC. RELACAO 225/2006. PERIODO: 19/03/06 A 18/04/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2006OB903115 | 2006-04-28T00:00 | NFF 20481/22258/317/433/98/99/678/988 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS DA LI-NHA CHEVROLET (SOQUETE,RETENTOR,MANOPLA E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 225 DE 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 4.326,25 |
| 2006OB903116 | 2006-04-28T00:00 | NF 112866 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DACENTRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45# S/VRL APR.,EISS 5# S/TOTAL. REL. 225/06 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2006OB903117 | 2006-04-28T00:00 | NFS 184-SERV. DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(SISTEMA DE COMUNIC. DE DADOS E VOZ...DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NFS, INSS 11#S/R$ 12.438,19(MAO DE OBRA) - REL. 225/06 | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 21.804,17 |
| 2006OB903118 | 2006-04-28T00:00 | F.C 50402069306-8 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DE 222 ESTAGIARIOS DA CD, VIGENCIA DE 01 ANO. RET. SRF 7,05# REL.225/2006 | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 3.507,94 |
| 2006OB903119 | 2006-04-28T00:00 | NFFPS FS0058925 - LOCACAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER, MARCA XEROX. SRF 9,45 PC. PERIODO: 01/02/06 A 27/02/2006. REL. 225/2006. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 15.299,85 |
| 2006OB903120 | 2006-04-28T00:00 | NFS 76 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5#. REL.225/06. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 315,41 |
| 2006OB903121 | 2006-04-28T00:00 | NFFS 200 .. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DOS PRODUTOSORACLE.RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. REL.225/06. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.654,30 |
| 2006OB903122 | 2006-04-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 27 A 29/04/06.(P.118.064). | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB903123 | 2006-04-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER.27 A 29/04/06.(PONTO 118.162. PROCESSO 112.333/06. | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB903124 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1703. | 068.211.461-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.323,50 |
| 2006OB903125 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1702. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.517,53 |
| 2006OB903126 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1702. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105.815,05 |
| 2006OB903127 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPIT.DO DEP. GERALDO THADEU ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/04/06PROC. 110.172/06 | 305.033.538-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.736,51 |
| 2006OB903128 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. ENEAS F. CARNEIRO,NOS TERMOS DOATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/04/06PROC. 108.176/06 | 126.043.057-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.018,69 |
| 2006OB903129 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 111.978, 111.983, 112.081, 112.328 E 112.329/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.909,90 |
| 2006OB903130 | 2006-04-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2959341/06 - PROCESSO NúMERO 010.450/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 164.545,94 |
| 2006OB903131 | 2006-04-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5060461/06 - PROCESSO Nº 010.137/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 183.761,35 |
| 2006OB903132 | 2006-04-28T00:00 | FATURA 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7 FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT. RESIDENCIA FUNCIONAL/CD. RET.SRF 9,45 PC. RELACAO 178/06 REF.ABRIL/2006. (PER.01/03/06 A 04/04/06 CONF. DESPACHO COORD.HABITACAO) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 27.982,73 |
| 2006OB903133 | 2006-04-28T00:00 | FAT 060400297972/310439- SERV TELEFONICO COMUTADO MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL- RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 34,98 - PERIODO MAR/06.RELACAO 178/06-A - GLOSA 28.212,65 (COBRANCA INDEVIDA). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 23.134,05 |
| 2006OB903134 | 2006-04-28T00:00 | NFS 4324 MAO DE OBRA REF.A HORAS EXTRAS NA TV CAMARA.RET. SRF 9,45# S/VR APRORET. SRF 9,45# S/VL.APROP., INSS 11# E ISS 5#. GLOSA RS2,31 COBRANCA INDEVIDA.RELACAO 178/06 PERIODO 26/02 A 25/03/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.097,96 |
| 2006OB903138 | 2006-04-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2959343/06 - PROCESSO NúMERO 010.452/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.654,88 |
| 2006OB903140 | 2006-04-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5290461/06 - PROCESSO NúMERO 009.097/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.431,30 |
| 2006OB903142 | 2006-04-28T00:00 | PAGAMAMENTO FATURA NúMERO 5130461/06 - PROCESSO NúMERO 010.265/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 29.824,49 |
| 2006OB903143 | 2006-04-28T00:00 | NC 10246 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 229/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 3.440,22 |
| 2006OB903144 | 2006-04-28T00:00 | NC 10246 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 229/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 33.107,39 |
| 2006OB903145 | 2006-04-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2959345/06 - PROCESSO Nº 10.454/06 COTA TAM ( 7,05 IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 24.117,65 |
| 2006OB903146 | 2006-04-28T00:00 | NC 10420 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 230/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 72.385,63 |
| 2006OB903147 | 2006-04-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2959344/06 - PROCESSO Nº 010.453/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.279,31 |
| 2006OB903148 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/04/06 - PROC. 109.693/06 | 025.748.372-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.057,00 |
| 2006OB903149 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DO DEP. GEDDEL VIEIRA LIMA,NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/04/06PROC. 111.691/06 | 220.627.341-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2006OB903150 | 2006-04-28T00:00 | RECIBOS S/N - TAXAS EXTRAORDINARIAS EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCE1105 APT 203 - REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME AUTORIZACAO DO DG AS FLS. 08 DO PROCESSO 168.296/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 30,00 |
| 2006OB903151 | 2006-04-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00082668/06 - PROCESSO Nº 10.380/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.947,67 |
| 2006OB903152 | 2006-04-28T00:00 | DOCUMENTOS Nº TX305-042006 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APTO 305 DASQN 412 BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003PERIODOS: ABRIL/2006 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB903153 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE SEVERIANO CHAVES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/04/06. PROCESSO 111.689/06. | 018.576.494-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.622,33 |
| 2006OB903154 | 2006-04-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00081353/06 - PROCESSO Nº 8.689/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.651,12 |
| 2006OB903155 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DEMES, NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/04/06PROC. 111.219/06 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.684,65 |
| 2006OB903156 | 2006-04-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO AIRTON ROVEDA,NOSTERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/04/06PROC. 106.251/06 | 015.639.559-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.734,44 |
| 2006OB903166 | 2006-05-02T00:00 | FAT 060400401315. SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/R$ 1.381,68. GLOSA R$ 9.027,08. PERIODOS: MARCO E ABRIL/2006. REL. 178/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.430,63 |
| 2006OB903166 | 2006-05-02T00:00 | FAT 060400401315. SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/R$ 1.381,68. GLOSA R$ 9.027,08. PERIODOS: MARCO E ABRIL/2006. REL. 178/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 662.414,93 |
| 2006OB903167 | 2006-05-02T00:00 | NFF 31709-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/ 16.505,87(DEDUZ VT E VR)- FEV/06 REL. 180/2006_HORA EXTRA. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.688,31 |
| 2006OB903168 | 2006-05-02T00:00 | NFFS 31708 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA - RET SRF 9,45PCS/VLR. APROPRIADO E ISS 5PC S/TOTAL, INSS 11PC S. R$ 9.693,95(DEDUZ VT E VR) GLOSA R$ 20,90(COB. INDEVIDA DE VR/VT),PER. FEV/06 ,REL.180/2006, HORA EXTRA. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.590,51 |
| 2006OB903169 | 2006-05-02T00:00 | NFFS 31710. SERVICO CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 39.473,77, HORA EXTRA MES DE FEV/06. REL. 180/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 29.883,87 |
| 2006OB903170 | 2006-05-02T00:00 | NFS 4328 (PARTE). FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV DE INFORMATICA.DESPESAS COM HORAS EXTRAS. PERIODO OUT A DEZ/05. RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VALOR APROPRIADO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 180/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 698,02 |
| 2006OB903171 | 2006-05-02T00:00 | NFS 4328 (PARTE). FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV DE INFORMATICA.DESPESAS COM HORAS EXTRAS. PERIODO FEV/06. RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VALOR APRO- PRIADO, ISS E INSS 11 RETIDOS NA 2006NS004146. RELACAO 180/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332,31 |
| 2006OB903172 | 2006-05-02T00:00 | NFS 4329. FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV DE INFORMATICA DESPESASCOM HORAS EXTRAS. PERIODO DEZ/05. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. RELACAO 180/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 359,61 |
| 2006OB903173 | 2006-05-02T00:00 | NFFS 7300 E 7303 SERV. ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BONE REDE CORPORATIVA. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11#(ATRASADO) VRL.C/ JUROS E MULTA (18.013,06). PERIODO:25/01/06 A 24/03/06 REL. 231/2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 115.920,56 |
| 2006OB903174 | 2006-05-02T00:00 | NFFS 7419 SERV. ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BONE REDECORPORATIVA. RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL.PERIODO: 25/03/06 A 24/04/06 REL. 231/2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2006OB903175 | 2006-05-02T00:00 | NF 698 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 231/2006. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 120,00 |
| 2006OB903176 | 2006-05-02T00:00 | NFMS 48644 MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO.RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 231/06 .. 14.03.06 A 13.04.06. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2006OB903177 | 2006-05-02T00:00 | NFF 4745-SERV. SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES E SUPOR-TE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER- RETENCAO SRF 9,45PC.RELACAO 231/2006 - PARCELA 11/12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.934,51 |
| 2006OB903178 | 2006-05-02T00:00 | NFS 7436 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES "OTIS".FORNECIMENTO DE PECAS .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.231/06REF: ABRIL/2006. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2006OB903179 | 2006-05-02T00:00 | NFFS 201 .. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE.RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. REL.231/06. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.654,30 |
| 2006OB903180 | 2006-05-02T00:00 | NF 41241- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 231/2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB903181 | 2006-05-02T00:00 | NFS 012 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS - RET SRF9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 231/06 - 25/03/06 A 24/04/06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 910,18 |
| 2006OB903182 | 2006-05-02T00:00 | NFS 5619 SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EMAPARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL.REL. 231/06.PERIODO 24/03/2006 A 23/04/2006. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2006OB903183 | 2006-05-02T00:00 | NF 7540 A 7546- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. REL.231/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 64.074,69 |
| 2006OB903184 | 2006-05-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 21 A 23/04/06. PROCESSO 111694/06PONTO 116231 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2006OB903185 | 2006-05-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E BAURU, NO PERIODO DE 26 A 29/04/06. PROCESSO 112090/06. PONTO 5557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB903186 | 2006-05-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E BAURU, NO PERIODO DE 26 A 29/04/06. PROCESSO 112090/06. PONTO 3413. | 066.719.261-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB903187 | 2006-05-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E BAURU, NO PERIODO DE 26 A 29/04/06. PROCESSO 112090/06. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB903188 | 2006-05-02T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE SEMBARQUE, DEDUZIDO 33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 27 A 30/04/06. PROCESSO 112510/06, PONTO 118075. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,46 |
| 2006OB903189 | 2006-05-02T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3797,50), MAIS U$176,00 (R$381,92)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A HAVANA, CUBA, NO PERIODO DE 29/04 A 05/05/06. PROCESSO 112277/06. COTACAO 2,17 | 038.622.325-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.179,42 |
| 2006OB903190 | 2006-05-02T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3797,50), MAIS U$176,00 (R$381,92)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE HAVANA, CUBA, NO PERIODO DE 29 /04 A 05/05/06. PROCESSO 112296/06 | 161.146.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.179,42 |
| 2006OB903191 | 2006-05-02T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL/06 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA - PONTO 5508 - PROCESSO112146/06_____________DEDUCAO AUX ALIMENTACAO DE RR 44,72 | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB903192 | 2006-05-02T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL/06 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA - PONTO 5713 - PROCESSO112146/06_____________DEDUCAO AUX ALIMENTACAO DE RR 44,72 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB903193 | 2006-05-02T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL/06 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA - PONTO 4070 - PROCESSO112146/06_____________DEDUCAO AUX ALIMENTACAO DE RR 44,72 | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB903194 | 2006-05-02T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 ( R$ 3.797,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 381,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A HAVANA, CUBA, NO PERIODO DE 30 DEABRIL A 05 DE MAIO/06. PROC. 112.272/06 - COTACAO R$ 2,17 | 598.193.248-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.179,42 |
| 2006OB903195 | 2006-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 112.418/06 E 112.809/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.160,26 |
| 2006OB903196 | 2006-05-02T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 ( R$ 3.797,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 381,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A HAVANA, CUBA, NO PERIODO DE 30 DEABRIL A 05 DE MAIO/06. PROC. 112.282/06 - COTACAO R$ 2,17 | 249.109.707-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.179,42 |
| 2006OB903197 | 2006-05-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5300461/06 - PROCESSO NúMERO 09.098/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.767,43 |
| 2006OB903198 | 2006-05-02T00:00 | NC 10060 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 233/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 14.212,97 |
| 2006OB903199 | 2006-05-02T00:00 | NC 10060 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 233/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 18.319,78 |
| 2006OB903200 | 2006-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1704. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313.629,78 |
| 2006OB903201 | 2006-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1329. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.544,23 |
| 2006OB903202 | 2006-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1704. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.038,21 |
| 2006OB903203 | 2006-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1329. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.695,42 |
| 2006OB903204 | 2006-05-02T00:00 | NF 20110(PARTE) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS- 180 PLUS, INSTALADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICORET.SRF 9,45PC S/VALOR APROPRIADO E ISS 5PC S/TOTAL REL.231/2006 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 279,28 |
| 2006OB903205 | 2006-05-02T00:00 | NF 20110(PARTE) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS- 180 PLUS, INSTALADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICORET.SRF 9,45PC S/VALOR APROP.(ISS RECOLHIDO NA 2006NS004168) REL.231/2006 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 798,66 |
| 2006OB903206 | 2006-05-02T00:00 | NF 20386 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS-180 PLUS INSTALADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.231/2006 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.077,93 |
| 2006OB903207 | 2006-05-02T00:00 | F.C 175000823677, 175000823651, - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTS 408E 201 DO BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CD PROCESSO 164.631/2005 REF. PARCELAS DE MAIO/06 . | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2006OB903208 | 2006-05-02T00:00 | NFS 4323 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA.(DEMAIS CATEGORIAS) RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF.REL.183/06 PERIODO 26/02 A 25/03/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.291,01 |
| 2006OB903209 | 2006-05-02T00:00 | NFS 4308/09. FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS COPA/COZINHA/LIMPEZA. HORAS EXTRAS .... RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E ISS 11 P.CENTO. RELA-CAO 182/06. MARCO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.336,61 |
| 2006OB903210 | 2006-05-02T00:00 | NFF 18033/34 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B... RETENCAO 9,45 PCSRF - PERIODO FEVEREIRO DE 2006 - RELACAO 182 DE 2006 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 24.813,53 |
| 2006OB903211 | 2006-05-02T00:00 | FAT 0604.00.407.546 - SERV. TELEFON. COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL. RETENCAO IN/SRF 480/2004 - 9,45 PC. PERIODO: MARCO E ABRIL/2006. REL. 181/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 15.197,25 |
| 2006OB903211 | 2006-05-02T00:00 | FAT 0604.00.407.546 - SERV. TELEFON. COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL. RETENCAO IN/SRF 480/2004 - 9,45 PC. PERIODO: MARCO E ABRIL/2006. REL. 181/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 149.314,82 |
| 2006OB903212 | 2006-05-02T00:00 | NFSF 557 SERVICO HORAS EXTRAS, REFERENTE A MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS GLOSA DE R$ 10,03(AGUARDA AUTORIZACAO REAJUSTE SALARIAL) .. RET. SRF 9,45# S/ VL.APROP. .. INSS 11# E ISS 5# .. 16/02 A 15/03/2006 .. REL.182/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 137,71 |
| 2006OB903213 | 2006-05-02T00:00 | NFS 555 SERVICO DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. INSS 11# S/ R$ 174.265,61 (DESCONTA VA E VT).PERIODO MARCO/2006. RELACAO 182/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 174.051,33 |
| 2006OB903214 | 2006-05-02T00:00 | NFS 554. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF...INSS 11#S/R$265.026,34(DEDUZ VR E VT)REL.182/06 .. BLOQUEIOS R$132,34 (GAS) E R$8,02 (TELEFONE) .. MARCO/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 254.247,52 |
| 2006OB903217 | 2006-05-03T00:00 | NFST 877814/104075 SERVICO MOVEL PESSOAL - SMP- C/FORNEC TEMP.APARELHOS MOVEISCONF.ESPECIF.EDTAL. GLOSAS R$ 1.398,48 E R$ 4.038,77 RESPECTIVAMENTE. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL. 181/06. REF. JUL E AGO/05. | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 8.063,65 |
| 2006OB903217 | 2006-05-03T00:00 | NFST 877814/104075 SERVICO MOVEL PESSOAL - SMP- C/FORNEC TEMP.APARELHOS MOVEISCONF.ESPECIF.EDTAL. GLOSAS R$ 1.398,48 E R$ 4.038,77 RESPECTIVAMENTE. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL. 181/06. REF. JUL E AGO/05. | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 14.099,92 |
| 2006OB903218 | 2006-05-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DE RONDONIA,NO PERIODO DE 04 A 06/05/06. PROCESSO 111911/06, PONTO 115843 | 467.915.150-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 865,28 |
| 2006OB903219 | 2006-05-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO ESTADO DE RONDONIA,NO PERIODO DE 04 A 06/05/06. PROCESSO 111911/06, PONTO 4533. | 291.391.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 865,28 |
| 2006OB903220 | 2006-05-03T00:00 | NF 22639 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL. 24/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 6.525,00 |
| 2006OB903221 | 2006-05-03T00:00 | NF. 825 - FORNECIMENTO DE 200KG. DE GRANITINA, A PEDIDO DA COOR. DE PROJETOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 24/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 128,00 |
| 2006OB903222 | 2006-05-03T00:00 | NF 58623.FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (COPOS BEAKER). RET SRF 5,85 P. CENTO. REL. 24/2006. SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 79,47 |
| 2006OB903223 | 2006-05-03T00:00 | NF 3910. FORNECIMENTO DE 100 PECAS DE APOIO PARA BRACO. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 24/2006. SIST. DEMAP | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 677,88 |
| 2006OB903224 | 2006-05-03T00:00 | NF 266 - FORNECIMENTO DE 40 APAGADORES PARA QUADRO MAGNETICO (E OUTROS) A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 24/06 SISTEMA DEMAP | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 356,00 |
| 2006OB903225 | 2006-05-03T00:00 | RECIBO S/N - SERVICOS INTERPRETE DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS EM 01/12/05ISENTO DE IRPF-INSS 11PC-ISS 5PC-INSS PATRONAL 20PC-VALOR BRUTO INFORMADO GFIPPASEP 170543358-54 - PROCESSO 165411/2005 - RELACAO 224/2006. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 131,04 |
| 2006OB903226 | 2006-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1705. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 415.375,55 |
| 2006OB903227 | 2006-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1705. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.271,48 |
| 2006OB903228 | 2006-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1330. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 110.449,56 |
| 2006OB903229 | 2006-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1330. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.144,84 |
| 2006OB903230 | 2006-05-03T00:00 | N.C 10202 E OUTRAS SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 239/2006 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 7.843,02 |
| 2006OB903231 | 2006-05-03T00:00 | N.C 10202 E OUTRAS SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 239/2006 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 8.274,28 |
| 2006OB903232 | 2006-05-03T00:00 | NF. 2166 - FORNECIMENTO DE DOIS MIL ( R$ 2.000.00 ) TUBOS DE COLA PLASTICA, MARCA 3M SCOTCH A PEDIDO DA COOR. DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. REL. 24/2006 SISTEMA DEMAP. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 1.480,00 |
| 2006OB903233 | 2006-05-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO DEPUTADO ALDO REBELO, PRESIDENTE DESTA CASA, REF.A GASTOS COM REFEIçõES, POR OCASIãO DE VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE SãO PAULO-SPNO DIA 16/04/06. PROC. 111.907/06. | 164.121.504-63 - JOSE FIGUEIREDO | R$ 480,40 |
| 2006OB903234 | 2006-05-03T00:00 | NFF 1011 - CONFECCAO DE 01 PLACA DE ACO DESTINADA A REALIZACAO DE CERIMONIA DEHOMENAGEM NO DIA 19/04/06 - OPTANTE PELO SIMPLES - RET ISS 2PC (FAIXA 1). RELACAO 224/06. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 215,60 |
| 2006OB903240 | 2006-05-04T00:00 | NF 3344/3400 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONFORME SOLICITACAO ESPACO CULTURAL(06UNI.MICROFONES S/FIO E OUTROS) RET.SRF.5,85PC. BLOQUEIO DE $1.799,30(MULTA)REL.235/06 PROCESSO 114.601/04 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 41.637,75 |
| 2006OB903241 | 2006-05-04T00:00 | NFF 53280 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45# PERIODO 23/03 A 22/04/2006 REL.235/06 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2006OB903242 | 2006-05-04T00:00 | NF 8597 -FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (PASTILHAS DE FREIOS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 235/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.782,60 |
| 2006OB903243 | 2006-05-04T00:00 | NFS 38. SERV. DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 235/06PERIODO: 15 A 16/03/06. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 166,58 |
| 2006OB903244 | 2006-05-04T00:00 | NFFS 58660/58661 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDO-RES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 235 DE 2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.111,82 |
| 2006OB903245 | 2006-05-04T00:00 | NN. 1/6103313015/3016/3017/3018/3019/3020/3021 CONDOMINIO DASSALAS EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO.SALAS 1.101 A 1.107 REF AO MES DE MAI/2006 REL. 235/2006. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006OB903246 | 2006-05-04T00:00 | NFSC 26420... SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAÇÃO DE 01 PTO PRINCIPAL E 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 235/06 . PERIODO ABRIL/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB903247 | 2006-05-04T00:00 | NFFS 1409 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45PC. RELACAO 235/06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2006OB903248 | 2006-05-04T00:00 | NFF 068 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO PECAS,EQUIPAMENTOS INSTALADOS LABORATORIO/DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5# .. RELACA0 235/06 .. 02.04.06 A 01.05.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2006OB903249 | 2006-05-04T00:00 | NFF 058 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, P/APARELHO AUTOMACAO IMUNOLOGIA INSTALADO NO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5# .. REL.235/06 .. 24.03.06 A 23.04.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2006OB903250 | 2006-05-04T00:00 | NFF 21750. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET CRUZETA. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 235/06 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 39,77 |
| 2006OB903251 | 2006-05-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2966326/06 - PROCESSO Nº 10.908/06. COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 17.714,68 |
| 2006OB903252 | 2006-05-04T00:00 | NFFM/S 000163. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHÁ MARCA FARGO BTC LX. RETENçãO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA. REL.235/06 - PERIODO 21/03/2006 A 20/04/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 553,51 |
| 2006OB903253 | 2006-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 113.033, 113.064, 113.078, 113.082, 113.287, 113.338 E 113.363/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.571,34 |
| 2006OB903254 | 2006-05-04T00:00 | FATURAS 603/4 - SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RETENCAO SRF 9,45 PC S/4.838,00 (PARTE FIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (118,74) - RELACAO 235/06 - PER. ABRIL 2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.499,55 |
| 2006OB903255 | 2006-05-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 27 A 30/04/06 PARA ACOMPNAHR O PRESI-DENTE DESTA CASA PONTO 118073 PROCESSO 112669/06 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.180,28 |
| 2006OB903256 | 2006-05-04T00:00 | 5 DIARIAS NO VL. UNIT. US$ 350,00(R$ 3,762.50)+ US$ 176,00(R$ 378,40) ADIC.EMBDESEMBARQUE VIAGEM PARA BELGICA NO PERIODO DE 07/05 A 13/05/06 P/ REPRES.CD.NAEUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION-ESE. COT.2,15 PROCESSO 113.622/06 | 328.894.294-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.140,90 |
| 2006OB903257 | 2006-05-04T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 24/04/2006 PROC. 106.609/06 - C A E N G E / C D - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB903258 | 2006-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1706. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.202,34 |
| 2006OB903259 | 2006-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1706. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 558.879,19 |
| 2006OB903260 | 2006-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1331. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.676,71 |
| 2006OB903261 | 2006-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1331. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.495,39 |
| 2006OB903262 | 2006-05-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2959339/06 - PROCESSO NúMERO 010.448/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.141,11 |
| 2006OB903263 | 2006-05-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2966323/06 - PROCESSO NúMERO 010.905/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.826,81 |
| 2006OB903269 | 2006-05-05T00:00 | FAT.06/04/01511867-3 SERV. TRANSP.,SOB DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS DE TELEVISAO DA EMBRATEL...SERVIDAS PELO SMARTVIDEO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 184/06 PERIODO: 24/02 A 24/03/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 730,74 |
| 2006OB903269 | 2006-05-05T00:00 | FAT.06/04/01511867-3 SERV. TRANSP.,SOB DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS DE TELEVISAO DA EMBRATEL...SERVIDAS PELO SMARTVIDEO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 184/06 PERIODO: 24/02 A 24/03/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 21.387,50 |
| 2006OB903270 | 2006-05-05T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A ROMEU JOSé DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. 03.05.06. PROCESSO 113.648/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB903271 | 2006-05-05T00:00 | NF 10064/65/66/67 FORNECIMENTO MATERIAIS(COURO DE PORCO MARCA AYMORE E OUTROS)DESTINADOS AO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 240/2006. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 58.045,97 |
| 2006OB903272 | 2006-05-05T00:00 | NFS 132 A 135-REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL-RET. ISS 5 P.CENTO-REL. 240/06 PARTE NE. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 4.807,00 |
| 2006OB903273 | 2006-05-05T00:00 | FAT. 060440200082-2 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO BRASILSAT B1, DESTINADO A REPRODUCAO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# RELACAO 184/06 PERIODO: 26/03 A 25/04/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,38 |
| 2006OB903274 | 2006-05-05T00:00 | FAT.06.04.40200085-6 CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA .. RET. SRF 9,45#.RELACAO 184/2006 ABRIL/2006. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 163.761,40 |
| 2006OB903275 | 2006-05-05T00:00 | FAT.0604.00.284.036- SERV. TELECOMUNICACAO ACESSO IP PERMANENTE... INTERNET.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO- GLOSAR R$ 1.490,54 A SER PAGO QUANDO DA PRORROGACAOREL. 184/2006 - PERIODO 10/03 A 05/04/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.773,28 |
| 2006OB903276 | 2006-05-05T00:00 | NFS 4327 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS NO DIA 04/02/06 RET. SRF. 9,45# INSS 11# + 1PC DE JUROS + 4PC DE MULTA.ISS 5# REL. 184/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 257,13 |
| 2006OB903277 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00081914/06 - PROCESSO Nº 9.763/06. DESCONTO DE R$ 580,12 REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2380/06 - PROCESSO Nº 9.766/06 (G. CRÉDITOS NºS19 E 21/06). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.140,01 |
| 2006OB903278 | 2006-05-05T00:00 | NFFS 917 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP, CEGRAF (DIFERENçA REAJUSTESáLARIOS) RET.SRF 5,85 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.184/06. PER. JAN A MAR06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 32.548,94 |
| 2006OB903279 | 2006-05-05T00:00 | NFFS 916-FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD(DIFERENCA REAJUSTE SALARIOS JAN, FEV E MAR/06) - RET SRF5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 184/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 34.033,62 |
| 2006OB903280 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5136/06 - PROCESSO NúMERO 9.798/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçãOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 209.197,38 |
| 2006OB903281 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 5080461/06 - PROC. Nº 10.138/06. DESC. DE R$ 6.786,63 REF.AOREEMBOLSO DE MCO (OF. COGEP 17/06 - PROC. Nº 10.141/06) E R$ 419,62 REF. DEV. DE DOCUMENTO À EMPRESA - RPA Nº 232948.COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 61.248,06 |
| 2006OB903286 | 2006-05-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DO DEP. GEDDEL VIEIRA LIMA,NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 03/05/06PROC. 108.653/06 | 220.627.341-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2006OB903288 | 2006-05-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROBSON TUMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 03/05/06. PROCESSO 104.877/06. | 126.972.828-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2006OB903289 | 2006-05-05T00:00 | NF 2797 - FORNECIMENTO, PARA REPOSICAO, DO VIDRO DA MESA DE CENTRO, INVENTARIADA SOB O N.60.309, INCOLOR, REDONDO LAPIDADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDE-RAL. RELACAO 240 DE 2006 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 1.280,00 |
| 2006OB903290 | 2006-05-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DO DEP. CESAR SILVESTRE , NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 03/05/06PROC. 108.649/06 | 222.156.039-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.000,00 |
| 2006OB903291 | 2006-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$350,00(R$ 1.872,50) VIAGEM PARA PARAGUAI NO PERIODO DE 04 A 06/05/06 VIAGEM OFICIAL.PROCESSO 113433/06 | 164.121.504-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.872,50 |
| 2006OB903292 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00081355/06 - PROCESSO Nº 8.688/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 22.033,34 |
| 2006OB903293 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00082874/06 - PROCESSO Nº 10.677/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.013,27 |
| 2006OB903294 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00081659/06 - PROCESSO Nº 9.367/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.709,94 |
| 2006OB903295 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00081309/06 - PROCESSO Nº 8.690/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.075,39 |
| 2006OB903296 | 2006-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1332. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.510,20 |
| 2006OB903297 | 2006-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1707. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365.839,58 |
| 2006OB903298 | 2006-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 113.432, 113.514, 113.515, 113.567 E 113.779/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.135,84 |
| 2006OB903299 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00082236/06 - PROCESSO Nº 10.271/06. DESCONTO DE R$ 0,20 REFERENTE AS REQUISIÇÕES NºS 549 E 550/06 EMITIDAS COM VALOR A MAIOR. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.380,85 |
| 2006OB903300 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2966325/06 - PROCESSO Nº 010.907/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 132.726,28 |
| 2006OB903301 | 2006-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1332. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.310,07 |
| 2006OB903302 | 2006-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1707. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.074,00 |
| 2006OB903303 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00082674/06 - PROCESSO Nº 10.379/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 264,16 |
| 2006OB903304 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00083420/06 - PROCESSO Nº 10.979/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 975,06 |
| 2006OB903305 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00082875/06 - PROCESSO Nº 10.678/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.753,10 |
| 2006OB903306 | 2006-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 1.872,50)+ R$ 160,00 DE ADIC.EMDESEMBARQUE MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PARAGUAI NO PERIODO DE 04/05 A 06/05/06 VIAGEM OFICIAL. COTACAO 2,14 PROCESSO 113456/06 PONTO 118211 | 572.854.897-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.987,78 |
| 2006OB903307 | 2006-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 1.872,50)+ R$ 160,00 DE ADIC.EMDESEMBARQUE MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PARAGUAI NO PERIODO DE 04/05 A 06/05/06 VIAGEM OFICIAL. COTACAO 2,14 PROCESSO 113450/06 PONTO 6301. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.987,78 |
| 2006OB903308 | 2006-05-05T00:00 | NC 10031 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 216/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 69.657,60 |
| 2006OB903309 | 2006-05-05T00:00 | NC 10031 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 216/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 52.213,17 |
| 2006OB903310 | 2006-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 1.872,50)+ R$ 160,00 DE ADIC.EMDESEMBARQUE MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PARAGUAI NO PERIODO DE 04/05 A 06/05/06 VIAGEM OFICIAL. COTACAO 2,14 PROCESSO 113450/06 PONTO 6301. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.987,78 |
| 2006OB903311 | 2006-05-05T00:00 | NC 10380. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 216/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.173,36 |
| 2006OB903312 | 2006-05-05T00:00 | NFS 48 - SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC SOBRE R$ 194,70(DIARIA) - RELACAO 234 DE 2006 - PERIODO 06 A 07/04/2006. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 166,58 |
| 2006OB903313 | 2006-05-05T00:00 | NFS 346-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 234 DE 2006 - PERIODO ABRIL DE 2006 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2006OB903314 | 2006-05-05T00:00 | NFFS 7414- PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA.RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC - RELACAO 234 DE 2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 43.630,50 |
| 2006OB903315 | 2006-05-05T00:00 | 3,0 DIARIAS SENDO 2,5 NO VALOR DE US$350,00(R$1.872,50) E 0,5 DIARIA NO VALORDE R$ 175,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A ASSUNCAO/PARAGUAI E SAO PAULO/BSB,PER. 04 A 07/05/06.(D.2,14). | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.827,78 |
| 2006OB903316 | 2006-05-05T00:00 | NF 20560 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS-180PLUS INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO DEPARTAMENTO MEDICO - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 234 DE 2006 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.077,93 |
| 2006OB903317 | 2006-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 1.872,50)+ R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOS R$ 44,72 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A ASSUNCAO/PARAGUAI E SAOPAULO/BRASILIA, PER. 04 A 06/05/06.(C.DOLAR R$ 2,14).PONTO 6836.(113590/06). | 997.778.197-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.987,78 |
| 2006OB903318 | 2006-05-05T00:00 | NF 20874 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS-180PLUS INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO DEPARTAMENTO MEDICO - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 234 DE 2006 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.077,93 |
| 2006OB903319 | 2006-05-05T00:00 | NFFS 712/716 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD- RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO234 2006 - PERIODO 31/03/06 A 29/04/06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB903320 | 2006-05-05T00:00 | NFFS 34506. SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA.. RET 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PER: 30/03/06 A 29/04/06 RELACAO 234/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2006OB903321 | 2006-05-05T00:00 | NFS 050 -SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4 - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5,00 PC - RELACAO 234 DE 2006PERIODO ABRIL DE 2006 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2006OB903322 | 2006-05-05T00:00 | NFFS 161 .. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE/UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MA NUTENÇÃO. RET. SRF 9,45# .. ISS 2# .. PARCELA 3/12. RELAÇÃO 234/06. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2006OB903323 | 2006-05-05T00:00 | NFS 110 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 234/06 - PERIODO ABRIL/06. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB903324 | 2006-05-05T00:00 | NF 7567/ 7568 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. REL.234/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 46.706,54 |
| 2006OB903325 | 2006-05-05T00:00 | NFS 20 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 234 DE 2006 - PERIODO ABRIL DE 2006. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 559,33 |
| 2006OB903326 | 2006-05-05T00:00 | NFS 49 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO E DEMAIS ESPECIFICACOES, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONFORME PROCESSO 159.375/2005. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NFS. REL. 240/2006 | 06.271.784/0001-79 - SHOX DO BRASIL CONTRUÇOES LTDA | R$ 10.140,28 |
| 2006OB903327 | 2006-05-05T00:00 | FATURA 92945 RENOVACAO DE 03 ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA CONJUNTURA ECONOMI-CA, PARA O PERIODO DE ABRIL/06 A MARCO/2007. REL. 05/2006-CEDI | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 299,70 |
| 2006OB903328 | 2006-05-05T00:00 | NFS 4603- RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE COMERCIOEXTERIOR PARA O ANO DE 2006 PARA COMPLEMENTAR COLECAO. ISENTO RETENCAO - RELACAO 05/2006-CEDI. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2006OB903329 | 2006-05-05T00:00 | NFF 856 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ESTUDOS EM AVALIACAO EDUCACIONAL PARA O ANO DE 2006 (NºS 33 E 34), DESTINADA A BIBLIOTECA/CEDI/CD. REL.05/2006-CEDI | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 68,00 |
| 2006OB903330 | 2006-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 113.520, 113.644, 113.880, 113.882, 113.892, 113.905 E 114.119/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.176,50 |
| 2006OB903331 | 2006-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00083447/06 - PROCESSO Nº 10.978/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.759,67 |
| 2006OB903332 | 2006-05-05T00:00 | NF 3214/37/3612 - FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS (CAIXAS ACUSTICAS, MARCA YAMAHA EOUTROS) A PEDIDO SECOM/CD. BLOQUEIOS 32.226,95 (MULTA) E 16.113,49 (RET. DE GARANTIA) NF 3237 - PROC. 126.729/03 - RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 234 2006. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 255.076,34 |
| 2006OB903333 | 2006-05-05T00:00 | RECIBO 485 - RENOVACAO DE DUAS ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA DE ECONOMIA E SO-CIOLOGIA RURAL PARA O ANO DE 2006 DESTINADA A CONSULTORIA LEGISLATIVA. ISENTO RETENCAO - RELACAO 05/2006-CEDI. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 240,00 |
| 2006OB903334 | 2006-05-05T00:00 | NFS 43192 A 43196 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET. ISS 5 PC S/TOTAL - REL.234/06. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.211,25 |
| 2006OB903335 | 2006-05-05T00:00 | NF 003 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES (RODIZIOS)EM-PRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 234/06. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 400,00 |
| 2006OB903336 | 2006-05-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 250,00 MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARAFORTALEZA NO PERIODO 08 A 10/05/06 P/SEMINARIO NACIONAL ASPECTOS POLEMICOS DASLICITACOES E CONTRATOS ADMI. PONTO 4310 PROCESSO 111951/06 | 287.092.171-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,10 |
| 2006OB903337 | 2006-05-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ FORTALEZA NO PER. DE 08 A 11/05/06 SEMIN.NAC. ASPECTOS POLEMICOS DAS LICIT. E CONTRATOS ADMI. PONTO 5460 PR.110848/06 | 564.293.551-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.206,74 |
| 2006OB903338 | 2006-05-08T00:00 | CPS 060371301183/060471301215/71301221/222-SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DELONGA DISTANCIA (LDN) E (LDI). GLOSA TOTAL R$ 2.597,53 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., REL. 185/2006 PERIODO: 16/02 A 31/03/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.652,65 |
| 2006OB903339 | 2006-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1334. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.463,98 |
| 2006OB903340 | 2006-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1333. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.492,18 |
| 2006OB903341 | 2006-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1708. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 231.254,53 |
| 2006OB903342 | 2006-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1708. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.641,63 |
| 2006OB903343 | 2006-05-08T00:00 | NFS. 39324 - FORNECIMENTO DA NORMA NBR 5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXATENSAO - COMENTADA - PARA WINDOWS, VERSAO 2004. A PEDIDO_ DO DETEC/CD,RET. SRF. 5,85# REL. 006/2006. | 00.000.028/0001-29 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA- | R$ 688,43 |
| 2006OB903344 | 2006-05-08T00:00 | NFFS 31984E31985 SERV.MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA. RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL.OBS:PGTO ADICIONAL PERICULOSIDADE NO PERIODO: 18/06 A 31/12/2005 REL. 185/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.155,19 |
| 2006OB903344 | 2006-05-08T00:00 | NFFS 31984E31985 SERV.MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA. RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL.OBS:PGTO ADICIONAL PERICULOSIDADE NO PERIODO: 18/06 A 31/12/2005 REL. 185/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 87.801,71 |
| 2006OB903345 | 2006-05-08T00:00 | NFFS 31986 SERV.MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA. RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL.OBS:PGTO ADICIONAL PERICULOSIDADE NO PERIODO: 01/01 A 28/02/2006 REL. 185/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 29.285,38 |
| 2006OB903346 | 2006-05-08T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA THAIS BARBOSA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 03/05/06 - PROC. 112.117/06 | 207.783.251-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.150,00 |
| 2006OB903347 | 2006-05-08T00:00 | NFFPS FS0055733/8926 - LOC. SIST. DE IMPRESSAO A LASER XEROX MODELO DOCUPRINTDP75 - RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 185 DE 2006 - PERIODO 27 E 28/02 E 01 A31/03/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 18.699,82 |
| 2006OB903348 | 2006-05-08T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA DE SOUZA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 03/05/06 - PROC. 108.678/06 | 037.326.308-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 570,00 |
| 2006OB903349 | 2006-05-08T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NELSON PROENçA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 03/05/06 - PROC. 111.946/06 | 109.242.130-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.623,53 |
| 2006OB903350 | 2006-05-08T00:00 | F.C 12367890000000077-3. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO BDA SQS 316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: MAI/06 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2006OB903351 | 2006-05-08T00:00 | BOLETO "NOSSO NUMERO" 8000079611-3 TAXA EXTRAORDINARIA DO MES DE MAIO/06CONDOMINIO BLOCO F DA SHCES 913, APTO.401,RESERVA TECNICA DA CD. PROC.100.211/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2006OB903352 | 2006-05-08T00:00 | FC.36853812637-8 36853812635-1 TAXAS EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIODO BLOCO A DA SQN 112 APTOS. 201 E 303 DA RESERVA TECNICA/CD.REFERENTE MAIO/2006. PROCESSO 115.903/2004 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2006OB903353 | 2006-05-08T00:00 | NFFEES 2640686- IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EDIFICIOANEXO II DA CD - RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. REL. 185/2006.ABRIL/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 155.393,40 |
| 2006OB903354 | 2006-05-08T00:00 | NFFEES 2640686 IDENT 491.023-0 TX ILUMINACAO PUBLICA FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED.ANEXO II/CD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 185/06. PERIODO ABRIL/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB903355 | 2006-05-08T00:00 | NFFEES 2640687 - IDENT 492.474-6-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RET.SRF 5,85PC - REL.185/2006 - PERIODO: ABR/2006.PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 45.902,97 |
| 2006OB903356 | 2006-05-08T00:00 | NFFEE 2640687 IDENT 492.474-6 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED.ANEXO I/CD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 185/06. PERIODO ABRIL/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB903357 | 2006-05-08T00:00 | NFFEES 2640683 (IDENT. 491.012-5). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CD,ANEXO III. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO ABR/06. REL. 185/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 115.946,08 |
| 2006OB903358 | 2006-05-08T00:00 | NFFEES 2640683 (IDENT 491.012-5) CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA ANEXO III.ISENTO DE RETENçOES. REL.185/06 PERIODO ABR/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB903359 | 2006-05-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-05/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 595,00 |
| 2006OB903359 | 2006-05-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-05/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2006OB903359 | 2006-05-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-05/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 700,00 |
| 2006OB903359 | 2006-05-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-05/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.400,00 |
| 2006OB903359 | 2006-05-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-05/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.100,00 |
| 2006OB903359 | 2006-05-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-05/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.205,00 |
| 2006OB903359 | 2006-05-08T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-05/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.380,00 |
| 2006OB903360 | 2006-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1333. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 783,91 |
| 2006OB903361 | 2006-05-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 039-05/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.800,00 |
| 2006OB903361 | 2006-05-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 039-05/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.500,00 |
| 2006OB903361 | 2006-05-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 039-05/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.130,00 |
| 2006OB903361 | 2006-05-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 039-05/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 9.660,00 |
| 2006OB903361 | 2006-05-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 039-05/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.450,00 |
| 2006OB903362 | 2006-05-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 039-05/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.400,00 |
| 2006OB903362 | 2006-05-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 039-05/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.715,00 |
| 2006OB903362 | 2006-05-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. ABR/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 039-05/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.775,00 |
| 2006OB903363 | 2006-05-09T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,745.00)+ US$ 176,00(R$ 376,64) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ MADRI/ESPANHA NO PERIODO DE 09 A 16/05/06 NAFEIRA INTERNACIONALDO MARMORE E GRANITO. PROC. 114344/06 COTACAO 2,14 | 480.476.437-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.121,64 |
| 2006OB903364 | 2006-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO US$ 230,00(R$ 1,722.70)CORRESPONDENTE A DIFEREN-CIA DO VALOR DAS DIARIAS QUE LHE FORAM CONCEDIDAS NA VIAGEM A LUADA/ANGOLA NOPERIODO DE 06 A 09/04/06. NA 2006OB902518. PROC.108826/06. PON.6301. COT.2.14 | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.722,70 |
| 2006OB903365 | 2006-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 200,00(R$ 1,498.00) CORRESPONDENTE A DIFERENCIA DO VALOR DAS DIARIAS QUE LHE FORAM CONCEDIDAS NA VIAGEM A LUANA/ANGOLA NO PERIODO DE 06 A 09/04/06. NA 2006OB902516. PROC.108830/06. PONTO 118064 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.498,00 |
| 2006OB903366 | 2006-05-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 07/05/06 P/ACOMPNAHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL. PROC.114010/06 PON.3409 | 120.402.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB903367 | 2006-05-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 07/05/06 P/ACOMPNAHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL. PROC.114010/06 PON.5883 | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB903368 | 2006-05-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.AMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 10 A 12/05/06 I SEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PROC.152301/05 E PONTO 5669. | 182.775.512-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB903369 | 2006-05-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.AMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 10 A 12/05/06 I SEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PROC.152301/05 E PONTO 6696. | 154.884.108-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB903370 | 2006-05-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.AMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 10 A 12/05/06 I SEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PROC.152301/05 E PONTO 6483. | 635.738.491-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB903371 | 2006-05-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.AMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 10 A 12/05/06 I SEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PROC.152301/05 E PONTO 6807. | 493.199.811-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB903372 | 2006-05-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.AMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 10 A 11/05/06 I SEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PROC.152301/05 E PONTO 5711. | 101.216.924-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB903373 | 2006-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.AMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 9 A 12/05/06 I SEMI-NARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PROC.152301/05 E PONTO 6354. | 796.756.971-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB903374 | 2006-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.AMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 9 A 12/05/06 I SEMI-NARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PROC.152301/05 E PONTO 5093. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB903375 | 2006-05-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA SALVADOR NO PERIODO DE 08 A 09/05/06 NA QUALIDADE DE MEMBRO DA CO-MISSAO MISTA ESPECIAL-SALARIO MINIMO. PROC.113150/06 | 038.622.325-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB903376 | 2006-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 113.074, 113.561, 113.887, 113.909, 113.999/06 E 114.440/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.942,84 |
| 2006OB903377 | 2006-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 114.500/06 E 114.959/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.149,20 |
| 2006OB903378 | 2006-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1709. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.701,53 |
| 2006OB903379 | 2006-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1335. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.964,97 |
| 2006OB903380 | 2006-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1709. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.640,74 |
| 2006OB903381 | 2006-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1335. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.378,36 |
| 2006OB903382 | 2006-05-09T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. PAULO CESAR, NO TRECHO SP/BSB, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, NO PERÍODO DE 17 A 20/03/06,EM VIAGEMÀ CIDADE DE SÃO PAULO. | 131.036.518-05 - PAULO SILVA | R$ 418,62 |
| 2006OB903383 | 2006-05-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MURILO ZAUITH, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 04/05/06 - PROC. 108.236/06 | 747.067.218-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 668,91 |
| 2006OB903384 | 2006-05-09T00:00 | NFF 1357 ASSINATURAS DO BDA-BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO (CD-ROM) 3ª ED.,PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, PERIODO JULHO/1985 A DEZEMBRO/2005. RET. SRF 5,85# REL.007/2006-CEDI | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 2.824,50 |
| 2006OB903385 | 2006-05-09T00:00 | NF 842 - FORNECIMENTO DE 6 PERFIS DE ACABAMENTO EM CHAPA DOBRADA CONFECCIONADOEM AçO INOXIDAVEL.EM SOLICITAçAO A COODENAçAO DE PROJETOS/CD.RET. SRF 5,85 PC. REL. 240/06 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 797,04 |
| 2006OB903386 | 2006-05-09T00:00 | NF 8544 FORNECIMENTO DE PECAS DEST.RECUPERACAO ONIBUS PLACA JFP-7553 CONF.SOLICITACAO TRANSPORTE/CD.(COLUNA DIANTEIRA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FE-DERAL. REL.25/2006 SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.060,00 |
| 2006OB903387 | 2006-05-09T00:00 | NFS 09,14,15,17,18 - SERV.DE REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNEC.DE MATERIAL EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5#- REL. 25/06 SIST. DEMAP. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 8.825,50 |
| 2006OB903388 | 2006-05-09T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A HEBE M.G.DALGAARD,PARA COBERTURA DE EVENTUAIS GASTOS COM SERVICOS DIVERSOS, REF.A VIAGEM EM MISSAO OFICIAL QUE O PRESIDENTE DESTA CASA FARA AOS ESTADOS UNIDOS, EM 16 A 21.05.06. PROC. 113.132/06. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 4.000,00 |
| 2006OB903389 | 2006-05-09T00:00 | NF 250 - FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS, CHAPAS DE ACO, TUBOS E OUTROS. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 25 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 19.139,96 |
| 2006OB903390 | 2006-05-09T00:00 | NC 10082 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 245/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 54.660,46 |
| 2006OB903391 | 2006-05-09T00:00 | NC 10082 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 245/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 14.349,02 |
| 2006OB903392 | 2006-05-09T00:00 | NFS. 336 RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE ECONOMIA APLICADAP/ O ANO DE 2006 (VOL. 10 NS. 1 AO 4 ) A PEDIDO DA COORD. DE BIBLIOTECA.ISENTO DE IMPOSTOS REL. 07/2006. | 00.934.542/0001-31 - FUNDACE - FUND. PESQUISA E DESENV. da ADM, CONT. E ECONOMIA | R$ 40,00 |
| 2006OB903393 | 2006-05-09T00:00 | NF 615/612 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL E AQUISICAO DE NUMEROS AVULDOS DOS TITULOS P/COMPLEMENTAR COLECAO NO ACERVO BIBLIOTECA/CD(REVISTA JURIDICA CONSULEXE OUTROS) RET. SRF. 5,85PC REL.007/2006 CEDI | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 6.147,76 |
| 2006OB903394 | 2006-05-09T00:00 | NF 3118/3215/3600 - FORNECIMENTO PECAS REPOSICAO (CONECTOR XLR-5, MARCA NEU-TRIX E OUTROS) - BLOQUEIO 136,38 REF. A MULTA, PROC. 122.492/04 - RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 236 DE 2006 | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 8.298,55 |
| 2006OB903395 | 2006-05-09T00:00 | NF.126 - FORNECIMENTO DE 15 BOBINAS DE LONA BANNER, P/ USO DE IMPRESSORA EPSON9600 E OUTROS-EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL-REL 236/06 | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 12.990,00 |
| 2006OB903396 | 2006-05-09T00:00 | NFS 012- PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE MOBILIARIO. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES FEDERAL. ISS 5PC. RELACAO 25/2006. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 418,00 |
| 2006OB903397 | 2006-05-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ENÉAS CARNEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 04/05/06 - PROC. 111.938/06 | 126.043.057-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.800,00 |
| 2006OB903398 | 2006-05-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.AMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 10 A 11/05/06 I SEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PROC.152301/05 E PONTO 5104. | 344.604.460-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB903399 | 2006-05-09T00:00 | GFIP-SEFIP 8.10 -LIBERACAO PARCIAL PARA PAGTO DE ACORDO FEITO NA DELEGACIA RE-GIONAL/DF REF.FGTS MES MARCO/06 DA EMPRESA JAGUAR CONF.DOCUMENTOS ANEXOS DO DEMAP E OUTROS. RESTANTE PERMANECE BLOQUEADO AGUARDANDO DECISAO DA JUSTICA. | 00.360.305/0001-04 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 6.165,90 |
| 2006OB903400 | 2006-05-09T00:00 | 3,0 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00+ R$ 320,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA PARNAIBA/SAO LUIZ E SAO VICENTE NO PERIODO DE 10 A 15/05/06 P/ACOMPANHAR OS DEPUTADOS.PROC.113288/06 PONT.5061 | 740.207.738-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.152,92 |
| 2006OB903401 | 2006-05-10T00:00 | FAT.604.00.307.502/284.553 - TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VLR APROP., ISS 5# S/R$1.024,58 GLOSA R$ 799,67(FAT.60400307)E $2722,37(FAT.60400284)COB.INDEV.- REL.243/06 PER.JAN A ABR/06 CONF.DESPACHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 68.380,43 |
| 2006OB903402 | 2006-05-10T00:00 | FAT.604.00.307.502/284.553 - TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA CD.RET. SRF 9,45# S/VLR APROP., ISS 5# S/R$1.024,58 GLOSA R$ 799,67(FAT.60400307)E $2722,37(FAT.60400284)COB.INDEV.- REL.243/06 PER.JAN A ABR/06 CONF.DESPACHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.040,76 |
| 2006OB903403 | 2006-05-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL. UNIT. US$ 450,00(R$ 5,271.75)+ US$ 176,00(R$ 374,88)DE ADICEMB/DESEMB. MENOS R$ 89,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/WASHINGTON NO PER. DE 16 A21 05/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PROC.112507/06 PONT.118064.C.2,13 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.557,19 |
| 2006OB903404 | 2006-05-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL. UNIT. US$ 450,00(R$ 5,271.75)+ US$ 176,00(R$ 374,88)DE ADICEMB/DESEMB. VIAGEM P/WASHINGTON NO PERIODO DE 16 A21/05/06 A CASA REPRESENTAN TES DO CONGRESSO DOS ESTADOS UNIDOS .PROC.112.494/06. COT.2,13. | 164.121.504-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.646,63 |
| 2006OB903405 | 2006-05-10T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VL. UNIT. US$ 450,00(R$ 5,646.63)+ US$ 176,00(R$ 374,88)DE ADICEMB/DESEMB. MENOS R$ 89,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/WASHINGTON NO PERIODO DE 16 A21/05/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PROC.112497/06.PON.6301.COT2,13 | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.557,19 |
| 2006OB903406 | 2006-05-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL UNIT. US$ 450,00(R$ 4,313.25)+US$ 176,00(R$ 374,88) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/WASHINGTON NO PERIODO DE 16 A 20/05/06 COMO MEMBRO DO GRUPO PALAMENTAR BRASIL-ESTADOS UNIDOS. PROC.112632/06. COTACAO 2,13 | 086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.688,13 |
| 2006OB903407 | 2006-05-10T00:00 | 5,5 NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 MENOS R$ 111,80 DE AUXIL.ALIMENTACAO VIAGEMP/ GRAMADOS NO PERIODO DE 15 A 20/05/06 P/ ENCONTRO SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS. PROC.110412/06 PONTO. 6342. | 267.322.111-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 823,20 |
| 2006OB903408 | 2006-05-10T00:00 | 5,5 NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 MENOS R$ 111,80 DE AUXIL.ALIMENTACAO VIAGEMP/ GRAMADOS NO PERIODO DE 15 A 20/05/06 P/ ENCONTRO SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS. PROC.110412/06 PONTO. 4328. | 392.756.801-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 823,20 |
| 2006OB903409 | 2006-05-10T00:00 | 5,5 NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 MENOS R$ 111,80 DE AUXIL.ALIMENTACAO VIAGEMP/ GRAMADOS NO PERIODO DE 15 A 20/05/06 P/ ENCONTRO SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS. PROC.110412/06 PONTO. 5130. | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 823,20 |
| 2006OB903410 | 2006-05-10T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENT.VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 15 A 16/05/06 P/FISCALIZAR AS INSTALACOES DO INST.DO CORACAO-INCOR. PROC.111519 PON.3827. | 203.445.896-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB903411 | 2006-05-10T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENT.VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 15 A 16/05/06 P/FISCALIZAR AS INSTALACOES DO INST.DO CORACAO-INCOR. PROC.111519 PON.3406. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB903412 | 2006-05-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA SELMA SCHONS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08/05/06 - PROC. 107.445/06 | 168.144.289-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234,00 |
| 2006OB903413 | 2006-05-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08/05/06 - PROC. 110.851/06 | 026.841.658-31 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 575,00 |
| 2006OB903414 | 2006-05-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA RONALDO DIMAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08/05/06 - PROC. 111.014/06 | 260.210.136-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,00 |
| 2006OB903415 | 2006-05-10T00:00 | NF 142- SERV. ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DOSSISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL.RET. ISS 5# RELACAO 243/06 PERIODO ABRIL/2006. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.712,60 |
| 2006OB903416 | 2006-05-10T00:00 | NF 41475- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC REL. 243/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,40 |
| 2006OB903417 | 2006-05-10T00:00 | COPIA NFS 4315 FORNEC.MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA.(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF 9,45PC (ISS E INSS JA RETIDOS NA 2006NS003476) DESPESA COM REAJUSTE SALARIAL OUT A DEZ 2005 E 13º. RELACAO 243/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.634,50 |
| 2006OB903418 | 2006-05-10T00:00 | NF 399 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORN. DE PECAS RET. SRF. 5,85PC ISS 5PC RELACAO 243/06 PERIODO ABRIL/06 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2006OB903419 | 2006-05-10T00:00 | NFS 1725. SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 243/2006 PERIODO ABRIL/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.921,01 |
| 2006OB903420 | 2006-05-10T00:00 | FICHA COMP. 06/09003020805-7/68987-P - REF. DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 243 DE 2006.PERIODOS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 6.960,46 |
| 2006OB903421 | 2006-05-10T00:00 | NFFS 58919/59012 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDO-RES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 243 DE 2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.165,94 |
| 2006OB903422 | 2006-05-10T00:00 | NFF 12760 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA..."NEGOCIOS EN INTERNET" E OUTROS. RET. IN/SRF 480/2004 2,2 POR CENTO. RELACAO 243/2006. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 982,98 |
| 2006OB903423 | 2006-05-10T00:00 | NF 7564/65/66 ..FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. REL.243/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.565,61 |
| 2006OB903424 | 2006-05-10T00:00 | NFS 235 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 234 DE 2006. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2006OB903425 | 2006-05-10T00:00 | NFS 109...SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 243/2006. ABRIL/2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB903426 | 2006-05-10T00:00 | NFFS 59813 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC.DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD.RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC - RELACAO 243 DE 2006 - PERIODO ABRIL DE 2006 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2006OB903427 | 2006-05-10T00:00 | NFFS 059811 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS, 02 ESCADAS ROLANTES... RETENCAO SRF 5,85PC ISS 5PC - RELACAO 243 2006 - PERIODO ABRIL 2006. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2006OB903428 | 2006-05-10T00:00 | NF 8580/8659/60 FORNEC.PECAS ORIGINAIS (COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 243/06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.568,66 |
| 2006OB903429 | 2006-05-10T00:00 | NFS 695 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM.RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 243/2006 - PERIODO ABRIL/2006 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.259,85 |
| 2006OB903430 | 2006-05-10T00:00 | NF 28682 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD.IN/SRF 480/2004 9,45 PC. RELACAO 243/2006.PERIODO: ABRIL/06 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2006OB903431 | 2006-05-10T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MENOS R$ 33,54 DE AUX ALIMENTACAO, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A FLORIANOPOLIS - COMISSAO ESPE-CIAL-TERRENOS DE MARINHA, 08 E 09/05/06. PROC. 112.851/06 - PONTO 6716 | 119.535.601-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2006OB903432 | 2006-05-10T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS AUX ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 21 E 24 DE ABRILACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PROC. 111673/06 - PONTO 5547 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.373,82 |
| 2006OB903433 | 2006-05-10T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS AUX ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 21 E 24 DE ABRILACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PROC. 111673/06 - PONTO 5495 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.373,82 |
| 2006OB903434 | 2006-05-10T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS AUX ALIMENTACAO DE R$ 11,18 - VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 21 E 24 DE ABRILACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PROC. 111673/06 - PONTO 3431 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.373,82 |
| 2006OB903435 | 2006-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1710. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 329.238,64 |
| 2006OB903436 | 2006-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME PROCESSOS NºS 115.156/06, 115.255/06 E 115.257/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.006,04 |
| 2006OB903437 | 2006-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1710. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.547,75 |
| 2006OB903438 | 2006-05-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5070461/06 - PROCESSO Nº 010.136/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 80.098,57 |
| 2006OB903439 | 2006-05-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 05 A 07/05/06. PROCESSO 114010/06, PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB903440 | 2006-05-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00. VIAGEM AS CIDADES DE MONTEVIDEU,URUGUAI E BUENOS AIRES, ARGENTINA, NO PERIODO DE 10 A 13/05/06 | 164.121.504-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.609,25 |
| 2006OB903442 | 2006-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1336. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.850,35 |
| 2006OB903443 | 2006-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1336. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.385,78 |
| 2006OB903444 | 2006-05-11T00:00 | GFIP-SEFIP 8.10 -LIBERACAO PARCIAL PARA PAGTO DE ACORDO FEITO NA DELEGACIA RE-GIONAL/DF REF.FGTS MES MARCO/06 DA EMPRESA JAGUAR CONF.DOCUMENTOS ANEXOS DO DEMAP E OUTROS. (COMPLEMENTA 2006NP004516 CORRECAO POR ATRASO DE PAGTO) | 00.360.305/0001-04 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 7,87 |
| 2006OB903445 | 2006-05-11T00:00 | GRFC'S DIVERSAS -LIBERACAO PARCIAL PARA PAGTO DE ACORDO FEITO NA DELEGACIA RE-GIONAL/DF REF.RECISOES DOS FUNCIONARIOS DA JAGUAR CONF.DOCUMENTOS ANEXOS E ACORDOS DA JUSTICA. RESTANTE PERMANECE BLOQUEADO AGUARDANDO DECISAO DA JUSTICA. | 00.360.305/0001-04 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 26.056,61 |
| 2006OB903446 | 2006-05-11T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 300,00, PERIODO DE 10 A 12/05/06, MAIS 1,5 DE R$ 300,00 -REF14 A 15/05/06, MAIS DUAS VEZES O VALOR DE R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/ DESEMB - CI-TERRENOS MARINHA. PARNAIBA-PI, SAO LUIS-MA E S.VICENGTE/SP. | 096.242.527-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.520,00 |
| 2006OB903447 | 2006-05-11T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 300,00, PERIODO DE 10 A 12/05/06, MAIS 1,5 DE R$ 300,00 -REF14 A 15/05/06, MAIS DUAS VEZES O VALOR DE R$ 160,00 (ADICIONAL DE EMBARQUE/ DESEMB - CI-TERRENOS MARINHA. PARNAIBA-PI, SAO LUIS-MA E S.VICENTE/SP. | 037.326.308-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.520,00 |
| 2006OB903448 | 2006-05-11T00:00 | LIBERACAO PARCIAL DE VALOR EM DEPOSITO DE TERCEIROS P/PGTO AOS FUNCIONARIOS DAEMPRESA JAGUAR REF.RECISOES CONTRATUAIS(SALARIO E PENSAO)CONFORME ACORDO CELE-BRADO JUNTO DELEGCIA REGIONAL TRABALHO/DF E MANDADO N.684/06 REL.188/06 | 00.000.000/0001-91 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 165.703,51 |
| 2006OB903449 | 2006-05-11T00:00 | NFS 57/58/59/61. FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 243/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 81,60 |
| 2006OB903450 | 2006-05-11T00:00 | NF 5281 - FORNECIMENTO,MONTAGEM,INSTALAçAO E TESTE DE DOIS CONDICIONADORES DE AGUA GELADA E UM VENTILADOR CENTRíFUGO EM SALAS DA TV CAMARA. BLOQUEIO DE R$ 1.697,73 (MULTA).EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.247/06 | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 15.279,56 |
| 2006OB903451 | 2006-05-11T00:00 | NF 21966 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD- GLOSA DE R$ 82,79 COBRADO INDEVIDAMENTE RET. SRF 9,45 PC REL. 186/06 PERIODO MARçO/06 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.594,69 |
| 2006OB903452 | 2006-05-11T00:00 | NFFPS FS0059284/1157543 - LOC. SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75 RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 186 DE 2006 - PERIODO: 01 A 30/04/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.999,83 |
| 2006OB903453 | 2006-05-11T00:00 | NFS 48 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# FAIXA 1. REL. 243/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 23,68 |
| 2006OB903454 | 2006-05-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E NOVA IGUACU, NO PERIODO DE 10 A 12/05/06PROCESSO 113.657/2006 | 244.449.284-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006OB903455 | 2006-05-11T00:00 | NFS 2897 - LOCACAO 11 UNIDADES MULTIFUNCIONAL,LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDEST. DEAPA -RET. SRF 9,45PC -BLOQ.MULTAS R$ 9.330,90 PORT.17/06 E R$ 5.740,35PORT.19/06. - RELACAO 186 2006 - PERIODO MARCO DE 2006 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.230,63 |
| 2006OB903456 | 2006-05-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$1881,25), MAIS U$160,00 (R$344,00)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ASSUNÇÃO - PARAGUAI, NO PERIODO DE 04 A 06/05/06. PROCESSO 113437/06 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.225,25 |
| 2006OB903457 | 2006-05-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 11 A 12/05/06. PROCESSO 113669/06. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2006OB903458 | 2006-05-11T00:00 | NFS 2898 - LOCACAO 11 UNIDADES MULTIFUNCIONAL,LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDEST. DEAPA/CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., GLOSA R$ 1.099,53 COBR. INDEVIDA. RELACAO 186/2006 PERIODO FEVEREIRO/2006 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 50.894,42 |
| 2006OB903459 | 2006-05-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 03 A 05/05/06.PARTICIPAR DE MESAREDONDA ACERCA DO ACORDO DE COOP.ENTRE UNIAO GOVERNO DO EST.ROND.PROC.112088/6 | 207.783.251-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006OB903460 | 2006-05-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 03 A 05/05/06.PARTICIPAR DE MESAREDONDA ACERCA DO ACORDO DE COOP.ENTRE UNIAO GOVERNO DO EST.ROND.PROC.112088/6 | 295.300.912-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006OB903461 | 2006-05-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 04 A 05/05/06.PARTICIPAR DE MESAREDONDA ACERCA DO ACORDO DE COOP.ENTRE UNIAO GOVERNO DO EST.ROND.PROC.112088/6 | 587.634.147-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 510,00 |
| 2006OB903462 | 2006-05-11T00:00 | NFF 2614(BLOQUEIOS)/15/16/47/92/48 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS LUMINOTECNICOS(100 PECAS DE LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR T5 28W E OUTROS) .. RET. SRF 5,85#BLOQUEIOS R$6036,75(MULTA) E R$24609,84 (15#CONTRATUAL) PROC.127369/04 REL.247 | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 123.821,20 |
| 2006OB903463 | 2006-05-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 04 A 05/05/06.PARTICIPAR DE MESAREDONDA ACERCA DO ACORDO DE COOP.ENTRE UNIAO GOVERNO DO EST.ROND.PROC.112088/6 | 230.190.931-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 510,00 |
| 2006OB903464 | 2006-05-11T00:00 | INDENIZAçãO DE DESPESAS A SERVIDORA MIRTIS MARIA A.PINTO, PT.4.669, REF. DANOSCAUSADOS VEICULO SUA PROPRIEDADE-HONDA FIT-JGO-4668-DF, POR ACIDENTE COM CANCELA ELETRONICA NO ESTACIONAMENTO DO ED. ANEXO IV - PROC. 102.181/06 | 002.374.421-91 - MIRTIS PINTO | R$ 650,00 |
| 2006OB903465 | 2006-05-11T00:00 | NFS 4405. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS DE RECEPCAO,DIAGRAMACAO JUNTO JORNAL CAMARA E SERV. TV CAMARA. GLOSA R$ 72,65 (COB. VT INDEVIDA). RET. 9,45 PC S/VLR APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF. REL 186/06. PER: ABRIL/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 96.496,88 |
| 2006OB903466 | 2006-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1711. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 109.638,69 |
| 2006OB903467 | 2006-05-11T00:00 | NC 10587 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 248/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 7.230,60 |
| 2006OB903468 | 2006-05-11T00:00 | NC 10587 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 248/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 44.136,05 |
| 2006OB903469 | 2006-05-11T00:00 | NC 10610 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 248/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 20.552,64 |
| 2006OB903472 | 2006-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1711. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.332,11 |
| 2006OB903478 | 2006-05-12T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB903423 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -17.565,61 |
| 2006OB903479 | 2006-05-12T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3850,00),MAIS U$176,00 (R$387,20) ADICIONAL EMBARQUE. VIAGEM A CHINA, NO PERIODO DE 19 A 31/05/06. COTACAO 2,20 PROCESSO 112490/06 | 507.849.868-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.237,20 |
| 2006OB903480 | 2006-05-12T00:00 | NF 7564/65/66 ..FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS.REL.243/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.565,61 |
| 2006OB903481 | 2006-05-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2972426/06 - PROCESSO NúMERO 012.002/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 136.477,94 |
| 2006OB903482 | 2006-05-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00082392/06 - PROC. Nº 10.156/06. DESCONTO DE R$ 2.717,11 REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2455 - PROC. Nº 10.679/06 (G. CRÉD. NºS 31, 35,43, 46, 48, 52, 61, 62 E 64/06). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.161,13 |
| 2006OB903483 | 2006-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 115.342/06, 115.465/06 E 115.578/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.173,66 |
| 2006OB903484 | 2006-05-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2972424/06 - PROCESSO NúMERO 012.000/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 93.300,90 |
| 2006OB903485 | 2006-05-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5280561/06 - PROCESSO NúMERO 011.815/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 13.053,58 |
| 2006OB903486 | 2006-05-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2972425/06 - PROCESSO NúMERO 012.001/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 125.511,64 |
| 2006OB903487 | 2006-05-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5260561/06 - PROCESSO NúMERO 011.817/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.708,69 |
| 2006OB903488 | 2006-05-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2972428/06 - PROCESSO NúMERO 012.004/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 136.730,81 |
| 2006OB903489 | 2006-05-12T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DEORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS-RET IR 7,05PC S. TELEX+DESPESA+COMISSAO E ISS 5PC S. COMISSAO R$ 52,75 - PROCESSO 109177/2006. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 156,24 |
| 2006OB903490 | 2006-05-12T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DEORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS-RET IR 7,05PC S. TELEX+DESPESA+COMISSAO E ISS 5PC S. COMISSAO R$ 52,75 - PROCESSO 109177/2006. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 156,24 |
| 2006OB903491 | 2006-05-12T00:00 | INVOICE/FACTURE C-1684/06-ICA- ASSINATURA PARA ACESSO/RECEBIMENTO PUBLICACOESTECNICAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO INTERNATIONAL DE ARQUIVO(ANUIDADE 2006) A PEDIDO DO CEDI-VLR CORRESPONDENTE A 150,00(EUROS) - PROCESSO 109177/2006. | 00.000.000/0001-91 - CONSEIL | R$ 410,25 |
| 2006OB903492 | 2006-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1712. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.274,94 |
| 2006OB903493 | 2006-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1337. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.058,43 |
| 2006OB903494 | 2006-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1712. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 263.808,39 |
| 2006OB903495 | 2006-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1337. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.121,13 |
| 2006OB903496 | 2006-05-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO MUNICIPIO DE BREVES/PA, NO DIA 11/05/06. PROCESSO 115305/06 | 079.311.745-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006OB903497 | 2006-05-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO MUNICIPIO DE BREVES/PA, NO DIA 11/05/06. PROCESSO 115305/06 | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006OB903498 | 2006-05-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00, (R$2695,00), DEDUZIDO R$67,08 AUXI-LIO ALIMENTACAO. VIAGEM A MONTEVIDEU E BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 10 A 13/05/06. PROCESSO 115207. PONTO 116231. CONTACAO 2,20 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.627,92 |
| 2006OB903499 | 2006-05-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00, (R$1925,00), U$160,00 (R$352,00)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 11 A 13/05/6DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. PROCESSO 115223/06. P.6895.COT.2,20 | 946.979.905-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.232,28 |
| 2006OB903500 | 2006-05-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00, (R$2695,00),MAIS U$160,00(R$352,00)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU E ARGENTINA, NO PERIODO DE 10 A 13/05/06. PROCESSO 115298/06. COTACAO 2,20 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.047,00 |
| 2006OB903501 | 2006-05-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$2695,00),DEDUZIDO R$67,08 AUXILIOALIMENTACAO. VIAGEM A MONTEVIDEU, E BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 10 A 13/05/06.PONTO 118073. PROCESSO 115210/06. COTACAO 2,20 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.627,92 |
| 2006OB903502 | 2006-05-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTA-CAO. VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERIODO DE 15 A 20/05/06. PONTO 4335, PROCESSO 107540/06 | 279.592.871-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 988,20 |
| 2006OB903503 | 2006-05-12T00:00 | VALOR COMPLEMENTAR A 2006OB902234, REFERENTE A VIAGEM A MACEIO, NO PERIODO DE 23 A 25/03/06. PROCESSO 106021/2005. PONTO 6429 | 091.869.726-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 238,82 |
| 2006OB903504 | 2006-05-12T00:00 | VALOR COMPLEMENTAR A 2006OB902221, REFERENTE A VIAGEM A MACEIO, NO PERIODO DE 23 A 25/03/06. PROCESSO 106021/2005. PONTO 6723 | 815.345.666-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 466,46 |
| 2006OB903505 | 2006-05-12T00:00 | NFF 755 - FORN. DE CAFE EM PO.RET. SRF 5,85# .. REL. SD 26/06. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 10.205,86 |
| 2006OB903506 | 2006-05-12T00:00 | NFF 35513/35514 - RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS,REVISTA DIALETICA DE DIREITO PROCESSUAL,PER.ABR/06 A MAR/07.VOL.37 AO 48.E REVISTA DIALETICA DE DIREITO TRIBUT.P/O ANO DE 2006.RET SRF 5,85PC. REL.08/06 CEDI/CD | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.265,38 |
| 2006OB903509 | 2006-05-12T00:00 | NFFS 840 -RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "ESTUDOS ECONOMICOS-REEPARA O PERIODO DE 2006 (VOL.36 NºS 1 A 4) DESTINADA AO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 08/06 CEDI | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 60,00 |
| 2006OB903510 | 2006-05-12T00:00 | FAT.101941 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "ESTUDOS HISTORICOS"PARA O PERIODO DE 2006.A PEDIDO DO CEDI/CD.ISENTO DE IMPOSTOS.REL. 08/06 CEDI | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 25,00 |
| 2006OB903511 | 2006-05-12T00:00 | NF 3434 .. FORNECIMENTO DE 03 BATERIAS SELADAS AUTOMOTIVAS 12V. RET. SRF 5,85# .. REL.26/06. | 03.389.303/0001-36 - AUTO PEÇAS BEZERRA L TDA | R$ 536,66 |
| 2006OB903512 | 2006-05-12T00:00 | NF 22640/921/922/923/23074 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 26 DE 2006 SISTEMA DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 32.625,00 |
| 2006OB903513 | 2006-05-12T00:00 | NFF 67356 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RET 5,85 PC SRF. _______________________REL 26 SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 649,64 |
| 2006OB903514 | 2006-05-12T00:00 | NF 21003/21010 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADORA ACS E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 26 DE 2006 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 446,00 |
| 2006OB903514 | 2006-05-12T00:00 | NF 21003/21010 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADORA ACS E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 26 DE 2006 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.327,66 |
| 2006OB903515 | 2006-05-12T00:00 | NF 2604 .. FORNECIMENTO DE PILHAS E BATERIAS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.26/06/SD. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.990,00 |
| 2006OB903516 | 2006-05-12T00:00 | NF 3588/92 - FORNECIMENTO CANTONEIRAS, CHAPAS DE ACO, TUBOS E OUTROS DESTINA-DOS AO AMCOII/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 26 DE 2006 SIS-TEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 19.880,00 |
| 2006OB903517 | 2006-05-12T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTA-CAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO PERIODO DE 15 A 20/05/06. PROCESSO 114820/06PONTO 5159. | 327.157.811-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 988,20 |
| 2006OB903518 | 2006-05-12T00:00 | NF 16910 .. FORNECIMENTO DE 500 PILHAS ALCALINAS AA "RAYOVAC". RET. SRF 5,85# .. REL.26.06.SD | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 513,12 |
| 2006OB903519 | 2006-05-12T00:00 | NF 290685 - FORNECIMENTO DE 03 JOGOS DE CABO DE PARTIDA,MARCA PL, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 26/06 SISTEMA DEMAP | 72.584.287/0001-55 - D PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | R$ 127,11 |
| 2006OB903520 | 2006-05-12T00:00 | NC 10232 E OUTRAS. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 249/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 7.958,04 |
| 2006OB903521 | 2006-05-12T00:00 | NF 29013/1 .. FORNECIMENTO DE 100 ESPIRAL WIRE-07/16 E OUTROS A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET. SRF.5,85PC REL. 26/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.429,07 |
| 2006OB903522 | 2006-05-12T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NELIO S. DIAS, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM12/05/06 - PROC. 111.905/06 | 011.929.144-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.869,41 |
| 2006OB903523 | 2006-05-12T00:00 | NC 10235. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 249/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 86.307,24 |
| 2006OB903524 | 2006-05-12T00:00 | NFSF 634 .. MAO-DE-OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA(PAGTO FUNCIONARIOS).RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/R$172605,72 (DEDUZ VT EVR) .. BLOQUEIO R$77.821,05 ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.190/06 .. ABRIL/2006. | 00.000.000/0001-91 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 85.397,99 |
| 2006OB903525 | 2006-05-12T00:00 | NFSF 633 .. MAO-DE-OBRA CONSERVACAO (...) GARAGISTA (PAGTO FUNCIONARIOS). RET. SRF 5,85#S/VL.APROP..ISS 5# S/TOTAL..INSS 11# S/R$264456,36.GLOSA R$49,26BLOQUEIO R$120283,63 ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.190/06 .. ABRIL/2006. | 00.000.000/0001-91 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 129.948,36 |
| 2006OB903526 | 2006-05-15T00:00 | NF 7918 LEGISLACAO INFORMATIZADA SARAIVA - LIS PARA O ANO DE 2006(NUM.75 A 80)DEST.COORD.ESTUDOS LEGISLATIVOS/CD. RET.SRF 5,85PC REL.009/2006 CEDI | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 5.315,71 |
| 2006OB903527 | 2006-05-15T00:00 | NFS 4417 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 189/2006. PERIODO ABRIL/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.653,39 |
| 2006OB903528 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1713. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.378,59 |
| 2006OB903529 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1713. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.140,06 |
| 2006OB903530 | 2006-05-15T00:00 | FAT.104 SERV. HOSPEDAGEM P/ESTUDANTES DO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DE CURTA DURACAO PATROCINADO PELA CD. ISENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS.ISENTO ISS CONF. ATO DE- CLARATORIO 200/2003 DITRI/SUREC/SEFP. REL.246/2006. PER 23/04 A 29/04/2006 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 3.240,00 |
| 2006OB903531 | 2006-05-15T00:00 | NFF 4058/4061 -FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (ORACLE DATA WAREHOUSE TUNING FOR 10G-POWELL-ELSEVIER E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 246/2006. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 429,33 |
| 2006OB903532 | 2006-05-15T00:00 | NFSA 20114429 - REFERENTE A ETAPA DE REVISAO DA OBRA PERFIL PARLAMENTAR DOEX-DEPUTADO JOSUE DE CASTRO - ISENTO DE RETENCAO - RELACAO 246/06. | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ 8.000,00 |
| 2006OB903533 | 2006-05-15T00:00 | NF 4471/4472- FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES-EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 246/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.953,81 |
| 2006OB903534 | 2006-05-15T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3937,50), MAIS U$176,00 (R$396,00)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES,INGLATERRA, NO PERIODO DE 20 A 27/05/06. PROCESSO 113624/06. COTACAO R$2,25 | 705.151.827-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.333,50 |
| 2006OB903535 | 2006-05-15T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3937,50), MAIS U$176,00 (R$396,00)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES,INGLATERRA, NO PERIODO DE 20 A 27/05/06. PROCESSO 113621/06. COTACAO R$2,25 | 948.923.936-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.333,50 |
| 2006OB903536 | 2006-05-15T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3937,50), MAIS U$176,00 (R$396,00)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRES,INGLATERRA, NO PERIODO DE 20 A 27/05/06. PROCESSO 113619/06. COTACAO R$2,25 | 158.689.826-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.333,50 |
| 2006OB903537 | 2006-05-15T00:00 | NFF 144669 - RENOVAHAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS PARA O ANO DE2006, REVISTA TRIBUTARIA E DE FINANHAS PUBLICAS E OUTRAS.RET. SRF 5,85 PC . REL. 009/06 CEDI | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.072,81 |
| 2006OB903538 | 2006-05-15T00:00 | NFF 32759 - RENOVACAO PERIODICOS (INTERESSE PUBLICO DATADEZ E OUTROS) DESTINA-DOS AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 09 DE 2006CEDI | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.809,06 |
| 2006OB903539 | 2006-05-15T00:00 | NFF 1268 - ASSINATURA DO PERIODICO TELETIME PARA O PERIODO DE 12 MESES DESTINADO A CONSULTORIA LEGISLATIVA - RET SRF 5,85PC - RELACAO 09/2006-CEDI. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 122,40 |
| 2006OB903540 | 2006-05-15T00:00 | NF 844 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL (REVISTA NACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO EOUTROS) PARA A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 09 DE 2006 | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2006OB903541 | 2006-05-15T00:00 | NFF 9804. SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 246/06 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2006OB903542 | 2006-05-15T00:00 | NFF 12825/6/7. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA "COM-PARING MEDIA SYSTEMS" E OUTROS" E OUTROS - RET SRF 2,20 P.CENTO. REL. 246/06. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.187,72 |
| 2006OB903543 | 2006-05-15T00:00 | NFF 22739/23218/23172 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS CHEVROLET(DINJUNTOR DO VIDRO, TAMPA RESERVATORIO E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85P/CENTORELACAO 246 DE 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 331,96 |
| 2006OB903544 | 2006-05-15T00:00 | NFS 4411 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 246/2006 - PERIODO ABRIL/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 681,60 |
| 2006OB903545 | 2006-05-15T00:00 | NFS 6400/17/6626. REALIZACAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA AOS AGENTES DA POLICIALEGISLATIVA DO DEPOL/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 246/06. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 850,08 |
| 2006OB903546 | 2006-05-15T00:00 | NFS 4418 - MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS-EXTRASRET SRF 9,45# S/VL.APROP, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. GLOSA R$13,73(COB.IND.)REL.246/06 .. AUMENTO DE SALARIO NOS MESES OUT/NOV/DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.946,62 |
| 2006OB903547 | 2006-05-15T00:00 | NF 58711-FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, AGULHA VACUTAINER.RET. SRF5,85# REL.246/2006. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 291,87 |
| 2006OB903548 | 2006-05-15T00:00 | NFS 4430 VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS TV/CAMARA .. GLOSA R$1,49 (COB.IND.)RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. .. INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL.REL.246/06 .. 01 A 25.01.2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 756,71 |
| 2006OB903549 | 2006-05-15T00:00 | NFFS 12892 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#REL.246/2006. PERIODO: 01/04 A 31/04/2006 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.018,52 |
| 2006OB903550 | 2006-05-15T00:00 | NFPS 058 - PRESTAhAO DE SERVIhOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS PLATAFORMASZOPE,PLONE E SQUID P/ CD. CONFORME SOLICITAhAO DO CENIN/CD.RET. SRF 9,45 PC. REL. 246/06. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 4.753,88 |
| 2006OB903551 | 2006-05-15T00:00 | NFS 3878/3884 SERVICO PROMOCAO DE EVENTOS E SEMINARIOS(EVENTO V CONFERENCIA DAUNIAO..E SEMINARIO DO BIODIESEL) RET.SRF 9,45# E ISS 5#.REL.246/2006 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 4.465,89 |
| 2006OB903552 | 2006-05-15T00:00 | NFF 22346 SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 246/06 ABRIL/2006. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB903553 | 2006-05-15T00:00 | NFFS 248. PRESTAhfO DE SERVIhOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENhfO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. ISS 2,00 P.CENTO.PARCELA 4/12. REL.246/06 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2006OB903554 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA PROFš. RAQUEL TEIXEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/05/06 - PROC. 111.688/06 | 101.693.421-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.500,00 |
| 2006OB903555 | 2006-05-15T00:00 | NOTA FIS.116 SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO SOBRETOTAL NF. RELACAO 246/06. - PERIODO 17/03/06 A 16/04/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2006OB903556 | 2006-05-15T00:00 | NFS 7624/25. SERVICO ABERTURA, TROCASEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). REL. 246/06. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 542,92 |
| 2006OB903557 | 2006-05-15T00:00 | NF 41632- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 246/2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,40 |
| 2006OB903558 | 2006-05-15T00:00 | NFS 69 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# FAIXA 1. REL. 246/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 13,04 |
| 2006OB903559 | 2006-05-15T00:00 | NFS 014 SERV. DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET. SRF 5,85#-INSS 11# S/R$ 7.675,06(MAO-DE-OBRA)-ISS 1PC.REL. 246/06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 13.454,39 |
| 2006OB903560 | 2006-05-15T00:00 | NFS 216015 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN.RET. SRF 9,45PC REL. 246/06. PERIODO 01 A 30/04/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB903561 | 2006-05-15T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ADRIANO BRAGA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESASCOM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM MAIO/06. PROC.N} 116.323/06 - SECOM - | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 500,00 |
| 2006OB903561 | 2006-05-15T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ADRIANO BRAGA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESASCOM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM MAIO/06. PROC.N} 116.323/06 - SECOM - | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 3.500,00 |
| 2006OB903562 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSP. DO DEP. IRIS XAVIER SIMOES NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12.05.06 -PROC. 107.798/06 | 514.638.909-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 434,00 |
| 2006OB903563 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSP. DO DEP. WELLINGTON ROBERTO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12.05.06 -PROC. 107.798/06 | 262.541.664-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2006OB903564 | 2006-05-15T00:00 | NFS 78 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5#. REL.246/06. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 218,36 |
| 2006OB903565 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MARCOS ABRAMO, NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM12/05/06 - PROC. 110.042/06 | 137.822.528-70 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2006OB903566 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO DR.RIBAMAR ALVES, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM12/05/06 - PROC. 112.839/06 | 054.646.173-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.100,00 |
| 2006OB903567 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSP. DO DEP. ROBERTO E. BALESTRA NOS TERMOS DO ATODA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12.05.06 -PROC. 113.615/06 | 016.115.001-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66,00 |
| 2006OB903568 | 2006-05-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$2756,25),DEDUZIDO R$67,08 AUXILIOALIMENTACAO. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI E BUENOS AIRES,ARGENTINA, NO PERIODODE 10 A 13/05/06. PROCESSO 115215/06. COTACAO 2,25. PONTO 118211. | 572.854.897-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.689,17 |
| 2006OB903569 | 2006-05-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT,NO PERIODO DE 10 A 11/05/06. PROCESSO 115636/06. PONTO 4246 | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB903570 | 2006-05-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT,NO PERIODO DE 10 A 12/05/06. PROCESSO 115636/06. PONTO 5365 | 647.719.201-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB903571 | 2006-05-15T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT,NO PERIODO DE 10 A 12/05/06. PROCESSO 115636/06. PONTO 5410 | 633.055.936-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB903572 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 116.348/06, 116.349/06 E 116.673/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.504,25 |
| 2006OB903573 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1338. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.500,53 |
| 2006OB903574 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1338. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.859,79 |
| 2006OB903575 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS MANATO, NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM12/05/06 - PROC. 112.617/06 | 574.807.887-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2006OB903576 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ERICO RIBEIRO, NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM12/05/06 - PROC. 111.693/06 | 007.261.090-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2006OB903577 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA IRIS SIMOES, NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM12/05/06 - PROC. 111.663/06 | 514.638.909-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 499,38 |
| 2006OB903578 | 2006-05-15T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO WELINGTON FAGUNDES, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/05/06 - PROC. 112.726/06 | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2006OB903579 | 2006-05-15T00:00 | NFS 22/23 SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET.SRF 5,85# INSS 11# S/89.529,18(DEDUZ VT E VR),ISS 5#.BLOQUEIO R$48.579,26 REL.254/06 P.01/03 A 30/04/2006. CONF. AUTORIZACAO DG FLS 9 PROC.115864/06 | 00.000.000/0001-91 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.013,08 |
| 2006OB903579 | 2006-05-15T00:00 | NFS 22/23 SERV. MANUT. PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET.SRF 5,85# INSS 11# S/89.529,18(DEDUZ VT E VR),ISS 5#.BLOQUEIO R$48.579,26 REL.254/06 P.01/03 A 30/04/2006. CONF. AUTORIZACAO DG FLS 9 PROC.115864/06 | 00.000.000/0001-91 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 33.795,27 |
| 2006OB903580 | 2006-05-15T00:00 | NFS 033 FORNEC. E INSTALACAO DE 260M DE PLACA ACUSTICA DE ESPUMA...A PEDIDO DATV CAMARA. OBS: PARTE PAGTO REF. AO SERVICO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO 5 PC ISS - RELACAO 246 DE 2006 | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.185,95 |
| 2006OB903582 | 2006-05-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2966324/06 - PROCESSO N} 10.906/06.COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 136.054,98 |
| 2006OB903583 | 2006-05-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2966322/06 - PROCESSO N} 10.904/06.COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAhïES SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 149.749,64 |
| 2006OB903584 | 2006-05-15T00:00 | R$100,00 REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR A 2006OB903463 PAGO A MENOR. PROCESSO 112088/06.VIAGEM A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 04 A 05/05/06.PARTICIPAR DE MESAREDONDA ACERCA DO ACORDO DE COOP.ENTRE UNIAO GOVERNO DO EST.RONDONIA. | 230.190.931-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2006OB903585 | 2006-05-15T00:00 | R$100,00, REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA 2006OB903461 PAGO A MENOR.PROCESSO112088/06.VIAGEM A PORTO VELHO, NO PERIODO DE 04 A 05/05/06.PARTICIPAR DE MESAREDONDA ACERCA DO ACORDO DE COOP.ENTRE UNIAO GOVERNO DO EST.RONDONIA | 587.634.147-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2006OB903586 | 2006-05-15T00:00 | PAGAMENTO DE UM ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA OS CONVIDADOS DEBATEDOR, P/SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO NO PERIODO DE 15 A 16/03/06.PROCESSO 106478/06 | 033.587.478-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB903587 | 2006-05-15T00:00 | PAGAMENTO DE UM ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA OS CONVIDADOS DEBATEDOR, P/SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO NO PERIODO DE 15 A 16/03/06.PROCESSO 106478/06 | 261.864.627-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB903588 | 2006-05-15T00:00 | PAGAMENTO DE UM ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA OS CONVIDADOS DEBATEDOR, P/SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO NO PERIODO DE 15 A 16/03/06.PROCESSO 106478/06 | 378.183.768-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB903589 | 2006-05-15T00:00 | PAGAMENTO DE UM ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA OS CONVIDADOS DEBATEDOR, P/SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO NO PERIODO DE 15 A 16/03/06.PROCESSO 106478/06 | 879.270.718-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB903590 | 2006-05-15T00:00 | PAGAMENTO DE UM ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA OS CONVIDADOS DEBATEDOR, P/SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO NO PERIODO DE 15 A 16/03/06.PROCESSO 106478/06 | 175.925.007-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB903591 | 2006-05-15T00:00 | PAGAMENTO DE UM ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA OS CONVIDADOS DEBATEDOR, P/SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO NO PERIODO DE 15 A 16/03/06.PROCESSO 106478/06 | 636.831.808-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB903592 | 2006-05-15T00:00 | PAGAMENTO DE UM ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA OS CONVIDADOS DEBATEDOR, P/SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO NO PERIODO DE 15 A 16/03/06.PROCESSO 106478/06 | 046.916.014-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB903593 | 2006-05-15T00:00 | PAGAMENTO DE UM ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA OS CONVIDADOS DEBATEDOR, P/SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO NO PERIODO DE 15 A 16/03/06.PROCESSO 106478/06 | 591.924.618-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB903594 | 2006-05-16T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DEORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS-RET IR 7,05PC S. TELEX+DESPESA+COMISSAO E ISS 5PC S. COMISSAO R$ 42,90 - PROCESSO 112683/2006. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 119,48 |
| 2006OB903595 | 2006-05-16T00:00 | INVOICE: CO1-20060412-001 - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO MD CON-SULT - CORE EDITIONS. PERIODO 2006/2007 (ACESSO ONLINE PARA 10 USUARIOS). PROCESSO 112.683/2006 FLS. 04 E 11. (EQUIVALENTE A US$ 1,915.74). | 00.000.000/0001-91 - DOT LIB | R$ 4.109,26 |
| 2006OB903596 | 2006-05-16T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 280,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO - LANCAMENTO DO VIDEO HISTORIAS DO PODER - 15 E 16/05/06. PONTO 6907 - PROC 115775/2006 | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 546,46 |
| 2006OB903597 | 2006-05-16T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 280,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO - LANCAMENTO DO VIDEO HISTORIAS DO PODER - 15 E 16/05/06. PONTO 6209 - PROC 115775/2006 | 334.580.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 546,46 |
| 2006OB903598 | 2006-05-16T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 280,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO - LANCAMENTO DO VIDEO HISTORIAS DO PODER - 15 E 16/05/06. PONTO 4206 - PROC 115775/2006 | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 546,46 |
| 2006OB903599 | 2006-05-16T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 280,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO - LANCAMENTO DO VIDEO HISTORIAS DO PODER - 15 E 16/05/06. PONTO 6333 - PROC 115775/2006 | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 546,46 |
| 2006OB903600 | 2006-05-16T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, ENTRE 16 A 19/05/06 - VI CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO DO ESTADO. PONTO 5669 - PROC. 110956/2006 | 182.775.512-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,56 |
| 2006OB903601 | 2006-05-16T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, ENTRE 16 A 19/05/06 - VI CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO DO ESTADO. PONTO 6629 - PROC. 110956/2006 | 498.079.271-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,56 |
| 2006OB903602 | 2006-05-16T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, ENTRE 16 A 19/05/06 - VI CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO DO ESTADO. PONTO 4333 - PROC. 110956/2006 | 389.711.941-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,56 |
| 2006OB903603 | 2006-05-16T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, ENTRE 16 A 19/05/06 - VI CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO DO ESTADO. PONTO 6541 - PROC. 110956/2006 | 112.359.342-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,56 |
| 2006OB903604 | 2006-05-16T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, ENTRE 16 A 19/05/06 - VI CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO DO ESTADO. PONTO 6572 - PROC. 110956/2006 | 833.400.411-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,56 |
| 2006OB903605 | 2006-05-16T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE. VIAGEM A SALVADOR-BA, ENTRE 16 A 19/05/06 - VI CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO DO ESTADO. PONTO 5121 - PROC. 110956/2006 | 018.785.224-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,56 |
| 2006OB903606 | 2006-05-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT,NO PERIODO DE 10 A 12/05/06. PROCESSO 115636/06. PONTO 3626 | 220.513.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB903607 | 2006-05-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT,NO PERIODO DE 10 A 12/05/06. PROCESSO 115636/06. PONTO 3404 | 210.340.281-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB903608 | 2006-05-16T00:00 | NFF 12.863/864/865 E 867. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA... "CONFECTION DE LA LOI" E OUTROS. RET. IN/SRF 480/2004 2,2 POR CENTO. RELACAO 252/2006. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.393,58 |
| 2006OB903609 | 2006-05-16T00:00 | NFF 7028/29 - FORNECIMENTO IMPRESSORAS LASER MARCA LEXMARK... RETENCAO 5,85 PCSRF. BLOQUEIO R$ 26.191,95 (MULTA) - PROCESSO 114.576/05 (NF7028) - RELACAO N.252 DE 2006 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 868.133,93 |
| 2006OB903610 | 2006-05-16T00:00 | NFS 104 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. E ISS 5PC. REL.252/06 PERIODO 14.04.06 A 13.05.06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,75 |
| 2006OB903611 | 2006-05-16T00:00 | NFF 701580-FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 252/06 - REFERENCIA 21.02 A 21.03.2006 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 10.246,20 |
| 2006OB903612 | 2006-05-16T00:00 | NFF.001471637 - PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC... E DEST. AO EXTERIOR...GLOSA 60,82 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA- TADAS. RETENCAO SRF 9,45 # S/VLR.APROPR.REL. 252/06 PERIODO ABRIL/06 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 42.603,83 |
| 2006OB903613 | 2006-05-16T00:00 | NFF 9804. SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 246/06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2006OB903614 | 2006-05-16T00:00 | 2ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHODA ENTIDADE PARA O EXERCICIO DE 2006, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 2006/057.0. PROC. 109.524/06 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 241.630,00 |
| 2006OB903615 | 2006-05-16T00:00 | BORDERO FL. 139 A 150 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAAOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 193 DE 2006 - PERIODOABRIL DE 2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 7.893,38 |
| 2006OB903616 | 2006-05-16T00:00 | BORDERO FL. 139 A 150 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEISFUNCIONAIS (SQS 111 BL G SV E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIA-DO - RELACAO 193 2006 - PERIODO ABRIL/2006 - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 63.463,85 |
| 2006OB903617 | 2006-05-16T00:00 | NFS 411- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.125,16 ( 1PC SAT ). RELACAO193 DE 2006 - REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 287.379,39 |
| 2006OB903618 | 2006-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1714. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.506,47 |
| 2006OB903619 | 2006-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1339. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.755,72 |
| 2006OB903620 | 2006-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1714. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.626,81 |
| 2006OB903621 | 2006-05-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2966321/06 - PROCESSO Nº 10.903/06. COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 154.238,32 |
| 2006OB903622 | 2006-05-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00083670/06 - PROC. Nº 11.774/06. DESCONTO DE R$ 1.814,74 REFERENTE à NOTA DE CRéDITO Nº 2461/06 - PROC. Nº 10.915/06 (G. CRéD. NºS 68, 69, 71, 76, 81, 83 E 85). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 26.575,57 |
| 2006OB903623 | 2006-05-16T00:00 | REEMBOLSO REF.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO S.PAULO/CARACAS/BSB,AO SR.DEP. FRANCISCO RODRIGUES, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL EM CARACAS E VENEZUELA, NO PERÍODO DE 15 A 18.03.2005. -PROCESSO Nº 107.583/05. | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 3.561,53 |
| 2006OB903624 | 2006-05-16T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 11 A 12/05/06 P/PARTICIPAR DA DILIGENCIA NOS MUNICIPIOS. PROC.113657/06 | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2006OB903628 | 2006-05-17T00:00 | NFS 4400-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 191 DE2006 - PERIODO: 01 A 18/04/06 (NE 000090) E 19 A 30/04/06 (NE 00659) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.071,20 |
| 2006OB903628 | 2006-05-17T00:00 | NFS 4400-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 191 DE2006 - PERIODO: 01 A 18/04/06 (NE 000090) E 19 A 30/04/06 (NE 00659) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.555,65 |
| 2006OB903629 | 2006-05-17T00:00 | NFS 4401 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 191/2006.PERIODO: ABRIL/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB903630 | 2006-05-17T00:00 | NFS 4404 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 191 DE 2006 - PERIODO ABRILDE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB903631 | 2006-05-17T00:00 | NFS 4414 - MAO DE OBRA REF.A HORAS EXTRAS NA TV CAMARA - RET SRF 9,45PC, INSS11PC E ISS 5PC - ABRIL/2006 - RELACAO 191/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.852,75 |
| 2006OB903632 | 2006-05-17T00:00 | NFS 4403. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 191/06-PER. ABR/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB903633 | 2006-05-17T00:00 | NFF 1098(COPIA)LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS003947, A PEDIDODA SELIQ, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA(PRORROGACAO PRAZO ENTREGA)- PER-MANECE BLOQUEADO VLR R$83.500,00(10PC CONTRATUAL)-PROC 129.937/04-REL. 251/06. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 16.700,00 |
| 2006OB903634 | 2006-05-17T00:00 | NFS 136 SERVICO REFORMA MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL-RET. ISS 5 P.CENTO-REL. 251/06. PARTE NE. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 93,10 |
| 2006OB903635 | 2006-05-17T00:00 | NFS 28 - SERVICOS DE REFORMA DE IMPERMEABILIZACAO DE CAIXA D'AGUA NO IMOVEL SITUADO NA SQN 202 BLOCO K, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENCAO IN/SRF 480/2004 5,85 PC. INSS 11PC SOBRE 1.744,99. ISS 1PC SOBRE 3.489,98. RELACAO 251/06. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.058,99 |
| 2006OB903636 | 2006-05-17T00:00 | NFFS 914 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER. ABRIL/06. REL. 191/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 295.651,08 |
| 2006OB903637 | 2006-05-17T00:00 | NFFS 915 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.ABRIL/06. REL.191/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006OB903638 | 2006-05-17T00:00 | NFFPS FS0059036 E FS0059037- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO.GLOSA RS 2.383,04 NF FS0059037.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 191/2006. PER:01/03 A 31/03/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 22.230,66 |
| 2006OB903638 | 2006-05-17T00:00 | NFFPS FS0059036 E FS0059037- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO.GLOSA RS 2.383,04 NF FS0059037.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 191/2006. PER:01/03 A 31/03/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 151.721,74 |
| 2006OB903639 | 2006-05-17T00:00 | FATURA 610 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO:ABRIL/2006. RELACAO 191/2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006OB903640 | 2006-05-17T00:00 | NF 002875496 ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 # .. RELACAO 191/06 .. ABRIL/2006. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 8.702,36 |
| 2006OB903641 | 2006-05-17T00:00 | NFF 002875496 IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIATRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS004765.RELACAO 191/06. PERIODO ABRIL/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB903642 | 2006-05-17T00:00 | NFFEE 002892578/2892577/2895970/2892579/2895971/2895974 (ID.40342-3/794857-3/ 473201-4/40345-8/473202-2/473203-0).. TAXA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA.REL.191/06. COMPLEMENTA 2006NS004778 | 974100/91000 - CEB | R$ 457,78 |
| 2006OB903643 | 2006-05-17T00:00 | NFFEES 002892578/2892577/2895970/2892579/2895971/2895974(ID.40342-3/794857-3/ 473201-4/40345-8/473202-2/473203-0)..FORNEC ENERGIA ELETRICA ED. PAL.COMERCIO.RET SRF 5,85# .. REL.191/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.768,16 |
| 2006OB903644 | 2006-05-17T00:00 | FATURA 060500040096 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES..REDE METROP. ALTA VELOCIDADE(REMAV).GLOSA RS 96,32 COBR.INDEVIDA. RET 9,45 PER 02.04.2006 A 01.05.2006. RELACAO 191/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.343,55 |
| 2006OB903645 | 2006-05-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 22 A 24/05/06 NO SE-MINARIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIAS. PROC.114263/06 E PONTO 6686 | 085.369.438-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB903646 | 2006-05-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,520.00)+ US$ 160,00(R$ 360,00DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA PARAGUAI NO PERIODO DE 09 A 12/05/06 P/REPRSENTAR A CD. EM MISSAO OFICIAL. PROC.115049/06. COTACAO 2,25 | 349.246.126-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.880,00 |
| 2006OB903647 | 2006-05-17T00:00 | NFS 056 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 191/2006. PERIODO ABRIL/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.996,36 |
| 2006OB903648 | 2006-05-17T00:00 | NFS 054- FORN..MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMU NICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 191/2006.PERIODO: ABRIL/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.159,18 |
| 2006OB903649 | 2006-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1715. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.072,19 |
| 2006OB903650 | 2006-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1715. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.495,47 |
| 2006OB903652 | 2006-05-17T00:00 | NFS 633 E 634 (CóPIAS) LIBERAçAO DE BLOQUEIO EFETUADAS NAS 2006NS004667 E 2006NS004681. REL. 259/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 77.821,05 |
| 2006OB903653 | 2006-05-17T00:00 | NFS 633 E 634 (CóPIAS) LIBERAçAO DE BLOQUEIO EFETUADAS NAS 2006NS004667 E 2006NS004681. REL. 259/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 120.283,63 |
| 2006OB903654 | 2006-05-17T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 15/05/2006 - PROC. 117.004/06 - RESIDENCIA OFICIAL-CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB903655 | 2006-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 115.963/06, 115.983/06, 116.202/06 E 116.282/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.443,86 |
| 2006OB903656 | 2006-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1340. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.912,19 |
| 2006OB903657 | 2006-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1341. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.238,92 |
| 2006OB903658 | 2006-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1340. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.545,82 |
| 2006OB903659 | 2006-05-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00083677/06 - PROC. Nº 11.776/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.040,44 |
| 2006OB903660 | 2006-05-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5290561/06 - PROCESSO NúMERO 011.813/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 14.604,63 |
| 2006OB903661 | 2006-05-17T00:00 | FAT.4004101459/6926 - SERV.PRESTADOS ECT.RET. SRF 9,45PC -RELACAO 194/06 PERIODO ABRIL DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 154.489,04 |
| 2006OB903662 | 2006-05-17T00:00 | FAT.4004106930/4404000407/9904106936 - SERVIÇOS PRESTADOS ECT. RET. SRF 9,45 PC REL. 194/06 PERIODO ABRIL/06 | 415001/14202 - ECT | R$ 336.937,35 |
| 2006OB903663 | 2006-05-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PAULO PIMENTA NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM17/05/06 - PROC. 113.294/06 | 428.449.240-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.284,00 |
| 2006OB903664 | 2006-05-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MAURO RIBEIRO LOPES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAOAD REFERENDUM DA MESA EM 17/05/06. PROCESSO 112.109/06. | 109.019.066-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2006OB903665 | 2006-05-18T00:00 | NF. 10822 FORN. DE 15 PECAS DE ADAPTADOR DE AUDIO MARCA MOTOROLA A PEDIDO DODEPARTAMENTO DE POLICIA LEGISLATIVA DA CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 27/2006. SSTEMA DEMAP. | 00.915.129/0001-20 - COMERCIAL STOCKTOTAL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.793,56 |
| 2006OB903666 | 2006-05-18T00:00 | NFF 153386 - FORNECIMENTO DE 2.000 DOSES DE VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 2,2 PC REL. 27/06 SISTEMA DEMAP | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 41.467,20 |
| 2006OB903667 | 2006-05-18T00:00 | NF. 022340 - FORNECIMENTO DE 420 UNIDADES DE CAIXA METALICA MARCA MIL E OUTROSA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC REL. 27/2006 SISTEMA DEMAP. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 8.712,65 |
| 2006OB903668 | 2006-05-18T00:00 | NFF 520825 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RADIO-IMAGEM - RETENCAO SRF 5,85 PORCENTO - RELACAO 27 DE 2006 SISTEMA DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.010,43 |
| 2006OB903669 | 2006-05-18T00:00 | NF 1924/1963/1931/2031- FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.27/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.325,14 |
| 2006OB903670 | 2006-05-18T00:00 | NFF 1.520 - FORNECIMENTO DE FILME PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO. RETENCAO INSRF 480/2004 5,85PC. RELACAO SD 27/06. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 2.824,50 |
| 2006OB903671 | 2006-05-18T00:00 | NFF 146560 - FORNECIMENTO 560 PLACAS 4 X 4, MARCA PIAL AA PEDIDO DO DETEC/CD.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 27 DE 2006 SISTEMA DEMAP | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.003,52 |
| 2006OB903672 | 2006-05-18T00:00 | NFF 67430 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RET 5,85 PC SRF. _______________________REL 27 SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 785,20 |
| 2006OB903673 | 2006-05-18T00:00 | NF 256657 FORNECIMENTO DE 01 BALDE PLASTICO, MARCA JUNDIAI, A PEDIDO DA CAED/ CD. RET. SRF 5,85# REL. 027/2006-SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 29,19 |
| 2006OB903674 | 2006-05-18T00:00 | NF 32558 - FORNECIMENTO DE 45 GARRAFAS TERMICAS, MARCA TERMOLAR. A PEDIDO DA COORDENAÇAO DE ADMINISTRAÇAO DE EDIFICIOS/CD. RET. SRF 5,85 PC RELACAO 27/06 SISTEMA DEMAP | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 549,51 |
| 2006OB903675 | 2006-05-18T00:00 | NFF 27532 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD (COTTON-SWAB HASTE PLASTICA). RET. SRF 5,85# REL. 27/2006-SIST. DEMAP | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 18,36 |
| 2006OB903676 | 2006-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00083671/06 - PROC. Nº 11.775/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.350,14 |
| 2006OB903677 | 2006-05-18T00:00 | NFS 019 SERV. LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 27/06 SIST. DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.375,00 |
| 2006OB903678 | 2006-05-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 20 A 23/05/06. PROCESSO 116239/06. PONTO 6409 | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB903679 | 2006-05-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 18 A 19/05/06. PROCESSO 117.499/06. PONTO 4813 | 296.907.491-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB903680 | 2006-05-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 20 A 23/05/06. PROCESSO 116239/06. PONTO 6409 | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB903681 | 2006-05-18T00:00 | NFS 0005 - APLICACAO CURSO ESPECIALIZADO INSPECOES FISICA E ELETRONICA DE AM-BIENTE....RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 27 DE 2006 SISTEMA DEMAP.PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2006 | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ 3.320,63 |
| 2006OB903682 | 2006-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1342. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.328,18 |
| 2006OB903683 | 2006-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1716. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.916,22 |
| 2006OB903684 | 2006-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1716. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.218,88 |
| 2006OB903685 | 2006-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1342. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.718,13 |
| 2006OB903686 | 2006-05-18T00:00 | OF 032/2006GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER- VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.710,82 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. ABR/06 -PROC. 114423/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.225,82 |
| 2006OB903697 | 2006-05-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2006 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.350,92 |
| 2006OB903701 | 2006-05-19T00:00 | FAT.060401511868(NF 1486/87) SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRE RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45# REF.:26/03/06 A 25/04/06 CONF. DESPACHO. REL.192/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2006OB903702 | 2006-05-19T00:00 | FAT.06/03/01512114 (NF 04826) SERVICO TRANSP., SOB DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DEVIDEO/AUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS DE TELEVISAO DA EMBRATEL...SERVIDAS PELO SMART VIDEO RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 192/06. PERIODO: 26/01 A 21/02/2006. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.351,87 |
| 2006OB903703 | 2006-05-19T00:00 | FATURA 06.04.22400830 - (NF 1177/1178) SERV. REF. DESPESAS COM LIGACOES INTER.A COBRAR (DDD/DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. DE LONGA DISTANCIA. RET/SRF 9,45PC. GLOSA 12.650,74 (TARIFA EM DESACORDO). PER MAR/06. REL. 192/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 56.019,85 |
| 2006OB903704 | 2006-05-19T00:00 | NFF 31980-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 19.064,59(DE-DUZ VT E VR) E ISS 5PC - HORA-EXTRA MAR/06 -RELACAO 192/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.482,28 |
| 2006OB903704 | 2006-05-19T00:00 | NFF 31980-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 19.064,59(DE-DUZ VT E VR) E ISS 5PC - HORA-EXTRA MAR/06 -RELACAO 192/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.481,43 |
| 2006OB903705 | 2006-05-19T00:00 | NFFS 31981- SERVICO CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS- RET SRF 9,45PC, INSS 11PCS. R$ 46.692,91(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - HORA-EXTRA MAR/06- REL. 192/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.830,13 |
| 2006OB903705 | 2006-05-19T00:00 | NFFS 31981- SERVICO CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS- RET SRF 9,45PC, INSS 11PCS. R$ 46.692,91(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - HORA-EXTRA MAR/06- REL. 192/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.494,46 |
| 2006OB903706 | 2006-05-19T00:00 | NFF 31972-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-BLOQ 1.484,96 (ACIDENTE TRAFEGO: PROC 9831 E10111/06)-RET SRF 9,45#, INSS 11# (MENOS VT E VR), ISS 5# - ABR/06-RETORNO EM-PENHOS MULTA TRANSITO 766,14(PROC 2006: 7914/8218/9404/10165)-REL 192/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 178.349,05 |
| 2006OB903707 | 2006-05-19T00:00 | NFFS 31971-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S. 883.953,03(DEDUZ VT E VR) E ISS5PC - PERIODO ABR/06 - RELACAO 192/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 762.504,77 |
| 2006OB903708 | 2006-05-19T00:00 | NFST 002306 SERV. DE ACESSO PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RETENCAO SRF 9,45 REL. 192/2006. PERIODO: 29/03/06 A 28/04/2006. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.092,37 |
| 2006OB903709 | 2006-05-19T00:00 | NFS 4413.. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E LIMPE- ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL). HORA EXTRA - RET. SRF 9,45PCINSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 192/06 - ABRIL/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.249,99 |
| 2006OB903710 | 2006-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 115.970/06, 116.898/06, 117.380/06 E 117.381/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.872,16 |
| 2006OB903711 | 2006-05-19T00:00 | FAT.0605.00.500.805 .. TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA.RET. SRF 9,45# S/VL.APROP.. ISS 5# S/9,12 .. GLOSA R$860,23 (RESSARCIMENTO).REL.192/06 PERIODO: MARCO E ABRIL/06 CONF. DESPACHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 905,85 |
| 2006OB903712 | 2006-05-19T00:00 | FAT.0605.00.500.805 .. TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA.RET. SRF 9,45# S/VL.APROP.. ISS 5# S/9,12 .. GLOSA R$860,23 (RESSARCIMENTO).REL.192/06 PERIODO: MARCO E ABRIL/06 CONF. DESPACHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 84,46 |
| 2006OB903713 | 2006-05-19T00:00 | FAT.0605.00.205.360 .. TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA.RET. SRF 9,45# S/VL.APROP .. ISS 5#S/ R$2,68 GLOSA R$932,13 (COB.INDEVIDA).REL.192/06 PERIODO: MARCO E ABRIL/06 CONF. DESPACHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.812,47 |
| 2006OB903714 | 2006-05-19T00:00 | FAT.0605.00.205.360 .. TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL/LONGA DISTANCIA.RET. SRF 9,45# S/VL.APROP .. ISS 5#S/ R$2,68 GLOSA R$932,13 (COB.INDEVIDA).REL.192/06 PERIODO: MARCO E ABRIL/06 CONF. DESPACHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 132,71 |
| 2006OB903715 | 2006-05-19T00:00 | FATURA 060500106948- SERV. ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY. RET SRF 9,45# - PER 02/04 A 01/05/06 - REL 192/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.541,86 |
| 2006OB903716 | 2006-05-19T00:00 | PAG. FAT. Nº 5140461/06 - PROCESSO Nº 010.266/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 88.538,77 |
| 2006OB903717 | 2006-05-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00084097/06 - PROC. Nº 12.420/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.760,72 |
| 2006OB903718 | 2006-05-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5210461/06 - PROCESSO Nº 010.702/06 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 28.359,21 |
| 2006OB903719 | 2006-05-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5220461/06 - PROCESSO Nº 010.703/06 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 57.786,76 |
| 2006OB903720 | 2006-05-19T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 21/05/06. PROCESSO 117680/06. PONTO 3886 | 244.365.001-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2006OB903721 | 2006-05-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 67,08 AUXILIO ALIMENTACAO. PROCESSO 100880/06. PONTO 6123VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 27/05/06 | 488.138.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 663,92 |
| 2006OB903722 | 2006-05-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$450,00 (R$2553,75),MAIS U$176,00 (R$399,52)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A CIDADE DE WASHINGTON, NO PERIODO DE 17 A 19/05/06. PROCESSO 115696/06 | 269.220.537-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.953,27 |
| 2006OB903723 | 2006-05-19T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3972,50), VIAGEM A TOQUIO,JAPAO, NOPERIODO DE 26 A 31/05/06. PROCESSO 116804/06 | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.972,50 |
| 2006OB903724 | 2006-05-19T00:00 | 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIA R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$212,42 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSEDOS CAMPOS, NO PERIODO DE 21 A 28/05/06. PROCESSO 115098/06.PONTO 6211 | 376.788.761-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.447,58 |
| 2006OB903725 | 2006-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1343. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.931,37 |
| 2006OB903726 | 2006-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1717. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.580,00 |
| 2006OB903727 | 2006-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1717. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.495,79 |
| 2006OB903728 | 2006-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1343. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.227,49 |
| 2006OB903729 | 2006-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME PROCESSOS 117.530 E 117.707/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 604,04 |
| 2006OB903730 | 2006-05-19T00:00 | RECIBO S/N CURSO DE CRIMINOLOGIA DEST. SERVIDORES DO DEPOL/CD. RET.IRPF 27,5#INSS 11# E ISS 2#, INSS PATRONAL 20# (VLR BRUTO INFORMADO GFIP).PROC.164830/05PIS/PASEP 12491343500. PERIODO: DE 07 A 09/04/06 REL. 232/06 | 757.186.939-00 - CARLOS ROBERTO BACILA | R$ 4.368,15 |
| 2006OB903732 | 2006-05-19T00:00 | DEVOLUCAO DE UM DIA DE AUXILIO ALIMENTACAO, TENDO EM VISTA MUDANCA NO PERIODO DA VIAGEM DA SERVIDORA, CONFORME DESPACHO RETIFICADOR DO DIRETOR-GERAL. A VIA-GEM PASSA DE 16 A 21/05/06 PARA 17 A 21/05/06 -REF. 2006OB903403/2006AV000399 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006OB903733 | 2006-05-19T00:00 | DEVOLUCAO DE UM DIA DE AUXILIO ALIMENTACAO, TENDO EM VISTA MUDANCA NO PERIODO DA VIAGEM DA SERVIDORA, CONFORME DESPACHO RETIFICADOR DO DIRETOR-GERAL. A VIA-GEM PASSA DE 16 A 21/05/06 PARA 17 A 21/05/06 -REF. 2006OB903405/2006AV000397 | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006OB903746 | 2006-05-19T00:00 | 5,0 DIARIAS DE U$ 350,00 (R$ 3,972,50), MAIS U$ 176,00 (R$ 399,52) DE ADICIO -NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LONDRES NO PERIODO DE 20 A 27/05/06 - REUNIAO ANUAL DA ORGANIZACAO INTERNACIONAL DO CAFE. PROC. 117962/06 CT R$ 2,27 | 004.697.186-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.372,02 |
| 2006OB903747 | 2006-05-19T00:00 | NF 7569/70/7595/96 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 258/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 55.095,19 |
| 2006OB903748 | 2006-05-19T00:00 | NFS 599 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# RELACAO 258/06 PERIODO 01/04 A 30/04/06 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.177,27 |
| 2006OB903749 | 2006-05-19T00:00 | NFS 3076 SERVICO GARTNER INTELLIGENCE ADVISOR P/ACESSO REMOTO...PARCE LA 2/4. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL.258/05 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 42.071,80 |
| 2006OB903750 | 2006-05-19T00:00 | NFS 002 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL REL.258/06 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2006OB903751 | 2006-05-19T00:00 | NF 9787 SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL.258/2006 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 3.962,69 |
| 2006OB903752 | 2006-05-19T00:00 | NFF 23645/465/173/173/137/22989 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (VEDADOR,ESTATOR,PONTEIRA E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 258 DE 2006 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.855,98 |
| 2006OB903753 | 2006-05-19T00:00 | NF 58817 FORNECIMENTO DE KITS PARA DETECCAO DE ANTICORPOS ANTI-HCV, PARA O LABORATORIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85# REL. 258/06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.459,33 |
| 2006OB903754 | 2006-05-19T00:00 | NFF 042761 - SERV. NOTICIOSO,INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REALDIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45 P.CENTO REL.258/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB903755 | 2006-05-19T00:00 | NFF 6484 .... SERV. ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES.RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 258/06.PERIODO 11/02/06 A 12/03/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2006OB903756 | 2006-05-19T00:00 | NFF 6511.... SERV. ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 258/06. PERIODO 12/03/06 A 11/04/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2006OB903757 | 2006-05-19T00:00 | NFFS 10672- PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARESINTERLIS..RETENÇÃO SRF 9,45# .. PER. 22/03/06 A 21/04/06 .. REL.258/06. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.358,25 |
| 2006OB903758 | 2006-05-19T00:00 | NFF 1978. FORNEC. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST.DIVERSOS SETORES DA CASA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 258/06. PERIODO: 11/04 A 10/05/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 55.543,80 |
| 2006OB903759 | 2006-05-19T00:00 | NFS 0073..... FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 258/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 9,34 |
| 2006OB903760 | 2006-05-19T00:00 | NFS 007 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45# SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 258/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 436,56 |
| 2006OB903761 | 2006-05-19T00:00 | NFS 16 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 258/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 509,51 |
| 2006OB903762 | 2006-05-19T00:00 | NF 41738- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RET. SRF 5,85# RELACAO 258/2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB903765 | 2006-05-19T00:00 | CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (IPLEMEG) REF: DEPUTADO VIRGILIO GUIMARAES, PROCESSO 9.032/03 - FORA FITA FOPAG MAIO/2006 - DDP 091-05/2006 -- CONTRIBUIÇAO PATRONAL -- | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.652,28 |
| 2006OB903767 | 2006-05-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPUTADO JOÃO FONTES, NOS TERMOS ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/05/06 - PROC. 107.508/06 | 120.130.055-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 622,72 |
| 2006OB903768 | 2006-05-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSMAR JOSE SERRAGLIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAOAD REFERENDUM DA MESA EM 18/05/06. PROCESSO 114.182/06. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 717,25 |
| 2006OB903769 | 2006-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL, DE INTERESSE DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO N¨ 104.709/06 | 905.295.021-00 - HELGA ALBUQUERQUE | R$ 13,00 |
| 2006OB903770 | 2006-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIA DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL, DE INTERESSE DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO N¨ 104.709/06 | 296.907.491-53 - DOMINGOS SILVA | R$ 12,80 |
| 2006OB903771 | 2006-05-22T00:00 | PAG.FAT.Nº 2972427/06-PROC. Nº 012.003/06(DESC.MCO DEVOL.VLR R$ 16.297,89PROC. N. 112.255,112.645,114.130/06) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.846,41 |
| 2006OB903772 | 2006-05-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5190461/06 - PROCESSO Nº 010.700/06COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.169,74 |
| 2006OB903773 | 2006-05-22T00:00 | 4,5 DIARIAS, NO VALOR INDIVIDUAL DE R$170,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRAOPIRES-SP, NO PERIODO DE 25 A 29/05/06. PROCESSO 113646/06. PONTO 5505 | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 845,10 |
| 2006OB903774 | 2006-05-22T00:00 | 4,5 DIARIAS, NO VALOR INDIVIDUAL DE R$170,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRAOPIRES-SP, NO PERIODO DE 25 A 29/05/06. PROCESSO 113646/06. PONTO 5506 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 845,10 |
| 2006OB903775 | 2006-05-22T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 136,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A29/MAI/06 - CURSO DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS EM RIBEIRAO PIRES - P-5505. | 318.749.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,10 |
| 2006OB903776 | 2006-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1718. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.787,07 |
| 2006OB903777 | 2006-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD.1718. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 110.189,05 |
| 2006OB903778 | 2006-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1344. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.811,95 |
| 2006OB903779 | 2006-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1344. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.350,07 |
| 2006OB903780 | 2006-05-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA SAO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, DIAS20 E 21/05/06.(PONTO 5883).PROCESSO 118.111/06. | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006OB903781 | 2006-05-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOR$ 22,36 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CURITIBA/PR, PARTICIPAR 3º CONGRESSO E.DACENTRAL SIND.TRABALHADORES, DIAS 26 E 27/05.06.(PONTO 118.167).PROC.117.534/06 | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 512,64 |
| 2006OB903782 | 2006-05-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, TRATAR ASSUNTOS PRESIDENCIADA CAMARA, NOS DIAS 19 E 21/05/06.PONTO 118.162.(PROCESSO 118.262/06). | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 637,64 |
| 2006OB903783 | 2006-05-22T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.MARCOS CESAR S.VASCONCELOS,REF. PGTO. TAXAS PARAPARTICIPAR "CURSO DE POLITICAS PUBLICAS P/IMPLEMENTACAO NORMAS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS", EM WASHINGTON- ESTADOS UNIDOS(30.05 A 16.06)PR.112808/06 | 183.034.981-34 - MARCOS VASCONCELOS | R$ 3.500,00 |
| 2006OB903784 | 2006-05-22T00:00 | NFFS 7525- PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA.RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC, 11 PC INSS - RELACAO 258 DE 2006 - PERIODO 01A 30.04.2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2006OB903785 | 2006-05-22T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOVINO CANDIDO DA SILVA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUMDA MESA EM 22/05/06. PROCESSO 114.463/06. | 693.441.328-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2006OB903790 | 2006-05-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA SAO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, DIAS20 E 21/05/06.(PONTO 3697).PROCESSO 118.111/06. | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006OB903811 | 2006-05-23T00:00 | FAT.060323502133-0/060522400834-5 SERV. DESP. C/LIGACOES INTER. A COBRAR(DDD EDDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA. GLOSA R$60.106,05 E R$723,02 CONF. DOC. ANEXO. RET.SRF 9,45# S/VR AP., PER.FEV E ABR/06 REL. 195 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 43.485,74 |
| 2006OB903812 | 2006-05-23T00:00 | ACCT 590578 - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE". PERIODO 2006/2007 (52 NºS), DEST. AO DEMED/CD. PROCESSO 116.389/2006 (VRL. EQUIVALENTE A US$ 649.00) | 00.000.000/0001-91 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.466,74 |
| 2006OB903813 | 2006-05-23T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS.RET IR 7,05# S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5# S/COMISSAO R$ 45,20. PROCESSO 116.389/2006. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 125,88 |
| 2006OB903814 | 2006-05-23T00:00 | 21,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$250,00(R$12577,50) + U$176,00 (R$411,84) DEDUZIDO R$313,04 AUXILIO ALIMENTACAO, VIAGEM A CIDADE DE WASHINGTON D.C., NO PERIODO DE 28/05 A 18/06/06. PROCESSO 112808/06. PONTO 4198. COTACAO 2,34 | 183.034.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.676,30 |
| 2006OB903815 | 2006-05-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEMA SAO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, DIAS20 E 21/05/06.(PONTO 3409).PROCESSO 118.111/06. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006OB903821 | 2006-05-23T00:00 | FAT.110/1 - FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINIST.DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL. RELACAO 195 DE 2006 - PERIODOS ABRIL EMAIO DE 2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 375.441,22 |
| 2006OB903822 | 2006-05-23T00:00 | NFS 3098 - LOCACAO 11 UNIDADES MULTIFUNCIONAL,LASER MONOCROMATICA, MARCA RICOHDEST. DEAPA/CD. RET. SRF 9,45 PC. REL. 195/06 PERIODO 01/04 A 10/04/06 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 15.767,30 |
| 2006OB903823 | 2006-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE REMARCAÇÃO/DIFERENÇA DE TARIFA DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA AO SERVIDOR FREDO EBLING JUNIOR, UTILIZADO PARA RETORNO DE MISSÃO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 03.04.06. - PROCESSO Nº 108.369/06. | 293.800.650-00 - FREDO JUNIOR | R$ 88,00 |
| 2006OB903824 | 2006-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 2982016/06 - PROCESSO NÙMERO 012.885/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 217.059,74 |
| 2006OB903825 | 2006-05-23T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN - TAXA DE AUTORIZACAO ANUAL DE PLACA DE BRON-ZE REFERENTE AOS VEICULOS DA CD AA PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES DA CD.PLACA JFP 0501 E OUTRAS - PROCESSO 012.837 DE 2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 317,25 |
| 2006OB903826 | 2006-05-23T00:00 | NF 3301/05/07 - FORNECIMENTO DE PARAFUSOS ZINCADOS DIVERSOS TAMANHOS E OUTROS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 263 DE 2006 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.002,40 |
| 2006OB903827 | 2006-05-23T00:00 | NFFS 910 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUN-CIONAIS/CD. RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5# REL. 258/2006PERIODO: MARCO/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.182,98 |
| 2006OB903828 | 2006-05-23T00:00 | NF 22521 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD- GLOSA DE R$ 39,78 COBRADO INDEVIDAMENTE RET. SRF 9,45 PC REL. 195/06 PERIODO ABRIL/06 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 32.604,81 |
| 2006OB903829 | 2006-05-23T00:00 | NFS 67 - ELABORACAO PROJETO BASICO DE ESTRUTURA METALICA DO EDIFICIO DE MULTI-PLO USO DA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. RELACAO 263 DE 2006 | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ 13.255,94 |
| 2006OB903830 | 2006-05-23T00:00 | CONCESSAO DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM DE SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO,COMO CONVIDADO PARA PARTICIPAR "DO PROGRAMA COMITE DE IMPRENSA", PROMOVIDO PE-LA TV CAMARA, NO DIA 10/05/06.PROCESSO 114.131/06. | 007.810.708-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB903831 | 2006-05-23T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 175,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MIS-SAO OFICIAL NO DIA 21/05/06.PONTO 118.073.(PROCESSO 117.445/06). | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2006OB903832 | 2006-05-23T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 2006OB902425, TENDO EM VISTA DIARIAPAGA NO VALOR DE R$ 280,00, SENDO O VALOR DE R$ 350,00. | 293.800.650-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,00 |
| 2006OB903833 | 2006-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1345. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.019,38 |
| 2006OB903834 | 2006-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1719. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.997,16 |
| 2006OB903835 | 2006-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO JAIME MARTINS FILHO, CART. 240, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1346. | 176.148.996-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.035,93 |
| 2006OB903836 | 2006-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1719. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.122,37 |
| 2006OB903837 | 2006-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 113.817/06 E 118.645/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.003,05 |
| 2006OB903838 | 2006-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI,REFERENTE À SUA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM SOCIAL MUNDIAL, REALIZADO EM CARACAS,VENEZUELA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JANEIRO DE 2006 - PROCESSO Nº 100.802/06. | 947.730.928-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 772,00 |
| 2006OB903839 | 2006-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00081658/06 - PROC. Nº 9.197/06. DESCONTO DE R$ 1.719,55 REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 1415/06 - PROC. Nº 9.197/06 (G.CRÉD. Nº 226/05)EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.870,02 |
| 2006OB903840 | 2006-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2982021/06 - PROCESSO Nº 012.883/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 37.813,75 |
| 2006OB903841 | 2006-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2982019/06 - PROCESSO Nº 012.881/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 151.879,93 |
| 2006OB903842 | 2006-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 115.337/06, 118.259/06, 118.304/06 E 118.447/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.413,05 |
| 2006OB903849 | 2006-05-23T00:00 | FAT 060500297823/310045 SERV TELEFONICO COMUTADO MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTRET SRF 9,45PC S/VL AP E ISS 5PC S/R$34,98.GLOSAS R$31.804,26 E R$831,30RESPECTARIFAS DESCORDO CONTR.REL 195/06.PER 10ABR-09MAI06 CONF DOC E MAR CONF DESPAC | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 19.176,07 |
| 2006OB903850 | 2006-05-23T00:00 | FAT.605.00.284.144/307.217-TELEF.FIXA COMUT. LOCAL/LONGA DIST.CD. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APR., ISS 5PC S/1.209,18 -GLOSAS 676,71 E 4.470,02 COB.IND.(VER FATS)BLOQUEIO 773,88 MULTA PORT.82/05 P.107534/04 - REL.197/06- PER.MARCO A MAIO/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 62.052,57 |
| 2006OB903851 | 2006-05-23T00:00 | FAT.605.00.284.144/307.217-TELEF.FIXA COMUT. LOCAL/LONGA DIST.CD. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APR., ISS 5PC S/1.209,18 -GLOSAS 676,71 E 4.470,02 COB.IND.(VER FATS)BLOQUEIO 773,88 MULTA PORT.82/05 P.107534/04 - REL.197/06- PER.MARCO A MAIO/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 7.184,98 |
| 2006OB903852 | 2006-05-23T00:00 | NFS 4402 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.264/06. PERIODO ABIL/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.273,31 |
| 2006OB903853 | 2006-05-23T00:00 | FAT. 06/02/40200081-0 CESSAO MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO BRASILSAT B1, DES TINADO A REPRODUCAO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45# RELACAO 197/06 PERIODO: FEV/2006. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2006OB903854 | 2006-05-23T00:00 | NFFS 923 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEISFUNCIONAIS/CD. RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5# REL.197/06 PERIODO: ABRIL/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.642,58 |
| 2006OB903855 | 2006-05-23T00:00 | PLANILHA ABR/06 EXEC.ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINCIPAL. ANEXOS I,II,III, IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 2.150,43 (COBR. INDEVIDA).RELACAO 264/06. REF. ABRIL/06 PROC.123.436/96 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 93.397,68 |
| 2006OB903856 | 2006-05-23T00:00 | NFS 108453/454/608 MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS...NO SISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 264/2006 PERIODO 10/02 A 28/02/06, MARCO E ABRIL/2006 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 25.313,08 |
| 2006OB903857 | 2006-05-23T00:00 | NF 8607/48/50/58/63/82/88/8736/8737 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (DISCO DE EMBREAGEM) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 264/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 14.070,37 |
| 2006OB903858 | 2006-05-23T00:00 | NFS 200 A 204- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO SIST.DE AR CONDICIONADO NAS NOVASINSTALACOES DA REDACAO DA TV CAMARA REF ITENS 5,6,9,11 E 13...RET.SRF.5,85PCE ISS 1PC.BLOQ. R$ 5.865,67( ATRASO NA CONCLUSAO DAS ETAPAS) REL. 264/2006. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 48.773,00 |
| 2006OB903859 | 2006-05-23T00:00 | NFS 109602 - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS...NOSISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE...RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 264/2006 PERIODO 01/02 A 11/02/2006 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.710,10 |
| 2006OB903860 | 2006-05-23T00:00 | 21,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 12.106,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 396,00) DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A WASHINGTON D.C. NO PERIODO DE 28 DEMAIO A 18/06/06 - CURSO DE POLITICAS PUBLICAS. PONTO- 4198.AUX ALIM. R$ 313,04 | 183.034.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.188,96 |
| 2006OB903861 | 2006-05-24T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB903769 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 905.295.021-00 - HELGA ALBUQUERQUE | R$ -13,00 |
| 2006OB903862 | 2006-05-24T00:00 | NFS 167(PARTE/05)SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUT./ATUALIAZACAO(...)CENTRALATENDIMENTO (CALL CENTER). RET.SRF 9,45PC E INSS 11PC S/ TOTAL NFS, E ISS 5PC S/$2.866,70(40PC DO TOTAL CONF.LEI3731/05 GDF). REL.264. PER.29/11/05A18/04/06 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 758,48 |
| 2006OB903863 | 2006-05-24T00:00 | NFS 167(PARTE/06)SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUT. E ATUALIAZACAO(...)CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER). IMPOSTOS JA RETIDOS NA 2006NS005032(SRF,INSS E ISS). REL.264/06 PERIODO: 29/11/05 A 18/04/06 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.799,34 |
| 2006OB903864 | 2006-05-24T00:00 | NFS 026 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45# SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 264/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 308,16 |
| 2006OB903865 | 2006-05-24T00:00 | NF 739/745 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES(REFEICOES REFERENTES A COMISSAO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.264/06. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 840,00 |
| 2006OB903866 | 2006-05-24T00:00 | NF 72 - SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZACAO DE SOFTWARE...EMPRESSA OPTANTESIMPLES FEDERAL. ISS 5 PC. REL.264/2006 REF. ABRIL/2006 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.365,50 |
| 2006OB903867 | 2006-05-24T00:00 | NFS 82 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5#. REL.264/06. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 363,93 |
| 2006OB903868 | 2006-05-24T00:00 | NFS 88-SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 264/06 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 582,29 |
| 2006OB903869 | 2006-05-24T00:00 | NFS 19 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 264/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 606,55 |
| 2006OB903870 | 2006-05-24T00:00 | NFFS 284... SERVICOS SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE.RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC REL.264/06 PARCELA 03/12 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.654,30 |
| 2006OB903871 | 2006-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIA DE PROCESSOS NA JUSTIÇAFEDERAL, DE INTERESSE DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO N¨ 104.709/06 | 905.295.021-00 - HELGA ALBUQUERQUE | R$ 13,00 |
| 2006OB903873 | 2006-05-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00084294/06 - PROCESSO Nº 12.720/06 EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.232,11 |
| 2006OB903874 | 2006-05-24T00:00 | NFFEES 2640688 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL.171/2006.PERIODO ABRIL/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 141.464,73 |
| 2006OB903875 | 2006-05-24T00:00 | NFFEE 2640688 IDENT.490.998-4 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.PRINCIPAL/CD. ISENTO DE RETENCOES. REL.171/06. PERIODO ABRIL/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB903876 | 2006-05-24T00:00 | NFFEES 2640679 IDENT. 490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 171/06PERIODO DE ABR/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 133.947,25 |
| 2006OB903877 | 2006-05-24T00:00 | NFFEE 2640679 IDENT 490.943-7 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ANEXO IV ILUMINACAO/CD ISENTO RETENCOES. RELACAO 171/06. PERIODO ABRIL/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB903878 | 2006-05-24T00:00 | NFFEES2640681 IDENTIFICACAO 491.030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET.SRF 5,85PC S/VLR. APROPRIADO. REL.171/06- PGTO PARTE FATURA - PER. ABRIL/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 105.921,26 |
| 2006OB903879 | 2006-05-24T00:00 | NFFEE 2640681 IDENT491.030-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.ANEXO IV/CD E A CONDICIONADO. ISENTO RETENCOES. REL.171/06 PERIODO ABRIL/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB903883 | 2006-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1720. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.874,93 |
| 2006OB903884 | 2006-05-24T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 4.217,50) + US$ 176,00 (R$ 424,16)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PEQUIN/CHINA, II EXPO BRASIL-CHINA, NA CIDADE BEIJING, PER. 22 A 28/05/06.(COT.DOLAR R$ 2,41).PROCESSO 118.549/06. | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.641,66 |
| 2006OB903886 | 2006-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1721. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.662,37 |
| 2006OB903887 | 2006-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1720. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 154.523,60 |
| 2006OB903888 | 2006-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 117.529, 118.864, 119.039, E 119.138/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.506,47 |
| 2006OB903893 | 2006-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1347. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.316,22 |
| 2006OB903894 | 2006-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1347. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.016,80 |
| 2006OB903900 | 2006-05-24T00:00 | FAT.0512.00.390.401-SERVICO DE TELECOMUNICACAO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL-INTERNET/RET SRF9,45PC-PERIODO CONF. FATURA DEZ/05 E DESP 12/11/05 A 09/12/05- RELACAO 197/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 9.448,09 |
| 2006OB903902 | 2006-05-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00083911/06 - PROCESSO Nº 12.143/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.352,77 |
| 2006OB903903 | 2006-05-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00084377/06 - PROC. Nº 12.718/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.261,10 |
| 2006OB903904 | 2006-05-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ BELO HORIZONTE NO PER. 22 A 24/05/2006 NOVIII CONGRESSO MINEIRO DE RADIODIFUSAO. PROC. 117936/06 PONTO 6294. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB903906 | 2006-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1348. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.106,10 |
| 2006OB903907 | 2006-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1722. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.383,43 |
| 2006OB903908 | 2006-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1348. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.635,07 |
| 2006OB903909 | 2006-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1722. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.066,34 |
| 2006OB903910 | 2006-05-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MACEIO/AL, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.26 A 29/05/06.PONTO 4066.(PROC.118.981/06. | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB903911 | 2006-05-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MACEIO/AL, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER.26 A 29/05/06.PONTO 3431.(PROC.118.981/06. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB903912 | 2006-05-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EMMISSAO OFICIAL A CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ, NOS DIAS 28 E 29/05/06.PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB903913 | 2006-05-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EM/DESEM.MENOS 33,54 AUX.ALIM.VIAGEM P/PORTO VELHO NO PERIODO DE 24 A 25/05/06 II SEMINARIO SOBRE OPODER LEGISLATIVO. PROC.118328 E PONTO 5751 | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB903914 | 2006-05-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EM/DESEM.MENOS 33,54 AUX.ALIM.VIAGEM P/PORTO VELHO NO PERIODO DE 24 A 25/05/06 II SEMINARIO SOBRE OPODER LEGISLATIVO. PROC.118328 E PONTO 6705 | 369.363.081-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB903915 | 2006-05-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EM/DESEM.MENOS 33,54 AUX.ALIM.VIAGEM P/PORTO VELHO NO PERIODO DE 24 A 25/05/06 II SEMINARIO SOBRE OPODER LEGISLATIVO. PROC.118328 E PONTO 6807 | 493.199.811-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB903916 | 2006-05-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EM/DESEM.MENOS 33,54 AUX.ALIM.VIAGEM P/PORTO VELHO NO PERIODO DE 24 A 25/05/06 II SEMINARIO SOBRE OPODER LEGISLATIVO. PROC.118328 E PONTO 5063 | 399.490.107-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB903917 | 2006-05-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EM/DESEM.MENOS 33,54 AUX.ALIM.VIAGEM P/PORTO VELHO NO PERIODO DE 24 A 26/05/06 II SEMINARIO SOBRE OPODER LEGISLATIVO. PROC.118328 E PONTO 6483 | 635.738.491-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB903918 | 2006-05-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EM/DESEM.MENOS 78,26 AUX.ALIM.VIAGEM P/PORTO VELHO NO PERIODO DE 23 A 26/05/06 II SEMINARIO SOBRE OPODER LEGISLATIVO. PROC.118328 E PONTO 4313 | 309.851.021-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB903919 | 2006-05-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EMMISSAO OFICIAL A CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ, NOS DIAS 28 E 29/05/06.PONTO 3104. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB903920 | 2006-05-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A VITORIA/ES, AUDIENCIA DA COMISSAO ESPECIAL-TERRENOS DA MARINHA, NOS DIAS 22 E 23/05/06.PONTO 6716.(PROC.117533/06). | 119.535.601-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2006OB903932 | 2006-05-25T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 22/05/06 PROC.Nº 013.200/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006OB903932 | 2006-05-25T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 22/05/06 PROC.Nº 013.200/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB903933 | 2006-05-25T00:00 | NF 7592 A 7594 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 265/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 15.934,92 |
| 2006OB903934 | 2006-05-25T00:00 | NF 3461 - CONFECCAO UMA BANDEIRA ESTADO GOIAS, MARCA PICORAL, AA PEDIDO DA CO-MISSAO DE MINAS E ENERGIA/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 28DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 00.733.162/0001-39 - CASA OLIMPICA ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA | R$ 66,00 |
| 2006OB903935 | 2006-05-25T00:00 | NFS 5656 SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EMAPARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL.REL. 265/06.PERIODO 24/04/2006 A 23/05/2006. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2006OB903936 | 2006-05-25T00:00 | NF 1257 .. FORNECIMENTO DE 105 SACOS DE ARGAMASSA COLANTE, MARCA MAXI COLA. A PEDIDO DA CAENG/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.28/06/SD. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.758,75 |
| 2006OB903937 | 2006-05-25T00:00 | NFF 17253 - FORNECIMENTO SABAO DE COCO, MARCA ATLAS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO MATERIAL DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 28 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 170,00 |
| 2006OB903938 | 2006-05-25T00:00 | NF 5246/5247/5248/5271-FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS PARA REA-LIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO SD 28/06. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 40.884,39 |
| 2006OB903939 | 2006-05-25T00:00 | NF 2606 - FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE QUEROSENE DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO TRANSPORTES - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SD 28/2006. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 299,60 |
| 2006OB903940 | 2006-05-25T00:00 | NF 2049 E 2080 - FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 28 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.055,60 |
| 2006OB903941 | 2006-05-25T00:00 | NF 023280 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS ( 12X1,5ML) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 28/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 6.525,00 |
| 2006OB903943 | 2006-05-26T00:00 | NFF 53710 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC PERIODO 23/04 A 22/05/2006 REL.265/06 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2006OB903944 | 2006-05-26T00:00 | NFF 296.919/920 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. RELACAO 265/2006. PERIODO ABRIL/2006. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.117,13 |
| 2006OB903945 | 2006-05-26T00:00 | NFS 7626 - SERVICO ABERTURA, TROCASEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). REL. 265/06. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 459,62 |
| 2006OB903946 | 2006-05-26T00:00 | NFS 341- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 PC. RELACAO 265/2006. PERIODO: 19/04/06 A 18/05/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2006OB903947 | 2006-05-26T00:00 | NFF 12845 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO TECHNE: REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO P/ PERIODO ABRIL/06 A MAR/07 DESTINADA A COORDENACAO DE PRO-JETOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 10/2006 CEDI. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 296,58 |
| 2006OB903948 | 2006-05-26T00:00 | FVM 931194 E 933016 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL P/ ANO 2006 DOS PERIODICOS:REVISTA DIREITO DA FAMILIA E OUTROS,DESTINADOS A COORD. DE BIBLIOTECA. RET SRF 5,85PC - RELACAO 10/2006 CEDI. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.450,60 |
| 2006OB903949 | 2006-05-26T00:00 | NFFS 1160 - RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO COMUNICACAO E POLITICA P/ 2006,DESTINADO A COORD. DE BIBLIOTECA - RET SRF 5,85PC - RELACAO 10/2006 CEDI. | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 37,66 |
| 2006OB903950 | 2006-05-26T00:00 | NFF 830 A 832 - SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DOS PACOTESCOMPUWARE. PARCELAS 06,07 E 08. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 265/2006 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.046,80 |
| 2006OB903951 | 2006-05-26T00:00 | NFFPS 108964 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS - RETENCAO SRF 5,85PC PARCELA 11(MAR/06) REL. 265/2006. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB903952 | 2006-05-26T00:00 | NFMS 49125 MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. NO PERIODO 14/04 A 13/05/06 E DIFERENCA REAJUSTE ADITIVO N.02 NO PERIODO DE 14/02 A 13/04/06 RET.SRF. 5,85PC E ISS 5PC. REL.265/06 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.817,92 |
| 2006OB903953 | 2006-05-26T00:00 | NFF 43460 - MANUTENCAO CORRETIVA APARELHO OFTALMOLOGICO, MARCA REICHERT AA PE-DIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 28 DE2006 - SISTEMA DEMAP | 02.617.371/0001-42 - COMPROL COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA | R$ 983,83 |
| 2006OB903954 | 2006-05-26T00:00 | NF 41917/41825 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RET. SRF 5,85PC RELACAO 265/2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 177,10 |
| 2006OB903955 | 2006-05-26T00:00 | NFF 5479 FORNECIMENTO DE FRASCOS DE CONTRASTE BARITADO. RET. SRF 5,85 P.CENTO.RELACAO 28/06 SISTEMA DEMAP. BLOQUEIO R$ 1.020,00 REF. MULTA POR ATRASO PROCESSO 159483/2005. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.583,30 |
| 2006OB903956 | 2006-05-26T00:00 | NFF 16890 - FORNECIMENTO MATERIAIS EDUCATIVOS PARA NUTRICAO...(JOGO DA MEMORIANUTRIAMIGOS E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RE-LACAO 28 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 47.672.399/0001-10 - EDITORA METHA LTDA | R$ 115,72 |
| 2006OB903957 | 2006-05-26T00:00 | NF 21101/21126 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADORX ACS E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 28 DE 2006 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.766,00 |
| 2006OB903958 | 2006-05-26T00:00 | NF 5462 - FORNECIMENTO DE 03 KITS DE HEMOGLOBINA GLICADA P/25 TESTES M.LABTESTRETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 28 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 457,57 |
| 2006OB903959 | 2006-05-26T00:00 | NFS 551 - PALESTRA DE ABERTURA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL,COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO APERFEIçOAMENTO DE GERENTES (FC5 E FC6)A SER CONDUZIDAPELO PROFESSOR PAULO MOTTA,DIA 04/05/06.RET.SRF 9,45PC.REL.28/06 SISTEMA DEMP | 03.626.534/0001-16 - MBLAB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.169,25 |
| 2006OB903960 | 2006-05-26T00:00 | NF 2497/2500 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,MARCA ABX E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 28 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.650,20 |
| 2006OB903961 | 2006-05-26T00:00 | NFF 55845 - FORNECIMENTO DE 50 DOSES DE VACINA DE VIRUS INATIVADO CONTRA GRIPERETENCAO SRF 2,2PC - RELACAO SD 28/2006. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.306,12 |
| 2006OB903962 | 2006-05-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00084098/06 - PROCESSO Nº 012.421/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.475,20 |
| 2006OB903963 | 2006-05-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00084378/06 - PROCESSO Nº 12.721/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.919,79 |
| 2006OB903964 | 2006-05-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2982015/06 - PROCESSO Nº 012.879/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 227.003,00 |
| 2006OB903965 | 2006-05-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2982020/06 - PROCESSO Nº 012.880/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 133.337,17 |
| 2006OB903966 | 2006-05-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2982017/06 - PROCESSO Nº 012.884/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 146.886,04 |
| 2006OB903967 | 2006-05-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2982018/06 - PROCESSO Nº 012.882/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 137.367,79 |
| 2006OB903968 | 2006-05-26T00:00 | NF 34817/818-FORN. DE MAT. DE LABORATORIO, DESTINADO A SUPRIMENTO DO DEMED/CD RET. SRF. 5,85PC. REL.28/2006 SISTEMA DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.003,26 |
| 2006OB903969 | 2006-05-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL.UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS NO PERIODO DE 08 A 09/05/2006 COM AUTORIDADES E RE- PRESENTANTES COMUNITARIOS. PROC.112.852/2006 | 037.326.308-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB903970 | 2006-05-26T00:00 | NFS 4450 (PARTE) SERVIçO NA TV CAMARA:DISSIDIO COLETIVO 2001.VL RE.PER ABR/02 A SET/02. GLOSA R$ 945,12 (PENDENTE AUTORIZACAO). RET SRF 9,45PC S.VL. APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA - RELACAO 198/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 96.424,94 |
| 2006OB903978 | 2006-05-26T00:00 | NFS 4451(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS):DISSIDIO COLETIVO 2001,P/PERIODO ABRIL A SET./02 - GLOSA R$ 2.648,95 (PENDENTE AUTORIZACAO)- RETENCAOSRF 9,45PC S.VLR. APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR. TOTAL NOTA - REL. 198 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.060,94 |
| 2006OB903979 | 2006-05-26T00:00 | NFFEES 53979346- IDENT. 466451-5- PRESTAçAO DE SERVIçOS NA REDE INTERNA DE ALIMENTAçAO EM ALTA TENSAO DA SUBESTAçAO QUE ATENDE A COORDENAçAO DE TRANSPORTE,GARAGEM/CD,NO EXERCICIO DE 2003.RET.SRF 5,85 PC. ISS 5 PC.REL. 199/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.865,51 |
| 2006OB903981 | 2006-05-26T00:00 | NFFEES 3420453 - IDENT. 490943-7-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD -RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 199/06. PERIODO MAI/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 150.095,74 |
| 2006OB903982 | 2006-05-26T00:00 | NFFEE 3420453-IDENT 490.943-7- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD - ISENTO RETENCOES. PERIODO MAIO/2006 - RELACAO 199/06.(PGTO FINAL FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB903983 | 2006-05-26T00:00 | NFFEES3420454-IDENTIFICACAO 491.030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET.SRF 5,85PC S/VLR. APROPRIADO. REL.199/06- PGTO PARTE FATURA - PER. MAIO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 102.187,55 |
| 2006OB903984 | 2006-05-26T00:00 | NFFEE 3420454 IDENT491.030-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.ANEXO IV/CD E A CONDICIONADO. ISENTO RETENCOES. REL.199/06 PERIODO MAIO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB903985 | 2006-05-26T00:00 | NF/FEES 3420458 - IDENT. 4924746 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIF. ANEXO I - CD - RET.IN SRF 480/04 - 5,85PC - REL. 199/06 - PER. MAIO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 48.859,57 |
| 2006OB903986 | 2006-05-26T00:00 | NF/FEES 3420458 - IDENT. 492474/6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA E LETRICA EDIF. ANEXO I - CD - ISENTO - REL 199/06 - PERIODO MAIO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB903987 | 2006-05-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EMMISSAO OFICIAL A CIDADE DO RIO JANEIRO/RJ, NOS DIAS 28 E 29/05/06.PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB903988 | 2006-05-26T00:00 | NFS 17 SERVICO DE TRANSPORTE DE UMA GUILHOTINA DO CEDI PARA A GRAFICA DA CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 28/2006 SIST.DEMAP. | 06.959.937/0001-75 - EJR Comércio e Equipamentos de Comunicações Ltda. | R$ 1.501,00 |
| 2006OB903989 | 2006-05-26T00:00 | NFFS 911 A 913-FORNEC.MAO-DE-OBRA/EXEC.SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.PREDIOSADM/CD (HORA-EXTRA)-GLOSAS COB. INDEVIDA:190,76(NF 911)-130,91(NF 912)-RET SRF5,85PC S.VLR APROP-INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TT NF-PER FEV E MAR/06-REL 196/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.923,09 |
| 2006OB903990 | 2006-05-26T00:00 | NFSF 657 SERVICO HORAS EXTRAS, REFERENTE A MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS..RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 196 PERIODO: 16/03A 15/04/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 146,80 |
| 2006OB903991 | 2006-05-26T00:00 | NFFS 31973/31982- MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA-RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 107.627,98(DEDUZ.VT E VR),ISS 5PC- PERIODO MAR/06(SERV. EXTRA-ORDINARIOS - NF 31982) E ABR/2006(NF 31973) - RELACAO 196/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.532,55 |
| 2006OB903991 | 2006-05-26T00:00 | NFFS 31973/31982- MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA-RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 107.627,98(DEDUZ.VT E VR),ISS 5PC- PERIODO MAR/06(SERV. EXTRA-ORDINARIOS - NF 31982) E ABR/2006(NF 31973) - RELACAO 196/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 76.418,43 |
| 2006OB904002 | 2006-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM RAZÃO DE VIAGEM OFI- CIAL PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA À BOA VISTA-RR, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO/2006 - PROCESSO Nº 102.327/06 | 902.707.706-15 - ALESSANDRO VALE | R$ 426,00 |
| 2006OB904003 | 2006-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 119.239/06, 119.319/06 E 119.803/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.044,66 |
| 2006OB904004 | 2006-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM RAZÃO DE VIAGEM OFI- CIAL PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA Á BOA VISTA-RR, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO/2006 - PROCESSO Nº 102.327/06. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 426,00 |
| 2006OB904005 | 2006-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1723. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245.280,76 |
| 2006OB904006 | 2006-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1723. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.306,93 |
| 2006OB904007 | 2006-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1349. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.384,91 |
| 2006OB904008 | 2006-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1349. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.227,30 |
| 2006OB904009 | 2006-05-26T00:00 | NFS 055- FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETA-RIA DE COMUNICACAO SOCIAL -GLOSA R$ 0,02(COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S.VLRAPROP, INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TT NF- PERIODO 14 A 30/04/06 - RELACAO 200/06 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.746,67 |
| 2006OB904010 | 2006-05-26T00:00 | NFFS 920 - PRESTACAO DE SERV. DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO , COM FORNECI- MENTO DE MAT, DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS DA CD. RET. SEF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 200/06 PER: 20/04/ A 30/04/2006. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 14.327,89 |
| 2006OB904011 | 2006-05-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO EDUARDO SCIARRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/05/06 - PROC. 109.425/06 | 172.073.209-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429,10 |
| 2006OB904012 | 2006-05-29T00:00 | NFFEES 3.420.459 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 200/06.PERIODO: MAIO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 156.767,47 |
| 2006OB904013 | 2006-05-29T00:00 | NFFE 3420459 IDENT 490.998-4-ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED.PRINCIPAL/CD. ISENTO DE RETENCOES. REL.200/06. PERIODO: MAIO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB904014 | 2006-05-29T00:00 | NFFEES 3420457- IDENT. 491.023-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EDIF. ANE-XO II DA CD. RET. SRF 5,85# PAGTO PARTE FATURA. REL.200/06 REF. MAIO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 152.202,08 |
| 2006OB904015 | 2006-05-29T00:00 | NFFEES 3420457 IDENT 491.023-0 TX ILUMINACAO PUBLICA FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED.ANEXO II/CD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 200/06 REF. MAIO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB904016 | 2006-05-29T00:00 | NFFEES 3420456 (IDENT. 491.012-5). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CD,ANEXO III- RET. SRF 5,85 PC-PERIODO MAI/06- REL. 200/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 113.014,55 |
| 2006OB904017 | 2006-05-29T00:00 | NFFEES 3420456 (IDENT 491.012-5) CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA FORNEC EE A CD, ANEXO III. ISENTO RETENCOES. RELACAO 200/06. PERIODO MAIO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB904018 | 2006-05-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ CURITIBA NO PER. DE 3 A 8/06/06 NO CON- GRESO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS. PONTO 6114 PROC.109522/06 | 533.169.751-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.181,74 |
| 2006OB904019 | 2006-05-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ CURITIBA NO PER. DE 3 A 8/06/06 NO CON- GRESO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS. PONTO 6192 PROC.109522/06 | 427.313.561-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.181,74 |
| 2006OB904020 | 2006-05-29T00:00 | NF 901/904 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES(REFEICOES REFERENTES EVENTO "A PAZ EH POSSIVEL"). EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL REL.267/06. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2006OB904021 | 2006-05-29T00:00 | NFS 034 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOSRET.SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 267/06 - 25/04/06 A 24/05/06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 910,18 |
| 2006OB904022 | 2006-05-29T00:00 | NFS 876 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .RELACAO 267/2006.PERIODO: ABRIL/06 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,77 |
| 2006OB904023 | 2006-05-29T00:00 | NFF 12913. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIROS.RET. IN/SRF 480/2004 2,2 POR CENTO REL. 267/2006. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.174,77 |
| 2006OB904024 | 2006-05-29T00:00 | NFS 2433-MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO MAR/06.RELACAO 267/2006. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB904025 | 2006-05-29T00:00 | NFS 2510-MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO ABR/06.RELACAO 267/2006. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB904026 | 2006-05-29T00:00 | NFFM/S 000212. SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHA MARCA FARGO BTC LX. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA. REL.267/06 - PERIODO 21/04/2006 A 20/05/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 553,51 |
| 2006OB904027 | 2006-05-29T00:00 | NF 42022- FORNEC.DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC E ACETILENO. RET. SRF 5,85# RELACAO 267/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,40 |
| 2006OB904028 | 2006-05-29T00:00 | NF 42028- FORNEC.DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC E ACETILENO.RET. SRF 5,85# RELACAO 267/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 170,91 |
| 2006OB904029 | 2006-05-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$44,72(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR/BA,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, NO PER. 25 A 27/05/06.PONTO 5639.(PROC.118706/06). | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB904030 | 2006-05-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$44,72(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR/BA,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, NO PER. 25 A 27/05/06.PONTO 6001.(PROC.118706/06). | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB904031 | 2006-05-29T00:00 | NFS 328 - SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMDUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M, EMPRESA OPTANTESIMPLES FED. RET. ISS 5PC REL.267/06 PER. MARCO/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2006OB904032 | 2006-05-29T00:00 | NFS 360 - SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EMDUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M, EMPRESA OPTANTESIMPLES FED. RET. ISS 5PC REL.267/06 PER. ABRIL/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2006OB904033 | 2006-05-29T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIA-GEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 E 23/05/06, AUDIENCIA PULICA-COMISSAO ESPE-CIAL-SALARIO MINIMO, PROCESSO 11.148/06. | 008.056.888-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2006OB904034 | 2006-05-29T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DES-TA CASA EM MISSAO OFICIAA NO DIA 26/05/06.PONTO 118075.(PROCESSO 119700/06). | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB904035 | 2006-05-29T00:00 | NFS 2830/31 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 267/06 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 171,22 |
| 2006OB904036 | 2006-05-29T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 134,16(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC,PER.27/05/06 A 03/06/06.PONTO 118.339.(PROCESSO 119.451/06. | 274.293.968-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.525,84 |
| 2006OB904037 | 2006-05-29T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO-HORIZONTE(MG), 4º SEMINARIO CAPACI-TANDO OS VEREADORES DO BRASIL P/NOVO MANDATO, PER.23 A 25/05/06.PONTO 6424. | 511.381.909-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB904038 | 2006-05-29T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO-HORIZONTE(MG), 4º SEMINARIO CAPACI-TANDO OS VEREADORES DO BRASIL P/NOVO MANDATO, PER.23 A 25/05/06.PONTO 5656. | 296.465.451-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB904039 | 2006-05-29T00:00 | NFF 7274 - FORNECIMENTO DE 650 UNIDADES DE IMPRESSORA A LASER,COMPATIVEL COMMICROCOMPUTADOR DE PADRAO IBM. A PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQUEIO DE R$ 5.182,51REF. MULTA. RET. SRF 5,85 PC REL. 267/06 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 169.079,52 |
| 2006OB904040 | 2006-05-29T00:00 | FAT 0605.00.406.036., 0605.00.399.834 SERV. TEL. COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NAC.GLOSA 539,93 E 7.092,40 COBR.INDEVIDA.RET. SRF 9,45PCISS 5PC SOBRE 1.307,20. PER: ABRIL E MAIO/2006. REL.301/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 132.149,07 |
| 2006OB904040 | 2006-05-29T00:00 | FAT 0605.00.406.036., 0605.00.399.834 SERV. TEL. COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NAC.GLOSA 539,93 E 7.092,40 COBR.INDEVIDA.RET. SRF 9,45PCISS 5PC SOBRE 1.307,20. PER: ABRIL E MAIO/2006. REL.301/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 553.342,95 |
| 2006OB904041 | 2006-05-29T00:00 | NFFS 7535 SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BONE REDE CORPORATIVA. RET. SRF 5,85# , ISS 5# E INSS 11#.PERIODO:25/04/06 A 24/05/06 REL. 267/2006. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2006OB904042 | 2006-05-29T00:00 | NFS 0077..... FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 267/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 9,31 |
| 2006OB904043 | 2006-05-29T00:00 | NFS 169-SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DE ATENDIMENTO(CALL CENTER)-RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC-PER 26/04 A 25/05/06-RELACAO 267/2006. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 66.876,39 |
| 2006OB904044 | 2006-05-29T00:00 | NFS 4432/4433 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NF. GLOSA 47,83(NF4432) COBRINDEVIDA.VL REF.REAJUSTE SALARIAL. REL 268/2006. PER MAI A DEZ/2005 E 13º 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 274.142,21 |
| 2006OB904045 | 2006-05-29T00:00 | NFS 4434 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 268/2006. PERIODO JAN E FEV/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.495,68 |
| 2006OB904046 | 2006-05-29T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA FUNCIONAL/CD. RET.SRF 9,45PC - RELACAO 268/06 - REF. MAIO/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 33.270,48 |
| 2006OB904047 | 2006-05-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A VITORIA/ES, NO PERIODO DE 22 A 23/05/06.PROCESSO 117532/06 | 037.326.308-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB904048 | 2006-05-29T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO GOMES MONTEIRO NETO P/ ATENDER DESPESASC/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI- ZAçãO DO D.A. EM 24/05/06 PROC.Nº 118.586/06 - COORDENAçãO DE HABITACAO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 2.000,00 |
| 2006OB904048 | 2006-05-29T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO GOMES MONTEIRO NETO P/ ATENDER DESPESASC/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI- ZAçãO DO D.A. EM 24/05/06 PROC.Nº 118.586/06 - COORDENAçãO DE HABITACAO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 2.000,00 |
| 2006OB904049 | 2006-05-29T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAIO/2006 PROC. 106.613/06 - C A E N G E / C D - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB904050 | 2006-05-29T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 25/05/06 - PROC. 119.924/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006OB904050 | 2006-05-29T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 25/05/06 - PROC. 119.924/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006OB904051 | 2006-05-29T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO DIA 09/05/06.PROCESSO 112852/06 | 096.242.527-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2006OB904055 | 2006-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1724. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.212,82 |
| 2006OB904057 | 2006-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1350. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.422,95 |
| 2006OB904062 | 2006-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1350. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.330,20 |
| 2006OB904065 | 2006-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1724. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.087,99 |
| 2006OB904066 | 2006-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00083912/06 - PROCESSO Nº 12.419/06. GLOSA NO VALOR DER$ 4,20 REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 652/06 REGISTRADA NA FATURA COM VALOR A MAIOR.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 17.794,80 |
| 2006OB904070 | 2006-05-30T00:00 | NFF 1951 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ES-TOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO - RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 29/06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 81,44 |
| 2006OB904071 | 2006-05-30T00:00 | NFF 27813 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD (AGAR TEAGUE E OUTROS)-RETENCAO SRF 5,85PC.REL. 29/06. SISTEMA DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 329,25 |
| 2006OB904072 | 2006-05-30T00:00 | NF 23543/23523 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS ( 12X1,5ML) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 29/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 7.250,00 |
| 2006OB904073 | 2006-05-30T00:00 | NFS 698- SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC . E ISS 5PC. SOBRE TOTAL(VALOR REFERENTE A DIFERENçA DE REAJUSTE). PERIODO: JANEIRO A ABRIL/06. REL. 302/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 48.299,48 |
| 2006OB904074 | 2006-05-30T00:00 | NFS 700- VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE AO FORNECIMENTO DE MAO DEOBRA P/ EXEC. DE SERV. DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E OUTROS P/ CD.RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC E INSS 11PC. PER: 01 A 05 JAN 2006. REL. 302/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.217,51 |
| 2006OB904075 | 2006-05-30T00:00 | NFS 699- VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE AO FORNECIMENTO DE MAO DEOBRA P/ EXEC. DE SERV. DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E OUTROS P/ CD.RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC E INSS 11PC PER: 06/01/06 A 30/04/06 - REL 302/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 28.002,31 |
| 2006OB904076 | 2006-05-30T00:00 | NFMS 38881 - FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE 93,94M DE FORRO METALICO,MARCA/MODELO: FORRO LUXALON HUNTER DOUGLAS TILE TEGULAR, NA TV CAMARA/CD EM 2005. RET. SRF 5,85 PC REL. 260/06 | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 15.010,81 |
| 2006OB904077 | 2006-05-30T00:00 | NFS. 1124 - CONFECCAO DE 01 FOTOLITO EM FORMATO 2TR, CORES 4/0 A PEDIDO DA SECON/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC REL. 260/2006. | 26.433.037/0001-05 - LUC | R$ 161,50 |
| 2006OB904078 | 2006-05-30T00:00 | NF 251 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS DA CD. (SQS -311-A-301)... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.260/06. OBS: PARTE NE. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 557,15 |
| 2006OB904079 | 2006-05-30T00:00 | NFS 21/22/27 - SERV. LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA -EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL-RET. ISS 5#-REL. 29/06 SIST. DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.358,95 |
| 2006OB904080 | 2006-05-30T00:00 | NFF 806 - FORN. DE CAFE EM PO-RET SRF 5,85# .. REL. SD 29/06. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 10.205,86 |
| 2006OB904081 | 2006-05-30T00:00 | NF 2092 E 2126 - FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEMGAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 29 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.299,20 |
| 2006OB904082 | 2006-05-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ PORTO VELHO NO PER.DE 24 A 25/05/2006NO II SEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PONTO 111234, PROC.118328/06 | 425.805.794-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB904083 | 2006-05-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/ PORTO VELHO NO PER.DE 24 A 25/05/2006NO II SEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PONTO 6700, PROC.118328/06 | 323.223.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB904084 | 2006-05-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.795,75) + US$ 176,00(R$ 424,16) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM LUANDA/ANGOLA, PER. 28/05/06 A 01/06/06. COTACAO DOLAR R$ 2,41.(PROCESSO Nº 119.919/06. | 026.841.658-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.219,91 |
| 2006OB904085 | 2006-05-30T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 175,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, EMMISSAO OFICIAL NA CIDADE DE SALVALDOR/BA,NO DIA 26/05/06.PONTO 118073. | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB904086 | 2006-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1725. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.469,98 |
| 2006OB904087 | 2006-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1351. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.176,35 |
| 2006OB904088 | 2006-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1725. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.664,94 |
| 2006OB904089 | 2006-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1351. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.011,38 |
| 2006OB904090 | 2006-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5130561/06 - PROCESSO NúMERO 012.944/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 23.256,86 |
| 2006OB904091 | 2006-05-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMENT.VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NOS DIAS 28 E 29/05/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA . PONTO 118073 E PROC.119867/06 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB904092 | 2006-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS Nº 119.948/06, 119.953/06, 120.250/06 E 120.389/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.733,50 |
| 2006OB904093 | 2006-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00084853/06 - PROCESSO Nº 13.105/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.720,84 |
| 2006OB904094 | 2006-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00084295/06 - PROCESSO Nº 12.722/06EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.475,18 |
| 2006OB904095 | 2006-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5060561/06 - PROCESSO NúMERO 012.425/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 47.610,39 |
| 2006OB904096 | 2006-05-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00084817/06 - PROCESSO Nº 13.032/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.608,75 |
| 2006OB904105 | 2006-05-31T00:00 | RECIBO S/N SERV. INTERPRETE DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS. RET.IRPF 15#S/ 1.473,84 -INSS 11# E ISS 5#, INSS PATRONAL 20#.(VLR BRUTO INFORMADO GFIP) PIS/PASEP 170543358-54. PROC. 100949/06 PERIODO:DE 07A09/03/06 (VER 2006NS004252) | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 1.227,49 |
| 2006OB904106 | 2006-05-31T00:00 | NFF 2612/2691 FORNEC. EQUIP. LUMINOTECNICOS DEST. AS NOVAS INSTALACOES DA TV CAMARA (01 ARMARIO DE DIMMER, E OUTROS). BLOQUEIO(NF2612)R$32.188,16 SENDO 3.526,61 MULTA PROC.127369/04 E 28.661,55 ATE CONCLUSAO. RET SRF 5,85# REL.221 | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 28.661,55 |
| 2006OB904107 | 2006-05-31T00:00 | NFS 22(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL VALOR BLOQ. 2006NS004706 P/ PAGAMENTO DE VALESTRANSPORTE E ALIMENTACAO DE MAIO/06-CONF. TERMO AUTORIZACAO DA EMPRESA E AUTO-RIZACAO DIRETOR-GERAL(PROC.117554/06)-REL 272/06-PERMANECE BLOQUEADO 32.803,36 | 00.000.000/0001-91 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.775,90 |
| 2006OB904108 | 2006-05-31T00:00 | F.C 175000823735, 175000823750, - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTS 408E 201 DO BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CD PROCESSO 164.631/2005 REF. PARCELAS DE JUNHO/2006 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2006OB904109 | 2006-05-31T00:00 | NR DOCUMENTO TX 305-052006- TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APTO 305 DA SQN 412BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003. PERIODO: MAIO/2006. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB904110 | 2006-05-31T00:00 | NFF 2614(BLOQUEIOS)/15/16/47/92/48 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS LUMINOTECNICOS(100 PECAS DE LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR T5 28W E OUTROS) .. RET. SRF 5,85#BLOQUEIOS R$6036,75(MULTA) E R$24609,84 (15#CONTRATUAL) PROC.127369/04 REL.247 | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 24.609,84 |
| 2006OB904111 | 2006-05-31T00:00 | NFF 29160. FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM APT. FUNCIONAIS/CD RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 271/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 252,23 |
| 2006OB904112 | 2006-05-31T00:00 | NF. 3650,3653 FORN. DE 07 BARRAS DE CANTONEIRAS E OUTROS P/ REFORMAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 271/2006. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.706,55 |
| 2006OB904113 | 2006-05-31T00:00 | NF. 1705 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA DA RTDC - REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO CIVIL PARA O ANO DE 2006. (VOL. 25 AO 28 ) RET. SRF. 5,85PC.REL. 11/2006(CEDI). | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 320,11 |
| 2006OB904114 | 2006-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5080561/06 - PROCESSO Nº 012.949/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 58.857,93 |
| 2006OB904115 | 2006-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1352. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.018,29 |
| 2006OB904116 | 2006-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1352. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.967,92 |
| 2006OB904117 | 2006-05-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 28 A 29/05/06. PONTO 118064PROCESSO 120140/06. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB904118 | 2006-05-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 31/05 A 4/06/06 NO EVENTO EXPOPRINT LATIN AMERICA 2006. PONTO 6231 E PROC.116022/06 | 410.278.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 992,92 |
| 2006OB904119 | 2006-05-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 31/05 A 4/06/06 NO EVENTO EXPOPRINT LATIN AMERICA 2006. PONTO 6220 E PROC.116022/06 | 397.912.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 992,92 |
| 2006OB904120 | 2006-05-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 31/05 A 3/06/06 NO EVENTO EXPOPRINT LATIN AMERICA 2006. PONTO 6355 E PROC.116022/06 | 373.997.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 799,62 |
| 2006OB904121 | 2006-05-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 31/05 A 04/06/06. PONTO 4327, PROCESSO 113913/06 | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 992,92 |
| 2006OB904122 | 2006-05-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3748,50), MAIS U$176,00 (R$418,88)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A LUANDA, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/06. PROCESSO 119925/06. COTACAO 2,38. | 026.974.675-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.167,38 |
| 2006OB904123 | 2006-05-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A VITORIA/ES, NO PERIODO DE 22 A 23/05/06.PROCESSO 117532/06COM AUTORIDADE E REPRESENTATE. | 794.015.467-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB904131 | 2006-05-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIA-GEM A PORTO ALEGRE/RS, AUDIENCIA PUBLICA-COMISSAO ESPECIAL SALARIO MINIMO, NOSDIAS 22 A 23/05/06.PROCESSO 118.148/06. | 038.622.325-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB904132 | 2006-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5120561/06 - PROCESSO Nº 012.945/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 35.223,54 |
| 2006OB904133 | 2006-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1726. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.013,38 |
| 2006OB904134 | 2006-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1726. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.905,61 |
| 2006OB904135 | 2006-05-31T00:00 | PARTE COMPLEMENTAR DA 2ª LIBERAÇÃO, TENDO EM VISTA APROVACAO DO ORÇAMENTO/2006PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTA NO PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE PARA O EXERCICIO DE 2006. PROC. 109.524/06. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 41.060,27 |
| 2006OB904136 | 2006-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5110561/06 - PROCESSO Nº 012.947/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 33.408,62 |
| 2006OB904137 | 2006-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5100561/06 - PROCESSO Nº 012.946/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.419,99 |
| 2006OB904138 | 2006-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5090561/06 - PROCESSO Nº 012.948/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 34.547,70 |
| 2006OB904139 | 2006-05-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00083421/06 - PROCESSO Nº 10.980/06.GLOSA DE R$ 0,62 REFE-RENTE À REQUISIÇÃO Nº 610/06 EMITIDA COM VALOR A MENOR. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 32.867,59 |
| 2006OB904140 | 2006-05-31T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.VICENTE ARRUDA,NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM30/05/06 - PROC. 118.214/06 | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.190,00 |
| 2006OB904141 | 2006-05-31T00:00 | RECIBO S/N SERV. INTERPRETE DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS. RET.IRPF 15#S/ 1.335,00 -INSS 11# E ISS 5#, INSS PATRONAL 20#.(VLR BRUTO INFORMADO GFIP) PIS/PASEP 10642192968 - PROC. 100949/06 PERIODO:DE 07A09/03/06 | 443.785.991-04 - MARTA OLIVEIRA | R$ 1.248,32 |
| 2006OB904150 | 2006-06-01T00:00 | NFS 997 SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM PREDIOS CD E RESIDENCIA OFICIAL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC.RELACAO 269/2006. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.524,00 |
| 2006OB904151 | 2006-06-01T00:00 | NFS 7925 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES "OTIS" C/FORNE-CIMENTO DE PECAS.. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.269/06 REF: MAIO/2006 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2006OB904152 | 2006-06-01T00:00 | NFS 4444/4445-SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA(RES. OFICIAL)- DESPESA REF. MAJORA-CAO QTDE VALE-ALIMENTACAO(22 P/ 26VR)-GLOSA R$223,52(COB IND.-NF 4444)-RET SRF9,45PC S.VLR APROP/ISS 5PC S.TT NF-PER MAR/05 A ABR/06-REL 269/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 824,52 |
| 2006OB904152 | 2006-06-01T00:00 | NFS 4444/4445-SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA(RES. OFICIAL)- DESPESA REF. MAJORA-CAO QTDE VALE-ALIMENTACAO(22 P/ 26VR)-GLOSA R$223,52(COB IND.-NF 4444)-RET SRF9,45PC S.VLR APROP/ISS 5PC S.TT NF-PER MAR/05 A ABR/06-REL 269/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.840,16 |
| 2006OB904153 | 2006-06-01T00:00 | NFS 4419/22/23/29. FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV COPA/COZ/LIMPEZA HO RAS EXTRAS. RET. SRF 9,45 PC S/VLR APROPRIADO, ISS 5 PC E ISS 11 PC S/TOTAL NFGLOSA R$ 3,48 (COB IND. NF 4423). REL 269/06. PER:01/01 A 25/03/06 E ABR/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.586,24 |
| 2006OB904154 | 2006-06-01T00:00 | NFS. 265 - SERVICO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS IMOVEIS FUNC.DA CD. NA SQN 202 BL. K 201. RET. SRF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 1PC.REL. 274/2006. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 200,00 |
| 2006OB904154 | 2006-06-01T00:00 | NFS. 265 - SERVICO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS IMOVEIS FUNC.DA CD. NA SQN 202 BL. K 201. RET. SRF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 1PC.REL. 274/2006. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 1.668,92 |
| 2006OB904155 | 2006-06-01T00:00 | AUTO INFRACAO Q001047060-COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS,TECNICO LEGISLATIVO, PONTO 2111,CONTRA VEICULO PLACA JFO-1034. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB904156 | 2006-06-01T00:00 | NFS 81/82 SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC. DE MATERIAIS ..OITO GRUPOS MOTORES GERADORES. RET.SRF 5,85#, INSS 11#E ISS 5#. PER.09/03 A 08/05/06 REL.267/06 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.283,91 |
| 2006OB904157 | 2006-06-01T00:00 | NF 697 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 269/2006. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 120,00 |
| 2006OB904158 | 2006-06-01T00:00 | NFF 29911/29918 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA TIPO C, E OLEO DIESELTIPO B. RETENCAO SRF 1,24 POR CENTO. REL. 274/06 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 71.699,76 |
| 2006OB904159 | 2006-06-01T00:00 | NF. 1546 FORNECIMENTO DE 01 DIVISOR 4 SAIDAS DE SATELITES E OUTROS EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 274/2006. | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 119,90 |
| 2006OB904160 | 2006-06-01T00:00 | NF 864 - FORNECIMENTO DE 6 VENEZIANAS DE ALUMINIO PARA PORTA. A PEDIDO DA COORDENAçAO DE EQUIPAMENTOS/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 274/06 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.101,56 |
| 2006OB904161 | 2006-06-01T00:00 | NFF 4063/64/4083/89/90/92 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDEN-CIA NACIONAL (DIREITO DO TRABALHO RURAL E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERALBLOQ.R$ 187,06 NFF4063,R$ 225,04 NFF4089 REF. MULTA PROC. 107196/2005. REL 269 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 5.120,13 |
| 2006OB904162 | 2006-06-01T00:00 | NF 0006 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES (REFEICOES REFERENTES AO SEMINARIO BIODIESEL) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELA-CAO 269 DE 2006 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 480,00 |
| 2006OB904163 | 2006-06-01T00:00 | NF 399/400 - FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES(REFEICOES REF.SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO). EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL REL.269/06. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 560,00 |
| 2006OB904164 | 2006-06-01T00:00 | NFSC 27327 SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAÇÃO DE 01 PTO PRINCIPAL E 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 269/06 . PERIODO MAIO/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB904165 | 2006-06-01T00:00 | NFF 12866 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIROS (TEORIAGERAL DO DIREITO CIVIL E OUTROS) - RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2 POR CENTO - RELACAO 269 DE 2006 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.128,48 |
| 2006OB904166 | 2006-06-01T00:00 | NF 21261 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS-180PLUS INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO DEPARTAMENTO MEDICO - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 269 DE 2006 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.077,93 |
| 2006OB904167 | 2006-06-01T00:00 | NFF 4782 SERV. SUPORTE/MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES E SUPOR-TE TECNICO SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER- RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 269/06 - PARCELA 12/12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.934,51 |
| 2006OB904168 | 2006-06-01T00:00 | NFS 3866 - SERVICO PROMOCAO DE EVENTOS E SEMINARIOS(SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO REALIZADO EM 15 E 16/03) RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.269/2006 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 551,46 |
| 2006OB904169 | 2006-06-01T00:00 | NFF 093 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, P/APARELHO AUTOMACAO IMUNOLOGIA INSTALADO NO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5# .. REL.269/06 .. 24.04.06 A 23.05.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2006OB904170 | 2006-06-01T00:00 | OF.1417/DAL-4. EXEC. ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINCIPAL. ANEXOS I,II,III, IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 843,85 COBRADA INDEVIDA).RELACAO 269/06. REF.MAIO DE 2006. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 46.930,20 |
| 2006OB904174 | 2006-06-01T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CâMARA,P/ATENDER DESPESAS RLATIVAS A E-VENTUAIS GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, EM VIAGENS OFICIAL PROGRAMADA P/SR.PRESIDENTE DESTA CASA,EM VISITA A ESTADOS DA FEDERAÇÃO, EM JUN/06.P.120.500/06 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 20.000,00 |
| 2006OB904175 | 2006-06-01T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AA SRª DEP.MARIA HELENA ,NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM30/05/06 - PROC. 108.078/06 | 112.517.782-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.900,00 |
| 2006OB904176 | 2006-06-01T00:00 | AUTO DE INFRACAO J001110604 COMETIDA PELO SERVIDOR TITO DIAS BARBOSA - PRON- TUARIO 12837, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. CONTRA VEICULO DE PRO- PRIEDADE DA CD - PLACA JFO 0359 - PROCESSO 014.128/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB904177 | 2006-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1727. | 012.529.588-03 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,30 |
| 2006OB904178 | 2006-06-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00084858/06 - PROCESSO Nº 13.107/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.386,73 |
| 2006OB904179 | 2006-06-01T00:00 | PAG. FAT. 2989625/06 - PRC. 013.948/06, DESC.OFíCIO 020/06, R$ 378,36OFíCIO 019/06 R$ 276,51, COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.213,18 |
| 2006OB904180 | 2006-06-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 JA DESCONTANDO OS DIAS 29 E 30/05/06 ER$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/SP NO PERIODO28 A 30/05/06 P/ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PROC.119055/06 PONTO.5524. | 318.749.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,64 |
| 2006OB904181 | 2006-06-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 JA DESCONTANDO OS DIAS 28 E 29/05/06 ER$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/SP NO PERIODO28 A 30/05/06 P/ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PROC.119055/06 PONTO.5505. | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 757,64 |
| 2006OB904182 | 2006-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1728. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.117,37 |
| 2006OB904183 | 2006-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1728. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.282,27 |
| 2006OB904198 | 2006-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 120.637, 120.642, 120.759 E 120.760/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.064,11 |
| 2006OB904199 | 2006-06-01T00:00 | NFS 4412 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA.(DEMAIS CATEGORIAS) RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF.REL.303/06 PERIODO 26/03 A 25/04/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.593,45 |
| 2006OB904200 | 2006-06-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "III SEMINARIO SOBRE O PODERLEGISLATIVO, PER. 31/05 A 02/06/06.PONTO 6426.(PROCESSO 118.877/06). | 511.381.909-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB904201 | 2006-06-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "III SEMINARIO SOBRE O PODERLEGISLATIVO, PER. 31/05 A 02/06/06.PONTO 5107.(PROCESSO 118.877/06). | 207.456.997-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB904202 | 2006-06-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "III SEMINARIO SOBRE O PODERLEGISLATIVO, PER. 31/05 A 02/06/06.PONTO 5099.(PROCESSO 118.877/06). | 281.097.081-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB904203 | 2006-06-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "III SEMINARIO SOBRE O PODERLEGISLATIVO, PER. 31/05 A 02/06/06.PONTO 6532.(PROCESSO 118.877/06). | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB904204 | 2006-06-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "III SEMINARIO SOBRE O PODERLEGISLATIVO, PER. 31/05 A 02/06/06.PONTO 5751.(PROCESSO 118.877/06). | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB904205 | 2006-06-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "III SEMINARIO SOBRE O PODERLEGISLATIVO, PER. 31/05 A 02/06/06.PONTO 6807.(PROCESSO 118.877/06). | 493.199.811-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB904206 | 2006-06-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, "III SEMINARIO SOBRE O PODERLEGISLATIVO, PER. 31/05 A 02/06/06.PONTO 6700.(PROCESSO 118.877/06). | 323.223.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB904207 | 2006-06-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA TRATAR ASSUNTOS PRESIDENCIA DA CAMARA, NO PER.29 A 31/05/06.PONTO 118.162.PROCESSO 118.870/06. | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB904208 | 2006-06-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 3.685,50) + US$ 176,00 (R$ 411,84)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM LUANDA/ANGOLA,PER.28/05 A 01/06/06. COT.DOLAR R$ 2,34.PROCESSO 119.920/06. | 316.931.137-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.097,34 |
| 2006OB904209 | 2006-06-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE US$ 350,00(R$ 2.047,50)+ US$ 176,00(R$ 411,84) DE ADEMB/DESEM.VIAGEM P/ NOVA YORK NO PER.DE 30/05 A 05/06/06 NA REUNIAO DE ALTO NIVEL DA ASSEMBL. GERAL DAS NACOES UNIDAS SOBRE HIV/AIDS. PR.120443/06 COT.2,34 | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.459,34 |
| 2006OB904211 | 2006-06-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE US$ 350,00(R$ 2.047,50)+ US$ 176,00(R$ 411,84) DE ADEMB/DESEM.VIAGEM P/ NOVA YORK NO PER.DE 31/05 A 05/06/06 NA REUNIAO DE ALTO NIVEL DA ASSEMBL. GERAL DAS NACOES UNIDAS SOBRE HIV/AIDS. PR.120441/06COT.2,34 | 341.903.923-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.459,34 |
| 2006OB904213 | 2006-06-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.DE US$ 350,00(R$ 3.685,50) + US$ 176,00(R$ 411,84)DEADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA LUANDA NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/06 COMO MEMBRO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ANGOLA. PROC.120139/06. | 096.242.527-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.097,34 |
| 2006OB904215 | 2006-06-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT.DE US$ 350,00(R$ 3.685,50) + US$ 176,00(R$ 411,84)DEADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA LUANDA NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/06 COMO MEMBRO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ANGOLA. PROC.119923/06. | 078.940.905-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.097,34 |
| 2006OB904217 | 2006-06-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 26 A 27/05/06 P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRES.DA CD. PONT.116231. PROC.119917/06 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437,64 |
| 2006OB904218 | 2006-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1353. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.227,01 |
| 2006OB904219 | 2006-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1353. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.346,31 |
| 2006OB904220 | 2006-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 120.686, 120.900, 120.907, 121.136 E 121.137/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.478,56 |
| 2006OB904221 | 2006-06-02T00:00 | CPS 060571301165-9 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA (LDN) E (LDI).RET.SRF 9,45PC S/VALOR TOTAL RELACAO 303/2006 PERIODO: 04/2006. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.604,53 |
| 2006OB904222 | 2006-06-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM A GOIANIA NO PERIODO DE 1 A 03/06/06 P/SEMI-NARIO REGIONAL. PROC.117550/06 PONTO 4416. | 145.735.041-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 615,28 |
| 2006OB904223 | 2006-06-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM A GOIANIA NO PERIODO DE 1 A 03/06/06 P/SEMI-NARIO REGIONAL. PROC.117550/06 PONTO 6783. | 693.207.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 615,28 |
| 2006OB904224 | 2006-06-02T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 JA DESCONTANDO OS DIAS 28 E 29/05/06 ER$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/SP NO PERIODO28 A 30/05/06 P/ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PROC.119055/06 PONTO.5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 757,64 |
| 2006OB904225 | 2006-06-02T00:00 | NF 2149 - FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 30 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 669,90 |
| 2006OB904226 | 2006-06-02T00:00 | NF 11429/11515/11517-FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL E LEITE EM PO INTEGRAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 30/2006 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2006OB904226 | 2006-06-02T00:00 | NF 11429/11515/11517-FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL E LEITE EM PO INTEGRAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 30/2006 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.220,00 |
| 2006OB904227 | 2006-06-02T00:00 | NF 23522/23678/23713 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS ( 12X1,5ML) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL 30/06 SIST.DEMAP. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 19.575,00 |
| 2006OB904228 | 2006-06-02T00:00 | NF 092 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM- PLES FEDERAL. RELACAO 30/06 - SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2006OB904229 | 2006-06-02T00:00 | NF 8231 FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.30 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 660,00 |
| 2006OB904230 | 2006-06-02T00:00 | NFF 1955 FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DE OLEO MINERAL E OUTROS RET. SRF. 5,85PC RELACAO 30/06 SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.770,35 |
| 2006OB904231 | 2006-06-02T00:00 | NFS 45 PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO, MARCA MOTOROLA...RET.ISS 2PC(FAIXA 1) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL.REL.30/06 SISTEMA DEMAP | 07.036.509/0001-33 - TECSTEL COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA | R$ 292,06 |
| 2006OB904232 | 2006-06-02T00:00 | NF 6798 FORNECIMENTO DE 12 BULES MARCA VIET DESTINADOS AO SERVICO DE COPA, A PEDIDO DA CAED/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 30/06-SIST. DEMAP | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 419,64 |
| 2006OB904233 | 2006-06-02T00:00 | NF 21285 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADORO 4X2ML - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 30 DE 2006 - SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 329,53 |
| 2006OB904234 | 2006-06-02T00:00 | NF 2584 FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOGENAS 120V E 230V...DESTINADOS AO SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.30/06 SISTEMA DEMAP | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 3.330,00 |
| 2006OB904235 | 2006-06-02T00:00 | NF 828 - FORNECIMENTO DE 45 ROLOS DE MANTA ALFALTICA E OUTROS A PEDIDO DA CAENCD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 30/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.645,80 |
| 2006OB904236 | 2006-06-02T00:00 | NF 2013 FORNECIMENTO DE 800 GALOES DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENOLI-CO A PEDIDO COALM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 30/2006 SD. | 05.079.634/0001-03 - MCRP ALVES-EPP | R$ 14.400,00 |
| 2006OB904237 | 2006-06-02T00:00 | NF 2963 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMTRAN/ CD (TAMBORES DE DETERGENTE LIQUIDO E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 030/06-SIST. DEMAP | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 3.144,08 |
| 2006OB904238 | 2006-06-02T00:00 | NF 5387 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE DISCOS RIGIDOS SCSI ULTRA 320, MARCAHP. RETENCAO 5,85PC. IN/SRF 480/2004. RELACAO 30/2006. | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.481,54 |
| 2006OB904239 | 2006-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1729. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.669,73 |
| 2006OB904240 | 2006-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1354. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.838,39 |
| 2006OB904241 | 2006-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1729. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 412.386,31 |
| 2006OB904242 | 2006-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1354. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.528,84 |
| 2006OB904246 | 2006-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS - PROCESSOS NúMEROS 120.900, 120.907, 121.136 E 121.137/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.528,56 |
| 2006OB904247 | 2006-06-03T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB904109 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -80,00 |
| 2006OB904248 | 2006-06-05T00:00 | NR DOCUMENTO TX 305-052006- TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APTO 305 DA SQN 412BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003.PERIODO: MAIO/2006. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB904249 | 2006-06-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A MACEIO-AL, NO PERIO-DO DE 01 A 03/06/06. PONTO 4066. PROCESSO 121358/06 | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB904250 | 2006-06-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIA 03 E 04/06/06. PROCESSO 121613/06. PONTO 118075. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006OB904251 | 2006-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5191/06 - PROCESSO Nº 12.597/06COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 393.183,96 |
| 2006OB904252 | 2006-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5180561/06 - PROCESSO NúMERO 013.322/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 29.904,02 |
| 2006OB904253 | 2006-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5200561/06 - PROCESSO NúMERO 013.321/06COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 32.749,58 |
| 2006OB904254 | 2006-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5151/06 - PROCESSO Nº 12.595/06.COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 233.548,16 |
| 2006OB904255 | 2006-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5182/06 - PROCESSO Nº 12.598/06. ( GLOSA NO VALOR DER$ 0,30, REF. RPA Nº 232.168 )COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 486.652,54 |
| 2006OB904256 | 2006-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5300561/06 - PROCESSO NúMERO 011.814/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 26.675,09 |
| 2006OB904257 | 2006-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1356. | 160.968.439-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155,03 |
| 2006OB904258 | 2006-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1355. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.135,71 |
| 2006OB904259 | 2006-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1730. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.379,64 |
| 2006OB904260 | 2006-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1730. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 353.794,85 |
| 2006OB904261 | 2006-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1355. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.987,35 |
| 2006OB904262 | 2006-06-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1356. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.067,39 |
| 2006OB904265 | 2006-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5160561/06 - PROCESSO Nº 013.320/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçôES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.265,93 |
| 2006OB904266 | 2006-06-05T00:00 | BOLETO "NOSSO NUMERO" 8000086921-8 TAXA EXTRAORDINARIA DO MES DE JUNHO CONDOMINIO BLOCO F DA SHCES 913, APTO.401,RESERVA TECNICA DA CD. PROC.100.211/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2006OB904267 | 2006-06-05T00:00 | RESSARC. DESPESA PASSAGEM AÉREA, TRECHO BSB/SP, A SERV. JAQUELINE DE P.E SILVAEM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM VIAGEM OFICIAL PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE ABRIL/06. - PROCESSO Nº 111.906/06 | 726.020.586-53 - JAQUELINE SILVA | R$ 418,62 |
| 2006OB904268 | 2006-06-05T00:00 | REEMBOSO DE DESOESAS COM PASSAGENS AÉREAS, AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 121.363, 121.475, 121.587 E 121.652/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.046,52 |
| 2006OB904269 | 2006-06-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5170561/06 - PROCESSO Nº 013.319/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçôES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 842,37 |
| 2006OB904270 | 2006-06-05T00:00 | NC 10724 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 275/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 9.799,08 |
| 2006OB904271 | 2006-06-05T00:00 | NC 10724 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 275/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 18.192,81 |
| 2006OB904272 | 2006-06-05T00:00 | NC 11481 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 275/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 90.020,34 |
| 2006OB904277 | 2006-06-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE0, ME-NOS R$ 55,90(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PART. III CON-FERENCIA ANUAL DE OUTSOUR5CING, PER.06 A 08/06/06.PONTO 5242.(PROC.113.570). | 483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB904278 | 2006-06-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE0, ME-NOS R$ 55,90(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PART. III CON-FERENCIA ANUAL DE OUTSOUR5CING, PER.06 A 08/06/06.PONTO 6409.(PROC.113.570). | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB904279 | 2006-06-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE0, ME-NOS R$ 55,90(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PART. III CON-FERENCIA ANUAL DE OUTSOUR5CING, PER.06 A 08/06/06.PONTO 6666.(PROC.113.570). | 225.084.811-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB904280 | 2006-06-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE0, ME-NOS R$ 55,90(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PART. III CON-FERENCIA ANUAL DE OUTSOUR5CING, PER.06 A 08/06/06.PONTO 6667.(PROC.113.570). | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB904281 | 2006-06-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE0, ME-NOS R$ 55,90(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PART. III CON-FERENCIA ANUAL DE OUTSOUR5CING, PER.06 A 08/06/06.PONTO 6474.(PROC.113.570). | 351.487.131-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB904282 | 2006-06-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A GOIANIA/GO, "SEMINARIO REGIONAIS AVALIACAOPLANO NACIONAL DE EDUCACAO, PER.01 A 03/06/06.PONTO 6810.(PROC.121.111/06). | 284.126.993-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,28 |
| 2006OB904283 | 2006-06-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EMMISSAO OFICIAL A CIDADE DE SAO PAULO/SP, NO PER.03 A 06/06/06.PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB904284 | 2006-06-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EMMISSAO OFICIAL A CIDADE DE SAO PAULO/SP, NO PER.03 A 06/06/06.PONTO 5632. | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB904285 | 2006-06-06T00:00 | DEPOSITO EM CONTA JUDICIAL CONFORME DETERMINACAO DO SR. DIRETOR-GERAL PROCESSO 111.737/2006. | 00.360.305/0001-04 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 23.211,94 |
| 2006OB904290 | 2006-06-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EMMISSAO OFICIAL A CIDADE DE SAO PAULO/SP, NO PER.03 A 06/06/06.PONTO 5632. | 240.141.921-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB904291 | 2006-06-06T00:00 | NFST 6100000005404/05/5571/72 -SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA....RET. SRF 9,45# S/TOTAL REL.276/06 PERIODO: MARCO/2006 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 8.021,87 |
| 2006OB904291 | 2006-06-06T00:00 | NFST 6100000005404/05/5571/72 -SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA....RET. SRF 9,45# S/TOTAL REL.276/06 PERIODO: MARCO/2006 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 419.832,60 |
| 2006OB904292 | 2006-06-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DE-SEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A MACEIO-AL, NO PERIO-DO DE 01 A 03/06/06. PONTO 5630. PROCESSO 121358/06 | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB904293 | 2006-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1357. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.036,72 |
| 2006OB904294 | 2006-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1357. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.919,80 |
| 2006OB904295 | 2006-06-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00085470/06 - PROCESSO Nº 14.137/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.779,24 |
| 2006OB904296 | 2006-06-06T00:00 | NFF 4116. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (CONSTITUICAO E CONSTRUCAO DA CIDADANIA). EMPR. OPTANTE. SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO R$ 143,84 REF. MULTA PROC. 107196/2005. REL 276/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 1.294,58 |
| 2006OB904297 | 2006-06-06T00:00 | NFS 221488 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45#. REL. 276/2006. PERIODO 01 A 31/05/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB904298 | 2006-06-06T00:00 | NFS 21 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 276/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 679,34 |
| 2006OB904299 | 2006-06-06T00:00 | NFS 029 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45# SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 276/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 256,80 |
| 2006OB904300 | 2006-06-06T00:00 | NFS 82. FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 276/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 80,34 |
| 2006OB904301 | 2006-06-06T00:00 | FATURAS 617/8 - SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RETENCAO SRF 9,45 PC S/4.838,00 APARTE FIXA, PARTE VARIAVEL ISENTA (143,52) - RELACAO 276/06 - PER. MAIO 2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.524,33 |
| 2006OB904302 | 2006-06-06T00:00 | NFS 00624 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 276 2006 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.408,98 |
| 2006OB904303 | 2006-06-06T00:00 | NFS 761. PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS P/A CD.RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/R$ 561,60 HONORARIOS BUSINESSDO BRA-SIL, SRF 9,45 P.CENTO S/SUBCONTRATADA JORNAL TRIBUNA DO BRASIL. REL 276/06. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 936,83 |
| 2006OB904304 | 2006-06-06T00:00 | NFF 6549.... SERV. ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 276/06. PERIODO 12/04/06 A 11/05/06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2006OB904305 | 2006-06-06T00:00 | NFF 22479 SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 276/06MAIO/2006. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB904306 | 2006-06-06T00:00 | NFS 176 - SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL ATENDIMENTO (CALL CENTER) HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC,ISS 2 PC (LEI 3731/05) - RELACAO 276 DE 2006. PERIODO: 25/04 A 23/05/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.255,66 |
| 2006OB904307 | 2006-06-06T00:00 | NFS 25 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 276 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 443,71 |
| 2006OB904308 | 2006-06-06T00:00 | FAT.4003107417 - SERV.PRESTADOS ECT-RET. SRF 9,45PC -RELACAO 276/06 PERIODO MARCO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 829,53 |
| 2006OB904309 | 2006-06-06T00:00 | FICHA COMP. 06/09003218327-2. DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PRO-MACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 276/06. PERIODO: MAIO/06. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2006OB904310 | 2006-06-06T00:00 | NFS 53/55/58/63/65 A 68 - SERVICO DE HOTELARIA - GLOSA R$ 194,70(COB. INDEVIDANF 53) - RET SRF 9,45PC S. VLR. APROP./ISS 5PC S. R$ 17.523,00 (DIARIAS). RELACAO 276 DE 2006 - PERIODO 14/05 A 21/05/06. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.711,11 |
| 2006OB904311 | 2006-06-06T00:00 | NN. 1/6103914586/4587/4588/4589/4590/4591/4592 CONDOMINIO DAS SALAS DO EDIF.PALACIO DO COMERCIO. SALAS 1.101 A 1.107 REF AO MES DE JUN/2006 REL. 276/2006. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006OB904312 | 2006-06-06T00:00 | NFFS 784/788 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD- RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO276/2006 - PERIODO 30/04/06 A 30/05/06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB904313 | 2006-06-07T00:00 | FAT.06/05/01511923-2 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DESINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5#REL. 278/06 PERIODO 26/04/06 A 25/05/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 21.387,50 |
| 2006OB904314 | 2006-06-07T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RUBENS JOSE DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESA DE CONSUMO DE COMBUST. COM O VEICULO-CD, PARA A COBERTURA DO IV FICA - , NA CIDADE DE GOIAS VELHO -GO, PRAZO DE APLICAÇÃO DE 07 A 12.06.06.PROC.119.642/06 | 113.756.551-91 - RUBENS SILVA | R$ 546,00 |
| 2006OB904315 | 2006-06-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM A MACEIO P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CD. PONTO 118073 PROC.121516/06 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 502,64 |
| 2006OB904316 | 2006-06-07T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 745,60) + US$ 160,00( R$ 372,80)DEADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/CHILE NO PERIODO DE 03 A 09/06/06 EM VISITA OFICIAL A ESTACAO ANTARTICA. PROC.121672/06 | 089.192.322-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.118,40 |
| 2006OB904317 | 2006-06-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2,609.60)+ US$ 160,00(R$ 372,80DE ADIC.EMB/DESEMB.VIAGEM P/ URUGUAI NO PERIODO DE 30/05 A 02/06/06 NO SEMINA-RIO LA CUESTION DE GENERO EN EL PARLAMENTO MERCOSUL. PROC.120444/06 | 434.291.577-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.982,40 |
| 2006OB904318 | 2006-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1733. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.517,35 |
| 2006OB904319 | 2006-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1358. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.937,82 |
| 2006OB904320 | 2006-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1731. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.735,00 |
| 2006OB904321 | 2006-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS Nº 121.816/06, 121.818/06 E 121.860/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.458,21 |
| 2006OB904322 | 2006-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1731. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164.553,60 |
| 2006OB904323 | 2006-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1358. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.205,23 |
| 2006OB904324 | 2006-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1733. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.781,00 |
| 2006OB904325 | 2006-06-07T00:00 | NF 179455(COPIA). FORNEC. DE 1600 CONECTORES RJ45 FEMEA E OUTROS....LIBERACAO DE MULTA EFETUADA NA RELACAO 210/06. RET. TRIB. EFETUADA NA 2006NS003637. RELACAO 279/06 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 325,28 |
| 2006OB904326 | 2006-06-07T00:00 | NF 38258- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE EM PLACAS MARCA INTERFACE PARAREDACAO TV CAMARA/EDIFICIO PRINCIPAL. BLOQUEIO 6.240,50 A SER PAGO QUANDO DAINSTALACAO DO MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 389 2005. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 6.240,50 |
| 2006OB904327 | 2006-06-07T00:00 | NF. 3402/23/29/37/53 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II - AMCO II, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 279/2006 SISTEMA DEMAP. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 19.499,99 |
| 2006OB904328 | 2006-06-07T00:00 | NF 423 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85# E ISS 5# .. PERIODO MAIO DE 2006 - RELACAO 278/06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2006OB904329 | 2006-06-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE0, ME-NOS R$ 55,90(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PART. III CON-FERENCIA ANUAL DE OUTSOURCING, PER.06 A 08/06/06.PONTO 6641.(PROC.113.570). | 660.150.576-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB904330 | 2006-06-07T00:00 | NFFS 37419. SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET. TRIB. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.PERIODO: 30/04 A 29/05/06. RELACAO 278/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2006OB904331 | 2006-06-07T00:00 | NF 494/496/510. FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. GLOSA R$ 743,45 (R$ 20,00 E R$ 723,45NF'S 494/496 RESPECTIV) COB. INDEVIDA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 278/06. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 9.707,66 |
| 2006OB904332 | 2006-06-07T00:00 | NFS 54 E 69 - SERVICO DE HOTELARIA - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 276/2006 - PERIODO: 16/05/06. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 333,14 |
| 2006OB904333 | 2006-06-07T00:00 | FC 36853812648-3/50-5 VRL. P/ATENDER DESPESAS COM TXS/EXTRAORDINARIAS EM FAVORCOND. BL. "A" DA SQN 112, APTºS 201/303, INTEGRANTES DA RESERVA TECNICADA CD. REF.: JUNHO/06. PROCESSO: 115.903/04 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 360,00 |
| 2006OB904334 | 2006-06-07T00:00 | F.C 12367890000000101-X. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO BDA SQS 316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: JUN/06 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2006OB904335 | 2006-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1732. | 001.776.014-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.950,00 |
| 2006OB904336 | 2006-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1732. | 577.853.687-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.989,99 |
| 2006OB904337 | 2006-06-07T00:00 | REEMBOLSO REF. A AQUISIçãO DE PASSAGEM AéREA, TRECHO GOIâNIA/BRASíLIA à SRª ELENITA FERREIRA DE MACEDO (CONVIDADA), EM RAZãO DE PARTICIPAçãO NA AUDIêNCIA PúBLICA REALIZADA EM 18/042006 - PROCESSO Nº 110.523/2006. | 469.602.951-49 - ELENITA MACEDO | R$ 238,42 |
| 2006OB904338 | 2006-06-07T00:00 | NFF 106 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO PECAS,EQUIPAMENTOS INSTALADOS LABORATORIO/DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.278/06 PER.02.05.06 A 01.06.06 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2006OB904339 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00085459/06 - PROCESSO Nº 14.139/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.935,86 |
| 2006OB904340 | 2006-06-07T00:00 | FATURA 060300107799 SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME-RELAY DESTINADOS AOCENIN/CD. RET. SRF 9,45# PERIODO: 02/02 A 01/03/2006 RELACAO 278/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.541,91 |
| 2006OB904341 | 2006-06-07T00:00 | FAT.060540200088-3/091-5 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA... RET. SRF 9,45# REL.278/2006 REF. 26/04 A 25/05/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 52.367,07 |
| 2006OB904341 | 2006-06-07T00:00 | FAT.060540200088-3/091-5 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA... RET. SRF 9,45# REL.278/2006 REF. 26/04 A 25/05/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 158.812,71 |
| 2006OB904342 | 2006-06-07T00:00 | NFF 24380/24077/23138/22791 .. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (LAMPADA E OUTROS) - RET SRF 5,85#. RELACAO 278/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.800,36 |
| 2006OB904343 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5200461/06 - PROCESSO NúMERO 013.316/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 44.627,32 |
| 2006OB904344 | 2006-06-07T00:00 | NFF 709834 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 278/06 - REFERENCIA 22.03 A 20.04.2006 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 12.306,88 |
| 2006OB904345 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5210561/06 - PROCESSO NúMERO 013.318/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 66.744,12 |
| 2006OB904346 | 2006-06-07T00:00 | NFS 2146. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 278/2006. PERIODO MAI/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.815,26 |
| 2006OB904347 | 2006-06-07T00:00 | NF 8875 - FORNEC. DE PECAS ORIGINAIS (CABO DE VELA). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 278/06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 208,84 |
| 2006OB904348 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00085251/06 - PROC. Nº 13.305/06. DESCONTO DE R$ 2.237,47 REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2531/06 - PROC. Nº 12.515/06 (G. CRÉD. Nº18/06)EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 362,20 |
| 2006OB904349 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00085538/06 - PROC. Nº 14.136/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 261,68 |
| 2006OB904350 | 2006-06-07T00:00 | NFF 179058 FORNECIMENTO DE UM MICROVENTILADOR PARA REFRIGERACAO DE PAINEL ELE-TRICO, MARCA METALURGICA VENTISILVA...A PEDIDO DEPARTAMENTO TECNICO/CD. RET.SRF 5,85PC RELACAO 279/06 | 61.129.268/0001-12 - METALURGICA VENTE SILVA LTDA | R$ 187,18 |
| 2006OB904351 | 2006-06-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAG.AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 14/06/06P/ORGANIZAR SEMINARIOS REGIONAIS. PONTO 4416 PROC.117550/06 | 145.735.041-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB904352 | 2006-06-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAG.AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 14/06/06P/ORGANIZAR SEMINARIOS REGIONAIS. PONTO 6783 PROC.117550/06 | 693.207.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB904353 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5190561/06 - PROCESSO NúMERO 013.317/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 10.014,96 |
| 2006OB904358 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 039-06/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.633,33 |
| 2006OB904358 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 039-06/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.866,67 |
| 2006OB904358 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 039-06/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.520,00 |
| 2006OB904358 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 039-06/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.200,00 |
| 2006OB904358 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 039-06/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 11.200,00 |
| 2006OB904358 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 039-06/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 45.465,00 |
| 2006OB904361 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 039-06/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.400,00 |
| 2006OB904361 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 039-06/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 10.115,00 |
| 2006OB904361 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 039-06/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 20.930,00 |
| 2006OB904363 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-06/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000123. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2006OB904363 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-06/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000123. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2006OB904363 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-06/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000123. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 700,00 |
| 2006OB904363 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-06/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000123. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.400,00 |
| 2006OB904363 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-06/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000123. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.400,00 |
| 2006OB904363 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-06/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000123. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.800,00 |
| 2006OB904363 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. MAI/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 039-06/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000123. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.360,00 |
| 2006OB904365 | 2006-06-07T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MENOSR$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO),REF:COMPLEMENTACAO DA 2006OB903570, VIAGEM FOI PRORROGADA ATE 14/05/06. PONTO 5365.PROCESSO 115636/06. | 647.719.201-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,82 |
| 2006OB904366 | 2006-06-07T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00,MENOS R$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO),REF.COMPLEMENTACAO DA 2006OB903606, VIAGEM PRORROGADA ATE 14/05/06. PROCESSO 115636/06. PONTO 3626. | 220.513.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,82 |
| 2006OB904367 | 2006-06-07T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MENOS R$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO)REF:COMPLEMENTACAO DA 2006OB903571 ATE DIA 14/05/06.PONTO 5410.PROC.115636/06. | 633.055.936-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,82 |
| 2006OB904368 | 2006-06-07T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MENOS R$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO)REF:COMPLEMENTACAO A 2006OB903607, VIAGEM PRORROGADA ATE DIA 14/05/06. PROCESSO 115636/06. PONTO 3404. | 210.340.281-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,82 |
| 2006OB904369 | 2006-06-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A TAMGARA DA SERRA/MT,NO PERIODO DE 08 A 09/06/06. PROCESSO 120589/06. PONTO 4533 | 291.391.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 477,46 |
| 2006OB904370 | 2006-06-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 05 A 08/06/06. PROCESSO 119637/06. PONTO 4206 | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB904371 | 2006-06-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 05 A 08/06/06. PROCESSO 119637/06. PONTO 6302 | 028.462.366-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB904372 | 2006-06-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00085465/06 - PROC. Nº 14.138/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 414,63 |
| 2006OB904373 | 2006-06-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5050561/06 - PROCESSO NúMERO 012.423/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 151.153,98 |
| 2006OB904374 | 2006-06-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5140561/06 - PROCESSO Nº 012.943/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.277,64 |
| 2006OB904375 | 2006-06-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5040561/06 - PROCESSO Nº 012.424/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.377,95 |
| 2006OB904376 | 2006-06-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5270561/06 - PROCESSO Nº 011.816/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.431,28 |
| 2006OB904377 | 2006-06-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DES.MENOS 55,90 DE AUX.ALIMENT.VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 31/05 A 02/06/06 NO III SEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PONTO 5711. PROC.118877/06 | 101.216.924-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB904378 | 2006-06-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,864.00)+US$ 160,00(R$ 372,80)DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA ARGENTINA NO PERIODO DE 06 A 08/06/06 NA IV REUNIAO DE ALTAS AUTORIDADES EM DIREIROS HUMANOS DO MERCOSUL. PROC.121691/06 | 489.893.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.236,80 |
| 2006OB904379 | 2006-06-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 05 A 07/06/06. PROCESSO 119637/06. PONTO 6302 | 028.462.366-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB904380 | 2006-06-08T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 05 A 07/06/06. PROCESSO 119637/06. PONTO 4206 | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB904381 | 2006-06-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5234/06 - PROC. Nº 13.169/06. GLOSA NO VALOR DE R$ 850,04REF. RPA'S NºS 231.528 E 231.793, NÃO APRESENTADAS. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 313.743,65 |
| 2006OB904382 | 2006-06-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5208/06 - PROC.Nº 12.596/06. GLOSA NO VALOR DE R$ 1.000,00REF. RPA Nº 235.280, NÃO APRESENTADA. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 270.791,89 |
| 2006OB904383 | 2006-06-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5250/06 - PROCESSO NúMERO 013.170/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 288.765,73 |
| 2006OB904384 | 2006-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1734. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.166,98 |
| 2006OB904385 | 2006-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1734. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 559.906,23 |
| 2006OB904386 | 2006-06-08T00:00 | NF 7597/98/7620 A 7624- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOSRELACAO 282 DE 2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 83.392,51 |
| 2006OB904387 | 2006-06-08T00:00 | NFS 70 - SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 282/2006 - PERIODO 17 A 31/05/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 499,71 |
| 2006OB904388 | 2006-06-08T00:00 | NF 3697 FORNECIMENTO DE BASE DE REGISTRO DE PRESSAO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 281/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 14.191,80 |
| 2006OB904389 | 2006-06-08T00:00 | NF 277 - FORNECIMENTO DE 500 TECLADOS DE MEMBRANA EM POLICARBONATO COM TEXTURASELETIVA CRISTAL... A PEDIDO DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CENIN/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 281/06 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 12.475,00 |
| 2006OB904390 | 2006-06-08T00:00 | LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE CONTRIBUIçãO CORRENTE PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO 2001/021.10. PROC. 104.677/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.675.165,00 |
| 2006OB904400 | 2006-06-08T00:00 | LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE AUXILIO PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO 2001/021.10 PROC. 104.677/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2006OB904401 | 2006-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 122.198, 122.201, 122.211, 122.214, 122.316, 122.486 E 122.588/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.540,57 |
| 2006OB904402 | 2006-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1359. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.768,57 |
| 2006OB904403 | 2006-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1359. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.200,92 |
| 2006OB904404 | 2006-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1735. | 042.409.523-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2006OB904405 | 2006-06-08T00:00 | NFF 60331 A 60335/65985/70055 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, MARCAABOTT E OUTROS) PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO DO DEMED/CD - GLOSA 32,10 (NF60331) COBR.INDEV. - RETENCAO SRF 2,2 PC - RELACAO 31 DE 2006 - SISTEMA DEMAP. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 7.070,72 |
| 2006OB904406 | 2006-06-08T00:00 | NFF 913 - FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85PC. REL.SD 31/06. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 10.205,86 |
| 2006OB904407 | 2006-06-08T00:00 | NF 292965 - FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE GRAXA AUTOMOTIVA ESPECIAL PARA ROLAMENTO. RET. SRF 5,85 PC. REL. 31/06 SISTEMA DEMAP | 72.584.287/0001-55 - D PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | R$ 84,74 |
| 2006OB904408 | 2006-06-08T00:00 | NF 2209/2246 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.31/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.185,52 |
| 2006OB904409 | 2006-06-08T00:00 | NF 24085/24086- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS, PARA A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 31/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 11.600,00 |
| 2006OB904410 | 2006-06-08T00:00 | NF 9745 - FORNECIMENTO 14 UNIDADES TERMO HIGROMETRO DIGITAL, MARCA MINIPA, AAPEDIDO DO CEDI/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 31 DE 2006 - SISTEMADEMAP | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.449,91 |
| 2006OB904411 | 2006-06-08T00:00 | NF 21409 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADOR"A" 4X2ML E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 31/2006. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.082,73 |
| 2006OB904412 | 2006-06-08T00:00 | NF 1000/1007- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MICROFILMAGEM (500 ROLOS PARA MI- CROFILME 35MM TIPO AHU E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 31/06 S.DEMAP. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 30.717,80 |
| 2006OB904413 | 2006-06-08T00:00 | NF 33418 - FORNECIMENTO DE 10 LATAS DE DETERGENTE DESENGRAXANTE P/ O AMOXARIFADO DA CD. RET. SRF. 5,85PC REL. 31/2006 SISTEMA DEMAP. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 644,46 |
| 2006OB904415 | 2006-06-08T00:00 | NF 2628 FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE BATERIAS, MARCA WELCH ALLYN, A PEDIDO DO DEMED/CD OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 31/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 660,00 |
| 2006OB904416 | 2006-06-08T00:00 | NF 3715 .. FORNECIMENTO DE 100 M3 DE AREIA LAVADA "MARANHAO" E OUTROS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.31/06/SD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 34.250,00 |
| 2006OB904417 | 2006-06-08T00:00 | NF 417 .. FORNECIMENTO DE 20.000 UNIDADES DE CARTAO EM PVC SEMI-RIGIDO DEST.DEPOL .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.31/06. | 04.103.697/0001-87 - ADELSON MACEDO NEVES - ME | R$ 6.200,00 |
| 2006OB904418 | 2006-06-08T00:00 | NFF 483800 A 483804 FORNECIMENTO DE KIT'S E ARTIGOS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOSVITROS 250 NO DEMED/CD(AC.URICO E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROPRIADO.GLOSAS DE 567,00(NFF483800) E 20,85(NFF 483803)COB.INDEV. REL.31/06 SIST.DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 15.183,13 |
| 2006OB904419 | 2006-06-09T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB904370 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -956,74 |
| 2006OB904420 | 2006-06-09T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB904371 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 028.462.366-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -956,74 |
| 2006OB904421 | 2006-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ TANGARA DA SERRA COMO MEMBRO DA COMISSAO DA AMAZONIA E SEU PAPEL NO PARLAMENTO BRASILEIRO. PROC. 120712/06 | 295.300.912-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006OB904422 | 2006-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ TANGARA DA SERRA COMO MEMBRO DA COMISSAO DA AMAZONIA E SEU PAPEL NO PARLAMENTO BRASILEIRO. PROC. 120712/06 | 164.084.382-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006OB904423 | 2006-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ TANGARA DA SERRA COMO MEMBRO DA COMISSAO DA AMAZONIA E SEU PAPEL NO PARLAMENTO BRASILEIRO. PROC. 120712/06 | 098.365.274-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2006OB904424 | 2006-06-09T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA TERESINA NO PERIODO DE 15 A 20/06/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PROC.120716/06 PONTO 110931. | 524.771.931-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.029,10 |
| 2006OB904425 | 2006-06-09T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIOS US$ 350,00(R$ 4,095.00)+ US$ 176,00(R$ 411,84) DEADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ MARROCOS NO PERIODO DE 17 A 26/06/06 NA IV ASSEM- BLEIA GERA DA ASSOCIACAO INT.DE PARLAMENTARES IPAIT. PROC.121517/06 | 018.627.904-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2006OB904426 | 2006-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP,CPI-TRAFICO DE ARMASNOS DIAS 08 DE 09/06/06.PROCESSO 121.181/06.PONTO 5184. | 263.667.621-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2006OB904427 | 2006-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP,CPI-TRAFICO DE ARMASNOS DIAS 08 DE 09/06/06.PROCESSO 121.181/06.PONTO 5294. | 296.217.981-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2006OB904428 | 2006-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP,CPI-TRAFICO DE ARMASNOS DIAS 08 DE 09/06/06.PROCESSO 121.181/06.PONTO 5907. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2006OB904429 | 2006-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP,CPI-TRAFICO DE ARMASNOS DIAS 08 DE 09/06/06.PROCESSO 121.181/06.PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2006OB904430 | 2006-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP,CPI-TRAFICO DE ARMASNOS DIAS 08 DE 09/06/06.PROCESSO 121.181/06.PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2006OB904431 | 2006-06-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 14/06/06 P/PARTICIPAR DO SEMINARIOS NA REGIAO SUDESTE. PONTO 5625 E PROC.121111/06 | 130.713.276-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB904432 | 2006-06-09T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A TERESINA/PI ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DES-TA CASA. PONTO 115.560.PROCESSO 120.713/06. | 099.733.383-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.029,10 |
| 2006OB904433 | 2006-06-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$4.095,00) + US$ 176,00(R$411,84) ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A RABAT/MARROCOS, PER. 17 A 25/06/06. COTACAO DO DOLAR R$ 2,34.PROCESSO 122.259/06. | 115.457.396-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2006OB904434 | 2006-06-09T00:00 | NF 9556 - FORNECIMENTO 04 PEDESTAIS PARA MICROFONE, MARCA RMV, AA PEDIDO DA COORDENACAO TV CAMARA/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 285 DE 2006 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 244,79 |
| 2006OB904435 | 2006-06-09T00:00 | FATURA 578/06 .. FORNECIMENTO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SAO PAULO" (IMPRESSO + ON-LINE) POR 12 MESES. RET. SRF 5,85# .. REL.12/06. | 61.533.949/0001-41 - S/A O ESTADO DE SÃO PAULO | R$ 526,40 |
| 2006OB904436 | 2006-06-09T00:00 | NF 124188 FORNECIMENTO DE 2 BOMBAS SUBMERSA PARA DRENAGEM...RET 5,85 PC SRF. RELACAO 285/2006 | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 3.201,10 |
| 2006OB904437 | 2006-06-09T00:00 | PAG. FAT. Nº 00085463/06-PROC. 14.140/06 (DESC.R$5.315,02REF.N.CRéD.2504,2555,2581/06-PROC.12144,13391,12719/06) E MULTA R$4.364,24 CONF.DESP.FL.135. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.932,00 |
| 2006OB904438 | 2006-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1736. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 489.458,07 |
| 2006OB904439 | 2006-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1360. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.804,16 |
| 2006OB904440 | 2006-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 122.648, 122.652, 122.730, 122.742 E 123.080/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.358,78 |
| 2006OB904441 | 2006-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1360. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.284,96 |
| 2006OB904442 | 2006-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5240561/06 - PROCESSO Nº 014.341/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 647,17 |
| 2006OB904443 | 2006-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1736. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.425,36 |
| 2006OB904444 | 2006-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5260561/06 - PROCESSO Nº 014.340/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 22.676,28 |
| 2006OB904445 | 2006-06-09T00:00 | NF 188 FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE URNA CUBICA C/ABERTURA NO TAMPO SUPERIORCONF.SOLICITACAO SECRETARIA GERAL DA MESA/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.285/06 | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.160,00 |
| 2006OB904446 | 2006-06-09T00:00 | NFF 7911 - FORNECIMENTO DE 20 APARELHOS TELEFONICOS ANALOGICOS COM FONE DE CA-BECA, MARCA ZOX, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 285/2006. | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2006OB904447 | 2006-06-09T00:00 | NF 280 - FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO BRANCO,A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 285/06 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 140,00 |
| 2006OB904453 | 2006-06-09T00:00 | NF 4926 FORNECIMENTO DE NEGATOSCOPIO DE MESA A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVADO PRO-SAUDE DA CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 285/2006 | 01.686.183/0001-03 - EMEDF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 138,00 |
| 2006OB904454 | 2006-06-09T00:00 | NFS 200 (COPIA) -LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS005049, A PEDIDODA SELIQ, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA -PROCESSO 101.257/05. RELACAO 285/2006. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 5.865,67 |
| 2006OB904455 | 2006-06-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE R$ 250,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. VALOR R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$ 44,72 VIAGEM P/ UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 09/ JUNHO/06, P/ APRESENTAÇÃO DO SISTEMA SIGA BRASIL - PONTO 6.483 | 635.738.491-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,28 |
| 2006OB904456 | 2006-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 11/06/06 NO WORKSHOP FORMACAO DE MUL-TIPLICADORES DE EDUCACAO FINANCEIRA. PONTO 6942 PROC. 120685/06 | 584.858.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2006OB904457 | 2006-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 11/06/06 NO WORKSHOP FORMACAO DE MUL-TIPLICADORES DE EDUCACAO FINANCEIRA. PONTO 5737 PROC. 120685/06 | 561.427.571-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2006OB904458 | 2006-06-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 09/06 A11/06/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5495, PROC.122798/06 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB904459 | 2006-06-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 09/06 A11/06/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6001, PROC.122798/06 | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB904460 | 2006-06-09T00:00 | MEIA DIARIA R$ 125,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM PRESIDENTEPRUDENTE/SP, CPI-TRAFICO DAS ARMAS, NO DIA 08/06/06.PROCESSO 121.182/06. | 219.114.528-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2006OB904461 | 2006-06-09T00:00 | MEIA DIARIA R$ 125,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM PRESIDENTEPRUDENTE/SP, CPI-TRAFICO DAS ARMAS, NO DIA 08/06/06.PROCESSO 121.182/06. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2006OB904462 | 2006-06-09T00:00 | MEIA DIARIA R$ 125,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEM PRESIDENTEPRUDENTE/SP, CPI-TRAFICO DAS ARMAS, NO DIA 08/06/06.PROCESSO 121.182/06. | 244.449.284-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2006OB904463 | 2006-06-09T00:00 | 1 DIARIA DE R$ 250,00 + MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00 (ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE) VIAGEM A PRESIDENTE DE PRUDENTE/SP, CPI-TRAFICODE ARMAS, NOS DIAS 08 DE 09/06/06.PROCESSO 121.L182/06. | 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560,00 |
| 2006OB904464 | 2006-06-09T00:00 | 1 DIARIA DE R$ 250,00 + MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00 (ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE) VIAGEM A PRESIDENTE DE PRUDENTE/SP, CPI-TRAFICODE ARMAS, NOS DIAS 08 DE 09/06/06.PROCESSO 121.L182/06. | 333.966.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560,00 |
| 2006OB904466 | 2006-06-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO 08 A 11/06/2006 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118162. PROC.123112/06 | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB904467 | 2006-06-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 2,056.25)+ US$ 176.00(R$ 413.60)ADEMB/DESEMB. VIAGEM P/NOVA IORQUE NO PER.DE 31/05 A 03/06/06 P/REPRESENTAR CD. REUN.DE ALTO NIVEL DA ASSEMB. GERAL DAS NACOES UNIDAS.COT.2,35. PROC.120669/06 | 014.288.378-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.469,85 |
| 2006OB904468 | 2006-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1737. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 165.858,86 |
| 2006OB904469 | 2006-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1361. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.754,56 |
| 2006OB904470 | 2006-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1361. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.825,14 |
| 2006OB904471 | 2006-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1737. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.457,22 |
| 2006OB904472 | 2006-06-12T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CUSTODIO ANTONIO DE MATTOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUMDA MESA EM 09/06/06. PROCESSO 120.194/06. | 221.421.507-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380,00 |
| 2006OB904473 | 2006-06-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 09 A 11/06/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA. PROC.123378/06 PONTO 118075. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,64 |
| 2006OB904474 | 2006-06-12T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO IRIS XAVIER SIMõES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAOAD REFERENDUM DA MESA EM09/06/06. PROCESSO 121.150/06. | 514.638.909-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120,00 |
| 2006OB904475 | 2006-06-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5250561/06 - PROCESSO NúMERO 014.337/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 7.919,21 |
| 2006OB904476 | 2006-06-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5280561/06 - PROCESSO NúMERO 014.338/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 23.623,79 |
| 2006OB904477 | 2006-06-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2989624/06 - PROCESSO NúMERO 013.947/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 169.009,75 |
| 2006OB904478 | 2006-06-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2989626/06 - PROCESSO Nº 13.949/06COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 149.730,34 |
| 2006OB904479 | 2006-06-12T00:00 | NF 79401/79402/81602/82102/82104/83474/84259/85401 VLRS.REF.SERV.BUFFET SERAO UTILIZADOS P/COMPENSAR DIVIDAS DA EMPRESA BUANI CONF.AUTORIZACAO DG/CD.RET.SRF5,85PC GLOSA 445,70(NF79401 PG A MAIOR) BLOQ.$23.915,89(DIVIDAS)PROC.135889/03 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 308,63 |
| 2006OB904480 | 2006-06-12T00:00 | NFS 32-MANUT. PREV,CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO- RET SRF 5,85#INSS 11# S/R$87.794,10(DEDUZ VT/VR)-ISS 5#-SAL MAI/06,VALES TRANSP E REFEICAO-BLOQ R$32.970,17 CONF. AUT DG NO PROC 121.333/06-PER MAIO/06-REL 288/06. | 00.000.000/0001-91 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 49.705,14 |
| 2006OB904486 | 2006-06-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 09/06 A11/06/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5882, PROC.122798/06 | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB904487 | 2006-06-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 09/06 A11/06/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3717, PROC.122798/06 | 121.399.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB904488 | 2006-06-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 3.384,00)+US$160,00(R$ 376,00)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BUENOS AIRES/ARGEN-TINA, PER.12 A 16/06/06.PONTO 117.765.PROCESSO 122.731/06.(C.DOLAR R$ 2,35). | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.681,74 |
| 2006OB904489 | 2006-06-12T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 3.384,00)+US$160,00(R$ 376,00)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BUENOS AIRES/ARGEN-TINA, PER.12 A 16/06/06.PONTO 4928.PROCESSO 122.731/06.(C.DOLAR R$ 2,35). | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.681,74 |
| 2006OB904490 | 2006-06-12T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$4.112,50)+US$176,00(R$ 413,60) ADIC.DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM ROMA/ITALIA,MISSAO OFICIAL GRUPO PARLAMENTAR-BRASILITALIA, PER.11 A 19/06/06.PROCESSO 122.795/06.(COT.DOLAR R$ 2,35). | 011.110.948-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.526,10 |
| 2006OB904491 | 2006-06-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A MANAUS/AM, PER. 05 A 06/06/06. PROCESSO 121.162/06. | 038.622.325-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB904492 | 2006-06-12T00:00 | NFFS 57837/59417/576/687/765 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTA-DO, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 283 DE 2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 50.292,90 |
| 2006OB904493 | 2006-06-12T00:00 | NF 245/6/7/52/55 - FORNECIMENTO CANTONEIRAS, CHAPAS DE ACO E OUTROS PARA ESTO-QUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.BLOQUEIO 147,70 MULTA - PROC. 111.306/05 (NF 255) - RELACAO SD 32 DE 2006 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 40.742,30 |
| 2006OB904494 | 2006-06-12T00:00 | FAT.252 SERV. HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES DO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DE CURTA DURACAO PATROCINADO PELA CD. ISENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS.ISENTO ISS CONF. ATO DECLARATORIO 200/2003 DITRI/SUREC/SEFP. REL.283/06. PER 28/05 A 03/06/2006 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 4.050,00 |
| 2006OB904495 | 2006-06-12T00:00 | NFS 437- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.228,20 ( 1PC SAT ). GLOSA DER$ 403,16 COBR. INDEVEVIDA. RELACAO 305 DE 2006 - REFERENCIA: MARCO/2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 327.917,56 |
| 2006OB904496 | 2006-06-12T00:00 | OFICIO 40/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.825,47 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. MAIO/06. PROC. 122.379/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.340,47 |
| 2006OB904497 | 2006-06-12T00:00 | NF 29668 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET. TRIB. 9,45 P.CENTO. RELACAO 283/2006. PERIODO: MAIO/06 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2006OB904498 | 2006-06-12T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000530561.REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS,SANDRO HENRIQUE DIAS,PRONTUARIO 14008 CONTRA VEICULO/CD PLACA JFP 6296/DF PROCESSOS 2006/016189 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2006OB904499 | 2006-06-12T00:00 | NFS 1213 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - PERIODO ABRIL DE 2006 - RELACAO 283 DE 2006 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.801,79 |
| 2006OB904499 | 2006-06-12T00:00 | NFS 1213 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - PERIODO ABRIL DE 2006 - RELACAO 283 DE 2006 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.206,64 |
| 2006OB904499 | 2006-06-12T00:00 | NFS 1213 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - PERIODO ABRIL DE 2006 - RELACAO 283 DE 2006 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.880,68 |
| 2006OB904500 | 2006-06-13T00:00 | NF 2392 FORNECIMENTO DE 10 PECAS DE JUNCAO PARA DUTO DE PISO ZINCADO MARCA ME-GA, A PEDIDO DA CAENGE/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL.32/06-SIST.DEMAP | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 20,90 |
| 2006OB904501 | 2006-06-13T00:00 | NF 59628 - FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. GEL ... - RETENCAO SRF5,85 PC. RELACAO 32 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.389,66 |
| 2006OB904502 | 2006-06-13T00:00 | NFS 1407 SERVICOS DE REPARO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PECASA PEDIDO DA CAENGE/CD (BOMBA SUBMERSA MARCA ABS... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FED.. RET ISS 5# S/TOTAL NFS REL 32/06-SIST. DEMAP | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.151,75 |
| 2006OB904503 | 2006-06-13T00:00 | NF 5292/5302/5305 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.BLOQUEIO 136,81 REF. MULTA PROC. 150.232/05 (NF 5305) - RELACAO SD 32 DE 2006. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.233,25 |
| 2006OB904504 | 2006-06-13T00:00 | NFS 11731 - CONSERTO GERAL, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, 03 BOMBAS SUBMERSAS,MARCA FLYGT AA PEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA CD. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO SD 32 DE 2006. | 01.035.047/0001-53 - GEWMAQ EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA | R$ 4.773,75 |
| 2006OB904505 | 2006-06-13T00:00 | NFF 5616 FORNECIMENTO DE FRASCOS DE CONTRASTE BARITADO. RET. SRF 5,85# REL. 32/06-SIST. DEMAP | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.603,30 |
| 2006OB904506 | 2006-06-13T00:00 | NF 21463/21398 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADORB ACS E OUTROS. RET. SRF 5,85# RELACAO 32/2006 SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 305,19 |
| 2006OB904506 | 2006-06-13T00:00 | NF 21463/21398 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADORB ACS E OUTROS. RET. SRF 5,85# RELACAO 32/2006 SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 416,00 |
| 2006OB904507 | 2006-06-13T00:00 | NFS 002 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# RELACAO 283/2006. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2006OB904508 | 2006-06-13T00:00 | NFF 9921 - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 283 DE 2006 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2006OB904509 | 2006-06-13T00:00 | NFS 394 - SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL.283/06 PER. MAIO/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2006OB904510 | 2006-06-13T00:00 | NFS 123 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 283 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB904511 | 2006-06-13T00:00 | NF 333 FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES(RECEPCAO COMITIVA REP. POPULAR DA CHINA). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL.283/06 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 910,00 |
| 2006OB904512 | 2006-06-13T00:00 | NFFS 359 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MAN UTENCAO. RET. SRF 9,45# E ISS 2# PARCELA 5/12. REL.283/06 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2006OB904513 | 2006-06-13T00:00 | NFF 23778/24603/24710/24711 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (ROLAMENTO DA EXTENSAO... E OUTROS). RET. SRF 5,85# RELACAO 283/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 917,53 |
| 2006OB904514 | 2006-06-13T00:00 | NFS 656/663. SUPORTE OPERACIONAL AOS EVENTOS REALIZADOS DIAS 03/06/31-05E 05- 06-06. RETENCAO SRF. 9,45 P.CENTO. REL. 283/2006. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.642,42 |
| 2006OB904515 | 2006-06-13T00:00 | NFS 370-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 283 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2006OB904516 | 2006-06-13T00:00 | NFS 1042-PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS P/A CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5 PC S/R$ 187,20 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL-SRF 9,45PC S/VLR SUBCONTRATADA JORNAL TRIBUNA DO BRASIL - REL 283/06. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 312,28 |
| 2006OB904517 | 2006-06-13T00:00 | NFFEES 3792129/3792130/3792133 (ID.473201-4/473202-2/473203-0) FORNEC. ENERGIAELETRICA SIA TRECHO 05... RET. SRF 5,85# REL. 305/2006 OBS: PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 2.220,88 |
| 2006OB904518 | 2006-06-13T00:00 | NFFEES 3788725/3788726/3788727 (ID.794857-3/40342-3/40345-8) FORNEC. ENERGIA ELETRICA ED. PALACIO COMERCIO. RET. SRF 5,85# REL. 305/2006 OBS: PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 1.350,20 |
| 2006OB904519 | 2006-06-13T00:00 | NFFEE 3788725/3788726/3788727/3792129/3792130/3792133 (ID.794857-3/40342-3/ 40345-8/473201-4/473202-2/473203-0)..TAXA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA. REL.305/06. PAGTO FINAL FATURA. COMPLEMENTA AS 2006NS005942 E 2006NS005944 | 974100/91000 - CEB | R$ 457,78 |
| 2006OB904520 | 2006-06-13T00:00 | NFFS 060830- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS, 02 ESCADAS ROLANTES... RETENCAO SRF 5,85PC ISS 5PC - RELACAO 283/2006 - PERIODO MAIO | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2006OB904521 | 2006-06-13T00:00 | NFS 88. FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# FAIXA 1. REL. 283/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 61,25 |
| 2006OB904522 | 2006-06-13T00:00 | NF 2151 FORNECIMENTO DE 240 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COM GAS, CAIXA C/12 GARRAFAS PLÁSTICAS DE 350 ML, MARCA LIA. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERALREL. 32/06 SIST. DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.680,00 |
| 2006OB904523 | 2006-06-13T00:00 | NF 2185/2269 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS.... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.32/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.238,30 |
| 2006OB904524 | 2006-06-13T00:00 | NF 42214- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC REL. 283/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 139,54 |
| 2006OB904525 | 2006-06-13T00:00 | NFF 4727 - FORNECIMENTO DE KIT TRIAGE PAINEL CARDIACO 25 TESTES AO AMMED - CD.RETENCAO SRF 2,2 PC . RELACAO 32 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 3.661,15 |
| 2006OB904526 | 2006-06-13T00:00 | NFF 489640 - FORNECIMENTO DE KIT'S E ARTIGOS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS VITROS250 NO DEMED/CD (SODIO REATIVO...) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 32DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 186,09 |
| 2006OB904527 | 2006-06-13T00:00 | NFFS 060831- SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC.DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD.RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC - RELACAO 283/2006 - PERIODO MAIO | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2006OB904528 | 2006-06-13T00:00 | NF 4991/96/97. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES-EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 283/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 5.102,27 |
| 2006OB904529 | 2006-06-13T00:00 | NF 024037 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS (12X1,5ML) - EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 32 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 6.525,00 |
| 2006OB904530 | 2006-06-13T00:00 | NFS 121.958/959, 122.546/639,123.261/993. DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DOS AGENTES DO DEPOL/CD, DESIGNADOS A REALIZAR A SEGURANCA PARTICULAR DO DEP. LUIZ MEDEIROS. RET. IN/SRF 480/04 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 283/06. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 1.174,09 |
| 2006OB904532 | 2006-06-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q001068814- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, CID BATOMARCO, PROTUARIO 12611, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO-0349.PROCESSO 2006/016190. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006OB904533 | 2006-06-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 08/06 A11/06/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4220, PROC.122798/06 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB904534 | 2006-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1738. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.666,05 |
| 2006OB904535 | 2006-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1738. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 161.947,31 |
| 2006OB904536 | 2006-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1362. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.978,75 |
| 2006OB904537 | 2006-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1362. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.076,01 |
| 2006OB904538 | 2006-06-13T00:00 | NFFS 359 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENCAO. RET. SRF 9,45# E ISS 2# PARCELA 5/12. REL.283/06 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2006OB904540 | 2006-06-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/06/06. PROCESSO 120.878/06 | 142.729.540-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2006OB904541 | 2006-06-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/06/06. PROCESSO 120.677/06 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290,74 |
| 2006OB904542 | 2006-06-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM12/06/06 - PROC. 119.954/06 | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2006OB904543 | 2006-06-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/06/06 - PROC. 119.719/06 | 034.092.442-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 582,00 |
| 2006OB904547 | 2006-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 122.726, 123.705, 123.714 E 123.715. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.503,82 |
| 2006OB904548 | 2006-06-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 2989628/06 - PROCESSO NúMERO 013.946/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 51.514,96 |
| 2006OB904549 | 2006-06-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00084818/06-PROCESSO Nº 13.033/06. DESCONTO DE R$ 4.513,50REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2456/06 - PROCESSO Nº 10.680/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.407,83 |
| 2006OB904550 | 2006-06-13T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 08/06/2006 - PROC. 123.116/06 - RESIDENCIA OFICIAL-CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB904551 | 2006-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1739. | 115.457.396-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.598,74 |
| 2006OB904552 | 2006-06-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/06/06. PROCESSO 118.502/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.700,00 |
| 2006OB904553 | 2006-06-13T00:00 | NFS 4503-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 304 DE2006 - PERIODO: MAIO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,85 |
| 2006OB904554 | 2006-06-13T00:00 | NFS 4510 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45#S/VL.APROP ..INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSA: R$41.626,46 (R$457,83 COBRANCA INDEVIDA + R$41.168,63 AGUARDANDO AUTORIZACAO) .. MAIO/06 .. REL.304. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 583.264,87 |
| 2006OB904555 | 2006-06-13T00:00 | NFS 4514/15REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 304/2006 -. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.828,29 |
| 2006OB904556 | 2006-06-13T00:00 | NFS 4504 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 304 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB904557 | 2006-06-13T00:00 | NFS 4507 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.304/06. PERIODO MAIO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2006OB904558 | 2006-06-13T00:00 | NFS 4501 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.304/06. PERIODO: MAIO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB904559 | 2006-06-13T00:00 | NFS 4502. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 304/06-PER.MAIO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB904560 | 2006-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1363. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.838,26 |
| 2006OB904561 | 2006-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1363. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.885,36 |
| 2006OB904562 | 2006-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1740. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.018,99 |
| 2006OB904563 | 2006-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1740. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.471,04 |
| 2006OB904565 | 2006-06-14T00:00 | NFST 6100000005725/5726 - SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA ORIGINA-DAS NOS RAMAIS DA CENTRAL DE PABX/CD...RET. SRF 9,45PC REL.306/06 PER.MAIO/06 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 212.560,74 |
| 2006OB904566 | 2006-06-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.LAEL VARELLA ,NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/06/2006. PROCESSO N� 119.309/06 | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2006OB904567 | 2006-06-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.JOfO HERRMANN NETO ,NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/06/2006. PROCESSO N� 119.318/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2006OB904568 | 2006-06-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IRIS XAVIER SIMOES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM DA MESA EM 12/06/06. PROCESSO 117.458/06 | 514.638.909-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 881,94 |
| 2006OB904569 | 2006-06-14T00:00 | NFFPS FS0036375 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTORELACAO 304 DE 2006 - PERIODO 31/03 A 30/04/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 171.730,05 |
| 2006OB904570 | 2006-06-14T00:00 | NFFPS FS0062775 - LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75 - RETENCAOSRF 9,45 PC. RELACAO 304 DE 2006 - PERIODO 01 A 31/05/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.999,83 |
| 2006OB904571 | 2006-06-14T00:00 | FAT.4005108983/9905108987/9905109050 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT. RETENCAOSRF 9,45 PC - RELACAO 304 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 42.226,27 |
| 2006OB904572 | 2006-06-14T00:00 | NFFS 937 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER. MAIO/06. REL. 304/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 295.651,08 |
| 2006OB904573 | 2006-06-14T00:00 | NFS 438 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.209,40 ( 1PC SAT ).E GLOSARS 375,93 INDEVIDA. RELACAO 304 DE 2006 - REF.ABRIL/2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 298.690,12 |
| 2006OB904574 | 2006-06-14T00:00 | NFFS 936 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RETENCAO: SRF5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.MAI /06. REL.304/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006OB904575 | 2006-06-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5270561A/06 - PROCESSO N} 014.339/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 32.507,21 |
| 2006OB904577 | 2006-06-14T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAHFO DO D.A. EM 05/06/06. PROC. 116.970/06 - C A E N G E / C D - | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB904578 | 2006-06-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2989627/06 - PROCESSO N} 13.950/06COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAhïES SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 114.486,28 |
| 2006OB904579 | 2006-06-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00085843/06 - PROC. N} 931/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 263,33 |
| 2006OB904580 | 2006-06-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2994928/06 - PROCESSO N} 016.202/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 109.052,42 |
| 2006OB904581 | 2006-06-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5269/06 - PROCESSO N} 015.693/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 235.162,35 |
| 2006OB904582 | 2006-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1740. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.009,34 |
| 2006OB904583 | 2006-06-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/SALVADOR NO PERIODO 11 A 13/06/06 P/DEBATES COM AUTORIDADES E REPREN-TANTES DE COMUNIDADES LOCAIS E DO GOVERNO FEDERAL. PROC.122.392/06 | 096.242.527-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006OB904584 | 2006-06-14T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 755,20) + US$ 160,00(R$ 377,60) DEADIC.EMB/DESEMB. PARA CHILE NO PERIODO DE 03 A 09/06/06 PARA REPR.CD EM VIAGEMOFICIAL A ESTACAO ANTARTICA COMANDANTE FERRAZ. PROC.121670/06 COTACAO 2,36 | 307.781.402-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.132,80 |
| 2006OB904585 | 2006-06-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 08/06 A11/06/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5547, PROC.122798/06 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB904586 | 2006-06-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 MENOS R$ 89,44(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CI-DADE DE GOAIS, PER. 06 A 11/06/06, PARTICIPAR "IV FESTIVAL INTERNACIONALDE CI-NEMA AMBIENTAL-FICA. PONTO 3893.PROCESSO 119.642/06. | 807.700.707-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 845,56 |
| 2006OB904587 | 2006-06-14T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 MENOS R$118,80(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CI-DADE DE GOAIS, PER. 05 A 11/06/06, PARTICIPAR "IV FESTIVAL INTERNACIONALDE CI-NEMA AMBIENTAL-FICA. PONTO 6358.PROCESSO 119.642/06. | 191.721.411-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986,20 |
| 2006OB904588 | 2006-06-14T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 MENOS R$118,80(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CI-DADE DE GOAIS, PER. 05 A 11/06/06, PARTICIPAR "IV FESTIVAL INTERNACIONALDE CI-NEMA AMBIENTAL-FICA. PONTO 6338.PROCESSO 119.642/06. | 144.378.481-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986,20 |
| 2006OB904589 | 2006-06-14T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 MENOS R$118,80(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CI-DADE DE GOAIS, PER. 05 A 11/06/06, PARTICIPAR "IV FESTIVAL INTERNACIONALDE CI-NEMA AMBIENTAL-FICA. PONTO 6896.PROCESSO 119.642/06. | 858.860.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986,20 |
| 2006OB904590 | 2006-06-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SALVADOR/ARACAJU, PER. 11 A 13/06/06, "COMISSAO ESPECICAL-TERRENOS MARINHOS. PROCESSO 122.375/06. R$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO).PONTO 6716. | 119.535.601-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876,46 |
| 2006OB904591 | 2006-06-14T00:00 | 01 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 755,20) + US$ 160,00 (R$ 377,60) ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM PUNTA ARENAS/CHILE, PER. 03 A 10/06/06. PROCESSO 121.671/06. | 492.408.541-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.132,80 |
| 2006OB904592 | 2006-06-14T00:00 | CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORESDO MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO. REFERENTE PERIODO DE JAN A MAI/2006, CONFORME OFICIO 16/2006 IMPAR/TO. SERVIDOR: WILAMAS FERREIRA DOS SANTOS. GR 2. DDP 070. | 02.664.384/0001-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 182,20 |
| 2006OB904593 | 2006-06-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 20 A 23/06/06. PROCESSO 119266/06. PONTO 5942. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB904594 | 2006-06-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A VIhOSA E MACEIO/AL, NO PERIODO DE 14 A 16/06/06. PROCESSO 123719/06. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.754,10 |
| 2006OB904595 | 2006-06-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A VIhOSA E MACEIO/AL, NO PERIODO DE 14 A 16/06/06. PROCESSO 123719/06. PONTO 5992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.754,10 |
| 2006OB904596 | 2006-06-16T00:00 | NFS 016. SERV. DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 7.721,84(MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC.REL. 289/06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 13.535,62 |
| 2006OB904597 | 2006-06-16T00:00 | NFS 280 LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDE PARA O SEMINARIO SOBRE TV DIGITAL EM 16MAIO 2006 E EXPOSICAO INSTITUCIONAL NO PERIODO DE 15 A 19 MAIO 2006. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 291/2006. | 05.075.044/0001-02 - ROME | R$ 4.980,25 |
| 2006OB904598 | 2006-06-16T00:00 | NFS 168 SERVICO LOCACAO, INSTALACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INTERPRETACAO (TRADUCAO) SIMULTANEA, A SEREM UTILIZADOS NO SEMINARIO ECONOMICO BRASIL-JAPAO. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 291/2006 | 01.625.978/0001-01 - INTERLINGUE - INTERPRETES E TRADUTORES ASSO. | R$ 1.000,00 |
| 2006OB904599 | 2006-06-16T00:00 | NFS 147/51 SERV. REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHABEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 291/06. PARTE NE. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 4.967,55 |
| 2006OB904600 | 2006-06-16T00:00 | NF 2114/2117- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DOS IMOVEIS DA CDFECHADURAS, CORREDIHAS E OUTROS. EMPRESA OPT DO SIMPLES FEDERAL. REL 291/06 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.189,64 |
| 2006OB904601 | 2006-06-16T00:00 | NF 279 - FORNECIMENTO DE 1 PAINEL PARA REFRIGERADOR BRASTEMP DUPLEX QUALITY A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.291/06. | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 41,80 |
| 2006OB904602 | 2006-06-16T00:00 | NF 3358 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFOMA DE IMOVEIS DA CD( BROCAS DE AHO E OUTRAS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 291/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.576,00 |
| 2006OB904603 | 2006-06-16T00:00 | NFS 143/147 SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85# S/VLR APR., ISS 1# S/TOTAL NFS E INSS 11# S/R$ 1.828,91 REL. 291/06 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.206,09 |
| 2006OB904604 | 2006-06-16T00:00 | NFFS 13000-SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD-RET. SRF 5,85# E ISS 5#. RELACAO 289/2006 - PERIODO 01/05 A 31/05/06. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.018,52 |
| 2006OB904605 | 2006-06-16T00:00 | NFS 144 SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESAOPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC. REL.289/06PERIODO 17/04 A 16/05/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2006OB904606 | 2006-06-16T00:00 | NFFS 1505. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 289/06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2006OB904607 | 2006-06-16T00:00 | NF 42407- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC-REL. 289/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB904608 | 2006-06-16T00:00 | NFS 51/52/56/59 E 64 - SERVICO DE HOTELARIA - RET SRF 9,45PC - ISS 5PC S. VLRDIARIAS R$ 6.619,80-RELACAO 289/2006-PERIODO: 08 A 10/05/06 E 14/05 A 19/05/06 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.193,14 |
| 2006OB904609 | 2006-06-16T00:00 | NC 10720 E 10742. SERV. DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 289/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 8.860,72 |
| 2006OB904610 | 2006-06-16T00:00 | NFSF 705-SERVICO DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.GLOSA R$ 0,01(COB. INDEVIDA) -RETENCAO SRF 9,45PC S.VLR APROP, INSS 11PC SOBRER$ 179.838,37(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC S. VLR TT NF - PER MAIO/06 - REL 307/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 179.618,17 |
| 2006OB904611 | 2006-06-16T00:00 | NFS 066- FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETA-RIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER MAIO/06. RELACAO 307/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.905,84 |
| 2006OB904612 | 2006-06-16T00:00 | FAT.9904106934/4005109061/9905109078/9905109080 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX-GLOSA R$ 981,80 A SEREM LIB. QDO EMISSAO EMPENHO(FAT 9904106934)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP-PER 01 A 30/04/06 E 03/05 A 31/05/06 - REL 307/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 524.064,97 |
| 2006OB904612 | 2006-06-16T00:00 | FAT.9904106934/4005109061/9905109078/9905109080 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX-GLOSA R$ 981,80 A SEREM LIB. QDO EMISSAO EMPENHO(FAT 9904106934)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP-PER 01 A 30/04/06 E 03/05 A 31/05/06 - REL 307/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 881.516,80 |
| 2006OB904613 | 2006-06-16T00:00 | FAT 4005108981/9904106938/4005109062/4005109067/4005109069/9905109073 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX - RET SRF 9,45PC - PERIODO 01/04 A 30/04/06 E02/05 A 31/05/06 - RELACAO 307/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 78.230,83 |
| 2006OB904613 | 2006-06-16T00:00 | FAT 4005108981/9904106938/4005109062/4005109067/4005109069/9905109073 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX - RET SRF 9,45PC - PERIODO 01/04 A 30/04/06 E02/05 A 31/05/06 - RELACAO 307/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 239.168,44 |
| 2006OB904614 | 2006-06-16T00:00 | NFSF 07. SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETSRF 9,45 P.CENTO S/VRL APR.,ISS 5 P.CENTO S/TOTAL E 11 P.CENTO INSS SOBRE R$ 100.202,14 (DEDUZ VT/VR). GLOSAR 45,42(COBR.IND.). PER: MAI/06. REL. 307/06 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 87.385,15 |
| 2006OB904615 | 2006-06-16T00:00 | NF 8874 -FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (PARAFUSO DO CUBO DA RODA TRASEIRA) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 294/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 143,98 |
| 2006OB904616 | 2006-06-16T00:00 | NFF 4142/4149/4150/4151/4152 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PRO- CEDENCIA NACIONAL (ENCICLOPEDIA BARSA 22 VOL. + CD-ROM E OUTROS)- EMPRESA TE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 294/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 9.490,93 |
| 2006OB904617 | 2006-06-16T00:00 | NFFS 08478- PREST. DE SERVIhOS DE MANUTENhfO E SUPORTE TqCNICO PARA SOFTWARESINTERLIS..RETENhfO SRF 9,45# .. PER. 22/04/06 A 21/05/06 .. REL.294/06. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.358,25 |
| 2006OB904618 | 2006-06-16T00:00 | NFS 2961 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 294/06 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 234,93 |
| 2006OB904619 | 2006-06-16T00:00 | NFS 0037-SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVI RUS DEFENSE...RETENCAO ISS 5PC- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 2942006 - PERIODO 17/01/06 A 17/05/06. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2006OB904620 | 2006-06-16T00:00 | NF 165- SERV. ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DOSSISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL.RET. ISS 5# RELACAO 294/06 PERIODO MAI/2006. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.712,60 |
| 2006OB904621 | 2006-06-16T00:00 | NFS 110 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS...GLOSA RS 0,06 COBRADA INDEVIDA RET. SRF 9,45PC. E ISS 5PC. REL.294/06PERIODO 14.05.06 A 13.06.06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,70 |
| 2006OB904622 | 2006-06-16T00:00 | NFF 12914 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIROS (DEMO- CRACIAS FRAGILIS E OUTROS) - RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2 PC-REL.294/06. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.013,79 |
| 2006OB904623 | 2006-06-16T00:00 | NFF 23949/24550/24825/ FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (FLUIDO DE FREIO,ISOLANTE E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 294/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.084,81 |
| 2006OB904624 | 2006-06-16T00:00 | NFFS 7636- PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA.RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC, 11 PC INSS - RELACAO 294 DE 2006 - PERIODO 01A 31.05.2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2006OB904625 | 2006-06-16T00:00 | NFS 613 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# RELACAO 294/06 PERIODO 01/05 A 30/05/06. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.972,06 |
| 2006OB904626 | 2006-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1741. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.438,14 |
| 2006OB904627 | 2006-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1364. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.206,59 |
| 2006OB904628 | 2006-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1741. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.428,65 |
| 2006OB904629 | 2006-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1364. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.725,11 |
| 2006OB904630 | 2006-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N} 123.826, 124.113 E 124.420/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.828,14 |
| 2006OB904631 | 2006-06-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA N}2994929/06 - PROCESSO N}016.203/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.010,91 |
| 2006OB904632 | 2006-06-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00086466/06 - PROC. N} 930/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 551,97 |
| 2006OB904633 | 2006-06-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00086473/06 - PROCESSO N} 13.306/06 DESCONTO DE R$ 758,90REFERENTE d NOTA CRqDITO N} 2600/06 - PROCESSO N} 13.106/06(G.CRqDITOS N}S 84,86, 88 E 99/06) EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.405,76 |
| 2006OB904634 | 2006-06-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00086465/06 - PROC. N} 930/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 32.009,68 |
| 2006OB904635 | 2006-06-16T00:00 | NF 5398 - FORNECIMENTO DE 8 UNIDADES DE REBATEDOR DOBRAVEL A PEDIDO TV/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 33/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 941,50 |
| 2006OB904636 | 2006-06-16T00:00 | NFF 1.701 - FORNECIMENTO DE FILME PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO. RETENCAO INSRF 480/2004 5,85PC. RELACAO SD 33/06. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 2.824,50 |
| 2006OB904637 | 2006-06-16T00:00 | NF 131.601/1 FORN. DE 75 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 15W, MARCA OSRAM. RETENCAOIN/SRF 480/2004 5,85PC. RELACAO 33/2006. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 469,58 |
| 2006OB904638 | 2006-06-16T00:00 | NFF 220857 FORNECIMENTO DE 50 UN. DE LIXA D'AGUA E OUTROS A PEDIDO AMTRAM/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 33/2006 SISTEMA DEMAP | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 139,82 |
| 2006OB904639 | 2006-06-16T00:00 | NF 1959 FORNECIMENTO DE 36 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE A PEDIDO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 33/06 SISTEMA DEMAP. | 06.074.450/0001-05 - ESPAÇO DOS FILTROS COM. DE UTILIDADES DO LAR LTDA | R$ 2.146,80 |
| 2006OB904640 | 2006-06-16T00:00 | NF 1136 FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE CARTOES DE MEMORIA A PEDIDO COALM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 33/2006 SISTEMA DEMAP. | 01.259.682/0001-14 - GIGA BYTE SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.240,00 |
| 2006OB904641 | 2006-06-16T00:00 | NF 5274 FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE APARELHO REPRODUTOR DE DVD, MOD. D 203 MARCA GRADIENTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RELACAO 33/06 SIST. DEMAP | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.076,00 |
| 2006OB904642 | 2006-06-16T00:00 | NF 5283 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE ESTERILIZADOR DE XICARAS INOX, MARCA UNIVERSAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RELACAO 33/06 SIST. DEMAP | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 150,00 |
| 2006OB904643 | 2006-06-16T00:00 | BORDERO FL. 142 A 152 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEISFUNCIONAIS (SQS 311 BL I AP 101 E OUTROS) - RET. SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 308 2006 - PERIODO MAIO /2006 - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 37.605,77 |
| 2006OB904644 | 2006-06-16T00:00 | BORDERO FL. 142 A 152 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAREFERENTE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 308 DE 2006.PERIODO: MAIO DE 2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.565,36 |
| 2006OB904645 | 2006-06-16T00:00 | NF 5284 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE CAFETEIRA ELETRICA, MOD. MC150ST, MARCA UNIVERSAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RELACAO 33/06 SIST. DEMAP | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 677,00 |
| 2006OB904646 | 2006-06-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00,DEDUZIDO R$67,08 AUXILIO ALIMENTACAOVIAGEM A GOIAS VELHO, NO PERIODO DE 07 A 11/06/06. PROCESSO 119642/06. PONTO 2885. | 113.756.551-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 697,92 |
| 2006OB904647 | 2006-06-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, PARA ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA, NO PER. 19 A 21/06/06.PONTO 118162.PROC: 124066/06. | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB904648 | 2006-06-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 3.355,20)+US$ 160,00(R$ 372,80)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BUENOS AIRES/ARGENTINA, PER. 12 A 16/06/06. PROCESSO 123.89/06. COTACAO DOLAR R$ 2,33. | 434.291.577-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.728,00 |
| 2006OB904649 | 2006-06-19T00:00 | BORDERO FL. 0141 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEISFUNCIONAIS (SQS 111 BL G SV E OUTROS) - RET. SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 309/2006 - PERIODO MAIO /2006 - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 24.627,79 |
| 2006OB904650 | 2006-06-19T00:00 | BORDERO FL. 0141 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAREFERENTE AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 309 DE 2006.PERIODO: MAIO DE 2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.324,87 |
| 2006OB904651 | 2006-06-19T00:00 | NF. 2001 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS REGULAMENTO DOIMPOSTO DE RENDA E OUTROS.EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS.PERIODO: 01/07/2006 A30/06/2007. REL. 13/2006 | 04.760.274/0001-30 - INFORWAP EDITORA | R$ 704,00 |
| 2006OB904652 | 2006-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1742. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.850,06 |
| 2006OB904653 | 2006-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1742. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 153.637,34 |
| 2006OB904654 | 2006-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1365. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.232,84 |
| 2006OB904655 | 2006-06-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1365. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.123,71 |
| 2006OB904656 | 2006-06-19T00:00 | FAT.606.00.200.228 - PREST. DE SERVICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NA-CIONAL/INTERNACIONAL. GLOSA R$ 53,55 (COB. INDEVIDA) - RELACAO 308 DE 2006.PER: MAI/JUN-2006. RET. 5PC ISS S/2,68 E IN/SRF-480/2004 9,45 PC. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 36,12 |
| 2006OB904657 | 2006-06-19T00:00 | FAT.606.00.200.228 - PREST. DE SERVICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NA-CIONAL/INTERNACIONAL. GLOSA R$ 53,55 (COB. INDEVIDA) - RELACAO 308 DE 2006.PER: MAI/JUN-2006. RET. 5PC ISS S/2,68 E IN/SRF-480/2004 9,45 PC. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 0,81 |
| 2006OB904658 | 2006-06-19T00:00 | REEMBOLSO REFERENTE A TAXA DE REMARCAhfO DE BILHETE, PAGO A COMPANHIA_AqREA AMERICANANA VALOR EQUIVALENTE A U$_100, VIAGEM OFICIAL NAS CIDADES DE ATLANTA,LAS VEGAS E SANTA ANA-EUA, NO PERuODO 22/02 A 07/03. - PROC. N} 104.136/06. | 040.359.761-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213,47 |
| 2006OB904659 | 2006-06-19T00:00 | FAT.606.00.203.825 PREST. DE SERVICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NA-CIONAL/INTERNACIONAL. GLOSA R$ 732,91 (COB. INDEVIDA).REL.308/06- PER: MAIO/JUNHO/06. RET. IN/SRF-480/2004 9,45 PC. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.638,54 |
| 2006OB904660 | 2006-06-19T00:00 | FAT.606.00.203.825 PREST. DE SERVICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NA-CIONAL/INTERNACIONAL. GLOSA R$ 732,91 (COB. INDEVIDA).REL.308/06- PER: MAIO/JUNHO/06. RET. IN/SRF-480/2004 9,45 PC. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 26,81 |
| 2006OB904661 | 2006-06-19T00:00 | FAT.606.00.544.017- PRESTACAO DE SERVICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NA-CIONAL/INTERNACIONAL.GLOSA R$ 359,00(DESPESA DE ASS. E PABX VIRTUAL E MOLDEM)REL.308/06- PER: 23/04 A 22/05. RET. 5PC ISS S/24,00. IN/SRF-480/2004 9,45 PC. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 823,52 |
| 2006OB904662 | 2006-06-19T00:00 | FAT.606.00.544.017- PRESTACAO DE SERVICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NA-CIONAL/INTERNACIONAL.GLOSA R$ 359,00(DESPESA DE ASS. E PABX VIRTUAL E MOLDEM)REL.308/06- PER: 23/04 A 22/05. RET. 5PC ISS S/24,00. IN/SRF-480/2004 9,45 PC. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1,63 |
| 2006OB904663 | 2006-06-19T00:00 | FAT.606.00.200.192/193 PREST. DE SERVICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NA-CIONAL/INTERNACIONAL. RESPECTIVAS GLOSAS R$ 53,55 E R$51,39 (COB. INDEVIDA).REL.308/06- PER: 05/05 A 04/06. RET. 5PC ISS S/5,36. IN/SRF-480/2004 9,45 PC. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 13,16 |
| 2006OB904664 | 2006-06-19T00:00 | NFSF 07. SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETSRF 9,45 P.CENTO S/VRL APR.,ISS 5 P.CENTO S/TOTAL E 11 P.CENTO INSS SOBRER$ 100.202,14 (DEDUZ VT/VR). GLOSAR 45,42(COBR.IND.). PER: MAI/06. REL. 307/06 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 87.385,15 |
| 2006OB904665 | 2006-06-19T00:00 | NFS 183 - FORNECIMENTO DE 12,73 M2 DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR, MARCA ACROOSFILMES. RETENCAO 3 PC ISS. RELACAO 33/2006.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALE FAIXA 2 GDF | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 290,25 |
| 2006OB904666 | 2006-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2994927/06 - PROCESSO N} 016.201/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 134.536,71 |
| 2006OB904667 | 2006-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00085950/06 - PROC. N} 929/06. DESC.R$3.531,66, REF.N.CRqD2558,2585,2590/06 - PROC. 13616,13839,15736/06 (G. CRqD. N}S 89,91,93-80-34,5455 E 57/06).EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.421,97 |
| 2006OB904669 | 2006-06-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 27 A 29/06/06.PROCESSO 109065/06. PONTO: 6.657. | 439.554.603-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB904670 | 2006-06-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO JOSE DO RIO PRETO/SP NO PERIODO DE 19 A 20/06/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118073 E PROCESSO 124454/06 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,46 |
| 2006OB904671 | 2006-06-20T00:00 | NFS 707. SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF...INSS 11#S/R$280.462,46(DEDUZ VR E VT)REL.310/06 .. BLOQUEIOS R$ 78,66 (GAS) E R$125,10 (TELEF.) .. MAIO/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.511,96 |
| 2006OB904672 | 2006-06-20T00:00 | FAT.9904106934 .. LIBERACAO DE QUANTIA GLOSADA NA 2006NO001658 (REL.307/06). RET. SRF 9,45# .. REL.310/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 889,02 |
| 2006OB904673 | 2006-06-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDEN TE DESTA CASA, NOS DIAS 23 E 24/04/06.PONTO 118.064.PROC.111.906/06. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB904674 | 2006-06-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, NOS DIAS 20 E 21/06/06. PONTO 5960.PROCESSO 121.308/06. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB904675 | 2006-06-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/ SAO JOSE DO RIO PRETO/SP NO PERIODO DE 19 A 20/06/06PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5505 PROC.124406/06 | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB904676 | 2006-06-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL. R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/ SAO JOSE DO RIO PRETO/SP NO PERIODO DE 19 A 20/06/06PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5557 PROC.124406/06 | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB904677 | 2006-06-20T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,REF.VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DAREUNIAO XXIV REUNIAO PLENARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DO MERCOSUL, NO PERIODODE 13 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ 160,00 |
| 2006OB904687 | 2006-06-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/06 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.403,25 |
| 2006OB904691 | 2006-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 123.617/06, 125.008/06, 125.089/06 E 125.340/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.796,62 |
| 2006OB904692 | 2006-06-20T00:00 | NC 11451 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 298/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 33.890,32 |
| 2006OB904693 | 2006-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1366. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.493,72 |
| 2006OB904694 | 2006-06-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2994925/06 - PROCESSO N} 16.199/06. COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAhïES SRF ). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 140.470,82 |
| 2006OB904695 | 2006-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1366. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.855,25 |
| 2006OB904696 | 2006-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1743. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150.888,27 |
| 2006OB904697 | 2006-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1743. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.903,22 |
| 2006OB904698 | 2006-06-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 25 A 30/06/06. PROCESSO 122212/06. PONTO 5910 | 239.111.071-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.434,38 |
| 2006OB904699 | 2006-06-20T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIO-DO DE 25 A 30/06/06. PROCESSO 122212/06. PONTO 3233 | 072.612.093-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.684,38 |
| 2006OB904724 | 2006-06-21T00:00 | NFPS 061...PRESTAhAO DE SERVIhOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS PLATAFORMASZOPE,PLONE E SQUID P/ CD. CONFORME SOLICITAhAO DO CENIN/CD.RET. SRF 9,45#. REL.296/06. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 6.734,66 |
| 2006OB904725 | 2006-06-21T00:00 | NFS 737 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RETSRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 296/2006. PERIODO MAIO/2006. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.259,85 |
| 2006OB904726 | 2006-06-21T00:00 | NFF 24832/25000/25123/25138 FORNEC. DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (BATERIA,RADIADOR ANEL E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 296/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.132,39 |
| 2006OB904727 | 2006-06-21T00:00 | NFS 4450(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS005182 TENDO EMVISTA REGULARIZACAO DO REPASSE - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA NSCITADA - RELACAO 311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 480,85 |
| 2006OB904728 | 2006-06-21T00:00 | NFS 4451(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS005173 DEVIDO REGULARIZACAO DO REPASSE. PERMANECEM GLOSADOS R$ 1.896,63. RET SRF 9,45PC.INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 311/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 681,23 |
| 2006OB904729 | 2006-06-21T00:00 | NFS 4505. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS DE RECEPCAO,DIAGRAMACAO JUNTOJORNAL CAMARA E SERV. TV CAMARA. GLOSA R$ 0,27 (COB. INDEVIDA). RET.SRF 9,45PCS/VLR APR., INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF. REL 312/06. PER: MAIO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.683,21 |
| 2006OB904730 | 2006-06-21T00:00 | NFF 13063 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA (CODIGODE COMERCIO Y LEGISLAC E ) - RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2 PC-REL.296/06. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.515,98 |
| 2006OB904731 | 2006-06-21T00:00 | NFS 004 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL REL.296/06 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2006OB904733 | 2006-06-21T00:00 | NFFS 32906-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GLOSA R$ 93,02(COB. INDEV.)- RET SRF 9,45PCS. VLR APROP - INSS 11PC S. R$ 230.934,55 (DEDUZ VT E VR) - ISS 5PC-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO 561,84(PROC 14128/06 E 16189/06)-PER MAI/06-REL 312/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 193.635,58 |
| 2006OB904734 | 2006-06-21T00:00 | NFFST 001475549 - PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC... E DEST. AO EXTERIOR...GLOSA 102,44 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRATASRETENCAO SRF 9,45 # S/VLR.APROPR.REL. 296/06 PERIODO 01/05/06 A 30/05/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 52.672,51 |
| 2006OB904735 | 2006-06-21T00:00 | NFS 4521-SERVICOS TV CAMARA:DISSIDIO COLETIVO DE 2001, PERIODO DE OUT/02 A MAR03.-GLOSA R$ 1.343,59(NE 1062)E RS 527,29(NE 1061)DEPENC. REPASSE. RET 9,45PC SRF(NF-GLOSAS RS 198.300,82)INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NOTA .REL.311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.530,77 |
| 2006OB904738 | 2006-06-21T00:00 | NFS 4522-FORNEC. MAO-DE-OBRA:VLR REF. INDENIZACAO 3š ETAPA DO DISSIDIO COLETI-VO ANO-BASE 2001-GLOSA 864,66 REF. PENDENCIA DE REPASSE-RET SRF 9,45# S.VLR NFAPOS DEDUCAO DAS GLOSAS:1281,23-INSS 11# E ISS 5# S.TT NF-PER:0UT/02 A MAR/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 79.194,10 |
| 2006OB904740 | 2006-06-21T00:00 | NFS 4326(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS003847, TENDO EMVISTA REGULARIZACAO DO REPASSE - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA NSCITADA - REL.311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 440,79 |
| 2006OB904741 | 2006-06-21T00:00 | NFS 0969 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 296 DE 2006 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.473,84 |
| 2006OB904741 | 2006-06-21T00:00 | NFS 0969 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 296 DE 2006 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 124.756,26 |
| 2006OB904742 | 2006-06-21T00:00 | NFFS 3983 LIC. INSTALACAO, PARAMETRIZAHAO, ATIVAHFO E GARANTIA DE FUNCIONAMEN-TO POR UM PERIODO MINIMO DE 12 MESES, DO SOFTWARES BORLAND STARTEAM ENTERPRISEADVANTAGE... RET9,45 PC SRF E 2 PC ISS(S. PAULO SP.) REL 296 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 311.102,72 |
| 2006OB904743 | 2006-06-21T00:00 | NFFS 4206 LIC. INSTALACAO, PARAMETRIZAHAO, ATIVAHFO E GARANTIA DE FUNCIONAMEN-TO POR UM PERIODO MINIMO DE 12 MESES, DO SOFTWARES BORLAND STARTEAM ENTERPRISEADVANTAGE... RET9,45 PC SRF E 5 PC ISS(S. PAULO SP.) REL 296 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 33.022,30 |
| 2006OB904750 | 2006-06-21T00:00 | NFF 042764 - SERV. NOTICIOSO,INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REALDIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45 P.CENTO REL.296/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB904751 | 2006-06-21T00:00 | NFF 302.768/769 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. RELAHFO 296/2006. PERIODO MAIO/2006. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.117,13 |
| 2006OB904752 | 2006-06-21T00:00 | NFS 3097 LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFINCIONAL LASER MONOCROMeTICA, MARCARICOH, MODELO AFICIO 1060, DESTINADAS AO DEAPA/CD. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APRO.GLOSA 182,20 COB.INDEVIDAMENTE. PERIODO 11/04/06 A 30/04/06 REL.312/06 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 38.421,44 |
| 2006OB904753 | 2006-06-21T00:00 | NF 113707 (COP.AUTENT.)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INS-T ALACOES DA CENTRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45# S/VRL APR., EISS 5# S/TOTAL. REL.296/2006 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2006OB904754 | 2006-06-21T00:00 | NF 114560 (COP.AUTENT.)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INS-TALACOES DA CENTRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45# S/VRL APR., EISS 5# S/TOTAL. REL.296/2006 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2006OB904755 | 2006-06-21T00:00 | NF 42581/42502- FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC.RET. SRF 5,85# RELACAO 296/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 193,20 |
| 2006OB904756 | 2006-06-21T00:00 | NF 7657 A 7658- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS.REL.296/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 44.459,67 |
| 2006OB904757 | 2006-06-21T00:00 | NF 110117. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS...NO SISTEMA DE ESTEIRA ROLANTE. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO296/06. PERIODO: MAIO/06 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2006OB904758 | 2006-06-21T00:00 | NFF 2025. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CASARET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 296/06. PERIODO: 11/05 A 10/06/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 55.543,80 |
| 2006OB904759 | 2006-06-21T00:00 | NC 11118 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 299/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.754,31 |
| 2006OB904760 | 2006-06-21T00:00 | NC 11118 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 299/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 21.766,94 |
| 2006OB904761 | 2006-06-21T00:00 | NC 10726 E OUTRAS-SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 299/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 28.166,76 |
| 2006OB904762 | 2006-06-21T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIHFO MATERIAL CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS/MAT.DISTRIB.GRATUITA NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM 12/06/06 PROC. 016.541/06 - COORD.COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 200,00 |
| 2006OB904762 | 2006-06-21T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIHFO MATERIAL CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS/MAT.DISTRIB.GRATUITA NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM 12/06/06 PROC. 016.541/06 - COORD.COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 800,00 |
| 2006OB904762 | 2006-06-21T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIHFO MATERIAL CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS/MAT.DISTRIB.GRATUITA NOS TERMOS DA AUTORIZAHFO DO D.A. EM 12/06/06 PROC. 016.541/06 - COORD.COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB904763 | 2006-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS N}S.125.542, 125.544, 125.553, 125.601 E 125.610/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.310,52 |
| 2006OB904764 | 2006-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1367. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.799,26 |
| 2006OB904765 | 2006-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1367. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.875,09 |
| 2006OB904766 | 2006-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1744. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.133,81 |
| 2006OB904767 | 2006-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1744. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.202,63 |
| 2006OB904768 | 2006-06-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 26 A 30/06/06 P/ 12 CON-GRESSO DE INFORMATICA PONTO 4287 PROC. 123236/06 | 135.220.940-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB904769 | 2006-06-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 26 A 30/06/06 12CONGRESSO DE INFORMATICA. PONTO 6517 PROC. 123236/06 | 472.999.321-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB904770 | 2006-06-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 19 A 21/06/06 P/PRESTAR APOIO PARLAMENTAR. PONTO 3913 PROC. 124297/06 | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 854,10 |
| 2006OB904771 | 2006-06-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 MENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEMP/SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 30/06/06 P/ CONGRESSO INT. DE ARQUIV. BIBLIOTE-CAS PONTO. 5960 PROC. 122212/06 | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.524,38 |
| 2006OB904772 | 2006-06-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 26 A 30/06/06 P/ 12 CON-GRESSO DE INFORMATICA PONTO 6405 PROC. 120245/06 | 753.643.444-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB904773 | 2006-06-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 AUX.ALIM. VIAGEM P/BELEM NO PERIODO DE 21 A 22/06/06 P/4 SEMINARIO CAP. VEREADORES DO BRASIL P/ NOVO MANDATO. PON.6705 PRO. 123718/06 | 369.363.081-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB904774 | 2006-06-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 AUX.ALIM. VIAGEM P/BELEM NO PERIODO DE 21 A 22/06/06 P/4 SEMINARIO CAP. VEREADORES DO BRASIL P/ NOVO MANDATO. PON.111234 PRO 123718/06 | 425.805.794-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB904775 | 2006-06-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOSR$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER.DE 20 A 23/06/06 P/REALIZ.ATIV. PREPARAT. E PRECURS. RELAT. A HOMEN.PRES. ALDO REBELO. P.116101. PR.125068/06 | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB904776 | 2006-06-22T00:00 | NF. 2720 - FORNECIMENTO DE 35 UNIDADES DE FONE DE CABECA A PEDIDO DO CENIN/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 295/2006. | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.590,00 |
| 2006OB904777 | 2006-06-22T00:00 | NFFS 7283 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA AO TRANSMISSOR DA RADIO CAMARA MAR-CA HARRIS, A PEDIDO DA COAUD/CD - RETENCAO SRF 9,45PC - REL 295/06. | 69.291.201/0001-91 - HARRIS DO BRASIL LTDA | R$ 9.600,12 |
| 2006OB904782 | 2006-06-22T00:00 | NF 5346. FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE 02 CONDICIONADORES DE AR TIPO AIR SPLITMARCA SPRINGER. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 295/06. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 4.010,00 |
| 2006OB904785 | 2006-06-22T00:00 | NF 1652 FORNECIMENTO DE APARELHOS DOMESTICOS DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL DA CD (ASPIRADOR DE PO, MARCA ELETROLUX E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 295/2006 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 1.150,00 |
| 2006OB904786 | 2006-06-22T00:00 | NF 8203 - AQUISICAO DE UMA MAQUINA FRAGMENTADORA ELETRICA DE PAPEL A PEDIDO DOGABINETE DO LIDER DO PSDB - RET SRF 5,85PC - RELACAO 295/06. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 1.265,38 |
| 2006OB904787 | 2006-06-22T00:00 | NF 10113 FORNECIMENTO DE 02 CARRINHOS (MARCA RODCAR E ARTEFIPE) PARA TRANSPOR-TE DE MALAS E MATERIAIS, A PEDIDO DA LIDERANCA DO PT. RET. SRF 5,85# REL. 295/2006 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 894,43 |
| 2006OB904788 | 2006-06-22T00:00 | NF 1544 - FORNECIMENTO MATERIAL (RECEPTOR SINAIS ANALOGICOS SATELITE BANCA C,MARCA ORBISAT E OUTROS) DESTINADO AA COORDENACAO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RELACAO 295 DE 2006 | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 2.047,00 |
| 2006OB904789 | 2006-06-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE. VIAGEM PARA RECIFE NO PERIODO DE 19 A21/06/06 PARA PRESTAR APOIO AOS PARLAMENT.DE COMISSAO. PONTO.5907.PR.124297/06 | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 854,10 |
| 2006OB904790 | 2006-06-22T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 29/06/06 PARA2 CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUIVO. PONTO 5909 PROC. 124764/06 | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2006OB904791 | 2006-06-22T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 29/06/06 PARA2 CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUIVO. PONTO 6454 PROC. 124764/06 | 763.141.038-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2006OB904792 | 2006-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER.DE 26 A 29/06/06 P/CURSO INDEXACAO VOCABULARIO CONT. E TAXONOMIA. PONTO 5650. PROC.121706/06 | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB904793 | 2006-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER.DE 26 A 29/06/06 P/CURSO INDEXACAO VOCABULARIO CONT. E TAXONOMIA. PONTO 6259. PROC.121706/06 | 790.427.597-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB904794 | 2006-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER.DE 26 A 29/06/06 P/CURSO INDEXACAO VOCABULARIO CONT. E TAXONOMIA. PONTO 6272. PROC.121706/06 | 490.520.551-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB904795 | 2006-06-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER.DE 26 A 29/06/06 P/CURSO INDEXACAO VOCABULARIO CONT. E TAXONOMIA. PONTO 6178. PROC.121706/06 | 682.861.120-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB904796 | 2006-06-22T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 100,62 AUX.ALIM.VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 30/06/06 PARA 2 CONGRESSO INTERN. DE ARQUIVOS . PONTO 4968 E PROC.122212/06 | 281.695.491-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.684,38 |
| 2006OB904797 | 2006-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1368. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.844,31 |
| 2006OB904798 | 2006-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1368. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.935,30 |
| 2006OB904801 | 2006-06-22T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000223786 COMETIDA PELO SERVIDOR CLERTON MACAMBIRA DE ALBU- QUERQUE DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DACD - PLACA JFP 1463 - PROCESSO 16.774/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2006OB904802 | 2006-06-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2994926/06 - PROCESSO Nº 016.200/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 133.050,75 |
| 2006OB904803 | 2006-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1745. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 366.462,96 |
| 2006OB904804 | 2006-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1745. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.662,78 |
| 2006OB904805 | 2006-06-22T00:00 | NF 005 .. FORNECIMENTO DE 30 PORTA BANNERS. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.295/06. | 04.607.911/0001-32 - CICLONE SIGN LTDA | R$ 2.682,00 |
| 2006OB904806 | 2006-06-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5090661/06 - PROCESSO Nº16.615/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 22.850,91 |
| 2006OB904807 | 2006-06-22T00:00 | PAGAMENT0 FATURA Nº5080661/06 - PROCESSO Nº16.616/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 40.563,24 |
| 2006OB904808 | 2006-06-22T00:00 | NFFS 32905 ... MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 97.281,93(DEDUZ.VT E VR),ISS 5PC- PERIODO MAI/06. RELACAO 313/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.222,94 |
| 2006OB904809 | 2006-06-22T00:00 | NFFS 33295 MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. PERICULOSIDADE NAO FATURADA EM ABRIL/2006 .. REL.313/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.191,57 |
| 2006OB904810 | 2006-06-22T00:00 | NFFS 33298-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA- RET.SRF 9,45PC S/1.027.006,04 DEDUZIDO GLOSA RS 187,87 INDEV.INNS 11PC S/924.652,55(DED. VT + VAL)ISS 5PC S/TOTAL NDF PER.MAI/06 REL.313/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 739.371,72 |
| 2006OB904817 | 2006-06-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, NOPERIODO DE 22 A 23/06/06. PROCESSO 125692/06, PONTO 5495 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB904818 | 2006-06-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, NOPERIODO DE 22 A 23/06/06. PROCESSO 125692/06, PONTO 3687 | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB904819 | 2006-06-23T00:00 | NFF 143443 - FORNECIMENTO MATERIAL (MODULO PROGARD P/SISTEMA PURIFICACAO AGUA,MARCA MILLIPORE E OUTROS) INSTALADOS NO DEMED/CD -RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 34 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.922,29 |
| 2006OB904820 | 2006-06-23T00:00 | NFS 3346 LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFINCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MARCA RICOH, MODELO AFICIO 1060.... RET.SRF 9,45PC PER.01/05/06 A 31/05/06 REL.313/2006 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 51.411,40 |
| 2006OB904821 | 2006-06-23T00:00 | NF 987 FORN. XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL (SABOR ABACAXI E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 34/06-SIST. DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 159,12 |
| 2006OB904824 | 2006-06-23T00:00 | RECIBO S/N - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL PERIODICO SINTESE - REVISTA DE FILOSO-FIA PARA O ANO 2006, DESTINADA AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD - ISENTO SFR EISS CONFORME DECLARACAO ANEXA (FINS FILANTROPICOS) - RELACAO 14 DE 2006 - CEDI | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2006OB904825 | 2006-06-23T00:00 | NF 5285 FORNEC.DE 1 UM ESTERILIZADOR DE XICARAS INOX.DESTINADO A DIRETORIA GERAL/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RELACAO 34/06 SIST. DEMAP | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 230,00 |
| 2006OB904826 | 2006-06-23T00:00 | NFF 68242 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RET 5,85 PC SRF. _______________________REL.34/06 SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.255,97 |
| 2006OB904827 | 2006-06-23T00:00 | NF 20371 - FORNECIMENTO 4000 SACOS PLASTICOS, MARCA BIG, AA PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 34 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 312,00 |
| 2006OB904828 | 2006-06-23T00:00 | NF 5308 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 34DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 3.642,87 |
| 2006OB904829 | 2006-06-23T00:00 | NF 21521. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADOR X ACS.RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 34/06 SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 470,75 |
| 2006OB904830 | 2006-06-23T00:00 | NFF 21429 FORNECIMENTO DE GRANITO DA COR CINZA... RET 5,85 PC SRF. __________________________________________RELACAO 34/06 SISTEMA DEMAP | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 37.978,53 |
| 2006OB904831 | 2006-06-23T00:00 | NF 3972 FORNECIMENTO DE UM VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISILVA, TIPO VLP,220VOLTS...A PEDIDO DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHALGH/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.34/2006 SISTEMA DEMAP | 32.919.896/0001-01 - COMERCIAL VENTILADORES LTDA | R$ 230,00 |
| 2006OB904832 | 2006-06-23T00:00 | NF 2510 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,MARCA ABX E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 34/2006 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.040,11 |
| 2006OB904833 | 2006-06-23T00:00 | NF 262 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ILUMINACAO DA GARAGEM DO ED. ANEXO IV/CD (550 CONJUNTOS DE LUMINARIA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 34/2006-SIST. DEMAP | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 28.697,40 |
| 2006OB904834 | 2006-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1369. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.144,21 |
| 2006OB904835 | 2006-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1746. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 145.379,29 |
| 2006OB904836 | 2006-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1369. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.101,50 |
| 2006OB904837 | 2006-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1746. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.881,24 |
| 2006OB904838 | 2006-06-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00086924/06 - PROC. Nº 16.724/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 862,68 |
| 2006OB904839 | 2006-06-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00086870/06 - PROC. Nº 16.725/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 862,68 |
| 2006OB904840 | 2006-06-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5293/06 - PROCESSO Nº16.600/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 414.285,92 |
| 2006OB904841 | 2006-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 125.548, 125.685, 125.714 E 125.708/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.824,33 |
| 2006OB904842 | 2006-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 125.930, 125.924, 125.932, 126.030 E 125.933/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.229,81 |
| 2006OB904843 | 2006-06-23T00:00 | NC 10753 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 300/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 4.385,44 |
| 2006OB904844 | 2006-06-23T00:00 | NC 10284 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 300/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 100.123,76 |
| 2006OB904845 | 2006-06-23T00:00 | NC 10777 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 300/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 17.955,78 |
| 2006OB904846 | 2006-06-23T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19/06/2006 PROC. 116.971/06 C A E N G E / C D | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB904850 | 2006-06-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/BELEM NO PERIODO DE 20 A 22/06/06 P/ 4SEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL. PONTO 6429 PROC. 123718/06 | 091.869.726-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB904851 | 2006-06-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VLAOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/GOIANIA NO PERIODO DE 26 A 28/06/06 P/CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGACAO E DRENAGEM. PONTO 6724. PROC.122568/06 | 221.169.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB904852 | 2006-06-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00+ R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 19 A 21/06/06 P/APOIOPARLAMENTAR. PONTO 5184 PROC.124297/06 | 263.667.621-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 854,10 |
| 2006OB904853 | 2006-06-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 26/06/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5883 PROC.125995/06 | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB904854 | 2006-06-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 26/06/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5503 PROC.125995/06 | 516.657.001-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB904855 | 2006-06-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 26/06/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5505 PROC.125995/06 | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB904856 | 2006-06-26T00:00 | NFFEES 4278940 - IDENT. 490943-7-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD -RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 314/06. PERIODO JUN/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 148.810,47 |
| 2006OB904857 | 2006-06-26T00:00 | NFFEE 4278940-IDENT 490.943-7- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD - ISENTO RETENCOES. PERIODO JUN/2006 - RELACAO 314/06.(PGTO FINAL FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB904858 | 2006-06-26T00:00 | NFFEES 4278932(PARTE)-(IDENT. 491.023-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOANEXO II- RET. SRF 5,85PC - PERIODO JUN/06- REL. 314/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 149.130,55 |
| 2006OB904859 | 2006-06-26T00:00 | NFFEES 4278932(PARTE) - (IDENT 491.023-0) - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICAREF. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ANEXO II - ISENTO RETENCOES - PERIODO JUN/06. RELACAO 314/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB904860 | 2006-06-26T00:00 | NFFEES4278937 IDENTIFICACAO 491.030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RET.SRF 5,85PC S/VLR. APROPRIADO. REL.314/06.-PGTO PARTE FATURA - PER. JUNHO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 93.884,13 |
| 2006OB904861 | 2006-06-26T00:00 | NFFEE 4278937 IDENT491.030-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA AO ED.ANEXO IV/CD E A CONDICIONADO. ISENTO RETENCOES. REL.314/06 PERIODO JUNHO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB904862 | 2006-06-26T00:00 | NFFEES 4278929 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 314/06 .. JUNHO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 117.554,78 |
| 2006OB904863 | 2006-06-26T00:00 | NFFE 4278929 IDENT 490.998-4-ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED.PRINCIPAL/CD. ISENTO DE RETENCOES. REL.314/06. PERIODO:JUNHO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB904864 | 2006-06-26T00:00 | NFFEES 4278935(PARTE)-(IDENT. 491.012-5) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOANEXO III- RET. SRF 5,85PC - PERIODO JUN/06- REL. 314/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 101.823,45 |
| 2006OB904865 | 2006-06-26T00:00 | NFFEES 4278935(PARTE) - (IDENT 491.012-5) - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICAREF. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ANEXO III - ISENTO RETENCOES - PERIODO JUN/06.RELACAO 314/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB904866 | 2006-06-26T00:00 | FATURA 624 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: MAIO/2006. RELACAO 314/2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006OB904867 | 2006-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1747. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 161.234,86 |
| 2006OB904868 | 2006-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1747. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.411,63 |
| 2006OB904876 | 2006-06-26T00:00 | NFF 3255 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE OXIMETRO,MARCA ONIX 9500. CONFORME SOLICITAçAO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 295/06 | 96.441.704/0001-79 - KLEMMEN | R$ 3.172,00 |
| 2006OB904877 | 2006-06-26T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ALEIR ROSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAçAO DO D.A. EM 05/06/06 PROCESSO 932/06 - COORDENAçãO DE TRANSPORTE - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006OB904877 | 2006-06-26T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ALEIR ROSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAçAO DO D.A. EM 05/06/06 PROCESSO 932/06 - COORDENAçãO DE TRANSPORTE - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006OB904878 | 2006-06-26T00:00 | AUTO DE INF.NR P000537081 COMETIDA PELO FUNCIONARIO ALDO ROSEMIRO DE MEDEIROS P.12742, DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/017020 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB904879 | 2006-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1370. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.347,02 |
| 2006OB904880 | 2006-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1370. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.280,45 |
| 2006OB904881 | 2006-06-26T00:00 | FAT 0606.00.404.138 - SERVICO TELEF. COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - PERIODO MAIO E JUNHO 2006.RELACAO 315 DE 2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 30.459,37 |
| 2006OB904881 | 2006-06-26T00:00 | FAT 0606.00.404.138 - SERVICO TELEF. COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - PERIODO MAIO E JUNHO 2006.RELACAO 315 DE 2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 122.885,31 |
| 2006OB904882 | 2006-06-26T00:00 | FAT 060600397931 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. ISS 5 P.CENTO S/R$ 1.310,24. BLOQUEIO R$ 6.849,67(MULTA PORT.32/06). PERIODOS: MAI E JUN/2006. REL.315/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 11.521,13 |
| 2006OB904882 | 2006-06-26T00:00 | FAT 060600397931 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. ISS 5 P.CENTO S/R$ 1.310,24. BLOQUEIO R$ 6.849,67(MULTA PORT.32/06). PERIODOS: MAI E JUN/2006. REL.315/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 582.128,66 |
| 2006OB904883 | 2006-06-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00086905/06 - PROC. Nº 16.726/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.013,04 |
| 2006OB904884 | 2006-06-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00086844/06 - PROC. Nº 16.786/06. DESCONTO DE R$ 7.041,75REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2616/06 - PROC. Nº16.593/06 (G. CRÉD. NºS 90,92 E 94). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.005,48 |
| 2006OB904885 | 2006-06-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 26 A 27/06/06 P/ATUAR COMO INSTRUTOR E APRESENTAR OS SISTEMAS DE ACOMP.ORCAM.PONTO.4497 PRO.124407/06 | 317.296.491-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB904886 | 2006-06-26T00:00 | 1,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 350,00, MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM MINASGERAIS E SAO PAULO/SP, NOS DIAS 22 E 23/06/06,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PONTO 118.075. PROCESSO 126044/06. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,46 |
| 2006OB904887 | 2006-06-26T00:00 | 1,5 DIARIS NO VALOR DE R$ 350,00, MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAOJOSE DO RIO PRETO/SP, NOS DIAS 19 E 20/06/06,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DES-TA CASA EM MISSAO OFICIAL, PONTO 116.231. PROCESSO 125934/06. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,46 |
| 2006OB904890 | 2006-06-27T00:00 | FAT.060501511922-8(NF 1598/99)SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADOENTRE RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45PCREF.:26/04/06 A 25/05/06 CONF. DESPACHO. REL.401/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2006OB904891 | 2006-06-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 26/06/06. PROCESSO 126365/06. PONTO 118.064. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 863,82 |
| 2006OB904892 | 2006-06-27T00:00 | NF 141 - FORNECIMENTO DE 02 ESPELHOS PARA TELEPROMPTER. A PEDIDO DA SECRETARIA DE COMUNICAçAO SOCIAL/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RLAçAO 34/06 SISTEMA DEMAP | 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.094,00 |
| 2006OB904893 | 2006-06-27T00:00 | NFS 105 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 401/06 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 679,34 |
| 2006OB904894 | 2006-06-27T00:00 | NFF 25187/25188/25189-FORNEC. DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (CONJUN-DA EMBREAGEM E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 401/06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 516,74 |
| 2006OB904895 | 2006-06-27T00:00 | NFS 43674 A 43679-SERV.LOCAç.CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET. ISS 5 PC S/TOTAL - REL.401/2006. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.710,00 |
| 2006OB904896 | 2006-06-27T00:00 | NFS 067 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELA-CAO 401/2006. PERIODO MAIO/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.144,23 |
| 2006OB904897 | 2006-06-27T00:00 | NFS 195-SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PC - RELACAO401 DE 2006 - PERIODO 26/05 A 25/06/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 66.876,39 |
| 2006OB904898 | 2006-06-27T00:00 | NF 7625,7626,7653,7654,7655,7656 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 401/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 11.315,99 |
| 2006OB904898 | 2006-06-27T00:00 | NF 7625,7626,7653,7654,7655,7656 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 401/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 18.929,59 |
| 2006OB904899 | 2006-06-27T00:00 | NFF 856 - SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DOS PACOTES COMPUWARE. PARCELA 09/12. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 401/2006 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.015,60 |
| 2006OB904900 | 2006-06-27T00:00 | NFSF 724 -SERVICO HORAS EXTRAS, REFERENTE A MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS.RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR. APROPR., INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA 0,50 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RELACAO 401 DE 2006 - PERIODO 16/04 A 15/05/2006 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 185,48 |
| 2006OB904901 | 2006-06-27T00:00 | NF 2602. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG - RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO MAI/06 RELACAO 401/06 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB904902 | 2006-06-27T00:00 | NFS 4513 - MAO DE OBRA REF.A HORAS EXTRAS NA TV CAMARA. RET SRF 9,45# S/VRL APROPR., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. OBS: GLOSA R$26,71 COB. INDEVIDA. PERIODO: MAIO/2006 - REL. 401/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.439,87 |
| 2006OB904903 | 2006-06-27T00:00 | NFS 901 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .RELACAO 401/2006. PERIODO: MAIO/06 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,77 |
| 2006OB904904 | 2006-06-27T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 29/06/06 NO 2 CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. PONTO 4318 PROC.118510/06 | 364.952.981-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 821,74 |
| 2006OB904905 | 2006-06-27T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 03 A 05/06/06P/ SEMINARIO REGIONAIS. PONTO 4416 PROC.117550/06 | 145.735.041-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 704,10 |
| 2006OB904906 | 2006-06-27T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 03 A 05/06/06P/ SEMINARIO REGIONAIS. PONTO 6783 PROC.117550/06 | 693.207.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 704,10 |
| 2006OB904907 | 2006-06-27T00:00 | NFS 124/5 SERVICOS DE MANUT.CORRET.E ASSISTENCIA TECNICA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,MAQUINAS DE ESCREVER IBM E CALCULADORAS.EMPRESA OPT SIMPLES FEDERAL. ISS FAIXA 2, RET 3PC. REL. 401/2006 PERIODO 21/02/2006 A 20/03/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23,66 |
| 2006OB904907 | 2006-06-27T00:00 | NFS 124/5 SERVICOS DE MANUT.CORRET.E ASSISTENCIA TECNICA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,MAQUINAS DE ESCREVER IBM E CALCULADORAS.EMPRESA OPT SIMPLES FEDERAL. ISS FAIXA 2, RET 3PC. REL. 401/2006 PERIODO 21/02/2006 A 20/03/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 154,00 |
| 2006OB904908 | 2006-06-27T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 03 A 05/07/06 P/SEMINARIO NA REGIAO CENTRO OESTE. PONTO 5825. PROC.121111/06 | 473.414.321-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB904909 | 2006-06-27T00:00 | NFS 118 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 401 DE 2006 - PE-RIODO MAIO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB904910 | 2006-06-27T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 21/06/2006 - PROC. 126.053/06 - RESIDENCIA OFICIAL-CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB904911 | 2006-06-27T00:00 | NFF 81586. FORNEC. DE 100 IMPRESSORAS LASER COLOR HP. BLOQUEIO R$ 20.296,80 (MULTA) PROC. 114.576/05. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 401/06 | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 170.797,58 |
| 2006OB904912 | 2006-06-27T00:00 | NFF 4183/4184/4185/4186/4187/4188-FORNEC. DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PRO- CEDENCIA NACIONAL (DIREITO INTERNACIONAL E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL - RELACAO 401/06. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 2.253,76 |
| 2006OB904917 | 2006-06-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 VIAGEM PARA URUGUAIANA NO PERIODO DE 06 A 08/03/06 POR INCUMBENCIA DA CPI-TRAFICO DE ARMAS. PROC.104882/06 | 053.711.800-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 625,00 |
| 2006OB904919 | 2006-06-28T00:00 | NC 11230. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 402/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 21.186,72 |
| 2006OB904920 | 2006-06-28T00:00 | NFFPS FS0037089-LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO-RET SRF 9,45#, INSS 11# S. ESTA NF E 11# + JUROS E MULTASREF. NF36375(R$189.652,18-15/05/06 NAO RECOLHIDO NA 2006NS006016)-REL 317/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 131.089,36 |
| 2006OB904921 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1750. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.747,68 |
| 2006OB904922 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1372. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.661,31 |
| 2006OB904923 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1371. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.544,38 |
| 2006OB904924 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1749. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.845,84 |
| 2006OB904925 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 126.065, 126.081, 126.233, 126.106 E 126.090/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.286,20 |
| 2006OB904926 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1372. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.808,47 |
| 2006OB904927 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1750. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.369,29 |
| 2006OB904928 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1371. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.820,72 |
| 2006OB904929 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1749. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.183,57 |
| 2006OB904930 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. REINALDO GRIPP, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1748. | 367.693.557-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2006OB904937 | 2006-06-28T00:00 | CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PATRONAL - REGULARIZACAO DE CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA EM VIRTUDE DE ALTERACAO DE ALIQUOTA . PROC. 9.032/2003. GRUPO 5 - SECRETATIA DE ESTADA DA FAZENDA - IPLEMEG REF: AGO/03 E JUN/06 | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,74 |
| 2006OB904938 | 2006-06-28T00:00 | CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PATRONAL - REGULARIZACAO DE CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA EM VIRTUDE DE ALTERACAO DE ALIQUOTA . PROC. 9.032/2003. GRUPO 5 - SECRETATIA DE ESTADA DA FAZENDA - IPLEMEG REF: AGO/03 E JUN/06 | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766,92 |
| 2006OB904939 | 2006-06-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 29 A 30/06/06 PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. PONTO 5469 PROC.126701/06 | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB904940 | 2006-06-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 29 A 30/06/06 PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. PONTO 6907 PROC.126564/06 | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB904941 | 2006-06-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUXIL.ALIM.VIAGEM P/PERNAMBUCO NO PERIODO DE 27 A 28/06/06 P/PARTICIPAR COMO INSTRUTOR. PONTO 6699. PROC. 126465/06 | 584.338.806-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB904942 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO AO SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO REF. AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEMAÉREA, TRECHO RECIFE/BEIJING/BRASILIA,UTILIZADO PARA PARTCIPAR DA II EXPOR BRASIL - CHINA, NA CIDADE DE BEIJING/CHINA DE 22 A 28/05/06.PROC.Nº118.549/2006. | 125.829.804-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.231,49 |
| 2006OB904943 | 2006-06-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00086832/06 - PROC. Nº 16.788/06. DESCONTO DE R$ 212,67 REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2626/06 - PROC. Nº16.781/06 (G.CRÉD. Nº98/06). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.613,37 |
| 2006OB904944 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO REF. à AQUISIçãO DE PASSAGEM AéREA, TRECHO SãO PAULO /BRASILIA UTILIZADA PARA RETORNO DE MISSãO NA CIDADE DE SãO PAULO, EM 18/03/06 À SERVIDORA SANDRA DI CROCE PATRICIO, P. Nº 118073 PROC. Nº 107.058/06 E ANEXO | 183.530.688-85 - SANDRA PATRICIO | R$ 317,62 |
| 2006OB904945 | 2006-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 126.615, 126.706 E 126.715/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.899,16 |
| 2006OB904946 | 2006-06-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3005131/06 - PROCESSO Nº016.923/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)BASE CALCULO R$140.344,18 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 130.800,19 |
| 2006OB904947 | 2006-06-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3005134/06 - PROCESSO Nº016.926/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERALÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 72.658,06 |
| 2006OB904948 | 2006-06-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3005129/06 - PROCESSO Nº016.921/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 179.704,59 |
| 2006OB904949 | 2006-06-29T00:00 | INVOICE NUMBER BR-1000/06-RENOVACAO DA ANUIDADE,REGISTRO E PUBLICACAO P/ANO 2006 DA "IFLA/SAUR PUBLICATIONS SERIES" 6 VOLMS. VR CORRESPONDENTE A US$ 956,21 DOLARES AMERICANOS. PARA CBI/CD. - PROCESSO 120772/2006. | 00.000.000/0001-91 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.721,43 |
| 2006OB904950 | 2006-06-29T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DEORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS-RET IR 7,05PC S. TELEX+DESPESA+COMISSAO E ISS 5PC S. COMISSAO R$ 44,40 - PROCESSO 120772/2006. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 154,61 |
| 2006OB904951 | 2006-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00086903/06 - PROC. Nº 16.727/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.613,21 |
| 2006OB904952 | 2006-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00086877/06 - PROC. Nº 16.785/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.324,56 |
| 2006OB904953 | 2006-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00086838/06 - PROC. Nº 16.787/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.456,87 |
| 2006OB904954 | 2006-06-29T00:00 | NF 3376-FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFOMA DE IMOVEIS DA CD(REPARO DE VALVULA E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 404/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 990,00 |
| 2006OB904955 | 2006-06-29T00:00 | NF 3359 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFOMA DE IMOVEIS DA CD(REPARO DE VALVULA E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 404/06 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.725,00 |
| 2006OB904956 | 2006-06-29T00:00 | NFFS 33294- SERVICO CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS- RET SRF 9,45PC, INSS 11PCS. R$ 41.927,26(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - HORA-EXTRA ABR/06- REL. 316/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.051,38 |
| 2006OB904957 | 2006-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00086884/06 - PROC. Nº 16.782/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.903,51 |
| 2006OB904958 | 2006-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00086882/06 - PROC. Nº 16.784/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.803,73 |
| 2006OB904959 | 2006-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5294/06 - PROCESSO NúMERO 016.601/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.161,32 |
| 2006OB904960 | 2006-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5070661/06 - PROCESSO Nº 016.612/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 865,11 |
| 2006OB904961 | 2006-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5150661/06 - PROCESSO Nº 016.937/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 39.884,28 |
| 2006OB904962 | 2006-06-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5180661/06 - PROCESSO Nº 016.936/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.916,86 |
| 2006OB904963 | 2006-06-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3005132/06 - PROCESSO Nº 016.924/06 GLOSA NO VALOR DER$3.962,42 REF.REEMBOLSO DE MCO (OF.COGEP 30/2006).COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 156.355,30 |
| 2006OB904964 | 2006-06-29T00:00 | NFSF 544(COPIA) SERVICO REFERENTE A MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS - HORASEXTRAS. LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS003006. PERMANECE GLOSADOR$1,05(COBR.INDEVIDA). RET SRF 9,45PC. INSS E ISS RETIDOS NA NS3006.REL 316/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 220,97 |
| 2006OB904965 | 2006-06-29T00:00 | COPIA NFSF 557 - LIBERACAO PARTE DO VALOR GLOSADO NA RELACAO 182 DE 2006, CON-TINUANDO GLOSADO O VALOR DE 0,39 DE COBRANCA INDEVIDA. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS004219 - RELACAO 316 DE 2006 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 8,73 |
| 2006OB904966 | 2006-06-29T00:00 | NFS 137--SERV.REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL-RET. ISS 5 P.CENTO-REL. 404/06. PARTE NE. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 137,75 |
| 2006OB904967 | 2006-06-29T00:00 | NFS 9 E 10-SERVIçO DE REFORMA, MANUTENçAO E CONSERVACAO DOS IMOVEIS DA CD SITONA SQN 202-J-304 E I-504. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85 PC SRF, 11PCSOBRE 50PC DAS NF E 1 PC ISS GDF. REL 404/06 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.555,01 |
| 2006OB904968 | 2006-06-29T00:00 | NFS 513- COPIA. LIBERAÇAÕ DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2006NS000055 TENDO EM VISTA DUPLICIDADE DE BLOQUEIO, A PEDIDO DA SELIQ. REL 404/06 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 2.124,00 |
| 2006OB904969 | 2006-06-29T00:00 | NFFS 33293 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA -SERV. EXTRAORD.GLOSA 0,15(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45PC S. VLR APROP.,INSS 11PC S.R$11.003,13(DEDUZ VT E VR), ISS 5PC - PERIODO ABR/06 - RELACAO 316/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.688,30 |
| 2006OB904970 | 2006-06-29T00:00 | NFFS 844(COPIA)FORNEC.MAO-DE-OBRA/EXEC.SERV.LIMPEZA/CONSERVACAO.... OBS: PAGTOREF. LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2006NS1838,2006NO492.RET.SRF 5,85#S/VR AP., INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL.316 PER. HORAS EXTRAS JAN/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 34,90 |
| 2006OB904971 | 2006-06-29T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQ.VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 19 A 21/06/06 P/ DILIGENCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO E OITAVA DE TESTEMUNHAS NA LEGISLATIVA DO ESTADO. PROC.124.282/06 | 132.361.645-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006OB904973 | 2006-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1751. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.669,25 |
| 2006OB904974 | 2006-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1373. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.195,87 |
| 2006OB904975 | 2006-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1373. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.314,10 |
| 2006OB904976 | 2006-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1751. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.157,00 |
| 2006OB904977 | 2006-06-29T00:00 | NFS 4435 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.APROPRIACAO.INSS 11PC E ISS 5PC S.NFS.GLOSA 0,02 INDEVIDA.VRREAJUSTE SAL. MES 03,04/06.LIQUIDO BLOQUEADO ATE SECLI MANDAR PAGAR.REL 303/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.510,32 |
| 2006OB904978 | 2006-06-29T00:00 | NFFEES 4278931 - IDENT 492.474-6- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RET.SRF 5,85PC - REL.321/2006 - PERIODO: JUN/2006. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 48.950,24 |
| 2006OB904979 | 2006-06-29T00:00 | NFFEES 4278931 - IDENT.492474/6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - REL 321/2006 - PERIODO JUNHO/2006. PAGAMENTO PARTE DA FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB904984 | 2006-06-29T00:00 | NFFEES 3787718(PARTE) ID 466451-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SGO GA-RAGEM CD - GLOSA R$ 1.024,93 A SEREM PAGOS QUANDO AUTORIZADO EMPENHO - RET SRF5,85PC - PERIODO MAIO/06 - RELACAO 318/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.733,46 |
| 2006OB904985 | 2006-06-29T00:00 | NFS 598 - LOCACAO DE 1 TENDA, 6X6M, PARA DIAS 06 A 09/06/06, P/SEMIN.SEGURANCAALIMENTAR E HORTAS COMUNITARIAS A PEDIDO DA CSSF/CD. EMPR.OPT.SIMPLES FEDERAL.RELACAO 295/2006. | 04.286.098/0001-46 - MR PRODUÇÕES VISUAI | R$ 350,00 |
| 2006OB904986 | 2006-06-29T00:00 | NFFEES 3787718(PARTE) ID 466451-5 - ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A SGO GARAGEM CD - ISENTO DE RETENCAO - PERIODO MAIO/06. RELACAO 318/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB904987 | 2006-06-29T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA FUNCIONAL/CD. RET.SRF 9,45PC - RELACAO 318/06 - REF. JUNHO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 31.920,05 |
| 2006OB904988 | 2006-06-29T00:00 | NFS 4510(COPIA) FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2006NS006003. RET. SRF 9,45PC. INSS E ISS RETI- DOS NA REFERIDA NS. RELACAO 318/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.278,20 |
| 2006OB904989 | 2006-06-29T00:00 | NFS 4516 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA (HORA-EXTRA). GLOSA R$ 26,92 (COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR APROP, INSS 11PC EISS 5PC S. VLR TT NF - PERIODO ABRIL E MAIO/2006 - RELACAO 318/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 941,53 |
| 2006OB904990 | 2006-06-29T00:00 | FAT.110/1 - FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINIST.DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL. RELACAO 321 DE 2006 - PERIODO JUNHO/06 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 182.262,40 |
| 2006OB904991 | 2006-06-30T00:00 | NFST 58720. SERV.MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC TEMP. APARELHOS MOVEIS ACORDO ESPECIFICACAO EDITAL. GLOSA R$ 19.204,06 RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 321/06.PERIODOMAR/06. | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 9.458,07 |
| 2006OB904992 | 2006-06-30T00:00 | NF 12029/12053/11994/11991/11988- FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL E LEITE EM POEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 35/2006 SISTEMA DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 702,72 |
| 2006OB904992 | 2006-06-30T00:00 | NF 12029/12053/11994/11991/11988- FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL E LEITE EM POEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 35/2006 SISTEMA DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 16.272,00 |
| 2006OB904993 | 2006-06-30T00:00 | NF 5265 FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE AR CONDICIONADO PORTáTIL MARCA GREE.EM SOLICITAçAO DA LIDERANçA DO PMDB/CD. EMP.OPT.SIMP.FED. REL. 35/06 SIST.DEMAP | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 2.020,00 |
| 2006OB904994 | 2006-06-30T00:00 | NFF 958 - FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85PC. REL.SD 35/06. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 10.205,86 |
| 2006OB904995 | 2006-06-30T00:00 | NF 2301/2317/2341/2358 FORNC. DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.35/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.944,74 |
| 2006OB904996 | 2006-06-30T00:00 | LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS005152, TENDO EM VISTA RELEVAMENTODE MULTA. REL.35/06/SD. NF. 5479 (COPIA). | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.020,00 |
| 2006OB904997 | 2006-06-30T00:00 | NF 3310 - FORNECIMENTO DE SUCOS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL.RELACAO 035/06 SISTEMA DEMAP. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 493,20 |
| 2006OB904998 | 2006-06-30T00:00 | NF 024497/024328/024498/024569/024643 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS-OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 35/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 22.475,00 |
| 2006OB904999 | 2006-06-30T00:00 | NF 5301 .. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS - OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$103,07 (MULTA, PROC.150.232/05) .. REL.35/06/SD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.185,33 |
| 2006OB905000 | 2006-06-30T00:00 | NFF 40771 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS (100 GLICOSIMETROS ACCUNTREND E OUTROS) PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DA COORD. DE ENFERMAGEM DO DEMED/CD. RETENCAOSRF 5,85PC. RELACAO 35/2006 SISTEMA DEMAP. | 74.442.468/0001-72 - HOSP MED CIRÚRGICA LTDA | R$ 4.660,43 |
| 2006OB905001 | 2006-06-30T00:00 | NF 2640 .. FORNECIMENTO DE UM APARELHO TEL.S/ FIO 4GHZ, A PEDIDO DA PRESIDENCIA DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 35/2006 . SISTEMA DEMAP. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 290,00 |
| 2006OB905002 | 2006-06-30T00:00 | NFF 270 - FORNECIMENTO DE 02 EXTENSORES PADRAO USB A PEDIDO DA COORD. DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 35/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.753,08 |
| 2006OB905003 | 2006-06-30T00:00 | NF 21396 - FORNECIMENTO CAIXAS DE CHáS(ERVA CIDREIRAS E OUTROS) RET. SRF 5,85 PC. REL. 35/06 SIST. DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 1.963,88 |
| 2006OB905004 | 2006-06-30T00:00 | NFF. 22320 - FORNECIMENTO DE 300 AMPOLAS DE PETIDINA SOLUCAO INJETAVEL, MARCADOLATINA A PEDIDO DO DEMED/CD RET. SRF. 5,85PC REL. 35/2006. SISTEMA DEMAP.DOLATINA. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 539,48 |
| 2006OB905005 | 2006-06-30T00:00 | NFF 7906 .. FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE AMPERIMETRO-ALICATE DIGITAL.RET. SRF 5,85# .. REL.35/06. | 64.262.876/0001-99 - VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA EPP | R$ 2.372,58 |
| 2006OB905006 | 2006-06-30T00:00 | NF 255 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/MICROFILMAGEM .. OPT.SIMPLES FEDERAL.BLOQUEIO R$1.240,00 (MULTA, PROC.169.419/05) .. REL.35/06 SISTEMA DEMAP. | 05.071.069/0001-20 - GERINFOR GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 14.260,00 |
| 2006OB905007 | 2006-06-30T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CARLOS R. DAS CHAGASP/ATENDER DES-PESAS C/AQUISIçãO SERVIçOS TIRAGEM CóPIAS DE PROCESSOS, INTERESSE DA DG, CONF.AUTORIZAçAO D.A. EM 14/06/06 - PROC. 123.836/06 - ASSESSORIA TéCNICA-DG - ATEC | 116.223.001-06 - CARLOS CHAGAS | R$ 300,00 |
| 2006OB905008 | 2006-06-30T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NARCIO RODRIGUES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 29/06/06 - PROC. 116.390/06 | 302.222.906-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2006OB905009 | 2006-06-30T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA IRINY LOPES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 29/06/06 - PROC. 114.385/06 | 558.457.037-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 915,00 |
| 2006OB905010 | 2006-06-30T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL,PER.29/06 A 02/07/06.PROC.127.087/06.PONTO 5499. | 359.453.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB905011 | 2006-06-30T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL,PER.29/06 A 02/07/06.PROC.127.087/06.PONTO 3729. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB905012 | 2006-06-30T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL,PER.29/06 A 02/07/06.PROC.127.087/06.PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB905013 | 2006-06-30T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00, REF.COMPLEMENTACAO DA 2006OB904315, TENDO EMVISTA A PERMANENCIA DA SERVIDORA ATE DIA 04/06/06.PONTO 118073.PROC.121516/06. | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2006OB905014 | 2006-06-30T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MENOS R$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), REF.COMPLEMENTACAO DA 2006OB904250,TENDO EM VISTA PERMANENCIA DA SERVIDORA ATE 06/06/06.PONTO 118.075,PROCESSO 121.613/06. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 666,46 |
| 2006OB905015 | 2006-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1374. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.965,27 |
| 2006OB905016 | 2006-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1374. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.481,68 |
| 2006OB905017 | 2006-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1752. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.062,85 |
| 2006OB905018 | 2006-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1752. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121.972,84 |
| 2006OB905019 | 2006-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 127.137, 127.337, 127.216, 127.126, 127.129, 127.185 E 127.343/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.965,37 |
| 2006OB905020 | 2006-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 127.336, 126.191, 127.130, 127.557 E 127.421/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.759,12 |
| 2006OB905021 | 2006-06-30T00:00 | NFS 4520(PARTE)-ABONO SALARIAL DECIDIDO EM CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL NO PROC.102.060/05-DEMAIS CATEGORIAS-RET SRF 9,45#E ISS 5# S. VLT TT NOTA FISCAL: R$ 82.740,03 -PER JAN/05 - RELACAO 320/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.561,70 |
| 2006OB905024 | 2006-06-30T00:00 | NFS 4540(PARTE)-ABONO SALARIAL DECIDIDO EM CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL(PROC.105.635/05) -GLOSA R$ 2.464,66(COB.INDEV)-RET9,45PC S.VLR NF APOS DEDUCAO GLOSA-ISS 5PC S.VLR TT NF-PER JAN/05-REL 320/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 78.739,21 |
| 2006OB905025 | 2006-06-30T00:00 | NFS 4512---------- FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV COPA/COZ/LIMPEZA HO RAS EXTRAS. RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E ISS 11 PC S/TOTAL NF . REL 322/06. PER:MAIO/06- HORAS EXTRAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.241,48 |
| 2006OB905026 | 2006-06-30T00:00 | NFS 4509 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA.(DEMAIS CATEGORIAS) RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF.REL.322/06 PERIODO 26/04 A 25/05/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.940,47 |
| 2006OB905029 | 2006-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1753. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 329.909,40 |
| 2006OB905030 | 2006-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1375. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.560,10 |
| 2006OB905031 | 2006-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1753. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.306,31 |
| 2006OB905032 | 2006-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1375. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.210,62 |
| 2006OB905034 | 2006-07-03T00:00 | NFFS 935- PRESTACAO DE SERV.MANUNTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTOMATERIAL DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS DA CD. RET.SRF.5,85PC S/VLR.APRO(GLOSA $4.413,87COB.INDEVIDA)INSS 11PC E ISS 5PC. REL.405/06 PER: MAIO/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 34.920,57 |
| 2006OB905035 | 2006-07-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQ.VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 19 A 21/06/06 P/ DILIGENCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO E OITAVA DE TESTEMUNHAS NA LEGISLATIVA DO ESTADO. PROC.124.282/06 | 362.257.117-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2006OB905036 | 2006-07-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 30/06 A 02/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM PFICIAL. PONTO 118075 PROC.127655/06 | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,64 |
| 2006OB905037 | 2006-07-03T00:00 | 5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,920.00) + US$ 176,00(R$ 394,24) VIAGEM PARA PORTUGAL NO PERIODO DE 06 A 11/07/06 COM MEMBRO DO GRUPO BRASILEI-RO DA ASSEMBLEIA. PROC.127574/06 | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.314,24 |
| 2006OB905038 | 2006-07-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA PIAUI NO PERIODO DE 09 A 15/07/06 PARA ACOMPANHAR OS TERCERIZADOS. PONTO 6848 PROC.125525/06 | 455.497.024-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 637,64 |
| 2006OB905039 | 2006-07-03T00:00 | FATURA 060600106563. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES..REDE METROP. ALTA VELOCIDADE(REMAV). RET 9,45 P.CENTO S/ VR APROP. E 5 P.CENTO S/R$ 62,36. PERIODO: 02/05 A 01/06/06. RELACAO 405/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.711,33 |
| 2006OB905040 | 2006-07-03T00:00 | NFS 97/100. FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 405/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 63,90 |
| 2006OB905041 | 2006-07-03T00:00 | NFF 25209/25214 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET. (FILTRO DE OLEO E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. REL. 405/06 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 824,69 |
| 2006OB905042 | 2006-07-03T00:00 | NFF 123 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, P/APARELHO AUTOMACAO IMUNOLOGIA INSTALADO NO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5# .. REL.405/06 .. 24.05.06 A 23.06.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2006OB905043 | 2006-07-03T00:00 | NFFM/S 000274 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DECRACHÁ MARCA FARGO BTC LX. RETENçãO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA. REL.405/06 - PERIODO 21/05/2006 A 20/06/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 553,51 |
| 2006OB905044 | 2006-07-03T00:00 | FAT.06.06.40200087-2 CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA .. RET. SRF 9,45PC. REL. 405/06 REF.JUNHO/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 163.761,40 |
| 2006OB905045 | 2006-07-03T00:00 | NFFPS 109943 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS - RETENCAO SRF 5,85PC PARCELA 12(ABR/06) REL. 405/2006. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB905046 | 2006-07-03T00:00 | NFS 1318 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - ATENDIMENTOS FEITOS EM 2005 E 2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO - RELACAO 405/06. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 751,73 |
| 2006OB905046 | 2006-07-03T00:00 | NFS 1318 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - ATENDIMENTOS FEITOS EM 2005 E 2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO - RELACAO 405/06. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.088,12 |
| 2006OB905046 | 2006-07-03T00:00 | NFS 1318 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - ATENDIMENTOS FEITOS EM 2005 E 2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO - RELACAO 405/06. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.693,39 |
| 2006OB905047 | 2006-07-03T00:00 | NFFS 406... SERVICOS SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE. RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC REL.405/06 PARCELA 01/01 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.654,30 |
| 2006OB905048 | 2006-07-03T00:00 | NFF 719160 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 405/06 - REFERENCIA 21.04 A 19.05.2006 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 12.809,79 |
| 2006OB905049 | 2006-07-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 33,54 DE AUX.ALIM. VIAG.P/SAO PAULO NO PER. DE 29 A 30/06/06 P/ DAR PROSA DISCUSSAO DOS TERMOS DO REF.ACORDO DE COOP.TEC. PROC.126564/06. PONTO 6337 | 419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB905050 | 2006-07-03T00:00 | NFS 71 - SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/DIARIAS R$ 1.168,20 REL.405/2006 PERIODO: 31/05/06 A 01/06/06 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.083,07 |
| 2006OB905051 | 2006-07-03T00:00 | MEIA DIARIA NO VL UNIT. DE R$ 280,00 + R$160,00 DE ADI.EMB/DESM MENOS R$ 11,18DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 03/07/06 P/REUNIAO COM O DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDACAO. PROC.127598/06 PONTO 5278 | 262.539.251-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288,82 |
| 2006OB905052 | 2006-07-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE R$ 280,00 + R$160,00 DE ADI.EMB/DESM MENOS R$ 33,54DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO DIA 03 A 04/06/06 P/REUNIAO CDIRETOR EXECUTIVO DA FUNDACAO. PROC.127598/06 PONTO 4501 | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 546,46 |
| 2006OB905053 | 2006-07-03T00:00 | NFF 13074 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIROS (FRAME ANALYSIS...). RET. SRF 2,2# REL.405/06. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 83,18 |
| 2006OB905054 | 2006-07-03T00:00 | NFFM/S 000276 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA XANTE FILM MAKER 4. RETENçãO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA. REL.405/06 - PERIODO 23/05/2006 A 21/06/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2006OB905055 | 2006-07-03T00:00 | FAT.4405109457 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45 PC. REL. 323/06 REFERENTE MAIO/06 | 415001/14202 - ECT | R$ 3.716,62 |
| 2006OB905056 | 2006-07-03T00:00 | NF 9078/9079/9136/9137/9138/9140 FORNEC.PECAS ORIGINAIS (LANTERNA DIANTEIRA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 405/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 600,04 |
| 2006OB905056 | 2006-07-03T00:00 | NF 9078/9079/9136/9137/9138/9140 FORNEC.PECAS ORIGINAIS (LANTERNA DIANTEIRA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 405/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 678,11 |
| 2006OB905057 | 2006-07-03T00:00 | NF 5611 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES-EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 405/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 72,04 |
| 2006OB905058 | 2006-07-03T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO, NOS TERMOS DO DATO A MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/06/06. PROCESSO 122.216/06 | 061.972.778-08 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2006OB905059 | 2006-07-03T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/06/06. PROCESSO 125.327/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.700,00 |
| 2006OB905060 | 2006-07-03T00:00 | NFF 55229. SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/04 A 22/05/2006 REL. 405/06 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2006OB905061 | 2006-07-03T00:00 | NFS 5692 SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EMAPARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL.REL. 405/06.PERIODO 24/05/2006 A 23/06/2006. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2006OB905062 | 2006-07-03T00:00 | NFS 4508 ... FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS COPA/COZINHA/LIMPEZA.HORAS EXTRAS .... RET. SRF 9,45# S/VL.APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL.GLOSA R$296,82 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.323/06 .. MAIO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.998,29 |
| 2006OB905063 | 2006-07-03T00:00 | NFF 489210/490128 FORNEC. DE KIT'S E ARTIGOS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS VITROS250 NO DEMED/CD (VERIFICAD.EFICIE...). RET. SRF 5,85# REL.405/2006 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 537,57 |
| 2006OB905064 | 2006-07-03T00:00 | NFS 052 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 405/2006 - 25/05/06 A 24/06/06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 910,18 |
| 2006OB905065 | 2006-07-03T00:00 | NFS 90 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.405/06. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 363,93 |
| 2006OB905066 | 2006-07-03T00:00 | NF 42724- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC REL.405/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB905067 | 2006-07-03T00:00 | NFSC 28236... SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAÇÃO DE 01 PTO PRINCIPAL E 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 405/06 . PERIODO JUN/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB905068 | 2006-07-03T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER. 30/06 A 01/07/06.P. 118162.PROC.127637/06. | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB905069 | 2006-07-03T00:00 | NFFS 7662 SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BONE REDE CORPORATIVA. RET. SRF 5,85# , ISS 5# E INSS 11#.PERIODO:25/05/06 A 24/06/06 REL. 409/2006. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2006OB905070 | 2006-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. REINALDO GRIPP, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1754. | 367.693.557-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310,00 |
| 2006OB905071 | 2006-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. GUSTAVO FRUET, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1754. | 644.463.799-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354,72 |
| 2006OB905072 | 2006-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1755. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.668,26 |
| 2006OB905073 | 2006-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1755. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.823,11 |
| 2006OB905074 | 2006-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3005130/06 - PROCESSO Nº016.922/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 212.627,97 |
| 2006OB905075 | 2006-07-04T00:00 | NFFS 60514/515/516 SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDO-RES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 409 DE 2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.385,96 |
| 2006OB905076 | 2006-07-04T00:00 | NF 325 FORNECIMENTO DE CARROS SIMPLES, MARCA PERSIANAS, DESTINADOS A MANUTEN- CAO DAS PERSIANAS DOS IMOVEIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _______________________RELACAO 36 SISTEMA DEMAP/CD | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 6.305,00 |
| 2006OB905077 | 2006-07-04T00:00 | NFS 228 CONFECCAO DE 34.000 UNI.DE JANELA EM CAPA PARA PROCESSO, MARCA TERRA, A PEDIDO CENIN/CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.36/06 SISTEMA DEMAP | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 909,33 |
| 2006OB905078 | 2006-07-04T00:00 | NF 5536 FORNECIMENTO DE 15 UNI.DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARKX422 MFP...DEST.DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.36/06SISTEMA DEMAP | 03.985.670/0001-00 - TIMER COMERCIAL LTDA | R$ 5.098,50 |
| 2006OB905079 | 2006-07-04T00:00 | NF 732 FORNECIMENTO DE 60UNI. DE ESPONJA DE COCO MARCA VARREBRAS DEST.ALMOXA- RIFADO MATERIAL DE TRANSPORTE/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.36/2006 SISTEMA DEMAP | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 378,00 |
| 2006OB905080 | 2006-07-04T00:00 | NF 3457/3307/3308/3309/3375/3397/3426/3428/3736/3845/3376 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIMENTO DO AMCO II (CAIXA DE FERRO E OUTROS)-BLOQUEIOMULTA R$ 534,79(NF 3845)-OPTANTE PELO SIMPLES - REL 36/2006 SISTEMA DEMAP. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 21.616,57 |
| 2006OB905081 | 2006-07-04T00:00 | NF 36686 FORNECIMENTO DE 17 TUBOS DE ADESIVO PARA COLAGEM DE PLACAS ACUSTICAS A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 36/2006 SIATEMA DEMAP. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 900,16 |
| 2006OB905082 | 2006-07-04T00:00 | NF 639 FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE 02 AQUECEDORES ELETRICO DE ACUMULAçAO... EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES ___________________________RELACAO 36/06 SISTEMA DEMAP | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 6.200,00 |
| 2006OB905083 | 2006-07-04T00:00 | NFF 2010 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TESTADOR DE CABOS DE ÁUDIO. A PEDIDODA TV CAMARA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 36/06 SISTEMA DEMAP | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 940,00 |
| 2006OB905084 | 2006-07-04T00:00 | NF 26 FORNECIMENTO DE PVC EXPANDIDO E VELCRO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 36/2006 SISTEMA DEMAP. | 04.779.881/0001-41 - POLITRONIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.466,00 |
| 2006OB905085 | 2006-07-04T00:00 | NF 3674 .. FORNECIMENTO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR DE 8W "LUZ SOLAR"OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.36/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 249,00 |
| 2006OB905086 | 2006-07-04T00:00 | NF 345 - FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,A PEDIDO DA COMISSAO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 36/06 SISTEMA DEMAP | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 99,00 |
| 2006OB905087 | 2006-07-04T00:00 | NFF 14421. FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE LENCOL LISTRADO AZUL E OUTROS, DES-TINADOS AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL 36/06 SIST. DEMAP | 64.239.304/0001-99 - Ecilatex Ltda | R$ 5.880,14 |
| 2006OB905088 | 2006-07-04T00:00 | NF 4941 - FORNECIMENTO MATERIAL (PINCA DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIO, MARCA MEDI-GLOBE E OUTROS) DESTINADO AO SETOR DE ENDOSCOPIA DO DEMED/CD. RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 36 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 04.242.860/0001-92 - MEDI-GLOBE BRASIL LTDA # | R$ 6.424,80 |
| 2006OB905089 | 2006-07-04T00:00 | NFF 1990. FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DE OLEO MINERAL E OUTROS RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 36/06 SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.719,11 |
| 2006OB905090 | 2006-07-04T00:00 | NF 02/09 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "MELHOR GESTAO DE PESSOAS" P/PERIODO ABRIL/06 A MARCO/07 (NºS 221 AO 232) E AQUISICOES AVULSAS, A PEDIDO DOCEDI/CD. RET. SRF 5,85# REL. 16/2006-CEDI | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 144,90 |
| 2006OB905091 | 2006-07-04T00:00 | NF 34010 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO DESTINADO A SUPRIMENTO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 36 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 18,83 |
| 2006OB905092 | 2006-07-04T00:00 | NF 2391-FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL- REL.36/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 507,50 |
| 2006OB905093 | 2006-07-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNIT. DE US$ 350,00(R$ 2,744.00) VIAGEM P/ HAITI NO PERIODO DE 26 A 29/06/06 P/ REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS NA DELEGACAO BRASILEIRAQUE VISITARA A MISSAO DAS NACOES UNIDAS NO HAITI. PROC.126364/06 | 079.311.745-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.744,00 |
| 2006OB905094 | 2006-07-04T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ADRIANO BRAGA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESASCOM AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO,SERVIçOS E MAT.DE DIST. GRAT.,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07.06.06 . PROC. 121.856/06 - SECOM - | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 500,00 |
| 2006OB905094 | 2006-07-04T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ADRIANO BRAGA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESASCOM AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO,SERVIçOS E MAT.DE DIST. GRAT.,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07.06.06 . PROC. 121.856/06 - SECOM - | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 500,00 |
| 2006OB905094 | 2006-07-04T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ADRIANO BRAGA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESASCOM AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO,SERVIçOS E MAT.DE DIST. GRAT.,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 07.06.06 . PROC. 121.856/06 - SECOM - | 316.698.911-00 - ADRIANO BRAGA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB905095 | 2006-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1376. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.729,57 |
| 2006OB905096 | 2006-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1376. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.098,28 |
| 2006OB905097 | 2006-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3011995/06 - PROCESSO Nº017.356/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 98.032,96 |
| 2006OB905098 | 2006-07-04T00:00 | NF 3674 .. FORNECIMENTO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR DE 8W "LUZ SOLAR"OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.36/06. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 249,00 |
| 2006OB905099 | 2006-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ÁTILA LINS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1756. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.000,00 |
| 2006OB905100 | 2006-07-04T00:00 | NF 1098/99 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MATERIAIS DESTINADOS A NOVA REDACAODA TV CAMARA .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIOS R$16.700,00(MULTA, PROC.129937/04)ER$83.500,00 (10# CONTRATUAL) .. REL.218/06. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 83.500,00 |
| 2006OB905101 | 2006-07-04T00:00 | NFF 7028(COPIA) - LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS004721 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 114.576/05. RELACAO 406/2006. IMPOSTOS FEDERAISRETIDOS NA REFERIDA NS. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 26.191,95 |
| 2006OB905102 | 2006-07-04T00:00 | NFF 21570-FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA USO EM REFORMA NOS IMOVEIS FUN-CIONAIS A PEDIDO DA COHAB (TELA PARA STUQUE E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 406/2006. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.314,62 |
| 2006OB905103 | 2006-07-04T00:00 | NFF 4805 - FORNECIMENTO DE UM DECIBELIMETRO..., MARCA POLITERM, DESTINADO AACOORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA/CD. RET. SRF 5,85# REL.406/2006 | 62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. | R$ 278,69 |
| 2006OB905104 | 2006-07-04T00:00 | NF 1098/99 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MATERIAIS DESTINADOS A NOVA REDACAODA TV CAMARA .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIOS R$16.700,00(MULTA, PROC.129937/04)ER$83.500,00 (10# CONTRATUAL) .. REL.218/06. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 83.500,00 |
| 2006OB905105 | 2006-07-05T00:00 | RECIBO 37431 - TAXA REFERENTE AOS CREDENCIAMENTOS DOS SERVIDORES DA AREA TECNICA (ENGENHEIROS DO DETEC/CD), A FAVOR DO CREA/DF. REL. 406/2006 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 197,00 |
| 2006OB905106 | 2006-07-05T00:00 | NF 1563(PARTE) - FORNECIMENTO DE MULTIMETRO ANALOGICO EM ATENCAO A SOLICITACAODA COORD. DE AUDIOVISUAL - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 406/06. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 418,95 |
| 2006OB905107 | 2006-07-05T00:00 | NF 1563(PARTE) - FORNECIMENTO DE PEDESTAIS DE MESA PARA MICROFONE - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 406/06. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 350,00 |
| 2006OB905108 | 2006-07-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3011996/06 - PROCESSO Nº017.357/06 GLOSA NO VALOR DE R$3.271,06 REF.REEMBOLSO DE MCO (OF.COGEP 031/2006). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 98.015,79 |
| 2006OB905109 | 2006-07-05T00:00 | NF 23294 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR -3320I...DEST.AO DEAPA/CD - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 324 DE 2006.PERIODO MAIO DE 2006 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 46.081,33 |
| 2006OB905110 | 2006-07-05T00:00 | NFST 2383 - SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC.EQUIP..RET. SRF 9,45PC S/VLR. APROPR.- GLOSA 94,66 COBRADOS INDEVIDAMENTE.RELACAO 324 DE 2006 - PERIODO 19/05 A 28/05/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.200,32 |
| 2006OB905111 | 2006-07-05T00:00 | NFST 2385 - SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC.EQUIP..RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.- BLOQUEIO 3.375,00 MULTA CONF.PORT.40/06 DO DIR. ADM.. GLOSA 266,99 COB.IND. REL. 324 DE 2006. PER. 01 A 28/03/2006. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 651,61 |
| 2006OB905111 | 2006-07-05T00:00 | NFST 2385 - SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC.EQUIP..RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.- BLOQUEIO 3.375,00 MULTA CONF.PORT.40/06 DO DIR. ADM.. GLOSA 266,99 COB.IND. REL. 324 DE 2006. PER. 01 A 28/03/2006. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.843,76 |
| 2006OB905112 | 2006-07-05T00:00 | NFST 2382 - SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC.EQUIP..RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.- BLOQUEIO 3.375,00 MULTA CONF.PORT.40/06 DO DIR. ADM.. GLOSA 889,99 COB.IND. REL. 324 DE 2006. PER. 29/04 A 18/05/06 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.676,77 |
| 2006OB905113 | 2006-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ANSELMO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1758. | 325.183.749-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.004,26 |
| 2006OB905114 | 2006-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1377. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.741,07 |
| 2006OB905115 | 2006-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1757. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.526,57 |
| 2006OB905116 | 2006-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1757. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.268,77 |
| 2006OB905117 | 2006-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1377. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.811,34 |
| 2006OB905125 | 2006-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 128.417, 128.363 E 127.686/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 976,05 |
| 2006OB905126 | 2006-07-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3005133/06 - PROCESSO Nº016.925/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 146.018,30 |
| 2006OB905127 | 2006-07-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00087336/06 - PROC. Nº 17.300/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 888,37 |
| 2006OB905128 | 2006-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS EFETUADOS COM ANTECIPAÇÃO HORÁ- RIO DE VÔO SÃO-PAULO - BRASILIA NO DIA 15.06.06,PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MA RISTELA MENDES DE SANT ANA LANÇAMENTO DE VÍDEO E DE REUNIÃO.CÂMARA/FIESP. | 334.580.901-00 - MARISTELA ANA | R$ 58,00 |
| 2006OB905134 | 2006-07-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA GOIANIA NO PERIODO DE 06 A 07/07/06 P/COMO INSTRUTOR. PONTO 6498 E PROC.128.346/06 | 282.277.199-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB905135 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 021-07/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.800,00 |
| 2006OB905135 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 021-07/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.500,00 |
| 2006OB905135 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 021-07/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.200,00 |
| 2006OB905135 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 021-07/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 11.270,00 |
| 2006OB905135 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 021-07/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 40.451,25 |
| 2006OB905136 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-07/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.400,00 |
| 2006OB905136 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-07/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 10.150,00 |
| 2006OB905136 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 021-07/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 21.000,00 |
| 2006OB905137 | 2006-07-06T00:00 | F.C 175000823834, 175000823818 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTS 408E 201 DO BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CD PROCESSO 164.631/2005 REFER.PARCELAS DE JULHO/2006 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2006OB905138 | 2006-07-06T00:00 | F.C 12367890000000125-7 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO BDA SQS 316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO JULHO DE 2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2006OB905139 | 2006-07-06T00:00 | FC 36853812661-0/63-7 VRL. P/ATENDER DESPESAS COM TXS/EXTRAORDINARIAS EM FAVORCOND. BL. "A" DA SQN 112, APTºS 201/303, INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD.REF.: JULHO/06. PROCESSO: 115.903/04 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 160,00 |
| 2006OB905140 | 2006-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1378. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.680,05 |
| 2006OB905141 | 2006-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1759. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 431.569,04 |
| 2006OB905142 | 2006-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1759. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.182,89 |
| 2006OB905143 | 2006-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1378. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.111,23 |
| 2006OB905144 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/2006 - CONVENIO UNICEUB E UNIDF - - DDP 021-07/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000147 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 700,00 |
| 2006OB905144 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/2006 - CONVENIO UNICEUB E UNIDF - - DDP 021-07/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000147 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2006OB905144 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/2006 - CONVENIO UNICEUB E UNIDF - - DDP 021-07/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000147 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2006OB905144 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/2006 - CONVENIO UNICEUB E UNIDF - - DDP 021-07/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000147 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.400,00 |
| 2006OB905144 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/2006 - CONVENIO UNICEUB E UNIDF - - DDP 021-07/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000147 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.400,00 |
| 2006OB905144 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/2006 - CONVENIO UNICEUB E UNIDF - - DDP 021-07/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000147 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.800,00 |
| 2006OB905144 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUN/2006 - CONVENIO UNICEUB E UNIDF - - DDP 021-07/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000147 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.500,00 |
| 2006OB905148 | 2006-07-06T00:00 | FAT.0604.00.284.036(COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2006NS004332. RET. SRF 9,45# .. REL.441/06. PERIODO 10/03 A 05/04/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.349,69 |
| 2006OB905149 | 2006-07-06T00:00 | FAT.0606.00.282.061 .. SERV.TELECOMUNICACAO DE ACESSO IP PERMANENTE (...) ENTRE REDE CAMARA E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45# .. REL.411/06 .. PERIODO: 10.05 A 09.06.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.654,08 |
| 2006OB905150 | 2006-07-06T00:00 | NF 758/906 - FORNEC. DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 411/2006 | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.195,00 |
| 2006OB905151 | 2006-07-06T00:00 | NF 2548 FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES(REFEICAO SERVIDA AO SR. CARLOS AUGUSTO CARVALHO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 411/06 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 36,00 |
| 2006OB905152 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3011994/06 - PROCESSO Nº017.355/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 175.789,24 |
| 2006OB905153 | 2006-07-06T00:00 | NFF 4207/4208/4209 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (ECONOMIA AMBIENTAL E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 411/2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 2.112,85 |
| 2006OB905154 | 2006-07-06T00:00 | NF 5650 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES.REL. 411/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 51,89 |
| 2006OB905155 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3011993/06 - PROCESSO Nº017.354/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.510,82 |
| 2006OB905156 | 2006-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 128.471, 128.572, 128.618 E 128.617/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.405,12 |
| 2006OB905157 | 2006-07-06T00:00 | NF 7699 A 7703 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 411/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 67.700,25 |
| 2006OB905158 | 2006-07-06T00:00 | FAT 273 SERV. HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES DO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DE CURTA DURACAO PATROCINADO PELA CD. ISENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS.ISENTO ISS CONF. ATO DECLARATORIO 200/2003 DITRI/SUREC/SEFP. REL.411/06. PER 12/06 A 18/06/2006 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 7.820,00 |
| 2006OB905159 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00087344/06 - PROC. Nº 16.783/06. DESCONTO DE R$ 374,53 REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2672/06 - PROC. Nº 17.007/06 (G. CRÉD.Nº 96/06.EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.010,23 |
| 2006OB905160 | 2006-07-06T00:00 | NF 9141/9142 E 9144 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNOS,FORNECIDOS PELA MONTADORA KIA, PARA 2 VEÍCULOS BESTA GS, ANO 2002.....EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 411/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.613,55 |
| 2006OB905161 | 2006-07-06T00:00 | FC 06.06.40200084-9 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45# .. REL.411/06 .. JUN/06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2006OB905162 | 2006-07-06T00:00 | NFS 77 E 78 - SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/ TOTAL E ISS 5 PCS/DIARIAS R$ 2.531,10 - RELACAO 411 DE 2006 - PERIODO: 05 A 08/06/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.472,15 |
| 2006OB905163 | 2006-07-06T00:00 | NF 9902 SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL RET.ISS 5PC REL.411/2006 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 749,36 |
| 2006OB905164 | 2006-07-06T00:00 | NFF 24604/25611/25646/25844 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET (MOLA DE FREIO OMEGA E OUTROS) - RET SRF 5,85 PC. REL.411/06 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 14.457,56 |
| 2006OB905165 | 2006-07-06T00:00 | NFFS 840/829 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD- RET.SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.411/06.PERIODO 31/05/06 A 29/06/06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB905166 | 2006-07-06T00:00 | NFS 24 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 411/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 752,13 |
| 2006OB905167 | 2006-07-06T00:00 | NFS 009 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RET. ISS 5# RELACAO 411/06. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2006OB905168 | 2006-07-06T00:00 | NFS 44146 A 44148-SERV.LOCAç.CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET. ISS 5 PC S/TOTAL - REL.411/2006. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.638,75 |
| 2006OB905169 | 2006-07-06T00:00 | NF 43049/42868 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC REL. 411/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 322,00 |
| 2006OB905170 | 2006-07-06T00:00 | NFFS 1570 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 411/06. PERIODO JUNHO/2006. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2006OB905171 | 2006-07-06T00:00 | NF 2671- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG - RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO JUN/06. RELACAO 411/06. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB905172 | 2006-07-06T00:00 | NFS 8428 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES "OTIS" C/FORNE-CIMENTO DE PECAS.. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.411/06 .. REF: JUNHO/2006. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2006OB905173 | 2006-07-06T00:00 | NFS 57 - SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO, ISS 5 POR CENTO.RELACAO 411 DE 2006 - PERIODO 17/05/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 166,58 |
| 2006OB905174 | 2006-07-06T00:00 | NF 111346- MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS...NO SIS-TEMA DE ESTEIRA ROLANTE. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL 411/06. PERIODO: JUNHO/06. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2006OB905175 | 2006-07-06T00:00 | NFFS 40280 SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# PERIODO: 30/05 A 29/06/2006 RELACAO 411/2006 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2006OB905176 | 2006-07-06T00:00 | FATURAS 631/2 - SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RETENCAO SRF 9,45 PC S/4.838,00 APARTE FIXA, PARTE VARIAVEL ISENTA (150,67) - RELACAO 411/06 - PER. JUNHO 2006. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.531,48 |
| 2006OB905177 | 2006-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A A AQUISIçãO DE UMA PULSEIRA PELA SERVIDO-RA CASSIA R. O. B. RODRIGUES PARA PRESENTEAR REPRESENTANTE DE DELEGAçãO DO COMITE PERMANENTE POPULAR DA CHINA EM VISITA OFICIAL A CD. PROC.122.397/2006 | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 109,00 |
| 2006OB905178 | 2006-07-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE SEVERINO CHAVES , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESAEM 06/07/06. PROCESSO 126.018/06. | 068.211.461-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2006OB905179 | 2006-07-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE SEVERINO CHAVES , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUMDA MESAEM 06/07/06. PROCESSO 121.848/06. | 018.576.494-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2006OB905180 | 2006-07-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ENEAS FERREIRA CARNEIRO, NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESAEM 06/07/06. PROCESSO 122.406/06. | 126.043.057-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.701,92 |
| 2006OB905181 | 2006-07-07T00:00 | NF 981-FORN. XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL (SABOR ABACAXI E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 37/06-SIST. DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 146,88 |
| 2006OB905182 | 2006-07-07T00:00 | NF 3378 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ILUMINACAO DA GARA-GEM DO ANEXO IV (TUBO ELETRODUTO E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 37/2006 SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.580,00 |
| 2006OB905183 | 2006-07-07T00:00 | NF 29731/1 - FORNECIMENTO MATERIAL (LAPIS COLORIDO, MARCA MULTICOLOR E OUTROS)AA PEDIDO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 37 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 85,76 |
| 2006OB905184 | 2006-07-07T00:00 | NF 587 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DETEC/CD.(01 CONTROLADOR DE SISTEMA DE IRRIGAçAO, MARCA HUNTER E OUTRO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.37/2006 SISTEMA DEMAP | 05.205.678/0001-24 - GARDEN CENTER JARDINS LTDA | R$ 1.394,61 |
| 2006OB905185 | 2006-07-07T00:00 | NF 1074 - FORNECIMENTO UM CARRINHO MULTI-USO, ATENDENDO SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 37 DE 2006-SISTEMA DEMAP | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.315,00 |
| 2006OB905186 | 2006-07-07T00:00 | NFF 528389 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RADIO-IMAGEM - RETENCAO SRF 5,85 PORCENTO - RELACAO 37 DE 2006 SISTEMA DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 1.869,58 |
| 2006OB905187 | 2006-07-07T00:00 | NFF 266814 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE.RET SRF 5,85# .. REL. SD 37/06. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 37,25 |
| 2006OB905188 | 2006-07-07T00:00 | NFF 35506/508 - FORNEC.MATERIAL LABORATORIO DESTINADO A SUPRIMENTO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 37 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.680,38 |
| 2006OB905189 | 2006-07-07T00:00 | NF 3666/3667- FORNEC. DE COMPONENTES ELETRONICOS ( CONECTORES E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 37/2006 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 5.365,70 |
| 2006OB905190 | 2006-07-07T00:00 | NFF 28259 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD (AGAR TEAGUE E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 37/06-SIST. DEMAP | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 329,25 |
| 2006OB905191 | 2006-07-07T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 03/07/2006 PROC. 116.972/06 C A E N G / SERVIÇO DE OBRAS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB905192 | 2006-07-07T00:00 | NF 9981-9983/9986 FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRONICOS (CABOS, ABRAçADEIRASESPAGUETES, CAPACITORES E OUTROS) A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 37 DE 2006 - SISTEMADEMAP. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.448,78 |
| 2006OB905193 | 2006-07-07T00:00 | NF 702 FORNECIMENTO DE 02 PECAS DE BATERIA, MARCA PORTALACK, A PEDIDO DO DEPOLRETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 37/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.037.799/0001-04 - Rea-Team Tecnologias de Reabilitação Ltda. | R$ 2.071,30 |
| 2006OB905194 | 2006-07-07T00:00 | NF 7399 FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS A PEDIDO DA CAENGE/CD (CHAVE-TESTE, MARTE-LO DE UNHA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 37/06 SIST.DEMAP | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 153,60 |
| 2006OB905195 | 2006-07-07T00:00 | NF 9480 FORNECIMENTO DE 03 FECHADURAS PARA TRAFEGO INTENSO, PORTAS EXTERNAS, MEIO DILINDRO, MARCA IMAB, LINHA 1000...A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 37/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 150,00 |
| 2006OB905196 | 2006-07-07T00:00 | NFF 497954/498409 -FORNECIMENTO KITS/ARTIGOS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS VITROS250 NO DEMED/CD (SODIO REATIVO...) - RETENCAO SRF 5,85# S/VL.APROPRIADO. GLOSA51,11 REF. AO IPI - RELACAO 37/06/SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.077,10 |
| 2006OB905197 | 2006-07-07T00:00 | NF 29058 - AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS A PEDIDO DO DETEC (FECHOS ELETROMAGNETICOS E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 37/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.023.820/0006-03 - SALVADOR MOTA & CIA LTDA | R$ 670,35 |
| 2006OB905198 | 2006-07-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA 30/06 A 02/07/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118073 E PROC. 127656/06 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,64 |
| 2006OB905199 | 2006-07-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 111,80 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 29/04/06P/CURSO DE SPG. PONTO 5469 E PROC.105414/06 | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,20 |
| 2006OB905200 | 2006-07-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 111,80 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 29/04/06P/CURSO DE SPG. PONTO.3233 E PROC.105414/06 | 072.612.093-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,20 |
| 2006OB905201 | 2006-07-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 06 A 09/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4070 PROC. 128613/06 | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB905202 | 2006-07-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 06 A 09/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5713 PROC. 128613/06 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB905203 | 2006-07-07T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 06 A 09/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6003 PROC. 128613/06 | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB905204 | 2006-07-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 09 A 10/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3697. PROC. 128612/06 | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB905205 | 2006-07-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 09 A 10/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3405. PROC. 128612/06 | 147.043.074-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB905206 | 2006-07-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 09 A 10/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6002. PROC. 128612/06 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB905207 | 2006-07-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$67,08 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO PERIODO DE 05 A 09/07/06. PROCESSO 128565/06. PONTO 4958. | 783.795.397-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.217,92 |
| 2006OB905208 | 2006-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO JOSIAS GOMES PROCESSO Nº129.076/06 | 104.520.014-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2006OB905209 | 2006-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 129.416, 127.134, 129.332, 128.997, 127.333 E 129.291/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.706,65 |
| 2006OB905210 | 2006-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1379. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.382,99 |
| 2006OB905211 | 2006-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1760. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.790,05 |
| 2006OB905212 | 2006-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1379. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.224,80 |
| 2006OB905213 | 2006-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1760. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.844,45 |
| 2006OB905214 | 2006-07-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ FOZ DO IGUACU NO PERIODO 11 A 13/07/06 P/ PRESTAR APOI AOS PARLAMENTARES DA COMISSAO. PONTO 2610 PROC. 127687/06 | 145.937.501-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 854,10 |
| 2006OB905215 | 2006-07-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00087334/06 - PROC. Nº 17.301/06. DESCONTO DE R$ 722,47 REF. ÀS NOTAS DE CRÉDITO Nº 2675 E 2676/06 - PROC. Nº 17.298 E 17.299/06. (G.CRED. 102 - 101 E 103). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 20.240,71 |
| 2006OB905216 | 2006-07-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ FOZ DO IGUACU NO PERIODO 11 A 13/07/06 P/ PRESTAR APOI AOS PARLAMENTARES DA COMISSAO. PONTO 1895 PROC. 127687/06 | 261.767.421-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 854,10 |
| 2006OB905217 | 2006-07-07T00:00 | NF 20567 E 20278 (PARTE) - FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CAMARA (REFRIGERADOR E OUTROS)- GLOSA R$ 753,04(CONFORME ANULACAO DE EMPENHO ANEXA) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 37/2006 SISTEMA DEMAP. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 16.198,85 |
| 2006OB905218 | 2006-07-07T00:00 | NF 20567 E 20278 (PARTE) - FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CAMARA (GARRAFAO PLASTICO P/ BEBEDOURO E OUTRO) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 37/2006 SISTEMA DEMAP. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 742,28 |
| 2006OB905219 | 2006-07-07T00:00 | NFF 18431/18497-LOCACAO COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B - GLOSA R$ 0,12 (COB.INDEV NF 18497)- RET SRF 9,45PC S. VLR APROP. - PERIODO 09/04/06 31/05/06. RELACAO 325/06. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 47.513,27 |
| 2006OB905220 | 2006-07-07T00:00 | NFF 18429/18430-LOCACAO COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B - GLOSA R$ 4,53 (COB.INDEV NF 18430)-BLOQUEIO R$ 3.085,03(MULTA NF 18429-PROC 125.985/02) - RET SRF9,45PC S. VLR APROP - PERIODO MAR/06 E 01 A 08/04/06 - RELACAO 325/06. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 37.595,75 |
| 2006OB905221 | 2006-07-07T00:00 | NFS 4605-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,02(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR APROP- INSS 11PC E ISS 5PCS. VLR TT NF - PERIODO JUNHO/06 - RELACAO 325/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 621.329,76 |
| 2006OB905222 | 2006-07-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESAEM 06/07/06. PROCESSO 125.986/06. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 596,91 |
| 2006OB905223 | 2006-07-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO JOAQUIM , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESAEM 06/07/06. PROCESSO 123.360/06. | 001.952.273-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284,00 |
| 2006OB905224 | 2006-07-10T00:00 | NF 1723 -FORNECIMENTO DE UMA POLTRONA PARA QUARTO(LEITURA E REPOUSO) A SER UTILIZADA NA REAMBIENTACAO DA RES. OFICIAL A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 295/06. | 01.378.094/0001-08 - FÁTIMA R.G. LIMA COMÉRCIO - ME | R$ 2.743,86 |
| 2006OB905226 | 2006-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1380. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.228,57 |
| 2006OB905227 | 2006-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1761. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.045,19 |
| 2006OB905228 | 2006-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1761. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.789,70 |
| 2006OB905229 | 2006-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1380. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.734,82 |
| 2006OB905234 | 2006-07-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00086833/06 - PROC. Nº 16.790/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 17.067,82 |
| 2006OB905235 | 2006-07-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00087331/06 - PROC. Nº 17.302/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.469,36 |
| 2006OB905236 | 2006-07-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00087469/06 - PROC. Nº 16.728/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.572,26 |
| 2006OB905237 | 2006-07-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00087337/06 - PROC. Nº 16.728/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.217,10 |
| 2006OB905238 | 2006-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 129.906 E 129.485/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.584,92 |
| 2006OB905239 | 2006-07-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 08 A 10/07/06. PROCESSO 129514/06. PONTO 118167. | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.023,82 |
| 2006OB905241 | 2006-07-10T00:00 | NFS 4593 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.326/06. PERIODO: JUNHO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB905242 | 2006-07-10T00:00 | NFS 4594. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 326/06-PER.JUNHO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB905243 | 2006-07-10T00:00 | FATURA 060600107418 SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME-RELAY DESTINADOS AOCENIN/CD. GLOSA R$ 454,77 COBR.INDEVIDA. RET.SRF 9,45#. PER:02/05 A 01/06/2006RELACAO 326/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 15.236,65 |
| 2006OB905244 | 2006-07-10T00:00 | NFS 4598-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO JUNHO/2006 - RELACAO 326/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2006OB905245 | 2006-07-10T00:00 | NFS 4596---------- FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV NA TV CAMARA RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC E INSS 11PC S/ TOTAL DA NF. REL. 326/2006 PER: JUNHO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB905246 | 2006-07-10T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM JUL/2006 - PROC. 129.159/06 - RESIDENCIA OFICIAL-CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB905247 | 2006-07-10T00:00 | NF. 9079 - FORNECIMENTO DE 07 CADEIRAS MODELO CAIXA, ASSENTO GITATORIO,SRF. 5,85PC REL. 413/2006. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 1.034,71 |
| 2006OB905248 | 2006-07-10T00:00 | NF. 1339 - FORNECIMENTO DE 90KG. DE ARAME GALVANIZADO EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. REL. 413/2006. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.250,81 |
| 2006OB905249 | 2006-07-10T00:00 | NF 269 FORNECIMENTO DE 70M DE DUTO DE PISO ZINCADO E OUTROS A PEDIDO DA CAENGECD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL. 413/2006 SISTEMA DEMAP. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 2.088,69 |
| 2006OB905250 | 2006-07-10T00:00 | NF. 208908 - FORNECIMENTO DE 01 PECA DE MOLA HIDRAULICA DE PISO BTS E OUTROSRET. SRF. 5,85PC REL. 413/2006. SD. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 819,11 |
| 2006OB905251 | 2006-07-10T00:00 | LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS006552, TENDO EM VISTA RELEVAMENTODA MULTA .. REL.413/06. | 05.071.069/0001-20 - GERINFOR GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.240,00 |
| 2006OB905252 | 2006-07-10T00:00 | NF 3696 - FORNECIMENTO DE TRENAS SONICAS - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 38/2006 SISTEMA DEMAP. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 474,00 |
| 2006OB905253 | 2006-07-10T00:00 | NF 211 FORNECIMENTO DE 1200 TECLADOS NO IDIOMA PORTUGUES... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 38/2006 SISTEMA DEMAP | 03.530.279/0001-03 - TECNOVISION COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.856,00 |
| 2006OB905254 | 2006-07-10T00:00 | NF 354455/1 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (LAMPADAS VAPOR ME-TALICO E OUTROS) A PEDIDO DA CAENGE/DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 38/2006 SIATEMA DEMAP. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 15.506,51 |
| 2006OB905255 | 2006-07-10T00:00 | NF 24953 .. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 38/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 5.075,00 |
| 2006OB905256 | 2006-07-10T00:00 | BOLETO "NOSSO NUMERO" 8000238327-4 - TAXA EXTRAORDINARIA DO MES DE JULHO -CONDOMINIO BLOCO F DA SHCES 913, APTO.401,RESERVA TECNICA DA CD. PROC. 2005/100211. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2006OB905257 | 2006-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO SERVIDORA HEBE GUIMARÃES DALGAARD, PONTO 6.301, REF.UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA DE SUA PROPRIEDADE(8118-5478),MISSÃO OF.ANGOLA E PARAGUAI,ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CÂMARA,DE 06A09/04E04 A 06/05/06 PROC.119.542/2006. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 1.253,98 |
| 2006OB905258 | 2006-07-10T00:00 | NFF 492762/7953/8090 FORNEC. KIT'S E ARTIGOS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS VITROSRET.SRF 5,85# S/VL.APROPRIADO .. GLOSA R$102,21 (NFF 498090: IPI).BLOQUEIO R$517,05 (NFF 497953, MULTA, PROC.149.837/05) .. REL.38/06/SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 6.010,47 |
| 2006OB905259 | 2006-07-10T00:00 | NFF 1044- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85PC. REL.SD 38/06. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 15.308,79 |
| 2006OB905260 | 2006-07-10T00:00 | NF 2408-FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL- REL.38/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 442,54 |
| 2006OB905261 | 2006-07-10T00:00 | NFFPS FS0066260. LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75 - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 326/06. PERIODO 01 A 30/06/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.999,83 |
| 2006OB905262 | 2006-07-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 07 A 11/07/06. PROCESSO 129516/06. PONTO 118339. | 274.293.968-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB905263 | 2006-07-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 08 A 10/07/06. PROCESSO 129539/06. PONTO 112157. | 121.073.603-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.023,82 |
| 2006OB905264 | 2006-07-11T00:00 | NFS 35-MANUT.PREV,CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDIC...RET.SRF 5,85PC,INSS11PC S/$89.090,30(DEDUZ VT/VR),ISS 5PC.(SALARIO JUN/06,VALES TRANSP E REFEICAOBLOQ R$27.391,46(INCLUIDO FGTS POR FALTA GUIAS INDIVIDUAIS) PER.JUN/06 REL.417 | 00.000.000/0001-91 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 55.141,27 |
| 2006OB905265 | 2006-07-11T00:00 | NF 026 .. FORNECIMENTO DE 16 PENTES DE MEMORIA P/COMPUTADORES E OUTROS.OPT. SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$4.657,84 (MULTA: PROC.167.771/05).REL.413/06. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 41.920,56 |
| 2006OB905266 | 2006-07-11T00:00 | NFS 65 -CONTRATACAO DO GRUPO KINTAL PARA ENCENACAO EM 03/07/06 DE PECA TEATRAL(PROJETO SEGUNDAS NA CASA) A PEDIDO DO CEFOR - RET SRF 9,45PC.RELACAO 413/06. | 05.427.327/0001-68 - KINTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | R$ 6.700,70 |
| 2006OB905267 | 2006-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. JOÃO CALDAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1763. | 210.220.974-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.500,00 |
| 2006OB905268 | 2006-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1381. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.657,99 |
| 2006OB905269 | 2006-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1762. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.017,13 |
| 2006OB905270 | 2006-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1762. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.454,98 |
| 2006OB905271 | 2006-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1381. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.560,87 |
| 2006OB905272 | 2006-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. OSMAR TERRA,CART.577, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1370. | 199.714.780-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.745,08 |
| 2006OB905276 | 2006-07-12T00:00 | FAT.06/06/01509227 SERVICO TRANSP., SOB DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DEVIDEO/ AUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS DE TELEVISAO DA EMBRATEL...SERVIDAS PELO SMART VIDEO RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 327/06. PERIODO: 26/04 A 23/05/2006. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 730,74 |
| 2006OB905277 | 2006-07-12T00:00 | NFSF 17. SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETSRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL E 11 P.CENTO INSS S/R$ 102.386,06(DEDUZ VT/VR). GLOSA R$ 0,14 COB INDEV. PER: 06/06. REL. 327/06 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 87.147,18 |
| 2006OB905278 | 2006-07-12T00:00 | NFS 078- FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETA-RIA DE COMUNICACAO SOCIAL RET SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL DA NF. PERIODO JUNHO/2006. RELACAO 327/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.905,84 |
| 2006OB905279 | 2006-07-12T00:00 | NFS 079 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELA-CAO 327/2006. PERIODO JUNHO/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.645,66 |
| 2006OB905280 | 2006-07-12T00:00 | NFS 4599- MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS DE RECEPCAO - GLOSA R$ 18,30(COBINDEVIDAMENTE) - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP - INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTALDA NOTA FISCAL - PERIODO JUNHO/06 - RELACAO 327/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.386,63 |
| 2006OB905281 | 2006-07-12T00:00 | NFS 4597 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA.(DEMAIS CATEGORIAS) RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. REL.327/06 PERIODO 26/05 A 25/06/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.397,23 |
| 2006OB905282 | 2006-07-12T00:00 | NFFS 08558. PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARESINTERLIS..RETENÇÃO SRF 9,45 P.CENTO. PER. 22/05/06 A 21/06/06 .. REL. 415/06. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.358,25 |
| 2006OB905283 | 2006-07-12T00:00 | NFS 020 SERV. DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD.RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 6.681,81(MAO-DE-OBRA)E ISS 1 P.CEN- TO. RELACAO 415/06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 11.713,23 |
| 2006OB905284 | 2006-07-12T00:00 | NFS 392-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 415/2006 - PERIODO JUNHO | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2006OB905285 | 2006-07-12T00:00 | NFPS 5456 RENOVAçãO ASSINATURA ANUAL PARA O PERIODO 03/07/06 A 02/07/07. RET.RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 415/06 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.058,05 |
| 2006OB905286 | 2006-07-12T00:00 | NFS 52 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 415/2006 PERIODO JUNHO | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 172,26 |
| 2006OB905287 | 2006-07-12T00:00 | NFS 106 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ..OITO GRUPOS MOTORES GERADORES..RET.SRF 5,85 PCINSS 11 PC E ISS 5PC. PER.09.05 A 08.06.06 .. REL.415/06 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.141,97 |
| 2006OB905288 | 2006-07-12T00:00 | NF 7659/7660 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. GLOSA DE R$ 54,30 (VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE). REL. 415/2006. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.609,15 |
| 2006OB905289 | 2006-07-12T00:00 | FAT.042767 - SERV. NOTICIOSO,INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REALDIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45 P.CENTO REL.415/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB905290 | 2006-07-12T00:00 | NFS 173 - SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC. REL.415/06 PERIODO 17/05 A 16/06/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2006OB905291 | 2006-07-12T00:00 | NFS 2295 SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 415 PERIODO: MAIO/2006 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.105,21 |
| 2006OB905292 | 2006-07-12T00:00 | NFF 22584 SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 415/2006. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB905293 | 2006-07-12T00:00 | NFS 95 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.415/06. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 242,62 |
| 2006OB905294 | 2006-07-12T00:00 | NFF 4235 A 4238 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(CONCILIAR O MUNDO-BIANCHERI... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERALRELACAO 415/06. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 1.466,89 |
| 2006OB905295 | 2006-07-12T00:00 | NFS 046 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45PC SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 415/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 256,80 |
| 2006OB905296 | 2006-07-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3019396/06 - PROCESSO Nº018.702/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 83.664,27 |
| 2006OB905297 | 2006-07-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3019394/06 - PROCESSO Nº018.704/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 107.918,25 |
| 2006OB905298 | 2006-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1764. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.117,78 |
| 2006OB905299 | 2006-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1382. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.739,00 |
| 2006OB905300 | 2006-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1382. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.576,75 |
| 2006OB905301 | 2006-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1764. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.545,13 |
| 2006OB905302 | 2006-07-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00087741/06 - PROC. Nº 18.360/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.532,42 |
| 2006OB905303 | 2006-07-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3019393/06 - PROCESSO Nº018.705/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.961,42 |
| 2006OB905304 | 2006-07-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3019391/06 - PROCESSO Nº018.707/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 165.694,40 |
| 2006OB905305 | 2006-07-12T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº3019392/06 - PROCESSO Nº018.706/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 193.999,08 |
| 2006OB905306 | 2006-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1765. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.450,60 |
| 2006OB905307 | 2006-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS Nº 130.327, 130.447 E 130.408/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.255,50 |
| 2006OB905308 | 2006-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS130.686 E 130.556/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.756,42 |
| 2006OB905309 | 2006-07-12T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00(R$ 11.747,25) + US$176,00(R$ 399,52)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A LONDRES-INGLATERRA E REPUBLICA POPULAR DACHINA, PER. 13 A 24/07/06.PROCESSO 128909/06. | 164.121.504-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.146,77 |
| 2006OB905310 | 2006-07-12T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00(R$ 11.747,25) + US$176,00(R$ 399,52)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A LONDRES-INGLATERRA E REPUBLICA POPULAR DACHINA, PER. 13 A 24/07/06.PROCESSO 128899/06. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.146,77 |
| 2006OB905312 | 2006-07-12T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00(R$ 11.747,25) + US$176,00(R$ 399,52)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 167,70(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A LONDRESE REP.POPULAR DA CHINA,PER. 13 A 24/07/06.PONTO 116231.PROC.128914/06. D.2,27. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.979,07 |
| 2006OB905316 | 2006-07-12T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A CARLOS ANDRE F.LAQUINTINIE P/ ATENDER DESPESAS COM A PRODUçãO DO TERCEIRO VOLUME DA SéRIE "CONSTRUTORES DO BRASIL", NAS CIDADES DE SãO PAULO E RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 16 A 21/07/06. PROC. 127.218/06. | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ 2.500,00 |
| 2006OB905317 | 2006-07-12T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A CARLOS ANDRE F.LAQUINTINIE P/ ATENDER DESPESAS COM A PRODUçãO DO TERCEIRO VOLUME DA SéRIE "CONSTRUTORES DO BRASIL", NAS CIDADES DE SãO PAULO E RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 16 A 21/07/06. PROC. 127.218/06. | 471.538.141-91 - CARLOS LAQUINTINIE | R$ 1.000,00 |
| 2006OB905319 | 2006-07-12T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00(R$ 11.747,25) + US$176,00(R$ 399,52)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 167,70(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A LONDRESE REP.POPULAR DA CHINA,PER. 13 A 24/07/06.PONTO 118064.PROC.128913/06. D.2,27. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.979,07 |
| 2006OB905320 | 2006-07-12T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00(R$ 11.747,25) + US$176,00(R$ 399,52)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 167,70(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A LONDRESE REP.POPULAR DA CHINA,PER. 13 A 24/07/06.PONTO 6301.PROC.128912/06. D.2,27. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.979,07 |
| 2006OB905321 | 2006-07-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 2,793.00)+ US$ 176,00(R$ 401,28MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PORTUGAL NO PERIODO DE 08 A 11/07/06 NA REUNIAO PARLAMENTAR DOS PAISES. PONTO 118211 PROC. 129293/06 | 572.854.897-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.127,20 |
| 2006OB905322 | 2006-07-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. US$ 350,00( R$ 3,591.00) + US$ 176,00( R$ 401,28)DEADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/ALEMANHA NO PER. 08 A 12/07/06 NO ECONOMICO BRASIL- ALEMANHA . PROC.129768/06 | 050.579.905-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.992,28 |
| 2006OB905323 | 2006-07-13T00:00 | 4 DIAR. VL UNIT. US$ 350,00(R$ 3,192.00)+ 1,5 DIAR. R$ 300,00 + US$ 176,00 ( R$ 401,28) ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM P/PORTUGAL NO PERIODO DE 07 A 12/07/06 P/REUNIAO EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES PROC.129294/06 | 341.903.923-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.043,28 |
| 2006OB905324 | 2006-07-13T00:00 | 4 DIAR. VL UNIT. US$ 350,00(R$ 3,192.00)+ 1,5 DIAR. R$ 300,00 + US$ 176,00 ( R$ 401,28) ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM P/PORTUGAL NO PERIODO DE 07 A 12/07/06 P/REUNIAO EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES PROC.129510/06 | 126.972.828-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.043,28 |
| 2006OB905325 | 2006-07-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 22 A 23/06/06 P/ ACOMPANHAR O PRSIDENTE DESTA CASA. PONTO 116231 PROC.129513 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,46 |
| 2006OB905326 | 2006-07-13T00:00 | 4,5 DIAR. NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO E RIO DE JANEIRO NO PERIODO 06 A 10/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 116231 PROC.129512/06 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.519,10 |
| 2006OB905327 | 2006-07-13T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ TRAMANDAI NO PERIODO DE 10 A 11/07/06 P/ PARTICIPAR DE DEBATE. PONTO 56061 PROC.127117/06 | 740.207.738-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 715,28 |
| 2006OB905328 | 2006-07-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/CUIABAR NO PERIODO DE 10 A 11/07/06 P/OUVIR DEPOENTES PRESOS PROCESSO 129285/06 | 161.146.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB905329 | 2006-07-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEM. MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 08 A 10/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE. PONTO 118162 PROC. 129769/06 | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.023,82 |
| 2006OB905330 | 2006-07-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 AUX.ALIM. VIAGEM P/ MANAUS NO PERIODO DE 19 A 21/07/06 P/SEMINARIO REGIONAIS PONTO 4416 PROC. 117550/06 | 145.735.041-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB905331 | 2006-07-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 AUX.ALIM. VIAGEM P/ MANAUS NO PERIODO DE 19 A 21/07/06 P/SEMINARIO REGIONAIS PONTO 6783 PROC. 117550/06 | 693.207.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB905332 | 2006-07-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/MANAUS NO PERIODO 19 A 21/07/06 P/PARTIC.SEMINARIO NA REG.CENTRO-OESTE. PONTO 6810 PROC.121111/06 | 284.126.993-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB905333 | 2006-07-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/CUIABA-MT,PERIODO DE 10 A 11/07/06 P/OUVIR DEPOENTES PRESOS. PROCESSO 129.285/06. | 019.455.567-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB905334 | 2006-07-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/CUIABA-MT,PERIODO DE 10 A 11/07/06 P/OUVIR DEPOENTES PRESOS. PROCESSO 129.285/06. | 667.175.587-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB905335 | 2006-07-13T00:00 | NC 11004 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 420/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.143,70 |
| 2006OB905336 | 2006-07-13T00:00 | NC 11004 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 420/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 15.978,79 |
| 2006OB905337 | 2006-07-13T00:00 | NC 10847. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 420/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 45.256,05 |
| 2006OB905338 | 2006-07-13T00:00 | FICHA PROCESSAMENTO 15759 E OUTRAS - SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO, RAIO OU EX-PLOSAO EM TODOS OS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311, SQS 111, SQN 202 E SQN 302 APEDIDO DA COHAB-RET SRF 7,05PC - PROC. 158.703/05 - RELACAO 408/06. | 33.166.158/0001-95 - UNIBANCO AIG SEGUROS S A | R$ 7.284,68 |
| 2006OB905339 | 2006-07-13T00:00 | RESSARC. REF. AO VALOR PAGO À VARIG, CORRESPONDENTE À DIFERENÇA TARIFÁRIA DE- CORRENTE DA REMARCAÇÃO DA DATA PREVISTA NO BIL. DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA, PARA DESEMPENHO DE MISSÃO OFICIAL. -PROC. Nº 117.787/06. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 116,00 |
| 2006OB905340 | 2006-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1384. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.512,41 |
| 2006OB905341 | 2006-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1383. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.544,29 |
| 2006OB905342 | 2006-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1766. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 523.992,66 |
| 2006OB905343 | 2006-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1383. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.275,93 |
| 2006OB905344 | 2006-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1766. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.761,81 |
| 2006OB905345 | 2006-07-13T00:00 | NFFS 960 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ... RET. SRF5,85# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. PER.JUNHO/06 REL.328/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006OB905346 | 2006-07-13T00:00 | 4,00 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$ 3.192,00) + US$ 176,00(R$ 401,28),ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE + 1,5 DIARIAS NO VALOR R$ 300,00, VIAGEM A LISBOA/PORTUGUAL, PER.07 A 12/07/06.PROCESSO 129.294/06. COT.DOLAR R$ 2,28. | 341.903.923-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.593,28 |
| 2006OB905347 | 2006-07-13T00:00 | 4,00 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$ 3.192,00) + US$ 176,00(R$ 401,28),ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE + 1,5 DIARIAS NO VALOR R$ 300,00, VIAGEM A LISBOA/PORTUGUAL, PER.07 A 12/07/06.PROCESSO 129.294/06. COT.DOLAR R$ 2,28. | 126.972.828-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.593,28 |
| 2006OB905348 | 2006-07-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3019395/06 - PROCESSO Nº018.703/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 173.826,42 |
| 2006OB905349 | 2006-07-13T00:00 | OFICIO 46/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.871,33 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. JUNHO/06. PROCESSO: 129.233/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.386,33 |
| 2006OB905350 | 2006-07-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00087862/06 - PROC. Nº 18.611/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 477,88 |
| 2006OB905351 | 2006-07-13T00:00 | NFS 2526 .. IMPRESSAO DE BANNERS E FAIXAS .. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# .. REL.421/06. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 1.018,25 |
| 2006OB905352 | 2006-07-13T00:00 | FICHA COMP. 06/09003327775-0 REFERENTE DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 421/06 PERIODO: JULHO/2006 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2006OB905353 | 2006-07-13T00:00 | NFF 10022- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 421/2006 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2006OB905354 | 2006-07-13T00:00 | NFS 131 LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO/PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL . REL. 421/2006 PERIODO JUNHO/2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB905355 | 2006-07-13T00:00 | NFFS 434. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENCAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 6/12. REL. 421/06 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2006OB905356 | 2006-07-13T00:00 | NFS 1219 PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS P/CDRET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/R$257,40 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL E SRF.9,45PCS/SUBCONTRATADA JORNAL TRIBUNA DO BRASIL($231,00). REL 421/06 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 429,39 |
| 2006OB905357 | 2006-07-13T00:00 | NFS 622. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA..CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 421/06 PERIODO: JUNHO/06 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.572,54 |
| 2006OB905358 | 2006-07-13T00:00 | NFS 417. SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 421/06. PER. JUNHO/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 59,66 |
| 2006OB905358 | 2006-07-13T00:00 | NFS 417. SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 421/06. PER. JUNHO/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 790,59 |
| 2006OB905359 | 2006-07-13T00:00 | NFFS 7717- PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA.RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC, 11 PC INSS - RELACAO 421/2006 PERIODO DE 01/06/06 A 30/06/06 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2006OB905360 | 2006-07-13T00:00 | NFF 4252 A 4256 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIO-NAL (CODIGO PENAL ANOTADO E OUTROS)- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 421/06. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 1.804,29 |
| 2006OB905361 | 2006-07-13T00:00 | NFS 346- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45# E ISS 5#. RELACAO 421/2006. PERIODO: 19/05/06 A 18/06/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2006OB905362 | 2006-07-13T00:00 | NF 43153 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RET.SRF 5,85PCRELACAO 421/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB905363 | 2006-07-13T00:00 | NFSC 30633. SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET. TRIB. 9,45 P.CENTO. RELACAO 421/2006. PERIODO: JUNHO/06 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2006OB905364 | 2006-07-13T00:00 | NFFS 61835 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC.DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD.RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC - RELACAO 421 DE 2006 - PERIODO JUNHO DE 2006 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2006OB905365 | 2006-07-13T00:00 | NFFS 61834 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS, 02 ESCADAS ROLANTES... RET. SRF 5,85PC ISS 5PC REL.421/06 REF. JUNHO/2006. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2006OB905366 | 2006-07-13T00:00 | NFS 101/109 FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.421/06. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 41,33 |
| 2006OB905367 | 2006-07-13T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER. 16 A 21/07/06. PROCESSO 127.218/06.PONTO 5320. | 471.538.141-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB905368 | 2006-07-13T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER. 16 A 21/07/06. PROCESSO 127.218/06.PONTO 6863. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB905369 | 2006-07-14T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB905309 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 164.121.504-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.146,77 |
| 2006OB905370 | 2006-07-14T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB905310 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.146,77 |
| 2006OB905371 | 2006-07-14T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB905312 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.979,07 |
| 2006OB905372 | 2006-07-14T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB905319 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.979,07 |
| 2006OB905373 | 2006-07-14T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB905320 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.979,07 |
| 2006OB905374 | 2006-07-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2006OB905321,REF.VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL,PER:08 A 11/07/06.PONTO 118.211.PROCESSO 129.293/06. | 572.854.897-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,54 |
| 2006OB905375 | 2006-07-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2006OB905327,REF. VIAGEM A TRAMANDAI-RS E RIO DE JANEIRO/RJ.PONTO 5061.PROCESSO 127.117/06. | 740.207.738-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB905379 | 2006-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1385. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.154,15 |
| 2006OB905380 | 2006-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1767. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459.012,29 |
| 2006OB905381 | 2006-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1767. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.809,96 |
| 2006OB905382 | 2006-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1385. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.988,54 |
| 2006OB905383 | 2006-07-14T00:00 | NC 10903. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 422/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 52.423,56 |
| 2006OB905384 | 2006-07-14T00:00 | NC 10937 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 424/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.128,78 |
| 2006OB905385 | 2006-07-14T00:00 | NC 10937 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 424/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 25.217,99 |
| 2006OB905386 | 2006-07-14T00:00 | NC 10615 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 424/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 33.492,80 |
| 2006OB905387 | 2006-07-14T00:00 | NN. 108301 E 208301 - TAXAS EXTRAS EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I , DA SQN106 REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO/05, (1ª E 2ª PARCELAS), INCIDENTES SOBREOAPTO. FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 400,00 |
| 2006OB905388 | 2006-07-14T00:00 | RECIBOS S/N - TAXAS EXTRAORDINARIAS EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCE1105 APT 203 - REFERENTES AO MES DE JUL/AGO 2006. PROCESSO N. 126057/2006. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 160,00 |
| 2006OB905389 | 2006-07-14T00:00 | NFF 68502 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFO DODEMED. RET 5,85 PC SRF. _______________________REL.39/06 SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 964,06 |
| 2006OB905390 | 2006-07-14T00:00 | NFF. 87071 - FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE CONTATOR 3TR10 26 220V-25A EOUTROS A PEDIDO DA CAENGE/DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 39/2006SISTEMA DEMAP. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 6.533,92 |
| 2006OB905391 | 2006-07-14T00:00 | NFS 34 A 38 - SERV. LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA -EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL-RET. ISS 5#-REL. 39/06-SIST. DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 6.368,80 |
| 2006OB905392 | 2006-07-14T00:00 | NFF 179490 RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DE PERIODICOS PARA O ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD, PERIODO JUN/06 A MAI/07 (REVISTA DE PREVIDENCIA SOCIALE OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 39/06-SIST. DEMAP | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 2.765,19 |
| 2006OB905393 | 2006-07-14T00:00 | NFF 1360 - FORNECIMENTO AVULSA DO ATLAS DE TELECOMUNICACOES 2006, EDICAO DEZEMBRO/2005, DESTINADO A CONSULTORIA LEGISLATIVA DA CD. RET. SRF 5,85 PC.REL.39/06-SIST.DEMAP | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 145,94 |
| 2006OB905394 | 2006-07-14T00:00 | NF 2431/73/92-FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 39/2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.303,26 |
| 2006OB905395 | 2006-07-14T00:00 | NF 5420 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO A PEDIDO DACOORD. DE EQUIPAMENTOS(VENEZIANA DE ALUMINIO E OUTRO) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 39/2006 SISTEMA DEMAP. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 1.860,00 |
| 2006OB905396 | 2006-07-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 2.576,00) + US$ 168,00(R$ 368,00)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM CORDOBA/ARGENTINA, COMISSAO MERCOSUL, PER:19 A 22/07/06.PROCESSO 131.006/06.COTACAO DOLAR R$ 2,30. | 091.410.220-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.944,00 |
| 2006OB905397 | 2006-07-14T00:00 | NF 3893 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO NO PLEN.11..A PEDIDO DA COORD. PROJETOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 39/2006 SISTEMA DEMAP. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 420,00 |
| 2006OB905398 | 2006-07-14T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 13 A 14/07/06. PONTO 118162.PROCESSO 131.304/06. | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB905399 | 2006-07-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 55,90 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM CAMPINAS/SP, PER. 20 A 21/07/07. PROCESSO 16.891/06.PONTO 6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB905400 | 2006-07-14T00:00 | NFF 1075- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85PC. REL.SD 39/06. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 10.205,86 |
| 2006OB905401 | 2006-07-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 4.048,00) + US$ 160,00 (R$ 368,00)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 111,80(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CORDOBA/ARGENTINA, PER. 17 A 22/07/06.PROC: 130.343/06.PONTO 4928. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.304,20 |
| 2006OB905402 | 2006-07-14T00:00 | NFF 10034 FORN DE MAT. DE LABORATÓRIO PARA O APARELHO STKS SCATTER PAK, DESTINO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO. RET.SRF 5,85PCREL.39/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 673,18 |
| 2006OB905403 | 2006-07-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 4.048,00) + US$ 160,00 (R$ 368,00)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 111,80(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CORDOBA/ARGENTINA, PER. 17 A 22/07/06.PROC: 130.346/06.PONTO 117.765. | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.304,20 |
| 2006OB905404 | 2006-07-14T00:00 | NF 024644 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEIL P/ CAFE - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 39 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 19.200,00 |
| 2006OB905405 | 2006-07-14T00:00 | NF 25109, 24952 FORN. DE AGUA MINERAL. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 39/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 13.050,00 |
| 2006OB905406 | 2006-07-14T00:00 | NF 21507 FORNEC. GARRAFOES AGUA MINERAL MARCA INDAIA PARA SUPRIMENTO DE ESTO- QUE DO AMCO III/CD. RET. SRF 5,85PC. REL. 39/06 SIST. DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 800,28 |
| 2006OB905407 | 2006-07-14T00:00 | NFS 0001- SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA ESPANHOL/INGLES/PORT. P/ O SEMINARIO" A PAZ E POSSIVEL" REALIZADO EM BSB. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC.PERIODO: 18 A 20/05/2006. RELACAO 416/06 | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 9.239,40 |
| 2006OB905408 | 2006-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 130.960, 130.961, 130.604, 130.959 E 130.865/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.793,26 |
| 2006OB905409 | 2006-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 131.303, 127.957 E 131.025/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.905,36 |
| 2006OB905410 | 2006-07-14T00:00 | NFF 17163 - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS012163 TENDO EM VIS-TA REDUCAO DO VALOR DA MULTA. PROC.132744/03. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA RE-FERIDA NS. RELACAO 416/06. | 04.089.160/0001-00 - METROCOMM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.273,12 |
| 2006OB905411 | 2006-07-14T00:00 | NFF 2614(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS004546 TENDO EMVISTA REDUCAO DO VALOR DE MULTA (PROCESSO 127.369/04)- RELACAO 416/06. PERMANECEM BLOQUEADOS R$ 2.848,96. | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 3.187,79 |
| 2006OB905412 | 2006-07-14T00:00 | NF 3786 E 3905 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM REFORMA NOS IMOVEIS FUNCIONAIS A PEDIDO DA COHAB (BALDE PLASTICO E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 416/06. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 759,92 |
| 2006OB905413 | 2006-07-14T00:00 | NFS 015 .. SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET. SRF 9,45# S/1886,65 (HONORARIOS), S/9166,08 (CORREIO BRASILIENSE) E S/435,20 (TRIBUNA DO BRASIL) .. ISS 5# S/HONORARIOS .. REL.421/06. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 10.308,01 |
| 2006OB905414 | 2006-07-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº200020005300761/06 - PROCESSO Nº018.572/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.242,52 |
| 2006OB905415 | 2006-07-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº200020005010761/06 - PROCESSO Nº018.573/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.471,24 |
| 2006OB905416 | 2006-07-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº200020005020761/06 - PROCESSO Nº018.574/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.059,52 |
| 2006OB905417 | 2006-07-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 17 A 21/07/06. PROCESSO 123.971/06.PONTO 6397. | 539.162.801-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB905418 | 2006-07-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODO DE 06 A 07/07/06. PROCESSO 129141/06. PONTO 118.064 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB905419 | 2006-07-14T00:00 | NFS. 315 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA REDE BRASIL SERVIDOR PUBLICO, VERSAO ELETRONICA P/ O PERIODO DE AGOSTO DE 2006 A JULHO DE 2007 A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF.5,85PC REL. 40/2006 SISTEMA DEMAP. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 3.389,40 |
| 2006OB905420 | 2006-07-14T00:00 | NFS 5487 - RENOVACAO ASSINATURA REVISTA ZENITE DE DIREITO ADMNISTRATIVO E IDAF(IMPRESSO) E ASSINATURA PERIODICO IDAF-WEBSITE P/ PERIODO JUL/06 A JUN/07 DES-TINADOS A BIBLIOTECA -RET SRF 5,85PC - RELACAO 40/06 SISTEMA DEMAP. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.406,87 |
| 2006OB905421 | 2006-07-14T00:00 | NFS 5487 - RENOVACAO ASSINATURA REVISTA ZENITE DE DIREITO ADMNISTRATIVO E IDAF(IMPRESSO) E ASSINATURA PERIODICO IDAF-WEBSITE P/ PERIODO JUL/06 A JUN/07 DES-TINADOS A BIBLIOTECA -RET SRF 5,85PC - RELACAO 40/06 SISTEMA DEMAP. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.283,00 |
| 2006OB905422 | 2006-07-14T00:00 | NFS 21679 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR P/ PERIODOJUN/06 A MAI/07 DESTINADA AO PRO-SAUDE - RET SRF 5,85PC - REL 40/06 SD. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 238,20 |
| 2006OB905423 | 2006-07-14T00:00 | NFF. 22942 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL E DE EXEMPLARES AVULSOS DE PERIODICOS DIVERSOS. FORUM ADMINISTRATIVO DIREITO PUBLICO E OUTROS A PEDIDO DOCEDI/CD. RET. SRF. 5,85PC REL. 40/2006 SISTEMA DEMAP. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 15.067,93 |
| 2006OB905424 | 2006-07-14T00:00 | NC 10751 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 425/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 27.082,28 |
| 2006OB905425 | 2006-07-14T00:00 | NC 11292 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 425/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.741,42 |
| 2006OB905426 | 2006-07-14T00:00 | NC 11292 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 425/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 57.842,07 |
| 2006OB905427 | 2006-07-14T00:00 | NC 10896 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 427/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 80.666,02 |
| 2006OB905428 | 2006-07-14T00:00 | NC 10867 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 427/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 3.866,98 |
| 2006OB905429 | 2006-07-14T00:00 | NC 10867 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 427/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 74.368,83 |
| 2006OB905430 | 2006-07-17T00:00 | BORDERO FL. 0149/158. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 311 BL I E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 329/2006 - PERIODO JUNHO/2006 - PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 34.274,26 |
| 2006OB905431 | 2006-07-17T00:00 | BORDERO FL.149 A 158. ILUMINACAO PUBLICA FORNEC. ENERGIA ELETRICA REFERENTEAOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. REL. 329/06. PERIODO: JUNHO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.565,36 |
| 2006OB905432 | 2006-07-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VL UNIT. US$ 320,00(R$ 2,609.60)+ US$ 160,00(R$ 372.80) DE ADICEMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ BUENOS AIRES NO PERIODO DE 16 A 19/04/06 NA REUNIAODA PRESIDENTES DA CPCM. PROC.110660/06 COTACAO 2,33 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.982,40 |
| 2006OB905433 | 2006-07-17T00:00 | BORDERO FL. 0148. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 BL G SV E OUTROS) - RET. SRF 5,85 P.CENTO S/ VLR.APROPRIADO.REL 329/06-PER:MAI/06(CONF REL. CONSUMO COHAB) E JUN/06 CONF BORDERO-PARTE PGT | 974100/91000 - CEB | R$ 24.651,52 |
| 2006OB905434 | 2006-07-17T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.AMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE E RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 03 A 04/07/06 E 10 A 11/07/06 PARA DILIGENCIA. PROC. 126888/06 | 096.242.527-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 760,00 |
| 2006OB905435 | 2006-07-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 111,80 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 28/04/06NO CURSO DE APG. PONTO 4846 PROC.105414/06 | 259.006.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,20 |
| 2006OB905436 | 2006-07-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAG.P/RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 16 A 18/07/06 P/TRATAR DE ASSUNTO DE INT.DAQUELE PRES. DA CIAD. PONTO 118167 PROC 131484/06 | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,46 |
| 2006OB905437 | 2006-07-17T00:00 | BORDERO FL. 0148. ILUMINACAO PUBLICA FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTEAOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. REL. 329/06-PERIODO: MAI/06(CON-FORME REL. CONSUMO COHAB) E JUN/06 (CONFORME BORDERO). | 974100/91000 - CEB | R$ 3.324,87 |
| 2006OB905438 | 2006-07-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 14 A 18/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3523 PROC.131487/06 | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB905439 | 2006-07-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 14 A 18/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5883 PROC.131487/06 | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB905440 | 2006-07-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 14 A 18/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3409 PROC.131487/06 | 120.402.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB905441 | 2006-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1768. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.343,30 |
| 2006OB905442 | 2006-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1387. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.177,52 |
| 2006OB905443 | 2006-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1768. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.963,77 |
| 2006OB905444 | 2006-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1387. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.839,40 |
| 2006OB905445 | 2006-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1769. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.820,61 |
| 2006OB905446 | 2006-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS131.334, 131.345 E 131.039/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.569,40 |
| 2006OB905447 | 2006-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5330/2006 - PROCESSO Nº017.398 - NF.Nº 011465/06GLOSA DE R$ 0,01, REF. RPA Nº 239150COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 525.171,23 |
| 2006OB905448 | 2006-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00087532/06 - PROC. Nº 17.680/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.584,90 |
| 2006OB905449 | 2006-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00087637/06 - PROC. Nº 17.986/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.936,54 |
| 2006OB905450 | 2006-07-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00086817/06 - PROC. Nº 16.789/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.237,67 |
| 2006OB905453 | 2006-07-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MAX ROSENMANN , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESAEM 14/07/06. PROCESSO 122.820/06. | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.270,00 |
| 2006OB905454 | 2006-07-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESAEM 14/07/06. PROCESSO 127.109/06. | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2006OB905455 | 2006-07-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ANN PONTES , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESAEM 14/07/06. PROCESSO 122.215/06. | 295.300.912-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 220,00 |
| 2006OB905456 | 2006-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1770. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.100,00 |
| 2006OB905457 | 2006-07-17T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A FRANCISCO J.D.PEREIRA,P/COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTAçãO,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE,AQUIS.DE MEDICAMENTOS E SERV.MEDICOS HOSPITALARES EM VIAGEM AOS ESTADOS DA FEDERAçãO, NOS MESES DE JUL E AGO/06. PR.131.355/06 | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2006OB905457 | 2006-07-17T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A FRANCISCO J.D.PEREIRA,P/COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTAçãO,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE,AQUIS.DE MEDICAMENTOS E SERV.MEDICOS HOSPITALARES EM VIAGEM AOS ESTADOS DA FEDERAçãO, NOS MESES DE JUL E AGO/06. PR.131.355/06 | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 28.000,00 |
| 2006OB905458 | 2006-07-18T00:00 | NF 004600635 ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85PC .. RELACAO 329/06 .. JUNHO/2006.PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.837,23 |
| 2006OB905459 | 2006-07-18T00:00 | NFF 004600635 IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO ENERGIAA GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS007129RELACAO 329/06. PERIODO JUNHO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB905460 | 2006-07-18T00:00 | FAT.607.00.497.496 PREST. DE SERVICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. GLOSA R$ 343,68 (COB. INDEVIDA). REL. 329/06. PER: JUNHO/06, CONF. DESP. DETEC. RET. 9,45 P.CENTO S/R$ 6.173,72 E ISS 5 P.CENTO S/R$ 10,64 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.475,82 |
| 2006OB905461 | 2006-07-18T00:00 | FAT.607.00.497.496 PREST. DE SERVICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. GLOSA R$ 343,68 (COB. INDEVIDA). REL. 329/06. PER: JUNHO/06, CONF. DESP. DETEC. RET. 9,45 P.CENTO S/R$ 6.173,72 E ISS 5 P.CENTO S/R$ 10,64 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 113,96 |
| 2006OB905462 | 2006-07-18T00:00 | FAT.607.00.497.496. PREST. SERVICOS DE 02 ACESSOS BASICOS DIGITAIS ISDN/RDSI 128 KBPS P/USO DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45 P.CENTO. REL. 329/06. PERIODO: JUNHO/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 146,03 |
| 2006OB905463 | 2006-07-18T00:00 | FAT.607.00.530.031 PREST. DE SERVICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. GLOSA R$ 786,30 (COB. INDEVIDA). REL. 329/06. PER: JUNHO/06, CONF DESP DETEC. RET.SRF 9,45 P.CENTOS/R$ 1.288,77 E ISS 5 P.CENTO S/R$24,12 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.156,56 |
| 2006OB905464 | 2006-07-18T00:00 | FAT.607.00.530.031 PREST. DE SERVICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL/INTERNACIONAL. GLOSA R$ 786,30 (COB. INDEVIDA). REL. 329/06. PER: JUNHO/06, CONF DESP DETEC. RET.SRF 9,45 P.CENTOS/R$ 1.288,77 E ISS 5 P.CENTO S/R$24,12 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 9,23 |
| 2006OB905465 | 2006-07-18T00:00 | NFFEES 4601650/4605093/4605094/4605097/4601651/4601649(ID.40.342-3/473.201-4/ 473.202-2/473.203-0/40.345-8/794.857-3) FORNEC.ENERGIA ELETRICA ED. PALACIO COMERCIO E OUTROS RET.SRF 5,85PC.REL.329/2006 REF.JUNHO/06 OBS: PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 2.913,29 |
| 2006OB905466 | 2006-07-18T00:00 | NFFEE 4601650/4605096/4605094/4605097/4601651/4601649 (ID.40342-3/473201-4/ 473202-2/473203-0/40345-8/794857-3)..TAXA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA. REL.329/06. PAGTO FINAL FATURA. COMPLEMENTA A 2006NS007139 | 974100/91000 - CEB | R$ 457,78 |
| 2006OB905467 | 2006-07-18T00:00 | FAT 334. SERV. HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES DO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DE CURTA DURACAO PATROCINADO PELA CD. ISENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS.ISENTO ISS CONF. ATO DECLARATORIO 200/2003 DITRI/SUREC/SEFP. REL.428/06. PER 25/06 A 01/07/2006 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 4.005,00 |
| 2006OB905468 | 2006-07-18T00:00 | FAT.4406951358/9906100002/9906100004/9906100009 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX - RET. SRF 9,45 PC - REL. 330/06 - REFERENTE JUNHO/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 960.521,52 |
| 2006OB905469 | 2006-07-18T00:00 | FAT 4006100001/4006100003/4006100006/4006100004 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCO-MENDA SEDEX - RET SRF 9,45PC - PERIODO JUNHO/06 - RELACAO 330/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 172.315,56 |
| 2006OB905470 | 2006-07-18T00:00 | NFFS 33794-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS 11# S/R$ 230.163,03 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#. RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO R$ 357,53 (PROC. 16190,16774 E 17020/2006). PERIODO: JUNHO/06 REL. 329/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 193.520,99 |
| 2006OB905471 | 2006-07-18T00:00 | NFFS 33792 FORNEC.MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA.RET SRF 9,45PCINSS 11PC S/R$ 97.264,63(DEDUZ.VT E VR) E ISS 5PC. REL. 329/06 PERIODO: JUNHO/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.224,85 |
| 2006OB905472 | 2006-07-18T00:00 | NFFS 33793(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OP. ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/1.017.187,72 DEDUZIDO GLOSA RS 597,49 INDEV.INSS 11# S/888.411,40(DED. VT + VR)ISS 5# S/TOTAL NFF. PER.JUN/06 REL.329/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 734.938,20 |
| 2006OB905474 | 2006-07-18T00:00 | NFS 4608 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO RELACAO 329/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.501,87 |
| 2006OB905475 | 2006-07-18T00:00 | NFFS 967 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. ANEXO II E III DA CD. RET. SRF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO ABRIL/06 (HORA-EXTRA) - REL. 329/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 198,39 |
| 2006OB905476 | 2006-07-18T00:00 | NFFS 961 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. ANEXO II E III DA CD. BLOQUEAR R$ 36.318,00, REFERENTE A MULTA RET. SRF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC. PER:JUN/06 REL. 329/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 259.333,08 |
| 2006OB905477 | 2006-07-18T00:00 | NFFS 966 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. ANEXO II E III DA CD. GLOSAR R$ 101,31 COB. INDV. RET. SRF...5,85PC S/VLR APROP. ISS 5PC E INSS 11PC S/VLR TOT. NF. PER. ABR/06 REL. 329/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.265,33 |
| 2006OB905478 | 2006-07-18T00:00 | NFPS 062...PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS PLATAFORMASZOPE,PLONE E SQUID P/ CD. CONFORME SOLICITAÇAO DO CENIN/CD.RET. SRF 9,45#. REL.428/06. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 4.414,32 |
| 2006OB905479 | 2006-07-18T00:00 | NFS 015 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC EISS 5PC .. PERIODO JUNHO/2006 - RELACAO 428/06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2006OB905480 | 2006-07-18T00:00 | NFF 25390/25507/612/845/847. FORNEC. DE PECAS ORIGINAIS DA LINHACHEVROLET (CILINDRO FREIO TRASEIRO E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. REL. 428/06 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.422,08 |
| 2006OB905481 | 2006-07-18T00:00 | NF 43222- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC-REL. 428/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 85,87 |
| 2006OB905482 | 2006-07-18T00:00 | NFS 33/34 SERV.PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 428/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.019,01 |
| 2006OB905483 | 2006-07-18T00:00 | NF 5825/26. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES-EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 428/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.513,26 |
| 2006OB905484 | 2006-07-18T00:00 | NFS 114 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 428/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 57,84 |
| 2006OB905485 | 2006-07-18T00:00 | NFS 79. SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 428/2006. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 333,14 |
| 2006OB905486 | 2006-07-18T00:00 | NFF 308.565/566-PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS- RET. SRF. 9,45 P.CENTO - RELAçãO 428/2006 - PERIODO JUNHO/2006. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.117,13 |
| 2006OB905487 | 2006-07-18T00:00 | NFFS 13108-SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD-RET. SRF 5,85# E ISS 5#. RELACAO 428/2006 - PERIODO 01/06 A 30/06/06. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.018,52 |
| 2006OB905488 | 2006-07-18T00:00 | NFS 3549 LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFINCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MARCARICOH, MODELO AFICIO 1060.... GLOSA R$ 330,18 (COB. INDEVIDA) - RET SRF 9,45PCS. VLR APROP. - RELACAO 329/06 - 01/06 A 30/06/06. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 48.107,45 |
| 2006OB905489 | 2006-07-18T00:00 | NFFST 001479171 PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.NACIONAIS E INTERNACIO-NAIS...GLOSA $55,27 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRATAS. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR. REL. 329/06 PERIODO 01/06/06 A 30/06/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 45.126,93 |
| 2006OB905490 | 2006-07-18T00:00 | FAT.110/1 - FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINIST.DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL - RELACAO 329 DE 2006 - PERIODO JUL/06. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 215.958,77 |
| 2006OB905491 | 2006-07-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00087742/06 - PROC. Nº 18.361/06. DESCONTO DE R$ 754,56REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2723/06 - PROC. Nº18.708/06 (G. CRÉD. NºS 124 E125/06). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 562,06 |
| 2006OB905492 | 2006-07-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00087492/06 - PROC. Nº 17.538/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.208,76 |
| 2006OB905493 | 2006-07-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA MARIA HELENA , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESAEM 14/07/06. PROCESSO 128.930/06. | 112.517.782-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 850,00 |
| 2006OB905502 | 2006-07-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº200020005080761/06 - PROCESSO Nº019.297/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.415,01 |
| 2006OB905503 | 2006-07-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº200020005060761/06 - PROCESSO Nº019.299/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 82.903,09 |
| 2006OB905504 | 2006-07-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº200020005070761/06 - PROCESSO Nº019.298/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.956,83 |
| 2006OB905505 | 2006-07-18T00:00 | NFS 24 - PREST DE SERVICOS DE 200COPIAS DE DVD, DO SEMINARIO CAMINHO DO CRESCIMENTO, P/ A PRESIDENCIA DA CD. A PEDIDO DO SECOM/CD- EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL.RET. ISS 5PC. REL. 40/2006 SISTEMA DEMAP. | 01.828.629/0001-97 - MIZIARA E SILVEIRA LTDA | R$ 2.612,50 |
| 2006OB905506 | 2006-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1771. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.574,26 |
| 2006OB905507 | 2006-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1388. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.347,01 |
| 2006OB905508 | 2006-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1388. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.399,15 |
| 2006OB905509 | 2006-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1771. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.823,45 |
| 2006OB905510 | 2006-07-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº200020005040661/06 - PROCESSO Nº016.005/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 147.657,62 |
| 2006OB905511 | 2006-07-19T00:00 | NFST 6100000005942/5943 - SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA ORIGINA-DAS NOS RAMAIS DA CENTRAL DE PABX/CD...RET. SRF 9,45PC REL.329/06 PERIODO: JUNHO/2006 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 183.808,20 |
| 2006OB905512 | 2006-07-19T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 17/07/06 - PROC. 131.762/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 190,00 |
| 2006OB905512 | 2006-07-19T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 17/07/06 - PROC. 131.762/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.810,00 |
| 2006OB905513 | 2006-07-19T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 17/07/2006 PROC. 127.884/06 C A E N G / SERVIÇO DE OBRAS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB905514 | 2006-07-19T00:00 | NFS 100- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.428/06. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 266,89 |
| 2006OB905515 | 2006-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. JACKSON BARRETO,CART.174 NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - ADT 1389. | 038.622.325-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 938,38 |
| 2006OB905516 | 2006-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1389. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.494,34 |
| 2006OB905517 | 2006-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1772. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.275,75 |
| 2006OB905518 | 2006-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1772. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.259,04 |
| 2006OB905519 | 2006-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS132.021, 131.950, 132.139 E 132.017/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.173,16 |
| 2006OB905522 | 2006-07-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5355/06 - PROCESSO Nº019.344/06 - NF Nº011503/06COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 230.217,09 |
| 2006OB905523 | 2006-07-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5410/2006 - PROTOCOLO Nº019.346/06 - NF.Nº011508/06COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 372.233,95 |
| 2006OB905524 | 2006-07-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00088152/06 -PROC.Nº 19.140/06.DESC.R$6.366,69, REF.N.CRÉD2757,2764,2766/06 - PROC. 18968,19175,19176/06 (G. CRÉD. NºS 126,127,128-113,115,116,129-130,131,132/06- EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.849,67 |
| 2006OB905526 | 2006-07-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUXIL.ALIM.VIAGEM P/BELO HORIZONTE NO PER.25 A 26/07/06 NOCONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES. PONTO 5324. PROC. 132079/06 | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB905527 | 2006-07-20T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$ 250,00 + R$ 160,00 DE AIDC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,44 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/FORTALEZA NO PER. DE 18 A 22/07/06 P/ XI ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA. PONTO 6437 PROC.129213/06 | 370.735.083-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,56 |
| 2006OB905528 | 2006-07-20T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 COMO COMPLEMENTO EM RAZAO DA ALTERACAODO PERIODO DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR.MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMENTACAO.PONTO 118162. PROC. 131718/06 | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 338,82 |
| 2006OB905529 | 2006-07-20T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS ANTONIO CARLOS F.RAMOS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE CONSUMO DE COMBUST. COM O VEICULO-CD, REFERENTE AO VI ENCONTRO DE CULTURAS TRA- DICIONAIS DA CHAPADA DOS VEADEIROS. GOIAS. EM 21 A 23.07.06 P. 132.426/06 | 082.340.786-15 - ANTONIO RAMOS | R$ 500,00 |
| 2006OB905530 | 2006-07-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5356/06 - PROCESSO Nº19.345/06 - NF Nº011504/06 GLOSA DE R$1.000,00, REF. RPA Nº241218 A PEDIDO DA EMPRESA. COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 472.095,91 |
| 2006OB905531 | 2006-07-20T00:00 | NFS 132. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. E ISS 5PC. REL.429/06 PERIODO 14.06 A 13.07.06 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,75 |
| 2006OB905532 | 2006-07-20T00:00 | NFS 146 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 429 DE 2006 - PE-RIODO JUNHO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB905533 | 2006-07-20T00:00 | NFF 868. SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DOS PACOTES COMPUWARE. PARCELA 10/12. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 429/2006 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.015,60 |
| 2006OB905534 | 2006-07-20T00:00 | NFS 006-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120- RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL REL.429/06 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2006OB905535 | 2006-07-20T00:00 | NFF 4269,4267,4268,4277,4278 - FORN. DE MAT. BIBLIOT. DE PROCEDENCIA NACIONAL(CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO E OUTROS)-OPTANTE SIMPLES-REL 429/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 2.758,12 |
| 2006OB905536 | 2006-07-20T00:00 | NF 7722/7723 .. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO IMPOSTOS REL.429/06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 44.406,42 |
| 2006OB905537 | 2006-07-20T00:00 | FATURA 638 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: JUNHO/06 - RELACAO 331/2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006OB905538 | 2006-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1390. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.238,91 |
| 2006OB905539 | 2006-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1773. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.770,65 |
| 2006OB905540 | 2006-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1773. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.615,62 |
| 2006OB905541 | 2006-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO, CARTEIRA Nº 137, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 0006 E 0007 DA EMPRESA PERNAMBU- CANA DE TÁXI AÉREO LTDA (EPTA). PROCESSO Nº 132.672/2006. | 161.599.774-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.062,50 |
| 2006OB905542 | 2006-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1390. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.243,77 |
| 2006OB905546 | 2006-07-20T00:00 | NF 7274(COPIA) - LIBERACAO TOTAL VALOR BLOQUEADO NA 2006NS005278 TENDO EM VIS-TA RELEVAMENTO DA MULTA (PROCESSO 114.576/05) - RELACAO 426/06. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.182,51 |
| 2006OB905560 | 2006-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO DIA 08/06/06, PARA LOCOMOÇÃO DE SER-VIDORES DA CD, NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR OCASIÃO DA OITIVA PELA CPI DO TRÁFICO DE ARMAS,NO CENTRO DE READAPTAÇÃO PENITENCIÁRIO PRES.BERNARDES.P.122.222/06 | 279.701.671-87 - MANOEL PAULA | R$ 300,00 |
| 2006OB905568 | 2006-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/06 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.187,34 |
| 2006OB905581 | 2006-07-21T00:00 | FAT.06/06/01509228-3 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45#REF.:26/05/06 A 25/06/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.332/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2006OB905582 | 2006-07-21T00:00 | FAT.06/06/01509229-8 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. GLOSA R$124,41 COBR. INDEVIDA.RET. SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS 5# REL. 332/06 PERIODO 26/05 A 25/06/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 21.274,85 |
| 2006OB905583 | 2006-07-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL. UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 160,00 ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/GOIAS NO PERIODO DE 21 A 23/07/06 P/FILMAGEM. PONTO 6348 PROC.132426/06 | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 562,64 |
| 2006OB905584 | 2006-07-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL. UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 160,00 ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/GOIAS NO PERIODO DE 21 A 23/07/06 P/FILMAGEM. PONTO 2111 PROC.132426/06 | 082.340.786-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 562,64 |
| 2006OB905585 | 2006-07-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ FORTALEZA NO PERIODO DE 23 A 27/07/06 XLIV CONGRESSO DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA. PONTO 6713 PROC.131489/06 | 563.009.646-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.434,38 |
| 2006OB905586 | 2006-07-21T00:00 | NFS 33/41A43 SERV. LAVAGEM/REFORMA DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 41/06-SIST. DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.930,60 |
| 2006OB905587 | 2006-07-21T00:00 | NFFPS FS0037810-LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO .. RET SRF 9,45# E INSS 11# .. 01.06 A 30.06.2006. REL.332/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 153.966,82 |
| 2006OB905588 | 2006-07-21T00:00 | NF 23871 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR -3320I...DEST.AO DEAPA/CD - GLOSAR R$35,86 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RET. SRF. 9,45PC S/ VLR APROPRIADO REL. 332/06 PER: JUNHO/2006. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 27.572,72 |
| 2006OB905589 | 2006-07-21T00:00 | NFS. 4602- VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, SERVICOS DE COPA ECOZINHA NA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF. 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/ VLR DA NF. PER: JUNHO 2006. REL. 332/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.777,32 |
| 2006OB905590 | 2006-07-21T00:00 | NFS 4601 .. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA P/ CD -HORA-EXTRARET. SRF 9,45# S.VL.APROP.,INSS 11# E ISS 5#-GLOSA R$ 30,06(COB. IND. NF4508)-JUN/06 (CONF. NF) E 26/05/06 A 25/06/06(CONF. FAT DISCRIMINATIVA)- REL 332/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.942,85 |
| 2006OB905591 | 2006-07-21T00:00 | NFS. 4595- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JURNAL DA CD. RET. SRF. 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/ V LR DA NF. PER: JUNHO 2006. REL. 332/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,85 |
| 2006OB905592 | 2006-07-21T00:00 | NF 60586 - FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. GEL ...-RET SRF 5,85PCRELACAO 41 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 979,16 |
| 2006OB905593 | 2006-07-21T00:00 | NF 60617 - FORNECIMENTO DE KITS (HEXAGON) A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC. RELACAO 41/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 752,45 |
| 2006OB905594 | 2006-07-21T00:00 | NFF 10041- FORNEC. MATERIAL LABORATÓRIO PARA O APARELHO COULTER STKS, DESTINA DO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO-RET.SRF 5,85PC.REL. 41/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.131,69 |
| 2006OB905595 | 2006-07-21T00:00 | NF 5320/21/28/29 E 33 FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DEEXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. -OPT.SIMPLES FEDERAL- BLOQUEIOS $23,12 $12,67$401,91 $402,39 $12,50 NAS RESPEC. NF'S REF.MULTA(P.150232/05). REL 39-S.DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 10.939,52 |
| 2006OB905596 | 2006-07-21T00:00 | NFF 32048/32066/32067/32263 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA TIPO C EOUTROS) - RETENCAO SRF 1,24PC - RELACAO 41/2006 SISTEMA DEMAP. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 119.285,49 |
| 2006OB905597 | 2006-07-21T00:00 | NF 12412 -FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 41/2006 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.560,00 |
| 2006OB905598 | 2006-07-21T00:00 | NF 133 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERALRELACAO 41/06 - SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 188,00 |
| 2006OB905599 | 2006-07-21T00:00 | NF 25416/417/489/490 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 41/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 20.300,00 |
| 2006OB905600 | 2006-07-21T00:00 | NF 334/336/337-FORNEC. DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 429/06. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB905601 | 2006-07-21T00:00 | NF 2507/2538 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA 20 LITROS - OPTANTE PELO SIMPLES. REL 41/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.315,44 |
| 2006OB905602 | 2006-07-21T00:00 | FATURA 0607.00.108.070 SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME-RELAY DEST. CENIN/CD .. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO .. GLOSA R$1416,71 (COB.IND.). RELACAO 332/06 .. PERIODO: 02/06 A 01/07/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 13.462,35 |
| 2006OB905606 | 2006-07-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 44,72 (AUX.ALIMENTAR), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER. 20 A 22/07/06. PROCESSO 132.587/06.PONTO 4.813. | 296.907.491-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 615,28 |
| 2006OB905607 | 2006-07-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER.20 A 25/07/06.PROCESSO 132.669/06.PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2006OB905608 | 2006-07-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER.20 A 25/07/06.PROCESSO 132.669/06.PONTO 5632. | 240.141.921-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2006OB905609 | 2006-07-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER.20 A 25/07/06.PROCESSO 132.669/06.PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2006OB905610 | 2006-07-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE 175,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, NODIA 20/07/06.PROCESSO 132.668/06.PONTO 4070. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB905611 | 2006-07-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE 175,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, NODIA 20/07/06.PROCESSO 132.668/06.PONTO 5630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB905612 | 2006-07-21T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE 175,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, NODIA 20/07/06.PROCESSO 132.668/06.PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB905613 | 2006-07-21T00:00 | NF 3430 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS A INSTALACAO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA DE LIXO NAS SQN 202/302 E SQS 111/311(BARRA DE TUBO E OUTROS). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 432/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 612,36 |
| 2006OB905614 | 2006-07-21T00:00 | NF 7704/7705 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. GLOSA DE R$ 26,50 E R$46,50 NAS RESPECT. NF'S (COBR. INDEV.). REL. 429/06 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.614,41 |
| 2006OB905615 | 2006-07-21T00:00 | NFS 157 E 158 - SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEISFUNCIONAIS (SQS 111, BL G, APT 601 E OUTROS) - RET SRF 5,85PC -INSS 11PC S.VLRMAO-DE-OBRA (R$ 655,36) - ISS 1PC S.VLR TOTAL NOTAS - RELACAO 432/06. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.148,86 |
| 2006OB905619 | 2006-07-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00088158/06 - PROC. Nº 19.138/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 453,08 |
| 2006OB905620 | 2006-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR.DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHALGHCARTEIRA Nº 376, REFERENTE AO BILHETE PANTANAL LINHAS AÉREAS S.A DE NÚMERO 1020974677. PROCESSO Nº 132.873/2006. | 598.193.248-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 719,20 |
| 2006OB905621 | 2006-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1391. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.795,50 |
| 2006OB905622 | 2006-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1774. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150.813,11 |
| 2006OB905623 | 2006-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1774. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.713,34 |
| 2006OB905624 | 2006-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1391. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.704,11 |
| 2006OB905625 | 2006-07-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, II CONGRESSO NACIONALDE ARQUIVOLOGIA, PER. 23 A 28/07/06.PROCESSO 126.045/06. PONTO 3233. | 072.612.093-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.434,38 |
| 2006OB905626 | 2006-07-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, II CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, PER. 23 A 27/07/06.PROCESSO 126.045/06. PONTO 6268. | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2006OB905627 | 2006-07-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, II CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, PER. 23 A 27/07/06.PROCESSO 126.045/06. PONTO 6256. | 334.234.581-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2006OB905628 | 2006-07-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, II CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, PER. 23 A 27/07/06.PROCESSO 126.045/06. PONTO 6269. | 518.176.247-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2006OB905629 | 2006-07-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, II CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, PER. 23 A 27/07/06.PROCESSO 126.045/06. PONTO 6184. | 490.603.681-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2006OB905630 | 2006-07-24T00:00 | NFS 13 SERVICO DE REFORMA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS IMOVEIS DA CD SITONA SQN 202-I-603 C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTALE INSS 11# S/R$2.538,50. REL.432/06 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.450,00 |
| 2006OB905631 | 2006-07-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 31/07 A 01/08/06. PROCESSO 132044/06. PONTO: 5960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB905632 | 2006-07-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00, (R$1089,60) MAIS U$160,00 (R$363,20) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SANTA CRUZ DE LA SIERRA/BOLIVIA, NOPERIODO DE 10 A 13/07/06. PROCESSO 129327/06. PONTO 4501. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.374,54 |
| 2006OB905633 | 2006-07-24T00:00 | NF 7719A7721 E 7726 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 431/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 18.534,87 |
| 2006OB905634 | 2006-07-24T00:00 | NFS 227216 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN.RET. SRF 9,45#. REL. 431/2006. PERIODO 01 A 31/06/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB905635 | 2006-07-24T00:00 | NFS 101605- SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 431/2006 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,87 |
| 2006OB905636 | 2006-07-24T00:00 | NFF 4302 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (DIRETITO ADMINISTRATIVO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL.431/2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 237,66 |
| 2006OB905637 | 2006-07-24T00:00 | NFS 12511 .. SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL).RET. SRF 9,45# .. REL.431/06. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2006OB905638 | 2006-07-24T00:00 | NFS 4603 - MAO DE OBRA REF.A HORAS EXTRAS NA TV CAMARA.RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.431/06.JUNHO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.640,21 |
| 2006OB905639 | 2006-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1775. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.428,85 |
| 2006OB905640 | 2006-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1392. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.738,93 |
| 2006OB905641 | 2006-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1775. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.645,39 |
| 2006OB905642 | 2006-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, AO SENHOR DEP.FRANCISCO RODRIGUES, CART. 003,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1392. | 076.548.714-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,43 |
| 2006OB905646 | 2006-07-24T00:00 | AUTO DE INF.NR Q001086769 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOAO RENATO DE SOUZA, P.12608, DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO 0409. PROCESSO 19.396/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB905647 | 2006-07-24T00:00 | NF 2519 - FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,MARCA ABX E OUTROS). RET. SRF 5,85# RELACAO 41/2006 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.768,96 |
| 2006OB905648 | 2006-07-24T00:00 | NC 11578 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 435/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 7.548,97 |
| 2006OB905649 | 2006-07-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO, VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 18/07/2006. PONTO 116231 PROCESSO 131543/06. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.519,10 |
| 2006OB905650 | 2006-07-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ERICO RIBEIRO, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM21/07/06 - PROC. 129.145/06 | 007.261.090-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2006OB905651 | 2006-07-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROBSON TUMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 21/07/06 - PROC. 127.342/2006 | 126.972.828-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 433,90 |
| 2006OB905652 | 2006-07-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO ALFREDO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 21/07/06 - PROC. 131.308/2006 | 136.337.403-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2006OB905653 | 2006-07-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 21/07/06 - PROC. 130.214/06 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.519,34 |
| 2006OB905654 | 2006-07-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA SELMA SCHONS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 21/07/06 - PROC. 129.484/2006 | 168.144.289-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275,00 |
| 2006OB905655 | 2006-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA AO SERVIDOR DOMINGOS PEREIRA DA SILVA, REF. CUSTAS PRO- CESSUAIS E REPRODUCAO COPIAS NA JUSTIçA ESTADUAL-RJ, PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSES DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD PROC. 121.928/06 | 296.907.491-53 - DOMINGOS SILVA | R$ 206,44 |
| 2006OB905656 | 2006-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA AO SERVIDOR SALUSTIANO MESQUITA PINTO, REF. GASTOS COM TRANSPORTE EQUIPAMENTOS DA SECOM, EM VIAGEM INTERIOR PARAIBA, DIVULGAçãO DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO DIGITAL - PROC. 102.088/06 | 226.000.511-04 - SALUSTIANO PINTO | R$ 350,00 |
| 2006OB905657 | 2006-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS Nº133.711 E 133.082/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.850,00 |
| 2006OB905658 | 2006-07-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5160761/06 - PROCESSO Nº19.717/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 23.577,79 |
| 2006OB905659 | 2006-07-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº3026338/06 - PROCESSO Nº19.631/06 GLOSA NO VALOR DER$1.013,32 REF.REEMBOLSO DE MCO PROCESSO Nº133.430 E 133.429/06COTA TAM( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 154.688,59 |
| 2006OB905660 | 2006-07-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3026336/06 - PROCESSO Nº19.629/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 233.879,34 |
| 2006OB905661 | 2006-07-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3026339/06 - PROCESSO NúMERO 019.632/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 136.992,12 |
| 2006OB905662 | 2006-07-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº200020005150761/06 - PROCESSO Nº19.716/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 17.004,19 |
| 2006OB905663 | 2006-07-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3026337/06 - PROCESSO Nº19.630/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 159.240,41 |
| 2006OB905664 | 2006-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1776. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.541,19 |
| 2006OB905665 | 2006-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1393. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.716,16 |
| 2006OB905666 | 2006-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1776. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.152,08 |
| 2006OB905667 | 2006-07-26T00:00 | NFS 519- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.449,12 ( 1PC SAT ). RELACAO333 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 355.443,97 |
| 2006OB905668 | 2006-07-26T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA FUNCIONAL/CD. RET.SRF 9,45PC - RELACAO 333/06 - REF. JULHO DE 2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 32.495,50 |
| 2006OB905674 | 2006-07-26T00:00 | NFS 4609 (PARTE) SERVICO NA TV CAMARA:DISSIDIO COLETIVO 2001.VL RE.PER ABR/03 A 09/02/04 E OUT/01 A MAR/03 .. RET SRF 9,45#S/VL.APROP...INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. GLOSA R$41.573,23 (PENDENCIAS A SEREM AUTORIZADAS) .. REL.334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 182.288,27 |
| 2006OB905676 | 2006-07-26T00:00 | NFS 4325 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS003845, TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE REPASSE .. RET. SRF 9,45# .. REL.334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 122,45 |
| 2006OB905677 | 2006-07-26T00:00 | NFS 4521 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS006209, TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE REPASSE .. RET. SRF 9,45# .. REL.334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 368,12 |
| 2006OB905678 | 2006-07-26T00:00 | NFS 4619(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS):DISSIDIO COLETIVO 2001,P/PER. ABR/03 A OUT/03 E OUT/01 A MARC/03 (RECISOES). GLOSA: 59.232,29. RET.SRF 9,45PC S.VLR. APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR. TOTAL NOTA - REL. 334/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 62.634,60 |
| 2006OB905680 | 2006-07-26T00:00 | NFS 4326/4451(PARTE/COPIA) LIBERACAO DE VALORES GLOSADOS, SENDO R$ 295,01 NA 2006NS003847 E R$ 1.106,32 NA 2006NS005173, REFERENTE DISSIDIO COLETIVO 2001, 1ª E 2ª ETAPAS. RET. SRF 9,45PC. INSS E ISS JA RETIDOS. RELACAO 334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.268,91 |
| 2006OB905681 | 2006-07-26T00:00 | NFS 4600 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 333/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.257,38 |
| 2006OB905682 | 2006-07-26T00:00 | NFFS 34246- SERVICO CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PCS. R$ 50.508,85(DEDUZ VT E VR) E ISS 5 PC - HORA EXTRA - RELACAO 333 DE 2006.PERIODO MAIO DE 2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.418,32 |
| 2006OB905683 | 2006-07-26T00:00 | NFF 34244-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 14.307,45(DE-DUZ VT E VR) E ISS 5PC - HORA-EXTRA - RELACAO 333 DE 2006 - PERIODO MAIO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.648,57 |
| 2006OB905684 | 2006-07-26T00:00 | NFFS 34245 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA -SERV. EXTRAORD.GLOSA 18,20(COB. IND) - RET. SRF 9,45PC S. VLR APROP.,INSS 11PC S.R$ 10.398,60(DEDUZ VT E VR), ISS 5PC - RELACAO 333 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.272,09 |
| 2006OB905685 | 2006-07-26T00:00 | NFF 18575 - LOCACAO COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B - RETENCAO SRF 9,45 PC.RELACAO 333 DE 2006 - PERIODO 31/05 A 30/06/2006 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 26.653,33 |
| 2006OB905686 | 2006-07-26T00:00 | NFSF 783-SERVICO REMOCAO E ARRUMACAO CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.BLOQUEIO2.955,53 LIB.APOS DEC.SUPERIOR - RETENCAO SRF 9,45PC S.VLR APROP, INSS 11PC S/R$ 179.683,37(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC S. VLR TT NF -REL.333 2006-PER.JUNHO/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 174.476,70 |
| 2006OB905687 | 2006-07-26T00:00 | NFF 17377/378 - FORNECIMENTO MATERIAIS (PACOTES LA DE ACO TIPO BOMBRIL, MARCAMOGIANA, CANECAS DE ALUMINIO E OUTROS) DESTINADOS ALMOXARIFADO CONSUMO III/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 42 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 20.194,38 |
| 2006OB905688 | 2006-07-26T00:00 | NFF 68908/09/10 - FORNECIMENTO FILMES PARA CAMARA A LASER DO APARELHO ECOGRAFODEMED. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 42 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.726,29 |
| 2006OB905689 | 2006-07-26T00:00 | NFF 35881/882 - FORNEC.MATERIAL LABORATORIO DESTINADO A SUPRIMENTO DO DEMED/CDRETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 42 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 2.311,74 |
| 2006OB905690 | 2006-07-26T00:00 | NFF 100625 - FORNECIMENTO DE FILME P/MAMOGRAFIA .... FUJI-100 PELIC. RETENCAOSRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 42 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 451,12 |
| 2006OB905691 | 2006-07-26T00:00 | NFSF 784 .. MAO-DE-OBRA CONSERVACAO (...) GARAGISTA (PAGTO FUNCIONARIOS).RET. SRF 5,85#S/VL.TOTAL..ISS 5# S/TOTAL..INSS 11# S/R$ 132.710,81BLOQUEIO R$ 2.965,73 ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.335/06 .. 01 A 14JUN/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 120.135,91 |
| 2006OB905692 | 2006-07-26T00:00 | NFSF 785 SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF...INSS 11#S/R$151.089,55(DEDUZ VR E VT)REL.335/06... BLOQUEIOS R$ 33,12 (GAS) E R$80,35 (TELEF.) PER. 15 A 30JUN/2006 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 140.012,23 |
| 2006OB905693 | 2006-07-26T00:00 | NF 5348/49/50 - FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA-MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - OPT. SIMPLES FEDERAL- BLOQUEIOS 20,17, 88,00 E64,38 NAS RESPECTIVAS NF'S REF. MULTA (P.150232/05). RELACAO SD 42 DE 2006 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.553,10 |
| 2006OB905694 | 2006-07-26T00:00 | NF 33300 - FORNECIMENTO CAPAS PARA CHUVA, MARCA PASSOBOM... PARA O DEPARTAMEN-TO DE POLICIA LEGISLATIVO/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO -RELACAO 42 DE 2006SISTEMA DEMAP | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 3.248,18 |
| 2006OB905695 | 2006-07-26T00:00 | NF 151 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 42/06 - SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 188,00 |
| 2006OB905696 | 2006-07-26T00:00 | NF 2703 - FORNECIMENTO MATERIAL (MODULOS DE MEMORIA, MARCA COSAIR E OUTROS) AAPEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 42 DE 2006 -SISTEMA DEMAP | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 16.808,90 |
| 2006OB905697 | 2006-07-26T00:00 | NF 2563 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA 20 LITROS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL - RELACAO 42 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 434,42 |
| 2006OB905698 | 2006-07-26T00:00 | NF 8550 - FORNECIMENTO PAPEL FOTOGRAFICO INKJET MATTE, MARCA PANAMERICA DESTI-NADO AA COORDENACAO DE PROJETOS/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 42 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 4.910,00 |
| 2006OB905699 | 2006-07-26T00:00 | NFF 1760 - FORNECIMENTO DE FILME PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO. RETENCAO SRFIN 480/2004 5,85 PC. RELACAO SD 42 DE 2006 | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 2.824,50 |
| 2006OB905700 | 2006-07-26T00:00 | NFFEE 5154617-IDENT 490.943-7- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD - ISENTO RETENCOES.RELACAO 333DE 2006 - PERIODO JULHO DE 2006 - (PGTO FINAL FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB905701 | 2006-07-26T00:00 | NFFEES 5154617 - IDENT. 490943-7-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD -RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 333 2006.PERIODO JULHO DE 2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 138.270,22 |
| 2006OB905702 | 2006-07-26T00:00 | NFFEES 5154616 IDENTIFICACAO 491.030-3 -FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA P/EDIFI-CIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR.APROPRIADO. RELACAO333 DE 2006 - PGTO PARTE FATURA - PERIODO JULHO DE 2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 86.867,78 |
| 2006OB905703 | 2006-07-26T00:00 | NFFEE 5154616 IDENT491.030-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED.ANEXO IV/CD E A CONDICIONADO. ISENTO RETENCOES. RELACAO 333 2006.PERIODO JULHO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB905704 | 2006-07-26T00:00 | NFFEES 5154613(PARTE)-(IDENT. 491.023-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOANEXO II- RET. SRF 5,85PC - RELACAO 333 DE 2006 -PERIODO JULHO DE 2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 135.022,89 |
| 2006OB905705 | 2006-07-26T00:00 | NFFEES 5154613(PARTE) - (IDENT 491.023-0) - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICAREF. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ANEXO II - ISENTO RETENCOES - RELACAO 333 2006PERIODO JULHO DE 2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB905706 | 2006-07-26T00:00 | NFFEES 5154612 - IDENT 492.474-6- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC -RELACAO 333 DE 2006 - PERIODO JULHO DE 2006PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 46.596,15 |
| 2006OB905707 | 2006-07-26T00:00 | NFFEES 5154612 - IDENT.492474/6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 333 DE 2006 -PERIODO JULHO DE 2006 - PAGAMENTO PARTE DA FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB905708 | 2006-07-26T00:00 | NFFEES 5154615(PARTE)-(IDENT. 491.012-5) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOANEXO III- RET. SRF 5,85PC - RELACAO 333 DE 2006 - PERIODO JULHO DE 2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 94.221,97 |
| 2006OB905709 | 2006-07-26T00:00 | NFFEES 5154615(PARTE) - (IDENT 491.012-5) - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICAREF. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ANEXO III -ISENTO RETENCOES - RELACAO 333 2006PERIODO JULHO DE 2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB905710 | 2006-07-26T00:00 | NFFEES 5154610 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 333 DE 2006 - PERIODO JULHO DE 2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 110.964,75 |
| 2006OB905711 | 2006-07-26T00:00 | NFFE 5154610 IDENT 490.998-4-ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED.PRINCIPAL/CD. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 333 DE 2006 - PERIODO:JULHO DE 2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB905712 | 2006-07-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A RECIFE E SP, NO PERIODO DE 22 A 23/07/06. PROCESSO 133090/06, PONTO 116231. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006OB905713 | 2006-07-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. PROCESSO 132694/06. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 20 A 21/07/06. PONTO 118064. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB905714 | 2006-07-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,VIAGEM A RECIFE E SP, NO PERIODO DE 22 A 23/07/06. PROCESSO 133090/06,PONTO 116231.NAO FOI PAGO O ADICIONAL EMBAR QUE/DESEMB.,SEG. INF.DO SERVIDOR TODOS OS TRECHOS FORAM FEITOS EM AVIAO DA FAB | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2006OB905721 | 2006-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1394. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.667,19 |
| 2006OB905722 | 2006-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1394. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.986,14 |
| 2006OB905723 | 2006-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1777. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.966,47 |
| 2006OB905724 | 2006-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1777. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.852,13 |
| 2006OB905725 | 2006-07-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3026340/06 - PROCESSO Nº19.633/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.948,58 |
| 2006OB905726 | 2006-07-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3026335/06 - PROCESSO Nº19.628/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.533,00 |
| 2006OB905729 | 2006-07-27T00:00 | NFF 190 RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA FORENSE PARA O ANO DE 2006, VOLUMES 383 AO 388, DESTINADA AO ACERVO DA BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85# REL. 17/2006-CEDI | 07.754.994/0001-80 - L.M.J. MUNDO JURÍDICO LTDA | R$ 583,73 |
| 2006OB905730 | 2006-07-27T00:00 | F.C 175000823891 E 175000823917 .. TAXA EXTRAORDINARIA APTOS FUNC.201 E 408. BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CD PROC.164631/05 .. AGO/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2006OB905731 | 2006-07-27T00:00 | NFF 81.586 (COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQ. 2006NS006445 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 114.576/2005. RELACAO 437/2006. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 20.296,80 |
| 2006OB905732 | 2006-07-27T00:00 | NF 5353 - FORN. DE 02 UNID. DE VENTILADOR DE MESA E 01 CIRC. DE AR, AMBOSMARCA ARNO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 437/06. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 353,00 |
| 2006OB905733 | 2006-07-27T00:00 | NFFS 962- SERVICO MANUNTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS DA CD. RET.SRF.5,85# S/VLR.APROP.,(GLOSA R$3.229,72 COB.INDEV.)INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. REL.336/06 PER: JUNHO/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 36.035,44 |
| 2006OB905734 | 2006-07-27T00:00 | NFFS 969 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5# REL.336/06 PERIODO: MAIO/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.704,31 |
| 2006OB905735 | 2006-07-27T00:00 | NFS 390 TX DE INSCRICAO PELA PARTICIPACAO DA SERVIDORA DRYADE CARVALHO F, PON-TO 6657, NO 12º CONGRESSO DE INFORMáTICA E INOVAçAO...EM SAO PAULO, NO PERIODODE 27 A 29JUN/06. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 437/2006. | 02.279.276/0001-86 - CONIP PLANEJ.E ASS. | R$ 556,08 |
| 2006OB905736 | 2006-07-27T00:00 | NFF 10455 FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOMBA DE LIQUIDO REFRIGERANTE... E OUTRO)DESTINADO AO CONSERTO DE APARELHO LASER SHAPLAN 40C, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 437/2006. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.532,51 |
| 2006OB905737 | 2006-07-27T00:00 | LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS004706 (SALDO DA CONTA 211450000)._NFS 22 (COPIA)REL.437/06 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 32.803,36 |
| 2006OB905738 | 2006-07-27T00:00 | LIBERACAO DOS VALORES BLOQUEADOS 2006NS005935 (NFS 32:PARCIAL)E 2006NS006935 (NFS 35:TOTAL).REL.437/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 38.204,98 |
| 2006OB905739 | 2006-07-27T00:00 | FAT 060700399771/405977 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 978,88.PERIODOS: JUNHO E JULHO/2006 REL. 336/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 156.709,46 |
| 2006OB905739 | 2006-07-27T00:00 | FAT 060700399771/405977 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 978,88.PERIODOS: JUNHO E JULHO/2006 REL. 336/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 557.266,29 |
| 2006OB905740 | 2006-07-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5547/06 - PROCESSO Nº 019.765/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 544.442,93 |
| 2006OB905741 | 2006-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1778. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.494,78 |
| 2006OB905742 | 2006-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1778. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.696,46 |
| 2006OB905743 | 2006-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1395. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.566,66 |
| 2006OB905744 | 2006-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1395. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.057,67 |
| 2006OB905745 | 2006-07-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE 300,00, COMPRLEMENTAR A 2006OB902494,VIAGEM A CIDADES DE CARUARU,TORITNMA,PETROLINA E SANTA CRUZ DO CAPIBERIBE/PE,NO PERIODO DE 19 A25/03/06. PROCESSO 100093. | 008.722.704-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,00 |
| 2006OB905746 | 2006-07-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE 300,00, COMPLEMENTAR A 2006OB902496. VIAGEM AS CIDADESDE CARUARU, TORITAMA, PETROLINA E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO PERIODO DE 19 A 25/03/06. PROCESSO 100093. | 115.457.396-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,00 |
| 2006OB905747 | 2006-07-27T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 24/07/06 - PROC. 133.744/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006OB905747 | 2006-07-27T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 24/07/06 - PROC. 133.744/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006OB905748 | 2006-07-27T00:00 | NFS 0033. MANUT.PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET. SRF.5,85 PC, ISS 5PC S/TOTAL NF E INSS 11 PC S/R$2.453,72(VB - (VT+VR), JUR. 1PC EMULTA 4PC S/269,91). REL. 438/2006. SERV. EXTRAS NO PER.01/04/06 A 30/04/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.163,52 |
| 2006OB905751 | 2006-07-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5220761/06 - PROCESSO Nº19.925/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕE SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.758,12 |
| 2006OB905752 | 2006-07-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5200761/06 - PROCESSO Nº19.926/06COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.582,15 |
| 2006OB905753 | 2006-07-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5230761/06 - PROCESSO Nº19.987/06COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 657,59 |
| 2006OB905754 | 2006-07-27T00:00 | REEMB. DE DESP. COM PASSAGEM AéREA à SERVD. JAQUELINE DE PAIVA E SILVA REF. À AQUIS. DE BILHETE NOS TRECHOS SP/RJ/SP, EMP. TAM EM VIAGEM OFICIAL A SERVIçO DO SR. DEP. ALDO REBELO PRES. DA CâMARA DOS DEPUTADOS PROC. 126.365/06. | 726.020.586-53 - JAQUELINE SILVA | R$ 834,04 |
| 2006OB905755 | 2006-07-28T00:00 | INVOICE S/N-RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO "AMERICAN JOURNAL OF CLINICALNUTRITION" PARA O ANO DE 2006, VOLS.83 E 84... DESTINADO AO DEMED/CD. VALOR CORRESPONDENTE A $465.00 DOLARES AMERICANOS. PROCESSO 130.345/2006 | 00.000.000/0001-91 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.018,35 |
| 2006OB905756 | 2006-07-28T00:00 | INVOICE S/N-RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO "THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY" P/ANO DE 2006, VOL.88, 12 NUMEROS DEST. AO DEMED/CD. VALOR CORRESPONDENTE A $355.00 DOLARES AMERICANOS. PROCESSO 130.345/2006 | 00.000.000/0001-91 - JOURNAL | R$ 777,45 |
| 2006OB905757 | 2006-07-28T00:00 | RENEWAL FORM SN RENOV.DA ASSINATURA DO PERIODICO "CIRCULATION" P/ANO DE 2006, VOLS. 113 E 114 (25 NUMEROS P/CADA). VALOR CORRESPONDENTE A $889.00 DOLARES AMERICANOS. PROCESSO 130.345/2006 | 00.000.000/0001-91 - LIPPINCOTT | R$ 1.946,91 |
| 2006OB905758 | 2006-07-28T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DEORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS.RET IR 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO R$ 131,40. PROCESSO 130345/2006 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 365,95 |
| 2006OB905775 | 2006-07-28T00:00 | NFS 215-SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2# REL.436/2006 PERIODO 26/06 A 25/07/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 66.876,39 |
| 2006OB905776 | 2006-07-28T00:00 | NFFS 7772 SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BONE REDE CORPORATIVA. RET. SRF 5,85# , ISS 5# E INSS 11#. REL. 436/06 .. 25.06.06 A 24.07.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2006OB905777 | 2006-07-28T00:00 | NFFM/S 000342 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAXANTE FILM MAKER 4. RETENçãO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA.REL.436/06 - PERIODO 23/06/2006 A 21/07/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 543,25 |
| 2006OB905778 | 2006-07-28T00:00 | NFF 25846 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (CORREIA MOTOR EOUTROS). RETENCAO SRF 5,85# REL. 436/06 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.205,21 |
| 2006OB905779 | 2006-07-28T00:00 | NFS 75. SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/DIARIAS(R$389,40) .. REL.436/06. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 388,92 |
| 2006OB905780 | 2006-07-28T00:00 | NF 7725/7727 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 436/2006 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 9.851,29 |
| 2006OB905781 | 2006-07-28T00:00 | NFFPS 111352 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CONCES-SAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85#PARCELA 01(MAI/06) REL. 436/2006. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB905782 | 2006-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1779. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.612,69 |
| 2006OB905783 | 2006-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1396. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.812,50 |
| 2006OB905784 | 2006-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1779. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.479,40 |
| 2006OB905785 | 2006-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1396. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 907,47 |
| 2006OB905786 | 2006-07-28T00:00 | NFF 2115. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CASARET. SRF 5,85# REL. 436/06 PERIODO: 11/06 A 10/07/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 55.543,80 |
| 2006OB905787 | 2006-07-28T00:00 | NF 9340 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (CILINDRO MESTRE) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 436/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 198,63 |
| 2006OB905788 | 2006-07-28T00:00 | NFS 074 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, S/FORNC.PECAS(01 VIDEO OTOSCOPIO E OUTROS) .. RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO E ISS 5# S/TOTAL .. REL.436/06 .. 25.06 A 24.07.06 .. GLOSA R$12,44 (COB.IND.) | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 909,56 |
| 2006OB905789 | 2006-07-28T00:00 | NFF 55852. SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/06 A 22/07/2006 REL. 436/06 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2006OB905790 | 2006-07-28T00:00 | NFS 351- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45# E ISS 5#. RELACAO 436/2006. PERIODO: 19/06/06 A 18/07/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2006OB905791 | 2006-07-28T00:00 | NFS 105- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.436/06. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 315,41 |
| 2006OB905793 | 2006-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1780. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.877,07 |
| 2006OB905794 | 2006-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1397. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.529,76 |
| 2006OB905795 | 2006-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1780. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.633,41 |
| 2006OB905796 | 2006-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1397. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.503,57 |
| 2006OB905797 | 2006-07-31T00:00 | RECIBO S/N -SERVIçO DE INTERPRETAçAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS NO DIA 31/05/06... DURANTE A X CONFERRENCIANACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. ISEN TO DE IMPOSTOS. PROCESSO 110064/2006 E ANEXOS | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 840,00 |
| 2006OB905808 | 2006-07-31T00:00 | NC 11722 E OUTRAS SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 442/2006. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 28.248,96 |
| 2006OB905809 | 2006-07-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER.27 A 30/07/06.PROCESSO 134.010/06.PONTO 4063. | 120.136.171-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB905810 | 2006-07-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER.27 A 30/07/06.PROCESSO 134.010/06.PONTO 5557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB905811 | 2006-07-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER.27 A 30/07/06.PROCESSO 134.010/06.PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2006OB905824 | 2006-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEPUTADO JOãO ALMEIDA PROC. Nº 134.335/06. | 026.974.675-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.719,00 |
| 2006OB905836 | 2006-08-01T00:00 | BOLETO "NOSSO NUMERO" 8000239967-7 TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIODO BLOCO F DA SHCES 913, APTO 401 DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO: AGOSTO/2006 PROC. 2005/100211. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2006OB905837 | 2006-08-01T00:00 | NF 1403 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA CAENGE/CD (ROLOS DE MANTA ASFAL- TICA E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 43/06 SIST. DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 10.849,97 |
| 2006OB905838 | 2006-08-01T00:00 | NFF 4691 FORNECIMENTO DE 10 UN DE PLACA INDICATIVA EM ACRILICO...A PEDIDO DO CONS. DE ETICA E DECORO PARL./CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 43/2006 SD | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 220,00 |
| 2006OB905839 | 2006-08-01T00:00 | NF 2590 - FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 43/06-SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 450,66 |
| 2006OB905840 | 2006-08-01T00:00 | NFF 221984 - FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS MEDICAO (02 NIVEIS A LASER E 03 ESQUA-DROS A LASER, MARCA IRWIN), AA PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD - RETENCAO 5,85 PCSRF. RELACAO 43 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.010,23 |
| 2006OB905841 | 2006-08-01T00:00 | NFS 69/72/81 E 82. FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA E OUTROS MATERIAS DESTINADOSAO SUPRIMENTO. DE EST. DO ALMOX. DE CONSUMO III. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELACAO 43/2006. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 6.399,48 |
| 2006OB905842 | 2006-08-01T00:00 | NFS 141 SERVICO DE RECUPERACAO DE 3 REGISTROS TIPO GAVETA DA REDE DE AGUA CON-DENSADA DO SIST. DE AR CONDICIONADO DA ED. ANEXO II/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 43/2006 SD. | 02.532.651/0001-58 - CARLINHOS RODAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.282,50 |
| 2006OB905843 | 2006-08-01T00:00 | NFF 10126 - FORNECIMENTO DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO... DESTINADO AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 43 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | R$ 666,08 |
| 2006OB905844 | 2006-08-01T00:00 | NFF 1188- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85# REL.43/06-SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 15.308,79 |
| 2006OB905845 | 2006-08-01T00:00 | FATURA 204218 - RENOVACAO UMA ASSINATURA ANUAL REVISTA DE ADMINISTRACAO PUBLI-CA PARA O ANO 2006, DESTINADA AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 43 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 55,00 |
| 2006OB905846 | 2006-08-01T00:00 | NF 2045 FORNECIMENTO DE 170 MILHEIROS DE ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE...CONFSOLICITACAO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 43/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.516,00 |
| 2006OB905847 | 2006-08-01T00:00 | FAT.06/07/01511793-9 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET.SFR 9,45# E ISS 5#. REL. 441/06 PERIODO 26/06 A 25/07/06. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 21.387,50 |
| 2006OB905848 | 2006-08-01T00:00 | NFF. 008982 - FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE REAGENTE DE BASE DO EQUIPAMENTO ACS180PLUS, RET. SRF. 5,85PC REL. 43/2006._______________________________________SISTEMA DEMAP. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 6.119,75 |
| 2006OB905849 | 2006-08-01T00:00 | NFS 129 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 441/06 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.019,01 |
| 2006OB905850 | 2006-08-01T00:00 | NFS 72/4/76 - SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/ TOTAL E ISS 5 PCS/DIARIAS R$ 3.309,90 - RELACAO 441 DE 2006 - PERIODO 31/05 A 02/06 E 06 A 07/06/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.110,52 |
| 2006OB905851 | 2006-08-01T00:00 | NFST 2493 - SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP..RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR. GLOSA 23,75 REF. FALHA NO SERVICO POR77 MIN. RELACAO 441/2006. PERIODO: 29/05 A 28/06/2006. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.836,60 |
| 2006OB905852 | 2006-08-01T00:00 | FAT.060740200088-0/085-7 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA... RET. SRF 9,45# REL.441/2006 REF. 26/06 A 25/07/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 52.367,07 |
| 2006OB905852 | 2006-08-01T00:00 | FAT.060740200088-0/085-7 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA... RET. SRF 9,45# REL.441/2006 REF. 26/06 A 25/07/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 158.812,71 |
| 2006OB905853 | 2006-08-01T00:00 | NFFS 7789 SERVICO DE INSTALACAO E TESTE DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO...COM FORNECIMENTO DE MATERIAIL. RET 5,85 PC SRF E 5 PC ISS.RELACAO 441/2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 88.373,43 |
| 2006OB905854 | 2006-08-01T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER.31/07 A 03/08/06. PROCESSO 132.044/06.PONTO 6.268. | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515,28 |
| 2006OB905855 | 2006-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1398. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.252,03 |
| 2006OB905856 | 2006-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1781. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.148,86 |
| 2006OB905857 | 2006-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1398. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.557,98 |
| 2006OB905858 | 2006-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1781. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 162.982,36 |
| 2006OB905860 | 2006-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 133.988, 132.281 E 130.498/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.377,79 |
| 2006OB905861 | 2006-08-01T00:00 | FAT.0607.00.280.558 .. SERV.TELECOMUNICACAO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE CD E A REDE MUND. DE COMPUTADORES. GLOSA COB.IND. R$,74, SENDO R$,37 REF. AFAT. 0606 E R$,37 REF. A 0607 SRF 9,45# REL.441/06. PER. 10.06 A 09.07.06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.653,41 |
| 2006OB905862 | 2006-08-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5588/06, PROCESSO Nº 019.938/06- COM GLOSA NAS REQUISIçõESNº 243703, VLR. R$100,00 E REQUI. Nº 24386, VLR.R$0,20. LANçADOS A MAIORNA FATURA. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 398.672,46 |
| 2006OB905863 | 2006-08-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$ 350,00 MENOS R$ 33,54.DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 25/07/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PROCESSO 134663/06 PONTO 118075. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,46 |
| 2006OB905866 | 2006-08-02T00:00 | COMPLEMENTACAO A 2006OB905854, REF. A 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 31/07 A 01/08/06. PROCESSO 132044/06. PONTO 6268. | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 341,46 |
| 2006OB905867 | 2006-08-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 27 A 30/07/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118075 PROC.134925/06 | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.180,28 |
| 2006OB905868 | 2006-08-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 08 A 12/08/06 NA14 FEIRA INTER. DE IMAGEM. PONTO 6101 PROC.129548. | 540.011.611-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,56 |
| 2006OB905869 | 2006-08-02T00:00 | NF 102 - FORNECIMENTO 05 UNIDADES VENOSCOPIO IV, MARCA DUAN, CONFORME SOLICITACAO DO DEMEDCD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 440 DE 2006 | 56.198.807/0001-35 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL EXP. E IMP. LTDA. | R$ 1.440,50 |
| 2006OB905870 | 2006-08-02T00:00 | NF 43536- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC REL.443/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 85,87 |
| 2006OB905871 | 2006-08-02T00:00 | NFS 052 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45PC SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 443/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 333,84 |
| 2006OB905872 | 2006-08-02T00:00 | RECIBO 40827 - TAXA DE ART REF. A CREDENCIAMENTOS DOS SERVIDORES DA AREA TECNICA DO DETEC/CD, A FAVOR DO CREA/DF. ISENTO DE RETENCOES. REL. 440/2006 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 182,00 |
| 2006OB905873 | 2006-08-02T00:00 | NFSC 30599 SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAhfO DE 01 PTO PRINCIPAL E 5PTOS ADICIONAIS, NA RESIDrNCIA OFICIAL/CD. GLOSA R$ 359,80 COBR. INDEVIDA. RETENCAO SRF 9,45PC.SOBRE VL. APROPRIADO. RELACAO 443/06. PERIODO JUL/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB905874 | 2006-08-02T00:00 | NFFS 970 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 5,85#. INSS 11# E ISS 5# REL.443/06 PERIODO: JUNHO/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.889,53 |
| 2006OB905875 | 2006-08-02T00:00 | NFF 25843 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (CABO FREIO TRASLD). RETENCAO SRF 5,85# REL. 443/06 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 24,77 |
| 2006OB905876 | 2006-08-02T00:00 | NFS 1061- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC . RELACAO 443 DE 2006 - PERIODO JU-NHO DE 2006 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,77 |
| 2006OB905877 | 2006-08-02T00:00 | NFS 5726-SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EMAPARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 443 DE 2006 - PERIODO 24/06/2006 A 23/07/2006. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2006OB905878 | 2006-08-02T00:00 | NFF 4.473 - PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION. RETENCAO 2PC ISS E 9,45 IN/SRF-480/2004. RELACAO 443/2006. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.844,99 |
| 2006OB905879 | 2006-08-02T00:00 | NFS 2371 .. IMPRESSAO DE BANNERS E FAIXAS .. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC . REL.443/06. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 1.956,05 |
| 2006OB905880 | 2006-08-02T00:00 | RECIBO 40833 - REGISTRO DE PROJETO DE AR CONDICIONADO,COM VISTAS A INSTALAHAO DE NOVAS TORRES DE APERFEIHOAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED.ANEXO IV DESTA CASA. A PEDIDO DO DETEC/CD. REL. 440/06 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 28,00 |
| 2006OB905881 | 2006-08-02T00:00 | NF. 20214 - RENOVACAO DA REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDENCIA DO STF DOS V. 195 N} 1 AO V. N} 3 ANO 2006. A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF. 5,85PC REL. 440/2006. | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ 533,48 |
| 2006OB905883 | 2006-08-02T00:00 | NF 355. FORNECIMENTO DE CINTO OPERACIONAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPDE POLICIA LEGISLATIVA DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO SD43/2006. | 02.404.161/0001-76 - ROTA DO POLICIAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME | R$ 6.859,50 |
| 2006OB905884 | 2006-08-02T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONCALVES,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZACAO DO D.A. EM 27/07/06. PROCESSO 134.205/06 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2006OB905884 | 2006-08-02T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONCALVES,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIHFO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZACAO DO D.A. EM 27/07/06. PROCESSO 134.205/06 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2006OB905885 | 2006-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1399. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.727,86 |
| 2006OB905886 | 2006-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1782. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.509,55 |
| 2006OB905887 | 2006-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 72/2005 - ADT 1399. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.168,17 |
| 2006OB905888 | 2006-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1782. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.714,30 |
| 2006OB905889 | 2006-08-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3032794/06 - PROCESSO Nº 020.067/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 141.056,27 |
| 2006OB905890 | 2006-08-03T00:00 | NFS. 52 - CONFECCAO DE 25 QUADROS TIPO CAIXA, COM MOLDURA LACA PRETA FOSCA A PEDIDO DO GAB DA PRES. DA CD.EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS FAIXA 2 3PC. REL. 44/2006 SISTEMA DEMAP. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 1.746,00 |
| 2006OB905891 | 2006-08-03T00:00 | NF. 1023 - FORNECIMENTO DE 02 PROJETORES MULTIMIDIA, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 44/2006. SISTEMA DEMAP. | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.992,00 |
| 2006OB905892 | 2006-08-03T00:00 | NFF 13.152 - REN. DE 1 ASSIN. ANUAL DA REVISTA CONST. MERC. P/O PERIODO DE JU-NHO/06 A MAIO/2007. (NºS 59 A 70). RETENCAO CONF. IN/SRF 480-2004 5,85PC. RELACAO 44/06 SISTEMA DEMAP. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 350,24 |
| 2006OB905893 | 2006-08-03T00:00 | NFF 78149 - FORNECIMENTO 600 FRASCOS TENOXICAM..., MARCA EUROFARMA, AA PEDIDODO DEMED/CD - RETENCAO SRF 2,2 POR CENTO. RELACAO 44 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.443,53 |
| 2006OB905894 | 2006-08-03T00:00 | NFF 504518 - FORNECIMENTO DE SLIDE DISPOSAL BOX LINER.RET.SRF 5,85 PC SOBRE VL.APROPRIADO .. GLOSA R$ 45,39 : IPI).BLOQUEIO R$ 34,80 (MULTA) REL. 44/06 SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 250,12 |
| 2006OB905895 | 2006-08-03T00:00 | NF 4037 .. FORNECIMENTO DE 500 SACOS DE CIMENTO COMUM "NASSAU".OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.44/06/SD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.235,00 |
| 2006OB905896 | 2006-08-03T00:00 | NF 8297 FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS.EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.44 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 660,00 |
| 2006OB905897 | 2006-08-03T00:00 | NFF 09986- FORNEC. MATERIAL LABORATÓRIO PARA O APARELHO COULTER STKS, DESTINA DO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO. RET.SRF 5,85PCRELACAO 44/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 253,27 |
| 2006OB905898 | 2006-08-03T00:00 | NFF 56526 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS(40 FRASCOS DE AGUA DESTILADAE OUTROS) A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO SD 44/2006. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 490,88 |
| 2006OB905899 | 2006-08-03T00:00 | NFST 53457 SERV.MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC TEMP. APARELHOS MOVEIS... GLOSAS DER$ 854,06 (NE69/06) E R$ 11.434,73 (NE539/06) COBR. INDEVIDA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., PERIODO FEVEREIRO, MARCO E JUNHO/2006 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 2.338,12 |
| 2006OB905899 | 2006-08-03T00:00 | NFST 53457 SERV.MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC TEMP. APARELHOS MOVEIS... GLOSAS DER$ 854,06 (NE69/06) E R$ 11.434,73 (NE539/06) COBR. INDEVIDA. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., PERIODO FEVEREIRO, MARCO E JUNHO/2006 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 9.856,02 |
| 2006OB905900 | 2006-08-03T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO JOSE DO RIO PRETO E RIO DE JANEIRO-RJ,PER.02 A 08/08/06.PROCESSO 134.981/06.PONTO 118.167. | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.684,38 |
| 2006OB905901 | 2006-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS, 135196, 134979, 135162, 135192, 135177, 135244 E 135176/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.255,74 |
| 2006OB905902 | 2006-08-03T00:00 | NFF 156 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, P/APARELHO AUTOMACAO IMUNOLOGIA INSTALADO NO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5# .. REL.444/06 .. 24.06.06 A 23.07.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2006OB905903 | 2006-08-03T00:00 | NFS 410-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 444/2006. PERIODO: JULHO/2006. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2006OB905904 | 2006-08-03T00:00 | NFS 80 - SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/DIARIAS R$ 194,70 REL.444/2006 PERIODO: 05/07/06 A 06/07/06. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194,47 |
| 2006OB905905 | 2006-08-03T00:00 | NFS 222 - SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL ATENDIMENTO (CALL CENTER) HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC,ISS 2 PC (LEI 3731/05) - RELACAO 444/2006. PERIODO: 30/05 A 11/07/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.263,00 |
| 2006OB905906 | 2006-08-03T00:00 | NFFS 469... SERVICOS SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE.RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC REL.444/06 PARCELA 05/12 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.654,30 |
| 2006OB905907 | 2006-08-03T00:00 | NFS 454. SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 444/06. PER. JULHO/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2006OB905908 | 2006-08-03T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. CORAUCI SOBRINHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 12 DE JULHO 2006 PROC.101.830/06 (ANEXO 104.753/06) | 034.774.608-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,00 |
| 2006OB905909 | 2006-08-03T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. RAQUEL TEIXEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 27 DE JULHO 2006 PROC.109.557/06 | 101.693.421-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 695,00 |
| 2006OB905910 | 2006-08-03T00:00 | REC.S/N - PARTICIPACAO DA CD NO III CONGRESSO MUNDIAL DE RELACOES PUBLICAS...,NO PERIODO DE 26 A 28/06/06... ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 444 DE 2006 | 00.339.390/0001-29 - CONFERP | R$ 25.000,00 |
| 2006OB905911 | 2006-08-03T00:00 | NFF 4304/4305. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO ... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.444/2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 982,11 |
| 2006OB905912 | 2006-08-03T00:00 | RECIBO 3226 - RENOVACAO UMA ASSINATURA ANUAL REVISTA ADMNISTRACAO DA USP PARAO ANO 2006, DESTINADA AO CEFOR/CD. RELACAO 44 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 100,00 |
| 2006OB905913 | 2006-08-03T00:00 | RECIBO 3397 - RENOVACAO UMA ASSINATURA ANUAL REVISTA ADMNISTRACAO DA USP PARAO ANO 2006, DESTINADA AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RELACAO 44 DE 2006-SIS-TEMA DEMAP | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 100,00 |
| 2006OB905914 | 2006-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS135.294, 135.287, 135.280, 135.435 E 135.402/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.873,64 |
| 2006OB905915 | 2006-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1783. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344.085,09 |
| 2006OB905916 | 2006-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1400. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.266,29 |
| 2006OB905917 | 2006-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéRREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS 134939, 135180, 135197, 135154, 135243, 135265 E 135266/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.017,26 |
| 2006OB905918 | 2006-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1783. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.521,69 |
| 2006OB905919 | 2006-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1400. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.761,09 |
| 2006OB905920 | 2006-08-03T00:00 | NFFEES 4227101 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ZELADORIA BLOCO F SQN 302). RET. SRF 5,85# S/ VLR.APROPRIADO. REL. 338/06 PERIODO: 11/05 A 08/06/06 OBS: PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 29,53 |
| 2006OB905921 | 2006-08-03T00:00 | NFFEES 4227101 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA FORNEC. ENERGIA ELETRICA REF. AOS APTOS FUNCIONAIS/CD. ISENTO RETENCOES. REL. 338/06. PERIODO: JUNHO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 3,15 |
| 2006OB905927 | 2006-08-03T00:00 | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, OBRIGAÇÃO PATRONAL, DO SERVIDOR RE-QUISITADO MAURÍCIO VIANNA PERES, CPF: 328.634.031-68. PT.181.485, GR. 08,REF. JAN A JUN/06 - ALTERÇÃO ALÍQUOTA DE 14 P/16 POR CENTO. DDP 003-08/2006. | 87.896.874/0001-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72,06 |
| 2006OB905928 | 2006-08-04T00:00 | FAT.06/07/01511791-0 SERV. TRANSP.,SOB DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS DE TELEVISAO DA EMBRATEL...SERVIDAS PELO SMARTVIDEO. RET. SRF 9,45# REL.338/06 PERIODO: JUL/2006. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 511,52 |
| 2006OB905929 | 2006-08-04T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 03 A 07/08/06. PROCESSO 135249/06. PONTO 4070. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB905930 | 2006-08-04T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 03 A 07/08/06. PROCESSO 135249/06. PONTO 5713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB905931 | 2006-08-04T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 03 A 07/08/06. PROCESSO 135249/06. PONTO 5546. | 385.956.991-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB905932 | 2006-08-04T00:00 | 2,00 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 44,72 (AUX.ALIMENTACAO),REF.COM- PLEMENTACAO DA 2006OB905207, TENDO EM VISTA RETORNO DO SERVIDOR EM 11.07.06. PROCESSO 128.565/06. PONTO 4958. | 783.795.397-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 455,28 |
| 2006OB905933 | 2006-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1401. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.807,73 |
| 2006OB905934 | 2006-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1784. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.918,29 |
| 2006OB905935 | 2006-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1401. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.876,22 |
| 2006OB905936 | 2006-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NS. 135.476, 135.542, 135.665, 135.668, 135.695 E 135.702/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.710,82 |
| 2006OB905937 | 2006-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1784. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 545.623,90 |
| 2006OB905938 | 2006-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO SR. ADAO PRETTO, CART. 486, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1402. | 124.172.110-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459,01 |
| 2006OB905940 | 2006-08-04T00:00 | A.I J001158885/Q001101530 COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA EMPR.ADSERVIS, JOSE EUSTAQUIO A. SOARES P.12575 E FRANCISCO R. ARAUJO P.12503, CONTRA VEICULOS CD,PLACAS JFO 0359 E JFO 0429, RESPECTIVAMENTE, PROCESSOS: 20.361/06 E 20.303/06 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB905940 | 2006-08-04T00:00 | A.I J001158885/Q001101530 COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA EMPR.ADSERVIS, JOSE EUSTAQUIO A. SOARES P.12575 E FRANCISCO R. ARAUJO P.12503, CONTRA VEICULOS CD,PLACAS JFO 0359 E JFO 0429, RESPECTIVAMENTE, PROCESSOS: 20.361/06 E 20.303/06 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006OB905943 | 2006-08-04T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA NúMERO 3032795/06 - PROC. Nº 020.068/06 E DESCONTO REF. A MCO, OF. Nº 36/06 PROC. 135269/06 VLR. 276,51. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERA çõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 122.820,75 |
| 2006OB905944 | 2006-08-04T00:00 | NFSF 784 .. MAO-DE-OBRA CONSERVACAO (...) GARAGISTA (PAGTO FUNCIONARIOS).RET. SRF 5,85#S/VL.TOTAL..ISS 5# S/TOTAL..INSS 11# S/R$ 132.710,81BLOQUEIO R$ 2.965,73 ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.335/06 .. 01 A 14JUN/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.965,73 |
| 2006OB905945 | 2006-08-04T00:00 | NFSF 783-SERVICO REMOCAO E ARRUMACAO CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.BLOQUEIO2.955,53 LIB.APOS DEC.SUPERIOR - RETENCAO SRF 9,45PC S.VLR APROP, INSS 11PC S/R$ 179.683,37(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC S. VLR TT NF -REL.333 2006-PER.JUNHO/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.955,53 |
| 2006OB905946 | 2006-08-04T00:00 | FAT 060700313849 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELO NGA DISTANCIA NACIONAL.GLOSA R$ 105,55 COBRANçA DOS SERVIçOS APOS 90 DIAS DA SUA PRESTAçAO.RET.SRF 9,45 PC.SOBRE VALOR APROPRIADO. REL.339/06 PER.ABRIL/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 382,34 |
| 2006OB905947 | 2006-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1785. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 184.737,24 |
| 2006OB905948 | 2006-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS136.037, 135.502, 135.932 E 135.396/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.857,88 |
| 2006OB905949 | 2006-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1403. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.461,03 |
| 2006OB905950 | 2006-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1785. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.044,91 |
| 2006OB905951 | 2006-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1403. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.308,77 |
| 2006OB905952 | 2006-08-07T00:00 | NFS 2462 ( PARTE) - SERVICO DE COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOMENDASP/VIA AEREA.- PERIODO : 11 A 20/03/06.RET SRF 5,85# E ISS 5# . REL. 445/2006. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.126,14 |
| 2006OB905953 | 2006-08-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3032793/06 - PROC. Nº 20.066/06. DESCONTO DE R$ 4.709,30REF.OFICIO Nº 280/05 (DEV. DE MCO) - PROC. Nº 163.241/05.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 224.924,03 |
| 2006OB905954 | 2006-08-07T00:00 | NFS 3226 - TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES ANTONIO JOSE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS... PARA PARTICIPAR DA - III CONFERENCIA ANUAL DE OUTSOURCING- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P. CENTO. REL. 445/2006. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.146,77 |
| 2006OB905955 | 2006-08-07T00:00 | F.C 12367890000000149-4 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO BDA SQS 316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO AGOSTO/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2006OB905956 | 2006-08-07T00:00 | NFF 679(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE MULTA RETIDA NA 2006NP000490, TENDO EM VISTA REDUCAO EM 1/3. PERMANECE BLOQUEADO R$ 1.156,80 EMPR. OPT SIMPLES FEDERAL PROC.150.093/05 REL.445/06 | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 578,40 |
| 2006OB905957 | 2006-08-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. VICENTE ARRUDA , NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA EM 12 DE JULHO 2006PROC.118.211/06 | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.365,00 |
| 2006OB905958 | 2006-08-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JOÃO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA EM 12 DE JULHO 2006, PROC.127.668/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147,00 |
| 2006OB905959 | 2006-08-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JOÃO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA EM 12 DE JULHO 2006, PROC.111.235/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140,00 |
| 2006OB905960 | 2006-08-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JOÃO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA EM 12 DE JULHO 2006, PROC.117.575/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147,00 |
| 2006OB905961 | 2006-08-07T00:00 | NF 1642 SERV. LOCACAO DE VEICULO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CDDO PARAGUAI A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA/CD. RET. SRF 9,45#PERIODO: 05 A 07/06/2006 REL. 445/2006 | 38.058.061/0001-82 - ROSARIO LOCADORA | R$ 1.485,58 |
| 2006OB905962 | 2006-08-07T00:00 | 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MENOS R$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM ASAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, NOS DIAS 23 A 24/07/06.PROCESSO 133.089/06.PONTO 118.073. | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 338,82 |
| 2006OB905963 | 2006-08-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 55,90 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 03 A 07/08/06. PROCESSO 136.805/06.PONTO 118.075. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB905964 | 2006-08-07T00:00 | CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PATRONAL, REF. MES DE JAN/2006 DO SERVIDOR ELISEU FAGUNDES CHAVES, GRUPO 2, PONTO 118216, CFE. DDP 017-08/2006. - DEP. MUNICIPAL DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE PORTO ALEGRE/RS - | 05.332.568/0001-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 159,67 |
| 2006OB905966 | 2006-08-07T00:00 | CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PATRONAL, REF. FEV/03 A MAR/04 DOS SERVIDORES ERCIO DO CARMO SENA CARDOSO (PONTO 182492) E SUZANA PIMENTA TERRA (PONTO 180656), CFE. DDP 015-08/2006, EM FAVOR DE BELO HORIZONTE PREFEITURA. | 18.715.383/0001-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.128,17 |
| 2006OB905967 | 2006-08-08T00:00 | 1,00 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 COMPLEMENTACAO DE DIARIAS,REFERENTE A VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 06 A 10/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4070 PROC. 130941/06 | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 338,82 |
| 2006OB905968 | 2006-08-08T00:00 | 1,00 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00,COMPLEMENTACAO DE DIARIAS,REFERENTEA VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 06 A 10/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5713 PROC. 130941/06 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 338,82 |
| 2006OB905969 | 2006-08-08T00:00 | 1,00 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 COMPLEMENTACAO DE DIARIAS,REFERENTEA VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 06 A 10/07/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6003 PROC. 130941/06 | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 338,82 |
| 2006OB905970 | 2006-08-08T00:00 | NF 13532 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 45 SISTEMA DEMAP DE 2006 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 351.650,25 |
| 2006OB905971 | 2006-08-08T00:00 | NFF 66089 - FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRAFICO, EM PAPEL SEMI-GLOSS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 45/2006 SISTEMA DEMAP. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 380,00 |
| 2006OB905972 | 2006-08-08T00:00 | NF 4069 FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM, MARCA NASSAU... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 45 SISTEMA DEMAP 2006 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 336,69 |
| 2006OB905973 | 2006-08-08T00:00 | NF 1199 FORNECIMENTO DE POLTRONAS FOLIO, MARCA RONCONI... RET 5,85 PC SRF.RELACAO 45 SISTEMA DEMAP 2006 | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 5.267,70 |
| 2006OB905974 | 2006-08-08T00:00 | NF 76266 - FORNECIMENTO DE 12 PECAS DE TERMOSTATO PARA CAFETEIRA ELETRICA, MARCA THERMAC, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 REL. 45/06-SIST.DEMAP | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 621,39 |
| 2006OB905975 | 2006-08-08T00:00 | NFF 78648 - FORNECIMENTO ROLOS DE GESSO SINTETICO MARCA 3M DO BRASIL, CONFORMEDISCRIMINACAO NF, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85# REL.45/06-SIST DEMAP | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 105.338,79 |
| 2006OB905976 | 2006-08-08T00:00 | NFF 531740 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RADIO-IMAGEM - RETENCAO SRF 5,85 PORCENTO - RELACAO 45 DE 2006 SISTEMA DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 7.761,69 |
| 2006OB905977 | 2006-08-08T00:00 | NF 2114 FORNECIMENTO DE SOLUCAO FISIOLOGICA A 0,9% RETENCAO SRF 5,85PC RELACAO 45/2006 SISTEMA DEMAP | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 514,06 |
| 2006OB905978 | 2006-08-08T00:00 | NF 1306 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE VERDE MARCA AVANTI-AMSTERDAM... APEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 372,73 REF. MULTA, PROC. 110.367/2005RET. SRF 5,85# S/TOTAL NF. REL. 45/06-SIST.DEMAP | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 21.560,08 |
| 2006OB905979 | 2006-08-08T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A CASSIA REGINA O.RODRIGUES,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS AOS CONVIDADOS DO"I CURSO DE COMUNICAçAO INSTITUCIONAL P/PARLAMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA",EM 07 A 18.08 PR.111.109/06 | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2006OB905979 | 2006-08-08T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A CASSIA REGINA O.RODRIGUES,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS AOS CONVIDADOS DO"I CURSO DE COMUNICAçAO INSTITUCIONAL P/PARLAMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA",EM 07 A 18.08 PR.111.109/06 | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 2.500,00 |
| 2006OB905980 | 2006-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1404. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.558,16 |
| 2006OB905981 | 2006-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1786. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 416.222,17 |
| 2006OB905982 | 2006-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1786. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.566,39 |
| 2006OB905983 | 2006-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. LEONARDO JOSÉ DE MATTOS, CART. 251, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1404. | 403.534.196-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 153,12 |
| 2006OB905995 | 2006-08-09T00:00 | FC 109/001026261/26279/964702 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201DO BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD - PROCESSO 118.481/2006 REFEREN-TE PARCELAS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.638,00 |
| 2006OB905996 | 2006-08-09T00:00 | NFFEES005435204/5435205/5435206/5438656/5438657/5438660/5438913(IDENT-794857_340342-3/403452-8/473201-4/473202-2/473203-0/473055-0. FORNEC.ENERGIA ELETRICAPALACIO DO COMERCIO. RET SRF 5,85 PC. REL.341/06. PERIODO JULHO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.537,76 |
| 2006OB905997 | 2006-08-09T00:00 | NFFEE 5435204/5435205/5435206/5438656/5438657/5438660/5438913.(IDENT.794857-3 40342-3/40345-8/473201-4/473202-2/473203-0/473055-0.TAXA CONTRIBUICAO ILUMINA-CAO PUBLICA. ED. PALACIO DO COMERCIO.ISENTO DE IMPOSTOS.REL.341/06.REF.JUL/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 478,36 |
| 2006OB905998 | 2006-08-09T00:00 | NFS 1037/38 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 45 DE 2006 - SISTEMA DEMAP - PERIODO 26 A 30/06/06 E 01 A 31/07/06 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.450,00 |
| 2006OB905999 | 2006-08-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, DEDUZIDO R$78,26 AUX. ALIMENTACAO, VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, NO PERIODO DE 08 A 11/08/06. PROCESSO 135481/06. PONTO 6741 | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621,74 |
| 2006OB906000 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 023-08/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.170,00 |
| 2006OB906000 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 023-08/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.800,00 |
| 2006OB906000 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 023-08/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.535,00 |
| 2006OB906000 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 023-08/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.990,00 |
| 2006OB906000 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 023-08/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 40.145,00 |
| 2006OB906001 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 023-08/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.400,00 |
| 2006OB906001 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 023-08/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.860,00 |
| 2006OB906001 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/06 - CONVENIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 023-08/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 18.655,00 |
| 2006OB906002 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 023-08/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000174. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2006OB906002 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 023-08/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000174. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2006OB906002 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 023-08/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000174. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 700,00 |
| 2006OB906002 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 023-08/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000174. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.400,00 |
| 2006OB906002 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 023-08/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000174. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.400,00 |
| 2006OB906002 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 023-08/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000174. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.500,00 |
| 2006OB906002 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/2006 - CONVENIO UNB, IESB, UNIEURO, FACITEC E UCB - DDP 023-08/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000174. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.500,00 |
| 2006OB906003 | 2006-08-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, NO PERIODO DE08 A 09/08/06. PROCESSO 135520/06. PONTO 5093. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB906004 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5618/06 - PROCESSO Nº20158/06 - NF.Nº011687/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 279.745,17 |
| 2006OB906005 | 2006-08-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIA-GEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, NOS DIAS 05 E 06DO CORRENTE MES.PROCESSO 136.039/06.PONTO 116.231. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2006OB906006 | 2006-08-09T00:00 | REEBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NS. 137.107 E 137.140/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.344,28 |
| 2006OB906007 | 2006-08-09T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 175,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), REF:A COMPLEMENTACAO DA 2006OB905962, VIAGEM A SAO PAULO/SP PER.23 A 24/07/06. PROCESSO 133.089/06.PONTO 118.073. | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2006OB906008 | 2006-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1787. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210.922,02 |
| 2006OB906009 | 2006-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1405. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.365,88 |
| 2006OB906010 | 2006-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1788. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.356,48 |
| 2006OB906011 | 2006-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1788. | 049.187.897-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 676,87 |
| 2006OB906012 | 2006-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1405. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.155,38 |
| 2006OB906013 | 2006-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1787. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.640,43 |
| 2006OB906014 | 2006-08-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A GOIANIA, NO PERIODO DE 09 A 10/08/06. PROCESSO 137513/06. PONTO 116101. | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906015 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3032792/06 - PROCESSO Nº20065/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.470,01 |
| 2006OB906016 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3032791/06 - PROCESSO Nº 020064/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.468,83 |
| 2006OB906017 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3032790/06 - PROCESSO Nº 020.063/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 155.814,38 |
| 2006OB906018 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5250661/06 - PROCESSO Nº17400/06COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 20.966,48 |
| 2006OB906019 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5160661/06 - PROCESSO Nº 016.939/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 34.154,07 |
| 2006OB906020 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5110661/06, PROCESSO Nº 016.613/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 48.980,22 |
| 2006OB906021 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5140661/06 - PROCESSO Nº16.938/06COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 69,19 |
| 2006OB906022 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00089367/06 - PROCESSO Nº 20.670/06.EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAÇÔES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.946,86 |
| 2006OB906023 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00088549/06 - PROC. Nº 20.231/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 29.276,62 |
| 2006OB906024 | 2006-08-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5230661/06 - PROCESSO Nº17.402/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 15.020,69 |
| 2006OB906025 | 2006-08-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 12/08/06 NOCURSO INTENSIVO EM JORNALISMO DIGITAL. PONTO 6311. PROC.134971/06 | 488.486.540-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 615,28 |
| 2006OB906026 | 2006-08-09T00:00 | OFICIO 50/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.873,22 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. JULHO/06. PROCESSO: 135.928/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.388,22 |
| 2006OB906028 | 2006-08-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. COLBERT MARTINS ,NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA EM 02 DE AGOSTO DE 2006PROC.131.978/06 | 132.361.645-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.382,00 |
| 2006OB906029 | 2006-08-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA DE SOUZA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 02.08.06 PROC.131.349/2006 | 037.326.308-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227,50 |
| 2006OB906030 | 2006-08-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. JULIO CESAR REDECKER,NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA EM 02 DE AGOSTO DE 2006PROC.129.297/06 | 161.455.420-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.400,00 |
| 2006OB906031 | 2006-08-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.MARIA HELENA VERONESE,NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA EM 02 DE AGOSTO DE 2006PROC.131.689/06 | 112.517.782-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292,00 |
| 2006OB906032 | 2006-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1406. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.825,69 |
| 2006OB906033 | 2006-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1789. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.335,05 |
| 2006OB906034 | 2006-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1789. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.703,68 |
| 2006OB906035 | 2006-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1406. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.821,10 |
| 2006OB906036 | 2006-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5030661/06 - PROCESSO Nº 016.006/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.124,61 |
| 2006OB906037 | 2006-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5020661/06 - PROCESSO Nº016.004/0CCOTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 7.379,55 |
| 2006OB906038 | 2006-08-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5010661/06 - PROCESSO Nº016.003/06COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 15.471,36 |
| 2006OB906041 | 2006-08-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DO DEP. GEDDEL VIEIRA LIMA,NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 02.08.06. PROC. 119.520/06 | 220.627.341-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2006OB906044 | 2006-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO GOMES DIAS PONTO Nº 5.883, REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS SP/RJ/SP EM MISSÃO OFICIAL ACOMPA-NHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA O SENHOR DEPUTADO ALDO REBELO. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 654,04 |
| 2006OB906045 | 2006-08-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SP E GOIANIA PERIODO DE 10 A 14/08/06 P/ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3431 E PROC.137937/06 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB906046 | 2006-08-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SP E GOIANIA PERIODO DE 10 A 14/08/06 P/ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5882 E PROC.137937/06 | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB906047 | 2006-08-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SP E GOIANIA PERIODO DE 10 A 14/08/06 P/ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3431 E PROC.137937/06 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB906048 | 2006-08-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SP E GOIANIA PERIODO DE 10 A 14/08/06 P/ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5882 E PROC.137937/06 | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB906049 | 2006-08-11T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. JUL/2006 - CONVENIO UNB - CFE. DDP 040-08/2006. | 012.117.931-17 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 385,00 |
| 2006OB906050 | 2006-08-11T00:00 | NFFS 08638 PREST. DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO PARA SOFTWARES INTERLIS..RET. SRF 9,45# PER. FINAL CONTRATO REL. 447/2006 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.358,25 |
| 2006OB906051 | 2006-08-11T00:00 | NF 917. FORNEC. DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RELACAO 447/2006 | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 120,00 |
| 2006OB906052 | 2006-08-11T00:00 | NFF 10161- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 447/2006 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2006OB906053 | 2006-08-11T00:00 | NFFS 1721. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 447/06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2006OB906054 | 2006-08-11T00:00 | NFS 44542 A 44546-SERV.LOCAC.CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL - RELACAO 447 DE 2006 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.353,75 |
| 2006OB906055 | 2006-08-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE10 A 11/08/06. PROCESSO 036688/06. PONTO 5297 | 329.974.771-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB906056 | 2006-08-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE10 A 11/08/06. PROCESSO 036688/06. PONTO 2956 | 143.900.271-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB906057 | 2006-08-11T00:00 | NFS 4675. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.REL.343/06.PER.JULHO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB906058 | 2006-08-11T00:00 | NFS 4678- MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS DE RECEPCAO - GLOSA R$ 18,30(COBINDEVIDAMENTE) - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP - INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTALDA NOTA FISCAL - PERIODO JULHO/06 - RELACAO 342/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.386,63 |
| 2006OB906059 | 2006-08-11T00:00 | NFS 4674 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS DIAGRAMACAO JUNTO JORNALCD. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROP., INSS 11 PC E ISS 5 PC -GLOSA 0,01 COBR.INDEVIDA - RELACAO 343 DE 2006 - PERIODO JULHO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,84 |
| 2006OB906060 | 2006-08-11T00:00 | NF 5352 - FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA-MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.46/2006. SISTEMA DEMAP. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 3.102,69 |
| 2006OB906061 | 2006-08-11T00:00 | NFS 086- FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETA-RIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER JULHO/06.RELACAO 343/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.905,84 |
| 2006OB906062 | 2006-08-11T00:00 | NFS 155 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 447 DE 2006 - PE-RIODO JULHO DE 2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB906063 | 2006-08-11T00:00 | NFS 603 - FORNECIMENTO UMA ASSINATURA PERIODICO HARVARD BUSISNESS REVIEW PARAO PERIODO DE 12 MESES, DESTINADA AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 46 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 365,31 |
| 2006OB906064 | 2006-08-11T00:00 | NFS 156 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 447/ 2006 - PERIODO JULHO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB906065 | 2006-08-11T00:00 | NF 30. FORNECIMENTO DE 01 GLOBO P/SORTEIO, MARCA AZ DE OURO, DESTINADO AO DEA-PA/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 46/2006 SISTEMA DEMAP. | 04.779.881/0001-41 - POLITRONIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.670,00 |
| 2006OB906066 | 2006-08-11T00:00 | NF 7752A7756 .. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO.REL.46/06/SD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 30.408,39 |
| 2006OB906067 | 2006-08-11T00:00 | NF 3770/71 - FORNEC.DE 200 SACOS DE ARGAMASSA E OUTROS.A PEDIDO DA CAENG/CD EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 46 DE 2006 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 34.124,88 |
| 2006OB906068 | 2006-08-11T00:00 | FAT.042783 - SERV. NOTICIOSO,INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REALDIVERSOS ORGAOS DA CD. RETENCAO SRF. 9,45 P.CENTO - RELACAO 447 DE 2006 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 2.857,75 |
| 2006OB906068 | 2006-08-11T00:00 | FAT.042783 - SERV. NOTICIOSO,INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REALDIVERSOS ORGAOS DA CD. RETENCAO SRF. 9,45 P.CENTO - RELACAO 447 DE 2006 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 6.650,00 |
| 2006OB906069 | 2006-08-11T00:00 | NFFS 61921/61734 ..SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDO-RES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 447 DE 2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.637,89 |
| 2006OB906070 | 2006-08-11T00:00 | NFS 53 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 447 DE 2006 - PERIODO JULHO DE 2006. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 505,54 |
| 2006OB906071 | 2006-08-11T00:00 | NFF 5921 FORNECIMENTO DE FRASCOS DE CONTRASTE BARITADO. RET. SRF 5,85# REL. 46/06-SIST. DEMAP | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.603,30 |
| 2006OB906072 | 2006-08-11T00:00 | NF 576 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESEIDENCIA OFICIAL DA CD, POTI CHE DE CRISTAL E BOMBONIER DE CRISTAL. RET 5,85 PC SRF. _______________________________________________________RELACAO 46 SIT DEMAP/06 | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 354,95 |
| 2006OB906073 | 2006-08-11T00:00 | NFS 2377. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS. EMPRESA OPTAN-TE P/SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 447/06. PERIODO: JULHO/2006 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.239,35 |
| 2006OB906074 | 2006-08-11T00:00 | NFS 627 -SERVICO LEGENDAGEM OCULTA..CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# RELACAO 447/06 PERIODO: JULHO/06 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.005,17 |
| 2006OB906075 | 2006-08-11T00:00 | NFS 203 SERV.MANUT.TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5# REL.447/06 PERIODO 17/06 A 16/07/06 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2006OB906076 | 2006-08-11T00:00 | NFF 10827,10775 E 11209 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (AMPOLAS DE DIFENIDRAMINA E OUTROS). RETENCAO SRF 2,2 PC. RELACAO 46/2006 SISTEMA DEMAP. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 1.358,16 |
| 2006OB906077 | 2006-08-11T00:00 | NF 2642/2686 FORNECIM. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, HYDRATE....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 46/2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.169,28 |
| 2006OB906078 | 2006-08-11T00:00 | NFS 118/9 FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 447/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 101,91 |
| 2006OB906079 | 2006-08-11T00:00 | NFFS 62801 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS, 02 ESCADAS ROLANTES... RET. SRF 5,85PC ISS 5PC REL.447/06 REF. JULHO/2006. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2006OB906080 | 2006-08-11T00:00 | DOCUMENTO S/N- MANUTENCAO DA FILIACAO DA CD AO INTERNACIONAL FUNCTION POINT USERS GROUP, A PEDIDO DO CENIN/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 625,00(DOLARES AMERICANOS). PROCESSO 114624/2006. | 00.000.000/0001-91 - INTERNATIONAL FUCTI | R$ 1.350,00 |
| 2006OB906081 | 2006-08-11T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DEORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS-RET IR 7,05PC S. TELEX+DESPESA+COMISSAO E ISS 5PC S. COMISSAO R$ 43,20 - PROCESSO 114624/2006. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 120,30 |
| 2006OB906082 | 2006-08-11T00:00 | NFF 34653-SERV.MANUT.EDIFICACOES,INSTAL.HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO ELEVS.E MESA TELEFONICA - RET. SRF 9,45PC S/VLR.APROP., INSS 11PC S/R$ 34.258,79(DE-DUZ VT E VR) E ISS 5PC - HORA-EXTRA - RELACAO 342 DE 2006 - PERIODO ABRIL 2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 27.485,03 |
| 2006OB906084 | 2006-08-11T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DO DEP. JOAO HERRMANN NETO,NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 02.08.06. PROC. 132.881/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147,00 |
| 2006OB906085 | 2006-08-11T00:00 | NN. 308301240 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES JUNHO/05, (3ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006OB906086 | 2006-08-11T00:00 | NF 278 - FORNECIMENTO DE UMA VALVULA SOLENOIDE DE ENTRADA DE AGUA,PARA LAVADO-RA BRASTEMP.DESTINADA A RESIDENCIA OFICIAL/CD.EMP.OPT.SIMP.FED. REL.452/06. | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 41,00 |
| 2006OB906087 | 2006-08-11T00:00 | NF 10021 - FORNECIMENTO DE 20 FONES "IN-EAR" PARA PONTO DE áUDIO. A PEDIDO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 452/2006 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 10.092,88 |
| 2006OB906088 | 2006-08-11T00:00 | NF 879 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP PARA O PERIODO JULHO/2006 A JUNHO/2007 (Nº 75 A 80) PARA ACERVO DA BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 452/2006. | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 75,00 |
| 2006OB906089 | 2006-08-11T00:00 | NFF. 65014 - FORNC. DE 500 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRAFICOS INKJET E OUTROS. RET5,85 PC SRF. REL. 43/2006._______________________________SISTEMA DEMAP. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 4.589,82 |
| 2006OB906090 | 2006-08-11T00:00 | NF 6869 - FORNECIMENTO 100 PARES ALGEMAS, MARCA GERMANN AA PEDIDO DO DEPARTA-MENTO DE POLICIA LEGISLATIVO/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO42 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 33.502.196/0001-71 - PKF ARMAS E MUNICOES LTDA EPP | R$ 6.600,00 |
| 2006OB906091 | 2006-08-11T00:00 | NFS 4687-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,03 (COBRANCA INDEVIDA) - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROP. - INSS 11PC EISS 5 PC SOBRE VALOR TOTAL NF - RELACAO 344 DE 2006 - PERIODO JULHO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 622.278,13 |
| 2006OB906092 | 2006-08-11T00:00 | NFS 4676-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO JULHO/2006 - RELACAO 344/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2006OB906093 | 2006-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1407 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.160,26 |
| 2006OB906094 | 2006-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1790. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 153.940,58 |
| 2006OB906095 | 2006-08-11T00:00 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOSPROCESSOS NúMEROS 137.600 E 138.139/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 839,54 |
| 2006OB906096 | 2006-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1407. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.667,03 |
| 2006OB906097 | 2006-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1790. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.162,68 |
| 2006OB906098 | 2006-08-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5240661/06 - PROCESSO NúMERO 017.401/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.404,85 |
| 2006OB906099 | 2006-08-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5210661/06 - PROCESSO NúMERO 017.404/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.842,89 |
| 2006OB906100 | 2006-08-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5310661/06 - PROCESSO NúMERO 016.002/06 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 578,03 |
| 2006OB906101 | 2006-08-11T00:00 | PAG. FAT.Nº 00089210/06 - PROC. Nº20.170/06. DESC. R$ 1.217,44, REF.N.CRÉD.NºS2765,2775,2824/06 - PROCS. NºS 19.177, 19.720 E 19.721/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.813,76 |
| 2006OB906102 | 2006-08-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00089264/06 - PROC. Nº 20.229/06. DESCONTO DE R$ 286,03REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 2897/06 - PROC. Nº 20.669/06 (GUIA DE CRED.Nº 148/06). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.370,47 |
| 2006OB906103 | 2006-08-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5220661/06 - PROCESSO NúMERO 017.403/06COTA VARIG (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.379,69 |
| 2006OB906104 | 2006-08-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5290761/06 - PROCESSO NúMERO 021.646/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 184,98 |
| 2006OB906105 | 2006-08-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5270761/06 - PROCESSO NúMERO 021.648/06COTA VARíG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.035,64 |
| 2006OB906106 | 2006-08-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5060861/06 - PROCESSO Nº 021.643/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 7.178,05 |
| 2006OB906107 | 2006-08-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5040861/06 - PROCESSO Nº021.645/06COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 31.422,83 |
| 2006OB906111 | 2006-08-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 18 A 20/08/06. PROCESSO 131746/06. PONTO: 6013. | 343.946.991-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2006OB906112 | 2006-08-14T00:00 | F.C 9003020858/3069267/3117368/3168157/3214294/3271484(NºDOCTO) REF. DESPESASDIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA. -ISENTO RETENCOES-REL. 450/06 PERIODO: JAN/FEV/MAR/ABR/MAI E JUN/2006 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 26.436,36 |
| 2006OB906113 | 2006-08-14T00:00 | NFFS 891/895 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO450 DE 2006 - PERIODO 30/06 A 30/07/2006 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB906114 | 2006-08-14T00:00 | NFS 021 SERV. DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DA CD.RETSRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 7.678,69(MAO-DE-OBRA)E ISS 1 P.CENTOTO. RELACAO 450/06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 13.460,76 |
| 2006OB906115 | 2006-08-14T00:00 | NFFS 501. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENCAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 7/12. REL.450/06 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2006OB906116 | 2006-08-14T00:00 | NFFS 978 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#PERIODO: JULHO/06 REL. 345/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 295.651,08 |
| 2006OB906117 | 2006-08-14T00:00 | NFFS 977 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.NAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ...RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO: JULHO/2006 REL.345/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006OB906118 | 2006-08-14T00:00 | NFSC 31482. SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS P/CD. RET.SRF.9,45PCRELACAO 450/2006. PERIODO: JULHO/06 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2006OB906119 | 2006-08-14T00:00 | NFS 35 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 450/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.334,41 |
| 2006OB906120 | 2006-08-14T00:00 | LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS012770. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 6.062,44 |
| 2006OB906121 | 2006-08-14T00:00 | 2,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE 350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.VIAGEM A GOIANIA E SAO PAULO, NO PERIODO DE 10 A 12/08/06. PROCESSO 137714/06. PONTO 118064. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,46 |
| 2006OB906122 | 2006-08-14T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SP E GOIANIA PERIODO DE 10 A 14/08/06 P/ACOMPNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3409 E PROC.137937/06 | 120.402.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB906123 | 2006-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1408. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.395,83 |
| 2006OB906124 | 2006-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1792. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.972,84 |
| 2006OB906125 | 2006-08-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PER.06 A 08/08/06.PROC.136.041/06. PONTO 118064. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,46 |
| 2006OB906126 | 2006-08-14T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000211917- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, CID BATOMARCO, PROTUARIO 12611, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-2611.PROCESSO 2006/021565. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2006OB906127 | 2006-08-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC. PROCESSO 136.085/06.PONTO 111.234. | 425.805.794-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB906128 | 2006-08-14T00:00 | AUTO INFRAC.J001164906 COMETIDA PELO SERVIDOR CLAUDIO DE OLIVEIRA PONTO N.3408CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0339, PROCESSO 021.566/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB906129 | 2006-08-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC. PROCESSO 136.085/06.PONTO 6.723. | 815.345.666-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB906130 | 2006-08-14T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000556298 COMETIDA PELO SERVIDOR ROGERIO DO EGITO COSTA - P.12668, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD - PLACA JFO 0349 - PROCESSO 21.564/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2006OB906131 | 2006-08-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC. PROCESSO 136.085/06.PONTO .6429. | 091.869.726-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB906132 | 2006-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1408. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.454,30 |
| 2006OB906133 | 2006-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1792. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.925,01 |
| 2006OB906134 | 2006-08-14T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 10/08/06 - PROC. 138.325/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006OB906134 | 2006-08-14T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 10/08/06 - PROC. 138.325/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006OB906135 | 2006-08-14T00:00 | PAG.FAT. Nº 00088548/06 -PROC. Nº 20.230/06.DESC. R$ 31.492,85, REF.N.CRÉD.NºS2680,2685,2758,2769,2771,2774 E 2857/06.- PROCS. 17540,19647,18967,19648,1964619644 E 19948/06.- EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 45.543,21 |
| 2006OB906136 | 2006-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. REINALDO GRIPP, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1791. | 367.693.557-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.499,60 |
| 2006OB906137 | 2006-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5050861/06 - PROCESSO NúMERO 021.644/06COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.609,94 |
| 2006OB906138 | 2006-08-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5210761/06 - PROCESSO NúMERO 021.647/06COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 613,94 |
| 2006OB906140 | 2006-08-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE, NO PERIODO DE 20 A 23/08/06. PROCESSO 118724/06. PONTO 6090. | 480.290.411-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 804,10 |
| 2006OB906141 | 2006-08-15T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 11/08/06. PROCESSO 138502/06. PONTO 118162. | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2006OB906142 | 2006-08-15T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 21/08/06 NA MONTA-GEM E A INAUGURACAO DA GALERIA CONS.DO BRASIL. PONTO 6297 E PROC.137389/06 | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB906143 | 2006-08-15T00:00 | NFS 0085 -SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MC AFEE SUITE AVD ACTIVE VI-RUS DEFENSE...RETENCAO ISS 5PC- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL-REL 454/06.PERIODO 17/05/06 A 16/06/06. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.425,00 |
| 2006OB906144 | 2006-08-15T00:00 | NFS 792 - SUPORTE OPERACIONAL (LOCACAO DE SALA) AO EVENTO REALIZADO NO DIA07/08/06 (ENCONTRO DE COMUNICACAO DA ASGPLB ) - RETENCAO SRF. 9,45 PC.REL. 454/2006. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.919,66 |
| 2006OB906145 | 2006-08-15T00:00 | NFF 314.952/953-PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS- RET. SRF. 9,45 P.CENTO - RELAçãO 454/2006 - PERIODO JULHO/2006. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.117,13 |
| 2006OB906146 | 2006-08-15T00:00 | NF 115387 (COP.AUTENT.) - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DA CENTRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - RELACAO 454 DE 2006 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2006OB906147 | 2006-08-15T00:00 | NF 43414/43697- FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC.RET. SRF 5,85PC RELACAO 454/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 322,00 |
| 2006OB906148 | 2006-08-15T00:00 | NF 112789. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS...NO SIS-TEMA DE ESTEIRA ROLANTE. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL 454/06. PERIODO: JULHO/06. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2006OB906149 | 2006-08-15T00:00 | NFFS 13204. SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD-RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. RELACAO 454/2006 - PERIODO 01/07 A 31/07/06. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.018,52 |
| 2006OB906150 | 2006-08-15T00:00 | NFF 22690-SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RE-LACAO 454 DE 2006 - PERIODO JULHO DE 2006 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB906151 | 2006-08-15T00:00 | NFS 271-SERV. DE INSTALACOES COMPLEMENTARES(SISTEMA DE COMUNIC. DE DADOS E VOZ...DA NOVA REDACAO DA TV CAMARA. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NFS, INSS 11#S/50# DA NFS(R$ 6.282,78). OBS: PGTO REF. RECEBIMENTO DEFINITIVO. REL. 454/06 | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.013,71 |
| 2006OB906152 | 2006-08-15T00:00 | NF 443-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC EISS 5PC .. PERIODO JULHO/2006 - RELACAO 454/06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2006OB906153 | 2006-08-15T00:00 | NFS 81 - SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/ TOTAL E ISS 5 PC S/DIARIAS R$ 778,80 - RELACAO 454/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 833,60 |
| 2006OB906154 | 2006-08-15T00:00 | NFS 3326 SERVICO GARTNER INTELLIGENCE ADVISOR P/ACESSO REMOTO...PARCELA 3/4. RET. SRF 9,45# REL.454/2006 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 42.071,80 |
| 2006OB906155 | 2006-08-15T00:00 | NFFS 43964 SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# PERIODO: 30/06 A 29/07/2006 REL. 454/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2006OB906156 | 2006-08-15T00:00 | NFS 028 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 454 DE 2006. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2006OB906157 | 2006-08-15T00:00 | NFFS 34628 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 259.277,49 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITOR$ 357,53 (PROC. 19396,20303 E 20361/2006)- PERIODO: JULHO/06 - REL. 346/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 212.610,64 |
| 2006OB906158 | 2006-08-15T00:00 | NFFS 34625(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES...RET.SRF 9,45# S/ R$ 1.015.200,22(VLR TT NF DEDUZIDO GLOSA R$ 525,05-COB.INDEV)INSS 11# S.903.199,95(DEDUZ VT E VR)-ISS 5# S.VLR TT NF-JUL/06 - REL 346/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 731.614,77 |
| 2006OB906160 | 2006-08-15T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 17/07/06 PROC.Nº 019.378/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006OB906160 | 2006-08-15T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 17/07/06 PROC.Nº 019.378/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB906161 | 2006-08-15T00:00 | NFS 4682/83/84/85/86 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA... RET. SRF 9,45 PC. REL. 346/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.448,57 |
| 2006OB906162 | 2006-08-15T00:00 | NFS 4673 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 346DE 2006 - PERIODO: 01 A 04/07/06 (NE 129) E 05 A 30/07/06 (NE 1972) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.236,22 |
| 2006OB906162 | 2006-08-15T00:00 | NFS 4673 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 346DE 2006 - PERIODO: 01 A 04/07/06 (NE 129) E 05 A 30/07/06 (NE 1972) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 205.320,83 |
| 2006OB906163 | 2006-08-15T00:00 | NFS 4677. FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV NA TV CAMARA RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/TOTAL DA NF. RELACAO 346/2006. PERIODO: JULHO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB906164 | 2006-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A 1 DIA DE DESCONTO A MAIOR NA COTA POSTAL/TELEFÔNICA DO EX-PARLAMENTAR, CONSIDERANDO SUA RENÚNCIA AO MANDATO EM 17.10.05 - PROCESSONº 163.241/05. | 024.995.509-10 - JOSE BORBA | R$ 137,70 |
| 2006OB906165 | 2006-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NúMEROS 137.602 E 138.957/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.433,28 |
| 2006OB906166 | 2006-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1793. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.883,43 |
| 2006OB906167 | 2006-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1409. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.658,54 |
| 2006OB906168 | 2006-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1793. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.290,00 |
| 2006OB906169 | 2006-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1409. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.727,33 |
| 2006OB906170 | 2006-08-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5100661/06 - PROCESSO NúMERO 016.614/06, GLOSA DER$0,50 REFERENTE A REQUISIçãO NúMERO 240.115, LANçADA NA FATURA COM VALORA MAIOR, COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.782,76 |
| 2006OB906171 | 2006-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREA AO SENHOR DEPUTADO HUMBERTO MICHILES PROCESSO Nº 136.050/06 | 022.266.692-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.259,24 |
| 2006OB906173 | 2006-08-15T00:00 | FATURA 060700107186 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES..REDE METROP. ALTA VELOCIDADE(REMAV)..GLOSA RS 194,93 INDEVIDA. RET 9,45 S/ VR. APROPRIADO E 5,0 S/ 62,36RELACAO 346/06 PERIODO 02.06.2006 A 01.07.2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.108,11 |
| 2006OB906173 | 2006-08-15T00:00 | FATURA 060700107186 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES..REDE METROP. ALTA VELOCIDADE(REMAV)..GLOSA RS 194,93 INDEVIDA. RET 9,45 S/ VR. APROPRIADO E 5,0 S/ 62,36RELACAO 346/06 PERIODO 02.06.2006 A 01.07.2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.603,22 |
| 2006OB906174 | 2006-08-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE10 A 11/08/06. PROCESSO 036688/06. PONTO 5541 | 741.663.797-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB906175 | 2006-08-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, DEDUZIDO R$78,26 AUX. ALIMENTACAO, VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, NO PERIODO DE 08 A 11/08/06. PROCESSO 135481/06. PONTO 4313. | 309.851.021-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621,74 |
| 2006OB906176 | 2006-08-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 250,00, DEDUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM,AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 21 A 25/08/06. PROCESSO 128345/06 PONTO 6710. | 426.783.824-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.274,38 |
| 2006OB906177 | 2006-08-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 250,00, DEDUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM,AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 21 A 25/08/06. PROCESSO 128345/06 PONTO 6710. | 426.783.824-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.274,38 |
| 2006OB906178 | 2006-08-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NOPERIODO DE 21 A 25/08/06. PROCESSO 134012/06. PONTO 5063. | 399.490.107-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.423,20 |
| 2006OB906179 | 2006-08-16T00:00 | NF 5377 E 5378 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DEEXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELA-CAO 48 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 10.963,14 |
| 2006OB906180 | 2006-08-16T00:00 | NF 3457/59 A 64 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO DE IMOVEIS (TUBOS DE COBRE E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.48/06/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 149.036,39 |
| 2006OB906181 | 2006-08-16T00:00 | NF 129 E 130 -FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SUPRIMENTO ESTOQUE AMCO II(CABIDE CROMADO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 48/2006 SISTEMA DEMAP. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 11.168,54 |
| 2006OB906182 | 2006-08-16T00:00 | NFF 4752 - FORNECIMENTO 255 UNIDADES COLDRE EM NYLON, MODELO PANQUECA, MARCAINCOSEG AA PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA LEGISLATIVA CD. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 48 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.564,50 |
| 2006OB906183 | 2006-08-16T00:00 | NF 3812 - FORNEC.DE 20 ROLOS DE LINHA N.40 E OUTROS.A PEDIDO DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 48 DE 2006 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 530,00 |
| 2006OB906184 | 2006-08-16T00:00 | NFF 28570 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD (AGAR TEAGUE E OUTROS). RET. SRF 5,85 PC. REL. 48/06 SISTEMA DEMAP | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 177,29 |
| 2006OB906185 | 2006-08-16T00:00 | NF. 207 - FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE CLIPE DE CINTURA P/RADIO DE COMUNICACAO. A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERA. REL. 48/2006. SISTEMA DEMAP. | 07.036.509/0001-33 - TECSTEL COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2006OB906186 | 2006-08-16T00:00 | NF. 864 - FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE CLIPE DE CINTURA P/ RADIO DE COMUNI CACAO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 48/2006. SISTEMA DEMAP. | 06.912.494/0001-67 - RC TELECOM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2006OB906187 | 2006-08-16T00:00 | NF 60945 - FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. GEL ...- RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 48 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.312,46 |
| 2006OB906188 | 2006-08-16T00:00 | NF 21913/22022/22086. FORNEC. DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADORB ACS E OUTROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 48/2006 SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 416,00 |
| 2006OB906188 | 2006-08-16T00:00 | NF 21913/22022/22086. FORNEC. DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADORB ACS E OUTROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 48/2006 SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.717,44 |
| 2006OB906189 | 2006-08-16T00:00 | NFS 235. SERVICO DE LAVAGEM DE 30 PAINEIS DE LONA BRANCA, A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FED. ISS 3PC FAIXA II REL. 48/06 SIST. DEMAP | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 538,35 |
| 2006OB906190 | 2006-08-16T00:00 | NFS 1034 A 1036 APLICACAO SINTECO S/TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS(SQN 202-I-301 E OUTROS). RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NF, INSS 11# S/ (R$2.536,63) RELACAO 48/06 SISTEMA DEMAP | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.300,83 |
| 2006OB906191 | 2006-08-16T00:00 | NF 7757 A 7758. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL.48/2006 SISTEMA DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.861,71 |
| 2006OB906192 | 2006-08-16T00:00 | NF 26252/26075/26253 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 48/06 SIST.DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 18.125,00 |
| 2006OB906193 | 2006-08-16T00:00 | NFF 4963 - FORNECIMENTO DE KIT TRIAGE PAINEL CARDIACO 25 TESTES AO AMMED/CD RET. SRF 2,20 PC . REL. 48/06 SISTEMA DEMAP | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 3.661,15 |
| 2006OB906194 | 2006-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1410. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.130,15 |
| 2006OB906195 | 2006-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1794. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 162.523,41 |
| 2006OB906196 | 2006-08-16T00:00 | NFS 39-MANUT. PREV,CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO- RET SRF 5,85#INSS 11# S/R$89.397,24(DEDUZ VT/VR)-ISS 5#-SAL JUL/06,VALES TRANSP E REFEICAO.BLOQ R$32.103,32 CONF. AUT DG NO PROC 134.878/06-PER JUL/06-REL 457/06. | 00.000.000/0001-91 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 50.395,64 |
| 2006OB906197 | 2006-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1794. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.167,54 |
| 2006OB906198 | 2006-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. LUIZ DE GONZAGA MOTA,CART.541,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1410. | 013.297.663-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.509,77 |
| 2006OB906199 | 2006-08-16T00:00 | NFS 51 A 56 - SERV. LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA -EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL-RET. ISS 5#-REL. 48/06-SIST. DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 16.634,50 |
| 2006OB906200 | 2006-08-16T00:00 | NFF 531947. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RADIO-IMAGEM - RETENCAO SRF 5,85 PORCENTO - RELACAO 48/06. SISTEMA DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 0,85 |
| 2006OB906201 | 2006-08-16T00:00 | NF 18292 .. RENOVACAO DE DUAS ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA "HSM MANAGEMENT"PARA O PERIODO JUL/06 A JUN/07 .. RET. SRF 5,85# .. REL.48/06/SD. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 372,84 |
| 2006OB906202 | 2006-08-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 22,36 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER: 11 A 12/08/06.PROC.138.307/06.PONTO 116231. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437,64 |
| 2006OB906203 | 2006-08-16T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDEN-TE DESTA CASA, PER. 24 A 30/07/06.PROCESSO 133.105/06.PONTO 118.162. | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB906204 | 2006-08-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA, NO PERIODODE 07 A 10/08/06. PROCESSO 126118/06. PONTO 6127. | 333.353.111-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.015,28 |
| 2006OB906205 | 2006-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA (FRET. DE AERONAVE NF Nº 0688) AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO GOMES, NOS TRECHOS BRASíLIA/PALMAS/BRASíLIA. | 313.402.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2006OB906206 | 2006-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA REF. TAXA DE REVALIDAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, CUSTEADA PELO REFERIDO SERVIDOR EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PRORROGAR VIAGEM COM O PRESIDENTE DESTA CASA, EM MISSÃO OFICIAL A SÃO PAULO/SP PROC.130.941/06. | 602.685.731-15 - ALBERTO FREIRE | R$ 40,00 |
| 2006OB906207 | 2006-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA REF. TAXA DE REVALIDAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, CUSTEADA PELO REFERIDO SERVIDOR EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PRORROGAR VIAGEM COM O PRESIDENTE DESTA CASA, EM MISSÃO OFICIAL A SÃO PAULO/SP PROC.130.941/06. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 40,00 |
| 2006OB906208 | 2006-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA REF. TAXA DE REVALIDAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, CUSTEADA PELO REFERIDO SERVIDOR EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PRORROGAR VIAGEM COM O PRESIDENTE DESTA CASA, EM MISSÃO OFICIAL A SÃO PAULO/SP PROC.130.941/06. | 239.588.041-87 - SILVIO MAZUROK | R$ 40,00 |
| 2006OB906209 | 2006-08-16T00:00 | NF 36/37 - FORNECIMENTO DE 6 CARTUCHOS TINTA PRETA PARA IMPRESSORA PLOTER HP E OUTROS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.REL. 48/06 SISTEMA DEMAP | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 22.461,98 |
| 2006OB906210 | 2006-08-16T00:00 | NF 36/37 - FORNECIMENTO DE 6 CARTUCHOS TINTA PRETA PARA IMPRESSORA PLOTER HP E OUTROS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.REL. 48/06 SISTEMA DEMAP | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 116,00 |
| 2006OB906211 | 2006-08-16T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 900000000000052084-0/52085-9 PAGTO DE TAXA EXTRA DO COND BLOCO D DA SQN 412 REF A APT 305 MESES JUN E JUL PARC 01 E 02/5. PROCESSO N 134456/06 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2006OB906212 | 2006-08-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$170,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. VALOR R$136,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$89,44 VIAGEM P/ GRAMADO-RS, PERÍODO DE 23 A 26/AGO/06 P/ 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR. PONTO 6.371 | 524.266.451-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 811,56 |
| 2006OB906213 | 2006-08-17T00:00 | CPS 060676300986-5 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA (LDN) E (LDI).RET.SRF 9,45PC S/ R$ 1.629,09. RELACAO 347/2006. PERIODO:MAI/06. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.475,14 |
| 2006OB906214 | 2006-08-17T00:00 | CPS 060776300992-4 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA (LDN) E (LDI).RET.SRF 9,45PC S/ R$ 5.858,96. RELACAO 347/2006. PERIODO:JUN/06. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.305,29 |
| 2006OB906215 | 2006-08-17T00:00 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFI-CIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IN/SRF 480/2004 9,45PC.RELACAO 347/06 - PERIODO: AGOSTO/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 164.652,23 |
| 2006OB906216 | 2006-08-17T00:00 | FAT 4007100001/4007100004/4007100006 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX.RET SRF 9,45PC - PERIODO JULHO/06 - RELACAO 347/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 173.897,46 |
| 2006OB906217 | 2006-08-17T00:00 | FAT.4407969733/9907100001/9907100002/9907100004 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 347 DE 2006 - PERIODO JU-LHO DE 2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 893.231,79 |
| 2006OB906218 | 2006-08-17T00:00 | NFFS 34630 - MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 97.323,83(DEDUZ.VT E VR),ISS 5PC- PERIODO JULHO/06 REL. 347/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.218,33 |
| 2006OB906219 | 2006-08-17T00:00 | FAT.060800496893/529114 SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II.RET.SRF.9,45PC S/VLR.APROP.,ISS 5PC S/6,08GLOSA 158,92 E 938,47RESPEC.(COB.INDEV) JUL/06(CONF.DESPACHO) REL.347/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 161,26 |
| 2006OB906219 | 2006-08-17T00:00 | FAT.060800496893/529114 SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II.RET.SRF.9,45PC S/VLR.APROP.,ISS 5PC S/6,08GLOSA 158,92 E 938,47RESPEC.(COB.INDEV) JUL/06(CONF.DESPACHO) REL.347/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 222,26 |
| 2006OB906219 | 2006-08-17T00:00 | FAT.060800496893/529114 SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II.RET.SRF.9,45PC S/VLR.APROP.,ISS 5PC S/6,08GLOSA 158,92 E 938,47RESPEC.(COB.INDEV) JUL/06(CONF.DESPACHO) REL.347/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 7.625,50 |
| 2006OB906220 | 2006-08-17T00:00 | BORDERO FL. 0144. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 BL G SV E OUTROS) - RET. SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 348/06. PERIODO JULHO/06. PARTE PAGAMENTO | 974100/91000 - CEB | R$ 23.754,96 |
| 2006OB906221 | 2006-08-17T00:00 | BORDERO FL. 144. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 348/06. PERIODO: JULHO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.324,87 |
| 2006OB906222 | 2006-08-17T00:00 | BORDERO FL. 0145 A 155. FORNEC DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 BL G E OUTROS) - RET. SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO348/06. PERIODO JULHO/06. PARTE PAGAMENTO. GLOSA R$ 70,05 (COB. INDEVIDA) | 974100/91000 - CEB | R$ 31.458,23 |
| 2006OB906223 | 2006-08-17T00:00 | BORDERO FL. 145 A 155. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. RELACAO 348/06. PERIODO: JULHO/06 GLOSA R$ 0,41 (COB. INDEVIDA) | 974100/91000 - CEB | R$ 4.565,36 |
| 2006OB906224 | 2006-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 20 A 22/08/06. PROCESSO 138314/06. PONTO 6907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 826,46 |
| 2006OB906225 | 2006-08-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 20 A 21/08/06. PROCESSO 138314/06. PONTO 6898. | 192.717.780-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 546,46 |
| 2006OB906226 | 2006-08-17T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP NO DIA 02/08/06, PARA TRATARASSUNTO DA PRESIDENCIA, PROCESSO 134.962/06.PONTO 118.064. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB906227 | 2006-08-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 + R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 89,44(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A OURO-PRETO/MG,"2º FORUM NACIONAL DE MUSEUS"PER.22 A 26/08/06.PROCESSO 135.902/06.PONTO 4.318. | 067.674.861-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 811,56 |
| 2006OB906228 | 2006-08-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 + R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 89,44(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A OURO-PRETO/MG,"2º FORUM NACIONAL DE MUSEUS"PER.22 A 26/08/06.PROCESSO 135.902/06.PONTO 4.318. | 364.952.981-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 811,56 |
| 2006OB906229 | 2006-08-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00,DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 21 A 25/08/06. PROCESSO 132925/06 PONTO 5723. | 098.690.930-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,10 |
| 2006OB906230 | 2006-08-17T00:00 | A.I J001180588/J001179516 COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA EMPR.ADSERVIS, ERNA-NI LUIZ E. CARLOS P.12494 E DENILSON F. RODRIGUES P.12739, CONTRA VEICULOS CD,PLACAS JFO 1084 E JFO 0329, RESPECTIVAMENTE, PROCESSOS: 21.917/06 E 21.995/06 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB906230 | 2006-08-17T00:00 | A.I J001180588/J001179516 COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA EMPR.ADSERVIS, ERNA-NI LUIZ E. CARLOS P.12494 E DENILSON F. RODRIGUES P.12739, CONTRA VEICULOS CD,PLACAS JFO 1084 E JFO 0329, RESPECTIVAMENTE, PROCESSOS: 21.917/06 E 21.995/06 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2006OB906231 | 2006-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1795. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 151.394,47 |
| 2006OB906232 | 2006-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1411. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.372,04 |
| 2006OB906233 | 2006-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1411. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.354,66 |
| 2006OB906234 | 2006-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1795. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.656,81 |
| 2006OB906235 | 2006-08-17T00:00 | NFS 120,121 - SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVEN-TIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ..OITO GRUPOS MOTORES GERADORES..RET.SRF 5,85 PCINSS 11 PC E ISS 5PC. PER.09.06 A 08.07/06 E 09/07 A 08/08/2006. REL.458/06. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.283,91 |
| 2006OB906236 | 2006-08-17T00:00 | NF 228- SERV. ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DOSSISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL.RET. ISS 5# RELACAO 458/06 PERIODO JUL/2006. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.712,60 |
| 2006OB906237 | 2006-08-17T00:00 | NFS 57/58/59 -SERV. LAVAGEM/REFORMA DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO 5 POR CENTO ISS - RELACAO 49 DE2006 - SISTEMA DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 4.136,30 |
| 2006OB906238 | 2006-08-17T00:00 | NFS 2234 SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS E SIA. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.458/2006 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 8.943,15 |
| 2006OB906239 | 2006-08-17T00:00 | NF 2744 - FORNECIMENTO DE 80 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COM GAS, CAIXA C/12 GARRA-FAS PLASTICAS DE 350 ML, MARCA LIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RE-LACAO 49 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 560,00 |
| 2006OB906240 | 2006-08-17T00:00 | NF 2718/2736 - FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA 20 LITROS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 49 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 856,66 |
| 2006OB906241 | 2006-08-17T00:00 | NFS 147. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. E ISS 5PC. REL.458/06 PERIODO: 14/07/2006 A 13/08/2006. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,75 |
| 2006OB906242 | 2006-08-17T00:00 | NFS 39 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 458/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 606,55 |
| 2006OB906243 | 2006-08-17T00:00 | F.C 9003331625 (NºDOCTO) REFERENTE DESPESAS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA. -ISENTO RETENCOES- REL. 458/2006 PERIODO: JULHO/2006 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.406,06 |
| 2006OB906244 | 2006-08-17T00:00 | FATURAS 645/46. SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RETENCAO SRF 9,45 PC S/5.062,00 PARTE FIXA, PARTE VARIAVEL ISENTA (137,65). RELACAO 458/06. PER. JULHO 2006. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.721,30 |
| 2006OB906245 | 2006-08-17T00:00 | NF 284/285 - FORNECIMENTO MATERIAL (REATORES ELETRONICOS, MARCA ECP E OUTROS),AA PEDIDO DA CAENGE/DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 49DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 87.498,00 |
| 2006OB906246 | 2006-08-17T00:00 | NFS 102250- SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 458/2006 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2006OB906247 | 2006-08-17T00:00 | NFF 10185- FORNEC. MATERIAL LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER STKS, DESTINA-DO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO - RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 49 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.131,69 |
| 2006OB906248 | 2006-08-17T00:00 | NFS 108- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.458/06. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 315,41 |
| 2006OB906249 | 2006-08-17T00:00 | NF 3540 - FORNECIMENTO BISCOITOS DIVERSOS SABORES ... EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 49 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 5.380,56 |
| 2006OB906250 | 2006-08-17T00:00 | NF 43826/44046 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC REL. 458/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 257,60 |
| 2006OB906251 | 2006-08-17T00:00 | NFFST 001482842 PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.NACIONAIS E INTERNACIO-NAIS... GLOSA R$ 113,90 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRATADAS.RET.SRF 9,45#S/VLR.APROPR. REL. 458/06 PERIODO 01/07/06 A 31/07/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 42.792,88 |
| 2006OB906252 | 2006-08-17T00:00 | NF 9344/9345/9395/9397/9407/9410/9425 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (LANTERNA DIANTEIRA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 458/2006. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 99,57 |
| 2006OB906252 | 2006-08-17T00:00 | NF 9344/9345/9395/9397/9407/9410/9425 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (LANTERNA DIANTEIRA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 458/2006. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.016,93 |
| 2006OB906252 | 2006-08-17T00:00 | NF 9344/9345/9395/9397/9407/9410/9425 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (LANTERNA DIANTEIRA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 458/2006. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.847,80 |
| 2006OB906253 | 2006-08-17T00:00 | NFFS 7833- PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA.RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC, 11 PC INSS - RELACAO 458/2006 PERIODO DE 01/07/06 A 31/07/06 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2006OB906254 | 2006-08-17T00:00 | NF 923----FORNECIMEMTO ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 458/2006 | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 380,00 |
| 2006OB906255 | 2006-08-17T00:00 | NFF 4403/4371/4405 A 4408/4372 FORNEC.MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (PROCESSO DE LEGISLATIVO E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 458/2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 4.793,20 |
| 2006OB906256 | 2006-08-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DO DEP. ELISEU RESENDE, NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 16.08.06PROC. 135.728/06 | 001.287.086-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 165.023,60 |
| 2006OB906257 | 2006-08-17T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 21/08/06 NA MONTA-GEM E A INAUGURACAO DA GALERIA CONS.DO BRASIL. PONTO 6337 E PROC.137389/06 | 419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB906258 | 2006-08-17T00:00 | NF 12449 - FORNECIMENTO LEITE EM PO INTEGRAL, MARCA ITAMBE... EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 49 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2006OB906260 | 2006-08-17T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/08/2006 PROC. 127.888/06 C A E N G / SERVIÇO DE OBRAS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB906261 | 2006-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NS. 140.010 E 140.026/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.126,84 |
| 2006OB906262 | 2006-08-17T00:00 | RECIBO S/N - SERVICO RESTAURACAO BUSTO EX-SENADOR MARIO COVAS. RET. IRPF 15PC,INSS 11PC E ISS 5PC, INSS PATRONAL 20PC (VLR BRUTO INFORMADO GFIP).PROC.123182DE 2006 - PIS/PASEP 10409416360 - PERIODO: DE 07 A 31/07/06 - RELACAO 453/2006 | 341.213.828-20 - WALDERENE PORTO DA SILVA | R$ 1.439,07 |
| 2006OB906263 | 2006-08-17T00:00 | NFS 20777 - CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE AGENTES DE VALIDACAO PARA AUTORIDADES RESGISTRADORA DA CD. A PEDIDO DA COORDENACAO DE REDE DE DADOS/CENIN/CD. RET. SRF 9,45_PC. REL 453/06. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 4.618,05 |
| 2006OB906264 | 2006-08-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5675/06 - PROCESSO NúMERO 021.675/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 254.449,75 |
| 2006OB906265 | 2006-08-18T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 22/08/06. PROCESSO 139401/06. PONTO 5547 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB906266 | 2006-08-18T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODODE 16 A 22/08/06. PROCESSO 139401/06. PONTO 4220 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB906267 | 2006-08-18T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 22/08/06. PROCESSO 139401/06. PONTO 5506 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB906268 | 2006-08-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARUQE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 17 A 19/08/06. PROCESSO 139572. PONTO 118167. | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,28 |
| 2006OB906269 | 2006-08-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 20 A 22/08/06. PROCESSO 138314/06. PONTO 6337. | 419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 826,46 |
| 2006OB906270 | 2006-08-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 20 A 21/08/06. PROCESSO 138314/06. PONTO 5183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 546,46 |
| 2006OB906271 | 2006-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1412. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.525,33 |
| 2006OB906272 | 2006-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1796. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 161.762,39 |
| 2006OB906273 | 2006-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1412. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.760,53 |
| 2006OB906274 | 2006-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1796. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.415,84 |
| 2006OB906275 | 2006-08-18T00:00 | FATURA 652 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: JULHO/06 - RELACAO 349/2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006OB906278 | 2006-08-18T00:00 | NFSF 33. SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETSRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL E 11 P.CENTO INSSS/R$ 104.673,44(DEDUZ VT/VR). GLOSA R$ 0,38 COB INDEV. PER: 07/06. REL. 351/06 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 91.315,36 |
| 2006OB906279 | 2006-08-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE17 A 18/08/06. PROCESSO 139573/06. PONTO 4246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 615,28 |
| 2006OB906280 | 2006-08-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 04/08/06. PROCESSO 134977/06. PONTO 118073 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB906281 | 2006-08-18T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, PER.17 A 20/08/06. PROCESSO 139.074/06.PONTO 6.348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004,10 |
| 2006OB906282 | 2006-08-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00088157/06 - PROC. Nº 19.139/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 277,92 |
| 2006OB906283 | 2006-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS Nº 140.059/06 | 059.291.168-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 609,20 |
| 2006OB906284 | 2006-08-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER.20 A 25/08.06. "TREINAMENTO DE ADOBE PREMIERE PRO 2".PROCESSO 138.019/06.PONTO 6.565. | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB906285 | 2006-08-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER.20 A 25/08/06. PROCESSO: 138.181/06.PONTO 6.824. | 578.949.651-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB906286 | 2006-08-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC, PER.23 A 25/08/06. PROCESSO 124.560/06.PONTO 6.821. | 033.803.806-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB906287 | 2006-08-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE25 A 30/06/06. PROCESSO 16811/06. PONTO 2602. | 120.573.551-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.456,74 |
| 2006OB906288 | 2006-08-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE24 A 25/08/06. PROCESSO 137606/06, PONTO 6409. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB906289 | 2006-08-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER. DE 24 A 25/08/06 P/ CONARQ. PROC.138317/06 E PONTO 5942 | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906297 | 2006-08-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/06 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.647,80 |
| 2006OB906304 | 2006-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. RODRIGO FELINTO IBARRA EPITACIO MAIA,CART.322,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1413. | 005.900.487-83 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.576,55 |
| 2006OB906305 | 2006-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1413. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.809,85 |
| 2006OB906306 | 2006-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD.1797. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 116.371,24 |
| 2006OB906307 | 2006-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1797. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.098,39 |
| 2006OB906311 | 2006-08-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PORTO ALEGRE NO PER. 23 A 25/08/06 P/SEMINARIO REG. DE AVALIACAO DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO. PONTO 4922 PR.135931/06 | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB906312 | 2006-08-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 25/08/06_P/ CAMARA TRACK SYSTEM. PONTO 6829 PROC.129306/06 | 635.774.291-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB906314 | 2006-08-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 25/08/06_P/ CAMARA TRACK SYSTEM. PONTO 6833 PROC.129306/06 | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB906316 | 2006-08-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VAIGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 25/08/06_P/ CAMARA TRACK SYSTEM. PONTO 5263 PROC.129306/06 | 184.176.121-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB906332 | 2006-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00, R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PRETO-SP, NO PERIODO DE 25 A 28/08/06. PROCESSO 135908/06. PONTO 6044. | 297.100.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 697,46 |
| 2006OB906333 | 2006-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A RIBEIRAO PRETO-SP, NO PERIODO DE 25 A 28/08/06. PROCESSO 135908/06. PONTO 5883. | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,46 |
| 2006OB906334 | 2006-08-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 25/08/06_P/ CAMARA TRACK SYSTEM. PONTO 5298 PROC.129306/06 | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB906335 | 2006-08-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 25/08/06_P/ CAMARA TRACK SYSTEM. PONTO 6294 PROC.129306/06 | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB906336 | 2006-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 25/08/06_P/ CAMARA TRACK SYSTEM. PONTO 5482 PROC.129306/06 | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB906337 | 2006-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 25/08/06_P/ CAMARA TRACK SYSTEM. PONTO 6754 PROC.129306/06 | 775.761.101-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB906338 | 2006-08-22T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A INIMA FERREIRA SIMOES ,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NO PERIODO DE 24.08 A 26.08, NA CIDADE DESãO PAULO. PROC.139.093/2006 | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2006OB906338 | 2006-08-22T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A INIMA FERREIRA SIMOES ,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NO PERIODO DE 24.08 A 26.08, NA CIDADE DESãO PAULO. PROC.139.093/2006 | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2006OB906339 | 2006-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1798. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.047,04 |
| 2006OB906340 | 2006-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1414. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.972,32 |
| 2006OB906341 | 2006-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1414. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.131,25 |
| 2006OB906342 | 2006-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1798. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.369,20 |
| 2006OB906343 | 2006-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO IVO JOSE, PROCESSO NúMERO 140.749/06. | 775.984.318-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.211,42 |
| 2006OB906344 | 2006-08-22T00:00 | NFS 65 - PALESTRA A ARTE DA IN POSSIBILIDADE, MINISTRADA PELO CONFERENCISTAGUILHERMO SANTIAGO (PROJETO SEGUNDAS NA CASA), DIA 14/08/06 - RET SRF 9,45PC,ISENTO INSS CONF. ART 148,INCISO III,IN MPS/SRP 03/2005,ISS 2PC - REL 459/06. | 07.559.726/0001-08 - ROYES CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | R$ 6.641,25 |
| 2006OB906345 | 2006-08-22T00:00 | NF. 691 - FORNECIMENTO DE ESPELHOS DE CRISTAL E OUTROS A PEDIDO DO DETEC/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 50/06 SISTEMA DEMAP. | 24.911.687/0001-85 - VIDROCARDO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 3.498,00 |
| 2006OB906346 | 2006-08-22T00:00 | NFS 4679 .. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA P/ CD -HORA-EXTRANA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS RET. SRF 9,45# S.VL.APROP.,INSS 11# E ISS 5# REL. 350/06 PERIODO JULHO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.182,34 |
| 2006OB906347 | 2006-08-22T00:00 | NFS 4681 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA.RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF.PERIODO JULHO/2006. REL. 350/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.542,29 |
| 2006OB906348 | 2006-08-22T00:00 | NFS 4688 .. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA P/ CD -HORA-EXTRARET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. JULHO.2006 .. REL.350/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.916,82 |
| 2006OB906349 | 2006-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 +R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 78,26 VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 25/08/06 NO CONG.NACIONALSOBRE GESTAO DE PESSOAS. PONTO. 5661 E PROC.134312/06 | 494.456.691-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB906350 | 2006-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 +R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 78,26 VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 25/08/06 NO CONG.NACIONALSOBRE GESTAO DE PESSOAS. PONTO. 6806 E PROC.134312/06 | 895.729.475-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB906351 | 2006-08-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 21 22/08/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA.PONTO 118064 PROC.140427/06 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB906352 | 2006-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RIBEIRAO PIRES NO PER. DE 25 A 28/08/2006NO CURSO TATICO COM PISTOLA. PONTO 5505 PROC. 135908/06 | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 721,46 |
| 2006OB906353 | 2006-08-22T00:00 | NFST 2509 - SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP..RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR. REL. 350/06. PER. 29/06 A 28/07/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,10 |
| 2006OB906354 | 2006-08-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/RIBEIRAO PIRES NO PER. 25 A 28/08/2006 NOCURSO TATICO COM PISTOLA. PONTO 5505 PROC. 135908/06. | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 697,46 |
| 2006OB906356 | 2006-08-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER.DE 23 A 25/08/2006P/PART.REUNIAO PRECURSORA E PREPARATORIA DOS EVENTOS. P.116101, PROC.140425/06 | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB906357 | 2006-08-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 28/08 A 1/09/06 PCURSO ORACLE APPLICATION SERVER 10G ADMINISTRATION. PONTO 6468 PROC.104873/06 | 239.222.811-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB906358 | 2006-08-23T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 28/08 A 1/09/06 PCURSO ORACLE APPLICATION SERVER 10G ADMINISTRATION. PONTO 6650 PROC.104873/06 | 441.378.261-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB906359 | 2006-08-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.AMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/R.JANEIRO PERIODO DE 23 A 25/08/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA C.D - PONTO 5504 - PROCESSO 140.707/06. | 490.639.521-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB906360 | 2006-08-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.AMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/R.JANEIRO PERIODO DE 23 A 25/08/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA C.D - PONTO 5639 - PROCESSO 140.707/06. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB906361 | 2006-08-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.AMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/R.JANEIRO PERIODO DE 23 A 25/08/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA C.D - PONTO 3687 - PROCESSO 140.707/06. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB906362 | 2006-08-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAOP PAULO NO PERIODO DE 24 A 26/08/06. PROCESSO 139093/06. PONTO 6335. | 290.909.978-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 615,28 |
| 2006OB906363 | 2006-08-23T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$280,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 21/08/06. PROCESSO 138314/06. PONTO 6297. | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288,82 |
| 2006OB906373 | 2006-08-23T00:00 | NF 3420,3444,3488 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR O AMCO III/CD(FLANELA COADOR P/CAFE E OUTROS.) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO SISTEMA DEMAP 51/2006 | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 10.213,16 |
| 2006OB906374 | 2006-08-23T00:00 | NF 9836/10019. FORNEC. DE GERADOR DE SINAIS RDS P/TRANSM. FM E 01 SINTETIZADORFM COM RECEPCAO DE SINAIS RDS. RETENCAO IN/SRF 480/2004 5,85 PC.RELACAO: 51/2006 SD. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 6.778,80 |
| 2006OB906375 | 2006-08-23T00:00 | NF 2807 - FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, HYDRATE....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 51/2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 824,18 |
| 2006OB906376 | 2006-08-23T00:00 | NF 1462. FORNEC. DE 200 CAIXAS DE COLA ARALDITE E 50 TUBOS DE COLA SUPERBONDERDEST. AMCO II/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 51/06 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.490,00 |
| 2006OB906377 | 2006-08-23T00:00 | NFF 2052. FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DE OLEO MINERAL E OUTROS RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 51/06 SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.708,87 |
| 2006OB906378 | 2006-08-23T00:00 | NF 7781 A 7785 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 051/06-SIST. DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 67.684,05 |
| 2006OB906379 | 2006-08-23T00:00 | NFF 102353 - FORNECIMENTO DE FILME P/MAMOGRAFIA .... FUJI-100 PELIC. RET. SRF 5,85# RELACAO 51/2006-SISTEMA DEMAP | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 902,24 |
| 2006OB906380 | 2006-08-23T00:00 | NF 20.278 - FORNEC. DE ESCOVA DE ENDOSCOPIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE ENDOSCOPIA/DEMED/CD. RETENCAO IN/SRF 480/2004 - 5,85PC.RELACAO: 51/2006 SD. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 4.724,73 |
| 2006OB906381 | 2006-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1415. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.426,87 |
| 2006OB906382 | 2006-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1799. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.856,49 |
| 2006OB906383 | 2006-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1799. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.958,19 |
| 2006OB906384 | 2006-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1415. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.129,04 |
| 2006OB906385 | 2006-08-23T00:00 | NF 21790 - FORNECIMENTO CAIXAS DE CHAS(ERVA CIDREIRAS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. REL. 51/06 SIST. DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 1.963,88 |
| 2006OB906386 | 2006-08-23T00:00 | NF 22842 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA EM GABINETES DO PARLAMENTARES A PEDIDO DA COORD.PROJETOS/CD(PERFIL DE ALUMINIO E OUTROS). RET.SRF 5,85PC. REL.50/2006 SISTEMA DEMAP | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.005,50 |
| 2006OB906387 | 2006-08-23T00:00 | NFF 1696 - FORNECIMENTO DE UM MONITOR DE DIOXIDO DE CARBONO,MARCA HOMIS,MARCA 269.A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 50/06 SISTEMA DEMAP | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 2.730,35 |
| 2006OB906388 | 2006-08-23T00:00 | NFS 073 - SERV. MANUTENCAO PREV./CORRET., EM APARELHO DE ULTRA-SOM ALOKA SSD 5500 A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85PC E ISS5PC. RELACAO 50/2006 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.050,45 |
| 2006OB906389 | 2006-08-23T00:00 | NF 1011 FORNECIMENTO DE MONOETILENOGLICOL PARA SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO, MARCA FENIL QUIMICA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85# REL. 050/06-SIST. DEMAP | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 61.931,87 |
| 2006OB906390 | 2006-08-23T00:00 | NF 12876 -FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 50/2006 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 3.420,00 |
| 2006OB906391 | 2006-08-23T00:00 | NF 2777 - FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, HYDRATE....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 50/2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 832,30 |
| 2006OB906392 | 2006-08-23T00:00 | NFF 270258 - FORNEC. DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE. RET SRF 5,85# .. REL. 50/06 SISTEMA DEMAP | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 24,20 |
| 2006OB906393 | 2006-08-23T00:00 | NFF 28879 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD (AGAR TEAGUE E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 50/06-SIST. DEMAP | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 810,45 |
| 2006OB906394 | 2006-08-23T00:00 | NF 893 E 894 -AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO A PEDIDO DO DEMAP(ALGODAO E OUTROS)RET SRF 5,85PC - RELACAO 50/2006 SISTEMA DEMAP. | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 34.707,57 |
| 2006OB906395 | 2006-08-23T00:00 | NF 1229/1230 FORNEC. COMPONENTES ELETRONICOS DEST. AO REPARO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (RESISTORES, TRANSISTORES E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FED.,BLOQUEIO R$ 461,18 NA NF 1230 REF. MULTA PROC. 150677/05-REL.50/06-SIST. DEMAP | 02.490.351/0001-53 - Cláudio Martins de Oliveira JR. EPP | R$ 4.342,80 |
| 2006OB906396 | 2006-08-23T00:00 | NFF 66082 - FORNC. DE 20 TUBOS DE ADESIVOS(E OUTROS). A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 50/06 SISTEMA DEMAP. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.035,65 |
| 2006OB906397 | 2006-08-23T00:00 | NFF 68546/952/69078 - FORNEC. DE CHASSIS RADIOGRAFICOS P/ APARELHO DE RAIO-XA PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF. 5.85PC. BLOQUEIO R$ 131.74 NF 69078 ( MULTA)PROCESSO 2006/100.892. REL.50/06. SISTEMA DEMAP. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 16.304,03 |
| 2006OB906398 | 2006-08-23T00:00 | NF 1306(COPIA)-LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS007799 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA - PROCESSO 110.367/05- RELACAO 459/06. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 372,73 |
| 2006OB906399 | 2006-08-23T00:00 | NF 263 .. FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA PLOTTER HP DESINGJET.OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.51/06/SD. | 03.530.279/0001-03 - TECNOVISION COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.565,00 |
| 2006OB906400 | 2006-08-23T00:00 | NF 264 .. FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS PARA IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGNJETOPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.51/06/SD. | 03.530.279/0001-03 - TECNOVISION COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.736,88 |
| 2006OB906401 | 2006-08-23T00:00 | NFS 064----SERVICO DE REVESTIMENTO EM CADEIRAS, SOFAS ETC, DOS IMOVEIS DA CD.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 51/06 SIST. DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 4.039,40 |
| 2006OB906402 | 2006-08-23T00:00 | NFF 1337- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85 PC. REL.51/06-SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 10.205,86 |
| 2006OB906403 | 2006-08-23T00:00 | NFF 509985 - FORNEC. DE KITS E ARTIGOS UTILIZADOS NO EQUIP. VITROS 250, LOCALIZADO NA COORD. DE LAB. DE ANALISES CL. DO DEMED/CD. GLOSA 546,36 (CREATININA -COD. 8141947) 51,11 (IPI). BLOQ. 285,34 (MULTA). 5,85PC S/V APR. REL.50/2006SD | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.401,16 |
| 2006OB906404 | 2006-08-23T00:00 | NFF 509984 - FORNECIMENTO DE KITS E ARTIGOS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO VITROS250, LOC. NA COORDENCAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO DEMED/CD._GLOSA395,00 (ITEM ALT/COD. 1655281). RET. 5,85 PC. S/V APR. RELACAO 50/2006 SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.952,37 |
| 2006OB906405 | 2006-08-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, RR160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A GOIANIA NO PERIODO DE 22 A 25/08/06. PROCESSO 139667/06. PONTO 4284 | 248.484.336-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB906406 | 2006-08-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, RR160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A GOIANIA NO PERIODO DE 22 A 25/08/06. PROCESSO 139667/06. PONTO 6615 | 770.672.821-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB906407 | 2006-08-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, RR160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A GOIANIA NO PERIODO DE 22 A 25/08/06. PROCESSO 139667/06. PONTO 5326 | 366.832.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB906408 | 2006-08-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, RR160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A GOIANIA NO PERIODO DE 22 A 25/08/06. PROCESSO 139667/06. PONTO 6530 | 816.700.101-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB906409 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34917 SERV.MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. OBS: PGTO ADICIONAL PERICULOSIDADE NO MES DE MARCO/06. REL. 352/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.780,06 |
| 2006OB906409 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34917 SERV.MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. OBS: PGTO ADICIONAL PERICULOSIDADE NO MES DE MARCO/06. REL. 352/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.411,70 |
| 2006OB906410 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34916 - DIFERENCA D0 REAJUSTE SALARIAL DE 8,5PC NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS P/ CD. RET. SRF. 9.45PC ISS 5PC E INSS 11PC. PER: 18.03.06 A 30.04.2006. REL. 352/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.474,84 |
| 2006OB906411 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34918 MAO-DE-OBRA DEST. CONDUCAO VEICULOS P/CD. RET.SRF 9,45#ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL. NF COMPL. A NF 33794 JUNHO/06 ACRESCIMODE 08 MOT AC 12/06/06 REL 352/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.241,54 |
| 2006OB906412 | 2006-08-23T00:00 | NFF 34915 .. CONDUCAO/MANUT. VEICULOS (DIF. REAJUSTE SALARIAL DE 8,5#). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. 01.01 A 17.03.2006 .. REL.352/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 34.873,60 |
| 2006OB906413 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34912/34913-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS PARA A CD.OBS:PAGTO REF. DIFERENCA DE REAJUSTE SALARIAL(01/07/05 A 17/12/05) E 2ª PARC.DO 13º (6 AVOS) NO ANO DE 2005- RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#-REL. 352/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 84.614,06 |
| 2006OB906414 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34914 MAO-DE-OBRA DEST. CONDUCAO VEICULOS P/CD.(DIFERENCA DE REAJUSTE SALARIAL) RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 352/06 PERIODO 18/12/05 A 31/12/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.134,01 |
| 2006OB906415 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34911-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS PARA A CD. OBS:PAGTO REF. DIFERENCA DE REAJUSTE SALARIAL 1ª PARC. DO 13º ANO DE 2005. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 352/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 563,40 |
| 2006OB906415 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34911-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS PARA A CD. OBS:PAGTO REF. DIFERENCA DE REAJUSTE SALARIAL 1ª PARC. DO 13º ANO DE 2005. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 352/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.252,36 |
| 2006OB906419 | 2006-08-24T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB906352 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -721,46 |
| 2006OB906420 | 2006-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5806/06 - PROCESSO NúMERO 022.319/06 COTA GOL (IN 80/04 E ALTERAçOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 298.315,59 |
| 2006OB906421 | 2006-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5110861/06 - PROCESSO Nº22.195/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 190,95 |
| 2006OB906422 | 2006-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5120861/06 - PROCESSO Nº22.196/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 190,94 |
| 2006OB906423 | 2006-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3039274/06 - PROCESSO Nº 22.055/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 105.760,26 |
| 2006OB906424 | 2006-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3039273/06 - PROCESSO Nº22.054/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 126.573,39 |
| 2006OB906425 | 2006-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3039272/06 - PROCESSO Nº22.053/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.364,02 |
| 2006OB906426 | 2006-08-24T00:00 | NF 117706/707 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DACENTRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTALRELACAO 461/2006 PERIODO: JUNHO E JULHO/2006 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.954,19 |
| 2006OB906427 | 2006-08-24T00:00 | NF 342 .. FORNEC. DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.461/06. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 700,00 |
| 2006OB906428 | 2006-08-24T00:00 | NFS 352- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45# E ISS 5#. RELACAO 461/2006. PERIODO: 19/07/06 A 18/08/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2006OB906429 | 2006-08-24T00:00 | NFF 57003 -SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA.RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 461/06 PERIODO 23/07 A 22/082006 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2006OB906430 | 2006-08-24T00:00 | NFS 232879 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN.RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 461/2006. PERIODO 01 A 31/07/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB906431 | 2006-08-24T00:00 | NFS 008-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 461/06 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2006OB906432 | 2006-08-24T00:00 | FATURA 060800106829 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES..REDE METROP. ALTA VELOCIDADE(REMAV)... RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$62,36. REL.461/2006REF.AGO/06 (PERIODO 02.07.2006 A 01.08.2006 CONF.DESPACHO CENIN/CD.) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.711,33 |
| 2006OB906433 | 2006-08-24T00:00 | FICHA COMP.NR.06/09002968544-5 (PARTE) .. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PRO -GRAMACAO MUSICAL RADIO/CD .. ISENTO .. REL.461/06. COMPLEMENTA 2006NS008388 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2006OB906434 | 2006-08-24T00:00 | FICHA COMP.NR.06/09002968544-5 (PARTE) .. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PRO -GRAMACAO MUSICAL RADIO/CD .. ISENTO .. REL.461/06. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 268,92 |
| 2006OB906435 | 2006-08-24T00:00 | NFS 127-FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 461/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 31,04 |
| 2006OB906436 | 2006-08-24T00:00 | NFS 334 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DE CRACHAMARCA FARGO BTC LX.-RETENçãO SRF 9,45PC - ISS 5PC-PERIODO 21/06/06 A 20/07/06.RELAÇÃO 461/06. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 553,51 |
| 2006OB906437 | 2006-08-24T00:00 | NFF 2182. ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CASARET. SRF 5,85# REL. 461/06 PERIODO: 11/07 A 10/08/06 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 55.543,80 |
| 2006OB906438 | 2006-08-24T00:00 | NFS 2301 - MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS-EXTRASRET SRF 9,45# S/VL.APROP, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. GLOSA R$2,09(COB.IND.) MULTA E JUROS S/VLR.DO INSS CONF. CALCULO ANEXO. REF. MAIO/05 REL.461/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.915,18 |
| 2006OB906439 | 2006-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1799. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.481,49 |
| 2006OB906440 | 2006-08-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 23/08/06 - PROC. 141.467/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB906442 | 2006-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1416. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.634,90 |
| 2006OB906443 | 2006-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1800. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.270,12 |
| 2006OB906444 | 2006-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1800. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.830,27 |
| 2006OB906445 | 2006-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1416. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.851,12 |
| 2006OB906446 | 2006-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090008/06 - PROC. Nº 21.889/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.187,60 |
| 2006OB906447 | 2006-08-25T00:00 | FAT.060323502133-0(COPIA) SERV. DESP. C/LIGACOES INTER. A COBRAR(DDD E DDI)...OBS: PAGTO REF. LIBERACAO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2006NS5018/2006NO1404. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., PERIODO: 01/02 A 23/02/06 REL.353/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 53.597,98 |
| 2006OB906448 | 2006-08-25T00:00 | FAT.060223502093-0(NFST 838/839) SERV. DESP. C/LIGACOES INTER. A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA. RET.SRF 9,45# PERIODO: JANEIRO/06 REL. 353/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 66.626,37 |
| 2006OB906449 | 2006-08-25T00:00 | NFST 6100000006146 - SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA ORIGINADAS NOS RAMAIS DA CENTRAL DE PABX/CD...RET. SRF 9,45PC REL.353/06. PERIODO: JULHO/2006. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 211.753,57 |
| 2006OB906450 | 2006-08-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DO DEP. DR ROSINHA , NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23.08.06PROC. 135.252/06 | 299.385.209-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.649,72 |
| 2006OB906451 | 2006-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1802. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.329,00 |
| 2006OB906452 | 2006-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1417. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.794,40 |
| 2006OB906453 | 2006-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1802. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.577,06 |
| 2006OB906454 | 2006-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1417. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.290,19 |
| 2006OB906455 | 2006-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ARLINDO CHINAGLIA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1801. | 068.211.461-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 767,44 |
| 2006OB906459 | 2006-08-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5180861/06 - PROCESSO NúMERO 022.441/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.243,21 |
| 2006OB906460 | 2006-08-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090089/06 - PROC. Nº 21.887/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.533,36 |
| 2006OB906461 | 2006-08-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090005/06 - PROC. Nº 21.886/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.446,51 |
| 2006OB906462 | 2006-08-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00089841/06 - PROC. Nº 21.883/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.672,31 |
| 2006OB906463 | 2006-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO JÃO MAGALHAES PROCESSO Nº141.696/06 | 344.202.746-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517,74 |
| 2006OB906464 | 2006-08-25T00:00 | NF 325 - FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS INFANTIS PARA AMBIENTACAO DA AREA DEESPERA INFANTIL SITUADA JUNTO AOS CONSULTORIOS DE PEDIATRIA DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 50/06 SISTEMA DEMAP | 03.934.662/0001-27 - JOMALE MÓVEIS SERVIÇOS E REFORMAS LTDA | R$ 1.619,00 |
| 2006OB906465 | 2006-08-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5190861/06 -PROCESSO NúMERO 022.439/06COTA VáRIG (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.236,43 |
| 2006OB906466 | 2006-08-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5150861/06 -PROCESSO NúMERO 022.440/06COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.647,50 |
| 2006OB906467 | 2006-08-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5090861/06 - PROCESSO NúMERO 022.193/06COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 20.535,73 |
| 2006OB906468 | 2006-08-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090149/06 - PROC. Nº21881/06.DESC.R$2.787,40, REF.N.CRÉD2916,2918,2935,2772,2932/06 - PROC. 21454,21694,21817,19645,21816/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 657,09 |
| 2006OB906469 | 2006-08-25T00:00 | NFSF 861/863- SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 179.683,37 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/07/06 - RELACAO 354/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 37.130,02 |
| 2006OB906469 | 2006-08-25T00:00 | NFSF 861/863- SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 179.683,37 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/07/06 - RELACAO 354/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 140.302,20 |
| 2006OB906470 | 2006-08-25T00:00 | NFSF 864 -SERVICO HORAS EXTRAS, REFERENTE A MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS.RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR. APROPR., INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSA 1,35 COBR. INDEV., 95,12 AGUARDA REGULARIZAC. REL. 354/06. PERIODO: 16/05 A 15/06/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 699,46 |
| 2006OB906471 | 2006-08-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 30 A 31/08/06. PROCESSO 133103/06, PONTO 117588. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906472 | 2006-08-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01/09/06 A 02/09/06. PROCESSO 133103/06, PONTO 6297. | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437,64 |
| 2006OB906473 | 2006-08-28T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 02/09/06. PROCESSO 133103/06, PONTO 6301. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2006OB906474 | 2006-08-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERIODO DE 01 A 02/09/06. PROCESSO 135254/06. PONTO 6058. | 289.254.321-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437,64 |
| 2006OB906475 | 2006-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/CURITIBA NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/06 PCONGR.IBERO-AMERICANO PR.137356/06 E PONTO 6803. | 524.137.131-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 959,38 |
| 2006OB906476 | 2006-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/CURITIBA NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/06 PCONGR.IBERO-AMERICANO PR.137356/06 E PONTO 5960. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2006OB906477 | 2006-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/CURITIBA NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/06 PCONGR.IBERO-AMERICANO PR.137356/06 E PONTO 3876. | 059.420.471-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2006OB906478 | 2006-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/CURITIBA NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/06 PCONGR.IBERO-AMERICANO PR.137356/06 E PONTO 3233. | 072.612.093-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2006OB906479 | 2006-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1418. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.471,06 |
| 2006OB906480 | 2006-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1803. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.229,60 |
| 2006OB906481 | 2006-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1418. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.266,99 |
| 2006OB906482 | 2006-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1803. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.824,84 |
| 2006OB906483 | 2006-08-28T00:00 | SUP.DE FUNDOS A CLARA M.C.PINTO PONTO 6.297,P/DESPESAS C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CD E COMI-TIVA DA VISITA OFICIAL DO COMITÊ POPULAR DA CHINA.DIAS29,30E31/AGO.P.133103/06 | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 20.000,00 |
| 2006OB906484 | 2006-08-28T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, P/ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO SERVIçOS TIRAGEM CóPIAS DE PROCESSOS, INTERESSE DA DG, CONF.AUTORIZAçAO D.A. EM AGOSTO/06- PROC. 141.606/06 - ASSESSORIA TéCNICA-DG - ATEC | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 300,00 |
| 2006OB906490 | 2006-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 24 A 28/08/06.PROCESSO 141.106/06.PONTO 5.547. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB906491 | 2006-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 24 A 28/08/06.PROCESSO 141.106/06.PONTO 5.708. | 482.780.411-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB906492 | 2006-08-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 24 A 28/08/06.PROCESSO 141.106/06.PONTO 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB906493 | 2006-08-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 136,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MARILIA/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 24 A 26/08/06.PROCESSO 141.106/06.PONTO 6.001.] | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 841,28 |
| 2006OB906494 | 2006-08-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 136,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MARILIA/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 24 A 26/08/06.PROCESSO 141.106/06.PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 841,28 |
| 2006OB906495 | 2006-08-28T00:00 | FATURA 060800107686 SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME-RELAY DESTINADOS AOCENIN/CD. RET.SRF 9,45PC. PER:02/07/06 A 01/08/2006REL.361/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 13.462,35 |
| 2006OB906496 | 2006-08-28T00:00 | FAT.0608.00.281.661 .. SERV.TELECOMUNICACAO DE ACESSO IP PERMANENTE (...) ENTRE REDE CAMARA E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.GLOSA $391,05(COB.INDEVIDA)RET. SRF 9,45PC.. REL.361/06 .. PERIODO: 10.07 A 09.08.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.653,74 |
| 2006OB906497 | 2006-08-28T00:00 | NFFPS FS0037922. LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75 - RETENCAOSRF 9,45PC. RELACAO 361/06. PERIODO 01 A 30/07/2006 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.999,83 |
| 2006OB906498 | 2006-08-28T00:00 | NF 276 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA PLOTTER HP DESINGJET A PEDIDO DO DETEC (HP C4821A E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 52/2006 SISTEMA DEMAP. | 03.530.279/0001-03 - TECNOVISION COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.663,90 |
| 2006OB906499 | 2006-08-28T00:00 | NF 28125 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ELETRONICA TOTAL PARA MAIO/JUNHO 2006 A JUNHO/JULHO 2007 A PEDIDO DA COORD. DE BIBLIOTECA -OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 52/2006 SISTEMA DEMAP. | 48.031.272/0001-85 - SABER MARKETING DIRETO LTDA | R$ 71,00 |
| 2006OB906500 | 2006-08-28T00:00 | NF 2533/4-FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (ALPHALYSE,MARCA ABX E OUTROS). RET. SRF 5,85# RELACAO 52/2006 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.983,62 |
| 2006OB906501 | 2006-08-28T00:00 | NF 12.881 - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 52/2006 SIST. DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2006OB906502 | 2006-08-28T00:00 | NF 11882 FORNECIMENTO DE UM DATADOR-NUMERADOR RELOGIO ELETRICO....A PEDIDO DO CONSELHO DE ETICA E DECORO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 52/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.714.998/0001-96 - PONTUAL RELOGIOS COM. REP.(GILBERTO B BRANDÃO) | R$ 1.480,00 |
| 2006OB906503 | 2006-08-28T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 362/2006 - REF. AGOSTO/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 18.961,51 |
| 2006OB906504 | 2006-08-28T00:00 | NFFS 976- SERVICO MANUNTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS DA CD. RET.SRF.5,85# S/VLR.APROP.,(GLOSA R$3.229,72 COB.INDEV.)INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. REL.362/06 PER: JULHO/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 36.035,43 |
| 2006OB906505 | 2006-08-28T00:00 | NFF 33080 - FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, ABACAMENTO SUPERFICIALEM LAMINADO MELAMINICO - GLOSA R$ 0,01 - RET SRF 5,85PC - RELACAO 463/06. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.715,61 |
| 2006OB906506 | 2006-08-29T00:00 | NF 22389 - FORNECIMENTO DE 6 FOGOES COM 6 BOCAS,MARCA ATLAS.A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO/CD. RET SRF 5,85PC. REL. 52/06 SISTEMA DEMAP | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 2.790,61 |
| 2006OB906507 | 2006-08-29T00:00 | NFFEES 6067696 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 361 DE 2006 - PERIODO AGOSTO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 118.961,18 |
| 2006OB906508 | 2006-08-29T00:00 | NFFE 6067696 IDENT 490.998-4-ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED.PRINCIPAL/CD. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 361 DE 2006 - PERIODO:AGO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB906509 | 2006-08-29T00:00 | NFFEES 6067702 - IDENT. 490943-7-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD -RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 361 2006.PERIODO AGOSTO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 134.352,08 |
| 2006OB906510 | 2006-08-29T00:00 | NFFEE 6067702-IDENT 490.943-7- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD - ISENTO RETENCOES.RELACAO 361DE 2006 - PERIODO AGOSTO 2006 - (PGTO FINAL FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB906511 | 2006-08-29T00:00 | NFF 1356- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85 PC.REL.52/06. SISTEMA DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 5.102,93 |
| 2006OB906512 | 2006-08-29T00:00 | NF 61442 - FORNECIMENTO DE KITS (HEXAGON) A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC. RELACAO 52/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.203,92 |
| 2006OB906513 | 2006-08-29T00:00 | NF 1797 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS "EDUCACAO E SOCIE DADE" NºS 94 A 97. E "CADERNOS CEDES" NºS 68 A 70. A PEDIDO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 52/06 SISTEMA DEMAP | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 220,00 |
| 2006OB906514 | 2006-08-29T00:00 | FAT.06/07/01511792-4 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45# REF. 26/06/06 A 25/07/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.355/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2006OB906515 | 2006-08-29T00:00 | NFFEES 6067697 - IDENT 492.474-6- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC -RELACAO 361 DE 2006 - PERIODO AGOSTO/2006. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 44.808,27 |
| 2006OB906516 | 2006-08-29T00:00 | NFFEES 6067697 - IDENT.492474/6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 361 DE 2006. PERIODO AGOSTO DE 2006 - PAGAMENTO PARTE DA FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB906517 | 2006-08-29T00:00 | NFFEES 6067700(PARTE)-(IDENT. 491.012-5) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOANEXO III- RET. SRF 5,85PC - RELACAO 361 DE 2006 - PERIODO AGOSTO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 95.252,71 |
| 2006OB906518 | 2006-08-29T00:00 | NFFEES 6067700(PARTE) - (IDENT 491.012-5) - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICAREF. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ANEXO III -ISENTO RETENCOES - RELACAO 361 2006PERIODO AGOSTO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB906519 | 2006-08-29T00:00 | NFFEES 6067701 IDENTIFICACAO 491.030-3 -FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA P/EDIFI-CIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RETENCAO IN/SRF-480/2004 5,85 PC. RELACAO 361 DE 2006 - PERIODO AGOSTO DE 2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 86.431,62 |
| 2006OB906520 | 2006-08-29T00:00 | NFFEE 6067701 IDENT491.030-3 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED.ANEXO IV/CD E A CONDICIONADO. ISENTO RETENCOES. RELACAO 361/2006.PERIODO AGOSTO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB906521 | 2006-08-29T00:00 | NFFEES 6067699(PARTE)-(IDENT. 491.023-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOANEXO II- RET. SRF 5,85PC - PERIODO AGO/06- REL. 361/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 133.683,32 |
| 2006OB906522 | 2006-08-29T00:00 | NFFEES 6067699(PARTE)-(IDENT. 491.023-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOANEXO II- ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO AGO/06- REL. 361/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB906523 | 2006-08-29T00:00 | NF 005434165 ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 361/06. JULHO/06. PAGAMENTO PARTEFA- TURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.252,87 |
| 2006OB906524 | 2006-08-29T00:00 | NFF 005434165 IDENT 466.451-5.ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO ENERGIA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2006NS008485. REL. 361/06. PERIODO JULHO/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB906525 | 2006-08-29T00:00 | NFF 13558 RENOVAçAO ASSINATURA NUAL DA REVIST "AU: ARQUITETURA E URBANISMO" P/ PERIODO DE JULHO/06 A JUN/07. RET 5,85PC SRF. ______________________________________________REL 52 SISTEMA DEMAP/06 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 224,84 |
| 2006OB906526 | 2006-08-29T00:00 | FATURA 233.602 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA PARA O ANO DE 2006. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 52/2006 SD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 50,00 |
| 2006OB906527 | 2006-08-29T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA, NO PERIODO DE 28/08 A 03/09/06. PROCESSO 135202/06. PONTO 4536. | 101.750.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.348,20 |
| 2006OB906528 | 2006-08-29T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA, NO PERIODO DE 28/08 A 03/09/06. PROCESSO 135202/06. PONTO 6252. | 444.031.001-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.348,20 |
| 2006OB906529 | 2006-08-29T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA, NO PERIODO DE 28/08 A 03/09/06. PROCESSO 135202/06. PONTO 113591 | 225.327.731-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.348,20 |
| 2006OB906530 | 2006-08-29T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA, NO PERIODO DE 28/08 A 03/09/06. PROCESSO 135202/06. PONTO 5949 | 524.314.791-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.348,20 |
| 2006OB906531 | 2006-08-29T00:00 | NFFS 934. SERV. 02 ASSINATURAS DOS PERIODICOS "CENARIO SETORIAL ONLINE INDUS- TRIA FARMACEUTICA E HOSPITALAR E AGRONEGOCIOS PARA PERIODO DE 12 MESES. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 52/2006SIST. DEMAP | 07.055.199/0001-02 - INEWS COMERCIO DE JORNAIS REVISTAS PERIODICOS LTDA | R$ 2.033,64 |
| 2006OB906532 | 2006-08-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 28/08A 01/09/06. PROCESSO 138018/06. PONTO 5590. | 907.122.346-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB906535 | 2006-08-30T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE NO PERIODO DE 03 A 06/08/2006 P/ 2 SEMINARIO DE INF.JURIDICA. PONTO 6380 PROC. 138389/2006 | 759.276.831-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 804,10 |
| 2006OB906536 | 2006-08-30T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE NO PERIODO DE 03 A 06/08/2006 P/ 2 SEMINARIO DE INF.JURIDICA. PONTO 6394 PROC.138389/2006 | 491.895.061-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 804,10 |
| 2006OB906537 | 2006-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1419. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.059,39 |
| 2006OB906538 | 2006-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1804. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.599,96 |
| 2006OB906539 | 2006-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1419. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.782,03 |
| 2006OB906540 | 2006-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO JULIO LOPES, EM VIAGEM OFICIAL COMO INTEGRANTE DA DELEGAçãO PARLMENTAR DO GRUPO DA AMIZADE EN TRE BRASIL E ESPANHA NOS TRECHOS RJ/MADRI/RJ, CONFORME PROC. Nº 122.940/06. | 592.452.207-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.175,84 |
| 2006OB906543 | 2006-08-30T00:00 | NFSF 865 SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 280.476,79(DEDUZ VR E VT) REL. 356/06 PERIODO JULHO/2006 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.967,64 |
| 2006OB906544 | 2006-08-30T00:00 | FAT 060800404061 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RETENCAO IN/SRF 480/04 9,45 P.CENTO. PERIODOS: 16 JULHO A 15 AGOSTO 2006. REL.356/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 14.065,15 |
| 2006OB906544 | 2006-08-30T00:00 | FAT 060800404061 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RETENCAO IN/SRF 480/04 9,45 P.CENTO. PERIODOS: 16 JULHO A 15 AGOSTO 2006. REL.356/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 129.297,24 |
| 2006OB906545 | 2006-08-30T00:00 | FAT. 0608.00.397.880. SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: JULHO E AGOSTO/06. REL. 356/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.487,51 |
| 2006OB906545 | 2006-08-30T00:00 | FAT. 0608.00.397.880. SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: JULHO E AGOSTO/06. REL. 356/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 563.494,67 |
| 2006OB906546 | 2006-08-30T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DO DEP. JOSé MENTOR , NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23.08.06PROC. 136.883/06 | 534.558.438-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.849,64 |
| 2006OB906547 | 2006-08-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00090006/06 - PROCESSO Nº21.888/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.228,81 |
| 2006OB906548 | 2006-08-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00090194/06 - PROCESSO Nº22.172/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.146,13 |
| 2006OB906549 | 2006-08-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090392/06 - PROC. Nº 22.173/06 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.635,88 |
| 2006OB906550 | 2006-08-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5751/06 - PROCESSO NúMERO 022.052/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 437.534,02 |
| 2006OB906551 | 2006-08-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5100861/06 - PROC. NúMERO 022.194/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 30.850,82 |
| 2006OB906552 | 2006-08-30T00:00 | NFF 51949 FORNECIMENTO DE 5000 UN DE ENVELOPE PARA DOCUMENTO....A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 52/2006 SIST DEMAP | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 1.878,30 |
| 2006OB906553 | 2006-08-30T00:00 | NF 51-FORNECIMENTO DE TENDAS(LONA EM POLIESTER E PVC) CONFORME SOLICITACAO DODEPOL - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 463/06. | 05.271.552/0001-58 - LORENA RODRIGUES LEITE E CIA LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2006OB906554 | 2006-08-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090607/06 - PROC. Nº 22.293/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.665,23 |
| 2006OB906555 | 2006-08-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090501/06 - PROC. Nº 22.212/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.950,08 |
| 2006OB906556 | 2006-08-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00, VIAGEM A MADRI, NO PERIODO DE 07 A 10/05/06. PROCESSO 122940/06. | 592.452.207-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.386,25 |
| 2006OB906557 | 2006-08-30T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER. DE 23 A 25/08/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118075 E PROC. 141429/06 | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB906558 | 2006-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1805. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.158,36 |
| 2006OB906559 | 2006-08-30T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 1º/09/06. PONTO 6960 | 857.669.921-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2006OB906560 | 2006-08-30T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 1º/09/06. PONTO 6855 | 989.986.417-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2006OB906561 | 2006-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1805. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.291,28 |
| 2006OB906562 | 2006-08-30T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 1º/09/06. PONTO 4521 | 296.720.901-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2006OB906563 | 2006-08-31T00:00 | NF 24 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON 9600. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 48/2006. | 07.660.824/0001-37 - PRINT BORDE | R$ 6.670,00 |
| 2006OB906564 | 2006-08-31T00:00 | NFS 40 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 467/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 776,39 |
| 2006OB906565 | 2006-08-31T00:00 | NFS 85 - SERVICO DE HOTELARIA. RET SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/DIARIAS R$13.434,30 REL.467/2006 PERIODO: 05/08/06 A 17/08/06 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 14.616,67 |
| 2006OB906566 | 2006-08-31T00:00 | NF 6350 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES-EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 467/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 744,74 |
| 2006OB906567 | 2006-08-31T00:00 | NFS 112- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.467/06. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 242,62 |
| 2006OB906568 | 2006-08-31T00:00 | NFF 75891/917/922/905/923/919/920 SERVICO SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA/CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5#S/TOTAL PERIODO 16/01/2006 A 15/08/2006, CONFORME ATESTO. REL.467/2006 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 88.743,29 |
| 2006OB906569 | 2006-08-31T00:00 | NF 343 E 344 FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES. EMPR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.467/06 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 1.680,00 |
| 2006OB906570 | 2006-08-31T00:00 | NFS 1768 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... ISS 5 POR CENTO. ENPRESA OPTANTE SIMPLES FED.REL. 467/2006 - PERIODO: 01 A 13/02/2006. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 260,10 |
| 2006OB906571 | 2006-08-31T00:00 | NFS 242 SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 2#. REL.467/06 .. PERIODO 26/07 A 25/08/2006. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 66.876,39 |
| 2006OB906572 | 2006-08-31T00:00 | NFFM/S 427/428 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAXANT E FILM MAKER 4. RETENçãO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA.REL.467/06PERIODO 21/07/2006 A 21/08/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 449,76 |
| 2006OB906573 | 2006-08-31T00:00 | NFFM/S 427/428 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAXANT E FILM MAKER 4. RETENçãO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA.REL.467/06PERIODO 21/07/2006 A 21/08/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 647,00 |
| 2006OB906574 | 2006-08-31T00:00 | NF 44251- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85# .. REL.467/06. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB906575 | 2006-08-31T00:00 | NFFPS 112606 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CONCES-SAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85#PARCELA 02(JUN/06) REL. 467/2006. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB906576 | 2006-08-31T00:00 | NFF 197 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, P/APARELHO AUTOMACAO IMUNOLOGIA INSTALADO NO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC.. REL.467/06 .. 24.07.06 A 23.08.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2006OB906577 | 2006-08-31T00:00 | NFF 13363/366. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(NEW FRONTIERS IN THE ECONOMICS E OUTROS). RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2 P.CENTO. REL. 467/06 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.686,70 |
| 2006OB906578 | 2006-08-31T00:00 | NFF 4693- PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESCALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION. RETENCAO 2PC ISS E 9,45 IN/SRF-480/04 RELACAO 467/2006. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.844,99 |
| 2006OB906579 | 2006-08-31T00:00 | NFFS 555... SERVICOS SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 467/06. PARC. 06/12. PERIODO: 15/07 A 14/08/06 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.654,30 |
| 2006OB906580 | 2006-08-31T00:00 | NFFS 7855 SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BONE REDE CORPORATIVA. RET. SRF 5,85# , ISS 5# E INSS 11#. REL. 467/06 .. 25.07.06 A 24.08.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2006OB906581 | 2006-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1806. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.537,28 |
| 2006OB906582 | 2006-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1420. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.821,70 |
| 2006OB906583 | 2006-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1806. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.344,46 |
| 2006OB906584 | 2006-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1420. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.591,20 |
| 2006OB906591 | 2006-08-31T00:00 | NF 9426/9427 E 9428 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNOS,PARA VEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET DA CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. REL. 53 /2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.715,54 |
| 2006OB906592 | 2006-08-31T00:00 | NFS 22/24. SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET. SRF 9,45# S/1.712,35(HONORARIOS), S/8279,04 (CORREIO BRASILIENSE) E S/435,20 (TRIBUNA DO BRASIL) .. ISS 5# S/HONORARIOS .. REL.53/06.SIST DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 9.355,69 |
| 2006OB906593 | 2006-08-31T00:00 | NF 2840/2860 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS.... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.53/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.201,76 |
| 2006OB906594 | 2006-08-31T00:00 | NF 61439 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. GEL E OUTRO. RET. SRF 5,85# RELACAO 53/2006-SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.604,32 |
| 2006OB906595 | 2006-08-31T00:00 | NF 1461. FORNEC. DE 30 CENTOS DE PARAFUSOS DESTINADOS AO AMCO II/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 53/06 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 100,50 |
| 2006OB906596 | 2006-08-31T00:00 | NF 2431/2445/2448/2653. FORNEC. DE 75 CURATIVOS DIROCOLOIDES E OUTROS, A PEDI-DO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. GLOSA R$ 0,80 (NF 2431 COB. INDEVIDA). BLOQUEIO R$ 966,88 (NF 2653 MULTA PROC.140.709/05) REL 53/06 SD. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 24.075,67 |
| 2006OB906597 | 2006-08-31T00:00 | NFF 38386 E 49019 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS PARA ESTOQUE DACOORD.ENFERMAGEM/DEMED/CD A PEDIDO DEMAP.(COLETORES DE URINA E OUTROS).RET.SRF 5,85PC REL.53/2006 SISTEMA DEMAP | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 2.238,68 |
| 2006OB906598 | 2006-08-31T00:00 | NFS 4680 - MAO DE OBRA REF.A HORAS EXTRAS NA TV CAMARA.RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.357/06.JULHO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.795,93 |
| 2006OB906599 | 2006-08-31T00:00 | NFFPS FS0038494-LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO .. RET SRF 9,45# E INSS 11# .. 01.07 A 31.07.2006. REL.357/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 71.336,93 |
| 2006OB906600 | 2006-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ ROCHA. PROCESSO Nº 142.595/06 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.745,56 |
| 2006OB906601 | 2006-08-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5851/06 - PROCESSO NúMERO 022.865/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 236.468,67 |
| 2006OB906604 | 2006-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO BARBOSA PROCESSO Nº 142.684/06 | 275.824.006-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310,42 |
| 2006OB906605 | 2006-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1807. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.244,43 |
| 2006OB906606 | 2006-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1807. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.186,21 |
| 2006OB906607 | 2006-09-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090778/06 - PROCESSO Nº22.477/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.007,25 |
| 2006OB906608 | 2006-09-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 05/09 A 09/09/06P/XV CONG.BRASILEIRO DE REUMATOLOGIA . PONTO 6449 E PROC. 137638/06 | 127.312.182-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 992,92 |
| 2006OB906609 | 2006-09-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 05/09 A 09/09/06P/XV CONG.NORTE-NORDESTE DE OFTALMOLOGISTA. PONTO 6177 E PROC. 126906/06 | 399.587.364-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 992,92 |
| 2006OB906610 | 2006-09-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 31/08 A 04/09/06P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4063. PROC.142597/06 | 120.136.171-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB906611 | 2006-09-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 31/08 A 04/09/06P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 4070. PROC.142597/06 | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB906612 | 2006-09-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 31/08 A 04/09/06P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5547. PROC.142597/06 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB906613 | 2006-09-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ FORTALEZA NO PERIODO DE 06/09 A 09/09/06 P/XV CONG.NORTE-NORDESTE DE GERIATRIA. PONTO 6071 E PROC. 137636/06 | 058.070.855-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.015,28 |
| 2006OB906614 | 2006-09-01T00:00 | 4,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 89,44(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 29/08/06 A 01/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO 6.044. "DELEGACAO DA CHINA". | 297.100.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 870,56 |
| 2006OB906615 | 2006-09-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 31/08/06 A 01/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO 4.069. "DELEGACAO DA CHINA". | 221.890.841-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906616 | 2006-09-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 31/08/06 A 01/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO 4.099. "DELEGACAO DA CHINA". | 573.874.511-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906617 | 2006-09-01T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 31/08/06 A 01/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO 6.213. "DELEGACAO DA CHINA". | 372.230.621-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906618 | 2006-09-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTAR), VIAGEM A RECIFE/PE, PER. 07 A 09/09/06. "27º CONGRESSO BRASILEIRO DE END.METABOLOGIA",PROC.136.998/06.PONTO 6.025. | 484.730.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2006OB906619 | 2006-09-01T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 280,00, MENOS 22,36 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO/SP, PER.21/08/06 A 22/08/06.PROCESSO 138.314/06.PONTO 6.297. | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257,64 |
| 2006OB906620 | 2006-09-01T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNIT. DE R$200,00,REF.COMPLEMENTACAO DA 2006OB906473, VUA-GEM A SAO PAULO/SP, PER. 31.08.06 A 03.09.06.PROC. 133.103/06. PONTO6.301. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2006OB906621 | 2006-09-01T00:00 | NF 88142/88138/88139/88143/88334/88140/88490/88333/88552/88565/88706/90164 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS(15 SONDAS ASPIRACAO TRAQUIAL E OUTROS)RET.RF 5,85PC REL.54/2006 SISTEMA DEMAP | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 70.263,19 |
| 2006OB906622 | 2006-09-01T00:00 | NF 102846 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO,BUCHA DE REDUCAO E OUTROS. RET 5,85 PC SRF ___________RELACAO 54 SISTEMA DEMAP/2006 | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 204,24 |
| 2006OB906623 | 2006-09-01T00:00 | NF 8729 FORNECIMENTO DE UM QUADRO MAGNETICO... DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL. _______________________________________________REL 54 SISTEMA DEMAP/2006 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 185,00 |
| 2006OB906624 | 2006-09-01T00:00 | NF 3502 FORNECIMENTO DE 03 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO MARCA ROMA... DESTINADOSA REFORMA NO CEDI/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 54/06-SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 242,55 |
| 2006OB906625 | 2006-09-01T00:00 | NF 3850. FORNECIMENTO DE DEMODULADORES DE AUDIO E VIDEO, DESTINADOS A COAUD/CDRET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 54/06 SIST. DEMAP | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 34.176,45 |
| 2006OB906626 | 2006-09-01T00:00 | NF 274489 FORNECIMENTO DE 01 CARRINHO DE CHA MARCA UNIVERSAL A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85# REL. 054/2006-SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 881,25 |
| 2006OB906627 | 2006-09-01T00:00 | NF 5395 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DEEXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RELACAO 54/06 SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 317,65 |
| 2006OB906628 | 2006-09-01T00:00 | NF 61609/61640 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMATICOS(REAGENTES) RET. SRF 5,85 PC REL. 54/06 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.464,52 |
| 2006OB906629 | 2006-09-01T00:00 | NF 7102 FORNECIMENTO DE 01 GALAO TINTA PRIMER SURFACE DE ZINCO, MARCA SHERWIN DEST. REFORMA CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.54/2006 SISTEMA DEMAP | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 54,30 |
| 2006OB906634 | 2006-09-01T00:00 | NF 695 - FORNECIMENTO DE 35 ROLOS DE MANTA BUTILICA(E OUTROS)DESTINADO AOSUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMMXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD.RET. 5,85 PC. REL. 54/06 SISTEMA DEMAP | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 42.085,05 |
| 2006OB906635 | 2006-09-01T00:00 | NF 2835 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COM GAS, CAIXA C/12 GARRA- FAS PLASTICAS DE 350 ML, MARCA LIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RE-LACAO 54 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.120,00 |
| 2006OB906636 | 2006-09-01T00:00 | NF 2894 - FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, HYDRATE....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 54/2006 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 621,18 |
| 2006OB906637 | 2006-09-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PERIODO DE 06/09 A 09/09/06 P/ 27 CONGR. BRASILEIRO DE ENDOCRINOLOGIA. PONTO 6188 E PROC. 137360/06 | 803.594.344-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2006OB906638 | 2006-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1421. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.358,90 |
| 2006OB906639 | 2006-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1421. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.919,35 |
| 2006OB906640 | 2006-09-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 03 A 07/09/06P/PARTICIPAR PROGRAMA CAMARA LIGADA. PONTO 6348 E PROC. 142654/06 | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 992,92 |
| 2006OB906641 | 2006-09-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 30/08 A 01/09/06 P/ACOMPANHAR OS PARLAMENTARES, PONTO 4928 E PROC.137932/06 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 854,10 |
| 2006OB906642 | 2006-09-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 30/08 A 01/09/06 P/ACOMPANHAR OS PARLAMENTARES, PONTO 117765 PROC.137932/06 | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 854,10 |
| 2006OB906643 | 2006-09-01T00:00 | F.C 9003382314 (NºDOCTO) REFERENTE DESPESAS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA. GLOSA R$ 43,18 COBR. INDEV., -ISENTO RETENCOES-REL. 470/2006 PERIODO: AGOSTO/2006 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.406,06 |
| 2006OB906644 | 2006-09-01T00:00 | NF 9506-FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (VEDADOR DO CUBO TRASEIRO) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 470/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 67,53 |
| 2006OB906645 | 2006-09-01T00:00 | NF 44355- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC-REL. 470/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,40 |
| 2006OB906646 | 2006-09-01T00:00 | NFF 4427/4411/4424 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIANACIONAL (REGIME JURIDICO DA PROPAGANDA POLITICA E OUTROS). EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RELACAO 470/2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 711,46 |
| 2006OB906647 | 2006-09-01T00:00 | NF 10070 SERVICO DE RECARGA/TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE EXTINTORES DE INCENDIO...EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL- RET.ISS 2PC (FAIXA 1)- RELACAO 470/2006. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.960,30 |
| 2006OB906648 | 2006-09-01T00:00 | NFS 5757 SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EMAPARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL.REL. 470/06.PERIODO 24/07/2006 A 23/08/2006. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2006OB906649 | 2006-09-01T00:00 | NFFS 1855. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 470/06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2006OB906650 | 2006-09-01T00:00 | NFSC 29991 ... SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAÇÃO DE 01 PTO PRINCIPALE 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD.. RET. SRF 9,45#. REL.470/06 .. AGOSTO/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB906651 | 2006-09-01T00:00 | NFSC 32817. SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET. 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 470/06 .. PERIODO: AGOSTO/06. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2006OB906652 | 2006-09-01T00:00 | NFFS 35095 MAO-DE-OBRA DEST. CONDUCAO VEICULOS P/CD. RET.SRF 9,45PC , ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL NFS. REL.358/2006 PER.JANEIRO A MARCO DE 2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.628,21 |
| 2006OB906653 | 2006-09-01T00:00 | NFF 39408 - FORNECIMENTO DE 100 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MODELO X422MFP, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF5,85 PC. RELACAO 470/2006. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.750,00 |
| 2006OB906654 | 2006-09-01T00:00 | NF 22247 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS-180PLUS INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO DEPARTAMENTO MEDICO - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 470 DE 2006 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.077,93 |
| 2006OB906655 | 2006-09-01T00:00 | NFS 89 - SERVICO DE HOTELARIA - RET SRF 9,45PC SOBRE TOTAL E ISS 5PC S/DIARIASR$ 194,70 - REL.470/2006. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194,47 |
| 2006OB906656 | 2006-09-01T00:00 | NFS 810 - SUPORTE OPERACIONAL AO EVENTO REALIZADO DIA 26/08/06 (CAPACITACAO NAMETODOLOGIA BSC - FASE II) - RETENCAO SRF. 9,45PC - RELACAO 470/2006. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 941,72 |
| 2006OB906657 | 2006-09-01T00:00 | NFS 110 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, S/FORNC.PECAS (01 VIDEO OTOSCOPIO E OUTROS). RETENCAO SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO EISS 5# S/TOTAL.GLOSA R$12,44(COBR.IND.)REL.470/2006.PER.25/07/06 A 24/08/2006. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 909,56 |
| 2006OB906658 | 2006-09-01T00:00 | NFFS 989 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 5,85#. INSS 11# E ISS 5# REL.470/06 PERIODO: JULHO/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.827,79 |
| 2006OB906659 | 2006-09-01T00:00 | NFS 3793 LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFINCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MARCA RICOH, MODELO AFICIO 1060.... RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO GLOSA $33,15(COBINDEVIDA) REL.358/2006______________PER.01/07/06 A 31/07/06 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 34.492,44 |
| 2006OB906660 | 2006-09-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 31/08/06 A 01/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO 4066. "DELEGACAO DA CHINA". | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906661 | 2006-09-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 31/08/06 A 01/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO 5557. "DELEGACAO DA CHINA". | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906662 | 2006-09-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 31/08/06 A 01/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO 3729. "DELEGACAO DA CHINA". | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906663 | 2006-09-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 31/08/06 A 01/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO 3523. "DELEGACAO DA CHINA". | 401.066.756-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906664 | 2006-09-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 31/08/06 A 01/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO 3721. "DELEGACAO DA CHINA". | 289.140.231-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906665 | 2006-09-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 31/08/06 A 01/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO 5495. "DELEGACAO DA CHINA". | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906666 | 2006-09-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO-SP, NO PERIODO DE 03 A 06/09/06. PROCESSO 142695/06, PONTO 118167. | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB906667 | 2006-09-04T00:00 | NF 135 - FORNECIMENTO DE UMA POLTRONA ERGONOMICA.A PEDIDO DO DEPUTADO RONALDOCUNHA LIMA. RET. SRF 5,85 PC. REL. 54/06 SISTEMA DEMAP | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 2.118,38 |
| 2006OB906668 | 2006-09-04T00:00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 MAIS ADIACIONAL DE EM- BARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$160,00, VIAGEM A SAO PAULO/SP, DIA 03/09/2006PROC. N. 142.746/06, PONTO N. 116.231. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2006OB906669 | 2006-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1422. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.632,08 |
| 2006OB906670 | 2006-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1808. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.082,09 |
| 2006OB906671 | 2006-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1808. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.296,34 |
| 2006OB906672 | 2006-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1422. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.063,33 |
| 2006OB906673 | 2006-09-04T00:00 | RECIBOS S/N - TAXAS EXTRAORDINARIAS EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCE1105 APT 203 - REFERENTES AO MES DE SETEMBRO/2006. PROCESSO N. 126057/2006. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2006OB906674 | 2006-09-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090575/06 - PROCESSO Nº 22.294/06EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.842,02 |
| 2006OB906675 | 2006-09-04T00:00 | F.C 175000823974 E 175000823990 .. TAXA EXTRAORDINARIA APTOS FUNC.201 E 408. BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CD PROCESSO 164.631/2005 .. SET/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2006OB906677 | 2006-09-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090201/06 - PROC. Nº 22.171/06. DESCONTO DE R$ 1.828,95 REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 3016/06 - PROC. Nº 22.483/06 (G. CRÉD. NºS 225 E 226). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.871,00 |
| 2006OB906678 | 2006-09-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHOR DEPUTADO IVO JOSE, PROCESSO Nº 142.874/06. | 775.984.318-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 717,42 |
| 2006OB906679 | 2006-09-05T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE R$250,00 + ADICION. DE EMBARQ/DESEMBARQ. VALOR R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$78,26 VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 11 A 14/SET/2006 P/RIO OIL & GAS 2006. PONTO 5.063. | 268.819.691-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.206,74 |
| 2006OB906680 | 2006-09-05T00:00 | NFF 13361/362. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(ANALISIS DOCUMENTAL DE CONTENDO E OUTROS). RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2 P.CENTO. REL. 472/2006. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.105,11 |
| 2006OB906681 | 2006-09-05T00:00 | NF 9457A61/72/79/88/9505/11 FORNE.DE PECAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNOS,PARA VEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET DA CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. REL. 55/2006__SISTEMA DEMAP. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 7.634,95 |
| 2006OB906682 | 2006-09-05T00:00 | NF 9507 -FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIORIOS (COLA SILICONE) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 472/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 56,24 |
| 2006OB906683 | 2006-09-05T00:00 | NFFS 62655/636/612/616 SERV.ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDO-RES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 472/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 25.732,73 |
| 2006OB906684 | 2006-09-05T00:00 | NF 1389 FORNECIMENTO DE UMA PERFURADORA PARA ESPIRAIS, CAPAC. DE PERF. 20 FLS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 55 SISTEMA DEMAP/2006 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 427,80 |
| 2006OB906685 | 2006-09-05T00:00 | NFF 4782 - FORNECIMENTO 50 PECAS BASTAO RETRATIL PARA ATIVIDADES POLICIAIS AAPEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 55 DE 2006 -SISTEMA DEMAP | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2006OB906686 | 2006-09-05T00:00 | NFF 340448. FORNECIMENTO DE LONA PLASTICA PRETA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 55/06 SIST. DEMAP | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 98,07 |
| 2006OB906687 | 2006-09-05T00:00 | NF 5301/20/21/28/29/33/48/49/50 COPIAS -LIBERACAO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NAS2006NS006546/7290/7473 DAS RELACOES SD 35/39 E 42 DE 2006, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DAS MULTAS. PROCESSO 150.232/05 - RELACAO 55 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.128,21 |
| 2006OB906688 | 2006-09-05T00:00 | NFF 77278 RENOVACAO DE DUAS ASSINATURAS ANUAL LEX LEGISLACAO FEDERAL E MARGINALIA (CD-ROM) PARA O PERIODO DE JULHO 2006 A JUNHO 2007, A PEDIDO DA COORD. DE BIBLIOTECA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 55/2006 SISTEMA DEMAP. | 62.340.989/0001-30 - EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA | R$ 1.499,81 |
| 2006OB906689 | 2006-09-05T00:00 | NF 35157. FORNECIMENTO DE 02 EOLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA, P/EMBALAGENS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 55/06. SISTEMA DEMAP | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 142,92 |
| 2006OB906690 | 2006-09-05T00:00 | NF 3838 - FORNECIMENTO DE 300 ROLOS DE FITA CREPE A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 55/2006 SISTEMA DEMAP. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.305,00 |
| 2006OB906691 | 2006-09-05T00:00 | NFF 524530 - FORNECIMENTO DE KITS E ARTIGOS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO VITROS250, LOC. NA COORDENCAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO DEMED/CD._GLOSA123,11 RET. 5,85 PC. S/V APR. RELACAO 55/2006 SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.966,02 |
| 2006OB906692 | 2006-09-05T00:00 | NF 2913 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS.... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.55/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 495,32 |
| 2006OB906693 | 2006-09-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 31/08/06 A 01/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO 3431. "DELEGACAO DA CHINA". | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906694 | 2006-09-05T00:00 | NFF 12946 FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR PROFISSIONAL A PEDIDO DA DG. RELACAO 55/2006 SIST DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 76,90 |
| 2006OB906695 | 2006-09-05T00:00 | FATURA 44019/01----PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO DEMED/CD NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PERICIA MEDICA:CARMEM REGINA SIQUEIRA E OUTROS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELAçãO 468/2006. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 3.302,40 |
| 2006OB906696 | 2006-09-05T00:00 | FATURA 43666/01----PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO DEMED/CD NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM PERICIA MEDICA:CARMEM REGINA SIQUEIRA E OUTROS-ISENTO DE IMPOSTOS. RELAçãO 468/2006. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 3.302,40 |
| 2006OB906697 | 2006-09-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NELSON PROENCA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 01/09/06 - PROC. 127.054/06 | 109.242.130-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 814,52 |
| 2006OB906698 | 2006-09-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SIMAO SESSIM, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 01/09/06 - PROC. 140.044/06 | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.138,31 |
| 2006OB906699 | 2006-09-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DO DEP. JOSé MENTOR , NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 01.09.06PROC. 140.424/06 | 534.558.438-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2006OB906700 | 2006-09-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPIT. AA DEP. ROSE DE FREITAS, NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 01.09.06PROC. 138.818/06 | 379.675.177-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.800,00 |
| 2006OB906701 | 2006-09-05T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00,MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), REF.COMPLEMENTACAO DA 2006OB905610, TENDO EM VISTA A PERMANENCIA DO SERVIDOR ATE 21/07/06, NO RIO DE JANEIRO/RJ,PROCESSO 132.668/06.PONTO 4.070. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,64 |
| 2006OB906702 | 2006-09-05T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00,MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), REF.COMPLEMENTACAO DA 2006OB905611, TENDO EM VISTA A PERMANENCIA DO SERVIDOR ATE 21/07/06, NO RIO DE JANEIRO/RJ,PROCESSO 132.668/06.PONTO 5.630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,64 |
| 2006OB906703 | 2006-09-05T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00,MENOS R$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), REF.COMPLEMENTACAO DA 2006OB905612, TENDO EM VISTA A PERMANENCIA DO SERVIDOR ATE 21/07/06, NO RIO DE JANEIRO/RJ,PROCESSO 132.668/06.PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,64 |
| 2006OB906705 | 2006-09-05T00:00 | FC 109/00109750-2 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201DO BLOCOC DA SQN112, RESERVA TECNICA DA CD - PROCESSO 118481/2006 REFERENTE PARCELA DE AGOSTO DE 2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 498,00 |
| 2006OB906706 | 2006-09-05T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 900000000000052086-7 - PAGTO DE TAXA EXTRA DO CONDOMINIOBLOCO D DA SQN 412 REF. AO APT 305. PERIODO: AGOSTO/2006. PROCESSO: 134.456/2006. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB906707 | 2006-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1423. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.321,77 |
| 2006OB906708 | 2006-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1809. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 443.527,83 |
| 2006OB906709 | 2006-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1423. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.072,52 |
| 2006OB906710 | 2006-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1809. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.091,29 |
| 2006OB906711 | 2006-09-05T00:00 | FAT.060840200089-9/092-0 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA...RET. SRF 9,45 PC REL.359/2006 REF. AGOSTO/06 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 52.367,07 |
| 2006OB906711 | 2006-09-05T00:00 | FAT.060840200089-9/092-0 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA...RET. SRF 9,45 PC REL.359/2006 REF. AGOSTO/06 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 158.812,71 |
| 2006OB906712 | 2006-09-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5240861/06 - PROCESSO Nº 23.145/06COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.180,16 |
| 2006OB906713 | 2006-09-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5250861/06 - PROCESSO Nº23.146/06COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 190,95 |
| 2006OB906714 | 2006-09-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5270861/06 - PROCESSO Nº23.144/06COTA INFRAERO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 576,72 |
| 2006OB906715 | 2006-09-05T00:00 | COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL), REF. JUL E AGO/06,SERV: FRANCISCO PAULO DE MORAIS,CPF:429.999.104-44 E HUDSON PEREIRA DE BRITO,CPF:155.925.454-87, CFM. OF. CIRCULAR N.308/06-IPE/PR. GR.08. DDP 018-09/2006. | 08.242.034/0001-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,52 |
| 2006OB906725 | 2006-09-05T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ALEIR ROSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAçAO DO D.A. EM 17/05/06 PROCESSO 13.016/06-COORDENAçãO DE TRANSPORTE - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006OB906725 | 2006-09-05T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ALEIR ROSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAçAO DO D.A. EM 17/05/06 PROCESSO 13.016/06-COORDENAçãO DE TRANSPORTE - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006OB906726 | 2006-09-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 31/08/06 A 01/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO 5506. "DELEGACAO DA CHINA". | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB906727 | 2006-09-06T00:00 | DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIA-GEM A MANAUS, ACOMPANHANDO A DELEGACAO DO SR WU BANGGUO, "DELEGAÇÃO DA CHINA",NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/06. PROCESSO 141.113/2006. | 225.435.201-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560,00 |
| 2006OB906728 | 2006-09-06T00:00 | DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIA-GEM A MANAUS, ACOMPANHANDO A DELEGACAO DO SR WU BANGGUO, "DELEGAÇÃO DA CHINA",NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/06. PROCESSO 141.113/2006. | 262.000.151-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560,00 |
| 2006OB906729 | 2006-09-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$250,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$78,26 VIAGEM P/ S. PAULO, PERÍODO DE 12 A 14/SET/06 P/ INFOIMAGEM 2006 - CONGRESSO E FEIRA. PONTO 4.340. PROC. Nº 138.327/06 | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB906730 | 2006-09-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$250,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$78,26 VIAGEM P/ S. PAULO, PERÍODO DE 12 A 14/SET/06 P/ INFOIMAGEM 2006 - CONGRESSO E FEIRA. PONTO 6.417. PROC. Nº 138.327/06 | 243.920.061-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB906731 | 2006-09-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$250,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$78,26 VIAGEM P/ S. PAULO, PERÍODO DE 12 A 14/SET/06 P/ INFOIMAGEM 2006 - CONGRESSO E FEIRA. PONTO 4.551. PROC. Nº 138.327/06 | 292.904.301-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB906732 | 2006-09-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$78,26 VIAGEM P/ S. PAULO, PERÍODO DE 12 A 14/SET/06 P/ INFOIMAGEM 2006 - CONGRESSO E FEIRA. PONTO 6.636. PROC. Nº 138.327/06 | 026.239.226-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB906733 | 2006-09-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$78,26 VIAGEM P/ S. PAULO, PERÍODO DE 12 A 14/SET/06 P/ INFOIMAGEM 2006 - CONGRESSO E FEIRA. PONTO 6.642. PROC. Nº 138.327/06 | 780.378.754-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB906734 | 2006-09-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$78,26 VIAGEM P/ S. PAULO, PERÍODO DE 12 A 14/SET/06 P/ INFOIMAGEM 2006 - CONGRESSO E FEIRA. PONTO 6.757. PROC. Nº 138.327/06 | 605.573.541-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB906735 | 2006-09-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT.R$100,26 VIAGEM P/ S. PAULO, PERÍODO DE 12 A 15/SET/06 P/ INFOIMAGEM 2006 - CONGRESSO E FEIRA. PONTO 6.438. PROC. Nº 138.327/06 | 266.621.831-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 959,74 |
| 2006OB906736 | 2006-09-06T00:00 | FAT.06/08/01508931 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET.SFR 9,45# E ISS 5#. REL. 359/06 PERIODO:26/07 A 25/08/06. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 21.387,50 |
| 2006OB906737 | 2006-09-06T00:00 | FAT.06/08/01508929-5 - SERVICO TRANSP., SOB DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DEVIDEO/ AUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS DE TELEVISAO DA EMBRATEL...SERVIDAS PELO SMART VIDEO RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 359/06. PERIODO: 29/06 A 24/07/2006. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.045,77 |
| 2006OB906738 | 2006-09-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NEY LOPES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 04/09/06 - PROC. 138.126/06 | 003.079.474-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.476,00 |
| 2006OB906739 | 2006-09-06T00:00 | NFS 052 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. REL.473/2006 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2006OB906740 | 2006-09-06T00:00 | NFS 157 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# .. RELACAO 473/06. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 873,44 |
| 2006OB906741 | 2006-09-06T00:00 | FATURAS 659/660 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. RET. SRF 9,45# S/5.062,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (147,33). RELACAO 473/06 PER. AGOSTO/2006 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.730,98 |
| 2006OB906742 | 2006-09-06T00:00 | NFS 118- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.473/06. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 339,67 |
| 2006OB906743 | 2006-09-06T00:00 | NF 117894 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DA CEN-TRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PER.AGO/06RELACAO 473/2006 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2006OB906744 | 2006-09-06T00:00 | NFS 86/87/88. SERV. HOTELARIA. RET SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 5 P.CENTO S/DIARIAS R$ 34.851,30. REL. 473/2006. PERIODO: 03 A 19/08/06 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 37.763,78 |
| 2006OB906745 | 2006-09-06T00:00 | NF 44437 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RETENCAO SRF5,85PC. RELACAO 473/2006 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,40 |
| 2006OB906746 | 2006-09-06T00:00 | NFS 025 SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 9.448,61(MAO-DE-OBRA) RELACAO 473/2006 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 16.563,43 |
| 2006OB906747 | 2006-09-06T00:00 | NFS 129-FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 473/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 87,87 |
| 2006OB906748 | 2006-09-06T00:00 | NFS 45-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/R$ 90.925,84 (DEDUZ VT E VR). RELACAO 472/06 PERIODO 01/08/2006 A 31/08/2006. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 82.330,82 |
| 2006OB906749 | 2006-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1424. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.674,36 |
| 2006OB906750 | 2006-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1810. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.084,57 |
| 2006OB906751 | 2006-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1424. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147.098,12 |
| 2006OB906752 | 2006-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1810. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 445.080,44 |
| 2006OB906753 | 2006-09-06T00:00 | AUTO DE INF.NR Q001137130 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE RENATO S. DE JESUS, P.12551, DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 7553. PROCESSO 23.091/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006OB906754 | 2006-09-06T00:00 | NFF 41197. FORNECIMENTO DE 01 CX DE VOLUME DE AR VARIAVEL, A PEDIDO DO DETECCD. BLOQUEIO R$ 129,55 MULTA (PROC. 105856/06. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO54/06 SIST. DEMAP | 01.484.046/0001-96 - Tosi Industria e Comércio Ltda. | R$ 2.411,49 |
| 2006OB906755 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/2006 -CONTRATOS UNB, IESB, UNIDF E UNIEURODDP 022-09/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000187. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 70,00 |
| 2006OB906755 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/2006 -CONTRATOS UNB, IESB, UNIDF E UNIEURODDP 022-09/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000187. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2006OB906755 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/2006 -CONTRATOS UNB, IESB, UNIDF E UNIEURODDP 022-09/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000187. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2006OB906755 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/2006 -CONTRATOS UNB, IESB, UNIDF E UNIEURODDP 022-09/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000187. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.400,00 |
| 2006OB906755 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/2006 -CONTRATOS UNB, IESB, UNIDF E UNIEURODDP 022-09/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000187. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.400,00 |
| 2006OB906755 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/2006 -CONTRATOS UNB, IESB, UNIDF E UNIEURODDP 022-09/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000187. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.695,00 |
| 2006OB906755 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/2006 -CONTRATOS UNB, IESB, UNIDF E UNIEURODDP 022-09/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000187. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.637,50 |
| 2006OB906756 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 022-09/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.800,00 |
| 2006OB906756 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 022-09/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.500,00 |
| 2006OB906756 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 022-09/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.200,00 |
| 2006OB906756 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 022-09/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.885,00 |
| 2006OB906756 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/06 - CONVENIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF E UNIEURO, CFE. DDP 022-09/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 40.766,25 |
| 2006OB906757 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/06 - CONTRATOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 022-09/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.400,00 |
| 2006OB906757 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/06 - CONTRATOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 022-09/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.251,25 |
| 2006OB906757 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIARIO REF. AGO/06 - CONTRATOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 022-09/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.250,00 |
| 2006OB906758 | 2006-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 142.544, 143.129, 143.138, 143.564 E 143.599/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.209,54 |
| 2006OB906759 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3046327/06 - PROCESSO Nº23.102/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 21.655,54 |
| 2006OB906760 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3046320/06 - PROCESSO NÚMERO 023.095/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 233.331,90 |
| 2006OB906761 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3055511/06 - PROCESSO Nº 23.106/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 18.339,74 |
| 2006OB906762 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3055509/06 - PROCESSO Nº 23.104/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.559,29 |
| 2006OB906763 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5230861/06 - PROCESSO Nº 23.147/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 255,27 |
| 2006OB906764 | 2006-09-06T00:00 | NF 8385 FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS.EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.53 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 660,00 |
| 2006OB906765 | 2006-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00089836/06 - PROC. Nº 21.882/06. DESCONTO DE R$ 696,33, REFERENTE À APLICAÇÃO DE MULTA OBJETO DA PORTARIA Nº 79/06(PROC.Nº 128.808/05)EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.283,99 |
| 2006OB906770 | 2006-09-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3046322/06 - PROCESSO Nº 23.097/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 252.963,38 |
| 2006OB906771 | 2006-09-08T00:00 | PAGAMANTO FATURA Nº 3046326/06 - PROCESSO Nº 23.101/06 GLOSA NO VALOR DER$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) REF. REEMBOLSO DE MCO (OF.COGEP Nº 56/2006).COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.510,29 |
| 2006OB906783 | 2006-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1811. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.650,74 |
| 2006OB906784 | 2006-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1811. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295.582,30 |
| 2006OB906785 | 2006-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1425. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.009,22 |
| 2006OB906786 | 2006-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1425. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.603,51 |
| 2006OB906787 | 2006-09-08T00:00 | PAG. FAT. Nº00090691/06-PROC.Nº22478/06. DESC.R$10.563,74,REF.N.CRÉD3018,3019,3020/06-PROC.22482,22481,22480/06(G.CRÉD.NºS180,184,185-169,170,195 A 197,168,171,174A177,181,182,187,189,191,193,198.EUREXPRESS(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 867,21 |
| 2006OB906788 | 2006-09-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 07 A 11/09/06. PROCESSO 143.835/06. PONTO 3687. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,46 |
| 2006OB906789 | 2006-09-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 07 A 11/09/06. PROCESSO 143.835/06. PONTO 3431. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,46 |
| 2006OB906793 | 2006-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 144.224, 144.148, 144.241 E 144.301/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.865,87 |
| 2006OB906794 | 2006-09-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3046324/06 - PROCESSO Nº 23.099/06 COTA TAM( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 144.347,85 |
| 2006OB906795 | 2006-09-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3046321/06 - PROCESSO Nº 23.096/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.987,08 |
| 2006OB906796 | 2006-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1426. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.179,97 |
| 2006OB906797 | 2006-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1812. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.846,45 |
| 2006OB906798 | 2006-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1812. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.281,85 |
| 2006OB906799 | 2006-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO PRATES RODRIGUES,CART.576,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1426 | 487.043.006-10 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.532,52 |
| 2006OB906800 | 2006-09-11T00:00 | NFF 1424. FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 56/06. SIST.DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 6.633,81 |
| 2006OB906801 | 2006-09-11T00:00 | NF 18688 FORNEC DE 04 CXS DE CHAPA POS. MARCA EGGEN, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RETTRIB. SRF 5,85 POR CENTO. REL 56/06 SISTEMA DEMAP. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 1.449,91 |
| 2006OB906802 | 2006-09-11T00:00 | NF 7786/87/7802/05/06/07/08. FORNEC. DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOSGLOSA R$ 82,30 (NF 7786) E R$ 53,40 (NF 7787) COB. INDEV. REL. 056/06-S. DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 83.248,43 |
| 2006OB906803 | 2006-09-11T00:00 | NF 5400/5426. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DEEXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELA-CAO 56/06 SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 8.890,09 |
| 2006OB906804 | 2006-09-11T00:00 | NF 10458 FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ESTUDIO DA RADIO CAMARA.RET. SRF 5,85# RELACAO 56/06 SISTEMA DEMAP | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.862,16 |
| 2006OB906805 | 2006-09-11T00:00 | REC.6123 - RENOVACAO UMA ASSINATURA PERIODICOS (REVISTA BRASILEIRA CIENCIAS SOCIAIS E REVISTA BRASILEIRA INFORMACAO BIBLIOGRAFICA) A PEDIDO DO CEDI/CD. ISENTO DE RETENCOES - RELACAO 56 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 90,00 |
| 2006OB906806 | 2006-09-11T00:00 | NF 1412 - FORNECIMENTO TRES CAIXAS FILME POLIESTER, MARCA PROLASER, A PEDIDODO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 56 DE 2006 - SISTE-MA DEMAP | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 276,00 |
| 2006OB906807 | 2006-09-11T00:00 | NF 2140 A 2144 - FORNECIMENTO MATERIAL (ARRUELAS LISAS, MARCA BRASIL E OUTROS)DESTINADO PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO II, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO SD 56/2006 | 05.079.634/0001-03 - MCRP ALVES-EPP | R$ 4.164,21 |
| 2006OB906808 | 2006-09-11T00:00 | NF 22.149 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD: PESQUISADE FATOR REUMATOIDE E OUTROS. RETENCAO IN/SRF - 480/2004 5,85 PC.RELACAO 56/2006 SD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 419,91 |
| 2006OB906809 | 2006-09-11T00:00 | NF 3510 FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE ADESIVO BETUMINOSO E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMII. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 56/2006 SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.070,00 |
| 2006OB906810 | 2006-09-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, NOS DIAS 10 E 11/09/06.PROC:144.400/06.P.118064. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB906811 | 2006-09-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, "I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TELEVISAO PUBLICA, PER.13 A 15/09/06.PROC.139.844/06. PONTO 6841. | 514.891.206-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB906812 | 2006-09-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, "I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TELEVISAO PUBLICA, PER.13 A 15/09/06.PROC.139.844/06. PONTO 6885. | 539.353.301-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB906813 | 2006-09-11T00:00 | NF 729 FORNECIMENTO DE 04 PLACA DE CAPTURA DE VIDEO E 10 ESTABILIZADORES, CON-FORME ESPECIFICACOES DA NF, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQUEIO R$327,60 REF. MULTAPROC. 169.377/05. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 56/2006-SIST. DEMAP | 03.669.284/0001-00 - LKC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.772,40 |
| 2006OB906814 | 2006-09-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, "I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TELEVISAO PUBLICA, PER.13 A 15/09/06.PROC.139.844/06. PONTO 4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB906815 | 2006-09-11T00:00 | NFS 12721 .. SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL).RET. SRF 9,45# .. REL.SD 56/06 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2006OB906816 | 2006-09-11T00:00 | NF 2796 .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "INFORMADOR DASCONSTRUCOES" (JUN/06 A MAI/07) .. RET. SRF 5,85# .. REL.56/06/SD. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 160,06 |
| 2006OB906817 | 2006-09-11T00:00 | NF 756- FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MALETA P/TRANSPORTE DE EQUIP. DIVERSOS, APEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 56/2006 SD. | 37.158.623/0001-05 - HV SPECIAL CASES | R$ 2.700,00 |
| 2006OB906818 | 2006-09-11T00:00 | NFF 524531 - FORNECIMENTO DE KIT'S E ARTIGOS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS VITROS250 NO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 56DE 2006 - SISTEMA DEMAP .. BLOQUEIO R$154,83 (MULTA, PROC.149.837/05). | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.302,93 |
| 2006OB906819 | 2006-09-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL,NOS DIAS 10 E 11/09/06.PROC.144407/06.P.5655. | 592.303.127-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB906822 | 2006-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA à SENHORA DEPUTADA MARIA DO CARMO LARA, PROCESSO NúMERO 144.151/06. | 199.513.966-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 489,00 |
| 2006OB906823 | 2006-09-11T00:00 | NFF 35507(PARTE)-SERV.MANUT.EDIFICACOES,INSTAL.HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVS. E MESA TELEFONICA- RET. SRF 9,45# S/TT NF R$ 28.199,40, INSS 11PC SOBRER$ 25.159,40(DEDUZ VR E VT)-ISS 5PC S.TT NF-HORA-EXTRA-REL 360/06-PER JUNHO/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.466,39 |
| 2006OB906825 | 2006-09-11T00:00 | NFS 131-FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 474/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 8,68 |
| 2006OB906826 | 2006-09-11T00:00 | FICHA COMP. 06/09003380577-3. REFERENTE DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 474/06 PERIODO: AGOSTO/2006 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2006OB906827 | 2006-09-11T00:00 | NF 24587 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR -3320I...DEST.AO DEAPA/CD - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 360 DE 2006.PERIODO JULHO DE 2006. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 14.371,60 |
| 2006OB906828 | 2006-09-11T00:00 | FAT.042785 - SERV. NOTICIOSO,INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REALDIVERSOS ORGAOS DA CD- RETENCAO SRF. 9,45 P.CENTO - RELACAO 474 DE 2006. PERIODO AGOSTO/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB906829 | 2006-09-11T00:00 | F.C 12367890000000173-7 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO BDA SQS 316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO SETEMBRO/06. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2006OB906830 | 2006-09-11T00:00 | NF 21896 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS-180PLUS INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO DEPARTAMENTO MEDICO - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 474 DE 2006. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.077,93 |
| 2006OB906831 | 2006-09-11T00:00 | NN. 408301648 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES JULHO/05, (4ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006OB906832 | 2006-09-11T00:00 | NFF 10277- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER- RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL. 474/2006 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2006OB906833 | 2006-09-11T00:00 | NFF 320.839/840 PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45 P.CENTO - RELAçãO 474/2006 - PERIODO AGOSTO/2006. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.117,13 |
| 2006OB906834 | 2006-09-11T00:00 | NFS 44783 A 44785-SERV.LOCAC.CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL - RELACAO 474/06. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 3.420,00 |
| 2006OB906835 | 2006-09-11T00:00 | NFF 4526/4527/4528 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(ESTATUTO DO IDOSO COMENTADO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 474/2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 2.112,95 |
| 2006OB906836 | 2006-09-12T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB906706 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -80,00 |
| 2006OB906837 | 2006-09-12T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 900000000000052086-7 - PAGTO DE TAXA EXTRA DO CONDOMINIOBLOCO D DA SQN 412 REF. AO APT 305. PERIODO: AGOSTO/2006. PROCESSO: 134.456/2006. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB906838 | 2006-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1427. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.881,00 |
| 2006OB906839 | 2006-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1813. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.017,64 |
| 2006OB906840 | 2006-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1427. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.522,36 |
| 2006OB906841 | 2006-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1813. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 384.544,45 |
| 2006OB906842 | 2006-09-12T00:00 | AUTO DE INF.NR Q001141717 COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA CD AVELINO ARRUDA PINTOTEC. LEGISL., AGENTE DE TRANSP. LEGISL., PONTO 2251, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6336. PROCESSO: 24.241/2006 FLS. 01 E 02. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB906843 | 2006-09-12T00:00 | NFS 636. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA..CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 478/06 PERIODO: AGOSTO/06 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 8.113,43 |
| 2006OB906844 | 2006-09-12T00:00 | NF 469 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85# E ISS 5# .. REF. AGOSTO DE 2006 - RELACAO 478/06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2006OB906845 | 2006-09-12T00:00 | NFF 896. SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DOS PACOTES COMPUWARE. PARCELA 11/12. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 478/2006. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.015,60 |
| 2006OB906846 | 2006-09-12T00:00 | NFFS 7949- PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA.RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC, 11 PC INSS - RELACAO 478 DE 2006 - PERIODO 01A 31.08.2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2006OB906847 | 2006-09-12T00:00 | NFS 429-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 478 DE 2006 - PERIODO: AGOSTO/2006. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2006OB906848 | 2006-09-12T00:00 | FC 06/09003427210-8,09003427214-0 E 09003427229-9 DESPESA DE DIREITOS AUTORAISINCIDENTES SOBRE PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 478/06PERIODO REF. A MESES QUE DEIXARAM DE SER COBRADOS: MARCO, ABRIL E JUNHO/2006. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.561,80 |
| 2006OB906849 | 2006-09-12T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 11/09/2006 PROC. 127.890/06 C A E N G / SERVIÇO DE OBRAS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB906850 | 2006-09-12T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO GOMES MONTEIRO NETO P/ ATENDER DESPESASC/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI- ZAçãO DO D.A. EM 11/09/06 PROC.Nº 143.934/06 - COORDENAçãO DE HABITACAO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2006OB906850 | 2006-09-12T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO GOMES MONTEIRO NETO P/ ATENDER DESPESASC/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI- ZAçãO DO D.A. EM 11/09/06 PROC.Nº 143.934/06 - COORDENAçãO DE HABITACAO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.000,00 |
| 2006OB906851 | 2006-09-12T00:00 | NFFS 62.723 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDO-RES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 478/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 32.106,50 |
| 2006OB906852 | 2006-09-12T00:00 | NF 557/558/561- FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 478/2006. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.023,44 |
| 2006OB906853 | 2006-09-12T00:00 | NF 2826- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG - RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO- PERIODO AGO/06. RELACAO 478/06. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB906854 | 2006-09-12T00:00 | NFS 238824 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET.SRF 9,45 PC REL. 478/2006. PERIODO AGOSTO/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB906855 | 2006-09-12T00:00 | NF 9510 -FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (CANO DA DESCARGA E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 478/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.762,39 |
| 2006OB906857 | 2006-09-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$55,90 VIAGEM P/ R. DE JANEIRO PERÍODO 03 A 06/ SET/06 P/ 22ª CONFER. MUND. DE EDUC. A DISTÂNCIA. P. 5384. PROC. 137054/06 | 471.373.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004,10 |
| 2006OB906858 | 2006-09-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$100,62 VIAGEM P/ CURITIBA/PR, PERÍODO 18 A 22/SET/06 P/ 40º CONGRES. BRAS. PATOL. CLIN. MEDIC. LABOR. P. 6189, PROC. 140.390/06 | 422.682.496-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 959,38 |
| 2006OB906859 | 2006-09-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO J001188244 COMETIDA PELO MOTORISTA ROOSIVELT E. N. BORGES, P.12749, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 6296. PROCESSO 24.338/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB906860 | 2006-09-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBAR-QUE, DEDUZIDO RR55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 13 A 15/09/06. PROCESSO 144517/06, PONTO 6319. | 629.993.464-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB906861 | 2006-09-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBAR-QUE, DEDUZIDO RR55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 13 A 15/09/06. PROCESSO 144517/06, PONTO 6325. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB906862 | 2006-09-13T00:00 | NFS 4764. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.363/06.PER.AGOSTO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB906863 | 2006-09-13T00:00 | NFS 4767 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. RECEPCIONISTAS. RET. SRF 9,45# , ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL. REL. 363/06.PERIODO AGOSTO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.963,70 |
| 2006OB906864 | 2006-09-13T00:00 | NFS 4763 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 363/06 PERIODO AGOSTO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB906865 | 2006-09-13T00:00 | NFS 4778 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,02(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR APROP- INSS 11PC E ISS 5PCS. VLR TT NF - PERIODO AGOSTO/06 .. REL.363/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 622.402,16 |
| 2006OB906866 | 2006-09-13T00:00 | NFS 089, FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETA- RIA DE COMUNICACAO SOCIAL- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER AGO/06. RELACAO 363/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.905,84 |
| 2006OB906867 | 2006-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1814. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.765,45 |
| 2006OB906868 | 2006-09-13T00:00 | NFS 090 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL- HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELA-CAO 363/2006. PERIODO AGO/2006. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.097,78 |
| 2006OB906869 | 2006-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1428. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.816,22 |
| 2006OB906870 | 2006-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1428. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.640,63 |
| 2006OB906871 | 2006-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1814. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.214,48 |
| 2006OB906872 | 2006-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO COLBERT MARTINS, PROCESSO NúMERO 144.187/06. | 132.361.645-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.787,59 |
| 2006OB906873 | 2006-09-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5858/06 - PROCESSO NúMERO 023.895/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 307.850,79 |
| 2006OB906874 | 2006-09-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00091098/06 - PROC. Nº 23.866/06. DESCONTO DE R$12.314,17 REF. N. CRÉDITO Nº 3084 E 3086/06 - PROCS.23871 E 23869/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.286,29 |
| 2006OB906875 | 2006-09-13T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE BOLSA ESTÁGIO UNB DO MÊS DE AGOSTO/2006, CONF. MEMO FREQ.542/2006-CEFOR. DDP 038-09/2006. | 718.231.661-72 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 140,00 |
| 2006OB906877 | 2006-09-13T00:00 | NF 61722/62071 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMATICOS(REAGENTES) RET. SRF 5,85 PC REL. 57/06 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.893,23 |
| 2006OB906878 | 2006-09-13T00:00 | NFF 742692 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 57/06 - REFERENCIA 09.06 A 19.06.2006 _______________________________________SISTEMA DEMAP. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 19.033,33 |
| 2006OB906879 | 2006-09-13T00:00 | NF 904 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD.(30 GALOES C/ 3,6LTS.COLA MONOADESIVA E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.57/2006 SISTEMA DEMAP | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.939,00 |
| 2006OB906880 | 2006-09-13T00:00 | NF 1225 - FORNECIMENTO DE 30.000 CENTOS DE COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (200ML)PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO III - RET SRF 5,85PC. RELACAO 57/2006 SISTEMA DEMAP. | 37.369.576/0001-30 - AMG DESCARTAVEIS LTDA | R$ 44.627,10 |
| 2006OB906881 | 2006-09-13T00:00 | NF 166 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGN-JET A PEDIDO DO DETEC (CARTUCHO DE TINTA CIANO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 57/2006 SISTEMA DEMAP. | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ 23.550,00 |
| 2006OB906882 | 2006-09-13T00:00 | NF 5434. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DEEXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 57/06 SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 9.703,46 |
| 2006OB906883 | 2006-09-13T00:00 | NF 286 FORNECIMENTO DE TUBOS DE SILICONE PARA SER USADO EM PISTOLA OU APLICA- DOR...PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 57/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 7.948,80 |
| 2006OB906884 | 2006-09-13T00:00 | NF 3865/66 - FORNEC.DE PISO VINILICO CINZA E OUTROS .A PEDIDO DO ALMOX. DE MAT. DE CONSUMO II/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 57/06. SISTEMA DEMAP. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 14.847,62 |
| 2006OB906885 | 2006-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 144.741, 144.817 E 144.852/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.702,25 |
| 2006OB906886 | 2006-09-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090849/06 - PROC. Nº 23.010/06. DESCONTO DE R$ 5.932,80 REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 3085/06 - PROC. Nº 23.867/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 958,42 |
| 2006OB906887 | 2006-09-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090814/06 - PROC. Nº 23.011/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.818,40 |
| 2006OB906888 | 2006-09-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090975/06 - PROC. Nº 23.009/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 857,86 |
| 2006OB906889 | 2006-09-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00090994/06 - PROC. Nº 23.012/06. DESCONTO DE R$11.853,20 REF. N. CRÉDITO Nº 3015,3021,3058,3154/06 - PROCS.22484,22479,23870,22295/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.707,32 |
| 2006OB906890 | 2006-09-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3046325/06 - PROCESSO NúMERO 023.100/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 158.445,50 |
| 2006OB906891 | 2006-09-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3055510/06 - PROCESSO NúMERO 023.105/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.668,10 |
| 2006OB906892 | 2006-09-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO VIC PIRES FRANCO,NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/09/06 - PROC. 140.672/06 | 094.267.012-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.152,59 |
| 2006OB906893 | 2006-09-13T00:00 | NF 9561/9562/9563/9564/9566-FORNEC.DE PECAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNOS,PARA VEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET DA CD (LANTERNA DIANTEIRA E OUTRAS)OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SISTEMA DEMAP 57/06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 380,59 |
| 2006OB906894 | 2006-09-13T00:00 | NFF 524529 .. FORNECIMENTO DE KIT'S E ARTIGOS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS VITROS 250 NO DEMED/CD(AC.URICO E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 804,18 .. REL.57/06/SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.729,57 |
| 2006OB906895 | 2006-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA P.6002, PARA ACOMPANHAR O SENHOR DEPUTADO ALDO REBELO, PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS EM VIAGEM OFICIAL, PROCESSO 132.668/06. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 435,00 |
| 2006OB906896 | 2006-09-13T00:00 | NFF 1437 FORNECIMENTO DE CAFE EM PO RET.SRF 5,85# .. REL. SD 57/06. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 10.205,86 |
| 2006OB906897 | 2006-09-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ELISEU RESENDE NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/09/06 - PROC. 142.053/06 | 001.287.086-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.195,78 |
| 2006OB906898 | 2006-09-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ROSE DE FREITAS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/09/06 - PROC. 141.773/06 | 379.675.177-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.769,76 |
| 2006OB906899 | 2006-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00091155/06 - PROC. Nº 23.865/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.933,09 |
| 2006OB906900 | 2006-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO SEVERIANO ALVES DE SOUSA, PROCESSO NúMERO 145.021/06. | 024.857.885-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.200,00 |
| 2006OB906901 | 2006-09-14T00:00 | NF 13277 - FORNECIMENTO LEITE EM PO INTEGRAL, MARCA ITAMBE... EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 57 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2006OB906902 | 2006-09-14T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 23/08/06 PROC.Nº 022.595/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2006OB906903 | 2006-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1815. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147.903,43 |
| 2006OB906904 | 2006-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1429. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.106,65 |
| 2006OB906905 | 2006-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1429. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.492,85 |
| 2006OB906906 | 2006-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1815. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.784,02 |
| 2006OB906907 | 2006-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5310961/06 - PROCESSO NúMERO 013.928/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 318,92 |
| 2006OB906908 | 2006-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5020961/06 - PROCESSO Nº 023.929/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.328,22 |
| 2006OB906909 | 2006-09-15T00:00 | 1,5 DIÁRIA NO VAL. UNIT. R$350,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$33,54 VIAGEM P/ SÃO PAULO NOS DIAS 11 E 12/SET/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA C.D. EM VISI- TA OFICIA. PONTO 116.231 - PROCESSO Nº 144.752/06. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,46 |
| 2006OB906910 | 2006-09-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$89,44 VIAGEM P/ NATAL-RN NOS DIAS 20 A 23/SET/06 P/ VII CONGRES. LUSO-BRASIL. DE MASTOLOGIA. PONTO 3682. PROCESSO 141.350/06 | 152.245.541-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,56 |
| 2006OB906911 | 2006-09-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/CUIABA-MT,PERIODO DE 10 A 11/07/06 P/OUVIR DEPOENTES PRESOS. PROCESSO 129.285/06. | 244.449.284-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB906912 | 2006-09-15T00:00 | 2,5 DIÁRIA NO VAL. UNIT. R$350,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$55,90, VIAGEM P/SÃO PAULO NOS DIAS 12 E 14/SET/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA C.D. EM VISI- TA OFICIAL.PONTO 116.231 - PROCESSO Nº 144.978/06. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 819,10 |
| 2006OB906913 | 2006-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA A SENHORA DEPUTADA KATIA ABREU PROCESSO Nº 145.130/06. | 613.303.451-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 953,74 |
| 2006OB906919 | 2006-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1816. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.415,23 |
| 2006OB906920 | 2006-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1816. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.365,48 |
| 2006OB906921 | 2006-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1430. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.879,56 |
| 2006OB906922 | 2006-09-15T00:00 | OFICIO 58/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.283,64 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.AGOSTO/06. PROCESSO: 144.397/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.798,64 |
| 2006OB906923 | 2006-09-15T00:00 | NFFS 590. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENCAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 8/12. REL.480/06 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2006OB906924 | 2006-09-15T00:00 | NFF 22839-SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RE-LACAO 480 DE 2006 - PERIODO AGOSTO DE 2006. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB906925 | 2006-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA,CART. 541,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1430. | 013.297.663-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.867,94 |
| 2006OB906926 | 2006-09-15T00:00 | NFS 155. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. E ISS 5PC. REL.480/06PERIODO: 14/08/2006 A 13/09/2006. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,75 |
| 2006OB906927 | 2006-09-15T00:00 | NFS 4765 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.480/06. AGOSTO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,85 |
| 2006OB906928 | 2006-09-15T00:00 | NFFST 001486340-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.NACIONAIS E INTERNACIO-NAIS...GLOSA $57,39 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRATAS. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPR. REL. 480/06 PERIODO 01/08/06 A 31/08/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 45.017,55 |
| 2006OB906929 | 2006-09-15T00:00 | NFS 15397. INSCRICAO DA SERVIDORA LUCIA REGINA PIRES SOARES E OUTRAS NO SEMINARIO SOBRE INFORMACAO NA INTERNET E NO SIMPOSIO DE ACESSO A LIVRE INFORMACAO. EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS. RELACAO 477/06 | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 720,00 |
| 2006OB906930 | 2006-09-15T00:00 | NF 9565/9560/9568/9571/9558/9569 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (AMORTECEDOR TRASEIRO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 480/2006. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 341,29 |
| 2006OB906930 | 2006-09-15T00:00 | NF 9565/9560/9568/9571/9558/9569 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (AMORTECEDOR TRASEIRO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 480/2006. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.158,37 |
| 2006OB906930 | 2006-09-15T00:00 | NF 9565/9560/9568/9571/9558/9569 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS (AMORTECEDOR TRASEIRO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 480/2006. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.152,25 |
| 2006OB906931 | 2006-09-15T00:00 | LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2006NS006868, TENDO EM VISTA RELEVAMENTODE MULTA .. REL.477/06. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 4.657,84 |
| 2006OB906932 | 2006-09-15T00:00 | NFF 4435/36/52/53/4547/49/52/53/54/59 - FORNECIMENTO DE MAT. BIBLIOTECARIO DE PROCEDENCIA NACIONAL E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 480/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 5.852,08 |
| 2006OB906933 | 2006-09-15T00:00 | NF 6490-FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 480/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 700,00 |
| 2006OB906934 | 2006-09-15T00:00 | NFS 232 SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 480/06. PERIODO 17/07 A 16/08/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2006OB906935 | 2006-09-15T00:00 | NFS 066 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45# SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 480/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 410,88 |
| 2006OB906936 | 2006-09-15T00:00 | FAT.060900528045/495787 SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II.RET.SRF.9,45PC S/VLR.APROP.,ISS 5PC S/3,04GLOSAS 617,35 E 189,86 RESPEC.(COB.INDEV) AGO/06(CONF.DESPACHO) REL.480/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.537,07 |
| 2006OB906943 | 2006-09-18T00:00 | FAT.060900528045/495787 SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II.RET.SRF.9,45PC S/VLR.APROP.,ISS 5PC S/3,04GLOSAS 617,35 E 189,86 RESPEC.(COB.INDEV) AGO/06(CONF.DESPACHO) REL.480/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 115,09 |
| 2006OB906943 | 2006-09-18T00:00 | FAT.060900528045/495787 SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II.RET.SRF.9,45PC S/VLR.APROP.,ISS 5PC S/3,04GLOSAS 617,35 E 189,86 RESPEC.(COB.INDEV) AGO/06(CONF.DESPACHO) REL.480/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 161,26 |
| 2006OB906944 | 2006-09-18T00:00 | BORDERO FL.0147 A 0157 (COD.ORGAO 502.9903) FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA REF.IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 311 BL B APT. 503 E OUTROS) - RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO. RELACAO 365/06. PERIODO AGOSTO/06. PARTE PAGAMENTO. | 974100/91000 - CEB | R$ 30.875,13 |
| 2006OB906945 | 2006-09-18T00:00 | BORDERO FL.0147 A 0157 (COD.ORGAO 502.9903) ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES.REL. 365/06. PERIODO AGOSTO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.565,36 |
| 2006OB906946 | 2006-09-18T00:00 | BORDERO FL.0146(COD.ORGAO 502.9902) FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOSIMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 311 BL I E OUTROS) - RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 365/06. PERIODO AGOSTO/06. PARTE PAGAMENTO. | 974100/91000 - CEB | R$ 24.894,25 |
| 2006OB906947 | 2006-09-18T00:00 | BORDERO FL.0146(COD.ORGAO 502.9902) ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. REL. 365/06. PERIODO AGOSTO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.328,02 |
| 2006OB906948 | 2006-09-18T00:00 | FATURAS 110/1- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET.SRF 9,45PC. REL. 365/2006REF: SET/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 208.612,90 |
| 2006OB906949 | 2006-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1431. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.274,29 |
| 2006OB906950 | 2006-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1817. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.019,54 |
| 2006OB906951 | 2006-09-18T00:00 | NF 7686 - FORNECIMENTO UM RECEPTOR DE SINAIS DE TV DIGITAL VIA SATELITE, MARCAVISION, A PEDIDO DO DEPUTADO CARLOS SOUZA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 56 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 549,00 |
| 2006OB906952 | 2006-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1431. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.502,65 |
| 2006OB906953 | 2006-09-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3046323/06 - PROCESSO NúMERO 023.098/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 255.234,77 |
| 2006OB906954 | 2006-09-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5080961/06 - PROCESSO NúMERO 024.820/06COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 27.668,28 |
| 2006OB906955 | 2006-09-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5040961/06 - PROCESSO NúMERO 024.822/06COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.747,99 |
| 2006OB906956 | 2006-09-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5070961/06 - PROCESSO NúMERO 024.821/06COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.132,80 |
| 2006OB906958 | 2006-09-19T00:00 | F.C 4008100001/4008100002/4008100006 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX.RET SRF 9,45PC PERIODO AGOSTO/06 RELACAO 364/2006. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 194.991,12 |
| 2006OB906959 | 2006-09-19T00:00 | FAT.9908100005/9908100007/9908100009. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SE-DEX. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 364/2006. PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO/06 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 836.130,72 |
| 2006OB906960 | 2006-09-19T00:00 | FORMULARIOS DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA CD, PLACA JKH-0851,871E 881. (DOCUMENTOS ANEXOS). PROCESSO 2006/024665. | 00.000.000/0001-91 - FENASEG | R$ 101,44 |
| 2006OB906961 | 2006-09-19T00:00 | NFFS 35592. FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.530,60 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITOR$ 1.089,63 (PROC. 21564/565/917/995-06). PERIODO: AGOSTO/06. REL. 364/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 212.486,57 |
| 2006OB906962 | 2006-09-19T00:00 | NFFS 35591(PARTE) MANUT. EDIFICACOES,INST. HIDRAUL/ELETR/MEC, OP.ELEVADORES E MESA TELEFONICA/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TT NF (R$ 1.055.054,70) INSS 11# S/ R$ 941.064,12 (DEDUZ VT E VR). PERIODO AGO/06. RELACAO 364/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 759.691,76 |
| 2006OB906963 | 2006-09-19T00:00 | NFS 4783.FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST.AA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS - HORAS EXTRAS - RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.364/2006 PERIODO AGOSTO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.819,83 |
| 2006OB906964 | 2006-09-19T00:00 | NFS 4762-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESIDENCIA OFICIAL) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO AGOSTO/06 - RELACAO 364/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2006OB906965 | 2006-09-19T00:00 | NFS 4067 LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFINCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MARCARICOH, MODELO AFICIO 1060.... RET SRF 9,45PCS. REL. 364/2006. PERIODO: 01/08/ A 31/08/2006. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 49.079,55 |
| 2006OB906966 | 2006-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1432. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.883,37 |
| 2006OB906967 | 2006-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1818. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.976,66 |
| 2006OB906968 | 2006-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1818. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.087,58 |
| 2006OB906969 | 2006-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. TARCíSIO JOãO ZIMMERMANN, CART. 515, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1432. | 167.934.710-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.130,42 |
| 2006OB906970 | 2006-09-19T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 12/09/06 - PROC. 145.028/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 70,00 |
| 2006OB906970 | 2006-09-19T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 12/09/06 - PROC. 145.028/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.930,00 |
| 2006OB906971 | 2006-09-19T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIA-GEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 16/09/06.PROC.145.569/06.PONTO 116.357. | 563.492.031-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2006OB906972 | 2006-09-19T00:00 | FATURA 060900110296 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES..REDE METROP. ALTA VELOCIDADE(REMAV)... GLOSAR R$ 122,16 COBRANCA INDEVIDA. SRF 9,45 PC S/VL.APROPRIADOE ISS 5# S/R$62,36 .. REL 366/06. PERIODO 02 AGO A 01 SET/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.711,33 |
| 2006OB906973 | 2006-09-19T00:00 | NFS 4770. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. (HORAS EXTRAS) RET. SRF. 5,85PC ISS 5PC E INSS 11PC. REL. 366/2006. PERIODO:AGOSTO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.969,12 |
| 2006OB906974 | 2006-09-19T00:00 | NFFPS FS0039198-LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO .. RET SRF 9,45# E INSS 11# .. 01.08 A 31.08.2006. REL.366/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 154.965,11 |
| 2006OB906975 | 2006-09-19T00:00 | NFST 2567. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP..RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 366/06. PER. 29/07 A 28/08/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,10 |
| 2006OB906976 | 2006-09-19T00:00 | NF 25187 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON. DEST.AO DEAPA/CD - RETENCAO SRF 9,45 # S/VL.APROPRIADO .. GLOSA R$65,67 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.366/06 .. AGOSTO/06. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 26.665,32 |
| 2006OB906978 | 2006-09-19T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 18/09/06, DUDUZIDOS R$ 11,18 REF. AUX ALIMEN-TACAO. PONTO 118064/06 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB906980 | 2006-09-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$11,18 VIAGEM P/ SÃO PAULO NO PERÍODO 16 A 18/ SET/06 P/ ASSUNTOS INTERS. PRESID. C.D. PONTO 110.931. PROCES. 145485/06 | 524.771.931-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 648,82 |
| 2006OB906981 | 2006-09-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$250,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$11,18 VIAGEM P/ SÃO PAULO NO PERÍODO 16 A 18/ SET/06 P/ ASSUNTOS INTERS. PRESID. C.D. PONTO 115.560. PROCES. 145488/06 | 099.733.383-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 773,82 |
| 2006OB906982 | 2006-09-20T00:00 | DA'S DESPESA DE TAXA DE PRIMEIRO REGISTRO DE VISTORIA E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA CD. PLACAS JKH 0851,0871,0881 A PEDIDO DA CORDEN. DE TRANSP. PROCESSO 024.665/06 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 344,73 |
| 2006OB906983 | 2006-09-20T00:00 | NFS 166 (PARTE) LOCACAO/SERV. ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 484/2006 - PERIODO AGOSTO/2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 770,00 |
| 2006OB906984 | 2006-09-20T00:00 | NFS 166 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 484/06 .. AGOSTO DE 2006 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.330,00 |
| 2006OB906985 | 2006-09-20T00:00 | NFS 167 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 485 DE 2006. AGOSTO/2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB906986 | 2006-09-20T00:00 | NFF 13481/482. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY E OUTROS). RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2 P.CENTO. RELACAO485/06 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.065,34 |
| 2006OB906987 | 2006-09-20T00:00 | NFFS 13321. SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD-RET. SRF 5,85# E ISS 5# RELACAO 485/2006 PERIODO 01/08 A 31/08/06 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.018,52 |
| 2006OB906988 | 2006-09-20T00:00 | NF 560/562/563/564 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS...NOS APTOSFUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 485/2006. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 812,10 |
| 2006OB906989 | 2006-09-20T00:00 | NFS 009-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 485/06 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2006OB906990 | 2006-09-20T00:00 | AUTO DE INFRACAO J001212176 COMETIDA PELO SERVIDOR DENILSON F. RODRIGUES P. 12739, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD - PLACA JFO 0349 - PROCESSO 024976/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB906991 | 2006-09-20T00:00 | NFF 524528 - FORNECIMENTO DE KIT'S E ARTIGOS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS VITROS60 II, DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 485/ 2006 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 593,43 |
| 2006OB906992 | 2006-09-20T00:00 | NFS 64 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVA TUBULACAO DE GAS GLP NO ANEXO IV/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC SOBRE TT NF. RELACAO 485/2006. | 33.460.494/0001-46 - DVT ENGENHARIA LTDA | R$ 48.583,78 |
| 2006OB906993 | 2006-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1433. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.379,66 |
| 2006OB906994 | 2006-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1819. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.093,22 |
| 2006OB906996 | 2006-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1433. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.169,98 |
| 2006OB906997 | 2006-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1819. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 157.939,47 |
| 2006OB907001 | 2006-09-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SET/06 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.659,23 |
| 2006OB907007 | 2006-09-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE, NO PERIODO DE 21 A 22/09/06. PROCESSO 145847/06. PONTO 6099. | 573.874.511-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB907009 | 2006-09-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL UNIT.DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EM/DESEM.MENOS 33,54 AUX.ALIM.VIAGEM P/PORTO VELHO NO PERIODO DE 24 A 26/05/06 II SEMINARIO SOBRE OPODER LEGISLATIVO. PROC.118328 E PONTO 6044 | 297.100.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB907012 | 2006-09-20T00:00 | NFFS 5003 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PER.AGOSTO/06. REL.367/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 295.651,08 |
| 2006OB907013 | 2006-09-20T00:00 | NFFS 5004. FORNEC MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MATNAS AREAS DO ED. PRINCIPAL, ANEXO I, COORD. TRANSP., CEGRAF ...RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: AGOSTO/2006. REL. 367/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006OB907014 | 2006-09-20T00:00 | NFFS 35344- SERVICO CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PCS. R$ 45.962,95(DEDUZ VT E VR) E ISS 5 PC - HORA EXTRA - RELACAO 367 DE 2006. PERIODO JUNHO/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 34.834,30 |
| 2006OB907015 | 2006-09-20T00:00 | NFF 35743-SERV.MANUT.EDIFICACOES,INSTAL.HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVS. E MESA TELEFONICA- RET. SRF 9,45# S/TT NF INSS 11PC SOBRER$ 21.840,77(DEDUZ VR E VT)-ISS 5PC S.TT NF-HORA-EXTRA-REL 367/06-PER JULHO/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.850,52 |
| 2006OB907016 | 2006-09-20T00:00 | NFFS 35593 MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT NF. INSS 11PC S/R$ 97.159,63(DEDUZ.VT E VR)RELACAO 367/2006. PERIODO AGOSTO/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.236,40 |
| 2006OB907017 | 2006-09-20T00:00 | NF 568 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO NO ANEXO IV/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 58/2006 SISTEMA DEMAP. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 669,90 |
| 2006OB907018 | 2006-09-20T00:00 | NF 22439 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD: PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC REL. 58/2006. SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 204,78 |
| 2006OB907019 | 2006-09-20T00:00 | NF 3859 - FORNECIMENTO DE TE GALVANIZADO DESTINADO A REFORMA DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 58/06 SISTEMA DEMAP. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 27,14 |
| 2006OB907020 | 2006-09-20T00:00 | NF 62184/85 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. GEL E OUTROS RET. SRF 5,85PC RELACAO 58/2006-SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.074,75 |
| 2006OB907021 | 2006-09-20T00:00 | NF 907 - FORNECIMENTO DE 20 CONJUNTOS DE REFLETORES COM SENSOR DE PRESENCA E OUTROS A PEDIDO DO SEPOL/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL, REL. 58/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.556,80 |
| 2006OB907022 | 2006-09-20T00:00 | NF 7809/7810 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOSGLOSA R$ 4.00(NF 7809) E R$ 39,50 (NF 7810) COB. INDEVIDA. REL. 58/06 SISTEMA DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 11.090,69 |
| 2006OB907023 | 2006-09-20T00:00 | NFF 10287- FORNEC. MATERIAL LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER STKS, DESTINA-DO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO - RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 58 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 96,04 |
| 2006OB907024 | 2006-09-20T00:00 | NF 157980/168457/168458. FORNECIMENTO DE 03 VEICULOS NOVOS BLAZER ESPORTE UTI-LITARIO, MARCA CHEVROLET, ANO 2006. RET. TRIB. 5,85 P.CENTO. RELACAO 58/06SISTEMA DEMAP | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 186.605,30 |
| 2006OB907025 | 2006-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 146.258 E 146.051/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.890,04 |
| 2006OB907026 | 2006-09-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3064969/06 - PROCESSO NÚMERO 025.057/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.379,70 |
| 2006OB907027 | 2006-09-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3055508/06 - PROCESSO NÚMERO 023.103/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.798,47 |
| 2006OB907028 | 2006-09-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3064968/06 - PROCESSO NÚMERO 025.056/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.125,86 |
| 2006OB907029 | 2006-09-20T00:00 | PAGAMENTO FAATURA NÚMERO 3058557/06 - PROCESSO NÚMERO 024.733/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 76.168,73 |
| 2006OB907030 | 2006-09-20T00:00 | NF 62184/85 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. GEL E OUTROS RET. SRF 5,85PC RELACAO 58/2006-SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 378,00 |
| 2006OB907031 | 2006-09-20T00:00 | NFFS 5003 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD.... RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#PER.AGOSTO/06. REL.367/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 295.651,08 |
| 2006OB907032 | 2006-09-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$350,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$44,72, VIAGEM P/ SÃO PAULO PERÍODO 14 A 17/SET/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. P. 116.231 PROCESSO Nº 145.408/06 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.180,28 |
| 2006OB907033 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DO ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$160,00 VIAGEM P/ SÃO PAULO - PERÍODO DE 25 A 29/SET/06 P/PARTICIPAÇÃO CURSO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA. PONTO 4.995 - PROCESSO 141.978/06 | 310.020.721-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB907034 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DO ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$160,00 VIAGEM P/ SÃO PAULO - PERÍODO DE 25 A 29/SET/06 P/PARTICIPAÇÃO CURSO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA. PONTO 4.423 - PROCESSO 141.978/06 | 239.444.551-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB907035 | 2006-09-21T00:00 | NF 1404/1418 A 1423/1427/1432 A 1434/1449/1458/1459/1463/1464/1477/1489/1493.FORNECIMENTO DE 08 CUBAS P/EMBUTIR E OUTROS, DEST. AMCO II.OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.58/06/SD. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 107.779,27 |
| 2006OB907036 | 2006-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1820. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.009,29 |
| 2006OB907037 | 2006-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1434. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.388,13 |
| 2006OB907038 | 2006-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1820. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.957,47 |
| 2006OB907039 | 2006-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1434. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.920,67 |
| 2006OB907040 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3058556/06 - PROCESSO NÚMERO 024.734/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 149.829,72 |
| 2006OB907041 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3039271/06 - PROCESSO NÚMERO 023.107/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.267,91 |
| 2006OB907042 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, REU-NIAO PLENARIA DO MERCOSUL, PER. 14 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 434.291.577-49 - BERNARDINO OLIVEIRA | R$ 160,00 |
| 2006OB907043 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3058553/06 - PROCESSO Nº 24.737/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 152.623,03 |
| 2006OB907044 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, REU-NIAO PLENARIA DO MERCOSUL, PER. 14 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 047.547.359-00 - EDISON OLIVEIRA | R$ 160,00 |
| 2006OB907045 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, REU-NIAO PLENARIA DO MERCOSUL, PER. 14 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 160,00 |
| 2006OB907046 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, REU-NIAO PLENARIA DO MERCOSUL, PER. 14 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 160,00 |
| 2006OB907047 | 2006-09-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHA O PRESIDENTE DESTA CASA MISSAO OFICIAL, PER.19 A 25/09/06.PROC.145812/06.PONTO 4.066. | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB907048 | 2006-09-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHA O PRESIDENTE DESTA CASA MISSAO OFICIAL, PER.19 A 25/09/06.PROC.145812/06.PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB907049 | 2006-09-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHA O PRESIDENTE DESTA CASA MISSAO OFICIAL, PER.19 A 25/09/06.PROC.145812/06.PONTO 6.002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB907050 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3058555/06 - PROCESSO NÚMERO 024.735/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.486,13 |
| 2006OB907051 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3064971/06 - PROCESSO NÚMERO 025.059/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 215.611,33 |
| 2006OB907052 | 2006-09-21T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A FRANCISCO J.D.PEREIRA,P/COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTAçãO,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE(TAXI,LOC.VEICULOS) E DESP.EVENTUAIS P/PRESIDENCIA DESTA CASA EM VIAGEM AOS ESTADOS DA FEDERAçãO,EM SET E OUT/06. PR.146.342/06 | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2006OB907052 | 2006-09-21T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A FRANCISCO J.D.PEREIRA,P/COBERTURA DE DESPESAS C/ALIMENTAçãO,HOSPEDAGEM,TRANSPORTE(TAXI,LOC.VEICULOS) E DESP.EVENTUAIS P/PRESIDENCIA DESTA CASA EM VIAGEM AOS ESTADOS DA FEDERAçãO,EM SET E OUT/06. PR.146.342/06 | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 28.000,00 |
| 2006OB907053 | 2006-09-21T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A CASSIA REGINA O.RODRIGUES,P/ATENDER DESP.C/MATERIAIS ESPECIAIS/CULTURAIS/ALIMENTACAO E SERVICOS NO VII ENCONTRO DA ASSOC. DE SECRE-TARIOS PARLAMENTOS LING.PORTUGUESA DE 26A29/9/06 SALAO NOBRE- PROC.125.164/06 | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 1.000,00 |
| 2006OB907053 | 2006-09-21T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A CASSIA REGINA O.RODRIGUES,P/ATENDER DESP.C/MATERIAIS ESPECIAIS/CULTURAIS/ALIMENTACAO E SERVICOS NO VII ENCONTRO DA ASSOC. DE SECRE-TARIOS PARLAMENTOS LING.PORTUGUESA DE 26A29/9/06 SALAO NOBRE- PROC.125.164/06 | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 11.000,00 |
| 2006OB907054 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3058554/06 - PROCESSO NÚMERO 024.736/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 173.973,58 |
| 2006OB907055 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3064972/06 - PROCESSO NúMERO 025.060/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39.991,24 |
| 2006OB907056 | 2006-09-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(1.186,50)+US$ 160,00(R$ 361,60)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PARA ACOMPANHARO SR.PRESIDENTE, MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 25 A 26/09/06.PONTO 118.064. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.514,56 |
| 2006OB907057 | 2006-09-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(1.186,50)+US$ 160,00(R$ 361,60)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PARA ACOMPANHARO SR.PRESIDENTE, MONTEVIDEU/URUGUAI, PER. 25 A 26/09/06.PONTO 118.073. | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.514,56 |
| 2006OB907058 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3064970/06 - PROCESSO NúMERO 025.058/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.626,22 |
| 2006OB907059 | 2006-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 146.362 E 146.368/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.117,86 |
| 2006OB907082 | 2006-09-22T00:00 | FAT 060900315473/326671 SERV TELEFONICO COMUTADO MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTRET SRF 9,45PC S/VL APROPRIADO. GLOSAS R$ 2.035,51 E R$ 756,83 RESPECTIVAMENTETARIFAS DESCORDO CONTR.REL 368/06. PERIODO: 10 AGO A 09 DE SET/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 24.035,95 |
| 2006OB907083 | 2006-09-22T00:00 | FATURA 060900111098 SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME-RELAY DESTINADOS AOCENIN/CD. GLOSA R$ 700,91 COBR.INDEVIDA. RET.SRF 9,45PC REL. 368/06 PER:02/08 A 01/09/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 13.462,35 |
| 2006OB907084 | 2006-09-22T00:00 | FATURA 666 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO:AGOSTO/06 - RELACAO 368/2006 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006OB907085 | 2006-09-22T00:00 | NFS 48/49 SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETSRF 9,45PC., ISS 5PC. E INSS 11PC. S/$108.873,97(DEDUZ VT E VA) REL.368/06 PER.AGOSTO E DIFERENCA RETROATIVA DE MAIO A JUNHO | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 94.478,68 |
| 2006OB907086 | 2006-09-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5170961/06 - PROCESSO NúMERO 025.297/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.102,78 |
| 2006OB907087 | 2006-09-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5120961/06 - PROCESSO Nº 25.294/06 COTA VARIG( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 645,89 |
| 2006OB907088 | 2006-09-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5160961/06 - PROCESSO NúMERO 025.296/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.470,70 |
| 2006OB907089 | 2006-09-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(1.202,25)+US$ 160,00(R$ 366,40)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENT.), VIAGEM P/ ACOMPANHARO SR. PRESID. MONTEV./URUGUAI, PER. 25 A 26/09/06.PONTO 6301.PROC.146091/06CT.2.29 | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,11 |
| 2006OB907090 | 2006-09-22T00:00 | NF 1516 - FORNECIMENTO DE TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMATICO DESTINADA A OBRADE REFORMA DO SUBSOLO DEMED - OPTANTE PELO SIMPLES - REL 59/06 SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.653,60 |
| 2006OB907091 | 2006-09-22T00:00 | NF 1509 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTOQUE DO AMCO II (ARAME E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 59/06 SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.859,28 |
| 2006OB907092 | 2006-09-22T00:00 | NFF 13477 A 13480 FORNEC.MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA(TRATADO SOBRE LA VIOLENCIA E OUTROS). RETENCAO IN SRF 480/2004 2,2 PC. REL. 488/06 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.624,94 |
| 2006OB907093 | 2006-09-22T00:00 | NF 113555 MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS...NO SIS-TEMA DE ESTEIRA ROLANTE. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.488/06. PERIODO: AGOSTO/06. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2006OB907094 | 2006-09-22T00:00 | NF 567/559 .. FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 488/06. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.280,80 |
| 2006OB907095 | 2006-09-22T00:00 | NFF 733387 - FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE SOM,MINI SYSTEM MARCA PANASONIC. DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL.59/06 SIST.DEMAP | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 543,25 |
| 2006OB907096 | 2006-09-22T00:00 | NF 3554 - FORNECIMENTO DE 440 UNIDADES DE LUVAS PVC E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.59/06/SD. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.424,00 |
| 2006OB907097 | 2006-09-22T00:00 | NF 7847 A 7851. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL.59/2006 SISTEMA DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 63.175,10 |
| 2006OB907098 | 2006-09-22T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 20/09/2006 PROC. 145.372/06 C A E N G E / C D | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB907099 | 2006-09-22T00:00 | NFS 46/47 MANUT.PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET. SRF.5,85 PC, ISS 5PC S/TOTAL NF E INSS 11 PC S/R$1.939,33(DEDUZ VT+VR).REL. 488/2006. SERV. EXTRAS NO PER.01/05/06 A 30/06/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.716,19 |
| 2006OB907100 | 2006-09-22T00:00 | FAT.06/08/01508930-8 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45# REF. 26/07/06 A 25/08/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.368/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2006OB907101 | 2006-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1435. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.082,45 |
| 2006OB907102 | 2006-09-22T00:00 | NFF 75921. SERVICO SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES DO SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5#S/TOTAL. PERIODO 16/08/2006 A 15/09/2006, CONFORME ATESTO. REL.488/2006 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 12.677,62 |
| 2006OB907103 | 2006-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1821. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.177,76 |
| 2006OB907104 | 2006-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1821. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.658,80 |
| 2006OB907105 | 2006-09-22T00:00 | NFFS 1095/96 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO488 DE 2006 - PERIODO 31/07 A 30/08/2006 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB907106 | 2006-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. JAIR DE OLIVEIRA, CART. 580, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1435. | 023.656.346-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.142,25 |
| 2006OB907107 | 2006-09-22T00:00 | NF 146 - FORNECIMENTO DE TRES POLTRONAS COM BRACOS, EM COURO, DESIGN ORIGINAL MIES VAN DER ROHE, 1929...A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 59/06 SISTEMA DEMAP | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 3.951,48 |
| 2006OB907108 | 2006-09-22T00:00 | FATURA 6098806 RENOVACAO DE DUAS ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA AGROANALYSISPARA O PERIODO DE JULHO/06 A JUNHO/2007. REL. 59/2006 SISTEMA DEMAP. ISENTO DE RETENCOES. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 222,00 |
| 2006OB907110 | 2006-09-22T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 23 A 29/09/06. PARTICIPAR DA VISITA OFICIAL A ESTACAO ANTARTICA "COMANDANTEFERRAZ". PROCESSO 145043/06. PONTO 3469. | 222.846.051-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB907111 | 2006-09-22T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$5.209,75). VIAGEM A CIDADE DE LONDRES, INGLATERRA, NO PERIODO DE 23 A 29/09/06. PROCESSO 146311/06. | 004.697.186-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.209,75 |
| 2006OB907119 | 2006-09-22T00:00 | NF 3778 A 88/3839/61/62 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AMCO II(TAMPAO DE COBRE E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 60 SISTEMA DEMAPE DE 2006 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 68.952,09 |
| 2006OB907120 | 2006-09-22T00:00 | NF 26679/680/681/892/27109/238/375/513/666/821/823/ FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS- OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 60/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 58.000,00 |
| 2006OB907121 | 2006-09-22T00:00 | NFS 28 A 30 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET. SRF 9,45# S/R$ 5.616,60 (HONORARIOS), S/R$ 20.304,00 (EDITORA JB S/A),S/8.279,04 (CORREIO BRAZILENSE S/A),ISS 5# S/HONORARIOS REL.60/06.SIST DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 30.686,97 |
| 2006OB907122 | 2006-09-22T00:00 | NF 2980/81/92 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS.... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.60/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.100,04 |
| 2006OB907123 | 2006-09-22T00:00 | NF 906 - FORNEC.DE UMA MAQUINA PARA DESENTUPIMENTO DE TUBOS, MARCA ENGESTEEL, MODELO EG 500. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL.REL.60/2006 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.184,00 |
| 2006OB907124 | 2006-09-22T00:00 | NFS 1044 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 60 DE 2006 - SISTEMA DEMAP - PERIODO 01/08/06 31/08/06. | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB907125 | 2006-09-22T00:00 | NF 1197 FORNECIMENTO DE 01 SOFTWARE P/TESTE_ DE PERFORMANCE...(SUPORTE FISICO E LICENCIAMENTO DE USO) RET 5, 85 PC SRF. BLOQUEIO DE RS 414,00 REF MULTA, PRO107.115/06_______________________________REL 60 SISTEMA DEMAP/2006 | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.483,81 |
| 2006OB907126 | 2006-09-22T00:00 | NFSF 922 SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 280.506,25(DEDUZ VR E VT)REL. 369/06 PERIODO AGOSTO/2006 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 266.485,44 |
| 2006OB907127 | 2006-09-22T00:00 | NF 324707 FORNECIMENTO DE CONVERSORES DC/DC PARA REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DAMARCA SONY... RET 5,85 PC SRF.______________________________REL 60 SISTEMA DEMAP/2006 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 10.100,61 |
| 2006OB907128 | 2006-09-22T00:00 | NFFS 5002 SERVICO MANUNTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL DOS VASOSORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS DA CD. RET.SRF.5,85# S/VLR.APROP.,(GLOSAR$3.229,72 COB.INDEV.)INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. REL.369/06 PER: AGOSTO/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 36.035,44 |
| 2006OB907129 | 2006-09-22T00:00 | NFS 602- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.406,94 ( 1PC SAT ) E GLOSA DE R$ 1,73 COB. INDEVIDA. REL. 369/06 PERIODO: JUNHO/2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 348.361,00 |
| 2006OB907130 | 2006-09-22T00:00 | FAT 060700294254/306259/060800296514/308267-SERV. TELEFONICO LOCAL/LONGA DIST.GLOSAS R$ 38.097,60, R$ 756,83,R$ 23.037,88,R$ 756,83 RESPECT. (COB. DESACORDOCONTRATO)RET SRF 9,45# S.VLR APROP.,ISS 5# S.34,98-PER JUN E JUL/06-REL 369/06 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 33.317,04 |
| 2006OB907131 | 2006-09-22T00:00 | FAT 060600295819/307992- SERV TELEF. MODALIDADE LOCAL/LONGA DISTANCIA NACIONALGLOSAS R$ 41.982,04-FATURA 295819 E R$756,83-FATURA 307992(AMBAS COB. DESACOR-DO CONTRATO)-RET SRF 9,45# S.VLR APROP.,ISS 5# S. 34,98-PER MAI/06-REL 369/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 21.723,83 |
| 2006OB907132 | 2006-09-22T00:00 | FAT 060900419000/425191 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LON-GA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 946,96. GLOSA: R$ 1.035,27(COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER: AGO E SET/2006. REL 369/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 140.621,32 |
| 2006OB907132 | 2006-09-22T00:00 | FAT 060900419000/425191 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LON-GA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 946,96. GLOSA: R$ 1.035,27(COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER: AGO E SET/2006. REL 369/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 521.420,96 |
| 2006OB907133 | 2006-09-22T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA OFICIAL E BLOCOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. RET.SRF 9,45PC. RELACAO 369/2006 - REF. SET/2006. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 26.983,88 |
| 2006OB907134 | 2006-09-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$22,36 VIAGEM P/ SÃO PAULO - PERÍODO 29 A 30/SET/06 P/ VI CONGRES. PAULISTA DE CLÍNICA MÉDICA. PONTO 5996 - PROCES. 139.411/06 | 316.355.041-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437,64 |
| 2006OB907135 | 2006-09-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$1202,25). VIAGEM A MONTEVIDEU,URUGUAI, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2006. PROCESSO 146062/06. | 164.121.504-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.202,25 |
| 2006OB907136 | 2006-09-25T00:00 | FAT.06/09/22100403-5. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.369/2006. PER.AGOSTO/06(CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 26.498,44 |
| 2006OB907137 | 2006-09-25T00:00 | F.C 4008100011 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX.RET SRF 9,45PC PERIODO: DE 12 A 31/08/2006 RELACAO 368/2006 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 59,32 |
| 2006OB907138 | 2006-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1822. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.334,82 |
| 2006OB907139 | 2006-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1822. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.263,16 |
| 2006OB907140 | 2006-09-25T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, NO PERIODO DE 25 A 15/09/06. PONTO 5324. | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB907141 | 2006-09-25T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, NO PERIODO DE 12 A 15/09/06. PONTO 5324. | 636.313.341-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB907142 | 2006-09-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5140961/06 - PROCESSO NúMERO 025.295/06COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.397,59 |
| 2006OB907143 | 2006-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1436. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.994,08 |
| 2006OB907144 | 2006-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1436. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.074,24 |
| 2006OB907161 | 2006-09-25T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -26.498,44 |
| 2006OB907162 | 2006-09-25T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ -59,32 |
| 2006OB907163 | 2006-09-26T00:00 | FAT.06/09/22100403-5. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.369/2006. PER.AGOSTO/06(CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 26.498,44 |
| 2006OB907164 | 2006-09-26T00:00 | F.C 4008100011 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET. SRF 9,45# PERIODO: DE 12 A 31/08/2006 REL.368/06 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 59,32 |
| 2006OB907165 | 2006-09-26T00:00 | NFFEES 6403823/6403824/6403825/6407316/6407317/6407591/6407320 - ID 794.857-3/40.342-3/40.345-8/473.201-4/473.202-2/473.055-0/473.203-0-FORNEC. ENERGIA ELE-TRICA PALACIO COMERCIO E OUTROS-RET SRF 5,85#-PER AGO/06-PARTE FAT.-REL 370/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.530,63 |
| 2006OB907166 | 2006-09-26T00:00 | NFFEES 6403823/6403824/6403825/6407316/6407317/6407591/6407320 - ID 794.857-340.342-3/40.345-8/473.201-4/473.202-2/473.055-0/473.203-0 - TAXA CONTRIBUICAOILUMINACAO PUBLICA - ISENTO RETENCAO-PER AGO/06-PARTE FATURA - RELACAO 370/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 478,36 |
| 2006OB907167 | 2006-09-26T00:00 | NFS 4795. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - VL. COM-PLEMENTAR P/ DESPESAS COM ABONO SALARIAL A PARTIR DE 01/10/2005, AUTORIZADO PEDG/CD, PROC.102060/05. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 370/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.206,70 |
| 2006OB907172 | 2006-09-26T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE, MENOS R$ 55,90 DE AUXILIO ALIMENTACAO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 25 A A 27/09/06. P-118.167, PROC. 146883/06. | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB907173 | 2006-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1823. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.741,11 |
| 2006OB907174 | 2006-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1437. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.072,08 |
| 2006OB907175 | 2006-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1823. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.342,67 |
| 2006OB907176 | 2006-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1437. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.840,35 |
| 2006OB907177 | 2006-09-26T00:00 | NFF 1503- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85 PC. REL.61/06-SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 10.205,86 |
| 2006OB907178 | 2006-09-26T00:00 | NF 02.848 FORNECIMENTO DE CAPAS PARA PROTEçAO DE APARELHO CARDIOLOGICO HOLTER RET 5,85 PC SRF. RELACAO 61 SISTEMA DEMAP/2006 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 322,00 |
| 2006OB907179 | 2006-09-26T00:00 | NFS 46 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 491/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 655,08 |
| 2006OB907180 | 2006-09-26T00:00 | NFF 4561 E 4562 - FORNECIMENTO DE MAT. BIBLIOTECARIO DE PROCEDENCIA NACIONAL EE OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 491/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 102,06 |
| 2006OB907182 | 2006-09-26T00:00 | NFF 524527. FORNECIMENTO DE KIT'S E ARTIGOS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS VITROS60 II, DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. REL. 491/06. GLOSA R$ 3,34 (COB.INDEVIDA). | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.619,90 |
| 2006OB907183 | 2006-09-26T00:00 | NFS 315- FORNEC. E INSTALACAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO DE GASES...PARA A COZINHADO ED. ANEXO III. OBS: PAGTO DE VRL REF. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL REL. 491/06 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 9.573,32 |
| 2006OB907184 | 2006-09-26T00:00 | NFF 58383. SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/08 A 22/09/2006 REL.491/06. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2006OB907185 | 2006-09-26T00:00 | NFS 138-FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 491/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 74,78 |
| 2006OB907186 | 2006-09-26T00:00 | NFS 98/99 - SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/ TOTAL E ISS 5 PC S/DIARIAS R$ 1.557,60 - RELACAO 491 DE 2006 - PERIODO 30/08 A 02/09 E 29/08 A 03/09/06 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.332,53 |
| 2006OB907187 | 2006-09-26T00:00 | NFS 82 - SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45 PC S/ TOTAL E ISS 5 PC RELACAO 491/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 166,58 |
| 2006OB907188 | 2006-09-26T00:00 | NFFS 642... SERVICOS SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 491/06. PARC. 07/12. PERIODO: 15/08 A 14/09/06 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.654,30 |
| 2006OB907189 | 2006-09-26T00:00 | NFS 55. SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REL. 491/06. PERIODO AGOSTO/06. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 189,09 |
| 2006OB907190 | 2006-09-26T00:00 | NF 22524 FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD. (PAPEL TERMOSSENSIVEL). RET. SRF 5,85# REL. 61/06-SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 738,14 |
| 2006OB907191 | 2006-09-26T00:00 | NFF 022659/22669 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AMCO II/CD. CURVA DE PVC E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. _______________________________________REL 61/SISTEMA DEMAP/2006 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 7.745,73 |
| 2006OB907192 | 2006-09-26T00:00 | NF 1596 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO CEFOR... CAPAS PARA CARTEIRAS DEIDENTIDADE PARLAMENTAR... MASCULINA E FEMENINA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FE DERAL. REL 61/SISTEMA DEMAP | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 8.620,00 |
| 2006OB907193 | 2006-09-26T00:00 | NFF 10312/5FORNEC. MATERIAL LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER STKS, DESTINA-DO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO - RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 61 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 830,41 |
| 2006OB907194 | 2006-09-26T00:00 | NF 13370- - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 61/2006 SIST. DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.840,00 |
| 2006OB907195 | 2006-09-26T00:00 | NF 2597---FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (BASOLYSE, FR C/5LT E OUTROS). RET. SRF 5,85# RELACAO 61/2006 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 795,57 |
| 2006OB907196 | 2006-09-26T00:00 | NF 62281/82/376/385 FORNECIM. MATERIAL DE LABORATORIO,COLETOR DE FEZEZ EOUTROSRET. SRF 5,85PC RELACAO 61/2006-SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.568,00 |
| 2006OB907197 | 2006-09-26T00:00 | NF 62281/82/376/385 FORNECIM. MATERIAL DE LABORATORIO,COLETOR DE FEZEZ EOUTROSRET. SRF 5,85PC RELACAO 61/2006-SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 282,02 |
| 2006OB907198 | 2006-09-26T00:00 | NF 62281/82/376/385 FORNECIM. MATERIAL DE LABORATORIO,COLETOR DE FEZEZ EOUTROSRET. SRF 5,85PC RELACAO 61/2006-SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.038,00 |
| 2006OB907199 | 2006-09-26T00:00 | NF 22062 - FORNECIMENTO CAIXAS DE CHAS(ERVA CIDREIRAS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. REL. 61/06 SIST. DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 1.963,88 |
| 2006OB907200 | 2006-09-26T00:00 | NF 7844/7845/7846----------. FORNEC. DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOSGLOSA R$ 04,00 (NF 7844) COB. INDEV. REL. 061/06-S. DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 9.382,83 |
| 2006OB907201 | 2006-09-26T00:00 | NF 2996/2995 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS....EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.61/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 562,48 |
| 2006OB907222 | 2006-09-27T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTEDA C.D. MISSÃO OFICIAL. PER. 26/SET A 02/OUT/06. PROC. 147.050/06. P. 4.070. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB907223 | 2006-09-27T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTEDA C.D. MISSÃO OFICIAL. PER. 26/SET A 02/OUT/06. PROC. 147.050/06. P. 5.713. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB907224 | 2006-09-27T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTEDA C.D. MISSÃO OFICIAL. PER. 26/SET A 02/OUT/06. PROC. 147.050/06. P. 3.409. | 120.402.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB907225 | 2006-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SR. DEP. REINALDO PEREIRA PINTO, CART. 319NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1438. | 504.766.297-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38,43 |
| 2006OB907226 | 2006-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1438. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.512,07 |
| 2006OB907227 | 2006-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1824. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.097,04 |
| 2006OB907228 | 2006-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1824. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.653,37 |
| 2006OB907229 | 2006-09-27T00:00 | NFF 17307 - RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO CADERNO DE PESQUISANºS 127 A 129 PARA O ANO DE 2006. A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 26/06 CEDI | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 94,00 |
| 2006OB907230 | 2006-09-27T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MENOS R$ 44,72 (AUX.ALIMENTACAO), REFERENTEA 2006OB906490, TENDO EM VISTA PERMANENCIA DO SERVIDOR ATE 30.08.06. PROCESSO 141.106/06.PONTO 5.547. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,28 |
| 2006OB907231 | 2006-09-27T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MENOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), REFERENTEA 2006OB906491, TENDO EM VISTA A PERMANENCIA DO SERVIDOR ATE 30.08.06. PROCESSO 141.106/06.PONTO 5.708. | 482.780.411-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,28 |
| 2006OB907232 | 2006-09-27T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR DE R$ 350,00, MENOS R$ 22,36 (AUX.ALIMENTACAO),REFERENTEA 2006OB906492, TENDO EM VISTA A PERMANENCIA DO SERVIDOR EM SAO PAULO/SP, ATEDIA 29/08/06.PROCESSO 141.106/06.PONTO 5.992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,64 |
| 2006OB907235 | 2006-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO PASTOR REINALDO PROCESSO Nº 147.648/06. | 065.578.729-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219,62 |
| 2006OB907240 | 2006-09-28T00:00 | NF 1441 FORNECIMENTO DE ESPUMA D-33 5CM...DESTINADAS A MANUTENçAO E REFORMA DECADEIRAS, POLTRONAS E SOFAS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERA ___________________________________RELACAO 61 SISTEMA DEMAP/2006 | 06.271.883/0001-50 - Pioneira de Borracha Ltda | R$ 727,50 |
| 2006OB907241 | 2006-09-28T00:00 | NFFS 5072 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUN-CIONAIS/CD. RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5#. REL.62/06-SIST.DEMAP PERIODO: AGOSTO/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.889,53 |
| 2006OB907242 | 2006-09-28T00:00 | NFF 743938 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 62/06 - REFERENCIA 20.06 A 25.07.2006 _______________________________________SISTEMA DEMAP. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 19.923,34 |
| 2006OB907263 | 2006-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.GERVÁSIO SILVA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1825. | 145.500.679-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.937,19 |
| 2006OB907264 | 2006-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1825. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.265,77 |
| 2006OB907265 | 2006-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1439. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.220,41 |
| 2006OB907266 | 2006-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1439. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.005,12 |
| 2006OB907267 | 2006-09-28T00:00 | NF 1057/1060. FORNECIMENTO DE 69 REFRIGERADORES MARCA ELETROLUX E 06 CAFETEI- RAS MARCA UNIVERSAL, A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 493/06. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 66.533,00 |
| 2006OB907268 | 2006-09-28T00:00 | NF 1052/1054. FORNECIMENTO DE 07 REFRIGERADORES DUPLEX, MARCA ELETROLUX, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 493/06. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 9.030,00 |
| 2006OB907269 | 2006-09-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5898/2006 - NF.Nº012261/06-PROCESSO Nº25.651/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 456.948,98 |
| 2006OB907270 | 2006-09-28T00:00 | NFFEES 6890558 - IDENT 492.474-6- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC -RELACAO 371 DE 2006 - PERIODO SET/2006. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974100/91000 - CEB | R$ 45.958,56 |
| 2006OB907271 | 2006-09-28T00:00 | NFFEES 6890558 - IDENT.492474/6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 371 DE 2006. PERIODO SET/ 2006 - PAGAMENTO PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB907272 | 2006-09-28T00:00 | NFFEES 6890562 - IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 371/2006.PERIODO SETEMBRO/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 130.677,16 |
| 2006OB907273 | 2006-09-28T00:00 | NFFEE 6890562 IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 371DE 2006 - PERIODO SETEMBRO 2006 - (PGTO FINAL FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB907274 | 2006-09-28T00:00 | NFFEES 6890560(PARTE)-(IDENT. 491.012-5) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOANEXO III- RET. SRF 5,85PC - RELACAO 371 DE 2006 - PERIODO SETEMBRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 98.335,64 |
| 2006OB907275 | 2006-09-28T00:00 | NFFEES 6890560(PARTE) - (IDENT 491.012-5) - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICAREF. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ANEXO III -ISENTO RETENCOES - RELACAO 371 2006PERIODO SETEMBRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB907276 | 2006-09-28T00:00 | NFFEES 6890561 IDENT 491.030-3 CODIGO ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICAP/EDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RETENCAO IN/SRF-480/2004 5,85 P.CENTO.RELACAO 371/06. PERIODO: SET/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 89.794,47 |
| 2006OB907277 | 2006-09-28T00:00 | NFFEE 6890561 IDENT491.030-3 CODIGO ORGAO 5029901. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED.ANEXO IV/CD E A CONDICIONADO.ISENTO RETENCOES. REL. 371/06. PERIODO SET/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB907278 | 2006-09-28T00:00 | NFFEES 6890557 (PARTE) EDENT. 490.998-4 FORN. DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC- REL.371/2006 PER: SET/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 117.426,40 |
| 2006OB907279 | 2006-09-28T00:00 | NFFEES 6890557 - IDENT.490998/4 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. PRINCIPAL/CD. ISENTO RETENCOES REL. 371/06 PERIODO SET/2006. PAGTO PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5029901 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB907280 | 2006-09-28T00:00 | NF 6402782(PARTE FAT.) ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM) - RET.SRF 5,85PC. RELACAO 371/06. AGOSTO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.853,61 |
| 2006OB907281 | 2006-09-28T00:00 | NFF 6402782(PARTE FATURA) IDENT 466.451-5. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTOENERGIA PARA GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. REL. 371/06. PERIODO AGOSTO/06(18DIAS - 21/07 A 07/08/06). VER 2006NS009481 | 974100/91000 - CEB | R$ 196,28 |
| 2006OB907282 | 2006-09-28T00:00 | NF 6402782(PARTE FAT.) ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM) - RET.SRF 5,85PC. RELACAO 371/06. AGOSTO/06 (REF.15 DIAS- 08/08 A 22/08/06) VER 2006NS009481 E 9486 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.211,33 |
| 2006OB907283 | 2006-09-28T00:00 | NFF 6402782(PARTE FATURA) IDENT 466.451-5. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTOENERGIA PARA GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. REL. 371/06. PERIODO AGOSTO/06(15DIAS - 08/08 A 22/08/06). VER 2006NS009481/9486/9517 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 163,55 |
| 2006OB907284 | 2006-09-28T00:00 | NFFEES 6890559(PARTE)-(IDENT. 491.023-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOANEXO II- RET. SRF 5,85PC - PERIODO SET/06- REL. 371/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 139.294,71 |
| 2006OB907285 | 2006-09-28T00:00 | NFFEES 6890559(PARTE)-(IDENT. 491.023-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOANEXO II- ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO SET/06- REL. 371/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB907286 | 2006-09-28T00:00 | NFS 173 SERVICO DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85# E ISS 1# S/VALOR TOTAL NFS E INSS 11# S/R$ 147,75. REL. 493/2006. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 259,02 |
| 2006OB907295 | 2006-09-28T00:00 | NFS 343 SERVIçO DE APRESENTAçAO MUSICAL NO DIA 26.09.06 NO EVENTO VII ENCONTRODA ASSOCIAçAO DE SECRETARIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS... RET 9,45 PC SRF E 2 PC ISS. PROCESSO 2006/125164 | 04.422.778/0001-40 - TOCCATA PRODUCOES | R$ 4.409,79 |
| 2006OB907297 | 2006-09-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 89,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, P/ XVI CONGRESSO BRASIL.DE FONOAUDIOLOGIA, PERÍODO DE 04 A 07/OUT/06. PROCESSO 138.009/06 - PONTO 6041 | 267.849.123-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.170,56 |
| 2006OB907298 | 2006-09-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 89,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SALVADOR/BA, P/ XVI CONGRESSO BRASIL.DE FONOAUDIOLOGIA, PERÍODO DE 04 A 07/OUT/06. PROCESSO 138.009/06 - PONTO 6047 | 479.671.021-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.170,56 |
| 2006OB907299 | 2006-09-29T00:00 | FAT.06/09/01509369-1 SERV. TRANSP.,SOB DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS DE TELEVISAO DA EMBRATEL...SERVIDAS PELO SMARTVIDEO. RET. SRF 9,45# REL.372/06 PERIODO: 28/07/06 A 23/08/06. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 584,51 |
| 2006OB907300 | 2006-09-29T00:00 | AUTO INFRACAO Q001106803 COMETIDA PELO SERVIDOR SILVIO MAZUROK PONTO 4.070 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-0645. PROCESSO 020.304/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB907301 | 2006-09-29T00:00 | AUTO DE INFRACAO J001147024 COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO DE TARSO SALES -P. 3396, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADEDA CD - PLACA JFP 0645 - PROCESSO 2006/019040. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB907302 | 2006-09-29T00:00 | NFFPS 113931 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CONCES-SAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC.PARCELA 3 - JUL/2006. RELACAO 495/2006. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB907303 | 2006-09-29T00:00 | NFPS 66/67 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIA DE CONTEUDO NAS PLATAFORMAS ZOPE,PLONE E SQUID, CONFORME SOLICITAÇAO DO CENIN/CD.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 495/2006. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 9.960,50 |
| 2006OB907304 | 2006-09-29T00:00 | NFS 270 SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PC. REL.495/06 .. PERIODO 26/08 A 25/09/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 66.876,39 |
| 2006OB907305 | 2006-09-29T00:00 | NFS 271 - SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL ATENDIMENTO (CALL CENTER) HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC,ISS 2 PC (LEI 3731/05) - RELACAO 495 DE 2006. PERIODO: 15/08 A 19/09/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.091,24 |
| 2006OB907306 | 2006-09-29T00:00 | NFF 236 - SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, P/APARELHO AUTOMACAO IMUNOLOGIA INSTALADO NO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC.. REL.495/06 .. 24.08.06 A 23.09.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2006OB907307 | 2006-09-29T00:00 | NFS 2059 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - - RELACAO 495/06. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 51.338,14 |
| 2006OB907308 | 2006-09-29T00:00 | NFFS 7978 SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BONE REDE CORPORATIVA. RET. SRF 5,85# , ISS 5# E INSS 11#. REL. 495/06 .. 25.08.06 A 24.09.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2006OB907309 | 2006-09-29T00:00 | NFSF 923 SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 179.993,34 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/08/06 - RELACAO 372/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 181.804,11 |
| 2006OB907310 | 2006-09-29T00:00 | NFS 124- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.495/06. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 315,41 |
| 2006OB907311 | 2006-09-29T00:00 | NFS 128 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 495/2006 - PER.25/08/06 A 24/09/06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 920,82 |
| 2006OB907312 | 2006-09-29T00:00 | NFFS 2876 - ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO FUTURO EDIFICIO ANEXO V.RET SRF 6,45PC SENDO: IRPJ 4,80PC + CSLL 1,00PC + PIS/PASEP 0,65PC-OBSERVACAO:RETENCAO COFINS SUSPENSA CONFORME COPIA LIMINAR - RELACAO 495/06. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 396.184,25 |
| 2006OB907313 | 2006-09-29T00:00 | NFS 078 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45PC SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 495/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 385,20 |
| 2006OB907314 | 2006-09-29T00:00 | NFF 4611/12/13/14/16/17- FORNECIMENTO DE MAT. BIBLIOTECARIO DE PROCEDENCIA NACIONAL E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL REL.495/06 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 4.545,67 |
| 2006OB907315 | 2006-09-29T00:00 | NFFPS FS0039224-LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75-RET SRF 9,45#RELACAO 372/06 - PERIODO 01/08 A 27/08/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 15.299,85 |
| 2006OB907316 | 2006-09-29T00:00 | NFS 93/94 - SERVICO DE HOTELARIA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/ TOTAL E ISS 5 PC S/DIARIAS R$ 973,50 - RELACAO 495 DE 2006 - PERIODO 29/08 A 30/08/06 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 944,40 |
| 2006OB907317 | 2006-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES CART. 003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1440. | 076.548.714-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216,58 |
| 2006OB907318 | 2006-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1440. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.935,56 |
| 2006OB907319 | 2006-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1826. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147.830,72 |
| 2006OB907320 | 2006-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1826. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.296,32 |
| 2006OB907321 | 2006-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA AO SERVIDOR ALEXANDRE V. C. CARVALHO , REF. GASTOS COM TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUIçãO AOS PARTICIPANTES DE SEMINá-RIO DO PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL, REALIZADO EM PORTO VELHO. PROC.124.510/06 | 309.851.021-87 - ALEXANDRE CARVALHO | R$ 407,00 |
| 2006OB907330 | 2006-09-29T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 28/09/06 - PROC. 148.207/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006OB907330 | 2006-09-29T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 28/09/06 - PROC. 148.207/06 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006OB907331 | 2006-09-29T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR - QUE, MENOS R$ 100,62 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC NO PERIODO DE 02 A 05/10/06 - FUTURECOM 2006 - PROC. 144750/06 - PONTO: 6539 | 410.934.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2006OB907332 | 2006-09-29T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR - QUE, MENOS R$ 100,62 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC NO PERIODO DE 02 A 05/10/06 - FUTURECOM 2006 - PROC. 144750/06 - PONTO: 6517 | 472.999.321-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2006OB907333 | 2006-09-29T00:00 | NF 952. FORNEC DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARRK X422MFP.RET SRF 5,85 PC SOBRE VALOR TOTAL.REL 63/06_SISTEMA DEMAP. | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 73.860,68 |
| 2006OB907334 | 2006-09-29T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DE J. DEMES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 28/09/06 - PROC. 142.585/06 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.914,75 |
| 2006OB907335 | 2006-09-29T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 28/09/06 - PROC. 142.054/06 | 189.523.648-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.821,63 |
| 2006OB907336 | 2006-09-29T00:00 | NFF 342753 FORNECIMENTO DE OCULOS DE PROTECAO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 63/06 SIST. DEMAP. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 941,50 |
| 2006OB907337 | 2006-09-29T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LUIZ CARLOS SANTOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 28/09/06 - PROC. 140.046/06 | 043.738.808-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.796,00 |
| 2006OB907338 | 2006-09-29T00:00 | NF 027822 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS ( 12X1,5ML) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 63/2006 SIST. DEMAP. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 6.525,00 |
| 2006OB907339 | 2006-09-29T00:00 | NF 1496 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (TE GALVANIZADO E OUTROS) DESTI-NADO A REFORMA NO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 63/2006 SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 123,33 |
| 2006OB907340 | 2006-09-29T00:00 | NF 1444 E 1445 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE(25000 PASTAS COM ABAS E ELASTICO:AMCO SIA E 3200 JOGOS DE SEPARADOR EOUTROS: AMCO I) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 63/2006 SISTEMA DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 57.372,00 |
| 2006OB907341 | 2006-09-29T00:00 | NF 3520 - FORNECIMENTO DE O1 KG DE ARREBITE DE ALUMINIO E OUTROS P/ O AL MOXARIFADO DE MAT. DE CONSUMO II. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 63/06 SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 781,26 |
| 2006OB907342 | 2006-09-29T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. MARIA S. S. CAMPOS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 28/09/06 - PROC. 142.636/06 | 181.485.062-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.270,56 |
| 2006OB907343 | 2006-09-29T00:00 | NFF.162693 - FORNECIMENTO DE 13 VENTILADORES DE COLUNA, COR BRANCA RET. SRF. 5,85PC REL. 63/06 SISTEMA DEMAP. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.423,43 |
| 2006OB907344 | 2006-09-29T00:00 | NF. 2354 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO PRINCIPIOS P/ 0 ANO DE 2006 (NUMEROS 82 A 87) P/ O ACERVO DA BIBLIOTECA/CD. ISENTO DE IMPOSTOSREL.63/06 SISTEMA DEMAP. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 60,00 |
| 2006OB907345 | 2006-09-29T00:00 | NF 13400 - FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 63/2006 SIST. DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 2.280,50 |
| 2006OB907346 | 2006-09-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PORTO ALEGRE/RS,"CURSO MICROSOFT 2779". PER. 01 A 04/10/06.PROCESSO: 140.797/06.PONTO 6.480. | 401.713.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 804,10 |
| 2006OB907347 | 2006-09-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PORTO ALEGRE/RS,"CURSO MICROSOFT 2779". PER. 01 A 04/10/06.PROCESSO: 140.797/06.PONTO 6.676. | 986.803.077-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 804,10 |
| 2006OB907348 | 2006-09-29T00:00 | NF 2999/3006 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS.... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.63/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 617,66 |
| 2006OB907349 | 2006-09-29T00:00 | NF 9567/9648A50/9652A54/9656 FORNEC. PECAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNOS, P/VEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET. GLOSA $0,09 (NF 9649) COBR. INDEV., EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 63/2006__SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.031,98 |
| 2006OB907350 | 2006-09-29T00:00 | NFF 4784 FORNECIEMNTO DE 06 CAFETERIAS COMERCIAL DE 10 LITROS, MODELO CA10T, MARCA UNIVERSAL A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL REL.63/2006 SISTEMA DEMAP | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 4.559,94 |
| 2006OB907351 | 2006-09-29T00:00 | NF 679 RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "LUA NOVA REVISTA DE CULTURA E POLITICA" PARA PERIODO DE AGOSTO/06 A JULHO/2007... ISENTO DE RETENCAOENTIDADE SEM FINS LUVCRATIVOS. REL.63/2006 SISTEMA DEMAP | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 30,00 |
| 2006OB907353 | 2006-10-02T00:00 | NF 134 FORNEC DE REFRIGERADOR 430 LT. MARCA DAKO. RETENCAO SRF 5,85 PC SOBRE VALOR TOTAL. REL 63/06 SISTEMA DEMAP. | 37.154.580/0001-81 - RIVA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.341,64 |
| 2006OB907354 | 2006-10-02T00:00 | NFF 216227 RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "VIDA E SAUDE" DESTINADAAO ACERVO DA BIBLIOTECA/CD, PARA O PERIODO DE AGOSTO/06 A JULHO/07.RET. SRF 5,85# REL. 63/06-SIST. DEMAP | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 92,27 |
| 2006OB907355 | 2006-10-02T00:00 | NFF 10387 RENOVACAO PERIODICO "GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE" ASSINATURA ANUALVERSAO ELETRONICA E IMPRESSA DESTINADAS AO DEMED E PRO-SAUDE/CD, PARA O PERIO-DO DE AGOSTO/06 A JULHO/07. RET. SRF 5,85# REL. 63/06-SIST DEMAP | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.287,85 |
| 2006OB907356 | 2006-10-02T00:00 | NFF 1509 - FORNECIMENTO AVULSO DO ATLAS DE TELECOMUNICACOES 2006, EDICAO DEZEMBRO 2005, DESTINADO AO ACERVO DA COORD. DE BIBLIOTECA - RET SRF 5,85PC.RELACAO 63/2006 SISTEMA DEMAP. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 145,94 |
| 2006OB907357 | 2006-10-02T00:00 | NFFS 5389 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "PROTECAO" PARA O PERIODOAGO/06 A JUL/07, DESTINADA A CIPA/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 63/2006 SIST. DEMAP. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 146,88 |
| 2006OB907358 | 2006-10-02T00:00 | FVM 957348/958144/958145 -RENOVACAO DE PERIODICOS PARA O PERIODO DE AGOSTO/06A JULHO/07: IOB ONLINE BASICO - CLASSIC (5 ACESSOS) E OUTROS - RET SRF 5,85PC.RELACAO 63/2006 SISTEMA DEMAP. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 6.294,87 |
| 2006OB907359 | 2006-10-02T00:00 | NFF 314854 FORNECIMENTO DE 14 MAQUINAS DE CALCULAR MODELO MR6124 MARCA ELGINA PEDIDO DEMAP/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.63/2006 SISTEMA DEMAP | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.662,57 |
| 2006OB907360 | 2006-10-02T00:00 | 7,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$111.80 VIAGEM PARA RECIFE-PE PERÍODO 06 A 11/ OUT/06 P/ 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA. P. 2417. PROC. 131133/06 | 038.277.801-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.548,20 |
| 2006OB907361 | 2006-10-02T00:00 | 7,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$111.80 VIAGEM PARA RECIFE-PE PERÍODO 06 A 11/ OUT/06 P/ 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA. P. 6171. PROC. 131133/06 | 238.743.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.548,20 |
| 2006OB907362 | 2006-10-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$67,08 VIAGEM P/ SÃO PAULO/SP PERÍODO 05 A 07/ OUT/06 P/ 10º CURSO AVANÇADO DA PRÓTESE EXETER. P. 6069. PROC. 141354/06 | 349.515.475-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 792,92 |
| 2006OB907363 | 2006-10-02T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (COTACAO R$ 2,24). VIAGEM A PAMPLONA, ESPANHA, NOPERIODO DE 05 A 08/10/06 - VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE SANTAS CASAS DE MI-SERICORDIA.______PROCESSO 146751/2006. | 006.375.133-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.744,00 |
| 2006OB907364 | 2006-10-02T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 170,00, MAIS R$ 136,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE, MENOS R$ 78,26 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A GRAMADO/RS NO PERIODO DE07 A 11 DE OUTUBRO/06 - XXIII CONG BRAS NEFROLOGIA.PONTO 6360, P 141352/06. | 033.253.181-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 992,74 |
| 2006OB907365 | 2006-10-02T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 170,00, MAIS R$ 136,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE, MENOS R$ 78,26 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A GRAMADO/RS NO PERIODO DE07 A 11 DE OUTUBRO/06 - XXIII CONG BRAS NEFROLOGIA.PONTO 6022, P 145270/06. | 577.327.016-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 992,74 |
| 2006OB907366 | 2006-10-02T00:00 | NFFS 35744 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA -SERV. EXTRAORD.GLOSA R$ 4.925,10 (AGUARD. REF. DE EMPENHO). RET. 9,45 PC S. VLR. APROP., INSS11 PC S.R$ 9.393,10/ISS 5PC SOB 9.925,10 - RELACAO 373/06. PER: 01 A 31/07/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.998,01 |
| 2006OB907367 | 2006-10-02T00:00 | NFFS 35345 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA -SERV. EXTRAORD.GLOSA R$ 5.086,85 (AGUARD. REF. DE EMPENHO). RET. 9,45 PC S. VLR. APROP., INSS11 PC S.R$ 9.652,85/ISS 5PC SOB 10.203,85 - RELACAO 373/06. PER: 01 A 30/06/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.061,45 |
| 2006OB907368 | 2006-10-02T00:00 | NFFS 5005 MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. MATERIALNAS AREAS DO ED. ANEXO II/III-CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APR.,INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. GLOSA R$ 38,07 COB. INDEV., REF.:JUNHO/06 (HORAS-EXTRAS). REL.373/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 479,62 |
| 2006OB907369 | 2006-10-02T00:00 | NFS 4766(PARTE) FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC. E INSS 11PC. S/TOTAL DA NF($549.592,06) REL.373/2006 PERIODO AGOSTO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.006,46 |
| 2006OB907370 | 2006-10-02T00:00 | NFS 4766(PARTE) FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) IMPOSTOS RETIDOS NA 2006NS009655(2006NO002615) SOBRE TOTAL DA NF. REL.373/2006 PERIODO AGOSTO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 384.714,44 |
| 2006OB907371 | 2006-10-02T00:00 | NFS 4771/4772 E 4784 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC RELACAO 373/ 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.290,73 |
| 2006OB907372 | 2006-10-02T00:00 | NFFS 5004/6/7 HORAS EXTRAS REF SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. NOS PREDIOS ADMDA CD. GLOSAS R$ 366,70(NF 5004),346,04(5006)E46,90(5007)RET 5,85PC SRF S/VRAPROP. 11 PC INSS E 5 PC ISS S/TOTAL NF. REL 373/06. PERIODO JUNHO E JULHO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.367,82 |
| 2006OB907373 | 2006-10-02T00:00 | NFSF 924. SERVICO HORAS EXTRAS, REFERENTE A MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS.RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPR., INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL.GLOSA R$ 0,50 (COB. INDEV.). REL. 373/06. PERIODO: 16/06 A 15/07/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 91,70 |
| 2006OB907373 | 2006-10-02T00:00 | NFSF 924. SERVICO HORAS EXTRAS, REFERENTE A MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS.RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPR., INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL.GLOSA R$ 0,50 (COB. INDEV.). REL. 373/06. PERIODO: 16/06 A 15/07/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 93,78 |
| 2006OB907374 | 2006-10-02T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FLORISVALDO FIER NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 28/09/06 - PROC. 138.315/06 | 299.385.209-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.729,00 |
| 2006OB907375 | 2006-10-02T00:00 | NF 3221 E 3542 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA A PEDIDODA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO (CARTUCHO EPSON MOD 980 E OUTROS) - BLOQUEADOR$ 892,67 REFER. MULTA(NF 3221)-PROC. 100.925/06-OPTANTE SIMPLES-REL 63/06 SD. | 80.607.237/0001-74 - DAURA COMERCIO DE EQUIP. DE SUPRIMETOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 17.199,32 |
| 2006OB907376 | 2006-10-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PER.26 A 29/09/06. PROCESSO: 146.620/06.PONTO 4.968. | 281.695.491-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB907377 | 2006-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1441. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.650,29 |
| 2006OB907378 | 2006-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1441. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.709,64 |
| 2006OB907379 | 2006-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1827. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.686,78 |
| 2006OB907380 | 2006-10-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1827. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.273,74 |
| 2006OB907385 | 2006-10-02T00:00 | NFS 4769 .. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA P/ CD -HORA-EXTRANA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS RET. SRF 9,45# S.VL.APROP.,INSS 11# E ISS 5# REL. 374/06 PERIODO AGOSTO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.249,99 |
| 2006OB907386 | 2006-10-02T00:00 | NF 23166 FORNECIMENTO DE 33,60M DE RODAPE EM GRANITO... E OUTROS, DESTINADOS AREFORMA DA COPA DA PRESIDENCIA/CD. EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL REL. 494/06 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 3.802,24 |
| 2006OB907387 | 2006-10-02T00:00 | NF 2653(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS008569 TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. (EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL). RELACAO 494/2006 | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 966,88 |
| 2006OB907388 | 2006-10-02T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA RAQUEL TEIXEIRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 29/09/06 - PROC. 023.315/06 | 101.693.421-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2006OB907389 | 2006-10-02T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 01 A 02/10/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA. PONTO 118064 E PROCESSO 148016/06 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 513,82 |
| 2006OB907390 | 2006-10-02T00:00 | PAGAMENTO DO ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$160,00 VIAGEM P/ SÃO PAULO - PERÍODO DE 25 A 29/SET/06 P/PARTICIPAÇÃO CURSO PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA. PONTO 4.260 - PROCESSO 141.978/06 | 373.408.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB907391 | 2006-10-02T00:00 | NFS 4768 .. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD(HORA-EXTRA).RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REF.:AGOSTO/06 REL. 375/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.191,52 |
| 2006OB907392 | 2006-10-02T00:00 | FAT.0609.00.301.673 .. SERV.TELECOMUNICACAO DE ACESSO IP PERMANENTE (...) ENTRE REDE CAMARA E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.GLOSA $284,90(COB.INDEVIDA)RET. SRF 9,45PC.. REL.374/06 .. PERIODO: 10.08 A 09.09.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.653,74 |
| 2006OB907393 | 2006-10-02T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 25/09/06 PROC.Nº 025.587/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006OB907393 | 2006-10-02T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 25/09/06 PROC.Nº 025.587/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB907394 | 2006-10-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3071588/06 - PROCESSO NúMERO 025.746/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 140.096,08 |
| 2006OB907395 | 2006-10-02T00:00 | FAT.90966,92575 E 92607/06 - PROC. 25593,25594 E 25596/06. DESC. R$52.320,02, (N.CRÉD.3013,3014,3156,2913,3155,3193,3194,3227/06 - PROCS.22486,22485,25047 21452,25048,25043,25044,25223/06).EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 101,91 |
| 2006OB907396 | 2006-10-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5220961/06 - PROCESSO NúMERO 025.843/06COTA VARIG (INF 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.248,07 |
| 2006OB907397 | 2006-10-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5240961/06 - PROCESSO Nº 25.841/06COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.419,60 |
| 2006OB907398 | 2006-10-02T00:00 | FAT. 060940200091-0 -SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA... RET SRF 9,45PC.REL 374/2006 - PERIODO 26/08/06 A 25/09/06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 163.761,40 |
| 2006OB907399 | 2006-10-02T00:00 | FAT 06/09/40200088-8 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITE BRASILSAT B1, DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL DIGITAL DA TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 374/2006. PERIODO: 26/08 A 25/09/2006. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2006OB907400 | 2006-10-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5904/06 NF. Nº012280/06 - PROCESSO Nº 25.652/06COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 295.229,15 |
| 2006OB907401 | 2006-10-02T00:00 | NFF 18825 - LOCACAO COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B - RETENCAO SRF 9,45 PC.RELACAO 374 DE 2006 - PERIODO 01/07 A 31/07/2006 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 17.121,39 |
| 2006OB907402 | 2006-10-03T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS(R$ 78,26 + R$ 67,08) DE AUX. ALIM. (3,5 DIAS E 3,0 DIAS). VIAGEM A SAO PAULO-- CONGRESSO PAISAGISMO-PROC. 145.418/06 - PONTO: 1780 - 03 A 06/10/06 | 113.875.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 714,66 |
| 2006OB907403 | 2006-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1442. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.286,81 |
| 2006OB907404 | 2006-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1828. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.312,83 |
| 2006OB907405 | 2006-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1828. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.003,13 |
| 2006OB907406 | 2006-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO ANSELMO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1829. | 325.183.749-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,34 |
| 2006OB907407 | 2006-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1442. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.010,59 |
| 2006OB907408 | 2006-10-03T00:00 | F.C 175000824071 E 175000824055 .. TAXA EXTRAORDINARIA APTOS FUNC.201 E 408. BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CD PROCESSO 164.631/2005 .. OUT/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2006OB907409 | 2006-10-03T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 900000000000052087-5 .. TAXA EXTRA CONDOMINIO. BLOCO D DA SQN 412 REF A APT 305 .. SETEMBRO/06. PROCESSO 134456/06. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB907410 | 2006-10-03T00:00 | RECIBOS S/N - TAXAS EXTRAORDINARIAS EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCE1105 APT 203 - REFERENTES AO MES DE OUT/2006 PROCESSO N. 126057/2006. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2006OB907411 | 2006-10-03T00:00 | NFS 2869 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTEIRA ERGOMETRICA, MARCA IMBRASPORTSERIE 96505X COM REPOSICAO DE PECAS...RET.SRF 5,85PC S/TOTAL NF E ISS 5PC S/ 1.033,40(MAO DE OBRA) REL.499/06 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.642,47 |
| 2006OB907412 | 2006-10-03T00:00 | NFS 2624 .. FORNECIMENTO DE 01 TABELA SPR DE LINGUAGENS DE PROGRAMACAO. RET. SRF 5,85# .. REL.499/06. | 74.215.310/0001-60 - Konsultex Informática Ltda. | R$ 329,53 |
| 2006OB907413 | 2006-10-03T00:00 | NF 512 RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "PUBLISH" DESTINADA AO CEDI/CDPARA O PERIODO DE AGOSTO/06 A JULHO/07. RET. SRF 5,85# REL.499/06 | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 55,55 |
| 2006OB907414 | 2006-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5150961/06 - PROCESSO NúMERO 025.902/06 COTA VARIG (INF 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.328,07 |
| 2006OB907415 | 2006-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5230961/06 - PROCESSO NúMERO 025.840/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 522,61 |
| 2006OB907416 | 2006-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5210961/06 - PROCESSO NúMERO 025.842/06 COTA VARIG (INF 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 203,21 |
| 2006OB907417 | 2006-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3071586/06 - PROCESSO Nº 25.743/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.649,78 |
| 2006OB907418 | 2006-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3071587/06 - PROCESSO NúMERO 025.744/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 136.939,10 |
| 2006OB907419 | 2006-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3071589/06 - PROCESSO NúMERO 025.747/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 17.207,03 |
| 2006OB907420 | 2006-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3071584/06 - PROCESSO NúMERO 025.741/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.759,14 |
| 2006OB907421 | 2006-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3071585/06 - PROCESSO Nº 25.742/06COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.354,07 |
| 2006OB907430 | 2006-10-04T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 02/10/06 P/ACOMPAMNHAO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118073 E PROCESSO 148258/06 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB907431 | 2006-10-04T00:00 | NFF 2306 FORNECIMENTO DE PROTETORES DE AUDITIVO, MARCA MSA.... EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 61 SISTEMA DEMAP DE 2006 | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2006OB907432 | 2006-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1443. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.602,58 |
| 2006OB907433 | 2006-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1830. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.619,07 |
| 2006OB907434 | 2006-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1443. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.599,78 |
| 2006OB907435 | 2006-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1830. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.191,00 |
| 2006OB907436 | 2006-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO NILTON CAPIXABA NOS TERMOS DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD.1831. | 577.853.687-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.500,00 |
| 2006OB907440 | 2006-10-05T00:00 | QUATRO 1/2 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE / DESEMBARQUE, MENOS R$ 78,29 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM, PARA, NO PERIODO DE 09 A 14/10/06, MOSTRA CURTA PARA CINE BRASIL, P-3893, PC.147668/06. | 807.700.707-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 481,71 |
| 2006OB907443 | 2006-10-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$300,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. (R$160,00) MENOS AUXÍL. ALIMENT. (R$78,26) VIAGEM P/ALAGOAS NO PERÍODO DE 04 A 09/OUT/06 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DA C.D. MISSÃO OFICIAL. PROC. 149.111/06. PONTO 5.630. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,74 |
| 2006OB907444 | 2006-10-05T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$300,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. (R$160,00) MENOS AUXÍL. ALIMENT. (R$78,26) VIAGEM P/ALAGOAS NO PERÍODO DE 04 A 09/OUT/06 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DA C.D. MISSÃO OFICIAL. PROC. 149.111/06. PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.731,74 |
| 2006OB907445 | 2006-10-05T00:00 | NFS 354- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45# E ISS 5#. RELACAO 500/2006-PERIODO: 19/08/06 A 18/09/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2006OB907446 | 2006-10-05T00:00 | FC 109/00115497-2 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201 DO BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD - PROCESSO 118.481/2006 REFEREN-TE PARCELAS DE SET/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 498,00 |
| 2006OB907447 | 2006-10-05T00:00 | NFS 32(COPIA) - LIBERACAO TOTAL VALOR BLOQ. 2006NS005935/2006NL000063 A PE-DIDO DEMAP (NELIO/SELIQ) - PROCESSO 149.540/05 - RELACAO 503/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.156,65 |
| 2006OB907448 | 2006-10-05T00:00 | NF 6479 .. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES .. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.500/06. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 5.212,50 |
| 2006OB907449 | 2006-10-05T00:00 | NFS 244642 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET.SRF 9,45 PC REL. 500/2006. PERIODO SETEMBRO/2006 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB907450 | 2006-10-05T00:00 | NFSC 35921. SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS P/CD. RET.SRF.9,45PC. GLOSA R$ 267,33 (COBRANCA INDEVIDA). RELACAO 500/2006. PERIODO: SETEMBRO/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2006OB907451 | 2006-10-05T00:00 | NFSC 32566 ... SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAÇÃO DE 01 PTO PRINCIPALE 05 PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD.. RET. SRF 9,45#. GLOSA R$ 120,40 (COBRANCA INDEVIDA). REL. 500/2006 .. SETEMBRO/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB907452 | 2006-10-05T00:00 | NF 44527/44630 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85PC REL. 500/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 282,64 |
| 2006OB907453 | 2006-10-05T00:00 | NFES 37 ... PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARES CALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION. RET. SRF 9,45# E ISS 2#.REL.500/06. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.844,99 |
| 2006OB907454 | 2006-10-05T00:00 | NFS 027 SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$10.115,14(MAO-DE-OBRA) RELACAO 500/2006 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 17.731,85 |
| 2006OB907455 | 2006-10-05T00:00 | NFS 83/103/104/105/106/109. SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL NF'S E ISS 5 P.CENTO S/DIARIAS R$ 3.582,48. RELACAO 500/06. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.511,05 |
| 2006OB907456 | 2006-10-05T00:00 | NFS 469. SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M.... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. REL. 500/06. PER. AGOSTO/06 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2006OB907457 | 2006-10-05T00:00 | NFS 5793-SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EMAPARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 500/06. PERIODO 24/08 A 23/09/2006. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2006OB907458 | 2006-10-05T00:00 | NFS 1172- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC . RELACAO 500 DE 2006 - PERIODO JU-LHO DE 2006. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.422,18 |
| 2006OB907458 | 2006-10-05T00:00 | NFS 1172- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC . RELACAO 500 DE 2006 - PERIODO JU-LHO DE 2006. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.974,59 |
| 2006OB907459 | 2006-10-05T00:00 | NF 10180 SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 500/2006. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 703,00 |
| 2006OB907460 | 2006-10-05T00:00 | FAT.06/09/01509371-9 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET.SFR 9,45#. REL. 410/06 PERIODO: 26/08 A 25/09/06. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2006OB907461 | 2006-10-05T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- MENOS R$ 55,90 REF. DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO GRANDE DOSUL, VISITA A COMUNICADE CASCA - 04 A 06/10/06, PONTO 5483, PROC. 149044/06 | 291.428.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB907462 | 2006-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 148.976 E 149.016/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.380,56 |
| 2006OB907463 | 2006-10-05T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS, 143.847, 149.063, 149.300 E 149.357/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.565,41 |
| 2006OB907464 | 2006-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1444. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 110.399,21 |
| 2006OB907465 | 2006-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1832. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470.296,61 |
| 2006OB907466 | 2006-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1444. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.220,46 |
| 2006OB907467 | 2006-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1832. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.908,42 |
| 2006OB907468 | 2006-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 149.417 E 149.425/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.479,62 |
| 2006OB907469 | 2006-10-05T00:00 | NF 9655/9699 -FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIORIOS(COLA SILICONE E OUTRO)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 500/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 203,63 |
| 2006OB907473 | 2006-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.OSMAR SERRAGLIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1833. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.765,90 |
| 2006OB907474 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 015-10/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.800,00 |
| 2006OB907474 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 015-10/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.500,00 |
| 2006OB907474 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 015-10/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.200,00 |
| 2006OB907474 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 015-10/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.605,00 |
| 2006OB907474 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 015-10/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 40.460,00 |
| 2006OB907475 | 2006-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1445. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.527,42 |
| 2006OB907476 | 2006-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1834. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.673,01 |
| 2006OB907477 | 2006-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1445. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.835,53 |
| 2006OB907478 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/06 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 015-10/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.400,00 |
| 2006OB907478 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/06 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 015-10/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.100,00 |
| 2006OB907478 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/06 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 015-10/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 20.300,00 |
| 2006OB907479 | 2006-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1834. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 411.666,21 |
| 2006OB907480 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIEURO E FACITEC - DDP 015-10/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000200. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 313,33 |
| 2006OB907480 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIEURO E FACITEC - DDP 015-10/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000200. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2006OB907480 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIEURO E FACITEC - DDP 015-10/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000200. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2006OB907480 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIEURO E FACITEC - DDP 015-10/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000200. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 700,00 |
| 2006OB907480 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIEURO E FACITEC - DDP 015-10/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000200. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.086,67 |
| 2006OB907480 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIEURO E FACITEC - DDP 015-10/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000200. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.400,00 |
| 2006OB907480 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIEURO E FACITEC - DDP 015-10/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000200. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.960,00 |
| 2006OB907480 | 2006-10-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. SET/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIEURO E FACITEC - DDP 015-10/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000200. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.600,00 |
| 2006OB907481 | 2006-10-06T00:00 | NFFS 5143 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II/III .. RET.(SRF5,85#, INSS11# E ISS5#)S/TOTAL NF:R$147.923,90.PER. 8/13 SALARIO .. BLOQ.R$29.305,81 TRT-18ªREG.(2006NS009847) .. REL.378/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 86.296,74 |
| 2006OB907482 | 2006-10-06T00:00 | NFFS 5144 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.PREDIOS ADM.CD...RET.(SRF5,85#, INSS11# E ISS5#)S/TOTAL NF:R$139.424,01.PER. 8/13 SALARIO .. BLOQ.R$39.546,58 TRT-18ªREG.(2006NS009848) .. REL.378/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 69.413,29 |
| 2006OB907483 | 2006-10-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE U$ 320,00_(R$ 2.508,80), MAIS US$ 160,00 (R$ 358,40) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO DE 08 A11/10/06 - PARTICIPAR GTAN - PROC. 149.635/2006 | 091.410.220-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.867,20 |
| 2006OB907484 | 2006-10-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE U$ 320,00_(R$ 2.508,80), MAIS US$ 160,00 (R$ 358,40) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO DE 08 A11/10/06 - PARTICIPAR GTAN - PONTO 117765, PROC. 149.635/2006-AUX ALIM R$55,90 | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.811,30 |
| 2006OB907485 | 2006-10-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE U$ 320,00_(R$ 2.508,80), MAIS US$ 160,00 (R$ 358,40) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO DE 08 A11/10/06 - PARTICIPAR GTAN - PONTO 4928 , PROC. 149.635/2006-AUX ALIM R$55,90 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.811,30 |
| 2006OB907487 | 2006-10-06T00:00 | NFS 49 .. MANUT.PREV., CORRETIVA E DE OPERACAO SIST AR CONDICIONADO.RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/R$1.864,47 (DEDUZ VT E VR).REL.504/06 .. SERV. EXTRAS NO PER.01/08/06 A 31/08/06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.688,88 |
| 2006OB907488 | 2006-10-06T00:00 | NFS 50 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/R$90.466,46 (DEDUZ VT E VR). REL.504/06 .. 01.09 A 31.09.06 .. BLOQUEIO R$27.589,62 (P/PGTO POSTERIOR). | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 54.791,73 |
| 2006OB907489 | 2006-10-06T00:00 | NFFS 35745- SERVICO CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PCS. R$ 41.848,51, (DEDUZ VT E VR), JR. 01PC E MULTA 4PC SOB. R$ 4.603,34, PAGOSPELA CD E ISS 5PC. HORA-EXTRA. RELACAO 377/2006. PERIODO: 01 A 31/07/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.701,97 |
| 2006OB907490 | 2006-10-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$250,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$44,72 VIAGEM P/ CURITIBA - PR PERÍODO 12 A 14/ OUT/06 P/ XXXV CONGRES. BRASIL. DE RADIOLOGIA. PONTO 6.020 PROC. 142.653/06. | 311.371.051-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.240,28 |
| 2006OB907491 | 2006-10-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$44,72 VIAGEM P/ CURITIBA - PR PERÍODO 12 A 14/ OUT/06 P/ XXXV CONGRES. BRASIL. DE RADIOLOGIA. PONTO 6.018 PROC. 142.651/06. | 385.328.081-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.015,28 |
| 2006OB907492 | 2006-10-09T00:00 | 2,5 DIARIAS DE U$ 320,00_(R$ 1.792,00), MAIS US$ 160,00 (R$ 358,40) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO DE 09 A11/10/06 - PARTICIPAR GTAN - PROC. 149.621/2006. COTAÇAO 2.24. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.150,40 |
| 2006OB907493 | 2006-10-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$350,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$33,54, VIAGEM P/ SÃO PAULO PERIODO DE 06 A 09/OUT/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM MISSÃO OFICIAL. PROCESSO Nº 149.588/06. PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB907494 | 2006-10-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$350,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$33,54, VIAGEM P/ SÃO PAULO PERIODO DE 06 A 09/OUT/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM MISSÃO OFICIAL. PROCESSO Nº 149.588/06. PONTO 4.066. | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB907495 | 2006-10-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$350,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$33,54, VIAGEM P/ SÃO PAULO PERIODO DE 06 A 09/OUT/06 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM MISSÃO OFICIAL. PROCESSO Nº 149.588/06. PONTO 5.557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB907496 | 2006-10-09T00:00 | FAT.4408100001/4407100002. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 379/2006. PERIODO JUL-AGO/06. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 4.077,24 |
| 2006OB907497 | 2006-10-09T00:00 | NF 9701/02/06/07/08/09/11/15/16 FORNEC. DE PECAS E ACESS. ORIGINAIS E GENUINOSP/VEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 64/2006 SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.316,22 |
| 2006OB907498 | 2006-10-09T00:00 | NFF. 7045 - FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEIS, MARCA FW BRASIL, MODELO DX150P P/ A LIDERANCA DO PART. LIBERAL CD RET. SRF. 5,85PC REL. 64/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.261.822/0001-40 - FW COMERCIAL LTDA | R$ 1.082,73 |
| 2006OB907499 | 2006-10-09T00:00 | NFF. 7055 - FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEIS, MARCA FW BRASIL, MODELO DX150P P/ A PROCURADORIA PARLAMENTAR CD. RET SRF.5,85PC REL. 64/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.261.822/0001-40 - FW COMERCIAL LTDA | R$ 1.082,73 |
| 2006OB907500 | 2006-10-09T00:00 | NF 10049- FORNECIMENTO DE ASSINATURA REVISTA ZENITE DE LICITACOES E CONTRATOS-ILC-IMPRESSA PARA O PERIODO DE SET/06 A AGO/07 DESINADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 64/06 SISTEMA DEMAP. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.422,61 |
| 2006OB907501 | 2006-10-09T00:00 | NF 11448 FORNECIMENTO DE DUAS LUPAS COM LÂMPADAS MARCA UNICOBA, MODELO RTDESTINADAS AO CEDI - RET SRF 5,85PC-REL 64/06 SISTEMA DEMAP. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 320,11 |
| 2006OB907502 | 2006-10-09T00:00 | NF 13804 .. FORNECIMENTO DE 300 UN. CATETER INTRAVENOSO RADIO E OUTROS.RET. SRF 5,85# .. REL.64/06/SD. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 898,20 |
| 2006OB907503 | 2006-10-09T00:00 | NF 22665 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADOR A ACSE OUTROS. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 64/2006 SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.483,55 |
| 2006OB907504 | 2006-10-09T00:00 | NF 77292 - FORNECIMENTO DE BALANCA DIGITAL DE PISO PARA PESAR PESSOAS CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - RET SRF 5,85PC - RELACAO 64/06 SD. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 338,94 |
| 2006OB907505 | 2006-10-09T00:00 | NF 7875 E 7876 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. REL. 064/06 SISTEMA DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 44.337,82 |
| 2006OB907506 | 2006-10-09T00:00 | NF 4000 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATORIAS COM APOIO DE BRACO E OUTRASDESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA CAMARA - BLOQUEIO R$ 56,00 (MULTA).RET SRF 5,85PC - RELACAO 64/06 SD. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 52.668,00 |
| 2006OB907507 | 2006-10-09T00:00 | NF 62662 - FORNECIMENTO DE KITS (HEXAGON) A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC.RELACAO 64/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.805,88 |
| 2006OB907508 | 2006-10-09T00:00 | NF 62574 FORNECIM. MATERIAL DE LABORATORIO (TUBO DE ENSAIO).RET. SRF 5,85PC RELACAO 64/2006-SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 468,73 |
| 2006OB907509 | 2006-10-09T00:00 | NFFS 3516 E 3522 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUEAMCO I (BLOCO COM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 64/06 SISTEMA DEMAP. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 37.290,00 |
| 2006OB907510 | 2006-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1446. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.467,73 |
| 2006OB907511 | 2006-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1835. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.188,02 |
| 2006OB907512 | 2006-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1835. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.511,22 |
| 2006OB907513 | 2006-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1446. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.884,02 |
| 2006OB907514 | 2006-10-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AEREA AO DEP FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA - PROC. 149.976/2006 | 062.928.522-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2006OB907515 | 2006-10-09T00:00 | NF 034 - FORNECIMENTO 04 ELEVADORES PARA PROJETOR DE MIDIA, REFER. KREISCHE,MARCA GAIA. EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES. REL.64/06 SIST.DEMAPBLOQUEIO R$ 149,52 REF. A MULTA (PROCESSO 117540/06) | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 10.530,48 |
| 2006OB907516 | 2006-10-09T00:00 | NF 1236 FORNECIMENTO DE 3 LAVADORAS DE ROUPA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABI-TACAO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO R$ 85,50 REF. MULTA (PRO-CESSO 107436/05). RELACAO 64/2006 SISTEMA DEMAP. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 2.764,50 |
| 2006OB907517 | 2006-10-09T00:00 | NF 103790 FORNECIMENTO DE UM ADAPTADOR PARA REGISTRO DE INCENDIO.DESTINADO A COORDENAçAO DE HABITAçAO/CD. RET. SRF 5,85PC. REL. 501/06 | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 36,58 |
| 2006OB907518 | 2006-10-09T00:00 | NF 3547/48. FORNECIMENTO DE 140 PECAS DE GESSO ACARTONADO E OUTROS DESTINADOSA CONSTRUCAO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL . REL. 501/06. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 33.225,16 |
| 2006OB907519 | 2006-10-09T00:00 | NFF 532 - SERVICO TELEPROCESSAMENTO E RECEPCAO DE SINAIS DE TELEVISAO VIA SATELITE DESTINADO A COBERTURA DAS ELEICOES 2006 PELA TV CAMARA - RET SRF 9,45PC EISS 5PC - RELACAO 501/06. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 11.515,03 |
| 2006OB907520 | 2006-10-09T00:00 | NF 1554 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DESTINADOS A COORDENAçAO DE HABITACAO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 501/2006. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 484,25 |
| 2006OB907521 | 2006-10-09T00:00 | NF 64 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 55M² DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO (...)OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.501/06. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.799,85 |
| 2006OB907522 | 2006-10-09T00:00 | NFF 317510 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL MARCA TIGRE DESTINADOS A COORDENACAO DE HABITACAO/CD. RET. SRF 5,85# REL. 501/2006 | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.217,93 |
| 2006OB907523 | 2006-10-09T00:00 | NN. 508301042 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES AGOSTO/06 (5ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006OB907524 | 2006-10-09T00:00 | NF 1901 - FORN. DE 17 AP. DE TV 14 POLEG. MODELO TP 1400 MARCA PHILCO E 01FORNO DE MICROONDAS 27 LITROS , MODELO ME28S, MARCA ELETROLUX. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 501/2006. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 5.264,00 |
| 2006OB907527 | 2006-10-09T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ALEIR ROSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAçAO DO D.A. EM 28/09/06 PROCESSO 25.870/06-COORDENAçãO DE TRANSPORTE - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006OB907527 | 2006-10-09T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ALEIR ROSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAçAO DO D.A. EM 28/09/06 PROCESSO 25.870/06-COORDENAçãO DE TRANSPORTE - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2006OB907528 | 2006-10-10T00:00 | NFS 143-FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2 P.CENTO FAIXA 1. REL. 496/06 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 65,70 |
| 2006OB907529 | 2006-10-10T00:00 | FICHA COMP.06/09003435932-7 REFERENTE DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 496/06PERIODO: SETEMBRO/2006 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2006OB907530 | 2006-10-10T00:00 | NFFM/S 500/504 .. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAXANT E FILM MAKER 4. RETENçãO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA.REL. 496/06 .. PERIODO 21/08/2006 A 21/09/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 449,76 |
| 2006OB907531 | 2006-10-10T00:00 | NFFM/S 500/504 .. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAXANT E FILM MAKER 4. RETENçãO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA.REL. 496/06 .. PERIODO 21/08/2006 A 21/09/2006. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 647,00 |
| 2006OB907532 | 2006-10-10T00:00 | NFS 2757. SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 496/2006. PERIODO SETEMBRO/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.929,22 |
| 2006OB907533 | 2006-10-10T00:00 | NF 6754/6755- FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES-EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL. 496/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 2.930,00 |
| 2006OB907534 | 2006-10-10T00:00 | NFS 3127 .. IMPRESSAO DE BANNERS E FAIXAS .. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC . REL.496/06. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 903,11 |
| 2006OB907535 | 2006-10-10T00:00 | NFS 1350 .. SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM PREDIOS CD E RESIDENCIA OFICIAL .. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. RETENCAO ISS 5#. RELACAO 496/06. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.524,00 |
| 2006OB907536 | 2006-10-10T00:00 | NFF 4641/42/43/44/45/46. FORNECIMENTO DE MAT. BIBLIOTECARIO DE PROCEDENCIA NA-CIONAL (DIREITO ECONOMIA MERCADOS E OUTROS. EMP. OPT. SIMPLES FEDERAL.REL. 496/06. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 3.519,07 |
| 2006OB907537 | 2006-10-10T00:00 | NFS 652- SERVICO LEGENDAGEM OCULTA..CLOSE CAPTION ON LINE - RET. SRF 9,45PC. RELACAO 496/06 - PERIODO: SETEMBRO/06. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.541,81 |
| 2006OB907538 | 2006-10-10T00:00 | NFS 459-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S.TOTALE INSS 11 P.CENTO S/R$ 11.457,81(MAO DE OBRA). REL. 496/06. PERIODO: SET/06. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2006OB907539 | 2006-10-10T00:00 | NF 9660 - FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIORIOS(CILINDRO MESTRE DA EMBREA-GEM) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 496/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 385,32 |
| 2006OB907540 | 2006-10-10T00:00 | NFS 49 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 496/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 606,55 |
| 2006OB907541 | 2006-10-10T00:00 | NFS 2742 MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACO P/ AVALIACAO ECG. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO JUL/06. RELACAO 496/2006. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB907542 | 2006-10-10T00:00 | FATURAS 680/681-SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET. SRF 9,45# S/5.062,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (145,99) - RELACAO 496/06 - PER. SETEMBRO/2006. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.729,64 |
| 2006OB907543 | 2006-10-10T00:00 | NF 45028/45104/45274/ FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RETENCAO SRF 5,85PC REL. 496/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 457,95 |
| 2006OB907544 | 2006-10-10T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 06 DE OUTUBRO-REF. ACAO JUDICIAL REVISTA EPOCA. PROC. 149.127/2006 - PONTO 5640. | 670.027.901-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB907545 | 2006-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1837. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.974,20 |
| 2006OB907546 | 2006-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1836. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291.979,55 |
| 2006OB907547 | 2006-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1447. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.034,71 |
| 2006OB907548 | 2006-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1447. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.558,38 |
| 2006OB907549 | 2006-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1836. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.043,22 |
| 2006OB907550 | 2006-10-10T00:00 | NFFS 62802.SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL.496/06. PERIODO JULHO /2006. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2006OB907551 | 2006-10-10T00:00 | NFFS 63746..SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALA DOS NOS ED. DA CD. RET. SRF. 5,85PC ISS 5PC PER: AGO/06 REL. 496/06. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2006OB907552 | 2006-10-10T00:00 | NF. 159 - FORNECIMENTO DE 200PASTAS PARA CURSO DE POS-GRADUACAODO CEFOR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 501/2006. | 06.068.300/0001-99 - FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA | R$ 1.830,00 |
| 2006OB907553 | 2006-10-10T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO,SERVIçOS E MAT.DE DIST. GRAT.,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 06.10.06 . PROC. 150.046/06 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2006OB907553 | 2006-10-10T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO,SERVIçOS E MAT.DE DIST. GRAT.,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 06.10.06 . PROC. 150.046/06 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2006OB907553 | 2006-10-10T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO,SERVIçOS E MAT.DE DIST. GRAT.,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 06.10.06 . PROC. 150.046/06 - SECOM - | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 3.000,00 |
| 2006OB907554 | 2006-10-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5301061/06 - PROCESSO NúMERO 026.992/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 281,69 |
| 2006OB907555 | 2006-10-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5281061/06 - PROCESSO NúMERO 026.991/06COTA VáRIG (IN 480/04 E ALATERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.610,07 |
| 2006OB907556 | 2006-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JOSE ROCHA, PROCESSO Nº 149.427/06 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 572,18 |
| 2006OB907560 | 2006-10-10T00:00 | NF 3015. FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 65/06 SIST. DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 224,28 |
| 2006OB907561 | 2006-10-10T00:00 | NF 3034. FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COM GAS, CAIXA C/12 GARRAFASPLASTICAS DE 330 ML, MARCA LIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 65/06 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.680,00 |
| 2006OB907562 | 2006-10-10T00:00 | NF 28170 A 28172 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS ( 12X1,5ML). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 65/2006 SIST. DEMAP. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 18.125,00 |
| 2006OB907563 | 2006-10-10T00:00 | NFS 13695/13849-SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL)RET SRF 9,45PC - PERIODO: 01/08/06 A 30/09/06 - RELACAO 65/2006 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.412,58 |
| 2006OB907564 | 2006-10-10T00:00 | NF 5465 E 5466 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DEEXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELAçAO 65/06 SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 18.736,32 |
| 2006OB907565 | 2006-10-10T00:00 | NF 7872/73/74/77/78 E 79. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 65/2006. SISTEMA DEMAP. GLOSAS NF 7872 (R$ 2,50) NF 7873 (R$ 2,00) C.I | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 27.982,36 |
| 2006OB907566 | 2006-10-11T00:00 | NF 3486 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS.... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.65/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 233,18 |
| 2006OB907567 | 2006-10-11T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE, DEDUZIDO R$212,42 AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERIODO DE 16 A 26/10/06. PROCESSO 138011/06. PONTO 6164. | 337.640.427-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.247,58 |
| 2006OB907568 | 2006-10-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$250,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL.ALI-MENT. R$ 100,62 VIAGEM P/ FLORIANÓPOLIS, PERÍODO DE 16 A 20/OUT/06 P/ XXI SIM-PÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS. PROCESSSO 138.859/06. PONTO 5242. | 483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.434,38 |
| 2006OB907569 | 2006-10-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$200,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL.ALI-MENT. R$ 100,62 VIAGEM P/ FLORIANÓPOLIS, PERÍODO DE 16 A 20/OUT/06 P/ XXI SIM-PÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS. PROCESSSO 138.859/06. PONTO 6442. | 898.489.776-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB907570 | 2006-10-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$200,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$100,62 VIAGEM P/ FLORIANÓPOLIS PERÍODO DE 16 A 20/OUT/06 P/ XXI SIMPÓ-SIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS. PROCESSO. 138.859/06. PONTO 4.332. | 151.523.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB907571 | 2006-10-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$200,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL.ALI-MENT. R$ 100,62 VIAGEM P/ FLORIANÓPOLIS, PERÍODO DE 16 A 20/OUT/06 P/ XXI SIM-PÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS. PROCESSO 138.859/06. PONTO 6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB907572 | 2006-10-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$200,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL.ALI-MENT. R$100,62 VIAGEM P/ FLORIANÓPOLIS, PERÍODO DE 16 A 20/OUT/06 P/ XXI SIM-PÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS. PROCESSO 138.859/06. PONTO 6637. | 267.351.481-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB907573 | 2006-10-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$200,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL.ALI-MENT. R$ 100,62 VIAGEM P/ FLORIANÓPOLIS, PERÍODO DE 16 A 20/OUT/06 P/ XXI SIM-PÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS. PROCESSO 138.859/06. PONTO 6411. | 477.716.231-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB907574 | 2006-10-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$200,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL.ALI-MENT. R$ 100,62 VIAGEM P/ FLORIANÓPOLIS, PERÍODO DE 16 A 20/OUT/06 P/ XXI SIM-PÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS. PROCESSO 138.859. PONTO 6676. | 986.803.077-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB907575 | 2006-10-11T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$200,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL.ALI-MENT. R$ 100,62 VIAGEM P/ FLORIANÓPOLIS, PERÍODO DE 16 A 20/OUT/06 P/ XXI SIM-PÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS. PROCESSSO 138.859/06. PONTO 6378. | 380.731.534-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB907576 | 2006-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1838. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494.323,06 |
| 2006OB907577 | 2006-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1448. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.233,29 |
| 2006OB907578 | 2006-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1838. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.529,53 |
| 2006OB907579 | 2006-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1448. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.784,00 |
| 2006OB907580 | 2006-10-11T00:00 | PAG. FATURAS Nº 00091932 E 92875/06 - PROC. Nº 25.591/06. DESC. R$8.615,86 REF. N.CRÉD.Nº 3157,2943,3192,3240 - PROCS.25046,25061,25045,25590/06 (GCRÉD. 260,262,264-166,167-214-318,319. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 69,34 |
| 2006OB907581 | 2006-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JOãO ALFREDO, REF. A AQUISIçãO DE BIL. DE PASSAGEM AéREA POR OCASIãO DE VIAGEM OFICIAL à CIDADE DE SãO JOSé DA COSTA RICA DE 09/11 A 03/12/2005 PROC. 166.142. | 136.337.403-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 610,62 |
| 2006OB907582 | 2006-10-11T00:00 | PAGAMETO FATURA NúMERO 5011061/06 - PROCESSO NúMERO 026.990/06COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 893,16 |
| 2006OB907583 | 2006-10-11T00:00 | NFS 128- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL.506/06 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 266,89 |
| 2006OB907584 | 2006-10-11T00:00 | NFS 262 SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 506/06 PERIODO 17/08 A 16/09/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2006OB907585 | 2006-10-11T00:00 | NFF 4658 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOTECARIO DE PROCEDENCIA NACIONAL (IMA-GENS DA DESIGUALDADE-SCALON-UFMG E OUTROS. EMP. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 506/2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 124,42 |
| 2006OB907586 | 2006-10-11T00:00 | NFS 205/6. SERVICOS DE MANUT.CORRET.E ASSISTENCIA TECNICA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,MAQUINAS DE ESCREVER IBM E CALCULADORAS.EMPRESA OPT SIMPLES FEDERAL. ISS FAIXA 2, RET 3 P.CENTO. REL. 506/06. PERIODO 21/05/2006 A 20/09/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 154,00 |
| 2006OB907586 | 2006-10-11T00:00 | NFS 205/6. SERVICOS DE MANUT.CORRET.E ASSISTENCIA TECNICA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,MAQUINAS DE ESCREVER IBM E CALCULADORAS.EMPRESA OPT SIMPLES FEDERAL. ISS FAIXA 2, RET 3 P.CENTO. REL. 506/06. PERIODO 21/05/2006 A 20/09/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 165,04 |
| 2006OB907587 | 2006-10-11T00:00 | NFS 062 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. REL.506/2006 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2006OB907588 | 2006-10-11T00:00 | 1,5 DIARIAS DE 250,00, MAIS R$ 160,00 DE AUX ALIMENTACAO, MENOS R$ 11,18 REF. AUX. ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 08 E 09/10/06 - PROC.150027/06, PONTO 116231 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,82 |
| 2006OB907589 | 2006-10-11T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2006OB906789 TENDO EM VISTA ALTERACAO OCORRIDA NO PERIODO DEVIAGEM QUE PASSOU DE 07 A 11/09 PARA 07 A 19/09/06. PROC. 143835/06, PONTO 3431.PROC. 143.835/06. (DED R$ 134,16 - AUX. ALIMENTACAO). | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.665,84 |
| 2006OB907590 | 2006-10-11T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2006OB906788 TENDO EM VISTA ALTERACAO OCORRIDA NO PERIODO DEVIAGEM QUE PASSOU DE 07 A 11/09 PARA 07 A 19/09/06. PROC. 143835/06, PONTO 3687.PROC. 143.835/06. (DED R$ 134,16 - AUX. ALIMENTACAO). | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.665,84 |
| 2006OB907591 | 2006-10-11T00:00 | 12,5 DIARIAS NO VR. UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$167,70 AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 07 A 11/09/06. PROCESSO 143.835/06. PONTO 3687. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.367,30 |
| 2006OB907592 | 2006-10-11T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- VIAGEM A CUIABA, MT, NOS DIAS 08 E 09/10/2006 - CPI AMBULANCIAS. PROCESSO 149.467/2006. | 161.146.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB907593 | 2006-10-11T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- VIAGEM A CUIABA, MT, NOS DIAS 08 E 09/10/2006 - CPI AMBULANCIAS. PROCESSO 149.467/2006. | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2006OB907594 | 2006-10-11T00:00 | OFICIO 63/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.567,36 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. SETEMBRO/2006 PROCESSO: 149.507/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.082,36 |
| 2006OB907595 | 2006-10-11T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 4.638,40) + US$ 176,00 (R$ 392,48),MENOSR$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A GENEBRA/SUICA, PER. 13 A 21/10/06. PROCESSO: 149.292/06.PONTO 4.501. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.930,26 |
| 2006OB907596 | 2006-10-11T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MENOS R$ 78,26 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 25/09/06 - PROC. 147.058/06, PONTO 116231. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.296,74 |
| 2006OB907597 | 2006-10-11T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 4.638,40) + US$ 176,00 (R$ 392,48),MENOSR$ 100,62 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A GENEBRA/SUICA, PER. 13 A 21/10/06. PROCESSO: 149.292/06.PONTO 6.907.COTACAO DO DOLAR R$ 2,23. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.930,26 |
| 2006OB907598 | 2006-10-11T00:00 | BOLETO NN.8000263323-8, 8000263324-6 TAXA EXTRAORDINARIA DO MES DE SET EOUT. COND. BLOCO F DA SHCES 913, APTO.401,RESERVA TECNICA DA CD.PROC. 2005/100211. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 80,00 |
| 2006OB907599 | 2006-10-11T00:00 | NFF 22939. SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 506/06. PERIODO: SET/06 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB907600 | 2006-10-11T00:00 | NF 00037. FORNECIMENTO DE 01 BANCADA EM ACO INOXIDAVEL CO EXPURGO, DESTINADAAO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 501/2006. | 04.968.782/0001-08 - NJS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MADEIRA LTDA | R$ 1.058,90 |
| 2006OB907601 | 2006-10-11T00:00 | NFS 203. SERVICOS DE MANUT.CORRET.E ASSISTENCIA TECNICA,COM FORNECIMENTO DE PECAS EM MAQUINAS DE ESCREVER FACIT. EMPRESA OPT SIMPLES FEDERAL. ISS FAIXA 2,RET 3 P.CENTO. REL. 506/06. PERIODO 29/03/2006 A 28/09/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 266,75 |
| 2006OB907602 | 2006-10-11T00:00 | NF 9651 E 9710 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS - ANEL DE VEDACAO E OUTROS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 506/2006. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 854,52 |
| 2006OB907603 | 2006-10-11T00:00 | NFS 9376 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES "OTIS". FORNEC. PECAS .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.506/06 .. AGOSTO/2006. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2006OB907604 | 2006-10-11T00:00 | NFS 8914 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES "OTIS". FORNEC. PECAS .. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.506/06 .. JULHO/2006. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2006OB907605 | 2006-10-11T00:00 | NFFS 687 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO. RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. PARCELA 9/12. REL.506/06. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2006OB907607 | 2006-10-11T00:00 | ACERTO DA CONTRIBUICAO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - IPLEMG - DO DEPUTADOVIRGILIO GUIMARAES, PARTE PATRONAL. R$2.828,16 RECOLHIDO INDEVIDO DDP 091-05/6REF: JUL/02 A FEV/03-PROCESSO 9.032/03 - DDP 016-10/06 - GRUPO 5 - | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.793,54 |
| 2006OB907609 | 2006-10-13T00:00 | FAT.06/09/01509370-4 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45#. 26/08/06 A 25/09/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.380/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2006OB907610 | 2006-10-13T00:00 | NFS 4857 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL.380/06. PERIODO: SET/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB907611 | 2006-10-13T00:00 | NFS 4856 .. MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.RESIDENCIA OFICIAL .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.380/06. PERIODO SETEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.576,24 |
| 2006OB907612 | 2006-10-13T00:00 | NFS 4858. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL. 380/06 .. SETEMBRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB907613 | 2006-10-13T00:00 | NFS 4868 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. GLOSA R$0,02(COB.INDEVIDA) - RET SRF 9,45# S/VL.APROP- INSS 11# E ISS 5# S/VLR TT NF - PERIODO SET/06 - RELACAO 380/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 620.493,93 |
| 2006OB907614 | 2006-10-13T00:00 | NFS 4859-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.380/06. PERIODO SETEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,85 |
| 2006OB907615 | 2006-10-13T00:00 | NFS 4860 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC. E INSS 11PC. REL.380/2006 PERIODO SETEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB907616 | 2006-10-13T00:00 | NFFS 36427/36428/36430-MANUTENCAO EDIFICACOES, INST. HIDRAUL/ELETRICAS,OP. ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA: REFERENTE DIF. REAJUSTE CCT/2006 (MAIO E JUNHO)E DIF. INSALUBRIDADE(ABRIL/06)-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-REL 380/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.129,66 |
| 2006OB907617 | 2006-10-13T00:00 | NFFS 36431 SERV.MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. OBS:ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE JANEIRO A MARCO/06. REL.380/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 144.833,65 |
| 2006OB907618 | 2006-10-13T00:00 | NFFS 36426 MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OP. ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# ISS 5PC INSS 11PC. S/TOTAL NF.REFERENTE DIFERENCA REAJUSTE CCT/2006 - PER. JULHO/2006. REL. 380/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 34.755,84 |
| 2006OB907619 | 2006-10-13T00:00 | NFST 2629. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 380/06. PERIODO 29/08 A 28/09/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,10 |
| 2006OB907620 | 2006-10-13T00:00 | F.C 12367890000000197-4. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO BDA SQS 316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: OUT/06 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 350,00 |
| 2006OB907621 | 2006-10-13T00:00 | 6,5 DIARIAS DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, R$100,00 AU-XILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 26/09 A 02OUT06. PROCESSO 148824/06. PONTO 116231. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.684,38 |
| 2006OB907622 | 2006-10-13T00:00 | 7,5 DIARIAS DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZI-DO R$122,98 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 13 A 20/10/06. PROCESSO 150619/06. PONTO 118.339. | 274.293.968-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.537,02 |
| 2006OB907623 | 2006-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1839. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.873,53 |
| 2006OB907624 | 2006-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1449. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.287,33 |
| 2006OB907625 | 2006-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1839. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.855,78 |
| 2006OB907626 | 2006-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1449. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.002,13 |
| 2006OB907627 | 2006-10-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/PE, P/ 61º CONGRES. BRASILEIRODE CARDIOLOGIA, PERÍODO DE 21 A 25/OUT/06. PROCESSO 128.134/06 - PONTO 6.262. | 405.407.317-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.181,74 |
| 2006OB907628 | 2006-10-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. (R$160,00) MENOS AUXÍL. ALIMENT. (R$11,18) VIAGEM P/SÃO PAULO/SP NO DIA 16 DE OUTUBRO/06 PARA WORKSHOP "SALAS DE INCLUSÃO NOS MUSEUS". PROCESSO 150.295/2006. PONTO 6.254. | 184.588.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 448,82 |
| 2006OB907629 | 2006-10-16T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, NO PERIODO DE 16 A 27/10/06 - III CURSO DE FORMACAO INTERPARLAMENTAR. PTOV. 148.217/06 - PONTO: 5183 | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB907630 | 2006-10-16T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, NO PERIODO DE 16 A 27/10/06 - III CURSO DE FORMACAO INTERPARLAMENTAR. PTOV. 148.217/06 - PONTO: 5248 | 265.426.331-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB907631 | 2006-10-16T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, NO PERIODO DE 16 A 27/10/06 - III CURSO DE FORMACAO INTERPARLAMENTAR. PTOV. 148.217/06 - PONTO: 4509 | 316.360.711-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB907632 | 2006-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÈREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS150.698,150.517,150.515 E 150.512/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.307,05 |
| 2006OB907634 | 2006-10-16T00:00 | P.F.3078261/06/P.Nº27950/06DESC.REEMB.MCO.Nº95727042039476/95727042148820/95727042148783/OF.59/06/P.150058/06.R$4.863,38/MCO.Nº95727042264703/OF.60/06/P.150604/06.R$122,07/COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 139.103,71 |
| 2006OB907635 | 2006-10-16T00:00 | NF. 543 - FORNECIMENTO DE 20.015 UNIDADES DE PLAQUETAS P/ IDENTIFICACAO PATRIMONIAL, CAIXA COM 100 UNIDADES A PEDIDO DO DEMAP. BLOQUEAR R$ 191,85 (MULTA)EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 64/2006 SISTEMA DEMAP | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 6.202,94 |
| 2006OB907636 | 2006-10-16T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, 15 A 20/10/06, CURSO DE GERENCIA EFICAZ DA MANUTENCAO. PONTO 6826, PROC. 147862/2006 | 231.798.641-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB907637 | 2006-10-16T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 55,90 DE AUXILIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO ENTRE OS DIAS 16 E18/10/06 - VI CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA -P-5130, 150.878/06 | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB907638 | 2006-10-16T00:00 | 5 DIARIAS NO VL DE R$ 300,00 + 1,5 DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBMENOS R$ 78,26 DE AUXIL.ALIM. VIAGEM PARA ALAGOAS NO PERIODO DE 11 A 17/10/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE. PONTO 5547 E PROC. 150684/06 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.106,74 |
| 2006OB907639 | 2006-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1840. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.287,22 |
| 2006OB907640 | 2006-10-16T00:00 | 5 DIARIAS NO VL DE R$ 300,00 + 1,5 DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBMENOS R$ 78,26 DE AUXIL.ALIM. VIAGEM PARA ALAGOAS NO PERIODO DE 11 A 17/10/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE. PONTO 4220 E PROC. 150684/06 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.106,74 |
| 2006OB907641 | 2006-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1450. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.043,36 |
| 2006OB907642 | 2006-10-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ALMIR OLIVEIRA MOURA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 04/10/06 - PROC. 146.317/06 | 512.555.107-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.023,99 |
| 2006OB907643 | 2006-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1450. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.347,09 |
| 2006OB907644 | 2006-10-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FLORISVALDO FIER NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/10/06 - PROC. 144.310/06 | 299.385.209-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.550,00 |
| 2006OB907645 | 2006-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1840. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97.547,03 |
| 2006OB907646 | 2006-10-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/10/06 - PROC. 146.310/06 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.878,24 |
| 2006OB907647 | 2006-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.ATILA LINS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1841. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.091,34 |
| 2006OB907648 | 2006-10-17T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/PE, P/ 61º CONGRES. BRASILEIRODE CARDIOLOGIA, PERÍODO DE 21 A 25/OUT/06. PROCESSO 111.075/06 - PONTO 5.993. | 443.490.681-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.181,74 |
| 2006OB907649 | 2006-10-17T00:00 | FAT.06/10/76301016-0. PREST. DE SERV. TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERN. - LDN E LDI - PARA SMP. RET.IN/SRF-480/2004 9,45PC. PERIODO: SETEMBRO/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL. 381/2006. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.196,73 |
| 2006OB907650 | 2006-10-17T00:00 | RENOVAçAO DA ASSINATURA PARA O ANO 2006,DO PERIODICO CUADERNOS HISPANOAMERI- CANOS,12 NUMEROS (CF.FACTURA Nº 8984/06.DESTINADO AO ACERVO DA COORDENAçAO DE BIBLIOTECA/CD.VALOR CORRESPONDENTE A US$ 90.00 DOLARES | 00.000.000/0001-91 - AGENCIA ESPAÑOLA | R$ 192,60 |
| 2006OB907651 | 2006-10-17T00:00 | FACTURE 130672 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "LE DROIT OUVRIER" 12 NºS (690 A 701) DEST. A BIBLIOTECA .. PROC.143.972/06. VL. EQUIVALENTE A 140,00 EUROS. | 00.000.000/0001-91 - DROIT OUVRIER | R$ 376,46 |
| 2006OB907652 | 2006-10-17T00:00 | FACTUUR/INVOICE 4432 - RENOVACAO DA ASSINATURA PARA O ANO DE 2006 DA REVISTAEUROPEA DE ESTUDIOS LATINO AMERICANOS Y DEL CARIBE, NR 80 E 81 DESTINADA AOACERVO DA BIBLIOTECA-VALOR CORRESPONDENTE A 45.00 EUROS -PROCESSO 143972/2006. | 00.000.000/0001-91 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 121,01 |
| 2006OB907653 | 2006-10-17T00:00 | RENOUVELLEMENT DE COMMANDE S/N-ASSINATURA DO PERIODICO REVUE D HISTOIRE MODER-NE ET CONTEMPORAINE, VOL 53 (4 NUMEROS),PARA O ANO DE 2006,DESTINADA AO ACERVODA BIBLIOTECA - CORRESPONDENTE A 105,00(EUROS) - PROCESSO 143972/2006. | 00.000.000/0001-91 - BELIN | R$ 282,35 |
| 2006OB907654 | 2006-10-17T00:00 | DOC S/Nº. RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "COMPARATIVE POLITICAL STUDIES", PARA O ANO DE 2006. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 845.00. PROCESSO 143.972/2006. | 00.000.000/0001-91 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 1.808,30 |
| 2006OB907655 | 2006-10-17T00:00 | INVOICE: 66003984R/085362JP - RENOV. DA ASSINAT. PARA O ANO DE 2006 DO JOURNALOF LATIN STUDIES , VOL. 38 E REVIEW OF POLITICS, VOL. 68. (GBP 175.00 E 51.00LIBRAS ESTERLINAS RESPECT.). PROCESSO 143.972/2006. | 00.000.000/0001-91 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 908,52 |
| 2006OB907656 | 2006-10-17T00:00 | FACTURA: 2006800154. RENOV. DA ASSINAT. PARA O ANO DE 2006 DA REVISTA ESTUDIOS POLITICOS NºS 131 A 134. VALOR CORRESPONDENTE A 76.00 EUROS. DESTINADA A CO-ORDEN. DE BIBLIOTECA. PROCESSO 143.972/2006. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 204,36 |
| 2006OB907657 | 2006-10-17T00:00 | BULLETIN S/Nº. RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO "ECONOMIE ET HUMANISME", PARA O ANO DE 2006. VALOR CORRESPONDENTE A 70.00 EUROS. PROCESSO 143.972/2006. | 00.000.000/0001-91 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ 188,23 |
| 2006OB907658 | 2006-10-17T00:00 | FACTURE 1637 RENOVAçAO DA ASSINATURA PARA O ANO 2006,DA REVISTA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, VOL 59 (4 NUMEROS), DESTINADO AO ACERVO DA COORDENAçAODE BIBLIOTECA/CD. VALOR CORRESPONDENTE A 70 FRANCOS SUICOS. PROCESSO 143972/06 | 00.000.000/0001-91 - ASOCIACION INTERNAC | R$ 118,30 |
| 2006OB907659 | 2006-10-17T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DEORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS-RET IR 7,05PC S. TELEX+DESPESA+COMISSAO E ISS 5PC S. COMISSAO R$385,20 - PROCESSO 143972/2006. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.281,67 |
| 2006OB907660 | 2006-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1842. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.921,76 |
| 2006OB907661 | 2006-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1451. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.830,59 |
| 2006OB907662 | 2006-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1451. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.242,43 |
| 2006OB907663 | 2006-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1842. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.663,92 |
| 2006OB907664 | 2006-10-17T00:00 | NFFEES 7166557,58,59,90, 7170090,91,94, IDENTIF.- 7948573,403423,403458,4732014, 4732022,4732030 - FORN. DE ENERGIS ELET. P/ O ED PL DO COMERCIO E OUTROSRET. SRF, 5,85PC S/ VLR APROPRIADO PER: SET/06 REL. 381/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.664,98 |
| 2006OB907665 | 2006-10-17T00:00 | BORDERO FL.0147(COD.ORGAO 502.9902)- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOSIMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 111 BL G E OUTROS) - RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO.RELACAO 381/06- PERIODO SETEMBRO/06 - PARTE PAGAMENTO. | 974100/91000 - CEB | R$ 23.272,82 |
| 2006OB907666 | 2006-10-17T00:00 | BORDERO FL.0147(COD.ORGAO 502.9902) - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES. REL. 381/06 - PERIODO SETEMBRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.328,02 |
| 2006OB907667 | 2006-10-17T00:00 | NFFEE 7166557/7166558/7166559/7170090/7170091/7170094/(IDENT.794857-340342-3/40345-8/473201-4/473202-2/473203-0/.TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA. ED. PALACIO DO COMERCIO E OUTROS-ISENTO DE IMPOSTOS.REL.381/06.REF.SET/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 457,78 |
| 2006OB907668 | 2006-10-17T00:00 | BORDERO FL.0148 A 0158 (COD.ORGAO 502.9903) FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA REF.IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 311 BL I APT.101 E OUTROS). RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPR.RELACAO 381/06. PERIODO:SETEMBRO/2006. OBS: PARTE DO PAGAMENTO. | 974100/91000 - CEB | R$ 30.307,60 |
| 2006OB907669 | 2006-10-17T00:00 | NF 7171351(PARTE FAT.) ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM) - RET.SRF 5,85PC. RELACAO 381/06. PERIODO SETEMBRO/06 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.434,53 |
| 2006OB907670 | 2006-10-17T00:00 | BORDERO FL. 0148 A 0158 (COD.ORGAO 502.9903) TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES.RELACAO 381/2006. PERIODO SETEMBRO/2006. OBS: PAGAMENTO FINAL. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.565,36 |
| 2006OB907671 | 2006-10-17T00:00 | NFF 7171351(PARTE FATURA) IDENT 466.451-5. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTOENERGIA PARA GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. REL. 381/06. PERIODO SETEMBRO/06 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 359,83 |
| 2006OB907672 | 2006-10-17T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 170,00, MAIS R$ 136,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,44 REF. AUX. ALIMENTACAO - VIAGEM A OURO PRETO - MG - 17 A 21/10 /06 - ENCONTRO ANUAL DA SOCINE - PONTO 6844, PROC. 150040/06 | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 811,56 |
| 2006OB907673 | 2006-10-17T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 15 A 18 DE OUTUBRO/06_- VI CONGRESSO BSB QUALIDADE DE VIDA - PONTO 4328, P 151064/06. | 392.756.801-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 804,10 |
| 2006OB907674 | 2006-10-17T00:00 | FATURA 688 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: SETEMBRO/2006 - RELACAO 381/2006. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006OB907676 | 2006-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEPUTADO NATAN DONADON PROCESSO Nº 143.862/06 | 241.944.252-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.630,18 |
| 2006OB907677 | 2006-10-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GASTAO VIEIRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/10/06 - PROC. 131.131/06 | 011.965.533-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 950,00 |
| 2006OB907678 | 2006-10-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO TELMA DE SOUZA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/10/06 - PROC. 147.218/06 | 037.326.308-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2006OB907679 | 2006-10-17T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 89,44(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM ASAO PAULO/SP, 16 A 20/10/06, " FORUM NACIONAL DE GESTAO DE VALORES". PROCESSO 146.708/06.PONTO 4.518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,56 |
| 2006OB907680 | 2006-10-17T00:00 | 1,5 DIARIASNO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM ASAO PAULO/SP, 16 A 20/10/06, " FORUM NACIONAL DE GESTAO DE VALORES". PROCESSO 146.708/06.PONTO 4.335. | 279.592.871-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 456,74 |
| 2006OB907681 | 2006-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1843. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.636,52 |
| 2006OB907682 | 2006-10-18T00:00 | NFFST 001489730. PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 382/06. PERIODO: 01/09/06. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.317,80 |
| 2006OB907683 | 2006-10-18T00:00 | NFS 032 -SERVICOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE COM MOTORISTA(7 VEICULOS TIPO SEDANTOTALIZANDO 28 DIARIAS) P/ ATENDER EVENTO DIAS 25,26,30/09/06 E 01/10/06 A PE-DIDO DA SECOM - OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 506/2006. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 9.256,80 |
| 2006OB907684 | 2006-10-18T00:00 | NFSF 864 (COPIA)- SERV. DE HORAS EXTRAS, REF. A MAO DE OBRA AUX. SERV. GERAIS.RETENCAO SRF 9,45PC S/VLR. APROP. LIBERACAO DE VALOR RETIDO NA 2006NS008440. REL. 382/06. PERIODO: 16/05 A 15/06/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 86,14 |
| 2006OB907685 | 2006-10-18T00:00 | NFFS 36434 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 256.495,18 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITOR$ 357,53 (PROC. 24976,24338 E 23091/2006)- PERIODO: SETEMBRO/06-REL 382/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.252,14 |
| 2006OB907686 | 2006-10-18T00:00 | NFS 4861- MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS DE RECEPCAO - GLOSA R$ 36,33(COBINDEVIDAMENTE) - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP - INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTALDA NOTA FISCAL - PERIODO SET/06 - RELACAO 382/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.090,06 |
| 2006OB907687 | 2006-10-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 250,00 + 0,5 DE R$ 300,00 MENOS R$ 33,54 DE AUXÍL. ALIMENT. COMO COMPLEMENTAÇÃO DA 2006OB906641 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO OCORRIDA NO PER. DE 30.08.06 A 01.09.06 PARA 29.08.06 A 02.09.06. PROC. 137.932/06. - P.4.928. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,46 |
| 2006OB907688 | 2006-10-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 250,00 + 0,5 DE R$ 300,00 MENOS R$ 33,54 DE AUXÍL. ALIMENT. COMO COMPLEMENTAÇÃO DA 2006OB906641 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO OCORRIDA NO PER. DE 30.08.06 A 01.09.06 PARA 29.08.06 A 02.09.06. PROC. 137.932/06 - P.117.765. | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,46 |
| 2006OB907689 | 2006-10-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3078259/06 - PROCESSO NúMERO 027.948/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 141.160,77 |
| 2006OB907690 | 2006-10-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RECIFE NO PER. DE 15 A 17/10/06 P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRESIDENCIA DESTA CASA. P.118167 E PROC.151072/06 | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,46 |
| 2006OB907691 | 2006-10-18T00:00 | NF 2187 .. FORNECIMENTO DE 42 UN. SOLUCAO DE GLICOSE E OUTROS. RET. SRF 5,85# .. REL.66/06. | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 160,72 |
| 2006OB907692 | 2006-10-18T00:00 | NF 22744. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEMED/CD: PESQUISA DE PCR E DETERMI-NACAO VDRL. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. REL. 66/2006 SIST. DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 204,78 |
| 2006OB907693 | 2006-10-18T00:00 | NF. 8.886. FORNECIMENTO DE 8.000 UNIDADES DE LAPIS COM BORRACHA, MODELO PREMI-UM, MARCA CIS, A PEDIDO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 66/2006 SD. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.560,00 |
| 2006OB907694 | 2006-10-18T00:00 | NF 62803. FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO (COLETOR DE FEZES). RET. 5,85 P.CEN-TO. RELACAO 66/2006-SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 453,22 |
| 2006OB907695 | 2006-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1844. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.583,81 |
| 2006OB907696 | 2006-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NUMEROS 146.576, 150.495, 150.497, 150.672, 150.934, 151.230/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.115,06 |
| 2006OB907697 | 2006-10-18T00:00 | NFF 3430/3431. FORNECIMENTO DE DIVERSOS ENVELOPES PARA SUPRIR ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO DA CAMARA DOS DEPUTADOS. BLOQUEIO R$ 367,20 (NFF 3431 MULTA). EMPRESAOPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 66/06 SIST. DEMAP | 04.528.569/0001-85 - LOCEPY 31 COM. DE ENVELOPES E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 29.632,80 |
| 2006OB907698 | 2006-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1452. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.123,46 |
| 2006OB907699 | 2006-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1844. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.099,35 |
| 2006OB907700 | 2006-10-18T00:00 | NF. 917. FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA QUADROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 66/2006 SISTEMA DEMAP. | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ 215,00 |
| 2006OB907701 | 2006-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1452. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.613,64 |
| 2006OB907702 | 2006-10-18T00:00 | NF 2167 .. SERVICO CONFECCAO DE MOLDURA .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RET. ISS 5# .. REL.66/06. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 114,00 |
| 2006OB907703 | 2006-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. áTILA LINS NOS TERMOS DO AM 62/2001 VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1845. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2006OB907704 | 2006-10-19T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍLIO ALIMENT. DE R$100,62 VIAGEM AO R.JANEIRO. PERÍODO 24 A 27/OUT/06 P/ I CONGRES.INTERN. DE REABIL. NEUROMUSCULOESQUELÉTICA/ESPORTIVA. PROC. 145.283/06.P 6176. | 739.889.366-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 959,38 |
| 2006OB907705 | 2006-10-19T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 REF. AUX ALIMENTACAO, VIAGEM A SAO PAULO-SP NO DIA 17/10/06, PONTO 118073, PROC. 151360/06 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB907706 | 2006-10-19T00:00 | 2,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 1.575,00), MAIS 176,00 (R$ 396,00) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM A WASHINGTON, USA, NO PERIODO DE17 A 21/10/06 -CIDH/OEA - PROC. 151462/06, COT R$ 2,25 | 242.896.125-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.971,00 |
| 2006OB907707 | 2006-10-19T00:00 | F.C 9003427553 (NºDOCTO) REFERENTE DESPESAS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA. GLOSA R$ 43,18 COBR. INDEV., -ISENTO RETENCOES-REL. 508/2006 PERIODO: SETEMBRO/06. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.406,06 |
| 2006OB907708 | 2006-10-19T00:00 | NFS 116/118/119 SERVIçO DE HOTELARIA.RET SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 5 PC S/DIARIAS R$ 584,10. REL. 508/2006. PERIODO: 30/09 A 05/10/06 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 611,27 |
| 2006OB907709 | 2006-10-19T00:00 | NFS 190 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 508/06 REFERENCIA SETEMBRO/06 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB907710 | 2006-10-19T00:00 | NFFS 8055- PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA.RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC, 11 PC INSS - RELACAO 508 DE 2006 - PERIODO 01A 30.09.2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2006OB907711 | 2006-10-19T00:00 | NFS 191 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 508 DE 2006.PERIODO: SETEMBRO/2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB907712 | 2006-10-19T00:00 | NFS 500 - SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M.... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL- RET. ISS 5PC - REL. 508/06 - PER. SETEMBRO/06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2006OB907713 | 2006-10-19T00:00 | NF 493 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85# E ISS 5# .. REF.SETEMBRO/2006 .. REL.508/06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2006OB907714 | 2006-10-19T00:00 | NFS 149 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.508/06. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 38,22 |
| 2006OB907715 | 2006-10-19T00:00 | NFFS 13418. SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD-RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 508/2006. PERIODO 01 A 29/09/06 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.802,57 |
| 2006OB907716 | 2006-10-19T00:00 | NF 45420. FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RETENCAO SRF 5,85P.CENTO. REL. 508/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB907717 | 2006-10-19T00:00 | NF 5427/5428. PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI-ROS. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. RELAçãO 508/2006. PERIODO SETEMBRO/06. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.117,13 |
| 2006OB907718 | 2006-10-19T00:00 | FAT 042789 SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL.DIVERSOS ORGAOS DA CD. RETENCAO SRF. 9,45 P.CENTO. RELACAO 508 DE 2006.PERIODO SETEMBRO/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB907719 | 2006-10-19T00:00 | NF 2898 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG - RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO SET/06. RELACAO 508/06. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB907721 | 2006-10-19T00:00 | REPASSE DE CONTRIBUICOA PATRONAL - REFERENTE SERVIDOR CEDIDO: MARIA DE FATIMA PAZOLINI, PONTO 182.443, GRUPO 8 - PERIODO JUNHO A NOVEMBRO/2006. PROCESSO 15.474/2004 - DDP 027-10/2006 - FUNDO PREV SER MUNCIPIO RIO JANEIRO. | 04.888.330/0001-16 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 726,07 |
| 2006OB907724 | 2006-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 151.737 E 151.739/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.077,28 |
| 2006OB907725 | 2006-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1453. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.790,08 |
| 2006OB907726 | 2006-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1453. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.775,30 |
| 2006OB907727 | 2006-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1846. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245.373,67 |
| 2006OB907728 | 2006-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1846. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.524,09 |
| 2006OB907729 | 2006-10-19T00:00 | NFS 4862 .. VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA.RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF.PERIODO SETEMBRO/06 REL. 383/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.203,69 |
| 2006OB907730 | 2006-10-19T00:00 | NFS 4864 .. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD(HORA-EXTRA).RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REF.: SETEMBRO/2006 ..REL. 383/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.235,29 |
| 2006OB907731 | 2006-10-19T00:00 | NFS 4866 .. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD(HORA-EXTRA).RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REF.: SETEMBRO/2006 REL. 383/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 126,74 |
| 2006OB907732 | 2006-10-19T00:00 | NFS 4781/82 MAO-DE-OBRA REF.HORAS EXTRAS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45#S/VL.APROP .. INSS 11# (+MULTA 4# + JUROS1#) E ISS 5# S/TOTAL. GLOSAS R$0,08 (4781) E R$0,07 (4782) .. REL.383/06 .. 26.07 A 25.08.2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.441,27 |
| 2006OB907732 | 2006-10-19T00:00 | NFS 4781/82 MAO-DE-OBRA REF.HORAS EXTRAS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45#S/VL.APROP .. INSS 11# (+MULTA 4# + JUROS1#) E ISS 5# S/TOTAL. GLOSAS R$0,08 (4781) E R$0,07 (4782) .. REL.383/06 .. 26.07 A 25.08.2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.678,66 |
| 2006OB907733 | 2006-10-19T00:00 | FAT.00091934/06-PROC.Nº25.592/06.DESC.R$1.846,39,(N.CRED.3312,3263,3284/06- PROCS.27.520,25.975,26.005/06.EUREXPRESS(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 46,86 |
| 2006OB907734 | 2006-10-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5958/06 - PROCESSO NúMERO 028.459/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 191.800,67 |
| 2006OB907735 | 2006-10-19T00:00 | NFFS 36475. MANUT. EDIFICACOES,INST. HIDRAUL/ELETR/MEC, OP.ELEVADORES E MESA TELEFONICA/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TT NF (R$ 1.000.461,21)INSS 11 P.CENTO S/R$ 889.381,07 (DEDUZ VT E VR). PERIODO SET/06. REL. 383/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 758.062,66 |
| 2006OB907736 | 2006-10-19T00:00 | FATURAS 110/1- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM PREDIOS ADMIN ISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET.SRF 9,45PC. REL. 383/2006REF: OUTUBRO2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 168.496,98 |
| 2006OB907737 | 2006-10-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 89,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A S.PAULO/SP, P/ II SIMPÓSIO REGIONAL DE GENITOSCOPIA, PERÍODO DE 25 A 29/OUT/06. PROCESSO 140.786/06 - PONTO 6159 | 512.327.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.170,56 |
| 2006OB907738 | 2006-10-20T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(3.902,50)+US$ 176,00(R$ 392,48)ADICIONAL DEEMBARQ./DESEMB. VIAGEM P/ O LANÇ. DO LIVRO REFORMA AGRÁRIA QUANDO? DE 18 A 26//OUT/06 NAS CIDADES DE PARIS, FRANÇA E LISBOA, PORTUGAL. P.151.528/06. CT.2.23 | 136.337.403-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2006OB907739 | 2006-10-20T00:00 | 5,0 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(3.902,50)+US$ 176,00(R$ 392,48)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ SEMIN. S/ EXPER. GOVERN. LATINO AMERICANA DE 20 A 29/OUT/06 NAS CIDADES DE PARIS, FRANÇA E ROMA, ITÁLIA. PROC. 151.531/06. | 947.730.928-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2006OB907740 | 2006-10-20T00:00 | NFS 78 FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO NAS DEPENDENCIAS DA CDRET 5,85 PC SRF, 11 PC INSS SOBRE RS 5.287,50 (50 PC DO TOTAL NFS)E 1 PC ISSBLOQUEIO R$ 1.057,50 (MULTA - PROCESSO 166478/2005) - RELACAO 507/2006 | 03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.211,50 |
| 2006OB907741 | 2006-10-20T00:00 | NF 918 - FORNECIMENTO DE 40 ROLOS DE FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRíLI-CA. EM SOLICITAçAO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.67/2006 SISTEMA DEMAP | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.176,00 |
| 2006OB907742 | 2006-10-20T00:00 | NFF 36723/36724/36725 .. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA TIPO C E OUTROS) .. RETENCAO SRF 1,24# .. RELACAO 67/06 SISTEMA DEMAP. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 105.870,72 |
| 2006OB907743 | 2006-10-20T00:00 | NFS 264 E 265 - FORNECIMENTO DE ENVELOPE SANFONADO DESTINADO A SERVICO DE CPI E DIVERSOS IMPRESSOS A PEDIDO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 67/2006 SISTEMA DEMAP. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 1.135,25 |
| 2006OB907744 | 2006-10-20T00:00 | NFS 264 E 265 - FORNECIMENTO DE ENVELOPE SANFONADO DESTINADO A SERVICO DE CPI E DIVERSOS IMPRESSOS A PEDIDO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 67/2006 SISTEMA DEMAP. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 1.985,00 |
| 2006OB907745 | 2006-10-20T00:00 | NF 214 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR INTER-NO DA CAMARA (MONITOR DE AERODISPERSOIDES) A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS.BLOQUEIO R$ 977,40 (MULTA - PROC 153.555/05) - OPTANTE SIMPLES - REL 67/06 SD. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 17.122,60 |
| 2006OB907746 | 2006-10-20T00:00 | NF 8682 FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADA A SUPRIR AMCO I. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELAçãO 67/2006 SISTEMA DEMAP. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.807,68 |
| 2006OB907747 | 2006-10-20T00:00 | NF 3952/3953 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO SUBSOLODO DEMED .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. 67/06/SD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.666,00 |
| 2006OB907748 | 2006-10-20T00:00 | NFF 5327 .. FORNEC. ASSINATURA E AVULSA DOS PERIODICOS "DOUTRINA GAZETA JURIS"(AGO/06 A JUL/07) E OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.67/06 SISTEMA DEMAP. | 05.988.560/0001-10 - EDITORA PORTAL JURÍDICO LTDA | R$ 1.617,50 |
| 2006OB907749 | 2006-10-20T00:00 | NN. 987821329521 E OUTROS. REFERENTE A TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO H, DA SQN 105 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO DE MARCO DE 2001 A JUNHO DE 2003. PROCESSO 104.861/06. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 5.300,00 |
| 2006OB907750 | 2006-10-20T00:00 | NFS 76- SERV. LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL-RET. ISS 5#-REL. 67/06-SIST. DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 190,00 |
| 2006OB907751 | 2006-10-20T00:00 | NFF 345991 - FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS SKF A PEDIDO DO DETEC -RET SRF 5,85PC.RELACAO 67/06 SD. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 229,20 |
| 2006OB907752 | 2006-10-20T00:00 | NF 27489 FORNECIMENTO DE TARUGO DE NYLON, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC RELACAO 67/2006 SISTEMA DEMAP | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 121,93 |
| 2006OB907753 | 2006-10-20T00:00 | NF 273 E 278 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR O AMCO II DA CD,SACOS DE GESSO EM PO E PLACAS DE GESSO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________67 SISTEMA DEMAP/2006 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 16.379,00 |
| 2006OB907754 | 2006-10-20T00:00 | NF 42944 FORNECIMENTO DE 01 TAPETE TIPO PASSADEIRA EM CARPETE... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 67 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 4.418,26 |
| 2006OB907755 | 2006-10-20T00:00 | NF 699/700 - FORNEC.DE MATERIAIS PARA VIDRAçARIA(CHAPAS DE VIDRO ARAMADO TRANSLUCIDO E OUTROS) P/O ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD.RET. 5,85 PC. REL. 67/06 SISTEMA DEMAP | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 17.681,37 |
| 2006OB907756 | 2006-10-20T00:00 | NF 1518/1528/1535/1536 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CEFRO...TIJOLOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____________________________________ RELACAO 67 SISTEMA DEMAP/2006 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 7.985,64 |
| 2006OB907757 | 2006-10-20T00:00 | NF 1647 PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD. RET. SRF 9.45 PC SOBRE VALOR TOTAL. REL 67/06 SISTEMA DEMAP. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2006OB907758 | 2006-10-20T00:00 | NFF 41197(COPIA)-LIBERACAO TOTAL VALOR BLOQUEADO NA 2006NS008626 TENDO EM VIS-RELEVAMENTO DA MULTA - PROCESSO 105.856/06 - RELACAO 67/2006 SISTEMA DEMAP. | 01.484.046/0001-96 - Tosi Industria e Comércio Ltda. | R$ 129,55 |
| 2006OB907759 | 2006-10-20T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DEORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS-RET IR 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO R$ 70,78 - PROCESSO 143999/2006. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 144,26 |
| 2006OB907760 | 2006-10-20T00:00 | PROFORMA-RENOV. E FORNEC. DE ASSINATURAS 2005/2006 DOS PERIODICOS:POLITICAL STUDIES V.54, SOCIAL POLIY V.40, GOVERNMENT AND OPP V.41, AMERICAN JOURNAL OF..V50, POPULATION AND..V.32, PUBLIC ADM V.84 E OUTROS AVULSOS. PROC.143999/2006 | 00.000.000/0001-91 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 7.077,93 |
| 2006OB907761 | 2006-10-20T00:00 | RENEWAL NOTICE N.03902698 .. AQUISICAO ANUARIO CURRENT BIOGRAPHY YEARBOOK .. JUL/06 A JUN/07 .. VL. CORRESPONDENTE 183.00 DOLARES AMERICANOS. PROC.144.023/06. | 00.000.000/0001-91 - THE H.W.WILSON COMP | R$ 393,82 |
| 2006OB907762 | 2006-10-20T00:00 | FACTURE NR 0015278- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO REVUE INTERNATIONAL DES ETUDES COOPERATIVES,MUTUALISTES ET ASSOCIATIVES,P/ ANO 2006,VOL 85,NRS 299 A 302,DESTINADO ACERVO BIBLIOTECA-VALOR CORRESPONDENTE A 80.00 EUROS-PROC 144.023/06 | 00.000.000/0001-91 - INSTITUT | R$ 217,44 |
| 2006OB907763 | 2006-10-20T00:00 | FACTURA 2017 .. RENOVACAO DO PERIODICO "POLITICA EXTERIOR" (109 A 114). VL. CORRESPONDENTE 97.00 EUROS .. PROC.144.023/06. | 00.000.000/0001-91 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 263,65 |
| 2006OB907764 | 2006-10-20T00:00 | RENEWAL NUMBER IMF.RO 6032 .. RENOVACAO "WORLD ECONOMIC OUTLOOK" VL. CORRESPONDENTE 379.00 DOLARES AMERICANOS .. PROC.144.023/06. AGO/06 A JUL/07. | 00.000.000/0001-91 - INTERNATIONAL MONET | R$ 815,61 |
| 2006OB907765 | 2006-10-20T00:00 | DOC S/Nº. AQUISICAO DA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO MANIERE DE VOIR DE 05.07.06 NOS TERMOS DAS PFES N 007/06 E PORPOSTA DA EMPRESA. PERIODO 06/07.PROCESSO 144023/06. | 00.000.000/0001-91 - LE MONDE | R$ 135,90 |
| 2006OB907766 | 2006-10-20T00:00 | DOC S/Nº. RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO REVUE ESPIRIT 10 NUMEROS 321 A 330 NOS TERMOS DAS PFES N 007/06. PROCESSO 144.023/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESPRIT | R$ 404,98 |
| 2006OB907767 | 2006-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1847. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.011,09 |
| 2006OB907768 | 2006-10-20T00:00 | DOC S/Nº. RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY", PARA O ANO DE 2006, P/CBI/CD. VR CORRESPONDENTE A US$ 215,00 . PROCESSO 144.023/2006. | 00.000.000/0001-91 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ 462,68 |
| 2006OB907769 | 2006-10-20T00:00 | FACTURE R06-217569 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL" PARA O ANO DE 2006, P/CBI/CD. VR CORRESPONDENTE A E 232,71 EUROSPROCESSO 144.023/2006. | 00.000.000/0001-91 - LEXISNEXIS SA | R$ 632,51 |
| 2006OB907770 | 2006-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1455. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.624,21 |
| 2006OB907771 | 2006-10-20T00:00 | FACTURE F0054256 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE DU DROIT PUBLIC" " PARA O ANO DE 2006, P/CBI/CD. VR CORRESPONDENTE A E 122,00 EUROS PROCESSO 144.023/2006. | 00.000.000/0001-91 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 331,60 |
| 2006OB907772 | 2006-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1847. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182.598,91 |
| 2006OB907773 | 2006-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1455. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.122,95 |
| 2006OB907774 | 2006-10-20T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DEORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS.RET IR 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO E ISS 5PC S/COMISSAO R$ 344,32 - PROCESSO 144023/2006. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.108,96 |
| 2006OB907775 | 2006-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROC. N.ºS 150.238/2006 E 149.734/2006 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.719,08 |
| 2006OB907776 | 2006-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR. PROC. N.º 150.077/2006 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,92 |
| 2006OB907777 | 2006-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO GILMAR MACHADO. PROC. N.º 150.141/2006 | 442.726.006-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 755,04 |
| 2006OB907778 | 2006-10-20T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/10/2006 PROC. 145.373/06 C A E N G / SERVIÇO DE OBRAS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB907779 | 2006-10-20T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM 16/10/06 - PROC. 151.402/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB907780 | 2006-10-20T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DEORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS-RET IR 7,05PC S. TELEX+DESPESA+COMISSAO E ISS 5PC S. COMISSAO R$43,04 - PROCESSO 144023/2006. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 149,87 |
| 2006OB907786 | 2006-10-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUT/06 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.614,42 |
| 2006OB907794 | 2006-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, NO PERIODO DE 18 A 20/10/06 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE. P-3409, PROC. 151608/06 | 120.402.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB907795 | 2006-10-20T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, NO PERIODO DE 18 A 20/10/06 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE. P-5639, PROC. 151608/06 | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB907798 | 2006-10-20T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 REF. AUX ALIMENTACAO. REF. VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. P_4072 PROC 151610/06 | 238.926.171-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB907799 | 2006-10-20T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 REF. AUX ALIMENTACAO. REF. VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. P_6202 PROC 151610/06 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB907800 | 2006-10-20T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 REF. AUX ALIMENTACAO. REF. VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. P_5713 PROC 151610/06 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB907821 | 2006-10-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 55,90 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A S. PAULO/SP, P/ CURSO ALINHANDO OS PROCESSOS À ESTRATÉGIA DIA 19 E 20/OUT/06. PROCESSO 144.252/06 - PONTO 4.518. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB907822 | 2006-10-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 55,90 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A S. PAULO/SP, P/ CURSO ALINHANDO OS PROCESSOS À ESTRATÉGIA DIA 19 E 20/OUT/06. PROCESSO 144.252/06 - PONTO 6.354. | 796.756.971-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB907823 | 2006-10-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 55,90 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A S. PAULO/SP, P/ CURSO ALINHANDO OS PROCESSOS À ESTRATÉGIA DIA 19 E 20/OUT/06. PROCESSO 144.252/06 - PONTO 6.121. | 085.362.418-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB907824 | 2006-10-23T00:00 | NFFS 36433 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA/CD.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT NF- INSS 11PC S/R$ 97.099,57(DEDUZ.VT E VR)RELACAO 384/2006 - PERIODO SETEMBRO/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.243,00 |
| 2006OB907825 | 2006-10-23T00:00 | NFFS 36432-MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA-REF. PRIMEIRA PAR-CELA 13 SALARIO DE 2006-1/12 JANEIRO/2006-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 384/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.111,52 |
| 2006OB907826 | 2006-10-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3078260/06 - PROCESSO NúMERO 027.949/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 124.679,94 |
| 2006OB907827 | 2006-10-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3084031/06 - PROC.Nº 28.564/06 DESC.REEMB.MCO Nº 95727042284222/OF.064/2006 VALOR R$ 3.440,55/COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 233.197,21 |
| 2006OB907828 | 2006-10-23T00:00 | FAT 4009100002/4009100003/4009100004/4009100007 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCO-MENDA SEDEX - RET SRF 9,45PC - PERIODO SETEMBRO/06 - RELACAO 384/2006. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 155.837,28 |
| 2006OB907829 | 2006-10-23T00:00 | FAT.06/10/22100375-7. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.384/2006. PER. SET/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.637,68 |
| 2006OB907829 | 2006-10-23T00:00 | FAT.06/10/22100375-7. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.384/2006. PER. SET/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 167.821,18 |
| 2006OB907830 | 2006-10-23T00:00 | FAT.061071301261-9(NFST 1130---) SERV. TELEFONE FIXO COMUTADO-STFC DE LONGA DISTANCIA E INTERNACIONAL... RET.SRF 9,45# PERIODO: SETEMBRO/06 REL. 384/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20,65 |
| 2006OB907831 | 2006-10-23T00:00 | FAT.4409000372/9909100054/59 E 65-SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 384/2006 PERIODO 01 A 30/SETEMBRO/2006 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 920.063,79 |
| 2006OB907832 | 2006-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1456. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.346,86 |
| 2006OB907833 | 2006-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1848. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.038,81 |
| 2006OB907834 | 2006-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1456. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.357,65 |
| 2006OB907835 | 2006-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1848. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 204.990,21 |
| 2006OB907836 | 2006-10-23T00:00 | NF 529 - PRESTAçAO DE SERVIçO DE CONFECçAO DE MOLDURA PARA O QUADRO VELHA CASANA ESTRADA DA JOAQUINA.A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL EMPRESA NãO SUJEITA RETENçAO DE ISS. REL. 67/06 SISTEMA DEMAP | 05.492.755/0001-74 - AJR VILARDO MOLDURAS LTDA | R$ 112,00 |
| 2006OB907837 | 2006-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUT. JOAO H. NETO, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 20/10/06 - PROC. 142.629/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2006OB907838 | 2006-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MORAES SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 20/10/06 - PROC. 142.918/06 | 001.654.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.850,00 |
| 2006OB907839 | 2006-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUT. HERCULANO ANGHINETTI, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM OUT/2006 - PROC. 147.052/06 | 231.637.806-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2006OB907840 | 2006-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. WELLINGTON FAGUNDES, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 20/10/06 - PROC. 149.758/06 | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 520,00 |
| 2006OB907841 | 2006-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUT. BERNARDO ARISTON, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 20/10/06 - PROC. 147.633/06 | 006.011.147-01 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.857,30 |
| 2006OB907842 | 2006-10-23T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 89,44 DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 17 A 20 DEOUTUBRO/06_- 8º CBC, RH E GESTAO DE PESSOAS - P_ 5469 PROC. 149481/06 | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,56 |
| 2006OB907843 | 2006-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA AO SR. SERGIO WESLEI DA CUNHA, RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTAçãO E HOSPEDAGEM QDO. CONVOCADO PARA PRESTAR DEPOIMENTO A CPI DE TRAFICO DE ARMAS, NO PERIODO DE 23 A 25.05.06 PROC. 118.471/06 | 298.657.908-66 - SERGIO CUNHA | R$ 590,78 |
| 2006OB907844 | 2006-10-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUT. LUIZ CARREIRA, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM20/10/06 - PROC. 150.181/06 | 020.714.285-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.188,35 |
| 2006OB907845 | 2006-10-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$200,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL.ALI-MENT. R$ 111,80 VIAGEM P/ FLORIANÓPOLIS, PERÍODO DE 16 A 20/OUT/06 P/ XXI SIM-PÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS. PROCESSO 138.859. PONTO 6480. | 401.713.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.148,20 |
| 2006OB907846 | 2006-10-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, PARA ACOMPANHARO SR.PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 19 A 21/10/06.PROC.151704/06.PONTO 118.162. | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB907847 | 2006-10-23T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 55,90 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO PER. 22 A 25/10/06. PROCESSO 151913/06.PONTO 118.167 | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB907848 | 2006-10-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE-DESEMBARQUE),MENOSR$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO-SP, PER.20 A 21-10-06. PROCESSO 151.783/06.PONTO 116.231. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB907849 | 2006-10-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 20/10/06. PROCESSO 151703/06. PONTO 118064. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB907850 | 2006-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 151.638 E 151.654/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.536,50 |
| 2006OB907851 | 2006-10-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5131061/06 - PROCESSO NúMERO 028.445/06COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.307,68 |
| 2006OB907852 | 2006-10-24T00:00 | FAT.061071301261-9(NFST 1130---) SERV. TELEFONE FIXO COMUTADO-STFC DE LONGA DISTANCIA E INTERNACIONAL... RET.SRF 9,45# PERIODO: SETEMBRO/06 REL. 384/2006 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20,65 |
| 2006OB907853 | 2006-10-24T00:00 | CINCO DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (3.885,00), $176,00 (R$390,72)ADI-CIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA/SUIçA, NO PERIODO DE 14 A 22/10/06. PROCESSO 150946/06. COTACAO R$2,22. | 126.972.828-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2006OB907854 | 2006-10-24T00:00 | NF 68 - SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE DE JORNALISMO BURLI- OP-TANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - PERIODO MARCO/2006 - RELACAO 511/06. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.365,50 |
| 2006OB907855 | 2006-10-24T00:00 | NFS 111/112/113/114/115 SERVICO DE HOTELARIA RET SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 5 PC SOBRE DIARIAS.(17912,40). REL 511/06. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 18.057,22 |
| 2006OB907856 | 2006-10-24T00:00 | NFS 013-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 511/06 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2006OB907857 | 2006-10-24T00:00 | NFS 37 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$697,22(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/3.548,16(CORREIO BRASILIENSE) . REL.511/2006 | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 3.809,34 |
| 2006OB907858 | 2006-10-24T00:00 | NFS 169 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. E ISS 5PC. REL.511/06 PERIODO: 14/09/2006 A 13/10/2006. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,75 |
| 2006OB907859 | 2006-10-24T00:00 | NFS 1307- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC . RELACAO 511 DE 2006. PERIODO AGOSTO/2006. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,77 |
| 2006OB907860 | 2006-10-24T00:00 | NFF 10398- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER- RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL. 511/2006 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2006OB907861 | 2006-10-24T00:00 | NFS 56 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 511 DE 2006. PERIODO SETEMBRO DE 2006 | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 845,31 |
| 2006OB907862 | 2006-10-24T00:00 | NF 583 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS... NOS APARTAMENTOS FUN-CIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 511/2006. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 311,60 |
| 2006OB907863 | 2006-10-24T00:00 | NF 38868 FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM MARCA MACRADIN...CONFORME COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET.SRF 5,85PC REL.68/2006 SISTEMA DEMAP | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.912,62 |
| 2006OB907864 | 2006-10-24T00:00 | NF 3956. FORNEC. DE 10 CENTOS DE PORCA SEXTAVADA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 68/06 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.800,00 |
| 2006OB907865 | 2006-10-24T00:00 | NF 2608/2609. FORNECIMENTO KITS LABORATORIAIS (BASOLYSE, FR C/5LT E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 68/2006 - SISTEMA DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.902,52 |
| 2006OB907866 | 2006-10-24T00:00 | NF 7904 A 7908. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL. 68/06 SISTEMA DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 63.521,41 |
| 2006OB907867 | 2006-10-24T00:00 | NFF 104550 FORNECIMENTO DE 04 CHASSI ACOMPANHADO DE EXRAN PARA MAMOGRAFIA, MARCA FUJI A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC REL.68/2006 SISTEMA DEMAP | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 4.348,76 |
| 2006OB907868 | 2006-10-24T00:00 | NF 22732 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD (CALIBRADOR X ACS E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 68/2006 SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.353,75 |
| 2006OB907869 | 2006-10-24T00:00 | NFF 165502 FORNECIMENTO DE UM VENTILADOR DE COLUNA A PEDIDO DO DEMAP. RET 5,85PC SRF. _______RELACAO 68 SISTEMA DEMAP/2006 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 186,42 |
| 2006OB907870 | 2006-10-24T00:00 | NF 994 FORNECIMENTO DE XAROPE GLICOSE (SABOR MORANGO) PARA SUPRIMENTO ESTOQUE.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 68/06-SIST. DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 49,80 |
| 2006OB907871 | 2006-10-24T00:00 | NFF 226059 FORNECIMENTO DE FITAS ADESIVAS PARA SINALIZACAO DO COMPLEXO DA CD. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 68 SISTEMA DEMAP/2006 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.534,65 |
| 2006OB907872 | 2006-10-24T00:00 | NF 8683 FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA... PARA SUPRIR ESTOQUE. RET 5,85 PC SRF. ______________RALACAO 68 SISTEMA DEMAP/2006 | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 5.406,85 |
| 2006OB907873 | 2006-10-24T00:00 | NFF 273687. FORNEC. DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE. RET.SRF 5,85 P.CENTO. REL. 68/06 SISTEMA DEMAP | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 272,76 |
| 2006OB907874 | 2006-10-24T00:00 | NFF 538450/451/452/453. FORN. DE DE KIT'S E ART. UTILIZ. EM EQUIP. VITROS 250DEMED/CD (AC.URICO E OUTROS). RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROP. GLOSA 51,11 NF. 538452 (COB.IND) E BLOQ. MULTA 136,59 E 18,91 NFS (538450/452RESP). REL. 68/06 SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 12.780,73 |
| 2006OB907875 | 2006-10-24T00:00 | NFF 1612- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85# REL.68/06-SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 15.308,79 |
| 2006OB907876 | 2006-10-24T00:00 | NF 3498/3500 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.68/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 578,50 |
| 2006OB907877 | 2006-10-24T00:00 | NF 0543(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS009900 TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. (EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL). PROCESSO: 124.304/2006 - RELACAO 068/2006. | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 191,85 |
| 2006OB907878 | 2006-10-24T00:00 | NFF 55121 A 55123 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO SUPRIMENTO DE ESTOQUE AOAMCO I/CD(ENVELOPES CARTA CAMARA E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/VR.APR.REL.68/06SDGLOSA $27,01(COB.IND.NFF55121).BLOQUEIO $7.275,56(MULTA NFF55123,PRC102225/06) | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 342.284,56 |
| 2006OB907879 | 2006-10-24T00:00 | NF 23195. FORNEC. DE 01 PIA E 01 MESA EM GRANITO, DESTINADOS A NOVA REDACAO DATV CAMARA/CD. EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL REL. 68/06 SIST. DEMAP | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 675,00 |
| 2006OB907880 | 2006-10-24T00:00 | NFS 54 E 55 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDERET. SRF 9,45# E ISS 5# S/ VL TOTAL. RELACAO 511/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.916,70 |
| 2006OB907881 | 2006-10-24T00:00 | NFF 76911- SERVICO SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES DO SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5#S/TOTAL. PERIODO 16/09/2006 A 15/10/2006, CONFORME ATESTO - REL.511/2006. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 12.677,62 |
| 2006OB907882 | 2006-10-24T00:00 | NFFS 1972. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 511/06. PERIODO SETEMBRO/06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2006OB907883 | 2006-10-24T00:00 | NFS 177 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RETENCAO SRF 9.45 P/C E ISS 5 P/C SOBRE VALOR TOTAL. REL 511/06. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 776,39 |
| 2006OB907884 | 2006-10-24T00:00 | NFS 704 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 511/2006 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2006OB907885 | 2006-10-24T00:00 | NFS 356- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45# E ISS 5#. RELACAO 511/2006-PERIODO: 19/09/06 A 18/10/06. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2006OB907886 | 2006-10-24T00:00 | NFFS 64796 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADAS ROLANTES... RET.SRF 5,85PC ISS 5PC REL.511/06 REF. SETEMBRO/2006 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2006OB907887 | 2006-10-24T00:00 | NFF 4655/86-FORNECIMENTO DE MAT. BIBLIOTECARIO DE PROCEDENCIA NACIONAL (DIREI-INTERNACIONAL HUMANITARIO E OUTROS)-EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL-REL.511/06. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 1.086,90 |
| 2006OB907888 | 2006-10-24T00:00 | NF 45548. FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RETENCAO SRF 5,85P.CENTO. REL. 512/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB907889 | 2006-10-24T00:00 | NFS 188 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC .. RELACAO 512/2006 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 485,24 |
| 2006OB907890 | 2006-10-24T00:00 | NFS 101/102 .. SERVICO DE HOTELARIA .. RET. SRF 9,45# S/TOTAL .. ISS 5# S/R$584,10 (DIARIAS) .. REL.512/06 .. 04 A 06.SET.2006. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 555,49 |
| 2006OB907891 | 2006-10-24T00:00 | NF 75 - SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE DE JORNALISMO BURLI- OP-TANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - PERIODO MAIO/2006 - RELACAO 511/06. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.365,50 |
| 2006OB907892 | 2006-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1849. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.864,36 |
| 2006OB907893 | 2006-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NúMEROS 151.983 E 152.007. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.316,75 |
| 2006OB907894 | 2006-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1457. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.980,62 |
| 2006OB907895 | 2006-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1457. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.303,98 |
| 2006OB907896 | 2006-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1849. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.360,53 |
| 2006OB907897 | 2006-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO LUIZ PIAUHYLINO PROC.Nº 151.517/06 REF. MISSãO OFICIAL á CIDADE DE RABAT/MARROCOS, NO PERIODO DE 17 A 26/06/06. | 018.627.904-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182,86 |
| 2006OB907898 | 2006-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5141061/06 - PROCESSO NúMERO 028.444/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 752,24 |
| 2006OB907899 | 2006-10-24T00:00 | NFF 569678 FORNECIMENTO PORTAS DE PVC DAYFLEX...A SER INSTALADA NA OBRA DA COZINHA DO RESTAURANTE DO SUBSOLO DO ANEXO III. RET 5,85 PC SRF REL 68 SISTEMA DEMAP/CD. | 49.327.943/0015-18 - DAY BRASIL S/A | R$ 1.934,79 |
| 2006OB907900 | 2006-10-24T00:00 | NFF 656719 FORNECIMENTO DE 1000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARLAMENTAR, MARCA IN-TERPRINT....A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.68/2006 SISTEMA DEMAP | 42.123.091/0001-00 - INTERPRINT LTDA& | R$ 25.863,01 |
| 2006OB907901 | 2006-10-24T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO PERIO-DO DE 15 A 20/10/06 -XX SBBD E XX SBES-PROC. 130179/06 - PONTO 6381 | 245.242.801-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB907902 | 2006-10-24T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO PERIO-DO DE 15 A 20/10/06 -XX SBBD E XX SBES-PROC. 130179/06 - PONTO6447 | 717.440.964-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2006OB907915 | 2006-10-24T00:00 | PAG.FAT.Nº3084033/06 PROC.Nº28.565/06. DESC. REEMB.MCO Nº 195727042619566 OF.Nº65/06- PROC.Nº 152.002/06. VALOR R$3.210,65. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 131.468,55 |
| 2006OB907917 | 2006-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1850. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.497,02 |
| 2006OB907918 | 2006-10-25T00:00 | A.I J001238558 .. INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIOS DA EMPR.ADSERVIS, ANDERSON VIANNA TRINDADE P.12458 .. VEICULO CD PLACA JFO-0329. PROC.28.513/06. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2006OB907919 | 2006-10-25T00:00 | NFS 100. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAOSOCIAL- HORAS EXTRAS. GLOSA R$ 1.009,58 (SER PG EMIS NE). RET. SRF9,45 P.CEN-TO S/VLR APROP., 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF REL 385/06. PER. SET/06 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.595,02 |
| 2006OB907920 | 2006-10-25T00:00 | NFF 36512-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVAD.E MESA TELEF.- RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 16.659,55(DEDUZ.VT E VR) E ISS 5PC-HORA-EXTRA-GLOSA R$ 73,41,COBR.INDEV.REL.385/06 PER. AGOSTO/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.336,28 |
| 2006OB907921 | 2006-10-25T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SERGIPE ARACAJU, NO PERIODO DE 20 A 22/09/06. PROCESSO 139138/2006. PONTO 4161 | 317.633.831-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB907922 | 2006-10-25T00:00 | NFS 4863 .. MAO-DE-OBRA REF.HORAS EXTRAS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45#S/VL.APROP .. INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSAS R$0,21 (COB.IND.) .. REL.385/06 .. 26.08 A 25.09.2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.342,95 |
| 2006OB907923 | 2006-10-25T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SERGIPE ARACAJU, NO PERIODO DE 20 A 22/09/06. PROCESSO 139138/2006. PONTO 6384 | 561.183.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB907924 | 2006-10-25T00:00 | NFS 099. FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: SET/06. RELACAO 385/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.905,84 |
| 2006OB907925 | 2006-10-25T00:00 | NF 281551 FORNECIMENTO DE CARRINHO MULTIUSO COM 3 PLANOS CONFECCIONADO EM AçO.... RET 5,85 PC SRF. ____________________RELACAO 69 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 881,81 |
| 2006OB907926 | 2006-10-25T00:00 | NF 2257 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AA CONSTRUCAO DO CEFOR/CD.(BARRASDE FERRO CHATO, MARCA GRAVIA E OUTROS) RET.SRF 5,85PC. REL.69/2006 SIST.DEMAP | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.804,35 |
| 2006OB907927 | 2006-10-25T00:00 | NFFS 5141 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO SET/06. BLOQUEIO RS 95.552,02 CONF. OFICIOS 599,603,604 E 583 TRT 18º RG PORANGATU. REL 385/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 200.099,06 |
| 2006OB907928 | 2006-10-25T00:00 | REEMBOLDO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AOS SRS DEPUTADOS. PROCESSOS N.¨S 151.800/2006, 151.804/2006, 151.838/2006 E 151.918/2006. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.483,99 |
| 2006OB907929 | 2006-10-25T00:00 | NF 2116 E 2170 - FORNEC. MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO ESTOQUE AMCO II (240MDE COURINO CASTOR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 69/06 SD | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 11.856,15 |
| 2006OB907930 | 2006-10-25T00:00 | INVOICE 4803256X E OUTROS -RENOVAçAO ASSINATURA DE PERIODICOS DESTINADOS AO ACERVO DA CBI/CD.. VL. CORRESPONDENTE A DOLARES E EUROS. PROC.148.200/06. | 00.000.000/0001-91 - REVUE POLITIQUE ET | R$ 347,78 |
| 2006OB907930 | 2006-10-25T00:00 | INVOICE 4803256X E OUTROS -RENOVAçAO ASSINATURA DE PERIODICOS DESTINADOS AO ACERVO DA CBI/CD.. VL. CORRESPONDENTE A DOLARES E EUROS. PROC.148.200/06. | 00.000.000/0001-91 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ 393,97 |
| 2006OB907930 | 2006-10-25T00:00 | INVOICE 4803256X E OUTROS -RENOVAçAO ASSINATURA DE PERIODICOS DESTINADOS AO ACERVO DA CBI/CD.. VL. CORRESPONDENTE A DOLARES E EUROS. PROC.148.200/06. | 00.000.000/0001-91 - REVUE JURIDIQUE | R$ 407,55 |
| 2006OB907930 | 2006-10-25T00:00 | INVOICE 4803256X E OUTROS -RENOVAçAO ASSINATURA DE PERIODICOS DESTINADOS AO ACERVO DA CBI/CD.. VL. CORRESPONDENTE A DOLARES E EUROS. PROC.148.200/06. | 00.000.000/0001-91 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 592,99 |
| 2006OB907930 | 2006-10-25T00:00 | INVOICE 4803256X E OUTROS -RENOVAçAO ASSINATURA DE PERIODICOS DESTINADOS AO ACERVO DA CBI/CD.. VL. CORRESPONDENTE A DOLARES E EUROS. PROC.148.200/06. | 00.000.000/0001-91 - ELSEVIER | R$ 3.872,18 |
| 2006OB907931 | 2006-10-25T00:00 | FACTURE Nº 2006/RJ29 E OUTROS RENOVAçAO ASSINATURA DE PERIODICOS DESTINADOS AOACERVO DA CBI/CD.. VL. CORRESPONDENTE A DOLARES E EUROS. PROC.148.201/06. | 00.000.000/0001-91 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 58,21 |
| 2006OB907931 | 2006-10-25T00:00 | FACTURE Nº 2006/RJ29 E OUTROS RENOVAçAO ASSINATURA DE PERIODICOS DESTINADOS AOACERVO DA CBI/CD.. VL. CORRESPONDENTE A DOLARES E EUROS. PROC.148.201/06. | 00.000.000/0001-91 - P.O. BOX 960 | R$ 89,26 |
| 2006OB907931 | 2006-10-25T00:00 | FACTURE Nº 2006/RJ29 E OUTROS RENOVAçAO ASSINATURA DE PERIODICOS DESTINADOS AOACERVO DA CBI/CD.. VL. CORRESPONDENTE A DOLARES E EUROS. PROC.148.201/06. | 00.000.000/0001-91 - 1117 STANFORD NE | R$ 97,02 |
| 2006OB907931 | 2006-10-25T00:00 | FACTURE Nº 2006/RJ29 E OUTROS RENOVAçAO ASSINATURA DE PERIODICOS DESTINADOS AOACERVO DA CBI/CD.. VL. CORRESPONDENTE A DOLARES E EUROS. PROC.148.201/06. | 00.000.000/0001-91 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 161,70 |
| 2006OB907931 | 2006-10-25T00:00 | FACTURE Nº 2006/RJ29 E OUTROS RENOVAçAO ASSINATURA DE PERIODICOS DESTINADOS AOACERVO DA CBI/CD.. VL. CORRESPONDENTE A DOLARES E EUROS. PROC.148.201/06. | 00.000.000/0001-91 - JURIS AFRICA | R$ 475,48 |
| 2006OB907931 | 2006-10-25T00:00 | FACTURE Nº 2006/RJ29 E OUTROS RENOVAçAO ASSINATURA DE PERIODICOS DESTINADOS AOACERVO DA CBI/CD.. VL. CORRESPONDENTE A DOLARES E EUROS. PROC.148.201/06. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ 689,92 |
| 2006OB907932 | 2006-10-25T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DEORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS-RET IR 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO(RS 821,46) E 5 PC ISS SOBRE COMISSAO(RS 258,72)PROC. 148.201/06 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 750,60 |
| 2006OB907933 | 2006-10-25T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL C/ EMISSAO DEORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PERIODICOS-RET IR 7,05PC S/TELEX+DESPESA+ COMISSAO(RS 786,96) E 5 PC ISS SOBRE COMISSAO(RS 215,60)PROC. 148.200/06 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 720,69 |
| 2006OB907934 | 2006-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEMS AéREAS à SENHORA DEPUTADA PROFESSôRA RAQUEL TEIXEIRA, PROCESSO NúMERO 151.962/06. FRETAMENTO DE AERONAVE, NOS TRECHOS, BSB/RIO/SÃO PAULO/RIO/BSB/GOIÃNIA/BH/SÃO PAULO/BSB..... | 101.693.421-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.000,00 |
| 2006OB907935 | 2006-10-25T00:00 | NFS 60, 61 E 63 - SERVICOS DE LAVAGEM DE MOBILIARIO SITUADO EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS A PEDIDO DA COHAB(LAVAGEM DE SOFA E OUTROS)-OPTANTE PELO SIMPLES-ISS 5PC.RELACAO 69/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 631,53 |
| 2006OB907939 | 2006-10-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER. DE 23 A 25/10/2006P/CURSO TECNICO DE ATENDIMENTO A CLIENTES. PONTO 4581 PROC.149008/06 | 150.206.571-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB907940 | 2006-10-25T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00 + R$ 176,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA SUIÇA NO PERIODO DE 14 A 22/10/06 P/REPRESENTAR A CD.NA 115 ASSEM-BLEIA DA UNIAO INTERPARLAMENTAR. PROCESSO 150944/06 COTAÇAO 2,23 | 305.572.247-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2006OB907941 | 2006-10-25T00:00 | A.I J001238745/P000588664 COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA EMPR.ADSERVIS, DENILSON F. RODRIGUES, P.12739 E CLEBERSON DE OLIVEIRA, P.24649 CONTRA VEICULOS CD,PLACAS JFO 0329 E JFO 1034, RESPECTIVAMENTE, PROCESSOS: 28.676 E 28.675/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2006OB907941 | 2006-10-25T00:00 | A.I J001238745/P000588664 COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA EMPR.ADSERVIS, DENILSON F. RODRIGUES, P.12739 E CLEBERSON DE OLIVEIRA, P.24649 CONTRA VEICULOS CD,PLACAS JFO 0329 E JFO 1034, RESPECTIVAMENTE, PROCESSOS: 28.676 E 28.675/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2006OB907942 | 2006-10-25T00:00 | 3,5 DIARIAS DE U$ 320,00 (COT R$ 2,23), REF. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NOPERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO/06 - I CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA E EDUCACION SUPERIOR. PROC. 151781/06 | 193.401.766-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.497,60 |
| 2006OB907943 | 2006-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1851. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348.295,08 |
| 2006OB907944 | 2006-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1458. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.532,79 |
| 2006OB907945 | 2006-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1851. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.135,25 |
| 2006OB907946 | 2006-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1458. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.603,18 |
| 2006OB907952 | 2006-10-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, P/ ACOMPANHAR O PRESI- DENTE DESTA CASA MISSAO OFICIAL, PER.25 A 26/10/06.PROC.151970/06.PONT.118.073 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB907953 | 2006-10-26T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 REF. DESC AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A MACEIO-AL E SAO PAULO -SP NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/06. ACOMP PRESIDENTE P-118162 PROC. 152052/06 | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB907954 | 2006-10-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO PAULO CUNHA NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 24/10/06 - PROC. 150.235/06 | 001.683.878-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.998,40 |
| 2006OB907955 | 2006-10-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, SR.DEP. EDUARDO VALVERDE, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 24/10/06 - PROC. 150.922/06 | 389.351.207-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2006OB907956 | 2006-10-26T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO J001233385 COMETIDA PELO FUNCIONARIO ROBSON FERREIRA,PRONTUARIO 24645, DA EMPRESA ADSERVIS, VEICULO PLACA JKH-4411. PROCESSO 027493/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB907973 | 2006-10-26T00:00 | REPASSE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MES DE OUTUBRO/2006, REFERENTE AO SERVIDOR : FABRICIO DOS SANTOS ZASTAWNY, PONTO 182.810 - GRUPO 8 DDP 035-10/2006 - FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE TUPANCIRETA - RS | 88.227.764/0001-65 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 96,67 |
| 2006OB907974 | 2006-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1852. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.885,49 |
| 2006OB907975 | 2006-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSO Nº 152.169, 152.175, 152.092, 152.060 E 152.230/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.883,20 |
| 2006OB907976 | 2006-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1459. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.325,98 |
| 2006OB907977 | 2006-10-26T00:00 | NFS 50 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERACAO SIST AR CONDICIONADO. RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/R$90.466,46 (DEDUZ VT E VR). REL.504/06 .. 01.09 A 31.09.06 .. BLOQUEIO R$27.589,62 (P/PGTO POSTERIOR). | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 27.589,62 |
| 2006OB907978 | 2006-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1459. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.621,97 |
| 2006OB907979 | 2006-10-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/MACEIO NO PERIODO DE 24 A 26/10/06 P/SEG.DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6001 E PROC. 152024/06 | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB907980 | 2006-10-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/MACEIO NO PERIODO DE 24 A 26/10/06 P/SEG.DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5992 E PROC. 152024/06 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB907990 | 2006-10-26T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 REF. AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 30/10/06-ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CD. P _ 3409 PROC. 152022/06 | 120.402.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2006OB908009 | 2006-10-26T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 200,00(R$ 1.998,00) + US$ 160,00 (R$ 355,20)ADICIONAR DE EMBARQUE/DESMBARQUE, MENOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BUENOSAIRES/ARGENTINA, PER.31.10.06 A 02.11.06.PROC.151827/06.PONTO 6302.DOL.2,22. | 028.462.366-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.274,94 |
| 2006OB908010 | 2006-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1852. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.061,96 |
| 2006OB908011 | 2006-10-27T00:00 | NFFS 1149/50 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO513 DE 2006 - PERIODO 31/08 A 30/09/2006 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB908012 | 2006-10-27T00:00 | NFF 4713 E 4714 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOTECARIO DE PROCEDENCIA NACIO-NAL (VIRTUOSOS - OS ESTADISTAS QUE FUNDARAM...) EMP.OPT. SIMPLES FEDERAL REL.513/2006 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 212,84 |
| 2006OB908013 | 2006-10-27T00:00 | NF 577-582/584-586 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ETC NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 513/2006. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.075,80 |
| 2006OB908014 | 2006-10-27T00:00 | NFVC 3583 FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE EVENTO CONSULTORES DO BRASIL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 513/06 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 120,00 |
| 2006OB908015 | 2006-10-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 04/11/06. PROCESSO 150296/06, PONTO: 6297. | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2006OB908016 | 2006-10-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 04/11/06. PROCESSO 150296/06, PONTO: 6345. | 038.738.621-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2006OB908017 | 2006-10-27T00:00 | NFS 135- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.513/06 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 339,67 |
| 2006OB908018 | 2006-10-27T00:00 | NFS 331/332 FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA.RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 513/2006. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 20.490,07 |
| 2006OB908019 | 2006-10-27T00:00 | NFS 145/146- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVAC/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08(OITO) GRUPOS GERADORES-RETENCAO SRF 5,85PC,INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 09/08/06 A 08/10/06 - RELACAO 513/2006. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.283,91 |
| 2006OB908020 | 2006-10-27T00:00 | NFS 9845. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES "OTIS". C/FOR-NECIMENTO PECAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 513/06. SET/06 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2006OB908021 | 2006-10-27T00:00 | NFS 05-PRODUCAO DO DOCUMENTARIO CARROCEIROS DE BRASILIA.RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 513/06 | 04.852.671/0001-31 - 34 FILMES LTDA | R$ 3.849,75 |
| 2006OB908022 | 2006-10-27T00:00 | NF 25572 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD. RET. SRF 9,45 PC. REL. 386/06 PER. SETEMBRO/06 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 35.475,87 |
| 2006OB908023 | 2006-10-27T00:00 | NFFS 36511- SERVICO CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PCS. R$ 46.780,37(DEDUZ VT E VR) E ISS 5 PC - HORA EXTRA - RELACAO 386 DE 2006.PERIODO: 01 A 31/08/06. BLOQUEIO R$ 291,30 (AGUARDANDO DECISICAO SUPERIOR). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.054,86 |
| 2006OB908024 | 2006-10-27T00:00 | NFF 18983 - LOCACAO COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B - RETENCAO SRF 9,45 PC.RELACAO 386 DE 2006 - PERIODO 01 A 31/08/2006.GLOSA R$2,15 (COBRANCA INDEVIDA). | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 29.401,68 |
| 2006OB908025 | 2006-10-27T00:00 | NFFPS FS0039225 E FS0039266 LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75.RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 386/06. PERIODO 28/08 A 30/09/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 18.699,82 |
| 2006OB908026 | 2006-10-27T00:00 | NFS 4311 LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFINCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MARCA RICOH, MODELO AFICIO 1060.. RET.SRF 9,45# .. 01/09/06 A 30/09/06. REL.386/2006 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 49.079,55 |
| 2006OB908027 | 2006-10-27T00:00 | NFS 702- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.388,63 ( 1PC SAT ) E GLOSA DE R$ 0,87 COB. INDEVIDA. REL. 386/06 PER.JULHO/06 CONF.DEPARTAMENTO PESSOAL | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 343.098,26 |
| 2006OB908028 | 2006-10-27T00:00 | NFFEES 7662969 - IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 386/2006.PERIODO OUTUBRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 126.020,34 |
| 2006OB908029 | 2006-10-27T00:00 | NFFEE 7662969-IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 386 DE 2006 - PERIODO OUTUBRO/2006 - (PGTO PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908030 | 2006-10-27T00:00 | NFFEES 7662968 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA PARAEDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO. RETENCAO SRF. 5,85PC. REL.386/2006 PERIODO: OUTUBRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 93.234,41 |
| 2006OB908031 | 2006-10-27T00:00 | NFFEE 7662968 IDENT491.030-3 CODIGO ORGAO 5029901. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO.ISENTO RETENCOESREL. 386/06. PERIODO OUT/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908032 | 2006-10-27T00:00 | NFFEES 7662965 - IDENT.492474/6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 386 DE 2006. PERIODO OUT/2006 - PAGAMENTO PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908033 | 2006-10-27T00:00 | NFFEES 7662965 - IDENT 492.474-6- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC -RELACAO 386 DE 2006 - PERIODO OUT/2006. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974100/91000 - CEB | R$ 44.705,90 |
| 2006OB908034 | 2006-10-27T00:00 | NFFPS FS0039846-LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO .. RET SRF 9,45# E INSS 11# .. REL. 386/06 PERIODO 01/09/06 A 30/09/06 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 154.965,11 |
| 2006OB908035 | 2006-10-27T00:00 | F.C 10900116889-2/6893-4/6925-4/6929-6 TAXA EXTRA APTOS FUNCIONAIS 201 E 408 BLOCO C DA SQN 112,RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 120.795/2006 PERIODO: JUNHO E JULHO/2006 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 72,00 |
| 2006OB908036 | 2006-10-27T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIOAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 33,54 REF. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM A MACEIO-AL E SAO PAULO-SP, NOS DIAS 25 E 26/10/06 - ACOMPANHANDO O PRESIDENTE CD-P 1162311 PC 151971/2006. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB908037 | 2006-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1853. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.339,40 |
| 2006OB908038 | 2006-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1853. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.069,08 |
| 2006OB908039 | 2006-10-27T00:00 | NFFEES 7662964 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 387 DE 2006 - PERIODO OUTUBRO/2006. CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 120.758,52 |
| 2006OB908040 | 2006-10-27T00:00 | NFFE 7662964-IDENT 490.998-4-ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED.PRINCIPAL/CD-ISENTO DE RETENCOES-RELACAO 387/2006-PERIODO OUT/06. CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908041 | 2006-10-27T00:00 | NFFEES 7662966 IDENT. 491023-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II-RETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 387 DE 2006-PERIODO OUT/2006-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 136.455,79 |
| 2006OB908042 | 2006-10-27T00:00 | NFFEES 7662966-IDENT 491.023-0-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II-ISENTO DE RETENCOES-RELACAO 387/06-PER OUT/06.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908043 | 2006-10-27T00:00 | NFFEES 7662967 IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 387 DE 2006-PERIODO OUT/2006-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 101.059,71 |
| 2006OB908044 | 2006-10-27T00:00 | NFFEES 7662967-IDENT 491012-5-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMEN-TO ENERGIA ELETRICA AO ANEXO III - ISENTO DE RETENCOES -REL 387/06-PER OUT/06.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908047 | 2006-10-27T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 18/10/06 PROC.Nº 028.571/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006OB908047 | 2006-10-27T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 18/10/06 PROC.Nº 028.571/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB908048 | 2006-10-27T00:00 | NFSF 977 - SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 179.528,39 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/09/06 - RELACAO 387/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 175.246,31 |
| 2006OB908049 | 2006-10-27T00:00 | NFSF 978-SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD,GARAGISTA,C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL NF..INSS 11#S/R$ 279.988,09(DEDUZ VR E VT)REL. 387/06 - PERIODO SETEMBRO/2006. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 263.646,71 |
| 2006OB908050 | 2006-10-27T00:00 | NF 107 FORNECIMENTO DE 450 LITROS DE ALCOOL 92,8 GRAUS MARCA PARATI/ABSOLUTO, A PEDIDO CAENGE/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.70/2006 | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 1.129,50 |
| 2006OB908051 | 2006-10-27T00:00 | NF 277 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO AMCO II/CD(ANEL DE VEDACAO MARCADECA E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.70/2006 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 26.640,00 |
| 2006OB908052 | 2006-10-27T00:00 | NF 5469 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DEEXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELAçAO 70/06 SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.872,64 |
| 2006OB908053 | 2006-10-27T00:00 | NF 1197(COPIA) LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS009314 TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROCESSO 107.115/06 REL. 70/06-SIST. DEMAP | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 414,00 |
| 2006OB908054 | 2006-10-27T00:00 | NFFPS 7177 .. MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES, DO SISTEMA DEDETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DO CETEC-01 .. RET. SRF 5,85# EISS 5# .. REL.70/06/SD. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 3.726,47 |
| 2006OB908055 | 2006-10-27T00:00 | NF 3505/3506 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS....EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.70/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 473,48 |
| 2006OB908056 | 2006-10-27T00:00 | NFS 74/77/78. SERV. LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO C/FORNECIMENTO DE MATERIALEMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 70/06-SIST. DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 726,75 |
| 2006OB908057 | 2006-10-27T00:00 | NF 9793/94/95/96/97/99/9800/02 -FORNEC. DE PECAS E ACESS. ORIGINAIS E GENUINOSP/VEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 70/2006 SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.641,48 |
| 2006OB908058 | 2006-10-27T00:00 | NF 7901 A 7903. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL. 70/06 SISTEMA DEMAP GLOSAS R$ 11,00 E R$ 7,90 RESPECTIVAMENTE (COBRANCA INDEVIDA). | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 9.716,67 |
| 2006OB908059 | 2006-10-27T00:00 | NF 77 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 34,02M² DE PAINEL EM ALMINA DE VIDRO LAMINADO LISO E TRANSPARENTE (CRISTAL) E OUTRO .. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.70/06/SD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 59.899,99 |
| 2006OB908060 | 2006-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1460. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.318,83 |
| 2006OB908061 | 2006-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1460. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.639,16 |
| 2006OB908062 | 2006-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. FÁBIO SOUTO,CART.190, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1448 - 2006RA1453. | 716.121.815-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 567,90 |
| 2006OB908063 | 2006-10-27T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 33,54 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 26 E 27/OUT/06 - ACOMP PRESIDENTE DA CASA - PONTO 118064, PROC. 152207/06 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB908077 | 2006-10-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$55,90 VIAGEM À SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 6 A 8/NOV/06 NA EXPOS. E NO CICLO DE PALESTRAS DA EXPOMANAGEMENT P. 6342. PROC.151484/06 | 267.322.111-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB908078 | 2006-10-30T00:00 | 6,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$78,26 VIAGEM À FORTALEZA-CE, NOS DIAS 1º A 5/NOV/06NO XXXIII CONGRES. BRASIL. PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA P. 6129. PROC. 145.288/06 | 398.701.701-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.381,74 |
| 2006OB908079 | 2006-10-30T00:00 | NFFS 5140(PARTE).MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.PREDIOS ADM.CD...RET 5,85 PC SRF S/VR. APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2006 NS10694. BLOQ.R$3 15.387,98 PENHORA 19ª VARA TRT BSB. REL.388/06.SET/2006 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 15.387,98 |
| 2006OB908080 | 2006-10-30T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3885,00) $176,00 ADICIONAL EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$399,72). VIAGEM A CIDADE DE NAIROBI,QUENIA, NO PERIODO DE 31/10 A 06/11/06. COTACAO R$2,22. | 167.934.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2006OB908081 | 2006-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1461. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.420,11 |
| 2006OB908082 | 2006-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1854. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.584,50 |
| 2006OB908083 | 2006-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1461 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.430,28 |
| 2006OB908084 | 2006-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1854. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.056,75 |
| 2006OB908092 | 2006-10-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSO Nº 152.405, 151.489, E 151.526/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.182,58 |
| 2006OB908093 | 2006-10-30T00:00 | RECIBO S/N - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCE 1105 APT 203 - REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2006. PROCESSO N. 126057/2006. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2006OB908094 | 2006-10-30T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 900000000000052088-3 .. TAXA EXTRA CONDOMINIO. BLOCO D DA SQN 412 REF A APT 305 .. OUTUBRO/06. PROCESSO 134456/06. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB908095 | 2006-10-30T00:00 | 5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 350,00 ( R$ 3,885.00)+ US$ 176,00(R$ 390,72) VIAGEM PARA ALEMANHA NO PERIODO DE 29/10 A 03/11/06 NA PRIMENIRA CONFERENCIA SOBRE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA RENOVAVEL. PROC. 152208/06 COTACAO. 2,22 | 091.410.220-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2006OB908096 | 2006-10-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 27 A 28/10/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3424 PROC.152232/06 | 183.061.791-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB908097 | 2006-10-30T00:00 | NF 17503/17504-FORNEC. BANCOS DE CAPACITORES TRIFASICOS...-BLOQUEIO R$3.502,60(NF 1703) E BLOQUEIO TOTAL NF 17504 (R$ 29.814,90): ATE ACEITE DEFINITIVO DOCONTRATO-RET SRF 5,85#-RELACAO 70/2006 SD. | 62.958.863/0001-23 - WGR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 92.156,21 |
| 2006OB908098 | 2006-10-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 27 A 28/10/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 3729 PROC.152232/06 | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB908099 | 2006-10-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 27 A 28/10/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6002 PROC.152232/06 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB908105 | 2006-10-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (IPLEMG), FOPAG OUT/06, DOS DEPUTA-DOS VIRGÍLIO GUIMARÃES E PATRUS ANANIAS, PARTE PATRONAL, PROCESSO 09.032/03 E15.698/06. DDP 128-10/2006. | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.369,84 |
| 2006OB908106 | 2006-10-30T00:00 | UMA DIARIA DE R$ 350,00 - COMPLEMENTACAO DA 2006OB907953 - VIAGEM REALIZADA PELO SERVIDOR A SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 27/10/06 ACOMPANHANDO O PRESIDEN-TE DA CASA. P-118162, PROC. 152052__(R$ 22,36 AUX ALIMENTACAO) | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,64 |
| 2006OB908107 | 2006-10-30T00:00 | NFFS 5140(PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.FOR.MATRET SRF 5,85#S/VR APRO. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. BLOQ.$ 23.480,25 CONF.OFICIOS 608/2006 DO TRT 18º RG PORANGATU. REL 388/06. PERIODO SET/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 187.244,58 |
| 2006OB908108 | 2006-10-30T00:00 | NFFS 5140(PARTE).MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.PREDIOS ADM.CD...RET 5,85 PC SRF S/VR. APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS10694. BLOQ.R$ 15.387,98 PENHORA 19ª VARA TRT BSB. REL.388/06.SET/2006 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 51.502,59 |
| 2006OB908109 | 2006-10-30T00:00 | NFFS 5142 SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS DA CD. RET.SRF.5,85# S/VLR.APROP.,(GLOSA DE R$3.229,73 COB.INDEV.)INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. REL.388/06 PER: SETEMBRO/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 36.035,43 |
| 2006OB908110 | 2006-10-30T00:00 | NFSF 65. SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETSRF 9,45 # E ISS 5# S/TOTAL .. INSS 11# S/R$108.016,05 (DEDUZ VT E VR). BLOQUEIO R$92.406,07 ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.388/06 .. 01 A 30.09.2006. | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 92.406,07 |
| 2006OB908111 | 2006-10-30T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNIT. DE US$ 320,00(R$ 2,486.40)+US$ 160,00 (R$ 355.20) DE ADICI.EMBAR/DESEMB. VIAGEM P/URUGUAI NO PERIODO DE 29/10 A 1/11/06 NO ENCONTRO REGIONAL DE AGUAS DO URUGUAI. PROC.152363/06 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.841,60 |
| 2006OB908112 | 2006-10-31T00:00 | NFST 57736 E 52587 - SERV.MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC TEMP. APARELHOS MOVEIS...GLOSAS DE R$ 10.813,45 E R$ 18.016,99 NAS RESPECTIVAS NFST, COBR. INDEVIDA.RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., REL. 388/06 PERIODO ABRIL E JULHO/2006 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 17.078,37 |
| 2006OB908113 | 2006-10-31T00:00 | NFST 56.556 SERV.MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC TEMP. APARELHOS MOVEIS...GLOSAS DE$1.591,80(NE 69/06) E $15.764,52(NE 539/06)COBR.INDEVIDA. RET.SRF 9,45PC SOBREVRL APROP., REL. 388/06 PERIODO JANEIRO A MAIO DE 2006 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 6.367,20 |
| 2006OB908113 | 2006-10-31T00:00 | NFST 56.556 SERV.MOVEL PESSOAL SMP C/FORNEC TEMP. APARELHOS MOVEIS...GLOSAS DE$1.591,80(NE 69/06) E $15.764,52(NE 539/06)COBR.INDEVIDA. RET.SRF 9,45PC SOBREVRL APROP., REL. 388/06 PERIODO JANEIRO A MAIO DE 2006 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 9.234,71 |
| 2006OB908114 | 2006-10-31T00:00 | NFS 4867 (PARTE) - FORNEC.MAO-DE-OBRA - EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS. RETENCAO 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC S. VLR TOTAL NF - HORAS EXTRAS. PERIODO 17/11/05 A 27/11/05 - RELACAO 388/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 769,11 |
| 2006OB908115 | 2006-10-31T00:00 | NFS 4867 (PARTE) - FORNEC.MAO-DE-OBRA - EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS.RETENCAO 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC JA RETIDOS NA 2006NS010723 - HORA-EXTRA.PERIODO 17/11/05 A 27/11/05 - RELACAO 388/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.451,39 |
| 2006OB908116 | 2006-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1855. | 053.595.113-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2006OB908117 | 2006-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1855. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.710,82 |
| 2006OB908118 | 2006-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1462. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.762,98 |
| 2006OB908119 | 2006-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1462. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.582,51 |
| 2006OB908120 | 2006-10-31T00:00 | NF 9717/9722-FORNEC.DE PECAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNOS, PARA VEICULOS NACIONAIS DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SISTEMA DEMAP 65/06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.181,54 |
| 2006OB908136 | 2006-10-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER.30/10/06 A 01/11/06. PROCESSO 152.565/06.PONTO 118.167. | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB908137 | 2006-10-31T00:00 | LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE CONTRIBUIçãO CORRENTE PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO 2001/021.10. PROC. 144.575/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.100.000,00 |
| 2006OB908138 | 2006-10-31T00:00 | F.C 10900121462-8 TAXA EXTRA APTO FUNCIONAL 201 DA SQN 112 BL. C, RESERVA TEC NICA DA CD. PROCESSO 118481/2006 PER: NOV/2006. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 498,00 |
| 2006OB908139 | 2006-10-31T00:00 | F.C 175/00082413-9, 175/00082415-4 TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO COND. DO BLOCO C DA SQN 112 APTO. 201 E 408 RESERVA TEC DA CD.PER: NOV/2006. PROC. 2005/164631. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2006OB908140 | 2006-10-31T00:00 | BOLETO NN.8000265877-0 TAXA EXTRAORDINARIA DO MES DE NOVEMBRO COND. BLOCO F DA SHCES 913, APTO.401,RESERVA TECNICA DA CD.PROC. 2005/100211 . | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2006OB908141 | 2006-10-31T00:00 | BOLETO NN. 5100798,5100827 - TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DOBLOCO R DA SQS 405, APTO. 307, RESERVA TECNICA CD MES DE OUT E NOVEMBROPROC. 2006/143038. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 350,00 |
| 2006OB908142 | 2006-11-01T00:00 | FAT.060976301017-9 E 060971301388-0 PREST.SERV.TELEFONICO FIXO COMUTADO STFCLONGA DIST.NACIONAL E INTERN.-LDN E LDI-P/SMP.. RET.SRF 9,45PC(GLOSAS 40,58 E0,20 COB.INDEV.RESPECTIV.) PER.JUL A AGO/06 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP. REL.390 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.734,27 |
| 2006OB908142 | 2006-11-01T00:00 | FAT.060976301017-9 E 060971301388-0 PREST.SERV.TELEFONICO FIXO COMUTADO STFCLONGA DIST.NACIONAL E INTERN.-LDN E LDI-P/SMP.. RET.SRF 9,45PC(GLOSAS 40,58 E0,20 COB.INDEV.RESPECTIV.) PER.JUL A AGO/06 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP. REL.390 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.720,59 |
| 2006OB908143 | 2006-11-01T00:00 | FAT.06/10/01509273-5 E 06/10/0159271-6 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, E OUTROS . RET.SRF 9,45#. REL. 390/06 PERIODO: 01/09 A 21/09/06 E 26/09 A 25/10 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 484,13 |
| 2006OB908143 | 2006-11-01T00:00 | FAT.06/10/01509273-5 E 06/10/0159271-6 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, E OUTROS . RET.SRF 9,45#. REL. 390/06 PERIODO: 01/09 A 21/09/06 E 26/09 A 25/10 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.591,75 |
| 2006OB908144 | 2006-11-01T00:00 | NF 705 FORNECIMENTO 04 TELEFONES SEM FIO DE LONGO ALCANCE... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 520 DE 2006 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.596,53 |
| 2006OB908145 | 2006-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS REF.HOSPEDAGEM EM MANAUS-AM DE 01 A 03/09/06 A SERVIDO-RA HEBE MACHADO,P/ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DA ASSEMBLÉIA POPULAR NACIONAL DA RE-PUBLICA DA CHINA, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. PROC. 133.103/06. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 635,40 |
| 2006OB908146 | 2006-11-01T00:00 | NFFPS 114976 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CONCES-SAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC.PARCELA 4 - AGO/2006. RELACAO 515/2006. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB908147 | 2006-11-01T00:00 | NFFS 725... SERVICOS SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 515/06. PARC. 08/12. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.654,30 |
| 2006OB908148 | 2006-11-01T00:00 | NFS 297 SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PC. REL.515/06 .. PERIODO 26/09 A 25/10/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 66.876,39 |
| 2006OB908149 | 2006-11-01T00:00 | NFS 5828-SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EMAPARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ISS 5PC - RELACAO 515/06-PERIODO 24/09 A 23/10/2006. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.538,74 |
| 2006OB908150 | 2006-11-01T00:00 | NFFS 8081 SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BONE REDE CORPORATIVA. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL. 515/06 .. 25.09.06 A 24.10.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2006OB908151 | 2006-11-01T00:00 | NFF 5141 - FORNECIMENTO DE KIT TRIAGE PAINEL CARDIACO 25 TESTES AO AMMED/CD RET. SRF 2,20(ALIQUOTA ZERO PIS/PASEP E COFINS CONFORME DEC. 5821 DE 29/06/06)RELACAO 71/06 SISTEMA DEMAP. | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 3.661,15 |
| 2006OB908152 | 2006-11-01T00:00 | NF 15773. FORNECIMENTO DE 2000 BONUS COMUT.. DESTINADOS A SECAO DE REF. DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA. REL 71/06 SISTEMA DEMAP. ISENTA DE RETENCOES. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 3.640,00 |
| 2006OB908153 | 2006-11-01T00:00 | NF 35.113 RENOV. 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "JURIS PLENUN" EDICAO OURO DESTINADA A COORD. DE EST. LEGISLATIVOS/CD. RET. SRF 5,85# REL.71/06 SD. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 950,92 |
| 2006OB908154 | 2006-11-01T00:00 | NFS 26986 - RENOVACAO ASSINATURA LEGIS AMBIENTAL - CONSTITUICAO E LEGISLACAOFEDERAL(CD ROM)-PER OUT/06 A SET/07 E 01 LEGIS AMBIENTAL-CONSTITUICAO E LEGISLACAO FEDERAL(CD ROM)-PER ABR A SET/06-OPTANTE SIMPLES - RELACAO 71/06 SD. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 3.343,66 |
| 2006OB908155 | 2006-11-01T00:00 | NF 9649 - LIBERACAO DE GLOSA INDEVIDA NO VALOR DE R$ 0,09 RETIDA NA 2006NS009623 REL.63/2006 EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 0,09 |
| 2006OB908156 | 2006-11-01T00:00 | NF 9766 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS - GRAMPO DA BUCHA DA BARRA ESTAB E OUTROS EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 515/2006. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 135,89 |
| 2006OB908157 | 2006-11-01T00:00 | NF 118679 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 515/2006 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2006OB908158 | 2006-11-01T00:00 | NFF 4816/4820/4715/4716/4784 .. FORNEC. DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PRO- CEDENCIA NACIONAL (CIENCIA POLITICA E OUTROS) .. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.515/06. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 1.097,91 |
| 2006OB908159 | 2006-11-01T00:00 | NFF 59533. SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/09 A 22/10/2006 REL.515/06. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2006OB908160 | 2006-11-01T00:00 | NFS 672/691-SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD-RETENCAO SRF 5,85PC-REL 515/06-PERIODO AGO E SET/06 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.818,86 |
| 2006OB908161 | 2006-11-01T00:00 | NF 45633. FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RETENCAO SRF 5,85P.CENTO. REL. 515/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB908162 | 2006-11-01T00:00 | NFF 30561 .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO"ADV-ADVOCACIA DINAMICA" .. OUT/06 A SET/07 .. REL.71/06/SD.RET. SRF 5,85# | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.159,81 |
| 2006OB908163 | 2006-11-01T00:00 | NF 8504.FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS E COMBOR UX. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.71/06 SISTEMA DEMAP. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 660,00 |
| 2006OB908164 | 2006-11-01T00:00 | NFF 1679- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85# REL.71/06-SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 10.205,86 |
| 2006OB908165 | 2006-11-01T00:00 | NF 3513 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS....EMPR ESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.71/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 176,22 |
| 2006OB908166 | 2006-11-01T00:00 | NFF 320082 FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( CD-R, CD-RW, E OUTROS)A PEDIDO DA COALM/CD. RETENCAO SRF 5,85PC SOBRE O VL APROPRIADO. GLOSA R$ 0,01COBRADOS INDEVIDAMENTE. RELACAO 71/2006 SD. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 51.306,86 |
| 2006OB908167 | 2006-11-01T00:00 | NF 28391 FORNECIMENTO DE PAPEL COUCHE FOSCO DESTINADO A CONFECCAO DE CALENDA- RIOS, A PEDIDO SECOM/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 71/2006SD. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 501,35 |
| 2006OB908168 | 2006-11-01T00:00 | NF 22793 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CALIBRADOR W ACSRET. SRF 5,85PC. RELACAO 71/2006 SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 706,13 |
| 2006OB908169 | 2006-11-01T00:00 | NFS. 390 - PRESTACAO DE SERVIçOS GRAFICOS REF. A CONFC. DE 2.000 UNIDADES DE BLOCO DE FORMULARIO DE RESSARCIMENTO ODONTOLOGICO, EMPRESA OPT. SIMPLES FED. ISS 5PC REL. 71/2006 SISTEMA DEMAP. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 5.092,00 |
| 2006OB908170 | 2006-11-01T00:00 | NF 62805 .. FORNECIMENTO DE 3.750 UN. DE PAPEL RECICLADO "SUZANO". RET. SRF 5,85# .. REL.71/06/SD. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.525,23 |
| 2006OB908171 | 2006-11-01T00:00 | NF 108 FORNECIMENTO DE 4000 UNIDADES DE CANETA ESFEROGRAFICA MARCA CIS AZUL A PEDIDO CEFOR/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.71/2006 SISTEMA DEMAP | 03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2006OB908172 | 2006-11-01T00:00 | NFF 13487 FORNECIMENTO DE 210UNI.DE BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/IMPRESSORADE RECIBOS A PEDIDO DE CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.71/2006 SISTEMA DEMAP | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 585,90 |
| 2006OB908173 | 2006-11-01T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 REF. AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 30/10/06-ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CD. P _ 6003 PROC. 152022/06 | 563.272.181-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2006OB908174 | 2006-11-01T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 REF. AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 30/10/06-ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CD. P _ 5513 PROC. 152022/06 | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2006OB908175 | 2006-11-01T00:00 | RESTITUICAO DE PARTE DE VR. DEPOSITADO PELO SERVIDOR ELIAS MARCO KHALIL JABBOR(R$ 200,00) EM 25/10/06 REFERENTE A DEVOLUCAO DE UMA DAS DIARIAS RECEBIDAS POR MEIO DA 2006OB907622.O VR. DE R$ 22,36 REFERE-SE AUX ALIMENT. PONTO:118339 | 274.293.968-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006OB908176 | 2006-11-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. PONTO 116.231. PROCESSO 152273/06. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 27 A 30/10/06. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB908178 | 2006-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1857. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.653,61 |
| 2006OB908179 | 2006-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1856. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.145,57 |
| 2006OB908180 | 2006-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1856. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.899,84 |
| 2006OB908181 | 2006-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1463. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.061,91 |
| 2006OB908182 | 2006-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1463. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.777,75 |
| 2006OB908183 | 2006-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP.NEUTON LIMA,CART.379,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT Nº 1464. | 059.513.918-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 531,58 |
| 2006OB908184 | 2006-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1464. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 926,41 |
| 2006OB908185 | 2006-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS NºS 152.903, 152.564, 150.489, 152.377, 152.900, E 152.912/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.329,11 |
| 2006OB908186 | 2006-11-01T00:00 | NFFS 5160 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUN-CIONAIS/CD. RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5#. REL.72/06-SIST.DEMAP PERIODO: SETEMBRO/2006. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.766,05 |
| 2006OB908187 | 2006-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1858. | 135.129.512-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.000,00 |
| 2006OB908188 | 2006-11-01T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.720,59 |
| 2006OB908188 | 2006-11-01T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.734,27 |
| 2006OB908189 | 2006-11-01T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -22.591,75 |
| 2006OB908189 | 2006-11-01T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -484,13 |
| 2006OB908190 | 2006-11-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB908094 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -80,00 |
| 2006OB908191 | 2006-11-03T00:00 | F.C 9003486982 (NºDOCTO) REFERENTE DESPESAS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO CAMARA. GLOSA R$ 43,18 COBR. INDEV., -ISENTO RETENCOES-REL. 521/2006 PERIODO: OUT/2006. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.406,06 |
| 2006OB908192 | 2006-11-03T00:00 | NFFM/S 577/578- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS RETENçãO SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.521/06. PERIODO 21.09 A 20.10.2006 (578) E 23.09 A 21.10.2006 (577). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 461,76 |
| 2006OB908193 | 2006-11-03T00:00 | NFFM/S 577/578- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS RETENçãO SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.521/06. PERIODO 21.09 A 20.10.2006 (578) E 23.09 A 21.10.2006 (577). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2006OB908194 | 2006-11-03T00:00 | F.C 9003486605 (NºDOCTO) REFERENTE DESPESAS DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO RETENCOESREL. 521/2006 PER: OUT/2006. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2006OB908195 | 2006-11-03T00:00 | NFES 110...PREST. DE SERV. DE MANUTENCAO COM SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESCALIBERRM E TOGETHER ECLIPSE EDITION- RET. SRF 9,45# E ISS 2#-REL.521/06. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.844,99 |
| 2006OB908196 | 2006-11-03T00:00 | NFS 367 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS...NO SIS-TEMA DE ESTEIRA ROLANTE. RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.521/06.PERIODO: SETEMBRO/06 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2006OB908197 | 2006-11-03T00:00 | FAT.061040200091-5/094-9 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RET. SRF 9,45PC REL.521/2006 REF. 26/SET/06 A 25/10/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 52.367,07 |
| 2006OB908197 | 2006-11-03T00:00 | FAT.061040200091-5/094-9 SERVICO CESSAO DE MHZ CAPACIDADE ESPECIAL SATELITEBRASILSAT B1, DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CD...RET. SRF 9,45PC REL.521/2006 REF. 26/SET/06 A 25/10/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 158.812,71 |
| 2006OB908198 | 2006-11-03T00:00 | NFPS 69 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIA DE CONTEUDO NAS PLATAFORMAS ZOPE,PLONE E SQUID, CONFORME SOLICITAÇAO DO CENIN/CD.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 521/2006. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 3.169,25 |
| 2006OB908199 | 2006-11-03T00:00 | NF 63291/293/294 - FORNEC.DE MATERIAL LABORATORIAL.TUBO VAC.HEMOG.E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 72/2006 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.519,80 |
| 2006OB908200 | 2006-11-03T00:00 | NF 37084. FORNECIMENTO DE 01 CALIBRE DE ROSCAS, MARCA CORNETA DEST.MANUTENCAO ARQUIVOS NO DEMED E CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 72/06. SISTEMA DEMAP | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 27,31 |
| 2006OB908201 | 2006-11-03T00:00 | NF 2291. FORNECIMENTO DE UM BALDE DESENGRAXANTE LIQUIDO. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DESLIZANTES NO DEMED E CEDI. REL 72/06 SISTEMA DEMAP. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 183,60 |
| 2006OB908202 | 2006-11-03T00:00 | NF 8947 FORNECIMENTO DE GRAMPEADORES PROFISSIONAL A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________REL 72 SISTEMA DEMAP/2006 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 164,70 |
| 2006OB908203 | 2006-11-03T00:00 | NF 8638 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER..RET 5,85 PC SRF RELACAO 72 SISTEMA DEMAP DE 2006 | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 289.200,56 |
| 2006OB908204 | 2006-11-03T00:00 | NF 920 FORNECIMENTO DE PEçAS DE ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS...A PEDIDO DA CO- ODENACAO DE EQUIPAMENTOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL ______________________________________________RELACAO 72 SISTEMA DEMAP/2006 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 239,60 |
| 2006OB908205 | 2006-11-03T00:00 | NFFS 26133 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS FGV DADOS,PARA O PE-RIODO DE 22/10/06 A 22/10/07 DESTINADA A SECAO DE REFERENCIA-ISENTO RETENCAO. RELACAO 72/2006 SISTEMA DEMAP. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.491,98 |
| 2006OB908206 | 2006-11-03T00:00 | NFS 45248 A 250 E 252 SERVICO DE LOCACAODE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL - RELACAO 521/2006 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.781,25 |
| 2006OB908207 | 2006-11-03T00:00 | NFS 149 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS-RET SRF 9,45PCE ISS 5PC - RELACAO 521/2006 - PER.26/09/06 A 25/10/06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 920,83 |
| 2006OB908208 | 2006-11-03T00:00 | NFS 3256 .. IMPRESSAO DE BANNERS E FAIXAS .. OPT. SIMPLES FEDERAL.RET. ISS 5PC . REL.521/06. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 609,90 |
| 2006OB908209 | 2006-11-03T00:00 | NF 9831/9847/9865-FORNEC. PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS(MACANETA EXTERNA E OU- TROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RELACAO 521/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 598,34 |
| 2006OB908210 | 2006-11-03T00:00 | NFSC 34229 SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAÇÃO DE 01 PTO PRINCIPAL E 5PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 521/06. PERIODO OUT/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB908211 | 2006-11-03T00:00 | NFF 71193 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE BORRACHA A VACUO, PARA PRENSAOFTO INCISORA .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.72/06/SD. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 440,00 |
| 2006OB908212 | 2006-11-03T00:00 | NFS. 28923 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO "CORREIO BRASILIENSE" DESTI NADOA BIBLIOTECA DA CD. RET.SRF. 5,85PC PERIODO: 11.11.06 A 05.11.2007. REL. 72/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 527,24 |
| 2006OB908213 | 2006-11-03T00:00 | NF 3514. FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 72/06 SIST. DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 234,96 |
| 2006OB908214 | 2006-11-03T00:00 | FAT.060976301017-9 E 060971301388-0 PREST.SERV.TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC LONGA DIST.NACIONAL E INTERN.-LDN E LDI-P/SMP..RET.SRF 9,45PC(GLOSAS 40,58 E 0,20 COB.INDEV.RESPECTIV.) PER.JUL A AGO/06 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP. REL.390 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.734,27 |
| 2006OB908214 | 2006-11-03T00:00 | FAT.060976301017-9 E 060971301388-0 PREST.SERV.TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC LONGA DIST.NACIONAL E INTERN.-LDN E LDI-P/SMP..RET.SRF 9,45PC(GLOSAS 40,58 E 0,20 COB.INDEV.RESPECTIV.) PER.JUL A AGO/06 CONF.DESPACHO COORD.EQUIP. REL.390 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.720,59 |
| 2006OB908215 | 2006-11-03T00:00 | FAT.06/10/01509273-5 E 06/10/01509271-6 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, E OUTROS . RET.SRF 9,45#. REL. 390/06 PERIODO: 01/09 A 21/09/06 E 26/09 A 25/10 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 484,13 |
| 2006OB908215 | 2006-11-03T00:00 | FAT.06/10/01509273-5 E 06/10/01509271-6 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, E OUTROS . RET.SRF 9,45#. REL. 390/06 PERIODO: 01/09 A 21/09/06 E 26/09 A 25/10 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.591,75 |
| 2006OB908216 | 2006-11-03T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/FOZ DO IGUAÇU NO PER.DE 06/11 A 10/11/06XI SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PUPL. PONTO 6557 PROC.151669/06 | 417.602.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2006OB908217 | 2006-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1859. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.346,52 |
| 2006OB908218 | 2006-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1465. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.010,82 |
| 2006OB908219 | 2006-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSO NºS 153.180, 153.234, E 152.975/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.126,74 |
| 2006OB908220 | 2006-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1465. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.578,08 |
| 2006OB908222 | 2006-11-03T00:00 | NFF 19086 - LOCACAO COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B - RETENCAO SRF 9,45 PC.RELACAO 391 DE 2006 - PERIODO 01 A 30/09/2006. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 26.653,33 |
| 2006OB908223 | 2006-11-03T00:00 | NFS 4865 .. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD(HORA-EXTRA).RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REF.: SETEMBRO/2006 REL. 391/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.908,46 |
| 2006OB908224 | 2006-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1859. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510.453,60 |
| 2006OB908225 | 2006-11-03T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA NICE LOBÃO , NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA EM 31/10/06. PRO-CESSO Nº 128.785/06 | 399.602.501-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 165.410,36 |
| 2006OB908226 | 2006-11-03T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOÃO HERRMANN , NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA EM 31/10/06. PRO-CESSO Nº 146.724/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147,00 |
| 2006OB908227 | 2006-11-03T00:00 | REEMBOLSO REF A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO SR DEP RAUL JUNGMANN - PROC.N.¨129.285/2006 | 244.449.284-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 165,48 |
| 2006OB908228 | 2006-11-03T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOÃO HERRMANN , NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA EM 31/10/06. PRO-CESSO Nº 141.675/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2006OB908229 | 2006-11-06T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 900000000000052088-3 .. TAXA EXTRA CONDOMINIO. BLOCO D DA SQN 412 REF A APT 305 .. OUTUBRO/06. PROCESSO 134456/06. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB908231 | 2006-11-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3885,00) U$176,00 (R$390,72)ADICI-ONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE NAIROBI, QUENIA, NO PERIODO DE 12 A 19/11/06. | 208.498.938-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2006OB908232 | 2006-11-06T00:00 | 4,0 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 320,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,44 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AS CIDADES DE FLORIANOPOLIS-SC, BELO HORIZONTE-MG, MANAUS-AM E RECIFE-PE - 06 A 10-CMPOPF-P4108 PC-151930 | 221.140.501-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.430,56 |
| 2006OB908233 | 2006-11-06T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AS CIDADES DE FLORIANOPOLIS-SC E BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 06 E 07/11/006-COM MISTA POPF PT-6696 PC-151930/06 | 154.884.108-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2006OB908234 | 2006-11-06T00:00 | 4,0 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 320,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,44 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AS CIDADES DE FLORIANOPOLIS-SC, BELO HORIZONTE-MG, MANAUS-AM E RECIFE-PE - 06 A 10-CMPOPF-P113939 P-151930/06 | 184.457.052-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.430,56 |
| 2006OB908235 | 2006-11-06T00:00 | 4,0 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 320,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,44 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AS CIDADES DE FLORIANOPOLIS-SC, BELO HORIZONTE-MG, MANAUS-AM E RECIFE-PE - 06 A 10-CMPOPF-P118785 P-151930/06 | 185.472.061-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.430,56 |
| 2006OB908236 | 2006-11-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AS CIDADES DE MANAUS-AMAZONAS E RECIFE-MG NO PERIODO DE 08 A 10/11/06 - CMPOPF - PONTO: 4346, PROC 151930/06 | 262.199.801-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 854,10 |
| 2006OB908237 | 2006-11-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AS CIDADES DE MANAUS-AMAZONAS E RECIFE-MG NO PERIODO DE 08 A 10/11/06 - CMPOPF - PONTO: 6670, PROC 151930/06 | 323.223.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 854,10 |
| 2006OB908238 | 2006-11-06T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 120,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AS CIDADES DE FLORIANOPOLIS-SC E BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 06 E 07/11/006-COM MISTA POPF PT-4325 PC-151930/06 | 344.161.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2006OB908239 | 2006-11-06T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 120,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AS CIDADES DE FLORIANOPOLIS-SC E BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 06 E 07/11/006-COM MISTA POPF PT-5104 PC-151930/06 | 344.604.460-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2006OB908240 | 2006-11-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AS CIDADES DE MANAUS-AMAZONAS E RECIFE-MG NO PERIODO DE 08 A 10/11/06 - CMPOPF - PONTO: 6426, PROC 151930/06 | 511.381.909-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 854,10 |
| 2006OB908241 | 2006-11-06T00:00 | 4,0 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 320,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,44 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AS CIDADES DE FLORIANOPOLIS-SC, BELO HORIZONTE-MG, MANAUS-AM E RECIFE-PE - 06 A 10-CMPOPF-P118360 P-151930/06 | 731.509.596-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.430,56 |
| 2006OB908242 | 2006-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1466. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.147,62 |
| 2006OB908243 | 2006-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1860. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.257,46 |
| 2006OB908244 | 2006-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1860. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.292,31 |
| 2006OB908245 | 2006-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1466. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.863,78 |
| 2006OB908246 | 2006-11-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5051061/06 - PROCESSO Nº 28.147/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.211,41 |
| 2006OB908253 | 2006-11-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FERNANDO DINIZ NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 03/11/06 - PROC. 151.508/06 | 163.827.226-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.419,00 |
| 2006OB908254 | 2006-11-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DP ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 03/11/06 - PROC. 151.870/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147,00 |
| 2006OB908255 | 2006-11-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.NILTON BAIANO , NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 03.11.06 PROC. 152.145.06 | 244.116.717-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2006OB908256 | 2006-11-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPIT.DO DEP. FRANCISCO G. FILHO, NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 03.11.06. PROC.152.246.06 | 128.557.236-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.285,00 |
| 2006OB908257 | 2006-11-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO WALDEMIR MOKA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 03/11/06 - PROC. 151.798/06 | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 622,96 |
| 2006OB908258 | 2006-11-07T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. DE R$67,08 VIAGEM À FORTALEZA/CE, PERÍODO 11 A 14/NOV/06P/ XXXVIII CONGRES. BRASIL. DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. PROC. 143948. P.6239 | 088.981.203-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2006OB908259 | 2006-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1467. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.561,92 |
| 2006OB908260 | 2006-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1862. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.098,48 |
| 2006OB908261 | 2006-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1467. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.008,84 |
| 2006OB908262 | 2006-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1862. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.841,42 |
| 2006OB908263 | 2006-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.OSMAR SERRAGLIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1861. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2006OB908264 | 2006-11-07T00:00 | NF 70 E 81 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIDRACARIA( SUPRIMENTO DO AMCO II)PARAFUSO E OUTROS - OPTANTE PELO SIMPLES -RELACAO 72/2006 SISTEMA DEMAP. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 9.429,60 |
| 2006OB908265 | 2006-11-07T00:00 | BORDERO 063062361552901/3784801/5477901 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT PARA 2006 DAS MOTOCICLETAS PLACAS JFO 7128/7138 E 7148 PERTENCENTES A CD. PROCESSO 2006/029.018 | 00.000.000/0001-91 - FENASEG | R$ 137,64 |
| 2006OB908266 | 2006-11-07T00:00 | DOC 0110011787482-7/8312-5/6302-7 - REF TAXA DE PRIMEIRO REGISTRO SEM VISTORIA(EMPLACAMENTO) DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS JFO 7128/7138 E 7148, DE PROPRIEDADEDA CD-PROCESSO 2006/029.018 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 198,93 |
| 2006OB908268 | 2006-11-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5061061/06 - PROCESSO Nº 28.148/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.797,11 |
| 2006OB908269 | 2006-11-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5071061/06 - PROCESSO Nº 28.149/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.207,60 |
| 2006OB908270 | 2006-11-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5081061/06 - PROCESSO Nº 28.150/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 13.166,81 |
| 2006OB908274 | 2006-11-08T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3885,00) U$176,00 (R$390,72)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BARCELONA,ESPANHA, NO PERIODO DE 11 A 18/11/06. PROCESSO 153381/06. COTACAO 2,22. | 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.275,72 |
| 2006OB908275 | 2006-11-08T00:00 | 02 DIARIAS COMPLEMENTARES, REFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 02/11 A 03/11/06 (OB908136). PROCESSO 152.565/06. | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 477,64 |
| 2006OB908276 | 2006-11-08T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 06/11/06 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA PONTO 118064 E PROC. 153540/06 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2006OB908277 | 2006-11-08T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,08 REF. DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A FORTALEZA, CE, NO PERIODO DE 10 A 15/11/06 -XXXVIII CBOT - PONTO 6444 PROC. 144789/06. | 587.512.706-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2006OB908278 | 2006-11-08T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 REFERENTE DESC AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 09 A 11/11/06 -COMISSAO MISTA POPF. P-6871 PROC. 152.479/06 | 040.679.456-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 615,28 |
| 2006OB908279 | 2006-11-08T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 REFERENTE DESC AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 09 E 10/11/06 -COMISSAO MISTA POPF. P-6871 PROC. 152.479/06 | 884.013.836-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB908280 | 2006-11-08T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 REFERENTE DESC AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS DIAS06 E 07/11/06 -COMISSAO MISTA POPF. P-6899 PROC. 152.479/06 | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB908281 | 2006-11-08T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 REFERENTE DESC AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A MANAUS NOS DIAS08 E 09/11/06 -COMISSAO MISTA POPF. P-6960 PROC. 152.479/06 | 857.669.921-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB908282 | 2006-11-08T00:00 | 3,00DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 320,00 DE ADIC EMB/DESEMB, MENOS R$ 67,08 REF AUX ALIMENT. VIAGEM A BELO HORIZONTE E MANAUS NO PERIODO DE 06/11 A 09/11 -COMISSAO MISTA POPF. P-6855 PROC. 152.479/06 | 989.986.417-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 852,92 |
| 2006OB908283 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 010-11/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000221. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 700,00 |
| 2006OB908283 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 010-11/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000221. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 700,00 |
| 2006OB908283 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 010-11/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000221. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.400,00 |
| 2006OB908283 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 010-11/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000221. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.400,00 |
| 2006OB908283 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 010-11/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000221. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.290,00 |
| 2006OB908283 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 010-11/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000221. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.600,00 |
| 2006OB908284 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 010-11/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.115,00 |
| 2006OB908284 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 010-11/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.185,00 |
| 2006OB908284 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 010-11/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 4.200,00 |
| 2006OB908284 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 010-11/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 11.550,00 |
| 2006OB908284 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 010-11/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.686,25 |
| 2006OB908285 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/06 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 010-11/2006 - | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.645,00 |
| 2006OB908285 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/06 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 010-11/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.925,00 |
| 2006OB908285 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. OUT/06 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 010-11/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 20.160,00 |
| 2006OB908286 | 2006-11-08T00:00 | NF 3517. FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 73/06 SIST. DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 222,50 |
| 2006OB908287 | 2006-11-08T00:00 | NFF 10459- FORNEC. MATERIAL LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER STKS, DESTINA-DO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO - RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 73 DE 2006 - SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 673,18 |
| 2006OB908288 | 2006-11-08T00:00 | NF 9559/9832/58/59/81/82 - FORNEC. DE PECAS E ACESS. ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 73/2006 SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.742,25 |
| 2006OB908289 | 2006-11-08T00:00 | NFS 1056 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - REL. 73/2006-SIST. DEMAP PERIODO DE 01 A 30/09/06 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB908290 | 2006-11-08T00:00 | NF 13841 FORNECIMENTO DE LEITE EM PO 400G INSTANTANEO ITAMBE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 73/06-SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2006OB908291 | 2006-11-08T00:00 | NF 13959 FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL (EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL). OBS: GLOSA R$ 0,50 PAGOS INDEVIDAMENTE NA NF 13400 CONF. COPIA ANEXA. REL 73/06 SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.559,50 |
| 2006OB908292 | 2006-11-08T00:00 | NF 3914 E 3923 FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS SABORES... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.73/06 - SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 4.738,56 |
| 2006OB908293 | 2006-11-08T00:00 | NF 4014 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PASSAGEM ESMALTADA, MARCA ARCOIR E OUTROS,A PEDIDO DA CAENGE/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 73/06-SIST. DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 979,10 |
| 2006OB908294 | 2006-11-08T00:00 | NFS 249 - PRESTAçAO DE SERVICO DE CORTE OXIACETILENO E SOLDAGEM DE TUBULAçAODE COMBATE A INCENDIO INSTALADA NO AUDITORIO NEREU RAMOS.A PEDIDO DO DETEC/CD RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 73/2006 SISTEMA DEMAP | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 757,78 |
| 2006OB908295 | 2006-11-08T00:00 | NF 34 (COPIA)- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS009905 TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA - PROCESSO 117.540/06-RELACAO 73/2006 SISTEMA DEMAP. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 149,52 |
| 2006OB908296 | 2006-11-08T00:00 | NF 608 E 617 - FORNECIMENTO DE FITAS MAGNETICAS DESTINADAS AO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 73/2006 SISTEMA DEMAP. | 04.173.341/0001-10 - MICRON SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.947,00 |
| 2006OB908297 | 2006-11-08T00:00 | NF 5487 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DEEXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL.RELAçAO 73/06 SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 201,72 |
| 2006OB908298 | 2006-11-08T00:00 | NF 7926 A 7930 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 073/06-SIST. DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 73.924,04 |
| 2006OB908299 | 2006-11-08T00:00 | NFF 71.521 - FORNECIMENTO DE 120 CHAPAS DE PVC EXPANDIDO PARA CALENDARIO , M ARCA SRL E 20 CHAPAS DE PVC MARCA ALKO A PEDIDO DA SECON/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO 73/2006 SD. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 3.587,12 |
| 2006OB908300 | 2006-11-08T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000274336 COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO FRANCISCO S. RIBEIRO,PRONTUARIO Nº 12550, FUNCIONARIO DA ADSERVIS, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-1463PROCESSO 029209/06 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2006OB908301 | 2006-11-08T00:00 | INFRACAO S000352740 COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO DO EGITO COSTA, PRONTUARIO12668, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, EMITIDA CONTRA VEICULO PLACA JFP-2611. PROCESSO 030053/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB908302 | 2006-11-08T00:00 | AUTO DE INFRACAO J001252460- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROGERIO DO EGITO COSTA PRONT. 12668 CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-6243 PROCESSO 030052/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2006OB908303 | 2006-11-08T00:00 | NFS 38 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 CONJUNTO DE SISTEMA DE ALARME DESTINADO AO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO(COORD. AUDIOVISUAL) -RET SRF 5,85PC. RELACAO 73/2006 SISTEMA DEMAP. | 07.563.295/0001-53 - GRUPO CONFIANÇA CONSULTORIA, SERVIÇOS E TREIN RH LTDA-ME | R$ 1.167,46 |
| 2006OB908304 | 2006-11-08T00:00 | NF 2983 MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIACOP/ AVALIACAO ECG - RET SRF 9,45# E ISS 5#. PERIODO OUT/06 RELACAO 525/06 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2006OB908305 | 2006-11-08T00:00 | NF 45875 E 45773 FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO.RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 525/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 300,53 |
| 2006OB908306 | 2006-11-08T00:00 | NFS 250610 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET.SRF 9,45 PC REL. 525/2006. PERIODO OUT/2006. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2006OB908307 | 2006-11-08T00:00 | NF 9860 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS - INTERRUPTOR DA PARTIDA_E REDUTOR DA VELOCIDADE EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 525/2006. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 443,42 |
| 2006OB908308 | 2006-11-08T00:00 | NFS 1375- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES, C/FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC . RELACAO 525 DE 2006. PERIODO SETEMBRO/2006. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,77 |
| 2006OB908309 | 2006-11-08T00:00 | NFS 2917. SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 525/2006. PERIODO: OUTUBRO/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.882,29 |
| 2006OB908310 | 2006-11-08T00:00 | NFS 503-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S.TOTAL EINSS 11 P.CENTO S/R$ 11.457,81(MAO DE OBRA). REL. 525/06. PERIODO: OUT/06. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2006OB908311 | 2006-11-08T00:00 | NFFS 13461. SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBST. PECAS .. GLOSA R$5,38 COBRANCA INDEVIDA .. RET.SRF 5,85# S/VL.APROPRIADO E ISS 5# S/TOTAL .. REL.525/06 .. VL. REF. DIFERENCA NF 13418 DE 17.10.06. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 215,69 |
| 2006OB908312 | 2006-11-08T00:00 | NFS 157,8,9 FORN. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.525/06. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 98,75 |
| 2006OB908313 | 2006-11-08T00:00 | NFS 06 .. PRODUCAO DO DOCUMENTARIO CARROCEIROS DE BRASILIA.RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.525/06.(ETAPA PRE-PRODUCAO) | 04.852.671/0001-31 - 34 FILMES LTDA | R$ 43.818,71 |
| 2006OB908314 | 2006-11-08T00:00 | NFF 227320 - FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE A PEDIDO DO DETEC.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 73/2006 SISTEMA DEMAP. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 903,84 |
| 2006OB908315 | 2006-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1863. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.779,92 |
| 2006OB908316 | 2006-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1468. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.948,23 |
| 2006OB908317 | 2006-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1468. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.992,94 |
| 2006OB908318 | 2006-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1863. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 659.651,85 |
| 2006OB908319 | 2006-11-08T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO , NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM NOV/06 - PROC. 153.489/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2006OB908320 | 2006-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SR. DEPUTADO RUBENEUTON OLIVEIRA LIMA CART. 379, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1469. | 059.513.918-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126,26 |
| 2006OB908321 | 2006-11-08T00:00 | NFS 323 - SERVIçOS DE TRADUçAO DE LAUDAS,DA VERSAO EM PORTUGUES PARA INGLES. A SEREM APRESENTADAS,POR ESTA CASA LEGISLATIVA,NA 109ª ASSEMBLEIA DA UNIAO INTERPALAMENTAR......RET. SRF 9,45 PC. RELAçAO 530/06 | 04.581.124/0001-69 - FIDELITY IDIOMAS LTDA. | R$ 627,06 |
| 2006OB908327 | 2006-11-08T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.ANTÔNIO C.DE MENDES THAME, TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM06/11/06 - PROC. 145.834/06 | 208.498.938-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.195,40 |
| 2006OB908328 | 2006-11-08T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.JOÃO HERRMANN , NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA EM 31/10/06. PRO-CESSO Nº 140.951/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147,00 |
| 2006OB908329 | 2006-11-08T00:00 | NFS 52-MANUT.PREV./CORRETIVA/OP.SIST AR CONDICIONADO/EXAUSTAO, C/FORNEC. PECAS(PGTO SAL/FGTS OUT/06,VT,VR,PENSAO,FERIAS/ABONO FERIAS)-RET SRF 5,85#,INSS 11#S.89.125,30(DEDUZ VT E VR),ISS 5PC-BLOQUEIO R$ 26.434,42-PER OUT/06-REL 531/06 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 56.094,46 |
| 2006OB908330 | 2006-11-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB908229 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -80,00 |
| 2006OB908331 | 2006-11-09T00:00 | F.C 112006005 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO B DA SQS316, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: NOV/06 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2006OB908332 | 2006-11-09T00:00 | NF 22925 FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO CD. (HYDRAGEL PROTEINA ). RET. SRF 5,85 PC REL. 74/06-SIST. DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.797,89 |
| 2006OB908333 | 2006-11-09T00:00 | NFS 4675 - SERVICO DE COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOMENDASP/VIA AEREA.- PERIODO : RET.SRF. 5,85PC ISS 5PC PERIODO: 21/08/06 E31/08/2006. REL. 530/2006. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 246,16 |
| 2006OB908334 | 2006-11-09T00:00 | NF 3645 FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A COORD. DE SERVICOS AUXILIARESA PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 74/06-SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 209,12 |
| 2006OB908335 | 2006-11-09T00:00 | NF 6 PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO A CD. RET. SRF 9.45 PC SOBRE VALOR TOTAL. REL 74/06 SISTEMA DEMAP. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2006OB908336 | 2006-11-09T00:00 | NF 92139/140/142 - FORNECIMENTO DE 03 MOTOCICLETAS, MOVIDAS A GASOLINA, ANO DEFAB. 2006 OU SUPERIOR, MARCA HONDA. RET. TRIB. 5,85 P.CENTO. RELACAO 74/2006 SD. | 04.719.284/0001-21 - FREEDOM MOTORS LTDA. | R$ 17.198,39 |
| 2006OB908337 | 2006-11-09T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,44 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NOPERIODO DE 13 A 18/11/06. PROCESSO 152582/06. PONTO 6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.370,56 |
| 2006OB908338 | 2006-11-09T00:00 | FATURAS 110/2, 110/3, 110/6 E 110/7- FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANIT.RESIDENCIA FUNCIONAL/CD.RET.SRF 9,45PC RELACAO 392/06 - REF. 01/09 A 05/10/06 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 20.819,96 |
| 2006OB908339 | 2006-11-09T00:00 | ND. 608301 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106REFERENTE O MES SETEMBRO/05(6ª PARCELA ),INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOFUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006OB908340 | 2006-11-09T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 900000000000052088-3 .. TAXA EXTRA CONDOMINIO.BLOCO D DA SQN 412 REF A APT 305 .. OUTUBRO/06.PROCESSO 134456/06. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2006OB908341 | 2006-11-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5241061/06 - PROCESSO Nº 29.202/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.462,37 |
| 2006OB908342 | 2006-11-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5271061/06 - PROCESSO Nº 29.205/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.196,80 |
| 2006OB908343 | 2006-11-09T00:00 | FAT.9909100022/9909100064 -SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RET.SRF 9,45# RELACAO 392/2006. PERIODO 01/03 A 30/09/2006 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 7.488,95 |
| 2006OB908344 | 2006-11-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5261061/06 - PROCESSO Nº 29.206/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.180,10 |
| 2006OB908345 | 2006-11-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5251061/06 - PROCESSO Nº 29.203/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 505,53 |
| 2006OB908346 | 2006-11-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084032/06 - PROCESSO NúMERO 028.566/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 170.082,40 |
| 2006OB908347 | 2006-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR DEP ORLANDO DESCONSI-PROCESSO Nº153.508/2006. | 409.644.690-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 232,58 |
| 2006OB908349 | 2006-11-09T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE, MENOS R$ 44,72 AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO, SP, ENTRE 09 E 11/11/06 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD. PONTO 6297, PROC 153691/06 | 186.577.531-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB908350 | 2006-11-09T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 REF. AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO, SP, NOS DIAS 06 E 07DE NOVEMBRO/06 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD. PT. 5547 PROC. 153570/06 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB908351 | 2006-11-09T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS 320,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (DOIS ADICIONAIS DE R$ 160,00) - VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, BELO HORIZONTE-MG, MANAUS-AM E RECIFE-PE NO PERIODO DE 06 A 10/11/06 - PROC. 152.150/06-CMPOPF | 442.726.006-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.670,00 |
| 2006OB908352 | 2006-11-09T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 REF. AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO, SP, NOS DIAS 06 E 07DE NOVEMBRO/06 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD. PT. 5713 PROC. 153570/06 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB908353 | 2006-11-09T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A ROBERTO TAVARES FERNANDES,P/ATENDER DESP.C/MATERIAIS E SERVICOS, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, PARA GRAVAÇÕES DE REPORTAGENS DESTINADAS A PRODUÇÃO DOIS PROGRAMAS"CÂMARA LIGADA" PERÍODO> 13A18/11/06 P.152.582/06 | 505.666.521-53 - ROBERTO FERNANDES | R$ 300,00 |
| 2006OB908353 | 2006-11-09T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A ROBERTO TAVARES FERNANDES,P/ATENDER DESP.C/MATERIAIS E SERVICOS, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, PARA GRAVAÇÕES DE REPORTAGENS DESTINADAS A PRODUÇÃO DOIS PROGRAMAS"CÂMARA LIGADA" PERÍODO> 13A18/11/06 P.152.582/06 | 505.666.521-53 - ROBERTO FERNANDES | R$ 3.000,00 |
| 2006OB908354 | 2006-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1470. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.974,23 |
| 2006OB908355 | 2006-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1470. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.788,77 |
| 2006OB908356 | 2006-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1864. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 715.590,25 |
| 2006OB908357 | 2006-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1864. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.159,58 |
| 2006OB908358 | 2006-11-09T00:00 | NFS40/41/42/44 (PARTE) SERV.PUBLICACAO EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOSRET. SRF 9,45# S/4.505,70(HONORARIOS), SRF 9,45#S/VALORES EMPRESAS DECOMUNICACAO .. ISS 5# S/HONORARIOS ..REL. 74/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 9.705,44 |
| 2006OB908359 | 2006-11-09T00:00 | NFS40/41/42/44 (PARTE) SERV.PUBLICACAO EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOSRET. SRF 9,45# S/VALORES EMPRESAS DE COMUNICACAO .. SRF E ISS S/HONORARIOSRETIDOS NA 2006NS011084 .. REL. 74/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 10.908,58 |
| 2006OB908360 | 2006-11-09T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONCALVES,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZACAO DO D.A. EM 07/11/06. PROCESSO 153.206/06 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2006OB908360 | 2006-11-09T00:00 | CONC.DE SUP.FUNDOS A SILMARA DE ALMEIDA GONCALVES,PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZACAO DO D.A. EM 07/11/06. PROCESSO 153.206/06 - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2006OB908361 | 2006-11-09T00:00 | NFS40/41/42/44 (PARTE) SERV.PUBLICACAO EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOSRET. SRF 9,45# S/VALORES EMPRESAS DE COMUNICACAO .. SRF E ISS S/HONORARIOSRETIDOS NA 2006NS011084 .. REL.74/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 4.003,75 |
| 2006OB908362 | 2006-11-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL UNITATRIO DE US$ 350,00 (R$ 3,496.50)+ US$ 176,00(R$ 390,72)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA NOVA YORK NO PERIODO DE 12 A 19/11/06 PARAAUDIENCIA PARLAMENTAR 2006. COTACAO DO DOLA 2,22 | 130.470.197-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.887,22 |
| 2006OB908363 | 2006-11-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3496,50) U$176,00 (R$390,72) ADI-CIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS, FRAÇA, NO PERIODO DE 02 A 06/11/ 06. PROCESSO 153.380/06. COTACAO 2,22. | 076.548.714-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.887,22 |
| 2006OB908364 | 2006-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00168651/06 - PROCESSO Nº 29.131/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 33.500,71 |
| 2006OB908365 | 2006-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00093122/06 - PROC. Nº 26.569/06. DESC. R$ 7.891,29 REF.N.CRÉD. NºS 2915, 3307 E 3195- PROCS. NºS 21.453, 27.519 E 146.590/06. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.258,99 |
| 2006OB908366 | 2006-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00093135/06 - PROC. Nº 26.570/06.DESC.R$ 10.341,80, REF.N.CRÉD.NºS 3436, 3385, 3455, 3442 E 3303.- PROCS. NºS 28.772, 28.389, 29.16929.167 E 27.687/06. - EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 193,40 |
| 2006OB908367 | 2006-11-10T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 2.486,40), MAIS US$ 160,00 (R$ 355,20) DE ADI- CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,08 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO DE 08 A 11/NOV/06. PONTO 4928 PROC.154125/06 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.774,52 |
| 2006OB908368 | 2006-11-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 09 A 13/11/06. PONTO 5883. PROCESSO 153714/06 | 269.100.982-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB908369 | 2006-11-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 09 A 13/11/06. PONTO 3709. PROCESSO 153714/06 | 275.413.551-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB908370 | 2006-11-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 09 A 13/11/06. PONTO 5547. PROCESSO 153714/06 | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,10 |
| 2006OB908371 | 2006-11-10T00:00 | NFS. 10.470/10.471. PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECOM/CD (FOTOLITO CAR-TAZ E FOTOLITO FOLDER). RET. IN/SR 480/2004 9,45 PC E 5 PC ISS.REL. 533/2006. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 379,99 |
| 2006OB908372 | 2006-11-10T00:00 | NF. 10468 -PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE FOTOLITO E IMPRESSAODE 25.000 EXEMPLARES DA " REVISTA PLENARINHO" A PEDIDO DA SECON/CD. RET. SRF.5,85PC REL. 532/2006. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 6.689,36 |
| 2006OB908373 | 2006-11-10T00:00 | NFS 462 SERVICO DE LOCACAO DE 2 CARROS DE LUXO COM MOTORISTA PARA CHEFE DA DE-LEGACAO DA ASSEMBLEIA POPULAR DA CHINA. PERíODO: 29 A 31 DE AGOSTO 2006.RETENCAO SRF 9,45PC. E ISS 5PC. RELACAO 533/2006. | 04.071.010/0001-79 - A DIRECTCAR LOCADORA LTDA | R$ 1.664,98 |
| 2006OB908374 | 2006-11-10T00:00 | NFS 3246 - SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE UM ONIBUS DA CAMARA DOS DEPUTADOS,EM VINIL.A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPT.SIMPLES FED. RET. ISS 5PC . REL.533/06. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 3.135,00 |
| 2006OB908375 | 2006-11-10T00:00 | NFS 214 - SERVICO DE LOCACAO, INSTALACAO E OPERACAO DE 300 EQUIPAMENTOS PARAINTERPRETACAO SIMULTANEA(VISITA PRESIDENTE COMITE DA REPUBLICA POPULAR DA CHI-NA EM 31/08/06)-OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 533/06. | 01.625.978/0001-01 - INTERLINGUE - INTERPRETES E TRADUTORES ASSO. | R$ 3.277,50 |
| 2006OB908376 | 2006-11-10T00:00 | NN.100471207048 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTº.308,BLOCO G,DA SQN 308. INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REF. NOVEMBRO/06 PROCESSO Nº 152.215/06 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 125,84 |
| 2006OB908377 | 2006-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1866. | 115.756.463-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 486,55 |
| 2006OB908378 | 2006-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.OSMAR SERRAGLIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1867. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 845,00 |
| 2006OB908379 | 2006-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1471. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.503,66 |
| 2006OB908380 | 2006-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1865. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 590.222,21 |
| 2006OB908381 | 2006-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1865. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.930,10 |
| 2006OB908382 | 2006-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1471. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.215,29 |
| 2006OB908383 | 2006-11-10T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 PARA PARTICIPACAO DA PROGRAMACAO DEDI-CADA A COBERTURA DAS ELEICOES 2006 | 180.402.924-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006OB908384 | 2006-11-10T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 PARA PARTICIPACAO DA PROGRAMACAO DEDI-CADA A COBERTURA DAS ELEICOES 2006 | 787.737.171-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,00 |
| 2006OB908385 | 2006-11-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 11 A 15/11/06. PROCESSO 152308/06. PONTO 3486. | 151.166.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.015,28 |
| 2006OB908386 | 2006-11-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 11 A 15/11/06. PROCESSO 152308/06. PONTO 4958. | 783.795.397-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.240,28 |
| 2006OB908387 | 2006-11-10T00:00 | NF 3546 - FORNECIMENTO DE DUAS PARAFUSADEIRAS E UMA PISTOLA FINCA PINO. DESTINADOS à CONSTRUçAO DO CEFOR/CD.BLOQUEIO DE R$ 172,86 (MULTA) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 75/06 SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.859,69 |
| 2006OB908388 | 2006-11-10T00:00 | NF 3058/3087 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS....EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL.75/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 386,26 |
| 2006OB908389 | 2006-11-10T00:00 | NF 9907/9908/9909-FORNEC. PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS(BUCHA DA BALANçA E OU- TROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RELACAO 75/2006 SIST.DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 361,41 |
| 2006OB908390 | 2006-11-10T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX ALIMENTCAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRE-SIDENTE DA CD NO PERIODO DE 08A 10NOV06. P-3697 - PROC. 153717/06 | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB908391 | 2006-11-10T00:00 | NF 200 - FORNECIMENTO DE 20 SOFAS DE UM LUGAR MARCA FUTURA E OUTROS, PARA DI- VERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 75/06-SIST.DEMAP | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 29.845,55 |
| 2006OB908392 | 2006-11-10T00:00 | 3,0 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 2.131,20), MAIS US$ 160,00 (R$ 355,20) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEO, URUGUAI, NO PERIODO DE 09 A 12 DE NOVEMBRO/06 - MISSAO OFICIAL -CPCMERCOSUL. COT R$ 2,22 PROC. 154156/06 | 161.455.420-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.486,40 |
| 2006OB908393 | 2006-11-10T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX ALIMENTCAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRE-SIDENTE DA CD NO PERIODO DE 08A 10NOV06. P-5630 - PROC. 153717/06 | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB908394 | 2006-11-10T00:00 | NFS 84 SERV. LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (REVESTIMENTO EM 02 SOFAS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC. REL.75/2006 SISTEMA DEMAP | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.505,75 |
| 2006OB908395 | 2006-11-10T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX ALIMENTCAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO ACOMPANHANDO O PRE-SIDENTE DA CD NO PERIODO DE 08A 10NOV06. P-5505 - PROC. 153717/06 | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2006OB908396 | 2006-11-10T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ E SAO PAULO/ SP NO PERIODO DE 08 A 13/11/06. ACOMP PRESID CD. P-116101 PROC. 153692/06 | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2006OB908397 | 2006-11-10T00:00 | NF 63097/63054 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENSAIOS IMUNOENZIMATICOS(REAGENTES)BLOQ. RS 990,05 MULTA(63054) P.142993/05. RET. SRF 5,85 PC REL 75 S.DEMAPDE 2006 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.719,64 |
| 2006OB908398 | 2006-11-10T00:00 | NF 62381/63331- FORNECIMENTO DE MESAS PARA INSTRUMENTAL E OUTROS DESTINADOS AODEMED/CD. BLOQUEIO DE RS 118,37 REF MULTA PROC 116.370/06 (NF 62381)RET 5,85PCSRF. REL 75 SISTEMA DEMAP/06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.167,60 |
| 2006OB908399 | 2006-11-10T00:00 | NF 323 FORNECIMENTO DE 08 ELIMINADORES DE AR EM REDES HIDRAULICAS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 75 SISTEMA DEMAP 2006 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.880,00 |
| 2006OB908400 | 2006-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084030/06 - PROCESSO NúMERO 028.563/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 153.883,70 |
| 2006OB908401 | 2006-11-10T00:00 | NF 4016 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PLENARIO ULYSSES GUIMARAES A PEDIDO DETED/CD(LONA PLASTICA E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.75/2006 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.825,50 |
| 2006OB908402 | 2006-11-10T00:00 | NF 1575/1576/1583 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 75/06 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 14.062,45 |
| 2006OB908403 | 2006-11-10T00:00 | NF 1498 - FORNECIMENTO DE 6000 UNIDADES DE CAIXA P/ARQUIVO, MARCA PAPEL ART, EDEMAIS ESPECIFICACOES DA NF, DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RELACAO 75/06-SISTEMA DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 19.980,00 |
| 2006OB908404 | 2006-11-10T00:00 | NF 130423 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FINALIZACAO DE OBRA DOS SANITARIOS DOANEXO III/CD(BACIA SANITARIA MARCA DECA E OUTROS) RET.SRF 5,85PC. REL.75/2006SISTEMA DEMAP | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 2.120,07 |
| 2006OB908405 | 2006-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5111061/06 - PROCESSO Nº 28.442/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 166,04 |
| 2006OB908406 | 2006-11-10T00:00 | NFS 107 FORNECIMENTO DE 2000 UNIDADES DE CAPA "GABINETE DO PRESIDENTE", CONFORME ESPECIFICACOES DA NF DESTINADAS AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 4#(FAIXA 03) REL. 75/06-SIST. DEMAP | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 883,47 |
| 2006OB908407 | 2006-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5211061/06 - PROCESSO Nº 28.934/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.083,58 |
| 2006OB908408 | 2006-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00168613/06 - PROC. Nº 28.892/06. INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 27.399,90 |
| 2006OB908409 | 2006-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5191061/06 - PROCESSO Nº 28.932/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.577,79 |
| 2006OB908410 | 2006-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00167221/06 - PROCESSO Nº 28.352/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.087,12 |
| 2006OB908411 | 2006-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5221061/06 - PROCESSO Nº 28.935/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.748,11 |
| 2006OB908412 | 2006-11-10T00:00 | NF 8527- FORNECIMENTO DE UM DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL.SOLICITAçAODO DEMED/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.75/06 SISTEMA DEMAP | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 730,00 |
| 2006OB908414 | 2006-11-10T00:00 | NF 1162 A 1164 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A CONSTRUCAO DO CEFOR/CD (397 CHAPAS LAMINADO... MARCA FORMICA E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL OBS: BLOQUEIO R$389,20(NF 1162)REF. MULTA PROC.115.344/06 REL.75-SIST.DEMAP | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 27.410,80 |
| 2006OB908415 | 2006-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO VIGNATTI PROCESSO NúMERO 150.629/06. | 589.883.279-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 764,20 |
| 2006OB908416 | 2006-11-10T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº5041061/06 - PROCESSO Nº 28.146/06COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 137,22 |
| 2006OB908417 | 2006-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NúMEROS 154.107 E 154.115/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.784,78 |
| 2006OB908418 | 2006-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3093012/06 - PROCESSO NúMERO 028.964/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.193,75 |
| 2006OB908419 | 2006-11-13T00:00 | FAT.06/10/01509272-0 SERVICO LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRERADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET.SRF 9,45#. PERIODO:26/09/06 A 25/10/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.393/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2006OB908420 | 2006-11-13T00:00 | NFS 1064 - MONITORAMENTO DE NOTICIAS POR MEIO ELETRONICO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - REL. 75/2006-SIST. DEMAP PERIODO DE 01 A 31/10/06 | 02.760.660/0002-87 - LINK TV CLIPPING ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB908423 | 2006-11-13T00:00 | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (MS-PREV), DO DEPUTADO GERALDO RE-SENDE, PARTE PATRONAL DE FEV/03 A JUL/06, CONF. PROC. 10941/06 E 125.941/06-ANEXO. GRUPO 05. DDP 029-11/2006. | 04.238.585/0001-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.870,40 |
| 2006OB908426 | 2006-11-13T00:00 | NFS 6324/6325 E 6326 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO FUNCIONARIOS DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC RELACAO 393/ 2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.676,24 |
| 2006OB908427 | 2006-11-13T00:00 | NF 2825 FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PARAFUSOS E CHAPAS EM AçO INOX... A PEDIDODO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ________________________________________________REL 75 SIST DEMAP/06 | 32.905.200/0001-80 - PERFINCO PERFILADOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2006OB908428 | 2006-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1472. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.605,25 |
| 2006OB908429 | 2006-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1868. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195.531,32 |
| 2006OB908430 | 2006-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1868. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.039,83 |
| 2006OB908431 | 2006-11-13T00:00 | NFS 6330 REPASSE DO ABONO SALARIAL, INCLUINDO TX DE ADMINISTRAÇAO DE 12,6% INCIDENTE SOBRE OS SALARIOS NOMINAIS DE OUTUBRO 2005. RET 9, 45 PC SRF S/VR A-PROPRIADO, 5 PC ISS. INSS ISENTO CONF IN 100.GLOSA 562,97 IND. REL 393/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.074,88 |
| 2006OB908432 | 2006-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA CART.541,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72/2005 - ADT Nº 1.472. | 013.297.663-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.525,61 |
| 2006OB908433 | 2006-11-13T00:00 | NFFEES 7976234,35,36/7979759,60,63 .. IDENT. 794857-3/40342-3/40345-8/473201-4/473202-2/473203-0 .. FORN. DE ENERGIA ELETETRICA.RET.SRF 5,85# S/ VLR APROPRIADO PER: OUT/06 REL.393/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.290,03 |
| 2006OB908434 | 2006-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 154.199, 154.392 E 154.428/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.567,04 |
| 2006OB908435 | 2006-11-13T00:00 | NFFEE 7976234,35,36/7979759,60,63.IDENT.794857-3/40342-3/40345-8/473201-4/473202-2/473203-0.TAXA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA .. REL.393/06 .. OUT/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 457,78 |
| 2006OB908436 | 2006-11-13T00:00 | NF 7975163(PARTE FAT.) ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM) - RET.SRF 5,85PC. RELACAO 393/06. OUTUBRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 7.332,82 |
| 2006OB908437 | 2006-11-13T00:00 | NFF 7975163(PARTE FATURA) IDENT 466.451-5. ILUMINACAO PUBLICA REF.FORNECIMENTOENERGIA PARA GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. REL. 393/06. PERIODO OUTUBRO/2006 VER 2006NS011159 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908438 | 2006-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00167211/06 - PROCESSO Nº 28.353/06INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.051,57 |
| 2006OB908439 | 2006-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00093263/06 -PROC. Nº 27.390/06. DESC.R$ 29.439,55, REF.N.CRÉD. NºS 3143, 3387 E 3443. - PROCS. NºS 23.868, 28.774 E 29.168/06.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 140,34 |
| 2006OB908440 | 2006-11-13T00:00 | PAG.FATS. NºS 00064118/00093264/06 - PROCS. NºS 27.521/06 E ANEXO. DESC. REF.N. DE CRÉD. Nº 3386, PROC. Nº 28.773/06, VALOR DE R$ 1.873,50. GLOSAR R$ 0,50( BIL. MAIOR QUE A RPA ) - EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 884,71 |
| 2006OB908442 | 2006-11-13T00:00 | NFS 717- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.423,80 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 1,16 COB. INDEVIDA. REL. 393/06-PER.AGOSTO/2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 363.460,76 |
| 2006OB908443 | 2006-11-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5934/06 - PROC. Nº 026.659/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 177.180,67 |
| 2006OB908444 | 2006-11-13T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 24/11/06 P/VII SEMANA BRASILEIRA DO APARELHO DIGESTIVO.PONTO 6040 PROC.128130/06 | 364.591.861-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.359,38 |
| 2006OB908445 | 2006-11-13T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.528,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 394,24) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERIODODE 11 A 19 DE NOVEMBRO/06 - AUDIENCIA PARLAM 2006. PROC. 153944/06 CT R$ 2,24. | 034.410.677-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.922,24 |
| 2006OB908446 | 2006-11-13T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 10 E 11/11/06ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO 6907 PROC. 153911/06 | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB908447 | 2006-11-13T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 10 E 11/11/06ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO 5469 PROC. 153911/06 | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB908448 | 2006-11-13T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 10 E 11/11/06ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO 4501 PROC. 153911/06 | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB908449 | 2006-11-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$350,00(R$ 3,528.00)+ US$ 176,00(R$ 394,24)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA NOVA YORK NO PERIODO DE 11 A 19/11/06 PARAAUDIENCIA PARLAMENTAR 2006. PROC.153942/06 | 341.903.923-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.922,24 |
| 2006OB908450 | 2006-11-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CUIABA/MT, PER. 13 A 14/11/06. PROCESSO: 154.470/06.PONTO 5.365. | 647.719.201-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB908451 | 2006-11-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CUIABA/MT, PER. 13 A 14/11/06. PROCESSO: 154.470/06.PONTO 4.246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB908452 | 2006-11-14T00:00 | 7,5 DIARIAS NOV ALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$111,80 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 19 A 26/11/06. PROCESSO 147562/06. PONTO 6027. | 340.669.851-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.548,20 |
| 2006OB908453 | 2006-11-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP P/ VII SEMANA BRASIL. DOAPARELHO DIGESTIVO PERÍODO 19 A 23/NOV/06. PROCESSO 137.364/06 - PONTO 6.181. | 453.881.726-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.181,74 |
| 2006OB908454 | 2006-11-14T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), ME-NOS R$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SÃO PAULO-SP P/ VII SEMANA BRASIL. DOAPARELHO DIGESTIVO PERÍODO 19 A 23/NOV/06. PROCESSO 137.364/06 - PONTO 6.008. | 515.873.431-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.181,74 |
| 2006OB908455 | 2006-11-14T00:00 | OFICIO 71/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.999.247,66 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.OUTUBRO/2006 PROCESSO: 153880 /2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.013.762,66 |
| 2006OB908456 | 2006-11-14T00:00 | NFS 843 - SUPORTE OPERACIONAL AO EVENTO REALIZADO DIA 04/09/06-RET SRF 9,45PC.RELACAO 532/2006. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.811,00 |
| 2006OB908457 | 2006-11-14T00:00 | NFS 2578. SERVICO DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS. EMPRESA OPTAN-TE P/SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 532/06. PERIODO: AGOSTO/06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.014,16 |
| 2006OB908458 | 2006-11-14T00:00 | NF 1131 FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RELACAO 532/06. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 730,00 |
| 2006OB908459 | 2006-11-14T00:00 | NFS 084 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS....EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. REL.532/2006 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 679,73 |
| 2006OB908460 | 2006-11-14T00:00 | NF 513 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85# E ISS 5# .. REF.OUTUBRO/2006 .. REL.532/06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.451,63 |
| 2006OB908461 | 2006-11-14T00:00 | NF 45989 FORNEC. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO.RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 532/2006. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2006OB908462 | 2006-11-14T00:00 | NFS 122/123 SERVICO DE HOTELARIA... RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$1.246,08 (DIARIAS). REL. 532/06 DIAS: 23,24,26 E 27/10/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.400,70 |
| 2006OB908463 | 2006-11-14T00:00 | NFS 45259/45261/45263 A 45265 SERV. LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOSDE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5 PC S/TOTAL - RELACAO 532/2006 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.638,75 |
| 2006OB908464 | 2006-11-14T00:00 | NFS 58 - SERVICO DE REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# RELACAO 532/2006. PERIODO: OUTUBRO/2006 | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 1.181,33 |
| 2006OB908465 | 2006-11-14T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 10 E 11/11/06ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. PONTO 6337 PROC. 153911/06 | 419.381.601-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB908466 | 2006-11-14T00:00 | NFS 660- SERVICO LEGENDAGEM OCULTA..CLOSE CAPTION ON LINE - RET. SRF 9,45PC. RELACAO 532/06 - PERIODO: OUTUBRO/06. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.572,54 |
| 2006OB908467 | 2006-11-14T00:00 | NFS 723 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRY VIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# RELACAO 532/2006 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2006OB908468 | 2006-11-14T00:00 | NFS 100(COPIA)-MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO SO-CIAL-HORAS EXTRAS:LIBERACAO TOTAL VALOR GLOSADO NA 2006NS010478-RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5# JA RETIDOS NA NS CITADA ACIMA-PER SET/06 - REL 394/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 914,18 |
| 2006OB908469 | 2006-11-14T00:00 | NFS 105- FORN. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: OUT/06. RELACAO 394/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.905,84 |
| 2006OB908470 | 2006-11-14T00:00 | NFS 6329 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO OUT/06 - RELACAO 394/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 621.399,91 |
| 2006OB908471 | 2006-11-14T00:00 | NF 1627 E 1628 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA TORTERIA DO10 ANDAR(ANEXO IV): TUBO 25MM E OUTROS - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 76/06 SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 634,24 |
| 2006OB908472 | 2006-11-14T00:00 | NF 3710581. FORNECIMENTO DE SIR CONTATOR TRIPOLAR 330A E 430A MARCA SIMENS. RET SRF 5,85 PC SOBRE VALOR TOTAL. REL 76/06 SISTEMA DEMAP. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 5.806,24 |
| 2006OB908473 | 2006-11-14T00:00 | NF 2117 FORNECIMENTO DA CAIXAS DE TIRAS CONTENDO VANCOMICINA E CONTENDO CEFTAZIDIMA+ACIDO CLAVULAMICO... RET 5,85 PC SRF. ___________________________________________REL 76 SISTEMA DEMAP/2006 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.613,35 |
| 2006OB908474 | 2006-11-14T00:00 | NF 6315/1 FORNECIMENTO DE BOBINAS DE ESPIRAL WIRE-O1/2, MARCA LASSANE DESTINA DAS A CONFECçAO DE CALENDARIOS POR ESSA CASA. RET SRF 5,85PC. ________________________RELACAO 76 SISTEMA DEMAP/2006 | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 1.218,52 |
| 2006OB908475 | 2006-11-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1.792,00) U$160,00(R$358,40) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CIDDE MONTEVIDEU,NO PERIODO DE 09 A 11/11/06. P.117765. PROC. 154126/06.COT.2,24 | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.105,68 |
| 2006OB908476 | 2006-11-14T00:00 | UMA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00 COMPLEMENTAR AO PROCESSO 153540/06, NO DIA 07/11/06. VIAGEM A SAO PAULO. PROCESSO 153702/06. PONTO 118064. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,64 |
| 2006OB908477 | 2006-11-14T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1075,20) MAIS U$160,00 (R$358,40) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SANTIAGO/CHILE, NO PERIODO DE 09 A 10/11/06. PROCESSO 154122/06. COTACAO 2,24. | 005.190.810-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,60 |
| 2006OB908478 | 2006-11-14T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 REF. AUX. ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO NOPERIODO DE 09 A 11/11/06 ACOMP PRESIDENTE CD. P-118073 154157/06 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB908479 | 2006-11-14T00:00 | FAT 042790 SERV. NOTICIOSO, INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL,DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45# RELACAO 532/2006 PERIODO: OUTUBRO/2006. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2006OB908480 | 2006-11-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00169590/06 - PROCESSO Nº 30006/06INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.276,54 |
| 2006OB908481 | 2006-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1869. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.064,17 |
| 2006OB908482 | 2006-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1473. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.800,45 |
| 2006OB908483 | 2006-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1869. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.841,92 |
| 2006OB908484 | 2006-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1473. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.781,87 |
| 2006OB908485 | 2006-11-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SIMAO SESSIM NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/11/06 - PROC. 152.152/06 | 034.410.677-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.400,00 |
| 2006OB908486 | 2006-11-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROBSON TUMA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/11/06 - PROC. 152.218/06 | 126.972.828-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 850,00 |
| 2006OB908487 | 2006-11-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DEMES NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/11/06 - PROC. 152.367/06 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.134,55 |
| 2006OB908488 | 2006-11-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 10.11.06.PROC. 152.883/06 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.655,49 |
| 2006OB908489 | 2006-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS REF. A DESPESA REALIZADA COM A DEPOENTE COM SERVIçO DE TRANSPORTE PARA O TRECHO FRANCA/SãO PAULO/FRANCA EM FACE DA SOLICITAçãO DA CPIDO TRáFICO DE ARMAS. PROC.133.647/2006 | 159.848.998-41 - ADRIANA PEDRO | R$ 1.250,00 |
| 2006OB908490 | 2006-11-14T00:00 | NF 12143/44. PRESTACAO DE SERV. NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEI- ROS. RET. SRF. 9,45 P.CENTO, ISS 5 PC SOBRE R$ 6.366,67 (NF 12.143). RELACAO 532/2006. PERIODO: OUTUBRO/2006. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.798,80 |
| 2006OB908491 | 2006-11-14T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,528.00)+US$ 176,00(R$ 394,24)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ITALIA NO PERIODO 21/11 A 1/12/06 4º SESSAO DA CONFERENCIA INTERPARLAMENTAR SOBRE DIREITOS HUMANOS. PROC.153690/06 | 049.627.960-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.922,24 |
| 2006OB908492 | 2006-11-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM10/11/06,PROC. 124.828/06 | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.170,00 |
| 2006OB908493 | 2006-11-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ENÉAS FERREIRA CARNEIRO,TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM10/11/06,PROC. 148.012/06 | 126.043.057-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 754,00 |
| 2006OB908497 | 2006-11-14T00:00 | NF 385 FORNECIMENTO DE MATERIAL MARCA 2M DEST.AO AUDITOTIO DE ED.PRINCIPAL/CD (CHAPAS EM ACRILICO CRISTAL) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL. 76/06 SISTEMA DEMAP | 04.019.405/0001-22 - 2M DE BRASILIA SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 3.807,00 |
| 2006OB908498 | 2006-11-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA SUELY CAMPOS, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM10/11/06,PROC. 153.175/06 | 181.485.062-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.687,57 |
| 2006OB908499 | 2006-11-14T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMB/DESEMB. MENOS R$.....33,54 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 13/11/06 A- COMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD. P-118162, PROC. 154495/06 | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2006OB908500 | 2006-11-15T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB908451 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -501,46 |
| 2006OB908501 | 2006-11-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A CUIABA/MT, PER. 13 A 14/11/06.PROCESSO: 154.470/06.PONTO 4.246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB908502 | 2006-11-16T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA CUABA NO DIA 13/11/06 PARA OPERACAO SANGUESSUGA. PROC.154530/06 | 161.146.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2006OB908503 | 2006-11-16T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO-SP NO PERIODO DE 19 A 23/11/06, VII SEMANA BRAS APAR DISGEST P_6052, PROC. 137364/06 | 235.544.016-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.181,74 |
| 2006OB908504 | 2006-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1870. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 153.803,38 |
| 2006OB908505 | 2006-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1474. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.798,02 |
| 2006OB908506 | 2006-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1870. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.463,36 |
| 2006OB908507 | 2006-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1474. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.627,26 |
| 2006OB908508 | 2006-11-16T00:00 | NFS 128/124 SERVICO DE HOTELARIA RET SRF 9,45# S/TOTAL .. ISS 5# S/R$2161,17(DIARIAS). RELACAO 536/06. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.183,57 |
| 2006OB908509 | 2006-11-16T00:00 | FATURAS 695/696-SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET. SRF 9,45# S/5.062,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (142,11) - RELACAO 536/06 - PER. OUTUBRO/2006. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.725,76 |
| 2006OB908510 | 2006-11-16T00:00 | NFFS 65893 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS ED.PRINCIPAL E ANEXOS E EM ESCADASROLANTES... RET.SRF 5,85PC ISS 5PC REL. 536/06 REF. OUTUBRO/2006. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.750,41 |
| 2006OB908511 | 2006-11-16T00:00 | NFS 522 - SERV. DE MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM DUAS PROCESSADORAS DE FILME RX, MARCA KODAK, MODELO M-35M.... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL- RET. ISS 5PC - REL. 536/06 - PER. OUTUBRO/06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2006OB908512 | 2006-11-16T00:00 | NFS 207 - SERVICO DE LOCACAO DE UM MODULO DE ENVELOPAMENTO, MODELO E20-K, MAR-CA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 536 DE 2006.PERIODO: OUTUBRO/2006. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2006OB908513 | 2006-11-16T00:00 | NFS 206 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 536/06. REFERENCIA OUTUBRO/06 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2006OB908514 | 2006-11-16T00:00 | NFS 090 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RET SRF 9,45PC SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 536/2006 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 719,04 |
| 2006OB908515 | 2006-11-16T00:00 | NF 9933/9936 -FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS(LENTE LUMINOSA DIREITA E OUTROS ) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 536/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 389,26 |
| 2006OB908515 | 2006-11-16T00:00 | NF 9933/9936 -FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS(LENTE LUMINOSA DIREITA E OUTROS ) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 536/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 409,08 |
| 2006OB908516 | 2006-11-16T00:00 | NFS 293 SERVICO MANUTENCAO E TRATAMENTO DA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 536/06 PERIODO 17/09 A 16/10/06. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 342,93 |
| 2006OB908517 | 2006-11-16T00:00 | NFFS 8176- PREST.SERVICO GARANTIA FUNC. E SUP.TEC. BACK-BONE REDE COOPERATIVA.RETENCAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC, 11 PC INSS - RELACAO 536 DE 2006 - PERIODO 01A 31.10.2006 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.020,50 |
| 2006OB908518 | 2006-11-16T00:00 | NFS 028 SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$11.568,98(MAO-DE-OBRA) RELACAO 536/2006 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 20.280,44 |
| 2006OB908519 | 2006-11-16T00:00 | NFS 145- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.536/06 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 315,41 |
| 2006OB908520 | 2006-11-16T00:00 | NFS 180 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. E ISS 5PC. REL.536/06 PERIODO: 14/10/2006 A 13/11/2006. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,75 |
| 2006OB908521 | 2006-11-16T00:00 | NFF 23048- SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 536/06. PERIODO: OUT/06 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2006OB908522 | 2006-11-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA NO PERIODO DE 12 A 13/011/06 PONTO 118064 E PROC.154573/06 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB908523 | 2006-11-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA NO PERIODO DE 12 A 13/011/06 PONTO 118064 E PROC.154573/06 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB908524 | 2006-11-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER. DE 09 A 11/11/2006P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118167/06 E PROC. 154727/06 | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2006OB908535 | 2006-11-17T00:00 | BORDERO FL.149 A 159(COD.ORGAO 502.9903)- FORNEC.DE ENERG.ELETRICA REF.IMOVEISFUNCIONAIS(SQS 111 BL G E OUTROS)-RET.SRF 5,85PC S/ R$ 28.236,91.RESSARCIMENTONO VALOR R$ 615,48 REF.CLIC. REL. 395/06 PERIODO. OUTUBRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 25.969,58 |
| 2006OB908536 | 2006-11-17T00:00 | BORDERO FL. 149 A 0159 (COD.ORGAO 502.9903) TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. ISENTO RETENCOES.RELACAO 395/2006. PERIODO OUTUBRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.565,36 |
| 2006OB908537 | 2006-11-17T00:00 | BORDERO FL. 148 COD DO ORGAO (502.9902) FORN. DE ENERG. ELETRICA REF.A SQS 311 BL.I DA CD E OUTROS. RET.SRF 5,85PC S/ VLR.APROPRIADO. REL.395 PERIODO: OUTUBRO/2006. PARTE PGTO | 974100/91000 - CEB | R$ 20.596,30 |
| 2006OB908538 | 2006-11-17T00:00 | BORDERO FL. 0148 (COD.ORGAO 502.9902) TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. GLOSAR R$2.657,37 (A SER PAGO QUANDO DA EMISSAO DE EMPENHO) REL. 395/06 PER:OUT/06.ISEN.DE IMP. | 974100/91000 - CEB | R$ 670,65 |
| 2006OB908539 | 2006-11-17T00:00 | NF 3679 - FORNECIMENTO DE 500 PARAFUSOS E OUTROS MAT. A PEDIDO DA COORD. DE E-QUIPAMENTO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 77/06 SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.182,00 |
| 2006OB908540 | 2006-11-17T00:00 | NF 319 A 322 .. FORNECIMENTO DE 100 PECAS DE MANGUEIRA DE INCENDIO E OUTROS. BLOQUEIO R$313,70 (MULTA, PROC.162682/05: NF 319) OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.77/06/SD. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 70.031,30 |
| 2006OB908541 | 2006-11-17T00:00 | NFF 00239 .. FORNECIMENTO DE 05 VOLUMES DO PERIODICO "DADOS: REVISTA DE CIEN-CIAS SOCIAIS" (44 AO 48) PARA COMPLEMENTAR A COLECAO Já EXISTENTE NO ACERVO DABIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO: 77/2006 SD. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 330,00 |
| 2006OB908542 | 2006-11-17T00:00 | NF 133. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE TORNEIRA DE PAREDE MARCA DECA, A PEDIDODO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 77/2006 SISTEMA DEMAP. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 308,25 |
| 2006OB908543 | 2006-11-17T00:00 | NF 9906/17/18/23/24/35 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESS. ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 77/2006 SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.270,60 |
| 2006OB908544 | 2006-11-17T00:00 | NF 3101 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS.... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL- REL.77/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 259,88 |
| 2006OB908545 | 2006-11-17T00:00 | NF 13958 -FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 77/2006 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.560,00 |
| 2006OB908546 | 2006-11-17T00:00 | NF 921 FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE PAINEL WALL MARCA ETERNIT... A PEDIDO DODETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 77/06-SIST. DEMAP | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.373,60 |
| 2006OB908547 | 2006-11-17T00:00 | NF 2999 FORNECIMENTO DE VIDROS PARA REFORMA NA COZINHA DO SUBSOLO DO ANEXO IIIA PEDIDO DO DETEC/CD (01 VIDRO INCOLOR MARCA CENTRAL VIDROS E OUTROS).EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 77/06-SIST. DEMAP | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 2.011,00 |
| 2006OB908548 | 2006-11-17T00:00 | NFF 31682 .. RENOVACAO DO PERIODICO BDM-BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL E OUTROS.RET. SRF 5,85# .. REL.77/06/SD. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 30.871,79 |
| 2006OB908549 | 2006-11-17T00:00 | NFF 555068 - FORNECIMENTO DE KIT'S E ARTIGOS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS VITROS250 NO DEMED/CD (SODIO REATIVO...) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. REL.77/06 SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 91,42 |
| 2006OB908550 | 2006-11-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CIRO NOGUEIRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 14/11/06 - PROC. 153.877/06 | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 733,40 |
| 2006OB908551 | 2006-11-17T00:00 | NFF 57180 - AQUISICAO DE UM TERMOHIGROMETRO COM ESCALA A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 77/2006 SISTEMA DEMAP. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 282,45 |
| 2006OB908552 | 2006-11-17T00:00 | NF 13813 .. FORNECIMENTO DE 01 LARINGOSCOPIO C/LAMINAS E SUPORTE. RET. SRF 5,85# .. REL.77/06/SD. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 806,49 |
| 2006OB908553 | 2006-11-17T00:00 | NF 15 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DESLIZAN-TES INSTALADOS NO DEMED E CEDI A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS (PINO ELASTICO E OUTROS) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 77/2006 SISTEMA DEMAP. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 90,39 |
| 2006OB908554 | 2006-11-17T00:00 | NFS 14675 - SERVICO DE CALIBRACAO NO APARELHO DE TERMOHIGROMETRO COM ESCALA -RET SRF 9,45PC - RELACAO 77/2006 SISTEMA DEMAP. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 181,10 |
| 2006OB908555 | 2006-11-17T00:00 | NF 62872/63400/63401/63661/63122.FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS.RET. SRF 5,85 PC REL. 77/06 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.458,03 |
| 2006OB908556 | 2006-11-17T00:00 | NF 62872/63400/63401/63661/63122.FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS.RET. SRF 5,85 PC REL. 77/06 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 198,88 |
| 2006OB908557 | 2006-11-17T00:00 | NF 42459 .. RENOVACAO ASSINATURA ANUAL JORNAL "VALOR ECONOMICO"(IMPRESSO + ON-LINE) .. AGO/06 A JUL/07 .. RET. SRF 5,85# .. REL.77/06/SD. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 450,04 |
| 2006OB908558 | 2006-11-17T00:00 | NF 20744 .. FORNECIMENTO DE 02 KITS PARA BIOPSIA DE ENDOMETRIO AMIU. RET. SRF 5,85# .. REL.77/06/SD. | 55.163.042/0001-35 - SEMINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 621,39 |
| 2006OB908559 | 2006-11-17T00:00 | NFS 10664- SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL , DE SUB. E INST. DOS LASTROSDE CABINE E ... A PEDIDO DA COHAB/CD. PERIODO: NOV/2006. RET. IN/SRF 480/20045,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 77/2006 SISTEMA DEMAP | 27.946.870/0001-04 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 5.904,51 |
| 2006OB908560 | 2006-11-17T00:00 | NFS 14277-SERVICO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL(ASSINATURA ANUAL) RET SRF 9,45PC - PERIODO: 01/10/06 A 31/10/06 - RELACAO 78/2006 SISTEMA DEMAP. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 706,29 |
| 2006OB908561 | 2006-11-17T00:00 | NF 957 .. FORNECIMENTO DE 06 ROLOS DE ROBBON MISTO "FERRER".OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.78/06/SD. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 828,00 |
| 2006OB908562 | 2006-11-17T00:00 | NF 3115. FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 78/06 SIST. DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 291,92 |
| 2006OB908563 | 2006-11-17T00:00 | NFF 10502- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIAMARCA COULTER. RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL. 538/2006 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2006OB908564 | 2006-11-17T00:00 | NF 63800 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (AGULHA VACUTAINER E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 78/2006-SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.822,62 |
| 2006OB908565 | 2006-11-17T00:00 | NF 92009/93093. FORNECIMENTO DE 45 CAIXAS DE AGULHA HIPODERMICA E 37 CAIXAS DEESCALPE APIROGENICO, DESTINADAS AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 78/06 SISTEMA DEMAP | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.614,21 |
| 2006OB908566 | 2006-11-17T00:00 | NF 23007. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEMED/CD: PESQUISA DE PCR E DETERMI-NACAO VDRL. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. REL. 78/2006 SIST. DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 233,03 |
| 2006OB908567 | 2006-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDGAR MONTEMOR FERNANDES, CART. 578, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1475. | 756.366.708-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,86 |
| 2006OB908568 | 2006-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1475. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.780,62 |
| 2006OB908569 | 2006-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO CARLOS WILLIAN, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1871. | 218.580.396-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.732,07 |
| 2006OB908570 | 2006-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1872. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 457.483,13 |
| 2006OB908571 | 2006-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1872. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.685,14 |
| 2006OB908572 | 2006-11-17T00:00 | A.I J001200557-01 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, ANTONIO SALGADO NETO P.24305, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFO-1034. PROCESSO: 1.169/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB908573 | 2006-11-17T00:00 | NF. 1045 - FORNECIMENTO DE 1.000.000 DE FOLHAS DE ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSO RA JATO DE TINTA E LASER DEST. A SUPRIM. DO ALMOXARIFADO DE MAT. DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 78/2006 SISTEMA DEMAP. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 107.000,00 |
| 2006OB908574 | 2006-11-17T00:00 | NF 5506 .. FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA- MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO SD 78/06. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.479,61 |
| 2006OB908575 | 2006-11-17T00:00 | NF 63755 - FORNECIMENTO DE KITS (HEXAGON) A PEDIDO DO DEMED - RET. SRF 5,85PC.RELACAO 78/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.354,41 |
| 2006OB908576 | 2006-11-17T00:00 | NF 7923 A 7925 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA. GLOSA R$ 52,90 (NF 7924, COBR.INDEVIDA). ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 78/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.912,81 |
| 2006OB908577 | 2006-11-17T00:00 | NFS 2324 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - REL.538/2006 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 20.952,14 |
| 2006OB908579 | 2006-11-17T00:00 | NFS 126/127 SERVICO DE HOTELARIA... RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$584,10(DIARIAS). REL. 538/06 DIAS: 08 A 09/11/2006 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 583,38 |
| 2006OB908580 | 2006-11-17T00:00 | NFES 152- SERVICO GARTNER INTELLIGENCE ADVISOR P/ACESSO REMOTO...PARCELA 4/4. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 538/2006. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 39.748,68 |
| 2006OB908581 | 2006-11-17T00:00 | NFS 192/94/200/01- SERV.DE REPARO E MANUTENçAO COM FORNEC.DE MATERIAIS NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD.RET.SRF 5,85PC SOBRE TOTAL. INSS 11 P.CENTOS/ 50 P.CENTO VL TOTAL: R$ 2.764,29 E ISS 1 PC SOBRE TOTAL. REL.78/06 SIST.DEMAP | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.845,81 |
| 2006OB908582 | 2006-11-17T00:00 | NFS 6316 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMPREDIOS ADM. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 396/06 PERIODO OUTUBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.557,05 |
| 2006OB908583 | 2006-11-17T00:00 | NFS 6315-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA AD-MINISTRATIVA E RESID.OFICIAL)RET SRF 9,45PC,SOBRE VALOR APROPRIADO.INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL.GLOSA R$209.719,29 REL.396/06 PERIODO OUTUBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 70.675,42 |
| 2006OB908584 | 2006-11-17T00:00 | NFS 6319 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC. E INSS 11PC. REL.396/2006 PERIODO OUTUBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB908585 | 2006-11-17T00:00 | NFS 6318-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTOAO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - REL.396/06 PERIODO: OUTUBRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,85 |
| 2006OB908586 | 2006-11-17T00:00 | NFS 6317. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - RETENCAOSRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO-REL. 396/06-PER.OUTUBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 267.052,96 |
| 2006OB908587 | 2006-11-17T00:00 | BORDERO FL.0148 (COD.ORGAO 502.9902) TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS. PGMTO DE VL. GLOSADO(R$2.657,37)NA 2006NS011353 POR REFORCO EMPENHO. ISENTO IMPOSTOS. REL.395/06. PER:OUT/06. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.657,37 |
| 2006OB908588 | 2006-11-17T00:00 | NFFPS FS0040013 - LOCACAO SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MODELO DP75. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 396/06. PERIODO OUTUBRO/06. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.999,83 |
| 2006OB908589 | 2006-11-17T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 13/11/06 PROC.Nº 031.074/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006OB908589 | 2006-11-17T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 13/11/06 PROC.Nº 031.074/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB908590 | 2006-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 153.758, 153.840, 153.919,153.930, 154.887, 154.895,E 154.955/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.511,89 |
| 2006OB908591 | 2006-11-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5151061/06 - PROCESSO Nº 28.443/06 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 612,77 |
| 2006OB908592 | 2006-11-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00094970/06 - PROC. Nº 30.182/06.DESC. R$ 105,10, REF.NOTACRÉD. Nº 3502/06 - PROC. Nº 30.184/06 (G. CRÉD. Nº 293). EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 912,77 |
| 2006OB908593 | 2006-11-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3093008/06 - PROC. Nº 028.967/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.668,85 |
| 2006OB908594 | 2006-11-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3093009/06 - PROCESSO NúMERO 028.966/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 113.823,37 |
| 2006OB908595 | 2006-11-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3093007/06 - PROCESSO NúMERO 028.968/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.244,49 |
| 2006OB908596 | 2006-11-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084027/06 - PROCESSO NúMERO 028.560/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.347,96 |
| 2006OB908597 | 2006-11-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084028/06 - PROCESSO NúMERO 028.561/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 247.229,53 |
| 2006OB908598 | 2006-11-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3084029/06 - PROCESSO NúMERO 028.562/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.373,66 |
| 2006OB908599 | 2006-11-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3093010/06 - PROCESSNO NúMERO 028.963/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 170.071,49 |
| 2006OB908600 | 2006-11-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3093006/06 - PROCESSO NúMERO 028.969/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 156.808,60 |
| 2006OB908601 | 2006-11-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3093011/06 - PROCESSO NúMERO 028.965/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 172.439,99 |
| 2006OB908605 | 2006-11-20T00:00 | FAT.06/11/76301020-0. PREST. DE SERV. TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERN. - LDN E LDI - PARA SMP. RET.IN/SRF-480/2004 9,45P.CENTO. PERIODO: OUTUBRO/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL. 396/2006. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 10.212,58 |
| 2006OB908607 | 2006-11-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PER. 09 A 10/11/06. PROCESSO 154.159/2006.PONTO 118.064. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2006OB908608 | 2006-11-20T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 140,00 + 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$11,18(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA 16/11/06. REUNIAO COM CORPO TECNICO DA FIESP.PROCESSO 154.850/06.PONTO4206. | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288,82 |
| 2006OB908609 | 2006-11-20T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 140,00 + 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$11,18(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA 16/11/06. REUNIAO COM CORPO TECNICO DA FIESP.PROCESSO 154.850/06.PONTO 6907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288,82 |
| 2006OB908615 | 2006-11-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOV/2006 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.268,74 |
| 2006OB908616 | 2006-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1873. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.858,12 |
| 2006OB908617 | 2006-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADO PROCESSOS NúMEROS 154.723, 154.758, 154.768 E 155.237/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.139,28 |
| 2006OB908618 | 2006-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1873. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.789,19 |
| 2006OB908620 | 2006-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. DARCI POMPEO DE MATTOS, CART. 505, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1476. | 283.468.900-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.370,48 |
| 2006OB908636 | 2006-11-20T00:00 | REPASSE CONTRIBUICAO PATRONAL DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - FOPAG NOV/06.- DEPUTADOS VIRGILIO GUIMARAES E PATRUS ANANIAS - PROC. 9.032/03 E 15.698/06 EDDP 060-11/2006 - | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.863,03 |
| 2006OB908640 | 2006-11-20T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CâMARA,P/ATENDER DESPESAS RELATIVAS A FORNECIMENTO DE REFEIçOES, SERVIçOS DE HOTELARIA E DESPESAS EVENTUAIS, AO SR. PRESIDENTE EM VISITA A ESTADOS DA FEDERAçãO. PROC.155.152/06 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 2006OB908640 | 2006-11-20T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A RENATO G.D. DA CâMARA,P/ATENDER DESPESAS RELATIVAS A FORNECIMENTO DE REFEIçOES, SERVIçOS DE HOTELARIA E DESPESAS EVENTUAIS, AO SR. PRESIDENTE EM VISITA A ESTADOS DA FEDERAçãO. PROC.155.152/06 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 28.000,00 |
| 2006OB908643 | 2006-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1476. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.958,68 |
| 2006OB908644 | 2006-11-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VLR UNITARIO DE US$ 350,00( R$ 3,920.00)+ US$ 176,00( R$ 394.24) VIAGEM PARA ITALIA NO PERIODO DE 27/11 A 04/12/06 NA QUARTA SESSAO DA CONFERENCIA INTERP. S/ DIREITOS HUMANOS E LIBERDADE RELIGIOSA PR.153701/06 COT.2,24 | 089.192.322-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.314,24 |
| 2006OB908645 | 2006-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1477. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.034,75 |
| 2006OB908646 | 2006-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1874. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.212,76 |
| 2006OB908647 | 2006-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1477. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 590,79 |
| 2006OB908648 | 2006-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1874. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.698,05 |
| 2006OB908649 | 2006-11-21T00:00 | RESSARC. REF. À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA BSB/GYN, A SERVIDORA MARUCIA FER- REIRA LIMA, PARA ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO NA CIDADE DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE 01º A 03/06/06. - PROCESSO Nº 122.812/06. | 145.735.041-68 - MARUCIA LIMA | R$ 49,94 |
| 2006OB908650 | 2006-11-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3099321/06 - PROCESSO NúMERO 030.831/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 136.170,09 |
| 2006OB908651 | 2006-11-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3099322/06 - PROCESSO NúMERO 030.832/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.588,13 |
| 2006OB908652 | 2006-11-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3099323/06 - PROCESSO NúMERO 030.833/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 382.726,38 |
| 2006OB908653 | 2006-11-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3099324/06 - PROCESSO NúMERO 030.834/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 149.058,59 |
| 2006OB908658 | 2006-11-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL. R$ 350,00 + 4 DIARIAS NO VL DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIEMB/DESEMB. MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/VICOSA E MACEIO NO PER. 14 A20/11/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE . PONTO 4070 PROC. 154800/06 | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.156,74 |
| 2006OB908659 | 2006-11-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VL. R$ 350,00 + 4 DIARIAS NO VL DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIEMB/DESEMB. MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/VICOSA E MACEIO NO PER. 14 A20/11/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE . PONTO 3431 PROC. 154800/06 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.156,74 |
| 2006OB908660 | 2006-11-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,225.60) + US$ 160,00(R$ 358,40) VIAGEM P/ BOGOTA NO PER. 18 A 22/11/06. V ASSEMBLEIA PLENARIA DO FORUM INTER- PARLAMENTAR DAS AMERICAS FIPA. PR.154951/06 COT.2,24 | 086.826.079-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.584,00 |
| 2006OB908661 | 2006-11-21T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 27 A 29/11/06 NO CURSO ILUSTRARTOR CS2. PONTO 5590 E PROC.151982/06 | 907.122.346-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 804,10 |
| 2006OB908662 | 2006-11-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 16 A 17/11/06 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRESIDENCIA. PONTO 116231 E PR.154925/06 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB908663 | 2006-11-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB908557 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ -450,04 |
| 2006OB908664 | 2006-11-22T00:00 | NF 42459 .. RENOVACAO ASSINATURA ANUAL JORNAL "VALOR ECONOMICO"(IMPRESSO + ON-LINE) .. AGO/06 A JUL/07 .. RET. SRF 5,85# .. REL.77/06/SD. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 450,04 |
| 2006OB908665 | 2006-11-22T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q001207808- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS,JOSE RENATO DE SOUZA DE JESUS.PRONT. 12551 CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-7553 PROCESSO 031220/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006OB908666 | 2006-11-22T00:00 | NFF 4784/4787 - FORNEC.DE MATERIAIS PARA MANUTENçAO DE GELADEIRAS,FRIGOBARESE BEBEDOUTOS ELETRICOS,CONFORME SOLICITAçAO DA COORDENAçAO DE EQUIPAMENTOS/CD10 PEçAS DE COMPRESSOR E OUTROS.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL REL.77/06 SIST. DEMAP | 02.199.663/0002-93 - RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA ME | R$ 17.359,00 |
| 2006OB908668 | 2006-11-22T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE, MENOS R$ 78,26 REF. ADIC DE EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC NO PERIODO DE 21 A 24/11/06. PONTO 6726, PROC. 154950/2006. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB908669 | 2006-11-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 14/07/05 PARA PARTICIPAR DA DILIGENCIA. PROC.143336/05 | 210.259.320-72 - ONYX LORENZONI | R$ 310,00 |
| 2006OB908670 | 2006-11-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 14/07/05 PARA PARTICIPAR DA DILIGENCIA. PROC.143336/05 | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 310,00 |
| 2006OB908671 | 2006-11-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00171571 - PROCESSO Nº 3.0007/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 11.091,78 |
| 2006OB908672 | 2006-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR PROC. Nº 155.540/06 | 011.021.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.754,92 |
| 2006OB908673 | 2006-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 155.571/06, 155.582/06 E 155.586/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.962,24 |
| 2006OB908674 | 2006-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1478. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.552,02 |
| 2006OB908675 | 2006-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1478. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.767,02 |
| 2006OB908676 | 2006-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1875. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.658,46 |
| 2006OB908677 | 2006-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1875. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 457.184,16 |
| 2006OB908678 | 2006-11-22T00:00 | NF 2500 - FORNECIMENTO DE PROJETOR RETANGULAR FECHADO DESTINADO AO PLENARIOULYSSES GUIMARAES A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 79/2006 SISTEMA DEMAP. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.824,00 |
| 2006OB908679 | 2006-11-22T00:00 | NFS 0059 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET. SRF 9,45PC S/$290,50(HONORARIOS), S/$1.478,40(CORREIO BRASILIENSE) E ISS 5PC S/HONORARIOS .. REL.79/06.SIST DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.587,23 |
| 2006OB908680 | 2006-11-22T00:00 | NFS 1870 SERVICOS DE REPARO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PECASA PEDIDO DA CAENGE/CD (BOMBA SUBMERSA MARCA ABS... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FED.. RET ISS 5# S/TOTAL NFS REL 79/06-SIST. DEMAP | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.698,00 |
| 2006OB908681 | 2006-11-22T00:00 | NF 1594/1603-FORNECIMENTO DE ARGAMASSA E OUTROS (P/CONSTRUCAO ED. CEFOR/CD).EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 79/06 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 10.045,40 |
| 2006OB908682 | 2006-11-22T00:00 | NFF 5481 .. FORNECIMENTO DE MOBILIARIO "SECURIT" DEST. VESTIARIOS SUBSOLO.RET. SRF 5,85# .. REL.79/06/SD. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 130.868,19 |
| 2006OB908683 | 2006-11-22T00:00 | NFS 57- PUBLICACAO DE EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS-SRF 9,45# S/824,22(HONORARIOS),S/$1.548,96(JORNAL O POVO-CE),S/$996,80(TABULA),S/$ 1.022,40(SITEEDITORA)-JORNAL DO OESTE(OPT SIMPLES)-ISS 5#S.HONORARIOS-REL 79/06 SIST. DEMAP | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 4.563,32 |
| 2006OB908684 | 2006-11-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3099325/06 - PROCESSO NúMERO 030.835/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 47.438,90 |
| 2006OB908700 | 2006-11-22T00:00 | REPARAçãO CIVIL DECORRENTE DE FURTO PRATICADO CONTRA O VEICULO DE PROPRIEDADE DO SR. CLAUDSON RENAN MENDES DE ARAúJO, PLACA JGB 8925, OCORRIDO EM 2006 NO ESTACIONAMENTO DO ANEXO IV. PROC.115.044.06 | 001.286.881-73 - CLAUDSON ARAUJO | R$ 150,00 |
| 2006OB908701 | 2006-11-22T00:00 | NFS 129 - SERVICO DE HOTELARIA... RET. SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PCS/DI- ARIAS($194,70). REL. 542/06 DIAS: 13 E 14/11/06 | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194,47 |
| 2006OB908702 | 2006-11-22T00:00 | NFF 4825/4828/4832/4833/4852/4853/4854 E 4855. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (CRIMES NA LEI DO PAR DO SOLO URBANO E OUTROS)OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 542/2006. BLOQUEADO R$ 264,19 (MULTA). | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 8.315,06 |
| 2006OB908703 | 2006-11-22T00:00 | NFS 106-MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO SERV. SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL(HO-RA-EXTRA) - GLOSA R$ 290,88(A PAGAR QDO EMITIR EMPENHO) - RET SRF 9,45PC S.VLRAPRO., INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TT NF - PERIODO OUT/2006 - REL 397/06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.481,03 |
| 2006OB908704 | 2006-11-22T00:00 | NFS 322 - SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO DA CEN- TRAL ATENDIMENTO (CALL CENTER) HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC,ISS 2 PC (LEI 3731/05). RELACAO 542/2006. PERIODO: 26/09 A 03/10/2006. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 5.913,58 |
| 2006OB908705 | 2006-11-22T00:00 | NFS 6320- MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS DE RECEPCAO - GLOSA R$ 18,30(COBINDEVIDAMENTE) - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP - INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTALDA NOTA FISCAL - PERIODO OUT/06 - RELACAO 397/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.386,63 |
| 2006OB908706 | 2006-11-22T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR -QUE, MENOS R$ 22,36 REF. DESC AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 25 E 26/11/06 - CURSO QUANTUM EVOLUTION. PONTO 4161, PROC. 147541/06 | 317.633.831-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 762,64 |
| 2006OB908707 | 2006-11-22T00:00 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.440,00), MAIS US$ 176,00 (394,24) REF. ADI -CIONAL EMBARQ/DESEMB, MENOS R$ 167,70 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A MOçAMBI- QUE NO PERIODO DE 23/11 A 04/12/06 - PONTO 6404, PROC. 153718/06 | 031.232.087-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.666,54 |
| 2006OB908708 | 2006-11-22T00:00 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.440,00), MAIS US$ 176,00 (394,24) REF. ADI -CIONAL EMBARQ/DESEMB, MENOS R$ 167,70 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A MOçAMBI- QUE NO PERIODO DE 23/11 A 04/12/06 - PONTO 5076, PROC. 153718/06 | 308.357.981-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.666,54 |
| 2006OB908709 | 2006-11-22T00:00 | 11,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 6.440,00), MAIS US$ 176,00 (394,24) REF. ADI -CIONAL EMBARQ/DESEMB, MENOS R$ 167,70 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A MOçAMBI- QUE NO PERIODO DE 23/11 A 04/12/06 - PONTO 5776, PROC. 153718/06 | 505.492.271-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.666,54 |
| 2006OB908710 | 2006-11-23T00:00 | FAT. 0610.0000.424758 PREST. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO PARA LINHAS TELEFONI- CAS MOD. STFC LOCAL/LDN E REG. I, E III E INTERNACIONAL. RETENCAO IN/SRF-480/9,45 PC. RELACAO: 397/06. GLOSA: R$ 1823,33(COB. INDEV.). PER.09/10/06 C.DESP. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 28.618,42 |
| 2006OB908710 | 2006-11-23T00:00 | FAT. 0610.0000.424758 PREST. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO PARA LINHAS TELEFONI- CAS MOD. STFC LOCAL/LDN E REG. I, E III E INTERNACIONAL. RETENCAO IN/SRF-480/9,45 PC. RELACAO: 397/06. GLOSA: R$ 1823,33(COB. INDEV.). PER.09/10/06 C.DESP. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 100.869,42 |
| 2006OB908711 | 2006-11-23T00:00 | FAT 061000517663. SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUI-TO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II. RET. SRF. 9,45PC S/VL.APROP.,ISS 5PC S/R$ 10,64GLOSA R$ 640,27. (COB. DESAC. PREVISAO CONTRATO). PERIODO SET/06. REL. 397/06 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 110,41 |
| 2006OB908711 | 2006-11-23T00:00 | FAT 061000517663. SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUI-TO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II. RET. SRF. 9,45PC S/VL.APROP.,ISS 5PC S/R$ 10,64GLOSA R$ 640,27. (COB. DESAC. PREVISAO CONTRATO). PERIODO SET/06. REL. 397/06 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 161,26 |
| 2006OB908711 | 2006-11-23T00:00 | FAT 061000517663. SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD, ALMOXAR.,RADIO/TV E CIRCUI-TO VIDEO CONFERENCIA ANEXO II. RET. SRF. 9,45PC S/VL.APROP.,ISS 5PC S/R$ 10,64GLOSA R$ 640,27. (COB. DESAC. PREVISAO CONTRATO). PERIODO SET/06. REL. 397/06 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.763,07 |
| 2006OB908712 | 2006-11-23T00:00 | FAT 0610000418562. SERV TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONG DISTAN-CIA NAC. RET. SRF 9,45# S/VLR APROP E ISS 5# S/R$ 1.003,20. GLOSA R$17.822,28 (COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER. SET E OUT/2006. REL 397/2006. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5.540,46 |
| 2006OB908712 | 2006-11-23T00:00 | FAT 0610000418562. SERV TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONG DISTAN-CIA NAC. RET. SRF 9,45# S/VLR APROP E ISS 5# S/R$ 1.003,20. GLOSA R$17.822,28 (COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER. SET E OUT/2006. REL 397/2006. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 555.616,78 |
| 2006OB908713 | 2006-11-23T00:00 | FAT.06/11/22100347-9. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.397/2006. PER. OUT/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.154,93 |
| 2006OB908713 | 2006-11-23T00:00 | FAT.06/11/22100347-9. SERVICO DESPESAS C/LIGACOES INTERURBANAS A COBRAR(DDD E DDI) E PARA SERV. 0300... ATRAVES DE OPER. LONGA DISTANCIA DE CODIGO 21 PELOS RAMAIS PABX. RET.SRF 9,45PC. REL.397/2006. PER. OUT/06, (CONF.DESPACHO DETEC) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 184.136,66 |
| 2006OB908714 | 2006-11-23T00:00 | FAT.06/11/71301237-9. PREST. DE SERV. TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERN. - LDN E LDI - PARA SMP. RET.IN/SRF-480/2004 9,45P.CENTO. PERIODO: OUTUBRO/06 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL. 397/2006. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46,03 |
| 2006OB908715 | 2006-11-23T00:00 | FAT. 0610.00.551.067 - PREST. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO PARA LINHAS TELEFONI-CAS MOD. STFC LOCAL/LDN E REG. I, E III E INTERNACIONAL. RETENCAO IN/SRF-480/9,45 PC. RELACAO: 397/06. GLOSA: R$ 519,31 (COB. INDEV.). PER. SET/06 C. DESP. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 9,32 |
| 2006OB908715 | 2006-11-23T00:00 | FAT. 0610.00.551.067 - PREST. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO PARA LINHAS TELEFONI-CAS MOD. STFC LOCAL/LDN E REG. I, E III E INTERNACIONAL. RETENCAO IN/SRF-480/9,45 PC. RELACAO: 397/06. GLOSA: R$ 519,31 (COB. INDEV.). PER. SET/06 C. DESP. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.452,56 |
| 2006OB908716 | 2006-11-23T00:00 | FAT.4410029293/9910100033/34/38/41 -SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 397/2006 PERIODO 01 A 31/OUTUBRO/2006 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 678.563,24 |
| 2006OB908717 | 2006-11-23T00:00 | FAT.4010100001/4010100004/4010100006 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET SRF 9,45PC PERIODO OUTUBRO/2006 RELACAO 397/2006 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 146.401,48 |
| 2006OB908718 | 2006-11-23T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,920.00)+ US$ 176,00(R$ 394,24) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA SUICA NO PERIODO DE 29/11 A 08/12/06 NO SEMINARIO IGUALDADE DOS SEXOS E PROMOCAO DA CONDICAO DA MULHER.PRO. 154509/2006 | 328.894.294-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.314,24 |
| 2006OB908720 | 2006-11-23T00:00 | NFFS 37010(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES...RET.SRF 9,45# S/ VL APROPRIADO INSS 11# S.933.208,05(DEDUZ VT E VR)-ISS 5# S.VLR TT NF-OUT/06 - REL 398/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 762.178,37 |
| 2006OB908722 | 2006-11-23T00:00 | NFFS 37011 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA/CD.RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TT NF- INSS 11PC S/R$ 96.766,57(DEDUZ.VT E VR). REL.398/06 .. OUTUBRO/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.279,63 |
| 2006OB908723 | 2006-11-23T00:00 | NFSF 082 -SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD. RETSRF 9,45PC., ISS 5PC.E INSS 11PC.S/R$ 112.411,60(DEDUZ VT E VA) REL.398/06 PERIODO OUTUBRO/06 | 00.593.292/0001-13 - DRAGON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 96.662,56 |
| 2006OB908724 | 2006-11-23T00:00 | 4,0 DIARIAS DE US$ 350,00 REF. VIAGEM A LYON, FRANCA, NO PERIODO DE 28 DE NO -VEMBRO A 01 DE DEZEMBRO/06 - CONFERENCIA AS PERSPECTIVAS PARA O SETOR PRIVADO NO SEGMENTO DA AGUA NO BRASIL. PROC. 155443/06 - COT 2,24 | 592.452.207-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.136,00 |
| 2006OB908725 | 2006-11-23T00:00 | AUTO DE INFRACAO J001187870- REF INFRACAO COMETIDA PELO AGENTE FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA PONTO 2.075 CONTRA VEICULO MERCEDEZ BENZ/SPRINTER PLACA JFP 1483 PROCESSO 022188/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB908726 | 2006-11-23T00:00 | NFF 282833 FORNECIMENTO DE 800 LICENCAS DO PROGRAMA DE COMPUTADOR NOVO DICIONARIO AURELIO VERSAO 5.0 PARA REDE (UP GRADE), A PEDIDO DO CEDI/CENIN/CD. RET. SRF 5,85# REL.535/2006 | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 28.395,64 |
| 2006OB908727 | 2006-11-23T00:00 | NFF 5263 FORNECIMENTO DE 11 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACO ESCOVADO... A PEDIDO DADIRETORIA LEGISLATIVA/CD. RET. ISS 5# EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 535/06 | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.515,25 |
| 2006OB908728 | 2006-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 154.723, 154.758, 154.768 E 155.237/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.139,28 |
| 2006OB908729 | 2006-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NúMEROS 153.833, 155.382 E 155.419/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.007,94 |
| 2006OB908730 | 2006-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1876. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 487.899,55 |
| 2006OB908731 | 2006-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1876. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.894,25 |
| 2006OB908736 | 2006-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1479. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.338,98 |
| 2006OB908737 | 2006-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1479. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.073,09 |
| 2006OB908738 | 2006-11-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VL DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 23 A 24/11/06 NO SEMINARIO WIMAX, WIMESH, IMS, VOIP. PONTO 6311 E PROC.155431/06 | 488.486.540-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB908739 | 2006-11-23T00:00 | NFFS 5234-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA,CONSERV.FOR.MATERIAIS.RET SRF 5,85PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO OUT/06 - RELACAO 543/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 277.615,39 |
| 2006OB908740 | 2006-11-23T00:00 | NFFS 5233-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.RET SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# PERIODO OUT/06 - RELACAO 543/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 295.651,08 |
| 2006OB908741 | 2006-11-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 26 A 27/11/06 NO SEMINARIO . PONTO 6909 PROC. 154795/06 | 548.433.671-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 448,82 |
| 2006OB908742 | 2006-11-24T00:00 | FAT.0611.00.028.9672. SERV.TELECOMUNICACAO DE ACESSO IP PERMANENTE (...) ENTRE REDE CAMARA E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. RET. SRF 9,45PC.. REL.400/06 .. PERIODO: 10.10 A 09.11.06.CONF.DESPACHO CENIN | 00.000.000/0001-91 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.653,73 |
| 2006OB908747 | 2006-11-24T00:00 | NFFEES 8468782 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRIN-CIPAL DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC- RELACAO 399 DE 2006 - PERIODO NOVEMBRO/2006.CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 145.182,31 |
| 2006OB908748 | 2006-11-24T00:00 | NFFE 8468782-IDENT 490.998-4-ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELE-TRICA AO ED.PRINCIPAL/CD-ISENTO DE RETENCOES-RELACAO 399/2006-PERIODO NOV/06. CODIGO ORGAO 5029901 - (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908749 | 2006-11-24T00:00 | NFFEES 8468785 - IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC-RELACAO 399 DE 2006-PERIODO NOV/2006-CODIGO ORGAO 5029901-(PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 105.013,94 |
| 2006OB908750 | 2006-11-24T00:00 | NFFEES 8468785-IDENT 491012-5-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMEN-TO ENERGIA ELETRICA AO ANEXO III - ISENTO DE RETENCOES -REL 399/06-PER NOV/06.CODIGO ORGAO 5029901 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908751 | 2006-11-24T00:00 | NFFEES 8468783 - IDENT 492.474-6- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD - RETENCAO SRF 5,85 PC -RELACAO 399/06 - PERIODO NOV/2006. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA. CODIGO DO ORGAO: 5.029.901 | 974100/91000 - CEB | R$ 46.837,37 |
| 2006OB908752 | 2006-11-24T00:00 | NFFEES 8468783 - IDENT.492474/6 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC.ENERGIA ELETRICA EDIF. ANEXO I/CD - ISENTO RETENCOES - RELACAO 399/2006 PERIODO NOV/2006 - PAGAMENTO PARTE DA FATURA. COMPLEMENTA 2006NS011596 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908753 | 2006-11-24T00:00 | NFFEE 8468786 IDENT491.030-3 CODIGO ORGAO 5029901. ILUMINACAO PUBLICA REF.FOR-NECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO IV/CD E AR CONDICIONADO-ISENTO RETENCOES.REL. 399/06-PERIODO NOVEMBRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908754 | 2006-11-24T00:00 | NFF 67.887 FORNECIMENTO DE 03 CAPACETES PARA CONDUTOR DE MOTOCICLETA A PEDIDODO DEPOL/CD. RETENCAO IN/SRF 480/2004 5,85 PC.RELACAO 79/2006 SD. | 02.974.456/0001-88 - POLLUX MOTOS LTDA | R$ 211,84 |
| 2006OB908755 | 2006-11-24T00:00 | NFFEES 8468786 IDENT 491.030-3 COD.ORGAO 5029901. FORNEC ENERGIA ELETRICA PARAEDIFICIO ANEXO IV E AR CONDICIONADO- RETENCAO SRF. 5,85PC - REL.399/2006 PERIODO: NOVEMBRO/2006. | 974100/91000 - CEB | R$ 99.934,78 |
| 2006OB908756 | 2006-11-24T00:00 | COPIA NFS 6315-MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.COPA,COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMINISTRATIVA E RESID.OFICIAL)RET SRF 9,45PC S/VALOR APROPRIADO(INSS E ISS RETIDOS NA 2006NO003020) REL.399/06 PER.OUT/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 189.900,82 |
| 2006OB908757 | 2006-11-24T00:00 | NFPS 72 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIA DE CONTEUDO NAS PLATAFORMAS ZOPE,PLONE E SQUID, CONFORME SOLICITAÇAO DO CENIN/CD.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 543/2006. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 8.206,10 |
| 2006OB908758 | 2006-11-24T00:00 | NF 10 A 14 .. SERV.SUPORTE E ATUALIZACOES DO SOFTWARE JORNALISMO BURLI. OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 5PC - PERIODO JUNHO A OUTUBRO/2006 - RELACAO 543/06 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 11.827,50 |
| 2006OB908759 | 2006-11-24T00:00 | NF 17443. FORNECIMENTO DE 01 COLECAO "CURSOS JURIDICOS EM VIDEOS", COMPOSTA DE121 DVD'S, DESTINADA AO ACERVO DA BIBLIOTECA/CD. RET. TRIB. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 79/06 SIST. DEMAP | 36.100.717/0001-52 - BOTELHO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA LTDA | R$ 6.835,29 |
| 2006OB908760 | 2006-11-24T00:00 | NFFS 13493. SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD-RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 543/2006. PERIODO 01 A 31/10/06 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.240,95 |
| 2006OB908761 | 2006-11-24T00:00 | NFFPS 116171 - SERVICOS DOSIMETRIA P/20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CONCES-SAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC. PARCELA 5 - SET/2006. RELACAO 543/2006. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2006OB908762 | 2006-11-24T00:00 | NFFS 771 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE / UPDATE-RIGHTS DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO. RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. PARCELA 10/12-REL.543/06. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.262,54 |
| 2006OB908763 | 2006-11-24T00:00 | NFS 61 - SERVICO DE REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# RELACAO 543/2006. PERIODO: NOVEMBRO/2006 | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 3.349,40 |
| 2006OB908764 | 2006-11-24T00:00 | NFS 08 .. PRODUCAO DO DOCUMENTARIO CARROCEIROS DE BRASILIA.RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.543/06.(ETAPA PRE-PRODUCAO) | 04.852.671/0001-31 - 34 FILMES LTDA | R$ 21.926,47 |
| 2006OB908765 | 2006-11-24T00:00 | FATURAS 110/1- FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA CD. RET.SRF 9,45# REL.399/2006 REF. NOVEMBRO/06 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 163.795,62 |
| 2006OB908766 | 2006-11-24T00:00 | NF 119293 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALACOES DE OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 543/2006. PERIODO: OUTUBRO/2006. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2006OB908767 | 2006-11-24T00:00 | NFF 78142 SERVICO SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES DO SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5#. PERIODO 16/10 A 15/11/2006, CONFORME ATESTO .. REL.543/06. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 12.677,62 |
| 2006OB908768 | 2006-11-24T00:00 | NFS 359- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45# E ISS 5#. RELACAO 543/2006-PERIODO: 19/10/06 A 18/11/06 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2006OB908769 | 2006-11-24T00:00 | NF 6776/7318 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL. 543/2006. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.955,00 |
| 2006OB908770 | 2006-11-24T00:00 | NFF 60759. SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO 23/10 A 22/11/2006 REL.543/06. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2006OB908771 | 2006-11-24T00:00 | NFS 209 - SERV. DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC .. RELACAO 543/2006 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 849,17 |
| 2006OB908772 | 2006-11-24T00:00 | NFS 62 E 63 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/ VL TOTAL. RELACAO 543/2006 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.062,27 |
| 2006OB908773 | 2006-11-24T00:00 | NF 9954/9970/9972/9991 - FORNEC. DE PECAS E ACESS. ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 543/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.168,88 |
| 2006OB908773 | 2006-11-24T00:00 | NF 9954/9970/9972/9991 - FORNEC. DE PECAS E ACESS. ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 543/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.326,15 |
| 2006OB908774 | 2006-11-24T00:00 | NFFPS FS0040170 LOCACAO EQUIP. MULTIFUNCIONAIS XEROX WORKCENTRE MP45,INCLUINDOMANUT.E SUP. TECNICO .. RET SRF 9,45# E INSS 11# .. REL.399/06 PERIODO 01/10/06 A 31/10/06 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 154.965,11 |
| 2006OB908775 | 2006-11-24T00:00 | NFST 2683. SERV. ACESSO PERMAN. ENTRE REDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNETLOC. EQUIP. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 399/06. PERIODO 29/09 A 28/10/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.858,10 |
| 2006OB908776 | 2006-11-24T00:00 | NFS 4708 LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFINCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MARCA RICOH, MODELO AFICIO 1060 .. RET.SRF 9,45# .. 01/10/06 A 31/10/06. REL.399/2006 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 49.079,55 |
| 2006OB908777 | 2006-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1480. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.802,06 |
| 2006OB908778 | 2006-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1480. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.882,69 |
| 2006OB908779 | 2006-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1877. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 327.851,11 |
| 2006OB908780 | 2006-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1877. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.423,37 |
| 2006OB908781 | 2006-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1876. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 467.909,11 |
| 2006OB908782 | 2006-11-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00169597/06 - PROCESSO Nº 3.0008/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 524,91 |
| 2006OB908783 | 2006-11-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00171295/06 - PROCESSO Nº 31.141/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 17.834,13 |
| 2006OB908784 | 2006-11-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5984/06 - PROCESSO NÚMERO 028.960/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 413.667,89 |
| 2006OB908785 | 2006-11-24T00:00 | NFS 1081. SUPORTE OPERACIONAL AO EVENTO REALIZADO DIA 20/11/06-RET SRF 9,45PC.RELACAO 543/2006. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.839,32 |
| 2006OB908786 | 2006-11-24T00:00 | NFFS 37013 - FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO/MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, INSS11# S/R$ 254.248,15 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5#- RETORNO EMPENHOS MULTAS TRANSITOR$ 204,30 (PROC. 28513,28675 E 28676/2006). PERIODO: OUTUBRO/06. REL. 399/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.272,79 |
| 2006OB908787 | 2006-11-24T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM ASAO PAULO NO DIA 21NOV06. PONTO 118162, PROC. 155439/06. ______________________DESC. AUX ALIMENT. R$ 11,18 | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2006OB908788 | 2006-11-24T00:00 | 1,5 DIARIAS DE U$ 320,00 (R$ 1.080,00), MAIS US$ 160,00 ( R$ 360,00) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LA PLATA, ARGENTINA, NOS DIAS 23 E 24NOV06. REUNIAO COPA - PROC. 154956/06, COT. R$ 2,25 | 947.730.928-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.440,00 |
| 2006OB908789 | 2006-11-24T00:00 | 4,00 DIARIAS DE U$ 350,00 - VIAGEM A MILAO, ITALIA, NO PERIODO DE 28/11 A 01/12/06 - REUNIAO COM O PARTIDO ITALIANO DEMOCRATICI DI SINISTRA. COT. R$2,25- PROC. 155441/06 | 334.105.180-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.150,00 |
| 2006OB908790 | 2006-11-24T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$55,90 REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC NO PERIO DE 22 A 24 DE NOV/06-SEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PONTO-4313 PROC. 155.144/06 | 309.851.021-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB908791 | 2006-11-24T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMBARQUE, MENOS R$55,90 REF. DESC AUX ALIMENT. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC NO PERIO DE 22 A 24 DE NOV/06-SEMINARIO SOBRE O PODER LEGISLATIVO. PONTO-5063 PROC. 155.144/06 | 399.490.107-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB908792 | 2006-11-24T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CURITIBA, PARANA, NOS DIAS 25 E26NOV06 - CURSO DE OPERADOR DE PISTOLA. PONTO 5854, PROC. 153369/06 | 315.429.991-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB908793 | 2006-11-24T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CURITIBA, PARANA, NOS DIAS 25 E26NOV06 - CURSO DE OPERADOR DE PISTOLA. PONTO 3399, PROC. 153369/06 | 384.948.419-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB908794 | 2006-11-24T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CURITIBA, PARANA, NOS DIAS 25 E26NOV06 - CURSO DE OPERADOR DE PISTOLA. PONTO 5502, PROC. 153369/06 | 373.184.891-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB908795 | 2006-11-24T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3,937,50), MAIS US$ 176,00 (396,00) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NOVA IORQUE NO PERIODO DE 16 A 24NOV06 - PROCESSO 154943/06 - COT. R$ 2,25 | 202.572.878-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.333,50 |
| 2006OB908796 | 2006-11-24T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 28/11/06P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5506. PROC.155576/06 | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB908797 | 2006-11-24T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 28/11/06P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 5713. PROC.155576/06 | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB908798 | 2006-11-24T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 28/11/06P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 6099. PROC.155576/06 | 573.874.511-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.334,38 |
| 2006OB908799 | 2006-11-24T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CURITIBA, PARANA, NOS DIAS 25 E26NOV06 - CURSO DE OPERADOR DE PISTOLA. PONTO 5708, PROC. 153369/06 | 482.780.411-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB908800 | 2006-11-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00171018/06 - PROCESSO Nº 31.206/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.347,01 |
| 2006OB908801 | 2006-11-25T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2006OB908730 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -487.899,55 |
| 2006OB908802 | 2006-11-27T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,937.50)+ US$ 176,00(R$ 396,00) DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA NOVA IORQUE NO PERIODO DE 26/11 A 01/12/06 EM NOME DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ESTADOS UNIDOS. PROC.155793/06 | 126.972.828-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.333,50 |
| 2006OB908803 | 2006-11-27T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,937.50)+ US$ 176,00(R$ 396,00) DE ADIC.EMB/DES. VIAGEM P/NOVA IORQUE NO PER.DE 29/11 A 08/12/06 NO SEMINARIO IGUALDADE DOS SEXOS PROMOCAO DA CONDICAO DA MULHER. PROC.154523/06 COT.2,25 | 112.517.782-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.333,50 |
| 2006OB908804 | 2006-11-27T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DEMES NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/11/06 - PROC. 154.945/06 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.749,40 |
| 2006OB908805 | 2006-11-27T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO EDUARDO SCIARRA, ,TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM23/11/06,PROC. 150.460/06 | 172.073.209-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 410,60 |
| 2006OB908806 | 2006-11-27T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 22/11/2006 PROC. 145.374/06 C A E N G / SERVIÇO DE OBRAS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB908807 | 2006-11-27T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO BABá, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/11/06 - PROC. 154.325/06 | 031.951.202-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 971,74 |
| 2006OB908808 | 2006-11-27T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ELISEU RESENDE NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/11/06 - PROC. 154.319/06 | 001.287.086-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.300,00 |
| 2006OB908809 | 2006-11-27T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MAX ROSENMANN NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/11/06 - PROC. 151.620/06 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.090,45 |
| 2006OB908810 | 2006-11-27T00:00 | RECIBO S/N - TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SHCES 1105, BLOCO F, APARTAMENTO 203.PERIODO: DEZEMBRO/2006 (PARCELA 6/15) - PROCESSO 126057/2006. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2006OB908811 | 2006-11-27T00:00 | NFSF 1018- SERVICOS REMOCAO E ARRUMACAO CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD.RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 179.683,37 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC.PERIODO 01 A 31/10/06 RELACAO 601/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 177.432,23 |
| 2006OB908812 | 2006-11-27T00:00 | FATURA 702 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO PORLINHAS FISICAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO: OUTUBRO/2006 - RELACAO 601/2006. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2006OB908813 | 2006-11-27T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOÃO BATISTA, ,TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM23/11/06,PROC. 153.899/06 | 002.402.221-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 977,12 |
| 2006OB908814 | 2006-11-27T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 23/11/06 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CADA. PROC. 155796/06 PONTO 118064 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB908815 | 2006-11-27T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 24/11/06 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CADA. PROC. 155948/06 PONTO 4501 | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB908816 | 2006-11-27T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 + 1,5 DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 26/11 A 28/11/06P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PROC.155664/06 PONTO.116101 | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 851,46 |
| 2006OB908824 | 2006-11-27T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMENTACAO,RE-RENTE A COMPLEMENTACAO DA 2006OB908276, TENDO EM VISTA RETORNO DA PERMANENCIADA SERVIDORA EM SAO PAULO/SP ATE DIA 07/11/06.PONTO 118.064.PROC.153.540/06. | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 327,64 |
| 2006OB908826 | 2006-11-27T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE 125,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA 23/11/06. PROCESSO 155.787/06.PONTO 6.706. | 385.476.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB908827 | 2006-11-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1878. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.038,59 |
| 2006OB908829 | 2006-11-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1481. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.999,60 |
| 2006OB908830 | 2006-11-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1481. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.906,60 |
| 2006OB908831 | 2006-11-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1878. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.349,30 |
| 2006OB908834 | 2006-11-27T00:00 | NFSF 1019-SERVICO HORAS EXTRAS, REFERENTE A MAO DE OBRA AUXILIAR SERV. GERAIS.RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPR., INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL.GLOSA R$ 0,78 (COB. INDEV.). REL. 602/06. PERIODO: 16/08 A 15/10/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 292,88 |
| 2006OB908835 | 2006-11-27T00:00 | NFSF 1017-SERV.CONSERV,LIMP.PORTAR,ZELAD...C/FORN.MATERIAL EM AP.FUNC.-RETORNOEMP. SHV GAS BRASIL R$ 118,04(PER 09/06 A 25/07/06)- RET SRF 5,85PC, INSS 11#S. R$ 280.433,00S(DEDUZ VR E VT) E ISS 5PC-PERIODO OUT/06- REL 602/06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.079,88 |
| 2006OB908836 | 2006-11-27T00:00 | NF 1489/1490/1491 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL PARA XEROX DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO I - RET SRF 5,85PC. RELACAO 80/2006 SISTEMA DEMAP. | 54.651.716/0019-07 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 220.311,00 |
| 2006OB908837 | 2006-11-27T00:00 | NF 20116/117/20074/20072/ FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE ESTAçAOES DE TRABALHO PRATELEIRA E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. ______________________________________RELACAO 80 SISTEMA DEMAP/2006 | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 103.001,82 |
| 2006OB908838 | 2006-11-27T00:00 | NFS 030. PRESTACAO DE SERVICO DE DESMONTAGEM, TRANSFERENCIA E MONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DESLIZANTE DA MARCA ACECO A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC, ISS 5 PC. RELACAO 80/2006 SD. BLOQ.R$448,80MULTA | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 7.079,60 |
| 2006OB908839 | 2006-11-27T00:00 | NF 7963 A 7967 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTO RETENCOES. REL.80/2006-SISTEMA DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 57.958,73 |
| 2006OB908840 | 2006-11-27T00:00 | NF 9981/86/77/25/32. FORNEC. DE PECAS E ACESS. ORIGINAIS E GENUINOSP/VEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 80/06 SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.449,68 |
| 2006OB908841 | 2006-11-27T00:00 | NF 5518/5519 FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA- MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - OPT. SIMPLES FEDERAL RELACAO SD 80/06. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 18.605,55 |
| 2006OB908842 | 2006-11-27T00:00 | NF 3134. FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COM GAS, CAIXA C/12 GARRAFASPLASTICAS DE 330 ML, MARCA LIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 80/06 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 784,00 |
| 2006OB908843 | 2006-11-27T00:00 | NFS 6328.FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST.AA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAPARA A CAMARA DOS DEPUTADOS - HORAS EXTRAS - BLOQUEIO R$ 264,10 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR)-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-PERIODO OUT/O6-REL 602/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.135,91 |
| 2006OB908844 | 2006-11-27T00:00 | NF 1960 FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE BEBEDOURO ELETRICO TIPO GARAFAO 20L, MARCA IBBL, A PEDIDO DA CONTABILIDADE/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 080/2006-SIST.DEMAP | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 2.025,00 |
| 2006OB908845 | 2006-11-27T00:00 | NF 495 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMCO II/CD(PECAS PARA PERSIANASEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 80 SISTEMA DEMAP/CD. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.524,00 |
| 2006OB908846 | 2006-11-28T00:00 | FATURA 4010100003 - PRESTACAO SERVICOS DE ENCOMENDA SEDEX. RET SRF 9,45PC PERIODO OUTUBRO/2006 RELACAO 602/06 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.400,58 |
| 2006OB908847 | 2006-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NúMEROS 155.688 E 155.695/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 646,63 |
| 2006OB908848 | 2006-11-28T00:00 | NF 3116/3122.FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 80/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 370,24 |
| 2006OB908849 | 2006-11-28T00:00 | NFF 18181 - PRESTACAO DE SERVICO DE CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO A-CUSTICA - SEM FORNECIMENTO DE PECAS - A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC. RELACAO: 80/2006 - SISTEMA DEMAP. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 624,80 |
| 2006OB908850 | 2006-11-28T00:00 | NF 3018 - FORNECIMENTO DE 11 UNIDADES DE CARTAO DE MEMORIA COMPACT FLASH 256MBMARCA DELKIN, A PEDIDO DA COORDENACAO DE DIVULGACAO/SECOM/CD. EMPRESA OPTANTEPELO SIMPLES. RELACAO 80/2006. SISTEMA DEMAP. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.320,00 |
| 2006OB908851 | 2006-11-28T00:00 | NF 1224 - FORNECIMENTO DE 05 PECAS DE COMPRESSOR ALTERNATIVO PARA REFRIGERACAO1/2H, PARA USO EM REFRIGERADORES DE USO COMERCIAL, MARCA ELGIN A PEDIDO DA C. DE EQUIPAMENTOS. RET. 5,85 IN/SRF 480/2004. RELACAO 80/2004 SD. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.716,69 |
| 2006OB908852 | 2006-11-28T00:00 | NF 0004 - FORNECIMENTO DE 12 ROLOS DE ETIQUETA DE BOPP, MARCA ETIFLEX, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 80/2006 SD. | 06.083.724/0001-22 - ETIFLEX RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA | R$ 1.156,80 |
| 2006OB908853 | 2006-11-28T00:00 | NF 22562. FORNECIMENTO CAIXAS DE CHAS(ERVA CIDREIRAS E OUTROS). RET. SRF 5,85P.CENTO. REL. 80/06 SIST. DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 1.963,88 |
| 2006OB908854 | 2006-11-28T00:00 | NFS 029. SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$ 386,10. RELACAO 80/2006 SIST. DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 676,84 |
| 2006OB908855 | 2006-11-28T00:00 | NF 5597 FORNECIMENTO DE GARRAFAS TERMICAS, MARCA TERMOLAR, 01 LITRO... EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO RS 777,00 MULTA PROC 124041/2006___________________________REL 80 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 6.993,00 |
| 2006OB908857 | 2006-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1482. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.396,22 |
| 2006OB908858 | 2006-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1879. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.257,02 |
| 2006OB908859 | 2006-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1879. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.289,18 |
| 2006OB908860 | 2006-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1482. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.846,60 |
| 2006OB908861 | 2006-11-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER. 30/11 A 05/12/06 P/PARTIC. DA CONARQ. PROC.154697/06 PONTO 6268 | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2006OB908862 | 2006-11-28T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER. 03/12 A 05/12/06 P/PARTIC. DA CONARQ. PROC.154697/06 PONTO 5960 | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,46 |
| 2006OB908863 | 2006-11-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER.DE 23 A 24/11/06 P/PARTICIPAR A CD DA REUNIAO DE CRIACAO DO FORUM DA TV DIGITAL. PRC.155780/06 P.4206 | 179.166.231-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB908864 | 2006-11-28T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS, SC, NO PERIODO DE 22 A 24/11/06 - SEMINARIO SOBRE O PODE LEG MUNIC - P_6797 PROC. 155144/06 | 295.088.359-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB908865 | 2006-11-28T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS, SC, NO PERIODO DE 22 A 24/11/06 - SEMINARIO SOBRE O PODE LEG MUNIC - P_5121 PROC. 155144/06 | 018.785.224-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB908866 | 2006-11-28T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS, SC, NOS DIAS 22 E 23/11/06 - SEMINARIO SOBRE O PODE LEG MUNIC - P_5751 PROC. 155144/06 | 124.188.033-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB908867 | 2006-11-28T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS, SC, NO PERIODO DE 22 A 24/11/06 - SEMINARIO SOBRE O PODE LEG MUNIC - P_6723 PROC. 155144/06 | 815.345.666-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB908868 | 2006-11-28T00:00 | UMA DIARIA DE R$ 300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,VIAGEM A PUNTA ARENAS, CHILE, NO PERIODO DE 21 A 26NOV06 (TRECHOS INTERNACIONACIONAIS NAO CUSTEADOS POR ESTA CASA). PROC. 155.549/06. (ESTACAO ANTARTICA) | 366.011.019-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2006OB908874 | 2006-11-28T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS, SC, NO PERIODO DE 22 A 24/11/06 - SEMINARIO SOBRE O PODE LEG MUNIC - P_5248 PROC. 155144/06 | 265.426.331-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB908875 | 2006-11-28T00:00 | NF 7960 A 7962 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTO RETENCOES. GLOSAS DE $27,20(NF 7960) E $7,90(NF 7961) COB.INDEVIDAS REL.81/2006 SISTEMA DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 8.757,29 |
| 2006OB908876 | 2006-11-28T00:00 | NF 4717 .. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMIODARONA E OUTROS). OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.81/2006 SISTEMA DEMAP | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 544,39 |
| 2006OB908877 | 2006-11-28T00:00 | NF 23 A 27 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEFOR/CD.(CJTO FORMA METALICA P/CONFECCAO DE BANCOS DE CONCRETO E OUTROS). RET.SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE $6.742,90(MULTA NF 24) PROC.115.344/06 REL.81/2006 SISTEMA DEMAP | 06.135.183/0001-39 - GIPSO SISTEMAS CONSTRUTIVOS | R$ 63.868,98 |
| 2006OB908878 | 2006-11-28T00:00 | NFF 792917. FORNECIMENTO DE UM TV DE PLASMA 42", MARCA SANSUNG, P A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 81/06 SIST. DEMAP | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 4.573,81 |
| 2006OB908879 | 2006-11-28T00:00 | NFF 37550/551/553. FORNEC.MATERIAL LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DO DEMED/CDRET SRF 5,85 POR CENTO. GLOSA R$ 34,74 (COB. INDEVIDA-NF 37550).REL. 81/06SIST. DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 165,95 |
| 2006OB908880 | 2006-11-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO ,TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM24/11/06,PROC. 154.198/06 | 116.610.542-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 820,00 |
| 2006OB908881 | 2006-11-28T00:00 | NF 5081 FORNECIMENTO DE DOIS FERROS DE PASSAR ROUPAS... DESTINADOS A RESIDEN-CIA OFICIAL/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 547/2006 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 194,00 |
| 2006OB908882 | 2006-11-28T00:00 | NFF 1890- FORNECIMENTO DE CAFE EM PO. RET. SRF 5,85 PC. REL.81/06-SIST. DEMAP | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 15.308,79 |
| 2006OB908883 | 2006-11-28T00:00 | NF 3524 FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS.... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL.81/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 318,62 |
| 2006OB908893 | 2006-11-28T00:00 | REPASSE DE CONTRIBUICAO PATRONAL A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF. OUT/2002A OUT/2005, DA SERVIDORA CIBELE DE OLIVEIRA LYRIO, GR 2, CFE. DDP 058-11/2006E PROC. 25.296/2006. | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.017,61 |
| 2006OB908896 | 2006-11-28T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/FLORIONOPOLIS NO PERIODO DE 23 A 24/11/06P/SEMINARIO SOBRE O PODER LEG. MUNIC. PONTO 6810 PROC.155144/06 | 284.126.993-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB908897 | 2006-11-28T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,972.50)+ US$ 176,00(R$ 399,52) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA SUICA NO PERIODO DE 28/11 A 13/12/06 EM MISSAOP/TRATAR DO PAPEL DAS COMISSOES PARLAMENTARES. PROC.155915/06 COT. 2,27 | 805.175.874-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.372,02 |
| 2006OB908898 | 2006-11-28T00:00 | NF 5597 FORNECIMENTO DE GARRAFAS TERMICAS, MARCA TERMOLAR, 01 LITRO... EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO RS 777,00 MULTA PROC 124041/2006___________________________REL 80 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 6.993,00 |
| 2006OB908899 | 2006-11-28T00:00 | NFF 18181 - PRESTACAO DE SERVICO DE CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO A-CUSTICA - SEM FORNECIMENTO DE PECAS - A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC. RELACAO: 80/2006 - SISTEMA DEMAP. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 624,80 |
| 2006OB908900 | 2006-11-29T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 REF. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS, SC, NO PERIODO DE 22 A 24/11/06 - SEMINARIO SOBRE O PODE LEG MUNIC - P_6483 PROC. 155144/06 | 635.738.491-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB908901 | 2006-11-29T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. R$250,00 + ADICION. EMBARQ./DESEMB. DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$100,62 VIAGEM P/ SALVADOR/BA, PERÍODO DE 5 A 8/DEZ/06NO XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA - P. 5178. PROC. 143.559/2006. | 129.846.636-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2006OB908902 | 2006-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1881. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.489,91 |
| 2006OB908903 | 2006-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1483. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.608,98 |
| 2006OB908904 | 2006-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1881. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.211,85 |
| 2006OB908905 | 2006-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1483. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.962,05 |
| 2006OB908906 | 2006-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.RUBENS OTONI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1880. | 133.347.271-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 166,79 |
| 2006OB908907 | 2006-11-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00( R$ 2,531.20)+US$ 160,00(R$ 361,60DE ADIC.EMBAR VIAGEM PARA BOLIVIA NO PERIODO DE 04 A 07/12/06 NA REUNIAO DA FRENTE INTERAMERICANA DE PARLAMENTARES E ORGAN.DA SOC. CIVIL PROC.155157/06 | 376.555.828-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.892,80 |
| 2006OB908908 | 2006-11-29T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. COMPLEMENTARES VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 23/11/06 A SERV. DA PRESIDENCIADESTA CASA.PONTO 118162 PROC. 155738/06 | 131.036.518-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 355,28 |
| 2006OB908911 | 2006-11-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 2.531,20) + US$ 160,00(R$ 361,60)DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A COCHABAMBA/BOLIVIA, PER.05 A 08/12/06.PROCESSO 156.286/06. | 389.351.207-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.892,80 |
| 2006OB908912 | 2006-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1882. | 034.092.442-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.806,38 |
| 2006OB908913 | 2006-11-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00172393/06 - PROCESSO Nº 31.262/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 26.221,28 |
| 2006OB908914 | 2006-11-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00171680/06 - PROCESSO Nº 31.207/06INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.455,22 |
| 2006OB908915 | 2006-11-29T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES SRA DEP. TELMA DE SOUZA, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM28/11/06.PROC. 154.926/06 | 037.326.308-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2006OB908916 | 2006-11-29T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES SR. DEP. EUNICIO L. OLIVEIRA,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM28/11/06.PROC. 154.350/06 | 036.790.043-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.396,08 |
| 2006OB908917 | 2006-11-29T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NELIO DIAS, NOS TERMOS DO ATODA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 28/11/06PROC. 154.794/06 | 011.929.144-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.941,15 |
| 2006OB908918 | 2006-11-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5988/06 - PROC. NÚMERO 028.961/06 COTA GOL (IN 480/O4 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 308.869,22 |
| 2006OB908919 | 2006-11-30T00:00 | NF 280/286/290A309/313A317-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AA CONSTRUCAO DO CEFOR/CD (360M² CHAPA DE ISOPOR... E OUTROS CONFORME DISCRIMINACAO NF'S). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 82/06 SIST.DEMAP | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 153.218,34 |
| 2006OB908920 | 2006-11-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5121161/06 - PROCESSO NÚMERO 031.341/04 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 13.768,89 |
| 2006OB908921 | 2006-11-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5201061/06 - PROCESSO NÚMERO 028.933/04 COTA VÁRIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.333,08 |
| 2006OB908922 | 2006-11-30T00:00 | NFFEES 8468784 IDENT. 491023-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.RET. SRF 5,85PC REL. 603/06 PERIODO NOV/2006 CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 147.782,44 |
| 2006OB908923 | 2006-11-30T00:00 | NFFEES 8468784-IDENT 491.023-0 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. DEENERGIA ELETRICA AO ANEXO II.ISENTO DE RETENCOES REL. 603/06 PERIODO: NOV/06 CODIGO ORGAO 5029901 (PARTE FATURA) | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908924 | 2006-11-30T00:00 | NFFEES 8468788 - IDENT.490943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXOIV DA CD. RET. SRF 5,85PC S/VRL APROP. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 603/2006.PERIODO NOVEMBRO/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 133.410,85 |
| 2006OB908925 | 2006-11-30T00:00 | NFFEE 8468788-IDENT 490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ANEXO IV/CD. ISENTO RETENCOES. RELACAO 603/2006 PERIODO NOVEMBRO/06 - (PGTO PARTE FATURA). | 974100/91000 - CEB | R$ 359,83 |
| 2006OB908927 | 2006-11-30T00:00 | NFS 6350/51/52. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA (HORA-EXTRA)GLOSA R$ 1,35 NFS 6351 (COB. INDEV)/RET SRF 9,45PC S. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TT NF - PERIODO: MAIO/JULHO/SETEMBRO/06. RELACAO: 603/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.141,43 |
| 2006OB908928 | 2006-11-30T00:00 | NFS 56/58/60 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$2869,55(HONORARIOS), SRF 9,45PC S/1.593,60(DELTA PUBLICIDADE S/A) E SRF 9,45PC S/13.009,92(CORREIO BRAZILIENSE S/A)REL 82/06 SD | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 15.678,41 |
| 2006OB908929 | 2006-11-30T00:00 | NFFS 5235. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. GLOSA R$ 233,48 (COB. INDV). RET. SRF. 5,85 P.CENTO S/VLRAPROP. ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/TOT. NF. PER. SET/06 REL. 603/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 219,61 |
| 2006OB908929 | 2006-11-30T00:00 | NFFS 5235. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. GLOSA R$ 233,48 (COB. INDV). RET. SRF. 5,85 P.CENTO S/VLRAPROP. ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/TOT. NF. PER. SET/06 REL. 603/06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 798,43 |
| 2006OB908930 | 2006-11-30T00:00 | NFF 552915 - FORNECIMENTO DE KIT'S E ARTIGOS UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS VITROS250 NO DEMED/CD(TRIGLICERIDES REATIVO SECO E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/VLR.APROGLOSA DE $51,11(COB.INDEVIDA REF. IPI). REL.82/2006 SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.685,88 |
| 2006OB908931 | 2006-11-30T00:00 | NFF 37517-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVAD.E MESA TELEF.- RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC SOBRE $20.154,90(DEDUZ VT E VR) RELACAO 603/2006 PER. SETEMBRO/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 17.317,38 |
| 2006OB908932 | 2006-11-30T00:00 | R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ CURITIBA NO PER. DE 3 A 13/12/06 NO V TEES SWAT PONTO 5548 E PROC. 28703/06 | 373.076.061-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB908933 | 2006-11-30T00:00 | R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ CURITIBA NO PER. DE 3 A 13/12/06 NO V TEES SWAT PONTO 5855 E PROC. 28703/06 | 538.153.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB908934 | 2006-11-30T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00( R$ 2,531.20)+ US$ 160,00( R$ 361.60) DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA BOLIVIA NO PERIODO DE 04/12 A 7/12/06 NA REUNIAO DA FRENTE INTER. DE PARLAMENTARES E ORG. DA SOC.CIVIL. PR.155156/06 COT. 2,26 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.892,80 |
| 2006OB908935 | 2006-11-30T00:00 | 1,5 DE DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 29 A 30/11/06 NO CONARQ PONTO 6409 E PROC. 155374/06 | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2006OB908936 | 2006-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1484. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.546,77 |
| 2006OB908937 | 2006-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1484. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.474,66 |
| 2006OB908938 | 2006-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1883. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 409.844,15 |
| 2006OB908939 | 2006-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1883. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.612,91 |
| 2006OB908940 | 2006-11-30T00:00 | NFS 015-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATO-LOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120- RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 546/06 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2006OB908941 | 2006-11-30T00:00 | NFFS 803... SERVICOS SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 546/06. PARC. 09/12. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.654,30 |
| 2006OB908942 | 2006-11-30T00:00 | NFS 0173 - FORN. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.546/06. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 30,57 |
| 2006OB908943 | 2006-11-30T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,955.00) + US$ 176,00(R$ 397,76)DE ADIC.EMB/DESEMB.VIAGEM PARA GENEBRA NO PERIODO DE 28/11 A 05/12/06 NA OMC PROC.156051/06 | 026.974.675-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.352,76 |
| 2006OB908944 | 2006-11-30T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 27/11/06 P/ACOMPANHARO PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 116231 E PROC.155924/06 | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323,82 |
| 2006OB908946 | 2006-11-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3105600/06 - PROCESSO Nº31.353/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 232.444,97 |
| 2006OB908947 | 2006-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NúMEROS 156.146 E 156.291/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.379,62 |
| 2006OB908948 | 2006-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROC. NÚMEROS 153.241 E 156.363/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.188,12 |
| 2006OB908949 | 2006-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO REF. REMARCAçãO DE BILHETE DE PASSAGEM AéREA EM FAVOR DO SERVI- DOR, MANOEL TEIXEIRA ESTRELA, PONTO Nº 3.431. - PROCESSO Nº 143.835/06. | 098.140.511-87 - MANOEL ESTRELA | R$ 40,00 |
| 2006OB908950 | 2006-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 156.120, 156.236, 156.247 E 156.156/06. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.165,88 |
| 2006OB908951 | 2006-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AOS SRS DEPUTADOS ELENCADOS NOS PROC. N.ºS 156.289/2006, 156.311/2006 E 156.287/2006. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.088,30 |
| 2006OB908952 | 2006-11-30T00:00 | NFS 4609/4619(COPIA)-LIB. PARCIAL VLR. GLOSADOS NAS 2006NS007406(R$35.832,02):NFS 4609 E 2006NS007431 (R$ 18.174,74): NFS 4619 - RET SRF 9,45PC, INSS E ISSJA RETIDOS - REL 604/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.174,74 |
| 2006OB908952 | 2006-11-30T00:00 | NFS 4609/4619(COPIA)-LIB. PARCIAL VLR. GLOSADOS NAS 2006NS007406(R$35.832,02):NFS 4609 E 2006NS007431 (R$ 18.174,74): NFS 4619 - RET SRF 9,45PC, INSS E ISSJA RETIDOS - REL 604/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.728,39 |
| 2006OB908954 | 2006-11-30T00:00 | NFS 5863-SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC.PECAS EMAPARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.ISS 5PC - RELACAO 546/06-PERIODO 24/10 A 23/11/2006. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.538,74 |
| 2006OB908955 | 2006-11-30T00:00 | NFS 332 SERVICO INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 2 PC.REL.546/06 .. PERIODO 26/10 A 25/11/2006 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 66.876,39 |
| 2006OB908956 | 2006-11-30T00:00 | NF 276066. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE RECHAUD REDONDO, P/USO NA RESIDENCIAOFICIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 083/2006-SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 668,47 |
| 2006OB908957 | 2006-11-30T00:00 | NF 194. FORNECIMENTO DE UMA FONTE DE NCM DO SISTEMA DE AUTOMACAO METASYS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 83/06 SIST. DEMAP. | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ 1.610,00 |
| 2006OB908958 | 2006-11-30T00:00 | NF 163 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.AMCO II/CD(PINOS PVC E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.83/2006 SISTEMA DEMAP | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 10.090,00 |
| 2006OB908959 | 2006-11-30T00:00 | NF 3689 - FORNECIMENTO DE 20 CONJUNTOS DE PUXADORES DUPLO TIPO ALçA.A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 83/06 SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.792,00 |
| 2006OB908960 | 2006-11-30T00:00 | NFS 61 - SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/$251,00(HONORARIOS),SRF 9,45PC S/561,60(ETN-EDITORATRIBUNA) E SRF 9,45PC S/$727,68(J.C REPRESENTACOES E PUBLICIDADE) REL.83/06 SD | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.382,19 |
| 2006OB908961 | 2006-11-30T00:00 | NFF 24189. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAENGE/CD (CABO EXTRAFLEXI- VEL E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 83/06 SISTEMA DEMAP. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.737,63 |
| 2006OB908962 | 2006-11-30T00:00 | NF. 16102 - FORNECIMENTO DE 1 CONJ. DE BOLAS DE PLASTICO MALEAVEL A PEDIDODO DEMED/CD RET. SRF. 5,85PC REL. 83/2006 SISTEMA DEMAP. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 35,78 |
| 2006OB908963 | 2006-11-30T00:00 | NFFST 1451350/6553-DF SERVICOS DE LIGACOES NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA RECEBIDAS PELO CELULAR INSTITUCIONAL Nº 9909 7963. RET. SRF 9,45#REL. 607/2006 REF. 30/11 A 31/12/05 E 03 A 10/01/06 | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12,03 |
| 2006OB908963 | 2006-11-30T00:00 | NFFST 1451350/6553-DF SERVICOS DE LIGACOES NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA RECEBIDAS PELO CELULAR INSTITUCIONAL Nº 9909 7963. RET. SRF 9,45#REL. 607/2006 REF. 30/11 A 31/12/05 E 03 A 10/01/06 | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30,00 |
| 2006OB908964 | 2006-11-30T00:00 | NFFS 62851/63832/39/NFES1960 SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOS-PITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS.RELAçAO 546/2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.131,05 |
| 2006OB908965 | 2006-11-30T00:00 | NFFS 66885-SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# - REL.546/06 - PERIODO AGOSTO/06. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2006OB908966 | 2006-11-30T00:00 | NFFS 66884-SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# - REL.546/06 - PERIODO SETEMBRO/06. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2006OB908967 | 2006-11-30T00:00 | NFS 172 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA,SEM FORNECIMENTO DE PECAS,DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS-RET SRF 9,45PCE ISS 5PC - RELACAO 546/2006 - PER.26/10/06 A 25/11/06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 920,83 |
| 2006OB908968 | 2006-11-30T00:00 | NFFS 2053. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUI-MICO, NO DEMED/CD- RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 546/06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2006OB908969 | 2006-11-30T00:00 | NFF 762867 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 83/06 SISTEMA DEMAP. REFERENCIA 22.09 A 21.10.2006. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 12.092,55 |
| 2006OB908970 | 2006-12-01T00:00 | FAT. 060800305589/282114 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO PARA LINHAS TELEFONICOMOD. STFC LOCAL/LDN E REG. I, III E INTERNACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/R$22,94 GLOSA R$21.203,46 VIDE REL. 601/06 PERIODO: JUN A AGO/06CONF.DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.461,06 |
| 2006OB908970 | 2006-12-01T00:00 | FAT. 060800305589/282114 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO PARA LINHAS TELEFONICOMOD. STFC LOCAL/LDN E REG. I, III E INTERNACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/R$22,94 GLOSA R$21.203,46 VIDE REL. 601/06 PERIODO: JUN A AGO/06CONF.DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 45.538,15 |
| 2006OB908971 | 2006-12-01T00:00 | BOLETO REF. FAT.060700497727/060700203420 SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$4,50 GLOSAS $0,07 E 1.903,94 RESPECT.(COB.INDEV.)PER.MAI A JUL/06 REL.605 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 41,23 |
| 2006OB908971 | 2006-12-01T00:00 | BOLETO REF. FAT.060700497727/060700203420 SERV.TELEFONIA RESID.OFICIAL/CD,ALMOXARIF.,RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/$4,50 GLOSAS $0,07 E 1.903,94 RESPECT.(COB.INDEV.)PER.MAI A JUL/06 REL.605 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.390,32 |
| 2006OB908972 | 2006-12-01T00:00 | FAT. 060700303485/281003 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO P/LINHAS TELEFONICO MOD.STFC LOCAL/LDN E REG. I, III E INTERNACIONAL.RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/R$295,58GLOSA R$27.804,16 COBR.IND.VIDE REL.601/06 PERIODO: MAI A JUL/06 CONF.DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.820,28 |
| 2006OB908972 | 2006-12-01T00:00 | FAT. 060700303485/281003 SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO P/LINHAS TELEFONICO MOD.STFC LOCAL/LDN E REG. I, III E INTERNACIONAL.RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/R$295,58GLOSA R$27.804,16 COBR.IND.VIDE REL.601/06 PERIODO: MAI A JUL/06 CONF.DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 50.005,85 |
| 2006OB908973 | 2006-12-01T00:00 | NFS 6337 MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE COPA,COZINHA E LIMPEZA.(HORAS EXTRAS) RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO: 13 A 25 DE OUTUBRO 2006. RELAçãO 605/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.471,37 |
| 2006OB908974 | 2006-12-01T00:00 | NFS 6334 .. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD(HORA-EXTRA).RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REF.: 26/09/06 A 12/10/06 REL. 605/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.618,87 |
| 2006OB908975 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3105597/06 - PROCESSO Nº 31.357/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 304.961,26 |
| 2006OB908976 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3105602/06 - PROCESSO Nº 31.355/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 145.806,24 |
| 2006OB908977 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3105599/06 - PROCESSO NúMERO 031.359/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 149.757,63 |
| 2006OB908978 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3105596/06 - PROCESSO NUMERO 031.356/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.631,08 |
| 2006OB908979 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº3111672/06 - PROCESSO Nº31.798/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.368,42 |
| 2006OB908980 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3105601/06 - PROCESSO Nº31.354/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.230,43 |
| 2006OB908981 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6004/06 - PROCESSO NúMERO 030.691/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 356.608,73 |
| 2006OB908982 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5091161/06 PROCESSO NúMERO 031.340/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.013,51 |
| 2006OB908983 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5031161/06 PROC. Nº 001.159/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.970,88 |
| 2006OB908984 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5051161/06 PROC. Nº 001.157/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.467,87 |
| 2006OB908985 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5111161/06 PROC. Nº 031.342/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.648,71 |
| 2006OB908986 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 5021161/06 - PROCESSO NúMERO 001.156/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 19.283,83 |
| 2006OB908987 | 2006-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5301161/06 - PROC. NúMERO 001.158/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.970,02 |
| 2006OB908988 | 2006-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1485. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.756,44 |
| 2006OB908989 | 2006-12-01T00:00 | NFS 6323 FONECIMENTO MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS COPA/COZINHA/LIMPEZA.HORA EXTRAS .. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP... INSS 11# E ISS 5#.GLOSA R$ 37,93 COBRADO INDEVIDAMENTE. REL.605/2006. PERIODO OUTUBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 322,76 |
| 2006OB908990 | 2006-12-01T00:00 | NFS 6321 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADOS A EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD. (HORA-EXTRA RESIDENCIA OFICIAL/CD). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REF.: OUTUBRO/2006 REL. 605/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.133,02 |
| 2006OB908990 | 2006-12-01T00:00 | NFS 6321 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADOS A EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD. (HORA-EXTRA RESIDENCIA OFICIAL/CD). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REF.: OUTUBRO/2006 REL. 605/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.123,18 |
| 2006OB908991 | 2006-12-01T00:00 | NFS 6322 - VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS RADIO CAMARA - GLOSA R$ 0,62 (COB.INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NF. PERIODO 26/09/06 A 25/10/06 - RELACAO 605/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.027,18 |
| 2006OB908992 | 2006-12-01T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM NOV/06 - PROC. 155.708/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2006OB908992 | 2006-12-01T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISICãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.A. EM NOV/06 - PROC. 155.708/06 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2006OB908993 | 2006-12-01T00:00 | NFFS 36511- SERVICO CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PCS. R$ 46.780,37(DEDUZ VT E VR) E ISS 5 PC - HORA EXTRA - RELACAO 386 DE 2006.PERIODO: 01 A 31/08/06. BLOQUEIO R$ 291,30 (AGUARDANDO DECISICAO SUPERIOR). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 291,30 |
| 2006OB908994 | 2006-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1485. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.404,54 |
| 2006OB908995 | 2006-12-01T00:00 | NFS 52-MANUT.PREV./CORRETIVA/OP.SIST AR CONDICIONADO/EXAUSTAO, C/FORNEC. PECAS(PGTO SAL/FGTS OUT/06,VT,VR,PENSAO,FERIAS/ABONO FERIAS)-RET SRF 5,85#,INSS 11#S.89.125,30(DEDUZ VT E VR),ISS 5PC-BLOQUEIO R$ 26.434,42-PER OUT/06-REL 531/06 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 26.434,42 |
| 2006OB908996 | 2006-12-01T00:00 | NFF 7307 - FORNECIMENTO DE 01 MODULO WEB ACCES, CONFORME NOTA DE EMPENHO, APEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. RETENCAO IN/SRF 480/2004 5,85 PC.RELACAO: 83/2006. SISTEMA DEMAP. | 03.239.031/0001-98 - TABS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.183,47 |
| 2006OB908997 | 2006-12-01T00:00 | NF 2691 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE MEDIçAO TERMOANEMOMETRO E OUTRO.A PEDIDODA COORDENAçAO DE EQUIPAMENTOS/CD.BLOQUEIO DE R$ 287,64 (MULTA) PROCESSO Nº153.555/05. RET. SRF 5,85 PC. REL. 83/06 SISTEMA DEMAP | 05.220.258/0001-17 - JJR AMBIENTAL LTDA | R$ 7.234,94 |
| 2006OB908998 | 2006-12-01T00:00 | 6,5 DIARIAS DE U$ 320,00 (R$ 4.659,20), MAIS U$ 160,00 (358,40) DE ADICIONALDE EMB/DESEMB, MENOS R$ 111,80 REF. AUX ALIMENTACAO.VIAGEM A BUENOS AIRES NOPERIODO DE 19 A 25NOV06 - FIPA/COPA P-116157 PRC-154961/06 | 143.889.168-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.905,80 |
| 2006OB908999 | 2006-12-01T00:00 | 6,5 DIARIAS DE U$ 320,00 (R$ 4.659,20), MAIS U$ 160,00 (358,40) DE ADICIONALDE EMB/DESEMB, MENOS R$ 111,80 REF. AUX ALIMENTACAO.VIAGEM A BUENOS AIRES NOPERIODO DE 19 A 25NOV06 - FIPA/COPA P-116157 PRC-154961/06 | 143.889.168-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.905,80 |
| 2006OB909000 | 2006-12-01T00:00 | 2,5 DIARIAS A R$ 250,00 + 2,0 DIARIAS A R$ 200,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), MENOS R$ 89,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO E ARACATUBA,PER: 28/11 A 01/12/06.PROC: 156.152/06.PONTO 118.167. | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.095,56 |
| 2006OB909001 | 2006-12-01T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.744,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 394,24) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A DANBURY/CT E FRAMINGHAM/MA, EUA, NO PERIODO DE 05 A 08DEZ06 - CPMI EMIGRACAO. PROC. 156045/06 | 349.246.126-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.138,24 |
| 2006OB909002 | 2006-12-01T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB, MENOS R$ 67,08 REF. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 29NOV A 02DEZ/06. PONTO 118339, PROC. 156255/06 | 274.293.968-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 792,92 |
| 2006OB909003 | 2006-12-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 2.508,80) + US$ 160,00(R$ 358,40)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A COCHABANDA/BOLIVIA, PER.04 A 07/12/06. PROCESSO 156.050/06. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.867,20 |
| 2006OB909004 | 2006-12-01T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 3.584,00) + US$ 160,00(R$ 358,40) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BOGOTA/COLOMBIA PER. 19 A 21/11/06 E LAPLATA/ARGENTINA PER.22 A 24/11/06.PROCESSO 154.959/06. | 185.921.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.942,40 |
| 2006OB909005 | 2006-12-01T00:00 | NFFS 37522- SERVICO CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS- BLOQUEIO R$ 582,95 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 49.994,22 (DEDUZ VTE VR) E ISS 5PC - HORA-EXTRA - PERIODO 01 A 30/09/06 - RELACAO 605/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 37.305,42 |
| 2006OB909006 | 2006-12-01T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC EMB/DESEMB. MENOS R$ 67,08 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A FLORIANOPOLIS, SC, ENTRE 22 E 24NOV06 - PARTICIPACAO EM DOIS CONCRESSOS DE RECURSOS HUMANOS. P-6953, PROC. 147645/06 | 115.814.518-73 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 792,92 |
| 2006OB909007 | 2006-12-01T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC EMB/DESEMB. MENOS R$ 67,08 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A FLORIANOPOLIS, SC, ENTRE 22 E 24NOV06 - PARTICIPACAO EM DOIS CONCRESSOS DE RECURSOS HUMANOS. P-6532, PROC. 147645/06 | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 792,92 |
| 2006OB909008 | 2006-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS A WALDOMIRO CARLOS BASTOS REFERENTE A AQUISIçãO DE 2 KITS DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA. PROC.137.739/2006 | 238.926.171-04 - WALDOMIRO BASTOS | R$ 252,01 |
| 2006OB909009 | 2006-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1884. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.331,94 |
| 2006OB909010 | 2006-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1884. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.454,92 |
| 2006OB909014 | 2006-12-01T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 3.584,00), MAIS US$ 160,00 (R$ 358,40) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMB. VIAGEM A CARACAS, VENEZUELA NO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZ/06 (ELEICOES VENEZUELANAS) - PROC. 156195/06, COT. R$ 2,24 | 091.410.220-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.942,40 |
| 2006OB909015 | 2006-12-04T00:00 | FAT.06/11/01509736-9 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINALANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET.SFR 9,45# REL. 608/06 PERIODO: 26/10 A 25/11/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2006OB909017 | 2006-12-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PER. DE 04 A 05/12/06 NO CONGRESSO DE AGRIBUSINESS. PONTO 5712 E PROC. 156165/06 | 060.169.525-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,46 |
| 2006OB909018 | 2006-12-04T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA SALVADOR NO PERIODO DE 5 A 08/12/06 P/ XXVIII ENCONTRO BRASILEIRO DE ECONOMETRIA PONTO 6732 E PROC.153406/06 | 308.226.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2006OB909019 | 2006-12-04T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 07 A 09/012/06P/PROGRAMA SINTONIA PONTO 6335 E PROC.155806/06 | 290.909.978-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 615,28 |
| 2006OB909020 | 2006-12-04T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000603966- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, CELSO PEIXOTO LIBERAL PRONT. 12477 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-5595 PROCESSO 031992/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2006OB909021 | 2006-12-04T00:00 | NF 607/605/606 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ETC NOS APARTA-MENTOS FUNCIONAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 549/2006. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.665,30 |
| 2006OB909022 | 2006-12-04T00:00 | NF 5529 -- FORNEC. DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DE EXA- MES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - OPT. SIMPLES FEDERAL RELACAO SD 84/06. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.509,50 |
| 2006OB909023 | 2006-12-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1486. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.615,46 |
| 2006OB909024 | 2006-12-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1885. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.512,86 |
| 2006OB909025 | 2006-12-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1885. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.563,35 |
| 2006OB909026 | 2006-12-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1886. | 247.139.531-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.990,44 |
| 2006OB909027 | 2006-12-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1486. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.710,29 |
| 2006OB909028 | 2006-12-04T00:00 | NFS 6347 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA (HORA-EXTRA) TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 26/09/06 A 25/10/06 - RELACAO 608/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.472,51 |
| 2006OB909029 | 2006-12-04T00:00 | NF 3528. FORNEC. GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, S/GAS....EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL. 84/06-SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 238,52 |
| 2006OB909030 | 2006-12-04T00:00 | NF 14169. FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL.84/2006 SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.840,00 |
| 2006OB909031 | 2006-12-04T00:00 | NF 02978- FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE ETIQUETA, PARA LOMBADA DE LIVROS, A PE-DIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO: 85/2006 SD. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 1.722,00 |
| 2006OB909032 | 2006-12-04T00:00 | NFFS 8191 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SIST. TELEFONICO PABX MD110 BACK-BONE REDE CORPORATIVA. RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC.REL. 549/06 - PERIODO 25/10/06 A 24/11/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2006OB909033 | 2006-12-04T00:00 | FC 175/00082423-8 E 175/00082421-2 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMEN-TOS 201 E 408, SQN 112 BLOCO C - DEZEMBRO/2006 - PROCESSO 164631/2005. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2006OB909034 | 2006-12-04T00:00 | NFS 131/132/130 - SERVICO DE HOTELARIA - RET. SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC SO-BRE DIARIAS (R$ 973,50) - DIAS 20/11 A 22/1106 - RELACAO 549/2006. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 860,73 |
| 2006OB909035 | 2006-12-04T00:00 | NFS 193/206/7/9/10/11/12/15/16/17/18/19/20/21/22/23 E 224-SERV. DE REPARO E MANUTEN. COM FORN. DE MAT. NOS ATPºS FUNC. - RET. 5,85 PC E 1PC ISS SOBRE VALORTOTAL, 11PC SB. R$ 7.542,01 (MAO-DE-OBRA) - RELACAO 84/06 SISTEMA DEMAP. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 13.221,17 |
| 2006OB909036 | 2006-12-04T00:00 | NFES 2197 -SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 549/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.199,00 |
| 2006OB909037 | 2006-12-04T00:00 | NFFS 5236 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUN-CIONAIS/CD. RET. SRF 5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC REL.84/06 SIST.DEMAPPERIODO: OUTUBRO/2006. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.704,31 |
| 2006OB909038 | 2006-12-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AOS SRS DEPUTADOS DESIGNADOS NOS PROC. N.ºS 156.636/2006 E 156.557/2006. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 790,44 |
| 2006OB909039 | 2006-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO SR DEPUTADO ORLANDO DESCONSI - PROC. N.º 153.508/2006.1 | 409.644.690-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298,58 |
| 2006OB909042 | 2006-12-04T00:00 | NF 63121. FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO (COLETOR DE FEZES). RET. 5,85 P.CEN-TO. RELACAO 84/2006-SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 215,25 |
| 2006OB909046 | 2006-12-04T00:00 | NFS 6348 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA (HORA-EXTRA) TV CAMARA. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. GLOSA R$ 638,17 PORCOBR. INDEVIDA. PERIODO 01/10/06 RELACAO 609/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.024,28 |
| 2006OB909047 | 2006-12-04T00:00 | NFS 031 SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$1193,26. RELACAO 85/06 SIST. DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 2.091,78 |
| 2006OB909048 | 2006-12-04T00:00 | NFS 195/197/198/ E 199 SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO, COM FORNEC. MATERIAIS, NOS APTS. FUNC. - RET. 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO, ISS 1PC S/TOTAL NFS E INSS 11PC S/$6.908,70(MAO-DE-OBRA). GLOSA $0,24(COB.INDEV. NFS 197) REL.85/06 - SD | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 12.110,75 |
| 2006OB909049 | 2006-12-04T00:00 | NFF 918- SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DOS PACOTESCOMPUWARE- PARCELA 12/12- RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO.RELACAO 549/2006. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.015,60 |
| 2006OB909050 | 2006-12-04T00:00 | FATURAS 709/710-SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DEPARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET. SRF 9,45# S/5.062,00 ( PARTEFIXA), PARTE VARIAVEL ISENTA (118,93) - RELACAO 549/06 - PER. NOVEMBRO/2006. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.702,58 |
| 2006OB909051 | 2006-12-04T00:00 | NFS 0174 - FORN. DE CARIMBOS DE BORRACHA P/ CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 2# (FAIXA 1) .. REL.549/06. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 33,37 |
| 2006OB909052 | 2006-12-04T00:00 | NFS 3414 .. IMPRESSAO DE BANNERS E FAIXAS .. OPT. SIMPLES FEDERAL.RET. ISS 5PCREL.549/06. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 501,60 |
| 2006OB909053 | 2006-12-04T00:00 | NFS 154 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE UMA ESTEIRA ELETRICA - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - ISS 2PC (FAIXA 1). RELACAO 84 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.715.344/0001-87 - CENTER CICLO LTDA ME | R$ 509,60 |
| 2006OB909054 | 2006-12-04T00:00 | NFF 552914/561508/888. FORN. DE DE KIT'S E ART. UTILIZ. EM EQUIP. VITROS 250DEMED/CD (AC.URICO E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR. APROP. GLOSAR$ 237,18 (COB. INDEV NF 552914). REL. 84/06 SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5.701,87 |
| 2006OB909055 | 2006-12-04T00:00 | NFF 30382 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD (GLICOSE SABOR ABACAXI E OUTROS). RET. SRF 2,2# REL. 85/06 SISTEMA DEMAP | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 190,13 |
| 2006OB909056 | 2006-12-04T00:00 | NF 22249 A 22253. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTO-QUE AMCO I/CD (ALMOFADAS GRANDES P/ CARIMBO E OUTROS) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 85/06 SIST. DEMAP | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 39.136,94 |
| 2006OB909057 | 2006-12-04T00:00 | NFF 10561- FORNEC. MATERIAL LABORATORIO PARA O APARELHO COULTER STKS, DESTINA-DO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO - RETENCAO SRF5,85 POR CENTO - RELACAO 84/2006 - SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.013,06 |
| 2006OB909058 | 2006-12-05T00:00 | FAT.060900450095 E OUTRAS SERV.TELEF.FIXO COMUTADO PARA LINHAS TELEFONICAS DOSAPT.FUNC., STFC LOCAL/LDN E REG.I, III E INTERNAC. RET.SRF 9,45# S/VLR.APROPR.ISS 5# S/$438,28(GLOSAS $495,12 VIDE REL.606/06)PER.JUN A SET/06 CONF.DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 5,56 |
| 2006OB909058 | 2006-12-05T00:00 | FAT.060900450095 E OUTRAS SERV.TELEF.FIXO COMUTADO PARA LINHAS TELEFONICAS DOSAPT.FUNC., STFC LOCAL/LDN E REG.I, III E INTERNAC. RET.SRF 9,45# S/VLR.APROPR.ISS 5# S/$438,28(GLOSAS $495,12 VIDE REL.606/06)PER.JUN A SET/06 CONF.DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 583,33 |
| 2006OB909059 | 2006-12-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5161161/06 - PROC. Nº 031.955/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.043,16 |
| 2006OB909060 | 2006-12-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5261161/06 - PROC. Nº 031.956/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.387,44 |
| 2006OB909061 | 2006-12-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3105603/06 - PROC. Nº 032.049/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.745,34 |
| 2006OB909062 | 2006-12-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3111671/06 - PROCESSO NúMERO 031.797/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 153.884,72 |
| 2006OB909063 | 2006-12-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3111668/06 - PROCESSO NúMERO 031.794/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 134.988,96 |
| 2006OB909064 | 2006-12-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3105598/06 - PROCESSO NúMERO 031.358/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 151.492,90 |
| 2006OB909065 | 2006-12-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3111669/06 - PROCESSO NúMERO 031.795/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.135,93 |
| 2006OB909066 | 2006-12-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3111670/06 - PROCESSO NúMERO 031.796/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 162.421,50 |
| 2006OB909067 | 2006-12-05T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE NO VALOR DE R$ 160,00 VIAGEM PARA SALVADOR NOPERIODO DE 05 A 08/12/06 NO XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA. PONTO 6714 PROC. 155575/06 | 339.779.921-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2006OB909068 | 2006-12-05T00:00 | 2 DIARIAS NO VL UNITARIO DE R$ 250,00 MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM.COMPLEMENTO DA OB908524 EM FACE DA NECESSIDADE DE ESTENDER A ESTADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.NO PERIODO DE 09 A 13/11/06. PONTO 118167 E PROC. 154727/06 | 004.693.128-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,82 |
| 2006OB909069 | 2006-12-05T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,920.00)+ US$ 176,00( R$ 394.24)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA SUECIA NO PERIODO DE 03 A 10/12/06 EM VISITA PARLAMENTO SUECO. PROC.156446/06 COTACAO 2,24 | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.314,24 |
| 2006OB909070 | 2006-12-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1887. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.784,51 |
| 2006OB909071 | 2006-12-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1487. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.722,12 |
| 2006OB909072 | 2006-12-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1887 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.440,44 |
| 2006OB909073 | 2006-12-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1487. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.821,07 |
| 2006OB909074 | 2006-12-05T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 11,18 REF. AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 30NOV06 SEMINARIO MERCADO DE CAPITAIS, CREDITO... P-5705, PROC. 155521/06 | 093.427.106-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2006OB909075 | 2006-12-05T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ PARA ATENDERDESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACãO DO D.A. EM 01/12/2006 PROC. 156.380/06 C A E N G / SERVICO DE OBRAS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2006OB909076 | 2006-12-05T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A INIMA FERREIRA SIMOES ,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS(TRANSPORTE DOS ENTREVISTADOS E MATERIAL DEGRAVAÇÃO, NO PERIODO: 06 A 09/12/06, NA CIDADE DE SÃO PAULO. PROC. 155.806/06. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 100,00 |
| 2006OB909076 | 2006-12-05T00:00 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A INIMA FERREIRA SIMOES ,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS(TRANSPORTE DOS ENTREVISTADOS E MATERIAL DEGRAVAÇÃO, NO PERIODO: 06 A 09/12/06, NA CIDADE DE SÃO PAULO. PROC. 155.806/06. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2006OB909077 | 2006-12-05T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ALEIR ROSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAçAO DO D.A. EM 24/11/06 PROCESSO 31.793/06-COORDENAçãO DE TRANSPORTE - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.000,00 |
| 2006OB909077 | 2006-12-05T00:00 | CONC.DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ALEIR ROSA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPE-SAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAçAO DO D.A. EM 24/11/06 PROCESSO 31.793/06-COORDENAçãO DE TRANSPORTE - | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.000,00 |
| 2006OB909078 | 2006-12-05T00:00 | NFFS 287676/294178 FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE GLICOSE MARCA HALEX ISTAR E OU- TROS P/SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD. RET.SRF 5,85# REL.86/06SIST.DEMAP | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 461,19 |
| 2006OB909079 | 2006-12-05T00:00 | NF 14422. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO 400G INSTANTANEO ITAMBE. EMPRESA OPTANTEP/SIMPLES FEDERAL. REL. 86/06-SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2006OB909080 | 2006-12-05T00:00 | NF 86294 FORNECIMENTO DE 10 ESTETOSCOPIO SOLICITADO PELO DEMED/CD. RET 5,85 PC SRF. REL 86 SISTEMA DEMAP/CD. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 235,38 |
| 2006OB909081 | 2006-12-05T00:00 | NF 9992/10010/37/49/55/60/61/77A79/80/96 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS P/VEICULOS NACIONAIS DA LINHA CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 86/2006 SISTEMA DEMAP | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.532,21 |
| 2006OB909082 | 2006-12-05T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO,SERVIçOS E MAT.DE DIST. GRAT.,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 29/11/06 . PROC. 156.331/06 - SECOM -SEC.COM.SOCIAL | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2006OB909082 | 2006-12-05T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO,SERVIçOS E MAT.DE DIST. GRAT.,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 29/11/06 . PROC. 156.331/06 - SECOM -SEC.COM.SOCIAL | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2006OB909082 | 2006-12-05T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOSMAR M. RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIçãO DE MAT.DE CONSUMO,SERVIçOS E MAT.DE DIST. GRAT.,NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 29/11/06 . PROC. 156.331/06 - SECOM -SEC.COM.SOCIAL | 524.784.591-91 - JOSMAR RODRIGUES | R$ 2.000,00 |
| 2006OB909083 | 2006-12-05T00:00 | NF 229-FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRADUCAO SIMULTANEA A PEDIDO DA SECOM/CD(CONSOLE PARA TRADUCAO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.________________________________________________RELACAO 87/2006 SISTEMA DEMAP. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 227.465,94 |
| 2006OB909084 | 2006-12-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00171286/06 - PROC. Nº 31.208/06. INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 19.043,98 |
| 2006OB909085 | 2006-12-05T00:00 | NF 997 FORNECIMENTO DE XAROPE GLICOSE (SABOR MORANGO) PARA SUPRIMENTO ESTOQUE.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 86/06 SISTEMA DEMAP. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 99,60 |
| 2006OB909086 | 2006-12-05T00:00 | NF 5541 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS P/REALIZACAO DEEXAMES NO APARELHO ACS-180 PLUS. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELAçAO 86/06 SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 440,04 |
| 2006OB909087 | 2006-12-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00170996/06 - PROC. Nº 31.143/06. INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.352,69 |
| 2006OB909088 | 2006-12-05T00:00 | NFS 034 SERV.DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DA CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$10.009,47(MAO-DE-OBRA) RELACAO 086/2006 SISTEMA DEMAP | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 17.546,61 |
| 2006OB909089 | 2006-12-05T00:00 | NF 1994 FORNECIMENTO DE 2 TELEVISORES 14 POLEGADAS MARCA PHILCO A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____________________________________________REL 86 SISTEMA DEMAP/2006 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 576,00 |
| 2006OB909090 | 2006-12-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00170979/06 - PROC. Nº 31.142/06. INTERLINE (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.645,86 |
| 2006OB909091 | 2006-12-05T00:00 | NF 312 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CEFOR/CD (21 CON- JUNTOS DE PORTA DE MADEIRA... E OUTROS). BLOQUEIO R$ 7.568,60 REF. MULTA PROC. 115344/06 EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 86/2006 SISTEMA DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 68.117,38 |
| 2006OB909092 | 2006-12-05T00:00 | NF 8595 FORNECIMENTO DE PORTA CARTAO DE ESTACIONAMENTO A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPT DO SIMPLES FEDERAL. _______________________________REL 86 SISTEMA DEMAP/2006 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2006OB909093 | 2006-12-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA ACOMPANHAR O PRE-SIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL,PER. 03 A 04/12/06.PROC.156.641/06. | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2006OB909094 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1889. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 588.183,35 |
| 2006OB909095 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1889. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 116.964,18 |
| 2006OB909096 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1888. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2006OB909097 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1488. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.379,82 |
| 2006OB909098 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1488. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.824,73 |
| 2006OB909099 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ALVES ROCHA NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO P/ MESA DIRETORA EM 29/11/06 PROC. 153.065/06 | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,83 |
| 2006OB909100 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MORAES SOUZA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO P/ MESA DIRETORA EM 29/11/06 PROC. 149.563/06 | 001.654.253-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.600,00 |
| 2006OB909101 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ADELOR VIEIRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO P/ MESA DIRETORA EM 29/11/06 PROC. 155.250/06 | 113.658.709-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.650,75 |
| 2006OB909102 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ATILA LIRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO P/ MESA DIRETORA EM 29/11/06 PROC. 031.505/06 | 130.235.946-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.705,00 |
| 2006OB909103 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO WALDEMIR MOKA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO P/ MESA DIRETORA EM 29/11/06 PROC. 155.426/06 | 143.326.041-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2006OB909104 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO HERRMANN NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO P/ MESA DIRETORA EM 29/11/06 PROC. 137.274/06 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2006OB909105 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO EDUARDO GOMES NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO P/ MESA DIRETORA EM 29/11/06 PROC. 150.484/06 | 313.402.611-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 480,00 |
| 2006OB909106 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MAX ROSENNMAN NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO P/ MESA DIRETORA EM 29/11/06 PROC. 152.454/06 | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2006OB909107 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA THAIS BARBOSA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO P/ MESA DIRETORA EM 29/11/06 PROC. 133.974/06 | 207.783.251-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.892,34 |
| 2006OB909108 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROBERTO GOUVEIA NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO P/ MESA DIRETORA EM 29/11/06PROC. 155.578/06 | 013.093.498-43 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140,00 |
| 2006OB909109 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1888. | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2006OB909115 | 2006-12-06T00:00 | - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 DEZEMBRO/2006 | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.769,83 |
| 2006OB909116 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESOS NúMEROS 155.653, 156.327 E 156.828/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.621,10 |
| 2006OB909117 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 156.401 E 157.125/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.882,40 |
| 2006OB909118 | 2006-12-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5241161/06 - PROC. Nº 031.877/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.923,72 |
| 2006OB909119 | 2006-12-06T00:00 | NF 26160 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD. RET. SRF 9,45 PC. REL. 610/06 - PER. OUTUBRO/06. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 29.039,48 |
| 2006OB909120 | 2006-12-06T00:00 | F.C 12/2006005. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/APTO 202 DO BLOCO B DA SQS 316RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.441/06. PERIODO: DEZ/06 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 300,00 |
| 2006OB909121 | 2006-12-06T00:00 | NN.100471507017 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APTº.308,BLOCO G,DA SQN 308. INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REF. DEZEMBRO/06 PROCESSO Nº 152.215/06 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 125,84 |
| 2006OB909122 | 2006-12-06T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA DE SOUZA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO P/ MESA DIRETORA EM 29/11/06 PROC. 152.142/06 | 037.326.308-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2006OB909123 | 2006-12-06T00:00 | NN. 708301743 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES OUTUBRO/05 (7ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006OB909124 | 2006-12-06T00:00 | FC 5100718/5100742/5100768/5100799/5100828/5100858 - TAXAS ORDINARIAS DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 405, BLOCO R, APT 307REFERENTES AS PARCELAS DE JULHO A DEZEMBRO/2006 - PROCESSO 134975/2006. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.680,00 |
| 2006OB909125 | 2006-12-06T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMB. ME- NOS R$ 33,54 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E28NOV06 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ... P- 5469 PROC. 156072/06 | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2006OB909126 | 2006-12-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 07 A 09DEZ06 - REUNIAO GRUPO BRASILEIRO DO PARLAMENTO... PONTO 5890 PROC. 156321/06 | 210.364.891-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 865,28 |
| 2006OB909127 | 2006-12-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB., MENOS R$ 22,36 REF. DESC. AUX ALIM. VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD.NO PERIODO DE 01 A 03DEZ06. P-6001 PROC. 156408/06 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB909128 | 2006-12-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB., MENOS R$ 22,36 REF. DESC. AUX ALIM. VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD.NO PERIODO DE 01 A 03DEZ06. P-3437 PROC. 156408/06 | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB909129 | 2006-12-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMB., MENOS R$ 22,36 REF. DESC. AUX ALIM. VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD.NO PERIODO DE 01 A 03DEZ06. P-5992 PROC. 156408/06 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2006OB909130 | 2006-12-06T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.902,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 392,48) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A ROMA, MILAO E TURIM, BRUXELAS E VALO- NIA E LONDRES NO PERIODO DE 01 A 11DEZ06. COT. R$ 2,23 | 306.737.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2006OB909131 | 2006-12-06T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 320,00 ( R$ 2.497,60), MAIS US$ 160,00 (R$ 356.80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A COCHABAMBA NO PERIODO DE 05 A 08DEZ06-REUNIAO INTERAMERICANA DE PARLAMENTARES E ORGANIZACOES... COT. R$ 2,23 | 947.730.928-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.854,40 |
| 2006OB909132 | 2006-12-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADC EMBARQUE/DESEMB, MENOS R$33,54DESC AUX ALIMENT. VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 03 A 05/12/06 - PONTO 3697 PROC. 156658 | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,46 |
| 2006OB909133 | 2006-12-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADC EMBARQUE/DESEMB, MENOS R$33,54DESC AUX ALIMENT. VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 03 A 05/12/06 - PONTO 3733 PROC. 156658 | 221.972.221-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,46 |
| 2006OB909134 | 2006-12-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADC EMBARQUE/DESEMB, MENOS R$33,54DESC AUX ALIMENT. VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 03 A 05/12/06 - PONTO 4220 PROC. 156658 | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,46 |
| 2006OB909135 | 2006-12-06T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADIC EMB/DESEMB, MENOS R$ 33,54 REF. DESC. AUX ALIMENT. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 03 A 05DEZ06 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD. P-116101___PROC. 156678/06 | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,46 |
| 2006OB909136 | 2006-12-07T00:00 | FAT.060600305174/282546-SERV.TELEF.FIXO COMUTADO P/LINHAS TELEFONICAS DOS APTSFUNC., STFC LOCAL/LDN E REG.I, III E INTERNAC. RET.SRF 9,45# S/VLR.APROP., ISS5# S/$1.495,39 GLOSAS $22.449,38(VIDE REL.601/06)PER.ABR A JUN/06 CONF.DESPACH | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.915,58 |
| 2006OB909136 | 2006-12-07T00:00 | FAT.060600305174/282546-SERV.TELEF.FIXO COMUTADO P/LINHAS TELEFONICAS DOS APTSFUNC., STFC LOCAL/LDN E REG.I, III E INTERNAC. RET.SRF 9,45# S/VLR.APROP., ISS5# S/$1.495,39 GLOSAS $22.449,38(VIDE REL.601/06)PER.ABR A JUN/06 CONF.DESPACH | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 60.306,99 |
| 2006OB909137 | 2006-12-07T00:00 | FAT.06/11/01509734 SERVICO TRANSP., S/ DEMANDA, SINAIS DIGITAIS DE VIDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS DE TELEVISAO DA EMBRATEL...SERVIDAS PELO SMART VIDEO..RET. SRF 9,45PC REL. 610/06. PERIODO: 28/09/06 A 25/10/06 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.032,09 |
| 2006OB909138 | 2006-12-07T00:00 | Nº DOCTO: 9003545086/9003545375. REF. DESP. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO E TV CAMARA. GLOSA R$ 43,18 (DOC.9003545375) COBR. IND.ISENTO RETENCOES. REL. 557/2006 PERIODO: NOV/2006. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.520,60 |
| 2006OB909138 | 2006-12-07T00:00 | Nº DOCTO: 9003545086/9003545375. REF. DESP. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBREA PROGRAMACAO DA RADIO E TV CAMARA. GLOSA R$ 43,18 (DOC.9003545375) COBR. IND.ISENTO RETENCOES. REL. 557/2006 PERIODO: NOV/2006. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.406,06 |
| 2006OB909139 | 2006-12-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DR R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTACASA PONTO 112598 E PROC. 156667/06 | 490.600.661-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2006OB909140 | 2006-12-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM SAO PAULO NO PER. DE 11 A 13/12/06 NO III CONGRESSO NACIONAL DE ESTUSOS TRIBUTARIOS. PONTO 6968 E PROC.155649/06 | 583.128.111-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2006OB909141 | 2006-12-07T00:00 | NN. 1.6107052532/2533/13427020000001209/1.6107052535/2536/2537/2538. CONDOMI- NIO DAS SALAS DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO ( SALAS 1.101 A 1.107). PERIODO: NOVEMBRO/06. RELACAO 557/06. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006OB909142 | 2006-12-07T00:00 | NFS 135........ - SERVICO DE HOTELARIA - RET. SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC SO-BRE DIARIAS (R$ 1.031,91) - DIAS 23/11 A 24/11/2006 - RELACAO 557/2006. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.105,92 |
| 2006OB909143 | 2006-12-07T00:00 | NN. 1/6106480662/0663/0664/0665/0666/0667/0668 CONDOMINIO DAS SALAS DO EDIF.PALACIO DO COMERCIO. SALAS 1.101 A 1.107 REF AO MES DE OUT/2006 REL. 557/2006. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006OB909144 | 2006-12-07T00:00 | NFS 1208 - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA C/FORNEC.PECAS NO SIS-TEMA DE ESTEIRA ROLANTE. RET. SRF 5,85# E ISS 5# . RELACAO 557/2006 PERIODO: OUTUBRO/2006. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.612,61 |
| 2006OB909145 | 2006-12-07T00:00 | NF 10059/10081 - FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTRO) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 557/2006 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 210,90 |
| 2006OB909146 | 2006-12-07T00:00 | NFS 733 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRY VIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85#. RELACAO 557/2006. PER NOV/2006. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2006OB909147 | 2006-12-07T00:00 | NFES 887/2443/2444. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 557/06 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.693,87 |
| 2006OB909148 | 2006-12-07T00:00 | NFES 887/2443/2444. SERVICO DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR ADEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 557/06 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.693,87 |
| 2006OB909149 | 2006-12-07T00:00 | NN. 1/6105168637/8638/8639/8640/8641/8642/8643 E 1/6104602054/2055/2056/2057/.2058/2059/2060 - CONDOMINIO DAS SALAS DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO (SALAS 1.101 A 1.107) - PERIODO JUL/06 E AGO/06 - RELACAO 557/06. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.398,06 |
| 2006OB909150 | 2006-12-07T00:00 | NN. 1/6105873557/3558/3559/3560/3561/3562/3563 CONDOMINIO DAS SALAS DO EDIF.PALACIO DO COMERCIO. SALAS 1.101 A 1.107 PERIODO SETEMBRO/2006 REL. 557/2006. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006OB909151 | 2006-12-07T00:00 | NFS 527-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME, COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/R$ 11.457,81(MAO DE OBRA). RELACAO 557 DE 2006 - PERIODO: NOVEMBRO/06. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.051,08 |
| 2006OB909152 | 2006-12-07T00:00 | NFS 1820. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS. PERIODO: 07/06. REL. 557/2006 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.687,43 |
| 2006OB909153 | 2006-12-07T00:00 | NFSC 35079 SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, C/INSTALAÇÃO DE 01 PTO PRINCIPAL E 5PTOS ADICIONAIS, NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 557/06. PERIODO NOV/2006. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 216,78 |
| 2006OB909154 | 2006-12-07T00:00 | NFFM/S 650/651- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC .. REL.557/06. PERIODO 21.10 A 20.11.2006 (650) E 23.10 A 21.11.2006 (651). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 461,76 |
| 2006OB909155 | 2006-12-07T00:00 | NFFM/S 650/651- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC .. REL.557/06. PERIODO 21.10 A 20.11.2006 (650) E 23.10 A 21.11.2006 (651). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2006OB909156 | 2006-12-07T00:00 | NFFS 1202/1203-LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 557 DE 2006 - PERIODO 30/09 A 30/10/2006. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2006OB909157 | 2006-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1489. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.745,67 |
| 2006OB909158 | 2006-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1489. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.295,39 |
| 2006OB909159 | 2006-12-07T00:00 | F.C 10900129091-7 TAXA ORDINARIA APTº FUNC. 201 DA SQN 112 BL. C, RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 118.481/2006 AS FLS. 54/56. PER: NOV/2006 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 520,00 |
| 2006OB909160 | 2006-12-07T00:00 | NFS 154- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL.557/06 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 436,72 |
| 2006OB909161 | 2006-12-07T00:00 | 2,5 DE DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 03 A 05/12/06 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. PONTO 118064 E PROC.156775/06 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,46 |
| 2006OB909162 | 2006-12-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55.90 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 07 A 08/12/06 P/ SEMINARIO OS DESAFIOS DO VEREADOR. PONTO 6928 E PROC.155458/06 | 512.644.801-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2006OB909164 | 2006-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1890. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178.027,44 |
| 2006OB909165 | 2006-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1890. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 664.244,06 |
| 2006OB909171 | 2006-12-07T00:00 | NFS 54/55 (PARTE) SERV.PUBLICACAO EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS DIVERSOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 1.478,48(HONORARIOS BRASIL PUBLICIDADE). RELACAO 86/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 1.264,85 |
| 2006OB909172 | 2006-12-07T00:00 | NFS 54/55 (PARTE)-SERV.PUBLICACAO EDITAIS... - RET SRF 9,45# S. VLR EMPRESAS:CORREIO PARAIBA,O POPULAR,JORNAL TOCANTINS,FOLHA DO ESTADO CUIABA, JORNAL MEIONORTE-SRF E ISS S/HONORARIOS RETIDOS 2006NS012157-REL 86/06 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.829,71 |
| 2006OB909173 | 2006-12-07T00:00 | NFS 54/55 (PARTE) - SERV. PUBLICACAO EDITAIS... - RET SRF 9,45# S. VLR EMPRESAJORNAL DO BRASIL - SRF E ISS S/ HONORARIOS RETIDOS 2006NS012157-SRF DAS DEMAISSUBCONTRATADAS RETIDO 2006NS012163 - RELACAO 86/2006 SISTEMA DEMAP. | 05.843.647/0001-07 - BRASIL PUBLICIDADE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 3.983,48 |
| 2006OB909174 | 2006-12-07T00:00 | NFF 73239 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE BORRACHA,MARCA SERIFUNDI E OUTROS. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 88/06 SITEMA DEMAP | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 4.123,77 |
| 2006OB909175 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 020-12/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 891,00 |
| 2006OB909175 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 020-12/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.749,00 |
| 2006OB909175 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 020-12/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.115,00 |
| 2006OB909175 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 020-12/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.300,00 |
| 2006OB909175 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 020-12/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.780,00 |
| 2006OB909175 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/06 - CONVÊNIOS UNB, UNIPLAC, IESB, UNIDF EUNIEURO, CFE. DDP 020-12/2006. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 43.015,00 |
| 2006OB909176 | 2006-12-07T00:00 | NF 923/924 .. FORNECIMENTO DE 08 PECAS DE TARJETA LIVRE/OCUPADO E OUTROS. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.88/06/SD. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.487,20 |
| 2006OB909177 | 2006-12-07T00:00 | NF 3739 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA DESTINADOS AO ESTOQUE DO AMCO II/CD (TINTA P/USO EM MADEIRA COR ENCARNADA MARCA ENIGMA E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RELACAO 88/06-SIST. DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 385,00 |
| 2006OB909178 | 2006-12-07T00:00 | NF 7989 A 7993 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 088/06-SIST. DEMAP | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 67.620,42 |
| 2006OB909179 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/06 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 020-12/2006 - | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 1.400,00 |
| 2006OB909179 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/06 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 020-12/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 8.942,50 |
| 2006OB909179 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/06 - CONVÊNIOS FACITEC, UCB E UNICEUB. - DDP 020-12/2006 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 21.595,00 |
| 2006OB909181 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 020-12/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000242. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 595,00 |
| 2006OB909181 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 020-12/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000242. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 630,00 |
| 2006OB909181 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 020-12/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000242. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 700,00 |
| 2006OB909181 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 020-12/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000242. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 700,00 |
| 2006OB909181 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 020-12/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000242. | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 770,00 |
| 2006OB909181 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 020-12/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000242. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 770,00 |
| 2006OB909181 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 020-12/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000242. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.400,00 |
| 2006OB909181 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 020-12/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000242. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.500,00 |
| 2006OB909181 | 2006-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. NOV/2006 - CONVÊNIO UNB, IESB, UNIDF E FACITEC. - DDP 020-12/2006 - PAGAMENTO CEF FORA DA FITA - 2006LC000242. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.521,25 |
| 2006OB909182 | 2006-12-07T00:00 | NN.13427020000001044/1045/1029/1030/1031/1032/1033.CONDO. DAS SALAS DO EDIF.PALACIO DO COMERCIO.SALAS 1.101 A 1.107.REL. 557/2006. REF. DEZEMBRO/06 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2006OB909183 | 2006-12-08T00:00 | BOLETO REF. FAT.060900324483/060900302207 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/6,69 GLOSAS $784,59 E$27.412,64RESPECT.(COB.INDEV.CONF.REL. 606/06)PER.JUN A SET/06 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.838,76 |
| 2006OB909183 | 2006-12-08T00:00 | BOLETO REF. FAT.060900324483/060900302207 SERV.TELEF.RESID.OFICIAL/CD,ALMOX., RADIO/TV CIRCUITO VIDEO CONFERENCIA...RET.SRF.9,45PC S/VL.APROP,ISS 5PCS/6,69 GLOSAS $784,59 E$27.412,64RESPECT.(COB.INDEV.CONF.REL. 606/06)PER.JUN A SET/06 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 41.352,47 |
| 2006OB909184 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ADELOR FRANCISCO VIEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 06/12/06. PROCESSO 155.846/06. | 113.658.709-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,00 |
| 2006OB909185 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GEDDEL QUADRO VIEIRA LIMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 06/12/06. PROCESSO 155.890/06. | 220.627.341-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,00 |
| 2006OB909186 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 06/12/06. PROCESSO 154.359/06. | 061.972.778-08 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.476,08 |
| 2006OB909187 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA MARIA LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 06/12/06. PROCESSO 156.000/06. | 794.015.467-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.200,00 |
| 2006OB909188 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO HERCULANO ANGHINETTI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 06/12/06. PROCESSO 156.030/06. | 231.637.806-44 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2006OB909189 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDSON GONCALVES DUARTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM DA MESA EM 06/12/06. PROCESSO 154.572/06. | 382.510.515-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.274,73 |
| 2006OB909190 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO BENEDITO DIAS DE CARVALHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 06/12/06. PROCESSO 153.689/06. | 089.192.322-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.200,71 |
| 2006OB909191 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIZ ANTONIO DE MEDEIROSNETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 06/12/06. PROCESSO 155.913/06. | 028.411.168-67 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.149,47 |
| 2006OB909196 | 2006-12-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5231161/06 - PROCESSO NúMERO 031.876/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.548,52 |
| 2006OB909197 | 2006-12-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5281061A/06- PROCESSO NúMERO 031.810/06 COTA VáRIG IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 711,89 |
| 2006OB909198 | 2006-12-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3105595/06 - PAROCESSO NúMERO 031.352/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 136.443,14 |
| 2006OB909199 | 2006-12-08T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 78,26 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE07 A 12DEZ06 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD. P-3432, PROC. 157173/06 | 116.693.301-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2006OB909200 | 2006-12-08T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 78,26 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE07 A 12DEZ06 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD. P-3687, PROC. 157173/06 | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2006OB909201 | 2006-12-08T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 78,26 REF. DESC. AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE07 A 12DEZ06 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CD. P-4066, PROC. 157173/06 | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2006OB909202 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1891. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 705.589,63 |
| 2006OB909203 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1490. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.815,00 |
| 2006OB909204 | 2006-12-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00172622/06 - PROCESSO Nº 31.261/06 INTERLINE( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 47.691,38 |
| 2006OB909205 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, EDINHO MONTEMOR,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1892. | 756.366.708-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.050,00 |
| 2006OB909206 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1891. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 161.916,87 |
| 2006OB909207 | 2006-12-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5251161/06-PROCESSO NúMERO 031.878/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.534,60 |
| 2006OB909209 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1490. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.925,15 |
| 2006OB909210 | 2006-12-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5191161/06-PROCESSO NúMERO 031.954/06 COTA VáRIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.362,89 |
| 2006OB909211 | 2006-12-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº00172164/06 - PROCESSO Nº 31.556/06 INTERLINE(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.646.075/0001-44 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.913,47 |
| 2006OB909212 | 2006-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NúMEROS 156.927, 156.952, 157.226, 157.335, 157.576 E 156.914/06 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.385,44 |
| 2006OB909213 | 2006-12-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 03/12 A 04/12/06 REUNIAO PROMOVIDA PELA COMISSAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA.P.5679. PR.156036/06 | 628.942.267-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,82 |
| 2006OB909221 | 2006-12-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1491. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.887,07 |
| 2006OB909222 | 2006-12-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 1491. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.584,62 |
| 2006OB909223 | 2006-12-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1894. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.466,10 |
| 2006OB909224 | 2006-12-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1893. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.696,85 |
| 2006OB909225 | 2006-12-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDMAR MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1895. CONFORME PROCESSO Nº 156.436/06 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2006OB909226 | 2006-12-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1893. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 401.691,43 |
| 2006OB909227 | 2006-12-11T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 29/11/06 PROC.Nº 031.968/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2006OB909227 | 2006-12-11T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 29/11/06 PROC.Nº 031.968/06 - COORDENAçãO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2006OB909228 | 2006-12-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA, DO SENHOR DEP. EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72/2005 - ADT 1492, CONFORME PROCESSO N¨ 156.436/2006 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.540,15 |
| 2006OB909229 | 2006-12-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO J001085742- INFRACAO COMETIDA POR SERVIDOR DA CAMARA DOS DEPUTADOS, JOSE ERLEI X. MELO, PONTO 5521 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 2591. PROCESSO 010843/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB909230 | 2006-12-12T00:00 | FAT 0611000412946. SERV TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONG DISTAN-CIA NACIONAL.... RET. SRF 9,45# S/VLR APROPRIADO. GLOSA $1.779,02(COBRANCA EM DESACORDO COM AS TARIFAS CONTRATADAS) PERIODO OUT E NOV/2006. REL 611/2006 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.224,74 |
| 2006OB909230 | 2006-12-12T00:00 | FAT 0611000412946. SERV TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONG DISTAN-CIA NACIONAL.... RET. SRF 9,45# S/VLR APROPRIADO. GLOSA $1.779,02(COBRANCA EM DESACORDO COM AS TARIFAS CONTRATADAS) PERIODO OUT E NOV/2006. REL 611/2006 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 109.372,04 |