| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2005NS000042 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624808/04 - PROCESSO Nº 37.223/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 448.873,10 |
| 2005NS000044 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624806/04 - PROCESSO Nº 37.221/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 336.281,93 |
| 2005NS000049 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624809/04 - PROCESSO Nº 37.224/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 365.871,32 |
| 2005NS000051 | 06/01/2005 | PAG. DA FAT. Nº 2624807/04 - PROC. Nº 37.222/04. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 570.341,66 |
| 2005NS000077 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5241241/04 - PROCESSO Nº 37.137/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 342.724,98 |
| 2005NS000082 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5251241/04 - PROCESSO Nº 37.136/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 648.103,76 |
| 2005NS000112 | 07/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5010151/04 - PROCESSO Nº 000.635/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 459.642,67 |
| 2005NS000144 | 10/01/2005 | NFS 10339LOC. MAO DE OBRA SERVICO DE INFORMATICA. 13 SALARIO. RET 9,45 PC SRF INSS 11PC E ISS 5PC .RELACAO 14 DE 2004 13º SALARIO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 493.292,90 |
| 2005NS000156 | 10/01/2005 | NFS 10340(PARTE)MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.TV CAMARA, EXCETO CATEG.REPORTER DEVIDEO ... RETENCAO SRF 9,45 P. CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO, INSS 11P.C. E ISS5 P.C. S.TOTAL NF. RELACAO 18/2005 - VL.REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 386.446,57 |
| 2005NS000169 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636150/05 - PROCESSO Nº 1.241/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 770.360,66 |
| 2005NS000170 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636147/05 - PROCESSO Nº 1.244/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 585.342,48 |
| 2005NS000171 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636146/05 - PROCESSO Nº 1.245/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 682.722,81 |
| 2005NS000175 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636148/05 - PROCESSO Nº 1.243/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 681.520,75 |
| 2005NS000181 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636149/05 REF AO PROCESSO Nº 1.242/05 (COTA TAM (7,05 POR CENTO - IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 532.317,28 |
| 2005NS000192 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636151/05 - PROCESSO Nº 1.240/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 457.349,51 |
| 2005NS000198 | 11/01/2005 | NFS 10330PARTE. MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.TV CAMARA, EXCETO CATEG.REPORTER DEVIDEO ... RETENCAO SRF 9,45 P. CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO, INSS 11P.C. E ISS5 P.C. S.TOTAL NF. RELACAO 021 2005. PERIODO DEZEMBRO DE 2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 510.709,69 |
| 2005NS000219 | 11/01/2005 | NF 1556, 1558, 1597, 1605 E 1656. FORNECIMENTO MATERIAL, FITA DVCAM PDV 184N, MARCA SONY E OUTROS, DESTINADOS AA TV CAMARA. BLOQUEIO 22.260,30 REFERENTE A MULTA, NF 1556, PROCESSO 112.427 2004. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 022 2005 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 449.500,00 |
| 2005NS000254 | 12/01/2005 | NF 13488. FORNECIMENTO IMPRESSORAS MODELO FS-1010, MARCA KYOCERA MITA ATENDENDO SOLICITACAO DO CENIN. BLOQUEIO 5.100,00 REFERENTE MULTA. PROC. 133.971 2003RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 24 DE 2005. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 700.000,00 |
| 2005NS000257 | 12/01/2005 | NFS 10328 PARTE.. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS.. RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.26.2005PER.DEZEMBRO 2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 375.873,44 |
| 2005NS000277 | 13/01/2005 | FATURAS 9912104880/4881/5003 - SERVICOS PRESTADOS ECT (OUTROS SERVICOS). SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL ...PERIODO DEZEMBRO.2004. REL.29.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.247.686,92 |
| 2005NS000283 | 13/01/2005 | NF 96874. FORNECIMENTO E GARANTIA DE SWITCHS DE ACESSO, MARCA EXTREME NETWORKSE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO 164.780,00 PARA PAGAMENTO POSTERIOR.PROCESSO 103.033 2004. RELACAO 030 DE 2005. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 640.000,00 |
| 2005NS000287 | 13/01/2005 | NF 96874. FORNECIMENTO E GARANTIA DE SWITCHS DE ACESSO, MARCA EXTREME NETWORKSE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC SOBRE VALOR APROPRIADO. GLOSA 164.780,00 PARAPAGAMENTO POSTERIOR. RELACAO 030 DE 2005. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 640.000,00 |
| 2005NS000382 | 18/01/2005 | FATURA 0412.00.416.822(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTCRET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO - REL.44/05. NOVEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 560.075,27 |
| 2005NS000421 | 19/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3517/04 - PROCESSO Nº 2.350/05. COTA GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 764.191,76 |
| 2005NS000428 | 19/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3502/04 - PROCESSO Nº 2.351/04 COTA - GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 465.705,93 |
| 2005NS000434 | 19/01/2005 | NFS 10342 - MAO DE OBRA SERVICO DE INFORMATICA - GLOSAS R$0,02 (COBRANCA INDEVIDA) E R$167.451,97(AGUARDA EMPENHO) - RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# - REL.46/05 - DEZEMBRO/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 625.826,68 |
| 2005NS000449 | 19/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA 3502/04 - PROCESSO Nº 2.351/05 COTA - GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 465.705,93 |
| 2005NS000450 | 19/01/2005 | NF 455 SERVICOS LIMPEZA.CONSERVACAO, C.FORNE. MATERIAIS,NAS AREAS ANEXOS II E III... RET.SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. REL.47/05 .. DEZEMBRO/2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 346.398,12 |
| 2005NS000468 | 19/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3492/04 - PROCESSO Nº 37.377/04 / GLOSA NO VALOR DE R$ 557,25 (RPA Nº 170.324/04 DEVOLVIDA À COMPANHIA) COTA GOL (7,05 POR CENTO - IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 935.539,05 |
| 2005NE000018 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000019 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NS000485 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INAT/PENS(EX-IPC) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.275.328,27 |
| 2005NS000523 | 20/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3492/04 - PROCESSO Nº 37.377/04 COTA GOL (7,05 POR CENTO - IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 935.539,05 |
| 2005NS000479 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 443.605,06 |
| 2005NS000482 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.401.287,94 |
| 2005NS000582 | 25/01/2005 | NFFPS 17159 PARTE, LOC. MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APR., INSS 11PC S. 839.125,76 E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL. 058 PERIODO 01.12.04 A 31.12.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 823.735,37 |
| 2005NS000607 | 25/01/2005 | FATURA 0501.00.414.741.PARTE..TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO E ISS 5PC S.R$ 604,80. GLOSAR R$ 134.470,22SEREM PAGO QUANDO EMISSAO DE EMPENHO. REL. 48/05 PERIODO DEZEMBRO DE 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 333.056,28 |
| 2005NE000034 | 27/01/2005 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000042 | 27/01/2005 | CONTRATO Nº 55/2004. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000046 | 27/01/2005 | CONTRATO N. 2003/001.2 - VIGENCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 625.410,94 |
| 2005NE000055 | 27/01/2005 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000035 | 27/01/2005 | DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2005NS000698 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 615.568,48 |
| 2005NS000697 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1226. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.654,84 |
| 2005NS000696 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1226. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.314.752,58 |
| 2005NS000664 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916.461,00 |
| 2005NS000708 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.348,24 |
| 2005NS000702 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 988. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335.017,95 |
| 2005NE000059 | 28/01/2005 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 599.592,03 |
| 2005NE000060 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2002/087.0, VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 675.555,60 |
| 2005NE000065 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2003/156.1 - VIGÊNCIA DE 16.10.04 A 15.10.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.413.519,50 |
| 2005NE000085 | 31/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/226.0 - VIGÊNCIA DE 23.11.04 A 22.11.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 851.273,30 |
| 2005NS000979 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 457.720,30 |
| 2005NE000090 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/053.1. VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 800.669,50 |
| 2005NE000093 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/069.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 539.048,04 |
| 2005NE000097 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/068.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.167.422,64 |
| 2005NE000099 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 171.0/2004, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.032.036,03 |
| 2005NE000102 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.249.950,36 |
| 2005NE000136 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº2004/01.246 - 23.12.04 A 20.06.05 - | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 599.682,28 |
| 2005NS000801 | 01/02/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 457.720,30 |
| 2005NE000178 | 02/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/087.0, VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 675.555,60 |
| 2005NE000180 | 02/02/2005 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 545.000,00 |
| 2005NE000183 | 02/02/2005 | CONTRATO EMERGENCIAL Nº2004/247.0 - PERÍODO DE 15.12.04 A 12.06.05 - | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.427.433,92 |
| 2005NS000931 | 02/02/2005 | NFF. 3359 - FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE AUTO CAD- GRADE, IDIOMA INGLES MARCA AUTODESK E OUTROS. RET. SRF. 945PC ISS 2PC. REL. 78/05. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 440.000,00 |
| 2005NS000908 | 02/02/2005 | NFF. 3359 - FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE AUTO CAD- GRADE, IDIOMA INGLES MARCA AUTODESK E OUTROS. RET. SRF. 945PC REL. 78/05. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 440.000,00 |
| 2005NS000902 | 02/02/2005 | NFF. 3359 - FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE AUTO CAD- UP GRADE, IDIOMA INGLES MARCA AUTODESK E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. REL. 78/05. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 440.000,00 |
| 2005NE000229 | 03/02/2005 | CONTRATO 2003/030.1, VIGÊNCIA: 12.03.04 A 11.03.05 | 154023/15257 - SEP | R$ 1.025.000,00 |
| 2005NE000234 | 03/02/2005 | CONTRATO 153.1/2003, VIGÊNCIA: 14.10.04 A 13.10.05. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 483.961,99 |
| 2005NE000251 | 03/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 729.222,09 |
| 2005NE000256 | 03/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/076.2, VIG. DE 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.353.198,94 |
| 2005NE000260 | 03/02/2005 | CONVÊNIO Nº 2004/119.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 532.817,00 |
| 2005NS000972 | 03/02/2005 | NC N.10773 E OUTRAS .. SERV. IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. CONFORME RELACAO 80/05. ISENTO DE IMPOSTOS. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 486.808,83 |
| 2005NS000977 | 03/02/2005 | CANCELAMENTO DA 2005CD000005/NS000801, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 473.076,39 |
| 2005NS001005 | 03/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 385.567,81 |
| 2005NE000291 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/77.5 - 18/06/04 A 17/06/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 788.633,18 |
| 2005NE000293 | 04/02/2005 | CONVÊNIO Nº 2002/075.2, VIGÊNCIA DE 16.05.2004 A 15.05.2005 | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ 459.966,45 |
| 2005NE000297 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/013.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.010.249,01 |
| 2005NE000300 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/01.35-0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 814.908,50 |
| 2005NE000314 | 04/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.107.975,00 |
| 2005NE000323 | 09/02/2005 | CONVENIO Nº 235.0/2004, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.132.996,79 |
| 2005NE000341 | 09/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/252.0, VIGÊNCIA DE 29.12.04 A 28.12.05 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 938.138,62 |
| 2005NE000345 | 09/02/2005 | CONTRATO Nº 060.8/2000, VIGÊNCIA DE 29.09.04 A 30.09.05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 723.085,00 |
| 2005NE000360 | 10/02/2005 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE000364 | 10/02/2005 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.132.996,79 |
| 2005NE000368 | 10/02/2005 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.132.996,79 |
| 2005NS001180 | 10/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1252. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.424,74 |
| 2005NE000417 | 11/02/2005 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 120 DIAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 411.759,80 |
| 2005NS001197 | 11/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1254. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 351.791,42 |
| 2005NS001194 | 11/02/2005 | NFS 10404 PARTE. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGO RIAS.. RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL R$ 428.419,38 REL. 90/05 PER. DE JANEIRO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 375.873,44 |
| 2005NS001191 | 11/02/2005 | NFS10404 PARTE. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGO RIAS.. RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.90.05 PER.JANEIRO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 375.873,44 |
| 2005NS001235 | 14/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1256. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.988,01 |
| 2005NE000473 | 15/02/2005 | CONVÊNIO Nº 2002/075.2, VIGÊNCIA DE 16.05.2004 A 15.05.2005. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 459.966,45 |
| 2005NS001284 | 15/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1259. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 366.851,57 |
| 2005NS001282 | 15/02/2005 | NFS 10419 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. .. INSS 11# E ISS 5# (GLOSA R$0,02: COB.IND.) REL.94/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 792.399,89 |
| 2005NS001280 | 15/02/2005 | NFS 10419 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. .. INSS 11# E ISS 5# (GLOSA R$0,02: COB.IND.) REL.94/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 792.399,89 |
| 2005NS001258 | 15/02/2005 | NFS 10410 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC S. VLR. APROP., ISS 5PC E INSS 11PC S.TOTAL.OBS. PARTE PGTO. REL. 94/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 509.681,60 |
| 2005NS001256 | 15/02/2005 | NFS 10419 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. .. INSS 11# E ISS 5# (GLOSA R$0,02: COB.IND.) REL.94/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 792.399,89 |
| 2005NS001306 | 16/02/2005 | FATURAS 9901106731,9901106820 E 9901102601. SERVICOS PRESTADOS ECT..SERCA..RETTRIB. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/TOTAL ...PERIODO JANEIRO/2005. REL. 100/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 459.577,46 |
| 2005NS001337 | 16/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1261. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414.002,86 |
| 2005NS001441 | 18/02/2005 | NF 498 SERVICOS LIMPEZA.CONSERVACAO, C.FORNE. MATERIAIS,NAS AREASANEXOS II E III... RET.SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#.REL. 106/05. JANEIRO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 346.398,12 |
| 2005NS001452 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 445.532,34 |
| 2005NS001460 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 369.374,07 |
| 2005NS001464 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.274.518,43 |
| 2005NS001468 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 484.598,85 |
| 2005NS001477 | 18/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1266. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 466.978,51 |
| 2005NS001460 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 922.823,48 |
| 2005NE000587 | 21/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/253.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 971.418,82 |
| 2005NE000572 | 21/02/2005 | CONTRATO EMERGENCIAL Nº 2004/247.0 - PERÍODO DE 15.12.04 A 12.02.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 603.914,34 |
| 2005NS001501 | 21/02/2005 | NF 97667. FORNECIMENTO E GARANTIA DE SWITCHS DE ACESSO, MARCA EXTREME NETWORKSE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO 571.500,00 PARA PAGAMENTO POSTERIOR.PROCESSO 103.033 2004. RELACAO 114 DE 2005. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 804.780,00 |
| 2005NS001563 | 22/02/2005 | NFF 17902. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR., INSS 11 PC S.830.005,91 E ISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 117 2005. PERIODO 01.01.05 A 31.01.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 828.950,70 |
| 2005NS001664 | 23/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1272. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 446.384,96 |
| 2005NS001657 | 23/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1272. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.253,97 |
| 2005NS001668 | 24/02/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE FEVEREIRO/05 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 914.947,75 |
| 2005NS001757 | 25/02/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000075/NS000485, FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.275.328,27 |
| 2005NE000717 | 01/03/2005 | CONTRATO Nº 2004/035.1 - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 HORAS-EXTRAS PROC. Nº 104.020/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 454.750,07 |
| 2005NS001965 | 02/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1283. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 640.385,87 |
| 2005NS002082 | 03/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1285. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.377,65 |
| 2005NS002119 | 04/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1287. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 543.520,71 |
| 2005NE000749 | 04/03/2005 | CONTRATO Nº 2003/030.2, VIGÊNCIA DE 12.03.05 A 11.03.06 | 154023/15257 - SEP | R$ 481.666,73 |
| 2005NS002172 | 07/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1288. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.062,60 |
| 2005NE000758 | 07/03/2005 | PREGÃO Nº 07/05. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 360.400,00 |
| 2005NS002261 | 08/03/2005 | NF 1864. FORNEC. DE 40 UNID. DE MICROCOMPUTADORES NOVOS, DESTINADOS A ATUALI- ZACAO DO SISTEMA DE REDE DE DADOS DESTA CASA. BLOQUEIO R$ 648.773,10 ATE ACEI-TE DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS, PROC 114943/04. RET SRF 5,85 P.C. REL 154/05 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.040.873,10 |
| 2005NE000788 | 09/03/2005 | CONCORRÊNCIA N. 05/2004. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 484.996,30 |
| 2005NS002359 | 09/03/2005 | NF 2100/2236/37/52/65/2479/FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER MFC 9800... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO DE RS 11.765,74 MULTA PROC 114816/04(NF 2100) REL 155/2005 | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 429.000,00 |
| 2005NS002355 | 09/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1293. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 399.242,41 |
| 2005NS002465 | 11/03/2005 | NFS 10507 - FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45PC S/VL.APROP. .. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF GLOSA $0,02 COB.INDEVIDA REL.166/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 789.961,92 |
| 2005NS002470 | 11/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1296. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.028,52 |
| 2005NE000811 | 11/03/2005 | CONTRATO Nº 2003/001.2 - VIGÊNCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 625.410,94 |
| 2005NE000820 | 14/03/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 828.000,00 |
| 2005NS002543 | 15/03/2005 | FATURA 0502.00.413.595(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTCRET. SRF 9,45PC E 5 PC ISS SOBRE RS 387,00 REL.172/05. PERIODO JANEIRO/05. RELACAO 74/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 472.392,54 |
| 2005NS002567 | 15/03/2005 | NFF 197630, 35, 39,40,45, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS RET. SRF 5,85 PC .. REL.169.05. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 834.704,00 |
| 2005NE000853 | 15/03/2005 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 411.759,81 |
| 2005NE000842 | 15/03/2005 | TOMADA DE PREÇO Nº 25/2004 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 755.098,08 |
| 2005NS002626 | 16/03/2005 | NFF 18655(PARTE)LOCACAO MAO DE OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORESMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45# S.VLR.APR., INSS 11# S/R$ 803.939,67 E ISS 5# S/TOTAL NF. REL. 177 PERIODO 01/02/05 A 28/02/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 810.393,92 |
| 2005NS002638 | 16/03/2005 | FATURAS 9902106439,9902106432,9902106318, 4002106790 E 4002106865 - PRESTACAODE TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX - REF. FEV/05 - RET. SRF9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 173/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 769.251,06 |
| 2005NS002648 | 16/03/2005 | FATURAS 9902106439, 9902106432, 9902106318 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX - REF. FEV/05 - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 173/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 625.094,70 |
| 2005NS002655 | 16/03/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1302. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.832,02 |
| 2005NS002702 | 17/03/2005 | NFS 518 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (ANEXOS 2 E 3)-FEV/2005-RET.: SRF 5,85PC, INSS 11PC,ISS 5PC S.VLR. TOTAL. RELACAO 185/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 346.398,12 |
| 2005NS002791 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.276.861,87 |
| 2005NS002787 | 18/03/2005 | NF 565,566 E 572 FORNECIMENTO,INSTALACAO E AJUSTES DE 44 TELAS...SOLICITADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA. RET 5,85 PC SRF. _____________________________________________RELACAO 186 2005 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 419.999,98 |
| 2005NS002774 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 445.601,74 |
| 2005NS002797 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566.750,32 |
| 2005NE000953 | 21/03/2005 | CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.249.950,36 |
| 2005NE000954 | 21/03/2005 | CONTRATO Nº 2004/069.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 539.048,04 |
| 2005NE000956 | 21/03/2005 | CONTRATO Nº 2004/068.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.167.422,64 |
| 2005NE000969 | 22/03/2005 | CONTRATO Nº 171.0/2004, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.032.036,03 |
| 2005NE000976 | 22/03/2005 | ATO DA MESA 41/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 458.110,35 |
| 2005NS002950 | 22/03/2005 | 1ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABA-LHO DA ENTIDADE PARA EXERCICIO DE 2005. PROC. 5.205/05 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 458.110,35 |
| 2005NE000973 | 22/03/2005 | CONTRATO EMERGENCIAL COM VIGÊNCIA DE 15.03 A 14.05.05. PROC. 105.306/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 823.519,62 |
| 2005NS002900 | 22/03/2005 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001239/1252/1637/2810. LIQUIDACAO DE VALORES NO 2005NE000946 (RETORNANDO AO 2005NE000062). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 387.219,88 |
| 2005NE001005 | 23/03/2005 | CONTRATO Nº 2005/035.0 - VIGÊNCIA DE 14.03.05 A 13.03.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 356.944,49 |
| 2005NE001021 | 28/03/2005 | CONTRATO Nº 2003/156.1 - VIGÊNCIA DE 16.10.04 A 15.10.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.413.519,50 |
| 2005NE001023 | 28/03/2005 | CONTRATO Nº 2003/053.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 800.669,50 |
| 2005NS003063 | 28/03/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE MARCO/05 - FOLHA COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910.561,00 |
| 2005NS003071 | 28/03/2005 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS000805/926/2543/2546. LIQUIDACAO DA 2005NE001027, RETORNANDO SALDO P/ 2005NE000064. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 632.443,31 |
| 2005NS003089 | 28/03/2005 | NFF 197638 -FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS. RETENCAO SRF5,85 POR CENTO. RELACAO 194 DE 2005. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 562.600,00 |
| 2005NE001048 | 29/03/2005 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE DOIS MESES. PROC. 105.306/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 411.759,81 |
| 2005NS003140 | 29/03/2005 | FATURA PROFORMA S/N FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA OFF SET PLANA MARCA HEIDELBERG....A PEDIDO DEAPA/CD.RET.SRF 7,05PC(EM FAVOR BB)S.TELEX E COMISSAO NO VLR.2285,91 E ISS 5PC S.COMISSAO(2198,39) TAXA DO DOLAR 2,735 REL.206/05 | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.376.619,44 |
| 2005NS003138 | 29/03/2005 | FATURA PROFORMA S/N FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA OFF SET PLANA MARCA HEIDELBERG....A PEDIDO DEAPA/CD.RET.SRF 7,05PC(EM FAVOR BB)S.TELEX E COMISSAO NO VLR.2285,91 E ISS 5PC S.COMISSAO(2198,39) TAXA DO DOLAR 2,735 REL.206/05 | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.376.348,36 |
| 2005NE001060 | 30/03/2005 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 755.088,21 |
| 2005NE001090 | 31/03/2005 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 800.000,00 |
| 2005NE001084 | 31/03/2005 | CONTRATO Nº 2004/028.0, VIGÊNCIA DE 25.01.04 A 24.01.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 706.099,80 |
| 2005NS003293 | 31/03/2005 | NF 97667(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2005NS001501, MANTENDO BLOQUEADOS R$187.500,00, ATE CONCLUSAO DAS DEMAIS FASES. PROCESSO 103.033/04 - REL.216/05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 571.500,00 |
| 2005NS003306 | 31/03/2005 | 1ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABA-LHO DA ENTIDADE PARA EXERCICIO DE 2005. PROC. 6.168/05 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 400.000,00 |
| 2005NS003351 | 01/04/2005 | NFF 199688 - FORNECIMENTO DE 250 COMPUTADORES DE MESA. RET. SRF 5,85# - REL.219/05. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 489.657,50 |
| 2005NS003389 | 01/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1321 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 355.813,45 |
| 2005NE001120 | 04/04/2005 | CONTRATO Nº 2004/149.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 31.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 458.333,33 |
| 2005NS003442 | 04/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1324. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.140,34 |
| 2005NE001125 | 05/04/2005 | ATO DA MESA Nº41/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 398.889,65 |
| 2005NS003469 | 05/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1326. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436.033,94 |
| 2005NS003519 | 06/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1328. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 745.141,76 |
| 2005NS003561 | 07/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1329. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 506.437,25 |
| 2005NE001166 | 08/04/2005 | RESOLUÇÃO/CD Nº29/2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 895.000,00 |
| 2005NS003625 | 08/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1331. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 502.012,82 |
| 2005NS003623 | 08/04/2005 | 1ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABA-LHO DA ENTIDADE PARA EXERCICIO DE 2005. PROC. 111.251/2005 | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 650.000,00 |
| 2005NS003746 | 12/04/2005 | NFS 10592.FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TVCAMARA(DEMAIS CATEGORIAS).RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTOTOTAL NF. RELACAO 243/05. PERIODO MARCO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 431.385,90 |
| 2005NS003732 | 12/04/2005 | NFS 10507. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SERF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSADOS R$ 0,02 COBRANÇA INDEVIDA. REL. 240/05. PERIODO MARÇO DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 794.461,89 |
| 2005NS003796 | 13/04/2005 | NFF 200439 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.RET. SRF 5,85PC. REL.209/05 . | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 489.657,50 |
| 2005NS003809 | 13/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1336. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 430.574,10 |
| 2005NS003825 | 14/04/2005 | NF 538 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, NAS AREAS ANEXOS IIE III... RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 249/05 PER. MARCO/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 360.090,03 |
| 2005NS003848 | 14/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1338. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 566.367,26 |
| 2005NS003860 | 15/04/2005 | FATURAS 9903102534, 9903102535, 9903102650 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX - REF. MAR/05 - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 250/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 757.292,96 |
| 2005NS003867 | 15/04/2005 | NFS 537 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL (ED. PRINCI- PAL, ANEXO 1,COORD. TRANSP.,CGRAF,RADIO E TV CAMARA). GLOSA R$36,00 COB.IND. RET.SRF 5,85# S/VRL APR.,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.251 PERIODO MARCO/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 338.104,08 |
| 2005NS003984 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 528.940,58 |
| 2005NS003974 | 18/04/2005 | NFF 19654(PARTE)LOCACAO MAO DE OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORESMESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S.VLR.APR., INSS 11# S/R$ 824.012,06(DEDUZ VA EVT), ISS 5# S.TOTAL NF. REL.257 PERIODO 01/03/05 A 31/03/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 840.514,56 |
| 2005NS003980 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 886.293,53 |
| 2005NS003979 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 444.276,26 |
| 2005NS003983 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.235.321,10 |
| 2005NS004065 | 20/04/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3821/2005 - PROCESSO Nº 14.561/05 - GLOSA NO VALOR DE R$ 500,00 REFERENTE A RPA Nº181.161- COTA GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 463.776,28 |
| 2005NS004191 | 22/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1345. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.779,12 |
| 2005NS004233 | 25/04/2005 | ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO (2005NS001431/1454/1580/2147/ 2382/2959/3093/3421 E 3706 DA EMPR. MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA), A PEDIDO DA CAFIN/CD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 379.878,78 |
| 2005NS004361 | 26/04/2005 | NFF 201665/201967 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS COMPUTADORES A CD. RET. SRF 5,85 PC. REL.268/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 979.315,00 |
| 2005NS004384 | 27/04/2005 | AUXILIO MORADIA MES DE ABRIL/05 - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 5 E FOLHA COMPLEMENTAR/1 - GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 922.297,10 |
| 2005NS004389 | 27/04/2005 | AUXILIO MORADIA MES DE ABRIL/05 - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 5 E FOLHA COMPLEMENTAR/1 - GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 922.297,10 |
| 2005NS004465 | 28/04/2005 | NF 14927 - FORNECIMENTO DE 1.700 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA FS1000. A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET.SRF 5,85 PC. REL.273/05 | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 360.400,00 |
| 2005NS004473 | 28/04/2005 | NF 14927 - FORNECIMENTO DE 1.700 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA FS1000. A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET.SRF 5,85 PC. REL.273/05 | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 360.400,00 |
| 2005NS004482 | 28/04/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1352. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 413.917,54 |
| 2005NS004601 | 03/05/2005 | FAT.050300417676/050300423408/050400655976-SERV.TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 971,60 FAT 050300417676. REL 283/2005. PER.FEV E MAR/05 (DESP. COHAB) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 635.116,38 |
| 2005NS004674 | 04/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1359. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 413.652,82 |
| 2005NS004636 | 04/05/2005 | NFF 202319/202857 FORNECIMENTO DE DIVERSOS COMPUTADORES A CD. RET. SRF 5,85# REL. 282 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 979.315,00 |
| 2005NS004808 | 06/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1361. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 685.488,89 |
| 2005NS004853 | 09/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1362. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 483.148,43 |
| 2005NS004829 | 09/05/2005 | NFS 1540. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET . SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$ 123,97 COBRANÇA INDEVIDA. REL. 295/05. PERIODO ABRIL DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 794.337,94 |
| 2005NS004828 | 09/05/2005 | NFS 1534. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. TOTAL NF. RELACAO 295/05. PERIODO ABRIL/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 431.385,90 |
| 2005OB903548 | 09/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1362. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 483.148,43 |
| 2005OB903540 | 09/05/2005 | NFS 1540. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET . SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$ 123,97 COBRANÇA INDEVIDA. REL. 295/05. PERIODO ABRIL DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.159,11 |
| 2005NS004925 | 11/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1363. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 452.285,66 |
| 2005OB903609 | 11/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1363. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 452.285,66 |
| 2005NS004996 | 12/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1364. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349.524,47 |
| 2005OB903632 | 12/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1364. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349.524,47 |
| 2005NS005029 | 13/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1365. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 386.708,23 |
| 2005OB903696 | 13/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1365. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 386.708,23 |
| 2005NE001485 | 13/05/2005 | CONVÊNIO Nº 2002/075.3, VIGÊNCIA DE 16.05.2005 A 15.05.2006. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 716.610,87 |
| 2005NS005035 | 16/05/2005 | NFFS 558 SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL (ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COORD. TRANSP.,CGRAF,RADIO E TV CAMARA). GLOSA R$36,00 COB.INDEV., RET.SRF 5,85# S/VRL APR.,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.311 PERIODO ABRIL/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 338.104,08 |
| 2005NS005036 | 16/05/2005 | NF 559 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, NAS AREAS ANEXOS IIE III... RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 311/05 PER. ABRIL/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 360.090,03 |
| 2005NS005066 | 16/05/2005 | NFS 1537 FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD E COZINHA LIMPEZA...PARA RESIDENCIA OFICIAL. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PCRELACAO 308.05 - ABRIL DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.215,02 |
| 2005NS005090 | 16/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1366. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458.939,99 |
| 2005OB903710 | 16/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1366. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458.939,99 |
| 2005NS005192 | 18/05/2005 | NFF 20760(PARTE)LOCACAO MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...GLOSA R$0,12 COB.IND.:NF 19654 0,06/NF 20760 0,06-RET.SRF 9,45# S.VLR.APR.,INSS 11# S/R$825.321,38 (DEDUZ VA E VT),ISS 5# S.TOTAL NF R$933.601,12(PER01/04 A 30/04/05)-REL.322/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 840.514,27 |
| 2005NS005202 | 18/05/2005 | NFF 20760(PARTE)LOCACAO MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...GLOSA R$0,12 COB.IND.:NF 19654 0,06/NF 20760 0,06- RET.SRF 9,45# S.VLR.APR.,INSS 11# S/R$ 825.321,38(DEDUZ VA E VT),ISS 5# S.TOTAL NF - RELACAO 322 2005- PERIODO 01/04 A 30/04/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 840.514,39 |
| 2005NS005218 | 18/05/2005 | FATURAS 9904103864, 3865, 3999, 1046598055 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO321 2005 - PERIODO 01 A 30.04.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 862.763,90 |
| 2005OB903802 | 18/05/2005 | NFF 20760(PARTE)LOCACAO MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...GLOSA R$0,12 COB.IND.:NF 19654 0,06/NF 20760 0,06- RET.SRF 9,45# S.VLR.APR.,INSS 11# S/R$ 825.321,38(DEDUZ VA E VT),ISS 5# S.TOTAL NF - RELACAO 322 2005- PERIODO 01/04 A 30/04/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 623.620,39 |
| 2005NS005276 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.841,87 |
| 2005NS005275 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 754.850,29 |
| 2005NS005274 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 445.114,85 |
| 2005NS005280 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 550.320,97 |
| 2005NS005285 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 550.320,97 |
| 2005NS005279 | 19/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1371. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.849,18 |
| 2005NS005278 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.271.581,30 |
| 2005OB903844 | 19/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1371. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.849,18 |
| 2005OB903835 | 19/05/2005 | FATURAS 9904103864, 3865, 3999, 1046598055 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO321 2005 - PERIODO 01 A 30.04.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 738.094,53 |
| 2005NE001541 | 20/05/2005 | CONTRATO Nº2004/034.0, PRORROGADO POR 06 MESES. PROCESSO: 107.627/2005 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 517.418,70 |
| 2005NS005552 | 24/05/2005 | AUXILIO MORADIA MES DE MAIO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 921.420,10 |
| 2005NE001591 | 25/05/2005 | CONTRATO Nº 2003/077 E ADITIVOS, VIGÊNCIAS: 18.06.03 A 17.06.04 E 18.06.04 A17.06.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 402.308,25 |
| 2005NE001597 | 30/05/2005 | CONTRATO Nº 2005/013.0, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.12.05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 717.214,64 |
| 2005NS005838 | 01/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1381. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 544.587,05 |
| 2005OB904274 | 01/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1381. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 544.587,05 |
| 2005NS005921 | 02/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1384. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 474.560,76 |
| 2005NS005925 | 02/06/2005 | NFF 203998 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.BLOQ. R$ 26.441,51(MULTA) RET. SRF 5,85PC. REL.355/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 489.657,50 |
| 2005NS005928 | 02/06/2005 | NFF 203998 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.BLOQ. R$ 26.441,51(MULTA) RET. SRF 5,85PC. REL.355/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 489.657,50 |
| 2005OB904348 | 02/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1384. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 474.560,76 |
| 2005NS005955 | 03/06/2005 | 5EEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1385. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658.169,19 |
| 2005OB904399 | 03/06/2005 | 5EEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1385. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658.169,19 |
| 2005OB904380 | 03/06/2005 | NFF 203998 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.BLOQ. R$ 26.441,51(MULTA) RET. SRF 5,85PC. REL.355/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 434.571,03 |
| 2005NE001684 | 07/06/2005 | CONTRATO N} 2003/77.4, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO N} 112.001/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 746.562,34 |
| 2005NS006033 | 07/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1388. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 548.281,66 |
| 2005OB904452 | 07/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1388. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 548.281,66 |
| 2005NS006040 | 08/06/2005 | FAT.0505.00.417.163 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 1.528,80 REL 366/2005. PER.MES ABRIL/05 (DESP. COHAB) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 584.890,88 |
| 2005NS006081 | 08/06/2005 | FAT.0504.00.650.220.PARTE.SERV.TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA ...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APROPRIADO. REL.366/05. PER.MARCO/05. (DESP. COHAB). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 568.760,69 |
| 2005OB904480 | 08/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1390. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.227,25 |
| 2005NS006121 | 08/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1390. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.227,25 |
| 2005OB904492 | 09/06/2005 | FAT.0505.00.417.163 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 1.528,80 REL 366/2005. PER.MES ABRIL/05 (DESP. COHAB) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 529.542,26 |
| 2005OB904495 | 09/06/2005 | FAT.0504.00.650.220.PARTE.SERV.TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA ...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APROPRIADO. REL.366/05. PER.MARCO/05. (DESP. COHAB). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 515.012,81 |
| 2005OB904501 | 09/06/2005 | NFS 1655. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$0,02(COBRANhA INDEVIDA). REL. 370/2005. PERIODO MAIO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.271,36 |
| 2005OB904551 | 09/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1391. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494.631,25 |
| 2005OB904556 | 09/06/2005 | NFS 1638-.FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TVCAMARA(DEMAIS CATEGORIAS).RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTOTOTAL NF. RELACAO 371/05. PERIODO MAIO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005NS006127 | 09/06/2005 | NFS 1655. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$0,02(COBRANhA INDEVIDA). REL. 370/2005. PERIODO MAIO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 794.461,89 |
| 2005NS006125 | 09/06/2005 | NFS 1655. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$0,02(COBRANhA INDEVIDA). REL. 370/2005. PERIODO MAIO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 794.461,91 |
| 2005NS006142 | 09/06/2005 | NFS 1638-.FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TVCAMARA(DEMAIS CATEGORIAS).RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTOTOTAL NF. RELACAO 371/05. PERIODO MAIO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 451.017,98 |
| 2005NS006156 | 09/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1391. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494.631,25 |
| 2005NE001717 | 10/06/2005 | CONTRATO N} 2003/053.2, VIGrNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 1.093.355,45 |
| 2005OB904569 | 10/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1392. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 352.614,03 |
| 2005NS006185 | 10/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1392. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 352.614,03 |
| 2005NS006183 | 10/06/2005 | FATURAS 9905109088, 9089, 9592 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 374/2005.PERIODO 01 A 31.05.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 824.094,19 |
| 2005OB904580 | 13/06/2005 | FATURAS (PARTE) - 9905109088, 9089, 9592 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX, RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC -RELACAO 374/2005.PERIODO 03 A 30.05.2005 (CONFORME CONSTA NO VERSO DAS FATURAS). | 415001/14202 - ECT | R$ 705.012,59 |
| 2005OB904679 | 15/06/2005 | NFF 21510. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR., INSS 11 PC S.818.053,23 E ISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 386/2005. PERIODO 01.05.05 A 31.05.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 627.968,82 |
| 2005NS006345 | 15/06/2005 | NFF 21510. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR., INSS 11 PC S.818.053,23 E ISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 386/2005. PERIODO 01.05.05 A 31.05.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 844.118,71 |
| 2005NE001764 | 15/06/2005 | CONTRATO N} 2004/244.0 - VIGrNCIA DE 28/12/04 A 27/12/05 | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 639.920,40 |
| 2005NE001762 | 15/06/2005 | CONTRATO N} 2004/241.0 - VIGrNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 343.000,00 |
| 2005NE001760 | 15/06/2005 | CONTRATO N} 2004/242.0 - 23/12/2004 A 22/12/05 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 331.863,00 |
| 2005NS006411 | 16/06/2005 | NF 575 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, NAS AREAS ANEXOS IIE III... RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO $1.674,89 PENHORA DE CREDITO 872/2005 DA 7A. VARA DO TRABALHO - DF. REL.392 PERIODO: MAIO/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 360.090,03 |
| 2005NS006408 | 16/06/2005 | NFFS 574 SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL (ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COORD. TRANSP.,CGRAF,RADIO E TV CAMARA). RET. SRF. 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. RELAçãO 392/05. PERIODO: MAIO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 338.104,08 |
| 2005NS006480 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446.014,18 |
| 2005NS006481 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 636.263,74 |
| 2005NS006484 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304.306,06 |
| 2005NS006485 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 547.171,02 |
| 2005NS006477 | 17/06/2005 | NFS 1639 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL). RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL REL.400 PERIODO: MAIO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.215,02 |
| 2005NS006482 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659.628,19 |
| 2005NS006937 | 27/06/2005 | NFF 204068/069. FORNEC. DE COMPUTADORES A CD. BLOQUEIO R$ 53.364,83(MULTA) PROC. 123.677/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 408/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 936.225,14 |
| 2005OB905131 | 28/06/2005 | NFF 204068/069. FORNEC. DE COMPUTADORES A CD. BLOQUEIO R$ 53.364,83(MULTA, NF204069) - PROC. 123.677/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 408/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 828.091,14 |
| 2005NS006963 | 28/06/2005 | AUXILIO MORADIA MES DE JUNHO/05 - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 918.607,00 |
| 2005OB905190 | 29/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1411. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428.880,40 |
| 2005NS007018 | 29/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1411. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428.880,40 |
| 2005OB905335 | 05/07/2005 | FAT.0506.00.417.095 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 1.603,00REL 421/2005. PER.MES MAIO/05 (DESP. COHAB) PARTE DA FATURA | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 597.379,56 |
| 2005NS007197 | 05/07/2005 | FAT.0506.00.417.095 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 1.603,00 REL 421/2005. PER.MES MAIO/05 (DESP. COHAB) PARTE DA FATURA | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 659.811,93 |
| 2005NS007265 | 06/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1421. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 632.775,54 |
| 2005OB905377 | 06/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1421. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 632.775,54 |
| 2005NE002004 | 06/07/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2005. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 966.000,00 |
| 2005OB905411 | 07/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1423. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 502.138,09 |
| 2005NS007311 | 07/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1423. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 502.138,09 |
| 2005NS007382 | 08/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1424. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.617,42 |
| 2005OB905454 | 08/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1424. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.617,42 |
| 2005NS007411 | 11/07/2005 | NFS 1743. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$0,02(COBRANÇA INDEVIDA). REL. 426/2005. PERIODO JUNHO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 794.461,89 |
| 2005NS007472 | 12/07/2005 | NFS 1733 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 427 2005 - PERIODO JUNHO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.215,02 |
| 2005NE002066 | 12/07/2005 | CONTRATO Nº 2003/090.3, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 582.240,31 |
| 2005OB905494 | 12/07/2005 | NFS 1743. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$0,02(COBRANÇA INDEVIDA). REL. 426/2005. PERIODO JUNHO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.271,35 |
| 2005NE002088 | 13/07/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 595.000,00 |
| 2005NE002082 | 13/07/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 460.000,00 |
| 2005NE002091 | 13/07/2005 | PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2005. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 595.000,00 |
| 2005NS007540 | 14/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1431. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.751,73 |
| 2005OB905595 | 14/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1431. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.751,73 |
| 2005NS007570 | 15/07/2005 | FATURA 9906101296.9906101498.9906101650.PREST.DE TODOS SERV. OFER. PELA ECT. EXCETO SEDEX. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 429.2005. PERIO- DO 01 A 30 JUNHO DE 2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 817.604,34 |
| 2005NS007639 | 18/07/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4095/05 - NF 008484(GLOSADO R$ 1.200,00 REF. DEV. DASREQUISIçõES DE TRANSP. NS. 192911 E 192912/05 A EMPRESA) - PROC. Nº 23.299/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 389.223,79 |
| 2005OB905678 | 18/07/2005 | FATURA 9906101296.9906101498.9906101650.PREST.DE TODOS SERV. OFER. PELA ECT.EXCETO SEDEX. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 429.2005. PERIO-DO01 A 30 JUNHO DE 2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 699.460,37 |
| 2005NS007701 | 19/07/2005 | NFF 22531. PARTE.LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF. 9,45PC S.VLR.APR.(GLOSA 2853,77 COB.IND)INSS 11PC S.801.215,40 E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.435/2005. PER.JUNHO/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 487.807,14 |
| 2005NS007684 | 19/07/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5070751/05(GLOSADO R$ 425,60 REF. BIL. Nº 0422701013205RPA Nº 196912/05 DEV. A EMPRESA) - PROCESSO Nº 23.497/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 339.208,54 |
| 2005NS007693 | 19/07/2005 | NF 592 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD RET. SRF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC REL. 435/05 PERIODO: JUNHO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 360.090,03 |
| 2005OB905694 | 19/07/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4095/05 - NF 008484(GLOSADO R$ 1.200,00 REF. DEV. DASREQUISIçõES DE TRANSP. NS. 192911 E 192912/05 A EMPRESA) - PROC. Nº 23.299/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 361.755,62 |
| 2005NS007697 | 19/07/2005 | NFF 22531. PARTE.LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF. 9,45PC S.VLR.APR.(GLOSA 2853,77 COB.IND)INSS 11PC S.801.215,40 E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.435/2005. PER.JUNHO/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 487.807,13 |
| 2005NS007701 | 19/07/2005 | NFF 22531. PARTE.LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF. 9,45PC S.VLR.APR.(GLOSA 2853,77 COB.IND)INSS 11PC S.801.215,40 E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.435/2005. PER.JUNHO/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 373.028,98 |
| 2005NS007697 | 19/07/2005 | NFF 22531. PARTE.LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF. 9,45PC S.VLR.APR.(GLOSA 2853,77 COB.IND)INSS 11PC S.801.215,40 E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.435/2005. PER.JUNHO/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 373.028,98 |
| 2005NS007714 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 518.705,96 |
| 2005NS007709 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 440.701,81 |
| 2005NS007710 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 654.795,90 |
| 2005NS007713 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.308.583,73 |
| 2005NS007711 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937.360,25 |
| 2005NS007706 | 20/07/2005 | NFFS.590 SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC.DE MATERIAL(SERV.EXECUTADOS EMPREDIOS ADMIN. DA CD)GLOSA R$36,00(COB.IND.)RET. SRF. 5,85PC S/VLR APROP.,INSS11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL.PERIODO JUNHO DE 2005. REL. 435/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 338.104,08 |
| 2005NS007798 | 21/07/2005 | NFS 1736 FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - JUNHO/05 - REL.379/05. RET. SRF 9,45# REF.VL.APROP. 2004NS010236/2005NS001455/4904/5128/6189/6495. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 451.017,98 |
| 2005OB905769 | 21/07/2005 | NFS 1736 FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - JUNHO/05 - REL.429/05.RET. SRF 9,45# REF.VL.APROP. 2004NS010236/2005NS001455/4904/5128/6189/6495. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 334.346,08 |
| 2005NS007888 | 22/07/2005 | RECLASSIFICACAO CONTABIL DA 2005FP001192/NS007711 FOPAG JUL/2005 NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815.816,27 |
| 2005NS008025 | 27/07/2005 | AUXILIO MORADIA MES DE JULHO/05 - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 899.438,50 |
| 2005NE002282 | 01/08/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2005. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2005NS008269 | 03/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1446. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 817.426,77 |
| 2005OB906118 | 03/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1446. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 817.426,77 |
| 2005NS008341 | 04/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1447. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 521.643,53 |
| 2005OB906152 | 04/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1447. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 521.643,53 |
| 2005NS008380 | 05/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1448. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 437.143,95 |
| 2005OB906207 | 05/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1448. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 437.143,95 |
| 2005NS008417 | 08/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1449. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 523.177,52 |
| 2005OB906226 | 08/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1449. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 523.177,52 |
| 2005NS008421 | 09/08/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4230/05(NF 008874) - PROCESSO Nº 24.078/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 350.128,70 |
| 2005NS008433 | 09/08/2005 | FAT.050700416466/422266(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA RET. SRF 9,45# S/VR.APROPRIADO E 5# ISS S/R$1603,00 (ISS REF.FAT.050700416466)REL.538/05. REF. JUNHO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 656.243,45 |
| 2005NS008474 | 09/08/2005 | NFS 1810 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11P.CENTO SOBRE TOTAL NF. RELACAO 449 2005. PERIODO JULHO 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 451.017,98 |
| 2005NS008486 | 09/08/2005 | FATURAS 9907101004/1005 E 1008 PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA PELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 450/2005 PERIODO DE 01 A 31/07/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 871.041,76 |
| 2005NS008537 | 10/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1453. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.963,46 |
| 2005OB906258 | 10/08/2005 | NFS 1810 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11P.CENTO SOBRE TOTAL NF. RELACAO 449 2005. PERIODO JULHO 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005OB906284 | 10/08/2005 | FAT.050700416466/422266(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIARET. SRF 9,45# S/VR.APROPRIADO E 5# ISS S/R$1603,00 (ISS REF.FAT.050700416466)REL.538/05. REF. JUNHO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 594.148,30 |
| 2005OB906290 | 10/08/2005 | FATURAS 9907101004/1005 E 1008 PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA PELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 450/2005 PERIODO DE 01 A 31/07/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 745.176,24 |
| 2005OB906300 | 10/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1453. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.963,46 |
| 2005NS008572 | 11/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1454. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365.175,62 |
| 2005OB906340 | 11/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1454. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365.175,62 |
| 2005OB906354 | 12/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1455. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378.385,79 |
| 2005NS008598 | 12/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1455. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378.385,79 |
| 2005NS008596 | 12/08/2005 | NFF 23401-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$781.841,33(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 895.175,19-REL 454/05-JULHO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 860.267,67 |
| 2005OB906385 | 16/08/2005 | NFF 23401-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$781.841,33(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 895.175,19-REL 454/05-JULHO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 648.211,09 |
| 2005OB906395 | 16/08/2005 | NFS 1818. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. REL. 456/2005. PERIODO JULHO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.119,27 |
| 2005NS008672 | 16/08/2005 | NFS 1818. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. REL. 456/2005. PERIODO JULHO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 794.257,89 |
| 2005NS008746 | 17/08/2005 | NF 701-SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD-GLOSA R$ 36,00(COBRANCA INDEVIDA)- RET SRF 5,85PC S.VLR APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NF R$ 338.140,08 - REL. 459/05-JULHO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 338.104,08 |
| 2005NS008745 | 17/08/2005 | NF 700-SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD -RET. SRF. 5,85PC-INSS 11PC E ISS 5PC-REL. 459/05-JULHO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 360.090,03 |
| 2005NS008742 | 17/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1458. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356.832,38 |
| 2005NS008740 | 17/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1458. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356.832,38 |
| 2005OB906460 | 17/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1458. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356.832,38 |
| 2005NE002437 | 18/08/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NS008786 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 550.254,53 |
| 2005NS008751 | 18/08/2005 | NF 16665 .. FORNECIMENTO 2300 UN. DE TONER P/IMPRESSORA LASER KYOCERA FS1000. RET. SRF 5,85# - REL.38/05/SD. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 460.000,00 |
| 2005NS008782 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.199.251,42 |
| 2005NS008783 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.289.647,44 |
| 2005NS008779 | 18/08/2005 | NFS 1808 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 460/2005 - PERIODO JULHO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.215,02 |
| 2005OB906479 | 18/08/2005 | NF 16665 .. FORNECIMENTO 2300 UN. DE TONER P/IMPRESSORA LASER KYOCERA FS1000. RET. SRF 5,85# - REL.38/05/SD. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 433.090,00 |
| 2005NS008776 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 988.174,31 |
| 2005NS008775 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 699.362,52 |
| 2005NS008773 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 439.455,54 |
| 2005NE002469 | 22/08/2005 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROC. 021.497/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 373.548,30 |
| 2005NS009156 | 29/08/2005 | AUXÍLIO MORADIA - 2005FOPAG/AGO-C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 882.668,50 |
| 2005OB906857 | 31/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1471. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.015,34 |
| 2005NS009305 | 31/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1471. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.015,34 |
| 2005OB906889 | 01/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1472. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.887,57 |
| 2005NS009372 | 01/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1472. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.887,57 |
| 2005NE002591 | 02/09/2005 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.359.597,27 |
| 2005NS009422 | 02/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1473. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 557.896,03 |
| 2005OB906935 | 02/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1473. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 557.896,03 |
| 2005NS009485 | 06/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1475. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 737.614,87 |
| 2005OB906979 | 06/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1475. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 737.614,87 |
| 2005NS009585 | 12/09/2005 | NFS 1896. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 468/2005. PERIODO AGOSTO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 794.244,32 |
| 2005NE002637 | 12/09/2005 | CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.01.05 A 31.12.05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.070.394,75 |
| 2005OB907073 | 12/09/2005 | NFS 1896. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 468/2005. PERIODO AGOSTO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.109,16 |
| 2005NS009635 | 13/09/2005 | NFS 1888 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NF- RELACAO 571/2005. PERIODO AGOSTO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 451.017,98 |
| 2005OB907104 | 13/09/2005 | NFS 1888 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF- RELACAO 571/2005. PERIODO AGOSTO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005NS009699 | 14/09/2005 | NF 8490/8922 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (500 UN. DE CILINDRO E 2500 UN. DE TONER P/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL "BROTHER") .. RET. SRF 5,85# .. BLOQ.R$849,60 (MULTA, NF 8490, PROC.122.977/04) .. REL.43/05/SD. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 595.000,00 |
| 2005NS009703 | 14/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1483. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448.333,47 |
| 2005NS009711 | 14/09/2005 | 2ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABA-LHO DA ENTIDADE PARA EXERCICIO DE 2005. PROC. 31.042/2005 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 398.889,65 |
| 2005OB907155 | 14/09/2005 | 2ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABA-LHO DA ENTIDADE PARA EXERCICIO DE 2005. PROC. 31.042/2005 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 398.889,65 |
| 2005OB907158 | 14/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1483. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448.333,47 |
| 2005NS009734 | 15/09/2005 | NFS 1891 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 471/2005 - PERIODO AGOSTO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 331.438,81 |
| 2005NS009757 | 15/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1486. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.954,73 |
| 2005OB907169 | 15/09/2005 | NF 8490/8922 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (500 UN. DE CILINDRO E 2500 UN. DE TONER P/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL "BROTHER") .. RET. SRF 5,85# .. BLOQ.R$849,60 (MULTA, NF 8490, PROC.122.977/04) .. REL.43/05/SD. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 559.342,90 |
| 2005NE002652 | 15/09/2005 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 511.146,93 |
| 2005OB907184 | 15/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1486. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.954,73 |
| 2005NS009784 | 16/09/2005 | NFFS 714 SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS- TRATIVOS DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5# REL.472 REF.AGOSTO/2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 360.090,03 |
| 2005NS009786 | 16/09/2005 | NFFS 713 SERV. LIMPEZA, CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA CD.GLOSA R$ 36,00(COB. INDEV.). RET SRF 5,85# S/VLR APROP.,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF R$ 338.140,08 - REL. 472/05 REF. AGOSTO/2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 338.104,08 |
| 2005NS009800 | 16/09/2005 | NFF 24401-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$850.166,02(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 958.935,78-REL 473/05-AGOSTO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 921.425,00 |
| 2005NS009804 | 16/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1488. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 416.478,52 |
| 2005OB907236 | 16/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1488. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 416.478,52 |
| 2005NS009817 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 715.355,12 |
| 2005NS009821 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008.412,44 |
| 2005NS009823 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.292.028,28 |
| 2005NS009824 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 533.382,46 |
| 2005NS009847 | 19/09/2005 | FATS. 05/06/40200062-5 E 05/08/40200060-3 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIALNO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA.RET. SRF 9,45PC. REL. 474/05.PERIODO JUNHO E AGOSTO/05,CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 390.983,76 |
| 2005OB907246 | 19/09/2005 | NFF 24401-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$850.166,02(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 958.935,78-REL 473/05-AGOSTO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 692.885,30 |
| 2005NS009876 | 20/09/2005 | FATURAS 9908108678/8518 PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 474/2005 PERIODO DE 01 A 31/08/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 492.459,41 |
| 2005OB907273 | 20/09/2005 | FATS. 05/06/40200062-5 E 05/08/40200060-3 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIALNO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA.RET. SRF 9,45PC. REL. 474/05.PERIODO JUNHO E AGOSTO/05,CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 354.035,80 |
| 2005NS009961 | 21/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1492. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.580,52 |
| 2005OB907350 | 21/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1492. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.580,52 |
| 2005NE002697 | 21/09/2005 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. PROCESSO: 130.831/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.400.029,02 |
| 2005NE002708 | 22/09/2005 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 541.722,52 |
| 2005NS010126 | 26/09/2005 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4311/05 - PROC. Nº 28.610/05 COTA GOL (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 402.196,03 |
| 2005NS010119 | 26/09/2005 | FAT.050800413600/419617(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET.SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1457,40 (F.050800413600).GLOSAS:39938,64 (F.050800413600) E 1893,61(F.050800419617).COB. DESC... REL.476/05 PER. JULHO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 656.680,88 |
| 2005OB907472 | 27/09/2005 | FAT.050800413600/419617(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET.SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1457,40 (F.050800413600).GLOSAS:39938,64 (F.050800413600) E 1893,61(F.050800419617).COB. DESC... REL.476/05 PER. JULHO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 594.551,67 |
| 2005NS010150 | 27/09/2005 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4311/05 - PROC. Nº 28.610/05 COTA GOL (IN º 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 402.855,25 |
| 2005NS010153 | 27/09/2005 | AUXÍLIO MORADIA - 2005FOPAG/SET-C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876.676,24 |
| 2005NS010188 | 28/09/2005 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4281/05 - PROCESSO Nº 28.611/05 - NF Nº 009031 COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF/MF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 450.264,56 |
| 2005NS010207 | 29/09/2005 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4281/05 - PROC.Nº 28.611/05 - NF Nº 009031 COTA GOL (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 450.264,56 |
| 2005NE002747 | 29/09/2005 | CONTRATO Nº 2005/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.01.05 A 05.01.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 664.407,90 |
| 2005OB907555 | 30/09/2005 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4281/05 - PROC.Nº 28.611/05 - NF Nº 009031 COTA GOL (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 418.462,75 |
| 2005OB907556 | 30/09/2005 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4311/05 - PROC. Nº 28.610/05 COTA GOL (IN º 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 374.438,14 |
| 2005OB907592 | 03/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1500. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 443.878,44 |
| 2005NS010332 | 03/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1500. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 443.878,44 |
| 2005NE002780 | 04/10/2005 | CONTRATO Nº 2003/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.10.05 A 15.04.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 414.949,50 |
| 2005NS010354 | 04/10/2005 | FATURAS 4408745885/9908108518/8519/8678-PRESTACAO TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45# E ISS 5# - RELACAO 481/2005. PERIODO DE 01 A 31/08/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 823.931,23 |
| 2005NS010361 | 04/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1501. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.517,38 |
| 2005NS010357 | 04/10/2005 | FATURAS 9908108518/8519/8678-PRESTACAO TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45# E ISS 5# - RELACAO 481/2005. PERIODO DE 01 A 31/08/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 820.903,34 |
| 2005OB907624 | 04/10/2005 | FATURAS 9908108518/8519/8678-PRESTACAO TODOS OS SERVICOS OFERTADOSPELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45# E ISS 5# - RELACAO 481/2005.PERIODO DE 01 A 31/08/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 702.282,82 |
| 2005OB907608 | 04/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1501. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.517,38 |
| 2005NS010414 | 05/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1503. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 661.451,55 |
| 2005OB907661 | 05/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1503. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 661.451,55 |
| 2005NE002802 | 06/10/2005 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.359.597,27 |
| 2005OB907669 | 06/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1504. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 586.207,87 |
| 2005NS010477 | 06/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1504. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 586.207,87 |
| 2005NE002810 | 07/10/2005 | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/05 E PROPOSTA. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 366.603,97 |
| 2005OB907738 | 07/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1505. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.406,44 |
| 2005NS010517 | 07/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1505. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.406,44 |
| 2005OB907780 | 11/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1507. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408.563,35 |
| 2005NS010602 | 11/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1507. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408.563,35 |
| 2005NS010628 | 13/10/2005 | NFS 1964 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF- RELACAO 484/2005. PERIODO SETEMBRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 451.017,98 |
| 2005NS010626 | 13/10/2005 | NFF 25400-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11PC S.894.625,49(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S.TOTAL NF. - REL 484 2005 - PER. SETEMBRO 2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 963.696,30 |
| 2005OB907832 | 14/10/2005 | NFS 1964 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF- RELACAO 484/2005. PERIODO SETEMBRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005OB907834 | 14/10/2005 | NFF 25400-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11PC S.894.625,49(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S.TOTAL NF. - REL 484 2005 - PER. SETEMBRO 2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 724.157,85 |
| 2005OB907853 | 14/10/2005 | NFS 1983. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 612/2005. PERIODO SETEMBOR/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.070,20 |
| 2005NS010649 | 14/10/2005 | NFS 1983. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 612/2005. PERIODO SETEMBOR/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 794.192,07 |
| 2005NS010803 | 19/10/2005 | FATURAS 4408745885/4409761288/9909109834/9835/9973-SERVICOS OFERTADOS PELA ECTEXCETO SEDEX - RET SRF 9,45PC - RELACAO 487/2005 - PERIODO DE 01/08 A 30/09/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 905.895,39 |
| 2005NS010813 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.117.555,44 |
| 2005OB907974 | 19/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1512. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.894,22 |
| 2005OB907981 | 19/10/2005 | FATURAS 4408745885/4409761288/9909109834/9835/9973-SERVICOS OFERTADOS PELA ECTEXCETO SEDEX - RET SRF 9,45PC - RELACAO 487/2005 - PERIODO DE 01/08 A 30/09/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 820.288,28 |
| 2005NS010822 | 19/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1512. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.894,22 |
| 2005NS010816 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541.497,74 |
| 2005NS010815 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.291.124,12 |
| 2005NS010812 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 340.747,34 |
| 2005NS010811 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541.179,41 |
| 2005OB908017 | 20/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1513. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.573,31 |
| 2005NS010940 | 20/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1513. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.573,31 |
| 2005NS010924 | 20/10/2005 | NFS 1967 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# - RELACAO 488/2005 - PERIODO SETEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.509,62 |
| 2005NS010923 | 20/10/2005 | NFF 25436/25670(PARTE) LOC. MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.488 OBS: VRL P/PAGTO DE DESPESAS PERIODO:18/06/03 A 31/12/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 359.264,18 |
| 2005NE003050 | 25/10/2005 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 770.155,02 |
| 2005NE003052 | 25/10/2005 | CONTRATO Nº 2003/090.3, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 582.240,31 |
| 2005NE003055 | 25/10/2005 | CONTRATO Nº2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 756.114,73 |
| 2005NE003057 | 25/10/2005 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 906.937,70 |
| 2005NS011095 | 25/10/2005 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001589/2699/3854/5196/5509/6346/6699/7708/8180/9165/9189: LIQUIDA 2005NE003055, RETORNANDO SALDO P/2005NE000251. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 738.179,70 |
| 2005NS011094 | 25/10/2005 | ESTORNO TOTAL 2005NS011092 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 738.179,70 |
| 2005NS011092 | 25/10/2005 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS001589/2699/3854/5196/5509/6346/6699/7708/8180/9165/9189: LIQUIDA 2005NE003055, RETORNANDO SALDO P/2005NE000251. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 738.179,70 |
| 2005NE003077 | 26/10/2005 | CONTRATO 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.05 A 27.01.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 770.396,51 |
| 2005OB908287 | 27/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1519. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.738,42 |
| 2005NS011202 | 27/10/2005 | AUXÍLIO MORADIA - 2005FOPAG/OUT-COMPLEMENTAR/1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 893.600,00 |
| 2005NS011242 | 27/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1519. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.738,42 |
| 2005OB908445 | 01/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1522. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.946,54 |
| 2005NS011471 | 01/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1522. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.946,54 |
| 2005NS011515 | 03/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1523. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658.040,04 |
| 2005OB908487 | 03/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1523. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658.040,04 |
| 2005NE003161 | 04/11/2005 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06 - | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.031.250,00 |
| 2005NS011558 | 04/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1524. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 604.344,07 |
| 2005OB908532 | 04/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1524. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 604.344,07 |
| 2005NS011633 | 08/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1526. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.108,17 |
| 2005OB908584 | 08/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1526. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.108,17 |
| 2005OB908616 | 09/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1527. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 521.781,08 |
| 2005NS011737 | 09/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1527. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 521.781,08 |
| 2005OB908698 | 10/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1529. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 601.179,12 |
| 2005NS011779 | 10/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1529. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 601.179,12 |
| 2005OB908739 | 11/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1530. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 449.875,61 |
| 2005NS011824 | 11/11/2005 | NFS 2079. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 495/2005. PERIODO OUTUBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 794.048,87 |
| 2005NS011831 | 11/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1530. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 449.875,61 |
| 2005OB908755 | 11/11/2005 | NFS 2079. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 495/2005. PERIODO OUTUBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.963,45 |
| 2005NS011894 | 16/11/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4526/05 - PROCESSO Nº 34.952/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 361.631,25 |
| 2005OB908780 | 16/11/2005 | NFS 2062 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF- RELACAO 497/2005. PERIODO OUTUBRO /05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 350.554,86 |
| 2005NS011866 | 16/11/2005 | NFS 2068 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 497/2005 - PERIODO OUT/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.509,62 |
| 2005NS011865 | 16/11/2005 | NFS 2062 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF- RELACAO 497/2005. PERIODO OUTUBRO /05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 470.227,84 |
| 2005NS011919 | 17/11/2005 | FATURAS 4410779462/9910104992/4993/5133 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX - RET SRF 9,45PC - RELACAO 498/2005 - PERIODO OUTUBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.091.586,72 |
| 2005NS011963 | 17/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1533. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 423.970,72 |
| 2005OB908806 | 17/11/2005 | FATURAS 4410779462/9910104992/4993/5133 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX - RET SRF 9,45PC - RELACAO 498/2005 - PERIODO OUTUBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 988.431,78 |
| 2005OB908805 | 17/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1533. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 423.970,72 |
| 2005NS012020 | 18/11/2005 | FAT 050900419020/413025-SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD -GLOSA R$48.116,00(COB.DESACORDO C/ TARIFA CONTRATADA)-RET SRF 9,45PC S. VALOR APROP. E ISS 5PC S. R$ 1.334,20-PERIODO AGOSTO/05 - RELACAO 663/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 573.093,69 |
| 2005OB908840 | 18/11/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4526/05 - PROCESSO Nº 34.952/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 336.117,08 |
| 2005NE003352 | 21/11/2005 | ATO DA MESA Nº80/01. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 731.417,91 |
| 2005NS012037 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 527.685,78 |
| 2005NS012038 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419.711,47 |
| 2005NS012040 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 943.786,74 |
| 2005NS012045 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285.501,99 |
| 2005NS012046 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525.832,39 |
| 2005NS012100 | 21/11/2005 | NFF 26298-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$896.300,14(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 1.003.392,64. REL 665/05-OUTUBRO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 965.881,86 |
| 2005OB908884 | 21/11/2005 | FAT 050900419020/413025-SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD -GLOSA R$48.116,00(COB.DESACORDO C/ TARIFA CONTRATADA)-RET SRF 9,45PC S. VALORAPROP. E ISS 5PC S. R$ 1.334,20-PERIODO AGOSTO/05 - RELACAO 663/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 518.869,63 |
| 2005NS012154 | 22/11/2005 | FAT 051000414245/420339-SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD -GLOSA R$48.063,91(COB.DESACORDO C/ TARIFA CONTRATADA)- RET SRF 9,45PC S. VALORAPROP. E ISS 5PC S. R$ 1.706,84- PERIODO SETEMBRO/05 - RELACAO 669/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 645.745,68 |
| 2005OB908957 | 22/11/2005 | NFF 26298-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$896.300,14(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 1.003.392,64. REL 665/05-OUTUBRO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 725.843,39 |
| 2005OB909008 | 23/11/2005 | FAT 051000414245/420339-SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD -GLOSA R$48.063,91(COB.DESACORDO C/ TARIFA CONTRATADA)- RET SRF 9,45PC S. VALORAPROP. E ISS 5PC S. R$ 1.706,84- PERIODO SETEMBRO/05 - RELACAO 669/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 584.637,38 |
| 2005NS012239 | 24/11/2005 | NFFS 776/784 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85#S/VL.AP., INSS 11# E ISS 5# S/TOT - REL.671. NFFS 776: OUT/05 .. NFFS 784: DIF.REAJ.SAL.A PARTIR SET/05 (GLOSA R$649,37) | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 343.948,39 |
| 2005NS012223 | 24/11/2005 | NFFS 774/783 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# - RELACAO 671/05. NFFS 774: OUTUBRO/2005 .. NFFS 783: DIFERENCA REF. REAJUSTE DOS SALARIOS. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 367.501,87 |
| 2005NS012227 | 24/11/2005 | NFFS 774/783 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85#S/VL.AP., INSS 11# E ISS 5# S/TOT - REL.671. NFFS 774: OUT/05 .. NFFS 783: DIF.REAJ.SAL.A PARTIR SET/05 (GLOSA R$741,19) | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 366.760,68 |
| 2005NS012300 | 28/11/2005 | AUXÍLIO MORADIA - 2005FOPAG/NOV-C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 883.216,00 |
| 2005NE003559 | 30/11/2005 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.958,99 |
| 2005NE003552 | 30/11/2005 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 441.025,77 |
| 2005NE003539 | 30/11/2005 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 468.019,76 |
| 2005NS012530 | 01/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1543. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.373,02 |
| 2005OB909256 | 01/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1543. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.373,02 |
| 2005OB909323 | 05/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1546. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435.797,37 |
| 2005NS012598 | 05/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1546. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435.797,37 |
| 2005NS012583 | 05/12/2005 | NFFS 776/784 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. OBS: ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2005NS012239 TENDO EM VISTA PAGTO TER SIDO EFETUADO EM NE INDEVIDA. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 343.948,39 |
| 2005OB909366 | 06/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1547. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 560.394,23 |
| 2005NS012608 | 06/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 504.492,69 |
| 2005NS012610 | 06/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 571.998,97 |
| 2005NS012659 | 06/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1547. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 560.394,23 |
| 2005NS012608 | 06/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.429.402,32 |
| 2005NS012606 | 06/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 873.456,27 |
| 2005NS012722 | 07/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1548. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 693.582,32 |
| 2005OB909407 | 07/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1548. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 693.582,32 |
| 2005NE003669 | 08/12/2005 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 761.118,09 |
| 2005OB909484 | 09/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1550. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.115,59 |
| 2005NS012801 | 09/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1550. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.115,59 |
| 2005NS012870 | 12/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1551. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.695,79 |
| 2005OB909493 | 12/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1551. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.695,79 |
| 2005NE003688 | 12/12/2005 | ATO DA MESA 80/01 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 369.770,01 |
| 2005NE003697 | 13/12/2005 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 745.754,71 |
| 2005OB909580 | 13/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1552. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349.081,80 |
| 2005NS012955 | 13/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1552. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349.081,80 |
| 2005NS012950 | 13/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1552. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349.081,80 |
| 2005OB909615 | 14/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1554. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527.520,36 |
| 2005NS013009 | 14/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1554. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527.520,36 |
| 2005NS012993 | 14/12/2005 | FATURAS 9911106915/9911106916/4411813931- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX - RET SRF 9,45PC - RELACAO 500/2005 - PERIODO NOVEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.047.536,24 |
| 2005NS012984 | 14/12/2005 | NFS 2159. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 500/2005. PERIODO NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 794.110,39 |
| 2005OB909635 | 15/12/2005 | NFS 2146. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO703/2005. PERIODO NOVEMBRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 350.554,86 |
| 2005OB909634 | 15/12/2005 | NFS 2159. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 500/2005. PERIODO NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.009,30 |
| 2005NS013026 | 15/12/2005 | NFS 2146. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO703/2005. PERIODO NOVEMBRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 470.227,84 |
| 2005NS013149 | 16/12/2005 | NFS 2143 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL REL.705 PERIODO: NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.509,62 |
| 2005NS013146 | 16/12/2005 | NFF 27102- SERV. MANUT. EDIFICACOES, INST. HIDRAULICAS,ELETRICAS... - DESPESASC/ SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO/2005 - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 703/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.405,71 |
| 2005NS013111 | 16/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1556. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 602.307,49 |
| 2005NS013119 | 16/12/2005 | NFF 27101-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$883.178,95(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 996.602,65-REL 705/05-NOVEMBRO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 959.091,87 |
| 2005NS013124 | 16/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.289.564,16 |
| 2005NS013128 | 16/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 609.316,99 |
| 2005NE003743 | 16/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2005NS013143 | 16/12/2005 | NFS 2148 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 705 REF.: NOVEMBRO/05 GLOSA R$0,02 (COBRANCA INDEVIDA) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 341.973,72 |
| 2005NS013160 | 16/12/2005 | NFS 2143 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL REL.705 PERIODO: NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.509,62 |
| 2005OB909692 | 16/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1556. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 602.307,49 |
| 2005OB909641 | 16/12/2005 | FATURAS 9911106915/9911106916/4411813931- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX - RET SRF 9,45PC - RELACAO 500/2005 - PERIODO NOVEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 948.544,07 |
| 2005OB909771 | 19/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1558. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.437,71 |
| 2005NS013262 | 19/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1558. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.437,71 |
| 2005OB909754 | 19/12/2005 | NFF 27101-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$883.356,49(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 996.602,65-REL 705/05-NOVEMBRO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 721.458,35 |
| 2005NS013298 | 20/12/2005 | NFFS 793 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD.- RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E 5PC - PERIODO NOVEMBRO/2005. RELACAO 708/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 341.350,92 |
| 2005NS013304 | 20/12/2005 | NFFS 794-SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. - RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11#, ISS 5# - PERIODO NOVEMBRO/2005. RELACAO 708/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 363.795,95 |
| 2005NE003842 | 20/12/2005 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2005NS013351 | 20/12/2005 | PAGAMENTO DE DECIMO-TERCEIRO SALARIO CFE. DDP'S 154 A 167, 169 A 171, 173 A 188-12/2005. GRUPO 5. INSS: R$ 3.167,09. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 348.736,20 |
| 2005NS013349 | 20/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1559. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.157,71 |
| 2005NS013338 | 20/12/2005 | CAG. FAT. Nº 4508/05 PROC. Nº 034.951/05 COTA GOL IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 385.089,24 |
| 2005NS013329 | 20/12/2005 | FATURA 9911106921. PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 708/05. PERIODO: NOVEMBRO/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 608.986,02 |
| 2005NS013321 | 20/12/2005 | FATURA 9911106921. PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL 708/05. PERIODO: NOVEMBRO/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 608.986,02 |
| 2005OB909809 | 20/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1559. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.157,71 |
| 2005NS013402 | 21/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1560. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.682,76 |
| 2005OB909900 | 21/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1560. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.682,76 |
| 2005NE003867 | 21/12/2005 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2005NS013367 | 21/12/2005 | AUXÍLIO MORADIA - 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 917.874,00 |
| 2005OB909846 | 21/12/2005 | FATURA 9911106921. PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 708/05. PERIODO: NOVEMBRO/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 551.436,85 |
| 2005NS013505 | 22/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1562. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414.318,17 |
| 2005OB909970 | 22/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1562. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414.318,17 |
| 2005NE003902 | 22/12/2005 | CONTRATO N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.096.325,02 |
| 2005NE003887 | 22/12/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/05. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 580.777,75 |
| 2005NS013599 | 23/12/2005 | NFS 2213. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. BLOQUEIO $16.151,08 AGUARDANDOCOMPROVACAO REPASSE. REL. 718/2005. PER.13O. SALARIO. PROC.124.194/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 663.120,26 |
| 2005OB909990 | 23/12/2005 | CAG. FAT. N} 4508/05 PROC. N} 034.951/05 COTA GOL IN (480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 357.918,39 |
| 2005NE003914 | 23/12/2005 | PREGfO ELETRëNICO N� 69/05. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE003913 | 23/12/2005 | PREGfO ELETRëNICO N� 69/05. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.134.984,50 |
| 2005NS013650 | 26/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1564. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.868,44 |
| 2005OB910082 | 26/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1564. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.868,44 |
| 2005OB910085 | 26/12/2005 | NFS 2213. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. BLOQUEIO $16.151,08 AGUARDANDOCOMPROVACAO REPASSE. REL. 718/2005. PER.13O. SALARIO. PROC.124.194/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 478.205,09 |
| 2005NS013715 | 27/12/2005 | FAT 051100466068 - SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD -GLOSAR$ 185.914,90(COBRANCA DE SERVICOS EM DESACORDO COM AS TARIFAS CONTRATADAS). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.506,32- PER 16/10/05 A 15/11/05 - REL 727/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 676.013,38 |
| 2005NE004014 | 27/12/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/05 E PROPOSTA. | 07.207.393/0001-58 - AÇÃO SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA& | R$ 844.850,00 |
| 2005OB910150 | 28/12/2005 | FAT 051100466068 - SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD -GLOSAR$ 185.914,90(COBRANCA DE SERVICOS EM DESACORDO COM AS TARIFAS CONTRATADAS). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.506,32- PER 16/10/05 A 15/11/05 - REL 727/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 612.054,81 |
| 2005NE004033 | 28/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE004051 | 28/12/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/05. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 819.799,94 |
| 2005NS013762 | 28/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 738.886,51 |
| 2005NE004076 | 29/12/2005 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/05 E PROPOSTA. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 389.930,00 |
| 2005NS013884 | 29/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 4568/05 - PROCESSO Nº 37.966/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 546.020,99 |
| 2005NS013882 | 29/12/2005 | PAG. DE FAT. Nº.4483/05 - PROCESSO Nº. 34.950/05. ____________________COTA GOL (IN 480/04 E AUTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 359.115,01 |
| 2005NS013881 | 29/12/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4617/05 - PROCESSO Nº037964/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) GLOSA R$100,00 BIL.8CD0022033 MAIOR QUE A RPA. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 387.795,55 |
| 2005NS013845 | 29/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 4675/05 - PROCESSO Nº 37.965/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 519.559,51 |
| 2005NS013899 | 30/12/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N}.4483/05 - PROCESSO N}. 34.950/05. COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 359.115,01 |
| 2005NE004181 | 30/12/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.400.000,00 |
| 2005NS013978 | 30/12/2005 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. FOPAG DEZ/2005-NORMAL - 2005FP002132/NS013120 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 771.926,97 |
| 2005NS013977 | 30/12/2005 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. FOPAG DEZ/2005-NORMAL - 2005FP002132/NS013120 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 581.178,04 |
| 2005NL550660 | 30/12/2005 | ESTORNO E REGULARIZACAO DO SALDO DA CONTA DE DESPESA 33504199 E 33504104 LAN- CAMENTOS DE LIBERACAO E DEVULOCAO DE SALDO RESPECTIVAMENTE | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 350.516,75 |
| 2005NL550659 | 30/12/2005 | ESTORNO E REGULARIZACAO DO SALDO DA CONTA DE DESPESA 33504199 E 33504104 LAN- CAMENTOS DE LIBERACAO E DEVULOCAO DE SALDO RESPECTIVAMENTE | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 339.854,47 |
| 2005OB910254 | 30/12/2005 | PAGAMENTO FATURA N} 4568/05 - PROCESSO N} 37.966/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 507.507,01 |
| 2005OB910253 | 30/12/2005 | PAGAMENTO FATURA N} 4675/05 - PROCESSO N} 37.965/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 482.906,66 |
| 2005NS014044 | 31/12/2005 | PAGAMENTO DE FATURA TAM Nº 2890146/05 E PROC. Nº 38306/05 COTA TAM (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 566.079,17 |
| 2005NS014043 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 2884296/05 PROC.Nº 38.104/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 548.810,73 |
| 2005NS014041 | 31/12/2005 | PAG. DA FAT. Nº 2884294/05- PROC. Nº 38.102/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 362.410,31 |
| 2005NS014081 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.145.002,87 |
| 2005NS014082 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 415001/14202 - ECT | R$ 1.038.923,09 |
| 2005NS014084 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 990.610,04 |
| 2005NS014090 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 554.057,00 |
| 2005NS014092 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 341.350,92 |
| 2005NS014092 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 363.795,95 |
| 2005NS014096 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.031.250,00 |
| 2005NS014099 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 731.417,91 |
| 2005NS014102 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 450.437,37 |
| 2005NS014105 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 369.770,01 |
| 2005NS014110 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 580.777,75 |
| 2005NS014111 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.134.984,50 |
| 2005NS014113 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 07.207.393/0001-58 - AÇÃO SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA& | R$ 844.850,00 |
| 2005NS014115 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 819.799,94 |
| 2005NS014115 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 389.930,00 |
| 2005NS014026 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 2890144/05 PROC.Nº 038.310/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 454.560,71 |
| 2005NS014039 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 2890147/05 PROC.Nº 38.307/05-DESC. R$0,04 RPA 220.586 MENOR QUE BILHETE 9572311880194. COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 435.760,91 |
| 2005NS014038 | 31/12/2005 | PAGAMENTO DE FATURA TAM Nº 2890146/05 E PROC. Nº 38308/05 COTA TAM (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 400.847,47 |
| 2005NS014035 | 31/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 2890145/05 - PROCESSO Nº 38.309/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 532.901,49 |
| 2005NS014031 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº Nº 2890142/05 PROC. Nº 038.312/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 351.987,12 |
| 2005NS013959 | 31/12/2005 | NFS 2215 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.737 OBS: VALOR REFERENTE 13} SALARIO DE 10/02 A 31/12/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 354.629,61 |
| 2005NS013979 | 31/12/2005 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. FOPAG DEZ/2005-NORMAL - 2005FP002132/NS013120 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 931.203,64 |
| 2005NS014055 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 4437/05 PROC.Nº 38.333/05 COTA GOL (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.037.342,74 |
| 2005NS014054 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 2890141/05 PROC. Nº 038.313/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF)B. CALC. 467.345,56 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 467.345,56 |
| 2005NS014053 | 31/12/2005 | PAG. DA FAT. Nº 5171251/05- PROC. Nº 37.981/05. _______________________COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 351.241,04 |
| 2005NS014049 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 2890149/05 PROC.Nº 38.305/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 486.172,78 |
| 2005NS014074 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 380.173,37 |
| 2005NS014074 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.955,01 |
| 2005NS014071 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.056.858,82 |
| 2005NS014071 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595.744,74 |
| 2005NS014071 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 624.796,20 |
| 2005NS014071 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.168.124,48 |
| 2005NS014111 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NS014074 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 815.805,48 |
| 2005NS014070 | 31/12/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 5171251/05 - PROCESSO Nº 37.981/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 354.241,04 |
| 2005NS014095 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.170,65 |
| 2005NS014092 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 351.939,81 |
| 2005NS014068 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 2890148/05 PROC. Nº 038.306/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 566.079,17 |
| 2005NS014060 | 31/12/2005 | PAG. FAT. Nº 2890148/05 PROC. Nº 038.306/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 566.079,17 |
| 2005NS014075 | 31/12/2005 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 579.655,04 |