| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2002NE000001 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000002 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.509.332,00 |
| 2002NE000003 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.157.720,00 |
| 2002NE000004 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.260.000,00 |
| 2002NE000005 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.250.000,00 |
| 2002NE000006 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 36.000,00 |
| 2002NE000007 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 720.916.030,00 |
| 2002NE000008 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 62.430.000,00 |
| 2002NE000009 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 36.664.639,00 |
| 2002NE000010 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.000.000,00 |
| 2002NE000011 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE000012 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 188.679.706,00 |
| 2002NE000013 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 51.647.427,00 |
| 2002NE000014 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 180.000,00 |
| 2002NE000015 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NE000016 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 50.549.018,00 |
| 2002NE000017 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO (EX-IPC) | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 31.038.734,00 |
| 2002NE000018 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC) | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 150.000,00 |
| 2002NE000019 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC) | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 20.340.478,00 |
| 2002NE000020 | 2002-01-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ -44,00 |
| 2002NE000021 | 2002-01-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -8,80 |
| 2002NE000022 | 2002-01-14T00:00 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE000023 | 2002-01-14T00:00 | CONTRATO N. 99038.0, VIGENCIA 20.08.01 A 19.08.02 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.166,69 |
| 2002NE000024 | 2002-01-14T00:00 | ARTIGO 21 - INCISO I DO ATO DA MESA 80/01 | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ 154.226,00 |
| 2002NE000025 | 2002-01-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97006.5, VIGENCIA ATE 01.01.02 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 112,67 |
| 2002NE000026 | 2002-01-14T00:00 | CONTRATO N. 98078.8 VIGENCIA 11.08.01 A 10.02.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 275.140,61 |
| 2002NE000027 | 2002-01-14T00:00 | CONTRATO N. 99.110.3 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.01.2002 A 31.12.2002 PROCESSO ORIGINAL N. 1 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 49.000,00 |
| 2002NE000028 | 2002-01-14T00:00 | CONTRATO N. 98078.8 VIGENCIA 11.08.01 A 10.02.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2002NE000029 | 2002-01-14T00:00 | CONVITE N. 132/01 | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 22.730,15 |
| 2002NE000030 | 2002-01-14T00:00 | SUPRIMENTO | 145.968.061-87 - ZAQUEU OLIVEIRA | R$ 15.000,00 |
| 2002NE000031 | 2002-01-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000032 | 2002-01-14T00:00 | TAXA DE INSCRICAO. | 36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM | R$ 2.800,00 |
| 2002NE000033 | 2002-01-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000034 | 2002-01-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000035 | 2002-01-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1540637 - CONSEIL | R$ 400,50 |
| 2002NE000036 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 2001/040.1 - VIGENCIA DE 29.06.01 A 28/06/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 2.847.068,52 |
| 2002NE000037 | 2002-01-15T00:00 | DESPESA BANCARIA. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 206,72 |
| 2002NE000038 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000039 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000040 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 2001/040.1 - VIGENCIA DE 29.06.01 A 28/06/02 HORAS-EXTRAS - PROCESS | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000041 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000042 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2002NE000043 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE000044 | 2002-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ 103,00 |
| 2002NE000045 | 2002-01-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE000046 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000047 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000048 | 2002-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 466,15 |
| 2002NE000049 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.2 - VIGENCIA DE 30.03.01 A 29.03.02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.131,74 |
| 2002NE000050 | 2002-01-15T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA. | 04.164.399/0001-05 - INPA INSTITUTO | R$ 2.000,00 |
| 2002NE000051 | 2002-01-15T00:00 | ANULACAO. | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ -103,00 |
| 2002NE000052 | 2002-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ 103,00 |
| 2002NE000053 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 1.500,00 |
| 2002NE000054 | 2002-01-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 224.950.101-72 - JOÃO BOSCO BEZERRA BONFIM | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000055 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.2 - VIGENCIA DE 30.03.01 A 29.03.02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.499,01 |
| 2002NE000056 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 99084.5, COM VIGENCIA ATE 24.01.02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 46.151,13 |
| 2002NE000057 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.1 - VIGENCIA DE 17.02.2002 A 16.02.2003. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 4.500,62 |
| 2002NE000058 | 2002-01-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600,00 |
| 2002NE000059 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.431,61 |
| 2002NE000060 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 99084.6, VIGENCIA 25.01 A 24.04.02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 173.066,85 |
| 2002NE000061 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.730,67 |
| 2002NE000062 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.0 - VIGENCIA DE 17.01.2001 A 16.02.2002. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 229,24 |
| 2002NE000063 | 2002-01-15T00:00 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 60.656.774/0001-05 - ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | R$ 366.400,00 |
| 2002NE000064 | 2002-01-15T00:00 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 154.670,00 |
| 2002NE000065 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.1 - VIGENCIA DE 17.02.2002 A 16.02.2003. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 4.500,62 |
| 2002NE000066 | 2002-01-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -4.500,62 |
| 2002NE000067 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 17.03.2001 A 16.03.2002. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 2.533,38 |
| 2002NE000068 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.0 - VIGENCIA DE 20.02.01 A 19.02.02 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 10.208,34 |
| 2002NE000069 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 99092.1 - VIGENCIA DE 20.03.2001 A 19.03.2002. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 30.392,19 |
| 2002NE000070 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.1 - VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 64.999,96 |
| 2002NE000071 | 2002-01-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 133.197.796-72 - RENATO GUIMARAES | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000072 | 2002-01-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2002NE000073 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 98037.3 - VIGENCIA DE 06.04.01 A 05.04.02 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 25.966,65 |
| 2002NE000074 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 98037.4 - VIGENCIA DE 06.04.02 A 05.04.03 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 72.706,58 |
| 2002NE000075 | 2002-01-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ -25.966,65 |
| 2002NE000076 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 98037.3 - VIGENCIA DE 06.04.01 A 05.04.02 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 25.966,75 |
| 2002NE000077 | 2002-01-16T00:00 | PENSAO DE NAO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 8.640,00 |
| 2002NE000078 | 2002-01-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99048.2 - VIGENCIA DE 12.07.2001 A 11.07.2002 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 11.091,01 |
| 2002NE000079 | 2002-01-16T00:00 | PENSAO DE NAO SERVIDOR. | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 8.640,00 |
| 2002NE000080 | 2002-01-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99048.2 - VIGENCIA DE 12.07.2001 A 11.07.2002 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.979,60 |
| 2002NE000081 | 2002-01-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.1 - VIGENCIA DE 05.04.2001 A 04.04.2002. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.828,73 |
| 2002NE000082 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 974200/91000 - CAESB | R$ 1.800.000,00 |
| 2002NE000083 | 2002-01-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.2 - VIGENCIA DE 05.04.2002 A 04.04.2003. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.153,52 |
| 2002NE000084 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 974200/91000 - CAESB | R$ 421.166,67 |
| 2002NE000085 | 2002-01-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.2 - VIGENCIA DE 05.04.2002 A 04.04.2003. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.153,52 |
| 2002NE000086 | 2002-01-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -22.153,52 |
| 2002NE000087 | 2002-01-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/052.0 - VIGENCIA DE 02.08.01 A 01.08.02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 35.004,90 |
| 2002NE000088 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 2001/3853-0 - VIGENCIA DE 16.03.01 A 15.03.02 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 425,00 |
| 2002NE000089 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO 2000/034.1 - VIGENCIA 04.04.2001 A 03.04.2002 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.833,30 |
| 2002NE000090 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 98034.5 - VIGENCIA DE 18.03.2002 A 17.03.03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.216,00 |
| 2002NE000091 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 2000/004.1, COM VIGENCIA DE 01.02.01 A 31.01.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 233.007,55 |
| 2002NE000092 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 98034.5 - VIGENCIA DE 18.03.2002 A 17.03.03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.470,89 |
| 2002NE000093 | 2002-01-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.216,00 |
| 2002NE000094 | 2002-01-16T00:00 | ANULACAO. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ -1.500,00 |
| 2002NE000095 | 2002-01-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 500,00 |
| 2002NE000096 | 2002-01-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000097 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 98034.4 - VIGENCIA DE 18.03.2001 A 17.03.02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 785,29 |
| 2002NE000098 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 2001/3853-0 - VIGENCIA DE 16.03.01 A 15.03.02 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.848,00 |
| 2002NE000099 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 2000/004.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. PROCESSO ORIGINAL: 118 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.328.563,56 |
| 2002NE000100 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 98015.3 - VIGENCIA DE 28.01.01 A 27.01.02 | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.369,98 |
| 2002NE000101 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 98015.4 - VIGENCIA DE 28.01.02 A 27.01.03 | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.229,75 |
| 2002NE000102 | 2002-01-16T00:00 | ANULACAO. | 60.656.774/0001-05 - ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | R$ -366.400,00 |
| 2002NE000103 | 2002-01-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ -2.860,00 |
| 2002NE000104 | 2002-01-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ -8,00 |
| 2002NE000105 | 2002-01-17T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 200,00 |
| 2002NE000106 | 2002-01-17T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE JULHO DE 2001. ATO DA MESA 80/01. | 30.696.843/0001-35 - MAGNATEL AGÊNCIA E COM. PROGR. LTDA. | R$ 26.700,00 |
| 2002NE000107 | 2002-01-17T00:00 | PROPOSTA DE 09 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 490,00 |
| 2002NE000108 | 2002-01-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ -0,02 |
| 2002NE000109 | 2002-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 393,00 |
| 2002NE000110 | 2002-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 204,00 |
| 2002NE000111 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/079.1, COM VIGENCIA DE 08.10.01 A 07.02.02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 171.805,74 |
| 2002NE000112 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES - CONVITE N. 125/01 | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.384,00 |
| 2002NE000113 | 2002-01-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.384,00 |
| 2002NE000114 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES - CONVITE N. 125/01 | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.384,00 |
| 2002NE000115 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES - CONVITE N. 112/01 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.199,00 |
| 2002NE000116 | 2002-01-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.1 - VIGENCIA DE 05.04.01 A 04.04.02 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.101,52 |
| 2002NE000117 | 2002-01-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.2 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 14.493,24 |
| 2002NE000118 | 2002-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 357.476.768-49 - SERGIO BARROS | R$ 1.223,23 |
| 2002NE000119 | 2002-01-17T00:00 | ANULACAO. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -171.805,74 |
| 2002NE000120 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/079.1, COM VIGENCIA DE 08.10.01 A 07.02.02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 170.524,00 |
| 2002NE000121 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/079.1, COM VIGENCIA DE 08.10.01 A 07.02.02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 1.281,74 |
| 2002NE000122 | 2002-01-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 249.120,00 |
| 2002NE000123 | 2002-01-17T00:00 | ANULACAO. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ -154.670,00 |
| 2002NE000124 | 2002-01-17T00:00 | ANULACAO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -249.120,00 |
| 2002NE000125 | 2002-01-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 154.670,00 |
| 2002NE000126 | 2002-01-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 249.120,00 |
| 2002NE000127 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO 98112.7 - VIGENCIA DE 23.11.2001 A 22.05.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.121.426,19 |
| 2002NE000128 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO 98112.7 - VIGENCIA DE 23.11.2001 A 22.05.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2002NE000129 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO N. 98012.3 - VIGENCIA DE 31.01.2001 A 30.01.2002. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 43.905,82 |
| 2002NE000130 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO N. 98012.3 - VIGENCIA DE 31.01.2001 A 30.01.2002. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 43.905,82 |
| 2002NE000131 | 2002-01-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -43.905,82 |
| 2002NE000132 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 98012.4 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 309.150,93 |
| 2002NE000133 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 98012.3 - VIGENCIA DE 31.01.2001 A 30.01.2002. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 43.905,82 |
| 2002NE000134 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -43.905,82 |
| 2002NE000135 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99028.2 - VIGENCIA ATE 31.01.2002. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NE000136 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -10.876,54 |
| 2002NE000137 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99028.2 - VIGENCIA ATE 30.01.2002. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NE000138 | 2002-01-18T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002NE000029). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 300.000,00 |
| 2002NE000139 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002NE000029). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -300.000,00 |
| 2002NE000140 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99028.3 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 83.024,23 |
| 2002NE000141 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99028.3 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 119.641,94 |
| 2002NE000142 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -83.024,23 |
| 2002NE000143 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99028.2 - VIGENCIA ATE 30.01.2002. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NE000144 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -10.876,54 |
| 2002NE000145 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99028.3 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 119.641,94 |
| 2002NE000146 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -119.641,94 |
| 2002NE000147 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99027.2 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 10.217,61 |
| 2002NE000148 | 2002-01-18T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.100.000,00 |
| 2002NE000149 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99027.2 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.383,73 |
| 2002NE000150 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99027.2 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.383,73 |
| 2002NE000151 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -3.383,73 |
| 2002NE000152 | 2002-01-18T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46.000.000,00 |
| 2002NE000153 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99029.2 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 114.703,60 |
| 2002NE000154 | 2002-01-18T00:00 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000.000,00 |
| 2002NE000155 | 2002-01-18T00:00 | AUXILIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.114.000,00 |
| 2002NE000156 | 2002-01-18T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE000157 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/023.1 - VIGENCIA DE 16.02.2001 A 15.02.2002. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 56.150,61 |
| 2002NE000158 | 2002-01-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000159 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 98101.4 - VIGENCIA DE 28.10.2001 A 27.04.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.209.976,40 |
| 2002NE000160 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.0 - VIGENCIA DE 26.01.2001 A 25.01.2002. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.300,00 |
| 2002NE000161 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.0 - VIGENCIA DE 26.01.2001 A 25.01.2002. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.300,00 |
| 2002NE000162 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -6.300,00 |
| 2002NE000163 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.2002 A 25.01.2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 17.587,50 |
| 2002NE000164 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.0 - VIGENCIA DE 20.02.01 A 19.02.02 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 10.208,34 |
| 2002NE000165 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.2002 A 25.01.2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 640,00 |
| 2002NE000166 | 2002-01-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000167 | 2002-01-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NE000168 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.2002 A 25.01.2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 17.587,50 |
| 2002NE000169 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -64.999,96 |
| 2002NE000170 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -17.587,50 |
| 2002NE000171 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.1 - VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 64.791,63 |
| 2002NE000172 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 98010.3, COM VIGENCIA ATE 18.01.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.706,01 |
| 2002NE000173 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 98010.5, COM VIGENCIA DE 19.01.02 A 18.07.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.058,82 |
| 2002NE000174 | 2002-01-18T00:00 | VERBA INDENIZATORIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.200.000,00 |
| 2002NE000175 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -10.208,34 |
| 2002NE000176 | 2002-01-18T00:00 | REEMBOLSO - TELEFONE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000.000,00 |
| 2002NE000177 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 2001/072.0 - VIGENCIA DE 03.12.01 A 02.12.02 | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.092,53 |
| 2002NE000178 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99014.2 - VIGENCIA DE 02.01.2002 A 01.01.2003 | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 521.048,68 |
| 2002NE000179 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 96.711,85 |
| 2002NE000180 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.974,40 |
| 2002NE000181 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO 98112.7 - VIGENCIA DE 23.11.2001 A 22.05.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2002NE000182 | 2002-01-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.700,00 |
| 2002NE000183 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO N. 98032.3 - VIGENCIA DE 04.02.01 A 03.02.02 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 9.834,96 |
| 2002NE000184 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 605.798,54 |
| 2002NE000185 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99066.4 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.2002 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 227.481,45 |
| 2002NE000186 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002 | 974100/98500 - CEB | R$ 29.166,67 |
| 2002NE000187 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.750,00 |
| 2002NE000188 | 2002-01-21T00:00 | ANULACAO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ -466,15 |
| 2002NE000189 | 2002-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 466,15 |
| 2002NE000190 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO N. 98118.4 - VIGENCIA DE 30.11.2001 A 29.11.2002. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 213.736,05 |
| 2002NE000191 | 2002-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/058.1 - VIGENCIA DE 07.07.2001 A 06.07.2002. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.107,48 |
| 2002NE000192 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.2 - VIGENCIA DE 15.01.02 A 14.07.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 1.337.588,28 |
| 2002NE000193 | 2002-01-21T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 353,36 |
| 2002NE000194 | 2002-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.250,00 |
| 2002NE000195 | 2002-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.080,00 |
| 2002NE000196 | 2002-01-22T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -255,38 |
| 2002NE000197 | 2002-01-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NE000198 | 2002-01-22T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 640,00 |
| 2002NE000199 | 2002-01-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 276,67 |
| 2002NE000200 | 2002-01-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 95.509,00 |
| 2002NE000201 | 2002-01-22T00:00 | ANULACAO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -95.509,00 |
| 2002NE000202 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 95.509,00 |
| 2002NE000203 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/009.1, COM VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 8.713,22 |
| 2002NE000204 | 2002-01-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.237.545,00 |
| 2002NE000205 | 2002-01-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.237.439,00 |
| 2002NE000206 | 2002-01-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 232.100,00 |
| 2002NE000207 | 2002-01-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 120.000,00 |
| 2002NE000208 | 2002-01-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2002NE000209 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2001/020.1 - VIGENCIA DE 28.03.02 A 27.03.03 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 23.459,16 |
| 2002NE000210 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 980008.4, COM VIGENCIA DE 09.01.01 A 08.01.02. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 555,69 |
| 2002NE000211 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 980008.5, COM VIGENCIA DE 09.01.02 A 08.01.03. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 24.444,31 |
| 2002NE000212 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2001/020.1 - VIGENCIA DE 28.03.01 A 27.03.02 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 7.476,00 |
| 2002NE000213 | 2002-01-22T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 425,00 |
| 2002NE000214 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2001/019.0 - VIGENCIA DE 04.04.01 A 03.04.02 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 9.249,18 |
| 2002NE000215 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2001/019.1 - VIGENCIA DE 04.04.02 A 03.04.03 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 27.070,89 |
| 2002NE000216 | 2002-01-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -9.249,18 |
| 2002NE000217 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2001/019.0 - VIGENCIA DE 04.04.01 A 03.04.02 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 9.429,18 |
| 2002NE000218 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 836.262,96 |
| 2002NE000219 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 788.477,04 |
| 2002NE000220 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 633.966,96 |
| 2002NE000221 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 280.347,00 |
| 2002NE000222 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/026.0, COM VIGENCIA DE 07.05.01 A 06.06.02. | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ 43.395,70 |
| 2002NE000223 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 573.438,00 |
| 2002NE000224 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 557.508,96 |
| 2002NE000225 | 2002-01-23T00:00 | CONVENIO N. 2001/014.0 - PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 414,53 |
| 2002NE000226 | 2002-01-23T00:00 | CONVENIO N. 2001/015.0 - PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 414,53 |
| 2002NE000227 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/073.0, COM VIGENCIA DE 13.11.01 A 12.11.02. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 22.310,00 |
| 2002NE000228 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/049.0 - VIGENCIA DE 19.07.2001 A 18.07.2002. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 12.536,73 |
| 2002NE000229 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.0 - VIGENCIA DE 09.01.2001 A 08.08.2002. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.664,95 |
| 2002NE000230 | 2002-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.384,00 |
| 2002NE000231 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.1 - VIGENCIA DE 09.01.2002 A 08.08.2003. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 73.255,05 |
| 2002NE000232 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 98033.2 - VIGENCIA DE 16.03.2001 A 15.03.2002 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 4.683,10 |
| 2002NE000233 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.1 - VIGENCIA DE 09.01.2002 A 08.01.2003. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 73.255,05 |
| 2002NE000234 | 2002-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -73.255,05 |
| 2002NE000235 | 2002-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -788.477,04 |
| 2002NE000236 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 788.477,04 |
| 2002NE000237 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 347,99 |
| 2002NE000238 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/081.0, COM VIGENCIA DE 21.12.01 A 20.12.02. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 403.785,06 |
| 2002NE000239 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 177,00 |
| 2002NE000240 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2000/039.1 - VIGENCIA DE 14.04.01 A 13.04.02 | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 2.092,56 |
| 2002NE000241 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99072.2, COM VIGENCIA DE 22.09.01 A 21.09.02. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 8.581,71 |
| 2002NE000242 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99055.2 - VIGENCIA DE 01.07.2001 A 30.06.2002 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 21.403,84 |
| 2002NE000243 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.3 - VIGENCIA DE 03.11.2001 A 02.11.2002. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.389,44 |
| 2002NE000244 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99096.2, COM VIGENCIA DE 06.12.01 A 05.12.02. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 119.483,33 |
| 2002NE000245 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.3 - VIGENCIA DE 03.11.2001 A 02.11.2002. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 13.112,84 |
| 2002NE000246 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99103.2 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.12.2002 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 50.453,28 |
| 2002NE000247 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/046.0, COM VIGENCIA DE 24.07.01 A 23.07.02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.458,31 |
| 2002NE000248 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 97039.4 -VIGENCIA DE 13.06.01 A 12.06.02 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 71.008,14 |
| 2002NE000249 | 2002-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.389,44 |
| 2002NE000250 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99043.9, COM VIGENCIA DE 12.10.01 A 08.02.02. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 51.394,49 |
| 2002NE000251 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/048.0 - VIGENCIA DE 09.08.01 A 08.08.02 | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 38.809,00 |
| 2002NE000252 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NE000253 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99043.10, COM VIGENCIA DE 09.02.02 A 08.06.02. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 150.423,12 |
| 2002NE000254 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/078.0, COM VIGENCIA DE 11.12.01 A 10.12.02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 74.360,00 |
| 2002NE000255 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99041.2, COM VIGENCIA DE 17.05.01 A 16.05.02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.022,27 |
| 2002NE000256 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2000/078.1, COM VIGENCIA DE 10.10.01 A 09.10.02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 25.621,57 |
| 2002NE000257 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.1, COM VIGENCIA DE 19.04.01 A 18.04.02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.145,40 |
| 2002NE000258 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/056.0 - VIGENCIA DE 24.08.01 A 23.08.02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 46.619,28 |
| 2002NE000259 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2000/076.3 - VIGENCIA DE 03.10.2001 A 02.10.2002. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.927,20 |
| 2002NE000260 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/122.2, COM VIGENCIA DE 26.12.01 A 25.06.02. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 268.039,59 |
| 2002NE000261 | 2002-01-24T00:00 | CONVITE N. 126/01. ATO DA MESA 80/01. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 45.503,66 |
| 2002NE000262 | 2002-01-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -25.621,57 |
| 2002NE000263 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/078.1, COM VIGENCIA DE 10.10.01 A 09.10.02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 25.621,57 |
| 2002NE000264 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99035.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 25.783,24 |
| 2002NE000265 | 2002-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.0 - VIGENCIA DE 01.12.01 A 30.11.02 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2002NE000266 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/010.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 11.01.2001 A 10.01.2002. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 3.730,05 |
| 2002NE000267 | 2002-01-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -25.783,24 |
| 2002NE000268 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99035.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.216,76 |
| 2002NE000269 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99036.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 610.000,00 |
| 2002NE000270 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 97076.4 - VIGENCIA DE 11.11.2001 A 10.11.2002. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 423.698,97 |
| 2002NE000271 | 2002-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97068.4 - VIGENCIA DE 08.10.2001 A 07.10.2002. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 10.269,96 |
| 2002NE000272 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99034.4, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.524.014,11 |
| 2002NE000273 | 2002-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/063.0 - VIGENCIA DE 05.10.2001 A 04.10.2002. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.140,00 |
| 2002NE000274 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/029.0, COM VIGENCIA DE 09.11.01 A 08.11.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 50.863,38 |
| 2002NE000275 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.0 - VIGENCIA DE 26.12.2001 A 25.06.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 4.470.000,00 |
| 2002NE000276 | 2002-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/085.1 - VIGENCIA DE 30.10.01 A 29.10.02 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 39.069,33 |
| 2002NE000277 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.290,61 |
| 2002NE000278 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/068.0 - VIGENCIA 26.12.01 A 25.12.02 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 52.290,15 |
| 2002NE000279 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.106,00 |
| 2002NE000280 | 2002-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.1 - VIGENCIA DE 01.06.2001 A 30.05.2002. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2002NE000281 | 2002-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 81,00 |
| 2002NE000282 | 2002-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 21.10.01 A 20.10.02 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 5.437,50 |
| 2002NE000283 | 2002-01-24T00:00 | ANULACAO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ -81,00 |
| 2002NE000284 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99061.2 - VIGENCIA DE 01.08.2001 A 30.07.2002. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 291.666,65 |
| 2002NE000285 | 2002-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 81,00 |
| 2002NE000286 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NE000287 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/079.0 - VIGENCIA DE 20.12.01 A 19.12.02 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 451.281,16 |
| 2002NE000288 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/045.1 - VIGENCIA DE 08.06.2001 A 07.06.2002 | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 47.904,09 |
| 2002NE000289 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99009.3, COM VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 41.738,40 |
| 2002NE000290 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99009.4, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 638.197,85 |
| 2002NE000291 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99063.2, COM VIGENCIA DE 29.10.01 A 28.10.02. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 29.913,60 |
| 2002NE000292 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99109.2, COM VIGENCIA DE 07.07.01 A 06.01.02. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.144,86 |
| 2002NE000293 | 2002-01-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -29.913,60 |
| 2002NE000294 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99063.2, COM VIGENCIA DE 29.10.01 A 28.10.02. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 23.523,72 |
| 2002NE000295 | 2002-01-25T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 320,00 |
| 2002NE000296 | 2002-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 2.930,00 |
| 2002NE000297 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99081.2, COM VIGENCIA DE 01.12.01 A 30.11.02. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 33.000,00 |
| 2002NE000298 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 2001/070.0 - VIGENCIA DE 06.11.2001 A 05.11.2002. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 274.428,75 |
| 2002NE000299 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2002NE000300 | 2002-01-25T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NE000301 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.083,33 |
| 2002NE000302 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99082.2, COM VIGENCIA DE 07.12.01 A 06.12.02. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 115.550,40 |
| 2002NE000303 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99082.2, COM VIGENCIA DE 07.12.01 A 06.12.02. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 115.550,40 |
| 2002NE000304 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -3.083,33 |
| 2002NE000305 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -115.550,40 |
| 2002NE000306 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 98045.3, COM VIGENCIA DE 01.05.01 A 30.04.02. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 44.000,00 |
| 2002NE000307 | 2002-01-25T00:00 | DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 37.000,00 |
| 2002NE000308 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99076.2, COM VIGENCIA DE 15.09.01 A 14.09.02. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 3.562,94 |
| 2002NE000309 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -4.683,10 |
| 2002NE000310 | 2002-01-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.2 - VIGENCIA DE 27.01.2001 A 26.01.2002. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,67 |
| 2002NE000311 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 2001/035.0, COM VIGENCIA DE 01.06.01 A 30.05.02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 63.116,35 |
| 2002NE000312 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 98033.2 - VIGENCIA DE 16.03.2001 A 15.03.2002 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 3.395,15 |
| 2002NE000313 | 2002-01-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.3 - VIGENCIA DE 27.01.2002 A 26.01.2003. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 27.833,32 |
| 2002NE000314 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,67 |
| 2002NE000315 | 2002-01-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.2 - VIGENCIA DE 27.01.2001 A 26.01.2002. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,67 |
| 2002NE000316 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/081.1, COM VIGENCIA DE 13.10.01 A 12.10.02. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.691,58 |
| 2002NE000317 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -21.403,84 |
| 2002NE000318 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99055.2 - VIGENCIA DE 01.07.2001 A 30.06.2002 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 22.403,84 |
| 2002NE000319 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/080.1, COM VIGENCIA DE 24.10.01 A 23.10.02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 10.634,00 |
| 2002NE000320 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99100.2, COM VIGENCIA DE 30.11.01 A 29.11.02. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.978,43 |
| 2002NE000321 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ -0,08 |
| 2002NE000322 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ -119.483,25 |
| 2002NE000323 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99096.2, COM VIGENCIA DE 06.12.01 A 05.12.02. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 119.483,25 |
| 2002NE000324 | 2002-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE000325 | 2002-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE000326 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ -3.562,94 |
| 2002NE000327 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 99076.2, COM VIGENCIA DE 15.09.01 A 14.09.02. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 3.562,94 |
| 2002NE000328 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.1 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 167,68 |
| 2002NE000329 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ -2.930,00 |
| 2002NE000330 | 2002-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 2.930,00 |
| 2002NE000331 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 97093.4, COM VIGENCIA DE 23.12.01 A 22.12.02. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 37.887,00 |
| 2002NE000332 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97056.2, COM VIGENCIA DE 30.07.01 A 29.07.02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.746,17 |
| 2002NE000333 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.1 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.575,00 |
| 2002NE000334 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.2 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.424,99 |
| 2002NE000335 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2001/037.0, COM VIGENCIA DE 20.06.01 A 19.06.02. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 105.963,00 |
| 2002NE000336 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/012.1 - VIGENCIA DE 28.01.2001 A 27.01.2002. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.575,00 |
| 2002NE000337 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.575,00 |
| 2002NE000338 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2000/080.1, COM VIGENCIA DE 24.10.01 A 23.10.02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 10.634,00 |
| 2002NE000339 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/012.2 - VIGENCIA DE 28.01.2002 A 27.01.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.424,99 |
| 2002NE000340 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -10.634,00 |
| 2002NE000341 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.424,99 |
| 2002NE000342 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98061.5, COM VIGENCIA DE 15.06.01 A 14.06.02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.341,28 |
| 2002NE000343 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.1 - VIGENCIA DE 26.09.2001 A 25.09.2002. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 3.638,00 |
| 2002NE000344 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99111.2 - VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.02 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 28.200,00 |
| 2002NE000345 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98116.3 - VIGENCIA DE 15.12.2001 A 14.12.2002. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 286.279,64 |
| 2002NE000346 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/050.0 - VIGENCIA DE 31.07.01 A 30.07.02 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.687,30 |
| 2002NE000347 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98115.4 - VIGENCIA DE 15.12.2001 A 14.12.2002. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4.520.044,72 |
| 2002NE000348 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2001/076.0 - VIGENCIA DE 19.12.2001 A 18.12.2002. | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 438.645,57 |
| 2002NE000349 | 2002-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -110.865,00 |
| 2002NE000350 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98023.3 - VIGENCIA DE 20.02.2001 A 19.02.2002. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.633,33 |
| 2002NE000351 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98023.4 - VIGENCIA DE 20.02.2002 A 19.02.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 10.366,63 |
| 2002NE000352 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98018.1 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 110.865,00 |
| 2002NE000353 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.746,17 |
| 2002NE000354 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97056.2, COM VIGENCIA DE 30.07.01 A 29.07.02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.746,17 |
| 2002NE000355 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98018.1 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 198.390,00 |
| 2002NE000356 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99069.3, COM VIGENCIA DE 23.09.01 A 22.09.02. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 37.981,00 |
| 2002NE000357 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 99002.2 - VIGENCIA DE 19.01.01 A 18.01.02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.339,68 |
| 2002NE000358 | 2002-01-28T00:00 | CONVENIO N. 97024.4, COM VIGENCIA DE 16.05.01 A 15.05.02. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 407.459,00 |
| 2002NE000359 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 99002.3 - VIGENCIA DE 19.01.02 A 18.01.03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 152.548,33 |
| 2002NE000360 | 2002-01-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.774,00 |
| 2002NE000361 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 458.085,56 |
| 2002NE000362 | 2002-01-28T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000057). | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 3.287,14 |
| 2002NE000363 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 86.527,80 |
| 2002NE000364 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98027.2, COM VIGENCIA ATE 11.03.2002. | 154023/15257 - SEP | R$ 94.063,13 |
| 2002NE000365 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99098.3, COM VIGENCIA DE 30.12.01 A 29.12.02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.197,28 |
| 2002NE000366 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/024.0, COM VIGENCIA DE 26.04.01 A 25.04.02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.901,00 |
| 2002NE000367 | 2002-01-29T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.510,71 |
| 2002NE000368 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 98034.4, COM VIGENCIA ATE 17.03.02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.510,71 |
| 2002NE000369 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/062.0, COM VIGENCIA DE 26.09.01 A 25.09.02. | 073.818.750-04 - FERNANDO RUFFONI GUEDES | R$ 88.333,35 |
| 2002NE000370 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/062.0, COM VIGENCIA DE 26.09.01 A 25.09.02. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 17.666,65 |
| 2002NE000371 | 2002-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97036-4, COM VIGENCIA ATE 19.05.02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.706,63 |
| 2002NE000372 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-1, COM VIGENCIA ATE 24.01.02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 17.253,98 |
| 2002NE000373 | 2002-01-29T00:00 | PROPOSTA DE 18.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.657.466/0001-90 - CASA DA ETIQUETA LTDA-ME | R$ 260,00 |
| 2002NE000374 | 2002-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/084.0, COM VIGENCIA ATE 18.12.02. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 4.152,50 |
| 2002NE000375 | 2002-01-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -152.548,33 |
| 2002NE000376 | 2002-01-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -7.339,68 |
| 2002NE000377 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99002.2 - VIGENCIA DE 19.01.01 A 18.01.02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.339,68 |
| 2002NE000378 | 2002-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/085.0, COM VIGENCIA ATE 20.12.02. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 774,40 |
| 2002NE000379 | 2002-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/086.0, COM VIGENCIA ATE 26.12.02. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.784,65 |
| 2002NE000380 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/045.0, COM VIGENCIA ATE 01.08.02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 63.452,06 |
| 2002NE000381 | 2002-01-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000382 | 2002-01-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000383 | 2002-01-29T00:00 | PROPOSTA DE 09 DE OUTUBRO DE 2001. ATO DA MESA 80/01. | 71.617.252/0001-02 - LUZ XXI CINE VÍDEO LTDA. | R$ 33.749,00 |
| 2002NE000384 | 2002-01-29T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.689,00 |
| 2002NE000385 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99079.3 - VIGENCIA DE 25.10.01 A 24.10.02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 195.999,98 |
| 2002NE000386 | 2002-01-29T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 480,00 |
| 2002NE000387 | 2002-01-29T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 370,00 |
| 2002NE000388 | 2002-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/023.0 - VIGENCIA DE 25.04.2001 A 24.04.2002. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.692,96 |
| 2002NE000389 | 2002-01-29T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 57,00 |
| 2002NE000390 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99060.2 - VIGENCIA DE 28.07.2001 A 27.07.2002. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 63.196,89 |
| 2002NE000391 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/061.0 - VIGENCIA DE 02.10.2001 A 01.10.2002. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 154.332,20 |
| 2002NE000392 | 2002-01-29T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.750,00 |
| 2002NE000393 | 2002-01-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -1.250,00 |
| 2002NE000394 | 2002-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/064.0 - VIGENCIA DE 04.10.01 A 03.10.02 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 37.554,00 |
| 2002NE000395 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99053.2 - VIGENCIA DE 01.10.2001 A 30.09.2002 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 2.490,75 |
| 2002NE000396 | 2002-01-29T00:00 | CONVENIO 2000/75.0, COM VIGENCIA DE 13.12.00 A 12.12.02 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.376,56 |
| 2002NE000397 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2000/056.1 - VIGENCIA DE 04.07.01 A 03.07.02 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.082.333,35 |
| 2002NE000398 | 2002-01-29T00:00 | RESTOS A PAGAR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -19.678,46 |
| 2002NE000399 | 2002-01-29T00:00 | CONVENIO 2000/075.0, COM VIGENCIA DE 13.12.00 A 12.12.02. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.678,46 |
| 2002NE000400 | 2002-01-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 206,00 |
| 2002NE000401 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.1 - VIGENCIA DE 23.03.01 A 22.03.02 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 57.305,92 |
| 2002NE000402 | 2002-01-29T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 256,00 |
| 2002NE000403 | 2002-01-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 7.999,35 |
| 2002NE000404 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.2 - VIGENCIA DE 23.03.02 A 22.03.03 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 179.709,96 |
| 2002NE000405 | 2002-01-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 17,28 |
| 2002NE000406 | 2002-01-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 63,60 |
| 2002NE000407 | 2002-01-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -1.200,00 |
| 2002NE000408 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2000/069.2 - VIGENCIA DE 29.09.01 A 28.09.02 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.040.052,66 |
| 2002NE000409 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -17.253,98 |
| 2002NE000410 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-1, COM VIGENCIA ATE 24.01.02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 13.153,94 |
| 2002NE000411 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-1, COM VIGENCIA ATE 24.01.02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 3.300,62 |
| 2002NE000412 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-1, COM VIGENCIA ATE 24.01.02, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 184.154,33 |
| 2002NE000413 | 2002-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PARA O I.N.S.S. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000414 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 073.818.750-04 - FERNANDO RUFFONI GUEDES | R$ -88.333,35 |
| 2002NE000415 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2001/062.0, COM VIGENCIA DE 26.09.01 A 25.09.02. | 073.818.750-04 - FERNANDO RUFFONI GUEDES | R$ 88.333,35 |
| 2002NE000416 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.200,00 |
| 2002NE000417 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -22.509.332,00 |
| 2002NE000418 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.157.720,00 |
| 2002NE000419 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -1.260.000,00 |
| 2002NE000420 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.250.000,00 |
| 2002NE000421 | 2002-01-30T00:00 | ARTIGO 24 - INCISO II DA LEI 8666 | 046.887.321-04 - CECILIA ALCOFORADO | R$ 8.000,00 |
| 2002NE000422 | 2002-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| 2002NE000423 | 2002-01-30T00:00 | ART. 24 - INCISO II DA LEI 8666/93 | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ 785,70 |
| 2002NE000424 | 2002-01-30T00:00 | ART. 24 - INCISO II DA LEI 8666/93 | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 889,95 |
| 2002NE000425 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N.2000/029.1, COM VIGENCIA DE 01.04.01 A 30.03.02. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 34.265,85 |
| 2002NE000426 | 2002-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 335,13 |
| 2002NE000427 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N.2000/029.2, COM VIGENCIA DE 01.04.02 A 30.03.03. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 94.850,00 |
| 2002NE000428 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -37.887,00 |
| 2002NE000429 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2001/035.0, COM VIGENCIA DE 01.06.01 A 30.05.02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 37.887,00 |
| 2002NE000430 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -37.887,00 |
| 2002NE000431 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N. 97093.4, COM VIGENCIA DE 23.12.01 A 22.12.02. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 37.886,96 |
| 2002NE000432 | 2002-01-31T00:00 | ANULACAO. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -94.850,00 |
| 2002NE000433 | 2002-01-31T00:00 | CONTRATO N.2000/029.2, COM VIGENCIA DE 31.03.02 A 30.03.03. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 94.850,00 |
| 2002NE000434 | 2002-01-31T00:00 | ANULACAO. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -34.265,85 |
| 2002NE000435 | 2002-01-31T00:00 | CONTRATO N.2000/029.1, COM VIGENCIA DE 31.03.01 A 30.03.02. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 34.265,85 |
| 2002NE000436 | 2002-01-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 852,00 |
| 2002NE000437 | 2002-01-31T00:00 | TAXA EXTRA. EMPENHO DE DESPESA PRE | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 50,00 |
| 2002NE000438 | 2002-01-31T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE000439 | 2002-01-31T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 50,00 |
| 2002NE000440 | 2002-01-31T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000441 | 2002-01-31T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.200,00 |
| 2002NE000442 | 2002-01-31T00:00 | PROPOSTA DE 25.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 1.149,00 |
| 2002NE000443 | 2002-01-31T00:00 | PROPOSTA DE 27.12.01. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 157,72 |
| 2002NE000444 | 2002-01-31T00:00 | PROPOSTA DE 24.01.01. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 2.905,20 |
| 2002NE000445 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 13.228.000,00 |
| 2002NE000446 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 5.788.000,00 |
| 2002NE000447 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 4.541.000,00 |
| 2002NE000448 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.980.000,00 |
| 2002NE000449 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 534.000,00 |
| 2002NE000450 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 563.000,00 |
| 2002NE000451 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.128.000,00 |
| 2002NE000452 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 135.000,00 |
| 2002NE000453 | 2002-01-11T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000454 | 2002-01-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2002NE000455 | 2002-01-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2002NE000456 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 2.063.000,00 |
| 2002NE000457 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 40.000,00 |
| 2002NE000458 | 2002-01-31T00:00 | CONTRATO N. 2001/080.0, COM VIGENCIA DE 06.12.01 A 06.01.02 | 01.623.142/0001-78 - COMUNIDADE EDITORA LTDA | R$ 4.659,60 |
| 2002NE000459 | 2002-02-01T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002. | 974100/98500 - CEB | R$ 320.833,33 |
| 2002NE000460 | 2002-02-01T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 41.250,00 |
| 2002NE000461 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 2.456,30 |
| 2002NE000462 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 1.110,00 |
| 2002NE000463 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 2.880,00 |
| 2002NE000464 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 877,52 |
| 2002NE000465 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 800,00 |
| 2002NE000466 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 2.400,00 |
| 2002NE000467 | 2002-02-01T00:00 | CONTRATO N. 99110.3, COM VIGENCIA DE 01.01 A 30.12.02. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 2.255.565,80 |
| 2002NE000468 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.941,00 |
| 2002NE000469 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN | R$ 240,00 |
| 2002NE000470 | 2002-02-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ -1.479,02 |
| 2002NE000471 | 2002-02-01T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000472 | 2002-02-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE000473 | 2002-02-01T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000474 | 2002-02-04T00:00 | CONTRATO N. 200.060.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. | 00.464.073/0001-34 - RADIOBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO | R$ 213.120,00 |
| 2002NE000475 | 2002-02-04T00:00 | PROPOSTA DE 12.12.01. ATO DA MESA N. 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA(2002PE000039). | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ 168,69 |
| 2002NE000476 | 2002-02-04T00:00 | CONTRATO N. 200.060.2, COM VIGENCIA DE 01.08.01 A 31.01.02. | 00.464.073/0001-34 - RADIOBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO | R$ 35.520,00 |
| 2002NE000477 | 2002-02-04T00:00 | PROPOSTA DE 10.12.01. ATO DA MESA N. 80/01. | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ 1.234,67 |
| 2002NE000478 | 2002-02-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 27/2001. ATO DA MESA 80/01. | 00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.787,00 |
| 2002NE000479 | 2002-02-04T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 15.143,64 |
| 2002NE000480 | 2002-02-04T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 11.990,52 |
| 2002NE000481 | 2002-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.0, COM VIGENCIA ATE 22.05.02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 155.000,00 |
| 2002NE000482 | 2002-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2001/011.0, COM VIGENCIA ATE 31.05.02. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 142.000,00 |
| 2002NE000483 | 2002-02-05T00:00 | PROPOSTA DE 28.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 654,24 |
| 2002NE000484 | 2002-02-05T00:00 | PROPOSTA DE 04.10.01. ATO DA MESA N. 80/01. | 97.395.750/0001-41 - SAGRES PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AUDIOVISUAL LTDA | R$ 155.145,68 |
| 2002NE000485 | 2002-02-05T00:00 | PROPOSTA DE 22.11.01. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.817.115/0001-73 - BSB CINEMA PRODUCOES LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2002NE000486 | 2002-02-05T00:00 | ATO DA MESA N.80/01. PROPOSTA DE 14/01/2002. EMPENHO DE DESPESA PRE | 01.547.651/0001-69 - ALEX PATO HOFFMANN | R$ 13.050,00 |
| 2002NE000487 | 2002-02-05T00:00 | PROPOSTA DE 12.12.01. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.550.586/0001-20 - NETWORK ASSOCIATES DO BRASIL LTDA | R$ 32.400,00 |
| 2002NE000488 | 2002-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99098.3 - 30.12.2001 A 29.12.02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2002NE000489 | 2002-02-05T00:00 | ATO DA MESA N.80/01. PROPOSTA DE 28/01/2002. | 02.290.277/0017-99 - KLABIN KIMBERLY S/A | R$ 2.600,00 |
| 2002NE000490 | 2002-02-05T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.054,30 |
| 2002NE000491 | 2002-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99002.2, COM VIGENCIA ATE 18.01.02, PRORROGADA POR 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 73.715,78 |
| 2002NE000492 | 2002-02-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MES 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 426,00 |
| 2002NE000493 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -45,00 |
| 2002NE000494 | 2002-02-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 3.100,00 |
| 2002NE000495 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX1540637 - CONSEIL | R$ -89,28 |
| 2002NE000496 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -19,99 |
| 2002NE000497 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -873,96 |
| 2002NE000498 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX9700003 - | R$ -191,25 |
| 2002NE000499 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX1525924 - | R$ -120,44 |
| 2002NE000500 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ -76,52 |
| 2002NE000501 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ -17,87 |
| 2002NE000502 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ -85,93 |
| 2002NE000503 | 2002-02-05T00:00 | CONVENIO 2001/002.0,COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 386.136,00 |
| 2002NE000504 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ -175,13 |
| 2002NE000505 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0008184 - | R$ -48,07 |
| 2002NE000506 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0007560 - | R$ -528,12 |
| 2002NE000507 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ -97,47 |
| 2002NE000508 | 2002-02-06T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 404,29 |
| 2002NE000509 | 2002-02-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 650,01 |
| 2002NE000510 | 2002-02-06T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1.054,30 |
| 2002NE000511 | 2002-02-06T00:00 | CONTRATO N} 97080.6, COM VIGENCIA DE 16.12.2001 A 15.12.2002. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 130.597,26 |
| 2002NE000512 | 2002-02-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 650,01 |
| 2002NE000513 | 2002-02-06T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -650,01 |
| 2002NE000514 | 2002-02-06T00:00 | PROPOSTA DE 17.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.094.129/0001-67 - LEE WAY COMERCIAL LTDA. | R$ 880,00 |
| 2002NE000515 | 2002-02-06T00:00 | CARTA-CONTRATO 2000/125.1, COM VIGENCIA DE 27.12.01 A 26.12.2002. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 201.583,95 |
| 2002NE000516 | 2002-02-06T00:00 | PROPOSTA DE 28.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP | R$ 5.400,00 |
| 2002NE000517 | 2002-02-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE000518 | 2002-02-06T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000008). | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 3.910,15 |
| 2002NE000519 | 2002-02-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.578.115/0001-79 - COMIEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 150,00 |
| 2002NE000520 | 2002-02-06T00:00 | CONTRATO N. 2001/091.0 - VIGENCIA DE 27.12.2001 A 26.12.2002. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 121.300,98 |
| 2002NE000521 | 2002-02-06T00:00 | CONTRATO N. 2002/001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 6.663.783,94 |
| 2002NE000522 | 2002-02-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -6.663.783,94 |
| 2002NE000523 | 2002-02-06T00:00 | CONTRATO N.2000/069.2 - VIGENCIA DE 29.09.01 A 28.09.02. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.251.084,45 |
| 2002NE000524 | 2002-02-06T00:00 | ANULACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -8.251.084,45 |
| 2002NE000525 | 2002-02-06T00:00 | CONTRATO N.2000/069.2 - VIGENCIA DE 29.09.01 A 28.09.02. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.251.084,25 |
| 2002NE000526 | 2002-02-07T00:00 | CONTRATO N. 2000/079.2 - COM VIGENCIA DE 08.02.02 A 07.06.02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 556.894,64 |
| 2002NE000527 | 2002-02-07T00:00 | CONTRATO. N. 2002/001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 6.663.783,94 |
| 2002NE000528 | 2002-02-07T00:00 | CONTRATO N. 97091.4 - VIGENCIA DE 26.12.01 A 25.12.02 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 50.153,60 |
| 2002NE000529 | 2002-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ -0,02 |
| 2002NE000530 | 2002-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ -44,00 |
| 2002NE000531 | 2002-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -8,80 |
| 2002NE000532 | 2002-02-07T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 280,00 |
| 2002NE000533 | 2002-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ -8,00 |
| 2002NE000534 | 2002-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ -2.860,00 |
| 2002NE000535 | 2002-02-07T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 120,00 |
| 2002NE000536 | 2002-02-07T00:00 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 447.454,80 |
| 2002NE000537 | 2002-02-07T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.132.638,80 |
| 2002NE000538 | 2002-02-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.1, COM VIGENCIA ATE 13.02.2002. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.726,33 |
| 2002NE000539 | 2002-02-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.1, COM VIGENCIA ATE 13.02.2002, PRORROGADA POR 12MESES. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 13.736,61 |
| 2002NE000540 | 2002-02-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -23.724,82 |
| 2002NE000541 | 2002-02-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DA DESPESA PRE | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 30,96 |
| 2002NE000542 | 2002-02-07T00:00 | ARTIGO 20 -INCISO II - ATO DA MESA 80/01 | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.721,03 |
| 2002NE000543 | 2002-02-07T00:00 | PROPOSTA DATADA DE 15.01.2002. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 3.515,75 |
| 2002NE000544 | 2002-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -28.600,00 |
| 2002NE000545 | 2002-02-08T00:00 | CONTRATO N. 2001/051.0, COM VIGENCIA DE 07.01 A 06.07.02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 171.600,00 |
| 2002NE000546 | 2002-02-08T00:00 | CONTRATO N. 2001/057.0 - VIGENCIA DE 28.12.2001 A 27.06.2002. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 76.164,33 |
| 2002NE000547 | 2002-02-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.465.278/0001-28 - GSS COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 5.968,00 |
| 2002NE000548 | 2002-02-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 156,00 |
| 2002NE000549 | 2002-02-08T00:00 | CONVITE N. 001/2002 E PROPOSTA DE 22.01.2002. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 8.700,00 |
| 2002NE000550 | 2002-02-08T00:00 | CONVENIO 2001/002.0,COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 386.136,00 |
| 2002NE000551 | 2002-02-08T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 33.989.468/0018-58 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ -25,00 |
| 2002NE000552 | 2002-02-08T00:00 | CONTRATO N. 99019.3, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.333,27 |
| 2002NE000553 | 2002-02-08T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -535,00 |
| 2002NE000554 | 2002-02-08T00:00 | CONTRATO N. 99019.3, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 778.233,19 |
| 2002NE000555 | 2002-02-13T00:00 | CONTRATO N. 99019.3, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.476,24 |
| 2002NE000556 | 2002-02-13T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 33.989.468/0018-58 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ -25,00 |
| 2002NE000557 | 2002-02-14T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE000558 | 2002-02-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000559 | 2002-02-14T00:00 | ANULACAO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -386.136,00 |
| 2002NE000560 | 2002-02-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.464.073/0001-34 - RADIOBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO | R$ -213.120,00 |
| 2002NE000561 | 2002-02-14T00:00 | CONTRATO N. 200.060.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 213.120,00 |
| 2002NE000562 | 2002-02-14T00:00 | CONTRATO N. 2000/023.2, COM VIGENCIA DE 16.02.2002 A 15.02.2003. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 153.030,55 |
| 2002NE000563 | 2002-02-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.464.073/0001-34 - RADIOBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO | R$ -35.520,00 |
| 2002NE000564 | 2002-02-14T00:00 | CONTRATO N. 200.060.2, COM VIGENCIA DE 01.08.01 A 31.01.02. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.520,00 |
| 2002NE000565 | 2002-02-14T00:00 | PROPOSTA DE 04.02.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 962,00 |
| 2002NE000566 | 2002-02-14T00:00 | ART. 2O - INCISO II - ATO DA MESA 80/01 | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 670,40 |
| 2002NE000567 | 2002-02-14T00:00 | CONTRATO N. 2000/059.1 - VIGENCIA DE 19.07.2001 A 18.07.2002. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 24.671,53 |
| 2002NE000568 | 2002-02-14T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE OUTUBRO DE 2001. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 042.681.301-44 - SUELY COBUCCCI RIBEIRO COELHO | R$ 2.400,00 |
| 2002NE000569 | 2002-02-14T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 134,08 |
| 2002NE000570 | 2002-02-14T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 480,00 |
| 2002NE000571 | 2002-02-14T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 40,00 |
| 2002NE000572 | 2002-02-14T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 3.880,00 |
| 2002NE000573 | 2002-02-18T00:00 | ANULACAO | 02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME | R$ -8.688,00 |
| 2002NE000574 | 2002-02-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| 2002NE000575 | 2002-02-18T00:00 | ART, 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 145,00 |
| 2002NE000576 | 2002-02-18T00:00 | ANULACAO. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ -785,70 |
| 2002NE000577 | 2002-02-18T00:00 | ANULACAO. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ -889,95 |
| 2002NE000578 | 2002-02-18T00:00 | CONVITE N. 125/01 E PROPOSTA DE 11.12.01. ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELOPERIODO DE 12 MESES. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.488,50 |
| 2002NE000579 | 2002-02-18T00:00 | ART. 24 - INCISO II DA LEI 8666/93 | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ 785,70 |
| 2002NE000580 | 2002-02-18T00:00 | ART. 24 - INCISO II DA LEI 8666/93 | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 889,95 |
| 2002NE000581 | 2002-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 04.02.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.009.118/0003-42 - VULCÃO DA BORRACHA LYDA | R$ 175,00 |
| 2002NE000582 | 2002-02-18T00:00 | CONVENIO N. 2000/075.0, COM VIGENCIA DE 13.12.00 A 12.12.02. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 22.281,30 |
| 2002NE000583 | 2002-02-18T00:00 | CONTRATO N. 2001/006.0, COM VIGENCIA DE 01.06.01 A 31.05.02. | 974100/91000 - CEB | R$ 90.573,73 |
| 2002NE000584 | 2002-02-18T00:00 | CONTRATO N. 2001/006.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 974100/91000 - CEB | R$ 210.000,00 |
| 2002NE000585 | 2002-02-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/009.3, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 361.046,87 |
| 2002NE000586 | 2002-02-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MES 44/96 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 5.300,00 |
| 2002NE000587 | 2002-02-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MES 80/01 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 5.300,00 |
| 2002NE000588 | 2002-02-19T00:00 | ANULACAO | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -5.300,00 |
| 2002NE000589 | 2002-02-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.358,60 |
| 2002NE000590 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 182,80 |
| 2002NE000591 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 1.143,00 |
| 2002NE000592 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE000593 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 60,00 |
| 2002NE000594 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO | R$ 572,00 |
| 2002NE000595 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 4.064,88 |
| 2002NE000596 | 2002-02-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO | R$ -572,00 |
| 2002NE000597 | 2002-02-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}343, DE 03/01/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 468,72 |
| 2002NE000598 | 2002-02-19T00:00 | ANULACAO. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ -468,72 |
| 2002NE000599 | 2002-02-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}343, DE 03/01/02. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 468,72 |
| 2002NE000600 | 2002-02-19T00:00 | CONVITE N. 048/2001. ATO DA MESA 80/01. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 370,00 |
| 2002NE000601 | 2002-02-19T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/023.0, COM VIGENCIA DE 25.04.01 A 24.04.02. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2002NE000602 | 2002-02-19T00:00 | ANULACAO. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ -468,72 |
| 2002NE000603 | 2002-02-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}343, DE 03/01/02. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 468,72 |
| 2002NE000604 | 2002-02-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -1.488,50 |
| 2002NE000605 | 2002-02-19T00:00 | CONVITE N. 125/01 E PROPOSTA DE 11.12.01. ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELOPERIODO DE 12 MESES. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.488,50 |
| 2002NE000606 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -415,76 |
| 2002NE000607 | 2002-02-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.0 - VIGENCIA DE 17.01.2001 A 16.02.2002 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 415,76 |
| 2002NE000608 | 2002-02-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/015.0 - VIGENCIA DE 04.02.02 A 03.02.03 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 11.870,19 |
| 2002NE000609 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2002NE000610 | 2002-02-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NE000611 | 2002-02-20T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 467,00 |
| 2002NE000612 | 2002-02-20T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 156,00 |
| 2002NE000613 | 2002-02-20T00:00 | CONVITE N}048/01. CARTA-CONTRATO N}2001/077.0, VIGENCIA DE 17/12/01 A 16/02/03 | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 14.989,84 |
| 2002NE000614 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -663,40 |
| 2002NE000615 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0006360 - ELSEVIER SCIENCE | R$ -439,69 |
| 2002NE000616 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0003980 - | R$ -14,97 |
| 2002NE000617 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0008214 - KLUWER | R$ -236,66 |
| 2002NE000618 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ -33,02 |
| 2002NE000619 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0007609 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ -16,51 |
| 2002NE000620 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0007404 - SOCIETAL | R$ -24,60 |
| 2002NE000621 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX2620477 - | R$ -536,35 |
| 2002NE000622 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0007307 - | R$ -103,31 |
| 2002NE000623 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0003867 - | R$ -23,79 |
| 2002NE000624 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0008222 - | R$ -31,22 |
| 2002NE000625 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -859,95 |
| 2002NE000626 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0007870 - I.E.S./RECMA | R$ -25,95 |
| 2002NE000627 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -245,34 |
| 2002NE000628 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0006220 - OIL & GAS JOURNAL | R$ -85,10 |
| 2002NE000629 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -52,41 |
| 2002NE000630 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0008206 - MARQUIS | R$ -128,05 |
| 2002NE000631 | 2002-02-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 162.693.571-87 - MABIR WERNECK | R$ 2.880,00 |
| 2002NE000632 | 2002-02-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 101.915.851-49 - JULIANA ROMANCINI | R$ 400,00 |
| 2002NE000633 | 2002-02-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 101.915.851-49 - JULIANA ROMANCINI | R$ 2.880,00 |
| 2002NE000634 | 2002-02-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 162.693.571-87 - MABIR WERNECK | R$ 400,00 |
| 2002NE000635 | 2002-02-20T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 576,00 |
| 2002NE000636 | 2002-02-20T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 576,00 |
| 2002NE000637 | 2002-02-20T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 160,00 |
| 2002NE000638 | 2002-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO | 282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO | R$ 572,00 |
| 2002NE000639 | 2002-02-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 01/02/02. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 45,30 |
| 2002NE000640 | 2002-02-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 30/01/02. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 684,00 |
| 2002NE000641 | 2002-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 392,40 |
| 2002NE000642 | 2002-02-21T00:00 | ANULACAO. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ -425,00 |
| 2002NE000643 | 2002-02-21T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 425,00 |
| 2002NE000644 | 2002-02-21T00:00 | ANULACAO. | 01.623.142/0001-78 - COMUNIDADE EDITORA LTDA | R$ -11.230,40 |
| 2002NE000645 | 2002-02-21T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.260,00 |
| 2002NE000646 | 2002-02-21T00:00 | ANULACAO. | 01.623.142/0001-78 - COMUNIDADE EDITORA LTDA | R$ -4.659,60 |
| 2002NE000647 | 2002-02-21T00:00 | ANULACAO. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -16.838,72 |
| 2002NE000648 | 2002-02-21T00:00 | CARTA CONTRATO N.2001/008.0 - VIGENCIA DE 20.02.01 A 19.02.02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 16.838,72 |
| 2002NE000649 | 2002-02-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 468,72 |
| 2002NE000650 | 2002-02-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.238,00 |
| 2002NE000651 | 2002-02-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/014.1 - VIGENCIA DE 20.03.01 A 19.03.02 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 39.000,00 |
| 2002NE000652 | 2002-02-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/014.2 - VIGENCIA DE 20.03.02 A 19.03.03 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 119.700,00 |
| 2002NE000653 | 2002-02-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/02/02 (N}RT028-02). | 03.941.250/0001-14 - LA COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME | R$ 850,00 |
| 2002NE000654 | 2002-02-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 180,00 |
| 2002NE000655 | 2002-02-22T00:00 | CONTRATO N}99066.4 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.02. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 227.481,45 |
| 2002NE000656 | 2002-02-22T00:00 | ANULACAO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -227.481,45 |
| 2002NE000657 | 2002-02-22T00:00 | CONTRATO N. 99066.5 - VIGENCIA DE 15.03.02 A 14.06.2002 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 276.666,57 |
| 2002NE000658 | 2002-02-22T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -276,67 |
| 2002NE000659 | 2002-02-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/02/2002. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 4.352,00 |
| 2002NE000660 | 2002-02-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/02/2002. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 4.352,00 |
| 2002NE000661 | 2002-02-22T00:00 | ANULACAO. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ -4.352,00 |
| 2002NE000662 | 2002-02-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.897.349/0001-01 - MARMORARIA MODELO LTDA | R$ 820,00 |
| 2002NE000663 | 2002-02-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 52.203.858/0001-57 - ARSEC DESUMIDIFICADORES LTDA | R$ 560,00 |
| 2002NE000664 | 2002-02-25T00:00 | RESTOS A PAGAR | 01.834.695/0001-70 - GLOBAL INFO CENTRE DO BRASIL LTDA | R$ -444,00 |
| 2002NE000665 | 2002-02-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 510,00 |
| 2002NE000666 | 2002-02-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NE000667 | 2002-02-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1.100.000,00 |
| 2002NE000668 | 2002-02-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -1.100.000,00 |
| 2002NE000669 | 2002-02-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NE000670 | 2002-02-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 460,00 |
| 2002NE000671 | 2002-02-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.630,19 |
| 2002NE000672 | 2002-02-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13/02/02. | 37.994.340/0001-95 - TECNOFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 601,50 |
| 2002NE000673 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 212,82 |
| 2002NE000674 | 2002-02-25T00:00 | RESTOS A PAGAR | 37.996.246/0001-75 - UNIPLASTICOS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$ -2.400,00 |
| 2002NE000675 | 2002-02-25T00:00 | ATO DA MESA 15/75. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 125.000,00 |
| 2002NE000676 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 702,30 |
| 2002NE000677 | 2002-02-25T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -702,30 |
| 2002NE000678 | 2002-02-25T00:00 | ATO DA MESA N. 15/75. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2002NE000679 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000680 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2002NE000681 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2002NE000682 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000683 | 2002-02-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -2.630,19 |
| 2002NE000684 | 2002-02-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.630,19 |
| 2002NE000685 | 2002-02-25T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 49.350,80 |
| 2002NE000686 | 2002-02-25T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 500,00 |
| 2002NE000687 | 2002-02-26T00:00 | ANULACAO. | 49.914.773/0001-72 - FUNDACAO ESPIRITA AM | R$ -12.600,00 |
| 2002NE000688 | 2002-02-26T00:00 | ANULACAO. | 54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO | R$ -174,23 |
| 2002NE000689 | 2002-02-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18/02/02. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2002NE000690 | 2002-02-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/02/02. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 437,00 |
| 2002NE000691 | 2002-02-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/02/02. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 460,00 |
| 2002NE000692 | 2002-02-26T00:00 | CONVITE N. 53/01 - ATO DA MESA 80/01 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.882,50 |
| 2002NE000693 | 2002-02-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -17.882,50 |
| 2002NE000694 | 2002-02-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 15/02/02. | 04.082.993/0001-49 - INST. BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE000695 | 2002-02-26T00:00 | CONVITE N. 53/01 - ATO DA MESA 80/01 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.882,50 |
| 2002NE000696 | 2002-02-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -17.882,50 |
| 2002NE000697 | 2002-02-26T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/054.0 - VIGENCIA DE 10.08.01 A 09.08.02 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.882,50 |
| 2002NE000698 | 2002-02-26T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR CARTA-CONTRATO N. 99099.1 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -10.667,44 |
| 2002NE000699 | 2002-02-26T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 9.168,29 |
| 2002NE000700 | 2002-02-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 53,52 |
| 2002NE000701 | 2002-02-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 7.080,00 |
| 2002NE000702 | 2002-02-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.633.019/0001-86 - SUPRIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 9.140,00 |
| 2002NE000703 | 2002-02-27T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 672,00 |
| 2002NE000704 | 2002-02-27T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.957,50 |
| 2002NE000705 | 2002-02-27T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 2.483,70 |
| 2002NE000706 | 2002-02-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2000/086.1, COM VIGENCIA DE 30.10.01 A 29.10.02. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.242,50 |
| 2002NE000707 | 2002-02-27T00:00 | CONTRATO N�2000/064.1 - VIGENCIA DE 19.07.2001 A 18.07.2002. | 37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | R$ 12.684,38 |
| 2002NE000708 | 2002-02-27T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 223,20 |
| 2002NE000709 | 2002-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.176,00 |
| 2002NE000710 | 2002-02-27T00:00 | PROPOSTA DE 17.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.094.129/0001-67 - LEE WAY COMERCIAL LTDA. | R$ 2.000,00 |
| 2002NE000711 | 2002-02-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99046.3 - VIGENCIA DE 31.03.2001 A 30.03.2002. | 240121/00001 - IBICT | R$ 9.000,00 |
| 2002NE000712 | 2002-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A. | R$ 1.134,00 |
| 2002NE000713 | 2002-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A. | R$ 1.134,00 |
| 2002NE000714 | 2002-02-28T00:00 | ANULACAO. | 60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A. | R$ -1.134,00 |
| 2002NE000715 | 2002-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.400,00 |
| 2002NE000716 | 2002-02-28T00:00 | CONTRATO N. 98033.4 - VIGENCIA DE 16.03.2002 A 15.03.2003 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 12.901,86 |
| 2002NE000717 | 2002-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 714,00 |
| 2002NE000718 | 2002-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 154.198.190-15 - YEDA CRUSIUS | R$ 460,00 |
| 2002NE000719 | 2002-02-28T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 825.792.707-44 - DANIELA ABRAHAMI | R$ 126,00 |
| 2002NE000720 | 2002-02-28T00:00 | ANULACAO. | 33.482.241/0001-73 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA | R$ -1.216,87 |
| 2002NE000721 | 2002-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N.2000/040.1 - VIGENCIA DE 07.05.01 A 06.05.02. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 787,50 |
| 2002NE000722 | 2002-02-28T00:00 | ANULACAO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -787,50 |
| 2002NE000723 | 2002-02-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -13.730,67 |
| 2002NE000724 | 2002-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.730,67 |
| 2002NE000725 | 2002-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 26.185,00 |
| 2002NE000726 | 2002-02-28T00:00 | CONVITE N. 009/02. ATO DA MESA 80/01. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ 26.185,00 |
| 2002NE000727 | 2002-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.474,00 |
| 2002NE000728 | 2002-03-01T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 3.490,00 |
| 2002NE000729 | 2002-03-01T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 497,00 |
| 2002NE000730 | 2002-03-01T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 34.534,14 |
| 2002NE000731 | 2002-03-01T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.0, COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 7.325,43 |
| 2002NE000732 | 2002-03-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 17.03.02 A 16.03.03. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 6.153,38 |
| 2002NE000733 | 2002-03-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 6.890,00 |
| 2002NE000734 | 2002-03-01T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000067). | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 437,00 |
| 2002NE000735 | 2002-03-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -122,00 |
| 2002NE000736 | 2002-03-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2002NE000737 | 2002-03-01T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000738 | 2002-03-01T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -661,50 |
| 2002NE000739 | 2002-03-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 8.001,94 |
| 2002NE000740 | 2002-03-01T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -500,00 |
| 2002NE000741 | 2002-03-01T00:00 | CARTA-CONTRATO . 2000/040.1 - VIGENCIA DE 07.05.01 A 06.05.02 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 661,50 |
| 2002NE000742 | 2002-03-01T00:00 | CONTRATO N. 97.030.3 - DE 06.05.01 A 05.05.02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.444.444,48 |
| 2002NE000743 | 2002-03-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -5.106,00 |
| 2002NE000744 | 2002-03-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 21/02/02. | 01.264.555/0001-03 - DIGIMAQ SERVICOS M | R$ 140,00 |
| 2002NE000745 | 2002-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 2.398,12 |
| 2002NE000746 | 2002-03-04T00:00 | TAXA EXTRA CONDOMINIAL | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000747 | 2002-03-04T00:00 | CONTRATO N. 99066.4 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.2002 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 869,28 |
| 2002NE000748 | 2002-03-04T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.608.984/0001-98 - DUPLIFAX EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 6.907,33 |
| 2002NE000749 | 2002-03-04T00:00 | CONTRATO N}99066.4 -VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.2002. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 4.130,72 |
| 2002NE000750 | 2002-03-04T00:00 | CONTRATO N}99019.4 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.09.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.985.236,20 |
| 2002NE000751 | 2002-03-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -6,00 |
| 2002NE000752 | 2002-03-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.415,96 |
| 2002NE000753 | 2002-03-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.163.235/0001-04 - ULTRACENTRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP# | R$ -1.814,11 |
| 2002NE000754 | 2002-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 440,00 |
| 2002NE000755 | 2002-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 5.246,50 |
| 2002NE000756 | 2002-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 26,00 |
| 2002NE000757 | 2002-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 32.923.773/0001-36 - PERSONNA COMÉRCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS EIRELI- | R$ 272,00 |
| 2002NE000758 | 2002-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 172,00 |
| 2002NE000759 | 2002-03-04T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHO DE DESPESA-PRE | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 2002NE000760 | 2002-03-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002.020/0 - VIGENCIA DE 15.02.2002 A 14.02.2003. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 20.840,53 |
| 2002NE000761 | 2002-03-05T00:00 | CONTRATO N}2002/019.0, VIGENCIA DE 15/02/02 A 14/02/2003 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 746.286,33 |
| 2002NE000762 | 2002-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2002NE000763 | 2002-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2002NE000764 | 2002-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2002NE000765 | 2002-03-05T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.500,00 |
| 2002NE000766 | 2002-03-05T00:00 | CONVITE N. 03/2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.546.191/0001-80 - CONDIX ENGENHARIA LTDA | R$ 33.900,00 |
| 2002NE000767 | 2002-03-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/014.0 - VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03 | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.843,15 |
| 2002NE000768 | 2002-03-05T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000769 | 2002-03-05T00:00 | ATO DA MESA 15/75 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 70.000,00 |
| 2002NE000770 | 2002-03-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -70.000,00 |
| 2002NE000771 | 2002-03-05T00:00 | ATO DA MESA 15/75 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 70.000,00 |
| 2002NE000772 | 2002-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 160.908.373-34 - JOSE LACERDA | R$ 668,35 |
| 2002NE000773 | 2002-03-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -8.001,94 |
| 2002NE000774 | 2002-03-05T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 8.001,94 |
| 2002NE000775 | 2002-03-05T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000197). | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 331,52 |
| 2002NE000776 | 2002-03-05T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 75.240,00 |
| 2002NE000777 | 2002-03-06T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 28.178.252,00 |
| 2002NE000778 | 2002-03-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 230,00 |
| 2002NE000779 | 2002-03-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2002NE000780 | 2002-03-06T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -500,00 |
| 2002NE000781 | 2002-03-06T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -49.350,80 |
| 2002NE000782 | 2002-03-06T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2002NE000783 | 2002-03-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/018.0, COM VIGENCIA DE 18.02.02 A 17.02.03. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 34.431,71 |
| 2002NE000784 | 2002-03-06T00:00 | CONTRATO N. 99092.2 - VIGENCIA DE 20.03.2002 A 19.03.2003. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 79.567,24 |
| 2002NE000785 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.100,00 |
| 2002NE000786 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 27.02.2002. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.178,00 |
| 2002NE000787 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.850,00 |
| 2002NE000788 | 2002-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 062.377.118-72 - KEYRO SIMOMOTO | R$ 472,97 |
| 2002NE000789 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 27.02.2002. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 12.772,00 |
| 2002NE000790 | 2002-03-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 312,00 |
| 2002NE000791 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 210,00 |
| 2002NE000792 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 269,44 |
| 2002NE000793 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE000794 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.475,00 |
| 2002NE000795 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE 142/01. PROPOSTA DE 18/12/01. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.200,00 |
| 2002NE000796 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2002NE000797 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.810.013/0001-14 - NICSA VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.173,42 |
| 2002NE000798 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 200,00 |
| 2002NE000799 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 207,00 |
| 2002NE000800 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 220,00 |
| 2002NE000801 | 2002-03-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -312,00 |
| 2002NE000802 | 2002-03-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 312,00 |
| 2002NE000803 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 163,64 |
| 2002NE000804 | 2002-03-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -79.567,24 |
| 2002NE000805 | 2002-03-06T00:00 | CONTRATO N. 99092.2 - VIGENCIA DE 20.03.2002 A 19.03.2003. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 79.567,24 |
| 2002NE000806 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 64.772.163/0001-75 - ANACOM SOFTWARE E HARWARE LTDA. | R$ 3.248,00 |
| 2002NE000807 | 2002-03-06T00:00 | CONTRATO N}99041.2, COM VIGENCIA DE 17.05.01 A 16.05.02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.000,00 |
| 2002NE000808 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 2.403,20 |
| 2002NE000809 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 04.095.614/0001-55 - HELLY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 454,24 |
| 2002NE000810 | 2002-03-06T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.635,00 |
| 2002NE000811 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 748,80 |
| 2002NE000812 | 2002-03-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000813 | 2002-03-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000814 | 2002-03-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000815 | 2002-03-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000816 | 2002-03-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000817 | 2002-03-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.004.950/0001-10 - SITRAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2002NE000818 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 059.333.151-68 - NEWTON FERREIRA DA SILVA MARQUES | R$ 6.000,00 |
| 2002NE000819 | 2002-03-06T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000820 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO. | 059.333.151-68 - NEWTON FERREIRA DA SILVA MARQUES | R$ -6.000,00 |
| 2002NE000821 | 2002-03-07T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 059.333.151-68 - NEWTON FERREIRA DA SILVA MARQUES | R$ 6.000,00 |
| 2002NE000822 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -34.431,71 |
| 2002NE000823 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2002NE000824 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -3.650,00 |
| 2002NE000825 | 2002-03-07T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 60.000,00 |
| 2002NE000826 | 2002-03-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/018.0, COM VIGENCIA DE 18.02.02 A 17.03.03. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 38.081,71 |
| 2002NE000827 | 2002-03-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 4.915,00 |
| 2002NE000828 | 2002-03-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2002NE000829 | 2002-03-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.115.617/0001-03 - SEMINA | R$ 655,40 |
| 2002NE000830 | 2002-03-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.115.617/0001-03 - SEMINA | R$ 655,40 |
| 2002NE000831 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 04.115.617/0001-03 - SEMINA | R$ -655,40 |
| 2002NE000832 | 2002-03-07T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2002NE000833 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO | 160.908.373-34 - JOSE LACERDA | R$ -668,35 |
| 2002NE000834 | 2002-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 160.908.373-34 - JOSE LACERDA | R$ 668,35 |
| 2002NE000835 | 2002-03-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 4.915,00 |
| 2002NE000836 | 2002-03-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2002NE000837 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -4.915,00 |
| 2002NE000838 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA. | R$ -225,00 |
| 2002NE000839 | 2002-03-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 002/02. PROPOSTA DE 06.02.2002. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 26.726,00 |
| 2002NE000840 | 2002-03-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 002/02. PROPOSTA DE 05.02.2002. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.022,40 |
| 2002NE000841 | 2002-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 4.330,50 |
| 2002NE000842 | 2002-03-08T00:00 | ANULACAO | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -2.625,00 |
| 2002NE000843 | 2002-03-08T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2002NE000844 | 2002-03-08T00:00 | ANULACAO | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.635,00 |
| 2002NE000845 | 2002-03-08T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 97.395.750/0001-41 - SAGRES PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AUDIOVISUAL LTDA | R$ -155.145,68 |
| 2002NE000846 | 2002-03-08T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ -154.226,00 |
| 2002NE000847 | 2002-03-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000848 | 2002-03-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ -4.000,00 |
| 2002NE000849 | 2002-03-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000850 | 2002-03-08T00:00 | PROPOSTA DE 14.01.2002. ATO DA MESA N. 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA(2002PE000170). | 03.579.702/0001-60 - EMC INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA | R$ 39.464,96 |
| 2002NE000851 | 2002-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -794,90 |
| 2002NE000852 | 2002-03-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 12.000,00 |
| 2002NE000853 | 2002-03-08T00:00 | ANULACAO. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ -12.000,00 |
| 2002NE000854 | 2002-03-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 12.000,00 |
| 2002NE000855 | 2002-03-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 611,00 |
| 2002NE000856 | 2002-03-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 611,00 |
| 2002NE000857 | 2002-03-11T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ -611,00 |
| 2002NE000858 | 2002-03-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 3.815,00 |
| 2002NE000859 | 2002-03-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 840,00 |
| 2002NE000860 | 2002-03-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.258,00 |
| 2002NE000861 | 2002-03-11T00:00 | ANULACAO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -179,32 |
| 2002NE000862 | 2002-03-11T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 735,00 |
| 2002NE000863 | 2002-03-11T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 720,00 |
| 2002NE000864 | 2002-03-12T00:00 | ATO DA MESA N.80/01. PROPOSTA DE 25/02/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.848,00 |
| 2002NE000865 | 2002-03-12T00:00 | ATO DA MESA N.80/01. PROPOSTA DE 07/03/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.212,20 |
| 2002NE000866 | 2002-03-12T00:00 | ATO DA MESA N.80/01. PROPOSTA DE 06/03/2002. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 6.750,00 |
| 2002NE000867 | 2002-03-12T00:00 | CONVITE N.006/02. PROPOSTA DE 26/02/02. | 03.098.826/0001-23 - POINTER | R$ 9.980,00 |
| 2002NE000868 | 2002-03-12T00:00 | PROPOSTA DE 31.01.2002.ATO DA MESA N. 80/01.CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 03.497.513/0001-48 - PRINTER INFORMÁTICA LTDA | R$ 412,50 |
| 2002NE000869 | 2002-03-12T00:00 | PROPOSTA DE 20.02.2002.ATO DA MESA N. 80/01. | 03.076.300/0001-42 - PPU GASES E MISTURAS ESPECIAIS LTDA | R$ 1.824,00 |
| 2002NE000870 | 2002-03-12T00:00 | PROPOSTA DE 22.02.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 3.035,04 |
| 2002NE000871 | 2002-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 334.220.281-53 - LUIZ HARGREAVES | R$ 16,57 |
| 2002NE000872 | 2002-03-12T00:00 | ARTIGO 21 - INCISO I DO ATO DA MESA 80/01 | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ 135.265,00 |
| 2002NE000873 | 2002-03-12T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -63,98 |
| 2002NE000874 | 2002-03-12T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -5,90 |
| 2002NE000875 | 2002-03-12T00:00 | PROPOSTA DE 12 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 640,00 |
| 2002NE000876 | 2002-03-12T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.360.388/0001-31 - EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA | R$ 1.032,00 |
| 2002NE000877 | 2002-03-12T00:00 | ANULACAO. | 00.360.388/0001-31 - EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA | R$ -1.032,00 |
| 2002NE000878 | 2002-03-12T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.360.388/0001-31 - EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA | R$ 1.032,00 |
| 2002NE000879 | 2002-03-13T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2002NE000880 | 2002-03-13T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 400,00 |
| 2002NE000881 | 2002-03-13T00:00 | CONVITE N}008/02. PROPOSTA DE 21/02/02. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 19.435,00 |
| 2002NE000882 | 2002-03-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 012/2002 E PROPOSTA DE 26.02.2002. | 01.302.732/0001-07 - OLIVETTI SISTEMAS | R$ 13.009,80 |
| 2002NE000883 | 2002-03-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.302.732/0001-07 - OLIVETTI SISTEMAS | R$ -13.009,80 |
| 2002NE000884 | 2002-03-13T00:00 | CONTRATO 2000/034.2 - VIGENCIA 04.04.2002 A 03.04.2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 74.166,70 |
| 2002NE000885 | 2002-03-13T00:00 | PROPOSTA DE 12.03.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 800,00 |
| 2002NE000886 | 2002-03-13T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.0103. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.063.515,40 |
| 2002NE000887 | 2002-03-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}01/02. PROPOSTA DE 06/02/02. | 66.560.418/0001-61 - ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | R$ 880,00 |
| 2002NE000888 | 2002-03-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}01/02. PROPOSTA N}0107/02LIC, DE 06/02/02. | 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 84.824,00 |
| 2002NE000889 | 2002-03-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 012/2002 E PROPOSTA DE 26.02.2002. | 01.302.732/0001-07 - OLIVETTI SISTEMAS | R$ 13.069,80 |
| 2002NE000890 | 2002-03-13T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 1.032,00 |
| 2002NE000891 | 2002-03-13T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.308.981/0001-39 - NACIONAL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 3.144,00 |
| 2002NE000892 | 2002-03-13T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 810,00 |
| 2002NE000893 | 2002-03-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}01/02. PROPOSTA DE 06/02/02. | 08.530.578/0001-61 - SISTEMÁTICA - SILVEIRA SOCIEDADE TÉC. DE MAT. E INST. LTDA | R$ 3.134,00 |
| 2002NE000894 | 2002-03-13T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 04.214.412/0001-85 - DIGITAL TV VIDEO E PRODUÇÕES LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000895 | 2002-03-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}01/02. PROPOSTA DE 06/02/02. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 5.020,00 |
| 2002NE000896 | 2002-03-13T00:00 | CONVITE N. 007/2002 E PROPOSTA DE 26.02.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2002NE000897 | 2002-03-13T00:00 | CONVITE N. 007/2002 E PROPOSTA DE 26.02.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 51.938.967/0015-55 - RILISA TRADING S/ A | R$ 6.179,10 |
| 2002NE000898 | 2002-03-13T00:00 | CONVITE N. 007/2002 E PROPOSTA DE 26.02.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 1.013,60 |
| 2002NE000899 | 2002-03-14T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 900,00 |
| 2002NE000900 | 2002-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 166.581.674-00 - IVETE SANTOS | R$ 3,18 |
| 2002NE000901 | 2002-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 151.096.821-00 - ORLI ROSA | R$ 27,91 |
| 2002NE000902 | 2002-03-14T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 315,00 |
| 2002NE000903 | 2002-03-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.632.163/0001-85 - MADEIREIRA PLANALTO LTDA | R$ -179,46 |
| 2002NE000904 | 2002-03-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28/02/02. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.604,00 |
| 2002NE000905 | 2002-03-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08/03/02. | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 512,50 |
| 2002NE000906 | 2002-03-14T00:00 | ANULACAO. | 334.220.281-53 - LUIZ HARGREAVES | R$ -16,57 |
| 2002NE000907 | 2002-03-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.553,04 |
| 2002NE000908 | 2002-03-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 023.0, COM VIGENCIA DE 25.04.01 A 24.04.02. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.553,04 |
| 2002NE000909 | 2002-03-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.440,63 |
| 2002NE000910 | 2002-03-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/058.1, COM VIGENCIA DE 07.07.01 A 06.07.02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.440,63 |
| 2002NE000911 | 2002-03-14T00:00 | ANULACAO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -4.985,71 |
| 2002NE000912 | 2002-03-14T00:00 | ANULACAO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -130.000,00 |
| 2002NE000913 | 2002-03-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -130,80 |
| 2002NE000914 | 2002-03-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ -0,01 |
| 2002NE000915 | 2002-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -31.432,44 |
| 2002NE000916 | 2002-03-14T00:00 | CONTRATO N. 2001/081.0, COM VIGENCIA DE 21.12.01 A 20.12.02. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 31.432,44 |
| 2002NE000917 | 2002-03-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 106.604.105-91 - JUTAHY JUNIOR | R$ 844,37 |
| 2002NE000918 | 2002-03-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.850,00 |
| 2002NE000919 | 2002-03-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/0001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 360.000,00 |
| 2002NE000920 | 2002-03-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N.2000/085.1 - VIGENCIA DE 30.10.01 A 29.10.02. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.109,33 |
| 2002NE000921 | 2002-03-15T00:00 | CONVITE N}005/2002-SO. PROPOSTA DE 12/03/02. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 780,00 |
| 2002NE000922 | 2002-03-15T00:00 | ANULACAO. | 046.887.321-04 - CECILIA ALCOFORADO | R$ -8.000,00 |
| 2002NE000923 | 2002-03-15T00:00 | CONVITE N. 003/2002-SO | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 1.053,00 |
| 2002NE000924 | 2002-03-15T00:00 | ARTIGO 24 - INCISO II DA LEI 8666 | 046.887.321-04 - CECILIA ALCOFORADO | R$ 8.000,00 |
| 2002NE000925 | 2002-03-15T00:00 | CONVITE N. 003/2002-SO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.656,00 |
| 2002NE000926 | 2002-03-15T00:00 | CONVITE N. 003/2002-SO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 243,00 |
| 2002NE000927 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 1.920,00 |
| 2002NE000928 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 7.800,00 |
| 2002NE000929 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 050.192.288-18 - EXPEDITO JUNIOR | R$ 435,00 |
| 2002NE000930 | 2002-03-18T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PES N}002/2002. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE000931 | 2002-03-18T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PES N}002/2002. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 429,00 |
| 2002NE000932 | 2002-03-18T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PES N}002/2002. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2002NE000933 | 2002-03-18T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PES N}002/2002. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2002NE000934 | 2002-03-18T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PES N}002/2002. | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 610,00 |
| 2002NE000935 | 2002-03-18T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PES N}002/2002. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ 22,50 |
| 2002NE000936 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO 2 DO ATO DA MESA 80/01 | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 56,60 |
| 2002NE000937 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO 2 DO ATO DA MESA 80/01 | 03.957.192/0001-17 - PLASTICOURO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA EPP | R$ 2.231,25 |
| 2002NE000938 | 2002-03-18T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 280,00 |
| 2002NE000939 | 2002-03-18T00:00 | CONTRATO N. 2001/040.0, C/ VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 12.518,15 |
| 2002NE000940 | 2002-03-18T00:00 | PROPOSTA DE 12 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 250,00 |
| 2002NE000941 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 224.950.101-72 - JOÃO BOSCO BEZERRA BONFIM | R$ 6.000,00 |
| 2002NE000942 | 2002-03-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -758,00 |
| 2002NE000943 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000944 | 2002-03-18T00:00 | ANULACAO. | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ -4.000,00 |
| 2002NE000945 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000946 | 2002-03-18T00:00 | ANULACAO. | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ -4.000,00 |
| 2002NE000947 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000948 | 2002-03-18T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 800,00 |
| 2002NE000949 | 2002-03-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.700,00 |
| 2002NE000950 | 2002-03-18T00:00 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2002NE000951 | 2002-03-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 64.583,33 |
| 2002NE000952 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NE000953 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NE000954 | 2002-03-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2002NE000955 | 2002-03-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ -90,00 |
| 2002NE000956 | 2002-03-19T00:00 | CONVITE N. 019/02 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2002NE000957 | 2002-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 540,75 |
| 2002NE000958 | 2002-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2002NE000959 | 2002-03-19T00:00 | CONVITE N. 019/02 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2002NE000960 | 2002-03-19T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2002NE000961 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2002NE000962 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 6.008,00 |
| 2002NE000963 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 02.162.479/0001-98 - EDITORA TERCEIRO MILÊNIO LTDA. | R$ 195,00 |
| 2002NE000964 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 40,00 |
| 2002NE000965 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 856,00 |
| 2002NE000966 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 36,00 |
| 2002NE000967 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 87,79 |
| 2002NE000968 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 700,00 |
| 2002NE000969 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 87,12 |
| 2002NE000970 | 2002-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -4.166,67 |
| 2002NE000971 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 3.580,20 |
| 2002NE000972 | 2002-03-19T00:00 | CONVITE N. 019/02 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2002NE000973 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 277,50 |
| 2002NE000974 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.755,00 |
| 2002NE000975 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 30,00 |
| 2002NE000976 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 32.279.549/0001-53 - REVISTA FORENSE | R$ 880,00 |
| 2002NE000977 | 2002-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -404,29 |
| 2002NE000978 | 2002-03-19T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 404,29 |
| 2002NE000979 | 2002-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -650,01 |
| 2002NE000980 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 650,01 |
| 2002NE000981 | 2002-03-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.650,04 |
| 2002NE000982 | 2002-03-20T00:00 | ANULACAO. | 151.096.821-00 - ORLI ROSA | R$ -27,91 |
| 2002NE000983 | 2002-03-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.650,04 |
| 2002NE000984 | 2002-03-20T00:00 | ANULACAO. | 166.581.674-00 - IVETE SANTOS | R$ -3,18 |
| 2002NE000985 | 2002-03-20T00:00 | ANULACAO | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.650,04 |
| 2002NE000986 | 2002-03-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 282,00 |
| 2002NE000987 | 2002-03-20T00:00 | CONTRATO N. 97046.2, COM VIGENCIA DE 31.07.01 A 30.07.02. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 9.333,35 |
| 2002NE000988 | 2002-03-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000989 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 002/2002-SO E PROPOSTA DE 07.03.2002. ATO DA MESA N. 80/01 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.542,03 |
| 2002NE000990 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 002/2002-SO E PROPOSTA DE 07.03.2002. ATO DA MESA N. 80/01 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 444,00 |
| 2002NE000991 | 2002-03-20T00:00 | PROPOSTA DE 05.03.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 1.990,00 |
| 2002NE000992 | 2002-03-20T00:00 | PROPOSTA DE 01.03.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 153,00 |
| 2002NE000993 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE 99/01 | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 16.724,57 |
| 2002NE000994 | 2002-03-20T00:00 | PROPOSTA DE 05.03.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.548,28 |
| 2002NE000995 | 2002-03-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.512,00 |
| 2002NE000996 | 2002-03-20T00:00 | PROPOSTA DE 04.03.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 3.727,50 |
| 2002NE000997 | 2002-03-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 932,80 |
| 2002NE000998 | 2002-03-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05/03/2002. | 03.012.799/0001-24 - IMPERCIA BRASILIA ATACADISTA | R$ 7.611,96 |
| 2002NE000999 | 2002-03-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ 5.017,50 |
| 2002NE001000 | 2002-03-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.932,57 |
| 2002NE001001 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.763,00 |
| 2002NE001002 | 2002-03-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 15/03/2002. | 61.194.080/0001-58 - DURATEX S/A | R$ 676,08 |
| 2002NE001003 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2002NE001004 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.460,00 |
| 2002NE001005 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.170,00 |
| 2002NE001006 | 2002-03-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 628,26 |
| 2002NE001007 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 2002NE001008 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.227,00 |
| 2002NE001009 | 2002-03-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -2.460,00 |
| 2002NE001010 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.460,00 |
| 2002NE001011 | 2002-03-20T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 24.787,00 |
| 2002NE001012 | 2002-03-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -347,99 |
| 2002NE001013 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 54,00 |
| 2002NE001014 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.211.396/0001-04 - TRIB.PUBLICACOES | R$ 4.470,00 |
| 2002NE001015 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 1.679,82 |
| 2002NE001016 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 40,00 |
| 2002NE001017 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 25,00 |
| 2002NE001018 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 154023/15257 - SEP | R$ 12,00 |
| 2002NE001019 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ 15,00 |
| 2002NE001020 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 60,00 |
| 2002NE001021 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 216,00 |
| 2002NE001022 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 1.961,00 |
| 2002NE001023 | 2002-03-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONVENIO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -414,53 |
| 2002NE001024 | 2002-03-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONVENIO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -414,53 |
| 2002NE001025 | 2002-03-21T00:00 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 429,04 |
| 2002NE001026 | 2002-03-21T00:00 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 429,04 |
| 2002NE001027 | 2002-03-21T00:00 | CONTRATO N. 98027.3 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.03.2003. | 154023/15257 - SEP | R$ 822.847,21 |
| 2002NE001028 | 2002-03-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000268). | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 795,56 |
| 2002NE001029 | 2002-03-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/03/2002. DESPESA CLASSIFICADA C | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ 1.102,00 |
| 2002NE001030 | 2002-03-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 1.182,00 |
| 2002NE001031 | 2002-03-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28/02/2002. | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.339,00 |
| 2002NE001032 | 2002-03-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05/03/2002. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 1.800,00 |
| 2002NE001033 | 2002-03-22T00:00 | CONTRATO. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 12.000,00 |
| 2002NE001034 | 2002-03-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE001035 | 2002-03-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE001036 | 2002-03-22T00:00 | CONVITE N. 016/02 | 03.679.968/0001-84 - LC COMERCIAL E PRESTACIONAL LTDA | R$ 1.938,00 |
| 2002NE001037 | 2002-03-22T00:00 | CONVITE N}016/02. PROPOSTA DE 11/03/02 | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 12.423,36 |
| 2002NE001038 | 2002-03-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.2 - VIGENCIA DE 31.05.2002 A 30.05.2002. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 6.754,81 |
| 2002NE001039 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -4.643,79 |
| 2002NE001040 | 2002-03-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.1, VIGENCIA 19.04.01 A 18.04.02 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.643,79 |
| 2002NE001041 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N. 006/02-SO | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 7.120,00 |
| 2002NE001042 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -4.643,79 |
| 2002NE001043 | 2002-03-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 830,00 |
| 2002NE001044 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N}004/2002-SO. PROPOSTA DE 19/03/2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 3.675,00 |
| 2002NE001045 | 2002-03-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/031.1, COM VIGENCIA ATE 18.04.02 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.643,79 |
| 2002NE001046 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 4.619,70 |
| 2002NE001047 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.338,69 |
| 2002NE001048 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.519,00 |
| 2002NE001049 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 671,00 |
| 2002NE001050 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N}004/2002-SO. PROPOSTA DE 19/03/2002. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 390,00 |
| 2002NE001051 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ -3.675,00 |
| 2002NE001052 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N}004/2002-SO. PROPOSTA DE 19/03/2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 3.675,00 |
| 2002NE001053 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -13,14 |
| 2002NE001054 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -12,00 |
| 2002NE001055 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N. 17/2002. ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.891,90 |
| 2002NE001056 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 359,55 |
| 2002NE001057 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N. 17/2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.568.131/0001-03 - SUZANA FERREIRA LUN | R$ 4.021,49 |
| 2002NE001058 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N. 17/2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.551.888/0001-86 - RODOFARMA COMERCIAL LTDA | R$ 2.349,00 |
| 2002NE001059 | 2002-03-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.627,38 |
| 2002NE001060 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -7.627,38 |
| 2002NE001061 | 2002-03-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 829,06 |
| 2002NE001062 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -900,00 |
| 2002NE001063 | 2002-03-25T00:00 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 900,00 |
| 2002NE001064 | 2002-03-26T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.914,98 |
| 2002NE001065 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 005.978.990-53 - PAULO COSTA | R$ 126,71 |
| 2002NE001066 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN | R$ 450,00 |
| 2002NE001067 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 292,00 |
| 2002NE001068 | 2002-03-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ 4.806,80 |
| 2002NE001069 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ -4.806,80 |
| 2002NE001070 | 2002-03-26T00:00 | ARTIGO 20 INCISO , INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ 4.806,80 |
| 2002NE001071 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 229,03 |
| 2002NE001072 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ -7.120,00 |
| 2002NE001073 | 2002-03-26T00:00 | CONVITE N. 006/02-SO | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 7.120,00 |
| 2002NE001074 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 80,00 |
| 2002NE001075 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 280,00 |
| 2002NE001076 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 100,00 |
| 2002NE001077 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 520.605.006-72 - SERGIO BRITO | R$ 250,59 |
| 2002NE001078 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 237.963.321-53 - MARCIO BITTAR | R$ 291,60 |
| 2002NE001079 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 423,36 |
| 2002NE001080 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 112,85 |
| 2002NE001081 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 210,00 |
| 2002NE001082 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 812,80 |
| 2002NE001083 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 610,00 |
| 2002NE001084 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 100,00 |
| 2002NE001085 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE001086 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 170,00 |
| 2002NE001087 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 70,00 |
| 2002NE001088 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 613.303.451-34 - KATIA ABREU | R$ 658,00 |
| 2002NE001089 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 176,00 |
| 2002NE001090 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 84,00 |
| 2002NE001091 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.595.362-68 - GERSON PERES | R$ 650,00 |
| 2002NE001092 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 164,00 |
| 2002NE001093 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 360,00 |
| 2002NE001094 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 164,00 |
| 2002NE001095 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 460,00 |
| 2002NE001096 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -164,00 |
| 2002NE001097 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 362.257.117-91 - REGINALDO DA SILVA GERMANO | R$ 501,67 |
| 2002NE001098 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 255,00 |
| 2002NE001099 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 185.164.409-15 - FLAVIOARNS | R$ 120,00 |
| 2002NE001100 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 107.713.527-00 - IEDIO SILVA | R$ 720,79 |
| 2002NE001101 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 316.931.137-91 - MARCUS VICENTE | R$ 517,99 |
| 2002NE001102 | 2002-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.091,00 |
| 2002NE001103 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000,00 |
| 2002NE001104 | 2002-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.375.774/0001-05 - ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA | R$ 6.106,00 |
| 2002NE001105 | 2002-03-26T00:00 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001106 | 2002-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 183,76 |
| 2002NE001107 | 2002-03-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/03/2002. | 03.076.298/0001-01 - W&D INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.989,00 |
| 2002NE001108 | 2002-03-26T00:00 | CARTA-CONTRATO . 2000/040.2 - VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.228,50 |
| 2002NE001109 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 3.183,50 |
| 2002NE001110 | 2002-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0, COM VIGENCIA DE 14.12.00 A 13.12.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 216.249,48 |
| 2002NE001111 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 3.184,00 |
| 2002NE001112 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 3.808,00 |
| 2002NE001113 | 2002-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.211,81 |
| 2002NE001114 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ -3.184,00 |
| 2002NE001115 | 2002-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.1 - VIGENCIA DE 26.06.2001 A 25.12.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 4.500.000,00 |
| 2002NE001116 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.002,00 |
| 2002NE001117 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -10.211,81 |
| 2002NE001118 | 2002-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.211,81 |
| 2002NE001119 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 74.685.991/0001-20 - CIPA | R$ 126,00 |
| 2002NE001120 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 74.685.991/0001-20 - CIPA | R$ -126,00 |
| 2002NE001121 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 74.685.991/0001-20 - CIPA | R$ 126,00 |
| 2002NE001122 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 67.372.987/0001-46 - DJB_INFORMATICA | R$ 87,00 |
| 2002NE001123 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 40,00 |
| 2002NE001124 | 2002-03-26T00:00 | CONTRATO N}2001/094.0, VIGENCIA DE 28.12.01 A 27.02.05. TOMADA DE PRECOS N}23 | 54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO | R$ 42.547,73 |
| 2002NE001125 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 1.360,00 |
| 2002NE001126 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 30,00 |
| 2002NE001127 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 152,00 |
| 2002NE001128 | 2002-03-27T00:00 | CONTRATO N. 98101.5 - VIGENCIA DE 28.04.2002 A 27.10.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.861.502,16 |
| 2002NE001129 | 2002-03-27T00:00 | CONTRATO N. 2001/122.3, COM VIGENCIA DE 26.06.02 A 25.12.02. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 275.697,84 |
| 2002NE001130 | 2002-03-27T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 77.500,00 |
| 2002NE001131 | 2002-03-27T00:00 | CONVITE N. 035/02 | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ 15.680,00 |
| 2002NE001132 | 2002-03-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ -15.680,00 |
| 2002NE001133 | 2002-03-27T00:00 | CONVITE N. 035/02 | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ 15.680,00 |
| 2002NE001134 | 2002-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 80,00 |
| 2002NE001135 | 2002-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 800,00 |
| 2002NE001136 | 2002-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 220,00 |
| 2002NE001137 | 2002-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 5.016,50 |
| 2002NE001138 | 2002-03-27T00:00 | LICITACAO NAO APLICAVEL | 183025/18205 - INMETRO/GO | R$ 251,69 |
| 2002NE001139 | 2002-03-27T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.600.000,00 |
| 2002NE001140 | 2002-03-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.600.000,00 |
| 2002NE001141 | 2002-04-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -326,95 |
| 2002NE001142 | 2002-04-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -1.699,00 |
| 2002NE001143 | 2002-04-01T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.429.985/0001-69 - DISTRIBUIDORA RIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 248,58 |
| 2002NE001144 | 2002-04-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 11/03/02. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.840,00 |
| 2002NE001145 | 2002-04-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 477,00 |
| 2002NE001146 | 2002-04-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 280,00 |
| 2002NE001147 | 2002-04-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 748,50 |
| 2002NE001148 | 2002-04-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -621,15 |
| 2002NE001149 | 2002-04-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.370,52 |
| 2002NE001150 | 2002-04-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -70,40 |
| 2002NE001151 | 2002-04-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -377,50 |
| 2002NE001152 | 2002-04-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/086.0, COM VIGENCIA ATE 26.12.2002. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 621,15 |
| 2002NE001153 | 2002-04-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/085.0, COM VIGENCIA ATE 20.12.2002. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 70,40 |
| 2002NE001154 | 2002-04-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/084.0, COM VIGENCIA ATE 18.12.02. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 377,50 |
| 2002NE001155 | 2002-04-02T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ -1.082,65 |
| 2002NE001156 | 2002-04-02T00:00 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 05.04.2002 A 04.04.2003 | 01.284.755/0001-28 - SOLSEN ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS DE MARKETING | R$ 12.637,45 |
| 2002NE001157 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 20.02.2002. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 2.851,84 |
| 2002NE001158 | 2002-04-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/003.0 - VIGENCIA DE 11.03.2002 A 10.03.2003. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 11.461,52 |
| 2002NE001159 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -11.461,52 |
| 2002NE001160 | 2002-04-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/003.0 - VIGENCIA DE 11.03.2002 A 10.03.2003. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 12.900,40 |
| 2002NE001161 | 2002-04-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 610,00 |
| 2002NE001162 | 2002-04-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/055.1 - VIGENCIA DE 16.08.2002 A 15.08.2003. EMPENHO DA DESPESA PRE | 37.487.709/0001-73 - PROLINK PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.944,00 |
| 2002NE001163 | 2002-04-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 900,00 |
| 2002NE001164 | 2002-04-03T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE001165 | 2002-04-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.2 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 293,12 |
| 2002NE001166 | 2002-04-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 2.842,00 |
| 2002NE001167 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N} 022/02. PROPOSTA DE 19/03/2002. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 18.864,42 |
| 2002NE001168 | 2002-04-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/052.1 - VIGENCIA DE 02.08.02 A 01.08.03. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 24.719,10 |
| 2002NE001169 | 2002-04-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 806,00 |
| 2002NE001170 | 2002-04-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 616,00 |
| 2002NE001171 | 2002-04-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 806,00 |
| 2002NE001172 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -18.864,42 |
| 2002NE001173 | 2002-04-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 616,00 |
| 2002NE001174 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N} 022/02. PROPOSTA DE 19/03/2002. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.192,78 |
| 2002NE001175 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -806,00 |
| 2002NE001176 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -616,00 |
| 2002NE001177 | 2002-04-03T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000238). | 040.220.268-63 - ADRIANO FILHO | R$ 706,35 |
| 2002NE001178 | 2002-04-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 443.785.991-04 - MARTA OLIVEIRA | R$ 408,00 |
| 2002NE001179 | 2002-04-03T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 81,60 |
| 2002NE001180 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 769.551.097-15 - SANDRA BARUKI | R$ 556,00 |
| 2002NE001181 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 18.460,50 |
| 2002NE001182 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA | R$ 7.099,20 |
| 2002NE001183 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 899.123.067-91 - MARIA MOSCIARO | R$ 1.113,00 |
| 2002NE001184 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 1.054,50 |
| 2002NE001185 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.040,00 |
| 2002NE001186 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.008.713/0037-75 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 155,20 |
| 2002NE001187 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 58,50 |
| 2002NE001188 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 62,00 |
| 2002NE001189 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.013.958/0001-05 - TOK MAGICO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPELARIA E INFORMATI | R$ 541,00 |
| 2002NE001190 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 167,70 |
| 2002NE001191 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 2.410,00 |
| 2002NE001192 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 941,00 |
| 2002NE001193 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 204,44 |
| 2002NE001194 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 36.533.057/0001-01 - DRITTER | R$ 186,00 |
| 2002NE001195 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15,00 |
| 2002NE001196 | 2002-04-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001197 | 2002-04-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001198 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 762.387.417-91 - ANA PEREIRA | R$ 1.113,00 |
| 2002NE001199 | 2002-04-03T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 556,40 |
| 2002NE001200 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO. | 769.551.097-15 - SANDRA BARUKI | R$ -556,00 |
| 2002NE001201 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO. | 899.123.067-91 - MARIA MOSCIARO | R$ -1.113,00 |
| 2002NE001202 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO. | 762.387.417-91 - ANA PEREIRA | R$ -1.113,00 |
| 2002NE001203 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -556,40 |
| 2002NE001204 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 769.551.097-15 - SANDRA BARUKI | R$ 556,00 |
| 2002NE001205 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 899.123.067-91 - MARIA MOSCIARO | R$ 1.113,00 |
| 2002NE001206 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 762.387.417-91 - ANA PEREIRA | R$ 1.113,00 |
| 2002NE001207 | 2002-04-03T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 556,40 |
| 2002NE001208 | 2002-04-04T00:00 | CONVITE N. 010/02 | 72.578.115/0001-79 - COMIEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 21.500,00 |
| 2002NE001209 | 2002-04-04T00:00 | CONVITE N. 010/02 | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2002NE001210 | 2002-04-04T00:00 | CONVITE N. 010/02 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 570,00 |
| 2002NE001211 | 2002-04-04T00:00 | ANULACAO. | 01.284.755/0001-28 - SOLSEN ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS DE MARKETING | R$ -12.637,45 |
| 2002NE001212 | 2002-04-04T00:00 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 04.04.2002 A 03.04.2003 | 01.284.755/0001-28 - SOLSEN ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS DE MARKETING | R$ 12.637,45 |
| 2002NE001213 | 2002-04-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 5.961,21 |
| 2002NE001214 | 2002-04-04T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 783.734.681-53 - MANUELA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA CARDOSO | R$ 1.500,00 |
| 2002NE001215 | 2002-04-04T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 300,00 |
| 2002NE001216 | 2002-04-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.487.709/0001-73 - PROLINK PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.944,00 |
| 2002NE001217 | 2002-04-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/055.1, COM VIGENCIA DE 16.08.02 A 15.08.03. | 37.487.709/0001-73 - PROLINK PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.944,00 |
| 2002NE001218 | 2002-04-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 226.280.531-87 - MARISA BRÄSCHER BASÍLIO MEDEIROS | R$ 13.600,00 |
| 2002NE001219 | 2002-04-04T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.720,00 |
| 2002NE001220 | 2002-04-04T00:00 | CONTRATO N. 99084.6, VIGENCIA 25.04 A 24.07.02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 173.066,85 |
| 2002NE001221 | 2002-04-04T00:00 | RESTOS A PAGAR | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -1.160,00 |
| 2002NE001222 | 2002-04-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}007/2002. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 6.921,00 |
| 2002NE001223 | 2002-04-04T00:00 | ANULACAO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ -6.921,00 |
| 2002NE001224 | 2002-04-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}007/2002. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 5.931,00 |
| 2002NE001225 | 2002-04-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}007/2002. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 374,20 |
| 2002NE001226 | 2002-04-04T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.627.839/0001-65 - PAPEL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA ME | R$ 734,24 |
| 2002NE001227 | 2002-04-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}007/2002. | 61.215.729/0001-70 - FISCO | R$ 1.082,00 |
| 2002NE001228 | 2002-04-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}007/2002. | 73.631.210/0001-51 - BUDGET | R$ 3.170,00 |
| 2002NE001229 | 2002-04-04T00:00 | PROPOSTA DE 26.03.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 6.792,56 |
| 2002NE001230 | 2002-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 099.264.291-49 - CELSON FRANCO | R$ 2.114,35 |
| 2002NE001231 | 2002-04-05T00:00 | ANULACAO. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -980,00 |
| 2002NE001232 | 2002-04-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -1.053,00 |
| 2002NE001233 | 2002-04-05T00:00 | CONVITE N. 003/2002-SO | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 1.053,00 |
| 2002NE001234 | 2002-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 315,00 |
| 2002NE001235 | 2002-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.398.842/0001-43 - ATLANTE COM. DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 175,20 |
| 2002NE001236 | 2002-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 585,00 |
| 2002NE001237 | 2002-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 2.886,10 |
| 2002NE001238 | 2002-04-05T00:00 | ANULACAO. | 099.264.291-49 - CELSON FRANCO | R$ -2.114,35 |
| 2002NE001239 | 2002-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 099.264.291-49 - CELSON FRANCO | R$ 2.114,35 |
| 2002NE001240 | 2002-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 161.146.202-91 - VANESSA GRAZZIOTIN | R$ 3.124,57 |
| 2002NE001241 | 2002-04-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/03/2002. | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ 1.102,00 |
| 2002NE001242 | 2002-04-05T00:00 | ANULACAO. | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ -1.102,00 |
| 2002NE001243 | 2002-04-08T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000067). | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 275,00 |
| 2002NE001244 | 2002-04-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 4.312,44 |
| 2002NE001245 | 2002-04-08T00:00 | CONTRATO N. 98061.6, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.316,10 |
| 2002NE001246 | 2002-04-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. DESPESA CLASSIFICADA C | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 119.880,00 |
| 2002NE001247 | 2002-04-08T00:00 | ANULACAO. | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ -1.102,00 |
| 2002NE001248 | 2002-04-08T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/03/2002. DESPESA CLASSIFICADA C | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ 1.102,00 |
| 2002NE001249 | 2002-04-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 313,28 |
| 2002NE001250 | 2002-04-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 9.600,00 |
| 2002NE001251 | 2002-04-08T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.498,33 |
| 2002NE001252 | 2002-04-08T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.498,33 |
| 2002NE001253 | 2002-04-08T00:00 | ANULACAO. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ -1.498,33 |
| 2002NE001254 | 2002-04-08T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 614,00 |
| 2002NE001255 | 2002-04-08T00:00 | CONTRATO N. 98034.4, COM VIGENCIA ATE 17.03.02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 768,00 |
| 2002NE001256 | 2002-04-08T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -340,50 |
| 2002NE001257 | 2002-04-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N.98098.3 - VIGENCIA DE 21.10.2001 A 20.10.2002. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 340,50 |
| 2002NE001258 | 2002-04-08T00:00 | ANULACAO. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -16.354,36 |
| 2002NE001259 | 2002-04-08T00:00 | CONTRATO N}2001/045.0, COM VIGENCIA ATE 01.08.02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 16.354,36 |
| 2002NE001260 | 2002-04-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -80,00 |
| 2002NE001261 | 2002-04-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/021.0 - VIGENCIA DE 28.02.2002 A 27.02.2003. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 10.064,61 |
| 2002NE001262 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -1.520,00 |
| 2002NE001263 | 2002-04-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13/03/2002. EMPENHO DE DESPESA PRE | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 4.500,00 |
| 2002NE001264 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ -16,57 |
| 2002NE001265 | 2002-04-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 152.833.301-25 - JOAO FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2002NE001266 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.540,00 |
| 2002NE001267 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 2.048,00 |
| 2002NE001268 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 315,00 |
| 2002NE001269 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 193,80 |
| 2002NE001270 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 151,20 |
| 2002NE001271 | 2002-04-09T00:00 | PROPOSTA DE 25 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 289,00 |
| 2002NE001272 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 6.233,65 |
| 2002NE001273 | 2002-04-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/03/2002. DESPESA CLASSIFICADA C | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 6.200,56 |
| 2002NE001274 | 2002-04-09T00:00 | PROPOSTA DE 22 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 145,00 |
| 2002NE001275 | 2002-04-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/03/2002. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 97,50 |
| 2002NE001276 | 2002-04-09T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 759,40 |
| 2002NE001277 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.646/0001-67 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 64,69 |
| 2002NE001278 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2002NE001279 | 2002-04-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2002NE001280 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -8.348,60 |
| 2002NE001281 | 2002-04-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}015/02. PROPOSTA DE 18/03/2002. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 2.759,40 |
| 2002NE001282 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -21.500.000,00 |
| 2002NE001283 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -2.900.000,00 |
| 2002NE001284 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -16.809,18 |
| 2002NE001285 | 2002-04-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.685.053/0001-56 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | R$ -113,99 |
| 2002NE001286 | 2002-04-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ -6.152,97 |
| 2002NE001287 | 2002-04-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ -10.888,46 |
| 2002NE001288 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 00.352.807/0001-93 - MUNDO DA LIMPEZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 979,20 |
| 2002NE001289 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 03.871.451/0001-92 - BLV UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME | R$ 529,20 |
| 2002NE001290 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 13.03.2002. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 571,50 |
| 2002NE001291 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 402,90 |
| 2002NE001292 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 13.03.2002. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.570,16 |
| 2002NE001293 | 2002-04-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -55,96 |
| 2002NE001294 | 2002-04-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -22,00 |
| 2002NE001295 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 13.03.2002. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.750,16 |
| 2002NE001296 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 03.871.000/0001-55 - DESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | R$ 570,00 |
| 2002NE001297 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 6.768,00 |
| 2002NE001298 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 6.953,70 |
| 2002NE001299 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 1.508,04 |
| 2002NE001300 | 2002-04-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.406,16 |
| 2002NE001301 | 2002-04-10T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-2, VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 35.466,73 |
| 2002NE001302 | 2002-04-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -2.570,16 |
| 2002NE001303 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 1.508,40 |
| 2002NE001304 | 2002-04-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ -1.508,04 |
| 2002NE001305 | 2002-04-10T00:00 | ARTIGO 21 - INCISO II - ALINEA F - ATO DA MESA 80/01 | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2002NE001306 | 2002-04-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001307 | 2002-04-11T00:00 | ANULACAO. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -5.200,00 |
| 2002NE001308 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N.2001/078.0, COM VIGENCIA DE 11.12.01 A 10.12.02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2002NE001309 | 2002-04-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ -2.403,94 |
| 2002NE001310 | 2002-04-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001311 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 200/039.1, COM VIGENCIA DE 14.04.01 A 13.04.02. | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 2.403,94 |
| 2002NE001312 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 744,00 |
| 2002NE001313 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.110,00 |
| 2002NE001314 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 267,60 |
| 2002NE001315 | 2002-04-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}233. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 672,00 |
| 2002NE001316 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 492,50 |
| 2002NE001317 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.660,00 |
| 2002NE001318 | 2002-04-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 41.896,00 |
| 2002NE001319 | 2002-04-11T00:00 | CONVITE 009/02. ATO DA MESA 80/01. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ 41.896,00 |
| 2002NE001320 | 2002-04-11T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 16.758,40 |
| 2002NE001321 | 2002-04-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 127/01. PROPOSTA DE 07/12/2001. EMPENHO DA DESPESA PRE | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 7.176,00 |
| 2002NE001322 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.0, COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 4.912,70 |
| 2002NE001323 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.1, COM VIGENCIA DE 15.01 A 14.07.02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 10.852,42 |
| 2002NE001324 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 67.500,00 |
| 2002NE001325 | 2002-04-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.336,53 |
| 2002NE001326 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 2002/039.0 - VIGENCIA DE 08.04.2002 A 07.04.2003. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 133.786,62 |
| 2002NE001327 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 3.324,66 |
| 2002NE001328 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 623,00 |
| 2002NE001329 | 2002-04-11T00:00 | ANULACAO DE CONTRATO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -133.786,62 |
| 2002NE001330 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 2002/039.0 - VIGENCIA DE 08.04.2002 A 07.04.2003. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 98.843,00 |
| 2002NE001331 | 2002-04-12T00:00 | ARTIGO 21 - INCISO II - ALINEA F - ATO DA MESA 80/01 | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2002NE001332 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2002NE001333 | 2002-04-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 244.739.361-04 - JOSE FIGUEIREDO | R$ 8.000,00 |
| 2002NE001334 | 2002-04-12T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 204,30 |
| 2002NE001335 | 2002-04-12T00:00 | CONTRUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| 2002NE001336 | 2002-04-12T00:00 | NOTIFICACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001337 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.600,00 |
| 2002NE001338 | 2002-04-12T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| 2002NE001339 | 2002-04-12T00:00 | TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 119,40 |
| 2002NE001340 | 2002-04-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -118,46 |
| 2002NE001341 | 2002-04-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ -45,18 |
| 2002NE001342 | 2002-04-12T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.250,00 |
| 2002NE001343 | 2002-04-12T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.060.000,00 |
| 2002NE001344 | 2002-04-12T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 66.600,00 |
| 2002NE001345 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.060.000,00 |
| 2002NE001346 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -66.600,00 |
| 2002NE001347 | 2002-04-12T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.060.000,00 |
| 2002NE001348 | 2002-04-12T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.550,00 |
| 2002NE001349 | 2002-04-12T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 89.375,00 |
| 2002NE001350 | 2002-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 279.500.771-15 - GLADYS BUARQUE | R$ 25.869,81 |
| 2002NE001351 | 2002-04-12T00:00 | TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 119,40 |
| 2002NE001352 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -119,40 |
| 2002NE001353 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -119,40 |
| 2002NE001354 | 2002-04-12T00:00 | TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 119,40 |
| 2002NE001355 | 2002-04-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 26/02/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ 1.240,00 |
| 2002NE001356 | 2002-04-12T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000067). | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 620,00 |
| 2002NE001357 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -54,00 |
| 2002NE001358 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO. | 04.134.275/0001-79 - CENTERMAT COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -9.836,05 |
| 2002NE001359 | 2002-04-12T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 54,00 |
| 2002NE001360 | 2002-04-15T00:00 | RESIDENCIA OFICIAL | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE001361 | 2002-04-15T00:00 | RESIDENCIA OFICIAL | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE001362 | 2002-04-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ -0,42 |
| 2002NE001363 | 2002-04-15T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 33.482.241/0001-73 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA | R$ -0,10 |
| 2002NE001364 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 1.027,78 |
| 2002NE001365 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.487,00 |
| 2002NE001366 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 5.301,45 |
| 2002NE001367 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 1.066,22 |
| 2002NE001368 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 560,00 |
| 2002NE001369 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 040.574.737-34 - JOSE COUTINHO | R$ 42,00 |
| 2002NE001370 | 2002-04-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 040.574.737-34 - JOSE COUTINHO | R$ -42,00 |
| 2002NE001371 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 040.574.737-34 - JOSE COUTINHO | R$ 4.200,00 |
| 2002NE001372 | 2002-04-15T00:00 | ANULACAO. | 04.094.129/0001-67 - LEE WAY COMERCIAL LTDA. | R$ -2.000,00 |
| 2002NE001373 | 2002-04-15T00:00 | ANULACAO. | 04.094.129/0001-67 - LEE WAY COMERCIAL LTDA. | R$ -880,00 |
| 2002NE001374 | 2002-04-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 40.271.140/0001-19 - SYNAPSE PRODUÇÕES LTDA. | R$ 80.128,65 |
| 2002NE001375 | 2002-04-15T00:00 | ARTIGO 22 - ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 59.938.217/0001-90 - BRISA-SOCIEDADE PARA O DES. DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 11.069,00 |
| 2002NE001376 | 2002-04-16T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE001377 | 2002-04-16T00:00 | CONTRATO N. 2001/037.1, COM VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 119.184,00 |
| 2002NE001378 | 2002-04-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -48,00 |
| 2002NE001379 | 2002-04-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -624,00 |
| 2002NE001380 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.585,00 |
| 2002NE001381 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 260,00 |
| 2002NE001382 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}025/2002. PROPOSTA DE 21/03/02. | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 474,00 |
| 2002NE001383 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}025/2002. PROPOSTA DE 18/03/02. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.545,00 |
| 2002NE001384 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.207.432/0001-29 - ENDOTEC SEVICOS | R$ 2.980,00 |
| 2002NE001385 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}025/2002. PROPOSTA DE 21/03/02. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 950,00 |
| 2002NE001386 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 195,00 |
| 2002NE001387 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}025/2002. PROPOSTA DE 21/03/02. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 1.252,50 |
| 2002NE001388 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}025/2002. PROPOSTA DE 21/03/02. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 1.840,00 |
| 2002NE001389 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}025/2002. PROPOSTA DE 21/03/02. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 3.055,50 |
| 2002NE001390 | 2002-04-16T00:00 | CONTRATO N. 99036.3, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.239.583,24 |
| 2002NE001391 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 2.090,00 |
| 2002NE001392 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 800,00 |
| 2002NE001393 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 396,00 |
| 2002NE001394 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 200,00 |
| 2002NE001395 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 480,00 |
| 2002NE001396 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 1.330,00 |
| 2002NE001397 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 9.770,00 |
| 2002NE001398 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 1.700,00 |
| 2002NE001399 | 2002-04-16T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -67.500,00 |
| 2002NE001400 | 2002-04-16T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 82.500,00 |
| 2002NE001401 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 159,00 |
| 2002NE001402 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 970,00 |
| 2002NE001403 | 2002-04-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -3.250,00 |
| 2002NE001404 | 2002-04-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.060.000,00 |
| 2002NE001405 | 2002-04-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -5.550,00 |
| 2002NE001406 | 2002-04-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.068.800,00 |
| 2002NE001407 | 2002-04-16T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -8.788,00 |
| 2002NE001408 | 2002-04-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2002NE001409 | 2002-04-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE001410 | 2002-04-16T00:00 | CONTRATO N. 2001/3853-0 - VIGENCIA DE 16.03.01 A 15.03.02 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.788,00 |
| 2002NE001411 | 2002-04-17T00:00 | SEGURO OBRIGATORIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 2.177,92 |
| 2002NE001412 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 158,40 |
| 2002NE001413 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 138,70 |
| 2002NE001414 | 2002-04-17T00:00 | ART. 20,INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 417,00 |
| 2002NE001415 | 2002-04-17T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NE001416 | 2002-04-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -2.350,00 |
| 2002NE001417 | 2002-04-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1,00 |
| 2002NE001418 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 887,10 |
| 2002NE001419 | 2002-04-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/049.1 - VIGENCIA DE 19.07.2002 A 18.07.2003. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 11.274,90 |
| 2002NE001420 | 2002-04-17T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 204,30 |
| 2002NE001421 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 02/04/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 240,00 |
| 2002NE001422 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 02/04/02. | 00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 60,00 |
| 2002NE001423 | 2002-04-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 486,00 |
| 2002NE001424 | 2002-04-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.098.110/0001-99 - ELETRICA CASTRO | R$ 2.914,00 |
| 2002NE001425 | 2002-04-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 27/2001. ATO DA MESA 80/01. | 00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 12.672,00 |
| 2002NE001426 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08/04/2002. | 00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA. | R$ 580,00 |
| 2002NE001427 | 2002-04-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 41,50 |
| 2002NE001428 | 2002-04-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 297,60 |
| 2002NE001429 | 2002-04-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.871.797/0001-00 - CONDOR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA | R$ 198,00 |
| 2002NE001430 | 2002-04-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 666.666,67 |
| 2002NE001431 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.320,00 |
| 2002NE001432 | 2002-04-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 567,00 |
| 2002NE001433 | 2002-04-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -1.100,00 |
| 2002NE001434 | 2002-04-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 204,30 |
| 2002NE001435 | 2002-04-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -255,38 |
| 2002NE001436 | 2002-04-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/004.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. PROCESSO ORIGINAL: 118 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 852,84 |
| 2002NE001437 | 2002-04-18T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ -4,00 |
| 2002NE001438 | 2002-04-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 107,80 |
| 2002NE001439 | 2002-04-18T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 48.111.595/0001-89 - SEG | R$ 833,00 |
| 2002NE001440 | 2002-04-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.474.684/0001-51 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2002NE001441 | 2002-04-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 5.406,15 |
| 2002NE001442 | 2002-04-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 3.950,00 |
| 2002NE001443 | 2002-04-19T00:00 | CONTRATO N. 99060.3 - VIGENCIA DE 28/07/02 A 27/07/03 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 51.255,70 |
| 2002NE001444 | 2002-04-19T00:00 | RESTOS A PAGAR | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -335,40 |
| 2002NE001445 | 2002-04-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 2.456,16 |
| 2002NE001446 | 2002-04-19T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PROPOSTA N}001/2002, DE 27/02/02. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 136.000,00 |
| 2002NE001447 | 2002-04-19T00:00 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 565.920,35 |
| 2002NE001448 | 2002-04-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/059.2 - VIGENCIA DE 19.07.2002 A 18.07.2003. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 21.516,88 |
| 2002NE001449 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA | R$ 870,00 |
| 2002NE001450 | 2002-04-22T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -387,00 |
| 2002NE001451 | 2002-04-22T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.160,26 |
| 2002NE001452 | 2002-04-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/024.0, COM VIGENCIA DE 26.04.01 A 25.04.02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 387,00 |
| 2002NE001453 | 2002-04-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.2 - VIGENCIA DE 30.03.01 A 29.03.2002. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.160,26 |
| 2002NE001454 | 2002-04-22T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -85,00 |
| 2002NE001455 | 2002-04-22T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,88 |
| 2002NE001456 | 2002-04-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001457 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MES 80/01. | 102.397.231-04 - SILVANIA RODRIGUES | R$ 2.000,00 |
| 2002NE001458 | 2002-04-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE001459 | 2002-04-22T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 400,00 |
| 2002NE001460 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 62.692.488/0001-12 - EDITORA | R$ 1.065,00 |
| 2002NE001461 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 520,00 |
| 2002NE001462 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 86.988.656/0001-80 - EDITORA QUANTUM | R$ 84,00 |
| 2002NE001463 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 57,50 |
| 2002NE001464 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 130,00 |
| 2002NE001465 | 2002-04-22T00:00 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 24.712,35 |
| 2002NE001466 | 2002-04-22T00:00 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.960,00 |
| 2002NE001467 | 2002-04-22T00:00 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.223,30 |
| 2002NE001468 | 2002-04-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17.01.2002. | 04.556.614/0001-05 - DPL | R$ 27.810,00 |
| 2002NE001469 | 2002-04-22T00:00 | RENOVACAO DO CONTRATO COM VIGENCIA A PARTIR DE 31.07.2002 A 30.07.2003. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 833,33 |
| 2002NE001470 | 2002-04-22T00:00 | CONTRATO N. 99027.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 23.776,51 |
| 2002NE001471 | 2002-04-22T00:00 | CONTRATO N. 99029.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 190.486,78 |
| 2002NE001472 | 2002-04-22T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 4.385,23 |
| 2002NE001473 | 2002-04-22T00:00 | ANULACAO. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ -670,40 |
| 2002NE001474 | 2002-04-23T00:00 | ART. 2O - INCISO II - ATO DA MESA 80/01 | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 670,40 |
| 2002NE001475 | 2002-04-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/003.0 - VIGENCIA DE 23.01.01 A 22.12.04 | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 62.300,00 |
| 2002NE001476 | 2002-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 570,00 |
| 2002NE001477 | 2002-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 90,00 |
| 2002NE001478 | 2002-04-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}009-2002-SO. PROPOSTA DE 12/04/2002. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 2.998,00 |
| 2002NE001479 | 2002-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 4.341,00 |
| 2002NE001480 | 2002-04-23T00:00 | ANULACAO. | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.617,00 |
| 2002NE001481 | 2002-04-23T00:00 | CONVITE N. 010/02 | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2002NE001482 | 2002-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 400,00 |
| 2002NE001483 | 2002-04-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -565.920,35 |
| 2002NE001484 | 2002-04-23T00:00 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 565.920,35 |
| 2002NE001485 | 2002-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 297,20 |
| 2002NE001486 | 2002-04-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 145,00 |
| 2002NE001487 | 2002-04-23T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 210,00 |
| 2002NE001488 | 2002-04-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -23.776,51 |
| 2002NE001489 | 2002-04-23T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 90,00 |
| 2002NE001490 | 2002-04-23T00:00 | CONTRATO N. 99027.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 5.915,07 |
| 2002NE001491 | 2002-04-23T00:00 | CONTRATO N. 99027.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 17.861,44 |
| 2002NE001492 | 2002-04-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001493 | 2002-04-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001494 | 2002-04-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/036.0, COM VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.981,00 |
| 2002NE001495 | 2002-04-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/037.0, COM VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 5.760,00 |
| 2002NE001496 | 2002-04-24T00:00 | ANULACAO. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ -485,23 |
| 2002NE001497 | 2002-04-24T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -84,20 |
| 2002NE001498 | 2002-04-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -1.656,00 |
| 2002NE001499 | 2002-04-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -243,00 |
| 2002NE001500 | 2002-04-24T00:00 | CONVITE N. 003/2002-SO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.899,00 |
| 2002NE001501 | 2002-04-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE001502 | 2002-04-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE001503 | 2002-04-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE001504 | 2002-04-24T00:00 | ART. 24, INCISO XIII, LEI 8666 | 154079/15257 - CESPE/UNB | R$ 390.000,00 |
| 2002NE001505 | 2002-04-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.605,39 |
| 2002NE001506 | 2002-04-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 189,16 |
| 2002NE001507 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 231.708.081-68 - MARIA NUNES | R$ 1.802,40 |
| 2002NE001508 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.794,54 |
| 2002NE001509 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 3.151,33 |
| 2002NE001510 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 500,00 |
| 2002NE001511 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 1.370,00 |
| 2002NE001512 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001513 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001514 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 17.485,00 |
| 2002NE001515 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.168,00 |
| 2002NE001516 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.611,00 |
| 2002NE001517 | 2002-04-25T00:00 | CONVITE 046/2002. ATO DA MESA 80/01. | 37.096.286/0001-60 - NETWAY DATACOM COMÉRCIO DE SISTEMAS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.900,00 |
| 2002NE001518 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 350,00 |
| 2002NE001519 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316,03 |
| 2002NE001520 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.022,00 |
| 2002NE001521 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.008,37 |
| 2002NE001522 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 931,70 |
| 2002NE001523 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 421,00 |
| 2002NE001524 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 148,00 |
| 2002NE001525 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 9.270,00 |
| 2002NE001526 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.378,00 |
| 2002NE001527 | 2002-04-25T00:00 | CONVITE N. 40/2002. ATO DA MESA 80/01. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 63.791,85 |
| 2002NE001528 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -63.791,85 |
| 2002NE001529 | 2002-04-25T00:00 | CONVITE N. 40/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 63.791,85 |
| 2002NE001530 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 2.158,03 |
| 2002NE001531 | 2002-04-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001532 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO. | 00.975.829/0001-00 - APOLLO COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA | R$ -2.026,40 |
| 2002NE001533 | 2002-04-25T00:00 | PROPOSTA DE 22.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 51.936.094/0001-46 - SOFIMA | R$ 7.381,00 |
| 2002NE001534 | 2002-04-25T00:00 | PROPOSTA DE 18.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 85,00 |
| 2002NE001535 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -2.605,39 |
| 2002NE001536 | 2002-04-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.605,39 |
| 2002NE001537 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -10.211,81 |
| 2002NE001538 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.211,81 |
| 2002NE001539 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -216.249,48 |
| 2002NE001540 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2001. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 216.249,48 |
| 2002NE001541 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -216.249,48 |
| 2002NE001542 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 216.249,48 |
| 2002NE001543 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2002NE001544 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}31/2002. PROPOSTA N}013/2002, DE 26/03/02. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 47.960,00 |
| 2002NE001545 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.352,91 |
| 2002NE001546 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.738,00 |
| 2002NE001547 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -2.378,00 |
| 2002NE001548 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO N. 99019.4, COM VIGENCIA DE 12.03.02 A 11.09.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 110.000,00 |
| 2002NE001549 | 2002-04-26T00:00 | CONTRATO N}99019.3 - VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 952,95 |
| 2002NE001550 | 2002-04-26T00:00 | CONTRATO N}99019.3 - VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.878,65 |
| 2002NE001551 | 2002-04-26T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -952,95 |
| 2002NE001552 | 2002-04-26T00:00 | CONTRATO N}99019.3 - VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 952,95 |
| 2002NE001553 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE | R$ 2.935,58 |
| 2002NE001554 | 2002-04-26T00:00 | ANULACAO | 154079/15257 - CESPE/UNB | R$ -390.000,00 |
| 2002NE001555 | 2002-04-26T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE00434) | 154079/15257 - CESPE/UNB | R$ 390.000,00 |
| 2002NE001556 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 389,88 |
| 2002NE001557 | 2002-04-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ -389,88 |
| 2002NE001558 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 231,46 |
| 2002NE001559 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX1132277 - THE ROYAL ACADEMY | R$ 514,36 |
| 2002NE001560 | 2002-04-26T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.385.294/0001-17 - AQUAPLAY | R$ 4.140,00 |
| 2002NE001561 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ 982,25 |
| 2002NE001562 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX1525935 - CAMBRIDGE ABSTRACTS | R$ 1.671,67 |
| 2002NE001563 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1540637 - CONSEIL | R$ 320,59 |
| 2002NE001564 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ 1.335,00 |
| 2002NE001565 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0008044 - THE ECONOMIST INTEL | R$ 7.258,91 |
| 2002NE001566 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ 312,22 |
| 2002NE001567 | 2002-04-26T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 360,00 |
| 2002NE001568 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ 918,44 |
| 2002NE001569 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ 650,88 |
| 2002NE001570 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.194,20 |
| 2002NE001571 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0003220 - LETTRES (UK) LTDA. | R$ 2.700,39 |
| 2002NE001572 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ 341,85 |
| 2002NE001573 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0005061 - ESPRIT | R$ 350,97 |
| 2002NE001574 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0008214 - KLUWER | R$ 1.763,74 |
| 2002NE001575 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 191,78 |
| 2002NE001576 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.963,98 |
| 2002NE001577 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ 424,35 |
| 2002NE001578 | 2002-04-26T00:00 | CONVITE N. 126/01 - ATO DA MESA 80/01 | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 10.050,15 |
| 2002NE001579 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0008265 - FRANK CASS PUBLISHE | R$ 606,82 |
| 2002NE001580 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ 270,04 |
| 2002NE001581 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0006025 - LYNNE REINNER | R$ 321,48 |
| 2002NE001582 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}003/2002. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.001,40 |
| 2002NE001583 | 2002-04-26T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.439.829/0001-83 - GALLERY TAPETES ORIENTAIS LTDA EPP | R$ 3.420,00 |
| 2002NE001584 | 2002-04-26T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NE001585 | 2002-04-26T00:00 | CONVITE N. 033/02 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2002NE001586 | 2002-04-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2002NE001587 | 2002-04-26T00:00 | CONVITE N. 033/02 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2002NE001588 | 2002-04-29T00:00 | PROPOSTA DE 22 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.406,16 |
| 2002NE001589 | 2002-04-29T00:00 | ANULACAO. | 152.833.301-25 - JOAO FILHO | R$ -934,47 |
| 2002NE001590 | 2002-04-29T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 8.520,00 |
| 2002NE001591 | 2002-04-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 16/04/02. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 899,00 |
| 2002NE001592 | 2002-04-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10/04/02. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 310,19 |
| 2002NE001593 | 2002-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 161.146.202-91 - VANESSA GRAZZIOTIN | R$ 800,00 |
| 2002NE001594 | 2002-04-29T00:00 | CONVITE N. 036/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 18.720,00 |
| 2002NE001595 | 2002-04-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.308.981/0001-39 - NACIONAL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 3.390,00 |
| 2002NE001596 | 2002-04-29T00:00 | CONVITE N. 048/2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.751.825/0001-36 - PNEUS PLANALTO LTDA - ME | R$ 3.010,00 |
| 2002NE001597 | 2002-04-29T00:00 | CONVITE N}42/2002. PROPOSTA 077-2, DE 09/04/2002. | 77.153.260/0001-21 - ABS INDÚSTRIA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA. | R$ 41.748,00 |
| 2002NE001598 | 2002-04-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2002NE001599 | 2002-04-29T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 85,00 |
| 2002NE001600 | 2002-04-29T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO V ATO DA MESA 80/01 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 21.250,00 |
| 2002NE001601 | 2002-04-29T00:00 | CONVENIO COM PERIODO DE 12 MESES. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 97.790,14 |
| 2002NE001602 | 2002-04-29T00:00 | CONTRATO 98112.8 - VIGENCIA DE 23.05.2002 A 22.11.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.421.526,18 |
| 2002NE001603 | 2002-04-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -8.199,00 |
| 2002NE001604 | 2002-04-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -200,00 |
| 2002NE001605 | 2002-04-30T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.795,00 |
| 2002NE001606 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.640,99 |
| 2002NE001607 | 2002-04-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 3.800,00 |
| 2002NE001608 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 12.321,55 |
| 2002NE001609 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 226,80 |
| 2002NE001610 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 7.440,00 |
| 2002NE001611 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 599,20 |
| 2002NE001612 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 425,70 |
| 2002NE001613 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36,00 |
| 2002NE001614 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 26.984.112/0001-18 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.800,80 |
| 2002NE001615 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 252,00 |
| 2002NE001616 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 310,00 |
| 2002NE001617 | 2002-05-02T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -248,37 |
| 2002NE001618 | 2002-05-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/050.0, COM VIGENCIA DE 31.07 A 30.07.02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 248,37 |
| 2002NE001619 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 660,00 |
| 2002NE001620 | 2002-05-02T00:00 | ANULACAO. | 02.551.888/0001-86 - RODOFARMA COMERCIAL LTDA | R$ -2.245,50 |
| 2002NE001621 | 2002-05-02T00:00 | ANULACAO. | 03.751.825/0001-36 - PNEUS PLANALTO LTDA - ME | R$ -3.010,00 |
| 2002NE001622 | 2002-05-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/046.1, COM VIGENCIA DE 24.07.02 A 23.07.03. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.541,69 |
| 2002NE001623 | 2002-05-02T00:00 | CONVITE 037/02. PROPOSTA DE 03/04/02. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 581,00 |
| 2002NE001624 | 2002-05-02T00:00 | CONVITE 037/02. PROPOSTA DE 04/04/02. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 170,00 |
| 2002NE001625 | 2002-05-02T00:00 | CONVITE 037/02. PROPOSTA DE 04/04/02. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001626 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ 1.150,00 |
| 2002NE001627 | 2002-05-02T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ -1.150,00 |
| 2002NE001628 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ 1.150,10 |
| 2002NE001629 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 250,60 |
| 2002NE001630 | 2002-05-02T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE ABRIL. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 77,08 |
| 2002NE001631 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.508.393/0001-50 - NB PRODUÇÕES LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2002NE001632 | 2002-05-02T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA | R$ 2.712,00 |
| 2002NE001633 | 2002-05-02T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2002NE001634 | 2002-05-02T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 405,30 |
| 2002NE001635 | 2002-05-02T00:00 | CONCORRENCIA N. 08/99 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2002NE001636 | 2002-05-02T00:00 | PREGAO N}04/02. PROPOSTA DE 18/04/02. ATA DA 19š REUNIAO DE 2002 DA COMISSAOPERMANENTE DE LICITACA | 67.612.937/0001-99 - COMPAQ COMPUTER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NE001637 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ 1.150,10 |
| 2002NE001638 | 2002-05-02T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ -1.150,10 |
| 2002NE001639 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.082.993/0001-49 - INST. BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | R$ 100,00 |
| 2002NE001640 | 2002-05-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/04/02. | 02.599.419/0001-37 - BAVIERA EQUIP.SUPR. | R$ 7.997,62 |
| 2002NE001641 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 55,00 |
| 2002NE001642 | 2002-05-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.400,00 |
| 2002NE001643 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 44,29 |
| 2002NE001644 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 130,00 |
| 2002NE001645 | 2002-05-03T00:00 | CONCORRENCIA 08/99 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2002NE001646 | 2002-05-03T00:00 | CONVITE N. 45/02 | 33.166.158/0001-95 - UNIBANCO AIG SEGUROS S A | R$ 70.036,02 |
| 2002NE001647 | 2002-05-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 1.050,00 |
| 2002NE001648 | 2002-05-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.217.680/0001-50 - DNB | R$ 952,00 |
| 2002NE001649 | 2002-05-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.720,00 |
| 2002NE001650 | 2002-05-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000411) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.878,65 |
| 2002NE001651 | 2002-05-03T00:00 | CONTRATO N. 99019.3, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.878,65 |
| 2002NE001652 | 2002-05-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.546.191/0001-80 - CONDIX ENGENHARIA LTDA | R$ 7.106,00 |
| 2002NE001653 | 2002-05-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 11/04/02. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 894,50 |
| 2002NE001654 | 2002-05-03T00:00 | CONVITE N. 006/02-SO | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 830,00 |
| 2002NE001655 | 2002-05-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 33.166.158/0001-95 - UNIBANCO AIG SEGUROS S A | R$ 4.097,92 |
| 2002NE001656 | 2002-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 099.264.291-49 - CELSON FRANCO | R$ 90,84 |
| 2002NE001657 | 2002-05-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.536.811/0001-62 - JOAO GILBERTO MATES | R$ 795,00 |
| 2002NE001658 | 2002-05-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18/04/02, PRORROGADA ATE 08/05/02. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 4.140,00 |
| 2002NE001659 | 2002-05-06T00:00 | CONTRATO. ATO DA MESA N}80/01. P | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 421,00 |
| 2002NE001660 | 2002-05-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.536.811/0001-62 - JOAO GILBERTO MATES | R$ 795,00 |
| 2002NE001661 | 2002-05-06T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 04.536.811/0001-62 - JOAO GILBERTO MATES | R$ -795,00 |
| 2002NE001662 | 2002-05-06T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -20.159,04 |
| 2002NE001663 | 2002-05-06T00:00 | ANULACAO. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -1.766,87 |
| 2002NE001664 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.409,71 |
| 2002NE001665 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 75.455,92 |
| 2002NE001666 | 2002-05-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.365.284/0001-04 - AGENCIA SICILIANO | R$ 673,20 |
| 2002NE001667 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.358,90 |
| 2002NE001668 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 76.307,99 |
| 2002NE001669 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 99.390,57 |
| 2002NE001670 | 2002-05-07T00:00 | ANULACAO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.155,18 |
| 2002NE001671 | 2002-05-07T00:00 | ANULACAO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -56.853,53 |
| 2002NE001672 | 2002-05-07T00:00 | ANULACAO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -687,83 |
| 2002NE001673 | 2002-05-07T00:00 | ANULACAO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -10.209,82 |
| 2002NE001674 | 2002-05-07T00:00 | CONTRATO N.2001/029.0, COM VIGENCIA DE 09.11.01 A 08.11.02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.155,18 |
| 2002NE001675 | 2002-05-07T00:00 | CONTRATO N.99034.4, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 56.853,53 |
| 2002NE001676 | 2002-05-07T00:00 | CONTRATO N.99035.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 687,83 |
| 2002NE001677 | 2002-05-07T00:00 | CONTRATO N.99036.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 90.209,82 |
| 2002NE001678 | 2002-05-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX1540637 - CONSEIL | R$ -10,93 |
| 2002NE001679 | 2002-05-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -214,70 |
| 2002NE001680 | 2002-05-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 890,00 |
| 2002NE001681 | 2002-05-08T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 66.991.647/0001-30 - FUNDACAO DE APOIO IN | R$ -90,00 |
| 2002NE001682 | 2002-05-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.500,00 |
| 2002NE001683 | 2002-05-08T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU EMPENHO DE DESPESA PRE | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 5.022,79 |
| 2002NE001684 | 2002-05-08T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ -2.993,00 |
| 2002NE001685 | 2002-05-08T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ -850,00 |
| 2002NE001686 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/044.0, COM VIGENCIA DE 18.04.02 A 17.04.03 | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 3.545,70 |
| 2002NE001687 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/045.0 - VIGENCIA DE 17.04.2002 A 16.04.2003. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.448,00 |
| 2002NE001688 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO 2002/038.0, COM VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 32.361,16 |
| 2002NE001689 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/046.0 - VIGENCIA DE 16.04.2002 A 15.04.2003. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.480,00 |
| 2002NE001690 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/046.0 - VIGENCIA DE 16.04.2002 A 15.04.2003. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.480,00 |
| 2002NE001691 | 2002-05-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -6.448,00 |
| 2002NE001692 | 2002-05-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.480,00 |
| 2002NE001693 | 2002-05-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.480,00 |
| 2002NE001694 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/045.0 - VIGENCIA DE 17.04.2002 A 16.04.2003. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.448,00 |
| 2002NE001695 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/046.0 - VIGENCIA DE 16.04.2002 A 15.04.2003. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.480,00 |
| 2002NE001696 | 2002-05-09T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.360.388/0001-31 - EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA | R$ 68,00 |
| 2002NE001697 | 2002-05-09T00:00 | CONVITE N. 012/2002-SO E PROPOSTA DE 06.05.2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 195,00 |
| 2002NE001698 | 2002-05-09T00:00 | CONVITE N. 012/2002-SO E PROPOSTA DE 06.05.2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 195,00 |
| 2002NE001699 | 2002-05-09T00:00 | CONVITE N. 012/2002-SO E PROPOSTA DE 06.05.2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 175,00 |
| 2002NE001700 | 2002-05-09T00:00 | CONVITE N. 012/2002-SO E PROPOSTA DE 06.05.2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 195,00 |
| 2002NE001701 | 2002-05-09T00:00 | CONVITE N. 012/2002-SO E PROPOSTA DE 06.05.2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 195,00 |
| 2002NE001702 | 2002-05-09T00:00 | CONVITE N. 012/2002-SO E PROPOSTA DE 06.05.2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 195,00 |
| 2002NE001703 | 2002-05-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 873,00 |
| 2002NE001704 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39.111,05 |
| 2002NE001705 | 2002-05-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000519). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -39.111,05 |
| 2002NE001706 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39.111,05 |
| 2002NE001707 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.226,98 |
| 2002NE001708 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 13.024,64 |
| 2002NE001709 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 32.408,91 |
| 2002NE001710 | 2002-05-09T00:00 | ANULACAO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -131.368,01 |
| 2002NE001711 | 2002-05-09T00:00 | ANULACAO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -33.512,07 |
| 2002NE001712 | 2002-05-09T00:00 | ANULACAO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.000.000,00 |
| 2002NE001713 | 2002-05-09T00:00 | ANULACAO. | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -2.605,39 |
| 2002NE001714 | 2002-05-09T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.605,39 |
| 2002NE001715 | 2002-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.399,00 |
| 2002NE001716 | 2002-05-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -18.135,00 |
| 2002NE001717 | 2002-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 710,00 |
| 2002NE001718 | 2002-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.241,46 |
| 2002NE001719 | 2002-05-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 9.960,00 |
| 2002NE001720 | 2002-05-10T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N} DF.0068/02, DE 03/04/02. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 7.740,00 |
| 2002NE001721 | 2002-05-10T00:00 | ANULACAO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -7.740,00 |
| 2002NE001722 | 2002-05-10T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N} DF.0068/02, DE 03/04/02. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 7.740,00 |
| 2002NE001723 | 2002-05-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1,19 |
| 2002NE001724 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 052/2002. PROPOSTA DE 23.04.2002. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 130,20 |
| 2002NE001725 | 2002-05-10T00:00 | PROPOSTA DE 14.03.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 325,00 |
| 2002NE001726 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 055/02 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 34,00 |
| 2002NE001727 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 052/2002. PROPOSTA DE 23.04.2002. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.484,00 |
| 2002NE001728 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 055/02 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 554,88 |
| 2002NE001729 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 052/2002. PROPOSTA DE 23.04.2002. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 1.392,50 |
| 2002NE001730 | 2002-05-10T00:00 | PROPOSTA DE 30.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 130,00 |
| 2002NE001731 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 055/02 | 26.982.223/0001-95 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA | R$ 75,00 |
| 2002NE001732 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 055/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 608,80 |
| 2002NE001733 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 055/02 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.884,00 |
| 2002NE001734 | 2002-05-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -554,88 |
| 2002NE001735 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 055/02 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 554,88 |
| 2002NE001736 | 2002-05-13T00:00 | CONTRATO N. 2000/004.3 - VIGENCIA DE 01.02.2002 A 31.07.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 702,82 |
| 2002NE001737 | 2002-05-13T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 6.272,00 |
| 2002NE001738 | 2002-05-13T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 1.037,22 |
| 2002NE001739 | 2002-05-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 199,85 |
| 2002NE001740 | 2002-05-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -6.272,00 |
| 2002NE001741 | 2002-05-13T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 6.272,00 |
| 2002NE001742 | 2002-05-13T00:00 | CONTRATO N. 2001/006.0, COM VIGENCIA DE 01.06.01 A 31.05.02. | 974100/91000 - CEB | R$ 21.000,00 |
| 2002NE001743 | 2002-05-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001744 | 2002-05-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001745 | 2002-05-13T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NE001746 | 2002-05-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -21.500,00 |
| 2002NE001747 | 2002-05-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.150,00 |
| 2002NE001748 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 018/02 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 10.005,00 |
| 2002NE001749 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N}043/02. PROPOSTA N}67/2002, DE 18/04/02. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 19.099,00 |
| 2002NE001750 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.739.037/0001-36 - PERFIL | R$ 12.956,96 |
| 2002NE001751 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 70/2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.703.847/0001-68 - SCRITY ARTEFATOS LTDA | R$ 8.092,00 |
| 2002NE001752 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 041/02 | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 20.512,00 |
| 2002NE001753 | 2002-05-13T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 260,00 |
| 2002NE001754 | 2002-05-13T00:00 | ANULACAO. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ -7.973,00 |
| 2002NE001755 | 2002-05-13T00:00 | CONTRATO N. 99066.5 - VIGENCIA DE 15.03.02 A 14.06.2002 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2002NE001756 | 2002-05-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -10.005,00 |
| 2002NE001757 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 018/02 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 10.005,00 |
| 2002NE001758 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 041/02 | 02.008.955/0001-10 - DATAFOCUS SUPORTE TECNOLÓGICO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.999,52 |
| 2002NE001759 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE 074/2002 | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 22.400,00 |
| 2002NE001760 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.781,60 |
| 2002NE001761 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.478,50 |
| 2002NE001762 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.588,00 |
| 2002NE001763 | 2002-05-13T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 101.040,00 |
| 2002NE001764 | 2002-05-14T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.463,90 |
| 2002NE001765 | 2002-05-14T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 516,00 |
| 2002NE001766 | 2002-05-14T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.186,50 |
| 2002NE001767 | 2002-05-14T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 774,15 |
| 2002NE001768 | 2002-05-14T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 193,20 |
| 2002NE001769 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 300,00 |
| 2002NE001770 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 150,00 |
| 2002NE001771 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 026.647.635-04 - BENITO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2002NE001772 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 243,40 |
| 2002NE001773 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 661,48 |
| 2002NE001774 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 187,00 |
| 2002NE001775 | 2002-05-14T00:00 | CONTRATO N. 99055.3 - VIGENCIA DE 01.07.2002 A 30.06.2003. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 1.000,02 |
| 2002NE001776 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 069.258.550-87 - TELMO KIRST | R$ 460,00 |
| 2002NE001777 | 2002-05-14T00:00 | CONTRATO N. 99055.3 - VIGENCIA DE 01.07.2002 A 30.06.2003. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 22.486,38 |
| 2002NE001778 | 2002-05-14T00:00 | ANULACAO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1.000,02 |
| 2002NE001779 | 2002-05-14T00:00 | ANULACAO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -22.486,38 |
| 2002NE001780 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 020.538.535-49 - FRANCISCO SOUZA | R$ 180,00 |
| 2002NE001781 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 200,00 |
| 2002NE001782 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 024.995.509-10 - JOSE BORBA | R$ 330,00 |
| 2002NE001783 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.940.649-20 - AFFONSO NETTO | R$ 658,00 |
| 2002NE001784 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 231.708.081-68 - MARIA NUNES | R$ 180,00 |
| 2002NE001785 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 976,00 |
| 2002NE001786 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 140,00 |
| 2002NE001787 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 023.178.507-00 - JORGE TEMER | R$ 70,00 |
| 2002NE001788 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 560,00 |
| 2002NE001789 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 309,52 |
| 2002NE001790 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 035.659.717-20 - HELENO LIMA | R$ 100,00 |
| 2002NE001791 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 224,00 |
| 2002NE001792 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.203.201-59 - ANTONIO REIS | R$ 463,00 |
| 2002NE001793 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 560,00 |
| 2002NE001794 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 830.274.837-49 - LUIS OLIVEIRA | R$ 42,00 |
| 2002NE001795 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2002NE001796 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 636,93 |
| 2002NE001797 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 2.083,61 |
| 2002NE001798 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 280,00 |
| 2002NE001799 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 2.574,37 |
| 2002NE001800 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 150,00 |
| 2002NE001801 | 2002-05-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.069.950/0001-72 - CONDOMINIO DO EDIF. | R$ 1.470,00 |
| 2002NE001802 | 2002-05-15T00:00 | PROPOSTA DE 18.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 85,00 |
| 2002NE001803 | 2002-05-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ -85,00 |
| 2002NE001804 | 2002-05-15T00:00 | ANULACAO. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -10.852,42 |
| 2002NE001805 | 2002-05-15T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.0, COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 783,16 |
| 2002NE001806 | 2002-05-15T00:00 | CONTRATO N. 121.1, COM VIGENCIA DE 15.01 A 14.07.02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 10.069,26 |
| 2002NE001807 | 2002-05-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01 | 02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME | R$ 2.739,52 |
| 2002NE001808 | 2002-05-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.665.703/0001-39 - AUTO BATERIAS LTDA | R$ 528,00 |
| 2002NE001809 | 2002-05-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/048.0 - VIGENCIA DE 06.05.2002 A 05.05.2003. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.478,86 |
| 2002NE001810 | 2002-05-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -14.478,86 |
| 2002NE001811 | 2002-05-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 102.269.581-91 - LUZ ROCHA | R$ 225,00 |
| 2002NE001812 | 2002-05-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/048.0 - VIGENCIA DE 06.05.2002 A 05.05.2003. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.478,86 |
| 2002NE001813 | 2002-05-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 45,00 |
| 2002NE001814 | 2002-05-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.066.296/0001-16 - CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2002NE001815 | 2002-05-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/064.1 - VIGENCIA DE 04.10.02 A 03.10.03 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 9.900,60 |
| 2002NE001816 | 2002-05-15T00:00 | PRORROGACAO DO CONTRATO 98063.0 - VIGENCIA DE 15/04/02 A 14/10/02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 793.100,00 |
| 2002NE001817 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 400,50 |
| 2002NE001818 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2002NE001819 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263,90 |
| 2002NE001820 | 2002-05-15T00:00 | ANULACAO. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ -793.100,00 |
| 2002NE001821 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 455,00 |
| 2002NE001822 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.081,00 |
| 2002NE001823 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 441,00 |
| 2002NE001824 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 433,00 |
| 2002NE001825 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 600,00 |
| 2002NE001826 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 880,00 |
| 2002NE001827 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 618,00 |
| 2002NE001828 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 244,00 |
| 2002NE001829 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 262,00 |
| 2002NE001830 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 343,00 |
| 2002NE001831 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 814,00 |
| 2002NE001832 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 900,00 |
| 2002NE001833 | 2002-05-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA | R$ 170,10 |
| 2002NE001834 | 2002-05-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA | R$ 25,20 |
| 2002NE001835 | 2002-05-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.480,00 |
| 2002NE001836 | 2002-05-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 30,00 |
| 2002NE001837 | 2002-05-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001838 | 2002-05-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001839 | 2002-05-16T00:00 | PRORROGACAO DO CONTRATO 98063.0 - VIGENCIA DE 15/04/02 A 14/10/02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 793.100,00 |
| 2002NE001840 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 180,00 |
| 2002NE001841 | 2002-05-16T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 205,93 |
| 2002NE001842 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 422,00 |
| 2002NE001843 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 350,00 |
| 2002NE001844 | 2002-05-16T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 380,76 |
| 2002NE001845 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 4.490,16 |
| 2002NE001846 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 334.105.180-53 - HENRIQUE JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2002NE001847 | 2002-05-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.187.891/0001-62 - INT-FAST IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 587,70 |
| 2002NE001848 | 2002-05-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.004.950/0001-10 - SITRAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.275,00 |
| 2002NE001849 | 2002-05-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.773,00 |
| 2002NE001850 | 2002-05-16T00:00 | PROPOSTA DE 18.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 6.976,00 |
| 2002NE001851 | 2002-05-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.460,00 |
| 2002NE001852 | 2002-05-16T00:00 | PROPOSTA DE 14.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 248,00 |
| 2002NE001853 | 2002-05-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 7.605,73 |
| 2002NE001854 | 2002-05-16T00:00 | ANULACAO. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ -793.100,00 |
| 2002NE001855 | 2002-05-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/049.0 - VIGENCIA DE 07.05.2002 A 06.05.2003. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 18.763,92 |
| 2002NE001856 | 2002-05-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/034.0, COM VIGENCIA DE 29.04.02 A 28.04.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.250,80 |
| 2002NE001857 | 2002-05-17T00:00 | CONTRATO N. 200.060.4, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 176.000,00 |
| 2002NE001858 | 2002-05-17T00:00 | PREGAO N. 08/02. PROPOSTA DE 09.05.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 531.780,00 |
| 2002NE001859 | 2002-05-17T00:00 | PREGAO N. 08/02. PROPOSTA DE 09.05.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 4.550,00 |
| 2002NE001860 | 2002-05-17T00:00 | PREGAO N. 08/02. PROPOSTA DE 09.05.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2002NE001861 | 2002-05-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.387.886/0001-78 - LOJAS BLUMENAU TEXTIL E UTILIDADES LTDA | R$ 303,30 |
| 2002NE001862 | 2002-05-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 1.270,00 |
| 2002NE001863 | 2002-05-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 1.200,00 |
| 2002NE001864 | 2002-05-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/004.3 - VIGENCIA DE 01.02.2002 A 31.07.2002. PROC.: 105.590/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2002NE001865 | 2002-05-17T00:00 | CONVITE N}013/2002-SO. PROPOSTA DE 09/05/02. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 293,00 |
| 2002NE001866 | 2002-05-17T00:00 | CONVITE N}013/2002-SO. PROPOSTA DE 09/05/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 205,00 |
| 2002NE001867 | 2002-05-17T00:00 | CONVITE N}013/2002-SO. PROPOSTA DE 09/05/02. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 2.717,00 |
| 2002NE001868 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ -18.763,92 |
| 2002NE001869 | 2002-05-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/049.0, COM VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 18.763,92 |
| 2002NE001870 | 2002-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.017,90 |
| 2002NE001871 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,00 |
| 2002NE001872 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -24,67 |
| 2002NE001873 | 2002-05-20T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 201,28 |
| 2002NE001874 | 2002-05-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGAO N}09/2002. PRO-POSTA DE 14/05/02. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.612,70 |
| 2002NE001875 | 2002-05-20T00:00 | CONVITE N. 032/02. ATO DA MESA 80/01. DESPESA CLASSIFICADA C | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 18.939,21 |
| 2002NE001876 | 2002-05-20T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 03/2002 E PROPOSTA DE 18.03.2002. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 31.975,64 |
| 2002NE001877 | 2002-05-20T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 31.975,64 |
| 2002NE001878 | 2002-05-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE001879 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -31.975,64 |
| 2002NE001880 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -31.975,64 |
| 2002NE001881 | 2002-05-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE001882 | 2002-05-20T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 31.975,64 |
| 2002NE001883 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -9.612,70 |
| 2002NE001884 | 2002-05-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGAO N}09/2002. PRO-POSTA DE 14/05/02. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.612,70 |
| 2002NE001885 | 2002-05-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2002NE001886 | 2002-05-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 1.374,00 |
| 2002NE001887 | 2002-05-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2002NE001888 | 2002-05-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 1.374,00 |
| 2002NE001889 | 2002-05-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2002NE001890 | 2002-05-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE001891 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -1.374,00 |
| 2002NE001892 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2002NE001893 | 2002-05-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,68 |
| 2002NE001894 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2002NE001895 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -3.900,00 |
| 2002NE001896 | 2002-05-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE001897 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -100,00 |
| 2002NE001898 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2002NE001899 | 2002-05-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE001900 | 2002-05-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE001901 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 145.968.061-87 - ZAQUEU OLIVEIRA | R$ -5.308,72 |
| 2002NE001902 | 2002-05-21T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE001903 | 2002-05-21T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001904 | 2002-05-21T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ -0,02 |
| 2002NE001905 | 2002-05-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 226.280.531-87 - MARISA BRÄSCHER BASÍLIO MEDEIROS | R$ -13.600,00 |
| 2002NE001906 | 2002-05-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 226.280.531-87 - MARISA BRÄSCHER BASÍLIO MEDEIROS | R$ 13.600,00 |
| 2002NE001907 | 2002-05-21T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.720,00 |
| 2002NE001908 | 2002-05-21T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.720,00 |
| 2002NE001909 | 2002-05-21T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 51,00 |
| 2002NE001910 | 2002-05-21T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.199,38 |
| 2002NE001911 | 2002-05-21T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 181,92 |
| 2002NE001912 | 2002-05-21T00:00 | CONVITE N. 015/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 2.577,50 |
| 2002NE001913 | 2002-05-21T00:00 | PROPOSTA DE 16.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.885.998/0001-17 - SOFIA | R$ 396,00 |
| 2002NE001914 | 2002-05-21T00:00 | CONVITE 074/2002 | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2002NE001915 | 2002-05-21T00:00 | CONVITE N. 067/2002. ATO DA MESA 80/01. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 15.800,00 |
| 2002NE001916 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 36.186.682/0001-16 - SYNCHRO | R$ 467,55 |
| 2002NE001917 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 30,00 |
| 2002NE001918 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 30,00 |
| 2002NE001919 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.760.274/0001-30 - INFORWAP EDITORA | R$ 1.153,00 |
| 2002NE001920 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 120,00 |
| 2002NE001921 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 960,00 |
| 2002NE001922 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 148,50 |
| 2002NE001923 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 130,00 |
| 2002NE001924 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.000,00 |
| 2002NE001925 | 2002-05-22T00:00 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2002NE001926 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 192,00 |
| 2002NE001927 | 2002-05-22T00:00 | CONTRATO N. 99061.3 - VIGENCIA DE 01.08.2002 A 31.07.2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 208.333,35 |
| 2002NE001928 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -204,30 |
| 2002NE001929 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE001930 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -33,34 |
| 2002NE001931 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -3,50 |
| 2002NE001932 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE001933 | 2002-05-22T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | EX0008273 - THE LIBRARY ASSOCIA | R$ 2.891,00 |
| 2002NE001934 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -204,30 |
| 2002NE001935 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -208.333,35 |
| 2002NE001936 | 2002-05-22T00:00 | CONTRATO N. 99061.3 - VIGENCIA DE 01.08.2002 A 31.07.2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 150.596,42 |
| 2002NE001937 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 063/02 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 77.650,00 |
| 2002NE001938 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.739.037/0001-36 - PERFIL | R$ 453,35 |
| 2002NE001939 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 2.395,00 |
| 2002NE001940 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 9.190,94 |
| 2002NE001941 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 320,00 |
| 2002NE001942 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 94,50 |
| 2002NE001943 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 440,80 |
| 2002NE001944 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 1.332,00 |
| 2002NE001945 | 2002-05-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/011.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 43.125,00 |
| 2002NE001946 | 2002-05-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.1, COM VIGENCIA DE 23.05.02 A 22.05.03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 50.625,00 |
| 2002NE001947 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 880,00 |
| 2002NE001948 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 1.310,00 |
| 2002NE001949 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 842,00 |
| 2002NE001950 | 2002-05-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/011.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 258.750,00 |
| 2002NE001951 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2002NE001952 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 880,00 |
| 2002NE001953 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 1.904,00 |
| 2002NE001954 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.088,00 |
| 2002NE001955 | 2002-05-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.1, COM VIGENCIA DE 23.05.02 A 22.05.03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 317.250,00 |
| 2002NE001956 | 2002-05-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.660,00 |
| 2002NE001957 | 2002-05-23T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 200,00 |
| 2002NE001958 | 2002-05-23T00:00 | ANULACAO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -1.937,00 |
| 2002NE001959 | 2002-05-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001960 | 2002-05-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001961 | 2002-05-23T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 5,74 |
| 2002NE001962 | 2002-05-23T00:00 | PROPOSTA DE 24.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.938.502/0001-20 - SEC POWER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 3.110,00 |
| 2002NE001963 | 2002-05-23T00:00 | PROPOSTA DE 25.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 93,50 |
| 2002NE001964 | 2002-05-23T00:00 | PROPOSTA DE 25.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 134,00 |
| 2002NE001965 | 2002-05-23T00:00 | PROPOSTA DE 25.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.398.002/0001-06 - SO FUSIVEIS | R$ 201,50 |
| 2002NE001966 | 2002-05-23T00:00 | PROPOSTA DE 29.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 120,00 |
| 2002NE001967 | 2002-05-24T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2002NE001968 | 2002-05-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/066.0, VIGENCIA 14.05.02 A 13.05.03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.208,39 |
| 2002NE001969 | 2002-05-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001970 | 2002-05-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,68 |
| 2002NE001971 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 850,00 |
| 2002NE001972 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.428.410-15 - EZIDIO PINHEIRO | R$ 2.500,00 |
| 2002NE001973 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 100,00 |
| 2002NE001974 | 2002-05-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE001975 | 2002-05-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE001976 | 2002-05-24T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -204,30 |
| 2002NE001977 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 2.002,36 |
| 2002NE001978 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.126,55 |
| 2002NE001979 | 2002-05-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/011.0 - VIGENCIA ATE 31.05.02. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 60.000,00 |
| 2002NE001980 | 2002-05-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 94,00 |
| 2002NE001981 | 2002-05-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.392,00 |
| 2002NE001982 | 2002-05-24T00:00 | ANULACAO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -94,00 |
| 2002NE001983 | 2002-05-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 94,00 |
| 2002NE001984 | 2002-05-27T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 316,00 |
| 2002NE001985 | 2002-05-27T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ -216,00 |
| 2002NE001986 | 2002-05-27T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 16/05/02. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 3.132,50 |
| 2002NE001987 | 2002-05-27T00:00 | CONVITE N}051/02. PROPOSTA DE 13/05/2002. | 03.116.479/0001-14 - RM AUDIOVISUAL, FOTO E SOM LTDA | R$ 960,00 |
| 2002NE001988 | 2002-05-27T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -30,00 |
| 2002NE001989 | 2002-05-27T00:00 | CONVITE N}051/02. PROPOSTA DE 13/05/2002. | 37.094.901/0001-08 - MICRO SERVICE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.514,00 |
| 2002NE001990 | 2002-05-27T00:00 | CONTRATO N. 97039.5 - COM VIGENCIA DE 13.06.02 A 12.06.03. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 86.787,66 |
| 2002NE001991 | 2002-05-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -199,55 |
| 2002NE001992 | 2002-05-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -177,89 |
| 2002NE001993 | 2002-05-27T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001994 | 2002-05-27T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 13.603.857/0001-48 - IBAP LTDA. | R$ 1.200,00 |
| 2002NE001995 | 2002-05-28T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001996 | 2002-05-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE001997 | 2002-05-28T00:00 | ANULACAO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -13.228.000,00 |
| 2002NE001998 | 2002-05-28T00:00 | ANULACAO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -2.128.000,00 |
| 2002NE001999 | 2002-05-28T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 13.228.000,00 |
| 2002NE002000 | 2002-05-28T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.128.000,00 |
| 2002NE002001 | 2002-05-28T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 82.248,03 |
| 2002NE002002 | 2002-05-28T00:00 | TOMADA DE PRECO N. 04/02 | 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 71.291,00 |
| 2002NE002003 | 2002-05-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/05/02. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 895,93 |
| 2002NE002004 | 2002-05-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1,26 |
| 2002NE002005 | 2002-05-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -104,00 |
| 2002NE002006 | 2002-05-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE002007 | 2002-05-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002008 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 69,00 |
| 2002NE002009 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 69,00 |
| 2002NE002010 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 220,36 |
| 2002NE002011 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 241,00 |
| 2002NE002012 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -69,00 |
| 2002NE002013 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 299,40 |
| 2002NE002014 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.771.270/0001-04 - CD POLO STUDIO PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ -190,00 |
| 2002NE002015 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 530,00 |
| 2002NE002016 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 530,00 |
| 2002NE002017 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 530,00 |
| 2002NE002018 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -530,00 |
| 2002NE002019 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -530,00 |
| 2002NE002020 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0008273 - THE LIBRARY ASSOCIA | R$ -99,43 |
| 2002NE002021 | 2002-05-29T00:00 | CONVITE N. 014/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.013,60 |
| 2002NE002022 | 2002-05-29T00:00 | CONVITE N. 014/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 748,95 |
| 2002NE002023 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ -11,86 |
| 2002NE002024 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX1132277 - THE ROYAL ACADEMY | R$ -24,96 |
| 2002NE002025 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ -18,53 |
| 2002NE002026 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE | R$ -87,59 |
| 2002NE002027 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0008044 - THE ECONOMIST INTEL | R$ -403,06 |
| 2002NE002028 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ -19,42 |
| 2002NE002029 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ -10,20 |
| 2002NE002030 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0005061 - ESPRIT | R$ -10,48 |
| 2002NE002031 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -5,72 |
| 2002NE002032 | 2002-05-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/029.0, COM VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.909,17 |
| 2002NE002033 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ -23,56 |
| 2002NE002034 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0008265 - FRANK CASS PUBLISHE | R$ -18,76 |
| 2002NE002035 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ -14,99 |
| 2002NE002036 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0006025 - LYNNE REINNER | R$ -18,48 |
| 2002NE002037 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -404,42 |
| 2002NE002038 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX1525935 - CAMBRIDGE ABSTRACTS | R$ -81,12 |
| 2002NE002039 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ -35,82 |
| 2002NE002040 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ -8,08 |
| 2002NE002041 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ -23,78 |
| 2002NE002042 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -30,92 |
| 2002NE002043 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0003220 - LETTRES (UK) LTDA. | R$ -138,39 |
| 2002NE002044 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0008214 - KLUWER | R$ -90,39 |
| 2002NE002045 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -425,06 |
| 2002NE002046 | 2002-05-29T00:00 | CONTRATO N. 98063.3, COM VIGENCIA DE 15.04 A 14.10.02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 180.060,00 |
| 2002NE002047 | 2002-05-29T00:00 | CONTRATO N. 98063.3, COM VIGENCIA DE 15.04 A 14.10.02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 613.040,00 |
| 2002NE002048 | 2002-05-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 28/02/02 A 27/02/03. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 83.431,44 |
| 2002NE002049 | 2002-05-31T00:00 | CONTRATO N}99076.3, COM VIGENCIA DE 15.09.02 A 14.09.03. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 2.097,95 |
| 2002NE002050 | 2002-05-31T00:00 | CONVITE N. 60/02 E PROPOSTA DE 29.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.578.115/0001-79 - COMIEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.157,00 |
| 2002NE002051 | 2002-05-31T00:00 | CONVITE N. 60/02 E PROPOSTA DE 29.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 2.784,00 |
| 2002NE002052 | 2002-05-31T00:00 | CONTRATO N}99055.3, COM VIGENCIA DE 01.07.02 A 30.06.03. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 23.486,40 |
| 2002NE002053 | 2002-05-31T00:00 | ANULACAO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -23.486,40 |
| 2002NE002054 | 2002-05-31T00:00 | CONTRATO N}99055.3, COM VIGENCIA DE 01.07.02 A 30.06.03. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 23.486,40 |
| 2002NE002055 | 2002-05-31T00:00 | CONTRATO N}99055.3, COM VIGENCIA DE 01.07.02 A 30.06.03. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 23.486,40 |
| 2002NE002056 | 2002-05-31T00:00 | ANULACAO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -23.486,40 |
| 2002NE002057 | 2002-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 373.047.801-00 - ALDO MORENO | R$ 62,50 |
| 2002NE002058 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ -2.097,95 |
| 2002NE002059 | 2002-06-03T00:00 | CONTRATO N} 99076.3, COM VIGENCIA DE 15.09.02 A 14.09.03. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 2.097,95 |
| 2002NE002060 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ -25,00 |
| 2002NE002061 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ -15,00 |
| 2002NE002062 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 04.082.993/0001-49 - INST. BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | R$ -100,00 |
| 2002NE002063 | 2002-06-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 240121/00001 - IBICT | R$ 100,00 |
| 2002NE002064 | 2002-06-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 316,00 |
| 2002NE002065 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -50.000,00 |
| 2002NE002066 | 2002-06-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 16/05/02. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 390,00 |
| 2002NE002067 | 2002-06-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME | R$ 3.342,00 |
| 2002NE002068 | 2002-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 5.360,00 |
| 2002NE002069 | 2002-06-03T00:00 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.875,00 |
| 2002NE002070 | 2002-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME | R$ 75,00 |
| 2002NE002071 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N. 50/2001. ATO DA MESA 80/01. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 5.960,00 |
| 2002NE002072 | 2002-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 78,00 |
| 2002NE002073 | 2002-06-03T00:00 | PROPOSTA DE 16.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.090,00 |
| 2002NE002074 | 2002-06-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA N. 80/01. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 192,00 |
| 2002NE002075 | 2002-06-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28/05/02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 1.577,16 |
| 2002NE002076 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N. 50/2001. ATO DA MESA 80/01. | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 20.600,00 |
| 2002NE002077 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N}069/2002. PROPOSTA DE 13/05/02. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 435,00 |
| 2002NE002078 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N. 59/2002 E PROPOSTA DE 08.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.622.459/0001-38 - CONST.NOVA EPOCA | R$ 14.107,50 |
| 2002NE002079 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N}069/2002. PROPOSTA DE 13/05/02. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2002NE002080 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N}069/2002. PROPOSTA DE 13/05/02. | 00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2002NE002081 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N}069/2002. PROPOSTA DE 13/05/02. | 03.367.873/0001-25 - J. P DE SOUSA - ME | R$ 149,40 |
| 2002NE002082 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ -4.046,95 |
| 2002NE002083 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ -1.361,62 |
| 2002NE002084 | 2002-06-04T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.0 - VIGENCIA DE 16.05.2002 A 15.05.2003. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 635.635,89 |
| 2002NE002085 | 2002-06-04T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 7.908,00 |
| 2002NE002086 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 200,95 |
| 2002NE002087 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002088 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 326,00 |
| 2002NE002089 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 300,00 |
| 2002NE002090 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.732.025-68 - FELIX MENDONCA | R$ 300,00 |
| 2002NE002091 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 530,00 |
| 2002NE002092 | 2002-06-04T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.0 - VIGENCIA DE 23.05.2001 A 22.05.2002. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.000,00 |
| 2002NE002093 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 346.432.659-49 - ARY VANAZZI | R$ 70,00 |
| 2002NE002094 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 341.903.923-91 - CIRO FILHO | R$ 400,00 |
| 2002NE002095 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 31,20 |
| 2002NE002096 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 383,40 |
| 2002NE002097 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 120,00 |
| 2002NE002098 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA | R$ 60,00 |
| 2002NE002099 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 408,00 |
| 2002NE002100 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 150,00 |
| 2002NE002101 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 120,00 |
| 2002NE002102 | 2002-06-05T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002103 | 2002-06-05T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE002104 | 2002-06-05T00:00 | CONTRATO N. 99028.4, COM VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 1.533,32 |
| 2002NE002105 | 2002-06-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -1.533,32 |
| 2002NE002106 | 2002-06-05T00:00 | CONTRATO N. 99028.4, COM VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03. PROC. 109.212/2002 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 1.533,32 |
| 2002NE002107 | 2002-06-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2002/070.0 - PERIODO DE 27/05/02 A 26/05/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.360,00 |
| 2002NE002108 | 2002-06-05T00:00 | PROPOSTA DE 08.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ 7.025,00 |
| 2002NE002109 | 2002-06-05T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 05/2002 E PROPOSTA. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 377.000,00 |
| 2002NE002110 | 2002-06-05T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/02 CONTRATO PELO PRAZO DE | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 129.209,91 |
| 2002NE002111 | 2002-06-06T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -0,10 |
| 2002NE002112 | 2002-06-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97036.4, COM VIGENCIA ATE 19.05.02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 0,10 |
| 2002NE002113 | 2002-06-06T00:00 | PREGAO N. 11/2002 E PROPOSTA DE 04.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 12.960,00 |
| 2002NE002114 | 2002-06-06T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -5.949,10 |
| 2002NE002115 | 2002-06-06T00:00 | CONTRATO N. 2000/034.1, COM VIGENCIA DE 04.04.01 A 03.04.02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 5.949,10 |
| 2002NE002116 | 2002-06-06T00:00 | CONTRATO N. 2002/047.0, COM VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 10.188,54 |
| 2002NE002117 | 2002-06-06T00:00 | PREGAO N. 10/02. PROPOSTA DE 03.06.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 623.274,53 |
| 2002NE002118 | 2002-06-06T00:00 | PREGAO N. 10/02. PROPOSTA DE 03.06.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 62.395,25 |
| 2002NE002119 | 2002-06-06T00:00 | PREGAO N. 10/02. PROPOSTA DE 03.06.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 9.330,22 |
| 2002NE002120 | 2002-06-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.325,07 |
| 2002NE002121 | 2002-06-06T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 425,00 |
| 2002NE002122 | 2002-06-06T00:00 | ANULACAO. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ -10.188,54 |
| 2002NE002123 | 2002-06-06T00:00 | CONTRATO N. 2002/047.0, COM VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 10.188,54 |
| 2002NE002124 | 2002-06-06T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PROPOSTA R106.830/02, DE 03/06/02. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 280,00 |
| 2002NE002125 | 2002-06-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 21/05/02. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 740,00 |
| 2002NE002126 | 2002-06-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 203,35 |
| 2002NE002127 | 2002-06-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/063.0 - VIGENCIA DE 17.05.02 A 16.05.03 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 28.503,93 |
| 2002NE002128 | 2002-06-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 6.273,00 |
| 2002NE002129 | 2002-06-06T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 2.345,00 |
| 2002NE002130 | 2002-06-06T00:00 | CONTRATO N. 2000/079.4, PELO PERIODO DE 08/06/02 A 07/07/02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 139.223,66 |
| 2002NE002131 | 2002-06-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 32.623,03 |
| 2002NE002132 | 2002-06-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ -3.815,00 |
| 2002NE002133 | 2002-06-07T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 170,00 |
| 2002NE002134 | 2002-06-07T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 240,00 |
| 2002NE002135 | 2002-06-07T00:00 | PROPOSTA DE 08.06.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.710,00 |
| 2002NE002136 | 2002-06-07T00:00 | PROPOSTA DE 07.06.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 440,00 |
| 2002NE002137 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 76/2002 E PROPOSTA DE 22.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 6.869,60 |
| 2002NE002138 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 1.559,00 |
| 2002NE002139 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 165,00 |
| 2002NE002140 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 292,80 |
| 2002NE002141 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 22,50 |
| 2002NE002142 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 333,70 |
| 2002NE002143 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 572,10 |
| 2002NE002144 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 667,66 |
| 2002NE002145 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 167,40 |
| 2002NE002146 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 04.177.278/0001-90 - PROLIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.023,60 |
| 2002NE002147 | 2002-06-10T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/06/02. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 330,00 |
| 2002NE002148 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.671,30 |
| 2002NE002149 | 2002-06-10T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002150 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS 11/2002 E PROPOSTA DE 17.05.2002. ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELO PERIODO | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2002NE002151 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.793,00 |
| 2002NE002152 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 370,17 |
| 2002NE002153 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 327,84 |
| 2002NE002154 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 03.367.873/0001-25 - J. P DE SOUSA - ME | R$ 641,29 |
| 2002NE002155 | 2002-06-10T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 1.700,00 |
| 2002NE002156 | 2002-06-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.143.336/0001-13 - PK DECORACOES | R$ 3.916,00 |
| 2002NE002157 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP | R$ 3.500,00 |
| 2002NE002158 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}08/2002. PROPOSTA DE 23/04/02. | 17.885.286/0001-32 - GRAFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA | R$ 16.136,50 |
| 2002NE002159 | 2002-06-10T00:00 | ANULACAO. | 01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP | R$ -3.500,00 |
| 2002NE002160 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 065/02 | 03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA | R$ 3.740,56 |
| 2002NE002161 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP | R$ 7.900,00 |
| 2002NE002162 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 065/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME | R$ 6.292,44 |
| 2002NE002163 | 2002-06-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.379.172/0001-18 - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA | R$ 5.335,00 |
| 2002NE002164 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 065/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.940,00 |
| 2002NE002165 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 22,50 |
| 2002NE002166 | 2002-06-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.143.336/0001-13 - PK DECORACOES | R$ -3.916,00 |
| 2002NE002167 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.703.847/0001-68 - SCRITY ARTEFATOS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2002NE002168 | 2002-06-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.143.336/0001-13 - PK DECORACOES | R$ 3.916,00 |
| 2002NE002169 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 065/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 184,80 |
| 2002NE002170 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 065/02 | 56.024.714/0001-94 - ELETRO RIO LTDA | R$ 26.154,00 |
| 2002NE002171 | 2002-06-10T00:00 | ANULACAO | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -22,50 |
| 2002NE002172 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 17.400,00 |
| 2002NE002173 | 2002-06-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | R$ 6.726,00 |
| 2002NE002174 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 04.092.225/0001-76 - COSTA & CALASSA LTDA | R$ 646,00 |
| 2002NE002175 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}08/2002. PROPOSTA DE 23/04/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 525,00 |
| 2002NE002176 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 990,00 |
| 2002NE002177 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}08/2002. PROPOSTA DE 23/04/02. | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 72.600,00 |
| 2002NE002178 | 2002-06-10T00:00 | ANULACAO. | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ -72.600,00 |
| 2002NE002179 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}08/2002. PROPOSTA DE 23/04/02. | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 72.952,00 |
| 2002NE002180 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}08/2002. PROPOSTA DE 23/04/02. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 16.588,00 |
| 2002NE002181 | 2002-06-11T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP | R$ 7.900,00 |
| 2002NE002182 | 2002-06-11T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}08/2002. PROPOSTA DE 23/04/02. | 17.885.286/0001-32 - GRAFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA | R$ 16.136,50 |
| 2002NE002183 | 2002-06-11T00:00 | ANULACAO | 01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP | R$ -7.900,00 |
| 2002NE002184 | 2002-06-11T00:00 | ANULACAO | 17.885.286/0001-32 - GRAFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA | R$ -16.136,50 |
| 2002NE002185 | 2002-06-11T00:00 | ANULACAO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -205,00 |
| 2002NE002186 | 2002-06-11T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2002NE002187 | 2002-06-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 1.486,80 |
| 2002NE002188 | 2002-06-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 750,00 |
| 2002NE002189 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 01.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.576,37 |
| 2002NE002190 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 10.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 344,40 |
| 2002NE002191 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 09.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.280,00 |
| 2002NE002192 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.621.935/0001-83 - ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.478,16 |
| 2002NE002193 | 2002-06-11T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2002NE002194 | 2002-06-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -5.576,37 |
| 2002NE002195 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 01.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.576,37 |
| 2002NE002196 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 09 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.183,15 |
| 2002NE002197 | 2002-06-11T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 4.141,20 |
| 2002NE002198 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 855,42 |
| 2002NE002199 | 2002-06-11T00:00 | PREGAO N. 12/02. PROPOSTA DE 05.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 153.000,00 |
| 2002NE002200 | 2002-06-11T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ -4.141,20 |
| 2002NE002201 | 2002-06-11T00:00 | CONVITE N. 56/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 4.141,20 |
| 2002NE002202 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 336,00 |
| 2002NE002203 | 2002-06-11T00:00 | CONVITE N. 56/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 17.156,20 |
| 2002NE002204 | 2002-06-11T00:00 | CONVITE N. 56/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 13.812,20 |
| 2002NE002205 | 2002-06-11T00:00 | CONVITE N. 56/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 344,96 |
| 2002NE002206 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 2.070,00 |
| 2002NE002207 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.738.880/0001-60 - BEMA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 4.310,00 |
| 2002NE002208 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10/06/2002. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 400,00 |
| 2002NE002209 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 12.350,00 |
| 2002NE002210 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}094/2002, DE 10/06/2002. | 02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | R$ 498,00 |
| 2002NE002211 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 07/06/2002. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2002NE002212 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 1.545,00 |
| 2002NE002213 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/06/02. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.953,00 |
| 2002NE002214 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10/06/02. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 747,00 |
| 2002NE002215 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2002NE002216 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10/06/02. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 500,00 |
| 2002NE002217 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.630.343/0001-30 - PAPELARIA ESTRELA D'ALVA LTDA | R$ 1.790,00 |
| 2002NE002218 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 570,00 |
| 2002NE002219 | 2002-06-12T00:00 | ANULACAO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ -570,00 |
| 2002NE002220 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 350,00 |
| 2002NE002221 | 2002-06-12T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002222 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 570,00 |
| 2002NE002223 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09 E PROPOSTA. | 62.444.393/0001-80 - RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.720,50 |
| 2002NE002224 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 04.252.973/0001-79 - MARIA DA CONCEIÇÃO S. NASCIMENTO - ME | R$ 5.391,00 |
| 2002NE002225 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA | R$ 4.905,00 |
| 2002NE002226 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 60.502.291/0001-48 - OLIVETTI DO BRASIL S/A | R$ 114.000,00 |
| 2002NE002227 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09 E PROPOSTA. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 110,00 |
| 2002NE002228 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09 E PROPOSTA. | 01.187.963/0001-09 - WORK DATTA INFORMÁTICA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 408,00 |
| 2002NE002229 | 2002-06-12T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 457,00 |
| 2002NE002230 | 2002-06-12T00:00 | CONVITE N. 017/2002-SO E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 580,00 |
| 2002NE002231 | 2002-06-12T00:00 | CONVITE N. 017/2002-SO E PROPOSTA. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 3.335,00 |
| 2002NE002232 | 2002-06-12T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -580,00 |
| 2002NE002233 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}13/02. PROPOSTA N}158/2002, DE 06.06.02. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2002NE002234 | 2002-06-12T00:00 | CONVITE N. 017/2002-SO E PROPOSTA. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 9.136,00 |
| 2002NE002235 | 2002-06-12T00:00 | CONVITE N. 017/2002-SO E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 580,00 |
| 2002NE002236 | 2002-06-12T00:00 | CONVITE N. 017/2002-SO E PROPOSTA. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 20.076,00 |
| 2002NE002237 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}13/02. PROPOSTA DE 06.06.02. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 904.800,00 |
| 2002NE002238 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}13/02. PROPOSTA DE 06.06.02. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2002NE002239 | 2002-06-12T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.967,65 |
| 2002NE002240 | 2002-06-12T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 32.122,95 |
| 2002NE002241 | 2002-06-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ -539,75 |
| 2002NE002242 | 2002-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 350,00 |
| 2002NE002243 | 2002-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 3.735,00 |
| 2002NE002244 | 2002-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 606,51 |
| 2002NE002245 | 2002-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 334.105.180-53 - HENRIQUE JUNIOR | R$ 583,00 |
| 2002NE002246 | 2002-06-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.344.999/0001-11 - ALTECSIL TECNOLOGIA EM ALUMÍNIO E SILICONE LTDA | R$ 370,00 |
| 2002NE002247 | 2002-06-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ -487,40 |
| 2002NE002248 | 2002-06-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 550,00 |
| 2002NE002249 | 2002-06-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 6.730,00 |
| 2002NE002250 | 2002-06-13T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -5.643,04 |
| 2002NE002251 | 2002-06-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -17.925,30 |
| 2002NE002252 | 2002-06-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 764,68 |
| 2002NE002253 | 2002-06-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 77.153.260/0001-21 - ABS INDÚSTRIA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA. | R$ -0,01 |
| 2002NE002254 | 2002-06-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002255 | 2002-06-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002256 | 2002-06-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE002257 | 2002-06-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE002258 | 2002-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 847,00 |
| 2002NE002259 | 2002-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 100,00 |
| 2002NE002260 | 2002-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 18,96 |
| 2002NE002261 | 2002-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 382,82 |
| 2002NE002262 | 2002-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 56,45 |
| 2002NE002263 | 2002-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 365,06 |
| 2002NE002264 | 2002-06-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.276,50 |
| 2002NE002265 | 2002-06-14T00:00 | ANULACAO. | 01.833.323/0001-29 - TIME LUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.864,02 |
| 2002NE002266 | 2002-06-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/061.0, COM VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 5.093.333,33 |
| 2002NE002267 | 2002-06-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -5.093.333,33 |
| 2002NE002268 | 2002-06-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/061.0, COM VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.160.000,00 |
| 2002NE002269 | 2002-06-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,68 |
| 2002NE002270 | 2002-06-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002271 | 2002-06-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0 - VIGENCIA DE 03.05.2002 A 02.05.2003. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.065.073,74 |
| 2002NE002272 | 2002-06-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002273 | 2002-06-17T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 95,23 |
| 2002NE002274 | 2002-06-17T00:00 | ANULACAO. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2002NE002275 | 2002-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO. EMPENHO DE DESPESA PRE | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ 304,35 |
| 2002NE002276 | 2002-06-17T00:00 | ANULACAO. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -9.600,00 |
| 2002NE002277 | 2002-06-17T00:00 | ANULACAO. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -904.800,00 |
| 2002NE002278 | 2002-06-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}13/02. PROPOSTA DE 06.06.02. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 904.800,00 |
| 2002NE002279 | 2002-06-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}13/02. PROPOSTA N}158/2002, DE 06.06.02. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2002NE002280 | 2002-06-18T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2002NE002281 | 2002-06-18T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2002NE002282 | 2002-06-18T00:00 | ANULACAO | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -6.750,00 |
| 2002NE002283 | 2002-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2002NE002284 | 2002-06-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ -970,00 |
| 2002NE002285 | 2002-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 373.047.801-00 - ALDO MORENO | R$ 15,80 |
| 2002NE002286 | 2002-06-18T00:00 | PROPOSTA DE 22.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 6.206,24 |
| 2002NE002287 | 2002-06-18T00:00 | CONVITE N. 19/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 900,00 |
| 2002NE002288 | 2002-06-18T00:00 | CONVITE N. 19/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 86,00 |
| 2002NE002289 | 2002-06-18T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 214,00 |
| 2002NE002290 | 2002-06-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002291 | 2002-06-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002292 | 2002-06-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ -6.449,40 |
| 2002NE002293 | 2002-06-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/045.1 - VIGENCIA DE 08.06.2001 A 07.06.2002. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 6.449,40 |
| 2002NE002294 | 2002-06-18T00:00 | ANULACAO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -95,23 |
| 2002NE002295 | 2002-06-18T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 200017/20901 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 95,23 |
| 2002NE002296 | 2002-06-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 975,00 |
| 2002NE002297 | 2002-06-18T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.628.100/0001-78 - SO VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA ME | R$ 300,00 |
| 2002NE002298 | 2002-06-18T00:00 | PROPOSTA DE 06.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.451.449/0001-00 - MOISES | R$ 560,00 |
| 2002NE002299 | 2002-06-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1525905 - OLYMPUS INC. | R$ 57.343,90 |
| 2002NE002300 | 2002-06-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 19.954,37 |
| 2002NE002301 | 2002-06-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 578,10 |
| 2002NE002302 | 2002-06-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 455,17 |
| 2002NE002303 | 2002-06-19T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.872.641/0001-47 - OPTUS | R$ 7.950,00 |
| 2002NE002304 | 2002-06-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 118,40 |
| 2002NE002305 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 560,00 |
| 2002NE002306 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.200,00 |
| 2002NE002307 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 525,00 |
| 2002NE002308 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 180,00 |
| 2002NE002309 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.825,00 |
| 2002NE002310 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2002NE002311 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 66/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 28.802,50 |
| 2002NE002312 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE002313 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.383,00 |
| 2002NE002314 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.117,00 |
| 2002NE002315 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.547,00 |
| 2002NE002316 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.465,00 |
| 2002NE002317 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N}072/02. PROPOSTA DE 28/05/2002. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 37.619,00 |
| 2002NE002318 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 823,20 |
| 2002NE002319 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.638,00 |
| 2002NE002320 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 590,00 |
| 2002NE002321 | 2002-06-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002322 | 2002-06-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,68 |
| 2002NE002323 | 2002-06-19T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002324 | 2002-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 144.256.291-91 - HELIO MAFRA | R$ 71,01 |
| 2002NE002325 | 2002-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.478.693-15 - THEMISTOCLES PEREIR | R$ 1.150,00 |
| 2002NE002326 | 2002-06-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 144.256.291-91 - HELIO MAFRA | R$ -71,01 |
| 2002NE002327 | 2002-06-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/065.0, VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 135.291,63 |
| 2002NE002328 | 2002-06-20T00:00 | PREGAO N. 08/01. PROPOSTA N.612/01, DE 14.12.2001. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 162.306,39 |
| 2002NE002329 | 2002-06-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99069.5, COM VIGENCIA DE 23.09.02 A 22.09.03. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 13.622,00 |
| 2002NE002330 | 2002-06-20T00:00 | CONTRATO N. 2001/051.1, COM VIGENCIA DE 07.07.02 A 06.07.03. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 165.879,92 |
| 2002NE002331 | 2002-06-20T00:00 | PREGAO N. 08/01. PROPOSTA N.612/01, DE 14.12.2001. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 162.306,39 |
| 2002NE002332 | 2002-06-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -162.306,39 |
| 2002NE002333 | 2002-06-20T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -117,90 |
| 2002NE002334 | 2002-06-20T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -39,00 |
| 2002NE002335 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N. 075/2002 E PROPOSTA DE 23.05.2002. | 00.738.491/0001-72 - UNIVERSAL TRADING BRASIL LTDA. | R$ 50.945,00 |
| 2002NE002336 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N. 075/2002 E PROPOSTA DE 23.05.2002. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 520,00 |
| 2002NE002337 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N. 075/2002 E PROPOSTA DE 23.05.2002. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.979,50 |
| 2002NE002338 | 2002-06-20T00:00 | PREGAO N}14/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 166.666,67 |
| 2002NE002339 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 8.065,18 |
| 2002NE002340 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N. 58/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.617,96 |
| 2002NE002341 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 487,19 |
| 2002NE002342 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 2.293,36 |
| 2002NE002343 | 2002-06-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ -487,19 |
| 2002NE002344 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 355,06 |
| 2002NE002345 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 132,13 |
| 2002NE002346 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 50,92 |
| 2002NE002347 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.261.204/0001-74 - CONDOR | R$ 3.794,41 |
| 2002NE002348 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N. 58/02 | 03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 138,16 |
| 2002NE002349 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 213,00 |
| 2002NE002350 | 2002-06-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -50,92 |
| 2002NE002351 | 2002-06-21T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 50,92 |
| 2002NE002352 | 2002-06-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2002NE002353 | 2002-06-21T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 850,00 |
| 2002NE002354 | 2002-06-21T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 526.268.300-20 - PAULO GOUVEA | R$ 832,00 |
| 2002NE002355 | 2002-06-24T00:00 | ANULACAO. | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ -1.240,00 |
| 2002NE002356 | 2002-06-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 02/05/02. | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ 2.425,00 |
| 2002NE002357 | 2002-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 248,00 |
| 2002NE002358 | 2002-06-24T00:00 | PROPOSTA DE 11.06.02. ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.406,16 |
| 2002NE002359 | 2002-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 440,00 |
| 2002NE002360 | 2002-06-24T00:00 | PROPOSTA DE 17 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.765.977/0001-25 - DESIGN COMERCIO | R$ 2.400,00 |
| 2002NE002361 | 2002-06-24T00:00 | PROPOSTA DE 21.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 34.164.319/0005-06 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB | R$ 7.839,00 |
| 2002NE002362 | 2002-06-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}390/2002, DE 17/06/2002. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 647,40 |
| 2002NE002363 | 2002-06-24T00:00 | CONVITE N. 20/2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 7.492,00 |
| 2002NE002364 | 2002-06-24T00:00 | CONVITE N. 20/2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 7.492,00 |
| 2002NE002365 | 2002-06-24T00:00 | ANULACAO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -7.492,00 |
| 2002NE002366 | 2002-06-24T00:00 | CONVITE N. 20/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 2.150,00 |
| 2002NE002367 | 2002-06-24T00:00 | ANULACAO. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -486,79 |
| 2002NE002368 | 2002-06-24T00:00 | ANULACAO. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -859,61 |
| 2002NE002369 | 2002-06-24T00:00 | CNVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA DE 10.06.2002. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.429,00 |
| 2002NE002370 | 2002-06-25T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -3.528,50 |
| 2002NE002371 | 2002-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 217,35 |
| 2002NE002372 | 2002-06-25T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 2.241,00 |
| 2002NE002373 | 2002-06-25T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 36,00 |
| 2002NE002374 | 2002-06-25T00:00 | PROPOSTA DE 03.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.362.123/0001-23 - PRIMICIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 590,00 |
| 2002NE002375 | 2002-06-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 10/02. ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.227,82 |
| 2002NE002376 | 2002-06-25T00:00 | CONTRATO N. 2001/040.2 - VIGENCIA DE 29.06.02 A 28/12/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 2.879.058,06 |
| 2002NE002377 | 2002-06-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 10/02. ATO DA MESA 80/01. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 97,80 |
| 2002NE002378 | 2002-06-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 10/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.693,52 |
| 2002NE002379 | 2002-06-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 10/02. ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 4.104,70 |
| 2002NE002380 | 2002-06-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 10/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 30.367,32 |
| 2002NE002381 | 2002-06-26T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.1, COM VIGENCIA DE 29.06.02 A 28.07.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 77.205,43 |
| 2002NE002382 | 2002-06-27T00:00 | CONVITE N. 79/02. ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 864,00 |
| 2002NE002383 | 2002-06-27T00:00 | CONVITE N. 79/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.850.601/0001-19 - DINÂMICA ELETRÔNICA LTDA | R$ 4.055,90 |
| 2002NE002384 | 2002-06-27T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000708) ART. 20, INCISO II, AT | 02.347.538/0001-00 - CARTONAGEM | R$ 3.760,00 |
| 2002NE002385 | 2002-06-27T00:00 | CONVITE N. 79/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 4.099,40 |
| 2002NE002386 | 2002-06-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.733.069/0001-24 - POLINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 950,00 |
| 2002NE002387 | 2002-06-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 695,00 |
| 2002NE002388 | 2002-06-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.038.174/0001-43 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | R$ 3.980,00 |
| 2002NE002389 | 2002-06-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 3.980,00 |
| 2002NE002390 | 2002-06-27T00:00 | ANULACAO | 00.038.174/0001-43 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | R$ -3.980,00 |
| 2002NE002391 | 2002-06-27T00:00 | CONVITE N. 79/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 523,20 |
| 2002NE002392 | 2002-06-27T00:00 | CONVITE N. 79/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 4.437,50 |
| 2002NE002393 | 2002-06-27T00:00 | CONVITE N. 79/02. ATO DA MESA 80/01. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 760,00 |
| 2002NE002394 | 2002-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 964,00 |
| 2002NE002395 | 2002-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.580,00 |
| 2002NE002396 | 2002-06-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 4.185,00 |
| 2002NE002397 | 2002-06-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 890,00 |
| 2002NE002398 | 2002-06-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 428,96 |
| 2002NE002399 | 2002-06-27T00:00 | ANULACAO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -964,00 |
| 2002NE002400 | 2002-06-27T00:00 | ANULACAO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -1.580,00 |
| 2002NE002401 | 2002-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 934,00 |
| 2002NE002402 | 2002-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 30,00 |
| 2002NE002403 | 2002-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 1.580,00 |
| 2002NE002404 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 00.846.864/0001-29 - EXCLUSIVA GRÁFICA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.128,00 |
| 2002NE002405 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 54.651.716/0001-88 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 13.000,00 |
| 2002NE002406 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 166.015,20 |
| 2002NE002407 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 50.596.790/0011-60 - RIO BRANCO COMERCIO | R$ 80.064,00 |
| 2002NE002408 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 54.816.392/0002-71 - IMPRIMAX INDUSTRIA | R$ 96.000,00 |
| 2002NE002409 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 167.725,00 |
| 2002NE002410 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA. | R$ 77.400,00 |
| 2002NE002411 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 42,00 |
| 2002NE002412 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.294,80 |
| 2002NE002413 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 01.187.963/0001-09 - WORK DATTA INFORMÁTICA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 990,00 |
| 2002NE002414 | 2002-06-28T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 204,30 |
| 2002NE002415 | 2002-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 564.293.551-87 - MARCIA AYRES LEMOS | R$ 950,00 |
| 2002NE002416 | 2002-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 950,00 |
| 2002NE002417 | 2002-06-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002418 | 2002-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 950,00 |
| 2002NE002419 | 2002-06-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002420 | 2002-06-28T00:00 | ANULACAO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -162.306,39 |
| 2002NE002421 | 2002-06-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002422 | 2002-06-28T00:00 | PREGAO N. 08/01. PROPOSTA N.612/01, DE 14.12.2001. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 162.306,39 |
| 2002NE002423 | 2002-06-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,68 |
| 2002NE002424 | 2002-06-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/06/02. | 03.398.347/0001-22 - COMERCIAL VIRTUAL LTDA | R$ 3.337,50 |
| 2002NE002425 | 2002-06-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ -5,95 |
| 2002NE002426 | 2002-06-28T00:00 | CONVITE 068/2002 E PROPOSTA DE 13.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002427 | 2002-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 338,80 |
| 2002NE002428 | 2002-07-01T00:00 | PREGAO N. 12/02 | 03.231.620/0001-20 - BKS CENTER BRAS LTDA. | R$ 364.363,38 |
| 2002NE002429 | 2002-07-01T00:00 | ANULACAO | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -2.019,00 |
| 2002NE002430 | 2002-07-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.1 - VIGENCIA DE 01.12.2002 A 30.11.2003. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NE002431 | 2002-07-01T00:00 | PES N. 11/2002. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 40,00 |
| 2002NE002432 | 2002-07-01T00:00 | PES N. 11/2002. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 44,29 |
| 2002NE002433 | 2002-07-01T00:00 | PES N. 11/2002. | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 36,00 |
| 2002NE002434 | 2002-07-01T00:00 | PES N. 11/2002. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2002NE002435 | 2002-07-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 1.148,00 |
| 2002NE002436 | 2002-07-02T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.691,00 |
| 2002NE002437 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000713) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 85.958,86 |
| 2002NE002438 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000716) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 105.744,30 |
| 2002NE002439 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000715) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 102.346,42 |
| 2002NE002440 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000714) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 103.942,91 |
| 2002NE002441 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000712) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.782,65 |
| 2002NE002442 | 2002-07-02T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 241,60 |
| 2002NE002443 | 2002-07-02T00:00 | PROPOSTA N. 259/02. ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 3.550,00 |
| 2002NE002444 | 2002-07-02T00:00 | PROPOSTA DE 12 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.145.282/0001-03 - SO ANTENAS | R$ 1.950,00 |
| 2002NE002445 | 2002-07-02T00:00 | PROPOSTA DE 12 DE JUNHO/2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 89,15 |
| 2002NE002446 | 2002-07-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.0. ATO DA MESA 80/01. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 455.105,75 |
| 2002NE002447 | 2002-07-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -455.105,75 |
| 2002NE002448 | 2002-07-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 455.105,75 |
| 2002NE002449 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.940.649-20 - AFFONSO NETTO | R$ 100,00 |
| 2002NE002450 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 695,00 |
| 2002NE002451 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 23.064,47 |
| 2002NE002452 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 450,00 |
| 2002NE002453 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 046.676.117-15 - AYRTON XEREZ | R$ 160,00 |
| 2002NE002454 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 226,00 |
| 2002NE002455 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 050.192.288-18 - EXPEDITO JUNIOR | R$ 350,00 |
| 2002NE002456 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 550,00 |
| 2002NE002457 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 85,00 |
| 2002NE002458 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE002459 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 463,00 |
| 2002NE002460 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.189.434-00 - JOEL CORDEIRO | R$ 140,00 |
| 2002NE002461 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 363,96 |
| 2002NE002462 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 103.461.044-91 - SALATIEL CARVALHO | R$ 500,00 |
| 2002NE002463 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.478.693-15 - THEMISTOCLES PEREIR | R$ 1.100,00 |
| 2002NE002464 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 250,00 |
| 2002NE002465 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 280,00 |
| 2002NE002466 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 200,00 |
| 2002NE002467 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 802,00 |
| 2002NE002468 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 633,84 |
| 2002NE002469 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 120,00 |
| 2002NE002470 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 054.829.413-53 - ELISEU MOURA | R$ 300,00 |
| 2002NE002471 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 860,00 |
| 2002NE002472 | 2002-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 70,00 |
| 2002NE002473 | 2002-07-04T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 180,00 |
| 2002NE002474 | 2002-07-04T00:00 | CONTRATO N. 2002/053.1 - VIGENCIA DE 08.07 A 05.09.2002. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 136.000,00 |
| 2002NE002475 | 2002-07-04T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 2.574,27 |
| 2002NE002476 | 2002-07-04T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -136.000,00 |
| 2002NE002477 | 2002-07-04T00:00 | CONTRATO N. 2002/053.1 - VIGENCIA DE 08.07 A 05.09.2002. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 136.000,00 |
| 2002NE002478 | 2002-07-04T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 110,00 |
| 2002NE002479 | 2002-07-04T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000732). | 413001/41231 - ANATEL | R$ 200,00 |
| 2002NE002480 | 2002-07-04T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.264.555/0001-03 - DIGIMAQ SERVICOS M | R$ 146,00 |
| 2002NE002481 | 2002-07-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA | R$ 4.288,80 |
| 2002NE002482 | 2002-07-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.000.909/0001-09 - ART & COR DECORAÇÃO E PRESENTES LTDA | R$ 2.758,00 |
| 2002NE002483 | 2002-07-04T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.0, COM VIGENCIA DE 27.03.02 A 26.03.03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 65.082,44 |
| 2002NE002484 | 2002-07-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 246,01 |
| 2002NE002485 | 2002-07-05T00:00 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 775.000,00 |
| 2002NE002486 | 2002-07-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -33.352,91 |
| 2002NE002487 | 2002-07-05T00:00 | CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.352,91 |
| 2002NE002488 | 2002-07-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31.12.02. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 911,00 |
| 2002NE002489 | 2002-07-05T00:00 | ANULACAO | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -455,17 |
| 2002NE002490 | 2002-07-08T00:00 | CONVITE N. 084/2002 E PROPOSTA DE 25.06.2002. | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 18.702,00 |
| 2002NE002491 | 2002-07-08T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.320,00 |
| 2002NE002492 | 2002-07-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.137.134/0001-84 - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROPAGANDA E MARKETING LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2002NE002493 | 2002-07-08T00:00 | CONVITE N. 089/2002 E PROPOSTA DE 27.06.2002. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 56.130,00 |
| 2002NE002494 | 2002-07-08T00:00 | PROPOSTA DE 02 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.604.193/0001-52 - DATASAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.920,00 |
| 2002NE002495 | 2002-07-09T00:00 | CONTRATO N. 99084.8, VIGENCIA 25.07.02 A 24.01.03. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 299.982,57 |
| 2002NE002496 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000738) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.408,35 |
| 2002NE002497 | 2002-07-09T00:00 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -299.982,57 |
| 2002NE002498 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000742) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.908,11 |
| 2002NE002499 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000739) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.228,36 |
| 2002NE002500 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000740) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.582,93 |
| 2002NE002501 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000680) | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 27.702,00 |
| 2002NE002502 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000698) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 41.000,00 |
| 2002NE002503 | 2002-07-09T00:00 | CONVENIO 2000/075.0, COM VIGENCIA DE 13.12.00 A 12.12.02 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.887,76 |
| 2002NE002504 | 2002-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 411.041.021-53 - ANTONIO SILVA | R$ 274,35 |
| 2002NE002505 | 2002-07-09T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 477.476,62 |
| 2002NE002506 | 2002-07-09T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.490,00 |
| 2002NE002507 | 2002-07-09T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,16 |
| 2002NE002508 | 2002-07-09T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 913,20 |
| 2002NE002509 | 2002-07-09T00:00 | ANULACAO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -1.490,00 |
| 2002NE002510 | 2002-07-09T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.490,00 |
| 2002NE002511 | 2002-07-10T00:00 | CONTRATO N. 121.1, COM VIGENCIA DE 15.01 A 14.07.02, PRORROGADO POR MAIS 01MES. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 224.609,59 |
| 2002NE002512 | 2002-07-10T00:00 | ANULACAO | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -224.609,59 |
| 2002NE002513 | 2002-07-10T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.4 - VIGENCIA DE 15.07.02 A 14.08.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 224.609,59 |
| 2002NE002514 | 2002-07-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -225.590,16 |
| 2002NE002515 | 2002-07-10T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,16 |
| 2002NE002516 | 2002-07-10T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 160,00 |
| 2002NE002517 | 2002-07-10T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | R$ 3.690,00 |
| 2002NE002518 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 337,63 |
| 2002NE002519 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2002NE002520 | 2002-07-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -11.430,28 |
| 2002NE002521 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 939,36 |
| 2002NE002522 | 2002-07-10T00:00 | CONTRATO N. 039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2002NE002523 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 21.488,75 |
| 2002NE002524 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 281,88 |
| 2002NE002525 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 3.146,00 |
| 2002NE002526 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.798,53 |
| 2002NE002527 | 2002-07-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.703.847/0001-68 - SCRITY ARTEFATOS LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2002NE002528 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 090/2002 E PROPOSTA DE 26.06.2002. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 21.488,75 |
| 2002NE002529 | 2002-07-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -21.488,75 |
| 2002NE002530 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.980,00 |
| 2002NE002531 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.870,00 |
| 2002NE002532 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 356,19 |
| 2002NE002533 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 893,47 |
| 2002NE002534 | 2002-07-10T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 770,00 |
| 2002NE002535 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 560,00 |
| 2002NE002536 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 516,89 |
| 2002NE002537 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 425,98 |
| 2002NE002538 | 2002-07-10T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 651,00 |
| 2002NE002539 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.034,00 |
| 2002NE002540 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.185,00 |
| 2002NE002541 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 270,29 |
| 2002NE002542 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 924,79 |
| 2002NE002543 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 225,02 |
| 2002NE002544 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 385,02 |
| 2002NE002545 | 2002-07-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000741) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 45.810,44 |
| 2002NE002546 | 2002-07-11T00:00 | ANULACAO | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ -110,00 |
| 2002NE002547 | 2002-07-11T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.864,48 |
| 2002NE002548 | 2002-07-11T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 245,00 |
| 2002NE002549 | 2002-07-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 446,04 |
| 2002NE002550 | 2002-07-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.989.550/0001-36 - MULTIPLA COMERCIAL E SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 90,00 |
| 2002NE002551 | 2002-07-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 435,00 |
| 2002NE002552 | 2002-07-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 91,50 |
| 2002NE002553 | 2002-07-11T00:00 | CONTRATO N. 99084.8 - VIGENCIA 25.07 A 30.12.02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 299.982,57 |
| 2002NE002554 | 2002-07-11T00:00 | CONTRATO N. 99084.8 - VIGENCIA 25.07.2002 A 24.01.2003. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 299.982,57 |
| 2002NE002555 | 2002-07-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -299.982,57 |
| 2002NE002556 | 2002-07-11T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -1.825,00 |
| 2002NE002557 | 2002-07-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.878,00 |
| 2002NE002558 | 2002-07-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.304.565/0001-25 - VERTICAL ELEVADORES | R$ 4.633,00 |
| 2002NE002559 | 2002-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.404,30 |
| 2002NE002560 | 2002-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 67.418,99 |
| 2002NE002561 | 2002-07-12T00:00 | ANULACAO | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -67.418,99 |
| 2002NE002562 | 2002-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 78.639,72 |
| 2002NE002563 | 2002-07-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ 216,00 |
| 2002NE002564 | 2002-07-15T00:00 | CONVITE N}083/2002. PROPOSTA DE 25.06.02. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 20.265,00 |
| 2002NE002565 | 2002-07-15T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05/07/02. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.324,26 |
| 2002NE002566 | 2002-07-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 460,65 |
| 2002NE002567 | 2002-07-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002568 | 2002-07-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002569 | 2002-07-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000194). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002570 | 2002-07-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002571 | 2002-07-16T00:00 | CONTRATO N. 99063.3, COM VIGENCIA DE 29.10.02 A 28.10.03. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.606,18 |
| 2002NE002572 | 2002-07-16T00:00 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 816.666,80 |
| 2002NE002573 | 2002-07-16T00:00 | CONTRATO N. 99010.5 - VIGENCIA DE 19.01.02 A 18.07.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.382,72 |
| 2002NE002574 | 2002-07-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99010.6 - VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.074,05 |
| 2002NE002575 | 2002-07-16T00:00 | CONVITE N. 085/02 | 26.496.026/0001-66 - LAGO SUL DISCO LTDA | R$ 4.452,80 |
| 2002NE002576 | 2002-07-16T00:00 | CONVITE N. 085/02. PROPOSTA DE 25/06/02. | 01.171.458/0001-76 - UCCELLO | R$ 2.745,00 |
| 2002NE002577 | 2002-07-16T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA ATE 28.06.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 900,00 |
| 2002NE002578 | 2002-07-17T00:00 | PROPOSTA DE 10.07.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.384.721/0001-30 - DESCARTEX DESCARTAVEIS LTDA | R$ 5.160,00 |
| 2002NE002579 | 2002-07-17T00:00 | PROPOSTA DE 10.07.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 555,00 |
| 2002NE002580 | 2002-07-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/080.2, COM VIGENCIA DE 24.10.02 A 30.12.02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.520,54 |
| 2002NE002581 | 2002-07-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/081.2, COM VIGENCIA DE 13.10.02 A 30.12.02. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.066,22 |
| 2002NE002582 | 2002-07-17T00:00 | ANULACAO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.520,54 |
| 2002NE002583 | 2002-07-17T00:00 | ANULACAO. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.066,22 |
| 2002NE002584 | 2002-07-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/080.2, COM VIGENCIA DE 24.10.02 A 23.10.03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.520,54 |
| 2002NE002585 | 2002-07-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/081.2, COM VIGENCIA DE 13.10.02 A 12.10.03. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.066,22 |
| 2002NE002586 | 2002-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 538.240.911-00 - OSMAR AGUIAR | R$ 383,00 |
| 2002NE002587 | 2002-07-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01 . PROPOSTA DE 17/07/02. | 38.055.554/0001-69 - DI GAGLIARDI BUFFET LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2002NE002588 | 2002-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 028.345.858-57 - MARIA VENDRAME | R$ 32,00 |
| 2002NE002589 | 2002-07-18T00:00 | PROPOSTA DE 25.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 88.110,00 |
| 2002NE002590 | 2002-07-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 21/05/02. | 97.395.750/0001-41 - SAGRES PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AUDIOVISUAL LTDA | R$ 128.913,22 |
| 2002NE002591 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000771). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.602,48 |
| 2002NE002592 | 2002-07-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -0,31 |
| 2002NE002593 | 2002-07-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -73,00 |
| 2002NE002594 | 2002-07-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/027.0 - VIGENCIA DE 17/06/02 A 16/06/03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.210,17 |
| 2002NE002595 | 2002-07-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.079.474-91 - NEY SOUZA | R$ 18.582,78 |
| 2002NE002596 | 2002-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 218,40 |
| 2002NE002597 | 2002-07-18T00:00 | CONVITE N. 022/2002-SO E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 72,00 |
| 2002NE002598 | 2002-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 814,00 |
| 2002NE002599 | 2002-07-18T00:00 | CONVITE N. 022/2002-SO E PROPOSTA. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 3.795,30 |
| 2002NE002600 | 2002-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 420,00 |
| 2002NE002601 | 2002-07-18T00:00 | CONVITE N. 022/2002-SO E PROPOSTA. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 540,00 |
| 2002NE002602 | 2002-07-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE002603 | 2002-07-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE002604 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000779). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.518,71 |
| 2002NE002605 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000778). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.188,81 |
| 2002NE002606 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000776). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 76.086,58 |
| 2002NE002607 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000777). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.810,59 |
| 2002NE002608 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000774). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.920,12 |
| 2002NE002609 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000775). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 50.587,06 |
| 2002NE002610 | 2002-07-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.1 - VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 43,95 |
| 2002NE002611 | 2002-07-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.2 - VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 615,33 |
| 2002NE002612 | 2002-07-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -438.645,57 |
| 2002NE002613 | 2002-07-19T00:00 | CONTRATO N. 2001/076.0 - VIGENCIA DE 19.12.2001 A 18.12.2002. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 438.645,57 |
| 2002NE002614 | 2002-07-19T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.1 - VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02 DESPESA DE EXERCICIOS | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 164,82 |
| 2002NE002615 | 2002-07-19T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000772) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.650,46 |
| 2002NE002616 | 2002-07-19T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000773) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.528,44 |
| 2002NE002617 | 2002-07-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.528,44 |
| 2002NE002618 | 2002-07-19T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000773) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.528,44 |
| 2002NE002619 | 2002-07-19T00:00 | CONVITE N}073/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.270,83 |
| 2002NE002620 | 2002-07-19T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.654.221/0001-71 - AUTO P. E. U. 2000 | R$ 459,20 |
| 2002NE002621 | 2002-07-19T00:00 | CONVITE N}073/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 838,51 |
| 2002NE002622 | 2002-07-19T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.027.797/0001-10 - MARMORARIA BRASÍLIA LTDA | R$ 1.000,46 |
| 2002NE002623 | 2002-07-19T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 5.446,25 |
| 2002NE002624 | 2002-07-19T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.621.935/0001-83 - ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 89,10 |
| 2002NE002625 | 2002-07-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.621.935/0001-83 - ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -89,10 |
| 2002NE002626 | 2002-07-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.621.935/0001-83 - ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 89,10 |
| 2002NE002627 | 2002-07-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.027.797/0001-10 - MARMORARIA BRASÍLIA LTDA | R$ -1.000,46 |
| 2002NE002628 | 2002-07-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.027.797/0001-10 - MARMORARIA BRASÍLIA LTDA | R$ 1.000,46 |
| 2002NE002629 | 2002-07-22T00:00 | CONCORRENCIA N}12/02. PROPOSTA DE 29/05/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 326.709,81 |
| 2002NE002630 | 2002-07-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 14.850,01 |
| 2002NE002631 | 2002-07-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/07/02. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 300,00 |
| 2002NE002632 | 2002-07-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 750,00 |
| 2002NE002633 | 2002-07-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/07/02. | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 2.776,00 |
| 2002NE002634 | 2002-07-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 306,45 |
| 2002NE002635 | 2002-07-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002636 | 2002-07-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002637 | 2002-07-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 459,68 |
| 2002NE002638 | 2002-07-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 459,68 |
| 2002NE002639 | 2002-07-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002640 | 2002-07-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE002641 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 1.552,69 |
| 2002NE002642 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 700,00 |
| 2002NE002643 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 7.000,00 |
| 2002NE002644 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 3.551,45 |
| 2002NE002645 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 876,55 |
| 2002NE002646 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 053.595.113-20 - SEBASTIAO MADEIRA | R$ 5.150,66 |
| 2002NE002647 | 2002-07-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 855,00 |
| 2002NE002648 | 2002-07-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.860,00 |
| 2002NE002649 | 2002-07-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 1.966,50 |
| 2002NE002650 | 2002-07-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ -10.684,37 |
| 2002NE002651 | 2002-07-24T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. | EX1525905 - OLYMPUS INC. | R$ 10.684,37 |
| 2002NE002652 | 2002-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO. EMPENHO DE DESPESA PRE | 339.697.797-15 - EURICO MIRANDA | R$ 53.590,57 |
| 2002NE002653 | 2002-07-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 1.568,00 |
| 2002NE002654 | 2002-07-25T00:00 | TAXA ORDINARIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2002NE002655 | 2002-07-25T00:00 | PROPOSTA DE 24.07.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.869.084/0001-55 - DIVENTS DIVISÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 6.237,90 |
| 2002NE002656 | 2002-07-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.367,88 |
| 2002NE002657 | 2002-07-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 61.427.258/0007-59 - MARFINITE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2002NE002658 | 2002-07-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -307,27 |
| 2002NE002659 | 2002-07-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -56,50 |
| 2002NE002660 | 2002-07-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -30,00 |
| 2002NE002661 | 2002-07-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -18.939,21 |
| 2002NE002662 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N. 032/02. ATO DA MESA 80/01. MATERIAL DE CONSUMO - | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.539,21 |
| 2002NE002663 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N. 032/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 16.400,00 |
| 2002NE002664 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N}096/2002. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 9.518,00 |
| 2002NE002665 | 2002-07-26T00:00 | ANULACAO. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ -9.518,00 |
| 2002NE002666 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N. 096/02 | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 1.239,00 |
| 2002NE002667 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N}096/2002. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 9.518,00 |
| 2002NE002668 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N. 096/02 | 04.679.265/0001-19 - KMED PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 291,00 |
| 2002NE002669 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N. 096/02 | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 983,42 |
| 2002NE002670 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N}096/2002. | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 432,64 |
| 2002NE002671 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N. 096/02 | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 5.579,30 |
| 2002NE002672 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N}096/2002. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 4.331,76 |
| 2002NE002673 | 2002-07-29T00:00 | CONVITE N. 094/02 | 04.679.265/0001-19 - KMED PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 908,98 |
| 2002NE002674 | 2002-07-29T00:00 | CONVITE N. 094/02. ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 8.274,18 |
| 2002NE002675 | 2002-07-29T00:00 | CONVITE N. 094/02 | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 316,20 |
| 2002NE002676 | 2002-07-29T00:00 | CONVITE N. 094/02 | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 1.086,74 |
| 2002NE002677 | 2002-07-29T00:00 | CONVITE N. 023/2002-SO E PROPOSTA DE 23.07.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 4.937,20 |
| 2002NE002678 | 2002-07-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 24/07/02. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 325,00 |
| 2002NE002679 | 2002-07-29T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 300,00 |
| 2002NE002680 | 2002-07-29T00:00 | ANULACAO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -64.583,33 |
| 2002NE002681 | 2002-07-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.02 A 28.06.03. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 39.844,63 |
| 2002NE002682 | 2002-07-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -39.844,63 |
| 2002NE002683 | 2002-07-29T00:00 | ANULACAO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -3,75 |
| 2002NE002684 | 2002-07-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.1, COM VIGENCIA DE 29.06.02 A 28.06.03. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 47.708,70 |
| 2002NE002685 | 2002-07-29T00:00 | ANULACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -47.708,70 |
| 2002NE002686 | 2002-07-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.864,07 |
| 2002NE002687 | 2002-07-29T00:00 | ANULACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -7.864,07 |
| 2002NE002688 | 2002-07-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. 25.840/2001 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.864,07 |
| 2002NE002689 | 2002-07-30T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000770) | 01.692.311/0001-21 - FOLKINO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS S/A | R$ 10.257,50 |
| 2002NE002690 | 2002-07-30T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002691 | 2002-07-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002692 | 2002-07-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,68 |
| 2002NE002693 | 2002-07-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002694 | 2002-07-30T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 38.055.554/0001-69 - DI GAGLIARDI BUFFET LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2002NE002695 | 2002-07-30T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.470,02 |
| 2002NE002696 | 2002-07-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/076.4 - VIGENCIA DE 03.10.2002 A 02.10.2003. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.858,80 |
| 2002NE002697 | 2002-07-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -16.400,00 |
| 2002NE002698 | 2002-07-30T00:00 | CONVITE N. 032/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2002NE002699 | 2002-07-30T00:00 | CONVITE N. 032/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.266,67 |
| 2002NE002700 | 2002-07-30T00:00 | ANULACAO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.470,02 |
| 2002NE002701 | 2002-07-30T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.198,82 |
| 2002NE002702 | 2002-07-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2002NE002703 | 2002-07-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE002704 | 2002-08-01T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.920.372/0001-61 - WORLD COMPUTER LTDA | R$ 390,00 |
| 2002NE002705 | 2002-08-01T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 395,00 |
| 2002NE002706 | 2002-08-01T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 04.316.138/0001-55 - TORRES | R$ 2.335,74 |
| 2002NE002707 | 2002-08-01T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 197,50 |
| 2002NE002708 | 2002-08-01T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 65.738.155/0001-75 - MARIMAR IND.COM.ROUPAS E PRODUTOS EM GERAL LTDA. | R$ 3.976,48 |
| 2002NE002709 | 2002-08-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | R$ -4.109,22 |
| 2002NE002710 | 2002-08-01T00:00 | CONTRATO N. 2000/064.1, COM VIGENCIA DE 19.07.2001 A 18.07.2002. | 37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | R$ 4.109,22 |
| 2002NE002711 | 2002-08-01T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 5.988,98 |
| 2002NE002712 | 2002-08-01T00:00 | CONVITE N. 097/02 | 67.622.399/0001-13 - ECOVITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 42.750,00 |
| 2002NE002713 | 2002-08-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002714 | 2002-08-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2002NE002715 | 2002-08-02T00:00 | CONVITE N. 024/2002. ATO DA MESA 80/01. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 5.416,50 |
| 2002NE002716 | 2002-08-02T00:00 | CONVITE N. 024/2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 195,00 |
| 2002NE002717 | 2002-08-02T00:00 | CONCORRENCIA N. 07/02 E PROPOSTA DE 13.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELO PERIODO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.651,59 |
| 2002NE002718 | 2002-08-02T00:00 | CONVITE N. 024/2002. ATO DA MESA 80/01. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 5.416,50 |
| 2002NE002719 | 2002-08-02T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 11.556,67 |
| 2002NE002720 | 2002-08-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.117,00 |
| 2002NE002721 | 2002-08-05T00:00 | PROPOSTA DE 31 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 1.160,00 |
| 2002NE002722 | 2002-08-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N} 29/2002, DE 30/07/2002. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 5.365,96 |
| 2002NE002723 | 2002-08-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/063.2 - VIGENCIA DE 05.10.2002 A 04.10.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 688,00 |
| 2002NE002724 | 2002-08-05T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002725 | 2002-08-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002726 | 2002-08-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002727 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 600,00 |
| 2002NE002728 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 013.293.358-64 - ALOYSIO FILHO | R$ 3.703,82 |
| 2002NE002729 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 242.896.125-04 - NELSON PELLEGRINO | R$ 466,74 |
| 2002NE002730 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 064.775.342-15 - PAULO MOURAO | R$ 600,00 |
| 2002NE002731 | 2002-08-06T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 66.542.002/0001-10 - CAESAR | R$ 14.833,34 |
| 2002NE002732 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 12.824,82 |
| 2002NE002733 | 2002-08-06T00:00 | ANULACAO. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -1.047.503,40 |
| 2002NE002734 | 2002-08-06T00:00 | ANULACAO. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -3.977.379,19 |
| 2002NE002735 | 2002-08-06T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.1 - VIGENCIA DE 26.06.2002 A 25.12.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 3.977.379,19 |
| 2002NE002736 | 2002-08-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 261,00 |
| 2002NE002737 | 2002-08-06T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 66.542.002/0001-10 - CAESAR | R$ 14.833,34 |
| 2002NE002738 | 2002-08-06T00:00 | ANULACAO | 66.542.002/0001-10 - CAESAR | R$ -14.833,34 |
| 2002NE002739 | 2002-08-06T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.07.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2002NE002740 | 2002-08-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}793/2001, DE 10/07/02. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 650,00 |
| 2002NE002741 | 2002-08-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}793/2001, DE 10/07/02. CONTRATO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 885,93 |
| 2002NE002742 | 2002-08-06T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2002NE002743 | 2002-08-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.395,60 |
| 2002NE002744 | 2002-08-06T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 150,00 |
| 2002NE002745 | 2002-08-06T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002746 | 2002-08-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -150,00 |
| 2002NE002747 | 2002-08-06T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 150,00 |
| 2002NE002748 | 2002-08-06T00:00 | PROPOSTA DE 01.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 810.987.581-53 - INGRID LUIZA NETO | R$ 2.100,00 |
| 2002NE002749 | 2002-08-06T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -24,01 |
| 2002NE002750 | 2002-08-06T00:00 | ANULACAO. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -0,05 |
| 2002NE002751 | 2002-08-06T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 420,00 |
| 2002NE002752 | 2002-08-07T00:00 | ANULACAO. | 66.542.002/0001-10 - CAESAR | R$ -14.833,34 |
| 2002NE002753 | 2002-08-07T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 14.833,34 |
| 2002NE002754 | 2002-08-07T00:00 | CONTRATO N. 99053.3 - VIGENCIA DE 01.10.2002 A 30.09.2003 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 876,90 |
| 2002NE002755 | 2002-08-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/088.0 - VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 53.666,63 |
| 2002NE002756 | 2002-08-07T00:00 | CONTRATO N}2002/042.0 - PERIODO DE 03.04.02 A 02.04.03. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 77.333,24 |
| 2002NE002757 | 2002-08-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/091.0 - VIGENCIA DE 22.07.02 A 21.07.03 | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 19.692,86 |
| 2002NE002758 | 2002-08-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ -19.692,86 |
| 2002NE002759 | 2002-08-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/091.0 - VIGENCIA DE 22.07.02 A 21.07.03 | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 19.692,86 |
| 2002NE002760 | 2002-08-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE002761 | 2002-08-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE002762 | 2002-08-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE002763 | 2002-08-08T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002764 | 2002-08-08T00:00 | CONTRATO N. 087.0, COM VIGENCIA DE 08.07.02 07.07.03. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 628.171,35 |
| 2002NE002765 | 2002-08-08T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.989.087/0001-34 - ML TRANSPORTES LTDA | R$ 400,00 |
| 2002NE002766 | 2002-08-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 151.823.981-15 - FABIO BATISTA | R$ 3.500,00 |
| 2002NE002767 | 2002-08-08T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 700,00 |
| 2002NE002768 | 2002-08-08T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 383,07 |
| 2002NE002769 | 2002-08-08T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 158,40 |
| 2002NE002770 | 2002-08-08T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -7.045,00 |
| 2002NE002771 | 2002-08-08T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28/06/02. | 042.681.301-44 - SUELY COBUCCCI RIBEIRO COELHO | R$ 700,00 |
| 2002NE002772 | 2002-08-08T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 140,00 |
| 2002NE002773 | 2002-08-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 145,66 |
| 2002NE002774 | 2002-08-08T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ -4,72 |
| 2002NE002775 | 2002-08-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 420,00 |
| 2002NE002776 | 2002-08-08T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.1, COM VIGENCIA DE 29.06.02 A 28.07.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 16.867,08 |
| 2002NE002777 | 2002-08-09T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -16.867,08 |
| 2002NE002778 | 2002-08-09T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.1, COM VIGENCIA DE 29.06.02 A 28.07.02. PROC. 19.883/2002 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 16.867,08 |
| 2002NE002779 | 2002-08-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/096.0 - VIGENCIA DE 10/07/02 A 31/12/02 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 4.551,00 |
| 2002NE002780 | 2002-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.440,00 |
| 2002NE002781 | 2002-08-09T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 7.837,00 |
| 2002NE002782 | 2002-08-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/092.0, COM VIGENCIA DE 11.07.02 A 10.07.03 | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 10.943,40 |
| 2002NE002783 | 2002-08-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.938.502/0001-20 - SEC POWER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ -0,05 |
| 2002NE002784 | 2002-08-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2002NE002785 | 2002-08-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/100.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 7.457,92 |
| 2002NE002786 | 2002-08-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 3.530,00 |
| 2002NE002787 | 2002-08-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERIODO DE AGOSTO/02 A NOVEMBRO/02. PROPOSTA DE 01/08/02. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 336,00 |
| 2002NE002788 | 2002-08-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.340,00 |
| 2002NE002789 | 2002-08-12T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 67,20 |
| 2002NE002790 | 2002-08-12T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -67,20 |
| 2002NE002791 | 2002-08-12T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 67,20 |
| 2002NE002792 | 2002-08-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 31/07/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 156,80 |
| 2002NE002793 | 2002-08-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1.827,68 |
| 2002NE002794 | 2002-08-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/105.0 - VIGENCIA DE 02/08/02 A 01/02/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 13.503,82 |
| 2002NE002795 | 2002-08-13T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 212,82 |
| 2002NE002796 | 2002-08-13T00:00 | CONVITE N}40/2002. ATO DA MESA N}80/01. CARTA-CONTRATO N}2002/068.0 , PELO PERIODO DE 23.05.02 A 22.09.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 7.447,13 |
| 2002NE002797 | 2002-08-13T00:00 | CONTRATO N. 99038.1, VIGENCIA 20.08.02 A 19.02.03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 106.046,80 |
| 2002NE002798 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -204,30 |
| 2002NE002799 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -106.046,80 |
| 2002NE002800 | 2002-08-13T00:00 | CONTRATO N. 99038.1, VIGENCIA 20.08.02 A 19.02.03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 143.713,12 |
| 2002NE002801 | 2002-08-13T00:00 | CONTRATO N. 99038.1, VIGENCIA 20.08.02 A 19.02.03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.455,53 |
| 2002NE002802 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ -555,69 |
| 2002NE002803 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -1.664,95 |
| 2002NE002804 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.700,00 |
| 2002NE002805 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -4.250,02 |
| 2002NE002806 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.101,52 |
| 2002NE002807 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -868,72 |
| 2002NE002808 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.289,72 |
| 2002NE002809 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -740,63 |
| 2002NE002810 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ -3.116,50 |
| 2002NE002811 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -1.281,74 |
| 2002NE002812 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -480,00 |
| 2002NE002813 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -25.810,12 |
| 2002NE002814 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2002NE002815 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -69.889,72 |
| 2002NE002816 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -15.441,15 |
| 2002NE002817 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.378,91 |
| 2002NE002818 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -199,85 |
| 2002NE002819 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -28.949,47 |
| 2002NE002820 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -2.650,98 |
| 2002NE002821 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.135,13 |
| 2002NE002822 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -4.184,18 |
| 2002NE002823 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -6.487,32 |
| 2002NE002824 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,11 |
| 2002NE002825 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,08 |
| 2002NE002826 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,13 |
| 2002NE002827 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.063,65 |
| 2002NE002828 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -1.065,19 |
| 2002NE002829 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -44,00 |
| 2002NE002830 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -6.116,01 |
| 2002NE002831 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -170,80 |
| 2002NE002832 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -3.988,92 |
| 2002NE002833 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.342,08 |
| 2002NE002834 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -1.270,83 |
| 2002NE002835 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -838,51 |
| 2002NE002836 | 2002-08-13T00:00 | CONVITE N}073/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.270,83 |
| 2002NE002837 | 2002-08-13T00:00 | CONVITE N}073/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 838,51 |
| 2002NE002838 | 2002-08-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/08/02. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.695,00 |
| 2002NE002839 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -9.485,22 |
| 2002NE002840 | 2002-08-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.601.251/0001-94 - ADV. GOMES FILHO | R$ 750,00 |
| 2002NE002841 | 2002-08-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -1.100.000,00 |
| 2002NE002842 | 2002-08-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NE002843 | 2002-08-14T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.601.279/0001-21 - LINOLAB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.256,82 |
| 2002NE002844 | 2002-08-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 02.399.271/0001-97 - AAGIL COMERCIO MANUT | R$ -164,00 |
| 2002NE002845 | 2002-08-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 01.642.176/0001-00 - ANNT - AGÊNCIA NACIONAL DE NOTÍCIAS TELEVISIV | R$ -600,00 |
| 2002NE002846 | 2002-08-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 656,60 |
| 2002NE002847 | 2002-08-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 29.980.232/0001-35 - NUCLEO TREINAMENTO | R$ 1.980,00 |
| 2002NE002848 | 2002-08-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.401,00 |
| 2002NE002849 | 2002-08-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.401,00 |
| 2002NE002850 | 2002-08-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -1.401,00 |
| 2002NE002851 | 2002-08-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.306.839,24 |
| 2002NE002852 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 026/2002-SO E PROPOSTA DE 01.08.2002. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 11.539,00 |
| 2002NE002853 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 026/2002-SO E PROPOSTA DE 01.08.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.508,00 |
| 2002NE002854 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 093/2002 E PROPOSTA DE 16.07.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 38.015.020/0001-09 - MSD SOFTWARE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 39.900,00 |
| 2002NE002855 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 026/2002-SO E PROPOSTA DE 01.08.2002. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 458,00 |
| 2002NE002856 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 026/2002-SO E PROPOSTA DE 01.08.2002. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 864,50 |
| 2002NE002857 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 026/2002-SO E PROPOSTA DE 01.08.2002. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 460,00 |
| 2002NE002858 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 026/2002-SO E PROPOSTA DE 01.08.2002. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 440,00 |
| 2002NE002859 | 2002-08-15T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 13/02 E PROPOSTA DE 28.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA | R$ 270.900,00 |
| 2002NE002860 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 082/2002 E PROPOSTA DE 31.07.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.050.449/0001-52 - EVANDRO MASSAHARU TOMO | R$ 15.910,00 |
| 2002NE002861 | 2002-08-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -3.310.187,19 |
| 2002NE002862 | 2002-08-15T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 13.131.000,00 |
| 2002NE002863 | 2002-08-15T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 3.491.000,00 |
| 2002NE002864 | 2002-08-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.310.187,19 |
| 2002NE002865 | 2002-08-15T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002866 | 2002-08-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.200,00 |
| 2002NE002867 | 2002-08-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 34.164.319/0005-06 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB | R$ -7.839,00 |
| 2002NE002868 | 2002-08-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ -14.465,20 |
| 2002NE002869 | 2002-08-15T00:00 | PROPOSTA DE 21.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 179083/17801 - CASA DA MOEDA | R$ 7.839,00 |
| 2002NE002870 | 2002-08-15T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 13/02 E PROPOSTA DE 26.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 29.344.793/0001-48 - BETINA COURO E ARTES LTDA | R$ 8.960,00 |
| 2002NE002871 | 2002-08-16T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.546.191/0001-80 - CONDIX ENGENHARIA LTDA | R$ 1.480,00 |
| 2002NE002872 | 2002-08-16T00:00 | CONTRATO N}2000/007-1, COM VIGENCIA ATE 24.01.02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 44,00 |
| 2002NE002873 | 2002-08-16T00:00 | CONTRATO N. 2000/004.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 67.160,04 |
| 2002NE002874 | 2002-08-16T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -161,00 |
| 2002NE002875 | 2002-08-19T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/098.0 - VIGENCIA DE 12.08.02 A 11.08.03 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.542,50 |
| 2002NE002876 | 2002-08-19T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 586,00 |
| 2002NE002877 | 2002-08-19T00:00 | CONVITE N}025-2002. PROPOSTA DE 25.07.02 | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 38,40 |
| 2002NE002878 | 2002-08-19T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002NE000876). | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002879 | 2002-08-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -3.000,00 |
| 2002NE002880 | 2002-08-19T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHDA (2002NE000876). | 220.559.671-34 - MONICA PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002881 | 2002-08-19T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000877). | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600,00 |
| 2002NE002882 | 2002-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 3.150,00 |
| 2002NE002883 | 2002-08-19T00:00 | CONVITE N}101/02. PROPOSTA DE 09.08.02 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 10.143,30 |
| 2002NE002884 | 2002-08-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ -3.150,00 |
| 2002NE002885 | 2002-08-19T00:00 | CONVITE N}101/02. PROPOSTA DE 09.08.02 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 720,00 |
| 2002NE002886 | 2002-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 3.150,00 |
| 2002NE002887 | 2002-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 140,00 |
| 2002NE002888 | 2002-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 1.984,00 |
| 2002NE002889 | 2002-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.127.129/0001-53 - PRIMEIRA LEITURA LT | R$ 113,00 |
| 2002NE002890 | 2002-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2002NE002891 | 2002-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2002/084.0 - VIGENCIA DE 09.06.02 A 08.06.03 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 183.326,90 |
| 2002NE002892 | 2002-08-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -3.310.187,19 |
| 2002NE002893 | 2002-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.310.187,19 |
| 2002NE002894 | 2002-08-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/08/02. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 100,00 |
| 2002NE002895 | 2002-08-19T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/079.0, COM VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 6.797,77 |
| 2002NE002896 | 2002-08-20T00:00 | PROPOSTAS DE 06 E 16 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.633.019/0001-86 - SUPRIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 7.922,00 |
| 2002NE002897 | 2002-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.002,50 |
| 2002NE002898 | 2002-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.000,70 |
| 2002NE002899 | 2002-08-20T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 1.600,00 |
| 2002NE002900 | 2002-08-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ -5.600,00 |
| 2002NE002901 | 2002-08-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002902 | 2002-08-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002903 | 2002-08-21T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 2.372,00 |
| 2002NE002904 | 2002-08-21T00:00 | ANULACAO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -20,00 |
| 2002NE002905 | 2002-08-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/08/02. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 120,00 |
| 2002NE002906 | 2002-08-21T00:00 | CONCORRENCIA N. 13/02 | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 1.157.930,08 |
| 2002NE002907 | 2002-08-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/081.0 - VIGENCIA DE 08.06.2002 A 07.06.2003. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 55.433,16 |
| 2002NE002908 | 2002-08-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/107.1 - VIGENCIA DE 29.07.2002 A 28.07.2003. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 351.782,08 |
| 2002NE002909 | 2002-08-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/118.0, COM VIGENCIA DE 20.08.02 A 19.08.03. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 38.907,43 |
| 2002NE002910 | 2002-08-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.2002 A 14.08.2003. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 589.371,72 |
| 2002NE002911 | 2002-08-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.691,74 |
| 2002NE002912 | 2002-08-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.453.134/0001-51 - ITACARAMBI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | R$ 371,00 |
| 2002NE002913 | 2002-08-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.475,00 |
| 2002NE002914 | 2002-08-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2002NE002915 | 2002-08-22T00:00 | PROPOSTA DE 07.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.591.651/0001-01 - cial | R$ 432,00 |
| 2002NE002916 | 2002-08-22T00:00 | CONTRATO N. 99100.3, COM VIGENCIA DE 30.11.02 A 29.11.03. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.505,57 |
| 2002NE002917 | 2002-08-23T00:00 | ANULACAO. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -1.358,60 |
| 2002NE002918 | 2002-08-23T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -306,45 |
| 2002NE002919 | 2002-08-23T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -459,68 |
| 2002NE002920 | 2002-08-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2002NE002921 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.250,00 |
| 2002NE002922 | 2002-08-16T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000850). | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ 2.283,00 |
| 2002NE002923 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ -2.283,00 |
| 2002NE002924 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -852.915,68 |
| 2002NE002925 | 2002-08-26T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000850). | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ 2.283,00 |
| 2002NE002926 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 154023/15257 - SEP | R$ -94.063,13 |
| 2002NE002927 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -39.000,00 |
| 2002NE002928 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -1.772,64 |
| 2002NE002929 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -7.853,68 |
| 2002NE002930 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -359,86 |
| 2002NE002931 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -5.672,51 |
| 2002NE002932 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -19,60 |
| 2002NE002933 | 2002-08-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 96,25 |
| 2002NE002934 | 2002-08-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.700,00 |
| 2002NE002935 | 2002-08-28T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 320,00 |
| 2002NE002936 | 2002-08-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.700,00 |
| 2002NE002937 | 2002-08-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -1.700,00 |
| 2002NE002938 | 2002-08-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.001.537/0001-76 - CODIPE COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA | R$ 350,00 |
| 2002NE002939 | 2002-08-29T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -140,62 |
| 2002NE002940 | 2002-08-29T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -609,00 |
| 2002NE002941 | 2002-08-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/038.1, COM VIGENCIA DE 20.08.02 A 19.08.03. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 41,48 |
| 2002NE002942 | 2002-08-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}17/02. | 02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME | R$ 14.074,50 |
| 2002NE002943 | 2002-08-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.835,51 |
| 2002NE002944 | 2002-08-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002945 | 2002-08-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002946 | 2002-08-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}17/02. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ 30.855,00 |
| 2002NE002947 | 2002-08-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}17/02. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.000,00 |
| 2002NE002948 | 2002-08-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}17/02. | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 14.560,00 |
| 2002NE002949 | 2002-08-29T00:00 | ANULACAO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -41,48 |
| 2002NE002950 | 2002-08-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/038.1, COM VIGENCIA DE 20.08.02 A 19.02.03. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 41,48 |
| 2002NE002951 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.014,50 |
| 2002NE002952 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 950,00 |
| 2002NE002953 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 019.708.018-91 - MARCOS ALBUQUERQUE | R$ 100,00 |
| 2002NE002954 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 863,96 |
| 2002NE002955 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 4.500,00 |
| 2002NE002956 | 2002-08-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.0 - VIGENCIA DE 23.08.02 A 22.08.02 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.266,64 |
| 2002NE002957 | 2002-08-30T00:00 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 435.499,05 |
| 2002NE002958 | 2002-08-30T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE002959 | 2002-08-30T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 329.336,06 |
| 2002NE002960 | 2002-08-30T00:00 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 154.337,86 |
| 2002NE002961 | 2002-08-30T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 434.095,80 |
| 2002NE002962 | 2002-08-30T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 314.510,54 |
| 2002NE002963 | 2002-09-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -3.266,64 |
| 2002NE002964 | 2002-09-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.0 - VIGENCIA DE 23.08.02 A 22.08.03 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.266,64 |
| 2002NE002965 | 2002-09-02T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 28.174,85 |
| 2002NE002966 | 2002-09-02T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.482,85 |
| 2002NE002967 | 2002-09-02T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -1.631,87 |
| 2002NE002968 | 2002-09-02T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.1, COM VIGENCIA ATE 25.12.02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 492.620,81 |
| 2002NE002969 | 2002-09-02T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.1, COM VIGENCIA ATE 25.12.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 632.379,19 |
| 2002NE002970 | 2002-09-03T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.000.000,00 |
| 2002NE002971 | 2002-09-03T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -26.500.000,00 |
| 2002NE002972 | 2002-09-03T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -3.700.000,00 |
| 2002NE002973 | 2002-09-03T00:00 | ANULACAO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -10.700.000,00 |
| 2002NE002974 | 2002-09-03T00:00 | PROPOSTA DE 28.08.02. ATO DA MESA 80/01. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ 1.070,00 |
| 2002NE002975 | 2002-09-03T00:00 | ANULACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -3.500.000,00 |
| 2002NE002976 | 2002-09-03T00:00 | CONTRATO N. 2000/069.3 - VIGENCIA DE 29.09.2002 A 28.09.2003 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.121.412,88 |
| 2002NE002977 | 2002-09-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.4 - VIGENCIA DE 03.11.02 A 02.11.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.518,36 |
| 2002NE002978 | 2002-09-03T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 6 MESES. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 520.812,26 |
| 2002NE002979 | 2002-09-03T00:00 | CONTRATO N. 99019.5, COM VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.202.170,81 |
| 2002NE002980 | 2002-09-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -900.000,00 |
| 2002NE002981 | 2002-09-04T00:00 | CONVITE N. 091/2002 E PROPOSTA DE 11.07.2002. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 4.846,40 |
| 2002NE002982 | 2002-09-04T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.404,00 |
| 2002NE002983 | 2002-09-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 16.219,88 |
| 2002NE002984 | 2002-09-04T00:00 | CONVITE N. 091/2002 E PROPOSTA DE 11.07.2002. | 24.927.931/0001-06 - JOTAFLEX MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA. | R$ 7.480,00 |
| 2002NE002985 | 2002-09-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002986 | 2002-09-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002987 | 2002-09-04T00:00 | CONVITE N. 105/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.738.491/0001-72 - UNIVERSAL TRADING BRASIL LTDA. | R$ 1.890,00 |
| 2002NE002988 | 2002-09-04T00:00 | CONVITE N. 105/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.675,00 |
| 2002NE002989 | 2002-09-04T00:00 | CONVITE N. 105/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.558.901/0001-91 - D & M COMERCIAL LTDA | R$ 10.428,00 |
| 2002NE002990 | 2002-09-04T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGAO N. 16/02. | 37.117.124/0001-61 - JCL PUBLICIDADE S/C LTDA | R$ 15.900,00 |
| 2002NE002991 | 2002-09-04T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -383,07 |
| 2002NE002992 | 2002-09-04T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -212,82 |
| 2002NE002993 | 2002-09-04T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 406,00 |
| 2002NE002994 | 2002-09-04T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -72,00 |
| 2002NE002995 | 2002-09-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.138.541-00 - JOAO ALMEIDA | R$ 12.888,77 |
| 2002NE002996 | 2002-09-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.059.057/0001-17 - MOBIFLEX | R$ 4.318,80 |
| 2002NE002997 | 2002-09-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.008.713/0037-75 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ -112,00 |
| 2002NE002998 | 2002-09-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28/08/02. | 00.497.123/0001-80 - POLIANA | R$ 220,00 |
| 2002NE002999 | 2002-09-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/085.0, COM VIGENCIA DE 28.08.02 A 28.08.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 623,27 |
| 2002NE003000 | 2002-09-05T00:00 | CONTRATO N. 2002/053.2 - VIGENCIA DE 06.09 A 05.11.2002. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 136.000,00 |
| 2002NE003001 | 2002-09-05T00:00 | ANULACAO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -623,27 |
| 2002NE003002 | 2002-09-05T00:00 | CARTA-CONTRATO 2002/085.0, COM VIGENCIA DE 28.08.02 A 28.08.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 623,97 |
| 2002NE003003 | 2002-09-06T00:00 | ANULACAO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -623,97 |
| 2002NE003004 | 2002-09-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/085.0, COM VIGENCIA DE 28.08.02 A 28.08.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 623,97 |
| 2002NE003005 | 2002-09-06T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 459,68 |
| 2002NE003006 | 2002-09-06T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003007 | 2002-09-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 780,00 |
| 2002NE003008 | 2002-09-06T00:00 | ANULACAO. | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ -7.920,00 |
| 2002NE003009 | 2002-09-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.078.645/0001-06 - BRASLÂMPADA DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 1.628,00 |
| 2002NE003010 | 2002-09-06T00:00 | ANULACAO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -780,00 |
| 2002NE003011 | 2002-09-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 780,00 |
| 2002NE003012 | 2002-09-09T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000935). | 003.509.909-72 - JARVIS GAIDZINSKI | R$ 3.163,54 |
| 2002NE003013 | 2002-09-09T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE003014 | 2002-09-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/114.0, COM VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.08.03. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.858,98 |
| 2002NE003015 | 2002-09-09T00:00 | CONTRATO N}2002/120.0 - PERIODO DE 28/08/2002 A 27/08/2003. | 01.601.279/0001-21 - LINOLAB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 13.196,13 |
| 2002NE003016 | 2002-09-09T00:00 | CONTRATO N. 2002/121.0 - VIGENCIA DE 12.08 A 25.11.2002. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 1.008,00 |
| 2002NE003017 | 2002-09-09T00:00 | CONTRATO N. 2002/121.0 - VIGENCIA DE 12.08 A 25.11.2002. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 201,60 |
| 2002NE003018 | 2002-09-09T00:00 | PROPOSTA DE 03.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 720,00 |
| 2002NE003019 | 2002-09-09T00:00 | PROPOSTA DE 26.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.512,00 |
| 2002NE003020 | 2002-09-09T00:00 | PROPOSTA DE 26.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.366,00 |
| 2002NE003021 | 2002-09-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -20.527,96 |
| 2002NE003022 | 2002-09-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE003023 | 2002-09-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE003024 | 2002-09-10T00:00 | CONVITE N. 098/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 8.306,92 |
| 2002NE003025 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 300,00 |
| 2002NE003026 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 453.178.287-91 - JAIR BOLSONARO | R$ 500,00 |
| 2002NE003027 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 400,00 |
| 2002NE003028 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 394.957.607-04 - JOAO COSER | R$ 1.650,00 |
| 2002NE003029 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 360,00 |
| 2002NE003030 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 220,00 |
| 2002NE003031 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 310,04 |
| 2002NE003032 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 350,00 |
| 2002NE003033 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 280,00 |
| 2002NE003034 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 467,00 |
| 2002NE003035 | 2002-09-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -11,11 |
| 2002NE003036 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 640,00 |
| 2002NE003037 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 270,00 |
| 2002NE003038 | 2002-09-10T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,00 |
| 2002NE003039 | 2002-09-10T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09 A 30.12.2002. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 1.304,20 |
| 2002NE003040 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 103.461.044-91 - SALATIEL CARVALHO | R$ 500,00 |
| 2002NE003041 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 150,00 |
| 2002NE003042 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 22.405.864/0003-98 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 972,02 |
| 2002NE003043 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 02 DE SETEMBRO 2002. ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.799,50 |
| 2002NE003044 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 02.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 35,00 |
| 2002NE003045 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE SETEMBRO 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 211,00 |
| 2002NE003046 | 2002-09-10T00:00 | ANULACAO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -211,00 |
| 2002NE003047 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE SETEMBRO 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 187,00 |
| 2002NE003048 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 30.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.009.118/0003-42 - VULCÃO DA BORRACHA LYDA | R$ 316,00 |
| 2002NE003049 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE SETEMBRO 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 24,00 |
| 2002NE003050 | 2002-09-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/001.0, COM VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 366.678,48 |
| 2002NE003051 | 2002-09-11T00:00 | PROPOSTA DE 07.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ 15.473,00 |
| 2002NE003052 | 2002-09-11T00:00 | PES N. 14/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.907.562/0001-01 - INVESTNEWS -GAZETA | R$ 909,21 |
| 2002NE003053 | 2002-09-11T00:00 | PES N. 14/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 311,00 |
| 2002NE003054 | 2002-09-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO V ATO DA MESA 80/01 | 38.040.747/0001-46 - PLASTIFIBRA | R$ 4.100,00 |
| 2002NE003055 | 2002-09-11T00:00 | PES N. 14/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.951.206/0001-60 - EDITOR | R$ 863,00 |
| 2002NE003056 | 2002-09-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 680,00 |
| 2002NE003057 | 2002-09-11T00:00 | PES N. 14/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 175,00 |
| 2002NE003058 | 2002-09-11T00:00 | PES N. 14/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 200,00 |
| 2002NE003059 | 2002-09-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 38.040.747/0001-46 - PLASTIFIBRA | R$ -4.100,00 |
| 2002NE003060 | 2002-09-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.040.747/0001-46 - PLASTIFIBRA | R$ 4.100,00 |
| 2002NE003061 | 2002-09-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99103.3 - VIGENCIA DE 15.12.02 A 14.12.2003 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.264,48 |
| 2002NE003062 | 2002-09-11T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 354,90 |
| 2002NE003063 | 2002-09-11T00:00 | ANULACAO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -354,90 |
| 2002NE003064 | 2002-09-11T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 354,90 |
| 2002NE003065 | 2002-09-12T00:00 | ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 150.000,00 |
| 2002NE003066 | 2002-09-12T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003067 | 2002-09-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 300,00 |
| 2002NE003068 | 2002-09-12T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 459,68 |
| 2002NE003069 | 2002-09-12T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE003070 | 2002-09-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/09/2002. | 00.586.669/0001-07 - BRASILIA METAIS COMERCIO DE METAIS NAO FERROSO LTD | R$ 132,00 |
| 2002NE003071 | 2002-09-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 509,84 |
| 2002NE003072 | 2002-09-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 29.08.02 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 140,00 |
| 2002NE003073 | 2002-09-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.036,00 |
| 2002NE003074 | 2002-09-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.397.999/0001-80 - AQUACENTER COMERCIO E SERVIÇOS PARA PISCINAS LTDA | R$ 415,00 |
| 2002NE003075 | 2002-09-12T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 320,00 |
| 2002NE003076 | 2002-09-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 3.550,00 |
| 2002NE003077 | 2002-09-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2002NE003078 | 2002-09-13T00:00 | ANULACAO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -320,00 |
| 2002NE003079 | 2002-09-13T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 320,00 |
| 2002NE003080 | 2002-09-13T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 67.920,00 |
| 2002NE003081 | 2002-09-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 119.822.251-49 - AIRTONNOBREGA | R$ 8.000,00 |
| 2002NE003082 | 2002-09-13T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| 2002NE003083 | 2002-09-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 443.785.991-04 - MARTA OLIVEIRA | R$ 336,00 |
| 2002NE003084 | 2002-09-13T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 67,20 |
| 2002NE003085 | 2002-09-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ -0,02 |
| 2002NE003086 | 2002-09-13T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2002NE003087 | 2002-09-16T00:00 | CONVENIO N. 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.2001 A 14.01.2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 22.524,60 |
| 2002NE003088 | 2002-09-16T00:00 | CONVENIO N. 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.2001 A 14.01.2002. PROC. 117.271/2002. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 22.524,60 |
| 2002NE003089 | 2002-09-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -22.524,60 |
| 2002NE003090 | 2002-09-16T00:00 | CONVENIO N. 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.2001 A 14.01.2006. PROC. 117.271/2002. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 22.524,60 |
| 2002NE003091 | 2002-09-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -22.524,60 |
| 2002NE003092 | 2002-09-16T00:00 | PREGAO N. 18/02 E PROPOSTA DE 10.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 208.500,00 |
| 2002NE003093 | 2002-09-16T00:00 | PREGAO N. 18/02 E PROPOSTA DE 10.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA | R$ 45.100,00 |
| 2002NE003094 | 2002-09-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 1.267,87 |
| 2002NE003095 | 2002-09-17T00:00 | PROPOSTA DE 15.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.872,00 |
| 2002NE003096 | 2002-09-17T00:00 | PROPOSTA DE 11.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.485.665/0001-93 - EJB | R$ 7.995,00 |
| 2002NE003097 | 2002-09-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE003098 | 2002-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. CONVENIO 2001/002.0. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 137,76 |
| 2002NE003099 | 2002-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.750,00 |
| 2002NE003100 | 2002-09-18T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.942,03 |
| 2002NE003101 | 2002-09-18T00:00 | CONTRATO N. 2001/056.0 - VIGENCIA DE 24.08.01 A 23.08.02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.942,03 |
| 2002NE003102 | 2002-09-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.942,03 |
| 2002NE003103 | 2002-09-19T00:00 | CONTRATO N. 2001/056.0 - VIGENCIA DE 24.08.01 A 23.08.02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.942,03 |
| 2002NE003104 | 2002-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 1.894,70 |
| 2002NE003105 | 2002-09-19T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 25,54 |
| 2002NE003106 | 2002-09-19T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 114,92 |
| 2002NE003107 | 2002-09-19T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 76,62 |
| 2002NE003108 | 2002-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 1.142,75 |
| 2002NE003109 | 2002-09-19T00:00 | CONTRATO N. 99019.4 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.09.2002. PROC. 118.065/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.252,00 |
| 2002NE003110 | 2002-09-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. TOMADA DE PRECOS N}19/02. CONTRATO PELO PERIODO | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 1.865,10 |
| 2002NE003111 | 2002-09-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. TOMADA DE PRECOS N}19/02. CONTRATO PELO PERIODO | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.379,34 |
| 2002NE003112 | 2002-09-19T00:00 | CONTRATO N. 99019.5, COM VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. PROC. 118.065/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 90.833,27 |
| 2002NE003113 | 2002-09-19T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 21/02 | 01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | R$ 262.463,70 |
| 2002NE003114 | 2002-09-19T00:00 | CONVITE N. 106/2002 E PROPOSTA DE 10.09.2002. PROC. 118.065/2002. | 03.136.845/0001-05 - NOBRE CLEAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | R$ 24.396,00 |
| 2002NE003115 | 2002-09-19T00:00 | CONVITE N. 106/2002 E PROPOSTA DE 10.09.2002. | 03.136.845/0001-05 - NOBRE CLEAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | R$ 24.396,00 |
| 2002NE003116 | 2002-09-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.136.845/0001-05 - NOBRE CLEAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | R$ -24.396,00 |
| 2002NE003117 | 2002-09-19T00:00 | CONVITE N. 106/2002 E PROPOSTA DE 10.09.2002. | 03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2002NE003118 | 2002-09-19T00:00 | ANULACAO. | 37.117.124/0001-61 - JCL PUBLICIDADE S/C LTDA | R$ -15.900,00 |
| 2002NE003119 | 2002-09-19T00:00 | CONTRATO N. 99019.5, COM VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. PROC. 118.065/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 90.833,27 |
| 2002NE003120 | 2002-09-19T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGAO N. 16/02. | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 16.900,00 |
| 2002NE003121 | 2002-09-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -90.833,27 |
| 2002NE003122 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ -5.416,50 |
| 2002NE003123 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ 600,00 |
| 2002NE003124 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 3.908,69 |
| 2002NE003125 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 180,00 |
| 2002NE003126 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 2.768,47 |
| 2002NE003127 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ 600,00 |
| 2002NE003128 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ -600,00 |
| 2002NE003129 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 2.768,47 |
| 2002NE003130 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ -2.768,47 |
| 2002NE003131 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 3.908,69 |
| 2002NE003132 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ -3.908,69 |
| 2002NE003133 | 2002-09-20T00:00 | PROPOSTA DE 09 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 60.431.863/0001-45 - PECPLAN ABS | R$ 3.018,29 |
| 2002NE003134 | 2002-09-20T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 37.988.441/0001-53 - MUNDO DOS PARAFUSOS FERRA. FERRAGENS MÁQ COM. E REP. LTDA | R$ 255,20 |
| 2002NE003135 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO. | 60.431.863/0001-45 - PECPLAN ABS | R$ -3.018,29 |
| 2002NE003136 | 2002-09-20T00:00 | PROPOSTA DE 09 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 60.431.863/0001-45 - PECPLAN ABS | R$ 3.018,29 |
| 2002NE003137 | 2002-09-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/119.0, VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.01.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.746,38 |
| 2002NE003138 | 2002-09-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ -1.508,40 |
| 2002NE003139 | 2002-09-23T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -76,62 |
| 2002NE003140 | 2002-09-23T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -114,92 |
| 2002NE003141 | 2002-09-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 140,46 |
| 2002NE003142 | 2002-09-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 51,08 |
| 2002NE003143 | 2002-09-23T00:00 | CONVITE N. 105/02 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.956,00 |
| 2002NE003144 | 2002-09-23T00:00 | CONVITE N. 105/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 3.595,68 |
| 2002NE003145 | 2002-09-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -31,57 |
| 2002NE003146 | 2002-09-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -32,75 |
| 2002NE003147 | 2002-09-23T00:00 | CONVITE N. 105/02 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 192,00 |
| 2002NE003148 | 2002-09-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 270,00 |
| 2002NE003149 | 2002-09-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003150 | 2002-09-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003151 | 2002-09-24T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 460,00 |
| 2002NE003152 | 2002-09-24T00:00 | PROPOSTA DE 11 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 635,00 |
| 2002NE003153 | 2002-09-24T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 109/02 | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 2.678,00 |
| 2002NE003154 | 2002-09-24T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 1.260,00 |
| 2002NE003155 | 2002-09-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 779,92 |
| 2002NE003156 | 2002-09-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 34,31 |
| 2002NE003157 | 2002-09-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/09/02. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.155,00 |
| 2002NE003158 | 2002-09-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 375,00 |
| 2002NE003159 | 2002-09-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.050.449/0001-52 - EVANDRO MASSAHARU TOMO | R$ -15.910,00 |
| 2002NE003160 | 2002-09-24T00:00 | TAXA EXTRAORDINARIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 60,00 |
| 2002NE003161 | 2002-09-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -21.741,96 |
| 2002NE003162 | 2002-09-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -477.476,62 |
| 2002NE003163 | 2002-09-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/078.2, COM VIGENCIA DE 10.10.02 A 09.10.03. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 7.438,43 |
| 2002NE003164 | 2002-09-25T00:00 | CONVITE N}107/2002. PROPOSTA DE 17/09/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.282,50 |
| 2002NE003165 | 2002-09-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2000/086.2, COM VIGENCIA DE 30.10.02 A 29.10.03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 457,50 |
| 2002NE003166 | 2002-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 981.825.107-59 - GUSTAVO CARVALHO | R$ 453,30 |
| 2002NE003167 | 2002-09-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 7.516,80 |
| 2002NE003168 | 2002-09-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 294,00 |
| 2002NE003169 | 2002-09-25T00:00 | ANULACAO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -1.282,50 |
| 2002NE003170 | 2002-09-25T00:00 | CONVITE N}107/2002. PROPOSTA DE 17/09/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 801,56 |
| 2002NE003171 | 2002-09-25T00:00 | CONVITE N}107/2002. PROPOSTA DE 17/09/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 480,94 |
| 2002NE003172 | 2002-09-25T00:00 | ANULACAO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -801,56 |
| 2002NE003173 | 2002-09-25T00:00 | CONVITE N}107/2002. PROPOSTA DE 17/09/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 801,56 |
| 2002NE003174 | 2002-09-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -294,00 |
| 2002NE003175 | 2002-09-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 294,00 |
| 2002NE003176 | 2002-09-26T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE003177 | 2002-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 142.851.420-15 - CARLOS OLIVEIRA | R$ 102,01 |
| 2002NE003178 | 2002-09-26T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000977). | 01.336.779/0001-83 - IN-OUT COMPLEMENTOS | R$ 7.270,50 |
| 2002NE003179 | 2002-09-26T00:00 | PES N. 13/2002. | 04.213.621/0001-04 - Z'A AD SERVIÇOS, LIVROS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 759,72 |
| 2002NE003180 | 2002-09-26T00:00 | PES N. 13/2002. | 01.374.760/0001-21 - SABIA COMERCIO | R$ 3.111,58 |
| 2002NE003181 | 2002-09-26T00:00 | PES N. 13/2002. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 486,00 |
| 2002NE003182 | 2002-09-26T00:00 | CONTRATO N}2001/076.0 - VIGENCIA DE 19.12.2001 A 18.12.2002. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 119.630,61 |
| 2002NE003183 | 2002-09-26T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 103,47 |
| 2002NE003184 | 2002-09-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 142.851.420-15 - CARLOS OLIVEIRA | R$ -102,01 |
| 2002NE003185 | 2002-09-26T00:00 | PREGAO N}19/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/09/02. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 68.100,00 |
| 2002NE003186 | 2002-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 142.851.420-15 - CARLOS OLIVEIRA | R$ 102,01 |
| 2002NE003187 | 2002-09-26T00:00 | PREGAO N}19/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/09/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2002NE003188 | 2002-09-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/092.0, COM VIGENCIA DE 11.07.02 A 10.07.03. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 23.288,40 |
| 2002NE003189 | 2002-09-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/116.0 - VIGENCIA DE 06.08.2002 A 05.08.2003. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 56.860,99 |
| 2002NE003190 | 2002-09-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16/09/02 A 15/09/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 387,89 |
| 2002NE003191 | 2002-09-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ -10.943,40 |
| 2002NE003192 | 2002-09-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -387,89 |
| 2002NE003193 | 2002-09-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16/09/02 A 15/09/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 387,89 |
| 2002NE003194 | 2002-09-30T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -474,77 |
| 2002NE003195 | 2002-09-30T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -30,00 |
| 2002NE003196 | 2002-09-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ -2.345,00 |
| 2002NE003197 | 2002-09-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16/09/02 A 15/09/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 231,14 |
| 2002NE003198 | 2002-09-30T00:00 | PROPOSTA DE 18.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 210,00 |
| 2002NE003199 | 2002-09-30T00:00 | PROPOSTA DE 17.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 3.200,00 |
| 2002NE003200 | 2002-09-30T00:00 | ANULACAO DE EMPEN HO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -231,14 |
| 2002NE003201 | 2002-09-30T00:00 | PROPOSTA DE 21.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.204,00 |
| 2002NE003202 | 2002-09-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 23/2002 | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 166.971,20 |
| 2002NE003203 | 2002-09-30T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 111/02 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.106,67 |
| 2002NE003204 | 2002-09-30T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/2001 | 33.502.196/0001-71 - PKF ARMAS E MUNICOES LTDA EPP | R$ 1.380,00 |
| 2002NE003205 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 14.285,91 |
| 2002NE003206 | 2002-10-01T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.833.323/0001-29 - TIME LUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -573,39 |
| 2002NE003207 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.748,60 |
| 2002NE003208 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.251,00 |
| 2002NE003209 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 | 02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME | R$ 2.379,32 |
| 2002NE003210 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.687,45 |
| 2002NE003211 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 94,00 |
| 2002NE003212 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 4.305,90 |
| 2002NE003213 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE 100/02 | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 30.158,13 |
| 2002NE003214 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 416,71 |
| 2002NE003215 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 359,20 |
| 2002NE003216 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 304,20 |
| 2002NE003217 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 923,52 |
| 2002NE003218 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.052.983/0001-72 - ELETROLUZ | R$ 72,00 |
| 2002NE003219 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 6.077,00 |
| 2002NE003220 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 34,00 |
| 2002NE003221 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2002NE003222 | 2002-10-01T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 22.10.01. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 218.952,18 |
| 2002NE003223 | 2002-10-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 65.561.870/0001-85 - DRYERTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 724,00 |
| 2002NE003224 | 2002-10-01T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -789,62 |
| 2002NE003225 | 2002-10-01T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.818,00 |
| 2002NE003226 | 2002-10-01T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.592,16 |
| 2002NE003227 | 2002-10-01T00:00 | CONTRATO N. 2002/086.0, COM VIGENCIA DE 27.06.02 A 26.09.03. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 35.450,10 |
| 2002NE003228 | 2002-10-01T00:00 | ANULACAO. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ -1.592,16 |
| 2002NE003229 | 2002-10-01T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.592,16 |
| 2002NE003230 | 2002-10-02T00:00 | ANULACAO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2002NE003231 | 2002-10-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 7.455,35 |
| 2002NE003232 | 2002-10-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 163.827.226-34 - FERNANDO DINIZ | R$ 658,00 |
| 2002NE003233 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 04.260.624/0001-07 - ALPHA VÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.224,00 |
| 2002NE003234 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 68.503.069/0001-71 - COMPDATA COMÉRCIO E IMPORTACÃO LTDA | R$ 13.520,00 |
| 2002NE003235 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 18.250,00 |
| 2002NE003236 | 2002-10-02T00:00 | CONTRATO N. 2002/129.0, COM VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 1.388.832,72 |
| 2002NE003237 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 268,30 |
| 2002NE003238 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ 27.220,00 |
| 2002NE003239 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 29.500,00 |
| 2002NE003240 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 13.270,00 |
| 2002NE003241 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 60.840,00 |
| 2002NE003242 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 180,00 |
| 2002NE003243 | 2002-10-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99098.4, COM VIGENCIA DE 30.12.02 A 29.12.03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 7,01 |
| 2002NE003244 | 2002-10-03T00:00 | CONVITE N. 110/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 15.665,88 |
| 2002NE003245 | 2002-10-03T00:00 | CONVITE N. 110/02. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.389,16 |
| 2002NE003246 | 2002-10-03T00:00 | CONVITE N. 110/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 584,11 |
| 2002NE003247 | 2002-10-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.940.017/0001-97 - LAMASB | R$ 321,20 |
| 2002NE003248 | 2002-10-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 69,50 |
| 2002NE003249 | 2002-10-04T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA(2002PE001048). ATO DA MESA 80/01. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2002NE003250 | 2002-10-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.546,10 |
| 2002NE003251 | 2002-10-04T00:00 | CONCORRENCIA N}12/02. PROPOSTA DE 29/05/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2002NE003252 | 2002-10-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.250,00 |
| 2002NE003253 | 2002-10-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE003254 | 2002-10-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.500,00 |
| 2002NE003255 | 2002-10-04T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0 - VIGENCIA DE 01/08/02 A 31/07/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2002NE003256 | 2002-10-07T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2002NE003257 | 2002-10-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003258 | 2002-10-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003259 | 2002-10-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ -2.283,00 |
| 2002NE003260 | 2002-10-07T00:00 | ANULACAO. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ -24.000,00 |
| 2002NE003261 | 2002-10-07T00:00 | CONTRATO N. 99081.2, COM VIGENCIA DE 01.12.01 A 30.11.02. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 24.000,00 |
| 2002NE003262 | 2002-10-07T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA | R$ 6.914,00 |
| 2002NE003263 | 2002-10-08T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 15/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 24.238,50 |
| 2002NE003264 | 2002-10-08T00:00 | TOMADA DE PRECOS 15/02 E PROPOSTA. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 59.720,60 |
| 2002NE003265 | 2002-10-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/106.0, VIGENCIA 26.08.02 A 25.08.03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 4.024,29 |
| 2002NE003266 | 2002-10-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/106.0, VIGENCIA 26.08.02 A 25.08.03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.655,28 |
| 2002NE003267 | 2002-10-08T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 15/02. ATO DA MESA 80/01. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 19.835,00 |
| 2002NE003268 | 2002-10-08T00:00 | TOMADA DE PRECOS 15/02 E PROPOSTA. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 20.250,00 |
| 2002NE003269 | 2002-10-08T00:00 | CONVITE N. 117/2002 E PROPOSTA DE 23.09.2002. | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ 51.425,00 |
| 2002NE003270 | 2002-10-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.596.687/0001-80 - LIVRARIA DO ADVOGADO DE BRASÍLIA LTDA | R$ 151,20 |
| 2002NE003271 | 2002-10-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 3.212,00 |
| 2002NE003272 | 2002-10-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.466.459/0001-34 - CINETÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 240,00 |
| 2002NE003273 | 2002-10-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ -3.212,00 |
| 2002NE003274 | 2002-10-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 3.212,00 |
| 2002NE003275 | 2002-10-08T00:00 | ANULACAO. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ -19.835,00 |
| 2002NE003276 | 2002-10-08T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 15/02. ATO DA MESA 80/01. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 19.835,00 |
| 2002NE003277 | 2002-10-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 27.500.000,00 |
| 2002NE003278 | 2002-10-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 18.400.000,00 |
| 2002NE003279 | 2002-10-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.596.687/0001-80 - LIVRARIA DO ADVOGADO DE BRASÍLIA LTDA | R$ -151,20 |
| 2002NE003280 | 2002-10-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.596.687/0001-80 - LIVRARIA DO ADVOGADO DE BRASÍLIA LTDA | R$ 151,20 |
| 2002NE003281 | 2002-10-08T00:00 | ANULACAO. | 61.194.080/0001-58 - DURATEX S/A | R$ -0,05 |
| 2002NE003282 | 2002-10-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 672,00 |
| 2002NE003283 | 2002-10-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 5.975,00 |
| 2002NE003284 | 2002-10-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 672,00 |
| 2002NE003285 | 2002-10-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.073,24 |
| 2002NE003286 | 2002-10-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 314,00 |
| 2002NE003287 | 2002-10-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 241,00 |
| 2002NE003288 | 2002-10-09T00:00 | CONVITE N}107/2002. PROPOSTA DE 17/09/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 480,94 |
| 2002NE003289 | 2002-10-09T00:00 | CONVITE N}107/2002. PROPOSTA DE 17/09/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 801,56 |
| 2002NE003290 | 2002-10-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -480,94 |
| 2002NE003291 | 2002-10-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -801,56 |
| 2002NE003292 | 2002-10-09T00:00 | CARTA-CONTRATO 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.02 A 25.01.03 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 320,00 |
| 2002NE003293 | 2002-10-10T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES. CONVITE N. 102/02 E PR | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.786,09 |
| 2002NE003294 | 2002-10-10T00:00 | ANULACAO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -46,45 |
| 2002NE003295 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.866.480/0001-30 - ADVANTAR EDITORA | R$ 143,00 |
| 2002NE003296 | 2002-10-10T00:00 | ANULACAO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1,40 |
| 2002NE003297 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.363.169/0001-79 - EDITORA | R$ 69,00 |
| 2002NE003298 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 90,00 |
| 2002NE003299 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 87,12 |
| 2002NE003300 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 50,00 |
| 2002NE003301 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 20.476.073/0001-61 - LIVRARIA DEL REY | R$ 237,00 |
| 2002NE003302 | 2002-10-10T00:00 | ANULACAO. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2002NE003303 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.866.480/0001-30 - ADVANTAR EDITORA | R$ 143,00 |
| 2002NE003304 | 2002-10-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.866.480/0001-30 - ADVANTAR EDITORA | R$ -143,00 |
| 2002NE003305 | 2002-10-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003306 | 2002-10-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003307 | 2002-10-11T00:00 | PROPOSTA DE 16.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 743,48 |
| 2002NE003308 | 2002-10-11T00:00 | PROPOSTA DE 12.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.988.441/0001-53 - MUNDO DOS PARAFUSOS FERRA. FERRAGENS MÁQ COM. E REP. LTDA | R$ 88,50 |
| 2002NE003309 | 2002-10-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}133/2002, DE 13/09/2002. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.318,40 |
| 2002NE003310 | 2002-10-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18/09/2002. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 323,10 |
| 2002NE003311 | 2002-10-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 504,00 |
| 2002NE003312 | 2002-10-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.0 - VIGENCIA 30.09.2002 A 29.03.2003. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 11.254,30 |
| 2002NE003313 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -11.254,30 |
| 2002NE003314 | 2002-10-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.0 - VIGENCIA DE 30.09.2002 A 29.03.2003. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 10.127,02 |
| 2002NE003315 | 2002-10-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 974100/91000 - CEB | R$ 73,83 |
| 2002NE003316 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -12.939,43 |
| 2002NE003317 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO. | 37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | R$ -2.726,50 |
| 2002NE003318 | 2002-10-14T00:00 | RESTITUICAO DE JUROS MORATORIOS | 059.505.701-20 - ALVARO PEREIRA | R$ 795,89 |
| 2002NE003319 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -140,46 |
| 2002NE003320 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -51,08 |
| 2002NE003321 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -459,68 |
| 2002NE003322 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE003323 | 2002-10-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/09/02. | 410.106.803-82 - LUCAS FURTADO | R$ 5.000,00 |
| 2002NE003324 | 2002-10-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.580,00 |
| 2002NE003325 | 2002-10-14T00:00 | CONVITE N. 116/02 | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 12.019,52 |
| 2002NE003326 | 2002-10-14T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003327 | 2002-10-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08/10/2002. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 1.656,60 |
| 2002NE003328 | 2002-10-15T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 8.333,34 |
| 2002NE003329 | 2002-10-15T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 8.333,34 |
| 2002NE003330 | 2002-10-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -8.333,34 |
| 2002NE003331 | 2002-10-15T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001039). | 110408/00001 - HFA | R$ 5.183,79 |
| 2002NE003332 | 2002-10-15T00:00 | ANULACAO. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ -210,00 |
| 2002NE003333 | 2002-10-15T00:00 | PROPOSTA DE 04.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 210,00 |
| 2002NE003334 | 2002-10-15T00:00 | TAXA ORDINARIA - SEGURO OBRIGATORIO | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 31,00 |
| 2002NE003335 | 2002-10-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -80.000,00 |
| 2002NE003336 | 2002-10-16T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 80.000,00 |
| 2002NE003337 | 2002-10-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.345,00 |
| 2002NE003338 | 2002-10-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 01/10/02. | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.481,60 |
| 2002NE003339 | 2002-10-16T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -11.982,87 |
| 2002NE003340 | 2002-10-16T00:00 | CONTRATO N. 2001/057.0 - VIGENCIA DE 28.12.2001 A 27.06.2002 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.982,87 |
| 2002NE003341 | 2002-10-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ -0,04 |
| 2002NE003342 | 2002-10-16T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 544,80 |
| 2002NE003343 | 2002-10-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ 1.701,00 |
| 2002NE003344 | 2002-10-16T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE003345 | 2002-10-16T00:00 | ANULACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -2.546,10 |
| 2002NE003346 | 2002-10-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.164,06 |
| 2002NE003347 | 2002-10-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -25.492,67 |
| 2002NE003348 | 2002-10-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/076.0, COM VIGENCIA ATE 18.12.2002. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 25.492,67 |
| 2002NE003349 | 2002-10-17T00:00 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 232.246,24 |
| 2002NE003350 | 2002-10-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 31/2002 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 129.859,00 |
| 2002NE003351 | 2002-10-17T00:00 | CONTRATO N. 98116.4 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 14.709,44 |
| 2002NE003352 | 2002-10-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/068.0 - VIGENCIA 26.12.02 A 25.12.03 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 792,30 |
| 2002NE003353 | 2002-10-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/079.1 - VIGENCIA DE 20.12.02 A 19.12.03 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.042,72 |
| 2002NE003354 | 2002-10-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -792,30 |
| 2002NE003355 | 2002-10-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/068.1 - VIGENCIA 26.12.02 A 25.12.03 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 792,30 |
| 2002NE003356 | 2002-10-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 986,00 |
| 2002NE003357 | 2002-10-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 140,00 |
| 2002NE003358 | 2002-10-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}28/2002. PROPOSTA DE 25/09/2002. | 02.474.948/0005-38 - IPÊ VEÍCULOS LTDA | R$ 98.900,00 |
| 2002NE003359 | 2002-10-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}28/2002. PROPOSTA DE 25/09/2002. | 00.003.228/0002-16 - MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A | R$ 28.990,00 |
| 2002NE003360 | 2002-10-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ -760,00 |
| 2002NE003361 | 2002-10-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08/10/2002. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 711,00 |
| 2002NE003362 | 2002-10-17T00:00 | ANULACAO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -5.584,99 |
| 2002NE003363 | 2002-10-17T00:00 | ANULACAO. | 974100/98500 - CEB | R$ -8.387,52 |
| 2002NE003364 | 2002-10-17T00:00 | CONVITE N}124/2002. PROPOSTA DE 08/10/2002. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 1.904,00 |
| 2002NE003365 | 2002-10-17T00:00 | CONVITE N}124/2002. PROPOSTA DE 08/10/2002. | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 28.066,00 |
| 2002NE003366 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -55,06 |
| 2002NE003367 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -339,59 |
| 2002NE003368 | 2002-10-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -4.250,00 |
| 2002NE003369 | 2002-10-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.250,00 |
| 2002NE003370 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -5.017,59 |
| 2002NE003371 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -2.925,15 |
| 2002NE003372 | 2002-10-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -3.988,86 |
| 2002NE003373 | 2002-10-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 15/08/2002. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 5.723,80 |
| 2002NE003374 | 2002-10-18T00:00 | ANULACAO. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -5.723,80 |
| 2002NE003375 | 2002-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 04 MESES. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 15/08/2002 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 5.723,80 |
| 2002NE003376 | 2002-10-18T00:00 | PROPOSTA DE 01.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELO PERIODO | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 13.964,20 |
| 2002NE003377 | 2002-10-18T00:00 | PROPOSTA DE 15.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 000.175.151-49 - ATHOS BULCÃO | R$ 32.000,00 |
| 2002NE003378 | 2002-10-18T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.400,00 |
| 2002NE003379 | 2002-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PROPOSTA DE 31/07/02. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 1.666,67 |
| 2002NE003380 | 2002-10-18T00:00 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 16.654,16 |
| 2002NE003381 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -13.312,86 |
| 2002NE003382 | 2002-10-18T00:00 | ANULACAO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ -1.666,67 |
| 2002NE003383 | 2002-10-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 31/07/02. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 20.000,00 |
| 2002NE003384 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -10.517,46 |
| 2002NE003385 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -29.863,67 |
| 2002NE003386 | 2002-10-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA - DEBF.N N}13/2002, DE 05/09/2002. CONVENIO PELO PERIODO | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.794,89 |
| 2002NE003387 | 2002-10-18T00:00 | CONTRATO N. 98018.1 - VIGENCIA 20.01.98 A 19.01.2003. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 112.032,00 |
| 2002NE003388 | 2002-10-18T00:00 | ART.25, CAPUT, LEI 8666/93. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 81.603,34 |
| 2002NE003389 | 2002-10-21T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 480,00 |
| 2002NE003390 | 2002-10-21T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A | R$ 7.680,00 |
| 2002NE003391 | 2002-10-21T00:00 | TAXA ORDINARIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2002NE003392 | 2002-10-21T00:00 | ANULACAO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -13.622,00 |
| 2002NE003393 | 2002-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.043.177/0001-99 - MARDONE DE OLIVEIRA | R$ 1.340,00 |
| 2002NE003394 | 2002-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 84.494.129/0001-93 - SONOPRESS | R$ 2.580,00 |
| 2002NE003395 | 2002-10-21T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,14 |
| 2002NE003396 | 2002-10-21T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -104,80 |
| 2002NE003397 | 2002-10-21T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 84.494.129/0001-93 - SONOPRESS | R$ -2.580,00 |
| 2002NE003398 | 2002-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 84.494.129/0001-93 - SONOPRESS | R$ 2.580,00 |
| 2002NE003399 | 2002-10-21T00:00 | ANULACAO. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -16.654,16 |
| 2002NE003400 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 120/2002 E PROPOSTA DE 15.10.2002. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 11.115,00 |
| 2002NE003401 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 120/2002 E PROPOSTA DE 15.10.2002. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.554,50 |
| 2002NE003402 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 30/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 09.10.2002. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 14.515,00 |
| 2002NE003403 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 122/2002 E PROPOSTA DE 08.10.2002. | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 34.486,00 |
| 2002NE003404 | 2002-10-22T00:00 | RESTOS A PAGAR | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -40.200,73 |
| 2002NE003405 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/2002. PROPOSTA DE 19/09/02. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 35.937,00 |
| 2002NE003406 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/02. PROPOSTA DE 04/07/02. | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 356,40 |
| 2002NE003407 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/02. PROPOSTA DE 25/09/02. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 267,40 |
| 2002NE003408 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/02. PROPOSTA DE 25/09/02. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 63,00 |
| 2002NE003409 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/02. PROPOSTA DE 25/09/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.366,58 |
| 2002NE003410 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 120/2002 E PROPOSTA DE 15.10.2002. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 11.115,00 |
| 2002NE003411 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 120/2002 E PROPOSTA DE 15.10.2002. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.554,50 |
| 2002NE003412 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -11.115,00 |
| 2002NE003413 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/02. PROPOSTA DE 25/09/02. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 135,00 |
| 2002NE003414 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 120/2002 E PROPOSTA DE 15.10.2002. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 11.115,00 |
| 2002NE003415 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/02. PROPOSTA DE 04/07/02. | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 356,40 |
| 2002NE003416 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -11.115,00 |
| 2002NE003417 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO. | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ -356,40 |
| 2002NE003418 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -2.554,50 |
| 2002NE003419 | 2002-10-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.659.193/0001-97 - UTILIDADES DULAR LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2002NE003420 | 2002-10-22T00:00 | RESTOS A PAGAR | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.326,65 |
| 2002NE003421 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -35.937,00 |
| 2002NE003422 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/2002. PROPOSTA DE 19/09/02. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 35.937,00 |
| 2002NE003423 | 2002-10-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE003424 | 2002-10-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE003425 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO. | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ -347,04 |
| 2002NE003426 | 2002-10-22T00:00 | RESTOS A PAGAR | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -163,51 |
| 2002NE003427 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.732,20 |
| 2002NE003428 | 2002-10-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/081.1 - VIGENCIA DE 13.10.01 A 12.10.02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 163,51 |
| 2002NE003429 | 2002-10-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N}99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE003430 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ -100,00 |
| 2002NE003431 | 2002-10-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 22.405.864/0001-26 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2002NE003432 | 2002-10-22T00:00 | CONTRATO 2002/001.0 - PERIODO DE 01.12.02 A 31.12.02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 318.081,30 |
| 2002NE003433 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 290,00 |
| 2002NE003434 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 348,50 |
| 2002NE003435 | 2002-10-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/107.1 - VIGENCIA DE 29.07.2002 A 28.07.2003. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 86.133,34 |
| 2002NE003436 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 330,00 |
| 2002NE003437 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 476,00 |
| 2002NE003438 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -76,61 |
| 2002NE003439 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 399,00 |
| 2002NE003440 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -255,38 |
| 2002NE003441 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 99,00 |
| 2002NE003442 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 99,00 |
| 2002NE003443 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -78,92 |
| 2002NE003444 | 2002-10-23T00:00 | RESTOS A PAGAR | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -297,00 |
| 2002NE003445 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -39.695,26 |
| 2002NE003446 | 2002-10-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/070.1 - VIGENCIA DE 06.11.2002 A 05.11.2003. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 49.487,25 |
| 2002NE003447 | 2002-10-23T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ -3.465,15 |
| 2002NE003448 | 2002-10-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003449 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ -16.082,43 |
| 2002NE003450 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 7.105,94 |
| 2002NE003451 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 6.828,63 |
| 2002NE003452 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -7.105,94 |
| 2002NE003453 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0008311 - LOUIS D. BRANDIES | R$ 157,56 |
| 2002NE003454 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0005010 - INNTITUTO DE ESTUDO | R$ 1.143,48 |
| 2002NE003455 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ 2.719,15 |
| 2002NE003456 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0007072 - SUITE 700, WESTMIST | R$ 519,69 |
| 2002NE003457 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0201088 - LA DOCUMENTATION | R$ 484,80 |
| 2002NE003458 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ 315,13 |
| 2002NE003459 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ 1.173,92 |
| 2002NE003460 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE | R$ 3.250,23 |
| 2002NE003461 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0003042 - THE H.W.WILSON COMP | R$ 675,28 |
| 2002NE003462 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 462,77 |
| 2002NE003463 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0007471 - BID - INTAL | R$ 472,70 |
| 2002NE003464 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 121,55 |
| 2002NE003465 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0007390 - LE MONDE | R$ 141,03 |
| 2002NE003466 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ 308,51 |
| 2002NE003467 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0003395 - PRESSES UNIV. FRANC | R$ 418,69 |
| 2002NE003468 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0008320 - UNIVERSIDADE LISBOA | R$ 1.057,95 |
| 2002NE003469 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008281 - REVUE DES DEUX MOND | R$ 2.621,13 |
| 2002NE003470 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ 559,73 |
| 2002NE003471 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -459,68 |
| 2002NE003472 | 2002-10-23T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -2.090,31 |
| 2002NE003473 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008303 - THE REVIEW OF POLIT | R$ 238,15 |
| 2002NE003474 | 2002-10-23T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.421,85 |
| 2002NE003475 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 4.031,56 |
| 2002NE003476 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -3.421,85 |
| 2002NE003477 | 2002-10-23T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.421,85 |
| 2002NE003478 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -3.421,85 |
| 2002NE003479 | 2002-10-23T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.421,85 |
| 2002NE003480 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO. | EX0008320 - UNIVERSIDADE LISBOA | R$ -1.057,95 |
| 2002NE003481 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0008320 - UNIVERSIDADE LISBOA | R$ 1.057,95 |
| 2002NE003482 | 2002-10-24T00:00 | CONTRATO N} 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.2002 A 14.08.2003. PROCESSO:119.065/2002. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 39.575,12 |
| 2002NE003483 | 2002-10-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -6.828,63 |
| 2002NE003484 | 2002-10-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 6.828,63 |
| 2002NE003485 | 2002-10-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.235,00 |
| 2002NE003486 | 2002-10-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 12.530,00 |
| 2002NE003487 | 2002-10-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 119.065/2002. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -39.575,12 |
| 2002NE003488 | 2002-10-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.2002 A 14.08.2003. PROC. 119.065/2002. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 39.575,12 |
| 2002NE003489 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -480,00 |
| 2002NE003490 | 2002-10-24T00:00 | ANULACAO | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.880,00 |
| 2002NE003491 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -261,20 |
| 2002NE003492 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -221,01 |
| 2002NE003493 | 2002-10-24T00:00 | ANULACAO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1.065,53 |
| 2002NE003494 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -20.989,98 |
| 2002NE003495 | 2002-10-24T00:00 | ANULACAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1,80 |
| 2002NE003496 | 2002-10-24T00:00 | ANULACAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.586,69 |
| 2002NE003497 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.590,89 |
| 2002NE003498 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -696,46 |
| 2002NE003499 | 2002-10-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003500 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -2.165,39 |
| 2002NE003501 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -1.641,82 |
| 2002NE003502 | 2002-10-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003503 | 2002-10-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.914,00 |
| 2002NE003504 | 2002-10-24T00:00 | ARTIGO 25 - INCISO I DA LEI 8666/93 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2002NE003505 | 2002-10-25T00:00 | RESTOS A PAGAR | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.844,64 |
| 2002NE003506 | 2002-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.905,42 |
| 2002NE003507 | 2002-10-25T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ -1.409,40 |
| 2002NE003508 | 2002-10-25T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -16.202,01 |
| 2002NE003509 | 2002-10-25T00:00 | RESTOS A PAGAR | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.231,00 |
| 2002NE003510 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO N. 97076.4 - VIGENCIA DE 11.11.2001 A 10.11.2002. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 16.202,01 |
| 2002NE003511 | 2002-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 18.525.501/0001-57 - JURISBRAS | R$ 2.300,00 |
| 2002NE003512 | 2002-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 140,00 |
| 2002NE003513 | 2002-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 52.865.904/0001-83 - LTR/LIVR. | R$ 198,00 |
| 2002NE003514 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO N. 2001/073.0 - COM VIGENCIA DE 13.11.01 A 12.11.02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.231,00 |
| 2002NE003515 | 2002-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 980,00 |
| 2002NE003516 | 2002-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 530,00 |
| 2002NE003517 | 2002-10-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003518 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO. N. 2002/134.0 - VIGENCIA DE 07.10.02 A 06.10.03 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 3.357,18 |
| 2002NE003519 | 2002-10-25T00:00 | REEMBOLSO - TELEFONE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2002NE003520 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO N. 2001/091.1 - VIGENCIA DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 32.448,01 |
| 2002NE003521 | 2002-10-25T00:00 | CONVITE. N. 126/02 | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 19.350,00 |
| 2002NE003522 | 2002-10-25T00:00 | CONVENIO 2000/075.1, COM VIGENCIA DE 13.12.02 A 12.06.03. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.316,78 |
| 2002NE003523 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO N. 2001/091.1 - VIGENCIA DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.442,12 |
| 2002NE003524 | 2002-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -32.448,01 |
| 2002NE003525 | 2002-10-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE003526 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO N. 99079.4 - VIGENCIA DE 25.10.01 A 24.04.02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 44.000,02 |
| 2002NE003527 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO. N. 2002/133.0 - VIGENCIA DE 03.10.02 A 02.10.03 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 8.466,78 |
| 2002NE003528 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 8.186,56 |
| 2002NE003529 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.080,00 |
| 2002NE003530 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 400,00 |
| 2002NE003531 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 40.000,00 |
| 2002NE003532 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 028.770.669-91 - BASILIO VILLANI | R$ 40.000,00 |
| 2002NE003533 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 144.305.179-91 - JOSE JANENE | R$ 22.000,00 |
| 2002NE003534 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 14.323,50 |
| 2002NE003535 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 5.823,81 |
| 2002NE003536 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 6.000,00 |
| 2002NE003537 | 2002-10-28T00:00 | PROPOSTA DE 15.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 2.750,00 |
| 2002NE003538 | 2002-10-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 5.860,28 |
| 2002NE003539 | 2002-10-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0 - VIGENCIA DE 03.05.2002 A 02.05.2003. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.355.024,58 |
| 2002NE003540 | 2002-10-28T00:00 | CONTRATO N. 99036.3 - VIGENCIA DE 03.05.2002 A 02.05.2003. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 120.987,51 |
| 2002NE003541 | 2002-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.795.000,00 |
| 2002NE003542 | 2002-10-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 37.849,05 |
| 2002NE003543 | 2002-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003544 | 2002-10-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ 40.534,38 |
| 2002NE003545 | 2002-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -204,30 |
| 2002NE003546 | 2002-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE003547 | 2002-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE003548 | 2002-10-28T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001160). | 873.020.631-68 - JAQUELINE GUIMARAES | R$ 700,00 |
| 2002NE003549 | 2002-10-28T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001161). | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 140,00 |
| 2002NE003550 | 2002-10-28T00:00 | CONTRATO 98101.5, PRORROGADO PELO PRAZO DE 06 MESES, A PARTIR DE 28.10.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 310.250,36 |
| 2002NE003551 | 2002-10-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 497,28 |
| 2002NE003552 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -21.150,00 |
| 2002NE003553 | 2002-10-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.150,00 |
| 2002NE003554 | 2002-10-29T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2002NE003555 | 2002-10-29T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.000.000,00 |
| 2002NE003556 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.000.000,00 |
| 2002NE003557 | 2002-10-29T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2002NE003558 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -7.000.000,00 |
| 2002NE003559 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.000.000,00 |
| 2002NE003560 | 2002-10-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 994,56 |
| 2002NE003561 | 2002-10-29T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 PROCESSO 121.249/2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.000.000,00 |
| 2002NE003562 | 2002-10-29T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 121.249/02 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2002NE003563 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ -37.849,05 |
| 2002NE003564 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ -40.534,38 |
| 2002NE003565 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.081,72 |
| 2002NE003566 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2002NE003567 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE003568 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -150.000,00 |
| 2002NE003569 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -250.000,00 |
| 2002NE003570 | 2002-10-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -97,07 |
| 2002NE003571 | 2002-10-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -59,00 |
| 2002NE003572 | 2002-10-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.474,00 |
| 2002NE003573 | 2002-10-31T00:00 | ANULACAO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -10.474,00 |
| 2002NE003574 | 2002-10-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 15.676,68 |
| 2002NE003575 | 2002-10-31T00:00 | ANULACAO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -15.676,68 |
| 2002NE003576 | 2002-10-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/10/02. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 1.916,00 |
| 2002NE003577 | 2002-10-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.256,00 |
| 2002NE003578 | 2002-10-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08/10/02. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 320,00 |
| 2002NE003579 | 2002-10-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 150,00 |
| 2002NE003580 | 2002-10-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 150,00 |
| 2002NE003581 | 2002-10-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTAS DE 02,07 E 23/08/02. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 200,00 |
| 2002NE003582 | 2002-10-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ -150,00 |
| 2002NE003583 | 2002-10-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 890,00 |
| 2002NE003584 | 2002-10-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTAS DE 02,07 E 23/08/02. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 102,99 |
| 2002NE003585 | 2002-10-31T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 60,00 |
| 2002NE003586 | 2002-10-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18/10/2002. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 4.800,00 |
| 2002NE003587 | 2002-10-31T00:00 | EMPLACAMENTO DE VEICULOS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 140,40 |
| 2002NE003588 | 2002-10-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/10/02. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.406,30 |
| 2002NE003589 | 2002-10-31T00:00 | ANULACAO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -6.406,30 |
| 2002NE003590 | 2002-10-31T00:00 | CONVITE N}031-2002-SEOPE. PROPOSTA DE 17/10/02. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.406,30 |
| 2002NE003591 | 2002-10-31T00:00 | ANULACAO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -6.406,30 |
| 2002NE003592 | 2002-10-31T00:00 | PROPOSTA DE 30/06/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 04.284.528/0001-90 - SCRIPTORIUM CONSULTORIA LTDA | R$ 13.000,00 |
| 2002NE003593 | 2002-11-04T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 630,00 |
| 2002NE003594 | 2002-11-04T00:00 | CONVITE N}031-2002-SEOPE. PROPOSTA DE 17/10/02. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.406,90 |
| 2002NE003595 | 2002-11-04T00:00 | CONVITE N. 121/02 | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 1.674,24 |
| 2002NE003596 | 2002-11-04T00:00 | CONVITE N. 121/02 | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 684,05 |
| 2002NE003597 | 2002-11-04T00:00 | CONVITE N. 121/02 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 829,60 |
| 2002NE003598 | 2002-11-04T00:00 | CONVITE N. 121/02 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 10.284,00 |
| 2002NE003599 | 2002-11-04T00:00 | CONVITE N. 121/02 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 33.012,90 |
| 2002NE003600 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -9.991,55 |
| 2002NE003601 | 2002-11-04T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 408,60 |
| 2002NE003602 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.401,99 |
| 2002NE003603 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 3.040,00 |
| 2002NE003604 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 960,00 |
| 2002NE003605 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -143,38 |
| 2002NE003606 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 249.975,00 |
| 2002NE003607 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -249.975,00 |
| 2002NE003608 | 2002-11-04T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001029) DESPESAS DE EXERCICIOS | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 249.975,00 |
| 2002NE003609 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.650,25 |
| 2002NE003610 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 1.260,53 |
| 2002NE003611 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 54,45 |
| 2002NE003612 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 2.349,24 |
| 2002NE003613 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 294,76 |
| 2002NE003614 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.264,76 |
| 2002NE003615 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ 797,72 |
| 2002NE003616 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.331,47 |
| 2002NE003617 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0004936 - EIR NEWS SERVIC,INC | R$ 2.205,94 |
| 2002NE003618 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 589,75 |
| 2002NE003619 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.558.947,91 |
| 2002NE003620 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0007382 - KLUWER A.PUBLISHERS | R$ 4.686,49 |
| 2002NE003621 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0007773 - POPULATION COUNCIL | R$ 180,07 |
| 2002NE003622 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ 241,97 |
| 2002NE003623 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ 202,58 |
| 2002NE003624 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 435,20 |
| 2002NE003625 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0004260 - SERVICE SOCIAL DANS | R$ 114,59 |
| 2002NE003626 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 98101.4 - VIGENCIA DE 28.10.2001 A 27.04.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 302.763,24 |
| 2002NE003627 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 23.601,78 |
| 2002NE003628 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 1.727,68 |
| 2002NE003629 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 6.635,66 |
| 2002NE003630 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 98101.5 - VIGENCIA DE 28.04.2002 A 27.10.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 465.789,60 |
| 2002NE003631 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO 98101.6, COM VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.631,60 |
| 2002NE003632 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.3, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 136.745,29 |
| 2002NE003633 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 7.339,40 |
| 2002NE003634 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.09.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.678,20 |
| 2002NE003635 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.932,91 |
| 2002NE003636 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.4, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.175,36 |
| 2002NE003637 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.09.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.821,40 |
| 2002NE003638 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.410,31 |
| 2002NE003639 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.175,36 |
| 2002NE003640 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.4, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.175,36 |
| 2002NE003641 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.821,40 |
| 2002NE003642 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.09.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.821,40 |
| 2002NE003643 | 2002-11-05T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.517.794/0001-28 - COS LTDA. | R$ 2.725,86 |
| 2002NE003644 | 2002-11-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 7.850,00 |
| 2002NE003645 | 2002-11-05T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.519.278/0001-68 - SOF MOTORES E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 2.190,00 |
| 2002NE003646 | 2002-11-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -77.631,60 |
| 2002NE003647 | 2002-11-05T00:00 | PFES N. 005/2002. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.215,51 |
| 2002NE003648 | 2002-11-05T00:00 | PFES N. 005/2002. | EX0003450 - MOSBY SUBSCRIPTION | R$ 6.653,83 |
| 2002NE003649 | 2002-11-05T00:00 | PFES N. 005/2002. | EX0201098 - THE NEW JOURNAL | R$ 2.201,43 |
| 2002NE003650 | 2002-11-05T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.187.891/0001-62 - INT-FAST IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 545,00 |
| 2002NE003651 | 2002-11-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -41.052,09 |
| 2002NE003652 | 2002-11-05T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -823,95 |
| 2002NE003653 | 2002-11-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}005/2002. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.203,36 |
| 2002NE003654 | 2002-11-05T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -30,00 |
| 2002NE003655 | 2002-11-05T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 13.000,00 |
| 2002NE003656 | 2002-11-05T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.166,67 |
| 2002NE003657 | 2002-11-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 2.740,00 |
| 2002NE003658 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -97.000,00 |
| 2002NE003659 | 2002-11-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003660 | 2002-11-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE003661 | 2002-11-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE003662 | 2002-11-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE003663 | 2002-11-06T00:00 | PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 183,49 |
| 2002NE003664 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -73,96 |
| 2002NE003665 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -18,00 |
| 2002NE003666 | 2002-11-06T00:00 | CONTRATO N} 97080.7, COM VIGENCIA DE 16.12.2002 A 15.12.2003. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,10 |
| 2002NE003667 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0008311 - LOUIS D. BRANDIES | R$ -23,26 |
| 2002NE003668 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0007072 - SUITE 700, WESTMIST | R$ -76,13 |
| 2002NE003669 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0201088 - LA DOCUMENTATION | R$ -68,54 |
| 2002NE003670 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -183,49 |
| 2002NE003671 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ -46,54 |
| 2002NE003672 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE | R$ -459,53 |
| 2002NE003673 | 2002-11-06T00:00 | PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 183,49 |
| 2002NE003674 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0003042 - THE H.W.WILSON COMP | R$ -101,53 |
| 2002NE003675 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0007471 - BID - INTAL | R$ -71,07 |
| 2002NE003676 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ -18,27 |
| 2002NE003677 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ -45,37 |
| 2002NE003678 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.541,37 |
| 2002NE003679 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0008320 - UNIVERSIDADE LISBOA | R$ -159,07 |
| 2002NE003680 | 2002-11-06T00:00 | CARTA-CONTRATO 2000/125.2,- PRORROGADO A PARTIR DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.502,12 |
| 2002NE003681 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -302.763,24 |
| 2002NE003682 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -465.789,60 |
| 2002NE003683 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -36.593,81 |
| 2002NE003684 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -136.745,29 |
| 2002NE003685 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -346.678,20 |
| 2002NE003686 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -173.339,10 |
| 2002NE003687 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.175,36 |
| 2002NE003688 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.821,40 |
| 2002NE003689 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.410,31 |
| 2002NE003690 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -13.000,00 |
| 2002NE003691 | 2002-11-06T00:00 | PROPOSTA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 7.992,00 |
| 2002NE003692 | 2002-11-07T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003693 | 2002-11-07T00:00 | PROPOSTA DE 04.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 806,00 |
| 2002NE003694 | 2002-11-07T00:00 | RENOVACAO DE CREDENCIAIS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 238,80 |
| 2002NE003695 | 2002-11-07T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 24/2002 E PROPOSTA DE 18.09.2002. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 197.559,40 |
| 2002NE003696 | 2002-11-07T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003697 | 2002-11-07T00:00 | CONVITE N. 128/02 E PROPOSTA DE 22.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 7.385,00 |
| 2002NE003698 | 2002-11-07T00:00 | CONVITE N. 128/02 E PROPOSTA DE 22.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.450,00 |
| 2002NE003699 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -11.821,55 |
| 2002NE003700 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -402,61 |
| 2002NE003701 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -25.118,00 |
| 2002NE003702 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -0,40 |
| 2002NE003703 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 1.920,00 |
| 2002NE003704 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 410,00 |
| 2002NE003705 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 220,00 |
| 2002NE003706 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,61 |
| 2002NE003707 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 150,00 |
| 2002NE003708 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 242,00 |
| 2002NE003709 | 2002-11-07T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 267.089,24 |
| 2002NE003710 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE003711 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -500,00 |
| 2002NE003712 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 60,00 |
| 2002NE003713 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 10,00 |
| 2002NE003714 | 2002-11-07T00:00 | CONVENIO N. 2002/069.0, COM VIGENCIA DE 27.05.02 A 26.05.03. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.404,80 |
| 2002NE003715 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ -10,00 |
| 2002NE003716 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 100,00 |
| 2002NE003717 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 158,40 |
| 2002NE003718 | 2002-11-07T00:00 | CONTRATO N}2000/080.1, COM VIGENCIA DE 24.10.01 A 23.10.02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 500,00 |
| 2002NE003719 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 226,00 |
| 2002NE003720 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 402,80 |
| 2002NE003721 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 110,00 |
| 2002NE003722 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 223,30 |
| 2002NE003723 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 180,00 |
| 2002NE003724 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 230,00 |
| 2002NE003725 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 100,00 |
| 2002NE003726 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 300,00 |
| 2002NE003727 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -223,30 |
| 2002NE003728 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -402,80 |
| 2002NE003729 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ -226,00 |
| 2002NE003730 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 346.432.659-49 - ARY VANAZZI | R$ 70,00 |
| 2002NE003731 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 41,00 |
| 2002NE003732 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -158,40 |
| 2002NE003733 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ -100,00 |
| 2002NE003734 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ -60,00 |
| 2002NE003735 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ -1.920,00 |
| 2002NE003736 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ -410,00 |
| 2002NE003737 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENH. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ -220,00 |
| 2002NE003738 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ -150,00 |
| 2002NE003739 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 402,80 |
| 2002NE003740 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 226,00 |
| 2002NE003741 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ -242,00 |
| 2002NE003742 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 158,40 |
| 2002NE003743 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ -100,00 |
| 2002NE003744 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 100,00 |
| 2002NE003745 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 223,30 |
| 2002NE003746 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 402,80 |
| 2002NE003747 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 226,00 |
| 2002NE003748 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 158,40 |
| 2002NE003749 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 100,00 |
| 2002NE003750 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 60,00 |
| 2002NE003751 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 1.920,00 |
| 2002NE003752 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 410,00 |
| 2002NE003753 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 220,00 |
| 2002NE003754 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 150,00 |
| 2002NE003755 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 242,00 |
| 2002NE003756 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE003757 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE003758 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ -100,00 |
| 2002NE003759 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ -100,00 |
| 2002NE003760 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ -226,00 |
| 2002NE003761 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -402,80 |
| 2002NE003762 | 2002-11-07T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000960). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 39.372,70 |
| 2002NE003763 | 2002-11-07T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000960). CONTRATO N. 99092.0 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 11.743,91 |
| 2002NE003764 | 2002-11-08T00:00 | CONVITE N. 129/02 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 20.132,00 |
| 2002NE003765 | 2002-11-08T00:00 | CONVITE N. 129/02 | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 37.000,00 |
| 2002NE003766 | 2002-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003767 | 2002-11-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2002/148.0, VIGENCIA DE 30/10/02 A 29/10/03. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.243,56 |
| 2002NE003768 | 2002-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003769 | 2002-11-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2002NE003770 | 2002-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003771 | 2002-11-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 645,29 |
| 2002NE003772 | 2002-11-11T00:00 | PROPOSTA DE 24.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2002NE003773 | 2002-11-11T00:00 | ARTIGO 21, INCISO I DO ATO DA MESA 80/01 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 15.561,10 |
| 2002NE003774 | 2002-11-11T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 4.047,40 |
| 2002NE003775 | 2002-11-11T00:00 | CONVITE N. 119/02 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 6.523,00 |
| 2002NE003776 | 2002-11-11T00:00 | CONVITE N. 119/02 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.782,80 |
| 2002NE003777 | 2002-11-11T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 4.047,40 |
| 2002NE003778 | 2002-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 502,60 |
| 2002NE003779 | 2002-11-11T00:00 | CONVITE N. 119/02 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 3.072,00 |
| 2002NE003780 | 2002-11-11T00:00 | ANULACAO | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ -4.047,40 |
| 2002NE003781 | 2002-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 14.716,67 |
| 2002NE003782 | 2002-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 908,00 |
| 2002NE003783 | 2002-11-12T00:00 | CONVITE N. 148/02 E PROPOSTA DE 09.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP | R$ 28.200,00 |
| 2002NE003784 | 2002-11-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 29/10/02. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.116,00 |
| 2002NE003785 | 2002-11-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ -3.072,00 |
| 2002NE003786 | 2002-11-12T00:00 | PROPOSTA DE 11.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.397.526/0001-08 - MARVIM | R$ 3.380,00 |
| 2002NE003787 | 2002-11-12T00:00 | CONVITE N. 119/02 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 3.072,00 |
| 2002NE003788 | 2002-11-12T00:00 | CONTRATO N. 2001/011.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 48.693,00 |
| 2002NE003789 | 2002-11-12T00:00 | ATO DA MESA 15/75 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 100.000,00 |
| 2002NE003790 | 2002-11-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.451.311-00 - PAULO FARIAS | R$ 10.496,00 |
| 2002NE003791 | 2002-11-12T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | EX0003964 - | R$ -104,77 |
| 2002NE003792 | 2002-11-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 4.730,00 |
| 2002NE003793 | 2002-11-12T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | EX0007455 - | R$ -188,96 |
| 2002NE003794 | 2002-11-12T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -765,77 |
| 2002NE003795 | 2002-11-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/151.0, COM VIGENCIA DE 11.11.02 A 10.03.03. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 967,55 |
| 2002NE003796 | 2002-11-13T00:00 | PROPOSTA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 890,00 |
| 2002NE003797 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.988,97 |
| 2002NE003798 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 34.520,00 |
| 2002NE003799 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 26/02 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.541,17 |
| 2002NE003800 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2002NE003801 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.480,00 |
| 2002NE003802 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 89.637.490/0136-38 - KLABIN | R$ 187.950,00 |
| 2002NE003803 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 26.453.126/0001-05 - CIDADE GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 422,50 |
| 2002NE003804 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 9.324,50 |
| 2002NE003805 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 6.360,00 |
| 2002NE003806 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 780,00 |
| 2002NE003807 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 8.211,00 |
| 2002NE003808 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 14.240,70 |
| 2002NE003809 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 12.669,67 |
| 2002NE003810 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 12.669,67 |
| 2002NE003811 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 273,18 |
| 2002NE003812 | 2002-11-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -13.240,70 |
| 2002NE003813 | 2002-11-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -1.000,00 |
| 2002NE003814 | 2002-11-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -12.669,67 |
| 2002NE003815 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 12.669,67 |
| 2002NE003816 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 273,18 |
| 2002NE003817 | 2002-11-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -12.669,67 |
| 2002NE003818 | 2002-11-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -273,18 |
| 2002NE003819 | 2002-11-13T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 8.000,00 |
| 2002NE003820 | 2002-11-14T00:00 | CONTRATO 2001/79.0, VIGENCIA 20.12.01 A 19.12.02 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NE003821 | 2002-11-14T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 6.225,00 |
| 2002NE003822 | 2002-11-14T00:00 | CONVITE 137/02 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2002NE003823 | 2002-11-14T00:00 | PROPOSTA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 76.492.552/0001-26 - TELOS S/A EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | R$ 5.550,00 |
| 2002NE003824 | 2002-11-14T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.618,00 |
| 2002NE003825 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ -8.000,00 |
| 2002NE003826 | 2002-11-14T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 8.000,00 |
| 2002NE003827 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ -8.000,00 |
| 2002NE003828 | 2002-11-14T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 8.000,00 |
| 2002NE003829 | 2002-11-14T00:00 | CONTRATO N}2002/154.0, VIGENCIA DE 05/11/02 A 04/11/03. | 04.284.528/0001-90 - SCRIPTORIUM CONSULTORIA LTDA | R$ 11.266,58 |
| 2002NE003830 | 2002-11-14T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 7.250,94 |
| 2002NE003831 | 2002-11-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003832 | 2002-11-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003833 | 2002-11-14T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 25/02. ATO DA MESA 80/01. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 79.492,70 |
| 2002NE003834 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2002NE003835 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2002NE003836 | 2002-11-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003837 | 2002-11-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003838 | 2002-11-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - PRORROGACAO DE 28.10.2002 A 27.04.2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 651.525,76 |
| 2002NE003839 | 2002-11-14T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 36.583,33 |
| 2002NE003840 | 2002-11-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.7 - PRORROGACAO DE 28.10.2002 A 27.04.2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 651.525,76 |
| 2002NE003841 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -651.525,76 |
| 2002NE003842 | 2002-11-14T00:00 | CONVITE N. 127/02. ATO DA MESA 80/01. | 05.058.314/0001-69 - CJ COMERCIAL LTDA-EPP | R$ 51.069,00 |
| 2002NE003843 | 2002-11-14T00:00 | CONVITE N. 127/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.331,00 |
| 2002NE003844 | 2002-11-14T00:00 | CONVITE N. 127/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 460,00 |
| 2002NE003845 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -651.525,76 |
| 2002NE003846 | 2002-11-14T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02 E PROPOSTA. | 03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 49.464,26 |
| 2002NE003847 | 2002-11-14T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 137.093,80 |
| 2002NE003848 | 2002-11-14T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 68.658,00 |
| 2002NE003849 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -137.093,80 |
| 2002NE003850 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -49.464,26 |
| 2002NE003851 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 137.093,80 |
| 2002NE003852 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.401.646/0001-79 - ESTRELA 2000 EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.391,92 |
| 2002NE003853 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.050.449/0001-52 - EVANDRO MASSAHARU TOMO | R$ 175,00 |
| 2002NE003854 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02 E PROPOSTA. | 03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 49.464,26 |
| 2002NE003855 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -68.658,00 |
| 2002NE003856 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 68.658,00 |
| 2002NE003857 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -49.464,26 |
| 2002NE003858 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 47.970,00 |
| 2002NE003859 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02 E PROPOSTA. | 03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 49.264,26 |
| 2002NE003860 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.399.966/0001-31 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.152,00 |
| 2002NE003861 | 2002-11-18T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003862 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NE003863 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 2.646,00 |
| 2002NE003864 | 2002-11-18T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 4.047,40 |
| 2002NE003865 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ -2.646,00 |
| 2002NE003866 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 2.646,00 |
| 2002NE003867 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO. | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ -4.047,40 |
| 2002NE003868 | 2002-11-18T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 975,00 |
| 2002NE003869 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MES 80/01. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.945,00 |
| 2002NE003870 | 2002-11-18T00:00 | PROPOSTA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 3.720,00 |
| 2002NE003871 | 2002-11-18T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 560,00 |
| 2002NE003872 | 2002-11-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 22.541,13 |
| 2002NE003873 | 2002-11-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18.10.02 | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 260,00 |
| 2002NE003874 | 2002-11-18T00:00 | CONVITE N. 138/02 E PROPOSTA DE 31.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.479.048/0001-24 - SILVINO MONTEIRO DE CARVALHO | R$ 3.225,60 |
| 2002NE003875 | 2002-11-18T00:00 | CONVITE N. 138/02 E PROPOSTA DE 31.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 1.177,20 |
| 2002NE003876 | 2002-11-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 01.11.02 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 256,00 |
| 2002NE003877 | 2002-11-18T00:00 | CONVITE N. 138/02 E PROPOSTA DE 31.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 12.818,00 |
| 2002NE003878 | 2002-11-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 658,00 |
| 2002NE003879 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO. | 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ -575,00 |
| 2002NE003880 | 2002-11-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 400,00 |
| 2002NE003881 | 2002-11-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 810,00 |
| 2002NE003882 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECO N. 04/02 | 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 575,00 |
| 2002NE003883 | 2002-11-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES 017/2002. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 3.125,00 |
| 2002NE003884 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.330,00 |
| 2002NE003885 | 2002-11-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES 017/2002. | 51.169.555/0001-00 - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE | R$ 50,00 |
| 2002NE003886 | 2002-11-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES 017/2002. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 30,00 |
| 2002NE003887 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 238,00 |
| 2002NE003888 | 2002-11-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES 017/2002. | 48.113.732/0001-14 - CENTROBRASILEIROD | R$ 60,00 |
| 2002NE003889 | 2002-11-18T00:00 | CONTRATO N. 2002/116.0, COM VIGENCIA DE 06.08.02 A 05.08.02. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 88.000,00 |
| 2002NE003890 | 2002-11-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 17,03 |
| 2002NE003891 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 950,00 |
| 2002NE003892 | 2002-11-18T00:00 | CONTRATO N}2002/065.0, VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 7.729,42 |
| 2002NE003893 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 70.596.960/0001-41 - EMCO EMP.DE MONTAGE | R$ 7.950,00 |
| 2002NE003894 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -197,01 |
| 2002NE003895 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -0,28 |
| 2002NE003896 | 2002-11-18T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001219) | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2002NE003897 | 2002-11-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.171.527/0001-99 - MPK EQUIPAMENTO LTDA ME | R$ 6.700,00 |
| 2002NE003898 | 2002-11-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 325,00 |
| 2002NE003899 | 2002-11-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.575,00 |
| 2002NE003900 | 2002-11-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 12/11/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 165,00 |
| 2002NE003901 | 2002-11-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13/11/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 490,00 |
| 2002NE003902 | 2002-11-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ -121.000,00 |
| 2002NE003903 | 2002-11-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,84 |
| 2002NE003904 | 2002-11-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -13,00 |
| 2002NE003905 | 2002-11-19T00:00 | ANULACAO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -222,70 |
| 2002NE003906 | 2002-11-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE003907 | 2002-11-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE003908 | 2002-11-19T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -100,00 |
| 2002NE003909 | 2002-11-19T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -3.900,00 |
| 2002NE003910 | 2002-11-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE003911 | 2002-11-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE003912 | 2002-11-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/11/02. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ 25.560,00 |
| 2002NE003913 | 2002-11-20T00:00 | ANULACAO | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -36.583,33 |
| 2002NE003914 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 36.583,33 |
| 2002NE003915 | 2002-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 3.250,81 |
| 2002NE003916 | 2002-11-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 890,00 |
| 2002NE003917 | 2002-11-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ 1.316,00 |
| 2002NE003918 | 2002-11-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ 1.316,00 |
| 2002NE003919 | 2002-11-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ -1.316,00 |
| 2002NE003920 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N}2002/103.0 - VIGENCIA DE 31.07.02 A 30.07.03. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 3.361,10 |
| 2002NE003921 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0 - VIGENCIA DE 01.08.2002 A 31.07.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.713,00 |
| 2002NE003922 | 2002-11-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 4.830,24 |
| 2002NE003923 | 2002-11-20T00:00 | ATO DA MESA N80/01. PROPOSTA DE 19/11/02. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 450,30 |
| 2002NE003924 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N}2002/109.0 - VIGENCIA DE 01/08/02 A 31/07/03. PROCESSO:119.373/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2002NE003925 | 2002-11-20T00:00 | ANULACAO | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -8.936,67 |
| 2002NE003926 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/130.0, COM VIGENCIA DE 10.10.02 A 09.10.03. | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 28.729,93 |
| 2002NE003927 | 2002-11-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -77.713,00 |
| 2002NE003928 | 2002-11-20T00:00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.000.000,00 |
| 2002NE003929 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0 - VIGENCIA DE 01.08.2002 A 31.07.2003. PROC. 121.455/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.713,00 |
| 2002NE003930 | 2002-11-20T00:00 | REFORCO | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.936,67 |
| 2002NE003931 | 2002-11-20T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -8.936,67 |
| 2002NE003932 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N. 99081.3, COM VIGENCIA DE 01.12.02 A 30.06.03. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003933 | 2002-11-20T00:00 | ANULACAO. PROCESSO:119.373/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2002NE003934 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N}2002/109.0 - VIGENCIA DE 01/08/02 A 31/07/03. PROCESSO:119.373/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2002NE003935 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N. 99082.3, COM VIGENCIA DE 07.12.02 A 06.12.03. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.253,60 |
| 2002NE003936 | 2002-11-20T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 250,00 |
| 2002NE003937 | 2002-11-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTAS DE 22/10/02 E 07/11/02. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 5.512,16 |
| 2002NE003938 | 2002-11-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 853,42 |
| 2002NE003939 | 2002-11-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 196.676.555-04 - AGNELO FILHO | R$ 753,00 |
| 2002NE003940 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 209.608.322-20 - HILDEMAR PICANCO | R$ 753,00 |
| 2002NE003941 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 1.500,00 |
| 2002NE003942 | 2002-11-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2002NE003943 | 2002-11-21T00:00 | CONTRATO N. 98101.5 - VIGENCIA DE 28.04.2002 A 27.10.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.441,40 |
| 2002NE003944 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.441,40 |
| 2002NE003945 | 2002-11-21T00:00 | CONTRATO 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.441,40 |
| 2002NE003946 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0005010 - INNTITUTO DE ESTUDO | R$ -201,14 |
| 2002NE003947 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ -478,31 |
| 2002NE003948 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ -206,50 |
| 2002NE003949 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ -79,54 |
| 2002NE003950 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0007390 - LE MONDE | R$ -25,70 |
| 2002NE003951 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0003395 - PRESSES UNIV. FRANC | R$ -76,31 |
| 2002NE003952 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0008281 - REVUE DES DEUX MOND | R$ -480,73 |
| 2002NE003953 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ -102,02 |
| 2002NE003954 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0008303 - THE REVIEW OF POLIT | R$ -47,76 |
| 2002NE003955 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.192,60 |
| 2002NE003956 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -1.173,70 |
| 2002NE003957 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -1.013,49 |
| 2002NE003958 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -4.698,76 |
| 2002NE003959 | 2002-11-21T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 450,00 |
| 2002NE003960 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 211.343.756-20 - GERALDO PEREIRA | R$ 753,00 |
| 2002NE003961 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 753,67 |
| 2002NE003962 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 753,00 |
| 2002NE003963 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ -753,67 |
| 2002NE003964 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 211.343.756-20 - GERALDO PEREIRA | R$ -753,00 |
| 2002NE003965 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ -753,00 |
| 2002NE003966 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 211.343.756-20 - GERALDO PEREIRA | R$ 753,00 |
| 2002NE003967 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 753,67 |
| 2002NE003968 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 753,00 |
| 2002NE003969 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -1.057,13 |
| 2002NE003970 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -0,05 |
| 2002NE003971 | 2002-11-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003972 | 2002-11-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 204,30 |
| 2002NE003973 | 2002-11-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 610,00 |
| 2002NE003974 | 2002-11-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 4.251,03 |
| 2002NE003975 | 2002-11-22T00:00 | VERBA INDENIZATORIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2002NE003976 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ -610,00 |
| 2002NE003977 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.000.000,00 |
| 2002NE003978 | 2002-11-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 610,00 |
| 2002NE003979 | 2002-11-22T00:00 | VERBA INDENIZATORIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2002NE003980 | 2002-11-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 828,58 |
| 2002NE003981 | 2002-11-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/11/2002. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 1.400,00 |
| 2002NE003982 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 209.608.322-20 - HILDEMAR PICANCO | R$ -753,00 |
| 2002NE003983 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -1.769,72 |
| 2002NE003984 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -233,11 |
| 2002NE003985 | 2002-11-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}270/02, DE 22/11/02. | 03.624.319/0001-86 - Etigraf Etiqueta Gráfica Ltda - ME | R$ 540,15 |
| 2002NE003986 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE003987 | 2002-11-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE003988 | 2002-11-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 810.987.581-53 - INGRID LUIZA NETO | R$ 800,00 |
| 2002NE003989 | 2002-11-22T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 160,00 |
| 2002NE003990 | 2002-11-25T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003991 | 2002-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 07.11.2002. | 01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2002NE003992 | 2002-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18.11.2002. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2002NE003993 | 2002-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19.11.2002. | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NE003994 | 2002-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 02/10/02. | 04.230.395/0001-70 - COMERCIAL COSIMO CATALDO LTDA. | R$ 2.721,27 |
| 2002NE003995 | 2002-11-25T00:00 | PREGAO N}22/02. PROPOSTA DE 14/11/02. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 58.760,00 |
| 2002NE003996 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 157.630,00 |
| 2002NE003997 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.453.347/0001-40 - JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO PAPELARIA - ME | R$ 7.461,00 |
| 2002NE003998 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.094.129/0001-67 - LEE WAY COMERCIAL LTDA. | R$ 1.400,00 |
| 2002NE003999 | 2002-11-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE004000 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA | R$ 210,00 |
| 2002NE004001 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.615.937/0001-60 - MULTIPLIK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 70,00 |
| 2002NE004002 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}29/02. PROPOSTA DE 24/09/2002. | 00.429.640/0001-11 - RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA | R$ 183.637,00 |
| 2002NE004003 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLÁTICOS E DESCARTÁVEIS LIMITADA | R$ 787,00 |
| 2002NE004004 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.630.343/0001-30 - PAPELARIA ESTRELA D'ALVA LTDA | R$ 1.725,00 |
| 2002NE004005 | 2002-11-25T00:00 | CONVITE N. 027/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.708,00 |
| 2002NE004006 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 62.444.393/0001-80 - RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 289,00 |
| 2002NE004007 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO. | 00.429.640/0001-11 - RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA | R$ -183.637,00 |
| 2002NE004008 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}29/02. PROPOSTA DE 24/09/2002. | 00.429.640/0001-11 - RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA | R$ 183.637,00 |
| 2002NE004009 | 2002-11-25T00:00 | CONVITE N. 027/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.794,00 |
| 2002NE004010 | 2002-11-25T00:00 | CONVITE 151/02 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 57.000,00 |
| 2002NE004011 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -37,80 |
| 2002NE004012 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -100.000,00 |
| 2002NE004013 | 2002-11-25T00:00 | PREGAO N}24/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 62.763,30 |
| 2002NE004014 | 2002-11-25T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 100.000,00 |
| 2002NE004015 | 2002-11-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2002/089.0, PELO PERIODO DE 01/11/02 A 31/10/03. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 295,48 |
| 2002NE004016 | 2002-11-25T00:00 | PROPOSTA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 204,00 |
| 2002NE004017 | 2002-11-25T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.943.045/0001-68 - FLOR.PAULISTA | R$ 2.361,60 |
| 2002NE004018 | 2002-11-25T00:00 | CONVITE N. 32/02 E PROPOSTA DE 11.11.02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 657,40 |
| 2002NE004019 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -58.760,00 |
| 2002NE004020 | 2002-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/11/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 279,00 |
| 2002NE004021 | 2002-11-25T00:00 | PREGAO N}22/02. PROPOSTA DE 14/11/02. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 58.760,00 |
| 2002NE004022 | 2002-11-25T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.878.178/0001-65 - LOGICAL CHOICE LTDA | R$ 7.690,00 |
| 2002NE004023 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.805,53 |
| 2002NE004024 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -3.246,30 |
| 2002NE004025 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -268,30 |
| 2002NE004026 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 268,30 |
| 2002NE004027 | 2002-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 25.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 1.312,00 |
| 2002NE004028 | 2002-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 25.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2002NE004029 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ 629,37 |
| 2002NE004030 | 2002-11-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ -1.312,00 |
| 2002NE004031 | 2002-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 25.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 1.312,00 |
| 2002NE004032 | 2002-11-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 30/02. ATO DA MESA 80/02. | 02.324.080/0001-66 - R7 CONSTRUTORA LTDA | R$ 179.603,46 |
| 2002NE004033 | 2002-11-26T00:00 | ANULACAO. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ -629,37 |
| 2002NE004034 | 2002-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 2.082,00 |
| 2002NE004035 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX2620650 - ASSOCIATION_INT.DE | R$ 629,37 |
| 2002NE004036 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 6.939,81 |
| 2002NE004037 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ 890,96 |
| 2002NE004038 | 2002-11-26T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.787,36 |
| 2002NE004039 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0008338 - PP&P / UNITED | R$ 195,57 |
| 2002NE004040 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 583,95 |
| 2002NE004041 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.802,89 |
| 2002NE004042 | 2002-11-26T00:00 | ANULCAO. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ -890,96 |
| 2002NE004043 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ 890,96 |
| 2002NE004044 | 2002-11-26T00:00 | ANULACAO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -6.939,81 |
| 2002NE004045 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 6.939,81 |
| 2002NE004046 | 2002-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 36,00 |
| 2002NE004047 | 2002-11-26T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.802,89 |
| 2002NE004048 | 2002-11-26T00:00 | PFES N. 008/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | EX0007447 - LIPPINCOTT WILLIAMS | R$ 5.793,43 |
| 2002NE004049 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.802,89 |
| 2002NE004050 | 2002-11-26T00:00 | CONTRATO N. 2002/129.0, COM VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 3.666,60 |
| 2002NE004051 | 2002-11-26T00:00 | PFES N. 008/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS | R$ 6.773,73 |
| 2002NE004052 | 2002-11-26T00:00 | PFES N. 008/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | EX0007994 - MOSBY INC. | R$ 2.238,27 |
| 2002NE004053 | 2002-11-26T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.147,94 |
| 2002NE004054 | 2002-11-26T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -14.298,32 |
| 2002NE004055 | 2002-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 790,00 |
| 2002NE004056 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NE004057 | 2002-11-27T00:00 | TAXA EXTRA CONDOMINIAL. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 600,00 |
| 2002NE004058 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.954,80 |
| 2002NE004059 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 392,00 |
| 2002NE004060 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGENCIA 10.09.99 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 98.871,00 |
| 2002NE004061 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -392,00 |
| 2002NE004062 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 392,00 |
| 2002NE004063 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -1.125,00 |
| 2002NE004064 | 2002-11-27T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}304/2002 DE 23/10/02 E DE 25/11/02. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 425,00 |
| 2002NE004065 | 2002-11-27T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08/11/02. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 849,10 |
| 2002NE004066 | 2002-11-27T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13/11/02. | 01.596.600/0001-27 - ANDAIMES REMO | R$ 578,00 |
| 2002NE004067 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO N. 2002/146.0, COM VIGENCIA DE 18.11.02 A 17.05.03. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.166,66 |
| 2002NE004068 | 2002-11-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 957,00 |
| 2002NE004069 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 17.885.286/0001-32 - GRAFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA | R$ -16.136,50 |
| 2002NE004070 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.351,71 |
| 2002NE004071 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -238,53 |
| 2002NE004072 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -50,31 |
| 2002NE004073 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ -136,16 |
| 2002NE004074 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004936 - EIR NEWS SERVIC,INC | R$ -417,44 |
| 2002NE004075 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -111,60 |
| 2002NE004076 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007382 - KLUWER A.PUBLISHERS | R$ -889,96 |
| 2002NE004077 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007773 - POPULATION COUNCIL | R$ -34,19 |
| 2002NE004078 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ -45,94 |
| 2002NE004079 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ -38,46 |
| 2002NE004080 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004260 - SERVICE SOCIAL DANS | R$ -18,96 |
| 2002NE004081 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -232.246,24 |
| 2002NE004082 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -14.709,44 |
| 2002NE004083 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 232.246,24 |
| 2002NE004084 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO N. 98116.4 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 14.709,44 |
| 2002NE004085 | 2002-11-27T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 420,00 |
| 2002NE004086 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004087 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -408,60 |
| 2002NE004088 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -225,42 |
| 2002NE004089 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | EX0003450 - MOSBY SUBSCRIPTION | R$ -1.234,00 |
| 2002NE004090 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | EX0201098 - THE NEW JOURNAL | R$ -408,27 |
| 2002NE004091 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -532,29 |
| 2002NE004092 | 2002-11-28T00:00 | CONVITE N. 136/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2002NE004093 | 2002-11-28T00:00 | CONVITE N. 136/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 25.809,00 |
| 2002NE004094 | 2002-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 27/11/02. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.736,00 |
| 2002NE004095 | 2002-11-28T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO (2002NE000732), COM VIGENCIA ATE 16.03.03. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 1.302,00 |
| 2002NE004096 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.138,85 |
| 2002NE004097 | 2002-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22/10 E 07/11/02 | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 7.968,00 |
| 2002NE004098 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -642,97 |
| 2002NE004099 | 2002-11-28T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2002NE004100 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -3.000.000,00 |
| 2002NE004101 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -7.000.000,00 |
| 2002NE004102 | 2002-11-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.000.000,00 |
| 2002NE004103 | 2002-11-28T00:00 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2002NE004104 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ -4,05 |
| 2002NE004105 | 2002-11-28T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 97.335,76 |
| 2002NE004106 | 2002-11-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 1.297,23 |
| 2002NE004107 | 2002-11-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 1.471,00 |
| 2002NE004108 | 2002-11-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 380,00 |
| 2002NE004109 | 2002-11-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 1.570,42 |
| 2002NE004110 | 2002-11-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 4.000,00 |
| 2002NE004111 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 255,00 |
| 2002NE004112 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 213,12 |
| 2002NE004113 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 198,60 |
| 2002NE004114 | 2002-11-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 07/11/02. | 01.375.321/0001-33 - ALERGO HOSPITALAR LTDA. - ME | R$ 680,00 |
| 2002NE004115 | 2002-11-29T00:00 | ANULACAO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -198,60 |
| 2002NE004116 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 28,60 |
| 2002NE004117 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 170,00 |
| 2002NE004118 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 52.655.925/0001-74 - HOUSE OF VISION | R$ 3.200,00 |
| 2002NE004119 | 2002-11-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 21/11/02. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 5.280,00 |
| 2002NE004120 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 1.302,00 |
| 2002NE004121 | 2002-11-29T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE004122 | 2002-11-29T00:00 | ANULACAO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -5.835,06 |
| 2002NE004123 | 2002-11-29T00:00 | CONTRATO N}2002/118.0 - VIGENCIA DE 20.08.02 A 19.08.03. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 18.875,90 |
| 2002NE004124 | 2002-12-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}029/02-SEOPE. PROPOSTA DE 20/11/02. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 38.220,90 |
| 2002NE004125 | 2002-12-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}029/02-SEOPE. PROPOSTA DE 20/11/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 540,00 |
| 2002NE004126 | 2002-12-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22/03/2002. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 6.800,00 |
| 2002NE004127 | 2002-12-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22/03/02. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 82.126,00 |
| 2002NE004128 | 2002-12-02T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 109,00 |
| 2002NE004129 | 2002-12-02T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 193,51 |
| 2002NE004130 | 2002-12-02T00:00 | CONVITE N. 032/2002-SO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.845,00 |
| 2002NE004131 | 2002-12-02T00:00 | CONVITE N. 032/2002-SO | 04.690.515/0001-11 - JETRON ENGENHARIA LTDA. | R$ 38.764,00 |
| 2002NE004132 | 2002-12-02T00:00 | CONVITE N. 032/2002-SO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 910,00 |
| 2002NE004133 | 2002-12-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -910,00 |
| 2002NE004134 | 2002-12-02T00:00 | CONVITE N. 032/2002-SO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 910,00 |
| 2002NE004135 | 2002-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 499.173.747-87 - JOAO SOUZA | R$ 186,63 |
| 2002NE004136 | 2002-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 329.960.201-20 - JOAO MOTTA | R$ 186,63 |
| 2002NE004137 | 2002-12-02T00:00 | ANULACAO. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ -600,00 |
| 2002NE004138 | 2002-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 186,63 |
| 2002NE004139 | 2002-12-02T00:00 | ANULACAO. | 02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | R$ -6.726,00 |
| 2002NE004140 | 2002-12-03T00:00 | CONTRATO N}980008.5, COM VIGENCIA DE 09.01.02 A 08.01.03. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 555,69 |
| 2002NE004141 | 2002-12-03T00:00 | CONVITE N}143/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE004142 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 03 DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.376.250/0001-19 - ARMAZEM DO PAPEL LTDA ME | R$ 770,37 |
| 2002NE004143 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.503,00 |
| 2002NE004144 | 2002-12-03T00:00 | CONTRATACAO DE CONSULTORIA | 700.818.598-72 - WANDERLEY CODO | R$ 3.600,00 |
| 2002NE004145 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004146 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,68 |
| 2002NE004147 | 2002-12-03T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 720,00 |
| 2002NE004148 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004149 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE004150 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004151 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004152 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -459,68 |
| 2002NE004153 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 17.179,84 |
| 2002NE004154 | 2002-12-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/088.0 - VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 8.094,45 |
| 2002NE004155 | 2002-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 26.465.047/0001-14 - LINK | R$ 4.300,00 |
| 2002NE004156 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 21.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 6.800,00 |
| 2002NE004157 | 2002-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 4.200,00 |
| 2002NE004158 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ -4.200,00 |
| 2002NE004159 | 2002-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 4.200,00 |
| 2002NE004160 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 21.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.625,46 |
| 2002NE004161 | 2002-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ 400,00 |
| 2002NE004162 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 20.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 99,20 |
| 2002NE004163 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.503,00 |
| 2002NE004164 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.503,00 |
| 2002NE004165 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 7.469,28 |
| 2002NE004166 | 2002-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/2001 - ART. 20 - INCISO 11 | 02.349.005/0001-50 - CAPITAL LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2002NE004167 | 2002-12-04T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 244,00 |
| 2002NE004168 | 2002-12-04T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 181,80 |
| 2002NE004169 | 2002-12-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -0,02 |
| 2002NE004170 | 2002-12-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -7,50 |
| 2002NE004171 | 2002-12-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/086.1, COM VIGENCIA DE 30.10.01 A 29.10.02. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7,50 |
| 2002NE004172 | 2002-12-04T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -0,04 |
| 2002NE004173 | 2002-12-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -675,00 |
| 2002NE004174 | 2002-12-04T00:00 | CONTRATO N. 2001/076.1 - VIGENCIA DE 19.12.02 A 18.12.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 19.938,48 |
| 2002NE004175 | 2002-12-04T00:00 | ANULACAO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.704,12 |
| 2002NE004176 | 2002-12-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE004177 | 2002-12-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE004178 | 2002-12-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE004179 | 2002-12-04T00:00 | CONTRATO N}2002/149.0 - VIGENCIA 08.11.02 A 07.11.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 6.388,94 |
| 2002NE004180 | 2002-12-04T00:00 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 246.125,00 |
| 2002NE004181 | 2002-12-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 186,63 |
| 2002NE004182 | 2002-12-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/12/02. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 380,00 |
| 2002NE004183 | 2002-12-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.561.819/0001-69 - COOPERATIVA | R$ 14.842,80 |
| 2002NE004184 | 2002-12-05T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2002NE004185 | 2002-12-05T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 02.878.178/0001-65 - LOGICAL CHOICE LTDA | R$ -1.800,00 |
| 2002NE004186 | 2002-12-05T00:00 | PROPOSTA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 2.822,00 |
| 2002NE004187 | 2002-12-05T00:00 | ANULACAO. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -77.603,63 |
| 2002NE004188 | 2002-12-05T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}20/2002. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 33.530,00 |
| 2002NE004189 | 2002-12-05T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 7.334,00 |
| 2002NE004190 | 2002-12-05T00:00 | ANULACAO. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ -7.334,00 |
| 2002NE004191 | 2002-12-05T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 7.338,00 |
| 2002NE004192 | 2002-12-05T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 45/02 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 225.200,00 |
| 2002NE004193 | 2002-12-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ -186,63 |
| 2002NE004194 | 2002-12-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.965.887-49 - BENEDITO SA | R$ 1.100,00 |
| 2002NE004195 | 2002-12-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 1.334,52 |
| 2002NE004196 | 2002-12-05T00:00 | CONVITE N. 149/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 47.867,23 |
| 2002NE004197 | 2002-12-05T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -700,00 |
| 2002NE004198 | 2002-12-05T00:00 | ANULACAO. | 151.823.981-15 - FABIO BATISTA | R$ -3.500,00 |
| 2002NE004199 | 2002-12-05T00:00 | CONVITE N. 149/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 175,00 |
| 2002NE004200 | 2002-12-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE004201 | 2002-12-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE004202 | 2002-12-06T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 73.937.666/0001-44 - REL-RELOGIOS E EQUI | R$ 1.100,00 |
| 2002NE004203 | 2002-12-06T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 73.937.666/0001-44 - REL-RELOGIOS E EQUI | R$ 54,00 |
| 2002NE004204 | 2002-12-06T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2002NE004205 | 2002-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 978,00 |
| 2002NE004206 | 2002-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.590,00 |
| 2002NE004207 | 2002-12-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2002NE004208 | 2002-12-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 03.12.02 | 04.229.779/0001-72 - ICOMA | R$ 1.700,00 |
| 2002NE004209 | 2002-12-06T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,69 |
| 2002NE004210 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE004211 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE004212 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2002NE004213 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE004214 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE004215 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 393003/39252 - DNIT | R$ 459,69 |
| 2002NE004216 | 2002-12-09T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 62.251,20 |
| 2002NE004217 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ -62.251,20 |
| 2002NE004218 | 2002-12-09T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 62.251,20 |
| 2002NE004219 | 2002-12-09T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 51.375,60 |
| 2002NE004220 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 04.229.779/0001-72 - ICOMA | R$ -1.700,00 |
| 2002NE004221 | 2002-12-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 03.12.02 | 04.229.779/0001-72 - ICOMA | R$ 1.700,00 |
| 2002NE004222 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ -7.338,00 |
| 2002NE004223 | 2002-12-09T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 4.314,00 |
| 2002NE004224 | 2002-12-09T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 3.024,00 |
| 2002NE004225 | 2002-12-09T00:00 | PENSAO DE NAO SERVIDOR | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 720,00 |
| 2002NE004226 | 2002-12-09T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 20/02 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.580,00 |
| 2002NE004227 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ -40,00 |
| 2002NE004228 | 2002-12-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/063.0 - VIGENCIA DE 05.10.2001 A 04.10.2002. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.180,00 |
| 2002NE004229 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.180,00 |
| 2002NE004230 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.180,00 |
| 2002NE004231 | 2002-12-09T00:00 | AUXILIO-ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.700.000,00 |
| 2002NE004232 | 2002-12-09T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -380,00 |
| 2002NE004233 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ -425,00 |
| 2002NE004234 | 2002-12-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}304/2002 DE 23/10/02 E DE 25/11/02. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 425,00 |
| 2002NE004235 | 2002-12-09T00:00 | CONTRATO N. 99090.0, COM VIGENCIA DE 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.670,00 |
| 2002NE004236 | 2002-12-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -61.260,12 |
| 2002NE004237 | 2002-12-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -771,54 |
| 2002NE004238 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -61.500,77 |
| 2002NE004239 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2002NE004240 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -1.755.698,93 |
| 2002NE004241 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2002NE004242 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -15.042,72 |
| 2002NE004243 | 2002-12-09T00:00 | CONTRATO N. 2001/079.1 - VIGENCIA DE 20.12.02 A 19.12.03 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.042,72 |
| 2002NE004244 | 2002-12-09T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA | R$ 2.950,00 |
| 2002NE004245 | 2002-12-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 4.200,00 |
| 2002NE004246 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | EX2620650 - ASSOCIATION_INT.DE | R$ -115,29 |
| 2002NE004247 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | EX0008338 - PP&P / UNITED | R$ -31,77 |
| 2002NE004248 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -103,47 |
| 2002NE004249 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ -144,76 |
| 2002NE004250 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -1.127,57 |
| 2002NE004251 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -619,89 |
| 2002NE004252 | 2002-12-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.940,00 |
| 2002NE004253 | 2002-12-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 60,00 |
| 2002NE004254 | 2002-12-10T00:00 | CONTRATO N}2002/073.0 - VIGENCIA DE 12/06/02 A 11/06/03. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 421,00 |
| 2002NE004255 | 2002-12-10T00:00 | PROPOSTA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 446,80 |
| 2002NE004256 | 2002-12-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 487,60 |
| 2002NE004257 | 2002-12-10T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.064,60 |
| 2002NE004258 | 2002-12-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 3.105,00 |
| 2002NE004259 | 2002-12-10T00:00 | SEGURO OBRIGATORIO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 331,52 |
| 2002NE004260 | 2002-12-10T00:00 | SEGURO OBRIGATORIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 12,90 |
| 2002NE004261 | 2002-12-10T00:00 | REEMBOLSO. | 079.311.745-34 - LUIZ SANTOS | R$ 420,00 |
| 2002NE004262 | 2002-12-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.127.415/0001-81 - MD INTERNATIONAL | R$ 702,00 |
| 2002NE004263 | 2002-12-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 950,00 |
| 2002NE004264 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -18.064,60 |
| 2002NE004265 | 2002-12-10T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.064,60 |
| 2002NE004266 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ -12,90 |
| 2002NE004267 | 2002-12-10T00:00 | SEGURO OBRIGATORIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 12,90 |
| 2002NE004268 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -7,45 |
| 2002NE004269 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -14.173,23 |
| 2002NE004270 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -398,80 |
| 2002NE004271 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -6.231,60 |
| 2002NE004272 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 974100/91000 - CEB | R$ -54.919,24 |
| 2002NE004273 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 974100/91000 - CEB | R$ -5.532,76 |
| 2002NE004274 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 974100/91000 - CEB | R$ -40.122,62 |
| 2002NE004275 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 974100/91000 - CEB | R$ -40.418,07 |
| 2002NE004276 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 974100/91000 - CEB | R$ -13.810,75 |
| 2002NE004277 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 974100/91000 - CEB | R$ -3.866,36 |
| 2002NE004278 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.374.760/0001-21 - SABIA COMERCIO | R$ -3.111,58 |
| 2002NE004279 | 2002-12-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 90.741,96 |
| 2002NE004280 | 2002-12-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA 04/12/02. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.260,00 |
| 2002NE004281 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99084.5, COM VIGENCIA ATE 24.01.02 O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 45.087,48 |
| 2002NE004282 | 2002-12-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -50.231,93 |
| 2002NE004283 | 2002-12-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -17.161,74 |
| 2002NE004284 | 2002-12-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -86.558,67 |
| 2002NE004285 | 2002-12-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -48.237,60 |
| 2002NE004286 | 2002-12-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ 2.782,50 |
| 2002NE004287 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99084.6, VIGENCIA 25.01 A 24.04.02 O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 169.077,93 |
| 2002NE004288 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99084.7, VIGENCIA 25.04 A 24.07.02 O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 169.077,93 |
| 2002NE004289 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99084.8, VIGENCIA 25.07.02 A 24.01.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 293.068,62 |
| 2002NE004290 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N}202/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,01 |
| 2002NE004291 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 8.250,60 |
| 2002NE004292 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99019.5, COM VIGENCIA DE 12.03.02 A 11.09.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.400,36 |
| 2002NE004293 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N}2002/001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02. O SIAFI NAO RECONHECE | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.449.353,40 |
| 2002NE004294 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99019.4, COM VIGENCIA DE 12.03.01 A 11.03.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.043,38 |
| 2002NE004295 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N}2002/001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02 O SIAFI NAO RECONHECE | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 45.940,84 |
| 2002NE004296 | 2002-12-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.400,36 |
| 2002NE004297 | 2002-12-11T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.043,38 |
| 2002NE004298 | 2002-12-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 3.220,96 |
| 2002NE004299 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 240121/00001 - IBICT | R$ -3.000,00 |
| 2002NE004300 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -1.354,81 |
| 2002NE004301 | 2002-12-12T00:00 | ANULACAO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -2.544,26 |
| 2002NE004302 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ -190,23 |
| 2002NE004303 | 2002-12-12T00:00 | CONTRATO N. 2002/097.0 - VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2002NE004304 | 2002-12-12T00:00 | CONTRATO N. 99.110.3 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.01.2002 A 31.12.2002 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 143.379,63 |
| 2002NE004305 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 953,87 |
| 2002NE004306 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.240,00 |
| 2002NE004307 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 400,00 |
| 2002NE004308 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.170,00 |
| 2002NE004309 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 199,25 |
| 2002NE004310 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 04.12.2002. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 825,60 |
| 2002NE004311 | 2002-12-12T00:00 | CONCORRENCIA N}14/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 287.007,62 |
| 2002NE004312 | 2002-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.214.195-53 - JOAO BACELAR | R$ 2.738,30 |
| 2002NE004313 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.849.924/0001-92 - INTERINFO DO BRASIL LTDA. | R$ -3.889,28 |
| 2002NE004314 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -802,45 |
| 2002NE004315 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ -2.669,00 |
| 2002NE004316 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -11.981,01 |
| 2002NE004317 | 2002-12-12T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -23,50 |
| 2002NE004318 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -4.241,88 |
| 2002NE004319 | 2002-12-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -173,20 |
| 2002NE004320 | 2002-12-12T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -48,57 |
| 2002NE004321 | 2002-12-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ -199,25 |
| 2002NE004322 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 299,25 |
| 2002NE004323 | 2002-12-12T00:00 | CONTRATO N. 99100.2, COM VIGENCIA DE 30.11.01 A 29.11.02. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 48,57 |
| 2002NE004324 | 2002-12-12T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 7.000.000,00 |
| 2002NE004325 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N}034/02-SO. PROPOSTA DE 04.12.02 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.505,00 |
| 2002NE004326 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N}034/02-SO. PROPOSTA DE 04.12.02. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.939,00 |
| 2002NE004327 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N}034/02-SO. PROPOSTA DE 04.12.02. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 2.900,00 |
| 2002NE004328 | 2002-12-12T00:00 | CONTRATO N. 99084.7, COM VIGENCIA DE 25.04 A 24.07.02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 0,06 |
| 2002NE004329 | 2002-12-12T00:00 | ANULACAO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -8.247,00 |
| 2002NE004330 | 2002-12-12T00:00 | ANULACAO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -533,40 |
| 2002NE004331 | 2002-12-12T00:00 | ANULACAO. | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ -0,03 |
| 2002NE004332 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ -12.160,31 |
| 2002NE004333 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 137/02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2002NE004334 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007447 - LIPPINCOTT WILLIAMS | R$ -887,99 |
| 2002NE004335 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS | R$ -1.112,93 |
| 2002NE004336 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007994 - MOSBY INC. | R$ -343,07 |
| 2002NE004337 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -400,90 |
| 2002NE004338 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ -0,68 |
| 2002NE004339 | 2002-12-13T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE004340 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO. | 40.271.140/0001-19 - SYNAPSE PRODUÇÕES LTDA. | R$ -28.458,59 |
| 2002NE004341 | 2002-12-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 09.12.02 | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2002NE004342 | 2002-12-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 29.10.02 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 320,00 |
| 2002NE004343 | 2002-12-13T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -5.690,33 |
| 2002NE004344 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -4,76 |
| 2002NE004345 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -168,00 |
| 2002NE004346 | 2002-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 500,00 |
| 2002NE004347 | 2002-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE004348 | 2002-12-16T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PLENARIO TCU. PROCESSO (CUPULA PARLAMENTAR DE INTEGRACAO CONTINENTAL): 120.992/2002. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 600.000,00 |
| 2002NE004349 | 2002-12-16T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -1.449.353,40 |
| 2002NE004350 | 2002-12-16T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -45.940,84 |
| 2002NE004351 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 621,55 |
| 2002NE004352 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 5.052,64 |
| 2002NE004353 | 2002-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 150.275.621-87 - PEDRO CELSO | R$ 701,58 |
| 2002NE004354 | 2002-12-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.214.195-53 - JOAO BACELAR | R$ 3.259,72 |
| 2002NE004355 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 161,03 |
| 2002NE004356 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 19,80 |
| 2002NE004357 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2002NE004358 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 4.904,30 |
| 2002NE004359 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 03.013.958/0001-05 - TOK MAGICO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPELARIA E INFORMATI | R$ 1.472,50 |
| 2002NE004360 | 2002-12-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 274.475,00 |
| 2002NE004361 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 9.128,00 |
| 2002NE004362 | 2002-12-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004363 | 2002-12-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004364 | 2002-12-16T00:00 | PROPOSTA DE 11/12/02 - ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 4.338,86 |
| 2002NE004365 | 2002-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ 2.459,55 |
| 2002NE004366 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -48.913,99 |
| 2002NE004367 | 2002-12-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/144.0 - VIGENCIA 21.10.02 A 20.10.03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 641,25 |
| 2002NE004368 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.646,63 |
| 2002NE004369 | 2002-12-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.2 - VIGENCIA DE 17.02.02 A 16.02.03 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 14,38 |
| 2002NE004370 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 99029.2 - VIGENCIA DE 12.05.02 A 11.05.03 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 830,62 |
| 2002NE004371 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/164.0 - VIGENCIA DE 22.11.02 A 21.11.03 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 24.388,89 |
| 2002NE004372 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N}2002/041.0 - VIGENCIA DE 09.04.02 A 08.04.03. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2002NE004373 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N}2001/076.1 - VIGENCIA DE 19.12.01 A 18.12.02. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 96.039,57 |
| 2002NE004374 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N}2002/061.0 - VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 4.037.333,33 |
| 2002NE004375 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 415001/14202 - ECT | R$ 5.428.303,89 |
| 2002NE004376 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N}2002/040.0 - VIGENCIA DE 24.04.02 A 23.04.03. | 03.497.513/0001-48 - PRINTER INFORMÁTICA LTDA | R$ 412,50 |
| 2002NE004377 | 2002-12-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ 957,00 |
| 2002NE004378 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/142.0 - VIGENCIA DE 30.10.2002 A 29.10.2003. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 2.767,27 |
| 2002NE004379 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 98034.5 - VIGENCIA DE 18.03.2002 A 17.03.03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.300,31 |
| 2002NE004380 | 2002-12-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 1.185,00 |
| 2002NE004381 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 99060.3 - VIGENCIA DE 28/07/02 A 27/07/03 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 326,27 |
| 2002NE004382 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 55.856,80 |
| 2002NE004383 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 183,49 |
| 2002NE004384 | 2002-12-17T00:00 | ONTRATO N. 2002/033.0, COM VIGENCIA DE 27.03.02 A 26.03.03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 15.519,98 |
| 2002NE004385 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 7.601,80 |
| 2002NE004386 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 163,91 |
| 2002NE004387 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/008.1, COM VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NE004388 | 2002-12-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.596.008/0001-25 - PISCINAS | R$ 3.038,40 |
| 2002NE004389 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO 2000/034.2 - VIGENCIA 04.04.2002 A 03.04.2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.833,30 |
| 2002NE004390 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09 A 30.12.2002. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 441,97 |
| 2002NE004391 | 2002-12-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 26/02 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.541,17 |
| 2002NE004392 | 2002-12-17T00:00 | ARTIGO 25 - INCISO I DA LEI 8666/93 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2002NE004393 | 2002-12-17T00:00 | PREGAO N}24/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 12.552,66 |
| 2002NE004394 | 2002-12-17T00:00 | TAXA ORDINARIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 330,00 |
| 2002NE004395 | 2002-12-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.935,00 |
| 2002NE004396 | 2002-12-17T00:00 | CONVITE N. 35/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.717,00 |
| 2002NE004397 | 2002-12-17T00:00 | CONVITE N. 036/2002 E PROPOSTA DE 05.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 5.517,00 |
| 2002NE004398 | 2002-12-17T00:00 | CONVITE N. 35/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.790,00 |
| 2002NE004399 | 2002-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 - CONTRATO PELO PERIODO DE 4 MESES | 00.850.936/0001-01 - CONECTIVA S.A. | R$ 10.000,00 |
| 2002NE004400 | 2002-12-17T00:00 | CONVITE N. 35/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 8.865,00 |
| 2002NE004401 | 2002-12-17T00:00 | CONVITE N. 036/2002 E PROPOSTA DE 05.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.595.173/0001-08 - SO CORTINAS | R$ 12.660,00 |
| 2002NE004402 | 2002-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 124.070,25 |
| 2002NE004403 | 2002-12-17T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 7.469,28 |
| 2002NE004404 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ -7.469,28 |
| 2002NE004405 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -45.087,48 |
| 2002NE004406 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -3.893,81 |
| 2002NE004407 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -14,83 |
| 2002NE004408 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -368,00 |
| 2002NE004409 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -609,52 |
| 2002NE004410 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -22,82 |
| 2002NE004411 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -4.049,19 |
| 2002NE004412 | 2002-12-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ -314,69 |
| 2002NE004413 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -169.077,93 |
| 2002NE004414 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -8.446,29 |
| 2002NE004415 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -169.077,99 |
| 2002NE004416 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -178.797,67 |
| 2002NE004417 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.555,28 |
| 2002NE004418 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -12.070,00 |
| 2002NE004419 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ -10.959,44 |
| 2002NE004420 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -140.000,00 |
| 2002NE004421 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -248.422,22 |
| 2002NE004422 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -158.995,97 |
| 2002NE004423 | 2002-12-17T00:00 | CONVENIO N. 2002/032.0, COM VIGENCIA DE 27.05.02 A 26.05.03. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.344,83 |
| 2002NE004424 | 2002-12-17T00:00 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.287,12 |
| 2002NE004425 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.530,25 |
| 2002NE004426 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 15.561,10 |
| 2002NE004427 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -12.924,67 |
| 2002NE004428 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -722,68 |
| 2002NE004429 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -3,00 |
| 2002NE004430 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -456,94 |
| 2002NE004431 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/072.0, COM VIGENCIA 03.12.01 A 02.12.02. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 190,23 |
| 2002NE004432 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -159,66 |
| 2002NE004433 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 22.541,13 |
| 2002NE004434 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -3.961,26 |
| 2002NE004435 | 2002-12-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/064.0, COM VIGENCIA DE 09.05.02 A 05.05.03. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 2.717,95 |
| 2002NE004436 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/068.0 - VIGENCIA DE 26.12.2001 A 25.12.2002. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.961,26 |
| 2002NE004437 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 434.366,64 |
| 2002NE004438 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 06 MESES. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 58.074,48 |
| 2002NE004439 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES. ATO DA MESA 80/01. O SIAFI NAO RECONHECE | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 78.600,24 |
| 2002NE004440 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1,00 |
| 2002NE004441 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,00 |
| 2002NE004442 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,00 |
| 2002NE004443 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -433,00 |
| 2002NE004444 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -299.982,57 |
| 2002NE004445 | 2002-12-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/009.1 - VIGENCIA DE 20.02.2002 A 19.02.2003. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NE004446 | 2002-12-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2002NE004447 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -96.039,57 |
| 2002NE004448 | 2002-12-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 8.233,98 |
| 2002NE004449 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -150.000,00 |
| 2002NE004450 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2002NE004451 | 2002-12-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/091.0, COM VIGENCIA DE 22.07.02 A 21.07.03 | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 7.613,78 |
| 2002NE004452 | 2002-12-18T00:00 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.892.000,00 |
| 2002NE004453 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -35,36 |
| 2002NE004454 | 2002-12-18T00:00 | CONTRATO N. 99019.6, COM VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.855,84 |
| 2002NE004455 | 2002-12-18T00:00 | CONTRATO N. 99019.6, COM VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2002NE004456 | 2002-12-18T00:00 | PROPOSTA DE 11.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.015.762/0001-97 - COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 440,00 |
| 2002NE004457 | 2002-12-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 11.12.02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.981,60 |
| 2002NE004458 | 2002-12-18T00:00 | CONVITE N. 150/02 | 60.869.013/0001-23 - CENTRO AUDITIVO | R$ 56.436,00 |
| 2002NE004459 | 2002-12-18T00:00 | CONVITE N. 150/02 | 92.792.530/0001-38 - CAS | R$ 1.860,00 |
| 2002NE004460 | 2002-12-18T00:00 | PREGAO N. 30/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.984.378/0001-65 - DEMEG TELEMÁTICA E PAPELARIA LTDA | R$ 180.950,00 |
| 2002NE004461 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -158,40 |
| 2002NE004462 | 2002-12-18T00:00 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.2002 A 10.03.2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 2.333,40 |
| 2002NE004463 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO. | 196.676.555-04 - AGNELO FILHO | R$ -48,56 |
| 2002NE004464 | 2002-12-19T00:00 | CONVITE 155/02 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 17.693,26 |
| 2002NE004465 | 2002-12-19T00:00 | CONVITE N. 155/2002 E PROPOSTA DE 02.12.2002. | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 2.223,64 |
| 2002NE004466 | 2002-12-19T00:00 | CONVITE N. 155/02 | 01.409.581/0001-82 - UNIMED INTERFEDERAT | R$ 669,61 |
| 2002NE004467 | 2002-12-19T00:00 | CONVITE N. 155/2002 E PROPOSTA DE 02.12.2002. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 277,40 |
| 2002NE004468 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO. | 01.409.581/0001-82 - UNIMED INTERFEDERAT | R$ -669,61 |
| 2002NE004469 | 2002-12-19T00:00 | CONVITE N. 155/02 | 01.409.581/0001-82 - UNIMED INTERFEDERAT | R$ 669,61 |
| 2002NE004470 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -690.000,00 |
| 2002NE004471 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,05 |
| 2002NE004472 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -10.000,00 |
| 2002NE004473 | 2002-12-19T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2002NE004474 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.532,54 |
| 2002NE004475 | 2002-12-19T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 291,90 |
| 2002NE004476 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.563,16 |
| 2002NE004477 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -80.000,00 |
| 2002NE004478 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -22.000,00 |
| 2002NE004479 | 2002-12-19T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2002NE004480 | 2002-12-19T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 21.10.02. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 180.428,00 |
| 2002NE004481 | 2002-12-19T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 21.10.02. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 22.407,00 |
| 2002NE004482 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ -180.428,00 |
| 2002NE004483 | 2002-12-19T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 21.10.02. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 180.428,00 |
| 2002NE004484 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP | R$ -28.200,00 |
| 2002NE004485 | 2002-12-19T00:00 | CONVITE N. 148/02 E PROPOSTA DE 09.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP | R$ 28.200,00 |
| 2002NE004486 | 2002-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 35,00 |
| 2002NE004487 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -112.000,00 |
| 2002NE004488 | 2002-12-19T00:00 | CONVENIO 2000/075.1 - VIGENCIA DE 13.12.02 A 12.06.03 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.917,41 |
| 2002NE004489 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 974200/91000 - CAESB | R$ -130.966,10 |
| 2002NE004490 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 974200/91000 - CAESB | R$ -50.000,00 |
| 2002NE004491 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -79.000,00 |
| 2002NE004492 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -35,00 |
| 2002NE004493 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ -2.459,55 |
| 2002NE004494 | 2002-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 175,03 |
| 2002NE004495 | 2002-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 463.457.366-00 - ANANIAS ALMEIDA | R$ 35,00 |
| 2002NE004496 | 2002-12-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ 2.640,00 |
| 2002NE004497 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -2.917,41 |
| 2002NE004498 | 2002-12-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 450,00 |
| 2002NE004499 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -441,97 |
| 2002NE004500 | 2002-12-20T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09 A 30/12/02 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 441,97 |
| 2002NE004501 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -441,97 |
| 2002NE004502 | 2002-12-20T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09.02 A 30.12.02 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 441,97 |
| 2002NE004503 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 463.457.366-00 - ANANIAS ALMEIDA | R$ -35,00 |
| 2002NE004504 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -175,03 |
| 2002NE004505 | 2002-12-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE004506 | 2002-12-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE004507 | 2002-12-20T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.000.000,00 |
| 2002NE004508 | 2002-12-20T00:00 | CONTRATO N. 98101.6, COM 28.10.02 A 27.04.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.000,00 |
| 2002NE004509 | 2002-12-20T00:00 | CONTRATO N. 98101.6, COM VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 85.394,76 |
| 2002NE004510 | 2002-12-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.500,00 |
| 2002NE004511 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE004512 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -5.000.000,00 |
| 2002NE004513 | 2002-12-20T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.000.000,00 |
| 2002NE004514 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 130/2002 E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 43.800,00 |
| 2002NE004515 | 2002-12-23T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 36/02 | 76.492.552/0001-26 - TELOS S/A EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | R$ 107.500,00 |
| 2002NE004516 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 130/2002 E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 43.800,00 |
| 2002NE004517 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 130/2002 E PROPOSTA DE 26.11.2002. | 47.283.189/0001-30 - MHA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.250,00 |
| 2002NE004518 | 2002-12-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -43.800,00 |
| 2002NE004519 | 2002-12-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 121,55 |
| 2002NE004520 | 2002-12-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 243,36 |
| 2002NE004521 | 2002-12-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 81,00 |
| 2002NE004522 | 2002-12-23T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.295,68 |
| 2002NE004523 | 2002-12-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.056.885/0001-64 - ASA BRANCA DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 371,00 |
| 2002NE004524 | 2002-12-23T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.022,81 |
| 2002NE004525 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 165/02 E PROPOSTA DE 18.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 71.703,37 |
| 2002NE004526 | 2002-12-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -27,78 |
| 2002NE004527 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 164/02 | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 667,80 |
| 2002NE004528 | 2002-12-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -435,00 |
| 2002NE004529 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 164/02 | 32.926.024/0001-62 - CASA FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.489,20 |
| 2002NE004530 | 2002-12-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ -71.703,37 |
| 2002NE004531 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 165/02 E PROPOSTA DE 18.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 71.703,37 |
| 2002NE004532 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 164/02 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 4.409,55 |
| 2002NE004533 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 159/02 E PROPOSTA DE 17.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 10.710,00 |
| 2002NE004534 | 2002-12-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 610,00 |
| 2002NE004535 | 2002-12-23T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ -29.935,26 |
| 2002NE004536 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 167/2002 E PROPOSTA DE 18.12.2002. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.661,60 |
| 2002NE004537 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 167/2002 E PROPOSTA DE 18.12.2002. | 37.171.527/0001-99 - MPK EQUIPAMENTO LTDA ME | R$ 51.982,00 |
| 2002NE004538 | 2002-12-23T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 24.759,00 |
| 2002NE004539 | 2002-12-23T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}20/2002. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 5.880,00 |
| 2002NE004540 | 2002-12-24T00:00 | CONTRATO N. 2002.087.0 - VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.02 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2002NE004541 | 2002-12-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ -90,00 |
| 2002NE004542 | 2002-12-24T00:00 | CONTRATO N. 2000.004.3 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.209,31 |
| 2002NE004543 | 2002-12-24T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 013.523.773-49 - LUIZ GIRAO | R$ 230,04 |
| 2002NE004544 | 2002-12-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 100,00 |
| 2002NE004545 | 2002-12-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2002NE004546 | 2002-12-24T00:00 | CONTRATO N. 2002.097.0 - VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.02 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2002NE004547 | 2002-12-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 26.12.2002. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 7.658,27 |
| 2002NE004548 | 2002-12-26T00:00 | CONTRATO N. 98/008.5 - VIGENCIA DE 09.01.2002 A 08.01.2003. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 5.330,00 |
| 2002NE004549 | 2002-12-26T00:00 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.2002 A 10.03.2003. 121.386/2002. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 8.783,68 |
| 2002NE004550 | 2002-12-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 46/02 E PROPOSTA DE 28.11.2002. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 25.405,00 |
| 2002NE004551 | 2002-12-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 46/02 E PROPOSTA DE 28.11.2002. | 04.008.589/0001-25 - DISCK CARTUCHO INFORMATICA LTDA | R$ 4.575,00 |
| 2002NE004552 | 2002-12-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 46/02 E PROPOSTA DE 28.11.2002. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 19.354,74 |
| 2002NE004553 | 2002-12-26T00:00 | CONVENIO 2002/075.1 - VIGENCIA DE 13.12.02 A 12.06.03 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.059,39 |
| 2002NE004554 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 146/02 E PROPOSTA DE 27.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.777,00 |
| 2002NE004555 | 2002-12-26T00:00 | 2002/088.0, COM VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 5.262,71 |
| 2002NE004556 | 2002-12-26T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 26.12.2002. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 7.658,27 |
| 2002NE004557 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -7.658,27 |
| 2002NE004558 | 2002-12-26T00:00 | CONTRATO N. 97030.3 - VIGENCIA DE 06.05.01 A 05.05.02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 282.002,35 |
| 2002NE004559 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 10.184,00 |
| 2002NE004560 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -10.184,00 |
| 2002NE004561 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 10.184,00 |
| 2002NE004562 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 058/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 20.12.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 12.568,00 |
| 2002NE004563 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 10.016,00 |
| 2002NE004564 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.911,91 |
| 2002NE004565 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.684,00 |
| 2002NE004566 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 058/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 20.12.2002. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 785,00 |
| 2002NE004567 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ -19.354,74 |
| 2002NE004568 | 2002-12-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 46/02 E PROPOSTA DE 28.11.2002. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.311,04 |
| 2002NE004569 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 26.495,00 |
| 2002NE004570 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -26.495,00 |
| 2002NE004571 | 2002-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 1.296,28 |
| 2002NE004572 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 26.495,00 |
| 2002NE004573 | 2002-12-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 46/02 E PROPOSTA DE 28.11.2002. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.043,70 |
| 2002NE004574 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -26.495,00 |
| 2002NE004575 | 2002-12-26T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROCESSO ORIGINAL: 24.552/94. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2002NE004576 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 054/02-SEOPE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 26.495,00 |
| 2002NE004577 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 054/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 680,00 |
| 2002NE004578 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 054/02-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 10.097,00 |
| 2002NE004579 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -680,00 |
| 2002NE004580 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 054/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 680,00 |
| 2002NE004581 | 2002-12-26T00:00 | PROPOSTA DE 06.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.536.937/0001-01 - DP UNION INSTRUMENT | R$ 6.324,00 |
| 2002NE004582 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 054/02-SEOPE | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.846,00 |
| 2002NE004583 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 054/02-SEOPE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 19.155,00 |
| 2002NE004584 | 2002-12-26T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.1, PRORROGADO A PARTIR DE 25.12.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 125.000,00 |
| 2002NE004585 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -12.568,00 |
| 2002NE004586 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 058/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 20.12.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 12.568,00 |
| 2002NE004587 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 053/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.680,00 |
| 2002NE004588 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 053/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 34.028,00 |
| 2002NE004589 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 053/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 12.860,00 |
| 2002NE004590 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 211.343.756-20 - GERALDO PEREIRA | R$ -747,29 |
| 2002NE004591 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 048/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 26.918,00 |
| 2002NE004592 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 045/2002-SEOPE E PROPOSTA. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 22.301,00 |
| 2002NE004593 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 048/02-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 8.500,00 |
| 2002NE004594 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 048/02-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 15.608,00 |
| 2002NE004595 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 045/2002-SEOPE E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 9.900,00 |
| 2002NE004596 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 061/02-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 40.765,00 |
| 2002NE004597 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 061/02-SEOPE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.512,39 |
| 2002NE004598 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 045/2002-SEOPE E PROPOSTA. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 9.005,00 |
| 2002NE004599 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 045/2002-SEOPE E PROPOSTA. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.343,00 |
| 2002NE004600 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 067/2002-SEOPE E PROPOSTA. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2002NE004601 | 2002-12-26T00:00 | PROPOSTA DE 26.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.387.886/0001-78 - LOJAS BLUMENAU TEXTIL E UTILIDADES LTDA | R$ 1.706,60 |
| 2002NE004602 | 2002-12-27T00:00 | PROPOSTA DE 19.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 142,00 |
| 2002NE004603 | 2002-12-27T00:00 | PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NE004604 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 066/02-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 32.340,00 |
| 2002NE004605 | 2002-12-27T00:00 | PROPOSTA DE 19.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 633,60 |
| 2002NE004606 | 2002-12-27T00:00 | PROPOSTA DE 16.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 34,60 |
| 2002NE004607 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 066/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 7.182,00 |
| 2002NE004608 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 047/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 9.550,00 |
| 2002NE004609 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 047/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 8.950,00 |
| 2002NE004610 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 528,66 |
| 2002NE004611 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 068/02-SEOPE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 50.106,00 |
| 2002NE004612 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 047/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.178,79 |
| 2002NE004613 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 068/02-SEOPE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.743,52 |
| 2002NE004614 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 047/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.973,00 |
| 2002NE004615 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 068/02-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.676,00 |
| 2002NE004616 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 068/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 10.526,00 |
| 2002NE004617 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 047/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 150,00 |
| 2002NE004618 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 1.450,37 |
| 2002NE004619 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 040/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 16.12.2002. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 30.660,00 |
| 2002NE004620 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 038/02-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.090,00 |
| 2002NE004621 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.676,80 |
| 2002NE004622 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 038/02-SEOPE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.965,00 |
| 2002NE004623 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 038/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.097,00 |
| 2002NE004624 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 038/02-SEOPE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 1.239,90 |
| 2002NE004625 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 038/02-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 419,00 |
| 2002NE004626 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 040/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 16.12.2002. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 16.000,00 |
| 2002NE004627 | 2002-12-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -3.000,00 |
| 2002NE004628 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 040/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 16.12.2002. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2002NE004629 | 2002-12-27T00:00 | CONTRATO N. 99081.3, COM VIGENCIA DE 01.12.02 A 30.06.03. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE004630 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 040/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 16.12.2002. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2002NE004631 | 2002-12-27T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.750,00 |
| 2002NE004632 | 2002-12-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.551.358,02 |
| 2002NE004633 | 2002-12-27T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -3.676,80 |
| 2002NE004634 | 2002-12-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 240,00 |
| 2002NE004635 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.721,80 |
| 2002NE004636 | 2002-12-27T00:00 | CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO E A CAMARA DOSDEPUTADOS (LEI 9.506/9 | 00.966.010/0001-86 - CUIABA FUNDO DE ASS | R$ 43.718,40 |
| 2002NE004637 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.955,00 |
| 2002NE004638 | 2002-12-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -240,00 |
| 2002NE004639 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 957,67 |
| 2002NE004640 | 2002-12-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.551.358,02 |
| 2002NE004641 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 351,25 |
| 2002NE004642 | 2002-12-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.551.358,02 |
| 2002NE004643 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 225,00 |
| 2002NE004644 | 2002-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 204.857.004-68 - AMNERES MAURICIO | R$ 306,00 |
| 2002NE004645 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 3.708,96 |
| 2002NE004646 | 2002-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.080,40 |
| 2002NE004647 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 038/02-SEOPE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.253,60 |
| 2002NE004648 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.699.847/0001-31 - LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 20.370,00 |
| 2002NE004649 | 2002-12-30T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 8.000,00 |
| 2002NE004650 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ -8.000,00 |
| 2002NE004651 | 2002-12-30T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 8.000,00 |
| 2002NE004652 | 2002-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0, VIGENCIA 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE004653 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.329.000,00 |
| 2002NE004654 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -11.290.000,00 |
| 2002NE004655 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.540.000,00 |
| 2002NE004656 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 6.130.000,00 |
| 2002NE004657 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 43.659.000,00 |
| 2002NE004658 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 150.000,00 |
| 2002NE004659 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 40.189.000,00 |
| 2002NE004660 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 11.450.000,00 |
| 2002NE004661 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 2.141.329,00 |
| 2002NE004662 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 056/2002 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 24.268,00 |
| 2002NE004663 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 056/2002 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 28.407,00 |
| 2002NE004664 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -305.000,00 |
| 2002NE004665 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 056/2002 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.194,00 |
| 2002NE004666 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -50.000,00 |
| 2002NE004667 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 056/2002 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.194,00 |
| 2002NE004668 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -5.194,00 |
| 2002NE004669 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC) | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 425.000,00 |
| 2002NE004670 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 039/2002 | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 4.060,00 |
| 2002NE004671 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 039/2002 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 273,42 |
| 2002NE004672 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 039/2002 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 27.342,00 |
| 2002NE004673 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -273,42 |
| 2002NE004674 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 039/2002 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 31.365,00 |
| 2002NE004675 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 060/2002 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 40.338,91 |
| 2002NE004676 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 060/2002 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 32.205,00 |
| 2002NE004677 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE004678 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004679 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004680 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ -4.730,00 |
| 2002NE004681 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 151.451.311-00 - PAULO FARIAS | R$ -7.009,95 |
| 2002NE004682 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ -547,80 |
| 2002NE004683 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -55,57 |
| 2002NE004684 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -90,00 |
| 2002NE004685 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -845,00 |
| 2002NE004686 | 2002-12-30T00:00 | ANUULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -32,73 |
| 2002NE004687 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -377,00 |
| 2002NE004688 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ -46,38 |
| 2002NE004689 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -34,69 |
| 2002NE004690 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -82,00 |
| 2002NE004691 | 2002-12-30T00:00 | PREGAO 31/02 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 1.348.200,00 |
| 2002NE004692 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ -1.348.200,00 |
| 2002NE004693 | 2002-12-30T00:00 | PREGAO 31/02 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 1.348.200,00 |
| 2002NE004694 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ -327.222,54 |
| 2002NE004695 | 2002-12-30T00:00 | PREGAO N. 32/01 | 66.783.630/0001-98 - PRÓ LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 115.000,00 |
| 2002NE004696 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -140.000,00 |
| 2002NE004697 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -1.560,00 |
| 2002NE004698 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ -5.265,96 |
| 2002NE004699 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -3.789,33 |
| 2002NE004700 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ -4.092,76 |
| 2002NE004701 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2002NE004702 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -103.216,40 |
| 2002NE004703 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -58.800,86 |
| 2002NE004704 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -10.725,00 |
| 2002NE004705 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -200.000,00 |
| 2002NE004706 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -60.000,00 |
| 2002NE004707 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ -190,23 |
| 2002NE004708 | 2002-12-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 66,40 |
| 2002NE004709 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -898,52 |
| 2002NE004710 | 2002-12-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 756,66 |
| 2002NE004711 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -0,01 |
| 2002NE004712 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -300.000,00 |
| 2002NE004713 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ -0,27 |
| 2002NE004714 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -0,10 |
| 2002NE004715 | 2002-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/191.0, VIGENCIA 19.12.02 A 18.12.04 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.712.972,59 |
| 2002NE004716 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 046/02 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 19.461,71 |
| 2002NE004717 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 046/02 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 19.461,71 |
| 2002NE004718 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 046/02 | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 15.641,60 |
| 2002NE004719 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -19.461,71 |
| 2002NE004720 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 25.374,44 |
| 2002NE004721 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 5.330,10 |
| 2002NE004722 | 2002-12-31T00:00 | CONVENIO N. 99014.3, COM VIGENCIA DE 02.01.02 A 01.01.03. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 167.604,63 |
| 2002NE004723 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -328.628,10 |
| 2002NE004724 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 052/02 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 15.194,99 |
| 2002NE004725 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -53.000,00 |
| 2002NE004726 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -170.000,00 |
| 2002NE004727 | 2002-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 371,00 |
| 2002NE004728 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -32.000,00 |
| 2002NE004729 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 974200/91000 - CAESB | R$ -50.000,00 |
| 2002NE004730 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -16,23 |
| 2002NE004731 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -50,00 |
| 2002NE004732 | 2002-12-31T00:00 | PESSOAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.400.000,00 |
| 2002NE004733 | 2002-12-31T00:00 | PESSOAL | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.400.000,00 |
| 2002NE004734 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ -186,63 |
| 2002NE004735 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 499.173.747-87 - JOAO SOUZA | R$ -186,63 |
| 2002NE004736 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -5,45 |
| 2002NE004737 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -1.180,00 |
| 2002NE004738 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.881,48 |
| 2002NE004739 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -108,57 |
| 2002NE004740 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -19.000,00 |
| 2002NE004741 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -14.000,00 |
| 2002NE004742 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 974100/98500 - CEB | R$ -50.000,00 |
| 2002NE004743 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -6.900,00 |
| 2002NE004744 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -26.705,85 |
| 2002NE004745 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -38.097,80 |
| 2002NE004746 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -27.730,15 |
| 2002NE004747 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -12.000,00 |
| 2002NE004748 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 7.201,37 |
| 2002NE004749 | 2002-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/00 - PLENARIO TCU PROCESSO. 126.192/2002 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.280.708,55 |
| 2002NE004750 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -2,63 |
| 2002NE004751 | 2002-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/00 PLENARIO TCU PROCESSO 126.192/2002 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.095.884,02 |
| 2002NE004752 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 055/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 47.651,00 |
| 2002NE004753 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 6.011,48 |
| 2002NE004754 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 52/02 | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 25.967,50 |
| 2002NE004755 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.081,99 |
| 2002NE004756 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 043/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 72.487,25 |
| 2002NE004757 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 42.799.163/0001-26 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA | R$ 1.405,42 |
| 2002NE004758 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 057/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 11.262,30 |
| 2002NE004759 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -11.262,30 |
| 2002NE004760 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 1.060,00 |
| 2002NE004761 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 057/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 55.466,28 |
| 2002NE004762 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 4.271,65 |
| 2002NE004763 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 51/2002 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 10.400,00 |
| 2002NE004764 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 065/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 13.260,88 |
| 2002NE004765 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 3.640,00 |
| 2002NE004766 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 51/2002 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 10.400,00 |
| 2002NE004767 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 041/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 77.912,79 |
| 2002NE004768 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 51/2002 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 37.104,00 |
| 2002NE004769 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -10.400,00 |
| 2002NE004770 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 63/2002 | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 1.367,73 |
| 2002NE004771 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 63/2002 | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 4.616,98 |
| 2002NE004772 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -3.640,00 |
| 2002NE004773 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 12,80 |
| 2002NE004774 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.640,00 |
| 2002NE004775 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 360,00 |
| 2002NE004776 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 168/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 72,00 |
| 2002NE004777 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 2.222,30 |
| 2002NE004778 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 974100/98500 - CEB | R$ -40.000,00 |
| 2002NE004779 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 168/02. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 512,85 |
| 2002NE004780 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -25.000,00 |
| 2002NE004781 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -65,77 |
| 2002NE004782 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 168/02. ATO DA MESA 80/01. | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 1.298,50 |
| 2002NE004783 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 059/2002 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.610,00 |
| 2002NE004784 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 168/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.087.563/0001-57 - ILUMINAR ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA | R$ 21.413,50 |
| 2002NE004785 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 059/2002 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 7.543,04 |
| 2002NE004786 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 059/2002 | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.337,39 |
| 2002NE004787 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -66,40 |
| 2002NE004788 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 059/2002 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.461,00 |
| 2002NE004789 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -756,66 |
| 2002NE004790 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 168/02. ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 639,00 |
| 2002NE004791 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.534,00 |
| 2002NE004792 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.534,00 |
| 2002NE004793 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.534,00 |
| 2002NE004794 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -5.902,55 |
| 2002NE004795 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -7,15 |
| 2002NE004796 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 33.125,00 |
| 2002NE004797 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 064/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 5.825,16 |
| 2002NE004798 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -359.833,60 |
| 2002NE004799 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -33.125,00 |
| 2002NE004800 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 33.125,00 |
| 2002NE004801 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 745,87 |
| 2002NE004802 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 920,00 |
| 2002NE004803 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -198.887,03 |
| 2002NE004804 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.050,00 |
| 2002NE004805 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -58.863,25 |
| 2002NE004806 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 104,00 |
| 2002NE004807 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -56.768,60 |
| 2002NE004808 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.643,00 |
| 2002NE004809 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 064/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 6.405,00 |
| 2002NE004810 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -655.704,92 |
| 2002NE004811 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -2.000.581,25 |
| 2002NE004812 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -3.000,00 |
| 2002NE004813 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 049/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.702,91 |
| 2002NE004814 | 2002-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 843.916,42 |
| 2002NE004815 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMNETO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 66,96 |
| 2002NE004816 | 2002-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.535.198,18 |
| 2002NE004817 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMNETO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 376,00 |
| 2002NE004818 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 049/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 3.713,00 |
| 2002NE004819 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMNETO | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 210,00 |
| 2002NE004820 | 2002-12-31T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.398.347/0001-22 - COMERCIAL VIRTUAL LTDA | R$ 184,00 |
| 2002NE004821 | 2002-12-31T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.398.347/0001-22 - COMERCIAL VIRTUAL LTDA | R$ 38,80 |
| 2002NE004822 | 2002-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 604.010,19 |
| 2002NE004823 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ -4.616,98 |
| 2002NE004824 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 63/2002 | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 4.616,98 |
| 2002NE004825 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 42/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 199.237,45 |
| 2002NE004826 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 7.423,00 |
| 2002NE004827 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 01.259.958/0001-64 - ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.360,00 |
| 2002NE004828 | 2002-12-31T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.005,00 |
| 2002NE004829 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 03.401.641/0001-46 - EMCOP COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA | R$ 150.361,10 |
| 2002NE004830 | 2002-12-31T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 1.000,00 |
| 2002NE004831 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 329.960.201-20 - JOAO MOTTA | R$ -186,63 |
| 2002NE004832 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ -25.967,50 |
| 2002NE004833 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -15.194,99 |
| 2002NE004834 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 052/02 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 15.194,99 |
| 2002NE004835 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 044/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.743,00 |
| 2002NE004836 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 52/02 | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 25.967,50 |
| 2002NE004837 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 044/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.862,20 |
| 2002NE004838 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ -4.200,00 |
| 2002NE004839 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 044/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.100,00 |
| 2002NE004840 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ -400,00 |
| 2002NE004841 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 044/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 7.006,00 |
| 2002NE004842 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -100,00 |
| 2002NE004843 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 347.513,86 |
| 2002NE004844 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 08.231.623/0001-87 - ENCAL ENG. COM. CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | R$ 1.660,00 |
| 2002NE004845 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 08.231.623/0001-87 - ENCAL ENG. COM. CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | R$ 1.660,00 |
| 2002NE004846 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 59.292.904/0001-80 - ETERA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 15.439,00 |
| 2002NE004847 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 41/02. ATO DA MESA 80/01. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 225.344,02 |
| 2002NE004848 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 04.485.665/0001-93 - EJB | R$ -7.995,00 |
| 2002NE004849 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.256,00 |
| 2002NE004850 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 60.726.403/0001-44 - TOPEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 474,24 |
| 2002NE004851 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ 3.930,00 |
| 2002NE004852 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 08.231.623/0001-87 - ENCAL ENG. COM. CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | R$ -1.660,00 |
| 2002NE004853 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 08.231.623/0001-87 - ENCAL ENG. COM. CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | R$ -1.660,00 |
| 2002NE004854 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 01.259.958/0001-64 - ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | R$ -2.360,00 |
| 2002NE004855 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 60.726.403/0001-44 - TOPEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -474,24 |
| 2002NE004856 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 08.231.623/0001-87 - ENCAL ENG. COM. CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | R$ 1.660,00 |
| 2002NE004857 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 01.259.958/0001-64 - ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.360,00 |
| 2002NE004858 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 60.726.403/0001-44 - TOPEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 474,24 |
| 2002NE004859 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 59.292.904/0001-80 - ETERA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ -15.439,00 |
| 2002NE004860 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 59.292.904/0001-80 - ETERA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 15.439,00 |
| 2002NE004861 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ -3.930,00 |
| 2002NE004862 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ 3.930,00 |
| 2002NE004863 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ -21.377,97 |
| 2002NE004864 | 2002-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/118.0, COM VIGENCIA DE 20.08.02 A 19.08.03 | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 69.340,00 |
| 2002NE004865 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. PROC. 100.313/2003. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -0,04 |
| 2002NE004866 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. PROC. 12.999/2002. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -0,04 |
| 2002NE004867 | 2002-12-31T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -4,73 |
| 2002NE004868 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -145,00 |
| 2002NE004869 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -2.776,45 |
| 2002NE004870 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -37,19 |
| 2002NE004871 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -15.143,64 |
| 2002NE004872 | 2002-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 8.300,00 |
| 2002NE004873 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -300,00 |
| 2002NE004874 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -36.327,55 |
| 2002NE004875 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -277,92 |
| 2002NE004876 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -173.155,26 |
| 2002NE004877 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.151,35 |
| 2002NE004878 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ -155.932,19 |
| 2002NE004879 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -102.572,93 |
| 2002NE004880 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -107.996,98 |
| 2002NE004881 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -746.770,13 |
| 2002NE004882 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -9.651,38 |
| 2002NE004883 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -20.693,34 |
| 2002NE004884 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -750,00 |
| 2002NE004885 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.000,00 |
| 2002NE004886 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.784,02 |
| 2002NE004887 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19.395,88 |
| 2002NE004888 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -4.660,14 |
| 2002NE004889 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.069.950/0001-72 - CONDOMINIO DO EDIF. | R$ -1.470,00 |
| 2002NE004890 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 271,29 |
| 2002NE004891 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -333,20 |
| 2002NE004892 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -26.186,53 |
| 2002NE004893 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -68.106,55 |
| 2002NE004894 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -15.382,77 |
| 2002NE004895 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -176.291,39 |
| 2002NE004896 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -602,67 |
| 2002NE004897 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -5.359,10 |
| 2002NE004898 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -10.607,39 |
| 2002NE004899 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -501.189,00 |
| 2002NE004900 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -24.264,67 |
| 2002NE004901 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -118.000,00 |
| 2002NE004902 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -107.987,58 |
| 2002NE004903 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -300,00 |
| 2002NE004904 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 415001/14202 - ECT | R$ -1.450.000,00 |
| 2002NE004905 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -118.000,00 |
| 2002NE004906 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,02 |
| 2002NE004907 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -0,03 |
| 2002NE004908 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 415001/14202 - ECT | R$ -1.450.000,00 |
| 2002NE004909 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 154023/15257 - SEP | R$ -438.084,21 |
| 2002NE004910 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -119.700,00 |
| 2002NE004911 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 810.987.581-53 - INGRID LUIZA NETO | R$ -700,00 |
| 2002NE004912 | 2002-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/149.0, COM VIGENCIA DE 08.11.02 A 07.11.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 35.000,00 |
| 2002NE004913 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -140,00 |
| 2002NE004914 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 226.280.531-87 - MARISA BRÄSCHER BASÍLIO MEDEIROS | R$ -3.625,00 |
| 2002NE004915 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -70.000,00 |
| 2002NE004916 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -725,00 |
| 2002NE004917 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -86.726,07 |
| 2002NE004918 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -16.346,52 |
| 2002NE004919 | 2002-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2001/076.1, COM VIGENCIA DE 19.12.02 A 18.12.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 30.000,00 |
| 2002NE004920 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -1.810,45 |
| 2002NE004921 | 2002-12-31T00:00 | CONTRATO N. 99036.3, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 118.000,00 |
| 2002NE004922 | 2002-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.450.000,00 |
| 2002NE004923 | 2002-12-31T00:00 | CONVENIO 2000/75.0 - VIGENCIA DE 13.12.2000 A 12.12.2002. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.000,00 |
| 2002NE004924 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -225.000,00 |
| 2002NE004925 | 2002-12-31T00:00 | CONVENIO 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.2001 A 14.01.2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 30.000,00 |
| 2002NE004926 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -0,84 |
| 2002NE999999 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 10.000,00 |