| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 1999NE000589 | 10/03/1999 | CONTRATO 95038.3 - VIGENCIA 01.02.99 A 30.03.99 | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 458.700,00 |
| 1999NE000592 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 06.048.466/0001-43 - TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 2.184,00 |
| 1999NE000594 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 01.496.611/0001-35 - EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 2.688,00 |
| 1999NE000596 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 01.036.755/0005-32 - IMOSA LTDA | R$ 35.342,40 |
| 1999NE000597 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 01.552.504/0002-68 - TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.397,60 |
| 1999NE000598 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 37.591.153/0001-60 - RAPIDO PLANALTINA LTDA | R$ 5.568,00 |
| 1999NE000601 | 10/03/1999 | CONTRATO 95038.3, COM VIGENCIA ATE 31.01.99. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 229.350,00 |
| 1999NE000651 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ -229.350,00 |
| 1999NE000649 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.591.153/0001-60 - RAPIDO PLANALTINA LTDA | R$ -5.568,00 |
| 1999NE000647 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.552.504/0002-68 - TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.397,60 |
| 1999NE000646 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.036.755/0005-32 - IMOSA LTDA | R$ -35.342,40 |
| 1999NE000644 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.496.611/0001-35 - EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ -2.688,00 |
| 1999NE000642 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 06.048.466/0001-43 - TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ -2.184,00 |
| 1999NE000639 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ -458.700,00 |
| 1999NE001413 | 19/04/1999 | VALE-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.460.770,00 |
| 1999NE003076 | 13/08/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.428.000,00 |
| 1999NE003390 | 14/09/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -92.830,00 |
| 1999NE004280 | 18/11/1999 | VALE-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 207.484,40 |
| 1999NE005045 | 27/12/1999 | VALE-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34.127,90 |
| 2000NE000168 | 18/01/2000 | AUXILIO-MORADIA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 166.666,00 |
| 2000NE000650 | 18/02/2000 | AUXILIO-MORADIA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 166.666,00 |
| 2000NE001615 | 24/05/2000 | AUXILIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.666.668,00 |
| 2000NE004293 | 13/11/2000 | ANULACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2000NE005210 | 31/12/2000 | ANULACAO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -118.740,49 |
| 2001NE000207 | 18/01/2001 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.653.000,00 |
| 2001NE004132 | 26/11/2001 | ANULACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -800.000,00 |
| 2001NE004909 | 31/12/2001 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -177.617,01 | |
| 2002NL600037 | 18/01/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 159.672,09 |
| 2002NL600037 | 18/01/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19.267,43 |
| 2002NE000155 | 18/01/2002 | AUXILIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.114.000,00 |
| 2002NL600129 | 19/02/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 157.422,01 |
| 2002NL600129 | 19/02/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -37.021,88 |
| 2002NL600219 | 19/03/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 158.511,29 |
| 2002NL600219 | 19/03/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19.398,04 |
| 2002NL600308 | 09/04/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. BLOQUEIO OF. 13/2002 - DEPES/COPAG CFE. 2002NL500227.DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR MONICA CRISTINA FEITOSA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -43,70 |
| 2002NL600354 | 18/04/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 67.476,60 |
| 2002NL600354 | 18/04/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -8.464,15 |
| 2002NL600412 | 30/04/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 17/2002 - DEPES/COPAG E 2002NL500307 - DEVOLU-CAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR JOSE EUSTAQUIO DE LIMA, SERGIO LUISDE OLIVEIRA CASALE E ZAIDA APARECIDA RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -25,02 |
| 2002NL600483 | 17/05/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.343,54 |
| 2002NL600483 | 17/05/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 78.124,31 |
| 2002NL600621 | 20/06/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTINUACAO DA 2002NL600620 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 68.772,13 |
| 2002NL600621 | 20/06/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTINUACAO DA 2002NL600620 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -11.963,67 |
| 2002NL600715 | 19/07/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTINUACAO DA 2002NL600714 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 69.847,43 |
| 2002NL600715 | 19/07/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTINUACAO DA 2002NL600714 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.301,40 |
| 2002NL600743 | 30/07/2002 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA FONTE 100 LIMITE 310 R$ 1.438,79 FONTE 100 LIMITE 510 R$ 402,87 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 43,23 |
| 2002NL600747 | 31/07/2002 | BLOQUEIO CONFORME OFICIO 30/2002 DEPES-COPAG -- 2002NS000445/000449 -- 2002NL500696/699 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -43,23 |
| 2002NL600794 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600793 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 74.469,60 |
| 2002NL600794 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600793 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.401,80 |
| 2002NE002980 | 04/09/2002 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -900.000,00 |
| 2002NL600887 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600886 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.919,83 |
| 2002NL600887 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600886 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.004,01 |
| 2002NL600976 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2002- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600975 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 74.933,19 |
| 2002NL600976 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2002- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600975 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.441,55 |
| 2002NE003568 | 29/10/2002 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -150.000,00 |
| 2002NL601053 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601052 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.147,19 |
| 2002NL601053 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601052 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.125,25 |
| 2002NL601163 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601162 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.593,32 |
| 2002NL601163 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601162 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 89.764,96 |
| 2002NL601207 | 23/12/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 53/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 ONIA MARIA DANTASS DOURADO GOMES - SECRETARIO PARLAMENTAR REQUISITADO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15,29 |
| 2002NL601209 | 23/12/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 50/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 FLAVIO LUCIO COSTA FERREIRA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -51,73 |
| 2002NL601211 | 23/12/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 50/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 ANA CLAUDIA MIRANDA OLIVEIRA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -47,17 |
| 2002NL601286 | 31/12/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORA CFE. DDP ANEXA. FONTE 0100 LIMITE 500 R$ 650,27 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15,29 |
| 2002NE004900 | 31/12/2002 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -24.264,67 |
| 2003NE000022 | 16/01/2003 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.050.000,00 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 87.664,54 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.641,60 |
| 2003NL600041 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.641,60 |
| 2003NL600045 | 27/01/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 54,01 |
| 2003NL600046 | 28/01/2003 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600032. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -85,14 |
| 2003NE000503 | 28/01/2003 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.000,00 |
| 2003NL600095 | 13/02/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - RISOMAR DA SILVA CARVALHO - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -54,01 |
| 2003NL600116 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600115 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 94.871,91 |
| 2003NL600116 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600115 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.040,10 |
| 2003NL600185 | 28/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2003. - CONTINUACAO DA 2003NL600184. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 396,20 |
| 2003NL600185 | 28/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2003. - CONTINUACAO DA 2003NL600184. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -472,42 |
| 2003NL600266 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600265 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 108.128,62 |
| 2003NL600266 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600265 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.763,96 |
| 2003NL600304 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: MARIA SILVA ARANHA NAPOLITANO MENDES - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1,00 |
| 2003NL600312 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: HEITOR FELIPE LIMA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10,00 |
| 2003NL600313 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: MARCO AURELIO PRATES - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -20,00 |
| 2003NL600315 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: JOSE CARLOS PORFIRIO -- SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -98,62 |
| 2003NL600314 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: LUIZ FERNANDO MELLO COIMBRA -- SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -20,00 |
| 2003NL600311 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: ELOY BENEDICTO OTTONI - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -12,00 |
| 2003NL601302 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: UMBELINA CARNEIRO -- SECRETARIO PARLAMENTAR -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -18,00 |
| 2003NL600325 | 31/03/2003 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600324 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 396,37 |
| 2003NL600325 | 31/03/2003 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600324 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -491,16 |
| 2003NL600355 | 07/04/2003 | VALOR DEPOSITADO POR FATIMA CRISTINA SALES CONDE FERNANDES, REFERENTE DEVOLU-CAO SALARIOS - 2003NS000136/NL500199 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10,00 |
| 2003NL600383 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600382 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 106.354,88 |
| 2003NL600383 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600382 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.879,32 |
| 2003NL600420 | 30/04/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 ABRIL/2003 -- CONTINUACAO DA 2003NL600419 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4,82 |
| 2003NL600420 | 30/04/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 ABRIL/2003 -- CONTINUACAO DA 2003NL600419 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -113,77 |
| 2003NL600483 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600482 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.965,76 |
| 2003NL600483 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600482 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 110.682,79 |
| 2003NL600537 | 28/05/2003 | VALOR DEPOSITADO POR MARIA ELIZABETH G. TEIXEIRA ROCHA, PONTO 181.996. GRUPO 82003NL500338/NS000209 --- DDP ANEXA --- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -37,56 |
| 2003NL600618 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600617 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 115.189,93 |
| 2003NL600618 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600617 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.783,40 |
| 2003NL600670 | 27/06/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 23/2003 - DEPES/COPAG - 2003NL500512/NS000277 - GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR - PONTO 178.390 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 23,16 |
| 2003NL600675 | 30/06/2003 | PAGAMENTO A SERVIDOR - LICENHA SAUDE DE 13/12/01 A 07/04/2003. APOSENTADO PORINVALIDEZ A PARTIR DE 08/04/03 - GRUPO 6 - DDP S/N ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -23,16 |
| 2003NL600679 | 30/06/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500480 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS FEITA POR REJANE OLIVEIRA DA SILVA, CPF: 298.868.480-49, PONTO 200005. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -12,00 |
| 2003NL600683 | 30/06/2003 | ESTORNO DA 2003NL600679 PARA INCLUSAO DE FAVORECIDO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12,00 |
| 2003NL600684 | 30/06/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500480 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS FEITA POR REJANE OLIVEIRA DA SILVA, PONTO 200005, GRUPO 06, CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -12,00 |
| 2003NL600741 | 18/07/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600740 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 115.608,51 |
| 2003NL600741 | 18/07/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600740 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.218,71 |
| 2003NL600761 | 23/07/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MrS DE JULHO/03, CONFORME DDP ANEXA. GRUPO 02, PONTO 112.853. - LIMITE: 0100/310 (R$ 529,64); 0100/510 (R$ 580,40). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 48,93 |
| 2003NL600803 | 30/07/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR --- CONTINUACAO DA 2003NL600802 --- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10,89 |
| 2003NL600802 | 30/07/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -59,82 |
| 2003NL600887 | 20/08/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600886 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 124.354,48 |
| 2003NL600887 | 20/08/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600886 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.686,02 |
| 2003NL600945 | 28/08/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 35/2003 - DEPES-COPAG. SERVIDOR: LAURA REGINA GONhALVES, PONTO 113.064 - CNE - -- CONTINUACAO DA 2003NL600944 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 14,61 |
| 2003NL601028 | 22/09/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601027 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 129.822,24 |
| 2003NL601028 | 22/09/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601027 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.921,64 |
| 2003NE004515 | 21/10/2003 | AUXuLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 445.300,00 |
| 2003NL601152 | 21/10/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601151 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.185,94 |
| 2003NL601152 | 21/10/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601151 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 127.003,23 |
| 2003NL601269 | 17/11/2003 | BLOQUEIO PARCIAL DE PAGAMENTO CONFORME OFuCIO 13/2003 DEPES-COPAG, GRUPO 06, PONTO 178642 - 2003NL501539 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -183,00 |
| 2003NL601267 | 17/11/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO CONFORME OFuCIO 13/2003 DEPES-COPAG, PONTO 203208, GRUPO06 - 2003NL501540 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -21,00 |
| 2003NL601281 | 20/11/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601280 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 128.494,53 |
| 2003NL601281 | 20/11/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601280 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.151,43 |
| 2003NL601295 | 21/11/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 155641. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 41,01 |
| 2003NL601361 | 12/12/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601360 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 127.631,62 |
| 2003NL601361 | 12/12/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601360 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.571,35 |
| 2003NL601402 | 23/12/2003 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE A EXONERAhfO CONFORME DDPS ANEXAS - GRUPO 06 - - CONTINUAhfO DA 2003NL601401 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -154,44 |
| 2003NL601402 | 23/12/2003 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE A EXONERAhfO CONFORME DDPS ANEXAS - GRUPO 06 - - CONTINUAhfO DA 2003NL601401 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 14,91 |
| 2003NL601420 | 29/12/2003 | APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 735,73 |
| 2003NL601420 | 29/12/2003 | APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -95,97 |
| 2003NE006078 | 31/12/2003 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -154.912,78 |
| 2004NE000028 | 20/01/2004 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.719.000,00 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 127.232,19 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.364,08 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.686,25 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.041,23 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 482,62 |
| 2004NE000567 | 10/02/2004 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000,00 |
| 2004NS000624 | 18/02/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 129.712,56 |
| 2004NS000624 | 18/02/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.860,06 |
| 2004NS001851 | 19/03/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 130.892,08 |
| 2004NS001851 | 19/03/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.004,46 |
| 2004NS003076 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 129.696,35 |
| 2004NS003076 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.623,30 |
| 2004NS004548 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 129.126,37 |
| 2004NS004548 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.878,11 |
| 2004NS004826 | 25/05/2004 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE PAE REEMBOLSO/AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANS- PORTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -477,00 |
| 2004NS004885 | 25/05/2004 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANSPORTE DE EXERCI-CIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -34,81 |
| 2004NS004825 | 25/05/2004 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE PAE REEMBOLSO/AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANS- PORTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -57,57 |
| 2004NS005929 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 129.755,65 |
| 2004NS005929 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.007,56 |
| 2004NS007292 | 20/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 130.909,01 |
| 2004NS007292 | 20/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.051,36 |
| 2004NS007644 | 29/07/2004 | RERVERSfO DE VALORES REFERENTE OFuCIO DE BLOQUEIO 461/COPAG DE 20/07/04. CON-FORME 2004NL500423. FAVORECIDA: VALDINEIA SIRQUEIRA BRAGA SILVA, PONTO 209.183CPF: 006.128.911-60. GRUPO 06. - DDP 091-07/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -70,91 |
| 2004NS007721 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. DDP 102-07/2004 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA- GENS FEITA POR CARLOS ARILSON CRUZ, GRUPO 6, PONTO 166.360. - CONTINUACAO DA 2004FP000914/NS007720 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -18,02 |
| 2004NS008540 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 134.231,35 |
| 2004NS008540 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.093,35 |
| 2004NS009796 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 136.918,58 |
| 2004NS009796 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.250,03 |
| 2004NS010998 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 135.019,39 |
| 2004NS010998 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.173,65 |
| 2004NS012272 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 127.115,11 |
| 2004NS012272 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.862,73 |
| 2004NS013265 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 125.072,13 |
| 2004NS013265 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.796,43 |
| 2004NS013794 | 17/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2004 - COMPLEMENTAR/2 - GRUPOS 2 E 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 693,51 |
| 2004NS014058 | 22/12/2004 | PAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE REF. MESES DE NOV E DEZ/2004, CFE. DDP 161-12/2004. GRUPO 6, PONTO 173576. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 322,08 |
| 2004NE005197 | 31/12/2004 | AUXÍLIO-TRANSPORTE - ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -192.742,53 |
| 2005NE000026 | 20/01/2005 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.928.000,00 |
| 2005NS000487 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.989,33 |
| 2005NS000487 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -198,33 |
| 2005NS001468 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.483,47 |
| 2005NS001468 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 132.394,36 |
| 2005NS002804 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 133.125,69 |
| 2005NS002804 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.053,75 |
| 2005NS002807 | 21/03/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000338/NS002804 - ACERTO VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.053,75 |
| 2005NS002807 | 21/03/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000338/NS002804 - ACERTO VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -133.125,69 |
| 2005NS002809 | 21/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 133.125,69 |
| 2005NS002809 | 21/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.053,75 |
| 2005NS003985 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 126.809,08 |
| 2005NS003985 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.843,30 |
| 2005NS003987 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 126.809,08 |
| 2005NS003987 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.848,30 |
| 2005NS003988 | 18/04/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000493/NS003985 CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.843,30 |
| 2005NS003988 | 18/04/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000493/NS003985 CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -126.809,08 |
| 2005NS004668 | 04/05/2005 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 031-05/2005. GR 6, PONTO 173549.- DESCONTO INSS: R$43,84 - COMPENSACAO CEF/EMPRESTIMO: R$299,79 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17,65 |
| 2005NS004663 | 04/05/2005 | REVERSAO DE DESPESA REF. 2005RA000449 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 032-05/2005. GRUPO 6, PONTO 173549. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,81 |
| 2005NS004678 | 05/05/2005 | QUITAçãO DE DEBITO CONFORME PROCESSO 36.636/2003 - 2005NNL500169/500171 - 2005RA000282 - SEVIDOR: MARCELO PEREIRA MOREIRA, PONTO 205081 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,90 |
| 2005NS004712 | 05/05/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000678/NS004678 - TENDO EM VISTA REGULARIZA çãO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41,90 |
| 2005NS005281 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 126.599,87 |
| 2005NS005281 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.830,61 |
| 2005NL600102 | 06/06/2005 | CONTINUACAO DA 2005FP000926/NS005958 - REGULARIZADAO DE DEBITO 2005RA000534 DDP 018-06/2005 - GRUPO 6 PONTO 208599 INSS R$ 146,10 - RESTITUIçãO IRRF R$ 668,11 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17,21 |
| 2005NS006486 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 126.501,47 |
| 2005NS006486 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.040,29 |
| 2005NS007715 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 117.676,75 |
| 2005NS007715 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.006,44 |
| 2005NS008787 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121.830,60 |
| 2005NS008787 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.946,02 |
| 2005NS009825 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 115.018,41 |
| 2005NS009825 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.378,14 |
| 2005NS009871 | 20/09/2005 | AUXILIO TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/05.DDP 039-09/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 302,67 |
| 2005NS009943 | 21/09/2005 | AUXILIO TRANSPORTE CONFORME DDP 042-09/2005 OFICIO 16/2005 GRUPO 6 PONTO 175.175 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 377,44 |
| 2005NS010817 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 115.427,69 |
| 2005NS010817 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.248,89 |
| 2005NS012047 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114.674,24 |
| 2005NS012047 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.413,86 |
| 2005NS012185 | 23/11/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE REF. MEMO 19/2005/COREG CFE. DDP 053-11/2005. - GRUPO 6, PONTO 213.622 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 88,86 |
| 2005NS012613 | 06/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -140,20 |
| 2005NS013129 | 16/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111.294,50 |
| 2005NS013129 | 16/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.943,22 |
| 2005NS013765 | 28/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,10 |
| 2005NE004256 | 31/12/2005 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -526.070,41 |
| 2006NE000026 | 12/01/2006 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.190.080,00 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145.056,80 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145.056,80 |
| 2006NS001569 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147.991,36 |
| 2006NS001569 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.300,19 |
| 2006NE000615 | 17/02/2006 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2006NS002588 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147.644,29 |
| 2006NS002588 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.334,93 |
| 2006NS003750 | 19/04/2006 | PAGAMENTO REF. FOPAG ABR/2006 CFE. DDP 044-04/2006. GRUPO 6, PONTO 151808. - ASCADE MENS (R$78,20)/ ASCADE PROGRAMA AF (R$10,00)/ PARANA BANCO (R$63,00)/BANCO INTERMEDIUM (R$105,20) - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 108,20 |
| 2006NS003706 | 19/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147.012,44 |
| 2006NS003706 | 19/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.801,70 |
| 2006NS004850 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 153.239,51 |
| 2006NS004850 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.754,82 |
| 2006NS005217 | 26/05/2006 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 340/2006 BANCO DO BRASIL. DDP 061-05/2006 - GRUPO 6 - PONTO 151.808 2006RA000567 - CONTINUACAO DA 2006FP001003/NS005216 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS005488 | 31/05/2006 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE RICARDO AUGUSTO FRANCA DA SILVA, GRUPO2, PONTO 115621, CFE. DDP 196-05/2006. INSS A COMPENSAR (R$146,64) E BAIXA DECONSIGNACOES REF 2006NS005484 (R$349,67). CONTINUACAO DA 2006FP001085/NS005486 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,84 |
| 2006NS005484 | 31/05/2006 | PAGAMENTO REF. MAI/2006 CFE. DDP 194-05/2006. GRUPO 2, PONTO 115621. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21,16 |
| 2006NS006162 | 20/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 157.635,92 |
| 2006NS006162 | 20/06/2006 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.369,62 |
| 2006NS006895 | 10/07/2006 | PAGAMENTO CFE. DDP 029-07/2006. GRUPO 6, PONTO 204323. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,85 |
| 2006NS007261 | 20/07/2006 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MES DE JULHO/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 161.581,57 |
| 2006NS007261 | 20/07/2006 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MES DE JULHO/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.305,29 |
| 2006NS008222 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000027 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 157.782,64 |
| 2006NS008222 | 21/08/2006 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000027 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.887,34 |
| 2006NS009174 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000031 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.144,77 |
| 2006NS009174 | 19/09/2006 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000031 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.497,53 |
| 2006NS009231 | 21/09/2006 | ACERTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/06. PONTO 200.454, GRUPO 06. - DDP 094-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 351,33 |
| 2006NS009583 | 29/09/2006 | PAGAMENTO DE SETEMBRO/2006. PONTO 207.866, GRUPO 06. DDP 185-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14,03 |
| 2006NS009583 | 29/09/2006 | PAGAMENTO DE SETEMBRO/2006. PONTO 207.866, GRUPO 06. DDP 185-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4,67 |
| 2006NS009689 | 02/10/2006 | ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME OF. 534/06 E 2006RA001350. PONTO 207.866, GRUPO06. DDP 183-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001959/NS009686. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,03 |
| 2006NS009689 | 02/10/2006 | ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME OF. 534/06 E 2006RA001350. PONTO 207.866, GRUPO06. DDP 183-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001959/NS009686. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4,67 |
| 2006NS010267 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000034 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134.752,39 |
| 2006NS010267 | 19/10/2006 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000034 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.807,48 |
| 2006NS010468 | 24/10/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 067-10/2006 - GRUPO 2 - TAXA DE OCUPACAO CAMARA R$66,00 - BB FINANCEIRA EMPRESTIMO R$ 297,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23,38 |
| 2006NL600287 | 31/10/2006 | COMPENSACAO DE INSS (R$335,26) E DE IR (R$2.362,87) E ACERTO DE DESPESAS REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO, CFE. DDP 162-10/2006. GRUPO 2, PONTO 110367. - CONTINUACAO DA 2006FP002250/NS010791 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2,34 |
| 2006NL600294 | 13/11/2006 | IR A COMPENSAR (R$1.557,99) E INSS A COMPENSAR (R$308,20) REF. ESTORNO DE DES-PESA DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 031-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002311/NS011193 - GRUPO 2, PONTO 117974 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,47 |
| 2006NS011414 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000037 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.491,30 |
| 2006NS011414 | 17/11/2006 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000037 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 141.695,26 |
| 2006NS011419 | 20/11/2006 | PAGAMENTO REF. EXONERAÇÃO DA EX-SERVIDORA, EM 05/09/06, COM FALTAS INJUSTIFICADAS DE 01 A 31/08 E 01 A 04/09/06. PONTO 116.710, GRUPO 02. DDP 061-11/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -122,86 |
| 2006NS011514 | 22/11/2006 | PAGAMENTO CFE. DDP 089-11/2006. GRUPO 2, PONTO 116710. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 122,86 |
| 2006NS012442 | 14/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000045 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 146.624,92 |
| 2006NS012442 | 14/12/2006 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000045 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.826,41 |
| 2006NS013011 | 26/12/2006 | CONTINUACAO DA 2006FP002702/NS013008 - FOLHA DEZEMBRO/2006 COMPLEMENTAR-2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360,56 |
| 2006NE003801 | 30/12/2006 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.445.083,55 |
| 2007NE000184 | 19/01/2007 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.195.000,00 |
| 2007NS000319 | 19/01/2007 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 136.052,24 |
| 2007NS001180 | 13/02/2007 | CONTINUACAO DA 2007FP000234/NS001178 - DDP 022-02/2007 - GRUPO 8 ESTORNO DE PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERACAO DA SERVIDORA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6,30 |
| 2007NS001424 | 21/02/2007 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.245,93 |
| 2007NS001424 | 21/02/2007 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 107.939,59 |
| 2007NS001722 | 01/03/2007 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 14/02/07. PONTO NÚMERO 115.994, GRUPO 02. DDP 165-02/2007. SINDILEGIS: R$ 2,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31,02 |
| 2007NS001722 | 01/03/2007 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 14/02/07. PONTO NÚMERO 115.994, GRUPO 02. DDP 165-02/2007. SINDILEGIS: R$ 2,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31,02 |
| 2007NS001731 | 01/03/2007 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,76 |
| 2007NS001731 | 01/03/2007 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,50 |
| 2007NL600088 | 01/03/2007 | CANCELAMENTO DA 2007NL600087 PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,26 |
| 2007NL600089 | 01/03/2007 | COMPENSACAO DE INSS (R$47,10) E IR (R$359,36) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. - CONTINUACAO DA 2007FP000373/NS001748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50,26 |
| 2007NL600087 | 01/03/2007 | COMPENSACAO DE INSS (R$47,10) E IR (R$359,36) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. - CONTINUACAO DA 2007FP000373/NS001748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50,26 |
| 2007NS001932 | 06/03/2007 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/ 154/158/082-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -99,75 |
| 2007NS001944 | 06/03/2007 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/154/158/082 E 163-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -99,75 |
| 2007NS001943 | 06/03/2007 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000430/NS001932 PARA ALTERAL CREDOR/ FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 99,75 |
| 2007NS002307 | 15/03/2007 | CONTINUACAO DA 2007FP000515/NS002301. REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271- DDP 105 A 110/117/118/155/156/171 E 180-03/2007 - GRUPO 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 99,75 |
| 2007NS002424 | 19/03/2007 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 127.704,83 |
| 2007NS002424 | 19/03/2007 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.457,49 |
| 2007NS002668 | 27/03/2007 | PAGAMENTO A DIVERSOS SERVIDORES CONFORME DDPS 338/342/345/347/348-03/2007. GRUPO 02 E 08 - 2007LC000060 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47,37 |
| 2007NS002762 | 28/03/2007 | DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE KELCY DE BRITOBARROS, PONTO 178.273. DDP 346-03/2007. - CONTINUAÇÃO DA 2007FP00628/NS002761 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47,37 |
| 2007NL600151 | 09/04/2007 | CONTINUACAO DA 2007FP000681/683/NS003059/3063 - REFERENTE 2007RA000271 - DDP 013-04/2007 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,30 |
| 2007NS003483 | 20/04/2007 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000013 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.235,93 |
| 2007NS003483 | 20/04/2007 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000013 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 129.669,92 |
| 2007NS003736 | 26/04/2007 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 149-04/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 546,22 |
| 2007NS003742 | 26/04/2007 | PAGAMENTO CFE. DDP 152-04/2007. GRUPO 6, PONTO 160057. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 341,30 |
| 2007NS003747 | 26/04/2007 | PAGAMENTO CFE. DDP 151-04/2007. GRUPO 6, PONTO 164382. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 116,25 |
| 2007NS004694 | 21/05/2007 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000016 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 131.578,36 |
| 2007NS005802 | 20/06/2007 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000022 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 137.764,52 |
| 2007NS005802 | 20/06/2007 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000022 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.447,06 |
| 2007NS007034 | 19/07/2007 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000025 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.886,94 |
| 2007NS007034 | 19/07/2007 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000025 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134.868,01 |
| 2007NS008073 | 20/08/2007 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 139.125,67 |
| 2007NS008073 | 20/08/2007 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.429,11 |
| 2007NS008313 | 24/08/2007 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000771 - DEVOLUCAO DE AUXILIOS TRANSPORTE E ALIMENTACAO DEVIDO A EXONERACAO DO SERVIDOR, CFE. DDP 120-08/2007. - VALOR DE CORRECAO MONETARIA A SER TRANSFERIDO AO FR/CD: R$28,21 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8,01 |
| 2007NS009180 | 19/09/2007 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000031. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 143.778,73 |
| 2007NS009180 | 19/09/2007 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000031. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.169,47 |
| 2007NL600348 | 28/09/2007 | CANCELAMENTO DA 2007FP001422/NS008313 REF. DDP 120-08/2007 CFE DDP 002-10/2007- VALOR A COMPENSAR: FR/CD (R$28,21) - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8,01 |
| 2007NL600321 | 28/09/2007 | CONTABILIZACAO DECORRENTE DE EXONERACAO CFE. DDP 117-09/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$ 98,93) E DE IR (R$ 142,46). GRUPO 02, PONTO 119.294 CONTINUACAO DA 2007FP001590/NS009517 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6,88 |
| 2007NS010271 | 19/10/2007 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000034. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.732,72 |
| 2007NS010271 | 19/10/2007 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000034. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 148.663,03 |
| 2007NS011338 | 20/11/2007 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000037. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.614,00 |
| 2007NS011338 | 20/11/2007 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000037. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 148.641,32 |
| 2007NS011674 | 28/11/2007 | ACERTO REF. EXONERAÇÃO DE VIRGINA LOPES DE S.M.A. DE OLIVEIRA, PONTO 119.279,GRUPO 02, CONF. 2007RA001287/001329/001607. DDP 080-11/2007. CONTINUAÇÃO DA 2007FP001887/NA011671. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75,29 |
| 2007NS012431 | 14/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000043. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.160,78 |
| 2007NS012431 | 14/12/2007 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000043. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 148.268,63 |
| 2007NL600470 | 20/12/2007 | ESTORNO DE DESPES CONFORME DDP 139-12/2007 E 2007RA001882. CONTINUACAO DA 2007GD000229/NS012843. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47,73 |
| 2007NS013134 | 28/12/2007 | PAGAMENTO CFE. DDP 202-12/2007. GRUPO 6, PONTO 208871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38,36 |
| 2007NL600496 | 28/12/2007 | VALORES A COMPENSAR: IR (R$344,26)/ INSS (R$85,78) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMEN-TOS CFE. DDP 204-12/2007. GRUPO 6, PONTO 208871. - CONTINUACAO DA 2007GD000268/NS013130 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38,36 |
| 2007NE003962 | 31/12/2007 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.620.473,31 |
| 2010NE000359 | 20/01/2010 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.001.366,00 |
| 2010NE000390 | 20/01/2010 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.001.366,00 |
| 2012NS000535 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 102.101,92 |
| 2012NS001452 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.322,11 |
| 2012NS001445 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 106.104,19 |
| 2012NS002502 | 19/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.629,28 |
| 2012NS002493 | 19/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 116.842,68 |
| 2012NS002905 | 27/03/2012 | ACERTO DE PAGAMENTO REF. MARCOS JOSÉ MEDEIROS FERNANDES, GR. 02, EXONERADO EM 12/03/12. DDP 098-03/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 19,20 |
| 2012NS002956 | 28/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 62,42 |
| 2012NS002993 | 28/03/2012 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO - DDP 107-03/12:R$4,00 - DDP 109-03/12:R$434,87 - DDP 110-03/12:R$434,87, GRUPO 06 E DDP 108-03/12:R$154,04 GRUPO 02. - DESCONTOS DIVERSOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 154,05 |
| 2012NS003349 | 10/04/2012 | REPOSIÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DEVIDO ACERTO DE EXONERAÇÃODE MARCOS JOSÉ MEDEIROS FERNANDES. GRUPO 02, CONFORME 2012RA000649. - DDP 006-04/2012 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -21,64 |
| 2012NS003720 | 19/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.735,36 |
| 2012NS003710 | 19/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 126.070,48 |
| 2012NS004868 | 17/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.056,11 |
| 2012NS004860 | 17/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 128.017,43 |
| 2012NS006206 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.816,48 |
| 2012NS006199 | 19/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 131.089,04 |
| 2012NS006576 | 26/06/2012 | ACERTO CONTABIL DE DESPESA POR MOTIVO DE EXONERACAO DE DAMIANA P. DOS REIS. GRUPO 6. DDP 111-06/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -36,80 |
| 2012NS006574 | 26/06/2012 | ACERTO CONTABIL DE DESPESA POR MOTIVO DE EXONERACAO DE DAMIANA P. DOS REIS. GRUPO 6. DDP 111-06/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -20,85 |
| 2012NS006614 | 27/06/2012 | DEVOLUCAO PARCIAL JUN/2012 POR MOTIVO DE EXONERACAO DE RAIMUNDO DOS SANTOS. GRUPO 6. DDP 110-06/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -41,23 |
| 2012NS007532 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.766,06 |
| 2012NS007523 | 19/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 121.487,72 |
| 2012NS008965 | 14/08/2012 | PAGAMENTO BLOQUEADO PARA CORRECAO. JOSE A. DO COUTO FILHO. GRUPO 2. DDP 022-08/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -22,31 |
| 2012NS009108 | 17/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 121.807,08 |
| 2012NS009121 | 17/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -15.202,47 |
| 2012NS009229 | 21/08/2012 | ACERTO DE PAGAMENTO DE AGO/2012 POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA EXONERACAO DE MYLENNE ALVES ARAUJO. GRUPO 6. DDP 092-08/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 73,81 |
| 2012NS009504 | 28/08/2012 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA EXONERACAO DE RAFAELA PERES ALMEIDA. GRUPO 6. DDP 119-08/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -43,17 |
| 2012NS010304 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 127.183,29 |
| 2012NS010312 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.689,41 |
| 2012NS010541 | 26/09/2012 | AJUSTE CONTABIL DECORRENTE DE DEBITO POR FALTA COM CREDITOS DE PREVIDENCIA E AUX. TRANSPORTE DA SERVIDORA THATTYANA DIAS CUSTODIO. GRUPO 2. DDP 105-09/2012 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 22,28 |
| 2012NS010883 | 28/09/2012 | REPOSIÇÃO DE DÉBITO APURADO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE SEVERINO MONTEIRO DE OLIVEIRA NETO - FOPAG AGO/2012 - GRUPO 2. DDP 004-10/2012, 2012RA2191. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -105,43 |
| 2012NS010916 | 28/09/2012 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE CONTABIL TENDO EM VISTA EXONERACAO DE JEFFERSON CRUZ ACACIO. GRUPO 2. DDP 001-10/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -39,43 |
| 2012NS011437 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 128.204,28 |
| 2012NS011447 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.427,96 |
| 2012NS011738 | 26/10/2012 | DDP 088-10/2012 - PAGAMENTO - AJUSTE DECORRENTE DE CANCELAMENTO DA EXONERAçãO - GRUPO 2 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 76,24 |
| 2012NS011829 | 29/10/2012 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA EXONERACAO DE JEFFERSON CRUZ ACACIO. GRUPO 2. DDP 091-10/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 39,43 |
| 2012NS012133 | 31/10/2012 | ACERTO FINANCEIRO DECORRENTE DA VACANCIA DE MONICA NUNES RUBINSTEIN. GRUPO 1. DDP 012-11/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -11,59 |
| 2012NS012477 | 19/11/2012 | FOPAG NOV12 - NORMAL - CUSTEIOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.775,87 |
| 2012NS012476 | 19/11/2012 | FOPAG NOV12 - NORMAL - CUSTEIOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 130.351,32 |
| 2012NS012751 | 27/11/2012 | DDP 084-11/2012. AJUSTE DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO DE PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA MONTEIRO. GRUPO 2. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -61,44 |
| 2012NS013095 | 30/11/2012 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO. SERV. MONICA NUNES RUBINSTEIN, GRUPO 1. BAIXA DA 2012RA002479. DDP 003-12/2012. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1,10 |
| 2012NS013599 | 14/12/2012 | FOPAG NOV12 - NORMAL. - CUSTEIOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 129.198,53 |
| 2012NS013604 | 14/12/2012 | FOPAG DEZ/2012 - NORMAL DESPESA A ANULAR - CUSTEIOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.772,08 |
| 2013NE000389 | 14/01/2013 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.530.127,00 |
| 2013NS000438 | 22/01/2013 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.310,86 |
| 2013NS001524 | 20/02/2013 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.231,31 |
| 2013NS001818 | 27/02/2013 | REPAGAMENTO REF 2013AJ000006/NS001774??BENEFICIARIO: GRAZIELE ALVES DE SOUZA RESENDE??- DDP 113-02/2013. GRUPO 6??- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -36,04 |
| 2013NL600032 | 28/02/2013 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -36,04 |
| 2013NS002584 | 20/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.245,00 |
| 2013NS002761 | 25/03/2013 | FOPAG MAR/2013 - COMPLEMENTAR.??GRUPOS 2, 3, 6 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6,40 |
| 2013NS003847 | 19/04/2013 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.794,84 |
| 2013NS005106 | 17/05/2013 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.270,84 |
| 2013NS006464 | 20/06/2013 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.572,35 |
| 2013NS006751 | 26/06/2013 | DDP-117-06/2013 GRUPO 7 - BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS FOPAG MAR/2013 FORA DA FITA. ANULACAO DE DESPESA RELATIVO ACERTO DE OBITO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6,40 |
| 2013NS007719 | 18/07/2013 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.339,06 |
| 2013NS008205 | 31/07/2013 | DDP-008-08/2013. GRUPO 2. AJUSTE DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO DE SERVIDORA.?- DESPESAS A ANULAR.?- RELACIONADO A 2013DD000218/NS8192/NS8193. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4,44 |
| 2013NS008789 | 20/08/2013 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.652,45 |
| 2013NS010158 | 19/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.179,61 |
| 2013NS010252 | 20/09/2013 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL.?- ESTORNO DE DESPESAS - INDENIZAÇÃO GÁS E CEAP. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.432,56 |
| 2013NS010610 | 27/09/2013 | DDP-105-09/2013. GRUPO 2. REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE FALECIMENTO DE SERVIDORA.?- RELACIONADO A 2013DD000279.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24,64 |
| 2013NS010607 | 27/09/2013 | DDP-105-09/2013. GRUPO 2. REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE FALECIMENTO DE SERVIDORA.?- RELACIONADO A 2013DD000279. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24,64 |
| 2013NS010793 | 02/10/2013 | DDP-003-10/2013. GRUPO 2. AJUSTE DE LANÇAMENTO EFETUADO PARA A DDP-105-09/2013. REF. SERVIDORA ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49,28 |
| 2013NS011458 | 17/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.235,83 |
| 2013NE004077 | 29/10/2013 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2013NS011876 | 29/10/2013 | FOPAG-OUT/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 7 E 10.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3,19 |
| 2013NS012776 | 20/11/2013 | FOPAG NOV/2013 - NORMAL. PARTE II - INATIVOS, PENSIONISTAS E CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.365,61 |
| 2013NE004441 | 28/11/2013 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2013NS013872 | 13/12/2013 | FOPAG-DEZ/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.322,73 |
| 2013NS013921 | 16/12/2013 | FOPAG-DEZ/2013. NORMAL. INDENIZAÇÕES FIXAS (CEAP, CEB E GÁS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.010,36 |
| 2013NE005233 | 31/12/2013 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.668,42 |
| 2014NE000228 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2014NS000471 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.520,27 |
| 2014NE000650 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2014NS000707 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.520,27 |
| 2014NS000712 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41.520,27 |
| 2014NE000683 | 27/01/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -890.000,00 |
| 2014NS000888 | 30/01/2014 | FOPAG JAN/2014. COMPLEMENTAR. FERIAS E OUTROS. OB DIA 30.01. GRUPOS 2 E 6. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19,90 |
| 2014NS000959 | 03/02/2014 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. - DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34,92 |
| 2014NS001582 | 20/02/2014 | FOPAG-FEV/2014-NORMAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.794,16 |
| 2014NS001948 | 28/02/2014 | FOPAG FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -26,22 |
| 2014NS002555 | 19/03/2014 | - FOPAG MAR/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.958,44 |
| 2014NS002849 | 27/03/2014 | FOPAG MAR/2014 - COMPLEMENTAR. OB DIA 27/03. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8,04 |
| 2014NS002850 | 27/03/2014 | FOPAG MAR/2014 - COMPLEMENTAR. OB DIA 27/03. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,50 |
| 2014NS003142 | 31/03/2014 | DDP-090-03/2014 - BAIXA DA 2014RA000337 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -62,02 |
| 2014NS003722 | 22/04/2014 | - FOPAG ABR/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 63.242,10 |
| 2014NE001773 | 24/04/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657.679,55 |
| 2014NE001763 | 24/04/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -657.679,55 |
| 2014NS003898 | 24/04/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL - CUSTEIO - ALTERAÇÃO DA UGR DAS NOTAS DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -232.320,45 |
| 2014NS003898 | 24/04/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL - CUSTEIO - ALTERAÇÃO DA UGR DAS NOTAS DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232.320,45 |
| 2014NS003962 | 28/04/2014 | FOPAG-ABR/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 261,33 |
| 2014NS004123 | 30/04/2014 | DDP 060-04/2014. GRUPO 6. BAIXA DA 2014RA000499. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75,82 |
| 2014NE001864 | 30/04/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -232.320,45 |
| 2014NE001874 | 30/04/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232.320,45 |
| 2014NS004821 | 20/05/2014 | FOPAG-MAI/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 69.751,57 |
| 2014NS005226 | 28/05/2014 | FOPAG-MAI/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 3, 6, 7.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2,16 |
| 2014NS005735 | 09/06/2014 | DDP 022-06/2014. GRUPO 2. - BAIXA DA 2014RA000783. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19,78 |
| 2014NS005987 | 18/06/2014 | FOPAG-JUN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 68.036,94 |
| 2014NS006018 | 20/06/2014 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014NS005987. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,01 |
| 2014NS006954 | 18/07/2014 | FOPAG-JUL/2014 - NORMAL. CUSTEIO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.920,83 |
| 2014NS007958 | 20/08/2014 | FOPAG-AGO/2014. NORMAL - CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.767,85 |
| 2014NS009192 | 19/09/2014 | FOPAG-SET/2014-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.653,33 |
| 2014NS010212 | 17/10/2014 | FOPAG-OUT/2014-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.825,54 |
| 2014NE003819 | 17/11/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2014NS011375 | 20/11/2014 | FOPAG-NOV/2014- NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.741,89 |
| 2014NS012037 | 28/11/2014 | DCAP-010-12/2014. GRUPO 6. BAIXA DE 2014RA001710. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -118,52 |
| 2014NS012413 | 17/12/2014 | FOPAG-DEZ/2014-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.919,82 |
| 2014NS012629 | 19/12/2014 | FOPAG DEZ/2014 - COMPLEMENTAR. OB DIA 19. GRUPOS 1 E 3. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,83 |
| 2014NS012673 | 22/12/2014 | - FOPAG DEZ/2014-COMPLEMENTAR - OB DIA 22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 148,56 |
| 2014NE004736 | 31/12/2014 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.870,01 |
| 2015NE000377 | 15/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958.000,00 |
| 2015NS000410 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.680,40 |
| 2015NS002025 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.568,79 |
| 2015NS002293 | 25/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53,13 |
| 2015NS003424 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.578,22 |
| 2015NS003728 | 27/03/2015 | FOPAG-MAR/2016 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7,16 |
| 2015NS004092 | 31/03/2015 | DCAP-007-04/2015. GRUPO 2. BAIXA DE 2015RA000520. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -325,56 |
| 2015NS004574 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.524,28 |
| 2015NS004861 | 28/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7 - OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 158,52 |
| 2015NS005278 | 30/04/2015 | DCAP-012-05/2015. GRUPO 2. BAIXA DE 2015RA000696. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -431,20 |
| 2015NS005048 | 04/05/2015 | FOPAG-MAI/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 5, 6, 9. OB DIA 04.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,59 |
| 2015NS005704 | 14/05/2015 | DCAP-043-05/2015. GRUPO 2. BAIXA DE 2015RA000725. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23,37 |
| 2015NS005924 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.920,07 |
| 2015NS006375 | 27/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -522,59 |
| 2015NS007420 | 18/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.332,08 |
| 2015NS007858 | 26/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. - OB DIA 26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4,01 |
| 2015NS009025 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.105,36 |
| 2015NS010305 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.831,23 |
| 2015NS010723 | 26/08/2015 | FOPAG-AGO/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. FERIAS INDENIZADAS E OUTROS. OB DIA 27.??- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3,13 |
| 2015NE003831 | 18/09/2015 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000,00 |
| 2015NS011677 | 18/09/2015 | FOPAG-SET/2015 NORMAL. OB DIA 18. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.999,18 |
| 2015NS012068 | 25/09/2015 | FOPAG-SET/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 28.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3,40 |
| 2015NS013030 | 19/10/2015 | FOPAG-OUT/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.562,76 |
| 2015NS013483 | 28/10/2015 | FOPAG-OUT/2015-COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E OUTROS. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 718,49 |
| 2015NS014456 | 19/11/2015 | FOPAG-NOV/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101.295,21 |
| 2015NS015697 | 15/12/2015 | FOPAG-DEZ/2015 NORMAL. OB DIA 16. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 92.804,81 |
| 2015NS016144 | 23/12/2015 | FOPAG-DEZ/2015 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 E 12. LICENÇA PREMIO PECUNIA, ADICIONAIS E OUTROS. OB DIA 24. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 926,41 |
| 2015NE005531 | 31/12/2015 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -181.443,05 |
| 2016NE000524 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958.000,00 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.499,74 |
| 2016NS001395 | 18/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.535,31 |
| 2016NS001671 | 25/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. COMPLEMENTAR - OB DIA 25. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81,88 |
| 2016NS002520 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.796,66 |
| 2016NS002809 | 29/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 3 E 10. OB DIA 29. FÉRIAS INDENIZADAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 775,84 |
| 2016NS003658 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 96.844,31 |
| 2016NS003920 | 26/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,31 |
| 2016NS003890 | 26/04/2016 | DCAP 022-04/2016-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2016RA000594. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,89 |
| 2016NS004841 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 95.239,81 |
| 2016NS005144 | 27/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255,78 |
| 2016NS006147 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 95.272,57 |
| 2016NS006570 | 28/06/2016 | FOPAG-JUN/2016-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3 E 6.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,31 |
| 2016NS006995 | 30/06/2016 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.646,21 |
| 2016NS006995 | 30/06/2016 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.646,21 |
| 2016NS007507 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.935,77 |
| 2016NS007989 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.812,89 |
| 2016NS007989 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.812,89 |
| 2016NS008003 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.761,77 |
| 2016NS008003 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.761,77 |
| 2016NS008502 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.633,51 |
| 2016NS008856 | 26/08/2016 | FOPAG-AGO/2016-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3 6 E 7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,02 |
| 2016NS009314 | 31/08/2016 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.156,56 |
| 2016NS009314 | 31/08/2016 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.156,56 |
| 2016NS009318 | 31/08/2016 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.726,30 |
| 2016NS009318 | 31/08/2016 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -24.726,30 |
| 2016NS009747 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.610,45 |
| 2016NS010079 | 28/09/2016 | FOPAG-SET/2016 - COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - GRUPOS 1, 2, 3 E 6.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6,51 |
| 2016NS010471 | 30/09/2016 | FOPAG SET/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.631,20 |
| 2016NS010471 | 30/09/2016 | FOPAG SET/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.631,20 |
| 2016NS010473 | 30/09/2016 | FOPAG SET/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.877,90 |
| 2016NS010473 | 30/09/2016 | FOPAG SET/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.877,90 |
| 2016NS010418 | 05/10/2016 | FOPAG-OUT/2016-COMPLEMENTAR - OB DIA 06 - GRUPOS 1 E 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,27 |
| 2016NS010799 | 19/10/2016 | FOPAG-OUT/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.946,70 |
| 2016NS011511 | 31/10/2016 | FOPAG OUT/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.571,11 |
| 2016NS011511 | 31/10/2016 | FOPAG OUT/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.571,11 |
| 2016NS011513 | 31/10/2016 | FOPAG OUT/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.708,83 |
| 2016NS011513 | 31/10/2016 | FOPAG OUT/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.708,83 |
| 2016NS012047 | 18/11/2016 | FOPAG-NOV/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.280,78 |
| 2016NS012258 | 23/11/2016 | DCAP-2015-11/2016-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DE 2016RA001802.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,29 |
| 2016NS012260 | 23/11/2016 | DCAP-2015-11/2016-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DE 2016RA001802.?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2016DD000258/NS012257/NS012258. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15,29 |
| 2016NS012505 | 28/11/2016 | FOPAG JAN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.203,00 |
| 2016NS012505 | 28/11/2016 | FOPAG JAN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28.203,00 |
| 2016NS012521 | 28/11/2016 | FOPAG FEV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.116,03 |
| 2016NS012521 | 28/11/2016 | FOPAG FEV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55.116,03 |
| 2016NS012497 | 28/11/2016 | FOPAG JAN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.050,72 |
| 2016NS012907 | 29/11/2016 | FOPAG MAI/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.920,73 |
| 2016NS012907 | 29/11/2016 | FOPAG MAI/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41.920,73 |
| 2016NS012578 | 29/11/2016 | FOPAG MAR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.644,61 |
| 2016NS012578 | 29/11/2016 | FOPAG MAR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.644,61 |
| 2016NS012580 | 29/11/2016 | FOPAG ABR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -54.584,41 |
| 2016NS012583 | 29/11/2016 | FOPAG ABR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.389,35 |
| 2016NS012583 | 29/11/2016 | FOPAG ABR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41.389,35 |
| 2016NS012575 | 29/11/2016 | FOPAG MAR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.336,77 |
| 2016NS012575 | 29/11/2016 | FOPAG MAR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56.336,77 |
| 2016NS012580 | 29/11/2016 | FOPAG ABR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.584,41 |
| 2016NS012905 | 29/11/2016 | FOPAG MAI/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.797,18 |
| 2016NS012913 | 30/11/2016 | FOPAG NOV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.261,20 |
| 2016NS012916 | 30/11/2016 | FOPAG NOV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.302,88 |
| 2016NS012916 | 30/11/2016 | FOPAG NOV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.302,88 |
| 2016NS013513 | 16/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 16. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.801,73 |
| 2016NS013522 | 16/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016-COMPLEMENTAR - OB DIA 16. GRUPO 5.?- DESPESA A ANULAR PARA POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -850,60 |
| 2016NS013562 | 16/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016-COMPLEMENTAR - OB DIA 16. GRUPO 5. CONTINUAÇÃO DA 2016NS00013522?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 850,60 |
| 2016NS013972 | 22/12/2016 | FOPAG DEZ/2016 - COMPLEMENTAR. OB DIA 22. GRUPOS 1,2,3,5,6,12. - CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,84 |
| 2016NS014715 | 30/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.670,73 |
| 2016NS014715 | 30/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -24.670,73 |
| 2016NS014711 | 30/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.672,61 |
| 2016NS014711 | 30/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.672,61 |
| 2016NE005116 | 31/12/2016 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72.041,57 |
| 2017NE000705 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.217.236,00 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.125,42 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,44 |
| 2017NS000583 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,44 |
| 2017NS000582 | 26/01/2017 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,44 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.103,40 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.103,40 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.296,42 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.296,42 |
| 2017NS001351 | 17/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.807,60 |
| 2017NS001527 | 23/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20,06 |
| 2017NS001908 | 24/02/2017 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46.092,77 |
| 2017NS001908 | 24/02/2017 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46.092,77 |
| 2017NS001913 | 24/02/2017 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.169,95 |
| 2017NS001913 | 24/02/2017 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28.169,95 |
| 2017NS002290 | 17/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.906,98 |
| 2017NS002732 | 29/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 293,03 |
| 2017NS003001 | 31/03/2017 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.904,29 |
| 2017NS003001 | 31/03/2017 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42.904,29 |
| 2017NS003011 | 31/03/2017 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.921,99 |
| 2017NS003011 | 31/03/2017 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.921,99 |
| 2017NS003512 | 19/04/2017 | FOPAG-ABR/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76.948,27 |
| 2017NS003832 | 26/04/2017 | FOPAG-ABR/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. CUSTEIO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.145,09 |
| 2017NS004290 | 28/04/2017 | FOPAG ABR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.470,72 |
| 2017NS004290 | 28/04/2017 | FOPAG ABR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42.470,72 |
| 2017NS004606 | 18/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83.314,41 |
| 2017NS005105 | 29/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 6. OB DIA 30. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 86,37 |
| 2017NS005508 | 31/05/2017 | FOPAG MAI/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 82.226,94 |
| 2017NS005508 | 31/05/2017 | FOPAG MAI/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -82.226,94 |
| 2017NS005949 | 19/06/2017 | FOPAG-JUNHO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81.202,83 |
| 2017NS006381 | 28/06/2017 | FOPAG-JUN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.061,19 |
| 2017NS006653 | 30/06/2017 | FOPAG JUN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.758,24 |
| 2017NS006653 | 30/06/2017 | FOPAG JUN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80.758,24 |
| 2017NS007210 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.980,33 |
| 2017NS007394 | 26/07/2017 | FOPAG-JUL/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 373,84 |
| 2017NS007779 | 31/07/2017 | FOPAG JUN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.469,88 |
| 2017NS007779 | 31/07/2017 | FOPAG JUN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -71.469,88 |
| 2017NS008377 | 18/08/2017 | FOPAG-AGOSTO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84.054,13 |
| 2017NS009470 | 19/09/2017 | DCAP-2020-09/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA001270. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3,00 |
| 2017NS009526 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.517,55 |
| 2017NS010494 | 29/09/2017 | FOPAG SET/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 89.422,34 |
| 2017NS010494 | 29/09/2017 | FOPAG SET/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89.422,34 |
| 2017NS010916 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.789,26 |
| 2017NS011791 | 31/10/2017 | FOPAG OUT/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 86.393,73 |
| 2017NS011791 | 31/10/2017 | FOPAG OUT/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -86.393,73 |
| 2017NS012138 | 17/11/2017 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 88.580,83 |
| 2017NE003493 | 11/12/2017 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -220.000,00 |
| 2017NS013488 | 14/12/2017 | FOPAG-DEZEMBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 15. PROC. EDOC 324.933/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81.098,56 |
| 2017NS014165 | 27/12/2017 | FOPAG-DEZ/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. CUSTEIO. PROC EDOC 336.527/2017.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,19 |
| 2017NS014367 | 29/12/2017 | FOPAG DEZ/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 288.782/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79.402,26 |
| 2017NS014367 | 29/12/2017 | FOPAG DEZ/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 288.782/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -79.402,26 |
| 2017NS014367 | 29/12/2017 | FOPAG DEZ/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 288.782/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79.402,26 |
| 2017NS014367 | 29/12/2017 | FOPAG DEZ/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 288.782/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -79.402,26 |
| 2017NE004272 | 31/12/2017 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44.917,00 |
| 2018NE000387 | 16/01/2018 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.223.516,00 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.681,57 |
| 2018NS001207 | 31/01/2018 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.568,18 |
| 2018NS001207 | 31/01/2018 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52.568,18 |
| 2018NS001536 | 19/02/2018 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85.019,17 |
| 2018NS001845 | 26/02/2018 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,09 |
| 2018NS002278 | 28/02/2018 | FOPAG FEV/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83.098,91 |
| 2018NS002278 | 28/02/2018 | FOPAG FEV/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83.098,91 |
| 2018NE001192 | 19/03/2018 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2018NS002813 | 20/03/2018 | FOPAG MARÇO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 82.153,77 |
| 2018NS003089 | 27/03/2018 | FOPAG-MAR/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO/BENEFICIOS. EDOC 267554/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 882,80 |
| 2018NS003390 | 28/03/2018 | FOPAG MAR/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 82.168,85 |
| 2018NS003390 | 28/03/2018 | FOPAG MAR/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -82.168,85 |
| 2018NE001438 | 11/04/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2017 A 17.5.2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.360,00 |
| 2018NE001429 | 11/04/2018 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.17 A 05.09.18. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.110,00 |
| 2018NE001442 | 11/04/2018 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.17 A 05.12.18. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 85.920,00 |
| 2018NE001444 | 11/04/2018 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 16.640,00 |
| 2018NE001436 | 11/04/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2018 A 7.3.2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 71.280,00 |
| 2018NE001439 | 11/04/2018 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.17 A 27.11.18. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 21.120,00 |
| 2018NE001433 | 11/04/2018 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.17 A 05.09.18. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 4.440,00 |
| 2018NE001437 | 11/04/2018 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.17 A 01.12.18. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 50.700,00 |
| 2018NE001426 | 11/04/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2017 A 26.9.2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 5.000,00 |
| 2018NE001428 | 11/04/2018 | CONT - CONTRATO N. 2017/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.02.18 A 15.02.19. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 175.770,00 |
| 2018NS003714 | 11/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. ESTAGIÁRIOS-AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUÊNCIA MAR/2018. EDOC 283969/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 420,00 |
| 2018NS003714 | 11/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. ESTAGIÁRIOS-AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUÊNCIA MAR/2018. EDOC 283969/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.160,00 |
| 2018NS003714 | 11/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. ESTAGIÁRIOS-AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUÊNCIA MAR/2018. EDOC 283969/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 630,00 |
| 2018NS003714 | 11/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. ESTAGIÁRIOS-AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUÊNCIA MAR/2018. EDOC 283969/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.840,00 |
| 2018NS003714 | 11/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. ESTAGIÁRIOS-AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUÊNCIA MAR/2018. EDOC 283969/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 11.680,00 |
| 2018NS003714 | 11/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. ESTAGIÁRIOS-AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUÊNCIA MAR/2018. EDOC 283969/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.880,00 |
| 2018NS003714 | 11/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. ESTAGIÁRIOS-AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUÊNCIA MAR/2018. EDOC 283969/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 5.300,00 |
| 2018NS003714 | 11/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. ESTAGIÁRIOS-AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUÊNCIA MAR/2018. EDOC 283969/2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 840,00 |
| 2018NE001431 | 11/04/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -1.110,00 |
| 2018NS003714 | 11/04/2018 | FOPAG-ABR/2018. ESTAGIÁRIOS-AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUÊNCIA MAR/2018. EDOC 283969/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.370,00 |
| 2018NS003727 | 12/04/2018 | FOPAG-ABR/2018-ESTAGIÁRIOS-AUX. TRANSPORTE - REGISTRO DE VALOR A PAGAR/FORA DA FITA - UDF E UNIEURO. CONTINUAÇÃO DA 2018FL000192/NS003714. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 210,00 |
| 2018NS003727 | 12/04/2018 | FOPAG-ABR/2018-ESTAGIÁRIOS-AUX. TRANSPORTE - REGISTRO DE VALOR A PAGAR/FORA DA FITA - UDF E UNIEURO. CONTINUAÇÃO DA 2018FL000192/NS003714. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 210,00 |
| 2018NS003955 | 19/04/2018 | FOPAG ABR/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83.609,94 |
| 2018NS004233 | 26/04/2018 | FOPAG-ABR/2018-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 9. OB DIA 26. EDOC 299822/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.117,36 |
| 2018NS004739 | 08/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2018. EDOC 312086/2018. REGISTRO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -80,00 |
| 2018NS004739 | 08/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2018. EDOC 312086/2018. REGISTRO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -30,00 |
| 2018NS004738 | 08/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2018. EDOC 312086/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 80,00 |
| 2018NS004738 | 08/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2018. EDOC 312086/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 60,00 |
| 2018NS004738 | 08/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2018. EDOC 312086/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 490,00 |
| 2018NS004738 | 08/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2018. EDOC 312086/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 600,00 |
| 2018NS004738 | 08/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2018. EDOC 312086/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 90,00 |
| 2018NE001750 | 09/05/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2017 A 17.5.2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 290,00 |
| 2018NS004794 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUX TRANSPORTE. REGISTRO DE LÍQUIDO FORA DA FITA - IESB, UCB, UDF E UNICEUB. CONTINUAÇÃO DA 2018FL000242/NS004788/NS004792. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 210,00 |
| 2018NS004794 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUX TRANSPORTE. REGISTRO DE LÍQUIDO FORA DA FITA - IESB, UCB, UDF E UNICEUB. CONTINUAÇÃO DA 2018FL000242/NS004788/NS004792. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 210,00 |
| 2018NS004794 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUX TRANSPORTE. REGISTRO DE LÍQUIDO FORA DA FITA - IESB, UCB, UDF E UNICEUB. CONTINUAÇÃO DA 2018FL000242/NS004788/NS004792. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 180,00 |
| 2018NS004788 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 314063/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.740,00 |
| 2018NS004788 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 314063/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.360,00 |
| 2018NS004788 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 314063/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.040,00 |
| 2018NS004788 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 314063/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.900,00 |
| 2018NS004788 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 314063/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.680,00 |
| 2018NS004788 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 314063/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 210,00 |
| 2018NS004788 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 314063/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 630,00 |
| 2018NS004794 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUX TRANSPORTE. REGISTRO DE LÍQUIDO FORA DA FITA - IESB, UCB, UDF E UNICEUB. CONTINUAÇÃO DA 2018FL000242/NS004788/NS004792. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 210,00 |
| 2018NS004792 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 314063/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 840,00 |
| 2018NS004788 | 09/05/2018 | FOPAG-MAI/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 314063/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 10.840,00 |
| 2018NE001785 | 14/05/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2018 A 31.12.2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 6.541,33 |
| 2018NS005100 | 18/05/2018 | FOPAG MAIO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. PROCESSO EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79.636,01 |
| 2018NS005454 | 28/05/2018 | FOPAG-MAIO/2018-COMPLEMENTAR-OB DIA 28-GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. EDOC 333665/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,00 |
| 2018NS005859 | 30/05/2018 | FOPAG MAI/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78.499,83 |
| 2018NS005859 | 30/05/2018 | FOPAG MAI/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78.499,83 |
| 2018NS005667 | 30/05/2018 | DCAP-2030-05/2018. GRUPO 2. BAIXA DE 2018RA000641. EDOC 337370/2018.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5,83 |
| 2018NS005887 | 06/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2018. EDOC 343750/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 20,00 |
| 2018NS005887 | 06/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2018. EDOC 343750/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 660,00 |
| 2018NS005887 | 06/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2018. EDOC 343750/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 200,00 |
| 2018NS005887 | 06/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2018. EDOC 343750/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 240,00 |
| 2018NS005888 | 06/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2018. EDOC 343750/2018. REGISTRO DE DESPESAS A ANULAR. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -40,00 |
| 2018NS005888 | 06/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2018. EDOC 343750/2018. REGISTRO DE DESPESAS A ANULAR. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -10,00 |
| 2018NS005888 | 06/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2018. EDOC 343750/2018. REGISTRO DE DESPESAS A ANULAR. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -30,00 |
| 2018NS005887 | 06/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2018. EDOC 343750/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 80,00 |
| 2018NS005945 | 07/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 345579/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 7.520,00 |
| 2018NS005945 | 07/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 345579/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.540,00 |
| 2018NS005945 | 07/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 345579/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.000,00 |
| 2018NS005945 | 07/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 345579/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 12.800,00 |
| 2018NS005945 | 07/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 345579/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 600,00 |
| 2018NS005945 | 07/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 345579/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 400,00 |
| 2018NS005945 | 07/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 345579/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 570,00 |
| 2018NS005945 | 07/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 345579/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.550,00 |
| 2018NS005945 | 07/06/2018 | FOPAG-JUN/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 345579/2018. REGISTRO DE DESPESAS. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.000,00 |
| 2018NS005949 | 07/06/2018 | FOPAG-JUN/2018-ESTAGIÁRIOS-AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 345579/2018. REGISTRO DE DESPESAS. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 180,00 |
| 2018NS005949 | 07/06/2018 | FOPAG-JUN/2018-ESTAGIÁRIOS-AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 345579/2018. REGISTRO DE DESPESAS. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 200,00 |
| 2018NS006400 | 19/06/2018 | FOPAG JUN/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81.337,73 |
| 2018NS007061 | 29/06/2018 | FOPAG JUN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79.825,91 |
| 2018NS007061 | 29/06/2018 | FOPAG JUN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -79.825,91 |
| 2018NS007185 | 09/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2018. EDOC 376773/2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 50,00 |
| 2018NS007185 | 09/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2018. EDOC 376773/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 90,00 |
| 2018NS007187 | 09/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2018. EDOC 376773/2018. REGISTRO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -100,00 |
| 2018NS007187 | 09/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2018. EDOC 376773/2018. REGISTRO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -20,00 |
| 2018NS007187 | 09/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2018. EDOC 376773/2018. REGISTRO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -20,00 |
| 2018NS007187 | 09/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2018. EDOC 376773/2018. REGISTRO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -30,00 |
| 2018NS007187 | 09/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2018. EDOC 376773/2018. REGISTRO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -260,00 |
| 2018NS007187 | 09/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2018. EDOC 376773/2018. REGISTRO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -250,00 |
| 2018NS007187 | 09/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2018. EDOC 376773/2018. REGISTRO DE ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -560,00 |
| 2018NS007242 | 10/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 378108/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.740,00 |
| 2018NS007242 | 10/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 378108/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.690,00 |
| 2018NS007242 | 10/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 378108/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.320,00 |
| 2018NS007242 | 10/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 378108/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.330,00 |
| 2018NS007242 | 10/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 378108/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 510,00 |
| 2018NS007242 | 10/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 378108/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.470,00 |
| 2018NS007242 | 10/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 378108/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 8.740,00 |
| 2018NS007242 | 10/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 378108/2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 360,00 |
| 2018NS007242 | 10/07/2018 | FOPAG-JUL/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 378108/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 240,00 |
| 2018NS007250 | 10/07/2018 | FOPAG-JUL/2018-ESTAGIÁRIOS. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. - RELACIONADA A 2018FL000357/NS 7242. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 70,00 |
| 2018NS007250 | 10/07/2018 | FOPAG-JUL/2018-ESTAGIÁRIOS. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. - RELACIONADA A 2018FL000357/NS 7242. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 120,00 |
| 2018NS007458 | 16/07/2018 | DCAP-2006-07/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA000906. PROC EDOC 382966/2018.?- DESPESAS A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2018NS007583 | 19/07/2018 | FOPAG JUL/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 387973/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.301,72 |
| 2018NS008068 | 31/07/2018 | FOPAG JUL/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.663,31 |
| 2018NS008068 | 31/07/2018 | FOPAG JUL/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.663,31 |
| 2018NS008300 | 08/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2018. EDOC 404238/2018.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -40,00 |
| 2018NS008300 | 08/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2018. EDOC 404238/2018.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -20,00 |
| 2018NS008300 | 08/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2018. EDOC 404238/2018.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -300,00 |
| 2018NS008300 | 08/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2018. EDOC 404238/2018.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -220,00 |
| 2018NS008300 | 08/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2018. EDOC 404238/2018.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -200,00 |
| 2018NS008300 | 08/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2018. EDOC 404238/2018.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -140,00 |
| 2018NS008300 | 08/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2018. EDOC 404238/2018.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -510,00 |
| 2018NS008300 | 08/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2018. EDOC 404238/2018.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -30,00 |
| 2018NS008300 | 08/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2018. EDOC 404238/2018.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -30,00 |
| 2018NS008367 | 09/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 406999/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.750,00 |
| 2018NS008367 | 09/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 406999/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.300,00 |
| 2018NS008367 | 09/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 406999/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 9.380,00 |
| 2018NS008367 | 09/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 406999/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 16.120,00 |
| 2018NS008367 | 09/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 406999/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 5.930,00 |
| 2018NS008367 | 09/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 406999/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.740,00 |
| 2018NS008367 | 09/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 406999/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 660,00 |
| 2018NS008367 | 09/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 406999/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 660,00 |
| 2018NS008367 | 09/08/2018 | FOPAG-AGO/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 406999/2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 460,00 |
| 2018NS008604 | 17/08/2018 | FOPAG AGO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.013,80 |
| 2018NE002746 | 23/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. PROC. 259.761/2018 | 37.174.034/0001-02 - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA | R$ 8.840,00 |
| 2018NE002750 | 23/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.840,00 |
| 2018NE002754 | 23/08/2018 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.17 A 01.12.18. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.380,00 |
| 2018NE002748 | 23/08/2018 | ANULAÇÃO | 37.174.034/0001-02 - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA | R$ -8.840,00 |
| 2018NE002757 | 24/08/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. PROC. 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.746,89 |
| 2018NE002762 | 24/08/2018 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.18 A 05.09.19. PROC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 3.347,78 |
| 2018NS009452 | 06/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2018. EDOC 432151/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 150,00 |
| 2018NS009456 | 06/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2018. EDOC 432151/2018.- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -120,00 |
| 2018NS009456 | 06/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2018. EDOC 432151/2018.- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -120,00 |
| 2018NS009456 | 06/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2018. EDOC 432151/2018.- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -100,00 |
| 2018NS009456 | 06/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2018. EDOC 432151/2018.- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -90,00 |
| 2018NS009456 | 06/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2018. EDOC 432151/2018.- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -100,00 |
| 2018NS009456 | 06/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2018. EDOC 432151/2018.- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR - | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -20,00 |
| 2018NS009456 | 06/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2018. EDOC 432151/2018.- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -10,00 |
| 2018NS009456 | 06/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2018. EDOC 432151/2018.- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -20,00 |
| 2018NS009527 | 10/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 434258/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.120,00 |
| 2018NS009527 | 10/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 434258/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.170,00 |
| 2018NS009527 | 10/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 434258/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.646,67 |
| 2018NS009527 | 10/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 434258/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 253,33 |
| 2018NS009527 | 10/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 434258/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 95,00 |
| 2018NS009527 | 10/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 434258/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 475,00 |
| 2018NS009527 | 10/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 434258/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 5.320,00 |
| 2018NS009527 | 10/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 434258/2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 760,00 |
| 2018NS009527 | 10/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 434258/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.750,00 |
| 2018NS009527 | 10/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 434258/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 658,67 |
| 2018NS009527 | 10/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 434258/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 101,33 |
| 2018NS009527 | 10/09/2018 | FOPAG-SET/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 434258/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.280,00 |
| 2018NS009556 | 11/09/2018 | FOPAG-SET/2018-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 435265/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 248,33 |
| 2018NS009556 | 11/09/2018 | FOPAG-SET/2018-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 435265/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 141,67 |
| 2018NS009793 | 19/09/2018 | FOPAG SET/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.301,13 |
| 2018NE003165 | 01/10/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -30,00 |
| 2018NE003166 | 01/10/2018 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE003165, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE001438, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 30,00 |
| 2018NE003167 | 01/10/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -30,00 |
| 2018NS010525 | 08/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2018. EDOC 458441/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 60,00 |
| 2018NS010525 | 08/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2018. EDOC 458441/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 50,00 |
| 2018NS010526 | 08/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2018. EDOC 458441/2018. DESPESAS A ANULAR. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -6,67 |
| 2018NS010526 | 08/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2018. EDOC 458441/2018. DESPESAS A ANULAR. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -10,00 |
| 2018NS010526 | 08/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2018. EDOC 458441/2018. DESPESAS A ANULAR. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -1,67 |
| 2018NS010526 | 08/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2018. EDOC 458441/2018. DESPESAS A ANULAR. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -8,33 |
| 2018NS010526 | 08/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2018. EDOC 458441/2018. DESPESAS A ANULAR. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -80,00 |
| 2018NS010526 | 08/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2018. EDOC 458441/2018. DESPESAS A ANULAR. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -20,00 |
| 2018NS010526 | 08/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2018. EDOC 458441/2018. DESPESAS A ANULAR. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -43,33 |
| 2018NS010526 | 08/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2018. EDOC 458441/2018. DESPESAS A ANULAR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -200,00 |
| 2018NS010577 | 09/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 459.807/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 9.230,00 |
| 2018NS010577 | 09/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 459.807/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 17.700,00 |
| 2018NS010577 | 09/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 459.807/2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 880,00 |
| 2018NS010577 | 09/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 459.807/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.640,00 |
| 2018NS010577 | 09/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 459.807/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.210,00 |
| 2018NS010577 | 09/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 459.807/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.300,00 |
| 2018NS010577 | 09/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 459.807/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 880,00 |
| 2018NS010577 | 09/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 459.807/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.400,00 |
| 2018NS010577 | 09/10/2018 | FOPAG-OUT/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 459.807/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 660,00 |
| 2018NS010606 | 10/10/2018 | DCAP-005-10/2018. GRUPO 13. BAIXA DE 2018RA001238. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 460815/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -10,00 |
| 2018NS010871 | 18/10/2018 | FOPAG OUT/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. PROCESSO EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.515,37 |
| 2018NS011636 | 31/10/2018 | FOPAG OUT/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.445,80 |
| 2018NS011636 | 31/10/2018 | FOPAG OUT/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66.445,80 |
| 2018NS011714 | 07/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2018. EDOC 484538/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 40,00 |
| 2018NS011715 | 07/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2018. EDOC 484538/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -50,00 |
| 2018NS011715 | 07/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2018. EDOC 484538/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -170,00 |
| 2018NS011715 | 07/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2018. EDOC 484538/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -10,00 |
| 2018NS011715 | 07/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2018. EDOC 484538/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -20,00 |
| 2018NS011715 | 07/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2018. EDOC 484538/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -10,00 |
| 2018NS011715 | 07/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2018. EDOC 484538/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -170,00 |
| 2018NS011715 | 07/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2018. EDOC 484538/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -30,00 |
| 2018NS011722 | 07/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2018. EDOC 484538/2018.?- CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018NS011715 PARA ALTERAR VALOR. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 30,00 |
| 2018NS011725 | 07/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2018. EDOC 484538/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -30,00 |
| 2018NS011774 | 08/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 486863/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.000,00 |
| 2018NS011774 | 08/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 486863/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.400,00 |
| 2018NS011774 | 08/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 486863/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 5.490,00 |
| 2018NS011774 | 08/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 486863/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 7.920,00 |
| 2018NS011774 | 08/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 486863/2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 800,00 |
| 2018NS011774 | 08/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 486863/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 16.570,00 |
| 2018NS011774 | 08/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 486863/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 560,00 |
| 2018NS011774 | 08/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 486863/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 800,00 |
| 2018NS011774 | 08/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 486863/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.970,00 |
| 2018NS012093 | 19/11/2018 | FOPAG NOV/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 494939/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 68.438,63 |
| 2018NE003683 | 26/11/2018 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.18 A 27.11.19. PROC 386.213/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.882,00 |
| 2018NS012672 | 30/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 486863/2018.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 240,00 |
| 2018NS012735 | 30/11/2018 | FOPAG NOV/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.589,40 |
| 2018NS012735 | 30/11/2018 | FOPAG NOV/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67.589,40 |
| 2018NS012672 | 30/11/2018 | FOPAG-NOV/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 486863/2018.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -240,00 |
| 2018NE003812 | 05/12/2018 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.18 A 05.12.19. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.800,00 |
| 2018NS012901 | 06/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA NOV/2018. EDOC 516201/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 80,00 |
| 2018NS012901 | 06/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA NOV/2018. EDOC 516201/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 160,00 |
| 2018NS012901 | 06/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA NOV/2018. EDOC 516201/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 30,00 |
| 2018NS012904 | 06/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA NOV/2018. EDOC 516201/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -10,00 |
| 2018NS012904 | 06/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA NOV/2018. EDOC 516201/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -160,00 |
| 2018NS012904 | 06/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA NOV/2018. EDOC 516201/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -10,00 |
| 2018NS012904 | 06/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA NOV/2018. EDOC 516201/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -330,00 |
| 2018NS012904 | 06/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA NOV/2018. EDOC 516201/2018.?- DESPESA A ANULAR | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -7,00 |
| 2018NS012869 | 06/12/2018 | FOPAG DEZ/2018. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 E 10. OB DIA 05. BAIXA DA 2018RA001511 PARA REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE CUSTEIO. - CONTINUAÇÃO DA 2018FL000528/NS12792. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7,13 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 610,00 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.430,00 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 150,00 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 87,33 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.532,67 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 600,00 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.210,00 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.240,00 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 87,33 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.532,67 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 816,67 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.083,33 |
| 2018NS013113 | 11/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 521444/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 12.000,00 |
| 2018NS013283 | 13/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 525924/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 320,00 |
| 2018NS013283 | 13/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 525924/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 73,33 |
| 2018NS013283 | 13/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 525924/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 366,67 |
| 2018NS013283 | 13/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 525924/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 860,00 |
| 2018NS013283 | 13/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 525924/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 30,00 |
| 2018NS013283 | 13/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 525924/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 10,00 |
| 2018NS013283 | 13/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 525924/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 200,00 |
| 2018NE003996 | 13/12/2018 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -426.328,05 |
| 2018NE004014 | 14/12/2018 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101.328,05 |
| 2018NS013423 | 18/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 18. PROCESSO EDOC 527755/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.031,57 |
| 2018NE004211 | 20/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -28.720,00 |
| 2018NE004213 | 20/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -1.038,34 |
| 2018NE004214 | 20/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -53.370,00 |
| 2018NE004215 | 20/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -2.471,33 |
| 2018NE004246 | 21/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -1.379,44 |
| 2018NE004243 | 21/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.439,00 |
| 2018NE004239 | 21/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -10.592,67 |
| 2018NE004240 | 21/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -4.250,00 |
| 2018NE004241 | 21/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -3.773,00 |
| 2018NE004244 | 21/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -26.310,00 |
| 2018NE004248 | 21/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -325,56 |
| 2018NE004249 | 21/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -6.496,66 |
| 2018NE004251 | 21/12/2018 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -2.261,33 |
| 2018NE004252 | 21/12/2018 | ANULAÇÃO | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -3.847,33 |
| 2018NE004253 | 21/12/2018 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -2.553,34 |
| 2018NS013888 | 26/12/2018 | FOPAG-DEZ/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 818,61 |
| 2018NE004770 | 31/12/2018 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.477,87 |
| 2019NE000134 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000135 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.2.2018 A 15.2.2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000139 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2018 A 27.11.2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000140 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2018 A 5.12.2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.500,00 |
| 2019NE000141 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2018 A 17.5.2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000142 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000137 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.12.2018 A 1.12.2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.000,00 |
| 2019NE000138 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2018 A 7.3.2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.000,00 |
| 2019NS000730 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 900,00 |
| 2019NS000730 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.630,00 |
| 2019NS000730 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 13.650,00 |
| 2019NS000730 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 770,00 |
| 2019NE000136 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2018 A 5.9.2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 500,00 |
| 2019NE000451 | 17/01/2019 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.017.770,00 |
| 2019NE000480 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.18 A 17.05.19. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.018,67 |
| 2019NE000485 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 23.350,00 |
| 2019NE000487 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.18 A 15.02.19. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 16.690,00 |
| 2019NE000504 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.18 A 27.11.19. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 27.558,00 |
| 2019NE000509 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.18 A 07.03.19. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 12.688,00 |
| 2019NE000512 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.773,11 |
| 2019NE000540 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.18 A 05.09.19. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 6.686,67 |
| 2019NE000545 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.18 A 01.12.19. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 69.820,00 |
| 2019NE000552 | 17/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.18 A 05.12.19. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 111.080,00 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.421,09 |
| 2019NS004951 | 06/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 590,00 |
| 2019NS004951 | 06/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 290,00 |
| 2019NS004951 | 06/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 290,00 |
| 2019NS004951 | 06/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 70,00 |
| 2019NS004951 | 06/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 10,00 |
| 2019NS005213 | 07/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019.?- DESPESA A ANULAR - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -10,00 |
| 2019NS005213 | 07/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019.?- DESPESA A ANULAR - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -300,00 |
| 2019NS005473 | 07/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. - REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -10,00 |
| 2019NS005473 | 07/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. - REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10,00 |
| 2019NS005476 | 07/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. - REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 360,00 |
| 2019NS005476 | 07/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. - REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -360,00 |
| 2019NS005758 | 11/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 750,00 |
| 2019NS005758 | 11/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.180,00 |
| 2019NS005758 | 11/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 200,00 |
| 2019NS005758 | 11/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.500,00 |
| 2019NS005758 | 11/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.130,00 |
| 2019NS005758 | 11/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 13.250,00 |
| 2019NS005758 | 11/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.820,00 |
| 2019NS005758 | 11/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.400,00 |
| 2019NS005758 | 11/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 800,00 |
| 2019NS005766 | 11/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.?RELACIONADA A 2019FL000082/NS5758. EDOC 238937/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 190,00 |
| 2019NE000867 | 15/02/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 214.830,00 |
| 2019NS007368 | 19/02/2019 | FOPAG FEV/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 255201/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43.840,25 |
| 2019NS008335 | 26/02/2019 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 9. OB DIA 26. EDOC 265802/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 336,18 |
| 2019NS009387 | 28/02/2019 | FOPAG FEV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43.405,53 |
| 2019NS009387 | 28/02/2019 | FOPAG FEV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43.405,53 |
| 2019NE001002 | 07/03/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2019 A 7.3.2020. PROC. 231.296/2017 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 77.352,00 |
| 2019NS009588 | 07/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2019. EDOC 276601/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 150,00 |
| 2019NS009588 | 07/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2019. EDOC 276601/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 120,00 |
| 2019NS009588 | 07/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2019. EDOC 276601/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 280,00 |
| 2019NS009593 | 07/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2019. EDOC 276601/2019.?- DESPESA A ANULAR | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -20,00 |
| 2019NS009593 | 07/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2019. EDOC 276601/2019.?- DESPESA A ANULAR | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -50,00 |
| 2019NS009593 | 07/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2019. EDOC 276601/2019.?- DESPESA A ANULAR | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -10,00 |
| 2019NS009593 | 07/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2019. EDOC 276601/2019.?- DESPESA A ANULAR | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -30,00 |
| 2019NS009593 | 07/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2019. EDOC 276601/2019.?- DESPESA A ANULAR | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -40,00 |
| 2019NS009692 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2019. EDOC 276601/2019.?- RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS - FUB/UNB. RELACIONADO A 2019NS009588. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -140,00 |
| 2019NS009692 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2019. EDOC 276601/2019.?- RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHOS - FUB/UNB. RELACIONADO A 2019NS009588. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 140,00 |
| 2019NS009815 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 279057/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.255,33 |
| 2019NS009815 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 279057/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.124,67 |
| 2019NS009815 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 279057/2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 190,00 |
| 2019NS009815 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 279057/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 12.420,00 |
| 2019NS009815 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 279057/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.260,00 |
| 2019NS009815 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 279057/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.170,00 |
| 2019NS009815 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 279057/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 760,00 |
| 2019NS009815 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 279057/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.060,00 |
| 2019NS009815 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 279057/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.140,00 |
| 2019NS009821 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 279057/2019. REGISTRO FORA DA FITA. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 190,00 |
| 2019NS009821 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 279057/2019. REGISTRO FORA DA FITA. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 170,00 |
| 2019NS009815 | 08/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 279057/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 670,00 |
| 2019NS011349 | 19/03/2019 | FOPAG MAR/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.269,44 |
| 2019NS012960 | 27/03/2019 | FOPAG-MAR/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. CUSTEIO. EDOC 304356/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 123,24 |
| 2019NS014318 | 29/03/2019 | FOPAG MAR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.827,38 |
| 2019NS014318 | 29/03/2019 | FOPAG MAR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.827,38 |
| 2019NS014913 | 05/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 319908/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 150,00 |
| 2019NS014913 | 05/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 319908/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 400,00 |
| 2019NS014914 | 05/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 319908/2019.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -70,00 |
| 2019NS014914 | 05/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 319908/2019.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -10,00 |
| 2019NS014914 | 05/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 319908/2019.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -100,00 |
| 2019NS014914 | 05/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 319908/2019.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -25,67 |
| 2019NS014914 | 05/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 319908/2019.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -84,33 |
| 2019NS014914 | 05/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 319908/2019.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -70,00 |
| 2019NS014914 | 05/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 319908/2019.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -70,00 |
| 2019NS014914 | 05/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 319908/2019.?- DESPESAS A ANULAR. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -120,00 |
| 2019NS015706 | 10/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. REF. ABR/2019. EDOC 325203/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.150,00 |
| 2019NS015706 | 10/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. REF. ABR/2019. EDOC 325203/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.650,00 |
| 2019NS015706 | 10/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. REF. ABR/2019. EDOC 325203/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.380,00 |
| 2019NS015706 | 10/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. REF. ABR/2019. EDOC 325203/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 630,00 |
| 2019NS015706 | 10/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. REF. ABR/2019. EDOC 325203/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 13.750,00 |
| 2019NS015706 | 10/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. REF. ABR/2019. EDOC 325203/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 430,00 |
| 2019NS015706 | 10/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. REF. ABR/2019. EDOC 325203/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.290,00 |
| 2019NS015706 | 10/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. REF. ABR/2019. EDOC 325203/2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 560,00 |
| 2019NS015706 | 10/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. REF. ABR/2019. EDOC 325203/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.050,00 |
| 2019NS017722 | 17/04/2019 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.873,90 |
| 2019NS018927 | 26/04/2019 | FOPAG ABR/2019-COMPLEMENTAR-OB DIA 26. GRUPOS 1/2/3/5/6/9. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). ANULACAO DE DESPESA. EDOC 343978/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,43 |
| 2019NS020232 | 30/04/2019 | FOPAG ABR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.168,46 |
| 2019NS020232 | 30/04/2019 | FOPAG ABR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.168,46 |
| 2019NS020677 | 07/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 357637/2019. DESPESA A ANULAR. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -260,00 |
| 2019NS020677 | 07/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 357637/2019. DESPESA A ANULAR. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -130,00 |
| 2019NS020677 | 07/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 357637/2019. DESPESA A ANULAR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -80,00 |
| 2019NS020677 | 07/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 357637/2019. DESPESA A ANULAR. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -110,00 |
| 2019NS020677 | 07/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 357637/2019. DESPESA A ANULAR. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -30,00 |
| 2019NS020677 | 07/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 357637/2019. DESPESA A ANULAR. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -30,00 |
| 2019NS020677 | 07/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 357637/2019. DESPESA A ANULAR. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -530,00 |
| 2019NS020677 | 07/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 357637/2019. DESPESA A ANULAR. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -220,00 |
| 2019NS020676 | 07/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA ABR/2019. EDOC 357637/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 50,00 |
| 2019NE001631 | 09/05/2019 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. PROC. 280.442/2017. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 6.491,78 |
| 2019NS021041 | 09/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA MAI/2019. EDOC 360977/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.610,00 |
| 2019NS021041 | 09/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA MAI/2019. EDOC 360977/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.550,00 |
| 2019NS021041 | 09/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA MAI/2019. EDOC 360977/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.980,00 |
| 2019NS021041 | 09/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA MAI/2019. EDOC 360977/2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 660,00 |
| 2019NS021041 | 09/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA MAI/2019. EDOC 360977/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.580,00 |
| 2019NS021041 | 09/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA MAI/2019. EDOC 360977/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 374,00 |
| 2019NS021041 | 09/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA MAI/2019. EDOC 360977/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 286,00 |
| 2019NS021041 | 09/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA MAI/2019. EDOC 360977/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.120,00 |
| 2019NS021041 | 09/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA MAI/2019. EDOC 360977/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.550,00 |
| 2019NS021041 | 09/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA MAI/2019. EDOC 360977/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 660,00 |
| 2019NS022033 | 14/05/2019 | DCAP-2003-05/2019. GRUPO 2. BAIXA DE 2019RA000619. EDOC 366130/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,75 |
| 2019NS023164 | 17/05/2019 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.234,59 |
| 2019NS026420 | 31/05/2019 | FOPAG MAIO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.603,24 |
| 2019NS026420 | 31/05/2019 | FOPAG MAIO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55.603,24 |
| 2019NE001888 | 04/06/2019 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -3.960,00 |
| 2019NE001889 | 04/06/2019 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -9.840,00 |
| 2019NS026965 | 06/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2019. EDOC 398252/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 130,00 |
| 2019NS026965 | 06/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2019. EDOC 398252/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 210,00 |
| 2019NS026965 | 06/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2019. EDOC 398252/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 30,00 |
| 2019NS026965 | 06/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2019. EDOC 398252/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 210,00 |
| 2019NS026976 | 06/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2019. EDOC 398252/2019. DESPESA A ANULAR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -110,00 |
| 2019NS026976 | 06/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2019. EDOC 398252/2019. DESPESA A ANULAR. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -30,00 |
| 2019NS026976 | 06/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2019. EDOC 398252/2019. DESPESA A ANULAR. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -130,00 |
| 2019NS026976 | 06/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2019. EDOC 398252/2019. DESPESA A ANULAR. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -10,00 |
| 2019NS026965 | 06/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2019. EDOC 398252/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 56,67 |
| 2019NS026965 | 06/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA MAI/2019. EDOC 398252/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 43,33 |
| 2019NS027594 | 10/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC 401271/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.320,00 |
| 2019NS027594 | 10/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC 401271/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.770,00 |
| 2019NS027594 | 10/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC 401271/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 760,00 |
| 2019NS027594 | 10/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC 401271/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 11.850,00 |
| 2019NS027594 | 10/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC 401271/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.710,00 |
| 2019NS027594 | 10/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC 401271/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 700,00 |
| 2019NS027594 | 10/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC 401271/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.840,00 |
| 2019NS027594 | 10/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC 401271/2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 440,00 |
| 2019NS027594 | 10/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC 401271/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.710,00 |
| 2019NS029179 | 18/06/2019 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.423,01 |
| 2019NS032202 | 28/06/2019 | FOPAG JUN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.641,35 |
| 2019NS032202 | 28/06/2019 | FOPAG JUN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -57.641,35 |
| 2019NS032264 | 05/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC: 433475/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 70,00 |
| 2019NS032265 | 05/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC: 433475/2019. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -110,00 |
| 2019NS032265 | 05/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC: 433475/2019. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -10,00 |
| 2019NS032265 | 05/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC: 433475/2019. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -10,00 |
| 2019NS032265 | 05/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC: 433475/2019. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -10,00 |
| 2019NS032265 | 05/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC: 433475/2019. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -50,00 |
| 2019NS032265 | 05/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC: 433475/2019. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -90,00 |
| 2019NS032265 | 05/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUN/2019. EDOC: 433475/2019. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -160,00 |
| 2019NS033078 | 09/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 439124/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 840,00 |
| 2019NS033078 | 09/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 439124/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 290,00 |
| 2019NS033078 | 09/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 439124/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.420,00 |
| 2019NS033078 | 09/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 439124/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.180,00 |
| 2019NS033078 | 09/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 439124/2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 260,00 |
| 2019NS033078 | 09/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 439124/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 520,00 |
| 2019NS033078 | 09/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 439124/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 7.470,00 |
| 2019NS033078 | 09/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 439124/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.810,00 |
| 2019NS033078 | 09/07/2019 | FOPAG-JUL/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 439124/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.110,00 |
| 2019NS034441 | 18/07/2019 | DCAP-004-07/2019. GRUPO 13. BAIXA DE 2019OB824887, CANCELADA POR OB825093. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 451.027/2019.?- RELACIONADO A 2019FL000318. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -20,00 |
| 2019NS034726 | 19/07/2019 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.366,26 |
| 2019NS035511 | 25/07/2019 | FOPAG JUL/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 458333/2019.?- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 119,07 |
| 2019NS037481 | 31/07/2019 | FOPAG JUL/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 63.820,65 |
| 2019NS037481 | 31/07/2019 | FOPAG JUL/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63.820,65 |
| 2019NS037519 | 07/08/2019 | FOPAG-AGO/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 470002/2019.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -110,00 |
| 2019NS037519 | 07/08/2019 | FOPAG-AGO/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 470002/2019.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -30,00 |
| 2019NS037519 | 07/08/2019 | FOPAG-AGO/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 470002/2019.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -280,00 |
| 2019NS037519 | 07/08/2019 | FOPAG-AGO/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 470002/2019.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -10,00 |
| 2019NS037519 | 07/08/2019 | FOPAG-AGO/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 470002/2019.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -30,00 |
| 2019NS037519 | 07/08/2019 | FOPAG-AGO/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 470002/2019.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -20,00 |
| 2019NS037519 | 07/08/2019 | FOPAG-AGO/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JUL/2019. EDOC: 470002/2019.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -50,00 |
| 2019NS037792 | 08/08/2019 | FOPAG-AGO/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA AGO/2019. EDOC: 473169/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 10.340,00 |
| 2019NS037792 | 08/08/2019 | FOPAG-AGO/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA AGO/2019. EDOC: 473169/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.000,00 |
| 2019NS037792 | 08/08/2019 | FOPAG-AGO/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA AGO/2019. EDOC: 473169/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.160,00 |
| 2019NS037792 | 08/08/2019 | FOPAG-AGO/2019-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA AGO/2019. EDOC: 473169/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.400,00 |