| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 1996NE004573 | 1996-12-19T00:00 | AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 573.041,70 |
| 1997NE000882 | 1997-03-20T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 31.436.800,00 |
| 1997NE001688 | 1997-05-12T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 1997NE004424 | 1997-12-10T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.100.000,00 |
| 1997NE004867 | 1997-12-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -80.011,84 |
| 1999NE000260 | 1999-01-18T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.703.750,00 |
| 1999NE000858 | 1999-03-16T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 29.731.250,00 |
| 1999NE004143 | 1999-11-08T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.325.870,00 |
| 1999NE005075 | 1999-12-29T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 427.300,00 |
| 1999NE005076 | 1999-12-29T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 880.830,00 |
| 1999NE005088 | 1999-12-29T00:00 | ANULACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -166.394,23 |
| 1999NE005219 | 1999-12-31T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 102,24 |
| 2000NE000169 | 2000-01-18T00:00 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.141.666,00 |
| 2000NE000649 | 2000-02-18T00:00 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.141.666,00 |
| 2000NE001614 | 2000-05-24T00:00 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 31.216.668,00 |
| 2000NE005046 | 2000-12-27T00:00 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.800.000,00 |
| 2001NE000205 | 2001-01-18T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46.608.000,00 |
| 2001NE001144 | 2001-04-02T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.800.000,00 |
| 2001NE002759 | 2001-08-08T00:00 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.800.000,00 |
| 2001NE003068 | 2001-09-05T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -300.000,00 |
| 2001NE003171 | 2001-09-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.986.260,13 |
| 2001NE004133 | 2001-11-26T00:00 | ANULACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.000.000,00 |
| 2001NE004906 | 2001-12-31T00:00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -670.852,15 | |
| 2002NE000152 | 2002-01-18T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46.000.000,00 |
| 2002NE003928 | 2002-11-20T00:00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.000.000,00 |
| 2002NE004231 | 2002-12-09T00:00 | AUXILIO-ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.700.000,00 |
| 2002NE004895 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -176.291,39 |
| 2002NL600036 | 2002-01-18T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.135.575,05 |
| 2002NL600056 | 2002-01-24T00:00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDOR: MANUEL MELO MENESES, CPF: 393.474.601-25. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600057 | 2002-01-24T00:00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDORA: FRANCISCA CIRLENE LEITE DANTAS BOTELHO, CPF: 674.573.124-04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600066 | 2002-01-28T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 04/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500053 - SERVIDOR MARIA LUZIA T. DE SOUZA RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600067 | 2002-01-28T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 01/02 DEPES COPAG - 2002NS000020/NL500047 - SERVIDOR FALECIDO ANTONIO FERNANDO P. NORANHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -323,40 |
| 2002NL600069 | 2002-01-28T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 03/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500052 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600071 | 2002-01-29T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.456,00 |
| 2002NL600074 | 2002-01-29T00:00 | PAGAMENTO - CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ARAO PEREIRA DE SOUZA, CPF: 112.424182-53. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600080 | 2002-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL600074 TENDO EM VISTA ACERTO DETALHAMENTO ELEMENTO DE DESPESA - CUSTEIO- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600081 | 2002-01-30T00:00 | PAGAMENTO - CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ARAO PEREIRA DE SOUZA, CPF: 112.424182-53. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600083 | 2002-01-30T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES/VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA. SERVIDOR: VIVIANE MARTINS FERREIRA, CPF: 251.067.438-26 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600095 | 2002-02-01T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES DE JANEIRO/2002 CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). SERVIDOR: ULTIMO DE CARVALHO PESSOA, CPF: 399.123.021-68. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 154,00 |
| 2002NL600115 | 2002-02-14T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FEITA POR PATRICIA AUGUSTA BARBOSA CFE. 2002NL500057/NS001081. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600116 | 2002-02-14T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FEITA POR SANDRA BATISTA REIS REF. OFICIO 006/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500068/NS000039. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -210,00 |
| 2002NL600126 | 2002-02-19T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.789.314,98 |
| 2002NL600127 | 2002-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL600126 - ACERTO VALOR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.789.314,98 |
| 2002NL600128 | 2002-02-19T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.188.544,88 |
| 2002NL600159 | 2002-02-26T00:00 | REVERSAO DE VALORES - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E AUXILIO-ALIMENTACAO FEITA PORJARBAS PINHEIRO JOBIM FILHO CFE. RECIBO DE DEPOSITO E 2002NL500123/NS000042. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -265,07 |
| 2002NL600163 | 2002-02-27T00:00 | - PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ELIZABETH PAULA HERMAAN CHALMERS, CPF: 055.176.088-50 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 56,00 |
| 2002NL600169 | 2002-02-28T00:00 | BLOQUEIO REFERENTE OFICIO 007/2002 - 2002NS000063/NL500131- SERVIDOR: LUIZA DAS GRAHAS MARTINS A. SANTOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600218 | 2002-03-19T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.190.516,30 |
| 2002NL600242 | 2002-03-22T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. 2002NL500183 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR PHLAVIA RODRIGUES FERNANDES CFE. RECIBO DE DEPOSITO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -154,00 |
| 2002NL600284 | 2002-03-27T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE JONAS BATISTA DE FREITAS. 2002NS000131, 2002NL500201 E OFICIO 12/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 126,00 |
| 2002NL600285 | 2002-03-27T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE DENIS ANDRADE MARINHO BRANDAO. 2002NS000131, 2002NL500201 E OFICIO 12/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600286 | 2002-03-27T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE MARIA DO SOCORRO REIS CARNEIRO. 2002NS000131, 2002NL500201 E OFICIO 12/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600308 | 2002-04-09T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. BLOQUEIO OF. 13/2002 - DEPES/COPAG CFE. 2002NL500227.DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR MONICA CRISTINA FEITOSA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -61,75 |
| 2002NL600353 | 2002-04-18T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.172.137,81 |
| 2002NL600408 | 2002-04-30T00:00 | PAGAMENTO DE VANTAGENS A ZAIDA APARECIDA RODRIGUES, CPF: 277.668.961-68. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -182,00 |
| 2002NL600409 | 2002-04-30T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO A KARINE DA SILVEIRA LOUREIRO, CPF: 702.933. 500-78. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 20,00 |
| 2002NL600412 | 2002-04-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 17/2002 - DEPES/COPAG E 2002NL500307 - DEVOLU-CAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR JOSE EUSTAQUIO DE LIMA, SERGIO LUISDE OLIVEIRA CASALE E ZAIDA APARECIDA RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -616,00 |
| 2002NL600441 | 2002-05-06T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. A DIFERENCA GERADA PELA SUBSTITUICAO DO ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2002 - AUXILIO ALIMENTACAO - CFE. 2002NL500324 E RE-CIBO DE DEPOSITO DO BANCO DO BRASIL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -231,00 |
| 2002NL600444 | 2002-05-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 105.377/02 BENEFICIARIO: EUROS JOSE COSTA SANTOS, CPF: 040.066.584-00 - FALECIMENTO SERVIDORA SANDRA GIOMETTI SANDOVAL SANTOS - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -70,00 |
| 2002NL600456 | 2002-05-13T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE ABRIL/2002. JOSE EUSTAQUIO DE LIMA, CPF: 635.602.591-34. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 196,00 |
| 2002NL600482 | 2002-05-17T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.701.375,18 |
| 2002NL600512 | 2002-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA SERVIDOR: MARLI DE OLIVEIRA ALCANTARA, CPF: 366.578.756-49 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 218,90 |
| 2002NL600521 | 2002-05-22T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA SERVIDOR: GILBERTO GIANETTI, CPF: 642.313.568-15 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 414,00 |
| 2002NL600524 | 2002-05-24T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTO E AUXILIO-ALIMENTACAO REF. AO MES DE MAIO/2002. SOLANGE DE FATIMA REIS, CPF: 466.675.391-53. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2002NL600529 | 2002-05-24T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA A ALISSON ESTEVES DE ABREUCPF: 443.083.701-59. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 236,21 |
| 2002NL600542 | 2002-05-28T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 23/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500405 - DEVO- LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR CYNTHIA CRUZ QUEVEDO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600543 | 2002-05-28T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 21/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500404 - DEVO- LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR IARA ALMEIDA DA COSTA E DE PENSAO EX-IPC FEITA POR MARCIAL PEREIRA PINTO E JOAO BAPTISTA RAMOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600577 | 2002-05-31T00:00 | - ESTORNO TOTAL DA 2002NL600521 - SERVIDOR: GILBERTO GIANETTI, CPF: 642.313.568-15 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -414,00 |
| 2002NL600579 | 2002-05-31T00:00 | - BLOQUEIO CONFORME OFICIO DEPES-COPAG NUMERO 22/2002 SERVIDOR: VERONICA DE OLIVEIRA VELLOSO 2002NS000351/NL500420 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600580 | 2002-05-31T00:00 | - BLOQUEIO CONFORME OFICIO DEPES-COPAG NUMERO 22/2002 SERVIDOR: ANDRE LUIZ MAGALHAES 2002NS000351/NL500419 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600587 | 2002-06-06T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: MARIA DE FATIMA MARQUES PINTO OSORIO DE CASTRO, CPF: 383.601.283-91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 204,00 |
| 2002NL600600 | 2002-06-07T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA SERVIDOR: WILSON MOREIRA DE SOUZA, CPF: 339.355.307-06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 70,00 |
| 2002NL600616 | 2002-06-18T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME - 2002NS000351/NL500442 - SERVIDOR: RITA DE CASSIA BIFANO . | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -84,00 |
| 2002NL600621 | 2002-06-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTINUACAO DA 2002NL600620 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.708.289,11 |
| 2002NL600626 | 2002-06-21T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA. SERVIDOR: MATEUS AFONSO MEDEIROS, CPF: 992.605.306-87 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2002NL600627 | 2002-06-21T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA. SERVIDOR: THIAGO DE CARVALHO DE FREITAS, CPF: 807.650.761-87 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 297,09 |
| 2002NL600662 | 2002-06-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. LIMITE 510= 344,00 LIMITE 310= 1.279.83 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2002NL600677 | 2002-07-02T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS. LIMITE 310= 907,15 LIMITE 510= 458,66 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 458,66 |
| 2002NL600678 | 2002-07-03T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. LIMITE 310= 2.503,58 LIMITE 510= 372,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 372,00 |
| 2002NL600681 | 2002-06-28T00:00 | BLOQ. REF. OFICIO 25/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NS500516. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.360,37 |
| 2002NL600705 | 2002-07-10T00:00 | SALDO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO EX-SERVIDOR JOAO VALDOIR RODRIGUES BORGES,MATRICULA 153.133, FALECIDO EM 22 DE SETEMBRO DE 1998. PROCESSO: 114.359/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -76,68 |
| 2002NL600715 | 2002-07-19T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTINUACAO DA 2002NL600714 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.738.326,21 |
| 2002NL600721 | 2002-07-22T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA. FONTE 0100 LIMITE 310 NO VALOR DE 1.278,35 FONTE 0100 LIMITE 510 NO VALOR DE 265,81 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 265,81 |
| 2002NL600732 | 2002-07-29T00:00 | PAGAMENTO FL.COMPLEMENTAR JULHO - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS - PROTOCOLO ANEXO FONTE 100 LIMITE 310 NO VALOR DE R$ 52.567,84 FONTE 100 LIMITE 510 NO VALOR DE R$ 670.083,46 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 229,65 |
| 2002NL600735 | 2002-07-29T00:00 | -- ESTORNO TOTAL DA 2002NL600732 -- ACERTO HISTORICO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -229,65 |
| 2002NL600736 | 2002-07-29T00:00 | PAGAMENTO FL.COMPLEMENTAR JULHO - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS - PROTOCOLO ANEXO FONTE 100 LIMITE 310 NO VALOR DE R$ 23.216,61 FONTE 100 LIMITE 510 NO VALOR DE R$ 699.434,69 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 229,65 |
| 2002NL600737 | 2002-07-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL600736 PARA CORRECAO DE HISTORICO/OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -229,65 |
| 2002NL600738 | 2002-07-29T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR JULHO - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS FONTE 100 LIMITE 310 NO VALOR DE R$ 23.016,61 FONTE 100 LIMITE 510 NO VALOR DE R$ 699.634,69 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 229,65 |
| 2002NL600743 | 2002-07-30T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA FONTE 100 LIMITE 310 R$ 1.438,79 FONTE 100 LIMITE 510 R$ 402,87 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 359,64 |
| 2002NL600746 | 2002-07-31T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 31/2002 - DEPES/COPAG CFE. 2002NS000449 E 2002NL500693. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -171,93 |
| 2002NL600747 | 2002-07-31T00:00 | BLOQUEIO CONFORME OFICIO 30/2002 DEPES-COPAG -- 2002NS000445/000449 -- 2002NL500696/699 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -938,19 |
| 2002NL600761 | 2002-07-31T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OF. 26/2002-DEPES/COPAG, CFE. 2002NS000413/424 E 2002NL500559/705. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600773 | 2002-08-08T00:00 | - PAGAMENTO SALDO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVO A EXONERACAO DO EX-SER-VIDOR JONAS BATISTA DE FREITAS, FALECIDO EM 1/02/02, CONFORME DDP ANEXA - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -126,00 |
| 2002NL600780 | 2002-08-15T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 18/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500723. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR ANA PAULA BARROS DE OLI- VEIRA DOS SANTOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600794 | 2002-08-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600793 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -44.716,45 |
| 2002NL600794 | 2002-08-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600793 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.796.508,22 |
| 2002NL600827 | 2002-08-28T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME OFICIO DEPES-COPAG 22/2002 - SERVIDOR: MARCELO DIAS DE BARROS POLIDO - 2002NS000486/NL500742 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600830 | 2002-08-29T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. A 2002NL500755 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFEITA POR PATRICIA OLIVEIRA BRANDAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -46,90 |
| 2002NL600831 | 2002-08-29T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. A 2002NL500754 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFEITA POR ALTAMIRO MARQUES DE MENEZES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -297,09 |
| 2002NL600834 | 2002-08-29T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 34/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500762 - DEVO- LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.064,00 |
| 2002NL600838 | 2002-08-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 36/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500760 - DEVO- LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600856 | 2002-08-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 35/02 DEPES/COPAG. -- 2002NS000499/NL500773 -- SERVIDOR: SURAMA CUNHA SIMPLICIO CAVALCANTE FER-REIA. (CNE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600857 | 2002-08-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 35/02 DEPES/COPAG. -- 2002NS000499/NL500774 -- SERVIDOR: NIUZA LOPES MALTA (SECRETARIADO PARLAMENTAR). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600858 | 2002-08-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 35/02 DEPES/COPAG. -- 2002NS000499/NL500775 -- SERVIDOR: ZULEIDE NOGUEIRA SOARES BARBOSA. (SE-CRETARIADO PARLAMENTAR). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600859 | 2002-08-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 35/02 DEPES/COPAG. -- 2002NS000499/NL500776 -- SERVIDOR: DIOGO DELPACO. (SECRETARIADO PARLAMEN-TAR). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600860 | 2002-08-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO . SERVIDOR: BENTO ANTONIO NAVES, PONTO: 182.408. -- 2002NS000499/NL500763 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -109,45 |
| 2002NL600861 | 2002-08-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO . SERVIDOR: ROMINA URUENA LOPES, PONTO: 173.580. -- 2002NS000392/NL500778 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,45 |
| 2002NL600862 | 2002-08-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO . SERVIDOR: EMMANUELA JORDANA MOTTA, PONTO: 164.301 -- 2002NS000486/NL500765 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 297,80 |
| 2002NL600881 | 2002-09-18T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO SERVIDOR: ROBESON MILAGRES BASTOS - 2002NS000526/NL500827 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -688,00 |
| 2002NL600887 | 2002-09-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600886 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -30.739,03 |
| 2002NL600887 | 2002-09-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600886 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.793.759,36 |
| 2002NL600941 | 2002-10-03T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 365/02-DEPES - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VAN-TAGENS PAGOS A ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, NO PERIODO DE DEZ/01 A ABR/02,CFE. 2002NL500861/NS000553. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.232,00 |
| 2002NL600945 | 2002-10-04T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 41/2002-DEPES/COAG CFE. 2002NS000559 E 2002 NL500869. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600976 | 2002-10-18T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2002- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600975 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -38.205,89 |
| 2002NL600976 | 2002-10-18T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2002- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600975 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.781.130,34 |
| 2002NL600997 | 2002-10-28T00:00 | REVERSAO DE VALORES CFE. 2002NL500907 EM DECORRENCIA DE INCONSISTENCIA DE DA- DOS CADASTRAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -453,45 |
| 2002NL600998 | 2002-10-28T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 43/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500909 - DEVO- LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.408,00 |
| 2002NL601004 | 2002-10-29T00:00 | ESTORNO DA 2002NL600997. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 453,45 |
| 2002NL601035 | 2002-11-14T00:00 | BLOQUEIO OFICIO 44/02 DEPES/COPAG - 2002NS000614/NL500968 - SERVIDOR: VANESSA DE QUEIROZ RODRIGUES | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,36 |
| 2002NL601041 | 2002-11-19T00:00 | AJUSTE CONTABIL REF. RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DO AUXILIO-ALIMENTACAO REF. ANOS ANTERIORES, CONFORME PARAGRAFO 6} DO RELATORIO DE AUDITORIA N} 13/2002- CACOP. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.358,79 |
| 2002NL601053 | 2002-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601052 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -82.501,06 |
| 2002NL601053 | 2002-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601052 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.786.207,24 |
| 2002NL601064 | 2002-11-21T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,37 |
| 2002NL601065 | 2002-11-21T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 265,71 |
| 2002NL601069 | 2002-11-25T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,37 |
| 2002NL601086 | 2002-11-28T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR-1 DO MES DE NOVEMBRO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIO-CRECHE/AUXILIO-ALIMENTACAO) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -568,14 |
| 2002NL601086 | 2002-11-28T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR-1 DO MES DE NOVEMBRO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIO-CRECHE/AUXILIO-ALIMENTACAO) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.009,07 |
| 2002NL601094 | 2002-11-29T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 49/02 DEPES/COPAG. 2002NS000647/NL501007. SERVIDOR: ANA CATARINA VIEIRA DE LIMA - CNE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601095 | 2002-11-29T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 49/02 DEPES/COPAG. 2002NS000647/NL501007. SERVIDOR: JOAO LUIZ DE ANDRADE DE SOUZA - CNE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601100 | 2002-11-29T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO, CONFORME 2002NS000640/NL501017 - SERVIDOR: JURLENE SOUZA ABREU | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2002NL601101 | 2002-11-29T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO, CONFORME 2002NS000640/NL501016 - SERVIDOR: CHIRLENE SOUZA ABREU | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2002NL601103 | 2002-11-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO, CONFORME 2002NS000656/NL501018 - DDP ANEXA SERVIDOR: MARCIA DE SANTIAGO BARROSO DA SILVA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2002NL601110 | 2002-11-29T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO, CONFORME 2002NS000643/NL501021 - DDP ANEXA SERVIDOR: ADELIO DE MAGALHAES | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2002NL601115 | 2002-12-04T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA , REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO SERVIDOR VERA LUCIA DE ALMEIDA BITTENCOURT - 2002NS000658/NL501022 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2002NL601117 | 2002-12-04T00:00 | - PAGAMENTO VENCIMENTO E AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA. FONTE 510 R$ 344,00 FONTE 310 R$ 270,82 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2002NL601125 | 2002-12-04T00:00 | ESTORNO DA 2002NL601041 PARA AJUSTES POSTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -13.358,79 |
| 2002NL601126 | 2002-12-04T00:00 | ESTORNO DA 2002NL601125 - ACERTO DE DATA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.358,79 |
| 2002NL601127 | 2002-11-29T00:00 | ESTORNO DA 2002NL601041 PARA AJUSTES POSTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -13.358,79 |
| 2002NL601163 | 2002-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601162 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -47.750,76 |
| 2002NL601163 | 2002-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601162 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.743.398,64 |
| 2002NL601185 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO E RESTITUICOES DE EXERCICIOS ANTERIORES - JANEIRO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -58.487,43 |
| 2002NL601185 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO E RESTITUICOES DE EXERCICIOS ANTERIORES - JANEIRO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 70.072,28 |
| 2002NL601186 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - FEVEREIRO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -26.048,00 |
| 2002NL601186 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - FEVEREIRO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.589,02 |
| 2002NL601187 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - MARCO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -52.149,92 |
| 2002NL601187 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - MARCO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 53.231,24 |
| 2002NL601188 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - ABRIL/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -142.159,98 |
| 2002NL601188 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - ABRIL/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 143.409,58 |
| 2002NL601189 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - FEV/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -24.620,00 |
| 2002NL601189 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - FEV/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.589,02 |
| 2002NL601190 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - MAIO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -64.835,09 |
| 2002NL601190 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - MAIO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 66.039,01 |
| 2002NL601191 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - JUNHO/2002- PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -72.318,16 |
| 2002NL601191 | 2002-12-17T00:00 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - JUNHO/2002- PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 74.635,36 |
| 2002NL601192 | 2002-12-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL601186 - CORRECAO VALOR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -25.589,02 |
| 2002NL601192 | 2002-12-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL601186 - CORRECAO VALOR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 26.048,00 |
| 2002NL601195 | 2002-12-18T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANGAGENS A SERVIDOR, CONFORME DDP ANEXA. FONTE 0100 LIMITE 510 R$ 265,81 FONTE 0100 LIMITE 310 R$ 922,53 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 265,81 |
| 2002NL601204 | 2002-12-23T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 53/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501060 ALESSANDRA DA SILVA BARENCO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -103,20 |
| 2002NL601206 | 2002-12-23T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 53/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 TANIA MARIA DE PAULA CAVALCANTI - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601207 | 2002-12-23T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 53/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 ONIA MARIA DANTASS DOURADO GOMES - SECRETARIO PARLAMENTAR REQUISITADO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601209 | 2002-12-23T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 50/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 FLAVIO LUCIO COSTA FERREIRA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601211 | 2002-12-23T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 50/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 ANA CLAUDIA MIRANDA OLIVEIRA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601213 | 2002-12-23T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 50/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 ABDALLAH ANTUM MESSIAS NETO - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601213 | 2002-12-23T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 50/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 ABDALLAH ANTUM MESSIAS NETO - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 312,72 |
| 2002NL601231 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO DE DESPESA REF. OF.DP 714/02 CFE. 2002NL501085 E 2002OB002628. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.186,00 |
| 2002NL601251 | 2002-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM MARCO/2002 (61,75) E AGOSTO/2002 (246,25). OFICIO 013/2002-DEPES/COPAG. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL601278 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601277 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.478,85 |
| 2002NL601278 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601277 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 16.855,20 |
| 2002NL601284 | 2002-12-31T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 052/2002-DEPES/COPAG(PARTE) 2002NS000712 E 2002NL501093 - GILBERTO MARTINS DE SOUSA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601285 | 2002-12-31T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 052/2002-DEPES/COPAG(PARTE) 2002NS000699 E 2002NL501092 - NUBIA DANIELA RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601286 | 2002-12-31T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORA CFE. DDP ANEXA. FONTE 0100 LIMITE 500 R$ 650,27 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2002NL601287 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 MES DE DEZEMBRO/2002 - AJUSTES CONTABEIS REFDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - 2002NL601278/275/276/277/279/280 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 127,82 |
| 2003NE000020 | 2003-01-16T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 62.130.000,00 |
| 2003NE000501 | 2003-01-28T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -20.000,00 |
| 2003NE001436 | 2003-04-15T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -445.300,00 |
| 2003NE003909 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2003NE004842 | 2003-11-05T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15.000,00 |
| 2003NE006076 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -485.617,91 |
| 2003NE006204 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.367,97 |
| 2003NL600018 | 2003-01-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,37 |
| 2003NL600032 | 2003-01-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -74.392,82 |
| 2003NL600032 | 2003-01-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.705.950,67 |
| 2003NL600041 | 2003-01-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.852,34 |
| 2003NL600043 | 2003-01-27T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 140,72 |
| 2003NL600044 | 2003-01-27T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,46 |
| 2003NL600045 | 2003-01-27T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 171,99 |
| 2003NL600046 | 2003-01-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600032. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.632,30 |
| 2003NL600059 | 2003-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -328,36 |
| 2003NL600075 | 2003-02-06T00:00 | REVERSAO DE PAGAMENTO JANEIRO/2003 TENDO EM VISTA PAGAMENTO EFETUADO CONFORME2002NL6000018 -- DDP ANEXA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -328,37 |
| 2003NL600088 | 2003-02-12T00:00 | PAGAMENTO REF. VALOR BLOQUEADO CFE. OFICIO 2/2003. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 297,09 |
| 2003NL600093 | 2003-02-13T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - EDARDO AUGUSTO DE PAULA BOTELHO - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600094 | 2003-02-13T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - MARIO RIBEIRO CARDOSO - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600095 | 2003-02-13T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - RISOMAR DA SILVA CARVALHO - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600096 | 2003-02-13T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - LUCIA DE FATIMA DE ALMEIDA GARCIA - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600097 | 2003-02-13T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - ROSY CANDEIRA ANTONY - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600097 | 2003-02-13T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - ROSY CANDEIRA ANTONY - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 31,27 |
| 2003NL600116 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600115 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -339.038,75 |
| 2003NL600116 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600115 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.226.012,36 |
| 2003NL600185 | 2003-02-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2003. - CONTINUACAO DA 2003NL600184. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -77.016,55 |
| 2003NL600185 | 2003-02-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2003. - CONTINUACAO DA 2003NL600184. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 227.470,50 |
| 2003NL600218 | 2003-03-11T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. LIMITE 310= 2.549,67 LIMITE 510= 187,63 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 187,63 |
| 2003NL600219 | 2003-03-11T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. LIMITE 310= 1.718,22 LIMITE 510= 312,73 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 312,73 |
| 2003NL600220 | 2003-03-11T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. LIMITE 310= 1.248,21 LIMITE 510= 312,74 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 312,74 |
| 2003NL600222 | 2003-02-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE FEVEREIRO/2003 NL600183 - DEVOLUCAO DE EXERCICIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 28,00 |
| 2003NL600223 | 2003-02-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MES DE FEVEREIRO/2003NL600119. DEVOLUCAO DE EXERCICIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 327,93 |
| 2003NL600225 | 2003-02-26T00:00 | CONTINUACAO DA 2003NL600224. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600225 | 2003-02-26T00:00 | CONTINUACAO DA 2003NL600224. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,45 |
| 2003NL600226 | 2003-02-26T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OF. 8/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NS000087/NL500099 E2003NL500105. - ANGELINA SATIRO GOMES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600226 | 2003-02-26T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OF. 8/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NS000087/NL500099 E2003NL500105. - ANGELINA SATIRO GOMES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 265,81 |
| 2003NL600227 | 2003-02-26T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OF. 8/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NS000087/NL500099 E2003NL500105. - MARGRIT DUTRA SCHMIDT. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600227 | 2003-02-26T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OF. 8/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NS000087/NL500099 E2003NL500105. - MARGRIT DUTRA SCHMIDT. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 203,27 |
| 2003NL600229 | 2003-03-13T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OF. 9/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NS000097/NL500102 E2003NL500104. - ADRIANA ALVES ROCHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600245 | 2003-03-17T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA - REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO DE ROSEMERYPEREIRA NUNES DIAS - 2003NS000101/2003NL500131 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,37 |
| 2003NL600246 | 2003-03-17T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA - REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO DE SAIONARAVIANA DA CRUZ SALOMAO - 2003NS000091/NL500130 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,37 |
| 2003NL600247 | 2003-03-17T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA - REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO DE ELY RO-DRIGUES MACHADO - 2003NS000091/NL500129 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,37 |
| 2003NL600248 | 2003-03-17T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA - REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO DE MAURICIOBARROS BASTOS - 2003NS000093/NL500128 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600266 | 2003-03-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600265 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -221.176,88 |
| 2003NL600266 | 2003-03-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600265 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.646.854,25 |
| 2003NL600275 | 2003-03-21T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP'S ANEXAS (SEIS). - LIMITE 0100/310: R$ 30.484,36 - LIMITE 0100/510: R$ 2.064,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.064,00 |
| 2003NL600279 | 2003-03-24T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. - LIMITE 0100/310: R$ 2.735,50 - LIMITE 0100/510: R$ 344,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600280 | 2003-03-24T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. - LIMITE 0100/310: R$ 1.441,31 - LIMITE 0100/510: R$ 344,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600281 | 2003-03-24T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. - LIMITE 0100/310: R$ 4.227,97 - LIMITE 0100/510: R$ 344,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600301 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: CLARISMOM PEREIRA DA SILVA -- RJU -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600302 | 2003-03-27T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600301 TENDO EM VISTA REPAGAMENTO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600304 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: MARIA SILVA ARANHA NAPOLITANO MENDES - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -359,63 |
| 2003NL600304 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: MARIA SILVA ARANHA NAPOLITANO MENDES - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46,90 |
| 2003NL600305 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: CLEUDIMAR REIS DE OLIVEIRA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600306 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: MARILENE PIMENTA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600307 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: REJANE OLIVEIRA PIMENTA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600308 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: ROGERIO HENRIQUE DE MORAIS - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600309 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: TERESA CRISTINA FELIX COSTA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600310 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: NONATA SILVA PINTO - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600311 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: ELOY BENEDICTO OTTONI - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -531,63 |
| 2003NL600312 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: HEITOR FELIPE LIMA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -500,36 |
| 2003NL600313 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: MARCO AURELIO PRATES - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -656,72 |
| 2003NL600314 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: LUIZ FERNANDO MELLO COIMBRA -- SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -656,72 |
| 2003NL600315 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: JOSE CARLOS PORFIRIO -- SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600325 | 2003-03-31T00:00 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600324 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -82.283,47 |
| 2003NL600325 | 2003-03-31T00:00 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600324 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 158.507,42 |
| 2003NL600343 | 2003-04-02T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 390,90 |
| 2003NL600346 | 2003-03-31T00:00 | DEVOLUCAO DE GUSTAVO GUELFI DE FREITAS CFE. 2003NS000106 E 2003NL500178. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -46,90 |
| 2003NL600349 | 2003-04-02T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 014/2003 DEPES/COPAG. 2003NS000133/NL500187 - SERVIDOR: GISELLE CLAUDIA RIBEIRO BAYMA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600353 | 2003-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 297,09 |
| 2003NL600355 | 2003-04-07T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR FATIMA CRISTINA SALES CONDE FERNANDES, REFERENTE DEVOLU-CAO SALARIOS - 2003NS000136/NL500199 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,36 |
| 2003NL600367 | 2003-04-10T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500210 - DEVOLUCAO DE SALARIO FEITA POR FERNAN-DO ALVARES CORREA DIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -187,64 |
| 2003NL600368 | 2003-04-10T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500205 - DEVOLUCAO DE SALARIO FEITA POR HEITOR FELIPE LIMA, CRISTINA MARIA FERREIRA DA SILVA E MARCO AURELIO PRATES DE SA CORDEIRO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -641,08 |
| 2003NL600368 | 2003-04-10T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500205 - DEVOLUCAO DE SALARIO FEITA POR HEITOR FELIPE LIMA, CRISTINA MARIA FERREIRA DA SILVA E MARCO AURELIO PRATES DE SA CORDEIRO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 119,39 |
| 2003NL600369 | 2003-04-10T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500209 - DEVOLUCAO DE SALARIO FEITA POR LUIZ GONZAGA DE ASSIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2003NL600370 | 2003-04-11T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2003NL600258 - FREDERICO ALVES DA SILVA BORGES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600383 | 2003-04-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600382 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -226.038,08 |
| 2003NL600383 | 2003-04-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600382 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.917.157,63 |
| 2003NL600416 | 2003-04-29T00:00 | PAE-REEMBOLSO E PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP'S ANEXAS (SEIS). GRUPO 1. - LIMITE 0100/510 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600420 | 2003-04-30T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 ABRIL/2003 -- CONTINUACAO DA 2003NL600419 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -32.151,32 |
| 2003NL600420 | 2003-04-30T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 ABRIL/2003 -- CONTINUACAO DA 2003NL600419 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 58.890,52 |
| 2003NL600441 | 2003-05-06T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500232 - VALOR BLOQUEADO DOS VENCIMENTOS DE MA-RINA DANIELIDES - OFICIO 016/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600461 | 2003-05-08T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 18/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NL500234 E DDP ANEXA - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS DE CLEIDE TEIXEIRA DE ARAUJO, PONTO 178711. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600461 | 2003-05-08T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 18/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NL500234 E DDP ANEXA - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS DE CLEIDE TEIXEIRA DE ARAUJO, PONTO 178711. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15,63 |
| 2003NL600483 | 2003-05-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600482 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -121.550,17 |
| 2003NL600483 | 2003-05-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600482 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.934.132,01 |
| 2003NL600486 | 2003-05-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2003NL600485 - AJUSTE CONTeBIL - DEVOLUhfO REFERENTE A ANOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 156,36 |
| 2003NL600499 | 2003-05-23T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500318 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR GLAUCIA BARBOSA PINHEIRO MAIA CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -62,55 |
| 2003NL600506 | 2003-05-26T00:00 | AUXuLIO-ALIMENTAhfO - MrS 05/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600531 | 2003-05-28T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 21/2003 E 2003NL500334 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS DE SERGIO HERMES MARTELLO BACCI CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600535 | 2003-05-28T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR JUSTINA RAMONA FERNANDES FIORE, PONTO 174.850 - GRUPO 06.2003NL500333/NS000222 --- DDP ANEXA --- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -140,72 |
| 2003NL600536 | 2003-05-28T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR GILBERTO ANTONIO PUPE, PONTO 162.238 - GRUPO 06. 2003NL500332/NS000221 --- DDP ANEXA --- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -218,90 |
| 2003NL600537 | 2003-05-28T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR MARIA ELIZABETH G. TEIXEIRA ROCHA, PONTO 181.996. GRUPO 82003NL500338/NS000209 --- DDP ANEXA --- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -218,90 |
| 2003NL600538 | 2003-05-28T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR ERICO VERNOT AMARAL, PONTO 176.924. GRUPO 6 2003NL500359/NS000227 --- DDP ANEXA --- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,36 |
| 2003NL600553 | 2003-05-30T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA EX-SERVIDORA VALETINA PINHEIRO GOMES, REFERENTE A DEVOLUhfO DE SALeRIO: FEV/2003 EXONERAhfO EM 24.02.03. 2003NL500340/2003NS000219. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -78,18 |
| 2003NL600564 | 2003-06-06T00:00 | PAGAMENTO VERBAS RECISORIAS DO EX-SERVIDOR DOURIVAL SOUTO DOS REIS - FALECIDO EM 18/01/2003 CONFORME DDP ANEXA - GRUPO 6 BENEFICIARIA: PENSIONISTA SILVIA ROSA DE MORAIS GONHALVES - 112.016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,36 |
| 2003NL600567 | 2003-05-30T00:00 | BAIXA DE OB CANCELADA COM ESTORNO DE DESPESA REF: 2003NL600506, CONFORME SOLI-CITACAO DA COPAG/DESPES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600568 | 2003-06-06T00:00 | -- ESTORNO TOTAL DA 2003NL600564 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 156,36 |
| 2003NL600618 | 2003-06-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600617 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -88.838,27 |
| 2003NL600618 | 2003-06-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600617 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.005.723,39 |
| 2003NL600622 | 2003-06-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2003NL600620 - AJUSTES CONTABEIS - DEVOLUCAO REF. A EXERCI- CIOS ANTERIORES - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 309,44 |
| 2003NL600640 | 2003-06-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP S/N ANEXA. PONTO 112.142 GRUPO 2 - LIMITE 310....R$ 1.532,98 -- LIMITE 510....R$ 484,72 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 484,72 |
| 2003NL600641 | 2003-06-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP S/N ANEXA. PONTO 112.977 - GRUPO 2 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -140,72 |
| 2003NL600642 | 2003-06-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP S/N ANEXA. PONTO 113.892 - GRUPO 2 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -140,72 |
| 2003NL600650 | 2003-06-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2003, CFE. DDP ANEXA.PONTO 114.460, GRUPO 2. LIMITE 310....R$ 1.393,71 -- LIMITE 510....R$ 328,71 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,71 |
| 2003NL600663 | 2003-06-26T00:00 | REVERSAO DE VALORES EM DECORRENCIA DE MUDANCA DE DATA DE ADMISSAO DA SERVIDO- RA ROSANGELA APARECIDA ARAUJO FRANCA, CFE. DDP ANEXA. PAGAMENTO REF. FOLHA DE MAIO/2003NL600485 (VALOR FORA DA FITA). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600663 | 2003-06-26T00:00 | REVERSAO DE VALORES EM DECORRENCIA DE MUDANCA DE DATA DE ADMISSAO DA SERVIDO- RA ROSANGELA APARECIDA ARAUJO FRANCA, CFE. DDP ANEXA. PAGAMENTO REF. FOLHA DE MAIO/2003NL600485 (VALOR FORA DA FITA). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 78,18 |
| 2003NL600670 | 2003-06-27T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 23/2003 - DEPES/COPAG - 2003NL500512/NS000277 - GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR - PONTO 178.390 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 28,00 |
| 2003NL600677 | 2003-06-30T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR MARIA CONCEICFO DA FONSECA SHINTAKU - PONTO 177.647 - DE-VOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONSOANTE PROCESSO 4-2003/114.090-V.1 E MEMO N 647/2003-COSEC, DE 30/05/03. GRUPO 6 - DDP S/N ANEXA- 2003NL500518/NS000274. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.720,00 |
| 2003NL600679 | 2003-06-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500480 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS FEITA POR REJANE OLIVEIRA DA SILVA, CPF: 298.868.480-49, PONTO 200005. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -187,63 |
| 2003NL600683 | 2003-06-30T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600679 PARA INCLUSAO DE FAVORECIDO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 187,63 |
| 2003NL600684 | 2003-06-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500480 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS FEITA POR REJANE OLIVEIRA DA SILVA, PONTO 200005, GRUPO 06, CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -187,63 |
| 2003NL600700 | 2003-07-09T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR LUCILA BARROS SOUZA, PONTO 208.109 GRUPO 6 2003NL500529/NS000287 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -172,00 |
| 2003NL600720 | 2003-07-16T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL E SALDO DE VENCIMENTOS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA VICTORIA MARIA PEREIRA MELLO, PONTO 4426, GRUPO 01, OCORRIDO EM 08/07/03, CFE. PROCESSO 26.794/2003 E DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 78,15 |
| 2003NL600741 | 2003-07-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600740 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -49.343,69 |
| 2003NL600741 | 2003-07-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600740 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.025.855,23 |
| 2003NL600755 | 2003-06-10T00:00 | VALOR DEPOSITADO REFERENTE A DEVOLUhfO DE SALeRIO. PONTO 168910 - GRUPO 06 - 2003NS000234/2003NL500421. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -109,45 |
| 2003NL600761 | 2003-07-23T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MrS DE JULHO/03, CONFORME DDP ANEXA. GRUPO 02, PONTO 112.853. - LIMITE: 0100/310 (R$ 529,64); 0100/510 (R$ 580,40). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600779 | 2003-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE MARhO DE2003, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO N.753/2003/DEPES. - 2003NL500677 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600780 | 2003-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE ABRIL DE2003, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO N.753/2003/DEPES. - 2003NL500677 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600781 | 2003-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE MAIO DE2003, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO N.753/2003/DEPES. - 2003NL500677 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600796 | 2003-07-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600797 | 2003-07-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600798 | 2003-07-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600799 | 2003-07-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600800 | 2003-07-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600801 | 2003-07-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600802 | 2003-07-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600804 | 2003-07-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO CNE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600805 | 2003-07-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO CNE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600813 | 2003-07-30T00:00 | BLOQUEIO DE AUXuLIO ALIMENTAhfO/JULHO/2003 DA SERVIDORA SANDRA MARIA COSTA,TO 206203, GRUPO 06. 2003NL500722. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600823 | 2003-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE JANEIRO DE2003, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO NþMERO377/2003/DEPES. - 2003NL500228 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600824 | 2003-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE FEVEREIRO DE2003, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO NþMERO377/2003/DEPES. - 2003NL500228 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600830 | 2003-08-01T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600823, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DA DESCRIhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600831 | 2003-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE JANEIRO DE2003, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO NþMERO377/2003/DEPES. - 2003NL500228 - GRUPO 01 - PONTO 4945 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600832 | 2003-08-01T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600824, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DA DESCRIhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600833 | 2003-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE FEVEREIRO DE2003, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO NþMERO377/2003/DEPES. - 2003NL500228 - GRUPO 01 - PONTO 4945. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600857 | 2003-08-07T00:00 | BLOQUEIO REFERENTE A VENCIMENTOS - GRUPO 06 - PONTO 208177, CONFORME OFuCIO N.028/2003-DEPES-COPAG (PARTE) - 2003NL500756 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600858 | 2003-08-07T00:00 | BLOQUEIO REFERENTE A VENCIMENTOS/JULHO/03 - GRUPO 02 - PONTO 115910, OFuCIO N.028/2003-DEPES-COPAG (PARTE) - 2003NL500757 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -171,99 |
| 2003NL600887 | 2003-08-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600886 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -52.833,61 |
| 2003NL600887 | 2003-08-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600886 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.061.568,32 |
| 2003NL600898 | 2003-08-21T00:00 | CONTINUACAO DA 2003NL600898 - FOLHA COMPLEMENTAR/1 AGOSTO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.346,08 |
| 2003NL600898 | 2003-08-21T00:00 | CONTINUACAO DA 2003NL600898 - FOLHA COMPLEMENTAR/1 AGOSTO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.645,44 |
| 2003NL600900 | 2003-08-21T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS D E09 A 31/07/03 CONFORME DDP98/03 ANEXA. GRUPO 1 - PONTO 4039 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250,18 |
| 2003NL600915 | 2003-08-22T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO - ACERTO REF. MES DE JULHO/2003 CFE. DDP S/N}ANEXO. GRUPO 6, PONTO 205.455. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600924 | 2003-08-25T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORA, EM DECORRENCIA DE DESCONTO FEITO EM DUPLICIDADE, CFE. DDP ANEXA. GRUPO 06, PONTO 203.055. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 203,27 |
| 2003NL600925 | 2003-08-25T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600924 - CORRECAO DE OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2003NL600926 | 2003-08-25T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORA, EM DECORRENCIA DE DESCONTO FEITO EM DUPLICIDADE, CFE. DDP ANEXA. GRUPO 06, PONTO 203.055. LIMITE 0100 310 R$475,71 / 0100 510 R$203,27 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 203,27 |
| 2003NL600928 | 2003-08-26T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO DEPES-COPAG 31/2003. GRUPO 1 - PONTO 6734 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600930 | 2003-08-26T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE STA. CATARINA - DEVO-LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH. GRUPO 1.PONTO 4945. OFICIO 929/03 DEPES/COPAG - 2003NL500877/NS000402 - REF: JUN/2003- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600931 | 2003-08-26T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE STA. CATARINA - DEVO-LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH. GRUPO 1.PONTO 4945. OFICIO 929/03 DEPES/COPAG - 2003NL500877/NS000402 - REF: JUL/2003- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600945 | 2003-08-28T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 35/2003 - DEPES-COPAG. SERVIDOR: LAURA REGINA GONhALVES, PONTO 113.064 - CNE - -- CONTINUACAO DA 2003NL600944 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 78,18 |
| 2003NL600946 | 2003-08-28T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 35/2003 - DEPES-COPAG. PONTO 113.064 - CNE - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600948 | 2003-08-28T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 35/2003 - DEPES-COPAG. PONTO 180.900 - SECRETARIO PARLAMENTAR REQUISITADO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600964 | 2003-08-29T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 104/03 ANEXA. GRUPO 01 LIMITE 0100...510 R$ 328,36 E 0100....310 R$ 3.494,43 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,36 |
| 2003NL600965 | 2003-08-29T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 103/03 ANEXA. GRUPO 01 LIMITE 0100...510 R$ 328,36 E 0100....310 R$ 3.467,86 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,36 |
| 2003NL601028 | 2003-09-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601027 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -56.371,60 |
| 2003NL601028 | 2003-09-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601027 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.070.566,91 |
| 2003NL601062 | 2003-09-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - CONFORME DDP 113/03 ANEXA REGULARIZACACAO DE CREDITO DOMES DE SETEMBRO/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -281,34 |
| 2003NL601062 | 2003-09-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - CONFORME DDP 113/03 ANEXA REGULARIZACACAO DE CREDITO DOMES DE SETEMBRO/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601081 | 2003-09-26T00:00 | RESTITUICAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A EXONERAhfO TORNADA SEM EFEITO CONFORME DDP S/N ANEXA. 2003NL501151/NS000456. GRUPO 2 - PONTO 115.055 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 140,72 |
| 2003NL601087 | 2003-09-30T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 - SET/2003 - GRUPO 1. - CONTINUACAO DA 2003NL601086 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,45 |
| 2003NL601091 | 2003-09-30T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 175.022. - LIMITE 0100/310: R$572,96 - 0100/510: R$109,45 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 109,45 |
| 2003NL601092 | 2003-09-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 37/2003-COPAG, CFE. 2003NL501188. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601129 | 2003-10-10T00:00 | REVERSAO DE VALORES CFE. 2003NL501070 - DEVOLUCAO DE SALARIO CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 2, PONTO 114.375. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -93,81 |
| 2003NL601131 | 2003-10-10T00:00 | DEVOLUCAO DE SALARIO EFETUADO POR SERVIDOR CONFORME 2003NS000486/NL501220. ---DDP S/N ANEXA - GRUPO 8 - PONTO 36139939704 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -250,18 |
| 2003NL601152 | 2003-10-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601151 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -56.529,85 |
| 2003NL601152 | 2003-10-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601151 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.114.554,96 |
| 2003NL601164 | 2003-10-22T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. OUTUBRO/2003 CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 205.906. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601165 | 2003-10-22T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. OUTUBRO/2003 CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 205.779. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601171 | 2003-10-23T00:00 | DEPOSITO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A REEMBOL-SO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DO SERVIDOR NO PERIODO DE MARCO A JULHO/2003. CONFORME OFICIO 756/928 DEPES - 2003NS000521/NL501355 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -148,98 |
| 2003NL601202 | 2003-10-30T00:00 | - PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP S/N ANEXA - PONTO 203.935 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 109,41 |
| 2003NL601210 | 2003-10-31T00:00 | BLOQUEIO DE CRqDITO REFERENTE OFuCIO 053/2003 - DEPES/COPAG - 2003NL501399 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601210 | 2003-10-31T00:00 | BLOQUEIO DE CRqDITO REFERENTE OFuCIO 053/2003 - DEPES/COPAG - 2003NL501399 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 297,09 |
| 2003NL601230 | 2003-11-05T00:00 | DEPOSITO REFERENTE ACERTO DE CONTAS TENDO EM VISTA FALECIMENTO EM 04.10.03. PONTO 114.483 - GRUPO 02 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -297,09 |
| 2003NL601230 | 2003-11-05T00:00 | DEPOSITO REFERENTE ACERTO DE CONTAS TENDO EM VISTA FALECIMENTO EM 04.10.03. PONTO 114.483 - GRUPO 02 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601232 | 2003-11-06T00:00 | ESTORNO DA 2003NL601230, PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601232 | 2003-11-06T00:00 | ESTORNO DA 2003NL601230, PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 297,09 |
| 2003NL601234 | 2003-11-05T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE FALECIMENTO DO SERVIDOR EM 04/10/2003, CFE. DDPS/N} EM ANEXO. GRUPO 02, PONTO 114.483. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46,91 |
| 2003NL601235 | 2003-11-06T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFE-RENTE A REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR CEDIDO, CONFORME OFI-CIO 996/03 - 2003NS000540/NL501468. GRUPO 1 - PONTO 4945 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601246 | 2003-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE SETEMBRO/03,CEDIDA d AGENCIA NACIONAL DO PETRîLEO - ANP, CONFORME OF. N.1095/2003-DEPES. PONTO 6393, GRUPO 01 - 2003NL501442 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601248 | 2003-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE SETEMBRO/03,CEDIDA d AGENCIA NACIONAL DO PETRîLEO - ANP, CONFORME OF. N.1095/2003-DEPES. PONTO 6393, GRUPO 01 - 2003NL501442 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601249 | 2003-11-10T00:00 | ESTORNO DA 2003NL601246, PARA ACERTO DE CLASSIFICAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601267 | 2003-11-17T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO CONFORME OFuCIO 13/2003 DEPES-COPAG, PONTO 203208, GRUPO06 - 2003NL501540 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -656,72 |
| 2003NL601281 | 2003-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601280 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -56.130,76 |
| 2003NL601281 | 2003-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601280 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.098.580,34 |
| 2003NL601294 | 2003-11-21T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 204633. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601295 | 2003-11-21T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 155641. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601302 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: UMBELINA CARNEIRO -- SECRETARIO PARLAMENTAR -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -625,45 |
| 2003NL601302 | 2003-03-27T00:00 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: UMBELINA CARNEIRO -- SECRETARIO PARLAMENTAR -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,36 |
| 2003NL601321 | 2003-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE OUTUBRO/2003CEDIDA d AGENCIA NACIONAL DO PETRîLEO - ANP, CONFORME OF. 050/2003 COPAG-DEPESPONTO 6393, GRUPO 01 - 2003NL501688 - COMPENSAHAO R$658,05 REF 2003NL501248 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601336 | 2003-12-08T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL501728 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 203055. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2003NL601361 | 2003-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601360 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -37.426,66 |
| 2003NL601361 | 2003-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601360 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.091.511,18 |
| 2003NL601376 | 2003-12-18T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL501779 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 02, PONTO 116319. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -140,72 |
| 2003NL601378 | 2003-12-18T00:00 | BAIXA DE OBRIGACAO REF. 2000NL601594 - REGULARIZACAO DE CREDITO PENDENTE DE AUXILIO ALIMENTACAO EM DUPLICIDADE CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 179601 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 255,64 |
| 2003NL601402 | 2003-12-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE A EXONERAhfO CONFORME DDPS ANEXAS - GRUPO 06 - - CONTINUAhfO DA 2003NL601401 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -601,64 |
| 2003NL601402 | 2003-12-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE A EXONERAhfO CONFORME DDPS ANEXAS - GRUPO 06 - - CONTINUAhfO DA 2003NL601401 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.690,63 |
| 2003NL601406 | 2003-12-24T00:00 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE EXONERAhfO. PONTO 175.457. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -96,96 |
| 2003NL601407 | 2003-12-24T00:00 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE EXONERAhfO. PONTO 175.438. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -96,96 |
| 2003NL601408 | 2003-12-24T00:00 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE EXONERAhfO. PONTO 152.752. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 95,02 |
| 2003NL601409 | 2003-12-24T00:00 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE EXONERAhfO. PONTO 206.606. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 543,06 |
| 2003NL601410 | 2003-12-24T00:00 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE EXONERAhfO. PONTO 157.926. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 740,85 |
| 2003NL601414 | 2003-12-29T00:00 | - REVERSAO DE CREDITO FORA DA FITA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DEZENBRO/2003 GRUPO 6 PONTO 200.185 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -198,00 |
| 2003NL601420 | 2003-12-29T00:00 | APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -24.950,66 |
| 2003NL601420 | 2003-12-29T00:00 | APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.920.430,11 |
| 2003NL601428 | 2003-12-30T00:00 | REVERSAO DE VALOR CONFORME OFICIO 61/2003 DEPES/COPAG - -- 2003NS000637/NL501814 -- PONTO 201.881 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -218,90 |
| 2003NL601459 | 2003-12-31T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE STA. CATARINA - DEVO-LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH. GRUPO 1.PONTO 4945. OF.1929/03 DEPES/COPAG - 2003NL501872/NS000667 - REF: SET/2003- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601460 | 2003-12-31T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE STA. CATARINA - DEVO-LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH. GRUPO 1.PONTO 4945. OF.1140/03 DEPES/COPAG - 2003NL501872/NS000667 - REF: OUT/2003- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601461 | 2003-12-31T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE STA. CATARINA - DEVO-LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH. GRUPO 1.PONTO 4945. OF.1182/03 DEPES/COPAG - 2003NL501872/NS000667 - REF: NOV/2003- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601462 | 2003-12-31T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE STA. CATARINA - DEVO-LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH. GRUPO 1.PONTO 4945. OF.1215/03 DEPES/COPAG - 2003NL501872/NS000667 - REF: DEZ/2003- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601471 | 2003-12-31T00:00 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE EXONERAhfO, APîS PAGAMENTO DO MrS DE ABRIL/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8,03 |
| 2004NE000026 | 2004-01-20T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 53.900.000,00 |
| 2004NE000570 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 19.990.000,00 |
| 2004NE001462 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15.000,00 |
| 2004NE001946 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2004NE005189 | 2004-12-31T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.103.899,29 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -63.939,61 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.079.640,27 |
| 2004NL600024 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 223,64 |
| 2004NL600025 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, CONFORME DDP S/N ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600042 | 2004-01-29T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/04 (EXONERADA EM 20.01.04). PONTO 209.148. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 242,27 |
| 2004NL600043 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.314,36 |
| 2004NL600044 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.080,44 |
| 2004NL600045 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 3 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.783,14 |
| 2004NL600046 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.891,82 |
| 2004NL600047 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 260,90 |
| 2004NL600054 | 2004-01-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600067 | 2004-02-03T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600081 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 204,93 |
| 2004NL600101 | 2004-03-17T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA, CONFORME OFICIO 46/2004 DEPES/COPAG. 2004NS000976/NL500128. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600102 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGEMS DA SERVIDORA, RECEBIDOS EM JAN/04, OFuCION. 50/2004-DEPES - 2004NL500138 - GRUPO 01, PONTO 6393 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600104 | 2004-03-17T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO - OFuCIO N. 49/04-COPAG, PONTO N. 207.926, GRUPO 06, DDPN. 023-03/2004 - 2004NL500133 E 2004NL600099 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600109 | 2004-03-17T00:00 | RESTITUICAO DE PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004 - EXONERACAO OCORRIDA (PAGAMENTO FORA DA FITA). GRUPO 6, PONTO 209.488 - DDP N} 074-02/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -186,37 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -62,53 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 545,55 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -169,26 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 149,09 |
| 2004NL600123 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -89,99 |
| 2004NL600126 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -608,00 |
| 2004NL600128 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -111,81 |
| 2004NL600144 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.277,91 |
| 2004NL600145 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 93,15 |
| 2004NL600146 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46,92 |
| 2004NL600147 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000155/157/160/NS001845/1848/1851. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -708,18 |
| 2004NL600148 | 2004-04-05T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600149 | 2004-03-31T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600150 | 2004-04-05T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600151 | 2004-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600150, PARA ACERTO DE DATA. GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600152 | 2004-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600148, PARA ACERTO DE DATA. GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600153 | 2004-03-31T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600154 | 2004-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600149, PARA ACERTO CONTeBIL.GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS000566 | 2004-02-17T00:00 | FOPAG FEV-NORMAL-CUSTEIOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -153.142,30 |
| 2004NS000566 | 2004-02-17T00:00 | FOPAG FEV-NORMAL-CUSTEIOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.787.967,07 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -99.888,92 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.103.476,99 |
| 2004NS000663 | 2004-02-18T00:00 | ALTERACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.787.967,07 |
| 2004NS000663 | 2004-02-18T00:00 | ALTERACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 153.142,30 |
| 2004NS000752 | 2004-02-20T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 072-02/2004 PONTO 204.949 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS000845 | 2004-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000048 PARA ALTERAR VINCULACAO DE PAGAMENTO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS000846 | 2004-02-25T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 072-02/2004 PONTO 204.949 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS001437 | 2004-03-10T00:00 | PAGAMENTO DE AUXuLIO-MORADIA REEMBOLSO, DO MrS DE FEVEREIRO/2004, CONF. PROC. 104.924/04. GRUPO 05. PONTO 801992. DDP 021-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NS001538 | 2004-03-12T00:00 | ACERTO DE CONTAS REF. EXONERACAO EM 26.01.2004 - PONTO 207.926 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -111,81 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -103.590,40 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.134.332,75 |
| 2004NS002356 | 2004-04-01T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO (FORA DA FITA - FOPAG MAR/2004FP000164/NS001855) CFE.DDP 078-03/2004 - PAGAMENTO DECORRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR JOSE CARLOSCOSTA, CPF: 758.013.458-68, PONTO 201.104, GRUPO 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS002578 | 2004-04-07T00:00 | DEVOLUCAO REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA CEDIDA LUCIA FREDERICO DA LYRA VAZ, CPF: 870.343.287-49, RECEBIDOS EM FEV/04, CFE. OFICIO 002/2004- DEPES E 2004NL500173. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS002586 | 2004-04-07T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004NL600015. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -323,42 |
| 2004NS003076 | 2004-04-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -99.234,92 |
| 2004NS003076 | 2004-04-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.100.094,16 |
| 2004NS003178 | 2004-04-22T00:00 | RECLASSIFICACAO DE ELEMENTO DE DESPESA REF. DDP 021-03/2004 - AUXILIO MORADIA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000,00 |
| 2004NS003179 | 2004-04-22T00:00 | ALTERACAO DE OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NS003180 | 2004-04-22T00:00 | RECLASSIFICACAO DE ELEMENTO DE DESPESA REF. DDP 021-03/2004 - AUXILIO MORADIA.- 2004FP000140/NS001437 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000,00 |
| 2004NS003245 | 2004-04-23T00:00 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR CONFORME DDP 079-04/2004 ANEXA. GRUPO 6 PONTO 206.670 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205,00 |
| 2004NS003246 | 2004-04-23T00:00 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR CONFORME DDP 078-04/2004. GRUPO 6 PONTO 209.339 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205,00 |
| 2004NS003324 | 2004-04-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. A INTERRUPCAO DE LICENCA MEDICA, CFEDDP 081-04/2004. - GRUPO 6, PONTO 163.032 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 93,18 |
| 2004NS003347 | 2004-04-27T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO FEITA PELO SERVIDOR EXONERADO EGLEYSON MOTA MONTARROYOS, GRUPO 6, PONTO 209359, CFE. 2004NL500182 E DDP 03-04/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -14,73 |
| 2004NS003637 | 2004-04-30T00:00 | REVERSAO DE DESPESA DE AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP 103-04/2004 - DEVOLUCAO DEVALOR RECEBIDO A MAIOR POR MAURINO BERTOLDO SILVA CFE.2004NL500216. GRUPO 6, PONTO 209377. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -43,15 |
| 2004NS003748 | 2004-05-04T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 116-04/2004. GRUPO 1, PONTO 3099. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 74,54 |
| 2004NS003876 | 2004-05-06T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR FRANCE D'ASSUNPCAO NEVES, REFERENTE DEBITO DECORRENTE DEEXONERACAO CONFORME PROCESSO 135.555/03 - DDP 02-05/2004. -- AUXILIO ALIMENTACAO -- GRUPO 6 - PONTO 175.086 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -414,58 |
| 2004NS003925 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ,PONTO 6393 - GRUPO 1 - VALOR REFERENTE MES DE MARCO/2004 CONFORME OFICIO 136/04 DEPES. 2004OB900643ANP. - 2004NL500243CD. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS004486 | 2004-05-19T00:00 | PAGAMENTO DE ACERTOS RESCISORIOS REF. VACANCIA DE CARGO EM 14/01/2004 - PROC. 1.945/2004, CFE. DDP 028-05/2004. GRUPO 1, PONTO 6436. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 167,73 |
| 2004NS004546 | 2004-05-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -98.411,13 |
| 2004NS004546 | 2004-05-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.128.760,19 |
| 2004NS004813 | 2004-05-25T00:00 | PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GAL E AUXILIO ALIMENTACAO REF. PROCESSO 113.868/98 CFE. DDP 036-05/2004. GRUPO 1, PONTO 6281. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 298,18 |
| 2004NS004817 | 2004-05-25T00:00 | DEVOLUCAO DE PROVENTOS, REF. 2004NL500246 E PROC. 7.999/04, FEITA POR WALTER PASSOS, GRUPO 9, PONTO 800780-0. DEDUCAO DE DESPESA (R$3.757,80) E TRANSF. AO FR/CD: EXERCICIOS ANTERIORES (R$2.630,46) E ATUALIZACAO DE DEBITO (R$197,72). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.757,80 |
| 2004NS004825 | 2004-05-25T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE PAE REEMBOLSO/AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANS- PORTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.396,82 |
| 2004NS004826 | 2004-05-25T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE PAE REEMBOLSO/AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANS- PORTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.854,70 |
| 2004NS004840 | 2004-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ,PONTO 6393 - GRUPO 1 - VALOR REFERENTE MES DE ABRIL/2004 CONFORME OFICIO 269/04-COPAG/DEPES. 2004OB900886/ANP. - 2004NL500271/CD. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS004885 | 2004-05-25T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANSPORTE DE EXERCI-CIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.820,88 |
| 2004NS004956 | 2004-05-27T00:00 | ACERTO CONTeBIL DA 2004FP000449/2004NS003876, PARA EFEITO DE TRANSFERrNCIA AOF.R.C.D. DE PARCELA REFERENTE A EXERCuCIOS ANTERIOES. DDP 002-05/2004, GRUPO06, PROCESSO 135.555/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 414,58 |
| 2004NS004992 | 2004-05-28T00:00 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CONFORME 2004NL500294/NS004836 - OF. 309/04 DEPES/COPAGSERVIDOR: JOSE RIBAMAR NAZARETH NUNES, PONTO 181.165 GRUPO 08 - DDP 047-05/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS004993 | 2004-05-28T00:00 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO ( AUXILIO DOENHA) CONFORME 2004NL500297/NS004836 SERVIDOR: ADMILDE DE OLIVEIRA JURUMENHA, PONTO 206.246 - GRUPO 6 DDP 046-05/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS005162 | 2004-06-01T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. ACERTOS RESCISORIOS DO SERVIDOR EXONERADO LU-CIANO JOSE DE OLIVEIRA, GRUPO 2, PONTO 113.907, CFE. DDP 005-06/2004. - CONTINUACAO DA 2004FP000568/NS005160 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -670,90 |
| 2004NS005290 | 2004-06-03T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - COMPLEMENTAR 1 - DECIMO-TERCEIRO SALARIO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 838,63 |
| 2004NS005408 | 2004-06-07T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. DDP 019-06/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE ARTHUR BENNY DA SILVA BRANA, GRUPO 2, PONTO 116560. - CONTINUACAO DA 2004FP000605/NS005407 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -186,36 |
| 2004NS005928 | 2004-06-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -84.639,09 |
| 2004NS005928 | 2004-06-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.147.485,52 |
| 2004NS005941 | 2004-06-21T00:00 | CANCELAMENTO DE 2004FP000649/2004NS005928, TENDO EM VISTA ALTERA- hfO DO NþMERO DA LISTA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.147.485,52 |
| 2004NS005941 | 2004-06-21T00:00 | CANCELAMENTO DE 2004FP000649/2004NS005928, TENDO EM VISTA ALTERA- hfO DO NþMERO DA LISTA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 84.639,09 |
| 2004NS005943 | 2004-06-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -84.639,09 |
| 2004NS005943 | 2004-06-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.147.485,52 |
| 2004NS006024 | 2004-06-22T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORA MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE, PONTO 6281, GRUPO 1.DDP 060-06/2004 - CONFORME PROCESSO 113.868/98 E ANEXOS. -- CONTINUAHFO DA 2004FP000667/NS006020 - AUXILIO ALIMENTAHFO - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS006273 | 2004-06-28T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. EXONERACAO OCORRIDA EM 02/03/2004, CFE. DDP 074-06/2004. SERVIDOR JOSE MARIA DE ANDRADE CORDOVA, GRUPO 2, PONTO 112021. - CONTINUACAO DA 2004FP000693/NS006272 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -23,05 |
| 2004NS006274 | 2004-06-28T00:00 | CREDITOS A COMPENSAR: INSS (R$242,36) E IR (R$144,59), REF. ACERTOS CONTABEIS DE EXONERACAO CFE. DDP 074-06/2004. SERVIDOR JOSE MARIA DE ANDRADE CORDOVA, GRUPO 2, PONTO 112021. CONTINUACAO DA 2004CD000089/NS006273. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -386,95 |
| 2004NS006314 | 2004-06-28T00:00 | ACERTO DE EXONERAhfO OCORRIDA EM 23.03.2004, PONTO 116.495, GRUPO 02, OCORRIDAEM 23.03.2004, COMUNICADA EM 04.05.04. DDP 083-06/2004. - 2004NL500377 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -540,45 |
| 2004NS006329 | 2004-06-29T00:00 | RESTIUITIhfO DE FALTAS, DIAS 11, 24 E 31/05/04. PONTO 2813, GRUPO 01. - DDP 090-06/2004 - E PAGAMENTO DE PENSfO ALIMENTuCIA A GISLEIDE MeRCIA MELfODOS SANTOS NO VALOR DE R$ 230,00 (DDP 091-06/2004) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 55,90 |
| 2004NS006413 | 2004-06-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 55/04 DEPES/COPAG - 2004NL500378/NS006219 - SERVIDOR JOSE ADELAR NUNES, PONTO 178.764 - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS006818 | 2004-07-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VALOR A CAMARA DOS DEPUTADOS - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ, PONTO 6393, GRUPO 1. MAIO/04. 2004OB902231 ANP - OF.347/04 COPAG/DESP - PSSS PATRONAL MAR A MAI/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS007292 | 2004-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -129.335,82 |
| 2004NS007292 | 2004-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.162.273,68 |
| 2004NS007350 | 2004-07-20T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. FOPAG MES DE JULHO/2004-NORMAL E TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD REF. A DEVOLUCAO DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,36 |
| 2004NS007407 | 2004-07-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE MrS DE JULHO/04 - POSSE. PONTO 210.462. GRUPO 06. - DDP 045-07/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 391,36 |
| 2004NS007425 | 2004-07-22T00:00 | PAGAMENTO REF. MES DE JULHO/2004 CFE. DDP 054-07/2004. GRUPO 6, PONTO 210533. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 354,09 |
| 2004NS007535 | 2004-07-26T00:00 | ACERTO FINANCEIRO DE SERVIDORA EXONERADA EM 15.07.2004. PONTO 209.183. - GRUPO 06 - DDP 057-07/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 186,30 |
| 2004NS007595 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS CFE. DDP 087-07/2004 - ACERTO FINANCEIRO EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA EXONERACAO DA SERVIDORA. - GRUPO 6, PONTO 206.566 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 316,81 |
| 2004NS007644 | 2004-07-29T00:00 | RERVERSfO DE VALORES REFERENTE OFuCIO DE BLOQUEIO 461/COPAG DE 20/07/04. CON-FORME 2004NL500423. FAVORECIDA: VALDINEIA SIRQUEIRA BRAGA SILVA, PONTO 209.183CPF: 006.128.911-60. GRUPO 06. - DDP 091-07/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -311,38 |
| 2004NS007645 | 2004-07-29T00:00 | REVERSfO DE VALORES REFERENTE AO OFuCIO DE BLOQUEIO 461/COPAG DE 20/07/04. FA-VORECIDA: VALDINqIA SIRQUEIRA BRAGA SILVA, CPF: 006.128.911-60, PONTO: 209.183GRUPO 06. DDP 091-07/2004. CONTINUAhfO DA 2004FP000888/2004NS007644. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -98,62 |
| 2004NS007650 | 2004-07-29T00:00 | REVERSfO DE VALORES PERTINENTES AO OFuCIO DE BLOQUEIO N. 461 DE 20/06/04 COPAGCONFORME 2004NL500423 DE 27/07/04. FAVORECIDO: CLeUDIO BARBOSA CASSETTI, PONTO207.075, GRUPO 06, CPF: 984.859.467-15 - DDP 090-07/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS007652 | 2004-07-29T00:00 | REVERSfO DE VALORES PERTINENTES AO OFuCIO DE BLOQUEIO N. 461 DE 20/06/04 COPAGFAVORECIDO: CLeUDIO BARBOSA CASSETTI, CPF: 984.859.467-15, GRUPO 06, P. 207075DDP 090-07/2004. CONTINUAhfO DA 2004FP000892/2004NS007651. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 391,36 |
| 2004NS007661 | 2004-07-29T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 089-07/2004 - VALORES BLOQUEADOSCFE. OFICIO 461/04-COPAG. GRUPO 6, PONTO 207075. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS007695 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE JOAO CANDIDO BRILHANTE NETO, PONTO 167.752, GRU- PO 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -390,01 |
| 2004NS007696 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE JOAO CANDIDO BRILHANTE NETO, PONTO 167.752, GRU- PO 6. CONTINUACAO DA 2004FP000898/NS007695. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19,99 |
| 2004NS007697 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SILVIO TRAJANO DE CARVALHO, PONTO 209.903, GRU- PO 6 CFE. DDP 098-07/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -261,49 |
| 2004NS007698 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SILVIO TRAJANO DE CARVALHO, PONTO 209.903, GRU- PO 6 CFE DDP 098-07/2004. CONTINUACAO DA 2004FP000900/NS007697. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -43,98 |
| 2004NS007700 | 2004-07-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS CFE. DDP 098-07/2004 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SILVIO TRAJANO DE CARVALHO, PONTO 209.903, GRUPO 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -104,53 |
| 2004NS007701 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DEVENCIMENTOS E VANTAGENS DE TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, PONTO 203.644,GRUPO 6. CONTINUACAO DA 2004FP000902/NS007699. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS007702 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DEVENCIMENTOS E VANTAGENS DE GILSON CERQUEIRA, PONTO 205.989, GRUPO 06. - DDP 096-07/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -250,53 |
| 2004NS007703 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DEVENCIMENTOS E VANTAGENS DE GILSON CERQUEIRA, PONTO 205.989, GRUPO 06. - DDP 096-07/2004 - CONTINUACAO DA 2004FP000904/NS007702. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -159,47 |
| 2004NS007704 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DEVENCIMENTOS E VANTAGENS DE FRANCISCO ALVES DE ARAUJO, PONTO 207.268, GRUPO 06.- DDP 097-07/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -315,92 |
| 2004NS007705 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DEVENCIMENTOS E VANTAGENS DE FRANCISCO ALVES DE ARAUJO, PONTO 205.989, GRUPO 06.- DDP 097-07/2004 - CONTINUACAO DA 2004FP000906/NS007704. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -94,08 |
| 2004NS007706 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE VAGNER PAULO DA SILVA TELES, PONTO 209.905, GRU- PO 6 CFE. DDP 099-07/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -261,49 |
| 2004NS007707 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE VAGNER PAULO DA SILVA TELES, PONTO 209.905, GRU- PO 6 CFE DDP 099-07/2004. CONTINUACAO DA 2004FP000908/NS007706. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -43,98 |
| 2004NS007708 | 2004-07-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS CFE. DDP 099-07/2004 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE VAGNER PAULO DA SILVA TELES, PONTO 209.905, GRUPO 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -104,53 |
| 2004NS007709 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE NATANAEL NOGUEIRA DOS SANTOS, PONTO 200.235, GRU- PO 6 CFE. DDP 100-07/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -354,03 |
| 2004NS007710 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE NATANAEL NOGUEIRA DOS SANTOS, PONTO 200.325, GRU- PO 6 CFE DDP 100-07/2004. CONTINUACAO DA 2004FP000910/NS007709. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -55,97 |
| 2004NS007719 | 2004-07-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS CFE. DDP 101-07/2004 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR ALVARO PINHEIRO DOS SANTOS, GRUPO 6, PONTO 179.302. - CONTINUACAO DA 2004FP000913/NS007718 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -428,63 |
| 2004NS007721 | 2004-07-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. DDP 102-07/2004 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA- GENS FEITA POR CARLOS ARILSON CRUZ, GRUPO 6, PONTO 166.360. - CONTINUACAO DA 2004FP000914/NS007720 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS008539 | 2004-08-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -62.411,36 |
| 2004NS008539 | 2004-08-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.154.730,08 |
| 2004NS008637 | 2004-08-23T00:00 | FOPAG AGO/2004 - COMPLEMENTAR/1 - PASEP. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS008653 | 2004-08-23T00:00 | FOPAG AGO/2004 - COMPLEMENTAR/1 - PASEP. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS008658 | 2004-08-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001030/NS008637 TENDO EM VISTA CONTABILIZA- CAO DA 2004FP001033/NS008653. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS009138 | 2004-09-02T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OF. 498/2004-DEPES/COPAG CFE. 2004NL500471 - DEVOLU- CAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR GIMA REVISON ALBANO GALVAO, GRUPO 6, PONTO 210172. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -302,84 |
| 2004NS009139 | 2004-09-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001109 PARA ALTERACAO DE DATA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 302,84 |
| 2004NS009140 | 2004-08-31T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. OF. 498/2004-DEPES/COPAG CFE. 2004NL500471 - DEVOLU- CAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR GIMA REVISON ALBANO GALVAO, GRUPO 6, PONTO 210172. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -302,84 |
| 2004NS009141 | 2004-08-31T00:00 | REVERSAO DE INSS REF. OF. 498/2004-DEPES/COPAG - CONTINUACAO DA 2004FP001103/ NS009140. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -103,49 |
| 2004NS009284 | 2004-09-03T00:00 | - RESTITUICAO DE FALTAS DESCONTADAS EM AGOST/2004 - CONFORME DDP 014-09/2004 DDP 014-09/2004 - SERVIDOR GRUPO 01 - PONTO 4688 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS009397 | 2004-09-09T00:00 | AUXuLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MARILDA SOARES, PONTO 1842, CON-FORME PROC. 117.737/2004. GRUPO 07. DDP 031-09/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 18,63 |
| 2004NS009411 | 2004-09-10T00:00 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO,JUL/04,CONFORME 2004NL500491, AO SERVIDOR RO-BERTO RIBEIRO CABRAL, PONTO 181.276, GRUPO 08. - DDP 034-09/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -298,19 |
| 2004NS009621 | 2004-09-15T00:00 | - DDP 066-09/2004 - 2004NS009291/NL500506 REPOSICAO DE VALOR A CAMARA DO DEPUTADOS - SERVIDOR OLAVIO XAVIER PRATA, GRUPO 02 PONTO 200.363. -- CONTINUACAO DA 2004FP001204/NS009618 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -782,74 |
| 2004NS009793 | 2004-09-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -39.382,91 |
| 2004NS009793 | 2004-09-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.140.236,15 |
| 2004NS009955 | 2004-09-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO SET/2004 - COMPLEMENTAR/1. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.696,23 |
| 2004NS009955 | 2004-09-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO SET/2004 - COMPLEMENTAR/1. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.628,63 |
| 2004NS009970 | 2004-09-22T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. DEVOLUCAO DE SALARIO DE MARCELO ROSSETTI NAS-CIMENTO, GRUPO 6, PONTO 209.916, CFE. DDP 121-09/2004. - CONTINUACAO DA 2004FP1271/NS009968 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -254,68 |
| 2004NS010092 | 2004-09-24T00:00 | PROCESSO 118.914/2004 - VACÂNCIA DE CARGO EFETIVO A PARTIR DE 20/04/04. PONTO5607. GRUPO 01. DDP 143-09/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -157,19 |
| 2004NS010096 | 2004-09-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001306/2004NS010092, TENDO EM VISTA APRO- PRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 157,19 |
| 2004NS010101 | 2004-09-27T00:00 | PROCESSO 118.914/2004 - VACÂNCIA DE CARGO EFETIVO A PARTIR DE 20/04/04. PONTO5607. GRUPO 01. DDP 143-09/2004. CONTINUAÇÃO DA 2004FP001309/NS010100. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -167,68 |
| 2004NS010102 | 2004-09-27T00:00 | ACERTO FINANCEIRO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EM 30.06.2004. PONTO N.203.604. GRUPO 06. DDP 146-09/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -18,63 |
| 2004NS010182 | 2004-09-28T00:00 | REPOSIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - EXONERAÇÃO RETROATIVA A 01/07/2004,DE BE-NEDITA NAZARE DE AZEVEDO BARBOSA, PONTO 205.935, GRUPO 06, CFN. 2004NL500528. - DDP 150-09/2004 - CONTINUAÇÃO DA 2004FP001320/NS010175. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -383,30 |
| 2004NS010572 | 2004-10-07T00:00 | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DE ADEILTON CESARIO DE LIMA, PONTO N.209.504, GRUPO 06, EXONERADO EM 16/07/04, CONFORME 2004NL500451. - DDP 021-10/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -168,70 |
| 2004NS010998 | 2004-10-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -32.828,60 |
| 2004NS010998 | 2004-10-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.154.473,06 |
| 2004NS011305 | 2004-10-26T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. PONTO 4690. GRUPO 01. - DDP 088-10/2004 - CONTINUAÇÃO DA 2004FP001493/NS011301 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS011332 | 2004-10-27T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À CÂMARA DOS DEPUTADOS - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 1. OUT/04.OFÍCIO 333/ 04 DEPES/COPAG. 2004NS010983, CONFORME 2004NL500565. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS011333 | 2004-10-27T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À CÂMARA DOS DEPUTADOS - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 01. MAI/04.OFÍCIO 333/04 DEPES/COPAG. 2004NS010983, CONFORME 2004NL500565. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS011334 | 2004-10-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001496/NS011332, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE REDAÇÃO. VIDE 2004FP001497/NS01133. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS011423 | 2004-10-28T00:00 | - VALOR CONSIGNADO A TITULO DE DESCONTO DIVERSOS FOPAG OUT/04FP1430/NS011020-PENSIONISTA: PABLO ALMEIDA GAIGER - GRUPO 7 DDP 091-10/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -14,88 |
| 2004NS011678 | 2004-10-30T00:00 | RESTITUICAO DE VENCIMENTOS E VANTAGESN EM VIRTUDE DE VACANCIA OCORRIDA, CONFORME PROCESSO: 008.408/2004 - 2004NS006393/NL500429 - SERVIDOR PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO, PONTO 6744 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -633,60 |
| 2004NS011775 | 2004-11-08T00:00 | DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO FEITA POR RIVADAL DONIZETE PADILHA, GRUPO 6, PONTO 205.665, CFE. 2004NL500593 E DDP 017-11/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -151,39 |
| 2004NS012033 | 2004-11-11T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO FOPAG SET/2004 - DDP 046-11/2004, SERVIDOR: GILBERTO FARI-AS DE ARAUJO, PONTO 163.329, GRUPO 6 - DEVOLUCAO DE VALOR CONFORME 2004NS010676/NL500603 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS012272 | 2004-11-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -62.992,27 |
| 2004NS012272 | 2004-11-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.181.781,18 |
| 2004NS012361 | 2004-11-22T00:00 | COMPENSACAO IRRF REF. REVERSAO DE DESPESAS DE PABLO ALMEIDA GAIGER, GRUPO 7, PONTO 5071-1, CFE. DDP 061-11/2004. CONTINUACAO DA 2004FP001687/NS012358. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3,75 |
| 2004NS012497 | 2004-11-23T00:00 | REVERSAO DE DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE OUT/2004 CFE. DDP 080- 11/2004 - DEVOLUCAO FEITA POR GILBERTO FARIAS DE ARAUJO, GR 6, PONTO 163.329 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS012498 | 2004-11-23T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 079-11/2004. GRUPO 6, PONTO 209.730 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS012549 | 2004-11-24T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/04. PONTO 204.954. GRUPO 06. DDP 079-11/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS012717 | 2004-11-29T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. PONTO 112.894, GRUPO 02. - DDP 098-11/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS012862 | 2004-12-01T00:00 | PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM OUT/04. SERVIDORA AFASTADA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, RECEBENDOBENEFÍCIO DO INSS. PONTO 207.520, GRUPO 06. CONFOR ME 2004NL500647. - DDP 104-11/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS012941 | 2004-12-02T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A NOV/04 - POSSE EM 17/11/2004. PONTO 211.150. GRUPO 06. - DDP 002-12/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 186,36 |
| 2004NS013265 | 2004-12-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -24.538,31 |
| 2004NS013265 | 2004-12-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.130.852,57 |
| 2004NS013515 | 2004-12-14T00:00 | PAGAMENTO MES DE DEZ/2004 CFE. DDP 066-12/2004. GRUPO 6, PONTO 175916. - INSS: R$279,79 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS013541 | 2004-12-14T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR ALEXANDRE ZERLOTTINI DOS REIS, PONTO 167.178, GRUPO 6. DDP 072-12/2004 - VENCIMENTO E VANTAGENS REFERENTE DEZ/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS013586 | 2004-12-14T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 074-12/2004 -- VENCIMENTOS E VANTAGES -- RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, PONTO 204.395, GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS013611 | 2004-12-15T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A ROSA RIBEIRO DA SILVA, GRUPO 6, PONTO 207.637, CFE. DDP 090-12/2004. DEPOSITO EM CONTA/POUPANCA. - INSS: R$194,41 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 335,45 |
| 2004NS013729 | 2004-12-16T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 097-12/2004 - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARILENE FORTES GARCIA R MACHADO, PONTO 174.561, GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -74,54 |
| 2004NS013729 | 2004-12-16T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 097-12/2004 - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARILENE FORTES GARCIA R MACHADO, PONTO 174.561, GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 708,18 |
| 2004NS013794 | 2004-12-17T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2004 - COMPLEMENTAR/2 - GRUPOS 2 E 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.149,50 |
| 2004NS013794 | 2004-12-17T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2004 - COMPLEMENTAR/2 - GRUPOS 2 E 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 41.860,46 |
| 2004NS013943 | 2004-12-20T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP 067-12/2004 SERVIDORA: LUZIA ALVES DE SOUZA, PONTO 205.575, GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -149,04 |
| 2004NS014065 | 2004-12-22T00:00 | PAGAMENTO - ACERTO DE CONTA DECORRENTE DE EXONERACAO EM 08/12/04 - DDP 166-12/2004 VALERIA RODRIGUES FONSECA, PONTO 210.217 GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 93,15 |
| 2004NS014069 | 2004-12-22T00:00 | PAGAMENTO CONFORME DDP 165-12/2004 - GRUPO 6 PONTO 210.688 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS014073 | 2004-12-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP1940/NS0140665 - CORRECAO DE VALORES | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -93,15 |
| 2004NS014075 | 2004-12-22T00:00 | PAGAMENTO - ACERTO DE CONTA DECORRENTE DE EXONERACAO EM 08/12/04 - DDP 166-12/2004 VALERIA RODRIGUES FONSECA, PONTO 210.217 GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 93,15 |
| 2004NS014127 | 2004-12-22T00:00 | ACERTO REF. PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS MESES DE NOV E DEZ/2004 DEVI-DO AO SERVIDOR DANIEL ALMEIDA TAVARES, GRUPO 6, PONTO 169.399, E DESCONTO DEPENSAO ALIMENTICIA EM FAVOR DE ERLIENE ABREU DA CUNHA. DDP 163 E 164-12/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 520,00 |
| 2004NS014193 | 2004-12-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 175-12/2004 PONTO 182035, GRUPO 8 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 55,90 |
| 2004NS014199 | 2004-12-23T00:00 | PAGAMENTO REF. MES DE DEZ/2004 CFE. DDP 180-12/2004. GRUPO 6, PONTO 210919. - INSS: R$30,96 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS014200 | 2004-12-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 177-12/2004 - PONTO 209816 GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS014223 | 2004-12-23T00:00 | PAGAMENTO DE ACERTOS DE AUXILIO FUNERAL E SALDO DE VENCIMENTOS DO EX-SERVIDORANTONIO HENRIQUE LOUREIRO ABRANCHES, PONTO 6734, CFE. PROC. 124.149/2004 E DDP172-12/2004. GRUPO 12. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 31,26 |
| 2004NS014224 | 2004-12-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 190-12/2004 - PONTO 178.853 GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 372,74 |
| 2004NS014228 | 2004-12-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001960 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -31,26 |
| 2004NS014231 | 2004-12-23T00:00 | PAGAMENTO DE ACERTOS DE AUXILIO FUNERAL E SALDO DE VENCIMENTOS DO EX-SERVIDORANTONIO HENRIQUE LOUREIRO ABRANCHES, PONTO 6734, CFE. PROC. 124.149/2004 E DDP172-12/2004. GRUPO 12. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 31,25 |
| 2004NS014270 | 2004-12-27T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 189-12/2004, PONTO 201.307, GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 130,45 |
| 2004NS014275 | 2004-12-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2004FP1965/1966/NS014272/014273 - DDP 191-12/2004 REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO CONFORME 2004NL500752/2003. SERVIDOR: JEAN KAILTON BALBINO, PONTO 115.171 GRUPO 2 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -218,90 |
| 2004NS014377 | 2004-12-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - COMPLEMENTAR/2. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -726,87 |
| 2004NS014377 | 2004-12-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - COMPLEMENTAR/2. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34.652,43 |
| 2004NS014420 | 2004-12-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2004FP001964/NS014270 PARA ALTERAR DEDUCOES | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -130,45 |
| 2004NS014421 | 2004-12-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 189-12/2004, PONTO 201.307, GRUPO 6 INSS: 23,35 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 130,45 |
| 2004NS014433 | 2004-12-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001967/NS014275 - DDP 191-12/2004 CORRECAO DEDUçãO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 218,90 |
| 2004NS014469 | 2004-12-29T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR PONTO 116.742 GRUPO 2 - DDP 227-12/2004 VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME MEMO DEPES 2980/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS014483 | 2004-12-29T00:00 | BLOQUEIO CONFORME OFICIO 763/04-COPAG - 2004RA000053 DDP 225-12/2004 - SERVIDOR: GIULIANO GONçALVES MELLES, PONTO 112.894 GRUPO 2 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS014487 | 2004-12-29T00:00 | BAIXA DA CONTA DEPOSITO DE TERCEIROS CONFORME DDP 222-12/2004 - REGULARIZACAO DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO CONF.2004NL500752/2003. NOV E DEZ/03 JAN/04. EDNALDO DE SOUZA MATOS,PT 168.934 GR 6 - RECOLHIMENTO AO FRCD -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -127,73 |
| 2004NS014526 | 2004-12-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO FOPAG 12/2004 DEVOLVIDO PELA SERVIDORA: ALEXANDRA CARDOSO, PONTO 210.791, GRUPO 6. 2004RA000189 - DDP 235-12/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -160,29 |
| 2004NS014528 | 2004-12-30T00:00 | ACERTO PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERACAO DO SERVIDOR: CARLOS ROBERTO F DE ARAUJO, PONTO 161.290 GRUPO 6. DDP 238-12/2004 - 2004RA000185 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -205,07 |
| 2004NS014554 | 2004-12-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP002024/NS014526 - DDP 235-12/2004 ALTERACçãO FONTE/VINCULAçãO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 160,29 |
| 2004NS014558 | 2004-12-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO FOPAG 12/2004 DEVOLVIDO PELA SERVIDORA: ALEXANDRA CARDOSO, PONTO 210.791, GRUPO 6. 2004RA000189 - DDP 235-12/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -160,29 |
| 2004NS014572 | 2004-12-30T00:00 | ACERTO PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERACAO DO SERVIDOR: CARLOS ROBERTO F DE ARAUJO, PONTO 161.290 GRUPO 6. DDP 238-12/2004 - 2004RA000185 - CONTINUACAO DA 2004FP002039/NS014567 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -205,07 |
| 2004NS014575 | 2004-12-30T00:00 | CANELAMENTO DA 2004FP002025/NS014528 - DDP 238-12/2004 CORRECAO FONTE/VINCULAçãO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205,07 |
| 2004NS014610 | 2004-12-30T00:00 | ACERTO DE CONTAS SERVIDOR: SOLNICE BARBOSA DE SOUSA, PONTO 210.488 DDP 234-12/2004 - DEVOLUCAO DE VALOR 2004RA000168 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -223,65 |
| 2004NS014617 | 2004-12-30T00:00 | VALOR DEVOLVIDO POR SERVIDOR: JANAINA DE ALBURQUERQUE SILVEIRA, PONTO 112.711 DDP 229-12/2004 - 2004RA000065 CONTINUACAO DA 2004FP002064/NS014615 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -181,41 |
| 2004NS014664 | 2004-12-31T00:00 | PAE-REEMBOLSO E AUXILIO ALIMENTACAO REF FOPAG COMPLEMENTAR 2 E DDP 223-12/2004- CONTINUACAO DA 2004NS014377. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -34.652,43 |
| 2004NS014664 | 2004-12-31T00:00 | PAE-REEMBOLSO E AUXILIO ALIMENTACAO REF FOPAG COMPLEMENTAR 2 E DDP 223-12/2004- CONTINUACAO DA 2004NS014377. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 16.546,74 |
| 2005NE000024 | 2005-01-20T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.165.408,00 |
| 2005NE001587 | 2005-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2005NE002646 | 2005-09-14T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2005NE002823 | 2005-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000.000,00 |
| 2005NE004253 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.890.590,90 |
| 2005NL600035 | 2005-03-23T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000385/NS002981 - DDP 079-03/2005 REVERSAO DE VALOR CONFORME 2005RA000209 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -521,81 |
| 2005NL600040 | 2005-03-30T00:00 | VALORES A COMPENSAR: IR (R$90,55) E INSS (R$218,47) REF. DDP 099-03/2005 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO MES DE MARCO/05 FEITA POR FERNANDO HIROMITI MARUYAMA. - CONTINUACAO DA 2005FP000417/NS003177 - GRUPO 6, PONTO 206951 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -309,02 |
| 2005NL600072 | 2005-05-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR FABIA ROSSANA DE AGUIAR VASCON-CELOS, GRUPO 6, PONTO 166415, CFE. DDP 004-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$419,68 /DEVOLUCAO IR: R$4.010,16. CONTINUACAO DA 2005FP000670/NS004605. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NL600073 | 2005-05-03T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR GENNEDY MARCELO LEITE PATRIOTA,GRUPO 6, PONTO 165437, CFE. DDP 006-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$419,68/ DEVOLU-CAO IR: R$4.521,46. CONTINUACAO DA 2005FP000671/NS004609. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NL600074 | 2005-05-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR JURANDI FIGUEREDO PAULINO, GRU-PO 6, PONTO 173549, CFE. DDP 032-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$101,24 / DEVOLUCAOCEF EMPRESTIMO: R$299,79. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -401,03 |
| 2005NL600075 | 2005-05-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR MAURICIO DE OLIVEIRA PINTERICH,GRUPO 6, PONTO 211793, CFE. DDP 011-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$111,31/ DEVOLU-CAO IR: R$196,29. CONTINUACAO DA 2005FP000676/NS004676. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -298,22 |
| 2005NL600079 | 2005-05-13T00:00 | DEVOLUCAO DE CREDITO DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR CONFORME DDP 045-05/05 2005RA000237 - RESTITUICAO INSS R$28,77 CONTINUACAO DA 2005FP000721/NS005027 - SERVIDOR GRUPO 6 - PONTO 209955 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,74 |
| 2005NL600102 | 2005-06-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000926/NS005958 - REGULARIZADAO DE DEBITO 2005RA000534 DDP 018-06/2005 - GRUPO 6 PONTO 208599 INSS R$ 146,10 - RESTITUIçãO IRRF R$ 668,11 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 391,37 |
| 2005NL600104 | 2005-06-17T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP000955/NS006450 - REGULARIZACAO DE CREDITO 2005RA000596. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,00 |
| 2005NL600113 | 2005-06-28T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001109/NS006969 - DDP 127-06/2005/RA000608 REGULARIZACAO DE CREDITO: REFERENTE DEBITO DA EX SERVIDORA GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,72 |
| 2005NL600128 | 2005-07-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001163/NS007250 - DDP 06-07/2005 REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000361. - INSS RESTITUIçãO R$ 19,20 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,63 |
| 2005NL600133 | 2005-07-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001180NS007474 - BAIXA DE CREDITO FOPAG MARCO/2005, CON- FORME DDP 024-07/2005. IR A COMPENSAR R$ 2.192,47 CREDITOS A RECEBER: PSSS R$607,09 - ASLEGIS R$ 15,00 - PRO SAUDE R$ 237,00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -391,37 |
| 2005NL600153 | 2005-08-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO CONTA DA CAMARA REFERENTE REGULARIZAçãO DE DEBITO DECORREN- TE DE EXONERAçãO. SERVIDOR: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA, GR 6, PT 212685 2005RA000814 - DDP 022-08/2005 CONT 2005FP001309/NS008326 - INSS 79,19 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,00 |
| 2005NL600155 | 2005-08-12T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. EXONERACAO DE ONERCY NETO AIRES CASTELO BRANCO, GRUPO 2PONTO 117.423, CFE. DDP 055-08/2005. INSS RESTITUICAO: R$73,42. - CONTINUACAO DA 2005FP001364/NS008582 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,72 |
| 2005NL600177 | 2005-09-08T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. ACERTO DE EXONERACAO CFE. DDP 004-09/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.354 - DEVOLUCAO DE INSS: R$8,35 - - CONTINUACAO DA 2005FP001551/NS009533 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2005NL600190 | 2005-10-13T00:00 | DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 017-10/2005. GRUPO 6, PONTO 212775. - CONTINUACAO DA 2005FP001700/NS010610 - INSS: R$505,94 - IR: R$264,84 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -770,78 |
| 2005NL600220 | 2005-12-19T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. 2005RA001454 E DDP 127-12/2005. GRUPO 6, PONTO 212863. - CONTINUACAO DA 2005FP002153/NS013201 - DEVOLUCAO DE INSS: R$15,83 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,90 |
| 2005NL600221 | 2005-12-19T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. 2005RA001439E DDP 128-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213886. CONTINUACAO DA 2005FP002154/NS013205- DEVOLUCAO DE INSS: R$158,68 E IR: R$17,98 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -176,66 |
| 2005NL600228 | 2005-12-23T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 262-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213760. INSS: R$53,64. - CONTINUACAO DA 2005FP002242/NS013573 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -176,22 |
| 2005NL600237 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 313-12/2005GRUPO 6, PONTO 213639. DEVOLUCAO DE INSS: R$293,49 E IR: R$1.106,90. - CONTINUACAO DA 2005FP002307/NS013852 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NL600238 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 314-12/2005GRUPO 6, PONTO 210947. DEVOLUCAO DE INSS: R$262,74 E IR: R$387,90. - CONTINUACAO DA 2005FP002308/NS013853 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NL600239 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 316-12/2005GRUPO 6, PONTO 115417. DEVOLUCAO DE INSS: R$35,86 E IR: R$5.952,23. - CONTINUACAO DA 2005FP002309/NS013855 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NL600240 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 319-12/2005GRUPO 6, PONTO 213949. DEVOLUCAO DE INSS: R$586,98 E IR: R$1.026,18. - CONTINUACAO DA 2005FP002310/NS013859 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -939,26 |
| 2005NL600241 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 321-12/2005GRUPO 6, PONTO 213955. DEVOLUCAO DE INSS: R$450,04 E IR: R$503,63. - CONTINUACAO DA 2005FP002311/NS013862 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -849,80 |
| 2005NL600242 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 320-12/2005GRUPO 6, PONTO 213954. DEVOLUCAO DE INSS: R$625,29 E IR: R$2.238,37. - CONTINUACAO DA 2005FP002312/NS013864 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -849,80 |
| 2005NL600243 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 318-12/2005GRUPO 6, PONTO 213944. DEVOLUCAO DE INSS: R$606,13 E IR: R$1.026,18. - CONTINUACAO DA 2005FP002313/NS013866 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -939,26 |
| 2005NL600244 | 2005-12-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 301-12/2005GRUPO 6, PONTO 212485. DEVOLUCAO DE IR: R$198,35. - CONTINUACAO DA 2005FP002314/NS013872 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,53 |
| 2005NS000487 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -206.786,92 |
| 2005NS000487 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.718.563,30 |
| 2005NS000664 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.231,25 |
| 2005NS000664 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.220,00 |
| 2005NS000801 | 2005-02-01T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -473.076,39 |
| 2005NS000801 | 2005-02-01T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.225,99 |
| 2005NS000918 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. REEMBOLSO PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -108.718,78 |
| 2005NS000922 | 2005-02-02T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 003-02/2005. GRUPO 1, PONTO 5212. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,00 |
| 2005NS000977 | 2005-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005CD000005/NS000801, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.225,99 |
| 2005NS000977 | 2005-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005CD000005/NS000801, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 473.076,39 |
| 2005NS000979 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -473.076,39 |
| 2005NS000979 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.225,99 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83.848,78 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.141.017,19 |
| 2005NS001496 | 2005-02-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 039-02/2005 - ACERTO EXONERACAO GRUPO 6 - PONTO 174.742 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2005NS001611 | 2005-02-23T00:00 | PAGAMENTO REF. MESES DE JAN E FEV/2005 CFE. DDP 044-02/2005. INSS: R$269,28. - GRUPO 6, PONTO 211.597 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 633,63 |
| 2005NS001613 | 2005-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 050-02/2005. INSS: R$116,50. - GRUPO 6, PONTO 201.576 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186,30 |
| 2005NS001675 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMEENTO DE VENCIMENTOS E AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, PONTO 205.838, GRUPO 6 - DDP 053-02/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93,18 |
| 2005NS001678 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR: ACERTO EXONERACAO CONFORME DDP 051-02/2004 PONTO 175.013, GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,18 |
| 2005NS001715 | 2005-02-24T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, PONTO 205.838, GRUPO 6 - DDP 053-02/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93,18 |
| 2005NS001720 | 2005-02-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000240/NS001675 - CORRECAO VALOR INSS DDP 053-02/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -93,18 |
| 2005NS002017 | 2005-03-03T00:00 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME 2005RA000115 DDP-00403/2005 - GRUPO 6, PONTO 209.252 - CONTINUACAO 2005FP000273/NS002014 AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,27 |
| 2005NS002096 | 2005-03-04T00:00 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME 2005RA000115 DDP-00403/2005 - GRUPO 6, PONTO 209.252 - AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,27 |
| 2005NS002099 | 2005-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000275/NS002017 - CORRECAO SITUACAO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,27 |
| 2005NS002288 | 2005-03-09T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000116 - DDP 016-03/2005 PONTO 182.534 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -186,36 |
| 2005NS002329 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 CLAUDIO ROBERTO MENEZES DE ARAUJO, PONTO 182.301 GRUPO 8 DDP 040-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,33 |
| 2005NS002336 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 HUMBERTO LARGE, PONTO 182.388 GRUPO 8 DDP 038-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,39 |
| 2005NS002342 | 2005-03-09T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 JOSE ROBERTO ATHAYDE FILHO, PONTO 182038, GRUPO 8 DDP 036-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -177.335,60 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.176.431,95 |
| 2005NS002891 | 2005-03-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG MAR/05. PONTO 117.249. GRUPO 02. DDP 074-03/2005.CONTINUAÇÃO 2005FP000356/NS002890. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS002987 | 2005-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2005 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO L.2005RA000182 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS003091 | 2005-03-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO EM VIRTUDE DE EXONERAçãO SERVIDOR: GLEIDSON SEBASTIAO MENDES, PONTO 182.361, GRUPO 8. 2005RA000189 - DDP 084-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS003117 | 2005-03-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO SERVIDOR EXONERADO: JOSE ROBERTO DE ATHAYDE FILHO, PONTO 182.038, GRUPO 8. DDP 085-03/05 - 2005RA000190 CONTINUACAO DA 2005FP000404/405/NS003112/003114 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,55 |
| 2005NS003175 | 2005-03-30T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 102-03/2005 - GRUPO 2 - PONTO 114136. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,00 |
| 2005NS003176 | 2005-03-30T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 101-03/2005 - GRUPO 2 - PONTO 114897. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,00 |
| 2005NS003177 | 2005-03-30T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF. 2005RA000262 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO MES DE MARCO/05FEITA POR FERNANDO HIROMITI MARUYAMA, GR 6, PONTO 206951, CFE. DDP 099-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,98 |
| 2005NS003237 | 2005-03-31T00:00 | DEVOLUCAO PAGAMENTO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 11/03/2005 - DDP 105-03/2005 - 2005RA000244 SERVIDOR: EUSTAQUIO EURIPEDES MOREIRA, GRUPO 6 PONTO 160.178 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -260,90 |
| 2005NS003244 | 2005-03-31T00:00 | DEVOLUCAO PAGAMENTO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO. DDP 104-03/05 - 2005RA000245 SERVIDOR: DANIELLE REZENDE WIST, PONTO 210.546, GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -149,09 |
| 2005NS003247 | 2005-03-31T00:00 | REPOSICAO A CAMARA - ACERTO EXONERACAO SERVIDOR: ANNEZ ANDRAUS TROYANO, PONTO:211.859, GRUPO 6. DDP 106-03/05 - 2005RA000271 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,54 |
| 2005NS003527 | 2005-03-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000357/NS002891. GRUPO 02. - DDP 074-03/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,00 |
| 2005NS003533 | 2005-04-07T00:00 | VALOR DEPOSITADO 2005RA000290 - ACERTO EXONERACAO SERVIDOR: JOSE DA ROCHA AMA-ZONAS, PONTO 209.522, GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.230,00 |
| 2005NS003698 | 2005-04-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000467/NS003533 CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.230,00 |
| 2005NS003703 | 2005-04-12T00:00 | VALOR DEPOSITADO 2005RA000290 - ACERTO EXONERACAO SERVIDOR: JOSE DA ROCHA AMA-ZONAS, PONTO 209.522, GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.230,00 |
| 2005NS003984 | 2005-04-18T00:00 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.243,98 |
| 2005NS003984 | 2005-04-18T00:00 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.105.496,40 |
| 2005NS004044 | 2005-04-19T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS DESCONTADAS NA FOPAG MES DE ABR/2005, TENDO EM VISTA RE-GULARIZACAO DE FREQUENCIA CFE. MEM. 1120/2005-COREF/DEPES E DDP 054-04/2005. - GRUPO 2, PONTO 116403 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242,27 |
| 2005NS004045 | 2005-04-19T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS DESCONTADAS NA FOPAG MES DE ABR/2005, TENDO EM VISTA RE-GULARIZACAO DE FREQUENCIA CFE. MEM. 1120/2005-COREF/DEPES E DDP 055-04/2005. - GRUPO 2, PONTO 116464 - INSS: R$ 156,42 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 354,09 |
| 2005NS004178 | 2005-04-22T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAçãO A SERVIDOR - DDP 083-04/2005 GRUPO 6 PONTO 117.250 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS004179 | 2005-04-22T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAçãO A SERVIDOR - DDP 081-04/2005 GRUPO 6 PONTO 117.226 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS004180 | 2005-04-22T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAçãO A SERVIDOR - DDP 080-04/2005 GRUPO 6 PONTO 117.205 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS004181 | 2005-04-22T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAçãO A SERVIDOR - DDP 082-04/2005 GRUPO 6 PONTO 117.249 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS004320 | 2005-04-26T00:00 | AJUSTE DO PAGAMENTO REFERENTE A MAR/05, CONFORME PROCESSO 05.651/2005. - 2005RA000402 - DDP 090-04/2005. GRUPO 01. PONTO 3054. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,82 |
| 2005NS004358 | 2005-04-26T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS JUSTIFICADAS CFE. DDP 091-04/2005. GRUPO 2, PONTO 116104- INSS: R$148,48 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2005NS004384 | 2005-04-27T00:00 | AUXILIO MORADIA MES DE ABRIL/05 - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 5 E FOLHA COMPLEMENTAR/1 - GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.443,29 |
| 2005NS004385 | 2005-04-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000605/NS004384 PARA ALTERACAO DE VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.443,29 |
| 2005NS004389 | 2005-04-27T00:00 | AUXILIO MORADIA MES DE ABRIL/05 - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 5 E FOLHA COMPLEMENTAR/1 - GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.443,29 |
| 2005NS004399 | 2005-04-27T00:00 | ESTORNO DE DESPESA REF. 2005RA000385 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EMDECORRENCIA DE EXONERACAO, FEITA POR JULIO VITOR GREVE, GRUPO 8, PONTO 182216,CFE. PROCESSO 9.051/2005 E DDP 116-04/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,96 |
| 2005NS004400 | 2005-04-27T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR JULIO VITOR GREVE, GRUPO 8, PONTO 182216, CFE. DDP 116-04/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP000608/NS004399 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,77 |
| 2005NS004474 | 2005-04-28T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE MARIANA MORAS DOS SANTOS, GRUPO 6, PONTO 212187. DEVOLUCAO DE INSS: R$1.416,42. - CONTINUACAO DA 2005FP000627/NS004472 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -372,72 |
| 2005NS004491 | 2005-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000628/NS004474 PARA ALTERACAO DE VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 372,72 |
| 2005NS004494 | 2005-04-29T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO E VENCIMENTOS E VANTAGENS DE MARIANA MORAS DOS SANTOS, GRUPO 6, PONTO 212187. DEVOLUCAO DE IR: R$1.140,47. - CONTINUACAO DA 2005FP000627/NS004472 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -372,72 |
| 2005NS004506 | 2005-04-29T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. PONTO 212.187. GRUPO 06. - DDP 144-04/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 372,72 |
| 2005NS004508 | 2005-04-29T00:00 | PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL EM28/04/05. PONTO 182.223. GRUPO 08. DDP 145-04/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 820,00 |
| 2005NS004594 | 2005-05-02T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003-05/2005 E TENDO EM VISTA BLOQUEIO 2005RA000405 - SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 166.415 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,81 |
| 2005NS004595 | 2005-05-02T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 005-05/2005 E TENDO EM VISTA BLOQUEIO 2005RA000404 - SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 165.437 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93,18 |
| 2005NS004663 | 2005-05-04T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF. 2005RA000449 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 032-05/2005. GRUPO 6, PONTO 173549. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8,97 |
| 2005NS004668 | 2005-05-04T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 031-05/2005. GR 6, PONTO 173549.- DESCONTO INSS: R$43,84 - COMPENSACAO CEF/EMPRESTIMO: R$299,79 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93,18 |
| 2005NS004678 | 2005-05-05T00:00 | QUITAçãO DE DEBITO CONFORME PROCESSO 36.636/2003 - 2005NNL500169/500171 - 2005RA000282 - SEVIDOR: MARCELO PEREIRA MOREIRA, PONTO 205081 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -140,72 |
| 2005NS004712 | 2005-05-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000678/NS004678 - TENDO EM VISTA REGULARIZA çãO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140,72 |
| 2005NS004750 | 2005-05-05T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS JUSTIFICADAS CONFORME MEMO 1437/05-COREF/DEPES SERVIDOR GRUPO 2 PONTO 114.781 - DDP 034-05/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,54 |
| 2005NS004800 | 2005-05-06T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO A MAIOR FEF FOPAG ABR/04, CONFORME 209/2005 COPAG/DEPES E2005RA000447. REFERENTE MARIA JANE DOS SANTOS BRITO, PONTO 177.200, GRUPO 06. - DDP 033-05/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -298,18 |
| 2005NS005280 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.110,19 |
| 2005NS005280 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.258.720,53 |
| 2005NS005284 | 2005-05-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000732/NS005280 PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.258.720,53 |
| 2005NS005284 | 2005-05-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000732/NS005280 PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.110,19 |
| 2005NS005285 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.110,19 |
| 2005NS005285 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.258.720,53 |
| 2005NS005376 | 2005-05-20T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A POSSE EM 16.05.05. PONTO 212.890. GRUPO 06. DDP 062-05/2005. CONTINUAÇÃO DA 2005FP000770/NS005375. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS005543 | 2005-05-24T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAIO/2005 CFE. DDP 109-05/2005. GRUPO 1, PONTO 4008 - CONTINUACAO DA 2005FP000821/NS005540 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS005845 | 2005-06-02T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO REF. MES DE MAIO/2005 CFE. DDP 010-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 207669 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS005879 | 2005-06-02T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2005 - COMPLEMENTAR 1 - DECIMO-TERCEIRO SALARIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,45 |
| 2005NS006485 | 2005-06-17T00:00 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.459,38 |
| 2005NS006485 | 2005-06-17T00:00 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.599.270,79 |
| 2005NS006516 | 2005-06-20T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. PONTO 212.627. GRUPO 06. DDP 069-06/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186,36 |
| 2005NS006518 | 2005-06-20T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. PONTO 212.507. GRUPO 06. DDP 070-06/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,00 |
| 2005NS006524 | 2005-06-20T00:00 | PAGAMENTO DE MAIO/2005. PONTO 202.168. GRUPO 06. DDP 071-06/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,20 |
| 2005NS006567 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 076-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.811 - CONTINUACAO DA 2005FP001002/NS006566 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 167,72 |
| 2005NS006569 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 077-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.819 - CONTINUACAO DA 2005FP001004/NS006568 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS006571 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 078-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.848 - CONTINUACAO DA 2005FP001006/NS006570 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 167,72 |
| 2005NS006573 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 079-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.881 - CONTINUACAO DA 2005FP001008/NS006572 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS006582 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 082-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.902 - CONTINUACAO DA 2005FP001014/NS006580 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186,36 |
| 2005NS006594 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 084-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.922 - CONTINUACAO DA 2005FP001019/NS006590 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS006604 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 085-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.924 - CONTINUACAO DA 2005FP001025/NS006599 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186,36 |
| 2005NS006621 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/2005: VENCIMENTO E AUXILIO ALIMENTAçãO DDP 083-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS006634 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/2005 - VENCIMENTO E AUXILIO ALIMENTAçãO DDP 080-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,27 |
| 2005NS006639 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/2005 - VENCIMENTO E AUXILIO ALIMENTAçãO DDP 075-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,00 |
| 2005NS006646 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 089-06/2005GR 6, PONTO 212776. INSS: R$58,64. VINCULACAO 310 (R$571,43) E 510 (R$149,06). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,06 |
| 2005NS006649 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/05 - VENCIMENTOS, VANTAGENS E AUXILIO AUXILIO ALIMENTACAO. DDP 092-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130,45 |
| 2005NS006659 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/05 - VENCIMENTOS, VANTAGENS E AUXILIO AUXILIO ALIMENTACAO. DDP 093-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2005NS006662 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 081-06/2005- GRUPO 6, PONTO 212.887 - INSS: R$86,24 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2005NS006665 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/05 - VENCIMENTOS E AUXILIO AUXILIO ALIMENTACAO. DDP 094-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS006666 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 090-06/2005- GRUPO 6, PONTO 212.778 - INSS: R$28,78 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 167,72 |
| 2005NS006668 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 091-06/2005- GRUPO 6, PONTO 212.876 - INSS: R$32,25 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2005NS006671 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/05 - VENCIMENTOS E AUXILIO AUXILIO ALIMENTACAO. DDP 095-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS006802 | 2005-06-23T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE DDP 105-06/2005. GRUPO 1, PONTO 4560. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS006804 | 2005-06-23T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000607 - ACERTO DE EXONERACAO CONFORME DDP109-06/2005. GRUPO 2, PONTO 114508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -391,37 |
| 2005NS006891 | 2005-06-24T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DDP 122-06/2005 - ACERTOS RESCISORIOS DE JULIANA MONTEIRO STECK, GRUPO 1, PONTO 6771. - CONTINUACAO DA 2005FP001088/NS006888 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,24 |
| 2005NS006895 | 2005-06-24T00:00 | PAGAMENTO REF. JUN/2005 CFE. DDP 123-06/2005 - EXONERACAO CANCELADA CFE. MEMO/2005-COREF/DEPES. GRUPO 2, PONTO 115628. INSS: R$186,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS006896 | 2005-06-24T00:00 | PAGAMENTO REF. JUN/2005 CFE. DDP 124-06/2005 - EXONERACAO CANCELADA CFE. MEMO/2005-COREF/DEPES. GRUPO 2, PONTO 114301. INSS: R$186,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS007001 | 2005-06-29T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO 2005RA000635 REFERENTE DEBITO DA EX-SERVIDORA: MARINADE MELO. SOARES, PONTO 116.015, GRUPO 2, MEMO 1440/05-CIREF DDP 141-06/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,63 |
| 2005NS007052 | 2005-06-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000651 - REVERSAO DE DESPESA REF. BLOQUEIODE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE. DDP 153-06/2005. GRUPO 2, PONTO 114301. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,81 |
| 2005NS007053 | 2005-06-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000650 - REVERSAO DE DESPESA REF. BLOQUEIODE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE. DDP 154-06/2005. GRUPO 2, PONTO 115628. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,81 |
| 2005NS007345 | 2005-07-08T00:00 | REGULARIZACAO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELOS SERVIDOR, GRUPO 6, PON-TO 203.208 - CONFORME 2005RA000391 - DDP 021-07/2005 INSS RESTITUICAO R$ 80,28 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,00 |
| 2005NS007714 | 2005-07-20T00:00 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.700,88 |
| 2005NS007714 | 2005-07-20T00:00 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.602.558,61 |
| 2005NS007965 | 2005-07-25T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO DO SERVIDOR - DDP 072-07/2005 GRUPO 6 - PONTO 212.473 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,00 |
| 2005NS007966 | 2005-07-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001261/NS007965 - CORREçãO DE VALOR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,00 |
| 2005NS007967 | 2005-07-25T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO DO SERVIDOR - DDP 072-07/2005 GRUPO 6 - PONTO 212.473 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,00 |
| 2005NS008034 | 2005-07-27T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 078-07/2005 - GRUPO 6 PONTO 174.150 VENCIMENTOS E VANTAGENS JUL/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134,18 |
| 2005NS008176 | 2005-08-01T00:00 | ACERTOS RECISÓRIOS, CONFORME PROCESSE 109.903/2005. PONTO 6903, GRUPO 01. - DDP 002-08/2005 - COM RECOLHIMENTO DE PRÓ-SAÚDE C/D MENSALIDADE NO VALOR DER$ 237,00. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,64 |
| 2005NS008176 | 2005-08-01T00:00 | ACERTOS RECISÓRIOS, CONFORME PROCESSE 109.903/2005. PONTO 6903, GRUPO 01. - DDP 002-08/2005 - COM RECOLHIMENTO DE PRÓ-SAÚDE C/D MENSALIDADE NO VALOR DER$ 237,00. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18,64 |
| 2005NS008226 | 2005-08-02T00:00 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DA POSSE EM 30.06.05 E REGULARIZAÇÃO EM 27.07.05. PONTO213.166, GRUPO 06. DDP 005-08/2005. INSS NO VALOR DE R$ 217,65. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 514,36 |
| 2005NS008228 | 2005-08-02T00:00 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DA POSSE EM 07.05.05 E REGULARIZAÇÃO EM 27.07.05. PONTO213.203, GRUPO 06. DDP 004-08/2005. INSS NO VALOR DE R$ 293,49. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380,18 |
| 2005NS008238 | 2005-08-02T00:00 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DA POSSE EM 07.05.05 E REGULARIZAÇÃO EM 27.07.05. PONTO213.203, GRUPO 06. DDP 004-08/2005. INSS NO VALOR DE R$ 293,49. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380,18 |
| 2005NS008239 | 2005-08-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001282, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA VIDE 2005FP001284/NS008238. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2005NS008318 | 2005-08-04T00:00 | VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CAMARA REFERENTE DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTAçãOFOPAG JUL/2005 - SERVIDOR: HEITOR DAVID MEDEIROS, PONTO 182.925 GRUPO 6 2005RA000791 - DDP 025-08/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2005NS008409 | 2005-08-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000860 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS CFE. DDP 044-08/2005. GRUPO 6, PONTO 212608. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,54 |
| 2005NS008443 | 2005-08-09T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO EFETUADO PELA EX-SERVIDORA, PONTO 117.198, CON-FORME 2005RA000861, REFERENTE DÉBITO DECORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO EM 23.03.05.DDP 045-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -93,18 |
| 2005NS008575 | 2005-08-12T00:00 | REGULARIZAhfO DE RECOLHIMENTO EFETUADO PELA EX-SERVIDORA KeTIA ROSA NOBRE SIL-VA, PONTO 117.188, CONFORME 2005RA000837, REF. DqBITO DECORRENTE DE SUAEXONE- RAhfO EM 19/04/05. DDP 057-08/2005. CONT. DA 2005FP001357/NS008574. GRUPO 02. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,72 |
| 2005NS008578 | 2005-08-12T00:00 | REGULARIZAhfO DE DqBITO DE EXONERAhfO OCORRIDA EM JAN/2005, DE THAIS VIEIRAFERREIRA, CONFORME 2005RA000870, PONTO 210.541, GRUPO 06. DDP 058-08/2005. - CONTINUAhfO DA 2005FP001360/NS008577 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,45 |
| 2005NS008579 | 2005-08-12T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000712 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS FEITA POR YURI LAZARO MOTA OLIVEIRA, GRUPO 02, PONTO 117.699, CFE. DDP 056-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -163,38 |
| 2005NS008580 | 2005-08-12T00:00 | INSS RESTITUICAO REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE YURI LAZARO MOTAOLIVEIRA, GRUPO 2, PONTO 117.699, CFE. DDP 056-08/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001362/NS008579 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -97,53 |
| 2005NS008587 | 2005-08-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA PORMARCO AURELIO SELLA, GRUPO 8, PONTO 182.650, CFE. DDP 062-08/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001365/NS008585 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,82 |
| 2005NS008589 | 2005-08-12T00:00 | REGULARIZACAO DE DÉBITO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO, CONFORME 2005RA000826. PONTO182.820, GRUPO 08 - DDP 061-08/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87,73 |
| 2005NS008590 | 2005-08-12T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA PORALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS, GR 8, PONTO 182.635, CFE. DDP 060-08/2005- CONTINUACAO DA 2005FP001367/NS008588 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2005NS008591 | 2005-08-12T00:00 | REST. DE IMPOSTO DE RENDA REF. REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DA EXONERA-ÇÃO DE GEOVANDO VIERA PEREIRA,18/07/05, CONF.2005RA000826. PT.182.820. GR.08. - DDP 061-08/2005 - CONTINUAÇÃO DA 2005FP0001368/NS008589. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -135,90 |
| 2005NS008691 | 2005-08-16T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À CD - REEMBOLSO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DA SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 01, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA,CFMOF. 74/2005-COPAG/DEPES. REFERENTE MÊS DE FEV/05. 2005RA000884. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS008692 | 2005-08-16T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À CD - REEMBOLSO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DA SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 01, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA,CFMOF.154/2005-COPAG/DEPES. REFERENTE MÊS DE MAR/05. 2005RA000887. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS008693 | 2005-08-16T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À CD - REEMBOLSO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DA SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 01, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA,CFMOF.222/2005-COPAG/DEPES. REFERENTE MÊS DE ABR/05. 2005RA000883. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS008695 | 2005-08-16T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À CD - REEMBOLSO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DA SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 01, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA,CFMOF.334/2005-COPAG/DEPES. REFERENTE MÊS DE MAI/05. 2005RA000888. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS008696 | 2005-08-16T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000885 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDAAO GOV. SC. OF. 482/2005-COPAG/DEPES. VALOR REF. JUN/05. PSSS PAT: R$1.799,68. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NS008697 | 2005-08-16T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000886 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDAAO GOV. SC. OF. 568/2005-COPAG/DEPES. VALOR REF. JUL/05. PSSS PAT: R$1.799,68. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NS008731 | 2005-08-17T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 068-08/2005. GRUPO 6, PONTO 205814. - INSS: R$21,22 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -164,44 |
| 2005NS008765 | 2005-08-18T00:00 | VACÂNCIA DE CARGO EFETIVO - ACERTOS DA SERVIDORA ANA MARIA BASTOS HUBINGER TO-KARNIA, PONTO 5826, GRUPO 01, CONFORME 2005RA000858 E PROC. 23,014/2005. - DDP 077-08/2005 - CONTINUAÇÃO DA 2005FP001384/NS008762. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2005NS008786 | 2005-08-18T00:00 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.190,82 |
| 2005NS008786 | 2005-08-18T00:00 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.600.092,61 |
| 2005NS008863 | 2005-08-19T00:00 | PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2005. PONTO 5483. GRUPO 01. DDP 096-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS008929 | 2005-08-22T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 2121872005RA000924 PARCELA CUSTEIO - DDP 086-08/2005 CONTINUACAO DA 2005FP001448/NS008928 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,63 |
| 2005NS008932 | 2005-08-22T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 2121872005RA000921 PARCELA CUSTEIO - DDP 098-08/2005 CONTINUACAO DA 2005FP001450/NS008931 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2005NS008980 | 2005-08-23T00:00 | PAGAMENTO DO MrS DE AGOSTO/05. PONTO 3953, GRUPO 01. DDPS 111/113-08/2005. - PECþLIO 84/84 - R$48,14 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS009168 | 2005-08-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FOPAG-AGO/05, TENDO EM VISTA APRESENTAÇÃO DE DOCUMEN-TAÇÃO PENDENTE JUNTO AO DEPES. PONTO 117.766, GRUPO 02. DDP 138-08/2005. INSS NO VALOR DE R$ 186,72. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS009180 | 2005-08-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO, CONFORME 2005RA000967, REFERENTE DÉBITO DA EX-SERVI-DORA TEREZA CRISTINA F. COSTA, PONTO 115.870, GRUPO 02, EXONERADA EM 19/07/05.DDP 139-08/2005. CONTINUAÇÃO DA 2005FP001494/NS9179. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2005NS009181 | 2005-08-29T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO - 2005RA000967 - REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO AGOSTO/05PONTO 114.516, GRUPO 02. EXONERADO EM 30/07/05. DDP 149-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -253,27 |
| 2005NS009183 | 2005-08-29T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ACERTO DE BLOQUEIO DO EX-SERVIDOR ADAILTON OLIVEIRASAMPAIO, PONTO 114.516, GR 02, CONFORME DDP 149-08/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001496/NS009181 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -186,72 |
| 2005NS009185 | 2005-08-29T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. ACERTO DE BLOQUEIO DO EX-SERVIDOR ADAIL- TON OLIVEIRA SAMPAIO,PT 114516, GRUPO 02. CONF. 2005RA000965. DDP 149-08/2005.CONTINUAÇÃO DA 2005FP001497/NS009183. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52,01 |
| 2005NS009214 | 2005-08-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CRÉDITO REF. 2005RA000965 - BLOQUEIO DE PAGAMENTO MÊS AGO/05,PONTO 113.562, GR.02, POR NÃO TER APRESENTADO COMPROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE CESSÃO. DDP 150-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -474,77 |
| 2005NS009216 | 2005-08-30T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. ACERTO DE BLOQUEIO DO SERV. CARLOS HASSELMENDES DA SILVA, PONTO 113.562, GRUPO 02. CONF. 2005RA000965. DDP 150-08/2005.CONTINUAÇÃO DA 2005FP001506/NS009214. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17,23 |
| 2005NS009259 | 2005-08-30T00:00 | PAGAMENTO DA EXONERAçãO OCORRIDA EM 20/07/05 - DDP 154-08/2005 GRUPO 6 PONTO 208.175 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,90 |
| 2005NS009262 | 2005-08-30T00:00 | PAGAMENTO DA EXONERAçãO OCORRIDA EM 20/07/05 - DDP 155-08/2005 GRUPO 6 PONTO 208.092 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,90 |
| 2005NS009263 | 2005-08-30T00:00 | REGULARIZACAO DE DÉBITO 2005RA000964, REFERENTE EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 17/08/05, PONTO 201.421, GRUPO 02. DDP 152-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,02 |
| 2005NS009265 | 2005-08-30T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ACERTO DE DÉBITO PROVENIENTE EXONERAÇÃO DE JOSIELLE SOUSA RIOS, PONTO 201.421, GR 06, CONFORME 2005RA000964. DDP 152-08/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001513/NS009263 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,39 |
| 2005NS009266 | 2005-08-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001515/NS9265, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,39 |
| 2005NS009267 | 2005-08-30T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ACERTO DE DÉBITO PROVENIENTE EXONERAÇÃO DE JOSIELLE SOUSA RIOS, PONTO 201.421, GR 06, CONFORME 2005RA000964. DDP 152-08/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001513/NS009263 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,39 |
| 2005NS009268 | 2005-08-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DE JOSIELLE SOUZA RIOS, PON-TO 201.421, GRUPO 06, OCORRIDA EM 17/08/05, CONFORME 2005RA000964. CONTINUAÇÃO DA 2005FP001516/NS9267 - DDP 152-08/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -174,23 |
| 2005NS009270 | 2005-08-30T00:00 | CONTINUAçãO DA 2005FP0001514/1518/NS009264/009269 - REGULARIZACAO DE BLOQUEIO FOPAG AGO/05 - 2005RA000965 DDP 157-08/2005 PONTO 208175 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178,90 |
| 2005NS009273 | 2005-08-30T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001520/NS009271 - REGULARIZACAO DE BLOQUEIO FOPAG 08/05. OFICIO 642/05 COPAG - 2005RA000965 - DDP 156-08/2005 GRUPO 6 PONTO 208.092 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178,90 |
| 2005NS009407 | 2005-09-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001496/NS9181, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA RA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 253,27 |
| 2005NS009408 | 2005-09-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO - 2005RA000965 - REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO AGOSTO/05PONTO 114.516, GRUPO 02. EXONERADO EM 30/07/05. DDP 149-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -253,27 |
| 2005NS009411 | 2005-08-31T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO - 2005RA000965 - REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO AGOSTO/05PONTO 114.516, GRUPO 02. EXONERADO EM 30/07/05. DDP 149-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -253,27 |
| 2005NS009412 | 2005-09-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001536, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA VALORI- ZAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 253,27 |
| 2005NS009425 | 2005-09-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO - 2005RA000965 - REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO AGOSTO/05PONTO 114.516, GRUPO 02. EXONERADO EM 30/07/05. DDP 149-08/2005. - APROPRIACAO PARA ANULAR EFEITO DA 2005FP001496/NS009407. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -253,27 |
| 2005NS009426 | 2005-08-31T00:00 | ESTORNO DA 2005NS009181 PARA ALTERAR NUMERO DA RA NA OBSERVACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 253,27 |
| 2005NS009531 | 2005-09-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000994 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS FEITA PELO EX-SERVIDOR, CFE. DDP 009-09/2005. GRUPO 6, PONTO 207713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,28 |
| 2005NS009791 | 2005-09-16T00:00 | - VACANCIA DE CARGO EFETIVO - PROCESSO 026.004/2005. DDP 023-09/2005 PONTO 6789 GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156,55 |
| 2005NS009824 | 2005-09-19T00:00 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.976,55 |
| 2005NS009824 | 2005-09-19T00:00 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.614.827,49 |
| 2005NS009964 | 2005-09-21T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO CONFORME DDP 043-09/2005. GRUPO 6 PONTO 212.550 - 2005RA001077 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,19 |
| 2005NS009965 | 2005-09-21T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO CONFORME DDP 044-09/2005. GRUPO 6 PONTO 212.851 - 2005RA001067 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,90 |
| 2005NS009997 | 2005-09-22T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERAçãO - 2005RA001029 - DDP 046-09/2005 - GRUPO 8 PONTO 182.589 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,45 |
| 2005NS010000 | 2005-09-22T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERAçãO - 2005RA000981 - DDP 047-09/2005 - GRUPO 8 PONTO 182.107 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,45 |
| 2005NS010003 | 2005-09-22T00:00 | ACERTO PAGAMENTO ABR/2005 TENDO EM VISTA LEI 11.169/05. DDP 054-09/2005 PONTO 177.251 GRUPO 6 - INSS R$ 45,98 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -74,54 |
| 2005NS010035 | 2005-09-22T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000976 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 055-09/2005. GRUPO 8, PONTO 182337. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2005NS010389 | 2005-10-05T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/05. PONTO 204.031, GRUPO 06. - DDP 006-10/2005 - INSS NO VALOR DE R$ 41,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS010405 | 2005-10-05T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FOPAG SET/05, CONFORME 2005RA001127, PONTO 204.031, GRUPO06. DDP 007-10/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -211,10 |
| 2005NS010407 | 2005-10-05T00:00 | ESTORNO PAGAMENTO FOPAG SET/05, CONFORME 2005RA001127, DO SERVIDOR FRANCISCOBORGES DE MOURA, PONTO 204.031, GRUPO 06. DDP 007-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001688/NS010405 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -162,79 |
| 2005NS010408 | 2005-10-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001689/NS010407, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 162,79 |
| 2005NS010409 | 2005-10-05T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ESTORNO PAGAMENTO FOPAG SET/05, DE FRANCISCO BORGES DEMOURA, PONTO 204.031, GR 06, CONFORME DDP 007-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001688/NS010405 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -162,79 |
| 2005NS010410 | 2005-10-05T00:00 | RESTITUICAO IRFF REF. ESTORNO PAGAMENTO FOPAG SET/05, DE FRANCISCO BORGES DEMOURA, PONTO 204.031, GR 06, CONFORME DDP 007-10/2005. 2005RA001127. - CONTINUACAO DA 2005FP001690/NS010409 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -118,11 |
| 2005NS010610 | 2005-10-13T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001163 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 017-10/2005. GRUPO 6, PONTO 212775. - CONTINUACAO DA 2005FP001699/NS010609 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -213,22 |
| 2005NS010620 | 2005-10-13T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001152 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDAAO GOV. SC. OF. 656/2005-COPAG/DEPES. VALOR REF. AGO/05. PSSS PAT: R$1.799,68. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NS010664 | 2005-10-14T00:00 | VACÂNICA DE CARGO EFETIVO - ACERTOS + PAGAMENTO DE 15 POR CENTO REFERENTE FEVE MAR/05. PROC. 28.193/2005. PONTO 6944. GRUPO 01. DDP 022-10/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2005NS010753 | 2005-10-18T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001123 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 024-10/2005. GRUPO 6, PONTO 210871. VALOR REF. CORRECAO MONETARIA A SER TRANSFERIDO AO FR/CD: R$3,61. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120,75 |
| 2005NS010816 | 2005-10-19T00:00 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.384,47 |
| 2005NS010816 | 2005-10-19T00:00 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.241.163,65 |
| 2005NS010853 | 2005-10-20T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 038-10/2005. GRUPO 1, PONTO 5757. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,27 |
| 2005NS010854 | 2005-10-20T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 039-10/2005. GRUPO 1, PONTO 6332. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,45 |
| 2005NS010855 | 2005-10-20T00:00 | PAGAMENTO REF. SET E OUT/2005 CFE. DDP 042-10/2005. GRUPO 6, PONTO 213635. - INSS: R$383,65 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 603,82 |
| 2005NS010856 | 2005-10-20T00:00 | PAGAMENTO REF. AGO, SET E OUT/2005 CFE. DDP 040-10/2005. GRUPO 6, PONTO 213277- INSS: R$175,63 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.207,64 |
| 2005NS010993 | 2005-10-21T00:00 | REGULARIZACAO DE DÉBITO REF. 2005RA001102 - DECORRENTE DE EXONERAÇÃO 26/07/2005. PONTO 182.305. GRUPO 08. DDP 043-10/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,81 |
| 2005NS011031 | 2005-10-21T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO MES OUT/2005 - DDP 052-10/2005 GRUPO 6 PONTO 213.668 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,90 |
| 2005NS011093 | 2005-10-25T00:00 | POSSE E MUDANçA DE FUNCAO CONFORME DDP 072-10/2005 GRUPO 6 PONTO 200.988 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,97 |
| 2005NS011111 | 2005-10-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 073-10/2005. - GRUPO 6, PONTO 209.388 - INSS: R$22,07 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS011217 | 2005-10-27T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001214 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. OF. 764/05-COPAG E DDP 099-10/2005. GRUPO 6, PON- TO 205.682 - CONTINUACAO DA 2005FP001816/NS011216 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -387,62 |
| 2005NS011220 | 2005-10-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001817/NS011217 PARA ALTERACAO DE DADOS FI- NANCEIROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 387,62 |
| 2005NS011221 | 2005-10-27T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001214 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. OF. 764/05-COPAG E DDP 099-10/2005. GRUPO 6, PON- TO 205.682 - CONTINUACAO DA 2005FP001816/NS011216 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -387,62 |
| 2005NS011223 | 2005-10-27T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001214 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. OF. 764/05-COPAG E DDP 102-10/2005. GRUPO 6, PON- TO 206.429 - CONTINUACAO DA 2005FP001820/NS011222 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -336,86 |
| 2005NS011225 | 2005-10-27T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS FEITA POR MONICA MARIA MARQUES AVELINO, GRUPO 6, PONTO 206.429, CFE. DDP 102-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001826/NS011222 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -73,14 |
| 2005NS011226 | 2005-10-27T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS FEITA POR RONNY CHARLES LOPES DE TORRES, GRUPO 6, PONTO 205.682, CFE. DDP 099-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001816/NS011216 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,38 |
| 2005NS011229 | 2005-10-27T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001214 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. OF. 764/05-COPAG E DDP 103-10/2005. GRUPO 6, PON- TO 206.494 - CONTINUACAO DA 2005FP001824/NS011228 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -163,86 |
| 2005NS011230 | 2005-10-27T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS FEITA POR LUIS GUSTAVO HOERLLE SANTOS, GRUPO 6, PONTO 206.494, CFE. DDP 103-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001824/NS011228 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,14 |
| 2005NS011232 | 2005-10-27T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001214 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. OF. 764/05-COPAG E DDP 102-10/2005. GRUPO 6, PON- TO 205.759 - CONTINUACAO DA 2005FP001827/NS011231 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS011233 | 2005-10-27T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001214 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 101-10/2005. GRUPO 6, PONTO 206.398. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2005NS011281 | 2005-10-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO - EXONERAÇÃO APÓS FECHAMENTO DA FOLHA DE OUT/05. PON-TO 213.785, GRUPO 06. DDP 086-10/2005. INSS NO VALOR DE R$ 7,66. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67,10 |
| 2005NS011303 | 2005-10-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DÉBITO REFERENTE EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 19/10/05, PT. 213.785GRUPO 06, CONFORME 2005RA001214. DDP 128-10/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -240,78 |
| 2005NS011304 | 2005-10-28T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ACERTO DÉBITO MAYARA ALVES COREIRA LIMA, PONTO 213.785,GRUPO 06, CONFORME 2005RA001214. - DDP 128-10/2005 - - CONTINUACAO DA 2005FP001857/NS011303 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,58 |
| 2005NS011332 | 2005-10-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2005FP001857/NS011303 PARA DETALHAMENTO DE VINCULACAO DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240,78 |
| 2005NS011333 | 2005-10-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2005FP001858/NS011304 TENDO EM VISTA CANCE- LAMENTO DA 2005FP001857/NS011303. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27,58 |
| 2005NS011335 | 2005-10-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DÉBITO REFERENTE EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 19/10/05, PT. 213.785GRUPO 06, CONFORME 2005RA001214. DDP 128-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001866/NS011334. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -240,78 |
| 2005NS011336 | 2005-10-28T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ACERTO DÉBITO MAYARA ALVES COREIRA LIMA, PONTO 213.785,GRUPO 06, CONFORME 2005RA001214. - DDP 128-10/2005 - - CONTINUACAO DA 2005FP001867/NS011335 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,58 |
| 2005NS011377 | 2005-10-31T00:00 | PAGAMENTO DA DIFERENCA DO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A MAIO/2005. DDP 132-10/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS011380 | 2005-10-31T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 133-10/2005. - GRUPO 6, PONTO 206.429 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS011381 | 2005-10-31T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 134-10/2005. - GRUPO 6, PONTO 206.494 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS011456 | 2005-11-01T00:00 | REGULARIZAçãO DE DEBITO CONFORME DDP 002-11/2005 - 2005RA001214 GRUPO 6 PONTO 213.341 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NS011462 | 2005-11-01T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE FALECIMENTO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 213.341 DDP 001-11/2005 - DESCONTO INSS R$38,61 CONTA: POUPANçA BANCO DO BRASIL - JOEL MOISES FERREIRA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS011495 | 2005-11-03T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001252 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDAAO GOV. SC. OF. 656/2005-COPAG/DEPES. VALOR REF. SET/05. PSSS PAT: R$ 2.871,56 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NS011498 | 2005-11-03T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO CONFORME 2005RA001237/05 - DDP 155-10/2005 - GRUPO 1 PONTO 5886_ - AUXILIO ALIMENTAçãO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -902,00 |
| 2005NS011503 | 2005-11-03T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO - EXONERAÇÃO APÓS FECHAMENTO DA FOLHA DE OUT/05. PON-TO 213.785, GRUPO 06. DDP 086-10/2005. INSS NO VALOR DE R$ 7,66. - OB/BANCO - BANCO 001, AGENCIA 0063-9, CONTA/POUPANCA 010014508-6 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67,10 |
| 2005NS011504 | 2005-11-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001844/NS011281 TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA 2005OB908301, POR PROBLEMA DE DOMICILIO BANCARIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,10 |
| 2005NS011721 | 2005-11-09T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DA FOLHA PAGAMENTO 10/2005, CONFORME OFÍCIO 765/05-COPAG-2005RA001275. PONTO 204.984, GRUPO 06. DDP 015-11/2005. CONTINUAÇÃO DA 2005FP001938/NS011720. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -228,54 |
| 2005NS011722 | 2005-11-09T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO FOPAG OUT/05, DEHAMILTON DE GURJÃO BRITO, PT.204984,GR.06,CONF. 2005RA001257. DDP 015-11/2005.CONTINUAÇÃO DA 2005FP001939/NS011721. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -181,46 |
| 2005NS011724 | 2005-11-09T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DA FOLHA PAGAMENTO 10/2005, CONFORME OFÍCIO 765/05-COPAG-2005RA001275. PONTO 205.765, GRUPO 06. DDP 016-11/2005. CONTINUAÇÃO DA 2005FP001941/NS011723. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS011726 | 2005-11-09T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DA FOLHA PAGAMENTO 10/2005, CONFORME OFÍCIO 765/05-COPAG-2005RA001275. PONTO 205.988, GRUPO 06. DDP 017-11/2005. CONTINUAÇÃO DA 2005FP001943/NS011825. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -333,72 |
| 2005NS011729 | 2005-11-09T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO FOPAG OUT/05, DEAMANDA POLLYANNA BRUNET ANANIAS SOUSA, PT. 205.988, GR. 06, CFM. 2005RA001275E OF. 765/05-COPAG. DDP 017-11/2005. CONTINUAÇÃO DA 2005FP001944/NS011726. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,28 |
| 2005NS011776 | 2005-11-10T00:00 | ACERTO - PAGAMENTOS ATRASADOS PROCESSO 32.844/2005 GRUPO 1 PONTO 6771 - DDP 018-11/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130,49 |
| 2005NS011862 | 2005-11-14T00:00 | CREDITO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2005, TENDO EM VISTA ALTERACAO DE DADOS BANCARIOS, DDP 021-11/2005. DEPOSITO NO CPF 473.156.526-04, BANCO 104, AGENCIA0097-3, C/C 3704-5, POUPANCA OP. 013 - AVELINO CUSTODIO GUIMARAES NETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,45 |
| 2005NS011898 | 2005-11-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2005FP001953/NS011862 PARA ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -335,45 |
| 2005NS011899 | 2005-11-16T00:00 | CREDITO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2005, TENDO EM VISTA ALTERACAO DE DADOS BANCARIOS, DDP 021-11/2005. DEPOSITO EM POUPANCA. INSS R$ 48,28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,45 |
| 2005NS011941 | 2005-11-17T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001962/011939 - DDP 028-11/2005 GRUPO 6 PONTO 213.480 REGULARIZACAO DE DEBITO 2005RA001338 - ROGERIO FERNANDES TEIXEIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150,26 |
| 2005NS011946 | 2005-11-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001962/NS011939 CORRECAO DE VALORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,26 |
| 2005NS011947 | 2005-11-17T00:00 | CONTINUACAO DA 2005FP001962/011939 - DDP 028-11/2005 GRUPO 6 PONTO 213.480 REGULARIZACAO DE DEBITO 2005RA001338 - ROGERIO FERNANDES TEIXEIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2005NS012046 | 2005-11-21T00:00 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.442,47 |
| 2005NS012046 | 2005-11-21T00:00 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.619.552,75 |
| 2005NS012069 | 2005-11-21T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2005. PONTO 118.043, GRUPO 02. DDP 043-11/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS012070 | 2005-11-21T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/05, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA EXONERAÇÃO EM04/11/05. PONTO 115.989, GRUPO 02. DDP 049-11/2005. - INSS NO VALOR DE R$ 261,68 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,91 |
| 2005NS012263 | 2005-11-24T00:00 | VENCIMENTO E AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DDP 060-11/2005 GRUPO 6 PONTO 213.650 - INSS DESCONTO R$117,40 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 559,09 |
| 2005NS012264 | 2005-11-24T00:00 | VENCIMENTO E AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DDP 059-11/2005 GRUPO 6 PONTO 213.609 - PAGAMENTO EM CONTA DE POUPANçA BANCO DO BRASIL - INSS DESCONTO R$111,07 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 670,90 |
| 2005NS012596 | 2005-12-05T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 012-12/2005. INSS: R$92,40. - GRUPO 6, PONTO 213.641 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 514,36 |
| 2005NS012611 | 2005-12-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 025-12/2005 VENCIMENTOS E VANTAGENS REFEREN-TE NOV/05 E ATRASADOS ABRIL A MAIO/2005. GRUPO 6 PONTO 179.586 - DESCONTO INSS R$ 114,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS012613 | 2005-12-06T00:00 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.787,22 |
| 2005NS012691 | 2005-12-07T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001404 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 031-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213480. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -366,82 |
| 2005NS012701 | 2005-12-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP002104/NS012691 PARA ALTERACAO DE VINCULA- CAO DE CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 366,82 |
| 2005NS012702 | 2005-12-07T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001404 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 031-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213480. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -366,82 |
| 2005NS012794 | 2005-12-09T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001383 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GR.1, PT.4945,CEDIDA AO GOV.SC. OF.776/2005-COPAG/DEPES. VALOR REF. OUT/05.PSSS: R$2.067,66.PASEP:R$81,94. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -902,00 |
| 2005NS013128 | 2005-12-16T00:00 | 2005FOPAG/DEZ-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.788,54 |
| 2005NS013128 | 2005-12-16T00:00 | 2005FOPAG/DEZ-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.717.444,62 |
| 2005NS013167 | 2005-12-16T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDOR CONFORME DDP 134-12/2005 GRUPO 1 PONTO 5212 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 887,10 |
| 2005NS013206 | 2005-12-19T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001439 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 128-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213886. - CONTINUACAO DA 2005FP002154/NS013205 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -136,43 |
| 2005NS013282 | 2005-12-20T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 142-12/2005. GRUPO 2, PONTO 115417. - INSS: R$35,86 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS013283 | 2005-12-20T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 144-12/2005. GRUPO 6, PONTO 210947. - INSS: R$149,86 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS013432 | 2005-12-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 203-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213944. INSS: R$312,64. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469,63 |
| 2005NS013434 | 2005-12-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 204-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213949. INSS: R$293,49. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469,63 |
| 2005NS013435 | 2005-12-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 205-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213952. INSS: R$101,43. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,90 |
| 2005NS013440 | 2005-12-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 206-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213954. INSS: R$331,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,90 |
| 2005NS013442 | 2005-12-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 207-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213955. INSS: R$232,30. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,90 |
| 2005NS013485 | 2005-12-22T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO E ACERTO DE DIVIDA DE PENSAO ALIMENTICIA CFE.DDP 227 E 228-12/2005. GRUPO 6, PONTO 169399. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2005NS013487 | 2005-12-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 223-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213366. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 402,54 |
| 2005NS013497 | 2005-12-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 255-12/2005. GRUPO 1, PONTO 4560. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357,80 |
| 2005NS013689 | 2005-12-27T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 289-12/2005. GRUPO 8, PONTO 182505. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS013693 | 2005-12-27T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 287-12/2005. GRUPO 6, PONTO 211598. INSS: R$11,29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 234,82 |
| 2005NS013695 | 2005-12-27T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 286-12/2005. GRUPO 6, PONTO 206945. INSS: R$51,45. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216,18 |
| 2005NS013698 | 2005-12-27T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 284-12/2005. GRUPO 6, PONTO 168968. INSS: R$22,08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29,82 |
| 2005NS013765 | 2005-12-28T00:00 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.133,84 |
| 2005NS013879 | 2005-12-29T00:00 | REEMBOLSO VENCIMENTOS E VANTAGENS MES OUT/2005, SERVIDOR CRISTIANO MAGALHAES DE PINHO, PONTO 6823, GRUPO 1, CEDIDO A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. OFICIO 775/2005-COPAG/DEPES - 2005RA001445 - PSSS PATRONAL: 1.394,34. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,00 |
| 2005NS013880 | 2005-12-29T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001531 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOV/SC. OF. 854/2005-COPAG/DEPES. VALOR REF. OUT/05. PSSS PAT: R$ 2.067,66 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NE000022 | 2006-01-12T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 106.981.808,00 |
| 2006NE001120 | 2006-04-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2006NE003413 | 2006-12-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.000,00 |
| 2006NE003798 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.003.813,46 |
| 2006NL600131 | 2006-06-20T00:00 | ESTORNO TOTAL PAGAMENTO MES JUNHO/2006-NORMAL, COMUNICACAO OBITO SERVIDOR, GR1DDP 075-06 LEGISCRED CAP 41,67 -PRO SAUDE MENSALID 180,00 - SINDILEGIS 41,67 BV FINANCEIARA 1.337,75 - PECULIO RES 32,73. PSSS 717,09 E IR 548,08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -290,73 |
| 2006NL600294 | 2006-11-13T00:00 | IR A COMPENSAR (R$1.557,99) E INSS A COMPENSAR (R$308,20) REF. ESTORNO DE DES-PESA DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 031-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002311/NS011193 - GRUPO 2, PONTO 117974 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NL600295 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$311,06) E DE INSS (R$308,20) REF. ESTORNO DE DESPESA DE- CORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 030-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002313/NS011207 - GRUPO 2, PONTO 117515 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NL600296 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$1.012,86) E DE INSS (R$308,20) REF ESTORNO DE DESPESA DE-CORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 027-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002314/NS011209 - GRUPO 2, PONTO 114783 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NL600297 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$696,84) E DE INSS (R$308,20) REF. ESTORNO DE DESPESA DE- CORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 033-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002315/NS011212 - GRUPO 2, PONTO 118157 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NL600298 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$1.575,26) E DE INSS (R$308,20) REF ESTORNO DE DESPESA DE-CORRENTE DE CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE. DDP 034-11/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP002316/NS011213 - GRUPO 2, PONTO 118558 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NL600300 | 2006-11-13T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$27,02) E DE INSS (R$193,25), DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO BAN-CARIO BGN E REVERSAO DE DESPESA REF. CANCELAMENTO DE ALTERACAO DE CNE, CFE.DDP 036-11/2006. CONTINUACAO DA 2006FP002320/NS011231. GRUPO 2, PONTO 116597. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -424,91 |
| 2006NL600324 | 2006-12-05T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF DDP 001-12/2006. GRUPO 6, PONTO 207630. INSS A COMPEN-SAR: R$58,50. CONTINUACAO DA 2006FP002498/NS012064. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -313,04 |
| 2006NL600360 | 2006-12-22T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$308,20) E DE IR (R$404,44) REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 141-12/2006. GRUPO 6, PONTO 215857. - CONTINUACAO DA 2006FP002691/NS012922 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -712,64 |
| 2006NL600361 | 2006-12-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NL600360 PARA ACERTO DE OBSERVACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,64 |
| 2006NL600362 | 2006-12-22T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$308,20) E DE IR (R$404,44) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 141-12/2006. GRUPO 6, PONTO 215857. - CONTINUACAO DA 2006FP002691/NS012922 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -712,64 |
| 2006NL600363 | 2006-12-22T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$80,58) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 128-12/2006- GRUPO 6, PONTO 151803 - CONTINUACAO DA 2006FP002693/NS012927 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80,58 |
| 2006NL600364 | 2006-12-22T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$141,85) E DE IR (R$134,40) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 145-12/2006. GRUPO 6, PONTO 209091. - CONTINUACAO DA 2006FP002695/NS012931 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -276,25 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.565,41 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.671.691,92 |
| 2006NS000497 | 2006-01-20T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 072-01/2006 ANEXA. GRUPO 6 PONTO 182.657 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000816 | 2006-01-31T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 112-01/2006. - GRUPO 6, PONTO 214.120 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000825 | 2006-01-31T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 111-01/2006. - GRUPO 6, PONTO 206.465 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,32 |
| 2006NS000954 | 2006-02-01T00:00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4688 DDP 118-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000955 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS DO MES JAN/06 - GRUPO 1 PONTO 3593 DDP 115-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000957 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JANEIRO/2006 - GRUPO 1 POTO 4677 DDP 116-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000958 | 2006-02-01T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4742 DDP 117-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS001147 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2006NS001567 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.632.137,89 |
| 2006NS001688 | 2006-02-21T00:00 | PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/06. SERVIDORA NOMEADA EM 17/02/06. PONTO 214.361. GRU-PO 06. DDP 126-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178,90 |
| 2006NS001690 | 2006-02-21T00:00 | PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEV/06, SERVIDORA NOMEADA EM 17/02/06. PONTO 214.320.GRUPO 06. DDP 125-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178,90 |
| 2006NS001786 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS - SERVIDORA ESTEVE EM BENEFÍCIO NO INSS ATÉ 21.01.02,CAPACITADA A PARTIR DE 22.01.06. PONTO 204.923, GRUPO 06. DDP 157-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 627,78 |
| 2006NS001986 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003-03/2006 ANEXA. PONTO 203.987 E GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 760,32 |
| 2006NS001987 | 2006-03-02T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 156-02/2006 PONTO 182.713 GRUPO 8 MEMO 148/2006-COSEC - REFERENTE FOLHA DE JANEIRO/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002077 | 2006-03-03T00:00 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR - DDP 005-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 214.208 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 581,45 |
| 2006NS002078 | 2006-03-03T00:00 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR - GRUPO 6 PONTO 214.189 DDP 006-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 693,27 |
| 2006NS002170 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 014-03/2006. GRUPO 6, PONTO 211492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002328 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO REF. A DÉB.DECORRENTE EXONERAÇÃO CARLOS ALBERTO DO CARMO,CARGOCOMISSÃO DE ASSIT.TÉCNICO DE GABINETE ADJUNTO D, CNE-15, A PARTIR DE 27/09/05,CFM. 2006RA000248. PT. 116.469, GR. 02. DDP 034-03/2006. CONT.2006FP461/NS2327 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -581,45 |
| 2006NS002332 | 2006-03-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, PT. 117.528, GR.02, REFERENTE A DÉBITO DE-CORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE GABI-NETE, CNE-15, EM 09/01/06, CONF. 2006RA000289. DDP 045-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2006NS002335 | 2006-03-13T00:00 | REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000272 E DOCUMENTO 053/06 BANCO DO BRASIL. DDP 015-03/2006. GRUPO 6 PONTO 211.492 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002343 | 2006-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2006 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 1.2006RA000274 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002365 | 2006-03-13T00:00 | ESTORNO DE DESPESA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA FOPAG JAN/2006. DDP 010-03/2006 - GRUPO 6 PONTO 214.029 CAROLINE FACAO DOS SANTOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002587 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.677.490,43 |
| 2006NS002708 | 2006-03-21T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000239 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS CFE. DDP 091-03/2006. GRUPO 8, PONTO 182333. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31,32 |
| 2006NS002709 | 2006-03-21T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, CFE. DDP091-03/2006. GRUPO 8, PONTO 182333. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,22 |
| 2006NS002748 | 2006-03-22T00:00 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 098-03/2006. - GRUPO 6, PONTO 153.200 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -108,13 |
| 2006NS002749 | 2006-03-22T00:00 | DEVOLUCAO DE INSS REF. ACERTO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DA EXONERACAO DA SERVI-DORA ERIKA CRISTINA PINHEIRO BARBOSA, GR 6, PONTO 153200, CFE. DDP 098-03/2006- CONTINUACAO DA 2006FP000550/NS002748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3,68 |
| 2006NS002771 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,27 |
| 2006NS002779 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000558/NS002771 - REGULARIZACAO CONTABIL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242,27 |
| 2006NS002781 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,27 |
| 2006NS002795 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002797 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000564/NS002795 - ACERTO DE VALORES - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002800 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002801 | 2006-03-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR - DDP 107-03/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002802 | 2006-03-23T00:00 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002939 | 2006-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000467/NS002335 - REGULARIZACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002941 | 2006-03-28T00:00 | REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000272 E DOCUMENTO 053/06 BANCO DO BRASIL. DDP 015-03/2006. GRUPO 6 PONTO 211.492 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002943 | 2006-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000465/NS002332 REGULARIZACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380,18 |
| 2006NS002945 | 2006-03-28T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, PT. 117.528, GR.02, REFERENTE A DqBITO DE-CORRENTE DE SUA EXONERAhfO DO CARGO EM COMISSfO DE ASSISTENTE TqCNICO DE GABI-NETE, CNE-15, EM 09/01/06, CONF. 2006RA000289. DDP 045-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2006NS003087 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO - RESTITUICAO DE FALTAS JUSTIFICADAS CONFORME MEMO 237/2006 COREF/ DEPES. DDP 129-03/2006 - GRUPO 2 - PONTO 114.781 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 290,72 |
| 2006NS003088 | 2006-03-30T00:00 | PAGAMENTO - RESTITUICAO DE FALTAS JUSTIFICAAS CONFORME MEMO 23/06 COREF/DEPES.DDP 127-03/2006 - GRUPO 2 - PONTO 112.894 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2006NS003154 | 2006-04-03T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DE FITA - FOLHA DE FEVEREIRO/2006. PONTO 182.433,GRUPO 08. DDP 138-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS003156 | 2006-04-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP00627/NS003154, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003157 | 2006-04-03T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DE FITA - FOLHA DE FEVEREIRO/2006. PONTO 182.433,GRUPO 08. DDP 138-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS003277 | 2006-04-05T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DA FITA - FOLHA DE FEV/2006. PONTO 182.433, GRUPO 08DDP 138-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS003280 | 2006-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000628/NS003157, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003591 | 2006-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000416 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDAAO GOV. SC. OF. 107/2006-COPAG/DEPES. VALOR REF. FEV/06. PSSS PAT: R$2.067,66. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS003705 | 2006-04-19T00:00 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.449,15 |
| 2006NS003705 | 2006-04-19T00:00 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.630.251,93 |
| 2006NS003750 | 2006-04-19T00:00 | PAGAMENTO REF. FOPAG ABR/2006 CFE. DDP 044-04/2006. GRUPO 6, PONTO 151808. - ASCADE MENS (R$78,20)/ ASCADE PROGRAMA AF (R$10,00)/ PARANA BANCO (R$63,00)/BANCO INTERMEDIUM (R$105,20) - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003753 | 2006-04-20T00:00 | PAGAMENTO REF. FOPAG ABR/2006 CFE. DDP 047-04/2006. GRUPO 6, PONTO 209067. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003764 | 2006-04-20T00:00 | PAGAMENTO REF. FOPAG ABR/2006 CFE. DDP 046-04/2006. GRUPO 6, PONTO 208772. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003840 | 2006-04-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 057-04/2006. GRUPO 06 - PONTO 206.531 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,54 |
| 2006NS003841 | 2006-04-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000734/NS003840 - CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,54 |
| 2006NS003842 | 2006-04-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 057-04/2006. GRUPO 06 - PONTO 206.531 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,54 |
| 2006NS003902 | 2006-04-25T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 081-04/2006 GRUPO 6 - PONTO 211.529 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 290,73 |
| 2006NS003943 | 2006-04-25T00:00 | PAGAMENTO REF. FOPAG ABR/2006 CFE. PROCESSO 9737/2006 E DDP 096-04/2006. - GRUPO 6, PONTO 177.732 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS004010 | 2006-04-27T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 136-04/2006 - GRUPO 8 - PONTO 182.104 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 715,63 |
| 2006NS004012 | 2006-04-27T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 137-04/2006 - GRUPO 8 - PONTO 182.806 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS004058 | 2006-04-27T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO 180.123/2006 DDP 017-04/2006 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,55 |
| 2006NS004182 | 2006-05-02T00:00 | VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000504/2006 - DDP 175-04/06 GRUPO 6 - PONTO 207.630 - DEVOLUCAO AUXILIO ALIMENTAçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2006NS004184 | 2006-05-02T00:00 | VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000503/2006 - DDP 178-04/06 GRUPO 6 - PONTO 206.879 - DEVOLUCAO AUXILIO ALIMENTAçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -424,90 |
| 2006NS004212 | 2006-05-02T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000443 - DDP 082-04/2006 DEVOLUCAO AUXILIO ALIMENTAçãO - GRUPO 8 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,54 |
| 2006NS004225 | 2006-05-02T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000171-04/2006 - DDP 171-04.AUXILIO ALIMENTAçãO - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -424,90 |
| 2006NS004268 | 2006-05-03T00:00 | PAGAMENTO REF. FOPAG ABR/2006 CFE. DDP 009-05/2006. GRUPO 6, PONTO 168481. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,99 |
| 2006NS004452 | 2006-05-08T00:00 | DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO NA FOPAG ABR/06, CONFORME 2006RA000529. PON-TO 207.282, GRUPO 06. DDP 008-05/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP000870/NS004451. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -267,54 |
| 2006NS004453 | 2006-05-08T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO FOPAG ABR/06 DE RAMI-RES CAVILHA CIMARDI, PONTO 207.282, GRUPO 06, CONFORME 2006RA000529. - CONTINUACAO DA 2006FP000871/NS004452 - DDP 008-05/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -157,36 |
| 2006NS004461 | 2006-05-09T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000493 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E EXERC.ANTERIORES REF. PROC. 168116/05, CFE. DDP 163-04/2006. GRUPO 8, PONTO 182433.VALOR A SER TRANSFERIDO AO FR/CD: PESSOAL (R$4.644,29) E CUSTEIO (R$1.833,81). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS004475 | 2006-05-09T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000508 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO/SCOF. 151/2006-COPAG/DEPES. VALOR REF. MAR/2006. PSSS PATRONAL: R$2.067,66. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS004684 | 2006-05-15T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000538 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 043-05/2006. GRUPO 6, PONTO 207102. - CONTINUACAO DA 2006FP000892/NS004683 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -296,70 |
| 2006NS004685 | 2006-05-15T00:00 | INSS A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE MARIA DA GLORIA LEMOS HESMANN, GRUPO 6, PONTO 207102, CFE. DDP 043-05/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP000893/NS004684 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -128,20 |
| 2006NS004848 | 2006-05-18T00:00 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.680.223,85 |
| 2006NS004855 | 2006-05-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP00906/NS004848, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.680.223,85 |
| 2006NS004856 | 2006-05-18T00:00 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.817.326,90 |
| 2006NS004925 | 2006-05-19T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. FOPAG MAI/06-NORMAL. GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.266,51 |
| 2006NS004930 | 2006-05-19T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO. SERVIDOR COM CADASTRO CANCELADO POR PROBLEMAS DECONTA BANCÁRIA. PONTO 214.690, GRUPO 06. DDP 088-05/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS004931 | 2006-05-19T00:00 | ACERTO DE REMUNERAÇÃO NA FOLHA DE MAIO/2006. PONTO 182.806, GRUPO 08. - DDP 090-05/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS004962 | 2006-05-22T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 098-05/2006. GRUPO 6, PONTO 176828. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS004963 | 2006-05-22T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 100-05/2006. - GRUPO 1, PONTO 4980 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134,18 |
| 2006NS004970 | 2006-05-22T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 107-05/2006 - GRUPO 8 - PONTO 182.104 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS004993 | 2006-05-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006CD000042/NS004925 PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.266,51 |
| 2006NS004994 | 2006-05-22T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. FOPAG MAI/06-NORMAL. GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.226,51 |
| 2006NS005110 | 2006-05-24T00:00 | PAGAMENTO REF. MAI/2006 CFE. DDP 132-05/2006. GRUPO 6, PONTO 214974. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,90 |
| 2006NS005111 | 2006-05-24T00:00 | PAGAMENTO REF. MAI/2006 CFE. DDP 131-05/2006. GRUPO 6, PONTO 215214. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 313,09 |
| 2006NS005123 | 2006-05-24T00:00 | PAGAMENTO REF. MAIO/2006 CFE. DDP 134-05/2006. GRUPO 6, PONTO 164403. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134,18 |
| 2006NS005217 | 2006-05-26T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 340/2006 BANCO DO BRASIL. DDP 061-05/2006 - GRUPO 6 - PONTO 151.808 2006RA000567 - CONTINUACAO DA 2006FP001003/NS005216 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -108,20 |
| 2006NS005229 | 2006-05-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 155-05/2006 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS005484 | 2006-05-31T00:00 | PAGAMENTO REF. MAI/2006 CFE. DDP 194-05/2006. GRUPO 2, PONTO 115621. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,72 |
| 2006NS005488 | 2006-05-31T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE RICARDO AUGUSTO FRANCA DA SILVA, GRUPO2, PONTO 115621, CFE. DDP 196-05/2006. INSS A COMPENSAR (R$146,64) E BAIXA DECONSIGNACOES REF 2006NS005484 (R$349,67). CONTINUACAO DA 2006FP001085/NS005486 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,00 |
| 2006NS005957 | 2006-06-12T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FP001183/1184/NS005955/5955 - DDP 033-06/2006/RA000681. SERVIDOR: FERNANDA COELHO PALMEIRA, GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357,82 |
| 2006NS005959 | 2006-06-12T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELA CEF CONFORME OFICIO 250/06 RA000660. DDP 034-06/2006 GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS005985 | 2006-06-13T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000655 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDAAO GOV. SC. OF. 214/2006-COPAG/DEPES. VALOR REF. ABR/06. PSSS PAT: R$2.067,66. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS006161 | 2006-06-20T00:00 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.966.411,80 |
| 2006NS006204 | 2006-06-20T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 095-06/2006 - GRUPO 8 VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNADO R$ 172,59 GDF PREVIDENCIA E R$3,60 SINDI-LEGIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS006254 | 2006-06-21T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000727 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDP 088-06/2006. GRUPO 8, PONTO 182261. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS006277 | 2006-06-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000821/NS004186 TENDO EM VISTA ESTORNO TO- TAL DO DDP 178-04/2006, POR TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE, CFE. DDP 167-06/2006. GRUPO 6, PONTO 206879. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,90 |
| 2006NS006334 | 2006-06-22T00:00 | DEVOLUCAO DE VALOR A CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME 2006RA000755/2006. DDP 172-06/2006 - GRUPO 8 - AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,63 |
| 2006NS006351 | 2006-06-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 176-06/2006 ANEXA - GRUPO 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAIO E JUNHO/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 626,18 |
| 2006NS006375 | 2006-06-23T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ESTORNO DE PAGAMENTO REF. BLOQUEIO DE MÁRCIA ALZIRA DESOUZA LOPES, PONTO 208.556, GRUPO 06, CONFORME 2006RA000731. - CONTINUACAO DA 2006FP001271/NS006374 - DDP 174-06/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -416,36 |
| 2006NS006376 | 2006-06-23T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. ESTORNO DE PAGAMENTO REF. BLOQUEIO DEMÁRCIA ALZIRA DE SOUZA LOPES. PONTO 208.556, GRUPO 06, CONF. 2006RA000731. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001272/NS006375. DDP 174-06/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -254,54 |
| 2006NS006412 | 2006-06-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 183-06/2006. GRUPO 6, PONTO 215133. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,45 |
| 2006NS006697 | 2006-07-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP001262/NS006334 - CORRECAO DE VALOR DDP 172-06 - 2006RA000755 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,63 |
| 2006NS006700 | 2006-07-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VALOR A CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME 2006RA000755/2006. DDP 172-06/2006 - GRUPO 8 - AUXILIO ALIMENTACAO --- CORRECAO DE VALOR DA 2006FP001262/NS006334 --- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS006716 | 2006-07-05T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 015-06/2006 - GRUPO 8 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006NS006742 | 2006-07-05T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000861 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 007-07/2006. GRUPO 8, PONTO 182182. - CONTINUACAO DA 2006FP001333/NS006741 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS006744 | 2006-07-05T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000847 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 009-07/2006. GRUPO 8, PONTO 182863. - CONTINUACAO DA 2006FP001335/NS006743 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS006750 | 2006-07-05T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000845 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 010-07/2006. GRUPO 8, PONTO 182964. - CONTINUACAO DA 2006FP001338/NS006748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS006752 | 2006-07-05T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000846 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 011-07/2006. GRUPO 8, PONTO 182983. - CONTINUACAO DA 2006FP001340/NS006751 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS006754 | 2006-07-05T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000848 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 012-07/2006. GRUPO 8, PONTO 182898. - CONTINUACAO DA 2006FP001342/NS006753 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS006797 | 2006-07-06T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000865 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 025-07/2006. GRUPO 6, PONTO 215278. - CONTINUACAO DA 2006FP001349/NS006796 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -612,69 |
| 2006NS006802 | 2006-07-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 026-07/2006 - GRUPO 6 - ACERTO EXONERAçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -447,27 |
| 2006NS006807 | 2006-07-06T00:00 | INSS A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. DDP 025-07/2006. - GRUPO 6, PONTO 215278 - CONTINUACAO DA 2006FP001350/NS006797 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,85 |
| 2006NS006809 | 2006-07-06T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000865 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 013-07/2006. GRUPO 6, PONTO 177251. - CONTINUACAO DA 2006FP001355/NS006808 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95,13 |
| 2006NS006810 | 2006-07-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP001350/NS006797 PARA ALTERACAO DE CATEGORIA DE GASTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 612,69 |
| 2006NS006811 | 2006-07-06T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000865 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 025-07/2006. GRUPO 6, PONTO 215278. - CONTINUACAO DA 2006FP001349/NS006796 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -612,69 |
| 2006NS006812 | 2006-07-06T00:00 | INSS A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. DDP 025-07/2006. - GRUPO 6, PONTO 215278 - CONTINUACAO DA 2006FP001357/NS006811 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,85 |
| 2006NS006813 | 2006-07-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP0001354/NS006797 PARA ALTERACAO DE OBSERVA- CAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,85 |
| 2006NS006895 | 2006-07-10T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 029-07/2006. GRUPO 6, PONTO 204323. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -447,27 |
| 2006NS006973 | 2006-07-12T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000869 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 014-07/2006. GRUPO 8, PONTO 182849. - CONTINUACAO DA 2006FP001373/NS006972 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS006974 | 2006-07-12T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. DDP 014-07/2006. GRUPO 8, PONTO 182849. CONTINUACAO DA 2006FP001374/NS006973. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS006983 | 2006-07-12T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000824 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 038-07/2006. GRUPO 8, PONTO 182924. - CONTINUACAO DA 2006FP001379/NS006982 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,09 |
| 2006NS007261 | 2006-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MES DE JULHO/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.966,61 |
| 2006NS007261 | 2006-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MES DE JULHO/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.070.241,65 |
| 2006NS007308 | 2006-07-20T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 080-07/2006 - GRUPO 6 - CONTA POUPANçA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,36 |
| 2006NS007310 | 2006-07-20T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 079-07/2006 -- GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,36 |
| 2006NS007367 | 2006-07-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 096-07/2006 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156,48 |
| 2006NS007411 | 2006-07-25T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO MOTIVADO PELA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EM 30.06.06, CONFOR-ME 2006RA000983. PONTO 182.516. GRUPO 08. DDP 095-07/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS007415 | 2006-07-25T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO MOTIVADO PELA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EM 28.06.06, CONFOR-ME 2006RA000995. PONTO 182.609. GRUPO 08. DDP 094-07/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,09 |
| 2006NS007605 | 2006-07-28T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE ACERTO MÊS JUNHO/06. PONTO 213.507, GRUPO 06. - DDP 142-07/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2006NS007670 | 2006-08-01T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO MOTIVADO PELA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EM 24.07.06, CONFOR-ME 2006RA001018. PONTO 180.731, GRUPO 08. DDP 160-07/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001530/NS007668. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -134,09 |
| 2006NS007825 | 2006-08-08T00:00 | PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME PROCESSO 104.075/2005. PONTO 4789,GRUPO 01. DDP 021-08/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS007940 | 2006-08-10T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - SERVIDORA EXONERADA EM 26/07/06, PONTO 203.546, GRU-PO 06, CONFORME 2006RA001039. DDP 011-08/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,15 |
| 2006NS007941 | 2006-08-10T00:00 | RESTITUICAO INSS REF.REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - SERVIDORA DÉBORA SANTOS METODIOPONTO 203.546, GRUPO 06, CONFORME 2006RA001039. DDP 011-08/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP001586/NS007940. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2,28 |
| 2006NS007945 | 2006-08-10T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - SERVIDORA EXONERADA EM 26/07/06, PONTO 203.546, GRU-PO 06, CONFORME 2006RA001039. DDP 011-08/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001586/NS007940. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10,03 |
| 2006NS007946 | 2006-08-10T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - SERVIDORA EXONERADA EM 26/07/06, PONTO 215.398, GRU-PO 06, CONFORME 2006RA001040. DDP 008-08/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,33 |
| 2006NS007949 | 2006-08-10T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - SERVIDORA EXONERADA EM 26/07/06, PONTO 215.398, GRU-PO 06, CONFORME 2006RA001039. DDP 008-08/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001590/NS007946. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80,13 |
| 2006NS007951 | 2006-08-10T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - SERVIDORA EXONERADA EM 22/05/06, PONTO 214.232, GRU-PO 06, CONFORME 2006RA001005. DDP 009-08/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001592/NS007950. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178,90 |
| 2006NS008221 | 2006-08-21T00:00 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000027 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.101.513,99 |
| 2006NS008243 | 2006-08-21T00:00 | PAGAMENTO DE JULHO/06. PONTO 216.018, GRUPO 06. DDP 053-08/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,72 |
| 2006NS008244 | 2006-08-21T00:00 | PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/06. PONTO 215.947, GRUPO 06. DDP 054-08/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS008245 | 2006-08-21T00:00 | PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/06. PONTO 215.859, GRUPO 06. DDP 052-08/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,00 |
| 2006NS008255 | 2006-08-21T00:00 | DEVOLUÇÃO DE FALTAS E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DESCONTADOS NA FOLHA DE 08/06. PONTO6521, GRUPO 01. DDP 071-08/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,27 |
| 2006NS008339 | 2006-08-23T00:00 | RESTITUIÇÃO DE FALTAS DE 01 A 07/07/06. PONTO 3398, GRUPO 01. DDP 076-08/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,81 |
| 2006NS008434 | 2006-08-25T00:00 | PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 10/07 A 31/08/06 (RETORNO DE LTIP). PONTO 5483,GRUPO 01. DDP 084-08/2006. DDP 084-08/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 827,46 |
| 2006NS008580 | 2006-08-31T00:00 | CRÉDITO 2006RA001114, REFERENTE QUITAÇÃO DO DÉBITO DO EX-SERVIDOR, DECORRENTEDE SUA EXONERAÇÃO EM 30.06.2006. DDP 087-08/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001668/NS008579. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS008587 | 2006-08-31T00:00 | CRÉDITO 2006RA001122, REF. QUITAÇÃO DE DÉBITO DO EX-SERVIDOR, PONTO 113.978,GRUPO 02, DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DE VÍNCULO C/CD A PARTIR DE 30/11/05 E EXONERAÇÃO EM 30/06/06. DDP 085-08/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001673/NS008586. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS008627 | 2006-08-31T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - EXONERAÇÃO EM 30/05/05. SERVIDORA DE AUXÍLIO DOENÇACONF. 2006RA001162. PONTO 165.715, GRUPO 06. DDP 102-08/2006. - DDP 102-08/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -520,63 |
| 2006NS008630 | 2006-09-01T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO MOTIVADO PELA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EM 27.06.2006, CON-FORME 2006RA001095. PONTO 182.528, GRUPO 08. DDP 086-08/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001678/NS008628. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,29 |
| 2006NS008632 | 2006-09-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP001679/NS008630, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,29 |
| 2006NS008633 | 2006-08-31T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO MOTIVADO PELA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EM 27.06.2006, CON-FORME 2006RA001095. PONTO 182.528, GRUPO 08. DDP 086-08/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001678/NS008628. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,29 |
| 2006NS008635 | 2006-08-31T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO MOTIVADO PELA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO GONÇALVES VIEI-RA, PONTO 182528, GRUPO 08, CONFORME 2006RA001095. DDP 086-08/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001680/NS008633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -88,16 |
| 2006NS008641 | 2006-08-31T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO MOTIVADO PELA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELO VALANI BAR-CELLOS PONTO 182.899, GRUPO 08, CONFORME 2006RA001155. DDP 103-08/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001682/NS008639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2006NS008646 | 2006-08-31T00:00 | CRÉDITO 2006RA001164, REF. QUITAÇÃO DE DÉBITO DO EX-SERVIDOR DALMO JORGE LIMAPALMEIRA, PONTO 116.355, GRUPO 02, CONFORME 2006RA001164. DDP 104-08/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001685/NS008645. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006NS008657 | 2006-09-01T00:00 | ACERTO PAGAMENTO JULHO E AGOSTO/06. POSSE EM 12/07/06. PT. 177.905, GR. 06. - DDP 002-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805,09 |
| 2006NS008845 | 2006-09-08T00:00 | PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/06. PONTO 216.146, GRUPO 06. DDP 024-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357,81 |
| 2006NS008876 | 2006-09-08T00:00 | VENCIMENTOS E OUTROS PAGAMENTOS - FOPAG AGO/2006 - PONTO 4789, GRUPO 1, DDP 032-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS008907 | 2006-09-11T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO MÊS AGOSTO/06, DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE FRANCISCOTARJANO GUEDES HONORATO, PONTO 215.552, GRUPO 06, OCORRIDA EM 21/08/06, CONF.2006RA001183. CONT. DA 2006FP001748/NS008906. DDP 023-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2006NS008917 | 2006-09-11T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FOPAG AGO/06, PONTO 203.226, GR. 06, CONF. 2006RA001251.CONTINUAÇÃO DA 2006FP001752/NS008916. DDP 034-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006NS008918 | 2006-09-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP001749/NS008907, TENDO EM VISTA APROPIRAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,27 |
| 2006NS008919 | 2006-09-11T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO MÊS AGOSTO/06, DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE FRANCISCOTARJANO GUEDES HONORATO, PONTO 215.552, GRUPO 06, OCORRIDA EM 21/08/06, CONF.2006RA001183. CONT. DA 2006FP001748/NS008906. DDP 023-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2006NS009063 | 2006-09-15T00:00 | EXONERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANO MARQUES DE PAULA, PONTO 207.980, GR. 06 - DEVO-LUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE, CONFORME 2006RA000971. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001773/NS009061. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,90 |
| 2006NS009065 | 2006-09-15T00:00 | EXONERAÇÃO 21/08/06, DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE, CONFORME2006RA001278. PONTO 215.909, GRUPO 06. DDP 044-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001775/NS009064. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -85,74 |
| 2006NS009066 | 2006-09-15T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. EXONERAÇÃO DE EDNA ALVES SIMEÃO CASATI, PONTO 215.909,GRUPO 06 - DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE CONF. 2006RA001278. - CONTINUACAO DA 2006FP001775/NS009065 - DDP 044-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10,35 |
| 2006NS009068 | 2006-09-15T00:00 | EXONERAÇÃO DE EDNA ALVES SIMEÃO CASATI, PONTO 215.909, GRUPO 06 - DEVOLUÇÃO DEVALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - CONFORME 2006RA001278. DDP 044-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001777/NS009066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,18 |
| 2006NS009104 | 2006-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS A ELISEANE HAVERROTH, PONTO 4945,GR. 01, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REF. JUL/06, NOS TERMOSDO OF. GG PRCC/973, DE 23/04/1997. 2006RA001260. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS009105 | 2006-09-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP001785/NS009104, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS009107 | 2006-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS A ELISEANE HAVERROTH, PONTO 4945,GR. 01, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REF. MAI/06, NOS TERMOSDO OF. GG PRCC/973, DE 23/04/1997. 2006RA001260. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS009110 | 2006-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS A ELISEANE HAVERROTH, PONTO 4945,GR. 01, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REF. JUN/06 E ADIANTA-MENTOS GRAT. NAT. NOS TERMOS DO OF. GG PRCC/973, DE 23/04/1997. 2006RA001259. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS009111 | 2006-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS A ELISEANE HAVERROTH, PONTO 4945,GR. 01, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REF. JUL/06, NOS TERMOSDO OF. GG PRCC/973, DE 23/04/1997. 2006RA001261. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS009119 | 2006-09-18T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR EM JUL/06, PONTO 215.901, GRUPO 06, CFM2006RA001291. DDP 055-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001790/NS009118. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -235,26 |
| 2006NS009120 | 2006-09-18T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR EM JUL/06 DE JOÃOALVES FABRETTE JUNIOR, PONTO 215.901, GRUPO 06, CONFORME 2006RA001291. - CONTINUACAO DA 2006FP001791/NS009119 - DDP 055-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,10 |
| 2006NS009123 | 2006-09-18T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - EXONERAÇÃO EM 21/08/06. PONTO 215.901GRUPO 06, CONFORME 2006RA001292. DDP 054-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001793/NS009122. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -96,50 |
| 2006NS009124 | 2006-09-18T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR-EXON.21/08/06- DEJOÃO ALVES FABRETTE JUNIOR, PONTO 215.901, GRUPO 06, CONFORME 2006RA001292. - CONTINUACAO DA 2006FP001794/NS009123 - DDP 054-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4,60 |
| 2006NS009125 | 2006-09-18T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR - EXON. 21/08/06 - CONF. 2006RA001292.PONTO 215.901, GRUPO 06. DDP 054-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001795/NS009124. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,17 |
| 2006NS009173 | 2006-09-19T00:00 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000031 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.918.907,78 |
| 2006NS009231 | 2006-09-21T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/06. PONTO 200.454, GRUPO 06. - DDP 094-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS009261 | 2006-09-21T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/06 - AUXÍLIO DOENÇA - PROC. 144769/2006. PONTO206.936, GRUPO 06. DDP 089-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS009267 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/2006. CANCELAMENTO DE EXONERAÇÃO, TRANSFORMADA EMMUDANÇA DE LOTAÇÃO. PONTO 113.098, GRUPO 02. DDP 093-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 536,72 |
| 2006NS009279 | 2006-09-21T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO SET/06. EXONERAÇÃO CANCELADA CONFORME OF. 682/2006-COREF/DEPES. PONTO 118.330, GRUPO 02. DDP 098-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 536,72 |
| 2006NS009356 | 2006-09-25T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE ACERTO EXONERACAO EM 30/08/2006. PONTO 113.649. GRUPO 02. DDP 114-09/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS009446 | 2006-09-26T00:00 | REGUARIZAÇÃO DE PAGAMENTO SETEMBRO/06. EXONERAÇÃO CANCELADA. PONTO 117.618,GRUPO 02. DDP 138-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,46 |
| 2006NS009447 | 2006-09-26T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA, PAGAMENTO SETEMBRO/06. PONTO 117.879, GRUPO 02. - DDP 140-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS009448 | 2006-09-26T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA, PAGAMENTO SETEMBRO/06. PONTO 117.868, GRUPO 02. - DDP 141-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,27 |
| 2006NS009512 | 2006-09-28T00:00 | PAGAMENTO SETEMBRO/06, CANCELAMENTO DE EXONERACAO. GRUPO 02. PONTO 117.985. DDP 153-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS009516 | 2006-09-28T00:00 | PAGAMENTO SETEMBRO/06, CANCELAMENTO DE EXONERACAO. GRUPO 02. PONTO 115.390. DDP 158-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS009519 | 2006-09-28T00:00 | PAGAMENTO SETEMBRO/06. GRUPO 06.PONTO 207.759. DDP 165-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS009549 | 2006-09-28T00:00 | EXONERAÇÃO 14/07/06, DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE, CONFORME2006RA001331. PONTO 213.687, GRUPO 06. DDP 139-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150,85 |
| 2006NS009558 | 2006-09-28T00:00 | EXONERAÇÃO EM 19/009/06 DE MICHEL RODRIGUES VIANA, PONTO 212.366, GRUPO 06,CONFORME 2006RA001350. DDP 176-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001929/NS009556. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS009571 | 2006-09-29T00:00 | PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 05/09/2006. PONTO 208.550, GRUPO 06. - DDP 178-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,72 |
| 2006NS009581 | 2006-09-29T00:00 | PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 31/08/06. PONTO 210.312, GRUPO 06. - DDP 184-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS009583 | 2006-09-29T00:00 | PAGAMENTO DE SETEMBRO/2006. PONTO 207.866, GRUPO 06. DDP 185-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67,09 |
| 2006NS009587 | 2006-09-29T00:00 | PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 05/09/2006. PONTO 208.550, GRUPO 06. - DDP 178-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,72 |
| 2006NS009588 | 2006-09-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP001933/NS009571, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS009680 | 2006-10-02T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME OF. 532/06 E 2006RA001350. PONTO 210.312, GR. 06DDP 181-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001955/NS009675. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006NS009689 | 2006-10-02T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME OF. 534/06 E 2006RA001350. PONTO 207.866, GRUPO06. DDP 183-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001959/NS009686. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,09 |
| 2006NS009701 | 2006-10-02T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME OF. 533/06 E 2006RA001350. PONTO 208.550, GR.06.DDP 182-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001965/NS009700. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2006NS009705 | 2006-10-02T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. ESTORNO DE PAGAMENTO DE CASSIO GUBNITSKYGUIMARÃES,PONTO 207.759, GRUPO 06, CONF. OF. 535/06 E 2006RA001350. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001969/NS009704 - DDP 166-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS009709 | 2006-10-02T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE FRANCISCO WAGNER DE VASCONCELOS, PONTO 206.508, GRUPO 06, EXONERADO EM 04/09/06, CONF. 2006RA001350. DDP 180-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP001972/NS009708. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS009722 | 2006-10-02T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL, TENDO EM VISTA A SO-LICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OF. 529/06-COPAG E 2006RA001350 (PARTE). PONTO117.985, GR. 02. DDP 154-09/2006. CONT. DA 2006FP001978/NS009720. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,72 |
| 2006NS009750 | 2006-10-03T00:00 | PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 04/09/2006. PONTO 206.508, GRUPO 06. - DDP 179-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006NS009764 | 2006-10-03T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME 2006RA001381, PONTO 208.607, GRUPO 06. - DDP 003-10/2006 - CONTINUAÇÃO DA 2006FP001998/NS009763. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006NS009772 | 2006-09-29T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO MOTIVADO PELA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EM 08/09/06, CONFOR-ME 2006RA001349. PONTO 182.927, GRUPO 08. DDP 156-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2006NS009776 | 2006-09-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL TENDO EM VISTA A SOLI-CITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OF. 528/06-COPAG, CONFORME 2006RA001350. PONTO N.115.390, GRUPO 02. DDP 157-09/06. CONTINUAÇÃO DA 2006FP002008/NS009775. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,72 |
| 2006NS009778 | 2006-09-29T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE BENEDITO ARANHA JUNIOR, PONTO 175.006, GRUPO 06, CONFORME 2006RA001350. DDP 187-09/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP002010/NS009777. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -239,13 |
| 2006NS009780 | 2006-09-29T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE SET/06 DO SERVIDOR FALECIDO BE-NEDITO ARANHA JUNIOR,PONTO 175.006, GRUPO 06, CONFORME 2006RA001350. - CONTINUACAO DA 2006FP002011/NS009778 - DDP 187-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -252,87 |
| 2006NS009785 | 2006-09-29T00:00 | EXONERAÇÃO DE IARA LUIZA MARQUES DE SOUSA EM 06/09/06, PONTO 213.367, GRUPO 06CONFORME 2006RA001350. DDP 192-09/2006. - CONTINUAÇÃO DA 2006FP002016/NS009784 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,09 |
| 2006NS009832 | 2006-09-29T00:00 | PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 04/09/2006. PONTO 206.508, GRUPO 06. - DDP 179-09/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006NS009875 | 2006-10-03T00:00 | ESTORNO DE DESPESA REFERENTE 2006FP001994/NS009750. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2006NS010096 | 2006-10-16T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO DO MÊS DE AGO/06, CONFORME 2006RA001392. PT. 215.895,GRUPO 06. DDP 013-10/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2006NS010103 | 2006-10-16T00:00 | RESTITUICAO INSS E IRFF, REF. AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DE 14/07/06 DE ORLANDOKRAUTLER, PONTO 212.775, GRUPO 06, CONFORME 2006RA001399. - CONTINUACAO DA 2006FP002062/NS010102 - DDP 003-10/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -268,36 |
| 2006NS010118 | 2006-10-16T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS A ELISEANE HAVERROTH, PONTO 4945,GR. 01, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REF. AGO/06, NOS TERMOSDO OF.GG PRCC/973,DE 23/04/97 E OF.484/06-COPAG/DEPES, 28/08/06. 2006RA001400. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS010264 | 2006-10-19T00:00 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000034 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.297.378,63 |
| 2006NS010468 | 2006-10-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 067-10/2006 - GRUPO 2 - TAXA DE OCUPACAO CAMARA R$66,00 - BB FINANCEIRA EMPRESTIMO R$ 297,47 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2006NS010469 | 2006-10-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 070-10/2006 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006NS010581 | 2006-10-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 082-10/2006 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -469,63 |
| 2006NS010712 | 2006-10-30T00:00 | PAGAMENTO REF. OUT/06, EXONERADO 03/10/06, NOVA POSSE 05/10/06, CONFORME MEMO749/06-COREF/DEPES. PONTO 115.236, GRUPO 02. DDP 150-10/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,90 |
| 2006NS010715 | 2006-10-30T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE EXONERAÇÃO EM 03/10/06. PONTO 112.157, GRUPO 02. - DDP 133-10/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -469,63 |
| 2006NS010725 | 2006-10-31T00:00 | PAGAMENTO REF. A OUT/06. EXONERADO 03/10/06, NOVA POSSE 10/10/06, CONF. MEMO749/06-COREF/DEPES. PONTO 117.223, GRUPO 02. DDP 154-10/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357,81 |
| 2006NS010800 | 2006-10-31T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FP002127/NS010431 - DDP 048-10/2006 - GRUPO 2 2006RA001390 - BLOQUEIO DE PAGAMENTO INDEVIDO A EMILIA DO AMARAL AFONSO, PONTO118.206 GRUPO 1 - INSS CONTRIBUIçAO SEGURADO DEVOLUCAO R$262,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS010938 | 2006-11-06T00:00 | RESTITUIÇÃO DE FALTAS: 01 A 30.09.06. PONTO 4688, GRUPO 01. DDP 008-11/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469,63 |
| 2006NS010964 | 2006-11-07T00:00 | CRÉDITO 2006NRA001480, REFERENTE QUITAÇÃO DE DÉBITO DE CIRCE DA GUIA MEDEIROSCOUTO, PT. 115.734, GR. 02, EXONERADA EM 23/08/06. DDP 007-11/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP002287/NS010958. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,54 |
| 2006NS011068 | 2006-11-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA001500 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PA- GAMENTO CFE. DDP 014-11/2006. GRUPO 6, PONTO 216098. - CONTINUACAO DA 2006FP002304/NS011067 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,00 |
| 2006NS011071 | 2006-11-08T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA001538 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DECORRENTE DE EXONERACAO DO EX-SERVIDOR, CFE. DDP 022-11/2006. GRUPO 02,PONTO 115538. VALOR A SER TRANSF. AO FR/CD REF. CORRECAO MONETARIA: R$0,49. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,09 |
| 2006NS011217 | 2006-11-13T00:00 | CRÉDITO DA 2006RA001555, REF. QUITAÇÃO DE DÉBITO DA EX-SERVIDORA OZENIR DE OLIVEIRA LIMA, PONTO 113.389, GRUPO 02, EXONERADA EM 24/08/06. CONTINUAÇÃO DA 2006FP002317/NS011215. DDP 026-11/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -134,18 |
| 2006NS011232 | 2006-11-13T00:00 | PAGAMENTO REF. ACERTO DE EXONERACAO CFE. DDP 037-11/2006. CANCELAMENTO DE AL- TERACAO DE CNE CFE. 2006FP002320/NS011231/NL600300. EMPRESTIMO BANCARIO BGN: R$149,51 - GRUPO 2, PONTO 116.597 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,09 |
| 2006NS011413 | 2006-11-17T00:00 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000037 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.372.748,64 |
| 2006NS011419 | 2006-11-20T00:00 | PAGAMENTO REF. EXONERAÇÃO DA EX-SERVIDORA, EM 05/09/06, COM FALTAS INJUSTIFICADAS DE 01 A 31/08 E 01 A 04/09/06. PONTO 116.710, GRUPO 02. DDP 061-11/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS011449 | 2006-11-20T00:00 | PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. PONTO 216.476, GRUPO 06. - DDP 077-11/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,00 |
| 2006NS011514 | 2006-11-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 089-11/2006. GRUPO 2, PONTO 116710. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 514,36 |
| 2006NS011698 | 2006-11-27T00:00 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REF. MESES DE FEV/SET/OUT/NOV/2006, CONFORME DDP 116-11/2006. GRUPO 6, PONTO 212705. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 872,18 |
| 2006NS011775 | 2006-11-28T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO NOV/06, EM VIRTUDE FALECIMENTO SERV. RAIMUNDO PEDRO DEARAÚJO, GR.01, 2006RA001638, REFERENTE 2006NS011734/38. DDP 124-11/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP002458/NS011774. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12,98 |
| 2006NS011776 | 2006-11-28T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO NOV/06, EM VIRTUDE FALECIMENTO SERV. RAIMUNDO PEDRO DEARAÚJO, GR.01, 2006RA001638, REFERENTE 2006NS011734/38. DDP 124-11/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP002459/NS011775. - CUSTO PROC. BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,70 |
| 2006NS011778 | 2006-11-28T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO NOV/06, EM VIRTUDE FALECIMENTO SERV. RAIMUNDO PEDRO DEARAÚJO, GR.01, 2006RA001638. DDP 124-11/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP002460/NS011776. - PECULIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32,73 |
| 2006NS011779 | 2006-11-28T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO NOV/06, EM VIRTUDE FALECIMENTO SERV. RAIMUNDO PEDRO DEARAÚJO, GR.01, 2006RA001638. DDP 124-11/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP002461/NS011778. - PRÓ SAÚDE MENSALIDADE - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -180,00 |
| 2006NS011787 | 2006-11-28T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO NOV/06, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDOPEDRO DE ARAÚJO, PONTO 2760, GR. 01, OCORRIDO EM 16/11/06, CONF.2006RA001638. CONTINUAÇÃO DA 2006FP002465/NS011784. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,23 |
| 2006NS011788 | 2006-11-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP002462/NS011779, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180,00 |
| 2006NS011790 | 2006-11-28T00:00 | RESTITUIÇÃO DE PRÓ SAÚDE MENSALIDADE, REF. BLOQUEIO DE PAG. NOV/06, EM VIRTUDEFALECIMENTO SERV. RAIMUNDO PEDRO DE ARAÚJO, GR. 01. EM 16/11/06. 2006RA001638.CONTINUAÇÃO DA 2006FP002465/NS011784. DDP 124-11/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -180,00 |
| 2006NS012191 | 2006-12-07T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 021-12/2006. GRUPO 2, PONTO 114929. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 89,45 |
| 2006NS012268 | 2006-12-11T00:00 | ACERTO FINANCEIRO CONFORME 2006RA001681. PONTO 214.177, GRUPO 06. - DDP 026-12/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -137,08 |
| 2006NS012325 | 2006-12-12T00:00 | - DEVOLUçAO AUXILIO ALIMENTAçãO ATRAVES DE GRU, CONFORME 2006RA001622 POR MO-TIVO DE EXONERAçãO DO SERVIDOR, CONFORME DDP 039-12/2006 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,47 |
| 2006NS012441 | 2006-12-14T00:00 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000045 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.546.990,18 |
| 2006NS012724 | 2006-12-20T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO A ALDA KOVALSKI SILVA FOPAG NOV/06 R$1825,56DEZ/06 R$942,95 (DESCONTOS DIVERSOS) - GRUPO 06 - DDP 118-12/2006 - ACERTO DEPAGAMENTO A SERVIDORA: ANA CRISTINA LIMA GARCIA SENNA - PONTO 216.383 GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -447,27 |
| 2006NS012766 | 2006-12-20T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DA FITA FOPAG DEZ/06 - SERVIDORA AUXÍLIO DOENÇA DES-DE 02/11/06. PONTO 216.303, GRUPO 06. DDP 119-12/2006. - CONTINUAÇÃO DA 2006FP002650/NS012765 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -712,66 |
| 2006NS012769 | 2006-12-20T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DA FITA DEZ/06 - SERVIDORA MARLI COSTA NOGUEIRA - AUXÍLIO DOENÇÃ DESDE 02/11/06. PT. 216.303, GR. 06. - CONTINUACAO DA 2006FP002651/NS012766 - DDP 119-12/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,58 |
| 2006NS012922 | 2006-12-22T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA001807 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 141-12/2006. GRUPO 6, PONTO 215857. - CONTINUACAO DA 2006FP002690/NS012921 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -195,32 |
| 2006NS012927 | 2006-12-22T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA001807 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 128-12/2006. GRUPO 6, PONTO 151803. - CONTINUACAO DA 2006FP002692/NS012926 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -978,33 |
| 2006NS012931 | 2006-12-22T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA001823 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 145-12/2006. GRUPO 6, PONTO 209091. - CONTINUACAO DA 2006FP002694/NS012930 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6,67 |
| 2006NS013011 | 2006-12-26T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FP002702/NS013008 - FOLHA DEZEMBRO/2006 COMPLEMENTAR-2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.497,93 |
| 2006NS013011 | 2006-12-26T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FP002702/NS013008 - FOLHA DEZEMBRO/2006 COMPLEMENTAR-2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 302.905,49 |
| 2006NS013049 | 2006-12-27T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS A ELISEANE HAVERROTH, PONTO 4945,GR. 01, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REF. SET/06, NOS TERMOSDO OF. GG PRCC/973, DE 23/04/1997. 2006RA001554. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS013051 | 2006-12-27T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS A ELISEANE HAVERROTH, PONTO 4945,GR. 01, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REF. OUT/06, NOS TERMOSDO OF. GG PRCC/973, DE 23/04/1997. 2006RA001708. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS013078 | 2006-12-27T00:00 | PAGAMENTO À BENEFICIÁRIA DO SERVIDOR FALECIDO CARLOS MAURÍCIO CARMASSI, PONTO 203.017, GRUPO 06, EM 04/10/06. DDP 170-12/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 670,90 |
| 2006NS013168 | 2006-12-28T00:00 | ESTORNO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR, CONFORME 2006RA001881. PT.216.541GRUPO 06. DDP 185-12/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -607,19 |
| 2006NS013306 | 2006-01-20T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.565,41 |
| 2006NS013306 | 2006-01-20T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.671.691,92 |
| 2006NS013324 | 2006-01-20T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000497 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS013506 | 2006-01-31T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000816 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS013508 | 2006-01-31T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000825 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,32 |
| 2007NE000180 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111.098.704,00 |
| 2007NE000188 | 2007-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2007NE000189 | 2007-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2007NE003957 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.423.853,51 |
| 2007NL600085 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$71,12), IR (R$209,33) E ASCADE (98,80) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 169-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117117. - CONTINUACAO DA 2007FP000371/NS001746 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,43 |
| 2007NL600086 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$184,51), IR (R$1.404,92) E SINDILEGIS (R$2,76) REF. DE-VOLUCAO DE PAGAMENTO CFE. DDP 166-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115994. - CONTINUACAO DA 2007FP000372/NS001747 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,46 |
| 2007NL600087 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$47,10) E IR (R$359,36) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. - CONTINUACAO DA 2007FP000373/NS001748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -154,30 |
| 2007NL600088 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL600087 PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,30 |
| 2007NL600089 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$47,10) E IR (R$359,36) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 163-02/2007. GRUPO 2, PONTO 117180. - CONTINUACAO DA 2007FP000373/NS001748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -154,30 |
| 2007NL600090 | 2007-03-01T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$36,97) E IR (R$212,39) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CFE.DDP 161-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. - CONTINUACAO DA 2007FP000374/NS001749 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,87 |
| 2007NL600099 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NL600100 | 2007-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NL600099 - CORRECAO NOME FAVORECIDO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25,72 |
| 2007NL600101 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000517/519/NS002305/2308 - REGULARIZAO DE CREDITO CONFOR-ME 2007RA000271 - DDP 104-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.070,26 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 829,71 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NL600102 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000520/NS002310 - VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CON-FORME 2007RA000271 - DDP 124-03/2007 - PECULIO RES 32,73/IR COMPENSAR 3.567,23PSSS A COMPENSAR 1.168,31 - PRO SAUDE REEMBOLSO R$266,14 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600103 | 2007-03-15T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN/2007 - 2007RA000319 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 043/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.519,88) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600122 | 2007-03-22T00:00 | COMPENSACAO DE INSS REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, EM RAZAO DE SUA EXONERACAO, CFE. DDP 260-03/2007. GRUPO 6, PONTO 219765. - CONTINUACAO DA 2007FP000570/NS002559 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47,21 |
| 2007NL600129 | 2007-03-28T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA 2007RA000401 DDP 341-03/2007 - GRUPO 8 - IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO R$ 212,83 CONTINUACAO DA 2007FP000606/NS002710 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,46 |
| 2007NL600133 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUCAO DE INSS (R$308,20) E IR (R$464,47) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP394-03/2007. GRUPO 6, PONTO 201473. - CONTINUACAO DA 2007FP000641/NS002814 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600134 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUCAO DE PSSS (R$22,58)/ IR (R$1.303,78)/ BB FINANCEIRA (R$474,00) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP 351-03/2007. GRUPO 2, PONTO 110764. - CONTINUACAO DA 2007FP000642/NS002815 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -591,51 |
| 2007NL600135 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUCAO DE INSS (R$308,20)/ IR (R$311,30)/ BB FINANCEIRA (R$653,99) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP 343-03/2007. GRUPO 6, PONTO 174407. - CONTINUACAO DA 2007FP000643/NS002817 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600151 | 2007-04-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000681/683/NS003059/3063 - REFERENTE 2007RA000271 - DDP 013-04/2007 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -180,02 |
| 2007NL600152 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES FEV/2007 - 2007RA000482 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE STA CATARINA 0FICIO 065/07 COPAG/DEPESSERVIDOR: ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945 -(PSSS PATRONAL R$2.972,10) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600154 | 2007-04-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JAN E FEV/07 - 2007RA000441 - GRUPO 1SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 80/07 COPAG/DEPEPONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -694,21 |
| 2007NL600164 | 2007-04-26T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/07 - 2007RA000530 - GRUPO 1 SERVIDOR CEDIDO SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 182/07 COPAG/DEPES PONTO 6810 - MAURICIO HOLANDA MAIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600187 | 2007-05-23T00:00 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REF. DDP 018-05/2007, PONTO 117.233, GRUPO 06. CONTINUACAO DA 2007FP000939/NS004824. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -257,18 |
| 2007NL600198 | 2007-05-30T00:00 | COMPENSACAO DE INSS REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS CONFORME DDP 165-05/2007. CONTINUACAO DA 2007NS005085/FP000977 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -138,85 |
| 2007NL600205 | 2007-06-04T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/07 - 2007RA000713 - SERVIDOR CE- DIDO A SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 239/2007 - COPAG/DEPES. - MAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600207 | 2007-06-05T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$318,37) E IR (R$489,23) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS EVANTAGENS CFE. DDP 031-06/2007. GRUPO 6, PONTO 219541. - CONTINUACAO DA 2007FP001025/NS005317 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600208 | 2007-06-05T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES ABR/2007 - 2007RA000757 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OF. 237/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600213 | 2007-06-13T00:00 | INSS A COMPENSAR (R$57,64) REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DEVIDO A EXONERACAO DA SERVIDORA, CFE. DDP 044-06/2007. GRUPO 6, PONTO 210442. - CONTINUACAO DA 2007FP001049/NS005519 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -257,18 |
| 2007NL600214 | 2007-06-13T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAR/2007 - 2007RA000775 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 179/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600228 | 2007-06-29T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAIO/07- 2007RA000827 - SERVIDOR CE- DIDO A SECRETARIA EDUCAçãO GOVERNO ESTADO CEARA - OF 349/2007 - COPAG/DEPES. - MAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600235 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENC. E VANT. MAR (PARTE) E ABR/2007 - 2007RA000935 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 243/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 3.131,86. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600236 | 2007-07-12T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MAI/07 - 2007RA000936 - SERV. FER-NANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR. 01, PT.4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 347/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600254 | 2007-08-02T00:00 | RESTITUICAO ASCADE-MENS (R$87,60), ASCADE-PROG.AF (R$11,20) E HSBC (R$652,21),PT. 181.268, GRUPO 08,CONFORME 2007RA001020. - CONTINUACAO DA 2007FP001319/NS007461 - DDP 022-08/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -390,19 |
| 2007NL600257 | 2007-08-02T00:00 | INSS A COMPENSAR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO DE SUENYA ALEXSANDRA DA COSTA, GRU-PO 6, PONTO 221303, CFE. DDP 020-08/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP001295/NS007434 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -88,38 |
| 2007NL600262 | 2007-08-08T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUN/2007 - 2007RA001047 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 405/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.635,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600272 | 2007-08-22T00:00 | ACERTO CONTABIL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA EXONERACA DA EX-SERVIDORA, CFE. DDP 113-08/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$208,88) E DE IR(R$150,19). - CONTINUACAO DA 2007FP001411/NS008234 - GRUPO 2 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -488,64 |
| 2007NL600277 | 2007-08-24T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. 2007FP001422/NS008313 - DESPESA DE AUXILIO ALIMEN-TACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -128,59 |
| 2007NL600296 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUN/2007 - 2007RA000973 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 406/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$3.292,94. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600297 | 2007-09-19T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE AGO/2007 - 2007RA001300 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 586/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -588,16 |
| 2007NL600321 | 2007-09-28T00:00 | CONTABILIZACAO DECORRENTE DE EXONERACAO CFE. DDP 117-09/2007. COMPENSACAO DE INSS (R$ 98,93) E DE IR (R$ 142,46). GRUPO 02, PONTO 119.294 CONTINUACAO DA 2007FP001590/NS009517 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,43 |
| 2007NL600322 | 2007-09-28T00:00 | ESTORNO DE CREDITO REF. FOPAG AGO/SET/2007 (FORA DA FITA) - R$ 1.120,90 CADA. COMPENSACAO DE INSS: R$ 91,96 DDP 066-09/2007, PONTO 221.225, GRUPO 06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.131,60 |
| 2007NL600327 | 2007-07-17T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$329,08) E IR (R$289,71) REF. ESTORNO DE PAGAMENTO PARAREGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG JUN/07. GRUPO 06. DDP 022-07/2007.- CONTINUACAO DA 2007FP001199/NS006894 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,46 |
| 2007NL600338 | 2007-09-28T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. EXONERACAO DO SERVIDOR CFE. DDP 121-09/2007. GRUPO 6, PONTO 119132. COMPENSACAO DE INSS: R$143,18. - CONTINUACAO DA 2007FP001600/NS009535 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -257,18 |
| 2007NL600340 | 2007-10-01T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JUL/2007 - 2007RA001378 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 525/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.965,58. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600349 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES MAI/2007 - 2007RA001406 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 351/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600350 | 2007-10-02T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUN/2007 - 2007RA001405 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.745,98. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600363 | 2007-10-09T00:00 | CONTINUACAO DA 2007N009736 - DDP 007-10/2007 - GRUPO 8 DEVOLUCAO DE DESPESA/FOPAG TENDO EM VISTA EXONERACAO SERVIDOR. IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR R$ 186,61 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -154,30 |
| 2007NL600367 | 2007-10-16T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE SET/2007 - 2007RA001480 - SERVIDORMAURICIO HOLANDA MAIA, GRUPO 1, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DO CEARA, CFE. OFICIO 648/2007-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: R$2.763,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600368 | 2007-10-18T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. JUL/2007 - 2007RA001493 - SERVIDORA FERNANDA BRANDÃO CUNHA PORTO, GR 1, PONTO 4948, CEDIDA À SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OFICIO 521/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$ 2.409,12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600378 | 2007-10-26T00:00 | COMPENSACAO DE IR (R$108,63) E DE INSS (R$160,01) REF. DEVOLUCAO DE DESPESA CFE. DDP 116-10/2007. GRUPO 6, PONTO 219116. - CONTINUACAO DA 2007FP001741/NS010650 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51,43 |
| 2007NL600380 | 2007-10-30T00:00 | CONTINUACAO DA 2007NS010714/2007RA001496. INSS DEVOLUCAO 99,50. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -334,33 |
| 2007NL600389 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JUL/2007 - 2007RA001581 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600390 | 2007-11-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MES AGO/2007 - 2007RA001582 - SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SC, CFE. OFICIO 402/2007-COPAG/DEPES. PSSS PATRONAL: R$2.519,88. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600452 | 2007-12-13T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$238,02) REF. REVERSAO DE DESPESA CFE. DDP 024-12/2007. - GRUPO 6, PONTO 178016 - CONTINUACAO DA 2007FP002011/NS012365 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NL600467 | 2007-12-20T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002130/31/NS0012820/012821 - REGULARIZACAO DE CREDITO PESSOAL A PAGAR ESTORNO FOPAG AGOSTO/2007NL600263 - GRUPO 6 DDP 159-12/07 DEVOLUCAO IMPOSTO DE RENDA R$ 731,84 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180,02 |
| 2007NL600470 | 2007-12-20T00:00 | ESTORNO DE DESPES CONFORME DDP 139-12/2007 E 2007RA001882. CONTINUACAO DA 2007GD000229/NS012843. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -282,90 |
| 2007NL600478 | 2007-12-27T00:00 | COMPENSACAO DE INSS (R$111,38) E DE IR (R$51,70) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOSCFE. DDP 196-12/2007. GRUPO 6, PONTO 222784. - CONTINUACAO DA 2007GD000253/NS013031 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -273,28 |
| 2007NL600479 | 2007-12-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002162/NS013032 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELOBANCO CONFORME 2007RA001920/NL500412. IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO GRUPO 6 R$ 4.821,91 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -389,40 |
| 2007NL600481 | 2007-12-27T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002164/NS013047 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELOBANCO CONFORME 2007RA001920/NL500412. IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO GRUPO 6 R$ 594,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -198,00 |
| 2007NL600491 | 2007-12-27T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 200-12/2007. GRUPO 6, PONTO 182840. - CONTINUACAO DA 2007GD000265/NS013104 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -382,59 |
| 2007NL600492 | 2007-12-28T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS CFE. DDP 203-12/2007. GRUPO 6, PONTO 212688. - CONTINUACAO DA 2007GD000266/NS013123 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -389,40 |
| 2007NL600496 | 2007-12-28T00:00 | VALORES A COMPENSAR: IR (R$344,26)/ INSS (R$85,78) REF. DEVOLUCAO DE VENCIMEN-TOS CFE. DDP 204-12/2007. GRUPO 6, PONTO 208871. - CONTINUACAO DA 2007GD000268/NS013130 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -389,40 |
| 2007NL600501 | 2007-12-31T00:00 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS CFE. DDP 213-12/2007. - GRUPO 1, PONTO 6428 - CONTINUACAO DA 2007GD000273/NS013174 - - PSSS: R$830,42 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS000317 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.362.840,59 |
| 2007NS000434 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 063-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77,15 |
| 2007NS000483 | 2007-01-24T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS E AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP 069-01/2007. - GRUPO 1, PONTO 5730 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,74 |
| 2007NS000540 | 2007-01-25T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 077-01/2007 ANEXA - GRUPO 8 CONTA POUPANçA DO BANCO DO BRASIL - 10009377-9 AGENCIA 2875-4 - CONSIGNACAO INSS CONTRIBUIçãO SEGURADO R$ 36,78 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS000567 | 2007-01-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 084-01/2007. GRUPO 6, PONTO 177871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102,89 |
| 2007NS000568 | 2007-01-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 082-01/2007. GRUPO 6, PONTO 154028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102,87 |
| 2007NS000695 | 2007-01-30T00:00 | DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO PROCESSADO EM FAVOR DA EX-SERVIDORA HOSANA DE ARRUDA FA-RIA, GRUPO 06, EXONERADA EM 04/01/07. 2007RA000077. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000153/NS000693. DDP 116-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,15 |
| 2007NS000702 | 2007-01-30T00:00 | DEVOLUÇÃO ASCADE(MENS R$ 87,60, PROGR. AF R$ 11,20) E PENSÃO (R$ 718,37) EMDECORRÊNCIA DE BLOQUEIO POR FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR FLAVIO DAMIÃO DE SOUSA.GRUPO 02, CONF. 2007RA000077. DDP 114-01/07. CONT. 2007FP000157/NS000701. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS001149 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, CONFORME PROCESSO 211/2007. PONTO 209.339, GRUPO 6. DDP 034-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS001178 | 2007-02-13T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERACAO DA SERVIDORA, CONF. DDP 022-2/072007RA000092 - GRUPO 8 - AUXILIO ALIMENTAçãO JANEIRO 2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,72 |
| 2007NS001180 | 2007-02-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000234/NS001178 - DDP 022-02/2007 - GRUPO 8 ESTORNO DE PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERACAO DA SERVIDORA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,71 |
| 2007NS001192 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL E AJUSTE REFERENTE A JANEIRO/2007. PONTO 3087,GRUPO 01. DDP 036-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,71 |
| 2007NS001423 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.934.061,66 |
| 2007NS001534 | 2007-02-23T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 073-02/2007. GRUPO 6, PONTO 217513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,64 |
| 2007NS001545 | 2007-02-26T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/07,EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO EM 08/02/07 E POSSE EM 15/02/07. PONTO 182.921, GRUPO 08. DDP 079-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128,59 |
| 2007NS001547 | 2007-02-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR, PONTO 1722, GRUPO 01. DDP 081-02/2007. PSSS NO VALOR DER$ 1.183,15. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360,04 |
| 2007NS001586 | 2007-02-26T00:00 | ACERTO FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEV/07. POSSE EM 02.02.07. PONTO 158.868,GRUPO 06. DDP 090-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 540,09 |
| 2007NS001588 | 2007-02-27T00:00 | PAGAMENTO REF. MÊS FEV/07. PONTO 219.321, GRUPO 06. DDP 106-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,33 |
| 2007NS001654 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 146-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,92 |
| 2007NS001655 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 140-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,92 |
| 2007NS001659 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 131-02/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128,59 |
| 2007NS001661 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 125-02/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 385,77 |
| 2007NS001665 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. GRUPO 06. DDP'S 132 A 134, 136,138,141 A 145 E 147-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.092,13 |
| 2007NS001666 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. GRUPO 06. DDP'S 132 A 134, 136,138,141 A 145 E 147-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.092,13 |
| 2007NS001668 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP00338/NS001665, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.092,13 |
| 2007NS001670 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 08/02/07. PONTO 219.269, GRUPO 06. - DDP 150-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 385,77 |
| 2007NS001672 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 02/02/07. PONTO 218.947, GRUPO 06. - DDP 148-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,68 |
| 2007NS001673 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 09/02/07. PONTO 173.844, GRUPO 06. - DDP 123-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 359,94 |
| 2007NS001674 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 15/02/07. PONTO 218.666, GRUPO 06. - DDP 130-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257,18 |
| 2007NS001675 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 213.037, GRUPO 06. - DDP 139-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,92 |
| 2007NS001678 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07 - NOMEADO EM 06/02/07. PONTO 176.488, GRUPO 06. - DDP 124-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437,07 |
| 2007NS001679 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 164.521, GRUPO 06. SINDILEGIS-R$19,23-DDP 128-02/2007. - DDP 135-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,92 |
| 2007NS001680 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 167.242, GRUPO 06. HSBC- R$ 573,21 - DDP 129-02/2207. - DDP 137-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,92 |
| 2007NS001685 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000347/NS001680, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -462,92 |
| 2007NS001686 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO FEV/07. PONTO 167.242, GRUPO 06. HSBC: R$ 571,21 E CUSTOS:R$ 1,70 -DDP 129-02/2007 - DDP 137-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,92 |
| 2007NS001691 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07 - NOMEAÇÃO EM 12.02.07. PONTO 218.958, GRUPO 06. - DDP 149-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,23 |
| 2007NS001692 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE SUA EXONERAÇÃO DE 01.02PARA 06.02.07, CONFORME MEMO 199/2007/COSEC/SEMOR. PONTO 182.412, GRUPO 08. - DDP 153-02/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77,15 |
| 2007NS001722 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 14/02/07. PONTO NÚMERO 115.994, GRUPO 02. DDP 165-02/2007. SINDILEGIS: R$ 2,76 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231,46 |
| 2007NS001730 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. SERVIDOR EXONERADO DO CNE EM 05/02/07. PONTO 117.117,GRUPO 02. DDP 168-02/2007. ASCADE: R$ 98,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51,43 |
| 2007NS001731 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,71 |
| 2007NS001731 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF FEV/07. SERVIDORA EXONERADA DO CNE EM 09/02/07. PONTO 117.180,GRUPO 02. DDP 164-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,30 |
| 2007NS001741 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000365/NS001730 PARA ACERTO DE VALOR DE DE- DUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,43 |
| 2007NS001742 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO REF. FEV/07. SERVIDOR EXONERADO DO CNE EM 05/02/07. PONTO 117.117,GRUPO 02. DDP 168-02/2007. ASCADE: R$ 98,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51,43 |
| 2007NS001743 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 162-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77,16 |
| 2007NS001744 | 2007-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000369/NS001743 PARA ACERTO DE VALOR DE DE- DUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,16 |
| 2007NS001745 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 162-02/2007. GRUPO 2, PONTO 115633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77,16 |
| 2007NS001932 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/ 154/158/082-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.311,64 |
| 2007NS001943 | 2007-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007FP000430/NS001932 PARA ALTERAL CREDOR/ FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.311,64 |
| 2007NS001944 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONF. DDP 119/135/136/137/138/139/140/141/142/143/153/154/158/082 E 163-03/2007 REFERENTES GRUPOS 02 E 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.311,64 |
| 2007NS001948 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME MEMO COREF/DEPES S/N E DDP 163-03/2007. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 282,91 |
| 2007NS001949 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 164-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77,16 |
| 2007NS001950 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 168-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128,59 |
| 2007NS001951 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 166-03/2007 - GRUPO 02 CONSIGNACAO ASCADE R$87,60 E ASCADE-AF R$11,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,30 |
| 2007NS001955 | 2007-03-07T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000442/443/NS001953/1954 REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDI A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 167-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO R$6.686,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -154,30 |
| 2007NS001963 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO MÊS FEV/07 DE MARIA SUELI BARROS DE LIMA, PONTO 215.994, GRUPO 06. - DDP 179-03/2007 - CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL. AG: 2872-X, CONTA: 010021.191-7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128,59 |
| 2007NS001970 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEV/07, SERVIDORA NOMEADA EM 16.02.07. PONTO N.206.256, GRUPO 06. DDP 182-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231,39 |
| 2007NS002024 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000463/464/NS002022/2023 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301 - DDP 165-03/2007 - GRUPO 2 IMPOSTO DE RENDA DEVOLUCAO - R$374,03 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,16 |
| 2007NS002052 | 2007-03-08T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000471/472/473/NS002040/2043/2044 - REGULARIZACAO DE CRE-DITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000301. DDP 169-03/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,71 |
| 2007NS002301 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000496/NS002230. REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271- DDP 105 A 110/117/118/155/156/171 E 180-03/2007 - GRUPO 2 E 6. - INSS DEVOLUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -517,49 |
| 2007NS002303 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO E ESTORNO JAN/07 DE JULIANO CAMARGO OLIVEIRA, PONTO N.214.194, GR. 06, FALECIDO EM 27/12/07, CFM. 2007RA000231. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000513/NS002298. DDP 189-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS002307 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000515/NS002301. REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271- DDP 105 A 110/117/118/155/156/171 E 180-03/2007 - GRUPO 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -99,75 |
| 2007NS002422 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.046.496,25 |
| 2007NS002525 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 267-03/2007. GRUPO 6, PONTO 173545. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,79 |
| 2007NS002526 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 264-03/2007. GRUPO 2, PONTO 118348. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,30 |
| 2007NS002555 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 277-03/2007. GRUPO 6, PONTO 161882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 797,26 |
| 2007NS002556 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 278-03/2007. GRUPO 6, PONTO 162785. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.267,60 |
| 2007NS002557 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 279-03/2007. GRUPO 6, PONTO 212065. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437,20 |
| 2007NS002559 | 2007-03-22T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA000322 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE PAR-TE DO PAGAMENTO DO SERVIDOR EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 260-03/2007. - GRUPO 6, PONTO 219765 - CONTINUACAO DA 2007FP000569/NS0002558 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,66 |
| 2007NS002566 | 2007-03-22T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE FEV E MAR/07. PONTO 218.970, GRUPO 06. DDP 300-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 951,57 |
| 2007NS002590 | 2007-03-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 314-03/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.054,44 |
| 2007NS002641 | 2007-03-26T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEV E MAR/07. PONTO 217.828, GRUPO 06. - DDP 320-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.003,00 |
| 2007NS002668 | 2007-03-27T00:00 | PAGAMENTO A DIVERSOS SERVIDORES CONFORME DDPS 338/342/345/347/348-03/2007. GRUPO 02 E 08 - 2007LC000060 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 797,26 |
| 2007NS002699 | 2007-03-27T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 352-03/2007. GRUPO 6, PONTO 220242. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257,18 |
| 2007NS002702 | 2007-03-27T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 350-03/2007. GRUPO 2, PONTO 110764. - DESCONTO DE BB FINANCEIRA: R$474,00 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,60 |
| 2007NS002716 | 2007-03-28T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000373 DDP 379-03/2007 - GRUPO 8 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -71,14 |
| 2007NS002719 | 2007-03-28T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA 2007RA000373 DDP 379-03/2007 - GRUPO 8 - CONTINUACAO DA 2007FP000608/NS002716 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6,01 |
| 2007NS002723 | 2007-03-28T00:00 | ACERTO PAGAMENTO FOPAG MAR/07, CONF. EXON. 20/03/07. PONTO 201.473, GRUPO 06. - DDP 395-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,33 |
| 2007NS002724 | 2007-03-28T00:00 | PAGAMENTO REF. MÊS MAR/07. PONTO 117.626, GRUPO 02. DDP 372-03/2007. - CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AG: 3604-8, CONTA: 10007547-9. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 282,90 |
| 2007NS002726 | 2007-03-28T00:00 | PAGAMENTO REF. MAR/07 - SERVIDOR EXONERADO EM 19/03/07, APÓS FECHAMENTO DA FO-LHA. PONTO 218.360, GRUPO 06. DDP 384-03/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,61 |
| 2007NS002728 | 2007-03-28T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000402 DDP 385-03/2007 - GRUPO 6 - AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS002736 | 2007-03-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000608/NS002716 - CORRECAO CATEGORIA DE GAS TO (CUSTEIO - AUXILIO ALIMENTAçãO) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71,14 |
| 2007NS002737 | 2007-03-28T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000373 DDP 379-03/2007 - GRUPO 8 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -71,14 |
| 2007NS002739 | 2007-03-28T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000619/NS002738 - DDP 380-03/2007 - GRUPO 8 REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000359 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77,15 |
| 2007NS002741 | 2007-03-28T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000402 DDP 373-03/2007 - GRUPO 2 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS002758 | 2007-03-28T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO FOPAG MAR/07, CONF. 2007RA000402. PONTO 178.273, GR. 06. - DDP 346-03/2007 - CONTINUAÇÃO DA 2007FP000625/NS002755. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -179,80 |
| 2007NS002761 | 2007-03-28T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. BLOQUEIO PAGAMENTO, KELCY DE BRITO BARROS, PONTO 178.273GRUPO 06. DDP 346-03/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP000625/NS002755 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,42 |
| 2007NS002762 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE KELCY DE BRITOBARROS, PONTO 178.273. DDP 346-03/2007. - CONTINUAÇÃO DA 2007FP00628/NS002761 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,16 |
| 2007NS002764 | 2007-03-28T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO FOPAG MAR/07, CONF. 2007RA000402. PONTO 182.997, GR. 08. - DDP 349-03/2007 - CONTINUAÇÃO DA 2007FP000630/NS002763. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -71,67 |
| 2007NS002765 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. ESTORNO PAGAMENTO DE JOSÉ LOPES COUTINHO,PONTO 182.997, GR. 08. DDP 349-03/2007. - CONTINUAÇÃO DA 2007FP00631/NS002764 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -494,13 |
| 2007NS002768 | 2007-03-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. ESTORNO PAGAMENTO DE FRANCILENE MOTA MESQUITA,PONTO 220.242, GR. 06. DDP 357-03/2007. - CONTINUAÇÃO DA 2007FP00633/NS002766 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120,71 |
| 2007NS002770 | 2007-03-28T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ESTORNO PAGAMENTO, FRANCILENE MOTA MESQUITA, PT.220.242,GRUPO 06. DDP 357-03/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP000633/NS002766 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -261,83 |
| 2007NS002776 | 2007-03-28T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. MAR/07, EXONERADA EM 19/03/07, CONF. 2007RA000402.PONTO 220.242, GRUPO 06. DDP 357-03/2007. - CONTINUAÇÃO DA 2007FP000635/NS002770 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -131,82 |
| 2007NS002914 | 2007-03-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO PAGAMENTO MAR/07. PONTO 217.660, GRUPO 06. - DDP 418-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS002923 | 2007-03-30T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. BLOQUEIO OF. 139/07-COPAG, CONFORME 2007RA000402. PT168.036, GRUPO 06. DDP 403-03/2007. - CONTINUAÇÃO DA 2007FP000656/NS002921 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -265,23 |
| 2007NS002924 | 2007-03-30T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ESTORNO PAGAMENTO REF. BLOQUEIO OF. 139/07-COPAG, DE MI-GUEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, PONTO 168.036, GRUPO 06, CONF. 2007RA000402. - CONTINUACAO DA 2007FP000658/NS002923 - DDP 403-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -224,80 |
| 2007NS002925 | 2007-03-30T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. ESTORNO PAGAMENTO DE MIGUEL RIBEIRO DE O-LIVEIRA, PT. 168.036, GR. 06, CONF. BLOQUEIO OF. 139-07-COPAP E 2007RA000402. - CONTINUAÇÃO DA 2007FP000659/NS002924 - DDP 403-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75,77 |
| 2007NS002928 | 2007-03-30T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ESTORNO PAGAMENTO REF. BLOQUEIO OF. 137/07-COPAG,DE WAL-NA VILARINS MENESES, PONTO 160.777, GRUPO 06, CONF. 2007RA000402. - CONTINUACAO DA 2007FP000661/NS002926 - DDP 404-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -308,20 |
| 2007NS002930 | 2007-03-30T00:00 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (R$ 1.601,05) E SINDILEGIS (R$ 40,20), REF. ESTORNO DE PAG. DE WALNA VILARINS MENESES, GR.06. 2007RA000402, OF. 137/07-COPAG - CONTINUAÇÃO DA 2007FP000662/NS002928 - DDP 404-03/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,20 |
| 2007NS003482 | 2007-04-20T00:00 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000013 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.326.138,81 |
| 2007NS003535 | 2007-04-20T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 047-04/2007. GRUPO 6, PONTO 221457. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 668,67 |
| 2007NS003540 | 2007-04-20T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 059-04/2007. GRUPO 1, PONTO 4119. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25,71 |
| 2007NS003693 | 2007-04-25T00:00 | ACERTO FINANCEIRO EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DE SUA EXONERAÇÃO. PONTO 206.306,GRUPO 06. DDP 085-04/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,60 |
| 2007NS003714 | 2007-04-25T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 086-04/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS003899 | 2007-05-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000245 DDP 014-04/2007 - GRUPO 6 CONTINUACAO DA 2007FP000800/NS003898 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS003903 | 2007-05-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000801/NS003899 CORRECAO DATA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS003905 | 2007-04-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000245 DDP 014-04/2007 - GRUPO 6 CONTINUACAO DA 2007FP000803/NS003904 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS004018 | 2007-05-04T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO MOTIVADO PELA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EM 22.02.07, CONFOR-ME 2007RA000563. PONTO 182764, GRUPO 08. DDP 031-05/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.311,62 |
| 2007NS004079 | 2007-05-07T00:00 | PAGAMENTO DE ABRIL/07. PONTO 218.352, GRUPO 06. DDP 043-05/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS004084 | 2007-05-07T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000842/NS004083, REF. DEVOLUÇÃO DE IRFF DE ELISABETE ROSADA SILVEIRA, PT. 218.352, GR. 06. CONFORME 2007RA000591. DDP 044-05/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS004364 | 2007-05-11T00:00 | APROPRIAÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS PELA SERVIDORA, CONFORME 2007RA000663. PONTO6874, GRUPO 01. DDP 078-05/2007. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000886/NS004363. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -528,08 |
| 2007NS004692 | 2007-05-21T00:00 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000016 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.524.097,73 |
| 2007NS004750 | 2007-05-21T00:00 | PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. PONTO 221.075, GRUPO 06. - DDP 122-05/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 514,36 |
| 2007NS004751 | 2007-05-21T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MÊS MAI/07. PONTO 216.785, GRUPO 06. - DDP 114-05/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS004852 | 2007-05-24T00:00 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. MES DE MAIO/2007. PONTO 221.384, GRUPO 6. - DDP 150-05/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900,13 |
| 2007NS004923 | 2007-05-25T00:00 | COMPLENMENTO DO PAGAMENTO DE MAIO/07. PONTO 221.389, GRUPO 06. DDP 155-05/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900,13 |
| 2007NS004947 | 2007-05-28T00:00 | CONTINUACAO DA 2007NS004946. REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELO BANCO CONFORME 2007RA000602. DDP 096-05/2007. GRUPO 02 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -128,59 |
| 2007NS004948 | 2007-05-28T00:00 | ACERTO PAGAMENTO ABRIL E MAIO. CANCELAMENTO DE EXOERNAÇÃO CFM. MEMO 682/07-COSEC, DE 23/05/07. PONTO 179.684, GRUPO 06. DDP 154-05/2007. REPASSE EMPRÉSTIMO CEF (CUSTOS: R$ 3,40) - DDP 153-05/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.131,60 |
| 2007NS004950 | 2007-05-28T00:00 | CONTINUACAO DA 2007NS004949. REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELO BANCO CONFORME 207RA000628. DDP 095-05/2007, GRUPO 02 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -308,62 |
| 2007NS005085 | 2007-05-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOVIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2007RA000691. DDP 165-05/2007. GRUPO 06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,46 |
| 2007NS005799 | 2007-06-20T00:00 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000022 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.637.432,66 |
| 2007NS005842 | 2007-06-20T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07. PONTO 221.627, GR. 06.DDP 090-06/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS005858 | 2007-06-20T00:00 | CREDITO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/07. PONTO 118.700,GRUPO 06. DDP 081-06/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS005957 | 2007-06-22T00:00 | PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. PONTO 181.345, GRUPO 08. - DDP 099-06/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS006279 | 2007-06-28T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, REFERENTE DÉBITO DECORRENTE DE SUA EXONERA-ÇÃO EM 02/04/07, CONFORME OFÍCIO 373/07-COPAG E 2007RA000822. PT. 118.802, GR.06. DDP 126-06/2007. CONTINUAÇÃO DA 2007FP001141/NS006268. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS006482 | 2007-07-04T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO MOTIVADO PELA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA EM 29.06.07, CONFORME 2007RA000902. PONTO 182.940, GRUPO 08. DDP 006-07/2007. CONTINUAÇÃO DA 2007FP001163/NS006481. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NS006522 | 2007-06-29T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL - RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE FOPAG MAIO/2007. DDP 134-06/2007 GRUPO 12 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,46 |
| 2007NS006807 | 2007-07-13T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA REFERENTE DÉBITO DECORRENTE DE SUA EXONERA-ÇÃO EM 15/03/07, CONF. OFÍCIO 380/07-COPAG E 2007RA000917. PONTO 176.524, GRU-PO 06. DDP 017-07/2007. CONTINUAÇÃO DA 2007FP001190/NS006806. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -211,99 |
| 2007NS006808 | 2007-07-13T00:00 | RESTITUIÇÃO DE INSS REF. VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA JANAINA VILELA RO-DRIGUES NUNES, PT. 176.524, GR. 06, CONF. OF.380/07-COPAG E 2007RA000917. CONTINUAÇÃO DA 2007FP001191/NS006807. DDP 017-07/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -96,63 |
| 2007NS006887 | 2007-07-17T00:00 | PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS POR FALECIMENTO DO EX SERVIDOR CÍCERO DA CONCEIÇÃO COTTA, PONTO 219.541, GRUPO 06, CONF. CERTIDÃO DE BENEFICIÁRIO FORNECI-DA PELO INSS. PROC. 124.922/2007. DDP 024-07/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231,46 |
| 2007NS007033 | 2007-07-19T00:00 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000025 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.715.167,07 |
| 2007NS007158 | 2007-07-23T00:00 | DEVOLUCAO DE FALTAS REF. MES DE JUN/2007, CFE. DDP 061-07/2007. - GRUPO 1, PONTO 4654 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231,46 |
| 2007NS007233 | 2007-07-25T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 089-07/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51,43 |
| 2007NS007417 | 2007-08-02T00:00 | PAGAMENTO REF. JUL/07, PAGAMENTO BLOQUEADO POR FALEICMENTO DO DEPUTADO. PONTO 222. GRUPO 06. DDP 013-08/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,61 |
| 2007NS007418 | 2007-08-02T00:00 | PAGAMENTO REF. JUL/07, PAGAMENTO BLOQUEADO POR FALEICMENTO DO DEPUTADO. PONTO 222.043, GRUPO 06. DDP 014-08/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360,05 |
| 2007NS007419 | 2007-08-02T00:00 | PAGAMENTO REF. JUL/07, PAGAMENTO BLOQUEADO POR FALEICMENTO DO DEPUTADO. PONTO 222.470, GRUPO 06. DDP 015-08/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,61 |
| 2007NS007420 | 2007-08-02T00:00 | PAGAMENTO REF. MES DE JULHO/07 BLOQUEADO POR FALECIMENTO DO DEPUTADO. DDP 028-08/2007, GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,61 |
| 2007NS007421 | 2007-08-02T00:00 | PAGAMENTO REF. MES DE JULHO/07 BLOQUEADO POR FALECIMENTO DO DEPUTADO. DDP 029-08/2007, GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360,05 |
| 2007NS007422 | 2007-08-02T00:00 | PAGAMENTO REF. JUL/07, PAGAMENTO BLOQUEADO POR FALEICMENTO DO DEPUTADO. PONTO 221.443, GRUPO 06. DDP 016-08/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,61 |
| 2007NS007425 | 2007-08-02T00:00 | PAGAMENTO REF. JUL/07, PAGAMENTO BLOQUEADO POR FALECIMENTO DO DEPUTADO. PONTO 220.552, GRUPO 06. DDP 027-08/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360,05 |
| 2007NS007426 | 2007-08-02T00:00 | PAGAMENTO REF. JUL/07, PAGAMENTO BLOQUEADO POR FALECIMENTO DO DEPUTADO. PONTO 220.395, GRUPO 06. DDP 026-08/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,61 |
| 2007NS007429 | 2007-08-02T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE JUL/07, SERVIDORA EXONERADA EM 18/07/07. PONTO 181.268. GRUPO 08. DDP 012-08/2007. ASCADE-MENS.(R$87,60), ASCADE-PROG.AF(R$11,20) E HSBC (R$652,21) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,61 |
| 2007NS007434 | 2007-08-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001028 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTCAO CFE. DDP 020-08/2007. GRUPO 6, PONTO 221303. - CONTINUACAO DA 2007FP001294/NS007433 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -477,42 |
| 2007NS007435 | 2007-08-02T00:00 | INSS A COMPENSAR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO DE SUENYA ALEXSANDRA DA COSTA, GRU-PO 6, PONTO 221303, CFE. DDP 020-08/2007. - CONTINUACAO DA 2007FP001295/NS007434 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -88,38 |
| 2007NS007437 | 2007-08-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001020 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 025-08/2007. GRUPO 6, PONTO 222089. - CONTINUACAO DA 2007FP001297/NS007436 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS007440 | 2007-08-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001028 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 021-08/2007. GRUPO 6, PONTO 221433. - CONTINUACAO DA 2007FP001299/NS007438 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS007444 | 2007-08-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001020 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 024-08/2007. GRUPO 6, PONTO 222043. - CONTINUACAO DA 2007FP001303/NS007443 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS007446 | 2007-08-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001026 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 019-08/2007. GRUPO 6, PONTO 221257. - CONTINUACAO DA 2007FP001305/NS007445 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS007451 | 2007-08-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001020 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 023-08/2007. GRUPO 6, PONTO 221470. - CONTINUACAO DA 2007FP001309/NS007449 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS007452 | 2007-08-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001026 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 018-08/2007. GRUPO 6, PONTO 2200552. - CONTINUACAO DA 2007FP001310/NS007450 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS007457 | 2007-08-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001028 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 017-08/2007. GRUPO 6, PONTO 220395. - CONTINUACAO DA 2007FP001315/NS007456 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS007461 | 2007-08-02T00:00 | DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE LIDIA MARIA MORAIS LACERDA, REF. BLOQUEIO OF.487/07-COPAG, CONFORME 2007RA001020 - DDP 022-08/2007 - GR. 08, PT. 181,268. CONTINUÇÃO DA 2007FP001318/NS007459 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -175,61 |
| 2007NS007480 | 2007-08-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001028 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 018-08/2007. GRUPO 6, PONTO 2200552. - CONTINUACAO DA 2007FP001310/NS007450 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS007481 | 2007-08-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001312/NS007452 PARA ACERTO DO Nº DA RA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS007483 | 2007-08-02T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001028 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AU- XILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 019-08/2007. GRUPO 6, PONTO 221257. - CONTINUACAO DA 2007FP001305/NS007445 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS007484 | 2007-08-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001306/NS007446 PARA ACERTO DO Nº DA RA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS007621 | 2007-08-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001296/NS007435 PARA ALTERACAO DA CONTA DE DE INSS A COMPENSAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 88,38 |
| 2007NS008072 | 2007-08-20T00:00 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.580,75 |
| 2007NS008072 | 2007-08-20T00:00 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.772.206,95 |
| 2007NS008148 | 2007-08-21T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. JUN E JUL/2007, CFE. DDP 096-08/2007. - GRUPO 6, PONTO 173348 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 722,54 |
| 2007NS008172 | 2007-08-21T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 107-08/2007. GRUPO 1, PONTO 2815. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51,43 |
| 2007NS008230 | 2007-08-22T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 111-08/2007. GRUPO 2, PONTO 110400. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231,46 |
| 2007NS008450 | 2007-08-29T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 147-08/2007. GRUPO 1, PONTO 4407. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 668,66 |
| 2007NS008615 | 2007-09-03T00:00 | ACERTOS FINANCEIROS DEVIDOS AO EX-SERVIDOR LUCELIO FRANCA CHAGAS. 50% EM FAVORDE JOSE DO PATROCINIO CHAGAS E 50% EM FAVOR DE MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRAN-CA CHAGAS, CFE. DDP'S 148 E 149-08/2007 RESPECTIVAMENTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 396,06 |
| 2007NS009179 | 2007-09-19T00:00 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000031. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.634,33 |
| 2007NS009179 | 2007-09-19T00:00 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000031. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.811.458,01 |
| 2007NS009188 | 2007-09-20T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELO EX-SERVIDOR JOSE SIMPLICIO MARANHãO, PONTO 220.687, REF. DEBITO DECORRENTE DA SUA EXONERAçãO EM 23.03.2007, CFE. 2007RA001258/2007. DDP 036-09/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -154,31 |
| 2007NS009280 | 2007-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MESES DE AGO E SET/2007, CFE. DDP 072-09/2007. GRUPO 6, PONTO 213675. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 771,54 |
| 2007NS009315 | 2007-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 077-09/2007. - GRUPO 8, PONTO 181994 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,34 |
| 2007NS009409 | 2007-09-26T00:00 | EXONERACAO EM 10/09/2007 E POSSE EM 20/09/2007. DDP 112-09/2007. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,61 |
| 2007NS009412 | 2007-09-26T00:00 | EXONERACAO EM 10/09/2007 E POSSE EM 19/09/2007. DDP 111-09/2007. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,33 |
| 2007NS009414 | 2007-09-26T00:00 | EXONERACAO EM 10/09/2007 E POSSE EM 19/09/2007. DDP 114-09/2007. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,33 |
| 2007NS009417 | 2007-09-26T00:00 | EXONERACAO EM 10/09/2007 E POSSE EM 19/09/2007. DDP 113-09/2007. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,33 |
| 2007NS009423 | 2007-09-26T00:00 | EXONERACAO EM 10/09/2007 E POSSE EM 20/09/2007. DDP 116-09/2007. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,61 |
| 2007NS009427 | 2007-09-26T00:00 | EXONERACAO EM 10/09/2007 E POSSE EM 20/09/2007. DDP 115-09/2007. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,61 |
| 2007NS009705 | 2007-10-03T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001394. AUXILIO-ALIMENTACAO REF. QUITACAO DE DEBITO DO EX-SERVIDOR DENILSON DE ASSIS VIANA EXONERADO EM 15/08/07. DDP 009-10/2007, PONTO 219.901, GRUPS 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,29 |
| 2007NS010270 | 2007-10-19T00:00 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000034. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.783,39 |
| 2007NS010270 | 2007-10-19T00:00 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000034. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.868.749,00 |
| 2007NS010311 | 2007-10-19T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 074-10/2007 - GRUPO 02 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308,61 |
| 2007NS010600 | 2007-10-25T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 114-10/2007 - GRUPO 1 - PROCESSO 126.644/07 PRO SAUDE PARTICIPAçãO R$180,00 - SINDILEGIS R$64,11 - PECULIO R$ 62,58 PSSS R$ 1.442,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS010642 | 2007-10-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 119-10/2007. GRUPO 6, PONTO 217738. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.131,60 |
| 2007NS010644 | 2007-10-26T00:00 | PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISORIAS PELO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR DARLAN JOSE GABRIEL, GRUPO 6, PONTO 219116, CFE. PROCESSO 27280/2007 E DDP 118-10/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,72 |
| 2007NS010649 | 2007-10-26T00:00 | PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISORIAS PELO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR DARLAN JOSE GABRIEL, GRUPO 6, PONTO 219116, CFE. PROCESSO 27280/2007 E DDP 117-10/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,71 |
| 2007NS011112 | 2007-11-12T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EXONERACAO EM 22/10/2007. DDP 011-11/2007, GRUPO 06 2007RA001568/NL500366 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS011113 | 2007-11-12T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EXONERACAO EM 18/10/2007. DDP 012-11/2007, GRUPO 06 2007RA001568/NL500366 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS011337 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000037. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.860.578,98 |
| 2007NS011368 | 2007-11-20T00:00 | PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2007. DDP 059-11/2007, GRUPO 01, PONTO 6158 PSSS: 1.442,29 / SINDILEGIS: 64,11 / PECULIO: 62,58 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS011478 | 2007-11-22T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO. DDP 068-11/2007 - REFERENTE 2007RA001526. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -88,17 |
| 2007NS011508 | 2007-11-23T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE NOVEMBRO/07. PONTO 213.814, GRUPO 06. - DDP 087-11/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS011667 | 2007-11-28T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ATRASADO, CONFORME 2007RA000271. PONTO 213.390, GRUPO 06. DDP 109-11/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -519,95 |
| 2007NS011674 | 2007-11-28T00:00 | ACERTO REF. EXONERAÇÃO DE VIRGINA LOPES DE S.M.A. DE OLIVEIRA, PONTO 119.279,GRUPO 02, CONF. 2007RA001287/001329/001607. DDP 080-11/2007. CONTINUAÇÃO DA 2007FP001887/NA011671. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -257,19 |
| 2007NS011752 | 2007-11-29T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO FOPAG MAR/07, CONFORME 2007RA000402. DDP 346-11/2007. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000627/NS002758. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,08 |
| 2007NS011978 | 2007-12-04T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25,71 |
| 2007NS012010 | 2007-12-05T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VENC. E VANTAGENS OUT/07 - 2007RA001673 - SERV. MAURÍCIO HOLANDAMAIA, GR. 01, PT. 6810, CEDIDO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O ESTADO DO CEARÁ, OF.715/07-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: 2.763,46 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS012013 | 2007-12-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007GD000194/NS012010, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS012014 | 2007-12-05T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VENC. E VANTAGENS OUT/07 - 2007RA001673 - SERV. MAURÍCIO HOLANDAMAIA, GR. 01, PT. 6810, CEDIDO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O ESTADO DO CEARÁ, OF.715/07-COPAG/DEPES - PSSS PATRONAL: 2.763,46 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS012127 | 2007-11-30T00:00 | ACERTO CONTÁBIL DA 2007GD000182/NS011667. GRUPO 06. DDP 109-11/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 519,95 |
| 2007NS012146 | 2007-12-07T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VENC. E VANT. 01 A 17SET/07 - 2007RA001797 - SERV. ELISEANA HA-VERROTH, PT. 4945, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA, OFÍCIO 649/2007-COPAG/DEPES. PSSS: R$ 2.519,88 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS012147 | 2007-12-07T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VENC. E VANT. REF. OUT/07 - 2007RA001798 - SERV. ELISEANA HA-VERROTH, PT. 4945, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA, OFÍCIO 711/2007-COPAG/DEPES. PSSS: R$ 2.519,88 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS012148 | 2007-12-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007GD000201/NS012146, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS012149 | 2007-12-07T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VENC. E VANT. REF. SET/07 - 2007RA001797 - SERV. ELISEANA HA-VERROTH, PT. 4945, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA, OFÍCIO 649/2007-COPAG/DEPES. PSSS: R$ 2.519,88 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS012155 | 2007-12-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007GD000202/NS012147, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS012157 | 2007-12-07T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VENC. E VANT. REF. OUT/07 - 2007RA001798 - SERV. ELISEANA HA-VERROTH, PT. 4945, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA, OFÍCIO 711/2007-COPAG/DEPES. CONT. 2007GD000205/NS012156. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS012158 | 2007-12-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007GD000203/NS012149, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,80 |
| 2007NS012162 | 2007-12-07T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VENC. E VANT. REF. SET/07 - 2007RA001797 - SERV. ELISEANA HA-VERROTH, PT. 4945, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA, OFÍCIO 649/2007-COPAG/DEPES. CONT. 2007GD000207/NS012160. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS012184 | 2007-12-07T00:00 | PAGAMENTO REF. DDP 021-12/2007 - CONSIGNACOES. - CONTINUACAO DA 2007FP001996/NS012182 - GRUPO 1, PONTO 6437 - PSSS:R$1.383,66 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,87 |
| 2007NS012201 | 2007-12-10T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL DA 2007FP001999/NS012200 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DDP 404-03/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -217,40 |
| 2007NS012430 | 2007-12-14T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000043. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.166,53 |
| 2007NS012430 | 2007-12-14T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000043. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.790.690,55 |
| 2007NS012449 | 2007-12-14T00:00 | PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. DDP 078-12/2007. GRUPO 06, PONTO 223.093 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 95,62 |
| 2007NS012450 | 2007-12-14T00:00 | PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. DDP 077-12/2007. GRUPO 06, PONTO 223.092 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 355,25 |
| 2007NS012629 | 2007-12-18T00:00 | PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS E FALTAS. DDPS 105/106/109/110/111/113/114/115/117/118/119/120/121-12/2007. PENSAO ALIMENTICIA: 2.327,86 2007LC000229. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257,18 |
| 2007NS012672 | 2007-12-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP002066/NS012629 PARA NOVA CONTABILIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -257,18 |
| 2007NS012683 | 2007-12-18T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 110-12/2007. GRUPO 1, PONTO 2981. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257,18 |
| 2007NS012763 | 2007-12-19T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DEVIDO AO SERVIDOR FALECIDO DHIEGO FABRICIO TORRES MENDES, GRUPO 6, PONTO 214911, CFE PROC. 30998/2007 E DDP 160-12/2007 - DESCONTO DE INSS (R$20,84) REF. ACERTO DE EXONERACAO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236,52 |
| 2007NS012764 | 2007-12-19T00:00 | PAGAMENTO DAS VERBAS DO SERVIDOR FALECIDO DHIEGO FABRICIO TORRES MENDES, GRU- PO 6, PONTO 214911, CFE. PROCESSO 30998/2007 E DDP 161-12/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -180,02 |
| 2007NS012830 | 2007-12-20T00:00 | DEVOLUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. NOV/2007 CFE. 2007RA001871 - SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, PONTO 6810, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO GOV/ CEARA CFE. OF. 793/2007-COPAG/DEPES. CONTINUACAO DA 2007GD000226/NS012829. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS012862 | 2007-12-20T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001740/NL500392 - DEVOL DE AUX ALIMENTACAOREF. AGO/2007 - SERVID. FERNANDA BRANDAO CUNHA PORTO, CEDIDA AO GABINETE CIVILGOVERNADORIA/GO, CFE. OF. 587/2007-COPAG/DEPES. CONTIN. 2007GD000232/NS012861. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS012864 | 2007-12-20T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007RA001739/NL500392 - DEVOL DE AUX ALIMENTACAOREF. SET/2007 - SERVID. FERNANDA BRANDAO CUNHA PORTO, CEDIDA AO GABINETE CIVILGOVERNADORIA/GO, CFE. OF. 646/2007-COPAG/DEPES. CONTIN. 2007GD000234/NS012863. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS012911 | 2007-12-21T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF 2007RA001919 - DEVOLUCAO DE AUX ALIMENT REF. NOV/2007 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA, CFE. OFICIO 795/2007-COPAG/DEPES. CONTINUACAO 2007GD000241/NS012909 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -565,80 |
| 2007NS012929 | 2007-12-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 179-12/2007 GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109,30 |
| 2007NS012930 | 2007-12-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 180-12/2007 GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54,65 |
| 2007NS012932 | 2007-12-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 181-12/2007 GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81,98 |
| 2007NS012934 | 2007-12-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 183-12/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27,32 |
| 2007NS012936 | 2007-12-24T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 184-12/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27,32 |
| 2007NS012959 | 2007-12-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 189-12/2007. GRUPO 6, PONTO 119353. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54,64 |
| 2007NS012963 | 2007-12-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 188-12/2007. GRUPO 6, PONTO 119287. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -93,16 |
| 2007NS012963 | 2007-12-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 188-12/2007. GRUPO 6, PONTO 119287. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.118,97 |
| 2007NS013027 | 2007-12-26T00:00 | PAGAMENTO REF. ACERTO DE EXONERACAO CFE. DDP 194-12/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 252,76 |
| 2007NS013028 | 2007-12-26T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 191-12/2007. GRUPO 2, PONTO 118153. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 198,00 |
| 2007NS013056 | 2007-12-27T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELO BANCO 2007RA001566 DDP 193-12/2007 GRUPO 8 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -128,59 |
| 2007NS013076 | 2007-12-27T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000046. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -86,84 |
| 2007NS013076 | 2007-12-27T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000046. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 366,83 |
| 2007NS013127 | 2007-12-28T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 201-12/2007. GRUPO 6, PONTO 212688. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 362,07 |
| 2007NS013134 | 2007-12-28T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 202-12/2007. GRUPO 6, PONTO 208871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 198,11 |
| 2010NE000355 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121.243.089,00 |
| 2010NE000386 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121.243.089,00 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.396.301,60 |
| 2012NS000824 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 740,96 |
| 2012NS000884 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AO SERVIDOR RINALDO C. J. CAMPELO. GRUPO 2. DDP 082-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 471,52 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.377.844,96 |
| 2012NS001452 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -21.209,53 |
| 2012NS001630 | 2012-02-23T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE EXONERACAO. GRUPO 8. DDP 097-02/2012. - CREDITOS ADM.(BAIXA FORA DA FITA 1.228,47) E IRRF (314,33). - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -336,80 |
| 2012NS001945 | 2012-02-29T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DE MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SEC. DE EDUC. DO ESTADO DO CEARA, CONFORME OF. 38/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000353, MÊS DE JAN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS001987 | 2012-03-05T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA EXONERACAO DE LUCAS THEREZA. GRUPO 6. DDP 002-03/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 404,16 |
| 2012NS002416 | 2012-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS PAGOS AO SERV. MAURÍCIO HOLANDA MAIA, GR. 01, MÊS DE FEV/12, CEDIDO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CONF. OF. 86/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000467. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS002493 | 2012-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.384.689,59 |
| 2012NS002502 | 2012-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -28.090,22 |
| 2012NS002555 | 2012-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DO SERV. ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, GR01, CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DF, REF. JAN/12, CONF. OFÍCIO N.97/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000485. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -98,79 |
| 2012NS002574 | 2012-03-20T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO. FOPAG MAR/2012. GRUPO 6. DDP 055-03/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS002685 | 2012-03-22T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 3. SESSAO NOTURNA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 336,80 |
| 2012NS002808 | 2012-03-26T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE MARÇO E DEVOLUÇÃO DE FALTAS E IMPONTUALIDADE DESCONTADOS EM MAR/2012, CONF. RELAÇÃO N. 025/2012 E DDP 096-03/2012. GRUPOS 02 E FÉRIAS INDENIZADAS - GRUPO 06. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 673,60 |
| 2012NS002900 | 2012-03-27T00:00 | BAIXA DA 2012RA000524, REF. MARCOS JOSÉ MEDEIROS FERNANDES, GR. 02, EXONERADO EM 12/03/12. DDP 098-03/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -849,59 |
| 2012NS002956 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.010,40 |
| 2012NS002993 | 2012-03-28T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO - DDP 107-03/12:R$4,00 - DDP 109-03/12:R$434,87 - DDP 110-03/12:R$434,87, GRUPO 06 E DDP 108-03/12:R$154,04 GRUPO 02. - DESCONTOS DIVERSOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 336,80 |
| 2012NS003263 | 2012-04-04T00:00 | RESTITUIÇÃO DE FALTAS, GRUPO 02, CONF. RELAÇÃO 027/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 740,96 |
| 2012NS003504 | 2012-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS PAGOS AO SERV. MAURÍCIO HOLANDA MAIA, GR. 01,NOMÊS DE MAR/12, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CONF. OF. 148/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000645. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS003710 | 2012-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.395.095,86 |
| 2012NS003720 | 2012-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -32.523,27 |
| 2012NS003882 | 2012-04-23T00:00 | BAIXA DA 2012RA000727, REF. REPOSIÇÃO DE DÉBITO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA SER-VIDORA CINTHIA MORINI MOREIRA GASPARINI, GRUPO 06, MÊS FEV/12, DEVIDO ACERTODE EXONERAÇÃO. DDP 019-04/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -130,41 |
| 2012NS003928 | 2012-04-24T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO DE CYNARA ROLIM DE ALMEIDA, REFERENTE CANCELAMENTO DE EXO-NERAÇÃO COM COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA. GRUPO 02. DDP 085-04/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 437,84 |
| 2012NS004111 | 2012-04-27T00:00 | DEVOLUÇÃO DE FALTAS A RINA MARIA BARREIRO, GR. 02, REF. FOPAG ABR/12, PROC. N.03903/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 740,96 |
| 2012NS004117 | 2012-04-27T00:00 | AJUSTE FOPAG ABR/12 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE VANDILSON DE SOUZA MACEDO, SP28SEM 22/03/12 E NOVA POSSE SP25C EM 19/04/12, APÓS FECHAMENTO DA FOLHA. GR. 06. DDP 120-04/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 269,44 |
| 2012NS004118 | 2012-04-27T00:00 | AJUSTE FOPAG ABR/12 EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DE VANDILSON DE SOUZA MACEDO, SP28SEM 22/03/12 E NOVA POSSE SP25C EM 19/04/12, APÓS FECHAMENTO DA FOLHA. GR. 06. DDP 120-04/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -46,79 |
| 2012NS004165 | 2012-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DO SERV. SABINO DE VASCONCELOS NETO, GRUPO 01, REF. MÊS MAR/12, CONF. OF. 149/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000792. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS004168 | 2012-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DO SERV. SABINO DE VASCONCELOS NETO, GRUPO 01, REF. MÊS FEV/12, CONF. OF. 099/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000793. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS004174 | 2012-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DO SERV. SABINO DE VASCONCELOS NETO, GRUPO 01, REF. MÊS JAN/12, CONF. OF. 099/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000791. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -642,17 |
| 2012NS004181 | 2012-04-30T00:00 | ANULACAO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO BLOQUEADO. GRUPO 2. DDP 107-04/2012.- DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -235,76 |
| 2012NS004309 | 2012-04-30T00:00 | DDP 010-05/2012 - DESPESA A ANULAR - CONTINUACAO DA 2012NS004308 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -234,26 |
| 2012NS004667 | 2012-05-14T00:00 | BAIXA DA 2012RA0918.ANULACAO DE DESPESA POR MOTIVO DE EXONERACAO E AUX. DOENCAGRUPO 2. DDP 027-05/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -336,80 |
| 2012NS004674 | 2012-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, GR. 0 DO MÊS DE ABR/12, CEDIDO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO CEARÁ, CONFOR ME OF. 244/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000971. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS004676 | 2012-05-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FE000027/NS004673/74/75, PARA ACERTO DE VALOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 740,96 |
| 2012NS004681 | 2012-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, GR.01 DO MÊS DE ABR/12, CEDIDO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO CEARÁ, CONFOR ME OF. 244/2012-COPAG/DEPES E 2012RA000971. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS004860 | 2012-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.430.992,00 |
| 2012NS004868 | 2012-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -21.218,40 |
| 2012NS005330 | 2012-05-29T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO RECEBIDO A MAIOR POR SAMIRA APARECIDA DOS SANTOS, EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO RETROATIVIA A 19/04/2012. GRUPO 06. DDP 107-05/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -303,12 |
| 2012NS005534 | 2012-05-30T00:00 | ANULACAO DE DESPESA POR MOTIVO DE EXONERACAO DE SAMIRA A. DOS SANTOS. GRUPO 6. DDP 120-05/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS005542 | 2012-05-31T00:00 | BAIXA DA 2012RA001105. ANULACAO DE DESPESA EM RAZAO DE AUXILIO DOENCA DE MARIADAS GRACAS D. SOUSA. GRUPO 6. DDP 119-05/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -269,44 |
| 2012NS005673 | 2012-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS DO SERV. ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, REF. MES ABR/12, CONF. OF. 243/2012-COPAG/DEPES E 2012RA001142. GRUPO 01. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS005898 | 2012-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, GR.01 DO MÊS DE MAI/12, CEDIDO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO CEARÁ, CONFOR ME OF. 336/2012-COPAG/DEPES E 2012RA001188. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS005956 | 2012-06-12T00:00 | BAIXA DA 2012RA001209. REF. REPOSIÇÃO DE DÉBITO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DECOR- RENTE DA EXONERAÇÃO DE JULIANA MARCONDES CÉSAR EM 17/05/2012. GRUPO 02. - DDP 025-06/2012 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -245,49 |
| 2012NS006199 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.397.581,44 |
| 2012NS006206 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -19.776,06 |
| 2012NS006540 | 2012-06-26T00:00 | PAGAMENTO REF. JUN/2012 AUTORIZADO PELO DIRETOR DO DEPES. LEVI LEITE. GRUPO 2. DDP 103-06/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 336,80 |
| 2012NS006546 | 2012-06-26T00:00 | PAGAMENTO REF. AO PERIODO 01/06/12 A 03/06/12 NAO PROCESSADO NA FOPAG JUN/2012GRUPO 6. DDP 108-06/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 33,68 |
| 2012NS006549 | 2012-06-26T00:00 | PAGAMENTO REF. AO PERIODO 01/06/12 A 03/06/12 NAO PROCESSADO NA FOPAG JUN/2012GRUPO 6. DDP 108-06/2012. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -24,04 |
| 2012NS006551 | 2012-06-26T00:00 | PAGAMENTO REF. AO PERIODO 01/06/12 A 03/06/12 NAO PROCESSADO NA FOPAG JUN/2012GRUPO 6. DDP 108-06/2012. - CONTINUACAO DA 2012FL000196/NS6549. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 24,04 |
| 2012NS006572 | 2012-06-26T00:00 | BAIXA DA 2012RA1312. ESTORNO DE DESPESA POR MOTIVO DE EXONERACAO DE DAMIANA P.DOS REIS. GRUPO 6. DDP 111-06/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -437,84 |
| 2012NS006614 | 2012-06-27T00:00 | DEVOLUCAO PARCIAL JUN/2012 POR MOTIVO DE EXONERACAO DE RAIMUNDO DOS SANTOS. GRUPO 6. DDP 110-06/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -370,48 |
| 2012NS006620 | 2012-06-27T00:00 | BAIXA DA 2012RA001313. REPOSICAO DE DEBITO DECORRENTE DA EXONERACAO DE RITA DECASSIA M. DOS SANTOS CAMRA. GRUPO 8. DDP 112-06/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -20,50 |
| 2012NS006637 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -168,40 |
| 2012NS006657 | 2012-06-27T00:00 | BAIXA DA 2012RA001319. ESTORNO DE DESPESA POR MOTIVO DA EXONERACAO DE JOAO GALVINO. GRUPO 8. DDP 114-06/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -202,08 |
| 2012NS006662 | 2012-06-27T00:00 | BAIXA DA 2012RA001326. ESTORNO DE DESPESA POR MOTIVO DA EXONERACAODE JULIA G. SAIZ. GRUPO 8. DDP 123-06/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -370,48 |
| 2012NS006727 | 2012-06-29T00:00 | BAIXA DA 2012RA001363. ESTORNO DE DESPESA POR MOTIVO DA EXONERACAO DE MARCELLEHOLANDA ARAUJO. GRUPO 6. DDP 128-06/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -170,93 |
| 2012NS006733 | 2012-06-29T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO DE CÉLIA REGINA SCHERDIEN, GRUPO 06, TENDO EM VISTA EXONE RAÇÃO EM 19/06/12. DDP 134-06/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -336,80 |
| 2012NS006740 | 2012-06-29T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO DE CÉLIA REGINA SCHERDIEN, GRUPO 06, TENDO EM VISTA EXONE RAÇÃO EM 19/06/12. BAIXA DA 2012NL500155/2012OB804179. DDP 134-06/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -336,80 |
| 2012NS006758 | 2012-06-29T00:00 | ACERTO DE EXONERAÇÃO DE JOSÉ ANTONIO ROSA DE SOUSA. GRUPO 06. DDP 133-06/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -336,80 |
| 2012NS007006 | 2012-07-05T00:00 | BAIXA DA 2012RA001440. REPOSICAO DE DEBITO RELATIVO A JUN/2012 DECORRENTE DA EXONERACAO DE BARBARA S. BORGES. GRUPO 6. DDP 004-07/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -336,80 |
| 2012NS007009 | 2012-07-05T00:00 | PAGAMENTO RETROATIVO POR MOTIVO DE RETORNO DE AUXILIO DOENCA DE CARLOS N. G. MUNHOZ CONF. PROCESSO 011.303/2012. GRUPO 6. DDP 005-07/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.010,40 |
| 2012NS007015 | 2012-07-05T00:00 | REPOSICAO DE DEBITO REFERENTE A LIQUIDO NEGATIVO EM JUNHO/2012 DECORRENTE DA EXONERACAO DE ERIKA CRISTINA DE PAULA FARIA EM 19/06/2012. DDP 006-07-2012, GRUPO 6. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -303,90 |
| 2012NS007307 | 2012-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERV. MAURÍCIO HOLANDA MAIA, GR.01 CEDIDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME OF. 421/2012-COPAG/DEPES, REF. JUN/2012. - 2012RA001503 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS007523 | 2012-07-19T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.250.871,36 |
| 2012NS007532 | 2012-07-19T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -42.124,51 |
| 2012NS007653 | 2012-07-23T00:00 | BAIXA DA 2012RA1549. AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA EXONERACAO DE EULER DAVEIGA DIAS. GRUPO 8. DDP 084-07/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -127,73 |
| 2012NS007955 | 2012-07-24T00:00 | PAGAMENTO A GISELE T. SANTANA POR MOTIVO DE POSSE EM 13/07/12, CONF. MEM. 131-COREF/DEPES. GRUPO 2. DDP 088-07/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 437,84 |
| 2012NS008026 | 2012-07-25T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO POR MOTIVO DA EXONERACAO DE JESSYCA G. UMBURANAS. GRUPO 6. DDP 093-07/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -202,08 |
| 2012NS008036 | 2012-07-25T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO POR MOTIVO DA EXONERACAO DE ANNA FLAVIA M. LISBOA. GRUPO 6. DDP 094-07/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -269,44 |
| 2012NS008048 | 2012-07-26T00:00 | BAIXA DA 2012RA1624. REEMBOLSO RELATIVO AO SERVIDOR ANTONIO S. DE VASCONCELOS NETO CEDIDO AO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. FOPAG MAI/2012. OFICIO N.337/2012-COPAG/DEPES. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS008462 | 2012-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS PAGOS AO SERV. ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME OF. 420/2012-COPAG/DEPES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/12 - 2012RA001625. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS008761 | 2012-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, GR.01 DO MÊS DE JUL/12, CEDIDO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO CEARÁ, CONFOR ME OFICIO N. 486/2012-COPAG/DEPES E 2012RA001737. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS009108 | 2012-08-17T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.476.796,80 |
| 2012NS009121 | 2012-08-17T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -27.563,78 |
| 2012NS009335 | 2012-08-23T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS DESCONTADAS EM JUN/2012 TRANSFORMADAS EM SERVICO EXTERNOGRUPO 2. DDP 106-08/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202,08 |
| 2012NS009504 | 2012-08-28T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA EXONERACAO DE RAFAELA PERES ALMEIDA. GRUPO 6. DDP 119-08/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -336,80 |
| 2012NS009800 | 2012-08-31T00:00 | BAIXA DA 2012RA001961, REF. ACERTO DE EXONERAÇÃO DE NATALIA CASTELO BRANCO NA-POLEÃO DO REGO, GRUPO 02. DDP 002-09/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -235,76 |
| 2012NS009957 | 2012-09-10T00:00 | AJUSTE DE DESPESA POR MOTIVO DA EXONERACAO DE RENATO BOSCOLO FILHO. GRUPO 6. DDP 016-09/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -235,76 |
| 2012NS010304 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.525.127,90 |
| 2012NS010312 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -21.972,90 |
| 2012NS010488 | 2012-09-25T00:00 | DESPESA A ANULAR - CONTINUACAO DA 2012NS010487 - GRUPO 1 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS010557 | 2012-09-26T00:00 | BAIXA DA 2012RA002083. ESTORNO DE DESPESA POR MOTIVO DA EXONERACAO DE CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA. GRUPO 6. DDP 91-09/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -235,76 |
| 2012NS010558 | 2012-09-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS010487/488 - CORRECAO VALOR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 740,96 |
| 2012NS010563 | 2012-09-25T00:00 | DESPESA A ANULAR - GRUPO 1 - CONTINUACAO DA 2012NS010562 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS010611 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 67,36 |
| 2012NS010619 | 2012-09-27T00:00 | AJUSTE CONTABIL DECORRENTE DA EXONERACAO DE SEBASTIANA ISABEL G. VIANA. GRUPO 6. DDP 106-09/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -269,44 |
| 2012NS010736 | 2012-09-28T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO TENDO EM VISTA AUXILIO DOENCA A PARTIR DE 19/09/12 DASERVIDORA MARIA DAS GRACAS D. SOUSA. GRUPO 6. DDP 119-09/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -336,80 |
| 2012NS010883 | 2012-09-28T00:00 | REPOSIÇÃO DE DÉBITO APURADO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE SEVERINO MONTEIRO DE OLIVEIRA NETO - FOPAG AGO/2012 - GRUPO 2. DDP 004-10/2012, 2012RA2191. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -370,48 |
| 2012NS010916 | 2012-09-28T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE CONTABIL TENDO EM VISTA EXONERACAO DE JEFFERSON CRUZ ACACIO. GRUPO 2. DDP 001-10/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -707,28 |
| 2012NS010925 | 2012-09-28T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA EXONERACAO RETROATIVA DE SANDRO W. L. BATISTA. GRUPO 6. DDP 005-10/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.313,52 |
| 2012NS010963 | 2012-09-28T00:00 | AJUSTE DO CRÉDITO FORA DA FITA A MAIOR TENDO EM VISTA EXONERAÇÃO DE ENNIO LINODE AMORIM. GRUPO 6. DDP 123-09/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS011151 | 2012-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VATNTAGENS PAGOS A SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOSNETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OFÍCIO Nº 553/2012-COPAG/DEPES, FOPAG AGO/2012 - 2012RA2255. GRUPO 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS011157 | 2012-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VATNTAGENS PAGOS A SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOSNETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OFÍCIO Nº 485/2012-COPAG/DEPES, FOPAG AGO/2012 - 2012RA2254. GRUPO 1. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS011160 | 2012-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS PAGOS A SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA, CONF. OFICIO Nº 599/2012-COPAG/DEPES, FOPAG SET/2012 - 2012RA2253. GRUPO 1. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS011303 | 2012-10-16T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA EXONERAÇÃO DE RAFAEL LIMA BARRETO CÂMARA. GRUPO 2. DDP 020-10/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -235,76 |
| 2012NS011437 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.521.355,44 |
| 2012NS011447 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -15.757,42 |
| 2012NS011738 | 2012-10-26T00:00 | DDP 088-10/2012 - PAGAMENTO - AJUSTE DECORRENTE DE CANCELAMENTO DA EXONERAçãO - GRUPO 2 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 370,48 |
| 2012NS011828 | 2012-10-29T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA EXONERACAO DE JEFFERSON CRUZ ACACIO. GRUPO 2. DDP 091-10/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -33,68 |
| 2012NS011836 | 2012-10-29T00:00 | AJUSTE DE DÉBITO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO DE ANA PAULA VILLAS COSTA PERTEL. GRUPO 8 - DDP 087-10/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -153,08 |
| 2012NS011906 | 2012-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOSNETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OFÍCIO Nº 598/2012-COPAG/DEPES, FOPAG SET/2012 - 2012RA2377. GRUPO 1. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS012005 | 2012-11-01T00:00 | FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR 1. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -134,72 |
| 2012NS012127 | 2012-10-31T00:00 | ACERTO FINANCEIRO DECORRENTE DA VACANCIA DE ANDRE SAI DE LAVOR. GRUPO 1. DDP 011-11/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -153,54 |
| 2012NS012133 | 2012-10-31T00:00 | ACERTO FINANCEIRO DECORRENTE DA VACANCIA DE MONICA NUNES RUBINSTEIN. GRUPO 1. DDP 012-11/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -184,52 |
| 2012NS012144 | 2012-10-31T00:00 | AJUSTE DA DESPESA POR MOTIVO DE VACANCIA DO CARGO DE LUIZ ALBERTO DA CUNHA BUSTAMANTE. GRUPO 1. DDP 010-11/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -101,02 |
| 2012NS012158 | 2012-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS PAGOS A SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 642/2012-COPAG/DEPES, FOPAG OUT/2012 - 2012RA2425. GRUPO 1. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS012322 | 2012-11-12T00:00 | DDP 019-11/2012 - GRUPO 6 - CONTINUACAO DA 2012NS012321 - DESPESA A ANULAR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -303,12 |
| 2012NS012476 | 2012-11-19T00:00 | FOPAG NOV12 - NORMAL - CUSTEIOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.583.932,88 |
| 2012NS012477 | 2012-11-19T00:00 | FOPAG NOV12 - NORMAL - CUSTEIOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -25.018,38 |
| 2012NS012690 | 2012-11-23T00:00 | AJUSTE DE DÉBITO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO DE NATHALIA SCORALICK SEGUNDO SANTOSGRUPO 6 - DDP 082-11/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -19,40 |
| 2012NS012728 | 2012-11-26T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VATNTAGENS PAGOS A SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOSNETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OFÍCIO Nº 641/2012-COPAG/DEPES, FOPAG OUT/2012 - 2012RA2494. GRUPO 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS012751 | 2012-11-27T00:00 | DDP 084-11/2012. AJUSTE DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO DE PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA MONTEIRO. GRUPO 2. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -471,52 |
| 2012NS013050 | 2012-11-30T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO. SERV. ANDRE SAID DE LAVOR, GRUPO 1. BAIXA DA 2012RA002478. DDP 002-12/2012. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -153,54 |
| 2012NS013095 | 2012-11-30T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO. SERV. MONICA NUNES RUBINSTEIN, GRUPO 1. BAIXA DA 2012RA002479. DDP 003-12/2012. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -17,56 |
| 2012NS013285 | 2012-12-06T00:00 | FOPAG DEZ/2012 - 13º SALÁRIO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -561,79 |
| 2012NS013477 | 2012-12-12T00:00 | DDP 018-12/2012 - DESPESA A ANULAR VALOR PARCIAL PROCESSO: 119.819/2012 GRUPO 6 - ADRIANO ALVES DE ANDRADE - CONTINUAçãO DA 2012NS013475/13476 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -4.445,76 |
| 2012NS013599 | 2012-12-14T00:00 | FOPAG NOV12 - NORMAL. - CUSTEIOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.644.843,16 |
| 2012NS013604 | 2012-12-14T00:00 | FOPAG DEZ/2012 - NORMAL DESPESA A ANULAR - CUSTEIOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -27.986,81 |
| 2012NS013684 | 2012-12-17T00:00 | BAIXA DA 2012RA2617. ESTORNO DE DESPESA PARA REPOSICAO DE DEBITO DE JOSE A. AIRES CAVALCANTE. GRUPO 6. DDP 021-12/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -269,44 |
| 2012NS013881 | 2012-12-21T00:00 | ESTORNO DE DESPESA PARA ACERTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO GRUPO 6. DDP 093-12/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -10.373,44 |
| 2012NS014024 | 2012-12-26T00:00 | FOPAG DEZ/2012 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1/2/3/7 - DESPESA A ANULAR - CUSTEIOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.339,70 |
| 2012NS014214 | 2012-12-28T00:00 | BAIXA DA 2012RA002749. AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA EXONERACAO DE ELISANGELA SOARES DE ARAUJO. GRUPO 6. DDP 118-12/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -234,77 |
| 2012NS014216 | 2012-12-28T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA EXONERACAO DE ELISANGELA SOARES DE ARAUJO. GRUPO 6. DDP 118-12/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -0,99 |
| 2012NS014222 | 2012-12-28T00:00 | BAIXA DA 2012RA002689. AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA EXONERACAO DE ROSINEIDE L. P. DE FREITAS. GRUPO 6. DDP 119-12/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS014264 | 2012-12-31T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS PAGOS A SERV. IZABEL CRISTINA FILGUEIRAS DE AL MEIDA, CEDIDA AO GOV. SP, CONF. OFICIO 679/2012-COPAG/DEPES, FOPAG NOV/2012 2012RA2697. GRUPO 1. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -67,36 |
| 2012NS014272 | 2012-12-31T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS PAGOS A SERV. ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NE-TO, CEDIDO AO GOV. DF, CONF. OFICIO 678/2012-COPAG/DEPES, FOPAG NOV/2012 - 2012RA2684. GRUPO 1. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS014275 | 2012-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012FE000148/NS14262/14264/14265/14266 PARA ALTERACAO DA FONTE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 67,36 |
| 2012NS014280 | 2012-12-31T00:00 | REEMBOLSO DE VENC. E VANTAGENS PAGOS A SERV. IZABEL CRISTINA FILGUEIRAS DE AL MEIDA, CEDIDA AO GOV. SP, CONF. OFICIO 679/2012-COPAG/DEPES, FOPAG NOV/2012 2012RA2697. GRUPO 1. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -67,36 |
| 2012NS014288 | 2012-12-31T00:00 | DDP 003-01/2013 - REGULARIZACAO DE CREDITO 2012RA002632 - GRUPO 6 ANREA CRISTINA SILVA DESPESA A ANULAR - CONTINUACAO DA 2012NS014287 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -101,04 |
| 2012NS014298 | 2012-12-31T00:00 | DDP 006-01/2013 - GRUPO 6 DESPESA A ANULAR - MATHEUS KAIZER STAMBASSI | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS014300 | 2012-12-31T00:00 | - CORRECAO CLASSIFICACAO DESPESA - DDP 005-01/2013 - DESPESA A ANULAR GRUPO 6 PAULO LUIZ MARTINS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS014302 | 2012-12-31T00:00 | DDP 007-01/2013 - GRUPO 6 DESPESA A ANULAR CONTINUACAO DA 2012NS014301 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -740,96 |
| 2012NS014318 | 2012-12-31T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO. SERV. ANDRE SAID DE LAVOR, GRUPO 1. BAIXA DA 2012RA002478. DDP 002-12/2012. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -63,40 |
| 2012NS014320 | 2012-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012FE159/NS14317/14318/14319 PARA ALTERACAO DA OBSERVACAO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 63,40 |
| 2012NS014324 | 2012-12-31T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO. SERV. ANDRE SAID DE LAVOR, GRUPO 1. BAIXA DA 2012RA002677. DDP 012-01/2013. - DESPESAS A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -63,40 |
| 2013NE000387 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 141.453.840,00 |
| 2013NE002243 | 2013-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2013NE002244 | 2013-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2013NE002245 | 2013-05-02T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2013NE003695 | 2013-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2013NE004440 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.400.000,00 |
| 2013NE005229 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -181.459,86 |
| 2013NL600030 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,40 |
| 2013NL600031 | 2013-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,44 |
| 2013NL600065 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 215/ NS 3188. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,44 |
| 2013NL600076 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 230/ NS 3517. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -336,80 |
| 2013NL600077 | 2013-04-17T00:00 | REGULARIZACAO DE DESPESAS ANULADAS CONFORME MENSAGEM DA CONTABILIDADE. - FL 231/ NS 3519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -303,12 |
| 2013NS000438 | 2013-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.181.270,04 |
| 2013NS000861 | 2013-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2013 - COMPLEMENTAR 4.??- GRUPOS 1 E 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS001524 | 2013-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.185.349,39 |
| 2013NS001586 | 2013-02-21T00:00 | PAGAMENTO FORA DA FITA - PESSOAL.??- GRUPO 6. DDP 080-02/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,40 |
| 2013NS001818 | 2013-02-27T00:00 | REPAGAMENTO REF 2013AJ000006/NS001774??BENEFICIARIO: GRAZIELE ALVES DE SOUZA RESENDE??- DDP 113-02/2013. GRUPO 6??- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,44 |
| 2013NS001836 | 2013-02-28T00:00 | REPAGAMENTO REF 2013AJ000007/NS001834??BENEFICIARIO: JAPY MONTENEGRO MAGALHAES JUNIOR.??- DDP 112-02/2013. GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303,12 |
| 2013NS001958 | 2013-02-28T00:00 | BAIXA DA 2013RA000295 - GRUPO 1 ??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 19/2013-COPAG/DEPES. FOPAG JAN/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS002016 | 2013-03-05T00:00 | FOPAG MAR/2013 - COMPLEMENTAR.??GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,68 |
| 2013NS002034 | 2013-02-28T00:00 | BAIXA DA 2013RA000295 - GRUPO 1 ??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 19/2013-COPAG/DEPES. FOPAG JAN/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS002168 | 2013-02-28T00:00 | BAIXA DA 2013RA000251 - DDP 101-02/2013 - GRUPO 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303,12 |
| 2013NS002178 | 2013-02-28T00:00 | BAIXA DA 2013RA000282 - DDP 119-02/2013 - GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235,76 |
| 2013NS002180 | 2013-02-28T00:00 | BAIXA DA 2013RA000282 - DDP 119-02/2013 - GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -235,76 |
| 2013NS002183 | 2013-02-28T00:00 | BAIXA DA 2013RA000251 - DDP 101-02/2013 - GRUPO 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -303,12 |
| 2013NS002194 | 2013-03-07T00:00 | TRANSFERENCIA AO FR/CD - RESSARCIMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES.??REF. BAIXA DA 2013RA000251 - DDP 101-02/2013 - GRUPO 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303,12 |
| 2013NS002309 | 2013-03-11T00:00 | BAIXA DA 2013RA000329 - GRUPO 8. DDP 012-03/2013.??- ESTORNO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO TENDO EM VISTA EXONERAÇÃO DE JOAO B. DO CARMO FILHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 168,40 |
| 2013NS002310 | 2013-03-11T00:00 | BAIXA DA 2013RA000329 - GRUPO 8. DDP 012-03/2013.??- ESTORNO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO TENDO EM VISTA EXONERAÇÃO DE JOAO B. DO CARMO FILHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,40 |
| 2013NS002459 | 2013-03-15T00:00 | BAIXA DA 2013RA000387 - GRUPO 1 ??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 49/2013-COPAG/DEPES. FOPAG FEV/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS002460 | 2013-03-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013DD000063/NS2459 PARA ALTERAÇÃO DE VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS002461 | 2013-03-15T00:00 | BAIXA DA 2013RA000387 - GRUPO 1 ??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 49/2013-COPAG/DEPES. FOPAG FEV/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS002462 | 2013-03-15T00:00 | BAIXA DA 2013RA000387 - GRUPO 1 ??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 49/2013-COPAG/DEPES. FOPAG FEV/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS002584 | 2013-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.191.968,25 |
| 2013NS002660 | 2013-03-21T00:00 | BAIXA DA 2013RA000427 - GRUPO 1. DDP 091-03/2013.??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF. FOPAG FEV/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS002663 | 2013-03-21T00:00 | BAIXA DA 2013RA000427 - GRUPO 1. DDP 091-03/2013.??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF. FOPAG FEV/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS002715 | 2013-03-22T00:00 | FOPAG MAR/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1 E 9. OB 22/03. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,68 |
| 2013NS002748 | 2013-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2013 - COMPLEMENTAR.??GRUPOS 2, 3, 6 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235,76 |
| 2013NS002776 | 2013-03-26T00:00 | BAIXA DA 2013RA000376 - GRUPO 1. DDP 017-03/2013.??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF. FOPAG JAN/2013 E GR ATRASADA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS002779 | 2013-03-26T00:00 | BAIXA DA 2013RA000376 - GRUPO 1. DDP 017-03/2013.??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF. FOPAG JAN/2013 E GR ATRASADA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS003108 | 2013-04-03T00:00 | FOPAG ABR/2013 - COMPLEMENTAR.??GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235,76 |
| 2013NS003188 | 2013-04-04T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO DEVIDO A EXONERACAO.??RELACIONADO AO 2013DD000096 - BAIXA DE 2013RA000523??DDP 003-04/2013. GRUPO 6.??- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,44 |
| 2013NS003196 | 2013-03-28T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB801598 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB801652.??DDP 099-03/2013. GRUPO 6.??- REF. 2013DT000025. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -235,76 |
| 2013NS003202 | 2013-03-28T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB801598 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB801652.??DDP 100-03/2013. GRUPO 6.??- REF. 2013DT000026. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -370,48 |
| 2013NS003207 | 2013-03-28T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB801598 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB801652.??DDP 101-03/2013. GRUPO 6.??- REF. 2013DT000027. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,44 |
| 2013NS003212 | 2013-03-28T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB801598 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB801652.??DDP 102-03/2013. GRUPO 6.??- REF. 2013DT000028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -370,48 |
| 2013NS003219 | 2013-03-28T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB801598 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB801652.??DDP 106-03/2013. GRUPO 6.??- REF. 2013DT000032. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -370,48 |
| 2013NS003225 | 2013-03-28T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB801598 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB801652.??DDP 107-03/2013. GRUPO 6.??- REF. 2013DT000033. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -505,20 |
| 2013NS003240 | 2013-03-28T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB801598 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB801652.??DDP 108-03/2013. GRUPO 6.??- REF. 2013DT000034. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -505,20 |
| 2013NS003253 | 2013-03-28T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB801598 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB801652.??DDP 109-03/2013. GRUPO 6.??- REF. 2013DT000035. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -505,20 |
| 2013NS003256 | 2013-03-27T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB801598 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB801652.??DDP 110-03/2013. GRUPO 6.??- REF. 2013DT000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -505,20 |
| 2013NS003258 | 2013-03-27T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB801598 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB801652.??DDP 111-03/2013. GRUPO 6.??- REF. 2013DT000037. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -505,20 |
| 2013NS003439 | 2013-04-10T00:00 | BAIXA DA 2013RA000559. DDP 025-04/2013 SERVIDORA ANNA KIRZZE SARAIVA DRUMMOND - GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303,12 |
| 2013NS003440 | 2013-04-10T00:00 | BAIXA DA 2013RA000559. DDP 025-04/2013 SERVIDORA ANNA KIRZZE SARAIVA DRUMMOND - GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -303,12 |
| 2013NS003443 | 2013-04-10T00:00 | BAIXA PARCIAL DA 2013RA000568. DDP 021-04/2013 SERVIDOR JOSE ALVES VIANA - GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 139,01 |
| 2013NS003444 | 2013-04-10T00:00 | BAIXA PARCIAL DA 2013RA000568. DDP 021-04/2013 SERVIDOR JOSE ALVES VIANA - GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -139,01 |
| 2013NS003476 | 2013-04-10T00:00 | BAIXA DA 2013RA000559. DDP 025-04/2013 SERVIDORA ANNA KIRZZE SARAIVA DRUMMOND - GRUPO 6.??- REF. 2013DD000100/NS3439/3440. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303,12 |
| 2013NS003478 | 2013-04-10T00:00 | BAIXA DA 2013RA000559. DDP 025-04/2013 SERVIDORA ANNA KIRZZE SARAIVA DRUMMOND - GRUPO 6.??- REF. 2013DD000100/NS3439/3440.??- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -303,12 |
| 2013NS003517 | 2013-04-11T00:00 | BAIXA DA 2013RA000560. DDP 024-04/2013 SERVIDOR WOBER LOPES PINHEIRO JUNIOR - GRUPO 2.??- REF. 2013DD000102/NS3504/3511.??- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -336,80 |
| 2013NS003519 | 2013-04-11T00:00 | BAIXA DA 2013RA000575. DDP 026-04/2013 SERVIDOR DOUGLAS LIMA DE FREITAS- GRUPO 6.??- REF. 2013DD000103/NS3505/3510. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -303,12 |
| 2013NS003634 | 2013-04-15T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB802042 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB802121.??DDP 031-04/2013. GRUPO 2.??- REF. 2013DT000047. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,36 |
| 2013NS003637 | 2013-04-15T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB802042 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB802121.??DDP 032-04/2013. GRUPO 2.??- REF. 2013DT000048. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -235,76 |
| 2013NS003638 | 2013-04-15T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB802042 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB802121.??DDP 033-04/2013. GRUPO 2.??- REF. 2013DT000049. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,36 |
| 2013NS003707 | 2013-04-16T00:00 | BAIXA DA 2013RA000577. DDP 037-04/2013 SERVIDORA ROCHELLE MARIA GOMES ROQUE - GRUPO 6.??- REF. 2013DD000107/NS3704/3705.??- DESPESAS A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -505,20 |
| 2013NS003754 | 2013-04-17T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB802042 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB802121.??DDP 043-04/2013. GRUPO 2.??- REF. 2013DT000051. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,04 |
| 2013NS003758 | 2013-04-17T00:00 | BAIXA PARCIAL DE OB CANCELADA 2013OB802042 - OB DE CANCELAMENTO 2013OB802121.??DDP 044-04/2013. GRUPO 2.??- REF. 2013DT000052. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -303,12 |
| 2013NS003778 | 2013-04-17T00:00 | BAIXA DA 2013RA000636. DDP 041-04/2013 SERVIDOR MANUEL ALBERTO MANCIA MARTINEZ - GRUPO 2.??REF. 2013DD000109/NS3771/3772.??- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -437,84 |
| 2013NS003847 | 2013-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2013 NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.402.633,24 |
| 2013NS004070 | 2013-04-24T00:00 | BAIXA DE 2013RA000655. DDP 114-04/2013. GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67,36 |
| 2013NS004071 | 2013-04-24T00:00 | BAIXA DE 2013RA000655. DDP 114-04/2013. GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,36 |
| 2013NS004105 | 2013-04-24T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ABR/2013, NÃO PROCESSADO NA FOLHA NORMAL.??GRUPO 6. DDP-118-04/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS004129 | 2013-04-25T00:00 | PAGAMENTO DE CREDITO POR AFASTAMENTO DE ERIVALDA L. SUZUKI. GRUPO 6. DDP 117-04/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS004146 | 2013-04-25T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTO REF. EXONERACAO DE SERVIDORA.??- GRUPO 6. DDP-120-004/2013.??- RELACIONADO A 2013OB802407 (CANCELADA PELA OB802455)E 2013DT000058.??- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -303,12 |
| 2013NS004282 | 2013-04-29T00:00 | BAIXA DA 2013RA000735 - GRUPO 1 ??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV/CE, CONF. OFÍCIO 90/2013-COPAG/DEPES. FOPAG MAR/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS004284 | 2013-04-29T00:00 | BAIXA DA 2013RA000735 - GRUPO 1 ??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV/CE, CONF. OFÍCIO 90/2013-COPAG/DEPES. FOPAG MAR/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS004289 | 2013-04-29T00:00 | BAIXA DA 2013RA000736.??- DDP-131-04/2013. GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 510,64 |
| 2013NS004290 | 2013-04-29T00:00 | BAIXA DA 2013RA000736.??- DDP-131-04/2013. GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -510,64 |
| 2013NS004292 | 2013-04-29T00:00 | BAIXA DA 2013RA000715??DDP 110-04/2013. GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,44 |
| 2013NS004293 | 2013-04-29T00:00 | AJUSTE DE PAGAMENTOS REF. A BAIXA DA 2013RA000736.??- DDP-131-04/2013. GRUPO 6.??- RELACIONADO A 2013DD000121/NS4289/4290 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 425,74 |
| 2013NS004300 | 2013-04-29T00:00 | DDP 126-04/2013 - GRUPO 6 BAIXA DA 2013RA000715 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,44 |
| 2013NS004428 | 2013-04-30T00:00 | BAIXA DA 2013RA000776.??- DDP-004-05/2013. GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 169,79 |
| 2013NS004429 | 2013-04-30T00:00 | BAIXA DA 2013RA000776.??- DDP-004-05/2013. GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -169,79 |
| 2013NS004538 | 2013-04-30T00:00 | BAIXA DA 2013RA000761 - GRUPO 1. DDP 135-04/2013.??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF. FOPAG MAR/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS004539 | 2013-04-30T00:00 | BAIXA DA 2013RA000761 - GRUPO 1. DDP 135-04/2013.??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF. FOPAG MAR/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS004761 | 2013-05-10T00:00 | DDP 104-03/2013. GRUPO 6. AJUSTE DE PAGAMENTO EM DECORRENCIA DE EXONERACAO.??- DEVOLUCAO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -336,80 |
| 2013NS004804 | 2013-05-10T00:00 | DDP-103-03/2013. GRUPO 6. ACERTO DE PAGAMENTO EM DECORRENCIA DE EXONERACAO.??- DEVOLUCAO DE DESPESAS.??- RELACIONADO A 2013FL000201/NS2906/2910/2912/2913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -370,48 |
| 2013NS005106 | 2013-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.511.302,66 |
| 2013NS005107 | 2013-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,68 |
| 2013NS005109 | 2013-05-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS005107 PARA ALTERACAO DA DESCRICAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2013NS005110 | 2013-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2013 - NORMAL.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,68 |
| 2013NS005339 | 2013-05-22T00:00 | BAIXA DA 2013RA000825 - GRUPO 1 ?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 149/2013-COPAG/DEPES. FOPAG ABR/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS005341 | 2013-05-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013DD000149/NS5339 PARA ALTERACAO DA OBSERVACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS005344 | 2013-05-22T00:00 | DDP 028-05/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA000825.?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 149/2013-COPAG/DEPES. FOPAG ABR/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS005345 | 2013-05-22T00:00 | DDP 028-05/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA000825.?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 149/2013-COPAG/DEPES. FOPAG ABR/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS005384 | 2013-05-23T00:00 | DEVOLUÇÃO DE REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR ADMAR GONZAGA NETO. GRUPO 1. DDP 112-05/2013. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS005947 | 2013-05-31T00:00 | BAIXA DA 2013RA000981 - GRUPO 1. DDP 009-06/2013.?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF. FOPAG ABR/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS005949 | 2013-05-31T00:00 | BAIXA DA 2013RA000981 - GRUPO 1. DDP 009-06/2013.?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF. FOPAG ABR/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS006178 | 2013-06-12T00:00 | DDP 031-06/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA001071.?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 197/2013-COPAG/DEPES. FOPAG MAI/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS006179 | 2013-06-12T00:00 | DDP 031-06/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA001071.?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 197/2013-COPAG/DEPES. FOPAG MAI/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS006464 | 2013-06-20T00:00 | FOPAG-JUN/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.582.585,68 |
| 2013NS006913 | 2013-06-28T00:00 | DDP 119-06/2013. GRUPO 1. ACERTO FINANCEIRO DECORRENTE VACANCIA DE CARGO EFETIVO. REF. BAIXA DE 2013RA001146.?- DESPESAS A ANULAR.?- RELACIONADO A 2013DD000181/NS6907/NS6908. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -395,18 |
| 2013NS006974 | 2013-06-27T00:00 | BAIXA da 2013RA001190??DDP 002-07/2013. GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS006976 | 2013-06-27T00:00 | BAIX DA 2013RA001190??DDP 002-07/2013. GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS007149 | 2013-06-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS696 - PARA CORRECAO DA VINCULACAO REFERENTE 2013NE000387. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS007150 | 2013-06-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS0006974 - PARA ACERTO DA VINCULACAO REFERENTE AO EMPENHO 2013NE000387. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS007155 | 2013-06-27T00:00 | BAIXA da 2013RA001190??DDP 002-07/2013. GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS007157 | 2013-06-27T00:00 | BAIXA DA 2013RA001190 - 2013NS007155 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS007719 | 2013-07-18T00:00 | FOPAG-JUL/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.600.313,58 |
| 2013NS008010 | 2013-07-29T00:00 | DDP 094-07/2013. GRUPO 6. BAIXA DE 2013RA001314. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 283,71 |
| 2013NS008018 | 2013-07-29T00:00 | DDP 094-07/2013. GRUPO 6. BAIXA DE 2013RA001314. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -283,71 |
| 2013NS008066 | 2013-07-30T00:00 | DDP 120-07/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA001367.?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 270/2013-COPAG/DEPES. FOPAG JUN/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS008067 | 2013-07-30T00:00 | DDP 120-07/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA001367.?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 270/2013-COPAG/DEPES. FOPAG JUN/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS008161 | 2013-07-31T00:00 | BAIXA DA 2013RA001335 - GRUPO 1. DDP 001-08/2013.?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OF 268/2013-COPAG-DEPES. REF. FOPAG AGO/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS008162 | 2013-07-31T00:00 | BAIXA DA 2013RA001335 - GRUPO 1. DDP 001-08/2013.?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OF 268/2013-COPAG-DEPES. REF. FOPAG AGO/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS008196 | 2013-07-31T00:00 | DDP-005-08/2013. GRUPO 6. AJUSTE DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO DE SERVIDORA.?- DESPESAS A ANULAR.?- RELACIONADO A 2013DD000217/NS8184/NS8185. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,40 |
| 2013NS008199 | 2013-07-31T00:00 | DDP-006-08/2013. GRUPO 6. AJUSTE DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO DE SERVIDORA.?- DESPESAS A ANULAR.?- RELACIONADO A 2013DD000216/NS8183/NS8186. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -235,76 |
| 2013NS008205 | 2013-07-31T00:00 | DDP-008-08/2013. GRUPO 2. AJUSTE DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO DE SERVIDORA.?- DESPESAS A ANULAR.?- RELACIONADO A 2013DD000218/NS8192/NS8193. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -202,08 |
| 2013NS008764 | 2013-08-19T00:00 | DDP 031-08/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA001463.?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 316/2013-COPAG/DEPES. FOPAG JUL/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS008765 | 2013-08-19T00:00 | DDP 031-08/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA001463.?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV CE, CONF. OFÍCIO 316/2013-COPAG/DEPES. FOPAG JUL/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS008789 | 2013-08-20T00:00 | FOPAG-AGO/2013-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.617.015,07 |
| 2013NS009116 | 2013-08-27T00:00 | FOPAG-AGO/2013-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2013NS009221 | 2013-08-29T00:00 | DDP 098-08/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA001550. ?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OF 317/2013-COPAG-DEPES. REF. FOPAG JUL/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS009222 | 2013-08-29T00:00 | DDP 098-08/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA001550. ?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OF 317/2013-COPAG-DEPES. REF. FOPAG JUL/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS009415 | 2013-09-03T00:00 | COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE FALTAS EM FEV/2013 E ESTORNO PARCIAL DO SALDO DA FOPAG AGO/2013. GRUPO 2. DDP 101-08/2013. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,04 |
| 2013NS009790 | 2013-09-10T00:00 | BAIXA DAS 2013RA001617 - OFICIO 364/2013 COPAG/DEPES - SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. PROCESSO 101.095/207. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS009792 | 2013-09-10T00:00 | BAIXA DAS 2013RA001617 - OFICIO 364/2013 COPAG/DEPES - SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. PROCESSO 101.095/207. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS009814 | 2013-09-10T00:00 | ACERTO DE VINCULAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. 2013NE000387. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS009815 | 2013-09-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013NS009792 - PARA CORRECAO VINCULACAO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS009834 | 2013-09-11T00:00 | BAIXA DAS 2013RA001617 - OFICIO 364/2013 COPAG/DEPES - SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. PROCESSO 101.095/207. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS009835 | 2013-09-11T00:00 | BAIXA DAS 2013RA001617 - OFICIO 364/2013 COPAG/DEPES - SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. PROCESSO 101.095/207. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS010158 | 2013-09-19T00:00 | FOPAG-SET/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.609.196,48 |
| 2013NS010548 | 2013-09-26T00:00 | FOPAG SET/2013 - COMPLEMENTAR 1. OB DIA 26/09. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,68 |
| 2013NS010607 | 2013-09-27T00:00 | DDP-105-09/2013. GRUPO 2. REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE FALECIMENTO DE SERVIDORA.?- RELACIONADO A 2013DD000279. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,54 |
| 2013NS010610 | 2013-09-27T00:00 | DDP-105-09/2013. GRUPO 2. REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE FALECIMENTO DE SERVIDORA.?- RELACIONADO A 2013DD000279.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -169,22 |
| 2013NS010610 | 2013-09-27T00:00 | DDP-105-09/2013. GRUPO 2. REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE FALECIMENTO DE SERVIDORA.?- RELACIONADO A 2013DD000279.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,54 |
| 2013NS010611 | 2013-09-27T00:00 | DDP-105-09/2013. GRUPO 2.?- INSS SEGURADO.?- RELACIONADO A 2013DD000279 E 2013FL000472. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 169,22 |
| 2013NS010737 | 2013-10-01T00:00 | DDP-002-10/2013 - COMPENSAÇÃO DE DEBITO SERVIDOR LEONARDO RODRIGUES DE ARAUJO - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101,04 |
| 2013NS010748 | 2013-10-01T00:00 | DDP-002-10/2013 - DESPESA A ANULAR - (parte do valor R$112,48 para posterior apropriação INSS segurado). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101,04 |
| 2013NS010777 | 2013-10-02T00:00 | DDP-103-09/2013. GRUPO 6.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -404,16 |
| 2013NS010793 | 2013-10-02T00:00 | DDP-003-10/2013. GRUPO 2. AJUSTE DE LANÇAMENTO EFETUADO PARA A DDP-105-09/2013. REF. SERVIDORA ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -289,16 |
| 2013NS010892 | 2013-09-30T00:00 | FOPAG SET/2013 - COMPENSAÇÃO INSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 169,22 |
| 2013NS011212 | 2013-10-11T00:00 | DDP 017-10/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA001805. ??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OF 363/2013-COPAG-DEPES. REF. FOPAG ago/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS011215 | 2013-10-11T00:00 | DDP 017-10/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA001805. ??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OF 363/2013-COPAG-DEPES. REF. FOPAG AGO/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS011458 | 2013-10-17T00:00 | FOPAG-OUT/2013 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.630.748,08 |
| 2013NS011756 | 2013-10-24T00:00 | DDP-110-10/2013 BAIXA PARCIAL DA 2013OB807576 CANCELADA PELA OB807664. GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250,33 |
| 2013NS011761 | 2013-10-24T00:00 | DDP-110-10/2013 GRUPO 6 - DESPESA ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -423,36 |
| 2013NS011858 | 2013-10-29T00:00 | BAIXA DA 2013RA001858?DDP 042-10/2013. GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS011859 | 2013-10-29T00:00 | BAIXA DA 2013RA001858?DDP 042-10/2013. GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS011870 | 2013-10-29T00:00 | FOPAG-OUT/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 7 E 10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,68 |
| 2013NS012158 | 2013-10-31T00:00 | DDP 005-11/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA002282. ?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OF 423/2013-COPAG-DEPES. REF. FOPAG SET/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS012159 | 2013-10-31T00:00 | DDP 005-11/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA002282. ?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OF 423/2013-COPAG-DEPES. REF. FOPAG SET/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS012276 | 2013-10-31T00:00 | BAIXA DA 2013RA002184??DDP 013-11/2013. GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 383,90 |
| 2013NS012277 | 2013-10-31T00:00 | BAIXA DA 2013RA002184??DDP 013-11/2013. GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -383,90 |
| 2013NS012287 | 2013-11-06T00:00 | DDP-016-11/2013. GRUPO 6. AJUSTE DE CRÉDITOS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. RELACIONADO A 2013DD335/NS12284.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -235,76 |
| 2013NS012624 | 2013-11-14T00:00 | DDP 031-11/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA002363. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DO CEARA EM DECORRÊNCIA DO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. OFÍCIO N. 470/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS012625 | 2013-11-14T00:00 | DDP 031-11/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA002363. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DO CEARA EM DECORRÊNCIA DO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. OFÍCIO N. 470/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS012672 | 2013-11-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2013DD000343/NS12624/NS12625. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS012675 | 2013-11-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2013DD000343/NS12624/NS12625 PARA ALTERAR VINCULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS012678 | 2013-11-14T00:00 | DDP 031-11/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA002363. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DO CEARA EM DECORRÊNCIA DO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. OFÍCIO N. 470/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS012679 | 2013-11-14T00:00 | DDP 031-11/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA002363. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DO CEARA EM DECORRÊNCIA DO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. OFÍCIO N. 470/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS012776 | 2013-11-20T00:00 | FOPAG NOV/2013 - NORMAL. PARTE II - INATIVOS, PENSIONISTAS E CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.685.391,47 |
| 2013NS012777 | 2013-11-20T00:00 | FOPAG NOV/2013 - NORMAL. PARTE II - INATIVOS, PENSIONISTAS E CUSTEIOS.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.533,33 |
| 2013NS012927 | 2013-11-22T00:00 | DDP-098-11/2013. GRUPO 2.?- PROTOCOLO BB E RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 105/2013 ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS013216 | 2013-11-29T00:00 | DDP 124-11/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA002459. ??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OF 467/2013-COPAG-DEPES. REF. FOPAG out/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS013250 | 2013-11-29T00:00 | DDP105-11/2013 - DESPESA A ANULAR - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.327,93 |
| 2013NS013278 | 2013-11-29T00:00 | DDP-119-11/2013 - GRUPO 2 - AJUSTE DE CALCULO.??DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS013290 | 2013-11-29T00:00 | DDP-120-11/2013 - GRUPO 2 CONTINUAÇÃO DA 2013NS013286. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,44 |
| 2013NS013292 | 2013-11-29T00:00 | DDP-120-11/2013 - DESPESA A ANULAR - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,44 |
| 2013NS013297 | 2013-12-02T00:00 | DDP 105-11/2013. GRUPO 6.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,87 |
| 2013NS013322 | 2013-11-29T00:00 | DDP 124-11/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA002459. ??- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OF 467/2013-COPAG-DEPES. REF. FOPAG OUT/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS013400 | 2013-12-04T00:00 | FOPAG COMPLEMENTAR - DEZEMBRO/2013 - DECIMO TERCEIRO SALARIO. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,36 |
| 2013NS013411 | 2013-11-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013DD00360/NS13216/NS13322 PARA ALTERAR VINCULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS013413 | 2013-11-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2013DD000360/NS13216/NS13322 PARA ALTERAR VINCULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS013416 | 2013-11-29T00:00 | DDP 124-11/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA002459. ?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OF 467/2013-COPAG-DEPES. REF. FOPAG OUT/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS013419 | 2013-11-29T00:00 | DDP 124-11/2013. GRUPO 1. BAIXA DA 2013RA002459. ?- REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, CONF. OF 467/2013-COPAG-DEPES. REF. FOPAG OUT/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS013737 | 2013-12-11T00:00 | BAIXA DA 2013RA002538??DDP 026-12/2013. GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS013738 | 2013-12-11T00:00 | BAIXA DA 2013RA002538??DDP 026-12/2013. GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS013872 | 2013-12-13T00:00 | FOPAG-DEZ/2013. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.685.276,00 |
| 2013NS014191 | 2013-12-19T00:00 | DDP-096-012/2013 - DESPESA A ANULAR - ESTORNO DE PAGAMENTO DECORRENTE CANCELAMENTO DE POSSE - GRUPO 6?? - CONTINUAÇÃO DA 2013NS014190 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -471,52 |
| 2013NS014377 | 2013-12-23T00:00 | BAIXA PARCIAL DA 2013OB809223 CANCELADA PELA 2013OB809367?GRUPO 8. DDP 106-12/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -691,54 |
| 2013NS014382 | 2013-12-23T00:00 | DDP-105-12/2013 - GRUPO 2 - BAIXA DA 2013RA002609 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101,04 |
| 2013NS014384 | 2013-12-23T00:00 | DDP-105-12/2013 - GRUPO 8 - BAIXA DA 2013RA002609 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,04 |
| 2013NS014389 | 2013-12-23T00:00 | DDP-106-12/2013 GRUPO 8 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DA 2013NS014377 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -691,54 |
| 2013NS014496 | 2013-12-26T00:00 | BAIXA DA 2013RA002651??DDP 116-12/2013. GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS014497 | 2013-12-26T00:00 | DDP-116-12/2013 - BAIXA DA 2013RA002651 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE CESSAO DO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELES NETO - GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2013NS014586 | 2013-12-30T00:00 | BAIXA DA 2013RA002686??DDP 141-12/2013. GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,96 |
| 2013NS014587 | 2013-12-30T00:00 | BAIXA DA 2013RA002686??DDP 141-12/2013. GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2014NE000226 | 2014-01-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145.453.840,00 |
| 2014NE000648 | 2014-01-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.078.840,00 |
| 2014NE000680 | 2014-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145.453.840,00 |
| 2014NE001761 | 2014-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -106.203.173,44 |
| 2014NE001771 | 2014-04-24T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 106.203.173,44 |
| 2014NE001841 | 2014-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.271,62 |
| 2014NE001862 | 2014-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -48.842.394,94 |
| 2014NE001873 | 2014-04-30T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.875.666,56 |
| 2014NE003820 | 2014-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.250.000,00 |
| 2014NE004734 | 2014-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -858.931,77 |
| 2014NS000471 | 2014-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.613.200,80 |
| 2014NS000707 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.613.200,80 |
| 2014NS000712 | 2014-01-27T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.613.200,80 |
| 2014NS000887 | 2014-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2014. COMPLEMENTAR. FERIAS E OUTROS. OB DIA 30.01. GRUPOS 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101,04 |
| 2014NS000888 | 2014-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2014. COMPLEMENTAR. FERIAS E OUTROS. OB DIA 30.01. GRUPOS 2 E 6. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -202,08 |
| 2014NS000959 | 2014-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. - DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2014NS001068 | 2014-02-05T00:00 | DDP-009-02/2014. GRUPO 6. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. - DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -673,36 |
| 2014NS001071 | 2014-02-05T00:00 | DDP-009-02/2014. GRUPO 6. - DESPESAS A ANULAR. RELACIONADO A 2014FL000016/NS001068. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,60 |
| 2014NS001110 | 2014-02-05T00:00 | DDP-012-02/2014 - GRUPO 6 - DESPESA A ANULAR. CONTINUACAO DA 2014NS001106 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -404,16 |
| 2014NS001214 | 2014-02-05T00:00 | DDP-009-02/2014. GRUPO 6 - CANCELAMENTO DA 2014NS001068/001070 - TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INDEVIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,36 |
| 2014NS001217 | 2014-01-31T00:00 | DDP-009-02/2014. GRUPO 6. BAIXA DE 2014RA00010 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -673,36 |
| 2014NS001508 | 2014-02-18T00:00 | DDP-044-02/2014. GRUPO 1. BAIXA DE 2014RA000173. - REEMBOLSO DE VENC E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CE, CONF. OF 013/2014-COPAG-DEPES. REF FOPAG JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2014NS001582 | 2014-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2014-NORMAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.954.144,93 |
| 2014NS002154 | 2014-02-28T00:00 | DDP-004-03/2014 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDOR: ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO - DECORRENTE DE CESSAO DO SERVIDOR AO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. - JAN/2014 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,96 |
| 2014NS002555 | 2014-03-19T00:00 | - FOPAG MAR/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.204.261,09 |
| 2014NS002618 | 2014-03-20T00:00 | - FOPAG-MAR/2013-COMPLEMENTAR - OB 21 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.569,52 |
| 2014NS002849 | 2014-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2014 - COMPLEMENTAR. OB DIA 27/03. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 249,69 |
| 2014NS003138 | 2014-03-31T00:00 | DDP-086-03/2014 - BAIXA DA 2014801830CANCELADA PELA 2014OB801923 -? - GRUPO 6 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -717,16 |
| 2014NS003142 | 2014-03-31T00:00 | DDP-090-03/2014 - BAIXA DA 2014RA000337 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,33 |
| 2014NS003212 | 2014-04-03T00:00 | BAIXA DA 2014RA000400. AJUSTE DE DÉBITO POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. GRUPO 6. DDP 006-04/2014. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,67 |
| 2014NS003214 | 2014-03-31T00:00 | BAIXA DA 2014RA000355. AJUSTE DE DÉBITO POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. GRUPO 6. DDP 007-04/2014. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -142,68 |
| 2014NS003216 | 2014-04-03T00:00 | ESTORNO DA 2014DD0045/NS3212 PARA ALTERAÇÃO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,67 |
| 2014NS003217 | 2014-03-31T00:00 | BAIXA DA 2014RA000400. AJUSTE DE DÉBITO POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. GRUPO 6. DDP 006-04/2014. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,67 |
| 2014NS003353 | 2014-04-08T00:00 | DDP-015-04/2014 GRUPO 6 - BAIXA DA 2014RA000423 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,03 |
| 2014NS003528 | 2014-04-11T00:00 | DDP-025-04/2014. GRUPO 6 - BAIXA DA 2014RA000463. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2,29 |
| 2014NS003722 | 2014-04-22T00:00 | - FOPAG ABR/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.106.466,45 |
| 2014NS003898 | 2014-04-24T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL - CUSTEIO - ALTERAÇÃO DA UGR DAS NOTAS DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -48.875.666,56 |
| 2014NS003898 | 2014-04-24T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL - CUSTEIO - ALTERAÇÃO DA UGR DAS NOTAS DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.875.666,56 |
| 2014NS003962 | 2014-04-28T00:00 | FOPAG-ABR/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,77 |
| 2014NS004210 | 2014-04-30T00:00 | DDP-088-04/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA000542 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURICIO HOLANDA MAIA CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REF FEV E MAR/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.613,32 |
| 2014NS004313 | 2014-04-30T00:00 | DDP-008-05/2014 - GRUPO 6 - BAIXA DA 2014RA000550 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -356,71 |
| 2014NS004323 | 2014-05-06T00:00 | DDP-012-05/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA000596 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO AO GDF, REF. FEV E MAR/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.613,32 |
| 2014NS004714 | 2014-05-15T00:00 | DDP-021-05/2014 - GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA000627. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -285,37 |
| 2014NS004768 | 2014-05-16T00:00 | DDP-023-05/2014. GRUPO 1. ACERTO FINANCEIRO DO PAGAMENTO REF. FOLHA MAR/2014 DECORRENTE DE VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO.?- CRÉDITOS PSSS E IRRF A COMPENSAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -285,37 |
| 2014NS004821 | 2014-05-20T00:00 | FOPAG-MAI/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.275.490,06 |
| 2014NS004916 | 2014-05-20T00:00 | DDP 053-05/2014. GRUPO 6. - BAIXA DA 2014RA000639. REPOSIÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE JOSENEIDE COSTA DOS SANTOS. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,78 |
| 2014NS005169 | 2014-05-27T00:00 | DDP 081-05/2014. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2014OB803405 CANCELADA PELA 2014OB803489. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -499,39 |
| 2014NS005171 | 2014-05-27T00:00 | DDP 083-05/2014. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2014OB803405 CANCELADA PELA 2014OB803489. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -499,39 |
| 2014NS005180 | 2014-05-27T00:00 | DDP 082-05/2014. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2014OB803405 CANCELADA PELA 2014OB803489. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -392,38 |
| 2014NS005183 | 2014-05-27T00:00 | DDP 084-05/2014. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2014OB803405 CANCELADA PELA 2014OB803489. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -499,39 |
| 2014NS005184 | 2014-05-27T00:00 | DDP 085-05/2014. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2014OB803405 CANCELADA PELA 2014OB803489. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -499,39 |
| 2014NS005186 | 2014-05-27T00:00 | DDP 086-05/2014. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2014OB803405 CANCELADA PELA 2014OB803489. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -463,72 |
| 2014NS005188 | 2014-05-27T00:00 | DDP 087-05/2014. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2014OB803405 CANCELADA PELA 2014OB803489. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -428,05 |
| 2014NS005190 | 2014-05-27T00:00 | DDP 088-05/2014. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2014OB803405 CANCELADA PELA 2014OB803489. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -499,39 |
| 2014NS005386 | 2014-05-30T00:00 | DDP 102-05/2014. GRUPO 6. - BAIXA DA 2014RA000708. REPOSIÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE JOEL DOS REIS ANDRÉ. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -499,39 |
| 2014NS005408 | 2014-05-30T00:00 | DDP-110-05/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA000742 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO AO GDF, REF. ABR/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -107,01 |
| 2014NS005452 | 2014-05-30T00:00 | DDP 002-06/2014. GRUPO 1. - BAIXA DA 2014RA000730. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -285,37 |
| 2014NS005533 | 2014-05-30T00:00 | DDP-014-06/2014 - GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA000758 - SERVIDOR CEDIDO CONFORME OFICIO 198/2014-COPAG/DEPES-?PROCESSO 101.095/2007 - MAURICIO HOLANDA MAIA. - REF:ABR/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2014NS005565 | 2014-05-30T00:00 | DDP 017-06 E 018-06/2014. GRUPO 1. - BAIXA DA 2014RA000691. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -285,37 |
| 2014NS005735 | 2014-06-09T00:00 | DDP 022-06/2014. GRUPO 2. - BAIXA DA 2014RA000783. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -392,38 |
| 2014NS005987 | 2014-06-18T00:00 | FOPAG-JUN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.274.161,77 |
| 2014NS006083 | 2014-06-24T00:00 | DDP-075-06/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA000856 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO AO GDF, REF. MAI/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -677,75 |
| 2014NS006143 | 2014-06-25T00:00 | FOPAG-JUN/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3. LICENÇA-PRÊMIO, ATRASADOS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,67 |
| 2014NS006146 | 2014-06-25T00:00 | DDP-089-06/2014 - GRUPO 6 - BAIXA DA 2014RA000827 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,89 |
| 2014NS006308 | 2014-07-01T00:00 | DDP-071-06/2014. GRUPO 1/7. REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER EM NOME DO EX-SERVIDOR ADIVALDO MARTINS GOMES. FOPAG JUN/2014.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -249,70 |
| 2014NS006328 | 2014-07-01T00:00 | DDP-001-07/2014 - GRUPO 1 - ACERTO DECORRENTE DE VACANCIA ?- DESPESA A ANULAR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -207,01 |
| 2014NS006345 | 2014-06-30T00:00 | DDP-008-07/2014 - GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA000905 - SERVIDOR CEDIDO CONFORME OFICIO 198/2014-COPAG/DEPES-?PROCESSO 101.095/2007 - MAURICIO HOLANDA MAIA. - REF:MAI/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,46 |
| 2014NS006374 | 2014-06-30T00:00 | DDP-008-07/2014 - GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA000905 - SERVIDOR CEDIDO CONFORME OFICIO 198/2014-COPAG/DEPES-?PROCESSO 101.095/2007 - MAURICIO HOLANDA MAIA. - REF:MAI2014.? - CONTINUAÇÃO DA 2014DD134/NS6340/6345 - COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,30 |
| 2014NS006387 | 2014-06-27T00:00 | DDP 013-07/2014. GRUPO 6. - BAIXA DA 2014RA000906. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,67 |
| 2014NS006616 | 2014-07-08T00:00 | - BAIXA DA 2014RA000855. RELACIONADO A 2014DD000150/NS006610/NS006611. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -499,40 |
| 2014NS006722 | 2014-07-11T00:00 | DDP-037-07/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA000993 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO CEDIDO AO GDF, REF. JUN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.034,46 |
| 2014NS006862 | 2014-07-16T00:00 | DDP-045-07/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA001010 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CEARÁ, REF. FOPAG JUN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2014NS006954 | 2014-07-18T00:00 | FOPAG-JUL/2014 - NORMAL. CUSTEIO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.234.136,37 |
| 2014NS007329 | 2014-07-30T00:00 | DDP-118-07/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA001041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,36 |
| 2014NS007376 | 2014-07-31T00:00 | DDP-001-08/2014. GRUPO 6 - BAIXA DA 2014RA001122. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -642,08 |
| 2014NS007752 | 2014-08-13T00:00 | DDP-017-08/2014. GRUPO 6. BAIXA DE 2014OB804861, CANCELADA PELA 2014OB804936.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -354,42 |
| 2014NS007958 | 2014-08-20T00:00 | FOPAG-AGO/2014. NORMAL - CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.152.897,83 |
| 2014NS008454 | 2014-08-29T00:00 | DDP-107-08/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA001257 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO CEDIDO AO GDF, REF. JUL/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2014NS008639 | 2014-08-29T00:00 | DDP-005-09/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA001287 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CEARÁ, REF. FOPAG JUL/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2014NS008943 | 2014-09-12T00:00 | RECLASSIFICACAO PARCIAL DA 2014FL000275/NS008214 - DDP 094-08/2014. GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -142,68 |
| 2014NS009192 | 2014-09-19T00:00 | FOPAG-SET/2014-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.143.581,62 |
| 2014NS009288 | 2014-09-22T00:00 | DDP 071-09/2014. GRUPO 1. BAIXA DA 2014RA001385. DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE VACÂNCIA DE CARGO - SERVIDOR ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2014NS009305 | 2014-09-23T00:00 | DDP-075-09/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA001400 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CEARÁ, REF. FOPAG AGO/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2014NS009510 | 2014-09-29T00:00 | DDP-093-09/2014 - BAIXA DA 2014RA001413 - SERVIDOR: ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO - CEDIDO A ADMINSITRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA,CONFORME OFICIO 466/2014-COPAG/DEPES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2014NS010046 | 2014-10-13T00:00 | DDP-041-10/2014. GRUPO 1. DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. FOPAG AGO/2014, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA DO CARGO - SERVIDORA MARIA LÚCIA DO CHANTAL N. C. BRANCO.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -358,41 |
| 2014NS010048 | 2014-10-13T00:00 | DDP-041-10/2014. GRUPO 1. DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. FOPAG AGO/2014, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA DO CARGO - SERVIDORA MARIA LÚCIA DO CHANTAL N. C. BRANCO.?- CRÉDITO IRRF A COMPENSAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,97 |
| 2014NS010212 | 2014-10-17T00:00 | FOPAG-OUT/2014-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.064.282,71 |
| 2014NS010367 | 2014-10-22T00:00 | DDP-060-10/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA001523- REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CEARÁ, REF. FOPAG SET/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2014NS010740 | 2014-10-31T00:00 | DDP-129-10/2014 - BAIXA DA 2014RA001633 - SERVIDOR: ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO - CEDIDO A ADMINSITRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA,CONFORME OFICIO 556/2014-COPAG/DEPES. - FOPAG SET/2014 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2014NS011375 | 2014-11-20T00:00 | FOPAG-NOV/2014- NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.997.734,98 |
| 2014NS011521 | 2014-11-24T00:00 | DDP-095-11/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA001711- REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CEARÁ, REF. FOPAG NOV/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2014NS011650 | 2014-11-26T00:00 | DDP-103-11/2014 - GRUPO 6 -BAIXA DA 2014RA1718 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -405,12 |
| 2014NS011851 | 2014-11-28T00:00 | DCAP-003-12/2014. GRUPO 1. - BAIXA DA 2014RA001781 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, REF. FOPAG OUT/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2014NS012037 | 2014-11-28T00:00 | DCAP-010-12/2014. GRUPO 6. BAIXA DE 2014RA001710. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -620,68 |
| 2014NS012413 | 2014-12-17T00:00 | FOPAG-DEZ/2014-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.967.264,21 |
| 2014NS012485 | 2014-12-17T00:00 | DCAP-073-12/2014. GRUPO 1 - BAIXA DA 2014RA001912- REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO AO GOV. CEARÁ, REF. FOPAG NOV/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2014NS012510 | 2014-12-18T00:00 | DCAP 075-12/2014. GRUPO 6. BAIXA DA 2014RA1869. ESTORNO DE DESPESA POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -210,30 |
| 2014NS012673 | 2014-12-22T00:00 | - FOPAG DEZ/2014-COMPLEMENTAR - OB DIA 22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.773,85 |
| 2014NS012854 | 2014-12-26T00:00 | FOPAG-DEZ/2014-COMPLEMENTAR - OB DIA 26 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 107,01 |
| 2014NS012902 | 2014-12-29T00:00 | FOPAG-DEZ/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 124,85 |
| 2014NS012948 | 2014-12-29T00:00 | DCAP-140-12/2014. GRUPO 1. - BAIXA DA 2014RA001954 - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO, CEDIDO AO GDF, REF. FOPAG NOV/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2015NE000378 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.485.000,00 |
| 2015NE004577 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.372.531,00 |
| 2015NE005532 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -243.655,83 |
| 2015NE005585 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -341,62 |
| 2015NS000410 | 2015-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.436.770,86 |
| 2015NS000651 | 2015-01-23T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 677,93 |
| 2015NS002025 | 2015-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.599.784,52 |
| 2015NS002293 | 2015-02-25T00:00 | FOPAG-FEV/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 107,01 |
| 2015NS002717 | 2015-03-04T00:00 | FOPAG-MAR/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2 , 3, 6, 7.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,67 |
| 2015NS002761 | 2015-02-27T00:00 | DCAP-039-02/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA000259. REEMBOLSO DE VENCIMENTO E VANTAGENS PELO GOVERNO DE CEARÁ, PAGAS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA - FOPAG JAN/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2015NS002810 | 2015-03-05T00:00 | DCAP-021-03/2015. GRUPO 6.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -71,34 |
| 2015NS002983 | 2015-03-10T00:00 | DCAP 105-02/2015. GRUPO 6. BAIXA DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE POSSE. - CONTINUAÇÃO DA 2015FL0030/NS2387. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -499,39 |
| 2015NS003424 | 2015-03-20T00:00 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.746.148,80 |
| 2015NS003655 | 2015-03-26T00:00 | DCAP-089-03/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA000456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -249,70 |
| 2015NS003726 | 2015-03-27T00:00 | FOPAG-MAR/2016 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.211,60 |
| 2015NS003853 | 2015-03-31T00:00 | DCAP-107-03/2015. GRUPO 6. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -321,04 |
| 2015NS003925 | 2015-04-01T00:00 | DCAP-107-03/2015. GRUPO 6. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA - FOPAG-MAR/2015.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -321,04 |
| 2015NS003949 | 2015-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2015NS003853. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321,04 |
| 2015NS004092 | 2015-03-31T00:00 | DCAP-007-04/2015. GRUPO 2. BAIXA DE 2015RA000520. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -463,72 |
| 2015NS004312 | 2015-04-10T00:00 | DCAP-014-04/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA000572. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG FEV/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2015NS004574 | 2015-04-17T00:00 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.385.869,78 |
| 2015NS004861 | 2015-04-28T00:00 | FOPAG-ABR/2015-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7 - OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.504,25 |
| 2015NS005070 | 2015-05-04T00:00 | DCAP-088-04/2015. GRUPO 6. ACERTO DE DÉBITO DE SERVIDORA EXONERADA.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -392,38 |
| 2015NS005665 | 2015-05-13T00:00 | DCAP-036-05/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA000727. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO PARA O GOVERNO DO CEARÁ. FOPAG MAR/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,76 |
| 2015NS005704 | 2015-05-14T00:00 | DCAP-043-05/2015. GRUPO 2. BAIXA DE 2015RA000725. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -285,37 |
| 2015NS005924 | 2015-05-19T00:00 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.763.572,79 |
| 2015NS006373 | 2015-05-27T00:00 | FOPAG-MAI/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27.?-CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.525.242,23 |
| 2015NS006595 | 2015-05-29T00:00 | DCAP-138-05/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA000825. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM, CEDIDO PARA O GOVERNO DE MINAS GERAIS. FOPAG ABR/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -499,39 |
| 2015NS006897 | 2015-06-05T00:00 | DCAP 024-06/2015. GRUPO 6. AJUSTE DE PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. BAIXA PARCIAL DA 2015OB803636. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -265,71 |
| 2015NS007207 | 2015-06-15T00:00 | DCAP 038-06/2015. GRUPO 6. BAIXA DA 2015RA000894. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -149,23 |
| 2015NS007420 | 2015-06-18T00:00 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.782.708,21 |
| 2015NS007858 | 2015-06-26T00:00 | FOPAG-JUN/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. - OB DIA 26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 835,06 |
| 2015NS008088 | 2015-06-30T00:00 | DCAP-126-05/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA001028. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM, CEDIDO PARA O GOVERNO DE MINAS GERAIS. FOPAG MAI/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2015NS008505 | 2015-07-08T00:00 | DCAP-017-07/2015. GRUPO 6. BAIXA DA 2015RA001053. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -180,67 |
| 2015NS008507 | 2015-07-08T00:00 | DCAP-021-07/2015. GRUPO 6. BAIXA DA 2015RA000963. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -181,53 |
| 2015NS008510 | 2015-07-08T00:00 | DCAP-019-07/2015. GRUPO 6. BAIXA DA 2015RA001040. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -379,57 |
| 2015NS008513 | 2015-07-08T00:00 | DCAP-018-07/2015. GRUPO 6. BAIXA DA 2015RA001041. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -379,57 |
| 2015NS008773 | 2015-07-14T00:00 | DCAP-030-07/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA001135. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO PARA O GOVERNO DO CEARÁ. FOPAG MAI/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -721,19 |
| 2015NS009025 | 2015-07-20T00:00 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.862.359,59 |
| 2015NS009180 | 2015-07-23T00:00 | DCAP-096-07/2015. GRUPO 2. BAIXA DE 2015RA001211. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,67 |
| 2015NS009362 | 2015-07-28T00:00 | FOPAG-JUL/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 6. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 835,06 |
| 2015NS009575 | 2015-07-31T00:00 | DCAP-122-07/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA001255. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM, CEDIDO PARA O GOVERNO DE MINAS GERAIS. FOPAG JUL/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2015NS009697 | 2015-07-31T00:00 | DCAP-002-08/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA001248. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.377,99 |
| 2015NS009779 | 2015-08-06T00:00 | DCAP-010-08/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA001291. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM, CEDIDO PARA O GOVERNO DE MINAS GERAIS. FOPAG JUN/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2015NS010055 | 2015-08-12T00:00 | DCAP-020-08/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA001317. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JUN/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2015NS010305 | 2015-08-19T00:00 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.913.526,03 |
| 2015NS010722 | 2015-08-26T00:00 | FOPAG-AGO/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. FERIAS INDENIZADAS E OUTROS. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.632,17 |
| 2015NS010816 | 2015-08-28T00:00 | DCAP-102-08/2015. GRUPO 6. RESTITUICAO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOPAG 08/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,96 |
| 2015NS010910 | 2015-08-31T00:00 | DCAP-105-08/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA001446. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO PARA O GOVERNO DO CEARÁ. FOPAG JUL/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2015NS011005 | 2015-09-02T00:00 | DCAP-003-09/2015. GRUPO 6. BAIXA DA 2015RA001464. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -797,10 |
| 2015NS011006 | 2015-09-02T00:00 | ESTORNO DA 2015DD000152/NS11004 E NS11005 PARA ALTERAÇÃO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 797,10 |
| 2015NS011011 | 2015-08-31T00:00 | DCAP-003-09/2015. GRUPO 6. BAIXA DA 2015RA001464. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -797,10 |
| 2015NS011368 | 2015-09-10T00:00 | DCAP-018-09/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA001505. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM, CEDIDO PARA O GOVERNO DE MINAS GERAIS - FOPAG AGO/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2015NS011677 | 2015-09-18T00:00 | FOPAG-SET/2015 NORMAL. OB DIA 18. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.942.520,49 |
| 2015NS011749 | 2015-09-21T00:00 | DCAP-056-09/2015. GRUPO 2. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 379,57 |
| 2015NS012066 | 2015-09-25T00:00 | FOPAG-SET/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 3. OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.214,63 |
| 2015NS012163 | 2015-09-28T00:00 | DCAP-091-09/2015. GRUPO 6. ACERTO DE CRÉDITOS.?- RELACIONADO A 2015FL000385/NS012159. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 531,40 |
| 2015NS012288 | 2015-09-30T00:00 | DCAP-103-09/2015. GRUPO 6. BAIXA DA 2015RA001612. ??- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,79 |
| 2015NS012602 | 2015-10-06T00:00 | DCAP-014-10/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA001689. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO PARA O GOVERNO DO CEARÁ. FOPAG AGO/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2015NS012946 | 2015-10-16T00:00 | DCAP-025-10/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA001732. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM, CEDIDO PARA O GOVERNO DE MINAS GERAIS. FOPAG SET/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2015NS013030 | 2015-10-19T00:00 | FOPAG-OUT/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.918.307,64 |
| 2015NS013483 | 2015-10-28T00:00 | FOPAG-OUT/2015-COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E OUTROS. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.036,59 |
| 2015NS013967 | 2015-11-09T00:00 | FOPAG-SET/2015 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. ?DCAP-025-11/2015. GRUPO 6. BAIXA FORA DA FITA REF. FOPAG OUT/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,20 |
| 2015NS014129 | 2015-11-11T00:00 | DCAP-032-11/2015. GRUPO 2. BAIXA DE 2015RA001929. DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -303,66 |
| 2015NS014148 | 2015-11-12T00:00 | DCAP-033-11/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA001921. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO PARA O GOVERNO DO CEARÁ. FOPAG SET/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2015NS014456 | 2015-11-19T00:00 | FOPAG-NOV/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.946.458,34 |
| 2015NS015213 | 2015-11-30T00:00 | DCAP-011-12/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA002005. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA, CEDIDO PARA O GOVERNO DO CEARÁ. FOPAG OUT/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2015NS015219 | 2015-11-30T00:00 | DCAP-012-12/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA001903. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM, CEDIDO PARA O GOVERNO DE MINAS GERAIS. FOPAG OUT/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2015NS015697 | 2015-12-15T00:00 | FOPAG-DEZ/2015 NORMAL. OB DIA 16. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.990.686,84 |
| 2015NS016144 | 2015-12-23T00:00 | FOPAG-DEZ/2015 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 E 12. LICENÇA PREMIO PECUNIA, ADICIONAIS E OUTROS. OB DIA 24. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.654,27 |
| 2015NS016301 | 2015-12-29T00:00 | FOPAG-DEZ/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3 E 7. OB DIA 29.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -379,57 |
| 2015NS016459 | 2015-12-30T00:00 | DCAP-106-12/2015. GRUPO 1. BAIXA DE 2015RA002273. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS AO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM, CEDIDO PARA O GOVERNO DE MINAS GERAIS. FOPAG NOV/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2015NS016564 | 2015-12-31T00:00 | DCAP-005-01/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA002234. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -341,62 |
| 2016NE000525 | 2016-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.470.000,00 |
| 2016NE000850 | 2016-02-04T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.648.778,00 |
| 2016NE004417 | 2016-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.150.000,00 |
| 2016NE005115 | 2016-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -339.656,26 |
| 2016NS000449 | 2016-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.934.396,27 |
| 2016NS000675 | 2016-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,96 |
| 2016NS000882 | 2016-01-30T00:00 | DCAP 078-01/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016OB800342 CANCELADA PELA 2016OB800423. AJUSTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EXONERADO. - ESTORNO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -383,91 |
| 2016NS001037 | 2016-02-04T00:00 | DCAP-007-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000133. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS001120 | 2016-02-05T00:00 | DCAP-015-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000132. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG JAN/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS001134 | 2016-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2016DD00006/NS 1036/1037/1038 TENDO EM VISTA ALTERAR NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 835,06 |
| 2016NS001257 | 2016-02-15T00:00 | DCAP-022-02/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000189. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS001395 | 2016-02-18T00:00 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.954.654,96 |
| 2016NS001501 | 2016-02-22T00:00 | DCAP-072-02/2016. GRUPO 6. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA, FOPAG-FEV/2016. DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -379,57 |
| 2016NS001559 | 2016-02-23T00:00 | DCAP-075-02/2016. GRUPO 6. FOPAG-FEV/2016 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. ?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -303,66 |
| 2016NS002156 | 2016-03-08T00:00 | FOPAG-FEV/2016. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. COMPLEMENTAR - OB DIA 25. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA: ALTERAÇÃO DA 2016NE000526 PARA 2016NE000525. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.087,65 |
| 2016NS002322 | 2016-03-14T00:00 | DCAP-027-03/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000370. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG FEV/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS002446 | 2016-03-16T00:00 | DCAP-030-03/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000397. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG FEV/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS002520 | 2016-03-18T00:00 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.958.668,46 |
| 2016NS002809 | 2016-03-29T00:00 | FOPAG-MAR/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 3 E 10. OB DIA 29. FÉRIAS INDENIZADAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 531,40 |
| 2016NS003658 | 2016-04-19T00:00 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.871.728,73 |
| 2016NS003751 | 2016-04-20T00:00 | DCAP-022-04/2016-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000561. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA. FOPAG JAN E FEV/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.670,12 |
| 2016NS003890 | 2016-04-26T00:00 | DCAP 022-04/2016-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2016RA000594. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -379,57 |
| 2016NS003919 | 2016-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.728,77 |
| 2016NS004234 | 2016-04-29T00:00 | DCAP-001-05/2016-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000634. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA. FOPAG MAR/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS004241 | 2016-04-29T00:00 | DCAP-002-05/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000637. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG MAR/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS004312 | 2016-05-04T00:00 | DCAP-1000-05/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000663. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG MAR/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS004841 | 2016-05-19T00:00 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.719.029,34 |
| 2016NS005144 | 2016-05-27T00:00 | FOPAG-MAIO/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.916.430,84 |
| 2016NS005269 | 2016-05-30T00:00 | DCAP 2026-05/2016-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2016RA000664. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -195,12 |
| 2016NS005270 | 2016-05-30T00:00 | DCAP-2026-05/2016 - SEPPC. GRUPO 6. PAGAMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO DE DÉBITO. - CONTINUAÇÃO DA 2016DD000081/NS 5268/5269. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 137,70 |
| 2016NS005392 | 2016-05-31T00:00 | DCAP-1001-06/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000803. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG ABR/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS005978 | 2016-06-14T00:00 | DCAP-1011-06/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000897. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG ABR/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -501,04 |
| 2016NS006147 | 2016-06-17T00:00 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.198.584,78 |
| 2016NS006268 | 2016-06-21T00:00 | DCAP-1029-06/2016-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000929. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA. FOPAG ABR/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS006569 | 2016-06-28T00:00 | FOPAG-JUN/2016-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3 E 6.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.478,42 |
| 2016NS006586 | 2016-06-28T00:00 | DCAP-1030-06/2016-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA000988. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA. FOPAG MAIO/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS006662 | 2016-06-29T00:00 | DCAP-2025-06/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016RA000963. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -210,03 |
| 2016NS006664 | 2016-06-29T00:00 | DCAP-2026-06/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016RA000961. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42,01 |
| 2016NS006885 | 2016-06-30T00:00 | - DCAP-2005-07/2016. GRUPO 2. BAIXA DA 2016RA001034. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250,00 |
| 2016NS006985 | 2016-06-30T00:00 | - DCAP-2006-07/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016RA001024. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42,01 |
| 2016NS006987 | 2016-06-30T00:00 | - DCAP-2000-07/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016RA000987. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -378,07 |
| 2016NS006989 | 2016-06-30T00:00 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.363.143,08 |
| 2016NS006995 | 2016-06-30T00:00 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.616.673,63 |
| 2016NS006995 | 2016-06-30T00:00 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.616.673,63 |
| 2016NS007033 | 2016-06-30T00:00 | DCAP 1032-07/2016-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DA 2016RA001021 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E BAIXA DE PASSIVO POR MOTIVO DE REEMBOLSO DE VENCIMENTOS EFETUADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. A MAI/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,06 |
| 2016NS007066 | 2016-07-07T00:00 | - DCAP-2007-07/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016RA001063. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -210,04 |
| 2016NS007507 | 2016-07-19T00:00 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.970.380,95 |
| 2016NS007664 | 2016-07-25T00:00 | DCAP-1042-07/2016-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA001126. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA. FOPAG JUN/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS007695 | 2016-07-26T00:00 | FOPAG-JUL/2016-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1, 2 E 3 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42,01 |
| 2016NS007965 | 2016-07-29T00:00 | DCAP-2003-08/2016 - SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2016RA001095. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,17 |
| 2016NS007976 | 2016-07-29T00:00 | DCAP-1002-08/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA001189. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG JUN/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS007989 | 2016-07-29T00:00 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.373.693,34 |
| 2016NS007989 | 2016-07-29T00:00 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.373.693,34 |
| 2016NS008003 | 2016-07-29T00:00 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.387.038,04 |
| 2016NS008003 | 2016-07-29T00:00 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.387.038,04 |
| 2016NS008035 | 2016-08-03T00:00 | DCAP-2006-08/2016. SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2016OB818746, CANCELADA PELA 2016OB818929. ESTORNO DE VALORES DECORRENTE DE EXONERAÇÃO.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -714,12 |
| 2016NS008057 | 2016-08-04T00:00 | DCAP-1003-08/2016. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR LEIBER DE JESUS PEREIRA FILHO.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -126,02 |
| 2016NS008144 | 2016-08-05T00:00 | DCAP-2007-08/2016 - SEPPC. GRUPO 6. DÉBITO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO RETROATIVA A 09/06/2016 DA SERVIDORA FABIA AZUANETTI FRANCO. CONTINUAÇÃO DA 2016DD000166/NS 8072/8073.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE NE. RELACIONADA A 2016NS008079. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -672,12 |
| 2016NS008502 | 2016-08-18T00:00 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.079.376,01 |
| 2016NS008509 | 2016-08-18T00:00 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19.?- DESPESA A ANULAR PARA POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.253,00 |
| 2016NS008516 | 2016-08-18T00:00 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA TENDO EM VISTA ALTERAR NE E VPD. CONTINUAÇÃO DA 2016NS0008509. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.253,00 |
| 2016NS008568 | 2016-08-19T00:00 | FOPAG-AGO/2016 - OB DIA 19. INATIVOS E PENSIONISTAS?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE NE. RELACIONADA A 2016NS0008509/8516. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.506,00 |
| 2016NS008856 | 2016-08-26T00:00 | FOPAG-AGO/2016-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3 6 E 7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.875,52 |
| 2016NS009111 | 2016-08-31T00:00 | DCAP-1001-09/2016-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA001373. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG JUL/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS009134 | 2016-08-31T00:00 | DCAP-1026-08/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA001346. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JUL/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -420,07 |
| 2016NS009314 | 2016-08-31T00:00 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.408.062,10 |
| 2016NS009314 | 2016-08-31T00:00 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.408.062,10 |
| 2016NS009318 | 2016-08-31T00:00 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.472.712,19 |
| 2016NS009318 | 2016-08-31T00:00 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.472.712,19 |
| 2016NS009447 | 2016-09-08T00:00 | DCAP 2003-09/2016-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA FORA DA FITA REF. EXONERAÇÃO RETROATIVA.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.183,00 |
| 2016NS009580 | 2016-09-14T00:00 | DCAP-1003-09/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA001453. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG AGO/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS009747 | 2016-09-20T00:00 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.075.101,89 |
| 2016NS010080 | 2016-09-28T00:00 | FOPAG-SET/2016 - COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - GRUPOS 1, 2, 3 E 6.?- CUSTEIO. DESPESAS A A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -252,04 |
| 2016NS010406 | 2016-10-05T00:00 | DCAP-2018-09/2016-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DE 2016RA001563. DESPESAS A ANULAR.?- RELACIONADO A 2016DT000164. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -303,66 |
| 2016NS010418 | 2016-10-05T00:00 | FOPAG-OUT/2016-COMPLEMENTAR - OB DIA 06 - GRUPOS 1 E 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,20 |
| 2016NS010442 | 2016-09-30T00:00 | DCAP-1001-10/2016-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA1421. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL PAGOS AO SERVIDOR SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA. FOPAG JUL/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS010471 | 2016-09-30T00:00 | FOPAG SET/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.401.766,74 |
| 2016NS010471 | 2016-09-30T00:00 | FOPAG SET/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.401.766,74 |
| 2016NS010473 | 2016-09-30T00:00 | FOPAG SET/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.452.417,89 |
| 2016NS010473 | 2016-09-30T00:00 | FOPAG SET/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.452.417,89 |
| 2016NS010637 | 2016-10-13T00:00 | DCAP-1003-10/2016-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA001585. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG AGO/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS010768 | 2016-10-19T00:00 | DCAP-1004-10/2016-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA001617. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA. FOPAG AGO/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS010799 | 2016-10-19T00:00 | FOPAG-OUT/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.090.270,96 |
| 2016NS011046 | 2016-10-25T00:00 | DCAP-1023-10/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA001653. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG SET/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS011313 | 2016-10-31T00:00 | DCAP-1025, 1026, 1027, 1028-10/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA001690/RA001688/RA001687/RA001689. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG JUN, JUL, AGO, SET/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.234,56 |
| 2016NS011511 | 2016-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.416.270,12 |
| 2016NS011511 | 2016-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.416.270,12 |
| 2016NS011513 | 2016-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.440.648,85 |
| 2016NS011513 | 2016-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.440.648,85 |
| 2016NS011817 | 2016-11-14T00:00 | DCAP-1002-11/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA001775. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG OUT/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS012047 | 2016-11-18T00:00 | FOPAG-NOV/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.067.822,35 |
| 2016NS012392 | 2016-11-25T00:00 | FOPAG-NOV/2016-COMPLEMENTAR-GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 25. CUSTEIO.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,01 |
| 2016NS012497 | 2016-11-28T00:00 | FOPAG JAN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.273.940,96 |
| 2016NS012497 | 2016-11-28T00:00 | FOPAG JAN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.273.940,96 |
| 2016NS012521 | 2016-11-28T00:00 | FOPAG FEV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.263.487,73 |
| 2016NS012521 | 2016-11-28T00:00 | FOPAG FEV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.263.487,73 |
| 2016NS012526 | 2016-11-28T00:00 | FOPAG FEV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.938.030,58 |
| 2016NS012526 | 2016-11-28T00:00 | FOPAG FEV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.938.030,58 |
| 2016NS012578 | 2016-11-29T00:00 | FOPAG MAR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.750.952,89 |
| 2016NS012578 | 2016-11-29T00:00 | FOPAG MAR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.750.952,89 |
| 2016NS012580 | 2016-11-29T00:00 | FOPAG ABR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.245.112,38 |
| 2016NS012580 | 2016-11-29T00:00 | FOPAG ABR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.245.112,38 |
| 2016NS012583 | 2016-11-29T00:00 | FOPAG ABR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.702.282,89 |
| 2016NS012583 | 2016-11-29T00:00 | FOPAG ABR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.702.282,89 |
| 2016NS012591 | 2016-11-29T00:00 | DCAP-1018-11/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA001875. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (HOMOCENTRO) AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG OUT/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS012830 | 2016-11-30T00:00 | DCAP-2000-12/2016-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DE 2016RA001881. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -230,78 |
| 2016NS012905 | 2016-11-29T00:00 | FOPAG MAI/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.859.116,98 |
| 2016NS012905 | 2016-11-29T00:00 | FOPAG MAI/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.859.116,98 |
| 2016NS012907 | 2016-11-29T00:00 | FOPAG MAI/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.285.364,17 |
| 2016NS012907 | 2016-11-29T00:00 | FOPAG MAI/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.285.364,17 |
| 2016NS012913 | 2016-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.430.851,72 |
| 2016NS012913 | 2016-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.430.851,72 |
| 2016NS012916 | 2016-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.418.163,42 |
| 2016NS012916 | 2016-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.418.163,42 |
| 2016NS013191 | 2016-12-09T00:00 | DCAP-1002-12/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA001943. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG SET/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS013513 | 2016-12-16T00:00 | FOPAG-DEZ/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 16. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.071.879,08 |
| 2016NS013702 | 2016-12-19T00:00 | DCAP-1013-12/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA002066. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG NOV/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS013972 | 2016-12-22T00:00 | FOPAG DEZ/2016 - COMPLEMENTAR. OB DIA 22. GRUPOS 1,2,3,5,6,12. - CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.669,65 |
| 2016NS014099 | 2016-12-26T00:00 | DCAP-2047-12/2016. GRUPO 6. BAIXA DE 2016RA002095 E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -672,11 |
| 2016NS014263 | 2016-12-27T00:00 | DCAP-2048-12/2016. GRUPO 6. BAIXA DE 2016RA002091. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -274,65 |
| 2016NS014328 | 2016-12-28T00:00 | FOPAG-DEZ/2016-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 28.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.234,56 |
| 2016NS014364 | 2016-12-28T00:00 | DCAP-1014-12/2016. GRUPO 1. BAIXA DE 2016RA002115. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (HEMOCENTRO) AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG NOV/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2016NS014711 | 2016-12-30T00:00 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.439.694,17 |
| 2016NS014711 | 2016-12-30T00:00 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.439.694,17 |
| 2016NS014715 | 2016-12-30T00:00 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.507.178,52 |
| 2016NS014715 | 2016-12-30T00:00 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.507.178,52 |
| 2017NE000706 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.300.137,00 |
| 2017NE000707 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175.093.872,00 |
| 2017NE002474 | 2017-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.700.000,00 |
| 2017NE002531 | 2017-08-28T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.700.000,00 |
| 2017NE002532 | 2017-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.700.000,00 |
| 2017NE003494 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.250.000,00 |
| 2017NE003499 | 2017-12-11T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.250.000,00 |
| 2017NE003500 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.250.000,00 |
| 2017NE004273 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -48.659,05 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.587.924,47 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.975,68 |
| 2017NS000582 | 2017-01-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.975,68 |
| 2017NS000583 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.975,68 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.444.546,08 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.444.546,08 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.061.934,87 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.061.934,87 |
| 2017NS001209 | 2017-02-14T00:00 | DCAP-1005-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000153. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2017NS001256 | 2017-02-16T00:00 | DCAP-2005-02/2017. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DE 2017OB800543, CANCELADO POR 2017OB800610. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.266.615,35 |
| 2017NS001527 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.796,56 |
| 2017NS001863 | 2017-03-07T00:00 | DCAP-2002-03/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2017OB803058, CANCELADA POR 2017OB803347.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2017NS001888 | 2017-03-07T00:00 | DCAP-2003-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA000205. DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.584.670,66 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.584.670,66 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.206.034,28 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.206.034,28 |
| 2017NS001991 | 2017-03-09T00:00 | DCAP-2007-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000281?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -209,77 |
| 2017NS001994 | 2017-03-09T00:00 | ESTORNO DA 2017NS001990/1991 PARA ALTERAR FONTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209,77 |
| 2017NS002017 | 2017-03-10T00:00 | DCAP-2009-03/2017-SEPPC. GRUPO 5. BAIXA DA 2017RA000187. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2017NS002159 | 2017-03-15T00:00 | DCAP-2013-03/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000308.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -257,06 |
| 2017NS002198 | 2017-03-16T00:00 | DCAP-2015-03/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000323.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,23 |
| 2017NS002290 | 2017-03-17T00:00 | FOPAG-MAR/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.625.497,44 |
| 2017NS002345 | 2017-03-20T00:00 | DCAP 2016-03/2017-SEPPC. GRUPO 6. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.?-DESPESA A ANULAR- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -409,50 |
| 2017NS002457 | 2017-03-22T00:00 | DCAP-2022-03/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000336.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -406,86 |
| 2017NS002461 | 2017-03-22T00:00 | DCAP-2021-03/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000335.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -421,21 |
| 2017NS002492 | 2017-03-22T00:00 | DCAP 2025-03/2017-SEPPC. GRUPO 2. BAIXA FORA DA FITA REFERENTE FOPAG FEV/2017, COM DESCONTOS DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. ?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2017NS002732 | 2017-03-29T00:00 | FOPAG-MAR/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.278,18 |
| 2017NS002749 | 2017-03-29T00:00 | DCAP-2007-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA000281. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -209,77 |
| 2017NS002865 | 2017-03-31T00:00 | DCAP-2041-03/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA000390. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.546,84 |
| 2017NS002911 | 2017-03-31T00:00 | DCAP-1013-03/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000388. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2017NS002927 | 2017-03-31T00:00 | DCAP-1015-03/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000376. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG FEV/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.040,42 |
| 2017NS003001 | 2017-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.451.338,96 |
| 2017NS003001 | 2017-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.451.338,96 |
| 2017NS003011 | 2017-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.934.388,01 |
| 2017NS003011 | 2017-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.934.388,01 |
| 2017NS003022 | 2017-03-31T00:00 | DCAP-1001-04/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000403. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG FEV/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.040,42 |
| 2017NS003095 | 2017-03-31T00:00 | DCAP 1001-03/2017. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS (JAN/2017) EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA REF. SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO.?BAIXA DA 2017RA000229. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2017NS003512 | 2017-04-19T00:00 | FOPAG-ABR/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.752.624,98 |
| 2017NS003832 | 2017-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. CUSTEIO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.023,07 |
| 2017NS003906 | 2017-04-27T00:00 | DCAP-2023-04/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017OB810111, CANCELADA POR 2017OB810333, CRÉDITOS IR A COMPENSAR E DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -169,22 |
| 2017NS004290 | 2017-04-28T00:00 | FOPAG ABR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.444.126,92 |
| 2017NS004290 | 2017-04-28T00:00 | FOPAG ABR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.444.126,92 |
| 2017NS004606 | 2017-05-18T00:00 | FOPAG-MAIO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.887.222,91 |
| 2017NS004938 | 2017-05-24T00:00 | DCAP-1014-05/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000661. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG-MAR/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS004994 | 2017-05-25T00:00 | DCAP-2023-05/2017-SEPPC. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DA 2017OB814179/2017OB814623.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2017NS005037 | 2017-05-26T00:00 | DCAP 2025-05/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017OB814179 CANCELADA PARCIALMENTE PELA 2017OB814623.?ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2017NS005045 | 2017-05-26T00:00 | DCAP 2026-05/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017OB814179 CANCELADA PARCIALMENTE PELA 2017OB814623. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2017NS005051 | 2017-05-26T00:00 | DCAP 2027-05/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017OB814179 CANCELADA PARCIALMENTE PELA 2017OB814623. ANULAÇÃO DE DESPESAS E COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2017NS005076 | 2017-05-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2017FL000279. PAGAMENTO REALIZADO VIA RELAÇÃO BANCÁRIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357,20 |
| 2017NS005105 | 2017-05-29T00:00 | FOPAG-MAIO/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 6. OB DIA 30. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.875,29 |
| 2017NS005150 | 2017-05-30T00:00 | DCAP-2028-05/2017-SEPPC. GRUPO 6. REPOSIÇÃO DE DÉBITO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA. RELACIONADA A 2017DD000096 - BAIXA DA 2017RA000724.?- DESPESA A ANULAR E CRÉDITO DE IRRF. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,57 |
| 2017NS005227 | 2017-05-31T00:00 | DCAP-2029-05/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000731. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -226,46 |
| 2017NS005231 | 2017-05-31T00:00 | DCAP-2030-05/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000732. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -356,80 |
| 2017NS005275 | 2017-05-31T00:00 | DCAP-2000-06/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000741. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -315,41 |
| 2017NS005279 | 2017-05-31T00:00 | DCAP-2001-06/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000742. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -312,55 |
| 2017NS005319 | 2017-05-31T00:00 | DCAP-2004-06/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000747. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20,54 |
| 2017NS005368 | 2017-06-05T00:00 | DCAP-2006-06/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -312,55 |
| 2017NS005508 | 2017-05-31T00:00 | FOPAG MAI/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.575.326,79 |
| 2017NS005508 | 2017-05-31T00:00 | FOPAG MAI/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.575.326,79 |
| 2017NS005601 | 2017-06-08T00:00 | DCAP-1002-06/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000785. PROC. 000.587/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -848,34 |
| 2017NS005606 | 2017-06-08T00:00 | DCAP-2014-06/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA000793. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -79,30 |
| 2017NS005949 | 2017-06-19T00:00 | FOPAG-JUNHO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.033.754,13 |
| 2017NS006330 | 2017-06-27T00:00 | DCAP-2035-06/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DE 2017OB817946, CANCELADA POR 2017OB818314. CRÉDITOS IRRF A COMPENSAR E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2017NS006333 | 2017-06-27T00:00 | DCAP-2036-06/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000883. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -249,80 |
| 2017NS006381 | 2017-06-28T00:00 | FOPAG-JUN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 803,70 |
| 2017NS006451 | 2017-06-29T00:00 | DCAP-2043-06/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA000900. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -267,90 |
| 2017NS006653 | 2017-06-30T00:00 | FOPAG JUN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.736.715,84 |
| 2017NS006658 | 2017-06-30T00:00 | DCAP-2002-07/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000835. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -119,58 |
| 2017NS006726 | 2017-06-30T00:00 | DCAP-1001-07/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000889. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG-ABR/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS006737 | 2017-06-30T00:00 | DCAP-1002-07/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000903. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG-ABR/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS006851 | 2017-07-10T00:00 | DCAP-2007-07/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000959. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -62,07 |
| 2017NS006853 | 2017-07-10T00:00 | DCAP-2005-07/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000947. - CONTINUAÇÃO DA 2017DT000085 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -409,50 |
| 2017NS007039 | 2017-07-13T00:00 | DCAP-2009-07/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000969. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,07 |
| 2017NS007091 | 2017-07-14T00:00 | DCAP-1004-07/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000943. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG-MAR/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS007210 | 2017-07-20T00:00 | FOPAG-JULHO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.075.772,17 |
| 2017NS007584 | 2017-07-31T00:00 | DCAP-2001-08/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000987. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.848,75 |
| 2017NS007586 | 2017-07-31T00:00 | DCAP-2000-08/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA001034 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2017NS007658 | 2017-07-31T00:00 | DCAP-2019-07/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA001025?- CONTINUAÇÃO DA 2017FL000389. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -412,14 |
| 2017NS007662 | 2017-07-31T00:00 | DCAP-1001-08/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA001031. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG MAIO/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS007777 | 2017-07-31T00:00 | DCAP-1002-08/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA001043. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - DF, PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG MAIO/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS007779 | 2017-07-31T00:00 | FOPAG JUN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.787.315,04 |
| 2017NS007779 | 2017-07-31T00:00 | FOPAG JUN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.787.315,04 |
| 2017NS008019 | 2017-08-09T00:00 | DCAP-2005-08/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA001057. - RELACIONADA A 2017FL000410. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700,91 |
| 2017NS008153 | 2017-08-14T00:00 | DCAP-2006-08/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA001061. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,49 |
| 2017NS008267 | 2017-08-16T00:00 | DCAP-1003-08/2017-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DA 2017RA000993. REEMBOLSO DE VENCIMENTTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO REF. SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG JUN/2017.?- PARA POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS008377 | 2017-08-18T00:00 | FOPAG-AGOSTO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.134.146,24 |
| 2017NS008725 | 2017-08-29T00:00 | FOPAG-AGO/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 7. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,80 |
| 2017NS008955 | 2017-08-31T00:00 | FOPAG AGO/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.854.226,43 |
| 2017NS009526 | 2017-09-20T00:00 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.194.338,60 |
| 2017NS009774 | 2017-09-25T00:00 | DCAP-2025-09/2017. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2017OB830388, CANCELADA POR 2017OB830608. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -798,35 |
| 2017NS009955 | 2017-09-27T00:00 | FOPAG SET/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. - CUSTEIOS. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -258,88 |
| 2017NS010240 | 2017-09-29T00:00 | DCAP-1014-09/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA001333. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - DF, PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG AGO/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS010248 | 2017-09-29T00:00 | DCAP-1015-09/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA001334. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - DF, PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG JUL/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS010618 | 2017-10-11T00:00 | DCAP-2002-10/2017-SEPPC. GRUPO 2. BAIXA DA 2017RA001407. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2017NS010833 | 2017-10-18T00:00 | DCAP-2004-10/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA001439. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2017NS010916 | 2017-10-19T00:00 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.257.684,83 |
| 2017NS011226 | 2017-10-26T00:00 | DCAP-2021-10/2017-SEPPC. GRUPO 2. PAGAMENTO REF. BAIXA DA 2017OB834369, CANCELADA POR 2017OB834527, DESPESA A ANULAR, CRÉDITO DE INSS E CRÉDITO DE IRRF NO PAÍS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -419,15 |
| 2017NS011247 | 2017-10-26T00:00 | FOPAG-OUT/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. CUSTEIO. PROC EDOC 279181/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.116,25 |
| 2017NS011385 | 2017-10-30T00:00 | DCAP-1016-10/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA001473. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - DF, PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG SET/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS011454 | 2017-10-31T00:00 | DCAP-2026-10/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA001499. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS011733 | 2017-11-06T00:00 | DCAP-2001-11/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA001517. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?PROC EDOC 287006/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -309,87 |
| 2017NS011814 | 2017-11-08T00:00 | DCAP-2003-11/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA001528.?PROC EDOC 288.639/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,58 |
| 2017NS011816 | 2017-11-08T00:00 | DCAP-2004-11/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA001527.?PROC EDOC 288.659/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -267,89 |
| 2017NS012085 | 2017-11-16T00:00 | DCAP-1001-11/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA001563. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG JULHO/2017 (DIAS 1 A 12/07).?PROC EDOC 295471/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -392,92 |
| 2017NS012138 | 2017-11-17T00:00 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.188.124,18 |
| 2017NS012448 | 2017-11-24T00:00 | DCAP-2026-11/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA01626. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 306.041/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -401,85 |
| 2017NS012576 | 2017-11-28T00:00 | FOPAG-NOV/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 28. CUSTEIO. PROC EDOC 307.534/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.009,23 |
| 2017NS013040 | 2017-11-30T00:00 | DCAP-1001-12/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA001661. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - DF, PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG OUT/2017.?PROCESSO EDOC 314.093/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS013092 | 2017-12-06T00:00 | DCAP-2000-12/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA001678.?PROC EDOC 317.768/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -136,81 |
| 2017NS013204 | 2017-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.941.499,45 |
| 2017NS013204 | 2017-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.941.499,45 |
| 2017NS013233 | 2017-12-08T00:00 | DCAP-2001-12/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA001687.?PROC EDOC 320.074/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -401,85 |
| 2017NS013488 | 2017-12-14T00:00 | FOPAG-DEZEMBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 15. PROC. EDOC 324.933/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.600.137,00 |
| 2017NS013488 | 2017-12-14T00:00 | FOPAG-DEZEMBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 15. PROC. EDOC 324.933/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.649.033,81 |
| 2017NS014130 | 2017-12-26T00:00 | DCAP-1014-12/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA001813. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - DF, PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG-NOV/2017. PROC EDOC 314.093/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2017NS014367 | 2017-12-29T00:00 | FOPAG DEZ/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 288.782/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.001.362,88 |
| 2017NS014367 | 2017-12-29T00:00 | FOPAG DEZ/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 288.782/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.001.362,88 |
| 2018NE000389 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.205.220,00 |
| 2018NE000608 | 2018-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.000,00 |
| 2018NE001545 | 2018-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2018NE003998 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.062.413,69 |
| 2018NE004016 | 2018-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.237.413,69 |
| 2018NE004773 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -515.323,91 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.190.400,35 |
| 2018NS001334 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-2009-02/2016-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA000150. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 228.172/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -401,85 |
| 2018NS001336 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-2009-02-2018-SEPPC. GRUPO 6. CONTINUAÇÃO DA 2018DD000019/NS 1332/1333/1334. - RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 401,15 |
| 2018NS001339 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-2009-02-2018-SEPPC. GRUPO 6. CONTINUAÇÃO DA 2018DD000019/NS 1332/1333/1334. - RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -401,15 |
| 2018NS001339 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-2009-02-2018-SEPPC. GRUPO 6. CONTINUAÇÃO DA 2018DD000019/NS 1332/1333/1334. - RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 401,85 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.105.681,37 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357,20 |
| 2018NS002495 | 2018-03-13T00:00 | DCAP-1001-03/2018-SEPPE. GRUPO 1. REEMBOLSO EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR JORGE VAZ PINTO NETO. REF. JAN/2018. PROC EDOC 314093/2017.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS002813 | 2018-03-20T00:00 | FOPAG MARÇO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 261212/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.176.216,01 |
| 2018NS002867 | 2018-03-21T00:00 | DCAP 2025-03/2018-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2018RA000312. REPOSIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. EDOC 262771/2018. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,38 |
| 2018NS003388 | 2018-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.008.978,19 |
| 2018NS003388 | 2018-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.008.978,19 |
| 2018NS003410 | 2018-03-28T00:00 | DCAP-1001-04/2018-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA000371. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTO DE BRASÍLIA DE VALORES PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO, REF FEV/2018. EDOC 314093/2017. - DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS003553 | 2018-04-09T00:00 | DCAP 2006-04/2018-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2018RA000389. REPOSIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. EDOC 278565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -680,75 |
| 2018NS003955 | 2018-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 292840/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.983.247,73 |
| 2018NS004233 | 2018-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2018-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 9. OB DIA 26. EDOC 299822/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.911,45 |
| 2018NS004632 | 2018-04-30T00:00 | DCAP-1001-05/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA000488. EDOC 314093/2017.?- REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA DE VALORES PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO, REF MAR/2018.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS004672 | 2018-04-30T00:00 | DCAP-2000-04/2018-SEPPC-GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000491 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2018NS004671. ?EDOC 304368/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,15 |
| 2018NS005100 | 2018-05-18T00:00 | FOPAG MAIO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. PROCESSO EDOC 321271/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.020.679,95 |
| 2018NS005262 | 2018-05-22T00:00 | DCAP-1010-05/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA000598. EDOC 314093/2017.?- REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA DE VALORES PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO, REF. ABR/2018.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS005454 | 2018-05-28T00:00 | FOPAG-MAIO/2018-COMPLEMENTAR-OB DIA 28-GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. EDOC 333665/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.081,65 |
| 2018NS006201 | 2018-06-12T00:00 | DCAP-2001-06/2018-SEPPC-GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000703 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. CONTINUA EM OUTRO DOCUMENTO. ?EDOC 344848/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2018NS006400 | 2018-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 358565/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.137.831,58 |
| 2018NS006638 | 2018-06-25T00:00 | DCAP-1009-06/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA000774. EDOC 314093/2017.?- REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA DE VALORES PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO, REF. MAI/2018.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS006664 | 2018-06-26T00:00 | DCAP-1011-06/2018. GRUPO 1. ACERTO FINANCEIRO DECORRENTE DE VACÂNCIA. PROC EDOC 363330/2018.?- DESPESAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,65 |
| 2018NS006907 | 2018-06-29T00:00 | DCAP-2026-06/2018. GRUPO 6. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. FOPAG JUN/2018. EDOC 368916/2018.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS007061 | 2018-06-29T00:00 | FOPAG JUN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.996.469,10 |
| 2018NS007061 | 2018-06-29T00:00 | FOPAG JUN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.996.469,10 |
| 2018NS007458 | 2018-07-16T00:00 | DCAP-2006-07/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA000906. PROC EDOC 382966/2018.?- DESPESAS A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -401,85 |
| 2018NS007525 | 2018-07-18T00:00 | DCAP-1002-07/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA000931. EDOC 314093/2017. - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA DE VALORES PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO, REF. JUN/2018. - ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS007560 | 2018-07-18T00:00 | DCAP-2007-07/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA000937. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 387219/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2018NS007583 | 2018-07-19T00:00 | FOPAG JUL/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 387973/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.195.713,40 |
| 2018NS007930 | 2018-07-31T00:00 | DCAP-1011-07/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA000980. EDOC 395318/2018. - ACERTO DECORRENTE DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -312,55 |
| 2018NS008030 | 2018-07-31T00:00 | DCAP-2000-08/2018-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA001008 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. ?EDOC 398814/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47,22 |
| 2018NS008068 | 2018-07-31T00:00 | FOPAG JUL/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.075.982,67 |
| 2018NS008068 | 2018-07-31T00:00 | FOPAG JUL/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.075.982,67 |
| 2018NS008092 | 2018-07-31T00:00 | DCAP-1001-08/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA000965 E 2018RA000966. EDOC 399133/2018. - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL/DF DE VALORES PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO, REF. MAIO-JUN/2018. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.071,59 |
| 2018NS008463 | 2018-08-13T00:00 | DCAP-2003-08/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA001028. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 409226/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -73,10 |
| 2018NS008604 | 2018-08-17T00:00 | FOPAG AGO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 414679/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.261.896,14 |
| 2018NS008757 | 2018-08-21T00:00 | DCAP-1012-08/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA001047. EDOC 399133/2018. - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL/DF DE VALORES PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO, REF. JUL/2018. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS008868 | 2018-08-23T00:00 | BAIXA DA 2018OB828089, CANCELADA POR 2018OB828414 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2018NS009298 | 2018-08-31T00:00 | DCAP-1013-08/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA001063 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. RESSARCIMENTO EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA ?REFERENTE REMUNERAÇÃO PAGA AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG JUL/2018. EDOC 314093/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS009379 | 2018-08-31T00:00 | FOPAG AGO/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.130.511,85 |
| 2018NS009379 | 2018-08-31T00:00 | FOPAG AGO/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.130.511,85 |
| 2018NS009683 | 2018-09-14T00:00 | DCAP-1002-09/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA001141 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. RESSARCIMENTO EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA ?REFERENTE REMUNERAÇÃO PAGA AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG AGO/2018. CONTINUAÇÃO DA 2018NS009680.?EDOC 314093/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS009699 | 2018-09-17T00:00 | DCAP-2003-09/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA001148. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 439803/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -62,94 |
| 2018NS009793 | 2018-09-19T00:00 | FOPAG SET/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 442067/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.162.821,74 |
| 2018NS010058 | 2018-09-26T00:00 | FOPAG-SET/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 26. GRUPOS 1,2,3 E 5. EDOC 448120/2018.?- DESPESAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 312,54 |
| 2018NS010236 | 2018-09-28T00:00 | DCAP-2017-09/2016. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA001206. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 450714/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2018NS010268 | 2018-09-28T00:00 | DCAP-2000-10/2018. GRUPO 2. BAIXA DE 2018RA001211 E ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 451882/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -491,14 |
| 2018NS010275 | 2018-09-28T00:00 | DCAP-2001-10/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA001209. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 451888/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2018NS010357 | 2018-09-28T00:00 | FOPAG SET/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.045.792,33 |
| 2018NS010369 | 2018-09-28T00:00 | DCAP-2002-10/2018. GRUPO 2. BAIXA DE 2018RA001218. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 453146/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,24 |
| 2018NS010507 | 2018-10-05T00:00 | DCAP-1002-10/2018. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL-DF, DECORRENTE DE PAGAMENTOS AO SERVIDOR NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO. FOPAG AGO/2018. EDOC 399133/2018.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS010733 | 2018-10-16T00:00 | DCAP-2008-10/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA001244. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 463947/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,59 |
| 2018NS010832 | 2018-10-17T00:00 | DCAP-2011-10/2018-GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA001261 COM ANULAÇÃO DE DESPESA - CONTINUACAO DA 2018NS010831. EDOC 466125/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -714,39 |
| 2018NS010871 | 2018-10-18T00:00 | FOPAG OUT/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. PROCESSO EDOC 467154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.024.879,98 |
| 2018NS010984 | 2018-10-19T00:00 | DCAP-1010-10/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA001258 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. RESSARCIMENTO EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA ?REF. REMUNERAÇÃO PAGA AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG SET/2018. EDOC 314093/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS011165 | 2018-10-24T00:00 | DCAP-2024-10/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA001303. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 472732/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -216,58 |
| 2018NS011260 | 2018-10-25T00:00 | FOPAG-OUT/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 29. GRUPOS 1,2,3, 5, 6 E 7. EDOC 474072/2018.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -580,45 |
| 2018NS011308 | 2018-10-26T00:00 | DCAP-1011-10/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA001297 COM ANULAÇAO DE DESPESA. REEMBOLSO EFETUADO PELA CASA CIVIL DO GDF REF. REMUNERAÇÃO PAGA A SERVIDOR CEDIDO. FOPAG SET/2018. CONTINUAÇÃO DA 2018NS011305. EDOC 399133/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS011540 | 2018-10-31T00:00 | DCAP-2025-10/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA001331. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 479779/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -86,64 |
| 2018NS011636 | 2018-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.901.337,73 |
| 2018NS011636 | 2018-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.901.337,73 |
| 2018NS011713 | 2018-11-07T00:00 | DCAP-2000-11/2018. GRUPO 2. BAIXA DE 2018RA001355. EDOC 482408/2018.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS011888 | 2018-11-12T00:00 | DCAP-2001-11/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA001378. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 489164/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28,61 |
| 2018NS012093 | 2018-11-19T00:00 | FOPAG NOV/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC 494939/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.807.516,82 |
| 2018NS012454 | 2018-11-28T00:00 | DCAP-2021-11/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA001425. EDOC 502.001/2018. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -491,15 |
| 2018NS012455 | 2018-11-28T00:00 | FOPAG-NOV/2018-COMPLEMENTAR - OB DIA 28. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 506280/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.545,04 |
| 2018NS012515 | 2018-11-29T00:00 | DCAP-1011-11/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA001455 COM ANULAÇAO DE DESPESA. REEMBOLSO EFETUADO PELA CASA CIVIL DO GDF REF. REMUNERAÇÃO PAGA A SERVIDOR CEDIDO. FOPAG OUT/2018. EDOC 399133/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS012656 | 2018-11-30T00:00 | DCAP-1012-11/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA001485 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. RESSARCIMENTO EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA ?REF. REMUNERAÇÃO PAGA AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG OUT/2018. EDOC 314093/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS012735 | 2018-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.089.845,91 |
| 2018NS012735 | 2018-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.089.845,91 |
| 2018NS012743 | 2018-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.689.438,14 |
| 2018NS012743 | 2018-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.089.845,91 |
| 2018NS012743 | 2018-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.089.845,91 |
| 2018NS012743 | 2018-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 221592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.689.438,14 |
| 2018NS012869 | 2018-12-06T00:00 | FOPAG DEZ/2018. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 E 10. OB DIA 05. BAIXA DA 2018RA001511 PARA REGISTRO DE DESPESA A ANULAR DE CUSTEIO. - CONTINUAÇÃO DA 2018FL000528/NS12792. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.815,08 |
| 2018NS013423 | 2018-12-18T00:00 | FOPAG-DEZ/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 18. PROCESSO EDOC 527755/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.750.144,53 |
| 2018NS013576 | 2018-12-19T00:00 | DCAP-1012-12/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA001563 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. RESSARCIMENTO EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA ?REF. REMUNERAÇÃO PAGA AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO. FOPAG NOV/2018. EDOC 314093/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS013889 | 2018-12-26T00:00 | FOPAG-DEZ/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPO1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 26.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.703,55 |
| 2018NS014027 | 2018-12-27T00:00 | DCAP-2022-12/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA001618. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 533279/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -303,08 |
| 2018NS014077 | 2018-12-28T00:00 | DCAP-1010-12/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA001641 COM ANULAÇAO DE DESPESA. REEMBOLSO EFETUADO PELA CASA CIVIL DO GDF REF. REMUNERAÇÃO PAGA A SERVIDOR CEDIDO. FOPAG NOV/2018. EDOC 399133/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2018NS014221 | 2018-12-28T00:00 | DCAP-2023-12/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA001644. EDOC 537364/2018. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,54 |
| 2019NE000454 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189.061.743,00 |
| 2019NE003523 | 2019-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.000.000,00 |
| 2019NE003844 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE004717 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -194.873,98 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.198.644,49 |
| 2019NS003653 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- DESPESA A ANULAR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.652,03 |
| 2019NS004109 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2026-01/2018. GRUPO 6. BAIXA DA 2019RA000066. EDOC 220248/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,61 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.136.891,20 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.136.891,20 |
| 2019NS005251 | 2019-02-07T00:00 | DCAP-2026-01/2019. GRUPO 6. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2019NS005250. EDOC 220248/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -566,83 |
| 2019NS007368 | 2019-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 255201/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.096.165,05 |
| 2019NS007847 | 2019-02-22T00:00 | DCAP-2014-02/2019. GRUPO 6. EDOC 259289/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -580,44 |
| 2019NS008335 | 2019-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 9. OB DIA 26. EDOC 265802/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.054,63 |
| 2019NS008361 | 2019-02-26T00:00 | DCAP-2017-02/2019. GRUPO 6. EDOC 265229/2019. BAIXA PARCIAL DE 2019RA000159. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?- REPOSIÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE SERVIDORA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,95 |
| 2019NS008535 | 2019-02-27T00:00 | DCAP 2020-02/2019. GRUPO 6. BAIXA DA 2019OB805740/806024 E ANULAÇÃO DE DESPESAS.?EDOC 266625/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2019NS008566 | 2019-02-27T00:00 | DCAP 2021-02/2019. GRUPO 6. BAIXA DA 2019OB805740/806024 E ANULAÇÃO DE DESPESAS.?EDOC 265995/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -215,22 |
| 2019NS008893 | 2019-02-28T00:00 | DCAP-1007-02/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA000177. EDOC 271251/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?- ACERTO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DE LICENÇA DE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2019NS009387 | 2019-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.097.401,01 |
| 2019NS009387 | 2019-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.097.401,01 |
| 2019NS009658 | 2019-03-08T00:00 | DCAP-2000-03/2019. GRUPO 6. EDOC 276761/2019. BAIXA PARCIAL DE 2019RA000195. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?- REPOSIÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE SERVIDORA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -131,38 |
| 2019NS009659 | 2019-03-08T00:00 | DCAP-2000-03/2019. GRUPO 6. TRANSFERÊNCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD REF. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RELACIONADO A 2019DD000032/NS9657-9658.?EDOC 276761/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 131,38 |
| 2019NS010659 | 2019-03-14T00:00 | DCAP-1001-03/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA000244. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES DABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADA A 2019NS010167. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2019NS011349 | 2019-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 292065/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.762.124,09 |
| 2019NS011611 | 2019-03-20T00:00 | DCAP-2001-03/2019. GRUPO 6. EDOC 277684/2019.?- DESPESA A ANULAR, CONTINUAÇÃO DA 2019NS011610. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -312,55 |
| 2019NS012491 | 2019-03-25T00:00 | DCAP 2018-03/2019. GRUPO 6. BAIXA DA 2019OB808915/809327. EDOC 300685/2019.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -444,67 |
| 2019NS012730 | 2019-03-26T00:00 | DCAP 2017-03/2019. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2019OB808915/809327. EDOC 301400/2019.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,24 |
| 2019NS012732 | 2019-03-26T00:00 | ESTORNO DA 2019NS012730 PARA CORRIGIR NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,24 |
| 2019NS012734 | 2019-03-26T00:00 | DCAP 2017-03/2019. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2019OB808915/809327. EDOC 301400/2019.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,24 |
| 2019NS012960 | 2019-03-27T00:00 | FOPAG-MAR/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. CUSTEIO. EDOC 304356/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.026,94 |
| 2019NS013017 | 2019-03-27T00:00 | DCAP 2018-03/2019. GRUPO 6. ANULAÇÃO DE DESPESA. CONTRAPARTIDA DA 2019NS013014. EDOC 300685/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,47 |
| 2019NS014318 | 2019-03-29T00:00 | FOPAG MAR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.748.815,58 |
| 2019NS014318 | 2019-03-29T00:00 | FOPAG MAR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.748.815,58 |
| 2019NS015727 | 2019-04-10T00:00 | DCAP-1001-04/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA000416. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES DABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS016515 | 2019-04-15T00:00 | DCAP-2008-04/2019. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2019RA000435. EDOC 329729/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2019NS017722 | 2019-04-17T00:00 | FOPAG-ABR/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 335131/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.324.761,25 |
| 2019NS018926 | 2019-04-26T00:00 | FOPAG ABR/2019-COMPLEMENTAR-OB DIA 26. GRUPOS 1/2/3/5/6/9. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). EDOC 343978/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.849,85 |
| 2019NS019443 | 2019-04-30T00:00 | DCAP-2035-04/2019. GRUPO 2. EDOC 348752/2019. BAIXA PARCIAL DE 2019RA000560. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?- REPOSIÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE SERVIDORA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2019NS019761 | 2019-04-30T00:00 | DCAP-1016-04/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA000560. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GDF, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO CRISTIAN JOSÉ OLIVEIRA SANTOS BRAYNER. EDOC 349414/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -625,10 |
| 2019NS020232 | 2019-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.299.129,48 |
| 2019NS020232 | 2019-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.299.129,48 |
| 2019NS022033 | 2019-05-14T00:00 | DCAP-2003-05/2019. GRUPO 2. BAIXA DE 2019RA000619. EDOC 366130/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -401,85 |
| 2019NS022045 | 2019-05-14T00:00 | DCAP-2004-05/2019. GRUPO 6. BAIXA DE 2019RA000619. EDOC 366178/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -491,14 |
| 2019NS022052 | 2019-05-14T00:00 | DCAP-2005-05/2019. GRUPO 6. BAIXA DE 2019RA000619. EDOC 366269/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -535,79 |
| 2019NS022096 | 2019-05-15T00:00 | DCAP-2006-05/2019. GRUPO 6. BAIXA DE 2019RA000619. EDOC 366984/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42,38 |
| 2019NS023164 | 2019-05-17T00:00 | FOPAG-MAI/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 370981/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.662.851,85 |
| 2019NS023774 | 2019-05-22T00:00 | DCAP-1011-05/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA000652. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GDF, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO CRISTIAN JOSÉ OLIVEIRA SANTOS BRAYNER. EDOC 349414/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS024964 | 2019-05-28T00:00 | FOPAG MAI/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6,9. EDOC 383772/2019.?FOPAG MAI/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 383795/2019.?- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.366,43 |
| 2019NS025767 | 2019-05-31T00:00 | DCAP 1010-05/2019. GRUPO 1. BAIXA DA 2019RA000639 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. LANÇADO NA VINCULAÇÃO 510 PARA AJUSTE FINANCEIRO. EDOC 276210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS026420 | 2019-05-31T00:00 | FOPAG MAIO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.623.959,09 |
| 2019NS026420 | 2019-05-31T00:00 | FOPAG MAIO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.623.959,09 |
| 2019NS027317 | 2019-06-05T00:00 | DCAP-1015-06/2019. GRUPO 1. RECLASSIFICAÇÃO REF. 2019FL000251/NS26662. EDOC 387834/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.571,97 |
| 2019NS027899 | 2019-06-11T00:00 | DCAP-1001-06/2019. GRUPO 1. BAIXA DA 2019RA000804. EDOC 404234/2019.?- DESPESAS A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2019NS029179 | 2019-06-18T00:00 | FOPAG-JUN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. EDOC 411506/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.885.822,29 |
| 2019NS030090 | 2019-06-24T00:00 | DCAP-2019-06/2019. GRUPO 2. BAIXA DA 2019RA000895 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES PELO SERVIDOR ANTONIO ROCHA NETO. EDOC 418669/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2019NS030553 | 2019-06-27T00:00 | DCAP-1013-06/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA000920. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GDF, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO CRISTIAN JOSÉ OLIVEIRA SANTOS BRAYNER. EDOC 349414/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS030583 | 2019-06-27T00:00 | DCAP-1010-06/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA000850. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS030773 | 2019-06-27T00:00 | DCAP 2020-06/2019. GRUPO 2. ANULAÇÃO DE DESPESA/BAIXA DA 2019OB822522 CANCELADA PELA OB822877. EDOC 418399/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -122,06 |
| 2019NS030947 | 2019-06-27T00:00 | DCAP 2021-06/2019. GRUPO 2. ANULAÇÃO DE DESPESA/BAIXA DA 2019OB822522 CANCELADA PELA OB822877. EDOC 418405/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -535,79 |
| 2019NS031587 | 2019-06-28T00:00 | DCAP 2020-06/2019. GRUPO 2. BAIXA DA 2019RA000939 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2019NS030775. EDOC 418399/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -413,73 |
| 2019NS032202 | 2019-06-28T00:00 | FOPAG JUN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.848.737,90 |
| 2019NS032202 | 2019-06-28T00:00 | FOPAG JUN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.848.737,90 |
| 2019NS032924 | 2019-07-09T00:00 | DCAP-2002-07/2019. GRUPO 6. BAIXA DA 2019RA001030. EDOC 438510/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -215,60 |
| 2019NS034245 | 2019-07-17T00:00 | DCAP-1002-07/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA001092. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. FOPAG MAIO/2019. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS034726 | 2019-07-19T00:00 | FOPAG-JUL/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 452067/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.016.340,31 |
| 2019NS035511 | 2019-07-25T00:00 | FOPAG JUL/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 458333/2019.?- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.428,78 |
| 2019NS035746 | 2019-07-26T00:00 | DCAP-2020-07/2019-SEPPC. GRUPO 2. BAIXA DA 2019RA001192 REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA IARA MIRANDA FREIRE. EDOC 459573/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2019NS037481 | 2019-07-31T00:00 | FOPAG JUL/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.974.880,26 |
| 2019NS037481 | 2019-07-31T00:00 | FOPAG JUL/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.974.880,26 |
| 2019NS039398 | 2019-08-19T00:00 | FOPAG-AGO/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 484166/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.077.644,36 |
| 2019NS039608 | 2019-08-20T00:00 | DCAP-1003-08/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA001295. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS039876 | 2019-08-21T00:00 | DCAP-1011-08/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA001309. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GDF, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO CRISTIAN JOSÉ OLIVEIRA SANTOS BRAYNER. EDOC 349414/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.964,58 |
| 2019NS040925 | 2019-08-27T00:00 | FOPAG AGO/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 493899/2019.?FOPAG AGO/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 494333/2019.?- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.822,15 |
| 2019NS042372 | 2019-08-30T00:00 | FOPAG AGO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.041.519,91 |
| 2019NS042372 | 2019-08-30T00:00 | FOPAG AGO/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.041.519,91 |
| 2019NS045478 | 2019-09-19T00:00 | FOPAG-SET/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 524712/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.160.290,58 |
| 2019NS046045 | 2019-09-23T00:00 | DCAP-1010-09/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA001483. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS046292 | 2019-09-24T00:00 | DCAP-1009-09/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA001485. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GDF, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO CRISTIAN JOSÉ OLIVEIRA SANTOS BRAYNER. EDOC 349414/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS046511 | 2019-09-25T00:00 | FOPAG SET/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6. EDOC 532447/2019.?FOPAG SET/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 531757/2019.?- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,65 |
| 2019NS048642 | 2019-09-30T00:00 | FOPAG SET/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.141.534,80 |
| 2019NS048642 | 2019-09-30T00:00 | FOPAG SET/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.141.534,80 |
| 2019NS050608 | 2019-10-15T00:00 | DCAP-1002-10/2019. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR HELVIS DUARTE. EDOC 549736/2019?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -267,90 |
| 2019NS051423 | 2019-10-18T00:00 | FOPAG-OUT/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 566006/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.205.208,00 |
| 2019NS051709 | 2019-10-21T00:00 | DCAP-1009-10/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA001657. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS052661 | 2019-10-24T00:00 | DCAP-2019-10/2019. GRUPO 06. BAIXA DA 2019RA001699, COM ACERTO FINANCEIRO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. EDOC 572996/2019.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -900,28 |
| 2019NS052665 | 2019-10-24T00:00 | DCAP-2019-10/2019. GRUPO 6. ACERTO FINANCEIRO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. EDOC 572996/2019?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34,17 |
| 2019NS054243 | 2019-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.192.256,65 |
| 2019NS054243 | 2019-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.192.256,65 |
| 2019NS056594 | 2019-11-19T00:00 | DCAP-1001-11/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA001738. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GDF, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO CRISTIAN JOSÉ OLIVEIRA SANTOS BRAYNER. EDOC 349414/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS056631 | 2019-11-19T00:00 | FOPAG-NOV/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 598528/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.187.831,12 |
| 2019NS058036 | 2019-11-25T00:00 | DCAP 2022-11/2019. GRUPO 6. BAIXA DA 2019OB843499/2019OB843997 EDOC 606740/2019?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -759,04 |
| 2019NS058042 | 2019-11-25T00:00 | DCAP 2021-11/2019. GRUPO 2. BAIXA DA 2019OB843499/2019OB843997 EDOC 606732/2019?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -491,14 |
| 2019NS058151 | 2019-11-26T00:00 | FOPAG NOV/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,9. EDOC 607862/2019.?FOPAG NOV/2019-NORMAL. GRUPO 12. EDOC 607203/2019.?- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2019NS059301 | 2019-11-29T00:00 | DCAP 1011-11/2019. GRUPO 1. EDOC 276210/2019. BAIXA DA 2019RA001796 E ANULAÇÃO DE DESPESA. REEEMBOLDO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GOIAS, REFERENTE SERVIDOR CEDIDO. FOPAG SET/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS060066 | 2019-11-29T00:00 | FOPAG NOV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.187.831,37 |
| 2019NS060066 | 2019-11-29T00:00 | FOPAG NOV/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.187.831,37 |
| 2019NS061295 | 2019-12-10T00:00 | DCAP-3022-12/2019. GRUPO 3. ACERTO REF. APOSENTADORIA DE SERVIDOR, FOPAG-NOV/2019. EDOC 624420/2019?- DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357,20 |
| 2019NS062502 | 2019-12-17T00:00 | DCAP-1002-12/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA001999. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2019NS063041 | 2019-12-19T00:00 | FOPAG-DEZ/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 23. EDOC 639900/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.256.085,23 |
| 2019NS063994 | 2019-12-26T00:00 | FOPAG DEZ/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7 E 12. EDOC 645209/2019. - CUSTEIO?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.195,18 |
| 2019NS064736 | 2019-12-30T00:00 | DCAP-1013-12/2019. GRUPO 1. BAIXA DE 2019RA002026. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GDF, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO CRISTIAN JOSÉ OLIVEIRA SANTOS BRAYNER. EDOC 349414/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.210,49 |
| 2019NS064810 | 2019-12-30T00:00 | FOPAG DEZ/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.242.955,24 |
| 2019NS064810 | 2019-12-30T00:00 | FOPAG DEZ/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.242.955,24 |
| 2020NE000563 | 2020-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 184.750.000,00 |
| 2020NE000980 | 2020-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.023,00 |
| 2020NE002962 | 2020-10-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000563, A PEDIDO DO NPFIN/CD, PROCESSO DE ORIGEM: 032.753/1996 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350.000,00 |
| 2020NE002963 | 2020-10-28T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2020NE002962, TENDO EM VISTA NÃO-INCLUSÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2020NE002964 | 2020-10-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2020NE000563, A PEDIDO DO NPFIN/CD, PROCESSO DE ORIGEM: 032.753/1996 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350.000,00 |
| 2020NE003263 | 2020-12-11T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO ORIGINAL 2020NE00563, DE 16.1.2020, PROCESSO 032.753/1996, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.500.000,00 |
| 2020NE003908 | 2020-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2020NE000563, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROCESSO DE ORIGEM:032.753/1996 (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -778.012,36 |
| 2020NS001479 | 2020-01-17T00:00 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.233.739,22 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.252.801,61 |
| 2020NS003876 | 2020-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.252.801,61 |
| 2020NS004149 | 2020-01-31T00:00 | DCAP 1001-02-2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000050 REFERENTE À EXONERAÇÃO DO SERVIDOR HERNANI CARVALHEIRO NETO. EDOC 224974/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -580,44 |
| 2020NS005558 | 2020-02-12T00:00 | DCAP-2003-02/2020. GRUPO 6. BAIXA DA 2020RA000050. EDOC 235982/2020.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -542,44 |
| 2020NS005738 | 2020-02-13T00:00 | DCAP-2002-02/2020. GRUPO 6. BAIXA DE 2020OB801435/2020OB801337. EDOC 235971/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -888,15 |
| 2020NS005764 | 2020-02-13T00:00 | DCAP-2003-02/2020. GRUPO 6. EDOC 235982/2020. BAIXA PARCIAL DE 2020RA000187. ?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80,87 |
| 2020NS006054 | 2020-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS005738 PARA SUBSTITUIÇÃO DO DCAP E ALTERAR EDOC. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 888,15 |
| 2020NS006056 | 2020-02-14T00:00 | DCAP-2002-02/2020. GRUPO 6. BAIXA DE 2020OB801435/2020OB801337. EDOC 237189/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -888,15 |
| 2020NS006872 | 2020-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.176.000,66 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.200.354,02 |
| 2020NS009606 | 2020-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.200.354,02 |
| 2020NS010957 | 2020-03-11T00:00 | DCAP-1001-03/2020. GRUPO 1. BAIXA DE 2020RA000307. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS012628 | 2020-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.198.509,79 |
| 2020NS014859 | 2020-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.222.907,80 |
| 2020NS014859 | 2020-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.222.907,80 |
| 2020NS015197 | 2020-03-31T00:00 | DCAP 1003-04/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000436. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS015458 | 2020-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020DD000060 PARA CORRIGIR A DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2020NS015489 | 2020-04-08T00:00 | DCAP 1003-04/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000436. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS016584 | 2020-04-17T00:00 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.122.469,20 |
| 2020NS018022 | 2020-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 10 E 12. EDOC 313278/2020.?- BAIXA DE 2020RA000499. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2020NS018364 | 2020-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.155.149,70 |
| 2020NS018364 | 2020-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.155.149,70 |
| 2020NS019240 | 2020-05-11T00:00 | DCAP 1002-05/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000524. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS020077 | 2020-05-19T00:00 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 341822/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.103.362,57 |
| 2020NS020675 | 2020-05-25T00:00 | DCAP 2024-05/2020. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2020OB815717 CANCELADA POR 2020OB815918, REF AJUSTE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. CONTINUAÇÃO DA 2020NS020670. EDOC 349501/2020. DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -391,05 |
| 2020NS020686 | 2020-05-25T00:00 | DCAP 2023-05/2020. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2020OB815717 CANCELADA POR 2020OB815918, REF AJUSTE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. CONTINUAÇÃO DA 2020NS020681. EDOC 349483/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,49 |
| 2020NS020781 | 2020-05-25T00:00 | DCAP 2025-05/2020. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2020OB815717 CANCELADA POR 2020OB815918, REF AJUSTE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. CONTINUAÇÃO DA 2020NS020692. EDOC 349488/2020. - DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -391,05 |
| 2020NS021328 | 2020-05-28T00:00 | DCAP 2020-05/2020. GRUPO 6. EDOC 345249/2020. BAIXA DE FORA DA FITA/LIQUIDO/MAI/2020 ANULANDO DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,49 |
| 2020NS021386 | 2020-05-29T00:00 | DCAP 2022-05/2020. GRUPO 6. EDOC 345298/2020. BAIXA DE FORA DA FITA/LIQUIDO/MAI/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,49 |
| 2020NS021387 | 2020-05-29T00:00 | DCAP 2022-05/2020. GRUPO 6. EDOC 345298/2020. BAIXA DE FORA DA FITA/LIQUIDO/MAI/2020 - ANULANDO DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,49 |
| 2020NS021388 | 2020-05-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2020NS021386 PARA ALTERAR OBSERVAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446,49 |
| 2020NS021721 | 2020-05-29T00:00 | DCAP-2021-05/2020. GRUPO 6. BAIXA DE 2020RA000554. EDOC 345293/2020/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,49 |
| 2020NS021758 | 2020-05-29T00:00 | DCAP-2024-05/2020. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2020RA000563. EDOC 349501/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,44 |
| 2020NS021760 | 2020-05-29T00:00 | DCAP-2025-05/2020. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2020RA000563. EDOC 349488/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55,44 |
| 2020NS021769 | 2020-05-29T00:00 | DCAP-2001-06/2020. GRUPO 6. BAIXA DE 2020RA000571. EDOC 362147/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -491,15 |
| 2020NS021891 | 2020-05-29T00:00 | FOPAG MAI/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.132.783,68 |
| 2020NS021891 | 2020-05-29T00:00 | FOPAG MAI/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.132.783,68 |
| 2020NS021924 | 2020-05-29T00:00 | ESTORNO DA 2020NS021720-21721 PARA ALTERAR VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446,49 |
| 2020NS021928 | 2020-05-29T00:00 | DCAP-2021-05/2020. GRUPO 6. BAIXA DE 2020RA000554. EDOC 345293/2020/2020.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,49 |
| 2020NS023208 | 2020-06-15T00:00 | DCAP-1001-06/2020. GRUPO 1. BAIXA 2020RA000587. EDOC 376593/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -714,39 |
| 2020NS023322 | 2020-06-16T00:00 | DCAP 1002-06/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000589. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS023625 | 2020-06-18T00:00 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 383279/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.052.809,89 |
| 2020NS024535 | 2020-06-25T00:00 | DCAP 2030-06/2020. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2020RA000642 REFERENTE AO SERVIDOR RENATO SANTANA DA SILVA. EDOC 394244/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -328,82 |
| 2020NS024592 | 2020-06-26T00:00 | DCAP 2029-06/2020. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2020OB818388 CANCELADA POR 2020OB818608. EDOC 394179/2020.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS024718 | 2020-06-26T00:00 | DCAP 2028-06/2020. GRUPO 6. EDOC 396309/2020. BAIXA PARCIAL DA 2020OB818400 (CANCELADA PELA OB818609). ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2020NS024902 | 2020-06-29T00:00 | DCAP 2031-06/2020. GRUPO 6. EDOC 394269/2020. BAIXA DA 2020RA000642 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -248,07 |
| 2020NS025589 | 2020-06-30T00:00 | DCAP-2000-06/2020. GRUPO 6. EDOC 359896/2020. BAIXA DE 2020RA000579. ?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,49 |
| 2020NS025602 | 2020-06-30T00:00 | FOPAG JUN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.088.814,29 |
| 2020NS025602 | 2020-06-30T00:00 | FOPAG JUN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.088.814,29 |
| 2020NS026363 | 2020-07-08T00:00 | DCAP 1001-07/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000822. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS027383 | 2020-07-17T00:00 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 432413/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.896.408,12 |
| 2020NS028531 | 2020-07-27T00:00 | DCAP 2032-07/2020. GRUPO 6. EDOC 441311/2020. BAIXA DA 2020OB821193/821379 REF. EXONERAÇÃO RETROATIVA A 02/07/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -850,35 |
| 2020NS029432 | 2020-07-31T00:00 | FOPAG-JUL/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.945.947,90 |
| 2020NS029432 | 2020-07-31T00:00 | FOPAG-JUL/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.945.947,90 |
| 2020NS029740 | 2020-07-31T00:00 | DCAP 2028-07. GRUPO 2 . EDOC 434291/2020. BAIXA DA 2020RA000914 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.241,70 |
| 2020NS030578 | 2020-08-11T00:00 | DCAP 1001-08/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA000936. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS031520 | 2020-08-19T00:00 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 482715/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.807.507,82 |
| 2020NS032410 | 2020-08-26T00:00 | FOPAG-AGO/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. CUSTEIO. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 12. EDOC 493385/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,15 |
| 2020NS033386 | 2020-08-31T00:00 | FOPAG-AGO/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.862.580,91 |
| 2020NS033386 | 2020-08-31T00:00 | FOPAG-AGO/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.862.580,91 |
| 2020NS034427 | 2020-09-10T00:00 | DCAP 1001-09/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA001053. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS035328 | 2020-09-17T00:00 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 528857/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.841.059,81 |
| 2020NS036386 | 2020-09-25T00:00 | FOPAG-SET/2020-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. GRUPOS 1, 5, 6, 7, 10 E 12. OB DIA 29. EDOC 542652/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.473,44 |
| 2020NS037477 | 2020-09-30T00:00 | FOPAG-SET/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.900.396,10 |
| 2020NS037477 | 2020-09-30T00:00 | FOPAG-SET/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.900.396,10 |
| 2020NS038660 | 2020-10-14T00:00 | DCAP 1001-10/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA001178. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS039136 | 2020-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/2020. DESPESA - CUSTEIOS/OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.910.074,88 |
| 2020NS041153 | 2020-10-29T00:00 | FOPAG-OUT/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.966.553,61 |
| 2020NS041153 | 2020-10-29T00:00 | FOPAG-OUT/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.966.553,61 |
| 2020NS041908 | 2020-11-09T00:00 | DCAP 1001-11/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA001245. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS043366 | 2020-11-19T00:00 | FOPAG NOV/2020 - NORMAL - OB DIA 23 - EDOC 625358/2020. DESPESA - CUSTEIOS/OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.919.674,59 |
| 2020NS044071 | 2020-11-25T00:00 | DCAP-2032-11/2020. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS. EDOC 633334/2020.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 653,43 |
| 2020NS045190 | 2020-11-30T00:00 | FOPAG-NOV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.971.939,94 |
| 2020NS045190 | 2020-11-30T00:00 | FOPAG-NOV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.971.939,94 |
| 2020NS045223 | 2020-12-03T00:00 | FOPAG-DEZ/2020. COMPLEMENTAR - GRAT NATALINA. OB DIA 07. EDOC 645828/2020. ATIVOS.?- DESPESAS (PESSOAL) E ANULAÇÃO DE DESPESAS (CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52,76 |
| 2020NS045447 | 2020-12-04T00:00 | DCAP 2001-12/2020. GRUPO 6. EDOC 650567/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. REF. 2020NS45446. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -856,76 |
| 2020NS046018 | 2020-12-08T00:00 | DCAP 1004-12/2020. GRUPO 1. BAIXA DA 2020RA001346. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2020NS047415 | 2020-12-17T00:00 | FOPAG DEZ/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 670454/2020. DESPESA - CUSTEIOS/OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.901.588,29 |
| 2020NS048799 | 2020-12-28T00:00 | FOPAG-DEZ/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 687324/2020. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.244,50 |
| 2020NS049139 | 2020-12-29T00:00 | DCAP 2042-12/2020. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2020RA001404. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 688861/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.685,09 |
| 2020NS049143 | 2020-12-29T00:00 | DCAP 2042-12/2020. GRUPO 6. PAGAMENTO REFERENTE A REVERSÃO DE CRÉDIRO AO SERVIDOR JOSE CARLOS TEIXEIRA BARROZO. EDOC 688861/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.238,59 |
| 2020NS049643 | 2020-12-31T00:00 | FOPAG-DEZ/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.977.045,52 |
| 2020NS049643 | 2020-12-31T00:00 | FOPAG-DEZ/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.977.045,52 |
| 2020NS049643 | 2020-12-31T00:00 | FOPAG-DEZ/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.977.045,52 |
| 2021NE000064 | 2021-01-08T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 170.980.000,00 |
| 2021NS002451 | 2021-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.531.267,73 |
| 2021NS003408 | 2021-01-25T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- despesa a anular | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -267,90 |
| 2021NS003616 | 2021-01-26T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -267,90 |
| 2021NS003619 | 2021-01-26T00:00 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- CANCELAMENTO PARCIAL DE 2021NS003408 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMEENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 267,90 |
| 2021NS006900 | 2021-02-12T00:00 | DCAP 2000-02/2021. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000152. EDOC 280123/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.613.821,78 |
| 2021NS007319 | 2021-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.613.821,78 |
| 2021NS007703 | 2021-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.331.239,60 |
| 2021NS009359 | 2021-02-26T00:00 | DCAP 2034-02/2021. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000191 - AJUSTE DE ÓBITO. EDOC 305217/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -558,19 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.417.655,77 |
| 2021NS009657 | 2021-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.417.655,77 |
| 2021NS011530 | 2021-03-11T00:00 | DCAP 1003-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000245. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS011543 | 2021-03-11T00:00 | DCAP 1004-03/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000215. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: JAN/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2021NS011747 | 2021-03-12T00:00 | DCAP-1005-03/2021. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, REF. 2021NS011744. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -892,99 |
| 2021NS013115 | 2021-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.485.613,04 |
| 2021NS014521 | 2021-03-26T00:00 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89,30 |
| 2021NS015481 | 2021-04-05T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS015488 | 2021-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021DD000042 PARA CORREÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2021NS015492 | 2021-03-31T00:00 | DCAP 1001-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000312. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS015950 | 2021-04-07T00:00 | DCAP 1003-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00324. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.582.722,86 |
| 2021NS015988 | 2021-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.582.722,86 |
| 2021NS016240 | 2021-04-08T00:00 | DCAP 1004-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000330. REEMBOLSO DE VENCIMENTTOS/VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADM E RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: MAR/2021. EDOC 334116/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.700.803,30 |
| 2021NS018351 | 2021-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.700.803,30 |
| 2021NS019189 | 2021-04-23T00:00 | DCAP 1017-04/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000376. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS019404 | 2021-04-26T00:00 | DCAP-2034-04/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021RA000393. EDOC 424526/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -535,06 |
| 2021NS019411 | 2021-04-26T00:00 | DCAP-2035-04/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021RA000393. EDOC 424533/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -650,93 |
| 2021NS019607 | 2021-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40,25 |
| 2021NS020324 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 2034-04/2021. BAIXA DE 2021RA000415. EDOC 424526/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -112,74 |
| 2021NS020329 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 2036-04/2021. BAIXA DE 2021RA000414. EDOC 424540/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -235,50 |
| 2021NS020351 | 2021-04-30T00:00 | DCAP 2035-04/2021. BAIXA DE 2021RA000428. EDOC 424533/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -58,76 |
| 2021NS020852 | 2021-04-30T00:00 | DCAP-2037-04/2021. BAIXA DE 2021RA0000434. EDOC 431617/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -175,70 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.795.872,11 |
| 2021NS021104 | 2021-04-30T00:00 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.795.872,11 |
| 2021NS023088 | 2021-05-17T00:00 | DCAP 1001-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000506. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS023576 | 2021-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.871.485,32 |
| 2021NS024096 | 2021-05-21T00:00 | DCAP 1011-05/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00554. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS024526 | 2021-05-25T00:00 | DCAP-2036-05/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021OB819082/819303. EDOC 489216/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.321,47 |
| 2021NS026605 | 2021-06-07T00:00 | DCAP 1001-06/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000595. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA, REF. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS026626 | 2021-05-31T00:00 | FOPAG-MAI/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.971.961,87 |
| 2021NS026626 | 2021-05-31T00:00 | FOPAG-MAI/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.971.961,87 |
| 2021NS026652 | 2021-05-31T00:00 | DCAP 1001-06/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000595. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA, REF. COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS026653 | 2021-06-07T00:00 | ESTORNO PARA LANÇAMENTO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2021NS026829 | 2021-05-31T00:00 | DCAP 1002-06/2021. GRUPO 1. EDOC 334116/2021. BAIXA DA 2021RA000595. REEMBOLSO DE VENCIMENTTOS/VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADM E RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA ABR/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -848,34 |
| 2021NS028214 | 2021-06-14T00:00 | DCAP 1003-06/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00624. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS028944 | 2021-06-17T00:00 | FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.034.925,36 |
| 2021NS030242 | 2021-06-24T00:00 | DCAP 2037-06/2021. GRUPO 6. EDOC 554138/2021/2021. BAIXA DA 2021RA000661 - ANULANDO DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -419,14 |
| 2021NS031540 | 2021-06-30T00:00 | FOPAG-JUN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.132.704,89 |
| 2021NS031540 | 2021-06-30T00:00 | FOPAG-JUN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.132.704,89 |
| 2021NS032264 | 2021-07-06T00:00 | DCAP 1002-07/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00738. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. COMPETÊNCIA MAIO/2021. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS032266 | 2021-07-06T00:00 | DCAP 1002-07/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA00738. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. COMPETÊNCIA MAIO/2021. EDOC 579699/2021. - ESTORNO DE 2021NS032264. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2021NS032271 | 2021-07-06T00:00 | DCAP 1002-07/2021. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DE 2021RA00738. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. COMPETÊNCIA MAIO/2021. EDOC 579699/2021. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS032705 | 2021-07-07T00:00 | DCAP 1001-07/2021. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2021RA000738. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA, COMPETÊNCIA DE MAIO/2021. EDOC 276210/2019.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS034775 | 2021-07-19T00:00 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.164.460,42 |
| 2021NS035527 | 2021-07-23T00:00 | DDCAP-2036-07/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021OB828185/828432. EDOC 618978/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -401,85 |
| 2021NS035894 | 2021-07-27T00:00 | FOPAG-JUL/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 622066/2021. CUSTEIO.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -491,15 |
| 2021NS036355 | 2021-07-30T00:00 | DCAP 2037-07/2021. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000854 REFERENTE À REPOSIÇÃO DE DÉBITO DECORRENTA DA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA EMILAYNE MAYARA DOS SANTOS. EDOC 628922/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -162,44 |
| 2021NS036542 | 2021-07-30T00:00 | DCAP 1014-07/2021. GRUPO 01. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR ROBERTO TAVARES FERNANDES. EDOC 6287162021.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2021NS036755 | 2021-07-30T00:00 | FOPAG-JUL/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.263.740,76 |
| 2021NS036755 | 2021-07-30T00:00 | FOPAG-JUL/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.263.740,76 |
| 2021NS036779 | 2021-07-30T00:00 | DCAP-2000-08/2021. GRUPO 6. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS. EDOC 633365/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 491,15 |
| 2021NS037037 | 2021-07-30T00:00 | DCAP 1002-08/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000848. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS037279 | 2021-08-05T00:00 | DCAP 1003-08/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000879. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS037540 | 2021-08-06T00:00 | DCAP 1004-08/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000890. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA, REF. COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS038382 | 2021-08-11T00:00 | DCAP 1005-08/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA000904. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS040159 | 2021-08-19T00:00 | FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.196.813,93 |
| 2021NS043299 | 2021-08-31T00:00 | DCAP 1002-09/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001015. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS043781 | 2021-08-31T00:00 | FOPAG-AGO/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.305.889,80 |
| 2021NS043781 | 2021-08-31T00:00 | FOPAG-AGO/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.305.889,80 |
| 2021NS044115 | 2021-09-10T00:00 | DCAP 1003-09/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001036. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA, REF. COMPETÊNCIA DE JULHO/2021. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS045316 | 2021-09-16T00:00 | DCAP 2001-09/2021. GRUPO 2. EDOC 731513/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - REFERENTE 2021NS045315. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2021NS045397 | 2021-09-17T00:00 | FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.260.594,47 |
| 2021NS046270 | 2021-09-22T00:00 | DCAP-2045-09/2021. GRUPO 6. BAIXA 2021OB837023/2021OB836756 - AJUSTE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. EDOC 754869/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,49 |
| 2021NS046276 | 2021-09-22T00:00 | DCAP-2046-09/2021. GRUPO 6. BAIXA 2021OB837023/2021OB836756 - AJUSTE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. EDOC 754890/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2021NS046493 | 2021-09-23T00:00 | DCAP-2048-09/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021OB837023/2021OB836756 - AJUSTE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. EDOC 756243/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2021NS046506 | 2021-09-23T00:00 | CAP-2047-09/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021OB837023/2021OB836756 - AJUSTE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. EDOC 756232/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2021NS046538 | 2021-09-23T00:00 | DCAP-2044-09/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2021RA001101. EDOC 754721/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2021NS047266 | 2021-09-27T00:00 | FOPAG SET/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 762666/2021. DESPESAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 446,50 |
| 2021NS047597 | 2021-09-29T00:00 | DCAP 2044-09/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021RA001101 REFERENTE À EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARCIA JUREMA MARCELINO ANACLETO. EDOC 766482/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,30 |
| 2021NS047606 | 2021-09-29T00:00 | DCAP-2044-09/2021. ESTORNO DE 2021NS046537/46538 PARA APROPRIAÇÃO EM OUTRO DOCUMENTO. EDOC 754721/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 446,50 |
| 2021NS048787 | 2021-09-30T00:00 | DCAP 1002-10/2021. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2021RA001126. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS048810 | 2021-09-30T00:00 | FOPAG-SET/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.372.483,45 |
| 2021NS048810 | 2021-09-30T00:00 | FOPAG-SET/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.372.483,45 |
| 2021NS049061 | 2021-10-06T00:00 | DCAP 1003-10/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001150. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS049707 | 2021-10-08T00:00 | DCAP 1004-10/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001163. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA, REF. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS051145 | 2021-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.332.406,21 |
| 2021NS052222 | 2021-10-25T00:00 | DCAP 1016-10/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001231. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS054386 | 2021-10-29T00:00 | FOPAG-OUT/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.426.586,40 |
| 2021NS054386 | 2021-10-29T00:00 | FOPAG-OUT/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.426.586,40 |
| 2021NS055529 | 2021-11-11T00:00 | DCAP 1001-11/2021. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DE 2021RA001289. REEMBOLSO DE VENCIMENTTOS/VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE ADM E RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO IDELFONSO VIDAL SALMITO. COMPETÊNCIA: FEV/2021. EDOC 334116/2021.-RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS056493 | 2021-11-18T00:00 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 881081/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.331.342,95 |
| 2021NS057666 | 2021-11-24T00:00 | DCAP-2046-11/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021OB845691, CANCELADA POR 2021OB845913. EDOC 895298/2021.?- ACERTO DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -253,96 |
| 2021NS057708 | 2021-11-24T00:00 | DCAP 1012-11/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001367. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA, REF. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS057978 | 2021-11-25T00:00 | DCAP 1013-11/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001387. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS058452 | 2021-11-26T00:00 | DCAP-2045-11/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021OB845691, CANCELADA POR 2021OB845913. EDOC 895274/2021.?- ACERTO DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -243,61 |
| 2021NS058530 | 2021-11-29T00:00 | DCAP 2044-11/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021RA001367 REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELA SERVIDORA GEOVANA MARIA CORDEIRO. EDOC 906801/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2021NS058531 | 2021-11-29T00:00 | CANCELAMENTO DAS 2021NS058529-58530 PARA CORREÇÃO DE INFORMAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 178,60 |
| 2021NS058534 | 2021-11-29T00:00 | DCAP 2044-11/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021RA001367 REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELA SERVIDORA GEOVANA MARIA CORDEIRO. EDOC 906379/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2021NS058867 | 2021-11-29T00:00 | CANCELAMENTO DAS 2021NS058533-58334 PARA CORREÇÃO DE INFORMAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 178,60 |
| 2021NS058873 | 2021-11-30T00:00 | DCAP 2044-11/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021RA001367 REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELA SERVIDORA GEOVANA MARIA CORDEIRO. EDOC 906379/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2021NS059136 | 2021-11-30T00:00 | FOPAG-NOV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.447.199,12 |
| 2021NS059136 | 2021-11-30T00:00 | FOPAG-NOV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.447.199,12 |
| 2021NS059145 | 2021-11-30T00:00 | CANCELAMENTO DAS 2021NS058872-58873 PARA CORREÇÃO DE INFORMAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 178,60 |
| 2021NS059150 | 2021-11-30T00:00 | DCAP 2044-11/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021RA001367 REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELA SERVIDORA GEOVANA MARIA CORDEIRO. EDOC 906379/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2021NS059664 | 2021-12-02T00:00 | FOPAG DEZ/2021. COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO NATALINA. OB DIA 07. EDOC 919500/2021. ATIVOS.?- AJUSTE DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.037,98 |
| 2021NS059674 | 2021-11-30T00:00 | DCAP-2001-12/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021RA001425. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -491,15 |
| 2021NS060316 | 2021-11-30T00:00 | DCAP 1003-12/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001430. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS060323 | 2021-12-07T00:00 | DCAP-2002-12/2021. GRUPO 6. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA POSTERIOR REGULAMENTAÇÃO REF A DEPÓSITOS JUDICIAIS. EDOC 922347/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 790,68 |
| 2021NS060326 | 2021-12-07T00:00 | BAIXA DE SALDO DE 2021FL000573 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -790,68 |
| 2021NS060327 | 2021-11-30T00:00 | DCAP 1003-12/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001289. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. AJUSTE DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS060329 | 2021-12-07T00:00 | FOPAG-2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS REF A BAIXA DE SALDO DE 2021FL000573 - RELACIONADO A 2021NS060326.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 790,68 |
| 2021NS060606 | 2021-11-30T00:00 | DCAP-2007-12/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021RA001126. EDOC 933710/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -67,66 |
| 2021NS060653 | 2021-12-08T00:00 | DCAP 2006-12/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021RA000269 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELO SERVIDOR ANDRE SANTOS E SILVA. EDOC 936106/2021.?- AJUSTE DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -535,79 |
| 2021NS060855 | 2021-12-09T00:00 | DCAP 1006-12/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001466. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA, REF. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS062154 | 2021-12-14T00:00 | DCAP 2014-12/2021-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA001109. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELO SERVIDOR HYAGO F. PEREIRA. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 948961/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -197,27 |
| 2021NS062760 | 2021-12-16T00:00 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 958998/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.371.926,04 |
| 2021NS063887 | 2021-12-22T00:00 | DCAP 2059-12/2021. GRUPO 6. EDOC 969898/2021. BAIXA DA 2021RA001537 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. PARTE SERA REAPROPRIADA PARA PAGAMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -398,10 |
| 2021NS064266 | 2021-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2021. COMPLEMENTAR - IND. TRABALHISTA, AUX. MORADIA E OUTROS. OB DIA 29. EDOC 977188/2021. CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.623,48 |
| 2021NS064799 | 2021-12-29T00:00 | DCAP 1020-12/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001548. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS065093 | 2021-12-30T00:00 | FOPAG-DEZ/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.507.616,57 |
| 2021NS065093 | 2021-12-30T00:00 | FOPAG-DEZ/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.507.616,57 |
| 2021NS065335 | 2021-12-31T00:00 | DCAP 1001-01/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001602. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021NS065342 | 2021-12-31T00:00 | DCAP 1002-01/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2021RA001574. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA, REF. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2021RO002316 | 2021-08-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE000064, A PEDIDO DO NPFIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2021RO003693 | 2021-12-31T00:00 | SIGMAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.398.815,19 |
| 2022NE000275 | 2022-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 170.980.000,00 |
| 2022NS002371 | 2022-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022. CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.370.911,60 |
| 2022NS004629 | 2022-01-31T00:00 | DCAP 2043-01/2022. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2022OB802367/2022OB801995. ESTORNO DE VALORES REFERENTE À EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE LOPES MARINHO. EDOC 238199/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.519.850,52 |
| 2022NS005320 | 2022-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.519.850,52 |
| 2022NS008448 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.330.717,90 |
| 2022NS008449 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. ANULAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.093,00 |
| 2022NS008451 | 2022-02-17T00:00 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. AJUSTE DE ANULAÇÃO DE DESPESA REALIZADA NA 2022FL000098/NS008449. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.093,00 |
| 2022NS009297 | 2022-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 759,04 |
| 2022NS009339 | 2022-02-23T00:00 | DCAP-2052-02/2022. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE BAIXA 2022OB807478/2022OB807057. EDOC: 295525/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.480.156,97 |
| 2022NS010458 | 2022-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.480.156,97 |
| 2022NS010784 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1001-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000192. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS011314 | 2022-03-08T00:00 | DCAP 1003-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000239. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS011521 | 2022-02-25T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS011574 | 2022-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022DD000016-NS11495-11518-11519-11520-11521 PARA CORREÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2022NS011579 | 2022-03-09T00:00 | DCAP 1002-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000230. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS013479 | 2022-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.314.308,30 |
| 2022NS014504 | 2022-03-23T00:00 | DCAP 1012-03/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000282. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ/AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS014518 | 2022-03-23T00:00 | DCAP-2046-03/2022. GRUPO 2. BAIXA 2022OB811536/2022OB811535. EDOC 355198/2022. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -271,64 |
| 2022NS015170 | 2022-03-25T00:00 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.902,23 |
| 2022NS017312 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS017342 | 2022-04-06T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. - ESTORNO DE 2022NS017311 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2022NS017347 | 2022-03-31T00:00 | DCAP 1002-04/2022. GRUPO 1. BAIXA DE 2022RA000342. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.466.779,80 |
| 2022NS017616 | 2022-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.466.779,80 |
| 2022NS018982 | 2022-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.188.284,56 |
| 2022NS019564 | 2022-04-20T00:00 | DCAP 1012-04/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000378. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS021180 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2057-04/2022. BAIXA DE 2022RA000456. EDOC 445268/2022?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -55,75 |
| 2022NS021427 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 2056-04/2022. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DA 2022OB815588. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG 04/2022-NORMAL. EDOC 444533/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -633,04 |
| 2022NS021960 | 2022-04-29T00:00 | DCAP 1001-05/2022. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR WILLIAM RODRIGUES DA SILVA. EDOC 451654/2022.?- AJUSTE REFERENTE ACERTO DE ÓBITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.329.053,69 |
| 2022NS022290 | 2022-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.329.053,69 |
| 2022NS022578 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1002-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000484. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS022585 | 2022-05-06T00:00 | DCAP 1003-05/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000491. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS025105 | 2022-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2022-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 496738/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.215.262,01 |
| 2022NS026598 | 2022-05-26T00:00 | FOPAG-MAI/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 3, 5 E 6. EDOC 515186/2022. CUSTEIO.?- REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS/CONTROLE DE AUXÍLIO MORADIA - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -312,55 |
| 2022NS028499 | 2022-06-07T00:00 | DCAP 1002-06/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000623. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS029147 | 2022-05-31T00:00 | DCAP 2054-05/2022. GRUPO 6. EDOC 513632/2022. BAIXA DA 2022OB820472/CANCELADA PELA OB820729. ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2022NS029149 | 2022-05-31T00:00 | DCAP 2055-05/2022. GRUPO 2. EDOC 513632/2022. BAIXA DA 2022OB820472/CANCELADA PELA OB820729. ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -197,60 |
| 2022NS029171 | 2022-05-31T00:00 | DCAP 1001-06/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000609. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE REMUNERAÇÃO PELO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO MARTINS EM VIRTUDE DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. EDOC 538451/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2022NS029271 | 2022-05-31T00:00 | FOPAG MAI/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.363.832,18 |
| 2022NS029271 | 2022-05-31T00:00 | FOPAG MAI/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.363.832,18 |
| 2022NS030575 | 2022-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 574572/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.255.641,72 |
| 2022NS031126 | 2022-06-22T00:00 | DCAP 1011-06/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000609. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS031398 | 2022-06-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022DD000087 PARA AJUSTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2022NS031887 | 2022-06-27T00:00 | FOPAG-JUN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. EDOC 593599/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.634,32 |
| 2022NS032123 | 2022-06-28T00:00 | DCAP 1012-06/2022. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DA 2022RA000692. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS032267 | 2022-06-28T00:00 | DCAP 1011-06/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000609. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS032861 | 2022-07-01T00:00 | DCAP 2064-06/2022. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DA 2022OB824798/824622. EDOC 606906/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS032875 | 2022-07-01T00:00 | ESTORNO DA 2022DB000041-NS032841 PARA AJUSTE. EDOC 606906/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2022NS032876 | 2022-06-30T00:00 | DCAP 2064-06/2022. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DA 2022OB824798/824622. EDOC 606906/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS033103 | 2022-07-04T00:00 | DCAP 1001-07/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000599. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS034125 | 2022-07-08T00:00 | DCAP 1002-07/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000818. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS034517 | 2022-06-30T00:00 | FOPAG JUN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 574572/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.411.287,06 |
| 2022NS034517 | 2022-06-30T00:00 | FOPAG JUN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 574572/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.411.287,06 |
| 2022NS036354 | 2022-07-19T00:00 | FOPAG JUL/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 662302/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFÍCIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.162.483,09 |
| 2022NS037958 | 2022-07-29T00:00 | DCAP 2061-07/2022-SEPPC. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DA 2022OB829079 CANCELADA PELA 2022OB829432 POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MADIAEL J. LEAL DE LUCENA. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. EDOC 672294/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -401,85 |
| 2022NS038351 | 2022-07-29T00:00 | DCAP 1011-07/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000800. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS038803 | 2022-07-29T00:00 | DCAP 1002-08/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000927. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS038817 | 2022-08-04T00:00 | DDCAP 2055-05/2022. GRUPO 2. EDOC 518361/2022. RECLASSIFIÇÃO DE ANULAÇÃO DE DESPESA - REF. 2022NS038815. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,84 |
| 2022NS039048 | 2022-08-05T00:00 | DCAP 1003-08/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000936. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS039543 | 2022-07-29T00:00 | FOPAG JUL/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC /2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.328.531,81 |
| 2022NS039543 | 2022-07-29T00:00 | FOPAG JUL/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC /2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.328.531,81 |
| 2022NS040191 | 2022-08-11T00:00 | DCAP 1004-08/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA000961. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS041492 | 2022-08-18T00:00 | FOPAG AGO/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 728316/2022. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIOS/BENEFICIOS). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.247.787,67 |
| 2022NS042163 | 2022-08-24T00:00 | DCAP-2061-08/2022. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2022OB833143/2022OB832981. EDOC 740936/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -91,12 |
| 2022NS042166 | 2022-08-24T00:00 | DCAP-2060-08/2022. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2022OB833143/2022OB832981. EDOC 740772/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -813,92 |
| 2022NS042170 | 2022-08-24T00:00 | DCAP-2060-08/2022. GRUPO 6. ACERTO DE EXONERAÇÃO. BAIXA PARCIAL DE 2022OB833143/2022OB832981. EDOC 740772/2022?- ESTORNO DE 2022NS042166 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO.? | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 813,92 |
| 2022NS042340 | 2022-08-25T00:00 | FOPAG-AGO/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 3, 5, 9 E 10. EDOC 742365/2022. CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.071,58 |
| 2022NS042539 | 2022-08-25T00:00 | DCAP 2004-08/2022. GRUPO 6. EDOC 708213/2022. BAIXA DA 2022RA000956 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -430,16 |
| 2022NS042742 | 2022-08-29T00:00 | DCAP-2062-08/2022. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2022OB833143/2022OB832981. EDOC 741619/2022.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -491,15 |
| 2022NS043953 | 2022-09-05T00:00 | DCAP 1001-09/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA001114. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -535,79 |
| 2022NS044174 | 2022-08-31T00:00 | FOPAG AGO/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC /2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.423.316,56 |
| 2022NS044174 | 2022-08-31T00:00 | FOPAG AGO/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC /2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.423.316,56 |
| 2022NS044177 | 2022-09-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022DD000154 PARA AJUSTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 535,79 |
| 2022NS044182 | 2022-08-31T00:00 | DCAP 1001-09/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA001114. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO RODRIGO LIMP NASCIMENTO. EDOC 579699/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -535,79 |
| 2022NS045217 | 2022-09-15T00:00 | DCAP 2002-09/2022. GRUPO 2. BAIXA DA 2022RA00001157. EDOC 773261/2022.?- ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS045233 | 2022-09-15T00:00 | DCAP 1002-09/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA001155. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS045461 | 2022-09-19T00:00 | FOPAG SET/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 792018/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.203.334,71 |
| 2022NS045840 | 2022-09-21T00:00 | DCAP 2057-09/2022. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DA 2022RA001159. EDOC 792972/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -312,55 |
| 2022NS045940 | 2022-09-21T00:00 | DCAP 2063-09/2022. GRUPO 6. BAIXA DA 2022RA001197. EDOC 799347/2022. DEVOLUÇÃO DE VALORES DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA GABRIELA F. M. BARBOSA. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14,72 |
| 2022NS045968 | 2022-09-22T00:00 | DCAP 1009-09/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA001187. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS046409 | 2022-09-27T00:00 | FOPAG-SET/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5. EDOC 808578/2022. CUSTEIO.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS047419 | 2022-09-30T00:00 | DCAP 2062-09/2022. GRUPO 6. EDOC 795490/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE DESPESA - AJUSTE DECORRENTE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. REF. FL000351/NS047418. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2022NS047624 | 2022-09-30T00:00 | DCAP 1002 E 1003-10/2022. GRUPO 1. BAIXA DAS 2022RA001242-1243. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING. EDOC 826772/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.830,63 |
| 2022NS048075 | 2022-09-30T00:00 | FOPAG SET/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.376.021,48 |
| 2022NS048075 | 2022-09-30T00:00 | FOPAG SET/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.376.021,48 |
| 2022NS048539 | 2022-10-13T00:00 | DCAP 1004-10/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA001303. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS049317 | 2022-10-18T00:00 | FOPAG OUT/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 866203/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.858.504,93 |
| 2022NS049812 | 2022-10-21T00:00 | DCAP 1012-10/2022-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA001354. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS050405 | 2022-10-26T00:00 | FOPAG-OUT/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6. EDOC 891000/2022. CUSTEIO.?- DESPESAS A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -267,89 |
| 2022NS050622 | 2022-10-27T00:00 | DCAP-2063-10/2022. GRUPO 6. BAIXA DE 2022RA001363 (RETIFICADA PARA 2022RA01418). EDOC 874922/2022?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -53,46 |
| 2022NS052344 | 2022-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.030.938,51 |
| 2022NS052344 | 2022-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.030.938,51 |
| 2022NS053529 | 2022-10-31T00:00 | DCAP 2065-10/2022. GRUPO 2. EDOC 884295/2022. ACERTO REF. 2022DB000057. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -928,70 |
| 2022NS054081 | 2022-11-17T00:00 | DCAP 2065-10/2022. GRUPO 2. EDOC 884295/2022. BAIXA DA 2022RA001523. ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -53,59 |
| 2022NS054082 | 2022-11-17T00:00 | FOPAG NOV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 952805/2022. REGISTRO DE DESPESAS - BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.760.596,63 |
| 2022NS054386 | 2022-11-18T00:00 | DCAP 1011-11/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA001483. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS055818 | 2022-11-25T00:00 | FOPAG-NOV/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6. EDOC 982982/2022. CUSTEIO?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2022NS056489 | 2022-11-30T00:00 | DCAP-2063-11/2022. GRUPO 6. EDOC 990620/2022. BAIXA DE 2022RA001539. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -491,15 |
| 2022NS057542 | 2022-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.941.460,16 |
| 2022NS057542 | 2022-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.941.460,16 |
| 2022NS057640 | 2022-11-30T00:00 | DCAP 1002-11/2022. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DAS 2022RA001463. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS058531 | 2022-12-12T00:00 | DCAP 1003-12/2022. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA001667. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS058858 | 2022-12-13T00:00 | FOPAG DEZ/2022-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 1010566/2022. BAIXA DE 2022RA001625. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -803,70 |
| 2022NS059552 | 2022-12-16T00:00 | DCAP 2003-12/2022. GRUPO 6. EDOC 1038436/2022. AJUSTE DE INSS DO SERVIDOR RAFAEL PEREIRA MUNIZ REFERENTE À FOPAG NOV/2022-NORMAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 51,77 |
| 2022NS059832 | 2022-12-16T00:00 | DCAP- 1004 E 1005-12/2022. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DAS 2022RA001616-1617-1618. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICAS/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS060311 | 2022-12-20T00:00 | FOPAG DEZ/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1058281/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.787.906,51 |
| 2022NS061798 | 2022-12-27T00:00 | DCAP-2065-12/2022. GRUPO 6. EDOC 1081345/2022. BAIXA DE 2022OB846619/2022OB847099. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS061810 | 2022-12-27T00:00 | DCAP-1013-12/2022. GRUPO 1. EDOC 1084741/2022. BAIXA DE 2022OB846619/2022OB847099. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -267,89 |
| 2022NS061813 | 2022-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2022-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1/2/3/5/6/9/10. OB DIA 28. EDOC 1082773/2022. ANULAÇÃO DE DESPESA / CUSTEIOS (BENEFICIOS DE PESSOAL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.512,04 |
| 2022NS061815 | 2022-12-27T00:00 | CORREÇÃO DA VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2022NS061816 | 2022-12-27T00:00 | DCAP-2065-12/2022. GRUPO 6. EDOC 1081345/2022. BAIXA DE 2022OB846619/2022OB847099. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS062714 | 2022-12-30T00:00 | DCAP 1001-01/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DAS 2022RA001803. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2022NS062722 | 2022-12-30T00:00 | FOPAG DEZ/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.958.732,52 |
| 2022NS062722 | 2022-12-30T00:00 | FOPAG DEZ/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.958.732,52 |
| 2022NS062756 | 2022-12-30T00:00 | DCAP 1003-01/2023. GRUPO 1. BAIXA DA 2022RA001861. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GOVERNO DE GOIÁS, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. EDOC 276210/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2022RO001615 | 2022-03-25T00:00 | - ANULACAO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2022RO005727 | 2022-12-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.286.902,99 |
| 2023NE000380 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 244.750.000,00 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.722.682,27 |
| 2023NS003885 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.724.704,01 |
| 2023NS004154 | 2023-01-26T00:00 | DCAP-2058-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268447/2023. BAIXA PARCIAL DE 2023OB802650/2023OB802383. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG-JAN/2023.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -96,28 |
| 2023NS004165 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. BENEFICIOS DE PESSOAL - ANULAÇÃO PARCIAL DE DESPESA REFERENTE 2023NS002870 TENDO EM VISTA VALORES REGISTRADOS NA 2023NS003025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -325.988,28 |
| 2023NS004877 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2061-01/2023. GRUPO 3. EDOC 303610/2023. BAIXA DA 2023OB803536/803534. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -125,54 |
| 2023NS004881 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2058-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268447/2023. BAIXA DA 2023RA000104. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -260,92 |
| 2023NS005133 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2062-01/2023. GRUPO 6. EDOC 308632/2023. BAIXA DA 2023OB803771/803532. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -127,02 |
| 2023NS005363 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 001-02/2023. GRUPO 6. EDOC 327295/2023. BAIXA DA 2023OB803771/803532. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -127,02 |
| 2023NS005366 | 2023-02-02T00:00 | ALTERAÇÃO DO EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 127,02 |
| 2023NS005864 | 2023-02-06T00:00 | DCAP 2061-01/2023. GRUPO 6. EDOC 303610/2023. BAIXA DA 2023RA000144. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1,48 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.998.274,25 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.998.274,25 |
| 2023NS006091 | 2023-02-07T00:00 | DCAP 2059-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268470/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REF. NS006087. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -255,73 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.202.664,38 |
| 2023NS009047 | 2023-02-23T00:00 | DCAP 2059-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268470/2023. BAIXA DA 2023RA000164 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -190,77 |
| 2023NS009082 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 57.560,90 |
| 2023NS009813 | 2023-02-28T00:00 | DCAP 001-03/2023. GRUPO 5-6-7-12. EDOC 536693/2023. BAIXA PARCIAL DE 2023OB807357/2023OB807358-2023OB807359/2023OB807133-2023OB807360/2023OB807163 . - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -423,69 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.592.856,33 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.592.856,33 |
| 2023NS012715 | 2023-03-13T00:00 | DCAP 2003-03/2023. GRUPO 2. EDOC 575118/2023. BAIXA DA 2013RA000304 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -171,03 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.396.614,99 |
| 2023NS014157 | 2023-03-21T00:00 | DCAP-1011-03/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DE 2023RA000216. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -535,79 |
| 2023NS014792 | 2023-03-23T00:00 | DCAP-012-03/2023-GAB. GRUPOS 2, 6 E 7. EDOC: 674577/2023. BAIXA DE 2023OB811261/2023OB811041- 2023OB811262/2023OB811021- 2023OB811263/2023OB811034. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.178,97 |
| 2023NS015651 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 137.940,03 |
| 2023NS016026 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2023NS016383 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO.-ESTORNO DE 2023NS16023... PARA CORREÇÃO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2023NS016391 | 2023-03-30T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.857.795,75 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.857.795,75 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.115.301,29 |
| 2023NS020827 | 2023-04-25T00:00 | DCAP-009-04/2023-GAB. GRUPO 6. EDOC: 811292/2023. BAIXA DE 2023OB815986/815990.?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -854,27 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.243,77 |
| 2023NS021469 | 2023-04-27T00:00 | DCAP-012-04/2023-GAB. GRUPO 6-7-10. EDOC: 823148/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. ?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -544,74 |
| 2023NS024894 | 2023-04-28T00:00 | FOPAG ABR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.428.905,04 |
| 2023NS024894 | 2023-04-28T00:00 | FOPAG ABR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.428.905,04 |
| 2023NS026625 | 2023-05-18T00:00 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.605.259,35 |
| 2023NS029843 | 2023-05-31T00:00 | FOPAG MAIO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.913.910,29 |
| 2023NS029843 | 2023-05-31T00:00 | FOPAG MAIO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.913.910,29 |
| 2023NS030208 | 2023-05-31T00:00 | DCAP-1017-05/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000734. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2023 AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS030939 | 2023-05-31T00:00 | DCAP-1003-06/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DE 2023RA000758. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA ESTADO GESTÃO-PLANEJAMENTO/GO, REF MAR/2023 - SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS031269 | 2023-05-31T00:00 | DCAP-1002-06/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000742. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, REF. FEV/2023- SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS033339 | 2023-06-20T00:00 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.982.827,31 |
| 2023NS034120 | 2023-06-22T00:00 | DCAP-1004-06/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DE 2023RA000797. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA ESTADO GESTÃO-PLANEJAMENTO/GO, REF FEV/2023 - SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -181,58 |
| 2023NS034773 | 2023-06-23T00:00 | DCAP-1016-06/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000815. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2023 AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS035455 | 2023-06-28T00:00 | FOPAG-JUN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1048626/2023. DESPESAS - CUSTEIO?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.876,34 |
| 2023NS037214 | 2023-06-30T00:00 | DCAP-1001-07/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DE 2023RA000955. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP, REF ABRIL/2023 - SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS038161 | 2023-06-30T00:00 | FOPAG JUN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.294.807,23 |
| 2023NS038161 | 2023-06-30T00:00 | FOPAG JUN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.294.807,23 |
| 2023NS040206 | 2023-07-19T00:00 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.142.610,96 |
| 2023NS041357 | 2023-07-26T00:00 | FOPAG-JUL/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 1144151/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.331,59 |
| 2023NS041502 | 2023-07-27T00:00 | DCAP-015-07/2023-GAB. GRUPOS 3 E 6. EDOC: 1147897/2023. BAIXA DE 2023OB832336/2023OB831905. ?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -305,03 |
| 2023NS042202 | 2023-07-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023DB000050-NS41502 PARA ALTERAÇÃO DO VALOR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 305,03 |
| 2023NS042205 | 2023-07-27T00:00 | DCAP-015-07/2023-GAB. GRUPOS 3 E 6. EDOC: 1147897/2023. BAIXA DE 2023OB832336/2023OB831905. ?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -305,03 |
| 2023NS042852 | 2023-07-31T00:00 | FOPAG JUL/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.451.806,64 |
| 2023NS042852 | 2023-07-31T00:00 | FOPAG JUL/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.451.806,64 |
| 2023NS043501 | 2023-07-31T00:00 | DCAP-1001-08/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DE 2023RA001164. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP, REF MAIO/2023 - SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS043758 | 2023-07-31T00:00 | DCAP-1019-07/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA001092. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS043777 | 2023-07-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023DD199/NS3755/57/58/59/60 PARA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.331,59 |
| 2023NS043784 | 2023-07-31T00:00 | DCAP-1019-07/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA001092. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS045836 | 2023-08-17T00:00 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 101525/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.226.875,85 |
| 2023NS045865 | 2023-08-17T00:00 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1217988/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. CANCELAMENTO 2023NS45836 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.226.875,85 |
| 2023NS045869 | 2023-08-17T00:00 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1217988/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.226.875,85 |
| 2023NS047978 | 2023-08-28T00:00 | DCAP 013-08/2023. EDOC: 1242003/2023. BAIXA DE 2023OB836715/2023OB836263. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS048228 | 2023-08-29T00:00 | FOPAG-AGO/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 1252288/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 789,24 |
| 2023NS050356 | 2023-08-31T00:00 | FOPAG AGO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.535.287,09 |
| 2023NS050356 | 2023-08-31T00:00 | FOPAG AGO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.535.287,09 |
| 2023NS050371 | 2023-08-31T00:00 | DCAP-1001-09/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DE 2023RA001493. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP, REF JUNHO/2023 - SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS050684 | 2023-08-31T00:00 | DCAP-1002-09/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA001493. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS053013 | 2023-09-20T00:00 | FOPAG SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1332650/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.353.304,62 |
| 2023NS054040 | 2023-09-25T00:00 | DCAP-014-09/2023. EDOC 1354146/2023. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2023OB841619/2023OB841617-2023OB842119/ 2023OB841610-2023OB842120 2023OB841600. ?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.188,68 |
| 2023NS054064 | 2023-09-25T00:00 | DCAP-014-09/2023. EDOC 1354146/2023. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2023OB841619/2023OB841617-2023OB842119/ 2023OB841610.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA (COM CANCELAMENTO PARCIAL DE 2023NS054040). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -845,16 |
| 2023NS054064 | 2023-09-25T00:00 | DCAP-014-09/2023. EDOC 1354146/2023. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2023OB841619/2023OB841617-2023OB842119/ 2023OB841610.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA (COM CANCELAMENTO PARCIAL DE 2023NS054040). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.188,68 |
| 2023NS054684 | 2023-09-26T00:00 | FOPAG-SET/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 1355602/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.499,20 |
| 2023NS056514 | 2023-09-29T00:00 | FOPAG SET/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.674.878,08 |
| 2023NS056514 | 2023-09-29T00:00 | FOPAG SET/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.674.878,08 |
| 2023NS057090 | 2023-10-04T00:00 | DCAP-1002-10/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1239753. BAIXA DE 2023RA001864. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, REF. AGOSTO/2023 - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS057428 | 2023-10-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023DD000252 PARA CORRIGIR A DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.331,59 |
| 2023NS057468 | 2023-09-29T00:00 | DCAP-1002-10/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1239753. BAIXA DE 2023RA001864. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, REF. JULHO/2023 - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.028,96 |
| 2023NS058619 | 2023-09-29T00:00 | DCAP-1003-10/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DE 2023RA001864. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP, REF JULHO/2023 - SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS059191 | 2023-10-16T00:00 | DCAP-1006-10/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA001974. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS060133 | 2023-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1434638/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.423.939,67 |
| 2023NS061864 | 2023-10-26T00:00 | FOPAG-OUT/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 1458511/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 726,32 |
| 2023NS061879 | 2023-10-26T00:00 | DCAP-013-10/2023. EDOC 1460481/2023. BAIXA DE 2023OB848153/2023OB847557. - DESPESA A ANULAR P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.286,94 |
| 2023NS063598 | 2023-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.740.564,28 |
| 2023NS063598 | 2023-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.740.564,28 |
| 2023NS064050 | 2023-10-31T00:00 | DCAP-1003-11/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1239753. BAIXA DE 2023RA002281. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, REF. AGOSTO/2023 - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS064359 | 2023-10-31T00:00 | DCAP-1001-11/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DE 2023RA002262. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP, REF AGOSTO/2023 - SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS065247 | 2023-10-31T00:00 | DCAP-1002-11/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA002281. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GAB DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIO/AL, REF JULHO/2023 - SERVIDOR ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS065253 | 2023-10-31T00:00 | CORREÇÃO DE VALOR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.331,59 |
| 2023NS065261 | 2023-10-31T00:00 | DCAP-1002-11/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA002281. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GAB DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIO/AL, REF JULHO/2023 - SERVIDOR ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS066789 | 2023-11-17T00:00 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.502.156,29 |
| 2023NS067849 | 2023-11-23T00:00 | DCAP-010-11/2023-GAB. EDOC: 1550970/2023. BAIXA DE 2023OB852615/2023OB852613-2023OB852879/2023OB852587.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -605,27 |
| 2023NS068745 | 2023-11-27T00:00 | FOPAG NOV/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1557207/2023. - CUSTEIO.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.070,35 |
| 2023NS070205 | 2023-11-30T00:00 | DCAP-1021-11/2023. G1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA002576. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GAB DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIO/AL, REF SET/2023 - SERVIDOR ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS070225 | 2023-11-30T00:00 | DCAP-1022-11/2023. G1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2023RA002576. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE/PE, REF SET/2023 - SERVIDOR ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS070230 | 2023-11-30T00:00 | DCAP-1022-11/2023. G1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2023RA002576. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE/PE, REF OUT/2023 - SERVIDOR ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS071094 | 2023-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.813.833,57 |
| 2023NS071094 | 2023-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.813.833,57 |
| 2023NS071179 | 2023-11-30T00:00 | DCAP-1003-12/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1239753. BAIXA DE 2023RA002640. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, REF. SET/2023 - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS071473 | 2023-11-30T00:00 | DCAP-1001-12/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DE 2023RA002640. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP, REF SET/2023 - SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHÃES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS072226 | 2023-11-30T00:00 | DCAP-1002-12/2023. G1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA002640. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GAB DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIO/AL, REF OUT/2023 - SERVIDOR ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS074447 | 2023-12-19T00:00 | FOPAG DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1647186/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.557.010,47 |
| 2023NS076019 | 2023-12-26T00:00 | FOPAG DEZ/2023-COMPL2. OB DIA 28. EDOC 1673979/2023. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL.- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.797,51 |
| 2023NS076954 | 2023-12-29T00:00 | DCAP-1001-01/2024. EDOC 782944/2023. BAIXA DE 2023RA02979. REEMBOLSO VENC./VANTAGENS EFETUADO PELA CIA SANEAMENTO BÁSICO SP - SABESP, REF SERVIDOR CEDIDO BRUNO MAGALHAES D,ABADIA. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS076966 | 2023-12-29T00:00 | DCAP 1020-12/2023 GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2023RA2967 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL/SP, DE OUTUBRO/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2023NS077008 | 2023-12-29T00:00 | FOPAG DEZ/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.856.662,03 |
| 2023NS077008 | 2023-12-29T00:00 | FOPAG DEZ/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.856.662,03 |
| 2023RO005612 | 2023-12-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHOS NAO INDICADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA PARA INSCRICAO EMRESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR/EM LIQUIDACAO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -35.975.318,00 |
| 2024NE000419 | 2024-01-16T00:00 | CONT - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.438.000,00 |
| 2024NS003042 | 2024-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.487.190,27 |
| 2024NS009150 | 2024-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.367.986,43 |
| 2024NS010990 | 2024-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - CUSTEIO?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.266,46 |
| 2024NS012054 | 2024-02-29T00:00 | DCAP 2047-02/2024. GRUPO 6. EDOC 353305/2024. BAIXA DA 2024RA000847. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -316,62 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.837.544,16 |
| 2024NS013128 | 2024-02-01T00:00 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.837.544,16 |
| 2024NS013503 | 2024-03-06T00:00 | DCAP 1001-12/2023 GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000895 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP - SERVIDOR RENATO RIBEIRO FENILI, DE JANEIRO/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2024NS013898 | 2024-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024DD000028 PARA LANÇAMENTO NA 2024FL000122. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.331,59 |
| 2024NS013971 | 2024-03-07T00:00 | DCAP 1001-03/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA000895. OUTROS LANÇAMENTOS. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA SEC DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP REF. AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI EM JAN/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.546.135,69 |
| 2024NS014579 | 2024-02-29T00:00 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.546.135,69 |
| 2024NS016465 | 2024-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.378.593,81 |
| 2024NS017848 | 2024-03-25T00:00 | DCAP-1006-03/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA001158. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF FEV/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.395,91 |
| 2024NS017870 | 2024-03-25T00:00 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. - CUSTEIO?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.963,02 |
| 2024NS019391 | 2024-03-27T00:00 | DCAP-1001-04/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA001316. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF JAN/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.578.822,99 |
| 2024NS019880 | 2024-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.578.822,99 |
| 2024NS020874 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1003-04/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO R. FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.395,91 |
| 2024NS021171 | 2024-03-28T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA DA 2024RA001341. - DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.395,91 |
| 2024NS021989 | 2024-04-11T00:00 | DCAP 1002-04/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. RECLASSIFICACAO DA 2024DD000063/2024NS021169_70_71_72_73 REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64,32 |
| 2024NS022832 | 2024-04-16T00:00 | DCAP-003-04/2024. EDOC 518683/2024. BAIXA DE 2024OB014046/2024OB013482.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, CONTINUAÇÃO DE 2024NS022830. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -890,32 |
| 2024NS023692 | 2024-04-18T00:00 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.353.206,86 |
| 2024NS025374 | 2024-04-25T00:00 | FOPAG ABR/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 552378/2024. - CUSTEIO?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.305,98 |
| 2024NS027426 | 2024-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.564.644,21 |
| 2024NS027426 | 2024-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.564.644,21 |
| 2024NS028083 | 2024-04-30T00:00 | DCAP 1005-05/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA PARCIAL DE 2024RA002009. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.395,91 |
| 2024NS028087 | 2024-05-07T00:00 | DCAP 1021-04/2024. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DA 2024RA001087. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO RELATIVOS A JAN/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. - RECLASSIFICAÇÃO DA 2024FL000122/NS28080. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.331,59 |
| 2024NS028099 | 2024-04-30T00:00 | DCAP 1003-05/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA002009. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG MAR/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO R. FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS028201 | 2024-04-30T00:00 | DCAP-1019-04/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA001968. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF FEV/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.395,91 |
| 2024NS028464 | 2024-04-30T00:00 | DCAP-1020-04/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA001968. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF MAR/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS030213 | 2024-05-16T00:00 | DCAP-1005-05/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA002227. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF ABRIL/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS030468 | 2024-05-17T00:00 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.463.266,48 |
| 2024NS032162 | 2024-05-24T00:00 | FOPAG MAI/2024-COMPL. OB DIA 28. EDOC 656049/2024. - CUSTEIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.277,64 |
| 2024NS034159 | 2024-05-31T00:00 | DCAP-1001-06/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA002616. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF MARÇO/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS034169 | 2024-05-31T00:00 | DCAP 1002-06/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA002635. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG ABRIL/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO R. FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS035229 | 2024-05-31T00:00 | DCAP 1004-06/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA PARCIAL DE 2024RA002700. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG MARÇO/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS036202 | 2024-05-31T00:00 | FOPAG MAI/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.688.634,93 |
| 2024NS036202 | 2024-05-31T00:00 | FOPAG MAI/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.688.634,93 |
| 2024NS037531 | 2024-06-18T00:00 | DCAP-1006-06/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA002876. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF MAIO/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS037915 | 2024-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.503.281,35 |
| 2024NS039471 | 2024-06-25T00:00 | FOPAG JUN/2024-COMPL. OB DIA 27. EDOC 768606/2024. - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 0,01 |
| 2024NS039596 | 2024-06-25T00:00 | FOPAG JUN/2024-COMPL. OB DIA 27. EDOC 768606/2024. - CUSTEIO?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.469,60 |
| 2024NS039598 | 2024-06-25T00:00 | CANCELAMENTO DO ITEM POR LANÇAMENTO INDEVIDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -0,01 |
| 2024NS041332 | 2024-06-28T00:00 | DCAP 1001-07/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA003295. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG MAIO/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS041579 | 2024-06-28T00:00 | FOPAG JUN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.662.065,92 |
| 2024NS041579 | 2024-06-28T00:00 | FOPAG JUN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.662.065,92 |
| 2024NS041585 | 2024-06-28T00:00 | DCAP-1002-07/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA003344. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF ABRIL/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS041623 | 2024-06-28T00:00 | DCAP 1003-07/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA PARCIAL DE 2024RA003344. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG ABRIL/2024, EFETUADO PELA SABESP RELATIVO AO SERVIDOR BRUNO MAGALHAES D ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS045412 | 2024-07-17T00:00 | FOPAG JULHO/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.104.667,07 |
| 2024NS046067 | 2024-07-22T00:00 | DCAP-1019-07/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 1459113/2023. BAIXA DE 2024RA003542. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, REF JUNHO/2024 - SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS046786 | 2024-07-25T00:00 | FOPAG JUL/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 897905/2024. - DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.899,70 |
| 2024NS047994 | 2024-07-31T00:00 | DCAP-1022-07/2024-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA003929. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF MAIO/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS048000 | 2024-07-31T00:00 | DCAP-1023-07/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA003929. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JUN/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS048506 | 2024-07-31T00:00 | DCAP-1002-08/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA PARCIAL DE 2024RA004117. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMP. MAIO/2024. DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR BRUNO M. D¿ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS048569 | 2024-07-31T00:00 | FOPAG JUL/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.230.174,88 |
| 2024NS048569 | 2024-07-31T00:00 | FOPAG JUL/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.230.174,88 |
| 2024NS051331 | 2024-08-15T00:00 | DCAP-1004-8/2024. GRUPO 1. EDOC-1459113/2023. BAIXA DA 2024RA004319. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JUL/2024, EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS052074 | 2024-08-19T00:00 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.375.690,48 |
| 2024NS053911 | 2024-08-27T00:00 | FOPAG AGO/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1012924/2024. - DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.266,46 |
| 2024NS055268 | 2024-08-30T00:00 | FOPAG AGO/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.470.739,75 |
| 2024NS055268 | 2024-08-30T00:00 | FOPAG AGO/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.470.739,75 |
| 2024NS056212 | 2024-08-30T00:00 | DCAP-1002-09/2024. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA004653. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF JUN/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS056218 | 2024-08-30T00:00 | DCAP-1001-09/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA004611. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JUL/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS056541 | 2024-08-30T00:00 | DCAP-1003-09/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA PARCIAL DE 2024RA004653. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMP. JUN/2024. DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR BRUNO M. D¿ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS057502 | 2024-09-11T00:00 | DCAP-1005-09/2024. GRUPO 1. EDOC-1459113/2023. BAIXA DA 2024RA004705. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG AGO/2024, EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS059509 | 2024-09-19T00:00 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.438.823,38 |
| 2024NS060324 | 2024-09-24T00:00 | FOPAG SET/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 1118509/2024. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -996,28 |
| 2024NS060586 | 2024-09-26T00:00 | DCAP-010-09/2024-GAB. EDOC: 1124462/2024. BAIXA 2024OB047302/2024OB046859 E 2024OB047303/2024OB046846. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16,89 |
| 2024NS061726 | 2024-09-30T00:00 | DCAP-1001-10/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA005204. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG AGO/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS061764 | 2024-10-01T00:00 | ESTRORNO TOTAL DA 2024NS061368 2024NS061369 PARA AJUSTE DE DATA - EDOC. 1079711/2024 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.393,11 |
| 2024NS061822 | 2024-09-30T00:00 | FOPAG SET/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.464.534,07 |
| 2024NS061822 | 2024-09-30T00:00 | FOPAG SET/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.464.534,07 |
| 2024NS062191 | 2024-09-30T00:00 | DCAP-1002-10/2024. GRUPO 1. EDOC 782944/2023. BAIXA PARCIAL DE 2024RA005253. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMP. JUL/2024. DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR BRUNO M. D¿ABADIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.013,17 |
| 2024NS065306 | 2024-10-17T00:00 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.383.352,46 |
| 2024NS065670 | 2024-10-18T00:00 | DCAP-1001-10/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA005204. - DESPESA A ANULAR. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG AGO/2024, EFETUADO PELA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS067314 | 2024-10-24T00:00 | FOPAG OUT/2024 - CP. OB DIA 30. EDOC 1216081/2024. CUSTEIOS/BENÍFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.709,72 |
| 2024NS067360 | 2024-10-25T00:00 | DCAP-1022-10/2024. GRUPO 1. EDOC-1459113/2023. BAIXA DA 2024RA005574. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG SET/2024, EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS067947 | 2024-10-30T00:00 | DCAP-1024-10/2024. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2024RA005832. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, REF AGO/2024 - SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS069073 | 2024-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.386.899,80 |
| 2024NS069073 | 2024-10-31T00:00 | FOPAG OUT/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.386.899,80 |
| 2024NS069425 | 2024-10-31T00:00 | DCAP-1002-11/2024. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA DA 2024RA005940. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JUL/2024, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS069439 | 2024-10-31T00:00 | DCAP-1001-11/2024. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA DA 2024RA005940. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG SET/2024, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS071459 | 2024-11-19T00:00 | FOPAG NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1292795/2024. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.266.411,45 |
| 2024NS072971 | 2024-11-26T00:00 | FOPAG NOV/2024 - CP. OB DIA 28. EDOC 1324107/2024. CUSTEIO.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.076,51 |
| 2024NS073246 | 2024-11-27T00:00 | FOPAG NOV/2024 - CP. OB DIA 28. EDOC 1324107/2024. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.076,51 |
| 2024NS073246 | 2024-11-27T00:00 | FOPAG NOV/2024 - CP. OB DIA 28. EDOC 1324107/2024. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.076,51 |
| 2024NS075028 | 2024-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.270.402,04 |
| 2024NS075028 | 2024-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.270.402,04 |
| 2024NS075343 | 2024-11-29T00:00 | DCAP-1004-12/2024. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA DA 2024RA006437. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG OUT/2024, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS075347 | 2024-12-04T00:00 | DCAP-1004-12/2024. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024DD000267/NS075342_43_44, PARA LANÇAMENTO EM NOVO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.393,11 |
| 2024NS075353 | 2024-11-29T00:00 | DCAP-1004-12/2024. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA DA 2024RA006437. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG OUT/2024, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS075370 | 2024-11-29T00:00 | DCAP-1002-12/2024. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA DA 2024RA006397. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG SET/2024, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS075812 | 2024-11-29T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024DD000268/NS75352/NS75353/NS75354 PARA AJUSTAR LANÇAMENTO FEITO PELA 2024DD000267. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.393,11 |
| 2024NS076525 | 2024-12-10T00:00 | DCAP-1006-12/2024. GRUPO 1. EDOC-1459113/2023. BAIXA DA 2024RA006521. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG OUT/2024, EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS077293 | 2024-12-12T00:00 | DCAP-1007-12/2024. GRUPO 1. EDOC-1459113/2023. BAIXA DA 2024RA007496. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG NOV/2024, EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS078690 | 2024-12-18T00:00 | DCAP-1004-12/2024. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA DA 2024RA006437. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG OUT/2024, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. (BAIXA P/ REGULARIZAR CONTA 218913601 DEZ/2024-RELACIONADA A 2024DD000267-NS 75346-47-48). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024NS079023 | 2024-12-18T00:00 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1459932/2024. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.482.357,10 |
| 2024NS080627 | 2024-12-26T00:00 | FOPAG DEZ/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 1492334/2024. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.503,50 |
| 2024NS081076 | 2024-12-30T00:00 | DCAP-1036-12/2024. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA DA 2024RA008055. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FOPAG OUT/2024 E NOV/2024, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.786,22 |
| 2024NS081097 | 2024-12-30T00:00 | FOPAG DEZ/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.475.139,56 |
| 2024NS081097 | 2024-12-30T00:00 | FOPAG DEZ/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.475.139,56 |
| 2024NS081572 | 2024-12-31T00:00 | DCAP 1038-12/2024. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2024RA008129. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG NOV/2024, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2024RO000969 | 2024-02-01T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE DOTAÇÃO NO PO 0080 (CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES, MILITARES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - RESERVA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.000.000,00 |
| 2024RO005637 | 2024-12-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDACAO NAO INDICADOS PELO ORDENADORDE DESPESAS PARA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.921.266,42 |
| 2025NE000092 | 2025-01-08T00:00 | CONT - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.400.000,00 |
| 2025NS003094 | 2025-01-17T00:00 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.795.966,58 |
| 2025NS005183 | 2025-01-28T00:00 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.360,78 |
| 2025NS007352 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,32 |
| 2025NS007354 | 2025-01-31T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -63,32 |
| 2025NS007356 | 2025-02-05T00:00 | DCAP-1002-02/2025. GRUPO 1. EDOC 325631/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE ROBSON LUIZ FIALHO COUTINHO. CANCELAMENTO PARCIAL DA 2025FL000073/2025NS007352 PARA ALTERAÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 63,32 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.890.256,06 |
| 2025NS007378 | 2025-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.890.256,06 |
| 2025NS009201 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS009592 | 2025-02-12T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. - ESTORNO DE 2025NS09204 P/ CORRIGIR VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.393,11 |
| 2025NS009602 | 2025-02-13T00:00 | DCAP 1003-02/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA001273. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS011406 | 2025-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.652.095,71 |
| 2025NS012477 | 2025-02-25T00:00 | DCAP-014-02/2025. EDOC 436203/2025. BAIXA DE 2025OB009591/2025OB009265 E 2025OB009598/2025OB009272. -DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -633,23 |
| 2025NS012492 | 2025-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 432655/2025. REGISTRO DE DESPESA. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.528,11 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.751.447,25 |
| 2025NS014476 | 2025-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.751.447,25 |
| 2025NS014756 | 2025-02-28T00:00 | DCAP-1002-03/2025. GRUPO 1. EDOC-1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2025RA001657. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS017480 | 2025-03-19T00:00 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.357.301,90 |
| 2025NS017855 | 2025-03-20T00:00 | DCAP 1026-03/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002141. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS019230 | 2025-03-26T00:00 | FOPAG MAR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 554300/2025. REGISTRO DE OUTROS LANÇAMENTOS PARA AJUSTE DE CUSTEIOS - CONTINUAÇÃO DA 2025NS019223. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.593,07 |
| 2025NS020745 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1029-3/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA PARCIAL DA 2025RA002256. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FOPAG JAN/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.122.485,70 |
| 2025NS021022 | 2025-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.122.485,70 |
| 2025NS021416 | 2025-04-03T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS021427 | 2025-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025DD0063/NS21414 PARA ALTERAR DATA DE EMISSÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.393,11 |
| 2025NS021433 | 2025-03-31T00:00 | DCAP-1001-4/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA002642. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS023043 | 2025-04-10T00:00 | DCAP 1002-04/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA002837. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.494,40 |
| 2025NS023817 | 2025-04-14T00:00 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.263.766,90 |
| 2025NS025918 | 2025-04-24T00:00 | FOPAG ABR/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 654923/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.234,80 |
| 2025NS028442 | 2025-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.134.227,37 |
| 2025NS028442 | 2025-04-30T00:00 | FOPAG ABR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.134.227,37 |
| 2025NS028543 | 2025-04-30T00:00 | DCAP-1027-4/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA DA 2025RA003326. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG FEV/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.393,11 |
| 2025NS028557 | 2025-04-30T00:00 | DCAP-1001-5/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA PARCIAL DA 2025RA003408. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG MAR/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.494,40 |
| 2025NS031919 | 2025-05-19T00:00 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.175.466,72 |
| 2025NS032976 | 2025-05-22T00:00 | DCAP-1021-5/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA DA 2025RA003392. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG MAR/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.494,40 |
| 2025NS033764 | 2025-05-27T00:00 | DCAP 1023-05/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA004163. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG ABR/2025, EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.462,75 |
| 2025NS033800 | 2025-05-27T00:00 | FOPAG MAI/2025-COMPLEMENTAR. REGISTRO DE DESPESA. OB DIA 29. EDOC 766786/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.378,87 |
| 2025NS035163 | 2025-05-30T00:00 | FOPAG MAI/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.066.949,01 |
| 2025NS035163 | 2025-05-30T00:00 | FOPAG MAI/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.066.949,01 |
| 2025NS035789 | 2025-06-09T00:00 | DCAP 1004-06/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA004475. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG MAI/2025, EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.813,66 |
| 2025NS036217 | 2025-06-10T00:00 | DCAP-1003-06/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA004429 . DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG ABR/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.462,75 |
| 2025NS036225 | 2025-06-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2025NS036216/217. PARA LANÇAMENTO NA 2025FL000323. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.462,75 |
| 2025NS036229 | 2025-06-10T00:00 | DCAP-1003-6/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA004429. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG ABR/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.462,75 |
| 2025NS038075 | 2025-06-17T00:00 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.193.799,19 |
| 2025NS039306 | 2025-06-24T00:00 | DCAP-1027-6/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA DA 2025RA004868. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG ABR/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.462,75 |
| 2025NS039675 | 2025-06-25T00:00 | FOPAG JUN/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 861952/2025. CUSTEIO. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.379,94 |
| 2025NS039994 | 2025-06-26T00:00 | FOPAG JUN/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 861952/2025. CUSTEIO - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.379,94 |
| 2025NS039994 | 2025-06-26T00:00 | FOPAG JUN/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 861952/2025. CUSTEIO - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.379,94 |
| 2025NS041677 | 2025-06-30T00:00 | FOPAG JUN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.166.290,19 |
| 2025NS041677 | 2025-06-30T00:00 | FOPAG JUN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.166.290,19 |
| 2025NS041925 | 2025-06-30T00:00 | DCAP-1002-7/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA005147. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG MAI/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.813,66 |
| 2025NS045292 | 2025-07-16T00:00 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.366.609,76 |
| 2025NS045758 | 2025-07-18T00:00 | DCAP 1005-07/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA005317. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JUN/2025, EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS046747 | 2025-07-24T00:00 | DCAP-1022-07/2025. GRUPO 1. EDOC-332488/2021. BAIXA DA 2025RA005860. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG MAI/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.813,66 |
| 2025NS047308 | 2025-07-28T00:00 | FOPAG JUL/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 947209/2025. CUSTEIO. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.622,20 |
| 2025NS048387 | 2025-07-31T00:00 | FOPAG JUL/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.342.381,38 |
| 2025NS048387 | 2025-07-31T00:00 | FOPAG JUL/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.342.381,38 |
| 2025NS048944 | 2025-07-31T00:00 | DCAP-1002-08/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA006100. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JUL/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS049915 | 2025-08-11T00:00 | DCAP 1006-07/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA005317. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JUL/2025, EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS051943 | 2025-08-18T00:00 | FOPAG-AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1022989/2025. DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.231.241,38 |
| 2025NS053580 | 2025-08-26T00:00 | FOPAG AGO/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 1052876/2025. CUSTEIO/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.164,36 |
| 2025NS055146 | 2025-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.185.521,26 |
| 2025NS055146 | 2025-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.185.521,26 |
| 2025NS055444 | 2025-08-29T00:00 | DCAP-1002-09/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA006769. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JUL/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS056138 | 2025-08-29T00:00 | DCAP-1003-9/2025. EDOC-332488/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA006598. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JUN/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIO/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS057364 | 2025-09-11T00:00 | DCAP 1004-09/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA007173. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG AGO/2025, EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS057376 | 2025-09-11T00:00 | DCAP 1004-09/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA007173. CANCELAMENTO DA 2025NS057361-63-64-65-66 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2025NS057383 | 2025-09-11T00:00 | DCAP 1004-09/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA007173. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG AGO/2025, EFETUADO PELA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO DE RECIFE-PE, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ALEX MACHADO CAMPOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS058946 | 2025-09-17T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.585.500,62 |
| 2025NS058947 | 2025-09-17T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -51.086,06 |
| 2025NS058948 | 2025-09-17T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA FL 2025FL000544/2025NS058946/2025NS058947. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.585.500,62 |
| 2025NS058948 | 2025-09-17T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA FL 2025FL000544/2025NS058946/2025NS058947. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 51.086,06 |
| 2025NS058949 | 2025-09-17T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.585.500,62 |
| 2025NS058950 | 2025-09-17T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -51.086,06 |
| 2025NS059304 | 2025-09-18T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000545/2025NS058949/2025NS058950 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.585.500,62 |
| 2025NS059304 | 2025-09-18T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000545/2025NS058949/2025NS058950 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 51.086,06 |
| 2025NS059307 | 2025-09-18T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.585.500,62 |
| 2025NS059315 | 2025-09-18T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000547/2025NS059307 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.585.500,62 |
| 2025NS059323 | 2025-09-18T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.585.500,62 |
| 2025NS059326 | 2025-09-18T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CANCELAMENTO DA 2025FL000549/2025NS059323 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.585.500,62 |
| 2025NS059327 | 2025-09-18T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.585.500,62 |
| 2025NS059330 | 2025-09-18T00:00 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -51.086,06 |
| 2025NS060769 | 2025-09-24T00:00 | FOPAG SET/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1173850/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.622,20 |
| 2025NS060770 | 2025-09-24T00:00 | FOPAG SET/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1173850/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.378,87 |
| 2025NS061810 | 2025-09-30T00:00 | DCAP-1020-9/2025. EDOC-332488/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA007540. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JUL/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIO/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS062727 | 2025-09-30T00:00 | FOPAG SET/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.507.910,89 |
| 2025NS062727 | 2025-09-30T00:00 | FOPAG SET/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.507.910,89 |
| 2025NS062814 | 2025-10-03T00:00 | DCAP-1003-10/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA007589. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG AGO/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS066179 | 2025-10-16T00:00 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.633.436,63 |
| 2025NS066181 | 2025-10-16T00:00 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44.367,17 |
| 2025NS067614 | 2025-10-23T00:00 | DCAP-1019-10/2025. EDOC-332488/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA007973. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG SET/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS068037 | 2025-10-24T00:00 | FOPAG OUT/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1288587/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2025NS068038 | 2025-10-24T00:00 | FOPAG OUT/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1288587/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000624/2025NS068037 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS068039 | 2025-10-24T00:00 | FOPAG OUT/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1288587/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2025NS068102 | 2025-10-27T00:00 | FOPAG OUT/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1288587/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.299,90 |
| 2025NS069442 | 2025-10-30T00:00 | FOPAG OUT/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.570.712,65 |
| 2025NS069442 | 2025-10-30T00:00 | FOPAG OUT/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.570.712,65 |
| 2025NS070386 | 2025-10-31T00:00 | DCAP-1003-11/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA008356. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JUL/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS072959 | 2025-11-17T00:00 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.656.634,09 |
| 2025NS072960 | 2025-11-17T00:00 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -41.690,54 |
| 2025NS072961 | 2025-11-17T00:00 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000657/2025NS072959/2025NS072960 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.656.634,09 |
| 2025NS072961 | 2025-11-17T00:00 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000657/2025NS072959/2025NS072960 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.690,54 |
| 2025NS072962 | 2025-11-17T00:00 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.656.634,09 |
| 2025NS072963 | 2025-11-17T00:00 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -41.690,54 |
| 2025NS072964 | 2025-11-17T00:00 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000658/2025NS072962/2025NS072963 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.656.634,09 |
| 2025NS072964 | 2025-11-17T00:00 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000658/2025NS072962/2025NS072963 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.690,54 |
| 2025NS072965 | 2025-11-17T00:00 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.656.634,09 |
| 2025NS072966 | 2025-11-17T00:00 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -41.690,54 |
| 2025NS073973 | 2025-11-24T00:00 | FOPAG NOV/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 1386484/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.622,20 |
| 2025NS075821 | 2025-11-28T00:00 | FOPAG NOV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.620.351,97 |
| 2025NS075821 | 2025-11-28T00:00 | FOPAG NOV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.620.351,97 |
| 2025NS076216 | 2025-11-28T00:00 | DCAP-1001-12/2025. GRUPO 1. EDOC 1239753/2023. BAIXA DA 2025RA009054. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG OUT/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS076280 | 2025-11-28T00:00 | DCAP-1004-12/2025. EDOC-332488/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA008679. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG SET/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS080336 | 2025-12-18T00:00 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.765.970,37 |
| 2025NS080337 | 2025-12-18T00:00 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.313,81 |
| 2025NS081448 | 2025-12-23T00:00 | FOPAG DEZ/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1490685/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.703,31 |
| 2025NS081450 | 2025-12-23T00:00 | FOPAG DEZ/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1490685/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.658,51 |
| 2025NS082523 | 2025-12-29T00:00 | DCAP-1024-12/2025. EDOC-332488/2021. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA009702. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG OUT/2025, EFETUADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MACEIÓ/AL, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS082839 | 2025-12-30T00:00 | DCAP-1001-01/2026. EDOC-1239753/2023. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA009798. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG NOV/2025, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DE SÃO PAULO, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2025NS082904 | 2025-12-30T00:00 | DCAP-1004-01/2026. EDOC-1348100/2025. GRUPO 1. BAIXA DA 2025RA009810. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG OUT/2025, EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A, RELATIVO A SERVIDORA ADRIANA ALVES DOS REIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.135,54 |
| 2025NS082922 | 2025-12-30T00:00 | FOPAG DEZ/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.652.471,53 |
| 2025NS082922 | 2025-12-30T00:00 | FOPAG DEZ/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.652.471,53 |
| 2025RO002702 | 2025-06-13T00:00 | REFORÇO TENDO EM VISTA DESPESA COMPLEMENTAR AUTORIZADA EM 10.06.2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.000.000,00 |
| 2025RO005842 | 2025-12-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDACAO NAO INDICADOS PELO ORDENADORDE DESPESAS PARA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -911.484,55 |
| 2026NE000293 | 2026-01-12T00:00 | CONT - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 324.930.000,00 |
| 2026NS003151 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.579.660,70 |
| 2026NS005058 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.189,97 |
| 2026NS005059 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CANCELAMENTO TOTAL DA 2026FL000054/2026NS005058 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.189,97 |
| 2026NS005062 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.189,97 |
| 2026NS005063 | 2026-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS006052 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA A EMPRESA BRASILEIRA DE PART. EM ENERGIA NUCLEAR S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS006109 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS006113 | 2026-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026NS3144. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.559.438,36 |
| 2026NS007173 | 2026-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.559.438,36 |
| 2026NS010432 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.608.454,75 |
| 2026NS010433 | 2026-02-13T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -36.823,94 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS011126 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDORA: ADRIANA ALVES DOS REIS CEDIDA À EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS011128 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: RENATO RIBEIRO FENILI CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |
| 2026NS011131 | 2026-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS - CONTINUAÇÃO DA 2026FL000098/2026NS010425. SERVIDOR: ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.784,42 |
| 2026NS012059 | 2026-02-25T00:00 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. ATIVOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.054,43 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.559.357,25 |
| 2026NS014107 | 2026-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.559.357,25 |
| 2026NS014672 | 2026-02-27T00:00 | DCAP-1010-03/2026. EDOC-1239753/2023. G1. BAIXA DA 2026RA001269. DESPESA A ANULAR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOPAG JAN/26, EFETUADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL/SP, RELATIVO AO SERVIDOR CEDIDO RENATO RIBEIRO FENILI. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.784,42 |