| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 1996NE004573 | 19/12/1996 | AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 573.041,70 |
| 1997NE000882 | 20/03/1997 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 31.436.800,00 |
| 1997NE001688 | 12/05/1997 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 1997NE004424 | 10/12/1997 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.100.000,00 |
| 1997NE004867 | 31/12/1997 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -80.011,84 |
| 1999NE000260 | 18/01/1999 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.703.750,00 |
| 1999NE000858 | 16/03/1999 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 29.731.250,00 |
| 1999NE004143 | 08/11/1999 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.325.870,00 |
| 1999NE005088 | 29/12/1999 | ANULACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -166.394,23 |
| 1999NE005075 | 29/12/1999 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 427.300,00 |
| 1999NE005076 | 29/12/1999 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 880.830,00 |
| 1999NE005219 | 31/12/1999 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 102,24 |
| 2000NE000169 | 18/01/2000 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.141.666,00 |
| 2000NE000649 | 18/02/2000 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.141.666,00 |
| 2000NE001614 | 24/05/2000 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 31.216.668,00 |
| 2000NE005046 | 27/12/2000 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.800.000,00 |
| 2001NE000205 | 18/01/2001 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46.608.000,00 |
| 2001NE001144 | 02/04/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.800.000,00 |
| 2001NE002759 | 08/08/2001 | AUXILIO-ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.800.000,00 |
| 2001NE003068 | 05/09/2001 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -300.000,00 |
| 2001NE003171 | 18/09/2001 | RESTOS A PAGAR. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.986.260,13 |
| 2001NE004133 | 26/11/2001 | ANULACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.000.000,00 |
| 2001NE004906 | 31/12/2001 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -670.852,15 | |
| 2002NL600036 | 18/01/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.135.575,05 |
| 2002NE000152 | 18/01/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46.000.000,00 |
| 2002NL600056 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDOR: MANUEL MELO MENESES, CPF: 393.474.601-25. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600057 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDORA: FRANCISCA CIRLENE LEITE DANTAS BOTELHO, CPF: 674.573.124-04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600066 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 04/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500053 - SERVIDOR MARIA LUZIA T. DE SOUZA RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600067 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 01/02 DEPES COPAG - 2002NS000020/NL500047 - SERVIDOR FALECIDO ANTONIO FERNANDO P. NORANHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -323,40 |
| 2002NL600069 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 03/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500052 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600071 | 29/01/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.456,00 |
| 2002NL600074 | 29/01/2002 | PAGAMENTO - CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ARAO PEREIRA DE SOUZA, CPF: 112.424182-53. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600080 | 30/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL600074 TENDO EM VISTA ACERTO DETALHAMENTO ELEMENTO DE DESPESA - CUSTEIO- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600081 | 30/01/2002 | PAGAMENTO - CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ARAO PEREIRA DE SOUZA, CPF: 112.424182-53. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600083 | 30/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES/VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA. SERVIDOR: VIVIANE MARTINS FERREIRA, CPF: 251.067.438-26 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600095 | 01/02/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES DE JANEIRO/2002 CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). SERVIDOR: ULTIMO DE CARVALHO PESSOA, CPF: 399.123.021-68. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 154,00 |
| 2002NL600115 | 14/02/2002 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FEITA POR PATRICIA AUGUSTA BARBOSA CFE. 2002NL500057/NS001081. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600116 | 14/02/2002 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FEITA POR SANDRA BATISTA REIS REF. OFICIO 006/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500068/NS000039. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -210,00 |
| 2002NL600126 | 19/02/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.789.314,98 |
| 2002NL600127 | 19/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL600126 - ACERTO VALOR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.789.314,98 |
| 2002NL600128 | 19/02/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.188.544,88 |
| 2002NL600159 | 26/02/2002 | REVERSAO DE VALORES - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E AUXILIO-ALIMENTACAO FEITA PORJARBAS PINHEIRO JOBIM FILHO CFE. RECIBO DE DEPOSITO E 2002NL500123/NS000042. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -265,07 |
| 2002NL600163 | 27/02/2002 | - PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ELIZABETH PAULA HERMAAN CHALMERS, CPF: 055.176.088-50 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 56,00 |
| 2002NL600169 | 28/02/2002 | BLOQUEIO REFERENTE OFICIO 007/2002 - 2002NS000063/NL500131- SERVIDOR: LUIZA DAS GRAHAS MARTINS A. SANTOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600218 | 19/03/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.190.516,30 |
| 2002NL600242 | 22/03/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. 2002NL500183 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR PHLAVIA RODRIGUES FERNANDES CFE. RECIBO DE DEPOSITO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -154,00 |
| 2002NL600284 | 27/03/2002 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE JONAS BATISTA DE FREITAS. 2002NS000131, 2002NL500201 E OFICIO 12/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 126,00 |
| 2002NL600285 | 27/03/2002 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE DENIS ANDRADE MARINHO BRANDAO. 2002NS000131, 2002NL500201 E OFICIO 12/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600286 | 27/03/2002 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE MARIA DO SOCORRO REIS CARNEIRO. 2002NS000131, 2002NL500201 E OFICIO 12/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600308 | 09/04/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. BLOQUEIO OF. 13/2002 - DEPES/COPAG CFE. 2002NL500227.DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR MONICA CRISTINA FEITOSA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -61,75 |
| 2002NL600353 | 18/04/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.172.137,81 |
| 2002NL600409 | 30/04/2002 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO A KARINE DA SILVEIRA LOUREIRO, CPF: 702.933. 500-78. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 20,00 |
| 2002NL600412 | 30/04/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 17/2002 - DEPES/COPAG E 2002NL500307 - DEVOLU-CAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR JOSE EUSTAQUIO DE LIMA, SERGIO LUISDE OLIVEIRA CASALE E ZAIDA APARECIDA RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -616,00 |
| 2002NL600408 | 30/04/2002 | PAGAMENTO DE VANTAGENS A ZAIDA APARECIDA RODRIGUES, CPF: 277.668.961-68. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -182,00 |
| 2002NL600441 | 06/05/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. A DIFERENCA GERADA PELA SUBSTITUICAO DO ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2002 - AUXILIO ALIMENTACAO - CFE. 2002NL500324 E RE-CIBO DE DEPOSITO DO BANCO DO BRASIL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -231,00 |
| 2002NL600444 | 07/05/2002 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 105.377/02 BENEFICIARIO: EUROS JOSE COSTA SANTOS, CPF: 040.066.584-00 - FALECIMENTO SERVIDORA SANDRA GIOMETTI SANDOVAL SANTOS - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -70,00 |
| 2002NL600456 | 13/05/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE ABRIL/2002. JOSE EUSTAQUIO DE LIMA, CPF: 635.602.591-34. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 196,00 |
| 2002NL600482 | 17/05/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.701.375,18 |
| 2002NL600512 | 21/05/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA SERVIDOR: MARLI DE OLIVEIRA ALCANTARA, CPF: 366.578.756-49 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 218,90 |
| 2002NL600521 | 22/05/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA SERVIDOR: GILBERTO GIANETTI, CPF: 642.313.568-15 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 414,00 |
| 2002NL600524 | 24/05/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTO E AUXILIO-ALIMENTACAO REF. AO MES DE MAIO/2002. SOLANGE DE FATIMA REIS, CPF: 466.675.391-53. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2002NL600529 | 24/05/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA A ALISSON ESTEVES DE ABREUCPF: 443.083.701-59. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 236,21 |
| 2002NL600542 | 28/05/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 23/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500405 - DEVO- LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR CYNTHIA CRUZ QUEVEDO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600543 | 28/05/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 21/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500404 - DEVO- LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR IARA ALMEIDA DA COSTA E DE PENSAO EX-IPC FEITA POR MARCIAL PEREIRA PINTO E JOAO BAPTISTA RAMOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600577 | 31/05/2002 | - ESTORNO TOTAL DA 2002NL600521 - SERVIDOR: GILBERTO GIANETTI, CPF: 642.313.568-15 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -414,00 |
| 2002NL600579 | 31/05/2002 | - BLOQUEIO CONFORME OFICIO DEPES-COPAG NUMERO 22/2002 SERVIDOR: VERONICA DE OLIVEIRA VELLOSO 2002NS000351/NL500420 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600580 | 31/05/2002 | - BLOQUEIO CONFORME OFICIO DEPES-COPAG NUMERO 22/2002 SERVIDOR: ANDRE LUIZ MAGALHAES 2002NS000351/NL500419 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600587 | 06/06/2002 | PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: MARIA DE FATIMA MARQUES PINTO OSORIO DE CASTRO, CPF: 383.601.283-91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 204,00 |
| 2002NL600600 | 07/06/2002 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA SERVIDOR: WILSON MOREIRA DE SOUZA, CPF: 339.355.307-06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 70,00 |
| 2002NL600616 | 18/06/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME - 2002NS000351/NL500442 - SERVIDOR: RITA DE CASSIA BIFANO . | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -84,00 |
| 2002NL600621 | 20/06/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTINUACAO DA 2002NL600620 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.708.289,11 |
| 2002NL600626 | 21/06/2002 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA. SERVIDOR: MATEUS AFONSO MEDEIROS, CPF: 992.605.306-87 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2002NL600627 | 21/06/2002 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA. SERVIDOR: THIAGO DE CARVALHO DE FREITAS, CPF: 807.650.761-87 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 297,09 |
| 2002NL600662 | 26/06/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. LIMITE 510= 344,00 LIMITE 310= 1.279.83 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2002NL600681 | 28/06/2002 | BLOQ. REF. OFICIO 25/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NS500516. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.360,37 |
| 2002NL600677 | 02/07/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS. LIMITE 310= 907,15 LIMITE 510= 458,66 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 458,66 |
| 2002NL600678 | 03/07/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. LIMITE 310= 2.503,58 LIMITE 510= 372,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 372,00 |
| 2002NL600705 | 10/07/2002 | SALDO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO EX-SERVIDOR JOAO VALDOIR RODRIGUES BORGES,MATRICULA 153.133, FALECIDO EM 22 DE SETEMBRO DE 1998. PROCESSO: 114.359/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -76,68 |
| 2002NL600715 | 19/07/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTINUACAO DA 2002NL600714 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.738.326,21 |
| 2002NL600721 | 22/07/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA. FONTE 0100 LIMITE 310 NO VALOR DE 1.278,35 FONTE 0100 LIMITE 510 NO VALOR DE 265,81 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 265,81 |
| 2002NL600732 | 29/07/2002 | PAGAMENTO FL.COMPLEMENTAR JULHO - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS - PROTOCOLO ANEXO FONTE 100 LIMITE 310 NO VALOR DE R$ 52.567,84 FONTE 100 LIMITE 510 NO VALOR DE R$ 670.083,46 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 229,65 |
| 2002NL600735 | 29/07/2002 | -- ESTORNO TOTAL DA 2002NL600732 -- ACERTO HISTORICO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -229,65 |
| 2002NL600736 | 29/07/2002 | PAGAMENTO FL.COMPLEMENTAR JULHO - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS - PROTOCOLO ANEXO FONTE 100 LIMITE 310 NO VALOR DE R$ 23.216,61 FONTE 100 LIMITE 510 NO VALOR DE R$ 699.434,69 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 229,65 |
| 2002NL600737 | 29/07/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL600736 PARA CORRECAO DE HISTORICO/OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -229,65 |
| 2002NL600738 | 29/07/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR JULHO - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS FONTE 100 LIMITE 310 NO VALOR DE R$ 23.016,61 FONTE 100 LIMITE 510 NO VALOR DE R$ 699.634,69 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 229,65 |
| 2002NL600743 | 30/07/2002 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA FONTE 100 LIMITE 310 R$ 1.438,79 FONTE 100 LIMITE 510 R$ 402,87 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 359,64 |
| 2002NL600746 | 31/07/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 31/2002 - DEPES/COPAG CFE. 2002NS000449 E 2002NL500693. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -171,93 |
| 2002NL600747 | 31/07/2002 | BLOQUEIO CONFORME OFICIO 30/2002 DEPES-COPAG -- 2002NS000445/000449 -- 2002NL500696/699 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -938,19 |
| 2002NL600761 | 31/07/2002 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OF. 26/2002-DEPES/COPAG, CFE. 2002NS000413/424 E 2002NL500559/705. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600773 | 08/08/2002 | - PAGAMENTO SALDO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVO A EXONERACAO DO EX-SER-VIDOR JONAS BATISTA DE FREITAS, FALECIDO EM 1/02/02, CONFORME DDP ANEXA - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -126,00 |
| 2002NL600780 | 15/08/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 18/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500723. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR ANA PAULA BARROS DE OLI- VEIRA DOS SANTOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600794 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600793 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.796.508,22 |
| 2002NL600794 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600793 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -44.716,45 |
| 2002NL600827 | 28/08/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME OFICIO DEPES-COPAG 22/2002 - SERVIDOR: MARCELO DIAS DE BARROS POLIDO - 2002NS000486/NL500742 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600834 | 29/08/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 34/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500762 - DEVO- LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.064,00 |
| 2002NL600831 | 29/08/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. A 2002NL500754 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFEITA POR ALTAMIRO MARQUES DE MENEZES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -297,09 |
| 2002NL600830 | 29/08/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. A 2002NL500755 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFEITA POR PATRICIA OLIVEIRA BRANDAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -46,90 |
| 2002NL600860 | 30/08/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO . SERVIDOR: BENTO ANTONIO NAVES, PONTO: 182.408. -- 2002NS000499/NL500763 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -109,45 |
| 2002NL600856 | 30/08/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 35/02 DEPES/COPAG. -- 2002NS000499/NL500773 -- SERVIDOR: SURAMA CUNHA SIMPLICIO CAVALCANTE FER-REIA. (CNE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600838 | 30/08/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 36/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500760 - DEVO- LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600858 | 30/08/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 35/02 DEPES/COPAG. -- 2002NS000499/NL500775 -- SERVIDOR: ZULEIDE NOGUEIRA SOARES BARBOSA. (SE-CRETARIADO PARLAMENTAR). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600857 | 30/08/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 35/02 DEPES/COPAG. -- 2002NS000499/NL500774 -- SERVIDOR: NIUZA LOPES MALTA (SECRETARIADO PARLAMENTAR). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600862 | 30/08/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO . SERVIDOR: EMMANUELA JORDANA MOTTA, PONTO: 164.301 -- 2002NS000486/NL500765 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 297,80 |
| 2002NL600861 | 30/08/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO . SERVIDOR: ROMINA URUENA LOPES, PONTO: 173.580. -- 2002NS000392/NL500778 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,45 |
| 2002NL600859 | 30/08/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 35/02 DEPES/COPAG. -- 2002NS000499/NL500776 -- SERVIDOR: DIOGO DELPACO. (SECRETARIADO PARLAMEN-TAR). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600881 | 18/09/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO SERVIDOR: ROBESON MILAGRES BASTOS - 2002NS000526/NL500827 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -688,00 |
| 2002NL600887 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600886 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.793.759,36 |
| 2002NL600887 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600886 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -30.739,03 |
| 2002NL600941 | 03/10/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 365/02-DEPES - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VAN-TAGENS PAGOS A ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, NO PERIODO DE DEZ/01 A ABR/02,CFE. 2002NL500861/NS000553. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.232,00 |
| 2002NL600945 | 04/10/2002 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 41/2002-DEPES/COAG CFE. 2002NS000559 E 2002 NL500869. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL600976 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2002- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600975 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.781.130,34 |
| 2002NL600976 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2002- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600975 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -38.205,89 |
| 2002NL600997 | 28/10/2002 | REVERSAO DE VALORES CFE. 2002NL500907 EM DECORRENCIA DE INCONSISTENCIA DE DA- DOS CADASTRAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -453,45 |
| 2002NL600998 | 28/10/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 43/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500909 - DEVO- LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.408,00 |
| 2002NL601004 | 29/10/2002 | ESTORNO DA 2002NL600997. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 453,45 |
| 2002NL601035 | 14/11/2002 | BLOQUEIO OFICIO 44/02 DEPES/COPAG - 2002NS000614/NL500968 - SERVIDOR: VANESSA DE QUEIROZ RODRIGUES | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,36 |
| 2002NL601041 | 19/11/2002 | AJUSTE CONTABIL REF. RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DO AUXILIO-ALIMENTACAO REF. ANOS ANTERIORES, CONFORME PARAGRAFO 6} DO RELATORIO DE AUDITORIA N} 13/2002- CACOP. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.358,79 |
| 2002NL601053 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601052 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.786.207,24 |
| 2002NE003928 | 20/11/2002 | AUXILIO-ALIMENTACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.000.000,00 |
| 2002NL601053 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601052 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -82.501,06 |
| 2002NL601064 | 21/11/2002 | PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,37 |
| 2002NL601065 | 21/11/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 265,71 |
| 2002NL601069 | 25/11/2002 | PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,37 |
| 2002NL601086 | 28/11/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR-1 DO MES DE NOVEMBRO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIO-CRECHE/AUXILIO-ALIMENTACAO) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -568,14 |
| 2002NL601086 | 28/11/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR-1 DO MES DE NOVEMBRO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIO-CRECHE/AUXILIO-ALIMENTACAO) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.009,07 |
| 2002NL601095 | 29/11/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 49/02 DEPES/COPAG. 2002NS000647/NL501007. SERVIDOR: JOAO LUIZ DE ANDRADE DE SOUZA - CNE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601100 | 29/11/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO, CONFORME 2002NS000640/NL501017 - SERVIDOR: JURLENE SOUZA ABREU | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2002NL601101 | 29/11/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO, CONFORME 2002NS000640/NL501016 - SERVIDOR: CHIRLENE SOUZA ABREU | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2002NL601094 | 29/11/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 49/02 DEPES/COPAG. 2002NS000647/NL501007. SERVIDOR: ANA CATARINA VIEIRA DE LIMA - CNE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601127 | 29/11/2002 | ESTORNO DA 2002NL601041 PARA AJUSTES POSTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -13.358,79 |
| 2002NL601110 | 29/11/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO, CONFORME 2002NS000643/NL501021 - DDP ANEXA SERVIDOR: ADELIO DE MAGALHAES | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2002NL601103 | 30/11/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO, CONFORME 2002NS000656/NL501018 - DDP ANEXA SERVIDOR: MARCIA DE SANTIAGO BARROSO DA SILVA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2002NL601115 | 04/12/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA , REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO SERVIDOR VERA LUCIA DE ALMEIDA BITTENCOURT - 2002NS000658/NL501022 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2002NL601126 | 04/12/2002 | ESTORNO DA 2002NL601125 - ACERTO DE DATA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.358,79 |
| 2002NL601125 | 04/12/2002 | ESTORNO DA 2002NL601041 PARA AJUSTES POSTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -13.358,79 |
| 2002NL601117 | 04/12/2002 | - PAGAMENTO VENCIMENTO E AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA. FONTE 510 R$ 344,00 FONTE 310 R$ 270,82 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2002NE004231 | 09/12/2002 | AUXILIO-ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.700.000,00 |
| 2002NL601163 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601162 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -47.750,76 |
| 2002NL601163 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601162 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.743.398,64 |
| 2002NL601187 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - MARCO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 53.231,24 |
| 2002NL601188 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - ABRIL/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 143.409,58 |
| 2002NL601188 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - ABRIL/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -142.159,98 |
| 2002NL601189 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - FEV/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.589,02 |
| 2002NL601190 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - MAIO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 66.039,01 |
| 2002NL601191 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - JUNHO/2002- PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -72.318,16 |
| 2002NL601192 | 17/12/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL601186 - CORRECAO VALOR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 26.048,00 |
| 2002NL601186 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - FEVEREIRO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.589,02 |
| 2002NL601185 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO E RESTITUICOES DE EXERCICIOS ANTERIORES - JANEIRO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 70.072,28 |
| 2002NL601187 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - MARCO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -52.149,92 |
| 2002NL601186 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - FEVEREIRO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -26.048,00 |
| 2002NL601185 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO E RESTITUICOES DE EXERCICIOS ANTERIORES - JANEIRO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -58.487,43 |
| 2002NL601192 | 17/12/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL601186 - CORRECAO VALOR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -25.589,02 |
| 2002NL601191 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - JUNHO/2002- PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 74.635,36 |
| 2002NL601190 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - MAIO/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -64.835,09 |
| 2002NL601189 | 17/12/2002 | AJUSTES CONTABEIS DO AUXILIO ALIMENTACAO, DIARIAS E RESTITUICOES DE EXERCICIOSANTERIORES - FEV/2002 - PROCESSO: 116.123/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -24.620,00 |
| 2002NL601195 | 18/12/2002 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANGAGENS A SERVIDOR, CONFORME DDP ANEXA. FONTE 0100 LIMITE 510 R$ 265,81 FONTE 0100 LIMITE 310 R$ 922,53 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 265,81 |
| 2002NL601204 | 23/12/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 53/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501060 ALESSANDRA DA SILVA BARENCO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -103,20 |
| 2002NL601206 | 23/12/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 53/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 TANIA MARIA DE PAULA CAVALCANTI - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601207 | 23/12/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 53/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 ONIA MARIA DANTASS DOURADO GOMES - SECRETARIO PARLAMENTAR REQUISITADO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601209 | 23/12/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 50/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 FLAVIO LUCIO COSTA FERREIRA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601211 | 23/12/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 50/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 ANA CLAUDIA MIRANDA OLIVEIRA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601213 | 23/12/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 50/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 ABDALLAH ANTUM MESSIAS NETO - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 312,72 |
| 2002NL601213 | 23/12/2002 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 50/2002 DEPES/COPAG. 2002NS000699/NL501061 ABDALLAH ANTUM MESSIAS NETO - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601231 | 30/12/2002 | ANULACAO DE DESPESA REF. OF.DP 714/02 CFE. 2002NL501085 E 2002OB002628. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.186,00 |
| 2002NL601278 | 31/12/2002 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601277 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 16.855,20 |
| 2002NL601286 | 31/12/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORA CFE. DDP ANEXA. FONTE 0100 LIMITE 500 R$ 650,27 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2002NL601287 | 31/12/2002 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 MES DE DEZEMBRO/2002 - AJUSTES CONTABEIS REFDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - 2002NL601278/275/276/277/279/280 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 127,82 |
| 2002NE004895 | 31/12/2002 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -176.291,39 |
| 2002NL601278 | 31/12/2002 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601277 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.478,85 |
| 2002NL601251 | 31/12/2002 | REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM MARCO/2002 (61,75) E AGOSTO/2002 (246,25). OFICIO 013/2002-DEPES/COPAG. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL601285 | 31/12/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 052/2002-DEPES/COPAG(PARTE) 2002NS000699 E 2002NL501092 - NUBIA DANIELA RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2002NL601284 | 31/12/2002 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 052/2002-DEPES/COPAG(PARTE) 2002NS000712 E 2002NL501093 - GILBERTO MARTINS DE SOUSA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NE000020 | 16/01/2003 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 62.130.000,00 |
| 2003NL600018 | 21/01/2003 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,37 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.705.950,67 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -74.392,82 |
| 2003NL600041 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.852,34 |
| 2003NL600043 | 27/01/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 140,72 |
| 2003NL600044 | 27/01/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,46 |
| 2003NL600045 | 27/01/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 171,99 |
| 2003NL600046 | 28/01/2003 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600032. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.632,30 |
| 2003NE000501 | 28/01/2003 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -20.000,00 |
| 2003NL600059 | 30/01/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -328,36 |
| 2003NL600075 | 06/02/2003 | REVERSAO DE PAGAMENTO JANEIRO/2003 TENDO EM VISTA PAGAMENTO EFETUADO CONFORME2002NL6000018 -- DDP ANEXA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -328,37 |
| 2003NL600088 | 12/02/2003 | PAGAMENTO REF. VALOR BLOQUEADO CFE. OFICIO 2/2003. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 297,09 |
| 2003NL600097 | 13/02/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - ROSY CANDEIRA ANTONY - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600096 | 13/02/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - LUCIA DE FATIMA DE ALMEIDA GARCIA - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600094 | 13/02/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - MARIO RIBEIRO CARDOSO - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600097 | 13/02/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - ROSY CANDEIRA ANTONY - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 31,27 |
| 2003NL600095 | 13/02/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - RISOMAR DA SILVA CARVALHO - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600093 | 13/02/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OFICIO 2/2003 CFE. 2003NL500065. - EDARDO AUGUSTO DE PAULA BOTELHO - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600116 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600115 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -339.038,75 |
| 2003NL600116 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600115 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.226.012,36 |
| 2003NL600227 | 26/02/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OF. 8/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NS000087/NL500099 E2003NL500105. - MARGRIT DUTRA SCHMIDT. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 203,27 |
| 2003NL600227 | 26/02/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OF. 8/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NS000087/NL500099 E2003NL500105. - MARGRIT DUTRA SCHMIDT. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600226 | 26/02/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OF. 8/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NS000087/NL500099 E2003NL500105. - ANGELINA SATIRO GOMES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600225 | 26/02/2003 | CONTINUACAO DA 2003NL600224. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600226 | 26/02/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OF. 8/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NS000087/NL500099 E2003NL500105. - ANGELINA SATIRO GOMES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 265,81 |
| 2003NL600225 | 26/02/2003 | CONTINUACAO DA 2003NL600224. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,45 |
| 2003NL600222 | 28/02/2003 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE FEVEREIRO/2003 NL600183 - DEVOLUCAO DE EXERCICIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 28,00 |
| 2003NL600223 | 28/02/2003 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MES DE FEVEREIRO/2003NL600119. DEVOLUCAO DE EXERCICIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 327,93 |
| 2003NL600185 | 28/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2003. - CONTINUACAO DA 2003NL600184. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 227.470,50 |
| 2003NL600185 | 28/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2003. - CONTINUACAO DA 2003NL600184. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -77.016,55 |
| 2003NL600220 | 11/03/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. LIMITE 310= 1.248,21 LIMITE 510= 312,74 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 312,74 |
| 2003NL600219 | 11/03/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. LIMITE 310= 1.718,22 LIMITE 510= 312,73 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 312,73 |
| 2003NL600218 | 11/03/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. LIMITE 310= 2.549,67 LIMITE 510= 187,63 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 187,63 |
| 2003NL600229 | 13/03/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO REF. OF. 9/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NS000097/NL500102 E2003NL500104. - ADRIANA ALVES ROCHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600248 | 17/03/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA - REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO DE MAURICIOBARROS BASTOS - 2003NS000093/NL500128 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600247 | 17/03/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA - REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO DE ELY RO-DRIGUES MACHADO - 2003NS000091/NL500129 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,37 |
| 2003NL600246 | 17/03/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA - REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO DE SAIONARAVIANA DA CRUZ SALOMAO - 2003NS000091/NL500130 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,37 |
| 2003NL600245 | 17/03/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA - REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO DE ROSEMERYPEREIRA NUNES DIAS - 2003NS000101/2003NL500131 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,37 |
| 2003NL600266 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600265 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -221.176,88 |
| 2003NL600275 | 21/03/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP'S ANEXAS (SEIS). - LIMITE 0100/310: R$ 30.484,36 - LIMITE 0100/510: R$ 2.064,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.064,00 |
| 2003NL600266 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600265 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.646.854,25 |
| 2003NL600279 | 24/03/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. - LIMITE 0100/310: R$ 2.735,50 - LIMITE 0100/510: R$ 344,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600280 | 24/03/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. - LIMITE 0100/310: R$ 1.441,31 - LIMITE 0100/510: R$ 344,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600281 | 24/03/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. - LIMITE 0100/310: R$ 4.227,97 - LIMITE 0100/510: R$ 344,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600301 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: CLARISMOM PEREIRA DA SILVA -- RJU -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600302 | 27/03/2003 | ESTORNO DA 2003NL600301 TENDO EM VISTA REPAGAMENTO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600304 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: MARIA SILVA ARANHA NAPOLITANO MENDES - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46,90 |
| 2003NL600304 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: MARIA SILVA ARANHA NAPOLITANO MENDES - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -359,63 |
| 2003NL600306 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: MARILENE PIMENTA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600311 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: ELOY BENEDICTO OTTONI - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -531,63 |
| 2003NL600312 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: HEITOR FELIPE LIMA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -500,36 |
| 2003NL600313 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: MARCO AURELIO PRATES - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -656,72 |
| 2003NL600314 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: LUIZ FERNANDO MELLO COIMBRA -- SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -656,72 |
| 2003NL601302 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: UMBELINA CARNEIRO -- SECRETARIO PARLAMENTAR -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,36 |
| 2003NL601302 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: UMBELINA CARNEIRO -- SECRETARIO PARLAMENTAR -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -625,45 |
| 2003NL600315 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: JOSE CARLOS PORFIRIO -- SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600310 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: NONATA SILVA PINTO - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600309 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: TERESA CRISTINA FELIX COSTA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600308 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: ROGERIO HENRIQUE DE MORAIS - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600307 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: REJANE OLIVEIRA PIMENTA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600305 | 27/03/2003 | - BLOQUEIO OFICIO 12/2003 DEPES/COPAG 2003NS000128/NL500175 - SERVIDOR: CLEUDIMAR REIS DE OLIVEIRA - SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600325 | 31/03/2003 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600324 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 158.507,42 |
| 2003NL600325 | 31/03/2003 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600324 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -82.283,47 |
| 2003NL600346 | 31/03/2003 | DEVOLUCAO DE GUSTAVO GUELFI DE FREITAS CFE. 2003NS000106 E 2003NL500178. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -46,90 |
| 2003NL600349 | 02/04/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 014/2003 DEPES/COPAG. 2003NS000133/NL500187 - SERVIDOR: GISELLE CLAUDIA RIBEIRO BAYMA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600343 | 02/04/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 390,90 |
| 2003NL600353 | 04/04/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 297,09 |
| 2003NL600355 | 07/04/2003 | VALOR DEPOSITADO POR FATIMA CRISTINA SALES CONDE FERNANDES, REFERENTE DEVOLU-CAO SALARIOS - 2003NS000136/NL500199 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,36 |
| 2003NL600367 | 10/04/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500210 - DEVOLUCAO DE SALARIO FEITA POR FERNAN-DO ALVARES CORREA DIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -187,64 |
| 2003NL600368 | 10/04/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500205 - DEVOLUCAO DE SALARIO FEITA POR HEITOR FELIPE LIMA, CRISTINA MARIA FERREIRA DA SILVA E MARCO AURELIO PRATES DE SA CORDEIRO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 119,39 |
| 2003NL600368 | 10/04/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500205 - DEVOLUCAO DE SALARIO FEITA POR HEITOR FELIPE LIMA, CRISTINA MARIA FERREIRA DA SILVA E MARCO AURELIO PRATES DE SA CORDEIRO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -641,08 |
| 2003NL600369 | 10/04/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500209 - DEVOLUCAO DE SALARIO FEITA POR LUIZ GONZAGA DE ASSIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2003NL600370 | 11/04/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2003NL600258 - FREDERICO ALVES DA SILVA BORGES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NE001436 | 15/04/2003 | ANULAHFO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -445.300,00 |
| 2003NL600383 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600382 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.917.157,63 |
| 2003NL600383 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600382 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -226.038,08 |
| 2003NL600416 | 29/04/2003 | PAE-REEMBOLSO E PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP'S ANEXAS (SEIS). GRUPO 1. - LIMITE 0100/510 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600420 | 30/04/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 ABRIL/2003 -- CONTINUACAO DA 2003NL600419 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 58.890,52 |
| 2003NL600420 | 30/04/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 ABRIL/2003 -- CONTINUACAO DA 2003NL600419 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -32.151,32 |
| 2003NL600441 | 06/05/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500232 - VALOR BLOQUEADO DOS VENCIMENTOS DE MA-RINA DANIELIDES - OFICIO 016/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600461 | 08/05/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 18/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NL500234 E DDP ANEXA - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS DE CLEIDE TEIXEIRA DE ARAUJO, PONTO 178711. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15,63 |
| 2003NL600461 | 08/05/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 18/2003-DEPES/COPAG CFE. 2003NL500234 E DDP ANEXA - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS DE CLEIDE TEIXEIRA DE ARAUJO, PONTO 178711. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600483 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600482 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.934.132,01 |
| 2003NL600483 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600482 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -121.550,17 |
| 2003NL600486 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2003NL600485 - AJUSTE CONTeBIL - DEVOLUhfO REFERENTE A ANOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 156,36 |
| 2003NL600499 | 23/05/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500318 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR GLAUCIA BARBOSA PINHEIRO MAIA CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -62,55 |
| 2003NL600506 | 26/05/2003 | AUXuLIO-ALIMENTAhfO - MrS 05/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600538 | 28/05/2003 | VALOR DEPOSITADO POR ERICO VERNOT AMARAL, PONTO 176.924. GRUPO 6 2003NL500359/NS000227 --- DDP ANEXA --- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,36 |
| 2003NL600537 | 28/05/2003 | VALOR DEPOSITADO POR MARIA ELIZABETH G. TEIXEIRA ROCHA, PONTO 181.996. GRUPO 82003NL500338/NS000209 --- DDP ANEXA --- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -218,90 |
| 2003NL600536 | 28/05/2003 | VALOR DEPOSITADO POR GILBERTO ANTONIO PUPE, PONTO 162.238 - GRUPO 06. 2003NL500332/NS000221 --- DDP ANEXA --- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -218,90 |
| 2003NL600535 | 28/05/2003 | VALOR DEPOSITADO POR JUSTINA RAMONA FERNANDES FIORE, PONTO 174.850 - GRUPO 06.2003NL500333/NS000222 --- DDP ANEXA --- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -140,72 |
| 2003NL600531 | 28/05/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 21/2003 E 2003NL500334 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS DE SERGIO HERMES MARTELLO BACCI CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600553 | 30/05/2003 | VALOR DEPOSITADO PELA EX-SERVIDORA VALETINA PINHEIRO GOMES, REFERENTE A DEVOLUhfO DE SALeRIO: FEV/2003 EXONERAhfO EM 24.02.03. 2003NL500340/2003NS000219. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -78,18 |
| 2003NL600567 | 30/05/2003 | BAIXA DE OB CANCELADA COM ESTORNO DE DESPESA REF: 2003NL600506, CONFORME SOLI-CITACAO DA COPAG/DESPES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600564 | 06/06/2003 | PAGAMENTO VERBAS RECISORIAS DO EX-SERVIDOR DOURIVAL SOUTO DOS REIS - FALECIDO EM 18/01/2003 CONFORME DDP ANEXA - GRUPO 6 BENEFICIARIA: PENSIONISTA SILVIA ROSA DE MORAIS GONHALVES - 112.016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,36 |
| 2003NL600568 | 06/06/2003 | -- ESTORNO TOTAL DA 2003NL600564 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 156,36 |
| 2003NL600755 | 10/06/2003 | VALOR DEPOSITADO REFERENTE A DEVOLUhfO DE SALeRIO. PONTO 168910 - GRUPO 06 - 2003NS000234/2003NL500421. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -109,45 |
| 2003NL600618 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600617 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.005.723,39 |
| 2003NL600618 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600617 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -88.838,27 |
| 2003NL600622 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2003NL600620 - AJUSTES CONTABEIS - DEVOLUCAO REF. A EXERCI- CIOS ANTERIORES - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 309,44 |
| 2003NL600640 | 24/06/2003 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP S/N ANEXA. PONTO 112.142 GRUPO 2 - LIMITE 310....R$ 1.532,98 -- LIMITE 510....R$ 484,72 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 484,72 |
| 2003NL600641 | 24/06/2003 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP S/N ANEXA. PONTO 112.977 - GRUPO 2 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -140,72 |
| 2003NL600642 | 24/06/2003 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP S/N ANEXA. PONTO 113.892 - GRUPO 2 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -140,72 |
| 2003NL600650 | 26/06/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MAIO/2003, CFE. DDP ANEXA.PONTO 114.460, GRUPO 2. LIMITE 310....R$ 1.393,71 -- LIMITE 510....R$ 328,71 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,71 |
| 2003NL600663 | 26/06/2003 | REVERSAO DE VALORES EM DECORRENCIA DE MUDANCA DE DATA DE ADMISSAO DA SERVIDO- RA ROSANGELA APARECIDA ARAUJO FRANCA, CFE. DDP ANEXA. PAGAMENTO REF. FOLHA DE MAIO/2003NL600485 (VALOR FORA DA FITA). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 78,18 |
| 2003NL600663 | 26/06/2003 | REVERSAO DE VALORES EM DECORRENCIA DE MUDANCA DE DATA DE ADMISSAO DA SERVIDO- RA ROSANGELA APARECIDA ARAUJO FRANCA, CFE. DDP ANEXA. PAGAMENTO REF. FOLHA DE MAIO/2003NL600485 (VALOR FORA DA FITA). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600670 | 27/06/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 23/2003 - DEPES/COPAG - 2003NL500512/NS000277 - GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR - PONTO 178.390 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 28,00 |
| 2003NL600677 | 30/06/2003 | VALOR DEPOSITADO POR MARIA CONCEICFO DA FONSECA SHINTAKU - PONTO 177.647 - DE-VOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONSOANTE PROCESSO 4-2003/114.090-V.1 E MEMO N 647/2003-COSEC, DE 30/05/03. GRUPO 6 - DDP S/N ANEXA- 2003NL500518/NS000274. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.720,00 |
| 2003NL600679 | 30/06/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500480 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS FEITA POR REJANE OLIVEIRA DA SILVA, CPF: 298.868.480-49, PONTO 200005. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -187,63 |
| 2003NL600683 | 30/06/2003 | ESTORNO DA 2003NL600679 PARA INCLUSAO DE FAVORECIDO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 187,63 |
| 2003NL600684 | 30/06/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500480 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS FEITA POR REJANE OLIVEIRA DA SILVA, PONTO 200005, GRUPO 06, CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -187,63 |
| 2003NL600700 | 09/07/2003 | VALOR DEPOSITADO POR LUCILA BARROS SOUZA, PONTO 208.109 GRUPO 6 2003NL500529/NS000287 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -172,00 |
| 2003NL600720 | 16/07/2003 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL E SALDO DE VENCIMENTOS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA VICTORIA MARIA PEREIRA MELLO, PONTO 4426, GRUPO 01, OCORRIDO EM 08/07/03, CFE. PROCESSO 26.794/2003 E DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 78,15 |
| 2003NL600741 | 18/07/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600740 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.025.855,23 |
| 2003NL600741 | 18/07/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600740 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -49.343,69 |
| 2003NL600761 | 23/07/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTO REFERENTE AO MrS DE JULHO/03, CONFORME DDP ANEXA. GRUPO 02, PONTO 112.853. - LIMITE: 0100/310 (R$ 529,64); 0100/510 (R$ 580,40). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600779 | 28/07/2003 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE MARhO DE2003, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO N.753/2003/DEPES. - 2003NL500677 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600781 | 28/07/2003 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE MAIO DE2003, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO N.753/2003/DEPES. - 2003NL500677 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600780 | 28/07/2003 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE ABRIL DE2003, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO N.753/2003/DEPES. - 2003NL500677 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600796 | 30/07/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600797 | 30/07/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600798 | 30/07/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600799 | 30/07/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600804 | 30/07/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO CNE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600802 | 30/07/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600805 | 30/07/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO CNE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600813 | 30/07/2003 | BLOQUEIO DE AUXuLIO ALIMENTAhfO/JULHO/2003 DA SERVIDORA SANDRA MARIA COSTA,TO 206203, GRUPO 06. 2003NL500722. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600801 | 30/07/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600800 | 30/07/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 27/03 DEPES/COPAG. 2003NS000346/NL500721 GRUPO SECRETARIO PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600824 | 31/07/2003 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE FEVEREIRO DE2003, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO NþMERO377/2003/DEPES. - 2003NL500228 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600823 | 31/07/2003 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE JANEIRO DE2003, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO NþMERO377/2003/DEPES. - 2003NL500228 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600830 | 01/08/2003 | ESTORNO DA 2003NL600823, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DA DESCRIhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600833 | 01/08/2003 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE FEVEREIRO DE2003, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO NþMERO377/2003/DEPES. - 2003NL500228 - GRUPO 01 - PONTO 4945. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600832 | 01/08/2003 | ESTORNO DA 2003NL600824, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DA DESCRIhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600831 | 01/08/2003 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE JANEIRO DE2003, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME OFuCIO NþMERO377/2003/DEPES. - 2003NL500228 - GRUPO 01 - PONTO 4945 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600857 | 07/08/2003 | BLOQUEIO REFERENTE A VENCIMENTOS - GRUPO 06 - PONTO 208177, CONFORME OFuCIO N.028/2003-DEPES-COPAG (PARTE) - 2003NL500756 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600858 | 07/08/2003 | BLOQUEIO REFERENTE A VENCIMENTOS/JULHO/03 - GRUPO 02 - PONTO 115910, OFuCIO N.028/2003-DEPES-COPAG (PARTE) - 2003NL500757 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -171,99 |
| 2003NL600887 | 20/08/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600886 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.061.568,32 |
| 2003NL600887 | 20/08/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600886 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -52.833,61 |
| 2003NL600898 | 21/08/2003 | CONTINUACAO DA 2003NL600898 - FOLHA COMPLEMENTAR/1 AGOSTO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.346,08 |
| 2003NL600900 | 21/08/2003 | RESTITUICAO DE FALTAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS D E09 A 31/07/03 CONFORME DDP98/03 ANEXA. GRUPO 1 - PONTO 4039 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 250,18 |
| 2003NL600898 | 21/08/2003 | CONTINUACAO DA 2003NL600898 - FOLHA COMPLEMENTAR/1 AGOSTO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.645,44 |
| 2003NL600915 | 22/08/2003 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO - ACERTO REF. MES DE JULHO/2003 CFE. DDP S/N}ANEXO. GRUPO 6, PONTO 205.455. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600926 | 25/08/2003 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORA, EM DECORRENCIA DE DESCONTO FEITO EM DUPLICIDADE, CFE. DDP ANEXA. GRUPO 06, PONTO 203.055. LIMITE 0100 310 R$475,71 / 0100 510 R$203,27 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 203,27 |
| 2003NL600925 | 25/08/2003 | ESTORNO DA 2003NL600924 - CORRECAO DE OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2003NL600924 | 25/08/2003 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORA, EM DECORRENCIA DE DESCONTO FEITO EM DUPLICIDADE, CFE. DDP ANEXA. GRUPO 06, PONTO 203.055. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 203,27 |
| 2003NL600928 | 26/08/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO DEPES-COPAG 31/2003. GRUPO 1 - PONTO 6734 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600931 | 26/08/2003 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE STA. CATARINA - DEVO-LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH. GRUPO 1.PONTO 4945. OFICIO 929/03 DEPES/COPAG - 2003NL500877/NS000402 - REF: JUL/2003- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600930 | 26/08/2003 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE STA. CATARINA - DEVO-LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH. GRUPO 1.PONTO 4945. OFICIO 929/03 DEPES/COPAG - 2003NL500877/NS000402 - REF: JUN/2003- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600946 | 28/08/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 35/2003 - DEPES-COPAG. PONTO 113.064 - CNE - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600945 | 28/08/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 35/2003 - DEPES-COPAG. SERVIDOR: LAURA REGINA GONhALVES, PONTO 113.064 - CNE - -- CONTINUACAO DA 2003NL600944 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 78,18 |
| 2003NL600948 | 28/08/2003 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA REFERENTE OFICIO 35/2003 - DEPES-COPAG. PONTO 180.900 - SECRETARIO PARLAMENTAR REQUISITADO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL600965 | 29/08/2003 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 103/03 ANEXA. GRUPO 01 LIMITE 0100...510 R$ 328,36 E 0100....310 R$ 3.467,86 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,36 |
| 2003NL600964 | 29/08/2003 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 104/03 ANEXA. GRUPO 01 LIMITE 0100...510 R$ 328,36 E 0100....310 R$ 3.494,43 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,36 |
| 2003NE003909 | 15/09/2003 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2003NL601028 | 22/09/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601027 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.070.566,91 |
| 2003NL601028 | 22/09/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601027 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -56.371,60 |
| 2003NL601062 | 24/09/2003 | PAGAMENTO A SERVIDOR - CONFORME DDP 113/03 ANEXA REGULARIZACACAO DE CREDITO DOMES DE SETEMBRO/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -281,34 |
| 2003NL601062 | 24/09/2003 | PAGAMENTO A SERVIDOR - CONFORME DDP 113/03 ANEXA REGULARIZACACAO DE CREDITO DOMES DE SETEMBRO/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601081 | 26/09/2003 | RESTITUICAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A EXONERAhfO TORNADA SEM EFEITO CONFORME DDP S/N ANEXA. 2003NL501151/NS000456. GRUPO 2 - PONTO 115.055 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 140,72 |
| 2003NL601092 | 30/09/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 37/2003-COPAG, CFE. 2003NL501188. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601091 | 30/09/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 175.022. - LIMITE 0100/310: R$572,96 - 0100/510: R$109,45 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 109,45 |
| 2003NL601087 | 30/09/2003 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 - SET/2003 - GRUPO 1. - CONTINUACAO DA 2003NL601086 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,45 |
| 2003NL601129 | 10/10/2003 | REVERSAO DE VALORES CFE. 2003NL501070 - DEVOLUCAO DE SALARIO CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 2, PONTO 114.375. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -93,81 |
| 2003NL601131 | 10/10/2003 | DEVOLUCAO DE SALARIO EFETUADO POR SERVIDOR CONFORME 2003NS000486/NL501220. ---DDP S/N ANEXA - GRUPO 8 - PONTO 36139939704 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -250,18 |
| 2003NL601152 | 21/10/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601151 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.114.554,96 |
| 2003NL601152 | 21/10/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601151 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -56.529,85 |
| 2003NL601165 | 22/10/2003 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. OUTUBRO/2003 CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 205.779. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601164 | 22/10/2003 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. OUTUBRO/2003 CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 205.906. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601171 | 23/10/2003 | DEPOSITO EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A REEMBOL-SO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DO SERVIDOR NO PERIODO DE MARCO A JULHO/2003. CONFORME OFICIO 756/928 DEPES - 2003NS000521/NL501355 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -148,98 |
| 2003NL601202 | 30/10/2003 | - PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP S/N ANEXA - PONTO 203.935 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 109,41 |
| 2003NL601210 | 31/10/2003 | BLOQUEIO DE CRqDITO REFERENTE OFuCIO 053/2003 - DEPES/COPAG - 2003NL501399 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 297,09 |
| 2003NL601210 | 31/10/2003 | BLOQUEIO DE CRqDITO REFERENTE OFuCIO 053/2003 - DEPES/COPAG - 2003NL501399 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601234 | 05/11/2003 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE FALECIMENTO DO SERVIDOR EM 04/10/2003, CFE. DDPS/N} EM ANEXO. GRUPO 02, PONTO 114.483. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46,91 |
| 2003NL601230 | 05/11/2003 | DEPOSITO REFERENTE ACERTO DE CONTAS TENDO EM VISTA FALECIMENTO EM 04.10.03. PONTO 114.483 - GRUPO 02 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601230 | 05/11/2003 | DEPOSITO REFERENTE ACERTO DE CONTAS TENDO EM VISTA FALECIMENTO EM 04.10.03. PONTO 114.483 - GRUPO 02 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -297,09 |
| 2003NE004842 | 05/11/2003 | ANULAhfO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15.000,00 |
| 2003NL601232 | 06/11/2003 | ESTORNO DA 2003NL601230, PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601235 | 06/11/2003 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFE-RENTE A REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR CEDIDO, CONFORME OFI-CIO 996/03 - 2003NS000540/NL501468. GRUPO 1 - PONTO 4945 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601232 | 06/11/2003 | ESTORNO DA 2003NL601230, PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 297,09 |
| 2003NL601246 | 10/11/2003 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE SETEMBRO/03,CEDIDA d AGENCIA NACIONAL DO PETRîLEO - ANP, CONFORME OF. N.1095/2003-DEPES. PONTO 6393, GRUPO 01 - 2003NL501442 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601248 | 10/11/2003 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE SETEMBRO/03,CEDIDA d AGENCIA NACIONAL DO PETRîLEO - ANP, CONFORME OF. N.1095/2003-DEPES. PONTO 6393, GRUPO 01 - 2003NL501442 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601249 | 10/11/2003 | ESTORNO DA 2003NL601246, PARA ACERTO DE CLASSIFICAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601267 | 17/11/2003 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO CONFORME OFuCIO 13/2003 DEPES-COPAG, PONTO 203208, GRUPO06 - 2003NL501540 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -656,72 |
| 2003NL601281 | 20/11/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601280 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.098.580,34 |
| 2003NL601281 | 20/11/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601280 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -56.130,76 |
| 2003NL601294 | 21/11/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 204633. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601295 | 21/11/2003 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 155641. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL601321 | 30/11/2003 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE OUTUBRO/2003CEDIDA d AGENCIA NACIONAL DO PETRîLEO - ANP, CONFORME OF. 050/2003 COPAG-DEPESPONTO 6393, GRUPO 01 - 2003NL501688 - COMPENSAHAO R$658,05 REF 2003NL501248 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601336 | 08/12/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL501728 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 203055. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -203,27 |
| 2003NL601361 | 12/12/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601360 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -37.426,66 |
| 2003NL601361 | 12/12/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601360 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.091.511,18 |
| 2003NL601376 | 18/12/2003 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL501779 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 02, PONTO 116319. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -140,72 |
| 2003NL601378 | 18/12/2003 | BAIXA DE OBRIGACAO REF. 2000NL601594 - REGULARIZACAO DE CREDITO PENDENTE DE AUXILIO ALIMENTACAO EM DUPLICIDADE CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 179601 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 255,64 |
| 2003NL601402 | 23/12/2003 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE A EXONERAhfO CONFORME DDPS ANEXAS - GRUPO 06 - - CONTINUAhfO DA 2003NL601401 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.690,63 |
| 2003NL601402 | 23/12/2003 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE A EXONERAhfO CONFORME DDPS ANEXAS - GRUPO 06 - - CONTINUAhfO DA 2003NL601401 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -601,64 |
| 2003NL601406 | 24/12/2003 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE EXONERAhfO. PONTO 175.457. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -96,96 |
| 2003NL601407 | 24/12/2003 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE EXONERAhfO. PONTO 175.438. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -96,96 |
| 2003NL601408 | 24/12/2003 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE EXONERAhfO. PONTO 152.752. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 95,02 |
| 2003NL601409 | 24/12/2003 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE EXONERAhfO. PONTO 206.606. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 543,06 |
| 2003NL601410 | 24/12/2003 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE EXONERAhfO. PONTO 157.926. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 740,85 |
| 2003NL601414 | 29/12/2003 | - REVERSAO DE CREDITO FORA DA FITA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DEZENBRO/2003 GRUPO 6 PONTO 200.185 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -198,00 |
| 2003NL601420 | 29/12/2003 | APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.920.430,11 |
| 2003NL601420 | 29/12/2003 | APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -24.950,66 |
| 2003NL601428 | 30/12/2003 | REVERSAO DE VALOR CONFORME OFICIO 61/2003 DEPES/COPAG - -- 2003NS000637/NL501814 -- PONTO 201.881 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -218,90 |
| 2003NL601459 | 31/12/2003 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE STA. CATARINA - DEVO-LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH. GRUPO 1.PONTO 4945. OF.1929/03 DEPES/COPAG - 2003NL501872/NS000667 - REF: SET/2003- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601460 | 31/12/2003 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE STA. CATARINA - DEVO-LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH. GRUPO 1.PONTO 4945. OF.1140/03 DEPES/COPAG - 2003NL501872/NS000667 - REF: OUT/2003- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601461 | 31/12/2003 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE STA. CATARINA - DEVO-LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH. GRUPO 1.PONTO 4945. OF.1182/03 DEPES/COPAG - 2003NL501872/NS000667 - REF: NOV/2003- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601462 | 31/12/2003 | VALOR DEPOSITADO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE STA. CATARINA - DEVO-LUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS SERVIDORA: ELISEANA HAVERROTH. GRUPO 1.PONTO 4945. OF.1215/03 DEPES/COPAG - 2003NL501872/NS000667 - REF: DEZ/2003- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -344,00 |
| 2003NL601471 | 31/12/2003 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE EXONERAhfO, APîS PAGAMENTO DO MrS DE ABRIL/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8,03 |
| 2003NE006204 | 31/12/2003 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.367,97 |
| 2003NE006076 | 31/12/2003 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -485.617,91 |
| 2004NE000026 | 20/01/2004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 53.900.000,00 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.079.640,27 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -63.939,61 |
| 2004NL600024 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 223,64 |
| 2004NL600025 | 26/01/2004 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, CONFORME DDP S/N ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600042 | 29/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/04 (EXONERADA EM 20.01.04). PONTO 209.148. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 242,27 |
| 2004NL600043 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.314,36 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.080,44 |
| 2004NL600045 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 3 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.783,14 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.891,82 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 260,90 |
| 2004NL600054 | 30/01/2004 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600081 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 204,93 |
| 2004NE000570 | 10/02/2004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 19.990.000,00 |
| 2004NS000566 | 17/02/2004 | FOPAG FEV-NORMAL-CUSTEIOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.787.967,07 |
| 2004NS000566 | 17/02/2004 | FOPAG FEV-NORMAL-CUSTEIOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -153.142,30 |
| 2004NS000624 | 18/02/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.103.476,99 |
| 2004NS000663 | 18/02/2004 | ALTERACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 153.142,30 |
| 2004NS000624 | 18/02/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -99.888,92 |
| 2004NS000663 | 18/02/2004 | ALTERACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.787.967,07 |
| 2004NS000752 | 20/02/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 072-02/2004 PONTO 204.949 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS000846 | 25/02/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 072-02/2004 PONTO 204.949 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS000845 | 25/02/2004 | CANCELAMENTO DA 2004FP000048 PARA ALTERAR VINCULACAO DE PAGAMENTO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS001437 | 10/03/2004 | PAGAMENTO DE AUXuLIO-MORADIA REEMBOLSO, DO MrS DE FEVEREIRO/2004, CONF. PROC. 104.924/04. GRUPO 05. PONTO 801992. DDP 021-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NS001538 | 12/03/2004 | ACERTO DE CONTAS REF. EXONERACAO EM 26.01.2004 - PONTO 207.926 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -111,81 |
| 2004NL600101 | 17/03/2004 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA, CONFORME OFICIO 46/2004 DEPES/COPAG. 2004NS000976/NL500128. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600102 | 17/03/2004 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGEMS DA SERVIDORA, RECEBIDOS EM JAN/04, OFuCION. 50/2004-DEPES - 2004NL500138 - GRUPO 01, PONTO 6393 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600104 | 17/03/2004 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO - OFuCIO N. 49/04-COPAG, PONTO N. 207.926, GRUPO 06, DDPN. 023-03/2004 - 2004NL500133 E 2004NL600099 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600109 | 17/03/2004 | RESTITUICAO DE PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004 - EXONERACAO OCORRIDA (PAGAMENTO FORA DA FITA). GRUPO 6, PONTO 209.488 - DDP N} 074-02/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -186,37 |
| 2004NS001851 | 19/03/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.134.332,75 |
| 2004NS001851 | 19/03/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -103.590,40 |
| 2004NL600119 | 26/03/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 545,55 |
| 2004NL600119 | 26/03/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -62,53 |
| 2004NL600120 | 26/03/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 149,09 |
| 2004NL600120 | 26/03/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -169,26 |
| 2004NL600128 | 26/03/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -111,81 |
| 2004NL600126 | 26/03/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -608,00 |
| 2004NL600123 | 26/03/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -89,99 |
| 2004NL600144 | 31/03/2004 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.277,91 |
| 2004NL600149 | 31/03/2004 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600153 | 31/03/2004 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600154 | 31/03/2004 | CANCELAMENTO DA 2004NL600149, PARA ACERTO CONTeBIL.GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600147 | 31/03/2004 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000155/157/160/NS001845/1848/1851. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -708,18 |
| 2004NL600146 | 31/03/2004 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46,92 |
| 2004NL600145 | 31/03/2004 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 93,15 |
| 2004NS002356 | 01/04/2004 | REGULARIZACAO DE CREDITO (FORA DA FITA - FOPAG MAR/2004FP000164/NS001855) CFE.DDP 078-03/2004 - PAGAMENTO DECORRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR JOSE CARLOSCOSTA, CPF: 758.013.458-68, PONTO 201.104, GRUPO 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600148 | 05/04/2004 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600150 | 05/04/2004 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600151 | 05/04/2004 | CANCELAMENTO DA 2004NL600150, PARA ACERTO DE DATA. GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600152 | 05/04/2004 | CANCELAMENTO DA 2004NL600148, PARA ACERTO DE DATA. GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS002578 | 07/04/2004 | DEVOLUCAO REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA CEDIDA LUCIA FREDERICO DA LYRA VAZ, CPF: 870.343.287-49, RECEBIDOS EM FEV/04, CFE. OFICIO 002/2004- DEPES E 2004NL500173. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS002586 | 07/04/2004 | RECLASSIFICAO DE DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004NL600015. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -323,42 |
| 2004NE001462 | 20/04/2004 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15.000,00 |
| 2004NS003076 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.100.094,16 |
| 2004NS003076 | 20/04/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -99.234,92 |
| 2004NS003178 | 22/04/2004 | RECLASSIFICACAO DE ELEMENTO DE DESPESA REF. DDP 021-03/2004 - AUXILIO MORADIA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000,00 |
| 2004NS003179 | 22/04/2004 | ALTERACAO DE OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NS003180 | 22/04/2004 | RECLASSIFICACAO DE ELEMENTO DE DESPESA REF. DDP 021-03/2004 - AUXILIO MORADIA.- 2004FP000140/NS001437 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000,00 |
| 2004NS003245 | 23/04/2004 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR CONFORME DDP 079-04/2004 ANEXA. GRUPO 6 PONTO 206.670 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205,00 |
| 2004NS003246 | 23/04/2004 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR CONFORME DDP 078-04/2004. GRUPO 6 PONTO 209.339 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205,00 |
| 2004NS003324 | 26/04/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. A INTERRUPCAO DE LICENCA MEDICA, CFEDDP 081-04/2004. - GRUPO 6, PONTO 163.032 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 93,18 |
| 2004NS003347 | 27/04/2004 | REVERSAO DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO FEITA PELO SERVIDOR EXONERADO EGLEYSON MOTA MONTARROYOS, GRUPO 6, PONTO 209359, CFE. 2004NL500182 E DDP 03-04/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -14,73 |
| 2004NS003637 | 30/04/2004 | REVERSAO DE DESPESA DE AUXILIO-ALIMENTACAO CFE. DDP 103-04/2004 - DEVOLUCAO DEVALOR RECEBIDO A MAIOR POR MAURINO BERTOLDO SILVA CFE.2004NL500216. GRUPO 6, PONTO 209377. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -43,15 |
| 2004NS003748 | 04/05/2004 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 116-04/2004. GRUPO 1, PONTO 3099. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 74,54 |
| 2004NS003876 | 06/05/2004 | VALOR DEPOSITADO POR FRANCE D'ASSUNPCAO NEVES, REFERENTE DEBITO DECORRENTE DEEXONERACAO CONFORME PROCESSO 135.555/03 - DDP 02-05/2004. -- AUXILIO ALIMENTACAO -- GRUPO 6 - PONTO 175.086 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -414,58 |
| 2004NS003925 | 07/05/2004 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ,PONTO 6393 - GRUPO 1 - VALOR REFERENTE MES DE MARCO/2004 CONFORME OFICIO 136/04 DEPES. 2004OB900643ANP. - 2004NL500243CD. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS004486 | 19/05/2004 | PAGAMENTO DE ACERTOS RESCISORIOS REF. VACANCIA DE CARGO EM 14/01/2004 - PROC. 1.945/2004, CFE. DDP 028-05/2004. GRUPO 1, PONTO 6436. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 167,73 |
| 2004NS004546 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.128.760,19 |
| 2004NS004546 | 20/05/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -98.411,13 |
| 2004NS004826 | 25/05/2004 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE PAE REEMBOLSO/AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANS- PORTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.854,70 |
| 2004NS004825 | 25/05/2004 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE PAE REEMBOLSO/AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANS- PORTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.396,82 |
| 2004NS004885 | 25/05/2004 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANSPORTE DE EXERCI-CIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.820,88 |
| 2004NS004817 | 25/05/2004 | DEVOLUCAO DE PROVENTOS, REF. 2004NL500246 E PROC. 7.999/04, FEITA POR WALTER PASSOS, GRUPO 9, PONTO 800780-0. DEDUCAO DE DESPESA (R$3.757,80) E TRANSF. AO FR/CD: EXERCICIOS ANTERIORES (R$2.630,46) E ATUALIZACAO DE DEBITO (R$197,72). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.757,80 |
| 2004NS004813 | 25/05/2004 | PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GAL E AUXILIO ALIMENTACAO REF. PROCESSO 113.868/98 CFE. DDP 036-05/2004. GRUPO 1, PONTO 6281. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 298,18 |
| 2004NE001946 | 26/05/2004 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2004NS004840 | 26/05/2004 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ,PONTO 6393 - GRUPO 1 - VALOR REFERENTE MES DE ABRIL/2004 CONFORME OFICIO 269/04-COPAG/DEPES. 2004OB900886/ANP. - 2004NL500271/CD. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS004956 | 27/05/2004 | ACERTO CONTeBIL DA 2004FP000449/2004NS003876, PARA EFEITO DE TRANSFERrNCIA AOF.R.C.D. DE PARCELA REFERENTE A EXERCuCIOS ANTERIOES. DDP 002-05/2004, GRUPO06, PROCESSO 135.555/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 414,58 |
| 2004NS004993 | 28/05/2004 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO ( AUXILIO DOENHA) CONFORME 2004NL500297/NS004836 SERVIDOR: ADMILDE DE OLIVEIRA JURUMENHA, PONTO 206.246 - GRUPO 6 DDP 046-05/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS004992 | 28/05/2004 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CONFORME 2004NL500294/NS004836 - OF. 309/04 DEPES/COPAGSERVIDOR: JOSE RIBAMAR NAZARETH NUNES, PONTO 181.165 GRUPO 08 - DDP 047-05/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS005162 | 01/06/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. ACERTOS RESCISORIOS DO SERVIDOR EXONERADO LU-CIANO JOSE DE OLIVEIRA, GRUPO 2, PONTO 113.907, CFE. DDP 005-06/2004. - CONTINUACAO DA 2004FP000568/NS005160 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -670,90 |
| 2004NS005290 | 03/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - COMPLEMENTAR 1 - DECIMO-TERCEIRO SALARIO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 838,63 |
| 2004NS005408 | 07/06/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. DDP 019-06/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS DE ARTHUR BENNY DA SILVA BRANA, GRUPO 2, PONTO 116560. - CONTINUACAO DA 2004FP000605/NS005407 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -186,36 |
| 2004NS005928 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.147.485,52 |
| 2004NS005928 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -84.639,09 |
| 2004NS005941 | 21/06/2004 | CANCELAMENTO DE 2004FP000649/2004NS005928, TENDO EM VISTA ALTERA- hfO DO NþMERO DA LISTA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 84.639,09 |
| 2004NS005941 | 21/06/2004 | CANCELAMENTO DE 2004FP000649/2004NS005928, TENDO EM VISTA ALTERA- hfO DO NþMERO DA LISTA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.147.485,52 |
| 2004NS005943 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.147.485,52 |
| 2004NS005943 | 21/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -84.639,09 |
| 2004NS006024 | 22/06/2004 | PAGAMENTO A SERVIDORA MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE, PONTO 6281, GRUPO 1.DDP 060-06/2004 - CONFORME PROCESSO 113.868/98 E ANEXOS. -- CONTINUAHFO DA 2004FP000667/NS006020 - AUXILIO ALIMENTAHFO - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS006273 | 28/06/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. EXONERACAO OCORRIDA EM 02/03/2004, CFE. DDP 074-06/2004. SERVIDOR JOSE MARIA DE ANDRADE CORDOVA, GRUPO 2, PONTO 112021. - CONTINUACAO DA 2004FP000693/NS006272 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -23,05 |
| 2004NS006274 | 28/06/2004 | CREDITOS A COMPENSAR: INSS (R$242,36) E IR (R$144,59), REF. ACERTOS CONTABEIS DE EXONERACAO CFE. DDP 074-06/2004. SERVIDOR JOSE MARIA DE ANDRADE CORDOVA, GRUPO 2, PONTO 112021. CONTINUACAO DA 2004CD000089/NS006273. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -386,95 |
| 2004NS006314 | 28/06/2004 | ACERTO DE EXONERAhfO OCORRIDA EM 23.03.2004, PONTO 116.495, GRUPO 02, OCORRIDAEM 23.03.2004, COMUNICADA EM 04.05.04. DDP 083-06/2004. - 2004NL500377 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -540,45 |
| 2004NS006329 | 29/06/2004 | RESTIUITIhfO DE FALTAS, DIAS 11, 24 E 31/05/04. PONTO 2813, GRUPO 01. - DDP 090-06/2004 - E PAGAMENTO DE PENSfO ALIMENTuCIA A GISLEIDE MeRCIA MELfODOS SANTOS NO VALOR DE R$ 230,00 (DDP 091-06/2004) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 55,90 |
| 2004NS006413 | 30/06/2004 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 55/04 DEPES/COPAG - 2004NL500378/NS006219 - SERVIDOR JOSE ADELAR NUNES, PONTO 178.764 - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS006818 | 08/07/2004 | DEVOLUCAO DE VALOR A CAMARA DOS DEPUTADOS - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ, PONTO 6393, GRUPO 1. MAIO/04. 2004OB902231 ANP - OF.347/04 COPAG/DESP - PSSS PATRONAL MAR A MAI/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS007292 | 20/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.162.273,68 |
| 2004NS007350 | 20/07/2004 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. FOPAG MES DE JULHO/2004-NORMAL E TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD REF. A DEVOLUCAO DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,36 |
| 2004NS007292 | 20/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -129.335,82 |
| 2004NS007425 | 22/07/2004 | PAGAMENTO REF. MES DE JULHO/2004 CFE. DDP 054-07/2004. GRUPO 6, PONTO 210533. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 354,09 |
| 2004NS007407 | 22/07/2004 | PAGAMENTO REFERENTE MrS DE JULHO/04 - POSSE. PONTO 210.462. GRUPO 06. - DDP 045-07/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 391,36 |
| 2004NS007535 | 26/07/2004 | ACERTO FINANCEIRO DE SERVIDORA EXONERADA EM 15.07.2004. PONTO 209.183. - GRUPO 06 - DDP 057-07/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 186,30 |
| 2004NS007595 | 28/07/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS CFE. DDP 087-07/2004 - ACERTO FINANCEIRO EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA EXONERACAO DA SERVIDORA. - GRUPO 6, PONTO 206.566 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 316,81 |
| 2004NS007644 | 29/07/2004 | RERVERSfO DE VALORES REFERENTE OFuCIO DE BLOQUEIO 461/COPAG DE 20/07/04. CON-FORME 2004NL500423. FAVORECIDA: VALDINEIA SIRQUEIRA BRAGA SILVA, PONTO 209.183CPF: 006.128.911-60. GRUPO 06. - DDP 091-07/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -311,38 |
| 2004NS007650 | 29/07/2004 | REVERSfO DE VALORES PERTINENTES AO OFuCIO DE BLOQUEIO N. 461 DE 20/06/04 COPAGCONFORME 2004NL500423 DE 27/07/04. FAVORECIDO: CLeUDIO BARBOSA CASSETTI, PONTO207.075, GRUPO 06, CPF: 984.859.467-15 - DDP 090-07/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS007661 | 29/07/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 089-07/2004 - VALORES BLOQUEADOSCFE. OFICIO 461/04-COPAG. GRUPO 6, PONTO 207075. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS007652 | 29/07/2004 | REVERSfO DE VALORES PERTINENTES AO OFuCIO DE BLOQUEIO N. 461 DE 20/06/04 COPAGFAVORECIDO: CLeUDIO BARBOSA CASSETTI, CPF: 984.859.467-15, GRUPO 06, P. 207075DDP 090-07/2004. CONTINUAhfO DA 2004FP000892/2004NS007651. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 391,36 |
| 2004NS007645 | 29/07/2004 | REVERSfO DE VALORES REFERENTE AO OFuCIO DE BLOQUEIO 461/COPAG DE 20/07/04. FA-VORECIDA: VALDINqIA SIRQUEIRA BRAGA SILVA, CPF: 006.128.911-60, PONTO: 209.183GRUPO 06. DDP 091-07/2004. CONTINUAhfO DA 2004FP000888/2004NS007644. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -98,62 |
| 2004NS007719 | 30/07/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS CFE. DDP 101-07/2004 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR ALVARO PINHEIRO DOS SANTOS, GRUPO 6, PONTO 179.302. - CONTINUACAO DA 2004FP000913/NS007718 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -428,63 |
| 2004NS007721 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. DDP 102-07/2004 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA- GENS FEITA POR CARLOS ARILSON CRUZ, GRUPO 6, PONTO 166.360. - CONTINUACAO DA 2004FP000914/NS007720 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS007710 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE NATANAEL NOGUEIRA DOS SANTOS, PONTO 200.325, GRU- PO 6 CFE DDP 100-07/2004. CONTINUACAO DA 2004FP000910/NS007709. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -55,97 |
| 2004NS007709 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE NATANAEL NOGUEIRA DOS SANTOS, PONTO 200.235, GRU- PO 6 CFE. DDP 100-07/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -354,03 |
| 2004NS007708 | 30/07/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS CFE. DDP 099-07/2004 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE VAGNER PAULO DA SILVA TELES, PONTO 209.905, GRUPO 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -104,53 |
| 2004NS007707 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE VAGNER PAULO DA SILVA TELES, PONTO 209.905, GRU- PO 6 CFE DDP 099-07/2004. CONTINUACAO DA 2004FP000908/NS007706. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -43,98 |
| 2004NS007706 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE VAGNER PAULO DA SILVA TELES, PONTO 209.905, GRU- PO 6 CFE. DDP 099-07/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -261,49 |
| 2004NS007705 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DEVENCIMENTOS E VANTAGENS DE FRANCISCO ALVES DE ARAUJO, PONTO 205.989, GRUPO 06.- DDP 097-07/2004 - CONTINUACAO DA 2004FP000906/NS007704. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -94,08 |
| 2004NS007704 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DEVENCIMENTOS E VANTAGENS DE FRANCISCO ALVES DE ARAUJO, PONTO 207.268, GRUPO 06.- DDP 097-07/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -315,92 |
| 2004NS007703 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DEVENCIMENTOS E VANTAGENS DE GILSON CERQUEIRA, PONTO 205.989, GRUPO 06. - DDP 096-07/2004 - CONTINUACAO DA 2004FP000904/NS007702. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -159,47 |
| 2004NS007702 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DEVENCIMENTOS E VANTAGENS DE GILSON CERQUEIRA, PONTO 205.989, GRUPO 06. - DDP 096-07/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -250,53 |
| 2004NS007701 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DEVENCIMENTOS E VANTAGENS DE TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, PONTO 203.644,GRUPO 6. CONTINUACAO DA 2004FP000902/NS007699. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS007700 | 30/07/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS CFE. DDP 098-07/2004 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SILVIO TRAJANO DE CARVALHO, PONTO 209.903, GRUPO 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -104,53 |
| 2004NS007698 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SILVIO TRAJANO DE CARVALHO, PONTO 209.903, GRU- PO 6 CFE DDP 098-07/2004. CONTINUACAO DA 2004FP000900/NS007697. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -43,98 |
| 2004NS007697 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SILVIO TRAJANO DE CARVALHO, PONTO 209.903, GRU- PO 6 CFE. DDP 098-07/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -261,49 |
| 2004NS007696 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE JOAO CANDIDO BRILHANTE NETO, PONTO 167.752, GRU- PO 6. CONTINUACAO DA 2004FP000898/NS007695. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19,99 |
| 2004NS007695 | 30/07/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OFICIO 461/2004-COPAG E 2004NL500423 - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE JOAO CANDIDO BRILHANTE NETO, PONTO 167.752, GRU- PO 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -390,01 |
| 2004NS008539 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.154.730,08 |
| 2004NS008539 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -62.411,36 |
| 2004NS008637 | 23/08/2004 | FOPAG AGO/2004 - COMPLEMENTAR/1 - PASEP. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS008653 | 23/08/2004 | FOPAG AGO/2004 - COMPLEMENTAR/1 - PASEP. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS008658 | 23/08/2004 | CANCELAMENTO DA 2004FP001030/NS008637 TENDO EM VISTA CONTABILIZA- CAO DA 2004FP001033/NS008653. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS009140 | 31/08/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OF. 498/2004-DEPES/COPAG CFE. 2004NL500471 - DEVOLU- CAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR GIMA REVISON ALBANO GALVAO, GRUPO 6, PONTO 210172. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -302,84 |
| 2004NS009141 | 31/08/2004 | REVERSAO DE INSS REF. OF. 498/2004-DEPES/COPAG - CONTINUACAO DA 2004FP001103/ NS009140. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -103,49 |
| 2004NS009138 | 02/09/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. OF. 498/2004-DEPES/COPAG CFE. 2004NL500471 - DEVOLU- CAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR GIMA REVISON ALBANO GALVAO, GRUPO 6, PONTO 210172. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -302,84 |
| 2004NS009139 | 02/09/2004 | CANCELAMENTO DA 2004FP001109 PARA ALTERACAO DE DATA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 302,84 |
| 2004NS009284 | 03/09/2004 | - RESTITUICAO DE FALTAS DESCONTADAS EM AGOST/2004 - CONFORME DDP 014-09/2004 DDP 014-09/2004 - SERVIDOR GRUPO 01 - PONTO 4688 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS009397 | 09/09/2004 | AUXuLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MARILDA SOARES, PONTO 1842, CON-FORME PROC. 117.737/2004. GRUPO 07. DDP 031-09/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 18,63 |
| 2004NS009411 | 10/09/2004 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO,JUL/04,CONFORME 2004NL500491, AO SERVIDOR RO-BERTO RIBEIRO CABRAL, PONTO 181.276, GRUPO 08. - DDP 034-09/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -298,19 |
| 2004NS009621 | 15/09/2004 | - DDP 066-09/2004 - 2004NS009291/NL500506 REPOSICAO DE VALOR A CAMARA DO DEPUTADOS - SERVIDOR OLAVIO XAVIER PRATA, GRUPO 02 PONTO 200.363. -- CONTINUACAO DA 2004FP001204/NS009618 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -782,74 |
| 2004NS009793 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.140.236,15 |
| 2004NS009793 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -39.382,91 |
| 2004NS009955 | 22/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO SET/2004 - COMPLEMENTAR/1. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.628,63 |
| 2004NS009955 | 22/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO SET/2004 - COMPLEMENTAR/1. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.696,23 |
| 2004NS009970 | 22/09/2004 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. DEVOLUCAO DE SALARIO DE MARCELO ROSSETTI NAS-CIMENTO, GRUPO 6, PONTO 209.916, CFE. DDP 121-09/2004. - CONTINUACAO DA 2004FP1271/NS009968 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -254,68 |
| 2004NS010092 | 24/09/2004 | PROCESSO 118.914/2004 - VACÂNCIA DE CARGO EFETIVO A PARTIR DE 20/04/04. PONTO5607. GRUPO 01. DDP 143-09/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -157,19 |
| 2004NS010096 | 24/09/2004 | CANCELAMENTO DA 2004FP001306/2004NS010092, TENDO EM VISTA APRO- PRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 157,19 |
| 2004NS010101 | 27/09/2004 | PROCESSO 118.914/2004 - VACÂNCIA DE CARGO EFETIVO A PARTIR DE 20/04/04. PONTO5607. GRUPO 01. DDP 143-09/2004. CONTINUAÇÃO DA 2004FP001309/NS010100. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -167,68 |
| 2004NS010102 | 27/09/2004 | ACERTO FINANCEIRO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EM 30.06.2004. PONTO N.203.604. GRUPO 06. DDP 146-09/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -18,63 |
| 2004NS010182 | 28/09/2004 | REPOSIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - EXONERAÇÃO RETROATIVA A 01/07/2004,DE BE-NEDITA NAZARE DE AZEVEDO BARBOSA, PONTO 205.935, GRUPO 06, CFN. 2004NL500528. - DDP 150-09/2004 - CONTINUAÇÃO DA 2004FP001320/NS010175. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -383,30 |
| 2004NS010572 | 07/10/2004 | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DE ADEILTON CESARIO DE LIMA, PONTO N.209.504, GRUPO 06, EXONERADO EM 16/07/04, CONFORME 2004NL500451. - DDP 021-10/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -168,70 |
| 2004NS010998 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.154.473,06 |
| 2004NS010998 | 20/10/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -32.828,60 |
| 2004NS011305 | 26/10/2004 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. PONTO 4690. GRUPO 01. - DDP 088-10/2004 - CONTINUAÇÃO DA 2004FP001493/NS011301 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS011332 | 27/10/2004 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À CÂMARA DOS DEPUTADOS - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 1. OUT/04.OFÍCIO 333/ 04 DEPES/COPAG. 2004NS010983, CONFORME 2004NL500565. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS011333 | 27/10/2004 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À CÂMARA DOS DEPUTADOS - REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 01. MAI/04.OFÍCIO 333/04 DEPES/COPAG. 2004NS010983, CONFORME 2004NL500565. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS011334 | 27/10/2004 | CANCELAMENTO DA 2004FP001496/NS011332, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE REDAÇÃO. VIDE 2004FP001497/NS01133. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS011423 | 28/10/2004 | - VALOR CONSIGNADO A TITULO DE DESCONTO DIVERSOS FOPAG OUT/04FP1430/NS011020-PENSIONISTA: PABLO ALMEIDA GAIGER - GRUPO 7 DDP 091-10/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -14,88 |
| 2004NS011678 | 30/10/2004 | RESTITUICAO DE VENCIMENTOS E VANTAGESN EM VIRTUDE DE VACANCIA OCORRIDA, CONFORME PROCESSO: 008.408/2004 - 2004NS006393/NL500429 - SERVIDOR PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO, PONTO 6744 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -633,60 |
| 2004NS011775 | 08/11/2004 | DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO FEITA POR RIVADAL DONIZETE PADILHA, GRUPO 6, PONTO 205.665, CFE. 2004NL500593 E DDP 017-11/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -151,39 |
| 2004NS012033 | 11/11/2004 | AUXILIO ALIMENTACAO FOPAG SET/2004 - DDP 046-11/2004, SERVIDOR: GILBERTO FARI-AS DE ARAUJO, PONTO 163.329, GRUPO 6 - DEVOLUCAO DE VALOR CONFORME 2004NS010676/NL500603 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS012272 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.181.781,18 |
| 2004NS012272 | 18/11/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -62.992,27 |
| 2004NS012361 | 22/11/2004 | COMPENSACAO IRRF REF. REVERSAO DE DESPESAS DE PABLO ALMEIDA GAIGER, GRUPO 7, PONTO 5071-1, CFE. DDP 061-11/2004. CONTINUACAO DA 2004FP001687/NS012358. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3,75 |
| 2004NS012497 | 23/11/2004 | REVERSAO DE DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE OUT/2004 CFE. DDP 080- 11/2004 - DEVOLUCAO FEITA POR GILBERTO FARIAS DE ARAUJO, GR 6, PONTO 163.329 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS012498 | 23/11/2004 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 079-11/2004. GRUPO 6, PONTO 209.730 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS012549 | 24/11/2004 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/04. PONTO 204.954. GRUPO 06. DDP 079-11/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS012717 | 29/11/2004 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. PONTO 112.894, GRUPO 02. - DDP 098-11/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS012862 | 01/12/2004 | PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM OUT/04. SERVIDORA AFASTADA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, RECEBENDOBENEFÍCIO DO INSS. PONTO 207.520, GRUPO 06. CONFOR ME 2004NL500647. - DDP 104-11/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS012941 | 02/12/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A NOV/04 - POSSE EM 17/11/2004. PONTO 211.150. GRUPO 06. - DDP 002-12/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 186,36 |
| 2004NS013265 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.130.852,57 |
| 2004NS013265 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -24.538,31 |
| 2004NS013586 | 14/12/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 074-12/2004 -- VENCIMENTOS E VANTAGES -- RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, PONTO 204.395, GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS013541 | 14/12/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR ALEXANDRE ZERLOTTINI DOS REIS, PONTO 167.178, GRUPO 6. DDP 072-12/2004 - VENCIMENTO E VANTAGENS REFERENTE DEZ/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS013515 | 14/12/2004 | PAGAMENTO MES DE DEZ/2004 CFE. DDP 066-12/2004. GRUPO 6, PONTO 175916. - INSS: R$279,79 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS013611 | 15/12/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A ROSA RIBEIRO DA SILVA, GRUPO 6, PONTO 207.637, CFE. DDP 090-12/2004. DEPOSITO EM CONTA/POUPANCA. - INSS: R$194,41 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 335,45 |
| 2004NS013729 | 16/12/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 097-12/2004 - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARILENE FORTES GARCIA R MACHADO, PONTO 174.561, GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 708,18 |
| 2004NS013729 | 16/12/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 097-12/2004 - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARILENE FORTES GARCIA R MACHADO, PONTO 174.561, GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -74,54 |
| 2004NS013794 | 17/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2004 - COMPLEMENTAR/2 - GRUPOS 2 E 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 41.860,46 |
| 2004NS013794 | 17/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2004 - COMPLEMENTAR/2 - GRUPOS 2 E 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.149,50 |
| 2004NS013943 | 20/12/2004 | PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP 067-12/2004 SERVIDORA: LUZIA ALVES DE SOUZA, PONTO 205.575, GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -149,04 |
| 2004NS014065 | 22/12/2004 | PAGAMENTO - ACERTO DE CONTA DECORRENTE DE EXONERACAO EM 08/12/04 - DDP 166-12/2004 VALERIA RODRIGUES FONSECA, PONTO 210.217 GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 93,15 |
| 2004NS014073 | 22/12/2004 | CANCELAMENTO DA 2004FP1940/NS0140665 - CORRECAO DE VALORES | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -93,15 |
| 2004NS014127 | 22/12/2004 | ACERTO REF. PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS MESES DE NOV E DEZ/2004 DEVI-DO AO SERVIDOR DANIEL ALMEIDA TAVARES, GRUPO 6, PONTO 169.399, E DESCONTO DEPENSAO ALIMENTICIA EM FAVOR DE ERLIENE ABREU DA CUNHA. DDP 163 E 164-12/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 520,00 |
| 2004NS014075 | 22/12/2004 | PAGAMENTO - ACERTO DE CONTA DECORRENTE DE EXONERACAO EM 08/12/04 - DDP 166-12/2004 VALERIA RODRIGUES FONSECA, PONTO 210.217 GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 93,15 |
| 2004NS014069 | 22/12/2004 | PAGAMENTO CONFORME DDP 165-12/2004 - GRUPO 6 PONTO 210.688 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS014193 | 23/12/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 175-12/2004 PONTO 182035, GRUPO 8 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 55,90 |
| 2004NS014199 | 23/12/2004 | PAGAMENTO REF. MES DE DEZ/2004 CFE. DDP 180-12/2004. GRUPO 6, PONTO 210919. - INSS: R$30,96 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS014200 | 23/12/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 177-12/2004 - PONTO 209816 GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS014223 | 23/12/2004 | PAGAMENTO DE ACERTOS DE AUXILIO FUNERAL E SALDO DE VENCIMENTOS DO EX-SERVIDORANTONIO HENRIQUE LOUREIRO ABRANCHES, PONTO 6734, CFE. PROC. 124.149/2004 E DDP172-12/2004. GRUPO 12. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 31,26 |
| 2004NS014224 | 23/12/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 190-12/2004 - PONTO 178.853 GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 372,74 |
| 2004NS014228 | 23/12/2004 | CANCELAMENTO DA 2004FP001960 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -31,26 |
| 2004NS014231 | 23/12/2004 | PAGAMENTO DE ACERTOS DE AUXILIO FUNERAL E SALDO DE VENCIMENTOS DO EX-SERVIDORANTONIO HENRIQUE LOUREIRO ABRANCHES, PONTO 6734, CFE. PROC. 124.149/2004 E DDP172-12/2004. GRUPO 12. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 31,25 |
| 2004NS014270 | 27/12/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 189-12/2004, PONTO 201.307, GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 130,45 |
| 2004NS014275 | 27/12/2004 | CONTINUACAO DA 2004FP1965/1966/NS014272/014273 - DDP 191-12/2004 REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO CONFORME 2004NL500752/2003. SERVIDOR: JEAN KAILTON BALBINO, PONTO 115.171 GRUPO 2 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -218,90 |
| 2004NS014420 | 27/12/2004 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2004FP001964/NS014270 PARA ALTERAR DEDUCOES | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -130,45 |
| 2004NS014377 | 28/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - COMPLEMENTAR/2. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34.652,43 |
| 2004NS014377 | 28/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - COMPLEMENTAR/2. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -726,87 |
| 2004NS014421 | 28/12/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 189-12/2004, PONTO 201.307, GRUPO 6 INSS: 23,35 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 130,45 |
| 2004NS014433 | 29/12/2004 | CANCELAMENTO DA 2004FP001967/NS014275 - DDP 191-12/2004 CORRECAO DEDUçãO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 218,90 |
| 2004NS014483 | 29/12/2004 | BLOQUEIO CONFORME OFICIO 763/04-COPAG - 2004RA000053 DDP 225-12/2004 - SERVIDOR: GIULIANO GONçALVES MELLES, PONTO 112.894 GRUPO 2 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS014487 | 29/12/2004 | BAIXA DA CONTA DEPOSITO DE TERCEIROS CONFORME DDP 222-12/2004 - REGULARIZACAO DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO CONF.2004NL500752/2003. NOV E DEZ/03 JAN/04. EDNALDO DE SOUZA MATOS,PT 168.934 GR 6 - RECOLHIMENTO AO FRCD -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -127,73 |
| 2004NS014469 | 29/12/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR PONTO 116.742 GRUPO 2 - DDP 227-12/2004 VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME MEMO DEPES 2980/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS014526 | 30/12/2004 | REGULARIZACAO DE CREDITO FOPAG 12/2004 DEVOLVIDO PELA SERVIDORA: ALEXANDRA CARDOSO, PONTO 210.791, GRUPO 6. 2004RA000189 - DDP 235-12/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -160,29 |
| 2004NS014528 | 30/12/2004 | ACERTO PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERACAO DO SERVIDOR: CARLOS ROBERTO F DE ARAUJO, PONTO 161.290 GRUPO 6. DDP 238-12/2004 - 2004RA000185 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -205,07 |
| 2004NS014554 | 30/12/2004 | CANCELAMENTO DA 2004FP002024/NS014526 - DDP 235-12/2004 ALTERACçãO FONTE/VINCULAçãO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 160,29 |
| 2004NS014558 | 30/12/2004 | REGULARIZACAO DE CREDITO FOPAG 12/2004 DEVOLVIDO PELA SERVIDORA: ALEXANDRA CARDOSO, PONTO 210.791, GRUPO 6. 2004RA000189 - DDP 235-12/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -160,29 |
| 2004NS014572 | 30/12/2004 | ACERTO PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERACAO DO SERVIDOR: CARLOS ROBERTO F DE ARAUJO, PONTO 161.290 GRUPO 6. DDP 238-12/2004 - 2004RA000185 - CONTINUACAO DA 2004FP002039/NS014567 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -205,07 |
| 2004NS014575 | 30/12/2004 | CANELAMENTO DA 2004FP002025/NS014528 - DDP 238-12/2004 CORRECAO FONTE/VINCULAçãO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205,07 |
| 2004NS014610 | 30/12/2004 | ACERTO DE CONTAS SERVIDOR: SOLNICE BARBOSA DE SOUSA, PONTO 210.488 DDP 234-12/2004 - DEVOLUCAO DE VALOR 2004RA000168 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -223,65 |
| 2004NS014617 | 30/12/2004 | VALOR DEVOLVIDO POR SERVIDOR: JANAINA DE ALBURQUERQUE SILVEIRA, PONTO 112.711 DDP 229-12/2004 - 2004RA000065 CONTINUACAO DA 2004FP002064/NS014615 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -181,41 |
| 2004NE005189 | 31/12/2004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.103.899,29 |
| 2004NS014664 | 31/12/2004 | PAE-REEMBOLSO E AUXILIO ALIMENTACAO REF FOPAG COMPLEMENTAR 2 E DDP 223-12/2004- CONTINUACAO DA 2004NS014377. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 16.546,74 |
| 2004NS014664 | 31/12/2004 | PAE-REEMBOLSO E AUXILIO ALIMENTACAO REF FOPAG COMPLEMENTAR 2 E DDP 223-12/2004- CONTINUACAO DA 2004NS014377. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -34.652,43 |
| 2005NE000024 | 20/01/2005 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.165.408,00 |
| 2005NS000487 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.718.563,30 |
| 2005NS000487 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -206.786,92 |
| 2005NS000664 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.220,00 |
| 2005NS000664 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.231,25 |
| 2005NS000979 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.225,99 |
| 2005NS000979 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -473.076,39 |
| 2005NS000918 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. REEMBOLSO PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -108.718,78 |
| 2005NS000801 | 01/02/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.225,99 |
| 2005NS000801 | 01/02/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -473.076,39 |
| 2005NS000922 | 02/02/2005 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 003-02/2005. GRUPO 1, PONTO 5212. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,00 |
| 2005NS000977 | 03/02/2005 | CANCELAMENTO DA 2005CD000005/NS000801, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 473.076,39 |
| 2005NS000977 | 03/02/2005 | CANCELAMENTO DA 2005CD000005/NS000801, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.225,99 |
| 2005NS001468 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.141.017,19 |
| 2005NS001468 | 18/02/2005 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83.848,78 |
| 2005NS001496 | 21/02/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 039-02/2005 - ACERTO EXONERACAO GRUPO 6 - PONTO 174.742 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2005NS001611 | 23/02/2005 | PAGAMENTO REF. MESES DE JAN E FEV/2005 CFE. DDP 044-02/2005. INSS: R$269,28. - GRUPO 6, PONTO 211.597 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 633,63 |
| 2005NS001613 | 23/02/2005 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 050-02/2005. INSS: R$116,50. - GRUPO 6, PONTO 201.576 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186,30 |
| 2005NS001720 | 24/02/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000240/NS001675 - CORRECAO VALOR INSS DDP 053-02/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -93,18 |
| 2005NS001715 | 24/02/2005 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, PONTO 205.838, GRUPO 6 - DDP 053-02/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93,18 |
| 2005NS001678 | 24/02/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR: ACERTO EXONERACAO CONFORME DDP 051-02/2004 PONTO 175.013, GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,18 |
| 2005NS001675 | 24/02/2005 | PAGAMEENTO DE VENCIMENTOS E AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, PONTO 205.838, GRUPO 6 - DDP 053-02/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93,18 |
| 2005NS002017 | 03/03/2005 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME 2005RA000115 DDP-00403/2005 - GRUPO 6, PONTO 209.252 - CONTINUACAO 2005FP000273/NS002014 AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,27 |
| 2005NS002096 | 04/03/2005 | BAIXA DE CREDITO INDEVIDO - RESTITUICAO A CAMARA CONFORME 2005RA000115 DDP-00403/2005 - GRUPO 6, PONTO 209.252 - AUXILIO ALIMENTACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,27 |
| 2005NS002099 | 04/03/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000275/NS002017 - CORRECAO SITUACAO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,27 |
| 2005NS002342 | 09/03/2005 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 JOSE ROBERTO ATHAYDE FILHO, PONTO 182038, GRUPO 8 DDP 036-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS002336 | 09/03/2005 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 HUMBERTO LARGE, PONTO 182.388 GRUPO 8 DDP 038-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,39 |
| 2005NS002329 | 09/03/2005 | ESTORNO DE DESPESA - VALOR FORA FITA FOPAG FEV/2005FP000200/NS001484 CLAUDIO ROBERTO MENEZES DE ARAUJO, PONTO 182.301 GRUPO 8 DDP 040-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,33 |
| 2005NS002288 | 09/03/2005 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000116 - DDP 016-03/2005 PONTO 182.534 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -186,36 |
| 2005NS002797 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.176.431,95 |
| 2005NS002797 | 18/03/2005 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -177.335,60 |
| 2005NS002891 | 22/03/2005 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG MAR/05. PONTO 117.249. GRUPO 02. DDP 074-03/2005.CONTINUAÇÃO 2005FP000356/NS002890. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS002987 | 23/03/2005 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2005 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO L.2005RA000182 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NL600035 | 23/03/2005 | CONTINUACAO DA 2005FP000385/NS002981 - DDP 079-03/2005 REVERSAO DE VALOR CONFORME 2005RA000209 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -521,81 |
| 2005NS003091 | 28/03/2005 | REGULARIZACAO DE DEBITO EM VIRTUDE DE EXONERAçãO SERVIDOR: GLEIDSON SEBASTIAO MENDES, PONTO 182.361, GRUPO 8. 2005RA000189 - DDP 084-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS003117 | 28/03/2005 | REGULARIZACAO DE DEBITO SERVIDOR EXONERADO: JOSE ROBERTO DE ATHAYDE FILHO, PONTO 182.038, GRUPO 8. DDP 085-03/05 - 2005RA000190 CONTINUACAO DA 2005FP000404/405/NS003112/003114 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,55 |
| 2005NL600040 | 30/03/2005 | VALORES A COMPENSAR: IR (R$90,55) E INSS (R$218,47) REF. DDP 099-03/2005 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO MES DE MARCO/05 FEITA POR FERNANDO HIROMITI MARUYAMA. - CONTINUACAO DA 2005FP000417/NS003177 - GRUPO 6, PONTO 206951 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -309,02 |
| 2005NS003177 | 30/03/2005 | REVERSAO DE DESPESA REF. 2005RA000262 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO MES DE MARCO/05FEITA POR FERNANDO HIROMITI MARUYAMA, GR 6, PONTO 206951, CFE. DDP 099-03/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,98 |
| 2005NS003176 | 30/03/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 101-03/2005 - GRUPO 2 - PONTO 114897. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,00 |
| 2005NS003175 | 30/03/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 102-03/2005 - GRUPO 2 - PONTO 114136. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,00 |
| 2005NS003247 | 31/03/2005 | REPOSICAO A CAMARA - ACERTO EXONERACAO SERVIDOR: ANNEZ ANDRAUS TROYANO, PONTO:211.859, GRUPO 6. DDP 106-03/05 - 2005RA000271 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,54 |
| 2005NS003244 | 31/03/2005 | DEVOLUCAO PAGAMENTO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO. DDP 104-03/05 - 2005RA000245 SERVIDOR: DANIELLE REZENDE WIST, PONTO 210.546, GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -149,09 |
| 2005NS003237 | 31/03/2005 | DEVOLUCAO PAGAMENTO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 11/03/2005 - DDP 105-03/2005 - 2005RA000244 SERVIDOR: EUSTAQUIO EURIPEDES MOREIRA, GRUPO 6 PONTO 160.178 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -260,90 |
| 2005NS003527 | 31/03/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000357/NS002891. GRUPO 02. - DDP 074-03/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,00 |
| 2005NS003533 | 07/04/2005 | VALOR DEPOSITADO 2005RA000290 - ACERTO EXONERACAO SERVIDOR: JOSE DA ROCHA AMA-ZONAS, PONTO 209.522, GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.230,00 |
| 2005NS003703 | 12/04/2005 | VALOR DEPOSITADO 2005RA000290 - ACERTO EXONERACAO SERVIDOR: JOSE DA ROCHA AMA-ZONAS, PONTO 209.522, GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.230,00 |
| 2005NS003698 | 12/04/2005 | CANCELAMENTO DA 2004FP000467/NS003533 CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.230,00 |
| 2005NS003984 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.243,98 |
| 2005NS003984 | 18/04/2005 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.105.496,40 |
| 2005NS004044 | 19/04/2005 | RESTITUICAO DE FALTAS DESCONTADAS NA FOPAG MES DE ABR/2005, TENDO EM VISTA RE-GULARIZACAO DE FREQUENCIA CFE. MEM. 1120/2005-COREF/DEPES E DDP 054-04/2005. - GRUPO 2, PONTO 116403 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242,27 |
| 2005NS004045 | 19/04/2005 | RESTITUICAO DE FALTAS DESCONTADAS NA FOPAG MES DE ABR/2005, TENDO EM VISTA RE-GULARIZACAO DE FREQUENCIA CFE. MEM. 1120/2005-COREF/DEPES E DDP 055-04/2005. - GRUPO 2, PONTO 116464 - INSS: R$ 156,42 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 354,09 |
| 2005NS004178 | 22/04/2005 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAçãO A SERVIDOR - DDP 083-04/2005 GRUPO 6 PONTO 117.250 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS004179 | 22/04/2005 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAçãO A SERVIDOR - DDP 081-04/2005 GRUPO 6 PONTO 117.226 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS004180 | 22/04/2005 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAçãO A SERVIDOR - DDP 080-04/2005 GRUPO 6 PONTO 117.205 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS004181 | 22/04/2005 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAçãO A SERVIDOR - DDP 082-04/2005 GRUPO 6 PONTO 117.249 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS004320 | 26/04/2005 | AJUSTE DO PAGAMENTO REFERENTE A MAR/05, CONFORME PROCESSO 05.651/2005. - 2005RA000402 - DDP 090-04/2005. GRUPO 01. PONTO 3054. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,82 |
| 2005NS004358 | 26/04/2005 | RESTITUICAO DE FALTAS JUSTIFICADAS CFE. DDP 091-04/2005. GRUPO 2, PONTO 116104- INSS: R$148,48 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2005NS004384 | 27/04/2005 | AUXILIO MORADIA MES DE ABRIL/05 - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 5 E FOLHA COMPLEMENTAR/1 - GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.443,29 |
| 2005NS004385 | 27/04/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000605/NS004384 PARA ALTERACAO DE VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.443,29 |
| 2005NS004389 | 27/04/2005 | AUXILIO MORADIA MES DE ABRIL/05 - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 5 E FOLHA COMPLEMENTAR/1 - GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.443,29 |
| 2005NS004399 | 27/04/2005 | ESTORNO DE DESPESA REF. 2005RA000385 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EMDECORRENCIA DE EXONERACAO, FEITA POR JULIO VITOR GREVE, GRUPO 8, PONTO 182216,CFE. PROCESSO 9.051/2005 E DDP 116-04/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,96 |
| 2005NS004400 | 27/04/2005 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR JULIO VITOR GREVE, GRUPO 8, PONTO 182216, CFE. DDP 116-04/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP000608/NS004399 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,77 |
| 2005NS004474 | 28/04/2005 | REVERSAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE MARIANA MORAS DOS SANTOS, GRUPO 6, PONTO 212187. DEVOLUCAO DE INSS: R$1.416,42. - CONTINUACAO DA 2005FP000627/NS004472 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -372,72 |
| 2005NS004491 | 29/04/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000628/NS004474 PARA ALTERACAO DE VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 372,72 |
| 2005NS004494 | 29/04/2005 | REVERSAO DE DESPESA REF. BLOQUEIO E VENCIMENTOS E VANTAGENS DE MARIANA MORAS DOS SANTOS, GRUPO 6, PONTO 212187. DEVOLUCAO DE IR: R$1.140,47. - CONTINUACAO DA 2005FP000627/NS004472 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -372,72 |
| 2005NS004506 | 29/04/2005 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. PONTO 212.187. GRUPO 06. - DDP 144-04/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 372,72 |
| 2005NS004508 | 29/04/2005 | PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL EM28/04/05. PONTO 182.223. GRUPO 08. DDP 145-04/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 820,00 |
| 2005NS004595 | 02/05/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 005-05/2005 E TENDO EM VISTA BLOQUEIO 2005RA000404 - SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 165.437 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93,18 |
| 2005NS004594 | 02/05/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003-05/2005 E TENDO EM VISTA BLOQUEIO 2005RA000405 - SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 166.415 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,81 |
| 2005NL600072 | 03/05/2005 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR FABIA ROSSANA DE AGUIAR VASCON-CELOS, GRUPO 6, PONTO 166415, CFE. DDP 004-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$419,68 /DEVOLUCAO IR: R$4.010,16. CONTINUACAO DA 2005FP000670/NS004605. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NL600073 | 03/05/2005 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR GENNEDY MARCELO LEITE PATRIOTA,GRUPO 6, PONTO 165437, CFE. DDP 006-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$419,68/ DEVOLU-CAO IR: R$4.521,46. CONTINUACAO DA 2005FP000671/NS004609. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS004663 | 04/05/2005 | REVERSAO DE DESPESA REF. 2005RA000449 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 032-05/2005. GRUPO 6, PONTO 173549. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8,97 |
| 2005NL600074 | 04/05/2005 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR JURANDI FIGUEREDO PAULINO, GRU-PO 6, PONTO 173549, CFE. DDP 032-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$101,24 / DEVOLUCAOCEF EMPRESTIMO: R$299,79. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -401,03 |
| 2005NS004668 | 04/05/2005 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 031-05/2005. GR 6, PONTO 173549.- DESCONTO INSS: R$43,84 - COMPENSACAO CEF/EMPRESTIMO: R$299,79 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93,18 |
| 2005NS004678 | 05/05/2005 | QUITAçãO DE DEBITO CONFORME PROCESSO 36.636/2003 - 2005NNL500169/500171 - 2005RA000282 - SEVIDOR: MARCELO PEREIRA MOREIRA, PONTO 205081 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -140,72 |
| 2005NS004712 | 05/05/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000678/NS004678 - TENDO EM VISTA REGULARIZA çãO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140,72 |
| 2005NS004750 | 05/05/2005 | RESTITUICAO DE FALTAS JUSTIFICADAS CONFORME MEMO 1437/05-COREF/DEPES SERVIDOR GRUPO 2 PONTO 114.781 - DDP 034-05/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,54 |
| 2005NL600075 | 05/05/2005 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA POR MAURICIO DE OLIVEIRA PINTERICH,GRUPO 6, PONTO 211793, CFE. DDP 011-05/2005. DEVOLUCAO INSS: R$111,31/ DEVOLU-CAO IR: R$196,29. CONTINUACAO DA 2005FP000676/NS004676. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -298,22 |
| 2005NS004800 | 06/05/2005 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO A MAIOR FEF FOPAG ABR/04, CONFORME 209/2005 COPAG/DEPES E2005RA000447. REFERENTE MARIA JANE DOS SANTOS BRITO, PONTO 177.200, GRUPO 06. - DDP 033-05/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -298,18 |
| 2005NL600079 | 13/05/2005 | DEVOLUCAO DE CREDITO DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR CONFORME DDP 045-05/05 2005RA000237 - RESTITUICAO INSS R$28,77 CONTINUACAO DA 2005FP000721/NS005027 - SERVIDOR GRUPO 6 - PONTO 209955 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,74 |
| 2005NS005280 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.258.720,53 |
| 2005NS005280 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.110,19 |
| 2005NS005284 | 19/05/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000732/NS005280 PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.258.720,53 |
| 2005NS005285 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.258.720,53 |
| 2005NS005285 | 19/05/2005 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.110,19 |
| 2005NS005284 | 19/05/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000732/NS005280 PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.110,19 |
| 2005NS005376 | 20/05/2005 | PAGAMENTO REFERENTE A POSSE EM 16.05.05. PONTO 212.890. GRUPO 06. DDP 062-05/2005. CONTINUAÇÃO DA 2005FP000770/NS005375. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS005543 | 24/05/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAIO/2005 CFE. DDP 109-05/2005. GRUPO 1, PONTO 4008 - CONTINUACAO DA 2005FP000821/NS005540 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NE001587 | 25/05/2005 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2005NS005879 | 02/06/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2005 - COMPLEMENTAR 1 - DECIMO-TERCEIRO SALARIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,45 |
| 2005NS005845 | 02/06/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO REF. MES DE MAIO/2005 CFE. DDP 010-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 207669 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NL600102 | 06/06/2005 | CONTINUACAO DA 2005FP000926/NS005958 - REGULARIZADAO DE DEBITO 2005RA000534 DDP 018-06/2005 - GRUPO 6 PONTO 208599 INSS R$ 146,10 - RESTITUIçãO IRRF R$ 668,11 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 391,37 |
| 2005NS006485 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.599.270,79 |
| 2005NS006485 | 17/06/2005 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.459,38 |
| 2005NL600104 | 17/06/2005 | CONTINUACAO DA 2005FP000955/NS006450 - REGULARIZACAO DE CREDITO 2005RA000596. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,00 |
| 2005NS006516 | 20/06/2005 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. PONTO 212.627. GRUPO 06. DDP 069-06/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186,36 |
| 2005NS006518 | 20/06/2005 | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. PONTO 212.507. GRUPO 06. DDP 070-06/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,00 |
| 2005NS006524 | 20/06/2005 | PAGAMENTO DE MAIO/2005. PONTO 202.168. GRUPO 06. DDP 071-06/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,20 |
| 2005NS006649 | 21/06/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/05 - VENCIMENTOS, VANTAGENS E AUXILIO AUXILIO ALIMENTACAO. DDP 092-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130,45 |
| 2005NS006646 | 21/06/2005 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 089-06/2005GR 6, PONTO 212776. INSS: R$58,64. VINCULACAO 310 (R$571,43) E 510 (R$149,06). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,06 |
| 2005NS006639 | 21/06/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/2005 - VENCIMENTO E AUXILIO ALIMENTAçãO DDP 075-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205,00 |
| 2005NS006634 | 21/06/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/2005 - VENCIMENTO E AUXILIO ALIMENTAçãO DDP 080-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,27 |
| 2005NS006668 | 21/06/2005 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 091-06/2005- GRUPO 6, PONTO 212.876 - INSS: R$32,25 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2005NS006666 | 21/06/2005 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 090-06/2005- GRUPO 6, PONTO 212.778 - INSS: R$28,78 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 167,72 |
| 2005NS006665 | 21/06/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/05 - VENCIMENTOS E AUXILIO AUXILIO ALIMENTACAO. DDP 094-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS006662 | 21/06/2005 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 081-06/2005- GRUPO 6, PONTO 212.887 - INSS: R$86,24 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2005NS006659 | 21/06/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/05 - VENCIMENTOS, VANTAGENS E AUXILIO AUXILIO ALIMENTACAO. DDP 093-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149,09 |
| 2005NS006604 | 21/06/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 085-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.924 - CONTINUACAO DA 2005FP001025/NS006599 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186,36 |
| 2005NS006594 | 21/06/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 084-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.922 - CONTINUACAO DA 2005FP001019/NS006590 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS006621 | 21/06/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/2005: VENCIMENTO E AUXILIO ALIMENTAçãO DDP 083-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS006582 | 21/06/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 082-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.902 - CONTINUACAO DA 2005FP001014/NS006580 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186,36 |
| 2005NS006573 | 21/06/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 079-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.881 - CONTINUACAO DA 2005FP001008/NS006572 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS006571 | 21/06/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 078-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.848 - CONTINUACAO DA 2005FP001006/NS006570 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 167,72 |
| 2005NS006569 | 21/06/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 077-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.819 - CONTINUACAO DA 2005FP001004/NS006568 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS006567 | 21/06/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. MES DE MAI/2005, CFE DDP 076-06/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.811 - CONTINUACAO DA 2005FP001002/NS006566 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 167,72 |
| 2005NS006671 | 21/06/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR REFERENTE MAIO/05 - VENCIMENTOS E AUXILIO AUXILIO ALIMENTACAO. DDP 095-06/2005 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS006804 | 23/06/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000607 - ACERTO DE EXONERACAO CONFORME DDP109-06/2005. GRUPO 2, PONTO 114508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -391,37 |
| 2005NS006802 | 23/06/2005 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE DDP 105-06/2005. GRUPO 1, PONTO 4560. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS006896 | 24/06/2005 | PAGAMENTO REF. JUN/2005 CFE. DDP 124-06/2005 - EXONERACAO CANCELADA CFE. MEMO/2005-COREF/DEPES. GRUPO 2, PONTO 114301. INSS: R$186,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS006891 | 24/06/2005 | IR A COMPENSAR REF. DDP 122-06/2005 - ACERTOS RESCISORIOS DE JULIANA MONTEIRO STECK, GRUPO 1, PONTO 6771. - CONTINUACAO DA 2005FP001088/NS006888 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,24 |
| 2005NS006895 | 24/06/2005 | PAGAMENTO REF. JUN/2005 CFE. DDP 123-06/2005 - EXONERACAO CANCELADA CFE. MEMO/2005-COREF/DEPES. GRUPO 2, PONTO 115628. INSS: R$186,72 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NL600113 | 28/06/2005 | CONTINUACAO DA 2005FP001109/NS006969 - DDP 127-06/2005/RA000608 REGULARIZACAO DE CREDITO: REFERENTE DEBITO DA EX SERVIDORA GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,72 |
| 2005NS007001 | 29/06/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO 2005RA000635 REFERENTE DEBITO DA EX-SERVIDORA: MARINADE MELO. SOARES, PONTO 116.015, GRUPO 2, MEMO 1440/05-CIREF DDP 141-06/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,63 |
| 2005NS007053 | 30/06/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000650 - REVERSAO DE DESPESA REF. BLOQUEIODE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE. DDP 154-06/2005. GRUPO 2, PONTO 115628. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,81 |
| 2005NS007052 | 30/06/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000651 - REVERSAO DE DESPESA REF. BLOQUEIODE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, CFE. DDP 153-06/2005. GRUPO 2, PONTO 114301. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,81 |
| 2005NL600128 | 06/07/2005 | CONTINUACAO DA 2005FP001163/NS007250 - DDP 06-07/2005 REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2005RA000361. - INSS RESTITUIçãO R$ 19,20 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,63 |
| 2005NS007345 | 08/07/2005 | REGULARIZACAO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELOS SERVIDOR, GRUPO 6, PON-TO 203.208 - CONFORME 2005RA000391 - DDP 021-07/2005 INSS RESTITUICAO R$ 80,28 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -205,00 |
| 2005NL600133 | 13/07/2005 | CONTINUACAO DA 2005FP001180NS007474 - BAIXA DE CREDITO FOPAG MARCO/2005, CON- FORME DDP 024-07/2005. IR A COMPENSAR R$ 2.192,47 CREDITOS A RECEBER: PSSS R$607,09 - ASLEGIS R$ 15,00 - PRO SAUDE R$ 237,00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -391,37 |
| 2005NS007714 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.602.558,61 |
| 2005NS007714 | 20/07/2005 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.700,88 |
| 2005NS007965 | 25/07/2005 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO DO SERVIDOR - DDP 072-07/2005 GRUPO 6 - PONTO 212.473 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,00 |
| 2005NS007967 | 25/07/2005 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO DO SERVIDOR - DDP 072-07/2005 GRUPO 6 - PONTO 212.473 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,00 |
| 2005NS007966 | 25/07/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP001261/NS007965 - CORREçãO DE VALOR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246,00 |
| 2005NS008034 | 27/07/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 078-07/2005 - GRUPO 6 PONTO 174.150 VENCIMENTOS E VANTAGENS JUL/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134,18 |
| 2005NS008176 | 01/08/2005 | ACERTOS RECISÓRIOS, CONFORME PROCESSE 109.903/2005. PONTO 6903, GRUPO 01. - DDP 002-08/2005 - COM RECOLHIMENTO DE PRÓ-SAÚDE C/D MENSALIDADE NO VALOR DER$ 237,00. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18,64 |
| 2005NS008176 | 01/08/2005 | ACERTOS RECISÓRIOS, CONFORME PROCESSE 109.903/2005. PONTO 6903, GRUPO 01. - DDP 002-08/2005 - COM RECOLHIMENTO DE PRÓ-SAÚDE C/D MENSALIDADE NO VALOR DER$ 237,00. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,64 |
| 2005NS008226 | 02/08/2005 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DA POSSE EM 30.06.05 E REGULARIZAÇÃO EM 27.07.05. PONTO213.166, GRUPO 06. DDP 005-08/2005. INSS NO VALOR DE R$ 217,65. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 514,36 |
| 2005NS008228 | 02/08/2005 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DA POSSE EM 07.05.05 E REGULARIZAÇÃO EM 27.07.05. PONTO213.203, GRUPO 06. DDP 004-08/2005. INSS NO VALOR DE R$ 293,49. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380,18 |
| 2005NS008239 | 02/08/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP001282, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA VIDE 2005FP001284/NS008238. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2005NS008238 | 02/08/2005 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DA POSSE EM 07.05.05 E REGULARIZAÇÃO EM 27.07.05. PONTO213.203, GRUPO 06. DDP 004-08/2005. INSS NO VALOR DE R$ 293,49. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380,18 |
| 2005NS008318 | 04/08/2005 | VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CAMARA REFERENTE DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTAçãOFOPAG JUL/2005 - SERVIDOR: HEITOR DAVID MEDEIROS, PONTO 182.925 GRUPO 6 2005RA000791 - DDP 025-08/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2005NL600153 | 04/08/2005 | VALOR DEPOSITADO CONTA DA CAMARA REFERENTE REGULARIZAçãO DE DEBITO DECORREN- TE DE EXONERAçãO. SERVIDOR: CLAUDIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA, GR 6, PT 212685 2005RA000814 - DDP 022-08/2005 CONT 2005FP001309/NS008326 - INSS 79,19 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,00 |
| 2005NS008409 | 08/08/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000860 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS CFE. DDP 044-08/2005. GRUPO 6, PONTO 212608. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,54 |
| 2005NS008443 | 09/08/2005 | REGULARIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO EFETUADO PELA EX-SERVIDORA, PONTO 117.198, CON-FORME 2005RA000861, REFERENTE DÉBITO DECORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO EM 23.03.05.DDP 045-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -93,18 |
| 2005NS008591 | 12/08/2005 | REST. DE IMPOSTO DE RENDA REF. REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DA EXONERA-ÇÃO DE GEOVANDO VIERA PEREIRA,18/07/05, CONF.2005RA000826. PT.182.820. GR.08. - DDP 061-08/2005 - CONTINUAÇÃO DA 2005FP0001368/NS008589. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -135,90 |
| 2005NS008590 | 12/08/2005 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA PORALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS, GR 8, PONTO 182.635, CFE. DDP 060-08/2005- CONTINUACAO DA 2005FP001367/NS008588 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2005NS008578 | 12/08/2005 | REGULARIZAhfO DE DqBITO DE EXONERAhfO OCORRIDA EM JAN/2005, DE THAIS VIEIRAFERREIRA, CONFORME 2005RA000870, PONTO 210.541, GRUPO 06. DDP 058-08/2005. - CONTINUAhfO DA 2005FP001360/NS008577 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,45 |
| 2005NS008575 | 12/08/2005 | REGULARIZAhfO DE RECOLHIMENTO EFETUADO PELA EX-SERVIDORA KeTIA ROSA NOBRE SIL-VA, PONTO 117.188, CONFORME 2005RA000837, REF. DqBITO DECORRENTE DE SUAEXONE- RAhfO EM 19/04/05. DDP 057-08/2005. CONT. DA 2005FP001357/NS008574. GRUPO 02. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,72 |
| 2005NS008579 | 12/08/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000712 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS FEITA POR YURI LAZARO MOTA OLIVEIRA, GRUPO 02, PONTO 117.699, CFE. DDP 056-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -163,38 |
| 2005NS008580 | 12/08/2005 | INSS RESTITUICAO REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE YURI LAZARO MOTAOLIVEIRA, GRUPO 2, PONTO 117.699, CFE. DDP 056-08/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001362/NS008579 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -97,53 |
| 2005NS008587 | 12/08/2005 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FEITA PORMARCO AURELIO SELLA, GRUPO 8, PONTO 182.650, CFE. DDP 062-08/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001365/NS008585 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,82 |
| 2005NS008589 | 12/08/2005 | REGULARIZACAO DE DÉBITO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO, CONFORME 2005RA000826. PONTO182.820, GRUPO 08 - DDP 061-08/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87,73 |
| 2005NL600155 | 12/08/2005 | ACERTOS CONTABEIS REF. EXONERACAO DE ONERCY NETO AIRES CASTELO BRANCO, GRUPO 2PONTO 117.423, CFE. DDP 055-08/2005. INSS RESTITUICAO: R$73,42. - CONTINUACAO DA 2005FP001364/NS008582 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,72 |
| 2005NS008692 | 16/08/2005 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À CD - REEMBOLSO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DA SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 01, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA,CFMOF.154/2005-COPAG/DEPES. REFERENTE MÊS DE MAR/05. 2005RA000887. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS008691 | 16/08/2005 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À CD - REEMBOLSO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DA SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 01, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA,CFMOF. 74/2005-COPAG/DEPES. REFERENTE MÊS DE FEV/05. 2005RA000884. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS008697 | 16/08/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000886 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDAAO GOV. SC. OF. 568/2005-COPAG/DEPES. VALOR REF. JUL/05. PSSS PAT: R$1.799,68. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NS008696 | 16/08/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000885 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDAAO GOV. SC. OF. 482/2005-COPAG/DEPES. VALOR REF. JUN/05. PSSS PAT: R$1.799,68. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NS008695 | 16/08/2005 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À CD - REEMBOLSO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DA SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 01, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA,CFMOF.334/2005-COPAG/DEPES. REFERENTE MÊS DE MAI/05. 2005RA000888. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS008693 | 16/08/2005 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À CD - REEMBOLSO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DA SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 01, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA,CFMOF.222/2005-COPAG/DEPES. REFERENTE MÊS DE ABR/05. 2005RA000883. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS008731 | 17/08/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 068-08/2005. GRUPO 6, PONTO 205814. - INSS: R$21,22 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -164,44 |
| 2005NS008765 | 18/08/2005 | VACÂNCIA DE CARGO EFETIVO - ACERTOS DA SERVIDORA ANA MARIA BASTOS HUBINGER TO-KARNIA, PONTO 5826, GRUPO 01, CONFORME 2005RA000858 E PROC. 23,014/2005. - DDP 077-08/2005 - CONTINUAÇÃO DA 2005FP001384/NS008762. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2005NS008786 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.600.092,61 |
| 2005NS008786 | 18/08/2005 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.190,82 |
| 2005NS008863 | 19/08/2005 | PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2005. PONTO 5483. GRUPO 01. DDP 096-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS008929 | 22/08/2005 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 2121872005RA000924 PARCELA CUSTEIO - DDP 086-08/2005 CONTINUACAO DA 2005FP001448/NS008928 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,63 |
| 2005NS008932 | 22/08/2005 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 2121872005RA000921 PARCELA CUSTEIO - DDP 098-08/2005 CONTINUACAO DA 2005FP001450/NS008931 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2005NS008980 | 23/08/2005 | PAGAMENTO DO MrS DE AGOSTO/05. PONTO 3953, GRUPO 01. DDPS 111/113-08/2005. - PECþLIO 84/84 - R$48,14 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS009168 | 29/08/2005 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FOPAG-AGO/05, TENDO EM VISTA APRESENTAÇÃO DE DOCUMEN-TAÇÃO PENDENTE JUNTO AO DEPES. PONTO 117.766, GRUPO 02. DDP 138-08/2005. INSS NO VALOR DE R$ 186,72. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS009180 | 29/08/2005 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO, CONFORME 2005RA000967, REFERENTE DÉBITO DA EX-SERVI-DORA TEREZA CRISTINA F. COSTA, PONTO 115.870, GRUPO 02, EXONERADA EM 19/07/05.DDP 139-08/2005. CONTINUAÇÃO DA 2005FP001494/NS9179. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2005NS009185 | 29/08/2005 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. ACERTO DE BLOQUEIO DO EX-SERVIDOR ADAIL- TON OLIVEIRA SAMPAIO,PT 114516, GRUPO 02. CONF. 2005RA000965. DDP 149-08/2005.CONTINUAÇÃO DA 2005FP001497/NS009183. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52,01 |
| 2005NS009183 | 29/08/2005 | RESTITUICAO INSS REF. ACERTO DE BLOQUEIO DO EX-SERVIDOR ADAILTON OLIVEIRASAMPAIO, PONTO 114.516, GR 02, CONFORME DDP 149-08/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001496/NS009181 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -186,72 |
| 2005NS009181 | 29/08/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO - 2005RA000967 - REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO AGOSTO/05PONTO 114.516, GRUPO 02. EXONERADO EM 30/07/05. DDP 149-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -253,27 |
| 2005NS009214 | 30/08/2005 | REGULARIZACAO DE CRÉDITO REF. 2005RA000965 - BLOQUEIO DE PAGAMENTO MÊS AGO/05,PONTO 113.562, GR.02, POR NÃO TER APRESENTADO COMPROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE CESSÃO. DDP 150-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -474,77 |
| 2005NS009216 | 30/08/2005 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. ACERTO DE BLOQUEIO DO SERV. CARLOS HASSELMENDES DA SILVA, PONTO 113.562, GRUPO 02. CONF. 2005RA000965. DDP 150-08/2005.CONTINUAÇÃO DA 2005FP001506/NS009214. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17,23 |
| 2005NS009268 | 30/08/2005 | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DE JOSIELLE SOUZA RIOS, PON-TO 201.421, GRUPO 06, OCORRIDA EM 17/08/05, CONFORME 2005RA000964. CONTINUAÇÃO DA 2005FP001516/NS9267 - DDP 152-08/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -174,23 |
| 2005NS009267 | 30/08/2005 | RESTITUICAO INSS REF. ACERTO DE DÉBITO PROVENIENTE EXONERAÇÃO DE JOSIELLE SOUSA RIOS, PONTO 201.421, GR 06, CONFORME 2005RA000964. DDP 152-08/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001513/NS009263 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,39 |
| 2005NS009266 | 30/08/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP001515/NS9265, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,39 |
| 2005NS009265 | 30/08/2005 | RESTITUICAO INSS REF. ACERTO DE DÉBITO PROVENIENTE EXONERAÇÃO DE JOSIELLE SOUSA RIOS, PONTO 201.421, GR 06, CONFORME 2005RA000964. DDP 152-08/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001513/NS009263 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,39 |
| 2005NS009263 | 30/08/2005 | REGULARIZACAO DE DÉBITO 2005RA000964, REFERENTE EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 17/08/05, PONTO 201.421, GRUPO 02. DDP 152-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35,02 |
| 2005NS009273 | 30/08/2005 | CONTINUACAO DA 2005FP001520/NS009271 - REGULARIZACAO DE BLOQUEIO FOPAG 08/05. OFICIO 642/05 COPAG - 2005RA000965 - DDP 156-08/2005 GRUPO 6 PONTO 208.092 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178,90 |
| 2005NS009270 | 30/08/2005 | CONTINUAçãO DA 2005FP0001514/1518/NS009264/009269 - REGULARIZACAO DE BLOQUEIO FOPAG AGO/05 - 2005RA000965 DDP 157-08/2005 PONTO 208175 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178,90 |
| 2005NS009262 | 30/08/2005 | PAGAMENTO DA EXONERAçãO OCORRIDA EM 20/07/05 - DDP 155-08/2005 GRUPO 6 PONTO 208.092 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,90 |
| 2005NS009259 | 30/08/2005 | PAGAMENTO DA EXONERAçãO OCORRIDA EM 20/07/05 - DDP 154-08/2005 GRUPO 6 PONTO 208.175 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,90 |
| 2005NS009411 | 31/08/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO - 2005RA000965 - REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO AGOSTO/05PONTO 114.516, GRUPO 02. EXONERADO EM 30/07/05. DDP 149-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -253,27 |
| 2005NS009426 | 31/08/2005 | ESTORNO DA 2005NS009181 PARA ALTERAR NUMERO DA RA NA OBSERVACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 253,27 |
| 2005NS009407 | 02/09/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP001496/NS9181, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA RA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 253,27 |
| 2005NS009412 | 02/09/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP001536, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA VALORI- ZAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 253,27 |
| 2005NS009425 | 02/09/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO - 2005RA000965 - REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO AGOSTO/05PONTO 114.516, GRUPO 02. EXONERADO EM 30/07/05. DDP 149-08/2005. - APROPRIACAO PARA ANULAR EFEITO DA 2005FP001496/NS009407. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -253,27 |
| 2005NS009408 | 02/09/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO - 2005RA000965 - REF. BLOQUEIO DE PAGAMENTO AGOSTO/05PONTO 114.516, GRUPO 02. EXONERADO EM 30/07/05. DDP 149-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -253,27 |
| 2005NL600177 | 08/09/2005 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. ACERTO DE EXONERACAO CFE. DDP 004-09/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.354 - DEVOLUCAO DE INSS: R$8,35 - - CONTINUACAO DA 2005FP001551/NS009533 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2005NS009531 | 08/09/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000994 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS FEITA PELO EX-SERVIDOR, CFE. DDP 009-09/2005. GRUPO 6, PONTO 207713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,28 |
| 2005NE002646 | 14/09/2005 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2005NS009791 | 16/09/2005 | - VACANCIA DE CARGO EFETIVO - PROCESSO 026.004/2005. DDP 023-09/2005 PONTO 6789 GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156,55 |
| 2005NS009824 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.614.827,49 |
| 2005NS009824 | 19/09/2005 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.976,55 |
| 2005NS009964 | 21/09/2005 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO CONFORME DDP 043-09/2005. GRUPO 6 PONTO 212.550 - 2005RA001077 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102,19 |
| 2005NS009965 | 21/09/2005 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO CONFORME DDP 044-09/2005. GRUPO 6 PONTO 212.851 - 2005RA001067 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,90 |
| 2005NS009997 | 22/09/2005 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERAçãO - 2005RA001029 - DDP 046-09/2005 - GRUPO 8 PONTO 182.589 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,45 |
| 2005NS010000 | 22/09/2005 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERAçãO - 2005RA000981 - DDP 047-09/2005 - GRUPO 8 PONTO 182.107 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,45 |
| 2005NS010003 | 22/09/2005 | ACERTO PAGAMENTO ABR/2005 TENDO EM VISTA LEI 11.169/05. DDP 054-09/2005 PONTO 177.251 GRUPO 6 - INSS R$ 45,98 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -74,54 |
| 2005NS010035 | 22/09/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA000976 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 055-09/2005. GRUPO 8, PONTO 182337. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2005NS010408 | 05/10/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP001689/NS010407, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 162,79 |
| 2005NS010407 | 05/10/2005 | ESTORNO PAGAMENTO FOPAG SET/05, CONFORME 2005RA001127, DO SERVIDOR FRANCISCOBORGES DE MOURA, PONTO 204.031, GRUPO 06. DDP 007-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001688/NS010405 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -162,79 |
| 2005NS010405 | 05/10/2005 | ESTORNO DE PAGAMENTO FOPAG SET/05, CONFORME 2005RA001127, PONTO 204.031, GRUPO06. DDP 007-10/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -211,10 |
| 2005NS010389 | 05/10/2005 | PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/05. PONTO 204.031, GRUPO 06. - DDP 006-10/2005 - INSS NO VALOR DE R$ 41,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS010410 | 05/10/2005 | RESTITUICAO IRFF REF. ESTORNO PAGAMENTO FOPAG SET/05, DE FRANCISCO BORGES DEMOURA, PONTO 204.031, GR 06, CONFORME DDP 007-10/2005. 2005RA001127. - CONTINUACAO DA 2005FP001690/NS010409 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -118,11 |
| 2005NS010409 | 05/10/2005 | RESTITUICAO INSS REF. ESTORNO PAGAMENTO FOPAG SET/05, DE FRANCISCO BORGES DEMOURA, PONTO 204.031, GR 06, CONFORME DDP 007-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001688/NS010405 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -162,79 |
| 2005NE002823 | 13/10/2005 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000.000,00 |
| 2005NL600190 | 13/10/2005 | DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 017-10/2005. GRUPO 6, PONTO 212775. - CONTINUACAO DA 2005FP001700/NS010610 - INSS: R$505,94 - IR: R$264,84 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -770,78 |
| 2005NS010620 | 13/10/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001152 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDAAO GOV. SC. OF. 656/2005-COPAG/DEPES. VALOR REF. AGO/05. PSSS PAT: R$1.799,68. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NS010610 | 13/10/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001163 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 017-10/2005. GRUPO 6, PONTO 212775. - CONTINUACAO DA 2005FP001699/NS010609 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -213,22 |
| 2005NS010664 | 14/10/2005 | VACÂNICA DE CARGO EFETIVO - ACERTOS + PAGAMENTO DE 15 POR CENTO REFERENTE FEVE MAR/05. PROC. 28.193/2005. PONTO 6944. GRUPO 01. DDP 022-10/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,36 |
| 2005NS010753 | 18/10/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001123 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 024-10/2005. GRUPO 6, PONTO 210871. VALOR REF. CORRECAO MONETARIA A SER TRANSFERIDO AO FR/CD: R$3,61. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120,75 |
| 2005NS010816 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.241.163,65 |
| 2005NS010816 | 19/10/2005 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.384,47 |
| 2005NS010856 | 20/10/2005 | PAGAMENTO REF. AGO, SET E OUT/2005 CFE. DDP 040-10/2005. GRUPO 6, PONTO 213277- INSS: R$175,63 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.207,64 |
| 2005NS010855 | 20/10/2005 | PAGAMENTO REF. SET E OUT/2005 CFE. DDP 042-10/2005. GRUPO 6, PONTO 213635. - INSS: R$383,65 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 603,82 |
| 2005NS010854 | 20/10/2005 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 039-10/2005. GRUPO 1, PONTO 6332. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,45 |
| 2005NS010853 | 20/10/2005 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP 038-10/2005. GRUPO 1, PONTO 5757. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,27 |
| 2005NS011031 | 21/10/2005 | AUXILIO ALIMENTACAO MES OUT/2005 - DDP 052-10/2005 GRUPO 6 PONTO 213.668 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,90 |
| 2005NS010993 | 21/10/2005 | REGULARIZACAO DE DÉBITO REF. 2005RA001102 - DECORRENTE DE EXONERAÇÃO 26/07/2005. PONTO 182.305. GRUPO 08. DDP 043-10/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,81 |
| 2005NS011093 | 25/10/2005 | POSSE E MUDANçA DE FUNCAO CONFORME DDP 072-10/2005 GRUPO 6 PONTO 200.988 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,97 |
| 2005NS011111 | 26/10/2005 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 073-10/2005. - GRUPO 6, PONTO 209.388 - INSS: R$22,07 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS011233 | 27/10/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001214 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 101-10/2005. GRUPO 6, PONTO 206.398. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,18 |
| 2005NS011232 | 27/10/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001214 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. OF. 764/05-COPAG E DDP 102-10/2005. GRUPO 6, PON- TO 205.759 - CONTINUACAO DA 2005FP001827/NS011231 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS011230 | 27/10/2005 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS FEITA POR LUIS GUSTAVO HOERLLE SANTOS, GRUPO 6, PONTO 206.494, CFE. DDP 103-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001824/NS011228 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,14 |
| 2005NS011229 | 27/10/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001214 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. OF. 764/05-COPAG E DDP 103-10/2005. GRUPO 6, PON- TO 206.494 - CONTINUACAO DA 2005FP001824/NS011228 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -163,86 |
| 2005NS011226 | 27/10/2005 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS FEITA POR RONNY CHARLES LOPES DE TORRES, GRUPO 6, PONTO 205.682, CFE. DDP 099-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001816/NS011216 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,38 |
| 2005NS011225 | 27/10/2005 | IR A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS FEITA POR MONICA MARIA MARQUES AVELINO, GRUPO 6, PONTO 206.429, CFE. DDP 102-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001826/NS011222 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -73,14 |
| 2005NS011223 | 27/10/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001214 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. OF. 764/05-COPAG E DDP 102-10/2005. GRUPO 6, PON- TO 206.429 - CONTINUACAO DA 2005FP001820/NS011222 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -336,86 |
| 2005NS011221 | 27/10/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001214 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. OF. 764/05-COPAG E DDP 099-10/2005. GRUPO 6, PON- TO 205.682 - CONTINUACAO DA 2005FP001816/NS011216 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -387,62 |
| 2005NS011220 | 27/10/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP001817/NS011217 PARA ALTERACAO DE DADOS FI- NANCEIROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 387,62 |
| 2005NS011217 | 27/10/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001214 (VALOR PARCIAL) - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. OF. 764/05-COPAG E DDP 099-10/2005. GRUPO 6, PON- TO 205.682 - CONTINUACAO DA 2005FP001816/NS011216 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -387,62 |
| 2005NS011304 | 28/10/2005 | RESTITUICAO INSS REF. ACERTO DÉBITO MAYARA ALVES COREIRA LIMA, PONTO 213.785,GRUPO 06, CONFORME 2005RA001214. - DDP 128-10/2005 - - CONTINUACAO DA 2005FP001857/NS011303 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,58 |
| 2005NS011303 | 28/10/2005 | REGULARIZACAO DE DÉBITO REFERENTE EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 19/10/05, PT. 213.785GRUPO 06, CONFORME 2005RA001214. DDP 128-10/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -240,78 |
| 2005NS011281 | 28/10/2005 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO - EXONERAÇÃO APÓS FECHAMENTO DA FOLHA DE OUT/05. PON-TO 213.785, GRUPO 06. DDP 086-10/2005. INSS NO VALOR DE R$ 7,66. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67,10 |
| 2005NS011332 | 28/10/2005 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2005FP001857/NS011303 PARA DETALHAMENTO DE VINCULACAO DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240,78 |
| 2005NS011333 | 28/10/2005 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2005FP001858/NS011304 TENDO EM VISTA CANCE- LAMENTO DA 2005FP001857/NS011303. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27,58 |
| 2005NS011335 | 28/10/2005 | REGULARIZACAO DE DÉBITO REFERENTE EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 19/10/05, PT. 213.785GRUPO 06, CONFORME 2005RA001214. DDP 128-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001866/NS011334. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -240,78 |
| 2005NS011336 | 28/10/2005 | RESTITUICAO INSS REF. ACERTO DÉBITO MAYARA ALVES COREIRA LIMA, PONTO 213.785,GRUPO 06, CONFORME 2005RA001214. - DDP 128-10/2005 - - CONTINUACAO DA 2005FP001867/NS011335 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,58 |
| 2005NS011377 | 31/10/2005 | PAGAMENTO DA DIFERENCA DO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A MAIO/2005. DDP 132-10/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS011380 | 31/10/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 133-10/2005. - GRUPO 6, PONTO 206.429 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS011381 | 31/10/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 134-10/2005. - GRUPO 6, PONTO 206.494 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS011456 | 01/11/2005 | REGULARIZAçãO DE DEBITO CONFORME DDP 002-11/2005 - 2005RA001214 GRUPO 6 PONTO 213.341 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NS011462 | 01/11/2005 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE FALECIMENTO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 213.341 DDP 001-11/2005 - DESCONTO INSS R$38,61 CONTA: POUPANçA BANCO DO BRASIL - JOEL MOISES FERREIRA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2005NS011495 | 03/11/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001252 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDAAO GOV. SC. OF. 656/2005-COPAG/DEPES. VALOR REF. SET/05. PSSS PAT: R$ 2.871,56 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NS011498 | 03/11/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO INDEVIDO CONFORME 2005RA001237/05 - DDP 155-10/2005 - GRUPO 1 PONTO 5886_ - AUXILIO ALIMENTAçãO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -902,00 |
| 2005NS011503 | 03/11/2005 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO - EXONERAÇÃO APÓS FECHAMENTO DA FOLHA DE OUT/05. PON-TO 213.785, GRUPO 06. DDP 086-10/2005. INSS NO VALOR DE R$ 7,66. - OB/BANCO - BANCO 001, AGENCIA 0063-9, CONTA/POUPANCA 010014508-6 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67,10 |
| 2005NS011504 | 03/11/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP001844/NS011281 TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA 2005OB908301, POR PROBLEMA DE DOMICILIO BANCARIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,10 |
| 2005NS011721 | 09/11/2005 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DA FOLHA PAGAMENTO 10/2005, CONFORME OFÍCIO 765/05-COPAG-2005RA001275. PONTO 204.984, GRUPO 06. DDP 015-11/2005. CONTINUAÇÃO DA 2005FP001938/NS011720. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -228,54 |
| 2005NS011722 | 09/11/2005 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO FOPAG OUT/05, DEHAMILTON DE GURJÃO BRITO, PT.204984,GR.06,CONF. 2005RA001257. DDP 015-11/2005.CONTINUAÇÃO DA 2005FP001939/NS011721. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -181,46 |
| 2005NS011724 | 09/11/2005 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DA FOLHA PAGAMENTO 10/2005, CONFORME OFÍCIO 765/05-COPAG-2005RA001275. PONTO 205.765, GRUPO 06. DDP 016-11/2005. CONTINUAÇÃO DA 2005FP001941/NS011723. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -410,00 |
| 2005NS011726 | 09/11/2005 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DA FOLHA PAGAMENTO 10/2005, CONFORME OFÍCIO 765/05-COPAG-2005RA001275. PONTO 205.988, GRUPO 06. DDP 017-11/2005. CONTINUAÇÃO DA 2005FP001943/NS011825. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -333,72 |
| 2005NS011729 | 09/11/2005 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REF. DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO FOPAG OUT/05, DEAMANDA POLLYANNA BRUNET ANANIAS SOUSA, PT. 205.988, GR. 06, CFM. 2005RA001275E OF. 765/05-COPAG. DDP 017-11/2005. CONTINUAÇÃO DA 2005FP001944/NS011726. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -76,28 |
| 2005NS011776 | 10/11/2005 | ACERTO - PAGAMENTOS ATRASADOS PROCESSO 32.844/2005 GRUPO 1 PONTO 6771 - DDP 018-11/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130,49 |
| 2005NS011862 | 14/11/2005 | CREDITO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2005, TENDO EM VISTA ALTERACAO DE DADOS BANCARIOS, DDP 021-11/2005. DEPOSITO NO CPF 473.156.526-04, BANCO 104, AGENCIA0097-3, C/C 3704-5, POUPANCA OP. 013 - AVELINO CUSTODIO GUIMARAES NETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,45 |
| 2005NS011898 | 16/11/2005 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2005FP001953/NS011862 PARA ALTERAR DADOS BANCARIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -335,45 |
| 2005NS011899 | 16/11/2005 | CREDITO REF. FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2005, TENDO EM VISTA ALTERACAO DE DADOS BANCARIOS, DDP 021-11/2005. DEPOSITO EM POUPANCA. INSS R$ 48,28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,45 |
| 2005NS011941 | 17/11/2005 | CONTINUACAO DA 2005FP001962/011939 - DDP 028-11/2005 GRUPO 6 PONTO 213.480 REGULARIZACAO DE DEBITO 2005RA001338 - ROGERIO FERNANDES TEIXEIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150,26 |
| 2005NS011946 | 17/11/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP001962/NS011939 CORRECAO DE VALORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,26 |
| 2005NS011947 | 17/11/2005 | CONTINUACAO DA 2005FP001962/011939 - DDP 028-11/2005 GRUPO 6 PONTO 213.480 REGULARIZACAO DE DEBITO 2005RA001338 - ROGERIO FERNANDES TEIXEIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2005NS012046 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.619.552,75 |
| 2005NS012046 | 21/11/2005 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -17.442,47 |
| 2005NS012069 | 21/11/2005 | PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2005. PONTO 118.043, GRUPO 02. DDP 043-11/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS012070 | 21/11/2005 | PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/05, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA EXONERAÇÃO EM04/11/05. PONTO 115.989, GRUPO 02. DDP 049-11/2005. - INSS NO VALOR DE R$ 261,68 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,91 |
| 2005NS012264 | 24/11/2005 | VENCIMENTO E AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DDP 059-11/2005 GRUPO 6 PONTO 213.609 - PAGAMENTO EM CONTA DE POUPANçA BANCO DO BRASIL - INSS DESCONTO R$111,07 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 670,90 |
| 2005NS012263 | 24/11/2005 | VENCIMENTO E AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DDP 060-11/2005 GRUPO 6 PONTO 213.650 - INSS DESCONTO R$117,40 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 559,09 |
| 2005NS012596 | 05/12/2005 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 012-12/2005. INSS: R$92,40. - GRUPO 6, PONTO 213.641 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 514,36 |
| 2005NS012611 | 06/12/2005 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 025-12/2005 VENCIMENTOS E VANTAGENS REFEREN-TE NOV/05 E ATRASADOS ABRIL A MAIO/2005. GRUPO 6 PONTO 179.586 - DESCONTO INSS R$ 114,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS012613 | 06/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.787,22 |
| 2005NS012702 | 07/12/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001404 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 031-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213480. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -366,82 |
| 2005NS012701 | 07/12/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP002104/NS012691 PARA ALTERACAO DE VINCULA- CAO DE CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 366,82 |
| 2005NS012691 | 07/12/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001404 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 031-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213480. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -366,82 |
| 2005NS012794 | 09/12/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001383 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GR.1, PT.4945,CEDIDA AO GOV.SC. OF.776/2005-COPAG/DEPES. VALOR REF. OUT/05.PSSS: R$2.067,66.PASEP:R$81,94. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -902,00 |
| 2005NS013128 | 16/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.717.444,62 |
| 2005NS013128 | 16/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.788,54 |
| 2005NS013167 | 16/12/2005 | PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDOR CONFORME DDP 134-12/2005 GRUPO 1 PONTO 5212 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 887,10 |
| 2005NL600220 | 19/12/2005 | REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. 2005RA001454 E DDP 127-12/2005. GRUPO 6, PONTO 212863. - CONTINUACAO DA 2005FP002153/NS013201 - DEVOLUCAO DE INSS: R$15,83 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,90 |
| 2005NL600221 | 19/12/2005 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. 2005RA001439E DDP 128-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213886. CONTINUACAO DA 2005FP002154/NS013205- DEVOLUCAO DE INSS: R$158,68 E IR: R$17,98 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -176,66 |
| 2005NS013206 | 19/12/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001439 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 128-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213886. - CONTINUACAO DA 2005FP002154/NS013205 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -136,43 |
| 2005NS013283 | 20/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 144-12/2005. GRUPO 6, PONTO 210947. - INSS: R$149,86 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS013282 | 20/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 142-12/2005. GRUPO 2, PONTO 115417. - INSS: R$35,86 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2005NS013440 | 22/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 206-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213954. INSS: R$331,80. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,90 |
| 2005NS013435 | 22/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 205-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213952. INSS: R$101,43. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,90 |
| 2005NS013434 | 22/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 204-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213949. INSS: R$293,49. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469,63 |
| 2005NS013442 | 22/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 207-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213955. INSS: R$232,30. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,90 |
| 2005NS013432 | 22/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 203-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213944. INSS: R$312,64. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469,63 |
| 2005NS013485 | 22/12/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO E ACERTO DE DIVIDA DE PENSAO ALIMENTICIA CFE.DDP 227 E 228-12/2005. GRUPO 6, PONTO 169399. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2005NS013487 | 22/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 223-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213366. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 402,54 |
| 2005NS013497 | 22/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 255-12/2005. GRUPO 1, PONTO 4560. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357,80 |
| 2005NL600228 | 23/12/2005 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 262-12/2005. GRUPO 6, PONTO 213760. INSS: R$53,64. - CONTINUACAO DA 2005FP002242/NS013573 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -176,22 |
| 2005NS013695 | 27/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 286-12/2005. GRUPO 6, PONTO 206945. INSS: R$51,45. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216,18 |
| 2005NS013693 | 27/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 287-12/2005. GRUPO 6, PONTO 211598. INSS: R$11,29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 234,82 |
| 2005NS013689 | 27/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 289-12/2005. GRUPO 8, PONTO 182505. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2005NS013698 | 27/12/2005 | PAGAMENTO CFE. DDP 284-12/2005. GRUPO 6, PONTO 168968. INSS: R$22,08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29,82 |
| 2005NS013765 | 28/12/2005 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.133,84 |
| 2005NL600237 | 29/12/2005 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 313-12/2005GRUPO 6, PONTO 213639. DEVOLUCAO DE INSS: R$293,49 E IR: R$1.106,90. - CONTINUACAO DA 2005FP002307/NS013852 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NL600238 | 29/12/2005 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 314-12/2005GRUPO 6, PONTO 210947. DEVOLUCAO DE INSS: R$262,74 E IR: R$387,90. - CONTINUACAO DA 2005FP002308/NS013853 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NL600239 | 29/12/2005 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 316-12/2005GRUPO 6, PONTO 115417. DEVOLUCAO DE INSS: R$35,86 E IR: R$5.952,23. - CONTINUACAO DA 2005FP002309/NS013855 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NL600240 | 29/12/2005 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 319-12/2005GRUPO 6, PONTO 213949. DEVOLUCAO DE INSS: R$586,98 E IR: R$1.026,18. - CONTINUACAO DA 2005FP002310/NS013859 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -939,26 |
| 2005NL600241 | 29/12/2005 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 321-12/2005GRUPO 6, PONTO 213955. DEVOLUCAO DE INSS: R$450,04 E IR: R$503,63. - CONTINUACAO DA 2005FP002311/NS013862 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -849,80 |
| 2005NL600242 | 29/12/2005 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 320-12/2005GRUPO 6, PONTO 213954. DEVOLUCAO DE INSS: R$625,29 E IR: R$2.238,37. - CONTINUACAO DA 2005FP002312/NS013864 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -849,80 |
| 2005NL600243 | 29/12/2005 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 318-12/2005GRUPO 6, PONTO 213944. DEVOLUCAO DE INSS: R$606,13 E IR: R$1.026,18. - CONTINUACAO DA 2005FP002313/NS013866 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -939,26 |
| 2005NL600244 | 29/12/2005 | ACERTO CONTABIL REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 301-12/2005GRUPO 6, PONTO 212485. DEVOLUCAO DE IR: R$198,35. - CONTINUACAO DA 2005FP002314/NS013872 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,53 |
| 2005NS013879 | 29/12/2005 | REEMBOLSO VENCIMENTOS E VANTAGENS MES OUT/2005, SERVIDOR CRISTIANO MAGALHAES DE PINHO, PONTO 6823, GRUPO 1, CEDIDO A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. OFICIO 775/2005-COPAG/DEPES - 2005RA001445 - PSSS PATRONAL: 1.394,34. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -246,00 |
| 2005NS013880 | 29/12/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2005RA001531 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOV/SC. OF. 854/2005-COPAG/DEPES. VALOR REF. OUT/05. PSSS PAT: R$ 2.067,66 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2005NE004253 | 31/12/2005 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.890.590,90 |
| 2006NE000022 | 12/01/2006 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 106.981.808,00 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.565,41 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.671.691,92 |
| 2006NS013324 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000497 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS013306 | 20/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.565,41 |
| 2006NS000432 | 20/01/2006 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.671.691,92 |
| 2006NS000497 | 20/01/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 072-01/2006 ANEXA. GRUPO 6 PONTO 182.657 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS013508 | 31/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000825 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,32 |
| 2006NS013506 | 31/01/2006 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000816 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000825 | 31/01/2006 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 111-01/2006. - GRUPO 6, PONTO 206.465 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,32 |
| 2006NS000816 | 31/01/2006 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 112-01/2006. - GRUPO 6, PONTO 214.120 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000954 | 01/02/2006 | VENCIMENTOS E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4688 DDP 118-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000955 | 01/02/2006 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS DO MES JAN/06 - GRUPO 1 PONTO 3593 DDP 115-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000958 | 01/02/2006 | PAGAMENTO VENCIMENTO E VANTAGENS MES DE JANEIRO/2006 - GRUPO 1 PONTO 4742 DDP 117-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS000957 | 01/02/2006 | PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS MES JANEIRO/2006 - GRUPO 1 POTO 4677 DDP 116-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS001147 | 07/02/2006 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,27 |
| 2006NS001567 | 17/02/2006 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.632.137,89 |
| 2006NS001690 | 21/02/2006 | PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEV/06, SERVIDORA NOMEADA EM 17/02/06. PONTO 214.320.GRUPO 06. DDP 125-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178,90 |
| 2006NS001688 | 21/02/2006 | PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/06. SERVIDORA NOMEADA EM 17/02/06. PONTO 214.361. GRU-PO 06. DDP 126-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178,90 |
| 2006NS001786 | 23/02/2006 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS - SERVIDORA ESTEVE EM BENEFÍCIO NO INSS ATÉ 21.01.02,CAPACITADA A PARTIR DE 22.01.06. PONTO 204.923, GRUPO 06. DDP 157-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 627,78 |
| 2006NS001987 | 02/03/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 156-02/2006 PONTO 182.713 GRUPO 8 MEMO 148/2006-COSEC - REFERENTE FOLHA DE JANEIRO/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS001986 | 02/03/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003-03/2006 ANEXA. PONTO 203.987 E GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 760,32 |
| 2006NS002078 | 03/03/2006 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR - GRUPO 6 PONTO 214.189 DDP 006-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 693,27 |
| 2006NS002077 | 03/03/2006 | VENCIMENTO E VANTAGENS A SERVIDOR - DDP 005-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 214.208 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 581,45 |
| 2006NS002170 | 07/03/2006 | PAGAMENTO CFE. DDP 014-03/2006. GRUPO 6, PONTO 211492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002328 | 13/03/2006 | VALOR RECOLHIDO REF. A DÉB.DECORRENTE EXONERAÇÃO CARLOS ALBERTO DO CARMO,CARGOCOMISSÃO DE ASSIT.TÉCNICO DE GABINETE ADJUNTO D, CNE-15, A PARTIR DE 27/09/05,CFM. 2006RA000248. PT. 116.469, GR. 02. DDP 034-03/2006. CONT.2006FP461/NS2327 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -581,45 |
| 2006NS002332 | 13/03/2006 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, PT. 117.528, GR.02, REFERENTE A DÉBITO DE-CORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE GABI-NETE, CNE-15, EM 09/01/06, CONF. 2006RA000289. DDP 045-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2006NS002335 | 13/03/2006 | REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000272 E DOCUMENTO 053/06 BANCO DO BRASIL. DDP 015-03/2006. GRUPO 6 PONTO 211.492 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002343 | 13/03/2006 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO/2006 - SERVIDORA CEDIDAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, GRUPO 1.2006RA000274 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002365 | 13/03/2006 | ESTORNO DE DESPESA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA FOPAG JAN/2006. DDP 010-03/2006 - GRUPO 6 PONTO 214.029 CAROLINE FACAO DOS SANTOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002587 | 17/03/2006 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.677.490,43 |
| 2006NS002709 | 21/03/2006 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, CFE. DDP091-03/2006. GRUPO 8, PONTO 182333. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,22 |
| 2006NS002708 | 21/03/2006 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000239 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS CFE. DDP 091-03/2006. GRUPO 8, PONTO 182333. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31,32 |
| 2006NS002748 | 22/03/2006 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DE EXONERACAO, CFE. DDP 098-03/2006. - GRUPO 6, PONTO 153.200 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -108,13 |
| 2006NS002749 | 22/03/2006 | DEVOLUCAO DE INSS REF. ACERTO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DA EXONERACAO DA SERVI-DORA ERIKA CRISTINA PINHEIRO BARBOSA, GR 6, PONTO 153200, CFE. DDP 098-03/2006- CONTINUACAO DA 2006FP000550/NS002748 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3,68 |
| 2006NS002797 | 23/03/2006 | CANCELAMENTO DA 2006FP000564/NS002795 - ACERTO DE VALORES - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002800 | 23/03/2006 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002801 | 23/03/2006 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR - DDP 107-03/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002802 | 23/03/2006 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002781 | 23/03/2006 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,27 |
| 2006NS002779 | 23/03/2006 | CANCELAMENTO DA 2006FP000558/NS002771 - REGULARIZACAO CONTABIL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242,27 |
| 2006NS002771 | 23/03/2006 | ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE EXONERACAO SERVIDOR GRUPO 6 PONTO 208.274. DDP 104-03/2006 - CONTA DE POUPANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -242,27 |
| 2006NS002795 | 23/03/2006 | ACERTO PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2006 CONFORME DDP 107-03/2006 GRUPO 6 - PONTO 177.873 - CUSTO DE PROCESSAMENTO REF: EMPRESTIMO BANCO PARANA R$1,70 - DDP 106-03/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS002945 | 28/03/2006 | VALOR RECOLHIDO PELA EX-SERVIDORA, PT. 117.528, GR.02, REFERENTE A DqBITO DE-CORRENTE DE SUA EXONERAhfO DO CARGO EM COMISSfO DE ASSISTENTE TqCNICO DE GABI-NETE, CNE-15, EM 09/01/06, CONF. 2006RA000289. DDP 045-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2006NS002943 | 28/03/2006 | CANCELAMENTO DA 2006FP000465/NS002332 REGULARIZACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380,18 |
| 2006NS002941 | 28/03/2006 | REVERSAO DE VALOR A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000272 E DOCUMENTO 053/06 BANCO DO BRASIL. DDP 015-03/2006. GRUPO 6 PONTO 211.492 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS002939 | 28/03/2006 | CANCELAMENTO DA 2006FP000467/NS002335 - REGULARIZACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003088 | 30/03/2006 | PAGAMENTO - RESTITUICAO DE FALTAS JUSTIFICAAS CONFORME MEMO 23/06 COREF/DEPES.DDP 127-03/2006 - GRUPO 2 - PONTO 112.894 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,63 |
| 2006NS003087 | 30/03/2006 | PAGAMENTO - RESTITUICAO DE FALTAS JUSTIFICADAS CONFORME MEMO 237/2006 COREF/ DEPES. DDP 129-03/2006 - GRUPO 2 - PONTO 114.781 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 290,72 |
| 2006NS003157 | 03/04/2006 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DE FITA - FOLHA DE FEVEREIRO/2006. PONTO 182.433,GRUPO 08. DDP 138-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS003156 | 03/04/2006 | CANCELAMENTO DA 2006FP00627/NS003154, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003154 | 03/04/2006 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DE FITA - FOLHA DE FEVEREIRO/2006. PONTO 182.433,GRUPO 08. DDP 138-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS003280 | 05/04/2006 | CANCELAMENTO DA 2006FP000628/NS003157, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003277 | 05/04/2006 | ESTORNO DE PAGAMENTO FORA DA FITA - FOLHA DE FEV/2006. PONTO 182.433, GRUPO 08DDP 138-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS003591 | 17/04/2006 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000416 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS DA SERVIDORA REQUISITADA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDAAO GOV. SC. OF. 107/2006-COPAG/DEPES. VALOR REF. FEV/06. PSSS PAT: R$2.067,66. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NE001120 | 19/04/2006 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2006NS003705 | 19/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.449,15 |
| 2006NS003750 | 19/04/2006 | PAGAMENTO REF. FOPAG ABR/2006 CFE. DDP 044-04/2006. GRUPO 6, PONTO 151808. - ASCADE MENS (R$78,20)/ ASCADE PROGRAMA AF (R$10,00)/ PARANA BANCO (R$63,00)/BANCO INTERMEDIUM (R$105,20) - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003705 | 19/04/2006 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.630.251,93 |
| 2006NS003753 | 20/04/2006 | PAGAMENTO REF. FOPAG ABR/2006 CFE. DDP 047-04/2006. GRUPO 6, PONTO 209067. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003764 | 20/04/2006 | PAGAMENTO REF. FOPAG ABR/2006 CFE. DDP 046-04/2006. GRUPO 6, PONTO 208772. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS003840 | 24/04/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 057-04/2006. GRUPO 06 - PONTO 206.531 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,54 |
| 2006NS003841 | 24/04/2006 | CANCELAMENTO DA 2006FP000734/NS003840 - CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -201,54 |
| 2006NS003842 | 24/04/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 057-04/2006. GRUPO 06 - PONTO 206.531 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,54 |
| 2006NS003902 | 25/04/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 081-04/2006 GRUPO 6 - PONTO 211.529 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 290,73 |
| 2006NS003943 | 25/04/2006 | PAGAMENTO REF. FOPAG ABR/2006 CFE. PROCESSO 9737/2006 E DDP 096-04/2006. - GRUPO 6, PONTO 177.732 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS004010 | 27/04/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 136-04/2006 - GRUPO 8 - PONTO 182.104 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 715,63 |
| 2006NS004012 | 27/04/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 137-04/2006 - GRUPO 8 - PONTO 182.806 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS004058 | 27/04/2006 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO 180.123/2006 DDP 017-04/2006 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,55 |
| 2006NS004225 | 02/05/2006 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000171-04/2006 - DDP 171-04.AUXILIO ALIMENTAçãO - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -424,90 |
| 2006NS004212 | 02/05/2006 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000443 - DDP 082-04/2006 DEVOLUCAO AUXILIO ALIMENTAçãO - GRUPO 8 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,54 |
| 2006NS004184 | 02/05/2006 | VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000503/2006 - DDP 178-04/06 GRUPO 6 - PONTO 206.879 - DEVOLUCAO AUXILIO ALIMENTAçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -424,90 |
| 2006NS004182 | 02/05/2006 | VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CAMARA CONFORME 2006RA000504/2006 - DDP 175-04/06 GRUPO 6 - PONTO 207.630 - DEVOLUCAO AUXILIO ALIMENTAçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -380,18 |
| 2006NS004268 | 03/05/2006 | PAGAMENTO REF. FOPAG ABR/2006 CFE. DDP 009-05/2006. GRUPO 6, PONTO 168481. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245,99 |
| 2006NS004452 | 08/05/2006 | DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO NA FOPAG ABR/06, CONFORME 2006RA000529. PON-TO 207.282, GRUPO 06. DDP 008-05/2006. CONTINUAÇÃO DA 2006FP000870/NS004451. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -267,54 |
| 2006NS004453 | 08/05/2006 | RESTITUICAO INSS REF. DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO FOPAG ABR/06 DE RAMI-RES CAVILHA CIMARDI, PONTO 207.282, GRUPO 06, CONFORME 2006RA000529. - CONTINUACAO DA 2006FP000871/NS004452 - DDP 008-05/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -157,36 |
| 2006NS004461 | 09/05/2006 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000493 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E EXERC.ANTERIORES REF. PROC. 168116/05, CFE. DDP 163-04/2006. GRUPO 8, PONTO 182433.VALOR A SER TRANSFERIDO AO FR/CD: PESSOAL (R$4.644,29) E CUSTEIO (R$1.833,81). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS004475 | 09/05/2006 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000508 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, GRUPO 1, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO/SCOF. 151/2006-COPAG/DEPES. VALOR REF. MAR/2006. PSSS PATRONAL: R$2.067,66. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -492,00 |
| 2006NS004684 | 15/05/2006 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2006RA000538 - DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 043-05/2006. GRUPO 6, PONTO 207102. - CONTINUACAO DA 2006FP000892/NS004683 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -296,70 |
| 2006NS004685 | 15/05/2006 | INSS A COMPENSAR REF. DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE MARIA DA GLORIA LEMOS HESMANN, GRUPO 6, PONTO 207102, CFE. DDP 043-05/2006. - CONTINUACAO DA 2006FP000893/NS004684 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -128,20 |
| 2006NS004848 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.680.223,85 |
| 2006NS004856 | 18/05/2006 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.817.326,90 |
| 2006NS004855 | 18/05/2006 | CANCELAMENTO DA 2006FP00906/NS004848, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.680.223,85 |
| 2006NS004930 | 19/05/2006 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO. SERVIDOR COM CADASTRO CANCELADO POR PROBLEMAS DECONTA BANCÁRIA. PONTO 214.690, GRUPO 06. DDP 088-05/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS004931 | 19/05/2006 | ACERTO DE REMUNERAÇÃO NA FOLHA DE MAIO/2006. PONTO 182.806, GRUPO 08. - DDP 090-05/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS004925 | 19/05/2006 | ACERTO CONTÁBIL REF. FOPAG MAI/06-NORMAL. GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.266,51 |
| 2006NS004962 | 22/05/2006 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CFE. DDP 098-05/2006. GRUPO 6, PONTO 176828. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS004963 | 22/05/2006 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 100-05/2006. - GRUPO 1, PONTO 4980 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134,18 |
| 2006NS004970 | 22/05/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 107-05/2006 - GRUPO 8 - PONTO 182.104 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS004994 | 22/05/2006 | ACERTO CONTÁBIL REF. FOPAG MAI/06-NORMAL. GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.226,51 |
| 2006NS004993 | 22/05/2006 | CANCELAMENTO DA 2006CD000042/NS004925 PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.266,51 |
| 2006NS005123 | 24/05/2006 | PAGAMENTO REF. MAIO/2006 CFE. DDP 134-05/2006. GRUPO 6, PONTO 164403. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134,18 |
| 2006NS005111 | 24/05/2006 | PAGAMENTO REF. MAI/2006 CFE. DDP 131-05/2006. GRUPO 6, PONTO 215214. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 313,09 |
| 2006NS005110 | 24/05/2006 | PAGAMENTO REF. MAI/2006 CFE. DDP 132-05/2006. GRUPO 6, PONTO 214974. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,90 |
| 2006NS005229 | 26/05/2006 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 155-05/2006 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,00 |
| 2006NS005217 | 26/05/2006 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 340/2006 BANCO DO BRASIL. DDP 061-05/2006 - GRUPO 6 - PONTO 151.808 2006RA000567 - CONTINUACAO DA 2006FP001003/NS005216 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -108,20 |