| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2005OB903540 | 09/05/2005 | NFS 1540. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET . SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$ 123,97 COBRANÇA INDEVIDA. REL. 295/05. PERIODO ABRIL DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.159,11 |
| 2005OB903548 | 09/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1362. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 483.148,43 |
| 2005OB903609 | 11/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1363. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 452.285,66 |
| 2005OB903632 | 12/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1364. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349.524,47 |
| 2005OB903696 | 13/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1365. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 386.708,23 |
| 2005OB903710 | 16/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1366. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458.939,99 |
| 2005OB903802 | 18/05/2005 | NFF 20760(PARTE)LOCACAO MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...GLOSA R$0,12 COB.IND.:NF 19654 0,06/NF 20760 0,06- RET.SRF 9,45# S.VLR.APR.,INSS 11# S/R$ 825.321,38(DEDUZ VA E VT),ISS 5# S.TOTAL NF - RELACAO 322 2005- PERIODO 01/04 A 30/04/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 623.620,39 |
| 2005OB903844 | 19/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1371. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.849,18 |
| 2005OB903835 | 19/05/2005 | FATURAS 9904103864, 3865, 3999, 1046598055 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO321 2005 - PERIODO 01 A 30.04.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 738.094,53 |
| 2005OB904274 | 01/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1381. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 544.587,05 |
| 2005OB904348 | 02/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1384. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 474.560,76 |
| 2005OB904399 | 03/06/2005 | 5EEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1385. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658.169,19 |
| 2005OB904380 | 03/06/2005 | NFF 203998 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.BLOQ. R$ 26.441,51(MULTA) RET. SRF 5,85PC. REL.355/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 434.571,03 |
| 2005OB904452 | 07/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1388. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 548.281,66 |
| 2005OB904480 | 08/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1390. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.227,25 |
| 2005OB904492 | 09/06/2005 | FAT.0505.00.417.163 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 1.528,80 REL 366/2005. PER.MES ABRIL/05 (DESP. COHAB) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 529.542,26 |
| 2005OB904495 | 09/06/2005 | FAT.0504.00.650.220.PARTE.SERV.TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA ...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APROPRIADO. REL.366/05. PER.MARCO/05. (DESP. COHAB). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 515.012,81 |
| 2005OB904501 | 09/06/2005 | NFS 1655. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$0,02(COBRANhA INDEVIDA). REL. 370/2005. PERIODO MAIO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.271,36 |
| 2005OB904551 | 09/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1391. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494.631,25 |
| 2005OB904556 | 09/06/2005 | NFS 1638-.FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TVCAMARA(DEMAIS CATEGORIAS).RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTOTOTAL NF. RELACAO 371/05. PERIODO MAIO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005OB904569 | 10/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1392. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 352.614,03 |
| 2005OB904580 | 13/06/2005 | FATURAS (PARTE) - 9905109088, 9089, 9592 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX, RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC -RELACAO 374/2005.PERIODO 03 A 30.05.2005 (CONFORME CONSTA NO VERSO DAS FATURAS). | 415001/14202 - ECT | R$ 705.012,59 |
| 2005OB904679 | 15/06/2005 | NFF 21510. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR., INSS 11 PC S.818.053,23 E ISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 386/2005. PERIODO 01.05.05 A 31.05.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 627.968,82 |
| 2005OB905131 | 28/06/2005 | NFF 204068/069. FORNEC. DE COMPUTADORES A CD. BLOQUEIO R$ 53.364,83(MULTA, NF204069) - PROC. 123.677/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 408/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 828.091,14 |
| 2005OB905190 | 29/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1411. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428.880,40 |
| 2005OB905335 | 05/07/2005 | FAT.0506.00.417.095 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 1.603,00REL 421/2005. PER.MES MAIO/05 (DESP. COHAB) PARTE DA FATURA | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 597.379,56 |
| 2005OB905377 | 06/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1421. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 632.775,54 |
| 2005OB905411 | 07/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1423. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 502.138,09 |
| 2005OB905454 | 08/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1424. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.617,42 |
| 2005OB905494 | 12/07/2005 | NFS 1743. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$0,02(COBRANÇA INDEVIDA). REL. 426/2005. PERIODO JUNHO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.271,35 |
| 2005OB905595 | 14/07/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1431. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.751,73 |
| 2005OB905678 | 18/07/2005 | FATURA 9906101296.9906101498.9906101650.PREST.DE TODOS SERV. OFER. PELA ECT.EXCETO SEDEX. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 429.2005. PERIO-DO01 A 30 JUNHO DE 2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 699.460,37 |
| 2005OB905694 | 19/07/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4095/05 - NF 008484(GLOSADO R$ 1.200,00 REF. DEV. DASREQUISIçõES DE TRANSP. NS. 192911 E 192912/05 A EMPRESA) - PROC. Nº 23.299/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 361.755,62 |
| 2005OB905769 | 21/07/2005 | NFS 1736 FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - JUNHO/05 - REL.429/05.RET. SRF 9,45# REF.VL.APROP. 2004NS010236/2005NS001455/4904/5128/6189/6495. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 334.346,08 |
| 2005OB906118 | 03/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1446. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 817.426,77 |
| 2005OB906152 | 04/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1447. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 521.643,53 |
| 2005OB906207 | 05/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1448. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 437.143,95 |
| 2005OB906226 | 08/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1449. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 523.177,52 |
| 2005OB906258 | 10/08/2005 | NFS 1810 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11P.CENTO SOBRE TOTAL NF. RELACAO 449 2005. PERIODO JULHO 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005OB906284 | 10/08/2005 | FAT.050700416466/422266(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIARET. SRF 9,45# S/VR.APROPRIADO E 5# ISS S/R$1603,00 (ISS REF.FAT.050700416466)REL.538/05. REF. JUNHO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 594.148,30 |
| 2005OB906290 | 10/08/2005 | FATURAS 9907101004/1005 E 1008 PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA PELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 450/2005 PERIODO DE 01 A 31/07/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 745.176,24 |
| 2005OB906300 | 10/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1453. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.963,46 |
| 2005OB906340 | 11/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1454. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365.175,62 |
| 2005OB906354 | 12/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1455. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378.385,79 |
| 2005OB906385 | 16/08/2005 | NFF 23401-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$781.841,33(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 895.175,19-REL 454/05-JULHO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 648.211,09 |
| 2005OB906395 | 16/08/2005 | NFS 1818. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. REL. 456/2005. PERIODO JULHO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.119,27 |
| 2005OB906460 | 17/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1458. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356.832,38 |
| 2005OB906479 | 18/08/2005 | NF 16665 .. FORNECIMENTO 2300 UN. DE TONER P/IMPRESSORA LASER KYOCERA FS1000. RET. SRF 5,85# - REL.38/05/SD. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 433.090,00 |
| 2005OB906857 | 31/08/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1471. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.015,34 |
| 2005OB906889 | 01/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1472. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.887,57 |
| 2005OB906935 | 02/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1473. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 557.896,03 |
| 2005OB906979 | 06/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1475. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 737.614,87 |
| 2005OB907073 | 12/09/2005 | NFS 1896. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 468/2005. PERIODO AGOSTO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.109,16 |
| 2005OB907104 | 13/09/2005 | NFS 1888 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF- RELACAO 571/2005. PERIODO AGOSTO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005OB907155 | 14/09/2005 | 2ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABA-LHO DA ENTIDADE PARA EXERCICIO DE 2005. PROC. 31.042/2005 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 398.889,65 |
| 2005OB907158 | 14/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1483. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448.333,47 |
| 2005OB907169 | 15/09/2005 | NF 8490/8922 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (500 UN. DE CILINDRO E 2500 UN. DE TONER P/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL "BROTHER") .. RET. SRF 5,85# .. BLOQ.R$849,60 (MULTA, NF 8490, PROC.122.977/04) .. REL.43/05/SD. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 559.342,90 |
| 2005OB907184 | 15/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1486. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.954,73 |
| 2005OB907236 | 16/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1488. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 416.478,52 |
| 2005OB907246 | 19/09/2005 | NFF 24401-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$850.166,02(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 958.935,78-REL 473/05-AGOSTO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 692.885,30 |
| 2005OB907273 | 20/09/2005 | FATS. 05/06/40200062-5 E 05/08/40200060-3 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIALNO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA.RET. SRF 9,45PC. REL. 474/05.PERIODO JUNHO E AGOSTO/05,CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 354.035,80 |
| 2005OB907350 | 21/09/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1492. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.580,52 |
| 2005OB907472 | 27/09/2005 | FAT.050800413600/419617(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET.SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1457,40 (F.050800413600).GLOSAS:39938,64 (F.050800413600) E 1893,61(F.050800419617).COB. DESC... REL.476/05 PER. JULHO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 594.551,67 |
| 2005OB907555 | 30/09/2005 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4281/05 - PROC.Nº 28.611/05 - NF Nº 009031 COTA GOL (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 418.462,75 |
| 2005OB907556 | 30/09/2005 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4311/05 - PROC. Nº 28.610/05 COTA GOL (IN º 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 374.438,14 |
| 2005OB907592 | 03/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1500. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 443.878,44 |
| 2005OB907624 | 04/10/2005 | FATURAS 9908108518/8519/8678-PRESTACAO TODOS OS SERVICOS OFERTADOSPELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45# E ISS 5# - RELACAO 481/2005.PERIODO DE 01 A 31/08/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 702.282,82 |
| 2005OB907608 | 04/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1501. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.517,38 |
| 2005OB907661 | 05/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1503. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 661.451,55 |
| 2005OB907669 | 06/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1504. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 586.207,87 |
| 2005OB907738 | 07/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1505. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.406,44 |
| 2005OB907780 | 11/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1507. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408.563,35 |
| 2005OB907832 | 14/10/2005 | NFS 1964 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF- RELACAO 484/2005. PERIODO SETEMBRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005OB907834 | 14/10/2005 | NFF 25400-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11PC S.894.625,49(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S.TOTAL NF. - REL 484 2005 - PER. SETEMBRO 2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 724.157,85 |
| 2005OB907853 | 14/10/2005 | NFS 1983. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 612/2005. PERIODO SETEMBOR/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.070,20 |
| 2005OB907974 | 19/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1512. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.894,22 |
| 2005OB907981 | 19/10/2005 | FATURAS 4408745885/4409761288/9909109834/9835/9973-SERVICOS OFERTADOS PELA ECTEXCETO SEDEX - RET SRF 9,45PC - RELACAO 487/2005 - PERIODO DE 01/08 A 30/09/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 820.288,28 |
| 2005OB908017 | 20/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1513. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.573,31 |
| 2005OB908287 | 27/10/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1519. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.738,42 |
| 2005OB908445 | 01/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1522. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.946,54 |
| 2005OB908487 | 03/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1523. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658.040,04 |
| 2005OB908532 | 04/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1524. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 604.344,07 |
| 2005OB908584 | 08/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1526. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.108,17 |
| 2005OB908616 | 09/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1527. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 521.781,08 |
| 2005OB908698 | 10/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1529. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 601.179,12 |
| 2005OB908739 | 11/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1530. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 449.875,61 |
| 2005OB908755 | 11/11/2005 | NFS 2079. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 495/2005. PERIODO OUTUBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.963,45 |
| 2005OB908780 | 16/11/2005 | NFS 2062 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF- RELACAO 497/2005. PERIODO OUTUBRO /05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 350.554,86 |
| 2005OB908806 | 17/11/2005 | FATURAS 4410779462/9910104992/4993/5133 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX - RET SRF 9,45PC - RELACAO 498/2005 - PERIODO OUTUBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 988.431,78 |
| 2005OB908805 | 17/11/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1533. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 423.970,72 |
| 2005OB908840 | 18/11/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4526/05 - PROCESSO Nº 34.952/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 336.117,08 |
| 2005OB908884 | 21/11/2005 | FAT 050900419020/413025-SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD -GLOSA R$48.116,00(COB.DESACORDO C/ TARIFA CONTRATADA)-RET SRF 9,45PC S. VALORAPROP. E ISS 5PC S. R$ 1.334,20-PERIODO AGOSTO/05 - RELACAO 663/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 518.869,63 |
| 2005OB908957 | 22/11/2005 | NFF 26298-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$896.300,14(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 1.003.392,64. REL 665/05-OUTUBRO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 725.843,39 |
| 2005OB909008 | 23/11/2005 | FAT 051000414245/420339-SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD -GLOSA R$48.063,91(COB.DESACORDO C/ TARIFA CONTRATADA)- RET SRF 9,45PC S. VALORAPROP. E ISS 5PC S. R$ 1.706,84- PERIODO SETEMBRO/05 - RELACAO 669/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 584.637,38 |
| 2005OB909256 | 01/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1543. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.373,02 |
| 2005OB909323 | 05/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1546. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435.797,37 |
| 2005OB909366 | 06/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1547. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 560.394,23 |
| 2005OB909407 | 07/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1548. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 693.582,32 |
| 2005OB909484 | 09/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1550. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.115,59 |
| 2005OB909493 | 12/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1551. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.695,79 |
| 2005OB909580 | 13/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1552. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349.081,80 |
| 2005OB909615 | 14/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1554. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527.520,36 |
| 2005OB909635 | 15/12/2005 | NFS 2146. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO703/2005. PERIODO NOVEMBRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 350.554,86 |
| 2005OB909634 | 15/12/2005 | NFS 2159. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 500/2005. PERIODO NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.009,30 |
| 2005OB909692 | 16/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1556. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 602.307,49 |
| 2005OB909641 | 16/12/2005 | FATURAS 9911106915/9911106916/4411813931- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX - RET SRF 9,45PC - RELACAO 500/2005 - PERIODO NOVEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 948.544,07 |
| 2005OB909771 | 19/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1558. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.437,71 |
| 2005OB909754 | 19/12/2005 | NFF 27101-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$883.356,49(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 996.602,65-REL 705/05-NOVEMBRO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 721.458,35 |
| 2005OB909809 | 20/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1559. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.157,71 |
| 2005OB909900 | 21/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1560. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.682,76 |
| 2005OB909846 | 21/12/2005 | FATURA 9911106921. PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 708/05. PERIODO: NOVEMBRO/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 551.436,85 |
| 2005OB909970 | 22/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1562. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414.318,17 |
| 2005OB909990 | 23/12/2005 | CAG. FAT. N} 4508/05 PROC. N} 034.951/05 COTA GOL IN (480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 357.918,39 |
| 2005OB910082 | 26/12/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1564. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.868,44 |
| 2005OB910085 | 26/12/2005 | NFS 2213. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. BLOQUEIO $16.151,08 AGUARDANDOCOMPROVACAO REPASSE. REL. 718/2005. PER.13O. SALARIO. PROC.124.194/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 478.205,09 |
| 2005OB910150 | 28/12/2005 | FAT 051100466068 - SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD -GLOSAR$ 185.914,90(COBRANCA DE SERVICOS EM DESACORDO COM AS TARIFAS CONTRATADAS). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.506,32- PER 16/10/05 A 15/11/05 - REL 727/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 612.054,81 |
| 2005OB910254 | 30/12/2005 | PAGAMENTO FATURA N} 4568/05 - PROCESSO N} 37.966/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 507.507,01 |
| 2005OB910253 | 30/12/2005 | PAGAMENTO FATURA N} 4675/05 - PROCESSO N} 37.965/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 482.906,66 |
| 2006OB900036 | 03/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4617/05 - PROCESSO Nº037964/05COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) GLOSA R$100,00 BIL.8CD0022033 MAIOR QUEA RPA. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 360.440,20 |
| 2006OB900035 | 03/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº.4483/05 - PROCESSO Nº. 34.950/05.COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 333.780,66 |
| 2006OB900093 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890141/05 PROC. Nº 038.313/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF)B. CALC. 467.345,56 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 434.395,45 |
| 2006OB900094 | 06/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 2884294/05- PROC. Nº 38.102/05. _______________________COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 336.855,98 |
| 2006OB900098 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890148/05 PROC. Nº 038.306/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 526.166,19 |
| 2006OB900104 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 4437/05 PROC.Nº 38.333/05 COTA GOL (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 964.190,51 |
| 2006OB900106 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2884296/05 PROC.Nº 38.104/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 510.110,77 |
| 2006OB900081 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890147/05 PROC.Nº 38.307/05-DESC. R$0,04 RPA 220.586 MENOR QUE BILHETE 9572311880194. COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 405.027,30 |
| 2006OB900083 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890149/05 PROC.Nº 38.305/05 COTA TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 451.894,41 |
| 2006OB900086 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2890144/05 PROC.Nº 038.310/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 422.508,74 |
| 2006OB900088 | 06/01/2006 | PAGAMENTO DE FATURA TAM Nº 2890146/05 E PROC. Nº 38308/05 COTA TAM (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 372.586,99 |
| 2006OB900092 | 06/01/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 2890145/05 - PROCESSO Nº 38.309/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO - IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 495.326,39 |
| 2006OB900222 | 12/01/2006 | FATURAS 9912108474/9912108475/9912108477- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RET SRF 9,45PC REL. 06/2006 PERIODO DEZEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 938.028,36 |
| 2006OB900219 | 12/01/2006 | PAG.DA FAT.Nº2895715/06-PROC. N¨334/06-GLOSA DA RPA 216218,R$469,62 SEM CADASTRO NO SISTEMA E RPA 218020,R$1.134,62 PAGA NO PROC. Nº 038314/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 510.951,14 |
| 2006OB900218 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895718/06 PROC. Nº 337/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 364.079,88 |
| 2006OB900217 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895719/06 PROC. Nº 338/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.079.002,82 |
| 2006OB900216 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895717/06 PROC. Nº 336/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 684.738,97 |
| 2006OB900215 | 12/01/2006 | PAG. FAT. Nº 2895720/06 PROC. Nº 339/06 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 501.042,28 |
| 2006OB900212 | 12/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4801/05 - PROCESSO Nº 155/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 520.335,60 |
| 2006OB900227 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1575. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.279,74 |
| 2006OB900230 | 13/01/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1578. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.049,70 |
| 2006OB900231 | 13/01/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2895716/06 - PROCESSO Nº 335/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 642.115,62 |
| 2006OB900355 | 18/01/2006 | NFF 28303(PARTE)MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES .. OP.ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).. 01.12 A 17.12.2005 ..RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO, INSS 11#S/485.672,97(DEDUZ VT E VR) ISS 5# S/TOTAL NF(551.356,28)..REL.09/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 399.013,87 |
| 2006OB900379 | 18/01/2006 | NFS 2281. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45 PC SOBRE VL APROP.INSS 11PC E ISS 5PCS/VL.TOTAL NF.GLOSA R$ 70,02(COBRANCA INDEVIDA). REL.117/06. PERIODO DEZ/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 382.156,47 |
| 2006OB900400 | 19/01/2006 | PAG. DA FAT. Nº 4822/05 - PROC. 2.621/06-GLOSA NO VALOR DE R$0,20 RPA 222075COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 452.713,20 |
| 2006OB900497 | 23/01/2006 | NFS 2290. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA 922,56 COB.INDEVIDA REL. 013/2006. PERIODO DEZEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.435,99 |
| 2006OB900639 | 27/01/2006 | FAT.051200511780/517894(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET.SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1672,00 (F.051200511780).GLOSA: R$ 52,36 (F.051200517894) COB. INDEVIDA - REL.125/06 PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 564.578,24 |
| 2006OB900839 | 01/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1609. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 597.551,47 |
| 2006OB900862 | 02/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1611. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510.394,49 |
| 2006OB900907 | 03/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1614. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.127,50 |
| 2006OB900957 | 07/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1619. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354.383,18 |
| 2006OB901009 | 08/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1620. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463.104,82 |
| 2006OB901039 | 09/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1622. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517.184,92 |
| 2006OB901057 | 10/02/2006 | FAT 060100410512/416660 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.209,92. PERIODO DEZEMBRO/2005 - RELACAO 27/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 360.208,15 |
| 2006OB901059 | 10/02/2006 | NFF 35899 - FORNECIMENTO DE 100 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MODELO X422MFP, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF5,85 PC. RELACAO 027/2006. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.750,00 |
| 2006OB901134 | 14/02/2006 | NFS 4075 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 135/2006. PERIODO JANEIRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 590.934,81 |
| 2006OB901196 | 15/02/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1628. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.729,05 |
| 2006OB901256 | 16/02/2006 | NFF 29206-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS...OPERAhfO DE ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA-RET SRF 9,45PCS.VLR APROP.,INSS 11PCS S. R$881.654,18 (DEDUZ VT E VR),ISS 5PC S.TT NF-PER 01/01 A 31/01/06-REL 137/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 717.782,84 |
| 2006OB901268 | 17/02/2006 | NFS 4051 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 91,36COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 36 DE 2006 - PERIODO JANEIRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 391.774,31 |
| 2006OB901586 | 01/03/2006 | NF 443 A 446 .. FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES DIVERSOS.RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. REL.50/06 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 725.932,86 |
| 2006OB901768 | 08/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1649. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569.910,07 |
| 2006OB901806 | 09/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1652. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 438.566,58 |
| 2006OB901834 | 10/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1654. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 723.417,08 |
| 2006OB901859 | 13/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1655. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344.563,24 |
| 2006OB901887 | 14/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1658. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.512,90 |
| 2006OB901928 | 15/03/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1660. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 776.787,69 |
| 2006OB901939 | 16/03/2006 | NFS 4182 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 150/2006. PERIODO FEVEREIRO/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.082,42 |
| 2006OB901967 | 16/03/2006 | FATURAS 9902106614 .. PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, SMS, SERCA....(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45# .. REL.150/2006 .. FEV/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 374.341,72 |
| 2006OB901999 | 17/03/2006 | NFF 33,34,35,36 - LICENCIAMENTO DE APLICATIVOS "SOFTWARES" DA EMPRESA ORACLE CORPORATION.(04 UNIDADES DE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION E OUTROS) RET. SRF 9,45 PC. REL.69/06 | 07.207.393/0001-58 - AÇÃO SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA& | R$ 765.011,68 |
| 2006OB902071 | 20/03/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 4989/06 - PROCESSO Nº 6.991/06 GLOSA R$3,02 FATURA MAIOR QUE RPAS Nº 22.069 E 225.596 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 548.037,44 |
| 2006OB902086 | 21/03/2006 | NFFS 8749 - FORNECIMENTO DE SOFTWARES DIVERSOS DESTINADOS A CRIACAO DE UM SIS-TEMA DE GERENCIAMENTO E ROTEAMENTO EM ATENCAO A SOLICITACAO DO DETEC - RET SRF9,45PC - RELACAO 73/06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 334.826,75 |
| 2006OB902127 | 22/03/2006 | NFS 4166(PARTE-FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO.INSS E ISS JA RETIDOS NA 2006NS002700.GLOSA NO VL.16.837,52(COBR.REAJ.SALARIAL Tá SENDO ANAL.PELA CD.)REL.154/06 PER.FEV/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.112,56 |
| 2006OB902133 | 22/03/2006 | FAT 060200407199/413355 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.419,68. PERIODOS: JANEIRO E FEVEREIRO/2006 - RELACAO 154/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 687.251,21 |
| 2006OB902157 | 23/03/2006 | NFF 29990-SERV. MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, ISS 5PC S.TT NF,INSS 11PC S. 889.743,62(DEDUZ VT E VR)-PER 01/02 A 28/02/06-REL 155/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 727.742,18 |
| 2006OB902434 | 03/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1677. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 485.010,64 |
| 2006OB902455 | 04/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1679. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 538.786,82 |
| 2006OB902484 | 05/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1681. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 689.361,04 |
| 2006OB902509 | 06/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1684. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 708.414,39 |
| 2006OB902600 | 07/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1685. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569.421,34 |
| 2006OB902682 | 12/04/2006 | FAT 060300401816 - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL - RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.171,92. PERIODOS: FEVEREIRO E MARCO/2006 - RELACAO 166/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 475.211,50 |
| 2006OB902690 | 12/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1689. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.104,92 |
| 2006OB902745 | 18/04/2006 | NFS 4320 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 169/2006. PERIODO MARCO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 590.633,13 |
| 2006OB902803 | 19/04/2006 | NFS 4307/4302/4306 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCAO,DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA E SERVICOS NA TV CAMARA - RET SRF 9,45PCINSS 11PC E ISS 5PC - REL 170/06 - PERIODO MARCO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 408.510,00 |
| 2006OB902877 | 20/04/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1693. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337.315,20 |
| 2006OB902906 | 24/04/2006 | NFFS31028(PARTE)MANUT. EDIFICACOES,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAOELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - RET SRF 9,45PC S.VLR APROP, ISS 5PC S.TT NF,INSS 11PC S/R$ 502.830,28(DEDUZ VT E VR)- PER 01/03 A 17/03/06- REL 171/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 412.725,26 |
| 2006OB902963 | 25/04/2006 | FATURA 9903100681 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 175/06PERIODO MARCO DE 2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 423.516,73 |
| 2006OB902962 | 25/04/2006 | FAT.9903100683 PRESTACAO DE TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,SMS, SERCA(EXCETO SEDEX). RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL.175/2006 - MARCO/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 385.627,37 |
| 2006OB903032 | 26/04/2006 | NF 1098/1099 (PARTE) FORNEC./INSTALACAO DE MATERIAIS PARA A NOVA REDACAO DA TVCAMARA .. RET. SRF 5,85# .. REL.218/06 | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 546.802,26 |
| 2006OB903166 | 02/05/2006 | FAT 060400401315. SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/R$ 1.381,68. GLOSA R$ 9.027,08. PERIODOS: MARCO E ABRIL/2006. REL. 178/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 662.414,93 |
| 2006OB903226 | 03/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1705. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 415.375,55 |
| 2006OB903259 | 04/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1706. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 558.879,19 |
| 2006OB903297 | 05/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1707. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365.839,58 |
| 2006OB903472 | 11/05/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1711. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.332,11 |
| 2006OB903527 | 15/05/2006 | NFS 4417 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. GLOSA DE 0,02COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 189/2006. PERIODO ABRIL/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.653,39 |
| 2006OB903609 | 16/05/2006 | NFF 7028/29 - FORNECIMENTO IMPRESSORAS LASER MARCA LEXMARK... RETENCAO 5,85 PCSRF. BLOQUEIO R$ 26.191,95 (MULTA) - PROCESSO 114.576/05 (NF7028) - RELACAO N.252 DE 2006 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 868.133,93 |
| 2006OB903630 | 17/05/2006 | NFS 4404 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 191 DE 2006 - PERIODO ABRILDE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB903662 | 17/05/2006 | FAT.4004106930/4404000407/9904106936 - SERVIÇOS PRESTADOS ECT. RET. SRF 9,45 PC REL. 194/06 PERIODO ABRIL/06 | 415001/14202 - ECT | R$ 336.937,35 |
| 2006OB903707 | 19/05/2006 | NFFS 31971-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA- RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S. 883.953,03(DEDUZ VT E VR) E ISS5PC - PERIODO ABR/06 - RELACAO 192/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 762.504,77 |
| 2006OB903821 | 23/05/2006 | FAT.110/1 - FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM EDIFICIOS ADMINIST.DA CD - RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL. RELACAO 195 DE 2006 - PERIODOS ABRIL EMAIO DE 2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 375.441,22 |
| 2006OB904040 | 29/05/2006 | FAT 0605.00.406.036., 0605.00.399.834 SERV. TEL. COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NAC.GLOSA 539,93 E 7.092,40 COBR.INDEVIDA.RET. SRF 9,45PCISS 5PC SOBRE 1.307,20. PER: ABRIL E MAIO/2006. REL.301/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 553.342,95 |
| 2006OB904182 | 01/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1728. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.117,37 |
| 2006OB904241 | 02/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1729. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 412.386,31 |
| 2006OB904251 | 05/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5191/06 - PROCESSO Nº 12.597/06COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 393.183,96 |
| 2006OB904255 | 05/06/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5182/06 - PROCESSO Nº 12.598/06. ( GLOSA NO VALOR DER$ 0,30, REF. RPA Nº 232.168 )COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 486.652,54 |
| 2006OB904260 | 05/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1730. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 353.794,85 |
| 2006OB904291 | 06/06/2006 | NFST 6100000005404/05/5571/72 -SERVICO TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA....RET. SRF 9,45# S/TOTAL REL.276/06 PERIODO: MARCO/2006 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 419.832,60 |
| 2006OB904385 | 08/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1734. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 559.906,23 |
| 2006OB904438 | 09/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1736. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 489.458,07 |
| 2006OB904554 | 13/06/2006 | NFS 4510 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45#S/VL.APROP ..INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. GLOSA: R$41.626,46 (R$457,83 COBRANCA INDEVIDA + R$41.168,63 AGUARDANDO AUTORIZACAO) .. MAIO/06 .. REL.304. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 583.264,87 |
| 2006OB904556 | 13/06/2006 | NFS 4504 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 304 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB904612 | 16/06/2006 | FAT.9904106934/4005109061/9905109078/9905109080 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX-GLOSA R$ 981,80 A SEREM LIB. QDO EMISSAO EMPENHO(FAT 9904106934)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP-PER 01 A 30/04/06 E 03/05 A 31/05/06 - REL 307/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 881.516,80 |
| 2006OB904612 | 16/06/2006 | FAT.9904106934/4005109061/9905109078/9905109080 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX-GLOSA R$ 981,80 A SEREM LIB. QDO EMISSAO EMPENHO(FAT 9904106934)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP-PER 01 A 30/04/06 E 03/05 A 31/05/06 - REL 307/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 524.064,97 |
| 2006OB904803 | 22/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1745. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 366.462,96 |
| 2006OB904810 | 22/06/2006 | NFFS 33298-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS..OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA- RET.SRF 9,45PC S/1.027.006,04 DEDUZIDO GLOSA RS 187,87 INDEV.INNS 11PC S/924.652,55(DED. VT + VAL)ISS 5PC S/TOTAL NDF PER.MAI/06 REL.313/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 739.371,72 |
| 2006OB904840 | 23/06/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5293/06 - PROCESSO Nº16.600/06COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 414.285,92 |
| 2006OB904882 | 26/06/2006 | FAT 060600397931 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. ISS 5 P.CENTO S/R$ 1.310,24. BLOQUEIO R$ 6.849,67(MULTA PORT.32/06). PERIODOS: MAI E JUN/2006. REL.315/06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 582.128,66 |
| 2006OB904973 | 29/06/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1751. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.669,25 |
| 2006OB905116 | 05/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1757. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.268,77 |
| 2006OB905141 | 06/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1759. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 431.569,04 |
| 2006OB905221 | 07/07/2006 | NFS 4605-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,02(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR APROP- INSS 11PC E ISS 5PCS. VLR TT NF - PERIODO JUNHO/06 - RELACAO 325/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 621.329,76 |
| 2006OB905245 | 10/07/2006 | NFS 4596---------- FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV NA TV CAMARA RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC E INSS 11PC S/ TOTAL DA NF. REL. 326/2006 PER: JUNHO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB905342 | 13/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1766. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 523.992,66 |
| 2006OB905380 | 14/07/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1767. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459.012,29 |
| 2006OB905447 | 17/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5330/2006 - PROCESSO Nº017.398 - NF.Nº 011465/06GLOSA DE R$ 0,01, REF. RPA Nº 239150COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 525.171,23 |
| 2006OB905468 | 18/07/2006 | FAT.4406951358/9906100002/9906100004/9906100009 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX - RET. SRF 9,45 PC - REL. 330/06 - REFERENTE JUNHO/06. | 415001/14202 - ECT | R$ 960.521,52 |
| 2006OB905472 | 18/07/2006 | NFFS 33793(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR., OP. ELEVADORES/MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45# S/1.017.187,72 DEDUZIDO GLOSA RS 597,49 INDEV.INSS 11# S/888.411,40(DED. VT + VR)ISS 5# S/TOTAL NFF. PER.JUN/06 REL.329/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 734.938,20 |
| 2006OB905523 | 19/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5410/2006 - PROTOCOLO Nº019.346/06 - NF.Nº011508/06COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 372.233,95 |
| 2006OB905530 | 20/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº5356/06 - PROCESSO Nº19.345/06 - NF Nº011504/06 GLOSA DE R$1.000,00, REF. RPA Nº241218 A PEDIDO DA EMPRESA. COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 472.095,91 |
| 2006OB905667 | 26/07/2006 | NFS 519- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.449,12 ( 1PC SAT ). RELACAO333 DE 2006 - PERIODO MAIO DE 2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 355.443,97 |
| 2006OB905739 | 27/07/2006 | FAT 060700399771/405977 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 978,88.PERIODOS: JUNHO E JULHO/2006 REL. 336/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 557.266,29 |
| 2006OB905740 | 27/07/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5547/06 - PROCESSO Nº 019.765/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 544.442,93 |
| 2006OB905862 | 01/08/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5588/06, PROCESSO Nº 019.938/06- COM GLOSA NAS REQUISIçõESNº 243703, VLR. R$100,00 E REQUI. Nº 24386, VLR.R$0,20. LANçADOS A MAIORNA FATURA. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 398.672,46 |
| 2006OB905888 | 02/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCUCIO PARLAMENTAR - ARD 1782. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.714,30 |
| 2006OB905915 | 03/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1783. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344.085,09 |
| 2006OB905937 | 04/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1784. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 545.623,90 |
| 2006OB905970 | 08/08/2006 | NF 13532 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 45 SISTEMA DEMAP DE 2006 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 351.650,25 |
| 2006OB905981 | 08/08/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1786. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 416.222,17 |
| 2006OB906091 | 11/08/2006 | NFS 4687-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,03 (COBRANCA INDEVIDA) - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROP. - INSS 11PC EISS 5 PC SOBRE VALOR TOTAL NF - RELACAO 344 DE 2006 - PERIODO JULHO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 622.278,13 |
| 2006OB906163 | 15/08/2006 | NFS 4677. FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERV NA TV CAMARA RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO S/TOTAL DA NF. RELACAO 346/2006. PERIODO: JULHO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB906158 | 15/08/2006 | NFFS 34625(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES...RET.SRF 9,45# S/ R$ 1.015.200,22(VLR TT NF DEDUZIDO GLOSA R$ 525,05-COB.INDEV)INSS 11# S.903.199,95(DEDUZ VT E VR)-ISS 5# S.VLR TT NF-JUL/06 - REL 346/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 731.614,77 |
| 2006OB906217 | 17/08/2006 | FAT.4407969733/9907100001/9907100002/9907100004 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 347 DE 2006 - PERIODO JU-LHO DE 2006 | 415001/14202 - ECT | R$ 893.231,79 |
| 2006OB906545 | 30/08/2006 | FAT. 0608.00.397.880. SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL. RET.SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: JULHO E AGOSTO/06. REL. 356/2006 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 563.494,67 |
| 2006OB906550 | 30/08/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 5751/06 - PROCESSO NúMERO 022.052/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 437.534,02 |
| 2006OB906653 | 01/09/2006 | NFF 39408 - FORNECIMENTO DE 100 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MODELO X422MFP, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF5,85 PC. RELACAO 470/2006. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.750,00 |
| 2006OB906708 | 05/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1809. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 443.527,83 |
| 2006OB906752 | 06/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1810. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 445.080,44 |
| 2006OB906841 | 12/09/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1813. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 384.544,45 |
| 2006OB906865 | 13/09/2006 | NFS 4778 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,02(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 9,45PC S. VLR APROP- INSS 11PC E ISS 5PCS. VLR TT NF - PERIODO AGOSTO/06 .. REL.363/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 622.402,16 |
| 2006OB906959 | 19/09/2006 | FAT.9908100005/9908100007/9908100009. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SE-DEX. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 364/2006. PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO/06 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 836.130,72 |
| 2006OB906962 | 19/09/2006 | NFFS 35591(PARTE) MANUT. EDIFICACOES,INST. HIDRAUL/ELETR/MEC, OP.ELEVADORES E MESA TELEFONICA/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TT NF (R$ 1.055.054,70) INSS 11# S/ R$ 941.064,12 (DEDUZ VT E VR). PERIODO AGO/06. RELACAO 364/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 759.691,76 |
| 2006OB907129 | 22/09/2006 | NFS 602- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.406,94 ( 1PC SAT ) E GLOSA DE R$ 1,73 COB. INDEVIDA. REL. 369/06 PERIODO: JUNHO/2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 348.361,00 |
| 2006OB907132 | 22/09/2006 | FAT 060900419000/425191 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LON-GA DISTANCIA NACIONAL. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 946,96. GLOSA: R$ 1.035,27(COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER: AGO E SET/2006. REL 369/2006. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 521.420,96 |
| 2006OB907269 | 28/09/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 5898/2006 - NF.Nº012261/06-PROCESSO Nº25.651/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 456.948,98 |
| 2006OB907312 | 29/09/2006 | NFFS 2876 - ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO FUTURO EDIFICIO ANEXO V.RET SRF 6,45PC SENDO: IRPJ 4,80PC + CSLL 1,00PC + PIS/PASEP 0,65PC-OBSERVACAO:RETENCAO COFINS SUSPENSA CONFORME COPIA LIMINAR - RELACAO 495/06. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 396.184,25 |
| 2006OB907370 | 02/10/2006 | NFS 4766(PARTE) FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) IMPOSTOS RETIDOS NA 2006NS009655(2006NO002615) SOBRE TOTAL DA NF. REL.373/2006 PERIODO AGOSTO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 384.714,44 |
| 2006OB907465 | 05/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1832. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470.296,61 |
| 2006OB907479 | 06/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1834. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 411.666,21 |
| 2006OB907576 | 11/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1838. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494.323,06 |
| 2006OB907625 | 13/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1839. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.855,78 |
| 2006OB907615 | 13/10/2006 | NFS 4860 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC. E INSS 11PC. REL.380/2006 PERIODO SETEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB907613 | 13/10/2006 | NFS 4868 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. GLOSA R$0,02(COB.INDEVIDA) - RET SRF 9,45# S/VL.APROP- INSS 11# E ISS 5# S/VLR TT NF - PERIODO SET/06 - RELACAO 380/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 620.493,93 |
| 2006OB907735 | 19/10/2006 | NFFS 36475. MANUT. EDIFICACOES,INST. HIDRAUL/ELETR/MEC, OP.ELEVADORES E MESA TELEFONICA/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TT NF (R$ 1.000.461,21)INSS 11 P.CENTO S/R$ 889.381,07 (DEDUZ VT E VR). PERIODO SET/06. REL. 383/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 758.062,66 |
| 2006OB907831 | 23/10/2006 | FAT.4409000372/9909100054/59 E 65-SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 384/2006 PERIODO 01 A 30/SETEMBRO/2006 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 920.063,79 |
| 2006OB907878 | 24/10/2006 | NFF 55121 A 55123 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO SUPRIMENTO DE ESTOQUE AOAMCO I/CD(ENVELOPES CARTA CAMARA E OUTROS) RET.SRF 5,85PC S/VR.APR.REL.68/06SDGLOSA $27,01(COB.IND.NFF55121).BLOQUEIO $7.275,56(MULTA NFF55123,PRC102225/06) | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 342.284,56 |
| 2006OB907943 | 25/10/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1851. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348.295,08 |
| 2006OB908027 | 27/10/2006 | NFS 702- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.388,63 ( 1PC SAT ) E GLOSA DE R$ 0,87 COB. INDEVIDA. REL. 386/06 PER.JULHO/06 CONF.DEPARTAMENTO PESSOAL | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 343.098,26 |
| 2006OB908137 | 31/10/2006 | LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE CONTRIBUIçãO CORRENTE PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO 2001/021.10. PROC. 144.575/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.100.000,00 |
| 2006OB908180 | 01/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1856. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.899,84 |
| 2006OB908224 | 03/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1859. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510.453,60 |
| 2006OB908260 | 07/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1862. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.098,48 |
| 2006OB908318 | 08/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1863. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 659.651,85 |
| 2006OB908356 | 09/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1864. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 715.590,25 |
| 2006OB908380 | 10/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1865. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 590.222,21 |
| 2006OB908442 | 13/11/2006 | NFS 717- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.423,80 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 1,16 COB. INDEVIDA. REL. 393/06-PER.AGOSTO/2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 363.460,76 |
| 2006OB908470 | 14/11/2006 | NFS 6329 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO OUT/06 - RELACAO 394/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 621.399,91 |
| 2006OB908506 | 16/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1870. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.463,36 |
| 2006OB908584 | 17/11/2006 | NFS 6319 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC. E INSS 11PC. REL.396/2006 PERIODO OUTUBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB908570 | 17/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1872. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 457.483,13 |
| 2006OB908652 | 21/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3099323/06 - PROCESSO NúMERO 030.833/06COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 382.726,38 |
| 2006OB908677 | 22/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1875. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 457.184,16 |
| 2006OB908716 | 23/11/2006 | FAT.4410029293/9910100033/34/38/41 -SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 397/2006 PERIODO 01 A 31/OUTUBRO/2006 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 678.563,24 |
| 2006OB908730 | 23/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1876. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 487.899,55 |
| 2006OB908720 | 23/11/2006 | NFFS 37010(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES...RET.SRF 9,45# S/ VL APROPRIADO INSS 11# S.933.208,05(DEDUZ VT E VR)-ISS 5# S.VLR TT NF-OUT/06 - REL 398/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 762.178,37 |
| 2006OB908712 | 23/11/2006 | FAT 0610000418562. SERV TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONG DISTAN-CIA NAC. RET. SRF 9,45# S/VLR APROP E ISS 5# S/R$ 1.003,20. GLOSA R$17.822,28 (COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER. SET E OUT/2006. REL 397/2006. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 555.616,78 |
| 2006OB908784 | 24/11/2006 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 5984/06 - PROCESSO NÚMERO 028.960/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 413.667,89 |
| 2006OB908781 | 24/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1876. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 467.909,11 |
| 2006OB908904 | 29/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1881. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.211,85 |
| 2006OB908938 | 30/11/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1883. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 409.844,15 |
| 2006OB908981 | 01/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6004/06 - PROCESSO NúMERO 030.691/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 356.608,73 |
| 2006OB909009 | 01/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1884. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.331,94 |
| 2006OB909070 | 05/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1887. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.784,51 |
| 2006OB909094 | 06/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1889. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 588.183,35 |
| 2006OB909165 | 07/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1890. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 664.244,06 |
| 2006OB909202 | 08/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1891. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 705.589,63 |
| 2006OB909226 | 11/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1893. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 401.691,43 |
| 2006OB909231 | 12/12/2006 | FAT 0611000406748. SERV TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONG DISTAN-CIA NAC..RET.SRF 9,45PC S/VLR APROP E ISS 2PC S/$934,88(SERV.CALL CENTER)GLOSA$40.033,74 (COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO) PER. OUT E NOV/2006. REL 611/2006 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 522.983,50 |
| 2006OB909287 | 13/12/2006 | NFS 6433-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - GLOSA 0,03 (COBRANCA INDEVIDA) - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR. APROP. - INSS 11PC EISS 5 PC SOBRE VALOR TOTAL NF - RELACAO 612 DE 2006 - PERIODO NOVEMBRO 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 622.101,44 |
| 2006OB909299 | 13/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1898. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 651.118,57 |
| 2006OB909371 | 14/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1899. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 455.229,24 |
| 2006OB909421 | 15/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1900. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 756.858,94 |
| 2006OB909424 | 15/12/2006 | NFS 32 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.424,50 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,93 COB. INDEVIDA. RELACAO 617 DE 2006 - PERIODO SETEMBRO DE 2006 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 342.189,76 |
| 2006OB909396 | 15/12/2006 | NFS 6414 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC. E INSS 11PC. REL.616/2006 PERIODO NOVEMBRO/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2006OB909463 | 18/12/2006 | FAT.4411089611/9911100013/9911100014/9911100016/9911100031 SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.. RETENCAO SRF 9,45PC RELACAO 617/2006 PERIODO 01 A 30/11/2006. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.288.142,02 |
| 2006OB909478 | 18/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1902. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 352.124,22 |
| 2006OB909536 | 19/12/2006 | NFFS 37936 - MANUT.EDIF, INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES E MESA.RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TT NF. INSS 11PC S/ R$ 947.962,93(DEDUZ VT E VR). REL.618/06. PERIODO: NOVEMBRO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 802.852,40 |
| 2006OB909525 | 19/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1903. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 491.818,87 |
| 2006OB909587 | 20/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1904. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 502.431,05 |
| 2006OB909636 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3124719/06 PROCESSO NúMERO 033.803/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 349.936,54 |
| 2006OB909637 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3124722/06 - PROCESSO NúMERO 033.809/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 520.602,66 |
| 2006OB909665 | 21/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1905. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 461.285,15 |
| 2006OB909634 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3124721/06 - PROCESSO NúMERO 033.808/06 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 394.445,93 |
| 2006OB909633 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6044/061- PROCESSO NúMERO 031.744/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 676.456,80 |
| 2006OB909632 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 6029/06 PROC. NúMERO 031.743/06 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 358.999,20 |
| 2006OB909631 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 6068/06 - PROCESSO Nº 033.504/06. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 738.845,27 |
| 2006OB909630 | 21/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 6094/06 - PROCESSO Nº 33.503/06. COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 342.024,68 |
| 2006OB909691 | 22/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1906. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 385.746,93 |
| 2006OB909786 | 26/12/2006 | NFFS 38554(PARTE)-MANUT. EDIF,INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR.,OP. ELEVADORES...RET.SRF 9,45 P.CENTO S/ VL APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTALDA NOTA FISCAL. 13º (2ª PARC.) ABR. A DEZ./06. RELACAO 624/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 410.436,55 |
| 2006OB909796 | 26/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1907. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 459.332,04 |
| 2006OB909895 | 28/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1910. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 542.330,14 |
| 2006OB909924 | 29/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3131365/06- PROCESSO Nº34.653/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 697.054,29 |
| 2006OB909925 | 29/12/2006 | PAGAMENTO DA FATURA Nº3131364/06 - PROCESSO Nº34.652/06 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 386.299,20 |
| 2006OB909926 | 29/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº 6108/06-NF Nº012942/06- PROCESSO Nº34.344/06 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.010.746,35 |
| 2006OB909936 | 29/12/2006 | NFS 6495/6496- MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA: REFERENTE DECIMO TERCEIRO/2006 -RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 628/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 419.908,18 |
| 2006OB909941 | 29/12/2006 | PAGAMENTO FATURA Nº3131367/06-PROCESSO Nº34.655/06, GLOSA NO VALOR DE R$239,00REF.REEMBOLSO DE MCO (OF.COGEP Nº 83/2006). COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 553.962,76 |
| 2006OB909967 | 29/12/2006 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1912. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 536.566,06 |
| 2006OB909970 | 29/12/2006 | PAG.FAT.Nº3131368/06- PROC.Nº34.656/06,GLOSA NO VALOR DE R$14.395,81,REF.REQ. Nº260.358/06,E NO VALOR DE R$1.097,36, REF.DEVOLUÇÃO DE MCO (OF.Nº85 E 86/06) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 600.342,19 |
| 2007OB900017 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131366/06 - PROCESSO Nº 34.654/06.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 568.377,43 |
| 2007OB900019 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131363/06 - PROCESSO Nº 34.651/06.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 442.534,11 |
| 2007OB900032 | 03/01/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1915. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.413,41 |
| 2007OB900033 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6114/2006 - PROCESSO Nº 34.871/06.COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 935.596,11 |
| 2007OB900034 | 03/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3131369/06 - PROCESSO Nº 34.657/06.COTA TAM (IN 480/04E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 867.428,13 |
| 2007OB900058 | 05/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6135/06 - PROCESSO Nº 000.554/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 495.346,68 |
| 2007OB900063 | 05/01/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº6139/06 - NF Nº013095/06 - PROCESSO Nº000.553/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 644.879,61 |
| 2007OB900072 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137246/06 - PROCESSO Nº 000.855/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 647.797,53 |
| 2007OB900073 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137249/06 - PROCESSO Nº 000.857/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.230.257,73 |
| 2007OB900109 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137251/06 - PROCESSO Nº 000.859/07. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 682.958,69 |
| 2007OB900112 | 08/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 3137248/06 - PROCESSO Nº 000.854/07.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 956.676,61 |
| 2007OB900114 | 08/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3137250/06 - PROC. NúMERO 000858/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.284.217,80 |
| 2007OB900171 | 11/01/2007 | NFF 91759 - FORNECIMENTO MATERIAL (TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR3000, MARCA HP E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 003 DE 2007 - SISTEMA DEMAP | 61.135.901/0014-08 - KORAICHO MERCANTIL LTDA | R$ 391.662,55 |
| 2007OB900205 | 12/01/2007 | NFS 6525 - MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45POR CENTO, INSS 11 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 003 DE 2007 - PERIODODEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 644.689,25 |
| 2007OB900192 | 12/01/2007 | NFS 61 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.459,85 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,94 COB. INDEVIDA. RELACAO 03 DE 2007. PERIODO OUTUBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 359.657,84 |
| 2007OB900251 | 15/01/2007 | NFS 6522-FORNEC.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA.RET.SRF.9,45PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.04/07.DEZEMBRO/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2007OB900307 | 17/01/2007 | NFFS 38935(PARTE)-MANUT.EDIF, INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETR...,OPER.ELEVADORESE DE MESA TELEFONICA - RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.E ISS 5 PC S/TOTAL NFINSS 11PC S/ R$ 950.357,40(DEDUZ VT E VR). REL.007/07. PERIODO: DEZEMBRO 2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 768.949,84 |
| 2007OB900419 | 23/01/2007 | FAT 0612000400889/000407383 SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DIST. NACIONAL. RET.SRF 9,45# E ISS 2# S/R$1.199,39 (SERV.CALL CENTER). PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 REL. 010/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 652.356,92 |
| 2007OB900667 | 31/01/2007 | PAG.FAT.Nº3148924/07 - PROC.Nº003059/07-GLOSA DA REQUISIÇÃO Nº147/07,NO VALOR DE R$6.280,93.OF.Nº34/07/DG.(REQUISIÇÃO CANCELADA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 391.900,97 |
| 2007OB900751 | 02/02/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 1957. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.496,93 |
| 2007OB901036 | 14/02/2007 | NFS 135- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.622,02 ( 1PC SAT ) E GLOSADE R$ 0,62 - COB. INDEVIDA - RELACAO 24 DE 2007. PERIODO NOVEMBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 371.696,16 |
| 2007OB901066 | 15/02/2007 | FAT. 9901100009/10/17/27. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 025/07. PERIODO: JAN/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 738.621,80 |
| 2007OB901068 | 15/02/2007 | FAT.07/02/22100525-1(PARTE). SERVICO TELEFONICO COMUTADO LONGA DISTANCIA,IN- TERNACIONAL E NACIONAL( STFC LDI/LDN) RET SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 25/07 PERIODO JANNEIRO/2007 CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 422.356,25 |
| 2007OB901072 | 15/02/2007 | NFS 6615/27 FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA(NORMAL E REEM- BOLSO DE DIARIAS) RET 9,45%.SOBRE TOTAL . INSS 11% E ISS 5% AMBOS SOBRE O VR DE RS 549.592,06. REL.25/07. PERIODO JANEIRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.659,92 |
| 2007OB901134 | 21/02/2007 | NFS 6622 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERVICOS DE INFORMATICA PARAA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 26 DE 2007 - PERIO-DO JANEIRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.176,13 |
| 2007OB901175 | 22/02/2007 | NFS 39672-MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR...SRF 9,45# S.1.063.125,05(TT NF DIMINUIDO DA GLOSA)-INSS 11# S. 949.457,98(DEDUZ VT E VR),ISS 5# S. VLRTT NF- GLOSA R$ 5.274,27(COB. INDEVIDA) - PERIODO JAN/07 - RELACAO 27/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 765.408,90 |
| 2007OB901294 | 27/02/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6228/07 - PROCESSO Nº 7.140/07COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 439.558,19 |
| 2007OB901621 | 07/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2001. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.908,42 |
| 2007OB901658 | 08/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2002. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.493,10 |
| 2007OB901688 | 08/03/2007 | NF 8173 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES INCLUINDO MONTAGEM,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E CAPACITACAO OPERACIONAL... RET 5,85% SRF.BLOQUEIO RS 463.688,30 ATEACEITE DEFINITIVO DO CONTRATO______________________REL 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 355.416,70 |
| 2007OB901705 | 09/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2003. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.101,55 |
| 2007OB901872 | 15/03/2007 | NFFS 6709 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICAP/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 40/2007 PER. FEV/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 647.683,55 |
| 2007OB901889 | 15/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2010. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 419.862,02 |
| 2007OB901946 | 19/03/2007 | NFS 6702 - FOR.MAO DE OBRA DEST.EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA - RET SRF 9,45#INSS 11# E ISS 5# - PERIODO FEV/2007 - RELACAO 44/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.720,90 |
| 2007OB901975 | 20/03/2007 | NFS 40815(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR...SRF 9,45# S.VA-LOR TOTAL DA NF: R$ 1.063.125,09-INSS 11# S. 947.172,93 (DEDUZ VT E VR) E ISS5PC S.VLR TT NF - PERIODO FEV/07 - RELACAO 45/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 765.923,99 |
| 2007OB902078 | 21/03/2007 | NF 8173 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES INCLUINDO MONTAGEM,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E CAPACITACAO OPERACIONAL... RET 5,85% SRF.BLOQUEIO RS 463.688,30 ATEACEITE DEFINITIVO DO CONTRATO______________________REL 33 SISTEMA DEMAP/2007 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 463.688,30 |
| 2007OB902144 | 23/03/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2018. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.812,84 |
| 2007OB902211 | 28/03/2007 | PAGAMENTO FATURA 6269/07 - PROCESSO 10.421/07. (NOTA FISCAL 013216) - GLOSA DER$264,62, EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA REQUISIÇÃO 265564/07 (DEP.ALFREDO KAEFER). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 624.484,37 |
| 2007OB902393 | 03/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2026. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396.030,42 |
| 2007OB902409 | 04/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2030. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 543.147,39 |
| 2007OB902443 | 09/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2031. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 422.018,22 |
| 2007OB902459 | 09/04/2007 | NFS 858/59/60 -LICENCAS DE SOFTWARES NOVOS (ADOBE ACROBATE PROFESSIONAL FULL EOUTROS) A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC.RELACAO 52/2007 SISTEMA DEMAP. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 481.741,23 |
| 2007OB902506 | 10/04/2007 | NFS 248- SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCALINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.841,70 ( 1PC SAT ) RELACAO 58 DE 2007. PERIODO DEZEMBRO DE 2006. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 391.950,48 |
| 2007OB902543 | 11/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2035. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.792,06 |
| 2007OB902570 | 12/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2037. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 404.870,81 |
| 2007OB902567 | 12/04/2007 | FAT 0702.000.421.539/414.981, 0703.000.402.616/408.995 SERV.TELEF.COMUT.MOD. LOCAL LONGA DIST.NACIONAL. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2#S/R$1707,05 PERIODO: JANEIRO A MARCO/2007 .. REL.60/07 .. PGTO PARTE FATURA | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 961.144,91 |
| 2007OB902589 | 13/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2039. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436.022,17 |
| 2007OB902613 | 13/04/2007 | PAGAMENTO FATURA 6313/07 - PROC.12.378/07. (NOTA FISCAL 013457) GLOSA AUTORIZADA R$394,42 REF. A RPA 267851 - DEP.MAURO BENEVIDES. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 557.025,36 |
| 2007OB902628 | 13/04/2007 | NFS 6802 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICA P/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 61/2007 PER. MAR/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.345,06 |
| 2007OB902691 | 17/04/2007 | NFS 41708(PARTE) - MANUT. EDIFICACOES,INST HIDRAULICAS,ELETR. RET.SRF 9,45PC EISS 5PC S/VL TT DA NF: R$ 602.365,57. INSS 11PC S/ 535.043,76 (DEDUZ VT E VR).PERIODO 01MAR A 17MAR/07. RELACAO 62/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 434.147,66 |
| 2007OB902694 | 17/04/2007 | NFS 6791 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. MARCO/2007 .. REL.62/07. GLOSA R$0,05 (COBRANCA INDEVIDA). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 420.491,33 |
| 2007OB902721 | 18/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2043. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368.349,01 |
| 2007OB902767 | 19/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2044. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 381.540,49 |
| 2007OB902821 | 20/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2045. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 376.317,22 |
| 2007OB902801 | 20/04/2007 | FAT. 4403100002/9903100004/9903100006/9903100007/9903100008.SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 65/07. PERIODO: MAR/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 523.848,15 |
| 2007OB903016 | 26/04/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2050. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.900,36 |
| 2007OB903040 | 27/04/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6351/07 - NF Nº013490/07 - PROCESSO Nº 13.363/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 574.965,71 |
| 2007OB903038 | 27/04/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6374/2007 - NF.013406/07 - PROCESSO Nº 13.362/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 436.106,34 |
| 2007OB903065 | 27/04/2007 | NFFS 41713(PARTE)-MANUT.EDIFIC.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEV..MESA TELEFONICA, GLOSA R$2,37(C.INDEV.)RET SRF 9,45#S/TOTAL NF MENOSGLOSA,11PC INSS(DED. VT E VR),5PC ISS S/TOT- PER 18/03 A 31/03/07 - REL. 69/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 331.994,40 |
| 2007OB903180 | 03/05/2007 | NFF 52942/53289 - FORNECIMENTO,MONTAGEM,INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORES A CD. BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 42.136,00 REF. MULTA(NF 52942)-P.131754/06RET. SRF 5,85 PC. REL. 61/07 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 354.574,44 |
| 2007OB903188 | 03/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2056. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.841,44 |
| 2007OB903277 | 07/05/2007 | FAT 0704.000.397534. PRESTACAO DE SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45#S/TOTAL E ISS 2#S/937,74 .. MARCO/ABRIL/07 .. REL.82/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 575.196,87 |
| 2007OB903285 | 07/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2060. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.985,35 |
| 2007OB903423 | 09/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2063. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 466.918,44 |
| 2007OB903518 | 11/05/2007 | NFF 56662/945/57233-FORNEC.MONTAGEM,INSTALACAO DEMICROCOMPUTADORES E MONITORESA CD. BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 5.121,40 REF. MULTA(NF 56662)-PROC.131754/06RET. SRF 5,85 PC. REL. 66/07 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 826.223,10 |
| 2007OB903546 | 11/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2068. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 523.725,69 |
| 2007OB903583 | 15/05/2007 | DOC. 9904100015/9904100012/4404312325/9904100009/9904100014.SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO 9,45 P.CENTO. REL. 087/07.ABRIL/2007. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 528.161,94 |
| 2007OB903636 | 16/05/2007 | NFS 6909 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICA P/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 88/2007 PER. ABRIL/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.889,10 |
| 2007OB903690 | 17/05/2007 | NFS 317. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FISCAL INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93. BLOQUEIO R$ 1.421,00 (IPC SAT).RELACAO: 90 DE 2007. PERIODO JANEIRO DE 2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 353.669,06 |
| 2007OB903753 | 18/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2075. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.617,50 |
| 2007OB903787 | 21/05/2007 | NFS 6904 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45PC VALOR APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL DA NF.REF. ABR/07. GLOSA R$0,05 (COBRANCA INDEVIDA).RELAÇAO 93/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 420.491,33 |
| 2007OB903790 | 21/05/2007 | NFS 372. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.435,47 (1PC SAT).RELACAO 93/2007. PERIODO MARCO DE 2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 356.284,83 |
| 2007OB903797 | 21/05/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6417/07 - NF.Nº013438/07 - PROCESSO Nº 15.644/07COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 343.138,00 |
| 2007OB903854 | 22/05/2007 | NFFS 42908(PARTE)-MANUT.EDIFIC.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEV..MESA TELEF., GLOSA 12.254,81(C.IND.) - RET. SRF 9,45PC S/VLR.APROPR.11PC INSS (DED. VT E VR), 5PC ISS S/TOTAL - REL. 95/2007 - PERIODO ABRIL/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 768.524,14 |
| 2007OB903932 | 24/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2081. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357.312,51 |
| 2007OB904095 | 30/05/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2087. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.115,69 |
| 2007OB904116 | 31/05/2007 | PRO-FORMA INVOICE 1815001965-01 - FORNEC.EQUIPAMENTOS MARCA SONY DESTINADOS AACOORD.TV CAMARA. RETENCAO 7,05PC SRF S/SWIFT E COMISSAO (646,74) E ISS 5 PC S/COMISSAO (584,40) - PROCESSO 129.796/05 - RELACAO 242 DE 2007 | 00.000.000/0001-91 - SONY EXIM SERVICE | R$ 540.195,07 |
| 2007OB904173 | 01/06/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6471/07 - NF.Nº013723/07 - PROCESSO Nº16.126/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 427.056,94 |
| 2007OB904161 | 01/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2090. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.847,97 |
| 2007OB904195 | 04/06/2007 | NFF 58386-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESRET SRF 5,85PC - RELACAO 79/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 364.699,44 |
| 2007OB904198 | 04/06/2007 | FAT 0705.000392632/0705.000386128 SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DIST. NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL ISS 2PC S/$977,51 .. ABRIL/MAIO/07 .. REL.307/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 538.371,11 |
| 2007OB904253 | 05/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2093. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.693,56 |
| 2007OB904424 | 12/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2093. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.693,56 |
| 2007OB904478 | 14/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2101. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 333.905,53 |
| 2007OB904542 | 15/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2103. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 587.890,45 |
| 2007OB904567 | 18/06/2007 | PAGAMENTO FATURAS NºS6447/07NF Nº013719/07 E 6509/07NF Nº013750/07 PROCESSONº16.125/07 - COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 547.498,91 |
| 2007OB904676 | 20/06/2007 | NFS 7004 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVOCOS DE INFORMATICAP/CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 315/07 PER. MAIO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.191,32 |
| 2007OB904679 | 20/06/2007 | NFS 6996 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL.RELAÇAO 315/07. PERIODO - MAIO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522.368,97 |
| 2007OB904698 | 21/06/2007 | NFFS 43518(PARTE)-MANUT.EDIFIC.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEV..MESA TELEF.,-RET. SRF 9,45# S. VLR. TT NF: R$ 1.056.682,61,INSS 11#S. R$ 936.238,53(DEDUZ VT+VR) E ISS 5# S.TT NF -PERIODO MAIO/2007-REL 317/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 774.307,74 |
| 2007OB904728 | 22/06/2007 | DOC. 9905100461/4405344754/9905100277/4405344780/9905100361/9905100274. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.318/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 639.196,50 |
| 2007OB904767 | 22/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2111. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.451,21 |
| 2007OB904911 | 27/06/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2116. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 361.331,83 |
| 2007OB904916 | 27/06/2007 | NFFPS FS0044041/FS0044043/FS0043752 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,MODELO XEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET SRF 9,45PC E INSS 11PC - PERIODO: 25/03/07 A 31/05/07 - RELACAO 321/2007. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 351.884,37 |
| 2007OB905048 | 29/06/2007 | NFS 434. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.552,17 (1PC SAT).RELACAO323/07. PERIODO ABRIL DE 2007. GLOSA R$ 0,31 REF. COBRANÇA INDEVIDA. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 362.561,77 |
| 2007OB905084 | 03/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2122. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 456.569,08 |
| 2007OB905104 | 04/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2123. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 486.213,48 |
| 2007OB905198 | 06/07/2007 | NFF 57876/993/59173/60033/450/738/61397/723/724-FORNEC.,MONTAGEM/INSTALACAODEMICROCOMPUTADORES E MONITORES. BLOQUEIO 139.517,60 (NF60033) MULTA P.131754/06RET SRF 5,85# REL. 96/2007 SISTEMA DEMAP | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 752.610,14 |
| 2007OB905211 | 06/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2126. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 370.011,94 |
| 2007OB905239 | 10/07/2007 | FAT 0706.000384096 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC $865,77..... MAIO E JUNHO/07. REL.330/07. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 523.478,66 |
| 2007OB905395 | 13/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6583/07 - PROCESSO Nº 19.452/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 618.278,00 |
| 2007OB905400 | 13/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2134. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 626.319,19 |
| 2007OB905443 | 16/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2136. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334.030,79 |
| 2007OB905476 | 17/07/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2137. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365.557,82 |
| 2007OB905493 | 18/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6533/07 - PROCESSO Nº 18233/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 478.513,10 |
| 2007OB905495 | 18/07/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6604/07 - PROCESSO Nº 19989/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 493.274,00 |
| 2007OB905530 | 19/07/2007 | DOC. 9906100035 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS...RETENCAO SRF 9,45 PC - RELA-CAO 338 DE 2007 - PERIODO JULHO DE 2007 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 521.989,08 |
| 2007OB905627 | 20/07/2007 | NFFS 44683-MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF., RET.SRF 9,45#S/VLR.AP., INSS 11# S/923.264,33 E ISS 5# S/TO-TAL NF, GLOSA 454.367,74(DECISAO SUPERIOR). REF.JUNHO/07 REL 342/07PGTO PARTE | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 366.520,72 |
| 2007OB905706 | 25/07/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6633/2007 - NF Nº 013670/07 - PROCESSO Nº 020256/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 693.169,11 |
| 2007OB905752 | 30/07/2007 | FAT. 07/07/40200096-2, 07/06/40200100-7, 07/07/40200099-6: CESSAO DE CAPACIDA-DE NO SATELITE BRASILSAT B1 DESTINADA A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA - RET SRF 9,45PC - PERIODO JUNHO/07 E JULHO/07 - RELACAO 346/2007. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 398.571,68 |
| 2007OB905821 | 02/08/2007 | NFS 7114 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL. RELAÇAO 348/07. PERIODO JUNHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522.368,97 |
| 2007OB905822 | 02/08/2007 | NFS 7123 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. - RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC REL. 348/07 PER. JUNHO/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 648.393,96 |
| 2007OB905845 | 02/08/2007 | NFFS 44683 (COPIA) -LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2007NS007111 - RET SRF9,45PC SOBRE VALOR LIBERADO: R$ 454.367,74 - INSS E ISS JA RECOLHIDOS NA CI-TADA NS - RELACAO 349/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 396.636,67 |
| 2007OB905899 | 03/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2157. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 553.983,46 |
| 2007OB905942 | 06/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2158. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.095,05 |
| 2007OB905961 | 07/08/2007 | FAT 0707.0003384491- SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 911,73 REF.: JUNHO E JULHO/07 REL.353/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 595.565,74 |
| 2007OB905982 | 07/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2160. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 499.831,66 |
| 2007OB906014 | 08/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº6682/07-NF.Nº013682/07-PROCESSO Nº20986/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 447.840,73 |
| 2007OB906027 | 08/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2161. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 556.435,67 |
| 2007OB906109 | 09/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2162. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.478,03 |
| 2007OB906104 | 09/08/2007 | COPIA NF 14952 LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2007NS005406 TENDO EM VISTA CONCLUSAO DA INSTALACAO(ACEITE DA INSTALACAO). RETENCAO JA FOI EFETUADO NA NS CITADA. REL.423/2007 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 345.516,48 |
| 2007OB906161 | 10/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2164. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334.056,84 |
| 2007OB906189 | 13/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2165. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372.069,56 |
| 2007OB906240 | 15/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2167. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.566,57 |
| 2007OB906236 | 15/08/2007 | DOC. 4407402578/9907100085/9907100094/9907100144. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.360/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 577.756,31 |
| 2007OB906260 | 16/08/2007 | NFS 7229 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO A TV CAMARA.RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/VALOR TOTAL. RELAÇAO 361 DE 2007PERIODO JULHO DE 2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522.368,97 |
| 2007OB906256 | 16/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2168. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.248,57 |
| 2007OB906303 | 17/08/2007 | NFFS 45214-MANUT.ED.,INST.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/VLR.APR, INSS 11# S/952.408,31 E ISS 5# S/TO-TAL NF. GLOSA 943,77(COBR.INDEVIDA). REF.JULHO/07. RELACAO 363/07.PGMTO PARTE. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 810.710,75 |
| 2007OB906305 | 17/08/2007 | NFS 7515 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAPARA A CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL GLOSA R$ 19,28 COBR. INDEVIDAREL.363/07 PERIODO: JULHO/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 649.508,62 |
| 2007OB906438 | 22/08/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2174. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.126,20 |
| 2007OB906488 | 23/08/2007 | NFF 65250-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESRET SRF 5,85PC - RELACAO 119/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 831.344,50 |
| 2007OB906525 | 24/08/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 3270160/07 - PROCESSO Nº 22.588/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 369.729,14 |
| 2007OB906715 | 03/09/2007 | FAT 0708.000382146 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 674,61 REF.: JULHO E AGOSTO/2007 REL.376/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 482.262,65 |
| 2007OB906841 | 05/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2188. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.212,55 |
| 2007OB906857 | 06/09/2007 | NFS 586. SERV. DESENV. PESSOAL E PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. INSS INF.FIS.INSS E ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$ 1.553,12 (1PC SAT).REL.378/07PERIODO MAIO/2007. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 375.371,09 |
| 2007OB906853 | 06/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6737/07 - PROCESSO NÚMERO 023.374/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 542.317,08 |
| 2007OB906851 | 06/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2190. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.320,47 |
| 2007OB906914 | 10/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2191. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 433.025,91 |
| 2007OB906961 | 11/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2192. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.440,69 |
| 2007OB906975 | 12/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2193. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.283,68 |
| 2007OB907062 | 17/09/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6771/07 - PROCESSO NÚMERO 24.304/07COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 378.750,98 |
| 2007OB907060 | 17/09/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6763/07 - NF Nº 013805/07 - PROCESSO Nº 24.306/07COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 383.470,75 |
| 2007OB907104 | 18/09/2007 | NFS 7628 .. LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45# .. INSS 11# .. ISS 5# .. AGOSTO/2007.REL.130/07/SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 788.109,04 |
| 2007OB907171 | 19/09/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2200. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.043,40 |
| 2007OB907136 | 19/09/2007 | NFF 69614-FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORESBLOQUEIO R$ 139.474,60 (MULTA - PROCESSO 131.754/06) - RET SRF 5.85PC.RELACAO 132/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 691.869,90 |
| 2007OB907159 | 19/09/2007 | DOC. 4408446016/9908100202/9908100208/9908100049/9908100073/9908100187 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.383/07. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 702.814,70 |
| 2007OB907203 | 20/09/2007 | NFFS 45951(PARTE)-MANUT.INST. HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS...OP. ELEVADO-RES..MESA TELEF.-GLOSA 692,07(COB.INDEV.)-SRF 9,45# S. 1.127.262,54(DEDUZ GLO-SA TT NF)-INSS 11# 953.482,09(DEDUZ VT/VR)-ISS 5# S.TT NF-AGO/07-REL 385/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 819.629,37 |
| 2007OB907281 | 24/09/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 6874/07, NOTA FISCAL NúMERO 013824 - PROCESSO NúMERO 25.106/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 559.070,04 |
| 2007OB907409 | 27/09/2007 | FAT 0709.000379236 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 708,30 REF.: AGOSTO E SETEMBRO/07 REL.390/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 610.930,94 |
| 2007OB907592 | 03/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2214. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 594.876,24 |
| 2007OB907603 | 04/10/2007 | NFS 655/656 SERV.DESENV.PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO R$3.105,93 (1PC SAT). REL.395/07 .. JUNHO/JULHO DE 2007. GLOSA R$ 0,10 (COBRANÇA INDEVIDA) | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 794.812,66 |
| 2007OB907612 | 04/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2215. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435.373,62 |
| 2007OB907674 | 05/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2219. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 573.887,46 |
| 2007OB907772 | 10/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2223. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 486.887,29 |
| 2007OB907835 | 11/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2226. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.523,58 |
| 2007OB907857 | 15/10/2007 | DOC. 4409503218/9909100137/9909100138/9909100139/9909100275- SERVICOS POSTAIS.RET. SRF 9,45# REL.316/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 584.273,85 |
| 2007OB907878 | 16/10/2007 | NFF 57055/056/57280/57355/57414-FORNEC.DE EQUIPTOS NOVOS, ULTIMOS MODELO E VERSAO, INCLUINDO SOFTWARES E INSTALACOES TECNICAS,A PEDIDO DO CENIN/CD RET. 5,85 PC. REL. 143/2007 SISTEMA DEMAP | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 535.126,55 |
| 2007OB907879 | 16/10/2007 | NFES 1342/43/44/45/46/1459/73/74/75/71/69/67/ SERVICO AMPLIACAO DA SOLUCAOCORPORATIVE ... BLOQUEIO RS 156.152,00 MULTA (NFES 1346) PROC 151922/06.RET. SFR 9,45% E ISS 5% P/SP RELACAO 143 S. DEMAP/2007 | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 1.076.674,04 |
| 2007OB907928 | 17/10/2007 | REEMBOLSO DE FATURA NúMERO 6973/07 NOTA FISCAL NUMERO 013835, PROCESSO NúMERO 26.859/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 489.336,38 |
| 2007OB907963 | 18/10/2007 | PAGAMENTO DE FATURA NÚMERO 6974/07 PROCESSO NÚMERO 26.860/07 NOTA FISCALNÚMERO 013836. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 407.432,42 |
| 2007OB907960 | 18/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2235. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 333.159,31 |
| 2007OB908022 | 19/10/2007 | NFS 7720 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. GLOSA R$37,16(VRL REF. 03 V.R FORNECIDOS PELA CD). REL. 605/2007 PERIODO: SETEMBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 543.055,93 |
| 2007OB908069 | 22/10/2007 | NFFS 46723(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/, INSS 11# S/993.077,03 E ISS 5#S/TOTAL NF(R$1.167.517,51) GLOSA 12,36 (COBR.IND). REF.SET/07 .. REL.607/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 360.064,69 |
| 2007OB908069 | 22/10/2007 | NFFS 46723(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/, INSS 11# S/993.077,03 E ISS 5#S/TOTAL NF(R$1.167.517,51) GLOSA 12,36 (COBR.IND). REF.SET/07 .. REL.607/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 482.340,92 |
| 2007OB908118 | 23/10/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº6972/07 - NF Nº013834/07 - PROCESSO Nº 26.861/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 668.162,89 |
| 2007OB908079 | 23/10/2007 | NFS 7721 .. LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45# S/VRLAP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REF. SETEMBRO/07 REL.146/07-SISTEMA DEMAP OBS: GLOSA DE R$ 565,94 REF. ADICIONAL NOTURNO E VT DO MES AGOSTO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 822.371,88 |
| 2007OB908253 | 25/10/2007 | NFS 46730 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 439.644,23 (DEDUZ VT E VR) EISS 5PC - PERIODO 07/09/07 A 30/09/07 - RELACAO 615/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 539.871,07 |
| 2007OB908233 | 25/10/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2242. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.603,33 |
| 2007OB908278 | 26/10/2007 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 6975/07 PROCESSO NUMERO 27.159/07 NOTA FISCAL NÚMERO 013844 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 483.340,92 |
| 2007OB908276 | 26/10/2007 | PAGAMENTO DE FATURA NÚMERO 7003/07, PROCESSO NÚMERO 27.158/07 NOTA FISCAL NÚMERO 013846, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 719.084,50 |
| 2007OB908295 | 29/10/2007 | FAT 0710000381534 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 2# S/R$ 829,17 REF.: SETEMBRO/OUTUBRO/07 REL.616/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 640.002,66 |
| 2007OB908375 | 30/10/2007 | NFS 700 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.566,80(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.RELACAO 618 DE 2007 - PERIODO AGOSTO DE 2007 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 442.871,80 |
| 2007OB908414 | 01/11/2007 | NF 55/57 E 69 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A PEDIDO DA COORDENACAOALMOXARIFADO/CD(ENVELOPES PARA CONVITE, ENVELOPES CARTA E OUTROS). RET.SRF. 5,85PC. BLOQUEIO DE $1.784,30(MULTA) PROCESSO 156.115/2006 REL.152/07 SD | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 337.212,19 |
| 2007OB908440 | 01/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2250. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436.488,92 |
| 2007OB908472 | 05/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2253. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414.246,71 |
| 2007OB908531 | 07/11/2007 | NFF 69617/73274/75278-FORNEC. MONT. INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES/MONITORESBLOQUEIO R$ 66.549,70 (MULTA - PROCESSO 131.754/06). RET SRF 5.85 P.CENTO.REL. 154/2007 SISTEMA DEMAP. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 958.621,41 |
| 2007OB908542 | 07/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2258. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 488.982,04 |
| 2007OB908578 | 08/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2259. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348.654,89 |
| 2007OB908611 | 09/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº7106/07 - NF.Nº 013800/07 - PROCESSO Nº 28.148/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 527.032,16 |
| 2007OB908613 | 09/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2260. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550.933,14 |
| 2007OB908622 | 12/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2261. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.082,26 |
| 2007OB908733 | 14/11/2007 | NFF 58715 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, ULTIMOS MODELO E VERSAO, INCLUINDO SOFTWARES E INSTALACOES TECNICAS, A PEDIDO CENIN/CD. BLOQUEIO 64.099,56 (AGUARDAR ACEITE DEFINITIVO. RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 157/2007- SIST.DEMAP | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 561.013,46 |
| 2007OB908730 | 14/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2267. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493.751,82 |
| 2007OB908765 | 19/11/2007 | NFS 7816 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 627 DE 2007 - REFERENCIA:OUTUBRO/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 543.089,58 |
| 2007OB908783 | 19/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2268. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.604,14 |
| 2007OB908846 | 21/11/2007 | NFF 120/316/1315. FORNEC. TRANSMISSORES DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS (TE-LEVISAO) NA FAIXA UHF, A PEDIDO DA CPL/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL.160/07 SIST. DEMAP | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 349.296,50 |
| 2007OB908912 | 23/11/2007 | NFFS 47423(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...OPERACAO ELEVADORES..MESA TELEF.- RET.SRF 9,45#S/VLR.APROPR., INSS 11# S/1.002.283,96,ISS 5#S/TOTAL NF (R$1.173.428,54). REF.OUT/07 .. REL.630/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 852.008,69 |
| 2007OB908915 | 23/11/2007 | DOC. 4410531739/9910100178/9910100185/9910100187/9910100190/9910100424. SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45# .. REL.161/07/SD. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 724.181,78 |
| 2007OB908954 | 26/11/2007 | FAT 0711.000376166 - SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45# S/TOTAL. RELACAO 633/07. PERIODO OUTUBRO/NOVEMBRO/2007 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 570.867,83 |
| 2007OB909088 | 29/11/2007 | NFS 7821. LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE INFORMATICA.RET. SRF 9,45 P.CENTO,INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. OUTUBRO/2007. REL. 168/07/SD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 825.746,51 |
| 2007OB909097 | 29/11/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2283. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.477,60 |
| 2007OB909116 | 29/11/2007 | NFS 47424 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$ 604.874,62 (DEDUZ VT E VR) EISS 5PC - PERIODO OUTUBRO/07 - RELACAO 637/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 668.753,70 |
| 2007OB909130 | 30/11/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7217/07 - NF.Nº013873/07 - PROCESSO Nº29.240/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 398.487,43 |
| 2007OB909142 | 30/11/2007 | NFF 121177/178/179/180/181/182 FORNECIMENTO 06 VEICULOS DE PASSAGEIROS MARCA FUSION 2.3L ZERO KM A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE/CD. RET. SRF 5,85% REL. 167/07-SISTEMA DEMAP | 03.470.727/0016-07 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | R$ 417.461,10 |
| 2007OB909268 | 05/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2288. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.963,37 |
| 2007OB909297 | 06/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2290. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380.789,80 |
| 2007OB909306 | 07/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº7183/07-NF.Nº013872/07-PROCESSO Nº29.238/07(GLOSA DE R$0,03REF.BILHETE > REQUISIÇÃO Nº 293637) COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 472.633,44 |
| 2007OB909336 | 07/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2291. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 460.506,08 |
| 2007OB909376 | 10/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2293. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.828,49 |
| 2007OB909453 | 12/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2295. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.420,01 |
| 2007OB909455 | 12/12/2007 | NFS 7923 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA. RE-TENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. RELACAO 645 DE 2007 - PERIODO NOVEM-BRO DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 543.089,58 |
| 2007OB909481 | 13/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7218/07 - NF Nº 013874/07 - PROCESSO Nº 029239/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 398.031,10 |
| 2007OB909492 | 13/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2296. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.447,60 |
| 2007OB909494 | 13/12/2007 | OFICIO 059/2007/GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE (PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR): RESTANTE SERA PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA - PERIODO NOVEMBRO/07 - PROCESSO 145.851/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000.000,00 |
| 2007OB909554 | 14/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2297. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 423.335,48 |
| 2007OB909608 | 17/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2298. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 516.552,73 |
| 2007OB909611 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7234/07 - PROCESSO NúMERO 30.812/07GLOSA DE R$ 0,03, REF. A VLR. DE BILHETE LANç. A MAIOR NA FATURACOTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 808.526,18 |
| 2007OB909613 | 17/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7254/07 - NF.Nº013892/07 - PROCESSO Nº 030811/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 492.287,60 |
| 2007OB909639 | 18/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2300. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 535.034,30 |
| 2007OB909669 | 19/12/2007 | NFFS 48142(PARTE)MANUT.INST.HIDRAULIC,ELETRICAS,ELETRONICAS...GLOSA 510.961.18(AGUAR.DEC.SUPERIOR) - SRF 9,45#S.TT NF APOS GLOSA: 668.180,00, INSS 11# SOBRE1.005.084,30(DEDUZ VT/VR),ISS 5# S.TT NF:1.179.141,18-PER:NOV/07-REL 648/07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 411.942,69 |
| 2007OB909681 | 19/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337180/07 - PROCESSO NúMERO 030.935/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 370.154,19 |
| 2007OB909685 | 19/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337181/07 - PROCESSO NúMERO 030.933/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 385.358,97 |
| 2007OB909688 | 19/12/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3337183/07 - PROCESSO NúMERO 030.931/07 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 433.032,05 |
| 2007OB909694 | 19/12/2007 | NFS 48139 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC SOBRE R$602.255,85 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - PERIODO 01/11/07 A 30/11/07 - RELACAO 649/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.041,76 |
| 2007OB909701 | 19/12/2007 | NFS 800 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.558,89(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.RELACAO 648 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO/2007 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 406.234,82 |
| 2007OB909728 | 19/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2301. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 476.735,77 |
| 2007OB909741 | 19/12/2007 | PAGAMENTO FAT. Nº 7365/07 - NOTA FISCAL Nº 013894, PROC. Nº 030.813/07 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 632.707,80 |
| 2007OB909735 | 19/12/2007 | NFS 7931-LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. OBS: GLOSA R$1,99 COBRADOS A MAIOR. PERIODO: NOVEMBRO/2007 REL. 179/07-SIST. DEMAP | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 806.107,86 |
| 2007OB909796 | 20/12/2007 | NFFS 48142(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NAS 2007NS012551/012552-RET SRF 9,45 SOBRE GLOSA TOTAL: R$ 510.961,18 - INSS E ISS JA RETIDOS NA2007NS012551 - RELACAO 650/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 444.645,13 |
| 2007OB909781 | 20/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2303. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.811,24 |
| 2007OB909852 | 21/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº7410/07-NF.Nº013903/07-PROCESSO Nº031043/07 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 560.019,96 |
| 2007OB909847 | 21/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2304. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470.661,67 |
| 2007OB909885 | 26/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2305. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 340.420,51 |
| 2007OB910010 | 31/12/2007 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA_Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2311. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 479.917,56 |
| 2007OB909998 | 31/12/2007 | PAGAMENTO FATURA Nº 7408/07-PROCESSO Nº 31.039/07.GLOSA NO VALOR DE R$ 780,00REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PASSAGEM Nº 300936 REGISTRADA EM DUPLICIDADE.COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.280.804,93 |
| 2008OB900008 | 03/01/2008 | NFS 836 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.688,72(1PC SAT)- GLOSA R$80,05(COBR.INDEV. E 0,50PC FGTS,13º SALARIO). REL. 655/07. PERIODO: OUT/07. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 447.162,53 |
| 2008OB900020 | 04/01/2008 | NFS. 837- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 BLOQ. R$ 1.771,69(1 PC SAT) PROC. 127.539/03 REL. 656/07 PERIODO DE NOV/07. GLOSA DE R$ 132,05( 0,50PC. FGTS). | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 436.361,10 |
| 2008OB900026 | 04/01/2008 | FAT 07/12/000458845. SERVICO FIXO TELEFONICO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (STFC LDN) PARA AS REGIOES II E III. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL E ISS 2 P.CENTO S/R$ 698,36. RELACAO 01/08. PERIODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO/08. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 619.969,50 |
| 2008OB900042 | 04/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3344076/07 - PROCESSO Nº31.456/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 359.423,94 |
| 2008OB900064 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344077/07 - PROCESSO Nº 31.457/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 416.919,22 |
| 2008OB900063 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344079/07 - PROCESSO Nº 31.451/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 680.538,70 |
| 2008OB900062 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344080/07 - PROCESSO Nº 31.452/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 869.429,04 |
| 2008OB900059 | 07/01/2008 | PAAMENTO FATURA Nº 3344078/07 - PROCESSO Nº 31.450/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 448.740,24 |
| 2008OB900058 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3344081/07 - PROCESSO Nº 31.453/07COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 846.001,81 |
| 2008OB900057 | 07/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº3344082/07 - PROCESSO Nº 31.454/07 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 894.556,05 |
| 2008OB900107 | 09/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7431/07 - NF.Nº 013910/07 - PROCESSO Nº 000038/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.059.449,41 |
| 2008OB900106 | 09/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 7450/07 NF.Nº 013913/07 - PROCESSO Nº 000401/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 550.419,50 |
| 2008OB900150 | 11/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348396/07 - PROCESSO Nº 000845/08 COTA TAM( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 975.720,78 |
| 2008OB900188 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348394/07-PROCESSO Nº 000844/08(DESC.REEMB.MCO.OF.Nº43/08VALOR R$350,00)(DESC.REEMB.MCO.Nº44/08, VALOR R$ 1.940,88)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÔES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.221.728,46 |
| 2008OB900205 | 14/01/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3348392/07-PROCESSO Nº 000902/08(GLOSA AUTORIZADA PELO OF.TAM-CD 001/08, VALOR R$180,00,REF.MCO Nº9572705570903) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 962.637,31 |
| 2008OB900220 | 15/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7453/07 NOTA FISCAL NúMERO 013917, PROCESSO NúMERO 001176/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 675.706,16 |
| 2008OB900219 | 15/01/2008 | PAGAMENTO DE FATURA NúMERO 7555/07, NOTA FISCAL NúMERO 013920, PROCESSO NúMERO 001174/08, COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 898.365,28 |
| 2008OB900293 | 18/01/2008 | NFS 8046/8064 -MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO TV CAMARA (DEZ/07) E REAJUSTE SALARIAL A PARTIR DE 01/10/07 REFERENTE 13 SALARIO/07 (PERIODO 10/08/07A 31/12/07) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 6/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 551.349,92 |
| 2008OB900294 | 18/01/2008 | NFS 8049 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERV. DE INFORMATICA. RETENCAO SRF 9,45 PC,INSS11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO DE2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 821.104,93 |
| 2008OB900441 | 23/01/2008 | NFFS 48957(PARTE) E 48990 - MANUT. INST. HIDRAULICA, ELETRICAS, ELETRONICAS...RETENCAO SRF 9,45 PC S/TOTAL DAS NFS, INSS 11 PC S/1.007.954,58 (DEDUZ VT+VR),ISS 5 PC S/TOTAL DAS NFS. RELACAO 10 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 860.737,86 |
| 2008OB900575 | 29/01/2008 | NFS 48956 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 599.486,85(DEDUZ VT E VR),ISS5 PC - RELACAO 13 DE 2008 - PERIODO DEZEMBRO DE 2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.346,35 |
| 2008OB900609 | 29/01/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7530/07 - PROCESSO NUMERO 001456/08 COTA GOL (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.261.303,86 |
| 2008OB900821 | 11/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2372. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.608,79 |
| 2008OB900853 | 13/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2375. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.762,57 |
| 2008OB900925 | 18/02/2008 | NFS 8161 E 8182 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMA-CAO JUNTO AO JORNAL DA CD (2008NE192) E ATIVIDADES DE INFORMATICA (2008NE200).RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 29/2008 SIGMAS. JANEIRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 827.381,79 |
| 2008OB900942 | 18/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2381. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 492.737,76 |
| 2008OB900985 | 19/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2383. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493.691,05 |
| 2008OB901016 | 20/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2385. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 513.716,17 |
| 2008OB901080 | 21/02/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2387. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442.103,86 |
| 2008OB901162 | 26/02/2008 | NFS 8163/8171/8162 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS .. GLOSA R$0,09 NFS8163 .. JAN/08 .. REL.26/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 528.666,46 |
| 2008OB901206 | 27/02/2008 | FAT 0801.000255707/0801.000288949. SERV. FIXO TELEF. COMUTADO LONGA DISTANCIANACIONAL STFC LDN PARA REGIOES I, II E III. RET 9,45 P.CENTO. GLOSA R$ 761,35(COB. INDEVIDA). REL. 27/08. PERIODO: JANEIRO/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 453.411,65 |
| 2008OB901218 | 27/02/2008 | NFFS 49637 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA- SRF 9,45# S. TT NF: 1.204.606,57INSS 11# S. R$1.028.996,03(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: JAN/08-REL 27/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 874.517,67 |
| 2008OB901279 | 29/02/2008 | NFFS 49635-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL- RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 600.002,50 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5PC - PERIODO: JANEIRO/2008. RELACAO 28/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.289,63 |
| 2008OB901411 | 05/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2409. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 632.427,39 |
| 2008OB901454 | 06/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2412. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 391.144,24 |
| 2008OB901493 | 07/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2415. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 469.432,32 |
| 2008OB901596 | 12/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2420. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.843,19 |
| 2008OB901626 | 13/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2423. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.734,83 |
| 2008OB901651 | 14/03/2008 | DOC. 9902100074 .. SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 53/08 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 488.434,25 |
| 2008OB901656 | 14/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2427. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368.843,63 |
| 2008OB901679 | 14/03/2008 | NFS 8293 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC SOBRE VALOR APROPRIADO.INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL DA NOTA.GLOSA 106,91 COB.INDEV.REL.53/08 SIGMAS.PER.02/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 842.811,76 |
| 2008OB901715 | 17/03/2008 | NFS 8292 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCAO ETV CAMARA) .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL GLOSA R$113.115,91 (AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR) .. FEV/08 .. REL.37/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.329,34 |
| 2008OB901764 | 19/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2434. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.406,80 |
| 2008OB901801 | 24/03/2008 | NFFS 50346 (PARTE)MANUT.EDIF/INSTALAC.HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS(...)GLOSA R$15.914,63 (AGUARDA DEC.SUPERIOR)RET.SRF 9,45#S/VL.APROPRIADOINSS 11# S. R$1.052.666,86(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TT NF- PER: FEV/08..REL41/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 877.603,68 |
| 2008OB901858 | 25/03/2008 | NFFS 50349- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RETENCAO SRF5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 599.917,40 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 42 DE2008 - PERIODO FEVEREIRO DE 2008 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 669.298,99 |
| 2008OB901921 | 26/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2439. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.105,06 |
| 2008OB901948 | 27/03/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2441. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343.474,27 |
| 2008OB901961 | 27/03/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3377413/07 - PROCESSO NúMERO 005.981/08 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 476.963,59 |
| 2008OB902134 | 02/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2450. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 404.455,30 |
| 2008OB902158 | 03/04/2008 | FAT 0803.000367192. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45# S/TOTAL .. ISS 15,64 .. FEV/MAR/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 48/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 598.039,04 |
| 2008OB902176 | 03/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2452. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 616.952,53 |
| 2008OB902187 | 04/04/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8042/08 - PROCESSO Nº 006530/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 458.014,60 |
| 2008OB902188 | 04/04/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8013/08 - PROCESSO Nº 006529/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 450.612,14 |
| 2008OB902195 | 04/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2454. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.607,46 |
| 2008OB902200 | 04/04/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 7530/08 - NF.Nº 013978/08 - PROCESSO Nº 006512/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 630.076,83 |
| 2008OB902285 | 09/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2458. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 572.532,25 |
| 2008OB902324 | 10/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2462. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420.205,34 |
| 2008OB902365 | 11/04/2008 | NFS 1053- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.451,98(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.GLOSA R$7.901,77 (COB. IND. AGO A DEZ/07) - REL.52/08. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 378.577,70 |
| 2008OB902405 | 11/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2463. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428.441,06 |
| 2008OB902422 | 14/04/2008 | DOC. 9903100021/9903100030/9903100031/9903100033 - SERVICOS POSTAIS.. RET. SRF 9,45% REL. 071/08-SIGMAS PERIODO: MARCO/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 553.688,21 |
| 2008OB902485 | 15/04/2008 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 7918/08 - PROCESSO NúMERO 006.563/08, GLOSA DE R$ 4,00 REF. àS REQUISIçõES DE NUMEROS 307747 E 308434 LANçADAS A MAIOR COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 415.567,42 |
| 2008OB902551 | 17/04/2008 | NFS 8371/8372/10024 - MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA)HORAS EXTRAS PER.26/02 A 25/03/08RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MARCO/08. REL.54/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522.916,03 |
| 2008OB902555 | 17/04/2008 | NFS 271. REFORMA/RECUP.AREAS COMUNS EXTER. IMOVEIS FUNCS/CD. GLOSA R$ 1.992,78REAJ. CPMF DEC. SUPERIOR. BLOQUEIO R$ 31.345,30 (MULTA)P.121053/04. 2ªMED. RETSRF 5.85% S/VLR.APR. ISS 1% S/TT E INSS 11% S/R$262.207,27(M.O.). REL 74/08-SI | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 426.427,86 |
| 2008OB902553 | 17/04/2008 | NFS 10015 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA.RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 74/2008 SIGMAS. MARCO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 841.252,89 |
| 2008OB902648 | 23/04/2008 | NFS 1125- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.522,95(1PC SAT)-PROCESSO 127.539/03.RELACAO 77/2008 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2008. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 421.056,20 |
| 2008OB902666 | 23/04/2008 | NFFS 51096 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45# ISS 5PC E S/NF E 11PC SB/ R$ 1.060.132,66(DEDUZ VR+VT),- PER: MAR/08-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 385.869,55 |
| 2008OB902666 | 23/04/2008 | NFFS 51096 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45# ISS 5PC E S/NF E 11PC SB/ R$ 1.060.132,66(DEDUZ VR+VT),- PER: MAR/08-REL 57/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 513.797,22 |
| 2008OB902667 | 23/04/2008 | NFFS 51092/93- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PCINSS 11 PC S/R$ 628.307,51 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 57DE 2008- PE-RIODO 01/03 A 31/03/2008-TRANSF.FUNDO 1.649,56(NF 51093-MULTA PORTARIA 36/08). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 580.276,76 |
| 2008OB902872 | 30/04/2008 | FAT 0804.000365831. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL. RET SRF 9,45PC S/TOTAL .. ISS 2PC S/2.151,96 .. MARCO E ABRIL/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 62/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 612.363,30 |
| 2008OB902889 | 30/04/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2485. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.057,93 |
| 2008OB902941 | 02/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8212/08 - PROCESSO Nº 010814/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 339.869,69 |
| 2008OB903001 | 05/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8199/08 - PROCESSO Nº 010813/08COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 360.090,12 |
| 2008OB903048 | 07/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2491. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 557.381,36 |
| 2008OB903113 | 08/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2493. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.296,96 |
| 2008OB903155 | 12/05/2008 | NFS 1199 SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.583,40(1# SAT) PROCESSO 127.539/03. RELACAO 89/08/SIGMAS .. FEVEREIRO/2008. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 419.946,96 |
| 2008OB903158 | 12/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2494. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730.227,87 |
| 2008OB903216 | 14/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2499. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.456,29 |
| 2008OB903270 | 16/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2502. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.577,40 |
| 2008OB903276 | 16/05/2008 | NFS 10123 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA.RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELACAO 92/2008 SIGMAS. ABRIL/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 840.983,31 |
| 2008OB903279 | 16/05/2008 | NFS 10122 - MAO-DE-OBRA DESTINADA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (RECECPCAO E TV CAMARA) RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/08. REL.66/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 565.283,79 |
| 2008OB903374 | 20/05/2008 | NFS 283- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS (BL F,G,H,I)-SQN 302)-GL 1.832,98(COB IND. CPMF)-REF.3ªMEDICAO-SRF 5,85% S/VLR.APR-ISS 1%S/TT,INSS 11% S/168.827,54-BLOQ.44.596,53(MULTA PROC.121053/04)-REL 97/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 384.429,15 |
| 2008OB903437 | 21/05/2008 | DOC. 4404876705/9904100027/29/30/57/5100511/512 - SERVICOS POSTAIS - RETENCAOSRF 9,45 PC - RELACAO 09 DE 2008 - SISTEMA SIGMAS - PERIODO ABRIL DE 2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 534.090,58 |
| 2008OB903533 | 26/05/2008 | NFS 1215 SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF. DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO R$ 1.610,44(1% SAT) PROCESSO 127.539/03. RELACAO 102/08/SIGMAS .. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 425.296,47 |
| 2008OB903621 | 29/05/2008 | FATURA 0805.000361368 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIONAL - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC S. R$ 1.820,16 PERIODO: ABR E MAI/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) - REL 74/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 509.535,21 |
| 2008OB903630 | 29/05/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8159/08 - NF.Nº 013998/08 - PROCESSO Nº 013494/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 555.551,41 |
| 2008OB903632 | 29/05/2008 | PAGAMENTO FATURA N¨ 8.347/08-PROCESSO N¨ 14.288/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 349.079,94 |
| 2008OB903676 | 30/05/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2515. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.245,83 |
| 2008OB903725 | 30/05/2008 | NFFS 51843 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/ R$ 830.351,73 (DEDUZ VR+VT). GLOSA 22,31 COBRA.INDEV.REL.73/08 PER:ABRIL/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 760.151,28 |
| 2008OB903765 | 03/06/2008 | NFFS 51844- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET.5,85 PC INSS 11 PC S/R$ 631.166,06 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 81/08- PERIODO01/04 A 30/04/2008- | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 693.636,01 |
| 2008OB903817 | 04/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2521. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 606.474,02 |
| 2008OB903841 | 05/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2525. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 456.655,47 |
| 2008OB903840 | 05/06/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8373/08 - PROCESSO Nº 015135/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 381.041,50 |
| 2008OB903879 | 06/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2526. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 485.254,97 |
| 2008OB903981 | 11/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2530. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 446.411,91 |
| 2008OB904013 | 12/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2532. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.021,31 |
| 2008OB904044 | 13/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2534. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.015,42 |
| 2008OB904089 | 17/06/2008 | DOC. 4405903186/9905100513/9905100517/9905100516 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE(SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45PCREL.114/2008 - SIGMAS. PERIODO MAIO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 484.739,12 |
| 2008OB904131 | 18/06/2008 | NFS 10252 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA.RETENCAO SRF 9,45PC S/VL.APROP, ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL . GLOSA DE R$ 38.763,26 COB. INDEVIDA REL. 114/08 SIGMAS PER.MAIO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 835.601,82 |
| 2008OB904135 | 18/06/2008 | NFS 287- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BL F,G,H,I -SQN 302)-GLOSA 2.693,40(COB IND. CPMF)- REF. 4ª MEDICAO - RETENCAO SRF 5,85 PCS/VALOR APROPR., ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/248.076,18 - REL. 116/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 630.412,83 |
| 2008OB904173 | 19/06/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2539. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 381.905,26 |
| 2008OB904196 | 20/06/2008 | NFS 10227 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA... RET.SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO MAIO/08. RELACAO 91/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 565.283,77 |
| 2008OB904198 | 20/06/2008 | NFFS 52555 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 631.247,46 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 91/08. 01/05 A 31/05/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 693.627,05 |
| 2008OB904240 | 20/06/2008 | NFFS 52550 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/ R$ 721.114,18 (DEDUZ VR+VT). REL.92/08 PER:MAIO/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 653.217,21 |
| 2008OB904327 | 25/06/2008 | FAT 0806.000214597-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL DOS RAMAIS PABX... RET SRF 9,45% S/TOTAL E ISS R$ 41,77 PERIODO: MAIO E JUNHO/08 CONFORME DESP. COORD. EQUIP .. REL 93/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 535.806,68 |
| 2008OB904459 | 27/06/2008 | NFS 1289/1336- SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - BLOQUEIOS (1% SAT): R$ 1.617,28 (NFS 1289) ER$ 1.615,32(NFS 1336) - PROCESSO 127.539/2003 - REL 125/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 864.904,38 |
| 2008OB904549 | 02/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2552. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.874,78 |
| 2008OB904574 | 03/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2554. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.829,60 |
| 2008OB904589 | 04/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2555. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396.298,06 |
| 2008OB904654 | 08/07/2008 | NFF 241. FORNECIMENTO, INSTALACAO E ATIVACAO DE TANSMISSOR DE RADIOFUSAO SONO-RA EM FREQUENCIA MODULADA NA RADIO CAMARA. BLOQUEIO R$ 55.099,90 (MULTA). PROC 104595/07. RET SRF 5,85 P.CENTO. REL. 130/08 SIGMAS | 03.134.347/0001-15 - RORIZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 463.665,66 |
| 2008OB904660 | 09/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8476/08 - NOTA FISCAL Nº 014062 - PROCESSO Nº 018.199/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 339.731,99 |
| 2008OB904687 | 09/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2559. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408.515,79 |
| 2008OB904696 | 09/07/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8459/08 - NOTA FISCAL Nº 014061- PROCESSO Nº 018.200/08 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 360.861,70 |
| 2008OB904828 | 16/07/2008 | DOC. 9906100414/9906100135/9906100157/4406929363/9906100127. SERVICOS POSTAISMALOTES (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD.RET. SRF9,45 P.CENTO. REL. 135/2008 - SIGMAS. PERIODO: MAIO/JUNHO/2008 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 534.619,60 |
| 2008OB904852 | 17/07/2008 | FAT. PRO-FORMA S/N FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA OFFSET PLANA BICOLOR SEMI-AUTOMATICA MARCA HEIDELBERG, MOD. PM 52-2(...)INCLUINDO INSTALACAO E TREINAMENTOP/OPERACAO DO EQUIPAMENTO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PROC.: 100.883/07 REL.253/08 | 00.000.000/0001-91 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 400.949,98 |
| 2008OB904900 | 18/07/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2575. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.723,58 |
| 2008OB904927 | 21/07/2008 | NFS 10341 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARARET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC ..VALOR REFERENTE AO VALOR MENSAL, MENOSDED.0,5 P.C. DO FGTS NO PER. 01/01/07 A 09/02/08.PER.JUN 08..REL. 303/2008.. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 535.224,21 |
| 2008OB904932 | 21/07/2008 | NFFS 53405 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$ 378.706,63 (DEDUZ VR+VT). .. REL.304/08 - PERIODO: 01/06/08 A 17/06/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 346.523,10 |
| 2008OB905032 | 23/07/2008 | NFS 10344. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VL.APROP, ISS 5 P.CENTO E INSS 11P.CENTO S/TOTAL. GLOSA R$ 1.199,21 COB. INDEV. REL. 136/08 SIGMAS PER. 06/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 870.008,06 |
| 2008OB905065 | 24/07/2008 | NFFS 53408 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 628.943,46 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 305/08 PERIODO01/06 A 30/06/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 693.880,49 |
| 2008OB905098 | 25/07/2008 | NFS 298/9 REFOR.GER./RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.SQN 302. GLOSAS354,77(NF298)/3251,36(NF299)COB.INDEV. REF. 4ª/5ª MEDICAO.RET.SRF 5,85,ISS 1PCINSS 11PC S/332.142,99 BLOQ.5580,27MULTA(NF298) PROC.121053/04REL.141/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 838.463,70 |
| 2008OB905218 | 31/07/2008 | FAT 0807.000358153. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45% S/TOTAL .. ISS 33,05 .. JUN/JUL/2008 CF. DESP. COORD. EQUIP .. REL 308/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 437.256,46 |
| 2008OB905353 | 06/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2591. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 622.771,56 |
| 2008OB905424 | 08/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2594. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527.868,86 |
| 2008OB905465 | 11/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2595. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 345.986,34 |
| 2008OB905472 | 11/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.8562/08, NOTA FISCAL N.014095, PROCESSO N.019.368/08. GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 395.775,00 |
| 2008OB905546 | 13/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2599. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 432.744,07 |
| 2008OB905571 | 14/08/2008 | NFS 10449 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% . REL. 152/08 SIGMAS PER. 07/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 875.833,02 |
| 2008OB905590 | 14/08/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2601. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335.870,76 |
| 2008OB905599 | 15/08/2008 | NFS 320- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BL F,G,H,I -SQN 302)-GLOSA 6.068,77(COB IND. CPMF)- REF. 6ª MEDICAO - RETENCAO SRF 5,85 PCS/VALOR APROPR., ISS 1 PC S/TOTAL, INSS 11PC S/558.965,74 - REL. 153/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.420.447,44 |
| 2008OB905636 | 18/08/2008 | DOC. 4407967815/9906100430/432/9907100203/235/443. SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA),TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 9,45P. CENTO. REL.154/08 SIGMAS. PER: 03 A 31/05/08, 02 A 30/06/08 E JULHO/08 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 369.928,39 |
| 2008OB905645 | 18/08/2008 | NFS 1466 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.601,07 PROCESSO 127.539/2003 REL.155/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 433.663,13 |
| 2008OB905649 | 18/08/2008 | NFS 10433 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO: JULHO/2008 - RELACAO 313/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 555.954,07 |
| 2008OB905860 | 26/08/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.8575/08, NOTA FISCAL N.014114, PROCESSO N.020.900/08. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 337.466,10 |
| 2008OB905881 | 26/08/2008 | NFFS 54415 LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.SRF 5,85#INSS 11 PC S/R$ 631.762,60 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5 PC - RELACAO 315/08 PERIODO01/07 A 31/07/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 693.570,39 |
| 2008OB905954 | 28/08/2008 | FAT 0808.000501365. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/R$ 1.549,98. PERIODO 11/07 A 10/08/08, CF. DESP. COORD. EQUIP. REL 318/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 432.194,30 |
| 2008OB905944 | 28/08/2008 | NFFS 54411 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEVADORES E DE MESA TELEF. SRF 9,45% ISS 5% E S/NF E 11% SB/R$ 553.769,60(DEDUZ VR+VT). .. REL.319/08 - PERIODO: 01/07/08 A 31/07/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 506.675,90 |
| 2008OB906024 | 29/08/2008 | PAGAMETO FATURA Nº 8604/08 NF Nº 014131/08 - PROC.Nº 021063/08(DESC.REEMBOLSO MCO MEMO Nº 15/08-OF.Nº234/08-PROC.Nº167.040/08-VALOR R$1.000,00) COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 378.320,83 |
| 2008OB906082 | 02/09/2008 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 8616/08, N.FISCAL Nº014134 E PROCESSO Nº 021.062/08. COTA GOL. ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 364.085,73 |
| 2008OB906116 | 03/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2622. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.931,32 |
| 2008OB906221 | 05/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2624. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380.846,72 |
| 2008OB906237 | 08/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2625. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 429.889,10 |
| 2008OB906279 | 09/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2626. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.255,49 |
| 2008OB906308 | 10/09/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2629. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396.057,01 |
| 2008OB906347 | 11/09/2008 | NFS 10529 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO: AGOSTO/08 RELACAO 323/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 555.954,05 |
| 2008OB906368 | 11/09/2008 | NFS 10545 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PC REL. 173/08 SIGMAS PER. AGOSTO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 876.227,58 |
| 2008OB906456 | 17/09/2008 | DOC. 9912100293. SERVICOS POSTAIS... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 176/08SISTEMA SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/07 | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 516.780,12 |
| 2008OB906481 | 17/09/2008 | NFS 332/333/335 REFORMA/RECUP.AREAS EXTERNAS IMOV.FUNCS.(BLOCOS FGHI SQN 302)GLOSAS R$3.448,77-REF 6/7ªMEDICOES-RET SRF5,85% S/VLR.APR, ISS 1%S/TOTAL EINSS11%/R$317649,58-BLOQ.18536,88(NF332/P.121053/04 MULTA)REF.6/7ªMED-R.176/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 788.676,32 |
| 2008OB906711 | 26/09/2008 | NFFS 55428 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER. ELEV. E DE MESA TELEFONICA. GLOSA 11,71 RET. SRF 9,45% S/VRL APR.,ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/454.374,39(DEDUZ VR+VT). REL.331/08 REF.:AGOSTO/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 418.270,52 |
| 2008OB906912 | 03/10/2008 | FAT 0809.000434777. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN-CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/R$ 1.799,62.PERIODO 11/08 A 10/09/08, CF. DESP. COORD. EQUIP. REL 184/2008 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 460.256,76 |
| 2008OB906924 | 03/10/2008 | PAAMENTO FATURA Nº 8700/08 - NF.Nº 014157/08 - PROCESSO Nº 23.045/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 347.857,03 |
| 2008OB906923 | 03/10/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8685/08 - NF.Nº014155/08 - PROCESSO Nº 23.047/08 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 330.134,15 |
| 2008OB906948 | 07/10/2008 | NFS 1566. SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.769,35 PROCESSO 127.539/2003. REL. 186/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 476.766,76 |
| 2008OB907001 | 08/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2658. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 419.333,66 |
| 2008OB906978 | 08/10/2008 | NFS 342 REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BL F,G,H,I302BLOQUEIO 74.955,97(MULTA) .. GLOSA 4.765,32(COB IND.) .. REF.7ª MEDICAO. RET. SRF 5,85#S/VL APR.,ISS 1 PC S/TT NF, INSS 11PC S/438.910,99 .. REL.187/08 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.040.407,55 |
| 2008OB907070 | 10/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2662. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 395.895,48 |
| 2008OB907130 | 14/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2665. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.572,49 |
| 2008OB907157 | 15/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2666. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383.599,62 |
| 2008OB907168 | 16/10/2008 | DOC. 9909100327/9909100333. SERVICOS POSTAIS, DOS SENHORES PARLAMENTARES E DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SSERVIçO DE SEDEX DA CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL. 193/08 SIGMAS. PER: 01 A 30/09/08. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 473.494,43 |
| 2008OB907228 | 17/10/2008 | NFS 12543- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PC REL. 193/08 SIGMAS PERIODO SETEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 867.600,06 |
| 2008OB907232 | 17/10/2008 | NFS 12535 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC RELACAO 339/2008. PERIODO: SETEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 555.954,07 |
| 2008OB907236 | 17/10/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2669. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.595,95 |
| 2008OB907494 | 24/10/2008 | NFS 1689 -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.749,78 PROCESSO 127.539/2003. REL. 198/2008-SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 448.460,28 |
| 2008OB907653 | 30/10/2008 | FAT 0810000438687 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL-RET SRF 9,45% E ISS 2PC S. R$ 1.635,30.REL. 202/08 SIGMASPERIODO: 11/09 A 10/10/08 (CONF. DESP. COORD. EQUIP.) BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 444.650,03 |
| 2008OB907780 | 03/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2684. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354.716,97 |
| 2008OB907800 | 04/11/2008 | NFFS 55925- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.726,63 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: SET/2008. RELACAO 204/2008 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.750,02 |
| 2008OB907793 | 04/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2685. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.335,76 |
| 2008OB907790 | 04/11/2008 | NFS 357/359. REFORMA/RECUP.AREAS EXTERNAS IMOV.FUNCS.(BLOCOS FGHI SQN 302)GLOSAS R$3.092,28-REF 7/8ªMEDICOES-RET SRF5,85% S/VLR.APR, ISS 1%S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 284.815,24. BLOQ. R$ 78.653,21(P. 121053/04 MULTA). REL. 206/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 645.121,19 |
| 2008OB907862 | 05/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2689. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 515.325,65 |
| 2008OB907888 | 06/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2690. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 582.532,04 |
| 2008OB907904 | 07/11/2008 | NF 10648 A 10651 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (TINTA PARA MAQUINA OFF-SET E OUTROS) A PEDIDO DA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES NACIONAL. RELACAO 208/2008 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 401.473,81 |
| 2008OB907921 | 07/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2691. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 638.442,80 |
| 2008OB908043 | 12/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2696. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 376.935,56 |
| 2008OB908024 | 12/11/2008 | NFS 12637 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PCPERIODO: OUTUBRO/2008 - RELACAO 351/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 555.954,07 |
| 2008OB908062 | 13/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2698. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.020,89 |
| 2008OB908104 | 14/11/2008 | DOC. 9908100572/9910100580/9910100581 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TE-LEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45%REL.213/08-SIGMAS PERIODO: 01/10 A 31/10/2008 ( ECT - CORREIOS ) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 468.182,55 |
| 2008OB908123 | 14/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2699. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.364,60 |
| 2008OB908278 | 20/11/2008 | NFS 12659- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%PC. OUTUBRO/2008 - RELACAO 217/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 876.228,90 |
| 2008OB908263 | 20/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2704. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.112,90 |
| 2008OB908397 | 25/11/2008 | NFFS 56983 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER.ELEV. E DE MESA TELEFONICA.GLOSA 13,10(COB.INDEVIDA)- RET.SRF 9,45#S.VLR. APROP.,INSS 11# S/443.659,95(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S.TT-OUT/08-REL 356/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 408.612,91 |
| 2008OB908553 | 28/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8750/08 -NOTA FISCAL Nº 000005- PROCESSO Nº 25.590/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 537.423,63 |
| 2008OB908559 | 28/11/2008 | PAGAMENTO DE FATURA N.8816/08, N.FISCAL N.000013, PROCESSO N.027.086/08 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTRAçõES SRF).DESC. DE R$4.088,76, CONFORME OFICIO N.258/08/COGEP E PROCESSO N.175.569/08. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 411.643,99 |
| 2008OB908560 | 28/11/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 8815/08 - NF.Nº 000012/08 - PROCESSO Nº 27.085/08 COTA VRG-GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 358.437,13 |
| 2008OB908569 | 28/11/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2712. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 412.871,80 |
| 2008OB908592 | 28/11/2008 | NFFS 56889- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 307.112,23 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: OUT/2008. RELACAO 226/2008 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.487,60 |
| 2008OB908647 | 02/12/2008 | NFS 363 REFOR.GER./RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.SQN 302. GLOSA 3.047,95 EXTINçAO CPMF. PARTE REF MEDIçAO PARA PAGT¨ DE MATERIAIS. RET 5,85% SSRF E 1% ISS. RELACAO 229/08 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 744.280,11 |
| 2008OB908670 | 02/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2715. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 403.567,28 |
| 2008OB908699 | 03/12/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N.8789/08, N. FISCAL N.000007, PROCESSO N.027.074/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 418.694,45 |
| 2008OB908692 | 03/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2717. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 392.661,67 |
| 2008OB908763 | 04/12/2008 | NFS 12752 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(VALR REF.REAJUSTE SALARIAL) GLOSA R$498.644,10 AGUAR.DECISAO SUPERIOR.RET.SRF9,45% VLR.APROPR.INSS 11% E ISS 5% S/TT.REL.365/08.PER:28/10/03 A 31/05/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 368.068,81 |
| 2008OB908723 | 04/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2720. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.832,23 |
| 2008OB908718 | 04/12/2008 | NFS 12758 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET SRF 9,45% S/VR.APROPRI.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL.GLOSA R$ 758.874,27 AGUARDANDO DEC.SUPERIOR.VR.REF. REAJUSTE SALARIAL.PER.10/02/04 A 31/12/07.REL.363 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 606.411,63 |
| 2008OB908792 | 05/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2722. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540.417,14 |
| 2008OB908837 | 08/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA N.8830/08 - PROCESSO N. 028.029/08. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 354.510,23 |
| 2008OB908834 | 08/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2723. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540.461,81 |
| 2008OB908891 | 10/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2726. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 536.549,21 |
| 2008OB908880 | 10/12/2008 | NFS 12687- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA (REF. 13 SALARIO/08: 01/01/08 A 31/07/08)-GLOSA R$ 1.995,07(COB. INDEVIDA)-RET SRF 9,45PC S.VLR. APROP./INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TT NOTA-REL 238/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 403.676,81 |
| 2008OB908944 | 11/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2727. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 582.493,51 |
| 2008OB908975 | 12/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2729. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.168,96 |
| 2008OB908968 | 12/12/2008 | NFS 1866 -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.722,26 PROCESSO 127.539/2003. REL. 240/2008-SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 467.216,79 |
| 2008OB909056 | 16/12/2008 | NFS 12766/86/87 - FORNEC DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA. RET SRF 9,45PC S/VL APR, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PER:NOVEMBRO/08, HORAS EXTRAS 26/10 A 25/11. GLOSA 16,89 VR NFS 12766. REL 372/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 577.091,44 |
| 2008OB909131 | 18/12/2008 | FAT 0811.0003530912 SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN- CIA NACIONAL. RET SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO: 11/10 A 10/11/08, CONF. DESPACHOCOORD. EQUIPAMENTOS. RET ISS 2% S/ 1.458,96 . REL. 245/08 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 448.249,96 |
| 2008OB909157 | 18/12/2008 | PAGAMENTO DE FATURA Nº3552780/08-PROCESSO Nº28.794/08(DESCONTO DE MCO Nº95727 06576088-VALOR R$2.500,00-OF.Nº287/08-PROCESSO Nº179.678/08) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 399.955,18 |
| 2008OB909167 | 18/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2734. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 418.204,11 |
| 2008OB909173 | 18/12/2008 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUT. RICARDO IZAR,NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 22/10/2008PROC.158.685/08 | 040.046.478-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 775.391,26 |
| 2008OB909175 | 18/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº8860/08-NF.Nº000020/08-PROCESSO Nº28.801/08(DESCONTO DE MCOVALOR R$200,00,PROCESSO Nº179.733/08) COTA VRG-GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 339.190,98 |
| 2008OB909183 | 18/12/2008 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUT. RICARDO IZAR,NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 22/10/2008PROC.158.685/08 | 040.046.478-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 775.391,26 |
| 2008OB909149 | 18/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº8861/08-NF.Nº 000021/08-PROCESSO Nº 28.803/08 COTA VRG-GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 515.003,05 |
| 2008OB909137 | 18/12/2008 | NFS 12763- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.244/08 SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 331.655,80 |
| 2008OB909195 | 19/12/2008 | NFS 12791 E 12804 FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%PC.OUTUBRO/2008 - RELACAO 245/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 864.967,05 |
| 2008OB909211 | 19/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2737. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470.277,36 |
| 2008OB909222 | 22/12/2008 | DOC. 4411100145/9911100259/9911100383 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TE-LEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.247/08-SIGMAS PERIODO: 01/11 A 30/11/2008 ( ECT - CORREIOS ) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.045.560,89 |
| 2008OB909255 | 22/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2739. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374.855,62 |
| 2008OB909281 | 23/12/2008 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUT. RICARDO IZAR,NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 22/10/2008PROC.158.685/08 | 040.046.478-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 775.391,26 |
| 2008OB909295 | 23/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557191/08 - PROCESSO Nº 29.011/087 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 450.266,43 |
| 2008OB909297 | 23/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557192/08 - PROCESSO Nº 29.012/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 332.105,36 |
| 2008OB909299 | 23/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3557190/08 - PROCESSO Nº 29.010/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 386.278,80 |
| 2008OB909300 | 23/12/2008 | PAGAMENTO DA FUTURA N.3557193/08 - PROCESSO N.029.013/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTRAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 438.644,24 |
| 2008OB909301 | 23/12/2008 | PAGAMENTO DA FATURA N. 3557188/08 - PROC. N.029.008/08. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 373.883,14 |
| 2008OB909320 | 23/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2740. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494.820,54 |
| 2008OB909324 | 23/12/2008 | NF 498 A 509/511 A 513/515 A 517/519 A 526/529 A 533/535/537/540/544/545 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II - OPTANTESIMPLES - RELACAO 251/2008 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 456.013,26 |
| 2008OB909345 | 24/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2741. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 474.253,72 |
| 2008OB909356 | 26/12/2008 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR - ARD 2743. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.569,53 |
| 2008OB909379 | 29/12/2008 | NFS 1957 -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. OBS: GLOSA R$ 511,92 COBR. INDEVIDA E BLOQUEIO(1% SAT) R$ 1.802,97 PROC. 127.539/2003 REL. 255/08-SIST.SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 480.169,57 |
| 2008OB909402 | 30/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565216/08-PROCESSO Nº 29.297/08(DESCONTO DE REEMBOLSO A AVISTA R$2.132,80) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 570.867,99 |
| 2008OB909401 | 30/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565214/08-PROCESSO Nº 29.296/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.127.890,32 |
| 2008OB909400 | 30/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565215/08-PROCESSO Nº29.298/08(DESCONTO DE MCO R$9.000,00Nº95727066199092,OF.Nº292/08COGEP-PROCESSO Nº180.690/08) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.004.796,51 |
| 2008OB909399 | 30/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565211/08-PROCESSO Nº 29.293/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 362.365,03 |
| 2008OB909398 | 30/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565212/08-PROCESSO Nº 29.294/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 458.818,74 |
| 2008OB909397 | 30/12/2008 | PAGAMENTO FATURA Nº 3565213/08-PROCESSO Nº 29.295/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 702.209,70 |
| 2008OB909425 | 30/12/2008 | NFS 374/378- REFORMA GERAL/RECUP. ÁREAS COMUNS/EXTERNAS IMÓVEIS FUNCIONAIS,BLOCOS F,G,H,I(302 NORTE): REF. PARTE DA 8 ETAPA/11 MEDICAO - RET SRF 5,85#, INSS11# S.254.269,98(MAO-DE-OBRA),ISS 1#-PER.:16/11/08 A 15/12/08-REL 256/08SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 648.751,70 |
| 2008OB909467 | 31/12/2008 | NFS 1975 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - BLOQUEIO (1% SAT): R$ 1.933,07 PROCESSO 127.539/2003 REL.260/2008 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 461.889,74 |
| 2008OB909453 | 31/12/2008 | NFS 12842- MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. À EXECUÇÃO DE SERVICOS NA TV CAMARAPAGTO REF 11/12AVOS DO 13º SALARIO NO PERIODO 10/02 A 31/12/08.RET SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% REL. 379/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 441.044,70 |
| 2009OB800011 | 06/01/2009 | NFFS 57959- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.175,99 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2008. RELACAO 01/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.810,59 |
| 2009OB800010 | 06/01/2009 | NFFS 58123 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER.ELEV. E DE MESA TELEFONICA.GLOSA 10,70(COB.INDEVIDA). RET.SRF 9,45%S.VLR. APR.,INSS 11% S/441.320,75(DEDUZ VR+VT),ISS 5% S/TT. NOV/08 -REL 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 403.575,21 |
| 2009OB800136 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 413.914,75 |
| 2009OB800140 | 12/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568913/08 - PROCESSO Nº 001044/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.160.935,51 |
| 2009OB800159 | 13/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568911/08 - PROCESSO Nº 001042/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.278.406,10 |
| 2009OB800170 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568914/08 - PROCESSO Nº 001045/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA REFERENTE ANO 2008 VALOR R$ 303,83) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 452.970,21 |
| 2009OB800224 | 15/01/2009 | NFS 12912 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% REL. 109/2009 PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.658,58 |
| 2009OB800256 | 16/01/2009 | FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 499.745,30 |
| 2009OB800262 | 16/01/2009 | NFS 12929 - FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%PC. PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO: 12/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 918.590,94 |
| 2009OB800390 | 21/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8899/08 - NOTA FISCAL 000030 - PROCESSO N.001444/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 398.107,60 |
| 2009OB800391 | 21/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8950/08 - NOTA FISCAL 000034 - PROCESSO N.001595/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 674.605,29 |
| 2009OB800413 | 21/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 8876/08 - NF Nº 000023/08 - PROCESSO Nº 001437/09 (DES-CONTO R$ 0,50, REFERENTE RPA < QUE BIL. 8CD0039070)COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 528.501,63 |
| 2009OB800412 | 21/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 8902/08 - NF.Nº 000033/08 - PROCESSO Nº 001502/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 353.241,05 |
| 2009OB800409 | 21/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8901/08 - NOTA FISCAL 000032 - PROCESSO N.001442/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 593.022,20 |
| 2009OB800408 | 21/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 8878/08 - NF.Nº 000025/08 PROCESSO Nº 001501/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 694.686,87 |
| 2009OB800407 | 21/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 8880/08 - NF.Nº 000029/08 - PROCESSO Nº 001500/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 388.916,69 |
| 2009OB800394 | 21/01/2009 | LIBERAçAO TOTAL DA NFS 12760 E PARCIAL NFS 127558 GLOSAS EF.NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 253.127,18. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 114/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.144,81 |
| 2009OB800393 | 21/01/2009 | LIBERAçAO PARCIAL DA NFS 12752 E TOTAL DA NFS 12753 EFET. NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 38.314,43 . RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 114/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.475,18 |
| 2009OB800392 | 21/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8952/08 - NOTA FISCAL 000036 - PROCESSO N.001593/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 787.669,04 |
| 2009OB800434 | 22/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8951/08 - NOTA FISCAL 000035 - PROCESSO N.001594/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 524.334,12 |
| 2009OB800569 | 27/01/2009 | NF 3153 FORNECIMENTO DE 07 UNID. DE SISTEMA DE INSPECAO DE BAGAGEM POR RAIOS XTIPO I, MARCA SMITHS HEIMANN... A PEDIDO DO DETEC/CD.RET. SRF 5,85% REL. 19/2009-SIGMAS | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 795.473,35 |
| 2009OB800664 | 29/01/2009 | NFF 30778 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS LICENCAS DE USO DE SOFTWARE MS PROJECT...A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/APROJ. RET. SRF 9,45% RELACAO 24/2009-SIGMAS | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 350.184,83 |
| 2009OB800667 | 29/01/2009 | NFFS 58932/59381-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA-GLOSA 0,71(COB.INDEV. NFFS 58932)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.445.885,10(DED VT+VR),ISS 5# S.TOTAL-OUT/08(SERV. EXTRA) E DEZ/08-REL 118/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 406.728,35 |
| 2009OB800731 | 03/02/2009 | NFFS 58936- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.995,38 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/2008.RELACAO 26/2009 SIGMAS. MULTA R$ 416,46 (MULTA-PORTARIA 161/08-TRANSF. FRCD). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.303,99 |
| 2009OB800883 | 09/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2812. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 484.366,98 |
| 2009OB800902 | 10/02/2009 | NF 2323 - FORNEC. DE 03 UNIDADES SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (SAI) TRIFASICO MODULAR DE TECNOLOGIA TRUE ON-LINE DE DUPLA CONVERSAO,MARCA LEISTUNGA PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQ.R$ 92.750,00. RET. SRF 5,85%. RELACAO 27/09 SIGMAS | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 693.167,11 |
| 2009OB801000 | 11/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2817. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.745,91 |
| 2009OB801049 | 12/02/2009 | NF 2323 - FORNEC. DE 03 UNID. SISTEMA DE ALIMENT. ININTERRUPTA (SAI)TRAFASICO MOD.DE TECNOL. TRUE ON-LINE DE DUPLA CONV.MARCA LEISTUNGA PED.DO CENIN/CD A BLOQ.R$ 92.750,00. PG NA 2¨ CLAS. 8¨ DO CONTRATO RET. SRF 5,85 REL.27/09SIGMAS | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 780.491,24 |
| 2009OB801069 | 12/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2819. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 385.649,09 |
| 2009OB801083 | 13/02/2009 | DOC. 9912100510/9911100524/9912100511/9912100506/9906100443/9912100507 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45% .. REL.38/09/SIGMAS. 01/06 A 30/06 .. 01/10 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 416.632,97 |
| 2009OB801096 | 13/02/2009 | NFS 13010 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 36/2009 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 629.135,40 |
| 2009OB801143 | 13/02/2009 | NFS 13029 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA.GLOSA RS7.943,23 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO: JANEIRO/2009 RELACAO 38/SIGMAS 2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 919.638,05 |
| 2009OB801166 | 16/02/2009 | PAGAMENTO FAT,Nº 8875/08-NOTA FISCAL Nº000044/09-PROC.Nº004391/09(DEVOLUÇÃODE CRÉDITO REF.OFICIO Nº291/08/COGEP-PROC.Nº180.536/08)COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 551.704,88 |
| 2009OB801161 | 16/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 8900/08 - NF.Nº 000045/09 - PROCESSO Nº 004.392/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 667.625,77 |
| 2009OB801224 | 18/02/2009 | NFS 386/390/391 REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLO-COS F,G,H,I SQN 302)- REF. 8A.ETAPA/12A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC, ISS 1PC,E INSS 11PC S/$303.083,03 - REL. 42/2009 SIGMAS PER.16/12/2008 A 31/01/2009 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 773.294,71 |
| 2009OB801278 | 19/02/2009 | NFS 13007- PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA RET. SRF 9,45PCINSS 11% E ISS 5% REL.44/09 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 343.116,57 |
| 2009OB801300 | 20/02/2009 | FT 9901100111/9901100175/4401238453 SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTE- FAX E OUTROS. PERIODO 01/01 A 31/01/09 RET 9,45% SRF. RELAçAO 46/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 413.544,92 |
| 2009OB801344 | 25/02/2009 | NFF 16.092 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES ARQUITETURA X86, RACKS EPLACAS HBA, A PEDIDO DO CENIN. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004.BLOQUEIO CONTRATUAL: R$ 69.986,00. PROCESSO: 163.836/2008. REL. 47/2009 SIGMAS | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 672.844,32 |
| 2009OB801387 | 26/02/2009 | NFFS 60418:MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 434.975,39(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - JAN/09 - REL 50/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 398.937,33 |
| 2009OB801388 | 26/02/2009 | NFFS 60083- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 300.759,63 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: JAN/2009. RELACAO 50/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.186,39 |
| 2009OB801389 | 26/02/2009 | NFFS 60083- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 300.759,63 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: JAN/2009.RELACAO 50/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.186,39 |
| 2009OB801449 | 02/03/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9085/09 - NF.Nº 000048/09 - PROCESSO Nº 005.329/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 611.957,92 |
| 2009OB801548 | 05/03/2009 | NFF 15915 A 15918 - FORNEC. COMPUTADORES SERVIDORES ARQUITETURA X86, RACKS E PLACAS HBA, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 54/2009 SIGMAS. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 951.869,69 |
| 2009OB801587 | 06/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2850. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 403.329,40 |
| 2009OB801624 | 09/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2852. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408.702,55 |
| 2009OB801650 | 10/03/2009 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 9108/2009 - NOTA FISCAL NúMERO 000052 - PROCESSONúMERO 006.840/09 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 395.590,00 |
| 2009OB801652 | 10/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2854. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.849,69 |
| 2009OB801683 | 11/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2856. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 361.638,64 |
| 2009OB801775 | 13/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2861. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 382.639,68 |
| 2009OB801781 | 13/03/2009 | NFS 13113 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 590.737,46 |
| 2009OB801782 | 13/03/2009 | NFS 13110- PREST. SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA NOS PREDIOS DA CD. RET. 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC REL 63/09 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 343.116,57 |
| 2009OB801784 | 13/03/2009 | NFS 13116 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA . RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 344.682,45 |
| 2009OB801802 | 16/03/2009 | NFS 13137 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA. GLOSA R$ 361,93 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, S/VR. APR., 11% INSS E 5% ISS TT. NF. PERIODO: 02/2009. REL. 69/2009 SIGMAS... | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 922.356,74 |
| 2009OB801863 | 19/03/2009 | FAT. 517/11/2008 E 523/12/2008.. SERVICO TELEFONIA PESSOAL (SMP)... RET SRF DE9,45% S/ VL.APROP., GLOSAS REF. COB. INDEVIDA R$ 366.575,11 E R$ 193.865,65,RESPECTIVAMENTE. PERIODO 02/10 A 01/12/08 - VIVO S.A. RELACAO 70/09 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 527.377,83 |
| 2009OB801898 | 19/03/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 9135/09 - PROCESSO NUMERO 007.505/09 COTA GOL/VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 395.633,74 |
| 2009OB801947 | 20/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2869. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368.059,03 |
| 2009OB802075 | 26/03/2009 | NFF 707 - FORNECIMENTO DE GERADORES DESTINADOS A TV CAMARA - RET SRF 5,85PC.RELACAO 80/2009 SIGMAS. | 04.287.754/0002-06 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 802.257,20 |
| 2009OB802110 | 27/03/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9174/09 - NF.Nº 000057/09 - PROCESSO Nº 007.781/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 509.464,31 |
| 2009OB802111 | 27/03/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9199/09 - NF Nº 000056/09 - PROCESSO Nº 007.780/09 COTA VRG/GOL9IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 409.281,68 |
| 2009OB802226 | 31/03/2009 | NFS 403/404. REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLOCOS FG,H,I SQN 302), REF. 9A.ETAPA/13A.MEDICAO. RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 PC, E INSS 11PC S/R$ 155.396,72. BLOQUEIO R$ 26.639,43 (MULTAS) P 121053/04. REL 76/09SG | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 369.844,23 |
| 2009OB802236 | 01/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2881. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 395.819,83 |
| 2009OB802245 | 02/04/2009 | NFFS 61073- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 297.833,78 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: FEV/2009. RELACAO 86/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.508,23 |
| 2009OB802251 | 02/04/2009 | NFFS 61071 MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 433.183,94(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - FEV/09 - REL 85/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 403.590,39 |
| 2009OB802255 | 02/04/2009 | NFFS 61063. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 302.734,31(DEDUZ VT+VR) E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NOTA FISCAL. PERIODO: FEV/09. REL. 85/09 SIGMAS. GLOSA: R$ 83,79 COB. IN | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.667,47 |
| 2009OB802356 | 06/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2886. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.834,17 |
| 2009OB802374 | 07/04/2009 | FAT 0903.00340392/0903.000349217 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% S/TOTAL REL. 90/09-SIGMAS PERIODO: 11/02 A 10/03/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 384.761,04 |
| 2009OB802375 | 07/04/2009 | NFS 13238 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%.PERIODO: MARCO/09 - RELACAO 90/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 629.135,40 |
| 2009OB802376 | 07/04/2009 | NFS 13241 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA . RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%PERIODO: MARCO/2009 - RELACAO 90/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 344.682,45 |
| 2009OB802382 | 07/04/2009 | NFS 2173 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIO(1% SAT): R$ 1.740,16...................PROCESSO 127.539/2003 REL. 090/2009. SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 461.816,85 |
| 2009OB802396 | 07/04/2009 | NFS 381/382. REF. GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOV. FUNCS, REEMBOLSO PAGDE ELEVADORES E PERFIS DE ALUMINIO. RET. SRF 5,85 PC S/VLR APROP. E 1 PC S/TTNF. (R$ 1.167.475,98). GLOSA R$ 21.150,00 (COB. INDEV. NF 382). REL 90/09 SG | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.067.591,17 |
| 2009OB802435 | 08/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2888. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 340.503,35 |
| 2009OB802545 | 15/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2892. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 351.273,83 |
| 2009OB802547 | 15/04/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 9228/09 - PROCESSO NUMERO 9.683/09 NOTA FISCAL NUMERO 000062/09 COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 420.897,68 |
| 2009OB802616 | 20/04/2009 | FATURA 9903101196/1080/1202-SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,... COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: MARçO/2009. CONF. DESPACHO REL 100/2009-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 466.695,20 |
| 2009OB802642 | 20/04/2009 | NFS 13234- PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.101/09-SIGMAS PERIODO: MARCO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 338.854,81 |
| 2009OB802644 | 20/04/2009 | NFS 13254 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA. GLOSA R$ 348,07 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, S/VR. APR., 11% INSS E 5% ISS TT. NF. PERIODO: 03/2009. REL. 101/09-SIGMAS... | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 922.079,57 |
| 2009OB802684 | 22/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9213/09 - NF.Nº 000063/09 - PROCESSO Nº 009.682/09 COTA GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 363.652,41 |
| 2009OB802685 | 22/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3628549/09 - PROCESSO Nº 010.353/09 COTA COTA(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 361.680,06 |
| 2009OB802687 | 22/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3628550/09 - PROCESSO Nº 010.355/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 398.844,16 |
| 2009OB802947 | 30/04/2009 | NFF 67869 A 67878/68215 - FORNEC. DOS SISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA....(APC SYMMETRA PX 30KW ESCAL. 40K E OUTROS). RET. SRF 5,85% BLOQ. NO VRL TOTALDE R$ 125.325,63 CONF. REL. ANEXA, REF MULTA PROC.111327/06. REL.113/09-SIGMAS | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 1.054.615,38 |
| 2009OB803033 | 06/05/2009 | NFFS 61863- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 302.642,03 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: MARCO/2009 RELACAO 123/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.979,32 |
| 2009OB803036 | 06/05/2009 | NFFS 61871 MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 445.830,82(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - MAR/09 - REL 105/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 406.196,45 |
| 2009OB803037 | 06/05/2009 | NFFS 61862. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 304.705,31(DEDUZ VT+VR) E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NOTA FISCAL. PER: MAR/09. REL. 120/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.529,55 |
| 2009OB803042 | 06/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2905. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378.389,47 |
| 2009OB803122 | 08/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2908. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343.154,53 |
| 2009OB803128 | 08/05/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9283/09 - PROCESSO Nº 011.486/09-NF Nº000070/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 504.061,49 |
| 2009OB803129 | 08/05/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9291/09-PROCESSO Nº 011.918/09-NF Nº 000071/09COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 882.404,14 |
| 2009OB803130 | 08/05/2009 | PAG.FAT.Nº 3638996/09-PROC.Nº012.145/09(DESC.MCO Nº9572707106156,REF.AO EXERCÍCIO 2008-PROC.Nº116.984/09-OF.Nº146/09)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 460.577,81 |
| 2009OB803132 | 08/05/2009 | PAG.FAT.Nº3638994/09-PROC.Nº012.143/09(DESC DE 14 MCOS REF.AO EXERC.2008 PROC.117.830/09 OF.Nº117/09-VALOR TOTAL R$62.730,55) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 795.660,73 |
| 2009OB803203 | 12/05/2009 | NF 2359 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA(SAI) TRIFASICO MODULAR DE TECNOLOGIA TRUE ON-LINE DE DUPLA CONVERSAO.MARCALEISTUNG MODULAR DPA.BLOQ. 61.833,34..RET. SRF 5,85% .. REL.130/09/SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 520.327,49 |
| 2009OB803215 | 13/05/2009 | NFS 13344 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERV.TV CD(DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%. ABRIL/2009 BLOQ.256.079,92 ATE DEC. SUPERIOR .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS ..R.134/09 | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 373.055,47 |
| 2009OB803217 | 13/05/2009 | NFS 13375 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA RET 9,45% SRF,11% INSS E 5% ISS TT.NF .. ABRIL/2009 BLOQ.424.563,54 ATE DEC. SUPERIOR .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS .. R.134/09 | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 498.216,35 |
| 2009OB803270 | 14/05/2009 | NFS 13340-PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA...GLOSA: 9.266,23(PENDENCIAS DIVERSAS)- RET. SRF 9,45% S. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S. TO-TAL NOTA- PERIODO: ABRIL/09 - RELACAO 137/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 334.774,00 |
| 2009OB803280 | 14/05/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 9257/09 - PROCESSO NUMERO 011.544/09 COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 902.403,36 |
| 2009OB803431 | 20/05/2009 | NFS 411 - REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BLS F,G,H,I)RESSARCIMENTO DO PGTO DE MATERIAIS - 3A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC S/VL.APROP.E ISS 1PC .. GLOSA R$1.164,08 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.148/09/SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 454.550,17 |
| 2009OB803497 | 22/05/2009 | NFS 2386 .. -SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS.ISS ATO DECLARATORIO 465/03. BLOQUEIOR$1.432,58 (1% SAT).PROC. 168.856/2008 REL.152/09/SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 374.626,22 |
| 2009OB803504 | 22/05/2009 | COPIA NFS 13375 LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS004582 TENDO EM TENDO EM VISTA A REGULARIZACAO DAS PENDENCIAS. OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA NS CITADA. REL.153/09-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 424.563,54 |
| 2009OB803514 | 22/05/2009 | NFS 2389 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR.ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENTA IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 2.000,04(1%SAT). FEV/09. REL 154/09 SIG | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 481.315,60 |
| 2009OB803539 | 26/05/2009 | FAT 902.00346238/0354823/357748/903.00352114/904.00335961-SERV. TELEFONIA FIXACOMUTADA LOCAL... GLOSAS CF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD. RET. SRF 9,45% S/TOTALREL.155/09-SIGMAS PERIODO: 11/01 A 10/04/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM.. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 862.197,02 |
| 2009OB803751 | 01/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2925. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335.277,28 |
| 2009OB803760 | 02/06/2009 | NFFS 62575 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$443.747,60(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC. ABR/09. TRANS FRCD $2.132,50.PORT 56/09 P.101281/03.REL 163/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 429.923,40 |
| 2009OB803764 | 02/06/2009 | NFFS 62579. SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORNEC. MAT, ED. CD - RET. SRF5,85PC, INSS 11PC S/R$ 302.796,21(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO: ABR/09. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.739,55 |
| 2009OB803788 | 02/06/2009 | NFFS 62580- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 298.567,33 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: ABRIL/2009 RELACAO 165/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.427,54 |
| 2009OB803795 | 02/06/2009 | NFFS 62575 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 443.747,60 (DEDUZ VT+VR),ISS 5PC. ABR/09. TRANS FRCD $2.132,50.PORT 56/09 P.101281/03.REL 163/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 403.370,77 |
| 2009OB803802 | 03/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2926. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.417,41 |
| 2009OB803847 | 04/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2927. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 410.798,97 |
| 2009OB803890 | 05/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2928. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 467.626,35 |
| 2009OB803899 | 05/06/2009 | NFS 17311 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE INFORMATICA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%S/TT NF .. MAIO/09 .. REL.175/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$415.731,24ATE DEC.SUPERIOR(PROC.134.607/05)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 501.534,36 |
| 2009OB803901 | 05/06/2009 | NFS 17293- MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)... RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% S/TT REF. MAIO/09BLOQ., 269.694,80 ATE DEC. SUP.,(PROC.115439/02) ..PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS.. REL.175/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 359.440,59 |
| 2009OB803929 | 08/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2929. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 402.030,76 |
| 2009OB803961 | 09/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2930. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 394.220,51 |
| 2009OB803990 | 10/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2932. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.062,14 |
| 2009OB804015 | 12/06/2009 | NFFEES 3875313/314/316/318/320/321- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVER-SOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RET SRF 5,85PC - PERIODO: MAI/09 REL. 179/09-SIGMAS - PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 611.835,54 |
| 2009OB804038 | 15/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2934. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 453.534,96 |
| 2009OB804041 | 15/06/2009 | NF 729 A 731 FORNECIMENTO DE 520 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONO-CROMATICA LEXMARK T640N A PEDIDO COORD.ALMOARIFADO/CD. RET.SRF. 5,85PC. REL. 183/2009 SIGMAS | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 352.497,60 |
| 2009OB804091 | 17/06/2009 | NFF 128817/129452/129617 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSOSSETORES DA CASA-(BLOQUEIO MULTAS NFF 129452: R$ 485,80 E NFF 129617: R$ 971,60PROC. 170.645/08) - RET SRF 5,85PC - RELACAO 184/09 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.370.684,70 |
| 2009OB804098 | 17/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2938. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.417,91 |
| 2009OB804143 | 18/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2939. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378.283,10 |
| 2009OB804207 | 19/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2940. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 370.745,14 |
| 2009OB804242 | 23/06/2009 | NFS 2514 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.986,24(1%SAT). MAR/09. REL 189/09 SIG | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 503.754,21 |
| 2009OB804348 | 25/06/2009 | FAT 0905.000329970 -. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGADISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45%. REL.194/2009 SIGMAS PERIODO 11/04 A 10/05/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 375.171,68 |
| 2009OB804368 | 25/06/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9310/2009-NF.Nº000074/2009-PROCESSO Nº 12.793/2009 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 720.043,87 |
| 2009OB804428 | 29/06/2009 | FAT 0906000714593. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 202/09 SIGMAS. PERIODO: 11-05 A 10-06-09 BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 461.132,53 |
| 2009OB804451 | 30/06/2009 | FATURA 9904100377 -SERVIçO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,... COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: ABRIL/2009. CONF. DESPACHO REL 203/2009-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 459.166,98 |
| 2009OB804463 | 30/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2947. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 485.711,37 |
| 2009OB804520 | 02/07/2009 | NFFS 63215 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT, ED. CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. E INSS 11 P.CENTO S/R$ 304.017,21 (DEDUZ VT+VR). PERIODO: MAIO/09. REL. 206/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 338.605,24 |
| 2009OB804522 | 02/07/2009 | NFFS 63220 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 443.359,12 (DEDUZ VT+VR),ISS 5PC. MAI/09. TRANS FRCD $2.132,50.PORT 82/09 P.101281/03.REL 206/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 401.780,37 |
| 2009OB804554 | 02/07/2009 | NFS 17401 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA SERVICOS DE INFORMATICA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%S/TT NF ..JUNHO/09 .. REL.211/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$563790,18 ATE DEC.SUPERIOR(PROC.125.001/09)PGTO DIRETO FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.157,93 |
| 2009OB804580 | 03/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2949. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 353.339,12 |
| 2009OB804584 | 03/07/2009 | NFFS 63219 LIMPEZA/CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET SRF 5,85%INSS 11% S/R$308.862,53 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5% - PERIODO: MAI/2009. TRANSF.FRCD R$275,52 (PORT.84/09 MULTA PROC.106.834/07) .. REL.207/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.019,54 |
| 2009OB804617 | 06/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2950. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 430.942,92 |
| 2009OB804703 | 08/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2953 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 396.015,21 |
| 2009OB804717 | 09/07/2009 | NFFEES 4695996/997/998/999/995/6000 FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVER-SOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RET SRF 5,85PC - PERIODO: JUN/09 REL. 218/09-SIGMAS - PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 597.091,15 |
| 2009OB804799 | 13/07/2009 | NFS 2608 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.963,94(1%SAT). ABR/09. REL 221/09 SIG | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 480.541,36 |
| 2009OB804939 | 20/07/2009 | NFS 2616 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.960,75(1%SAT). MAI/09. REL 232/09 SIG. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 480.134,04 |
| 2009OB805070 | 28/07/2009 | FAT 090700328022 2ªV. SERV/TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45 P.CEN-TO. RELACAO 240/09 SIGMAS. PERIODO: 11-06 A 10-07-09 BRASIL TELECOM. DETEC. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 423.550,48 |
| 2009OB805134 | 30/07/2009 | NFFS 63957- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85% INSS 11PC S. R$ 327.127,17 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5% - PERIODO: JUN/2009 RELACAO 242/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 335.285,96 |
| 2009OB805223 | 05/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3002. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.675,97 |
| 2009OB805248 | 06/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3004. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.336,33 |
| 2009OB805259 | 07/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3006. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.887,10 |
| 2009OB805334 | 10/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3009 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493.176,89 |
| 2009OB805316 | 10/08/2009 | NFF 56 - PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO DE 12 LICENCAS MICROSOFT.A PEDIDODO CENIM/CD. RET. SRF 9,45%.RELACAO 249/09 SIGMAS | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 465.863,46 |
| 2009OB805366 | 12/08/2009 | NFS 716 SERVICO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A CD... RET. SRF 9,45% , INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: JULHO/2009 REL. 254/09-SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 560.716,15 |
| 2009OB805373 | 12/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3012. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 587.314,23 |
| 2009OB805416 | 13/08/2009 | NFFEES 5507442/443/444/5548188/5507447/446 FOR.ENERG. ELETR. P/ OS DIVERSOSEDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RET SRF 5,85PCPERIODO: JUL/09 REL. 252/09-SIGMAS - PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 562.909,52 |
| 2009OB805432 | 13/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3015 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386.989,28 |
| 2009OB805435 | 14/08/2009 | MANDATO DE ARRETO 903/2009 TRANSFERENCIA DE TODOS OS CREDITOS EXISTENTES PARA CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 2 VARA DE BRASILIA. RECLAMANTE SINDICATO TRABALHADORES EMP.RADIODIFUSAO E TV..PROC.01009-2009-002-10-00-2 E PROC.2009/123806 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 848.727,98 |
| 2009OB805467 | 14/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3017 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 680.886,96 |
| 2009OB805548 | 18/08/2009 | FAT 9905100947 E OUTRAS SERV.CORRESP.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45%.PER: 04/05 A 31/07/09.CONFORME DESPACHO. REL 260/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 330.233,17 |
| 2009OB805577 | 18/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3022. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.903,64 |
| 2009OB805584 | 18/08/2009 | NFFS 64679/63970(COPIAS) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NAS 2009NS7915 E 2009NS007785 POR DECISAO SUPERIOR - IMPOSTOS RETIDOS NAS CITADAS NS. RELACAO 267/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 509.284,98 |
| 2009OB805600 | 19/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3025 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.044,79 |
| 2009OB805640 | 20/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3027. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.786,11 |
| 2009OB805678 | 21/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3029 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424.667,60 |
| 2009OB805693 | 21/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3029 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.667,60 |
| 2009OB805844 | 28/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3040. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.556,44 |
| 2009OB805856 | 28/08/2009 | NFS 2797 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.980,99(1%SAT). JUN/09. REL 278/09 SIG. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 493.972,70 |
| 2009OB805887 | 31/08/2009 | FAT 090800327885 2ªV. SERV/TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL. RET. SRF 9,45% GLOSA R$ 238,90 COBR. INDEVIDA CONF. DESP. COORD. EQUIP./DETEC REL. 278/09-SIGMAS PERIODO 11/07 A 10/08/09 ....BRASIL TELECOM... DETEC | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 364.280,12 |
| 2009OB805897 | 31/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3041 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 451.272,75 |
| 2009OB805937 | 02/09/2009 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA VALORES CAPITAL EMPRESA DE SERV P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRAB DEBRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) VER NS 8711 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.245.233,14 |
| 2009OB805970 | 02/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3044 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.539,43 |
| 2009OB805980 | 03/09/2009 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMP.DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746/8749 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 435.985,98 |
| 2009OB805982 | 03/09/2009 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.245.233,14 |
| 2009OB805991 | 03/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3046 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.494,30 |
| 2009OB806040 | 04/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3048. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.761,02 |
| 2009OB806045 | 04/09/2009 | OF. 073/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES AGOSTO/09. PROCESSO:133.276/2009 (R$2.343.635,20 SERAO PAGOS C/RECURSOS PROPRIOS PROGAMA) | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 468.963,37 |
| 2009OB806079 | 08/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3051 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.343,16 |
| 2009OB806110 | 09/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3052 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.727,53 |
| 2009OB806144 | 10/09/2009 | NFS 12 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DEEDIFICIOS... RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL OBS:BLOQUEIO $65.346,58ATE DECISAO SUPERIOR.(LIQ.P/PGTO SALARIOS AGO +VT E VR). REL. 295/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 343.676,98 |
| 2009OB806162 | 11/09/2009 | NFS 2821 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. BLOQUEIO R$ 1.671,57(1%SAT). JUL/09. REL 292/09 SIG. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 431.154,50 |
| 2009OB806170 | 11/09/2009 | NFFEES 6413447/448/449/451/780/795. FORNEC. ENERG. ELETR. P/ OS DIVERSOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED. PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV). RET SRF 5,85 P.CENTO. PERIODO: AGO/09. REL. 292/09-SIGMAS. PAGTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 541.888,53 |
| 2009OB806192 | 11/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3056 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 521.872,46 |
| 2009OB806234 | 14/09/2009 | NFS 730 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: AGO/09 - RELACAO 298/2009 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 920.478,70 |
| 2009OB806266 | 16/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3061. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.435,06 |
| 2009OB806299 | 17/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3064 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.066,91 |
| 2009OB806319 | 17/09/2009 | NFPS 33233 SERVIçO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO... EDICAO E ARTE ...PARATRANSMISSOES AO VIVO. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO_03/08 A 31/08/09 REL 302 SIMAS 2009 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 798.115,41 |
| 2009OB806351 | 18/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3065. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.030,63 |
| 2009OB806373 | 21/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3067 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.074,02 |
| 2009OB806515 | 25/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3072. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.784,77 |
| 2009OB806521 | 25/09/2009 | NFPS 33534 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, NO ANEXO IV DACD. GL. R$ 7.384,04 SENDO R$ 2.203,73 REF. 70% DOS ESQUIP. ñ DISP. P/ A CD ER$ 5.180,31 REF. FALTA (LL SERVENTES). 5,85#/11#/5#. P: AGO/09. REL/316/09 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 376.725,37 |
| 2009OB806522 | 25/09/2009 | NFS 3606. PREST. SERV. COPA NOS PRED. ADM/CD E COPA/COZ/LIMP/CONS. NA RO/CD.. PER. 06 A 31/08/09. RET. 9,45# S/VR. APR., 11# INSS S/R$ 301.276,86 - (VR+VT),ISS 5# S//TT. R. 316/09 SIG. GL.R$ 3.096,21 (1939,54 REF.TREIN./1156,67 FALTAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 332.622,67 |
| 2009OB806566 | 28/09/2009 | NFPS 33533 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. BLOQUEIO R$ 10.000,00PROC.120679/09 PERIODO: 01/08 A 31/08/09 REL. 312/09-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 377.939,81 |
| 2009OB806583 | 28/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3073 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 670.557,59 |
| 2009OB806652 | 30/09/2009 | FAT 0909.000327497 2ª VIA. SERV. TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL..RET.SRF 9,45% S/TT GLOSA (R$ 238,90) COBRANCA INDEVIDA.REL.319/09-SIGMASREF: 11/08/09 A 10/09/09 CONF. DESP. DETEC/CD. ...BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 434.939,49 |
| 2009OB806720 | 02/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3080 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.881,87 |
| 2009OB806779 | 05/10/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9253/2009 ( NF.94/2009) - PROC.11.485/2009.DESCONTO DE R$ 16.559,82 REF. OFICIOS 99,124,123/2009 E 261/259/2008 DA COGEP. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 418.610,49 |
| 2009OB806813 | 06/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3085. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.982,36 |
| 2009OB806900 | 08/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3088 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505.324,47 |
| 2009OB806910 | 08/10/2009 | NFS 3923 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85%, ISS 5% S/TT E INSS11% S/R$ 354.365,92(DEDUZ VT+VR E MATERIAL). REF: SET/09. REL.334/09-SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 394.143,97 |
| 2009OB806931 | 09/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3089. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 355.576,95 |
| 2009OB806959 | 13/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3090. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.423.435,63 |
| 2009OB806960 | 13/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3091. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434.104,68 |
| 2009OB806961 | 13/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3090. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.100,49 |
| 2009OB807002 | 14/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3093 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.154,91 |
| 2009OB807019 | 15/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3094 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 475.789,29 |
| 2009OB807054 | 16/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3095 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 429.996,37 |
| 2009OB807099 | 19/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3096 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 452.351,09 |
| 2009OB807166 | 20/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3097 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.579,69 |
| 2009OB807201 | 21/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3099. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553.875,22 |
| 2009OB807204 | 21/10/2009 | NFS 759-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADEDETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 2.490,13(COBRANÇA INDEVIDA). PROC. 126.300/09. PERIODO: SET/09 - REL.347/2009 SIGMAS | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 928.459,23 |
| 2009OB807206 | 21/10/2009 | NFFEES 7151765 A 7151770 FORNEC.ENERGIA ELETRICA E TX CONTRIBUICAO ILUMINACAOPUBLICA NOS EDIFICIOS DA CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV).RETSRF.5,85PC.S/$620.018,21(ENERG.ELET.). SET/09. REL.341/09-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 583.747,15 |
| 2009OB807239 | 22/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3104. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.358,84 |
| 2009OB807252 | 22/10/2009 | NFF 134767/134181 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 2.914,80(MULTA NF 134181 PROC. 170645/08) RET. SRF 5,85% RELACAO 347/09 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 911.846,60 |
| 2009OB807279 | 23/10/2009 | FAT 9908101001 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/08/09 A 31/08/09 CONF.DESPACHO. REL 350/09-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 374.356,87 |
| 2009OB807283 | 27/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3105 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.056,67 |
| 2009OB807310 | 27/10/2009 | NFPS 34154 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA RADIO CAMARA.GLOSA R$ 2.188,42.RET. SRF 9,45%.INSS 11% E ISS 5%.RELACAO 350/2009 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/09 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 385.958,19 |
| 2009OB807321 | 27/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3106 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.158,74 |
| 2009OB807332 | 27/10/2009 | NFS 3004 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO MENOR. ENTIDADE FI-LANTROPICA ISENT/IMPOSTOS - ISS ATO DECLARATORIO 465/03 - INSS MANDADO SEG.Nº99.7690-4. PROC.127539/03. REL 355/09 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 495.812,07 |
| 2009OB807353 | 28/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3107 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.382,65 |
| 2009OB807363 | 28/10/2009 | NFPS 34153 SERV.LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAIS, NO ANEXO IV...GLOSAS $7.280,98 SENDO $5.077,24 REF.74 FALTAS,$2.203,73 FALTA DE EQUIPAMENTO E $0,01COB.INDEV. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.356/09 SIGMAS PER.SET/09 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 376.822,39 |
| 2009OB807367 | 28/10/2009 | NFPS 34156-SERVIçO ESPECIALIZADO NA AREA DE TELEVISAO... EDICAO E ARTE ...PARATRANSMISSOES AO VIVO. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 356/09 SIGMAS PERIODO: SETEMBRO/2009 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 854.994,58 |
| 2009OB807404 | 29/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3109 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.386,22 |
| 2009OB807420 | 30/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3110. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.305,42 |
| 2009OB807487 | 03/11/2009 | NFS 3665 -SERV.DE COPA/COZINHA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.RET.SRF 5,85%S/VR APR., INSS 11% S/340.044,70(DEDUZ VT, VR E MATERIAL),ISS 5% S/ TT,GLOSA$14.398,78 ATE DEC.SUPERIOR.BLOQ.48.518,68MULTA PORT.130/09.REL.367/09.SET/09 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 331.359,61 |
| 2009OB807488 | 03/11/2009 | NFS 3666-SERV. DE COPA(PRÉDIOS ADM. DA CD) E DE COPA,COZINHA/ LIMP./CONSER NAR. OFICIAL-GLOSA:11,23(COB.INDEV.)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.385.673,84(DED.VR+VT),ISS 5#-SET/09-TRANSF.FUNRO:51.698,43(MULTA PORT.118/09)-REL367/09S | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 346.156,21 |
| 2009OB807514 | 04/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3112. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 379.428,31 |
| 2009OB807520 | 05/11/2009 | FAT 9909100747 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/09/09 A 30/09/09 CONF.DESPACHO. REL 369/09-SIGMAS.CORREIO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 340.449,64 |
| 2009OB807548 | 05/11/2009 | NFS 4009 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ED.PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85%, ISS 5% S/TT E INSS11% S/R$ 324.554,62(DEDUZ VT+VR E MATERIAL). REF: OUT/09. REL.373/09-SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 397.423,22 |
| 2009OB807553 | 05/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3115. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.435,06 |
| 2009OB807576 | 06/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3116. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 986.447,71 |