| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2019NE000001 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000001 | 2019-01-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE000002 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000002 | 2019-01-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 485.205.009-00 - MAURO M. | R$ 2.451,30 |
| 2019NE000003 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000003 | 2019-01-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.840,00 |
| 2019NE000004 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2019NE000004 | 2019-01-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 11.875,00 |
| 2019NE000005 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000005 | 2019-01-22T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA STN. | 772.099.584-87 - PAULO H. F. SILVA | R$ 6.316,24 |
| 2019NE000006 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000006 | 2019-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000005. | 772.099.584-87 - PAULO H. F. SILVA | R$ -6.316,24 |
| 2019NE000007 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000007 | 2019-01-22T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA STN. | 772.099.584-87 - PAULO H. F. SILVA | R$ 6.316,24 |
| 2019NE000008 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000008 | 2019-01-24T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.623,44 |
| 2019NE000009 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000009 | 2019-01-25T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212.660,68 |
| 2019NE000010 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000010 | 2019-01-28T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO. | 17.985.213/0001-12 - SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME | R$ 17.000,00 |
| 2019NE000011 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000011 | 2019-01-29T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. | 052.967.647-81 - RODRIGO NARCIZO | R$ 1.110,56 |
| 2019NE000012 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000012 | 2019-01-29T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.773,82 |
| 2019NE000013 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000013 | 2019-01-31T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 46.000,00 |
| 2019NE000014 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000014 | 2019-01-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.950,00 |
| 2019NE000015 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000015 | 2019-02-08T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 735,03 |
| 2019NE000016 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000016 | 2019-02-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ 694,10 |
| 2019NE000017 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000017 | 2019-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000016. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ -694,10 |
| 2019NE000018 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000018 | 2019-02-11T00:00 | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ 694,10 |
| 2019NE000019 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000019 | 2019-02-11T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2019NE000020 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000020 | 2019-02-13T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.088,97 |
| 2019NE000021 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000021 | 2019-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000018. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ -694,10 |
| 2019NE000022 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000022 | 2019-02-14T00:00 | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ 694,10 |
| 2019NE000023 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000023 | 2019-02-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 15.800,00 |
| 2019NE000024 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000024 | 2019-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000023. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -15.800,00 |
| 2019NE000025 | 2019-01-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -1.000,00 |
| 2019NE000025 | 2019-02-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 15.800,00 |
| 2019NE000026 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000026 | 2019-02-18T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 072.761.094-53 - MARIA I. P. GADELHA | R$ 1.110,56 |
| 2019NE000027 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE000027 | 2019-02-22T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 542.865,93 |
| 2019NE000028 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2019NE000028 | 2019-02-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 15.786,00 |
| 2019NE000029 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE000029 | 2019-02-28T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 73.779,13 |
| 2019NE000030 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 46.800,00 |
| 2019NE000030 | 2019-03-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DO SERVIDORES DA CD EM CURSO | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.040,00 |
| 2019NE000031 | 2019-01-03T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 47.045,52 |
| 2019NE000031 | 2019-03-01T00:00 | ANULACAO PARA CORRECAO ANO PROCESSO | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ -5.040,00 |
| 2019NE000032 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 12.600,00 |
| 2019NE000032 | 2019-03-01T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DA 2019NE000030 | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.040,00 |
| 2019NE000033 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 34.560,00 |
| 2019NE000033 | 2019-03-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 680,00 |
| 2019NE000034 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 45.120,00 |
| 2019NE000034 | 2019-03-11T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4,00 |
| 2019NE000035 | 2019-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 529.955,98 |
| 2019NE000035 | 2019-03-13T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.038,55 |
| 2019NE000036 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 12.000,00 |
| 2019NE000036 | 2019-03-13T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.159,55 |
| 2019NE000037 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 18.720,00 |
| 2019NE000037 | 2019-03-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM SIMPÓSIO | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 100,00 |
| 2019NE000038 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2019NE000038 | 2019-03-20T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2019NE000039 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.19 A 04.01.19. PROC. 352.117/2018 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.560,00 |
| 2019NE000039 | 2019-03-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 3.720,00 |
| 2019NE000040 | 2019-01-04T00:00 | ANULAçãO | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -3.560,00 |
| 2019NE000040 | 2019-03-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 2.890,00 |
| 2019NE000041 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.19 A 04.01.20. PROC. 352.117/2018 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.560,00 |
| 2019NE000041 | 2019-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE GECC DE SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 16.658,40 |
| 2019NE000042 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000042 | 2019-03-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.938,00 |
| 2019NE000043 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 71,00 |
| 2019NE000043 | 2019-03-27T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2019NE000044 | 2019-01-04T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -71,00 |
| 2019NE000044 | 2019-03-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.390,00 |
| 2019NE000045 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 350,00 |
| 2019NE000045 | 2019-04-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO NO PAÍS. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 600,00 |
| 2019NE000046 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 350,00 |
| 2019NE000046 | 2019-04-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ -600,00 |
| 2019NE000047 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 195.307.735-87 - JORGE J. S. P. SOLLA | R$ 350,00 |
| 2019NE000047 | 2019-04-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO NO PAÍS. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 600,00 |
| 2019NE000048 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 192.493.303-91 - LUIZ O. M. ANDRADE | R$ 350,00 |
| 2019NE000048 | 2019-04-02T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | 485.205.009-00 - MAURO M. | R$ 2.110,00 |
| 2019NE000049 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 395.751.360-04 - DENIS PEREIRA | R$ 327,68 |
| 2019NE000049 | 2019-04-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 485.205.009-00 - MAURO M. | R$ -2.110,00 |
| 2019NE000050 | 2019-01-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 5.750,00 |
| 2019NE000050 | 2019-04-02T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.110,00 |
| 2019NE000051 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 2.945,00 |
| 2019NE000051 | 2019-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2019NE000052 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.737,88 |
| 2019NE000052 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000051. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -7.500,00 |
| 2019NE000053 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.737,88 |
| 2019NE000053 | 2019-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 7.500,00 |
| 2019NE000054 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.737,88 |
| 2019NE000054 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000053. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ -7.500,00 |
| 2019NE000055 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.2018 A 22.01.2019.PROC. 521.908/2018. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 165.778,20 |
| 2019NE000055 | 2019-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2019NE000056 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.19 A 01.02.20. PROC. 383.688/2018 | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 3.033,05 |
| 2019NE000056 | 2019-04-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 27.742.136/0001-23 - LV Assessoria em Treinamento e Facilitação Gráfica Ltda | R$ 1.100,00 |
| 2019NE000057 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.18 A 04.01.19. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 40,00 |
| 2019NE000057 | 2019-04-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 17.100,00 |
| 2019NE000058 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.428,22 |
| 2019NE000058 | 2019-04-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO | 28.839.415/0001-72 - Adapta Soluções Digitais Ltda | R$ 220,00 |
| 2019NE000059 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.428,22 |
| 2019NE000059 | 2019-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.400,00 |
| 2019NE000060 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.050,54 |
| 2019NE000060 | 2019-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 4.800,00 |
| 2019NE000061 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.027,68 |
| 2019NE000061 | 2019-04-10T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000059. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ -2.400,00 |
| 2019NE000062 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.027,68 |
| 2019NE000062 | 2019-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.400,00 |
| 2019NE000063 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 2.019,90 |
| 2019NE000063 | 2019-04-12T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.900,00 |
| 2019NE000064 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.019,90 |
| 2019NE000064 | 2019-04-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.500,00 |
| 2019NE000065 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 327,68 |
| 2019NE000065 | 2019-04-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 18.597.170/0001-60 - C4MEDIA BRASIL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇ | R$ 15.300,00 |
| 2019NE000066 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.019,90 |
| 2019NE000066 | 2019-04-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.781,00 |
| 2019NE000067 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 327,68 |
| 2019NE000067 | 2019-04-23T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TCU. | 516.114.571-49 - ALÍPIO D. S. NETO | R$ 1.110,56 |
| 2019NE000068 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.2019 A 11.02.2020.PROC. 251.052/2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 21.043,37 |
| 2019NE000068 | 2019-04-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSOS. | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.743,00 |
| 2019NE000069 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.2019 A 11.02.2020.PROC. 251.052/2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 20.282,25 |
| 2019NE000069 | 2019-04-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.933,00 |
| 2019NE000070 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.507,08 |
| 2019NE000070 | 2019-05-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONFERÊNCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2019NE000071 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 203.669,40 |
| 2019NE000071 | 2019-05-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 900,00 |
| 2019NE000072 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.896,13 |
| 2019NE000072 | 2019-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA ANAC. | 052.555.686-94 - MARÍLIA N. FERNANDES | R$ 485,88 |
| 2019NE000073 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.18 A 11.01.19. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 142.535,13 |
| 2019NE000073 | 2019-05-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 03.452.290/0001-00 - Capitulo São Paulo, Brasil do project Manage | R$ 693,00 |
| 2019NE000074 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000074 | 2019-05-15T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE000075 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000075 | 2019-05-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.467,50 |
| 2019NE000076 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000076 | 2019-05-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 03.493.782/0001-36 - Escola de Negócios Ltda | R$ 5.584,00 |
| 2019NE000077 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000077 | 2019-05-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.195,00 |
| 2019NE000078 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000078 | 2019-05-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 3.650,00 |
| 2019NE000079 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000079 | 2019-05-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONFERÊNCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2019NE000080 | 2019-01-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2018. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 2.920,00 |
| 2019NE000080 | 2019-05-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.950,00 |
| 2019NE000081 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/223.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2018 A 29.11.2019. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 6.640,73 |
| 2019NE000081 | 2019-05-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.231,00 |
| 2019NE000082 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.660,79 |
| 2019NE000082 | 2019-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000080. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -3.950,00 |
| 2019NE000083 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.005,35 |
| 2019NE000083 | 2019-05-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2019NE000084 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.005,35 |
| 2019NE000084 | 2019-05-24T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UFMG. | 257.956.298-20 - ANA P. KARRUZ | R$ 6.802,32 |
| 2019NE000085 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.005,35 |
| 2019NE000085 | 2019-05-30T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.657,74 |
| 2019NE000086 | 2019-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -529.955,98 |
| 2019NE000086 | 2019-05-30T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.000,00 |
| 2019NE000087 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 319.514,87 |
| 2019NE000087 | 2019-06-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 796,00 |
| 2019NE000088 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 210.441,12 |
| 2019NE000088 | 2019-06-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ 2.400,00 |
| 2019NE000089 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.18 A 05.02.19. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 21.000,00 |
| 2019NE000089 | 2019-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR. | 471.373.201-04 - MÁRCIO M. | R$ 10.212,66 |
| 2019NE000090 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 55.033,67 |
| 2019NE000090 | 2019-06-06T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 439.875,49 |
| 2019NE000091 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 319.184,97 |
| 2019NE000091 | 2019-06-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 3.654,00 |
| 2019NE000092 | 2019-01-07T00:00 | 15 - MULTA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,00 |
| 2019NE000092 | 2019-06-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 818,00 |
| 2019NE000093 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/257.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 423.332,00 |
| 2019NE000093 | 2019-06-19T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 499,90 |
| 2019NE000094 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/243.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108.533,95 |
| 2019NE000094 | 2019-06-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 10.050,00 |
| 2019NE000095 | 2019-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -423.332,00 |
| 2019NE000095 | 2019-06-25T00:00 | PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNB. | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 694,10 |
| 2019NE000096 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/257.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 423.332,00 |
| 2019NE000096 | 2019-06-26T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TCU. | 005.138.991-62 - RENATO L. CAVALCANTE | R$ 2.603,00 |
| 2019NE000097 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000097 | 2019-06-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 2.871,00 |
| 2019NE000098 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000098 | 2019-06-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.025,00 |
| 2019NE000099 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000099 | 2019-07-01T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 291.434.701-49 - VALÉRIA R. S. F. ALMEIDA | R$ 3.644,04 |
| 2019NE000100 | 2019-01-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 30.927,60 |
| 2019NE000100 | 2019-07-01T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 4.858,72 |
| 2019NE000101 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE000101 | 2019-07-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.925,00 |
| 2019NE000102 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000102 | 2019-07-04T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNB. | 398.711.501-72 - ALEXANDRE R. S. ROMARIZ | R$ 694,10 |
| 2019NE000103 | 2019-01-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2017. PROC. 237.421/2017 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 42.792,66 |
| 2019NE000103 | 2019-07-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.808,80 |
| 2019NE000104 | 2019-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.19 A 19.04.20. PROC. 277.871/2017 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 19.855,30 |
| 2019NE000104 | 2019-07-11T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 642.571.850-15 - TARCISO D. M. JARDIM | R$ 2.429,36 |
| 2019NE000105 | 2019-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.428,22 |
| 2019NE000105 | 2019-07-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DESTINADO AOS GESTO-RES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES PRE- VISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 74.912,00 |
| 2019NE000106 | 2019-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.428,22 |
| 2019NE000106 | 2019-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE INFORMÁTICA. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 14.563,50 |
| 2019NE000107 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000107 | 2019-07-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE INFORMÁTICA. | 27.866.142/0001-92 - Caroli Serviços de Treinamento e Editora Ltda | R$ 1.870,00 |
| 2019NE000108 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000108 | 2019-07-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 2.080,50 |
| 2019NE000109 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000109 | 2019-07-26T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 005.138.991-62 - RENATO L. CAVALCANTE | R$ 2.776,40 |
| 2019NE000110 | 2019-01-08T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.727,68 |
| 2019NE000110 | 2019-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO E IOF REF. CURSO NO EXTERIOR | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 14.949,16 |
| 2019NE000111 | 2019-01-08T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.727,68 |
| 2019NE000111 | 2019-08-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 28.627.449/0001-01 - União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação | R$ 1.920,00 |
| 2019NE000112 | 2019-01-08T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 700,00 |
| 2019NE000112 | 2019-08-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.300,00 |
| 2019NE000113 | 2019-01-08T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 700,00 |
| 2019NE000113 | 2019-08-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE INFORMÁTICA. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 17.511,90 |
| 2019NE000114 | 2019-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 8.055,15 |
| 2019NE000114 | 2019-08-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 03.990.636/0001-16 - Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital | R$ 2.680,00 |
| 2019NE000115 | 2019-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.084.000,00 |
| 2019NE000115 | 2019-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000114. | 03.990.636/0001-16 - Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital | R$ -2.680,00 |
| 2019NE000116 | 2019-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.250.000,00 |
| 2019NE000116 | 2019-08-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 03.990.636/0001-16 - Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital | R$ 2.680,00 |
| 2019NE000117 | 2019-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 667.000,00 |
| 2019NE000117 | 2019-08-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.940,00 |
| 2019NE000118 | 2019-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 67.000,00 |
| 2019NE000118 | 2019-08-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 44.081.172/0001-02 - Instituto Brasileiro de Direito Tributário | R$ 1.200,00 |
| 2019NE000119 | 2019-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 690.000,00 |
| 2019NE000119 | 2019-08-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 44.081.172/0001-02 - Instituto Brasileiro de Direito Tributário | R$ 1.200,00 |
| 2019NE000120 | 2019-01-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000120 | 2019-08-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 1.200,00 |
| 2019NE000121 | 2019-01-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000121 | 2019-08-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS DE INFORMÁTICA. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 7.448,00 |
| 2019NE000122 | 2019-01-08T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.600.000,00 |
| 2019NE000122 | 2019-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO E IOF REF. EVENTO NO EXTERIOR. | 805.775.121-53 - JORGE JUNIOR | R$ 5.151,88 |
| 2019NE000123 | 2019-01-08T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.000,00 |
| 2019NE000123 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE000121. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ -931,00 |
| 2019NE000124 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.660,70 |
| 2019NE000124 | 2019-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SEMINÁRIO. | 27.883.894/0001-61 - Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 3.590,00 |
| 2019NE000125 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.094,23 |
| 2019NE000125 | 2019-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.782,50 |
| 2019NE000126 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 3.527,23 |
| 2019NE000126 | 2019-08-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 600,00 |
| 2019NE000127 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 3.527,23 |
| 2019NE000127 | 2019-08-27T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. PROC. EDOC 490.546/2019. | 21.796.730/0001-10 - MAGGIORE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS EIRELI | R$ 4.996,64 |
| 2019NE000128 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.527,23 |
| 2019NE000128 | 2019-08-27T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. PROC. EDOC 490.558/2019. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 5.793,20 |
| 2019NE000129 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.19 A 22.01.20. PROC. 389.744/2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 217.200,34 |
| 2019NE000129 | 2019-08-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 00.460.831/0001-46 - Instituto Brasileiro Pró-Cidadania | R$ 3.980,00 |
| 2019NE000130 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.050,00 |
| 2019NE000130 | 2019-08-30T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 14.481.968/0001-91 - Camel André de Godoy farah EIRELI | R$ 6.450,00 |
| 2019NE000131 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.050,00 |
| 2019NE000131 | 2019-08-30T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.997,52 |
| 2019NE000132 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 350,00 |
| 2019NE000132 | 2019-09-02T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 600,00 |
| 2019NE000133 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 350,00 |
| 2019NE000133 | 2019-09-02T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATADA ESTARÁSUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 50.400,00 |
| 2019NE000134 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000134 | 2019-09-02T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 6.300,00 |
| 2019NE000135 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.2.2018 A 15.2.2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000135 | 2019-09-03T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 1.200,00 |
| 2019NE000136 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2018 A 5.9.2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 500,00 |
| 2019NE000136 | 2019-09-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE TCC. | 455.944.141-34 - FRANCINEY CARREIRO DE FRANÇA | R$ 694,10 |
| 2019NE000137 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.12.2018 A 1.12.2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.000,00 |
| 2019NE000137 | 2019-09-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2019NE000138 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2018 A 7.3.2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000138 | 2019-09-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000136. | 455.944.141-34 - FRANCINEY CARREIRO DE FRANÇA | R$ -694,10 |
| 2019NE000139 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2018 A 27.11.2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000139 | 2019-09-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE TCC. | 455.944.141-34 - FRANCINEY CARREIRO DE FRANÇA | R$ 694,10 |
| 2019NE000140 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2018 A 5.12.2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.500,00 |
| 2019NE000140 | 2019-09-04T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA ENAP. | 031.952.489-21 - GUILHERME A. A. ALMEIDA | R$ 555,28 |
| 2019NE000141 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2018 A 17.5.2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000141 | 2019-09-04T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 696.659.821-68 - MARIZAURA R. S. CAMÕES | R$ 555,28 |
| 2019NE000142 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000142 | 2019-09-09T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE000143 | 2019-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -110,00 |
| 2019NE000143 | 2019-09-10T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. | 734.824.390-87 - MARCOS W. BLIACHERIS | R$ 485,88 |
| 2019NE000144 | 2019-01-09T00:00 | 15 - MULTA. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 110,00 |
| 2019NE000144 | 2019-09-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000143. | 734.824.390-87 - MARCOS W. BLIACHERIS | R$ -485,88 |
| 2019NE000145 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000145 | 2019-09-10T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. | 734.824.390-87 - MARCOS W. BLIACHERIS | R$ 485,88 |
| 2019NE000146 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE000146 | 2019-09-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000145. | 734.824.390-87 - MARCOS W. BLIACHERIS | R$ -485,88 |
| 2019NE000147 | 2019-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/145.0. VIGÊNCIA DE 03/10/18 A 02/10/19. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 30.913,60 |
| 2019NE000147 | 2019-09-10T00:00 | 14-PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. | 734.824.390-87 - MARCOS W. BLIACHERIS | R$ 485,88 |
| 2019NE000148 | 2019-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/145.0. VIGÊNCIA DE 03/10/18 A 02/10/19. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 46.370,40 |
| 2019NE000148 | 2019-09-11T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 12.000,00 |
| 2019NE000149 | 2019-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2016/061 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.2018 A 06.04.2019. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2019NE000149 | 2019-09-12T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 17.511,90 |
| 2019NE000150 | 2019-01-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, A PEDIDO DA SECOM/CD. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ -1,17 |
| 2019NE000150 | 2019-09-13T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 22.058.567/0001-51 - Janus Educare Serviços EIRELI | R$ 2.400,00 |
| 2019NE000151 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000151 | 2019-09-13T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 317.298.271-87 - ANDRE LUIZ FURTADO PACHECO | R$ 728,82 |
| 2019NE000152 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE000152 | 2019-09-13T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 540,00 |
| 2019NE000153 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000153 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000149. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ -17.511,90 |
| 2019NE000154 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NE000154 | 2019-09-13T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 17.511,90 |
| 2019NE000155 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE000155 | 2019-09-13T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | 410.837.091-00 - Bernardo Mueller | R$ 6.802,32 |
| 2019NE000156 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000156 | 2019-09-13T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM PRÉ CONGRESSO E CONGRESSO. | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ 1.480,00 |
| 2019NE000157 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000157 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ -1.480,00 |
| 2019NE000158 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000158 | 2019-09-13T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM PRÉ CONGRESSO E CONGRESSO. | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ 1.480,00 |
| 2019NE000159 | 2019-01-10T00:00 | ANULAÇÃO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -3.527,23 |
| 2019NE000159 | 2019-09-16T00:00 | 36 - PARTICIPAÇÃO DE DEPUTADO EM EVENTO. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 540,00 |
| 2019NE000160 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000160 | 2019-09-16T00:00 | 36 - PARTICIPAÇÃO DE DEPUTADO EM EVENTO. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 540,00 |
| 2019NE000161 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000161 | 2019-09-17T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.260,00 |
| 2019NE000162 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000162 | 2019-09-18T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE000163 | 2019-01-10T00:00 | ANULAÇÃO | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -3.527,23 |
| 2019NE000163 | 2019-09-19T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 570.874.663-72 - SANDRO H. M. BERNARDES | R$ 485,88 |
| 2019NE000164 | 2019-01-10T00:00 | ANULAÇÃO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -3.527,23 |
| 2019NE000164 | 2019-09-19T00:00 | 13 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CONGRESSO | 02.609.054/0001-84 - Sociedade brasileira de Clínica Médica | R$ 1.050,00 |
| 2019NE000165 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000165 | 2019-09-19T00:00 | 31 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.260,00 |
| 2019NE000166 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000166 | 2019-09-20T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 960,00 |
| 2019NE000167 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 3.527,28 |
| 2019NE000167 | 2019-09-20T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000166. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ -960,00 |
| 2019NE000168 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000168 | 2019-09-20T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 960,00 |
| 2019NE000169 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 3.527,28 |
| 2019NE000169 | 2019-09-24T00:00 | 35 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | R$ 450,00 |
| 2019NE000170 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.527,28 |
| 2019NE000170 | 2019-09-26T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 2.600,00 |
| 2019NE000171 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004486, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -88,42 |
| 2019NE000171 | 2019-09-26T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO DE INFORMÁTICA. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 6.381,96 |
| 2019NE000172 | 2019-01-11T00:00 | ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000171, QUE ANULAVA SALDO DO EMPENHO 2018NE004494,TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 88,42 |
| 2019NE000172 | 2019-09-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.300,00 |
| 2019NE000173 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004494, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -2.976,88 |
| 2019NE000173 | 2019-09-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000172. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ -1.300,00 |
| 2019NE000174 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004486, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -88,42 |
| 2019NE000174 | 2019-09-26T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.300,00 |
| 2019NE000175 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -3.527,28 |
| 2019NE000175 | 2019-09-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000174. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ -1.300,00 |
| 2019NE000176 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -3.527,28 |
| 2019NE000176 | 2019-09-26T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.300,00 |
| 2019NE000177 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -3.527,28 |
| 2019NE000177 | 2019-10-02T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 4.685,22 |
| 2019NE000178 | 2019-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 3.527,88 |
| 2019NE000178 | 2019-10-02T00:00 | PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 291.434.701-49 - VALÉRIA R. S. F. ALMEIDA | R$ 1.561,74 |
| 2019NE000179 | 2019-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 3.527,88 |
| 2019NE000179 | 2019-10-03T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 2.350,00 |
| 2019NE000180 | 2019-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.527,88 |
| 2019NE000180 | 2019-10-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000178. | 291.434.701-49 - VALÉRIA R. S. F. ALMEIDA | R$ -1.561,74 |
| 2019NE000181 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.19 A 11.01.20. PROC. 371.357/2018. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 268.514,06 |
| 2019NE000181 | 2019-10-03T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 291.434.701-49 - VALÉRIA R. S. F. ALMEIDA | R$ 1.561,74 |
| 2019NE000182 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. PROC. 276.101/2017. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 29.159,88 |
| 2019NE000182 | 2019-10-04T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 6.000,00 |
| 2019NE000183 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 406,13 |
| 2019NE000183 | 2019-10-04T00:00 | 31 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 3.000,00 |
| 2019NE000184 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.673,31 |
| 2019NE000184 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 92.915.214/0001-06 - Instituto de Arquitetos do Brasil | R$ 560,00 |
| 2019NE000185 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 6.809,18 |
| 2019NE000185 | 2019-10-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRAS. | 18.824.942/0001-50 - ANDES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000186 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.011,50 |
| 2019NE000186 | 2019-10-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000185. | 18.824.942/0001-50 - ANDES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2019NE000187 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 772,71 |
| 2019NE000187 | 2019-10-04T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRAS. | 18.824.942/0001-50 - ANDES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000188 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 70,80 |
| 2019NE000188 | 2019-10-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000182. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ -6.000,00 |
| 2019NE000189 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ 5.116,83 |
| 2019NE000189 | 2019-10-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000183. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ -3.000,00 |
| 2019NE000190 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 372,42 |
| 2019NE000190 | 2019-10-07T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 9.000,00 |
| 2019NE000191 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.197,20 |
| 2019NE000191 | 2019-10-08T00:00 | 7 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | EX0009717 - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO PARAGUAY | R$ 8.637,69 |
| 2019NE000192 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 563,33 |
| 2019NE000192 | 2019-10-08T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 494,36 |
| 2019NE000193 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.968,50 |
| 2019NE000193 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000191. | EX0009717 - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO PARAGUAY | R$ -8.637,69 |
| 2019NE000194 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.601.610/0001-15 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 908,20 |
| 2019NE000194 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000192. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -494,36 |
| 2019NE000195 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 960,00 |
| 2019NE000195 | 2019-10-08T00:00 | 7 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | EX0009717 - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO PARAGUAY | R$ 8.637,69 |
| 2019NE000196 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 27,10 |
| 2019NE000196 | 2019-10-08T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 494,36 |
| 2019NE000197 | 2019-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000197 | 2019-10-08T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 16.457.791/0001-13 - LEC Editora e Organização de Eventos LTDA | R$ 2.980,00 |
| 2019NE000198 | 2019-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000198 | 2019-10-10T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 10.636,60 |
| 2019NE000199 | 2019-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000199 | 2019-10-10T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 259.471.333-34 - MARIA C. L. ALVES | R$ 520,58 |
| 2019NE000200 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ -110,00 |
| 2019NE000200 | 2019-10-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000198. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ -10.636,60 |
| 2019NE000201 | 2019-01-11T00:00 | 15 - MULTA. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 110,00 |
| 2019NE000201 | 2019-10-11T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 990,00 |
| 2019NE000202 | 2019-01-11T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.600,00 |
| 2019NE000202 | 2019-10-15T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 160,00 |
| 2019NE000203 | 2019-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 492.480/2018. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 17.369,95 |
| 2019NE000203 | 2019-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. | EX0009717 - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO PARAGUAY | R$ -1.114,43 |
| 2019NE000204 | 2019-01-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 943,00 |
| 2019NE000204 | 2019-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -54,33 |
| 2019NE000205 | 2019-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -13.507,08 |
| 2019NE000205 | 2019-10-17T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 4.650,00 |
| 2019NE000206 | 2019-01-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 664.870.994-49 - ANNE MAGALY DE PAULA CANUTO | R$ 14.650,00 |
| 2019NE000206 | 2019-10-17T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 10.636,60 |
| 2019NE000207 | 2019-01-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.930,00 |
| 2019NE000207 | 2019-10-22T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOSDIREITOS HUMANOS. | 037.101.411-50 - PEDRO P. T. M. HOLLANDA | R$ 607,35 |
| 2019NE000208 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.507,08 |
| 2019NE000208 | 2019-10-23T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR DISCIPLINA EM CURSO DE MES-TRADO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTADE EMPENHO. | 731.128.877-00 - ANA LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES | R$ 2.602,90 |
| 2019NE000209 | 2019-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -8.896,13 |
| 2019NE000209 | 2019-10-23T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 520,58 |
| 2019NE000210 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.896,13 |
| 2019NE000210 | 2019-10-24T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 13.419.919/0001-66 - Comoequetala Cursos e Serviços Ltda | R$ 1.620,00 |
| 2019NE000211 | 2019-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -210.441,12 |
| 2019NE000211 | 2019-10-25T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 27.866.142/0001-92 - Caroli Serviços de Treinamento e Editora Ltda | R$ 1.870,00 |
| 2019NE000212 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 210.441,12 |
| 2019NE000212 | 2019-10-25T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ 1.214,68 |
| 2019NE000213 | 2019-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -319.514,87 |
| 2019NE000213 | 2019-10-25T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 1.980,00 |
| 2019NE000214 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 319.514,87 |
| 2019NE000214 | 2019-10-29T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 3.600,00 |
| 2019NE000215 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/246.0. VIGÊNCIA DE 10.12.18 A 09.12.19. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 238.466,00 |
| 2019NE000215 | 2019-11-01T00:00 | 05 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM SEMINÁRIO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.808,80 |
| 2019NE000216 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.18 A 07.08.19 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.826,16 |
| 2019NE000216 | 2019-11-01T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM SEMINÁRIO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.808,80 |
| 2019NE000217 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.18 A 07.08.19 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.344,32 |
| 2019NE000217 | 2019-11-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000132. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ -600,00 |
| 2019NE000218 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/181.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.18 A 12.11.19. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 97.066,67 |
| 2019NE000218 | 2019-11-06T00:00 | 34 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.215,00 |
| 2019NE000219 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.677,42 |
| 2019NE000219 | 2019-11-12T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 143.417.001-20 - Caetano Ernesto Pereira de Araújo | R$ 694,10 |
| 2019NE000220 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.979,36 |
| 2019NE000220 | 2019-11-12T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 29.969.193/0001-75 - Associação Brasileira de Recursos Hídricos | R$ 1.537,09 |
| 2019NE000221 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.8.2018 A 10.8.2019. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 28.140,80 |
| 2019NE000221 | 2019-11-19T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 6.500,00 |
| 2019NE000222 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.18 A 19.04.19. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 8.622,42 |
| 2019NE000222 | 2019-11-19T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORE DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000223 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.03.18 A 11.03.19. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 22.042,80 |
| 2019NE000223 | 2019-11-21T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME | R$ 10.360,00 |
| 2019NE000224 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 9.648,00 |
| 2019NE000224 | 2019-11-22T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.229,00 |
| 2019NE000225 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.233,33 |
| 2019NE000225 | 2019-11-27T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONGRESSO | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 4.160,00 |
| 2019NE000226 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/090.0. VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 4.268,90 |
| 2019NE000226 | 2019-11-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE000211. | 27.866.142/0001-92 - Caroli Serviços de Treinamento e Editora Ltda | R$ -935,00 |
| 2019NE000227 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 1.286,48 |
| 2019NE000227 | 2019-12-03T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000228 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.891,03 |
| 2019NE000228 | 2019-12-06T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000229 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.18 A 13.07.19. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 10.350,00 |
| 2019NE000229 | 2019-12-10T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 491.726,47 |
| 2019NE000230 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.18 A 13.07.19. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 10.299,96 |
| 2019NE000230 | 2019-12-11T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 3.960,00 |
| 2019NE000231 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.18 A 13.07.19. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.466,72 |
| 2019NE000231 | 2019-12-26T00:00 | 13 - ANULAÇÃO DE SALDO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -269.711,72 |
| 2019NE000232 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.18 A 13.04.19. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 25.569,75 |
| 2019NE000232 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE000276 | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ -108.575,33 |
| 2019NE000233 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.18 A 13.04.19. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 7.746,46 |
| 2019NE000234 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.18 A 13.04.19. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 12.708,27 |
| 2019NE000235 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 13.830,54 |
| 2019NE000236 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/189.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 11.424.500/0001-77 - PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 19.253,97 |
| 2019NE000237 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 84.101,03 |
| 2019NE000238 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/231.0. VIGÊNCIA DE 19.12.18 A 18.12.2023. | 11.198.814/0001-07 - ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ 53.282,80 |
| 2019NE000239 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/039.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.19. | 17.530.495/0001-63 - EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI -EPP | R$ 750,88 |
| 2019NE000240 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0. VIGÊNCIA DE 18.04.18 A 17.04.19. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.844,42 |
| 2019NE000241 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0. VIGÊNCIA DE 18.04.18 A 17.04.19. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 3.686,89 |
| 2019NE000242 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.07.18 A 23.07.19. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 12.865,84 |
| 2019NE000243 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/187.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.059,73 |
| 2019NE000244 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.18 A 31.05.19. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.811,75 |
| 2019NE000245 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/223.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2018 A 29.11.2019. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 59.766,59 |
| 2019NE000246 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.18 A 12.02.19. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 14.898,36 |
| 2019NE000247 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.10.18 A 08.10.19 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 95.735,23 |
| 2019NE000248 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.05.18 A 23.05.19 | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.060,71 |
| 2019NE000249 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/185.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 7.799,77 |
| 2019NE000250 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/192.0.VIGÊNCIA DE 22.10.18 A 21.10.19. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 84.002,00 |
| 2019NE000251 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/296.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 70.846,26 |
| 2019NE000252 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/163.0.VIGÊNCIA DE 14.07.18 A 13.07.19. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.970,10 |
| 2019NE000253 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.07.17 A 06.07.19. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 35.488,80 |
| 2019NE000254 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.102,64 |
| 2019NE000255 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 101.397,24 |
| 2019NE000256 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 52.706,10 |
| 2019NE000257 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 827.138,88 |
| 2019NE000258 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/133.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.18 A 20.07.19. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 26.310,47 |
| 2019NE000259 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.841,38 |
| 2019NE000260 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.18 A 24.02.19. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 94.291,26 |
| 2019NE000261 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/038.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.19. | 19.876.529/0001-00 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI-EPP | R$ 1.034,24 |
| 2019NE000262 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.18 A 21.03.19. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 8.436,15 |
| 2019NE000263 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.18 A 21.03.19. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,33 |
| 2019NE000264 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/113.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.18 A 10.09.19. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 336,06 |
| 2019NE000265 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/142.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 4.651,25 |
| 2019NE000266 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/142.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 11.879,76 |
| 2019NE000267 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.18 A 06.10.19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 11.931,48 |
| 2019NE000268 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.18 A 06.10.19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.927,63 |
| 2019NE000269 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.18 A 06.10.19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 15.533,61 |
| 2019NE000270 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.18 A 02.05.19. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 10.596,23 |
| 2019NE000271 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 27.447,03 |
| 2019NE000272 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 22.386,06 |
| 2019NE000273 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07/05/2018 A 06/05/2019. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 22.656,55 |
| 2019NE000274 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/070.0. VIGÊNCIA DE 24.05.18 A 23.05.19. | 01.657.265/0001-20 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | R$ 3.674,62 |
| 2019NE000275 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 11.065,20 |
| 2019NE000276 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/146.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 25.08.18 A 24.08.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.237,00 |
| 2019NE000277 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.18 A 30.11.19. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.242,15 |
| 2019NE000278 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0. VIGÊNCIA DE 26.07.2018 A 25.07.2019. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 5.800,00 |
| 2019NE000279 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0. VIGÊNCIA DE 26.07.2018 A 25.07.2019. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 11.680,56 |
| 2019NE000280 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.376,67 |
| 2019NE000281 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.077,50 |
| 2019NE000282 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.18 A 11.02.19. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 11.281,60 |
| 2019NE000283 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.18 A 11.02.19. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.704,63 |
| 2019NE000284 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.18 A 04.11.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 16.147,00 |
| 2019NE000285 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.2018 A 03.11.2019. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 54.846,03 |
| 2019NE000286 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.923,03 |
| 2019NE000287 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.1.2018 A 22.1.2019. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 14.137,30 |
| 2019NE000288 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.18 A 09.06.19. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 105.706,42 |
| 2019NE000289 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.18 A 04.11.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 116.469,52 |
| 2019NE000290 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.18 A 04.11.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.018,89 |
| 2019NE000291 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.07.19. PROC. 392.093/2018. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 58.692,36 |
| 2019NE000292 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.07.19. PROC. 392.093/2018. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 25.000,00 |
| 2019NE000293 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.18 A 04.11.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 42.842,11 |
| 2019NE000294 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.18 A 04.11.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 36.053,33 |
| 2019NE000295 | 2019-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -58.692,36 |
| 2019NE000296 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.07.19. PROC. 392.093/2018. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 58.692,36 |
| 2019NE000297 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/141.0. VIGÊNCIA DE 18.10.18 A 17.10.19. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 1.074,55 |
| 2019NE000298 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/141.0. VIGÊNCIA DE 18.10.18 A 17.10.19. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 7.987,48 |
| 2019NE000299 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/181.0. VIGÊNCIA DE 19.11.18 A 18.11.19. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 34.615,08 |
| 2019NE000300 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0. VIGÊNCIA DE 28.03.18 A 27.03.19. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 7.665,00 |
| 2019NE000301 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/231.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 35.343,00 |
| 2019NE000302 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/188.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 11.203,82 |
| 2019NE000303 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.574,13 |
| 2019NE000304 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.472,38 |
| 2019NE000305 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/184.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 27.022.848/0001-78 - BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 84.165,99 |
| 2019NE000306 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.18 A 02.03.19. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 37.472,11 |
| 2019NE000307 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.18 A 19.12.19. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 31.823,96 |
| 2019NE000308 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.18 A 25.10.19 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.945,44 |
| 2019NE000309 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.18 A 25.10.19 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 9.006,85 |
| 2019NE000310 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.16 A 26.9.2020. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 64.725,12 |
| 2019NE000311 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.904.728/0004-90 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 36.828,00 |
| 2019NE000312 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 26.850,00 |
| 2019NE000313 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 43.554,27 |
| 2019NE000314 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.2018 A 30.10.2019. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 56.460,00 |
| 2019NE000315 | 2019-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ -64.725,12 |
| 2019NE000316 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.16 A 26.9.2020. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 64.725,12 |
| 2019NE000317 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/235.0. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 47.670,24 |
| 2019NE000318 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.18 A 05.04.19. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2019NE000319 | 2019-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -1.301,33 |
| 2019NE000320 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.18 A 21.03.19. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,33 |
| 2019NE000321 | 2019-01-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000474, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE EMPENHO. PROC. 516.776/2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -981,83 |
| 2019NE000322 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/212.0. VIGÊNCIA DE 23.10.18 A 22.10.19 | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 28.815,30 |
| 2019NE000323 | 2019-01-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 660,00 |
| 2019NE000324 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/154.0. VIGÊNCIA DE 23.10.18 A 22.10.19. | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 9.700,00 |
| 2019NE000325 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/018.0. VIGÊNCIA DE 13.03.18 A 12.03.19. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 18.138,14 |
| 2019NE000326 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/146.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 281,50 |
| 2019NE000327 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/146.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 149,50 |
| 2019NE000328 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.18 A 30.08.19. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 11.160,67 |
| 2019NE000329 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/017.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.355,53 |
| 2019NE000330 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.932.240,66 |
| 2019NE000331 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.000,00 |
| 2019NE000332 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2019NE000333 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2019NE000334 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.311,19 |
| 2019NE000335 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 15.561,87 |
| 2019NE000336 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.05.18 A 25.05.19. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 18.960,46 |
| 2019NE000337 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.012.834,26 |
| 2019NE000338 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000339 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2019NE000340 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2019NE000341 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/162.0. VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19. | 03.215.031/0001-58 - GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTD | R$ 1.050,00 |
| 2019NE000342 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 62.700,00 |
| 2019NE000343 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 200,00 |
| 2019NE000344 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.384.946,13 |
| 2019NE000345 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.18 A 27.03.19. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 17.047,87 |
| 2019NE000346 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.18 A 27.03.19. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.101,91 |
| 2019NE000347 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.961,97 |
| 2019NE000348 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0. VIGÊNCIA DE 31.10.18 A 30.01.20. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.050,00 |
| 2019NE000349 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.894,01 |
| 2019NE000350 | 2019-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -22.386,06 |
| 2019NE000351 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 22.386,06 |
| 2019NE000352 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/250.0. VIGÊNCIA DE 14.12.18 A 13.12.19. | 04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A | R$ 33.020,25 |
| 2019NE000353 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 106.683,74 |
| 2019NE000354 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.1.2018 A 19.1.2019. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 60.854,23 |
| 2019NE000355 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 31.005,36 |
| 2019NE000356 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/210.0. VIGÊNCIA DE 23.10.18 A 22.10.19. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 169.656,01 |
| 2019NE000357 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2018 A 6.2.2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 20.331,42 |
| 2019NE000358 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.586.695,27 |
| 2019NE000359 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 10.541,82 |
| 2019NE000360 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/139.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2018 A 26.11.2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 5.329,90 |
| 2019NE000361 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 513.902,93 |
| 2019NE000362 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 47.358,60 |
| 2019NE000363 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.683,49 |
| 2019NE000364 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.6.2018 A 19.6.2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 27.144,00 |
| 2019NE000365 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2018 A 20.7.2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE000366 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2018 A 22.9.2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 15.001,25 |
| 2019NE000367 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 141.434,69 |
| 2019NE000368 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 860.860,80 |
| 2019NE000369 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 113.113,93 |
| 2019NE000370 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/225.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2018 A 28.11.2019. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 58.543,56 |
| 2019NE000371 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.2018 A 17.11.2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 240.292,08 |
| 2019NE000372 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 287.882,36 |
| 2019NE000373 | 2019-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -11.680,56 |
| 2019NE000374 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/082.0. VIGÊNCIA DE 19.06.18 A 18.06.19. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 72.802,45 |
| 2019NE000375 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0. VIGÊNCIA DE 26.07.2018 A 25.07.2019. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 11.680,56 |
| 2019NE000376 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 987.226,80 |
| 2019NE000377 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0. VIGÊNCIA DE 17.06.18 A 16.06.19. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 310.474,01 |
| 2019NE000378 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nª 2017/212.0, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 357.215,88 |
| 2019NE000379 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nª 2017/212.0, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 392.784,00 |
| 2019NE000380 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0. VIGÊNCIA DE 17.06.18 A 16.06.19. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 35.127,45 |
| 2019NE000381 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2018 A 21.1.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 430.060,56 |
| 2019NE000382 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.18 A 26.06.19. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 222.928,87 |
| 2019NE000383 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 232.556,40 |
| 2019NE000384 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/186.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 29.928.575/0001-50 - A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI- | R$ 22.113,31 |
| 2019NE000385 | 2019-01-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003667, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO CEFOR/CD. (OBS: SOLICITAÇÃO DO EMPENHO FOI FEITA PELO PROCESSO 471.305/2018). | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ -1.445,21 |
| 2019NE000386 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 7.199.256,83 |
| 2019NE000387 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/233.0. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 190.008,00 |
| 2019NE000388 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/233.0. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.856,00 |
| 2019NE000389 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/233.0. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 87.998,00 |
| 2019NE000390 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.18 A 26.04.19. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 181.816,23 |
| 2019NE000391 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.116.928,57 |
| 2019NE000392 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/147.0. VIGÊNCIA DE 26.09.18 A 25.09.19. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 138.330,00 |
| 2019NE000393 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.4.2018 A 6.4.2019. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 79.200,00 |
| 2019NE000394 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.18 A 27.04.19. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2019NE000395 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/190.0. VIGÊNCIA DE 24.09.18 A 22.03.19. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.419.857,30 |
| 2019NE000396 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 930.090,23 |
| 2019NE000397 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0. VIGÊNCIA DE 02.04.18 A 01.04.19. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.745.327,22 |
| 2019NE000398 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.2018 A 07.08.2019. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 140.500,98 |
| 2019NE000399 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 366.272,36 |
| 2019NE000400 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 267.914,17 |
| 2019NE000401 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.688.780,92 |
| 2019NE000402 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/259.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ 167.604,33 |
| 2019NE000403 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.957.987,58 |
| 2019NE000404 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 2.587.644,73 |
| 2019NE000405 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.18 A 26.06.19. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 488.013,00 |
| 2019NE000406 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.18 A 27.10.19. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 321.750,00 |
| 2019NE000407 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.789.549,19 |
| 2019NE000408 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 30.201,00 |
| 2019NE000409 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.974.421,37 |
| 2019NE000410 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2018 A 20.2.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.490,92 |
| 2019NE000411 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 248.378,32 |
| 2019NE000412 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 28.2.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.497.513,82 |
| 2019NE000413 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/125.0.VIGÊNCIA DE 24.08.18 A 23.08.19. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 89.294,96 |
| 2019NE000414 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 28.2.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 65.000,00 |
| 2019NE000415 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 210.863,31 |
| 2019NE000416 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.054.637,66 |
| 2019NE000417 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.18 A 14.02.19. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 72.328,02 |
| 2019NE000418 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.18 A 25.09.19. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 164.797,33 |
| 2019NE000419 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 455.278,21 |
| 2019NE000420 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.18 A 09.10.19 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 31.973,34 |
| 2019NE000421 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 31.7.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.164.965,73 |
| 2019NE000422 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/191.0.VIGÊNCIA DE 22.10.18 A 21.10.19. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 140.016,67 |
| 2019NE000423 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.18 A 09.10.19 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 56.196,32 |
| 2019NE000424 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/087.0. VIGÊNCIA DE 19.06.18 A 18.06.19. | 19.288.546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP | R$ 25.173,59 |
| 2019NE000425 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.18 A 09.10.19 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 39.816,21 |
| 2019NE000426 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 994.493,74 |
| 2019NE000427 | 2019-01-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2018. | 71.359.939/0001-95 - ADMAQ LTDA. | R$ 440,00 |
| 2019NE000428 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/106.0. VIGÊNCIA DE 09.07.18 A 08.07.19. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 332.551,82 |
| 2019NE000429 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.18 A 23.9.19. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 126.996,56 |
| 2019NE000430 | 2019-01-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2018. | 20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUÇÕES E ROTULOS ADESIVOS LTDA- | R$ 5.260,00 |
| 2019NE000431 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 360.100,00 |
| 2019NE000432 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.967.810,15 |
| 2019NE000433 | 2019-01-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2018. | 16.650.985/0001-30 - ROSDELMULTI CONFECÇÃO E COMERCIO EIRELI | R$ 29.571,00 |
| 2019NE000434 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.18 A 02.11.19. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 756.208,19 |
| 2019NE000435 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.12.2018 A 30.11.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.085.371,10 |
| 2019NE000436 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.18 A 30.11.19. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 5.422.613,37 |
| 2019NE000437 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0; VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 2.355.023,78 |
| 2019NE000438 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.723.344,42 |
| 2019NE000439 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.18 A 22.09.19. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 279.933,24 |
| 2019NE000440 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/026.0. VIGÊNCIA DE 19.07.18 A 18.07.19. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 309.617,01 |
| 2019NE000441 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 273.258.499,00 |
| 2019NE000442 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 150.000,00 |
| 2019NE000443 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 225.530.366,00 |
| 2019NE000444 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 500.000,00 |
| 2019NE000445 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.100.000,00 |
| 2019NE000446 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000447 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.928.890,00 |
| 2019NE000448 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000449 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.881.857,00 |
| 2019NE000450 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2019NE000451 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.017.770,00 |
| 2019NE000452 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 15.000.000,00 |
| 2019NE000453 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000454 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189.061.743,00 |
| 2019NE000455 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 80.000,00 |
| 2019NE000456 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000457 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.032,00 |
| 2019NE000458 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.831.477,00 |
| 2019NE000459 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2019NE000460 | 2019-01-17T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.100.000,00 |
| 2019NE000461 | 2019-01-17T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000462 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.490.000,00 |
| 2019NE000463 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000464 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.465.003.756,00 |
| 2019NE000465 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.500.000,00 |
| 2019NE000466 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45.000.000,00 |
| 2019NE000467 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.100.000,00 |
| 2019NE000468 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83.615.000,00 |
| 2019NE000469 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.535.000,00 |
| 2019NE000470 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2019NE000471 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.578.284,00 |
| 2019NE000472 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 292.646.671,00 |
| 2019NE000473 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958.389.957,00 |
| 2019NE000474 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 324.550.000,00 |
| 2019NE000475 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.600.000,00 |
| 2019NE000476 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.489.916,40 |
| 2019NE000477 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.589,15 |
| 2019NE000478 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.725,93 |
| 2019NE000479 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.18 A 17.05.19. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 20.458,66 |
| 2019NE000480 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.18 A 17.05.19. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.018,67 |
| 2019NE000481 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 129.098,67 |
| 2019NE000482 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.866.871,72 |
| 2019NE000483 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 62.395,61 |
| 2019NE000484 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 86.853,42 |
| 2019NE000485 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 23.350,00 |
| 2019NE000486 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.18 A 15.02.19. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 156.240,00 |
| 2019NE000487 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.18 A 15.02.19. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 16.690,00 |
| 2019NE000488 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/036.0. VIGÊNCIA DE 14.03.2018 A 13.03.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.716,00 |
| 2019NE000489 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.17 A 28.09.19. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.663.190,64 |
| 2019NE000490 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/239.0. VIGÊNCIA DE 10.12.18 A 09.12.19. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 115.316,67 |
| 2019NE000491 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 247.358,98 |
| 2019NE000492 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.500.000,00 |
| 2019NE000493 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.041.306,97 |
| 2019NE000494 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0. VIGÊNCIA DE 26.09.18 A 25.04.19. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 187.933,96 |
| 2019NE000495 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 43.527,27 |
| 2019NE000496 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 118.638,04 |
| 2019NE000497 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.09.18 A 16.09.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.175.299,58 |
| 2019NE000498 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/143.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.324,57 |
| 2019NE000499 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/143.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 10.378,48 |
| 2019NE000500 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/230.0. VIGÊNCIA DE 18.12.18 A 17.12.19. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ 77.880,00 |
| 2019NE000501 | 2019-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2018/145.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/10/18 A 02/10/19. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 46.370,40 |
| 2019NE000502 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.18 A 27.11.19. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 146.496,00 |
| 2019NE000503 | 2019-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ -46.370,40 |
| 2019NE000504 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.18 A 27.11.19. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 27.558,00 |
| 2019NE000505 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 3.108,00 |
| 2019NE000506 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 1.868,50 |
| 2019NE000507 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 395,28 |
| 2019NE000508 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.18 A 07.03.19. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 90.048,00 |
| 2019NE000509 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.18 A 07.03.19. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 12.688,00 |
| 2019NE000510 | 2019-01-17T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 783,37 |
| 2019NE000511 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 39.722,67 |
| 2019NE000512 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.773,11 |
| 2019NE000513 | 2019-01-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2019NE000514 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 1.053.426,50 |
| 2019NE000515 | 2019-01-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2019NE000516 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 881.717,12 |
| 2019NE000517 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.257.638,83 |
| 2019NE000518 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 81.000,00 |
| 2019NE000519 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2018 A 21.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.750,18 |
| 2019NE000520 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2018 A 21.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 13.709.101,87 |
| 2019NE000521 | 2019-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -5.750,18 |
| 2019NE000522 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2018 A 21.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.750,18 |
| 2019NE000523 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2018 A 30.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.086.114,51 |
| 2019NE000524 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/138.0. VIGÊNCIA DE 22.8.18 A 21.8.19. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 63.074,16 |
| 2019NE000525 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.18 A 24.02.19. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 104.687,37 |
| 2019NE000526 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.8.2019. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.642.640,77 |
| 2019NE000527 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 10.094,70 |
| 2019NE000528 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/093.0. VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19. | 07.173.013/0001-01 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA | R$ 1.908,00 |
| 2019NE000529 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.708,02 |
| 2019NE000530 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.18 A 30.03.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2019NE000531 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.2018 A 26.1.2019. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2019NE000532 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2018 A 30.9.2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 240.000,00 |
| 2019NE000533 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2018 A 30.9.2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.761.924,58 |
| 2019NE000534 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.18 A 01.02.19. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 534,20 |
| 2019NE000535 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2018 A 17.5.2019. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2019NE000536 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.18 A 30.11.19. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 70.629,68 |
| 2019NE000537 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2018 A 21.8.2019. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 4.367,80 |
| 2019NE000538 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.18 A 05.09.19. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 36.586,67 |
| 2019NE000539 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 34.254,20 |
| 2019NE000540 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.18 A 05.09.19. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 6.686,67 |
| 2019NE000541 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.850,36 |
| 2019NE000542 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.11.2018 A 11.11.2019. | 10.911.137/0001-51 - COMERCIAL DE TINTAS ANAPOLIS LTDA | R$ 32.783,77 |
| 2019NE000543 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.18 A 01.12.19. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 370.720,00 |
| 2019NE000544 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.18 A 27.07.19. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 252.752,74 |
| 2019NE000545 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.18 A 01.12.19. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 69.820,00 |
| 2019NE000546 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.3.2018 A 12.3.2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 285,61 |
| 2019NE000547 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.18 A 05.12.19. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 600.320,00 |
| 2019NE000548 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 476.955,83 |
| 2019NE000549 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.18 A 20.07.19. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 901.258,40 |
| 2019NE000550 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/109.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.7.2018 A 23.7.2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 22.481,87 |
| 2019NE000551 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 501,18 |
| 2019NE000552 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.18 A 05.12.19. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 111.080,00 |
| 2019NE000553 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.20. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 71.670,00 |
| 2019NE000554 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/086.0. VIGÊNCIA DE 12.07.18 A 11.07.19. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 19.237,96 |
| 2019NE000555 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.18 A 22.12.19. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 808.847,45 |
| 2019NE000556 | 2019-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2019NE000557 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2019NE000558 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 35.760,53 |
| 2019NE000559 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.608,59 |
| 2019NE000560 | 2019-01-17T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 318,87 |
| 2019NE000561 | 2019-01-17T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2017. PROC. 210.418/2019. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 6.570,96 |
| 2019NE000562 | 2019-01-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.390,00 |
| 2019NE000563 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/253.0, VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 12.02.20. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 124.758,32 |
| 2019NE000564 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.18 A 01.09.19. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.004.166,67 |
| 2019NE000565 | 2019-01-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2019NE000566 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.18 A 24.10.19. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 62.644,96 |
| 2019NE000567 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.08.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 26.010,00 |
| 2019NE000568 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 160.120,05 |
| 2019NE000569 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 185.170,33 |
| 2019NE000570 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE000571 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 57.000,00 |
| 2019NE000572 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 40.786,67 |
| 2019NE000573 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 41.323,33 |
| 2019NE000574 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 46.500,00 |
| 2019NE000575 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2019NE000576 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.813,34 |
| 2019NE000577 | 2019-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2018. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 284.990,00 |
| 2019NE000578 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.876,66 |
| 2019NE000579 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 46.500,00 |
| 2019NE000580 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2019NE000581 | 2019-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -0,50 |
| 2019NE000582 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2019 A 21.10.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.424.832,08 |
| 2019NE000583 | 2019-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.100.000,00 |
| 2019NE000584 | 2019-01-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.100.000,00 |
| 2019NE000585 | 2019-01-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2019NE000586 | 2019-01-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.800.000,00 |
| 2019NE000587 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.1.2019 A 19.1.2020. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 1.206.951,88 |
| 2019NE000588 | 2019-01-18T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 081.267.125-20 - GENIVALDO S. | R$ 279,00 |
| 2019NE000589 | 2019-01-18T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 076.996.644-69 - MARTA R. SANTOS | R$ 279,00 |
| 2019NE000590 | 2019-01-18T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 076.996.644-69 - MARTA R. SANTOS | R$ 279,00 |
| 2019NE000591 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.19 A 11.01.20. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 4.711.897,77 |
| 2019NE000592 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/258.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.01.20. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 41.625,00 |
| 2019NE000593 | 2019-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2019NE000594 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/260.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 117.846,00 |
| 2019NE000595 | 2019-01-18T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000596 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 456.786,00 |
| 2019NE000597 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/236.0, VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 28.02.19. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.814,67 |
| 2019NE000598 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. PROC 488.967/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 207.770,67 |
| 2019NE000599 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/236.0, VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 28.02.19. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 80.000,00 |
| 2019NE000600 | 2019-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 17.600,00 |
| 2019NE000601 | 2019-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 076.996.644-69 - MARTA R. SANTOS | R$ -279,00 |
| 2019NE000602 | 2019-01-21T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 068.646.054-50 - FERNANDA R. SANTOS | R$ 279,00 |
| 2019NE000603 | 2019-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -311.000,00 |
| 2019NE000604 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.8.2018 A 19.8.2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 15.705,78 |
| 2019NE000605 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.10.2018 A 2.10.2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 22.898,20 |
| 2019NE000606 | 2019-01-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE000718,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, PARA AJUSTE CONFORME VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -637,54 |
| 2019NE000607 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.10.2018 A 2.10.2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 15.265,46 |
| 2019NE000608 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/017.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 637,54 |
| 2019NE000609 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/182.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.11.2018 A 18.11.2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 91.608,18 |
| 2019NE000610 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2018 A 20.12.2019. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 72.100,00 |
| 2019NE000611 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2018 A 23.8.2019. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.469,80 |
| 2019NE000612 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2018 A 25.4.2019. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 7.412,00 |
| 2019NE000613 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2018 A 24.2.2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 111.990,60 |
| 2019NE000614 | 2019-01-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.860,00 |
| 2019NE000615 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/100.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.6.2018 A 26.6.2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 231.121,79 |
| 2019NE000616 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.11.2018 A 6.11.2019. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 115.897,01 |
| 2019NE000617 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.11.2018 A 6.11.2019. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 9.971,74 |
| 2019NE000618 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.4.2018 A 16.4.2019. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000619 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.2018 A 22.6.2019. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 8.477,24 |
| 2019NE000620 | 2019-01-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004063, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMAP/CD. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.090,75 |
| 2019NE000621 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.674,66 |
| 2019NE000622 | 2019-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000623 | 2019-01-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003056, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DETEC/CD (E-MAIL). | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -0,20 |
| 2019NE000624 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.2019 A 22.6.2020. PROC. 321.992/2017. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 10.358,84 |
| 2019NE000625 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2018 A 25.9.2019. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 14.551,66 |
| 2019NE000626 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2018 A 28.11.2019. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 53.410,14 |
| 2019NE000627 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2015 A 30.9.2020. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2019NE000628 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2018 A 21.8.2019. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 67.385,38 |
| 2019NE000629 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 618.479,16 |
| 2019NE000630 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 21.10.17 A 20.10.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 233.631/2018. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE000631 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 15.564,50 |
| 2019NE000632 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 80.260,00 |
| 2019NE000633 | 2019-01-21T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 857,70 |
| 2019NE000634 | 2019-01-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2018. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 216.500,00 |
| 2019NE000635 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/037.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.3.2018 A 13.3.2019. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 489,60 |
| 2019NE000636 | 2019-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2019NE000637 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/089.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.8.2018 A 13.8.2019. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.275,00 |
| 2019NE000638 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 21.10.17 A 20.10.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 233.631/2018. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE000639 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 23.920,00 |
| 2019NE000640 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2018 A 29.5.2019. | 115406/20415 - EBC | R$ 30.000,00 |
| 2019NE000641 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2018 A 11.6.2019. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 23.908,50 |
| 2019NE000642 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2019. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2019NE000643 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.19 A 21.03.20. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 29.057,86 |
| 2019NE000644 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/046.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.3.2018 A 22.3.2019. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2019NE000645 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.19 A 21.03.20. PROC 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 4.482,37 |
| 2019NE000646 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 600.000,00 |
| 2019NE000647 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE000648 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.2018 A 23.11.2019. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 60.000,00 |
| 2019NE000649 | 2019-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.500,00 |
| 2019NE000650 | 2019-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 6.500,00 |
| 2019NE000651 | 2019-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000652 | 2019-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000653 | 2019-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -501,18 |
| 2019NE000654 | 2019-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 501,18 |
| 2019NE000655 | 2019-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.4.2018 A 12.8.2020 | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 49.500,00 |
| 2019NE000656 | 2019-01-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001.A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 2.111,20 |
| 2019NE000657 | 2019-01-22T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2017/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.03.19 A 20.03.20. PROC. 246.488/2017. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 196.343,98 |
| 2019NE000658 | 2019-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC 482.302/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -163.366,44 |
| 2019NE000659 | 2019-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 488.057/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 76.373,30 |
| 2019NE000660 | 2019-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 488.057/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.287,23 |
| 2019NE000661 | 2019-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 488.057/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.429,08 |
| 2019NE000662 | 2019-01-22T00:00 | ANULADO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -73.373,30 |
| 2019NE000663 | 2019-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 488.057/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 76.376,30 |
| 2019NE000664 | 2019-01-23T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.000.000,00 |
| 2019NE000665 | 2019-01-23T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 22.916.000,00 |
| 2019NE000666 | 2019-01-23T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 24.750.000,00 |
| 2019NE000667 | 2019-01-23T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.333.000,00 |
| 2019NE000668 | 2019-01-23T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 733.000,00 |
| 2019NE000669 | 2019-01-23T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.510.000,00 |
| 2019NE000670 | 2019-01-23T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160.400.000,00 |
| 2019NE000671 | 2019-01-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 46.000,00 |
| 2019NE000672 | 2019-01-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 90.000,00 |
| 2019NE000673 | 2019-01-23T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311.000,00 |
| 2019NE000674 | 2019-01-23T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 171,92 |
| 2019NE000675 | 2019-01-23T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 85,96 |
| 2019NE000676 | 2019-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000677 | 2019-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003691, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -1,26 |
| 2019NE000678 | 2019-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.7.2018 A 25.7.2019. PROC. 512.132/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.689,03 |
| 2019NE000679 | 2019-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 512.132/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.278,11 |
| 2019NE000680 | 2019-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 488.057/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.429,08 |
| 2019NE000681 | 2019-01-23T00:00 | ESTORNO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -15.429,08 |
| 2019NE000682 | 2019-01-23T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA AJUSTE DO VALOR. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 163.366,44 |
| 2019NE000683 | 2019-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC 482.302/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -117.180,72 |
| 2019NE000684 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/004.0, VIGÊNCIA DE 15.01.19 A 14.01.20. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 14.037,83 |
| 2019NE000685 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/005.0, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20 | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 38.261,96 |
| 2019NE000686 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19 ANULAÇÃO. PROC. 477.384/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -63.303,00 |
| 2019NE000687 | 2019-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -23.920,00 |
| 2019NE000688 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/261.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 23.920,00 |
| 2019NE000689 | 2019-01-24T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 465,02 |
| 2019NE000690 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2018 A 28.11.2019. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 10.682,03 |
| 2019NE000691 | 2019-01-24T00:00 | ANULADO | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -465,02 |
| 2019NE000692 | 2019-01-24T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 465,02 |
| 2019NE000693 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 845.980,09 |
| 2019NE000694 | 2019-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE000695 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.552.169,09 |
| 2019NE000696 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.2018 A 23.11.2019. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 27.892,50 |
| 2019NE000697 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 212.229/2019. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 4.535,30 |
| 2019NE000698 | 2019-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -4.535,30 |
| 2019NE000699 | 2019-01-25T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 964.510,45 |
| 2019NE000700 | 2019-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 728,06 |
| 2019NE000701 | 2019-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE000702 | 2019-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000703 | 2019-01-25T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.000,00 |
| 2019NE000704 | 2019-01-25T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.020.938/0001-80 - TFW TRADUÇÕES, SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÕES E SONORIZAÇÃO. | R$ 2.100,00 |
| 2019NE000705 | 2019-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 PROC. 375.867/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 196.814,66 |
| 2019NE000706 | 2019-01-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2018. PROC. 215.921/2019. | 22.966.860/0001-17 - L.R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. | R$ 494,00 |
| 2019NE000707 | 2019-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.19 A 20.11.19. PROC. 235.223/2017. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 178.213,86 |
| 2019NE000708 | 2019-01-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018. PROC. 516.843/2018. | 30.748.958/0001-26 - MINERAÇÃO MARBRASIL EIRELI - EPP | R$ 98.564,70 |
| 2019NE000709 | 2019-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -178.213,86 |
| 2019NE000710 | 2019-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.19 A 20.11.19. PROC. 235.223/2017. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 178.313,86 |
| 2019NE000711 | 2019-01-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 148/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2018. PROC. 517.654/2018. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 37.981,20 |
| 2019NE000712 | 2019-01-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 9.572,00 |
| 2019NE000713 | 2019-01-29T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020.430.334-68 - LUIZ A. COUTO | R$ 1.310,00 |
| 2019NE000714 | 2019-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000715 | 2019-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. PROC. 516.776/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 18.938,02 |
| 2019NE000716 | 2019-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.12.18. PROC. 516.776/2018 | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 979,23 |
| 2019NE000717 | 2019-01-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2019NE000718 | 2019-01-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NE000719 | 2019-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ -6.570,96 |
| 2019NE000720 | 2019-01-29T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2017. PROC. 213.244/2019. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 8.185,58 |
| 2019NE000721 | 2019-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000722 | 2019-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2019NE000723 | 2019-01-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2018. PROC. 213.319/2019 | 21.103.048/0001-03 - J S FAGUNDES EIRELI ME | R$ 25.716,00 |
| 2019NE000724 | 2019-01-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2018. PROC. 213.319/2019 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.520,00 |
| 2019NE000725 | 2019-01-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2018. PROC. 213.319/2019 | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 24.500,00 |
| 2019NE000726 | 2019-01-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876.982,40 |
| 2019NE000727 | 2019-01-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.027.017,60 |
| 2019NE000728 | 2019-01-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 168.000,00 |
| 2019NE000729 | 2019-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000730 | 2019-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000731 | 2019-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000732 | 2019-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -35.127,45 |
| 2019NE000733 | 2019-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/091.0. VIGÊNCIA DE 17.06.18 A 16.06.19. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 35.127,45 |
| 2019NE000734 | 2019-01-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2019NE000735 | 2019-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000736 | 2019-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -400.000,00 |
| 2019NE000737 | 2019-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000738 | 2019-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000739 | 2019-01-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 400.000,00 |
| 2019NE000740 | 2019-01-31T00:00 | 17 - TAXAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,00 |
| 2019NE000741 | 2019-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/025.0, VIGÊNCIA DE 25.01.19 A 24.01.20. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.503,44 |
| 2019NE000742 | 2019-01-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004004, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -2.130,00 |
| 2019NE000743 | 2019-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0 E ADITIVOS. PROC. 414.965/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 2.241.962,67 |
| 2019NE000744 | 2019-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 848.269,31 |
| 2019NE000745 | 2019-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -848.269,31 |
| 2019NE000746 | 2019-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 842.547,43 |
| 2019NE000747 | 2019-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.841,38 |
| 2019NE000748 | 2019-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018. | 27.589.698/0001-89 - WOOD CENTER COMERCIO LTDA- | R$ 295.465,98 |
| 2019NE000749 | 2019-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 6.005,36 |
| 2019NE000750 | 2019-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.19 A 05.04.20. PROC 443.550/2018. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 13.250,00 |
| 2019NE000751 | 2019-02-01T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 760.263.298-20 - ANTÔNIO G. REIS | R$ 8.540,00 |
| 2019NE000752 | 2019-02-01T00:00 | 14 - TAXAS | 154040/15257 - FUB | R$ 2.700,00 |
| 2019NE000753 | 2019-02-04T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -24,75 |
| 2019NE000754 | 2019-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -40.665,31 |
| 2019NE000755 | 2019-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -650,35 |
| 2019NE000756 | 2019-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7,20 |
| 2019NE000757 | 2019-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ -8.185,58 |
| 2019NE000758 | 2019-02-04T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2017. PROC. 213.244/2019. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 8.182,58 |
| 2019NE000759 | 2019-02-04T00:00 | 11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSODO SUL - CAMPUS CAMPO GRANDE (IFMS). | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 28.516,62 |
| 2019NE000760 | 2019-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -27.144,00 |
| 2019NE000761 | 2019-02-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2019. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 16.997,40 |
| 2019NE000762 | 2019-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 760.263.298-20 - ANTÔNIO G. REIS | R$ -1.187,32 |
| 2019NE000763 | 2019-02-05T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE000762, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE000751, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "DESRIÇÃO". | 760.263.298-20 - ANTÔNIO G. REIS | R$ 1.187,32 |
| 2019NE000764 | 2019-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 760.263.298-20 - ANTÔNIO G. REIS | R$ -1.187,32 |
| 2019NE000765 | 2019-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ -28.516,62 |
| 2019NE000766 | 2019-02-05T00:00 | 11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSODO SUL - CAMPUS CAMPO GRANDE (IFMS). | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 28.516,62 |
| 2019NE000767 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.19 A 30.04.19. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.685.094,85 |
| 2019NE000768 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.19 A 30.04.19. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.682,77 |
| 2019NE000769 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/030.0, VIGÊNCIA DE 14.02.19 A 13.07.22. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 61.641,92 |
| 2019NE000770 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.19 A 30.04.19. PROC. 414.965/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 4.483.925,31 |
| 2019NE000771 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.8.2019. PROC. 212.259/2019. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.436,70 |
| 2019NE000772 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 230.536/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 116.311,47 |
| 2019NE000773 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 230.536/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 200.698,08 |
| 2019NE000774 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 230.536/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 51.573,02 |
| 2019NE000775 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003625, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. (SIGMAS). | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -10.483,33 |
| 2019NE000776 | 2019-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/239.0. VIGÊNCIA DE 10.12.18 A 09.12.19 (SIGMAS). | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.483,33 |
| 2019NE000777 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003392, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. (SIGMAS). | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -21,74 |
| 2019NE000778 | 2019-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 002.422/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 134.714,73 |
| 2019NE000779 | 2019-02-06T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 154,70 |
| 2019NE000780 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000781 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000782 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000783 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000286, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, DEVIDO A SUPRESSÃO CONTRATUAL. PROC. 468.653/2018. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -3,14 |
| 2019NE000784 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 468.653/2018. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -18.131,86 |
| 2019NE000785 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000786 | 2019-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.10.18 A 08.10.19 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 213.768/2019. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 3.891,33 |
| 2019NE000787 | 2019-02-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.480.533/0001-01 - Mobília-DF Comércio e Rep. Ltda | R$ 13.822,80 |
| 2019NE000788 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000789 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 500,00 |
| 2019NE000790 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2019NE000791 | 2019-02-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 14.178,00 |
| 2019NE000792 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2019NE000793 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -500,00 |
| 2019NE000794 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -6.500,00 |
| 2019NE000795 | 2019-02-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 14.178,00 |
| 2019NE000796 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000797 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 500,00 |
| 2019NE000798 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2019NE000799 | 2019-02-06T00:00 | ANULAçãO | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -14.178,00 |
| 2019NE000800 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -6,28 |
| 2019NE000801 | 2019-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 129.396,95 |
| 2019NE000802 | 2019-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -900,00 |
| 2019NE000803 | 2019-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE000804 | 2019-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.480,00 |
| 2019NE000805 | 2019-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE000806 | 2019-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE000807 | 2019-02-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.089.460,00 |
| 2019NE000808 | 2019-02-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.182.180,00 |
| 2019NE000809 | 2019-02-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46.360,00 |
| 2019NE000810 | 2019-02-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018. PROC. 528.837/2018. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2019NE000811 | 2019-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ -5.900,00 |
| 2019NE000812 | 2019-02-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018. PROC. 528.837/2018. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2019NE000813 | 2019-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 28.2.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 110.000,00 |
| 2019NE000814 | 2019-02-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -0,14 |
| 2019NE000815 | 2019-02-08T00:00 | ANULADO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -122,94 |
| 2019NE000816 | 2019-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2019 A 11.6.2020. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 29.717,33 |
| 2019NE000817 | 2019-02-08T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 268.520.798-80 - RENATO FENILI | R$ 7.211,29 |
| 2019NE000818 | 2019-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -2.397,85 |
| 2019NE000819 | 2019-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -3.399,03 |
| 2019NE000820 | 2019-02-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE003791, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ -14,00 |
| 2019NE000821 | 2019-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000822 | 2019-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000823 | 2019-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000824 | 2019-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000825 | 2019-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000826 | 2019-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000827 | 2019-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.09.17 A 28.09.19. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.000.000,00 |
| 2019NE000828 | 2019-02-12T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2019. | 23.912.729/0001-30 - OSB SOFTWARE EIRELLI | R$ 16.294,99 |
| 2019NE000829 | 2019-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.19 A 12.08.19. PROC. 238.578/2017. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 63.850,13 |
| 2019NE000830 | 2019-02-12T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 995,25 |
| 2019NE000831 | 2019-02-12T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019. | 29.241.950/0001-90 - M3 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 39.498,70 |
| 2019NE000832 | 2019-02-12T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019. | 19.729.347/0001-06 - HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI | R$ 1.080,00 |
| 2019NE000833 | 2019-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -268,32 |
| 2019NE000834 | 2019-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2019NE000835 | 2019-02-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 201,00 |
| 2019NE000836 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000837 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000838 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000839 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000840 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000841 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000842 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000843 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000844 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000845 | 2019-02-13T00:00 | 17 - TAXAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 437,10 |
| 2019NE000846 | 2019-02-13T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 124,54 |
| 2019NE000847 | 2019-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.18 A 22.09.19. PROC. 243.358/2018. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.049,89 |
| 2019NE000848 | 2019-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.18 A 22.09.19. PROC. 243.358/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.500,74 |
| 2019NE000849 | 2019-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2018 A 22.9.2019. PROC. 243.358/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 308,61 |
| 2019NE000850 | 2019-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2018 A 22.9.2019. PROC. 243.358/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 825,07 |
| 2019NE000851 | 2019-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ -995,25 |
| 2019NE000852 | 2019-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.241.950/0001-90 - M3 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ -39.498,70 |
| 2019NE000853 | 2019-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.729.347/0001-06 - HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI | R$ -1.080,00 |
| 2019NE000854 | 2019-02-13T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 995,25 |
| 2019NE000855 | 2019-02-13T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019. | 29.241.950/0001-90 - M3 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 39.498,70 |
| 2019NE000856 | 2019-02-13T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019. | 19.729.347/0001-06 - HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI | R$ 1.080,00 |
| 2019NE000857 | 2019-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.19 A 14.02.20. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 542.255,68 |
| 2019NE000858 | 2019-02-13T00:00 | ANULADO | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -542.255,68 |
| 2019NE000859 | 2019-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.19 A 14.02.20. PROC. 383.048/2018 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 542.255,68 |
| 2019NE000860 | 2019-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000861 | 2019-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 500,00 |
| 2019NE000862 | 2019-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2019NE000863 | 2019-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000864 | 2019-02-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2018. PROC. 237.762/2019 | 16.650.985/0001-30 - ROSDELMULTI CONFECÇÃO E COMERCIO EIRELI | R$ 5.453,75 |
| 2019NE000865 | 2019-02-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 13.920,00 |
| 2019NE000866 | 2019-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.093.680,00 |
| 2019NE000867 | 2019-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 214.830,00 |
| 2019NE000868 | 2019-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2019 A 20.2.2020. PROC. 531.666/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 162.181,37 |
| 2019NE000869 | 2019-02-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2018. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 230.167/2019. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.538,47 |
| 2019NE000870 | 2019-02-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001960, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -192,30 |
| 2019NE000871 | 2019-02-18T00:00 | 08 - PREGÃO 09/2019. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.804,99 |
| 2019NE000872 | 2019-02-18T00:00 | 08 - PREGÃO 09/2019. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.150,00 |
| 2019NE000873 | 2019-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000874 | 2019-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000875 | 2019-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000876 | 2019-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.872,32 |
| 2019NE000877 | 2019-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. 536.248/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 41.616,96 |
| 2019NE000878 | 2019-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. 536.248/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 954,99 |
| 2019NE000879 | 2019-02-19T00:00 | ANULADO | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -954,99 |
| 2019NE000880 | 2019-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. 536.248/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 954,99 |
| 2019NE000881 | 2019-02-19T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 471.429.281-15 - FLÁVIO L. FREZA | R$ 3.861,86 |
| 2019NE000882 | 2019-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE000883 | 2019-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000884 | 2019-02-19T00:00 | 08 - PREGÃO 09/2019. | 12.050.428/0001-28 - MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS E ESPORTIVOS LTDA | R$ 7.772,56 |
| 2019NE000885 | 2019-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 859,17 |
| 2019NE000886 | 2019-02-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2019. | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 7.396,50 |
| 2019NE000887 | 2019-02-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2019. | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 15.999,00 |
| 2019NE000888 | 2019-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/036.0. VIGÊNCIA DE 15.02.19 A 14.02.20. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 552.093,65 |
| 2019NE000889 | 2019-02-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000890 | 2019-02-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 500,00 |
| 2019NE000891 | 2019-02-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2019NE000892 | 2019-02-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018. PROC. 245.601/2019 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 137.280,00 |
| 2019NE000893 | 2019-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2019 A 25.4.2020. PROC 288.362/2017. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 5.444,44 |
| 2019NE000894 | 2019-02-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.027,68 |
| 2019NE000895 | 2019-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. PROC. 235.935/2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 581.559,89 |
| 2019NE000896 | 2019-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. PROC. 235.935/2017. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 593.228,35 |
| 2019NE000897 | 2019-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2018. EDOC 254.537/2019. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 16.109,90 |
| 2019NE000898 | 2019-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.18 A 24.02.19. PROC. 235.935/2017. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 454.171,75 |
| 2019NE000899 | 2019-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 254.537/2019. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ -16.109,90 |
| 2019NE000900 | 2019-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2018. EDOC 254.537/2019. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 16.109,90 |
| 2019NE000901 | 2019-02-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 787,77 |
| 2019NE000902 | 2019-02-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 85.114,94 |
| 2019NE000903 | 2019-02-21T00:00 | ANULAçãO | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -137.280,00 |
| 2019NE000904 | 2019-02-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018. PROC. 245.601/2019 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 137.280,00 |
| 2019NE000905 | 2019-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI | R$ 15.826,53 |
| 2019NE000906 | 2019-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 540.664/2018 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 6.175,00 |
| 2019NE000907 | 2019-02-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROC. 501.133/2018. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -40.208,10 |
| 2019NE000908 | 2019-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.19 A 27.04.20. PROC 305.145/2017 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 410.062,50 |
| 2019NE000909 | 2019-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/2019. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 42.767,40 |
| 2019NE000910 | 2019-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -42.767,40 |
| 2019NE000911 | 2019-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/2019. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 42.767,40 |
| 2019NE000912 | 2019-02-25T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 504.038/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.858,19 |
| 2019NE000913 | 2019-02-25T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 504.038/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.534,24 |
| 2019NE000914 | 2019-02-25T00:00 | ANULADO | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -2.858,19 |
| 2019NE000915 | 2019-02-25T00:00 | ANULADO | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -2.534,24 |
| 2019NE000916 | 2019-02-25T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 504.038/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.858,19 |
| 2019NE000917 | 2019-02-25T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 504.038/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.534,24 |
| 2019NE000918 | 2019-02-26T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 145.308,37 |
| 2019NE000919 | 2019-02-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 777,75 |
| 2019NE000920 | 2019-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2019NE000921 | 2019-02-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2019NE000922 | 2019-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -9,93 |
| 2019NE000923 | 2019-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.04.20. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 8.120.607,28 |
| 2019NE000924 | 2019-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000925 | 2019-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000926 | 2019-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -8.120.607,28 |
| 2019NE000927 | 2019-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.04.20. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 8.120.607,28 |
| 2019NE000928 | 2019-02-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 419,20 |
| 2019NE000929 | 2019-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000930 | 2019-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000931 | 2019-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 47.372,67 |
| 2019NE000932 | 2019-02-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000933 | 2019-02-27T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 11.960,00 |
| 2019NE000934 | 2019-02-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 232.223,50 |
| 2019NE000935 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -144,62 |
| 2019NE000936 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE000937 | 2019-02-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019. | 28.945.272/0001-83 - AS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | R$ 104.425,88 |
| 2019NE000938 | 2019-02-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019. | 09.263.279/0001-70 - AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN | R$ 76.246,32 |
| 2019NE000939 | 2019-02-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019. | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 25.000,00 |
| 2019NE000940 | 2019-02-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019. | 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR | R$ 14.280,00 |
| 2019NE000941 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 57.994,00 |
| 2019NE000942 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 471.429.281-15 - FLÁVIO L. FREZA | R$ -2.317,12 |
| 2019NE000943 | 2019-02-28T00:00 | 18 - CONVITE N. 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.116,48 |
| 2019NE000944 | 2019-02-28T00:00 | 18 - CONVITE N. 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.426,70 |
| 2019NE000945 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ -4.116,48 |
| 2019NE000946 | 2019-02-28T00:00 | 18 - CONVITE N. 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.116,48 |
| 2019NE000947 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ -3.426,70 |
| 2019NE000948 | 2019-02-28T00:00 | 18 - CONVITE N. 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.426,70 |
| 2019NE000949 | 2019-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000950 | 2019-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000951 | 2019-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000952 | 2019-02-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.876.537,40 |
| 2019NE000953 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -3.876.537,40 |
| 2019NE000954 | 2019-02-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.876.537,40 |
| 2019NE000955 | 2019-02-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 667.500,00 |
| 2019NE000956 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 70.594,80 |
| 2019NE000957 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -746,01 |
| 2019NE000958 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE000959 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.839,64 |
| 2019NE000960 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019. PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.512.831,20 |
| 2019NE000961 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 413.131,53 |
| 2019NE000962 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -41,00 |
| 2019NE000963 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -2.106,30 |
| 2019NE000964 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -7.512.831,20 |
| 2019NE000965 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.512.831,20 |
| 2019NE000966 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -413.131,53 |
| 2019NE000967 | 2019-02-28T00:00 | ESTORNO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 413.131,53 |
| 2019NE000968 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -413.131,53 |
| 2019NE000969 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 413.131,53 |
| 2019NE000970 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -7.512.831,20 |
| 2019NE000971 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.512.831,20 |
| 2019NE000972 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -413.131,53 |
| 2019NE000973 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -7.512.831,20 |
| 2019NE000974 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 495.757,84 |
| 2019NE000975 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.007.663,62 |
| 2019NE000976 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -495.757,84 |
| 2019NE000977 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -8.007.663,62 |
| 2019NE000978 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.513.016,28 |
| 2019NE000979 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 495.757,84 |
| 2019NE000980 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000981 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000982 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000983 | 2019-03-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2018. PROC. 262.833/2019. | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ 59.184,50 |
| 2019NE000984 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.17 A 28.02.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 473.132/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.591,72 |
| 2019NE000985 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.18 A 31.07.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 473.132/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 38.315,89 |
| 2019NE000986 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 28.02.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 473.132/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 61.206,96 |
| 2019NE000987 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 28.02.19. PROC. 473.132/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 24.482,78 |
| 2019NE000988 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000989 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000990 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000991 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. PROC. 421.304/2018 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 7.063,88 |
| 2019NE000992 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.633.481-49 - SANDRA G. | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000993 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 110245/00001 - FUNIN | R$ 36.263,33 |
| 2019NE000994 | 2019-03-01T00:00 | ANULADO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -36.263,33 |
| 2019NE000995 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 110245/00001 - FUNIN | R$ 36.263,33 |
| 2019NE000996 | 2019-03-01T00:00 | ANULADO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -36.263,33 |
| 2019NE000997 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 110245/00001 - FUNIN | R$ 36.263,33 |
| 2019NE000998 | 2019-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000999 | 2019-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001000 | 2019-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001001 | 2019-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2019 A 7.3.2020. PROC. 231.296/2017 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 393.792,00 |
| 2019NE001002 | 2019-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2019 A 7.3.2020. PROC. 231.296/2017 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 77.352,00 |
| 2019NE001003 | 2019-03-07T00:00 | ANULAÇÃO | EX0009130 - PARLATINO | R$ -13.414,21 |
| 2019NE001004 | 2019-03-07T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -26,16 |
| 2019NE001005 | 2019-03-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/2019. PROC. 241.544/2019. | 28.147.814/0001-72 - THAIS RODRIGUES ALVES NASTAS SANTOS | R$ 67.354,80 |
| 2019NE001006 | 2019-03-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 38.456,00 |
| 2019NE001007 | 2019-03-08T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº94/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº45/2018. PROC. 255.003/20019 | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 81.596,00 |
| 2019NE001008 | 2019-03-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 7.500,95 |
| 2019NE001009 | 2019-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.429.281-15 - FLÁVIO L. FREZA | R$ -1.544,74 |
| 2019NE001010 | 2019-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2019. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 699,56 |
| 2019NE001011 | 2019-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2019. | 27.293.468/0001-78 - ECC COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP | R$ 7.799,56 |
| 2019NE001012 | 2019-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2019. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 408,72 |
| 2019NE001013 | 2019-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2019. | 11.464.383/0001-75 - GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 925,08 |
| 2019NE001014 | 2019-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2019. | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ 2.201,40 |
| 2019NE001015 | 2019-03-08T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000881 EFETUADO INDEVIDAMENTE. | 471.429.281-15 - FLÁVIO L. FREZA | R$ 1.544,74 |
| 2019NE001016 | 2019-03-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 30.700.631/0001-84 - CVV RODRIGUES EQUIPAMENTOS-EPP | R$ 7.740,00 |
| 2019NE001017 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001018 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001019 | 2019-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -6,82 |
| 2019NE001020 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001021 | 2019-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/237.0, VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 13,00 |
| 2019NE001022 | 2019-03-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº69/2018 PROC. 274.144/2019 | 07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2019NE001023 | 2019-03-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº70/2018 PROC. 274.144/2019 | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 28.141,50 |
| 2019NE001024 | 2019-03-12T00:00 | ANULADO | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ -59.184,50 |
| 2019NE001025 | 2019-03-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 311,00 |
| 2019NE001026 | 2019-03-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2018. PROC. 262.833/2019. | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ 59.184,50 |
| 2019NE001027 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001028 | 2019-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 202.480/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 125.268,01 |
| 2019NE001029 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001030 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001031 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE001032 | 2019-03-12T00:00 | ANULADO | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -54,00 |
| 2019NE001033 | 2019-03-12T00:00 | ANULADO | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -5.346,00 |
| 2019NE001034 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE001035 | 2019-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -125.268,01 |
| 2019NE001036 | 2019-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 202.480/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 125.268,01 |
| 2019NE001037 | 2019-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -625,35 |
| 2019NE001038 | 2019-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -1.395,00 |
| 2019NE001039 | 2019-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -4.633,22 |
| 2019NE001040 | 2019-03-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2018. PROC. 245.255/2019 | 13.104.805/0001-27 - F.F.N. FORNAZARI - ME | R$ 1.864,36 |
| 2019NE001041 | 2019-03-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2018. PROC. 245.255/2019 | 03.961.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.031,97 |
| 2019NE001042 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.19 A 13.09.19. PROC. 219.531/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.185.844,71 |
| 2019NE001043 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.19 A 13.09.19. PROC. 219.531/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.260,34 |
| 2019NE001044 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.19 A 30.08.20. EDOC 229.617/2018. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 5.626,84 |
| 2019NE001045 | 2019-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 15.840,00 |
| 2019NE001046 | 2019-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 1.760,00 |
| 2019NE001047 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.19 A 17.04.20. PROC 292.855/2018. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.454,58 |
| 2019NE001048 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.19 A 17.04.20. PROC 292.855/2018. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 8.717,61 |
| 2019NE001049 | 2019-03-14T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -134.714,73 |
| 2019NE001050 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 002.422/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 112.262,27 |
| 2019NE001051 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 002.422/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 22.452,46 |
| 2019NE001052 | 2019-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.829,80 |
| 2019NE001053 | 2019-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.17 A 28.09.19. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.000.000,00 |
| 2019NE001054 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001055 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001056 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001057 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001058 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001059 | 2019-03-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2018. PROC. 280.413/2019. | 22.966.860/0001-17 - L.R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. | R$ 637,70 |
| 2019NE001060 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001061 | 2019-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 07/2019. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2019NE001062 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE001063 | 2019-03-15T00:00 | 15 - CONVITE Nº 2/2019. | 90.180.605/0001-02 - Gente Seguradora S/A | R$ 8.900,00 |
| 2019NE001064 | 2019-03-18T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 191/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2018. PROC. 287.264/2019. | 03.617.570/0002-02 - C M DE ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA | R$ 28.000,00 |
| 2019NE001065 | 2019-03-18T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 10.173,77 |
| 2019NE001066 | 2019-03-18T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÕES. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 2.888,04 |
| 2019NE001067 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.17 A 15.05.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 513.276/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 616,91 |
| 2019NE001068 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.18 A 15.05.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 513.276/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.513,81 |
| 2019NE001069 | 2019-03-18T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 9.563,77 |
| 2019NE001070 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -10.173,77 |
| 2019NE001071 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 30.748.958/0001-26 - MINERAÇÃO MARBRASIL EIRELI - EPP | R$ -0,07 |
| 2019NE001072 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002581, INSCRITO EM RESTOSA A PAGAR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. (SIGMAS). | 27.505.740/0001-36 - ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP | R$ -1.171,95 |
| 2019NE001073 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -616,91 |
| 2019NE001074 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.513,81 |
| 2019NE001075 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2018 A 21.1.2019. PROC. 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 15.041,59 |
| 2019NE001076 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.17 A 15.05.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 513.276/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.378,12 |
| 2019NE001077 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.18 A 16.09.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 513.276/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.752,60 |
| 2019NE001078 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2019 A 21.10.2019.PROC. 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 189.523,23 |
| 2019NE001079 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20 PROC. 443.522/2018 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 68.508,40 |
| 2019NE001080 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20 PROC. 443.522/2018 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 20.551,06 |
| 2019NE001081 | 2019-03-18T00:00 | ANULADO | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -20.551,06 |
| 2019NE001082 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20 PROC. 443.522/2018 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 13.700,71 |
| 2019NE001083 | 2019-03-18T00:00 | 30 - TAXA. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2019NE001084 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -221,23 |
| 2019NE001085 | 2019-03-18T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2019NE001086 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -2.888,04 |
| 2019NE001087 | 2019-03-18T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÕES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.888,04 |
| 2019NE001088 | 2019-03-18T00:00 | 22 - TAXA. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2019NE001089 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -658,86 |
| 2019NE001090 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001091 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -200,00 |
| 2019NE001092 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -15.041,59 |
| 2019NE001093 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2018 A 21.1.2019. PROC. 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 15.041,59 |
| 2019NE001094 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -15.041,59 |
| 2019NE001095 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2018 A 21.1.2019. PROC. 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 15.041,59 |
| 2019NE001096 | 2019-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 18/12/2019.PROC. 445.634/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 113.425,00 |
| 2019NE001097 | 2019-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 18/12/2019.PROC. 445.634/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 68.679,79 |
| 2019NE001098 | 2019-03-19T00:00 | 08 - ANUIDADE | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001099 | 2019-03-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018. 221.626/2019 | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 203.310,00 |
| 2019NE001100 | 2019-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.484.444/0001-45 - 3F LTDA | R$ 1.598,00 |
| 2019NE001101 | 2019-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 1.009,58 |
| 2019NE001102 | 2019-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 3.655,36 |
| 2019NE001103 | 2019-03-19T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2019NE001104 | 2019-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2019NE001105 | 2019-03-19T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.300.000,00 |
| 2019NE001106 | 2019-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.300.000,00 |
| 2019NE001107 | 2019-03-19T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2019NE001108 | 2019-03-19T00:00 | 19 - PRÓ - SAÚDE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE001109 | 2019-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -835,53 |
| 2019NE001110 | 2019-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001111 | 2019-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.400,00 |
| 2019NE001112 | 2019-03-20T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. | 996.814.711-72 - HOZIAS V. RODRIGUES | R$ 13.280,00 |
| 2019NE001113 | 2019-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -115,51 |
| 2019NE001114 | 2019-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019. | 13.622.580/0001-09 - EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R$ 153.600,00 |
| 2019NE001115 | 2019-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/034.0. VIGÊNCIA DE 06.03.19 A 05.03.20. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 142.031,39 |
| 2019NE001116 | 2019-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001117 | 2019-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001118 | 2019-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001119 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001120 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001121 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001122 | 2019-03-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.855.059/0001-40 - EDITORA MONOLITO LTDA | R$ 522,00 |
| 2019NE001123 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001124 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001125 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001126 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001127 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE001128 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001129 | 2019-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 3.584,59 |
| 2019NE001130 | 2019-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 387,30 |
| 2019NE001131 | 2019-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 1.530,00 |
| 2019NE001132 | 2019-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 365,38 |
| 2019NE001133 | 2019-03-21T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2018. PROC. 296.320/2019. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 2.258,00 |
| 2019NE001134 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7,42 |
| 2019NE001135 | 2019-03-22T00:00 | ANULADO | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ -3.584,59 |
| 2019NE001136 | 2019-03-22T00:00 | ANULADO | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -387,30 |
| 2019NE001137 | 2019-03-22T00:00 | ANULADO | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ -1.530,00 |
| 2019NE001138 | 2019-03-22T00:00 | ANULADO | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -365,38 |
| 2019NE001139 | 2019-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 3.584,59 |
| 2019NE001140 | 2019-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 387,30 |
| 2019NE001141 | 2019-03-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.009.846/0001-80 - BOKOS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001142 | 2019-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 365,38 |
| 2019NE001143 | 2019-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 1.530,00 |
| 2019NE001144 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001145 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001146 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -200,00 |
| 2019NE001147 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001148 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001149 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -180,00 |
| 2019NE001150 | 2019-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 213.292/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 57.992,04 |
| 2019NE001151 | 2019-03-22T00:00 | CONTA - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 213.292/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 233.695,53 |
| 2019NE001152 | 2019-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 316,72 |
| 2019NE001153 | 2019-03-25T00:00 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº196/2018. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 5.250,00 |
| 2019NE001154 | 2019-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001155 | 2019-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 35.625,00 |
| 2019NE001156 | 2019-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 5.833,33 |
| 2019NE001157 | 2019-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -29,60 |
| 2019NE001158 | 2019-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003006, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -8.381,23 |
| 2019NE001159 | 2019-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.899.209,06 |
| 2019NE001160 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/038.0, VIGÊNCIA DE 26.02.2019 A 25.02.2020. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.508,26 |
| 2019NE001161 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/061.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.19 A 06.04.20. PROC. 339.642/2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 255.200,00 |
| 2019NE001162 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19. PROC. 240.822/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 498.884,53 |
| 2019NE001163 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0. VIGÊNCIA DE 02.04.18 A 01.04.19 PROC. 260.915/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 89.847,98 |
| 2019NE001164 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19. PROC. 240.822/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 212,75 |
| 2019NE001165 | 2019-03-26T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 140.391,48 |
| 2019NE001166 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.04.20 PROC. 260.915/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 265.791,96 |
| 2019NE001167 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2018 A 30.9.2019 PROC. 233086/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 172.096,71 |
| 2019NE001168 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2018 A 30.9.2019. PROC. 233086/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.221,09 |
| 2019NE001169 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2019 A 31.3.2020. EDOC 531.796/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.006.820,25 |
| 2019NE001170 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2019 A 31.3.2020. EDOC 531.796/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 107.281,58 |
| 2019NE001171 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2019 A 31.3.2020. EDOC 531.796/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 55.825,78 |
| 2019NE001172 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 128.126,01 |
| 2019NE001173 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 489.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.894,39 |
| 2019NE001174 | 2019-03-26T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -128.126,01 |
| 2019NE001175 | 2019-03-26T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -112.894,39 |
| 2019NE001176 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2019 A 29.5.2020. EDOC 278.167/2017. | 115406/20415 - EBC | R$ 82.489,25 |
| 2019NE001177 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 7.845,70 |
| 2019NE001178 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 145,09 |
| 2019NE001179 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 250,32 |
| 2019NE001180 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 64,32 |
| 2019NE001181 | 2019-03-26T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -900.000,00 |
| 2019NE001182 | 2019-03-26T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.650.000,00 |
| 2019NE001183 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 395,70 |
| 2019NE001184 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 682,70 |
| 2019NE001185 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 175,41 |
| 2019NE001186 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.352,74 |
| 2019NE001187 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 7.509,72 |
| 2019NE001188 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 1.929,49 |
| 2019NE001189 | 2019-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -4.352,74 |
| 2019NE001190 | 2019-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -7.509,72 |
| 2019NE001191 | 2019-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -1.929,49 |
| 2019NE001192 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.352,74 |
| 2019NE001193 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.859/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 7.509,72 |
| 2019NE001194 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 1.929,49 |
| 2019NE001195 | 2019-03-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2018. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 929,94 |
| 2019NE001196 | 2019-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -929,94 |
| 2019NE001197 | 2019-03-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2018. PROC. 308.494/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 2.500,00 |
| 2019NE001198 | 2019-03-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2018. PROC. 291.320/2019. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 929,94 |
| 2019NE001199 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -101,14 |
| 2019NE001200 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001201 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -2.800,00 |
| 2019NE001202 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. PROC. 236.481/2017. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 62.774,39 |
| 2019NE001203 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. PROC. 236.481/2017. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.457,73 |
| 2019NE001204 | 2019-03-27T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 473,80 |
| 2019NE001205 | 2019-03-27T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.895.272/0001-01 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA | R$ 94,76 |
| 2019NE001206 | 2019-03-27T00:00 | 17 - TAXAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.120,00 |
| 2019NE001207 | 2019-03-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2018. PROC. 291.360/2019. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 608,85 |
| 2019NE001208 | 2019-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº22/2019. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 12.376,20 |
| 2019NE001209 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE001210 | 2019-03-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE001211 | 2019-03-27T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 189,52 |
| 2019NE001212 | 2019-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 13.000,00 |
| 2019NE001213 | 2019-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 4.672,20 |
| 2019NE001214 | 2019-03-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 75,00 |
| 2019NE001215 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ -4.672,20 |
| 2019NE001216 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -185,64 |
| 2019NE001217 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -371,84 |
| 2019NE001218 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -252,00 |
| 2019NE001219 | 2019-03-27T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 4.672,20 |
| 2019NE001220 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 9.115,64 |
| 2019NE001221 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 71.981,01 |
| 2019NE001222 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 56.145,00 |
| 2019NE001223 | 2019-03-27T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -71.981,01 |
| 2019NE001224 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 71.981,01 |
| 2019NE001225 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.894,40 |
| 2019NE001226 | 2019-03-27T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -71.981,01 |
| 2019NE001227 | 2019-03-27T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -56.145,00 |
| 2019NE001228 | 2019-03-27T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -112.894,40 |
| 2019NE001229 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 71.981,01 |
| 2019NE001230 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 56.145,00 |
| 2019NE001231 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.894,40 |
| 2019NE001232 | 2019-03-27T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -112.894,40 |
| 2019NE001233 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.894,39 |
| 2019NE001234 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/043.0. VIGÊNCIA DE 25.03.2019 A 24.03.2020. | 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI | R$ 56.975,52 |
| 2019NE001235 | 2019-03-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 60,00 |
| 2019NE001236 | 2019-03-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 20,00 |
| 2019NE001237 | 2019-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -184,99 |
| 2019NE001238 | 2019-03-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.208.627/0001-40 - DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | R$ 10.800,00 |
| 2019NE001239 | 2019-03-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. EDOC 262.096/2019. | 26.962.292/0001-37 - MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 8.430,23 |
| 2019NE001240 | 2019-03-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -112.894,39 |
| 2019NE001241 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.894,39 |
| 2019NE001242 | 2019-03-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 8.513,00 |
| 2019NE001243 | 2019-03-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019. | 07.511.067/0001-30 - EBL ELETRONICOS LTDA | R$ 1.633,90 |
| 2019NE001244 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 18.745,08 |
| 2019NE001245 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.19 A 26.04.20. PROC. 447.770/2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 381.517,33 |
| 2019NE001246 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.04.19 A 25.04.20. PROC. 239.298/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 400.381,04 |
| 2019NE001247 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.5.2019 A 31.01.2020. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.740.379,40 |
| 2019NE001248 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.5.2019 A 31.01.2020. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.731,07 |
| 2019NE001249 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/106.0. VIGÊNCIA DE 09.07.19 A 08.07.20. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 304.249,54 |
| 2019NE001250 | 2019-03-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 55.179,60 |
| 2019NE001251 | 2019-03-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 82.769,40 |
| 2019NE001252 | 2019-03-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 15.148,00 |
| 2019NE001253 | 2019-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50.000,00 |
| 2019NE001254 | 2019-03-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2019NE001255 | 2019-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 99.900,00 |
| 2019NE001256 | 2019-03-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.938,99 |
| 2019NE001257 | 2019-03-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2019. PROC. 285.795/2019. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 34.700,00 |
| 2019NE001258 | 2019-04-01T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 5.400,00 |
| 2019NE001259 | 2019-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001335, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEFIN/CD. (SIGMAS). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -588.639,01 |
| 2019NE001260 | 2019-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001336, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEFIN/CD. (SIGMAS). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -5.828,20 |
| 2019NE001261 | 2019-04-01T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 499,20 |
| 2019NE001262 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. (SIGMAS). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 588.639,01 |
| 2019NE001263 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. (SIGMAS)> | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.828,20 |
| 2019NE001264 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/011.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.658,38 |
| 2019NE001265 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/012.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.425,90 |
| 2019NE001266 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/013.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 27.804,17 |
| 2019NE001267 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/024.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 110,57 |
| 2019NE001268 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/023.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 3.920,00 |
| 2019NE001269 | 2019-04-01T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.800,00 |
| 2019NE001270 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/022.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 09.601.610/0001-15 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.723,62 |
| 2019NE001271 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/021.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 8.070,85 |
| 2019NE001272 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/014.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.844,85 |
| 2019NE001273 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/015.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.155,23 |
| 2019NE001274 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/016.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 290,28 |
| 2019NE001275 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/017.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ 19.955,65 |
| 2019NE001276 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/017.0. VIGÊNCIA DE 6.3.2019 A 5.3.2020. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.458,63 |
| 2019NE001277 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/019.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 4.888,59 |
| 2019NE001278 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/020.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.309,67 |
| 2019NE001279 | 2019-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE001280 | 2019-04-01T00:00 | 24-ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 172,00 |
| 2019NE001281 | 2019-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20. EDOC. 375.867/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 319,33 |
| 2019NE001282 | 2019-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 375.867/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -319,33 |
| 2019NE001283 | 2019-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2019 A 6.2.2020. EDOC. 375.867/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 319,33 |
| 2019NE001284 | 2019-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001285 | 2019-04-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 890,00 |
| 2019NE001286 | 2019-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. PROC. 514.317/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 31.824,02 |
| 2019NE001287 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/58.0. VIGÊNCIA DE 26.03.19 A 25.03.20. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 207.811,83 |
| 2019NE001288 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.248.483/0001-18 - AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI | R$ 1.225,35 |
| 2019NE001289 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.073,34 |
| 2019NE001290 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 6.222,55 |
| 2019NE001291 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 515,83 |
| 2019NE001292 | 2019-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001293 | 2019-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001294 | 2019-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001295 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 124.729/2015. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -319,33 |
| 2019NE001296 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2019 A 6.2.2020. EDOC_375.867/2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 319,33 |
| 2019NE001297 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -1.658,38 |
| 2019NE001298 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.658,38 |
| 2019NE001299 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ -10.425,90 |
| 2019NE001300 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/012.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.425,90 |
| 2019NE001301 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -27.804,17 |
| 2019NE001302 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/013.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020 | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 27.804,17 |
| 2019NE001303 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -110,57 |
| 2019NE001304 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/024.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 110,57 |
| 2019NE001305 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ -3.920,00 |
| 2019NE001306 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/023.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 3.920,00 |
| 2019NE001307 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.601.610/0001-15 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -3.723,62 |
| 2019NE001308 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/022.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 09.601.610/0001-15 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.723,62 |
| 2019NE001309 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -8.070,85 |
| 2019NE001310 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/021.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 8.070,85 |
| 2019NE001311 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -2.309,67 |
| 2019NE001312 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/020.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.309,67 |
| 2019NE001313 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -7.844,85 |
| 2019NE001314 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/014.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.844,85 |
| 2019NE001315 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.155,23 |
| 2019NE001316 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/015.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.155,23 |
| 2019NE001317 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -290,28 |
| 2019NE001318 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/016.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 290,28 |
| 2019NE001319 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ -19.955,65 |
| 2019NE001320 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/017.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ 19.955,65 |
| 2019NE001321 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -1.458,63 |
| 2019NE001322 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/017.0. VIGÊNCIA DE 6.3.2019 A 5.3.2020. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.458,63 |
| 2019NE001323 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -4.888,59 |
| 2019NE001324 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/019.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 4.888,59 |
| 2019NE001325 | 2019-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001326 | 2019-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001327 | 2019-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001328 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.18 A 26.04.19. PROC. 251.021/2019. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 6.323,28 |
| 2019NE001329 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.19 A 26.04.20. PROC. 251.021/2019. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 13.266,50 |
| 2019NE001330 | 2019-04-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 2.088,16 |
| 2019NE001331 | 2019-04-04T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2019NE001332 | 2019-04-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019. | 07.757.473/0001-87 - MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.332,65 |
| 2019NE001333 | 2019-04-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019. | 07.757.473/0001-87 - MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 63.592,44 |
| 2019NE001334 | 2019-04-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 91.998,00 |
| 2019NE001335 | 2019-04-05T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2019. PROC. 312.154/2019. | 52.607.728/0001-80 - SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2019NE001336 | 2019-04-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | R$ 7.350,00 |
| 2019NE001337 | 2019-04-05T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2019. | 16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI | R$ 14.088,00 |
| 2019NE001338 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. EDOC 375.867/2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -319,33 |
| 2019NE001339 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -228,72 |
| 2019NE001340 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001341 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -300,00 |
| 2019NE001342 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.757.473/0001-87 - MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -9.332,65 |
| 2019NE001343 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.757.473/0001-87 - MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -63.592,44 |
| 2019NE001344 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -91.998,00 |
| 2019NE001345 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -773,45 |
| 2019NE001346 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001347 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -2.800,00 |
| 2019NE001348 | 2019-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001349 | 2019-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001350 | 2019-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001351 | 2019-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.590.479/0001-51 - EQUIPAMENTOS GULIN LTDA | R$ 650,00 |
| 2019NE001352 | 2019-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.590.479/0001-51 - EQUIPAMENTOS GULIN LTDA | R$ 300,00 |
| 2019NE001353 | 2019-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -35.625,00 |
| 2019NE001354 | 2019-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0, VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 159.718,75 |
| 2019NE001355 | 2019-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0, VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 3.483,33 |
| 2019NE001356 | 2019-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0, VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 20.319,44 |
| 2019NE001357 | 2019-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. PROC. 279.479/2017. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 20.671,33 |
| 2019NE001358 | 2019-04-08T00:00 | ANULAÇÃO | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ -19.470,00 |
| 2019NE001359 | 2019-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003789, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ -13.390,02 |
| 2019NE001360 | 2019-04-08T00:00 | ANULADO | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -80.000,00 |
| 2019NE001361 | 2019-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003790, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD. | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ -2.627,70 |
| 2019NE001362 | 2019-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000276, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 22.065.938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI | R$ -6.708,17 |
| 2019NE001363 | 2019-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -96,37 |
| 2019NE001364 | 2019-04-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.329.538/0001-63 - FECHADURAS FERNANDES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP | R$ 2.625,00 |
| 2019NE001365 | 2019-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.329.538/0001-63 - FECHADURAS FERNANDES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP | R$ -2.625,00 |
| 2019NE001366 | 2019-04-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.329.538/0001-63 - FECHADURAS FERNANDES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP | R$ 2.625,00 |
| 2019NE001367 | 2019-04-09T00:00 | ANULADO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -150,00 |
| 2019NE001368 | 2019-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001369 | 2019-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001370 | 2019-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -758,00 |
| 2019NE001371 | 2019-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0. VIGÊNCIA DE 04.04.2019 A 03.04.2020. PROC. 357.283/2018. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 27.067,70 |
| 2019NE001372 | 2019-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.329.538/0001-63 - FECHADURAS FERNANDES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP | R$ -2.625,00 |
| 2019NE001373 | 2019-04-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.329.538/0001-63 - FECHADURAS FERNANDES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP | R$ 2.625,00 |
| 2019NE001374 | 2019-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/065.0. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 31.03.20. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.108,52 |
| 2019NE001375 | 2019-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE001376 | 2019-04-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 3.537,19 |
| 2019NE001377 | 2019-04-10T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 423,43 |
| 2019NE001378 | 2019-04-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2018. PROC. 298.423/2019. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 20.500,00 |
| 2019NE001379 | 2019-04-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2019. PROC. 262.091/2019. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 85.160,82 |
| 2019NE001380 | 2019-04-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2019. PROC. 262.091/2019. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 85.160,82 |
| 2019NE001381 | 2019-04-10T00:00 | ANULAçãO | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -85.160,82 |
| 2019NE001382 | 2019-04-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2019. PROC. 262.094/2019. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 25.093,10 |
| 2019NE001383 | 2019-04-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019. | 08.800.784/0001-44 - F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL- | R$ 83.199,31 |
| 2019NE001384 | 2019-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.19 A 20.07.20. PROC. 209.377/2018. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 721.006,72 |
| 2019NE001385 | 2019-04-10T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 10.750,00 |
| 2019NE001386 | 2019-04-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -14.000.000,00 |
| 2019NE001387 | 2019-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 9.600,00 |
| 2019NE001388 | 2019-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2019NE001389 | 2019-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2019NE001390 | 2019-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.000,00 |
| 2019NE001391 | 2019-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 295.556/2019. | 28.414.250/0001-97 - NEW TECH DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.851,98 |
| 2019NE001392 | 2019-04-12T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.647,00 |
| 2019NE001393 | 2019-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. PROC. 477.384/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.341,61 |
| 2019NE001394 | 2019-04-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2019. PROC. 262.093/2019. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 232.996,90 |
| 2019NE001395 | 2019-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE001396 | 2019-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001397 | 2019-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001398 | 2019-04-15T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019. | 32.246.085/0001-89 - FRANCIELE KRÜGUER MÓVEIS | R$ 3.960,00 |
| 2019NE001399 | 2019-04-15T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019. | 02.182.080/0001-79 - S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 21.580,00 |
| 2019NE001400 | 2019-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE001401 | 2019-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE001402 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.776.373,26 |
| 2019NE001403 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000179, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.960.100,74 |
| 2019NE001404 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000180, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -1.001.720,50 |
| 2019NE001405 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000181, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COGEP/CD. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -149.187,81 |
| 2019NE001406 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000182, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -985.731,13 |
| 2019NE001407 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000185, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.000.000,00 |
| 2019NE001408 | 2019-04-15T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARA AJUSTE DA DESCRIÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.960.100,74 |
| 2019NE001409 | 2019-04-15T00:00 | ESTORNO PARA AJUSTE DE DESCRIÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.001.720,50 |
| 2019NE001410 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000179, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.960.100,74 |
| 2019NE001411 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000180, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -1.001.720,50 |
| 2019NE001412 | 2019-04-15T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -8.000,00 |
| 2019NE001413 | 2019-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001414 | 2019-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.014,40 |
| 2019NE001415 | 2019-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 250,00 |
| 2019NE001416 | 2019-04-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 186.508.301-10 - JOÃO SOUZA NETO | R$ 694,10 |
| 2019NE001417 | 2019-04-15T00:00 | 24-ATO DA MESA Nº 80/2001.A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 138,82 |
| 2019NE001418 | 2019-04-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 398,00 |
| 2019NE001419 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -6.647,00 |
| 2019NE001420 | 2019-04-16T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.647,00 |
| 2019NE001421 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10,20 |
| 2019NE001422 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.162,01 |
| 2019NE001423 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -200,00 |
| 2019NE001424 | 2019-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2018 A 18.7.2019. EDOC 256.878/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 67.861,38 |
| 2019NE001425 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -200,73 |
| 2019NE001426 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001427 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.410,00 |
| 2019NE001428 | 2019-04-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/2018. PROC. 328.089/2019. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 1.015,00 |
| 2019NE001429 | 2019-04-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº19/2019. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2019NE001430 | 2019-04-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 590,40 |
| 2019NE001431 | 2019-04-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº19/2019. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2019NE001432 | 2019-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ -5.490,00 |
| 2019NE001433 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001434 | 2019-04-17T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.951.494/0001-79 - INSTITUTO EDUCADIGITAL | R$ 10.800,00 |
| 2019NE001435 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE001436 | 2019-04-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº13/2019. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.380,00 |
| 2019NE001437 | 2019-04-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018. EDOC 326.181/2019. | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | R$ 1.158,00 |
| 2019NE001438 | 2019-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2019 A 23.8.2020. PROC. 228.121/2018 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.346,20 |
| 2019NE001439 | 2019-04-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018. EDOC 333.929/2019. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 3.564,00 |
| 2019NE001440 | 2019-04-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.566.765/0001-06 - CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA- | R$ 1.300,00 |
| 2019NE001441 | 2019-04-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.726.948/0001-12 - JK REPRESENTAÇÕES | R$ 927,00 |
| 2019NE001442 | 2019-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.550.000,00 |
| 2019NE001443 | 2019-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2019NE001444 | 2019-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.000,00 |
| 2019NE001445 | 2019-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.550.000,00 |
| 2019NE001446 | 2019-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2019NE001447 | 2019-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.000,00 |
| 2019NE001448 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001449 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001450 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001451 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001452 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001453 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001454 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001455 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001456 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001457 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.19 A 07.08.20 PROC. 217.850/2018 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 20.973,00 |
| 2019NE001458 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.19 A 07.08.20. PROC. 217.850/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.628,28 |
| 2019NE001459 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019.076/0. VIGÊNCIA DE 25.03.19 A 24.03.20. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 6.828.658,78 |
| 2019NE001460 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 291.383/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.417,33 |
| 2019NE001461 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2019 A 7.4.2020. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 30.993,18 |
| 2019NE001462 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 291.383/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.380,68 |
| 2019NE001463 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 291.383/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.180,21 |
| 2019NE001464 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 291.383/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.641,32 |
| 2019NE001465 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 291.383/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.925,08 |
| 2019NE001466 | 2019-04-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.110,00 |
| 2019NE001467 | 2019-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001468 | 2019-04-22T00:00 | ANULADO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -10.347,00 |
| 2019NE001469 | 2019-04-22T00:00 | ANULADO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -3.600,00 |
| 2019NE001470 | 2019-04-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2018. PROC. 326.165/2019. | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 1.745,00 |
| 2019NE001471 | 2019-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -12.417,33 |
| 2019NE001472 | 2019-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 291.383/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.417,33 |
| 2019NE001473 | 2019-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2019. | 38.014.361/0001-60 - MTM ENGENHARIA LTDA | R$ 185.700,00 |
| 2019NE001474 | 2019-04-23T00:00 | 24-ATO DA MESA Nº80/01.A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2019NE001475 | 2019-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -378,55 |
| 2019NE001476 | 2019-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -41,79 |
| 2019NE001477 | 2019-04-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. EDOC 326.173/2019. | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 2.073,84 |
| 2019NE001478 | 2019-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.17 A 28.09.19. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000.000,00 |
| 2019NE001479 | 2019-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7,52 |
| 2019NE001480 | 2019-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -245,16 |
| 2019NE001481 | 2019-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001482 | 2019-04-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | EX0009660 - ARTFORUM INTERNATIONAL MAGAZINE INC | R$ 612,93 |
| 2019NE001483 | 2019-04-24T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 427,47 |
| 2019NE001484 | 2019-04-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2018. EDOC 336.394/2019. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 80,00 |
| 2019NE001485 | 2019-04-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.592.083/0001-49 - UNIÃO CARIMBOS E PLACAS LTDA - EPP | R$ 3.500,00 |
| 2019NE001486 | 2019-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 9.000,00 |
| 2019NE001487 | 2019-04-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2018. PROC. 528.673/2018 | 15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA- | R$ 464,42 |
| 2019NE001488 | 2019-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/016.0, VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 63,72 |
| 2019NE001489 | 2019-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.650,00 |
| 2019NE001490 | 2019-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -258,12 |
| 2019NE001491 | 2019-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -427,47 |
| 2019NE001492 | 2019-04-25T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 427,47 |
| 2019NE001493 | 2019-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE001494 | 2019-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 20.000,00 |
| 2019NE001495 | 2019-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 50.000,00 |
| 2019NE001496 | 2019-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001497 | 2019-04-26T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001402, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000178, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.776.373,26 |
| 2019NE001498 | 2019-04-26T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001410, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000179, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.960.100,74 |
| 2019NE001499 | 2019-04-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.692.816,38 |
| 2019NE001500 | 2019-04-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000179, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.071.952,74 |
| 2019NE001501 | 2019-04-26T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2019NE001502 | 2019-04-26T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2019NE001503 | 2019-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. PROC. 267.657/2019. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.227,86 |
| 2019NE001504 | 2019-04-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.606.242/0001-47 - RR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 9.736,00 |
| 2019NE001505 | 2019-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 25.301.724/0001-04 - LORD DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 24.084,72 |
| 2019NE001506 | 2019-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 8.320,00 |
| 2019NE001507 | 2019-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20. EDOC 322.020/2017. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 133.628,88 |
| 2019NE001508 | 2019-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -600.897,90 |
| 2019NE001509 | 2019-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -624.944,72 |
| 2019NE001510 | 2019-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2018 A 21.12.2019.EDOC 281.303/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.095,01 |
| 2019NE001511 | 2019-04-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 077/2018. PROC. 308.494/2017. | 18.680.580/0001-70 - LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI | R$ 19.516,00 |
| 2019NE001512 | 2019-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -500.000,00 |
| 2019NE001513 | 2019-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -500.000,00 |
| 2019NE001514 | 2019-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -540.752,94 |
| 2019NE001515 | 2019-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001516 | 2019-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001517 | 2019-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001518 | 2019-04-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50.000,00 |
| 2019NE001519 | 2019-04-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2019NE001520 | 2019-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001521 | 2019-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -213,47 |
| 2019NE001522 | 2019-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -2.760,00 |
| 2019NE001523 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.18 A 07.03.19. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -20.566,95 |
| 2019NE001524 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.18 A 15.02.19. ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -33.726,01 |
| 2019NE001525 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -200.000,00 |
| 2019NE001526 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.18 A 05.12.19. ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -40.000,00 |
| 2019NE001527 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2019 A 7.3.2020. ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -21.000,00 |
| 2019NE001528 | 2019-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 1.939,50 |
| 2019NE001529 | 2019-04-30T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 391,29 |
| 2019NE001530 | 2019-04-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -190.000,00 |
| 2019NE001531 | 2019-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2019NE001532 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.07.20. PROC. 339.687/2017 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 752.447,50 |
| 2019NE001533 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0 E ADITIVOS; PROC. 447.780/2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.844.390,40 |
| 2019NE001534 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.168.710,20 |
| 2019NE001535 | 2019-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -4.168.710,20 |
| 2019NE001536 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.168.710,20 |
| 2019NE001537 | 2019-05-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.184.211/0001-24 - FINK TECNOLOGIA | R$ 150,00 |
| 2019NE001538 | 2019-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. ANULAÇÃO PARCIAL - SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.703.652,70 |
| 2019NE001539 | 2019-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 98.428,89 |
| 2019NE001540 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000868,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. PROC. 238.578/2017. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -2.186,01 |
| 2019NE001541 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.559,35 |
| 2019NE001542 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 238.578/2017. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -8.314,44 |
| 2019NE001543 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ -60,01 |
| 2019NE001544 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 238.578/2017. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -56.295,85 |
| 2019NE001545 | 2019-05-02T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -9.186,46 |
| 2019NE001546 | 2019-05-02T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.672,20 |
| 2019NE001547 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.480.533/0001-01 - Mobília-DF Comércio e Rep. Ltda | R$ -0,01 |
| 2019NE001548 | 2019-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. PROC. 461.289/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.935.663,54 |
| 2019NE001549 | 2019-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. PROC. 461.289/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.096.580,87 |
| 2019NE001550 | 2019-05-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009679 - ELEPHANT ART LTD. | R$ 342,98 |
| 2019NE001551 | 2019-05-02T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 426,44 |
| 2019NE001552 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.265,83 |
| 2019NE001553 | 2019-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 286.832,61 |
| 2019NE001554 | 2019-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.17 A 24.03.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 46.999,64 |
| 2019NE001555 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -8.522,86 |
| 2019NE001556 | 2019-05-03T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 500,00 |
| 2019NE001557 | 2019-05-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº94/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46/2018. PROC. 275.891/20019 | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 129.724,50 |
| 2019NE001558 | 2019-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001559 | 2019-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2019NE001560 | 2019-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.19 A 30.07.20. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 23.533,33 |
| 2019NE001561 | 2019-05-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.293.468/0001-78 - ECC COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP | R$ 10.990,00 |
| 2019NE001562 | 2019-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001563 | 2019-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -500,00 |
| 2019NE001564 | 2019-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.300,00 |
| 2019NE001565 | 2019-05-03T00:00 | ANULADO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.000,00 |
| 2019NE001566 | 2019-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -40.000,00 |
| 2019NE001567 | 2019-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001568 | 2019-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001569 | 2019-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001570 | 2019-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001571 | 2019-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2019NE001572 | 2019-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2019NE001573 | 2019-05-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX2544264 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ 1.376,30 |
| 2019NE001574 | 2019-05-06T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 426,92 |
| 2019NE001575 | 2019-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544264 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ -1.367,30 |
| 2019NE001576 | 2019-05-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2544264 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ 1.376,30 |
| 2019NE001577 | 2019-05-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.496.636/0001-80 - BOM AR SERVICE LTDA - ME | R$ 1.138,00 |
| 2019NE001578 | 2019-05-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 6.972,00 |
| 2019NE001579 | 2019-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 3.645,68 |
| 2019NE001580 | 2019-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 166,50 |
| 2019NE001581 | 2019-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.645,68 |
| 2019NE001582 | 2019-05-06T00:00 | ANULADO | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -3.645,68 |
| 2019NE001583 | 2019-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 4.101,66 |
| 2019NE001584 | 2019-05-06T00:00 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -166,50 |
| 2019NE001585 | 2019-05-06T00:00 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.645,68 |
| 2019NE001586 | 2019-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 166,50 |
| 2019NE001587 | 2019-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.645,68 |
| 2019NE001588 | 2019-05-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2019. | 19.695.042/0001-12 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI | R$ 42.918,75 |
| 2019NE001589 | 2019-05-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 128.778,75 |
| 2019NE001590 | 2019-05-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 34.770,00 |
| 2019NE001591 | 2019-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.07.19. PROC. 392.093/2018 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 6.250,00 |
| 2019NE001592 | 2019-05-07T00:00 | 30 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. PROC. 106.782/2017. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 11.082,40 |
| 2019NE001593 | 2019-05-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.000,00 |
| 2019NE001594 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 27.150,00 |
| 2019NE001595 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 23.817,44 |
| 2019NE001596 | 2019-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -6.500,00 |
| 2019NE001597 | 2019-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.500,00 |
| 2019NE001598 | 2019-05-08T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -165,23 |
| 2019NE001599 | 2019-05-08T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001600 | 2019-05-08T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.342,33 |
| 2019NE001601 | 2019-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2018. PROC. 352.726/2019. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 6.804,00 |
| 2019NE001602 | 2019-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019. PROC. 331.520/2019. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 90.746,16 |
| 2019NE001603 | 2019-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 331.520/2019 | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ -90.746,16 |
| 2019NE001604 | 2019-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019. PROC. 331.520/2019. | 13.777.884/0001-37 - ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 90.746,16 |
| 2019NE001605 | 2019-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019. PROC. 331.520/2019. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 62.821,32 |
| 2019NE001606 | 2019-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019. PROC. 331.520/2019. | 04.995.470/0001-93 - MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHINEIDER | R$ 18.764,30 |
| 2019NE001607 | 2019-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001608 | 2019-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 25.000,00 |
| 2019NE001609 | 2019-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE001610 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. PROC. 280.442/2017. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 33.301,33 |
| 2019NE001611 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. PROC. 280.442/2017. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 6.491,78 |
| 2019NE001612 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 31.7.2019. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 258.155/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 71.490,49 |
| 2019NE001613 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 31.7.2019. PROC. 258.155/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 100.086,68 |
| 2019NE001614 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.2017 A 28.9.2019. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 32.930.304,94 |
| 2019NE001615 | 2019-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -5,33 |
| 2019NE001616 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 27.652,22 |
| 2019NE001617 | 2019-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -1.844.390,40 |
| 2019NE001618 | 2019-05-09T00:00 | 11 - CONTRATO N. 2012/038, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.628/2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.317,29 |
| 2019NE001619 | 2019-05-09T00:00 | 11 - CONTRATO N. 2012/038, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.305/2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.960,10 |
| 2019NE001620 | 2019-05-09T00:00 | 11 - CONTRATO N. 2012/038, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 003.092/2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.213,21 |
| 2019NE001621 | 2019-05-09T00:00 | ANULADO | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ -27.652,22 |
| 2019NE001622 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 27.652,22 |
| 2019NE001623 | 2019-05-09T00:00 | ANULADO | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ -27.652,22 |
| 2019NE001624 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 27.652,22 |
| 2019NE001625 | 2019-05-09T00:00 | 11 - CONTRATO N. 2012/038, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 003.957/2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.816,88 |
| 2019NE001626 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/092.0, VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 21.248.483/0001-18 - AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI | R$ 1.500,75 |
| 2019NE001627 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0, VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.566,10 |
| 2019NE001628 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0, VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 18.771,34 |
| 2019NE001629 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0, VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.237,88 |
| 2019NE001630 | 2019-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -6.491,78 |
| 2019NE001631 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. PROC. 280.442/2017. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 6.491,78 |
| 2019NE001632 | 2019-05-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 45/2018. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 7.300,00 |
| 2019NE001633 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 7.845,70 |
| 2019NE001634 | 2019-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -7.845,70 |
| 2019NE001635 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 7.845,70 |
| 2019NE001636 | 2019-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0, VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 12.506.130,61 |
| 2019NE001637 | 2019-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 PROC. 375.867/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 319,33 |
| 2019NE001638 | 2019-05-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.347.292/0001-40 - LC Segurança Eletrônica | R$ 9.250,00 |
| 2019NE001639 | 2019-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009660 - ARTFORUM INTERNATIONAL MAGAZINE INC | R$ -55,87 |
| 2019NE001640 | 2019-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -38,94 |
| 2019NE001641 | 2019-05-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS | R$ 8.150,00 |
| 2019NE001642 | 2019-05-13T00:00 | ANULADO | 72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS | R$ -8.150,00 |
| 2019NE001643 | 2019-05-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS | R$ 8.150,00 |
| 2019NE001644 | 2019-05-13T00:00 | ANULADO | EX0009679 - ELEPHANT ART LTD. | R$ -29,99 |
| 2019NE001645 | 2019-05-13T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -38,50 |
| 2019NE001646 | 2019-05-13T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 972,07 |
| 2019NE001647 | 2019-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.19 A 17.12.19. PROC. 359.868/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.222.016,36 |
| 2019NE001648 | 2019-05-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.089.585/0001-91 - ESTETIK COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 7.875,00 |
| 2019NE001649 | 2019-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 416.104/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.868,53 |
| 2019NE001650 | 2019-05-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 49.464,00 |
| 2019NE001651 | 2019-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 24.900,00 |
| 2019NE001652 | 2019-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 6.540,00 |
| 2019NE001653 | 2019-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 10.174,80 |
| 2019NE001654 | 2019-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 1.613,50 |
| 2019NE001655 | 2019-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -775,09 |
| 2019NE001656 | 2019-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001657 | 2019-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.060,00 |
| 2019NE001658 | 2019-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. PROC. 256.126/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 72.270,10 |
| 2019NE001659 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001660 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001661 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -2.630,00 |
| 2019NE001662 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -7.282,83 |
| 2019NE001663 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -2.156,13 |
| 2019NE001664 | 2019-05-14T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 4.800,00 |
| 2019NE001665 | 2019-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 43.050,00 |
| 2019NE001666 | 2019-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/083.0. VIGÊNCIA DE 23.04.19 A 22.04.20 | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 311.355,00 |
| 2019NE001667 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -883,39 |
| 2019NE001668 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.564,00 |
| 2019NE001669 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -2.314,39 |
| 2019NE001670 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.026,98 |
| 2019NE001671 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.151,00 |
| 2019NE001672 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE001673 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001674 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE001675 | 2019-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 30.281,09 |
| 2019NE001676 | 2019-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 107.221,73 |
| 2019NE001677 | 2019-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 93.646,81 |
| 2019NE001678 | 2019-05-15T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2019. ATA DE RP Nº37/2019.PROC. 345.970/2019 | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 139.195,80 |
| 2019NE001679 | 2019-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 10.737,23 |
| 2019NE001680 | 2019-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 9.290,76 |
| 2019NE001681 | 2019-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 213.292/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -32.417,53 |
| 2019NE001682 | 2019-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0. VIGÊNCIA DE 13.05.19 A 12.05.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 52.486,23 |
| 2019NE001683 | 2019-05-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2019NE001684 | 2019-05-15T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2019NE001685 | 2019-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -43,46 |
| 2019NE001686 | 2019-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ -1.939,50 |
| 2019NE001687 | 2019-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -391,29 |
| 2019NE001688 | 2019-05-16T00:00 | ANULADO | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ -311.355,00 |
| 2019NE001689 | 2019-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/083.0. VIGÊNCIA DE 23.04.19 A 22.04.20 | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 313.020,00 |
| 2019NE001690 | 2019-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -39,85 |
| 2019NE001691 | 2019-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544264 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ -135,15 |
| 2019NE001692 | 2019-05-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003233, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEDI/CD. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.610,00 |
| 2019NE001693 | 2019-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0. VIGÊNCIA DE 31.10.18 A 30.01.20. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2019NE001694 | 2019-05-16T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE001695 | 2019-05-16T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -7.782,31 |
| 2019NE001696 | 2019-05-16T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE001697 | 2019-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE001698 | 2019-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE001699 | 2019-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.11.18 A 02.11.19. PROC. 295.802/2019. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 24.706,20 |
| 2019NE001700 | 2019-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. PROC. 339.241/2019 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 49.414,85 |
| 2019NE001701 | 2019-05-17T00:00 | ANULADO | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ -49.414,85 |
| 2019NE001702 | 2019-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. PROC. 339.241/2019 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 49.414,85 |
| 2019NE001703 | 2019-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001704 | 2019-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 325.291/2019 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -8.740,55 |
| 2019NE001705 | 2019-05-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 23.844,72 |
| 2019NE001706 | 2019-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. PROC. 213.099/2019. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 548.068,01 |
| 2019NE001707 | 2019-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2018 A 18.7.2019. EDOC 340.087/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 527,32 |
| 2019NE001708 | 2019-05-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 110/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2017. PROC. 370.193/2019 ID 694001 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.782,00 |
| 2019NE001709 | 2019-05-17T00:00 | ANULADO | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ -1.782,00 |
| 2019NE001710 | 2019-05-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2018. PROC. 370.193/2019 ID 694001 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.782,00 |
| 2019NE001711 | 2019-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2019NE001712 | 2019-05-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2019NE001713 | 2019-05-17T00:00 | ANULADO | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ -1.782,00 |
| 2019NE001714 | 2019-05-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2018. PROC. 370.193/2019 ID 694001 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.782,00 |
| 2019NE001715 | 2019-05-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2018. PROC. 370.193/2019 ID 694001 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.782,00 |
| 2019NE001716 | 2019-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 370.193/2019. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ -1.782,00 |
| 2019NE001717 | 2019-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250.000,00 |
| 2019NE001718 | 2019-05-17T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2019NE001719 | 2019-05-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2018. PROC. 539.527/2018 | 09.208.840/0001-19 - MLJ - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 25.592,04 |
| 2019NE001720 | 2019-05-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2018. PROC. 342.207/2019. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 8.460,00 |
| 2019NE001721 | 2019-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 6.730,00 |
| 2019NE001722 | 2019-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001723 | 2019-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001724 | 2019-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001725 | 2019-05-21T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 138.690,00 |
| 2019NE001726 | 2019-05-21T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2019 PROC. 369.181/2019 | 03.590.924/0001-83 - PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2019NE001727 | 2019-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº54/2019. ID 695292 | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 10.098,40 |
| 2019NE001728 | 2019-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº54/2019. ID 695292 | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 2.934,36 |
| 2019NE001729 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. PROC. 201.022/2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.774,67 |
| 2019NE001730 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. PROC. 201.022/2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.565,76 |
| 2019NE001731 | 2019-05-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 027.057.091-85 - LUCIANA S. MARTINS | R$ 1.235,73 |
| 2019NE001732 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. PROC. 201.022/2018. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 7.963,67 |
| 2019NE001733 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. PROC. 201.022/2018. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.843,44 |
| 2019NE001734 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. PROC. 201.022/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 28.723,77 |
| 2019NE001735 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. PROC. 201.022/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 12.310,13 |
| 2019NE001736 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19 PROC. 342.967/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 70.969,81 |
| 2019NE001737 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.19 A 30.04.19 PROC. 342.967/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 212.909,44 |
| 2019NE001738 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 38.691,80 |
| 2019NE001739 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 23.187,92 |
| 2019NE001740 | 2019-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -8.436,15 |
| 2019NE001741 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. (SIGMAS). | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 162.000,00 |
| 2019NE001742 | 2019-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 91.465,56 |
| 2019NE001743 | 2019-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 18.124,79 |
| 2019NE001744 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.19 A 26.04.20. PROC. 251.021/2019 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -694,83 |
| 2019NE001745 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.18 A 26.04.19. PROC. 251.021/2019 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -330,33 |
| 2019NE001746 | 2019-05-22T00:00 | CONTRATO N. 2019/078.0, VIGÊNCIA DE 24.04.19 A 23.04.20. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.207,09 |
| 2019NE001747 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/079.0, VIGÊNCIA DE 24.04.19 A 23.04.20. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 4.768,50 |
| 2019NE001748 | 2019-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 260.915/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -4.555,19 |
| 2019NE001749 | 2019-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 260.915/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -13.465,33 |
| 2019NE001750 | 2019-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 124.676,14 |
| 2019NE001751 | 2019-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019. | 22.684.453/0001-17 - HAWK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | R$ 24.698,40 |
| 2019NE001752 | 2019-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019. | 24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI- | R$ 2.981,70 |
| 2019NE001753 | 2019-05-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. EDOC 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -12.002,97 |
| 2019NE001754 | 2019-05-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. PROC. 366.260/2019 | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 274,30 |
| 2019NE001755 | 2019-05-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2018. EDOC 364.313/2019. | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.752,00 |
| 2019NE001756 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001757 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001758 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001759 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001760 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001761 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001762 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.19 A 24.08.20. PROC. 216.863/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.680,00 |
| 2019NE001763 | 2019-05-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2018. PROC. 366.278/2019. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 174,25 |
| 2019NE001764 | 2019-05-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.230.740/0001-04 - ADRIANA WERCH BIRCK | R$ 500,00 |
| 2019NE001765 | 2019-05-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.514.001/0001-03 - ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERV. EIRELI - ME | R$ 4.776,00 |
| 2019NE001766 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001767 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001768 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001769 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. 256.878/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -2.945,85 |
| 2019NE001770 | 2019-05-22T00:00 | ESTORNO POR ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 2.945,85 |
| 2019NE001771 | 2019-05-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2018. PROC. 364.088/2019. | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 285,57 |
| 2019NE001772 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. PROC. 256.878/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -2.945,85 |
| 2019NE001773 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.19 A 21.8.20. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 35.223,24 |
| 2019NE001774 | 2019-05-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 755,00 |
| 2019NE001775 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 39.000,00 |
| 2019NE001776 | 2019-05-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 10.369.426/0001-70 - LABORATÓRIO BRASILEIRO DE CULTURA DIGITAL | R$ 8.066,11 |
| 2019NE001777 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.400,00 |
| 2019NE001778 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001779 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE001780 | 2019-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -451,00 |
| 2019NE001781 | 2019-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -977,99 |
| 2019NE001782 | 2019-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -6.409,50 |
| 2019NE001783 | 2019-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -138.690,00 |
| 2019NE001784 | 2019-05-23T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 113.400,00 |
| 2019NE001785 | 2019-05-23T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 25.290,00 |
| 2019NE001786 | 2019-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -755,00 |
| 2019NE001787 | 2019-05-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 755,00 |
| 2019NE001788 | 2019-05-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 17.600,00 |
| 2019NE001789 | 2019-05-23T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018. PROC. 377.695/2019. ID 694001. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.782,00 |
| 2019NE001790 | 2019-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.20. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 90,00 |
| 2019NE001791 | 2019-05-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 2.669,20 |
| 2019NE001792 | 2019-05-23T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 436,95 |
| 2019NE001793 | 2019-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/077.0, VIGÊNCIA DE 24.04.19 A 23.04.20. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 12.077,72 |
| 2019NE001794 | 2019-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0. VIGÊNCIA DE 20.05.19 A 19.05.20. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 115.517,50 |
| 2019NE001795 | 2019-05-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -450.000,00 |
| 2019NE001796 | 2019-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2018 A 17.6.2019. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 450.000,00 |
| 2019NE001797 | 2019-05-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2018. PROC. 222.535/2019. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 825,00 |
| 2019NE001798 | 2019-05-24T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.278.865/0001-21 - A MELHOR COMÉDIA E ENTRETENIMENTO | R$ 9.500,00 |
| 2019NE001799 | 2019-05-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001800 | 2019-05-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018. PROC. 382.025/2019. ID 694001. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 3.861,00 |
| 2019NE001801 | 2019-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/080.0. VIGÊNCIA DE 07.05.19 A 06.05.20. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.059,62 |
| 2019NE001802 | 2019-05-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CONTRATO Nº 2018/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.06.19 A 28.06.20. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 15.948,88 |
| 2019NE001803 | 2019-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -114.000,00 |
| 2019NE001804 | 2019-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -3,98 |
| 2019NE001805 | 2019-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -410,00 |
| 2019NE001806 | 2019-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO 59/2019. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 964.941,74 |
| 2019NE001807 | 2019-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2019NE001808 | 2019-05-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº94/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº45/2018. PROC. 347.072/2019 | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 469.605,50 |
| 2019NE001809 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 14.609,80 |
| 2019NE001810 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 1.071,20 |
| 2019NE001811 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 17.451.234/0001-58 - GR COMÉRCIO EIRELI-ME | R$ 8.226,00 |
| 2019NE001812 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 09.271.251/0001-85 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA | R$ 50.737,50 |
| 2019NE001813 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 24.407.767/0001-06 - LED ELETRICA BRASIL LTDA | R$ 8.421,20 |
| 2019NE001814 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 13.464.349/0001-26 - N3 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 44.763,00 |
| 2019NE001815 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 21.200,00 |
| 2019NE001816 | 2019-05-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019. PROC. 356.108/2019. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 15.333,00 |
| 2019NE001817 | 2019-05-28T00:00 | ANULADO | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -21.200,00 |
| 2019NE001818 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 02.480.417/0001-24 - QUERETARO IMPORTAÇÃO LTDA. | R$ 21.200,00 |
| 2019NE001819 | 2019-05-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2019. PROC. 356.108/2019. | 07.757.473/0001-87 - MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.332,65 |
| 2019NE001820 | 2019-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -15.948,88 |
| 2019NE001821 | 2019-05-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001858,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -2.000,00 |
| 2019NE001822 | 2019-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2018. PROC. 314.735/2019. | 26.837.253/0001-08 - KONSULTI SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 321,00 |
| 2019NE001823 | 2019-05-28T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. PROC. 382.474/2019 | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 2.450,00 |
| 2019NE001824 | 2019-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002337, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS). | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -45.590,25 |
| 2019NE001825 | 2019-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/125.0.VIGÊNCIA DE 24.08.18 A 23.08.19. (SIGMAS). | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 39.058,26 |
| 2019NE001826 | 2019-05-29T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.850,00 |
| 2019NE001827 | 2019-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. EDOC 212.206/2019. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 88.562,80 |
| 2019NE001828 | 2019-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019. | 19.398.975/0001-48 - D ZANIN COMERCIAL | R$ 19.998,00 |
| 2019NE001829 | 2019-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019. | 07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA- | R$ 1.630,00 |
| 2019NE001830 | 2019-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019. | 00.022.732/0001-82 - POLIDESIGN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 10.986,00 |
| 2019NE001831 | 2019-05-29T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 214.273/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 253.776,57 |
| 2019NE001832 | 2019-05-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2019NE001833 | 2019-05-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001834 | 2019-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2019. ID 705720 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.408,71 |
| 2019NE001835 | 2019-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2019. ID 705720 | 04.445.422/0001-21 - RIBEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | R$ 22.992,60 |
| 2019NE001836 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 29.928.575/0001-50 - A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI- | R$ 352,56 |
| 2019NE001837 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 4.029,40 |
| 2019NE001838 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 871,10 |
| 2019NE001839 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 161,50 |
| 2019NE001840 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 35.991,03 |
| 2019NE001841 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 328,95 |
| 2019NE001842 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 2.225,00 |
| 2019NE001843 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI | R$ 259,40 |
| 2019NE001844 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 30.041.676/0001-94 - VIVO LICITAÇÕES EIRELI- | R$ 5.690,00 |
| 2019NE001845 | 2019-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.18 A 18.07.19. PROC. 254.202/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -23.931,57 |
| 2019NE001846 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001847 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001848 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001849 | 2019-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2019 A 20.7.2020. PROC. 204.101/2018 ID. 964413 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 710.303,60 |
| 2019NE001850 | 2019-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/107.0, VIGÊNCIA DE 27.05.19 A 26.05.20 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 19.976,98 |
| 2019NE001851 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001852 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001853 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001854 | 2019-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. ANULAÇÃO. PROC. 316.341/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -19.365,07 |
| 2019NE001855 | 2019-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2019 A 31.3.2020. ANULAÇÃO. PROC. 361.341/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -58.095,20 |
| 2019NE001856 | 2019-05-30T00:00 | ANULAÇÃO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2019NE001857 | 2019-05-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2019NE001858 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001859 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001860 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001861 | 2019-05-31T00:00 | ANULAÇÃO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -517,20 |
| 2019NE001862 | 2019-05-31T00:00 | ANULAÇÃO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001863 | 2019-05-31T00:00 | ANULAÇÃO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -400,00 |
| 2019NE001864 | 2019-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2019 A 18.07.2020 PROC. 533.299/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.561.744,83 |
| 2019NE001865 | 2019-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001866 | 2019-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001867 | 2019-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001868 | 2019-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000522, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -13.851,02 |
| 2019NE001869 | 2019-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 947770 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 3.800,00 |
| 2019NE001870 | 2019-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -10,04 |
| 2019NE001871 | 2019-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.07.2020.PROC. 529.814/2018 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.497,22 |
| 2019NE001872 | 2019-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.07.2020.PROC. 529.814/2018 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 12.486,11 |
| 2019NE001873 | 2019-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. ANULAÇÃO (SIGMAS). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -716.003,81 |
| 2019NE001874 | 2019-05-31T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.850,00 |
| 2019NE001875 | 2019-05-31T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 1.850,00 |
| 2019NE001876 | 2019-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001877 | 2019-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001878 | 2019-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001879 | 2019-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000291, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS). | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.610,93 |
| 2019NE001880 | 2019-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000336, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. (SIGMAS). | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ -0,45 |
| 2019NE001881 | 2019-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001741, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. (SIGMAS). | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -5.236,09 |
| 2019NE001882 | 2019-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0. VIGÊNCIA DE 26.07.2018 A 25.07.2019 (SIGMAS). | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 5.236,09 |
| 2019NE001883 | 2019-06-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CONTRATO Nº 2018/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.19 A 01.07.20. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 15.948,88 |
| 2019NE001884 | 2019-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -124.676,14 |
| 2019NE001885 | 2019-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 124.676,14 |
| 2019NE001886 | 2019-06-04T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 189,52 |
| 2019NE001887 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2019 A 21.10.19. PROC. 281.327/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.022,59 |
| 2019NE001888 | 2019-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -3.960,00 |
| 2019NE001889 | 2019-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -9.840,00 |
| 2019NE001890 | 2019-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 7.600,00 |
| 2019NE001891 | 2019-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001892 | 2019-06-04T00:00 | ANULAÇÃO | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -15.333,00 |
| 2019NE001893 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PROC. 356.108/2019 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 15.333,00 |
| 2019NE001894 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 12.539,17 |
| 2019NE001895 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 15.191,61 |
| 2019NE001896 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 4.250,10 |
| 2019NE001897 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -155.909,00 |
| 2019NE001898 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 155.909,00 |
| 2019NE001899 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 84.101,03 |
| 2019NE001900 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.080.704,54 |
| 2019NE001901 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2018 A 23.8.2019. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.469,80 |
| 2019NE001902 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.434.360,98 |
| 2019NE001903 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 71.981,01 |
| 2019NE001904 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 56.145,00 |
| 2019NE001905 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2019 A 23.8.2020. PROC. 228.121/2018 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.346,20 |
| 2019NE001906 | 2019-06-05T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001907 | 2019-06-05T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001908 | 2019-06-05T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.044,00 |
| 2019NE001909 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/104.0, VIGÊNCIA DE 28.05.19 A 27.05.20. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 10.459,23 |
| 2019NE001910 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/116.0, VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 97.374,36 |
| 2019NE001911 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/116.0, VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 58.356,26 |
| 2019NE001912 | 2019-06-05T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -786,06 |
| 2019NE001913 | 2019-06-05T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001914 | 2019-06-05T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -200,00 |
| 2019NE001915 | 2019-06-06T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0009636 - GLOCK | R$ 296.470,49 |
| 2019NE001916 | 2019-06-06T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.026,35 |
| 2019NE001917 | 2019-06-06T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 8.809,68 |
| 2019NE001918 | 2019-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.19 A 16.06.20. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 362.843,11 |
| 2019NE001919 | 2019-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.19 A 16.06.20. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 41.052,56 |
| 2019NE001920 | 2019-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2019NE001921 | 2019-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001922 | 2019-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001923 | 2019-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001924 | 2019-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.633.481-49 - SANDRA G. | R$ 4.000,00 |
| 2019NE001925 | 2019-06-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2019NE001926 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001457, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. (SIGMAS). | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ -112,02 |
| 2019NE001927 | 2019-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/113.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.18 A 10.09.19 (SIGMAS) | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 112,02 |
| 2019NE001928 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -28,25 |
| 2019NE001929 | 2019-06-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2018. CONTRATO Nº 2018/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.07.19 A 02.07.20. | 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 14.509,00 |
| 2019NE001930 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 366.324/2019. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -84.101,03 |
| 2019NE001931 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -3.080.704,54 |
| 2019NE001932 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -71.981,01 |
| 2019NE001933 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -56.145,00 |
| 2019NE001934 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -1.346,20 |
| 2019NE001935 | 2019-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.20. 326.351/2019 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.356,85 |
| 2019NE001936 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ -1.434.360,98 |
| 2019NE001937 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -2.226,00 |
| 2019NE001938 | 2019-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE001939 | 2019-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001940 | 2019-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019.PROC. 245.154/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 4.870,46 |
| 2019NE001941 | 2019-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019.PROC. 245.154/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.604,19 |
| 2019NE001942 | 2019-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 245.154/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -4.870,46 |
| 2019NE001943 | 2019-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2017 A 27.12.2018.PROC. 245.154/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 4.809,58 |
| 2019NE001944 | 2019-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019.PROC. 245.154/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 60,88 |
| 2019NE001945 | 2019-06-10T00:00 | ANULAÇÃO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.000,00 |
| 2019NE001946 | 2019-06-10T00:00 | ANULAÇÃO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001947 | 2019-06-10T00:00 | ANULAÇÃO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -14.000,00 |
| 2019NE001948 | 2019-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001949 | 2019-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001950 | 2019-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001951 | 2019-06-10T00:00 | ANULADO | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ -364,01 |
| 2019NE001952 | 2019-06-10T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -164,65 |
| 2019NE001953 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -4.882,69 |
| 2019NE001954 | 2019-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001955 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -7.520,27 |
| 2019NE001956 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.850,96 |
| 2019NE001957 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -9.882,72 |
| 2019NE001958 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA TRANSFERÊNCIA DE LIQUIDA-ÇÃO (PROCESSO 366.324/2019) E ACERTO ORÇAMENTÁRIO (PROCESSO 228.867/2019). PROC. 366.324/2019. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -243,80 |
| 2019NE001959 | 2019-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.2019. PROC. 376.613/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 39.732,61 |
| 2019NE001960 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -14,67 |
| 2019NE001961 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -160,00 |
| 2019NE001962 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -5.502,49 |
| 2019NE001963 | 2019-06-11T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001958, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000931, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO (PROCESSOS 366.324/2019 E 228.867/2019). | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 243,80 |
| 2019NE001964 | 2019-06-11T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001937, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE000611, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.226,00 |
| 2019NE001965 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -2.469,80 |
| 2019NE001966 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002096, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ -27.965,41 |
| 2019NE001967 | 2019-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 27.965,41 |
| 2019NE001968 | 2019-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001969 | 2019-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ 5.000,00 |
| 2019NE001970 | 2019-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -155.909,00 |
| 2019NE001971 | 2019-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 155.909,00 |
| 2019NE001972 | 2019-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 963540 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.833,20 |
| 2019NE001973 | 2019-06-12T00:00 | ANULADO | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -2.833,20 |
| 2019NE001974 | 2019-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 963540 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.833,20 |
| 2019NE001975 | 2019-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.992,67 |
| 2019NE001976 | 2019-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 433,29 |
| 2019NE001977 | 2019-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.267.613,09 |
| 2019NE001978 | 2019-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2019. | 27.225.863/0001-13 - EXOS - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | R$ 26.999,70 |
| 2019NE001979 | 2019-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2019. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.420,00 |
| 2019NE001980 | 2019-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001061, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -8.541,92 |
| 2019NE001981 | 2019-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19. PROC. 345.211/2019 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 45.218,88 |
| 2019NE001982 | 2019-06-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 7.969,80 |
| 2019NE001983 | 2019-06-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.683.597/0001-35 - HIDEO NAKAYAMA IMP. E EXP. COM. E IND. LTDA | R$ 1.942,50 |
| 2019NE001984 | 2019-06-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.683.597/0001-35 - HIDEO NAKAYAMA IMP. E EXP. COM. E IND. LTDA | R$ 3.145,00 |
| 2019NE001985 | 2019-06-13T00:00 | ANULAçãO | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -2.267.613,09 |
| 2019NE001986 | 2019-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.267.613,09 |
| 2019NE001987 | 2019-06-13T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 85,96 |
| 2019NE001988 | 2019-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.094,83 |
| 2019NE001989 | 2019-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.992,67 |
| 2019NE001990 | 2019-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.992,67 |
| 2019NE001991 | 2019-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -433,29 |
| 2019NE001992 | 2019-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 433,29 |
| 2019NE001993 | 2019-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -583,22 |
| 2019NE001994 | 2019-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001995 | 2019-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -3.660,00 |
| 2019NE001996 | 2019-06-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2018. PROC. 398.373/2019. | 22.966.860/0001-17 - L.R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. | R$ 537,05 |
| 2019NE001997 | 2019-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0. VIGÊNCIA DE 02.04.18 A 01.04.19. PROC. 365.316/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.837,80 |
| 2019NE001998 | 2019-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.04.20. PROC. 365.316/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 28.272,89 |
| 2019NE001999 | 2019-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.633.481-49 - SANDRA G. | R$ -2.659,01 |
| 2019NE002000 | 2019-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.18. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.928.171,02 |
| 2019NE002001 | 2019-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -6.928.171,02 |
| 2019NE002002 | 2019-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. DESPESA AUTORIZADA COM BASE NO PARÁGRAFO III DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.928.171,02 |
| 2019NE002003 | 2019-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 15.840,00 |
| 2019NE002004 | 2019-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 1.760,00 |
| 2019NE002005 | 2019-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 964758 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 421.049,35 |
| 2019NE002006 | 2019-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/098.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.6.19 A 26.6.20 PROC. 493.202/2018 | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 405.989,87 |
| 2019NE002007 | 2019-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/099.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.6.19 A 26.6.20 PROC. 493.202/2018 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 233.062,01 |
| 2019NE002008 | 2019-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/100.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.6.2019 A 26.6.2020 PROC. 493.202/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 241.627,33 |
| 2019NE002009 | 2019-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2019 A 25.9.2020. PROC. 308.300/2017. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 5.216,63 |
| 2019NE002010 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002011 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002012 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002013 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2019NE002014 | 2019-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002015 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2019NE002016 | 2019-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2019NE002017 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002018 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002019 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002020 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002021 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002022 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002023 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000085, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DITEC/CD. (SIGMAS) | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -299.262,49 |
| 2019NE002024 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE002025 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000097, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -59.987,82 |
| 2019NE002026 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000651, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. (SIGMAS) | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ -10.218,60 |
| 2019NE002027 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000732, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DITEC/CD. (SIGMAS) | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -0,03 |
| 2019NE002028 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ -700,00 |
| 2019NE002029 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -96,00 |
| 2019NE002030 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002031 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002032 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002033 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SUBITEM 3 POR ALTERAÇÃO NA NATUREZA DE DESPESA. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -71.868,55 |
| 2019NE002034 | 2019-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 71.868,55 |
| 2019NE002035 | 2019-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.19 A 29.6.20 PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.692,27 |
| 2019NE002036 | 2019-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.19 A 29.6.20 PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.611,74 |
| 2019NE002037 | 2019-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.19 A 21.05.20 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.688,16 |
| 2019NE002038 | 2019-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.19 A 21.05.20 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 662,50 |
| 2019NE002039 | 2019-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -421.049,35 |
| 2019NE002040 | 2019-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 964758 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.554.003,37 |
| 2019NE002041 | 2019-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2017 A 16.11.2018.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 381.892/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 5.542,97 |
| 2019NE002042 | 2019-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 381.892/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 433,41 |
| 2019NE002043 | 2019-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.PROC. 381.892/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.185,98 |
| 2019NE002044 | 2019-06-19T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2018 PROC. 404.433/2019 | 03.617.570/0002-02 - C M DE ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA | R$ 10.500,00 |
| 2019NE002045 | 2019-06-19T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. PROC. 347.598/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 632.509,64 |
| 2019NE002046 | 2019-06-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.570.654/0001-25 - KAPALE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 7.198,00 |
| 2019NE002047 | 2019-06-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018. PROC. 366.073/2019. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2019NE002048 | 2019-06-19T00:00 | ANULADO | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -370,57 |
| 2019NE002049 | 2019-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2018 A 31.07.2019.PROC. 281.312/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.099,26 |
| 2019NE002050 | 2019-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. PROC. 320.174/2018 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.420,88 |
| 2019NE002051 | 2019-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -54,78 |
| 2019NE002052 | 2019-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2019NE002053 | 2019-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -13.687,00 |
| 2019NE002054 | 2019-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -5.000,00 |
| 2019NE002055 | 2019-06-21T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -860,13 |
| 2019NE002056 | 2019-06-21T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002057 | 2019-06-21T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002058 | 2019-06-21T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -4.019,24 |
| 2019NE002059 | 2019-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000344, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CGRAF/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -1.827,00 |
| 2019NE002060 | 2019-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002061 | 2019-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002062 | 2019-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000753, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CGRAF/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -1.827,00 |
| 2019NE002063 | 2019-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002064 | 2019-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002065 | 2019-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002066 | 2019-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002067 | 2019-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.18 A 18.07.19. PROC. 515.912/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 122.334,38 |
| 2019NE002068 | 2019-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. PROC. 395.058/2019 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 370,57 |
| 2019NE002069 | 2019-06-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.139.562/0001-62 - Engenext Eletrônica e automação | R$ 6.160,00 |
| 2019NE002070 | 2019-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -146,57 |
| 2019NE002071 | 2019-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE002072 | 2019-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002073 | 2019-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002074 | 2019-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002075 | 2019-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002076 | 2019-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 3.873,32 |
| 2019NE002077 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002078 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002079 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002080 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002081 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002082 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002083 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002084 | 2019-06-25T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/LALI-3/SEDE/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46/LACC/SAPM/2018 GERENCIADA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 74.999,48 |
| 2019NE002085 | 2019-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.581.162/0001-64 - VEMAX COMERICAL LTDA | R$ 30.838,00 |
| 2019NE002086 | 2019-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2019NE002087 | 2019-06-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2019NE002088 | 2019-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -286,16 |
| 2019NE002089 | 2019-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE002090 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000045, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -41.627,31 |
| 2019NE002091 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000126, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -13.614,44 |
| 2019NE002092 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000335, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -10.080,50 |
| 2019NE002093 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000448, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.875,27 |
| 2019NE002094 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000278, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 20.496.995/0001-30 - COMERCIAL D.J LTDA-ME | R$ -31.251,48 |
| 2019NE002095 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000452, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.737,11 |
| 2019NE002096 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000500, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -29.638,85 |
| 2019NE002097 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000779, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -599,60 |
| 2019NE002098 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001331, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -13.700,70 |
| 2019NE002099 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001650, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 21.351.900/0001-53 - GHV COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA | R$ -20.573,00 |
| 2019NE002100 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001690, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5,53 |
| 2019NE002101 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001839, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -21.536,13 |
| 2019NE002102 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002068, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 20.811.041/0001-75 - BRASIL FERTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI ME | R$ -2.227,00 |
| 2019NE002103 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002120, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -3.570,75 |
| 2019NE002104 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002121, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -361.509,31 |
| 2019NE002105 | 2019-06-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 420,00 |
| 2019NE002106 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002328, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -152.961,25 |
| 2019NE002107 | 2019-06-26T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 152.961,25 |
| 2019NE002108 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002328, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -70.964,10 |
| 2019NE002109 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002563, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -7.443,54 |
| 2019NE002110 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002818, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -133.392,94 |
| 2019NE002111 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003060, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -12.255,24 |
| 2019NE002112 | 2019-06-26T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA MANUTENÇÃO DO SALDO EM 2019. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 41.627,31 |
| 2019NE002113 | 2019-06-26T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE000335, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 10.080,50 |
| 2019NE002114 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE000335, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -5.080,50 |
| 2019NE002115 | 2019-06-26T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE001839, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA ALTERÇÃO DO VALOR. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 21.536,13 |
| 2019NE002116 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE001839, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -15.597,32 |
| 2019NE002117 | 2019-06-26T00:00 | ESTORNO DO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2018NE002120, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DO SALDO. | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 3.570,75 |
| 2019NE002118 | 2019-06-26T00:00 | ESTORNO DO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2018NE002121, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DO SALDO EM 2019. | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 361.509,31 |
| 2019NE002119 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003847, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -53,78 |
| 2019NE002120 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003146, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -759,26 |
| 2019NE002121 | 2019-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002122 | 2019-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002123 | 2019-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002124 | 2019-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002125 | 2019-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.2019 A 23.11.2020.EDOC 297.309/2018. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 10.068,18 |
| 2019NE002126 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.551,37 |
| 2019NE002127 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.142,00 |
| 2019NE002128 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -7.207,91 |
| 2019NE002129 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.683.597/0001-35 - HIDEO NAKAYAMA IMP. E EXP. COM. E IND. LTDA | R$ -1.942,50 |
| 2019NE002130 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.683.597/0001-35 - HIDEO NAKAYAMA IMP. E EXP. COM. E IND. LTDA | R$ -3.145,00 |
| 2019NE002131 | 2019-06-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.683.597/0001-35 - HIDEO NAKAYAMA IMP. E EXP. COM. E IND. LTDA | R$ 1.942,50 |
| 2019NE002132 | 2019-06-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº75/2019 | 28.584.157/0002-01 - METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | R$ 9.203,82 |
| 2019NE002133 | 2019-06-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.683.597/0001-35 - HIDEO NAKAYAMA IMP. E EXP. COM. E IND. LTDA | R$ 3.383,00 |
| 2019NE002134 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 51.483,00 |
| 2019NE002135 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2019. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 137.000,00 |
| 2019NE002136 | 2019-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 1.384,04 |
| 2019NE002137 | 2019-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 916,11 |
| 2019NE002138 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.179,25 |
| 2019NE002139 | 2019-06-26T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 313.004.798-09 - ANDERSON TAVARES CORREIA DA SILVA | R$ 1.680,00 |
| 2019NE002140 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -420,00 |
| 2019NE002141 | 2019-06-26T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 420,00 |
| 2019NE002142 | 2019-06-26T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2019NE002143 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 449.296,00 |
| 2019NE002144 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002145 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 23.800,00 |
| 2019NE002146 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2019NE002147 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 18.700,00 |
| 2019NE002148 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2019NE002149 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002150 | 2019-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 514.317/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -31.824,02 |
| 2019NE002151 | 2019-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. PROC. 514.317/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 31.824,02 |
| 2019NE002152 | 2019-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. PROC. 328.836/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.032,93 |
| 2019NE002153 | 2019-06-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 134,57 |
| 2019NE002154 | 2019-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. PROC. 328.836/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.659,82 |
| 2019NE002155 | 2019-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. PROC. 328.836/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.846,35 |
| 2019NE002156 | 2019-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. PROC. 328.836/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.836,35 |
| 2019NE002157 | 2019-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2019NE002158 | 2019-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002159 | 2019-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 600,00 |
| 2019NE002160 | 2019-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 142/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2018. PROC. 411.783/2019. | 07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 129.000,00 |
| 2019NE002161 | 2019-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2018. ID 693959. EDOC. 381.308/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 171.528,00 |
| 2019NE002162 | 2019-06-27T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 12.887.936/0001-65 - INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇ | R$ 117.000,00 |
| 2019NE002163 | 2019-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2018. PROC. 416.205/2019. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 10.939,68 |
| 2019NE002164 | 2019-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -18.700,00 |
| 2019NE002165 | 2019-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE002166 | 2019-06-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 18.700,00 |
| 2019NE002167 | 2019-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE002168 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002169 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002170 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE002171 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/181.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.19 A 12.11.20. PROC. 297.430/2018. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 14.933,33 |
| 2019NE002172 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2018 A 21.12.2019.PROC. 240.822/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -26.403,62 |
| 2019NE002173 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -600,00 |
| 2019NE002174 | 2019-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 600,00 |
| 2019NE002175 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2019NE002176 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -1.351,99 |
| 2019NE002177 | 2019-06-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2019NE002178 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2019NE002179 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.19 9 04.12.19. PROC. 267.005/2018 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 303.699,65 |
| 2019NE002180 | 2019-06-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2018. PROC. 423.831/2019 ID 694001 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 11.286,00 |
| 2019NE002181 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.786.778,15 |
| 2019NE002182 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -2.786.778,15 |
| 2019NE002183 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.786.778,15 |
| 2019NE002184 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 184.235,71 |
| 2019NE002185 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 113.305,55 |
| 2019NE002186 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 599.431,44 |
| 2019NE002187 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.790,02 |
| 2019NE002188 | 2019-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -12.620,12 |
| 2019NE002189 | 2019-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ -8.336,96 |
| 2019NE002190 | 2019-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -154.259,06 |
| 2019NE002191 | 2019-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ -944,64 |
| 2019NE002192 | 2019-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0. VIGÊNCIA DE 30.4.19 A 29.4.20. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 14.569,90 |
| 2019NE002193 | 2019-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -4.468,00 |
| 2019NE002194 | 2019-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 295,00 |
| 2019NE002195 | 2019-07-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2018. PROC. 412.432/2019. | 13.104.805/0001-27 - F.F.N. FORNAZARI - ME | R$ 914,88 |
| 2019NE002196 | 2019-07-02T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2018. PROC. 469.035/2018. SIORC=697220. | 06.940.959/0001-93 - FORTE MATERIAL MÉCIDO HOSPITALAR LTDA. | R$ 26,00 |
| 2019NE002197 | 2019-07-02T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ 91.326,10 |
| 2019NE002198 | 2019-07-02T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 768,46 |
| 2019NE002199 | 2019-07-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0009598 - ICA | R$ 1.327,98 |
| 2019NE002200 | 2019-07-02T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 430,00 |
| 2019NE002201 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -430,00 |
| 2019NE002202 | 2019-07-02T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 430,90 |
| 2019NE002203 | 2019-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 237.360,00 |
| 2019NE002204 | 2019-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 237.360,00 |
| 2019NE002205 | 2019-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002206 | 2019-07-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.917.181/0001-55 - CCAF HOSPITALAR | R$ 3.757,50 |
| 2019NE002207 | 2019-07-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/2018 PROC. 398.483/2019 ID. 692475 | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 754,00 |
| 2019NE002208 | 2019-07-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 4.839,00 |
| 2019NE002209 | 2019-07-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 618,88 |
| 2019NE002210 | 2019-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2019. | 11.718.416/0001-66 - COMERCIAL UNIPRO LTDA | R$ 7.146,60 |
| 2019NE002211 | 2019-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2019. | 11.718.416/0001-66 - COMERCIAL UNIPRO LTDA | R$ 41.139,90 |
| 2019NE002212 | 2019-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2019. | 00.717.603/0001-09 - RL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI | R$ 41.139,90 |
| 2019NE002213 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.718.416/0001-66 - COMERCIAL UNIPRO LTDA | R$ -41.139,90 |
| 2019NE002214 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -21.777,33 |
| 2019NE002215 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002072, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -60,82 |
| 2019NE002216 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002905, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ -752,80 |
| 2019NE002217 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002907, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 11.424.500/0001-77 - PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ -2.934,03 |
| 2019NE002218 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003091, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -7.811,39 |
| 2019NE002219 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE003092, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -4.452,78 |
| 2019NE002220 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -42,72 |
| 2019NE002221 | 2019-07-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2018. PROC. 412.440/2019. | 03.961.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME | R$ 2.407,93 |
| 2019NE002222 | 2019-07-02T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002055 QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2019NE000001, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 860,13 |
| 2019NE002223 | 2019-07-02T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO NUCAD. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 4.882,69 |
| 2019NE002224 | 2019-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2017 A 30.12.2018.PROC. 378.298/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 31.736,24 |
| 2019NE002225 | 2019-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2018 A 30.12.2019.PROC. 378.298/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.458,80 |
| 2019NE002226 | 2019-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.EDOC 369.505/2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 1.708,72 |
| 2019NE002227 | 2019-07-03T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 369.505/2019. ID 964820. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 118,96 |
| 2019NE002228 | 2019-07-03T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. ID. 964820. EDOC. 369.505/2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 237,92 |
| 2019NE002229 | 2019-07-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019. ID 704251. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 2.661,70 |
| 2019NE002230 | 2019-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/126.0. VIGÊNCIA DE 27.06.2019 A 26.06.2020. PROC. 356.108/2019. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 31.688,20 |
| 2019NE002231 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA- | R$ 31.152,84 |
| 2019NE002232 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 10.682.760/0001-80 - COPA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 1.498,40 |
| 2019NE002233 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.728,00 |
| 2019NE002234 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 01.607.753/0001-22 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS CONFECÇÕES SALIBA LTDA | R$ 2.489,70 |
| 2019NE002235 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 28.199.997/0001-70 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 986,50 |
| 2019NE002236 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 8.483,30 |
| 2019NE002237 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 4.169,60 |
| 2019NE002238 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 13.012,20 |
| 2019NE002239 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 15.812,88 |
| 2019NE002240 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 32.076.851/0001-04 - WSS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LICITAÇÕES EIRELI | R$ 20.405,20 |
| 2019NE002241 | 2019-07-04T00:00 | 15 - RESTITUIÇÕES. PROC. 422.692/2019. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 1.348,44 |
| 2019NE002242 | 2019-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002243 | 2019-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002244 | 2019-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -9.200,00 |
| 2019NE002245 | 2019-07-04T00:00 | ANULAÇÃO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -200.000,00 |
| 2019NE002246 | 2019-07-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200.000,00 |
| 2019NE002247 | 2019-07-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.150.000,00 |
| 2019NE002248 | 2019-07-05T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 94/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 45/2018. PROC. 424.225/2019. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 14.225,00 |
| 2019NE002249 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.19 A 09.07.20. PROC. 204.733/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.941.825,75 |
| 2019NE002250 | 2019-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002251 | 2019-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002252 | 2019-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002253 | 2019-07-05T00:00 | ANULAÇÃO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -7.600,00 |
| 2019NE002254 | 2019-07-05T00:00 | ANULAÇÃO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -37,00 |
| 2019NE002255 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 79.053.468/0001-02 - ALESSANDRA MILANI- | R$ 45.600,00 |
| 2019NE002256 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 10.807.978/0001-13 - INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 692,72 |
| 2019NE002257 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI- | R$ 447,98 |
| 2019NE002258 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ 7.614,98 |
| 2019NE002259 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698550 | 06.235.228/0001-47 - MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI- | R$ 4.651,20 |
| 2019NE002260 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº82/2019. | 22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI- | R$ 13.247,92 |
| 2019NE002261 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº82/2019. | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 999,00 |
| 2019NE002262 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 17.926.388/0001-59 - PRIME STOP COMERCIAL LTDA- | R$ 39.000,00 |
| 2019NE002263 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº82/2019. | 81.433.039/0001-02 - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA | R$ 8.700,00 |
| 2019NE002264 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 28.499,84 |
| 2019NE002265 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 11.240.263/0001-94 - SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 1.479,00 |
| 2019NE002266 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 20.515.983/0001-06 - TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 7.789,99 |
| 2019NE002267 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 610,00 |
| 2019NE002268 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 32.076.851/0001-04 - WSS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LICITAÇÕES EIRELI | R$ 4.428,00 |
| 2019NE002269 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 18.990,00 |
| 2019NE002270 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 29.985.121/0001-11 - AXIOM TECNOLOGIA EIRELI- | R$ 1.450,00 |
| 2019NE002271 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698550 | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 367,26 |
| 2019NE002272 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI- | R$ 1.298,30 |
| 2019NE002273 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 5.799,00 |
| 2019NE002274 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 4.113,78 |
| 2019NE002275 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 28.275.797/0001-59 - D&F COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 1.214,89 |
| 2019NE002276 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.106,93 |
| 2019NE002277 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 15.831,20 |
| 2019NE002278 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698550 | 28.360.435/0001-66 - GERALDO C GUITTI- | R$ 704,00 |
| 2019NE002279 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 22.614.545/0001-20 - GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA- | R$ 511,54 |
| 2019NE002280 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 2.321,53 |
| 2019NE002281 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 26.672.935/0001-08 - ICT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA- | R$ 3.107,40 |
| 2019NE002282 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 7.481,76 |
| 2019NE002283 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.934,58 |
| 2019NE002284 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 889,83 |
| 2019NE002285 | 2019-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.18 A 02.11.19. PROC. 311.940/2019. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 276,74 |
| 2019NE002286 | 2019-07-08T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.005,17 |
| 2019NE002287 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 118.681/2017 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002288 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 118.681/2017 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.000.000,00 |
| 2019NE002289 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 118.681/2017 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002290 | 2019-07-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/213. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002291 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002292 | 2019-07-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/213. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002293 | 2019-07-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2019/31. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE002294 | 2019-07-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002295 | 2019-07-08T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018. PROC. 435.412/2019. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 8.910,00 |
| 2019NE002296 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -860,13 |
| 2019NE002297 | 2019-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.19 A 18.07.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 253.323,01 |
| 2019NE002298 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -4.882,69 |
| 2019NE002299 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -455,79 |
| 2019NE002300 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.139,00 |
| 2019NE002301 | 2019-07-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.961.338/0001-11 - FRIOINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INOX LTDA - | R$ 3.170,00 |
| 2019NE002302 | 2019-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002303 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -5.003,38 |
| 2019NE002304 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.235.228/0001-47 - MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI- | R$ -4.651,20 |
| 2019NE002305 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.672.935/0001-08 - ICT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA- | R$ -3.107,40 |
| 2019NE002306 | 2019-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. SIORC=698563 | 06.235.228/0001-47 - MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI- | R$ 4.651,20 |
| 2019NE002307 | 2019-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. SIORC=698563. | 26.672.935/0001-08 - ICT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA- | R$ 1.967,80 |
| 2019NE002308 | 2019-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. SIORC=698550. | 26.672.935/0001-08 - ICT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA- | R$ 1.139,60 |
| 2019NE002309 | 2019-07-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.242.500,00 |
| 2019NE002310 | 2019-07-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 30.800,00 |
| 2019NE002311 | 2019-07-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2019NE002312 | 2019-07-09T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO. | 799.824.171-34 - EDUARDO A. RODRIGUES | R$ 19.748,45 |
| 2019NE002313 | 2019-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 60.884,23 |
| 2019NE002314 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -60.884,23 |
| 2019NE002315 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -3,87 |
| 2019NE002316 | 2019-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 60.884,23 |
| 2019NE002317 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ -2.383,15 |
| 2019NE002318 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -7,07 |
| 2019NE002319 | 2019-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000213,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ -515,39 |
| 2019NE002320 | 2019-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE001902, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -390,00 |
| 2019NE002321 | 2019-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0. VIGÊNCIA DE 04.07.19 A 03.07.20. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 5.524,74 |
| 2019NE002322 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2019NE002323 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2019NE002324 | 2019-07-11T00:00 | ESTORNO ANULAÇÃO PARCIAL 2019NE000484, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002325 | 2019-07-11T00:00 | ESTORNO ANULAÇÃO PARCIAL 2019NE000483, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002326 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -76.853,42 |
| 2019NE002327 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -47.145,13 |
| 2019NE002328 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -26.725,93 |
| 2019NE002329 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.589,15 |
| 2019NE002330 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ -12.756,46 |
| 2019NE002331 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -78.491,12 |
| 2019NE002332 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -10.123,84 |
| 2019NE002333 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -31.196,32 |
| 2019NE002334 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -24.000,00 |
| 2019NE002335 | 2019-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2019NE002336 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -22.449,85 |
| 2019NE002337 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -24.000,00 |
| 2019NE002338 | 2019-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2019NE002339 | 2019-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 14.784,00 |
| 2019NE002340 | 2019-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019. | 19.654.269/0001-10 - S3 COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 11.957,00 |
| 2019NE002341 | 2019-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.009.846/0001-80 - BOKOS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R$ 5.358,00 |
| 2019NE002342 | 2019-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.034.428/0001-25 - DINAMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 275,00 |
| 2019NE002343 | 2019-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.820.802/0001-50 - REPROGRAF COMERCIAL LTDA - ME | R$ 10.700,00 |
| 2019NE002344 | 2019-07-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 9.701,40 |
| 2019NE002345 | 2019-07-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019. | 17.978.226/0001-64 - META SINALIZAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 3.401,00 |
| 2019NE002346 | 2019-07-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 3.272,16 |
| 2019NE002347 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002348 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.000.000,00 |
| 2019NE002349 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002350 | 2019-07-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.279,20 |
| 2019NE002351 | 2019-07-12T00:00 | ANULAÇÃO | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ -3.272,16 |
| 2019NE002352 | 2019-07-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019. | 17.978.226/0001-64 - META SINALIZAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 3.272,16 |
| 2019NE002353 | 2019-07-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.347.439/0001-77 - AEG AUTOMACAO LTDA | R$ 810,00 |
| 2019NE002354 | 2019-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2019. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 170.000,00 |
| 2019NE002355 | 2019-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2019. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 64.363,00 |
| 2019NE002356 | 2019-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2019. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 4.996,96 |
| 2019NE002357 | 2019-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 7.177,12 |
| 2019NE002358 | 2019-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2019. | 27.737.397/0001-55 - PRO MAIS ENGENHARIA LTDA- | R$ 45.189,70 |
| 2019NE002359 | 2019-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002360 | 2019-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -883,92 |
| 2019NE002361 | 2019-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -14.000,00 |
| 2019NE002362 | 2019-07-12T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018. PROC. 443.635/2019. ID=694001. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 4.455,00 |
| 2019NE002363 | 2019-07-12T00:00 | ANULAÇÃO | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ -4.996,96 |
| 2019NE002364 | 2019-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2019. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 4.996,96 |
| 2019NE002365 | 2019-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.07.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.857.302,19 |
| 2019NE002366 | 2019-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.07.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 33.773,83 |
| 2019NE002367 | 2019-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.07.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.669,66 |
| 2019NE002368 | 2019-07-15T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.857.302,19 |
| 2019NE002369 | 2019-07-15T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -33.773,83 |
| 2019NE002370 | 2019-07-15T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -65.669,66 |
| 2019NE002371 | 2019-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.19 A 25.1.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.857.302,19 |
| 2019NE002372 | 2019-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.19 A 25.1.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 33.773,83 |
| 2019NE002373 | 2019-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.19 A 25.1.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.669,66 |
| 2019NE002374 | 2019-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.150.798,98 |
| 2019NE002375 | 2019-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.300,00 |
| 2019NE002376 | 2019-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.987,90 |
| 2019NE002377 | 2019-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009598 - ICA | R$ -185,03 |
| 2019NE002378 | 2019-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -53,41 |
| 2019NE002379 | 2019-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. ANULAÇÃO (SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -248.587,24 |
| 2019NE002380 | 2019-07-16T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº80/01. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.356,00 |
| 2019NE002381 | 2019-07-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/2019 PROC. 432.071/2019 | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 3.144,00 |
| 2019NE002382 | 2019-07-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2019. EDOC 432.085/2019. | 13.563.884/0001-34 - KBAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 2.261,76 |
| 2019NE002383 | 2019-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 44 MESES. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 4.511,84 |
| 2019NE002384 | 2019-07-16T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. PROC. 444.208/2019. ID=965755. | 21.796.730/0001-10 - MAGGIORE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS EIRELI | R$ 5.004,23 |
| 2019NE002385 | 2019-07-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 37.666,67 |
| 2019NE002386 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ 7.503,00 |
| 2019NE002387 | 2019-07-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 14.814,00 |
| 2019NE002388 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ 1.258,50 |
| 2019NE002389 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 29.590.960/0001-30 - CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA- | R$ 40.519,00 |
| 2019NE002390 | 2019-07-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 9.876,00 |
| 2019NE002391 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 33.618.396/0001-94 - FABRICIO RACHADEL COSTA- | R$ 2.500,00 |
| 2019NE002392 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOSS LTDA- | R$ 1.284,00 |
| 2019NE002393 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 17.695,00 |
| 2019NE002394 | 2019-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ -7.503,00 |
| 2019NE002395 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ 7.503,00 |
| 2019NE002396 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000138, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -98.542,20 |
| 2019NE002397 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000139, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -689,18 |
| 2019NE002398 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000140, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.251,20 |
| 2019NE002399 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000143, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -419.242,62 |
| 2019NE002400 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000144, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.000,00 |
| 2019NE002401 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000145, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -400,00 |
| 2019NE002402 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000146, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -400,00 |
| 2019NE002403 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000147, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -873,83 |
| 2019NE002404 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000148, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -200,00 |
| 2019NE002405 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000149, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -55.858,45 |
| 2019NE002406 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000150, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002407 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000151, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -400,00 |
| 2019NE002408 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000155, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.283,33 |
| 2019NE002409 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000156, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -103,51 |
| 2019NE002410 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000222, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -1.819,21 |
| 2019NE002411 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000404, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -2.329,79 |
| 2019NE002412 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000476, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -22.089,98 |
| 2019NE002413 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -8.896,13 |
| 2019NE002414 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -17,24 |
| 2019NE002415 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/024.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 24,83 |
| 2019NE002416 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -1.242.500,00 |
| 2019NE002417 | 2019-07-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.242.500,00 |
| 2019NE002418 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.573.556,50 |
| 2019NE002419 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 368.471,42 |
| 2019NE002420 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 226.611,10 |
| 2019NE002421 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.198.862,88 |
| 2019NE002422 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.580,05 |
| 2019NE002423 | 2019-07-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EXBRU0417 - LARCIER | R$ 935,95 |
| 2019NE002424 | 2019-07-17T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 428,26 |
| 2019NE002425 | 2019-07-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 977,36 |
| 2019NE002426 | 2019-07-17T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 426,34 |
| 2019NE002427 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/137.0. VIGÊNCIA DE 12.07.2019 A 11.07.2020. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 2.514,34 |
| 2019NE002428 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/137.0. VIGÊNCIA DE 12.07.2019 A 11.07.2020. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 1.664,26 |
| 2019NE002429 | 2019-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019. PROC. 440.898/2019. ID. 704201 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.728,10 |
| 2019NE002430 | 2019-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019. PROC. 440.898/2019. ID. 704201 | 17.451.234/0001-58 - GR COMÉRCIO EIRELI-ME | R$ 7.026,00 |
| 2019NE002431 | 2019-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2019. PROC. 440.898/2019. ID. 704201 | 09.271.251/0001-85 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA | R$ 14.206,50 |
| 2019NE002432 | 2019-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019. PROC. 440.898/2019. ID. 704201 | 13.464.349/0001-26 - N3 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.765,00 |
| 2019NE002433 | 2019-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2019. PROC. 440.898/2019. ID. 704201 | 02.480.417/0001-24 - QUERETARO IMPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.510,00 |
| 2019NE002434 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -0,60 |
| 2019NE002435 | 2019-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002436 | 2019-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002437 | 2019-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002438 | 2019-07-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 2.604,30 |
| 2019NE002439 | 2019-07-17T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 428,26 |
| 2019NE002440 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 493.301/2018. ID=964586 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 23.369,49 |
| 2019NE002441 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 493.301/2018. ID=964586. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 10.058,35 |
| 2019NE002442 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. PROC. 493.301/2018. ID=964586. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.520,04 |
| 2019NE002443 | 2019-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/191.0.VIGÊNCIA DE 22.10.19 A 21.10.20. PROC. 276.089/2019 | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 32.203,83 |
| 2019NE002444 | 2019-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.19 A 21.10.20. PROC. 276.089/2019 | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 19.918,00 |
| 2019NE002445 | 2019-07-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.08.19 A 31.12.19 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2019NE002446 | 2019-07-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 75.717,89 |
| 2019NE002447 | 2019-07-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 191.895,00 |
| 2019NE002448 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -21.156,26 |
| 2019NE002449 | 2019-07-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 1.712,28 |
| 2019NE002450 | 2019-07-18T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 427,26 |
| 2019NE002451 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -1.712,28 |
| 2019NE002452 | 2019-07-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=683302. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 1.712,28 |
| 2019NE002453 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -2.800,00 |
| 2019NE002454 | 2019-07-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.08.19 A 31.12.19 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2019NE002455 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002456 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002457 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -10.150,00 |
| 2019NE002458 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.000,00 |
| 2019NE002459 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002460 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -3.160,00 |
| 2019NE002461 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002462 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002463 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -10.400,00 |
| 2019NE002464 | 2019-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020 PROC. 533.323/2018 ID=964409 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.332.180,34 |
| 2019NE002465 | 2019-07-18T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX3645364 - HARVARD UNIVERSITY - HARVARD | R$ 11.172,34 |
| 2019NE002466 | 2019-07-18T00:00 | 14 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 495,94 |
| 2019NE002467 | 2019-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.2019 A 07.08.2020.EDOC 244.823/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 95.950,75 |
| 2019NE002468 | 2019-07-18T00:00 | 11 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 244.823/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 5.354,97 |
| 2019NE002469 | 2019-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.2018 A 07.08.2019.EDOC 244.823/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 4.834,22 |
| 2019NE002470 | 2019-07-19T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS) | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -37,50 |
| 2019NE002471 | 2019-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002472 | 2019-07-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002473 | 2019-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002474 | 2019-07-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002475 | 2019-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -4.834,22 |
| 2019NE002476 | 2019-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.2018 A 7.8.2019. EDOC. 244.823/2019 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 4.834,22 |
| 2019NE002477 | 2019-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19. PROC. 344.879/2019 ID=964655 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 16.340,41 |
| 2019NE002478 | 2019-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -5.354,97 |
| 2019NE002479 | 2019-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19. PROC. 344.879/2019 ID=964655 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.533,92 |
| 2019NE002480 | 2019-07-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/2019. | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ 62.910,00 |
| 2019NE002481 | 2019-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0. VIGÊNCIA DE 14.03.19 A 13.09.19. PROC. 344.879/2019 ID=964655 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 40.702,94 |
| 2019NE002482 | 2019-07-19T00:00 | 11 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 244.823/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.210,68 |
| 2019NE002483 | 2019-07-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/2019. PROC. 442.084/2019 | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ 62.910,00 |
| 2019NE002484 | 2019-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ -62.910,00 |
| 2019NE002485 | 2019-07-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=683302. | EX0009644 - LEXIS | R$ 3.036,40 |
| 2019NE002486 | 2019-07-19T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 427,48 |
| 2019NE002487 | 2019-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.2018 A 7.8.2019. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 244.823/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.144,29 |
| 2019NE002488 | 2019-07-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 29.624.203/0001-30 - PEDRO RIBEIRO RODRIGUES 00955987156 | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002489 | 2019-07-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID:698.563 | 04.145.166/0001-57 - NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA - ME | R$ 318,58 |
| 2019NE002490 | 2019-07-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 13.340,00 |
| 2019NE002491 | 2019-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 344.879/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -16.340,41 |
| 2019NE002492 | 2019-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19 PROC. 344.879/2019 ID=964655 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 16.360,41 |
| 2019NE002493 | 2019-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.449.424,84 |
| 2019NE002494 | 2019-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 222.973,23 |
| 2019NE002495 | 2019-07-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018. EDOC. 451.415/2019. | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | R$ 2.025,72 |
| 2019NE002496 | 2019-07-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2018. PROC. 451.456/2019. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 61,50 |
| 2019NE002497 | 2019-07-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018. PROC. 415.493/2019. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 5.945,75 |
| 2019NE002498 | 2019-07-23T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. PROC. 444.222/2019. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 5.802,00 |
| 2019NE002499 | 2019-07-23T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.838.775/0001-57 - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA | R$ 4.867,80 |
| 2019NE002500 | 2019-07-23T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 261,00 |
| 2019NE002501 | 2019-07-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2019. | 15.372.421/0001-10 - ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI- | R$ 11.619,00 |
| 2019NE002502 | 2019-07-23T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2019NE002503 | 2019-07-23T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2019NE002504 | 2019-07-23T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2019NE002505 | 2019-07-23T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NE002506 | 2019-07-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002507 | 2019-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -9.000,00 |
| 2019NE002508 | 2019-07-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002509 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.625,98 |
| 2019NE002510 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002511 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -6.483,00 |
| 2019NE002512 | 2019-07-24T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. PROC. 244.407/2017 ID=964963 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.000,00 |
| 2019NE002513 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000449, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -0,04 |
| 2019NE002514 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000477, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -0,12 |
| 2019NE002515 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000743, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -0,76 |
| 2019NE002516 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003193, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -0,50 |
| 2019NE002517 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003248, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -17,10 |
| 2019NE002518 | 2019-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/141.0. VIGÊNCIA DE 18.7.2019 A 17.7.2020 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 407.468,00 |
| 2019NE002519 | 2019-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/141.0. VIGÊNCIA DE 18.7.2019 A 17.7.2020. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 407.468,00 |
| 2019NE002520 | 2019-07-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002521 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212.000,00 |
| 2019NE002522 | 2019-07-24T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. PROC. 244.407/2017 ID=964963 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2019NE002523 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -212.000,00 |
| 2019NE002524 | 2019-07-24T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2016/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. PROC. 244.407/2017 ID=964963 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2019NE002525 | 2019-07-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=698563. | 89.237.911/0162-25 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2019NE002526 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ -393,52 |
| 2019NE002527 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -55,75 |
| 2019NE002528 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -145,82 |
| 2019NE002529 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -53,29 |
| 2019NE002530 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EXBRU0417 - LARCIER | R$ -139,53 |
| 2019NE002531 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -55,21 |
| 2019NE002532 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -258,73 |
| 2019NE002533 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -54,75 |
| 2019NE002534 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000042, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2019NE002535 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000983, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -6.461,96 |
| 2019NE002536 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003195, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -532,47 |
| 2019NE002537 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003249, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.970,91 |
| 2019NE002538 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003250, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -16.000,00 |
| 2019NE002539 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004207, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -2.935,33 |
| 2019NE002540 | 2019-07-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. PROC 451.076/2019. ID=697220 | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 870,52 |
| 2019NE002541 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | EX3645364 - HARVARD UNIVERSITY - HARVARD | R$ -496,24 |
| 2019NE002542 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -20,20 |
| 2019NE002543 | 2019-07-25T00:00 | 24 - CONVITE Nº 5/2019. | 15.724.813/0001-00 - LARIFER IND. COM. IMP. EXP. EIRELI | R$ 15.500,00 |
| 2019NE002544 | 2019-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. PROC. 254.921/2018 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.567,30 |
| 2019NE002545 | 2019-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. PROC. 254.921/2018 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.490,43 |
| 2019NE002546 | 2019-07-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 5.845,49 |
| 2019NE002547 | 2019-07-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 420,29 |
| 2019NE002548 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -5.845,49 |
| 2019NE002549 | 2019-07-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 5.845,49 |
| 2019NE002550 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -420,29 |
| 2019NE002551 | 2019-07-25T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 420,29 |
| 2019NE002552 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003625, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -0,01 |
| 2019NE002553 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005418, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -24.463,72 |
| 2019NE002554 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2019NE002555 | 2019-07-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2019NE002556 | 2019-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002557 | 2019-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002558 | 2019-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002559 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000842, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS) | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -108,87 |
| 2019NE002560 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001202, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -93,41 |
| 2019NE002561 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001375, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD (SIGMAS). | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -543,00 |
| 2019NE002562 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001376, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD (SIGMAS). | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -20.345,83 |
| 2019NE002563 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001377, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD (SIGMAS). | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -44.503,83 |
| 2019NE002564 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001459, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -27.742,02 |
| 2019NE002565 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001809, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -41.133,93 |
| 2019NE002566 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002120, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -530,64 |
| 2019NE002567 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002638, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ -0,60 |
| 2019NE002568 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003170, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ -3.200,00 |
| 2019NE002569 | 2019-07-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002570 | 2019-07-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002571 | 2019-07-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002572 | 2019-07-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002573 | 2019-07-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002574 | 2019-07-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002575 | 2019-07-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2018. EDOC. 451.597/2019. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.080,00 |
| 2019NE002576 | 2019-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 13.11.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 37.296,67 |
| 2019NE002577 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003967, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -16.957,71 |
| 2019NE002578 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000611, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -45.190,00 |
| 2019NE002579 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000629, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -155.490,47 |
| 2019NE002580 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000781, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -45.190,00 |
| 2019NE002581 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003965, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -15.372,60 |
| 2019NE002582 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -21.595,89 |
| 2019NE002583 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -6.276,41 |
| 2019NE002584 | 2019-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.19 A 25.10.20. PROC. 271.292/2018 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.954,08 |
| 2019NE002585 | 2019-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.19 A 25.10.20. PROC. 271.292/2018 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.984,56 |
| 2019NE002586 | 2019-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 36.664,72 |
| 2019NE002587 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009644 - LEXIS | R$ -449,09 |
| 2019NE002588 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -53,53 |
| 2019NE002589 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002476, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -29.503,33 |
| 2019NE002590 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000465, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -142.532,93 |
| 2019NE002591 | 2019-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/93.0. VIGÊNCIA DE 08/09/2015 A 13/11/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 29.503,33 |
| 2019NE002592 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -4.858,90 |
| 2019NE002593 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -4.633,50 |
| 2019NE002594 | 2019-07-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 1.952,29 |
| 2019NE002595 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ -1.000,00 |
| 2019NE002596 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ -3.250,00 |
| 2019NE002597 | 2019-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -950.000,00 |
| 2019NE002598 | 2019-07-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200.000,00 |
| 2019NE002599 | 2019-07-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 150.000,00 |
| 2019NE002600 | 2019-07-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600.000,00 |
| 2019NE002601 | 2019-07-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2019. | 29.738.943/0001-06 - ROBISON HUMBERTO FERNANDES | R$ 12.984,50 |
| 2019NE002602 | 2019-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002603 | 2019-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002604 | 2019-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002605 | 2019-07-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 287.098,00 |
| 2019NE002606 | 2019-07-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 52.881,00 |
| 2019NE002607 | 2019-07-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 458.872,00 |
| 2019NE002608 | 2019-07-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 332.299,00 |
| 2019NE002609 | 2019-07-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 8.850,00 |
| 2019NE002610 | 2019-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 25.000,00 |
| 2019NE002611 | 2019-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -741,71 |
| 2019NE002612 | 2019-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -45,65 |
| 2019NE002613 | 2019-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -118,94 |
| 2019NE002614 | 2019-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.01.20. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.024.543,56 |
| 2019NE002615 | 2019-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.151,35 |
| 2019NE002616 | 2019-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.454,91 |
| 2019NE002617 | 2019-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.970,91 |
| 2019NE002618 | 2019-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.097,19 |
| 2019NE002619 | 2019-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 522,95 |
| 2019NE002620 | 2019-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002621 | 2019-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002622 | 2019-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002623 | 2019-08-02T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ 4.225,63 |
| 2019NE002624 | 2019-08-02T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 422,97 |
| 2019NE002625 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.695.042/0001-12 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI | R$ -42.918,75 |
| 2019NE002626 | 2019-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/108.0, VIGÊNCIA DE 12.06.19 A 11.06.20. | 19.695.042/0001-12 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI | R$ 23.605,31 |
| 2019NE002627 | 2019-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. PROC. 310.281/2019. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 7.351,26 |
| 2019NE002628 | 2019-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. PROC. 310.281/2019. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 12.644,17 |
| 2019NE002629 | 2019-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. PROC. 310.281/2019. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 9.409,62 |
| 2019NE002630 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -128.778,75 |
| 2019NE002631 | 2019-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/109.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 71.543,75 |
| 2019NE002632 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ -34.770,00 |
| 2019NE002633 | 2019-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 19.316,67 |
| 2019NE002634 | 2019-08-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2018. PROC. 391.560/2019. | 29.306.159/0001-10 - ORION COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E MOLDURAS EIRELI | R$ 20.720,00 |
| 2019NE002635 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 9.600,00 |
| 2019NE002636 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2019NE002637 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2019NE002638 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.000,00 |
| 2019NE002639 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -9.600,00 |
| 2019NE002640 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2019NE002641 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2019NE002642 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -5.000,00 |
| 2019NE002643 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 9.600,00 |
| 2019NE002644 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2019NE002645 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2019NE002646 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.000,00 |
| 2019NE002647 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.838.775/0001-57 - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA | R$ -4.867,80 |
| 2019NE002648 | 2019-08-02T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.838.775/0001-57 - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA | R$ 5.389,80 |
| 2019NE002649 | 2019-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002650 | 2019-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002651 | 2019-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002652 | 2019-08-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2019. | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 230.000,00 |
| 2019NE002653 | 2019-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000557, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -10.033,45 |
| 2019NE002654 | 2019-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.19 A 26.06.20 PROC. 419.478/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 11.255,89 |
| 2019NE002655 | 2019-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002849, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -78.666,03 |
| 2019NE002656 | 2019-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.19 A 26.06.20. PROC. 419.478/2019. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 18.912,87 |
| 2019NE002657 | 2019-08-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID:693766 | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 2.541,60 |
| 2019NE002658 | 2019-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -534,00 |
| 2019NE002659 | 2019-08-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 59/2019. PROC. 431.919/2019. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 664,56 |
| 2019NE002660 | 2019-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.633.481-49 - SANDRA G. | R$ -3.795,85 |
| 2019NE002661 | 2019-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.094,69 |
| 2019NE002662 | 2019-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002663 | 2019-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -500,00 |
| 2019NE002664 | 2019-08-06T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2019. | 07.204.578/0001-09 - FLIR SYSTEMS BRASIL COMÉRCIO DE CÂMERAS INFRAVERMELHAS LTDA | R$ 156.000,00 |
| 2019NE002665 | 2019-08-07T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ 152,59 |
| 2019NE002666 | 2019-08-07T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 112,19 |
| 2019NE002667 | 2019-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 7.617,65 |
| 2019NE002668 | 2019-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 18.991,16 |
| 2019NE002669 | 2019-08-07T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=1112346. | 08.219.775/0001-64 - PRIMOS COMÉRCIO E PRODUTO DE INFORMÁTICA | R$ 6.700,00 |
| 2019NE002670 | 2019-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.19 A 22.09.20. PROC. 253.576/2019. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 89.925,29 |
| 2019NE002671 | 2019-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2019 A 22.9.2020. PROC. 253.576/2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 5.919,77 |
| 2019NE002672 | 2019-08-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 26.958.326/0001-10 - COMÉRCIO DE PAPÉIS RS EIRELI- | R$ 5.038,20 |
| 2019NE002673 | 2019-08-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.230,20 |
| 2019NE002674 | 2019-08-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 1.063,50 |
| 2019NE002675 | 2019-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002676 | 2019-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2019NE002677 | 2019-08-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 5.149,99 |
| 2019NE002678 | 2019-08-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 749,88 |
| 2019NE002679 | 2019-08-07T00:00 | ANULADO | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -749,88 |
| 2019NE002680 | 2019-08-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 00.717.603/0001-09 - RL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI | R$ 749,88 |
| 2019NE002681 | 2019-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002682 | 2019-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -89.925,29 |
| 2019NE002683 | 2019-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.19 A 22.09.20. PROC. 253.576/2019. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 89.925,29 |
| 2019NE002684 | 2019-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 32.841.482/0001-07 - R R LOPES | R$ 25.356,13 |
| 2019NE002685 | 2019-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 PROC. 375.867/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 262,98 |
| 2019NE002686 | 2019-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.400,00 |
| 2019NE002687 | 2019-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002688 | 2019-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE002689 | 2019-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2019NE002690 | 2019-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2019NE002691 | 2019-08-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.520,00 |
| 2019NE002692 | 2019-08-08T00:00 | ANULAÇÃO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -7.881,48 |
| 2019NE002693 | 2019-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.801,60 |
| 2019NE002694 | 2019-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/147.0. VIGÊNCIA DE 26.09.19 A 25.09.20. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 49.590,00 |
| 2019NE002695 | 2019-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.19 A 25.09.20. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 49.590,00 |
| 2019NE002696 | 2019-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/099.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.6.19 A 26.6.20. PROC. 441.553/2019. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 10.856,96 |
| 2019NE002697 | 2019-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0. VIGÊNCIA DE 23.07.19 A 22.07.20 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 97.326,42 |
| 2019NE002698 | 2019-08-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ -97.326,42 |
| 2019NE002699 | 2019-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/223.0. VIGÊNCIA DE 23.07.2019 A 22.07.2020. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 6.326,42 |
| 2019NE002700 | 2019-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE002701 | 2019-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002944, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -8.719,05 |
| 2019NE002702 | 2019-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003047, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -3.666,71 |
| 2019NE002703 | 2019-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003070, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -3.120,00 |
| 2019NE002704 | 2019-08-09T00:00 | SOLICITAÇÃO SIGMAS - ANULAÇÃO | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -16.593,89 |
| 2019NE002705 | 2019-08-09T00:00 | SOLICITAÇÃO SIGMAS - ANULAÇÃO | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -9.740,35 |
| 2019NE002706 | 2019-08-09T00:00 | SOLICITAÇÃO SIGMAS - ANULAÇÃO | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -35.814,11 |
| 2019NE002707 | 2019-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000488, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2019NE002708 | 2019-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002231,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 05.052.920/0001-77 - PLANETA ÁGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI | R$ -2.121,88 |
| 2019NE002709 | 2019-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000740, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -650,11 |
| 2019NE002710 | 2019-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/187.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 752,80 |
| 2019NE002711 | 2019-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.131,23 |
| 2019NE002712 | 2019-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.257,00 |
| 2019NE002713 | 2019-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.052,40 |
| 2019NE002714 | 2019-08-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.862.086/0001-95 - QURA EDITORA LTDA | R$ 200,00 |
| 2019NE002715 | 2019-08-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 20.461.397/0001-26 - RPS EVENTOS EIRELI | R$ 33.900,00 |
| 2019NE002716 | 2019-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.11.2018 A 11.11.2019. | 10.911.137/0001-51 - COMERCIAL DE TINTAS ANAPOLIS LTDA | R$ 6.556,75 |
| 2019NE002717 | 2019-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -1.554.003,37 |
| 2019NE002718 | 2019-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.553.921,34 |
| 2019NE002719 | 2019-08-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE002720 | 2019-08-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE002721 | 2019-08-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018. EDOC. 469.051/2019. | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | R$ 597,75 |
| 2019NE002722 | 2019-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -9.114,40 |
| 2019NE002723 | 2019-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.770,00 |
| 2019NE002724 | 2019-08-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 6.513,70 |
| 2019NE002725 | 2019-08-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 5.499,13 |
| 2019NE002726 | 2019-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2019. PROC. 440.898/2019. | 24.407.767/0001-06 - LED ELETRICA BRASIL LTDA | R$ 2.105,30 |
| 2019NE002727 | 2019-08-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2018. PROC. 470.082/2019. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 57,50 |
| 2019NE002728 | 2019-08-13T00:00 | ANULADO | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -57,50 |
| 2019NE002729 | 2019-08-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2018. PROC. 470.082/2019. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 57,50 |
| 2019NE002730 | 2019-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -6,83 |
| 2019NE002731 | 2019-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=738140. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 9.746,56 |
| 2019NE002732 | 2019-08-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID:1149319. | 17.365.274/0001-87 - CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS | R$ 5.040,00 |
| 2019NE002733 | 2019-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -267,22 |
| 2019NE002734 | 2019-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/259.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ 6.781,67 |
| 2019NE002735 | 2019-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -0,02 |
| 2019NE002736 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA- | R$ 90,92 |
| 2019NE002737 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 995,97 |
| 2019NE002738 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 1.012,99 |
| 2019NE002739 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 616,67 |
| 2019NE002740 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ 64,04 |
| 2019NE002741 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.881.877/0001-64 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 201,65 |
| 2019NE002742 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 928,87 |
| 2019NE002743 | 2019-08-14T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 629.454.910-87 - JANE L. W. BERWANGER | R$ 1.310,98 |
| 2019NE002744 | 2019-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002745 | 2019-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002746 | 2019-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002747 | 2019-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002748 | 2019-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002749 | 2019-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002750 | 2019-08-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018. EDOC. 468.973/2019. | 21.515.353/0001-02 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA. | R$ 93,00 |
| 2019NE002751 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/184.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 27.022.848/0001-78 - BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 4.293,08 |
| 2019NE002752 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/189.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 11.424.500/0001-77 - PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 2.934,03 |
| 2019NE002753 | 2019-08-14T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002287 QUE ANULOU PARCIALMENTE O EMPENHO 2019NE000115A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002754 | 2019-08-14T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002288 QUE ANULOU PARCIALMENTE O EMPENHO 2019NE000116A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE002755 | 2019-08-14T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002289 QUE ANULOU PARCIALMENTE O EMPENHO 2019NE000119A PEDIDO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002756 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/234.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2017 A 26.06.2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 41.755,73 |
| 2019NE002757 | 2019-08-14T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 118.681/2017 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002758 | 2019-08-14T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 118.681/2017 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.000.000,00 |
| 2019NE002759 | 2019-08-14T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 118.681/2017 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.500.000,00 |
| 2019NE002760 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PROC. 314.820/2019 | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 397,22 |
| 2019NE002761 | 2019-08-14T00:00 | ANULADO | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -14.137,30 |
| 2019NE002762 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 7.930,70 |
| 2019NE002763 | 2019-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | 03.617.570/0002-02 - C M DE ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA | R$ -1.575,00 |
| 2019NE002764 | 2019-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 4.649,60 |
| 2019NE002765 | 2019-08-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 32/19 - COBIB/SECAQ. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ 7.994,22 |
| 2019NE002766 | 2019-08-15T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 461,89 |
| 2019NE002767 | 2019-08-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2018. PROC. 469.312/2019 | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 954,72 |
| 2019NE002768 | 2019-08-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2018. PROC. 469.312/2019 | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 954,72 |
| 2019NE002769 | 2019-08-15T00:00 | ANULADO | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -954,72 |
| 2019NE002770 | 2019-08-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. EDOC 473.964/2019. | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 1.380,72 |
| 2019NE002771 | 2019-08-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2018. EDOC 469.069/2019. | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 2.228,00 |
| 2019NE002772 | 2019-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ -52,53 |
| 2019NE002773 | 2019-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -425,16 |
| 2019NE002774 | 2019-08-15T00:00 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002775 | 2019-08-15T00:00 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/213. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE002776 | 2019-08-15T00:00 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2019/31. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.500.000,00 |
| 2019NE002777 | 2019-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.9.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.098,44 |
| 2019NE002778 | 2019-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.9.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 474,58 |
| 2019NE002779 | 2019-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.19 A 06.08.20 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 51.330,60 |
| 2019NE002780 | 2019-08-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2019. | 04.906.844/0001-57 - HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 270.200,00 |
| 2019NE002781 | 2019-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002782 | 2019-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002783 | 2019-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002784 | 2019-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.958.326/0001-10 - COMÉRCIO DE PAPÉIS RS EIRELI- | R$ -5.038,20 |
| 2019NE002785 | 2019-08-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 26.958.326/0001-10 - COMÉRCIO DE PAPÉIS RS EIRELI- | R$ 5.038,20 |
| 2019NE002786 | 2019-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2019 A 29.02.2020 PROC. 239.701/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.541.229,31 |
| 2019NE002787 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/149.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PROC. 230.290/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 3.719.598,09 |
| 2019NE002788 | 2019-08-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2019NE002789 | 2019-08-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2019NE002790 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.150,64 |
| 2019NE002791 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19. PROC. 308.589/2019 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.452,26 |
| 2019NE002792 | 2019-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -2.452,26 |
| 2019NE002793 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.452,46 |
| 2019NE002794 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.19 A 28.11.20. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.263,51 |
| 2019NE002795 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.19 A 28.11.20. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.565,77 |
| 2019NE002796 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/114.0. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.05.2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 6.767,76 |
| 2019NE002797 | 2019-08-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002798 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002799 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002800 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE002801 | 2019-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/2019. | 08.800.784/0001-44 - F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL- | R$ 38.499,27 |
| 2019NE002802 | 2019-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002803 | 2019-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002804 | 2019-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002805 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.800.784/0001-44 - F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL- | R$ -38.499,27 |
| 2019NE002806 | 2019-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/2019. | 08.800.784/0001-44 - F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL- | R$ 38.499,27 |
| 2019NE002807 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -10.700,60 |
| 2019NE002808 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -2.200,00 |
| 2019NE002809 | 2019-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002810 | 2019-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2019. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 207.264,00 |
| 2019NE002811 | 2019-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2019. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 5.336,00 |
| 2019NE002812 | 2019-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2019. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 6.850,00 |
| 2019NE002813 | 2019-08-21T00:00 | 22 - TAXAS. ID=693712. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 72,98 |
| 2019NE002814 | 2019-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002815 | 2019-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE002816 | 2019-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/133.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20 | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 7.296,00 |
| 2019NE002817 | 2019-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20 | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 26.078,94 |
| 2019NE002818 | 2019-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 23.525,58 |
| 2019NE002819 | 2019-08-21T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.541.229,31 |
| 2019NE002820 | 2019-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2019 A 29.02.2020 PROC. 239.701/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.541.229,31 |
| 2019NE002821 | 2019-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002822 | 2019-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002823 | 2019-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002824 | 2019-08-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 31/19 - COBIB/SECAQ. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ 9.974,43 |
| 2019NE002825 | 2019-08-21T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 501,49 |
| 2019NE002826 | 2019-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2018 A 20.2.2019. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 319.130/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.134,32 |
| 2019NE002827 | 2019-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2018 A 20.2.2019. PROC. 319.130/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 451,42 |
| 2019NE002828 | 2019-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.02.2019 A 20.02.2020.PROC. 319.130/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.750,07 |
| 2019NE002829 | 2019-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -410,21 |
| 2019NE002830 | 2019-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -160,00 |
| 2019NE002831 | 2019-08-22T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -501,49 |
| 2019NE002832 | 2019-08-22T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 501,49 |
| 2019NE002833 | 2019-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 50.586.569/0001-59 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS | R$ 21.700,00 |
| 2019NE002834 | 2019-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 50.586.569/0001-59 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS | R$ 21.700,00 |
| 2019NE002835 | 2019-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.586.569/0001-59 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS | R$ -21.700,00 |
| 2019NE002836 | 2019-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -8.809,68 |
| 2019NE002837 | 2019-08-23T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 10.466,32 |
| 2019NE002838 | 2019-08-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2019NE002839 | 2019-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID693903 | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 822,57 |
| 2019NE002840 | 2019-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID693903 | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 7.079,61 |
| 2019NE002841 | 2019-08-23T00:00 | ANULADO | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ -822,57 |
| 2019NE002842 | 2019-08-23T00:00 | ANULADO | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ -7.079,61 |
| 2019NE002843 | 2019-08-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019. | 19.886.358/0001-91 - CANAL ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 14.600,00 |
| 2019NE002844 | 2019-08-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 1.842,54 |
| 2019NE002845 | 2019-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID693903 | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 2.543,00 |
| 2019NE002846 | 2019-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID693903 | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 450,83 |
| 2019NE002847 | 2019-08-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019. | 10.992.555/0001-10 - ZR MOTORES COM. SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.885,58 |
| 2019NE002848 | 2019-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 8.425,17 |
| 2019NE002849 | 2019-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. PROC. 417.173/2019 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 21.745,94 |
| 2019NE002850 | 2019-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA- | R$ -90,92 |
| 2019NE002851 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA- | R$ 98,19 |
| 2019NE002852 | 2019-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -616,67 |
| 2019NE002853 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 666,00 |
| 2019NE002854 | 2019-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ -64,04 |
| 2019NE002855 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ 76,85 |
| 2019NE002856 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.19 A 19.12.20. PROC. 334.591/2018 | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 972,40 |
| 2019NE002857 | 2019-08-26T00:00 | ANULAÇÃO | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -21.745,94 |
| 2019NE002858 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. PROC. 417.173/2019 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 21.475,94 |
| 2019NE002859 | 2019-08-26T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 812,50 |
| 2019NE002860 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. EDOC 286.748/2018. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.631,32 |
| 2019NE002861 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. EDOC 286.748/2018. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 891,02 |
| 2019NE002862 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. EDOC 286.748/2018. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.118,92 |
| 2019NE002863 | 2019-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE002864 | 2019-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE002865 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.19 A 17.12.19. PROC. 359.868/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 49.491,66 |
| 2019NE002866 | 2019-08-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.SIORC 697214. | 27.871.070/0002-52 - ULTIMATE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.236,10 |
| 2019NE002867 | 2019-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PROC. 261.689/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 508.931,61 |
| 2019NE002868 | 2019-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.19 A 27.10.20. 275.469/2019 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 68.250,00 |
| 2019NE002869 | 2019-08-27T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2019NE002870 | 2019-08-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2019. EDOC 472.398/2019. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 38.840,00 |
| 2019NE002871 | 2019-08-27T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2019NE002872 | 2019-08-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2019. EDOC 472.398/2019. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002873 | 2019-08-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2019. EDOC 472.398/2019. | 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL LTDA- | R$ 3.840,00 |
| 2019NE002874 | 2019-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019. | 32.076.851/0001-04 - WSS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LICITAÇÕES EIRELI | R$ 36.590,00 |
| 2019NE002875 | 2019-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019. | 31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 3.589,98 |
| 2019NE002876 | 2019-08-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/2019. | 28.683.271/0001-08 - C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI- | R$ 893,40 |
| 2019NE002877 | 2019-08-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/2019. | 32.216.668/0001-67 - MIGUEL HERNANDEZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | R$ 3.300,00 |
| 2019NE002878 | 2019-08-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 86.417,67 |
| 2019NE002879 | 2019-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2019. | 26.610.480/0001-04 - T&C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 21.999,90 |
| 2019NE002880 | 2019-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002881 | 2019-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ -86.414,67 |
| 2019NE002882 | 2019-08-27T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE VALOR. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 86.414,67 |
| 2019NE002883 | 2019-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ -86.417,67 |
| 2019NE002884 | 2019-08-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 86.417,67 |
| 2019NE002885 | 2019-08-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=683304 | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 4.080,00 |
| 2019NE002886 | 2019-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002887 | 2019-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002888 | 2019-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002889 | 2019-08-27T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2019. PROC. 492.621/2019. | 03.590.924/0001-83 - PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2019NE002890 | 2019-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 102.132,04 |
| 2019NE002891 | 2019-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/172.0, VIGÊNCIA DE 27.08.19 A 26.08.20. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 108.940,84 |
| 2019NE002892 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ -6.850,00 |
| 2019NE002893 | 2019-08-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2019. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 6.850,00 |
| 2019NE002894 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2019NE002895 | 2019-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020.ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.987,90 |
| 2019NE002896 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2019NE002897 | 2019-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002898 | 2019-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002899 | 2019-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002900 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -6,56 |
| 2019NE002901 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -436,98 |
| 2019NE002902 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -5.885,33 |
| 2019NE002903 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -3.216,76 |
| 2019NE002904 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.300,00 |
| 2019NE002905 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2019NE002906 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -55.669,66 |
| 2019NE002907 | 2019-08-28T00:00 | ANULADO | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -2.484,60 |
| 2019NE002908 | 2019-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. PROC. 270.977/2018 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 69,42 |
| 2019NE002909 | 2019-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/129.0. VIGÊNCIA DE 02.08.19 A 01.08.20. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 3.107,34 |
| 2019NE002910 | 2019-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ -498,83 |
| 2019NE002911 | 2019-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -28,83 |
| 2019NE002912 | 2019-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.19 A 05.09.20. PROC. 262.151/2018 | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 17.173,33 |
| 2019NE002913 | 2019-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2019 A 5.9.2020. PROC. 262.151/2018 | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 3.373,33 |
| 2019NE002914 | 2019-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -3.216,76 |
| 2019NE002915 | 2019-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ -375,01 |
| 2019NE002916 | 2019-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -18,86 |
| 2019NE002917 | 2019-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. SIGMAS ( ESTORNO DE ANULAÇÃO EFETUADA EM 29.08 EM DUPLICIDADE ) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.216,76 |
| 2019NE002918 | 2019-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2019NE002919 | 2019-08-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2019NE002920 | 2019-08-30T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR SOLICITAÇÃO DA UGR. | 23.028.759/0001-88 - JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645 | R$ -3.589,92 |
| 2019NE002921 | 2019-08-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2019. PROC. 442.084/2019. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.782.194,80 |
| 2019NE002922 | 2019-08-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2019. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 61.092,16 |
| 2019NE002923 | 2019-08-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. (SIGMAS). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -3.316.444,44 |
| 2019NE002924 | 2019-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ -61.092,16 |
| 2019NE002925 | 2019-08-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2019. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 61.092,16 |
| 2019NE002926 | 2019-08-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.08.19 A 31.12.19 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 3.081,50 |
| 2019NE002927 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002928 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002929 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002930 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002931 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002932 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002933 | 2019-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.EDOC 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 84.861,36 |
| 2019NE002934 | 2019-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.EDOC 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 9.809,56 |
| 2019NE002935 | 2019-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.EDOC 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.902,33 |
| 2019NE002936 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.523.417-40 - ALEXANDRE D. SILVA | R$ 24.900,00 |
| 2019NE002937 | 2019-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. PROC. 346.936/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 733.231,30 |
| 2019NE002938 | 2019-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. PROC. 346.936/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 749,26 |
| 2019NE002939 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 11.456.144/0001-73 - ALTITUDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA- | R$ 7.054,08 |
| 2019NE002940 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 11.781.768/0001-66 - CORAX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA EIRELI- | R$ 3.634,00 |
| 2019NE002941 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 14.566.765/0001-06 - CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA- | R$ 8.595,52 |
| 2019NE002942 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 1.032,96 |
| 2019NE002943 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 989,60 |
| 2019NE002944 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 15.488,79 |
| 2019NE002945 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 17.398,98 |
| 2019NE002946 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ 1.261,83 |
| 2019NE002947 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 30.041.676/0001-94 - VIVO LICITAÇÕES EIRELI- | R$ 4.788,00 |
| 2019NE002948 | 2019-09-02T00:00 | ANULADO | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -733.231,30 |
| 2019NE002949 | 2019-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. PROC. 346.936/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 733.231,30 |
| 2019NE002950 | 2019-09-02T00:00 | ANULADO | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ -15.488,79 |
| 2019NE002951 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 27.454.921/0001-80 - SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | R$ 15.488,79 |
| 2019NE002952 | 2019-09-02T00:00 | ANULADO | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ -989,60 |
| 2019NE002953 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 07.088.968/0001-60 - IPS444 EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANÇA LTDA- | R$ 989,60 |
| 2019NE002954 | 2019-09-03T00:00 | ANULADO | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ -597,96 |
| 2019NE002955 | 2019-09-03T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ 597,96 |
| 2019NE002956 | 2019-09-03T00:00 | 26 - RESSARCIMENTO. | 713.557.071-53 - PAULO R. S. EIRAS | R$ 876,49 |
| 2019NE002957 | 2019-09-03T00:00 | 26 - RESSARCIMENTO. | 713.557.071-53 - PAULO R. S. EIRAS | R$ 304,35 |
| 2019NE002958 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 29.207.227/0001-94 - BRAZMADEIRAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 2.861,98 |
| 2019NE002959 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 6.909,30 |
| 2019NE002960 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 9.799,94 |
| 2019NE002961 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 6.763,92 |
| 2019NE002962 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 31.850.762/0001-00 - HIDRÔMETROS DO BRASIL LTDA- | R$ 35.981,15 |
| 2019NE002963 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 28.493.584/0001-01 - SANDRO PRESTES DE SOUZA- | R$ 25.520,00 |
| 2019NE002964 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 8.707,98 |
| 2019NE002965 | 2019-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002966 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2019NE002967 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 35.000,00 |
| 2019NE002968 | 2019-09-04T00:00 | ANULAÇÃO | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -194,69 |
| 2019NE002969 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE002970 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 35.000,00 |
| 2019NE002971 | 2019-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/059.0. VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 46.583,12 |
| 2019NE002972 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002973 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002974 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002975 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002976 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002977 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002978 | 2019-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PROC. 359.433/2018 | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 40.300,00 |
| 2019NE002979 | 2019-09-05T00:00 | ANULADO | 713.557.071-53 - PAULO R. S. EIRAS | R$ -304,35 |
| 2019NE002980 | 2019-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.8.2019 A 29.8.2020. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 9.909,00 |
| 2019NE002981 | 2019-09-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID:704.267. | 18.139.645/0001-75 - F F BIANCHI EIRELI | R$ 720,00 |
| 2019NE002982 | 2019-09-05T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 17.000,00 |
| 2019NE002983 | 2019-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002984 | 2019-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002985 | 2019-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE002986 | 2019-09-05T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -17,95 |
| 2019NE002987 | 2019-09-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 99/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/2019. PROC. 492.682/2019. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 29.480,00 |
| 2019NE002988 | 2019-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 450.996/2019 | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -252.752,74 |
| 2019NE002989 | 2019-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.18 A 27.07.19. PROC. 450.996/2019 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 252.752,74 |
| 2019NE002990 | 2019-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 17.09.19 A 16.09.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 472.215,87 |
| 2019NE002991 | 2019-09-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -8.400,00 |
| 2019NE002992 | 2019-09-06T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 137.230.588-25 - ELIANE S. | R$ 1.901,39 |
| 2019NE002993 | 2019-09-06T00:00 | ANULAÇÃO | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ -17.000,00 |
| 2019NE002994 | 2019-09-06T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 17.000,00 |
| 2019NE002995 | 2019-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/235.0. VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 132,41 |
| 2019NE002996 | 2019-09-09T00:00 | 20 - CONTRATO Nº2018/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.11.19 A 31.10.20. PROC. 275.494/2019 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 46.963,44 |
| 2019NE002997 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -64.363,00 |
| 2019NE002998 | 2019-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2019. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 56.376,00 |
| 2019NE002999 | 2019-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 85/2019. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 7.987,00 |
| 2019NE003000 | 2019-09-09T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 40/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2019. PROC. 502.237/2019. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 1.030,00 |
| 2019NE003001 | 2019-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 96/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2019. PROC. 492.673/2019. | 17.463.890/0001-70 - D&F COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI- | R$ 69.679,35 |
| 2019NE003002 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.081,93 |
| 2019NE003003 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003004 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -3.949,73 |
| 2019NE003005 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003006 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -2.224,41 |
| 2019NE003007 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003008 | 2019-09-09T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.969,03 |
| 2019NE003009 | 2019-09-09T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.591,60 |
| 2019NE003010 | 2019-09-09T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -13.909,78 |
| 2019NE003011 | 2019-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.2019 A 03.11.2020.EDOC. 291.557/2018. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 10.317,57 |
| 2019NE003012 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.825,89 |
| 2019NE003013 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003014 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -12.800,00 |
| 2019NE003015 | 2019-09-09T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE002355, EFETUADA PELO 2019NE002997, TENDOEM VISTA MANUTENÇÃO DOS ITENS EM UMA NOTA DE EMPENHO. PROC. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 64.363,00 |
| 2019NE003016 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -56.376,00 |
| 2019NE003017 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -7.987,00 |
| 2019NE003018 | 2019-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003019 | 2019-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003020 | 2019-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003021 | 2019-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.147,87 |
| 2019NE003022 | 2019-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.155,00 |
| 2019NE003023 | 2019-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -5.858,78 |
| 2019NE003024 | 2019-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2019NE003025 | 2019-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003026 | 2019-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2019NE003027 | 2019-09-10T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 466,73 |
| 2019NE003028 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003029 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003030 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003031 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003032 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003033 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003034 | 2019-09-11T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003035 | 2019-09-11T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003036 | 2019-09-11T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003037 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 585.020.921-20 - SIMONE S. T. BERGO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003038 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 585.020.921-20 - SIMONE S. T. BERGO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE003039 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003040 | 2019-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE003041 | 2019-09-11T00:00 | ANULAÇÃO | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -69,28 |
| 2019NE003042 | 2019-09-11T00:00 | ANULAÇÃO | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -1.510,00 |
| 2019NE003043 | 2019-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. EDOC 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 14.037,33 |
| 2019NE003044 | 2019-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. EDOC 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.746,89 |
| 2019NE003045 | 2019-09-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. PROC. 259.761/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 45.621,33 |
| 2019NE003046 | 2019-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. PROC. 259.761/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.961,33 |
| 2019NE003047 | 2019-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 585.020.921-20 - SIMONE S. T. BERGO | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003048 | 2019-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 585.020.921-20 - SIMONE S. T. BERGO | R$ -3.600,00 |
| 2019NE003049 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003050 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 3.600,00 |
| 2019NE003051 | 2019-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/134.0, VIGÊNCIA DE 09.09.19 A 08.09.20. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 6.933,33 |
| 2019NE003052 | 2019-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.454.921/0001-80 - SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | R$ -2.072,75 |
| 2019NE003053 | 2019-09-12T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019. | 27.454.921/0001-80 - SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | R$ 2.072,75 |
| 2019NE003054 | 2019-09-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. EDOC 469.069/2019. PROC 504.066/2019 | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 3.124,10 |
| 2019NE003055 | 2019-09-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 50/2018. PROC. 506.407/2019. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 544,00 |
| 2019NE003056 | 2019-09-12T00:00 | ANULADO | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ -3.124,10 |
| 2019NE003057 | 2019-09-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. PROC. 504.066/2019 | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 3.124,10 |
| 2019NE003058 | 2019-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003059 | 2019-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003060 | 2019-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003061 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -140,44 |
| 2019NE003062 | 2019-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.19 A 02.11.20. PROC. 336.443/2017 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 150.498,75 |
| 2019NE003063 | 2019-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/160.0, VIGÊNCIA DE 23.08.19 A 22.08.20. | 32.841.482/0001-07 - R R LOPES | R$ 28.736,95 |
| 2019NE003064 | 2019-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/139.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2019 A 26.11.2020. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 624,39 |
| 2019NE003065 | 2019-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 7.131,08 |
| 2019NE003066 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.143,78 |
| 2019NE003067 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.540,00 |
| 2019NE003068 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -7.850,00 |
| 2019NE003069 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.799,99 |
| 2019NE003070 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.570,00 |
| 2019NE003071 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -11.600,00 |
| 2019NE003072 | 2019-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 9.000,00 |
| 2019NE003073 | 2019-09-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 49/2018. PROC. 506.513/2019. | 06.940.959/0001-93 - FORTE MATERIAL MÉCIDO HOSPITALAR LTDA. | R$ 52,00 |
| 2019NE003074 | 2019-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/169.0, VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 7.798,52 |
| 2019NE003075 | 2019-09-16T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 26.907.390/0001-71 - ALTERNEGÓCIO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003076 | 2019-09-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 11.155,36 |
| 2019NE003077 | 2019-09-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 6.444,59 |
| 2019NE003078 | 2019-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/162.0. VIGÊNCIA DE 17.8.2019 A 16.8.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.897.899,17 |
| 2019NE003079 | 2019-09-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2019. PROC. 504.272/2019. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 12.000,00 |
| 2019NE003080 | 2019-09-16T00:00 | 34 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ 1.828,43 |
| 2019NE003081 | 2019-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/158.0. VIGÊNCIA DE 02.09.2019 A 01.09.2020. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 18.674,65 |
| 2019NE003082 | 2019-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ -1.828,43 |
| 2019NE003083 | 2019-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/159.0. VIGÊNCIA DE 02.09.2019 A 01.09.2020. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 7.490,70 |
| 2019NE003084 | 2019-09-16T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ 1.828,43 |
| 2019NE003085 | 2019-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2019. PROC. 462.875/2019. | 21.089.749/0001-27 - CARAS REVESTIMENTOS EIRELI | R$ 5.867,80 |
| 2019NE003086 | 2019-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2019. PROC. 462.875/2019. | 21.089.749/0001-27 - CARAS REVESTIMENTOS EIRELI | R$ 769,71 |
| 2019NE003087 | 2019-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2019. PROC. 462.875/2019. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 73,20 |
| 2019NE003088 | 2019-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2019. PROC. 462.875/2019. | 27.184.259/0001-96 - LICITE BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 970,00 |
| 2019NE003089 | 2019-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2019. PROC. 462.875/2019. | 14.974.969/0001-78 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.200,00 |
| 2019NE003090 | 2019-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.089.749/0001-27 - CARAS REVESTIMENTOS EIRELI | R$ -769,71 |
| 2019NE003091 | 2019-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2019. PROC. 462.875/2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 769,71 |
| 2019NE003092 | 2019-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -187,35 |
| 2019NE003093 | 2019-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2019NE003094 | 2019-09-16T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.778,91 |
| 2019NE003095 | 2019-09-16T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -300,00 |
| 2019NE003096 | 2019-09-16T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -600,00 |
| 2019NE003097 | 2019-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -10.466,32 |
| 2019NE003098 | 2019-09-17T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 10.446,32 |
| 2019NE003099 | 2019-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.529,14 |
| 2019NE003100 | 2019-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003101 | 2019-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -10.150,00 |
| 2019NE003102 | 2019-09-17T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 800,00 |
| 2019NE003103 | 2019-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 9.000,00 |
| 2019NE003104 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/173.0. VIGÊNCIA DE 13.09.19 A 12.09.20. | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 2.034,40 |
| 2019NE003105 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/173.0. VIGÊNCIA DE 13.09.19 A 12.09.20. | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 360,67 |
| 2019NE003106 | 2019-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ -112,02 |
| 2019NE003107 | 2019-09-18T00:00 | ANULAÇÃO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.478,97 |
| 2019NE003108 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/108.0. VIGÊNCIA DE 12.06.19 A 11.06.20. | 19.695.042/0001-12 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI | R$ 19.313,44 |
| 2019NE003109 | 2019-09-18T00:00 | ANULAÇÃO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003110 | 2019-09-18T00:00 | ANULAÇÃO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -4.500,00 |
| 2019NE003111 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/109.0. VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 57.235,00 |
| 2019NE003112 | 2019-09-18T00:00 | ANULADO | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -3.357,30 |
| 2019NE003113 | 2019-09-18T00:00 | ANULADO | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.081,51 |
| 2019NE003114 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/106.0; VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 15.453,33 |
| 2019NE003115 | 2019-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.350,00 |
| 2019NE003116 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/112.0. VIGÊNCIA DE 05.06.19 A 04.06.20. | 25.301.724/0001-04 - LORD DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 12.042,36 |
| 2019NE003117 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/111.0. VIGÊNCIA DE 13.06.19 A 12.06.20. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 4.160,00 |
| 2019NE003118 | 2019-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/131.0, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. (SIGMAS). | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 39.170,28 |
| 2019NE003119 | 2019-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/132.0, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. (SIGMAS). | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 49.879,13 |
| 2019NE003120 | 2019-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/133.0, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 13.954,50 |
| 2019NE003121 | 2019-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -10.446,32 |
| 2019NE003122 | 2019-09-19T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 10.446,32 |
| 2019NE003123 | 2019-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003124 | 2019-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003125 | 2019-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003126 | 2019-09-19T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 20,00 |
| 2019NE003127 | 2019-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52.000.000,00 |
| 2019NE003128 | 2019-09-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.000.000,00 |
| 2019NE003129 | 2019-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2019. | 19.579.751/0001-32 - ELETROLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | R$ 31.444,70 |
| 2019NE003130 | 2019-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2019. | 21.251.362/0001-25 - RIOMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI- | R$ 28.192,18 |
| 2019NE003131 | 2019-09-19T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2019. PROC. 522.310/2019 | 03.590.924/0001-83 - PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | R$ 16.800,00 |
| 2019NE003132 | 2019-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003133 | 2019-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003134 | 2019-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003135 | 2019-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2019. | 20.965.430/0001-55 - JULIO CESAR PINTO CORDEIRO | R$ 13.995,00 |
| 2019NE003136 | 2019-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2019. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 63.804,02 |
| 2019NE003137 | 2019-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -19,39 |
| 2019NE003138 | 2019-09-23T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 800,00 |
| 2019NE003139 | 2019-09-23T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 3.300,00 |
| 2019NE003140 | 2019-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 11.300,00 |
| 2019NE003141 | 2019-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003142 | 2019-09-23T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -8.000,00 |
| 2019NE003143 | 2019-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003144 | 2019-09-23T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2019NE003145 | 2019-09-23T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2019NE003146 | 2019-09-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180. VIGÊNCIA DE 05.11.2019 A 04.11.2020. ID=963661. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 672.000,00 |
| 2019NE003147 | 2019-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.19 A 20.12.20. PROC. 330.832/2018. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.447,03 |
| 2019NE003148 | 2019-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.19 A 20.12.20. PROC. 330.832/2018. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 6.146,67 |
| 2019NE003149 | 2019-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/210.0. VIGÊNCIA DE 23.10.19 A 22.10.20. PROC. 276.115/2019 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 39.490,07 |
| 2019NE003150 | 2019-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 219.565/2047 | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -362.843,11 |
| 2019NE003151 | 2019-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 219.565/2017 | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -41.052,56 |
| 2019NE003152 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 63/2019. PROC. 497.777/2019. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 20.868,00 |
| 2019NE003153 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 64/2019. PROC. 497.777/2019. | 12.593.397/0001-51 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 5.570,40 |
| 2019NE003154 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2019. PROC. 497.777/2019. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2019NE003155 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2019. PROC. 497.777/2019. | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 40.350,00 |
| 2019NE003156 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2019. PROC. 497.777/2019. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 247.724,80 |
| 2019NE003157 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2019. PROC. 497.777/2019. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 3.100,80 |
| 2019NE003158 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2019. PROC. 497.777/2019. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 364.455,00 |
| 2019NE003159 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/2019. PROC. 497.777/2019. | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 227,40 |
| 2019NE003160 | 2019-09-24T00:00 | ANULADO | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ -3.644,55 |
| 2019NE003161 | 2019-09-24T00:00 | ANULADO | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ -360.810,45 |
| 2019NE003162 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2019. PROC. 497.777/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 364.455,00 |
| 2019NE003163 | 2019-09-24T00:00 | ANULADO | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -7.200,00 |
| 2019NE003164 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2019. PROC. 497.777/2019. | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2019NE003165 | 2019-09-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/213. VIGÊNCIA DE 23.10.2019 A 22.10.2020. PROC 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.663.333,33 |
| 2019NE003166 | 2019-09-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.500,00 |
| 2019NE003167 | 2019-09-24T00:00 | ANULADO | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -247.724,80 |
| 2019NE003168 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2019. PROC. 497.777/2019. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 247.724,80 |
| 2019NE003169 | 2019-09-24T00:00 | ANULADO | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ -227,40 |
| 2019NE003170 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/2019. PROC. 497.777/2019. | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 22.740,00 |
| 2019NE003171 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0, VIGÊNCIA DE 10.09.19 A 09.09.21. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 51.751,59 |
| 2019NE003172 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003173 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003174 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003175 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.857,67 |
| 2019NE003176 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.008,45 |
| 2019NE003177 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 3.767,41 |
| 2019NE003178 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.514,96 |
| 2019NE003179 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 6.634,50 |
| 2019NE003180 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003181 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003182 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003183 | 2019-09-25T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2019NE003184 | 2019-09-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NE003185 | 2019-09-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 12.987,70 |
| 2019NE003186 | 2019-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003187 | 2019-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003188 | 2019-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003189 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003190 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003191 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003192 | 2019-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003193 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003194 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.831.356/0001-35 - PLURAL COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL EIRELI | R$ 4.649,40 |
| 2019NE003195 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 3.736,91 |
| 2019NE003196 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 176,25 |
| 2019NE003197 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 674,74 |
| 2019NE003198 | 2019-09-25T00:00 | 16- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO ID: 683302 | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 7.531,36 |
| 2019NE003199 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2019NE003200 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2019NE003201 | 2019-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -3.300,00 |
| 2019NE003202 | 2019-09-26T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2019NE003203 | 2019-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017 | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 1.109,56 |
| 2019NE003204 | 2019-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 1.264,83 |
| 2019NE003205 | 2019-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. PROC. 512.898/2019. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003206 | 2019-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE003207 | 2019-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE003208 | 2019-09-26T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -1.069,93 |
| 2019NE003209 | 2019-09-26T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -1.314,00 |
| 2019NE003210 | 2019-09-26T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -11.335,68 |
| 2019NE003211 | 2019-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -23.817,44 |
| 2019NE003212 | 2019-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 23.817,44 |
| 2019NE003213 | 2019-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 331.388/2017 | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -23.817,44 |
| 2019NE003214 | 2019-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -100.000,00 |
| 2019NE003215 | 2019-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. PROC. 512.898/2019. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003216 | 2019-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 1.109,56 |
| 2019NE003217 | 2019-09-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 841,31 |
| 2019NE003218 | 2019-09-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. CONTRATO Nº2016/068.0, VIGÊNCIA 29.09.19 A 28.09.20. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 98.011,07 |
| 2019NE003219 | 2019-09-26T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -841,31 |
| 2019NE003220 | 2019-09-26T00:00 | ANULADO | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -98.011,07 |
| 2019NE003221 | 2019-09-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. CONTRATO Nº2016/068.0, VIGÊNCIA 29.09.19 A 28.09.20. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 98.011,07 |
| 2019NE003222 | 2019-09-26T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 792,30 |
| 2019NE003223 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003224 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003225 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -5.750,00 |
| 2019NE003226 | 2019-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 22.707,88 |
| 2019NE003227 | 2019-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 28.2.2019 PROC. 432.451/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.161,30 |
| 2019NE003228 | 2019-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 PROC. 432.451/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 243.091,98 |
| 2019NE003229 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000834, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.510,06 |
| 2019NE003230 | 2019-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.500,00 |
| 2019NE003231 | 2019-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 6.000,00 |
| 2019NE003232 | 2019-09-27T00:00 | ANULADO | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ -0,04 |
| 2019NE003233 | 2019-09-27T00:00 | ESTORNO | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 0,04 |
| 2019NE003234 | 2019-09-27T00:00 | ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA UGR ( SIGMAS ) | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ -0,04 |
| 2019NE003235 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -100.000,00 |
| 2019NE003236 | 2019-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. PROC. 512.898/2019. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003237 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000152, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -400,00 |
| 2019NE003238 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002819, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -234.989,11 |
| 2019NE003239 | 2019-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. PROC 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.644.673,76 |
| 2019NE003240 | 2019-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. PROC 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 40.467,28 |
| 2019NE003241 | 2019-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/2019 PROC. 530.528/2019 | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.650,60 |
| 2019NE003242 | 2019-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2019 PROC. 560.504/2019 | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 795,20 |
| 2019NE003243 | 2019-09-30T00:00 | ANULADO | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ -795,20 |
| 2019NE003244 | 2019-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/168.0. VIGÊNCIA DE 26.8.19 A 25.8.20. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 5.037,07 |
| 2019NE003245 | 2019-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2019 PROC. 530.504/2019 | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 795,20 |
| 2019NE003246 | 2019-09-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2019. | 04.438.673/0001-89 - HDA ÁGUA E EFLUENTES LTDA- | R$ 3.490,64 |
| 2019NE003247 | 2019-09-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2019. | 34.385.304/0001-36 - SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.400,00 |
| 2019NE003248 | 2019-09-30T00:00 | ANULADO | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ -795,20 |
| 2019NE003249 | 2019-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2019 PROC. 530.504/2019 | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 795,20 |
| 2019NE003250 | 2019-09-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE003251 | 2019-09-30T00:00 | ANULADO | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2019NE003252 | 2019-09-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE003253 | 2019-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.438.673/0001-89 - HDA ÁGUA E EFLUENTES LTDA- | R$ -3.490,64 |
| 2019NE003254 | 2019-09-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2019. | 04.438.673/0001-89 - HDA ÁGUA E EFLUENTES LTDA- | R$ 3.490,64 |
| 2019NE003255 | 2019-09-30T00:00 | ANULADO | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2019NE003256 | 2019-09-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE003257 | 2019-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2019. PROC 530.524/2019. | 13.563.884/0001-34 - KBAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 2.053,44 |
| 2019NE003258 | 2019-10-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003259 | 2019-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 497.777/2019 | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ -7.200,00 |
| 2019NE003260 | 2019-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). PROC. 538.956/2019 | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ -268,00 |
| 2019NE003261 | 2019-10-01T00:00 | ANULADO | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -23,27 |
| 2019NE003262 | 2019-10-01T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 680497 | 07.615.386/0001-95 - SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E EDITORA LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2019NE003263 | 2019-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/186.0. VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 22.836,66 |
| 2019NE003264 | 2019-10-02T00:00 | ANULADO | 07.615.386/0001-95 - SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E EDITORA LTDA | R$ -12.500,00 |
| 2019NE003265 | 2019-10-02T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 680497 | 07.615.386/0001-95 - SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E EDITORA LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2019NE003266 | 2019-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003267 | 2019-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003268 | 2019-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003269 | 2019-10-02T00:00 | 15 - RESSARCIMENTO. EDOC 535.266/2019. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 20.689,60 |
| 2019NE003270 | 2019-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.777.884/0001-37 - ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ -90.746,16 |
| 2019NE003271 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003272 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003273 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003274 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003275 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003276 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003277 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003278 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003279 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003280 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003281 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003282 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003283 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE003284 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003285 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE003286 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003287 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE003288 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003289 | 2019-10-04T00:00 | ANULADO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -16.600,00 |
| 2019NE003290 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2019. PROC. 522.427/2019. | 26.263.549/0001-62 - SLG COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI- | R$ 50.018,89 |
| 2019NE003291 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2019. PROC. 522.427/2019. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 57.863,75 |
| 2019NE003292 | 2019-10-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº96/2019. PROC. 523.777/2019 | 34.021.843/0001-96 - EULER VITOR RIBEIRO | R$ 1.254,00 |
| 2019NE003293 | 2019-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/2019. | 18.397.808/0001-10 - C C R TISO | R$ 7.265,24 |
| 2019NE003294 | 2019-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/2019. | 21.677.849/0001-74 - ALGEMAS BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 40.230,00 |
| 2019NE003295 | 2019-10-04T00:00 | ANULADO | 18.397.808/0001-10 - C C R TISO | R$ -7.265,24 |
| 2019NE003296 | 2019-10-04T00:00 | ANULADO | 21.677.849/0001-74 - ALGEMAS BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -40.230,00 |
| 2019NE003297 | 2019-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/2019. | 18.397.808/0001-10 - C C R TISO | R$ 7.265,24 |
| 2019NE003298 | 2019-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/2019. | 21.677.849/0001-74 - ALGEMAS BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 40.230,00 |
| 2019NE003299 | 2019-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2019. | 10.507.597/0001-19 - NCA IMPORT LTDA- | R$ 300.109,08 |
| 2019NE003300 | 2019-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2019. | 28.036.172/0001-34 - SCUDERIA INDÚSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI- | R$ 382.999,64 |
| 2019NE003301 | 2019-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 19,35 |
| 2019NE003302 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº173/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº83/2018. PROC. 527.266/2019. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 2.060,47 |
| 2019NE003303 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2019. PROC. 536.368/2019. | 30.459.862/0001-48 - INOVA VENDAS LTDA- | R$ 13.759,80 |
| 2019NE003304 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2019. PROC. 536.368/2019. | 24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI- | R$ 57.606,78 |
| 2019NE003305 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2019. PROC. 536.368/2019. | 20.938.594/0001-93 - IURI COELHO SERAFINI- | R$ 10.850,00 |
| 2019NE003306 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003307 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 20.000,00 |
| 2019NE003308 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003309 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003310 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 20.000,00 |
| 2019NE003311 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003312 | 2019-10-07T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003313 | 2019-10-07T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003314 | 2019-10-07T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003315 | 2019-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -4.731,20 |
| 2019NE003316 | 2019-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 105.734,19 |
| 2019NE003317 | 2019-10-07T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.052,21 |
| 2019NE003318 | 2019-10-07T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.113,14 |
| 2019NE003319 | 2019-10-07T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -11.560,90 |
| 2019NE003320 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003321 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003322 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -9.610,00 |
| 2019NE003323 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.107,28 |
| 2019NE003324 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.400,00 |
| 2019NE003325 | 2019-10-08T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -51,78 |
| 2019NE003326 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -140.000,00 |
| 2019NE003327 | 2019-10-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.000,00 |
| 2019NE003328 | 2019-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003329 | 2019-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.371.972/0001-89 - GERALDO DE MORAES 27111237072 | R$ 17.497,50 |
| 2019NE003330 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -600,00 |
| 2019NE003331 | 2019-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2019. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 1.698.500,00 |
| 2019NE003332 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ -1.698.500,00 |
| 2019NE003333 | 2019-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2019. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 1.698.500,00 |
| 2019NE003334 | 2019-10-09T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS) | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2019NE003335 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003336 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003337 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003338 | 2019-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019. | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 5.500,00 |
| 2019NE003339 | 2019-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019. | 06.230.273/0001-09 - HF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.883,10 |
| 2019NE003340 | 2019-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 22.044,00 |
| 2019NE003341 | 2019-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019. | 34.499.979/0001-06 - INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 1.175,04 |
| 2019NE003342 | 2019-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003343 | 2019-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003344 | 2019-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003345 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003346 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003347 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003348 | 2019-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. (SIGMAS). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003349 | 2019-10-09T00:00 | ANULADO | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -1.160,00 |
| 2019NE003350 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 9.000,00 |
| 2019NE003351 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003352 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003353 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003354 | 2019-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020.PROC. 479.493/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.709,77 |
| 2019NE003355 | 2019-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 479.493/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.709,77 |
| 2019NE003356 | 2019-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020.PROC. 479.493/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.709,77 |
| 2019NE003357 | 2019-10-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.839.828/0001-97 - Neve Premium Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos LTD | R$ 3.023,63 |
| 2019NE003358 | 2019-10-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/0. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID:693764 | 05.898.904/0001-08 - Eventus Representações de Movéis LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2019NE003359 | 2019-10-11T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -128,67 |
| 2019NE003360 | 2019-10-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 479.493/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.709,77 |
| 2019NE003361 | 2019-10-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2019. | 05.769.362/0001-65 - MBA TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 79.015,97 |
| 2019NE003362 | 2019-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2019. | 05.769.362/0001-65 - MBA TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 95,00 |
| 2019NE003363 | 2019-10-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2019. | 16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI | R$ 33.499,73 |
| 2019NE003364 | 2019-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020.PROC. 479.493/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.709,77 |
| 2019NE003365 | 2019-10-11T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2019NE003366 | 2019-10-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2019NE003367 | 2019-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.19 A 27.11.20. PROC. 386.213/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.784,00 |
| 2019NE003368 | 2019-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.19 A 27.11.20. PROC. 386.213/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.904,00 |
| 2019NE003369 | 2019-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 479.478/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -58.901,91 |
| 2019NE003370 | 2019-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.01.20. PROC. 485.834/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 47.192,44 |
| 2019NE003371 | 2019-10-15T00:00 | 30 - REEMBOLSO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 714,00 |
| 2019NE003372 | 2019-10-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE003373 | 2019-10-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE003374 | 2019-10-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2019. PROC. 536.368/2019. | 21.034.428/0001-25 - DINAMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 6.258,09 |
| 2019NE003375 | 2019-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/017.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.12.19 A 27.12.20. PROC. 346.937/2019. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 34,64 |
| 2019NE003376 | 2019-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20. (SIGMAS) | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 49.973,19 |
| 2019NE003377 | 2019-10-15T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 5.316,25 |
| 2019NE003378 | 2019-10-15T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=680497. | 30.788.767/0001-98 - TRABALHO NO DIVA E SAUDE MENTAL NO | R$ 710,00 |
| 2019NE003379 | 2019-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003380 | 2019-10-15T00:00 | ANULAÇÃO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.109,63 |
| 2019NE003381 | 2019-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -790,00 |
| 2019NE003382 | 2019-10-15T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -1.235,50 |
| 2019NE003383 | 2019-10-15T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003384 | 2019-10-15T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -3.760,00 |
| 2019NE003385 | 2019-10-15T00:00 | ANULADO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.333,77 |
| 2019NE003386 | 2019-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003387 | 2019-10-15T00:00 | ANULADO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.273,77 |
| 2019NE003388 | 2019-10-15T00:00 | ANULADO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -5.800,00 |
| 2019NE003389 | 2019-10-15T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE003390 | 2019-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003391 | 2019-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/117.0, VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20. (SIGMAS). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE003392 | 2019-10-15T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS. PROC. 560.399/2019. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 678,94 |
| 2019NE003393 | 2019-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.2018 PROC. 517.111/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.061,65 |
| 2019NE003394 | 2019-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.000,00 |
| 2019NE003395 | 2019-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003396 | 2019-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -5.400,00 |
| 2019NE003397 | 2019-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.871.070/0002-52 - ULTIMATE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.236,10 |
| 2019NE003398 | 2019-10-16T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.SIORC 697214. | 27.871.070/0002-52 - ULTIMATE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.236,10 |
| 2019NE003399 | 2019-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.01.20. PROC. 295.054/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 720,95 |
| 2019NE003400 | 2019-10-16T00:00 | 08 - CONVITE Nº07/2019 | 17.978.226/0001-64 - META SINALIZAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 8.891,23 |
| 2019NE003401 | 2019-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 681,14 |
| 2019NE003402 | 2019-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 369,76 |
| 2019NE003403 | 2019-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.381,38 |
| 2019NE003404 | 2019-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 555,48 |
| 2019NE003405 | 2019-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.432,65 |
| 2019NE003406 | 2019-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.2019 PROC. 489.713/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 66.495,05 |
| 2019NE003407 | 2019-10-17T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS. PROC. 560.399/2019. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 71,61 |
| 2019NE003408 | 2019-10-17T00:00 | ANULADO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003409 | 2019-10-17T00:00 | ANULADO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003410 | 2019-10-17T00:00 | ANULADO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -9.585,00 |
| 2019NE003411 | 2019-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. PROC. 373.941/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 60.498,67 |
| 2019NE003412 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1024269. | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ 1.153.767,64 |
| 2019NE003413 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1024269. | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ 4.753,44 |
| 2019NE003414 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1024269. | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ 218.307,50 |
| 2019NE003415 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1024269. | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ 21.120,24 |
| 2019NE003416 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1024269. | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ 1.174,52 |
| 2019NE003417 | 2019-10-18T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 400,00 |
| 2019NE003418 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.01.19 A 23.10.21. PROC. 505.424/2019. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 266.636,01 |
| 2019NE003419 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 489.713/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -66.495,05 |
| 2019NE003420 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.2019. PROC. 489.713/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 66.495,05 |
| 2019NE003421 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/190.0, VIGÊNCIA DE 03.10.19 A 02.10.20. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 3.327,84 |
| 2019NE003422 | 2019-10-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. ID:692475. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.034.428/0001-25 - DINAMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 788,00 |
| 2019NE003423 | 2019-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003424 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000.000,00 |
| 2019NE003425 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003426 | 2019-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 25.000,00 |
| 2019NE003427 | 2019-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003428 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000.000,00 |
| 2019NE003429 | 2019-10-18T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2019NE003430 | 2019-10-18T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2019NE003431 | 2019-10-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003432 | 2019-10-18T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 840,00 |
| 2019NE003433 | 2019-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003434 | 2019-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 25.000,00 |
| 2019NE003435 | 2019-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003436 | 2019-10-18T00:00 | 08 - CONVITE Nº 06/2019. | 06.138.487/0001-50 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ 11.900,00 |
| 2019NE003437 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE003438 | 2019-10-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE003439 | 2019-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019. PROC. 537.286/2019. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 10.692,00 |
| 2019NE003440 | 2019-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2019. PROC. 537.286/2019. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 190.125,00 |
| 2019NE003441 | 2019-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2019. PROC. 537.286/2019. | 15.329.152/0001-00 - ELITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 139,00 |
| 2019NE003442 | 2019-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2019. PROC. 537.286/2019. | 30.079.779/0001-43 - DGL REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI | R$ 10.288,10 |
| 2019NE003443 | 2019-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019. PROC. 537.286/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 1.844,40 |
| 2019NE003444 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.PROC. 487.387/2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.874,52 |
| 2019NE003445 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.PROC. 487.387/2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.549,99 |
| 2019NE003446 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003447 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003448 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -600,00 |
| 2019NE003449 | 2019-10-18T00:00 | ANULADO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003450 | 2019-10-18T00:00 | ANULADO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003451 | 2019-10-18T00:00 | ANULADO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -8.650,00 |
| 2019NE003452 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 7.833,32 |
| 2019NE003453 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.984,31 |
| 2019NE003454 | 2019-10-18T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/2018, GERENCIADA PELO 6º GMF DO EXERCÍTO BRASILEIRO. | 26.365.896/0001-04 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA | R$ 8.922,00 |
| 2019NE003455 | 2019-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/190.0, VIGÊNCIA DE 03.10.19 A 02.10.20 (SIGMAS). | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 883,08 |
| 2019NE003456 | 2019-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PROC. 303.612/2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 18.784,28 |
| 2019NE003457 | 2019-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PROC. 303.612/2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 1.431,00 |
| 2019NE003458 | 2019-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ -266.636,01 |
| 2019NE003459 | 2019-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.10.19 A 23.10.21. PROC. 505.424/2019. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 266.636,01 |
| 2019NE003460 | 2019-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -3.037,76 |
| 2019NE003461 | 2019-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -9,00 |
| 2019NE003462 | 2019-10-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2019NE003463 | 2019-10-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2019NE003464 | 2019-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2019 A 21.10.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.425.539,50 |
| 2019NE003465 | 2019-10-21T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ 55,17 |
| 2019NE003466 | 2019-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 560.399/2019 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -65,19 |
| 2019NE003467 | 2019-10-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003468 | 2019-10-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003469 | 2019-10-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003470 | 2019-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.19 A 22.10.20. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 66.072,50 |
| 2019NE003471 | 2019-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2019NE003472 | 2019-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.150,38 |
| 2019NE003473 | 2019-10-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2019. PROC. 425.281/2018. ID=692475. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 147,00 |
| 2019NE003474 | 2019-10-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº89/2019. PROC. 557.456/2019 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 86.385,00 |
| 2019NE003475 | 2019-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -147,00 |
| 2019NE003476 | 2019-10-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2019. PROC. 545.020/2019. ID=692475. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 147,00 |
| 2019NE003477 | 2019-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 144/2019. | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 24.400,00 |
| 2019NE003478 | 2019-10-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. ID:692450. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 416,00 |
| 2019NE003479 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ -55,17 |
| 2019NE003480 | 2019-10-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ 75,95 |
| 2019NE003481 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 01.657.265/0001-20 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | R$ -1.224,87 |
| 2019NE003482 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -5,68 |
| 2019NE003483 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -175.261,05 |
| 2019NE003484 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -0,18 |
| 2019NE003485 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -707,27 |
| 2019NE003486 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -5.599,53 |
| 2019NE003487 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -11.281,60 |
| 2019NE003488 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -322,66 |
| 2019NE003489 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE003490 | 2019-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. PROC. 344.228/2019 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -152.382,24 |
| 2019NE003491 | 2019-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. PROC. 344.228/2019 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.376,00 |
| 2019NE003492 | 2019-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22 PROC. 344.228/2019 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.658,77 |
| 2019NE003493 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -0,03 |
| 2019NE003494 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.472,38 |
| 2019NE003495 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -0,02 |
| 2019NE003496 | 2019-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0, VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.127,56 |
| 2019NE003497 | 2019-10-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2019NE003498 | 2019-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2019NE003499 | 2019-10-24T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003500 | 2019-10-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 37/2019. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=683302 | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.051,40 |
| 2019NE003501 | 2019-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003502 | 2019-10-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 99/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/2019. PROC. 567.523/2019. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 26.365,00 |
| 2019NE003503 | 2019-10-25T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -3,13 |
| 2019NE003504 | 2019-10-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2019. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 2.117,00 |
| 2019NE003505 | 2019-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/223.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.11.2018 A 29.11.2019. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 1.076,86 |
| 2019NE003506 | 2019-10-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.855.578/0001-58 - M&P TENDAS E FERRAGENS LTDA | R$ 8.270,00 |
| 2019NE003507 | 2019-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500,00 |
| 2019NE003508 | 2019-10-29T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500,00 |
| 2019NE003509 | 2019-10-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=682051 | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 660,00 |
| 2019NE003510 | 2019-10-29T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 744,00 |
| 2019NE003511 | 2019-10-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.297.749/0001-08 - ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA ME | R$ 7.000,00 |
| 2019NE003512 | 2019-10-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.297.749/0001-08 - ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA ME | R$ 1.900,00 |
| 2019NE003513 | 2019-10-30T00:00 | 34 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0009733 - YAHAV HARARI GROUP LTD | R$ 163.094,62 |
| 2019NE003514 | 2019-10-30T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 846,51 |
| 2019NE003515 | 2019-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -846,51 |
| 2019NE003516 | 2019-10-30T00:00 | 34 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 846,51 |
| 2019NE003517 | 2019-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2019NE003518 | 2019-10-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003519 | 2019-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50.000,00 |
| 2019NE003520 | 2019-10-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003521 | 2019-10-30T00:00 | 22 - TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 94,76 |
| 2019NE003522 | 2019-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2019NE003523 | 2019-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.000.000,00 |
| 2019NE003524 | 2019-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.400,00 |
| 2019NE003525 | 2019-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003526 | 2019-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003527 | 2019-10-30T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/2019. | 16.888.205/0001-95 - E S RIBEIRO | R$ 34.051,90 |
| 2019NE003528 | 2019-10-30T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/2019. | 16.888.205/0001-95 - E S RIBEIRO | R$ 16.324,00 |
| 2019NE003529 | 2019-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=964566 | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 11.132,00 |
| 2019NE003530 | 2019-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 33.990,00 |
| 2019NE003531 | 2019-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 07.042.421/0001-24 - INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA- | R$ 69.331,00 |
| 2019NE003532 | 2019-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE003533 | 2019-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 01.407.228/0001-63 - TODO TRECO LTDA- | R$ 45.600,00 |
| 2019NE003534 | 2019-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 05.876.869/0001-18 - TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI | R$ 972,96 |
| 2019NE003535 | 2019-10-31T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE003536 | 2019-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 08.144.355/0001-66 - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 359,00 |
| 2019NE003537 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/175.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 796,77 |
| 2019NE003538 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/176.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 810,40 |
| 2019NE003539 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/180.0. VIGÊNCIA DE 24.09.2019 A 23.09.2020. | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 572,80 |
| 2019NE003540 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/174.0. VIGÊNCIA DE 13.09.19 A 12.09.20. | 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA- | R$ 65,46 |
| 2019NE003541 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/177.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 444,00 |
| 2019NE003542 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/178.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ 38,43 |
| 2019NE003543 | 2019-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003544 | 2019-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003545 | 2019-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003546 | 2019-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -600,00 |
| 2019NE003547 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 557.095,63 |
| 2019NE003548 | 2019-10-31T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 4.170,00 |
| 2019NE003549 | 2019-11-01T00:00 | 11 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 21.153.371/0001-83 - Papello Soluções e Embalagens Eirele | R$ 3.340,00 |
| 2019NE003550 | 2019-11-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 96/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 85/2019. PROC. 569.361/2019. | 34.021.843/0001-96 - EULER VITOR RIBEIRO | R$ 66,00 |
| 2019NE003551 | 2019-11-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 69.539,09 |
| 2019NE003552 | 2019-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/178.0 A ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. PROC. 320.174/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 220,16 |
| 2019NE003553 | 2019-11-01T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2019. | 37.097.482/0001-50 - DELCO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | R$ 50.192,00 |
| 2019NE003554 | 2019-11-01T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2019. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 17.533,34 |
| 2019NE003555 | 2019-11-01T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2019. | 28.199.997/0001-70 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 27.888,50 |
| 2019NE003556 | 2019-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.573,48 |
| 2019NE003557 | 2019-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003558 | 2019-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -7.925,00 |
| 2019NE003559 | 2019-11-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003560 | 2019-11-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003561 | 2019-11-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003562 | 2019-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -33,73 |
| 2019NE003563 | 2019-11-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE003564 | 2019-11-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE003565 | 2019-11-04T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -902,60 |
| 2019NE003566 | 2019-11-04T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003567 | 2019-11-04T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -7.850,00 |
| 2019NE003568 | 2019-11-04T00:00 | ANULADO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.828,79 |
| 2019NE003569 | 2019-11-04T00:00 | ANULADO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003570 | 2019-11-04T00:00 | ANULADO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -7.700,00 |
| 2019NE003571 | 2019-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003572 | 2019-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.19 A 22.01.20. PROC. 389.744/2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 24.999,70 |
| 2019NE003573 | 2019-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 201.555/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.000,00 |
| 2019NE003574 | 2019-11-05T00:00 | 19 - PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 45.000,00 |
| 2019NE003575 | 2019-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE003576 | 2019-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE003577 | 2019-11-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 21.673,34 |
| 2019NE003578 | 2019-11-05T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 676,42 |
| 2019NE003579 | 2019-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. (SIGMAS). | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 34.000,00 |
| 2019NE003580 | 2019-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003581 | 2019-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003582 | 2019-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003583 | 2019-11-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2019. PROC. 574.587/2019. | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2019NE003584 | 2019-11-06T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.000,00 |
| 2019NE003585 | 2019-11-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -522,22 |
| 2019NE003586 | 2019-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 28.2.2019. PROC. 481.554/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.860,51 |
| 2019NE003587 | 2019-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 PROC. 481.554/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 354.762,37 |
| 2019NE003588 | 2019-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 PROC. 481.554/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 19.830,31 |
| 2019NE003589 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.500,00 |
| 2019NE003590 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.240,00 |
| 2019NE003591 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.500,00 |
| 2019NE003592 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.760,00 |
| 2019NE003593 | 2019-11-07T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -5.712,25 |
| 2019NE003594 | 2019-11-07T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2019NE003595 | 2019-11-07T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -3.500,00 |
| 2019NE003596 | 2019-11-07T00:00 | 08 - REEMBOLSO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 898,02 |
| 2019NE003597 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 001.916.791-19 - LUIZ R. A. V. CLAUS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003598 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 001.916.791-19 - LUIZ R. A. V. CLAUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003599 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 001.916.791-19 - LUIZ R. A. V. CLAUS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003600 | 2019-11-07T00:00 | ANULADO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -702.811,94 |
| 2019NE003601 | 2019-11-07T00:00 | ANULADO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -653.722,04 |
| 2019NE003602 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003603 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003604 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003605 | 2019-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 204.101/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -766.260,23 |
| 2019NE003606 | 2019-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 204.101/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -617.443,12 |
| 2019NE003607 | 2019-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/020.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 120,00 |
| 2019NE003608 | 2019-11-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 20.461.397/0001-26 - RPS EVENTOS EIRELI | R$ 29.700,00 |
| 2019NE003609 | 2019-11-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. EDOC 586.522/2019. | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 5.171,56 |
| 2019NE003610 | 2019-11-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2018. PROC. 308.494/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 1.875,00 |
| 2019NE003611 | 2019-11-08T00:00 | ANULADO | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ -1.875,00 |
| 2019NE003612 | 2019-11-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2018. PROC. 308.494/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 1.875,00 |
| 2019NE003613 | 2019-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 58.500.000,00 |
| 2019NE003614 | 2019-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003615 | 2019-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 25.000,00 |
| 2019NE003616 | 2019-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -11.987,65 |
| 2019NE003617 | 2019-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003618 | 2019-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -482.054,14 |
| 2019NE003619 | 2019-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 07.766.048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA- | R$ 107.534,88 |
| 2019NE003620 | 2019-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 33.990,00 |
| 2019NE003621 | 2019-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 07.042.421/0001-24 - INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA- | R$ 69.331,00 |
| 2019NE003622 | 2019-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 01.407.228/0001-63 - TODO TRECO LTDA- | R$ 45.600,00 |
| 2019NE003623 | 2019-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 05.876.869/0001-18 - TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI | R$ 972,96 |
| 2019NE003624 | 2019-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ -33.990,00 |
| 2019NE003625 | 2019-11-08T00:00 | ANULAÇÃO | 07.042.421/0001-24 - INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA- | R$ -69.331,00 |
| 2019NE003626 | 2019-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.407.228/0001-63 - TODO TRECO LTDA- | R$ -45.600,00 |
| 2019NE003627 | 2019-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.876.869/0001-18 - TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI | R$ -972,96 |
| 2019NE003628 | 2019-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.EDOC 328.357/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 352.978,88 |
| 2019NE003629 | 2019-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003630 | 2019-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003631 | 2019-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 25.000,00 |
| 2019NE003632 | 2019-11-08T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 680497 | 28.751.024/0001-00 - MOB CONSULTORIA IMPULSIONADORA PARA INOVAÇÃO LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2019NE003633 | 2019-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.19 A 01.12.20. PROC. 319.970/2018 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 32.480,00 |
| 2019NE003634 | 2019-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.12.2019 A 1.12.2020. PROC. 319.970/2018 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.380,00 |
| 2019NE003635 | 2019-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.800,00 |
| 2019NE003636 | 2019-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 06.12.20. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.800,00 |
| 2019NE003637 | 2019-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -8.800,00 |
| 2019NE003638 | 2019-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.800,00 |
| 2019NE003639 | 2019-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. PROC. 394.824/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 492.964,85 |
| 2019NE003640 | 2019-11-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2018. PROC. 561.628/2019. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 43.639,40 |
| 2019NE003641 | 2019-11-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2019. PROC. 569.379/2019. | 33.449.664/0001-91 - LV COMÉRCIO DE PAPELARIA & INFORMÁTICA EIRELI | R$ 119,00 |
| 2019NE003642 | 2019-11-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2018. PROC. 560.502/2019. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 27.999,00 |
| 2019NE003643 | 2019-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2018. PROC. 586.031/2019 | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 85,56 |
| 2019NE003644 | 2019-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018. EDOC 586.140/2019. | 21.515.353/0001-02 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA. | R$ 400,50 |
| 2019NE003645 | 2019-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 224.660/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 162,21 |
| 2019NE003646 | 2019-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 224.660/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 233,51 |
| 2019NE003647 | 2019-11-12T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003648 | 2019-11-12T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003649 | 2019-11-12T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003650 | 2019-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2013 A 18.12.2019.PROC. 224.660/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.704,15 |
| 2019NE003651 | 2019-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2013 A 18.12.2019.PROC. 224.660/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 6.771,70 |
| 2019NE003652 | 2019-11-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003653 | 2019-11-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003654 | 2019-11-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003655 | 2019-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018. EDOC 586.083/2019. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 17.700,00 |
| 2019NE003656 | 2019-11-12T00:00 | ANULADO | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ -17.700,00 |
| 2019NE003657 | 2019-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003658 | 2019-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003659 | 2019-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -11.299,41 |
| 2019NE003660 | 2019-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2019NE003661 | 2019-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE003662 | 2019-11-18T00:00 | ANULAÇÃO | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -2.168,63 |
| 2019NE003663 | 2019-11-18T00:00 | ANULAÇÃO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -40,35 |
| 2019NE003664 | 2019-11-18T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003665 | 2019-11-18T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -282,20 |
| 2019NE003666 | 2019-11-18T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003667 | 2019-11-18T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -5.000,00 |
| 2019NE003668 | 2019-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -44,00 |
| 2019NE003669 | 2019-11-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2018. PROC. 586.358/2019. | 15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA- | R$ 964,42 |
| 2019NE003670 | 2019-11-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2018. PROC. 586.229/2019. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 234,00 |
| 2019NE003671 | 2019-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE003672 | 2019-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE003673 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2019NE003674 | 2019-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2019NE003675 | 2019-11-19T00:00 | ANULADO | 24.831.356/0001-35 - PLURAL COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL EIRELI | R$ -4.649,40 |
| 2019NE003676 | 2019-11-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2018. EDOC 586.119/2019. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 57,50 |
| 2019NE003677 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.500.000,00 |
| 2019NE003678 | 2019-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.500.000,00 |
| 2019NE003679 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -19,54 |
| 2019NE003680 | 2019-11-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=704217. | 02.400.936/0001-35 - BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.118,00 |
| 2019NE003681 | 2019-11-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ 44,14 |
| 2019NE003682 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.601.610/0001-15 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.631,82 |
| 2019NE003683 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 213.292/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -38.661,36 |
| 2019NE003684 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87.000,00 |
| 2019NE003685 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -1.113,36 |
| 2019NE003686 | 2019-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 213.292/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 38.661,36 |
| 2019NE003687 | 2019-11-19T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.000,00 |
| 2019NE003688 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -229,04 |
| 2019NE003689 | 2019-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 543.547/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 55.691,40 |
| 2019NE003690 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ -7.666,87 |
| 2019NE003691 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -494,13 |
| 2019NE003692 | 2019-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 29.02.20. PROC. 543.547/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 43.083,20 |
| 2019NE003693 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.12.2018 A 30.11.2019.PROC. 491.878/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.670,28 |
| 2019NE003694 | 2019-11-20T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. (SIGMAS). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -2.500.000,00 |
| 2019NE003695 | 2019-11-20T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. (SIGMAS). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2019NE003696 | 2019-11-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018. PROC. 586.083/2019. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 17.700,00 |
| 2019NE003697 | 2019-11-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. ID:692466. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 556,00 |
| 2019NE003698 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.242,00 |
| 2019NE003699 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 955,20 |
| 2019NE003700 | 2019-11-20T00:00 | ANULADO | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -556,00 |
| 2019NE003701 | 2019-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 150/2019. | 35.063.195/0001-01 - LICITACORP COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- | R$ 49.457,00 |
| 2019NE003702 | 2019-11-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. ID:692466. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 556,00 |
| 2019NE003703 | 2019-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 150/2019. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 370,20 |
| 2019NE003704 | 2019-11-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018. EDOC. 586.324/2019. | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | R$ 5.789,75 |
| 2019NE003705 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -1,66 |
| 2019NE003706 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -622,35 |
| 2019NE003707 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ -6.651,23 |
| 2019NE003708 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003709 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003710 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003711 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -20.811,21 |
| 2019NE003712 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ -4,57 |
| 2019NE003713 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/234.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2017 A 26.06.2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 5.141,71 |
| 2019NE003714 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/182.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.11.2018 A 18.11.2019 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 18.321,63 |
| 2019NE003715 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ -7.412,00 |
| 2019NE003716 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -9.138,85 |
| 2019NE003717 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. PROC. 341.510/2019. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 58.561,80 |
| 2019NE003718 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. PROC. 341.510/2019. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 3.062,20 |
| 2019NE003719 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003720 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003721 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2019NE003722 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003723 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003724 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2019NE003725 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003726 | 2019-11-21T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS). | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -46.960,67 |
| 2019NE003727 | 2019-11-21T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS) | 19.288.546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP | R$ -916,01 |
| 2019NE003728 | 2019-11-21T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.112,00 |
| 2019NE003729 | 2019-11-21T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -1.533,46 |
| 2019NE003730 | 2019-11-21T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ -256,66 |
| 2019NE003731 | 2019-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003732 | 2019-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.000,00 |
| 2019NE003733 | 2019-11-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2019NE003734 | 2019-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003735 | 2019-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003736 | 2019-11-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2018. PROC. 586.176/2019. | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 6.325,00 |
| 2019NE003737 | 2019-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003738 | 2019-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/257.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 31.447,00 |
| 2019NE003739 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 33.839.828/0001-97 - Neve Premium Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos LTD | R$ -0,15 |
| 2019NE003740 | 2019-11-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/2019 PROC. 599.854/2019 | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.572,00 |
| 2019NE003741 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2019. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 5.217,00 |
| 2019NE003742 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº64/2019. | 12.593.397/0001-51 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 1.392,60 |
| 2019NE003743 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº65/2019. | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 1.800,00 |
| 2019NE003744 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº66/2019. | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 10.400,00 |
| 2019NE003745 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº67/2019. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 74.458,90 |
| 2019NE003746 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2019. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 775,20 |
| 2019NE003747 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº69/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 121.485,00 |
| 2019NE003748 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº70/2019. | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 15.160,00 |
| 2019NE003749 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -5.217,00 |
| 2019NE003750 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.593.397/0001-51 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ -1.392,60 |
| 2019NE003751 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ -1.800,00 |
| 2019NE003752 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ -10.400,00 |
| 2019NE003753 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -74.458,90 |
| 2019NE003754 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ -775,20 |
| 2019NE003755 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ -121.485,00 |
| 2019NE003756 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ -15.160,00 |
| 2019NE003757 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2019. PROC. 594.261/2019 | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 5.217,00 |
| 2019NE003758 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº64/2019. PROC. 594.261/2019 | 12.593.397/0001-51 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 1.392,60 |
| 2019NE003759 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº65/2019. PROC. 594.261/2019 | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 1.800,00 |
| 2019NE003760 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº66/2019. PROC. 594.261/2019 | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 10.400,00 |
| 2019NE003761 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº67/2019. PROC. 594.261/2019 | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 74.458,90 |
| 2019NE003762 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2019. PROC. 594.261/2019 | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 775,20 |
| 2019NE003763 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº69/2019. PROC. 594.261/2019 | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 121.485,00 |
| 2019NE003764 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº70/2019. PROC. 594.261/2019 | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 15.160,00 |
| 2019NE003765 | 2019-11-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2019. PROC. 599.851/2019 | 13.563.884/0001-34 - KBAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 2.480,00 |
| 2019NE003766 | 2019-11-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE003767 | 2019-11-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -210.000,00 |
| 2019NE003768 | 2019-11-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE003769 | 2019-11-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.000,00 |
| 2019NE003770 | 2019-11-26T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.082/2018. | 22.065.938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI | R$ 5.828,41 |
| 2019NE003771 | 2019-11-26T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380.000,00 |
| 2019NE003772 | 2019-11-26T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160.000,00 |
| 2019NE003773 | 2019-11-26T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110.000,00 |
| 2019NE003774 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 29.230.740/0001-04 - ADRIANA WERCH BIRCK | R$ 21.780,00 |
| 2019NE003775 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 11.354.734/0001-95 - ARQPRINT ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.380,00 |
| 2019NE003776 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 6.120,00 |
| 2019NE003777 | 2019-11-26T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS)> | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.890.000,00 |
| 2019NE003778 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 5.201,92 |
| 2019NE003779 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 8.795,60 |
| 2019NE003780 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 30.148.905/0001-74 - COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA- | R$ 3.081,00 |
| 2019NE003781 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 33.935.894/0001-60 - CORREA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 6.000,00 |
| 2019NE003782 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 09.674.711/0001-16 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 9.616,00 |
| 2019NE003783 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA- | R$ 20.424,40 |
| 2019NE003784 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 2.929,80 |
| 2019NE003785 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 28.887.169/0001-24 - FLAVIA MARQUES MAYRINCK PAPELARIA E SERVIÇOS | R$ 500,90 |
| 2019NE003786 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 29.154.899/0001-89 - GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA | R$ 5.450,00 |
| 2019NE003787 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL LTDA- | R$ 2.350,00 |
| 2019NE003788 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.844,00 |
| 2019NE003789 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 1.889,85 |
| 2019NE003790 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 31.149.649/0001-00 - MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.170,00 |
| 2019NE003791 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 32.909.319/0001-20 - MARINA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA- | R$ 880,00 |
| 2019NE003792 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 12.975,00 |
| 2019NE003793 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA LTDA- | R$ 8.214,44 |
| 2019NE003794 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 17.555,24 |
| 2019NE003795 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | R$ 3.951,60 |
| 2019NE003796 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 07.065.674/0001-13 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- | R$ 2.953,85 |
| 2019NE003797 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.900,00 |
| 2019NE003798 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 30.041.676/0001-94 - VIVO LICITAÇÕES EIRELI- | R$ 3.173,46 |
| 2019NE003799 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 23.230.795/0001-20 - VS - VIEIRA & SANTOS COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- | R$ 1.522,90 |
| 2019NE003800 | 2019-11-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2019. PROC. 607.167/2019 | 34.021.843/0001-96 - EULER VITOR RIBEIRO | R$ 1.569,00 |
| 2019NE003801 | 2019-11-27T00:00 | ANULADO | 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | R$ -3.951,60 |
| 2019NE003802 | 2019-11-27T00:00 | ANULADO | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -13.900,00 |
| 2019NE003803 | 2019-11-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | R$ 3.951,60 |
| 2019NE003804 | 2019-11-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.900,00 |
| 2019NE003805 | 2019-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 43.276,66 |
| 2019NE003806 | 2019-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 472.615,15 |
| 2019NE003807 | 2019-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -472.615,15 |
| 2019NE003808 | 2019-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.06.2020.PROC. 448.819/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 11.935,99 |
| 2019NE003809 | 2019-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009733 - YAHAV HARARI GROUP LTD | R$ -29.061,13 |
| 2019NE003810 | 2019-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -63,52 |
| 2019NE003811 | 2019-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -3.339,60 |
| 2019NE003812 | 2019-11-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -11.935,99 |
| 2019NE003813 | 2019-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.06.2020.PROC. 448.819/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 23.871,98 |
| 2019NE003814 | 2019-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 41,37 |
| 2019NE003815 | 2019-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PROC. 303.612/2018 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 543,06 |
| 2019NE003816 | 2019-11-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=680497. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 4.960,00 |
| 2019NE003817 | 2019-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. PROC. 441.742/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 23,33 |
| 2019NE003818 | 2019-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. PROC. 441.742/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 21,67 |
| 2019NE003819 | 2019-11-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2019. PROC. 582.170/2019. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.465,68 |
| 2019NE003820 | 2019-11-28T00:00 | 14-ATO DA MESA Nº 80/2001.A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 138,82 |
| 2019NE003821 | 2019-11-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 143.484.201-06 - JAIR CUNHA CARDOSO FILHO | R$ 694,10 |
| 2019NE003822 | 2019-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 94.523,03 |
| 2019NE003823 | 2019-11-28T00:00 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2019. PROC. 603.517/2019. | 04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA | R$ 4.554,00 |
| 2019NE003824 | 2019-11-29T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 85,96 |
| 2019NE003825 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 11.729,20 |
| 2019NE003826 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.130,32 |
| 2019NE003827 | 2019-11-29T00:00 | ANULADO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -11.729,20 |
| 2019NE003828 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 11.729,20 |
| 2019NE003829 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 789,62 |
| 2019NE003830 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 17.962,18 |
| 2019NE003831 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 263.228/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 15.297,52 |
| 2019NE003832 | 2019-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. EDOC 336.044/2018. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2019NE003833 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 726,88 |
| 2019NE003834 | 2019-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003835 | 2019-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2019NE003836 | 2019-12-02T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 268.934/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 142.904,59 |
| 2019NE003837 | 2019-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.2019 A 22.4.2020. | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 66.600,00 |
| 2019NE003838 | 2019-12-02T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 66,08 |
| 2019NE003839 | 2019-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003840 | 2019-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 40.000,00 |
| 2019NE003841 | 2019-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003842 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2019NE003843 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2019NE003844 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE003845 | 2019-12-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.000.000,00 |
| 2019NE003846 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -99.674,87 |
| 2019NE003847 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -2.094,40 |
| 2019NE003848 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -236.290,72 |
| 2019NE003849 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -7.346,66 |
| 2019NE003850 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -928,49 |
| 2019NE003851 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -3.017,79 |
| 2019NE003852 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -267.254,48 |
| 2019NE003853 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -366.368,21 |
| 2019NE003854 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -10.770,08 |
| 2019NE003855 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -12.954,00 |
| 2019NE003856 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -236.919,68 |
| 2019NE003857 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.338,18 |
| 2019NE003858 | 2019-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/124 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2022. EDOC 470.324/2019. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 14.361,90 |
| 2019NE003859 | 2019-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2022. EDOC 470.324/2019. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 6.623,35 |
| 2019NE003860 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -31.347,66 |
| 2019NE003861 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -13.476,90 |
| 2019NE003862 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.235.690,04 |
| 2019NE003863 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -112.226,17 |
| 2019NE003864 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.153,80 |
| 2019NE003865 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -5.495,71 |
| 2019NE003866 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -31,54 |
| 2019NE003867 | 2019-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2017 A 26.06.2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 5.141,71 |
| 2019NE003868 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000.000,00 |
| 2019NE003869 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.000.000,00 |
| 2019NE003870 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2019NE003871 | 2019-12-03T00:00 | ANULADO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -94.523,03 |
| 2019NE003872 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ -7.301,25 |
| 2019NE003873 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ -375,00 |
| 2019NE003874 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -0,01 |
| 2019NE003875 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -32,78 |
| 2019NE003876 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -15.297,52 |
| 2019NE003877 | 2019-12-03T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 263.228/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 15.297,52 |
| 2019NE003878 | 2019-12-03T00:00 | ANULADO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.242,00 |
| 2019NE003879 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000262, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.677,88 |
| 2019NE003880 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000470, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR(SIGMAS). | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -34.523,56 |
| 2019NE003881 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000579, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -1.166,29 |
| 2019NE003882 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000827, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -59,07 |
| 2019NE003883 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000828, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.611,74 |
| 2019NE003884 | 2019-12-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2019. PROC. 607.737/2019. | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ 57,38 |
| 2019NE003885 | 2019-12-03T00:00 | ANULADO | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ -57,38 |
| 2019NE003886 | 2019-12-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019. PROC. 607.546/2019. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 522,75 |
| 2019NE003887 | 2019-12-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2019. PROC. 607.737/2019. | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ 57,38 |
| 2019NE003888 | 2019-12-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 14.401.661/0001-33 - ATELIER FERNANDO MENDES | R$ 5.300,00 |
| 2019NE003889 | 2019-12-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 827.008.426-34 - CLAUDIA DODD LOURENZO | R$ 7.550,00 |
| 2019NE003890 | 2019-12-03T00:00 | 14-ATO DA MESA Nº 80/2001.A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 1.510,00 |
| 2019NE003891 | 2019-12-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003892 | 2019-12-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003893 | 2019-12-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003894 | 2019-12-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2019. PROC. 607.665/2019. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 993,60 |
| 2019NE003895 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ -993,60 |
| 2019NE003896 | 2019-12-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2019. PROC. 607.665/2019. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 993,60 |
| 2019NE003897 | 2019-12-03T00:00 | ANULADO | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -7.346,66 |
| 2019NE003898 | 2019-12-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2019NE003899 | 2019-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -91.500.000,00 |
| 2019NE003900 | 2019-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000.000,00 |
| 2019NE003901 | 2019-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.000.000,00 |
| 2019NE003902 | 2019-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.000.000,00 |
| 2019NE003903 | 2019-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000.000,00 |
| 2019NE003904 | 2019-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2019NE003905 | 2019-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.500.000,00 |
| 2019NE003906 | 2019-12-04T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 26,83 |
| 2019NE003907 | 2019-12-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000079, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ -50,30 |
| 2019NE003908 | 2019-12-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000261, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -125.633,73 |
| 2019NE003909 | 2019-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/230.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.19 A 17.12.20. PROC 451.629/2019. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ 2.109,25 |
| 2019NE003910 | 2019-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -15.297,52 |
| 2019NE003911 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2017 A 02.03.2018.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 263.228/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.526,48 |
| 2019NE003912 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2018 A 02.03.2019.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 263.228/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 10.771,04 |
| 2019NE003913 | 2019-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -789,62 |
| 2019NE003914 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2015 A 02.03.2016.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 268.854/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 364,44 |
| 2019NE003915 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2013 A 02.03.2014.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 268.854/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 425,18 |
| 2019NE003916 | 2019-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -4.130,32 |
| 2019NE003917 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2015 A 02.03.2016.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 268.726/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.130,32 |
| 2019NE003918 | 2019-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -425,18 |
| 2019NE003919 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2013 A 02.03.2014.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 268.854/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 425,18 |
| 2019NE003920 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.19 A 27.12.20. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 298.079,20 |
| 2019NE003921 | 2019-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -142.904,59 |
| 2019NE003922 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2017 A 02.03.2018.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 268.934/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 26.156,12 |
| 2019NE003923 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2018 A 02.03.2019.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 268.934/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 116.748,47 |
| 2019NE003924 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.19 A 09.07.20. PROC. 491.699/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.982,53 |
| 2019NE003925 | 2019-12-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 419,20 |
| 2019NE003926 | 2019-12-05T00:00 | ANULADO | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ -419,20 |
| 2019NE003927 | 2019-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2019 A 20.12.2020.PROC 349.795/2019. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.366,67 |
| 2019NE003928 | 2019-12-06T00:00 | ANULADO | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -2.366,67 |
| 2019NE003929 | 2019-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.366,67 |
| 2019NE003930 | 2019-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2019NE003931 | 2019-12-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 32.455,76 |
| 2019NE003932 | 2019-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -32.455,76 |
| 2019NE003933 | 2019-12-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 32.455,76 |
| 2019NE003934 | 2019-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003935 | 2019-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003936 | 2019-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003937 | 2019-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 43.236,73 |
| 2019NE003938 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -43.236,73 |
| 2019NE003939 | 2019-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 3.923,33 |
| 2019NE003940 | 2019-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -3,75 |
| 2019NE003941 | 2019-12-09T00:00 | 17 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 598.530/2019. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 54.424,75 |
| 2019NE003942 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -27,95 |
| 2019NE003943 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -164,85 |
| 2019NE003944 | 2019-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 350,00 |
| 2019NE003945 | 2019-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 4.500,00 |
| 2019NE003946 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 19.695.042/0001-12 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI | R$ -42.918,75 |
| 2019NE003947 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -128.778,75 |
| 2019NE003948 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ -34.770,00 |
| 2019NE003949 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -1.503,34 |
| 2019NE003950 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2019NE003951 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 21.515.353/0001-02 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA. | R$ -58,20 |
| 2019NE003952 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -1,50 |
| 2019NE003953 | 2019-12-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE003954 | 2019-12-09T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 680497 | 07.038.721/0001-30 - ALZIRO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR ME | R$ 5.437,00 |
| 2019NE003955 | 2019-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 6.000,00 |
| 2019NE003956 | 2019-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 35.000,00 |
| 2019NE003957 | 2019-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 60.000,00 |
| 2019NE003958 | 2019-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 2.600,00 |
| 2019NE003959 | 2019-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003960 | 2019-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 9.000,00 |
| 2019NE003961 | 2019-12-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2019. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 92/2019. EDOC 622.111/2019. ID 692472 | 23.186.928/0001-08 - J. L. MARTINS - INFORMÁTICA- | R$ 1.150,66 |
| 2019NE003962 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -3.600,00 |
| 2019NE003963 | 2019-12-10T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2019NE003964 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -1.332,51 |
| 2019NE003965 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -22.434,95 |
| 2019NE003966 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI | R$ -29.812,08 |
| 2019NE003967 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ -151,93 |
| 2019NE003968 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2019NE003969 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -12.480,00 |
| 2019NE003970 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -75.235,03 |
| 2019NE003971 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -91.149,68 |
| 2019NE003972 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,05 |
| 2019NE003973 | 2019-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 6.650,60 |
| 2019NE003974 | 2019-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 25.593,77 |
| 2019NE003975 | 2019-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 3.753,13 |
| 2019NE003976 | 2019-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 12.095,51 |
| 2019NE003977 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.337,67 |
| 2019NE003978 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.521,00 |
| 2019NE003979 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -728,33 |
| 2019NE003980 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -5.350,00 |
| 2019NE003981 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003982 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -5.150,00 |
| 2019NE003983 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.167,15 |
| 2019NE003984 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003985 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -6.300,00 |
| 2019NE003986 | 2019-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003987 | 2019-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.19 A 20.12.20. PROC 493.168/2018. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.637,77 |
| 2019NE003988 | 2019-12-11T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2018/ COTER/SRP, GERENCIADA PELO COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES DO EXÉRCITO BRASI- LEIRO. ID 1047770 | 26.365.896/0001-04 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA | R$ 16.194,00 |
| 2019NE003989 | 2019-12-11T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2019 - 11ªRM, GERENCIADA PELO COMANDO DA 11ª REGIÃO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. ID 1047770 | 09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA | R$ 9.940,00 |
| 2019NE003990 | 2019-12-11T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.000,00 |
| 2019NE003991 | 2019-12-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2019NE003992 | 2019-12-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 23.186.928/0001-08 - J. L. MARTINS - INFORMÁTICA- | R$ -1.150,66 |
| 2019NE003993 | 2019-12-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2019. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 92/2019. EDOC 622.111/2019. ID 692472 | 23.186.928/0001-08 - J. L. MARTINS - INFORMÁTICA- | R$ 1.150,66 |
| 2019NE003994 | 2019-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº65/2019. PROC. 618.143/2019 | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2019NE003995 | 2019-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003996 | 2019-12-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2019. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 14.880,00 |
| 2019NE003997 | 2019-12-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2019. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 24.800,00 |
| 2019NE003998 | 2019-12-11T00:00 | ANULAçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003999 | 2019-12-11T00:00 | ANULAçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004000 | 2019-12-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2019NE004001 | 2019-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.19 A 11.12.20. EDOC 355.447/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 23.868,37 |
| 2019NE004002 | 2019-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.19 A 11.12.20. EDOC 355.447/2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.850,56 |
| 2019NE004003 | 2019-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.10.19 A 8.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 502,33 |
| 2019NE004004 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004005 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004006 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004007 | 2019-12-12T00:00 | CONT- CONTRATO POR 12 MESES | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 26.063,34 |
| 2019NE004008 | 2019-12-12T00:00 | ANULADO | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -1.906,67 |
| 2019NE004009 | 2019-12-12T00:00 | ANULADO | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ -2.026,67 |
| 2019NE004010 | 2019-12-12T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -1.203,98 |
| 2019NE004011 | 2019-12-12T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -1.580,00 |
| 2019NE004012 | 2019-12-12T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -6.300,00 |
| 2019NE004013 | 2019-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019 | 00.904.728/0004-90 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 9.207,00 |
| 2019NE004014 | 2019-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/243.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.647,00 |
| 2019NE004015 | 2019-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2019 A 21.06.2020.PROC. 514.177/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 345.703,19 |
| 2019NE004016 | 2019-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2019 A 21.06.2020.PROC. 514.177/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 152,89 |
| 2019NE004017 | 2019-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2019. EDOC 613.022/2019. | 31.837.899/0001-25 - ALFA TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA- | R$ 12.840,00 |
| 2019NE004018 | 2019-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2019. EDOC 613.022/2019. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.400,00 |
| 2019NE004019 | 2019-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2019. EDOC 613.022/2019. | 06.068.368/0001-78 - FLEXMEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA- | R$ 7.848,50 |
| 2019NE004020 | 2019-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2019. EDOC 613.022/2019. | 31.768.037/0001-98 - EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI | R$ 1.660,19 |
| 2019NE004021 | 2019-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2019. EDOC 613.022/2019. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 34.558,60 |
| 2019NE004022 | 2019-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2019. EDOC 613.022/2019. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 3.886,50 |
| 2019NE004023 | 2019-12-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.879.473/0001-05 - TOP10 HOME CENTER UTILIDADES DOMESTICAS HOME CENTER | R$ 789,99 |
| 2019NE004024 | 2019-12-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.316.919/0001-38 - GOVERNET EDITORA LTDA | R$ 43.716,80 |
| 2019NE004025 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -4.997,25 |
| 2019NE004026 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -12.563,75 |
| 2019NE004027 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,03 |
| 2019NE004028 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -8.000,46 |
| 2019NE004029 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.100,00 |
| 2019NE004030 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -73.337,17 |
| 2019NE004031 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -2.857,37 |
| 2019NE004032 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -15.715,20 |
| 2019NE004033 | 2019-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PRO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 5.687,70 |
| 2019NE004034 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544264 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ -9,00 |
| 2019NE004035 | 2019-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PRO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 5.060,20 |
| 2019NE004036 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -1.490,43 |
| 2019NE004037 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004038 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004039 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004040 | 2019-12-12T00:00 | ANULADO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -8.700,05 |
| 2019NE004041 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004042 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004043 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004044 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.885,34 |
| 2019NE004045 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.628,28 |
| 2019NE004046 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -726,88 |
| 2019NE004047 | 2019-12-13T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 231,28 |
| 2019NE004048 | 2019-12-13T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 495,60 |
| 2019NE004049 | 2019-12-13T00:00 | ANULADO | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -2.904,91 |
| 2019NE004050 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -560,70 |
| 2019NE004051 | 2019-12-13T00:00 | ANULADO. SIGMAS. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -21.626,20 |
| 2019NE004052 | 2019-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 107.444,00 |
| 2019NE004053 | 2019-12-13T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. EDOC 624.448/2019. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 75,24 |
| 2019NE004054 | 2019-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 0,01 |
| 2019NE004055 | 2019-12-13T00:00 | ANULAçãO RP 2018 | 05.973.242/0001-85 - OMEGA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -280,00 |
| 2019NE004056 | 2019-12-13T00:00 | ANULAçãO RP | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -36,91 |
| 2019NE004057 | 2019-12-13T00:00 | ANULAçãO RP 2018 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -341,60 |
| 2019NE004058 | 2019-12-13T00:00 | ANULAçãO RP 2018 | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ -18.950,00 |
| 2019NE004059 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -749,26 |
| 2019NE004060 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000208, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. (SIGMAS) | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -4.061,85 |
| 2019NE004061 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000220, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. (SIGMAS) | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -520,14 |
| 2019NE004062 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000268, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. (SIGMAS) | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -18.475,64 |
| 2019NE004063 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000338, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ -2.834,22 |
| 2019NE004064 | 2019-12-13T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC. | 323.223.801-72 - WAGNER P. F. JÚNIOR | R$ 3.440,00 |
| 2019NE004065 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003112,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -36.731,97 |
| 2019NE004066 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003290,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ -7.275,34 |
| 2019NE004067 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003355,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -30,82 |
| 2019NE004068 | 2019-12-13T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2019NE004069 | 2019-12-13T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2019NE004070 | 2019-12-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 174,33 |
| 2019NE004071 | 2019-12-13T00:00 | ANULADO | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -300.000,00 |
| 2019NE004072 | 2019-12-13T00:00 | ANULADO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -200.000,00 |
| 2019NE004073 | 2019-12-13T00:00 | ANULADO | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ -57,38 |
| 2019NE004074 | 2019-12-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2019. PROC. 607.737/2019. | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ 57,38 |
| 2019NE004075 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE00XXXX, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ -3.920,75 |
| 2019NE004076 | 2019-12-13T00:00 | ESTORNO DA NE 4075, QUE ANULAVA 2018NE00646, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "OBSERVAÇÃO". | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 3.920,75 |
| 2019NE004077 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000646, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ -3.920,75 |
| 2019NE004078 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001894, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -273,80 |
| 2019NE004079 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002935, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -5.663,33 |
| 2019NE004080 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002936, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -6.062,00 |
| 2019NE004081 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -1.260,34 |
| 2019NE004082 | 2019-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2019NE004083 | 2019-12-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004084 | 2019-12-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004085 | 2019-12-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004086 | 2019-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.855.901/0001-76 - DIGIFIX COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | R$ 6.613,00 |
| 2019NE004087 | 2019-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 00.176.739/0001-59 - BEHROUZ BIGLARI | R$ 37.000,00 |
| 2019NE004088 | 2019-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 16.658.573/0001-47 - FRANNER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.475,00 |
| 2019NE004089 | 2019-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 113.347,49 |
| 2019NE004090 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004020, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -6.183,35 |
| 2019NE004091 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -501,18 |
| 2019NE004092 | 2019-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO 59/2019. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 790.171,57 |
| 2019NE004093 | 2019-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 17.967,14 |
| 2019NE004094 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -4.000,00 |
| 2019NE004095 | 2019-12-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2019NE004096 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A | R$ -8,25 |
| 2019NE004097 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ -7.148,61 |
| 2019NE004098 | 2019-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 47.801,00 |
| 2019NE004099 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -256,62 |
| 2019NE004100 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -30.470,00 |
| 2019NE004101 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -2.226,00 |
| 2019NE004102 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -4.082,15 |
| 2019NE004103 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ -56.974,40 |
| 2019NE004104 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -22.042,80 |
| 2019NE004105 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ -4.271,32 |
| 2019NE004106 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 413013/41231 - FISTEL | R$ -174,33 |
| 2019NE004107 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -679,20 |
| 2019NE004108 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -11.314,85 |
| 2019NE004109 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -17.967,14 |
| 2019NE004110 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -790.171,57 |
| 2019NE004111 | 2019-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 790.171,57 |
| 2019NE004112 | 2019-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 17.967,14 |
| 2019NE004113 | 2019-12-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 54,35 |
| 2019NE004114 | 2019-12-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 49,81 |
| 2019NE004115 | 2019-12-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 28,07 |
| 2019NE004116 | 2019-12-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 42,10 |
| 2019NE004117 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -25.942,29 |
| 2019NE004118 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -3.891,35 |
| 2019NE004119 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -1.212,00 |
| 2019NE004120 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -22.867,27 |
| 2019NE004121 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -585,14 |
| 2019NE004122 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -0,14 |
| 2019NE004123 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ -1.238,50 |
| 2019NE004124 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -40.467,28 |
| 2019NE004125 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS)> | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -212,00 |
| 2019NE004126 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ -840,00 |
| 2019NE004127 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -5.370,07 |
| 2019NE004128 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -111.708,21 |
| 2019NE004129 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -1.984,31 |
| 2019NE004130 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -65,42 |
| 2019NE004131 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -24.764,01 |
| 2019NE004132 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -5.942,66 |
| 2019NE004133 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -3.365,01 |
| 2019NE004134 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ -115,28 |
| 2019NE004135 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA- | R$ -163,65 |
| 2019NE004136 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.768.037/0001-98 - EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI | R$ -1.660,19 |
| 2019NE004137 | 2019-12-17T00:00 | ANULADO | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ -12.501,38 |
| 2019NE004138 | 2019-12-17T00:00 | ANULADO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004139 | 2019-12-17T00:00 | ANULADO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004140 | 2019-12-17T00:00 | ANULADO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004141 | 2019-12-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº89/2019. PROC. 629.783/2019. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 93.030,00 |
| 2019NE004142 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004143 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.312,07 |
| 2019NE004144 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -6.395,00 |
| 2019NE004145 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.876,90 |
| 2019NE004146 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -5.100,00 |
| 2019NE004147 | 2019-12-17T00:00 | ANULADO | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -408,14 |
| 2019NE004148 | 2019-12-17T00:00 | ANULADO | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -1.190,00 |
| 2019NE004149 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2019NE004150 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NE004151 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.000.000,00 |
| 2019NE004152 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.000.000,00 |
| 2019NE004153 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.980.000,00 |
| 2019NE004154 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.000.000,00 |
| 2019NE004155 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2019NE004156 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.980.000,00 |
| 2019NE004157 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2019NE004158 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2019NE004159 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE004160 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE004161 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2019NE004162 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2019NE004163 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -780.000,00 |
| 2019NE004164 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 780.000,00 |
| 2019NE004165 | 2019-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 32.700,66 |
| 2019NE004166 | 2019-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 45.795,35 |
| 2019NE004167 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46.000.000,00 |
| 2019NE004168 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2019NE004169 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46.000.000,00 |
| 2019NE004170 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000.000,00 |
| 2019NE004171 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004172 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004173 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004174 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE004175 | 2019-12-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46.000.000,00 |
| 2019NE004176 | 2019-12-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.000.000,00 |
| 2019NE004177 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004178 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -21.030,82 |
| 2019NE004179 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004180 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -8.048,11 |
| 2019NE004181 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.457,79 |
| 2019NE004182 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004183 | 2019-12-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.080,00 |
| 2019NE004184 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004185 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004186 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -106.945,15 |
| 2019NE004187 | 2019-12-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.065.614/0001-38 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITLAR EIRELI | R$ 5.859,10 |
| 2019NE004188 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -19.065,14 |
| 2019NE004189 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004190 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004191 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004192 | 2019-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 862,43 |
| 2019NE004193 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.890,00 |
| 2019NE004194 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.045,50 |
| 2019NE004195 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -4.310,00 |
| 2019NE004196 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -27.161,25 |
| 2019NE004197 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -3.166,35 |
| 2019NE004198 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -260.141,94 |
| 2019NE004199 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -396,00 |
| 2019NE004200 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -6.166,69 |
| 2019NE004201 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -753,89 |
| 2019NE004202 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.499,20 |
| 2019NE004203 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -8.297,20 |
| 2019NE004204 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -4.986,67 |
| 2019NE004205 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004206 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.453,00 |
| 2019NE004207 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -6.457,04 |
| 2019NE004208 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004209 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004210 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004211 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004212 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004213 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004214 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -663,69 |
| 2019NE004215 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -116,00 |
| 2019NE004216 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -9.704,93 |
| 2019NE004217 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -3.033,38 |
| 2019NE004218 | 2019-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019.EDOC 491.867/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.607,93 |
| 2019NE004219 | 2019-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019.EDOC 491.867/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 46.046,37 |
| 2019NE004220 | 2019-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019.EDOC 491.867/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.403,02 |
| 2019NE004221 | 2019-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 12.929,35 |
| 2019NE004222 | 2019-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 8.287,74 |
| 2019NE004223 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004224 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004225 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004226 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2019NE004227 | 2019-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2019NE004228 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004229 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.566,39 |
| 2019NE004230 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004231 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -477,52 |
| 2019NE004232 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.121,00 |
| 2019NE004233 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004234 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004235 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004236 | 2019-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.121,00 |
| 2019NE004237 | 2019-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 477,52 |
| 2019NE004238 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.121,00 |
| 2019NE004239 | 2019-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -477,52 |
| 2019NE004240 | 2019-12-19T00:00 | ALTERAÇÃO NOS DADOS | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.121,00 |
| 2019NE004241 | 2019-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.121,00 |
| 2019NE004242 | 2019-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.19 A 23.11.20. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 6.021,98 |
| 2019NE004243 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -210,00 |
| 2019NE004244 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -2.466,67 |
| 2019NE004245 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -12.858,50 |
| 2019NE004246 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -55.688,43 |
| 2019NE004247 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -235.309,03 |
| 2019NE004248 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -33.571,30 |
| 2019NE004249 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -151.062,79 |
| 2019NE004250 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.346,36 |
| 2019NE004251 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -165.608,40 |
| 2019NE004252 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -45.000,00 |
| 2019NE004253 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -9.031,46 |
| 2019NE004254 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -31.022,74 |
| 2019NE004255 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.473,18 |
| 2019NE004256 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.317,89 |
| 2019NE004257 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.316,94 |
| 2019NE004258 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004259 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004260 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.455,06 |
| 2019NE004261 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.500,00 |
| 2019NE004262 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004263 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.521,99 |
| 2019NE004264 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.532,00 |
| 2019NE004265 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -5.025,00 |
| 2019NE004266 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.627,10 |
| 2019NE004267 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004268 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -12.800,00 |
| 2019NE004269 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -172,12 |
| 2019NE004270 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -8,00 |
| 2019NE004271 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004272 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004273 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004274 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -553,33 |
| 2019NE004275 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 001.916.791-19 - LUIZ R. A. V. CLAUS | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004276 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 001.916.791-19 - LUIZ R. A. V. CLAUS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004277 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 001.916.791-19 - LUIZ R. A. V. CLAUS | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004278 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -6.217,91 |
| 2019NE004279 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2019NE004280 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -3.200,00 |
| 2019NE004281 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.390,39 |
| 2019NE004282 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.260,74 |
| 2019NE004283 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -13.228,97 |
| 2019NE004284 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.038,16 |
| 2019NE004285 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004286 | 2019-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.19 9 04.12.19. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 622.435/2019. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 80.252,81 |
| 2019NE004287 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -10.810,00 |
| 2019NE004288 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ -80.252,81 |
| 2019NE004289 | 2019-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.19 A 04.12.19. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 622.435/2019. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 80.252,81 |
| 2019NE004290 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.011,36 |
| 2019NE004291 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -500,92 |
| 2019NE004292 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.062,74 |
| 2019NE004293 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -4.945,80 |
| 2019NE004294 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -129,56 |
| 2019NE004295 | 2019-12-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 78.934,58 |
| 2019NE004296 | 2019-12-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 4.600,00 |
| 2019NE004297 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004298 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004299 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004300 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.692,10 |
| 2019NE004301 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -5.590,00 |
| 2019NE004302 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -929,68 |
| 2019NE004303 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.084,89 |
| 2019NE004304 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.859,27 |
| 2019NE004305 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004306 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -11.600,00 |
| 2019NE004307 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.312,07 |
| 2019NE004308 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -9.175,00 |
| 2019NE004309 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004310 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -3.690,72 |
| 2019NE004311 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004312 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ -12.318,74 |
| 2019NE004313 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ -3.600,00 |
| 2019NE004314 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 07.204.578/0001-09 - FLIR SYSTEMS BRASIL COMÉRCIO DE CÂMERAS INFRAVERMELHAS LTDA | R$ -0,02 |
| 2019NE004315 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -40.038,49 |
| 2019NE004316 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -204.330,85 |
| 2019NE004317 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.386,84 |
| 2019NE004318 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.385,45 |
| 2019NE004319 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 1.152,67 |
| 2019NE004320 | 2019-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 6.800,00 |
| 2019NE004321 | 2019-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 27.303,43 |
| 2019NE004322 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ -0,03 |
| 2019NE004323 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ -26,34 |
| 2019NE004324 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ -4.880,00 |
| 2019NE004325 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -160.441,12 |
| 2019NE004326 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.979,36 |
| 2019NE004327 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -0,04 |
| 2019NE004328 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -54,73 |
| 2019NE004329 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -629,40 |
| 2019NE004330 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -25.569,75 |
| 2019NE004331 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -7.746,46 |
| 2019NE004332 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -12.708,27 |
| 2019NE004333 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -15,08 |
| 2019NE004334 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 464,94 |
| 2019NE004335 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -62,15 |
| 2019NE004336 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -275,00 |
| 2019NE004337 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 275,00 |
| 2019NE004338 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -3.716,86 |
| 2019NE004339 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.337,95 |
| 2019NE004340 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -14.918,98 |
| 2019NE004341 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.208,00 |
| 2019NE004342 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -0,49 |
| 2019NE004343 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -117.473,44 |
| 2019NE004344 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -912,50 |
| 2019NE004345 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 25.301.724/0001-04 - LORD DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ -36.127,08 |
| 2019NE004346 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -898.156,67 |
| 2019NE004347 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -203.471,29 |
| 2019NE004348 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -107.091,95 |
| 2019NE004349 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.500,00 |
| 2019NE004350 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -27.200,00 |
| 2019NE004351 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ -3.407,25 |
| 2019NE004352 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0.VIGÊNCIA DE 29.11.17 A 28.11.20. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 84,00 |
| 2019NE004353 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 50,50 |
| 2019NE004354 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -84,89 |
| 2019NE004355 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.695,33 |
| 2019NE004356 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -7.335,00 |
| 2019NE004357 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -18.766,60 |
| 2019NE004358 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -9.006,85 |
| 2019NE004359 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ -9.377,63 |
| 2019NE004360 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -6.161,87 |
| 2019NE004361 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -1.047,16 |
| 2019NE004362 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -14.685,22 |
| 2019NE004363 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ -0,01 |
| 2019NE004364 | 2019-12-23T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.307.351/0001-02 - Kuwatomi Assistência Técnica LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE004365 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.372,71 |
| 2019NE004366 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004367 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -31.604,91 |
| 2019NE004368 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -6.200,00 |
| 2019NE004369 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -7.044,12 |
| 2019NE004370 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -110.867,92 |
| 2019NE004371 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -38.904,60 |
| 2019NE004372 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -0,26 |
| 2019NE004373 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -238,38 |
| 2019NE004374 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -2.321,82 |
| 2019NE004375 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.718,87 |
| 2019NE004376 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -50.724,12 |
| 2019NE004377 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -160.863,31 |
| 2019NE004378 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -548.855,76 |
| 2019NE004379 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -521.416,85 |
| 2019NE004380 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -599,79 |
| 2019NE004381 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.833,09 |
| 2019NE004382 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -379.474,34 |
| 2019NE004383 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 09.208.840/0001-19 - MLJ - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. | R$ -25.592,04 |
| 2019NE004384 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -68.095,68 |
| 2019NE004385 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -14.401,50 |
| 2019NE004386 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -25.000,00 |
| 2019NE004387 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -33.129,49 |
| 2019NE004388 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -496,86 |
| 2019NE004389 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.611,74 |
| 2019NE004390 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -257.009,82 |
| 2019NE004391 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -129,73 |
| 2019NE004392 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -643.595,19 |
| 2019NE004393 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2019NE004394 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -90,61 |
| 2019NE004395 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2019NE004396 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -7.854,85 |
| 2019NE004397 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.190,66 |
| 2019NE004398 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -204,72 |
| 2019NE004399 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -1.661,67 |
| 2019NE004400 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -7.351,26 |
| 2019NE004401 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -855,00 |
| 2019NE004402 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -8.087,90 |
| 2019NE004403 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 29.306.159/0001-10 - ORION COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E MOLDURAS EIRELI | R$ -4.504,38 |
| 2019NE004404 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -46.500,00 |
| 2019NE004405 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2019NE004406 | 2019-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.256.351/0001-38 - SFA BRASIL EQUIPAMENTOS SANITARIOS LTDA | R$ 7.848,00 |
| 2019NE004407 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -0,20 |
| 2019NE004408 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -48.980,80 |
| 2019NE004409 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ -534,19 |
| 2019NE004410 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -7.133,08 |
| 2019NE004411 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -602,87 |
| 2019NE004412 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 02.881.877/0001-64 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ -201,65 |
| 2019NE004413 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -289.020,70 |
| 2019NE004414 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ -1.242,92 |
| 2019NE004415 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ -477,40 |
| 2019NE004416 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ -811,50 |
| 2019NE004417 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -1.110,00 |
| 2019NE004418 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -972,40 |
| 2019NE004419 | 2019-12-23T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 85,96 |
| 2019NE004420 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -380,87 |
| 2019NE004421 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.575,00 |
| 2019NE004422 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -11.480,60 |
| 2019NE004423 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ -149,34 |
| 2019NE004424 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ -5.444,44 |
| 2019NE004425 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -5.009,56 |
| 2019NE004426 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -1.902,33 |
| 2019NE004427 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 06.940.959/0001-93 - FORTE MATERIAL MÉCIDO HOSPITALAR LTDA. | R$ -52,00 |
| 2019NE004428 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 0,05 |
| 2019NE004429 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -2.538,81 |
| 2019NE004430 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -1.378,21 |
| 2019NE004431 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -57.852,30 |
| 2019NE004432 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -19,35 |
| 2019NE004433 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ -98.685,22 |
| 2019NE004434 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ -44,14 |
| 2019NE004435 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -4.113,68 |
| 2019NE004436 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ -632,77 |
| 2019NE004437 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -862,43 |
| 2019NE004438 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ -3.843,80 |
| 2019NE004439 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -4.354,61 |
| 2019NE004440 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -763,69 |
| 2019NE004441 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -384,96 |
| 2019NE004442 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -145,09 |
| 2019NE004443 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -64,32 |
| 2019NE004444 | 2019-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.550.444,10 |
| 2019NE004445 | 2019-12-23T00:00 | 34 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.390.044/0001-21 - TM SOLUÇOES IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR | R$ 10.294,00 |
| 2019NE004446 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.550.444,10 |
| 2019NE004447 | 2019-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.550.444,10 |
| 2019NE004448 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000302, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -1.093,64 |
| 2019NE004449 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000335, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004450 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000434, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -6.180,00 |
| 2019NE004451 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000451, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -7.592,17 |
| 2019NE004452 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000504, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -2.976,11 |
| 2019NE004453 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004300, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ -17.852,51 |
| 2019NE004454 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -5.800,00 |
| 2019NE004455 | 2019-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.16 A 03.11.2017 PROC. 641.360/2019 | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2019NE004456 | 2019-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.17 A 03.11.18 PROC. 641.360/2019 | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2019NE004457 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -185,39 |
| 2019NE004458 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -12.826,32 |
| 2019NE004459 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -74.120,80 |
| 2019NE004460 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -429.903,18 |
| 2019NE004461 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -1.799,97 |
| 2019NE004462 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004463 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -11.000,00 |
| 2019NE004464 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -473,34 |
| 2019NE004465 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002258, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.984,56 |
| 2019NE004466 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003092, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -1.158,37 |
| 2019NE004467 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -9.813,60 |
| 2019NE004468 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.049,89 |
| 2019NE004469 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 115406/20415 - EBC | R$ -61.014,85 |
| 2019NE004470 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -11.712,74 |
| 2019NE004471 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -25.659,99 |
| 2019NE004472 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -70.721,11 |
| 2019NE004473 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -25.000,00 |
| 2019NE004474 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -2.070,44 |
| 2019NE004475 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -9.067,15 |
| 2019NE004476 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.352,99 |
| 2019NE004477 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -18.661,94 |
| 2019NE004478 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.068,18 |
| 2019NE004479 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -3.044,13 |
| 2019NE004480 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -18.960,60 |
| 2019NE004481 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -13.451,78 |
| 2019NE004482 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.876.126,66 |
| 2019NE004483 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.103.139,78 |
| 2019NE004484 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -94.108,53 |
| 2019NE004485 | 2019-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.068,18 |
| 2019NE004486 | 2019-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.876.126,66 |
| 2019NE004487 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47.083,42 |
| 2019NE004488 | 2019-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.197.248,31 |
| 2019NE004489 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -67.385,38 |
| 2019NE004490 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -20.153,92 |
| 2019NE004491 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 21.248.483/0001-18 - AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI | R$ -675,30 |
| 2019NE004492 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -19.923,24 |
| 2019NE004493 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -6.752,43 |
| 2019NE004494 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.001,93 |
| 2019NE004495 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -30.883,06 |
| 2019NE004496 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -40.994,59 |
| 2019NE004497 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -9.531,01 |
| 2019NE004498 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ -3.438,34 |
| 2019NE004499 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ -1.698,67 |
| 2019NE004500 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -84,00 |
| 2019NE004501 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -351.665,58 |
| 2019NE004502 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -4.719,77 |
| 2019NE004503 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -3.280,00 |
| 2019NE004504 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.729.789,95 |
| 2019NE004505 | 2019-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.09.19 A 28.09.20. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.884.515,87 |
| 2019NE004506 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -2.273,51 |
| 2019NE004507 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.240,00 |
| 2019NE004508 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -4.500,00 |
| 2019NE004509 | 2019-12-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 119/2019. PROC. 613.022/2019. | 31.768.037/0001-98 - EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI | R$ 1.660,19 |
| 2019NE004510 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -211,14 |
| 2019NE004511 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000333, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -28.712,66 |
| 2019NE004512 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000505, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -2.859,35 |
| 2019NE004513 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -13.640,00 |
| 2019NE004514 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000931, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -318,00 |
| 2019NE004515 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001248, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -1.060,71 |
| 2019NE004516 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001249, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 01.657.265/0001-20 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | R$ -3.674,63 |
| 2019NE004517 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001542, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -24.938,60 |
| 2019NE004518 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE001783, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR- ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -157.637,25 |
| 2019NE004519 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002328, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -45.505,28 |
| 2019NE004520 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002548, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -3.112,10 |
| 2019NE004521 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002818, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -1.498,93 |
| 2019NE004522 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -415,00 |
| 2019NE004523 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -11.708,93 |
| 2019NE004524 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -30.931,76 |
| 2019NE004525 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -45.231,94 |
| 2019NE004526 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -83.205,89 |
| 2019NE004527 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.154,65 |
| 2019NE004528 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2019NE004529 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -61.148,53 |
| 2019NE004530 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -78.263,88 |
| 2019NE004531 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000989, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -31.209,85 |
| 2019NE004532 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002039, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ -65.459,51 |
| 2019NE004533 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002041, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -2.604,24 |
| 2019NE004534 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002044, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -1.787,80 |
| 2019NE004535 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002233, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -87.045,33 |
| 2019NE004536 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -78.000,00 |
| 2019NE004537 | 2019-12-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 55.000,00 |
| 2019NE004538 | 2019-12-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 8.000,00 |
| 2019NE004539 | 2019-12-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 15.000,00 |
| 2019NE004540 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. PROC. 380.884/2018. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 21.962,49 |
| 2019NE004541 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -4.000,00 |
| 2019NE004542 | 2019-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2019. | 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 314.500,00 |
| 2019NE004543 | 2019-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2019. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 994.916,64 |
| 2019NE004544 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -281.506,45 |
| 2019NE004545 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ -21.120,24 |
| 2019NE004546 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -111.216,02 |
| 2019NE004547 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ -1.174,52 |
| 2019NE004548 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ -1.153.767,64 |
| 2019NE004549 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ -4.753,44 |
| 2019NE004550 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ -218.307,50 |
| 2019NE004551 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -219.613,17 |
| 2019NE004552 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.383.834,40 |
| 2019NE004553 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.750,69 |
| 2019NE004554 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -402,99 |
| 2019NE004555 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -2.110,00 |
| 2019NE004556 | 2019-12-27T00:00 | 30 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/LASU-2/CSAT/2019, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.21/LALI-6/CSAT/2019, DA INFRAERO. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 180.739,00 |
| 2019NE004557 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004558 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -38.972,29 |
| 2019NE004559 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004560 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 151.482,06 |
| 2019NE004561 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE004562 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.005,49 |
| 2019NE004563 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -44.876,17 |
| 2019NE004564 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE004565 | 2019-12-27T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.044.876,17 |
| 2019NE004566 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -223,61 |
| 2019NE004567 | 2019-12-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2019. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 387.745,00 |
| 2019NE004568 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -5.586,64 |
| 2019NE004569 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.785,00 |
| 2019NE004570 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -700,00 |
| 2019NE004571 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -1.341,40 |
| 2019NE004572 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -7.334,25 |
| 2019NE004573 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -5.441,56 |
| 2019NE004574 | 2019-12-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 165/2019. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 681.859,80 |
| 2019NE004575 | 2019-12-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 165/2019. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 38.999,40 |
| 2019NE004576 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 900,00 |
| 2019NE004577 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2018 A 20.2.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.718,62 |
| 2019NE004578 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -34.102,88 |
| 2019NE004579 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE004580 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.308,78 |
| 2019NE004581 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -35.127,45 |
| 2019NE004582 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.19 A 21.8.20. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 23.776,76 |
| 2019NE004583 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.337,34 |
| 2019NE004584 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.825,16 |
| 2019NE004585 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 240,18 |
| 2019NE004586 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -57.294,40 |
| 2019NE004587 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ -1,04 |
| 2019NE004588 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.2018 A 17.11.2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 22.500,00 |
| 2019NE004589 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -72,35 |
| 2019NE004590 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -1.815,19 |
| 2019NE004591 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004592 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -10.100,00 |
| 2019NE004593 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -4.000,00 |
| 2019NE004594 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -464,94 |
| 2019NE004595 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -809,15 |
| 2019NE004596 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.137,04 |
| 2019NE004597 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004598 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -6.000,00 |
| 2019NE004599 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -2.600,00 |
| 2019NE004600 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -9.000,00 |
| 2019NE004601 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004602 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -15.090,33 |
| 2019NE004603 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004604 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -350,00 |
| 2019NE004605 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -1.005,00 |
| 2019NE004606 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004607 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004608 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004609 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -4.000,00 |
| 2019NE004610 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004611 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004612 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004613 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004614 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -1.157,92 |
| 2019NE004615 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -8.700,00 |
| 2019NE004616 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2018 A 17.5.2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -868,00 |
| 2019NE004617 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -80.835,69 |
| 2019NE004618 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -24,17 |
| 2019NE004619 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 24,16 |
| 2019NE004620 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.800.000,00 |
| 2019NE004621 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/141.0. VIGÊNCIA DE 18.7.2019 A 17.7.2020 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ -346.612,39 |
| 2019NE004622 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/141.0. VIGÊNCIA DE 18.7.2019 A 17.7.2020. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ -639.828,00 |
| 2019NE004623 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -800.000,00 |
| 2019NE004624 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2018 A 5.9.2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -4.191,67 |
| 2019NE004625 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.350.333,33 |
| 2019NE004626 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.12.2018 A 1.12.2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -26.600,00 |
| 2019NE004627 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -2.139,78 |
| 2019NE004628 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.138,43 |
| 2019NE004629 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -8.802,67 |
| 2019NE004630 | 2019-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -18.791,98 |
| 2019NE004631 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 677,85 |
| 2019NE004632 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -812,68 |
| 2019NE004633 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -2.800,00 |
| 2019NE004634 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -41.833,33 |
| 2019NE004635 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -5.898,34 |
| 2019NE004636 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -64.874,53 |
| 2019NE004637 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0, VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -392,36 |
| 2019NE004638 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS)> | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -8.853,00 |
| 2019NE004639 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0, VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -26.152,77 |
| 2019NE004640 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.442,40 |
| 2019NE004641 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -1.050,00 |
| 2019NE004642 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.773.837,78 |
| 2019NE004643 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -30.000,00 |
| 2019NE004644 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -550,00 |
| 2019NE004645 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -108.561,93 |
| 2019NE004646 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -8.865,64 |
| 2019NE004647 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -66.890,38 |
| 2019NE004648 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -173.755,98 |
| 2019NE004649 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -199.029,79 |
| 2019NE004650 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -372,91 |
| 2019NE004651 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO SIGMAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -100.000,00 |
| 2019NE004652 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004653 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.550,95 |
| 2019NE004654 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004655 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2019NE004656 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.694.016,22 |
| 2019NE004657 | 2019-12-30T00:00 | 19 - AUXÍLIO SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000,00 |
| 2019NE004658 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -250.937,68 |
| 2019NE004659 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -1.402,73 |
| 2019NE004660 | 2019-12-30T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 594.016,22 |
| 2019NE004661 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.016,22 |
| 2019NE004662 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.209,38 |
| 2019NE004663 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004664 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -1.347,03 |
| 2019NE004665 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -6.155,00 |
| 2019NE004666 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.230,00 |
| 2019NE004667 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.037,76 |
| 2019NE004668 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -306.722,89 |
| 2019NE004669 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -307.810,64 |
| 2019NE004670 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.587,11 |
| 2019NE004671 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -1.943,81 |
| 2019NE004672 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -31.411,02 |
| 2019NE004673 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -42.630,92 |
| 2019NE004674 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -5.893,69 |
| 2019NE004675 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -18.816,01 |
| 2019NE004676 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -11.529,72 |
| 2019NE004677 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -119.493,34 |
| 2019NE004678 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -89.460,00 |
| 2019NE004679 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -26.101,66 |
| 2019NE004680 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -8.036,16 |
| 2019NE004681 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -2.432,45 |
| 2019NE004682 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -2.426,66 |
| 2019NE004683 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -868,33 |
| 2019NE004684 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.218,28 |
| 2019NE004685 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.555,00 |
| 2019NE004686 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.675,00 |
| 2019NE004687 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -3.488,97 |
| 2019NE004688 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -910,22 |
| 2019NE004689 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -10.531,64 |
| 2019NE004690 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -3.398,66 |
| 2019NE004691 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.117,07 |
| 2019NE004692 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -2.709,00 |
| 2019NE004693 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -6.620,00 |
| 2019NE004694 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -4.516,67 |
| 2019NE004695 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -6.380,00 |
| 2019NE004696 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -7.800,00 |
| 2019NE004697 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004698 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.133,84 |
| 2019NE004699 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -5.365,00 |
| 2019NE004700 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ -1.152,67 |
| 2019NE004701 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -314.500,00 |
| 2019NE004702 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -500.000,00 |
| 2019NE004703 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ -994.916,64 |
| 2019NE004704 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -15.562,69 |
| 2019NE004705 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -0,54 |
| 2019NE004706 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -0,09 |
| 2019NE004707 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -480,77 |
| 2019NE004708 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -3.325,00 |
| 2019NE004709 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004710 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ -3.233,34 |
| 2019NE004711 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.012.585,50 |
| 2019NE004712 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -194.829,62 |
| 2019NE004713 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -504,29 |
| 2019NE004714 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41.536,16 |
| 2019NE004715 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.269,44 |
| 2019NE004716 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.361.487,33 |
| 2019NE004717 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -194.873,98 |
| 2019NE004718 | 2019-12-31T00:00 | 32753/1996 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72.998,68 |
| 2019NE004719 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -135.623,94 |
| 2019NE004720 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.224,00 |
| 2019NE004721 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -5.296,78 |
| 2019NE004722 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -161.951,93 |
| 2019NE004723 | 2019-12-31T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -73.276,87 |
| 2019NE004724 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -1.574,44 |
| 2019NE004725 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004726 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -64.929.849,92 |
| 2019NE004727 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -6.725,00 |
| 2019NE004728 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -80.875,23 |
| 2019NE004729 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -8.688.294,43 |
| 2019NE004730 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -2.268,82 |
| 2019NE004731 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.990,18 |
| 2019NE004732 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31.329,54 |
| 2019NE004733 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -76.127,93 |
| 2019NE004734 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -55.653,13 |
| 2019NE004735 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -791,17 |
| 2019NE004736 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004737 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -1.050,00 |
| 2019NE004738 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,85 |
| 2019NE004739 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.484.049,42 |
| 2019NE004740 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.217,63 |
| 2019NE004741 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52.622,91 |
| 2019NE004742 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42.622.487,95 |
| 2019NE004743 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ -719,72 |
| 2019NE004744 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ -1.057,00 |
| 2019NE004745 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ -12.703,97 |
| 2019NE004746 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.326,27 |
| 2019NE004747 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004748 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -6.725,00 |
| 2019NE004749 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004750 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -4.163,79 |
| 2019NE004751 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004752 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -20.000,00 |
| 2019NE004753 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -12.172,35 |
| 2019NE004754 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004755 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004756 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004757 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -5,00 |
| 2019NE004758 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.881,35 |
| 2019NE004759 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004760 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -148,94 |
| 2019NE004761 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -9.500,00 |
| 2019NE004762 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004763 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -600,00 |
| 2019NE004764 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RP 2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -6.035,85 |
| 2019NE004765 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -537,12 |
| 2019NE004766 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -268,56 |
| 2019NE004767 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000481, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.150,40 |
| 2019NE004768 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.515,60 |
| 2019NE004769 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -2.204,82 |
| 2019NE004770 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.500,00 |
| 2019NE004771 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -4.950,00 |
| 2019NE004772 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -7.639,12 |
| 2019NE004773 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000509, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41.183,14 |
| 2019NE004774 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -20,86 |
| 2019NE004775 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -112,60 |
| 2019NE004776 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000592, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -135.373,16 |
| 2019NE004777 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -93.511,10 |
| 2019NE004778 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000004, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CTRAN/CD. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -2.026,08 |
| 2019NE004779 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -84.436,98 |
| 2019NE004780 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000009, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CTRAN/CD. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -765,72 |
| 2019NE004781 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000186, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -24.015,12 |
| 2019NE004782 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000653, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -327.894,91 |
| 2019NE004783 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 84.436,98 |
| 2019NE004784 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000258, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -4.301,90 |
| 2019NE004785 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000764, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -32.871,38 |
| 2019NE004786 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000296, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -2.429,35 |
| 2019NE004787 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000771, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -402,23 |
| 2019NE004788 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000297, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -7.362,57 |
| 2019NE004789 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000775, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -2.375,00 |
| 2019NE004790 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000298, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3.647,00 |
| 2019NE004791 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000479, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DITEC/CD. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.552,70 |
| 2019NE004792 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000776, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -693,51 |
| 2019NE004793 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.765,03 |
| 2019NE004794 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003339, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -941,26 |
| 2019NE004795 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -392.755,23 |
| 2019NE004796 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002048, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -358.719,87 |
| 2019NE004797 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003451, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -4.872,00 |
| 2019NE004798 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003531, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -2.081,35 |
| 2019NE004799 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002049, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -4.566,41 |
| 2019NE004800 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -10.857,39 |
| 2019NE004801 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003720, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -0,90 |
| 2019NE004802 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002192, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -327,60 |
| 2019NE004803 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -25.065,68 |
| 2019NE004804 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002275, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ -7.313,78 |
| 2019NE004805 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004229, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -147,44 |
| 2019NE004806 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002302, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO COHAB/CD. (SIGMAS) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.075,74 |
| 2019NE004807 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -4.692,37 |
| 2019NE004808 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004302, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -285,82 |
| 2019NE004809 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002307, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -57.172,77 |
| 2019NE004810 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002308, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -26.649,90 |
| 2019NE004811 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002309, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -0,01 |
| 2019NE004812 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002538, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DG/CD. (SIGMAS) | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -79,46 |
| 2019NE004813 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002827, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DITEC/CD. (SIGMAS) | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -48,88 |
| 2019NE004814 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002918, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DITEC?/CD. (SIGMAS) | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -2.324,08 |
| 2019NE004815 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001914, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.829,77 |
| 2019NE004816 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001980, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -21.894,74 |
| 2019NE004817 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001982, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -23.280,60 |
| 2019NE004818 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -0,03 |
| 2019NE004819 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA- | R$ -0,40 |
| 2019NE004820 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001037, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE000735, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 625,35 |
| 2019NE004821 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001038, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE000737, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 1.395,00 |
| 2019NE004822 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001039, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE000738, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 4.633,22 |
| 2019NE004823 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE004604, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE003944, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 350,00 |
| 2019NE004824 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE004605, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE003945, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 1.005,00 |
| 2019NE004825 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002658, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE001486, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 534,00 |
| 2019NE004826 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -35.000,00 |
| 2019NE004827 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -36.976,21 |
| 2019NE004828 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004829 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -625,35 |
| 2019NE004830 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -1.395,00 |
| 2019NE004831 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -4.633,22 |
| 2019NE004832 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -350,00 |
| 2019NE004833 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -1.005,00 |
| 2019NE004834 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -534,00 |
| 2019NE004835 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -6.250,00 |
| 2019NE004836 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -24.529,00 |
| 2019NE004837 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -10.764,38 |
| 2019NE004838 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -0,58 |
| 2019NE004839 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -117,28 |
| 2019NE004840 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -497,59 |
| 2019NE004841 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE004762, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE000464, A PEDIDO DA NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.622.487,95 |
| 2019NE004842 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004843 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004844 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -3.140,28 |
| 2019NE004845 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -681.859,80 |
| 2019NE004846 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -38.999,40 |
| 2019NE004847 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -900,00 |
| 2019NE004848 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -2,97 |
| 2019NE004849 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -48.041,30 |
| 2019NE004850 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE004826, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE003956, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 35.000,00 |
| 2019NE004851 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -27.362,09 |
| 2019NE004852 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE004827, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE003957, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 36.976,21 |
| 2019NE004853 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -250,32 |
| 2019NE004854 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE004828, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE003959, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2019NE004855 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -80,00 |
| 2019NE004856 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.176.739/0001-59 - BEHROUZ BIGLARI | R$ -37.000,00 |
| 2019NE004857 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.658.573/0001-47 - FRANNER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -2.475,00 |
| 2019NE004858 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ -113.347,49 |
| 2019NE004859 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -35.000,00 |
| 2019NE004860 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -36.976,21 |
| 2019NE004861 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004862 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004863 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -13.910,35 |
| 2019NE004864 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004865 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -21.972,07 |
| 2019NE004866 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -46.500,00 |
| 2019NE004867 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2019NE004868 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -42.767,40 |
| 2019NE004869 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -1.286,48 |
| 2019NE004870 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -37.354,27 |
| 2019NE004871 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -73.207,80 |
| 2019NE004872 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -700,00 |
| 2019NE004873 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -700,00 |
| 2019NE004874 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -350,00 |
| 2019NE004875 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -350,00 |
| 2019NE004876 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -136.000,00 |
| 2019NE004877 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -6.074,66 |
| 2019NE004878 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42.223,35 |
| 2019NE004879 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.166.238,89 |
| 2019NE004880 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.230,36 |
| 2019NE004881 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.982.588,97 |
| 2019NE004882 | 2019-12-31T00:00 | ANULAçãO TOTAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42.628.100,47 |
| 2019NE004883 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -762.370,28 |
| 2019NE004884 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE VALOR, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROC. 259.761/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.398,66 |
| 2019NE004885 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -572.360,91 |
| 2019NE004886 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE4695, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE003634, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.380,00 |
| 2019NE004887 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -3.328,66 |
| 2019NE004888 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -6.300,00 |
| 2019NE004889 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAçãO | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 57.294,40 |
| 2019NE004890 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -56.522,40 |
| 2019NE004891 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.400.000,00 |
| 2019NE004892 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -974,57 |
| 2019NE004893 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -100,56 |
| 2019NE004894 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -3,00 |
| 2019NE800001 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -4.767,20 |
| 2019NE800001 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 03.068.775/0001-97 - Sociedade Latino-Americana de Estudos Imobiliários | R$ -550,00 |
| 2019NE800002 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -1.226,12 |
| 2019NE800002 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ -800,00 |
| 2019NE800003 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ -1.000,00 |
| 2019NE800003 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -346,59 |
| 2019NE800004 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ -700,00 |
| 2019NE800004 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 06.187.981/0001-04 - ASSOCIAÇÃO DE RESTAURADORES E CONSERVADORES DE BENS CULTURAI | R$ -650,00 |
| 2019NE800005 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 02.986.160/0001-87 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES | R$ -470,00 |
| 2019NE800005 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -32,17 |
| 2019NE800006 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 23.834.152/0001-95 - ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DO ESTADO DO CEARÁ - ARQUIVE-CE | R$ -700,00 |
| 2019NE800006 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -12,95 |
| 2019NE800007 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -4.703,06 |
| 2019NE800008 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -999.161,90 |
| 2019NE800009 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -70.197,93 |
| 2019NE800010 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -15.101,89 |
| 2019NE800011 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -244.312,18 |
| 2019NE800012 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -584,12 |
| 2019NE800013 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2019NE800014 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -3.284,38 |
| 2019NE800015 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -23.899,62 |
| 2019NE800016 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -9.380,09 |
| 2019NE800017 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -14.437,52 |
| 2019NE800018 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -0,03 |
| 2019NE800019 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -37.729,50 |
| 2019NE800020 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -0,01 |
| 2019NE800021 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -3.713,54 |
| 2019NE800021 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 74.877.226/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO | R$ -280,00 |
| 2019NE800022 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -131.506,91 |
| 2019NE800022 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 08.172.438/0001-69 - MKT PROMO ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -3.597,00 |
| 2019NE800023 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -445.235,78 |
| 2019NE800023 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ -1.100,00 |
| 2019NE800024 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -4.001,54 |
| 2019NE800024 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 62.839.691/0001-79 - COLÉGIO BRASILEIRO DE RAD E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | R$ -220,00 |
| 2019NE800025 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 45.339.405/0001-97 - ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA | R$ -990,00 |
| 2019NE800025 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -4,00 |
| 2019NE800026 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -3.413,77 |
| 2019NE800026 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 97.453.500/0001-10 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA | R$ -2.185,00 |
| 2019NE800027 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -85.815,85 |
| 2019NE800027 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ -333,33 |
| 2019NE800028 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -7.026,73 |
| 2019NE800028 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ -2.320,00 |
| 2019NE800029 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -11.787,63 |
| 2019NE800029 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 28.712.123/0001-74 - Módulo Security Solutions SA | R$ -3.306,00 |
| 2019NE800030 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 31.444.094/0001-11 - Sociedade Brasileira de Cardiologia | R$ -700,00 |
| 2019NE800030 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -10,00 |
| 2019NE800031 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ -1.100,00 |
| 2019NE800031 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -503,88 |
| 2019NE800032 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ -1.200,00 |
| 2019NE800032 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -122,10 |
| 2019NE800033 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -13.983,46 |
| 2019NE800034 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -0,01 |
| 2019NE800035 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -1.855,77 |
| 2019NE800036 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.428,88 |
| 2019NE800037 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1,00 |
| 2019NE800038 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -678,70 |
| 2019NE800039 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -19.738,05 |
| 2019NE800040 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -6.128,87 |
| 2019NE800041 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -60.983,95 |
| 2019NE800042 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -12.240,10 |
| 2019NE800043 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -29.862,30 |
| 2019NE800044 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -8.144,65 |
| 2019NE800045 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 27.255.752/0001-50 - COMERCIAL SANT'ANNA EIRELI ME | R$ -2.824,00 |
| 2019NE800046 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -246,88 |
| 2019NE800047 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -1.426,07 |
| 2019NE800048 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 154040/15257 - FUB | R$ -700,00 |
| 2019NE800049 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -51.000,00 |
| 2019NE800050 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ -30.296,92 |
| 2019NE800051 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -348.779,02 |
| 2019NE800052 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -7.289,93 |
| 2019NE800053 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -7.287,97 |
| 2019NE800054 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -137.483,08 |
| 2019NE800055 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -5.330,35 |
| 2019NE800056 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -150,00 |
| 2019NE800057 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -10.541,81 |
| 2019NE800058 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -29,09 |
| 2019NE800059 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ -753,70 |
| 2019NE800060 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -351,08 |
| 2019NE800061 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -1,48 |
| 2019NE800062 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11,81 |
| 2019NE800063 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.513,03 |
| 2019NE800064 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -31.194,70 |
| 2019NE800065 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.841,62 |
| 2019NE800066 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -5.911,84 |
| 2019NE800067 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -538,25 |
| 2019NE800068 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ -0,01 |
| 2019NE800069 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3.178,03 |
| 2019NE800070 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ -75.800,00 |
| 2019NE800071 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 14.517.117/0001-51 - ONE COMERCIAL LTDA - ME | R$ -99.792,00 |
| 2019NE800072 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.359.898/0001-87 - REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | R$ -741,70 |
| 2019NE800073 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -2.169,01 |
| 2019NE800074 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -522,17 |
| 2019NE800075 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -15.394,17 |
| 2019NE800076 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -14.701,26 |
| 2019NE800077 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.912,08 |
| 2019NE800078 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -158.989,98 |
| 2019NE800079 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -21.808,14 |
| 2019NE800080 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ -1.000,00 |
| 2019NE800081 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -200,00 |
| 2019NE800082 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -50.862,04 |
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| 2019NE800085 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.245,27 |
| 2019NE800086 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -641.236,11 |
| 2019NE800087 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -12.938,28 |
| 2019NE800088 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -44.670,45 |
| 2019NE800089 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -68.400,00 |
| 2019NE800090 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ -2.000,00 |
| 2019NE800091 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -13.232,37 |
| 2019NE800092 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -83.976,31 |
| 2019NE800093 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -63.203,14 |
| 2019NE800094 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -46.438,99 |
| 2019NE800095 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -1.390,01 |
| 2019NE800096 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -7.820,31 |
| 2019NE800097 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -20,10 |
| 2019NS000006 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROC. 112418/2018. | 485.205.009-00 - MAURO M. | R$ 2.451,30 |
| 2019NS000008 | 2019-01-15T00:00 | TESTE. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 250,00 |
| 2019NS000009 | 2019-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 201.160/2019 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000009 | 2019-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 201.160/2019 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000009 | 2019-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 201.160/2019 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000009 | 2019-01-15T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NS000008, DE 15/1/2019, PARA FINS DE EXCLUSÃO DA RETENÇÃO DA MULTA. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ -250,00 |
| 2019NS000010 | 2019-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,serviços e locomoção, EM VIAGEM DO presidente da camara dos deputados, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO e-doc 200.291/2019 | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000010 | 2019-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,serviços e locomoção, EM VIAGEM DO presidente da camara dos deputados, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO e-doc 200.291/2019 | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000010 | 2019-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,serviços e locomoção, EM VIAGEM DO presidente da camara dos deputados, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO e-doc 200.291/2019 | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000011 | 2019-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 200029/2019 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NS000011 | 2019-01-17T00:00 | NFS-E 11328 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VALQUIRIA ALCANTARA LACERDA (+6 SERV) NO CURSO AUDI 2 COM ÊNFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE 17 A 19/12/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 512729/2018. REL. 10/2019. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 17.500,00 |
| 2019NS000012 | 2019-01-04T00:00 | DANFE 788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP, DEMAIS ESPECIFCAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A?PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC CONFORME NOTA FISCAL - PROC EDOC 538938/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.095,53 |
| 2019NS000013 | 2019-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200297/2019 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000013 | 2019-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200297/2019 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000013 | 2019-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200297/2019 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000014 | 2019-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 200517/2019 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000014 | 2019-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 200517/2019 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2019NS000014 | 2019-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 200517/2019 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2019NS000014 | 2019-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 200517/2019 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.000,00 |
| 2019NS000015 | 2019-01-04T00:00 | FATURA 1812.001095015 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA R$ 3,12. PERÍODO: 02/11 A 01/12/18. (REF. DEZEMBRO/2018) - PROCESSO EDOC 521356/2018. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 871,23 |
| 2019NS000018 | 2019-01-04T00:00 | NFSE 1595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DO VALOR LIQUIDO ATE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SALARIOS E TERMINO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 537657/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 116.711,47 |
| 2019NS000018 | 2019-01-23T00:00 | NFS-E 2369 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAFAEL HENRIQUE SANTOS SOARES E BRUNO MEDINA PEGORARO NO CONNECTED SMART CITIES, NOS DIAS 4 E 5/9/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 394866/2018. REL. 28/2019. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 1.200,00 |
| 2019NS000019 | 2019-01-04T00:00 | NFSE 1802 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 36 MESES PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS - SIGAD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 20/11/2018 A 19/12/2018 - PROCESSO EDOC 533362/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2019NS000020 | 2019-01-04T00:00 | DANFE 608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2017 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC: 534076/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 11.657,70 |
| 2019NS000020 | 2019-01-04T00:00 | DANFE 608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2017 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC: 534076/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 128.234,70 |
| 2019NS000020 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112496/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS000021 | 2019-01-04T00:00 | DANFE 4420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.05)- PERÍODO 26/09/2018 A 10/11/2018 (CONFORME DOCUMENTO No 2 DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 534580/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 37.321,77 |
| 2019NS000021 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112612/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2019NS000022 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112617/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000023 | 2019-01-04T00:00 | DANFE 1496 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD, TUBO DE AÇO GALVANIZADO TB - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 526039/2018 | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 38.246,48 |
| 2019NS000023 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112661/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.204,20 |
| 2019NS000024 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/COAUD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 525791/2018. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NS000024 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/COAUD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 525791/2018. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NS000024 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112642/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS000025 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112649/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000026 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112650/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.789,24 |
| 2019NS000027 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112784/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.400,00 |
| 2019NS000031 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112788/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.486,85 |
| 2019NS000032 | 2019-01-07T00:00 | DANFE 308 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 539901/2018 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.320,00 |
| 2019NS000032 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112807/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS000033 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 534399/2018 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NS000033 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112611/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.155,00 |
| 2019NS000034 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112606/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2019NS000035 | 2019-01-07T00:00 | DANFE 48 - FORNECIMENTO DE 14 UNIDADES DE CAPACETE PARA COMBATE A INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 533275/2018 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 40.488,42 |
| 2019NS000035 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112684/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.065,41 |
| 2019NS000036 | 2019-01-07T00:00 | DANFE 6173 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE MÁQUINA PLASTIFICADORA LAMINADORA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 528719/2018 | 04.496.615/0001-01 - WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E | R$ 2.580,00 |
| 2019NS000036 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112183/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.453,91 |
| 2019NS000037 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112445/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.031,90 |
| 2019NS000038 | 2019-01-07T00:00 | NFS-e 3483 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO 14/11 A 13/12/2018 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 5.980,00 |
| 2019NS000038 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112576/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2019NS000039 | 2019-01-07T00:00 | DANFE 8689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR E DEMAIS COMPONENTES PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I DA CD, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PARCELA REFERENTE A 6ª ETAPA DO CONTRATO - PROCESSO EDOC: 200396/2019 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 33.350,70 |
| 2019NS000039 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100101/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 325,00 |
| 2019NS000040 | 2019-01-07T00:00 | DANFE 1917 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 534446/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 5.997,35 |
| 2019NS000040 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112614/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 402,81 |
| 2019NS000041 | 2019-01-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -145,80 |
| 2019NS000041 | 2019-01-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000041 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100311/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.200,00 |
| 2019NS000042 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100124/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.294,72 |
| 2019NS000043 | 2019-01-07T00:00 | DANFE 1922 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 534479/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 5.101,80 |
| 2019NS000043 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100561/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS000044 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -190,15 |
| 2019NS000044 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000044 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100315/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 470,82 |
| 2019NS000045 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -190,15 |
| 2019NS000045 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000045 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100084/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.750,00 |
| 2019NS000046 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -190,15 |
| 2019NS000046 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000046 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 101091/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.246,00 |
| 2019NS000047 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100460/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.707,80 |
| 2019NS000048 | 2019-01-07T00:00 | cacelamento total | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.195,50 |
| 2019NS000048 | 2019-01-07T00:00 | cacelamento total | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 190,15 |
| 2019NS000048 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 111323/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2019NS000049 | 2019-01-07T00:00 | cancelamento total | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.195,50 |
| 2019NS000049 | 2019-01-07T00:00 | cancelamento total | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 190,15 |
| 2019NS000049 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100022/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS000050 | 2019-01-07T00:00 | FATURA UNIFICADA 560520 (NFFSC 23026) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 200009/2019. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2019NS000050 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112567/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS000051 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100475/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.750,00 |
| 2019NS000052 | 2019-01-07T00:00 | cancelamento total | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.806,50 |
| 2019NS000052 | 2019-01-07T00:00 | cancelamento total | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 145,80 |
| 2019NS000052 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112577/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.405,00 |
| 2019NS000053 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -190,15 |
| 2019NS000053 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000053 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112490/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.654,90 |
| 2019NS000054 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112601/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS000055 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -190,15 |
| 2019NS000055 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000055 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112659/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2019NS000056 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112644/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2019NS000057 | 2019-01-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -145,80 |
| 2019NS000057 | 2019-01-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000057 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112787/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.343,35 |
| 2019NS000058 | 2019-01-07T00:00 | cancelamento total | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.806,50 |
| 2019NS000058 | 2019-01-07T00:00 | cancelamento total | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 145,80 |
| 2019NS000058 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112563/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS000059 | 2019-01-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -145,80 |
| 2019NS000059 | 2019-01-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000061 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO: 201173/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000061 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO: 201173/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000061 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO: 201173/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000062 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc. e-doc n.201164/2018. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000062 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc. e-doc n.201164/2018. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000062 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc. e-doc n.201164/2018. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000063 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO eDOC 201181/2019. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000063 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO eDOC 201181/2019. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000063 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO eDOC 201181/2019. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000065 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 202151/2019. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000065 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 202151/2019. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000065 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 202151/2019. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000066 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000066 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000066 | 2019-01-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000067 | 2019-01-07T00:00 | NFSE 182500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS, EM NÍVEL OPERACIONAL - A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45 CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 17 A 28/29/2018 (CONFORME DOCUMENTO 6, PÁGINA 6) - PROCESSO EDOC: 539184/2018 | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 29.179,00 |
| 2019NS000067 | 2019-01-07T00:00 | NFSE 182500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS, EM NÍVEL OPERACIONAL - A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45 CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 17 A 28/29/2018 (CONFORME DOCUMENTO 6, PÁGINA 6) - PROCESSO EDOC: 539184/2018 | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 38.571,00 |
| 2019NS000068 | 2019-01-07T00:00 | NFSE 5777 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE 400,00 (VALOR DO LITRO COBRADO A MAIOR) - RET ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INF DO FISCAL) - PERÍODO: 01/10/2018 A 30/11/2018 - PROC EDOC 540434/2018 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2019NS000069 | 2019-01-07T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -111,62 |
| 2019NS000069 | 2019-01-07T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.849,50 |
| 2019NS000071 | 2019-01-07T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -111,62 |
| 2019NS000071 | 2019-01-07T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.849,50 |
| 2019NS000073 | 2019-01-07T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -111,62 |
| 2019NS000073 | 2019-01-07T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.849,50 |
| 2019NS000074 | 2019-01-07T00:00 | DANFE 898 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 25 A 28/02/2018 - PROC EDOC: 539896/2018. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 10.476,94 |
| 2019NS000076 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -167,82 |
| 2019NS000076 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000078 | 2019-01-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -256,82 |
| 2019NS000078 | 2019-01-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 584,50 |
| 2019NS000080 | 2019-01-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -256,82 |
| 2019NS000080 | 2019-01-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 584,50 |
| 2019NS000082 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 15/12 A 16/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -145,50 |
| 2019NS000082 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 15/12 A 16/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000084 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -167,82 |
| 2019NS000084 | 2019-01-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000087 | 2019-01-07T00:00 | DANFE 93083 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/11 À 20/12/2018 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 200051/2018 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 31.145,48 |
| 2019NS000088 | 2019-01-07T00:00 | DANFE 610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12. INSS 11PC E ISS 5PC - 13o SALÁRIO. PERÍODO: 01/12/2017 A 30/11/2018. - PROCESSO EDOC: 534067/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 837,09 |
| 2019NS000088 | 2019-01-07T00:00 | DANFE 610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12. INSS 11PC E ISS 5PC - 13o SALÁRIO. PERÍODO: 01/12/2017 A 30/11/2018. - PROCESSO EDOC: 534067/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 9.208,03 |
| 2019NS000089 | 2019-01-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -234,50 |
| 2019NS000089 | 2019-01-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 584,50 |
| 2019NS000091 | 2019-01-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -234,50 |
| 2019NS000091 | 2019-01-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 584,50 |
| 2019NS000097 | 2019-01-07T00:00 | NFS-e 100304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 24/11 A 23/12/2018 - PROCESSO EDOC: 528618/2018 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 268,00 |
| 2019NS000097 | 2019-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/1/2019. PROCESSO 100476/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS000098 | 2019-01-08T00:00 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,26), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 226,80 |
| 2019NS000098 | 2019-01-08T00:00 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,26), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 332.978,99 |
| 2019NS000098 | 2019-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 100740/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2019NS000099 | 2019-01-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS000087/NP20 PARA CORREÇÃO DE NÚMERO DE PROCESSO EDOC. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -31.145,48 |
| 2019NS000099 | 2019-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 111547/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.500,00 |
| 2019NS000100 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 93083 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/11 À 20/12/2018 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 200051/2019 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 31.145,48 |
| 2019NS000100 | 2019-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 100729/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2019NS000101 | 2019-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/1/2019. PROCESSO 100731/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.100,00 |
| 2019NS000102 | 2019-01-08T00:00 | FATURA 36/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 200750/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 43.665,00), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 1.369,02). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 45.882,51 |
| 2019NS000102 | 2019-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 100041/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.082,39 |
| 2019NS000103 | 2019-01-08T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -178,60 |
| 2019NS000103 | 2019-01-08T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.198,50 |
| 2019NS000103 | 2019-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 100730/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 230,00 |
| 2019NS000104 | 2019-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 100723/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.431,43 |
| 2019NS000105 | 2019-01-08T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -178,60 |
| 2019NS000105 | 2019-01-08T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 2.198,50 |
| 2019NS000105 | 2019-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 111941/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.330,00 |
| 2019NS000107 | 2019-01-08T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -178,60 |
| 2019NS000107 | 2019-01-08T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.198,50 |
| 2019NS000109 | 2019-01-08T00:00 | PLANILHA S/N, VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DA DESPESA PAGA PELA ASSEMBLÉIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL RELATIVA AO RATEIO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA DURANTE A 139ª ASSEMBLÉIA DA UNIÃO PARLAMENTAR , RELATIVA À FATURA FA 2016/798, BEM COMO DE PARTE REMANESCENTE DA FATURA DA 138ª ASSEMBLÉIA. VALOR CORRESP. A 3.456,41 EUROS, ACRESC. 1.152,14 EUROS REF. A 25 PC IR. PROC. EDOC. 532.086/2018 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 19.706,15 |
| 2019NS000110 | 2019-01-08T00:00 | VALOR EQUIV. A 61,02 EUROS PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM A REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR, RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA ASSEMBLÉIA DA REPUBLICA DE PORTUGAL REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERPRETES. RET. 7,05 PC S/R$ 556,51 (TCU- TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5 PC S/R$ 295,59. PROC. EDOC. 532.086/2018 - COMPLEMENTA A 2019NS000109 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 556,51 |
| 2019NS000111 | 2019-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202729/2019. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NS000111 | 2019-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202729/2019. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NS000111 | 2019-01-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202729/2019. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NS000114 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 4452 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.05)- PERÍODO 27/08/2018 A 19/12/2018 (CONFORME DOCUMENTO No 2 DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 540104/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 52.875,78 |
| 2019NS000115 | 2019-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.324,00 |
| 2019NS000115 | 2019-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.470,00 |
| 2019NS000115 | 2019-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.219,22 |
| 2019NS000115 | 2019-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 11.279,33 |
| 2019NS000116 | 2019-01-08T00:00 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 226,80 |
| 2019NS000116 | 2019-01-08T00:00 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 332.978,98 |
| 2019NS000116 | 2019-01-30T00:00 | NFS-E 11468 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CRISTIANO ARAÚJO DE SOUSA (+4SERV) NO CURSO FRAUDES, DE 21 A 23/1/19, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 524520/2018. REL. 40/2019. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 11.875,00 |
| 2019NS000117 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 1934 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 536240/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 6.528,30 |
| 2019NS000118 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 2422 - FORN DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIP P/ SERVIÇOS DE MANUT CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA P/ CD, CONF CONTRATO. ALMOX OBRAS CEAM. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROC EDOC 536413/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 23.849,21 |
| 2019NS000119 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 4719 - FORNECIMENTO ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 MM X 250 MM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 479189/2018. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 47.185,00 |
| 2019NS000119 | 2019-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/1/2019. PROCESSO 100926/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2019NS000120 | 2019-01-08T00:00 | Correção na observação | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -332.978,99 |
| 2019NS000120 | 2019-01-08T00:00 | Correção na observação | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -226,80 |
| 2019NS000121 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 6353 - FORNECIMENTO DE BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO - COR BRANCA, BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO - COR PRETA E CABO ISOLADO 750 V, A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 509682/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 690,00 |
| 2019NS000122 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 1144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES(VAN/MINIBUS), SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 200808/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 39.395,76 |
| 2019NS000122 | 2019-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/1/2019. PROCESSO 100844/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.369,39 |
| 2019NS000123 | 2019-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/1/2019. PROCESSO 101003/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.820,00 |
| 2019NS000126 | 2019-01-08T00:00 | FATURA 20949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 200645/2019. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 59.588,00 |
| 2019NS000128 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 96 - FORNECIMENTO DE PASTA EM PVC, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 200681/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 29.230.740/0001-04 - ADRIANA WERCH BIRCK | R$ 33.300,00 |
| 2019NS000129 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 1143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 200815/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 59.106,15 |
| 2019NS000130 | 2019-01-08T00:00 | NFSC 1634551 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC (S/TT R$ 16.634,85) CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$44,00 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 202580/2019 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 16.590,85 |
| 2019NS000131 | 2019-01-08T00:00 | NFSE 74 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11 A 27/12/2018 - PROCESSO EDOC 200225/2019. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 50.625,00 |
| 2019NS000131 | 2019-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 5.435,03 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 13.715,87 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 5.435,03) E AUTORIZADO (R$ 19.150,90) PELO DIRETOR-GERAL EM 1/2/2019. PROCESSO 100728/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.435,03 |
| 2019NS000131 | 2019-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 5.435,03 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 13.715,87 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 5.435,03) E AUTORIZADO (R$ 19.150,90) PELO DIRETOR-GERAL EM 1/2/2019. PROCESSO 100728/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.715,87 |
| 2019NS000132 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 1192 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 23/12 A 30/12/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 200881/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2019NS000134 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 1935 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 536283/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.779,39 |
| 2019NS000135 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 1191 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01/12 A 22/12/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 200856/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2019NS000139 | 2019-01-08T00:00 | ARD 6469 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204496/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.522.507,07 |
| 2019NS000140 | 2019-01-08T00:00 | NFC-e 19137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO COEVENC/CD. - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CONF. DOC.30) - PERÍODO 21 A 22/11/2018 (CONF. DOC.7) - PROCESSO EDOC 484872/2018 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 698,94 |
| 2019NS000141 | 2019-01-08T00:00 | NFSE 201927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROCESSO EDOC: 541148/2018 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 173,33 |
| 2019NS000141 | 2019-01-08T00:00 | NFSE 201927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROCESSO EDOC: 541148/2018 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 697,50 |
| 2019NS000142 | 2019-01-08T00:00 | ND 201/011 (NN 163171607050) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 01/18- PROCESSO EDOC: 202974/2018. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.050,00 |
| 2019NS000143 | 2019-01-08T00:00 | NFSE 12352 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, UPDATES E UPGRADES PARA A PLATAFORMA ANALÍTICA CORPORATIVA (DATA DISCOVERY) COMPREENDIDA PELO PACOTE QLIK, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 (PARCELA 10/12) - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12 (SEM ISS - SERVICO EM OUTRO MUNICIPIO CONF. ATESTE) - PROCESSO EDOC: 201088/2019 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 12.907,33 |
| 2019NS000145 | 2019-01-08T00:00 | ARD 6470 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204503/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 509.487,49 |
| 2019NS000146 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 200277/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2019NS000147 | 2019-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREIRA COSTA FILHO, P_4928, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083882-800), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LIX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NOS DIAS 11 a 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 465923/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 298,40 |
| 2019NS000149 | 2019-01-08T00:00 | FATURA 20950 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 200664/2019. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 4.624,20 |
| 2019NS000149 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 3029 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE MODELAGEM DE DADOS, LICENÇA NOMEADA E LICENÇA FLUTUANTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 2P.C/DF. PROC. EDOC 228137/2019. REL. 50/2019. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2019NS000150 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 3030 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO REPOSITÓRIO E DAS LICENÇAS, A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P.C. ISS 5P.C/DF. PROC. EDOC 228137/2019. REL. 50/2019. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 73.000,00 |
| 2019NS000151 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 902 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 202826/2019. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 52.384,02 |
| 2019NS000152 | 2019-01-08T00:00 | ARD 6471 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204516/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.178.267,02 |
| 2019NS000159 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 79588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC SOBRE 50PC DO VALOR DA NOTA. PROC. EDOC 230357/2019. REL. 52/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 116.000,00 |
| 2019NS000163 | 2019-02-07T00:00 | Estorno da 2019NS000159, de 7/2/19, para correção do subitem. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -116.000,00 |
| 2019NS000164 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 79588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC SOBRE 50PC DO VALOR DA NOTA. PROC. EDOC 230357/2019. REL. 52/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 116.000,00 |
| 2019NS000165 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 79586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC SOBRE 50PC DO VALOR DA NOTA. PROC. EDOC 230319/2019. REL. 52/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 116.000,00 |
| 2019NS000166 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 79585 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC SOBRE 50PC DO VALOR DA NOTA. PROC. EDOC 230275/2019. REL. 52/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 29.000,00 |
| 2019NS000167 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 79587 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC SOBRE 50PC DO VALOR DA NOTA. PROC. EDOC 230339/2019. REL. 52/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 29.000,00 |
| 2019NS000171 | 2019-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 1.477,21 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 900,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 1.477,21) E AUTORIZADO (R$ 2.377,21) PELO DIRETOR-GERAL EM 7/2/2019. PROCESSO 100663/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS000171 | 2019-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 1.477,21 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 900,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 1.477,21) E AUTORIZADO (R$ 2.377,21) PELO DIRETOR-GERAL EM 7/2/2019. PROCESSO 100663/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.477,21 |
| 2019NS000173 | 2019-02-11T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, REFERENTE À ATUAÇÃO NA OFICINA DE COCRIAÇÃO PARA O PROJETO CÃES FAREJADORES, NO DIA 8/2/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 216214/2019. | 052.967.647-81 - RODRIGO NARCIZO | R$ 1.110,56 |
| 2019NS000190 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 100.881/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.000,00 |
| 2019NS000191 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 100.903/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.178,29 |
| 2019NS000192 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO ? PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 100.921/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.236,44 |
| 2019NS000193 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 100.922/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.993,02 |
| 2019NS000194 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 101.004/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS000195 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 101.104/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.700,00 |
| 2019NS000196 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 101.322/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS000197 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 101.325/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS000198 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 106707/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.812,15 |
| 2019NS000199 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 101.326/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2019NS000200 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 101.344/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.600,00 |
| 2019NS000201 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 108582/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.946,00 |
| 2019NS000202 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 101.367/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2019NS000203 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 101.524/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.899,38 |
| 2019NS000204 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 112572/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.408,00 |
| 2019NS000205 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 101.324/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.670,84 |
| 2019NS000206 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 112654/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2019NS000207 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 1.870,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 1.320,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 1.870,00) E AUTORIZADO (R$ 3.190,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 12/2/2019. PROCESSO 100801/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2019NS000207 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 1.870,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 1.320,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 1.870,00) E AUTORIZADO (R$ 3.190,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 12/2/2019. PROCESSO 100801/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.870,00 |
| 2019NS000208 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 960,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 480,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 960,00) E AUTORIZADO (R$ 1.440,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 12/2/2019. PROCESSO 100840/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2019NS000208 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 960,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 480,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 960,00) E AUTORIZADO (R$ 1.440,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 12/2/2019. PROCESSO 100840/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2019NS000209 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 12.000,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 4.000,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 12.000,00) E AUTORIZADO (R$ 16.000,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 12/2/2019. PROCESSO 100843/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2019NS000209 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 12.000,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 4.000,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 12.000,00) E AUTORIZADO (R$ 16.000,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 12/2/2019. PROCESSO 100843/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2019NS000210 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 100904/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 710,00 |
| 2019NS000211 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 100911/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2019NS000212 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 100913/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.290,00 |
| 2019NS000213 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 100920/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2019NS000214 | 2019-01-08T00:00 | NNS 62191-7, 62195-6, 62196-3, 62192-4, 62193-1, 62194-9, 62190-0, 62189-1 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - ATESTE COPAT À FL. 93 - PROCESSO EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2019NS000214 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 101032/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000215 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 100306/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.302,82 |
| 2019NS000216 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/2/2019. PROCESSO 100842/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 952,65 |
| 2019NS000217 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/2/2019. PROCESSO 100845/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS000218 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 100866/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.061,34 |
| 2019NS000219 | 2019-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/2/2019. PROCESSO 100880/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 685,94 |
| 2019NS000261 | 2019-02-21T00:00 | NFS-e 1812 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM FORMAÇÃO DE DESIGN INSTRUCIONAL, DE 12 A 14/2/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5PC P/DF. INSS 11PC SOBRE O VALOR DA NOTA. PROC. EDOC 535555/2018. REL. 70/2019. | 17.985.213/0001-12 - SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME | R$ 17.000,00 |
| 2019NS000265 | 2019-02-22T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REFERENTE À ATUAÇÃO COMO DOCENTE NA DISCIPLINA CONTABILIDADE PÚBLICA, NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NOS DIAS 4, 5,18 E 19/2/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 213774/2019. | 772.099.584-87 - PAULO H. F. SILVA | R$ 6.316,24 |
| 2019NS000266 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 101602/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.995,78 |
| 2019NS000267 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 101601/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS000268 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 101586/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS000269 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 101521/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.394,85 |
| 2019NS000270 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 101520/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.724,28 |
| 2019NS000271 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 101600/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000272 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 101340/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.350,00 |
| 2019NS000273 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/2/2019. PROCESSO 101327/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.001,22 |
| 2019NS000274 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/2/2019. PROCESSO 101022/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.722,09 |
| 2019NS000276 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 101682/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000277 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 100865/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.000,00 |
| 2019NS000278 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 112342/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.132,82 |
| 2019NS000279 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 112129/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.530,55 |
| 2019NS000280 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 111548/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 119.900,00 |
| 2019NS000281 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 107584/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270.000,00 |
| 2019NS000282 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 111446/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80.212,56 |
| 2019NS000283 | 2019-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DA NS 282/2019, DESTA DATA, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -80.212,56 |
| 2019NS000284 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 111446/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80.212,56 |
| 2019NS000285 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 101115/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 240,00 |
| 2019NS000286 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 3.450,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 3.450,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 3.450,00) E AUTORIZADO (R$ 6.900,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 21/2/2019. PROCESSO 101342/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.450,00 |
| 2019NS000286 | 2019-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 3.450,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 3.450,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 3.450,00) E AUTORIZADO (R$ 6.900,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 21/2/2019. PROCESSO 101342/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.450,00 |
| 2019NS000309 | 2019-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 100923/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 52.473,58 |
| 2019NS000315 | 2019-02-26T00:00 | NFS-e 19483 - PARTICIPAÇÃO SERVIDOR HERON CARLEY D. CUSTÓDIO (MAIS 3 SERVS.) NO SEM. NAC. COMO FISCALIZAR OS CONTR. DE TERCEIRIZ. DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O DEC. N. 9.507/2018, A IN N. 5/2017 E OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA, REALIZADO EM BSB-DF, DIAS 19 A 21/2/2019. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P.C., ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 220139/2019. REL. 88/2019. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 15.800,00 |
| 2019NS000323 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.662/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,12 |
| 2019NS000324 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.707/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2019NS000325 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.621/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.327,50 |
| 2019NS000326 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.962/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 542,18 |
| 2019NS000327 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.760/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS000328 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.721/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.283,03 |
| 2019NS000329 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.708/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS000330 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.663/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.125,28 |
| 2019NS000331 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.640/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.080,00 |
| 2019NS000332 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.603/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2019NS000334 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.584/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.000,00 |
| 2019NS000336 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.574/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.875,47 |
| 2019NS000337 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.500/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.972,63 |
| 2019NS000338 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101680/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.995,00 |
| 2019NS000339 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101604/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.702,38 |
| 2019NS000340 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.741/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.216,68 |
| 2019NS000341 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.709/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.342,96 |
| 2019NS000342 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.686/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.782,86 |
| 2019NS000343 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.583/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.706,41 |
| 2019NS000344 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.582/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 297,47 |
| 2019NS000345 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/2/2019. PROCESSO 101.523/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.751,33 |
| 2019NS000346 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 2.100,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 940,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 2.100,00) E AUTORIZADO (R$ 3.040,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 26/2/2019. PROCESSO 101.701/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 940,00 |
| 2019NS000346 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 2.100,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 940,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 2.100,00) E AUTORIZADO (R$ 3.040,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 26/2/2019. PROCESSO 101.701/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2019NS000347 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 884,04 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 444,02 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 884,04) E AUTORIZADO (R$ 1.332,06) PELO DIRETOR-GERAL EM 26/2/2019. PROCESSO 101.688/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2019NS000347 | 2019-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 884,04 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 444,02 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 884,04) E AUTORIZADO (R$ 1.332,06) PELO DIRETOR-GERAL EM 26/2/2019. PROCESSO 101.688/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 884,04 |
| 2019NS000384 | 2019-03-07T00:00 | NFS-E 19505 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GERSON GUIMARÃES JUNIOR NO CURSO 60 VÍCIOS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS - COMO EVITAR , REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 25 A 27/2/2019. RET. TRIB. FED. 9,45 P.P. REL SIGMAS 96/2019. PROC. EDOC. 524765/2018. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.950,00 |
| 2019NS000387 | 2019-03-07T00:00 | NFS-E 24798 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALFREDO LUIZ CAMPOS JÚNIOR NO EVENTO GARTNER SYMPOSIUM IT/XPO BRAZIL 2018, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 22 A 25/10/2018. RET. TRIB. FED. 9,45 P.C. PROC. EDOC. 440711/2018. REL. 506/2018. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 4.425,00 |
| 2019NS000388 | 2019-03-07T00:00 | NFS-E 26072 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODOLFO BEZERRA BATISTA NO EVENTO GARTNER SYMPOSIUM IT/XPO BRAZIL 2018, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 22 A 25/10/2018. RET. TRIB. FED. 9,45 P.C. PROC. EDOC. 440711/2018. REL. 98/2019. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 4.425,00 |
| 2019NS000389 | 2019-03-07T00:00 | NFS-e 869 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO DESIGN THINKING FOR BUSINESS, DE 18 A 20/2/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS 2PC P/DF. INSS 11PC SOBRE O VALOR DA NOTA. PROC. EDOC 428947/2018. REL. 96/2019. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 46.000,00 |
| 2019NS000396 | 2019-03-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PARTICIPAR DE BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, REALIZADO EM 18/11/2015, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DESPESA RECONHECIDA E AUTORIZADA PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 8/2/2019. RET. INSS DE 11PC E DE ISS DE 2PC P/DF. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROC. 146638/2015. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2019NS000396 | 2019-03-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PARTICIPAR DE BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, REALIZADO EM 18/11/2015, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DESPESA RECONHECIDA E AUTORIZADA PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM 8/2/2019. RET. INSS DE 11PC E DE ISS DE 2PC P/DF. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROC. 146638/2015. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ 694,10 |
| 2019NS000400 | 2019-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2019. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NS000347 DE 28/2/2019. PROCESSO 101.688/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4,00 |
| 2019NS000410 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102.109/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2019NS000411 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102.108/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2019NS000412 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 101984/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 71.793,49 |
| 2019NS000413 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102.084/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS000414 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 103160/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.300,00 |
| 2019NS000415 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102.057/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS000416 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 101.961/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS000417 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102046/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.651,30 |
| 2019NS000418 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 101.818/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2019NS000419 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102006/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.410,36 |
| 2019NS000420 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 101.782/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2019NS000421 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102200/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.884,73 |
| 2019NS000422 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 101.780/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS000423 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102007/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 593,93 |
| 2019NS000424 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102087/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.394,62 |
| 2019NS000425 | 2019-03-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS000423, DE 13/3/2019, PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -593,93 |
| 2019NS000426 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102007/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 593,93 |
| 2019NS000427 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 101922/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2019NS000428 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 101992/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2019NS000431 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 13/3/2019. PROCESSO 103449/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 59.000,00 |
| 2019NS000432 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 1.159,55 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 73.472,95 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 1.159,55) E AUTORIZADO (R$ 74.632,50) PELO DIRETOR-GERAL EM 13/2/2019. PROCESSO 101078/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.159,55 |
| 2019NS000432 | 2019-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 1.159,55 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, E R$ 73.472,95 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 1.159,55) E AUTORIZADO (R$ 74.632,50) PELO DIRETOR-GERAL EM 13/2/2019. PROCESSO 101078/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 73.472,95 |
| 2019NS000434 | 2019-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102.224/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2019NS000435 | 2019-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102.880/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2019NS000436 | 2019-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102.555/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 294,05 |
| 2019NS000437 | 2019-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102.231/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS000438 | 2019-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102.156/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS000439 | 2019-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102229/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2019NS000440 | 2019-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102225/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS000440 | 2019-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102225/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2019NS000441 | 2019-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102223/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.650,00 |
| 2019NS000441 | 2019-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/3/2019. PROCESSO 102223/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.650,00 |
| 2019NS000477 | 2019-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/3/2019. PROCESSO 101991/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS000478 | 2019-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/3/2019. PROCESSO 102118/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.320,00 |
| 2019NS000479 | 2019-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/3/2019. PROCESSO 102400/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS000480 | 2019-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/3/2019. PROCESSO 102410/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2019NS000481 | 2019-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/3/2019. PROCESSO 102559/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.125,00 |
| 2019NS000482 | 2019-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/3/2019. PROCESSO 102881/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS000483 | 2019-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/3/2019. PROCESSO 103563/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 605,86 |
| 2019NS000484 | 2019-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/3/2019. PROCESSO 102107/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS000485 | 2019-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/3/2019. PROCESSO 103323/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2019NS000502 | 2019-03-22T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE À INSTRUTORIA NO CURSO FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA, NOS DIAS 14 E 21/3/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 239809/2019. | 072.761.094-53 - MARIA I. P. GADELHA | R$ 1.110,56 |
| 2019NS000517 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2019. PROCESSO 101874/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2019NS000518 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2019. PROCESSO 103671/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2019NS000519 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2019. PROCESSO 105647/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.290,00 |
| 2019NS000520 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2019. PROCESSO 105450/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.702,38 |
| 2019NS000521 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2019. PROCESSO 105021/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.000,00 |
| 2019NS000522 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/3/2019. PROCESSO 104101/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 991,42 |
| 2019NS000530 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2019. PROCESSO 105542/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS000531 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2019. PROCESSO 105625/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS000532 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2019. PROCESSO 106166/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.984,74 |
| 2019NS000533 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2019. PROCESSO 105671/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS000534 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2019. PROCESSO 105461/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,34 |
| 2019NS000535 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2019. PROCESSO 105460/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.344,70 |
| 2019NS000536 | 2019-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2019. PROCESSO 105462/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS000559 | 2019-01-08T00:00 | DANFE 14311 E 14312 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/11/2018 A 18/12/2018 (PARCELA 05/12) - PROC EDOC 203495/2019. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 46.911,67 |
| 2019NS000561 | 2019-01-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -78,82 |
| 2019NS000561 | 2019-01-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000561 | 2019-04-01T00:00 | FATURAS LI-0022290/RJ, LI-0022291/RJ, LI-0022292/RJ E LI-0022293/RJ - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA G. R. DE ALMEIDA (+3 SERVIDORES) NO CURSO CONCENTRADO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, DE 19 A 26/1/2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. EDOC 415413/2018. REL. 136/2019. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.840,00 |
| 2019NS000562 | 2019-01-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -78,82 |
| 2019NS000562 | 2019-01-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000563 | 2019-04-01T00:00 | DANFE 12061 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALEXANDRA ROBERTO DE LIMA NO II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2019. RET. ISS P/GDF 2 PERC. TRIB. FED. NÃO RET. (FUNDAÇÃO). REL 136/19. PROC. EDOC. 240354/209. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 100,00 |
| 2019NS000573 | 2019-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/4/2019. PROCESSO 105756/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS000574 | 2019-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/4/2019. PROCESSO 108433/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2019NS000575 | 2019-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/4/2019. PROCESSO 108385/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2019NS000576 | 2019-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/4/2019. PROCESSO 108380/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS000577 | 2019-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/4/2019. PROCESSO 108354/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2019NS000578 | 2019-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/4/2019. PROCESSO 107404/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.550,00 |
| 2019NS000579 | 2019-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/4/2019. PROCESSO 108240/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2019NS000580 | 2019-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/4/2019. PROCESSO 108356/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 760,00 |
| 2019NS000600 | 2019-04-03T00:00 | NFS-e 562 - PARTICIPAÇÃO SERVIDORES ANDRÉ F. DE CARVALHO E SILVA, MARCELO C. MELHORANÇA E LIANA K. BORBA NO CURSO CAPACITAÇÃO DO ARQUITETO DE DADOS, REALIZADO EM BSB-DF, DIAS 20 A 22/3/2019. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P.C., ISS 2 P.C./DF. PROC. EDOC 520213/2018. REL. 142/2019. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.040,00 |
| 2019NS000601 | 2019-01-09T00:00 | ND 01/2019/003/202(NN 28118049432650931) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 202960/2019. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.560,00 |
| 2019NS000611 | 2019-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/4/2019. PROCESSO 101503/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.770,00 |
| 2019NS000612 | 2019-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/4/2019. PROCESSO 101706/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.100,00 |
| 2019NS000613 | 2019-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/4/2019. PROCESSO 105466/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.032,41 |
| 2019NS000614 | 2019-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/4/2019. PROCESSO 109220/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS000615 | 2019-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/4/2019. PROCESSO 110120/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS000616 | 2019-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/4/2019. PROCESSO 109102/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS000617 | 2019-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/4/2019. PROCESSO 110657/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2019NS000618 | 2019-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/4/2019. PROCESSO 106169/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2019NS000619 | 2019-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/4/2019. PROCESSO 110.119/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2019NS000620 | 2019-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/4/2019. PROCESSO 109.183/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.781,00 |
| 2019NS000621 | 2019-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 4/4/2019. PROCESSO 113.366/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS000624 | 2019-01-09T00:00 | ND 301/005 - NN 09/00000677277-6 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL N. 301 DO BLOCO I DA SQN 106, QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC 202948/2019. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000625 | 2019-01-09T00:00 | DANFE 1579 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM-TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 519552/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.162,50 |
| 2019NS000626 | 2019-01-09T00:00 | ARM-48 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.205.272/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.897,70 |
| 2019NS000627 | 2019-01-09T00:00 | DANFE 1582 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM-TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 521113/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 258,38 |
| 2019NS000628 | 2019-01-09T00:00 | FATURA 1800156771 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 200000/2019. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.639,97 |
| 2019NS000629 | 2019-01-09T00:00 | NFSE 1605 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 30/12/2018 - PROC EDOC 203512/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.493,87 |
| 2019NS000631 | 2019-01-09T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de habitação. PROCESSO E-DOC 200974/2019. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000631 | 2019-01-09T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de habitação. PROCESSO E-DOC 200974/2019. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NS000632 | 2019-01-09T00:00 | Erro no lançamento | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -332.978,98 |
| 2019NS000632 | 2019-01-09T00:00 | Erro no lançamento | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -226,80 |
| 2019NS000633 | 2019-01-09T00:00 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 226,80 |
| 2019NS000633 | 2019-01-09T00:00 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 332.978,98 |
| 2019NS000634 | 2019-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 203734/2019. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000634 | 2019-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 203734/2019. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000634 | 2019-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 203734/2019. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000634 | 2019-04-08T00:00 | NFS-E 1060 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EDUARDO FREIRE MALGUEIRO E ADRIANA MEIRA CAMPOS NO CURSO FACILITATION EXPERIENCE, NOS DIAS 21 E 22/03/19, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 279093/2019. REL. 150/2019. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 3.720,00 |
| 2019NS000636 | 2019-04-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NP000019, PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ -3.720,00 |
| 2019NS000637 | 2019-01-09T00:00 | ND 370694(NN 28749020038686742) / 370695 (NN 28749020038686743) E 370696(NN 28749020038686744) - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 204460/2019 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2019NS000637 | 2019-04-08T00:00 | NFS-E 1060 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EDUARDO FREIRE MALGUEIRO E ADRIANA MEIRA CAMPOS NO CURSO FACILITATION EXPERIENCE, NOS DIAS 21 E 22/03/19, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 279093/2019. REL. 150/2019. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 3.720,00 |
| 2019NS000639 | 2019-01-09T00:00 | NFAE 1137940 - FORNEC. DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB, CONF. CONTRATO. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 531864/2018. NFAE VÁLIDA CONF. SITE DA RFB. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.586,45 |
| 2019NS000640 | 2019-01-09T00:00 | DANFE 420 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONFORME ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - PERÍODO: 22/10/2018 A 19/12/2018 (CONFORME DOCUMENTO No 2) - PROC EDOC: 538467/2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 28.637,69 |
| 2019NS000641 | 2019-01-09T00:00 | ND 370697(NN 28749020038686760)- 370698(NN 28749020038686761) E 370699(NN 28749020038686762) - TAXA EXTRA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 204804/2019 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 600,00 |
| 2019NS000642 | 2019-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 113304/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.000,00 |
| 2019NS000643 | 2019-01-09T00:00 | DANFE 58195 - FORNECIMENTO DE CIMENTO, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. ALMOX.: OBRAS CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (VIDE DESTAQUE NO DANFE). PROC. EDOC 506520/2018. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.856,00 |
| 2019NS000643 | 2019-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 114759/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.369,39 |
| 2019NS000644 | 2019-01-09T00:00 | ARD 6472 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 205476/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.157.755,36 |
| 2019NS000644 | 2019-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 110116/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.850,00 |
| 2019NS000645 | 2019-01-09T00:00 | DANFE 107 - FORNEC. DE CARTUCHOS DE TONER, A PEDIDO DO DEMAP. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NA DATA DE EMISSÃO DO DANFE. PROC. EDOC 523249/2018. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. | 28.201.430/0001-90 - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 4.400,00 |
| 2019NS000645 | 2019-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 114580/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2019NS000646 | 2019-01-09T00:00 | NFSE 20191 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 202071/2019. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.159,64 |
| 2019NS000646 | 2019-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 113533/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.814,05 |
| 2019NS000647 | 2019-01-09T00:00 | ND 239355(NN 28298490000239355) - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A/B, DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 03/12 - PROCESSO EDOC: 204431/2019 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2019NS000647 | 2019-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 109047/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2019NS000648 | 2019-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 109047/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.441,49 |
| 2019NS000649 | 2019-01-09T00:00 | DANFE 269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO 23/11 A 22/12/18 - RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202496/2019 | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000649 | 2019-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 112318/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.441,49 |
| 2019NS000650 | 2019-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, P_6571, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083881-800), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LIX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NOS DIAS 11 a 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 465923/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 298,40 |
| 2019NS000650 | 2019-04-11T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NS000648, DE 11/04/19, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -7.441,49 |
| 2019NS000651 | 2019-01-09T00:00 | NFSe 882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2018 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA CONFORME FISCAL) - PROCESSO EDOC: 202892/2019. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2019NS000652 | 2019-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATA TAVARES LAMEIRO DA COSTA, P_6665, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083883-800), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LIX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NOS DIAS 11 a 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 465923/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 298,40 |
| 2019NS000652 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 115707/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 375,00 |
| 2019NS000653 | 2019-01-09T00:00 | NFES 4618 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROC EDOC: 202875/2019. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2019NS000653 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 115869/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS000654 | 2019-01-09T00:00 | DANFE 5624 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 204721/2019 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 831.880,33 |
| 2019NS000654 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 116978/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 747,01 |
| 2019NS000655 | 2019-01-09T00:00 | DANFE 50 - FORNECIMENTO DE COLETE REFLETIVO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 200652/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2019NS000655 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 114572/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS000656 | 2019-01-09T00:00 | FATURA 3560704574 / NFST 23313-BC - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 19/09 A 18/10/2018 - PROC EDOC 203268/2019 | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 10.275,06 |
| 2019NS000656 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 113470/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.460,00 |
| 2019NS000657 | 2019-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREIRA COSTA FILHO, P_4928, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083887-795), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 9 A 12 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 492443/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 200,72 |
| 2019NS000658 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 113408/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS000659 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 112319/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS000660 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 109984/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS000661 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 114510/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2019NS000662 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 106070/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS000663 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 108238/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2019NS000664 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 109202/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.540,00 |
| 2019NS000664 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 109202/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.860,00 |
| 2019NS000665 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 114712/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2019NS000665 | 2019-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/4/2019. PROCESSO 114712/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.360,00 |
| 2019NS000701 | 2019-04-17T00:00 | NFS-E 11838 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CIDNEY A. C. COELHO (+5 SERVS) NO CURSO COSO ERM 2017, DE 9 A 12/4/2019, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2PC. P/DF. PROC. EDOC 285455/2019. REL. 164/2019. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 17.100,00 |
| 2019NS000702 | 2019-04-17T00:00 | NFS-E 17318 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO BITENCOURT DE AMORIM NA ABERJE TRENDS 4ª EDIÇÃO, DE 3 A 4/4/19, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 270160/2019. REL. 162/2019. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 600,00 |
| 2019NS000709 | 2019-04-22T00:00 | NFS-E 18.599 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CLÁUDIA SOUSA OLIVEIRA NO CURSO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: FEMINICÍDIO, DE 11 A 13/3/2019, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2PC. P/DF. PROC. EDOC 220127/2019. REL. 164/2019. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 680,00 |
| 2019NS000714 | 2019-04-23T00:00 | NF-E 2083 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ORESTES CESETTI NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATAÇÃO DIRETA, PREGÃO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE 25 A 28/3/2019, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5PC. P/DF. PROC. EDOC 268716/2019. REL. 168/2019. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 2.890,00 |
| 2019NS000716 | 2019-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013 e NO ART. 15, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/4/2019. PROCESSO 105560/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 157.762,22 |
| 2019NS000721 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117640/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.284,56 |
| 2019NS000722 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117222/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2019NS000723 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117065/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.625,00 |
| 2019NS000724 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117700/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.213,33 |
| 2019NS000725 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117549/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2019NS000726 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117259/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.000,00 |
| 2019NS000727 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117546/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.340,36 |
| 2019NS000728 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117270/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.720,00 |
| 2019NS000729 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117326/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2019NS000730 | 2019-01-09T00:00 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 770,00 |
| 2019NS000730 | 2019-01-09T00:00 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 900,00 |
| 2019NS000730 | 2019-01-09T00:00 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.630,00 |
| 2019NS000730 | 2019-01-09T00:00 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 13.650,00 |
| 2019NS000730 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117644/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 483,92 |
| 2019NS000731 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117180/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.264,50 |
| 2019NS000732 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117544/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS000733 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117124/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.456,50 |
| 2019NS000734 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117543/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS000735 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 116956/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.588,53 |
| 2019NS000736 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 116751/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.989,46 |
| 2019NS000737 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117266/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS000738 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 106123/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.289,70 |
| 2019NS000739 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 103704/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2019NS000740 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117221/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 559,46 |
| 2019NS000741 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117220/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2019NS000742 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117217/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2019NS000743 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117201/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS000744 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117200/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS000745 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117160/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS000746 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/4/2019. PROCESSO 117077/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS000749 | 2019-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/4/2019. PROCESSO 106403/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 172.352,89 |
| 2019NS000779 | 2019-04-26T00:00 | NFS-E 15962 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SAMUEL DA SILVA RIBEIRO E WILLIAN TOSTA PEREIRA DE OLIVEIRA NA FEIRA E NO VIII SEMINÁRIO DE SEGURANÇA LAAD, NOS DIAS 2, 3 E 4/4/19, NO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 272531/2019. REL. 176/2019. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.938,00 |
| 2019NS000781 | 2019-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, P_6571, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083889-795), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 9 A 12 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 492443/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 251,55 |
| 2019NS000781 | 2019-04-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS000779, DE 26/4/19, PARA ALTERAÇÃO DO TIPO DE DOCUMENTO. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ -1.938,00 |
| 2019NS000782 | 2019-04-26T00:00 | NFS-E 15962 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SAMUEL DA SILVA RIBEIRO E WILLIAN TOSTA PEREIRA DE OLIVEIRA NA FEIRA E NO VIII SEMINÁRIO DE SEGURANÇA LAAD, NOS DIAS 2, 3 E 4/4/19, NO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 272531/2019. REL. 176/2019. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.938,00 |
| 2019NS000801 | 2019-05-02T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE À INSTRUTORIA NO CURSO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ESPORTE, NOS DIAS 26 A 29/4/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 337277/2019. | 516.114.571-49 - ALÍPIO D. S. NETO | R$ 1.110,56 |
| 2019NS000826 | 2019-05-07T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR INSTRUTORIA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LIBRAS - NÍVEL BÁSICO I, ENTRE OS DIAS 26/3 E 26/4/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 275498/2019. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2019NS000830 | 2019-05-08T00:00 | DANFE 87 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ÉRICA MARIA PAULINO PAIVA E RUBEN GUSTAVO HENTGES NO I CURSO DE AUDITORIA FINANCEIRA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, DE 24 A 26/4/19, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 3,08P. P/DF. PROC. EDOC 203589/2019. REL. 194/2019. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 4.800,00 |
| 2019NS000838 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117541/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.283,24 |
| 2019NS000839 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117538/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.378,81 |
| 2019NS000840 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117367/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.340,00 |
| 2019NS000841 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117721/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.538,66 |
| 2019NS000842 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117646/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000843 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117641/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2019NS000844 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117550/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.350,28 |
| 2019NS000845 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117542/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS000846 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117540/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,95 |
| 2019NS000847 | 2019-01-10T00:00 | DANFE 3219 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS POR ELETRODOS ESTACIONÁRIOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 514109/2018 | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 8.150,84 |
| 2019NS000847 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118323/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.186,00 |
| 2019NS000848 | 2019-01-10T00:00 | DANFE 1101 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/12 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 201915/2019. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 22.380,37 |
| 2019NS000848 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118206/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.875,61 |
| 2019NS000849 | 2019-01-10T00:00 | DANFE 18.766 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET SRF 2,2PC (CONF INFORMADO DANFE - ART. 28 INCISO VI LEI 10.865/2004) - PROCESSO EDOC 201075/2019 | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 18.594,59 |
| 2019NS000849 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118322/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 973,76 |
| 2019NS000850 | 2019-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA FEDERAL SHÉRIDAN ANCHIETA, D_55008, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E19-78/0137431-509), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARLAMENTAR POR OCASIÃO DO COMPACTO GLOBAL PARA A MIGRAÇÃO SEGURA, ORDENADA E REGULAR, NA CIDADE DE RABAT, MARROCOS, NO PERÍODO DE 6 A 7 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 491519/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 169,60 |
| 2019NS000850 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118196/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.665,39 |
| 2019NS000851 | 2019-01-10T00:00 | DANFE 5137 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AGUA E CAFÉ DE PLÁSTICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 203052/2019.DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 34.700,00 |
| 2019NS000851 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118182/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS000852 | 2019-01-10T00:00 | DANFE 1695 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/18 - PARCELA 09/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 202244/2019 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2019NS000852 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118168/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS000853 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118121/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.636,76 |
| 2019NS000854 | 2019-01-10T00:00 | ND 1.000.329.32439 - SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - APÓLICE 50.000781 (ENDOSSO 000009) - VIGÊNCIA 30/11/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 203252/2019 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 98,27 |
| 2019NS000854 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118068/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS000855 | 2019-01-10T00:00 | NFES 14715 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 201170/2019. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 4.161,19 |
| 2019NS000855 | 2019-01-10T00:00 | NFES 14715 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 201170/2019. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.565,81 |
| 2019NS000855 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118065/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000856 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118010/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 542,18 |
| 2019NS000857 | 2019-01-10T00:00 | NFES 162 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - PROCESSO EDOC: 203038/2019. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 297,00 |
| 2019NS000857 | 2019-01-10T00:00 | NFES 162 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - PROCESSO EDOC: 203038/2019. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 4.565,78 |
| 2019NS000857 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118180/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.845,59 |
| 2019NS000858 | 2019-01-10T00:00 | DANFE 1008 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/12/2018 À 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 202243/2019 | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.581,28 |
| 2019NS000858 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118066/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2019NS000859 | 2019-01-10T00:00 | ARD 6473 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206587/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.403.392,39 |
| 2019NS000859 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118044/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2019NS000860 | 2019-01-10T00:00 | ARD 6474 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206649/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.184,88 |
| 2019NS000860 | 2019-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117980/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.755,59 |
| 2019NS000861 | 2019-01-10T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos, a pedido do DEPOL. PROC. 204898/2019. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2019NS000861 | 2019-01-10T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos, a pedido do DEPOL. PROC. 204898/2019. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NS000862 | 2019-01-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -145,50 |
| 2019NS000862 | 2019-01-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000864 | 2019-01-10T00:00 | NF 206551032018 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC S/ R$ 134.593,61 CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/02/18 A 01/03/2018 - GLOSA DE R$ 44.819,97 - PROCESSO EDOC 267294/2018 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 89.773,64 |
| 2019NS000865 | 2019-01-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -145,50 |
| 2019NS000865 | 2019-01-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000867 | 2019-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2019NS000867 | 2019-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS000869 | 2019-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2019NS000869 | 2019-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS000879 | 2019-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 106080/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.600,00 |
| 2019NS000880 | 2019-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118220/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.111,10 |
| 2019NS000881 | 2019-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117720/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.815,81 |
| 2019NS000882 | 2019-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117560/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS000883 | 2019-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117547/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.840,00 |
| 2019NS000884 | 2019-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 117149/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.404,00 |
| 2019NS000885 | 2019-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118204/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS000886 | 2019-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118183/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000887 | 2019-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118161/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.340,00 |
| 2019NS000888 | 2019-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118120/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS000889 | 2019-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 116760/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 869,70 |
| 2019NS000890 | 2019-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/5/2019. PROCESSO 118287/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.880,00 |
| 2019NS000891 | 2019-05-13T00:00 | NFS-E 2019/34 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR WILDER KIRLIAM COSTA DO NASCIMENO NO XVIII FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, DE 11 A 12/4/19, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 281347/2019. REL. 200/19. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.390,00 |
| 2019NS000898 | 2019-05-13T00:00 | DANFE 90 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA NO I CURSO DE AUDITORIA FINANCEIRA APLICADA AO SETOR PÚBLICO, DE 24 A 26/4/19, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 3,08P. P/DF. PROC. EDOC 292784/2019. REL. 200/2019. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.400,00 |
| 2019NS000928 | 2019-05-15T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORADOR/EXPOSIÇÃO DE PALESTRA NO EVENTO MESA REDONDA SOBRE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: CASOS CONCRETOS, NO DIA 10/5/2019. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 355912/2019. | 052.555.686-94 - MARÍLIA N. FERNANDES | R$ 485,88 |
| 2019NS000930 | 2019-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/5/2019. PROCESSO 118622/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.500,00 |
| 2019NS000931 | 2019-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/5/2019. PROCESSO 101622/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,74 |
| 2019NS000932 | 2019-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/5/2019. PROCESSO 118289/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.582,08 |
| 2019NS000933 | 2019-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/5/2019. PROCESSO 118288/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2019NS000934 | 2019-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/5/2019. PROCESSO 118344/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.088,00 |
| 2019NS000935 | 2019-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/5/2019. PROCESSO 118364/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2019NS000941 | 2019-05-17T00:00 | NFS-E 27087 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LAURO SILVEIRA NETO E GERALDO ERMELINDO DE CASTRO NA CONFERÊNCIA GARTNER INFRAESTRUTURA DE TI, OPERAÇÕES E ESTRATÉGIA DE CLOUD, NOS DIAS 24 E 25/4/19, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 272014/2019. REL. 210/2019. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2019NS000954 | 2019-05-21T00:00 | NFS-E 5222 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RANIERI BENCHIMOL FERREIRA NOS CURSOS FURUKAWA DATA CABLING SYSTEM E FLUKE NETWORKS METALIC CABLE TEST E FURUKAWA FIBRAS ÓPTICAS, DE 6 A 8 E DE 9 A 11/5/19. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROC. EDOC 301302/2019. REL. 216/2019. | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.743,00 |
| 2019NS000964 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118546/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.033,45 |
| 2019NS000965 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118395/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2019NS000966 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118569/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.001,18 |
| 2019NS000967 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118580/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS000968 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118624/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 501,42 |
| 2019NS000969 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118545/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS000970 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118626/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,76 |
| 2019NS000971 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118544/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 334,00 |
| 2019NS000972 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118661/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS000973 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118662/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2019NS000974 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118541/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.184,78 |
| 2019NS000975 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118740/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2019NS000976 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118842/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 371,39 |
| 2019NS000977 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118526/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2019NS000978 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118460/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.369,39 |
| 2019NS000979 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118399/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2019NS000980 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118398/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 411,82 |
| 2019NS000981 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118166/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 143,00 |
| 2019NS000982 | 2019-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/5/2019. PROCESSO 118365/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS001013 | 2019-05-27T00:00 | NFS-E 19952 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA IZADORA VASCONCELOS MATOS SALES NO SEMINÁRIO QUESTÕES POLÊMICAS E APLICADAS SOBRE SISTEMA DE PREÇOS, CONTRATAÇÕES DIRETAS E OS CONTRATOS DECORRENTES, DE 15 A 17/5/19, EM RECIFE-PE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 318547/2019. REL. 226/2019. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.933,00 |
| 2019NS001020 | 2019-05-28T00:00 | NFS-E 1000169 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GERALDO MAGELA LEITE NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DE 16 A 18/5/19, EM JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 327404/2019. REL. 228/2019. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 900,00 |
| 2019NS001025 | 2019-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118743/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2019NS001026 | 2019-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118746/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.700,00 |
| 2019NS001027 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119061/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.418,29 |
| 2019NS001028 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119036/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2019NS001029 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119312/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 126,95 |
| 2019NS001031 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119192/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2019NS001032 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119188/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS001033 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118804/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS001034 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118825/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.732,13 |
| 2019NS001036 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118784/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 304,99 |
| 2019NS001037 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118821/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2019NS001038 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118830/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2019NS001039 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118880/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2019NS001040 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118948/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS001041 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118827/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2019NS001042 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119140/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.720,00 |
| 2019NS001043 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118783/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2019NS001044 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118744/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.145,00 |
| 2019NS001045 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118841/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.950,00 |
| 2019NS001046 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118883/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS001047 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118991/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.399,60 |
| 2019NS001048 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119107/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.914,00 |
| 2019NS001049 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119141/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS001050 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119032/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.650,00 |
| 2019NS001051 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 117642/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.786,88 |
| 2019NS001051 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 117642/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.657,74 |
| 2019NS001052 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119190/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS001053 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119193/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS001054 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119355/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 269,00 |
| 2019NS001055 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118581/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.703,25 |
| 2019NS001056 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118745/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.285,00 |
| 2019NS001057 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 119144/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.563,42 |
| 2019NS001060 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/5/2019. PROCESSO 100910/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.000,00 |
| 2019NS001060 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/5/2019. PROCESSO 100910/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70.000,00 |
| 2019NS001061 | 2019-05-30T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NS001046, DE 30/5/2019, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CPF E NOME DO FAVORECIDO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -350,00 |
| 2019NS001062 | 2019-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/5/2019. PROCESSO 118883/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS001072 | 2019-01-10T00:00 | DANFES 743 E 794 - FORNEC. DE COLA EM BASTÃO E FITA ADESIVA, A PEDIDO DO DEMAP. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 502124/2018. DANFES VÁLIDOS CONF. SITE DA RFB. | 27.307.079/0001-54 - LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 10.858,30 |
| 2019NS001073 | 2019-01-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ /RJ DE 20/12 A 22/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -145,80 |
| 2019NS001073 | 2019-01-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ /RJ DE 20/12 A 22/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.806,50 |
| 2019NS001075 | 2019-01-10T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ /RJ DE 20/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -156,27 |
| 2019NS001075 | 2019-01-10T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ /RJ DE 20/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.250,50 |
| 2019NS001077 | 2019-01-10T00:00 | DANFES 5452 E 5464- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECEPÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA EM SALVADOR-BA. RET. IN 1.234/2012 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 391.150,49(REF. 50PC DO VALOR DOS DANFES, ATÉ ATESTE DEFINITIVO). PROCESSO EDOC. 530.896/2018. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 172.374,00 |
| 2019NS001077 | 2019-01-10T00:00 | DANFES 5452 E 5464- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECEPÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA EM SALVADOR-BA. RET. IN 1.234/2012 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 391.150,49(REF. 50PC DO VALOR DOS DANFES, ATÉ ATESTE DEFINITIVO). PROCESSO EDOC. 530.896/2018. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 609.926,97 |
| 2019NS001078 | 2019-01-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PRAIA/CABO VERDE DE 10/01 A 12/01/2019. PROCESSO : 205678/2019. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.908,70 |
| 2019NS001080 | 2019-01-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PRAIA/CABO VERDE DE 10/01 A 12/01/2019. PROCESSO : 200219/2019. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.908,70 |
| 2019NS001082 | 2019-01-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PRAIA/CABO VERDE DE 10/01 A 12/01/2019. PROCESSO : 201625/2019. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.908,70 |
| 2019NS001085 | 2019-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO ALMEIDA LOPES, P_6521, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER MTP20000783635), PARA PRESTAR APOIO AOS PARLAMENTARES QUE PARTICIPARÃO DA 139¨ ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR, NA CIDADE DE GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO EDOC 437913/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 276,14 |
| 2019NS001086 | 2019-01-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 524726/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001088 | 2019-01-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CHINA DE 08/01 A 19/01/2019. PROCESSO : 526204/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001090 | 2019-01-10T00:00 | NFSE 201800000000007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RÁDIO CÂMARA FM NA CIDADE DE SALVADOR/BA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN 1.234/2012 9,45PC. SERVIÇO REALIZADO EM SALVADOR, CONFORME CONTRATO. BLOQUEIO DE R$ 8.700,00(REF. 50PC DO VALOR DA NFSE, ATÉ ATESTE DEFINITIVO). PROCESSO EDOC 530896/2018. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 17.400,00 |
| 2019NS001091 | 2019-01-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 525007/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001093 | 2019-01-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA/PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 525862/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001095 | 2019-01-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA DE 14/01 A 19/01/2019. PROCESSO : 528889/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.543,66 |
| 2019NS001097 | 2019-01-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MADRI/ESPANHA E PARIS/FRANÇA DE 02/01 A 8/01/2019. PROCESSO : 517536/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001099 | 2019-01-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 16/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 524694/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001101 | 2019-01-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 527071/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001103 | 2019-01-10T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 524801/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2019NS001103 | 2019-01-10T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 524801/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.083,50 |
| 2019NS001108 | 2019-06-03T00:00 | DANFE 83058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC SOBRE 50PC DO VALOR DA NOTA. PROC. EDOC 390086/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.390,00 |
| 2019NS001109 | 2019-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NS001108, DE 3/6/19, PARA CORREÇÃO DO VALOR DA GPS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -17.390,00 |
| 2019NS001110 | 2019-06-03T00:00 | NFS-E 858 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE (MAIS 4 SERVIDORES) NO EVENTO QCON SÃO PAULO 2019 - CONFEREÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, DE 6 A 8/5/2019, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 278110/2019. REL. 236/2019. | 18.597.170/0001-60 - C4MEDIA BRASIL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇ | R$ 15.300,00 |
| 2019NS001112 | 2019-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NS001110, DE 3/6/2019, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO. | 18.597.170/0001-60 - C4MEDIA BRASIL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇ | R$ -15.300,00 |
| 2019NS001113 | 2019-06-03T00:00 | NFS-E 858 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE (MAIS 4 SERVIDORES) NO EVENTO QCON SÃO PAULO 2019 - CONFEREÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, DE 6 A 8/5/2019, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 278110/2019. REL. 236/2019. | 18.597.170/0001-60 - C4MEDIA BRASIL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇ | R$ 15.300,00 |
| 2019NS001118 | 2019-01-11T00:00 | Viagem não realizada. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.908,70 |
| 2019NS001118 | 2019-05-31T00:00 | Correção da situação de DSP901 para DSP001, referente ao documento 2019NS001013, de 27/5/2019. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -3.933,00 |
| 2019NS001118 | 2019-05-31T00:00 | Correção da situação de DSP901 para DSP001, referente ao documento 2019NS001013, de 27/5/2019. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.933,00 |
| 2019NS001119 | 2019-01-11T00:00 | viagem não realizada | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.908,70 |
| 2019NS001119 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS MULTA. PROC. EDOC 390097/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 69.560,00 |
| 2019NS001120 | 2019-01-11T00:00 | viagem não realizada | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.908,70 |
| 2019NS001121 | 2019-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NS001119, DE 04/06/19, PARA CORREÇÃO DO CONTRATO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -69.560,00 |
| 2019NS001123 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS MULTA. PROC. EDOC 390097/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 69.560,00 |
| 2019NS001124 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS MULTA. PROC. EDOC 390086/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.390,00 |
| 2019NS001125 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83065 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS MULTA. PROC. EDOC 390266/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 18.860,00 |
| 2019NS001126 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83061 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS MULTA. PROC. EDOC 390132/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 23.190,00 |
| 2019NS001127 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83062 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS MULTA. PROC. EDOC 390185/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 92.760,00 |
| 2019NS001128 | 2019-01-11T00:00 | NFSE 423 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC 200599/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2019NS001128 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS MULTA. PROC. EDOC 390204/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 36.000,00 |
| 2019NS001129 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/1/2019. PROCESSO 112442/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.426,96 |
| 2019NS001129 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83064 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS MULTA. PROC. EDOC 390253/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 196.000,00 |
| 2019NS001130 | 2019-01-11T00:00 | DANFE 20012 - FORNECIMENTO DE BENZILPENICILINA BENZATINA, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOXARIFADO MATERIAL MEDICO CEAM. RET 2,20PC IN-SRF 1234/2012, ART. 22 PARAG 1. PROCESSO EDOC 528047/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 07.768.887/0001-01 - MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | R$ 3.132,15 |
| 2019NS001131 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112420/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.210,00 |
| 2019NS001131 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 194. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR QUINTINO DE MEDEIROS FAUSTINO NO EVENTO 19 MOODLE MOOT BRASIL, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/4/2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. TRIB. FED. NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). REL. 238/2019. PROC. EDOC. 275081/2019. | 28.839.415/0001-72 - Adapta Soluções Digitais Ltda | R$ 220,00 |
| 2019NS001132 | 2019-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS001129, DATADA DE 11/1/2019, PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -35.426,96 |
| 2019NS001132 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS JUROS E MULTA. PROC. EDOC 389269/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 25.182,60 |
| 2019NS001133 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112442/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.426,96 |
| 2019NS001133 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS JUROS E MULTA. PROC. EDOC 390328/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 75.440,00 |
| 2019NS001134 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 11/1/2019. PROCESSO 112525/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2019NS001134 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83055 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS JUROS E MULTA. PROC. EDOC 390054/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 100.730,40 |
| 2019NS001135 | 2019-01-11T00:00 | FATURA 110/1 REF 01/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/12/2018 A 03/01/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 204235/2019 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 265.010,89 |
| 2019NS001136 | 2019-01-11T00:00 | ARD 6475 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 207573/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.020.397,20 |
| 2019NS001136 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83056 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS JUROS E MULTA. PROC. EDOC 390060/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 34.200,00 |
| 2019NS001137 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 11/1/2019. PROCESSO 112524/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2019NS001137 | 2019-06-04T00:00 | DANFE 83057 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA MAIS JUROS E MULTA. PROC. EDOC 390075/2019. REL. 236/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 136.800,00 |
| 2019NS001138 | 2019-01-11T00:00 | NFS-e 2658 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE ONLINE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PARCELA 12/12 - PERÍODO 21/11/2018 A 20/12/2018 - PROCESSO EDOC 536677/2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2019NS001141 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112417/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS001141 | 2019-06-05T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR INSTRUTORIA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LIBRAS - NÍVEL BÁSICO II, ENTRE OS DIAS 30/4 E 31/5/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 275498/2019. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2019NS001142 | 2019-01-11T00:00 | ARD 6476 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 207594/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.401,95 |
| 2019NS001143 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112414/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.254,65 |
| 2019NS001144 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112423/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.500,00 |
| 2019NS001145 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112424/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.506,96 |
| 2019NS001146 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112416/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS001147 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112485/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS001149 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112486/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.562,90 |
| 2019NS001156 | 2019-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MÁRCIO MARTINS NO WORKSHOP PRÉ-CONFERÊNCIA E NA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA ATD, REALIZADA EM WASHINGTON DC, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 18 A 22/05/2019. VALOR EQUIVALENTE A US$ 2320,00 (TX. INSCRIÇÃO) MAIS US$ 148,02 (IOF), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL (DOC. 23). PROCESSO EDOC 382649/2019. | 471.373.201-04 - MÁRCIO M. | R$ 10.212,66 |
| 2019NS001158 | 2019-06-05T00:00 | NFS-E 7350 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HERON CARLEY DIAS CUSTÓDIO (MAIS 3 SERVIDORES) NO 14. CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, DE 18 A 22/3/2019, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 229089/2019. REL. 242/2019. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 15.786,00 |
| 2019NS001172 | 2019-06-06T00:00 | NFS-E 12875 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MILTON PEREIRA DA SILVA FILHO (MAIS 3 SERVIDORES) NO CURSO INTRODUÇÃO AO PEOPLE ANALYTICS, REALIZADO EM 21/5/2019, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. GLOSA DE R$ 2,00 CONF. AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA. PROC. EDOC 337797/2019. REL. 238/2019. | 03.493.782/0001-36 - Escola de Negócios Ltda | R$ 5.584,00 |
| 2019NS001173 | 2019-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2019. PROCESSO 119562/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.728,78 |
| 2019NS001174 | 2019-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2019. PROCESSO 119540/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2019NS001175 | 2019-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2019. PROCESSO 119373/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.338,00 |
| 2019NS001176 | 2019-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2019. PROCESSO 119526/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2019NS001177 | 2019-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2019. PROCESSO 119398/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS001178 | 2019-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2019. PROCESSO 119500/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.000,00 |
| 2019NS001179 | 2019-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2019. PROCESSO 119374/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2019NS001180 | 2019-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2019. PROCESSO 101500/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 498,65 |
| 2019NS001181 | 2019-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2019. PROCESSO 119145/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150.175,18 |
| 2019NS001182 | 2019-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2019. PROCESSO 108241/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.342,40 |
| 2019NS001183 | 2019-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2019. PROCESSO 103321/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 95.067,21 |
| 2019NS001184 | 2019-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2019. PROCESSO 106118/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 82.581,71 |
| 2019NS001201 | 2019-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/6/2019. PROCESSO 111786/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.928,16 |
| 2019NS001202 | 2019-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/6/2019. PROCESSO 101323/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS001203 | 2019-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/6/2019. PROCESSO 118368/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435.347,23 |
| 2019NS001211 | 2019-06-10T00:00 | DANFPS-E 593 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PAULO DE FRANÇA JÚNIOR NO EVENTO 8. REDES WEGOV, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/4/2019, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. PROCESSO EDOC 277288/2019. REL. 250/2019. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.500,00 |
| 2019NS001212 | 2019-06-10T00:00 | ANULAÇÃO 2019NS001211, DE 10/6/2019, PARA FINS DE INCLUSÃO NO HISTÓRICO A CONDIÇÃO DE CLIENTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PARA FINS DE NÃO RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ -1.500,00 |
| 2019NS001213 | 2019-06-10T00:00 | DANFPS-E 593 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PAULO DE FRANÇA JÚNIOR NO EVENTO 8. REDES WEGOV, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/4/2019, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. RET. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 277288/2019. REL. 250/2019. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.500,00 |
| 2019NS001214 | 2019-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NS001213, DE 10/6/2019, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ -1.500,00 |
| 2019NS001215 | 2019-06-10T00:00 | DANFPS-E 593 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PAULO DE FRANÇA JÚNIOR NO EVENTO 8. REDES WEGOV, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/4/2019, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 277288/2019. REL. 250/2019. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.500,00 |
| 2019NS001217 | 2019-06-10T00:00 | DANFE 2831 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CAVALCANTE NETTO NO CURSO LICITAÇÕES INTERNACIONAIS, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/5/2019, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 336244/2019. REL. 250/2019. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.467,50 |
| 2019NS001225 | 2019-06-12T00:00 | NFS-E 71330 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÓGERES DA SILVA MARQUES NO CURSO DTCFWEB (PRÁTICO), NO DIA 5/6/19, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED, IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P P/DF. PROC. EDOC 391146/2019. REL. 256/2019. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 796,00 |
| 2019NS001229 | 2019-06-12T00:00 | DANFE 84994 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA. PROC. EDOC 399738/2019. REL. 256/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 75.440,00 |
| 2019NS001234 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112619/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.890,44 |
| 2019NS001234 | 2019-06-12T00:00 | NFS-E 2895 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LAMBERTO R. SERRA JÚNIOR, CHRISTIANE C. DA ROCHA E FERNANDO P. VIANA NO EVENTO AGILE PMO WORKSHOP, REALIZADO NO DIA 29/4/2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 293477/2019. REL. 256/2019. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.781,00 |
| 2019NS001240 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 117545/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS001241 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119482/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS001242 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119487/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2019NS001243 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119502/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.163,28 |
| 2019NS001244 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119538/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.718,80 |
| 2019NS001245 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119582/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2019NS001246 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119621/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.026,95 |
| 2019NS001247 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119766/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.900,00 |
| 2019NS001248 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119965/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS001249 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119999/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.445,55 |
| 2019NS001250 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 120415/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2019NS001251 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 120226/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS001252 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 120285/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.372,88 |
| 2019NS001253 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119483/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS001254 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 120564/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.441,68 |
| 2019NS001255 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119501/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2019NS001256 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119525/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.803,40 |
| 2019NS001257 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119580/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2019NS001258 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119603/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS001259 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119731/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2019NS001260 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119776/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS001261 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 119966/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS001262 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 120201/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.000,00 |
| 2019NS001263 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 120284/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2019NS001264 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 120416/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS001265 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 120419/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.125,22 |
| 2019NS001266 | 2019-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/6/2019. PROCESSO 118420/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.285,38 |
| 2019NS001309 | 2019-06-17T00:00 | NFS-E 27735 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MICHAEL SHIGEKI ONISHI E MÁRIO AUGUSTO MUNIZ GUEDES NA CONFERÊNCIA GARTNER DATA E ANALYTICS 2019, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 29 E 30/5/2019. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45 P.C. PROC. EDOC. 281351/2019. REL. 262/2019. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2019NS001319 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112463/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS001320 | 2019-01-11T00:00 | FATURA 18/09/22100234-5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$14,18 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/08 a 02/09/2018(set/18) - edoc 445943/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 45.549,72 |
| 2019NS001321 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112495/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2019NS001321 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/6/2019. PROCESSO 120034/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2019NS001322 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112470/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.179,51 |
| 2019NS001322 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/6/2019. PROCESSO 119884/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.100,00 |
| 2019NS001323 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/6/2019. PROCESSO 119767/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.216,38 |
| 2019NS001324 | 2019-01-11T00:00 | FATURA 18/05/22100232-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$150,05 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/04 a 02/05/2018 - edoc 327344/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 63.821,54 |
| 2019NS001324 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/6/2019. PROCESSO 119539/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.005,00 |
| 2019NS001325 | 2019-01-11T00:00 | DANFE 5512 - FORNECIMENTO DOS ITENS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO EM DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A SABER: CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COM LENTE, MARCA: SONY/BRC-H800 (UNIDADE), CONTROLADOR DE CÂMERA DOMO, MARCA: SONY/RMIP10 (UNIDADE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 533608/2018 | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 396.624,98 |
| 2019NS001325 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/6/2019. PROCESSO 119187/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS001326 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/6/2019. PROCESSO 118699/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2019NS001327 | 2019-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206519/2019. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2019NS001327 | 2019-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206519/2019. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NS001327 | 2019-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206519/2019. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2019NS001327 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2019. PROCESSO 120099/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS001327 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2019. PROCESSO 120099/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS001328 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/6/2019. PROCESSO 120202/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.760,00 |
| 2019NS001329 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112461/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS001330 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2019. PROCESSO 120283/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2019NS001331 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112422/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.000,00 |
| 2019NS001331 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2019. PROCESSO 120299/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS001332 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2019. PROCESSO 120300/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2019NS001333 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2019. PROCESSO 120517/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 957,00 |
| 2019NS001334 | 2019-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MATERIAL EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 206281/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS001334 | 2019-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MATERIAL EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 206281/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS001334 | 2019-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MATERIAL EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 206281/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS001334 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2019. PROCESSO 120518/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.601,60 |
| 2019NS001335 | 2019-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/6/2019. PROCESSO 120510/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS001336 | 2019-01-11T00:00 | FATURA 17/12/22700300-2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/ 63.771,40, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/11 a 02/12/2017 - GLOSA 2.223,42 - Edoc 205198/2019 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 61.547,98 |
| 2019NS001337 | 2019-01-11T00:00 | FATURA 36/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 200750/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 44.484,00), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 1.398,51). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 45.882,51 |
| 2019NS001338 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 111710/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.108,68 |
| 2019NS001339 | 2019-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206120/2019. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NS001339 | 2019-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206120/2019. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NS001339 | 2019-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206120/2019. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NS001340 | 2019-01-11T00:00 | FATURA 18/07/22100232-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$45,91 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/06 a 02/07/2018(jul/18) - PROCESSO EDOC 386609/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 57.154,57 |
| 2019NS001341 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112467/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2019NS001342 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112573/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.402,05 |
| 2019NS001343 | 2019-01-11T00:00 | FATURA 18/06/22100237-8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 123,46 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/05 a 02/06/2018 - PROCESSO EDOC 418118/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 61.198,52 |
| 2019NS001344 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112411/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 653,76 |
| 2019NS001345 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS FORTUNATO DE ANCHIETA JUNIOR REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEGURANÇA DO DEPUTADO JEAN WYLLYS, QUE EXCEDEU AO VALOR PREVIAMENTE AUTORIZADO NO PROCESSO 434401/2018, PROCESSO eDoc 513949/2018. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 500,00 |
| 2019NS001346 | 2019-01-11T00:00 | NFFEES 1141447(ID 794857-3), 1141448 (ID 40342-3), 1141449(ID 40345-8) E 1139807 (ID 1543060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SALÃO MENOR - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO 09/11 À 10/12/2018, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.415,67 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 208,05 - PROC EDOC 201539/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 208,05 |
| 2019NS001346 | 2019-01-11T00:00 | NFFEES 1141447(ID 794857-3), 1141448 (ID 40342-3), 1141449(ID 40345-8) E 1139807 (ID 1543060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SALÃO MENOR - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO 09/11 À 10/12/2018, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.415,67 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 208,05 - PROC EDOC 201539/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.415,67 |
| 2019NS001347 | 2019-01-11T00:00 | FATURA 18/08/22100239-4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,85 (2018NE000333) E R$ 0,61 (2018NE002328) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/07 a 02/08/2018 - edoc 460663/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.560,22 |
| 2019NS001347 | 2019-01-11T00:00 | FATURA 18/08/22100239-4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,85 (2018NE000333) E R$ 0,61 (2018NE002328) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/07 a 02/08/2018 - edoc 460663/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 28.468,00 |
| 2019NS001348 | 2019-01-11T00:00 | FATURA 18/03/22100237-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 19,37 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/02 a 02/03/2018 - edoc 258145/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 50.021,15 |
| 2019NS001349 | 2019-01-11T00:00 | NFES 741 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 204946/2019 | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2019NS001350 | 2019-01-11T00:00 | DANFE 2168 - FORNEC. DE SELOS HOLOGRÁFICOS PARA OS CONVIDADOS PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DA 56a. LEGISLATURA, A PEDIDO DA SECOM. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 201284/2019. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. | 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | R$ 4.701,05 |
| 2019NS001351 | 2019-01-11T00:00 | Correção no lançamento | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -45.882,51 |
| 2019NS001352 | 2019-01-11T00:00 | DANFE 614 - FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE MÁSCARA DE BOLSO PARA RCP, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 202872/2019 | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 672,98 |
| 2019NS001353 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROC. 112418/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.787,18 |
| 2019NS001354 | 2019-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO ALMEIDA LOPES, P_6521, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(APÓLICE 5177201812690198224), PARA PRESTAR APOIO AOS PARLAMENTARES QUE PARTICIPARÃO DA 139¨ ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR, NA CIDADE DE GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO EDOC 437913/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 276,14 |
| 2019NS001354 | 2019-06-25T00:00 | NFES 11648 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANAINA DJENANE SOUZA CATETE NO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS) - PROCESSO EDOC 342.803/2019 - RELAÇÃO 270/2019. | 03.452.290/0001-00 - Capitulo São Paulo, Brasil do project Manage | R$ 693,00 |
| 2019NS001356 | 2019-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120800/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.975,55 |
| 2019NS001357 | 2019-01-11T00:00 | Erro no lançamento | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -276,14 |
| 2019NS001357 | 2019-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120750/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.542,34 |
| 2019NS001358 | 2019-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120688/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS001359 | 2019-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120601/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS001360 | 2019-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120620/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.500,00 |
| 2019NS001361 | 2019-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120840/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 437,03 |
| 2019NS001362 | 2019-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120563/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.050,00 |
| 2019NS001363 | 2019-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120838/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2019NS001364 | 2019-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/6/2019. PROCESSO 120418/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.280,00 |
| 2019NS001365 | 2019-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120689/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.054,79 |
| 2019NS001369 | 2019-06-27T00:00 | NFS-E 18396 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ESCUDERO MICELI NO CURSO FORMAÇÃO DE PERITO E ASSISTENTE TÉCNICO EM PERÍCIAS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, DE 10 A 13/6/19, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 338993/2019. REL. 274/19. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.195,00 |
| 2019NS001381 | 2019-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120747/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.240,10 |
| 2019NS001382 | 2019-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120776/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS001383 | 2019-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120748/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.150,00 |
| 2019NS001384 | 2019-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/6/2019. PROCESSO 120913/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.634,00 |
| 2019NS001385 | 2019-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/6/2019. PROCESSO 120708/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 307,02 |
| 2019NS001392 | 2019-01-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 13/12/18. PROCESSO : 513528/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 395.751.360-04 - DENIS PEREIRA | R$ -125,82 |
| 2019NS001392 | 2019-01-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 13/12/18. PROCESSO : 513528/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 395.751.360-04 - DENIS PEREIRA | R$ 453,50 |
| 2019NS001394 | 2019-01-14T00:00 | NFFEES 191432 (IDENTIFICAÇÃO 1.607.213-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAAN Q 01 LT 105 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD) - RET SRF 5,85PC S/ R$ 34.460,24 CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 2,40 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2019 (02/12/2018 A 02/01/2019) - PROC EDOC 205570/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2,40 |
| 2019NS001394 | 2019-01-14T00:00 | NFFEES 191432 (IDENTIFICAÇÃO 1.607.213-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAAN Q 01 LT 105 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD) - RET SRF 5,85PC S/ R$ 34.460,24 CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 2,40 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2019 (02/12/2018 A 02/01/2019) - PROC EDOC 205570/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.533,45 |
| 2019NS001394 | 2019-01-14T00:00 | NFFEES 191432 (IDENTIFICAÇÃO 1.607.213-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAAN Q 01 LT 105 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD) - RET SRF 5,85PC S/ R$ 34.460,24 CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 2,40 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2019 (02/12/2018 A 02/01/2019) - PROC EDOC 205570/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.620,05 |
| 2019NS001396 | 2019-01-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 13/12/18. PROCESSO : 513528/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 192.493.303-91 - LUIZ O. M. ANDRADE | R$ -191,00 |
| 2019NS001396 | 2019-01-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 13/12/18. PROCESSO : 513528/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 192.493.303-91 - LUIZ O. M. ANDRADE | R$ 541,00 |
| 2019NS001398 | 2019-01-14T00:00 | DANFE 1703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 4 EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 539819/2018 | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.716,66 |
| 2019NS001399 | 2019-01-14T00:00 | DANFE 139698 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/12 A 15/12/2018 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROC EDOC 203436/2019 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 54.616,65 |
| 2019NS001400 | 2019-01-14T00:00 | ARD 6477 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 208720/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.423,48 |
| 2019NS001401 | 2019-01-14T00:00 | ARD 6478 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 208742/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.030,13 |
| 2019NS001402 | 2019-01-14T00:00 | DANFE 1696 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2018 - PARCELA 45/54 - PROCESSO EDOC: 202234/2019 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2019NS001405 | 2019-01-14T00:00 | DANFE 15605 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 205401/2019. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.813,99 |
| 2019NS001406 | 2019-01-14T00:00 | DANFE 1102 - SERVIÇO DE PLOTAGEM DE 116,03 M² EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA BRANCA DE 2MM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 493285/2018. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 10.403,24 |
| 2019NS001418 | 2019-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/7/2019. PROCESSO 120621/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100.000,00 |
| 2019NS001430 | 2019-07-05T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNB, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE TCC DO ALUNO EDUARDO FREITAS NO DIA 4/7/19 - FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA) - PROCESSO EDOC 426779/2019. | 398.711.501-72 - ALEXANDRE R. S. ROMARIZ | R$ 694,10 |
| 2019NS001431 | 2019-07-05T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, REFERENTE À ATUAÇÃO NA BANCA DE DEFESA DE TCC DO ALUNO CAIO BARROS, NO DIA 4/7/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 407852/2019. | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 694,10 |
| 2019NS001441 | 2019-07-08T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR INSTRUTORIA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LIBRAS - INTERMEDIÁRIO I, ENTRE OS DIAS 3/6 E 8/7/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 275498/2019. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2019NS001445 | 2019-07-09T00:00 | DANFE 2.895 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CLEIDE LIMA DE CASTRO DA SILVA, FABIANE ARAGÃO MARTINS DOURADO, GUILHERME BRUGGER D AMATO, LAILA MOREIRA MACHADO E LUCAS RIBEIRO VEIGA ARRUDA NO SEMINÁRIO DESBUROCRATIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 1 E 3/7/19, NA CIDADE DE BRASÍLIA - RET. TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1.234/12 9,45PC - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 389088/2019 - RELAÇÃO 294/2019. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 10.050,00 |
| 2019NS001450 | 2019-07-09T00:00 | ESTORNO DA 2019NS001445 PARA ALTERAR HISTÓRICO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -10.050,00 |
| 2019NS001451 | 2019-07-09T00:00 | DANFE 2.895 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CLEIDE LIMA DE CASTRO DA SILVA, FABIANE ARAGÃO MARTINS DOURADO, GUILHERME BRUGGER D AMATO, LAILA MOREIRA MACHADO E LUCAS RIBEIRO VEIGA ARRUDA NO SEMINÁRIO DESBUROCRATIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, REALIZADO NOS DIAS 1 A 3/7/19, NA CIDADE DE BRASÍLIA - RET. TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1.234/12 9,45PC - RET. ISS 2PC P/DF - PROCESSO EDOC 389088/2019 - RELAÇÃO 294/2019. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 10.050,00 |
| 2019NS001460 | 2019-07-10T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESA (RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE), TENDO EM VISTA QUE NA NF. 01979065 FOI CONCEDIDO UM DESCONTO DE R$ 3.483,62 PELO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS. CONTUDO, POR EQUÍVOCO, A INSTITUIÇÃO NÃO INFORMOU O DESCONTO NA REFERIDA NF, CONFORME FL. 23 DO PROCESSO 118569/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.483,62 |
| 2019NS001461 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 120565/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.168,96 |
| 2019NS001462 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 120860/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS001463 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 120862/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2019NS001464 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 120901/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2019NS001465 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 120906/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 201,60 |
| 2019NS001466 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 120914/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.462,00 |
| 2019NS001467 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 119461/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2019NS001468 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121000/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS001469 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121061/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2019NS001470 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 120820/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2019NS001471 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121063/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2019NS001472 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 120861/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.850,00 |
| 2019NS001473 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121102/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2019NS001474 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121210/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.310,00 |
| 2019NS001475 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 120904/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.729,31 |
| 2019NS001476 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 120907/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS001477 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 120985/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 740,00 |
| 2019NS001478 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121302/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2019NS001479 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121305/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 110,30 |
| 2019NS001480 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121001/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS001481 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121062/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 945,00 |
| 2019NS001482 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121106/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2019NS001483 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121095/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.821,20 |
| 2019NS001484 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121104/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.109,54 |
| 2019NS001485 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121160/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS001486 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121211/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2019NS001487 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121304/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.820,00 |
| 2019NS001489 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 120863/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS001490 | 2019-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 9/7/2019. PROCESSO 121300/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS001515 | 2019-01-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA DE 07/01 A 13/01/2019. PROCESSO : 540718/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.543,66 |
| 2019NS001517 | 2019-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO FELIPE MAIA, CARTEIRA 55/120, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE COMISSÕES E SESSÕES PLENÁRIAS DA 73ª ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 482340/2018 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.931,72 |
| 2019NS001520 | 2019-01-14T00:00 | DANFE 3025 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET ISS 3,84PC SOBRE R$ 4.166,37 (TAXA DE AGENCIAMENTO PARA NOVEMBRO FOI DE 20 PC) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 204189/2019. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 20.831,86 |
| 2019NS001520 | 2019-07-11T00:00 | NFS-E 12731 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS WILLIAM DIAS PEIXOTO NO CURSO INFRAESTRUTURA ÁGIL COM PRÁTICAS DEVOPS USANDO DOCKER, GIT, JENKINS, PUPPET E ANSIBLE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 28/6/19, NA CIDADE DE SÃO PAULO - RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 330638/2019. REL. 302/2019. | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ 2.400,00 |
| 2019NS001523 | 2019-01-14T00:00 | FATURA 1785 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO S.U.V., SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DF E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 200944/2019 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 37.999,24 |
| 2019NS001528 | 2019-01-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -111,62 |
| 2019NS001528 | 2019-01-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 3.639,50 |
| 2019NS001531 | 2019-01-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -111,62 |
| 2019NS001531 | 2019-01-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 3.639,50 |
| 2019NS001533 | 2019-01-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -111,62 |
| 2019NS001533 | 2019-01-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.639,50 |
| 2019NS001533 | 2019-07-15T00:00 | NFS-E 2019/121 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR WILDER KIRLIAM COSTA DO NASCIMENTO NO 12. FÓRUM BRASILEIRO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E GOVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DO DISCURSO À PRÁTICA, DE 6 A 7/6/2019, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 355515/2019. REL. 310/2019. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.231,00 |
| 2019NS001535 | 2019-01-14T00:00 | encaminhamento do processo para a nugep | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ -672,98 |
| 2019NS001536 | 2019-01-14T00:00 | DANFE 25284 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 13 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 204845/2019. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.163,02 |
| 2019NS001536 | 2019-01-14T00:00 | DANFE 25284 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 13 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 204845/2019. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 17.860,79 |
| 2019NS001538 | 2019-01-14T00:00 | BOLETO 9015522198 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO) - PERÍODO: 01/11/2018 A 28/11/2018 - PROCESSO EDOC: 511512/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 689,69 |
| 2019NS001538 | 2019-01-14T00:00 | BOLETO 9015522198 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO) - PERÍODO: 01/11/2018 A 28/11/2018 - PROCESSO EDOC: 511512/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 862,41 |
| 2019NS001538 | 2019-01-14T00:00 | BOLETO 9015522198 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO) - PERÍODO: 01/11/2018 A 28/11/2018 - PROCESSO EDOC: 511512/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.656,10 |
| 2019NS001538 | 2019-01-14T00:00 | BOLETO 9015522198 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO) - PERÍODO: 01/11/2018 A 28/11/2018 - PROCESSO EDOC: 511512/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.073,69 |
| 2019NS001539 | 2019-01-14T00:00 | DANFE 56 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201820/2019 | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 2.886,08 |
| 2019NS001540 | 2019-01-14T00:00 | O NUMERO DA NOTA FISCAL ESTA INCORRETO NO PROCESSO EDOC | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -54.616,65 |
| 2019NS001541 | 2019-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROC. 112458/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 519,94 |
| 2019NS001542 | 2019-01-14T00:00 | DANFE 73 - FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ALMOXARIFADO: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC N. 200706/2019 | 30.590.139/0001-01 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS F.I - ME | R$ 7.975,00 |
| 2019NS001551 | 2019-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/7/2019. PROCESSO 120562/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 118.060,97 |
| 2019NS001553 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001553 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001555 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001555 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001557 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001557 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001558 | 2019-07-24T00:00 | NFS-e 2019/92 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LUCIANA ARDER SANTOS MEDEIROS E PRISCILLA DE BORBA GOMES NO 19. CONGRESSO DE STRESS DA ISMA-BR E NOS TALK SHOWS E WORKSHOP INDICADOS NOS DOCUMENTOS N. 4 E 5, REALIZADOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 2 A 4 DE JULHO DE 2019. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 341872/2019. RELAÇÃO 326/2019. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 3.650,00 |
| 2019NS001559 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001559 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001561 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001561 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001563 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001563 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001565 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001565 | 2019-01-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001565 | 2019-07-25T00:00 | NFS-E 19513 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS PAULA RAMOS MENDES E MANUELA DA SILVA NONÔ NO CURSO TÓPICOS ATUAIS E POLÊMICOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DE 17 A 26/6/2019, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2PC. P/DF. PROC. EDOC 395358/2019. REL. 334/2019. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 3.654,00 |
| 2019NS001567 | 2019-01-15T00:00 | DANFE 887 - FORNEC. PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERV. NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA NOS SIST. DE DETECÇÃO E ALARME, PREV. E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, A PEDIDO DO DETEC. CONTRATO 195/2017. ALMOX. OBRAS CEAM. RET. 5,85 CONF. IN/1234/12/RFB (DESTAQUE NO DANFE). PROC. EDOC 530442/2018. DANFE AUT. CONF. SITE RFB. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 9.869,96 |
| 2019NS001568 | 2019-01-15T00:00 | DANFE 119 - FORNECIMENTO ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO-KG, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ALMOXARIFADO: MADEIRA INFRAM.POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO N. 205628/2019. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.185,74 |
| 2019NS001570 | 2019-01-15T00:00 | DUPLICIDADE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.195,50 |
| 2019NS001570 | 2019-01-15T00:00 | DUPLICIDADE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212,47 |
| 2019NS001572 | 2019-01-15T00:00 | NFSE 327 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 204540/2019 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.455,00 |
| 2019NS001573 | 2019-01-15T00:00 | DANFE 1542 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT: TOUCAS E SAPATILHAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. C/CONTRATO. ALMOXARIFADO MATERIAL MÉDICO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 203937/2019. | 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME | R$ 534,00 |
| 2019NS001574 | 2019-01-15T00:00 | DANFE 614 - FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE BOLSO PARA RCP, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ALMOXARIFADO MATERIAL MÉDICO CEAM. PROCESSO EDOC 202872/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUT. CONF. SITE RFB. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 672,98 |
| 2019NS001574 | 2019-07-26T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MATR. 8123-0, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE TUTORIA NO CURSO EAD DE TÉCNICA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 6 A 31 DE MAIO DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. DESPESA RECONHECIDA E AUTORIZADA PELO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS EM 24/7/2019. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 408147/2019. | 005.138.991-62 - RENATO L. CAVALCANTE | R$ 2.776,40 |
| 2019NS001575 | 2019-01-15T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000638177-0 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 209701/2019. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 979,00 |
| 2019NS001576 | 2019-01-15T00:00 | ARD 6479 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 210111/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 709.313,58 |
| 2019NS001577 | 2019-01-15T00:00 | DANFE 12858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2018 A 05/01/2019 (PARCELA 11/12) - PROCESSO EDOC: 203199/2019 | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2019NS001577 | 2019-01-15T00:00 | DANFE 12858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2018 A 05/01/2019 (PARCELA 11/12) - PROCESSO EDOC: 203199/2019 | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2019NS001578 | 2019-01-15T00:00 | ARD 6480 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 210117/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.249,91 |
| 2019NS001579 | 2019-01-15T00:00 | FATURA 18/04/22100239-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 2.477,98 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/03 a 02/04/2018 - edoc 292256/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 69.539,24 |
| 2019NS001579 | 2019-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO 8º CICLO INTERNACIONAL DE DESEN- VOLVIMENTO DE EXECUTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 4 A 10/8/2019, EM BLOOMINGTON, ESTADOS UNIDOS. VALOR EQUIVALENTE A US$ 3.600,00 (TX. INSCRIÇÃO) MAIS US$ 229,68 (IOF), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, DE 25/7/2019. PROC. EDOC 445181/2019. | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 14.949,16 |
| 2019NS001580 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NS001579, DE 26/7/2019, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ -14.949,16 |
| 2019NS001581 | 2019-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO 8º CICLO INTERNACIONAL DE DESEN- VOLVIMENTO DE EXECUTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 4 A 10/8/2019, EM BLOOMINGTON, ESTADOS UNIDOS. VALOR EQUIVALENTE A US$ 3.600,00 (TX. INSCRIÇÃO) MAIS US$ 229,68 (IOF), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, DE 25/7/2019. PROC. EDOC 445181/2019. | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 14.949,16 |
| 2019NS001582 | 2019-01-15T00:00 | NÚMERO CONSOLIDADO 0105648404 (AUTO DE INFRAÇÃO 003163/2018-AI) - DESPESA COM MULTA DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO BLOCO B DA SQS 311 - PROCESSO 539529/2018 | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 110,00 |
| 2019NS001598 | 2019-08-02T00:00 | DANFE 2896 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES HUMBERTO JOSÉ NUNES E GILSON SILVA FILHO NO SEMINÁRIO DESBUROCRATIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE 1 A 3/7/19, EM BSB-DF. RET. TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45PC. ISS 2PC P/DF. PROCESSO EDOC 416519/2019. REL. 346/2019. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.025,00 |
| 2019NS001599 | 2019-08-02T00:00 | DANFPS-E 4389 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBSON MARCELO CASTELO BRANCO BARROS NO EVENTO THE DEVELOPERS CONFERENCE, REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 400924/2019. REL. 346/2019. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.925,00 |
| 2019NS001608 | 2019-08-02T00:00 | NFS-E 27736 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUILHERME BRUGGER DAMATO E SIMONE SUGANUMA GUILHON NA CONFERÊNCIA GARTNER DATA E ANALYTICS 2019, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 29 E 30/5/2019. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45 P.C. PROC. EDOC. 363514/2019 E 359765/2019. REL. 348/2019. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2019NS001608 | 2019-08-02T00:00 | NFS-E 27736 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUILHERME BRUGGER DAMATO E SIMONE SUGANUMA GUILHON NA CONFERÊNCIA GARTNER DATA E ANALYTICS 2019, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 29 E 30/5/2019. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45 P.C. PROC. EDOC. 363514/2019 E 359765/2019. REL. 348/2019. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2019NS001610 | 2019-08-05T00:00 | RECIBO 012990 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ELIZABETH PAES DOS SANTOS (+5 SERV.) NO CURSO PROCESSO NO TCU: BASE E SISTEMATIZAÇÃO - 9 EDIÇÃO, NOS DIAS 16, 18, 20, 23, 25, 27 E 30 DE OUTUBRO DE 2017, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (AUTARQUIA FEDERAL). ENTIDADE IMUNE ISS. PROC. 249607/2017. REL. 348/19. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.260,00 |
| 2019NS001613 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121722/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.358,74 |
| 2019NS001614 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121609/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.316,79 |
| 2019NS001615 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121501/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.088,08 |
| 2019NS001616 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 102369/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2019NS001617 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121562/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.486,00 |
| 2019NS001618 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121558/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.030,00 |
| 2019NS001619 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/8/2019. PROCESSO 121786/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.193,86 |
| 2019NS001620 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/8/2019. PROCESSO 121751/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.741,04 |
| 2019NS001621 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/8/2019. PROCESSO 135153/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.300,00 |
| 2019NS001622 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121101/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2019NS001623 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121502/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS001624 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121563/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 570,00 |
| 2019NS001625 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121560/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2019NS001626 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121559/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2019NS001627 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121580/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2019NS001628 | 2019-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121606/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS001629 | 2019-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121608/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 747,44 |
| 2019NS001631 | 2019-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121640/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS001634 | 2019-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/8/2019. PROCESSO 121749/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS001635 | 2019-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121747/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS001636 | 2019-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/8/2019. PROCESSO 121753/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2019NS001637 | 2019-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/8/2019. PROCESSO 121763/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS001638 | 2019-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121825/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 692,59 |
| 2019NS001639 | 2019-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/8/2019. PROCESSO 121824/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS001669 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/5/2019. PROCESSO 121940/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2019NS001670 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 122002/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2019NS001671 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 122003/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS001673 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121960/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS001675 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 122007/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.708,39 |
| 2019NS001676 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 122154/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.509,03 |
| 2019NS001677 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 122167/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS001678 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121865/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS001679 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 122166/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 686,13 |
| 2019NS001680 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 122161/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.566,36 |
| 2019NS001681 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 122201/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS001682 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121500/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS001683 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 122202/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS001684 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 122300/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.026,71 |
| 2019NS001685 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 122144/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.365,89 |
| 2019NS001686 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121495/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2019NS001687 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121494/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 629,62 |
| 2019NS001688 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121491/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS001689 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121489/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS001690 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121343/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 125,47 |
| 2019NS001691 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121940/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2019NS001692 | 2019-08-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS001669, DE 7/8/2019, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -960,00 |
| 2019NS001693 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121900/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2019NS001694 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121840/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.540,73 |
| 2019NS001695 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121377/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS001696 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121493/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2019NS001697 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121927/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.885,50 |
| 2019NS001698 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121787/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.953,50 |
| 2019NS001699 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121441/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2019NS001700 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121440/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.656,00 |
| 2019NS001701 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121863/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.180,00 |
| 2019NS001702 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121442/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2019NS001703 | 2019-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121844/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.888,00 |
| 2019NS001704 | 2019-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121331/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2019NS001705 | 2019-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121866/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2019NS001706 | 2019-08-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS001705 EMITIDA EM 8/8/19 PARA ALTERAR CÓDIGO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -250,00 |
| 2019NS001707 | 2019-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121866/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2019NS001708 | 2019-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121880/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS001709 | 2019-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 122170/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS001710 | 2019-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 118.528/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS001746 | 2019-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121841/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2019NS001747 | 2019-01-15T00:00 | DANFE 7842 - FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 205820/2019 | 08.219.775/0001-64 - PRIMOS COMÉRCIO E PRODUTO DE INFORMÁTICA | R$ 5.025,00 |
| 2019NS001748 | 2019-01-15T00:00 | DANFPS-E 14182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 52.495,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ (FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO) PERÍODO 01/12/2018 À 27/12/2018 - PROCESSO E-DOC 535932/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.890.788,58 |
| 2019NS001749 | 2019-01-15T00:00 | ERRO NA OBSERVAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.890.788,58 |
| 2019NS001750 | 2019-01-15T00:00 | DANFPS-E 14182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 52.495,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 2.450.767,60(FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO) PERÍODO 01/12/2018 À 27/12/2018 - PROCESSO E-DOC 535932/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.890.788,58 |
| 2019NS001751 | 2019-01-15T00:00 | DANFE 19 - SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUADRO DE COMANDO E SISTEMA HIDRÁULICO COMPLEMENTAR, BEM COMO AS PROVIDÊNCIAS REFERENTES AO DIREITO DE USO ÁGUA SUBTERRÂNEA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 1PC (ÍTEM 7.02 MANUAL ST-GDF) S/ TOTAL E 11PC INSS - PERÍODO: 01/09/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 532365/2018 | 05.052.920/0001-77 - PLANETA ÁGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI | R$ 98.226,86 |
| 2019NS001752 | 2019-01-15T00:00 | FATURA 110/2 REF 01/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/12/2018 A 02/01/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 202894/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.235,05 |
| 2019NS001752 | 2019-01-15T00:00 | FATURA 110/2 REF 01/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/12/2018 A 02/01/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 202894/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 34.643,31 |
| 2019NS001753 | 2019-01-15T00:00 | DANFE 817 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,61PC - PERÍODO: NOVEMBO/2018 - PROCESSO EDOC 205295/2019. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 39.221,00 |
| 2019NS001754 | 2019-01-15T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 13/12/18. PROCESSO : 513528/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 195.307.735-87 - JORGE J. S. P. SOLLA | R$ -191,00 |
| 2019NS001754 | 2019-01-15T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 13/12/18. PROCESSO : 513528/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 195.307.735-87 - JORGE J. S. P. SOLLA | R$ 541,00 |
| 2019NS001761 | 2019-08-13T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REFERENTE À INSTRUTORIA DA DISCIPLINA ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NOS DIAS 14, 17 E 24/6 E 1/7/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 368277/2019. | 257.956.298-20 - ANA P. KARRUZ | R$ 6.802,32 |
| 2019NS001765 | 2019-01-15T00:00 | DANFE 41619 - FORNEC. DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MATERIAL MEDICO CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROC. EDOC 200168/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 585,90 |
| 2019NS001766 | 2019-01-15T00:00 | DANFE 41636 - FORNEC. DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MATERIAL MEDICO CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROC. EDOC 200327/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 585,90 |
| 2019NS001768 | 2019-01-15T00:00 | FATURA 337283/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 540752/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 30.191,58), TAXA DE EMBARQUE (R$ 674,82), TAXA RAV (R$ 138,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 138,60 |
| 2019NS001768 | 2019-01-15T00:00 | FATURA 337283/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 540752/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 30.191,58), TAXA DE EMBARQUE (R$ 674,82), TAXA RAV (R$ 138,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 30.866,40 |
| 2019NS001769 | 2019-01-15T00:00 | DANFE 24288 - FORNEC. DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED. ALMOX.: MATERIAL MÉDICO CEAM. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO PARÁG. 1 DO ART. 22 DA IN-SRF 1234/2012. PROC. EDOC 528199/2018. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 515,80 |
| 2019NS001773 | 2019-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/8/2019. PROCESSO 122345/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2019NS001774 | 2019-01-16T00:00 | NFFEES 192293 (IDENTIFICAÇÃO 1499354-6) - USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.675,24 CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (03/12/2018 A 03/01/2019) - PROC EDOC 207566/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236,25 |
| 2019NS001774 | 2019-01-16T00:00 | NFFEES 192293 (IDENTIFICAÇÃO 1499354-6) - USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.675,24 CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (03/12/2018 A 03/01/2019) - PROC EDOC 207566/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 281,18 |
| 2019NS001774 | 2019-01-16T00:00 | NFFEES 192293 (IDENTIFICAÇÃO 1499354-6) - USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.675,24 CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (03/12/2018 A 03/01/2019) - PROC EDOC 207566/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.334,42 |
| 2019NS001774 | 2019-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/8/2019. PROCESSO 122382/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.996,00 |
| 2019NS001777 | 2019-01-16T00:00 | DANFE 420 - FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUIMICO SECO DE 4,5 KG E 9 KG, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO: 205170/2019 | 22.193.450/0001-80 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA | R$ 456.556,80 |
| 2019NS001778 | 2019-01-16T00:00 | DANFE 643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 16/10/2018 - RET. RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 530442/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.353,00 |
| 2019NS001778 | 2019-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PAULO DE FRANÇA JUNIOR NO NO EVENTO SOCIAL MEDIA WEEK LONDON, NO PERÍODO DE 31/10 A 1/11/2019, EM LONDRES, REINO UNIDO. VALOR EQUIVALENTE A US$ 1.210,06 (TX. INSCRIÇÃO) MAIS US$ 77,20 (IOF), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL, DE 14/8/2019. PROC. EDOC 475399/2019. | 805.775.121-53 - JORGE JUNIOR | R$ 5.151,88 |
| 2019NS001780 | 2019-01-16T00:00 | DANFE 139732 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/11 A 30/11/2018 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROC EDOC 537754/2018 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 108.945,94 |
| 2019NS001781 | 2019-01-16T00:00 | ARD 6482 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211354/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.820,79 |
| 2019NS001782 | 2019-01-16T00:00 | DANFE 376 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/12/2018 À 06/01/2019 - PROC EDOC 202105/2019 | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.144,80 |
| 2019NS001782 | 2019-01-16T00:00 | DANFE 376 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/12/2018 À 06/01/2019 - PROC EDOC 202105/2019 | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.579,20 |
| 2019NS001783 | 2019-01-16T00:00 | FATURA 337282/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 540738/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 18.675,65), TAXA DE EMBARQUE (R$ 394,91), OUTRAS TAXAS (R$ 371,85), TAXA RAV (R$ 18,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 18,90 |
| 2019NS001783 | 2019-01-16T00:00 | FATURA 337282/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 540738/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 18.675,65), TAXA DE EMBARQUE (R$ 394,91), OUTRAS TAXAS (R$ 371,85), TAXA RAV (R$ 18,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19.442,41 |
| 2019NS001784 | 2019-01-16T00:00 | ARD 6481 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211368/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443.863,11 |
| 2019NS001785 | 2019-01-16T00:00 | DANFE 1395 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (DESTACADO) - PERÍODO: NOVEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 480566/2018 | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 309,38 |
| 2019NS001785 | 2019-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2019. PROCESSO 122839/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2019NS001786 | 2019-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2019. PROCESSO 122768/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.000,00 |
| 2019NS001787 | 2019-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/8/2019. PROCESSO 122346/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.598,47 |
| 2019NS001788 | 2019-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2019. PROCESSO 122529/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS001789 | 2019-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2019. PROCESSO 122504/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2019NS001790 | 2019-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2019. PROCESSO 122532/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS001791 | 2019-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2019. PROCESSO 122402/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2019NS001792 | 2019-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2019. PROCESSO 122872/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.000,00 |
| 2019NS001793 | 2019-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2019. PROCESSO 121764/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.952,55 |
| 2019NS001794 | 2019-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/8/2019. PROCESSO 122590/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.168,00 |
| 2019NS001795 | 2019-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/8/2019. PROCESSO 121764/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.952,55 |
| 2019NS001796 | 2019-08-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS001793, DE 21/8/2019, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -38.952,55 |
| 2019NS001815 | 2019-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122640/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.340,90 |
| 2019NS001816 | 2019-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122804/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.300,00 |
| 2019NS001817 | 2019-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122756/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.520,00 |
| 2019NS001818 | 2019-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122758/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS001819 | 2019-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122764/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS001820 | 2019-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122788/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2019NS001824 | 2019-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122792/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS001825 | 2019-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122793/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2019NS001826 | 2019-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122820/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2019NS001827 | 2019-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122874/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2019NS001828 | 2019-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122799/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.986,90 |
| 2019NS001830 | 2019-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122842/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS001831 | 2019-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122822/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.718,00 |
| 2019NS001832 | 2019-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122789/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS001833 | 2019-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122826/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS001834 | 2019-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/8/2019. PROCESSO 122837/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2019NS001841 | 2019-08-23T00:00 | DANFE 89.450 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL. PROC. EDOC 491381/2019. REL. 382/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 100.730,40 |
| 2019NS001844 | 2019-08-26T00:00 | NFS-E 20435 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLER NO CURSO VISÃO DO TCU SOBRE 50 TEMAS FUNDAMENTAIS E APLICADOS DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA, DE 5 A 7/8/19, EM SALVADOR-BA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 421469/2019. REL. 386/2019. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.808,80 |
| 2019NS001858 | 2019-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 31/7/2019. PROCESSO 121620/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 927,00 |
| 2019NS001874 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 122925/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.009,63 |
| 2019NS001875 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 123221/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS001876 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 122926/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2019NS001877 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 123001/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.130,00 |
| 2019NS001878 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 123222/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2019NS001879 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 122805/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2019NS001880 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 123045/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2019NS001881 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 123242/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 611,00 |
| 2019NS001882 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 123151/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 705,54 |
| 2019NS001883 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 123243/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS001884 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 123501/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2019NS001885 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 122862/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.354,75 |
| 2019NS001886 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 122863/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2019NS001887 | 2019-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 28/8/2019. PROCESSO 122920/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2019NS001890 | 2019-08-30T00:00 | NFS-e 201900000000670 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ADRIANA MEIRA CAMPOS E ANDERSON CLAYTON GOMES DE AQUINO NO ´TREINAMENTO LEAN INCEPTION´, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 EM BRASÍLIA-DF - TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS P/GDF 2PC. PROCESSO EDOC 420735/2019 - RELAÇÃO 396/2019. | 27.866.142/0001-92 - Caroli Serviços de Treinamento e Editora Ltda | R$ 1.870,00 |
| 2019NS001891 | 2019-08-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS001890 EMITIDA EM 30/8/19 PARA ALTERAR ALÍQUOTA ISS. | 27.866.142/0001-92 - Caroli Serviços de Treinamento e Editora Ltda | R$ -1.870,00 |
| 2019NS001892 | 2019-08-30T00:00 | NFS-e 201900000000670 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ADRIANA MEIRA CAMPOS E ANDERSON CLAYTON GOMES DE AQUINO NO TREINAMENTO LEAN INCEPTION, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 EM BRASÍLIA-DF - TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 3,88PC. PROCESSO EDOC 420735/2019 - RELAÇÃO 396/2019. | 27.866.142/0001-92 - Caroli Serviços de Treinamento e Editora Ltda | R$ 1.870,00 |
| 2019NS001912 | 2019-09-02T00:00 | NFS-E 455 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MAURICIO PAZ SARAIVA CÂMARA NO I SEMINÁRIO NACIONAL BOAS PRÁTICAS NO ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE 26 A 28/8/19, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 4,12P. P/DF. PROC. EDOC 473012/2019. REL. 400/2019. | 27.883.894/0001-61 - Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 3.590,00 |
| 2019NS001916 | 2019-01-16T00:00 | NFSE 76 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 07/12/18 A 06/01/19 - PROCESSO EDOC: 206286/2019 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2019NS001916 | 2019-01-16T00:00 | NFSE 76 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 07/12/18 A 06/01/19 - PROCESSO EDOC: 206286/2019 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 28.800,00 |
| 2019NS001919 | 2019-01-16T00:00 | DANFE 2424 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOQUEIO R$11.113,48 (FALTA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO) RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - DIFERENÇA DE REAJUSTE - PERÍODO: 01/04 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 536479/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 159.393,74 |
| 2019NS001924 | 2019-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2019. PROCESSO 123641/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2019NS001925 | 2019-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2019. PROCESSO 123646/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 442,38 |
| 2019NS001926 | 2019-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2019. PROCESSO 123622/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 758,43 |
| 2019NS001927 | 2019-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2019. PROCESSO 123643/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.307,63 |
| 2019NS001928 | 2019-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001928 | 2019-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001928 | 2019-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/9/2019. PROCESSO 123561/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.500,00 |
| 2019NS001930 | 2019-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001930 | 2019-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001932 | 2019-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001932 | 2019-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001932 | 2019-09-05T00:00 | DANFE 70 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GICELLE DAMACENO SOUSA NO CURSO INTRODUÇÃO AO VISUAL THINKING, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 5 E 26 DE ABRIL, 3, 17 E 24 DE MAIO E 7, 14 E 21 DE JUNHO DE 2019 - TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2,01PC P/DF. PROCESSO EDOC 318317/2019 - RELAÇÃO 404/2019. | 27.742.136/0001-23 - LV Assessoria em Treinamento e Facilitação Gráfica Ltda | R$ 1.100,00 |
| 2019NS001933 | 2019-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001933 | 2019-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001934 | 2019-01-16T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.808,50 |
| 2019NS001934 | 2019-01-16T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,63 |
| 2019NS001935 | 2019-01-16T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.808,50 |
| 2019NS001935 | 2019-01-16T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,63 |
| 2019NS001936 | 2019-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001936 | 2019-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001938 | 2019-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001938 | 2019-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001941 | 2019-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/9/2019. PROCESSO 120509/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 54.493,42 |
| 2019NS001942 | 2019-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/9/2019. PROCESSO 120749/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160.833,01 |
| 2019NS001945 | 2019-01-17T00:00 | DANFES 4464, 4484 - FORNECIMENTO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO POLÍMERO RADIOPACO, COM CONECTOR EM Y 20 GAUGE E 18 GAUGE, E CONECTOR PARA BOMBA INJETORA ESPIRALADO DE BAIXA PRESSÃO EM Y - 1,5 M, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOXARIFADO MATERIAL MÉDICO CEAM. PROCESSO EDOC 206193/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 11.333,75 |
| 2019NS001946 | 2019-01-17T00:00 | DANFES 16778, 16779, 16863 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. ALMOXARIFADO ÁGUA POSTO. PROCESSO EDOC 204620/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES ATÉ 31/12/2018. RET 2,20 PC SOBRE O DANFE 16863, CONF. ART. 5, INC. I, ALÍNEA I, ITEM 2 DA IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 14.140,00 |
| 2019NS001950 | 2019-01-17T00:00 | DCAP-3004-01/2019. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA JOSÉ VELOSO. EDOC 203424/2019. REGISTRO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.528,75 |
| 2019NS001952 | 2019-09-09T00:00 | NFS-E 20542 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANGELO GONÇALO PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES NO CURSO REVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS, SERVIÇOS CONTÍNUOS E CONTRATOS DECORRENTES DE REGISTROS DE PREÇOS, DE 26 A 27/8/2019, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 410767/2019. REL. 412/2019. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.940,00 |
| 2019NS001953 | 2019-09-09T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR INSTRUTORIA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LIBRAS - INTERMEDIÁRIO II, ENTRE OS DIAS 6/8 E 5/9/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 275498/2019. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.164,60 |
| 2019NS001954 | 2019-09-09T00:00 | DANFE 006 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBSON MARCELO CASTELO BRANCO BARROS NO TREINAMENTO EM JAVASCRIPT MODERNO E OS FUNDAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE WEBAPPS, DE 5 A 15/8/19, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 441924/2019. REL. 412/2019. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 2.080,50 |
| 2019NS001956 | 2019-09-09T00:00 | DANFE 5 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO OLIVEIRA TIMBÓ (MAIS 6 SERVS.) NO TREINAMENTO EM JAVASCRIPT MODERNO E OS FUNDAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE WEBAPPS, DE 5 A 15/8/19, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 391138/2019. REL. 412/2019. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 14.563,50 |
| 2019NS001957 | 2019-01-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001957 | 2019-01-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001959 | 2019-01-17T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) COLÔMBIA E PERU DE 11/01 A 20/01/2019. PROCESSO : 540371/2018. COTAÇÃO R$ 3,87 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.324,37 |
| 2019NS001959 | 2019-09-10T00:00 | NFS-e 1509 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PAULA GONÇALVES FERREIRA SANTOS NO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO ATUAL, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2019. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45 PC. PROC. EDOC. 454548/2019. REL. 412/2019. | 44.081.172/0001-02 - Instituto Brasileiro de Direito Tributário | R$ 1.200,00 |
| 2019NS001961 | 2019-01-17T00:00 | DCAP-3005-01/2019. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DUVAL BRUZZI PINTO COELHO. EDOC 203851/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2019NS001964 | 2019-01-17T00:00 | DCAP-3005-01/2019. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DUVAL BRUZZI PINTO COELHO. EDOC 203851/2019.?- CANCELAMENTO DA 2019FL000022/NS001961/NS001962/NS001963 PARA ALTERAÇÃO DE CREDOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2019NS001964 | 2019-09-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À INSTRUTORIA NO WORKSHOP INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: DESAFIOS E TENDÊNCIAS, NO DIA 5/9/19. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA. PROC. EDOC 503451/2019. | 696.659.821-68 - MARIZAURA R. S. CAMÕES | R$ 555,28 |
| 2019NS001965 | 2019-01-17T00:00 | DCAP-3005-01/2019. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DUVAL BRUZZI PINTO COELHO. EDOC 203851/2019. REGISTRO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2019NS001965 | 2019-09-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO WORKSHOP INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: DESAFIOS E TENDÊNCIAS, NO DIA 5/9/2019. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 503453/2019. | 031.952.489-21 - GUILHERME A. A. ALMEIDA | R$ 555,28 |
| 2019NS001970 | 2019-01-17T00:00 | DANFE 52833 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. C/ CONTRATO. ALMOXARIFADO: ÁGUA POSTO. BLOQUEIO DE R$176,72, REL.ANALISE DE AGUA REALIZADA PELA QUINOSAN (vide PROC 477487/18-PARTE). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 509782/2018 | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 271,96 |
| 2019NS001971 | 2019-01-17T00:00 | DANFE 53261 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. C/ CONTRATO. ALMOXARIFADO: ÁGUA POSTO. BLOQUEIO DE R$176,72, REL.ANALISE DE AGUA REALIZADA PELA QUINOSAN (VIDE PROC 477487/18-PARTE). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 207232/2019 | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 261,50 |
| 2019NS001972 | 2019-01-17T00:00 | NFFEES 1113846 E DEMAIS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 05/11 A 21/12/2018 CONFORME ATESTE (DOCUMENTO 4) - RET RFB 5,85PC S/R$ 71.517,32 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.008,37 - PROC EDOC 201538/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.008,37 |
| 2019NS001972 | 2019-01-17T00:00 | NFFEES 1113846 E DEMAIS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 05/11 A 21/12/2018 CONFORME ATESTE (DOCUMENTO 4) - RET RFB 5,85PC S/R$ 71.517,32 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.008,37 - PROC EDOC 201538/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 71.517,32 |
| 2019NS001973 | 2019-01-17T00:00 | DANFE 83 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE RÁDIO COMUNICADOR (TALK ABOUT) PORTÁTIL, A PEDIDO DA COHAB/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 206095/2019 | 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR | R$ 2.140,20 |
| 2019NS001974 | 2019-01-17T00:00 | ARD 6483 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212339/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422.069,99 |
| 2019NS001975 | 2019-01-17T00:00 | DANFEs 53080 e 53321 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. C/ CONTRATO. ALMOXARIFADO: ÁGUA POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 204577/2019 | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 632,83 |
| 2019NS001975 | 2019-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/9/2019. PROCESSO 123424/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.838,67 |
| 2019NS001976 | 2019-01-17T00:00 | DANFE 199 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CONE PARA SINALIZAÇÃO, A PEDIDO DA COHAB/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. PROCESSO EDOC 202137/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 29.575.837/0001-40 - MENEZES E RODRIGUES COMERCIAL LTDA | R$ 2.649,60 |
| 2019NS001976 | 2019-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/9/2019. PROCESSO 123435/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2019NS001977 | 2019-01-17T00:00 | ARD 6484 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212346/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.741,30 |
| 2019NS001978 | 2019-01-17T00:00 | DANFE 966 - FORNECIMENTO DE COLETE REFLETIVO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ALMOXARIFADO COMENDAS E VESTUÁRIO POSTO. PROCESSO EDOC 204826/2019. RET. 5,85 PC CONF. IN/STN 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 16.864.240/0001-74 - JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 39.075,00 |
| 2019NS002001 | 2019-09-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO DE CURSO A DISTÂNCIA - ORÇAMENTO PÚBLICO, ENTREGUE EM 27/8/19 (ITEM DOCUMENTAL 8). RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 409379/2019. | 005.138.991-62 - RENATO L. CAVALCANTE | R$ 2.603,00 |
| 2019NS002013 | 2019-09-23T00:00 | NFS-E 5689 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LÚCIA MARIA COSTA DE MORAES E WELLINGTON BRANDÃO DA SILVA NO CURSO OS TEXTOS QUE VENDEM O LIVRO: DA ORELHA AOS METADADOS, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA , DE 13/6 A 8/8/2019. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 401549/2019. REL. 434/2019. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 818,00 |
| 2019NS002019 | 2019-09-24T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE À ATUAÇÃO NA IV JORNADA DE BOAS PRÁTICAS - CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NO DIA 19/9/2019. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 512999/2019. | 317.298.271-87 - ANDRE LUIZ FURTADO PACHECO | R$ 728,82 |
| 2019NS002020 | 2019-09-24T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORADOR/EXPOSIÇÃO DE PALESTRA NO EVENTO MESA REDONDA: PLANEJAMENTO ETP CONTRIBUINDO PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS, NO DIA 19/9/2019. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 522315/2019. | 570.874.663-72 - SANDRO H. M. BERNARDES | R$ 485,88 |
| 2019NS002025 | 2019-09-25T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORADOR/EXPOSIÇÃO DE PALESTRA NO EVENTO MESA REDONDA IV JBP REALIZADO NO DIA 19/09/2019. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA. PROC. EDOC 507741/2019. | 734.824.390-87 - MARCOS W. BLIACHERIS | R$ 485,88 |
| 2019NS002027 | 2019-09-25T00:00 | NFS-E 12728 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOÃO LUIZ P. MARCIANO, HUMBERTO JOSÉ NUNES, LUIZ ANTÔNIO TEÓFILO E RODRIGO LUIZ VALE DO NASCIMENTO NO 39. CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONBRAI, DIAS 16 E 17/9/2019, EM FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 483480/2019. REL. 438/2019. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 12.000,00 |
| 2019NS002032 | 2019-09-26T00:00 | DANFE 75 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PARA O IDIOMA ESPANHOL DE 10 (DEZ) ARTIGOS DA REVISTA E-LEGIS, TOTALIZANDO 72.415 PALAVRAS, A PEDIDO DO CEFOR - TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 2PC P/ DF. PROC. EDOC. 490546/2019. REL. 440/2019. | 21.796.730/0001-10 - MAGGIORE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS EIRELI | R$ 4.996,64 |
| 2019NS002033 | 2019-09-26T00:00 | DANFE 33 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO CONVERSO AUGUSTO (MAIS 6 SERVIDORES) NO TREINAMENTO EM SPRING FRAMEWORK, REALIZADO NO PERÍODO DE 26/8 A 6/9/19 EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 438670/2019. REL. 440/2019. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 17.511,90 |
| 2019NS002036 | 2019-09-26T00:00 | NFS-e 178 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PARA O IDIOMA INGLÊS DE 10 ARTIGOS DA REVISTA E-LEGIS, TOTALIZANDO 72.415 PALAVRAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45 PC. PROC. EDOC. 490558/2019. REL. 440/2019. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 5.793,20 |
| 2019NS002042 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NS002036, DE 26/9/2019, PARA CORREÇÃO DA ABA DEDUÇÃO. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ -5.793,20 |
| 2019NS002043 | 2019-09-27T00:00 | NFS-e 178 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PARA O IDIOMA INGLÊS DE 10 ARTIGOS DA REVISTA E-LEGIS, TOTALIZANDO 72.415 PALAVRAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC. 490558/2019. REL. 440/2019. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 5.793,20 |
| 2019NS002046 | 2019-10-01T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM JUSTIÇA SOCIAL, CRIMINALIDADE E DIREITOS HUMANOS - ILANUD), NO PERÍODO DE 2/7/2019 A 19/9/2019 (CONFORME ITEM DOCUMENTAL 11). RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 416697/2019. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 4.858,72 |
| 2019NS002054 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123238/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 265,00 |
| 2019NS002055 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123481/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2019NS002056 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123684/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS002057 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123490/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS002058 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123495/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS002059 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123686/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS002060 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123503/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,36 |
| 2019NS002061 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123687/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 348,88 |
| 2019NS002062 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123701/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS002063 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123684/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 236,44 |
| 2019NS002064 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123736/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2019NS002065 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123737/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,85 |
| 2019NS002066 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123599/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2019NS002067 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 124064/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.232,62 |
| 2019NS002068 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123623/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2019NS002069 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 124500/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS002070 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123645/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2019NS002071 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123682/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS002072 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123683/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS002077 | 2019-10-02T00:00 | NFS-E 537676. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO NO CURSO MÉTRICAS PARA COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL: COMO MENSURAR O IMPACTO NA AUDIÊNCIA, REALIZADO NOS DIA 1 A 2/7/2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. TRIB. FED. NÃO RETIDOS (DECLARAÇÃO - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). REL 426/2019. PROC. EDOC. 359.178/2019. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 2.871,00 |
| 2019NS002078 | 2019-10-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS002077, DE 2/10/2019, PARA CORREÇÃO DE HISTORICO. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ -2.871,00 |
| 2019NS002079 | 2019-10-02T00:00 | NFS-E 534676. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO NO CURSO MÉTRICAS PARA COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL: COMO MENSURAR O IMPACTO NA AUDIÊNCIA, REALIZADO NOS DIA 1 A 2/7/2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. TRIB. FED. NÃO RETIDOS (DECLARAÇÃO - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). REL 426/2019. PROC. EDOC. 359.178/2019. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 2.871,00 |
| 2019NS002080 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123986/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2019NS002081 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 124021/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.000,00 |
| 2019NS002082 | 2019-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/10/2019. PROCESSO 123880/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS002089 | 2019-01-17T00:00 | DANFES 44216 E 44217 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 204618/2019 | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 543,03 |
| 2019NS002089 | 2019-01-17T00:00 | DANFES 44216 E 44217 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 204618/2019 | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 4.887,27 |
| 2019NS002090 | 2019-01-17T00:00 | FATURA 336998/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 532424/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 61.368,08), TAXA DE EMBARQUE (R$ 711,57), OUTRAS TAXAS (R$ 1.823,99), TAXA RAV (R$ 31,50). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 31,50 |
| 2019NS002090 | 2019-01-17T00:00 | FATURA 336998/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 532424/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 61.368,08), TAXA DE EMBARQUE (R$ 711,57), OUTRAS TAXAS (R$ 1.823,99), TAXA RAV (R$ 31,50). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 63.903,64 |
| 2019NS002092 | 2019-01-17T00:00 | DANFE - 90 FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE 36 UNIDADES DE CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - PROC. EDOC. 201939/2019. | 21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI | R$ 13.999,68 |
| 2019NS002093 | 2019-01-17T00:00 | DANFES 373152 e 373130 - FORNECIMENTO DO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL, AMPOLAS DE METROPOLOL. ALMOXARIFADO MAT.MED. CEAM - RET. DE 2,20PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC. N. 528121/2018. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 177,36 |
| 2019NS002093 | 2019-01-17T00:00 | DANFES 373152 e 373130 - FORNECIMENTO DO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL, AMPOLAS DE METROPOLOL. ALMOXARIFADO MAT.MED. CEAM - RET. DE 2,20PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC. N. 528121/2018. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 177,36 |
| 2019NS002093 | 2019-01-17T00:00 | DANFES 373152 e 373130 - FORNECIMENTO DO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL, AMPOLAS DE METROPOLOL. ALMOXARIFADO MAT.MED. CEAM - RET. DE 2,20PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC. N. 528121/2018. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 630,00 |
| 2019NS002095 | 2019-01-17T00:00 | DCAP-3020-01/2019. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE. EDOC 207395/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2019NS002098 | 2019-01-17T00:00 | NFS-e 2787 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 208784/2019 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 15,64 |
| 2019NS002098 | 2019-01-17T00:00 | NFS-e 2787 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 208784/2019 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 469,27 |
| 2019NS002099 | 2019-01-17T00:00 | DANFE 1245 - ASSINATURA DA REVISTA DO ADV ADVOCACIA DINÂMICA/INFORMATIVO JURISPR./INFORMATIVO DE SELEÇÕES -PARA O PERIODO DE JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 - RET RFB.5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 452676/2018 | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 2.920,00 |
| 2019NS002100 | 2019-01-17T00:00 | DANFE 360 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE BOMBA SUBMERSA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, A PEDIDO DA COHAB/CD, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 540943/2018. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 3.749,94 |
| 2019NS002102 | 2019-01-17T00:00 | NFFEES 1107654 E DEMAIS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4380,25 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 611,84 - PROC EDOC 208177/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 611,84 |
| 2019NS002102 | 2019-01-17T00:00 | NFFEES 1107654 E DEMAIS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4380,25 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 611,84 - PROC EDOC 208177/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.380,25 |
| 2019NS002104 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.514,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 491,83 - PROC EDOC 208140/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 491,83 |
| 2019NS002104 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.514,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 491,83 - PROC EDOC 208140/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.514,29 |
| 2019NS002105 | 2019-01-17T00:00 | NFES 25628 E FATURA DE LOCAÇÃO A75370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - EMPRESA ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 207923/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.322,46 |
| 2019NS002105 | 2019-01-17T00:00 | NFES 25628 E FATURA DE LOCAÇÃO A75370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - EMPRESA ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 207923/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.675,22 |
| 2019NS002106 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 5.543,25 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 792,92 - PROC EDOC 208141/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 792,92 |
| 2019NS002106 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 5.543,25 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 792,92 - PROC EDOC 208141/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.543,25 |
| 2019NS002107 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.645,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 490,34 - PROC EDOC 208129/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 490,34 |
| 2019NS002107 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.645,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 490,34 - PROC EDOC 208129/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.645,55 |
| 2019NS002108 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.645,03 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 592,22 - PROC EDOC 208122/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 592,22 |
| 2019NS002108 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.645,03 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 592,22 - PROC EDOC 208122/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.645,03 |
| 2019NS002109 | 2019-01-17T00:00 | DCAP-1001-01/2019. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO. ?COMPETÊNCIA DEZ/2018 - EDOC 219097/2018. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 36.942,47 |
| 2019NS002110 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.012,74 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 541,78 - PROC EDOC 208147/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 541,78 |
| 2019NS002110 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.012,74 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 541,78 - PROC EDOC 208147/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.012,74 |
| 2019NS002112 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 5.892,48 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 712,64 - PROC EDOC 208161/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 712,64 |
| 2019NS002112 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 5.892,48 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 712,64 - PROC EDOC 208161/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.892,48 |
| 2019NS002114 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.334,74 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 581,63 - PROC EDOC 208153/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 581,63 |
| 2019NS002114 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.334,74 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 581,63 - PROC EDOC 208153/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.334,74 |
| 2019NS002115 | 2019-01-17T00:00 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 718,20 |
| 2019NS002115 | 2019-01-17T00:00 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 146.645,73 |
| 2019NS002117 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.060,22 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 107,57 - PROC EDOC 208166/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 107,57 |
| 2019NS002117 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.060,22 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 107,57 - PROC EDOC 208166/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.060,22 |
| 2019NS002118 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.623,68 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 623,28 - PROC EDOC 208144/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 623,28 |
| 2019NS002118 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.623,68 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 623,28 - PROC EDOC 208144/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.623,68 |
| 2019NS002119 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.499,84 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 472,41 - PROC EDOC 208183/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 472,41 |
| 2019NS002119 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.499,84 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 472,41 - PROC EDOC 208183/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.499,84 |
| 2019NS002119 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124546/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2019NS002120 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.984,40 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 315,46 - PROC EDOC 208172/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 315,46 |
| 2019NS002120 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.984,40 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 315,46 - PROC EDOC 208172/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.984,40 |
| 2019NS002120 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124540/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS002121 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124523/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.340,00 |
| 2019NS002122 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.117,88 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 337,38 - PROC EDOC 208158/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 337,38 |
| 2019NS002122 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.117,88 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 337,38 - PROC EDOC 208158/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.117,88 |
| 2019NS002122 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124486/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2019NS002123 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124486/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2019NS002124 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124483/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS002125 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124480/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,53 |
| 2019NS002126 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124462/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2019NS002127 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.716,69 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 542,05 - PROC EDOC 208187/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 542,05 |
| 2019NS002127 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.716,69 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 542,05 - PROC EDOC 208187/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.716,69 |
| 2019NS002127 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124461/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2019NS002128 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.431,61 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 498,75 - PROC EDOC 208190/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 498,75 |
| 2019NS002128 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.431,61 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 498,75 - PROC EDOC 208190/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.431,61 |
| 2019NS002128 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124438/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.830,00 |
| 2019NS002129 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 ?A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.610,33 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 651,21 - PROC EDOC 208.135/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 651,21 |
| 2019NS002129 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 ?A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.610,33 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 651,21 - PROC EDOC 208.135/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.610,33 |
| 2019NS002129 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124345/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS002130 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.332,46 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 468,78 - PROC EDOC 208.126/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,78 |
| 2019NS002130 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.332,46 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 468,78 - PROC EDOC 208.126/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.332,46 |
| 2019NS002130 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124344/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 930,00 |
| 2019NS002131 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.728,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 596,39 - PROC EDOC 208.096/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 596,39 |
| 2019NS002131 | 2019-01-17T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.728,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 596,39 - PROC EDOC 208.096/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.728,24 |
| 2019NS002131 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124343/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2019NS002132 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124247/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS002133 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124243/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 149,56 |
| 2019NS002134 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124199/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS002135 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124196/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,47 |
| 2019NS002136 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124191/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS002137 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124157/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 405,00 |
| 2019NS002138 | 2019-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PeLO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124060/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,00 |
| 2019NS002139 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124541/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2019NS002140 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123685/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.460,00 |
| 2019NS002141 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124401/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.449,40 |
| 2019NS002142 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124001/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS002143 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124381/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.470,00 |
| 2019NS002144 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123460/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2019NS002145 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123987/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.848,00 |
| 2019NS002146 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123489/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2019NS002147 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123963/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS002148 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124435/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.250,00 |
| 2019NS002149 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123497/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.384,19 |
| 2019NS002150 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123928/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 436,59 |
| 2019NS002151 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123860/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS002152 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123842/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS002153 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123909/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS002154 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124100/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2019NS002155 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123443/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.800,00 |
| 2019NS002156 | 2019-01-18T00:00 | FATURA 337604/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 209195/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 17.501,85, TAXA DE EMBARQUE (R$ 174,25), OUTRAS TAXAS (R$ 239,17), TAXA RAV (R$ 6,30). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 6,30 |
| 2019NS002156 | 2019-01-18T00:00 | FATURA 337604/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 209195/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 17.501,85, TAXA DE EMBARQUE (R$ 174,25), OUTRAS TAXAS (R$ 239,17), TAXA RAV (R$ 6,30). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 17.915,27 |
| 2019NS002156 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123960/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2019NS002157 | 2019-01-18T00:00 | DANFE 486 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO INOXIDÁVEL PARA BANCO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 212445/2019 | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 22.599,92 |
| 2019NS002157 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123066/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS002158 | 2019-01-18T00:00 | DANFE 18.453 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET SRF 2,2PC (CONF INFORMADO DANFE - ART. 28 INCISO VI LEI 10.865/2004) - PROCESSO EDOC 209914/2019 | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 14.302,82 |
| 2019NS002158 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123964/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2019NS002159 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124018/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.270,00 |
| 2019NS002160 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124101/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.534,48 |
| 2019NS002161 | 2019-01-18T00:00 | NFSC 1639809 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RET SRF 9,45PC (S/TT R$ 376,68) CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 209700/2019 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 376,68 |
| 2019NS002161 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123438/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.070,00 |
| 2019NS002162 | 2019-01-18T00:00 | ARD 6485 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 213470/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419.474,61 |
| 2019NS002162 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124010/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2019NS002163 | 2019-01-18T00:00 | ARD 6486 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 213485/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.737,35 |
| 2019NS002163 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEnHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123488/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.779,62 |
| 2019NS002164 | 2019-01-18T00:00 | NFES 144 - DESPESA REF. SERVIÇO DE TRADUÇÃO DA REVISTA E-LEGIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO REALIZADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PERÍODO: 23/11 A 21/12/2018 - PROCESSO EDOC 471305/2018 | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 3.054,48 |
| 2019NS002164 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123491/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS002165 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124000/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS002166 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124002/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 688,00 |
| 2019NS002167 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124246/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2019NS002168 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124244/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS002169 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124019/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS002170 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 123434/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2019NS002171 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124040/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS002172 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124488/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.419,02 |
| 2019NS002173 | 2019-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 2/10/2019. PROCESSO 124022/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.218,46 |
| 2019NS002176 | 2019-10-04T00:00 | Apropriação da obrigação com fornecedor pelo regime de competência, conforme informação da CORES/CEFOR (item documental 2). Proc. Edoc. 544729/2019. | 28.627.449/0001-01 - União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação | R$ 1.920,00 |
| 2019NS002177 | 2019-10-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS002176, DE 04/10/19. | 28.627.449/0001-01 - União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação | R$ -1.920,00 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.232,09 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128.432,09 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 129.850,26 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 159.841,38 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 173.215,88 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 188.916,74 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 694.495,31 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745.836,20 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062.824,77 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.116.314,52 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.049.284,96 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.081.544,59 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.318.993,52 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.446.685,74 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.837.633,26 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.152.912,82 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.936.916,58 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.005.261,65 |
| 2019NS002210 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 68.999.887,45 |
| 2019NS002245 | 2019-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS002122, DE 3/10/2019, TENDO EM VISTA LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -450,00 |
| 2019NS002255 | 2019-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/10/2019. PROCESSO 122794/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 131.667,63 |
| 2019NS002256 | 2019-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/10/2019. PROCESSO 123841/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 85.000,00 |
| 2019NS002257 | 2019-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/10/2019. PROCESSO 123422/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 139.060,84 |
| 2019NS002264 | 2019-10-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JANAÍNA DJENANE SOUZA CATETE (+6 SERVIDORES) NOS EVENTOS AGILE TRENDS GOV TEAMS E AGILE TRENDS GOV MANAGEMENT, REALIZADOS EM 20 E 21 E DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, RESPECTIVAMENTE, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF - TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2PC P/DF. PROCESSO EDOC 424295/2019 - RELAÇÃO 462/2019. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 6.517,00 |
| 2019NS002265 | 2019-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/10/2019. PROCESSO 124746/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.980,00 |
| 2019NS002266 | 2019-10-10T00:00 | DANFPS-E 43 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MEIRE ELEN SOARES SILVA, CLÁUDIO EDUARDO DA SILVA, ISAQUE DOURADO CAVALCANTE E MIGUEL ANGELO TEIXEIRA DE FARIA (SENDO 1 CORTESIA) NO CURSO SEMIPRESENCIAL PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA DE ÁREAS E INSTALAÇÕES, DE 2 A 21/9/19 (A DISTÂNCIA) E NOS DIAS 23 E 24/9/19 (PRESENCIAL), EM FLORIANÓPOLIS-SC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 464600/2019. REL. 462/2019. | 14.481.968/0001-91 - Camel André de Godoy farah EIRELI | R$ 6.450,00 |
| 2019NS002267 | 2019-10-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS002264, EMITIDA EM 10/10/19, PARA ALTERAR ALÍQUOTA ISS. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ -6.517,00 |
| 2019NS002268 | 2019-10-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JANAÍNA DJENANE SOUZA CATETE (+6 SERVIDORES) NOS EVENTOS AGILE TRENDS GOV TEAMS E AGILE TRENDS GOV MANAGEMENT, REALIZADOS EM 20 E 21 E DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, RESPECTIVAMENTE, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF - TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 5PC P/DF. PROCESSO 424295/2019. RELAÇÃO 462/2019. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 6.517,00 |
| 2019NS002273 | 2019-10-11T00:00 | NFS-E 2643 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUSTAVO SILVA DE SALLES E PAULO HENRIQUE SILVA NO PRÉ CONGRESSO E NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE DINÂMICA DOS GRUPOS, NOS DIAS 27 E 28/9/19, EM PORTO ALEGRE-RS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 489155/2019. REL. 466/2019. | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ 1.480,00 |
| 2019NS002278 | 2019-10-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS002268, EMITIDA EM 11/10/2019, PARA INCLUIR NÚMERO DA NOTA FISCAL NO HISTÓRICO. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ -6.517,00 |
| 2019NS002279 | 2019-10-14T00:00 | NFSE 198 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JANAÍNA DJENANE SOUZA CATETE (+6 SERVIDORES) NOS EVENTOS AGILE TRENDS GOV TEAMS E AGILE TRENDS GOV MANAGEMENT, REALIZADOS EM 20 E 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019, RESPECTIVAMENTE, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF - TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 5PC P/DF. PROCESSO 424295/2019. RELAÇÃO 462/2019. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 6.517,00 |
| 2019NS002280 | 2019-10-14T00:00 | PLANILHA - REMESSA PARA O EXTERIOR - VALOR PARA ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05 PERC. SOBRE TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO - TUC (R$ 150,47) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$ 150,47). PROC. EDOC. 487676/2019. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 440,03 |
| 2019NS002281 | 2019-10-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOÃO LUIZ PEREIRA MARCIANO, CIDNEY ARANTES CARRASQUEL COELHO E EMERSON DE MELO MOREIRA NO XXIV CONGRESSO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA - CLAI 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23/10/2019, NA CIDADE DE ASSUNÇÃO, PARAGUAI. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO U$ 1,818.75, CONVERTIDO À TAXA DE R$ 4,1365. PROC. EDOC. 487676/2019. | EX0009717 - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO PARAGUAY | R$ 7.523,26 |
| 2019NS002282 | 2019-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NS002281, DE 14/10/2019, PARA CORREÇÃO DE VALORES. | EX0009717 - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO PARAGUAY | R$ -7.523,26 |
| 2019NS002283 | 2019-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NS002280, DE 14/10/2019, PARA CORREÇÃO DE VALORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -440,03 |
| 2019NS002284 | 2019-10-14T00:00 | FACTURA PROFORMA E PLANILHA - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOÃO LUIZ PEREIRA MARCIANO, CIDNEY ARANTES CARRASQUEL COELHO E EMERSON DE MELO MOREIRA NO XXIV CONGRESSO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA - CLAI 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23/10/2019, NA CIDADE DE ASSUNÇÃO, PARAGUAI. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO U$ 1,818.75, DESPESAS EXTERNAS U$ 70.00 CONVERTIDO À TAXA DE R$ 4,1365. PROC. EDOC. 487676/2019. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 289,56 |
| 2019NS002284 | 2019-10-14T00:00 | FACTURA PROFORMA E PLANILHA - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOÃO LUIZ PEREIRA MARCIANO, CIDNEY ARANTES CARRASQUEL COELHO E EMERSON DE MELO MOREIRA NO XXIV CONGRESSO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA - CLAI 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 23/10/2019, NA CIDADE DE ASSUNÇÃO, PARAGUAI. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO U$ 1,818.75, DESPESAS EXTERNAS U$ 70.00 CONVERTIDO À TAXA DE R$ 4,1365. PROC. EDOC. 487676/2019. | EX0009717 - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO PARAGUAY | R$ 7.523,26 |
| 2019NS002285 | 2019-10-14T00:00 | PLANILHA COMOF - REMESSA PARA O EXTERIOR - VALOR PARA ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05 PERC. SOBRE TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO - TUC (R$ 150,47) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$ 150,47). COMPLEMENTO DA 2019NS002284 PROC. EDOC. 487676/2019. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 150,47 |
| 2019NS002292 | 2019-10-14T00:00 | DANFE 20555 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DEBORAH WAJNGARTEN NO CURSO DE RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA, LEI ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE, NOS DIAS 23/9 A 4/10, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 505840/2019. REL. 470/2019. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.260,00 |
| 2019NS002293 | 2019-10-14T00:00 | DANFE 4035 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA E VANILDO DA CUNHA MENEZES NO V CURSO SOBRE AS PRINCIPAIS REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS, DE 23 A 27/9/2019, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 479056/2019. REL. 470/2019. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.600,00 |
| 2019NS002296 | 2019-01-18T00:00 | DANFE 19975 - FORNECIMENTO DE COFRE ELETRÔNICO EM AÇO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 201802/2019 | 08.208.924/0001-90 - FORT SAFE | R$ 5.410,00 |
| 2019NS002296 | 2019-10-15T00:00 | NFS-E 3106 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO SERRA NO CURSO BGP AVANÇADO, NOS DIAS 3 E 4/10/19, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 494552/2019. REL. 472/2019. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 960,00 |
| 2019NS002297 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.981.466,62 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.611,01 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.733,29 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.091,20 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.702,86 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.178,33 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.959,45 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375.714,64 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 489.052,89 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 725.061,88 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731.069,64 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.544.123,57 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.872.735,68 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.270.686,45 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.874.045,45 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.395.696,49 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.718.786,60 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.940.609,66 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.524.675,10 |
| 2019NS002298 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.032.690,83 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 397,69 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.984,00 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.550,00 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.973,52 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.351,96 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.334,19 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.421,09 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.641,73 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.052,00 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784.617,82 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794.802,20 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.381.938,47 |
| 2019NS002299 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.198.644,49 |
| 2019NS002299 | 2019-10-16T00:00 | DANFE 42 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DRYADE FONTENELLE SCHLARMAN NO 47 SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA A GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 511904/2019. REL. 472/2019. | 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | R$ 450,00 |
| 2019NS002300 | 2019-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS002299, EMITIDA EM 16/10/2019, PARA ALTERAR CONTA FORNECEDOR. | 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | R$ -450,00 |
| 2019NS002301 | 2019-01-18T00:00 | FATURA 337603/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 209104/2019. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 8.923,97), TAXA DE EMBARQUE (R$ 282,80), OUTRAS TAXAS (R$ 249,98), TAXA RAV (R$ 12,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12,60 |
| 2019NS002301 | 2019-01-18T00:00 | FATURA 337603/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 209104/2019. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 8.923,97), TAXA DE EMBARQUE (R$ 282,80), OUTRAS TAXAS (R$ 249,98), TAXA RAV (R$ 12,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9.456,75 |
| 2019NS002301 | 2019-10-16T00:00 | DANFE 42 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DRYADE FONTENELLE SCHLARMAN NO 47 SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA A GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 511904/2019. REL. 472/2019. | 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | R$ 450,00 |
| 2019NS002303 | 2019-01-18T00:00 | RECIBO 12/12-2018 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 28.275,01 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.141,66 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 207183/2019. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 31.416,67 |
| 2019NS002304 | 2019-01-18T00:00 | NFES 215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (ANEXO IV E GARAGEM, TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO DO ANEXO II AO ANEXO IV, GALPÕES DO SERVIÇO DE OBRAS, GALPÕES SAAN, ESTACIONAMENTO, SALA VIP DO AEROPORTO E CEAM/SIA) - PERÍODO 01/12 A 31/12/18 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - GLOSA DE R$ 0,01 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 201373/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 840.412,24 |
| 2019NS002305 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.242,42 |
| 2019NS002305 | 2019-10-16T00:00 | DANFE 1609 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS EDUARDO CONVERSO AUGUSTO (+ 6 SERVIDORES) NO CURSO MICROSERVICES COM SPRING CLOUD, REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 390830/2019. REL. 472/2019. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 17.511,90 |
| 2019NS002306 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2019NS002297.?- INSS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.140.062,15 |
| 2019NS002308 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2018NS002297.?- PSSS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.585.961,69 |
| 2019NS002309 | 2019-01-18T00:00 | FATURA N. 150785/2019, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO EDOC 207477/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): PASSAREDO (R$ 3.074,26), INFRAERO (R$ 114,63). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.188,89 |
| 2019NS002309 | 2019-10-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS AVANÇADO, ENTRE OS DIAS 11/9 E 11/10/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL.72). PROC. EDOC 494847/2019. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.997,52 |
| 2019NS002310 | 2019-10-17T00:00 | DANFE 20.556 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA NÓBREGA REZENDE AMORIM NO CURSO DE RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA, LEI ANTICORRPUÇÃO E COMPLIANCE, REALIZADO NOS DIAS 23, 25, 27 E 30 DE SETEMBRO, 2 E 4 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 521009/2019. REL. 474/2019. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.260,00 |
| 2019NS002314 | 2019-01-18T00:00 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 718,20 |
| 2019NS002314 | 2019-01-18T00:00 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 146.645,73 |
| 2019NS002314 | 2019-10-17T00:00 | DANFE 2.881 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MÁRIO CLÁUDIO FELLET NETO, RAIMUNDO ANTÔNIO BASTOS SENA E PEDRO ANTÔNIO DE PAIVA NO CURSO 20740 INSTALLATION, STORAGE AND COMPUTE WHIT WINDOWS SERVER 2016, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/09/2019 A 11/10/2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROCESSO EDOC 500296/2019. REL. 478/2019. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 6.381,96 |
| 2019NS002315 | 2019-01-18T00:00 | DANFE 44 - FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE VENTILADOR DE COLUNA, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 202038/2019 | 28.493.584/0001-01 - SANDRO PRESTES DE SOUZA- | R$ 3.905,00 |
| 2019NS002321 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2018NS002297.?- REGIMES PRÓPRIOS E RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 141.328,40 |
| 2019NS002322 | 2019-01-18T00:00 | NFSE 2257 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,71PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/12/2018 A 07/01/19 - PROC EDOC 212730/2019 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.026,65 |
| 2019NS002322 | 2019-01-18T00:00 | NFSE 2257 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,71PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/12/2018 A 07/01/19 - PROC EDOC 212730/2019 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.373,28 |
| 2019NS002323 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2018NS002297.?- PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.849,94 |
| 2019NS002324 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2018NS002297.?- PESSOAL FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.069.264,44 |
| 2019NS002325 | 2019-01-18T00:00 | FATURA 337605/2019(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 209409/2019. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.063,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 243,04), TAXA RAV (R$ 50,40). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 50,40 |
| 2019NS002325 | 2019-01-18T00:00 | FATURA 337605/2019(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 209409/2019. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.063,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 243,04), TAXA RAV (R$ 50,40). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 13.306,76 |
| 2019NS002325 | 2019-10-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM JUSTIÇA SOCIAL, CRIMINALIDADE E DIREITOS HUMANOS (ILANUND) EM 17/10/2019. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 535770/2019. | 291.434.701-49 - VALÉRIA R. S. F. ALMEIDA | R$ 1.561,74 |
| 2019NS002326 | 2019-10-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ILANUD, NO PERÍODO DE 1/7 A 17/10/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL.72). PROC. EDOC 418805/2019. | 291.434.701-49 - VALÉRIA R. S. F. ALMEIDA | R$ 3.644,04 |
| 2019NS002327 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019-COMPLEMENTAR-OB DIA 21-DECIMO TERCEIRO. GRUPOS 1/2/3/7. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.196.335,99 |
| 2019NS002327 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019-COMPLEMENTAR-OB DIA 21-DECIMO TERCEIRO. GRUPOS 1/2/3/7. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.016.248,08 |
| 2019NS002327 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019-COMPLEMENTAR-OB DIA 21-DECIMO TERCEIRO. GRUPOS 1/2/3/7. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.078.912,63 |
| 2019NS002329 | 2019-01-18T00:00 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -146.645,73 |
| 2019NS002329 | 2019-01-18T00:00 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -718,20 |
| 2019NS002330 | 2019-01-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO 210233/2019. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2019NS002330 | 2019-01-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO 210233/2019. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2019NS002331 | 2019-10-22T00:00 | NFSE 2466 - PARTICIPAÇÃO DO DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI NO EVENTO TÉCNICO CONNECTED SMART CITIES - A REVOLUÇÃO DA MOBILIDADE URBANA, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2019. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 517242/2019. REL. 478/2019. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 540,00 |
| 2019NS002332 | 2019-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/1/2019. PROCESSO 112764/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2019NS002333 | 2019-01-18T00:00 | DCAP-4000-01/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA DEZ/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 117.599,31 |
| 2019NS002334 | 2019-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/1/2019. PROCESSO 100061/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.000,00 |
| 2019NS002335 | 2019-01-18T00:00 | FATURA 336998/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 532424/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 61.368,08), TAXA DE EMBARQUE (R$ 711,57), OUTRAS TAXAS (R$ 1.823,99), TAXA RAV (R$ 31,50). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 31,50 |
| 2019NS002335 | 2019-01-18T00:00 | FATURA 336998/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 532424/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 61.368,08), TAXA DE EMBARQUE (R$ 711,57), OUTRAS TAXAS (R$ 1.823,99), TAXA RAV (R$ 31,50). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 63.903,64 |
| 2019NS002336 | 2019-01-18T00:00 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -63.903,64 |
| 2019NS002336 | 2019-01-18T00:00 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -31,50 |
| 2019NS002337 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124894/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 657,50 |
| 2019NS002338 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2019-COMPLEMENTAR-OB DIA 21-DECIMO TERCEIRO. GRUPOS 1/2/3/7. ANULAÇAO DE DESPESA REF. VALORES FORA DA FITA A REGISTRAR EM OUTRO DOCUMENTO. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116.628,46 |
| 2019NS002338 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124892/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2019NS002339 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124891/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.040,00 |
| 2019NS002340 | 2019-01-18T00:00 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 718,20 |
| 2019NS002340 | 2019-01-18T00:00 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 146.645,73 |
| 2019NS002340 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124721/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.167,11 |
| 2019NS002341 | 2019-01-18T00:00 | NFSE 61/DANFE 10487 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE ANTENA DE TRANSMISSÃO E DE PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA IRRADIANTE DE RÁDIO FM PARA A EMISSORA DA CD NA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FORNECIMENTO DE 100 METROS DE LINHA DE TRANSMISSÃO, UMA ANTENA ,UM PRESSURIZADOR, GLOSAS DE R$19.000,00(2018NE2702), R$55.000,00 (2018NE2700), R$50.000,00(2018NE2701)- RET RFB 5,85PC P/FORN. E 9,45PC P/SERVIÇOS CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 206829/2019 | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ 19.000,00 |
| 2019NS002341 | 2019-01-18T00:00 | NFSE 61/DANFE 10487 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE ANTENA DE TRANSMISSÃO E DE PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA IRRADIANTE DE RÁDIO FM PARA A EMISSORA DA CD NA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FORNECIMENTO DE 100 METROS DE LINHA DE TRANSMISSÃO, UMA ANTENA ,UM PRESSURIZADOR, GLOSAS DE R$19.000,00(2018NE2702), R$55.000,00 (2018NE2700), R$50.000,00(2018NE2701)- RET RFB 5,85PC P/FORN. E 9,45PC P/SERVIÇOS CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 206829/2019 | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2019NS002341 | 2019-01-18T00:00 | NFSE 61/DANFE 10487 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE ANTENA DE TRANSMISSÃO E DE PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA IRRADIANTE DE RÁDIO FM PARA A EMISSORA DA CD NA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FORNECIMENTO DE 100 METROS DE LINHA DE TRANSMISSÃO, UMA ANTENA ,UM PRESSURIZADOR, GLOSAS DE R$19.000,00(2018NE2702), R$55.000,00 (2018NE2700), R$50.000,00(2018NE2701)- RET RFB 5,85PC P/FORN. E 9,45PC P/SERVIÇOS CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 206829/2019 | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ 55.000,00 |
| 2019NS002341 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124735/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2019NS002342 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 125094/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.581,04 |
| 2019NS002343 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124747/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS002344 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 125066/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.360,00 |
| 2019NS002345 | 2019-01-18T00:00 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -146.645,73 |
| 2019NS002345 | 2019-01-18T00:00 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -718,20 |
| 2019NS002345 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 125024/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2019NS002346 | 2019-01-18T00:00 | DANFE 3793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/2018 À 11/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROCESSO EDOC 212469/2019 . | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 725,63 |
| 2019NS002346 | 2019-01-18T00:00 | DANFE 3793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/2018 À 11/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROCESSO EDOC 212469/2019 . | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.253,37 |
| 2019NS002346 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124981/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS002347 | 2019-01-18T00:00 | DANFES 13319, 13356, 13432 - FORNEC. DE CHÁS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP, CONF. CONTRATO. ALMOXARIFADO: CONSUMO CEAM. DANFES 13319 E 13356 SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL ATÉ 31/12/2018). RET. DE 5,85PC S/ DANFE 13432 (R$1.903,62 - 15/01/2019), C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROC. EDOC 537167/2018. DANFES VÁLIDOS CONF. SITE DA RFB. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.441,30 |
| 2019NS002347 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124615/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.003,18 |
| 2019NS002348 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124954/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.653,76 |
| 2019NS002349 | 2019-01-18T00:00 | DCAP-008-01/2019-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2019. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 11.706,76 |
| 2019NS002349 | 2019-01-18T00:00 | DCAP-008-01/2019-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2019. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.037.142,94 |
| 2019NS002349 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124953/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.411,00 |
| 2019NS002350 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124661/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.850,00 |
| 2019NS002351 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124906/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS002352 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124691/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.550,00 |
| 2019NS002353 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124903/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2019NS002354 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124623/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 230,00 |
| 2019NS002355 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124901/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 571,00 |
| 2019NS002356 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124626/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2019NS002357 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124900/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS002358 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124640/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS002359 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124895/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS002360 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124641/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.481,04 |
| 2019NS002361 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124666/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS002362 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124700/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS002363 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124701/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2019NS002365 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124890/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS002366 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 2415 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 530707/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.418,12 |
| 2019NS002366 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124842/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS002367 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124841/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS002368 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124781/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.480,00 |
| 2019NS002369 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 124800/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 716,01 |
| 2019NS002370 | 2019-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/10/2019. PROCESSO 123554/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2019NS002371 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. DECIMO TERCEIRO. VALOR FORA DA FITA DE PENSAO ALIMENTICIA RELACIONADO A 2018NS002338. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.376,16 |
| 2019NS002373 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. DECIMO TERCEIRO. RETENÇÕES DIVERSAS FORA DA FITA RELACIONADO A 2018NS002338. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 865,27 |
| 2019NS002374 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. DECIMO TERCEIRO. LIQUIDO PESSOAL FORA DA FITA RELACIONADO A 2018NS002338. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111.387,03 |
| 2019NS002375 | 2019-01-21T00:00 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.924,53 |
| 2019NS002376 | 2019-01-21T00:00 | NFS-e 201929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 25/11 A 24/12/2018 - PROCESSO EDOC: 213629/2019 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 415,00 |
| 2019NS002377 | 2019-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.171,12 |
| 2019NS002380 | 2019-01-21T00:00 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 718,20 |
| 2019NS002380 | 2019-01-21T00:00 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 146.645,73 |
| 2019NS002381 | 2019-01-21T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2014/140.0 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA AEROTUR TURISMO LTDA. - PROCESSO 525509/2018. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -4.341,71 |
| 2019NS002381 | 2019-01-21T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2014/140.0 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA AEROTUR TURISMO LTDA. - PROCESSO 525509/2018. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -3.542,22 |
| 2019NS002381 | 2019-01-21T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2014/140.0 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA AEROTUR TURISMO LTDA. - PROCESSO 525509/2018. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 7.883,93 |
| 2019NS002382 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 3243 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200272/2019 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2019NS002383 | 2019-01-21T00:00 | ARD 6487 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214614/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.585,57 |
| 2019NS002384 | 2019-01-21T00:00 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -146.645,73 |
| 2019NS002384 | 2019-01-21T00:00 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -718,20 |
| 2019NS002385 | 2019-01-21T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2018NS002297/NS002377.?- REGIMES PRÓPRIOS E RETENÇÕES FORA DA FITA.?- COMPLEMENTO A 2019NS002321. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.171,12 |
| 2019NS002386 | 2019-01-21T00:00 | ARD 6488 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214623/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.763,91 |
| 2019NS002390 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 86575 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO (VOLUMES 421 A 432) A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - MATERIAL IMPRESSO CONFORME FISCAL - PROCESSO EDOC 213488/2019. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 943,00 |
| 2019NS002393 | 2019-01-21T00:00 | DANFES 38881 A 38886 E 38199 E 39200 - DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2018 REFERENTE À SERVIÇO DE COMISSÁRIA - CATERING EM FAVOR DA RA CATERINGA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA, DURANTE VIAGEM OFICIAL EM DEZ/18, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. EDOC 200409/2019 | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 783,37 |
| 2019NS002394 | 2019-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO PARCIAL DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA IRACEMA PORTELA, CARTEIRA 55/113, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA (RECIBO S/N E FAT. 47992/2017), PARA PARTICIPAR DA 139 ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPALAMENTAR - UIP, EM GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 14 A 18.10.2018. PROCESSO 432491/2018. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.419,69 |
| 2019NS002395 | 2019-01-21T00:00 | FATURA 18/10/22100229-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 01/10 a 31/10/2018 - EDOC 531456/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 33.988,44 |
| 2019NS002396 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 6838 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE PAINEL DE VISUALIZAÇÃO ( VIDEOWALL ) 2 X 2,COMPOSTO POR 4 (QUATRO) MONITORES PROFISSIONAIS DE CRISTAL LíQUIDO (LCD), NA DISPOSIçãO DE 2 X 2, MEDIDA DE PIXEL A PIXEL DE, NO MáXIMO, 6 MM, TANTO NA HORIZONTAL QUANTO NA VERTICAL, MONITORES COM DIMENSÃO NOMINAL MÍNIMA DE 46, RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1920 X 1080), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN1234/2012-PROCESSO EDOC: 206178/2019 | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 80.958,00 |
| 2019NS002414 | 2019-10-25T00:00 | NFSE 1511 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CELSO DE BARROS CORREIA NETO NO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO ATUAL, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO 2019. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO). PROC. EDOC 457502/2019. REL. 492/2019. | 44.081.172/0001-02 - Instituto Brasileiro de Direito Tributário | R$ 1.200,00 |
| 2019NS002418 | 2019-10-25T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA MESA REDONDA DO MÊS DO SERVIDOR: A IMPORTÂNCIA DO SUPORTE FAMILIAR, REALIZADO NO DIA 23/10/2019. ISENTO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72. PROC. EDOC 566794/2019. | 037.101.411-50 - PEDRO P. T. M. HOLLANDA | R$ 607,35 |
| 2019NS002421 | 2019-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/10/2019. PROCESSO 124202/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.420,00 |
| 2019NS002422 | 2019-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/10/2019. PROCESSO 125052/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.410,00 |
| 2019NS002432 | 2019-10-29T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM JUSTIÇA SOCIAL, CRIMINALIDADE E DIREITOS HUMANOS (ILANUD), REALIZADO NO DIA 25/10/2019. ISENTO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72. PROC. EDOC 547537/2019. | 259.471.333-34 - MARIA C. L. ALVES | R$ 520,58 |
| 2019NS002433 | 2019-10-29T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM JUSTIÇA SOCIAL, CRIMINALIDADE E DIREITOS HUMANOS (ILANUD), REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 25/10/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL.72). PROC. EDOC 535705/2019. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 4.685,22 |
| 2019NS002436 | 2019-10-30T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM JUSTIÇA SOCIAL, CRIMINALIDADE E DIREITOS HUMANOS - ILANUD), NO PERÍODO DE 12 JULHO A 25 DE OUTUBRO DE 2019. RETENÇÃO DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 435479/2019. | 642.571.850-15 - TARCISO D. M. JARDIM | R$ 2.429,36 |
| 2019NS002447 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125020/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2019NS002448 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125048/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.120,00 |
| 2019NS002449 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000028/NS002298. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.874.045,45 |
| 2019NS002449 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000028/NS002298. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.601.409,13 |
| 2019NS002449 | 2019-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000028/NS002298. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.272.636,32 |
| 2019NS002449 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125050/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.125,00 |
| 2019NS002450 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125057/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290,00 |
| 2019NS002451 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 118527/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2019NS002452 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125065/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.850,00 |
| 2019NS002453 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125284/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.398,60 |
| 2019NS002454 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125063/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.320,00 |
| 2019NS002455 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125061/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2019NS002456 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125300/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS002457 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125280/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS002458 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125263/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.982,11 |
| 2019NS002459 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125261/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS002460 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125192/2019 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS002461 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125260/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2019NS002462 | 2019-11-01T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NS002461, 01/11/2019, FAVORECIDO INDEVIDO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -120,00 |
| 2019NS002463 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125260/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2019NS002464 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 124627/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.681,60 |
| 2019NS002465 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125204/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.300,00 |
| 2019NS002466 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125335/2019 . | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.194,62 |
| 2019NS002467 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125201/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2019NS002468 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125200/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2019NS002469 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125191/2019 . | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,01 |
| 2019NS002470 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125190/2019 . | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.328,47 |
| 2019NS002471 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125163/2019 . | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.280,00 |
| 2019NS002472 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125108/2019 . | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS002473 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125107/2019 . | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.030,00 |
| 2019NS002474 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125104/2019 . | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.338,77 |
| 2019NS002475 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125095/2019 . | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.460,74 |
| 2019NS002476 | 2019-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/10/2019. PROCESSO 125092/2019 . | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS002482 | 2019-11-01T00:00 | DANFE 2.853 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR AS PALESTRAS DOMÍNIO EMOCIONAL EM UMA ERA EXPONENCIAL E O ÓBITO DOS CHEFES ESTÃO MORRENDO E NÃO PERCEBEM, NO DIA 22/10/2019, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 332691/2019. REL. 504/2019. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 2.760,00 |
| 2019NS002483 | 2019-11-01T00:00 | DANFE 2.840 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR O CURSO CONSTRUINDO EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 22/10/2019, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 332691/2019. REL. 504/2019. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 21.147,60 |
| 2019NS002484 | 2019-11-01T00:00 | DANFE 2.820 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR AS PALESTRAS PLANEJAMENTO E PROPÓSITO, UMA VIAGEM POSSÍVEL E OS DESAFIOS DA EXECUÇÃO: PORQUE AS COISAS NÃO ACONTECEM NA SUA ORGANIZAÇÃO, DIA 26/9/2019, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 332691/2019. REL. 504/2019. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 3.680,00 |
| 2019NS002485 | 2019-11-01T00:00 | DANFE 2.782 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR O CURSO LIDERANDO COM PARES E SUPERIORES, NO DIA 17/9/2019, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 332691/2019. REL. 504/2019. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 4.632,00 |
| 2019NS002486 | 2019-11-01T00:00 | DANFE 2.775 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR O CURSO LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE, NO DIA 5/9/2019, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 332691/2019. REL. 504/2019. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 4.632,00 |
| 2019NS002487 | 2019-11-01T00:00 | DANFE 2.772 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR AS PALESTRAS GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS E ESCALANDO SONHOS: DO COMUM AO EXTRAORDINÁRIO, NO DIA 20/8/2019, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 332691/2019. REL. 504/2019. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 6.199,92 |
| 2019NS002493 | 2019-01-21T00:00 | NFS-e 2018350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 25/10 A 24/11/2018 - PROCESSO EDOC: 213537/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 415,00 |
| 2019NS002494 | 2019-01-21T00:00 | FATURA 36/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 207464/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 83.911,42) E INFRAERO (R$ 3.947,04). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 87.858,46 |
| 2019NS002495 | 2019-01-21T00:00 | NFS-e 2957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSA DE R$ 4.535,30 CONFORME ATESTE - SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC: 536728/2018 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 148.840,30 |
| 2019NS002497 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 260 - FORNEC. DE MATERIAL ELÉTRICO P/ SERVIÇOS DE MANUT. E REFORMA, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 525621/2018. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. OBS.: EMPENHO ORDINÁRIO. VALOR COMPLEMENTAR: DANFE 262, RS1.100,00 (NS DE LIQUID. NO PROC. 203089/2019). | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 13.037,00 |
| 2019NS002498 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 1053449 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC 212806/2019 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 404,53 |
| 2019NS002499 | 2019-01-21T00:00 | NFSE 2018/1021 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO 24/11 A 23/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212921/2019 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 14.486,30 |
| 2019NS002500 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 262 - FORNEC. DE CABO TETRAPOLAR, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 203089/2019. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. OBS.: EMPENHO ORDINÁRIO: VALOR COMPLEMENTAR AO DANFE 260, DE R$13.037,00 (VIDE 2019NS002497 - PROC. 525621/2018). | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 1.100,00 |
| 2019NS002501 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 3324 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F,G,H E I E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 16/12/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 207508/2019 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 154,52 |
| 2019NS002501 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 3324 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F,G,H E I E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 16/12/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 207508/2019 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 2.375,00 |
| 2019NS002506 | 2019-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS002506 | 2019-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS002508 | 2019-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS002508 | 2019-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS002511 | 2019-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS002511 | 2019-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS002513 | 2019-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS002513 | 2019-01-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS002515 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 1977 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 213931/2019 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 665,34 |
| 2019NS002516 | 2019-01-21T00:00 | FATURA 337155/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 532409/2018. EMPRESAS NACIONAIS R$ 16.316,83, TAXA DE EMBARQUE R$ 392,76, OUTRAS TAXAS R$ 2.772,04, TAXA RAV R$ 18,90. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 18,90 |
| 2019NS002516 | 2019-01-21T00:00 | FATURA 337155/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 532409/2018. EMPRESAS NACIONAIS R$ 16.316,83, TAXA DE EMBARQUE R$ 392,76, OUTRAS TAXAS R$ 2.772,04, TAXA RAV R$ 18,90. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19.481,63 |
| 2019NS002518 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 1419 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PERÍODO: 06/12/2018 A 05/01/2019 - PROCESSO EDOC: 213501/2019. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 250,00 |
| 2019NS002518 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 1419 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PERÍODO: 06/12/2018 A 05/01/2019 - PROCESSO EDOC: 213501/2019. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2019NS002519 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 2967 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC E INSS 3,5PC S/ R$ 121.060,58 (DEDUZ VA +VT) - GLOSA DE R$ 0,07 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO EMPENHO - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 210824/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 129.293,51 |
| 2019NS002521 | 2019-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1/11/2019. PROCESSO 124665/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.550,00 |
| 2019NS002522 | 2019-01-21T00:00 | NFES 3159 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL) - PERÍODO: 24/11 A 09/12/2018 - PROCESSO EDOC: 214490/2019 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.955,18 |
| 2019NS002526 | 2019-01-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO e-doc n. 212745/2019.?. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 17.600,00 |
| 2019NS002530 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 969 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 212695/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019NS002533 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 465 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO DESTINADOS À OBRA DA PRIMEIRA ETAPA DA REESTRUTURAÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 210317/2019 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 21.147,22 |
| 2019NS002534 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 1266 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 200744/2019 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2019NS002535 | 2019-01-21T00:00 | DANFE 831 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 36.536,69 (DEDUZIDO VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018- PROCESSO EDOC 200033/2019 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 44.712,19 |
| 2019NS002539 | 2019-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA JANICE DE OLIVEIRA E SILVA SILVEIRA, P_5033, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER 04973904), PARA PARTICIPAR DA 34ª PRÉ-CONFERÊNCIA DA IFLA, SEÇÃO DE BIBLIOTECAS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARLAMENTARES (IFLAPARL) E DAS REUNIÕES DO COMITÊ PERMANENTE DA SEÇÃO DE BIBLIOTECAS E SERVIÇOS DE PESQUISA DE PARLAMENTOS,REALIZADOS EM KUALA LUMPUR,MALÁSIA , NO PERÍODO DE 24 A 30 DE AGOSTO DE 2018, PROCESSO EDOC 344499/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 266,56 |
| 2019NS002563 | 2019-11-06T00:00 | NFS-e 2465 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LÍVIA DE SOUZA VIANA NO EVENTO TÉCNICO CONNECTED SMART CITIES - A REVOLUÇÃO DA MOBILIDADE URBANA, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2019. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. PROCESSO EDOC 468767/2019. REL. 510/2019. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 540,00 |
| 2019NS002572 | 2019-11-08T00:00 | NFSE 17687 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REGINA CELI ALVES DE ASSUMPÇÃO PALMAR NO CURSO MÓDULO 3 DO PROGRAMA AVANÇADO EM GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DIGITAL - NOVAS NARRATIVAS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 523962/2019. RELAÇÃO 502/2019. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 2.350,00 |
| 2019NS002574 | 2019-11-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, DA ALUNA MARILDA MARCONDES MACHADO, REALIZADO EM 6/11/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. INSS DE 11PC E DE ISS DE 2PC P/DF. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROC. EDOC 472183/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2019NS002574 | 2019-11-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, DA ALUNA MARILDA MARCONDES MACHADO, REALIZADO EM 6/11/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. INSS DE 11PC E DE ISS DE 2PC P/DF. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROC. EDOC 472183/2019. | 455.944.141-34 - FRANCINEY CARREIRO DE FRANÇA | R$ 694,10 |
| 2019NS002575 | 2019-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2019. PROCESSO 125513/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.771,91 |
| 2019NS002576 | 2019-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2019. PROCESSO 125501/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS002577 | 2019-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2019. PROCESSO 125818/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 345,60 |
| 2019NS002578 | 2019-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2019. PROCESSO 125713/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.385,00 |
| 2019NS002579 | 2019-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2019. PROCESSO 125476/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS002580 | 2019-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2019. PROCESSO 125590/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS002581 | 2019-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2019. PROCESSO 125580/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.853,90 |
| 2019NS002582 | 2019-01-22T00:00 | FAT. 5749614/18, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 208678/19, BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 671.581,70)/INFRAERO(R$ 26.196,45). GLOSA NO VALOR DE R$ 8.336,72 REF. OF. 001/2019/LATAM E DESCONTO DE R$ 12.097,09, REF. REEMB. P.AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 689.441,43 |
| 2019NS002582 | 2019-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2019. PROCESSO 125560/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.400,00 |
| 2019NS002583 | 2019-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2019. PROCESSO 125464/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.305,00 |
| 2019NS002584 | 2019-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2019. PROCESSO 125558/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2019NS002585 | 2019-01-22T00:00 | FAT. 5754364/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209045/19, BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 838.230,60)/INFRAERO(R$ 30.991,61). GLOSA NO VALOR DE R$ 1.449,07 REF. OF. 003/2019/LATAM E DESCONTO DE R$ 39.354,38, REF. REEMB. P.AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 869.222,21 |
| 2019NS002585 | 2019-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2019. PROCESSO 125410/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS002586 | 2019-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/11/2019. PROCESSO 125420/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2019NS002590 | 2019-11-11T00:00 | NFS-e 2484 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE FONTES LARANJEIRA NO EVENTO CONNECTED SMART CITIES 2019, EM SÃO PAULO-SP, DE 17 A 18/9/2019. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 378387/2019. REL. 518/2019. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 600,00 |
| 2019NS002591 | 2019-01-22T00:00 | ARD 6489 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 215892/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.280,22 |
| 2019NS002592 | 2019-01-22T00:00 | ARD 6490 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 215910/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293.447,86 |
| 2019NS002593 | 2019-01-22T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA, PARTICIPARAM DE AUDIÊNCIA PÚPLICA, DIA 11/12/18. PROCESSO : 515308/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2019NS002595 | 2019-01-22T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA, PARTICIPARAM DE AUDIÊNCIA PÚPLICA, DIA 11/12/18. PROCESSO : 515308/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2019NS002597 | 2019-01-22T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA, PARTICIPARAM DE AUDIÊNCIA PÚPLICA, DIA 11/12/18. PROCESSO : 515308/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2019NS002599 | 2019-01-22T00:00 | ND 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 04/15 - PERÍODO: janeiro/2019 - PROC EDOC: 214787/2019 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.440,00 |
| 2019NS002600 | 2019-01-22T00:00 | DANFE 14943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/11 A 20/12/2018 - PROCESSO EDOC: 215410/2019 | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.946,57 |
| 2019NS002601 | 2019-01-22T00:00 | ND 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 04/15 - PROC EDOC: 214812/2019 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.440,00 |
| 2019NS002605 | 2019-01-22T00:00 | ND 0107/061, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 107, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: janeiro/2019 - PROC EDOC: 214725/2019 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.560,00 |
| 2019NS002606 | 2019-01-22T00:00 | NE ERRADA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2019NS002607 | 2019-01-22T00:00 | NE ERRADA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2019NS002608 | 2019-01-22T00:00 | NE ERRADA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2019NS002628 | 2019-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/11/2019. PROCESSO 126041/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.420,40 |
| 2019NS002633 | 2019-11-21T00:00 | NFSE 19198 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES HELIO COELHO SILVA (+8 SERVIDORES) NO EVENTO 29a EDIÇÃO DO ENCONTRARH, REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 533643/2019. REL. 528/2019. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 9.000,00 |
| 2019NS002638 | 2019-11-25T00:00 | NFFS 120583 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MAURO LIMEIRA MENA BARRETO NO CURSO LIDERANÇA COM PESSOAS, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. EDOC 473091/2019. REL. 532/2019. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 6.300,00 |
| 2019NS002639 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125594/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS002641 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125591/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.390,52 |
| 2019NS002642 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125712/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.200,00 |
| 2019NS002643 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125049/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.470,56 |
| 2019NS002644 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125594/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS002645 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125512/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.804,47 |
| 2019NS002646 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 126.052/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.500,00 |
| 2019NS002647 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125662/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.425,48 |
| 2019NS002648 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125784/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 685,00 |
| 2019NS002649 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125661/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2019NS002650 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125817/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2019NS002651 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125.851/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 628,44 |
| 2019NS002652 | 2019-11-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS002639, DE 25/11/2019, PARA ALTERAÇÃO DO TIPO DE DOCUMENTO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -900,00 |
| 2019NS002653 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125.800/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.264,49 |
| 2019NS002654 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125.847/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.199,46 |
| 2019NS002655 | 2019-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/11/2019. PROCESSO 125660/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.120,00 |
| 2019NS002673 | 2019-11-26T00:00 | NFS-E 6 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARÍLIA BONFIM E SILVA DE MORAES NO 15 CONGRESSO BRASILEIRO DE CLÍNICA MÉDICA, REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 3 A 5 DE OUTUBRO DE 2019. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 495255/2019. REL. 532/2019. | 02.609.054/0001-84 - Sociedade brasileira de Clínica Médica | R$ 1.050,00 |
| 2019NS002676 | 2019-11-27T00:00 | NFSE 1057 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ISA DE LIMA E GABRIEL ALMEIDA VIEIRA E SILVA NO SEMINÁRIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIAS, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO/2019, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. PROCESSO EDOC 473014/2019. REL. 528/2019. | 00.460.831/0001-46 - Instituto Brasileiro Pró-Cidadania | R$ 3.980,00 |
| 2019NS002678 | 2019-11-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS002676, EMITIDA EM 27/11/2019, PARA AGUARDAR A APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO OU A AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS. | 00.460.831/0001-46 - Instituto Brasileiro Pró-Cidadania | R$ -3.980,00 |
| 2019NS002694 | 2019-01-22T00:00 | NFES 214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 01/12 A 31/12/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 201365/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 865.308,04 |
| 2019NS002695 | 2019-01-22T00:00 | R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, para participar em audiência pública em Brasília no dia 11/12/18. processo 515308/2018. | 081.267.125-20 - GENIVALDO S. | R$ 279,00 |
| 2019NS002698 | 2019-01-22T00:00 | R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, para participar em audiência pública em Brasília no dia 11/12/18. processo 515308/2018. | 068.646.054-50 - FERNANDA R. SANTOS | R$ 279,00 |
| 2019NS002704 | 2019-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 213646/2019. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NS002705 | 2019-01-22T00:00 | R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, para participar em audiência pública em Brasília no dia 11/12/18. processo 515308/2018. | 076.996.644-69 - MARTA R. SANTOS | R$ 279,00 |
| 2019NS002706 | 2019-12-04T00:00 | NFS-e 2185 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE MENDES SOW NO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 1 A 4 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO EDOC 447128/2019. REL. 552/2019. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 1.200,00 |
| 2019NS002707 | 2019-01-22T00:00 | DANFE 41836 - FORNEC. DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MATERIAL MÉDICO CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROC. EDOC 215157/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 976,50 |
| 2019NS002707 | 2019-12-04T00:00 | NFS-e 8962 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS DEBORAH WAJNGARTEN E LAURA PERON PUERRO NO EVENTO LEC EXPERIENCE BRASÍLIA, NO DIA 9/10/19, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 540550/2019. REL. 552/2019. | 16.457.791/0001-13 - LEC Editora e Organização de Eventos LTDA | R$ 2.980,00 |
| 2019NS002709 | 2019-01-22T00:00 | DANFE 4763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - BLOQUEIO DE R$ 4.212,65 (NÃO REPASSOU VALORES DEVIDOS À FUNCIONÁRIOS) - PROCESSO EDOC: 206399/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 493.331,77 |
| 2019NS002710 | 2019-01-22T00:00 | DANFE 41753 - FORNEC. DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MATERIAL MÉDICO CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROC. EDOC 215120/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 585,90 |
| 2019NS002711 | 2019-01-22T00:00 | DANFE 4036 - FORNECIMENTO DE LAMINADO DE PAU-FERRO, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MADEIRA E SERRAGEM POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 515915/2018. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.873,33 |
| 2019NS002712 | 2019-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA NS 2019NS002605 POR ERRO NO HISTORICO | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -3.560,00 |
| 2019NS002713 | 2019-01-22T00:00 | ND 0107/061, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 107, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: janeiro/2019 - PROC EDOC: 214725/2019 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.560,00 |
| 2019NS002714 | 2019-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO NEIVA FILHO, P_5242, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(CONTRATO 20110000115145), PARA PARTICIPAR DA XVIII ENCONTRO DOS QUADROS DA ÁREA INFORMÁTICA DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS-GERAIS DE PARLAMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA (ASG-PLP),REALIZADO NA CIDADE DE SÃO TOMÉ, SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PROCESSO EDOC 204026/2018 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 230,52 |
| 2019NS002715 | 2019-01-22T00:00 | estorno total da 2019ns002393 para acerto do numero documento fiscal, no historico | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ -783,37 |
| 2019NS002716 | 2019-01-22T00:00 | DANFES 38881 A 38886 E 39199 E 39200 - DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2018 REFERENTE À SERVIÇO DE COMISSÁRIA - CATERING EM FAVOR DA RA CATERINGA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA, DURANTE VIAGEM OFICIAL EM DEZ/18, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. EDOC 200409/2019 | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 783,37 |
| 2019NS002717 | 2019-01-22T00:00 | FAT 29327 - DESP REF A SERVIÇOS DE HOTELARIA P REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROTEÇÃO À AUTORIDADE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA - ECOS TURISMO: OPTANTE SIMPLES (ISS 2,97PC S/ COMISSÃO ECOS TURISMO: R$ 1.191,40) - HOSPEDAGEM: UP ADMINISTRADORA ALLIA GRAN BRASILIA (DANFES 88442 A 88447, 87864 A 87869, 84503 A 87508, 87054 A 87060), RET RFB 9,45PC S/TOTAL R$ 5.777,60 CNPJ UP ADMNISTRAD) DESC R$363,40 CONF ATESTE - PERÍODO 06/11 A 07/12/2018 - PROC EDOC 435011/2018. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 6.605,60 |
| 2019NS002720 | 2019-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MATERIAL EM VIAGEM DO DEP. JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 213581/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.500,00 |
| 2019NS002720 | 2019-01-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MATERIAL EM VIAGEM DO DEP. JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 213581/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 6.500,00 |
| 2019NS002721 | 2019-01-22T00:00 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.587,95), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68),GLOSA DE 0,10. TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 718,20 |
| 2019NS002721 | 2019-01-22T00:00 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.587,95), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68),GLOSA DE 0,10. TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 146.645,63 |
| 2019NS002722 | 2019-12-05T00:00 | NFS-e 8164 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO PRODUCT OWNERSHIP IN COMPANY PARA DUAS TURMAS COMPOSTAS POR 12 ALUNOS CADA, NOS DIAS 12 E 13/9/2019 (TURMA A) E 21 E 22/11/2019 (TURMA B), NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS 2PC P/DF. INSS 11PC SOBRE O VALOR DA NOTA. PROCESSO EDOC 455563/2019. RELAÇÃO 550/2019. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 50.400,00 |
| 2019NS002723 | 2019-01-22T00:00 | NFSE 12295 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS, C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTEC. DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, CONF. CONTRATO (REF.: DEZ/2018). ALMOXARIFADO: MADEIRA, SERRALHERIA E INFLAMÁVEIS POSTO. EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 201226/2019. NFSE VÁLIDA CONF. SITE DA PREF. DE CUIABÁ/MT. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 63.138,34 |
| 2019NS002725 | 2019-12-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS002706, EMITIDA EM 4/12/2019, PARA RETIRAR RETENÇÃO DO IMPOSTO FEDERAL - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ -1.200,00 |
| 2019NS002726 | 2019-12-05T00:00 | NFS-e 2185 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE MENDES SOW NO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 1 A 4 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 447128/2019. REL. 552/2019. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 1.200,00 |
| 2019NS002728 | 2019-12-05T00:00 | NFS-e 2467 - PARTICIPAÇÃO DO DEPUTADO FRANCISCO JR. NO EVENTO CONNECTED SMART CITIES E MOBILITY 2019, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2019. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P.C. PROCESSO EDOC 512969/2019. REL. 554/2019. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 540,00 |
| 2019NS002729 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126405/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.450,00 |
| 2019NS002730 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 125935/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.170,47 |
| 2019NS002731 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 125962/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS002732 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126493/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.791,96 |
| 2019NS002733 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126583/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.025,15 |
| 2019NS002734 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126582/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.878,80 |
| 2019NS002735 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126174/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS002736 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126228/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2019NS002737 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126257/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS002738 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126581/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS002739 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126507/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2019NS002740 | 2019-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL 2019NS001778, PARA ALTERAR ALÍQUOTA DARF. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -1.353,00 |
| 2019NS002740 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126502/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS002741 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126494/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS002742 | 2019-01-22T00:00 | DANFE 643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 16/10/2018 - RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 530442/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.353,00 |
| 2019NS002742 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126481/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2019NS002743 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 125961/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.438,20 |
| 2019NS002744 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 125819/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.130,00 |
| 2019NS002745 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 125751/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2019NS002746 | 2019-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2019NS002694 PARA INCLUSAO DA GLOSA | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -865.308,04 |
| 2019NS002747 | 2019-01-23T00:00 | NFES 214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 01/12 A 31/12/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - GLOSA 0,10(COB.INDEVIDA). PROC. EDOC 201365/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 865.307,94 |
| 2019NS002747 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126756/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2019NS002748 | 2019-01-23T00:00 | FAT. 5754364/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209045/19, BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 838.230,60)/INFRAERO(R$ 30.991,61). DESCONTO DE R$ 37.905,31, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 869.222,21 |
| 2019NS002748 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126587/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2019NS002749 | 2019-01-23T00:00 | Para fazer alteração no campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -869.222,21 |
| 2019NS002749 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 122632/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2019NS002750 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 125595/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.630,00 |
| 2019NS002752 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126232/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS002753 | 2019-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126144/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.946,31 |
| 2019NS002754 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126.500/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS002755 | 2019-01-23T00:00 | DANFES 507 E 546 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 475803/2018. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 32.490,50 |
| 2019NS002755 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126.505/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.178,79 |
| 2019NS002756 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126.510/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.946,48 |
| 2019NS002757 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126.264/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS002758 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126155/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2019NS002759 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 125633/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS002760 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 125.752/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.050,00 |
| 2019NS002761 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 125849/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2019NS002762 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126000/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 223,50 |
| 2019NS002763 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126175/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS002764 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126236/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.770,00 |
| 2019NS002765 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126.488/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS002766 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126263/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 675,00 |
| 2019NS002767 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126520/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS002768 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126506/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2019NS002769 | 2019-01-23T00:00 | FAT. 5759844/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209169/19, B.C.(IN RFB 1234/12): TAM: R$ 295.274,76 (R$ 838,10/17 E R$ 294.436,66/18)/TX EMB.(R$ 15.444,06). GLOSA DE R$ 368,27, REF. OF. 004/2019/LATAM. DESCONTO DE R$ 97.189,16, REF. AO REEMB. DE P. AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 838,10 |
| 2019NS002769 | 2019-01-23T00:00 | FAT. 5759844/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209169/19, B.C.(IN RFB 1234/12): TAM: R$ 295.274,76 (R$ 838,10/17 E R$ 294.436,66/18)/TX EMB.(R$ 15.444,06). GLOSA DE R$ 368,27, REF. OF. 004/2019/LATAM. DESCONTO DE R$ 97.189,16, REF. AO REEMB. DE P. AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 309.512,45 |
| 2019NS002769 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126501/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS002770 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126492/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2019NS002771 | 2019-01-23T00:00 | DANFPS-E 13720 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO:01/01 A 20/11/2018 - 11/12 AVOS 13 SALÁRIO - BLOQUEIO DO VALOR LÍQUIDO, R$ 82.719,48, ATÉ CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC, ACRESCIDO DE MULTA E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 518595/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.120,72 |
| 2019NS002771 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126463/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS002772 | 2019-01-23T00:00 | NFSE 835 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/12/2018 A 10/01/2019 - PROCESSO EDOC: 215265/2019 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.279,13 |
| 2019NS002772 | 2019-01-23T00:00 | NFSE 835 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/12/2018 A 10/01/2019 - PROCESSO EDOC: 215265/2019 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.558,26 |
| 2019NS002772 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 125945/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS002773 | 2019-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LISBOA DE 02/02 A 06/02/2019. PROCESSO : 511914/2018. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2019NS002773 | 2019-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LISBOA DE 02/02 A 06/02/2019. PROCESSO : 511914/2018. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.208,80 |
| 2019NS002773 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 125779/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS002774 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126145/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 791,14 |
| 2019NS002775 | 2019-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LISBOA DE 02/02 A 06/02/2019. PROCESSO : 511914/2018. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2019NS002775 | 2019-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LISBOA DE 02/02 A 06/02/2019. PROCESSO : 511914/2018. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.208,80 |
| 2019NS002775 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126142/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS002776 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 124158/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2019NS002777 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 123518/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2019NS002778 | 2019-01-23T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.208,80 |
| 2019NS002778 | 2019-01-23T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,62 |
| 2019NS002778 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 125740/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2019NS002779 | 2019-01-23T00:00 | DANFES 1682, 1686 - FORNECIMENTO DE CANETAS PERSONALIZADAS, A PEDIDO DO CEDES/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. PROCESSO EDOC 521702/2018. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. | 08.386.945/0001-03 - TECNO TRADE COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-EPP | R$ 1.480,00 |
| 2019NS002780 | 2019-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MADRI DIA 02/02/19. PROCESSO : 532174/2018. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2019NS002780 | 2019-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MADRI DIA 02/02/19. PROCESSO : 532174/2018. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.435,20 |
| 2019NS002781 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126687/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.136,44 |
| 2019NS002782 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126672/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.699,94 |
| 2019NS002783 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126.618/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS002785 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126.635/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.848,00 |
| 2019NS002786 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126.404/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS002787 | 2019-01-23T00:00 | FATURA 01/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 211122/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 99.047,04), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 3.367,45). DESCONTO R$ 77.606,26, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 77.581,69/18 E 24,57/19) E GLOSA DE R$ 663,97 REF. PERMISSÃO N. 147.0/2008, COMPETÊNCIA SET/2018. PROC. EDOC 487938/2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -24,57 |
| 2019NS002787 | 2019-01-23T00:00 | FATURA 01/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 211122/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 99.047,04), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 3.367,45). DESCONTO R$ 77.606,26, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 77.581,69/18 E 24,57/19) E GLOSA DE R$ 663,97 REF. PERMISSÃO N. 147.0/2008, COMPETÊNCIA SET/2018. PROC. EDOC 487938/2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 102.414,49 |
| 2019NS002787 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126.711/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS002788 | 2019-01-23T00:00 | ARD 6491 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 217291/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.703,72 |
| 2019NS002788 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126206/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.970,00 |
| 2019NS002789 | 2019-01-23T00:00 | ARD 6492 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 217296/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.973,10 |
| 2019NS002790 | 2019-01-23T00:00 | DANFE 138 - FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE COLETOR PLÁSTICO DE LIXO TIPO CONTÊINER, A PEDIDO DA COHAB/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 208456/2019 | 27.308.366/0001-89 - MOVIMENTE BRASIL EIRELI | R$ 18.948,80 |
| 2019NS002791 | 2019-01-23T00:00 | DANFE 365 - FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE CLAVICULÁRIO EM METAL, A PEDIDO DA COHAB/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 215535/2019 | 26.517.495/0001-14 - VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.217,28 |
| 2019NS002792 | 2019-01-23T00:00 | ARD 6493 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 217343/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.818,71 |
| 2019NS002794 | 2019-01-23T00:00 | DANFE 9659 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 213440/2019 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.014,16 |
| 2019NS002795 | 2019-01-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO e SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/Centro Cultural/CD. PROC.eDoc 215993/2019. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2019NS002795 | 2019-01-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO e SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/Centro Cultural/CD. PROC.eDoc 215993/2019. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2019NS002795 | 2019-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 5/12/2019. PROCESSO 127035/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.064,38 |
| 2019NS002796 | 2019-01-23T00:00 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.587,95), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68),GLOSA DE 0,10. TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 718,20 |
| 2019NS002796 | 2019-01-23T00:00 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.587,95), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68),GLOSA DE 0,10. TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 146.645,63 |
| 2019NS002797 | 2019-12-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A DISCIPLINA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS COMPARADOS, DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 24/10 A 28/11/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA), RET. INSS DE 11PC E DE ISS DE 2PC P/DF. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROC. EDOC 558522/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 520,58 |
| 2019NS002797 | 2019-12-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A DISCIPLINA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS COMPARADOS, DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 24/10 A 28/11/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.DE IR CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA), RET. INSS DE 11PC E DE ISS DE 2PC P/DF. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROC. EDOC 558522/2019. | 731.128.877-00 - ANA LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES | R$ 2.602,90 |
| 2019NS002798 | 2019-01-23T00:00 | Nº FISTEL:50415629977 (Nº DOCUMENTO: 910.1.5.9993) - PAGAMENTO DE COBRANCA DE PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR - REFERENTE À EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. PROCESSO EDOC 202703/2019. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 298,87 |
| 2019NS002799 | 2019-01-23T00:00 | GUIA GRU Nº FISTEL:50415694957 - PAGAMENTO DE COBRANCA DE PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR - REFERENTE À EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA. PROCESSO EDOC 202703/2019. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 20,00 |
| 2019NS002799 | 2019-12-09T00:00 | NFSE 1057 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ISA DE LIMA E GABRIEL ALMEIDA VIEIRA E SILVA NO SEMINÁRIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIAS, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO/2019, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. PROCESSO EDOC 473014/2019. RELAÇÃO 528/2019. | 00.460.831/0001-46 - Instituto Brasileiro Pró-Cidadania | R$ 3.980,00 |
| 2019NS002854 | 2019-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126237/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS002855 | 2019-12-09T00:00 | NFS-e 3104 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES WELLINGTON CÍCERO ANTUNES E EDNILTON ANDRADE PIRES NO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DE 16 A 18/10/19, EM CAMPO GRANDE-MS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC. 389043/2019. REL. 556/2019. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 2.600,00 |
| 2019NS002857 | 2019-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126634/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 790,00 |
| 2019NS002859 | 2019-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/12/2019. PROCESSO 103813/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS002861 | 2019-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NS002859, DE 09/12/19, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.600,00 |
| 2019NS002862 | 2019-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/12/2019. PROCESSO 103813/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS002867 | 2019-12-09T00:00 | NFS-e 2019/1085 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MÁRIO AUGUSTO MUNIZ GUEDES NO WORKSHOP PRODUCT BACKLOG BUILDING, REALIZADO EM 30/11/2019, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 55668/2019. RELAÇÃO 558/2019. | 27.866.142/0001-92 - Caroli Serviços de Treinamento e Editora Ltda | R$ 935,00 |
| 2019NS002872 | 2019-12-10T00:00 | NFS-e 201900000000064 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CHRISTINA LIMA CAMPOS ESTELLITA LINS E ISABEL LOBO DE FIGUEIREDO NOS WORKSHOPS PLATAFORMA SUCUPIRA E CURRÍCULO LATTES E AVALIAÇÃO CAPES, REALIZADOS EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 - TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 3PC P/DF. PROCESSO EDOC 508032/2019 - RELAÇÃO 556/2019. | 22.058.567/0001-51 - Janus Educare Serviços EIRELI | R$ 2.400,00 |
| 2019NS002878 | 2019-12-10T00:00 | NFS-e 13042 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BEATRIZ MARCELINO VALENÇA, DOUGLAS SANTANA NOBRE, MÔNICA DE CERQUEIRA BESSA PACHECO E RODRIGO DA SILVA FRANÇA NO CURSO AUDI2 - EOP ÊNFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 598770/2019. RELAÇÃO 556/2019. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 10.000,00 |
| 2019NS002885 | 2019-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2019. PROCESSO 126.870/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS002886 | 2019-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2019. PROCESSO 126.871/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS002887 | 2019-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/12/2019. PROCESSO 127.000/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2019NS002888 | 2019-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2019. PROCESSO 126.849/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2019NS002889 | 2019-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2019. PROCESSO 125125/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS002890 | 2019-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2019. PROCESSO 125500/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.400,00 |
| 2019NS002891 | 2019-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2019. PROCESSO 126872/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2019NS002892 | 2019-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2019. PROCESSO 126937/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2019NS002893 | 2019-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2019. PROCESSO 126920/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2019NS002894 | 2019-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2019. PROCESSO 126994/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2019NS002895 | 2019-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/12/2019. PROCESSO 127015/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2019NS002896 | 2019-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/12/2019. PROCESSO 126984/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.200,00 |
| 2019NS002914 | 2019-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/12/2019. PROCESSO 126.995/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS002915 | 2019-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/12/2019. PROCESSO 126.968/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS002916 | 2019-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/12/2019. PROCESSO 126.962/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.784,62 |
| 2019NS002917 | 2019-01-23T00:00 | DANFES 16885 E 16896 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ALMOXARIFADO ÁGUA POSTO. PROCESSO EDOC 216918/2019. RET 2,20 PC, CONF. ART. 5, INC. I, ALÍNEA I, ITEM 2 DA IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 8.080,00 |
| 2019NS002917 | 2019-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/12/2019. PROCESSO 123065/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.018,42 |
| 2019NS002918 | 2019-01-23T00:00 | FATURAS 7206330, 7206331 E 7206332 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 368,64 REF DANFES 206330, 206331 E 206332 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.474,56 (REF NFSC 109142, 109171 E 109172 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 11 E 12/12/2018 - PROC.EDOC 216171/2019. | 115406/20415 - EBC | R$ 1.843,20 |
| 2019NS002918 | 2019-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/12/2019. PROCESSO 127014/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.113,93 |
| 2019NS002919 | 2019-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/12/2019. PROCESSO 126504/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.727,48 |
| 2019NS002920 | 2019-01-23T00:00 | NFES 644 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 17/12/2018 A 16/01/2019 (PARCELA 7/12) - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PROCESSO EDOC: 212301/2019 | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 26.184,55 |
| 2019NS002920 | 2019-01-23T00:00 | NFES 644 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 17/12/2018 A 16/01/2019 (PARCELA 7/12) - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PROCESSO EDOC: 212301/2019 | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 29.925,21 |
| 2019NS002920 | 2019-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/12/2019. PROCESSO 126686/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 71.424,29 |
| 2019NS002922 | 2019-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 11/12/2019. PROCESSO 127.001/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.397,77 |
| 2019NS002923 | 2019-01-23T00:00 | FATURA 29414 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD - ECOS TURISMO: OPTANTE SIMPLES, (ISS S/COMISSÃO) - COMISSÃO ECOS TURISMO: R$ 0,00 - HOSPEDAGEM: H PLUS (DANFE 117.746) - RET RFB 9,45PC S/ R$ 219,75 (CNPJ H PLUS) - PERÍODO: 10 A 11/12/2018 - PROCESSO EDOC: 209314/2019 | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 219,75 |
| 2019NS002923 | 2019-12-12T00:00 | NFS-e 2019/59 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO G. FREITAS NO 21. CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS, DIAS 9 A 12/10/2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. PROCESSO EDOC 522013/2019. RELAÇÃO 556/2019. | 92.915.214/0001-06 - Instituto de Arquitetos do Brasil | R$ 560,00 |
| 2019NS002927 | 2019-01-23T00:00 | NFSE 1626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 22/12/2018 A 31/12/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 211185/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 333.963,08 |
| 2019NS002928 | 2019-01-23T00:00 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -146.645,63 |
| 2019NS002928 | 2019-01-23T00:00 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -718,20 |
| 2019NS002929 | 2019-01-23T00:00 | DANFE 2854 - FORNECIMENTO DE FAIXAS ELÁSTICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOXARIFADO MATERIAL MÉDICO CEAM. PROCESSO EDOC 215629/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 08.738.035/0001-34 - MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA | R$ 3.212,00 |
| 2019NS002930 | 2019-01-23T00:00 | DANFE 53262 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ALMOXARIFADO AGUA POSTO. PROCESSO EDOC 216830/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 261,50 |
| 2019NS002931 | 2019-01-23T00:00 | DANFE 837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 215755/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 444.847,58 |
| 2019NS002932 | 2019-01-23T00:00 | DANFE 2445 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 209598/2019. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. OBS.: EMP. ORDINÁRIO. LIQUID. DOS DANFES 2473 (R$1.782,00) E 2370 (R$10.607,20) NOS PROCS. 213473/2019 E 514102/2018, RESPECTIVAMENTE. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 15.411,90 |
| 2019NS002933 | 2019-01-23T00:00 | DANFE 2473 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 213473/2019. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. OBS.: EMP. ORDINÁRIO. LIQUID. DOS DANFES 2445 (R$15.411,90) E 2370 (R$10.607,20) NOS PROCS. 209598/2019 E 514102/2018, RESPECTIVAMENTE. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.782,00 |
| 2019NS002934 | 2019-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/12/2019. PROCESSO 126345/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2019NS002935 | 2019-12-13T00:00 | NFS-e 21121 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA MENGARDA ZOMER NO SEMINÁRIO NACIONAL ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE 11 A 13/11/19, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 546612/2019. REL. 564/2019. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.808,80 |
| 2019NS002936 | 2019-01-23T00:00 | BOLETO 9015675419 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- GLOSA DE R$ 0,01 - PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 205135/2019. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.345,79 |
| 2019NS002936 | 2019-01-23T00:00 | BOLETO 9015675419 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- GLOSA DE R$ 0,01 - PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 205135/2019. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.936,09 |
| 2019NS002937 | 2019-01-23T00:00 | DANFE 2370 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 514102/2018. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. OBS.: EMP. ORDINÁRIO. LIQUID. DOS DANFES 2445 (R$15.411,90) E 2473 (R$1.782,00) NOS PROCS. 209598/2019 E 213473/2019, RESPECTIVAMENTE. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 10.607,20 |
| 2019NS002938 | 2019-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR FÁBIO MESQUITA PÓVOA, P_7274, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(APÓLICE 5177201812690029546), PARA PARTICIPAR DA XVIII ENCONTRO DOS QUADROS DA ÁREA INFORMÁTICA DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS-GERAIS DE PARLAMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA (ASG-PLP),REALIZADO NA CIDADE DE SÃO TOMÉ, SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PROCESSO EDOC 204026/2018 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 185,29 |
| 2019NS002939 | 2019-12-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 13/12/2019. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROCESSO EDOC 594155/2019. | 143.417.001-20 - Caetano Ernesto Pereira de Araújo | R$ 694,10 |
| 2019NS002942 | 2019-01-23T00:00 | DANFE 649 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 01 A 27/12/2018 - PROCESSO EDOC 211096/2019 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 30.599,01 |
| 2019NS002943 | 2019-01-24T00:00 | FATURA 29422 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD - ECOS TURISMO: OPTANTE SIMPLES, (ISS S/COMISSÃO) - COMISSÃO ECOS TURISMO: R$ 0,00 - HOSPEDAGEM: H PLUS (DANFE 117.062) - RET RFB 9,45PC S/ R$ 249,95 (CNPJ H PLUS) - PERÍODO: 04 e 05/12/2018 - PROCESSO EDOC: 209375/2019 | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 249,95 |
| 2019NS002944 | 2019-01-24T00:00 | BOLETOS 28486590119003067 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA(CREA-DF), DO SERVIDOR VINICIUS CARVALHO AMARAL - PONTO 7639, PARA REALIZACAO DOS LAUDOS DE PROCESSAMENTO RADIODIFUSAO DE IMAGEM NA CIDADE DE RIO BRANCO/AC A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 215632/2019. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 85,96 |
| 2019NS002944 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NS002935, DE 13/12/19, PARA CORREÇÃO DOS TRIBUTOS RETIDOS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -3.808,80 |
| 2019NS002945 | 2019-01-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LIMA DE 21/01 A 28/01/2019. PROCESSO : 208393/2019. COTAÇÃO R$ 3,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.367,39 |
| 2019NS002945 | 2019-12-16T00:00 | NFS-e 21121 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA MENGARDA ZOMER NO SEMINÁRIO NACIONAL ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE 11 A 13/11/19, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 546612/2019. REL. 564/2019. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.808,80 |
| 2019NS002946 | 2019-12-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS002939, EMITIDA EM 16/12/19, PARA INCLUIR INFORMAÇÃO A RESPEITO DA NÃO RETENÇÃO DE ISS E INSS. | 143.417.001-20 - Caetano Ernesto Pereira de Araújo | R$ -694,10 |
| 2019NS002947 | 2019-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LIMA DE 22/01 A 25/01/2019. PROCESSO : 524583/2018. COTAÇÃO R$ 3,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.085,91 |
| 2019NS002947 | 2019-12-17T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 13/12/2019. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS NÃO RETIDOS (PARECER ATEC 127654/16 FL. 72). PROCESSO EDOC 594155/2019. | 143.417.001-20 - Caetano Ernesto Pereira de Araújo | R$ 694,10 |
| 2019NS002948 | 2019-12-17T00:00 | NFS-e 78 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE EQUIDADE PARA SERVIDORES E UMA CAPACITAÇÃO PARA ALTOS GESTORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 17/10/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. INSS NÃO RETIDO CONFORME COSIT 312 DE 6/11/14 DA RFB. PROC. EDOC 516814/2019. REL. 562/19. | 18.824.942/0001-50 - ANDES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2019NS002949 | 2019-01-24T00:00 | BOLETOS 28486590119002854 E 28486590119003126 - TAXA REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (CREA - DF), DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO NEIVA MELO, PONTO 7.749, PARA A REALIZAÇÃO DOS LAUDOS DE PROCESSAMENTO DE RADIODIFUSÃO DE SOM NAS CIDADES DE BRASÍLIA E CUIABÁ, A PEDIDO DO DETEC/CD - PROCESSO EDOC: 215604/2019 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 171,92 |
| 2019NS002951 | 2019-01-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON DE 03/02 A 09/02/2019. PROCESSO : 495570/2018. COTAÇÃO R$ 3,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.328,49 |
| 2019NS002954 | 2019-01-24T00:00 | DANFE 3883 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO UNIPOLAR E CABO PP FLEXÍVEL) PARA REPOR ESTOQUE P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA, A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. PROCESSO EDOC 209772/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ 8.254,00 |
| 2019NS002955 | 2019-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 127521/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 824,00 |
| 2019NS002956 | 2019-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 127165/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.550,00 |
| 2019NS002957 | 2019-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/12/2019. PROCESSO 127161/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.152,72 |
| 2019NS002958 | 2019-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/12/2019. PROCESSO 127076/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 490,00 |
| 2019NS002959 | 2019-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/12/2019. PROCESSO 127142/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,75 |
| 2019NS002960 | 2019-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/12/2019. PROCESSO 127075/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2019NS002961 | 2019-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 123642/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2019NS002962 | 2019-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/12/2019. PROCESSO 127160/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS002963 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 127.364/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.180,25 |
| 2019NS002964 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 127.292/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 288,88 |
| 2019NS002965 | 2019-01-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA DE 16/01 A 20/01/2019. PROCESSO : 525198/2018. COTAÇÃO R$ 3,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.328,49 |
| 2019NS002965 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 127.220/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.382,45 |
| 2019NS002966 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 127.511/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.353,90 |
| 2019NS002967 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/12/2019. PROCESSO 127.042/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.620,00 |
| 2019NS002968 | 2019-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO ASSIS DO COUTO, CARTEIRA 55/443, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO BRASIL- UNIÃO EUROPEIA NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO LEITEIRA, CONTROLES SANITÁRIOS E INSPEÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL , NA CIDADE DE BRUXELAS, BÉLGICA, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 504123/2018 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.116,00 |
| 2019NS002968 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 127162/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS002969 | 2019-01-24T00:00 | ARD 6494 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 218477/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.692,47 |
| 2019NS002969 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 126975/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.616,00 |
| 2019NS002970 | 2019-01-24T00:00 | DANFE 7529 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 22/12/2018 A 21/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC CONF. ITEM 3.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO GDF. - PROCESSO EDOC: 216098/2019 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 355,79 |
| 2019NS002970 | 2019-01-24T00:00 | DANFE 7529 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 22/12/2018 A 21/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC CONF. ITEM 3.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO GDF. - PROCESSO EDOC: 216098/2019 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.219,21 |
| 2019NS002970 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 127297/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.180,00 |
| 2019NS002971 | 2019-01-24T00:00 | NNS 62386-3, 62376-0, 62387-0, 62377-7, 62388-8, 62389-5, 62390-3, 62520-1 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - ATESTE COPAT À FL. 107 - PROCESSO EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2019NS002971 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 127222/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS002972 | 2019-01-24T00:00 | ARD 6495 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 218484/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223.317,92 |
| 2019NS002973 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/12/2019. PROCESSO 127208/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2019NS002974 | 2019-01-24T00:00 | DCAP 3022-01/2019. GRUPO 3. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ DOS REIS. EDOC.213018/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2019NS002974 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 127206/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2019NS002975 | 2019-01-24T00:00 | DANFE 7522 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 22/11 A 21/12/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC CONF. ITEM 3.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO GDF. - PROCESSO EDOC: 213293/2019 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.575,00 |
| 2019NS002975 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 16/12/2019. PROCESSO 127207/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2019NS002978 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127320/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.736,63 |
| 2019NS002979 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127579/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 310,00 |
| 2019NS002980 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127662/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.380,88 |
| 2019NS002981 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127522/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2019NS002982 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127381/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS002983 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127380/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2019NS002984 | 2019-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 121621/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS003003 | 2019-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127.692/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2019NS003004 | 2019-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127402/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS003005 | 2019-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127512/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 281,00 |
| 2019NS003006 | 2019-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127523/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2019NS003007 | 2019-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 125865/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.589,76 |
| 2019NS003008 | 2019-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127520/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS003009 | 2019-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127510/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2019NS003010 | 2019-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO PELO DIRETOR-GERAL, EM 18/12/2019. PROCESSO 127420/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS003016 | 2019-12-19T00:00 | NFS-e 21237 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO MENDES AZEVEDO NO SEMINÁRIO NACIONAL ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 571624/2019. RELAÇÃO 578/2019. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.808,80 |
| 2019NS003033 | 2019-12-20T00:00 | NFS-e 967 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO DA SILVA DE SALLES NO CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 594340/2019. RELAÇÃO 572/2019. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 6.500,00 |
| 2019NS003034 | 2019-12-20T00:00 | NFS-e 1255-PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIANA WERNECK DE SOUZA,SÍLVIA MARIA BRITO COSTA,TATIANA MARQUES PORTO PACHECO CHAVES,GUSTAVO SILVA DE SALLES E ELIENE MOREIRA CURADO NO EVENTO X CONGEP-GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ESFERA PÚBLICA:A EVOLUÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NA ERA DO CONHECIMENTO, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS).ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 570760/19. REL. 578/19. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 3.600,00 |
| 2019NS003035 | 2019-12-20T00:00 | DANFE 577 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ELAINE LEITE GONZALEZ NAPOLI (+3 SERV.) NO CURSO GESTÃO PATRIMONIAL - INSTRUMENTOS PARA GERÊNCIA DE MATERIAL E ALMOXARIFADO DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS, DIAS 21 E 22/11/19, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 588334/2019. REL. 582/2019. | 18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME | R$ 10.360,00 |
| 2019NS003041 | 2019-12-20T00:00 | DANFE 3932 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS AYRA W. HIDASI E MARLENE CEZAR T. ROCHA NO CURSO RETENÇÕES NA FONTE DE TRIB. E CONTR. SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERV. NA ADM. PÚBLICA, DIAS 11 A 13/12/19, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROC. EDOC 600786/2019. REL. 582/2019. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2019NS003042 | 2019-12-23T00:00 | NFS-e 14588 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO ALVES CARNEIRO NO INOVATION SUMMIT BRASIL 2019, DE 12 A 14/8/19, EM FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. 453306/2019. REL. 564/2019. | 03.990.636/0001-16 - Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital | R$ 2.680,00 |
| 2019NS003053 | 2019-12-26T00:00 | DANFE 99 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RUBEN GUSTAVO HENTGES E GILSON SILVA FILHO NO II CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - COBACI 2019, DE 5 A 7/8/19, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 452695/2019. REL. 582/2019. | 28.627.449/0001-01 - União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação | R$ 1.920,00 |
| 2019NS003059 | 2019-12-27T00:00 | DANFE 95.084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL. PROC. EDOC 646858/2019. REL. 590/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 55.829,60 |
| 2019NS003060 | 2019-12-27T00:00 | DANFE 95.083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC. ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO). INSS 3,5PC S/ 50PC DO VALOR DA NOTA FISCAL. PROC. EDOC 646836/2019. REL. 590/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 80.970,40 |
| 2019NS003061 | 2019-12-27T00:00 | NFS-E 3105 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARLENE CARNEIRO MATOS NO EVENTO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DE 16 A 18/10/19, EM CAMPO GRANDE-MS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 472062/2019. REL. 590/2019. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.300,00 |
| 2019NS003062 | 2019-12-27T00:00 | NFS-E 2485 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUDIMILA PENNA LAMOUNIER E RAFAEL HENRIQUE SANTOS SOARES NO EVENTO CONNECTED SMART CITIES, DIAS 17 E 18/9/19, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 469667/2019. REL. 590/2019. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 1.200,00 |
| 2019NS003068 | 2019-12-27T00:00 | DANFE 1515 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LÚCIA MARIA COSTA DE MORAES, CRISTINA SAEMI KATAE E JULIANA NUNES DAVID DE ALMEIDA NO EVENTO WEBWUITING - REDAÇÃO PARA MÍDIA DIGITAL, NO DIA 27/10/19, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 52621/2019. REL. 594/2019. | 13.419.919/0001-66 - Comoequetala Cursos e Serviços Ltda | R$ 1.620,00 |
| 2019NS003069 | 2019-12-27T00:00 | Anulação da 2019NS003068, de 27/12/2019, para correção do histórico. | 13.419.919/0001-66 - Comoequetala Cursos e Serviços Ltda | R$ -1.620,00 |
| 2019NS003070 | 2019-12-27T00:00 | DANFE 1515 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LÚCIA MARIA COSTA DE MORAES, CRISTINA SAEMI KATAE E JULIANA NUNES DAVID DE ALMEIDA NO EVENTO WEBWRITING - REDAÇÃO PARA MÍDIA DIGITAL, NO DIA 27/10/19, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 526218/2019. REL. 594/2019. | 13.419.919/0001-66 - Comoequetala Cursos e Serviços Ltda | R$ 1.620,00 |
| 2019NS003117 | 2019-01-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PERU DE 21/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 524588/2018. COTAÇÃO R$ 3,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.367,39 |
| 2019NS003119 | 2019-01-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PERU DE 21/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 524590/2018. COTAÇÃO R$ 3,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.367,39 |
| 2019NS003121 | 2019-01-24T00:00 | FATURA 7206791 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 REF DANFE 206791 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (REF NFSC 109369 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 19/12/2018 - PROC.EDOC 217565/2019 | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2019NS003122 | 2019-01-24T00:00 | DANFE 107 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 216082/2019. | 20.854.525/0001-00 - WANDERSON ALVES DE SOUZA PROMOÇÕES E SERVIÇOS | R$ 25.119,23 |
| 2019NS003126 | 2019-01-24T00:00 | NFSE 2019/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/12/2018 A 12/01/2019 - PROCESSO EDOC: 208852/2019. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 3.733,33 |
| 2019NS003126 | 2019-01-24T00:00 | NFSE 2019/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/12/2018 A 12/01/2019 - PROCESSO EDOC: 208852/2019. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2019NS003131 | 2019-01-24T00:00 | DANFE 2701 - FORNECIMENTO DE 6 UNIDADES DE MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 205765/2019 | 07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME | R$ 2.686,38 |
| 2019NS003133 | 2019-01-24T00:00 | NFPS-e 64366 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.511,60(CONFORME CARTA DE GLOSA DOC N¨10) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 744.574,63 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 202937/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 872.081,64 |
| 2019NS003135 | 2019-01-24T00:00 | DANFE 4485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.05) - PERÍODO 26/09/2018 A 20/12/2018 FL. 04 - PROCESSO EDOC 209534/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 69.039,15 |
| 2019NS003144 | 2019-01-24T00:00 | DANFE 4811 - DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SOFTWARE SERVIDOR DE APLICAÇÕES RED HAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM PARA 16 (DEZESSEIS) E PARA 64 (SESSENTA E QUATRO) NÚCLEOS DE PROCESSADOR, NA MODALIDADE STANDARD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 216408/2019. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 790.555,00 |
| 2019NS003146 | 2019-01-24T00:00 | DCAP 2019 E 2020-01/2019. GRUPOS 5 E 6. RECOLHIMENTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA PARCELA PATRONAL FOPAG 01/2019, COMPENSADO PATRONAL A MAIOR DE MARIA ISABEL SERPA EM 01/2014. EDOC 213263/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.096,54 |
| 2019NS003147 | 2019-01-24T00:00 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.432,50 |
| 2019NS003147 | 2019-01-24T00:00 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.865,00 |
| 2019NS003147 | 2019-01-24T00:00 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.138,74 |
| 2019NS003147 | 2019-01-24T00:00 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.277,47 |
| 2019NS003147 | 2019-01-24T00:00 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 312.572,25 |
| 2019NS003147 | 2019-01-24T00:00 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 625.144,50 |
| 2019NS003150 | 2019-01-24T00:00 | DCAP 2018-01/2019. GRUPOS 6. RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO RONDONIA. FOPAG 01/2018. PARCELA PATRONAL FORA DA FITA. EDOC 305505/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24,17 |
| 2019NS003157 | 2019-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ALBERTO LOUREIRO, P_6664, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-896/1017092-783), PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO ELIZEU DIONÍSIO PARA ASSESSORAR OS OBSERVADORES PARLAMENTARES NAS REUNIÕES DE COMISSÕES E SESSÕES PLENÁRIAS DA 73ª ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS,NA CIDADE DE NOVA IORQUE, EUA, NO PERÍODO DE 13 a 17 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 500145/2018 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 236,31 |
| 2019NS003159 | 2019-01-25T00:00 | DANFE 52 - FORNECIMENTO DE RODAPÉS, PISOS E TESTEIRAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. COM CONTRATO. ALMOXARIFADO: MAD.SER.INFLAM.POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 216136/2019 | 25.146.378/0001-29 - CONSTRUTORA VALENTINA LTDA - ME | R$ 61.205,00 |
| 2019NS003163 | 2019-01-25T00:00 | DANFE 7522 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 22/11 A 21/12/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC CONF. DESTACADO NO DANFE. - PROCESSO EDOC: 213293/2019 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.575,00 |
| 2019NS003164 | 2019-01-25T00:00 | estorno total da 2019ns002970 para alterar aliquota | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -1.219,21 |
| 2019NS003164 | 2019-01-25T00:00 | estorno total da 2019ns002970 para alterar aliquota | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -355,79 |
| 2019NS003165 | 2019-01-25T00:00 | DANFE 7529 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 22/12/2018 A 21/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (ALIQUOTA 5pc CONF.ITEM 3.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO GDF MAS POR SER OPT.SIMPLES DO GDF A ALIQUOTA 2PC). - PROCESSO EDOC: 216098/2019 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 355,79 |
| 2019NS003165 | 2019-01-25T00:00 | DANFE 7529 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 22/12/2018 A 21/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (ALIQUOTA 5pc CONF.ITEM 3.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO GDF MAS POR SER OPT.SIMPLES DO GDF A ALIQUOTA 2PC). - PROCESSO EDOC: 216098/2019 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.219,21 |
| 2019NS003166 | 2019-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS002975 PARA ACERTO DE VALOR ISS | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -1.575,00 |
| 2019NS003170 | 2019-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS003170 | 2019-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS003172 | 2019-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS003172 | 2019-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS003174 | 2019-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS003174 | 2019-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS003176 | 2019-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS003176 | 2019-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS003178 | 2019-01-25T00:00 | NFSE 201900000000009 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 217566/2019. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2019NS003178 | 2019-01-25T00:00 | NFSE 201900000000009 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 217566/2019. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.850,00 |
| 2019NS003179 | 2019-01-25T00:00 | ARD 6496 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219512/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201.570,51 |
| 2019NS003180 | 2019-01-25T00:00 | ARD 6497 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219518/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.553,26 |
| 2019NS003181 | 2019-01-25T00:00 | DAMFE 4117 - FORNECIMENTO DE TRÊS UNIDADES DE BALANÇA ELETRÔNICA DE PISO, UMA PARA 60 KG, UMA PARA 300KG E OUTRA PARA 3.000KG E DUAS UNIDADES DE TRANSPALETE MANUAL COM BALANÇA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. RFB 5,85PC,IN 1234/2012. PROC. EDOC. 487117/2018 | 21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 10.005,95 |
| 2019NS003181 | 2019-01-25T00:00 | DAMFE 4117 - FORNECIMENTO DE TRÊS UNIDADES DE BALANÇA ELETRÔNICA DE PISO, UMA PARA 60 KG, UMA PARA 300KG E OUTRA PARA 3.000KG E DUAS UNIDADES DE TRANSPALETE MANUAL COM BALANÇA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. RFB 5,85PC,IN 1234/2012. PROC. EDOC. 487117/2018 | 21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 12.327,18 |
| 2019NS003182 | 2019-01-25T00:00 | FATURAS 37/2018 E 01/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 209892/2018). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 78.593,20) E INFRAERO (R$ 2.538,77). DESCONTO DE R$ 1.029,39, REF. REEMB. 2018 E DE R$ 794,53, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA OUT/2018 (PROCESSO 523.347/2018). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 60,00 |
| 2019NS003182 | 2019-01-25T00:00 | FATURAS 37/2018 E 01/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 209892/2018). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 78.593,20) E INFRAERO (R$ 2.538,77). DESCONTO DE R$ 1.029,39, REF. REEMB. 2018 E DE R$ 794,53, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA OUT/2018 (PROCESSO 523.347/2018). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 81.071,97 |
| 2019NS003183 | 2019-01-25T00:00 | DANFE 139698 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/12 A 15/12/2018 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROC EDOC 203436/2019 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 54.616,65 |
| 2019NS003184 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112726/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.723,00 |
| 2019NS003185 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112801/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.760,00 |
| 2019NS003187 | 2019-01-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO E-DOC 216974/2019 | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NS003188 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 100082/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.343,58 |
| 2019NS003189 | 2019-01-25T00:00 | DANFE 800 - FORNECIMENTO DE 8 PEÇAS DE VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 1, MARCA DOCOL, 8 PEÇAS DE VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 1¿, MARCA DOCOL , DESTINADO AO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS POR ELETRODOS ESTACIONÁRIOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 512883/2018. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.320,96 |
| 2019NS003193 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ALLEN ARAUJO CERQUEIRA, REFERENTE À GASTO COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO eDoc 509962/2018. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 465,02 |
| 2019NS003195 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112781/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.537,04 |
| 2019NS003198 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112656/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.484,06 |
| 2019NS003199 | 2019-01-25T00:00 | FATURA 200662 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212550/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.598,35 |
| 2019NS003199 | 2019-01-25T00:00 | FATURA 200662 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212550/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.925,50 |
| 2019NS003203 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112765/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2019NS003204 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112769/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.077,30 |
| 2019NS003205 | 2019-01-25T00:00 | FATURA 200882 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212541/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.111,15 |
| 2019NS003205 | 2019-01-25T00:00 | FATURA 200882 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212541/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 36.883,87 |
| 2019NS003206 | 2019-01-25T00:00 | NFFEES 196878 (IDENTIFICAÇÃO 1.355.369-0)E 196929 (IDENTIFICAÇÃO 952.467-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 203,25 - RET SRF 5,85PC S/ R$ 136.587,90, CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212429/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 477,50 |
| 2019NS003206 | 2019-01-25T00:00 | NFFEES 196878 (IDENTIFICAÇÃO 1.355.369-0)E 196929 (IDENTIFICAÇÃO 952.467-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 203,25 - RET SRF 5,85PC S/ R$ 136.587,90, CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212429/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 955,00 |
| 2019NS003206 | 2019-01-25T00:00 | NFFEES 196878 (IDENTIFICAÇÃO 1.355.369-0)E 196929 (IDENTIFICAÇÃO 952.467-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 203,25 - RET SRF 5,85PC S/ R$ 136.587,90, CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212429/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.416,05 |
| 2019NS003206 | 2019-01-25T00:00 | NFFEES 196878 (IDENTIFICAÇÃO 1.355.369-0)E 196929 (IDENTIFICAÇÃO 952.467-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 203,25 - RET SRF 5,85PC S/ R$ 136.587,90, CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212429/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.832,11 |
| 2019NS003206 | 2019-01-25T00:00 | NFFEES 196878 (IDENTIFICAÇÃO 1.355.369-0)E 196929 (IDENTIFICAÇÃO 952.467-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 203,25 - RET SRF 5,85PC S/ R$ 136.587,90, CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212429/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 43.045,50 |
| 2019NS003206 | 2019-01-25T00:00 | NFFEES 196878 (IDENTIFICAÇÃO 1.355.369-0)E 196929 (IDENTIFICAÇÃO 952.467-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 203,25 - RET SRF 5,85PC S/ R$ 136.587,90, CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212429/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 86.090,99 |
| 2019NS003207 | 2019-01-25T00:00 | FATURAS 150678/18, 150713/150866/150919/2019, COTA PASSAREDO, A.M. 43/2009 (PROC. EDOC 200300/2019). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12): PASSAREDO (R$ 11.739,00), INFRAERO(R$ 473,61). DESCONTO R$ 9.508,62, REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS 2018. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.018,84 |
| 2019NS003207 | 2019-01-25T00:00 | FATURAS 150678/18, 150713/150866/150919/2019, COTA PASSAREDO, A.M. 43/2009 (PROC. EDOC 200300/2019). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12): PASSAREDO (R$ 11.739,00), INFRAERO(R$ 473,61). DESCONTO R$ 9.508,62, REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS 2018. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 10.193,77 |
| 2019NS003208 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112729/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS003209 | 2019-01-25T00:00 | Correção | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -4.116,00 |
| 2019NS003210 | 2019-01-25T00:00 | FATURA 18/02/22003170-4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/01/18 a 02/02/18(fev/18) - edoc 233065/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 30.852,02 |
| 2019NS003211 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112727/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.120,00 |
| 2019NS003330 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112703/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS003334 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112802/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2019NS003336 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112702/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 999,28 |
| 2019NS003341 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112614/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.152,71 |
| 2019NS003342 | 2019-01-25T00:00 | DANFE 2211937 - FORNEC. DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED. ALMOX.: MATERIAL MÉDICO CEAM. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 218063/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 447,25 |
| 2019NS003343 | 2019-01-25T00:00 | FATURA 200843 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212537/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 92.056,84 |
| 2019NS003343 | 2019-01-25T00:00 | FATURA 200843 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212537/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 282.388,30 |
| 2019NS003344 | 2019-01-25T00:00 | DANFE 85393 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MATERIAL MÉDICO CEAM. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 206340/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 1.398,00 |
| 2019NS003345 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU E TLP 2018, PROPORCIONAL A UM MES E DOIS DIAS, EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO N. 2014/162 NO DIA 20/10/2018 E A ENTREGA EFETIVA DO IMOVEL EM 23/11/2018. Processo eDoc 233631/2018. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 857,70 |
| 2019NS003347 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA LAURA CARNEIRO, D_55558, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(BILHETE 716901300978287), PARA PARTICIPAR, COMO OBSERVADORA PARLAMENTAR, DAS REUNIÕES DE COMISSÕES E SESSÕES PLENÁRIAS DA 73ª ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS,NA CIDADE DE NOVA IORQUE, EUA, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 492301/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 228,68 |
| 2019NS003349 | 2019-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/01 A 31/01/2019. PROCESSO : 209430/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2019NS003349 | 2019-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/01 A 31/01/2019. PROCESSO : 209430/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2019NS003351 | 2019-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA JANICE DE OLIVEIRA E SILVA SILVEIRA, P_5033, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER 04973904), PARA PARTICIPAR DA 34ª PRÉ-CONFERÊNCIA DA IFLA, SEÇÃO DE BIBLIOTECAS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARLAMENTARES (IFLAPARL) E DAS REUNIÕES DO COMITÊ PERMANENTE DA SEÇÃO DE BIBLIOTECAS E SERVIÇOS DE PESQUISA DE PARLAMENTOS,REALIZADOS EM KUALA LUMPUR,MALÁSIA , NO PERÍODO DE 24 A 30 DE AGOSTO DE 2018, PROCESSO EDOC 344499/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 266,56 |
| 2019NS003377 | 2019-01-28T00:00 | DANFE 4888 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BRASIL ENERGIA, INCLUINDO ACESSO, MEDIANTE LOGIN E SENHA, AOS SITES BRASIL ENERGIA (GTD - RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA E CONSUMO) E BRASIL ENERGIA PETRÓLEO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 19/01/2019 A 20/01/2020 - PROCESSO EDOC 218860/2019. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.390,00 |
| 2019NS003378 | 2019-01-28T00:00 | invoice 4852 e PALNILHA S/N - VLR.PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50PC ANUIDADE DE 2019 AO ORGANISMO UNIAO PARLAMENTAR... VLR.CORRESPONDENTE CHF 242.882,44(franco suicos) REFERENTE AO VALOR A REMETER (CHF 206.450,00) MAIS 15PC IR 36.432,44 CHF(francos suicos) AO CAMBIO DE 3,800. ACRESCIDO DESPESA LIQUIDA (676,90 REAIS)PROC.EDOC. 532092/2018 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 923.845,14 |
| 2019NS003379 | 2019-01-28T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESA BANCÁRIA RELATIVA À REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REFERENTE AA 50PC DA ANUIDADE DEVIDA AA UNIÃO INTERPARLAMENTAR RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2019 (69,64 FRANCOS SUICOS). RET.7,05PC S/ 754,63 REAIS (TUC E DESP.EXTERNAS) E ISS 5PC S/ 490,00 REAIS (TUC). PROCESSO EDOC. 532092/2018. COMPLEMENTA 2019NS003378 (REMESSA) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 77,71 |
| 2019NS003380 | 2019-01-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 18/01 A 21/1/2019. PROCESSO : 214050/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2019NS003380 | 2019-01-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 18/01 A 21/1/2019. PROCESSO : 214050/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2019NS003382 | 2019-01-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 18/01 A 21/1/2019. PROCESSO : 214050/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2019NS003382 | 2019-01-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 18/01 A 21/1/2019. PROCESSO : 214050/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2019NS003384 | 2019-01-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,82 |
| 2019NS003384 | 2019-01-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2019NS003386 | 2019-01-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,82 |
| 2019NS003386 | 2019-01-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2019NS003388 | 2019-01-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,82 |
| 2019NS003388 | 2019-01-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2019NS003390 | 2019-01-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,82 |
| 2019NS003390 | 2019-01-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2019NS003392 | 2019-01-28T00:00 | DANFES 542 E 543 - FORNECIMENTO DE CAIXAS SIFONADAS, RALOS, GRELHAS E ACESSÓRIOS EM PVC, A PEDIDO DA COHAB/CD. COM CONTRATO. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM . PROCESSO EDOC 203304/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.859,00 |
| 2019NS003392 | 2019-01-28T00:00 | DANFES 542 E 543 - FORNECIMENTO DE CAIXAS SIFONADAS, RALOS, GRELHAS E ACESSÓRIOS EM PVC, A PEDIDO DA COHAB/CD. COM CONTRATO. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM . PROCESSO EDOC 203304/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 2.621,50 |
| 2019NS003400 | 2019-01-28T00:00 | DANFE 62 - FORNECIMENTO DE CARPETE E PERFIL DE ALUMÍNIO, A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 208937/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 223.979,40 |
| 2019NS003435 | 2019-01-28T00:00 | ARD 6498 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220748/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.477,85 |
| 2019NS003436 | 2019-01-28T00:00 | ARD 6499 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220792/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 597.614,06 |
| 2019NS003450 | 2019-01-28T00:00 | Para alteração de valor. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -597.614,06 |
| 2019NS003453 | 2019-01-28T00:00 | ARD 6499 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220792/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 595.857,67 |
| 2019NS003454 | 2019-01-28T00:00 | DANFE 14521 E 14522 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/12/2018 A 18/01/2019 (PARCELA 06/12) - PROC EDOC 218440/2019 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 18.764,67 |
| 2019NS003454 | 2019-01-28T00:00 | DANFE 14521 E 14522 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/12/2018 A 18/01/2019 (PARCELA 06/12) - PROC EDOC 218440/2019 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 28.147,00 |
| 2019NS003456 | 2019-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA GORETE PEREIRA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083886-804), PARA PARTICIPAR DO EVENTO WOMEN LEADERS GLOBAL FORUM, EM REIJAVIC, ISLÂNDIA, NO PERÍODO DE 26 A 28.11.2018. PROCESSO E-DOC 484612/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 380,97 |
| 2019NS003609 | 2019-01-28T00:00 | DANFPS 14425 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 3.207,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 3.590,12 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS) - PERÍODO 01/05 A 27/12/2018 (REPACTUAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 202188/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 415.061,86 |
| 2019NS003614 | 2019-01-28T00:00 | DCAP 3021-01/2019. GRUPO 7. AJUSTE DE PAGAMENTO REF. 04/2014. SIDOC 10.074/1978 E EDOC 212185/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 418,00 |
| 2019NS003617 | 2019-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ALBERTO LOUREIRO, P_6664, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-896/1017092-783), PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO ELIZEU DIONÍSIO PARA ASSESSORAR OS OBSERVADORES PARLAMENTARES NAS REUNIÕES DE COMISSÕES E SESSÕES PLENÁRIAS DA 73ª ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS,NA CIDADE DE NOVA IORQUE, EUA, NO PERÍODO DE 13 a 17 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 500145/2018 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 262,57 |
| 2019NS003621 | 2019-01-28T00:00 | Para correção de valor. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -236,31 |
| 2019NS003626 | 2019-01-28T00:00 | DANFE 4016 - FORNECIMENTO PISO, PERFIL, RODAPÉ E ADESIVO ACRÍLICO PARA PISO SEMIFLEXÍVEL (METRO) A PEDIDO DO DETEC/CD. ALMOXARIFADO OBRAS POSTO. RET. 5,85PC CONF. IN SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC N. 454953/2018 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 35.895,56 |
| 2019NS003630 | 2019-01-29T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2019NS003630 | 2019-01-29T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2019NS003632 | 2019-01-29T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2019NS003632 | 2019-01-29T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2019NS003634 | 2019-01-29T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2019NS003634 | 2019-01-29T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2019NS003636 | 2019-01-29T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2019NS003636 | 2019-01-29T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2019NS003638 | 2019-01-29T00:00 | FATURA Nº 5713344/2018, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 467.717/2018). R$ 1.700,71, REFERENTE AO DARF NÃO REALIZADO NA NP 4668/2018. BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): INFRAERO (R$ 24.123,56). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.700,71 |
| 2019NS003639 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS003639 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS003641 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS003641 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS003643 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS003643 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS003645 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS003645 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS003647 | 2019-01-29T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DIA 22/01/19. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS003647 | 2019-01-29T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DIA 22/01/19. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS003649 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36,10 |
| 2019NS003649 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.166,77 |
| 2019NS003649 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.596,73 |
| 2019NS003649 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.885,24 |
| 2019NS003649 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.197,26 |
| 2019NS003649 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.818,60 |
| 2019NS003649 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 92.848,23 |
| 2019NS003649 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 197.520,92 |
| 2019NS003649 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232.261,80 |
| 2019NS003649 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.441.736,42 |
| 2019NS003650 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- DESPESA A ANULAR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2,58 |
| 2019NS003651 | 2019-01-29T00:00 | ARD 6500 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 222216/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.542,99 |
| 2019NS003652 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,10 |
| 2019NS003652 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,04 |
| 2019NS003652 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.132,23 |
| 2019NS003652 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.205,54 |
| 2019NS003652 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2019NS003652 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2019NS003652 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.187,32 |
| 2019NS003652 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 596.015,17 |
| 2019NS003653 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- DESPESA A ANULAR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.652,03 |
| 2019NS003653 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- DESPESA A ANULAR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -877,62 |
| 2019NS003654 | 2019-01-29T00:00 | ARD 6501 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 222222/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.989,72 |
| 2019NS003656 | 2019-01-29T00:00 | NFFST 753DF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, NA MODALIDADE STFC LOCAL, POR MEIO DE PABX, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 207121/2019 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 26.585,30 |
| 2019NS003661 | 2019-01-29T00:00 | DANFPS-E 14223 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - REFERENTE A DIFERENÇAS MENSAIS DA CCT, NO PERIODO: 01/05 a 20/11/2018 - - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 200462/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.269,40 |
| 2019NS003663 | 2019-01-29T00:00 | NF 7758/7759/7760/7761/7762 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 20/02/2016, APÓS RESCISÃO DO CONTRATO DE NÚMERO 2015/113.0 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 492480/2018 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 17.369,95 |
| 2019NS003664 | 2019-01-29T00:00 | DANFE 615 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, MARCA KRONA, DESTINADO AO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS POR ELETRODOS ESTACIONÁRIOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, A SABER: 25 TUBOS DE PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM X 6 M, 230 PEÇAS DE CAP PVC SOLDÁVEL Ø ½, 60 PEÇAS DE CAP PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA DN 20, 230 PEÇAS DE TÊ PVC LR DE 20 MM X ½ COM BUCHA DE LATÃO, 195 PEÇAS DE NÍPEL PVC ROSCÁVEL Ø ½ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 215668/2019 | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 2.055,15 |
| 2019NS003667 | 2019-01-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 221.244/2019. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NS003668 | 2019-01-29T00:00 | DANFE 2962 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NOTA), ISS 2PC - PERÍODO: 05/12/2018 A 04/01/2019 - PROCESSO EDOC 221376/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.676,17 |
| 2019NS003668 | 2019-01-29T00:00 | DANFE 2962 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NOTA), ISS 2PC - PERÍODO: 05/12/2018 A 04/01/2019 - PROCESSO EDOC 221376/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.380,82 |
| 2019NS003670 | 2019-01-29T00:00 | DANFE 409 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS POR ELETRODOS ESTACIONÁRIOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA COHAB/CD, RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 217271/2019 | 11.240.105/0001-34 - I9 DO BRASIL LTDA | R$ 7.572,23 |
| 2019NS003672 | 2019-01-29T00:00 | DANFE 581 - FORNECIMENTO DE CADEADO MACIÇO DE 30MM, A PEDIDO DA COHAB/CD. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 218709/2019. | 11.008.282/0001-90 - ALEXANDRE CALVO CHAVEIRO | R$ 1.239,00 |
| 2019NS003673 | 2019-01-29T00:00 | NFSE 9254 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45PC RFB CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/18 - PARCELA 12/12 - PROCESSO EDOC: 205312/2019 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.532,21 |
| 2019NS003674 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -88.384,70 |
| 2019NS003675 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- REGISTRO DE DESPESA RELATIVO AO PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000041/NS3674 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.730,59 |
| 2019NS003676 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- REGISTRO DE DESPESA RELATIVO AO INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000041/NS3674 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.337,58 |
| 2019NS003677 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. - REGISTRO DE DESPESA RELATIVO AO DEPÓSITO JUDICIAL A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000041/NS3674 - FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181,71 |
| 2019NS003678 | 2019-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. - REGISTRO DE DESPESA RELATIVO AO PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000041/NS3674 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.134,82 |
| 2019NS003679 | 2019-01-29T00:00 | DANFE 25867- RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, PARA PELO PERÍODO DE 12 MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 536666/2018 | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 660,00 |
| 2019NS003680 | 2019-01-29T00:00 | FATURA 2018424670 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 219418/2019 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.340,00 |
| 2019NS003681 | 2019-01-29T00:00 | ND 62520-1. RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL POR MEIO DA 2019OB802543 CANCELADA POR 2019OB802612, TENDO EM VISTA O ESTORNO PARCIAL 2019NS002971/2019LF000132/ITEM 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: DADOS DE PAGAMENTO INFORMADOS INVáLIDOS. CODIGO DE BARRA:75691422140102021500806252010019977870000014010. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -140,10 |
| 2019NS003684 | 2019-01-29T00:00 | NFSE 88 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2018 A 27/01/2019 - PROCESSO EDOC 222177/2019 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.062,50 |
| 2019NS003684 | 2019-01-29T00:00 | NFSE 88 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2018 A 27/01/2019 - PROCESSO EDOC 222177/2019 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 45.562,50 |
| 2019NS003685 | 2019-01-29T00:00 | FATURA 201929130 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 222394/2019 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.340,00 |
| 2019NS003686 | 2019-01-29T00:00 | DANFPS 14508 - REPACTUACAO/DIFERENCAO S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO - CCT, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA 292,45 (COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 01/05 A 27/12/2018 (REPACTUAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 202410/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 41.034,00 |
| 2019NS003687 | 2019-01-29T00:00 | DANFE 936 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - DIFERENÇA DE REPACTUAÇAO DATA BASE DO CONTRATO NR 2017/012.3 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 161.914,99 (POR FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS) - PERÍODO: 02/2017 A 12/2018 - PROC EDOC 203313/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 113.817,90 |
| 2019NS003687 | 2019-01-29T00:00 | DANFE 936 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - DIFERENÇA DE REPACTUAÇAO DATA BASE DO CONTRATO NR 2017/012.3 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 161.914,99 (POR FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS) - PERÍODO: 02/2017 A 12/2018 - PROC EDOC 203313/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 127.452,63 |
| 2019NS003687 | 2019-01-29T00:00 | DANFE 936 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - DIFERENÇA DE REPACTUAÇAO DATA BASE DO CONTRATO NR 2017/012.3 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 161.914,99 (POR FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS) - PERÍODO: 02/2017 A 12/2018 - PROC EDOC 203313/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 629.003,99 |
| 2019NS003775 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2019NS003775 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2019NS003777 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2019NS003777 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2019NS003779 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2019NS003779 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2019NS003781 | 2019-01-29T00:00 | DANFE 4271 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/DG, CONF CONTRATO. ALMOXARIFADO: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 201562/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 233,78 |
| 2019NS003782 | 2019-01-29T00:00 | DANFE 548 - FORNECIMENTO DE BARRAS DE AÇO CA-60, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. GLOSA DE R$3,14, A PEDIDO DA SELIQ, NO ITEM 4 DO PROC. EDOC 514890/2018. DANFE AUTÊNTICO, DE ACORDO COM O SITE DA RFB. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 14.785,39 |
| 2019NS003787 | 2019-01-29T00:00 | DANFE 2963 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NOTA), ISS 2PC - PERÍODO: 05/11 A 04/12/2018- PROCESSO EDOC 221331/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.056,99 |
| 2019NS003799 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2019NS003799 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2019NS003801 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2019NS003801 | 2019-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2019NS003805 | 2019-01-29T00:00 | 2,5 diária no valor unitário de R$ 524,00, viagem a Minas Gerais no período de 25/11 a 27/11/2018, processo 499968/2018. | 020.430.334-68 - LUIZ A. COUTO | R$ 1.310,00 |
| 2019NS003811 | 2019-01-30T00:00 | ND 62528-0 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE AS ÁREAS COMUNS DAS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E , A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC 333011/2018. COMPLEMENTA A 2019NS002971 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 140,10 |
| 2019NS003816 | 2019-01-30T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de habitação. PROCESSO E-DOC 218407/2019. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS003816 | 2019-01-30T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de habitação. PROCESSO E-DOC 218407/2019. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NS003817 | 2019-01-30T00:00 | FATURA 02/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 219447/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 87.741,40), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 2.821,47). DESCONTO R$ 18.725,31, REF. REEMBOLSO P. AÉREAS (R$ 12.929,80 - EXERCÍCIO 2018 E 5.795,51 - EXERCÍCIO 2019). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -5.795,51 |
| 2019NS003817 | 2019-01-30T00:00 | FATURA 02/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 219447/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 87.741,40), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 2.821,47). DESCONTO R$ 18.725,31, REF. REEMBOLSO P. AÉREAS (R$ 12.929,80 - EXERCÍCIO 2018 E 5.795,51 - EXERCÍCIO 2019). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 90.562,87 |
| 2019NS003824 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-1008-01/2019. GRUPO 1. BAIXA DA 2019RA000066. EDOC 221341/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.571,73 |
| 2019NS003826 | 2019-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidora Silmara de Almeida Goncalves para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo e-doc 221266/2019 | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2019NS003826 | 2019-01-30T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidora Silmara de Almeida Goncalves para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo e-doc 221266/2019 | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2019NS003827 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-1008/1009-01/2019. GRUPO 1. REGISTRO DE PCO. DEVOLUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR MARCO ANTONIO SILVA VIEIRA(5385) E PAGAMENTO À PENSIONISTA ANDREA DONZELLI DE LIMA VIEIRA. ?RELACIONADO A 2019DD000001/NS3823-3824. EDOC 221341/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.571,73 |
| 2019NS003828 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-1010-01/2019. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO, REF. FOPAG DEZ/2018 E GRAT NATALINA/2018. EDOC 314093/2017. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -65.131,87 |
| 2019NS003831 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-1010-01/2019. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO JORGE VAZ PINTO NETO, REF. FOPAG DEZ/2018 E GRAT NATALINA/2018. EDOC 314093/2017. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS E TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.131,87 |
| 2019NS003838 | 2019-01-30T00:00 | FATURA 337849/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 217512/2019. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 6.893,98), TAXA DE EMBARQUE (R$ 109,65), OUTRAS TAXAS (R$ 1.363,10), TAXA RAV (R$ 18,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 18,90 |
| 2019NS003838 | 2019-01-30T00:00 | FATURA 337849/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 217512/2019. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 6.893,98), TAXA DE EMBARQUE (R$ 109,65), OUTRAS TAXAS (R$ 1.363,10), TAXA RAV (R$ 18,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 8.366,73 |
| 2019NS003839 | 2019-01-30T00:00 | DANFE 2194 - FORNECIMENTO DE MESA AUTOPORTANTE - MESA M120.70, MESA AUTOPORTANTE - MESA M140.70, GAVETEIRO VOLANTE, ARMÁRIO MÉDIO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO E PAINEL DIVISÓRIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 222277/2019 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 217.499,52 |
| 2019NS003841 | 2019-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP. JEFFERSON CAMPOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO (BILHETE TAM N. 9572185048815), PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO GSMA MOBILE 360 - LATIN AMERICA, EM BUENOS AIRES, ARGENTINA, NO PERÍODO DE 04 A 06.12.2018. PROCESSO EDOC 506514/2018. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 1.422,06 |
| 2019NS003844 | 2019-01-30T00:00 | DANFE 4977 - FORNECIMENTO DE DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO E DIPIRONA SODICA 1000MG AMPOLA, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOXARIFADO MATERIAL MEDICO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 217103/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | R$ 695,96 |
| 2019NS003847 | 2019-01-30T00:00 | FATURA 337850/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 217707/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 14.927,36, TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,63), OUTRAS TAXAS (R$ 1.703,08), TAXA RAV (R$ 12,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12,60 |
| 2019NS003847 | 2019-01-30T00:00 | FATURA 337850/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 217707/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 14.927,36, TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,63), OUTRAS TAXAS (R$ 1.703,08), TAXA RAV (R$ 12,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 16.883,07 |
| 2019NS003848 | 2019-01-30T00:00 | ARD 6502 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 223741/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.937,45 |
| 2019NS003849 | 2019-01-30T00:00 | ARD 6503 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 223746/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443.682,99 |
| 2019NS003850 | 2019-01-30T00:00 | ESTORNO DA 2019NS003787 PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -10.056,99 |
| 2019NS003852 | 2019-01-30T00:00 | ESTORNO DA 2019NS003668 PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -8.380,82 |
| 2019NS003852 | 2019-01-30T00:00 | ESTORNO DA 2019NS003668 PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.676,17 |
| 2019NS003854 | 2019-01-30T00:00 | DANFE 2963 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC - PERÍODO: 05/11 A 04/12/2018- PROCESSO EDOC 221331/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.056,99 |
| 2019NS003861 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-2025-01/2018. GRUPO 6. BAIXA DA 2019RA000066. EDOC 220245/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.020,25 |
| 2019NS003862 | 2019-01-30T00:00 | DCAP 3011-01/2019. GRUPO 1. PATRONAL PSSS DE SERVIDORES AFASTADOS COM OCPAO. EDOC 223404/2019. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 39.405,18 |
| 2019NS003865 | 2019-01-30T00:00 | DANFE 368 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF CONTRATO. ALMOXRIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 220271/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 32.676,78 |
| 2019NS003869 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-4001-01/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIAS FEV/2017, JUL/2018, AGO/2018, SET/2018, OUT/2018, NOV/2018, DEZ/2018, DÉC TERC/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 56,07 |
| 2019NS003869 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-4001-01/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIAS FEV/2017, JUL/2018, AGO/2018, SET/2018, OUT/2018, NOV/2018, DEZ/2018, DÉC TERC/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.346,41 |
| 2019NS003870 | 2019-01-30T00:00 | DANFE 2962 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2018 A 04/01/2019 - PROCESSO EDOC 221376/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.676,17 |
| 2019NS003870 | 2019-01-30T00:00 | DANFE 2962 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC - PERÍODO: 05/12/2018 A 04/01/2019 - PROCESSO EDOC 221376/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.380,82 |
| 2019NS003872 | 2019-01-30T00:00 | DANFE 376 - FORNECIMENTO DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC/LC 2,5 M - PEÇA, A PEDIDO DA DITEC/CD. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 540180/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 21.180.968/0001-17 - HTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | R$ 1.560,00 |
| 2019NS003874 | 2019-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ALBERTO LOUREIRO, PONTO 6.664, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER N. E7-896/1017050-789), A FIM DE ACOMPANHAR O DEP. ELIZEU DIONÍZIO EM VIAGEM À BANGKOK, TAILÂNDIA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA 2018 SOBRE PAZ E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, NO PERÍODO DE 5 A 7.11.2018. PROCESSO 476359/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 230,64 |
| 2019NS003875 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-2025-01/2019. GRUPO 6. TRANSFERÊNCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD REF. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RELACIONADO A 2019DD000003/NS3858-3861.?EDOC 220245/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.020,25 |
| 2019NS003882 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-2024-01/2018. GRUPO 6. BAIXA DA 2019RA000048. EDOC 219228/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.468,33 |
| 2019NS003883 | 2019-01-30T00:00 | DANFE 1863 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 128.412,27, CONFORME DOCUMENTO 11 DO PROCESSO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 202480/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 154.751,13 |
| 2019NS003884 | 2019-01-30T00:00 | DANFE 1792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2018 - PROCESSO E-DOC 204286/2019. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 6.766,85 |
| 2019NS003885 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-2024-01/2019. GRUPO 6. TRANSFERÊNCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD REF. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RELACIONADO A 2019DD000004/NS3880-3882.?EDOC 220245/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.468,33 |
| 2019NS003887 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-4001-01/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIAS FEV/2017, DEZ/2017, MAI/2018, JUN/2018, JUL/2018, AGO/2018, SET/2018, OUT/2018, NOV/2018, DÉC TERC/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 219,12 |
| 2019NS003887 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-4001-01/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIAS FEV/2017, DEZ/2017, MAI/2018, JUN/2018, JUL/2018, AGO/2018, SET/2018, OUT/2018, NOV/2018, DÉC TERC/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.663,65 |
| 2019NS003887 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-4001-01/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIAS FEV/2017, DEZ/2017, MAI/2018, JUN/2018, JUL/2018, AGO/2018, SET/2018, OUT/2018, NOV/2018, DÉC TERC/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 8.515,66 |
| 2019NS004053 | 2019-01-30T00:00 | NFS-e 2957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO EDOC: 212229/2019 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 4.535,30 |
| 2019NS004054 | 2019-01-30T00:00 | DANFE 9947 - FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE SOPRADOR DE FOLHAS, A PEDIDO DA COHAB/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 220376/2019 | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 3.744,96 |
| 2019NS004065 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-4001-01/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA DEZ/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 23.036,31 |
| 2019NS004065 | 2019-01-30T00:00 | DCAP-4001-01/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA DEZ/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 698.070,29 |
| 2019NS004067 | 2019-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,serviços e locomoção, EM VIAGEM DO presidente da camara dos deputados, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO e-doc 222.676/2019 | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS004067 | 2019-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,serviços e locomoção, EM VIAGEM DO presidente da camara dos deputados, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO e-doc 222.676/2019 | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS004067 | 2019-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,serviços e locomoção, EM VIAGEM DO presidente da camara dos deputados, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO e-doc 222.676/2019 | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS004070 | 2019-01-30T00:00 | DANFPS-E 14224 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/05/2018 E 20/11/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 200481/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 797,07 |
| 2019NS004071 | 2019-01-30T00:00 | DANFE 5720 - FORNEC. DE 36 UNIDADES DE DISPLAY VERTICAL EM ACRÍLICO PARA PAREDE, A PEDIDO DA COHAB. ?ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 203177/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 799,92 |
| 2019NS004072 | 2019-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2019NS003883 PARA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO INSS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -154.751,13 |
| 2019NS004073 | 2019-01-30T00:00 | DANFE 1863 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 235.193,00 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 128.412,27, CONFORME DOCUMENTO 11 DO PROCESSO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 202480/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 154.751,13 |
| 2019NS004089 | 2019-01-31T00:00 | FATURA 809706744, NFFST NÚMERO 000000667 - DF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, NA MODALIDADE STFC LOCAL, POR MEIO DE PABX, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC 529533/2018 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 29.916,79 |
| 2019NS004091 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2027-01/2018. GRUPO 2. BAIXA DA 2019RA000066. EDOC 220257/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28,08 |
| 2019NS004092 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2027-01/2019. GRUPO 2. TRANSFERÊNCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD REF. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RELACIONADO A 2019DD000005/NS4090-4091.?EDOC 220257/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28,08 |
| 2019NS004094 | 2019-01-31T00:00 | NFST 1487848/102018-FATURA 740490420139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 361,41 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 02/09/2018 a 01/10/2018 - PROC. EDOC: 462386/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 11.919,56 |
| 2019NS004099 | 2019-01-31T00:00 | FATURA 28030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD - ECOS TURISMO: OPTANTE SIMPLES, (ISS S/ COMISSÃO) - COMISSÃO ECOS TURISMO: R$ 0,00 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 219,75 (CNPJ UP ADMINISTRADORA-ALLIA GRAN BRASILIA - DANFE 76854)- LE TERRACE RESTAURANTE LTDA-ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 19/06/2018 A 20/06/2018 - PROCESSO EDOC: 488300/2018 | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 277,35 |
| 2019NS004107 | 2019-01-31T00:00 | DANFE 1541 - FORNECIMENTO DE AVENTAIS CIRÚRGICOS DESCARTAVEIS, A PEDIDO DO DEMED/CD. COM CONTRATO. ALMOXARIFADO: MATERIAL MÉDICO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 213318/2019. | 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME | R$ 10.881,00 |
| 2019NS004109 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2026-01/2018. GRUPO 6. BAIXA DA 2019RA000066. EDOC 220248/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,61 |
| 2019NS004110 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2026-01/2018. GRUPO 6. BAIXA DA 2019RA000066. EDOC 220248/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.987,01 |
| 2019NS004111 | 2019-01-31T00:00 | NFES 25491 E FATURA A75269 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBLIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO , (GLOSA DE R$: 255,00 2018NE479 EQUIPAMENTO PARADO) - PERÍODO: 01 À 30/11/18 - PROCESSO EDOC: 518777/2018 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.405,11 |
| 2019NS004111 | 2019-01-31T00:00 | NFES 25491 E FATURA A75269 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBLIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO , (GLOSA DE R$: 255,00 2018NE479 EQUIPAMENTO PARADO) - PERÍODO: 01 À 30/11/18 - PROCESSO EDOC: 518777/2018 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.810,50 |
| 2019NS004113 | 2019-01-31T00:00 | DANFE 84865 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO, LASER CEDIDA EM COMODATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOXARIFADO MATERIAL MÉDICO CEAM. RET 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUT. CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 219209/2019. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 13.125,00 |
| 2019NS004117 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2028-01/2018. GRUPO 6. BAIXA DA 2019RA000066. EDOC 220289/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -910,63 |
| 2019NS004119 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2023-01/2019. GRUPO 2. REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. BAIXA FORA DA FITA COM REVERSÃO DE VALORES, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO RETROATIVA A 01/01/2019.?EDOC 219031/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.750,19 |
| 2019NS004121 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2029-01/2018. GRUPO 6. BAIXA DA 2019RA000086. EDOC 223150/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -789,22 |
| 2019NS004122 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2029-01/2019. GRUPO 6. TRANSFERÊNCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD REF. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RELACIONADO A 2019DD000008/NS4120-4121.?EDOC 223150/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 789,22 |
| 2019NS004124 | 2019-01-31T00:00 | DANFE 16935 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERÁL SEM GÁS EM GARRAFA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. ALMOXARIFADO AGUA POSTO. RET DE 2,20PC, CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 224037/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.060,00 |
| 2019NS004125 | 2019-01-31T00:00 | DANFE 893 - FORNECIMENTO DE FILTRO DE CARTUCHO VESDA, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. ALMOXARIFADO: MAT. OBRAS CEAM. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). PROCESSO EDOC 206512/2019 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 32.767,47 |
| 2019NS004126 | 2019-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ALBERTO LOUREIRO, PONTO 6.664, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER N. E7-896/1017050-789), A FIM DE ACOMPANHAR O DEP. ELIZEU DIONÍZIO EM VIAGEM À BANGKOK, TAILÂNDIA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA 2018 SOBRE PAZ E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, NO PERÍODO DE 5 A 7.11.2018. PROCESSO 223418/2019. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 230,64 |
| 2019NS004127 | 2019-01-31T00:00 | Alteração no texto da observação. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -230,64 |
| 2019NS004128 | 2019-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, PARA VIAGENS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS Nº124/2018 CPJ/DEPOL-CD. proc. e-doc 218.941/2019 | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 1.000,00 |
| 2019NS004128 | 2019-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, PARA VIAGENS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS Nº124/2018 CPJ/DEPOL-CD. proc. e-doc 218.941/2019 | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 1.600,00 |
| 2019NS004128 | 2019-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, PARA VIAGENS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS Nº124/2018 CPJ/DEPOL-CD. proc. e-doc 218.941/2019 | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 5.400,00 |
| 2019NS004129 | 2019-01-31T00:00 | DANFE 9647 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS: DIPIRONA 500MG (COMPRIMIDO), FUROSEMIDA 10 MG/ML (AMPOLA 2ML) E HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E MAGNÉSIO SUSPENSÃO ORAL (FRASCO), A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOX. MAT.MEDICO CEAM. GLOSA DE R$1,26, REF. MATERIAIS NAO RECEBIDOS, PÁG.6. PROC.EDOC 216821/2019. RET. A 2,2PC, CONF. ART. 22, PARÁG. PRIMEIRO DA IN SRF N.1234/2012, NCMS. 3003 E 3004. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 259,50 |
| 2019NS004130 | 2019-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2019NS004070 PARA CORREÇÃO DO ATESTE. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -797,07 |
| 2019NS004131 | 2019-01-31T00:00 | BORDERO: 01.100.7367724.6-6 - TAXA RELATIVA À EMISSÃO DE 2ª VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - CRLV DO VEÍCULO DE PLACA PAE-2949, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PROCESSO EDOC 223082/2019 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,00 |
| 2019NS004132 | 2019-01-31T00:00 | FATURA 3635210031 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 156,00 - PERÍODO: 19/11 A 18/12/2018 - PROC EDOC 202867/2019 | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 10.053,75 |
| 2019NS004135 | 2019-01-31T00:00 | ARD 6504 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 225487/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.978,70 |
| 2019NS004150 | 2019-01-31T00:00 | ARD 6505 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 225599/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653.607,10 |
| 2019NS004153 | 2019-01-31T00:00 | ARD 6506 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 225722/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,40 |
| 2019NS004338 | 2019-01-31T00:00 | DANFE 128685 - FORNEC. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), A PEDIDO DA COHAB, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MADEIRA, SERRAL. E INFLAMÁVEIS POSTO. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 208593/2019. DANFE AUTÊNTICO, DE ACORDO COM O SITE DA RFB. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.571,42 |
| 2019NS004342 | 2019-01-31T00:00 | DANFES 406, 407, 424 - FORNEC. DE CAIXAS PLÁSTICAS MODULARES E CONTENTORES, A PEDIDO DO DEMAP. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 476618/2018. DANFE AUTÊNTICOS CONF. SITE DA RFB. OBS.: DANFE 503, APENAS DE SIMPLES REMESSA, SEM EFEITO FINANCEIRO (VIDE ITENS 14 E 15 DO PROC.), P/ FINS DE SUBST. DE ITENS DANIFICADOS, REF. AO DANFE 424. | 24.679.947/0001-39 - CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 26.543,03 |
| 2019NS004348 | 2019-01-31T00:00 | FATURA 18/12/66000154-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - REF: JANEIRO/2019 - PERÍODO 26/12/2018 A 19/01/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (HOUVE TRASNF DA OUTORGA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO SATÉLITE ENTRE STAR ONE PARA CLARO S/A DOC5 PROC 339689/2018) - PROC EDOC 223810/2019. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 16.014,27 |
| 2019NS004348 | 2019-01-31T00:00 | FATURA 18/12/66000154-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - REF: JANEIRO/2019 - PERÍODO 26/12/2018 A 19/01/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (HOUVE TRASNF DA OUTORGA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO SATÉLITE ENTRE STAR ONE PARA CLARO S/A DOC5 PROC 339689/2018) - PROC EDOC 223810/2019. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 60.854,22 |
| 2019NS004351 | 2019-02-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2019NS004348 PARA AJUSTE DO HISTÓRICO. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ -60.854,22 |
| 2019NS004351 | 2019-02-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2019NS004348 PARA AJUSTE DO HISTÓRICO. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ -16.014,27 |
| 2019NS004352 | 2019-02-01T00:00 | FATURA 19/01/66000154-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - REF: JANEIRO/2019 - PERÍODO 26/12/2018 A 19/01/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (HOUVE TRASNF DA OUTORGA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO SATÉLITE ENTRE STAR ONE PARA CLARO S/A DOC5 PROC 339689/2018) - PROC EDOC 223810/2019. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 16.014,27 |
| 2019NS004352 | 2019-02-01T00:00 | FATURA 19/01/66000154-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - REF: JANEIRO/2019 - PERÍODO 26/12/2018 A 19/01/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (HOUVE TRASNF DA OUTORGA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO SATÉLITE ENTRE STAR ONE PARA CLARO S/A DOC5 PROC 339689/2018) - PROC EDOC 223810/2019. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 60.854,22 |
| 2019NS004362 | 2019-02-01T00:00 | DANFPS-E 14224 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - DIFERENCA S/ 13 SALÁRIO NO PERIODO 01/05/18 A 20/11/18. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 200481/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 797,07 |
| 2019NS004366 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2030-01/2019. GRUPO 6. BAIXA DA 2019RA000090. EDOC 224612/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,46 |
| 2019NS004367 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2030-01/2019. GRUPO 6. TRANSFERÊNCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD REF. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RELACIONADO A 2019DD000009/NS4365-4366.?EDOC 224612/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101,46 |
| 2019NS004370 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2000-02/2019. GRUPO 6. BAIXA DA 2019RA000094. EDOC 226160/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.450,55 |
| 2019NS004371 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-2000-02/2019. GRUPO 6. TRANSFERÊNCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD REF. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RELACIONADO A 2019DD000010/NS4369-4370.?EDOC 226160/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.450,55 |
| 2019NS004377 | 2019-02-01T00:00 | DANFE 45565 - FORNECIMENTO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 MM X 300 MM E SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 400 MM X 600 MM, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOXARIFADO MATERIAL MEDICO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 225522/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 59.378.174/0001-35 - YT BORTHOLIN COMÉRCIO E DISTR. LTDA | R$ 1.184,00 |
| 2019NS004378 | 2019-02-01T00:00 | DANFE 9831 - FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE REFRIGERADOR, A PEDIDO DA COHAB/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 224124/2019 | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 61.226,64 |
| 2019NS004379 | 2019-02-01T00:00 | ARD 6507 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226797/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.774,37 |
| 2019NS004380 | 2019-02-01T00:00 | ARD 6508 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226803/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.751,24 |
| 2019NS004381 | 2019-02-01T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 003/19. Processo 200.029/19 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.992,80 |
| 2019NS004381 | 2019-02-01T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 003/19. Processo 200.029/19 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 167,54 |
| 2019NS004381 | 2019-02-01T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 003/19. Processo 200.029/19 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 223,86 |
| 2019NS004381 | 2019-02-01T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 003/19. Processo 200.029/19 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 1.182,79 |
| 2019NS004381 | 2019-02-01T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 003/19. Processo 200.029/19 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 6.418,61 |
| 2019NS004382 | 2019-02-01T00:00 | DANFE 775 - FORNECIMENTO DE LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO AGRESTE TEXTURIZADO, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.MAD.SERR.POSTO. PROCESSO EDOC 443893/2018. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 14.196,00 |
| 2019NS004383 | 2019-02-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC n. 003/2019. Processo 200.029/19 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7,20 |
| 2019NS004385 | 2019-02-01T00:00 | FATURA UNIFICADA 581458 (NFFSC 0450 - 000025001) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NO CETEC SUL, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 01 A 31/01/2019 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 226275/2019. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2019NS004386 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-5025-01/2018. GRUPO 5. BAIXA PARCIAL DE 2019RA000048 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO RECEBIDA NA FOLHA DEZ/2018 PELO DEPUTADO CELSO MALDANER. EDOC 210847/2019.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -24.478,18 |
| 2019NS004387 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-5025-01/2018. GRUPO 5. BAIXA PARCIAL DE 2019RA000048 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO RECEBIDA NA FOLHA DEZ/2018 PELO DEPUTADO CELSO MALDANER. EDOC 210847/2019.?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2019DD000011/NS004384/NS004386. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.478,18 |
| 2019NS004388 | 2019-02-01T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 007/19. Processo 534.399/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.975,25 |
| 2019NS004388 | 2019-02-01T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 007/19. Processo 534.399/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 21,70 |
| 2019NS004388 | 2019-02-01T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 007/19. Processo 534.399/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 168,80 |
| 2019NS004388 | 2019-02-01T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 007/19. Processo 534.399/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 557,95 |
| 2019NS004388 | 2019-02-01T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 007/19. Processo 534.399/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 640,00 |
| 2019NS004388 | 2019-02-01T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 007/19. Processo 534.399/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 6.586,80 |
| 2019NS004390 | 2019-02-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC n. 007/2019. Processo 534.399/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -24,75 |
| 2019NS004391 | 2019-02-01T00:00 | ARM-50 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.226.860/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.835,10 |
| 2019NS004393 | 2019-01-31T00:00 | BAIXA DE SALDO DA CONTA 21.891.36.01 - GRU VALORES EM TRÂNSITO PARA ESTORNO DESPESAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -149.190,08 |
| 2019NS004394 | 2019-01-31T00:00 | SALDO DA CONTA 21.891.36.01 - GRU VALORES EM TRÂNSITO PARA ESTORNO DESPESAS - JAN/2019 - TRANSFERIDO PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149.190,08 |
| 2019NS004395 | 2019-02-01T00:00 | ESTORNO PARA AJUSTE DE HISTORICO. INCLUSAO DE INFORMACAO SOBRE GLOSA NO PAGAMENTO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -14.196,00 |
| 2019NS004396 | 2019-02-01T00:00 | DANFE 775 - FORNECIMENTO DE LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO AGRESTE TEXTURIZADO, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.MAD.SERR.POSTO. GLOSA DE R$ 161,78. PROCESSO EDOC 443893/2018. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 14.196,00 |
| 2019NS004397 | 2019-02-01T00:00 | ARM-49 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.226.811/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.269,44 |
| 2019NS004398 | 2019-02-01T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 29/01/19. PROCESSO : 223960/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS004398 | 2019-02-01T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 29/01/19. PROCESSO : 223960/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS004400 | 2019-02-01T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 29/01/19. PROCESSO : 223960/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS004400 | 2019-02-01T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 29/01/19. PROCESSO : 223960/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS004402 | 2019-02-01T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 29/01/19. PROCESSO : 223960/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS004402 | 2019-02-01T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 29/01/19. PROCESSO : 223960/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS004404 | 2019-02-01T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 29/01/19. PROCESSO : 223960/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS004404 | 2019-02-01T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 29/01/19. PROCESSO : 223960/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS004407 | 2019-02-01T00:00 | NFAe 001168151 - FORNEC. DE VIDROS TEMPERADOS (INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS), PELÍCULAS JATEADAS E MOLAS HIDRÁULICAS, A PEDIDO DETEC, CONF. CONTRATO. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 523476/2018. NFAe AUTÊNTICA CONF. SITE DA RFB. | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ 7.929,06 |
| 2019NS004408 | 2019-02-01T00:00 | DANFE 2727 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F,G,H E I E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC: 535299/2018 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 2.717,08 |
| 2019NS004408 | 2019-02-01T00:00 | DANFE 2727 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F,G,H E I E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 01/03/2018 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC: 535299/2018 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2019NS004409 | 2019-02-01T00:00 | DANFE 8410 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED, CONFORME CONTRATO. ALMOXARIFADO: MATERIAL MÉDICO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 216366/2019. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 3.749,50 |
| 2019NS004442 | 2019-02-01T00:00 | DANFE 3315 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 13 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 205218/2019 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 5.420,23 |
| 2019NS004442 | 2019-02-01T00:00 | DANFE 3315 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 13 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 205218/2019 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 8.865,77 |
| 2019NS004497 | 2019-02-01T00:00 | DCAP 015-01/2019. GRUPO 1. REPASSE DA PATRONAL-LEGISPREV PARA FUNPRESP. FOPAG JAN/2019-COMPLEMENTAR. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 242,26 |
| 2019NS004498 | 2019-02-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O)BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 3 A 7/12/2018. PROCESSO : 506508/2018. COTAÇÃO R$ 3,76 | 760.263.298-20 - ANTÔNIO G. REIS | R$ 7.352,68 |
| 2019NS004536 | 2019-01-31T00:00 | BAIXA DE SALDOS DE 2019OB801875/OB801892/OB802804, CANCELADAS POR 2019OB802020/OB802018/OB802944, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37.852,74 |
| 2019NS004537 | 2019-01-31T00:00 | SALDO DA CONTA 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - JAN/2019 - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. 2019OB801875/OB801892/OB802804, CANCELADAS POR 2019OB802020/OB802018/OB802944.?- RELACIONADO A 2019DB00002/NS004536. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.852,74 |
| 2019NS004539 | 2019-02-04T00:00 | FATURA 337851/2019(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 337851/2019. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 27.917,58), TAXA DE EMBARQUE: (R$ 897,38). TAXA RAV (R$ 138,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 138,60 |
| 2019NS004539 | 2019-02-04T00:00 | FATURA 337851/2019(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 337851/2019. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 27.917,58), TAXA DE EMBARQUE: (R$ 897,38). TAXA RAV (R$ 138,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 28.814,96 |
| 2019NS004540 | 2019-02-04T00:00 | FATURA 337851/2019(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 218640/2019. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 27.917,58), TAXA DE EMBARQUE: (R$ 897,38). TAXA RAV (R$ 138,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 138,60 |
| 2019NS004540 | 2019-02-04T00:00 | FATURA 337851/2019(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 218640/2019. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 27.917,58), TAXA DE EMBARQUE: (R$ 897,38). TAXA RAV (R$ 138,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 28.814,96 |
| 2019NS004541 | 2019-02-04T00:00 | Ajuste no texto do campo observação. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -28.814,96 |
| 2019NS004541 | 2019-02-04T00:00 | Ajuste no texto do campo observação. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -138,60 |
| 2019NS004542 | 2019-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) IVAN DE 24/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2019NS004542 | 2019-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) IVAN DE 24/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2019NS004544 | 2019-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARTINHO DE 24/01 A 25/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2019NS004544 | 2019-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARTINHO DE 24/01 A 25/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS004548 | 2019-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2019NS004548 | 2019-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2019NS004550 | 2019-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 25/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2019NS004550 | 2019-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 25/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS004552 | 2019-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 25/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2019NS004552 | 2019-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 25/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS004554 | 2019-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2019NS004556 | 2019-02-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 25/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,15 |
| 2019NS004556 | 2019-02-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 25/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2019NS004562 | 2019-02-04T00:00 | DUPLICIDADE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.195,50 |
| 2019NS004562 | 2019-02-04T00:00 | DUPLICIDADE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145,50 |
| 2019NS004563 | 2019-02-04T00:00 | DUPLICIDADE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.417,50 |
| 2019NS004563 | 2019-02-04T00:00 | DUPLICIDADE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 89,30 |
| 2019NS004564 | 2019-02-04T00:00 | DANFE 53263 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD,CONF CONTRATO. ALMOXARIFADO AGUA POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 226224/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 313,80 |
| 2019NS004568 | 2019-02-04T00:00 | Valor errado | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.195,50 |
| 2019NS004568 | 2019-02-04T00:00 | Valor errado | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145,50 |
| 2019NS004570 | 2019-02-04T00:00 | DANFE 4008 - FORN DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONF CONTRATO. ALMOX MATERIAL MEDICO CEAM. RET 5,85PC, CONF INSRF 1234/12. PROC. EDOC 219339/2019. DANFE AUT CONF SITE DA RFB. | 04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A | R$ 8.512,75 |
| 2019NS004571 | 2019-02-04T00:00 | alterar valor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.195,50 |
| 2019NS004571 | 2019-02-04T00:00 | alterar valor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145,50 |
| 2019NS004572 | 2019-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 25/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS004572 | 2019-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 25/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS004574 | 2019-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 25/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS004574 | 2019-02-04T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 25/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS004577 | 2019-02-04T00:00 | FATURA 337155/2018 (FAT. 336999/2018): INTERNACIONAL - PROCESSO EDOC 532409/2018. EMPRESAS NACIONAIS R$ 16.316,83, TAXA DE EMBARQUE R$ 392,76, OUTRAS TAXAS R$ 2.772,04. TAXA RAV R$ 18,90. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 18,90 |
| 2019NS004577 | 2019-02-04T00:00 | FATURA 337155/2018 (FAT. 336999/2018): INTERNACIONAL - PROCESSO EDOC 532409/2018. EMPRESAS NACIONAIS R$ 16.316,83, TAXA DE EMBARQUE R$ 392,76, OUTRAS TAXAS R$ 2.772,04. TAXA RAV R$ 18,90. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19.481,63 |
| 2019NS004578 | 2019-02-04T00:00 | ALTERAÇÃO NO TEXTO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -19.481,63 |
| 2019NS004578 | 2019-02-04T00:00 | ALTERAÇÃO NO TEXTO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -18,90 |
| 2019NS004579 | 2019-02-04T00:00 | DCAP 015-01/2019. GRUPO 1. REPASSE DA PATRONAL-LEGISPREV PARA FUNPRESP. FOPAG JAN/2019-COMPLEMENTAR. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 242,26 |
| 2019NS004581 | 2019-02-04T00:00 | DANFE 41943 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOX.MAT. MEDICO CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 226105/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 976,50 |
| 2019NS004582 | 2019-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2019NS004497 PARA ALTERAR NE. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -242,26 |
| 2019NS004584 | 2019-02-04T00:00 | valor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.417,50 |
| 2019NS004585 | 2019-02-04T00:00 | DANFE 1611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PARCELA 02/12 - PERÍODO: 01/01 A 31/01/19 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 226977/2019 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.420,88 |
| 2019NS004586 | 2019-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2019NS004586 | 2019-02-04T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/RJ DE 24/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 220089/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2019NS004588 | 2019-02-04T00:00 | DANFE 95959 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/12/2018 À 20/01/2019 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 223444/2019 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 11.444,53 |
| 2019NS004588 | 2019-02-04T00:00 | DANFE 95959 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/12/2018 À 20/01/2019 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 223444/2019 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 22.889,07 |
| 2019NS004589 | 2019-02-04T00:00 | DANFE 43275 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO 01/10 A 31/10/2018 - PROCESSO EDOC 226438/2019 | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.693,50 |
| 2019NS004590 | 2019-02-04T00:00 | DANFE 650 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 28/12/2018 a 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 211105/2019 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.077,92 |
| 2019NS004591 | 2019-02-04T00:00 | NFS-e 2981 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC: 226791/2019 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2019NS004592 | 2019-02-04T00:00 | DANFE 646 - SERV AUXÍLIO EM APOIO ADMIN P/PESSOA C/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, A SEREM EXECUTADOS NA CD, EM ESPECIAL SGM E ÓRGÃOS DA MESA - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - IMUNIDADE ISS CONF ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003. CEBAS: PUBLICADO DOU DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, Pg 91 - PERÍODO: 01/12 a 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 211118/2019. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 19.424,03 |
| 2019NS004593 | 2019-02-04T00:00 | ARD 6509 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228905/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.937,66 |
| 2019NS004594 | 2019-02-04T00:00 | NFSE 201940 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL -(GLOSA R$ 50,00 VIDE DOC 5) - PROCESSO EDOC: 227269/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 675,00 |
| 2019NS004594 | 2019-02-04T00:00 | NFSE 201940 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL -(GLOSA R$ 50,00 VIDE DOC 5) - PROCESSO EDOC: 227269/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 700,00 |
| 2019NS004595 | 2019-02-04T00:00 | ARD 6510 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228935/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.658,05 |
| 2019NS004708 | 2019-02-04T00:00 | ND 0120191013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 228610/2019 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2019NS004709 | 2019-02-04T00:00 | ND 301/005 - NN 09/00000679362-5 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL N. 301 DO BLOCO I DA SQN 106, QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC 228547/2019 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 950,00 |
| 2019NS004710 | 2019-02-04T00:00 | NFES 15072 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 226661/2019 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 23.454,00 |
| 2019NS004714 | 2019-02-04T00:00 | ND 02/2019/003/202(NN 28118049432650962) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 228583/2019. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.404,00 |
| 2019NS004715 | 2019-02-04T00:00 | NFSE 2019/70 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO 24/12/2018 A 23/01/2019 - PROCESSO EDOC: 226577/2019. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 3.380,14 |
| 2019NS004715 | 2019-02-04T00:00 | NFSE 2019/70 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO 24/12/2018 A 23/01/2019 - PROCESSO EDOC: 226577/2019. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 11.106,16 |
| 2019NS004744 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. REGISTRO DE DEDUÇÃO. EDOC 230504/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 17.120.068,48 |
| 2019NS004746 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. REGISTRO DE DEDUÇÃO. EDOC 230504/2019.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 3.268,61 |
| 2019NS004747 | 2019-02-05T00:00 | DCAP 3000-02/2019. GRUPO 3. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO CAMILLO MENDES DE SOUZA, OCORRIDO EM 07/01/2019. EDOC.224010/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2019NS004756 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 499 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/12/18 A 21/01/19 - PROCESSO EDOC 228197/2019 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 144,73 |
| 2019NS004756 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 499 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/12/18 A 21/01/19 - PROCESSO EDOC 228197/2019 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 337,23 |
| 2019NS004757 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 309 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO 23/12/2018 A 22/01/2019 - RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 228600/2019 | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 300,00 |
| 2019NS004757 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 309 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO 23/12/2018 A 22/01/2019 - RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 228600/2019 | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2019NS004758 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 4434 - FORNECIMENTO DE DEXAMETASONA, PARACETAMOL 750 MG, SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9PC 10ML, SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A0,9PC 250ML E SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5PC E COLRETO DE SÓDIO A 0,9PC 500ML A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOXARIFADO MATERIAL MEDICO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 221671/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 1.948,00 |
| 2019NS004759 | 2019-02-05T00:00 | NFSE 328 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 226880/2019 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 4.455,00 |
| 2019NS004760 | 2019-02-05T00:00 | FATURA 1800160840 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 229636/2019 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.639,97 |
| 2019NS004762 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 2693 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F,G,H E I E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/2018 A 28/02/2018 - PROCESSO EDOC: 535350/2018 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.345,58 |
| 2019NS004762 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 2693 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F,G,H E I E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/2018 A 28/02/2018 - PROCESSO EDOC: 535350/2018 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6.650,00 |
| 2019NS004763 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 140606 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 16/12/2018 A 31/12/2018 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROC EDOC 212737/2019 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 51.383,35 |
| 2019NS004764 | 2019-02-05T00:00 | NFES 25622 E FATURA A75369 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBLIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO, (GLOSA DE R$: 255,00 2018NE479 EQUIPAMENTO PARADO) - PERÍODO: 01 À 31/12/18 - PROCESSO EDOC: 205866/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.275,53 |
| 2019NS004764 | 2019-02-05T00:00 | NFES 25622 E FATURA A75369 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBLIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO, (GLOSA DE R$: 255,00 2018NE479 EQUIPAMENTO PARADO) - PERÍODO: 01 À 31/12/18 - PROCESSO EDOC: 205866/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.810,50 |
| 2019NS004765 | 2019-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA2019NS004590 PARA ALTERAR HISTORICO (VALIDADE DO CEBAS) | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -3.077,92 |
| 2019NS004766 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 650 - SERV.HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONF.ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS (VALE POR 3 ANOS - ATE 29/06/19)FOI PUBLICADO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 30/06/2016, SEÇÃO 1, PÁG.76 - PERÍODO: 28/12/2018 a 31/12/2018 - PROC.EDOC 211105/2019 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.077,92 |
| 2019NS004767 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 1157 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROC EDOC: 228188/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 59.106,15 |
| 2019NS004768 | 2019-02-05T00:00 | ARD 6511 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230919/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.091,63 |
| 2019NS004769 | 2019-02-05T00:00 | ND 402286(NN 28749020041050092)- 402287(NN 28749020041050093) E 402288(NN 28749020041050094) - TAXA EXTRA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PARCELA 11/12 - PROCESSO EDOC: 228923/2019 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 600,00 |
| 2019NS004770 | 2019-02-05T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000639550-9 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 228792/2019 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.078,00 |
| 2019NS004771 | 2019-02-05T00:00 | ARD 6512 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230925/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.197,10 |
| 2019NS004772 | 2019-02-05T00:00 | ND 402283 (NN 28749020041049974) / 402284 (NN 28749020041049977) E 402285 (NN 28749020041049979) - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 228821/2019 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2019NS004773 | 2019-02-05T00:00 | ND 201/011 (NN 163176407068) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 02/18- PROCESSO EDOC: 228705/2019 | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.050,00 |
| 2019NS004774 | 2019-02-05T00:00 | FATURAS UNIFICADAS 571626(NFFSC 001408) E 592179(NFFSC 001528) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 09 A 30/11/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 228519/2019. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 9.782,67 |
| 2019NS004775 | 2019-02-05T00:00 | ND 242219(NN 28298490000242219) - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A/B, DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 04/12 - PROCESSO EDOC: 228746/2019 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2019NS004776 | 2019-02-05T00:00 | FATURA 19/01/66000153-5 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: JANEIRO/2019 - PERÍODO 26/12/2018 A 11/01/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 0,01 PARA ADEQUAÇÃO AOS SALDOS DOS EMPENHOS - PROCESSO EDOC 229372/2019 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 64.788,69 |
| 2019NS004776 | 2019-02-05T00:00 | FATURA 19/01/66000153-5 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: JANEIRO/2019 - PERÍODO 26/12/2018 A 11/01/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 0,01 PARA ADEQUAÇÃO AOS SALDOS DOS EMPENHOS - PROCESSO EDOC 229372/2019 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 142.535,13 |
| 2019NS004777 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 15027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/12/2018 A 20/01/2019 - PROCESSO EDOC: 227707/2019. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.315,52 |
| 2019NS004777 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 15027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/12/2018 A 20/01/2019 - PROCESSO EDOC: 227707/2019. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.631,05 |
| 2019NS004779 | 2019-02-05T00:00 | RECIBO 01/2019 - PAGAMENTO RELATIVO A UMA MÊS DE ALUGUEL REFERENTE AO CONTRATO Nº 2014/162, EXPIRADO EM 20/10/2018, MAS ENTREGUE NO DIA 23/11/2018, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/10 A 20/11/2018 - PROCESSO EDOC 233631/2018 | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2019NS004927 | 2019-02-05T00:00 | NFEPS 64367 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 1PC S/TOTAL (ITEM 13 DO MANUAL ISS-GDF), INSS 11PC S/ R$ 119.527,27 (DEDUZ V.A + V.T) - BLOQUEIO DE R$ 212,37, CONFORME DOCUMENTO Nº 9 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 203178/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 135.433,59 |
| 2019NS004929 | 2019-02-05T00:00 | DANFE 3608 - FORN DE BETAMETASONA DIPROPRIONATO E BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO, DIPIRONA SÓDICA, NITROPRUSSIATO DE SÓDIO, PARACETAMOL E PROMETAZINA CLORIDRATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOX MAT MED CEAM. RET 2,20PC CONF INSRF 1234/12 ART 22 PARAG 1. GLOSA DE R$ 21,74. PROC EDOC 226433/2019. DANFE AUT CONF SITE RFB. | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.481,84 |
| 2019NS004932 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.770.790,77 |
| 2019NS004932 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -24.014.154,83 |
| 2019NS004932 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.046.715,80 |
| 2019NS004932 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.046.715,80 |
| 2019NS004932 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.014.154,83 |
| 2019NS004932 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.770.790,77 |
| 2019NS004939 | 2019-02-05T00:00 | NFSE 201915 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 228243/2019 | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.159,64 |
| 2019NS004945 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, MODELO I1420, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RET ISS 2,79PC (DESTACADO NA NOTA). PERÍODO 20/12/2018 A 19/01/2019 - PROCESSO E-DOC 221920/2019. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 870,18 |
| 2019NS004945 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, MODELO I1420, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RET ISS 2,79PC (DESTACADO NA NOTA). PERÍODO 20/12/2018 A 19/01/2019 - PROCESSO E-DOC 221920/2019. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.502,96 |
| 2019NS004948 | 2019-02-06T00:00 | RECIBO S/N - REF. CONTRATAÇÃO DE ANNE MAGÁLY DE PAULA CANUTO PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA IN- DEPENDENTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO DE 15 A 19.01.2019, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET./IRPF, 27,5PC CONFORME TABELA RFB (PESSOA FÍSICA),INSS 11PC E ISS 5PC, CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC - PROC EDOC: 202168/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.930,00 |
| 2019NS004948 | 2019-02-06T00:00 | RECIBO S/N - REF. CONTRATAÇÃO DE ANNE MAGÁLY DE PAULA CANUTO PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA IN- DEPENDENTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO DE 15 A 19.01.2019, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET./IRPF, 27,5PC CONFORME TABELA RFB (PESSOA FÍSICA),INSS 11PC E ISS 5PC, CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC - PROC EDOC: 202168/2019. | 664.870.994-49 - ANNE MAGALY DE PAULA CANUTO | R$ 14.650,00 |
| 2019NS004950 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-4001-02/2019. GRUPO 5. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIA DEZ/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6,21 |
| 2019NS004950 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-4001-02/2019. GRUPO 5. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIA DEZ/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 34,84 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 10,00 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 70,00 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 290,00 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 290,00 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 590,00 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.480,00 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.480,00 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 7.615,99 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 10.490,67 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 19.786,66 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 30.314,66 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 35.410,67 |
| 2019NS004951 | 2019-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 83.197,32 |
| 2019NS004956 | 2019-02-06T00:00 | NFESF 3562 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 31/10/2018 (PARC. 10/12) - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 231249/2019 | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 17.580,05 |
| 2019NS004965 | 2019-01-31T00:00 | DCAP-4000-02/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA JAN/2019. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 16.167.426,52 |
| 2019NS004966 | 2019-02-06T00:00 | ARD 6513 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 233011/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.845,22 |
| 2019NS004968 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 73470 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS/SCHINDLER DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/12 A 12/12/2018 - PROC. EDOC: 230188/2019 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.381,76 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67.111.696,98 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.136.891,20 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.080.810,41 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.666.876,67 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.562.721,83 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -236.389,81 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.234,29 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.545,38 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.545,38 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.234,29 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.389,81 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.562.721,83 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.666.876,67 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.080.810,41 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.136.891,20 |
| 2019NS004970 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.111.696,98 |
| 2019NS004974 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130.939,00 |
| 2019NS004974 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -24.334,19 |
| 2019NS004974 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.973,52 |
| 2019NS004974 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.333,00 |
| 2019NS004974 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -397,69 |
| 2019NS004974 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 397,69 |
| 2019NS004974 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.333,00 |
| 2019NS004974 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.973,52 |
| 2019NS004974 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.334,19 |
| 2019NS004974 | 2019-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 228618/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.939,00 |
| 2019NS004977 | 2019-02-06T00:00 | ARD 6514 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 233217/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.350,01 |
| 2019NS004980 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 3587 - FORNECIMENTO DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX E TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 540176/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 1.582,50 |
| 2019NS004982 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 1158 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROC EDOC: 227984/2019 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 39.395,76 |
| 2019NS005036 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 188030 - FORN DE KITS LABORATORIAIS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORIAS, SOROLÓGICOS E HORMONAIS, COM CESSÃO, SOB REGIME DE COMODATO, EQUIPAMENTO ANALISADOR IMUNOLÓGICO AUTOMATIZADO, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONF. CONTRATO. ALMOX MAT MEDICO CEAM. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12. PROC EDOC 228864/2019. DANFE AUT CONF SITE RFB. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.603,00 |
| 2019NS005146 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 8716 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR E DEMAIS COMPONENTES PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I DA CD, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PARCELA REFERENTE A 7ª ETAPA DO CONTRATO - PROCESSO EDOC: 231060/2019 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 66.701,40 |
| 2019NS005147 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 11602 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 230156/2019 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.419,58 |
| 2019NS005164 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 249 - FORNECIMENTO DE MESAS E MOBILIÁRIOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 227069/2019 | 08.893.146/0001-15 - BASIC CONSTRUÇÕES LTDA & | R$ 72.099,84 |
| 2019NS005169 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 51 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS POR ELETRODOS ESTACIONÁRIOS, ?A PEDIDO DA COHAB/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPRES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 219202/2019. | 27.677.952/0001-09 - DOUGLAS S DE AMORIM | R$ 15.179,05 |
| 2019NS005170 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP, DEMAIS ESPECIFCAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A?PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/18 A 26/01/19 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC, CONFORME NOTA FISCAL - PROC EDOC 232612/2019 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 412,74 |
| 2019NS005170 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP, DEMAIS ESPECIFCAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A?PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/18 A 26/01/19 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC, CONFORME NOTA FISCAL - PROC EDOC 232612/2019 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.682,79 |
| 2019NS005171 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 73544 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS/SCHINDLER DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012 (MATERIAL NÃO DESTADADO NA NF) E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2018 - BLOQUEIO R$ 1.849,86 (GARANTIA NÃO PRESTADA) - PROC. EDOC: 230243/2019. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.787,68 |
| 2019NS005172 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 1274 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PROCESSO EDOC 226718/2019 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2019NS005174 | 2019-02-06T00:00 | DCAP 3023-01/2019. GRUPO 3. BAIXA DA 2019OB801875, CANCELADA PARCIALMENTE PELA 2019OB802020, COM ANULAÇÃO DE DESPESA. EDOC. 217210/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.717,33 |
| 2019NS005177 | 2019-02-06T00:00 | NFS-e 201938 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 25/12/2018 A 24/01/2019 - PROCESSO EDOC: 229109/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 83,00 |
| 2019NS005177 | 2019-02-06T00:00 | NFS-e 201938 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 25/12/2018 A 24/01/2019 - PROCESSO EDOC: 229109/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 332,00 |
| 2019NS005183 | 2019-02-06T00:00 | DANFES 4269 - FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE CARRINHO DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 224978/2019 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 6.014,58 |
| 2019NS005185 | 2019-02-06T00:00 | NFSC 1935673 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC (S/TT R$ 16.634,85) CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$44,00 - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 232559/2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 16.590,85 |
| 2019NS005186 | 2019-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA LAURA CARNEIRO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER N. E1399/00005921557), PARA PARTICIPAR DE VISITA OFICIAL AO CONGRESSO DA REPÚBLICA DO PERU, DE REUNIÕES COM EXECUTIVOS DO GRUPO DESARROLLOS TERRESTRES, DE VISITAS INSTITUCIONAIS ÀS PREFEITURAS DE LA VICTORIA, JESÚS MARÍA E MAGDALENA DEL MAR, E DE VISITAS TÉCNICAS AO DISTRITO DE PARACAS, EM LIMA, PERU, NO PERÍODO DE 22 A 26.01.2019. PROC. EDOC 208393/2019. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 272,27 |
| 2019NS005187 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 226704/2019 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2019NS005190 | 2019-02-06T00:00 | FATURA 19/01/22100231-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/12 a 02/01/2019(jan/19) - EDOC 208302/2019 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 2.053,40 |
| 2019NS005190 | 2019-02-06T00:00 | FATURA 19/01/22100231-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/12 a 02/01/2019(jan/19) - EDOC 208302/2019 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 28.747,53 |
| 2019NS005192 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 73565 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS/SCHINDLER DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012 (MATERIAL NÃO DESTADADO NA NF) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - BLOQUEIO R$ 1.848,01 (GARANTIA NÃO PRESTADA) - PROC. EDOC: 230380/2019. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.787,68 |
| 2019NS005193 | 2019-02-06T00:00 | DCAP 2021-01/2019. GRUPO 2. BAIXA DE LIQUIDO FORA DA FITA (FOPAG JAN/2019) COM ANULAÇÃO DE DESPESA. EDOC 216368/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.121,23 |
| 2019NS005195 | 2019-02-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS004980 PARA CORREÇÃO DO HISTORICO (O NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAVA ERRADO). | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ -1.582,50 |
| 2019NS005196 | 2019-02-06T00:00 | DANFE 3587 - FORNECIMENTO DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX E TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 540176/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 1.582,50 |
| 2019NS005198 | 2019-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DO INQUERITO POLI- CIAL N. 01/19, POR SOLICITAÇÃO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 228476/2019. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS005198 | 2019-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DO INQUERITO POLI- CIAL N. 01/19, POR SOLICITAÇÃO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 228476/2019. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS005198 | 2019-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DO INQUERITO POLI- CIAL N. 01/19, POR SOLICITAÇÃO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 228476/2019. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS005199 | 2019-02-06T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2019. Processo EDOC n. 200291/2019 ? DEPOL. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -3.920,00 |
| 2019NS005199 | 2019-02-06T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2019. Processo EDOC n. 200291/2019 ? DEPOL. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -100,00 |
| 2019NS005199 | 2019-02-06T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2019. Processo EDOC n. 200291/2019 ? DEPOL. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 100,00 |
| 2019NS005199 | 2019-02-06T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2019. Processo EDOC n. 200291/2019 ? DEPOL. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 3.920,00 |
| 2019NS005200 | 2019-02-06T00:00 | NFS-e 3339 A 3343 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVS (ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA POR METRO MÉTODO DESTRUTIVO (MD) SOLO BRUTO, LANÇAMENTO DE DUTO DE 50MM POR METRO - 5M, LANÇAMENTO DE SUBDUTO QUÁDRUPLO EM VALA OU REDE EXISTENTE POR METRO E DEMAIS) A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 5,85PC (IN RFB 1234/2012) E ISS 1PC S/ R$90.470,90(SUBITEM 7.02) 2PC S/R$ 7.200,00 (SUBITEM 07.03) E 5PC S/R$ 161.057,50 (SUBITEM 14.06 E 01.07) - PROC EDOC 232323/2019. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2019NS005200 | 2019-02-06T00:00 | NFS-e 3339 A 3343 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVS (ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA POR METRO MÉTODO DESTRUTIVO (MD) SOLO BRUTO, LANÇAMENTO DE DUTO DE 50MM POR METRO - 5M, LANÇAMENTO DE SUBDUTO QUÁDRUPLO EM VALA OU REDE EXISTENTE POR METRO E DEMAIS) A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 5,85PC (IN RFB 1234/2012) E ISS 1PC S/ R$90.470,90(SUBITEM 7.02) 2PC S/R$ 7.200,00 (SUBITEM 07.03) E 5PC S/R$ 161.057,50 (SUBITEM 14.06 E 01.07) - PROC EDOC 232323/2019. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 251.528,40 |
| 2019NS005201 | 2019-02-06T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2019. Processo EDOC n. 200291/2019 ? DEPOL. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.600,00 |
| 2019NS005201 | 2019-02-06T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2019. Processo EDOC n. 200291/2019 ? DEPOL. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.480,00 |
| 2019NS005201 | 2019-02-06T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 002/2019. Processo EDOC n. 200291/2019 ? DEPOL. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -900,00 |
| 2019NS005202 | 2019-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO E-DOC 230866/2019. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NS005204 | 2019-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO DEPUTADO EDUARDO NANTES BOLSONARO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 231697/2019. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 500,00 |
| 2019NS005204 | 2019-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO DEPUTADO EDUARDO NANTES BOLSONARO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 231697/2019. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NS005204 | 2019-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO DEPUTADO EDUARDO NANTES BOLSONARO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 231697/2019. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2019NS005213 | 2019-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019.?- DESPESA A ANULAR - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -300,00 |
| 2019NS005213 | 2019-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019.?- DESPESA A ANULAR - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -10,00 |
| 2019NS005218 | 2019-02-07T00:00 | NFESF 3608 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2018 (PARC. 11/12) - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 231166/2019 | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 17.580,05 |
| 2019NS005219 | 2019-02-07T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON DE 05/02 A 11/02/2019. PROCESSO : 217076/2019. COTAÇÃO R$ 3,83 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.064,81 |
| 2019NS005221 | 2019-02-07T00:00 | FATURA 21032 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 230085/2019 | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 66.194,00 |
| 2019NS005222 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 1125 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019 - PROCESSO EDOC 229140/2019. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 34.698,97 |
| 2019NS005223 | 2019-02-07T00:00 | BOLETO 9015685233-5 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019 - PROCESSO EDOC: 223801/2019. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.345,79 |
| 2019NS005223 | 2019-02-07T00:00 | BOLETO 9015685233-5 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019 - PROCESSO EDOC: 223801/2019. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.936,10 |
| 2019NS005224 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 6660 ? FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. COM CONTRATO. ALMOXARIFADO MATERIAL MÉDICO CEAM. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). PROCESSO EDOC 226231/2019 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 12.861,50 |
| 2019NS005225 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 24011 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE ROTA NA INTERLIGAÇÃO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E O SENADO FEDERAL (PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO),A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 226179/2019 | 14.468.265/0001-23 - EVOLUIR SERVIÇOS LTDA | R$ 4.409,59 |
| 2019NS005226 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 1717 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PARCELA 10/12 - PROCESSO EDOC: 233347/2019 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2019NS005227 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 1.614 - FORNECIMENTO DE NOVE UNIDADES DE TROCADOR DE FRALDAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 222472/2019. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 11.475,00 |
| 2019NS005228 | 2019-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 3 E 6. EDOC 234025 E 234089/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.532,77 |
| 2019NS005228 | 2019-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 3 E 6. EDOC 234025 E 234089/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522.665,45 |
| 2019NS005228 | 2019-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2019. COMPLEMENTAR. GRUPOS 3 E 6. EDOC 234025 E 234089/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.359.403,95 |
| 2019NS005229 | 2019-02-07T00:00 | estorno total da 2019ns005225 para reclassificar conta de bens permanentes | 14.468.265/0001-23 - EVOLUIR SERVIÇOS LTDA | R$ -4.409,59 |
| 2019NS005230 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 24011 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE ROTA NA INTERLIGAÇÃO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E O SENADO FEDERAL (PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO),A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 226179/2019 | 14.468.265/0001-23 - EVOLUIR SERVIÇOS LTDA | R$ 4.409,59 |
| 2019NS005231 | 2019-02-07T00:00 | ALTERAR HISTÓRICO - NÚMERO DOS DOCUMENTOS FISCAIS. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -251.528,40 |
| 2019NS005231 | 2019-02-07T00:00 | ALTERAR HISTÓRICO - NÚMERO DOS DOCUMENTOS FISCAIS. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -7.200,00 |
| 2019NS005232 | 2019-02-07T00:00 | NFS-e 3339, 3340, 3342 E 3343 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVS (ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA POR METRO MÉTODO DESTRUTIVO (MD) SOLO BRUTO, LANÇAMENTO DE DUTO DE 50MM POR METRO - 5M, LANÇAMENTO DE SUBDUTO QUÁDRUPLO EM VALA OU REDE EXISTENTE POR METRO E DEMAIS) A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 5,85PC (IN RFB 1234/2012) E ISS 1PC S/ R$90.470,90(SUBITEM 7.02) 2PC S/R$ 7.200,00 (SUBITEM 07.03) E 5PC S/R$ 161.057,50 (SUBITEM 14.06 E 01.07) - PROC EDOC 232323/2019. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2019NS005232 | 2019-02-07T00:00 | NFS-e 3339, 3340, 3342 E 3343 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVS (ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA POR METRO MÉTODO DESTRUTIVO (MD) SOLO BRUTO, LANÇAMENTO DE DUTO DE 50MM POR METRO - 5M, LANÇAMENTO DE SUBDUTO QUÁDRUPLO EM VALA OU REDE EXISTENTE POR METRO E DEMAIS) A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 5,85PC (IN RFB 1234/2012) E ISS 1PC S/ R$90.470,90(SUBITEM 7.02) 2PC S/R$ 7.200,00 (SUBITEM 07.03) E 5PC S/R$ 161.057,50 (SUBITEM 14.06 E 01.07) - PROC EDOC 232323/2019. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 251.528,40 |
| 2019NS005239 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 56 - FORNECIMENTO DOS COMPONENTES PARA QUADRO ELÉTRICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 220823/2019 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 2.254,77 |
| 2019NS005241 | 2019-02-07T00:00 | RECIBO 01/12-2019 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 229325/2019 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2019NS005245 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 845 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A OBRA DA PRIMEIRA ETAPA DA PRIMEIRA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 216852/2019 | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.544,44 |
| 2019NS005248 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 1718 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PARCELA 46/54 - PROCESSO EDOC: 233290/2019. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2019NS005251 | 2019-02-07T00:00 | DCAP-2026-01/2019. GRUPO 6. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2019NS005250. EDOC 220248/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -566,83 |
| 2019NS005253 | 2019-02-07T00:00 | ARD 6515 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235655/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331.066,91 |
| 2019NS005254 | 2019-02-07T00:00 | DCAP-2023-01/2019. GRUPO 2. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2019NS005252. EDOC 219031/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,95 |
| 2019NS005256 | 2019-02-07T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 22/19. Processo e-doc 213.646/2019 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.999,86 |
| 2019NS005256 | 2019-02-07T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 22/19. Processo e-doc 213.646/2019 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 34,00 |
| 2019NS005256 | 2019-02-07T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 22/19. Processo e-doc 213.646/2019 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 653,32 |
| 2019NS005256 | 2019-02-07T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 22/19. Processo e-doc 213.646/2019 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 735,27 |
| 2019NS005256 | 2019-02-07T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC n. 22/19. Processo e-doc 213.646/2019 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 6.577,27 |
| 2019NS005257 | 2019-02-07T00:00 | DCAP-2028-01/2019. GRUPO 6. DESPESA A ANULAR. CONTINUAÇÃO DA 2019NS005255. EDOC 220289/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -503,66 |
| 2019NS005262 | 2019-02-07T00:00 | ARD 6516 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235681/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 594.126,49 |
| 2019NS005270 | 2019-02-07T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC n. 22/2019. Processo 213.646/2019 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -0,14 |
| 2019NS005470 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 15 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. SEM CONTRATO. ALMOXARIFADO: OBRAS CEAM. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). PROCESSO EDOC 210831/2019. | 28.642.042/0001-45 - RBS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA | R$ 59.832,10 |
| 2019NS005471 | 2019-02-07T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 14/2019. Processo EDOC n. 200974/2019?- COHAB. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 180,00 |
| 2019NS005471 | 2019-02-07T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 14/2019. Processo EDOC n. 200974/2019?- COHAB. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS005471 | 2019-02-07T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 14/2019. Processo EDOC n. 200974/2019?- COHAB. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 4.426,67 |
| 2019NS005471 | 2019-02-07T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 14/2019. Processo EDOC n. 200974/2019?- COHAB. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 11.870,39 |
| 2019NS005472 | 2019-02-07T00:00 | DCAP 2021-01/2019. GRUPO 2. ANULAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2019NS005448. EDOC 216368/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120,63 |
| 2019NS005473 | 2019-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. - REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -10,00 |
| 2019NS005473 | 2019-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. - REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10,00 |
| 2019NS005474 | 2019-02-07T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 14/2019. Processo EDOC n. 200974/2019?- COHAB. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -122,94 |
| 2019NS005476 | 2019-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. - REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -34.794,66 |
| 2019NS005476 | 2019-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. - REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -360,00 |
| 2019NS005476 | 2019-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. - REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 360,00 |
| 2019NS005476 | 2019-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2019. EDOC 232724/2019. - REGISTRO DE RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 34.794,66 |
| 2019NS005478 | 2019-02-07T00:00 | NFSE 1623 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 211883/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 23.570,99 |
| 2019NS005479 | 2019-02-07T00:00 | NFSE 9350 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO) PARCELA 01/12 - PERÍODO 01/01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 233098/2019. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.867,79 |
| 2019NS005480 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 187728 - FORN DE COLETORES, KITS P/ TIPAGEM SANGUINEA, KITS P/ DETERMINAÇAO VDRL LAMINAS, TUBOS P/ COLETA DE SANGUE, MEIOS DE CULTURA, SWABS E EQUIP TOTALMENTE AUTO, CONF CONTRATO. ALMOX MAT MEDICO CEAM. RET 2,2PC SOBRE R$3.312,00 (POSIÇÃO 3926.90.40 DA NCM), CONF IN-SRF 1234/12 - RET 5,85PC SOBRE R$1.600,00 , CONF IN-SRF 1234/12. PROCESSO EDOC 224718/2019. DANFE AUT CONF SITE DA RFB. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.912,00 |
| 2019NS005481 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 4216 - FORNECIMENTO DE LATAS DE TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18L, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF CONTRATO. ALMOXARIFADO MADEIRA POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 522200/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE RFB. | 11.424.500/0001-77 - PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 3.612,00 |
| 2019NS005484 | 2019-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2019NS005479 PARA ACERTO DATA NO HISTÓRICO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -5.867,79 |
| 2019NS005485 | 2019-02-07T00:00 | NFSE 9350 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO) PARCELA 01/12 - PERÍODO 01/01 A 31/01/2019 - PROC EDOC 233098/2019. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.867,79 |
| 2019NS005499 | 2019-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA LAURA CARNEIRO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER N. T1399/0222583-1555), PARA PARTICIPAR DA 24 SESSÃO DA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA (COP-24), NAS CIDADES DE KATOWICE E CRACÓVIA, POLÔNIA, NO PERÍODO DE 3 A 14.12.2018. PROCESSO EDOC 484682/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 212,30 |
| 2019NS005502 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 188043 - FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, SOROLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MATERIAL MÉDICO CEAM. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 221355/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 72.105,00 |
| 2019NS005503 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 187567 - FORNEC. DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO(COLETORES, KITS P/ TIPAGEM SANGUíNEA E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MATERIAL MÉDICO CEAM. RET. DE 2,2PC S/ CÓD. 39269040, R$1.960,00 (ART. 5, INC. I, ALÍNEA J-2, DA IN-RFB 1234/2012, E ANEXO III DO DEC. 6426/2008), E 5,85PC S/ OS DEMAIS CÓDS., R$494,00 (IN-RFB 1234/2012). PROC. EDOC 225477/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.454,00 |
| 2019NS005504 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 10627 - FORNEC. DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOR ESTOQUE P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 228057/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP | R$ 228,70 |
| 2019NS005505 | 2019-02-07T00:00 | DANFE 234 - FORNEC. DE FITAS P/ DEMARCAÇÃO DE PISO, A PEDIDO DA SECOM. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 219768/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 2.111,20 |
| 2019NS005513 | 2019-02-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/COAUD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 232517/2019 | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NS005513 | 2019-02-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/COAUD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 232517/2019 | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NS005520 | 2019-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO EDUARDO BARBOSA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER N. E7-896/1017094779), PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE OZONIOTERAPIA (SPOZ), NA CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL, NO PERÍODO DE 17 A 20.01.2019. PROCESSO EDOC 525007/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 129,68 |
| 2019NS005527 | 2019-02-08T00:00 | NFSE 13744 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS, C/ GERENC. INFORMATIZADO E UTILIZ. DE CARTÃO ELETRÔNICO, P/ ABASTEC. DE VEÍCULOS USADOS PELA CÂMARA, CONF. CONTRATO (REF.: JAN/2019). ALMOX.: MADEIRA, SERRALH. E INFLAMÁVEIS POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 231992/2019. NFSE VÁLIDA CONF. SITE DA PREF. DE CUIABÁ/MT. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 63.670,79 |
| 2019NS005533 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 818 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,61PC - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC 235149/2019 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 29.415,75 |
| 2019NS005556 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 8515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, MODELO AXIOM LUMINOS DRF, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E 5PC ISS ?PROCESSO EDOC 235464/2019. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 5.499,13 |
| 2019NS005557 | 2019-02-08T00:00 | NFESF 3680 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2018 (PARC. 12/12) - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - (GLOSA R$ 0,45 PAGAMENTO A MAIOR NFESF 3322 JULHO 2018) - PROC EDOC 231213/2019. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 17.579,62 |
| 2019NS005561 | 2019-02-08T00:00 | DCAP-5009-02/2019. GRUPO 5. BAIXA PARCIAL DA 2019RA000117 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO RECEBIDA NA FOLHA DEZ/2018 PELO DEPUTADO EROS BIONDINI. EDOC 220928/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -24.478,18 |
| 2019NS005563 | 2019-02-08T00:00 | DCAP-5009-02/2019. GRUPO 5. BAIXA PARCIAL DA 2019RA000117 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO RECEBIDA NA FOLHA DEZ/2018 PELO DEPUTADO EROS BIONDINI. EDOC 220928/2019.?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS, CRÉDITO IRRF A COMPENSAR E TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.478,18 |
| 2019NS005565 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 4268 - FORNECIMENTO DE TRAVA DE CONTROLE PARA CARRINHO DE COMPRAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 225248/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 2.095,94 |
| 2019NS005568 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 23647 - FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE PLÁSTICO TIPO POLA SEAL, A PEDIDO DO DEAPA/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 220552/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 71.359.939/0001-95 - ADMAQ LTDA. | R$ 440,00 |
| 2019NS005570 | 2019-02-08T00:00 | ARD 6518 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 237990/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.538,04 |
| 2019NS005572 | 2019-02-08T00:00 | NFSE 12449 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, UPDATES E UPGRADES PARA A PLATAFORMA ANALÍTICA CORPORATIVA (DATA DISCOVERY) COMPREENDIDA PELO PACOTE QLIK, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 (PARCELA 11/12) - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12 (SEM ISS - SERVICO EM OUTRO MUNICIPIO CONF. ATESTE) - PROCESSO EDOC: 234601/2019 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 12.907,33 |
| 2019NS005573 | 2019-02-08T00:00 | NFES 783 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MODELO NUCTECH CX6040BI...PERIODO JANEIRO/2019. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 233556/2019 | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2019NS005574 | 2019-02-08T00:00 | ARD 6518 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 238066/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364.946,12 |
| 2019NS005575 | 2019-02-08T00:00 | FATURA 1852 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO S.U.V., SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DF E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 234987/2019 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 37.999,24 |
| 2019NS005576 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 1179462 - FORNECIMENTO DE VIDRO PLANO CRISTAL, A PEDIDO DA DETEC/CD. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 223768/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ 1.760,00 |
| 2019NS005578 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 62156 - FORNEC. DE CAFÉ EM PÓ, A PEDIDO DO DEMAP, CONF. CONTRATO. ALMOX.: CONSUMO CEAM. RET./RFB DE 2,2PC. EMPRESA ISENTA DE RET. DE PIS E COFINS, CONF. ART. 1, INC. XXI, DA LEI 10925/2004 (VIDE DANFE E IN 1234/2012, ART. 2, PARÁG. 5). PROC. EDOC 226259/2019. DANFE AUTÊNTICO, DE ACORDO C/ O SITE DA RFB. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 165.778,20 |
| 2019NS005579 | 2019-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO REFERENTE A 2019NS005575 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ -37.999,24 |
| 2019NS005582 | 2019-02-08T00:00 | FATURA 1852 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO S.U.V., SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DF E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC 234987/2019 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 37.999,24 |
| 2019NS005584 | 2019-02-08T00:00 | ARD 6517 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 237990/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.538,04 |
| 2019NS005585 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 2359 - FORNEC. DE MATRIZES DE CHAVES E DE ARGOLAS P/ CHAVES, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 215534/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 09.252.432/0001-64 - VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA | R$ 27.763,98 |
| 2019NS005586 | 2019-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO REFERENTE A 2019NS005572 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -12.907,33 |
| 2019NS005587 | 2019-02-08T00:00 | NFSE 5849 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. IN 1.234/12 9,45PC (EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL EM 31/12/2018) - RET ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INF DO FISCAL) - PERÍODO: 21/01/2019 - PROC EDOC 219469/2019. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2019NS005588 | 2019-02-08T00:00 | NFSE 12449 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, UPDATES E UPGRADES PARA A PLATAFORMA ANALÍTICA CORPORATIVA (DATA DISCOVERY) COMPREENDIDA PELO PACOTE QLIK, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 (PARCELA 11/12) - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12 (SEM ISS - SERVICO EM OUTRO MUNICIPIO CONF. ATESTE) - PROCESSO EDOC: 234601/2019 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 12.907,33 |
| 2019NS005589 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 5186 - FORNEC. DE CAPAS P/ PROCESSO (COR ROSA), A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 226374/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 5.750,00 |
| 2019NS005590 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 16974 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERÁL SEM GÁS EM GARRAFA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF CONTRATO. ALMOXARIFADO AGUA POSTO. RET 2,20PC CONF IN-SRF 1234/12. PORCESSO EDOC 237471/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 3.030,00 |
| 2019NS005591 | 2019-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA NS 5570, RB 120, PARA CORREÇÃO DA ARD NO CAMPO OBSERVAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -40.538,04 |
| 2019NS005653 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, c/FORNECIMENTO MATERIAL(WD E LACRE)A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET. RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 228767/2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 55.397,90 |
| 2019NS005709 | 2019-02-08T00:00 | NFFEES 1296509 E OUTRAS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 22/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.109,53 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.008,37 - PROC EDOC 233170/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.449,30 |
| 2019NS005709 | 2019-02-08T00:00 | NFFEES 1296509 E OUTRAS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 22/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.109,53 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.008,37 - PROC EDOC 233170/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.559,07 |
| 2019NS005709 | 2019-02-08T00:00 | NFFEES 1296509 E OUTRAS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 22/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.109,53 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.008,37 - PROC EDOC 233170/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.582,34 |
| 2019NS005709 | 2019-02-08T00:00 | NFFEES 1296509 E OUTRAS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 22/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.109,53 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.008,37 - PROC EDOC 233170/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.527,19 |
| 2019NS005738 | 2019-02-08T00:00 | FATURA 110/2 REF 02/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/01/2019 A 01/02/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 230976/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 33.087,79 |
| 2019NS005739 | 2019-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2019NS005738 PARA AJUSTE HISTÓRICO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -33.087,79 |
| 2019NS005740 | 2019-02-08T00:00 | FATURA 110/2 REF 02/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO,A PEDIDO DA COHAB - LEITURA 02/01/2019 A 01/02/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 230976/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 33.087,79 |
| 2019NS005741 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 1929 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 235620/2019 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 807,50 |
| 2019NS005743 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 11213 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 230223/2019. RET. ISS 5PC. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.419,58 |
| 2019NS005744 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 1201 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2019 - PARCELA 01/12 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 236208/2019 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2019NS005745 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 469 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO DESTINADOS À OBRA DA PRIMEIRA ETAPA DA REESTRUTURAÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 212959/2019 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.358,10 |
| 2019NS005747 | 2019-02-08T00:00 | DANFE 466 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO DESTINADOS À OBRA DA PRIMEIRA ETAPA DA REESTRUTURAÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 217134/2019 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.796,85 |
| 2019NS005748 | 2019-02-11T00:00 | DANFE 679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, c/FORNECIMENTO MATERIAL(WD E LACRE)A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET. RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 228767/2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 55.397,90 |
| 2019NS005749 | 2019-02-11T00:00 | estorno total da 2019ns005653 por duplicidade de lancamento | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -55.397,90 |
| 2019NS005750 | 2019-02-11T00:00 | FATURA 1901.01320482 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, MODALIDADES STFC LOCAL, NO SETOR QUE COMPREENDE O DISTRITO FEDERAL E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III PARA O DISTRITO FEDERAL - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/12 A 30/12/18. (REF. JANEIRO/2019) - PROCESSO EDOC 217602/2019. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 200,52 |
| 2019NS005751 | 2019-02-11T00:00 | REGISTRAR CONTABILIZAÇÃO DE MULTAS. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -4.720,50 |
| 2019NS005751 | 2019-02-11T00:00 | REGISTRAR CONTABILIZAÇÃO DE MULTAS. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -2.165,77 |
| 2019NS005751 | 2019-02-11T00:00 | REGISTRAR CONTABILIZAÇÃO DE MULTAS. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 6.886,27 |
| 2019NS005758 | 2019-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 200,00 |
| 2019NS005758 | 2019-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 750,00 |
| 2019NS005758 | 2019-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 800,00 |
| 2019NS005758 | 2019-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.400,00 |
| 2019NS005758 | 2019-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.180,00 |
| 2019NS005758 | 2019-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.820,00 |
| 2019NS005758 | 2019-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.500,00 |
| 2019NS005758 | 2019-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.130,00 |
| 2019NS005758 | 2019-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 238937/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 13.250,00 |
| 2019NS005766 | 2019-02-11T00:00 | FOPAG-FEV/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.?RELACIONADA A 2019FL000082/NS5758. EDOC 238937/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 190,00 |
| 2019NS005768 | 2019-02-11T00:00 | DANFE 1027 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/01/2019 À 31/01/2019 - PROCESSO EDOC: 229160/2019 | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.814,20 |
| 2019NS005769 | 2019-02-11T00:00 | NFSE 2916 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO PACOTE DE SOLUÇÃO FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012. - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERIODO: 18/01/2019 A 17/01/2020 PROCESSO EDOC. 225392/2019. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 30.927,60 |
| 2019NS005770 | 2019-02-11T00:00 | DANFE 702 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE FITA PARA CRACHÁ, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ALMOX.MAT. MEDICO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 232652/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 17.030,00 |
| 2019NS005771 | 2019-02-11T00:00 | NFES 0053 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEGENDAGEM EM TEMPO REAL DURANTE O EVENTO POSSE DOS DEPUTADOS DA 56ª LEGISLATURA, A SER REALIZADO NO DIA 01.02.2019, DAS 10:00 ÀS 12:00 NO AUDITÓRIO NEREU RAMOS, NO ANEXO II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NO SALÃO NEGRO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC.212212/2019 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.000,00 |
| 2019NS005772 | 2019-02-11T00:00 | DANFE 849 - FORNECIMENTO DE MASSAS E REJUNTES, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF CONTRATO. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 515061/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.107,26 |
| 2019NS005773 | 2019-02-11T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR DE 14/02 A 15/2/2019. PROCESSO : 217988/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2019NS005773 | 2019-02-11T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR DE 14/02 A 15/2/2019. PROCESSO : 217988/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2019NS005775 | 2019-02-11T00:00 | DANFE 386 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO AO VIVO NA CERIMÔNIA DE POSSE DOS DEPUTADOS 56ª LEGISLATURA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/DG/CD, QUE OCORREU EM 01/02/2019, NO PLENÁRIO ULISSES GUIMARÃES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PROCESSO EDOC 210906/2019. | 20.020.938/0001-80 - TFW TRADUÇÕES, SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÕES E SONORIZAÇÃO. | R$ 2.100,00 |
| 2019NS005776 | 2019-02-11T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR DE 14/02 A 15/2/2019. PROCESSO : 217988/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2019NS005776 | 2019-02-11T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SALVADOR DE 14/02 A 15/2/2019. PROCESSO : 217988/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2019NS005778 | 2019-02-11T00:00 | DANFE 851 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 36.241,19 (DEDUZIDO VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2019 - PROCESSO EDOC 226525/2019 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 44.712,19 |
| 2019NS005779 | 2019-02-11T00:00 | FATURA 110/1 REF 02/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/01/2019 A 01/02/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 233148/2019 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 224.823,24 |
| 2019NS005780 | 2019-02-11T00:00 | NFES 4637 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROC EDOC: 239856/2019. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2019NS005781 | 2019-02-11T00:00 | ARD 6519 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 240475/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.996,72 |
| 2019NS005782 | 2019-02-11T00:00 | FATURA 201967228 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 239760/2019 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.340,00 |
| 2019NS005784 | 2019-02-11T00:00 | DANFE 4619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.05)- PERÍODO 11/09/2018 A 30/12/2018 (CONFORME DOCUMENTO No 3 DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 235969/2019 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 104.713,42 |
| 2019NS005785 | 2019-02-11T00:00 | NFEI 201900000033797 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - GLOSA DE R$ 30,14 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 237314/2019 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2019NS005786 | 2019-02-11T00:00 | ARD 6520 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 240622/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.771,85 |
| 2019NS005787 | 2019-02-11T00:00 | NFSE 94 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 07/01/19 A 06/02/19 - PROCESSO EDOC: 237099/2019. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2019NS005788 | 2019-02-11T00:00 | NFSe 900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA CONFORME FISCAL) - PROCESSO EDOC: 233470/2019. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2019NS005792 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQS 311 BLOCO B - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.421,27 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 501,08 - PROC EDOC 234919/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 48,49 |
| 2019NS005792 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQS 311 BLOCO B - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.421,27 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 501,08 - PROC EDOC 234919/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 331,09 |
| 2019NS005792 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQS 311 BLOCO B - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.421,27 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 501,08 - PROC EDOC 234919/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 452,59 |
| 2019NS005792 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQS 311 BLOCO B - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.421,27 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 501,08 - PROC EDOC 234919/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.090,18 |
| 2019NS005793 | 2019-02-11T00:00 | NFFEES 1214487 E OUTRAS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 03/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.446,95 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 539,72 - PROC EDOC 234932/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52,23 |
| 2019NS005793 | 2019-02-11T00:00 | NFFEES 1214487 E OUTRAS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 03/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.446,95 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 539,72 - PROC EDOC 234932/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236,80 |
| 2019NS005793 | 2019-02-11T00:00 | NFFEES 1214487 E OUTRAS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 03/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.446,95 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 539,72 - PROC EDOC 234932/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 487,49 |
| 2019NS005793 | 2019-02-11T00:00 | NFFEES 1214487 E OUTRAS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 03/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.446,95 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 539,72 - PROC EDOC 234932/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.210,15 |
| 2019NS005795 | 2019-02-11T00:00 | NFSE 2281 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,57PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/01/2019 A 07/02/2019 - PROC EDOC 240057/2019 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.399,93 |
| 2019NS005796 | 2019-02-11T00:00 | NFST 02515672/122018 - FATURA 762592929129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 105,30 (2018NE329) E DE R$ 120,34 (2018NE2548) - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 02/11/2018 a 01/12/2018 - PROC. EDOC: 521541/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 370,56 |
| 2019NS005796 | 2019-02-11T00:00 | NFST 02515672/122018 - FATURA 762592929129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 105,30 (2018NE329) E DE R$ 120,34 (2018NE2548) - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 02/11/2018 a 01/12/2018 - PROC. EDOC: 521541/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 423,50 |
| 2019NS005950 | 2019-02-11T00:00 | DANFES 489/500 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS E VINIL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2,79PC (DESTACADO) - PERÍODO: 20/01/2019 - PROCESSO EDOC 502420/2018 | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 6.075,00 |
| 2019NS005951 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO A - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 5.205,46 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 596,39 - PROC EDOC 234808/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 271,09 |
| 2019NS005951 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO A - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 5.205,46 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 596,39 - PROC EDOC 234808/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 325,30 |
| 2019NS005951 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO A - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 5.205,46 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 596,39 - PROC EDOC 234808/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.366,12 |
| 2019NS005951 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO A - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 5.205,46 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 596,39 - PROC EDOC 234808/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.839,34 |
| 2019NS005952 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB APARTAMENTOS SQN 202 - BLOCO K - CEB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 1698,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 107,57 - PROC EDOC 234879/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 48,90 |
| 2019NS005952 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB APARTAMENTOS SQN 202 - BLOCO K - CEB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 1698,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 107,57 - PROC EDOC 234879/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 58,67 |
| 2019NS005952 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB APARTAMENTOS SQN 202 - BLOCO K - CEB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 1698,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 107,57 - PROC EDOC 234879/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 771,85 |
| 2019NS005952 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB APARTAMENTOS SQN 202 - BLOCO K - CEB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 1698,06 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 107,57 - PROC EDOC 234879/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 926,21 |
| 2019NS005953 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO H - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 2.887,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 541,78 - PROC EDOC 234835/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 246,26 |
| 2019NS005953 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO H - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 2.887,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 541,78 - PROC EDOC 234835/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 295,52 |
| 2019NS005953 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO H - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 2.887,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 541,78 - PROC EDOC 234835/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.312,52 |
| 2019NS005953 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO H - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 2.887,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 541,78 - PROC EDOC 234835/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.575,03 |
| 2019NS005954 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 14/12/18 A 15/01/19 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.854,75 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 337,38 - PROC EDOC 234868/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 153,35 |
| 2019NS005954 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 14/12/18 A 15/01/19 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.854,75 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 337,38 - PROC EDOC 234868/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184,03 |
| 2019NS005954 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 14/12/18 A 15/01/19 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.854,75 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 337,38 - PROC EDOC 234868/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.297,61 |
| 2019NS005954 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 14/12/18 A 15/01/19 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.854,75 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 337,38 - PROC EDOC 234868/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.557,14 |
| 2019NS005955 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JANEIRO/2019 SQN 302 BLOCO G - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.622,10 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 623,28 - PROC EDOC 234824/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283,31 |
| 2019NS005955 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JANEIRO/2019 SQN 302 BLOCO G - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.622,10 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 623,28 - PROC EDOC 234824/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 339,97 |
| 2019NS005955 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JANEIRO/2019 SQN 302 BLOCO G - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.622,10 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 623,28 - PROC EDOC 234824/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.646,41 |
| 2019NS005955 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JANEIRO/2019 SQN 302 BLOCO G - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.622,10 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 623,28 - PROC EDOC 234824/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.975,69 |
| 2019NS005956 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQS 311 BLOCO A - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$3.271,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$472,41 - PROC EDOC 234919/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 45,72 |
| 2019NS005956 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQS 311 BLOCO A - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$3.271,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$472,41 - PROC EDOC 234919/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 316,57 |
| 2019NS005956 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQS 311 BLOCO A - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$3.271,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$472,41 - PROC EDOC 234919/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 426,69 |
| 2019NS005956 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQS 311 BLOCO A - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$3.271,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$472,41 - PROC EDOC 234919/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.954,67 |
| 2019NS005957 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.548,88 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 581,63 - PROC EDOC 234845/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 264,38 |
| 2019NS005957 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.548,88 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 581,63 - PROC EDOC 234845/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 317,25 |
| 2019NS005957 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.548,88 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 581,63 - PROC EDOC 234845/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.067,67 |
| 2019NS005957 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.548,88 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 581,63 - PROC EDOC 234845/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.481,21 |
| 2019NS005959 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 14/12/18 A 15/01/19 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.433,32 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 315,46 - PROC EDOC 234890/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143,39 |
| 2019NS005959 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 14/12/18 A 15/01/19 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.433,32 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 315,46 - PROC EDOC 234890/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 172,07 |
| 2019NS005959 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 14/12/18 A 15/01/19 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.433,32 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 315,46 - PROC EDOC 234890/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.560,60 |
| 2019NS005959 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 14/12/18 A 15/01/19 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.433,32 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 315,46 - PROC EDOC 234890/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.872,72 |
| 2019NS005960 | 2019-02-11T00:00 | NFFES 1.261.588 E OUTRAS CONSTANTE NA PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 - SQN 302 BLOCO F - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 5.523,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 792,92 - PROC EDOC 234655/2019/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 360,42 |
| 2019NS005960 | 2019-02-11T00:00 | NFFES 1.261.588 E OUTRAS CONSTANTE NA PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 - SQN 302 BLOCO F - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 5.523,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 792,92 - PROC EDOC 234655/2019/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 432,50 |
| 2019NS005960 | 2019-02-11T00:00 | NFFES 1.261.588 E OUTRAS CONSTANTE NA PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 - SQN 302 BLOCO F - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 5.523,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 792,92 - PROC EDOC 234655/2019/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.510,59 |
| 2019NS005960 | 2019-02-11T00:00 | NFFES 1.261.588 E OUTRAS CONSTANTE NA PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 - SQN 302 BLOCO F - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 5.523,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 792,92 - PROC EDOC 234655/2019/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.012,70 |
| 2019NS005961 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQS 111 BLOCO I - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$3.485,28 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$611,84 - PROC EDOC 234902/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 59,21 |
| 2019NS005961 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQS 111 BLOCO I - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$3.485,28 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$611,84 - PROC EDOC 234902/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 337,29 |
| 2019NS005961 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQS 111 BLOCO I - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$3.485,28 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$611,84 - PROC EDOC 234902/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 552,63 |
| 2019NS005961 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQS 111 BLOCO I - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$3.485,28 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$611,84 - PROC EDOC 234902/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.147,99 |
| 2019NS005962 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO E - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$3.912,46 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$651,21 - PROC EDOC 234819/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 296,00 |
| 2019NS005962 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO E - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$3.912,46 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$651,21 - PROC EDOC 234819/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 355,21 |
| 2019NS005962 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO E - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$3.912,46 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$651,21 - PROC EDOC 234819/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.778,39 |
| 2019NS005962 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO E - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$3.912,46 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$651,21 - PROC EDOC 234819/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.134,07 |
| 2019NS005963 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS SQN 202 BLOCO I - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 2.959,64 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 491,83 - PROC EDOC 234857/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 223,56 |
| 2019NS005963 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS SQN 202 BLOCO I - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 2.959,64 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 491,83 - PROC EDOC 234857/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 268,27 |
| 2019NS005963 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS SQN 202 BLOCO I - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 2.959,64 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 491,83 - PROC EDOC 234857/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.345,29 |
| 2019NS005963 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS SQN 202 BLOCO I - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 2.959,64 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 491,83 - PROC EDOC 234857/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.614,35 |
| 2019NS005964 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS SQN 302 BLOCO D - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 2.527,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 490,34 - PROC EDOC 234817/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 222,88 |
| 2019NS005964 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS SQN 302 BLOCO D - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 2.527,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 490,34 - PROC EDOC 234817/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 267,46 |
| 2019NS005964 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS SQN 302 BLOCO D - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 2.527,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 490,34 - PROC EDOC 234817/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.148,75 |
| 2019NS005964 | 2019-02-11T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS SQN 302 BLOCO D - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 2.527,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 490,34 - PROC EDOC 234817/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.378,49 |
| 2019NS005965 | 2019-02-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc e-doc 237764/2019 | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS005965 | 2019-02-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc e-doc 237764/2019 | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS005965 | 2019-02-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc e-doc 237764/2019 | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS005966 | 2019-02-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 237667/2019 | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS005966 | 2019-02-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 237667/2019 | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS005966 | 2019-02-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 237667/2019 | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS005967 | 2019-02-12T00:00 | NFFEES 1214821 E OUTRAS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 03/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.388,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 712,64 - PROC EDOC 234897/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 68,97 |
| 2019NS005967 | 2019-02-12T00:00 | NFFEES 1214821 E OUTRAS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 03/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.388,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 712,64 - PROC EDOC 234897/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 424,67 |
| 2019NS005967 | 2019-02-12T00:00 | NFFEES 1214821 E OUTRAS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 03/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.388,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 712,64 - PROC EDOC 234897/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 643,67 |
| 2019NS005967 | 2019-02-12T00:00 | NFFEES 1214821 E OUTRAS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019, PERÍODO: 04/12/2018 A 03/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.388,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 712,64 - PROC EDOC 234897/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.963,62 |
| 2019NS005980 | 2019-02-12T00:00 | NFFES 1.261.457 E OUTRAS CONSTANTE NA PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 - SQN 302 BLOCO F - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 5.523,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 792,92 - PROC EDOC 234821/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 360,42 |
| 2019NS005980 | 2019-02-12T00:00 | NFFES 1.261.457 E OUTRAS CONSTANTE NA PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 - SQN 302 BLOCO F - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 5.523,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 792,92 - PROC EDOC 234821/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 432,50 |
| 2019NS005980 | 2019-02-12T00:00 | NFFES 1.261.457 E OUTRAS CONSTANTE NA PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 - SQN 302 BLOCO F - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 5.523,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 792,92 - PROC EDOC 234821/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.510,59 |
| 2019NS005980 | 2019-02-12T00:00 | NFFES 1.261.457 E OUTRAS CONSTANTE NA PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 - SQN 302 BLOCO F - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 5.523,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 792,92 - PROC EDOC 234821/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.012,70 |
| 2019NS005981 | 2019-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DE 29/01 A 02/02/2019, PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO : 101585/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2019NS005986 | 2019-02-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 6/2019. Processo EDOC 525791/2018 -DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 100,80 |
| 2019NS005986 | 2019-02-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 6/2019. Processo EDOC 525791/2018 -DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 6.353,00 |
| 2019NS005986 | 2019-02-12T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 6/2019. Processo EDOC 525791/2018 -DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 8.277,88 |
| 2019NS005988 | 2019-02-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados? do suprimento de fundos. PC 6/2019. Processo EDOC 525791/2018. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2019NS005988 | 2019-02-12T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados? do suprimento de fundos. PC 6/2019. Processo EDOC 525791/2018. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -268,32 |
| 2019NS005993 | 2019-02-12T00:00 | NFFES 1.261.588 E OUTRAS CONSTANTE NA PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 - SQN 302 BLOCO B - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.282,79 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 592,22 - PROC EDOC 234655/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 269,19 |
| 2019NS005993 | 2019-02-12T00:00 | NFFES 1.261.588 E OUTRAS CONSTANTE NA PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 - SQN 302 BLOCO B - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.282,79 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 592,22 - PROC EDOC 234655/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 323,03 |
| 2019NS005993 | 2019-02-12T00:00 | NFFES 1.261.588 E OUTRAS CONSTANTE NA PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 - SQN 302 BLOCO B - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.282,79 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 592,22 - PROC EDOC 234655/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.492,18 |
| 2019NS005993 | 2019-02-12T00:00 | NFFES 1.261.588 E OUTRAS CONSTANTE NA PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 - SQN 302 BLOCO B - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.282,79 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 592,22 - PROC EDOC 234655/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.790,61 |
| 2019NS005995 | 2019-02-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS005960/NP546 TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INDEVIDO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.012,70 |
| 2019NS005995 | 2019-02-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS005960/NP546 TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INDEVIDO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.510,59 |
| 2019NS005995 | 2019-02-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS005960/NP546 TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INDEVIDO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -432,50 |
| 2019NS005995 | 2019-02-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2019NS005960/NP546 TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INDEVIDO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -360,42 |
| 2019NS005998 | 2019-02-12T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO C - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.453,91 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 468,78 - PROC EDOC 234811/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 213,08 |
| 2019NS005998 | 2019-02-12T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO C - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.453,91 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 468,78 - PROC EDOC 234811/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 255,70 |
| 2019NS005998 | 2019-02-12T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO C - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.453,91 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 468,78 - PROC EDOC 234811/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.569,96 |
| 2019NS005998 | 2019-02-12T00:00 | PLANILHA CEB - APARTAMENTOS JAN/2019 SQN 302 BLOCO C - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO: 04/12/2018 A 15/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 3.453,91 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 468,78 - PROC EDOC 234811/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.883,95 |
| 2019NS006007 | 2019-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE DE 17/02 A 21/02/2019. PROCESSO : 228426/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2019NS006007 | 2019-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE DE 17/02 A 21/02/2019. PROCESSO : 228426/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2019NS006009 | 2019-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE DE 17/02 A 21/02/2019. PROCESSO : 228426/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2019NS006009 | 2019-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE DE 17/02 A 21/02/2019. PROCESSO : 228426/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2019NS006011 | 2019-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE DE 17/02 A 21/02/2019. PROCESSO : 228426/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2019NS006011 | 2019-02-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE DE 17/02 A 21/02/2019. PROCESSO : 228426/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2019NS006013 | 2019-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANÓPOLIS DE 17/02 A 23/02/2019. PROCESSO : 218747/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2019NS006013 | 2019-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANÓPOLIS DE 17/02 A 23/02/2019. PROCESSO : 218747/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2019NS006015 | 2019-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANÓPOLIS DE 17/02 A 23/02/2019. PROCESSO : 218747/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2019NS006015 | 2019-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANÓPOLIS DE 17/02 A 23/02/2019. PROCESSO : 218747/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2019NS006017 | 2019-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANÓPOLIS DE 17/02 A 23/02/2019. PROCESSO : 218747/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2019NS006017 | 2019-02-12T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANÓPOLIS DE 17/02 A 23/02/2019. PROCESSO : 218747/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2019NS006024 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 16982 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERÁL SEM GÁS EM GARRAFA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. ALMOXARIFADO AGUA POSTO. RET DE 2,20PC, CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 236976/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 5.050,00 |
| 2019NS006030 | 2019-02-12T00:00 | ARD 6521 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 242936/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.518,08 |
| 2019NS006031 | 2019-02-12T00:00 | ARD 6522 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 242948/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.477,86 |
| 2019NS006043 | 2019-02-12T00:00 | NFSE 1634 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019 - PROCESSO EDOC 226538/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 14.863,23 |
| 2019NS006107 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 250 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,38PC (DESTACADO NO DANFE) - PERIODO: 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 213768/2019 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 3.891,33 |
| 2019NS006107 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 250 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,38PC (DESTACADO NO DANFE) - PERIODO: 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 213768/2019 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 6.850,35 |
| 2019NS006108 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 3183 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - RET ISS 3,84PC SOBRE R$ 3.671,82 (TAXA DE AGENCIAMENTO PARA FEVEREIRO FOI DE 20 PC) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 241884/2019. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 18.359,10 |
| 2019NS006112 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 1434 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 06/01/2019 A 05/02/2019 - PROCESSO EDOC: 240207/2019 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2019NS006113 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 911 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROC EDOC: 239455/2019. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 52.384,02 |
| 2019NS006114 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 53264 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF CONTRATO. ALMOXARIFADO AGUA POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 242648/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 313,80 |
| 2019NS006115 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 9599 - FORNECIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS ESTRANGEIRAS, DISPONIBILIZADAS EM FORMATO DIGITAL, PERMITIDA A IMPRESSÃO PARA USO PRÓPRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONF. IN 1234/12 ANEXO III ART 4o - PROCESSO EDOC: 515113/2018. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.860,00 |
| 2019NS006117 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 434 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 236037/2019 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 675,61 |
| 2019NS006119 | 2019-02-12T00:00 | PERIODO SDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFORMADO INCORRETAMENTE | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -104.713,42 |
| 2019NS006121 | 2019-02-12T00:00 | ND 1.000.336.67178 - SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - APÓLICE 50.000781 (ENDOSSO 000010) - VIGÊNCIA 01/01/2019 A 31/01/2019 - PROCESSO EDOC 235567/2019 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 103,64 |
| 2019NS006122 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 377 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/01/2019 A 06/02/2019 - PROC EDOC 228474/2019. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.724,00 |
| 2019NS006123 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 74762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012 (MATERIAL NÃO DESTADADO NA NF) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC. EDOC: 243328/2019. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 11.221,07 |
| 2019NS006124 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 74761 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012 (MATERIAL NÃO DESTADADO NA NF) E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2018 - PROC. EDOC: 243295/2019 . | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.864,10 |
| 2019NS006125 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 74760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012 (MATERIAL NÃO DESTADADO NA NF) E ISS 5PC - PERÍODO: 23/10 A 31/10/2018 - PROC. EDOC: 243238/2019. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.686,90 |
| 2019NS006130 | 2019-02-12T00:00 | DANFE 946 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD. PERÍODO: JAN/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 1.922.614,51(DEDUZ VA/VT) - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 810.530,08 (FALTA DE CONF. DO VALOR FATURADO E DA AFERIÇÃO DO REPASSE DOS ADICIONAIS PREVISTOS NO REFERIDO CONTRATO) - PROC EDOC 227.033/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 2.111.832,88 |
| 2019NS006416 | 2019-02-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FORTALEZA DIA 07/02/19. PROCESSO : 236546/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS006416 | 2019-02-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FORTALEZA DIA 07/02/19. PROCESSO : 236546/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS006418 | 2019-02-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FORTALEZA DIA 07/02/19. PROCESSO : 236546/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS006418 | 2019-02-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FORTALEZA DIA 07/02/19. PROCESSO : 236546/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS006421 | 2019-02-13T00:00 | DANFE 16995 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERÁL SEM GÁS EM GARRAFA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF CONTRATO. ALMOXARIFADO AGUA POSTO. RET 2,20PC CONF IN-SRF 1234/12. PROCESSO EDOC 241433/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.060,00 |
| 2019NS006422 | 2019-02-13T00:00 | ARD 6523 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245605/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.380,73 |
| 2019NS006423 | 2019-02-13T00:00 | DANFE 1712 - FORNECIMENTO DE ELETRODOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 224224/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 18.848.403/0001-50 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERV~IÇOS LTDA EPP | R$ 4.188,00 |
| 2019NS006424 | 2019-02-13T00:00 | ARD 6524 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245622/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453.651,10 |
| 2019NS006425 | 2019-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 237.751/2019. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NS006425 | 2019-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 237.751/2019. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NS006425 | 2019-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 237.751/2019. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NS006557 | 2019-02-13T00:00 | DANFE 423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 234529/2019. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.559,10 |
| 2019NS006558 | 2019-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO eDOC 239375/2019 | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS006558 | 2019-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO eDOC 239375/2019 | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS006558 | 2019-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO eDOC 239375/2019 | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS006559 | 2019-02-13T00:00 | NFSE 838 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/01/2019 A 10/02/2019 - PROCESSO EDOC: 243614/2019 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.837,39 |
| 2019NS006560 | 2019-02-13T00:00 | NFSE 1000685 - SERVIÇO DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, POR 54 MESES, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 - PROCESSO E-DOC 239367/2019 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2019NS006561 | 2019-02-13T00:00 | NFSE 1000669 - SERVIÇO DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, POR 54 MESES, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO E-DOC 239409/2019 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2019NS006562 | 2019-02-13T00:00 | DANFE 3361 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC 235375/2019 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.286,12 |
| 2019NS006562 | 2019-02-13T00:00 | DANFE 3361 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC 235375/2019 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2019NS006563 | 2019-02-13T00:00 | DANFPS-E 15176 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1.234/2012. SEM RETENÇÃO DE INSS E DE ISS POR SE TRATAR DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - PERÍODO: 01/10/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 230940/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.957,12 |
| 2019NS006564 | 2019-02-13T00:00 | FATURA 7208424 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 REF DANFE 208424 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (REF NFSC 109888 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 07/01/2019 - PROC.EDOC 243562/2019 | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2019NS006565 | 2019-02-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 08/02/19. PROCESSO : 239244/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS006565 | 2019-02-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DIA 08/02/19. PROCESSO : 239244/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS006567 | 2019-02-13T00:00 | NFFEES 1243489(ID 794857-3), 1243490(ID 40342-3), 1243491(ID 40345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÃO MENOR DO SAAN) - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO 11/12/2018 À 10/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.669,68 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 158,89 - PROC EDOC 231088/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52,96 |
| 2019NS006567 | 2019-02-13T00:00 | NFFEES 1243489(ID 794857-3), 1243490(ID 40342-3), 1243491(ID 40345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÃO MENOR DO SAAN) - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO 11/12/2018 À 10/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.669,68 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 158,89 - PROC EDOC 231088/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 105,93 |
| 2019NS006567 | 2019-02-13T00:00 | NFFEES 1243489(ID 794857-3), 1243490(ID 40342-3), 1243491(ID 40345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÃO MENOR DO SAAN) - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO 11/12/2018 À 10/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.669,68 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 158,89 - PROC EDOC 231088/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 471,79 |
| 2019NS006567 | 2019-02-13T00:00 | NFFEES 1243489(ID 794857-3), 1243490(ID 40342-3), 1243491(ID 40345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÃO MENOR DO SAAN) - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO 11/12/2018 À 10/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.669,68 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 158,89 - PROC EDOC 231088/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 556,56 |
| 2019NS006567 | 2019-02-13T00:00 | NFFEES 1243489(ID 794857-3), 1243490(ID 40342-3), 1243491(ID 40345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÃO MENOR DO SAAN) - REF JANEIRO/2019 - PERÍODO 11/12/2018 À 10/01/2019 - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.669,68 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 158,89 - PROC EDOC 231088/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 641,33 |
| 2019NS006568 | 2019-02-13T00:00 | DANFE 1289 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD. GLOSA DE R$60,31 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 25 A 31/01/2019. PROCESSO EDOC 230698/2019. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 467,47 |
| 2019NS006569 | 2019-02-13T00:00 | NFFEES 208427 (IDENTIFICAÇÃO 1607213-8)E 209260 (IDENTIFICAÇÃO 1499354-6)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 37.527,19(DESTACADO NA NFFEES), CONFORME IN RFB 1234/2012, CIP ISENTA - MÊS FATURADO: 02/2019 (02/01/2019 A 03/02/2019) - PROC EDOC 243969/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 986,41 |
| 2019NS006569 | 2019-02-13T00:00 | NFFEES 208427 (IDENTIFICAÇÃO 1607213-8)E 209260 (IDENTIFICAÇÃO 1499354-6)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 37.527,19(DESTACADO NA NFFEES), CONFORME IN RFB 1234/2012, CIP ISENTA - MÊS FATURADO: 02/2019 (02/01/2019 A 03/02/2019) - PROC EDOC 243969/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.816,70 |
| 2019NS006569 | 2019-02-13T00:00 | NFFEES 208427 (IDENTIFICAÇÃO 1607213-8)E 209260 (IDENTIFICAÇÃO 1499354-6)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 37.527,19(DESTACADO NA NFFEES), CONFORME IN RFB 1234/2012, CIP ISENTA - MÊS FATURADO: 02/2019 (02/01/2019 A 03/02/2019) - PROC EDOC 243969/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.274,92 |
| 2019NS006571 | 2019-02-13T00:00 | DANFE 284 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREAS DE ALMOXARIFADO, TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 60.178,89 (DEDUZ VT, VA E MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PROC EDOC 226999/2019. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 70.838,71 |
| 2019NS006572 | 2019-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 243506/2019 | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NS006572 | 2019-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 243506/2019 | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NS006572 | 2019-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 243506/2019 | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NS006574 | 2019-02-13T00:00 | DANFE 72099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS/SCHINDLER DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 05/03/2018 A 09/03/2018 - PROCESSO EDOC 243361/2019 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 974,98 |
| 2019NS006577 | 2019-02-13T00:00 | NFSE 1629 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018 - BLOQUEIO DE R$ 120,09 (AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL) - 13º SALÁRIO (1/12 AVOS) - PROCESSO EDOC 226403/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 4.970,00 |
| 2019NS006579 | 2019-02-13T00:00 | DCAP 2001-02/2019. GRUPO 6. BAIXA DA 2019RA000119 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. CONTINUACAO DA 2019NS006578. ?- EDOC 239011/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -195,84 |
| 2019NS006580 | 2019-02-13T00:00 | DCAP 2001 E 2002-02/2019. REGISTRO DE DESPESA EM CONTINUAÇÃO DA 2019NS006578/6579. EDOC 239011/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195,84 |
| 2019NS006581 | 2019-02-13T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BRUXELAS E MADRI DE 17/02 A 24/02/2019. PROCESSO : 232844/2019. COTAÇÃO R$ 3,85 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.066,75 |
| 2019NS006583 | 2019-02-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PANAMÁ DE 20/02 A 24/02/2019. PROCESSO : 213911/2019. COTAÇÃO R$ 3,85 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.242,85 |
| 2019NS006596 | 2019-02-14T00:00 | DANFE 538 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD E USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO:JANEIRO /2019 - PROC EDOC: 227904/2019. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.039,40 |
| 2019NS006599 | 2019-02-14T00:00 | FATURA 03/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 226.745/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 93.101,19,00), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 2.974,06). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 96.075,25 |
| 2019NS006600 | 2019-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA EM 2018 COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDI MENTO DAS DEMANDAS DA SECOM/CD, QUE EXCEDEU O VALOR PREVIAMENTE AUTORIZADO NO PROCESSO 351.386/2018. PROCESSO EDOC 529371/2018. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 201,00 |
| 2019NS006601 | 2019-02-14T00:00 | FATURA 1812001007219(boleto 0011937149) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/11/18 A 01/12/18. (REF. dez/2018) - GLOSA DE R$ 183,23 - PROCESSO EDOC 521252/2018. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.652,90 |
| 2019NS006602 | 2019-02-14T00:00 | FATURA 002/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 219747/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 94.906,83) E INFRAERO (R$ 3.038,42). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 97.945,25 |
| 2019NS006603 | 2019-02-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDÉU/URUGUAI DE 10/02 A 12/02/2019. PROCESSO : 227819/2019. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2019NS006603 | 2019-02-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDÉU/URUGUAI DE 10/02 A 12/02/2019. PROCESSO : 227819/2019. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.576,65 |
| 2019NS006605 | 2019-02-14T00:00 | FATURA 1901001312564 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2018 A 01/01/19. (REF. JANEIRO/2019) - GLOSA DE R$ 183,39(NE3091/2018) E 6,11(NE439/2019) - PROCESSO EDOC 207682/2019. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 429,62 |
| 2019NS006605 | 2019-02-14T00:00 | FATURA 1901001312564 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI), EM LINHAS DIRETAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2018 A 01/01/19. (REF. JANEIRO/2019) - GLOSA DE R$ 183,39(NE3091/2018) E 6,11(NE439/2019) - PROCESSO EDOC 207682/2019. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.888,49 |
| 2019NS006608 | 2019-02-14T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA, ESPANHA DE 23/02 A 28/02/2019. PROCESSO : 235290/2019. COTAÇÃO R$ 3,88 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.137,40 |
| 2019NS006609 | 2019-02-14T00:00 | DANFE 33 - FORNECIMENTO DE CARRINHO DE MÃO (PEÇA) E CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO 250 LITROS (PEÇA), A PEDIDO DA COHAB/CD. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 230475/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 24.261.179/0001-07 - DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128 | R$ 1.272,32 |
| 2019NS006610 | 2019-02-14T00:00 | FATURA Nº 5768779/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 229603/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 373.790,26)/INFRAERO(R$ 14.844,07). DESCONTO DE R$ 67.510,34, ref. a reembolso de passagens aéreas (sendo R$24,49 exerc.2019 e R$67.480,85 exerc.2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -29,49 |
| 2019NS006610 | 2019-02-14T00:00 | FATURA Nº 5768779/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 229603/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 373.790,26)/INFRAERO(R$ 14.844,07). DESCONTO DE R$ 67.510,34, ref. a reembolso de passagens aéreas (sendo R$24,49 exerc.2019 e R$67.480,85 exerc.2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 42.536,82 |
| 2019NS006610 | 2019-02-14T00:00 | FATURA Nº 5768779/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 229603/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 373.790,26)/INFRAERO(R$ 14.844,07). DESCONTO DE R$ 67.510,34, ref. a reembolso de passagens aéreas (sendo R$24,49 exerc.2019 e R$67.480,85 exerc.2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 346.097,51 |
| 2019NS006611 | 2019-02-14T00:00 | DANFE 182714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12(SEM DESTAQUE DE MATERIAIS NA NOTA FISCAL) E ISS 5PC - PERÍODO OUTUBRO/2018 - PROCESSO EDOC 246093/2019 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.333,00 |
| 2019NS006612 | 2019-02-14T00:00 | DANFE 456 - FORNECIMENTO DE LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E BOTA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 240815/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 20.596.450/0001-04 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA. | R$ 16.898,84 |
| 2019NS006613 | 2019-02-14T00:00 | DANFE 63821 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS/SCHINDLER DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2018 - PROCESSO EDOC: 245832/2019 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.815,84 |
| 2019NS006614 | 2019-02-14T00:00 | DANFE 5362 - FORN DE ÁGUA P/ INJEÇÃO AMPOLA, BETAMETASONA DIPROPRIONATO MAIS BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO, FENOTEROL BROMIDRATO E DICLOFENACO DIETILAMÔNICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOX MAT MEDICO CEAM. RET 2,20PC CONF IN-SRF 1234/12. PROC EDOC 233456/2019. DANFE AUT CONF SITE DA RFB. | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 2.184,00 |
| 2019NS006615 | 2019-02-14T00:00 | CANCELAMENTO POR CONTA CANCELADA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.137,40 |
| 2019NS006616 | 2019-02-14T00:00 | DANFE 60937 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 (SEM DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS NO DANFE), E ISS 5PC - PROC EDOC 245852/2019 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.440,00 |
| 2019NS006617 | 2019-02-14T00:00 | DANFE 15656 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 233283/2019. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.626,94 |
| 2019NS006618 | 2019-02-14T00:00 | DANFE 16995 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERÁL SEM GÁS EM GARRAFA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF CONTRATO. ALMOXARIFADO AGUA POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 241433/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.060,00 |
| 2019NS006619 | 2019-02-14T00:00 | ESTORNO PARA AJUSTE DO RECOLHIMENTO FISCAL. 2019NS006421 (2019NP000571). | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -6.060,00 |
| 2019NS006620 | 2019-02-14T00:00 | DANFE 59739 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 (SEM DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS NO DANFE), E ISS 5PC - PROC EDOC 246069/2019 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.440,00 |
| 2019NS006621 | 2019-02-14T00:00 | ARD 6525 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 248307/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.232,11 |
| 2019NS006622 | 2019-02-14T00:00 | DANFE 184952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12(SEM DESTAQUE DE MATERIAIS NA NOTA FISCAL) E ISS 5PC - PERÍODO NOVEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 246127/2019 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.333,00 |
| 2019NS006623 | 2019-02-14T00:00 | ARD 6526 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 248505/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.111,49 |
| 2019NS006752 | 2019-02-14T00:00 | NFSC 1940888 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 240412/2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 439,42 |
| 2019NS006753 | 2019-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2019NS006568 E 2019006570 PARA ACERTO DO NÚMERO DO DANFE. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -467,47 |
| 2019NS006754 | 2019-02-14T00:00 | DANFE 1278 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD. GLOSA DE R$60,31 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 25 A 31/01/2019. PROCESSO EDOC 230698/2019. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 467,47 |
| 2019NS006755 | 2019-02-14T00:00 | DANFES 1077/1096 E 1009 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 11/12/2018 (DANFE 1009 E 1096) E 01 A 30/11/2018 (DANFE 1077 PAGAMENTO APÓS RECONHECIMENTO DE DIVIDA)- PROCESSO EDOC 516776/2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 979,23 |
| 2019NS006755 | 2019-02-14T00:00 | DANFES 1077/1096 E 1009 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 11/12/2018 (DANFE 1009 E 1096) E 01 A 30/11/2018 (DANFE 1077 PAGAMENTO APÓS RECONHECIMENTO DE DIVIDA)- PROCESSO EDOC 516776/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 18.938,02 |
| 2019NS006757 | 2019-02-14T00:00 | FOPAG JAN/2019 - NORMAL - BAIXA DA 2019RA000037 COM ANULAÇÃO DE DESPESA. ?CONTINUAÇÃO DA 2019NS006756. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,77 |
| 2019NS006758 | 2019-02-14T00:00 | ND 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 05/15 - PROC EDOC: 248738/2019 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.440,00 |
| 2019NS006759 | 2019-02-14T00:00 | FOPAG JAN/2019 - NORMAL - REGISTRO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2019DD000016/NS006756/6757. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,77 |
| 2019NS006760 | 2019-02-14T00:00 | NFSE 440 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERIODO: JANEIRO/2019 - PROC EDOC 229915/2019 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2019NS006761 | 2019-02-14T00:00 | ND 0107/061, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 107, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROC EDOC: 248663/2019 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.560,00 |
| 2019NS006763 | 2019-02-14T00:00 | ND 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 05/15 - PERÍODO: fevereiro/2019 - PROC EDOC: 248711/2019 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.440,00 |
| 2019NS006764 | 2019-02-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2019NS006759/6762. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -740,77 |
| 2019NS006765 | 2019-02-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2019NS006757. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,77 |
| 2019NS006768 | 2019-02-14T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA, ESPANHA DE 23/02 A 28/02/2019. PROCESSO : 235290/2019. COTAÇÃO R$ 3,88 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.137,40 |
| 2019NS006769 | 2019-02-14T00:00 | FATURA 3598799391 / NFST - 000.013.654-A-6A - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$24,39 - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 19/10 A 18/11/2018 - PROC EDOC 516477/2018. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 9.925,80 |
| 2019NS006771 | 2019-02-14T00:00 | CANCELAMENTO POR MOTIVO DE ERRO NO VALOR DA NOTA FISCAL E RETENÇÃO INCORRETA | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -439,42 |
| 2019NS006772 | 2019-02-14T00:00 | FATURA 00330399/18 .. TRANSPORTE DE BAGAEM EXCEDENTE DOS CONVIDADOS MOISÉS BARROS DA FONSECA, JAILSON JOSE DOS SANTOS PEREIRA E RAFAEL LUIZ PIMENTEL DE ALMEIDA (GRUPO CORDEL DO FOGO ENCANTADO) REF. GRAVAÇÃO DO PROGRAMA TALENTOS BRASIL EM 10/SET/2018 .. RET. RFB 7,05PC .. PROC. 444.648/2018 (AUTORIZAÇÃO DG FL.14). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2019NS006774 | 2019-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 244210/2019 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NS006775 | 2019-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 245620/2019 | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 500,00 |
| 2019NS006775 | 2019-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 245620/2019 | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS006775 | 2019-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 245620/2019 | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2019NS006794 | 2019-02-15T00:00 | NFSE 1628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/18 a 30/11/18 (repactuacao). BLOQUEIO DO VALOR LIQUIDO DEVIDO A EMPRESA NAO COMPROVAR PAGTO AOS FUNCIONARIOS). PROCESSO EDOC: 226272/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 53.384,00 |
| 2019NS006797 | 2019-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 04/02 A 5/02/2019. PROCESSO : 229793/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS006797 | 2019-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 04/02 A 5/02/2019. PROCESSO : 229793/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS006799 | 2019-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 04/02 A 5/02/2019. PROCESSO : 229793/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS006799 | 2019-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 04/02 A 5/02/2019. PROCESSO : 229793/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS006801 | 2019-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 04/02 A 5/02/2019. PROCESSO : 229793/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS006801 | 2019-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 04/02 A 5/02/2019. PROCESSO : 229793/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS006803 | 2019-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 04/02 A 5/02/2019. PROCESSO : 229793/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS006803 | 2019-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 04/02 A 5/02/2019. PROCESSO : 229793/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS006806 | 2019-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 19/02 A 24/02/2019. PROCESSO : 222354/2019. COTAÇÃO R$ 3,83 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.560,79 |
| 2019NS006809 | 2019-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 17/02 A 20/02/2019. PROCESSO : 222354/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS006809 | 2019-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 17/02 A 20/02/2019. PROCESSO : 222354/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.529,50 |
| 2019NS006812 | 2019-02-15T00:00 | ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.529,50 |
| 2019NS006812 | 2019-02-15T00:00 | ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,63 |
| 2019NS006813 | 2019-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 17/02 A 20/02/2019. PROCESSO : 229424/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS006813 | 2019-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 17/02 A 20/02/2019. PROCESSO : 229424/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.529,50 |
| 2019NS006819 | 2019-02-15T00:00 | FOPAG JAN/2019 - NORMAL - BAIXA DA 2019RA000133 COM ANULAÇÃO DE DESPESA PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. ?EDOC 252472/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.514,28 |
| 2019NS006820 | 2019-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 20/02 A 24/02/2019. PROCESSO : 233282/2019. COTAÇÃO R$ 3,83 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.560,79 |
| 2019NS006822 | 2019-02-15T00:00 | FOPAG JAN/2019. REGISTRO DE DESPESA REF. REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES FORA DA FITA FOPAG JAN/2019. CONTINUAÇÃO 2019FL000090 E 2019DD000017/NS 6818/6819. EDOC 252472/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.514,28 |
| 2019NS006823 | 2019-02-15T00:00 | Retenção errada | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -18.938,02 |
| 2019NS006823 | 2019-02-15T00:00 | Retenção errada | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -979,23 |
| 2019NS006824 | 2019-02-15T00:00 | DANFES 1077/1096 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 11/12/2018 (DANFE 1096) E 01 A 30/11/2018 (DANFE 1077 PAGAMENTO APÓS RECONHECIMENTO DE DIVIDA)- PROCESSO EDOC 516776/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 18.938,02 |
| 2019NS006825 | 2019-02-15T00:00 | NFSE 9351 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO DITEC/CD - RET. 9,45PC RFB CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - PERÍODO: 01 A 31/01/2019 - PARCELA 1/12 (ADITIVO 4) - PROCESSO EDOC: 233109/2019 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.432,21 |
| 2019NS006826 | 2019-02-15T00:00 | DANFE 1009 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12/2018 À 11/12/2018 - PROCESSO EDOC: 516776/2018 | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 979,23 |
| 2019NS006827 | 2019-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/02 A 05/02/2019. PROCESSO : 229830/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS006827 | 2019-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/02 A 05/02/2019. PROCESSO : 229830/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS006829 | 2019-02-15T00:00 | FATURA 7208762 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 REF DANFE 208762 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (REF NFSC 109912 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 09/01/2019 - PROC. EDOC 248921/2019 | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2019NS006830 | 2019-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/02 A 05/02/2019. PROCESSO : 229830/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS006830 | 2019-02-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/02 A 05/02/2019. PROCESSO : 229830/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS006832 | 2019-02-15T00:00 | ARD 6528 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 250996/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.618,09 |
| 2019NS006833 | 2019-02-15T00:00 | DANFE 566 DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA COLÉGIO DE LÍDERES, A PEDIDO DO DETEC/CD.(MESA LATERAL EM METAL ( U )E SOFAS). RETENCAO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 224819/2019 | 26.365.896/0001-04 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA | R$ 23.200,00 |
| 2019NS006834 | 2019-02-15T00:00 | DANFPS-E 10569 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018 REF. 7/12 - (IMPOSTOS RETIDOS EM 2018NS009817) - REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA - PERÍODO: 01/01/18 A 31/07/2018 - PROCESSO EDOC: 414981/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 96.956,96 |
| 2019NS006835 | 2019-02-15T00:00 | ARD 6529 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 251090/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407.658,19 |
| 2019NS006837 | 2019-02-15T00:00 | NFSE 1619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08/18 A 31/12/18 - DIFERENÇA DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - GLOSA DE R$ 3,92 - BLOQUEIO DO VALOR LIQUIDO - PROC EDOC 204451/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.954,08 |
| 2019NS007009 | 2019-02-15T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO S/ NÚMERO - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2019, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 240390/2019. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 437,10 |
| 2019NS007011 | 2019-02-15T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO S/ NÚMERO - DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 240390/2019. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 124,54 |
| 2019NS007012 | 2019-02-15T00:00 | ND 9247572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: 20/12/2018 A 19/12/2019, CONFORME ATESTE - PROC. EDOC. 246414/2019 | 33.040.981/0001-50 - AIG SEGUROS BRASIL S.A. | R$ 44.963,66 |
| 2019NS007013 | 2019-02-15T00:00 | DANFE 873 - FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE DEPURADOR DE AR PARA FOGÃO DE 5 OU 6 BOCAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 246568/2019. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 9.122,64 |