| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2019NE000001 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000002 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000003 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000004 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2019NE000005 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000006 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000007 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000008 | 03/01/2019 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000009 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000010 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000011 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000012 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000013 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000014 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000015 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000016 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000017 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000018 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000019 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000020 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000021 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000022 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000023 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000024 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000026 | 03/01/2019 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000027 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE000028 | 03/01/2019 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2019NE000029 | 03/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE000030 | 03/01/2019 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 46.800,00 |
| 2019NE000031 | 03/01/2019 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 47.045,52 |
| 2019NE000032 | 03/01/2019 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 12.600,00 |
| 2019NE000033 | 03/01/2019 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 34.560,00 |
| 2019NE000034 | 03/01/2019 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 45.120,00 |
| 2019NE000035 | 03/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 529.955,98 |
| 2019NE000036 | 03/01/2019 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 12.000,00 |
| 2019NE000037 | 03/01/2019 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 18.720,00 |
| 2019NE000038 | 03/01/2019 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2019NS000009 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 201.160/2019 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000009 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 201.160/2019 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000009 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 201.160/2019 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000010 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,serviços e locomoção, EM VIAGEM DO presidente da camara dos deputados, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO e-doc 200.291/2019 | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000010 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,serviços e locomoção, EM VIAGEM DO presidente da camara dos deputados, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO e-doc 200.291/2019 | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000010 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,serviços e locomoção, EM VIAGEM DO presidente da camara dos deputados, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO e-doc 200.291/2019 | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000011 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 200029/2019 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000025 | 03/01/2019 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -1.000,00 |
| 2019OB800005 | 03/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO ALEX MANENTE, CARTEIRA 55/331, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO MAPIC - INTERNATIONAL RETAIL PROPERTY MARKET, NA CIDADE DE CANNES, FRANÇA, NO PERÍODO DE 10 A 17 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 480887/2018. | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 13.536,25 |
| 2019OB800006 | 03/01/2019 | FATURA 35/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 539368/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 182.878,39), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 5.164,04). DESCONTO R$ 37.593,34, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 137.192,08 |
| 2019OB800007 | 03/01/2019 | FATURA 51/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 539577/2018), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 820.053,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 333.058,17, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 429.181,80 |
| 2019OB800008 | 03/01/2019 | DANFE 5498 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, A PEDIDO DA DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 420667/2018 | 26.494.872/0001-47 - VILLAGE VEÍCULOS LTDA | R$ 14.560,00 |
| 2019NE000001 | 04/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE000039 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.19 A 04.01.19. PROC. 352.117/2018 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.560,00 |
| 2019NE000041 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.19 A 04.01.20. PROC. 352.117/2018 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.560,00 |
| 2019NE000042 | 04/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000043 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 71,00 |
| 2019NE000045 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 350,00 |
| 2019NE000046 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 350,00 |
| 2019NE000047 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 195.307.735-87 - JORGE J. S. P. SOLLA | R$ 350,00 |
| 2019NE000048 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 192.493.303-91 - LUIZ O. M. ANDRADE | R$ 350,00 |
| 2019NE000049 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 395.751.360-04 - DENIS PEREIRA | R$ 327,68 |
| 2019NE000050 | 04/01/2019 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 5.750,00 |
| 2019NE000051 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 2.945,00 |
| 2019NE000052 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.737,88 |
| 2019NE000053 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.737,88 |
| 2019NE000054 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.737,88 |
| 2019NE000055 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.2018 A 22.01.2019.PROC. 521.908/2018. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 165.778,20 |
| 2019NE000056 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.19 A 01.02.20. PROC. 383.688/2018 | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 3.033,05 |
| 2019NE000057 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.18 A 04.01.19. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 40,00 |
| 2019NE000058 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.428,22 |
| 2019NE000059 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.428,22 |
| 2019NE000060 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.050,54 |
| 2019NE000061 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.027,68 |
| 2019NE000062 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.027,68 |
| 2019NE000063 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 2.019,90 |
| 2019NE000064 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.019,90 |
| 2019NE000065 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 327,68 |
| 2019NE000066 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.019,90 |
| 2019NE000067 | 04/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 327,68 |
| 2019NE000068 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.2019 A 11.02.2020.PROC. 251.052/2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 21.043,37 |
| 2019NE000069 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.2019 A 11.02.2020.PROC. 251.052/2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 20.282,25 |
| 2019NE000070 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.507,08 |
| 2019NE000071 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 203.669,40 |
| 2019NE000072 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.896,13 |
| 2019NE000073 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.18 A 11.01.19. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 142.535,13 |
| 2019NE000074 | 04/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000075 | 04/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000076 | 04/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000078 | 04/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000079 | 04/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000080 | 04/01/2019 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2018. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 2.920,00 |
| 2019NE000081 | 04/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/223.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2018 A 29.11.2019. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 6.640,73 |
| 2019NE000082 | 04/01/2019 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.660,79 |
| 2019NE000083 | 04/01/2019 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.005,35 |
| 2019NE000084 | 04/01/2019 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.005,35 |
| 2019NE000085 | 04/01/2019 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.005,35 |
| 2019NE000077 | 04/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000012 | 04/01/2019 | DANFE 788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP, DEMAIS ESPECIFCAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A?PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC CONFORME NOTA FISCAL - PROC EDOC 538938/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.095,53 |
| 2019NS000013 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200297/2019 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000013 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200297/2019 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000013 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200297/2019 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000014 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 200517/2019 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.000,00 |
| 2019NS000014 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 200517/2019 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000014 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 200517/2019 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2019NS000014 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 200517/2019 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2019NS000015 | 04/01/2019 | FATURA 1812.001095015 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA R$ 3,12. PERÍODO: 02/11 A 01/12/18. (REF. DEZEMBRO/2018) - PROCESSO EDOC 521356/2018. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 871,23 |
| 2019NS000018 | 04/01/2019 | NFSE 1595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DO VALOR LIQUIDO ATE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SALARIOS E TERMINO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 537657/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 116.711,47 |
| 2019NS000019 | 04/01/2019 | NFSE 1802 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 36 MESES PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS - SIGAD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 20/11/2018 A 19/12/2018 - PROCESSO EDOC 533362/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2019NS000020 | 04/01/2019 | DANFE 608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2017 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC: 534076/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 128.234,70 |
| 2019NS000020 | 04/01/2019 | DANFE 608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2017 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC: 534076/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 11.657,70 |
| 2019NS000021 | 04/01/2019 | DANFE 4420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.05)- PERÍODO 26/09/2018 A 10/11/2018 (CONFORME DOCUMENTO No 2 DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 534580/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 37.321,77 |
| 2019NS000023 | 04/01/2019 | DANFE 1496 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD, TUBO DE AÇO GALVANIZADO TB - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 526039/2018 | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 38.246,48 |
| 2019NE000040 | 04/01/2019 | ANULAçãO | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -3.560,00 |
| 2019NE000044 | 04/01/2019 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -71,00 |
| 2019OB800009 | 04/01/2019 | FATURA 1812.001095015 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA R$ 3,12. PERÍODO: 02/11 A 01/12/18. (REF. DEZEMBRO/2018) - PROCESSO EDOC 521356/2018. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 788,61 |
| 2019NE000087 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 319.514,87 |
| 2019NE000088 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 210.441,12 |
| 2019NE000089 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.18 A 05.02.19. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 21.000,00 |
| 2019NE000090 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 55.033,67 |
| 2019NE000091 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 319.184,97 |
| 2019NE000092 | 07/01/2019 | 15 - MULTA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,00 |
| 2019NE000093 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/257.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 423.332,00 |
| 2019NE000094 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/243.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108.533,95 |
| 2019NE000096 | 07/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/257.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 423.332,00 |
| 2019NS000024 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/COAUD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 525791/2018. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NS000024 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/COAUD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 525791/2018. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NS000032 | 07/01/2019 | DANFE 308 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 539901/2018 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.320,00 |
| 2019NS000033 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 534399/2018 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NS000035 | 07/01/2019 | DANFE 48 - FORNECIMENTO DE 14 UNIDADES DE CAPACETE PARA COMBATE A INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 533275/2018 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 40.488,42 |
| 2019NS000036 | 07/01/2019 | DANFE 6173 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE MÁQUINA PLASTIFICADORA LAMINADORA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 528719/2018 | 04.496.615/0001-01 - WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E | R$ 2.580,00 |
| 2019NS000038 | 07/01/2019 | NFS-e 3483 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO 14/11 A 13/12/2018 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 5.980,00 |
| 2019NS000039 | 07/01/2019 | DANFE 8689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR E DEMAIS COMPONENTES PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I DA CD, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PARCELA REFERENTE A 6ª ETAPA DO CONTRATO - PROCESSO EDOC: 200396/2019 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 33.350,70 |
| 2019NS000040 | 07/01/2019 | DANFE 1917 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 534446/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 5.997,35 |
| 2019NS000041 | 07/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000041 | 07/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -145,80 |
| 2019NS000043 | 07/01/2019 | DANFE 1922 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 534479/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 5.101,80 |
| 2019NS000044 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000044 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -190,15 |
| 2019NS000045 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000045 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -190,15 |
| 2019NS000046 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000046 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -190,15 |
| 2019NS000048 | 07/01/2019 | cacelamento total | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 190,15 |
| 2019NS000048 | 07/01/2019 | cacelamento total | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.195,50 |
| 2019NS000049 | 07/01/2019 | cancelamento total | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 190,15 |
| 2019NS000049 | 07/01/2019 | cancelamento total | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.195,50 |
| 2019NS000050 | 07/01/2019 | FATURA UNIFICADA 560520 (NFFSC 23026) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 200009/2019. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2019NS000052 | 07/01/2019 | cancelamento total | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 145,80 |
| 2019NS000052 | 07/01/2019 | cancelamento total | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.806,50 |
| 2019NS000053 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000053 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -190,15 |
| 2019NS000055 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000055 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -190,15 |
| 2019NS000057 | 07/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000057 | 07/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -145,80 |
| 2019NS000058 | 07/01/2019 | cancelamento total | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 145,80 |
| 2019NS000058 | 07/01/2019 | cancelamento total | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.806,50 |
| 2019NS000059 | 07/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000059 | 07/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -145,80 |
| 2019NS000061 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO: 201173/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000061 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO: 201173/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000061 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO: 201173/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000062 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc. e-doc n.201164/2018. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000062 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc. e-doc n.201164/2018. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000062 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc. e-doc n.201164/2018. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000063 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO eDOC 201181/2019. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000063 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO eDOC 201181/2019. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000063 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO eDOC 201181/2019. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000065 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 202151/2019. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000065 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 202151/2019. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000065 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 202151/2019. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000066 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000066 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000066 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000067 | 07/01/2019 | NFSE 182500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS, EM NÍVEL OPERACIONAL - A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45 CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 17 A 28/29/2018 (CONFORME DOCUMENTO 6, PÁGINA 6) - PROCESSO EDOC: 539184/2018 | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 38.571,00 |
| 2019NS000067 | 07/01/2019 | NFSE 182500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS, EM NÍVEL OPERACIONAL - A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45 CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 17 A 28/29/2018 (CONFORME DOCUMENTO 6, PÁGINA 6) - PROCESSO EDOC: 539184/2018 | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 29.179,00 |
| 2019NS000068 | 07/01/2019 | NFSE 5777 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE 400,00 (VALOR DO LITRO COBRADO A MAIOR) - RET ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INF DO FISCAL) - PERÍODO: 01/10/2018 A 30/11/2018 - PROC EDOC 540434/2018 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2019NS000069 | 07/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.849,50 |
| 2019NS000069 | 07/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -111,62 |
| 2019NS000071 | 07/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.849,50 |
| 2019NS000071 | 07/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -111,62 |
| 2019NS000073 | 07/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.849,50 |
| 2019NS000073 | 07/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -111,62 |
| 2019NS000074 | 07/01/2019 | DANFE 898 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 25 A 28/02/2018 - PROC EDOC: 539896/2018. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 10.476,94 |
| 2019NS000076 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000076 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -167,82 |
| 2019NS000078 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 584,50 |
| 2019NS000078 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -256,82 |
| 2019NS000080 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 584,50 |
| 2019NS000080 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -256,82 |
| 2019NS000082 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 15/12 A 16/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000082 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 15/12 A 16/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -145,50 |
| 2019NS000084 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000084 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -167,82 |
| 2019NS000087 | 07/01/2019 | DANFE 93083 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/11 À 20/12/2018 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 200051/2018 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 31.145,48 |
| 2019NS000088 | 07/01/2019 | DANFE 610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12. INSS 11PC E ISS 5PC - 13o SALÁRIO. PERÍODO: 01/12/2017 A 30/11/2018. - PROCESSO EDOC: 534067/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 9.208,03 |
| 2019NS000088 | 07/01/2019 | DANFE 610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12. INSS 11PC E ISS 5PC - 13o SALÁRIO. PERÍODO: 01/12/2017 A 30/11/2018. - PROCESSO EDOC: 534067/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 837,09 |
| 2019NS000089 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 584,50 |
| 2019NS000089 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -234,50 |
| 2019NS000091 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 584,50 |
| 2019NS000091 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -234,50 |
| 2019NS000097 | 07/01/2019 | NFS-e 100304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 24/11 A 23/12/2018 - PROCESSO EDOC: 528618/2018 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 268,00 |
| 2019NE000086 | 07/01/2019 | ANULAÇÃO. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -529.955,98 |
| 2019NE000095 | 07/01/2019 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -423.332,00 |
| 2019OB800010 | 07/01/2019 | DANFE 931 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO PARCIAL DO VALOR DE R$ 1.000.000,00 REFERENTE A 2018NS014137 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - PERÍODO: 29/12/2018 A 31/12/2018. PROC EDOC 539388/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE000097 | 08/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000098 | 08/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000099 | 08/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000100 | 08/01/2019 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 30.927,60 |
| 2019NE000101 | 08/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE000102 | 08/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000103 | 08/01/2019 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2017. PROC. 237.421/2017 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 42.792,66 |
| 2019NE000104 | 08/01/2019 | CONT - CONTRATO N. 2015/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.19 A 19.04.20. PROC. 277.871/2017 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 19.855,30 |
| 2019NE000107 | 08/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000108 | 08/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000109 | 08/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000110 | 08/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.727,68 |
| 2019NE000111 | 08/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.727,68 |
| 2019NE000112 | 08/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 700,00 |
| 2019NE000113 | 08/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 700,00 |
| 2019NE000114 | 08/01/2019 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 8.055,15 |
| 2019NE000115 | 08/01/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.084.000,00 |
| 2019NE000116 | 08/01/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.250.000,00 |
| 2019NE000117 | 08/01/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 667.000,00 |
| 2019NE000118 | 08/01/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 67.000,00 |
| 2019NE000119 | 08/01/2019 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 690.000,00 |
| 2019NE000120 | 08/01/2019 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000121 | 08/01/2019 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000122 | 08/01/2019 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.600.000,00 |
| 2019NE000123 | 08/01/2019 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.000,00 |
| 2019NS000098 | 08/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,26), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 226,80 |
| 2019NS000098 | 08/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,26), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 332.978,99 |
| 2019NS000099 | 08/01/2019 | CANCELAMENTO DA 2019NS000087/NP20 PARA CORREÇÃO DE NÚMERO DE PROCESSO EDOC. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -31.145,48 |
| 2019NS000100 | 08/01/2019 | DANFE 93083 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/11 À 20/12/2018 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 200051/2019 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 31.145,48 |
| 2019NS000102 | 08/01/2019 | FATURA 36/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 200750/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 43.665,00), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 1.369,02). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 45.882,51 |
| 2019NS000103 | 08/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.198,50 |
| 2019NS000103 | 08/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -178,60 |
| 2019NS000105 | 08/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 2.198,50 |
| 2019NS000105 | 08/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -178,60 |
| 2019NS000107 | 08/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.198,50 |
| 2019NS000107 | 08/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -178,60 |
| 2019NS000109 | 08/01/2019 | PLANILHA S/N, VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DA DESPESA PAGA PELA ASSEMBLÉIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL RELATIVA AO RATEIO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA DURANTE A 139ª ASSEMBLÉIA DA UNIÃO PARLAMENTAR , RELATIVA À FATURA FA 2016/798, BEM COMO DE PARTE REMANESCENTE DA FATURA DA 138ª ASSEMBLÉIA. VALOR CORRESP. A 3.456,41 EUROS, ACRESC. 1.152,14 EUROS REF. A 25 PC IR. PROC. EDOC. 532.086/2018 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 19.706,15 |
| 2019NS000110 | 08/01/2019 | VALOR EQUIV. A 61,02 EUROS PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM A REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR, RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA ASSEMBLÉIA DA REPUBLICA DE PORTUGAL REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERPRETES. RET. 7,05 PC S/R$ 556,51 (TCU- TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5 PC S/R$ 295,59. PROC. EDOC. 532.086/2018 - COMPLEMENTA A 2019NS000109 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 556,51 |
| 2019NS000111 | 08/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202729/2019. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NS000111 | 08/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202729/2019. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NS000111 | 08/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202729/2019. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NS000114 | 08/01/2019 | DANFE 4452 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.05)- PERÍODO 27/08/2018 A 19/12/2018 (CONFORME DOCUMENTO No 2 DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 540104/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 52.875,78 |
| 2019NS000115 | 08/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 11.279,33 |
| 2019NS000115 | 08/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.470,00 |
| 2019NS000115 | 08/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.324,00 |
| 2019NS000115 | 08/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.219,22 |
| 2019NS000116 | 08/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 226,80 |
| 2019NS000116 | 08/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 332.978,98 |
| 2019NS000117 | 08/01/2019 | DANFE 1934 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 536240/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 6.528,30 |
| 2019NS000118 | 08/01/2019 | DANFE 2422 - FORN DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIP P/ SERVIÇOS DE MANUT CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA P/ CD, CONF CONTRATO. ALMOX OBRAS CEAM. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROC EDOC 536413/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 23.849,21 |
| 2019NS000119 | 08/01/2019 | DANFE 4719 - FORNECIMENTO ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 MM X 250 MM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 479189/2018. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 47.185,00 |
| 2019NS000120 | 08/01/2019 | Correção na observação | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -226,80 |
| 2019NS000120 | 08/01/2019 | Correção na observação | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -332.978,99 |
| 2019NS000121 | 08/01/2019 | DANFE 6353 - FORNECIMENTO DE BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO - COR BRANCA, BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO - COR PRETA E CABO ISOLADO 750 V, A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 509682/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 690,00 |
| 2019NS000122 | 08/01/2019 | DANFE 1144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES(VAN/MINIBUS), SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 200808/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 39.395,76 |
| 2019NS000126 | 08/01/2019 | FATURA 20949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 200645/2019. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 59.588,00 |
| 2019NS000128 | 08/01/2019 | DANFE 96 - FORNECIMENTO DE PASTA EM PVC, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 200681/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 29.230.740/0001-04 - ADRIANA WERCH BIRCK | R$ 33.300,00 |
| 2019NS000129 | 08/01/2019 | DANFE 1143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 200815/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 59.106,15 |
| 2019NS000130 | 08/01/2019 | NFSC 1634551 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC (S/TT R$ 16.634,85) CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$44,00 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 202580/2019 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 16.590,85 |
| 2019NS000131 | 08/01/2019 | NFSE 74 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11 A 27/12/2018 - PROCESSO EDOC 200225/2019. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 50.625,00 |
| 2019NS000132 | 08/01/2019 | DANFE 1192 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 23/12 A 30/12/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 200881/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2019NS000134 | 08/01/2019 | DANFE 1935 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 536283/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.779,39 |
| 2019NS000135 | 08/01/2019 | DANFE 1191 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01/12 A 22/12/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 200856/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2019NS000139 | 08/01/2019 | ARD 6469 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204496/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.522.507,07 |
| 2019NS000140 | 08/01/2019 | NFC-e 19137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO COEVENC/CD. - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CONF. DOC.30) - PERÍODO 21 A 22/11/2018 (CONF. DOC.7) - PROCESSO EDOC 484872/2018 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 698,94 |
| 2019NS000141 | 08/01/2019 | NFSE 201927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROCESSO EDOC: 541148/2018 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 697,50 |
| 2019NS000141 | 08/01/2019 | NFSE 201927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROCESSO EDOC: 541148/2018 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 173,33 |
| 2019NS000142 | 08/01/2019 | ND 201/011 (NN 163171607050) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 01/18- PROCESSO EDOC: 202974/2018. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.050,00 |
| 2019NS000143 | 08/01/2019 | NFSE 12352 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, UPDATES E UPGRADES PARA A PLATAFORMA ANALÍTICA CORPORATIVA (DATA DISCOVERY) COMPREENDIDA PELO PACOTE QLIK, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 (PARCELA 10/12) - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12 (SEM ISS - SERVICO EM OUTRO MUNICIPIO CONF. ATESTE) - PROCESSO EDOC: 201088/2019 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 12.907,33 |
| 2019NS000145 | 08/01/2019 | ARD 6470 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204503/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 509.487,49 |
| 2019NS000146 | 08/01/2019 | DANFE 102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 200277/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2019NS000147 | 08/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREIRA COSTA FILHO, P_4928, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083882-800), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LIX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NOS DIAS 11 a 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 465923/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 298,40 |
| 2019NS000149 | 08/01/2019 | FATURA 20950 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 200664/2019. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 4.624,20 |
| 2019NS000151 | 08/01/2019 | DANFE 902 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 202826/2019. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 52.384,02 |
| 2019NS000152 | 08/01/2019 | ARD 6471 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204516/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.178.267,02 |
| 2019NS000214 | 08/01/2019 | NNS 62191-7, 62195-6, 62196-3, 62192-4, 62193-1, 62194-9, 62190-0, 62189-1 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - ATESTE COPAT À FL. 93 - PROCESSO EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2019NE000105 | 08/01/2019 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.428,22 |
| 2019NE000106 | 08/01/2019 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.428,22 |
| 2019NS000559 | 08/01/2019 | DANFE 14311 E 14312 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/11/2018 A 18/12/2018 (PARCELA 05/12) - PROC EDOC 203495/2019. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 46.911,67 |
| 2019NS000561 | 08/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000561 | 08/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -78,82 |
| 2019NS000562 | 08/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000562 | 08/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -78,82 |
| 2019OB800012 | 08/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.027,68 |
| 2019OB800013 | 08/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 327,68 |
| 2019OB800014 | 08/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 327,68 |
| 2019OB800015 | 08/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 15/12 A 16/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.050,00 |
| 2019OB800016 | 08/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.027,68 |
| 2019OB800017 | 08/01/2019 | DANFE 4420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.05)- PERÍODO 26/09/2018 A 10/11/2018 (CONFORME DOCUMENTO NO 2 DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 534580/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 33.458,97 |
| 2019OB800018 | 08/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 350,00 |
| 2019OB800019 | 08/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 350,00 |
| 2019OB800020 | 08/01/2019 | DANFE 788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP, DEMAIS ESPECIFCAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC CONFORME NOTA FISCAL - PROC EDOC 538938/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.033,62 |
| 2019OB800021 | 08/01/2019 | NFS-E 3483 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO 14/11 A 13/12/2018 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 5.414,89 |
| 2019OB800022 | 08/01/2019 | NFSE 1802 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 36 MESES PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS - SIGAD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 20/11/2018 A 19/12/2018 - PROCESSO EDOC 533362/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 8.341,12 |
| 2019OB800023 | 08/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.005,35 |
| 2019OB800024 | 08/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.005,35 |
| 2019OB800025 | 08/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.005,35 |
| 2019OB800026 | 08/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.660,70 |
| 2019OB800027 | 08/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.737,88 |
| 2019OB800028 | 08/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.737,88 |
| 2019OB800029 | 08/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.737,88 |
| 2019OB800030 | 08/01/2019 | DANFE 608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2017 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC: 534076/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 97.668,21 |
| 2019OB800030 | 08/01/2019 | DANFE 608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2017 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC: 534076/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 11.657,70 |
| 2019OB800031 | 08/01/2019 | DANFE 48 - FORNECIMENTO DE 14 UNIDADES DE CAPACETE PARA COMBATE A INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 533275/2018 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 40.488,42 |
| 2019OB800032 | 08/01/2019 | PLANILHA S/N, VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DA DESPESA PAGA PELA ASSEMBLÉIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL RELATIVA AO RATEIO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA DURANTE A 139ª ASSEMBLÉIA DA UNIÃO PARLAMENTAR , RELATIVA À FATURA FA 2016/798, BEM COMO DE PARTE REMANESCENTE DA FATURA DA 138ª ASSEMBLÉIA. VALOR CORRESP. A 3.456,41 EUROS, ACRESC. 1.152,14 EUROS REF. A 25 PC IR. PROC. EDOC. 532.086/2018 | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 14.779,61 |
| 2019OB800033 | 08/01/2019 | VALOR EQUIV. A 61,02 EUROS PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM A REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR, RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA ASSEMBLÉIA DA REPUBLICA DE PORTUGAL REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERPRETES. RET. 7,05 PC S/R$ 556,51 (TCU- TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5 PC S/R$ 295,59. PROC. EDOC. 532.086/2018 - COMPLEMENTA A 2019NS000109 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 502,50 |
| 2019OB800042 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. - LÍQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 16.700,00 |
| 2019OB800043 | 09/01/2019 | DCAP-001-01/2019. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2018OB841162/2018OB841368, 2018RA001679 E PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 203780/2019. - RELAÇÃO DE CRÉDITO 001/2019 E PROTOCOLOS BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.606,50 |
| 2019NE000124 | 09/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.660,70 |
| 2019NE000125 | 09/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.094,23 |
| 2019NE000126 | 09/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 3.527,23 |
| 2019NE000127 | 09/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 3.527,23 |
| 2019NE000128 | 09/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.527,23 |
| 2019NE000129 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.19 A 22.01.20. PROC. 389.744/2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 217.200,34 |
| 2019NE000130 | 09/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.050,00 |
| 2019NE000131 | 09/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.050,00 |
| 2019NE000132 | 09/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 350,00 |
| 2019NE000133 | 09/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 350,00 |
| 2019NE000134 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000135 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.2.2018 A 15.2.2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000136 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2018 A 5.9.2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 500,00 |
| 2019NE000137 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.12.2018 A 1.12.2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.000,00 |
| 2019NE000138 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2018 A 7.3.2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000139 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2018 A 27.11.2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000140 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2018 A 5.12.2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.500,00 |
| 2019NE000141 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2018 A 17.5.2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000142 | 09/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000144 | 09/01/2019 | 15 - MULTA. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 110,00 |
| 2019NE000143 | 09/01/2019 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -110,00 |
| 2019NS000601 | 09/01/2019 | ND 01/2019/003/202(NN 28118049432650931) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 202960/2019. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.560,00 |
| 2019NS000624 | 09/01/2019 | ND 301/005 - NN 09/00000677277-6 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL N. 301 DO BLOCO I DA SQN 106, QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC 202948/2019. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000625 | 09/01/2019 | DANFE 1579 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM-TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 519552/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.162,50 |
| 2019NS000626 | 09/01/2019 | ARM-48 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.205.272/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.897,70 |
| 2019NS000627 | 09/01/2019 | DANFE 1582 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM-TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 521113/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 258,38 |
| 2019NS000628 | 09/01/2019 | FATURA 1800156771 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 200000/2019. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.639,97 |
| 2019NS000629 | 09/01/2019 | NFSE 1605 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 30/12/2018 - PROC EDOC 203512/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.493,87 |
| 2019NS000631 | 09/01/2019 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de habitação. PROCESSO E-DOC 200974/2019. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000631 | 09/01/2019 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de habitação. PROCESSO E-DOC 200974/2019. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NS000632 | 09/01/2019 | Erro no lançamento | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -226,80 |
| 2019NS000632 | 09/01/2019 | Erro no lançamento | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -332.978,98 |
| 2019NS000633 | 09/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 332.978,98 |
| 2019NS000633 | 09/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 226,80 |
| 2019NS000634 | 09/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 203734/2019. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000634 | 09/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 203734/2019. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000634 | 09/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 203734/2019. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000637 | 09/01/2019 | ND 370694(NN 28749020038686742) / 370695 (NN 28749020038686743) E 370696(NN 28749020038686744) - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 204460/2019 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2019NS000639 | 09/01/2019 | NFAE 1137940 - FORNEC. DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB, CONF. CONTRATO. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 531864/2018. NFAE VÁLIDA CONF. SITE DA RFB. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.586,45 |
| 2019NS000640 | 09/01/2019 | DANFE 420 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONFORME ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - PERÍODO: 22/10/2018 A 19/12/2018 (CONFORME DOCUMENTO No 2) - PROC EDOC: 538467/2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 28.637,69 |
| 2019NS000641 | 09/01/2019 | ND 370697(NN 28749020038686760)- 370698(NN 28749020038686761) E 370699(NN 28749020038686762) - TAXA EXTRA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 204804/2019 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 600,00 |
| 2019NS000643 | 09/01/2019 | DANFE 58195 - FORNECIMENTO DE CIMENTO, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. ALMOX.: OBRAS CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (VIDE DESTAQUE NO DANFE). PROC. EDOC 506520/2018. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.856,00 |
| 2019NS000644 | 09/01/2019 | ARD 6472 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 205476/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.157.755,36 |
| 2019NS000645 | 09/01/2019 | DANFE 107 - FORNEC. DE CARTUCHOS DE TONER, A PEDIDO DO DEMAP. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NA DATA DE EMISSÃO DO DANFE. PROC. EDOC 523249/2018. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. | 28.201.430/0001-90 - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 4.400,00 |
| 2019NS000646 | 09/01/2019 | NFSE 20191 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 202071/2019. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.159,64 |
| 2019NS000647 | 09/01/2019 | ND 239355(NN 28298490000239355) - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A/B, DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 03/12 - PROCESSO EDOC: 204431/2019 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2019NS000649 | 09/01/2019 | DANFE 269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO 23/11 A 22/12/18 - RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202496/2019 | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000650 | 09/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, P_6571, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083881-800), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LIX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NOS DIAS 11 a 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 465923/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 298,40 |
| 2019NS000651 | 09/01/2019 | NFSe 882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2018 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA CONFORME FISCAL) - PROCESSO EDOC: 202892/2019. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2019NS000652 | 09/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATA TAVARES LAMEIRO DA COSTA, P_6665, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083883-800), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LIX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NOS DIAS 11 a 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 465923/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 298,40 |
| 2019NS000653 | 09/01/2019 | NFES 4618 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROC EDOC: 202875/2019. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2019NS000654 | 09/01/2019 | DANFE 5624 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 204721/2019 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 831.880,33 |
| 2019NS000655 | 09/01/2019 | DANFE 50 - FORNECIMENTO DE COLETE REFLETIVO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 200652/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2019NS000656 | 09/01/2019 | FATURA 3560704574 / NFST 23313-BC - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 19/09 A 18/10/2018 - PROC EDOC 203268/2019 | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 10.275,06 |
| 2019NS000657 | 09/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREIRA COSTA FILHO, P_4928, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083887-795), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 9 A 12 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 492443/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 200,72 |
| 2019NS000730 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.630,00 |
| 2019NS000730 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 900,00 |
| 2019NS000730 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 13.650,00 |
| 2019NS000730 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 770,00 |
| 2019NS000781 | 09/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, P_6571, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083889-795), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 9 A 12 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 492443/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 251,55 |
| 2019OB800045 | 09/01/2019 | DANFE 1496 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD, TUBO DE AÇO GALVANIZADO TB - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 526039/2018 | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 38.246,48 |
| 2019OB800046 | 09/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.019,90 |
| 2019OB800047 | 09/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 2.019,90 |
| 2019OB800048 | 09/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.019,90 |
| 2019OB800049 | 09/01/2019 | DANFE 6173 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE MÁQUINA PLASTIFICADORA LAMINADORA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 528719/2018 | 04.496.615/0001-01 - WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E | R$ 2.429,07 |
| 2019OB800050 | 09/01/2019 | DANFE 1922 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 534479/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 5.101,80 |
| 2019OB800051 | 09/01/2019 | DANFE 898 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 25 A 28/02/2018 - PROC EDOC: 539896/2018. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 9.486,87 |
| 2019OB800052 | 09/01/2019 | FAT. 5748396/18, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 531045/18, B.C.: TAM(R$ 1.013.819,61)/INFRAERO(R$ 38.770,58). GLOSA NO VALOR DE R$ 18.017,10 (R$ 359,68 REF. ADC.EMISSÃO E R$ 17.657,42, REF. OF. 094/2018/LATAM) E DESCONTOS DE R$ 50.235,98, REF. REEMB. P.AÉREAS 2018 E R$ 1.238,80, REF. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA SET/18, PROC. 487969/2018). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 908.890,70 |
| 2019OB800053 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.439,74 |
| 2019OB800054 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.520,00 |
| 2019OB800055 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 004.058.197-73 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.983,03 |
| 2019OB800056 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105,85 |
| 2019OB800057 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.453,93 |
| 2019OB800058 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.057,64 |
| 2019OB800059 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.198,00 |
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| 2019OB800406 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.122,65 |
| 2019OB800407 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.092,22 |
| 2019OB800408 | 09/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.727,68 |
| 2019OB800409 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 | 066.133.438-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.100,00 |
| 2019OB800410 | 09/01/2019 | ND 201/011 (NN 163171607050) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 01/18- PROCESSO EDOC: 202974/2018. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.050,00 |
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| 2019OB800241 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2019OB800242 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.687,69 |
| 2019OB800243 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.637,99 |
| 2019OB800244 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 008.944.864-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.750,07 |
| 2019OB800245 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.288,06 |
| 2019OB800246 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2019OB800247 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568,07 |
| 2019OB800248 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 239.344.092-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 761,89 |
| 2019OB800249 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213,84 |
| 2019OB800250 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.798,36 |
| 2019OB800251 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.631,37 |
| 2019OB800252 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90,22 |
| 2019OB800253 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183,16 |
| 2019OB800254 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 740.220.248-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,39 |
| 2019OB800255 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 000.312.265-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341,33 |
| 2019OB800256 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 852.902.113-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.493,99 |
| 2019OB800257 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 405.300.864-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 990,48 |
| 2019OB800258 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 | 030.537.886-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2019OB800259 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.450,62 |
| 2019OB800260 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 477.962.788-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 950,39 |
| 2019OB800261 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 147.374.183-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.157,78 |
| 2019OB800262 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53,81 |
| 2019OB800263 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 104.520.014-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.409,16 |
| 2019OB800264 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 303.951.278-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414,11 |
| 2019OB800265 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 050.178.684-88 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2019OB800266 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2019OB800267 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2019OB800268 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181,50 |
| 2019OB800269 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.533,71 |
| 2019OB800270 | 09/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 | 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243,18 |
| 2019NE000145 | 10/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000146 | 10/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE000147 | 10/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/145.0. VIGÊNCIA DE 03/10/18 A 02/10/19. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 30.913,60 |
| 2019NE000148 | 10/01/2019 | CONT - CONTRATO Nº 2018/145.0. VIGÊNCIA DE 03/10/18 A 02/10/19. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 46.370,40 |
| 2019NE000149 | 10/01/2019 | CONT - CONTRATO N¨ 2016/061 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.2018 A 06.04.2019. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2019NE000151 | 10/01/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000152 | 10/01/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE000153 | 10/01/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000156 | 10/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000157 | 10/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000158 | 10/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000160 | 10/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000161 | 10/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000162 | 10/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000165 | 10/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000166 | 10/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000167 | 10/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 3.527,28 |
| 2019NE000168 | 10/01/2019 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000169 | 10/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 3.527,28 |
| 2019NE000170 | 10/01/2019 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.527,28 |
| 2019NE000150 | 10/01/2019 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, A PEDIDO DA SECOM/CD. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ -1,17 |
| 2019NE000154 | 10/01/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NE000155 | 10/01/2019 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE000159 | 10/01/2019 | ANULAÇÃO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -3.527,23 |
| 2019NE000163 | 10/01/2019 | ANULAÇÃO | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -3.527,23 |
| 2019NE000164 | 10/01/2019 | ANULAÇÃO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -3.527,23 |
| 2019NS000847 | 10/01/2019 | DANFE 3219 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS POR ELETRODOS ESTACIONÁRIOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 514109/2018 | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 8.150,84 |
| 2019NS000848 | 10/01/2019 | DANFE 1101 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/12 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 201915/2019. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 22.380,37 |
| 2019NS000849 | 10/01/2019 | DANFE 18.766 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET SRF 2,2PC (CONF INFORMADO DANFE - ART. 28 INCISO VI LEI 10.865/2004) - PROCESSO EDOC 201075/2019 | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 18.594,59 |
| 2019NS000850 | 10/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA FEDERAL SHÉRIDAN ANCHIETA, D_55008, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E19-78/0137431-509), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARLAMENTAR POR OCASIÃO DO COMPACTO GLOBAL PARA A MIGRAÇÃO SEGURA, ORDENADA E REGULAR, NA CIDADE DE RABAT, MARROCOS, NO PERÍODO DE 6 A 7 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 491519/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 169,60 |
| 2019NS000851 | 10/01/2019 | DANFE 5137 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AGUA E CAFÉ DE PLÁSTICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 203052/2019.DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 34.700,00 |
| 2019NS000852 | 10/01/2019 | DANFE 1695 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/18 - PARCELA 09/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 202244/2019 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2019NS000854 | 10/01/2019 | ND 1.000.329.32439 - SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - APÓLICE 50.000781 (ENDOSSO 000009) - VIGÊNCIA 30/11/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 203252/2019 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 98,27 |
| 2019NS000855 | 10/01/2019 | NFES 14715 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 201170/2019. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.565,81 |
| 2019NS000855 | 10/01/2019 | NFES 14715 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 201170/2019. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 4.161,19 |
| 2019NS000857 | 10/01/2019 | NFES 162 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - PROCESSO EDOC: 203038/2019. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 4.565,78 |
| 2019NS000857 | 10/01/2019 | NFES 162 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - PROCESSO EDOC: 203038/2019. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 297,00 |
| 2019NS000858 | 10/01/2019 | DANFE 1008 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/12/2018 À 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 202243/2019 | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.581,28 |
| 2019NS000859 | 10/01/2019 | ARD 6473 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206587/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.403.392,39 |
| 2019NS000860 | 10/01/2019 | ARD 6474 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206649/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.184,88 |
| 2019NS000861 | 10/01/2019 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos, a pedido do DEPOL. PROC. 204898/2019. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NS000861 | 10/01/2019 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos, a pedido do DEPOL. PROC. 204898/2019. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2019NS000862 | 10/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000862 | 10/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -145,50 |
| 2019NS000864 | 10/01/2019 | NF 206551032018 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC S/ R$ 134.593,61 CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/02/18 A 01/03/2018 - GLOSA DE R$ 44.819,97 - PROCESSO EDOC 267294/2018 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 89.773,64 |
| 2019NS000865 | 10/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000865 | 10/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -145,50 |
| 2019NS000867 | 10/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS000867 | 10/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2019NS000869 | 10/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS000869 | 10/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2019NS001072 | 10/01/2019 | DANFES 743 E 794 - FORNEC. DE COLA EM BASTÃO E FITA ADESIVA, A PEDIDO DO DEMAP. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 502124/2018. DANFES VÁLIDOS CONF. SITE DA RFB. | 27.307.079/0001-54 - LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 10.858,30 |
| 2019NS001073 | 10/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ /RJ DE 20/12 A 22/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.806,50 |
| 2019NS001073 | 10/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ /RJ DE 20/12 A 22/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -145,80 |
| 2019NS001075 | 10/01/2019 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ /RJ DE 20/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.250,50 |
| 2019NS001075 | 10/01/2019 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ /RJ DE 20/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -156,27 |
| 2019NS001077 | 10/01/2019 | DANFES 5452 E 5464- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECEPÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA EM SALVADOR-BA. RET. IN 1.234/2012 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 391.150,49(REF. 50PC DO VALOR DOS DANFES, ATÉ ATESTE DEFINITIVO). PROCESSO EDOC. 530.896/2018. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 609.926,97 |
| 2019NS001077 | 10/01/2019 | DANFES 5452 E 5464- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECEPÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA EM SALVADOR-BA. RET. IN 1.234/2012 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 391.150,49(REF. 50PC DO VALOR DOS DANFES, ATÉ ATESTE DEFINITIVO). PROCESSO EDOC. 530.896/2018. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 172.374,00 |
| 2019NS001078 | 10/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PRAIA/CABO VERDE DE 10/01 A 12/01/2019. PROCESSO : 205678/2019. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.908,70 |
| 2019NS001080 | 10/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PRAIA/CABO VERDE DE 10/01 A 12/01/2019. PROCESSO : 200219/2019. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.908,70 |
| 2019NS001082 | 10/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PRAIA/CABO VERDE DE 10/01 A 12/01/2019. PROCESSO : 201625/2019. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.908,70 |
| 2019NS001085 | 10/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO ALMEIDA LOPES, P_6521, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER MTP20000783635), PARA PRESTAR APOIO AOS PARLAMENTARES QUE PARTICIPARÃO DA 139¨ ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR, NA CIDADE DE GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO EDOC 437913/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 276,14 |
| 2019NS001086 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 524726/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001088 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CHINA DE 08/01 A 19/01/2019. PROCESSO : 526204/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001090 | 10/01/2019 | NFSE 201800000000007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RÁDIO CÂMARA FM NA CIDADE DE SALVADOR/BA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN 1.234/2012 9,45PC. SERVIÇO REALIZADO EM SALVADOR, CONFORME CONTRATO. BLOQUEIO DE R$ 8.700,00(REF. 50PC DO VALOR DA NFSE, ATÉ ATESTE DEFINITIVO). PROCESSO EDOC 530896/2018. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 17.400,00 |
| 2019NS001091 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 525007/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001093 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA/PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 525862/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001095 | 10/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA DE 14/01 A 19/01/2019. PROCESSO : 528889/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.543,66 |
| 2019NS001097 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MADRI/ESPANHA E PARIS/FRANÇA DE 02/01 A 8/01/2019. PROCESSO : 517536/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001099 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 16/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 524694/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001101 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 527071/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001103 | 10/01/2019 | 7,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 524801/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.083,50 |
| 2019NS001103 | 10/01/2019 | 7,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 524801/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2019OB800528 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250,00 |
| 2019OB800529 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.570,25 |
| 2019OB800530 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 294.249.298-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.748,16 |
| 2019OB800531 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.370,00 |
| 2019OB800532 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2019OB800533 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2019OB800534 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.964,22 |
| 2019OB800535 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.962,59 |
| 2019OB800536 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659,76 |
| 2019OB800537 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.919,22 |
| 2019OB800538 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.679,08 |
| 2019OB800539 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 932,07 |
| 2019OB800540 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377,47 |
| 2019OB800541 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165,75 |
| 2019OB800542 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.303,83 |
| 2019OB800543 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 373.116.383-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2019OB800544 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.946,30 |
| 2019OB800545 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 068.014.801-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 826,78 |
| 2019OB800546 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83,90 |
| 2019OB800547 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505,91 |
| 2019OB800548 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.600,00 |
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| 2019OB800613 | 10/01/2019 | DANFE 1143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 200815/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 59.106,15 |
| 2019OB800614 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.415,63 |
| 2019OB800615 | 10/01/2019 | NFSE 201927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROCESSO EDOC: 541148/2018 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 697,50 |
| 2019OB800615 | 10/01/2019 | NFSE 201927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROCESSO EDOC: 541148/2018 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 173,33 |
| 2019OB800616 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.489,37 |
| 2019OB800617 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.395,72 |
| 2019OB800618 | 10/01/2019 | DANFE 1144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES(VAN/MINIBUS), SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 200808/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 39.395,76 |
| 2019OB800619 | 10/01/2019 | NFSE 12352 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, UPDATES E UPGRADES PARA A PLATAFORMA ANALÍTICA CORPORATIVA (DATA DISCOVERY) COMPREENDIDA PELO PACOTE QLIK, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 (PARCELA 10/12) - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12 (SEM ISS - SERVICO EM OUTRO MUNICIPIO CONF. ATESTE) - PROCESSO EDOC: 201088/2019 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 11.687,59 |
| 2019OB800620 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547,00 |
| 2019OB800621 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847,00 |
| 2019OB800622 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2019OB800623 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2019OB800624 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 049.210.934-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2019OB800625 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 810,70 |
| 2019OB800626 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.494,00 |
| 2019OB800627 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847,00 |
| 2019OB800628 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572,00 |
| 2019OB800629 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,00 |
| 2019OB800630 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2019OB800631 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2019OB800632 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2019OB800633 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122,00 |
| 2019OB800634 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2019OB800635 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 421.055.603-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2019OB800636 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2019OB800637 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2019OB800638 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 121.758.748-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2019OB800639 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 733.877.894-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2019OB800640 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2019OB800641 | 10/01/2019 | FATURA 20949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 200645/2019. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 53.956,93 |
| 2019OB800642 | 10/01/2019 | DANFE 1582 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM-TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 521113/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 228,79 |
| 2019OB800643 | 10/01/2019 | DANFE 4719 - FORNECIMENTO ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 MM X 250 MM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 479189/2018. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 47.185,00 |
| 2019OB800644 | 10/01/2019 | NFSE 5777 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE 400,00 (VALOR DO LITRO COBRADO A MAIOR) - RET ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INF DO FISCAL) - PERÍODO: 01/10/2018 A 30/11/2018 - PROC EDOC 540434/2018 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.255,00 |
| 2019OB800645 | 10/01/2019 | FATURA 20950 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 200664/2019. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 4.187,21 |
| 2019OB800646 | 10/01/2019 | ND 301/005 - NN 09/00000677277-6 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL N. 301 DO BLOCO I DA SQN 106, QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC 202948/2019. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.000,00 |
| 2019OB800647 | 10/01/2019 | ND 01/2019/003/202(NN 28118049432650931) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 202960/2019. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.560,00 |
| 2019OB800648 | 10/01/2019 | ND 239355(NN 28298490000239355) - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A/B, DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 03/12 - PROCESSO EDOC: 204431/2019 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2019OB800649 | 10/01/2019 | ND 370697(NN 28749020038686760)- 370698(NN 28749020038686761) E 370699(NN 28749020038686762) - TAXA EXTRA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 204804/2019 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 600,00 |
| 2019OB800650 | 10/01/2019 | ND 370694(NN 28749020038686742) / 370695 (NN 28749020038686743) E 370696(NN 28749020038686744) - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 204460/2019 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2019OB800651 | 10/01/2019 | DANFE 269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO 23/11 A 22/12/18 - RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202496/2019 | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 855,50 |
| 2019OB800652 | 10/01/2019 | DANFE 1579 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM-TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 519552/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 5.456,89 |
| 2019OB800653 | 10/01/2019 | NFSC 1634551 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC (S/TT R$ 16.634,85) CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$44,00 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 202580/2019 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 15.018,86 |
| 2019OB800654 | 10/01/2019 | DANFE 8689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR E DEMAIS COMPONENTES PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I DA CD, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PARCELA REFERENTE A 6ª ETAPA DO CONTRATO - PROCESSO EDOC: 200396/2019 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 31.066,17 |
| 2019OB800655 | 10/01/2019 | NFAE 1137940 - FORNEC. DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB, CONF. CONTRATO. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 531864/2018. NFAE VÁLIDA CONF. SITE DA RFB. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.586,45 |
| 2019OB800656 | 10/01/2019 | DANFE 1934 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 536240/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 6.528,30 |
| 2019OB800657 | 10/01/2019 | DANFE 1935 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 536283/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.779,39 |
| 2019OB800665 | 10/01/2019 | FATURA 3560704574 / NFST 23313-BC - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 19/09 A 18/10/2018 - PROC EDOC 203268/2019. | 00.000.000/0001-91 - TIM CELULAR S.A. | R$ 9.304,07 |
| 2019OB800666 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.261,00 |
| 2019OB800667 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.371,56 |
| 2019OB800668 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.498,02 |
| 2019OB800669 | 10/01/2019 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 | 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.730,00 |
| 2019OB800489 | 10/01/2019 | NNS 62191-7, 62195-6, 62196-3, 62192-4, 62193-1, 62194-9, 62190-0, 62189-1 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - ATESTE COPAT À FL. 93 - PROCESSO EDOC 333011/2018. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2019OB800491 | 10/01/2019 | DANFE 1917 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 534446/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 5.997,35 |
| 2019OB800492 | 10/01/2019 | DANFE 308 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 539901/2018 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.293,60 |
| 2019OB800493 | 10/01/2019 | FATURA UNIFICADA 560520 (NFFSC 23026) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 200009/2019. | 72.843.212/0008-18 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 12.079,37 |
| 2019OB800494 | 10/01/2019 | DANFE 6353 - FORNECIMENTO DE BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO - COR BRANCA, BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO - COR PRETA E CABO ISOLADO 750 V, A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 509682/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 690,00 |