| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2019NS000009 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 201.160/2019 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000009 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 201.160/2019 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000009 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 201.160/2019 | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000010 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,serviços e locomoção, EM VIAGEM DO presidente da camara dos deputados, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO e-doc 200.291/2019 | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000010 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,serviços e locomoção, EM VIAGEM DO presidente da camara dos deputados, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO e-doc 200.291/2019 | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000010 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,serviços e locomoção, EM VIAGEM DO presidente da camara dos deputados, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO e-doc 200.291/2019 | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000011 | 03/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 200029/2019 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NS000012 | 04/01/2019 | DANFE 788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP, DEMAIS ESPECIFCAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A?PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC CONFORME NOTA FISCAL - PROC EDOC 538938/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.095,53 |
| 2019NS000013 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200297/2019 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000013 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200297/2019 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000013 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 200297/2019 | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000014 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 200517/2019 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.000,00 |
| 2019NS000014 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 200517/2019 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000014 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 200517/2019 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2019NS000014 | 04/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 200517/2019 | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2019NS000015 | 04/01/2019 | FATURA 1812.001095015 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA R$ 3,12. PERÍODO: 02/11 A 01/12/18. (REF. DEZEMBRO/2018) - PROCESSO EDOC 521356/2018. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 871,23 |
| 2019NS000018 | 04/01/2019 | NFSE 1595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DO VALOR LIQUIDO ATE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SALARIOS E TERMINO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 537657/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 116.711,47 |
| 2019NS000019 | 04/01/2019 | NFSE 1802 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 36 MESES PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS - SIGAD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 20/11/2018 A 19/12/2018 - PROCESSO EDOC 533362/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2019NS000020 | 04/01/2019 | DANFE 608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2017 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC: 534076/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 128.234,70 |
| 2019NS000020 | 04/01/2019 | DANFE 608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2017 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC: 534076/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 11.657,70 |
| 2019NS000021 | 04/01/2019 | DANFE 4420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.05)- PERÍODO 26/09/2018 A 10/11/2018 (CONFORME DOCUMENTO No 2 DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 534580/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 37.321,77 |
| 2019NS000023 | 04/01/2019 | DANFE 1496 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD, TUBO DE AÇO GALVANIZADO TB - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 526039/2018 | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 38.246,48 |
| 2019NS000024 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/COAUD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 525791/2018. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NS000024 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/COAUD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 525791/2018. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NS000032 | 07/01/2019 | DANFE 308 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 539901/2018 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.320,00 |
| 2019NS000033 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 534399/2018 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NS000035 | 07/01/2019 | DANFE 48 - FORNECIMENTO DE 14 UNIDADES DE CAPACETE PARA COMBATE A INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 533275/2018 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 40.488,42 |
| 2019NS000036 | 07/01/2019 | DANFE 6173 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE MÁQUINA PLASTIFICADORA LAMINADORA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 528719/2018 | 04.496.615/0001-01 - WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E | R$ 2.580,00 |
| 2019NS000038 | 07/01/2019 | NFS-e 3483 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO 14/11 A 13/12/2018 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC 317955/2018. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 5.980,00 |
| 2019NS000039 | 07/01/2019 | DANFE 8689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR E DEMAIS COMPONENTES PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I DA CD, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PARCELA REFERENTE A 6ª ETAPA DO CONTRATO - PROCESSO EDOC: 200396/2019 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 33.350,70 |
| 2019NS000040 | 07/01/2019 | DANFE 1917 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 534446/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 5.997,35 |
| 2019NS000041 | 07/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000041 | 07/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -145,80 |
| 2019NS000043 | 07/01/2019 | DANFE 1922 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 534479/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 5.101,80 |
| 2019NS000044 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000044 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -190,15 |
| 2019NS000045 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000045 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -190,15 |
| 2019NS000046 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000046 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -190,15 |
| 2019NS000048 | 07/01/2019 | cacelamento total | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 190,15 |
| 2019NS000048 | 07/01/2019 | cacelamento total | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.195,50 |
| 2019NS000049 | 07/01/2019 | cancelamento total | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 190,15 |
| 2019NS000049 | 07/01/2019 | cancelamento total | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.195,50 |
| 2019NS000050 | 07/01/2019 | FATURA UNIFICADA 560520 (NFFSC 23026) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 200009/2019. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2019NS000052 | 07/01/2019 | cancelamento total | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 145,80 |
| 2019NS000052 | 07/01/2019 | cancelamento total | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.806,50 |
| 2019NS000053 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000053 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -190,15 |
| 2019NS000055 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000055 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -190,15 |
| 2019NS000057 | 07/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000057 | 07/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -145,80 |
| 2019NS000058 | 07/01/2019 | cancelamento total | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 145,80 |
| 2019NS000058 | 07/01/2019 | cancelamento total | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.806,50 |
| 2019NS000059 | 07/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000059 | 07/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -145,80 |
| 2019NS000061 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO: 201173/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000061 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO: 201173/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000061 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO: 201173/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000062 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc. e-doc n.201164/2018. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000062 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc. e-doc n.201164/2018. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000062 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. proc. e-doc n.201164/2018. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000063 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO eDOC 201181/2019. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000063 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO eDOC 201181/2019. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000063 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO eDOC 201181/2019. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000065 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 202151/2019. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000065 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 202151/2019. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000065 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 202151/2019. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000066 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000066 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000066 | 07/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000067 | 07/01/2019 | NFSE 182500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS, EM NÍVEL OPERACIONAL - A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45 CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 17 A 28/29/2018 (CONFORME DOCUMENTO 6, PÁGINA 6) - PROCESSO EDOC: 539184/2018 | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 38.571,00 |
| 2019NS000067 | 07/01/2019 | NFSE 182500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS, EM NÍVEL OPERACIONAL - A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45 CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 17 A 28/29/2018 (CONFORME DOCUMENTO 6, PÁGINA 6) - PROCESSO EDOC: 539184/2018 | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 29.179,00 |
| 2019NS000068 | 07/01/2019 | NFSE 5777 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE 400,00 (VALOR DO LITRO COBRADO A MAIOR) - RET ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INF DO FISCAL) - PERÍODO: 01/10/2018 A 30/11/2018 - PROC EDOC 540434/2018 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2019NS000069 | 07/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.849,50 |
| 2019NS000069 | 07/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -111,62 |
| 2019NS000071 | 07/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.849,50 |
| 2019NS000071 | 07/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -111,62 |
| 2019NS000073 | 07/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.849,50 |
| 2019NS000073 | 07/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -111,62 |
| 2019NS000074 | 07/01/2019 | DANFE 898 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 25 A 28/02/2018 - PROC EDOC: 539896/2018. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 10.476,94 |
| 2019NS000076 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000076 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -167,82 |
| 2019NS000078 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 584,50 |
| 2019NS000078 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -256,82 |
| 2019NS000080 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 584,50 |
| 2019NS000080 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -256,82 |
| 2019NS000082 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 15/12 A 16/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000082 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 15/12 A 16/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -145,50 |
| 2019NS000084 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000084 | 07/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -167,82 |
| 2019NS000087 | 07/01/2019 | DANFE 93083 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/11 À 20/12/2018 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 200051/2018 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 31.145,48 |
| 2019NS000088 | 07/01/2019 | DANFE 610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12. INSS 11PC E ISS 5PC - 13o SALÁRIO. PERÍODO: 01/12/2017 A 30/11/2018. - PROCESSO EDOC: 534067/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 9.208,03 |
| 2019NS000088 | 07/01/2019 | DANFE 610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12. INSS 11PC E ISS 5PC - 13o SALÁRIO. PERÍODO: 01/12/2017 A 30/11/2018. - PROCESSO EDOC: 534067/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 837,09 |
| 2019NS000089 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 584,50 |
| 2019NS000089 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -234,50 |
| 2019NS000091 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 584,50 |
| 2019NS000091 | 07/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -234,50 |
| 2019NS000097 | 07/01/2019 | NFS-e 100304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 24/11 A 23/12/2018 - PROCESSO EDOC: 528618/2018 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 268,00 |
| 2019NS000098 | 08/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,26), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 226,80 |
| 2019NS000098 | 08/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,26), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 332.978,99 |
| 2019NS000099 | 08/01/2019 | CANCELAMENTO DA 2019NS000087/NP20 PARA CORREÇÃO DE NÚMERO DE PROCESSO EDOC. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -31.145,48 |
| 2019NS000100 | 08/01/2019 | DANFE 93083 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/11 À 20/12/2018 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 200051/2019 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 31.145,48 |
| 2019NS000102 | 08/01/2019 | FATURA 36/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 200750/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 43.665,00), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 1.369,02). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 45.882,51 |
| 2019NS000103 | 08/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.198,50 |
| 2019NS000103 | 08/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -178,60 |
| 2019NS000105 | 08/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 2.198,50 |
| 2019NS000105 | 08/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -178,60 |
| 2019NS000107 | 08/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.198,50 |
| 2019NS000107 | 08/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -178,60 |
| 2019NS000109 | 08/01/2019 | PLANILHA S/N, VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DA DESPESA PAGA PELA ASSEMBLÉIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL RELATIVA AO RATEIO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA DURANTE A 139ª ASSEMBLÉIA DA UNIÃO PARLAMENTAR , RELATIVA À FATURA FA 2016/798, BEM COMO DE PARTE REMANESCENTE DA FATURA DA 138ª ASSEMBLÉIA. VALOR CORRESP. A 3.456,41 EUROS, ACRESC. 1.152,14 EUROS REF. A 25 PC IR. PROC. EDOC. 532.086/2018 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 19.706,15 |
| 2019NS000110 | 08/01/2019 | VALOR EQUIV. A 61,02 EUROS PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM A REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR, RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA ASSEMBLÉIA DA REPUBLICA DE PORTUGAL REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERPRETES. RET. 7,05 PC S/R$ 556,51 (TCU- TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5 PC S/R$ 295,59. PROC. EDOC. 532.086/2018 - COMPLEMENTA A 2019NS000109 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 556,51 |
| 2019NS000111 | 08/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202729/2019. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NS000111 | 08/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202729/2019. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NS000111 | 08/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202729/2019. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NS000114 | 08/01/2019 | DANFE 4452 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.05)- PERÍODO 27/08/2018 A 19/12/2018 (CONFORME DOCUMENTO No 2 DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 540104/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 52.875,78 |
| 2019NS000115 | 08/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 11.279,33 |
| 2019NS000115 | 08/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.470,00 |
| 2019NS000115 | 08/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.324,00 |
| 2019NS000115 | 08/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.219,22 |
| 2019NS000116 | 08/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 226,80 |
| 2019NS000116 | 08/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 332.978,98 |
| 2019NS000117 | 08/01/2019 | DANFE 1934 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 536240/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 6.528,30 |
| 2019NS000118 | 08/01/2019 | DANFE 2422 - FORN DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIP P/ SERVIÇOS DE MANUT CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA P/ CD, CONF CONTRATO. ALMOX OBRAS CEAM. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROC EDOC 536413/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 23.849,21 |
| 2019NS000119 | 08/01/2019 | DANFE 4719 - FORNECIMENTO ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 MM X 250 MM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 479189/2018. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 47.185,00 |
| 2019NS000120 | 08/01/2019 | Correção na observação | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -226,80 |
| 2019NS000120 | 08/01/2019 | Correção na observação | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -332.978,99 |
| 2019NS000121 | 08/01/2019 | DANFE 6353 - FORNECIMENTO DE BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO - COR BRANCA, BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO - COR PRETA E CABO ISOLADO 750 V, A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 509682/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 690,00 |
| 2019NS000122 | 08/01/2019 | DANFE 1144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES(VAN/MINIBUS), SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 200808/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 39.395,76 |
| 2019NS000126 | 08/01/2019 | FATURA 20949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 200645/2019. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 59.588,00 |
| 2019NS000128 | 08/01/2019 | DANFE 96 - FORNECIMENTO DE PASTA EM PVC, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 200681/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 29.230.740/0001-04 - ADRIANA WERCH BIRCK | R$ 33.300,00 |
| 2019NS000129 | 08/01/2019 | DANFE 1143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 200815/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 59.106,15 |
| 2019NS000130 | 08/01/2019 | NFSC 1634551 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC (S/TT R$ 16.634,85) CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$44,00 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 202580/2019 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 16.590,85 |
| 2019NS000131 | 08/01/2019 | NFSE 74 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11 A 27/12/2018 - PROCESSO EDOC 200225/2019. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 50.625,00 |
| 2019NS000132 | 08/01/2019 | DANFE 1192 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 23/12 A 30/12/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 200881/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2019NS000134 | 08/01/2019 | DANFE 1935 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 536283/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.779,39 |
| 2019NS000135 | 08/01/2019 | DANFE 1191 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01/12 A 22/12/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 200856/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2019NS000139 | 08/01/2019 | ARD 6469 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204496/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.522.507,07 |
| 2019NS000140 | 08/01/2019 | NFC-e 19137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO COEVENC/CD. - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CONF. DOC.30) - PERÍODO 21 A 22/11/2018 (CONF. DOC.7) - PROCESSO EDOC 484872/2018 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 698,94 |
| 2019NS000141 | 08/01/2019 | NFSE 201927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROCESSO EDOC: 541148/2018 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 697,50 |
| 2019NS000141 | 08/01/2019 | NFSE 201927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROCESSO EDOC: 541148/2018 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 173,33 |
| 2019NS000142 | 08/01/2019 | ND 201/011 (NN 163171607050) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 01/18- PROCESSO EDOC: 202974/2018. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.050,00 |
| 2019NS000143 | 08/01/2019 | NFSE 12352 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, UPDATES E UPGRADES PARA A PLATAFORMA ANALÍTICA CORPORATIVA (DATA DISCOVERY) COMPREENDIDA PELO PACOTE QLIK, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 (PARCELA 10/12) - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12 (SEM ISS - SERVICO EM OUTRO MUNICIPIO CONF. ATESTE) - PROCESSO EDOC: 201088/2019 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 12.907,33 |
| 2019NS000145 | 08/01/2019 | ARD 6470 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204503/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 509.487,49 |
| 2019NS000146 | 08/01/2019 | DANFE 102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 200277/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 188.479,26 |
| 2019NS000147 | 08/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREIRA COSTA FILHO, P_4928, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083882-800), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LIX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NOS DIAS 11 a 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 465923/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 298,40 |
| 2019NS000149 | 08/01/2019 | FATURA 20950 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 200664/2019. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 4.624,20 |
| 2019NS000151 | 08/01/2019 | DANFE 902 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 202826/2019. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 52.384,02 |
| 2019NS000152 | 08/01/2019 | ARD 6471 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204516/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.178.267,02 |
| 2019NS000214 | 08/01/2019 | NNS 62191-7, 62195-6, 62196-3, 62192-4, 62193-1, 62194-9, 62190-0, 62189-1 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - ATESTE COPAT À FL. 93 - PROCESSO EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2019NS000559 | 08/01/2019 | DANFE 14311 E 14312 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/11/2018 A 18/12/2018 (PARCELA 05/12) - PROC EDOC 203495/2019. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 46.911,67 |
| 2019NS000561 | 08/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000561 | 08/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -78,82 |
| 2019NS000562 | 08/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.806,50 |
| 2019NS000562 | 08/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -78,82 |
| 2019NS000601 | 09/01/2019 | ND 01/2019/003/202(NN 28118049432650931) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 202960/2019. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.560,00 |
| 2019NS000624 | 09/01/2019 | ND 301/005 - NN 09/00000677277-6 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL N. 301 DO BLOCO I DA SQN 106, QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC 202948/2019. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000625 | 09/01/2019 | DANFE 1579 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM-TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 519552/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.162,50 |
| 2019NS000626 | 09/01/2019 | ARM-48 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.205.272/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.897,70 |
| 2019NS000627 | 09/01/2019 | DANFE 1582 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM-TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 521113/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 258,38 |
| 2019NS000628 | 09/01/2019 | FATURA 1800156771 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 200000/2019. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.639,97 |
| 2019NS000629 | 09/01/2019 | NFSE 1605 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 30/12/2018 - PROC EDOC 203512/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.493,87 |
| 2019NS000631 | 09/01/2019 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de habitação. PROCESSO E-DOC 200974/2019. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000631 | 09/01/2019 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de habitação. PROCESSO E-DOC 200974/2019. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NS000632 | 09/01/2019 | Erro no lançamento | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -226,80 |
| 2019NS000632 | 09/01/2019 | Erro no lançamento | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -332.978,98 |
| 2019NS000633 | 09/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 332.978,98 |
| 2019NS000633 | 09/01/2019 | FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 226,80 |
| 2019NS000634 | 09/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 203734/2019. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000634 | 09/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 203734/2019. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000634 | 09/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC 203734/2019. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS000637 | 09/01/2019 | ND 370694(NN 28749020038686742) / 370695 (NN 28749020038686743) E 370696(NN 28749020038686744) - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 204460/2019 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2019NS000639 | 09/01/2019 | NFAE 1137940 - FORNEC. DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB, CONF. CONTRATO. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 531864/2018. NFAE VÁLIDA CONF. SITE DA RFB. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.586,45 |
| 2019NS000640 | 09/01/2019 | DANFE 420 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONFORME ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - PERÍODO: 22/10/2018 A 19/12/2018 (CONFORME DOCUMENTO No 2) - PROC EDOC: 538467/2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 28.637,69 |
| 2019NS000641 | 09/01/2019 | ND 370697(NN 28749020038686760)- 370698(NN 28749020038686761) E 370699(NN 28749020038686762) - TAXA EXTRA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 204804/2019 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 600,00 |
| 2019NS000643 | 09/01/2019 | DANFE 58195 - FORNECIMENTO DE CIMENTO, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. ALMOX.: OBRAS CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (VIDE DESTAQUE NO DANFE). PROC. EDOC 506520/2018. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.856,00 |
| 2019NS000644 | 09/01/2019 | ARD 6472 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 205476/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.157.755,36 |
| 2019NS000645 | 09/01/2019 | DANFE 107 - FORNEC. DE CARTUCHOS DE TONER, A PEDIDO DO DEMAP. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NA DATA DE EMISSÃO DO DANFE. PROC. EDOC 523249/2018. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. | 28.201.430/0001-90 - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 4.400,00 |
| 2019NS000646 | 09/01/2019 | NFSE 20191 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 202071/2019. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.159,64 |
| 2019NS000647 | 09/01/2019 | ND 239355(NN 28298490000239355) - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A/B, DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 03/12 - PROCESSO EDOC: 204431/2019 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2019NS000649 | 09/01/2019 | DANFE 269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO 23/11 A 22/12/18 - RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202496/2019 | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000650 | 09/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, P_6571, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083881-800), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LIX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NOS DIAS 11 a 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 465923/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 298,40 |
| 2019NS000651 | 09/01/2019 | NFSe 882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2018 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA CONFORME FISCAL) - PROCESSO EDOC: 202892/2019. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2019NS000652 | 09/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATA TAVARES LAMEIRO DA COSTA, P_6665, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083883-800), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LIX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NOS DIAS 11 a 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 465923/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 298,40 |
| 2019NS000653 | 09/01/2019 | NFES 4618 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROC EDOC: 202875/2019. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2019NS000654 | 09/01/2019 | DANFE 5624 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 204721/2019 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 831.880,33 |
| 2019NS000655 | 09/01/2019 | DANFE 50 - FORNECIMENTO DE COLETE REFLETIVO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 200652/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2019NS000656 | 09/01/2019 | FATURA 3560704574 / NFST 23313-BC - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 19/09 A 18/10/2018 - PROC EDOC 203268/2019 | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 10.275,06 |
| 2019NS000657 | 09/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREIRA COSTA FILHO, P_4928, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083887-795), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 9 A 12 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 492443/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 200,72 |
| 2019NS000730 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.630,00 |
| 2019NS000730 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 900,00 |
| 2019NS000730 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 13.650,00 |
| 2019NS000730 | 09/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO-TRANSPORTE. EDOC 205467/2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 770,00 |
| 2019NS000781 | 09/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, P_6571, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-847/1083889-795), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, NA LX SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES DO PARLASUL, NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 9 A 12 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 492443/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 251,55 |
| 2019NS001072 | 10/01/2019 | DANFES 743 E 794 - FORNEC. DE COLA EM BASTÃO E FITA ADESIVA, A PEDIDO DO DEMAP. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 502124/2018. DANFES VÁLIDOS CONF. SITE DA RFB. | 27.307.079/0001-54 - LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 10.858,30 |
| 2019NS001073 | 10/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ /RJ DE 20/12 A 22/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.806,50 |
| 2019NS001073 | 10/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ /RJ DE 20/12 A 22/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -145,80 |
| 2019NS001075 | 10/01/2019 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ /RJ DE 20/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.250,50 |
| 2019NS001075 | 10/01/2019 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ /RJ DE 20/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -156,27 |
| 2019NS001077 | 10/01/2019 | DANFES 5452 E 5464- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECEPÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA EM SALVADOR-BA. RET. IN 1.234/2012 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 391.150,49(REF. 50PC DO VALOR DOS DANFES, ATÉ ATESTE DEFINITIVO). PROCESSO EDOC. 530.896/2018. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 609.926,97 |
| 2019NS001077 | 10/01/2019 | DANFES 5452 E 5464- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECEPÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA EM SALVADOR-BA. RET. IN 1.234/2012 5,85PC. BLOQUEIO DE R$ 391.150,49(REF. 50PC DO VALOR DOS DANFES, ATÉ ATESTE DEFINITIVO). PROCESSO EDOC. 530.896/2018. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 172.374,00 |
| 2019NS001078 | 10/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PRAIA/CABO VERDE DE 10/01 A 12/01/2019. PROCESSO : 205678/2019. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.908,70 |
| 2019NS001080 | 10/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PRAIA/CABO VERDE DE 10/01 A 12/01/2019. PROCESSO : 200219/2019. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.908,70 |
| 2019NS001082 | 10/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PRAIA/CABO VERDE DE 10/01 A 12/01/2019. PROCESSO : 201625/2019. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.908,70 |
| 2019NS001085 | 10/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO ALMEIDA LOPES, P_6521, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER MTP20000783635), PARA PRESTAR APOIO AOS PARLAMENTARES QUE PARTICIPARÃO DA 139¨ ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR, NA CIDADE DE GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO EDOC 437913/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 276,14 |
| 2019NS001086 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 524726/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001088 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CHINA DE 08/01 A 19/01/2019. PROCESSO : 526204/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001090 | 10/01/2019 | NFSE 201800000000007 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RÁDIO CÂMARA FM NA CIDADE DE SALVADOR/BA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. IN 1.234/2012 9,45PC. SERVIÇO REALIZADO EM SALVADOR, CONFORME CONTRATO. BLOQUEIO DE R$ 8.700,00(REF. 50PC DO VALOR DA NFSE, ATÉ ATESTE DEFINITIVO). PROCESSO EDOC 530896/2018. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 17.400,00 |
| 2019NS001091 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 525007/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001093 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA/PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 525862/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001095 | 10/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA DE 14/01 A 19/01/2019. PROCESSO : 528889/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.543,66 |
| 2019NS001097 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MADRI/ESPANHA E PARIS/FRANÇA DE 02/01 A 8/01/2019. PROCESSO : 517536/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001099 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 16/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 524694/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001101 | 10/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 527071/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.996,10 |
| 2019NS001103 | 10/01/2019 | 7,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 524801/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.083,50 |
| 2019NS001103 | 10/01/2019 | 7,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 524801/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2019NS000847 | 10/01/2019 | DANFE 3219 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS POR ELETRODOS ESTACIONÁRIOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 514109/2018 | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 8.150,84 |
| 2019NS000848 | 10/01/2019 | DANFE 1101 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/12 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 201915/2019. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 22.380,37 |
| 2019NS000849 | 10/01/2019 | DANFE 18.766 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET SRF 2,2PC (CONF INFORMADO DANFE - ART. 28 INCISO VI LEI 10.865/2004) - PROCESSO EDOC 201075/2019 | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 18.594,59 |
| 2019NS000850 | 10/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA FEDERAL SHÉRIDAN ANCHIETA, D_55008, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E19-78/0137431-509), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARLAMENTAR POR OCASIÃO DO COMPACTO GLOBAL PARA A MIGRAÇÃO SEGURA, ORDENADA E REGULAR, NA CIDADE DE RABAT, MARROCOS, NO PERÍODO DE 6 A 7 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 491519/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 169,60 |
| 2019NS000851 | 10/01/2019 | DANFE 5137 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AGUA E CAFÉ DE PLÁSTICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 203052/2019.DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 34.700,00 |
| 2019NS000852 | 10/01/2019 | DANFE 1695 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/18 - PARCELA 09/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 202244/2019 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2019NS000854 | 10/01/2019 | ND 1.000.329.32439 - SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - APÓLICE 50.000781 (ENDOSSO 000009) - VIGÊNCIA 30/11/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 203252/2019 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 98,27 |
| 2019NS000855 | 10/01/2019 | NFES 14715 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 201170/2019. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.565,81 |
| 2019NS000855 | 10/01/2019 | NFES 14715 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 201170/2019. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 4.161,19 |
| 2019NS000857 | 10/01/2019 | NFES 162 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - PROCESSO EDOC: 203038/2019. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 4.565,78 |
| 2019NS000857 | 10/01/2019 | NFES 162 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - PROCESSO EDOC: 203038/2019. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 297,00 |
| 2019NS000858 | 10/01/2019 | DANFE 1008 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/12/2018 À 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 202243/2019 | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.581,28 |
| 2019NS000859 | 10/01/2019 | ARD 6473 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206587/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.403.392,39 |
| 2019NS000860 | 10/01/2019 | ARD 6474 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206649/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.184,88 |
| 2019NS000861 | 10/01/2019 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos, a pedido do DEPOL. PROC. 204898/2019. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NS000861 | 10/01/2019 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos, a pedido do DEPOL. PROC. 204898/2019. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2019NS000862 | 10/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000862 | 10/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -145,50 |
| 2019NS000864 | 10/01/2019 | NF 206551032018 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC S/ R$ 134.593,61 CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/02/18 A 01/03/2018 - GLOSA DE R$ 44.819,97 - PROCESSO EDOC 267294/2018 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 89.773,64 |
| 2019NS000865 | 10/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.195,50 |
| 2019NS000865 | 10/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -145,50 |
| 2019NS000867 | 10/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS000867 | 10/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2019NS000869 | 10/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS000869 | 10/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2019NS001118 | 11/01/2019 | Viagem não realizada. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.908,70 |
| 2019NS001119 | 11/01/2019 | viagem não realizada | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.908,70 |
| 2019NS001120 | 11/01/2019 | viagem não realizada | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.908,70 |
| 2019NS001128 | 11/01/2019 | NFSE 423 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC 200599/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 188.490,14 |
| 2019NS001129 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/1/2019. PROCESSO 112442/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.426,96 |
| 2019NS001130 | 11/01/2019 | DANFE 20012 - FORNECIMENTO DE BENZILPENICILINA BENZATINA, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOXARIFADO MATERIAL MEDICO CEAM. RET 2,20PC IN-SRF 1234/2012, ART. 22 PARAG 1. PROCESSO EDOC 528047/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | 07.768.887/0001-01 - MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | R$ 3.132,15 |
| 2019NS001131 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112420/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.210,00 |
| 2019NS001132 | 11/01/2019 | CANCELAMENTO DA 2019NS001129, DATADA DE 11/1/2019, PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -35.426,96 |
| 2019NS001133 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112442/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.426,96 |
| 2019NS001134 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 11/1/2019. PROCESSO 112525/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2019NS001135 | 11/01/2019 | FATURA 110/1 REF 01/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/12/2018 A 03/01/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 204235/2019 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 265.010,89 |
| 2019NS001136 | 11/01/2019 | ARD 6475 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 207573/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.020.397,20 |
| 2019NS001137 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 11/1/2019. PROCESSO 112524/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2019NS001138 | 11/01/2019 | NFS-e 2658 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE ONLINE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PARCELA 12/12 - PERÍODO 21/11/2018 A 20/12/2018 - PROCESSO EDOC 536677/2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2019NS001141 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112417/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2019NS001142 | 11/01/2019 | ARD 6476 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 207594/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.401,95 |
| 2019NS001143 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112414/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.254,65 |
| 2019NS001144 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112423/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.500,00 |
| 2019NS001145 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112424/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.506,96 |
| 2019NS001146 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112416/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS001147 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112485/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS001149 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112486/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.562,90 |
| 2019NS001234 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112619/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.890,44 |
| 2019NS001319 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112463/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2019NS001320 | 11/01/2019 | FATURA 18/09/22100234-5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$14,18 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/08 a 02/09/2018(set/18) - edoc 445943/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 45.549,72 |
| 2019NS001321 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112495/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2019NS001322 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112470/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.179,51 |
| 2019NS001324 | 11/01/2019 | FATURA 18/05/22100232-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$150,05 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/04 a 02/05/2018 - edoc 327344/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 63.821,54 |
| 2019NS001325 | 11/01/2019 | DANFE 5512 - FORNECIMENTO DOS ITENS INDICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO EM DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A SABER: CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COM LENTE, MARCA: SONY/BRC-H800 (UNIDADE), CONTROLADOR DE CÂMERA DOMO, MARCA: SONY/RMIP10 (UNIDADE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 533608/2018 | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 396.624,98 |
| 2019NS001327 | 11/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206519/2019. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NS001327 | 11/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206519/2019. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2019NS001327 | 11/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206519/2019. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2019NS001329 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112461/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2019NS001331 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112422/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.000,00 |
| 2019NS001334 | 11/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MATERIAL EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 206281/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NS001334 | 11/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MATERIAL EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 206281/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 5.400,00 |
| 2019NS001334 | 11/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MATERIAL EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 206281/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS001336 | 11/01/2019 | FATURA 17/12/22700300-2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/ 63.771,40, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/11 a 02/12/2017 - GLOSA 2.223,42 - Edoc 205198/2019 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 61.547,98 |
| 2019NS001337 | 11/01/2019 | FATURA 36/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 200750/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 44.484,00), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 1.398,51). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 45.882,51 |
| 2019NS001338 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 111710/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.108,68 |
| 2019NS001339 | 11/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206120/2019. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NS001339 | 11/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206120/2019. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NS001339 | 11/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206120/2019. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NS001340 | 11/01/2019 | FATURA 18/07/22100232-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$45,91 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/06 a 02/07/2018(jul/18) - PROCESSO EDOC 386609/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 57.154,57 |
| 2019NS001341 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112467/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2019NS001342 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112573/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.402,05 |
| 2019NS001343 | 11/01/2019 | FATURA 18/06/22100237-8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 123,46 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/05 a 02/06/2018 - PROCESSO EDOC 418118/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 61.198,52 |
| 2019NS001344 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROCESSO 112411/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 653,76 |
| 2019NS001345 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS FORTUNATO DE ANCHIETA JUNIOR REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEGURANÇA DO DEPUTADO JEAN WYLLYS, QUE EXCEDEU AO VALOR PREVIAMENTE AUTORIZADO NO PROCESSO 434401/2018, PROCESSO eDoc 513949/2018. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 500,00 |
| 2019NS001346 | 11/01/2019 | NFFEES 1141447(ID 794857-3), 1141448 (ID 40342-3), 1141449(ID 40345-8) E 1139807 (ID 1543060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SALÃO MENOR - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO 09/11 À 10/12/2018, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.415,67 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 208,05 - PROC EDOC 201539/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 208,05 |
| 2019NS001346 | 11/01/2019 | NFFEES 1141447(ID 794857-3), 1141448 (ID 40342-3), 1141449(ID 40345-8) E 1139807 (ID 1543060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SALÃO MENOR - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO 09/11 À 10/12/2018, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.415,67 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 208,05 - PROC EDOC 201539/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.415,67 |
| 2019NS001347 | 11/01/2019 | FATURA 18/08/22100239-4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,85 (2018NE000333) E R$ 0,61 (2018NE002328) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/07 a 02/08/2018 - edoc 460663/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.560,22 |
| 2019NS001347 | 11/01/2019 | FATURA 18/08/22100239-4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,85 (2018NE000333) E R$ 0,61 (2018NE002328) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/07 a 02/08/2018 - edoc 460663/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 28.468,00 |
| 2019NS001348 | 11/01/2019 | FATURA 18/03/22100237-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 19,37 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/02 a 02/03/2018 - edoc 258145/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 50.021,15 |
| 2019NS001349 | 11/01/2019 | NFES 741 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 204946/2019 | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2019NS001350 | 11/01/2019 | DANFE 2168 - FORNEC. DE SELOS HOLOGRÁFICOS PARA OS CONVIDADOS PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DA 56a. LEGISLATURA, A PEDIDO DA SECOM. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 201284/2019. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. | 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | R$ 4.701,05 |
| 2019NS001351 | 11/01/2019 | Correção no lançamento | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -45.882,51 |
| 2019NS001352 | 11/01/2019 | DANFE 614 - FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE MÁSCARA DE BOLSO PARA RCP, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 202872/2019 | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 672,98 |
| 2019NS001353 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROC. 112418/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.787,18 |
| 2019NS001354 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO ALMEIDA LOPES, P_6521, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(APÓLICE 5177201812690198224), PARA PRESTAR APOIO AOS PARLAMENTARES QUE PARTICIPARÃO DA 139¨ ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR, NA CIDADE DE GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO EDOC 437913/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 276,14 |
| 2019NS001357 | 11/01/2019 | Erro no lançamento | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -276,14 |
| 2019NS000006 | 11/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROC. 112418/2018. | 485.205.009-00 - MAURO M. | R$ 2.451,30 |
| 2019NS001392 | 14/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 13/12/18. PROCESSO : 513528/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 395.751.360-04 - DENIS PEREIRA | R$ 453,50 |
| 2019NS001392 | 14/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 13/12/18. PROCESSO : 513528/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 395.751.360-04 - DENIS PEREIRA | R$ -125,82 |
| 2019NS001394 | 14/01/2019 | NFFEES 191432 (IDENTIFICAÇÃO 1.607.213-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAAN Q 01 LT 105 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD) - RET SRF 5,85PC S/ R$ 34.460,24 CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 2,40 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2019 (02/12/2018 A 02/01/2019) - PROC EDOC 205570/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.533,45 |
| 2019NS001394 | 14/01/2019 | NFFEES 191432 (IDENTIFICAÇÃO 1.607.213-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAAN Q 01 LT 105 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD) - RET SRF 5,85PC S/ R$ 34.460,24 CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 2,40 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2019 (02/12/2018 A 02/01/2019) - PROC EDOC 205570/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2,40 |
| 2019NS001394 | 14/01/2019 | NFFEES 191432 (IDENTIFICAÇÃO 1.607.213-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAAN Q 01 LT 105 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD) - RET SRF 5,85PC S/ R$ 34.460,24 CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 2,40 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2019 (02/12/2018 A 02/01/2019) - PROC EDOC 205570/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.620,05 |
| 2019NS001396 | 14/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 13/12/18. PROCESSO : 513528/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 192.493.303-91 - LUIZ O. M. ANDRADE | R$ 541,00 |
| 2019NS001396 | 14/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 13/12/18. PROCESSO : 513528/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 192.493.303-91 - LUIZ O. M. ANDRADE | R$ -191,00 |
| 2019NS001398 | 14/01/2019 | DANFE 1703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 4 EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 539819/2018 | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.716,66 |
| 2019NS001399 | 14/01/2019 | DANFE 139698 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/12 A 15/12/2018 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROC EDOC 203436/2019 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 54.616,65 |
| 2019NS001400 | 14/01/2019 | ARD 6477 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 208720/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.423,48 |
| 2019NS001401 | 14/01/2019 | ARD 6478 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 208742/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.030,13 |
| 2019NS001402 | 14/01/2019 | DANFE 1696 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2018 - PARCELA 45/54 - PROCESSO EDOC: 202234/2019 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2019NS001405 | 14/01/2019 | DANFE 15605 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC: 205401/2019. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.813,99 |
| 2019NS001406 | 14/01/2019 | DANFE 1102 - SERVIÇO DE PLOTAGEM DE 116,03 M² EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA BRANCA DE 2MM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 493285/2018. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 10.403,24 |
| 2019NS001515 | 14/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA DE 07/01 A 13/01/2019. PROCESSO : 540718/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.543,66 |
| 2019NS001517 | 14/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO FELIPE MAIA, CARTEIRA 55/120, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE COMISSÕES E SESSÕES PLENÁRIAS DA 73ª ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 482340/2018 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.931,72 |
| 2019NS001520 | 14/01/2019 | DANFE 3025 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET ISS 3,84PC SOBRE R$ 4.166,37 (TAXA DE AGENCIAMENTO PARA NOVEMBRO FOI DE 20 PC) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 204189/2019. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 20.831,86 |
| 2019NS001523 | 14/01/2019 | FATURA 1785 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO S.U.V., SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DF E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 200944/2019 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 37.999,24 |
| 2019NS001528 | 14/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 3.639,50 |
| 2019NS001528 | 14/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -111,62 |
| 2019NS001531 | 14/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 3.639,50 |
| 2019NS001531 | 14/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -111,62 |
| 2019NS001533 | 14/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.639,50 |
| 2019NS001533 | 14/01/2019 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -111,62 |
| 2019NS001535 | 14/01/2019 | encaminhamento do processo para a nugep | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ -672,98 |
| 2019NS001536 | 14/01/2019 | DANFE 25284 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 13 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 204845/2019. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 17.860,79 |
| 2019NS001536 | 14/01/2019 | DANFE 25284 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 13 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 204845/2019. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.163,02 |
| 2019NS001538 | 14/01/2019 | BOLETO 9015522198 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO) - PERÍODO: 01/11/2018 A 28/11/2018 - PROCESSO EDOC: 511512/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.073,69 |
| 2019NS001538 | 14/01/2019 | BOLETO 9015522198 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO) - PERÍODO: 01/11/2018 A 28/11/2018 - PROCESSO EDOC: 511512/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.656,10 |
| 2019NS001538 | 14/01/2019 | BOLETO 9015522198 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO) - PERÍODO: 01/11/2018 A 28/11/2018 - PROCESSO EDOC: 511512/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 862,41 |
| 2019NS001538 | 14/01/2019 | BOLETO 9015522198 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO) - PERÍODO: 01/11/2018 A 28/11/2018 - PROCESSO EDOC: 511512/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 689,69 |
| 2019NS001539 | 14/01/2019 | DANFE 56 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201820/2019 | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 2.886,08 |
| 2019NS001540 | 14/01/2019 | O NUMERO DA NOTA FISCAL ESTA INCORRETO NO PROCESSO EDOC | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -54.616,65 |
| 2019NS001541 | 14/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 9/1/2019. PROC. 112458/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 519,94 |
| 2019NS001542 | 14/01/2019 | DANFE 73 - FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ALMOXARIFADO: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC N. 200706/2019 | 30.590.139/0001-01 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS F.I - ME | R$ 7.975,00 |
| 2019NS001553 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001553 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001555 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001555 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001557 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001557 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001559 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001559 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001561 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001561 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001563 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001563 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001565 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS001565 | 15/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO E RJ DE 03/01 A 04/01/2019. PROCESSO : 203707/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS001567 | 15/01/2019 | DANFE 887 - FORNEC. PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERV. NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA NOS SIST. DE DETECÇÃO E ALARME, PREV. E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, A PEDIDO DO DETEC. CONTRATO 195/2017. ALMOX. OBRAS CEAM. RET. 5,85 CONF. IN/1234/12/RFB (DESTAQUE NO DANFE). PROC. EDOC 530442/2018. DANFE AUT. CONF. SITE RFB. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 9.869,96 |
| 2019NS001568 | 15/01/2019 | DANFE 119 - FORNECIMENTO ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO-KG, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ALMOXARIFADO: MADEIRA INFRAM.POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO N. 205628/2019. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.185,74 |
| 2019NS001570 | 15/01/2019 | DUPLICIDADE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212,47 |
| 2019NS001570 | 15/01/2019 | DUPLICIDADE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.195,50 |
| 2019NS001572 | 15/01/2019 | NFSE 327 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 204540/2019 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 4.455,00 |
| 2019NS001573 | 15/01/2019 | DANFE 1542 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT: TOUCAS E SAPATILHAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. C/CONTRATO. ALMOXARIFADO MATERIAL MÉDICO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 203937/2019. | 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME | R$ 534,00 |
| 2019NS001574 | 15/01/2019 | DANFE 614 - FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE BOLSO PARA RCP, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ALMOXARIFADO MATERIAL MÉDICO CEAM. PROCESSO EDOC 202872/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUT. CONF. SITE RFB. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 672,98 |
| 2019NS001575 | 15/01/2019 | ND 502/026 - NN 14000000000638177-0 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 209701/2019. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 979,00 |
| 2019NS001576 | 15/01/2019 | ARD 6479 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 210111/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 709.313,58 |
| 2019NS001577 | 15/01/2019 | DANFE 12858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2018 A 05/01/2019 (PARCELA 11/12) - PROCESSO EDOC: 203199/2019 | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2019NS001577 | 15/01/2019 | DANFE 12858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2018 A 05/01/2019 (PARCELA 11/12) - PROCESSO EDOC: 203199/2019 | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2019NS001578 | 15/01/2019 | ARD 6480 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 210117/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.249,91 |
| 2019NS001579 | 15/01/2019 | FATURA 18/04/22100239-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 2.477,98 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/03 a 02/04/2018 - edoc 292256/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 69.539,24 |
| 2019NS001582 | 15/01/2019 | NÚMERO CONSOLIDADO 0105648404 (AUTO DE INFRAÇÃO 003163/2018-AI) - DESPESA COM MULTA DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL, DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO BLOCO B DA SQS 311 - PROCESSO 539529/2018 | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 110,00 |
| 2019NS001747 | 15/01/2019 | DANFE 7842 - FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 205820/2019 | 08.219.775/0001-64 - PRIMOS COMÉRCIO E PRODUTO DE INFORMÁTICA | R$ 5.025,00 |
| 2019NS001748 | 15/01/2019 | DANFPS-E 14182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 52.495,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ (FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO) PERÍODO 01/12/2018 À 27/12/2018 - PROCESSO E-DOC 535932/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.890.788,58 |
| 2019NS001749 | 15/01/2019 | ERRO NA OBSERVAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.890.788,58 |
| 2019NS001750 | 15/01/2019 | DANFPS-E 14182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 52.495,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 2.450.767,60(FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO) PERÍODO 01/12/2018 À 27/12/2018 - PROCESSO E-DOC 535932/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.890.788,58 |
| 2019NS001751 | 15/01/2019 | DANFE 19 - SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUADRO DE COMANDO E SISTEMA HIDRÁULICO COMPLEMENTAR, BEM COMO AS PROVIDÊNCIAS REFERENTES AO DIREITO DE USO ÁGUA SUBTERRÂNEA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 1PC (ÍTEM 7.02 MANUAL ST-GDF) S/ TOTAL E 11PC INSS - PERÍODO: 01/09/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 532365/2018 | 05.052.920/0001-77 - PLANETA ÁGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI | R$ 98.226,86 |
| 2019NS001752 | 15/01/2019 | FATURA 110/2 REF 01/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/12/2018 A 02/01/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 202894/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 34.643,31 |
| 2019NS001752 | 15/01/2019 | FATURA 110/2 REF 01/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/12/2018 A 02/01/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 202894/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.235,05 |
| 2019NS001753 | 15/01/2019 | DANFE 817 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,61PC - PERÍODO: NOVEMBO/2018 - PROCESSO EDOC 205295/2019. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 39.221,00 |
| 2019NS001754 | 15/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 13/12/18. PROCESSO : 513528/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 195.307.735-87 - JORGE J. S. P. SOLLA | R$ 541,00 |
| 2019NS001754 | 15/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 13/12/18. PROCESSO : 513528/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 195.307.735-87 - JORGE J. S. P. SOLLA | R$ -191,00 |
| 2019NS001765 | 15/01/2019 | DANFE 41619 - FORNEC. DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MATERIAL MEDICO CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROC. EDOC 200168/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 585,90 |
| 2019NS001766 | 15/01/2019 | DANFE 41636 - FORNEC. DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MATERIAL MEDICO CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROC. EDOC 200327/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 585,90 |
| 2019NS001768 | 15/01/2019 | FATURA 337283/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 540752/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 30.191,58), TAXA DE EMBARQUE (R$ 674,82), TAXA RAV (R$ 138,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 30.866,40 |
| 2019NS001768 | 15/01/2019 | FATURA 337283/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 540752/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 30.191,58), TAXA DE EMBARQUE (R$ 674,82), TAXA RAV (R$ 138,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 138,60 |
| 2019NS001769 | 15/01/2019 | DANFE 24288 - FORNEC. DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED. ALMOX.: MATERIAL MÉDICO CEAM. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO PARÁG. 1 DO ART. 22 DA IN-SRF 1234/2012. PROC. EDOC 528199/2018. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 515,80 |
| 2019NS000008 | 15/01/2019 | TESTE. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 250,00 |
| 2019NS000009 | 15/01/2019 | ANULAÇÃO DA 2019NS000008, DE 15/1/2019, PARA FINS DE EXCLUSÃO DA RETENÇÃO DA MULTA. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ -250,00 |
| 2019NS001774 | 16/01/2019 | NFFEES 192293 (IDENTIFICAÇÃO 1499354-6) - USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.675,24 CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (03/12/2018 A 03/01/2019) - PROC EDOC 207566/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236,25 |
| 2019NS001774 | 16/01/2019 | NFFEES 192293 (IDENTIFICAÇÃO 1499354-6) - USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.675,24 CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (03/12/2018 A 03/01/2019) - PROC EDOC 207566/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.334,42 |
| 2019NS001774 | 16/01/2019 | NFFEES 192293 (IDENTIFICAÇÃO 1499354-6) - USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.675,24 CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (03/12/2018 A 03/01/2019) - PROC EDOC 207566/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 281,18 |
| 2019NS001777 | 16/01/2019 | DANFE 420 - FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUIMICO SECO DE 4,5 KG E 9 KG, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO: 205170/2019 | 22.193.450/0001-80 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA | R$ 456.556,80 |
| 2019NS001778 | 16/01/2019 | DANFE 643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 16/10/2018 - RET. RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 530442/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.353,00 |
| 2019NS001780 | 16/01/2019 | DANFE 139732 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/11 A 30/11/2018 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROC EDOC 537754/2018 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 108.945,94 |
| 2019NS001781 | 16/01/2019 | ARD 6482 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211354/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.820,79 |
| 2019NS001782 | 16/01/2019 | DANFE 376 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/12/2018 À 06/01/2019 - PROC EDOC 202105/2019 | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.579,20 |
| 2019NS001782 | 16/01/2019 | DANFE 376 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/12/2018 À 06/01/2019 - PROC EDOC 202105/2019 | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.144,80 |
| 2019NS001783 | 16/01/2019 | FATURA 337282/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 540738/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 18.675,65), TAXA DE EMBARQUE (R$ 394,91), OUTRAS TAXAS (R$ 371,85), TAXA RAV (R$ 18,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19.442,41 |
| 2019NS001783 | 16/01/2019 | FATURA 337282/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 540738/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 18.675,65), TAXA DE EMBARQUE (R$ 394,91), OUTRAS TAXAS (R$ 371,85), TAXA RAV (R$ 18,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 18,90 |
| 2019NS001784 | 16/01/2019 | ARD 6481 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211368/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443.863,11 |
| 2019NS001785 | 16/01/2019 | DANFE 1395 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (DESTACADO) - PERÍODO: NOVEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 480566/2018 | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 309,38 |
| 2019NS001916 | 16/01/2019 | NFSE 76 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 07/12/18 A 06/01/19 - PROCESSO EDOC: 206286/2019 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 28.800,00 |
| 2019NS001916 | 16/01/2019 | NFSE 76 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 07/12/18 A 06/01/19 - PROCESSO EDOC: 206286/2019 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2019NS001919 | 16/01/2019 | DANFE 2424 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOQUEIO R$11.113,48 (FALTA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO) RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - DIFERENÇA DE REAJUSTE - PERÍODO: 01/04 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 536479/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 159.393,74 |
| 2019NS001928 | 16/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001928 | 16/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001930 | 16/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001930 | 16/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001932 | 16/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001932 | 16/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001933 | 16/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001933 | 16/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001934 | 16/01/2019 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,63 |
| 2019NS001934 | 16/01/2019 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.808,50 |
| 2019NS001935 | 16/01/2019 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,63 |
| 2019NS001935 | 16/01/2019 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.808,50 |
| 2019NS001936 | 16/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001936 | 16/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001938 | 16/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001938 | 16/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001945 | 17/01/2019 | DANFES 4464, 4484 - FORNECIMENTO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO POLÍMERO RADIOPACO, COM CONECTOR EM Y 20 GAUGE E 18 GAUGE, E CONECTOR PARA BOMBA INJETORA ESPIRALADO DE BAIXA PRESSÃO EM Y - 1,5 M, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOXARIFADO MATERIAL MÉDICO CEAM. PROCESSO EDOC 206193/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 11.333,75 |
| 2019NS001946 | 17/01/2019 | DANFES 16778, 16779, 16863 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. ALMOXARIFADO ÁGUA POSTO. PROCESSO EDOC 204620/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES ATÉ 31/12/2018. RET 2,20 PC SOBRE O DANFE 16863, CONF. ART. 5, INC. I, ALÍNEA I, ITEM 2 DA IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 14.140,00 |
| 2019NS001950 | 17/01/2019 | DCAP-3004-01/2019. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA JOSÉ VELOSO. EDOC 203424/2019. REGISTRO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.528,75 |
| 2019NS001957 | 17/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2019NS001957 | 17/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 20/01 A 23/01/2019. PROCESSO : 524520/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2019NS001959 | 17/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) COLÔMBIA E PERU DE 11/01 A 20/01/2019. PROCESSO : 540371/2018. COTAÇÃO R$ 3,87 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.324,37 |
| 2019NS001961 | 17/01/2019 | DCAP-3005-01/2019. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DUVAL BRUZZI PINTO COELHO. EDOC 203851/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2019NS001964 | 17/01/2019 | DCAP-3005-01/2019. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DUVAL BRUZZI PINTO COELHO. EDOC 203851/2019.?- CANCELAMENTO DA 2019FL000022/NS001961/NS001962/NS001963 PARA ALTERAÇÃO DE CREDOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2019NS001965 | 17/01/2019 | DCAP-3005-01/2019. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO DUVAL BRUZZI PINTO COELHO. EDOC 203851/2019. REGISTRO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2019NS001970 | 17/01/2019 | DANFE 52833 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. C/ CONTRATO. ALMOXARIFADO: ÁGUA POSTO. BLOQUEIO DE R$176,72, REL.ANALISE DE AGUA REALIZADA PELA QUINOSAN (vide PROC 477487/18-PARTE). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 509782/2018 | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 271,96 |
| 2019NS001971 | 17/01/2019 | DANFE 53261 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. C/ CONTRATO. ALMOXARIFADO: ÁGUA POSTO. BLOQUEIO DE R$176,72, REL.ANALISE DE AGUA REALIZADA PELA QUINOSAN (VIDE PROC 477487/18-PARTE). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 207232/2019 | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 261,50 |
| 2019NS001972 | 17/01/2019 | NFFEES 1113846 E DEMAIS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 05/11 A 21/12/2018 CONFORME ATESTE (DOCUMENTO 4) - RET RFB 5,85PC S/R$ 71.517,32 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.008,37 - PROC EDOC 201538/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 71.517,32 |
| 2019NS001972 | 17/01/2019 | NFFEES 1113846 E DEMAIS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 05/11 A 21/12/2018 CONFORME ATESTE (DOCUMENTO 4) - RET RFB 5,85PC S/R$ 71.517,32 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.008,37 - PROC EDOC 201538/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.008,37 |
| 2019NS001973 | 17/01/2019 | DANFE 83 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE RÁDIO COMUNICADOR (TALK ABOUT) PORTÁTIL, A PEDIDO DA COHAB/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 206095/2019 | 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR | R$ 2.140,20 |
| 2019NS001974 | 17/01/2019 | ARD 6483 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212339/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422.069,99 |
| 2019NS001975 | 17/01/2019 | DANFEs 53080 e 53321 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. C/ CONTRATO. ALMOXARIFADO: ÁGUA POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 204577/2019 | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 632,83 |
| 2019NS001976 | 17/01/2019 | DANFE 199 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CONE PARA SINALIZAÇÃO, A PEDIDO DA COHAB/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. PROCESSO EDOC 202137/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 29.575.837/0001-40 - MENEZES E RODRIGUES COMERCIAL LTDA | R$ 2.649,60 |
| 2019NS001977 | 17/01/2019 | ARD 6484 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212346/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.741,30 |
| 2019NS001978 | 17/01/2019 | DANFE 966 - FORNECIMENTO DE COLETE REFLETIVO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. ALMOXARIFADO COMENDAS E VESTUÁRIO POSTO. PROCESSO EDOC 204826/2019. RET. 5,85 PC CONF. IN/STN 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 16.864.240/0001-74 - JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 39.075,00 |
| 2019NS002089 | 17/01/2019 | DANFES 44216 E 44217 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 204618/2019 | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 4.887,27 |
| 2019NS002089 | 17/01/2019 | DANFES 44216 E 44217 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 204618/2019 | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 543,03 |
| 2019NS002090 | 17/01/2019 | FATURA 336998/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 532424/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 61.368,08), TAXA DE EMBARQUE (R$ 711,57), OUTRAS TAXAS (R$ 1.823,99), TAXA RAV (R$ 31,50). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 63.903,64 |
| 2019NS002090 | 17/01/2019 | FATURA 336998/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 532424/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 61.368,08), TAXA DE EMBARQUE (R$ 711,57), OUTRAS TAXAS (R$ 1.823,99), TAXA RAV (R$ 31,50). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 31,50 |
| 2019NS002092 | 17/01/2019 | DANFE - 90 FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE 36 UNIDADES DE CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - PROC. EDOC. 201939/2019. | 21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI | R$ 13.999,68 |
| 2019NS002093 | 17/01/2019 | DANFES 373152 e 373130 - FORNECIMENTO DO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL, AMPOLAS DE METROPOLOL. ALMOXARIFADO MAT.MED. CEAM - RET. DE 2,20PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC. N. 528121/2018. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 630,00 |
| 2019NS002093 | 17/01/2019 | DANFES 373152 e 373130 - FORNECIMENTO DO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL, AMPOLAS DE METROPOLOL. ALMOXARIFADO MAT.MED. CEAM - RET. DE 2,20PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC. N. 528121/2018. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 177,36 |
| 2019NS002093 | 17/01/2019 | DANFES 373152 e 373130 - FORNECIMENTO DO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL, AMPOLAS DE METROPOLOL. ALMOXARIFADO MAT.MED. CEAM - RET. DE 2,20PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC. N. 528121/2018. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 177,36 |
| 2019NS002095 | 17/01/2019 | DCAP-3020-01/2019. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE. EDOC 207395/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2019NS002098 | 17/01/2019 | NFS-e 2787 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 208784/2019 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 469,27 |
| 2019NS002098 | 17/01/2019 | NFS-e 2787 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 208784/2019 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 15,64 |
| 2019NS002099 | 17/01/2019 | DANFE 1245 - ASSINATURA DA REVISTA DO ADV ADVOCACIA DINÂMICA/INFORMATIVO JURISPR./INFORMATIVO DE SELEÇÕES -PARA O PERIODO DE JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 - RET RFB.5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 452676/2018 | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 2.920,00 |
| 2019NS002100 | 17/01/2019 | DANFE 360 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE BOMBA SUBMERSA PARA CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, A PEDIDO DA COHAB/CD, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 540943/2018. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 3.749,94 |
| 2019NS002102 | 17/01/2019 | NFFEES 1107654 E DEMAIS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4380,25 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 611,84 - PROC EDOC 208177/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.380,25 |
| 2019NS002102 | 17/01/2019 | NFFEES 1107654 E DEMAIS CONSTANTES NA PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4380,25 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 611,84 - PROC EDOC 208177/2019. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 611,84 |
| 2019NS002104 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.514,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 491,83 - PROC EDOC 208140/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.514,29 |
| 2019NS002104 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.514,29 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 491,83 - PROC EDOC 208140/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 491,83 |
| 2019NS002105 | 17/01/2019 | NFES 25628 E FATURA DE LOCAÇÃO A75370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - EMPRESA ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 207923/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.675,22 |
| 2019NS002105 | 17/01/2019 | NFES 25628 E FATURA DE LOCAÇÃO A75370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IMPRESSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO A4, DE TIPOS D e E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - EMPRESA ISENTA DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 207923/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.322,46 |
| 2019NS002106 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 5.543,25 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 792,92 - PROC EDOC 208141/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.543,25 |
| 2019NS002106 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 5.543,25 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 792,92 - PROC EDOC 208141/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 792,92 |
| 2019NS002107 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.645,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 490,34 - PROC EDOC 208129/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.645,55 |
| 2019NS002107 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.645,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 490,34 - PROC EDOC 208129/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 490,34 |
| 2019NS002108 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.645,03 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 592,22 - PROC EDOC 208122/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.645,03 |
| 2019NS002108 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.645,03 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 592,22 - PROC EDOC 208122/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 592,22 |
| 2019NS002109 | 17/01/2019 | DCAP-1001-01/2019. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO. ?COMPETÊNCIA DEZ/2018 - EDOC 219097/2018. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 36.942,47 |
| 2019NS002110 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.012,74 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 541,78 - PROC EDOC 208147/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.012,74 |
| 2019NS002110 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.012,74 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 541,78 - PROC EDOC 208147/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 541,78 |
| 2019NS002112 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 5.892,48 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 712,64 - PROC EDOC 208161/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.892,48 |
| 2019NS002112 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 5.892,48 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 712,64 - PROC EDOC 208161/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 712,64 |
| 2019NS002114 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.334,74 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 581,63 - PROC EDOC 208153/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.334,74 |
| 2019NS002114 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.334,74 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 581,63 - PROC EDOC 208153/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 581,63 |
| 2019NS002115 | 17/01/2019 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 146.645,73 |
| 2019NS002115 | 17/01/2019 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 718,20 |
| 2019NS002117 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.060,22 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 107,57 - PROC EDOC 208166/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.060,22 |
| 2019NS002117 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.060,22 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 107,57 - PROC EDOC 208166/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 107,57 |
| 2019NS002118 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.623,68 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 623,28 - PROC EDOC 208144/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.623,68 |
| 2019NS002118 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.623,68 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 623,28 - PROC EDOC 208144/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 623,28 |
| 2019NS002119 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.499,84 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 472,41 - PROC EDOC 208183/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.499,84 |
| 2019NS002119 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.499,84 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 472,41 - PROC EDOC 208183/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 472,41 |
| 2019NS002120 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.984,40 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 315,46 - PROC EDOC 208172/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.984,40 |
| 2019NS002120 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.984,40 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 315,46 - PROC EDOC 208172/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 315,46 |
| 2019NS002122 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.117,88 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 337,38 - PROC EDOC 208158/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.117,88 |
| 2019NS002122 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.117,88 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 337,38 - PROC EDOC 208158/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 337,38 |
| 2019NS002127 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.716,69 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 542,05 - PROC EDOC 208187/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.716,69 |
| 2019NS002127 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.716,69 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 542,05 - PROC EDOC 208187/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 542,05 |
| 2019NS002128 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.431,61 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 498,75 - PROC EDOC 208190/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.431,61 |
| 2019NS002128 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.431,61 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 498,75 - PROC EDOC 208190/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 498,75 |
| 2019NS002129 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 ?A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.610,33 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 651,21 - PROC EDOC 208.135/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.610,33 |
| 2019NS002129 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 ?A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.610,33 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 651,21 - PROC EDOC 208.135/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 651,21 |
| 2019NS002130 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.332,46 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 468,78 - PROC EDOC 208.126/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.332,46 |
| 2019NS002130 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 3.332,46 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 468,78 - PROC EDOC 208.126/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,78 |
| 2019NS002131 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.728,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 596,39 - PROC EDOC 208.096/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.728,24 |
| 2019NS002131 | 17/01/2019 | PLANILHA COHAB - CEB - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA AOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO: 01/11 A 14/12/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 4.728,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 596,39 - PROC EDOC 208.096/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 596,39 |
| 2019NS000011 | 17/01/2019 | NFS-E 11328 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VALQUIRIA ALCANTARA LACERDA (+6 SERV) NO CURSO AUDI 2 COM ÊNFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE 17 A 19/12/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 512729/2018. REL. 10/2019. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 17.500,00 |
| 2019NS002156 | 18/01/2019 | FATURA 337604/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 209195/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 17.501,85, TAXA DE EMBARQUE (R$ 174,25), OUTRAS TAXAS (R$ 239,17), TAXA RAV (R$ 6,30). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 17.915,27 |
| 2019NS002156 | 18/01/2019 | FATURA 337604/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 209195/2019. EMPRESAS NACIONAIS R$ 17.501,85, TAXA DE EMBARQUE (R$ 174,25), OUTRAS TAXAS (R$ 239,17), TAXA RAV (R$ 6,30). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 6,30 |
| 2019NS002157 | 18/01/2019 | DANFE 486 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO INOXIDÁVEL PARA BANCO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 212445/2019 | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 22.599,92 |
| 2019NS002158 | 18/01/2019 | DANFE 18.453 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET SRF 2,2PC (CONF INFORMADO DANFE - ART. 28 INCISO VI LEI 10.865/2004) - PROCESSO EDOC 209914/2019 | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 14.302,82 |
| 2019NS002161 | 18/01/2019 | NFSC 1639809 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RET SRF 9,45PC (S/TT R$ 376,68) CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 209700/2019 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 376,68 |
| 2019NS002162 | 18/01/2019 | ARD 6485 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 213470/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419.474,61 |
| 2019NS002163 | 18/01/2019 | ARD 6486 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 213485/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.737,35 |
| 2019NS002164 | 18/01/2019 | NFES 144 - DESPESA REF. SERVIÇO DE TRADUÇÃO DA REVISTA E-LEGIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO REALIZADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PERÍODO: 23/11 A 21/12/2018 - PROCESSO EDOC 471305/2018 | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 3.054,48 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.232,09 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.081.544,59 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745.836,20 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 159.841,38 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.318.993,52 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.152.912,82 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 188.916,74 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.049.284,96 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062.824,77 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 129.850,26 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 128.432,09 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.116.314,52 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 173.215,88 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.005.261,65 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.837.633,26 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 68.999.887,45 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 694.495,31 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.446.685,74 |
| 2019NS002210 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.936.916,58 |
| 2019NS002296 | 18/01/2019 | DANFE 19975 - FORNECIMENTO DE COFRE ELETRÔNICO EM AÇO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 201802/2019 | 08.208.924/0001-90 - FORT SAFE | R$ 5.410,00 |
| 2019NS002297 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.981.466,62 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.874.045,45 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.524.675,10 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 725.061,88 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.611,01 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.872.735,68 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.544.123,57 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.718.786,60 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.270.686,45 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.091,20 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.032.690,83 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.733,29 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 489.052,89 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.395.696,49 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 731.069,64 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.940.609,66 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.702,86 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375.714,64 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.959,45 |
| 2019NS002298 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.178,33 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.381.938,47 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784.617,82 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.351,96 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.550,00 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.052,00 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.984,00 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.198.644,49 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.421,09 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.334,19 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794.802,20 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.973,52 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.641,73 |
| 2019NS002299 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 397,69 |
| 2019NS002301 | 18/01/2019 | FATURA 337603/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 209104/2019. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 8.923,97), TAXA DE EMBARQUE (R$ 282,80), OUTRAS TAXAS (R$ 249,98), TAXA RAV (R$ 12,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9.456,75 |
| 2019NS002301 | 18/01/2019 | FATURA 337603/2019 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 209104/2019. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 8.923,97), TAXA DE EMBARQUE (R$ 282,80), OUTRAS TAXAS (R$ 249,98), TAXA RAV (R$ 12,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12,60 |
| 2019NS002303 | 18/01/2019 | RECIBO 12/12-2018 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 28.275,01 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.141,66 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 207183/2019. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 31.416,67 |
| 2019NS002304 | 18/01/2019 | NFES 215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD (ANEXO IV E GARAGEM, TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO DO ANEXO II AO ANEXO IV, GALPÕES DO SERVIÇO DE OBRAS, GALPÕES SAAN, ESTACIONAMENTO, SALA VIP DO AEROPORTO E CEAM/SIA) - PERÍODO 01/12 A 31/12/18 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - GLOSA DE R$ 0,01 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 201373/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 840.412,24 |
| 2019NS002305 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.242,42 |
| 2019NS002306 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2019NS002297.?- INSS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.140.062,15 |
| 2019NS002308 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2018NS002297.?- PSSS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.585.961,69 |
| 2019NS002309 | 18/01/2019 | FATURA N. 150785/2019, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO EDOC 207477/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): PASSAREDO (R$ 3.074,26), INFRAERO (R$ 114,63). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.188,89 |
| 2019NS002314 | 18/01/2019 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 146.645,73 |
| 2019NS002314 | 18/01/2019 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 718,20 |
| 2019NS002315 | 18/01/2019 | DANFE 44 - FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE VENTILADOR DE COLUNA, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 202038/2019 | 28.493.584/0001-01 - SANDRO PRESTES DE SOUZA- | R$ 3.905,00 |
| 2019NS002321 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2018NS002297.?- REGIMES PRÓPRIOS E RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 141.328,40 |
| 2019NS002322 | 18/01/2019 | NFSE 2257 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,71PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/12/2018 A 07/01/19 - PROC EDOC 212730/2019 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.373,28 |
| 2019NS002322 | 18/01/2019 | NFSE 2257 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,71PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/12/2018 A 07/01/19 - PROC EDOC 212730/2019 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.026,65 |
| 2019NS002323 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2018NS002297.?- PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.849,94 |
| 2019NS002324 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2018NS002297.?- PESSOAL FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.069.264,44 |
| 2019NS002325 | 18/01/2019 | FATURA 337605/2019(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 209409/2019. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.063,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 243,04), TAXA RAV (R$ 50,40). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 13.306,76 |
| 2019NS002325 | 18/01/2019 | FATURA 337605/2019(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 209409/2019. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.063,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 243,04), TAXA RAV (R$ 50,40). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 50,40 |
| 2019NS002327 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019-COMPLEMENTAR-OB DIA 21-DECIMO TERCEIRO. GRUPOS 1/2/3/7. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.078.912,63 |
| 2019NS002327 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019-COMPLEMENTAR-OB DIA 21-DECIMO TERCEIRO. GRUPOS 1/2/3/7. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.196.335,99 |
| 2019NS002327 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019-COMPLEMENTAR-OB DIA 21-DECIMO TERCEIRO. GRUPOS 1/2/3/7. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.016.248,08 |
| 2019NS002329 | 18/01/2019 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -146.645,73 |
| 2019NS002329 | 18/01/2019 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -718,20 |
| 2019NS002330 | 18/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO 210233/2019. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2019NS002330 | 18/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO 210233/2019. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2019NS002332 | 18/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/1/2019. PROCESSO 112764/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2019NS002333 | 18/01/2019 | DCAP-4000-01/2019. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212789/2019. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA DEZ/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 117.599,31 |
| 2019NS002334 | 18/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/1/2019. PROCESSO 100061/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.000,00 |
| 2019NS002335 | 18/01/2019 | FATURA 336998/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 532424/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 61.368,08), TAXA DE EMBARQUE (R$ 711,57), OUTRAS TAXAS (R$ 1.823,99), TAXA RAV (R$ 31,50). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 63.903,64 |
| 2019NS002335 | 18/01/2019 | FATURA 336998/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 532424/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 61.368,08), TAXA DE EMBARQUE (R$ 711,57), OUTRAS TAXAS (R$ 1.823,99), TAXA RAV (R$ 31,50). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 31,50 |
| 2019NS002336 | 18/01/2019 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -63.903,64 |
| 2019NS002336 | 18/01/2019 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -31,50 |
| 2019NS002338 | 18/01/2019 | FOPAG JAN/2019-COMPLEMENTAR-OB DIA 21-DECIMO TERCEIRO. GRUPOS 1/2/3/7. ANULAÇAO DE DESPESA REF. VALORES FORA DA FITA A REGISTRAR EM OUTRO DOCUMENTO. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116.628,46 |
| 2019NS002340 | 18/01/2019 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 146.645,73 |
| 2019NS002340 | 18/01/2019 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 718,20 |
| 2019NS002341 | 18/01/2019 | NFSE 61/DANFE 10487 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE ANTENA DE TRANSMISSÃO E DE PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA IRRADIANTE DE RÁDIO FM PARA A EMISSORA DA CD NA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FORNECIMENTO DE 100 METROS DE LINHA DE TRANSMISSÃO, UMA ANTENA ,UM PRESSURIZADOR, GLOSAS DE R$19.000,00(2018NE2702), R$55.000,00 (2018NE2700), R$50.000,00(2018NE2701)- RET RFB 5,85PC P/FORN. E 9,45PC P/SERVIÇOS CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 206829/2019 | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ 19.000,00 |
| 2019NS002341 | 18/01/2019 | NFSE 61/DANFE 10487 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE ANTENA DE TRANSMISSÃO E DE PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA IRRADIANTE DE RÁDIO FM PARA A EMISSORA DA CD NA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FORNECIMENTO DE 100 METROS DE LINHA DE TRANSMISSÃO, UMA ANTENA ,UM PRESSURIZADOR, GLOSAS DE R$19.000,00(2018NE2702), R$55.000,00 (2018NE2700), R$50.000,00(2018NE2701)- RET RFB 5,85PC P/FORN. E 9,45PC P/SERVIÇOS CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 206829/2019 | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2019NS002341 | 18/01/2019 | NFSE 61/DANFE 10487 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE ANTENA DE TRANSMISSÃO E DE PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA IRRADIANTE DE RÁDIO FM PARA A EMISSORA DA CD NA CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FORNECIMENTO DE 100 METROS DE LINHA DE TRANSMISSÃO, UMA ANTENA ,UM PRESSURIZADOR, GLOSAS DE R$19.000,00(2018NE2702), R$55.000,00 (2018NE2700), R$50.000,00(2018NE2701)- RET RFB 5,85PC P/FORN. E 9,45PC P/SERVIÇOS CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 206829/2019 | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ 55.000,00 |
| 2019NS002345 | 18/01/2019 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -146.645,73 |
| 2019NS002345 | 18/01/2019 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -718,20 |
| 2019NS002346 | 18/01/2019 | DANFE 3793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/2018 À 11/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROCESSO EDOC 212469/2019 . | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.253,37 |
| 2019NS002346 | 18/01/2019 | DANFE 3793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/2018 À 11/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROCESSO EDOC 212469/2019 . | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 725,63 |
| 2019NS002347 | 18/01/2019 | DANFES 13319, 13356, 13432 - FORNEC. DE CHÁS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP, CONF. CONTRATO. ALMOXARIFADO: CONSUMO CEAM. DANFES 13319 E 13356 SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL ATÉ 31/12/2018). RET. DE 5,85PC S/ DANFE 13432 (R$1.903,62 - 15/01/2019), C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROC. EDOC 537167/2018. DANFES VÁLIDOS CONF. SITE DA RFB. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.441,30 |
| 2019NS002349 | 18/01/2019 | DCAP-008-01/2019-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2019. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 11.706,76 |
| 2019NS002349 | 18/01/2019 | DCAP-008-01/2019-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2019. EDOC 212816/2019. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.037.142,94 |
| 2019NS002371 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. DECIMO TERCEIRO. VALOR FORA DA FITA DE PENSAO ALIMENTICIA RELACIONADO A 2018NS002338. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.376,16 |
| 2019NS002373 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. DECIMO TERCEIRO. RETENÇÕES DIVERSAS FORA DA FITA RELACIONADO A 2018NS002338. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 865,27 |
| 2019NS002374 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. DECIMO TERCEIRO. LIQUIDO PESSOAL FORA DA FITA RELACIONADO A 2018NS002338. EDOC 212009/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111.387,03 |
| 2019NS002449 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000028/NS002298. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.874.045,45 |
| 2019NS002449 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000028/NS002298. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.601.409,13 |
| 2019NS002449 | 18/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000028/NS002298. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.272.636,32 |
| 2019NS002366 | 21/01/2019 | DANFE 2415 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 530707/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.418,12 |
| 2019NS002375 | 21/01/2019 | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.924,53 |
| 2019NS002376 | 21/01/2019 | NFS-e 201929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 25/11 A 24/12/2018 - PROCESSO EDOC: 213629/2019 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 415,00 |
| 2019NS002377 | 21/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 212804/2019?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.171,12 |
| 2019NS002380 | 21/01/2019 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 146.645,73 |
| 2019NS002380 | 21/01/2019 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.588,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68), TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 718,20 |
| 2019NS002381 | 21/01/2019 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2014/140.0 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA AEROTUR TURISMO LTDA. - PROCESSO 525509/2018. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -3.542,22 |
| 2019NS002381 | 21/01/2019 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2014/140.0 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA AEROTUR TURISMO LTDA. - PROCESSO 525509/2018. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 7.883,93 |
| 2019NS002381 | 21/01/2019 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2014/140.0 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA AEROTUR TURISMO LTDA. - PROCESSO 525509/2018. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -4.341,71 |
| 2019NS002382 | 21/01/2019 | DANFE 3243 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200272/2019 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.967,82 |
| 2019NS002383 | 21/01/2019 | ARD 6487 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214614/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.585,57 |
| 2019NS002384 | 21/01/2019 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -146.645,73 |
| 2019NS002384 | 21/01/2019 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -718,20 |
| 2019NS002385 | 21/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. RELACIONADO A 2018NS002297/NS002377.?- REGIMES PRÓPRIOS E RETENÇÕES FORA DA FITA.?- COMPLEMENTO A 2019NS002321. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.171,12 |
| 2019NS002386 | 21/01/2019 | ARD 6488 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214623/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.763,91 |
| 2019NS002390 | 21/01/2019 | DANFE 86575 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO (VOLUMES 421 A 432) A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - MATERIAL IMPRESSO CONFORME FISCAL - PROCESSO EDOC 213488/2019. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 943,00 |
| 2019NS002393 | 21/01/2019 | DANFES 38881 A 38886 E 38199 E 39200 - DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2018 REFERENTE À SERVIÇO DE COMISSÁRIA - CATERING EM FAVOR DA RA CATERINGA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA, DURANTE VIAGEM OFICIAL EM DEZ/18, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. EDOC 200409/2019 | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 783,37 |
| 2019NS002394 | 21/01/2019 | RESSARCIMENTO PARCIAL DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA IRACEMA PORTELA, CARTEIRA 55/113, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA (RECIBO S/N E FAT. 47992/2017), PARA PARTICIPAR DA 139 ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPALAMENTAR - UIP, EM GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 14 A 18.10.2018. PROCESSO 432491/2018. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.419,69 |
| 2019NS002395 | 21/01/2019 | FATURA 18/10/22100229-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 01/10 a 31/10/2018 - EDOC 531456/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 33.988,44 |
| 2019NS002396 | 21/01/2019 | DANFE 6838 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE PAINEL DE VISUALIZAÇÃO ( VIDEOWALL ) 2 X 2,COMPOSTO POR 4 (QUATRO) MONITORES PROFISSIONAIS DE CRISTAL LíQUIDO (LCD), NA DISPOSIçãO DE 2 X 2, MEDIDA DE PIXEL A PIXEL DE, NO MáXIMO, 6 MM, TANTO NA HORIZONTAL QUANTO NA VERTICAL, MONITORES COM DIMENSÃO NOMINAL MÍNIMA DE 46, RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1920 X 1080), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN1234/2012-PROCESSO EDOC: 206178/2019 | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 80.958,00 |
| 2019NS002493 | 21/01/2019 | NFS-e 2018350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 25/10 A 24/11/2018 - PROCESSO EDOC: 213537/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 415,00 |
| 2019NS002494 | 21/01/2019 | FATURA 36/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 207464/2019). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 83.911,42) E INFRAERO (R$ 3.947,04). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 87.858,46 |
| 2019NS002495 | 21/01/2019 | NFS-e 2957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSA DE R$ 4.535,30 CONFORME ATESTE - SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC: 536728/2018 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 148.840,30 |
| 2019NS002497 | 21/01/2019 | DANFE 260 - FORNEC. DE MATERIAL ELÉTRICO P/ SERVIÇOS DE MANUT. E REFORMA, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 525621/2018. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. OBS.: EMPENHO ORDINÁRIO. VALOR COMPLEMENTAR: DANFE 262, RS1.100,00 (NS DE LIQUID. NO PROC. 203089/2019). | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 13.037,00 |
| 2019NS002498 | 21/01/2019 | DANFE 1053449 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC 212806/2019 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 404,53 |
| 2019NS002499 | 21/01/2019 | NFSE 2018/1021 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - PERÍODO 24/11 A 23/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212921/2019 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 14.486,30 |
| 2019NS002500 | 21/01/2019 | DANFE 262 - FORNEC. DE CABO TETRAPOLAR, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 203089/2019. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. OBS.: EMPENHO ORDINÁRIO: VALOR COMPLEMENTAR AO DANFE 260, DE R$13.037,00 (VIDE 2019NS002497 - PROC. 525621/2018). | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 1.100,00 |
| 2019NS002501 | 21/01/2019 | DANFE 3324 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F,G,H E I E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 16/12/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 207508/2019 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 2.375,00 |
| 2019NS002501 | 21/01/2019 | DANFE 3324 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F,G,H E I E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 16/12/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 207508/2019 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 154,52 |
| 2019NS002506 | 21/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS002506 | 21/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS002508 | 21/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS002508 | 21/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS002511 | 21/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS002511 | 21/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS002513 | 21/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS002513 | 21/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 10/01 A 11/01/2019. PROCESSO : 211152/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS002515 | 21/01/2019 | DANFE 1977 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 213931/2019 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 665,34 |
| 2019NS002516 | 21/01/2019 | FATURA 337155/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 532409/2018. EMPRESAS NACIONAIS R$ 16.316,83, TAXA DE EMBARQUE R$ 392,76, OUTRAS TAXAS R$ 2.772,04, TAXA RAV R$ 18,90. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19.481,63 |
| 2019NS002516 | 21/01/2019 | FATURA 337155/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 532409/2018. EMPRESAS NACIONAIS R$ 16.316,83, TAXA DE EMBARQUE R$ 392,76, OUTRAS TAXAS R$ 2.772,04, TAXA RAV R$ 18,90. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 18,90 |
| 2019NS002518 | 21/01/2019 | DANFE 1419 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PERÍODO: 06/12/2018 A 05/01/2019 - PROCESSO EDOC: 213501/2019. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2019NS002518 | 21/01/2019 | DANFE 1419 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PERÍODO: 06/12/2018 A 05/01/2019 - PROCESSO EDOC: 213501/2019. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 250,00 |
| 2019NS002519 | 21/01/2019 | DANFE 2967 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ISS 2PC E INSS 3,5PC S/ R$ 121.060,58 (DEDUZ VA +VT) - GLOSA DE R$ 0,07 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO EMPENHO - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 210824/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 129.293,51 |
| 2019NS002522 | 21/01/2019 | NFES 3159 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL) - PERÍODO: 24/11 A 09/12/2018 - PROCESSO EDOC: 214490/2019 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.955,18 |
| 2019NS002526 | 21/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO e-doc n. 212745/2019.?. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 17.600,00 |
| 2019NS002530 | 21/01/2019 | DANFE 969 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 212695/2019 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2019NS002533 | 21/01/2019 | DANFE 465 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO DESTINADOS À OBRA DA PRIMEIRA ETAPA DA REESTRUTURAÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 210317/2019 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 21.147,22 |
| 2019NS002534 | 21/01/2019 | DANFE 1266 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 200744/2019 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2019NS002535 | 21/01/2019 | DANFE 831 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 36.536,69 (DEDUZIDO VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018- PROCESSO EDOC 200033/2019 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 44.712,19 |
| 2019NS002539 | 21/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA JANICE DE OLIVEIRA E SILVA SILVEIRA, P_5033, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER 04973904), PARA PARTICIPAR DA 34ª PRÉ-CONFERÊNCIA DA IFLA, SEÇÃO DE BIBLIOTECAS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARLAMENTARES (IFLAPARL) E DAS REUNIÕES DO COMITÊ PERMANENTE DA SEÇÃO DE BIBLIOTECAS E SERVIÇOS DE PESQUISA DE PARLAMENTOS,REALIZADOS EM KUALA LUMPUR,MALÁSIA , NO PERÍODO DE 24 A 30 DE AGOSTO DE 2018, PROCESSO EDOC 344499/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 266,56 |
| 2019NS002585 | 22/01/2019 | FAT. 5754364/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209045/19, BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 838.230,60)/INFRAERO(R$ 30.991,61). GLOSA NO VALOR DE R$ 1.449,07 REF. OF. 003/2019/LATAM E DESCONTO DE R$ 39.354,38, REF. REEMB. P.AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 869.222,21 |
| 2019NS002591 | 22/01/2019 | ARD 6489 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 215892/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.280,22 |
| 2019NS002592 | 22/01/2019 | ARD 6490 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 215910/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 293.447,86 |
| 2019NS002593 | 22/01/2019 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA, PARTICIPARAM DE AUDIÊNCIA PÚPLICA, DIA 11/12/18. PROCESSO : 515308/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2019NS002595 | 22/01/2019 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA, PARTICIPARAM DE AUDIÊNCIA PÚPLICA, DIA 11/12/18. PROCESSO : 515308/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2019NS002597 | 22/01/2019 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA, PARTICIPARAM DE AUDIÊNCIA PÚPLICA, DIA 11/12/18. PROCESSO : 515308/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2019NS002599 | 22/01/2019 | ND 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 04/15 - PERÍODO: janeiro/2019 - PROC EDOC: 214787/2019 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.440,00 |
| 2019NS002600 | 22/01/2019 | DANFE 14943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/11 A 20/12/2018 - PROCESSO EDOC: 215410/2019 | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.946,57 |
| 2019NS002601 | 22/01/2019 | ND 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 04/15 - PROC EDOC: 214812/2019 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.440,00 |
| 2019NS002605 | 22/01/2019 | ND 0107/061, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 107, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: janeiro/2019 - PROC EDOC: 214725/2019 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.560,00 |
| 2019NS002606 | 22/01/2019 | NE ERRADA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2019NS002607 | 22/01/2019 | NE ERRADA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2019NS002608 | 22/01/2019 | NE ERRADA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2019NS002694 | 22/01/2019 | NFES 214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 01/12 A 31/12/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 201365/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 865.308,04 |
| 2019NS002695 | 22/01/2019 | R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, para participar em audiência pública em Brasília no dia 11/12/18. processo 515308/2018. | 081.267.125-20 - GENIVALDO S. | R$ 279,00 |
| 2019NS002698 | 22/01/2019 | R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, para participar em audiência pública em Brasília no dia 11/12/18. processo 515308/2018. | 068.646.054-50 - FERNANDA R. SANTOS | R$ 279,00 |
| 2019NS002704 | 22/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 213646/2019. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NS002705 | 22/01/2019 | R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, para participar em audiência pública em Brasília no dia 11/12/18. processo 515308/2018. | 076.996.644-69 - MARTA R. SANTOS | R$ 279,00 |
| 2019NS002707 | 22/01/2019 | DANFE 41836 - FORNEC. DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MATERIAL MÉDICO CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROC. EDOC 215157/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 976,50 |
| 2019NS002709 | 22/01/2019 | DANFE 4763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NOTA), ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - BLOQUEIO DE R$ 4.212,65 (NÃO REPASSOU VALORES DEVIDOS À FUNCIONÁRIOS) - PROCESSO EDOC: 206399/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 493.331,77 |
| 2019NS002710 | 22/01/2019 | DANFE 41753 - FORNEC. DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MATERIAL MÉDICO CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. PROC. EDOC 215120/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 585,90 |
| 2019NS002711 | 22/01/2019 | DANFE 4036 - FORNECIMENTO DE LAMINADO DE PAU-FERRO, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MADEIRA E SERRAGEM POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 515915/2018. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.873,33 |
| 2019NS002712 | 22/01/2019 | CANCELAMENTO DA NS 2019NS002605 POR ERRO NO HISTORICO | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -3.560,00 |
| 2019NS002713 | 22/01/2019 | ND 0107/061, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 107, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: janeiro/2019 - PROC EDOC: 214725/2019 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.560,00 |
| 2019NS002714 | 22/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO NEIVA FILHO, P_5242, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(CONTRATO 20110000115145), PARA PARTICIPAR DA XVIII ENCONTRO DOS QUADROS DA ÁREA INFORMÁTICA DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS-GERAIS DE PARLAMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA (ASG-PLP),REALIZADO NA CIDADE DE SÃO TOMÉ, SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PROCESSO EDOC 204026/2018 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 230,52 |
| 2019NS002715 | 22/01/2019 | estorno total da 2019ns002393 para acerto do numero documento fiscal, no historico | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ -783,37 |
| 2019NS002716 | 22/01/2019 | DANFES 38881 A 38886 E 39199 E 39200 - DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2018 REFERENTE À SERVIÇO DE COMISSÁRIA - CATERING EM FAVOR DA RA CATERINGA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA, DURANTE VIAGEM OFICIAL EM DEZ/18, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. EDOC 200409/2019 | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 783,37 |
| 2019NS002717 | 22/01/2019 | FAT 29327 - DESP REF A SERVIÇOS DE HOTELARIA P REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROTEÇÃO À AUTORIDADE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA - ECOS TURISMO: OPTANTE SIMPLES (ISS 2,97PC S/ COMISSÃO ECOS TURISMO: R$ 1.191,40) - HOSPEDAGEM: UP ADMINISTRADORA ALLIA GRAN BRASILIA (DANFES 88442 A 88447, 87864 A 87869, 84503 A 87508, 87054 A 87060), RET RFB 9,45PC S/TOTAL R$ 5.777,60 CNPJ UP ADMNISTRAD) DESC R$363,40 CONF ATESTE - PERÍODO 06/11 A 07/12/2018 - PROC EDOC 435011/2018. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 6.605,60 |
| 2019NS002720 | 22/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MATERIAL EM VIAGEM DO DEP. JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 213581/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.500,00 |
| 2019NS002720 | 22/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E MATERIAL EM VIAGEM DO DEP. JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. Processo 213581/2019. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 6.500,00 |
| 2019NS002721 | 22/01/2019 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.587,95), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68),GLOSA DE 0,10. TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 146.645,63 |
| 2019NS002721 | 22/01/2019 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.587,95), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68),GLOSA DE 0,10. TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 718,20 |
| 2019NS002723 | 22/01/2019 | NFSE 12295 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS, C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ABASTEC. DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, CONF. CONTRATO (REF.: DEZ/2018). ALMOXARIFADO: MADEIRA, SERRALHERIA E INFLAMÁVEIS POSTO. EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 201226/2019. NFSE VÁLIDA CONF. SITE DA PREF. DE CUIABÁ/MT. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 63.138,34 |
| 2019NS002740 | 22/01/2019 | ESTORNO TOTAL 2019NS001778, PARA ALTERAR ALÍQUOTA DARF. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -1.353,00 |
| 2019NS002742 | 22/01/2019 | DANFE 643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 16/10/2018 - RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 530442/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.353,00 |
| 2019NS002582 | 22/01/2019 | FAT. 5749614/18, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 208678/19, BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 671.581,70)/INFRAERO(R$ 26.196,45). GLOSA NO VALOR DE R$ 8.336,72 REF. OF. 001/2019/LATAM E DESCONTO DE R$ 12.097,09, REF. REEMB. P.AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 689.441,43 |
| 2019NS002746 | 23/01/2019 | ESTORNO TOTAL DA 2019NS002694 PARA INCLUSAO DA GLOSA | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -865.308,04 |
| 2019NS002747 | 23/01/2019 | NFES 214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 01/12 A 31/12/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC - GLOSA 0,10(COB.INDEVIDA). PROC. EDOC 201365/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 865.307,94 |
| 2019NS002748 | 23/01/2019 | FAT. 5754364/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209045/19, BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 838.230,60)/INFRAERO(R$ 30.991,61). DESCONTO DE R$ 37.905,31, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 869.222,21 |
| 2019NS002749 | 23/01/2019 | Para fazer alteração no campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -869.222,21 |
| 2019NS002755 | 23/01/2019 | DANFES 507 E 546 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 475803/2018. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 32.490,50 |
| 2019NS002769 | 23/01/2019 | FAT. 5759844/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209169/19, B.C.(IN RFB 1234/12): TAM: R$ 295.274,76 (R$ 838,10/17 E R$ 294.436,66/18)/TX EMB.(R$ 15.444,06). GLOSA DE R$ 368,27, REF. OF. 004/2019/LATAM. DESCONTO DE R$ 97.189,16, REF. AO REEMB. DE P. AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 838,10 |
| 2019NS002769 | 23/01/2019 | FAT. 5759844/19, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 209169/19, B.C.(IN RFB 1234/12): TAM: R$ 295.274,76 (R$ 838,10/17 E R$ 294.436,66/18)/TX EMB.(R$ 15.444,06). GLOSA DE R$ 368,27, REF. OF. 004/2019/LATAM. DESCONTO DE R$ 97.189,16, REF. AO REEMB. DE P. AÉREAS 2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 309.512,45 |
| 2019NS002771 | 23/01/2019 | DANFPS-E 13720 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO:01/01 A 20/11/2018 - 11/12 AVOS 13 SALÁRIO - BLOQUEIO DO VALOR LÍQUIDO, R$ 82.719,48, ATÉ CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC, ACRESCIDO DE MULTA E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 518595/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.120,72 |
| 2019NS002772 | 23/01/2019 | NFSE 835 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/12/2018 A 10/01/2019 - PROCESSO EDOC: 215265/2019 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.558,26 |
| 2019NS002772 | 23/01/2019 | NFSE 835 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/12/2018 A 10/01/2019 - PROCESSO EDOC: 215265/2019 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.279,13 |
| 2019NS002773 | 23/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LISBOA DE 02/02 A 06/02/2019. PROCESSO : 511914/2018. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.208,80 |
| 2019NS002773 | 23/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LISBOA DE 02/02 A 06/02/2019. PROCESSO : 511914/2018. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2019NS002775 | 23/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LISBOA DE 02/02 A 06/02/2019. PROCESSO : 511914/2018. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.208,80 |
| 2019NS002775 | 23/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LISBOA DE 02/02 A 06/02/2019. PROCESSO : 511914/2018. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2019NS002778 | 23/01/2019 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,62 |
| 2019NS002778 | 23/01/2019 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.208,80 |
| 2019NS002779 | 23/01/2019 | DANFES 1682, 1686 - FORNECIMENTO DE CANETAS PERSONALIZADAS, A PEDIDO DO CEDES/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. PROCESSO EDOC 521702/2018. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. | 08.386.945/0001-03 - TECNO TRADE COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-EPP | R$ 1.480,00 |
| 2019NS002780 | 23/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MADRI DIA 02/02/19. PROCESSO : 532174/2018. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.435,20 |
| 2019NS002780 | 23/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE US$ 306,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MADRI DIA 02/02/19. PROCESSO : 532174/2018. COTAÇÃO R$ 3,90 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2019NS002787 | 23/01/2019 | FATURA 01/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 211122/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 99.047,04), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 3.367,45). DESCONTO R$ 77.606,26, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 77.581,69/18 E 24,57/19) E GLOSA DE R$ 663,97 REF. PERMISSÃO N. 147.0/2008, COMPETÊNCIA SET/2018. PROC. EDOC 487938/2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 102.414,49 |
| 2019NS002787 | 23/01/2019 | FATURA 01/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 211122/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 99.047,04), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 3.367,45). DESCONTO R$ 77.606,26, REF. REEMB P. AÉREAS (R$ 77.581,69/18 E 24,57/19) E GLOSA DE R$ 663,97 REF. PERMISSÃO N. 147.0/2008, COMPETÊNCIA SET/2018. PROC. EDOC 487938/2018. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -24,57 |
| 2019NS002788 | 23/01/2019 | ARD 6491 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 217291/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.703,72 |
| 2019NS002789 | 23/01/2019 | ARD 6492 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 217296/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.973,10 |
| 2019NS002790 | 23/01/2019 | DANFE 138 - FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE COLETOR PLÁSTICO DE LIXO TIPO CONTÊINER, A PEDIDO DA COHAB/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 208456/2019 | 27.308.366/0001-89 - MOVIMENTE BRASIL EIRELI | R$ 18.948,80 |
| 2019NS002791 | 23/01/2019 | DANFE 365 - FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE CLAVICULÁRIO EM METAL, A PEDIDO DA COHAB/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 215535/2019 | 26.517.495/0001-14 - VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.217,28 |
| 2019NS002792 | 23/01/2019 | ARD 6493 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 217343/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.818,71 |
| 2019NS002794 | 23/01/2019 | DANFE 9659 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 213440/2019 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.014,16 |
| 2019NS002795 | 23/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO e SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/Centro Cultural/CD. PROC.eDoc 215993/2019. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2019NS002795 | 23/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO e SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA SECOM/Centro Cultural/CD. PROC.eDoc 215993/2019. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2019NS002796 | 23/01/2019 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.587,95), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68),GLOSA DE 0,10. TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 146.645,63 |
| 2019NS002796 | 23/01/2019 | FATURA 337000/2018(NACIONAL) - PROCESSO EDOC 533928/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 142.587,95), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.057,68),GLOSA DE 0,10. TAXA RAV (R$ 718,20). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 718,20 |
| 2019NS002798 | 23/01/2019 | Nº FISTEL:50415629977 (Nº DOCUMENTO: 910.1.5.9993) - PAGAMENTO DE COBRANCA DE PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR - REFERENTE À EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. PROCESSO EDOC 202703/2019. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 298,87 |
| 2019NS002799 | 23/01/2019 | GUIA GRU Nº FISTEL:50415694957 - PAGAMENTO DE COBRANCA DE PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA - PPDUR - REFERENTE À EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA. PROCESSO EDOC 202703/2019. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 20,00 |
| 2019NS002917 | 23/01/2019 | DANFES 16885 E 16896 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ALMOXARIFADO ÁGUA POSTO. PROCESSO EDOC 216918/2019. RET 2,20 PC, CONF. ART. 5, INC. I, ALÍNEA I, ITEM 2 DA IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 8.080,00 |
| 2019NS002918 | 23/01/2019 | FATURAS 7206330, 7206331 E 7206332 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 368,64 REF DANFES 206330, 206331 E 206332 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.474,56 (REF NFSC 109142, 109171 E 109172 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 11 E 12/12/2018 - PROC.EDOC 216171/2019. | 115406/20415 - EBC | R$ 1.843,20 |
| 2019NS002920 | 23/01/2019 | NFES 644 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 17/12/2018 A 16/01/2019 (PARCELA 7/12) - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PROCESSO EDOC: 212301/2019 | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 26.184,55 |
| 2019NS002920 | 23/01/2019 | NFES 644 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 17/12/2018 A 16/01/2019 (PARCELA 7/12) - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PROCESSO EDOC: 212301/2019 | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 29.925,21 |
| 2019NS002923 | 23/01/2019 | FATURA 29414 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD - ECOS TURISMO: OPTANTE SIMPLES, (ISS S/COMISSÃO) - COMISSÃO ECOS TURISMO: R$ 0,00 - HOSPEDAGEM: H PLUS (DANFE 117.746) - RET RFB 9,45PC S/ R$ 219,75 (CNPJ H PLUS) - PERÍODO: 10 A 11/12/2018 - PROCESSO EDOC: 209314/2019 | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 219,75 |
| 2019NS002927 | 23/01/2019 | NFSE 1626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 22/12/2018 A 31/12/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 211185/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 333.963,08 |
| 2019NS002928 | 23/01/2019 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -146.645,63 |
| 2019NS002928 | 23/01/2019 | Correção | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -718,20 |
| 2019NS002929 | 23/01/2019 | DANFE 2854 - FORNECIMENTO DE FAIXAS ELÁSTICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. ALMOXARIFADO MATERIAL MÉDICO CEAM. PROCESSO EDOC 215629/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 08.738.035/0001-34 - MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA | R$ 3.212,00 |
| 2019NS002930 | 23/01/2019 | DANFE 53262 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ALMOXARIFADO AGUA POSTO. PROCESSO EDOC 216830/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 261,50 |
| 2019NS002931 | 23/01/2019 | DANFE 837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 215755/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 444.847,58 |
| 2019NS002932 | 23/01/2019 | DANFE 2445 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 209598/2019. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. OBS.: EMP. ORDINÁRIO. LIQUID. DOS DANFES 2473 (R$1.782,00) E 2370 (R$10.607,20) NOS PROCS. 213473/2019 E 514102/2018, RESPECTIVAMENTE. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 15.411,90 |
| 2019NS002933 | 23/01/2019 | DANFE 2473 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 213473/2019. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. OBS.: EMP. ORDINÁRIO. LIQUID. DOS DANFES 2445 (R$15.411,90) E 2370 (R$10.607,20) NOS PROCS. 209598/2019 E 514102/2018, RESPECTIVAMENTE. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.782,00 |
| 2019NS002936 | 23/01/2019 | BOLETO 9015675419 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- GLOSA DE R$ 0,01 - PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 205135/2019. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.936,09 |
| 2019NS002936 | 23/01/2019 | BOLETO 9015675419 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- GLOSA DE R$ 0,01 - PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 205135/2019. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.345,79 |
| 2019NS002937 | 23/01/2019 | DANFE 2370 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUT. DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 514102/2018. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. OBS.: EMP. ORDINÁRIO. LIQUID. DOS DANFES 2445 (R$15.411,90) E 2473 (R$1.782,00) NOS PROCS. 209598/2019 E 213473/2019, RESPECTIVAMENTE. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 10.607,20 |
| 2019NS002938 | 23/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR FÁBIO MESQUITA PÓVOA, P_7274, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(APÓLICE 5177201812690029546), PARA PARTICIPAR DA XVIII ENCONTRO DOS QUADROS DA ÁREA INFORMÁTICA DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS-GERAIS DE PARLAMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA (ASG-PLP),REALIZADO NA CIDADE DE SÃO TOMÉ, SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PROCESSO EDOC 204026/2018 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 185,29 |
| 2019NS002942 | 23/01/2019 | DANFE 649 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 01 A 27/12/2018 - PROCESSO EDOC 211096/2019 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 30.599,01 |
| 2019NS000018 | 23/01/2019 | NFS-E 2369 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAFAEL HENRIQUE SANTOS SOARES E BRUNO MEDINA PEGORARO NO CONNECTED SMART CITIES, NOS DIAS 4 E 5/9/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 394866/2018. REL. 28/2019. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 1.200,00 |
| 2019NS002943 | 24/01/2019 | FATURA 29422 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, C/FORNECIMENTO REFEIÇÃO - TIPO I E TIPO II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD - ECOS TURISMO: OPTANTE SIMPLES, (ISS S/COMISSÃO) - COMISSÃO ECOS TURISMO: R$ 0,00 - HOSPEDAGEM: H PLUS (DANFE 117.062) - RET RFB 9,45PC S/ R$ 249,95 (CNPJ H PLUS) - PERÍODO: 04 e 05/12/2018 - PROCESSO EDOC: 209375/2019 | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 249,95 |
| 2019NS002944 | 24/01/2019 | BOLETOS 28486590119003067 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA(CREA-DF), DO SERVIDOR VINICIUS CARVALHO AMARAL - PONTO 7639, PARA REALIZACAO DOS LAUDOS DE PROCESSAMENTO RADIODIFUSAO DE IMAGEM NA CIDADE DE RIO BRANCO/AC A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 215632/2019. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 85,96 |
| 2019NS002945 | 24/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LIMA DE 21/01 A 28/01/2019. PROCESSO : 208393/2019. COTAÇÃO R$ 3,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.367,39 |
| 2019NS002947 | 24/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LIMA DE 22/01 A 25/01/2019. PROCESSO : 524583/2018. COTAÇÃO R$ 3,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.085,91 |
| 2019NS002949 | 24/01/2019 | BOLETOS 28486590119002854 E 28486590119003126 - TAXA REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (CREA - DF), DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO NEIVA MELO, PONTO 7.749, PARA A REALIZAÇÃO DOS LAUDOS DE PROCESSAMENTO DE RADIODIFUSÃO DE SOM NAS CIDADES DE BRASÍLIA E CUIABÁ, A PEDIDO DO DETEC/CD - PROCESSO EDOC: 215604/2019 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 171,92 |
| 2019NS002951 | 24/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) WASHINGTON DE 03/02 A 09/02/2019. PROCESSO : 495570/2018. COTAÇÃO R$ 3,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.328,49 |
| 2019NS002954 | 24/01/2019 | DANFE 3883 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO UNIPOLAR E CABO PP FLEXÍVEL) PARA REPOR ESTOQUE P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA, A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. PROCESSO EDOC 209772/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ 8.254,00 |
| 2019NS002965 | 24/01/2019 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA DE 16/01 A 20/01/2019. PROCESSO : 525198/2018. COTAÇÃO R$ 3,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.328,49 |
| 2019NS002968 | 24/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO ASSIS DO COUTO, CARTEIRA 55/443, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO BRASIL- UNIÃO EUROPEIA NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO LEITEIRA, CONTROLES SANITÁRIOS E INSPEÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL , NA CIDADE DE BRUXELAS, BÉLGICA, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 504123/2018 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.116,00 |
| 2019NS002969 | 24/01/2019 | ARD 6494 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 218477/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.692,47 |
| 2019NS002970 | 24/01/2019 | DANFE 7529 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 22/12/2018 A 21/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC CONF. ITEM 3.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO GDF. - PROCESSO EDOC: 216098/2019 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 355,79 |
| 2019NS002970 | 24/01/2019 | DANFE 7529 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 22/12/2018 A 21/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC CONF. ITEM 3.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO GDF. - PROCESSO EDOC: 216098/2019 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.219,21 |
| 2019NS002971 | 24/01/2019 | NNS 62386-3, 62376-0, 62387-0, 62377-7, 62388-8, 62389-5, 62390-3, 62520-1 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - ATESTE COPAT À FL. 107 - PROCESSO EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2019NS002972 | 24/01/2019 | ARD 6495 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 218484/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223.317,92 |
| 2019NS002974 | 24/01/2019 | DCAP 3022-01/2019. GRUPO 3. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ DOS REIS. EDOC.213018/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2019NS002975 | 24/01/2019 | DANFE 7522 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 22/11 A 21/12/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC CONF. ITEM 3.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO GDF. - PROCESSO EDOC: 213293/2019 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.575,00 |
| 2019NS003117 | 24/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PERU DE 21/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 524588/2018. COTAÇÃO R$ 3,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.367,39 |
| 2019NS003119 | 24/01/2019 | 5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PERU DE 21/01 A 27/01/2019. PROCESSO : 524590/2018. COTAÇÃO R$ 3,89 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.367,39 |
| 2019NS003121 | 24/01/2019 | FATURA 7206791 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 REF DANFE 206791 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (REF NFSC 109369 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 19/12/2018 - PROC.EDOC 217565/2019 | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2019NS003122 | 24/01/2019 | DANFE 107 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 216082/2019. | 20.854.525/0001-00 - WANDERSON ALVES DE SOUZA PROMOÇÕES E SERVIÇOS | R$ 25.119,23 |
| 2019NS003126 | 24/01/2019 | NFSE 2019/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/12/2018 A 12/01/2019 - PROCESSO EDOC: 208852/2019. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2019NS003126 | 24/01/2019 | NFSE 2019/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/12/2018 A 12/01/2019 - PROCESSO EDOC: 208852/2019. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 3.733,33 |
| 2019NS003131 | 24/01/2019 | DANFE 2701 - FORNECIMENTO DE 6 UNIDADES DE MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 205765/2019 | 07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME | R$ 2.686,38 |
| 2019NS003133 | 24/01/2019 | NFPS-e 64366 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.511,60(CONFORME CARTA DE GLOSA DOC N¨10) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 744.574,63 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC 202937/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 872.081,64 |
| 2019NS003135 | 24/01/2019 | DANFE 4485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.05) - PERÍODO 26/09/2018 A 20/12/2018 FL. 04 - PROCESSO EDOC 209534/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 69.039,15 |
| 2019NS003144 | 24/01/2019 | DANFE 4811 - DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SOFTWARE SERVIDOR DE APLICAÇÕES RED HAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM PARA 16 (DEZESSEIS) E PARA 64 (SESSENTA E QUATRO) NÚCLEOS DE PROCESSADOR, NA MODALIDADE STANDARD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 216408/2019. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 790.555,00 |
| 2019NS003146 | 24/01/2019 | DCAP 2019 E 2020-01/2019. GRUPOS 5 E 6. RECOLHIMENTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA PARCELA PATRONAL FOPAG 01/2019, COMPENSADO PATRONAL A MAIOR DE MARIA ISABEL SERPA EM 01/2014. EDOC 213263/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.096,54 |
| 2019NS003147 | 24/01/2019 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 625.144,50 |
| 2019NS003147 | 24/01/2019 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.277,47 |
| 2019NS003147 | 24/01/2019 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 312.572,25 |
| 2019NS003147 | 24/01/2019 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.138,74 |
| 2019NS003147 | 24/01/2019 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.865,00 |
| 2019NS003147 | 24/01/2019 | NFFEES 196882(ID 491.030-3) 196892(ID 491012-5) 196914(ID 492.474-6) 196923(ID 491023-0) 196926 (ID 490998-4) 196927 (ID 490943-7)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.018.141,63, CONFORME IN RFB 1234/2012 (BASE DESTACADA NAS NFFEES)- CIP ISENTA DE RET R$ 4.297,50 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212420/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.432,50 |
| 2019NS003150 | 24/01/2019 | DCAP 2018-01/2019. GRUPOS 6. RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO RONDONIA. FOPAG 01/2018. PARCELA PATRONAL FORA DA FITA. EDOC 305505/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24,17 |
| 2019NS003157 | 24/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ALBERTO LOUREIRO, P_6664, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-896/1017092-783), PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO ELIZEU DIONÍSIO PARA ASSESSORAR OS OBSERVADORES PARLAMENTARES NAS REUNIÕES DE COMISSÕES E SESSÕES PLENÁRIAS DA 73ª ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS,NA CIDADE DE NOVA IORQUE, EUA, NO PERÍODO DE 13 a 17 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 500145/2018 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 236,31 |
| 2019NS003159 | 25/01/2019 | DANFE 52 - FORNECIMENTO DE RODAPÉS, PISOS E TESTEIRAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. COM CONTRATO. ALMOXARIFADO: MAD.SER.INFLAM.POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 216136/2019 | 25.146.378/0001-29 - CONSTRUTORA VALENTINA LTDA - ME | R$ 61.205,00 |
| 2019NS003163 | 25/01/2019 | DANFE 7522 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 22/11 A 21/12/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC CONF. DESTACADO NO DANFE. - PROCESSO EDOC: 213293/2019 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.575,00 |
| 2019NS003164 | 25/01/2019 | estorno total da 2019ns002970 para alterar aliquota | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -355,79 |
| 2019NS003164 | 25/01/2019 | estorno total da 2019ns002970 para alterar aliquota | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -1.219,21 |
| 2019NS003165 | 25/01/2019 | DANFE 7529 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 22/12/2018 A 21/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (ALIQUOTA 5pc CONF.ITEM 3.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO GDF MAS POR SER OPT.SIMPLES DO GDF A ALIQUOTA 2PC). - PROCESSO EDOC: 216098/2019 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 355,79 |
| 2019NS003165 | 25/01/2019 | DANFE 7529 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 22/12/2018 A 21/01/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (ALIQUOTA 5pc CONF.ITEM 3.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO GDF MAS POR SER OPT.SIMPLES DO GDF A ALIQUOTA 2PC). - PROCESSO EDOC: 216098/2019 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.219,21 |
| 2019NS003166 | 25/01/2019 | CANCELAMENTO DA 2019NS002975 PARA ACERTO DE VALOR ISS | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -1.575,00 |
| 2019NS003170 | 25/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS003170 | 25/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS003172 | 25/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS003172 | 25/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS003174 | 25/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS003174 | 25/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS003176 | 25/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS003176 | 25/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 15/01/19. PROCESSO : 210941/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS003178 | 25/01/2019 | NFSE 201900000000009 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 217566/2019. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.850,00 |
| 2019NS003178 | 25/01/2019 | NFSE 201900000000009 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 217566/2019. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.800,00 |
| 2019NS003179 | 25/01/2019 | ARD 6496 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219512/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201.570,51 |
| 2019NS003180 | 25/01/2019 | ARD 6497 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219518/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.553,26 |
| 2019NS003181 | 25/01/2019 | DAMFE 4117 - FORNECIMENTO DE TRÊS UNIDADES DE BALANÇA ELETRÔNICA DE PISO, UMA PARA 60 KG, UMA PARA 300KG E OUTRA PARA 3.000KG E DUAS UNIDADES DE TRANSPALETE MANUAL COM BALANÇA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. RFB 5,85PC,IN 1234/2012. PROC. EDOC. 487117/2018 | 21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 12.327,18 |
| 2019NS003181 | 25/01/2019 | DAMFE 4117 - FORNECIMENTO DE TRÊS UNIDADES DE BALANÇA ELETRÔNICA DE PISO, UMA PARA 60 KG, UMA PARA 300KG E OUTRA PARA 3.000KG E DUAS UNIDADES DE TRANSPALETE MANUAL COM BALANÇA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. RFB 5,85PC,IN 1234/2012. PROC. EDOC. 487117/2018 | 21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 10.005,95 |
| 2019NS003182 | 25/01/2019 | FATURAS 37/2018 E 01/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 209892/2018). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 78.593,20) E INFRAERO (R$ 2.538,77). DESCONTO DE R$ 1.029,39, REF. REEMB. 2018 E DE R$ 794,53, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA OUT/2018 (PROCESSO 523.347/2018). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 81.071,97 |
| 2019NS003182 | 25/01/2019 | FATURAS 37/2018 E 01/2019, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. EDOC 209892/2018). B.C.(IN RFB 1234/12): AZUL (R$ 78.593,20) E INFRAERO (R$ 2.538,77). DESCONTO DE R$ 1.029,39, REF. REEMB. 2018 E DE R$ 794,53, REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA OUT/2018 (PROCESSO 523.347/2018). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 60,00 |
| 2019NS003183 | 25/01/2019 | DANFE 139698 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/12 A 15/12/2018 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROC EDOC 203436/2019 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 54.616,65 |
| 2019NS003184 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112726/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.723,00 |
| 2019NS003185 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112801/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.760,00 |
| 2019NS003187 | 25/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO E-DOC 216974/2019 | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NS003188 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 100082/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.343,58 |
| 2019NS003189 | 25/01/2019 | DANFE 800 - FORNECIMENTO DE 8 PEÇAS DE VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 1, MARCA DOCOL, 8 PEÇAS DE VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 1¿, MARCA DOCOL , DESTINADO AO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS POR ELETRODOS ESTACIONÁRIOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 512883/2018. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.320,96 |
| 2019NS003193 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ALLEN ARAUJO CERQUEIRA, REFERENTE À GASTO COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO eDoc 509962/2018. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 465,02 |
| 2019NS003195 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112781/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.537,04 |
| 2019NS003198 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112656/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.484,06 |
| 2019NS003199 | 25/01/2019 | FATURA 200662 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212550/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.598,35 |
| 2019NS003199 | 25/01/2019 | FATURA 200662 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212550/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.925,50 |
| 2019NS003203 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112765/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2019NS003204 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112769/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.077,30 |
| 2019NS003205 | 25/01/2019 | FATURA 200882 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212541/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 36.883,87 |
| 2019NS003205 | 25/01/2019 | FATURA 200882 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212541/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.111,15 |
| 2019NS003206 | 25/01/2019 | NFFEES 196878 (IDENTIFICAÇÃO 1.355.369-0)E 196929 (IDENTIFICAÇÃO 952.467-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 203,25 - RET SRF 5,85PC S/ R$ 136.587,90, CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212429/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.416,05 |
| 2019NS003206 | 25/01/2019 | NFFEES 196878 (IDENTIFICAÇÃO 1.355.369-0)E 196929 (IDENTIFICAÇÃO 952.467-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 203,25 - RET SRF 5,85PC S/ R$ 136.587,90, CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212429/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 477,50 |
| 2019NS003206 | 25/01/2019 | NFFEES 196878 (IDENTIFICAÇÃO 1.355.369-0)E 196929 (IDENTIFICAÇÃO 952.467-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 203,25 - RET SRF 5,85PC S/ R$ 136.587,90, CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212429/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 955,00 |
| 2019NS003206 | 25/01/2019 | NFFEES 196878 (IDENTIFICAÇÃO 1.355.369-0)E 196929 (IDENTIFICAÇÃO 952.467-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 203,25 - RET SRF 5,85PC S/ R$ 136.587,90, CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212429/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 43.045,50 |
| 2019NS003206 | 25/01/2019 | NFFEES 196878 (IDENTIFICAÇÃO 1.355.369-0)E 196929 (IDENTIFICAÇÃO 952.467-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 203,25 - RET SRF 5,85PC S/ R$ 136.587,90, CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212429/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 86.090,99 |
| 2019NS003206 | 25/01/2019 | NFFEES 196878 (IDENTIFICAÇÃO 1.355.369-0)E 196929 (IDENTIFICAÇÃO 952.467-3)- USO DO SIST. DE DIST. DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD) PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO A, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 203,25 - RET SRF 5,85PC S/ R$ 136.587,90, CONFORME IN RFB 1234/2012 - MÊS FATURADO: 01/2019 (10/12/2018 A 10/01/2019) - PROC EDOC 212429/2019 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.832,11 |
| 2019NS003207 | 25/01/2019 | FATURAS 150678/18, 150713/150866/150919/2019, COTA PASSAREDO, A.M. 43/2009 (PROC. EDOC 200300/2019). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12): PASSAREDO (R$ 11.739,00), INFRAERO(R$ 473,61). DESCONTO R$ 9.508,62, REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS 2018. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 10.193,77 |
| 2019NS003207 | 25/01/2019 | FATURAS 150678/18, 150713/150866/150919/2019, COTA PASSAREDO, A.M. 43/2009 (PROC. EDOC 200300/2019). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12): PASSAREDO (R$ 11.739,00), INFRAERO(R$ 473,61). DESCONTO R$ 9.508,62, REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS 2018. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.018,84 |
| 2019NS003208 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112729/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2019NS003209 | 25/01/2019 | Correção | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -4.116,00 |
| 2019NS003210 | 25/01/2019 | FATURA 18/02/22003170-4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/01/18 a 02/02/18(fev/18) - edoc 233065/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 30.852,02 |
| 2019NS003211 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112727/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.120,00 |
| 2019NS003330 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112703/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS003334 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112802/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2019NS003336 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112702/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 999,28 |
| 2019NS003341 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/1/2019. PROCESSO 112614/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.152,71 |
| 2019NS003342 | 25/01/2019 | DANFE 2211937 - FORNEC. DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED. ALMOX.: MATERIAL MÉDICO CEAM. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 218063/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 447,25 |
| 2019NS003343 | 25/01/2019 | FATURA 200843 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212537/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 282.388,30 |
| 2019NS003343 | 25/01/2019 | FATURA 200843 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12 a 28/12/2018 - PROCESSO EDOC: 212537/2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 92.056,84 |
| 2019NS003344 | 25/01/2019 | DANFE 85393 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. ALMOX.: MATERIAL MÉDICO CEAM. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 206340/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 1.398,00 |
| 2019NS003345 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU E TLP 2018, PROPORCIONAL A UM MES E DOIS DIAS, EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO N. 2014/162 NO DIA 20/10/2018 E A ENTREGA EFETIVA DO IMOVEL EM 23/11/2018. Processo eDoc 233631/2018. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 857,70 |
| 2019NS003347 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA LAURA CARNEIRO, D_55558, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(BILHETE 716901300978287), PARA PARTICIPAR, COMO OBSERVADORA PARLAMENTAR, DAS REUNIÕES DE COMISSÕES E SESSÕES PLENÁRIAS DA 73ª ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS,NA CIDADE DE NOVA IORQUE, EUA, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 492301/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 228,68 |
| 2019NS003349 | 25/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/01 A 31/01/2019. PROCESSO : 209430/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2019NS003349 | 25/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/01 A 31/01/2019. PROCESSO : 209430/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2019NS003351 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA JANICE DE OLIVEIRA E SILVA SILVEIRA, P_5033, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER 04973904), PARA PARTICIPAR DA 34ª PRÉ-CONFERÊNCIA DA IFLA, SEÇÃO DE BIBLIOTECAS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARLAMENTARES (IFLAPARL) E DAS REUNIÕES DO COMITÊ PERMANENTE DA SEÇÃO DE BIBLIOTECAS E SERVIÇOS DE PESQUISA DE PARLAMENTOS,REALIZADOS EM KUALA LUMPUR,MALÁSIA , NO PERÍODO DE 24 A 30 DE AGOSTO DE 2018, PROCESSO EDOC 344499/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 266,56 |
| 2019NS000020 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112496/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS000021 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112612/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2019NS000022 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112617/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2019NS000023 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112661/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.204,20 |
| 2019NS000024 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112642/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS000025 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112649/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NS000026 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112650/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.789,24 |
| 2019NS000027 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112784/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.400,00 |
| 2019NS000031 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112788/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.486,85 |
| 2019NS000032 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112807/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2019NS000033 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112611/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.155,00 |
| 2019NS000034 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112606/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2019NS000035 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112684/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.065,41 |
| 2019NS000036 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112183/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.453,91 |
| 2019NS000037 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112445/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.031,90 |
| 2019NS000038 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112576/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2019NS000039 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100101/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 325,00 |
| 2019NS000040 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112614/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 402,81 |
| 2019NS000041 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100311/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.200,00 |
| 2019NS000042 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100124/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.294,72 |
| 2019NS000043 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100561/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2019NS000044 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100315/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 470,82 |
| 2019NS000045 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100084/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.750,00 |
| 2019NS000046 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 101091/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.246,00 |
| 2019NS000047 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100460/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.707,80 |
| 2019NS000048 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 111323/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2019NS000049 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100022/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2019NS000050 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112567/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2019NS000051 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 100475/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.750,00 |
| 2019NS000052 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112577/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.405,00 |
| 2019NS000053 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112490/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.654,90 |
| 2019NS000054 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112601/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2019NS000055 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112659/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2019NS000056 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112644/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2019NS000057 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112787/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.343,35 |
| 2019NS000058 | 25/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 24/1/2019. PROCESSO 112563/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2019NS003377 | 28/01/2019 | DANFE 4888 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BRASIL ENERGIA, INCLUINDO ACESSO, MEDIANTE LOGIN E SENHA, AOS SITES BRASIL ENERGIA (GTD - RENOVÁVEIS, EFICIÊNCIA E CONSUMO) E BRASIL ENERGIA PETRÓLEO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 19/01/2019 A 20/01/2020 - PROCESSO EDOC 218860/2019. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.390,00 |
| 2019NS003378 | 28/01/2019 | invoice 4852 e PALNILHA S/N - VLR.PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50PC ANUIDADE DE 2019 AO ORGANISMO UNIAO PARLAMENTAR... VLR.CORRESPONDENTE CHF 242.882,44(franco suicos) REFERENTE AO VALOR A REMETER (CHF 206.450,00) MAIS 15PC IR 36.432,44 CHF(francos suicos) AO CAMBIO DE 3,800. ACRESCIDO DESPESA LIQUIDA (676,90 REAIS)PROC.EDOC. 532092/2018 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 923.845,14 |
| 2019NS003379 | 28/01/2019 | PLANILHA S/N - DESPESA BANCÁRIA RELATIVA À REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REFERENTE AA 50PC DA ANUIDADE DEVIDA AA UNIÃO INTERPARLAMENTAR RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2019 (69,64 FRANCOS SUICOS). RET.7,05PC S/ 754,63 REAIS (TUC E DESP.EXTERNAS) E ISS 5PC S/ 490,00 REAIS (TUC). PROCESSO EDOC. 532092/2018. COMPLEMENTA 2019NS003378 (REMESSA) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 77,71 |
| 2019NS003380 | 28/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 18/01 A 21/1/2019. PROCESSO : 214050/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2019NS003380 | 28/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 18/01 A 21/1/2019. PROCESSO : 214050/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2019NS003382 | 28/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 18/01 A 21/1/2019. PROCESSO : 214050/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2019NS003382 | 28/01/2019 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 18/01 A 21/1/2019. PROCESSO : 214050/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2019NS003384 | 28/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2019NS003384 | 28/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,82 |
| 2019NS003386 | 28/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2019NS003386 | 28/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,82 |
| 2019NS003388 | 28/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2019NS003388 | 28/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,82 |
| 2019NS003390 | 28/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2019NS003390 | 28/01/2019 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 19/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 214050/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,82 |
| 2019NS003392 | 28/01/2019 | DANFES 542 E 543 - FORNECIMENTO DE CAIXAS SIFONADAS, RALOS, GRELHAS E ACESSÓRIOS EM PVC, A PEDIDO DA COHAB/CD. COM CONTRATO. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM . PROCESSO EDOC 203304/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 2.621,50 |
| 2019NS003392 | 28/01/2019 | DANFES 542 E 543 - FORNECIMENTO DE CAIXAS SIFONADAS, RALOS, GRELHAS E ACESSÓRIOS EM PVC, A PEDIDO DA COHAB/CD. COM CONTRATO. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM . PROCESSO EDOC 203304/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.859,00 |
| 2019NS003400 | 28/01/2019 | DANFE 62 - FORNECIMENTO DE CARPETE E PERFIL DE ALUMÍNIO, A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 208937/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 223.979,40 |
| 2019NS003435 | 28/01/2019 | ARD 6498 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220748/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 261.477,85 |
| 2019NS003436 | 28/01/2019 | ARD 6499 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220792/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 597.614,06 |
| 2019NS003450 | 28/01/2019 | Para alteração de valor. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -597.614,06 |
| 2019NS003453 | 28/01/2019 | ARD 6499 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220792/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 595.857,67 |
| 2019NS003454 | 28/01/2019 | DANFE 14521 E 14522 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/12/2018 A 18/01/2019 (PARCELA 06/12) - PROC EDOC 218440/2019 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 18.764,67 |
| 2019NS003454 | 28/01/2019 | DANFE 14521 E 14522 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/12/2018 A 18/01/2019 (PARCELA 06/12) - PROC EDOC 218440/2019 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 28.147,00 |
| 2019NS003456 | 28/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA GORETE PEREIRA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083886-804), PARA PARTICIPAR DO EVENTO WOMEN LEADERS GLOBAL FORUM, EM REIJAVIC, ISLÂNDIA, NO PERÍODO DE 26 A 28.11.2018. PROCESSO E-DOC 484612/2018. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 380,97 |
| 2019NS003609 | 28/01/2019 | DANFPS 14425 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 3.207,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 3.590,12 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS) - PERÍODO 01/05 A 27/12/2018 (REPACTUAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 202188/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 415.061,86 |
| 2019NS003614 | 28/01/2019 | DCAP 3021-01/2019. GRUPO 7. AJUSTE DE PAGAMENTO REF. 04/2014. SIDOC 10.074/1978 E EDOC 212185/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 418,00 |
| 2019NS003617 | 28/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ALBERTO LOUREIRO, P_6664, REF. A AQUISIÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-896/1017092-783), PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO ELIZEU DIONÍSIO PARA ASSESSORAR OS OBSERVADORES PARLAMENTARES NAS REUNIÕES DE COMISSÕES E SESSÕES PLENÁRIAS DA 73ª ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS,NA CIDADE DE NOVA IORQUE, EUA, NO PERÍODO DE 13 a 17 DE DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 500145/2018 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 262,57 |
| 2019NS003621 | 28/01/2019 | Para correção de valor. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -236,31 |
| 2019NS003626 | 28/01/2019 | DANFE 4016 - FORNECIMENTO PISO, PERFIL, RODAPÉ E ADESIVO ACRÍLICO PARA PISO SEMIFLEXÍVEL (METRO) A PEDIDO DO DETEC/CD. ALMOXARIFADO OBRAS POSTO. RET. 5,85PC CONF. IN SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC N. 454953/2018 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 35.895,56 |
| 2019NS003630 | 29/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2019NS003630 | 29/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2019NS003632 | 29/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2019NS003632 | 29/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2019NS003634 | 29/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2019NS003634 | 29/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2019NS003636 | 29/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2019NS003636 | 29/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO. DIA 23/01/19. PROCESSO : 205188/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2019NS003638 | 29/01/2019 | FATURA Nº 5713344/2018, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 467.717/2018). R$ 1.700,71, REFERENTE AO DARF NÃO REALIZADO NA NP 4668/2018. BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): INFRAERO (R$ 24.123,56). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.700,71 |
| 2019NS003639 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS003639 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS003641 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS003641 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS003643 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS003643 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS003645 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2019NS003645 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DE 21/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2019NS003647 | 29/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DIA 22/01/19. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2019NS003647 | 29/01/2019 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/SP DIA 22/01/19. PROCESSO : 516548/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 232.261,80 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.818,60 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.596,73 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.197,26 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36,10 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.166,77 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.885,24 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 92.848,23 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.441.736,42 |
| 2019NS003649 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 197.520,92 |
| 2019NS003650 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- DESPESA A ANULAR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2,58 |
| 2019NS003651 | 29/01/2019 | ARD 6500 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 222216/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.542,99 |
| 2019NS003652 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.132,23 |
| 2019NS003652 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 596.015,17 |
| 2019NS003652 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,10 |
| 2019NS003652 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.187,32 |
| 2019NS003652 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2019NS003652 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.205,54 |
| 2019NS003652 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2019NS003652 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,04 |
| 2019NS003653 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- DESPESA A ANULAR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -877,62 |
| 2019NS003653 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR-CUSTEIOS. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- DESPESA A ANULAR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.652,03 |
| 2019NS003654 | 29/01/2019 | ARD 6501 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 222222/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.989,72 |
| 2019NS003656 | 29/01/2019 | NFFST 753DF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, NA MODALIDADE STFC LOCAL, POR MEIO DE PABX, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 207121/2019 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 26.585,30 |
| 2019NS003661 | 29/01/2019 | DANFPS-E 14223 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - REFERENTE A DIFERENÇAS MENSAIS DA CCT, NO PERIODO: 01/05 a 20/11/2018 - - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 200462/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.269,40 |
| 2019NS003663 | 29/01/2019 | NF 7758/7759/7760/7761/7762 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 20/02/2016, APÓS RESCISÃO DO CONTRATO DE NÚMERO 2015/113.0 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 492480/2018 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 17.369,95 |
| 2019NS003664 | 29/01/2019 | DANFE 615 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, MARCA KRONA, DESTINADO AO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS POR ELETRODOS ESTACIONÁRIOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, A SABER: 25 TUBOS DE PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM X 6 M, 230 PEÇAS DE CAP PVC SOLDÁVEL Ø ½, 60 PEÇAS DE CAP PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA DN 20, 230 PEÇAS DE TÊ PVC LR DE 20 MM X ½ COM BUCHA DE LATÃO, 195 PEÇAS DE NÍPEL PVC ROSCÁVEL Ø ½ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 215668/2019 | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 2.055,15 |
| 2019NS003667 | 29/01/2019 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. Proc. e-Doc 221.244/2019. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NS003668 | 29/01/2019 | DANFE 2962 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NOTA), ISS 2PC - PERÍODO: 05/12/2018 A 04/01/2019 - PROCESSO EDOC 221376/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.380,82 |
| 2019NS003668 | 29/01/2019 | DANFE 2962 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NOTA), ISS 2PC - PERÍODO: 05/12/2018 A 04/01/2019 - PROCESSO EDOC 221376/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.676,17 |
| 2019NS003670 | 29/01/2019 | DANFE 409 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS POR ELETRODOS ESTACIONÁRIOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA COHAB/CD, RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 217271/2019 | 11.240.105/0001-34 - I9 DO BRASIL LTDA | R$ 7.572,23 |
| 2019NS003672 | 29/01/2019 | DANFE 581 - FORNECIMENTO DE CADEADO MACIÇO DE 30MM, A PEDIDO DA COHAB/CD. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 218709/2019. | 11.008.282/0001-90 - ALEXANDRE CALVO CHAVEIRO | R$ 1.239,00 |
| 2019NS003673 | 29/01/2019 | NFSE 9254 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45PC RFB CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/18 - PARCELA 12/12 - PROCESSO EDOC: 205312/2019 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.532,21 |
| 2019NS003674 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -88.384,70 |
| 2019NS003675 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- REGISTRO DE DESPESA RELATIVO AO PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000041/NS3674 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.730,59 |
| 2019NS003676 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019.?- REGISTRO DE DESPESA RELATIVO AO INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000041/NS3674 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.337,58 |
| 2019NS003677 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. - REGISTRO DE DESPESA RELATIVO AO DEPÓSITO JUDICIAL A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000041/NS3674 - FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181,71 |
| 2019NS003678 | 29/01/2019 | FOPAG-JAN/2019. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 220817/2019. - REGISTRO DE DESPESA RELATIVO AO PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2019FL000041/NS3674 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.134,82 |
| 2019NS003679 | 29/01/2019 | DANFE 25867- RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, PARA PELO PERÍODO DE 12 MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 536666/2018 | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 660,00 |
| 2019NS003680 | 29/01/2019 | FATURA 2018424670 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 219418/2019 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.340,00 |
| 2019NS003681 | 29/01/2019 | ND 62520-1. RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL POR MEIO DA 2019OB802543 CANCELADA POR 2019OB802612, TENDO EM VISTA O ESTORNO PARCIAL 2019NS002971/2019LF000132/ITEM 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: DADOS DE PAGAMENTO INFORMADOS INVáLIDOS. CODIGO DE BARRA:75691422140102021500806252010019977870000014010. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -140,10 |
| 2019NS003684 | 29/01/2019 | NFSE 88 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2018 A 27/01/2019 - PROCESSO EDOC 222177/2019 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.062,50 |
| 2019NS003684 | 29/01/2019 | NFSE 88 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2018 A 27/01/2019 - PROCESSO EDOC 222177/2019 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 45.562,50 |
| 2019NS003685 | 29/01/2019 | FATURA 201929130 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 222394/2019 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.340,00 |
| 2019NS003686 | 29/01/2019 | DANFPS 14508 - REPACTUACAO/DIFERENCAO S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO - CCT, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA 292,45 (COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 01/05 A 27/12/2018 (REPACTUAÇÃO) - PROCESSO EDOC. 202410/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 41.034,00 |
| 2019NS003687 | 29/01/2019 | DANFE 936 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - DIFERENÇA DE REPACTUAÇAO DATA BASE DO CONTRATO NR 2017/012.3 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 161.914,99 (POR FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS) - PERÍODO: 02/2017 A 12/2018 - PROC EDOC 203313/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 629.003,99 |
| 2019NS003687 | 29/01/2019 | DANFE 936 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - DIFERENÇA DE REPACTUAÇAO DATA BASE DO CONTRATO NR 2017/012.3 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 161.914,99 (POR FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS) - PERÍODO: 02/2017 A 12/2018 - PROC EDOC 203313/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 113.817,90 |
| 2019NS003687 | 29/01/2019 | DANFE 936 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - DIFERENÇA DE REPACTUAÇAO DATA BASE DO CONTRATO NR 2017/012.3 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 161.914,99 (POR FALTA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS) - PERÍODO: 02/2017 A 12/2018 - PROC EDOC 203313/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 127.452,63 |
| 2019NS003775 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2019NS003775 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2019NS003777 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2019NS003777 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2019NS003779 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2019NS003779 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2019NS003781 | 29/01/2019 | DANFE 4271 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/DG, CONF CONTRATO. ALMOXARIFADO: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 201562/2019. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 233,78 |
| 2019NS003782 | 29/01/2019 | DANFE 548 - FORNECIMENTO DE BARRAS DE AÇO CA-60, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. GLOSA DE R$3,14, A PEDIDO DA SELIQ, NO ITEM 4 DO PROC. EDOC 514890/2018. DANFE AUTÊNTICO, DE ACORDO COM O SITE DA RFB. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 14.785,39 |
| 2019NS003787 | 29/01/2019 | DANFE 2963 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NOTA), ISS 2PC - PERÍODO: 05/11 A 04/12/2018- PROCESSO EDOC 221331/2019 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.056,99 |
| 2019NS003799 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2019NS003799 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2019NS003801 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2019NS003801 | 29/01/2019 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 25/01 A 26/01/2019. PROCESSO : 217674/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2019NS003805 | 29/01/2019 | 2,5 diária no valor unitário de R$ 524,00, viagem a Minas Gerais no período de 25/11 a 27/11/2018, processo 499968/2018. | 020.430.334-68 - LUIZ A. COUTO | R$ 1.310,00 |
| 2019NS000097 | 29/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/1/2019. PROCESSO 100476/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2019NS000098 | 29/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 100740/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2019NS000099 | 29/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 111547/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.500,00 |
| 2019NS000100 | 29/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 100729/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2019NS000101 | 29/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/1/2019. PROCESSO 100731/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.100,00 |
| 2019NS000102 | 29/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 100041/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.082,39 |
| 2019NS000103 | 29/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 100730/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 230,00 |
| 2019NS000104 | 29/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 100723/2019. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.431,43 |
| 2019NS000105 | 29/01/2019 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/1/2019. PROCESSO 111941/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.330,00 |
| 2019NS003811 | 30/01/2019 | ND 62528-0 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE AS ÁREAS COMUNS DAS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E , A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2019 - PROCESSO EDOC 333011/2018. COMPLEMENTA A 2019NS002971 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 140,10 |
| 2019NS003816 | 30/01/2019 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de habitação. PROCESSO E-DOC 218407/2019. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NS003816 | 30/01/2019 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de habitação. PROCESSO E-DOC 218407/2019. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NS003817 | 30/01/2019 | FATURA 02/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 219447/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 87.741,40), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 2.821,47). DESCONTO R$ 18.725,31, REF. REEMBOLSO P. AÉREAS (R$ 12.929,80 - EXERCÍCIO 2018 E 5.795,51 - EXERCÍCIO 2019). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 90.562,87 |
| 2019NS003817 | 30/01/2019 | FATURA 02/2019, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 219447/2019). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 87.741,40), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 2.821,47). DESCONTO R$ 18.725,31, REF. REEMBOLSO P. AÉREAS (R$ 12.929,80 - EXERCÍCIO 2018 E 5.795,51 - EXERCÍCIO 2019). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -5.795,51 |
| 2019NS003824 | 30/01/2019 | DCAP-1008-01/2019. GRUPO 1. BAIXA DA 2019RA000066. EDOC 221341/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.571,73 |