| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2018NS000008 | 03/01/2018 | NFPS 96372 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - HORAS EXTRAS DIAS 02 E 15/11/17- RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC 321.144/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.944,97 |
| 2018NS000007 | 03/01/2018 | NFPS 96965 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET.RFB 9,45PC. PERÍODO: DIARIAS DE VIAGENS NOS DIAS 20/11/17 A 24/11/17 (REEMBOLSO). - PROC EDOC 327.286/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.098,63 |
| 2018NS000006 | 03/01/2018 | NFPS 96.960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: SEGUNDA PARCELA DO DÉCINMO TERCEIRO/2017 (JULHO A DEZ/2017) - PROC EDOC: 327.123/2017 - BLOQUEIO: R$ 111.301,54 (PROC. 02.310/2017 - RELAÇÃO 431/2017 SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.299.840,92 |
| 2018NS000005 | 03/01/2018 | FATURA 17/12/40000159-5 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70¨W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD, REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 25/12/17 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 338.768/2017. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 96.085,61 |
| 2018NS000004 | 03/01/2018 | FATURA 17/12/40000158-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 13/12/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 338.784/2017. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 233.239,29 |
| 2018NS000003 | 03/01/2018 | FATURA 1712000090891 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) .. GLOSA 149,56. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12. PERÍODO 02/11 A 01/12/2017 - PROCESSO EDOC 326.212/2017 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.700,45 |
| 2018NS000002 | 03/01/2018 | FATURA 1712.000077963 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/17. (REF. DEZEMBRO) - PROCESSO EDOC 322.843/2017 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.654,24 |
| 2018NS000017 | 03/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) DAMASCO/SIRIA - VISITA ASSEMPLEIA DO POVO DE 03/01 A 11/01/2018. PROCESSO 330.743/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018NS000016 | 03/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) DAMASCO/SIRIA - VISITA ASSEMPLEIA DO POVO DE 03/01 A 11/01/2018. PROCESSO 328.150/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018NS000015 | 03/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SEVILHA/ESPANHA- COLOQUIO DIREITOS SOCIAIS DE 12/01 A 23/01/2018. PROCESSO 318.934/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018NS000014 | 03/01/2018 | NFSE 1217 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD, VALOR COBRADO A MENOR NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/11/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 339.119/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000013 | 03/01/2018 | DANFE 1998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 334.032/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.740,82 |
| 2018NS000012 | 03/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2018NS000010 PARA ACERTO DO INSS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -5.740,82 |
| 2018NS000011 | 03/01/2018 | NFPS 96956 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01/07/2017 A 31/12/2017 (13o SALÁRIO 06/12) - PROC EDOC 327.402/2017 - GLOSA R$ 307,99 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.320,44 |
| 2018NS000010 | 03/01/2018 | DANFE 1998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 334.032/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.740,82 |
| 2018NS000009 | 03/01/2018 | BOLETOS ND 9014585953/9014585957 - ECAD - VALOR REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DE UTILIZAÇÃO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM CARATER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, ETC. PROCESSO EDOC 340.745/2017 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.918,34 |
| 2018NS000019 | 03/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000018 | 03/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000019 | 03/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000019 | 03/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000018 | 03/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000018 | 03/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000011 | 03/01/2018 | NFPS 96956 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01/07/2017 A 31/12/2017 (13o SALÁRIO 06/12) - PROC EDOC 327.402/2017 - GLOSA R$ 307,99 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 167.357,43 |
| 2018NS000047 | 04/01/2018 | FATURA 1800104158 - DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 200053/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21,02 |
| 2018NS000046 | 04/01/2018 | FATURA 1800103417 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200018/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.456,30 |
| 2018NS000045 | 04/01/2018 | FATURA 17/08/22003219-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.269,36, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: Ago/2017 - edoc.340.590/17. GLOSA 72,83 (AJUSTE POR RECLAMACAO) | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 26.082,42 |
| 2018NS000044 | 04/01/2018 | DANFE 1310 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PARCELA 33/54 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 200965/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2018NS000043 | 04/01/2018 | DANFE 1309 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PARCELA 9/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200931/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000025 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000024 | 04/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA IRACEMA PORTELA, CARTEIRA 55/113, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS (FATURA 46314/2017), PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (GRULAC) E DA 137 ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPALAMENTAR (UIP), NA CIDADE DE SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO 120.804/2017. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 6.489,92 |
| 2018NS000023 | 04/01/2018 | FATURA 17/10/22002986-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/64.655,78, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/09 a 02/10(out/17) - GLOSA 2.282,73 (AJUSTE POR RECLAMACAO). edoc-270.871/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 62.373,05 |
| 2018NS000022 | 04/01/2018 | FATURA 17/09/22003137-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/77.171,83, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/08 a 02/09/2017 - GLOSA 358,03. Edoc-340.627/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 76.713,80 |
| 2018NS000021 | 04/01/2018 | FATURA 17/07/22003308-2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.813,15, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/06 a 02/07(jul/17) - REL.6/18 SIGMAS. GLOSA 257,48 (AJUSTE POR RECLAMACAO). edoc-340.505/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 62.555,67 |
| 2018NS000020 | 04/01/2018 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.525,44 |
| 2018NS000034 | 04/01/2018 | NFSE 2017370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/11/2017 A 29/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - edoc. 340.564/17 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 675,00 |
| 2018NS000033 | 04/01/2018 | ND 201/037, 405/037, 505/037 - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 329.440/2017. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2018NS000032 | 04/01/2018 | FATURA 1800104158 - DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA - PROCESSO EDOC 200053/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21,02 |
| 2018NS000031 | 04/01/2018 | DANFE 434 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD, MATERIAIS EMPREGADOS ESPECIFICADOS NO DANFE - ref.4/12 DO 13o.SALARIO/17- RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 325.382/2017 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 17.065,20 |
| 2018NS000030 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000029 | 04/01/2018 | DANFE 1065 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 23 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 200788/2018 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,89 |
| 2018NS000028 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000027 | 04/01/2018 | ARM-32 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP,Processo EDOC n. 200.539/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.696,87 |
| 2018NS000026 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000042 | 04/01/2018 | DANFE 3390 - FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE CONVERSOR DE MÍDIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 342,20 POR ATRASO - PROCESSO EDOC 263592/2017 | 77.578.524/0001-99 - PRIME TECNOLOGIA E INFORMÁTICA - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 11.406,50 |
| 2018NS000041 | 04/01/2018 | DANFE 1999 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD, REF.REPACTUACAO NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2016 - RET RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQ.13550,53 FALTA GPS 11/2017. PROC EDOC 338.779/2017. RELACAO 431/2017 SIGMAS. PROCESSO 121.130/2013 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 69.472,32 |
| 2018NS000040 | 04/01/2018 | DANFE 265 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EDOC. 337.444/2017 - BLOQUEIO: R$ 1398,79 (ATRASO DE 330 DIAS NA ENTREGA DO MATERIAL) | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 13.987,96 |
| 2018NS000039 | 04/01/2018 | ARD 6079 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 201678/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631.218,02 |
| 2018NS000038 | 04/01/2018 | FATURA 17/11/22002991-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/73.249,20, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/10 a 02/11(nov/17) - GLOSA 2.433,06 (AJUSTE POR RECLAMACAO). edoc-299.387/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 70.816,14 |
| 2018NS000037 | 04/01/2018 | DANFE 5896 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE BLOCO FLIP CHART, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 265762/2017 | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 838,00 |
| 2018NS000036 | 04/01/2018 | DANFE 4550 - FORNECIMENTO DE PASTAS OFÍCIO LOMBADA LARGA, PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO... A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 313,11 ( MULTA POR ATRASO 33 DIAS - PROCESSO: 141.981/15) - RELAÇÃO 04/2018 SIGMAS. EDOC. 254.461/2017 | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 4.348,80 |
| 2018NS000035 | 04/01/2018 | NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL CONSTANTE NO ATESTE É DIVERGENTE DO NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL CONSTANTE NO PROCESSO EDOC REFERENTE A 2018NS000032 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -21,02 |
| 2018NS000045 | 04/01/2018 | FATURA 17/08/22003219-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.269,36, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: Ago/2017 - edoc.340.590/17. GLOSA 72,83 (AJUSTE POR RECLAMACAO) | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 36.114,11 |
| 2018NS000034 | 04/01/2018 | NFSE 2017370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/11/2017 A 29/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - edoc. 340.564/17 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2018NS000030 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000030 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000028 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000028 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000026 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000026 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000025 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000025 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000020 | 04/01/2018 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 127.583,73 |
| 2018NS000020 | 04/01/2018 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.508,48 |
| 2018NS000065 | 05/01/2018 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- SESSAO HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA - HONRARIA MANEL JOSE GOMES TUBINO DE 12/12 A 12/12. PROCESSO 318.100/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018NS000064 | 05/01/2018 | DANFE 969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200734/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 148.111,14 |
| 2018NS000063 | 05/01/2018 | DANFE 968 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200760/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2018NS000062 | 05/01/2018 | NFES 10689 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 200.054/2018 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.451,61 |
| 2018NS000061 | 05/01/2018 | DANFE 4.052 - FORNECIMENTO DE ÓLEO/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET 5,85PC RFB - EDOC-329.394/2017. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.160,00 |
| 2018NS000060 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 336.942/2017. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000059 | 05/01/2018 | DANFE 7711 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 16/12 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 200.114/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.507,08 |
| 2018NS000058 | 05/01/2018 | DANFE 449 - FORNECIMENTO DE TUBOS INDUSTRIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 307.226/2017 | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 84.558,03 |
| 2018NS000050 | 05/01/2018 | BOLETOS ND 9014585946/9014585948 - ECAD - VALOR REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DE UTILIZAÇÃO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM CARATER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, ETC. PROCESSO EDOC 340.730/2017 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.657,63 |
| 2018NS000049 | 05/01/2018 | FATURA 17/09/22003137-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/77.171,83, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/08 a 02/09/2017 - GLOSA 358,03. Edoc-340.627/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 76.813,80 |
| 2018NS000048 | 05/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2017NS000022 PARA ACERTO CONTÁBIL | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -76.713,80 |
| 2018NS000057 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NS000056 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000055 | 05/01/2018 | NFSE 3529 AQUSIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CEFOR/CD(ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS EDUCATIONAL DEVICE - 13 LICENÇAS E OUTRAS. RET.RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12. RELACAO 598/2017 SIGMAS | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2018NS000054 | 05/01/2018 | RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE AO SR. DEPUTADO EROS BIONDINI, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04/01/2017. PROCESSO 138.413/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.841,68 |
| 2018NS000053 | 05/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP EROS BIONDINI, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.402/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.000,00 |
| 2018NS000052 | 05/01/2018 | DANFE 1997 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA - COMPETÊNCIA 11/2017 - RET. RFB 5.85PC. PROC. EDOC 334.012/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 10.500,17 |
| 2018NS000051 | 05/01/2018 | NFS-e 20187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE CONFORME INF DO FISCAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 201950/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 427,50 |
| 2018NS000070 | 05/01/2018 | ARD 6080 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 202726/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590.237,70 |
| 2018NS000069 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO 201.063/2018. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2018NS000068 | 05/01/2018 | NFSE 381332 - SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇOS PRESTADOS NO RIO DE JANEIRO/RJ - PROC EDOC 200830/2018 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 562,35 |
| 2018NS000067 | 05/01/2018 | NFSE 5969 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS, COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 202139/2018 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 70.956,10 |
| 2018NS000066 | 05/01/2018 | erro ob | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018NS000069 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO 201.063/2018. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2018NS000062 | 05/01/2018 | NFES 10689 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 200.054/2018 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 13.548,39 |
| 2018NS000060 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 336.942/2017. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2018NS000116 | 08/01/2018 | FATURA 0093.2017-CD/H E NFSE 801(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61937)- RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 13/12 À 14/12/2017 - PROC EDOC 336.906/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000115 | 08/01/2018 | estorno total da 2018np000027 (2018ns000041) para devolucao aa seliq e ao fiscal do contrato a fim de incluir outra nota fiscal, apos contato coom a empresa. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -69.472,32 |
| 2018NS000114 | 08/01/2018 | DANFE 226 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS - 01 DIÁRIA DE 04 HORAS - NO SEMINÁRIO NACIONAL DO SECRETARIADO, NO DIA 26.09.17, NO AUDITÓRIO NEREU RAMOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. EDOC-236.510/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2018NS000113 | 08/01/2018 | FATURA 0094.2017-CD/H E NFSE 802(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61957) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFE 14101) - PERÍODO 14/12 À 15/12/2017 - PROC EDOC 340.668/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000112 | 08/01/2018 | ARD 6081 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 203446/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.392,38 |
| 2018NS000111 | 08/01/2018 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo para a Coordenação de habitação. Processo 201.791/2018. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000110 | 08/01/2018 | FATURA 0034.2017-CD/H E NFSE 749(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 59877/59873) - RET RFB 9,45PC S/R$ 920,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFES 12535/12612/12566 E 12567) - PERÍODO 06/11 À 08/11/2017 - PROC EDOC 338.922/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.317,12 |
| 2018NS000109 | 08/01/2018 | FATURA 047/2017-CD/H E NFSE 774(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61246)- RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PROC EDOC 339.476/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000007 | 08/01/2018 | FATURA LI-0331572/RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 9/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. TAMBÉM ISENTA DE RET./ISS, CONF. ATO DECLARAT. 233/2008. PROC. 125.454/2016. REL. 598/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018NS000006 | 08/01/2018 | NFSE 5100, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ E. C. ARAÚJO, MARCO A. M. DE OLIVEIRA E FABIANO DA S. NUNES NO XIV CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS, DE 13 A 15/12/2017, EM SÃO PAULO-SP. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012). PROCESSO 269908/2017. REL. 6/2018-SIGMAS. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.520,00 |
| 2018NS000004 | 08/01/2018 | NFFS 104822 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RÔMULO DE SOUSA MESQUITA E GÉRSON GUIMARÃES JÚNIOR NO PROGRAMA BUSINESS COMPLIANCE: ALÉM DA CONFORMIDADE LEGAL, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/11/2017. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 280.417/2017. REL. 6/2018. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 7.700,00 |
| 2018NS000003 | 08/01/2018 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL - PÓS-GRADUAÇÃO, NO DIA 27/4/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 111.804/2017. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018NS000002 | 08/01/2018 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 30/6/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 116.615/2017. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018NS000125 | 08/01/2018 | BOLETOS 40.625/40.462/40.463/40.464/40.465/40.466/40.467/40.468 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - JANEIRO/2018 - MEMORANDO NÚMERO 3/2018/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2018NS000124 | 08/01/2018 | ND 01/2018/003/202 (NN 28118049432650636) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 202, DO BLOCO B, DA SQS 316, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 329455/2017. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.560,00 |
| 2018NS000123 | 08/01/2018 | ND 217210 (NN 28298490000217210) - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A, DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 6/12 - PROC EDOC 203223/2018. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2018NS000122 | 08/01/2018 | ND 502/026 - NN 14000000000549190-3 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PARCELA: 03/12 - PROC EDOC: 203330/2018 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2018NS000121 | 08/01/2018 | ND 120185012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 203352/2018 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2018NS000120 | 08/01/2018 | FATURA 0043.2017-CD/H E NFSE 762 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 20 A 22/11/2017 - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA, ISS RECOLHIDO NO LOCAL PELA EMPRESA - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: ALLIA GRAN, DANFE 63045, RET RFB 9,45PC S/R$ 680,80 - ALIMENTAÇÃO: LE TERRACE(OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339.189/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 554,08 |
| 2018NS000119 | 08/01/2018 | DANFE 3605 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (GOMA LACA INDIANA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 208.062/2017 | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 11.679,50 |
| 2018NS000118 | 08/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2017NS000102 PARA RETIFICAÇÃO DE VALORES. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -11.649,50 |
| 2018NS000117 | 08/01/2018 | FATURA 0056.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 17 A 19/10/2017 - PROC EDOC 330057/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.108,16 |
| 2018NS000086 | 08/01/2018 | FATURA 66.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 4 A 5/12/2017 - PROC EDOC 330.533/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000085 | 08/01/2018 | FATURA 72.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 6 A 7/11/2017 - PROC EDOC 330.981/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 30.635,62 |
| 2018NS000108 | 08/01/2018 | FATURA 0037.2017-CD/H E NFSE 805 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 15 A 16/11/2017 - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA, ISS RECOLHIDO NO LOCAL PELA EMPRESA - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFES 60252/60250, RET RFB 9,45PC S/R$446,20 - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339589/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 554,08 |
| 2018NS000107 | 08/01/2018 | DANFE 72 - FORNECIMENTO DE 5 PEÇAS DE CABO HDMI COM 12 A 15 METROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 340917/2017 | 18.806.093/0001-01 - EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186 | R$ 550,00 |
| 2018NS000106 | 08/01/2018 | DANFPS 263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 29/10 A 28/11/2017 - PROC EDOC 315198/2017 | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 26.810,15 |
| 2018NS000105 | 08/01/2018 | NFSE 613 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD, MENSALIDADE 5/12 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO ONLINE, REMOTAMENTE, EM GOIÂNIA/GO - PERÍODO: 03/11/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201686/2018 | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 2.935,21 |
| 2018NS000104 | 08/01/2018 | DANFES 4509 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (CERA DE ABELHA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 208.062/2017 | 19.654.269/0001-10 - S3 COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 10.559,00 |
| 2018NS000103 | 08/01/2018 | ND 201/011 - NOSSO NÚMERO 154735307010 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 13/24 - PROCESSO EDOC 329464/2017 | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2018NS000102 | 08/01/2018 | DANFES 3605 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (GOMA LACA INDIANA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 208.062/2017 | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 11.649,50 |
| 2018NS000101 | 08/01/2018 | DANFPS 272 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 29/11 A 28/12/2017 - PROC EDOC 202226/2018 | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 26.810,15 |
| 2018NS000100 | 08/01/2018 | FATURA 0082.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 28 A 29/11/2017 - PROC EDOC 331088/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000099 | 08/01/2018 | FATURA 65.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 4 A 5/12/2017 - PROC EDOC 330517/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000098 | 08/01/2018 | NFSE 3529 AQUSIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CEFOR/CD(ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS EDUCATIONAL DEVICE - 13 LICENÇAS E OUTRAS. RET.RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC. RELACAO 598/2017 SIGMAS | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2018NS000097 | 08/01/2018 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO DO ISS REFERENTE A 2018NS000055. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ -16.510,00 |
| 2018NS000095 | 08/01/2018 | NFSE 20181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 200.051/2018 | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.159,64 |
| 2018NS000090 | 08/01/2018 | FATURA 44.2017-CD/H E NFSE 761(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 60541/60542 e 60535)- RET RFB 9,45PC S/R$ 690,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFES 13052/13061 e 13053) - PERÍODO 19/11 À 20/11/2017 - PROC EDOC 339.381/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 987,84 |
| 2018NS000088 | 08/01/2018 | FATURA 64.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 4 A 5/12/2017 - PROC EDOC 330.504/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000087 | 08/01/2018 | FATURA 75.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 6 A 7/12/2017 - PROC EDOC 331.016/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 102.951,36 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 5.100,00 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.262,00 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 302,67 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 11.786,02 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.060,00 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 34.513,35 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.127,12 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 820,87 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 23.805,14 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 5.055,34 |
| 2018NS000013 | 09/01/2018 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR O CURSO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL E CONTROLE DE BENS MÓVEIS, DE 20/11 A 20/12/2017 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 245.272/2017. RET. DE IR (PESSOA FÍSICA) CONF. TAB. RFB/2017 (RECIBO DE 21/12/2017). RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. REL. 8/2018-SIGMAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 936,00 |
| 2018NS000179 | 09/01/2018 | DANFE 1005 - ASSINATURA DA REVISTA DO ADV ADVOCACIA DINÂMICA/INFORMATIVO JURISPR./INFORMATIVO DE SELEÇÕES - PARA O PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE DEZEMBRO - RET.5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 296678/2017. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.910,04 |
| 2018NS000168 | 09/01/2018 | NFSE 199035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/10 A 24/11/17 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 324401/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS000167 | 09/01/2018 | DANFE 4085 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORMADOS POR QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 203.220/2018. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2018NS000166 | 09/01/2018 | estorno total da 2018np000093 para retificar numero do processo edoc | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -15.145,30 |
| 2018NS000165 | 09/01/2018 | DANFE 54 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 136.102,66 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC S/TOTAL - PER. DEZ/2017. edoc. 200.707/2018. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018NS000164 | 09/01/2018 | NFFEES 24871(ID 1.543.060-X)/ 26180(ID 794.857-3)/ 26181(ID 40.342-3) E 26182(ID 40.345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1744,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 12/2017 - PERÍODO: 09/11 A 11/12/2017 - PROC EDOC: 203528/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.744,55 |
| 2018NS000163 | 09/01/2018 | DANFE 55438 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 2 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 340.487/2017. GLOSA: R$ 5.826,24 (ITEM 07 PROC. EDOC) | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.574,01 |
| 2018NS000162 | 09/01/2018 | DANFE 691 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2017 - RET ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204401/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.095,53 |
| 2018NS000161 | 09/01/2018 | DANFE 4085 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORMADOS POR QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 203.220/2017. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2018NS000160 | 09/01/2018 | DANFE 156473 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO,SOB REGIME DE COMODATO,A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5.85PC, CONFORME DECRETO IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 339471/2017 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 612,00 |
| 2018NS000178 | 09/01/2018 | FALTOU O NÚMERO DO PROCESSO EDOC NO HISTÓRICO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ -3.910,04 |
| 2018NS000177 | 09/01/2018 | DANFE 1005 - ASSINATURA DA REVISTA DO ADV ADVOCACIA DINÂMICA/INFORMATIVO JURISPR./INFORMATIVO DE SELEÇÕES - PARA O PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE DEZEMBRO - RET.5,85PC, CONF. IN 1234/2012. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.910,04 |
| 2018NS000176 | 09/01/2018 | FATURA 76.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 06 A 07/12/2017 - PROC EDOC 331.042/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000174 | 09/01/2018 | DANFE 173 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 338581/2017. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ 12.692,50 |
| 2018NS000173 | 09/01/2018 | DANFES 1693 E 1697 - FORNECIMENTO DE AÇO E ARGAMASSA MÚLTIPLO USO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 1.633,61 (MULTA POR ATRASO DE 54 DIAS) - PROCESSO EDOC 239476/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 16.336,10 |
| 2018NS000172 | 09/01/2018 | NFAe 789.907 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMATICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC: 322.647/2017 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.541,75 |
| 2018NS000170 | 09/01/2018 | ARD 6082 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 204728/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.034.971,72 |
| 2018NS000169 | 09/01/2018 | NFES 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - per. DEZ/17 - RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 200.445/2018. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2018NS000159 | 09/01/2018 | DANFE 155737 - FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,SOROLÓGICOS E HORMONAIS,ENVOLVENDO INSTALAÇÃO,TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PED.DO AMMED/CD - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/12 - PROCESSO EDOC. 330992/2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 43.239,00 |
| 2018NS000158 | 09/01/2018 | DANFE 797 FORNECIMENTO DE PNEUS A PEDIDO DA CTRAN/CD.(04 PNEUS 225/50 R17 RADIAL SEM CÂMARA DE AR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EDOC-310.744/2017 | 14.320.757/0001-77 - PP PNEUS LTDA - EPP | R$ 6.848,00 |
| 2018NS000157 | 09/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, PONTO 7445, REFERENTE À GLOSA DA DESPESA REALIZADA COM SERVIÇOS DE SEGURO (PROTEÇÃO), EM VIRTUDE DE O VALOR CONCEDIDO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO TER SIDO SUFICIENTE,POR OCASIÃO DA VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL PARA SEGURANÇA DO DEPUTADO SABINO CASTELO BRANCO.PROCESSO 301.911/2017. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 148,00 |
| 2018NS000156 | 09/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 07/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.849/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2018NS000155 | 09/01/2018 | DANFE 824 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204164/2018 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 442,50 |
| 2018NS000154 | 09/01/2018 | FATURA 0042.2017-CD/H E NFSE 763(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60660) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO 21/11/2017 A 22/11/2017 - PROC EDOC 339156/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000153 | 09/01/2018 | FATURA 0046.2017-CD/H E NFSE 773(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 60876/60877) - RET RFB 9,45PC S/R$ 460,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO 26/11/2017 A 27/11/2017 - PROC EDOC 202334/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 658,56 |
| 2018NS000152 | 09/01/2018 | NFES 4170 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC - PROC EDOC: 204202/2018. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2018NS000151 | 09/01/2018 | DANFE 1391068 - FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA CABEAMENTO METÁLICO E ÓTICO (BANDEJA FIXA PARA RACK) RELACIONADO AO CABEAMENTO DA REDE DE DADOS NO PRÉDIO DO CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 200217/2018 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2018NS000150 | 09/01/2018 | DANFE 1696 - FORNECIMENTO DE FERRO E CHAPA DE AÇO COMUM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 307.228/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 35.847,19 |
| 2018NS000145 | 09/01/2018 | DANFE 734 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 2.197,55 - PROC EDOC: 201715/2018 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 50.186,47 |
| 2018NS000144 | 09/01/2018 | DANFE 561 - FORNECIMENTO DE PERFIL DE ALUMÍNIO E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 307229/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.374,54 |
| 2018NS000143 | 09/01/2018 | DANFE 133 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM (ESCALPES, LÂMINAS DE BISTURI, ALGODÃO COMPRESSAS, EQUIPO E LÂMINA PARA MICROSCÓPIO), A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201560/2018 | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 975,60 |
| 2018NS000142 | 09/01/2018 | NFSE 3529 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CEFOR/CD(ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS EDUCATIONAL DEVICE - 13 LICENÇAS E OUTRAS - RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12 - COMPRA DE MERCADORIA (SOFTWARE DE PRATELEIRA), SEGUNDO INFORMAÇÃO DO FISCAL - RELAÇÃO 598/2017 SIGMAS. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2018NS000141 | 09/01/2018 | REMOÇÃO DA RETENÇÃO DO ISS E ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS REFERENTE A 2018NS000098. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ -16.510,00 |
| 2018NS000140 | 09/01/2018 | FATURA 2017.394567 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 18/12/2017 A 01/01/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 200.117/2018. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 2.010,44 |
| 2018NS000013 | 09/01/2018 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR O CURSO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL E CONTROLE DE BENS MÓVEIS, DE 20/11 A 20/12/2017 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 245.272/2017. RET. DE IR (PESSOA FÍSICA) CONF. TAB. RFB/2017 (RECIBO DE 21/12/2017). RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. REL. 8/2018-SIGMAS. | 119.306.591-72 - Ana Maria de Oliveira Licursi | R$ 4.680,00 |
| 2018NS000164 | 09/01/2018 | NFFEES 24871(ID 1.543.060-X)/ 26180(ID 794.857-3)/ 26181(ID 40.342-3) E 26182(ID 40.345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1744,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 12/2017 - PERÍODO: 09/11 A 11/12/2017 - PROC EDOC: 203528/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 275,86 |
| 2018NS000156 | 09/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 07/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.849/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018NS000140 | 09/01/2018 | FATURA 2017.394567 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 18/12/2017 A 01/01/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 200.117/2018. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 26.637,00 |
| 2018NS000200 | 10/01/2018 | DANFE 604 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - DIFERENÇA DE VALORES RETROATIVOS EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 30/11/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 201816/2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 16.897,00 |
| 2018NS000199 | 10/01/2018 | DANFE 1391068 - FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA CABEAMENTO METÁLICO E ÓTICO (BANDEJA FIXA PARA RACK) RELACIONADO AO CABEAMENTO DA REDE DE DADOS NO PRÉDIO DO CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 200217/2018 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2018NS000198 | 10/01/2018 | DANFE 6094 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2 PC, CONFORME ART 5. DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 202977/2018. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 109.400,00 |
| 2018NS000197 | 10/01/2018 | ARM-35 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP,Processo EDOC n.205.813/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018NS000196 | 10/01/2018 | DANFE 6095 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2 PC, CONFORME ART 5. DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 203347/2018. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 13.675,00 |
| 2018NS000195 | 10/01/2018 | DANFE 27 - FORNECIMENTO DE MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO 3005 BIOLAND, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201861/2018. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 798,77 |
| 2018NS000194 | 10/01/2018 | DANFE 3642 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 200469/2018 | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 580,00 |
| 2018NS000193 | 10/01/2018 | FATURA 7167736 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 148,80 (REF AO DANFE 167.736 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 595,20 (REF À NFSC 95273 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - PROCESSO EDOC 204649/2018. | 115406/20415 - EBC | R$ 744,00 |
| 2018NS000192 | 10/01/2018 | INCLUSÃO DO ATESTE DO ALMOXARIFADO NO PROCESSO EDOC REFERENTE A 2018NS000151 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ -1.438,00 |
| 2018NS000191 | 10/01/2018 | DANFE 24 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO E MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 334621/2017 | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 878,71 |
| 2018NS000190 | 10/01/2018 | DANFE 819 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204072/2018. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 442,50 |
| 2018NS000188 | 10/01/2018 | DANFE 173 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 338581/2017. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ 12.692,50 |
| 2018NS000187 | 10/01/2018 | ESTORNO TOTAL DA 2018NS000174 PARA ACERTO DE CONTA. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ -12.692,50 |
| 2018NS000186 | 10/01/2018 | DANFE 822 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS... A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204.091/2018 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 442,50 |
| 2018NS000185 | 10/01/2018 | DANFE 813 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS... A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204.225/2018 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 451,35 |
| 2018NS000220 | 10/01/2018 | PLANILHA COHAB (NF 4984 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 03/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 70.944,40 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.617,77 - PROC EDOC 202.724/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 70.944,40 |
| 2018NS000219 | 10/01/2018 | HISTORICO | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ -497,50 |
| 2018NS000218 | 10/01/2018 | HISTORICO | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ -453,50 |
| 2018NS000217 | 10/01/2018 | PLANILHA COHAB (NF 396 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 01/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 72.191,95 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 202.712/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 72.191,95 |
| 2018NS000216 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ -169,82 |
| 2018NS000215 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ -169,82 |
| 2018NS000214 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ -125,82 |
| 2018NS000212 | 10/01/2018 | DANFE 603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, RET INSS 11PC S/ R$ 37.613,01 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - EDOC. 200.693/2018 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 47.887,71 |
| 2018NS000211 | 10/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 203.118/2018. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000224 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ -169,82 |
| 2018NS000223 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ -169,82 |
| 2018NS000222 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ -125,82 |
| 2018NS000221 | 10/01/2018 | HISTORICO | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ -497,50 |
| 2018NS000210 | 10/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR. PROCESSO 203.409/2018. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2018NS000208 | 10/01/2018 | NFES 2982 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2017 - PROC EDOC: 205284/2018 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.585,72 |
| 2018NS000207 | 10/01/2018 | DANFE 6096 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2PC, CONFORME ART 5. DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 203438/2018 | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 7.658,00 |
| 2018NS000206 | 10/01/2018 | DANFES 689 E 692 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE 269,78(CORRECAO DO VALOR DA PECA NA NF 692). TROCA FOI NO PERIODO 27/11 A 26/12/17. PROCESSO EDOC. 204.487/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 7.002,06 |
| 2018NS000205 | 10/01/2018 | DANFE 16.141 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204815/2018. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 3.811,13 |
| 2018NS000204 | 10/01/2018 | NFS 416 - SERVIÇO DE LAUDO DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA PARA SISTEMA DE MAMOGRAFIA DIGITAL, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (ÍTEM 17.09 - MANUAL DO ISS GDF) - PROCESSO EDOC 202435/2018 | 10.553.728/0001-02 - rad med assessoria ltda. | R$ 1.350,00 |
| 2018NS000203 | 10/01/2018 | FATURA 0063.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 330.368/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000202 | 10/01/2018 | ARD 6083 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC N. 205886/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 775.764,35 |
| 2018NS000201 | 10/01/2018 | DANFE 8001 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO ANEXO II, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - SERVIÇOS DA 5a ETAPA DE START-UP E TESTES DE OPERAÇÃO - PROCESSO EDOC 205601/2018 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 74.818,35 |
| 2018NS000224 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 497,50 |
| 2018NS000223 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 497,50 |
| 2018NS000222 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 453,50 |
| 2018NS000221 | 10/01/2018 | HISTORICO | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 169,82 |
| 2018NS000220 | 10/01/2018 | PLANILHA COHAB (NF 4984 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 03/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 70.944,40 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.617,77 - PROC EDOC 202.724/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.617,77 |
| 2018NS000219 | 10/01/2018 | HISTORICO | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 169,82 |
| 2018NS000218 | 10/01/2018 | HISTORICO | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 125,82 |
| 2018NS000217 | 10/01/2018 | PLANILHA COHAB (NF 396 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 01/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 72.191,95 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 202.712/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.359,32 |
| 2018NS000216 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 497,50 |
| 2018NS000215 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 497,50 |
| 2018NS000214 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 453,50 |
| 2018NS000211 | 10/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 203.118/2018. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000211 | 10/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 203.118/2018. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 800,00 |
| 2018NS000211 | 10/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 203.118/2018. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.200,00 |
| 2018NS000208 | 10/01/2018 | NFES 2982 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2017 - PROC EDOC: 205284/2018 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.955,25 |
| 2018NS000191 | 10/01/2018 | DANFE 24 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO E MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 334621/2017 | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 1.265,46 |
| 2018NS000264 | 11/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000263 | 11/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000262 | 11/01/2018 | NFSe 21005 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICROPROCESSADOR COM CHIP - PERÍODO: 01 A 07/07/2017 - PROCESSO EDOC 205.727/2018. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 5.946,71 |
| 2018NS000244 | 11/01/2018 | DANFE 57.385 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204987/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.053,00 |
| 2018NS000243 | 11/01/2018 | DANFE 57379 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 205969/2018 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2018NS000242 | 11/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SÍRIA- VISITA PARLAMENTO DE 03/01 A 11/01/18. PROCESSO 330.760/17. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000241 | 11/01/2018 | FATURA 053.2017-CD/H E NFSE 780(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 61.145/61.146) - RET RFB 9,45PC S/R$ 460,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO 03 A 04/12/2017 - PROC EDOC 202.403/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 564,48 |
| 2018NS000253 | 11/01/2018 | AUTO DE INFRAÇÃO ST00827113 (BORDERÔ 18.10.3889952-73) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JEFFERSON PEREIRA ROCHA, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAC-9071 - PROC EDOC: 206264/2018 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 296,73 |
| 2018NS000252 | 11/01/2018 | FATURA 0045.2017-CD/H E NFSE 772 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 21 A 22/11/2017 - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFE 60729 - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10 (CNPJ DO HOTEL) - ALIMENTAÇÃO: ATLÂNTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339443/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000251 | 11/01/2018 | ARD 6084 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 206815/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.076.931,36 |
| 2018NS000250 | 11/01/2018 | DANFE 57.381 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 205384/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2018NS000249 | 11/01/2018 | FATURA 0055.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: ALLIA GRAN BRASILIA, DANFE 64522 - RET RFB 9,45PC S/R$ 340,40 (CNPJ DO HOTEL) - PERÍODO: 06 A 07/12/2017 - PROC EDOC 202422/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000248 | 11/01/2018 | DANFE 57.380 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 205653/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2018NS000247 | 11/01/2018 | FATURA 36/2017, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 341.162/2017). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 83.877,65), INFRAERO (R$ 3.726,35). DESCONTO R$ 25.546,14, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 87.604,00 |
| 2018NS000246 | 11/01/2018 | DANFE 57.383 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 205786/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2018NS000245 | 11/01/2018 | NFSE 1227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201.620/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 555.239,76 |
| 2018NS000261 | 11/01/2018 | DANFE 7047 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD. PERÍODO 22/10 A 21/11/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. PROCESSO 336.336/2017 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 2.091,67 |
| 2018NS000260 | 11/01/2018 | DANFE 126.136 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DEMED/CD (CONTRASTE RADIOLÓGICO À BASE DE IOVERSOL 320 MG DE IODO/ ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 50 ML). RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PROC. EDOC. 204.270/2018 | 30.153.811/0001-93 - MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2018NS000259 | 11/01/2018 | DANFE 1251 - FORNECIMENTO DE CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 325393/2017. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 486,67 |
| 2018NS000258 | 11/01/2018 | DANFE 727 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 200379/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.867.029,52 |
| 2018NS000257 | 11/01/2018 | DANFE 57.377 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 206378/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2018NS000256 | 11/01/2018 | FATURA 0050.2017-CD/H E NFSE 777 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 22 A 23/11/2017 - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFE 61244 - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10 (CNPJ DO HOTEL) - PROC EDOC 202363/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000255 | 11/01/2018 | AUTO DE INFRAÇÃO ST00637376 (BORDERÔ 18.10.3889642-77) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAG-2837 - PROC EDOC: 206230/2018 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 296,73 |
| 2018NS000254 | 11/01/2018 | NFSE 87993 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO 13 À 19/10/2017 - PROCESSO EDOC 204718/2018. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 112,02 |
| 2018NS000231 | 11/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS000230 | 11/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS000229 | 11/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII.. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000228 | 11/01/2018 | DANFE 78 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC - PROC. EDOC 204.037/2018 | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 510,56 |
| 2018NS000227 | 11/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000240 | 11/01/2018 | FATURA 0058.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330143/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000239 | 11/01/2018 | DANFE 526 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE TV MONITOR DE 24 POLEGADAS E 10 UNIDADES DE TELEVISOR DE 14 POLEGADAS, A PEDIDO DA SECOM/CD - BLOQUEIO DE R$ 639,80( MULTA - POR ATRASO DE 35 DIAS) - NA DATA DA EMISSÃO DA NOTA A EMPRESA ERA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 275335/2017. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 7.997,53 |
| 2018NS000238 | 11/01/2018 | FALTOU O BLOQUEIO DE R$ 639,80. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ -7.997,53 |
| 2018NS000237 | 11/01/2018 | FATURA 0068.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330595/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000236 | 11/01/2018 | DANFE 526 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE TV MONITOR DE 24 POLEGADAS E 10 UNIDADES DE TELEVISOR DE 14 POLEGADAS, A PEDIDO DA SECOM/CD - NA DATA DA EMISSÃO DA NOTA A EMPRESA ERA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 275335/2017. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 7.997,53 |
| 2018NS000235 | 11/01/2018 | NFSE 3529 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CEFOR/CD(ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS EDUCATIONAL DEVICE - 13 LICENÇAS E OUTRAS - RET.RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC - RELAÇÃO 598/2017 SIGMAS. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2018NS000234 | 11/01/2018 | ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS E INCLUSÃO DA RETENÇÃO DO ISS REFERENTE A 2018NS000142. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ -16.510,00 |
| 2018NS000233 | 11/01/2018 | FATURA 78.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 28 A 29/11/2017 - PROC EDOC 331.054/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000232 | 11/01/2018 | Concessão de suprimento de fundos para atendimento de despesas eventuais com aquisição de materiais de consumo, serviços diversos (PJ) e locomoção em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados, Processo 202.759/2019 - DEPOL. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000263 | 11/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000263 | 11/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000232 | 11/01/2018 | Concessão de suprimento de fundos para atendimento de despesas eventuais com aquisição de materiais de consumo, serviços diversos (PJ) e locomoção em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados, Processo 202.759/2019 - DEPOL. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000232 | 11/01/2018 | Concessão de suprimento de fundos para atendimento de despesas eventuais com aquisição de materiais de consumo, serviços diversos (PJ) e locomoção em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados, Processo 202.759/2019 - DEPOL. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000231 | 11/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000230 | 11/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000229 | 11/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII.. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000227 | 11/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000270 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000269 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000268 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 204.971/2018. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000267 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 204.989/2018. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000266 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206.423/2018. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000265 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000279 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000278 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000277 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000276 | 12/01/2018 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS000275 | 12/01/2018 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS000274 | 12/01/2018 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS000273 | 12/01/2018 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS000272 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000271 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000288 | 12/01/2018 | FATURA 0073.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR (DANFE 7827), EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 05 A 06/12/2017 - PROC EDOC 330991/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000287 | 12/01/2018 | RECIBO 12/12-2017 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - GLOSA DE R$ 295,80 (DIMINUIÇÃO DO ALUGUEL DE 28 A 31/12/2017) - RET RFB 9,45PC S/ R$ 31.911,13 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.545,68 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339329/2017. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.250,00 |
| 2018NS000285 | 12/01/2018 | AUTO DE INFRAÇÃO SA01535673 (BORDERÔ 18.10.3948121-12) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR MARCELO GODOI DE SOUZA, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PBA1578 - PROC EDOC: 207.193/18 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 131,61 |
| 2018NS000284 | 12/01/2018 | AUTO DE INFRAÇÃO SAO1446383 (BORDERÔ 18.10.39.43.767-11) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR LEANDRO AUGUSTO SANTOS VILAÇA, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAO-6645 - PROC EDOC: 207.059/2017 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 131,61 |
| 2018NS000283 | 12/01/2018 | AUTO DE INFRAÇÃO SA01537078 (BORDERÔ 18.10.3945822-18) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR HUGO DE OLIVEIRA BRASIL, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PBA1723 - PROC EDOC: 207.116/18 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 131,61 |
| 2018NS000282 | 12/01/2018 | ESTORNO TOTAL 2018NS000281, PARA ALTERAR N. AUTO INFRAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -131,61 |
| 2018NS000281 | 12/01/2018 | AUTO DE INFRAÇÃO ST00827113 (BORDERÔ 18.10.3945822-18) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR HUGO DE OLIVEIRA BRASIL, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PBA1723 - PROC EDOC: 207.116/18 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 131,61 |
| 2018NS000280 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000296 | 12/01/2018 | FATURA 0051.2017-CD/H E NFSE 778 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 22 A 23/11/2017 - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFE 61243 - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10 (CNPJ DO HOTEL) - PROC EDOC 202373/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000295 | 12/01/2018 | DANFE 57.384 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 205721/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2018NS000294 | 12/01/2018 | NFEPS 49650 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 1PC S/TOTAL (ITEM 13 DO MANUAL ISS-GDF), INSS 11PC S/R$ 56.946,93 (DEDUZ VA+VT) - PER. EXTRA DEZ/2017 - GLOSA DE R$ 70,65 (COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC 202156/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 66.011,46 |
| 2018NS000293 | 12/01/2018 | FATURA 0080.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR (DANFE 7823), EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 29 A 30/11/2017 - PROC EDOC 331069/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000292 | 12/01/2018 | DANFE 727 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.717.235,57 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - PROC EDOC 200379/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.867.029,52 |
| 2018NS000291 | 12/01/2018 | INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO INSS - VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO 2018NS000258 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -1.867.029,52 |
| 2018NS000290 | 12/01/2018 | FATURA 0074.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR (DANFE 7845), EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 06 A 07/12/2017 - PROC EDOC 331008/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000289 | 12/01/2018 | FATURA 145254/2017, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 201.438/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/2012): PASSAREDO (R$ 2.901,70), INFRAERO (R$ 150,21). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.051,91 |
| 2018NS000305 | 12/01/2018 | FATURA 0067.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 07 A 08/11/2017 - PROC EDOC 330548/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000304 | 12/01/2018 | ARD 6086 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 207793/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 635.088,65 |
| 2018NS000303 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206.925/2018. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000302 | 12/01/2018 | FATURA 0052.2017-CD/H E NFSE 779(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61242) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 202384/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000301 | 12/01/2018 | FATURA 60.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330259/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000300 | 12/01/2018 | ARD 6085 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC N. 207692/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.572,84 |
| 2018NS000299 | 12/01/2018 | DANFE 7071 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO 22/11 À 21/12/2017 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC 336344/2017. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 3.925,01 |
| 2018NS000298 | 12/01/2018 | FATURA 0059.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330210/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000297 | 12/01/2018 | FATURA 0049.2017-CD/H E NFSE 776(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61245) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 339545/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000313 | 12/01/2018 | DANFE 1359 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204567/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.087,58 |
| 2018NS000312 | 12/01/2018 | ESTORNO TOTAL DA 2018NS000182 PARA INCLUSÃO DA CONTA DE CONTRATO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -1.087,58 |
| 2018NS000311 | 12/01/2018 | DANFE 1359 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204567/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.087,58 |
| 2018NS000310 | 12/01/2018 | DANFE 1357 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC.EDOC 204475/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.212,95 |
| 2018NS000308 | 12/01/2018 | FATURA 0062.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 07 A 08/11/2017 - PROC EDOC 330354/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000307 | 12/01/2018 | DANFE 326 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE R$ 11.366,47, CONFORME PORTARIA DA DIRETORIA GERAL/CD No 279/2017 - PERÍODO: 27/03 À 31/03/2017 - RELAÇÃO 18/2018 SIGMAS. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 13.525,96 |
| 2018NS000306 | 12/01/2018 | DANFE 1030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA DOCFINISH E20K - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,26PC (DESTACADO NO DANFE) - NOVEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 313984/2017. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2018NS000270 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000269 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000268 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 204.971/2018. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000268 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 204.971/2018. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000267 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 204.989/2018. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000267 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 204.989/2018. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000266 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206.423/2018. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000266 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206.423/2018. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000265 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000265 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000320 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.696/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000316 | 12/01/2018 | FAT 1801.000040460 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO LOCAL E CONEXÃO À INTERNET - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - REF: JANEIRO/2017 (26/11 A 25/12/2017) - PROC EDOC 207434/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 217,65 |
| 2018NS000314 | 12/01/2018 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 28.800,00 |
| 2018NS000303 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206.925/2018. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000303 | 12/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206.925/2018. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000287 | 12/01/2018 | RECIBO 12/12-2017 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - GLOSA DE R$ 295,80 (DIMINUIÇÃO DO ALUGUEL DE 28 A 31/12/2017) - RET RFB 9,45PC S/ R$ 31.911,13 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.545,68 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339329/2017. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 31.911,01 |
| 2018NS000280 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000279 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000278 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000277 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000276 | 12/01/2018 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,82 |
| 2018NS000275 | 12/01/2018 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,82 |
| 2018NS000274 | 12/01/2018 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,82 |
| 2018NS000273 | 12/01/2018 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,82 |
| 2018NS000272 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000271 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000320 | 12/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.696/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000319 | 12/01/2018 | DANFE 795 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 307231/2017. | 23.916.643/0001-85 - WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME | R$ 4.416,50 |
| 2018NS000318 | 12/01/2018 | DANFE 11.192 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/10 A 20/11/2017 (PARCELAS 07/12) - PROC EDOC 207.807/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.678,55 |
| 2018NS000317 | 12/01/2018 | NFSE 201700000000147 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11/2017 A 27/12/2017 - PROCESSO EDOC 200017/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 50.625,00 |
| 2018NS000316 | 12/01/2018 | FAT 1801.000040460 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO LOCAL E CONEXÃO À INTERNET - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - REF: JANEIRO/2017 (26/11 A 25/12/2017) - PROC EDOC 207434/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 715,14 |
| 2018NS000315 | 12/01/2018 | NFSE 1225 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 74.779,32 (DEDUZ VA + VT) - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202161/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 89.290,32 |
| 2018NS000314 | 12/01/2018 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2018NS000332 | 15/01/2018 | DANFE 7926 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18 (PARCELA 27/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 206801/2018 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.240,00 |
| 2018NS000332 | 15/01/2018 | DANFE 7926 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18 (PARCELA 27/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 206801/2018 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.815,00 |
| 2018NS000332 | 15/01/2018 | DANFE 7926 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18 (PARCELA 27/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 206801/2018 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.635,00 |
| 2018NS000328 | 15/01/2018 | DANFE 37912 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1,00(INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO 2017NE000062) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO 01 À 30/11/2017 - PROCESSO EDOC 331903/2017. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 570,59 |
| 2018NS000326 | 15/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00, SENDO 5 CONCEDIDAS PELO VALOR INTEGRAL E 1,5 CONCEDIDAS PELA METADE, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MÉXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.096/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.145,75 |
| 2018NS000331 | 15/01/2018 | DANFE 1.149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 200679/2018 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.083,33 |
| 2018NS000329 | 15/01/2018 | DANFE 1150 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO (INFORMAÇÃO SEFAZ/DF) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 200688/2018 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2018NS000328 | 15/01/2018 | DANFE 37912 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1,00(INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO 2017NE000062) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO 01 À 30/11/2017 - PROCESSO EDOC 331903/2017. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.144,31 |
| 2018NS000327 | 15/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEP. GORETE PEREIRA, CARTEIRA 55/100, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1028577-101), PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO AMERICA LATINA INVESTMENT FORUM (ALIF), EM MILÃO, ITÁLIA, NO PERÍODO DE 15 A 16.11.2017. PROCESSO 282.693/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 263,21 |
| 2018NS000326 | 15/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00, SENDO 5 CONCEDIDAS PELO VALOR INTEGRAL E 1,5 CONCEDIDAS PELA METADE, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MÉXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.096/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000325 | 15/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO NELSON PELLEGRINO, CARTEIRA 55/209, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1017530-101), PARA PARTICIPAR DA 23 SESSÃO DA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA (COP 23), BEM COMO DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA UIP EM CONJUNTO COM OS PARLAMENTOS FIJIANO E ALEMÃO, NA CIDADE BONN, ALEMANHA, NO PERÍODO DE 6 A 17.11.2017. PROCESSO N. 284.258/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 307,09 |
| 2018NS000324 | 15/01/2018 | DANFE 1360 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204807/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 970,28 |
| 2018NS000323 | 15/01/2018 | DANFE 1362 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204903/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.775,93 |
| 2018NS000322 | 15/01/2018 | DANFE 1358 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204652/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 970,28 |
| 2018NS000339 | 15/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO ALVES DOS SANTOS, PONTO N. 5755, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1016994-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018NS000338 | 15/01/2018 | DANFE 1241 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 204471/2018. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 3.250,00 |
| 2018NS000337 | 15/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO N. 6571, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1035858-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018NS000336 | 15/01/2018 | ARD 6087 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC N. 208540/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.979,79 |
| 2018NS000335 | 15/01/2018 | DANFE 9997 - SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BRASIL ENERGIA ON LINE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (31/12/17 A 31/12/18), A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 268820/2017. | 15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. | R$ 1.390,00 |
| 2018NS000334 | 15/01/2018 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 01/2018 (LEITURA 01/12/17 A 31/12/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 206491/2018 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.220,98 |
| 2018NS000333 | 15/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1035859-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018NS000332 | 15/01/2018 | DANFE 7926 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18 (PARCELA 27/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 206801/2018 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 960,00 |
| 2018NS000345 | 15/01/2018 | DANFE 847 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 202629/2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.564,93 |
| 2018NS000343 | 15/01/2018 | DANFE 891 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202634/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 21.759,87 |
| 2018NS000341 | 15/01/2018 | DANFE 131842 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA, E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - BLOQUEIO DE R$ 1.388,60 (MULTAS CONTRATUAIS CONFORME PORTARIAS 19,33,37 E 39/2017/D.A) - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/11/2017 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 332992/2017. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 102.628,55 |
| 2018NS000340 | 15/01/2018 | ARD 6088 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 208600/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.194,37 |
| 2018NS000366 | 16/01/2018 | FATURA 313.544/2017 (NACIONAL) - PROCESSO 203.106/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 165.069,93) TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.376,08), TAXA RAV (R$ 777,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSA NO VALOR DE R$ 107,00, REFERENTE À DIFERENÇA A MAIOR ENTRE A FATURA E O RELATÓRIO SIGAS. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 169.446,01 |
| 2018NS000364 | 16/01/2018 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 28.800,00 |
| 2018NS000362 | 16/01/2018 | FALTOU SEPARAR ISS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -28.800,00 |
| 2018NS000357 | 16/01/2018 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 28.800,00 |
| 2018NS000356 | 16/01/2018 | ERRO NA CONTA DE VPD. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -28.800,00 |
| 2018NS000353 | 16/01/2018 | FATURA 313.543/17 (INTERNACIONAL) - PROC.203.104/18. TAM/VRG (R$ 21.172,55), TX.EMB.(R$ 2.068,69), TX.RAV(R$ 42,00). DESC. R$ 18.796,44 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017 - C.CRÉDITO 01/18. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 23.241,24 |
| 2018NS000349 | 16/01/2018 | FATURA 313.542/2017 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 203.102/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 10.179,01), TAXA DE EMBARQUE (R$ 402,17), OUTRAS TAXAS (R$ 550,02), TAXA RAV (R$ 21,00). GLOSA DE R$ 0,01 REF. REQUISIÇÃO COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 11.131,20 |
| 2018NS000360 | 16/01/2018 | NFS-e 8074 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012(SERVIÇO PRESTADO DE FORMA REMOTA, CONFORME ATESTE) - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 204752/2018. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 6.219,78 |
| 2018NS000358 | 16/01/2018 | ARD 6090 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 209422/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.302,69 |
| 2018NS000357 | 16/01/2018 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2018NS000356 | 16/01/2018 | ERRO NA CONTA DE VPD. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -7.200,00 |
| 2018NS000355 | 16/01/2018 | DCAP-3017-01/2018. GRUPO 3. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO AILTON MAIA BERTOLINO. PROC EDOC 204.078/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.890,00 |
| 2018NS000354 | 16/01/2018 | ARD 6089 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 209374/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.303,66 |
| 2018NS000353 | 16/01/2018 | FATURA 313.543/17 (INTERNACIONAL) - PROC.203.104/18. TAM/VRG (R$ 21.172,55), TX.EMB.(R$ 2.068,69), TX.RAV(R$ 42,00). DESC. R$ 18.796,44 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017 - C.CRÉDITO 01/18. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 42,00 |
| 2018NS000352 | 16/01/2018 | Solicitar requerimento de reembolso do próprio interessado. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -275,45 |
| 2018NS000351 | 16/01/2018 | Solicitar requerimento de reembolso do próprio interessado. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -275,45 |
| 2018NS000376 | 16/01/2018 | NÃO TEM ALIMENTAÇÃO. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -230,00 |
| 2018NS000375 | 16/01/2018 | FATURA 0042.2017-CD/H E NFSE 763(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60660) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 21/11/2017 A 22/11/2017 - PROC EDOC 339156/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000374 | 16/01/2018 | ERRO NO HISTÓRICO. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -230,00 |
| 2018NS000373 | 16/01/2018 | FATURA 0042.2017-CD/H E NFSE 763(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60660) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 21/11/2017 A 22/11/2017 - PROC EDOC 339156/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000372 | 16/01/2018 | DANFE 3499 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 14.453,73 - PROC EDOC 200446/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.071,47 |
| 2018NS000370 | 16/01/2018 | DANFE 4412 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO DEZEMBRO/2017 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC 202189/2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 842.714,98 |
| 2018NS000369 | 16/01/2018 | FATURA 0069.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330615/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000368 | 16/01/2018 | DANFE 79 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO DE ATESTE DA COHAB) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 204113/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 510,55 |
| 2018NS000367 | 16/01/2018 | DANFE 1630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200101/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 823.615,77 |
| 2018NS000366 | 16/01/2018 | FATURA 313.544/2017 (NACIONAL) - PROCESSO 203.106/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 165.069,93) TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.376,08), TAXA RAV (R$ 777,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSA NO VALOR DE R$ 107,00, REFERENTE À DIFERENÇA A MAIOR ENTRE A FATURA E O RELATÓRIO SIGAS. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 777,00 |
| 2018NS000365 | 16/01/2018 | DANFE 580 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF - PERÍODO 01/12 À 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202690/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.792,34 |
| 2018NS000364 | 16/01/2018 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2018NS000363 | 16/01/2018 | DCAP-1002-01/2018. GRUPO 1. PROC EDOC 307.602/2017.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS E COM OPÇÃO. FOPAG-DEZ/2017. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 42.934,06 |
| 2018NS000362 | 16/01/2018 | FALTOU SEPARAR ISS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -7.200,00 |
| 2018NS000361 | 16/01/2018 | DANFES 1999 E 2014 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD, REF.REPACTUACAO NOS MESES DE 05/2016 A 12/2016 - RET RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 6.193,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 338779/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 94.317,10 |
| 2018NS000350 | 16/01/2018 | Solicitar o requerimento do próprio interessado. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -275,45 |
| 2018NS000349 | 16/01/2018 | FATURA 313.542/2017 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 203.102/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 10.179,01), TAXA DE EMBARQUE (R$ 402,17), OUTRAS TAXAS (R$ 550,02), TAXA RAV (R$ 21,00). GLOSA DE R$ 0,01 REF. REQUISIÇÃO COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 21,00 |
| 2018NS000348 | 16/01/2018 | DANFE 11.192 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/10 A 20/11/2017 (PARCELAS 07/12) - PROC EDOC 207.807/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.678,55 |
| 2018NS000347 | 16/01/2018 | Estorno da 2018NS000318 PARA RETIFICAÇÃO DE TRIBUTO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -53.678,55 |
| 2018NS000023 | 17/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADOLFO COSTA ARAÚJO ROCHA FURTADO NO 83º CONGRESSO MUNDIAL DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO DA INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARIES ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS(IFLA), REALIZADO NA CIDADE DE BRESLÁVIA, POLÔNIA, NO PERÍODO DE 19 A 24/8/2017. TAXA DE INSCRIÇÃO: 340 EUROS (R$ 1.338,18) MAIS IOF DE R$ 85,37. PROCESSO 116.306/2017. | 113.960.163-68 - ADOLFO FURTADO | R$ 1.423,55 |
| 2018NS000416 | 17/01/2018 | AUTO DE INFRAÇÃO SA01526410 (BORDERÔ 18.10.3887269-52) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR CLÁUDIO ROGÉRIO MARTINS DOS SANTOS - PONTO 882726, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PBA1568 - PROC EDOC: 209393/2018 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 296,73 |
| 2018NS000415 | 17/01/2018 | FATURA 173240 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 À 29/12/2017 - PROC. EDOC 208726/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 464.800,56 |
| 2018NS000414 | 17/01/2018 | FATURA 173239 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/12/2017 - PROC.EDOC 208713/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 124.327,38 |
| 2018NS000413 | 17/01/2018 | FATURA 77696 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUT TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 16.819,00) CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 427,87 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 209472/2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 16.391,13 |
| 2018NS000412 | 17/01/2018 | NFSE 798 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/12 A 10/01/2017 - PROC EDOC 208565/2018 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.346,43 |
| 2018NS000411 | 17/01/2018 | ESTORNO TOTAL PARA CORREÇÃO DO ATESTE REFERENTE AO 2018NS000395 | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ -18.318,44 |
| 2018NS000410 | 17/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE E WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, E CANCÚN, MÉXICO, DE 13 A 19/1/2018. PROCESSO 207.666/2018. COTAÇÃO R$ 3,33. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.842,15 |
| 2018NS000408 | 17/01/2018 | DANFES 1999 E 2014 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD, REF.REPACTUACAO NOS MESES DE 05/2016 A 12/2016 - RET RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 6.193,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 338779/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 94.317,10 |
| 2018NS000406 | 17/01/2018 | ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DA RETENÇÃO FEDERAL REFERENTE A 2018NS000361 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -94.317,10 |
| 2018NS000402 | 17/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE E WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, E CANCÚN, MÉXICO, DE 13 A 19/1/2018. PROCESSO 207.671/2018. COTAÇÃO R$ 3,33. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.842,15 |
| 2018NS000400 | 17/01/2018 | DANFE 763 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 , INSS 3,5PC(DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 206864/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018NS000398 | 17/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO ROBERTO ALVES, CARTEIRA N. 55/387, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1017534-101), PARA PARTICIPAR DA 25 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DO ATUM ATLÂNTICO, NA CIDADE DE MARRAKESH, MARROCOS, NO PERÍODO DE 14 A 22.11.2017. PROCESSO 290.389/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 308,03 |
| 2018NS000396 | 17/01/2018 | ARD 6092 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 210404/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.245,33 |
| 2018NS000395 | 17/01/2018 | DANFES 1555/1556/1557/1558 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TAIS COMO CONTATORES, FUSÍVEIS, RELÉ, DISPOSITIVO DR E DPS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 320012/2017 | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 18.318,44 |
| 2018NS000394 | 17/01/2018 | ARD 6091 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 210362/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199.265,06 |
| 2018NS000393 | 17/01/2018 | FATURA 0095.2017-CD/H E NFSE 803(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - GLOSA DE R$ 47,04(UMA DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NÃO FOI REALIZADA) - FÓRUM EVENTOS: OPT. SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 62069) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLÂNTICO RESTAURANTES (OPT. SIMPLES NAC.) - PERÍODO 04/12/2017 A 05/12/2017 - PROC EDOC 340708/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000378 | 17/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000377 | 17/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000385 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.402/2018. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000385 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.402/2018. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000384 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.404/2018. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000384 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.404/2018. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000382 | 17/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.646/2018. COTAÇÃO R$ 3,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000381 | 17/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 453,50 |
| 2018NS000380 | 17/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 453,50 |
| 2018NS000379 | 17/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 453,50 |
| 2018NS000415 | 17/01/2018 | FATURA 173240 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 À 29/12/2017 - PROC. EDOC 208726/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 249.137,01 |
| 2018NS000414 | 17/01/2018 | FATURA 173239 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/12/2017 - PROC.EDOC 208713/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 64.392,35 |
| 2018NS000377 | 17/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -212,47 |
| 2018NS000412 | 17/01/2018 | NFSE 798 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/12 A 10/01/2017 - PROC EDOC 208565/2018 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.692,92 |
| 2018NS000390 | 17/01/2018 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 01/2018 (LEITURA 01/12/17 A 02/01/2018) - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC S/TOTAL, CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 206485/2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 33.947,17 |
| 2018NS000389 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.406/2018. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000389 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.406/2018. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000388 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.397/2018. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000388 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.397/2018. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000386 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.399/2018. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000386 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.399/2018. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000387 | 17/01/2018 | FATURA 173.241 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC. E-DOC 205.723/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 82,56 |
| 2018NS000386 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.399/2018. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000385 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.402/2018. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000384 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.404/2018. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000382 | 17/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.646/2018. COTAÇÃO R$ 3,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.620,70 |
| 2018NS000381 | 17/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -125,82 |
| 2018NS000380 | 17/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -125,82 |
| 2018NS000379 | 17/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -125,82 |
| 2018NS000378 | 17/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -212,47 |
| 2018NS000391 | 17/01/2018 | NFSE 8315 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 756.113,44 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 29.309,30 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 204657/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 883.985,24 |
| 2018NS000390 | 17/01/2018 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 01/2018 (LEITURA 01/12/17 A 02/01/2018) - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC S/TOTAL, CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 206485/2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.190,14 |
| 2018NS000389 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.406/2018. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000388 | 17/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.397/2018. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000424 | 18/01/2018 | DANFE 352 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/12/2017 À 06/01/2018 - PROC EDOC 201721/2018. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.144,80 |
| 2018NS000423 | 18/01/2018 | ARD 6093 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 211328/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.103,99 |
| 2018NS000422 | 18/01/2018 | DANFE 15067 - FORNECIMENTO DE AGULHAS HIPODERMICAS, ALGODAO HIDROFILO CATETERES, LAMINAS, GAZES E OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET.RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC. EDOC 202891/2018 | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 545,30 |
| 2018NS000421 | 18/01/2018 | DCAP-3019-01/2018. GRUPO 3. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO HAYDEA PIRES. PROC EDOC 208.380/2018 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2018NS000420 | 18/01/2018 | NFSE 1223 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 201.606/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 14.863,23 |
| 2018NS000419 | 18/01/2018 | DCAP-3018-01/2018. GRUPO 3. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO REINALDO CARVALHO BRANDÃO. PROC EDOC 208.130/2018 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2018NS000418 | 18/01/2018 | DANFE 449 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45 PC IN 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5 PC. PROCE. EDOC. 205.012/2018 - PERÍODO: 1/12 DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 27.902,21 |
| 2018NS000417 | 18/01/2018 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 22 A 30/1/2018. PROCESSO 205.299/2018. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000447 | 18/01/2018 | DANFES 3076/3086 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC. EDOC 204433/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 697.276,88 |
| 2018NS000446 | 18/01/2018 | NFSE 2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,79PC - PERÍODO: 08/12/17 A 07/01/18 - PROC EDOC: 204065/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.027,21 |
| 2018NS000445 | 18/01/2018 | NÚMERO CONSOLIDADO 94159396 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A MULTA APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, EM FACE DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO APONTADA NOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 141/2015 DECORRENTE DAS VISTORIAS REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO BLOCO B DA SQS 311 - PROTOCOLO 113166/2016 | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 62,62 |
| 2018NS000444 | 18/01/2018 | DANFE 132158 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 207706/2018. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 108.521,82 |
| 2018NS000442 | 18/01/2018 | DANFE 465 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 28 À 31/12/17 - PROCESSO EDOC 208451/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.399,89 |
| 2018NS000441 | 18/01/2018 | DANFES 1555/1556/1557/1558 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TAIS COMO CONTATORES, FUSÍVEIS, RELÉ, DISPOSITIVO DR E DPS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 320012/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 18.318,44 |
| 2018NS000440 | 18/01/2018 | DANFE 464 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 01 À 27/12/17 - PROCESSO EDOC 208449/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 30.599,01 |
| 2018NS000439 | 18/01/2018 | NFEPS 49649 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 712.008,48 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - GLOSA DE R$ 573,25 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA (PROCESSO 128.137/2012) - PROC EDOC 201915/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 845.692,21 |
| 2018NS000438 | 18/01/2018 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA DOCENTE RAFAEL FREITAS DE MORAIS PARA MINISTRAR O CURSO INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE III - RET ISS 2PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.120,00 (DECRETO/PR 3.048/199, ART. 216,PARÁGRAFO 28) - ISENTA DE IRRF - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS 20PC SOBRE R$ 1.120,00 - PROC EDOC 249642/2017 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 224,00 |
| 2018NS000437 | 18/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2018FL000016/NS431. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84.322,32 |
| 2018NS000436 | 18/01/2018 | DANFE 1361 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (AJUSTE NO SISTEMA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204849/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.838,50 |
| 2018NS000435 | 18/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. REGISTRO DE OUTRAS RETENÇÕES FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2018FL000016/NS431. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 945,68 |
| 2018NS000434 | 18/01/2018 | DANFE 3526 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PERÍODO: 09/10/2017 - RET RFB 9,45PC (NÃO FORAM DESTACADOS MATERIAIS), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 200452/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.569,80 |
| 2018NS000433 | 18/01/2018 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA DOCENTE EUCILENE ALVES SANTANA PARA MINISTRAR O CURSO INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE III - RET ISS 2PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.120,00 (DECRETO/PR 3.048/199, ART. 216,PARÁGRAFO 28) - ISENTA DE IRRF - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS 20PC SOBRE R$ 1.120,00 - PROC EDOC 249642/2017 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 224,00 |
| 2018NS000431 | 18/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 18. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO - FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -85.268,00 |
| 2018NS000429 | 18/01/2018 | DCAP-3020-01/2018. GRUPO 3. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO HARRY CONRADO SCHELER. PROC EDOC 209.011/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2018NS000427 | 18/01/2018 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 23 A 28/1/2018. PROCESSO 205.616/2018. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000426 | 18/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.326.423,20 |
| 2018NS000425 | 18/01/2018 | ARD 6094 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 211365/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.102,22 |
| 2018NS000445 | 18/01/2018 | NÚMERO CONSOLIDADO 94159396 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A MULTA APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, EM FACE DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO APONTADA NOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 141/2015 DECORRENTE DAS VISTORIAS REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO BLOCO B DA SQS 311 - PROTOCOLO 113166/2016 | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 1.965,00 |
| 2018NS000438 | 18/01/2018 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA DOCENTE RAFAEL FREITAS DE MORAIS PARA MINISTRAR O CURSO INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE III - RET ISS 2PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.120,00 (DECRETO/PR 3.048/199, ART. 216,PARÁGRAFO 28) - ISENTA DE IRRF - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS 20PC SOBRE R$ 1.120,00 - PROC EDOC 249642/2017 | 756.879.092-49 - RAFAEL FREITAS DE MORAIS | R$ 1.120,00 |
| 2018NS000433 | 18/01/2018 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA DOCENTE EUCILENE ALVES SANTANA PARA MINISTRAR O CURSO INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE III - RET ISS 2PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.120,00 (DECRETO/PR 3.048/199, ART. 216,PARÁGRAFO 28) - ISENTA DE IRRF - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS 20PC SOBRE R$ 1.120,00 - PROC EDOC 249642/2017 | 396.098.041-87 - EUCILENE ALVES SANTANA | R$ 1.120,00 |
| 2018NS000426 | 18/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.407.193,18 |
| 2018NS000426 | 18/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.645.572,13 |
| 2018NS000424 | 18/01/2018 | DANFE 352 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/12/2017 À 06/01/2018 - PROC EDOC 201721/2018. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.579,20 |
| 2018NS000446 | 18/01/2018 | NFSE 2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,79PC - PERÍODO: 08/12/17 A 07/01/18 - PROC EDOC: 204065/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.372,72 |
| 2018NS000462 | 19/01/2018 | DANFE 1040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA DOCFINISH E20K - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,26PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 200846/2018. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2018NS000461 | 19/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO ALVES DOS SANTOS, PONTO N. 5755, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1016994-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018NS000460 | 19/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO N. 6571, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1035858-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018NS000459 | 19/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1035859-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018NS000454 | 19/01/2018 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) EUA E MÉXICO DE 13 A 19/1/18, 4 DIÁRIAS INTEGRAIS 3 PELA METADE 15,16,19/1. PROCESSO 207.162/18. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000453 | 19/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEP. LEANDRE DAL PONTE, CARTEIRA 55/453, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-854/0000431-101) PARA PARTICIPAR DA IX REUNIÃO INTERNACIONAL DE LEGISLADORES, EMPRESÁRIOS E CONVIDADOS ESPECIAIS, NA CIDADE DE MONTERREY, MÉXICO, NO PERÍODO DE 11 A 12.10.2017. PROCESSO 255.660/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 282,56 |
| 2018NS000452 | 19/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) VERONA, ITÁLIA DE 29/1 A 5/2/2018. PROCESSO 331078/2017. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.771,50 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.632,00 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.190.400,35 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.479.568,75 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.696.776,89 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.572,55 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.246,89 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 643.148,29 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.706.360,60 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.153.441,57 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295.510,94 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.072.252,30 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.850,21 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849.551,35 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.405.886,90 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.735,10 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.187.180,22 |
| 2018NS000454 | 19/01/2018 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) EUA E MÉXICO DE 13 A 19/1/18, 4 DIÁRIAS INTEGRAIS 3 PELA METADE 15,16,19/1. PROCESSO 207.162/18. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.692,00 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 177.416,77 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.461.133,60 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.273.940,95 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.831.333,35 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 730.265,02 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.639.622,19 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.692.923,41 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.011,61 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.147.757,54 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 104.256,61 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.560,50 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,83 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.316,30 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 550.000,00 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.547,46 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659,25 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.681,57 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.094,78 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 885.380,08 |
| 2018NS000489 | 19/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 143.708,67 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640.138,61 |
| 2018NS000487 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.548,88 |
| 2018NS000486 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.236,12 |
| 2018NS000485 | 19/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. INSS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.210.628,00 |
| 2018NS000484 | 19/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. PSSS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.754.222,22 |
| 2018NS000482 | 19/01/2018 | DANFE 2018 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - GLOSA DE R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 279.627,70 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 209458/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 280.692,06 |
| 2018NS000481 | 19/01/2018 | DANFE 456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC IN 1234/2012 (MATERIAIS DESCADOS NO DANFE), INSS 11 PC S/R$ 417.497,25 (ABATE VALE ALIMENTAÇÃO) E ISS 5 PC. PROCE. EDOC. 207.298/2018 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 918.337,84 |
| 2018NS000491 | 19/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279.661,08 |
| 2018NS000490 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -26.388.219,97 |
| 2018NS000478 | 19/01/2018 | DANFE 878 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA BRANCA DE 2 MM, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 208424/2018. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 923,60 |
| 2018NS000476 | 19/01/2018 | DANFE 461 - SERV AUXÍLIO EM APOIO ADMIN P/PESSOA C/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, A SEREM EXECUTADOS NA CD, EM ESPECIAL SGM E ÓRGÃOS DA MESA - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - IMUNIDADE ISS CONF ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003. CEBAS: PUBLICADO DOU DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, Pg 91 - PER: 01 A 31/12/17 - PROC EDOC 208444/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 16.860,12 |
| 2018NS000475 | 19/01/2018 | BOLETO N. REFERÊNCIA 1.714.722 - DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE OFÍCIOS DE INTERESSE DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV/CD - PROCESSO 131.466/16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 198,24 |
| 2018NS000474 | 19/01/2018 | BOLETO N. REFERÊNCIA 1.927.081 - DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE OFÍCIOS DE INTERESSE DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV/CD - PROCESSO 131.466/16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 198,24 |
| 2018NS000472 | 19/01/2018 | OFÍCIO 040/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - DEZEMBRO/2017 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 2017, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 2017/168, CONFORME FATURAMENTO COMPLEMENTAR DA CEF, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 209910/2018. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.438.308,16 |
| 2018NS000470 | 19/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.662/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.771,50 |
| 2018NS000468 | 19/01/2018 | ARD 6096 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 212254/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.366,96 |
| 2018NS000465 | 19/01/2018 | ARD 6095 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 212220/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130.389,64 |
| 2018NS000464 | 19/01/2018 | FATURA 0081.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 29 A 30/11/2017 - PROC EDOC 331077/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84.052.100,12 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.548,37 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.537,11 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 383.159,58 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.325,81 |
| 2018NS000488 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.508.310,68 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114.282,72 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 127.575,20 |
| 2018NS000480 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.964.603,69 |
| 2018NS000500 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. (para registro no F.R.CD.) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.316,30 |
| 2018NS000496 | 19/01/2018 | DCAP-4000-01/2018. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2018. COMPETÊNCIA DEZ/2017.?PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 363.316,27 |
| 2018NS000494 | 19/01/2018 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.759,13 |
| 2018NS000575 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 208,57 |
| 2018NS000575 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23,18 |
| 2018NS000575 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.368,56 |
| 2018NS000555 | 22/01/2018 | NFSE 2018/9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/12/2017 A 12/01/2018 - PROCESSO EDOC 209380/2018 | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 5.600,01 |
| 2018NS000538 | 22/01/2018 | DANFE 10380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA E SISTEMA ERGOMÉTRICO, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/2017 A 03/01/2018 - PROC EDOC 209168/2018. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.256,25 |
| 2018NS000536 | 22/01/2018 | NFSE 305 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/12/2017 A 11/01/2018 - PROCESSO EDOC 209438/2018. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 154,49 |
| 2018NS000527 | 22/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000526 | 22/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 453,50 |
| 2018NS000525 | 22/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 27/12 A 28/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000524 | 22/01/2018 | 6,5 diárias, sendo 5 de US$ 550,00 e 1,5 de US$ 275,00, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) WASHINGTON-EUA/CANCUN DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 203.430/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.145,75 |
| 2018NS000523 | 22/01/2018 | 6,5 diárias, sendo 5 de US$ 550,00 e 1,5 de US$ 275,00, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) WASHINGTON-EUA/CANCUN DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 203.430/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.145,75 |
| 2018NS000522 | 22/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 27/12 A 28/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000508 | 22/01/2018 | FATURA 172976 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2017 A 29/12/2017 - PROC EDOC 205716/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 27.946,78 |
| 2018NS000507 | 22/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.130/2018. COTAÇÃO R$ 3,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.469,10 |
| 2018NS000506 | 22/01/2018 | cancelamento para ajuste de histórico | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,92 |
| 2018NS000505 | 22/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.130/2017. COTAÇÃO R$ 3,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.469,10 |
| 2018NS000578 | 22/01/2018 | ESTORNO DA 2018NS000575 PARA ACERTO DE ANO PROCESSO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.368,56 |
| 2018NS000577 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 152,06 |
| 2018NS000576 | 22/01/2018 | DANFE 13894 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/11 A 20/12/2017 - PARCELA 5/12 - PROC. EDOC 209668/2018 | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.946,57 |
| 2018NS000575 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 322,22 |
| 2018NS000574 | 22/01/2018 | ND 502/034 (NN 24000000000003286-0), ND 505/062 (NN 24000000000003288-7) E ND 506/038 (NN 24000000000003289-5) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE NÚMERO 502,505 E 506, DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD - PARCELA 19/36 - PROCESSO EDOC 213337/2018. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2018NS000572 | 22/01/2018 | NFES 43 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUT PREVENT/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PERÍODO 01/12 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206800/2018 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 127.601,06 |
| 2018NS000570 | 22/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1035859-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 220,36 |
| 2018NS000569 | 22/01/2018 | ND 0104/004 (NN 24000000000003256-9), ND 0107/061 (NN 24000000000003259-3) E ND 0304/020 (NN 24000000000003272-0) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE NÚMERO 104,107 E 304, DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD - PARCELA 19/36 - PROCESSO EDOC 213298/2018. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2018NS000568 | 22/01/2018 | DCAP-2009-01/2018. GRUPO 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - AMAZONPREV. FOPAG-JAN/2018.?- PROC EDOC 306.047/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 305,22 |
| 2018NS000588 | 22/01/2018 | FATURA 0048.2017-CD/H E NFSE 808(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60720) - RET RFB 9,45PC S/R$ 194,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 339523/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000587 | 22/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2018NS000586 PARA ACERTO DE ANO DO PROCESSO | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -230,00 |
| 2018NS000586 | 22/01/2018 | FATURA 0048.2017-CD/H E NFSE 808(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60720) - RET RFB 9,45PC S/R$ 194,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 339523/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000585 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 152,06 |
| 2018NS000584 | 22/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2018NS000577 PARA ACERTO DE VARIAÇÃO PAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.368,56 |
| 2018NS000583 | 22/01/2018 | ND0000007460473 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E?PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: 20/12/2017 A 20/12/2018, CONFORME APÓLICE - PROC. EDOC. 204074/2018 | 33.040.981/0001-50 - AIG SEGUROS BRASIL S.A. | R$ 44.963,76 |
| 2018NS000579 | 22/01/2018 | DCAP-006-01/2018. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JAN/2018-NORMAL - PROC EDOC 211.761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 24.056,25 |
| 2018NS000584 | 22/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2018NS000577 PARA ACERTO DE VARIAÇÃO PAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -322,22 |
| 2018NS000584 | 22/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2018NS000577 PARA ACERTO DE VARIAÇÃO PAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -35,80 |
| 2018NS000584 | 22/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2018NS000577 PARA ACERTO DE VARIAÇÃO PAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -152,06 |
| 2018NS000584 | 22/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2018NS000577 PARA ACERTO DE VARIAÇÃO PAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -208,57 |
| 2018NS000584 | 22/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2018NS000577 PARA ACERTO DE VARIAÇÃO PAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23,18 |
| 2018NS000579 | 22/01/2018 | DCAP-006-01/2018. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JAN/2018-NORMAL - PROC EDOC 211.761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 449.883,92 |
| 2018NS000578 | 22/01/2018 | ESTORNO DA 2018NS000575 PARA ACERTO DE ANO PROCESSO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -322,22 |
| 2018NS000578 | 22/01/2018 | ESTORNO DA 2018NS000575 PARA ACERTO DE ANO PROCESSO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -35,80 |
| 2018NS000578 | 22/01/2018 | ESTORNO DA 2018NS000575 PARA ACERTO DE ANO PROCESSO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -152,06 |
| 2018NS000578 | 22/01/2018 | ESTORNO DA 2018NS000575 PARA ACERTO DE ANO PROCESSO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -208,57 |
| 2018NS000578 | 22/01/2018 | ESTORNO DA 2018NS000575 PARA ACERTO DE ANO PROCESSO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23,18 |
| 2018NS000577 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 208,57 |
| 2018NS000577 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23,18 |
| 2018NS000577 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.368,56 |
| 2018NS000577 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 322,22 |
| 2018NS000577 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35,80 |
| 2018NS000575 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35,80 |
| 2018NS000575 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 152,06 |
| 2018NS000585 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 208,57 |
| 2018NS000585 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23,18 |
| 2018NS000585 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.368,56 |
| 2018NS000585 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 322,22 |
| 2018NS000585 | 22/01/2018 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35,80 |
| 2018NS000567 | 22/01/2018 | Ajuste no valor a ser reembolsado. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -275,45 |
| 2018NS000564 | 22/01/2018 | DANFE 5518 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO SOB O REGIME DE COMODATO, INCLINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PROCESSO EDOC 207801/2018 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 9.822,00 |
| 2018NS000563 | 22/01/2018 | DCAP-2011-01. GRUPO 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - FUNPRERO. FOPAG-JAN/2018.?- PROC EDOC 305.505/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.095,99 |
| 2018NS000558 | 22/01/2018 | DANFE 884 - FORNECIMENTO DE ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 210449/2018. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2018NS000557 | 22/01/2018 | DANFE 2.149 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 03/11 A 02/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 313644/2017. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.801,76 |
| 2018NS000556 | 22/01/2018 | DANFE 159 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TAIS COMO COLETORES, TIRAS REATIVAS, KITS, SWABS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 207554/2018 | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 239,00 |
| 2018NS000555 | 22/01/2018 | NFSE 2018/9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/12/2017 A 12/01/2018 - PROCESSO EDOC 209380/2018 | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 3.733,32 |
| 2018NS000554 | 22/01/2018 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO AO SENHOR JHONATAN SOUZA CORDEIRO REFERENTE À SUA CLASSIFICAÇÃO NA SEGUNDA COLOCAÇÃO NO CONCURSO NOVO PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME EDITAL No 02/2017 - RG 47.424.818-5/SP, PIS/PASEP 20354998999 - IRPF 27,5PC SOBRE R$ 100.000,00, DEDUZINDO R$ 869,36, CONFORME TABELA-RFB (PESSOA FÍSICA) - PROC EDOC 210076/2017 | 381.283.588-63 - JHONATAN SOUZA CORDEIRO | R$ 100.000,00 |
| 2018NS000553 | 22/01/2018 | NFS-e 2438 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE ONLINE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PARCELA 12/12 - PERÍODO 21/11/2017 A 20/12/2017 - PROCESSO EDOC 201653/2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2018NS000552 | 22/01/2018 | FOPAG-JAN/2018-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 212.995/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 170,00 |
| 2018NS000551 | 22/01/2018 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO AO SENHOR PAULO VANDERLEY SOUZA REFERENTE À SUA CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA COLOCAÇÃO NO CONCURSO NOVO PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME EDITAL No 02/2017 - RG 987862/MS, PIS/PASEP 12626545386 - IRPF 27,5PC SOBRE R$ 150.000,00, DEDUZINDO R$ 869,36, CONFORME TABELA-RFB (PESSOA FÍSICA) - PROC EDOC 210076/2017 | 894.065.321-15 - PAULO VANDERLEY SOUZA | R$ 150.000,00 |
| 2018NS000550 | 22/01/2018 | DANFPS-E 124 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - CEDI/CD -PERÍODO 01/12 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 201204/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2018NS000549 | 22/01/2018 | ARD 6098 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 213461/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.864,96 |
| 2018NS000548 | 22/01/2018 | NFS-e 219291 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, E EXAMES RADIOLÓGICOS, DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - PERÍODO 18 A 19/12/2017- ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - PROC EDOC 209583/2018. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.518,00 |
| 2018NS000547 | 22/01/2018 | ARD 6097 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 213388/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.513,38 |
| 2018NS000546 | 22/01/2018 | DANFE 454 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD, MATERIAIS EMPREGADOS ESPECIFICADOS NO DANFE - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 61.544,60 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 204318/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 65.288,34 |
| 2018NS000545 | 22/01/2018 | DANFE 5386 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO SOB O REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12 (CÓDIGOS NCM 38220090/10) - PROC EDOC 206510/2018. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.043,00 |
| 2018NS000543 | 22/01/2018 | NFS-e 8097 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 204828/2018. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 20.346,06 |
| 2018NS000540 | 22/01/2018 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NEW YORK - EUA DE 22/01 A 27/01/2018. PROCESSO 203.046/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.065,30 |
| 2018NS000538 | 22/01/2018 | DANFE 10380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA E SISTEMA ERGOMÉTRICO, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/2017 A 03/01/2018 - PROC EDOC 209168/2018. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 139,58 |
| 2018NS000536 | 22/01/2018 | NFSE 305 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/12/2017 A 11/01/2018 - PROCESSO EDOC 209438/2018. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 266,84 |
| 2018NS000527 | 22/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000526 | 22/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -125,82 |
| 2018NS000525 | 22/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 27/12 A 28/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -212,47 |
| 2018NS000524 | 22/01/2018 | 6,5 diárias, sendo 5 de US$ 550,00 e 1,5 de US$ 275,00, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) WASHINGTON-EUA/CANCUN DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 203.430/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000523 | 22/01/2018 | 6,5 diárias, sendo 5 de US$ 550,00 e 1,5 de US$ 275,00, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) WASHINGTON-EUA/CANCUN DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 203.430/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000522 | 22/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 27/12 A 28/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -212,47 |
| 2018NS000027 | 22/01/2018 | FOPAG JAN/2018-NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROCESSO E-DOC: 209.222/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000024/NS494 (UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 6.316,30 |
| 2018NS000508 | 22/01/2018 | FATURA 172976 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2017 A 29/12/2017 - PROC EDOC 205716/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.986,73 |
| 2018NS000507 | 22/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.130/2018. COTAÇÃO R$ 3,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000506 | 22/01/2018 | cancelamento para ajuste de histórico | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.469,10 |
| 2018NS000505 | 22/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.130/2017. COTAÇÃO R$ 3,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000623 | 23/01/2018 | FATURA 0089.2017-CD/H E NFSE 788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 26 A 27/10/2017 - PROC EDOC 212063/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 235,20 |
| 2018NS000622 | 23/01/2018 | NFSE 1221 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201855/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 694.184,15 |
| 2018NS000621 | 23/01/2018 | DANFE 11857 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 206499/2018. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.586,10 |
| 2018NS000620 | 23/01/2018 | NFSE 614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD, MENSALIDADE 5/12 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO ONLINE, REMOTAMENTE, EM GOIÂNIA/GO - PERÍODO: 01/01/2018 A 02/01/2018 - PROCESSO EDOC 212050/2018 | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 209,68 |
| 2018NS000619 | 23/01/2018 | RECIBO 1-2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1 LOTE 75, EM BRASÍLIA-DF, COM ÁREA TOTAL DE 848,38 METROS QUADRADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 20/12/2017 A 19/01/2018 - EMPENHOS 3023/17 E 108/18, CONFORME DESPACHO DA SELIQ - PROCESSO EDOC 332775/2017. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000618 | 23/01/2018 | DANFE 3932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 981,34 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/621.886,94 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO ) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 205110/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 561.256,52 |
| 2018NS000616 | 23/01/2018 | ARD 6100 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 214472/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.992,65 |
| 2018NS000612 | 23/01/2018 | ARD 6099 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 214443/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.123,26 |
| 2018NS000595 | 23/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -22,32 |
| 2018NS000594 | 23/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -22,32 |
| 2018NS000611 | 23/01/2018 | DANFE 321 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 11/12/2017 A 10/01/2018 - PROC EDOC: 208551/2018 | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.024,02 |
| 2018NS000608 | 23/01/2018 | 4,5 diárias no valor unitário de us$ 428,00 + us$ 215,00 de adicional de embarque e desembarque,viagem a Roma no período de 11 a 15/10/2017, cotação de 3,32. processo 264958/2017. | 308.256.281-72 - PAULO ACKEL | R$ 7.108,12 |
| 2018NS000607 | 23/01/2018 | DCAP-5009-01/2018-SERPD. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. FOPAG JAN/2018. DESPESA A ANULAR. PROC. EDOC 298.749/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -467,86 |
| 2018NS000606 | 23/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NEW YORK/EUA DE 22/01 A 30/01/2018. PROCESSO 200.359/2018. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000604 | 23/01/2018 | DANFE 12028 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MARCADORES CARDÍACOS (DÍMERO D, BNP E CK-MB), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 208467/2018. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 4.300,00 |
| 2018NS000600 | 23/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 340.280/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ -125,82 |
| 2018NS000598 | 23/01/2018 | ND 0505/062 E 0506/038 (NN 24000000000003241-0 E 24000000000003242-9, RESPECTIVAMENTE) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 213221/2018. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.780,00 |
| 2018NS000597 | 23/01/2018 | 7,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 269,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) LISBOA E LONDRES - FORUM DE LIDERES EM EDUCACAO DE 20/01 A 27/01/2018. PROCESSO 315.850/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2018NS000596 | 23/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -22,32 |
| 2018NS000901 | 23/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2018NS000607 PARA RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 467,86 |
| 2018NS000643 | 23/01/2018 | FATURAS 7169049/7169194/7169195 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 386,88 (REF AO DANFES 169049/169194/169195 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.547,52 (REF À NFSC 97156/95414/95415 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - PROCESSO EDOC 213856/2018. | 115406/20415 - EBC | R$ 1.190,40 |
| 2018NS000637 | 23/01/2018 | NFSE 1230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 662.630,00(DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 596,60 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO DE R$ 1.115,76(AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES DEVIDAS A TRABALHADORES - NE 606/17) E BLOQUEIO R$ 24.166,67 (ATÉ QUE A GARANTIA DO NOVO ADITIVO SEJA ANALISADO NE 3643/17) - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206692/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 24.166,67 |
| 2018NS000636 | 23/01/2018 | INCLUSÃO DA GLOSA NO VALOR DO EMPENHO 2017NE000606 REFERENTE A 2018NS000625 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -700.833,33 |
| 2018NS000625 | 23/01/2018 | NFSE 1230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 662.630,00(DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 596,60 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO DE R$ 1.115,76(AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES DEVIDAS A TRABALHADORES - NE 606/17) E BLOQUEIO R$ 24.166,67 (ATÉ QUE A GARANTIA DO NOVO ADITIVO SEJA ANALISADO NE 3643/17) - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206692/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 700.833,33 |
| 2018NS000619 | 23/01/2018 | RECIBO 1-2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1 LOTE 75, EM BRASÍLIA-DF, COM ÁREA TOTAL DE 848,38 METROS QUADRADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 20/12/2017 A 19/01/2018 - EMPENHOS 3023/17 E 108/18, CONFORME DESPACHO DA SELIQ - PROCESSO EDOC 332775/2017. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2018NS000618 | 23/01/2018 | DANFE 3932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 981,34 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/621.886,94 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO ) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 205110/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 323.956,65 |
| 2018NS000611 | 23/01/2018 | DANFE 321 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 11/12/2017 A 10/01/2018 - PROC EDOC: 208551/2018 | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 4.012,33 |
| 2018NS000600 | 23/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 340.280/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 453,50 |
| 2018NS000597 | 23/01/2018 | 7,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 269,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) LISBOA E LONDRES - FORUM DE LIDERES EM EDUCACAO DE 20/01 A 27/01/2018. PROCESSO 315.850/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.411,90 |
| 2018NS000596 | 23/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 174,50 |
| 2018NS000595 | 23/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 453,50 |
| 2018NS000594 | 23/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 453,50 |
| 2018NS000648 | 23/01/2018 | DANFES 4357/5675/5676 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, MODELO LUNINOS DRF, E EM DUAS ESTAÇÕES DE LAUDO DIGITAL, INCLUINDO CPU, MONITOR E NO BREAK, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E 5PC ISS - PERÍODO: 19/11/2017 A 18/12/2017, CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM O FISCAL - PROC EDOC 210.955/2018 | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 12.335,42 |
| 2018NS000645 | 23/01/2018 | DANFE 13893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/10 A 20/11/2017 - PARCELA 4/12 - PROC. EDOC 209640/2018. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.946,57 |
| 2018NS000643 | 23/01/2018 | FATURAS 7169049/7169194/7169195 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 386,88 (REF AO DANFES 169049/169194/169195 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.547,52 (REF À NFSC 97156/95414/95415 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - PROCESSO EDOC 213856/2018. | 115406/20415 - EBC | R$ 744,00 |
| 2018NS000637 | 23/01/2018 | NFSE 1230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 662.630,00(DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 596,60 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO DE R$ 1.115,76(AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES DEVIDAS A TRABALHADORES - NE 606/17) E BLOQUEIO R$ 24.166,67 (ATÉ QUE A GARANTIA DO NOVO ADITIVO SEJA ANALISADO NE 3643/17) - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206692/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 700.236,73 |
| 2018NS000636 | 23/01/2018 | INCLUSÃO DA GLOSA NO VALOR DO EMPENHO 2017NE000606 REFERENTE A 2018NS000625 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -24.166,67 |
| 2018NS000635 | 23/01/2018 | DANFE 9214 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC E-DOC 210.001/2018 | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2018NS000634 | 23/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2018NS000632 PARA ACERTO DE EMPENHO | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -252,00 |
| 2018NS000632 | 23/01/2018 | DANFE 9214 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC E-DOC 210.001/2018 | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2018NS000631 | 23/01/2018 | DANFE 3990 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 4.339,03 (GARANTIA NÃO APRESENTADA) - GLOSA DE R$ 34.465,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 200462/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 828.755,50 |
| 2018NS000629 | 23/01/2018 | DANFE 9214 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC E-DOC 210.001/2018 | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2018NS000628 | 23/01/2018 | DANFPS 123 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - PERÍODO 01 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 201208/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 121.559,51 |
| 2018NS000627 | 23/01/2018 | DANFE 730 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, P/FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E EXCEPCIONALMENTE EM OUTROS LOCAIS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2017 - RET. ISS 4,61PC (DESTACADO NAS INF. ADICIONAIS DO DANFE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 212769/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 21.119,00 |
| 2018NS000625 | 23/01/2018 | NFSE 1230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 662.630,00(DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 596,60 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO DE R$ 1.115,76(AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES DEVIDAS A TRABALHADORES - NE 606/17) E BLOQUEIO R$ 24.166,67 (ATÉ QUE A GARANTIA DO NOVO ADITIVO SEJA ANALISADO NE 3643/17) - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206692/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 24.166,67 |
| 2018NS000624 | 23/01/2018 | DANFE 16.168 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 210486/2018 | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 119,27 |
| 2018NS000677 | 24/01/2018 | DANFES 449/464/480/600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS PARA SERVIDORES DESTA CASA QUE EXERCERAM ATIVIDADES NO AEROPORTO DE BRASÍLIA, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2016 E NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (CONFORME MANUAL ISS GDF - ÍTEM 20.02) - RELAÇÃO 34/2018 SIGMAS | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 140,00 |
| 2018NS000713 | 24/01/2018 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 21387 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 204379/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.499,99 |
| 2018NS000693 | 24/01/2018 | NFES 119 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA),ISS 2PC. PROCESSO EDOC 209028/2018. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.261,76 |
| 2018NS000690 | 24/01/2018 | DANFE 22013 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 20 A 28/01/2017. PROC. EDOC. 208632/2018 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.121,92 |
| 2018NS000687 | 24/01/2018 | RECIBO 21386 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS - RET. RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 204385/2018 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.993,00 |
| 2018NS000682 | 24/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000681 | 24/01/2018 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 611,00 |
| 2018NS000680 | 24/01/2018 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 611,00 |
| 2018NS000679 | 24/01/2018 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 06/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS000678 | 24/01/2018 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 06/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,82 |
| 2018NS000713 | 24/01/2018 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 21387 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 204379/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.217,00 |
| 2018NS000712 | 24/01/2018 | DANFE 184 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREAS DE ALMOXARIFADO, TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 59.764,56 (DEDUZ VT, VA E MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 201163/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 68.496,38 |
| 2018NS000710 | 24/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP. ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA, CARTEIRA N. 55/192, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1017524-102), PARA PARTICIPAR DA 23 SESSÃO DA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA (COP 23), EM BONN, ALEMANHA, NO PERÍODO DE 06 A 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 316,01 |
| 2018NS000707 | 24/01/2018 | DANFE 43160 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (SEM DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 212483/2018 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.440,00 |
| 2018NS000706 | 24/01/2018 | FISTEL N. 50.410.201.405-0002-74, DOC N. 910.1.5.9993 E CARTEIRA N. 18.043 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI)- REFERENTE À EXPLORAÇÃO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO, JACAREÍ-SP, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 206.869/2018. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 12.200,00 |
| 2018NS000704 | 24/01/2018 | DANFE 41506 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS DE DIVERSOS TIPOS E FORMATOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 213088/2018. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.403,70 |
| 2018NS000703 | 24/01/2018 | FISTEL N. 50.410.304.301.-0002-56, DOC N. 910.1.5.9993 E CARTEIRA N. 18.108 - PREÇO PÚBLICO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA (PPDUR) REF À EXPLORAÇÃO SERV RADIODIFUSÃO, POUSO ALEGRE-MG, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 206.869/2018. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 907,70 |
| 2018NS000700 | 24/01/2018 | FISTEL N. 50.410.179.647-0006-12, DOC N. 910.1.5.9993 E CARTEIRA N. 18.108 - PREÇO PÚBLICO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA (PPDUR) REF À EXPLORAÇÃO SERV RADIODIFUSÃO, RIO BRANCO-AC, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 206.869/2018. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 572,79 |
| 2018NS000699 | 24/01/2018 | DANFE 3.444 - FORNECIMENTO DE CABECEADO COR PRETA(ROLO), LINHA DE NYLON E MORIM BRANCO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 201042/2018. | 03.851.189/0001-14 - Habib Decorações de Itajubá Ltda | R$ 3.732,44 |
| 2018NS000698 | 24/01/2018 | TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -895,00 |
| 2018NS000697 | 24/01/2018 | ND 502/026 - NN 14000000000551581-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 502, DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 208142/2018. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 895,00 |
| 2018NS000696 | 24/01/2018 | NFES 25778 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO, CENTRAL TELEFÔNICA PABX MD110 COM 8.480 PORTAS E 38 LIM, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 214783/2018 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 41.627,31 |
| 2018NS000695 | 24/01/2018 | ND 502/026 - NN 14000000000551581-0 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 208142/2018. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 895,00 |
| 2018NS000693 | 24/01/2018 | NFES 119 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA),ISS 2PC. PROCESSO EDOC 209028/2018. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.551,13 |
| 2018NS000691 | 24/01/2018 | DANFE 67.118 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NO BLOCO E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 212.504/2018. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.400,00 |
| 2018NS000690 | 24/01/2018 | DANFE 22013 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 20 A 28/01/2017. PROC. EDOC. 208632/2018 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.769,97 |
| 2018NS000689 | 24/01/2018 | FATURA 0054.2017-CD/H E NFSE 781(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61228) - RET RFB 9,45PC S/R$ 200,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 03 A 04/12/2017 - PROC EDOC 202417/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 235,20 |
| 2018NS000688 | 24/01/2018 | NFSE 1000506 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 30/11/2017 - PROCESSO EDOC: 213458/2018. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2018NS000687 | 24/01/2018 | RECIBO 21386 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS - RET. RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 204385/2018 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 54.999,97 |
| 2018NS000686 | 24/01/2018 | ARD 6102 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 215319/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174.956,08 |
| 2018NS000685 | 24/01/2018 | 5 diárias no valor unitário de us$ 428,00 + us$ 215,00 de adicional de embarque e desembarque, viagem ao Estados Unidos e México no período de 13 a 18/01/2018, catação 3,32 e processo 207658/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000684 | 24/01/2018 | ARD 6101 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 215311/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165.359,14 |
| 2018NS000683 | 24/01/2018 | NFSE 1000514 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC: 213473/2018. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2018NS000682 | 24/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000681 | 24/01/2018 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2018NS000680 | 24/01/2018 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2018NS000679 | 24/01/2018 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 06/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,82 |
| 2018NS000678 | 24/01/2018 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 06/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS000677 | 24/01/2018 | DANFES 449/464/480/600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS PARA SERVIDORES DESTA CASA QUE EXERCERAM ATIVIDADES NO AEROPORTO DE BRASÍLIA, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2016 E NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (CONFORME MANUAL ISS GDF - ÍTEM 20.02) - RELAÇÃO 34/2018 SIGMAS | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 350,00 |
| 2018NS000669 | 24/01/2018 | DANFE 67.185 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C,D E E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2017 - PROC EDOC 212.493/2018. NÃO EXISTE DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO DANFE. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.216,54 |
| 2018NS000666 | 24/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Madri/Lisboa DE 03/02 A 10/02/2018. PROCESSO 327.826/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000665 | 24/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Madri/Lisboa DE 03/02 A 10/02/2018. PROCESSO 327.883/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000662 | 24/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Madri/Lisboa DE 03/02 A 10/02/2018. PROCESSO 327.846/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000659 | 24/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Madri/Lisboa DE 03/02 A 09/02/2018. PROCESSO 328.910/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000774 | 25/01/2018 | em duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.849,50 |
| 2018NS000773 | 25/01/2018 | 1,5 diárias no valor unitário de R$ 611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 145,50 em razão da limitação imposta pelo XIV do art. 17 da Lei 13.473/2017, viagem Minas Gerais no período de 13 a 14/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2018NS000772 | 25/01/2018 | 1,5 diárias no valor unitário de R$ 611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 145,50 em razão da limitação imposta pelo XIV do art. 17 da Lei 13.473/2017, viagem Minas Gerais no período de 13 a 14/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2018NS000771 | 25/01/2018 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000770 | 25/01/2018 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000758 | 25/01/2018 | DANFE 56872 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS/SCHINDLER DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017. PROC. EDOC 212525/2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.815,84 |
| 2018NS000757 | 25/01/2018 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000769 | 25/01/2018 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000768 | 25/01/2018 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000767 | 25/01/2018 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000766 | 25/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 18 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2018NS000765 | 25/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 18 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2018NS000764 | 25/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. PROC EDOC 216.505/2018. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 17.992.968,56 |
| 2018NS000763 | 25/01/2018 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 17 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000762 | 25/01/2018 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 17 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000759 | 25/01/2018 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA GLOSA NO SIGMAS E NA NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2018NS000744. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -41.075,25 |
| 2018NS000759 | 25/01/2018 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA GLOSA NO SIGMAS E NA NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2018NS000744. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -468,41 |
| 2018NS000759 | 25/01/2018 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA GLOSA NO SIGMAS E NA NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2018NS000744. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -234,21 |
| 2018NS000757 | 25/01/2018 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 146.740,02 |
| 2018NS000757 | 25/01/2018 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.288,28 |
| 2018NS000757 | 25/01/2018 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 73.370,01 |
| 2018NS000757 | 25/01/2018 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.644,14 |
| 2018NS000757 | 25/01/2018 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000755 | 25/01/2018 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000755 | 25/01/2018 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000767 | 25/01/2018 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2018NS000766 | 25/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 18 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018NS000765 | 25/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 18 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018NS000763 | 25/01/2018 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 17 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2018NS000762 | 25/01/2018 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 17 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2018NS000759 | 25/01/2018 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA GLOSA NO SIGMAS E NA NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2018NS000744. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.259,51 |
| 2018NS000759 | 25/01/2018 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA GLOSA NO SIGMAS E NA NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2018NS000744. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.129,75 |
| 2018NS000759 | 25/01/2018 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA GLOSA NO SIGMAS E NA NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2018NS000744. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.537,63 |
| 2018NS000755 | 25/01/2018 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.189,38 |
| 2018NS000755 | 25/01/2018 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.875,75 |
| 2018NS000755 | 25/01/2018 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.094,69 |
| 2018NS000752 | 25/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 11/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000751 | 25/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 11/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000750 | 25/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 10/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000774 | 25/01/2018 | em duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,62 |
| 2018NS000773 | 25/01/2018 | 1,5 diárias no valor unitário de R$ 611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 145,50 em razão da limitação imposta pelo XIV do art. 17 da Lei 13.473/2017, viagem Minas Gerais no período de 13 a 14/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000772 | 25/01/2018 | 1,5 diárias no valor unitário de R$ 611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 145,50 em razão da limitação imposta pelo XIV do art. 17 da Lei 13.473/2017, viagem Minas Gerais no período de 13 a 14/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000771 | 25/01/2018 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2018NS000770 | 25/01/2018 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2018NS000769 | 25/01/2018 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2018NS000768 | 25/01/2018 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2018NS000749 | 25/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 10/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000747 | 25/01/2018 | DANFE 2189 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/17 A 02/01/18 (CONFORME FISCAL) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NO DANFE) - LIQUIDAÇÃO FEITA CONFORME DESPACHO DA SELIQ, DOCUMENTO NÚMERO 5 DO PROCESSO EDOC - PROC EDOC 211061/2018. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.611,00 |
| 2018NS000744 | 25/01/2018 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213770/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000744 | 25/01/2018 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213770/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000744 | 25/01/2018 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213770/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.075,25 |
| 2018NS000744 | 25/01/2018 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213770/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.259,51 |
| 2018NS000744 | 25/01/2018 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213770/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.129,75 |
| 2018NS000739 | 25/01/2018 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO - SP DE 22 A 23/1/2018. PROCESSO 213495/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890,00 |
| 2018NS000723 | 25/01/2018 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo/SP DE 30/1 A 02/02/2018. PROCESSO 324.346/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2018NS000722 | 25/01/2018 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo/SP DE 30/1 A 02/02/2018. PROCESSO 324.346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.990,50 |
| 2018NS000755 | 25/01/2018 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.937,87 |
| 2018NS000753 | 25/01/2018 | DANFE 159052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO NOVEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 212476/2018. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.333,00 |
| 2018NS000752 | 25/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 11/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000751 | 25/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 11/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000750 | 25/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 10/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS000749 | 25/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 10/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS000748 | 25/01/2018 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CERIMONIA DE PREMIACAO CONCURSO DESAFIO NOVO PORTAL DE 25/01 A 25/01/2018. PROCESSO 340.968/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018NS000747 | 25/01/2018 | DANFE 2189 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/17 A 02/01/18 (CONFORME FISCAL) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NO DANFE) - LIQUIDAÇÃO FEITA CONFORME DESPACHO DA SELIQ, DOCUMENTO NÚMERO 5 DO PROCESSO EDOC - PROC EDOC 211061/2018. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 190,76 |
| 2018NS000746 | 25/01/2018 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CERIMONIA DE PREMIACAO CONCURSO DESAFIO NOVO PORTAL DE 25/01 A 25/01/2018. PROCESSO 340.968/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018NS000744 | 25/01/2018 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213770/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.537,63 |
| 2018NS000743 | 25/01/2018 | ARD 6104 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 215923/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.519,46 |
| 2018NS000741 | 25/01/2018 | DANFE 3258 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05-LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 21/11 a 20/12/2017 - PROC EDOC: 213986/2018 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 11.300,00 |
| 2018NS000740 | 25/01/2018 | ARD 6103 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 215906/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.291,78 |
| 2018NS000739 | 25/01/2018 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO - SP DE 22 A 23/1/2018. PROCESSO 213495/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,32 |
| 2018NS000737 | 25/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 213557/2018. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NS000735 | 25/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERI AL DE CONSUMO, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 214639/2018. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000732 | 25/01/2018 | DCAP-3021-01/2018. GRUPO 3. BAIXA DE 2018OB801528, CANCELADA POR 2018OB801621. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 214097/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.159,76 |
| 2018NS000727 | 25/01/2018 | DANFE 15318 - FORNECIMENTO DE CLORETO DE POTÁSSIO, METOCLOPRAMIDA,NALOXONA, ENTRE OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 (NCM 3004 - DECRETO 6.426/2008) - PROCESSO EDOC. 213981/2018 | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 759,80 |
| 2018NS000725 | 25/01/2018 | DANFE 1867 - FORNECIMENTO DE PERFIL MAGNÉTICO EM BORRACHA,12MM X 2MM, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: REGIME DE RECOLHIMENTO VALOR FIXO - PROC EDOC 204405/2018. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 220,08 |
| 2018NS000723 | 25/01/2018 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo/SP DE 30/1 A 02/02/2018. PROCESSO 324.346/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2018NS000722 | 25/01/2018 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo/SP DE 30/1 A 02/02/2018. PROCESSO 324.346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2018NS000719 | 25/01/2018 | NNS 40802-1, 40792-0, 40803-0, 40793-9, 40804-8, 40805-6, 40806-4 E 40921-4 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - MEMORANDO N. 09/2018/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2018NS000717 | 25/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Madri/Lisboa DE 03/02 A 10/02/2018. PROCESSO 202.346/2018. COTAÇÃO R$ 3,26 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.677,30 |
| 2018NS000830 | 26/01/2018 | OFÍCIO 045/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA. PERÍODO: 01 A 12/01/2018 - PROCESSO EDOC 215.720/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.146.030,37 |
| 2018NS000829 | 26/01/2018 | OFÍCIO 094/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - VALOR PARA ATENDER CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS SAÚDE-CAIXA, REFERENTE AOS DIAS 13 A 19 DE JANEIRO/2018, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 215729/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.972.779,09 |
| 2018NS000828 | 26/01/2018 | NFPS 127 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2017- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF)- GLOSA R$ 4.318,95(cobrança indevida). PROCESSO eDOC. 201218/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 745.485,75 |
| 2018NS000827 | 26/01/2018 | DCAP-2020-01/2018. GRUPOS 5 E 6. BAIXA DE 2018OB801723, CANCELADA POR 2018OB801837. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 217.099/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -280,14 |
| 2018NS000784 | 26/01/2018 | DANFE 928 - FORNECIMENTO DE CURATIVO PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO SPRAY, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 212994/2018 | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 240,00 |
| 2018NS000780 | 26/01/2018 | NFSC 284 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS) DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CD ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO SUJEITO A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA POSSUI CADASTRO FISCAL NO DF (CF/DF) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 325147/2017 | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 2.889,25 |
| 2018NS000779 | 26/01/2018 | FATURA 37/18, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 213.887/18). B.C.(IN 1234/12): AZUL (R$ 7.096,64) E INFRAERO (R$ 198,41). DESCONTO R$ 2.594,31, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.295,05 |
| 2018NS000778 | 26/01/2018 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.026,62 |
| 2018NS000802 | 26/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000801 | 26/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000800 | 26/01/2018 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2018. PROCESSO 207.161/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2018NS000799 | 26/01/2018 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2018. PROCESSO 207.161/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2018NS000797 | 26/01/2018 | DCAP-2017-01/2018. GRUPO 6. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC EDOC 214.919/2018.?REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2018DD000002/NS000791/NS000795. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 107,45 |
| 2018NS000795 | 26/01/2018 | DCAP-2017-01/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA000072. ANULAÇÃO DE DEPESAS. PROC EDOC 214.919/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -107,45 |
| 2018NS000793 | 26/01/2018 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.590,46 |
| 2018NS000788 | 26/01/2018 | FATURAS 145388 E 145293/18, COTA PASSAREDO, A.M. 43/2009 (PROCESSOS 206.735 E 215.913/18). BASE DE CÁLCULO.: PASSAREDO (R$ 7.980,16), INFRAERO(R$ 494,43).DESCONTO R$ 19,46, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.474,59 |
| 2018NS000826 | 26/01/2018 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 21388, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN. PERÍODO: 01 A 31/12/2017. RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012. PROC. 203306/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.099,98 |
| 2018NS000825 | 26/01/2018 | DANFE 1048567 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 215340/2018. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 693,48 |
| 2018NS000824 | 26/01/2018 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.259,51 |
| 2018NS000823 | 26/01/2018 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 66.693,55 |
| 2018NS000818 | 26/01/2018 | ARD 6106 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 217153/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.630,25 |
| 2018NS000816 | 26/01/2018 | ARD 6105 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 217139/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.507,39 |
| 2018NS000815 | 26/01/2018 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 125.789,65 |
| 2018NS000813 | 26/01/2018 | DCAP-2019-01/2018. GRUPO 2. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC EDOC 215.782/2018.?REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2018DD000003/NS000811/NS000812. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 902,37 |
| 2018NS000812 | 26/01/2018 | DCAP-2019-01/2018. GRUPO 2. BAIXA DE 2018RA000077. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 215.782/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -902,37 |
| 2018NS000810 | 26/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,48 |
| 2018NS000809 | 26/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000808 | 26/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2018NS000807 | 26/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2018NS000806 | 26/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000805 | 26/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,48 |
| 2018NS000804 | 26/01/2018 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.288,28 |
| 2018NS000803 | 26/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000778 | 26/01/2018 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000778 | 26/01/2018 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000793 | 26/01/2018 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000793 | 26/01/2018 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000793 | 26/01/2018 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.180,92 |
| 2018NS000793 | 26/01/2018 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.864,17 |
| 2018NS000793 | 26/01/2018 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.432,08 |
| 2018NS000778 | 26/01/2018 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.627,24 |
| 2018NS000778 | 26/01/2018 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.013,31 |
| 2018NS000778 | 26/01/2018 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.813,62 |
| 2018NS000804 | 26/01/2018 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.644,14 |
| 2018NS000804 | 26/01/2018 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000804 | 26/01/2018 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000804 | 26/01/2018 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 133.705,85 |
| 2018NS000803 | 26/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000802 | 26/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000801 | 26/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000800 | 26/01/2018 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2018. PROCESSO 207.161/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.222,00 |
| 2018NS000799 | 26/01/2018 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2018. PROCESSO 207.161/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.222,00 |
| 2018NS000826 | 26/01/2018 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 21388, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN. PERÍODO: 01 A 31/12/2017. RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012. PROC. 203306/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.570,00 |
| 2018NS000824 | 26/01/2018 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.129,75 |
| 2018NS000815 | 26/01/2018 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000815 | 26/01/2018 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000810 | 26/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000809 | 26/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000808 | 26/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2018NS000807 | 26/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2018NS000806 | 26/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000805 | 26/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000804 | 26/01/2018 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 66.852,92 |
| 2018NS000824 | 26/01/2018 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.530,26 |
| 2018NS000824 | 26/01/2018 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000824 | 26/01/2018 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000824 | 26/01/2018 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.060,52 |
| 2018NS000823 | 26/01/2018 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.073,57 |
| 2018NS000823 | 26/01/2018 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.346,78 |
| 2018NS000823 | 26/01/2018 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.536,78 |
| 2018NS000823 | 26/01/2018 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000823 | 26/01/2018 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000815 | 26/01/2018 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.073,57 |
| 2018NS000815 | 26/01/2018 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 62.894,83 |
| 2018NS000815 | 26/01/2018 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.536,78 |
| 2018NS000838 | 29/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP REMÍDIO MONAI, AD REFERENDUM DA MESA,PROC. 100.000/2018 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.500,00 |
| 2018NS000837 | 29/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP SERGIO BRITO, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.420/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.607,00 |
| 2018NS000836 | 29/01/2018 | REEMBOLSO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, PONTO 7,042, RE FERENTE À DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO DIA 10.07.17, EM SÃO PAULO, POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL. PROCESSO 306458/2017. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 108,00 |
| 2018NS000834 | 29/01/2018 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidora Silmara de Almeida Goncalves para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 215795/2017 - DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2018NS000831 | 29/01/2018 | FATURA 1801.000088539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PERÍODO 02/12/2017 A 01/01/2018 - PROCESSO EDOC 210264/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 552,49 |
| 2018NS000847 | 29/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -156,27 |
| 2018NS000846 | 29/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 22/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -212,47 |
| 2018NS000845 | 29/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -156,27 |
| 2018NS000844 | 29/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP DARCÍSIO PERONDI, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.321/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.163,53 |
| 2018NS000843 | 29/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -156,27 |
| 2018NS000842 | 29/01/2018 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 26/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -111,62 |
| 2018NS000841 | 29/01/2018 | DANFE 10380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA E SISTEMA ERGOMÉTRICO, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 04/12/2017 A 03/01/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PROC EDOC 209168/2018. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 139,58 |
| 2018NS000839 | 29/01/2018 | ESTORNO TOTAL DA 2018NS000538 PARA EXCLUSÃO DE OPTANTE SIMPLES NACIONAL. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -139,58 |
| 2018NS000898 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. COMPLEMENTAR. PSSS.- CONTINUAÇÃO DA 2018NS000876. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.600,91 |
| 2018NS000897 | 29/01/2018 | DANFPS-E 126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL), A PED.SECOM/CD - GLOSA DE R$11,81(COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201212/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 690.354,25 |
| 2018NS000896 | 29/01/2018 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. DARCÍCIO PERONDI, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138.321/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.163,53 |
| 2018NS000895 | 29/01/2018 | NFPS 122 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 201196/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 436.166,36 |
| 2018NS000894 | 29/01/2018 | DANFE 11.316 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018 (PARCELAS 08/12) - PROC EDOC 214.137/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 35.785,69 |
| 2018NS000893 | 29/01/2018 | Estorno por incorreção na emissão do documento. Processo 138.321/2017 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -9.163,53 |
| 2018NS000892 | 29/01/2018 | DANFPSE 130 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET.RFB 9,45PC. PERÍODO: DIARIAS DE VIAGENS NO DIA 11/12/17 (REEMBOLSO). - PROC EDOC 202267/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 930,74 |
| 2018NS000888 | 29/01/2018 | ND 28486590118003680/28486590118003663 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DOS SERVIDORES MAURO MOURA SEVERINO E EDUARDO JOSÉ GUARAGNA DOS REIS, JUNTO AO CREA/DF, RELATIVO À SUBSTITUIÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO CEAM-SIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PROCESSO EDOC 212187/2018. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 165,88 |
| 2018NS000885 | 29/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. PAES LANDIM. PROCESSO 138204/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.113,15 |
| 2018NS000882 | 29/01/2018 | NFES 119 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA). PROCESSO EDOC 209028/2018. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.551,13 |
| 2018NS000874 | 29/01/2018 | DANFE 7741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2017 A 05/01/2018 (PARCELA 11/12) - PROCESSO EDOC 203553/2018. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.047,28 |
| 2018NS000873 | 29/01/2018 | DANFPS-E 128 - REEMBOLSO DIÁRIAS DE VIAGEM A SOBRAL/CE REALIZADA NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - GLOSA DE R$ 1.194,08 POR COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: 11/12/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 201237/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.845,60 |
| 2018NS000871 | 29/01/2018 | BORDEROS DE PAGAMENTO - DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 212244/2018 | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 450,68 |
| 2018NS000870 | 29/01/2018 | DCAP-010-01/2018. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JAN/2018-COMPLEMENTAR - PROC EDOC 211.761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.398,85 |
| 2018NS000869 | 29/01/2018 | ARD 6108 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 217927/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.321,23 |
| 2018NS000868 | 29/01/2018 | BORDEROS DE PAGAMENTO - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2018, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 212244/2018 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 422,04 |
| 2018NS000867 | 29/01/2018 | ARD 6107 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 217919/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.652,79 |
| 2018NS000866 | 29/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. EZEQUIEL FONSECA. PROCESSO 138250/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.864,99 |
| 2018NS000865 | 29/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. DANIEL VILELA. PROCESSO 138277/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.628,94 |
| 2018NS000862 | 29/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 22/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS000861 | 29/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 22/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS000860 | 29/01/2018 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2018NS000859 | 29/01/2018 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2018NS000858 | 29/01/2018 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA NACIONAL DESTINADA A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 07/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.849/2018 - 2018OB800397 - 2018RA000085. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -452,50 |
| 2018NS000036 | 29/01/2018 | FOPAG JAN/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 29. PROCESSO E-DOC: 217.631/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000040/NS475 (UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 10.975,46 |
| 2018NS000900 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. COMPLEMENTAR. PESSOAL A PAGAR. - CONTINUAÇÃO DA 2018NS000876 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 108,93 |
| 2018NS000899 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. COMPLEMENTAR. INSS. - CONTINUAÇÃO DA 2018NS000876 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199,04 |
| 2018NS000881 | 29/01/2018 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2018NS000693, PARA EXCLUIR RETENÇÃO DO ISS. O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ -1.551,13 |
| 2018NS000880 | 29/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. JORGE SOLLA. PROCESSO 138.248/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.154,20 |
| 2018NS000878 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,19 |
| 2018NS000877 | 29/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. SIMÃO SESSIM. PROCESSO 138331/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.683,86 |
| 2018NS000876 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -36.908,88 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768.001,38 |
| 2018NS000850 | 29/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 26/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -212,47 |
| 2018NS000848 | 29/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -156,27 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.657.647,22 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 316,08 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.614,75 |
| 2018NS000850 | 29/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 26/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000848 | 29/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 4.250,50 |
| 2018NS000847 | 29/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 4.250,50 |
| 2018NS000846 | 29/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 22/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000845 | 29/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 4.250,50 |
| 2018NS000843 | 29/01/2018 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 4.250,50 |
| 2018NS000842 | 29/01/2018 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 26/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 3.639,50 |
| 2018NS000841 | 29/01/2018 | DANFE 10380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA E SISTEMA ERGOMÉTRICO, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 04/12/2017 A 03/01/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PROC EDOC 209168/2018. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.256,25 |
| 2018NS000839 | 29/01/2018 | ESTORNO TOTAL DA 2018NS000538 PARA EXCLUSÃO DE OPTANTE SIMPLES NACIONAL. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -1.256,25 |
| 2018NS000834 | 29/01/2018 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidora Silmara de Almeida Goncalves para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 215795/2017 - DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000831 | 29/01/2018 | FATURA 1801.000088539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PERÍODO 02/12/2017 A 01/01/2018 - PROCESSO EDOC 210264/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.022,28 |
| 2018NS000881 | 29/01/2018 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2018NS000693, PARA EXCLUIR RETENÇÃO DO ISS. O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ -2.261,76 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.233,14 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.270,16 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.326,90 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.965,15 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 198.399,51 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 617.460,10 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.079,36 |
| 2018NS000875 | 29/01/2018 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.316,43 |
| 2018NS000874 | 29/01/2018 | DANFE 7741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2017 A 05/01/2018 (PARCELA 11/12) - PROCESSO EDOC 203553/2018. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 15.236,41 |
| 2018NS000862 | 29/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 22/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000861 | 29/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 22/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000860 | 29/01/2018 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS000859 | 29/01/2018 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS000894 | 29/01/2018 | DANFE 11.316 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018 (PARCELAS 08/12) - PROC EDOC 214.137/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 17.892,86 |
| 2018NS000882 | 29/01/2018 | NFES 119 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA). PROCESSO EDOC 209028/2018. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.261,76 |
| 2018NS000969 | 30/01/2018 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. JORGE CORTE REAL, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138272/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018NS000968 | 30/01/2018 | DANFE 8393 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC. 212510/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.419,58 |
| 2018NS000967 | 30/01/2018 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2018NS000950, PARA ALTERAR O VALOR DO DAR. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -5.419,58 |
| 2018NS000966 | 30/01/2018 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. JERONIMO GOERGEN, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138276/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018NS000965 | 30/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP WALDENOR PEREIRA , PROCESSO 138.323/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000964 | 30/01/2018 | DCAP-1010-01/2018. GRUPO 1. PROC EDOC 219.097/2017.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS E COM OPÇÃO. FOPAG-JAN/2018. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 45.843,41 |
| 2018NS000963 | 30/01/2018 | DANFE 1159 - VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 2017 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARRANJO FLORAL, CONFORME DANFE N. 1159, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 338490/2017 | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 345,01 |
| 2018NS000952 | 30/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP CELSO MALDANER, PROCESSO 138.380/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 434,50 |
| 2018NS000951 | 30/01/2018 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. BRUNO ARAUJO, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 136459/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.041,00 |
| 2018NS000950 | 30/01/2018 | DANFE 8393 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC. 212510/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.419,58 |
| 2018NS000948 | 30/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP FRANCISCO CHAPADINHA, PROCESSO 138.278/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435,59 |