| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2017NE000002 | 02/01/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 179.000,00 |
| 2017NE000091 | 04/01/2017 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2017NE000211 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.071,47 |
| 2017NE000249 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 198.195,76 |
| 2017NE000248 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 182.528,96 |
| 2017NE000194 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.071,47 |
| 2017NS000009 | 06/01/2017 | ARD 5650 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.207,21 |
| 2017NE000276 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 178.920,59 |
| 2017NE000287 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 187.576,38 |
| 2017NS000013 | 09/01/2017 | ARD 5651 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.951,37 |
| 2017NS000017 | 10/01/2017 | ARD 5652 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.757,50 |
| 2017NE000369 | 10/01/2017 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/176.0, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 241.056,00 |
| 2017NE000427 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.16 A 22.10.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 232.748,00 |
| 2017NE000407 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 244.152,72 |
| 2017NE000401 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.16 A 27.07.17. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 185.639,46 |
| 2017NE000379 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.16 A 23.11.17. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 187.000,00 |
| 2017NE000387 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 279.555,56 |
| 2017NS000020 | 11/01/2017 | ARD 5654 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.398,82 |
| 2017NE000439 | 12/01/2017 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.12.17. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 194.233,17 |
| 2017NE000438 | 12/01/2017 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.12.17. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 235.325,30 |
| 2017NE000522 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 321.269,10 |
| 2017NE000492 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/187.0. VIGÊNCIA DE 14.11.16 A 13.11.17. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 204.450,00 |
| 2017NE000459 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 263.120,00 |
| 2017NE000456 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 302.220,00 |
| 2017NE000455 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.16 A 20.05.17. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 321.495,35 |
| 2017NE000453 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 197.928,67 |
| 2017NE000487 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2016 A 15.6.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 247.358,98 |
| 2017NE000543 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2016 A 28.2.2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2017NE000529 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.17 A 22.01.18. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 228.631,94 |
| 2017NE000556 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2016 A 26.4.2017. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 213.985,37 |
| 2017NE000580 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 05.07.17. PROC. 122.903/2016. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 279.616,54 |
| 2017NS000223 | 16/01/2017 | NFSE 2016/8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO 01 A 26/12/2016- BLOQUEIO DE R$ 23.808,29 - REL.13/2017 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 178.562,21 |
| 2017NS000213 | 16/01/2017 | ARD 5661 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.815,81 |
| 2017NE000612 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0. VIGÊNCIA DE 16.01.2017 A 15.01.2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 207.576,31 |
| 2017NE000613 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0. VIGÊNCIA DE 16.01.2017 A 15.01.2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 283.648,68 |
| 2017NS000072 | 18/01/2017 | ARD 5664 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.020,09 |
| 2017NS000270 | 18/01/2017 | DANF 458 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS E PAINÉIS ELÉTRICOS DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA, ALÉM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DA ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO CEAM-SIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 1PC S/TT E INSS 3,5PC S/MÃO DE OBRA (50PC DO VL TT). REL 028/2017 SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 271.295,45 |
| 2017NE000721 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000668 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.7.2016 A 30.6.2017. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 257.488,49 |
| 2017NE000735 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.17 A 27.04.18. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 309.150,00 |
| 2017OB800420 | 19/01/2017 | DANF 458 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS E PAINÉIS ELÉTRICOS DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA, ALÉM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DA ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO CEAM-SIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 1PC S/TT E INSS 3,5PC S/MÃO DE OBRA (50PC DO VL TT). REL 028/2017 SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 263.834,83 |
| 2017NS000076 | 19/01/2017 | ARD 5666 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.671,15 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 207.609,56 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 184.584,98 |
| 2017NS000365 | 20/01/2017 | DANFE 2562- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 12.041,69 REF. AO REPASSE DO VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2016- RELAÇÃO 23/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 268.745,19 |
| 2017NS000336 | 20/01/2017 | DANFE 4987 - FORNECIMENTO DE 2000 PEÇAS DE DISCO ÓPTICO PROFISSIONAL SONY, A PEDIDO DA SECOM/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 320.580,00 |
| 2017NS000312 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 214.329,89 |
| 2017NS000413 | 23/01/2017 | DANFE 1544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 245.418,78 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 25/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.746,08 |
| 2017OB800560 | 23/01/2017 | DANFE 2562- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 12.041,69 REF. AO REPASSE DO VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2016- RELAÇÃO 23/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 197.982,68 |
| 2017OB800565 | 23/01/2017 | DANFE 4987 - FORNECIMENTO DE 2000 PEÇAS DE DISCO ÓPTICO PROFISSIONAL SONY, A PEDIDO DA SECOM/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 320.580,00 |
| 2017OB800618 | 24/01/2017 | DANFE 1544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 245.418,78 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 25/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 222.592,72 |
| 2017NS000503 | 25/01/2017 | DANFE 1333 - FORNEC DE 2 EMPILHADEIRAS RETRÁTEIS, INCLUINDO MONTAGEM, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 042/2017 SIGMAS. | 02.930.523/0001-62 - REKIMAN EMPILHADEIRAS LTDA - EPP | R$ 274.000,00 |
| 2017NS000529 | 26/01/2017 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 176.952,00 |
| 2017NS000529 | 26/01/2017 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 323.142,21 |
| 2017NS000541 | 26/01/2017 | ARD 5677 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.986,46 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295.655,30 |
| 2017NE000788 | 26/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2017OB800783 | 26/01/2017 | DANFE 1333 - FORNEC DE 2 EMPILHADEIRAS RETRÁTEIS, INCLUINDO MONTAGEM, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 042/2017 SIGMAS. | 02.930.523/0001-62 - REKIMAN EMPILHADEIRAS LTDA - EPP | R$ 274.000,00 |
| 2017NS000161 | 27/01/2017 | DANFE 1930 - SERVIÇO CONTINUADO NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. GLOSA R$119,51 (COB. INDEVIDA). RET. RFB 9,45PC. INSS 3,5PC. ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF). PERÍODO: DEZEMBRO/16 (10DIAS). PROC. 125.949/14. REL. 29/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 215.186,51 |
| 2017OB800862 | 27/01/2017 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 293.797,65 |
| 2017OB800862 | 27/01/2017 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 176.952,00 |
| 2017NE000804 | 30/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.17 A 05.02.18. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 198.073,31 |
| 2017OB800966 | 30/01/2017 | DANFE 1930 - SERVIÇO CONTINUADO NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. GLOSA R$119,51 (COB. INDEVIDA). RET. RFB 9,45PC. INSS 3,5PC. ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF). PERÍODO: DEZEMBRO/16 (10 DIAS). PROC. 125.949/14. REL. 29/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 182.998,26 |
| 2017NS000649 | 30/01/2017 | ARD 5682 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.773,27 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 283.362,30 |
| 2017NS000964 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 326.586,68 |
| 2017NS000964 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248.835,47 |
| 2017NS000705 | 31/01/2017 | ARD 5684 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.474,03 |
| 2017NS000201 | 01/02/2017 | ARD 5685 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.584,39 |
| 2017NS000206 | 01/02/2017 | ARD 5685 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.427,40 |
| 2017NS000740 | 01/02/2017 | ARD 5686 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.470,63 |
| 2017OB801113 | 01/02/2017 | DANFE 1930 - SERVIÇO CONTINUADO NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. GLOSA R$119,51 (COB. INDEVIDA). RET. RFB 9,45PC. INSS 3,5PC. ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF). PERÍODO: DEZEMBRO/16 (10 DIAS). PROC. 125.949/14. REL. 29/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 182.998,26 |
| 2017NS000211 | 02/02/2017 | ARD 5687 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 239.959,34 |
| 2017NS000214 | 03/02/2017 | ARD 5691- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.097,80 |
| 2017NS000828 | 03/02/2017 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. OB DIA 03. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321.477,78 |
| 2017NS000846 | 03/02/2017 | FATURA 17/01/40000175-2- CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - REF: JANEIRO/2017 - PERÍODO 26/12/16 A 25/01/17 - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 323.943,47 |
| 2017NS000864 | 06/02/2017 | DANFE 326 - FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS WORKSTATION TIPO 1, MARCA DELL PRECISION 75810 COM MONITORES DELL P2314H, INCLUINDO GARANTIA ON SITE DE 48 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 60/2017 - SIGMAS. | 10.821.928/0001-90 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI LTDA. | R$ 245.820,00 |
| 2017OB801404 | 06/02/2017 | FATURA 17/01/40000175-2- CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - REF: JANEIRO/2017 - PERÍODO 26/12/16 A 25/01/17 - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 287.208,28 |
| 2017OB801512 | 06/02/2017 | DANFE 326 - FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS WORKSTATION TIPO 1, MARCA DELL PRECISION 75810 COM MONITORES DELL P2314H, INCLUINDO GARANTIA ON SITE DE 48 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 60/2017 - SIGMAS. | 10.821.928/0001-90 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI LTDA. | R$ 231.439,53 |
| 2017NS000228 | 07/02/2017 | ARD 5695 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286.573,76 |
| 2017OB801873 | 09/02/2017 | FATURA 5449325/2017, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 533/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 346.841,01), INFRAERO (R$ 12.516,98). DESCONTO R$ 37.211,47 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 296.811,78 |
| 2017NS001119 | 10/02/2017 | ARD 5704 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.080,70 |
| 2017NS001171 | 13/02/2017 | NFSE 540 A 559-SERV.CONCLUSÃO 2a ETAPA-ED.CETEC NORTE(VALOR P/ATENDER REAJUSTE 6,59PC A PARTIR 04.12.16,C/BASE VARIAÇÃO INCC ENTRE FEV/15 E JAN/16)-MEDIÇÃO 2o REAJUSTE E ME- DIÇÃO 2o REAJUSTE DO 1o REAJUSTE ETAPAS:18 a 27-BLOQ.MULTAS:10.383,47/20.000,00/30.000,00(NF 541 A 543 RESPEC.)-BLOQ.PREVISÃO EDITALÍCIA :30.000,00/13.812,82 (NF 544 E 545 RESPEC.)-PROC.125483/13-GLOSA 0,01(NF 545,CONF.CÓPIA REL.ANEXA)-RET 5,85PC,ISS 1PC-ISENTO INSS ART 149,151,164-REL 78/17 S | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 278.001,08 |
| 2017NS001197 | 14/02/2017 | ARD 5709 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.328,66 |
| 2017NS000270 | 16/02/2017 | ARD 5712 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.468,66 |
| 2017NS000271 | 16/02/2017 | FATURA 14958/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 711/2017), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 295.681,49). DESCONTO NO VALOR DE R$ 41.627,48 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 295.681,49 |
| 2017NS001323 | 17/02/2017 | NFSE 911 .. SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO A DISTANCIA E DIAGRAMAÇÃO DE PRODUTOS DE MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. JAN/17 .. REL. 55/17/SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 280.191,92 |
| 2017NS001342 | 17/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185.369,51 |
| 2017NS001342 | 17/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268.918,46 |
| 2017NS001350 | 17/02/2017 | NFPS 82.111 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 57/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2017NS001351 | 17/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.119,64 |
| 2017NS001352 | 17/02/2017 | FAT. 110/1 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017 - RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMATIVO NA FATURA) - REL 88/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 295.998,56 |
| 2017OB801867 | 17/02/2017 | FATURA 14958/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 711/2017), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 295.681,49). DESCONTO NO VALOR DE R$ 41.627,48 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 233.208,46 |
| 2017NE000927 | 20/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236.262,38 |
| 2017NS001362 | 20/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 221.584,60 |
| 2017NS001404 | 20/02/2017 | ARD 5717 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.462,00 |
| 2017OB802940 | 20/02/2017 | FAT. 110/1 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017 - RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMATIVO NA FATURA) - REL 88/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 282.234,62 |
| 2017OB802941 | 20/02/2017 | NFSE 911 .. SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO A DISTANCIA E DIAGRAMAÇÃO DE PRODUTOS DE MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. JAN/17 .. REL. 55/17/SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 229.897,46 |
| 2017OB803039 | 20/02/2017 | NFPS 82.111 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. PERÍODO: JANEIRO/2017. RELAÇÃO: 57/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,65 |
| 2017NS001468 | 21/02/2017 | DANFES 6255639/6255641/6255645/6255646/6255679/6256977/6280761/6280763/6280765/6280766/6280767/6280804/6280816/6280852/6280853/6280854/6280858/6280861 E 6280863 - FORNEC.UNIDADES DE COMPUTADORES DESKTOPS TIPO I - MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7040 MICRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014... A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.5,85 PC IN 1234/12, REL.94/2017 SIGMAS | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 184.800,00 |
| 2017NS001509 | 22/02/2017 | NFPS 82.113 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇAO DE IMAGEM DE EVENTO P/GRAVAÇAO E TRANSMISSAO AO VIVO...REFERENTE AO PERIODO JANEIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 61/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 177.295,59 |
| 2017NS001523 | 23/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186.413,46 |
| 2017NS001523 | 23/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.113,77 |
| 2017OB803673 | 23/02/2017 | COPIA NFS 080237 - LIBERACAO PARCIAL DE BLOQUEIO NA 2016NS014472 REF.SERV.DE APOIO ATIVIDADE TECNOLOGICA, SUPORTE/ATENDIMENTO AO USUARIO NO PERIODO 28/12/12 A 31/12/16. O RESTANTE DO BLOQUEIO (19.425,86) SERA TRANSFERIDO PARA TESOURO NACIONAL A PEDIODO DEMAP/CD(BLOQ.INDEVIDO REF.DESP.EXERC.ANTERIOR). RELACAO 01/2017 (DO DEMAP/COORD.COMPRAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255.247,44 |
| 2017NS001523 | 23/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216.854,82 |
| 2017NE000961 | 24/02/2017 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 199.000,00 |
| 2017NS001584 | 24/02/2017 | NFFEES 8123/8136 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 325.505,18 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 1.405,24(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 325.505,18 |
| 2017NS001595 | 24/02/2017 | DANFE 2633 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - BLOQUEIO R$ 9.188,90 - RELAÇÃO 63/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 276.976,92 |
| 2017NS001908 | 24/02/2017 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 304.107,86 |
| 2017NS001912 | 24/02/2017 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 293.516,04 |
| 2017OB803733 | 24/02/2017 | NFFEES 8123/8136 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 325.505,18 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 1.405,24(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 306.463,13 |
| 2017NS001620 | 24/02/2017 | NFPS 82114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - GLOSA R$ 1.059,51 (POR COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 268.606,42 |
| 2017OB803922 | 01/03/2017 | NFPS 82114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - GLOSA R$ 1.059,51 (POR COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.976,44 |
| 2017OB803930 | 01/03/2017 | DANFE 2633 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - BLOQUEIO R$ 9.188,90 - RELAÇÃO 63/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 207.268,56 |
| 2017NS001694 | 02/03/2017 | FATURA 5/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.136/2017). B.CÁLCULO: AZUL (R$ 173.540,48), INFRAERO (R$ 6.302,61). DESCONTO R$ 2.017,15 (R$ 1.433,91/2016 E R$ 583,24/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 179.259,85 |
| 2017NS001699 | 02/03/2017 | FATURA 4/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.101/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 286.675,67), INFRAERO (R$ 10.309,64). DESCONTO R$ 7.311,37 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 296.985,31 |
| 2017NS001702 | 02/03/2017 | FATURA 5/2017, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 1.069/2017). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 225.667,96), INFRAERO (R$ 9.276,21). DESCONTO R$ 6.674,87 (R$ 211,36/2016 E R$ 6.463,51/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 228.480,66 |
| 2017NS001724 | 02/03/2017 | NFPS 82116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS.- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 069/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2017NS001729 | 02/03/2017 | DANFE 1553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 245.408,38 (COM DEDUÇÃO DE VA+VT) E ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 69/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.746,08 |
| 2017OB804225 | 03/03/2017 | DANFE 1671 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11,ART 7,INCISO IV) S/R$ 279.399,64(DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - REL 69/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 239.485,52 |
| 2017OB804227 | 03/03/2017 | DANFE 1553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 245.408,38 (COM DEDUÇÃO DE VA+VT) E ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 69/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 222.593,86 |
| 2017OB804408 | 03/03/2017 | FATURA 4/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.101/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 286.675,67), INFRAERO (R$ 10.309,64). DESCONTO R$ 7.311,37 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 268.736,48 |
| 2017OB804409 | 03/03/2017 | FATURA 5/2017, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 1.069/2017). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 225.667,96), INFRAERO (R$ 9.276,21). DESCONTO R$ 6.674,87 (R$ 211,36/2016 E R$ 6.463,51/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 211.705,74 |
| 2017NS001756 | 03/03/2017 | DANFE 1671 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11,ART 7,INCISO IV) S/R$ 279.399,64(DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - REL 69/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 279.601,24 |
| 2017NE000997 | 07/03/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.4.2017 A 6.4.2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 316.800,00 |
| 2017NE000033 | 09/03/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017NS001945 | 09/03/2017 | NFSE 2017/4 .. SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDI MENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT, FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS .. JANEIRO/17 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC .. REL.79/17/SIGMAS. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 191.555,76 |
| 2017NS002042 | 10/03/2017 | ARD 5739 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.433,21 |
| 2017NE001082 | 13/03/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROC. 005.626/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 179.143,53 |
| 2017NE001097 | 15/03/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.01.17 A 28.01.18. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 269.888,84 |
| 2017NS002289 | 17/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.413,87 |
| 2017NS002289 | 17/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 184.693,00 |
| 2017NS002289 | 17/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268.129,03 |
| 2017NS002296 | 17/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223.018,16 |
| 2017NS002274 | 17/03/2017 | NFSE 940 .. SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO A DISTANCIA E DIAGRAMAÇÃO DE PRODUTOS DE MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. FEV/17 .. REL. 93/17/SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 280.191,92 |
| 2017NS002259 | 17/03/2017 | DANFE 1536 - FORNECIMENTO MATERIAIS (ROLO DE MOLDAGEM E OUTROS), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 136/2017 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 305.481,00 |
| 2017NS002323 | 20/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 229.933,82 |
| 2017OB806283 | 20/03/2017 | NFSE 940 .. SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO A DISTANCIA E DIAGRAMAÇÃO DE PRODUTOS DE MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. FEV/17 .. REL. 93/17/SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 229.897,46 |
| 2017OB806292 | 20/03/2017 | DANFE 1536 - FORNECIMENTO MATERIAIS (ROLO DE MOLDAGEM E OUTROS), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 136/2017 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 305.481,00 |
| 2017NS002334 | 20/03/2017 | DANFE 1536 - FORNECIMENTO MATERIAIS (ROLO DE MOLDAGEM E OUTROS), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 136/2017 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 305.481,00 |
| 2017NS002308 | 20/03/2017 | FOPAG-MAR/2017-NORMAL - RETENÇÕES FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL00149/NS002297/NS002304. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199.055,57 |
| 2017OB806297 | 21/03/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 03/2017 - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 140/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 321.805,46 |
| 2017NS002404 | 21/03/2017 | NFPS 82.990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇAO DE IMAGEM DE EVENTO P/GRAVAÇAO E TRANSMISSAO AO VIVO...REFERENTE AO PERIODO FEVEREIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 99/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 177.295,59 |
| 2017NS002490 | 22/03/2017 | NFPS 82993 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS.- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 101/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2017NS002489 | 22/03/2017 | DANFE 1578- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ 245.080,68 (COM DEDUÇÃO DE VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 101/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.746,08 |
| 2017OB806691 | 23/03/2017 | DANFE 1578- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ 245.080,68 (COM DEDUÇÃO DE VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 101/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 222.629,91 |
| 2017NS002543 | 23/03/2017 | NFPS 82991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 105/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 268.092,11 |
| 2017OB806903 | 24/03/2017 | NFPS 82991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 105/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.862,67 |
| 2017NS002683 | 28/03/2017 | NFSE 2017/6 - SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUT PREV/CORRETIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL, CHAT, FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC. PERIODO: FEV/2017. REL 109/2017 SIGMAS. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 191.962,51 |
| 2017NS002732 | 29/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 272.305,16 |
| 2017OB807381 | 29/03/2017 | FATURAS 150567, 150834 E 150835 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 113/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 257.452,28 |
| 2017NS002752 | 29/03/2017 | FATURAS 150567, 150834 E 150835 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 113/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 257.452,28 |
| 2017NS002745 | 29/03/2017 | FATURAS 150567, 150834 E 150835 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 113/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 257.452,28 |
| 2017NS002744 | 29/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 222.166,36 |
| 2017NS002789 | 30/03/2017 | FATURA 7/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.622/2017). B.CÁLCULO: AZUL (R$ 205.677,35), INFRAERO (R$ 8.471,90). DESCONTO R$ 2.533,05 (R$ 1.745,99/2017 E R$ 787,06/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 205.677,35 |
| 2017NS002827 | 30/03/2017 | NFPS 82.988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER.FEVEREIRO/17 - RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 119/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2017NS002833 | 30/03/2017 | DANFE 2709 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - BLOQUEIO R$ 10.111,74 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 119/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 276.976,92 |
| 2017OB807683 | 30/03/2017 | DANFE 1705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 299.159,17 (BC COM A DEDUÇÃO DO MATERIAL) E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 386,22 (PROCESSO: 121.130/2013) - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 115/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 257.302,73 |
| 2017OB807768 | 30/03/2017 | DANFE 1705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 299.159,17 (BC COM A DEDUÇÃO DO MATERIAL) E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 386,22 (PROCESSO: 121.130/2013) - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 115/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 257.302,73 |
| 2017NS002787 | 30/03/2017 | DANFE 1705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 299.159,17 (BC COM A DEDUÇÃO DO MATERIAL) E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 386,22 (PROCESSO: 121.130/2013) - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 115/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 300.795,87 |
| 2017NS003001 | 31/03/2017 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189.274,96 |
| 2017NS003001 | 31/03/2017 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.518,04 |
| 2017NS003001 | 31/03/2017 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 293.431,19 |
| 2017NS003006 | 31/03/2017 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 302.018,62 |
| 2017NS002854 | 31/03/2017 | FATURA 7/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.622/2017). B.CÁLCULO: AZUL (R$ 198.951,44), INFRAERO (R$ 8.471,90). DESCONTO R$ 2.533,05 (R$ 1.745,99/2017 E R$ 787,06/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 205.677,35 |
| 2017NE000060 | 31/03/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017OB807939 | 31/03/2017 | NFPS 82.988 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER.FEVEREIRO/17 - RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 119/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,65 |
| 2017OB807950 | 31/03/2017 | FATURA 7/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.622/2017). B.CÁLCULO: AZUL (R$ 198.951,44), INFRAERO (R$ 8.471,90). DESCONTO R$ 2.533,05 (R$ 1.745,99/2017 E R$ 787,06/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 190.266,94 |
| 2017NS002902 | 03/04/2017 | FATURA 7/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 1.425/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 186.126,29) E INFRAERO (R$ 9.372,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 2.912,08, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 192.587,11 |
| 2017OB807961 | 03/04/2017 | DANFE 2709 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - BLOQUEIO R$ 10.111,74 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 119/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 206.345,72 |
| 2017NE001254 | 04/04/2017 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2016. PROC. 127.860/2016. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 242.994,45 |
| 2017OB808511 | 05/04/2017 | FATURA 7/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 1.425/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 186.126,29) E INFRAERO (R$ 9.372,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 2.912,08, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 178.804,42 |
| 2017OB808513 | 05/04/2017 | FATURA 15103/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.525/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 452.966,03). DESCONTO NO VALOR DE R$ 116.614,34 (R$ 11.746,12/2016 E R$ 104.868,22/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 304.417,58 |
| 2017OB808725 | 06/04/2017 | FATURA 15123/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.735/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 417.898,17). DESCONTO NO VALOR DE R$ 84.783,72 (R$ 9.856,21/2016 E R$ 74.927,51/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 303.652,63 |
| 2017NS003221 | 07/04/2017 | NFSE 961 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/03/17 A 31/03/17 - RELAÇÃO 127/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 280.191,92 |
| 2017NE000085 | 10/04/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017OB809052 | 10/04/2017 | NFSE 961 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/03/17 A 31/03/17 - RELAÇÃO 127/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 229.897,46 |
| 2017NE001347 | 11/04/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. PROC. 105.410/2017. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 193.084,80 |
| 2017NS003265 | 11/04/2017 | DANFE 1870 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD (CABO UTP CATEGORIA 6M e outros). RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. RELACAO 174/2017 SIGMAS | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 242.994,45 |
| 2017NS003310 | 12/04/2017 | FATURA 9/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 1.815/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 308.276,29) E INFRAERO (R$ 14.400,67). DESCONTO NO VALOR DE R$ 10.896,01, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 311.780,95 |
| 2017NS003319 | 12/04/2017 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS PARA ALTERAR NE (TELEFONIA P/ RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE EXERCÍCIOS ANTERIORES). - RELACIONADA A 2017NS001351. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.436,44 |
| 2017NS003321 | 12/04/2017 | FATURA 9/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 1.855/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 308.276,29) E INFRAERO (R$ 14.400,67). DESCONTO NO VALOR DE R$ 10.896,01, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 311.780,95 |
| 2017NS003346 | 12/04/2017 | NFS-e 201700000000010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUT PREV/CORRETIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL, CHAT, FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: MARÇO/2017 - RELAÇÃO 135/2017 SIGMAS. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 192.226,60 |
| 2017OB809429 | 12/04/2017 | FATURA 9/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 1.855/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 308.276,29) E INFRAERO (R$ 14.400,67). DESCONTO NO VALOR DE R$ 10.896,01, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 289.032,22 |
| 2017OB809441 | 17/04/2017 | DANFE 1870 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD (CABO UTP CATEGORIA 6M E OUTROS). RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. RELACAO 174/2017 SIGMAS | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 228.779,27 |
| 2017NE001406 | 19/04/2017 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2017NS003477 | 19/04/2017 | FOPAG ABR/2017 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 275.776,50 |
| 2017NS003510 | 19/04/2017 | FOPAG-ABR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.853,56 |
| 2017NS003511 | 19/04/2017 | FOPAG-ABR/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 305.060,48 |
| 2017NS003510 | 19/04/2017 | FOPAG-ABR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185.664,90 |
| 2017NS003510 | 19/04/2017 | FOPAG-ABR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 296.928,62 |
| 2017NS003547 | 20/04/2017 | FOPAG-ABR/2017. NORMAL. OB DIA 20.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224.173,96 |
| 2017NS003568 | 20/04/2017 | DCAP 005-04/2017-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG ABR/2017. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 179.878,48 |
| 2017NS003569 | 20/04/2017 | DANFE 2815 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MARÇO/2017 - BLOQUEIO R$ 14.687,45 (PROCESSO: 140.338/11) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 143/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 276.976,92 |
| 2017NS003608 | 20/04/2017 | NFPS 84561 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS.- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARCO/2017 - RELAÇÃO 145/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2017NS003610 | 20/04/2017 | DANFE 1738 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 295.854,50 (BC COM A DEDUÇÃO DO MATERIAL) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 91,45 COB.INDEVIDA - PERÍODO: MARCO/2017 - RELAÇÃO 145/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 297.315,63 |
| 2017NS003626 | 24/04/2017 | FATURA 153105 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 143/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 257.521,52 |
| 2017NS003674 | 24/04/2017 | FATURA 9/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.057/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 260.644,05), INFRAERO (R$ 8.596,36). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 269.240,41 |
| 2017NS003695 | 24/04/2017 | DANFE 475 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS, PAINÉIS ELÉTRICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA (CEAM-SIA). MEDIÇÃO INTERMEDIÁRIA ENTRE 6a E 7a. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET INSS 3,5PC S/R$ 58.412,44 (DEDUZ MATERIA) E ISS 4,31PC S/TOTAL. OBS- A GPS DA EMPRESA É ZERADA DEVIDO COMPENSAÇÕES DE VALORES RETIDOS NA FONTE, CONFORME 2017NS002097. REL 188/2017 SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 255.687,98 |
| 2017NS003704 | 24/04/2017 | NFPS 84558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇAO DE IMAGEM DE EVENTO P/GRAVAÇAO E TRANSMISSAO AO VIVO...REFERENTE AO PERIODO MARCO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 147/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 177.295,59 |
| 2017OB810146 | 24/04/2017 | FATURA 153105 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 143/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 257.521,52 |
| 2017OB810169 | 24/04/2017 | DANFE 1738 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 295.854,50 (BC COM A DEDUÇÃO DO MATERIAL) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 91,45 COB.INDEVIDA - PERÍODO: MARCO/2017 - RELAÇÃO 145/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 254.692,06 |
| 2017OB810178 | 24/04/2017 | DANFE 2815 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MARÇO/2017 - BLOQUEIO R$ 14.687,45 (PROCESSO: 140.338/11) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 143/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 201.770,01 |
| 2017OB810331 | 25/04/2017 | FATURA 153105 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 143/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 257.521,52 |
| 2017OB810350 | 25/04/2017 | FATURA 9/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.057/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 260.644,05), INFRAERO (R$ 8.596,36). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 249.646,41 |
| 2017NS003825 | 26/04/2017 | FOPAG-ABR/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 221.627,18 |
| 2017NS003825 | 26/04/2017 | FOPAG-ABR/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.271,81 |
| 2017OB810576 | 26/04/2017 | DANFE 475 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS, PAINÉIS ELÉTRICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA (CEAM-SIA). MEDIÇÃO INTERMEDIÁRIA ENTRE 6A E 7A. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET INSS 3,5PC S/R$ 58.412,44 (DEDUZ MATERIA) E ISS 4,31PC S/TOTAL. OBS- A GPS DA EMPRESA É ZERADA DEVIDO COMPENSAÇÕES DE VALORES RETIDOS NA FONTE, CONFORME 2017NS002097. REL 188/2017 SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 242.623,39 |
| 2017NS003825 | 26/04/2017 | FOPAG-ABR/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 254.587,30 |
| 2017NE001475 | 27/04/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 296.768,65 |
| 2017NE000101 | 27/04/2017 | REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017OB802535 | 27/04/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/4/2017. PROCESSO 108.023/2017. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 176.710,70 |
| 2017NS003934 | 27/04/2017 | NFPS 84.556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER.MARCO/17 - RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 153/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2017NS000692 | 27/04/2017 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/4/2017. PROCESSO 108.023/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 176.710,70 |
| 2017NE001490 | 28/04/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 107.019/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.366,38 |
| 2017NS004290 | 28/04/2017 | FOPAG ABR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 287.304,52 |
| 2017NS004291 | 28/04/2017 | FOPAG ABR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.050,92 |
| 2017OB811121 | 02/05/2017 | NFPS 84.556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PER.MARCO/17 - RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 153/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,65 |
| 2017NS004104 | 03/05/2017 | NFPS 84559 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO:01 A 31/03/2017 - RELAÇÃO 161/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 268.224,85 |
| 2017NS004112 | 03/05/2017 | NFPS 83750 E 83751 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC (MULTA/JUROS S/ R$240.209,69) E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05 - LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - PERÍODO: 01/08/16 A 28/02/17 E DIFERENÇA S/ 13 SALARIO 2016 - RELAÇÃO 157/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 179.143,53 |
| 2017NS004126 | 03/05/2017 | DANFE 1.591 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 244.625,82(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2017 - RELAÇÃO 161/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.467,82 |
| 2017NS004083 | 03/05/2017 | NFPS 83750 E 83751 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC (MULTA/JUROS S/ R$240.209,69) E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05 - LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - PERÍODO: 01/08/16 A 28/02/17 E DIFERENÇA S/ 13 SALARIO 2016 - RELAÇÃO 157/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 179.143,53 |
| 2017OB811613 | 04/05/2017 | NFPS 83750 E 83751 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC (MULTA/JUROS S/ R$240.209,69) E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05 - LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - PERÍODO: 01/08/16 A 28/02/17 E DIFERENÇA S/ 13 SALARIO 2016 - RELAÇÃO 157/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 177.940,13 |
| 2017OB811615 | 04/05/2017 | NFPS 84559 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO:01 A 31/03/2017 - RELAÇÃO 161/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.961,63 |
| 2017OB811617 | 04/05/2017 | DANFE 1.591 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 244.625,82(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2017 - RELAÇÃO 161/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 222.441,88 |
| 2017NS004210 | 05/05/2017 | FATURA 10/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.177/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 218.520,21), INFRAERO (R$ 8.511,77). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 227.031,98 |
| 2017OB811830 | 05/05/2017 | FATURA 9/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.057/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 260.644,05), INFRAERO (R$ 8.596,36). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 211.026,23 |
| 2017NS004320 | 09/05/2017 | FATURA 11/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 2.313/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 219.844,31) E INFRAERO (R$ 8.116,40). DESCONTO NO VALOR DE R$ 51,28, REF, AO REEMBOLSO DE 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 227.909,43 |
| 2017NS004324 | 09/05/2017 | FATURA 11/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 2.199/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 287.365,49) E INFRAERO (R$ 12.737,91). DESCONTO NO VALOR DE R$ 26.519,94, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 273.583,46 |
| 2017NS004381 | 10/05/2017 | FATURA 10/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 2.058/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 285.346,96) E INFRAERO (R$ 12.091,38). DESCONTO NO VALOR DE R$ 21.875,36, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 275.562,98 |
| 2017OB812332 | 10/05/2017 | FATURA 11/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 2.199/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 287.365,49) E INFRAERO (R$ 12.737,91). DESCONTO NO VALOR DE R$ 26.519,94, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 252.426,17 |
| 2017OB812333 | 10/05/2017 | FATURA 11/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 2.313/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 219.844,31) E INFRAERO (R$ 8.116,40). DESCONTO NO VALOR DE R$ 51,28, REF, AO REEMBOLSO DE 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 211.838,20 |
| 2017OB812515 | 10/05/2017 | FATURA 10/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 2.058/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 285.346,96) E INFRAERO (R$ 12.091,38). DESCONTO NO VALOR DE R$ 21.875,36, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 254.593,58 |
| 2017NS004435 | 11/05/2017 | ARD 5830 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 265.394,77 |
| 2017NS004447 | 11/05/2017 | NFS-e 201700000000013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUT PREV/CORRE?TIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL, CHAT, FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2?012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: ABRIL/17 - RELAÇÃO 169/2017 SIGMAS. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 190.993,58 |
| 2017NS004449 | 11/05/2017 | NFS-e 201700000000013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUT PREV/CORRE?TIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL, CHAT, FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2?012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: ABRIL/17 - RELAÇÃO 169/2017 SIGMAS. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 190.933,58 |
| 2017NS004474 | 12/05/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 04/2017 - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 216/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 320.720,14 |
| 2017NS004488 | 15/05/2017 | NFSE 982 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/04/17 A 30/04/17 - RELAÇÃO 171/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 280.191,92 |
| 2017NS004519 | 15/05/2017 | NFPS 85477 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS.- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2017 - RELAÇÃO 173/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2017NE000110 | 15/05/2017 | REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017OB812919 | 15/05/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 04/2017 - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 216/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 305.806,66 |
| 2017OB813353 | 15/05/2017 | NFSE 982 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/04/17 A 30/04/17 - RELAÇÃO 171/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 229.897,46 |
| 2017NS004578 | 17/05/2017 | DANFES 7621/7900/8265/8597 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELAS 8/12, 9/12, 10/12 E 11/12 (DIAS E MÊS INFORMADOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21/12 A 20/04)-GLOSAS SUPRESSÃO CONTRATUAL:R$ 11.469,64(DANFE 7621)/R$ 17.203,81(DANFE 7900)/R$ 17.204,44(DANFE 8265) E R$ 17.204,44(DANFE 8597)-PROCESSO E-DOC 209513/2017-REL 222/17 SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 189.319,76 |
| 2017NS004604 | 18/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 254.737,41 |
| 2017NS004604 | 18/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 184.966,42 |
| 2017NS004604 | 18/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 290.515,03 |
| 2017OB813953 | 18/05/2017 | NFPS 85.472 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. ABRIL/17 .. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 177/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,65 |
| 2017NS004613 | 18/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255.292,33 |
| 2017NS004609 | 18/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNCIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224.509,87 |
| 2017NS004589 | 18/05/2017 | NFPS 85.472 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DET?EC/CD .. ABRIL/17 .. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 177/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2017NS004714 | 19/05/2017 | NFPS 85475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 181/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 268.224,85 |
| 2017NS004698 | 19/05/2017 | DCAP-008-05/2017-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG MAIO/2017. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 182.976,60 |
| 2017NS004746 | 22/05/2017 | DANFE 1772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 294.733,66 (BC COM A DEDUÇÃO DO MATERIAL) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 15.023,10 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2017 - RELAÇÃO 181/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 280.606,70 |
| 2017OB814228 | 22/05/2017 | NFPS 85475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 181/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.961,63 |
| 2017OB814234 | 22/05/2017 | DANFE 1772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 294.733,66 (BC COM A DEDUÇÃO DO MATERIAL) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 15.023,10 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2017 - RELAÇÃO 181/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 238.215,19 |
| 2017NS004892 | 23/05/2017 | NFPS 85474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇAO DE IMAGEM DE EVENTO P/GRAVAÇAO E TRANSMISSAO AO VIVO...REFERENTE AO PERIODO ABRIL/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 185/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 177.295,59 |
| 2017NS004845 | 23/05/2017 | ARD 5844 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.653,84 |
| 2017NS004921 | 24/05/2017 | ARD 5845 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.497,50 |
| 2017NS004931 | 24/05/2017 | DANFE 2847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: ABRIL/2017 - BLOQUEIO R$ 4.376,92 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 187/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 212.348,97 |
| 2017NE001679 | 25/05/2017 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2017. PROC. 112.824/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 200.000,00 |
| 2017NE001678 | 25/05/2017 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº27/2017. PROC. 112.824/2017 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 176.491,42 |
| 2017NS004963 | 25/05/2017 | DANFE 2847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: ABRIL/2017 - BLOQUEIO R$ 4.376,92 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 187/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 212.348,97 |
| 2017NS005004 | 25/05/2017 | DANFE 1.597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 238.589,88(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2017 - RELAÇÃO 189/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.746,08 |
| 2017OB815100 | 25/05/2017 | DANFE 2847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: ABRIL/2017 - BLOQUEIO R$ 4.376,92 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 187/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 208.993,33 |
| 2017OB815276 | 26/05/2017 | DANFE 1.597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 238.589,88(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2017 - RELAÇÃO 189/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 223.343,89 |
| 2017NS005067 | 29/05/2017 | FATURA 14/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 2.723/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 225.146,94) E INFRAERO (R$ 9.575,93). DESCONTO NO VALOR DE R$ 37.796,93, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 196.925,94 |
| 2017OB815445 | 29/05/2017 | FATURA 14/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 2.723/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 225.146,94) E INFRAERO (R$ 9.575,93). DESCONTO NO VALOR DE R$ 37.796,93, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 180.377,98 |
| 2017OB815465 | 30/05/2017 | FATURA 14/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 2.723/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 225.146,94) E INFRAERO (R$ 9.575,93). DESCONTO NO VALOR DE R$ 37.796,93, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 180.377,98 |
| 2017NS005508 | 31/05/2017 | FOPAG MAI/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260.270,97 |
| 2017NS005371 | 05/06/2017 | FATURA 13/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 2.567/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 251.453,52) E INFRAERO (R$ 13.352,50). DESCONTO NO VALOR DE R$ 31.360,81, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 233.445,21 |
| 2017NS005374 | 05/06/2017 | FATURA 13/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 2.685/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 219.549,57) E INFRAERO (R$ 8.487,86). DESCONTO NO VALOR DE R$ 598,08, REFERENTE REEMBOLSO DE 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 227.439,35 |
| 2017NS005407 | 05/06/2017 | ARD 5858 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.145,59 |
| 2017NS005439 | 06/06/2017 | FATURA 15/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 2.919/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 241.000,13) E INFRAERO (R$ 12.476,00). DESCONTO NO VALOR DE R$ 42.271,50, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 211.204,63 |
| 2017NS005586 | 07/06/2017 | FATURA 14/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 2.955/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 214.318,01) E INFRAERO (R$ 6.959,88). DESCONTO NO VALOR DE R$ 190,30 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 221.087,59 |
| 2017OB816689 | 07/06/2017 | FATURA 13/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 2.567/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 251.453,52) E INFRAERO (R$ 13.352,50). DESCONTO NO VALOR DE R$ 31.360,81, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 214.776,39 |
| 2017OB816690 | 07/06/2017 | FATURA 13/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 2.685/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 219.549,57) E INFRAERO (R$ 8.487,86). DESCONTO NO VALOR DE R$ 598,08, REFERENTE REEMBOLSO DE 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 211.362,72 |
| 2017OB816694 | 07/06/2017 | FATURA 15/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 2.919/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 241.000,13) E INFRAERO (R$ 12.476,00). DESCONTO NO VALOR DE R$ 42.271,50, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 193.334,56 |
| 2017NE001827 | 08/06/2017 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2017. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 180.562,00 |
| 2017NE001825 | 08/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0. VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. PROC. 002.829/2017. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 300.000,00 |
| 2017OB816739 | 08/06/2017 | FATURA 14/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 2.955/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 214.318,01) E INFRAERO (R$ 6.959,88). DESCONTO NO VALOR DE R$ 190,30 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 205.487,50 |
| 2017NS005693 | 09/06/2017 | NFSE 1009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - RELAÇÃO 207/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 280.191,92 |
| 2017NS005714 | 12/06/2017 | NFSEs 1529315/1529316/1532852/1532854/1533029/1533032/1533623/1538564/1540922 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA) - DECL. ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECL. QUE O HOSP. SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REF. O ART 64 DA LEI N 9.430/96 - DECL. ANEXA 2016NS14339, PERÍODOS: 27/03 A 21/04/17 E 23/03/2017 - REL 260/16 SIGMA | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 300.444,33 |
| 2017OB817245 | 12/06/2017 | NFSE 1009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - RELAÇÃO 207/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 229.897,46 |
| 2017OB817247 | 12/06/2017 | NFSES 1529315/1529316/1532852/1532854/1533029/1533032/1533623/1538564/1540922 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA) - DECL. ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECL. QUE O HOSP. SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REF. O ART 64 DA LEI N 9.430/96 - DECL. ANEXA 2016NS14339, PERÍODOS: 27/03 A 21/04/17 - REL 260/16 SIGMA. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 300.444,33 |
| 2017NS005735 | 13/06/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 06/2017 (LEITURA 02/05 A 01/06/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 264/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 297.683,32 |
| 2017NS005748 | 13/06/2017 | NFPS 87043 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇAO DE IMAGEM DE EVENTO P/GRAVAÇAO E TRANSMISSAO AO VIVO...REFERENTE AO PERIODO MAIO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 209/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 177.295,59 |
| 2017NS005749 | 13/06/2017 | NFPS 87046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS.- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2017 - RELAÇÃO 209/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2017NS005750 | 13/06/2017 | NFPS 87041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. MAIO/17 .. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 209/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2017OB817262 | 13/06/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 06/2017 (LEITURA 02/05 A 01/06/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 264/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 283.841,05 |
| 2017NS005844 | 14/06/2017 | NFES 201700000000015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUT PREVENT/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL, CHAT, FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: MAIO/17 - RELAÇÃO 213/2017 SIGMAS. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 191.621,81 |
| 2017OB817411 | 14/06/2017 | NFPS 87041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. MAIO/17 .. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 209/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,66 |
| 2017NS005890 | 16/06/2017 | ARD 5867 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 216096/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 279.527,65 |
| 2017NS005942 | 19/06/2017 | FOPAG-JUNHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 316.973,73 |
| 2017NS005942 | 19/06/2017 | FOPAG-JUNHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 183.766,98 |
| 2017NS005942 | 19/06/2017 | FOPAG-JUNHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303.796,96 |
| 2017NS005943 | 19/06/2017 | FOPAG-JUNHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 258.133,80 |
| 2017NS005971 | 19/06/2017 | DANFE 2914 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MAIO/2017 - BLOQUEIO R$ 8.950,22 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 217/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 276.976,92 |
| 2017NS005949 | 19/06/2017 | FOPAG-JUNHO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 179.262,27 |
| 2017NS005946 | 19/06/2017 | FOPAG-JUN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 306.294,69 |
| 2017NS006027 | 20/06/2017 | NFPS 87044- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 221/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 268.224,85 |
| 2017NS006030 | 20/06/2017 | FOPAG-JUNHO/2017-NORMAL - PESSOAL FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL000324/NS6013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 318.094,96 |
| 2017NS006051 | 20/06/2017 | DCAP-4001-06/2017-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 205.769,26 |
| 2017OB818111 | 20/06/2017 | DANFE 2914 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MAIO/2017 - BLOQUEIO R$ 8.950,22 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 217/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 207.507,24 |
| 2017NS006080 | 21/06/2017 | DCAP-007-06/2017-GAB. GRUPO 1. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUN/2017-COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 190.203,43 |
| 2017NS006183 | 22/06/2017 | DANFE 1798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO: MAIO/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 280.715,09 (BC COM DEDUÇÃO DO MATERIAL) E ISS 5PC - GLOSA R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO R$ 154,03 (FALTA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO AO TRABALHADOR) - PROCESSO 121.130/2013 - RELAÇÃO 225/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 281.895,39 |
| 2017OB818310 | 22/06/2017 | NFPS 87044- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 221/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.961,63 |
| 2017NE001924 | 23/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 178.898,26 |
| 2017NS006245 | 26/06/2017 | SALDO DA 2017FL000017. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2017NS006241. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.961,93 |
| 2017OB818678 | 26/06/2017 | DANFE 1798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO: MAIO/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 280.715,09 (BC COM DEDUÇÃO DO MATERIAL) E ISS 5PC - GLOSA R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO R$ 154,03 (FALTA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO AO TRABALHADOR) - PROCESSO 121.130/2013 - RELAÇÃO 225/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 241.330,16 |
| 2017NS006371 | 28/06/2017 | FATURA 15/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 3.140/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 186.756,23) E INFRAERO (R$ 6.983,51). GLOSA NO VALOR DE R$ 1.101,43 REFERENTE PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 193.739,74 |
| 2017NS006361 | 28/06/2017 | FATURA 16/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 3.065/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 227.782,90) E INFRAERO (R$ 12.129,88). DESCONTO NO VALOR DE R$ 49.051,25, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 190.861,53 |
| 2017NE001971 | 29/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. PROC. 001.502/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 216.985,47 |
| 2017NE001984 | 29/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 109.265/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.855,43 |
| 2017NE001987 | 30/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.7.2017 A 30.6.2018. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 257.488,50 |
| 2017NS006501 | 30/06/2017 | FATURA 15257/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.007/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 498.985,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 194.814,36, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 304.171,59 |
| 2017NS006501 | 30/06/2017 | FATURA 15257/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.007/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 498.985,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 194.814,36, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 194.814,36 |
| 2017NS006653 | 30/06/2017 | FOPAG JUN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 266.727,26 |
| 2017OB819485 | 30/06/2017 | FATURA 15/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 3.140/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 186.756,23) E INFRAERO (R$ 6.983,51). GLOSA NO VALOR DE R$ 1.101,43 REFERENTE PERMISSÃO N. 2011/015.0,COMPETÊNCIA JANEIRO/2017). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 178.979,66 |
| 2017NS006584 | 04/07/2017 | FATURA 16/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 3.233/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 206.664,66), INFRAERO (R$ 7.380,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 214.045,55 |
| 2017NS006585 | 04/07/2017 | FATURA 17/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 3.277/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 197.721,97), INFRAERO (R$ 6.535,77). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 204.257,74 |
| 2017NE002048 | 06/07/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 316.820,00 |
| 2017NS006730 | 06/07/2017 | NFSEs 1543198/1544076/1549624/1550679/1551732/1552912/1552966/1556073/1557138 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA) - DECL. ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECL. QUE O HOSP. SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REF. O ART 64 DA LEI N 9.430/96 - DECL. ANEXA 2016NS14339, PERÍODOS: 01/05 A 25/05/17 - REL 302/16 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 221.895,12 |
| 2017NS006771 | 07/07/2017 | DANFE 1.035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01/17 A 31/05/17 (repactuação) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (FOI DESTACADO Nas DANFEs ANTERIORES MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 E ISS 5PC - RELAÇÃO 241/2017 SIGMAS. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 208.244,00 |
| 2017NS006908 | 10/07/2017 | DANFE 22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 136.102,66 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RELAÇÃO 243/2017 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2017OB820656 | 10/07/2017 | NFSES 1543198/1544076/1549624/1550679/1551732/1552912/1552966/1556073/1557138 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA) - DECL. ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECL. QUE O HOSP. SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REF. O ART 64 DA LEI N 9.430/96. DECL.ANEXA 2016NS14339, PER: 22/04 A 30/04/17 E 01/05 A 25/05/17 - REL.302/17 SIGM | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 221.895,12 |
| 2017NE002087 | 11/07/2017 | ESTORNO DE EMPENHO 2017NE002086 QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE001987, DEVIDO A ALTERAÇÃO NO CAMPO "VALOR". | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 257.488,50 |
| 2017OB820843 | 11/07/2017 | FATURA 15257/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.007/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 498.985,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 194.814,36, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 268.993,08 |
| 2017OB820845 | 11/07/2017 | FATURA 16/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 3.233/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 206.664,66), INFRAERO (R$ 7.380,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 198.955,34 |
| 2017OB820846 | 11/07/2017 | FATURA 17/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 3.277/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 197.721,97), INFRAERO (R$ 6.535,77). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 189.857,57 |
| 2017NS007029 | 13/07/2017 | FATURA 18/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 3.390/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 219.891,62) E INFRAERO (R$ 10.236,16). DESCONTO NO VALOR DE R$ 53.425,02, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 176.702,76 |
| 2017NS007051 | 13/07/2017 | NFPS 88188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/10/2016 A 31/05/17. REL. 249/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 282.554,15 |
| 2017NS007059 | 13/07/2017 | NFSE 1036 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RELAÇÃO 249/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 280.191,92 |
| 2017OB821565 | 14/07/2017 | NFSE 1036 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RELAÇÃO 249/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 229.897,46 |
| 2017OB821569 | 14/07/2017 | NFPS 88188 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/10/2016 A 31/05/17. REFERENTE A DIFERENÇA CCT NO PERIODO INDICADO REL. 249/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 204.313,11 |
| 2017NS007118 | 17/07/2017 | NFPS 89024 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - PERÍODO JUNHO/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 251/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2017NS007190 | 19/07/2017 | NFSE 266 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2017 A 20/03/2018 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - REL 322/2017 SIGMAS - PROC EDOC 224.891/17. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 199.000,00 |
| 2017NS007204 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 188.728,97 |
| 2017NS007204 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 183.184,23 |
| 2017NS007204 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.772,83 |
| 2017NS007210 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 215.256,37 |
| 2017NS007242 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017. NORMAL. OB DIA 20.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.507,34 |
| 2017NS007255 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017-NORMAL - PESSOAL FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL000372/NS7215. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244.323,06 |
| 2017NS007246 | 20/07/2017 | ARD 5896 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N 225542/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.443,46 |
| 2017OB822281 | 21/07/2017 | NFSE 266 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2017 A 20/03/2018 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - REL 322/2017 SIGMAS - PROC EDOC 224.891/17. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 180.194,50 |
| 2017OB822338 | 21/07/2017 | NFS-E - 43667 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S. R$ 757.940,64 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13- CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - (PROCESSO: 128.137/2012) - PERÍODO: JUNHO/2017 - RELAÇÃO 261/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 328.970,52 |
| 2017NS007287 | 21/07/2017 | DCAP-007-07/2017-GAB. GRUPO 1. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUL/2017-NORMAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 199.360,85 |
| 2017NS007341 | 24/07/2017 | NFES 201700000000020 - SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUT PREVENT/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS) - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - BLOQUEIO 123.495,17 (PROC 109.849/2016) - PERÍODO: JUNHO/17 - REL 263/2017 SIGMAS. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 191.600,36 |
| 2017OB822483 | 25/07/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 07/2017 (LEITURA 01/05 A 03/07/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 332/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 283.533,79 |
| 2017OB822484 | 25/07/2017 | FATURA 159591/159873/159875/159872/159871 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: JUNHO/2017 - RELAÇÃO 263/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 205.684,98 |
| 2017NS007345 | 25/07/2017 | FATURA 159591/159873/159875/159872/159871 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: JUNHO/2017 - RELAÇÃO 263/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 205.684,98 |
| 2017NS007350 | 25/07/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 07/2017 (LEITURA 01/05 A 03/07/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 332/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 297.361,08 |
| 2017NS007364 | 25/07/2017 | NFSE 7477 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA C/FORNEC.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD.(REPACTUACAO/REEQUILILBRIO CONF. 4o.TERMO ADITIVO)- RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (AS NOTA FISCAIS DO PERIODO DE REPACTUACAO DISCRIMINAM MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC E ISS 5PC - REL 265/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 216.985,47 |
| 2017NS007368 | 25/07/2017 | DANFE 1829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO: JUNHO/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 279.627,25 (BC COM DEDUÇÃO DO MATERIAL) E ISS 5PC - REL. 265/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 280.696,90 |
| 2017NS007375 | 25/07/2017 | NFPS 89021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DA COAUD/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RELAÇÃO 265/2017 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 188.663,31 |
| 2017NS007394 | 26/07/2017 | FOPAG-JUL/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.468,31 |
| 2017NS007400 | 26/07/2017 | DANFE 1.625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 232.243,58(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2017 - RELAÇÃO 267/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.746,08 |
| 2017NS007401 | 26/07/2017 | NFPS 89022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS..., A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JUNHO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 267/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 268.224,85 |
| 2017NS007405 | 26/07/2017 | DANFE 2986 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JUNHO/2017 - BLOQUEIO R$ 434,75 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 263/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 276.976,92 |
| 2017NS007414 | 26/07/2017 | DANFE 776 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD(APARELHO TELEFÔNICO IP (TIPO I), MARCA YEALINK, MODELO T23G (U)...). RET.RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. RELACAO 334/2017 SIGMAS PROCESSO EDOC 226.229/2017 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 203.995,00 |
| 2017OB822759 | 27/07/2017 | FOPAG-JUL/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. - LÍQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 192.492,32 |
| 2017OB822744 | 27/07/2017 | NFSE 7477 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA C/FORNEC.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD.(REPACTUACAO/REEQUILILBRIO CONF. 4O.TERMO ADITIVO)- RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (AS NOTA FISCAIS DO PERIODO DE REPACTUACAO DISCRIMINAM MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC E ISS 5PC - REL 265/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 294.841,44 |
| 2017OB822744 | 27/07/2017 | NFSE 7477 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA C/FORNEC.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD.(REPACTUACAO/REEQUILILBRIO CONF. 4O.TERMO ADITIVO)- RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (AS NOTA FISCAIS DO PERIODO DE REPACTUACAO DISCRIMINAM MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC E ISS 5PC - REL 265/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 216.985,47 |
| 2017OB822746 | 27/07/2017 | DANFE 1829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO: JUNHO/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 279.627,25 (BC COM DEDUÇÃO DO MATERIAL) E ISS 5PC - REL. 265/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 240.454,33 |
| 2017OB822819 | 27/07/2017 | DANFE 1.625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 232.243,58(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2017 - RELAÇÃO 267/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 224.041,98 |
| 2017OB822820 | 27/07/2017 | NFPS 89022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS..., A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JUNHO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 267/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.961,63 |
| 2017OB822823 | 27/07/2017 | DANFE 2986 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JUNHO/2017 - BLOQUEIO R$ 434,75 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 267/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 216.022,71 |
| 2017NE002202 | 27/07/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0. VIGÊNCIA DE 5.7.2017 A 4.7.2018. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 199.777,90 |
| 2017NS007433 | 27/07/2017 | ARD 5902 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo EDOC n 226845/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.402,70 |
| 2017NS007454 | 27/07/2017 | NFPS 89019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. JUNHO/17 .. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 271/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2017OB822831 | 28/07/2017 | DANFE 776 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD(APARELHO TELEFÔNICO IP (TIPO I), MARCA YEALINK, MODELO T23G (U)...). RET.RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. RELACAO 334/2017 SIGMAS PROCESSO EDOC 226.229/2017 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 192.061,29 |
| 2017NE002236 | 28/07/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 325.749,01 |
| 2017OB822986 | 31/07/2017 | NFPS 89019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. JUNHO/17 .. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 271/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,65 |
| 2017NS007779 | 31/07/2017 | FOPAG JUN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 239.099,43 |
| 2017NS007812 | 04/08/2017 | DANFE 29 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 136.102,66 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RELAÇÃO 279/2017 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2017NS007928 | 08/08/2017 | FATS. 15323, 15332/17, COTA GOL, A.M. 43/09 (PROC. 229.960/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 1.236.375,23). DESCONTO NO VALOR DE R$ 310.046,27 (R$ 1.887,52/2016 E R$ 308.158,75/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 308.158,75 |
| 2017NS008031 | 09/08/2017 | DANFE 488 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, POR 12 MESES - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 14.293,07 (PROC: 130.950/16) - RELAÇÃO 283/2017 SIGMAS. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 300.154,64 |
| 2017OB824623 | 10/08/2017 | DANFE 488 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, POR 12 MESES - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 14.293,07 (PROC: 130.950/16) - RELAÇÃO 283/2017 SIGMAS. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 243.711,27 |
| 2017NS008139 | 14/08/2017 | NFPS 90104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD. JULHO/17 .. RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5PC E INSS 11PC. RELAÇÃO: 287/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.287,78 |
| 2017NS008140 | 14/08/2017 | NFPS 90101 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. JULHO/17 .. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 11PC. RELAÇÃO: 287/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 316.023,32 |
| 2017NS008158 | 14/08/2017 | FATURA 20/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 231.591/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 193.327,20) E INFRAERO (R$ 6.727,14). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.509,00, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 198.545,34 |
| 2017NS008175 | 14/08/2017 | NFPS 90106 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - PERÍODO JULHO/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 289/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2017NS008177 | 14/08/2017 | NFPS 90110 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - PERÍODO 01/07/2017 A 31/07/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 289/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.480,90 |
| 2017NS008225 | 15/08/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 07/2017 (LEITURA 03/07/17 A 02/08/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 368/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 230.513,60 |
| 2017NS008259 | 16/08/2017 | FATURA 15360/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 231.342/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 314.144,13). DESCONTO NO VALOR DE R$ 99.133,37, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 215.010,76 |
| 2017NS008262 | 16/08/2017 | NFSEs 1565123/1565184/1573938/1573939/1573941/1573942/1573943/1573944 - ASSIST. MÉD.-HOSP. - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA) - DECL. ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECL. QUE O HOSP. SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REF. O ART 64 DA LEI N 9.430/96 - DECL. ANEXA 2016NS14339, PERÍODOS: 17/04/17 A 15/06/17- REL 368/17 SIGMAS - PROC EDOC 232.543/2017 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 303.338,03 |
| 2017NS008277 | 16/08/2017 | NFSE 1072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RELAÇÃO 293/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 280.191,92 |
| 2017OB825379 | 16/08/2017 | FATURA 20/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 231.591/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 193.327,20) E INFRAERO (R$ 6.727,14). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.509,00, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 184.441,51 |
| 2017OB825383 | 16/08/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 07/2017 (LEITURA 03/07/17 A 02/08/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 368/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 219.794,71 |
| 2017OB825387 | 16/08/2017 | NFPS 90104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD. JULHO/17 .. RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5PC E INSS 11PC. RELAÇÃO: 287/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 194.044,53 |
| 2017OB825388 | 16/08/2017 | NFPS 90101 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. JULHO/17 .. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5PC E INSS 11PC. RELAÇÃO: 287/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 235.595,38 |
| 2017OB825389 | 16/08/2017 | DANFE 3.524 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - DIF.REAJUSTE ENTRE JAN/17 A JUNHO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NAS DANFES DOS MESES JAN A JUN), INSS 11PC E ISS 5 PC - RELAÇÃO 287/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 286.263,27 |
| 2017OB825394 | 16/08/2017 | NFPS 90110 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - PERÍODO 01/07/2017 A 31/07/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 289/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 249.131,13 |
| 2017OB825394 | 16/08/2017 | NFPS 90110 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - PERÍODO 01/07/2017 A 31/07/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 289/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.480,90 |
| 2017NS008311 | 17/08/2017 | FATURA 15390/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 231.357/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 301.512,80). DESCONTO NO VALOR DE R$ 53.135,12, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 248.377,68 |
| 2017NS008315 | 17/08/2017 | NFS-e 201700000000023 - SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUT PREVENT/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: JULHO/2017 - RELAÇÃO 295/2017 SIGMAS. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 191.600,36 |
| 2017OB825786 | 18/08/2017 | NFSES 1565123/1565184/1573938/1573939/1573941/1573942/1573943/1573944 - ASSIST. MÉD.-HOSP. - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA) - DECL. ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECL. QUE O HOSP. SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REF. O ART 64 DA LEI N 9.430/96 - DECL. ANEXA 2016NS14339, PERÍODOS: 17/04/17 A 15/06/17- REL 370/17 SIGMAS - PROC EDOC 232.543/2017 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 303.338,03 |
| 2017NS008332 | 18/08/2017 | FATURA N. 5513328/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 231.965/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 345.755,74)/INFRAERO (R$ 8.938,73). DESCONTO NO VALOR DE R$ 51.101,31, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 908,62/2016 E R$ 50.192,69/2017). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 303.297,72 |
| 2017NS008367 | 18/08/2017 | DANFE 2940 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 376/2017 SIGMAS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 176.491,42 |
| 2017NS008371 | 18/08/2017 | NFPS 90103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DA COAUD/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RELAÇÃO 297/2017 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 188.663,31 |
| 2017NS008375 | 18/08/2017 | FOPAG-AGOSTO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209.828,84 |
| 2017NS008375 | 18/08/2017 | FOPAG-AGOSTO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 182.739,21 |
| 2017NS008386 | 18/08/2017 | FOPAG-AGOSTO/2017-NORMAL - PESSOAL FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL000425/NS8379. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270.598,82 |
| 2017OB825973 | 21/08/2017 | FAT. N. 5513328/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROC N. 231.965/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 345.755,74)/INFRAERO (R$ 8.938,73). DESC. NO VALOR DE R$ 51.101,31, REF. REEMB. PASSAG. AÉREAS (R$ 908,62/16 E 50.192,69/17). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 277.383,14 |
| 2017OB826007 | 21/08/2017 | FATURA 15360/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 231.342/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 314.144,13). DESCONTO NO VALOR DE R$ 99.133,37, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 192.863,60 |
| 2017OB826010 | 21/08/2017 | FATURA 15390/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 231.357/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 301.512,80). DESCONTO NO VALOR DE R$ 53.135,12, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 227.121,03 |
| 2017NS008399 | 21/08/2017 | DCAP-005-08/2017-GAB. GRUPO 1. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG AGO/2017-NORMAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 200.678,61 |
| 2017NS008400 | 21/08/2017 | FOPAG-AGOSTO/2017. NORMAL. OB DIA 21.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235.869,44 |
| 2017NS008432 | 21/08/2017 | DANFE 3059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JULHO/2017 - BLOQUEIO R$ 7.698,98 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 299/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 276.976,92 |
| 2017OB826160 | 22/08/2017 | NFSE 1072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RELAÇÃO 293/2017 SIGMAS | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 229.897,46 |
| 2017OB826190 | 22/08/2017 | DANFE 3059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JULHO/2017 - BLOQUEIO R$ 7.698,98 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 299/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 208.758,48 |
| 2017NS008558 | 23/08/2017 | FATURAS 22/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 232.723/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 298.452,00) E INFRAERO (R$ 15.578,39). DESCONTO NO VALOR DE R$ 75.827,61, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 238.202,78 |
| 2017NS008593 | 23/08/2017 | FATURAS 162127/161967/161685/161969/161968 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: JULHO/2017 - RELAÇÃO 301/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 201.885,61 |
| 2017NE002504 | 24/08/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.12.17. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 283.431,72 |
| 2017OB826597 | 24/08/2017 | FATURAS 162127/161967/161685/161969/161968 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: JULHO/2017 - RELAÇÃO 301/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 201.885,61 |
| 2017NS008594 | 24/08/2017 | FATURAS 162127/161967/161685/161969/161968 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: JULHO/2017 - RELAÇÃO 301/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 201.885,61 |
| 2017NE002519 | 25/08/2017 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 289.013,66 |
| 2017NS008672 | 25/08/2017 | DANFE 1847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO: JULHO/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 281.537,80 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - RELAÇÃO 305/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 282.033,93 |
| 2017OB827052 | 28/08/2017 | DANFE 1847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO: JULHO/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 281.537,80 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - RELAÇÃO 305/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 241.579,43 |
| 2017OB827080 | 28/08/2017 | FATURAS 22/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 232.723/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 298.452,00) E INFRAERO (R$ 15.578,39). DESCONTO NO VALOR DE R$ 75.827,61, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 216.063,63 |
| 2017NS008746 | 29/08/2017 | NFPS 90970 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - diferença mensal repactuação de 01/10/16 a 25/07/17 - glosa 1461,26 cob.indev. RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC(DESTAQUE NA NF) - RELAÇÃO 311/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 298.030,79 |
| 2017NE000222 | 29/08/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 181.368,03 |
| 2017NE002559 | 30/08/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.11.2017. PROC. 001.474/2017 (122.071/2014). | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 194.767,37 |
| 2017NE002566 | 30/08/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. PROC. 001.474/2017 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 194.767,37 |
| 2017NS008787 | 30/08/2017 | FATURA 22/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 237.511/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 274.923,11) E INFRAERO (R$ 11.106,05). DESCONTO NO VALOR DE R$ 8.224,45, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017 E GLOSA DE R$ 0,01 (PAGO A MAIS NO PROCESSO 231.874/2017 - FAT 21/2017). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 277.804,70 |
| 2017OB827659 | 30/08/2017 | NFPS 90970 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - DIFERENçA MENSAL REPACTUAçãO DE 01/10/16 A 25/07/17 - GLOSA 1461,26 COB.INDEV. RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC(DESTAQUE NA NF) - RELAÇÃO 311/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 191.657,65 |
| 2017NE002588 | 31/08/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.341,67 |
| 2017NS008846 | 31/08/2017 | DANFE 1.642 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 235.838,68(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2017 - RELAÇÃO 313/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.746,08 |
| 2017NS009038 | 31/08/2017 | DCAP-4000-09/2017. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA AGO/2017. GRUPOS 2, 5 E 6. (P/ REGISTRO DE COMPENSAÇÕES). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 239.342,29 |
| 2017NS008852 | 31/08/2017 | FAT. 5517957/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 231.250/2017). B.C.:TAM(R$ 212.497,11)/INFRAERO(R$ 6.810,83). DESCONTO DE R$ 21.165,10, REF. REEMB DE PASSAG AÉREAS 2017 E GLOSA DE R$ 83,30, REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.059,54 |
| 2017OB827895 | 01/09/2017 | DANFE 1.642 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 235.838,68(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2017 - RELAÇÃO 313/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 223.646,52 |
| 2017NS009036 | 05/09/2017 | DCAP-4000-09/2017. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA AGO/2017. GRUPOS 2, 5 E 6. (P/ REGISTRO DE COMPENSAÇÕES). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 239.342,29 |
| 2017OB828517 | 06/09/2017 | FATURA 22/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 237.511/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 274.923,11) E INFRAERO (R$ 11.106,05). DESCONTO NO VALOR DE R$ 8.224,45, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017 E GLOSA DE R$ 0,01 (PAGO A MAIS NO PROCESSO 231.874/2017 - FAT 21/2017). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 257.639,64 |
| 2017NS009159 | 08/09/2017 | DANFE 962 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 408/2017 SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 200.000,00 |
| 2017OB828892 | 11/09/2017 | FAT. 5517957/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 231.250/2017). B.C.:TAM(R$ 212.497,11)/INFRAERO(R$ 6.810,83). DESCONTO DE R$ 21.165,10, REF. REEMB DE PASSAG AÉREAS 2017 E GLOSA DE R$ 83,30, REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.598,33 |
| 2017OB828908 | 11/09/2017 | DANFE 962 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 408/2017 SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 200.000,00 |
| 2017NS009238 | 12/09/2017 | NFSE 1097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RELAÇÃO 325/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 280.191,92 |
| 2017NS009240 | 12/09/2017 | DANFE 35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 136.102,66 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RELAÇÃO 325/2017 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2017NS009320 | 13/09/2017 | DANFE 2255 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS COMO CABOS UTP CAT5e e CAT6, CORDÕES DE MANOBRA E PAINEL DE INTERCONEXÃO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 5,85 CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 414/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 240088/2017. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 311.809,01 |
| 2017OB829264 | 13/09/2017 | NFSE 1097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RELAÇÃO 325/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 229.897,46 |
| 2017NS009350 | 14/09/2017 | FATURAS 24/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 242.505/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 273.100,18) E INFRAERO (R$ 12.862,93). DESCONTO NO VALOR DE R$ 50.561,52, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 235.401,59 |
| 2017NS009353 | 14/09/2017 | FATURA 23/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 239.806/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 182.029,84) E INFRAERO (R$ 5.960,99). DESCONTO NO VALOR DE R$ 91,14 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 187.899,69 |
| 2017OB829534 | 14/09/2017 | DANFE 2255 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS COMO CABOS UTP CAT5E E CAT6, CORDÕES DE MANOBRA E PAINEL DE INTERCONEXÃO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 5,85 CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 414/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 240088/2017. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 293.568,18 |
| 2017NE002692 | 15/09/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2017 A 28.2.2018. PROC. 002.922/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 205.207,11 |
| 2017NS009417 | 15/09/2017 | DANFE 3139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: AGOSTO/2017 - BLOQUEIO R$ 8.526,30 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 333/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 276.976,92 |
| 2017NS009409 | 15/09/2017 | NFSEs 1576594,1576658,1580073,1581381,1581517,1585051,1585714,1587899,1589369,1589372,1589422,1591099 E 1591721-ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS,ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DE 27/12/2016 (NÃO ESTÁ SUJEITA À RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ,DA CSLL,DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430/96),DECLARAÇÃO ANEXADA 2016NS14339-PER 30/05 A 28/07/17-REL 420/17-PROC EDOC 236.521/17. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 217.145,63 |
| 2017NS009453 | 18/09/2017 | NFPS 91789 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO COAUD/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - REL 335/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 188.663,31 |
| 2017NS009450 | 18/09/2017 | FATURA 15431/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 243.795/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 574.451,72). DESCONTO NO VALOR DE R$ 178.910,01 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 178.910,01 |
| 2017OB830127 | 18/09/2017 | NFSES 1576594,1576658,1580073,1581381,1581517,1585051,1585714,1587899,1589369,1589372,1589422,1591099 E 1591721-ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS,ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DE 27/12/2016 (NÃO ESTÁ SUJEITA À RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ,DA CSLL,DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430/96),DECLARAÇÃO ANEXADA 2016NS14339-PER 30/05 A 28/07/17-REL 420/17-PROC EDOC 236.521/17. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 217.145,63 |
| 2017OB830131 | 18/09/2017 | FATURAS 24/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 242.505/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 273.100,18) E INFRAERO (R$ 12.862,93).DESCONTO NO VALOR DE R$ 50.561,52 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 215.241,19 |
| 2017OB830134 | 18/09/2017 | DANFE 3139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: AGOSTO/2017 - BLOQUEIO R$ 8.526,30 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADO NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 333/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 207.931,16 |
| 2017NS009479 | 19/09/2017 | NFPS 91787 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. AGOSTO/17 .. RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5PC E INSS 3,5PC. GLOSA 42,55 COB.INDEVIDA. RELAÇÃO: 337/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.763,96 |
| 2017NS009509 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.686,23 |
| 2017NS009510 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS PARA REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIÁRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 217.484,35 |
| 2017NS009518 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017-NORMAL - REGIMES PRÓPRIOS E RETENÇÕES FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL000470/NS009513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.180,41 |
| 2017NS009534 | 20/09/2017 | DCAP-4001-09/2017. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, FOPAG-SET/2017 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 220.427,02 |
| 2017NS009509 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.387,03 |
| 2017NS009509 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.879,07 |
| 2017OB830273 | 20/09/2017 | NFPS 91787 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. AGOSTO/17 .. RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5PC E INSS 3,5PC. GLOSA 42,55 COB.INDEVIDA. RELAÇÃO: 337/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 261.538,18 |
| 2017OB830400 | 20/09/2017 | DANFE 3.647 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO AGOSTO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 4.034,02 - RELAÇÃO 337/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 267.960,53 |
| 2017NS009719 | 22/09/2017 | DANFE 1657- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 233.130,68 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2017 - RELAÇÃO 341/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.746,08 |
| 2017NS009728 | 22/09/2017 | NFPS 91790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - AGOSTO/17 - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS 5PC E INSS 11PC - RELAÇÃO: 341/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.287,78 |
| 2017OB830609 | 22/09/2017 | DANFE 3.647 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO AGOSTO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 4.034,02 - RELAÇÃO 337/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 267.960,53 |
| 2017NS009745 | 25/09/2017 | FATURA 164.082 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: AGOSTO/2017 - RELAÇÃO 341/2017 SIGMAS. PROC.EDOC 250.374/2017. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 194.971,00 |
| 2017NS009788 | 25/09/2017 | DANFE 1893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO: AGOSTO/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 281.299,03 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - RELAÇÃO 343/2017 SIGMAS - PROC EDOC:246263/2017. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.237,26 |
| 2017NS009800 | 25/09/2017 | DANFE 1893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO: AGOSTO/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 281.299,03 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA - PROC: 121.130/2013) - RELAÇÃO 343/2017 SIGMAS - PROC EDOC:246263/2017. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.232,42 |
| 2017OB830850 | 25/09/2017 | FATURA 164.082 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: AGOSTO/2017 - RELAÇÃO 341/2017 SIGMAS. PROC.EDOC 250.374/2017. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 194.971,00 |
| 2017OB830927 | 25/09/2017 | DANFE 1657- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 233.130,68 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2017 - RELAÇÃO 341/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 223.944,41 |
| 2017OB830930 | 25/09/2017 | NFPS 91790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - AGOSTO/17 - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS 5PC E INSS 11PC - RELAÇÃO: 341/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 194.044,53 |
| 2017OB830934 | 25/09/2017 | DANFE 1893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO: AGOSTO/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 281.299,03 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA - PROC: 121.130/2013) - RELAÇÃO 343/2017 SIGMAS - PROC EDOC:246263/2017. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 242.655,71 |
| 2017NS009860 | 26/09/2017 | FATURA 15418/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 239.317/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 608.643,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 181.640,41, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 181.640,41 |
| 2017NS009863 | 26/09/2017 | ARD 5972 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.804,46 |
| 2017NS009864 | 26/09/2017 | ARD 5972 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.804,46 |
| 2017NS009868 | 26/09/2017 | ARD 5972 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.804,46 |
| 2017NS009905 | 26/09/2017 | NFFEE 6337 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 S/ R$ 226.154,55 (ENERGIA E CUSD) - CIP: R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 09/2017 (10/08 A 10/09/17) - RELAÇÃO 442/2017 SIGMAS - PROC EDOC: 250483/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 213.141,49 |
| 2017NS009902 | 26/09/2017 | NFFEE 6338 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 S/ R$ 220.700,86 (ENERGIA E CUSD) - CIP: R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 09/2017 (10/08 A 10/09/17) - RELAÇÃO 442/2017 SIGMAS - PROC EDOC: 250450/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 209.856,65 |
| 2017NS009899 | 26/09/2017 | NFFEES 6333 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ 214.058,48(ENERGIA E USO)CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 702,62(ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 09/2017 (10/08 A 10/09/17) - REL 440/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC: 250466/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 201.045,42 |
| 2017OB831144 | 26/09/2017 | NFFEES 6333, ID 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ 214.058,48(ENERGIA E USO)CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 702,62(ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 09/2017 (10/08 A 10/09/17) - REL 440/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC: 250466/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 188.523,00 |
| 2017OB831196 | 27/09/2017 | NFFEE 6338 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 S/ R$ 220.700,86 (ENERGIA E CUSD) - CIP: R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 09/2017 (10/08 A 10/09/17) - RELAÇÃO 442/2017 SIGMAS - PROC EDOC: 250450/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 196.945,65 |
| 2017OB831197 | 27/09/2017 | NFFEE 6337 (IDENTIFICAçãO 490.998-4)- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 S/ R$ 226.154,55 (ENERGIA E CUSD) - CIP: R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 09/2017 (10/08 A 10/09/17) - RELAÇÃO 442/2017 SIGMAS - PROC EDOC: 250483/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 199.911,45 |
| 2017NE002797 | 27/09/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 269.909,96 |
| 2017NE002811 | 27/09/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 269.909,96 |
| 2017NS009923 | 27/09/2017 | NFPS 91792 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - PERÍODO AGOSTO/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 343/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2017NS009926 | 27/09/2017 | NFPS 91792 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - PERÍODO AGOSTO/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 343/2017 SIGMAS. proc.edoc 243.469/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2017NS009949 | 27/09/2017 | FOPAG SET/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.198,24 |
| 2017NE002845 | 29/09/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.167/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.154,86 |
| 2017NE002850 | 29/09/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 31.12.17. PROC. 245.381/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 276.381,86 |
| 2017NE002847 | 29/09/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.167/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.154,86 |
| 2017NS010119 | 29/09/2017 | NFES 201700000000026 - SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUT PREVENT/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: AGOSTO/2017 - RELAÇÃO 347/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 253815/2017 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 191.625,45 |
| 2017NS010134 | 29/09/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 09/2017 (LEITURA 01/08/17 A 01/09/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 444/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 304.127,47 |
| 2017NS010494 | 29/09/2017 | FOPAG SET/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 229.115,79 |
| 2017NS010075 | 29/09/2017 | FATURA 24/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 249.846/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 240.762,04) E INFRAERO (R$ 7.728,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 532,01, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.958,77 |
| 2017OB831819 | 02/10/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 09/2017 (LEITURA 01/08/17 A 01/09/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 444/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 289.985,55 |
| 2017NE002853 | 02/10/2017 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE002799, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002163, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.820,02 |
| 2017NS010157 | 02/10/2017 | NFES 201700000000026 - SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUT PREVENT/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: AGOSTO/2017 - RELAÇÃO 347/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 253815/2017 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 191.625,45 |
| 2017NS010280 | 03/10/2017 | FATURAS 26/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 251.720/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 237.475,04) E INFRAERO (R$ 11.233,04). DESCONTO NO VALOR DE R$ 47.031,02, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 201.677,06 |
| 2017OB832628 | 06/10/2017 | FATURAS 26/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 251.720/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 237.475,04) E INFRAERO (R$ 11.233,04). DESCONTO NO VALOR DE R$ 47.031,02, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 184.143,14 |
| 2017OB832629 | 06/10/2017 | FATURA 24/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 249.846/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 240.762,04) E INFRAERO (R$ 7.728,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 532,01, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 230.440,17 |
| 2017NS010463 | 06/10/2017 | FAT. 15446/2017, COTA GOL, A.M. 43/09(PROC. 250.345/2017), B.C.: GOL(R$ 623.553,71). DESCONTO R$ 277.521,95 (R$ 1.791,24/2016 E R$ 275.760,71/2017) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 275.760,71 |
| 2017NS010549 | 09/10/2017 | FAT. 15446/2017, COTA GOL, A.M. 43/09(PROC. 250.345/2017), B.C.: GOL(R$ 623.553,71). DESCONTO R$ 277.521,95 (R$ 1.761,24/2016 E R$ 275.760,71/2017) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 275.760,71 |
| 2017NS010550 | 09/10/2017 | Alteração no campo observação em razão de erro material de digitalização referente ao valor do reembolso do ano de 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 275.760,71 |
| 2017OB833268 | 11/10/2017 | FAT. 15446/2017, COTA GOL, A.M. 43/09(PROC. 250.345/2017), B.C.: GOL(R$ 623.553,71). DESCONTO R$ 277.521,95 (R$ 1.761,24/2016 E R$ 275.760,71/2017) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 302.071,22 |
| 2017NS010728 | 16/10/2017 | NFPS 93015 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - PERÍODO SETEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 363/2017 SIGMAS. proc.edoc 261.770/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2017NS010783 | 17/10/2017 | ARD 5990 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 269918/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.207,94 |
| 2017NS010840 | 18/10/2017 | FATURAS 27/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 260.907/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 244.774,45) E INFRAERO (R$ 11.073,77). DESCONTO NO VALOR DE R$ 48.029,51, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 207.818,71 |
| 2017NS010893 | 19/10/2017 | DANFE 3226 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017 - BLOQUEIO R$ 98.115,28 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 9,45PC (MATERIAIS UTILIZADOS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 369/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 255542/2017 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 205.892,16 |
| 2017NS010895 | 19/10/2017 | DANFE 3226 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017 - BLOQUEIO R$ 98.115,28 (PROCESSO: 140.338/2011) - RET RFB 9,45PC (MATERIAIS UTILIZADOS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 369/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 255542/2017 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 205.892,16 |
| 2017NS010901 | 19/10/2017 | NFPS 93013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - SETEMBRO/17 - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS 5PC E INSS 11PC - RELAÇÃO: 369/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261863/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.287,78 |
| 2017NS010904 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.667,54 |
| 2017NS010904 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 256.127,33 |
| 2017NS010904 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 309.714,23 |
| 2017NS010909 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 273.313/2017.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PARA REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIÁRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.268,84 |
| 2017NS010878 | 19/10/2017 | DANFE 9191/9562/9869/10248 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/05 A 20/09/2017 (PARCELAS 1 A 4/12) - REL 478/2017 SIGMAS - PROC EDOC 267.911/2017. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 214.714,20 |
| 2017NS010915 | 19/10/2017 | FOPAG 2017. LÍQUIDO FORA DA FITA - TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA 2017FL000345. RELACIONADO A 2017NS010913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243.833,00 |
| 2017NS010911 | 19/10/2017 | DANFES 3231/3232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2017 - HORAS EXTRAS EXTRAORDINÁRIAS - RET RFB 9,45PC (DANFE 3232 - NÃO FORAM DESTACADOS MATERIAIS) E RET RFB 5,85PC (DANFE 3231 - MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 14.945,33 (DANFE 3231 - PROCESSO 140.338/2011) - GLOSA DE R$ 3.089,61 - RELAÇÃO 369/2017 SIGMAS - PROC EDOC 259600/2017 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.081,47 |
| 2017NS010904 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303.661,74 |
| 2017NS010977 | 20/10/2017 | NFPS 93010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 À 30/09/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC(DESTACADO NA NF) - RELAÇÃO 371/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261820/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.806,51 |
| 2017NS010978 | 20/10/2017 | DANFE 2724 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - GLOSA DE R$ 729,37 - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017 - REL 369/2017 SIGMAS - PROC EDOC 260880/2017 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 276.987,18 |
| 2017NS010965 | 20/10/2017 | DCAP-4001-10/2017-NUPRE. GRUPO 5. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, FOPAG-OUT/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. PROC. EDOC 274.231/2017. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 177.411,71 |
| 2017OB834513 | 23/10/2017 | NFPS 93013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - SETEMBRO/17 - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS 5PC E INSS 11PC - RELAÇÃO: 369/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261863/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 194.044,53 |
| 2017NS011042 | 23/10/2017 | DANFES 3231/3232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2017 - HORAS EXTRAS EXTRAORDINÁRIAS - RET RFB 9,45PC (DANFE 3232 - NÃO FORAM DESTACADOS MATERIAIS) E RET RFB 5,85PC (DANFE 3231 - MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 14.945,33 (DANFE 3231 - PROCESSO 140.338/2011) - GLOSA DE R$ 3.089,61 - RELAÇÃO 369/2017 SIGMAS - PROC EDOC 259600/2017 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.081,47 |
| 2017NS010988 | 23/10/2017 | DANFE 9191/9562/9869/10248 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/05 A 20/09/2017 (PARCELAS 1 A 4/12) - REL 478/2017 SIGMAS - PROC EDOC 267.911/2017. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 214.714,20 |
| 2017OB834525 | 24/10/2017 | FATURAS 27/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 260.907/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 244.774,45) E INFRAERO (R$ 11.073,77). DESCONTO NO VALOR DE R$ 48.029,51, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 189.781,41 |
| 2017OB834548 | 24/10/2017 | NFPS 93010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 À 30/09/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC(DESTACADO NA NF) - RELAÇÃO 371/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261820/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 261.580,73 |
| 2017OB834627 | 24/10/2017 | DANFE 9191/9562/9869/10248 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/05 A 20/09/2017 (PARCELAS 1 A 4/12) - REL 478/2017 SIGMAS - PROC EDOC 267.911/2017. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 190.129,43 |
| 2017NS011103 | 24/10/2017 | DANFE 7850 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO ANEXO II, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - SERVIÇOS DA 4a ETAPA DE VÁLVULAS E BOMBA - REL 486/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 272.015/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 199.515,60 |
| 2017NS011053 | 24/10/2017 | ARD 5995 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 276292/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.649,46 |
| 2017NS011071 | 24/10/2017 | FATURAS 28/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 271.794/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 276.665,75) E INFRAERO (R$ 12.100,86). DESCONTO NO VALOR DE R$ 52.832,37, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 235.934,24 |
| 2017NS011062 | 24/10/2017 | FATURA 15448/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 252.700/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 552.935,15). DESCONTO NO VALOR DE R$ 207.035,70, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 207.035,70 |
| 2017NS011052 | 24/10/2017 | FATURA 15516/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 269.078/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 823.712,77). DESCONTO NO VALOR DE R$ 187.909,10, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 187.909,10 |
| 2017OB834800 | 26/10/2017 | DANFES 3231/3232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2017 - HORAS EXTRAS EXTRAORDINÁRIAS - RET RFB 9,45PC (DANFE 3232 - NÃO FORAM DESTACADOS MATERIAIS) E RET RFB 5,85PC (DANFE 3231 - MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 14.945,33 (DANFE 3231 - PROCESSO 140.338/2011) - GLOSA DE R$ 3.089,61 - RELAÇÃO 369/2017 SIGMAS - PROC EDOC 259600/2017 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 234.470,19 |
| 2017OB834814 | 26/10/2017 | FATURA 15448/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 252.700/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 552.935,15). DESCONTO NO VALOR DE R$ 207.035,70, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 306.917,52 |
| 2017OB834979 | 26/10/2017 | DANFE 7850 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO ANEXO II, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - SERVIÇOS DA 4A ETAPA DE VÁLVULAS E BOMBA - REL 486/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 272.015/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 185.848,78 |
| 2017OB834980 | 26/10/2017 | DANFE 2123 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL CCE ETLA, SINGLE APPS CCE ETLA E ADOBE CREATIVE CLOUD CCE ETLA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - BLOQUEIO DE R$ 155.166,90 (PROCESSO: 112.970/2014) - RELAÇÃO 470/2017 - PROC EDOC: 256986/2017. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 224.066,18 |
| 2017OB834981 | 26/10/2017 | DANFE 2724 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - GLOSA DE R$ 729,37 - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017 - REF PARCELA DE 13O DE JAN A JUNHO/17- REL 369/2017 SIGMAS - PROC EDOC 260880/2017 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 235.468,56 |
| 2017NE003076 | 26/10/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. PROC. 117.936/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 213.888,29 |
| 2017NS011230 | 26/10/2017 | FOPAG-OUT/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. ATIVOS E INATIVOS. PROC EDOC 279181/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 263.352,45 |
| 2017NS011248 | 26/10/2017 | DANFE 1911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO 01 À 30/09/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 280.895,70 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 9,68(COBRANÇA INDEVIDA - PROC: 121.130/2013) - RELAÇÃO 377/2017 SIGMAS - PROC EDOC 270874/2017. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 282.024,25 |
| 2017NE003099 | 27/10/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 93/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 74/2017. PROC. 268.230/2017. | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 327.053,60 |
| 2017OB834994 | 27/10/2017 | FATURAS 28/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 271.794/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 276.665,75) E INFRAERO (R$ 12.100,86). DESCONTO NO VALOR DE R$ 52.832,37, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 215.576,19 |
| 2017OB835262 | 30/10/2017 | FATURAS 166.170 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: SETEMBRO/2017 - RELAÇÃO 377/2017 - PROC. E-DOC 272.773/2017 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 176.251,40 |
| 2017OB835268 | 30/10/2017 | NFSE 7774 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 777.299,27 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 375/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 257657/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 249.196,79 |
| 2017OB835355 | 30/10/2017 | DANFE 1911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO 01 À 30/09/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 280.895,70 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 9,68(COBRANÇA INDEVIDA - PROC: 121.130/2013) - RELAÇÃO 377/2017 SIGMAS - PROC EDOC 270874/2017. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 241.592,22 |
| 2017NS011368 | 30/10/2017 | ARD 6002 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 281537/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.148,17 |
| 2017NS011373 | 30/10/2017 | FATURAS 166.170 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: SETEMBRO/2017 - RELAÇÃO 377/2017 - PROC. E-DOC 272.773/2017 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 202.550,83 |
| 2017NS011394 | 30/10/2017 | NFPS 93012 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO COAUD/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - REL 379/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261614/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 188.663,31 |
| 2017NS011455 | 31/10/2017 | DANFE 1669 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 262.709,95 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 30/09/2017 - RELAÇÃO 379/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 264154/2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 309.874,45 |
| 2017NS011791 | 31/10/2017 | FOPAG OUT/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246.947,40 |
| 2017NS011551 | 01/11/2017 | NFES 29 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUT PREVENT/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO SETEMBRO/2017 - RELAÇÃO 379/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 283374/2017. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 190.427,26 |
| 2017OB836156 | 06/11/2017 | DANFE 1669 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 262.709,95 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 30/09/2017 - RELAÇÃO 379/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 264154/201. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 236.199,50 |
| 2017NE003212 | 08/11/2017 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2017. PROC. 263.573/2017. | 21.180.968/0001-17 - HTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | R$ 182.020,50 |
| 2017OB836578 | 09/11/2017 | NFSE 1130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RELAÇÃO 381/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 262021/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 274.336,83 |
| 2017NS011847 | 09/11/2017 | FATURAS 29/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 277.218/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 249.030,73) E INFRAERO (R$ 9.276,41). DESCONTO NO VALOR DE R$ 59.026,66, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 199.280,48 |
| 2017NE003227 | 10/11/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.17 A 20.11.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 256.624,23 |
| 2017NS011891 | 10/11/2017 | DANFE 43 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 136.102,65 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC S/TOTAL - REL. 387/2017 SIGMAS. Edoc. 284.999/2017 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2017OB836993 | 13/11/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 11/2017 (LEITURA 03/10/17 A 01/11/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 510/2017 SIGMAS - PROC EDOC 290.805/2017. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 293.276,29 |
| 2017NS011931 | 13/11/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 11/2017 (LEITURA 03/10/17 A 01/11/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 510/2017 SIGMAS - PROC EDOC 290.805/2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 307.578,70 |
| 2017NS011971 | 13/11/2017 | NFPS 93944 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - GLOSA DE R$ 153,33 REFERENTE À PG DE ADICIONAIS(SOBRE O EMPENHO 484/2017) - PERÍODO 01/01/2017 A 31/07/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 389/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 269165/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255.110,87 |
| 2017OB837201 | 14/11/2017 | FATURAS 29/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 277.218/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 249.030,73) E INFRAERO (R$ 9.276,41). DESCONTO DE R$ 59.026,66, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 181.069,82 |
| 2017OB837395 | 14/11/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/11/2017. PROCESSO 134.646/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 185.726,11 |
| 2017NS012010 | 14/11/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/11/2017. PROCESSO 134.646/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 185.726,11 |
| 2017OB837427 | 16/11/2017 | NFPS 93944 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - GLOSA DE R$ 153,33 REFERENTE À PG DE ADICIONAIS (SOBRE O EMPENHO 484/2017) - PERÍODO 01/01/2017 A 31/07/2017, REPACTUAÇÃO DE VALORES - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 389/2017 SIGMAS - PROC EDOC 269165/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.897,89 |
| 2017NS012109 | 17/11/2017 | ARD 6015 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 299372/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.394,80 |
| 2017NS012122 | 17/11/2017 | NFPS 94990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 À 31/10/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC(DESTACADO NA NF) - PROCESSO EDOC 289723/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.806,51 |
| 2017NS012126 | 17/11/2017 | NFPS 94994 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - PERÍODO OUTUBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 289836/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2017NS012133 | 17/11/2017 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.424,08 |
| 2017NS012133 | 17/11/2017 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.266,40 |
| 2017NS012144 | 17/11/2017 | NFPS 94992 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO COAUD/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/10/2017 - PROCESSO EDOC 289731/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 188.663,31 |
| 2017NS012147 | 17/11/2017 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PARA REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIÁRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 222.282,82 |
| 2017NS012185 | 20/11/2017 | DCAP-4001-11/2017-NUPRE. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. FOPAG NOV/2017. COMPETÊNCIA OUT/2017.?PROC EDOC 281.486/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 218.697,45 |
| 2017OB837767 | 21/11/2017 | NFPS 94990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 À 31/10/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - PROCESSO EDOC 289723/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 261.580,73 |
| 2017OB837791 | 21/11/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/11/2017. PROCESSO 134.646/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 185.726,11 |
| 2017NS012231 | 21/11/2017 | ARD 6017 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 302104/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 279.652,33 |
| 2017NS012213 | 21/11/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/11/2017. PROCESSO 134.646/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 185.726,11 |
| 2017NS012274 | 22/11/2017 | FATURA 27/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 297.331/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 260.244,46), INFRAERO (R$ 7.996,42). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 268.240,88 |
| 2017NS012278 | 22/11/2017 | FATURA 28/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 301.823/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 278.667,61), INFRAERO (R$ 8.347,84). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 287.015,45 |
| 2017NS012309 | 22/11/2017 | FATURA 26/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 297.009/2017). B.C. (IN 1234/12): AZUL (R$ 274.496,05) E INFRAERO (R$ 9.421,97). GLOSA R$ 1.089,82 REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA JUNHO/2017 - PROC. 233.552/2017) E DESC. R$ 60,00 REF. REEEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 283.858,02 |
| 2017NE003317 | 23/11/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10/12/17 A 09/12/18. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2017OB838147 | 24/11/2017 | FATURA 26/17, AZUL, A.M. 43/09 (PROC. 297.009/17). B.C.: AZUL(R$ 274.496,05) E INFRAERO(R$ 9.421,97). GLOSA R$ 1.089,82 REF. PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMP. JUNHO/2017 - PROC. 233.552/17) E DESC. R$ 60,00 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 262.751,98 |
| 2017OB838161 | 24/11/2017 | FATURA 27/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 297.331/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 260.244,46), INFRAERO (R$ 7.996,42). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 249.329,90 |
| 2017OB838212 | 24/11/2017 | DANFE 3314 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2017 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 11.571,72 (NÃO PAGOU VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO 140.338/2011) - PROC EDOC 284520/2017 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 236.219,64 |
| 2017NS012426 | 24/11/2017 | NFFEES 4482, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 307.294,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 11/2017 (10/10 A 10/11/17) - PROC EDOC 302059/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 289.895,31 |
| 2017NS012431 | 24/11/2017 | FATURA 168.439 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02 A 31/10/2017 - PROC. EDOC 300.336/2017 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 201.239,18 |
| 2017NS012434 | 24/11/2017 | DANFE 3314 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2017 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 11.571,72 (NÃO PAGOU VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO 140.338/2011) - PROC EDOC 284520/2017 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.071,47 |
| 2017NS012500 | 24/11/2017 | NFFEES 4486, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 306.104,55 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 11/2017 (10/10 A 10/11/17) - PROC EDOC 302105/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 288.705,72 |
| 2017NS012456 | 24/11/2017 | NFFEES 4487, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 239.975,59 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 11/2017 (10/10 A 10/11/17) - PROC EDOC 302012/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 225.476,56 |
| 2017OB838349 | 27/11/2017 | FATURA 168.439 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02 A 31/10/2017 - PROC. EDOC 300.336/2017 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 201.239,18 |
| 2017NE003342 | 27/11/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/017.0. VIGÊNCIA DE 22.6.17 A 21.6.18. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 200.000,00 |
| 2017OB838526 | 28/11/2017 | FATURA 28/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 301.823/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 278.667,61), INFRAERO (R$ 8.347,84). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 266.780,86 |
| 2017OB838568 | 28/11/2017 | NFFEES 4487, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.678,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 11/2017 (10/10 A 10/11/17) - PROC EDOC 302012/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 211.437,99 |
| 2017OB838570 | 28/11/2017 | NFFEES 4482, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 307.294,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 11/2017 (10/10 A 10/11/17) - PROC EDOC 302059/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 271.918,60 |
| 2017OB838571 | 28/11/2017 | NFFEES 4486, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 306.104,55 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 11/2017 (10/10 A 10/11/17) - PROC EDOC 302105/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 270.798,60 |
| 2017NE003359 | 29/11/2017 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 27/2017. PROC. 256.058/2017. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 264.737,13 |
| 2017NS013204 | 30/11/2017 | FOPAG NOV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.067,01 |
| 2017NS012783 | 30/11/2017 | DANFE 17.280 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (PROJETEIS E OUTROS) A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET,. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB. EDOC. 291.531/2017 | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 289.013,66 |
| 2017NS012806 | 30/11/2017 | DANFE 1681 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 266.395,95 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 31/10/2017 - PROCESSO EDOC 289690/2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 309.874,45 |
| 2017NS012886 | 01/12/2017 | DANFE 1402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 296857/2017 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 284.081,14 |
| 2017NS012892 | 01/12/2017 | DANFES 547, 548 E 549 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 11/10/17 A 09/11/17, REF ETAPA 44 E RESPECTIVAS PARCELAS DO 1. E 2. REAJUSTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009) - PROC EDOC 303253/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 290.713,69 |
| 2017OB839328 | 01/12/2017 | DANFE 17.280 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (PROJETEIS E OUTROS) A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET,. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB. EDOC. 291.531/2017 | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 272.106,36 |
| 2017NS012926 | 04/12/2017 | DANFE 1957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO: OUTUBRO/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 283.517,99 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 360,03(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 298943/2017. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 284.347,96 |
| 2017NS012952 | 04/12/2017 | NFSE 1191 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/10/2017 - PROCESSO EDOC 305533/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 322.353,23 |
| 2017OB839518 | 05/12/2017 | NFSE 1191 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/10/2017 - PROCESSO EDOC 305533/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 264.490,83 |
| 2017OB839527 | 05/12/2017 | DANFE 1402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 296857/2017 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 190.973,54 |
| 2017NS012974 | 05/12/2017 | FATURA 15532/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 291.886/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 630.229,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 199.079,44, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 199.079,44 |
| 2017NS012976 | 05/12/2017 | FATURA 15561/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 295.121/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 727.329,22). DESCONTO NO VALOR DE R$ 181.433,90, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 181.433,90 |
| 2017NS012979 | 05/12/2017 | FATURA 30/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 305.087/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 225.743,40), INFRAERO (R$ 6.648,92). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 232.392,32 |
| 2017NS012980 | 05/12/2017 | FATURA 29/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 303.150/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 256.040,84), INFRAERO (R$ 5.969,27). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 262.010,11 |
| 2017OB839723 | 06/12/2017 | DANFES 547, 548 E 549 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 11/10/17 A 09/11/17, REF ETAPA 44 E RESPECTIVAS PARCELAS DO 1. E 2. REAJUSTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009) - PROC EDOC 303253/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 270.799,80 |
| 2017OB839725 | 06/12/2017 | DANFE 1681 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 266.395,95 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 31/10/2017 - PROCESSO EDOC 289690/2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 235.794,04 |
| 2017OB839736 | 06/12/2017 | DANFE 1957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - PERÍODO: OUTUBRO/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 283.517,99 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 360,03(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 298943/2017. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 243.534,01 |
| 2017OB839914 | 07/12/2017 | FATURA 29/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 303.150/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 256.040,84), INFRAERO (R$ 5.969,27). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 243.538,40 |
| 2017OB839916 | 07/12/2017 | FATURA 30/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 305.087/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 225.743,40), INFRAERO (R$ 6.648,92). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 216.008,66 |
| 2017NS013180 | 07/12/2017 | FATURA 15559/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 291.890/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 646.549,87). DESCONTO NO VALOR DE R$ 228.964,35, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 228.964,35 |
| 2017NS013206 | 07/12/2017 | FATURAS 33/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 316.406/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 295.376,16) E INFRAERO (R$ 10.473,37). DESCONTO NO VALOR DE R$ 80.936,35, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 224.913,18 |
| 2017NS013250 | 08/12/2017 | FAT. 15606/2017, COTA GOL, A.M. 43/09(PROC. 320.684/2017), B.C.: GOL(R$ 629.112,83). DESCONTO R$ 285.994,51 (R$ 27,79/2016 E R$ 285.966,72/2017) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 285.966,72 |
| 2017OB840265 | 11/12/2017 | FATURAS 33/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 316.406/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 295.376,16) E INFRAERO (R$ 10.473,37). DESCONTO NO VALOR DE R$ 80.936,35, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 203.350,79 |
| 2017NS013276 | 11/12/2017 | DANFE 46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 136.102,66 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC S/TOTAL - PERÍODO: 01 A 30/11/2017 - PROC EDOC 313525/2017. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2017NS013320 | 12/12/2017 | NFPS 94897 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIOS 142.443,33 NA NE484 E 85.036,68 NA NE2163 (EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCS) - GLOSA 10.884,76 (NA NE 2163 - COBR INDEVIDA) - PERÍODO: 01/01/17 A 20/07/17 E 21/07/17 A 20/10/17( 10/12 AVOS DO 13o) - PROC EDOC 289714/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.816,68 |
| 2017NE003557 | 13/12/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 220.281,56 |
| 2017OB841102 | 14/12/2017 | NFPS 94895 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, P/ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL) - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE VALORES PERÍODO DE 01/10/2016 A 30/09/2017 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - PROC EDOC 292034/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.280,15 |
| 2017NS013429 | 14/12/2017 | FATURA 15610/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 320.690/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 396.010,50). DESCONTO NO VALOR DE R$ 92.294,69, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 303.715,81 |
| 2017NS013461 | 14/12/2017 | NFPS 96363 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO COAUD/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/11 A 30/11/2017 - PROCESSO EDOC 315470/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 188.663,31 |
| 2017NS013474 | 14/12/2017 | DANFE 119135 - FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS CHUMBO-ÁCIDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 319532/2017 | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 327.053,58 |
| 2017NS013484 | 14/12/2017 | FOPAG-DEZEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 15. PROC. EDOC 324.933/2017.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.214,51 |
| 2017NS013481 | 14/12/2017 | FOPAG-DEZEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 15. PROC. EDOC 324.933/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 264.842,19 |
| 2017NS013481 | 14/12/2017 | FOPAG-DEZEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 15. PROC. EDOC 324.933/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.707,62 |
| 2017NS013479 | 14/12/2017 | NFPS 94895 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, P/ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL) - DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE VALORES PERÍODO DE 01/10/2016 A 30/09/2017 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - PROC EDOC 292034/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 273.233,02 |
| 2017OB841137 | 15/12/2017 | FAT. 15606/2017, COTA GOL, A.M. 43/09(PROC. 320.684/2017), B.C.: GOL(R$ 629.112,83). DESCONTO R$ 285.994,51 (R$ 27,79/2016 E R$ 285.966,72/2017) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 298.765,87 |
| 2017NS013499 | 15/12/2017 | FOPAG-DEZ/2017-NORMAL-OB DIA 15 - REGIMES PRÓPRIOS, ACB E RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2017FL000591/NS013494. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.239,83 |
| 2017NS013502 | 15/12/2017 | FOPAG DEZ/2017-NORMAL. LÍQUIDO FORA DA FITA. RELACIONADO A 2017FL000591/NS013494. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 306.656,61 |
| 2017NS013505 | 15/12/2017 | FOPAG-DEZ/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 15. PROC EDOC 327.477/2017.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 194.506,91 |
| 2017NE003645 | 18/12/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 321.515,50 |
| 2017OB841345 | 18/12/2017 | FAT. 15584/2017, COTA GOL, A.M. 43/09(PROC. 320.669/2017), B.C.: GOL(R$ 505.800,77). DESCONTO R$ 176.154,69 (R$ 1.510,69/2016 E R$ 174.644,00/2017) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 293.987,13 |
| 2017OB841346 | 18/12/2017 | FATURA 15610/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 320.690/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 396.010,50). DESCONTO NO VALOR DE R$ 92.294,69, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 275.797,07 |
| 2017OB841367 | 18/12/2017 | DANFE 119135 - FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS CHUMBO-ÁCIDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 319532/2017 | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 307.920,95 |
| 2017OB841376 | 18/12/2017 | DANFE 3400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2017 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 1.995,99 (NÃO PAGOU VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO 140.338/2011) - PROC EDOC 313061/2017 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 245.795,37 |
| 2017OB841381 | 18/12/2017 | NFPS 95934 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, P/ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO: 1A PARCELA DO 13O SALÁRIO DE 2017, PERÍODO DE 01/01/2017 A 30/06/2017 - GLOSA DE R$ 227,89 POR COBRANÇA INDEVIDA - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - PROC EDOC 305053/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.023,18 |
| 2017OB841383 | 18/12/2017 | NFPS 95936 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 1A PARCELA DO 13O SALÁRIO DE 2017, PERÍODO DE 01/01/2017 A 30/06/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) E ISS 5PC - PROC EDOC 305083/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 245.649,55 |
| 2017OB841385 | 18/12/2017 | NFPS 96362 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - PROCESSO EDOC 315457/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 261.580,73 |
| 2017NS013570 | 18/12/2017 | NFPS 96362 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - PROCESSO EDOC 315457/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.806,51 |
| 2017NS013588 | 18/12/2017 | NFPS 95934 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, P/ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO: 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO DE 2017, PERÍODO DE 01/01/2017 A 30/06/2017 - GLOSA DE R$ 227,89 POR COBRANÇA INDEVIDA - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - PROC EDOC 305053/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 271.863,61 |
| 2017NS013591 | 18/12/2017 | NFPS 95936 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO DE 2017, PERÍODO DE 01/01/2017 A 30/06/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) E ISS 5PC - PROC EDOC 305083/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.390,06 |
| 2017NS013595 | 18/12/2017 | DANFE 3400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2017 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 1.995,99 (NÃO PAGOU VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO 140.338/2011) - PROC EDOC 313061/2017 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.071,47 |
| 2017OB841589 | 19/12/2017 | NFPS 94.896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO 01/10/2017 A 20/10/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 293.318/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 265.563,85 |
| 2017OB841591 | 19/12/2017 | NFSE 1181 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - BLOQ. DE R$ 14.444,41 POR FALTA DE PAGAMENTO DE ADICIONAIS SOBRE O 13 SALÁRIO AOS EMPREGADOS - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 304521/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 324.581,16 |
| 2017OB841595 | 19/12/2017 | DANFE 3953 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 (12/12 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) - RET RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 324.562/2017 - GLOSA: R$ 16.305,68 (COBRANÇAS INDEVIDA) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 240.762,00 |
| 2017OB841723 | 19/12/2017 | DANFE 3896 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 27.582,01 NA 2017NE002080 - GLOSA DE R$ 9.629,18 (FALTAS, SEM COBERTURA, NO POSTO DE SERVENTE) - PROC EDOC 313046/2017. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 212.915,18 |
| 2017NS013634 | 19/12/2017 | DANFE 3464 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2017, REF. 12/12 AVOS 13 SALÁRIO - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 324546/2017 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 186.490,85 |
| 2017NS013672 | 19/12/2017 | NFES 37 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUT PREVENT/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO NOVEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 329378/2017 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 191.249,54 |
| 2017NS013645 | 19/12/2017 | FOPAG-DEZ/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 19. PROC EDOC 331.470/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.708,77 |
| 2017NS013727 | 20/12/2017 | FATURA 31/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 329.869/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 236.792,27) E INFRAERO (R$ 6.781,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 6.768,80, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 236.805,21 |
| 2017NS013729 | 20/12/2017 | FATURA 33/17, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 330.197/17). B.C.(IN 1234/12): AZUL (R$ 302.263,01) E INFRAERO (R$ 8.140,79). DESCONTO R$ 6.496,00 (R$ 6.048,50/2016 E R$ 447.50/2017), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 309.956,30 |
| 2017OB841942 | 21/12/2017 | FATURA 31/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 329.869/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 236.792,27) E INFRAERO (R$ 6.781,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 6.768,80, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 219.633,24 |
| 2017OB841943 | 21/12/2017 | FATURA 33/17, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 330.197/17). B.C.(IN 1234/12): AZUL (R$ 302.263,01) E INFRAERO (R$ 8.140,79). DESCONTO R$ 6.496,00 (R$ 6.048,50/2016 E R$ 447.50/2017), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 282.024,33 |
| 2017NS013865 | 21/12/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 11/2017 (LEITURA 01/11/17 A 01/12/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 321187/2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 320.120,57 |
| 2017NS013870 | 21/12/2017 | NFFEES 9937, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 301.678,02 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 12/2017 (10/11 A 10/12/17) - PROC EDOC 332827/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 281.699,70 |
| 2017NS013882 | 21/12/2017 | NFES 2966 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT PARA OS PRODUTOS CHECKPOINT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL) - PROC EDOC: 334799/2017 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2017NS013918 | 21/12/2017 | NFFEES 9933, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 283.393,11 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 12/2017 (10/11 A 10/12/17) - PROC EDOC 332890/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 263.414,79 |
| 2017NS013911 | 21/12/2017 | NFFEES 9937, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 301.678,02 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 12/2017 (10/11 A 10/12/17) - PROC EDOC 332827/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 281.699,70 |
| 2017NS013909 | 21/12/2017 | NFFEES 9938, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 222.322,41 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 12/2017 (10/11 A 10/12/17) - PROC EDOC 332815/2017 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205.673,81 |
| 2017NS013895 | 21/12/2017 | NFFEES 9933, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 283.393,11 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 12/2017 (10/11 A 10/12/17) - PROC EDOC 332890/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 263.414,79 |
| 2017OB842154 | 22/12/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 11/2017 (LEITURA 01/11/17 A 01/12/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 321187/2017. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 305.234,96 |
| 2017OB842365 | 22/12/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/12/2017. PROCESSO 137.933/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 267.547,15 |
| 2017NS014026 | 22/12/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/12/2017. PROCESSO 137.933/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 267.547,15 |
| 2017NE003838 | 26/12/2017 | CONT - CONTRATO N. 2016/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.17 A 26.12.18. PROC. 244.407/2017. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2017NE003843 | 26/12/2017 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 305.142,89 |
| 2017OB842367 | 26/12/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 11/2017 (LEITURA 01/11/17 A 01/12/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 321187/2017. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 305.234,96 |
| 2017OB842374 | 26/12/2017 | NFFEES 9933, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 283.393,11 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 12/2017 (10/11 A 10/12/17) - PROC EDOC 332890/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 246.836,29 |
| 2017OB842376 | 26/12/2017 | NFES 2966 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT PARA OS PRODUTOS CHECKPOINT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL) - PROC EDOC: 334799/2017 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 283.360,00 |
| 2017OB842379 | 26/12/2017 | NFFEES 9937, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 301.678,02 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 12/2017 (10/11 A 10/12/17) - PROC EDOC 332827/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 264.051,54 |
| 2017OB842382 | 26/12/2017 | NFFEES 9938, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 222.322,41 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 12/2017 (10/11 A 10/12/17) - PROC EDOC 332815/2017 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 192.667,95 |
| 2017OB803106 | 27/12/2017 | FOPAG-DEZEMBRO/2017 - COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 27. PROC. EDOC 336.527/2017. - COMPLEMENTO DA 2017FL000612/NS14164/NS14165 (UG: 010001). - LÍQUIDO BB-CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 234.695,11 |
| 2017OB842717 | 27/12/2017 | DANFE 1694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE 264.341,75(DEDUZIDO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/11/2017). PROCES. EDOC. 314790/2017 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 236.020,00 |
| 2017NS001620 | 27/12/2017 | FOPAG-DEZEMBRO/2017 - COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 27. PROC. EDOC 336.527/2017. - COMPLEMENTO DA 2017FL000612/NS14164/NS14165 (UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 234.695,11 |
| 2017NS014188 | 27/12/2017 | DANFE 1694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE 264.341,75(DEDUZIDO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/11/2017). PROCES. EDOC. 314790/2017 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 309.874,45 |
| 2017NS014177 | 27/12/2017 | DANFE 3749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2017- REF. 13 SALÁRIO. PROC EDOC: 316411/2017 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 288.216,49 |
| 2017NE004028 | 28/12/2017 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 266.633,52 |
| 2017OB842735 | 28/12/2017 | NFPS 95937 - LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2017NS013704. PROCESSO EDOC. 305105/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 305.547,54 |
| 2017OB842737 | 28/12/2017 | DANFE 3749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2017- REF. 13 SALÁRIO. PROC EDOC: 316411/2017 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 288.216,49 |
| 2017OB842983 | 28/12/2017 | FATURA 15699/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 338.547/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 633.838,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 261.840,12, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 327.313,05 |
| 2017OB842987 | 28/12/2017 | FATURA 15/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 3.140/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 186.756,23) E INFRAERO (R$ 6.983,51). GLOSA NO VALOR DE R$ 1.101,43 REFERENTE PERMISSÃO N. 2011/015.0,COMPETÊNCIA JANEIRO/2017). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 219.404,77 |
| 2017OB843004 | 28/12/2017 | NFSE 1212 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/11/2017 A 30/11/2017 - PROCESSO EDOC 321197/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 257.926,83 |
| 2017NS014259 | 28/12/2017 | FATURAS 35/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 337.122/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 269.407,53) E INFRAERO (R$ 8.438,11). DESCONTO NO VALOR DE R$ 99.760,77, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 178.084,87 |
| 2017NS014270 | 28/12/2017 | FATURA 34/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC.334.695/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 231.212,07) E INFRAERO (R$ 5.998,29). GLOSA NO VALOR DE R$ 1.082,26 REFERENTE PERMISSÃO N. 2011/015.0, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 237.210,36 |
| 2017NS014277 | 28/12/2017 | NFSE 1212 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/11/2017 A 30/11/2017 - PROCESSO EDOC 321197/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 314.353,23 |
| 2017NS014299 | 28/12/2017 | FATURA 15628/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 334.954/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 730.164,44). DESCONTO NO VALOR DE R$ 210.781,76, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 210.781,76 |
| 2017NS014292 | 28/12/2017 | FATURA 15689/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 338.559/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 718.168,36). DESCONTO NO VALOR DE R$ 181.015,24, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 181.015,24 |
| 2017NS014286 | 28/12/2017 | FATURA 15654/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 338.573/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 734.008,73). DESCONTO NO VALOR DE R$ 196.906,36, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 196.906,36 |
| 2017NS014278 | 28/12/2017 | FATURA 15699/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 338.547/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 633.838,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 261.840,12, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 261.840,12 |
| 2017OB843182 | 29/12/2017 | RECIBO 9014575156 ECAD - VALOR REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DE UTILIZAÇÃO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM CARATER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, ETC. PROCESSO EDOC 340784/2017 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 242.552,47 |
| 2017OB843188 | 29/12/2017 | NFS-E - 49453 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 1PC S/TOTAL NF(CONFORME ITEM 13- CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF),PROCESSO EDOC 334781/2017, JUL A DEZ/2017, REF. 6/12 AVOS PARCELA 13 SALARIO DE 2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 242.264,70 |
| 2017OB843196 | 29/12/2017 | DANFE 1981 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 284.975,82 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2017 - PROC EDOC 324748/2017. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 245.034,99 |
| 2017OB843036 | 29/12/2017 | NFS-E - 48395 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13- CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017, REF. 13 SALÁRIO - PROC. EDOC. 316057/2017 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 242.839,65 |
| 2017NS014367 | 29/12/2017 | FOPAG DEZ/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 288.782/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243.642,19 |
| 2017NS014367 | 29/12/2017 | FOPAG DEZ/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 288.782/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243.642,19 |
| 2017NS014392 | 29/12/2017 | DANFE 1981 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 284.975,82 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2017 - PROC EDOC 324748/2017. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 286.045,02 |
| 2017NS014396 | 29/12/2017 | NFS-e - 48395 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13- CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017, REF. 13 SALÁRIO - PROC. EDOC. 316057/2017 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 309.152,97 |
| 2017NS014417 | 29/12/2017 | NFS-e - 49453 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 1PC S/TOTAL NF(CONFORME ITEM 13- CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF),PROCESSO EDOC 334781/2017, JUL A DEZ/2017, REF. 6/12 AVOS PARCELA 13 SALARIO DE 2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 308.421,01 |
| 2017NS014414 | 29/12/2017 | recibo 9014575156 ECAD - VALOR REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DE UTILIZAÇÃO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM CARATER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, ETC. PROCESSO EDOC 340784/2017 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 242.552,47 |