| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2009NE000028 | 05/01/2009 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 280.000,00 |
| 2009NE000081 | 06/01/2009 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 194.426,67 |
| 2009NE000084 | 06/01/2009 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 224.017,50 |
| 2009NS000020 | 06/01/2009 | NFFS 57953 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES....SRF 9,45% ISS 5%S/NF MENOS 3.855,25 E 11% SB/R$ 255.689,12 (DEDUZ VR+VT) MAIS VALOR COMPLEMENTAR R$ 3.855,25. REFERENTE 2008NS014230. REL.01/09 SIGMAS. PERIDODO:01 A 30.11.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 301.245,02 |
| 2009NS000026 | 06/01/2009 | NFFS 57957(PARTE) MAO-DE-OBRA COND./MANUT. DE VEICULOS.GLOSA 13,80(COB.INDEV)RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% S/R$ 273.515,65 DEDUZ(VT+VR), ISS 5% S/TT.GLOSA R$ 737,45 REF. DEDUCOES MULTA/ACID. TRANSITO. REF. NOV/08 REL. 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.244,82 |
| 2009OB800019 | 06/01/2009 | NFFS 57957(PARTE) MAO-DE-OBRA COND./MANUT. DE VEICULOS.GLOSA 13,80(COB.INDEV)RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% S/R$ 273.515,65 DEDUZ(VT+VR), ISS 5% S/TT.GLOSA R$ 737,45 REF. DEDUCOES MULTA/ACID. TRANSITO. REF. NOV/08 REL. 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 237.786,98 |
| 2009OB800018 | 06/01/2009 | NFFS 57953 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES....SRF 9,45% ISS 5%S/NF MENOS 3.855,25E 11% SB/R$ 255.689,12 (DEDUZ VR+VT) MAIS VALOR COMPLEMENTAR R$ 3.855,25.REFERENTE 2008NS014230. REL.01/09 SIGMAS. PERIDODO:01 A 30.11.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 229.589,30 |
| 2009OB800016 | 06/01/2009 | NFS 12847. FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. GLOSA R$ 91,18 (COB. INDEV). RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. PERIODO 01/08 A 31/12/08. REL. 02/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 311.875,91 |
| 2009NE000104 | 07/01/2009 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG. 06.12.08 A 05.12.09 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 328.797,98 |
| 2009NE000106 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 306.166,61 |
| 2009NE000111 | 07/01/2009 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 321.230,83 |
| 2009NE000127 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.03.08 A 22.03.09 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 187.443,92 |
| 2009NE000141 | 08/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 258.092,03 |
| 2009NE000146 | 08/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.03.08 A 22.03.09 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 187.443,92 |
| 2009NS000098 | 08/01/2009 | NFS 12841 -FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.(VLR REF. 7/12AVOS 13º SALARIO). RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: 01/06 A 31/12/2008 RELACAO 06/09-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 210.228,22 |
| 2009NS000068 | 08/01/2009 | NFS 10545 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA.( VL REF A REAJUSTE MAI/NOV SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PCREL. 001/09 SIGMAS PER. MAIO A NOVEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.534,96 |
| 2009NE000196 | 09/01/2009 | 14 - CONTRATO Nº 2006/113.0, VIG. 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 242.771,92 |
| 2009NE000189 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.08 A 17.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.453,10 |
| 2009NE000204 | 09/01/2009 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2009NE000228 | 12/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 295.116,44 |
| 2009NE000262 | 12/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2005/043.0, VIGÊNCIA 23.03.2005 A 22.03.2010 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 186.953,68 |
| 2009OB800137 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.784,41 |
| 2009NS000163 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.784,41 |
| 2009NS000167 | 12/01/2009 | NF 42067/43080/43395 - FORNECIMENTO DE TONERS A PEDIDO DO AMCO I.RET.SRF 5,85%BLOQUEIO MULTA R$ 743,47 (NF 43080) E R$ 602,82 (NF 43395).PROC.109.085/07. RELACAO 06/2009 SIGMAS | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 249.480,00 |
| 2009NE000297 | 13/01/2009 | 15 - CONTRATO N. 2008/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.12.08 A 03.12.09 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 260.133,16 |
| 2009OB800150 | 13/01/2009 | NF 42067/43080/43395 - FORNECIMENTO DE TONERS A PEDIDO DO AMCO I.RET.SRF 5,85%BLOQUEIO MULTA R$ 743,47 (NF 43080) E R$ 602,82 (NF 43395).PROC.109.085/07. RELACAO 06/2009 SIGMAS | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 233.539,13 |
| 2009NE000324 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 321.496,55 |
| 2009NE000342 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 316.436,18 |
| 2009NE000353 | 15/01/2009 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/201.0, VIG. 01.12.08 A 30.11.09. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 219.753,07 |
| 2009NE000373 | 16/01/2009 | 12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIG. 11.04.08 A 10.04.09. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 239.489,00 |
| 2009NS000373 | 16/01/2009 | NFS 12916 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. RET SRF 9,45% S/ VL. AP., INSS 11% E ISS 5% S/ TT NFS. GLOSA R$0,02 (COBRANCA INDEVIDA). PERIODO: DEZEMBRO/2008. REL. 13/09. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,27 |
| 2009NE000383 | 19/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2007/209.0 E ADITIVOS, VIG. 10.12.08 A 09.12.09. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 292.522,43 |
| 2009OB800287 | 19/01/2009 | NFS 12916 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD. RET SRF 9,45% S/ VL. AP., INSS 11% E ISS 5% S/ TT NFS. GLOSA R$0,02(COBRANCA INDEVIDA). PERIODO: DEZEMBRO/2008. REL. 13/09. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,65 |
| 2009OB800288 | 19/01/2009 | NFS 12915 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO DEZEMBRO/08.RELACAO 013/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 323.574,98 |
| 2009OB800336 | 20/01/2009 | NFS 12910-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODO: DEZEMBRO/2008.RELACAO 014/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 296.249,95 |
| 2009NS000430 | 20/01/2009 | NFS 485 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 151.158,71 DEDUZVT E VA. REL. 014/2009-SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 176.894,47 |
| 2009NS000453 | 20/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8877/08 - NOTA FISCAL 000024 - PROCESSO N.001438/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 296.837,05 |
| 2009NS000497 | 20/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575556/09 - PROCESSO Nº 001618/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.382,41 |
| 2009NS000501 | 20/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575555/09 - PROCESSO Nº 001616/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 308.681,79 |
| 2009NE000444 | 21/01/2009 | 10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 266.897,86 |
| 2009OB800386 | 21/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575556/09 - PROCESSO Nº 001618/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 196.479,96 |
| 2009OB800387 | 21/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575555/09 - PROCESSO Nº 001616/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 286.919,73 |
| 2009OB800389 | 21/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8877/08 - NOTA FISCAL 000024 - PROCESSO N.001438/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 275.910,04 |
| 2009OB800410 | 21/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA 8879/08 - NOTA FISCAL 000026 - PROCESSO N.001445/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 319.193,33 |
| 2009NS000570 | 22/01/2009 | NFFS 12676/77SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS DE AR E EXAUSTAO. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL. 014/2009 SIGMAS. PERIODO: 01 A 19/12/08...GLOSA DE RS 8.753,57 INDEVIDA | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.019,79 |
| 2009NS000597 | 22/01/2009 | FATURA 110/1(PARTE)- FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TT PERIODO: DEZEMBRO/2008 - REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 209.340,07 |
| 2009OB800468 | 22/01/2009 | FATURA 110/1(PARTE)- FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TT PERIODO: DEZEMBRO/2008 - REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 188.238,60 |
| 2009NS000683 | 23/01/2009 | NFS 17672 SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MA-TERIAL. BLOQUEIO R$ 146.095,42 ATE DECISAO SUPERIOR. RET.SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TT. REL 20/9-SIGMAS.PER.DEZ/08.PGTO 14.316,80 DIRETO CTA FUNCIONARIOS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 215.174,00 |
| 2009NS000652 | 23/01/2009 | NFS 12907/12908 .. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.19/09/SIGMAS. PERIODO: 01 A 31 DE DEZEMBRO/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 311.413,92 |
| 2009OB800534 | 27/01/2009 | NFS 12907/12908 .. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.19/09/SIGMAS.PERIODO: 01 A 31 DE DEZEMBRO/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 197.019,00 |
| 2009NE000563 | 28/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2005/043.0, VIGÊNCIA 23.03.2005 A 22.03.2010 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 186.953,68 |
| 2009NE000543 | 28/01/2009 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2009NE000544 | 28/01/2009 | 19 - ATO DA MESA N. 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.852,10 |
| 2009NE000546 | 28/01/2009 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 200.000,00 |
| 2009OB800580 | 28/01/2009 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45%.RELACAO 22/08 SIGMAS... PERIODO: 02/12/08 A 31/12/08 .(PARTE)..... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.002,41 |
| 2009OB800606 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2788. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.413,55 |
| 2009NS000771 | 28/01/2009 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45%.RELACAO 22/08 SIGMAS... PERIODO: 02/12/08 A 31/12/08 .(PARTE)..... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 208.000,00 |
| 2009NS000792 | 28/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2788. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.413,55 |
| 2009NS000812 | 28/01/2009 | NFFS 58939/59382 MAN.DE VEICULOS RET. SRF 9,45PC SB.VL DA NOTA INSS 11PC S/ 315.010,88(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC STT NF.(NF.59382 SEV.EXTRAORDINARIO DO PERIOD.01/10 A 31/10/08 E NF.58939 MAN. DO PER. 01/12 A 31/12/08 REL.118/09 SICON | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 329.506,95 |
| 2009NS000878 | 29/01/2009 | NFFS 58940- SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL, INSS 11% S/ R$ 157.611,43. RELACAO 24/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 176.103,83 |
| 2009NS000839 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2790. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188.670,33 |
| 2009NS000857 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2790. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.670,33 |
| 2009OB800657 | 29/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2790. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.670,33 |
| 2009OB800658 | 29/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA N.9000/09, NOTA FISCAL N.00041 - PROCESSO N.002013/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 239.016,92 |
| 2009OB800660 | 29/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA N.8980/09, NOTA FISCAL N.00038 - PROCESSO N.002011/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 261.023,36 |
| 2009OB800668 | 29/01/2009 | NFFS 58939/59382 MAN.DE VEICULOS RET. SRF 9,45PC SB.VL DA NOTA INSS 11PC S/315.010,88(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC STT NF.(NF.59382 SEV.EXTRAORDINARIO DO PERIOD.01/10 A 31/10/08 E NF.58939 MAN. DO PER. 01/12 A 31/12/08 REL.118/09 SICON | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 243.406,42 |
| 2009OB800671 | 29/01/2009 | NFFS 58934(PARTE)-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. VALOR TOTAL NOTA: 343.149,76INSS 11PC S. R$ 327.954,76(DEDUZ VR) - PERIODO: DEZ/08 -RELACAO 24/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 243.118,57 |
| 2009NS000832 | 29/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA N.9000/09, NOTA FISCAL N.00041 - PROCESSO N.002013/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 257.145,69 |
| 2009NS000871 | 29/01/2009 | NFFS 58934(PARTE)-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. VALOR TOTAL NOTA: 343.149,76INSS 11PC S. R$ 327.954,76(DEDUZ VR) - PERIODO: DEZ/08 -RELACAO 24/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 328.778,72 |
| 2009NS000827 | 29/01/2009 | PAGAMENTO DA FATURA N.8980/09, NOTA FISCAL N.00038 - PROCESSO N.002011/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 280.821,25 |
| 2009NE000605 | 30/01/2009 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº194/2008. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 247.618,86 |
| 2009NS000919 | 30/01/2009 | NFS 2164 - CONSERV.,LIMPEZA...-RET SRF 5,85% (S/ VALOR APROPRIADO),ISS 5% S/ VALOR TOTAL, INSS 11% S/ 237.086,19 (VALE REF. VALE TRASN.) GLOSA R$ 1.030,50 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR. PERIODO: DEZEMBRO/2008 REL. 25/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 291.712,64 |
| 2009OB800677 | 30/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582104/09 - PROCESSO Nº 002002/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 189.238,37 |
| 2009NL600024 | 30/01/2009 | FOPAG JAN/2009-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2008 - CONTINUACAO DA 2009FX000004/NS001146/001147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315.000,00 |
| 2009NS000888 | 30/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582104/09 - PROCESSO Nº 002002/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.591,56 |
| 2009NS000943 | 02/02/2009 | NFFS 58935 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES....SRF 9,45% ISS 5% S/NF E 11% INSS S/ R$ 255.255,77 (DEDUZ VR+VT). REL. 26/2009 SIGMAS. PERIODO 01/12/08 A 31/12/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 301.411,67 |
| 2009OB800703 | 02/02/2009 | NFS 2164 - CONSERV.,LIMPEZA...-RET SRF 5,85% (S/ VALOR APROPRIADO),ISS 5% S/VALOR TOTAL, INSS 11% S/ 237.086,19 (VALE REF. VALE TRASN.) GLOSA R$ 1.030,50AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR. PERIODO: DEZEMBRO/2008 REL. 25/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 233.930,83 |
| 2009NE000653 | 03/02/2009 | 08 - CONTRATO Nº2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 300.000,00 |
| 2009NS000971 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2797. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.676,00 |
| 2009OB800750 | 03/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2797. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.676,00 |
| 2009OB800732 | 03/02/2009 | NFFS 58935 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES....SRF 9,45% ISS 5% S/NF E 11% INSS S/R$ 255.255,77 (DEDUZ VR+VT). REL. 26/2009 SIGMAS. PERIODO 01/12/08 A 31/12/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 229.779,56 |
| 2009NE000670 | 04/02/2009 | 12 - CONTRATO N¨ 2008/094.0 VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 228.874,90 |
| 2009NS001059 | 04/02/2009 | NFS 17923 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. BLOQUEIO R$94.257,88AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR (PROC.103.596/09) .. JAN/09 .. REL.123/09 .. VL. DIRETO FUNCIONARIOS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 215.174,00 |
| 2009NS001029 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2800. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.383,53 |
| 2009OB800776 | 04/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2800. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.383,53 |
| 2009NS001084 | 05/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2804. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.616,32 |
| 2009OB800817 | 05/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2804. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.616,32 |
| 2009NS001152 | 06/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2808. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 328.120,01 |
| 2009OB800847 | 06/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2808. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 328.120,01 |
| 2009NS001298 | 10/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2815. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 233.725,62 |
| 2009OB800964 | 10/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2815. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 233.725,62 |
| 2009NE000733 | 11/02/2009 | 14 - CONTRATO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.09 A 07.03.10. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 308.040,59 |
| 2009NE000737 | 12/02/2009 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 204.626,04 |
| 2009NS001545 | 13/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.063,29 |
| 2009NS001556 | 13/02/2009 | NFS 13014 .. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...) RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. JANEIRO/2009 .. REL.40/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,29 |
| 2009OB801144 | 13/02/2009 | NFS 13013 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 38/2009 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 323.574,98 |
| 2009OB801129 | 13/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2822. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.063,29 |
| 2009NS001582 | 16/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9022/09 - NF.Nº 000043/09 - PROCESSO Nº 004.390/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 282.971,53 |
| 2009NS001601 | 16/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2824. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.398,46 |
| 2009OB801170 | 16/02/2009 | NFS 13014 .. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...)RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. JANEIRO/2009 .. REL.40/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.330,66 |
| 2009OB801162 | 16/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9022/09 - NF.Nº 000043/09 - PROCESSO Nº 004.390/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 263.022,05 |
| 2009OB801155 | 16/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2824. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.398,46 |
| 2009NE000779 | 17/02/2009 | 24 - CONTRATO Nº 2009/005.0, VIGÊNCIA 09.02.09 A 08.12.10 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2008 | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 188.130,68 |
| 2009NE000780 | 17/02/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 11.03.09 A 10.03.10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.666,60 |
| 2009OB801194 | 17/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2826. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203.444,87 |
| 2009NE000782 | 17/02/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.02.09 A 23.02.10 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 226.579,42 |
| 2009NS001630 | 17/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2826. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203.444,87 |
| 2009OB801179 | 17/02/2009 | NFS 13008-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVAçAO COM FONECIMENTO MATERIAIS... RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO.REL. 41/09 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO 2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 296.249,95 |
| 2009OB801211 | 18/02/2009 | FAT.000.534/10/2008.. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...RET. SRF 9,45 S/VL.APROP., GLOSA R$ 387.651,49(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/09 A 01/10/2008 - VIVO S.A. - RELACAO 043/2008 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 238.294,81 |
| 2009OB801225 | 18/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2828. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.967,42 |
| 2009NS001673 | 18/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3585810/09 - PROCESSO Nº 004.304 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 214.654,34 |
| 2009NS001674 | 18/02/2009 | FAT.000.534/10/2008.. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...RET. SRF 9,45 S/VL.APROP., GLOSA R$ 387.651,49(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/09 A 01/10/2008 - VIVO S.A. - RELACAO 043/2008 SIGMAS. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 263.163,79 |
| 2009NS001679 | 18/02/2009 | NFS 12996/1299712999 SERV. MAO-DE-OBRA TV CAMARA. REAJUSTES SALARIAL DE 7,05%REF 01/12 AVOS DO 13º PER. 01/01/08A09/02/08 E 11/12 AVOS DO 13º... GLOSA NFS R$ 11,92 IND.(NFS 12999). RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 131/SICON/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 192.508,64 |
| 2009NS001690 | 18/02/2009 | PAGAMETO FATURA Nº 9060/09-PROCESSO Nº 004.393/09-NF.Nº000046/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 214.654,34 |
| 2009NS001697 | 18/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2828. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.967,42 |
| 2009NS001712 | 18/02/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: FEV/09 - RELACAO 44/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 198.293,81 |
| 2009NS001716 | 18/02/2009 | NFS 514 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 150.538,26 DEDUZVT E VA. REL. 045/2009-SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 176.894,47 |
| 2009OB801233 | 18/02/2009 | PAGAMETO FATURA Nº 9060/09-PROCESSO Nº 004.393/09-NF.Nº000046/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 199.521,21 |
| 2009OB801284 | 19/02/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: FEV/09 - RELACAO 44/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 179.555,05 |
| 2009OB801291 | 19/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2831. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176.988,11 |
| 2009NS001791 | 19/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2831. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176.988,11 |
| 2009OB801302 | 20/02/2009 | FAT 0901.000348072-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTAN-CIA NACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL.REL. 46/09. PERIODO: 11/12/08 A 10/01/09.BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 254.078,93 |
| 2009OB801324 | 20/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2833. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.308,18 |
| 2009NS001828 | 20/02/2009 | FAT 0901.000339107 .. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% .. REL.046/09-SIGMAS PERIODO: 11/12/08 A 31/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 273.226,98 |
| 2009NS001836 | 20/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2833. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.308,18 |
| 2009OB801363 | 25/02/2009 | NFF 190559 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DETEC/CD (CAIXA PARA INSTALACAO ELETRICA DE PVC E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 48/09 SIGMAS. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 237.163,10 |
| 2009NS001869 | 25/02/2009 | NFF 190559 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DETEC/CD (CAIXA PARA INSTALACAO ELETRICA DE PVC E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 48/09 SIGMAS. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 251.899,20 |
| 2009OB801376 | 26/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2836. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.033,89 |
| 2009OB801386 | 26/02/2009 | NFFS 60091 -MANUTENCAO EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$258.058,92 (DEDUZ VTE VR). PERIODO: JANEIRO/09 RELACAO 050/09-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 232.327,09 |
| 2009NS001960 | 26/02/2009 | NFFS 60086- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 289.124,00(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 238,35(PROCESSOS 1745/09, 1699/09, 1743/09) - REL 134/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 329.538,20 |
| 2009NS001900 | 26/02/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2836. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.033,89 |
| 2009NS001911 | 26/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593430/09 - PROCESSO Nº 005271/09(DESCONTO DE MCO Nº 9572706816795, VALOR R$ 290,96, PROCESSO Nº 104529/09) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 227.253,50 |
| 2009NS001918 | 26/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593429/09 - PROCESSO Nº 005270/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 222.856,33 |
| 2009NS001931 | 26/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593432/09 - PROCESSO Nº 005273/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.095,91 |
| 2009NS001934 | 26/02/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593431/09 - PROCESSO Nº 005.272/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 215.120,55 |
| 2009NS001935 | 26/02/2009 | NFFS 60091 -MANUTENCAO EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$258.058,92 (DEDUZ VTE VR). PERIODO: JANEIRO/09 RELACAO 050/09-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 304.749,92 |
| 2009NS001937 | 26/02/2009 | NFFS 60089- SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL, INSS 11% S/R$ 158.087,99(DEDUZ VR+VT). PERIODO: JANEIRO/09 RELACAO 50/2009-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 176.060,79 |
| 2009NS001944 | 26/02/2009 | NFFS 60086- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 289.124,00(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - TRANSF. FUNDO ROTATIVO R$ 238,35(MULTA TRANSITO - PROCESSOS 1745/09, 1699/09, 1743/09) - REL 134/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 329.538,20 |
| 2009NE000857 | 26/02/2009 | 22 - CONTRATOS NºS 2003/053.0 E 2006/129.0. | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 322.438,30 |
| 2009OB801415 | 27/02/2009 | NFFS 60084 (PARTE)SERV.TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARAESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET SRF 9,45% E ISS 5%S/TOTAL(338011,36) E INSS 11% S/R$323.311,36 (DEDUZ VR) .. REF. JANEIRO/2009 REL.49/09/SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 239.233,45 |
| 2009OB801424 | 27/02/2009 | NFFS 60086- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 289.124,00(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 238,35(PROCESSOS 1745/09, 1699/09, 1743/09) - REL 134/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 249.877,95 |
| 2009NS001976 | 27/02/2009 | NFFS 60084 (PARTE)SERV.TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARAESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET SRF 9,45% E ISS 5%S/TOTAL(338011,36) E INSS 11% S/ 323.311,36 (DEDUZ VR) .. NOV/08 (SERV.EXTRAORDINARIOS) REL.49/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 323.640,32 |
| 2009OB801444 | 02/03/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593430/09 - PROCESSO Nº 005271/09(DESCONTO DE MCO Nº9572706816795, VALOR R$ 290,96, PROCESSO Nº 104529/09)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.941,18 |
| 2009OB801446 | 02/03/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593429/09 - PROCESSO Nº 005270/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.144,97 |
| 2009OB801451 | 02/03/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593432/09 - PROCESSO Nº 005273/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.412,15 |
| 2009OB801452 | 02/03/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593431/09 - PROCESSO Nº 005.272/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.954,56 |
| 2009NS002025 | 02/03/2009 | NF 2330 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA(SAI) A PEDIDO DOCENIN - GLOSA R$ 30.916,67(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 5,85PC S. VALOR APRO-PRIADO - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 278.249,99 |
| 2009NS002023 | 02/03/2009 | NFF 83461 - FORNECIMENTO DE LUMINARIAS A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC. RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 247.618,86 |
| 2009OB801463 | 03/03/2009 | NFF 83461 - FORNECIMENTO DE LUMINARIAS A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC. RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 233.133,16 |
| 2009OB801469 | 03/03/2009 | NF 2330 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA(SAI) A PEDIDO DOCENIN - GLOSA R$ 30.916,67(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 5,85PC S. VALOR APRO-PRIADO - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 261.972,37 |
| 2009NS002063 | 03/03/2009 | FAT 09/02/40000142-0 CESSAO DE SEGUIMENTO ESPACIAL EM SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/01 A 25/02/09 RELACAO 052/2009 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2009OB801500 | 04/03/2009 | FAT 09/02/40000142-0 CESSAO DE SEGUIMENTO ESPACIAL EM SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/01 A 25/02/09 RELACAO 052/2009 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB801527 | 04/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2846. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.069,16 |
| 2009OB801533 | 04/03/2009 | NSF 2215-CONSER,LIMPEZA,PORTARIA...-GLOSA 4168,79:NAO GLOSADOS NF 2121:1444,79NF 2164:1361,47/1362,53(COB.INDEV)-SRF 5,85#,INSS 11# S.237090,05,ISS 5#-PENHORA 131/09(10 VARA TRABALHO):RECL.:LUCAS ALVES FRANCA(PROC 106709/09)-REL 55/09 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 205.560,72 |
| 2009NS002091 | 04/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2846. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.274,16 |
| 2009NS002097 | 04/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2846. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.069,16 |
| 2009NS002122 | 04/03/2009 | NSF 2215-CONSER,LIMPEZA,PORTARIA...-GLOSA 4168,79:NAO GLOSADOS NF 2121:1444,79NF 2164:1361,47/1362,53(COB.INDEV)-SRF 5,85#,INSS 11# S.237090,05,ISS 5#-PENHORA 131/09(10 VARA TRABALHO):RECL.:LUCAS ALVES FRANCA(PROC 106709/09)-REL 55/09 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 288.557,21 |
| 2009OB801565 | 05/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2849. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.855,47 |
| 2009NS002154 | 05/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2849. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.855,47 |
| 2009OB801584 | 06/03/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3600310/09 - PROCESSO Nº 005.855/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.126,50 |
| 2009OB801585 | 06/03/2009 | PAGAMENTO Nº 3600311/09 - PROCESSO Nº 005.856/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.832,95 |
| 2009NS002183 | 06/03/2009 | PAGAMENTO Nº 3600311/09 - PROCESSO Nº 005.856/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 235.430,81 |
| 2009NS002182 | 06/03/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3600310/09 - PROCESSO Nº 005.855/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.636,90 |
| 2009NE000976 | 10/03/2009 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 188.100,00 |
| 2009NS002307 | 10/03/2009 | PAGAMENTO DA FATURA N.3600308/09 - PROCESSO N.005.853/09. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.826,92 |
| 2009NE000978 | 10/03/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.302,79 |
| 2009NS002356 | 11/03/2009 | PAGAMENTO ANUIDADE 2009 à UNION INTERPARLAEMENTAIRE REF. A COTA ATRIBUIDA AO ESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL/CD. INCLUIDA TX BANCARIAS SRF R$ 25,86 E ISS R$ 11,76 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 183.660,83 |
| 2009NE000985 | 11/03/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.365,21 |
| 2009OB801687 | 11/03/2009 | PAGAMENTO DA FATURA N.3600308/09 - PROCESSO N.005.853/09. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.104,63 |
| 2009OB801679 | 11/03/2009 | PAGAMENTO ANUIDADE 2009 à UNION INTERPARLAEMENTAIRE REF. A COTA ATRIBUIDA AO ESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL/CD. INCLUIDA TX BANCARIAS SRF R$ 25,86 E ISS R$ 11,76 | 00.000.000/0001-91 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 183.623,21 |
| 2009OB801694 | 12/03/2009 | FAT. 450/451 VALOR P/ATENDER DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIACOM LIGACOES LDN A COBRAR, REALIZADOS NOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. RET. SRF 9,45% REL. 137/09 | 00.000.000/0001-91 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 288.787,92 |
| 2009NS002368 | 12/03/2009 | FAT. 450/451 VALOR P/ATENDER DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIACOM LIGACOES LDN A COBRAR, REALIZADOS NOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. RET. SRF 9,45% REL. 137/09 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 322.438,30 |
| 2009NS002408 | 12/03/2009 | FT 9902100298 SERVICOS POSTAIS ECT .. RET. 9,45#. PERIODO 01 A 28/02/09 .. REL.61/09/SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 291.100,72 |
| 2009NS002420 | 12/03/2009 | NFS 13113 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 253.173,19 |
| 2009OB801695 | 12/03/2009 | FT 9902100298 SERVICOS POSTAIS ECT .. RET. 9,45#.PERIODO 01 A 28/02/09 .. REL.61/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 291.100,72 |
| 2009OB801729 | 13/03/2009 | FT 9902100298 SERVICOS POSTAIS ECT .. RET. 9,45#.PERIODO 01 A 28/02/09 .. REL.61/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 291.100,72 |
| 2009NE001013 | 13/03/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.365,21 |
| 2009OB801791 | 16/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2862. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.098,67 |
| 2009NS002545 | 16/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2862. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.098,67 |
| 2009NS002548 | 16/03/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3600309/09 - PROC. Nº 005.854/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.016,51 |
| 2009NS002611 | 17/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2863. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265.756,50 |
| 2009OB801819 | 17/03/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3600309/09 - PROC. Nº 005.854/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.280,85 |
| 2009OB801837 | 17/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2863. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265.756,50 |
| 2009OB801842 | 17/03/2009 | NFS 13111 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS... RET. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/TT REL. 72/09-SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 296.249,95 |
| 2009NE001051 | 18/03/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS, VIG. 19.03.09 A 18.03.10. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 193.302,18 |
| 2009OB801854 | 18/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2866. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.244,48 |
| 2009NS002639 | 18/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2866. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.244,48 |
| 2009OB801905 | 19/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2868. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.247,83 |
| 2009NS002702 | 19/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2868. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.247,83 |
| 2009NS002793 | 20/03/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: MAR/09 - RELACAO 75/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 219.528,36 |
| 2009NS002846 | 23/03/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610115/09 - PROCESSO NÚMERO 007.691/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 262.635,85 |
| 2009NS002848 | 23/03/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610117/09 - PROCESSO NÚMERO 007.693/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.328,44 |
| 2009NS002853 | 23/03/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610114/09 - PROCESSO NÚMERO 007.690/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 311.099,13 |
| 2009NS002855 | 23/03/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610116/09 - PROCESSO NÚMERO 007.692/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 228.322,20 |
| 2009NS002881 | 23/03/2009 | NFF 24371/24398/24485/24593/24793 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CEDI/CD A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS(GAVETEIROS, DIVISORIAS...) RET.SRF 5,85PC REL.76/2009 SIGMAS | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 239.120,00 |
| 2009NS002882 | 23/03/2009 | NFS 538 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 147.924,57 DEDUZVT E VA. REL. 076/2009-SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2009. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 176.894,47 |
| 2009OB801964 | 23/03/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: MAR/09 - RELACAO 75/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 198.782,93 |
| 2009OB802006 | 24/03/2009 | NFF 24371/24398/24485/24593/24793 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOPARA O CEDI/CD A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS(GAVETEIROS, DIVISORIAS...)RET.SRF 5,85PC REL.76/2009 SIGMAS | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 225.131,48 |
| 2009OB802032 | 24/03/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610114/09 - PROCESSO NÚMERO 007.690/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 289.166,65 |
| 2009OB802033 | 24/03/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610117/09 - PROCESSO NÚMERO 007.693/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 210.372,29 |
| 2009OB802034 | 24/03/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610115/09 - PROCESSO NÚMERO 007.691/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 244.120,03 |
| 2009OB802035 | 24/03/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610116/09 - PROCESSO NÚMERO 007.692/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 212.225,49 |
| 2009OB802054 | 25/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2875. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.590,67 |
| 2009NS002966 | 25/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2875. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.590,67 |
| 2009OB802087 | 26/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2876. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.742,22 |
| 2009NS003019 | 26/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2876. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.742,22 |
| 2009NE001122 | 26/03/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS, VIG. 19.03.09 A 18.03.10 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 193.302,18 |
| 2009OB802104 | 27/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2878. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 321.567,88 |
| 2009NS003037 | 27/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2878. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 321.567,88 |
| 2009OB802174 | 31/03/2009 | FAT 09/03/40000151-2. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45 POR CENTO. PERIODO: 26-02 A 25-03-09. RELACAO 083/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB802183 | 31/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2879. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.209,88 |
| 2009OB802215 | 31/03/2009 | NSF 2.258 - SERV. CONSERV., LIMP., PORT., ZELAD., GARAG., COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARTºS FUNCIONAIS/CD. SRF 5,85# SOB/VR. APROP., 11# SOB/ R$ 237.619,01, ISS 5# S/VT. GLOSA: R$ 1.508,89 COBR. INDEV. RELACAO: 83/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 231.313,25 |
| 2009NS003095 | 31/03/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2879. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.209,88 |
| 2009NS003118 | 31/03/2009 | FAT 09/03/40000151-2. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45 POR CENTO. PERIODO: 26-02 A 25-03-09. RELACAO 083/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2009NS003160 | 31/03/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3617193/09-PROCESSO Nº008.139/09(DESCONTOS DE MCOS Nº957 2706962091 E 9572706962087-VALORES DE R$ 882,04E R$ 3.143,84-P.Nº109.232/09) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.526,57 |
| 2009NS003170 | 31/03/2009 | PAG.FATURA Nº 3617192/09-PROCESSO Nº 008.138/09(DESC.MCO Nº 9572706940184/09 PROCESSO Nº 108.356/09-VALOR R$ 2.128,81)COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 207.430,07 |
| 2009NS003207 | 31/03/2009 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DA CONTA DE REINSCRIÇÃO DE RP - 195220100 PARA A DE INSCRIÇÃO - 195210100, DEVIDO A REESTRUTURAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO COMPENSADO | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 180.534,80 |
| 2009NE001137 | 31/03/2009 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 224.000,00 |
| 2009NS003130 | 31/03/2009 | NSF 2.258 - SERV. CONSERV., LIMP., PORT., ZELAD., GARAG., COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARTºS FUNCIONAIS/CD. SRF 5,85# SOB/VR. APROP., 11# SOB/ R$ 237.619,01, ISS 5# S/VT. GLOSA: R$ 1.508,89 COBR. INDEV. RELACAO: 83/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 288.869,07 |
| 2009NS003253 | 01/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3617194/09 - PROCESSO Nº 008.140/09(DESC.MCO OF.101/2009 COGEP, PROCESSO Nº 108.356/09-VALOR R$ 16.667,36) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.130,38 |
| 2009NE001161 | 01/04/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. 05.08.08 A 04.08.09. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 193.836,93 |
| 2009NS003203 | 01/04/2009 | NFFS 61066. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL, INSS 11% S/R$ 169.273,79(DEDUZ VR+VT). PERIODO: FEV/09. REL. 85/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 187.273,29 |
| 2009OB802241 | 02/04/2009 | PAG.FATURA Nº 3617192/09-PROCESSO Nº 008.138/09(DESC.MCO Nº 9572706940184/09PROCESSO Nº 108.356/09-VALOR R$ 2.128,81) - OFÍCIO Nº 100/09 (COGEP)COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.677,45 |
| 2009OB802259 | 02/04/2009 | NFFS 61070- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 293.151,59(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 68,10(PROCESSO 1276/09) - RELACAO 85/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 255.562,01 |
| 2009NS003288 | 02/04/2009 | NFFS 61075 MANUTENCAO EDIFICACOES, INST.ELETRONICAS, MECANICAS, OPERACAO MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$258.255,12 (DEDUZ VT/VR). PERIODO: FEVEREIRO/2009 RELACAO 087/09-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 304.749,92 |
| 2009NS003289 | 02/04/2009 | NFFS 61074 (PARTE)SERV.TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARAESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET.SRF 9,45% SOBRE VALOR APROP.ISS 5% SOBRE TOTAL E INSS11% SOBRE 315.497,75 (DEDUZ VR).GLOSA 8.372,85 COB.IND.REL.87/09 SIG.PER.02/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 308.117,80 |
| 2009OB802305 | 03/04/2009 | NFFS 61074 (PARTE)SERV.TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARAESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET.SRF 9,45% SOBRE VALOR APROP.ISS 5% SOBRE TOTAL E INSS11% SOBRE 315.497,75 (DEDUZ VR).GLOSA 8.372,85 COB.IND.REL.87/09 SIG.PER.02/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 226.384,51 |
| 2009OB802307 | 03/04/2009 | NFFS 61075 MANUTENCAO EDIFICACOES, INST.ELETRONICAS, MECANICAS, OPERACAO MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$258.255,12 (DEDUZ VT/VR). PERIODO: FEVEREIRO/2009 RELACAO 087/09-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 232.305,51 |
| 2009OB802330 | 03/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3617191/09 - PROCESSO Nº 008.137/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.542,36 |
| 2009NS003299 | 03/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3617191/09 - PROCESSO Nº 008.137/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.601,24 |
| 2009OB802410 | 07/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2887. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176.569,43 |
| 2009NS003418 | 07/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2887. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176.569,43 |
| 2009NS003432 | 07/04/2009 | NFFS 61064-PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA PARA A CD.RET.9,45% SOBRE VLRAPROPR.E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$ 183.343,40(DEDU.VT-VA) GLOSA R$ 7.707,39 FALTA DE REPASSE DO ADT.NOTURNO. REL.91/09 PER: FEVEREIRO/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 207.466,61 |
| 2009OB802433 | 08/04/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3624306/09 - PROCESSO NUMERO 009.537/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.135,89 |
| 2009NS003505 | 08/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3624305/09 - PROCESSO Nº 009.536/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 225.584,92 |
| 2009NS003447 | 08/04/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3624306/09 - PROCESSO NUMERO 009.537/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 219.619,03 |
| 2009OB802468 | 13/04/2009 | FAT.000.521/01/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 192.536,77(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/12/08 A 01/01/09VIVO S.A. RELACAO 093/2008 SIGMAS.(PARTE FATURA). | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 262.300,74 |
| 2009OB802492 | 13/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2889. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.792,63 |
| 2009OB802497 | 13/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3624305/09 - PROCESSO Nº 009.536/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.681,19 |
| 2009NS003525 | 13/04/2009 | FAT.000.521/01/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 192.536,77(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/12/08 A 01/01/09VIVO S.A. RELACAO 093/2008 SIGMAS.(PARTE FATURA). | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 290.000,00 |
| 2009NS003555 | 13/04/2009 | NFS 565 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 147.924,57 (DEDUZVT E VA) - RELACAO 95/2009-SIGMAS - PERIODO: MARCO/2009. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 176.894,47 |
| 2009NS003531 | 13/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2889. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.792,63 |
| 2009OB802516 | 14/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2890. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.243,95 |
| 2009NS003571 | 14/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2890. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.243,95 |
| 2009NE001311 | 16/04/2009 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.02 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221.813,67 |
| 2009NE001316 | 16/04/2009 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.02 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221.813,67 |
| 2009OB802570 | 16/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2893. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 262.806,43 |
| 2009NS003648 | 16/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2893. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 262.806,43 |
| 2009OB802589 | 17/04/2009 | NFFEES 2330834 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.149/09. PERIODO: 15/02 A 14/03/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 208.837,58 |
| 2009OB802600 | 17/04/2009 | NFS 13242 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...) RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. MARCO/09 .. REL.98/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.179,77 |
| 2009NS003687 | 17/04/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: ABR/09 - RELACAO 100/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 248.520,03 |
| 2009NS003663 | 17/04/2009 | NFS 13242 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...) RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. MARCO/09 .. REL.98/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.589,88 |
| 2009NS003678 | 17/04/2009 | NFFEES 2330834 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.149/09. PERIODO: 15/02 A 14/03/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221.813,67 |
| 2009NS003669 | 17/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2894. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.991,59 |
| 2009OB802610 | 20/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2894. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.991,59 |
| 2009OB802641 | 20/04/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: ABR/09 - RELACAO 100/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 225.034,89 |
| 2009OB802645 | 20/04/2009 | NFS 13236 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS... RET. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/TT REL. 101/09-SIGMAS PERIODO: MARCO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 296.249,95 |
| 2009OB802681 | 22/04/2009 | PAG.FAT.Nº3628553/09-PROC.Nº010.354/09(DESC.REEMB.AVISTA R$105,62)(DESC.MCOS NºS9572707039880-VALOR R$1.965,60/9572707062898-VALOR R$2.022,90-P.Nº112167/09OF.Nº120/09COGEP)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.024,32 |
| 2009OB802683 | 22/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2895. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.669,70 |
| 2009OB802686 | 22/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3628552/09 - PROCESSO Nº 010.357/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.130,17 |
| 2009OB802688 | 22/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3628551/09 - PROCESSO Nº 010.356/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 297.785,96 |
| 2009NS003772 | 22/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3628552/09 - PROCESSO Nº 010.357/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.564,99 |
| 2009NS003803 | 22/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2895. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.669,70 |
| 2009NS003770 | 22/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3628551/09 - PROCESSO Nº 010.356/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 320.372,19 |
| 2009NS003807 | 22/04/2009 | PAG.FAT.Nº3628553/09-PROC.Nº010.354/09(DESC.REEMB.AVISTA R$105,62)(DESC.MCOS NºS9572707039880-VALOR R$1.965,60/9572707062898-VALOR R$2.022,90-P.Nº112167/09OF.Nº120/09COGEP)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 229.282,88 |
| 2009NS003773 | 22/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3628553/09 - PROCESSO Nº 010.354/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 229.282,88 |
| 2009OB802711 | 23/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2896. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.075,40 |
| 2009OB802718 | 23/04/2009 | NFF 62789 - SOLUÇÃO CORPORATIVA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO, COMPREENDENDOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO SOFTWARES, INSTALAÇÃO, CONFIGURACAOA PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 105/2009 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 270.774,46 |
| 2009NS003845 | 23/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2896. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179.075,40 |
| 2009NS003849 | 23/04/2009 | NFF 62789 - SOLUÇÃO CORPORATIVA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO, COMPREENDENDOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO SOFTWARES, INSTALAÇÃO, CONFIGURACAOA PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 105/2009 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 287.599,00 |
| 2009OB802772 | 24/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2897. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 327.317,78 |
| 2009NS003914 | 24/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2897. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 327.317,78 |
| 2009NS004013 | 28/04/2009 | PAG.FAT.Nº 3635325/09-PROC.Nº010.653/09(DESC.REEMBOLSO AVISTA VALOR R$142,38) (DESC.DE MCO 9572707090807-VALOR R$34.131,99-PROC.Nº 112.889/09-OF.Nº134/09-COGEP)COTA TAM(IN 480/04 E MALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 260.701,67 |
| 2009NS004025 | 28/04/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3635323/09 - PROCESSO NUMERO 010.655/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 205.962,35 |
| 2009OB802858 | 29/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2900. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.969,23 |
| 2009OB802866 | 29/04/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3635324/09 - PROC.Nº 010.654/09(DESC.MCOS 9572706848818E 9572706770113 - PROC.Nº 111.021/09-OF.Nº119/09-COGEP) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 319.995,21 |
| 2009OB802867 | 29/04/2009 | PAG.FAT.Nº 3635325/09-PROC.Nº010.653/09(DESC.REEMBOLSO AVISTA VALOR R$142,38) (DESC.DE MCO 9572707090807-VALOR R$34.131,99-PROC.Nº 112.889/09-OF.Nº134/09-COGEP)COTA TAM(IN 480/04 E MALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.047,84 |
| 2009OB802868 | 29/04/2009 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3635323/09 - PROCESSO NUMERO 010.655/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.442,01 |
| 2009NS004059 | 29/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2900. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.969,23 |
| 2009NS004079 | 29/04/2009 | FAT 09/04/40000148-4. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45PC. PERIODO: 26-03 A 25-04-09. RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2009OB802908 | 30/04/2009 | FAT 09/04/40000148-4. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45PC. PERIODO: 26-03 A 25-04-09. RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB802949 | 30/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2901. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.588,41 |
| 2009NS004141 | 30/04/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2901. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.588,41 |
| 2009NS004192 | 30/04/2009 | NFS 410 - REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BLS F,G,H,I)RESSARCIMENTO DO PGMTO DE MATERIAIS - 2A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC E ISS 1PC.RELACAO 114/2009 SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 239.321,48 |
| 2009NS004167 | 30/04/2009 | NFS 410 - REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BLS F,G,H,I)-PARA PGMTO DE MATERIAIS - 2A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC, ISS 1PC E INSS 11PC.RELACAO 114/2009 SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 239.321,48 |
| 2009OB802964 | 04/05/2009 | NFS 410 - REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS(BLS F,G,H,I)RESSARCIMENTO DO PGMTO DE MATERIAIS - 2A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC E ISS 1PC.RELACAO 114/2009 SIGMAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 222.927,97 |
| 2009OB802971 | 04/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2903. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.649,88 |
| 2009NS004206 | 04/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2903. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.649,88 |
| 2009OB803013 | 05/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2904. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230.805,26 |
| 2009NS004257 | 05/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2904. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230.805,26 |
| 2009OB803031 | 06/05/2009 | NF 118 FORNECIMENTO DE 03 CONJUNTOS DE PEDESTAL PNEUMATICO E CABECA HIDRAULICAPARA CAMARA DE VIDEO MARCA SACHTLER MOD. SYSTEM 60 STUDIO, A PEDIDO SECOM/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 114/09-SIGMAS | 07.194.174/0001-81 - NEOID COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 327.000,00 |
| 2009OB803034 | 06/05/2009 | NFFS 61869 MANUTENCAO EDIFICACOES, INST.ELETRONICAS, MECANICAS, OPERACAO MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$249.502,04 (DEDUZ VT/VR). PERIODO: MARCO/2009 RELACAO 123/09-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 226.842,61 |
| 2009OB803047 | 06/05/2009 | NFFS 61866 - SERV. CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PCS. R$ 294.034,79(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC -RETORNO MULTA TRANSITO PROCESSOS 2009:4864:153,23/6038:68,10/6039:68,10/6037:68,10/6035:153,23/6036:68,10-REL.122/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 255.461,59 |
| 2009OB803070 | 06/05/2009 | NFSF 2309 SERV.LIMPEZA. RET SRF 5,85PC S/VL APR, ISS 5 PC S/VL TT E INSS 11PCS/235.993,49. AO FUNRO 165,51(GAS 24/09A31/12/08)E AO EMP 69,24(01/01A23/03/09GLOSA 3.573,66 (307,87 COBR INDEV E 3.265,79 PARA ACERTO POST).MARçO.REL 119/9 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 230.709,51 |
| 2009NS004317 | 06/05/2009 | NFFS 61864. SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL, INSS 11% S/R$ 168.466,32(DEDUZ VR+VT). PERIODO: MAR/09. REL. 181/09SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 187.153,72 |
| 2009NS004321 | 06/05/2009 | NFSF 2309 - SERV.LIMPEZA C/ FORNEC. RET, SRF 5,85PC S/VL APR, ISS 5 PC S/VL TTE INSS 11PC S/235.993,49 (MENOS VT E VR). RET. EMPENHO GAS 24/09/08 A 23/03/09GLOSA 3.573,66 (307,87 COBR INDEV E 3.265,79 PARA ACERTO POST).MARCO.REL 119/9 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 288.370,78 |
| 2009NS004357 | 06/05/2009 | NFSF 2309 SERV.LIMPEZA. RET SRF 5,85PC S/VL APR, ISS 5 PC S/VL TT E INSS 11PC S/235.993,49. AO FUNRO 165,51(GAS 24/09A31/12/08)E AO EMP 69,24(01/01A23/03/09GLOSA 3.573,66 (307,87 COBR INDEV E 3.265,79 PARA ACERTO POST).MARçO.REL 119/9 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 288.370,78 |
| 2009NS004347 | 06/05/2009 | NFFS 61867 PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA PARA A CD.RET.9,45% SOBRE VLRAPROPR.E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$ 184.246,40(DEDU.VT-VA) GLOSA R$ 758,95 (REF.10 DIAS S/COBERTURA DE AUXILIAR GRAFICO) REL.124/09 SIGMAS PER.MARCO/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 214.415,05 |
| 2009NS004339 | 06/05/2009 | NFSF 2309 SERV.LIMPEZA. RET SRF 5,85PC S/VL APR, ISS 5 PC S/VL TT E INSS 11PC S/235.993,49. AO FUNRO 165,01(GAS 24/09A31/12/08)E AO EMP 69,29(01/01A23/09/09GLOSA 3.573,66 (307,87 COBR INDEV E 3.265,79 PARA ACERTO POST).MARCO.REL 119/9 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 288.370,78 |
| 2009NS004287 | 06/05/2009 | NF 118 FORNECIMENTO DE 03 CONJUNTOS DE PEDESTAL PNEUMATICO E CABECA HIDRAULICAPARA CAMARA DE VIDEO MARCA SACHTLER MOD. SYSTEM 60 STUDIO, A PEDIDO SECOM/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 114/09-SIGMAS | 07.194.174/0001-81 - NEOID COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 327.000,00 |
| 2009NS004312 | 06/05/2009 | NFFS 61869 MANUTENCAO EDIFICACOES, INST.ELETRONICAS, MECANICAS, OPERACAO MESA TELEFONICA. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$249.502,04 (DEDUZ VT/VR). PERIODO: MARCO/2009 RELACAO 123/09-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 297.238,84 |
| 2009OB803105 | 07/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2906. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276.598,55 |
| 2009NS004377 | 07/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2906. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276.598,55 |
| 2009NE001456 | 07/05/2009 | CONT - CONTRATO N. 2009/075.0, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 22.04.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 272.600,00 |
| 2009NS004425 | 08/05/2009 | PAG.FAT.Nº3638995/09-PROC.Nº012.144/09(DESC.MCO Nº9572706641954,REF.EXEC.2009 PROC.Nº117685/09-OF.Nº149/09)(DESC.MCO Nº9572706642147,REF.EXERC.2008-PROC.Nº 117335/09-OF.Nº141/09)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 325.761,56 |
| 2009OB803131 | 08/05/2009 | PAG.FAT.Nº3638995/09-PROC.Nº012.144/09(DESC.MCO Nº9572706641954,REF.EXEC.2009 PROC.Nº117685/09-OF.Nº149/09)(DESC.MCO Nº9572706642147,REF.EXERC.2008-PROC.Nº 117335/09-OF.Nº141/09)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 256.865,82 |
| 2009OB803181 | 11/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2909. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.586,55 |
| 2009NS004473 | 11/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2909. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.586,55 |
| 2009NS004547 | 12/05/2009 | NFFS 61865(PARTE)-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. VALOR TOTAL NOTA: 338.140,67INSS 11PC S. R$ 323.320,67(DEDUZ VR) - PERIODO: MAR/09 -RELACAO 132/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 323.698,57 |
| 2009NS004594 | 13/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2912. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 221.720,46 |
| 2009NS004624 | 13/05/2009 | NFS 13348 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...) RET. SRF 9,45# S/ VR. APROP., INSS 11# E ISS 5# S/ TOTAL DA NOTA. GLOSA NO VA-LOR DE R$ 8.711,78(PENDENCIAS DIVERSAS). ABRIL/09. RELACAO 135/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 271.878,10 |
| 2009OB803212 | 13/05/2009 | NFS 13347 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA . RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% .. ABRIL/2009. BLOQ.138.611,31 ATE DEC.SUP .. PGTO DIRETO FUNCIONARIOS .. REL.134/09/SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.071,13 |
| 2009OB803223 | 13/05/2009 | NFFS 61865(PARTE)-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. VALOR TOTAL NOTA: 338.140,67INSS 11PC S. R$ 323.320,67(DEDUZ VR) - PERIODO: MAR/09 -RELACAO 132/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 239.271,98 |
| 2009OB803256 | 13/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2912. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 221.720,46 |
| 2009NS004636 | 14/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2913. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.848,50 |
| 2009OB803264 | 14/05/2009 | NFS 13348 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...)RET. SRF 9,45# S/ VR. APROP., INSS 11# E ISS 5# S/ TOTAL DA NOTA. GLOSA NO VA-LOR DE R$ 8.711,78(PENDENCIAS DIVERSAS). ABRIL/09. RELACAO 135/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 201.291,25 |
| 2009OB803265 | 14/05/2009 | NFS 13342- PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA. C/FORNECIMENTODE MATERIAL RET. SRF 5,85PC 11PC E ISS 5PC SB O VL DA NF.GLOSA 1.828,85(PENDENCIA DIVERSAS) REF. MES ABRIL/2009 REL. 135/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 294.528,08 |
| 2009OB803282 | 14/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2913. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.848,50 |
| 2009NS004662 | 15/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2914. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.996,45 |
| 2009NS004667 | 15/05/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: MAI/09 - RELACAO 138/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 193.769,88 |
| 2009OB803310 | 15/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2914. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.996,45 |
| 2009NS004712 | 18/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2915. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.169,48 |
| 2009OB803341 | 18/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2915. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.169,48 |
| 2009NS004781 | 19/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2916. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.357,63 |
| 2009OB803348 | 19/05/2009 | FAT 09/05/22004005-2 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 02/04 A 01/05/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.141/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 180.747,14 |
| 2009OB803369 | 19/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2916. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.357,63 |
| 2009NS004741 | 19/05/2009 | FAT 09/05/22004005-2 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 02/04 A 01/05/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.141/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 201.348,05 |
| 2009NS004830 | 20/05/2009 | FAT.000.551/02/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 78.649,79(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/01/09 A 01/02/09 RELACAO 147/2008 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 190.790,64 |
| 2009NS004843 | 20/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.743,68 |
| 2009OB803434 | 20/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2918. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.743,68 |
| 2009NS004957 | 22/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2920. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 255.417,58 |
| 2009OB803498 | 22/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2920. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 255.417,58 |
| 2009NS004996 | 25/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2921. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.376,70 |
| 2009OB803524 | 25/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2921. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.376,70 |
| 2009NS005026 | 26/05/2009 | COPIA NFS 13344 - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO EM 2009NS004585 TENDO EM VISTA REGULARIZADAS PENDENCIAS REF.SERVICO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXECU CAO SERVICOS TV CAMARA. RETENCOES EFETUADAS NAS NS CITADAS. REL.155/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.079,92 |
| 2009OB803546 | 26/05/2009 | COPIA NFS 13344 - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO EM 2009NS004585 TENDO EM VISTA REGULARIZADAS PENDENCIAS REF.SERVICO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXECU CAO SERVICOS TV CAMARA. RETENCOES EFETUADAS NAS NS CITADAS. REL.155/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.079,92 |
| 2009NS005124 | 27/05/2009 | FAT.000.555/03/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$124.770,33(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/02/09 A 01/03/09 RELACAO 157/2008 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 194.995,43 |
| 2009NS005128 | 27/05/2009 | NFS 413/414. REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLOCOS FG,H,I SQN 302), REF. 14ª/15ª MEDICOES .. RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 PC, E INSS 11PC S/R$87.910,93. BLOQUEIO R$24.614,39 (MULTAS) PROC.121.053/04 REL.157/09/SIG | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 251.174,09 |
| 2009NS005137 | 27/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.955,49 |
| 2009OB803572 | 27/05/2009 | FAT.000.555/03/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$124.770,33(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/02/09 A 01/03/09 RELACAO 157/2008 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 176.568,36 |
| 2009OB803616 | 27/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2923. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.955,49 |
| 2009OB803617 | 27/05/2009 | NFS 413/414. REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLOCOS FG,H,I SQN 302), REF. 14ª/15ª MEDICOES .. RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 PC, E INSS 11PC S/R$87.910,93. BLOQUEIO R$24.614,39 (MULTAS) PROC.121.053/04 REL.157/09/SIG | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 199.684,08 |
| 2009NE001629 | 27/05/2009 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2008 PROC. 103.688/2009 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 309.166,66 |
| 2009NE001628 | 27/05/2009 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2008 PROC. 103.688/2009 | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 259.228,26 |
| 2009NS005206 | 28/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2924. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222.729,77 |
| 2009OB803638 | 28/05/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2924. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222.729,77 |
| 2009NS005299 | 29/05/2009 | NFSF 2365 - SERV.LIMPEZA C/ FORNEC. RET, SRF 5,85PC S/VL APR, ISS 5 PC S/VL TTE INSS 11PC S/236.402,76 (MENOS VT E VR). RET. EMPENHO GAS 24/03 A 22/04/09 GLOSA 794,56 (421,10 COBR INDEV +343,46 P/ACERTO POST).ABRIL.REL.161/09/SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 289.363,15 |
| 2009NS005347 | 01/06/2009 | NFFS 62578 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$ 168.005,18(DEDUZ VR+VT). PERIODO: ABR/09. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 187.243,38 |
| 2009NS005358 | 01/06/2009 | FAT 09/05/40000150-5. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/04 A 25/05/09. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009NS005359 | 01/06/2009 | NFFS 62583: PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA PARA A CD - RET 9,45PC, INSS11PC S/ R$ 184.576,40 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO: ABR/09.. RELACAO 164/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 215.174,00 |
| 2009NS005365 | 01/06/2009 | FAT 09/05/40000150-5. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/04 A 25/05/09. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2009NS005369 | 01/06/2009 | NFFS 62617 .. SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET SRF 9,45# S/ VR. APROP., INSS 11# S/ R$ 306.415,58(DE-DUZ VR) E ISS 5#. ABRIL/09. BLOQ. R$ 338,01(PORT. 57/09). REL. 164/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 319.679,90 |
| 2009OB803733 | 01/06/2009 | NFSF 2365 - SERV.LIMPEZA C/ FORNEC. RET, SRF 5,85PC S/VL APR, ISS 5 PC S/VL TTE INSS 11PC S/236.402,76 (MENOS VT E VR). RET. EMPENHO GAS 24/03 A 22/04/09GLOSA 764,56 (421,10 COBR INDEV +343,46 P/ACERTO POST).ABRIL.REL.161/09/SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 231.894,69 |
| 2009NS005396 | 02/06/2009 | NFFS 62574:MANUT. EDIFICACOES...GLOSA 348,35(COB.INDEV.)-SRF 9,45#S.VLR APRO.,INSS 11# S.252.901,60,ISS 5# S.TT NOTA - TRANSF FUNDO:609,50(MULTA PORT 52/09:304,75-PROC111305/09 E PORT.60/09:304,75-PROC106753/09)-ABR/09-REL SI 165/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 298.249,95 |
| 2009OB803762 | 02/06/2009 | NFFS 62576 - SERV. CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PCS/R$ 295.799,65(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. RETORNO EMP. MULTA TRANSITO PROCESSOS:011041/2009 E 001744/2009. PERIODO: ABR/2009. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 255.654,66 |
| 2009OB803763 | 02/06/2009 | NFFS 62617 .. SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC. P/ ESTIMAT. DE CUSTO .RET.SRF 9,45# S/ VR. APROP,INSS 11# S/ R$ 306.415,58(DED.VR) 5# ISS GLOSA R$ 2,38(COB.IND.) BLOQ. R$ 338,01(PORT.57/09).ABRIL/09 REL. 164/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 239.442,32 |
| 2009OB803767 | 02/06/2009 | FAT 09/05/40000150-5. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/04 A 25/05/09. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB803790 | 02/06/2009 | NFFS 62574:MANUT. EDIFICACOES...GLOSA 348,35(COB.INDEV.)-SRF 9,45#S.VLR APRO.,INSS 11# S.252.901,60,ISS 5# S.TT NOTA - TRANSF FUNDO:609,50(MULTA PORT 52/09:304,75-PROC111305/09 E PORT.60/09:304,75-PROC106753/09)-ABR/09-REL SI 165/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 226.706,75 |
| 2009NS005577 | 05/06/2009 | NFS 17297 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...) RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. MAIO/09 .. REL.176/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$118.997,81 ATE DECISAO SUPERIOR (PROC.110.777/07) PGTO DIRETO FUNCIONARIOS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.589,88 |
| 2009OB803898 | 05/06/2009 | NFS 17296-FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A RADIO CAMARA/CD.. RET. SRF9,45%, INSS 11%, ISS 5% S/TT..REF. MAIO/09 BLOQUEIO R$134.592,55 ATE DEC. SUPPROC. 117.790/04 .. PGTO DIRETO FUNCIONARIOS .. REL.174/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 210.089,89 |
| 2009NS005646 | 08/06/2009 | NFS 418 - REFORMA GERAL E RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC. (BLOCOS "F","G","H","I":402 NORTE)-GLOSA 0,20(COB.IND)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP.,INSS 11# S. R$ 83.522,42/ISS 1# S.TT NOTA- REF. 16 MEDICAO - REL 170/09 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 238.635,30 |
| 2009OB803985 | 10/06/2009 | NFS 418 - REFORMA GERAL E RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNC. (BLOCOS "F","G","H","I":402 NORTE)-GLOSA 0,20(COB.IND)-RET SRF 5,85# S.VLR APROP.,INSS 11# S. R$ 83.522,42/ISS 1# S.TT NOTA- REF. 16 MEDICAO - REL 170/09 SIGMAS | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 213.101,33 |
| 2009NE001759 | 10/06/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.09.08 A 17.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 252.055,68 |
| 2009NS005795 | 15/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.270,82 |
| 2009OB804039 | 15/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2934. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.270,82 |
| 2009NE001798 | 15/06/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2008/023.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.02.09 A 17.02.10 PROC. 117.356/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180.156,67 |
| 2009NS005821 | 16/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.529,78 |
| 2009NS005824 | 16/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.529,78 |
| 2009NS005860 | 16/06/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JUN/09 - RELACAO 185/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.188,53 |
| 2009OB804073 | 16/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2936. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.529,78 |
| 2009NS005869 | 17/06/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC E 2PC ISS PERIODO JUN/09 RELACAO 185/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.188,53 |
| 2009OB804110 | 17/06/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC E 2PC ISS PERIODO JUN/09 RELACAO 185/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 212.953,91 |
| 2009NE001860 | 19/06/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.11.08 A 31.10.09 PROC. 116.821/2009 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 181.216,17 |
| 2009NS006065 | 22/06/2009 | FAT 09/06/22003932-0 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 02/05 A 01/06/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.189/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 265.821,43 |
| 2009OB804220 | 22/06/2009 | FAT 09/06/22003932-0 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 02/05 A 01/06/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.189/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 239.098,70 |
| 2009OB804231 | 22/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2941. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 288.756,40 |
| 2009NS006085 | 22/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 288.756,40 |
| 2009OB804286 | 23/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2942. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.571,90 |
| 2009NS006152 | 23/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2942. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.571,90 |
| 2009OB804315 | 24/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2943. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 242.172,36 |
| 2009NS006183 | 24/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2943. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 242.172,36 |
| 2009NS006266 | 25/06/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9315/2009 NF.Nº 000075/2009 - PROCESSO Nº13.124/2009 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 287.497,27 |
| 2009NS006250 | 25/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2944. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.316,64 |
| 2009OB804366 | 25/06/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9315/2009 NF.Nº 000075/2009 - PROCESSO Nº13.124/2009 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 267.228,72 |
| 2009OB804370 | 25/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2944. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.316,64 |
| 2009NS006291 | 26/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2945. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 286.224,70 |
| 2009NS006305 | 26/06/2009 | NFS 643 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 148.742,57 (DEDUZVT E VA) - RELACAO 201/2009-SIGMAS - PERIODO: MAIO/2009. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 176.894,47 |
| 2009OB804386 | 26/06/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2945. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 286.224,70 |
| 2009NS006425 | 30/06/2009 | NC 10100... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. REL. 56/09. ISENTO DE IMPOSTOS. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 188.043,75 |
| 2009NS006467 | 01/07/2009 | NFSF 2418 - SERV.LIMP.C/ FORNEC.RET,SRF 5,85# S/VL APR,ISS 5# S/VL TT E INSS 11# S/236.174,96 (MN VT E VR). RET. EMP. GAS 23/04 A 15/05/09 GLOSAR 358,08 BLOQ. 316,53 SEND. 24,82 GAS 291,71 REF. MULT. CONF. POR. 73/09 REL.205/09SIGM | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 291.138,91 |
| 2009NS006471 | 01/07/2009 | NFSF 2418 - SERV.LIMP.C/ FORNEC.RET,SRF 5,85# S/VL APR,ISS 5# S/VL TT E INSS 11# S/236.174,96 (MN VT E VR). RET. EMP. GAS 23/04 A 15/05/09 GLOSAR 358,08 BLOQ. 316,53 SEND. 24,82 GAS 291,71 REF. MULT. CONF. POR. 73/09 REL.205/09SIGM | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 290.780,83 |
| 2009NS006481 | 01/07/2009 | NC 10001 E OUTRAS -SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO IMPOSTOS RELACAO 59/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 320.791,07 |
| 2009NS006481 | 01/07/2009 | NC 10001 E OUTRAS -SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO IMPOSTOS RELACAO 59/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 189.238,62 |
| 2009NS006482 | 01/07/2009 | FAT 09/06/40000159-0. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/05 A 25/06/09. RELACAO 204/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2009NS006466 | 01/07/2009 | NFFS 63214 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO P/ CD - RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRER$ 168.143,98 E ISS 5PC - PERIODO: MAI/09 - RELACAO 206/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 187.213,48 |
| 2009NS006543 | 02/07/2009 | NFS 17297(COPIA)-LIBER. PARCIAL VLR. BLOQ. 2009NS005577 P/PGTO DOS VALES-REFEICOES/TRANSPORTE REF. JUL/09,E PAGT¨ SALARIOS DE JUNHO DIRETO P/EMPREGADOS DA CAPITAL CONF AUT.PROC 125001/09 .. REL.211/09/SIGAMS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 320.450,29 |
| 2009OB804521 | 02/07/2009 | NFFS 63207 - SERV. CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PCS/R$ 320.297,50(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC - PERIODO: MAI/2009. RELACAO 206/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 273.596,03 |
| 2009OB804526 | 02/07/2009 | NFSF 2418 - SERV.LIMP.C/ FORNEC.RET,SRF 5,85# S/VL APR,ISS 5# S/VL TT E INSS 11# S/236.174,96 (MN VT E VR). RET. EMP. GAS 23/04 A 15/05/09 GLOSAR 358,08 BLOQ. 316,53 SEND. 24,82 GAS 291,71 REF. MULT. CONF. POR. 73/09 REL.205/09SIGM | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.917,45 |
| 2009OB804541 | 02/07/2009 | FAT 09/06/40000159-0. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/05 A 25/06/09. RELACAO 204/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB804552 | 02/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2948. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.178,21 |
| 2009OB804555 | 02/07/2009 | NFS 17311(COPIA)-LIBER. RESTANTE VL. BLOQ. 2009NS005575 P/PGTO DE VR E VT/JUL E SALARIOS DE JUNHO/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL) CONF. AUTO- RIZACAO PROC. 125.001/09 .. REL.211/09/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 320.450,29 |
| 2009OB804560 | 02/07/2009 | NFS 17413-MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA... RET. SRF 9,45%, INSS 11%E ISS 5% S/TT (PAGTO SALARIOS DIRETO AOS EMPREGADOS CONFORME AUTORIZACAO DG)JUNHO/09-REL.211/09-SIGMAS BLOQUEIO R$ 92.809,95 P.150983/06 ATE DEC. SUPERIOR | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.055,25 |
| 2009OB804561 | 02/07/2009 | NFS. 17405 FORNC. MAO-DE-OBRA DEST. EX. DE SERV. NA TV CAMARA PAG. DOS SALARIODE JUN/09 VT E VR DE JUL/09 RET. SRF 9,45#, 5# ISS E 11# INSS SB/TT DA NF. BLO425.613,67 REL. 212/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 203.371,72 |
| 2009OB804562 | 02/07/2009 | NFS. 17405 FORNC. MAO-DE-OBRA DEST. EX. DE SERV. NA TV CAMARA PAG. DOS SALARIODE JUN/09 VT E VR DE JUL/09 RET. SRF 9,45#, 5# ISS E 11# INSS SB/TT DA NF. BLO425.613,67 REL. 212/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 203.521,72 |
| 2009NS006517 | 02/07/2009 | NFFS 63216- SERVICOS NA AREA GRAFICA PARA A CD.RET. SRF 9,45%, ISS 5% SOBRE OTOTAL, INSS 11% SOBRE /R$ 184.013,20(DEDUZ VR+VT).RELACAO 207/2009 SIGMAS PERIODO: MAIO/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 215.174,00 |
| 2009NS006534 | 02/07/2009 | NFS 17409. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...) RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% ..JUNHO/09 .. REL.211/09/SIGMAS. BLOQUEIO R$ 56.199,32 ATE DECISAO SUPERIOR (PROC.110.777/07) PGTO DIRETO FUNCIONARIOS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 279.028,03 |
| 2009NS006514 | 02/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2948. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.178,21 |
| 2009NS006513 | 02/07/2009 | NFFS 63210 MAO-DE-OBRA DEST. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICAS ELETRICASRET SRF 9,45PCINSS 11PC R$ 249.085,86 (DEDUZ VT+VR) E 5PC ISS PER.01/05 A 31 05/09 RELACAO 207/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 295.863,06 |
| 2009NS006545 | 02/07/2009 | NFS 17311(COPIA)-LIBER. RESTANTE VL. BLOQ. 2009NS005575 P/PGTO DE VR E VT/JUL E SALARIOS DE JUNHO/09, DIRETAMENTE CONTA EMPREGADOS(CAPITAL) CONF. AUTO- RIZACAO PROC. 125.001/09 .. REL.211/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 320.450,29 |
| 2009NS006572 | 03/07/2009 | NFS 17293/322/326. LIBER. PARC. VLR. BLOQ. 2009NS5576/ E TT 2009NS 6202/6208..P/PAG. SAL. JUNHO/09 E VTRANSPOTE E VREFEICAO DE JULHO/09, DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS DA CAPITAL, CONF. AUT. DG NO PROC. 125.001/2009. REL. 212/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 196.160,57 |
| 2009NS006604 | 03/07/2009 | NFFS 63216- SERVICOS NA AREA GRAFICA PARA A CD.RET. SRF 9,45%, ISS 5% SOBRE OTOTAL, INSS 11% SOBRE /R$ 184.013,20(DEDUZ VR+VT).RELACAO 207/2009 SIGMAS GLOSA RS 35.862,33(SERA PAGO QUANDO PRORROGAR CONTRATO) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 179.311,67 |
| 2009NS006614 | 03/07/2009 | NC 10261 E OUTRAS -SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO IMPOSTOS RELACAO 63/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 194.214,58 |
| 2009OB804573 | 03/07/2009 | NFS 17293/322/326. LIBER. PARC. VLR. BLOQ. 2009NS5576/ E TT 2009NS 6202/6208..P/PAG. SAL. JUNHO/09 E VTRANSPOTE E VREFEICAO DE JULHO/09, DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS DA CAPITAL, CONF. AUT. DG NO PROC. 125.001/2009. REL. 212/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 196.160,57 |
| 2009OB804585 | 03/07/2009 | NFFS 63210 MAO-DE-OBRA DEST. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICAS ELETRICASRET SRF 9,45PCINSS 11PC R$ 249.085,86 (DEDUZ VT+VR) E 5PC ISS PER.01/05 A 31 05/09 RELACAO 207/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.711,42 |
| 2009NS006578 | 03/07/2009 | NFS 17403.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP. CONSERVACAO C/FORNEC. MAT. RET. SRF 5,85% S/R$ 320.318,53. INSS 11% E ISS 5% S/TT. REL.213/09/SIGMAS. JUN/09 BLOQUEIO R$68.108,27 ATE DEC.SUP. GLOSA R$ 57.404,30. PGTO DIRETO FUNC. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 320.318,53 |
| 2009NE001998 | 06/07/2009 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº83/09. | 06.041.059/0001-04 - GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 310.999,95 |
| 2009NS006638 | 06/07/2009 | FAT.000.561/04/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 182.723,18(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/03/09 A 01/04/09 RELACAO 214/2009 SIGMAS. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 198.574,84 |
| 2009NS006666 | 06/07/2009 | NFFS 63209 .. SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC. P/ ESTIMAT. DE CUSTO .RET.SRF 9,45# .INSS 11# S/ R$ 287.361,21(DED.VR) 5# ISS. BLOQ. 338,14(PORT. 80/09-DIRAD). MAIO/2009. RELACAO 216/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 300.786,21 |
| 2009OB804592 | 06/07/2009 | FAT.000.561/04/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 182.723,18(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/03/09 A 01/04/09 RELACAO 214/2009 SIGMAS. VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 177.724,48 |
| 2009OB804628 | 06/07/2009 | NFFS 63209 .. SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC. P/ ESTIMAT. DE CUSTO .RET.SRF 9,45# .INSS 11# S/ R$ 287.361,21(DED.VR) 5# ISS. BLOQ. 338,14(PORT. 80/09-DIRAD). MAIO/2009. RELACAO 216/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.374,74 |
| 2009NS006702 | 07/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2951. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280.295,60 |
| 2009OB804650 | 07/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2951. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280.295,60 |
| 2009NE002042 | 09/07/2009 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.791,62 |
| 2009NS006846 | 09/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2956. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.777,03 |
| 2009OB804743 | 09/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2956. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.777,03 |
| 2009NE002033 | 09/07/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.08 A 31.10.09. PROC. 116.821/2009. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 181.216,17 |
| 2009NE002060 | 10/07/2009 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 326.972,72 |
| 2009NS006874 | 10/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2958. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.474,17 |
| 2009OB804783 | 10/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2958. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.474,17 |
| 2009OB804784 | 10/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2957 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.935,08 |
| 2009NE002066 | 10/07/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.08 A 31.10.09 PROC. 116.821/2009 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 181.216,17 |
| 2009NS006872 | 10/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2957 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.935,08 |
| 2009NE002072 | 13/07/2009 | CONT - CONTRATO N. 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. 05.08.09 A 04.08.10. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 202.777,82 |
| 2009NS006920 | 13/07/2009 | FAT 09/03/22004002-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 03/02 A 02/03/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.221/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 217.108,17 |
| 2009NS006928 | 13/07/2009 | FAT 09/03/22004002-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL E INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL GLOSA DE 32.832,93(COB. INDEVIDA) PER. 03/03 A 02/04/09 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP/CD REL.221/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 303.984,27 |
| 2009NS006939 | 13/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2960. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.307,74 |
| 2009NS006947 | 13/07/2009 | FAT 09/04/22004021-8 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL E INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL GLOSA DE 32.832,93(COB. INDEVIDA) PER. 03/03 A 02/04/09 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP/CD REL.221/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 303.984,27 |
| 2009OB804805 | 13/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2960. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.307,74 |
| 2009NS006943 | 13/07/2009 | FAT 09/04/22004021-8 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL E INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL GLOSA DE 32.832,93(COB. INDEVIDA) PER. 03/03 A 02/04/09 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP/CD REL.221/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 303.984,27 |
| 2009OB804815 | 14/07/2009 | FAT 09/03/22004002-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 03/02 A 02/03/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.221/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 195.763,96 |
| 2009OB804816 | 14/07/2009 | FAT 09/04/22004021-8 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL E INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL GLOSA DE 32.832,93(COB. INDEVIDA) PER. 03/03 A 02/04/09 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP/CD REL.221/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 274.129,05 |
| 2009NS006973 | 14/07/2009 | FAT 09/04/22004021-8 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DIST. NACIONAL E INTERN. RET. SRF 9,45% S/TOTAL GLOSA DE 32.832,93(COB. INDEVIDA) PER. 03/03 A 02/04/09 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP/CD REL.221/09 SIGMAS ...EMBRATEL.... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 303.984,27 |
| 2009NS006968 | 14/07/2009 | FAT 09/03/22004002-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO: 03/02 A 02/03/2009 CONF. DESPACHO COORD. EQUIP./CD REL.221/2009-SIGMAS ...EMBRATEL.... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 217.108,17 |
| 2009NS007018 | 15/07/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JUL/09 - RELACAO 225/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 301.086,43 |
| 2009OB804884 | 16/07/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: JUL/09 - RELACAO 225/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 301.086,43 |
| 2009NS007125 | 17/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2973. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.524,92 |
| 2009NS007143 | 17/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2973. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.527,92 |
| 2009NS007149 | 17/07/2009 | NFS 671 - VIGILÂNCIA DESARMADA NOS ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO,NO DEPÓSITO DE MATERIAIS(SIA) E ESTACIONAMENTOS DO ECONOMILDO - RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 148.991,77(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - JUN/09 - REL 232/09 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 176.894,47 |
| 2009OB804932 | 17/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2973. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.527,92 |
| 2009NS007232 | 21/07/2009 | FAT 09/07/22003950-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/06 A 01/07/2009 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. REL.235/2009 SIGMAS. ...EMBRATEL.... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 254.142,68 |
| 2009OB804982 | 21/07/2009 | FAT 09/07/22003950-1 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/06 A 01/07/2009CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. REL.235/2009 SIGMAS. ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 228.347,96 |
| 2009NS007415 | 28/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2988 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.623,84 |
| 2009OB805075 | 28/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2988 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.623,84 |
| 2009NS007455 | 29/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2991 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.344,98 |
| 2009OB805105 | 29/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2991 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.344,98 |
| 2009NS007477 | 30/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2994 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.025,44 |
| 2009NS007482 | 30/07/2009 | NFFS 64412 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 256.914,12 (DEDUZ VT+VR),ISS 5PC. JUN/09. TRANS FRCD $2.124,21.PORT 91/09 P.101281/03.REL 242/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 299.102,50 |
| 2009OB805135 | 30/07/2009 | NFFS 64412 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.MANUT.DE EDIF/INST.HIDRAULICAS/ELETRICASELETRÔN.,MECÂNICAS...RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/$256.914,12 (DEDUZ VT+VR),ISS5PC. 01 A 17/JUN TRANS FRCD $2.124,21.PORT 91/09 P.101281/03.REL 242/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.497,44 |
| 2009OB805130 | 30/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2994 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.025,44 |
| 2009NS007483 | 30/07/2009 | NFFS 63959-CONDUÇÃO/MANUT.VEICULOS-GLOSA 107,42(COB.INDEV.) - SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.181.685,94(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TOTAL-RET.EMPENHO MULTA TRANSITO:357,53(PROC.2009:16430/16497/16495/17041)-1/6 A 17/6/09-REL 242/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 206.225,30 |
| 2009NS007498 | 31/07/2009 | FAT.000.565/05/09 -SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45% S/VRL APR., GLOSA R$ 167.937,56(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/04 A 01/05/09CONF DESP., RELACAO 242/2009 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 213.752,26 |
| 2009NS007503 | 31/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2996. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.943,78 |
| 2009NS007507 | 31/07/2009 | NFFS 64539 MANUT.EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS...RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S/$ 268.812,63(DEDUZ VR/VT)E ISS 5PC.TRANSF.FRCD $298,25 (MULTA DA PORTA-RIA 89/2009). PROCESSO 139.500/07(2008/135) REF. JUNHO/09 REL.245/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 301.662,63 |
| 2009OB805170 | 31/07/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2996. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.943,78 |
| 2009OB805142 | 31/07/2009 | NFFS 64539 MANUT.EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS...RET.SRF 9,45PC, INSS11PC S/$ 268.812,63(DEDUZ VR) E ISS 5PC. TRANSF. FRCD $298,25 (MULTA DA PORTA-RIA 89/2009). PROCESSO 139.500/07(2008/135) REF. JUNHO/09 REL.245/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 228.204,76 |
| 2009OB805139 | 31/07/2009 | FAT.000.565/05/09 -SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45% S/VRL APR., GLOSA R$ 167.937,56(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/04 A 01/05/09CONF DESP., RELACAO 242/2009 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 193.552,67 |
| 2009NS007535 | 03/08/2009 | NFSF 2468 - SERV.LIMPEZA C/ FORNEC. RET SRF 5,85PC S/VL APR, ISS 5 PC S/VL TT E INSS 11PC S/236.216,20 (DEDUZ VT + VR). GLOSA 65,80 REF AUSENCIA DE GARAGIS-TA DIURNO 1 DIA. PERIODO: JUNHO/2009. RELACAO: 244/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 290.841,35 |
| 2009NS007548 | 03/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2999. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.507,49 |
| 2009OB805182 | 03/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 2999. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.507,49 |
| 2009OB805188 | 03/08/2009 | NFSF 2468 - SERV.LIMPEZA C/ FORNEC. RET SRF 5,85PC S/VL APR, ISS 5 PC S/VL TT E INSS 11PC S/236.216,20 (DEDUZ VT + VR). GLOSA 65,80 REF AUSENCIA DE GARAGIS-TA DIURNO 1 DIA. PERIODO: JUNHO/2009. RELACAO: 244/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 233.298,01 |
| 2009NS007578 | 04/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3000. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.084,26 |
| 2009NS007590 | 04/08/2009 | FAT 09/06/40000151-7. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45 PC..PERIODO: 26/06 A 25/07/09. RELACAO 246/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2009OB805200 | 04/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3000. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.084,26 |
| 2009OB805214 | 04/08/2009 | FAT 09/07/40000151-7. CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45 PC..PERIODO: 26/06 A 25/07/09. RELACAO 246/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB805264 | 07/08/2009 | NFFS 63964 .. SERV.TEC.DE ELAB.DE PLANILHAS FINANC. P/ ESTIMAT. DE CUSTO .RET.SRF 9,45# S/ VR. APROP,INSS 11# S/ R$ 322.709,30(DED.VR) 5# ISS GLOSA R$ 3,07(COB.IND.) BLOQ. R$ 620,47(PORT.90 E 108/09)REL.247/09 SIGMAS.PRO 139502/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 253.212,52 |
| 2009NS007764 | 10/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3009 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.167,20 |
| 2009OB805335 | 10/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3009 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.167,20 |
| 2009NE002280 | 10/08/2009 | CONT - CONTRATO Nº2009/179.0, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10 | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 223.645,20 |
| 2009NS007801 | 11/08/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3664877/09 - PROCESSO Nº 15.088/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 193.926,73 |
| 2009NS007815 | 11/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3010. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.338,40 |
| 2009NS007826 | 11/08/2009 | NFFS. 63966 - PREST. DE SERV. NA AREA GRAFICA P/CD NO PER. JUN/09 BLOQ. 430,35(MULTA) PORT. 87/09 PROC. 12816/09 BLOQ. DO REST.ATE A DEC. SUP. RET SRF 9,455PC ISS SB TT/NF E 11PC SB. 187.809,27.MENOS( VL.TRANSP E VL REF) REL.251/09 S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 215.174,00 |
| 2009NS007830 | 11/08/2009 | NFFS. 63966 - PREST. DE SERV. NA AREA GRAFICA P/CD NO PER. JUN/09 BLOQ. 430,35(MULTA) PORT. 87/09 PROC. 12816/09 BLOQ. DO REST.ATE A DEC. SUP. RET SRF 9,455PC ISS SB TT/NF E 11PC SB. 187.809,27.MENOS( VL.TRANSP E VL REF) REL.251/09 S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 215.174,00 |
| 2009OB805347 | 11/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3010. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.338,40 |
| 2009NS007911 | 12/08/2009 | NFFS 64675 .. FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/OPERACAO EQUIPAMENTOS DE AUDIO(...) RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% (01 A 31/07/2009) BLOQUEIO R$42.089,55 ATE DEC.SUPERIOR (PROC.151297/05) LIQ.P/PGTO SALARIOS JUL + VA,VT AGO/09. R.256/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 187.213,48 |
| 2009OB805381 | 12/08/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3664877/09 - PROCESSO Nº 15.088/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.254,90 |
| 2009OB805393 | 12/08/2009 | NFS 64674 -PREST. DE SERV.LIMP.CONSERV. C/ FORN. MATERIAL RET. SRF 5,85PC INSS11# SB.305,323,23 ISS SB TT.NF.PAG. DE SAL.JUN/09 VA E VT. REF. AGO/09 DIRET.AOS EMPREGADOS DA EMPRESA A ADSE.BLOQ. RESTANT.ATE DEC.SUP.REL.256/09 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 187.448,00 |
| 2009OB805394 | 12/08/2009 | NFFS 64679 - SERVICO LIMPEZA C/FORNEC MATERIAIS NOS ANEXOS II E III. JUL/2009.SRF 5,85%,INSS 11% 351490,45(DEDUZ VT+VR),ISS 5%-R$182.337,00P/PGTO SAL JUL/09VA/VT AGO/09(DIRETO FUNC. ADSERVIS)-BLOQ RESTANTE ATE DEC. SUPERIOR-REL256/09S | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 182.337,00 |
| 2009OB805400 | 13/08/2009 | FAT 9907100947 -SERVICO DE CORRESPONDENCIAS,GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER: JULHO/09 CONF.DESPACHO. REL 255/09-SIGMAS ..CORREIOS.. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 289.344,20 |
| 2009NS007946 | 14/08/2009 | MANDATO DE ARRETO 903/2009 TRANSFERENCIA DE TODOS OS CREDITOS EXISTENTES PARA CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 2 VARA DE BRASILIA. RECLAMANTE SINDICATO TRABALHADORES EMP.RADIODIFUSAO E TV..PROC.01009-2009-002-10-00-2 E PROC.2009/123806 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 301.122,35 |
| 2009NS007993 | 14/08/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº3678639/09-PROCESSO Nº 16.524/09.DESCONTOS DE R$ 137.627,23REF. OFÍCIO Nº 227/09 (COGEP)-PROCESSO Nº 129.120/09 E R$ 19,62 REF. REEMBOLSOA VISTA - COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.717,80 |
| 2009OB805435 | 14/08/2009 | MANDATO DE ARRETO 903/2009 TRANSFERENCIA DE TODOS OS CREDITOS EXISTENTES PARA CONTA DO JUIZO TRABALHISTA DA 2 VARA DE BRASILIA. RECLAMANTE SINDICATO TRABALHADORES EMP.RADIODIFUSAO E TV..PROC.01009-2009-002-10-00-2 E PROC.2009/123806 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 301.122,35 |
| 2009NS007989 | 14/08/2009 | NFFS 64680 - SERV. GRAFICOS P/ A CAMARA-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S.184.728,40(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - JUL/09- PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE/REFEICAO (AGO/09)DIRETAMENTE FUNC. ADSERVIS-BLOQ.132.096,64(ATE DEC.SUPERIOR)-REL 258/09 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 215.174,00 |
| 2009OB805527 | 17/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3020 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247.599,88 |
| 2009NS008035 | 17/08/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: AGO/09 - RELACAO 260/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 238.627,42 |
| 2009NS008023 | 17/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3020 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247.599,88 |
| 2009OB805563 | 18/08/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: AGO/09 - RELACAO 260/09 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 216.077,13 |
| 2009NS008312 | 21/08/2009 | NFS 694 - VIGILÂNCIA DESARMADA NOS ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO,NO DEPÓSITO DE MATERIAIS(SIA) E ESTACIONAMENTOS DO ECONOMILDO - RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 150.455,06(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - JUL/09 - REL 274/09 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 176.894,47 |
| 2009NE002466 | 25/08/2009 | CONT - CONTRATO Nº2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 239.009,66 |
| 2009OB805761 | 26/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3036 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.726,51 |
| 2009NS008434 | 26/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3036 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.726,51 |
| 2009NS008465 | 26/08/2009 | NFF 70.848 - FORNEC. DE SISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (SAI) TRIFASICOSMODULADORES DE TECNOLOGIA "TRUE-ON-LINE" DE DUPLA CONVERSAO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC. 5,85 PC. REL. 277/2009 SIGMAS. | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 259.228,26 |
| 2009OB805802 | 27/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3038 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228.343,09 |
| 2009NS008495 | 27/08/2009 | FAT 09/08/22003934-6 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/07 A 01/08/2009CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. REL.279/2009 SIGMAS. ...EMBRATEL.... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 203.600,37 |
| 2009NS008508 | 27/08/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3038 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228.343,09 |
| 2009OB805787 | 27/08/2009 | FAT 09/08/22003934-6 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/07 A 01/08/2009CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. REL.279/2009 SIGMAS. ...EMBRATEL.... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 182.587,49 |
| 2009OB805818 | 27/08/2009 | NFF 70.848 - FORNEC. DE SISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (SAI) TRIFASICOSMODULADORES DE TECNOLOGIA "TRUE-ON-LINE" DE DUPLA CONVERSAO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC. 5,85 PC. REL. 277/2009 SIGMAS. | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 244.063,41 |
| 2009NE002512 | 28/08/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.10.09 A 30.09.10 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 253.890,00 |
| 2009OB805860 | 28/08/2009 | FAT 09/08/40000156-3 - CESSAO DE CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45 PC.PERIODO: 26/07 A 25/08/09. RELACAO 278/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009NS008551 | 28/08/2009 | FAT 09/08/40000156-3 - CESSAO DE CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45 PC.PERIODO: 26/07 A 25/08/09. RELACAO 278/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2009NS008594 | 31/08/2009 | FAT.000.564/06/09 -SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45% S/VRL APR., GLOSA R$ 119.228,21(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/05 A 01/06/09CONF DESP., RELACAO 278/2009 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 222.599,00 |
| 2009NS008613 | 31/08/2009 | NFSF 2573 - SERV.LIMP.C/ FORNEC.RET,SRF 5,85#,ISS 5# S/VL TT E INSS 11# SOBRES/258.897,19 (MN VT E VR). RETORNO 31,46 AO EMP. GAS(00NE256), PERIODO 16/05 A17/06/09(PROC. 152.451/05). RELACAO 281/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 315.520,14 |
| 2009OB805885 | 31/08/2009 | FAT.000.564/06/09 -SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45% S/VRL APR., GLOSA R$ 119.228,21(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/05 A 01/06/09CONF DESP., RELACAO 278/2009 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 201.563,39 |
| 2009NS008643 | 31/08/2009 | NFFS 64668/64850-MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS... (HORA-EXTRA1/6/09 A 17/6/09)-SRF 9,45#, INSS 11# S.R$ 4.935,39(DEDUZ VT+VR),ISS 5#-13 SA-LARIO JAN/09 A JUN/09(NFFS 64668)-BLOQ. 2.888,69(NFFS64850)-REL 283/09 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 194.530,86 |
| 2009OB805912 | 01/09/2009 | NFSF 2573 - SERV.LIMP.C/ FORNEC.RET,SRF 5,85#,ISS 5# S/VL TT E INSS 11# SOBRES/258.897,19 (MN VT E VR)-PERIODO: JUL/09 -RETORNO 31,46 AO EMP. GAS(09NE256),REF. PERIODO 16/05 A 17/06/09(PROC. 152.451/05). RELACAO 281/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 252.776,07 |
| 2009OB805917 | 01/09/2009 | NFF 70.848 - FORNEC. DE SISTEMAS DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (SAI) TRIFASICOSMODULADORES DE TECNOLOGIA "TRUE-ON-LINE" DE DUPLA CONVERSAO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC. 5,85 PC. REL. 277/2009 SIGMAS. | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 244.063,41 |
| 2009NS008676 | 01/09/2009 | MANDADO DE BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE CREDITO 1231/2009 .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180.942,66 |
| 2009NS008712 | 02/09/2009 | NFFS 64673 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, APEDIDO DO DETEC - RET SRF 9,45#, INSS 11# S. R$ 168.145,35(DEDUZ VR) E ISS 5#.PER: 1/7/09 A 20/7/09 - BLOQ. R$ 153.583,86 AGUARD. DEC. SUP.-REL 285/09SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 201.145,35 |
| 2009NS008715 | 02/09/2009 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA VALORES CAPITAL EMPRESA DE SERV P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SIND.DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) VER NS 8711/8713 - PROC.124572/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 216.849,87 |
| 2009NS008746 | 02/09/2009 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - VER 2009NS008745 - PROC.124572/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.048,30 |
| 2009NS008750 | 02/09/2009 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMP.DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746/8749 - PROC.124572/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180.942,66 |
| 2009NS008715 | 02/09/2009 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA VALORES CAPITAL EMPRESA DE SERV P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SIND.DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) VER NS 8711/8713 - PROC.124572/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180.942,66 |
| 2009NS008706 | 02/09/2009 | MANDADO DE BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF. DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180.942,66 |
| 2009NS008750 | 02/09/2009 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMP.DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746/8749 - PROC.124572/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 216.039,87 |
| 2009NS008711 | 02/09/2009 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.434,23 |
| 2009OB805980 | 03/09/2009 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMP.DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746/8749 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180.942,66 |
| 2009NS008801 | 03/09/2009 | NFFS 65378 -SERV. DE OPER. DE EQUIP. DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIOE TV P/ A CD- RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 167.220,77(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC BLOQ.140.999,72 ATE DECISAO SUP. PER. AGOSTO/09 RELACAO 287/09 SIGAMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 186.316,77 |
| 2009OB805980 | 03/09/2009 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMP.DE ASSEIO...)-VER 2009NS008745/8746/8749 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 216.039,87 |
| 2009OB805981 | 03/09/2009 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSF.VALORESCAPITAL EMPRESA SERV.P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DEBRASILIA (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - VER 2009NS008745 - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.048,30 |
| 2009NS008847 | 04/09/2009 | NFFS 64909 E 64910(COPIAS)- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008728E 2009NS008727, IMPOSTOS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. RELACAO 289/2009-SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.010,16 |
| 2009NS008848 | 04/09/2009 | NFFS 65376 SERVICOS GRAFICOS P/A CAMARA-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S/183.509,40(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PER.01/08/09 A 31/08/09 - REL.289/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 215.174,00 |
| 2009OB806048 | 04/09/2009 | NFFS 64909 E 64910(COPIAS)- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS008728E 2009NS008727, IMPOSTOS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. RELACAO 289/2009-SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 213.010,16 |
| 2009NE002580 | 09/09/2009 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 28/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2009 | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 237.360,00 |
| 2009NS008956 | 09/09/2009 | NFPS 33156 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS5PC - PERIODO: 22/07/09 A 31/07/09 - RELACAO 291/2009 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 280.390,91 |
| 2009NS008991 | 09/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3052. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.649,25 |
| 2009OB806111 | 09/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3052. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.649,25 |
| 2009OB806114 | 09/09/2009 | NFPS 33156 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS5PC - PERIODO: 22/07/09 A 31/07/09 - RELACAO 291/2009 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 209.031,43 |
| 2009NS009025 | 10/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3054. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 294.009,11 |
| 2009OB806141 | 10/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3054. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 294.009,11 |
| 2009NE002623 | 11/09/2009 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 91/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 28/08. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 192.905,94 |
| 2009NS009103 | 11/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3056. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.087,64 |
| 2009OB806190 | 11/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3056. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.087,64 |
| 2009NE002635 | 14/09/2009 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/09. | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 186.901,00 |
| 2009NS009155 | 14/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3058 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 302.023,93 |
| 2009NS009174 | 14/09/2009 | NFPS 33150. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 13 A 27/07/09. RELACAO 298/2009 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.187,66 |
| 2009OB806235 | 14/09/2009 | NFPS 33150. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 13 A 27/07/09. RELACAO 298/2009 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.969,91 |
| 2009OB806222 | 14/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3058 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 302.023,93 |
| 2009NS009194 | 15/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3060. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.018,40 |
| 2009NS009214 | 15/09/2009 | NFS 3791 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PCS. R$ 246.617,02(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-PER.: 11/8 A 30/8/09-REL 299/09 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 323.891,72 |
| 2009NS009216 | 15/09/2009 | NFS 725 - VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NO MES DE AGOSTO/09. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC(DEDUZ VT + VA), ISS 5PC. REL. 299/09 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 187.964,81 |
| 2009OB806248 | 15/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3060. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.018,40 |
| 2009OB806251 | 15/09/2009 | NFS 3791 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO) - RET SRF 5,85PC, INSS 11PCS. R$ 246.617,02(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC-PER.: 11/8 A 30/8/09-REL 299/09 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 261.621,61 |
| 2009NS009303 | 18/09/2009 | NFPS 32728 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, NO ANEXO IV DA CD. GLOSAS DE R$ 750,40(FALTA 11 SERVENTES) E 21.373,31(COB. INDEVIDA)RET DE5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 301 SIGMAS 2009. PERIODO 13A31/07/2009 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 257.622,55 |
| 2009OB806329 | 18/09/2009 | NFPS 32728 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, NO ANEXO IV DACD. GLOSAS DE R$ 750,40(FALTA 11 SERVENTES) E 21.373,31(COB. INDEVIDA)RET DE5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 301 SIGMAS 2009. PERIODO 13A31/07/2009 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197.792,25 |
| 2009NS009465 | 22/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3068. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.730,63 |
| 2009NS009485 | 22/09/2009 | NFF 081 FORNECIMENTO DE MODULOS PARA EXPANCAO DO LINK OPTICO DA TV CAMARA... APEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ___________________________________RELACAO 303/2009 SIGMAS | 06.041.059/0001-04 - GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 310.999,95 |
| 2009NS009506 | 22/09/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET SRF 9,45PC - PERIODO: SET/09 - RELACAO 175/09 MEMO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 249.679,37 |
| 2009OB806416 | 22/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3068. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.730,63 |
| 2009OB806421 | 22/09/2009 | NFF 081 FORNECIMENTO DE MODULOS PARA EXPANCAO DO LINK OPTICO DA TV CAMARA... APEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.___________________________________RELACAO 303/2009 SIGMAS | 06.041.059/0001-04 - GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 310.999,95 |
| 2009NE002742 | 22/09/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 200.000,00 |
| 2009NS009530 | 23/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3071 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.536,33 |
| 2009OB806438 | 23/09/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET SRF 9,45PC - PERIODO: SET/09 - RELACAO 175/09 MEMO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 226.084,67 |
| 2009OB806458 | 23/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3071 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.536,33 |
| 2009NS009651 | 25/09/2009 | NFS 3607 -SERV. DE COPA/COZINHA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD...RET. SRF 5,85% S/VR APR., INSS 11% S/215.521,81(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), ISS 5% S/ TT,GLOSA $404,45 COBR. INDEVIDA. PERIODO: 11 A 31/08/09 REL.312/09-SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 322.183,32 |
| 2009NS009659 | 25/09/2009 | NFS 3607 -SERV. DE COPA/COZINHA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD...RET. SRF 5,85% S/VR APR., INSS 11% S/215.521,81(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), ISS 5% S/ TT,GLOSA $404,45 COBR. INDEVIDA. PERIODO: 11 A 31/08/09 REL.312/09-SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 322.183,32 |
| 2009NS009630 | 25/09/2009 | NFS 3607 - SERVICO DE COPA/COZINHA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD ... RET. SRF 5,85% S/VR APR., INSS 11% S/R$ 248.853,77 (-VT E VR) E ISS 5% S/TT GLOSA DE R$ 404,45 COBR. INDEVIDA. REL. 312/09 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 322.183,32 |
| 2009NS009676 | 28/09/2009 | NFS 1870. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: AGOSTO/09 . REL 315/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 307.571,63 |
| 2009OB806569 | 28/09/2009 | NFS 1870. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: AGOSTO/09 . REL 315/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.982,41 |
| 2009OB806570 | 28/09/2009 | NFS 1872/73-PREST. DE SERV. DEST. A COND. E MANUT. VEICULOS. PER. AGO/09 E H.EAGO/2009. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% , INSS11 PC, ISS5 PC..VLR TOTAL NOTA. RELACAO: 312/2009 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 297.161,56 |
| 2009OB806571 | 28/09/2009 | NFS 3607 -SERV. DE COPA/COZINHA NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD...RET. SRF5,85% S/VR APR., INSS 11% S/215.521,81(DEDUZ VT, VR E MATERIAL), ISS 5% S/ TT,GLOSA $404,45 COBR. INDEVIDA. PERIODO: 11 A 31/08/09 REL.312/09-SIGMAS | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 263.498,83 |
| 2009NS009767 | 28/09/2009 | NFS 1871- SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJ MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09),CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%S/VL.APROP(GLOSA R$ 158,83 INDEV) INSS 11% E ISS 5% (AGO/09) REL.318/09/SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 314.440,18 |
| 2009NE002773 | 29/09/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.10.09 A 30.09.10 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 209.250,00 |
| 2009NS009805 | 29/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3076 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223.865,21 |
| 2009NS009815 | 29/09/2009 | FAT 09/09/40000161-8. CESSAO DE CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE. SBTS NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45 P.CENTOPERIODO: 26/08 A 25/09/09. RELACAO 319/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2009OB806620 | 29/09/2009 | NFS 1871- SERV.OPERACAO ELEVADORES/MANUT.INSTAL.HIDRAULICAS - RET 1% IRPJ MAND.SEG.2008.01.00.065756-4 PROC.4320/09),CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%S/VL.APROP(GLOSA R$ 158,83 INDEV) INSS 11% E ISS 5% (AGO/09) REL.318/09/SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.338,48 |
| 2009OB806639 | 29/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3076 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 223.865,21 |
| 2009NS009820 | 30/09/2009 | FAT.000.580/07/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 73.155,94(COBRANCA INDEVIDA).RELACAO 319/2009 SIGMAS PERIODO 02/06/09 A 01/07/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 223.670,48 |
| 2009NS009822 | 30/09/2009 | FAT.000.591/08/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 306.483,04 (COBRANCA INDEVIDA).RELACAO 319/2009 SIGMAS PERIODO 02/07/09 A 01/08/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 252.367,70 |
| 2009NS009834 | 30/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3079 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.392,96 |
| 2009NS009869 | 30/09/2009 | NFFS 65967(PARTE): MANUT./CONDUCAO VEICULOS-GLOSA 558,95(COB.INDEV.)-SRF 9,45#S.VLR.APROP.,INSS 11# S.196.348,31(DEDUZ VR),ISS 5# S.TOTAL NOTAL:R$230.607,15PERIODO: 1/7 A 19/7/09-BLOQ. R$ 168.006,12 ATE DEC. SUPERIOR - REL 182/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 222.874,34 |
| 2009OB806651 | 30/09/2009 | FAT.000.580/07/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 73.155,94(COBRANCA INDEVIDA).RELACAO 319/2009 SIGMAS PERIODO 02/06/09 A 01/07/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 202.533,62 |
| 2009OB806654 | 30/09/2009 | FAT.000.591/08/09. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45 P.CENTOS/VL.APROP. GLOSA R$ 306.483,04 (COBRANCA INDEVIDA).RELACAO 319/2009 SIGMAS PERIODO 02/07/09 A 01/08/09.CONFORME DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS. VIVO | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 228.518,95 |
| 2009OB806655 | 30/09/2009 | FAT 09/09/40000161-8. CESSAO DE CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE. SBTS NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45 P.CENTOPERIODO: 26/08 A 25/09/09. RELACAO 319/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB806677 | 30/09/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3079 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.392,96 |
| 2009NS009882 | 01/10/2009 | NFFS 65973. MANUT./INST. ELETRONICAS, MECANICAS, OPERACAO MESA TELEF. RET. SRF9,45PC E ISS 5PC S/TT NF, INSS 11PC S/R$ 197.819,70 (DEDUZ VT/VR). BLOQUEIO DER$ 175.074,46 ATE DECISAO SUPERIOR. REL. 183/09. PER: 18 A 30/06/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 230.081,39 |
| 2009NS009956 | 02/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3080 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.771,00 |
| 2009OB806706 | 02/10/2009 | NFS 2586(PARTE)-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA...C/FORN. MATERIAL:IMOVEIS FUNCIONAISGLOSA 209,84:COB.INDEV-SRF 5,85# S.VLR.NOTA MENOS GLOSA:315.169,51,INSS 11# S.259.449,40(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TOTAL NOTA:315.379,35-REL 321/09 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 236.083,92 |
| 2009OB806716 | 02/10/2009 | NFS 15260 - PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL. PERIODO 01/04/09 A 31/07/09. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL. 320/09 - SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 321.666,35 |
| 2009OB806718 | 02/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3080 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.771,00 |
| 2009NS009960 | 02/10/2009 | NFS 2586(PARTE)-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA...C/FORN. MATERIAL:IMOVEIS FUNCIONAISGLOSA 209,84:COB.INDEV-SRF 5,85# S.VLR.NOTA MENOS GLOSA:315.169,51,INSS 11# S.259.449,40(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TOTAL NOTA:315.379,35-REL 321/09 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 298.829,72 |
| 2009OB806776 | 05/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3082. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.838,74 |
| 2009OB806788 | 05/10/2009 | NFS 15(PARTE) MANUTENCAO INST. HIDRAUL. RET.SRF 9,45% S/541.671,92 INSS 11% E ISS 5% S/TT.,GLOSA $6984,76C.IND.,BLOQ.,R$67.025,01 ATE DEC.SUP.(NS COMPLEMENT2009NS010054 GFIP), PGTO SALARIOS SET +VT/VR DIRETO FUNC.) REL.325/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 313.701,12 |
| 2009NS010025 | 05/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3082. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.838,74 |
| 2009NS010021 | 05/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3082. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278.403,24 |
| 2009OB806842 | 07/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3087 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.113,52 |
| 2009NS010148 | 07/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3087 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.113,52 |
| 2009OB806902 | 08/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3088 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.810,34 |
| 2009NS010264 | 08/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3088 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.810,34 |
| 2009NS010318 | 13/10/2009 | NF 953/954 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER LEXMARK A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOZARIFADO/CD. RET.SRF. 5,85PC. REL.335/2009 SIGMAS | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 237.360,00 |
| 2009OB806976 | 13/10/2009 | NF 953/954 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER LEXMARK A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOZARIFADO/CD. RET.SRF. 5,85PC. REL.335/2009 SIGMAS | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 223.474,44 |
| 2009NS010426 | 15/10/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45%.PERIODO:OUT/09.RELACAO 340/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 325.737,17 |
| 2009OB807064 | 16/10/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45%.PERIODO:OUT/09.RELACAO 340/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 294.955,01 |
| 2009NS010497 | 19/10/2009 | NF 2458 FORNECIMENTO DE SIST. DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA TRIFÁSICO MODULAR DETECNOLOGIA "TRUE-ON-LINE"... RET. SRF 5,85% S/TT OBS:BLOQUEIO R$ 30.916,67(10% CONTRATUAL) PROC. 111.327/06 REL. 342/09-SIGMAS | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 309.166,66 |
| 2009OB807126 | 20/10/2009 | NF 2458 FORNECIMENTO DE SIST. DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA TRIFÁSICO MODULAR DETECNOLOGIA "TRUE-ON-LINE"... RET. SRF 5,85% S/TT OBS:BLOQUEIO R$ 30.916,67(10% CONTRATUAL) PROC. 111.327/06 REL. 342/09-SIGMAS | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 260.163,75 |
| 2009NS010608 | 21/10/2009 | FAT 09/10/22003917-1 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/09 A 01/10/2009 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 344/2009 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 254.885,58 |
| 2009NS010610 | 21/10/2009 | FAT 09/10/22003917-1 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/09 A 01/10/2009 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 344/2009 SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 254.885,58 |
| 2009OB807182 | 21/10/2009 | FAT 09/10/22003917-1 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/09 A 01/10/2009 CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 344/2009 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 229.152,30 |
| 2009OB807211 | 22/10/2009 | FAT 09/10/22003917-1 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL. PERIODO: 02/09 A 01/10/2009CONF DESPACHO COORD EQUIP/CD. RELACAO 344/2009 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 229.152,30 |
| 2009NS010754 | 27/10/2009 | NFPS 34157 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO,GLOSA R$ 1.206,53 ADICIONAL NOT NAO PAGO AOS FUNCRET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS.RELACAO 354/2009 SIGMAS.PER 01 A 30/09/09 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.665,47 |
| 2009NS010779 | 27/10/2009 | NFS 763 - VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NO MES DE SETEMBRO/2009. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC(DEDUZ VT + VA), ISS 5PC. REL. 355/09 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 187.964,81 |
| 2009NS010785 | 27/10/2009 | NFFS 13645- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: SETEMBRO/2009. RELACAO 355/2009 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 176.578,41 |
| 2009OB807419 | 30/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3110. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247.895,12 |
| 2009OB807432 | 30/10/2009 | NFS 65971 E 65972 COPIA- LEBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NA 2009NS009879DA REL 183/2009 MEMO, A PEDIDO DA SECLI, CONFORME DECICAO SUPERIOR. IMPOSTOSRETIDOS A NS ACIMA CITADA. REL178/09 MEMO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 262.511,56 |
| 2009NS010979 | 30/10/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3110. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247.895,12 |
| 2009NS010963 | 30/10/2009 | NFS 65971 E 65972 COPIA- LEBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NA 2009NS009879 DA REL 183/2009 MEMO, A PEDIDO DA SECLI, CONFORME DECICAO SUPERIOR. IMPOSTOS RETIDOS A NS ACIMA CITADA. REL178/09 MEMO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 262.511,56 |
| 2009OB807471 | 03/11/2009 | NFS 2622 -CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA...C/FORN. MATERIAL:IMOVEIS FUNCIONAISGLOSA 304,61: COB. INDEV - SRF 5,85# S.VLR. APROP., INSS 11# S. R$ 259.677,20.(DEDUZ VR+VT), ISS 5# S.TOTAL NOTA - RELACAO 186/09 MEMO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 251.407,94 |
| 2009OB807484 | 03/11/2009 | FAT 09/10/40000159-6. CESSAO DE CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE. SBTS NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45 P.CENTOPERIODO: 26/09 A 25/10/09. RELACAO 364/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB807486 | 03/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3111 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.742,15 |
| 2009NS011123 | 03/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3111 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.742,15 |
| 2009NS011118 | 03/11/2009 | FAT 09/10/40000159-6. CESSAO DE CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE. SBTS NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET SRF 9,45 P.CENTOPERIODO: 26/09 A 25/10/09. RELACAO 364/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2009NS011100 | 03/11/2009 | NFS 2622(PARTE)-CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA...C/FORN. MATERIAL:IMOVEIS FUNCIONAISGLOSA 304,61:COB.INDEV-SRF 5,85# S.VLR.NOTA MENOS GLOSA:314.063,54,INSS 11# S.259.677,20(DEDUZ VR+VT),ISS 5# S. TOTAL NOTA:314.368,15-REL 186/09 MEMO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 314.063,54 |
| 2009OB807518 | 04/11/2009 | NFS 25(PARTE):MANUT.INST. HIDRAUL.OUT/09-GLOSA 10.456,36(COB.INDEV.)-SRF 9,45#S.VLR.APROP.,INSS 11# E ISS 5# S.VLR. TOTAL NOTA-PGTO DIRETO CONTA FUNC. EMPRESA AHP-TEC REF. SALARIO/VT/VR OUT/09: 320.554,51- BLOQ.43.000,38-REL 372/09SIG | 00.000.000/0001-91 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 320.554,51 |
| 2009NS011167 | 04/11/2009 | NF 12819/820/821 FORNEC. MAT. GRAFICOS A PEDIDO DA COORD. DESERV. GRAFICOS/CD (BOBINAS DE BOPP P/MAQ. TERMOLAMINADORA... E OUTROS). BLOQUEIOS R$1.015,37 (NF12819)/R$39,32(NF 12820) REF. MULTA.,OPT. SIMPLES NACIONAL REL.365/09-SIGMAS | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 192.905,94 |
| 2009NE003189 | 05/11/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 305.555,67 |
| 2009NS011241 | 05/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3115. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.711,39 |
| 2009OB807537 | 05/11/2009 | NF 12819/820/821 FORNEC. MAT. GRAFICOS A PEDIDO DA CGRAF/CD(BOBINAS DE BOPP P/MAQ. TERMOLAMINADORA..E OUTROS).BLOQUEIOS R$1.015,37(NF12819)/R$39,32(NF12820)PROC.137252/07 REF. MULTA., EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL.365/09-SIGMAS | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 191.851,25 |
| 2009OB807554 | 05/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3115. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.711,39 |
| 2009NE003195 | 05/11/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 305.555,67 |
| 2009NE003191 | 05/11/2009 | 24 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 305.555,67 |
| 2009OB807589 | 06/11/2009 | NFS 1913. SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE COND. E MANUT. VEICULOS. PERIODOSET/2009. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS11 PC, ISS 5 PC. RELACAO: 374/2009 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 303.316,69 |
| 2009NE003201 | 06/11/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 187.011,23 |
| 2009NS011360 | 09/11/2009 | NFS 1912. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: SETEMBRO/09. REL 376/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 307.571,63 |
| 2009OB807603 | 09/11/2009 | NFS 1912. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: SETEMBRO/09. REL 376/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.982,41 |
| 2009NS011389 | 10/11/2009 | NFS 1918/1915 .. MAO DE OBRA DESTINADA A SERVIçOS DE MANUTENCAO/INSTALACAO HI DRAULICAS E ELETRICAS....(HORAS EXTRAS)RET.CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% IRRF 1% E INSS 11%, ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.376/09/SIGMAS .. SETEMBRO/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 314.440,18 |
| 2009OB807663 | 10/11/2009 | NFS 1918/1915 .. MAO DE OBRA DESTINADA A SERVIçOS DE MANUTENCAO/INSTALACAO HIDRAULICAS E ELETRICAS....(HORAS EXTRAS)RET.CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%IRRF 1% E INSS 11%, ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.376/09/SIGMAS .. SETEMBRO/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 242.941,42 |
| 2009NS011463 | 12/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3121 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.418,34 |
| 2009OB807704 | 12/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3121 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.418,34 |
| 2009NS011520 | 13/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3122. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.028,84 |
| 2009OB807752 | 13/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3122. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.028,84 |
| 2009NS011563 | 16/11/2009 | NFS 2668 -CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA...C/FORN. MATERIAL:IMOVEIS FUNCIONAISRET SRF 5,85#, INSS 11# E 5% ISS . VR REF 13º SALARIO( JAN A OUTUBRO/09) - RELACAO 235/09 MSIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 192.515,70 |
| 2009NS011611 | 17/11/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45%.PERIODO:NOV/09.RELACAO 385/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 199.464,66 |
| 2009NS011667 | 18/11/2009 | NFS 790. VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NO MES DE OUTUBRO/09. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO S/R$ 162.930,01 (DEDUZ VT + VA), ISS 5 P.CENTO. REL. 387/09 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 187.964,81 |
| 2009NS011626 | 18/11/2009 | FAT 09/11/75000834-0 SERVICO TELEC. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL E INTERNAC.RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PER: 01/10/09 A 31/10/09, CONF. DESPACHO DETEC/CD.....REL. 385/2009-SIGMAS..EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 179.188,79 |
| 2009OB807820 | 18/11/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45%.PERIODO:NOV/09.RELACAO 385/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 180.615,25 |
| 2009NS011762 | 20/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9361/2009(NOTA FISCAL Nº 000077) - PROCESSO Nº 17.253/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 185.130,08 |
| 2009NS011768 | 20/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9408/2009(NOTA FISCAL Nº 000079) - PROCESSO Nº 17.255/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 328.831,98 |
| 2009NS011769 | 20/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9409/2009(NOTA FISCAL Nº 000080) - PROCESSO Nº 17.256/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 213.374,35 |
| 2009NS011781 | 20/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9459/2009(NOTA FISCAL Nº 000085) - PROCESSO Nº 17.270/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 184.384,83 |
| 2009NS011789 | 20/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9407/2009(NOTA FISCAL Nº 000082) - PROCESSO Nº 17.272/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 235.953,03 |
| 2009NS011790 | 20/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9437/2009(NOTA FISCAL Nº 000083) - PROCESSO Nº 17.273/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 274.612,64 |
| 2009NS011766 | 20/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9368/2009(NOTA FISCAL Nº 000078) - PROCESSO Nº 17.254/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 214.572,98 |
| 2009NS011783 | 20/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9478/2009(NOTA FISCAL Nº 000086) - PROCESSO Nº 17.271/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 223.127,05 |
| 2009NS011850 | 23/11/2009 | NFFS 13734- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: OUTUBRO/2009. RELACAO 391/2009 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 176.578,41 |
| 2009OB807919 | 23/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9368/2009(NOTA FISCAL Nº 000078) - PROCESSO Nº 17.254/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 199.445,59 |
| 2009OB807920 | 23/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9408/2009(NOTA FISCAL Nº 000079) - PROCESSO Nº 17.255/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 305.649,33 |
| 2009OB807921 | 23/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9409/2009(NOTA FISCAL Nº 000080) - PROCESSO Nº 17.256/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 198.331,46 |
| 2009OB807922 | 23/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9458/2009(NOTA FISCAL Nº 000084) - PROCESSO Nº 17.269/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 320.152,65 |
| 2009OB807924 | 23/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9478/2009(NOTA FISCAL Nº 000086) - PROCESSO Nº 17.271/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 207.396,60 |
| 2009OB807925 | 23/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9407/2009(NOTA FISCAL Nº 000082) - PROCESSO Nº 17.272/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 219.318,35 |
| 2009OB807926 | 23/11/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 9437/2009(NOTA FISCAL Nº 000083) - PROCESSO Nº 17.273/2009COTA VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 255.252,45 |
| 2009NS011955 | 25/11/2009 | FAT 09/11/22003932-0 S SERV. DE LIGACOES DDD/DDI-A COBRAR-RECEBIDAS NO PABX DACENTRAL TELEF. DA CD, E DE LIGACOES FEITAS DO PABX DOS PREDIOS ADM. P/O SERVI-CO 0300.DESPACHO DETEC/CD.RET.SRF 9,45%.REL.393/09 SIGMAS.PER.02/10 A 01/11/09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 238.657,12 |
| 2009NS011959 | 25/11/2009 | FAT 09/11/22003932-0 S SERV. DE LIGACOES DDD/DDI-A COBRAR-RECEBIDAS NO PABX DACENTRAL TELEF. DA CD, E DE LIGACOES FEITAS DO PABX DOS PREDIOS ADM. P/O SERVI-CO 0300.DESPACHO DETEC/CD.RET.SRF 9,45%.REL.393/09 SIGMAS.PER.02/10 A 01/11/09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 238.657,12 |
| 2009NS011981 | 25/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3132 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282.499,20 |
| 2009OB807971 | 25/11/2009 | FAT 09/11/22003932-0 S SERV. DE LIGACOES DDD/DDI-A COBRAR-RECEBIDAS NO PABX DACENTRAL TELEF. DA CD, E DE LIGACOES FEITAS DO PABX DOS PREDIOS ADM. P/O SERVI-CO 0300.DESPACHO DETEC/CD.RET.SRF 9,45%.REL.393/09 SIGMAS.PER.02/10 A 01/11/09 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 214.263,22 |
| 2009OB808037 | 25/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3132 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282.499,20 |
| 2009NS012100 | 26/11/2009 | NFPS 34812 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV. GLOSA R$ 54,79 POR DIFERENCA NOADIC NOT. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. PER: OUTUBRO/09. REL 401/2009 SIG. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.756,29 |
| 2009NS012134 | 27/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3135. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.270,25 |
| 2009OB808148 | 27/11/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3135. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.270,25 |
| 2009NS012170 | 30/11/2009 | FAT 09/09/22003933-5 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL... GLOSA 4.163,82 COBR. INDEV., RET. SRF 9,45% S/VRL APR.,PERIODO:02/08 A 01/09/09 DESP COORD EQUIP/CD. REL.406/09-SIGMAS ..EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 282.208,30 |
| 2009NS012173 | 30/11/2009 | NFS 2669 -CONSERVACAO, LIMPEZA, PORTARIA...C/FORN. MATERIAL:IMOVEIS FUNCIONAISRET SRF 5,85#, INSS 11# E 5% ISS . VALOR REFERENTE ( OUTUBRO/09)- REL: 406/09SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 315.139,40 |
| 2009NS012190 | 30/11/2009 | NFS 2669. CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA...C/FORN. MATERIAL:IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF, INSS 11 P.CENTO S/R$ 259.503,45 (DEDUZ VR+VT). RELACAO 406/09 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 315.139,40 |
| 2009OB808150 | 30/11/2009 | FAT 09/09/22003933-5 SERV TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL... GLOSA 4.163,82 COBR. INDEV., RET. SRF 9,45% S/VRL APR.,PERIODO:02/08 A 01/09/09 DESP COORD EQUIP/CD. REL.406/09-SIGMAS ..EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 254.032,89 |
| 2009OB808176 | 30/11/2009 | NFS 2669. CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA...C/FORN. MATERIAL:IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF, INSS 11 P.CENTO S/R$ 259.503,45 (DEDUZ VR+VT). RELACAO 406/09 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 252.401,40 |
| 2009NS012255 | 01/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3137 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.889,08 |
| 2009NS012256 | 01/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3137 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.942,67 |
| 2009NS012285 | 01/12/2009 | FAT 09/11/40000167-4 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45%. PERIODO: 26/10/09 A 25/11/09. RELACAO 407/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2009OB808214 | 01/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3137 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.889,08 |
| 2009OB808216 | 01/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3137 | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.942,67 |
| 2009NE003447 | 01/12/2009 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 188.750,00 |
| 2009NS012326 | 02/12/2009 | FAT.000.577/09/09 -SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45% S/VRL APR., GLOSA R$ 35.633,71(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/08 A 01/09/09 CONF DESP., RELACAO 407/2009 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 247.288,53 |
| 2009OB808270 | 02/12/2009 | FAT 09/11/40000167-4 -CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELE-COMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45%. PERIODO: 26/10/09 A 25/11/09. RELACAO 407/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.453,33 |
| 2009OB808231 | 02/12/2009 | FAT.000.577/09/09 -SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP). RET. SRF 9,45% S/VRL APR., GLOSA R$ 35.633,71(COBR. INDEVIDA) PERIODO 02/08 A 01/09/09 CONF DESP., RELACAO 407/2009 SIGMAS. .....VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 223.919,76 |
| 2009NS012447 | 03/12/2009 | NFS 1976 - SERV. MAO DE OBRA DESTINADA A SERVIçOS DE MANUTENCAO/INSTALACAO HIDRAULICAS E ELETRICAS....RET.CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% IRRF 1% E INSS 11%, ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.410/09/SIGMAS .. OUTUBRO/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 314.440,18 |
| 2009NS012478 | 04/12/2009 | NFS 1969. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: OUTUBRO/09. REL 415/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 307.571,63 |
| 2009OB808324 | 04/12/2009 | NFS 1976 - SERV. MAO DE OBRA DESTINADA A SERVIçOS DE MANUTENCAO/INSTALACAO HIDRAULICAS E ELETRICAS....RET.CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% IRRF 1% E INSS 11%, ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.410/09/SIGMAS .. OUTUBRO/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.363,91 |
| 2009OB808386 | 07/12/2009 | NFS 1969. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: OUTUBRO/09. REL 415/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.982,41 |
| 2009NE003527 | 09/12/2009 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 207/09. | 05.437.291/0001-01 - MÁXIMA NET LTDA ME | R$ 185.822,53 |
| 2009OB808450 | 09/12/2009 | NFFS 66366 - SERVICOS TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS... RET SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 332.562,69 (DEDUZ VR) E ISS 5PC. PERIODO: OUTUBRO/2009 - RELACAO 420/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 261.194,31 |
| 2009NS012699 | 10/12/2009 | FAT 9909101085/9910101139/1140-SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROSENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/09/09 A 31/10/09 CONF.DESPACHO. REL 421/09-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 200.805,34 |
| 2009NS012716 | 10/12/2009 | FAT 9909101085/9910101139/1140-SERVICO DE CORRESPOND.GUIA DE POSTAGEM,E OUTROSENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45% PER:01/09/09 A 31/10/09 CONF.DESPACHO. REL 421/09-SIGMAS.CORREIO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 200.805,34 |
| 2009OB808567 | 11/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3149. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.636,91 |
| 2009NS012790 | 11/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3149. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.636,91 |
| 2009OB808636 | 15/12/2009 | NFFS 66940 - SERVICOS TECNICOS ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS...GLOSA R$ 1.600,00(FALTANDO COMPROVACAO) - RET SRF 9,45PC S. VLR. APROP., INSS11PC S. R$ 340.010,15(DEDUZ VR) E ISS 5PC - NOV/09 - REL 431/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 265.297,59 |
| 2009NE003643 | 16/12/2009 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 256.045,88 |
| 2009NS013056 | 16/12/2009 | NC 10493 E OUTRAS -SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO IMPOSTOS RELACAO 101/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 194.896,66 |
| 2009NS013056 | 16/12/2009 | NC 10493 E OUTRAS -SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO IMPOSTOS RELACAO 101/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 308.965,19 |
| 2009OB808717 | 16/12/2009 | NFS 1977(PARTE) - CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET IRRF 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC, ISS 5PC S. TOTAL NOTA: R$ 387.446,48. PERIODO: OUT/09 - RELACAO 437/2009 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 303.189,79 |
| 2009NS013122 | 17/12/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45%.PERIODO:DEZ/09.RELACAO 439/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 264.827,23 |
| 2009NS013151 | 18/12/2009 | NFFS 13846- SERV.MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. E EXAUSTOR.RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: NOVEMBRO/2009. RELACAO 441/2009 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 176.578,41 |
| 2009NS013159 | 18/12/2009 | NFPS 34654/35293 FORNEC. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVICOS NA TV CÂMARA (DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45%.INSS 11% E ISS 5%. REL.441/09/SIGMAS .. SETEMBRO/OUTUBRO/2009 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.014,32 |
| 2009NS013163 | 18/12/2009 | NFPS 34654/35293 FORNEC. MÃO-DE-OBRA AREA TELEMARKETING (CALL CENTER). RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL.441/09/SIGMAS .. SETEMBRO/OUTUBRO/2009 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.014,32 |
| 2009NS013169 | 18/12/2009 | NFS 829 - VIGILÂNCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA(58 VIGILANTES) NOMES DE NOVEMRO/09 -RET. SRF 9,45PC, INSS 11 PC S. R$ 162.063,71(DEDUZ VT + VA)E ISS 5PC - RELACAO 441/2009 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 187.964,81 |
| 2009NS013188 | 18/12/2009 | NFFS 67053-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAISCATEGORIAS) - GLOSA R$ 11.443,39 - RET SRF 9,45PC S. VLR. APROP. - INSS 11PC EISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA: R$ 311.309,41 - 13 SALARIO/2009 -REL 443/2009SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 224.497,94 |
| 2009NS013194 | 18/12/2009 | NFPS 35500 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA P/SERVICO DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOSDE AUDIO,VIDEO...E TELEVISAO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 443/2009 SIGMAS. PER 01 A 30/11/09 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.756,35 |
| 2009OB808776 | 18/12/2009 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45%.PERIODO:DEZ/09.RELACAO 439/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 239.801,06 |
| 2009NS013212 | 21/12/2009 | FAT 09/12/75000826-0 SERVICO TELEC. LOCAL E DE LONGA DIST.NACIONAL E INTERNAC.RET. SRF 9,45% S/TOTAL. PER: 01/11/09 A 30/11/09, CONF. DESPACHO DETEC/CD.....REL. 441/2009-SIGMAS..EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 178.225,15 |
| 2009OB808849 | 21/12/2009 | NFSF 2731/2733-CONS,LIMP...C/FOR.MAT-GLOSAS:NOTA 2731 586,97(354,64 COB.INDEV.-NOV/09/232,33 REF.OUT/09 NAO GLOSADO NF 2669/09),NOTA 2733:0,71- SRF 5,85% S.VLR.APROP,INSS 11%(DEDUZ VR+VT),ISS 5% -NOV/09 - 13 SALARIO DEZ/09-REL 445/09S | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.684,67 |
| 2009NE003697 | 21/12/2009 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 271.846,08 |
| 2009NE003700 | 21/12/2009 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 271.846,08 |
| 2009NS013354 | 22/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3158. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278.194,59 |
| 2009OB808905 | 22/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3158. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 278.194,59 |
| 2009NS013410 | 23/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3159. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254.364,33 |
| 2009NS013414 | 23/12/2009 | NC 10927 E OUTRAS- SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO IMPOSTOS RELACAO 209/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 259.490,68 |
| 2009OB808935 | 23/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3159. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254.364,33 |
| 2009NS013468 | 24/12/2009 | FAT 09/12/22003893-1 SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO 02/11 A 01/12. CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 451/2009 SIGMAS. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 293.030,01 |
| 2009NS013476 | 24/12/2009 | FAT 09/12/22003893-1 SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO 02/11 A 01/12. CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 451/2009 SIGMAS. EMBRATEL... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 293.030,01 |
| 2009NS013485 | 24/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3160. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.110,47 |
| 2009NS013490 | 24/12/2009 | NFS 2023. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: NOVEMBRO/09 REL 451/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 307.571,63 |
| 2009NS013500 | 24/12/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3744684/2009 - PROCESSO Nº 23.653/2009. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.989,87 |
| 2009OB808956 | 24/12/2009 | FAT 09/12/22003893-1 SERVICO TEL FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL PERIODO 02/11 A 01/12. CONF DESP COORD EQUIP/CD. REL 451/2009 SIGMAS. EMBRATEL... | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 263.610,43 |
| 2009OB808962 | 24/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3160. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.110,47 |
| 2009NE003785 | 28/12/2009 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 301.998,96 |
| 2009NS013534 | 28/12/2009 | PAGAMENTO FATURA 3764972/09 - PROCESSO 33.062/09.GLOSA AUTORIZADA R$0,02 REF. REQ.372.588 (BILHETE A MAIOR). COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.250,23 |
| 2009NS013547 | 28/12/2009 | PAGAMENTO FATURA 3764971/2009 - PROCESSO 33.061/2009. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 233.377,60 |
| 2009NS013551 | 28/12/2009 | PAGAMENTO FATURA 3757230/2009 - PROCESSO 32.541/2009. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.004,08 |
| 2009NS013569 | 28/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3161. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.312,85 |
| 2009OB808986 | 28/12/2009 | NFS 2023. MAO DE OBRA DEST. A SERVICOS DE REMOCAO/ARRUMACAO CARGA. RET 1% IRPJOF.50/09 SJ/DF CONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 CSLL 1%, COFINS3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. PER: NOVEMBRO/09 REL 451/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240.982,41 |
| 2009OB808988 | 28/12/2009 | NFS 2031 SERV. MAO DE OBRA DEST. A SERV. DE MANUTENCAO,INSTALACAO HIDRAULICA EELETRICA ...PERIODO: NOV./09-RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 453/2009 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258.695,74 |
| 2009OB809000 | 28/12/2009 | PAGAMENTO FATURA 3764971/2009 - PROCESSO 33.061/2009. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.924,49 |
| 2009OB809026 | 28/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3161. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.312,85 |
| 2009NE003788 | 29/12/2009 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº233/09 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.990,00 |
| 2009NE003838 | 29/12/2009 | 08 - CONCURSO Nº01/2009. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 210.000,00 |
| 2009NS013685 | 30/12/2009 | PAGT.DA FATURA 3783449/2009-PROC.36.254/2009.GLOSA DE R$71,70,REF.A EMISSãO DE PASSAGEM AéREA (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.316,32 |
| 2009NS013692 | 30/12/2009 | PAG.DA FATURA Nº3783449/09-PROC.36.254/2009.GLOSA R$71,70,REF.EMISSãO DE PASSAGEM AéREA.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.316,32 |
| 2009NS013696 | 30/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3165. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.222,34 |
| 2009OB809059 | 30/12/2009 | NFS 2029/2030 CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS. GLOSA R$ 284,92(NFS 2029 COBR.INDEV.). RET. IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%, S/VALOR APROPR. INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NFS. PER: NOV/09 - REL. 455/09 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 323.827,59 |
| 2009OB809086 | 30/12/2009 | PAG.DA FATURA Nº3783449/09-PROC.36.254/2009.GLOSA R$71,70,REF.EMISSãO DE PASSAGEM AéREA.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.053,03 |
| 2009OB809089 | 30/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3165. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.222,34 |
| 2009NE003949 | 31/12/2009 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 105/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨105/2009, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 306.999,00 |
| 2009NE003955 | 31/12/2009 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº235/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/2009. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 298.234,00 |
| 2009NE003958 | 31/12/2009 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 248.600,00 |
| 2009NE003975 | 31/12/2009 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2009NS013748 | 31/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3168. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.782,89 |
| 2009NL001237 | 31/12/2009 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA PLANSUL. NFS 36173 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.685,16 |
| 2009NE003965 | 31/12/2009 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. PROC. 150.462/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 225.000,00 |