| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2005NS000001 | 03/01/2005 | NFS 286.SERVICO CONSTRUCAO DA CASA DA CENTRAL AGUA GELADA DO ED.CEFOR GRAFICA.RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL, INSS 11PC S.50PC DA NFS.PROC.123.518.03. 6A.FATURA. REL.831.04. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ 46.850,02 |
| 2005NS000002 | 03/01/2005 | ESTORNO TOTAL 2004NS000001. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ -46.850,02 |
| 2005NS000003 | 03/01/2005 | NFS 286.SERVICO CONSTRUCAO DA CASA DA CENTRAL AGUA GELADA DO ED.CEFOR GRAFICA.RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL, INSS 11PC S.50PC DA NFS.PROC.123.518.03. 6A.FATURA. REL.831.04. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ 46.850,02 |
| 2005NS000004 | 04/01/2005 | NFFS 1396 FORNEC.INSTAL.ATIV.E GARANTIA DE SIST.CIRCUITO FECHADODE TV. RET. 5,85PC SRF, INSS 11PC S.2.076,34. ACRESCIDOS JUROS 7,42 E MULTA 22,84. BLOQUEIO 57.571,83 MULTA E 6.514,74 P.PGTO POSTERIOR .. P.33.893.99.. R.821.04 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 287.859,16 |
| 2005NS000005 | 04/01/2005 | ESTORNO TOTAL 2004NS000004. | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ -287.859,16 |
| 2005NS000006 | 04/01/2005 | NFFS 1396 FORNEC.INSTAL.ATIV.E GARANTIA DE SIST.CIRCUITO FECHADODE TV. RET. 5,85PC SRF, INSS 11PC S.2.076,34. ACRESCIDOS JUROS 7,42 E MULTA 22,84. BLOQUEIO 57.571,83 MULTA E 6.514,74 P.PGTO POSTERIOR .. P.33.893.99.. R.821.04 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 287.859,16 |
| 2005NS000008 | 06/01/2005 | FAT. 04.12.40200056.6 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. REL.009 PERIODO 26.11 A 25.12.2004 CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2005NS000009 | 06/01/2005 | FAT.04.12.40200054.7 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1, DESTINADO REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. REL. 009 PERIODO 26.11.04 A 25.12.04 CONF.DESPACHO SECOM. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 52.367,07 |
| 2005NS000010 | 06/01/2005 | NFS 254 SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COM BASE DE MADEIRA...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL E FAIXA 1 GDF. RETENCAO 2 P.CENTO ISS.REL.007.2005. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 166,80 |
| 2005NS000011 | 06/01/2005 | NFFS 5615 MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE 02 LICENCAS DO PROGRAMA INGRES IIENTERPRICE EDITION ... RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 07.2004. 30/11/2004 A 30/12/2004. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 3.227,50 |
| 2005NS000012 | 06/01/2005 | FATURA 0411.00.147.726.NFST ANEXAS . SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMELAYINTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO006 2005. REFERENCIA 02.10.2004 A 01.11.2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.349,31 |
| 2005NS000014 | 06/01/2005 | FAT. 0412.00.325.529 SER.DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO EXCLUSIVO ENTRE AREDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET, COMPEENDENDOINSTALACAO, ATIVACAO. RET. SRF. 9.45PC REL 006.05. PER. 12.11.04 A 11.12.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 9.522,30 |
| 2005NS000015 | 06/01/2005 | NF 511, 512 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELAS E PROTAS DE VIDRO TEMPERADO PARA O CENIN... RET 5,85PC SRF. _______________________________RELACAO 08 DE 2005 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 6.604,21 |
| 2005NS000016 | 06/01/2005 | CANCELADA 2005NS000015 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -6.604,21 |
| 2005NS000017 | 06/01/2005 | NF 511, 512 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELAS E PROTAS DE VIDRO TEMPERADO PARA O CENIN... RET 5,85PC SRF.BLOQUEIO MULTA RS 237,75 NF 511. PROC 119604 DE 04__________________________RELACAO 08 DE 2005 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 6.604,21 |
| 2005NS000018 | 06/01/2005 | NFS 2864,2890,2891,2895 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5# S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADAS ED.GLOBO, TRES EDITORIAL, ED.CASA AMARELA, VEICULACAO COMERCIAL .. REL.07/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 161.036,40 |
| 2005NS000019 | 06/01/2005 | NF 484 479 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II. COMPRESSOR ROTATIVO... RET 5,85 PC SRF ______________________________________REL 08. 2004 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.891,00 |
| 2005NS000021 | 06/01/2005 | NF 9105 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA SUPRIR ESTOQUE DOAMCO I. ALMOFADAS PARA CARIMBO E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. _________________________________________________REL 08 DE 2004 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 930,00 |
| 2005NS000022 | 06/01/2005 | NFS 2896 E 2897 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5# S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADAS TV.INDEPENDENTE S.J.RIO PRETO E ED.JORANL DO COMERCIO ..REL.07/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 30.131,63 |
| 2005NS000023 | 06/01/2005 | NF 299 FORNECIMENTO DE LAPIS COM BORRACHA, EM MADEIRA... RET 8,85 PC SRF. RELACAO 08 DE 2005 | 03.303.503/0001-24 - D & D BRASIL REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES | R$ 4.200,00 |
| 2005NS000024 | 06/01/2005 | NF 371, 2,3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA OBRAS, REFORMA E REPOSI-CAO ... LUVAS PVC E OUTROS. EMP OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO NR 008 DE 2005 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.900,00 |
| 2005NS000025 | 06/01/2005 | NF 160547 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS... CABO DE FIBRA OPTICA E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 008 DE 2004 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.091,72 |
| 2005NS000026 | 06/01/2005 | NF 129842 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVA, A PEDIDO DO CENIN. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 008 DE 2005 | 00.413.540/0001-05 - POLICOM CABOS E CONECTORES LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2005NS000027 | 06/01/2005 | NF 03583 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 008 DE 2004 | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 19.504,00 |
| 2005NS000028 | 06/01/2005 | NF 1628 1629 FORNECIMENTO MATERIAL DE CAPOTARIA E TAPECARIA... CURVIM AUTOMOTIVO, ACRILON E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 008 DE 2004 | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 8.469,40 |
| 2005NS000029 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5221241/04 - PROCESSO 37.078/04. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 204.911,55 |
| 2005NS000030 | 06/01/2005 | NFF 190594, 191428/653/720/783, 192353/354/403/460/647/648/649. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RET. SRF 5,85 PC .. REL.809.04. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.253.124,96 |
| 2005NS000031 | 06/01/2005 | NFS 1776. FORNECIMENTO, INSTALACAO E TESTES DO SIST. DE AR CONDICIONADO, ABRANGENDO A DESINSTALACAO E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES, NO SALAO NOBRE DACD E SUBSOLO DO ANEXO II. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL. REL. 812 2004 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 12.803,42 |
| 2005NS000032 | 06/01/2005 | NFS 1249 SERV. MANUT. PREVENTIVA CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, SEM FORNECIMENTODE PECAS, DE UM COLPOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. 9,45 PC E 5 PC. REL.03.05. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS000033 | 06/01/2005 | PAG. DA FAT. Nº 2547931/04 - PROC. Nº 36.966/04. COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 95.990,63 |
| 2005NS000034 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5231241/04 - PROCESSO Nº 37.077/04. COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 324.500,59 |
| 2005NS000035 | 06/01/2005 | NF 297129 - FORNECIMENTO DE 40 BATERIAS SELADAS CHUMBO ACIDA. RET. SRF 5,85# - REL.04/05. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2005NS000036 | 06/01/2005 | NF 14 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE FISIOTERAPIA. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.04/05. | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 14.402,00 |
| 2005NS000037 | 06/01/2005 | NF 11999 - FORNECIMENTO DE SIMETROGRAFO PROTATIL "SANNY" AO DEMED. RET. SRF 5,85PC - REL.04/05. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 567,00 |
| 2005NS000038 | 06/01/2005 | NF 5882 - FORNECIMENTO DE 03 LATAS DE ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO E 50 FOLHASDE LIXA D'AGUA - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.04/05. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 73,50 |
| 2005NS000039 | 06/01/2005 | NF 1408 - FORNECIMENTO DE 04 FRAGMENTADORAS ELETRICAS DE PAPEL. RET. SRF 5,85# - REL.04/05. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.196,00 |
| 2005NS000040 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,FACITEC E UPIS,PROC.103.717/04, DDP 009-01/2005. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.816,00 |
| 2005NS000041 | 06/01/2005 | NF 1165 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS (01 FRAGMENTADORA DE PAPEL ELETRICA E OUTROS) - RET. SRF 5,85 PC - REL.04/05. | 04.090.670/0001-05 - VVR DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.269,00 |
| 2005NS000042 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624808/04 - PROCESSO Nº 37.223/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 448.873,10 |
| 2005NS000043 | 06/01/2005 | PAG.DA FAT. Nº 2624810/04 - PROC.Nº 37.225/04. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 225.634,46 |
| 2005NS000044 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624806/04 - PROCESSO Nº 37.221/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 336.281,93 |
| 2005NS000045 | 06/01/2005 | NFF 2491 E 2502. FORNEC. MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROCEDENCIA NACIONAL A BIBLIOTECA DA CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL 10.05 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 864,10 |
| 2005NS000046 | 06/01/2005 | NF 1882 FORNECIMENTO DE 288 LATAS DE LEITE EM PO PARA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES DEDERAL. REL. 10/2005. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 1.324,80 |
| 2005NS000047 | 06/01/2005 | NFS 273 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA C.BASE EM MADEIRA. RET.ISS 2PC.REGIME ESPECIAL FAIXA1. -EMPR. OPT. SIMPLES FED. REL. 10.05 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 67,75 |
| 2005NS000048 | 06/01/2005 | PAG. DA FAT. Nº 2624804/04 - PROC. Nº 37.226/04. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.473,46 |
| 2005NS000049 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624809/04 - PROCESSO Nº 37.224/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 365.871,32 |
| 2005NS000050 | 06/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000001/NS000040, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA APROPRIAÇÃO DA DESPESA. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -10.816,00 |
| 2005NS000051 | 06/01/2005 | PAG. DA FAT. Nº 2624807/04 - PROC. Nº 37.222/04. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 570.341,66 |
| 2005NS000052 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624805/04 - PROCESSO Nº 37.220/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 157.202,63 |
| 2005NS000053 | 06/01/2005 | NF 16103, 16104 E 16110. SERV.HOTELARIA PRESTADO A CD. GLOSA R$ 103,00 PAGOS INDEVIDAMENTE MEDIANTE NF. 13505. PROC. 118.579/04. RET. 9,45 PC SRF SOBRE VR APROP. E 5 PC SOBRE DIARIAS E TAXAS DE SERV. REL. 10.05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 398,27 |
| 2005NS000055 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 30.030,00 |
| 2005NS000058 | 06/01/2005 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/04. - DDP 014-01/2005 - | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 7.234,50 |
| 2005NS000059 | 06/01/2005 | NFS 14416,14441,14527,14528,14529,14530 E 14549. SERV. HOTELARIA PREST. A CD. RET. 9,45PC SRF S.TOTAL NFS E 5PC ISS S. R$ 1.541,81 DIARIAS E TX SERVICO. REL. 10.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 1.674,61 |
| 2005NS000060 | 06/01/2005 | AUTO INFRACAO P000358196 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE DE BARROS SABINO PRONTUARIO NR. 12726 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO 0409 PROCESSO 036.996 2004. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS000061 | 06/01/2005 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.640,00 |
| 2005NS000062 | 06/01/2005 | NFSF 2946 - SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RET. SRF. 9,45# S/ HONR. R$50.680,14 RET. SRF. 9,45# S/ SUBCONT. R$270.294,08 NF. 98635 ISS 5# S/TOTAL NF. SMPB REL.10/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 320.974,22 |
| 2005NS000063 | 06/01/2005 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.560,00 |
| 2005NS000064 | 06/01/2005 | NF 1337 E 1397 - FORNECIMENTO DE 02 UN. DE JUNCAO DUPLA PVC E OUTRAS. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.12/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.157,15 |
| 2005NS000065 | 06/01/2005 | NFSF 2945 SERV. PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES PARA DIVULGACAO IMAGEM CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.HONORARIOS SMPB, E 9,45PC S.TOTAL DA SUBCONTRATADA.FOLHA DA MANHA SA. RELACAO. 10.05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 84.371,88 |
| 2005NS000066 | 06/01/2005 | PAG. DA FAT. Nº 2547938/04 - PROC. Nº 36.973/04. COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 144.443,66 |
| 2005NS000067 | 06/01/2005 | PARAMENTO DA FAT. Nº 5141241/04- PROC.Nº 36.802/04 -DESC.(R$ 789,00) REF. FAT.DE CRED. Nº 030151/05-DOC. DE REEMBOLSO Nº 681880-3 -PROC.Nº 000.353/05 OFIC. Nº 0762/04 DG - COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.972,70 |
| 2005NS000068 | 06/01/2005 | NF 1395 FORNECIMENTO DE 15 GALOES DE TINTA DE FUNDO ANTICORROSIVA. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.12/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.008,30 |
| 2005NS000069 | 06/01/2005 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UPIS. PROC. 103.717/04, UNICEUB,PROC. 125.383/03 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 78,00 |
| 2005NS000070 | 06/01/2005 | NF 1436. FORNEC. MATERIAIS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE DO ALMOX. MEDICACA, CAIXA FECHADA EM PLASTICOS... E OUTROS EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 12.05. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 53,70 |
| 2005NS000071 | 06/01/2005 | NF 513 - FORNECIMENTO DE CABOS DE AUDIO "PEKON" P/DETEC/CD. RET. SRF 5,85# - REL.012/05. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 24.992,00 |
| 2005NS000072 | 06/01/2005 | NFSF 2947 - SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RET. SRF. 9,45# S/ HONR. R$2.666,25 RET. SRF. 9,45# S/ SUBCONT. R$14.220,00 NF. 2031 ISS 5# S/HONORARIOS SMPB REL.10/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 16.886,25 |
| 2005NS000073 | 06/01/2005 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM O IESB, PROC. 125.386/03, FACITEC,PROC. 103.717/04 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 468,00 |
| 2005NS000074 | 06/01/2005 | NF 49493. FORNEC. 1.000 ROLOS DE GESSO SINTETICO 5CM X 3,6... E OUTROS. RET.SRF 5,85PC. REL. 12.05. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 132.399,00 |
| 2005NS000075 | 06/01/2005 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/04. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA CEF. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 520,00 |
| 2005NS000076 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5300151/05 - PROCESSO Nº 000.354/05. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 242.747,09 |
| 2005NS000077 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5241241/04 - PROCESSO Nº 37.137/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 342.724,98 |
| 2005NS000078 | 06/01/2005 | CANCELADA 2005NS00060 ERRO VINCULACAO PAGAMENTO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS000079 | 06/01/2005 | AUTO INFRACAO P000358196 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE DE BARROS SABINO PRONTUARIO NR. 12726 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO 0409 PROCESSO 036.996 2004. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS000080 | 06/01/2005 | ESTORNO TOTAL 2004NS000022 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -30.131,63 |
| 2005NS000081 | 06/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SERVIDOR ANTONIO MARCOS MARIANO ANASTACIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NEGOCIADOR DO FBI", NO PERíODO DE 13 A 15 DE AGOSTO/04. - PROCESSO Nº 116.514/04. | 538.153.511-20 - ANTONIO ANASTACIO | R$ 324,28 |
| 2005NS000082 | 06/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5251241/04 - PROCESSO Nº 37.136/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 648.103,76 |
| 2005NS000084 | 06/01/2005 | NFS 2896 E 2897 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO)RET.SRF.9,45# E ISS 5# S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADASTV.INDEPENDENTE S.J.RIO PRETO E ED.JORANL DO COMERCIO ..REL.07/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 30.131,63 |
| 2005NS000085 | 06/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1218. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 141.632,37 |
| 2005NS000086 | 06/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1218. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.870,58 |
| 2005NS000091 | 06/01/2005 | RESSARCIMENTO REF. DESPESA REALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE AUDIO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADA A COORDENAÇÃO RADIO CAMARA, CONF.NF 3153. PROCESSO Nº 127.600/2004. | 318.797.641-72 - HUMBERTO PEREIRA | R$ 750,00 |
| 2005NS000073 | 06/01/2005 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM O IESB, PROC. 125.386/03, FACITEC,PROC. 103.717/04 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 520,00 |
| 2005NS000073 | 06/01/2005 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM O IESB, PROC. 125.386/03, FACITEC,PROC. 103.717/04 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 520,00 |
| 2005NS000069 | 06/01/2005 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UPIS. PROC. 103.717/04, UNICEUB,PROC. 125.383/03 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 1.040,00 |
| 2005NS000069 | 06/01/2005 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UPIS. PROC. 103.717/04, UNICEUB,PROC. 125.383/03 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.274,00 |
| 2005NS000055 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.865,50 |
| 2005NS000055 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.028,00 |
| 2005NS000055 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.816,00 |
| 2005NS000055 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.262,00 |
| 2005NS000055 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.302,00 |
| 2005NS000055 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.204,00 |
| 2005NS000055 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,E FACITEC,PROC.103.717/04, DDP 014-01/2005. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.716,00 |
| 2005NS000050 | 06/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000001/NS000040, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA APROPRIAÇÃO DA DESPESA. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -3.302,00 |
| 2005NS000050 | 06/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000001/NS000040, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA APROPRIAÇÃO DA DESPESA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -9.204,00 |
| 2005NS000050 | 06/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000001/NS000040, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA APROPRIAÇÃO DA DESPESA. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -1.716,00 |
| 2005NS000050 | 06/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000001/NS000040, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA APROPRIAÇÃO DA DESPESA. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -30.030,00 |
| 2005NS000040 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,FACITEC E UPIS,PROC.103.717/04, DDP 009-01/2005. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.302,00 |
| 2005NS000040 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,FACITEC E UPIS,PROC.103.717/04, DDP 009-01/2005. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.204,00 |
| 2005NS000040 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,FACITEC E UPIS,PROC.103.717/04, DDP 009-01/2005. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.716,00 |
| 2005NS000040 | 06/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03,AEUDF,PROC.125.500/03,EU-ROAMERICANA,PROC.125.396/03,FACITEC E UPIS,PROC.103.717/04, DDP 009-01/2005. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 30.030,00 |
| 2005NS000092 | 07/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5310151/05 - PROCESSO Nº 000.350/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 290.865,75 |
| 2005NS000093 | 07/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547942/04 - PROCESSO Nº 36.977/04 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,10 REF.(RPA Nº 171973/04 MENOR QUE BILH E FAT). COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.739,04 |
| 2005NS000094 | 07/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547934/04 - PROCESSO Nº 36.969/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 100.569,60 |
| 2005NS000095 | 07/01/2005 | PAGAMENTO DA FAT. Nº 2547939/04 - PROCESSO Nº 36.974/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 68.917,19 |
| 2005NS000098 | 07/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547945/04 - PROC. Nº 36.980/04 - DESC. DE R$ 3.216,88 REF. OFICIOS NºS 733, 790, 292, 181, 141/04 DA DG . COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 104.015,88 |
| 2005NS000099 | 07/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -1.865,50 |
| 2005NS000099 | 07/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -2.028,00 |
| 2005NS000099 | 07/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -10.816,00 |
| 2005NS000099 | 07/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -2.262,00 |
| 2005NS000099 | 07/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -3.302,00 |
| 2005NS000099 | 07/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -9.204,00 |
| 2005NS000100 | 07/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03. DDP 014-01/2005. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.716,00 |
| 2005NS000100 | 07/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03. DDP 014-01/2005. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 30.030,00 |
| 2005NS000100 | 07/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03. DDP 014-01/2005. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.816,00 |
| 2005NS000100 | 07/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03. DDP 014-01/2005. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.302,00 |
| 2005NS000100 | 07/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03. DDP 014-01/2005. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.204,00 |
| 2005NS000101 | 07/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. AEUDF PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC 125.396/03, FACITEC E UPIS PROC. 103.717/04 DDP 014-01/2005. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.865,50 |
| 2005NS000101 | 07/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. AEUDF PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC 125.396/03, FACITEC E UPIS PROC. 103.717/04 DDP 014-01/2005. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.028,00 |
| 2005NS000101 | 07/01/2005 | ESTÁGIO DEZ/04, CONV. AEUDF PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC 125.396/03, FACITEC E UPIS PROC. 103.717/04 DDP 014-01/2005. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.262,00 |
| 2005NS000102 | 07/01/2005 | FAT.041101507805 SERV.PRESTADOS PELA EMBRATEL A TV CAMARA.RET.SRF 9,45PC S.APRISS 5PC S.6930,20.GLO. 64,84/51,75/21,73/18,32/73,29/18,32/18,47/32,42/282,55 48,31/18,32NFS 11184/1187/2104/2405/2944/45/3790/3849/3993/4419/671.NOV.REL 15 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.985,29 |
| 2005NS000103 | 07/01/2005 | ESTORNO DA 2005NS000098( 2005NP000048) PARA ACERTO DE HISTORICO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -104.015,88 |
| 2005NS000104 | 07/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547945/04 - PROC. Nº 36.980/04 - DESC. DE R$ 3.216,84 REF. OFICIOS NºS 733,777,784,789 E 790/04 DA DG COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 104.015,88 |
| 2005NS000105 | 07/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1219. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.299,56 |
| 2005NS000106 | 07/01/2005 | NFF 193141 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RET. SRF. 5,85PC. REL.17.2005. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 99.643,40 |
| 2005NS000109 | 07/01/2005 | NF 6495 A 6497 E 6501 A 6504 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTDOS ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 17/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 52.445,10 |
| 2005NS000111 | 07/01/2005 | NFS 53 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA P. O CONJUNTODE PREDIOS DO CEFOR .. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC ..BLOQUEIO 11.837,14 MULTA PROC.103074/04 REL.017 2005 | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 281.836,59 |
| 2005NS000112 | 07/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5010151/04 - PROCESSO Nº 000.635/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 459.642,67 |
| 2005NS000115 | 07/01/2005 | NFS 1317. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA... RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC S.TOTAL E INSS 11 PC . R$2.000,00. PERIODO 01.12.04 A 31.12.04. REL. 17.05 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 3.980,00 |
| 2005NS000116 | 07/01/2005 | NFS 2596. SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO DE BONECOS MASCOTES DA TURMA DO PLENARINHO) - RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS SMPB (297,00) E ISS 5# S/ TOTAL NF - SUBCONTRATADA "CRIAR E ANIMAR" OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.17/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.237,00 |
| 2005NS000117 | 07/01/2005 | NFS 2381.PUBLIC. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S.1047,10 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45PC S. 2.320,64 SUBCONTRATADA GRAF.EDIT.JORNAL DE BSB LTDA. REL. 17 05 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.367,74 |
| 2005NS000119 | 07/01/2005 | NFS 885.MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PCS. 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. REL. 17.05. PERIODO DEZEMBRO 2004 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.690,00 |
| 2005NS000120 | 07/01/2005 | NFS 2388.PUBLIC. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S. 226,40 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45PC S. 501,76 SUBCONTRATADA GRAF.EDIT.JORNAL DE BSB LTDA. REL. 17 05 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 728,16 |
| 2005NS000121 | 07/01/2005 | NFS 10982. SERVICOS MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA ASSIST. TECNICA COM REPOSICAODE PECAS EM EQUIPAM. INSTALADOS NO DEMED.CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.17/05 PERIODO 01.12.04 A 31.12.04. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.005,86 |
| 2005NS000122 | 07/01/2005 | NF. 00114977 - FORNECIMENTO DE 08 BARRAS EM CHAPA DOBRADA E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC REL. 13/2005 | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 799,44 |
| 2005NS000123 | 07/01/2005 | NFS 13 - TAXA INSCRICAO DOS SERVIDORES PTOS 6467, 6448 E 6684. RET. SRF 9,45# E ISS 2# - REL.13/05. | 06.089.496/0001-06 - PINK ELEPHANT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2005NS000124 | 07/01/2005 | NF. 340 FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO DESLIZANTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL, REL. 13/2005. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 7.000,00 |
| 2005NS000125 | 07/01/2005 | NFS 1482 - PARTICIPACAO DOS SERVIDORES PTS.5373/3916/3575/3210/5380/2716/5253 E 5222 NO CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.RET. SRF 9,45# E ISS 2# - REL.13.05 - 13 A 17/12/2004. | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 7.212,80 |
| 2005NS000126 | 07/01/2005 | NF. 966 - FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE CAIXA PLASTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS EM ARQUIVOS DESLIZANTES. RET. SRF. 5,85PC REL. 13/2005. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 1.900,00 |
| 2005NS000127 | 07/01/2005 | NFS 1193 PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE ATENDIMENTO CALL CENTER,REALIZADO NO 1º E 2º TURNOS DAS ELEICOES,03/10 E 31/10/04.RET.SRF 9,45PC ISS 5PC S.TOTAL NFE 11PC INSS. REL.17.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 3.412,56 |
| 2005NS000128 | 07/01/2005 | FATURAS 71654/90535/97100/97101 - PARTICIPACAO SERVIDORA PT.4467 NO MBA EM PREVIDENCIA E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO - RET. SRF 9,45# - ATO DECL. FAZ/GDF.REL.13/05 - 26.08 A 30.12.04. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.974,14 |
| 2005NS000129 | 07/01/2005 | ESTORNO 2004NE000128. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -2.974,14 |
| 2005NS000130 | 07/01/2005 | NFS 3465 - SERV.MANUT.PREV.E CORRET. EM IMPRESSORAS JATO TINTA MARCA EPSON A PEDIDO DO CENIN. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 3 PC. FAIXA II.RELACAO 17/2005. PERIODO.DEZEMBRO 2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304,00 |
| 2005NS000131 | 07/01/2005 | FATURAS 71654/90535/97100/97101 - PARTICIPACAO SERVIDORA PT.4467 NO MBA EMPREVIDENCIA E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO - RET. SRF 9,45# - ATO DECL. FAZ/GDF.REL.13/05 - 26.08 A 30.12.04. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.974,14 |
| 2005NS000132 | 07/01/2005 | ESTORNO TOTAL 2005NS000125 | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ -7.212,80 |
| 2005NS000133 | 07/01/2005 | NFS 1482 - PARTICIPACAO DOS SERVIDORES PTS.5373/3916/3575/3210/5380/2716/5253 E 5222 NO CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.RET. SRF 9,45# E ISS 2# - REL.13.05 - 13 A 17/12/2004. | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 7.212,80 |
| 2005NS000134 | 07/01/2005 | NF. 19183 - FORNECIMENTO DE 04 GRAMPEADORES INDUSTRIAIS, MARCA CARBEX, MODELO SUPER 240, COR PRETA. RET. SRF. 5,85PC REL. 13/2005. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 615,24 |
| 2005NS000135 | 07/01/2005 | NFF 159985 - FORNECIMENTO DE 2000 UN. DE CARTUCHO CBC 12/70 T200. RET. SRF 5,85PC - REL.13/05. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 4.479,90 |
| 2005NS000136 | 07/01/2005 | NF. 2436 - FORNECIMENTO DE 50 FOLHASS LIXAS D'AGUA NUMERO 220, MARCA TATU E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 13/2005. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 57,50 |
| 2005NS000137 | 07/01/2005 | NF. 203 - FORNECIMENTO DE 150 BARRAS DE ACO E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC REL. 13/2005. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.374,00 |
| 2005NS000138 | 07/01/2005 | NF. 514 -_ FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR E OUTROSA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 13/2005. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.252,50 |
| 2005NS000099 | 07/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -1.716,00 |
| 2005NS000099 | 07/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -30.030,00 |
| 2005NE000001 | 10/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2005NE000002 | 10/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000.000,00 |
| 2005NE000004 | 10/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000.000,00 |
| 2005NE000006 | 10/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2005NS000140 | 10/01/2005 | CANCELADA 2005NS000138 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -2.252,50 |
| 2005NS000141 | 10/01/2005 | NF. 514 -_ FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR E OUTROSA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 13/2005. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.252,50 |
| 2005NS000142 | 10/01/2005 | ESTORNO TOTAL 2005NS000131 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -2.974,14 |
| 2005NS000143 | 10/01/2005 | FATURAS 71654/90535/97100/97101 - PARTICIPACAO SERVIDORA PT.4467 NO MBA EMPREVIDENCIA E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO - RET. SRF 9,45# - ATO DECL. FAZ/GDF.REL.13/05 - 26.08 A 30.12.04. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.974,12 |
| 2005NS000144 | 10/01/2005 | NFS 10339LOC. MAO DE OBRA SERVICO DE INFORMATICA. 13 SALARIO. RET 9,45 PC SRF INSS 11PC E ISS 5PC .RELACAO 14 DE 2004 13º SALARIO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 493.292,90 |
| 2005NS000145 | 10/01/2005 | NFS 182. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. RELACAO 014. 2005. PERIODO DEZEMBRO 2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 48.022,47 |
| 2005NS000146 | 10/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5280151/05 - PROCESSO Nº 000.352/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 92,36 |
| 2005NS000147 | 10/01/2005 | NFS 182. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET. SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. RELACAO 014. 2005. PERIODO DEZEMBRO 2004 HORAS EXTRA. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 1.515,25 |
| 2005NS000148 | 10/01/2005 | NFF 18974 LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, MARCA ITAUTEC, MOD. ICOP 3500 CD,FORNEC. DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85PC RELACAO 14.2005 PERIODO NOVEMBRO 2004 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 31.581,83 |
| 2005NS000149 | 10/01/2005 | FICHA COMP.83714305015-X TAXA ORDINARIA E RATEIO DESPESA INCIDENTE S/IMOVEL FUNC. SITO AA SQN 112-D-201 DA RESERVA TECNICA/CD. PROCESSO Nº 125.561/03 PERIODO: NOVEMBRO/2004. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 535,53 |
| 2005NS000150 | 10/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5211241/04 - PROCESSO Nº 37.076/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 7.590,95 |
| 2005NS000151 | 10/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1220. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.546,73 |
| 2005NS000152 | 10/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1220. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.020,00 |
| 2005NS000153 | 10/01/2005 | ESTORNO TOTAL 2004NS000419. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -535,53 |
| 2005NS000154 | 10/01/2005 | FICHA COMP.83714305015-X TAXA ORDINARIA E RATEIO DESPESA INCIDENTE S/IMOVEL FUNC. SITO AA SQN 112-D-201 DA RESERVA TECNICA/CD. PROCESSO Nº 125.561/03 PERIODO: NOVEMBRO/2004. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 535,53 |
| 2005NS000155 | 10/01/2005 | FAT.04.12.76300757.1.SERVICO DE TELEF.FIXO COMUT. STFC LONGA DIST. NAC.E INT. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 018/05. PERIODO NOVEMBRO DE 2004. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.826,43 |
| 2005NS000156 | 10/01/2005 | NFS 10340(PARTE)MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.TV CAMARA, EXCETO CATEG.REPORTER DEVIDEO ... RETENCAO SRF 9,45 P. CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO, INSS 11P.C. E ISS5 P.C. S.TOTAL NF. RELACAO 18/2005 - VL.REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 386.446,57 |
| 2005NS000157 | 10/01/2005 | NFS 10340 COMPLETA 2005NS000156. MAO DE OBRA TV CAMARA, REPORTER DE VIDEO.....RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO S.VALOR APROPRIADO. INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADANS. RELACAO 018/2005. VL. REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.108,04 |
| 2005NS000158 | 10/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA 5290151/05 REF AO PROCESSO Nº 351/05 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.980,55 |
| 2005NS000159 | 10/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO, REINALDO BETÃOCONF. BIL. E RECIBO DA EMPRESA BRA. - PROC.Nº 131.011/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 462,15 |
| 2005NS000160 | 10/01/2005 | NFFST 001373379.PARTE.PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LONGA DIST.INTERNACIONAISE NACIONAIS...A PARTIR RAMAIS CENTRAL TELEF. RETENCAO SRF 9,45PC S.VLR.APROPR.GLOSA 5.111,47 CONCESSAO DE DESC. INF. AO CONT. REL. 20.05 PER. 01.10A31.10.04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.428,30 |
| 2005NS000161 | 10/01/2005 | NFFST 001373379DF.PARTE. PREST.SERV.TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DIST.NAC.E INT.GLOSAR 15.347,60 SENDO 13.121.31 COCE. DE DESC. INF. AO CONTR. E 2.226,29 LIG.FORA DO PRAZAO. RET, SRF. 9,45PC SOBRE VLR APROP. REL. 20.05PER.01.10A31.10.04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.582,71 |
| 2005NS000162 | 10/01/2005 | CPS 04.12.508.00025. SERVICOS TELEFONIA FIXA P. LIGACOES INTERURBANAS DDD E INTERNACIONAIS DDI ... SERV. 0300 PREDIOS ADMINISTRATIVOS. RET.SRF 9,45 P.C.PERIODO 26/11/04 A 25/12/04 REL.20 DE 2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.749,57 |
| 2005NS000163 | 10/01/2005 | NFFS 16631 COPIA. LIBERACAO VALOR BLOQUEADO NA 2004NS0014630. RETENCAO 9,45 PCSRF, INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 20 2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.692,24 |
| 2005NS000164 | 10/01/2005 | RESSARC. DESP. PASSAGENS AÉREAS AO SR. FRANCISCO NETO DE ASSIS, CONFORME PROC.Nº 111.869/04 E ANEXOS - CONVIDADO DA CPI TRAFICO DE ORGÃO HUMANOS. | 066.714.971-68 - FRANCISCO ASSIS | R$ 149,00 |
| 2005NS000165 | 10/01/2005 | VARIAS ALTERAçOES | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -11.692,24 |
| 2005NS000166 | 10/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SR. DEP. ATILA LINS, REF. DANO CAUSADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE TUBULACAO DE ESGOTO NA GARAGEMDO BLOCO APT. FUNCIONAL. PROC. 129.795/04 | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 731,40 |
| 2005NS000167 | 10/01/2005 | NFFS 16631.COPIA. LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2004NS0014630. RETENCAO 9,45PCSRF SOBRE VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 020 2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.692,24 |
| 2005NS000168 | 10/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTES AÉREOS AO SR. DEPUTADO JOÃO HERMANN NETO, CART.52364, CONFORME RECIBO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PROCESSONº 131.021/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.893,13 |
| 2005NS001677 | 10/01/2005 | FC 5100166 REF TX. EXTRAORD. APTO. 307 BL. R SQS 405 - JAN 05. PROC. 20.910/03 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2005NE000003 | 10/01/2005 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.100.000.000,00 |
| 2005NE000005 | 10/01/2005 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2005NS000169 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636150/05 - PROCESSO Nº 1.241/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 770.360,66 |
| 2005NS000170 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636147/05 - PROCESSO Nº 1.244/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 585.342,48 |
| 2005NS000171 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636146/05 - PROCESSO Nº 1.245/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 682.722,81 |
| 2005NS000172 | 11/01/2005 | NFS 4968 . SERVICO MANUTENCAO PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,COM FORNEC. DEPEçAS,EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 019 PER.10.11.04 A 09.12.04 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2005NS000173 | 11/01/2005 | NFS 34889(PARTE)SERV.LOCACAO CONTAINERS P.RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS.CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET.ISS 5 PC S.TOTAL - REL.19/2005. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 720,00 |
| 2005NS000175 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636148/05 - PROCESSO Nº 1.243/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 681.520,75 |
| 2005NS000176 | 11/01/2005 | NFFS 6528.SERVICO DE DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA, RET. SRF 9,45 P.CENTO,INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO SOBRE TOTAL NF. REL. 019. DEZEMBRO DE 2004 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.810,59 |
| 2005NS000177 | 11/01/2005 | NF 313 .. LOCACAO E INSTALACAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA P. SERVIDOR ALPHA SERVER 4100 .. OPT. SIMPLES FED. ..REL.019.05 .. DEZEMBRO2004. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.550,00 |
| 2005NS000178 | 11/01/2005 | RESSARCIMENTO DE INDENIZACAO CAMARA/GAS REF. PROCESSO 122267/2004, CONFORME DDP 025-01/2005. GRUPO 5, PONTO 811017. | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ 2.645,46 |
| 2005NS000179 | 11/01/2005 | NFS 34889(PARTE)SERV.LOCACAO CONTAINERS P.RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS.CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET.ISS 5 PC S.TOTAL - REL.19/2005 - COMPLETA 2005NS000173. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 480,00 |
| 2005NS000180 | 11/01/2005 | NF 26789/903/909. FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL -CIL... RET.SRF 5,85 PC REL.019 2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 199,80 |
| 2005NS000181 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636149/05 REF AO PROCESSO Nº 1.242/05 (COTA TAM (7,05 POR CENTO - IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 532.317,28 |
| 2005NS000183 | 11/01/2005 | NFFS 7905 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNEC. DE PECAS EMEQUIPAMENTO DE INFORMATICA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 19.05. 23.11.04 A 22.12.04 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 350,00 |
| 2005NS000184 | 11/01/2005 | NFS 1004 PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA AA SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO E ISS 5P.CENTO REL.19/05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 255,24 |
| 2005NS000185 | 11/01/2005 | FATURA 368. SERVICO DE UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIMENTE P.O ATENDIMENTODE PARLAMENTARES, POR MEIO DE UMA SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45P.CENTO. REL. 019 2005.DOC 000856305 PERIODO DEZEMBRO DE 2004 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.570,00 |
| 2005NS000186 | 11/01/2005 | FATURA 369. SERVICO DE UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIMENTE... PARTE VARIA-VEL, AGUA 57,44, ENERGIA 88,64, E LIXO 2,77. ISENTO RETENCAO REL 019 2005.DOC 000856305 PERIODO DEZEMBRO DE 2004 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 148,85 |
| 2005NS000187 | 11/01/2005 | NFS 3480 . SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C.FORNEC.PEçAS EM MAQ. ESCRE-VER ELETRICAS, MARCA FACIT ... OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS FAIXA II 3PC REL. REL. 19/2005 PERIODO 01 A 31.12.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 483,00 |
| 2005NS000188 | 11/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1221. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.527,22 |
| 2005NS000189 | 11/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1221. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.268,25 |
| 2005NS000191 | 11/01/2005 | NFF 78420 FORNECIMENTO DE CARPETE DE MADEIRA . RET 5,85 PC SRF. RELACAO 19/2005. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.695,63 |
| 2005NS000192 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2636151/05 - PROCESSO Nº 1.240/05 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 457.349,51 |
| 2005NS000193 | 11/01/2005 | NFFPS FA0189136 SERV. MANUTENCAO CORRETIVA, C FORNEC. PECAS, EXCETO TONER, REVELADOR E CILINDRO EM UMA MAQUINA COPIADORA X2510, MARCA XEROX, RET.SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 021. GLOSA RS 6,76 A SER PAGO POSTERIORMENTE, PER DEZ.04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 195,92 |
| 2005NS000194 | 11/01/2005 | NFFPS FS0270904 LOCACAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER XEROX MODELO DOCUPRINT 75. RET SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 021. PERIODO 01.12 A 31.12.04.' DEZ. 04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 17.844,28 |
| 2005NS000195 | 11/01/2005 | NFS 10335 FORNECIMENTO MAO DE OBRA EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA PARA CD.RETSRF 9,45PC S.VR APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL. GLOSA RS 21.964,44 APOS EMISSAO NOVA NE. REL 21.2005 PERIODO DEZ.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.168,88 |
| 2005NS000196 | 11/01/2005 | NFS 10341PRESTACAO DE SERV. DE LIMPEZA E CONSER. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS...HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF. 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.021. 2005. DIAS 09,10 E 12.10.2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.401,10 |
| 2005NS000197 | 11/01/2005 | NFS 10329 SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.SRF.5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTALNFS. RELACAO 021 2005. PERIODO DEZEMBRO 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 292.377,96 |
| 2005NS000198 | 11/01/2005 | NFS 10330PARTE. MAO DE OBRA DEST.EXEC.SERV.TV CAMARA, EXCETO CATEG.REPORTER DEVIDEO ... RETENCAO SRF 9,45 P. CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO, INSS 11P.C. E ISS5 P.C. S.TOTAL NF. RELACAO 021 2005. PERIODO DEZEMBRO DE 2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 510.709,69 |
| 2005NS000199 | 11/01/2005 | NFS 10330 COMPLETA 2005NS000198.MAO DE OBRA P. TV CAMARA, REPORTER DE VIDEO...RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO S.VALOR APROPRIADO. INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADANS. RELACAO 021 2005.GLOSA RS 33,69 AGUARDANDO NE PERIODO DEZEMBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.875,17 |
| 2005NS000203 | 11/01/2005 | NFSF 7227 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,COM FORNEC.MAT.EM BLOCOS APS.FUNCDA CD.RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL NF, INSS 11PC S.RS 282.773,99,TOTAL NF MENOS VA E VT. BLOQ 49,68 REF GAS P/VOLTAR RETORNE NE 05. REL 25 PER. DEZ 2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 313.535,75 |
| 2005NS000204 | 11/01/2005 | PAG. DA FAT. Nº 01.050637/05 - PROC.Nº 000.342/05. AVULSA MONSERRAT ( 7,05 POR CENTO IN 306/03). | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 1.061,36 |
| 2005NS000205 | 11/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000026/NS000178 PARA ALTERACAO DE SITUACAO. | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ -2.645,46 |
| 2005NS000206 | 11/01/2005 | RESSARCIMENTO DE INDENIZACAO CAMARA/GAS REF. PROCESSO 122267/2004, CONFORME DDP 025-01/2005. GRUPO 5, PONTO 811017. | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ 2.645,46 |
| 2005NS000207 | 11/01/2005 | NF 114886 FORNECIMENTO DE CHAPA DE ACO E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 022 DE 2005 | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 2.508,44 |
| 2005NS000208 | 11/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 01.050516/04 - PROC. Nº 37.134/04. AVULSA MONSERRAT (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 15.476,96 |
| 2005NS000209 | 11/01/2005 | NF 2444 FORNECIMENTO DE CORRENTE PARA CRACHA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FE DERAL. RELACAO 022 DE 2005 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.950,00 |
| 2005NS000210 | 11/01/2005 | NFF 11723 FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 022 DE 2004 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2005NS000211 | 11/01/2005 | NFS 1940 E 1939. FORNEC. DO MATERIAL. UNID. LUMINARIA FLORECENTES E OUTROS. RET. SRF 5,85PC . REL. 23.05 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 44.100,00 |
| 2005NS000212 | 11/01/2005 | NF 9155 FORNECIMENTO 01 MAQUINA CHANFRADEIRA,CAPAZ DE CHANFRAR COURO,SINTETICOS,TELAS,PLASTICOS.... RET.SRF. 5,85PC REL. 23/05 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.800,00 |
| 2005NS000213 | 11/01/2005 | NFF 2387. FORNECIMENTO CHASSIS RADIOGRAFICOS PARA UTILIZACAO APARELHO RAIO X EMAMOGRAFOS DO DEMED. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 022 DE 2005 | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 21.918,93 |
| 2005NS000214 | 11/01/2005 | _ALTERAR DARF. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -195,92 |
| 2005NS000215 | 11/01/2005 | NF 4408. FORNEC. DE MATERIAIS PARA PINTURA DE AUTOMOVEIS E OUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 23.05 | 01.675.345/0001-08 - A REDE COMERCIO DE TINTAS TEM DE TUDO LTDA | R$ 127,20 |
| 2005NS000216 | 11/01/2005 | NF 1130. FORNECIMENTO BATERIAS PARA CARDIOVERSOR, MODELO RESONDER 3000 E OUTRODESTINADAS AO DEMED. BLOQUEIO 1.566,00 REFERENTE A MULTA. PROCESSO 111.763 04.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 022 DE 2005 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 8.700,00 |
| 2005NS000217 | 11/01/2005 | NFFPS FA0189136 SERV. MANUTENCAO CORRETIVA, C FORNEC. PECAS, EXCETO TONER, REVELADOR E CILINDRO EM UMA MAQUINA COPIADORA X2510, MARCA XEROX, RET.SRF. 5,85P.CENTO. RELACAO 021. GLOSA RS 6,76 A SER PAGO POSTERIORMENTE, PER DEZ.04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 195,92 |
| 2005NS000218 | 11/01/2005 | NF 3863 - FORNEC.DE 02 FECHOS DE ELETROMAGNETICOS,CONFECCIONADO EM ACO,REFORCADO,MARCA AMELCO.A SER INSTALADO NO PLENARIO ULYSSES GUIMARAES,E OUTROS.A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.5,85 PC SRF. REL.23/05 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 297,14 |
| 2005NS000219 | 11/01/2005 | NF 1556, 1558, 1597, 1605 E 1656. FORNECIMENTO MATERIAL, FITA DVCAM PDV 184N, MARCA SONY E OUTROS, DESTINADOS AA TV CAMARA. BLOQUEIO 22.260,30 REFERENTE A MULTA, NF 1556, PROCESSO 112.427 2004. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 022 2005 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 449.500,00 |
| 2005NS000220 | 11/01/2005 | NF 754 FORNEC. DE 1000 UNIDADES DE GESSO EM PLACAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 23.2005. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.800,00 |
| 2005NS000221 | 11/01/2005 | NF 0508. FORNEC. DE CAFETEIRA COMERCIAL MOD. MC 11000ST. DESTINADA AO GABINETEDA LIDERANCA DO PMDB. RET. SRF. 5,85PC.__REL. 23.05 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 785,00 |
| 2005NS000222 | 11/01/2005 | NFF.2737 - FORNECIMENTO DE 33 GAVETAS COM 95 CM. E OUTROS, RET, SRF. 5,85PC REL. 23.2005. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 14.750,00 |
| 2005NS000223 | 11/01/2005 | NFS 1305. SERV. E TREINAMENTO. PARTICIPACAO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLERJORNADA DE ESTUDOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO EM BRASILIA-DF. PERIODO 06 E 07.12.2004.PROC. 123658.2004 RET. SRF. 5,85PC. REL. 23.05 | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 500,00 |
| 2005NS000224 | 11/01/2005 | PAG.FAT.Nº 01.050589/04 - PROC. Nº 000.008/05. AVULSA MONSERRAT ( 3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 6.999,48 |
| 2005NS000225 | 11/01/2005 | CANCELAMENTO TOTAL 2005NS000215. | 01.675.345/0001-08 - A REDE COMERCIO DE TINTAS TEM DE TUDO LTDA | R$ -127,20 |
| 2005NS000226 | 11/01/2005 | NF 4408. FORNEC. DE MATERIAIS PARA PINTURA DE AUTOMOVEIS E OUTROS.RET. SRF 5,85PC. REL. 23.05 | 01.675.345/0001-08 - A REDE COMERCIO DE TINTAS TEM DE TUDO LTDA | R$ 127,20 |
| 2005NS000227 | 11/01/2005 | CANCELAMENTO TOTAL 2005NS000211. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -44.100,00 |
| 2005NS000228 | 11/01/2005 | NFS 1940 E 1939. FORNEC. DO MATERIAL. UNID. LUMINARIA FLORECENTES E OUTROS.RET. SRF 5,85PC . REL. 23.05 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 44.100,00 |
| 2005NS000229 | 11/01/2005 | CANCELAMENTO TOTAL 2005NS000223, IMPOSTO EMPOSTO ERRADO. | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ -500,00 |
| 2005NS000230 | 11/01/2005 | NFS 1305. SERV. E TREINAMENTO. PARTICIPACAO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLERJORNADA DE ESTUDOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO EM BRASILIA-DF. PERIODO 06 E 07.12.2004.PROC. 123658.2004 RET. SRF. 9,45PC. REL. 23.05 | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 500,00 |
| 2005NS000231 | 11/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UMA DIARIA DE HOSPEDAAGEM, TRANSPORTE URBANO E TAXI, COMO CONVIDADO, A AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELA CPI"TRÁFICO DE ÓRGÃOSHUMANOS" EM 26/05/04 PROCESSO Nº 111.869/04 | 066.714.971-68 - FRANCISCO ASSIS | R$ 312,50 |
| 2005NS000232 | 11/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005NP000094 PARA ACERTO DO CODIGO DE RETENCAO | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ -500,00 |
| 2005NS000233 | 11/01/2005 | NFS 1305. SERV. E TREINAMENTO. PARTICIPACAO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLERJORNADA DE ESTUDOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO EM BRASILIA-DF. PERIODO 06 E 07.12.2004.PROC. 123658.2004 RET. SRF. 9,45PC. REL. 23.05 | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 500,00 |
| 2005NS000235 | 12/01/2005 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2004RA000186 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS E VANTA-GENS FEITA POR ELIANE INES DE ARAUJO DE OLIVEIRA, GRUPO 2, PONTO 210557, CFE.DDP 006-01/2005. CONTINUACAO DA 2005FP000033/NS000234. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,62 |
| 2005NS000246 | 12/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2004FP000034/NS000235 TENDO EM VISTA CONTABILIZA- CAO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350,62 |
| 2005NS000247 | 12/01/2005 | NFVC 74502,75254,76088,402,087,75752. PREST. SERV.FORNECIM.REFEICOES E BUFFET.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 024 DE 2005. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 5.631,90 |
| 2005NS000248 | 12/01/2005 | NFS 2261. SERVICO CONFECCAO BANNERS EM PHOTOGLOSSY. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 3 POR CENTO. FAIXA II. RELACAO 024 DE 2005. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 105,00 |
| 2005NS000249 | 12/01/2005 | NF 6505 A 6508. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 024 DE 2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 10.842,36 |
| 2005NS000250 | 12/01/2005 | NFS 1806. SERVICO DE LOCACAO DE 01 MODULO DE ENVELOPAMENTO MARCA DOCFINISH, APEDIDO DO CENIN CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 024 2005. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2005NS000251 | 12/01/2005 | NFS 1807. LOCACAO COM SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 024 2005. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005NS000252 | 12/01/2005 | NFS 71. LOCACAO E INSTALACAO DE 01 ANTENA DE FM PARA A RADIO CAMARA. EMPRESAOPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 24 2005. PERIODO 06.12.04 A 04.01.05. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 698,00 |
| 2005NS000253 | 12/01/2005 | NF 6364. FORNECIMENTO AçUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 24 DE 2005. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2005NS000254 | 12/01/2005 | NF 13488. FORNECIMENTO IMPRESSORAS MODELO FS-1010, MARCA KYOCERA MITA ATENDENDO SOLICITACAO DO CENIN. BLOQUEIO 5.100,00 REFERENTE MULTA. PROC. 133.971 2003RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 24 DE 2005. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 700.000,00 |
| 2005NS000255 | 12/01/2005 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS SERVIDORA CLAUDIA MARIA VILELA, PT.6.284, REF. SERVIçOS ODONTOLOGICOS EM FUNçAO ACIDENTE TRABALHO, OCORRIDO 21/02/04. PROC. 115.611/04 | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 476,00 |
| 2005NS000256 | 12/01/2005 | NF 2394, 2416 E 2454. FORNEC. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARASUPRIR ESTOQUE DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 27/2005 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 115.855,91 |
| 2005NS000257 | 12/01/2005 | NFS 10328 PARTE.. FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS.. RET. SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL.26.2005PER.DEZEMBRO 2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 375.873,44 |
| 2005NS000258 | 12/01/2005 | NF 1251 FORNEC. BLOCOS DE FOLHA DE RESPOSTAS IFP E OUTROS. RET. SRF 5,85PC REL. 27/2005. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 285,00 |
| 2005NS000259 | 12/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1222. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.600,15 |
| 2005NS000260 | 12/01/2005 | BORDERO FLS. 07 A 17 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARTES COMUNS BLOCO/AREA PRIVATIVA. GLOSADO 1.579,49 COBRADOS INDEVIDAMENTE, RET. SRF. 5,85PC S/ VLR APROPRIADO REL. 26/2005 PERIODO DEZ. 2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 38.883,46 |
| 2005NS000262 | 12/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1222. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.970,59 |
| 2005NS000263 | 12/01/2005 | NF 109. FORNC. DE DUAS LICENCAS E MIDIA FULL DO SOFTWARE MACROMEDIA... PEDIDO DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 27/2005. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.328,00 |
| 2005NS000264 | 12/01/2005 | NFS 10328 PARTE . FORNEC. MAO.DE.OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA EM BRASILIA. RET.SRF 9,45 POR CENTO S.VALOR APROPRIADO.INSS E ISSRETIDOS NA 2005NS000257.REL.26.05 PER.DEZEMBRO.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.545,94 |
| 2005NS000265 | 12/01/2005 | ALTERAR VLR. NE 000748 | 974100/91000 - CEB | R$ -38.883,46 |
| 2005NS000267 | 12/01/2005 | ESTORNO DA 2005NS 000263 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.328,00 |
| 2005NS000268 | 12/01/2005 | NF 109. FORNC. DE DUAS LICENCAS E MIDIA FULL DO SOFTWARE MACROMEDIA... PEDIDO DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET. SRF. 9,45PC. E ISS 5PC. REL. 27/2005. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.328,00 |
| 2005NS000269 | 12/01/2005 | ESTORNO VALOR TOTAL 2005NS000268. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.328,00 |
| 2005NS000270 | 12/01/2005 | NF 109. FORNC. DE DUAS LICENCAS E MIDIA FULL DO SOFTWARE MACROMEDIA... PEDIDO DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET. SRF. 9,45PC. E ISS 2PC. REL. 27/2005. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.328,00 |
| 2005NS000271 | 12/01/2005 | ALTERAÇÃO DE CREDOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.970,59 |
| 2005NS000272 | 12/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1222. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.970,59 |
| 2005NS000273 | 13/01/2005 | NFS 10332 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO 9,45 PC SRF S.VR APROP. 11 PC INSS E 5 PC ISS.GLOSA RS 6.119,66 AGUARDANDO NE. PERIODO DEZ. 04. REL. 26 DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.282,97 |
| 2005NS000274 | 13/01/2005 | FATURA 375. CESSAO DE DIREITO UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASSTLF. INSTAL. AEROP.INTERN. BRASÍLIA. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 029. 2005PERIODO DEZEMBRO DE 2004 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2005NS000275 | 13/01/2005 | NFS 10327LOCACAO MAO DE OBRA EXECUCAO DE SERV. DE COPA E COZINHA, LIMP.E CONSERVACAO PARA RES. OFICIAL E AREA ADM. DA CD. RET. SRF 9,45PC, INSS 11 PC E ISSISS 5PC. REL.029.05 PER. DEZEMBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.167,42 |
| 2005NS000276 | 13/01/2005 | FSP 4012109516/9515/9405 ... SERV. PREST. ECT..AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONALSEDEX E OUTROS.. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL .. RELACAO 029.2005. 01.12.2004 A 31.12.2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 18.609,96 |
| 2005NS000277 | 13/01/2005 | FATURAS 9912104880/4881/5003 - SERVICOS PRESTADOS ECT (OUTROS SERVICOS). SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL ...PERIODO DEZEMBRO.2004. REL.29.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.247.686,92 |
| 2005NS000278 | 13/01/2005 | NC 14288. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADESPARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 030 DE 2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.945,75 |
| 2005NS000279 | 13/01/2005 | NF 201. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 030 DE 2005. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.749,50 |
| 2005NS000280 | 13/01/2005 | NFF 10615,712,713,714,715,725,726. FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS ORIGINAISDA LINHA CHEVROLET. GAXETA PORTA EIXO DIANTEIRA... E OUTROS. RETENCAO 5,85 PORCENTO SRF. RELACAO 030 DE 2005. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.533,48 |
| 2005NS000281 | 13/01/2005 | NFFS 43283. SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC.DEPECAS EM ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER E ESTEIRAS ROLANTES INSTALADOS NA CDRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 030 DE 2005. REFER. DEZEMBRO DE 2004 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.375,40 |
| 2005NS000282 | 13/01/2005 | NFFS 43285. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEISFUNC. DA CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 30 2005. REF. DEZEMBRO 04. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2005NS000283 | 13/01/2005 | NF 96874. FORNECIMENTO E GARANTIA DE SWITCHS DE ACESSO, MARCA EXTREME NETWORKSE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO 164.780,00 PARA PAGAMENTO POSTERIOR.PROCESSO 103.033 2004. RELACAO 030 DE 2005. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 640.000,00 |
| 2005NS000284 | 13/01/2005 | NF 3163. FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, BIOMERIEUX, PARA APLICACAO APARELHO MINI VIDAS,VIDAS HBS AG II 60... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 030 DE 2005. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 14.041,00 |
| 2005NS000285 | 13/01/2005 | NF 6174.FORNECIMENTO DE PECAS.ACES. ORIGINAIS GENUINOS MERCEDES BENS DESTINADOAO AMTRAN.CD...CHAVE DE SETA... RETENCAO SRF. 5,85PC. RELACAO 030 DE 2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 245,84 |
| 2005NS000286 | 13/01/2005 | PARA ALTERAR BLOQUEIO. é GLOSA E NAO BLOQUEIO | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -640.000,00 |
| 2005NS000287 | 13/01/2005 | NF 96874. FORNECIMENTO E GARANTIA DE SWITCHS DE ACESSO, MARCA EXTREME NETWORKSE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC SOBRE VALOR APROPRIADO. GLOSA 164.780,00 PARAPAGAMENTO POSTERIOR. RELACAO 030 DE 2005. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 640.000,00 |
| 2005NS000288 | 13/01/2005 | NF 795 E 796. FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES E PARAFUSOS... BLOCOS FUNCIONAIS/CD, SQS 111/311. EMPR. OPT. SIMPLES FED. REL. 30/2005 | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 809,93 |
| 2005NS000289 | 13/01/2005 | NFF 52453,52466,52471 E 52481. PRESTACA DE SERV. DE SUPORTE/MANUTENCAO CONF. ANEXO I... RET. SRF 9,45PC. PERIODO 18/06 A 17/07/2005. REL. 30/2005. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 61.660,00 |
| 2005NS000295 | 13/01/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADAZEULA NAVES, CFE. PROCESSO 100.821/05 E DDP 035-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.987,00 |
| 2005NS000296 | 13/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.355,27 |
| 2005NS000297 | 13/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.131,00 |
| 2005NS000298 | 13/01/2005 | EXTORNO DA 2005NS000297 PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.131,00 |
| 2005NS000299 | 13/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. CARLOS ABICALIL NOS TERMOS DO ATO DA MESANR. 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.131,00 |
| 2005NS000300 | 13/01/2005 | ESTORNO DA 2005NS000296 PARA ACERTO NA DATA DE VENCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -67.355,27 |
| 2005NS000301 | 13/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.355,27 |
| 2005NS000302 | 13/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANDRÉ ZACHAROW ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.358/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398,40 |
| 2005NS000304 | 14/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5010151B/05 - PROCESSO Nº 634/05. COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.350,90 |
| 2005NS000305 | 14/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO BABÁ (JOãO BATISTA),NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.432/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 823,76 |
| 2005NS000306 | 14/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOÃO HERRMANN NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.933/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 720,00 |
| 2005NS000307 | 14/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLEONÂNCIO FONSECA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.919/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2005NS000308 | 14/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA SELMA SCHONS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.820/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 836,45 |
| 2005NS000309 | 14/01/2005 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 100.493/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.749,32 |
| 2005NS000310 | 14/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.572/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.240,84 |
| 2005NS000311 | 14/01/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL E ACERTO DE VENCIMENTOS DO EX-SERVIDOR FALECIDO ANTONIO HENRIQUE L. ABRANCHES, PONTO 6734, CFE. PROCESSO 124.149/2004. BENE- FICIARIA: INES BRUADAS ABRANCHES, GRUPO 12, CFE. DDP 029-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.465,77 |
| 2005NS000311 | 14/01/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL E ACERTO DE VENCIMENTOS DO EX-SERVIDOR FALECIDO ANTONIO HENRIQUE L. ABRANCHES, PONTO 6734, CFE. PROCESSO 124.149/2004. BENE- FICIARIA: INES BRUADAS ABRANCHES, GRUPO 12, CFE. DDP 029-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -268,31 |
| 2005NS000312 | 14/01/2005 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE WILSON SANTIAGO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 130.069/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2005NS000313 | 14/01/2005 | NF 15141, 15149, 15150 FORNECIMENTO AGUA MINERAL SEM GAS. RET. SRF 5,85PC REL. 001 S.DEMAP DE 2005 | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 4.297,50 |
| 2005NS000314 | 14/01/2005 | NF 2767/74/75/2807/24 FORNEC. DE GARRAFOES DE AGUA 20 LTS. RETORNAVEIS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 01 2005 SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.078,68 |
| 2005NS000315 | 14/01/2005 | NFF 3715 FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OF SETE, COR BRANCA...PARA ESTOQUE DOAMCO I. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 01 SISTEMA DEMAP 2005 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 144.000,00 |
| 2005NS000316 | 14/01/2005 | NF 205 FORNECIMENTO DE LIVRO ALFABETICO PARA TELEFONE, PAPELAO REVESTIDO EM PVC...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _________________________________________RELACAO 01 SISTEMA DEMAP 2005 | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 999,00 |
| 2005NS000317 | 14/01/2005 | NF 333 FORNECIMENTO DE REGISTRO ... PARA REFORMA SANITARIOS DO SALAO NEGRO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________RELACAO 01 SISTEMA DEMAP 2005 | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 220,00 |
| 2005NS000318 | 14/01/2005 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JORGE DOS REIS PINHEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 129.986/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2005NS000319 | 14/01/2005 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. MAURO GUIMARAES PASSOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 129.409/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 257,85 |
| 2005NS000320 | 14/01/2005 | NF 884 - FORNEC. DE 12 LAVADOURA DE ROUPAS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.34 DE 2005 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 11.220,00 |
| 2005NS000321 | 14/01/2005 | NF 108 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAPOTARIA E TAPECARIA, CORDA FRANCESA... E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________________REL 01 SISTEMA DEMAP 2005 | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.380,00 |
| 2005NS000322 | 14/01/2005 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LAEL VIEIRA VARELLA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 100.681/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.385,00 |
| 2005NS000323 | 14/01/2005 | NFS 1414 CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLDERS EM PAPEL COUCHE... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL __________________RELACAO 034 DE 2004 | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.875,60 |
| 2005NS000324 | 14/01/2005 | NF 901,903,904- FORNECIMENTO DE REFRIGERADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL _________________________________________REL 34 DE 2005 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 18.425,00 |
| 2005NS000325 | 14/01/2005 | NFF 2212 -FORNECIMENTO DE TELEVISORES,VIDEO CASSETE E REFRIGERADORES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 34 DE 2005 | 04.347.254/0001-31 - BRASIL SUPRI COMERCIAL LTDA | R$ 1.830,00 |
| 2005NS000325 | 14/01/2005 | NFF 2212 -FORNECIMENTO DE TELEVISORES,VIDEO CASSETE E REFRIGERADORES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 34 DE 2005 | 04.347.254/0001-31 - BRASIL SUPRI COMERCIAL LTDA | R$ 3.362,00 |
| 2005NS000326 | 14/01/2005 | NF 21393 - FORNECIMENTO DE DIVISORIAS PARA SANITARIOS EM MARMORE BRANCO ESPECIAL E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 34 DE 2005 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 15.474,46 |
| 2005NS000328 | 14/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005NP000113 PARA ACERTO DE SUBITEM | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ -15.474,46 |
| 2005NS000329 | 14/01/2005 | NF 21393 - FORNECIMENTO DE DIVISORIAS PARA SANITARIOS EM MARMORE BRANCO ESPECIAL E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 34 DE 2005 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 15.474,46 |
| 2005NS000330 | 14/01/2005 | NFS 3428. SERV. ASSIST.TEC. MANUT.PREV.CORRETIVA, C.FORNEC.PECAS EM EQUIPAMENTOS NO BREAK . RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC . RELACAO 010 2005.PERIODO 01.12.04 A 31.12.04. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 10.993,03 |
| 2005NS000331 | 14/01/2005 | NFS 1389. SERVICOS DE ACESSO A INTERNET... CONTABILIZADO PERIODO 29/11 A 28/12/2004 SOB O CONTRATO Nº 2004/150.0. RET. SRF. 9,45PC REL. 32/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.250,00 |
| 2005NS000332 | 14/01/2005 | ESTORNO TOTAL DE 2005NS000331, POR MOTIVO DE SER COM CONTRATO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -12.250,00 |
| 2005NS000333 | 14/01/2005 | NF 1389. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET... SOB CONTRATO 2004/150.0 RET. SRF. 9,45PC. PERIODO 29/11 A 28/12/2005. REL. 32/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.250,00 |
| 2005NS000334 | 14/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2004NS000315 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -144.000,00 |
| 2005NS000335 | 14/01/2005 | NFF 3715 FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OF SETE, COR BRANCA...PARA ESTOQUE DOAMCO I. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 01 SISTEMA DEMAP 2005 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 144.000,00 |
| 2005NS000336 | 14/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1224. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.099,60 |
| 2005NS000337 | 14/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1224. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.978,23 |
| 2005NS000338 | 14/01/2005 | BORDERO FLS 7 A 17 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARTES COMUNS BLOCO/AREAS PRIV. GLOSADO 1.560,20 COB. IND. RET. SRF. 5,85PC S/ VLR APRO. REL 26/05 PER.DEZ/2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 38.883,46 |
| 2005NS000339 | 14/01/2005 | NFF 10737,10758 E 10759. FORNEC. PECAS, ROLAMENTO ANTERIOR PINHAO EIXO... E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. REL. 35/2005 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.599,33 |
| 2005NS000340 | 14/01/2005 | BORDERO FL.006. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARTES COMUNS BLOCOS AREAS PRIVATIVAS... RETENCAO SRF 5,85 PC. GLOSA 2.771,41 S.VLR.APROPR. REF.CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA A SER PAGO QUANDO AUTORIZADO. RELACAO 38 2005. PER. DEZEMBRO 04. | 974100/91000 - CEB | R$ 26.129,33 |
| 2005NS000341 | 14/01/2005 | NFS 1643. SERVICO MANUT.PREVENT.E CORRET.COM FORNEC. PECAS DO SISTEMA DE ARQUIVAMENTO... RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 35/2005. PERIODO 01 A 30/12/04 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 600,00 |
| 2005NS000342 | 14/01/2005 | NFS 2026 SERV MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO PECAS NA IMPRESSORA MARCA KYOCERA... RET.SRF 5,85PC, ISS 5PC. REL. 035.04 PERIODO DE 27.11.04 A 26.12.04... | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2005NS000343 | 14/01/2005 | BORDERO FLS 07 A 17 - CONTRIBUIçãO ILUMINAçãO PUBLICA, PARTES COMUNS DOS BLO -COS E AREAS PRIVATIVAS GLOSADO 19,29 COB. IND. E 2433,96 AGUARDANDO NOVA NE. REL. 26/05 PER. DEZ/2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.675,18 |
| 2005NS000344 | 14/01/2005 | NFS 35741 SERVICOS LOCACAO CONTAINERS P RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGI- NARIOS DE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RET.ISS 5 PC. REL.035 2005. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2005NS000345 | 14/01/2005 | NFS 3481. SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C.FORNEC. PECAS EM MAQ. ESCREVER, MARCA IBM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3PC.FAIXA II REL 35/2005. PERIODO 10.12.04 A 10.01.05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 663,00 |
| 2005NS000346 | 14/01/2005 | NF 6208 FORNECIMENTO DE PECAS.ACES. ORIGINAIS GENUINOS MERCEDES BENS DESTINADOAO AMTRAN CD, RELE INDICADOR DA SETA.. RET. SRF 5,85PC REL.035 DE 2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 29,14 |
| 2005NS000347 | 14/01/2005 | NFS 56765. SERVICO DE REGULAGEM E MANUTENCAO DE GRAVADOR DE ELETROCARDIOGRAFIADINAMICA DIGITAL CARDIOFLASH INSTALADO NO DEMED CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 035 2005 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 212,67 |
| 2005NS000348 | 14/01/2005 | NFS 56764. MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DYNA MAPA E CABO SERIAL PARA PC INSTALADOSNO DEMED CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 035 2005. PARCELA 7 DE 12. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 191,69 |
| 2005NS000349 | 14/01/2005 | NF 75. FORNEC. DE DISCOS RIGIDOS 120GB E MOUSE OPTICO. BLOQUEIO 369,62.MULTA PROC. 108951/04. RET. SRF. 5,85PC. REL. 35/2005. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 2.640,12 |
| 2005NS000350 | 17/01/2005 | OFICIO 005.05 E 2367.05.CEPLE REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIASAUDE SERVIDORES.CD PRO SAUDE..RS 2.378.653,85..A DIFERENCA DE 534.693,45 SERA PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA. REF.DEZEMBRO. 04. PROC. 100916/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.378.653,85 |
| 2005NS000351 | 17/01/2005 | NFS 2988- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO)RET.SRF.9,45# E ISS 5# S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADAS EDITORA JB S.A REL.35/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 28.927,50 |
| 2005NS000352 | 17/01/2005 | NFS 2986 SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO)RET.SRF.9,45# E ISS 5# S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45# S.SUBCONTRATADA(RADIO E TV BANDEIRANTES LTDA) REL.35/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 93.761,20 |
| 2005NS000353 | 17/01/2005 | NFS 2987- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO)RET.SRF.9,45# E ISS 5# S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADAS GLOBO SAT. REL.35/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 20.721,88 |
| 2005NS000354 | 17/01/2005 | NFS 2985 SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5#S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45# S.SUBCONTRATADA(RADIO E TV RECORD S.A.) REL.35/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 182.409,24 |
| 2005NS000355 | 17/01/2005 | NFS 2776 SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5#S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45# S.SUBCONTRATADA(EMPRESA EDITORA A TARDE S.A.) REL.35/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 15.412,80 |
| 2005NS000356 | 17/01/2005 | CANCELADA 2005NS000339 PARA RETIRAR DOC FISCAL SEM ATESTO | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -3.599,33 |
| 2005NS000357 | 17/01/2005 | NFF 10758 E 10759. FORNEC. PECAS, COROA E PINHAO DIFERENCIAL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. REL. 35/2005 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 5.597,64 |
| 2005NS000360 | 17/01/2005 | CANCELADA 2005NS000357 PARA ALTERAR VALOR | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -5.597,64 |
| 2005NS000361 | 17/01/2005 | NFF 10758 E 10759. FORNEC. PECAS, COROA E PINHAO DIFERENCIAL E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. REL. 35/2005 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.798,83 |
| 2005NS000367 | 17/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1225. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.283,54 |
| 2005NS000368 | 17/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOSE PRIANTE NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº.62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1225. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.150,00 |
| 2005NS000369 | 17/01/2005 | NFFPS FS0271503 LOCACAO DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE,MARCA.MODELO XEROX DOCUCOLOR 40. RET SRF 9,45 # S.VL.APROP. (GLOSA R$3.212,79, A SER PAGO QDO AUTORIZADO) - REL.41/05 - 01 A 26/12/04. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 20.883,10 |
| 2005NS000373 | 18/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3107632/04 - PROCESSO Nº 2.245/05 COTA VASP(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.072,35 |
| 2005NS000374 | 18/01/2005 | NC 13403 E OUTRAS - SERV. IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 039 DE 2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 45.270,82 |
| 2005NS000379 | 18/01/2005 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADAHELENA FAVA ANTONOW, PONTO 41.755, CFE. PROC. 1.908/05 E DDP 042-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.676,16 |
| 2005NS000380 | 18/01/2005 | FATURAS 1125976907. SERVICOS PRESTADOS ECT..SERCA..RETENCOES... RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL ...PERIODO DEZEMBRO.2004. REL. 42.05 | 415001/14202 - ECT | R$ 2.639,23 |
| 2005NS000381 | 18/01/2005 | NFFST 001386707.PARTE.PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LONGA DIST.INTERNACIONAISE NACIONAIS...A PARTIR RAMAIS CENTRAL TELEF. RETENCAO SRF 9,45PC S.VLR.APROPR.GLOSA 3.997,49 C.IND. REL.42/2005 PER.01.12.04 A 31.12.2004. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.820,49 |
| 2005NS000382 | 18/01/2005 | FATURA 0412.00.416.822(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTCRET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO - REL.44/05. NOVEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 560.075,27 |
| 2005NS000383 | 18/01/2005 | NFFST 001386707.PARTE. PREST.SERV.TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DIST.NACIONAIS EINTERNACIONAIS..RET.9,45P.C SRF.S.VLR.APROPRIADO. GLOSA 12.665,13 COB.INDEVIDA RELACAO 42/2005 . PERIODO 01.12.04 A 31.12.2004. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 40.006,09 |
| 2005NS000384 | 18/01/2005 | FAT.0412.00.416.822 SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSRET 9,45 PC SRF SOB VR. APROPR. - ISS 5PC S.982,80 - REL.44/05 - NOV/2004. COMPLEMENTO 2005NS000382. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 245,19 |
| 2005NS000385 | 18/01/2005 | FATURA 0412.00.422.508(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTCRET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO - REL.44/05. NOVEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 30.340,92 |
| 2005NS000386 | 18/01/2005 | NFFST 001.386.940 - SERVICOS LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIO-NAIS NAS LINHAS DIRETAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD - RET. SRF. 9,45PC. REL. 42/2005 PER. 01.12.2004 A 31.12.2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 52,85 |
| 2005NS000387 | 18/01/2005 | FAT.0412.00.422.508-SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSRET. 9,45 PC SRF SOB VR. APROPR. - REL.44/05 - COMPLEMENTO 2005NS000385. NOVEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 135.697,61 |
| 2005NS000388 | 18/01/2005 | NFF 231636. FORNEC. E INSTALACAO JORNALISTICA VISUAL. RET. SRF. 9,45PC. PERIODO DEZEMBRO DE 2004. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.644,10 |
| 2005NS000389 | 18/01/2005 | NFS 10331/336/337/338 MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS COPA P.CD E COZINHA ELIMPEZA...PARA RESIDENCIA OFICIAL. RET.SRF 9,45PC S.VL.APROP., INSS 11 PC E ISS 5PC -REL.43/05-GLOSA R$2.469,70(NF10337,A SER PAGO) HORAS EXT. OUT-DEZ/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.366,84 |
| 2005NS000390 | 18/01/2005 | NFS 10334 FORNEC. DE MAO DE OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGO RIAS.. HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL REL. 43/05. REF. DEZEMBRO DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.791,70 |
| 2005NS000391 | 18/01/2005 | NF 26988, 27091 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO RELACAO 37/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 129,60 |
| 2005NS000392 | 18/01/2005 | NFS 1919. SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES DA MARCA OTIS. RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS 5PC S. TOTAL. REL. 37.2005 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NS000393 | 18/01/2005 | NFS 1919. COMPL.2005NS000392. SERV.MANUTENCAO CORRETIVA.PREVENTIVA... RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS RETIDO NS 392. REL. 37.2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 300,00 |
| 2005NS000394 | 18/01/2005 | NFS 1953. SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES DA MARCA OTIS. RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS 5PC S. TOTAL. REL. 37.2005 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NS000395 | 18/01/2005 | NFS 2898 E 2900 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO) RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.37/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.351,80 |
| 2005NS000396 | 18/01/2005 | NFS 1953. COMPL.2005NS000394. SERV.MANUTENCAO CORRETIVA.PREVENTIVA... RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS RETIDO NS 394. REL. 37.2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 300,00 |
| 2005NS000397 | 18/01/2005 | _ALTERAR VALOR. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -52,85 |
| 2005NS000398 | 18/01/2005 | NFFST 001.386.940 - SERVICOS LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIO-NAIS NAS LINHAS DIRETAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD - RET. SRF. 9,45PC. REL. 42/2005 PER. 01.12.2004 A 31.12.2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 58,14 |
| 2005NS000399 | 18/01/2005 | NFS 3003 E 3026 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5#S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADAS "O ESTADO DE MINAS"E"O ESTADO DESAO PAULO" - REL.37/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 105.625,28 |
| 2005NS000400 | 18/01/2005 | NFS 497 PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL., INSS 11PC S. 50PC DA NF. REL. 37/05 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 7.133,59 |
| 2005NS000401 | 18/01/2005 | DEVOVIDA PARA CELIQ, ATESTE SEM DATA E NUMERO DE PONTO. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -105.625,28 |
| 2005NS000402 | 18/01/2005 | NFS 307. SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES DAMARCA OTIS. RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS 5PC S. TOTAL. REL. 37.2005 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NS000403 | 18/01/2005 | NFS 307. COMPL.2005NS000402. SERV.MANUTENCAO CORRETIVA.PREVENTIVA... RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS RETIDO NS 402. REL. 37.2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 300,00 |
| 2005NS000404 | 18/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1227. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.757,46 |
| 2005NS000405 | 18/01/2005 | NFS 1292. SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES DAMARCA OTIS. RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS 5PC S. TOTAL. REL. 37.2005 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NS000406 | 18/01/2005 | NFS 1292. COMPL.2005NS000141. SERV.MANUTENCAO CORRETIVA.PREVENTIVA... RET. SRF 5,85 PC S.VALOR APROPR. E ISS RETIDO NS 141. REL. 37.2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 300,00 |
| 2005NS000407 | 18/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.MILTON BARBOSA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1227. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.800,00 |
| 2005NS000408 | 18/01/2005 | NFS 3724.SERVICOS PRESTADOS EVENTO PARLAMENTAR JOVEM BRASILEIRO. RET. 9,45PC SRF E ISS 5PC. REL. 37.2005. REALIZADO 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 5.279,10 |
| 2005NS000409 | 18/01/2005 | NFF 231668 - PRESTAçAO DE SERV.NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROSCOM INFORMAçOES EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 50 PONTOS DESTACASA.PER.DEZ/04 RET.SRF 9.45 POR/CENTO REL.37/05 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.359,48 |
| 2005NS000410 | 18/01/2005 | NFF 231668 - PRESTAçAO DE SERV.NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROSCOM INFORMAçOES EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTACASA.PER.DEZ/04 RET.SRF 9.45 POR/CENTO REL.37/05 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.359,55 |
| 2005NS000411 | 18/01/2005 | ALTERAR NOTA FISCAL, | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -129,60 |
| 2005NE000007 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.000.000,00 |
| 2005NE000008 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2005NE000009 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.000.000,00 |
| 2005NE000010 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118.238.537,00 |
| 2005NE000011 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2005NE000012 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2005NS000412 | 19/01/2005 | NF 26988 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,CILINDRO. RETENCAO SRF5,85POR CENTO RELACAO 037 2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,80 |
| 2005NS000413 | 19/01/2005 | NF 27091 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,CILINDRO. RET. SRF 5,85# - REL.37/05. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,80 |
| 2005NS000414 | 19/01/2005 | NF 1389 FORNECIMENTO DE INOCULADOR D, COM 240 CALHAS...A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5, 85 PC SRF. RELACAO 36 DE 2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.176,46 |
| 2005NS000415 | 19/01/2005 | NF 15279 - FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE FITA P/MAQUINA DE ARQUEAR E OUTROS. RET. SRF 5,85# - REL.36/05. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 761,55 |
| 2005NS000416 | 19/01/2005 | NF 15116 FORNECIMENTO DE TONER PRETO E TONER AMARELO. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 036 DE 2005. | 02.591.258/0001-35 - WGENERAL UTILIDADES LTDA | R$ 2.055,85 |
| 2005NS000417 | 19/01/2005 | NF 255 FORNECIMENTO DE PLACA PRINCIPAL (MOTHERBOARD)... A PEDIDO DO CENIN. EM-PRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 36/2005 | 05.432.929/0001-03 - WORD LINK INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 27.958,00 |
| 2005NS000418 | 19/01/2005 | NFF 197746 - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS ELETRICAS (SERRA TICO-TICO E SERRA DE ESQUADRIA) - RET. SRF 5,85# - REL.36/05. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 2.060,71 |
| 2005NS000419 | 19/01/2005 | NF 271 TAXA INSCRICAO DOS SERVIDORES CLARA MONTEIRO DE CASTRO PONTO6.297 E OU-TROS PARA PARTICIPAREM DO "KM BRASIL 2004-GESTAO DO CONHECIMENTO NA POLITICA INDUSTRIAL BRASILEIRA" DIAS 22 A 24.11.04. ISENTO RETENCOES. REL 36.2004 | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.400,00 |
| 2005NS000420 | 19/01/2005 | RECIBO SN - SERVICOS REF. APRESENTACAO E LOCUCAO DO DOCUMENTARIO "CAMARA VIVA"RET.IRPF 15# S/1335,00(DEDUZ 174,60)..INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS PATRO-NAL 20# - PIS/PASEP 12940671569 (VL.BRUTO GFIP) - REL.36/05. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 300,00 |
| 2005NS000420 | 19/01/2005 | RECIBO SN - SERVICOS REF. APRESENTACAO E LOCUCAO DO DOCUMENTARIO "CAMARA VIVA"RET.IRPF 15# S/1335,00(DEDUZ 174,60)..INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. INSS PATRO-NAL 20# - PIS/PASEP 12940671569 (VL.BRUTO GFIP) - REL.36/05. | 709.367.571-91 - MARIANA NUNES | R$ 1.500,00 |
| 2005NS000421 | 19/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3517/04 - PROCESSO Nº 2.350/05. COTA GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 764.191,76 |
| 2005NS000422 | 19/01/2005 | NC 13910 E OUTRAS REF SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 040.2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 46.437,22 |
| 2005NS000423 | 19/01/2005 | NC 13996 A 13999 REF SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 040.2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.518,35 |
| 2005NS000424 | 19/01/2005 | NFS 3003 E 3026 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(VEICULACAO) RET.SRF.9,45# E ISS 5#S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.SUBCONTRATADAS "O ESTADO DE MINAS"E"O ESTADO DESAO PAULO" - REL.37/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 105.625,28 |
| 2005NS000425 | 19/01/2005 | CANCELADA 2005NS000422 REFAZER HISTORICO | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -46.437,22 |
| 2005NS000426 | 19/01/2005 | NC 13910 A 939,970 A 995 SERV.IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 040.2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 46.437,22 |
| 2005NS000427 | 19/01/2005 | INVOICE N.CAMDEP SP07306 ASSINATURA PERIODICO PROQUEST INFORMATION AND LEARNING (ACESSO VIA INTERNET, ANUAL) PROC.117.771.04.VL. CORRESP.US$17509,00 DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E NOVE DOLARES AMERICANOS. | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ 47.598,22 |
| 2005NS000428 | 19/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3502/04 - PROCESSO Nº 2.351/04 COTA - GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 465.705,93 |
| 2005NS000429 | 19/01/2005 | PLANILHA S.N DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A, PARA EMISSAO ORD BANC AO EXTERIOR. RET SRF 7,05 PC SOBRE TELEX , COM.BANC. DESPESA EXTERIORRS 383,31. 5PC ISS S. RS 271,85 C.BANCARIA.. PROC.117.771 DE 2004 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 383,31 |
| 2005NS000430 | 19/01/2005 | NFS 6361 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTOES AUTOMATICOS DA GARAGEM... EMPRESA OPT.SIMPLES FEDREAL. RET.ISS_5PC. REL. 45/2005 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.866,67 |
| 2005NS000431 | 19/01/2005 | NF 435. FORNECIMENTO MATERIAIS FECHADURA MARCA HDL MOD. C-90. PORTA SERVICO ENTRADA 3/4. O.S. Nº 76991. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL... REL. 45/2005 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 103,00 |
| 2005NS000432 | 19/01/2005 | NF 4536 FORNECIMENTO DE MASCARAS RETANGULARES CIRURGICAS. RET 5,85 PC SRF IN 480 DE 2004. RELACAO 2 SISTEMA DEMAP. 2005 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 140,00 |
| 2005NS000433 | 19/01/2005 | NF 14946 FORNECIMENTO DE ENVELOPES SEPARATA BRANCO...PARA O AMCO I. RET 5,85 PORCENTO SRF. RELACAO 02 SISTEMA DEMAP DE 2005 | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 94.500,00 |
| 2005NS000434 | 19/01/2005 | NFS 10342 - MAO DE OBRA SERVICO DE INFORMATICA - GLOSAS R$0,02 (COBRANCA INDEVIDA) E R$167.451,97(AGUARDA EMPENHO) - RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# - REL.46/05 - DEZEMBRO/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 625.826,68 |
| 2005NS000435 | 19/01/2005 | FAT.0501.00.515.444. PARTE. SERV. TELEFONIA FIXA NAS PORTARIAS BLOCOS DE APTS.FUNCIONAIS CD. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APR., E ISS 5PC S.RS 11,20 REL. 46/2005 PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2005. DESP.COORD.HABIT.CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.419,05 |
| 2005NS000436 | 19/01/2005 | NF 66 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS DE DETECçAO, MODELO CD, A PEDIDO DO CENIN. RET5,85 PC SRF. RELACAO 02 SISTEMA DEMAP DE 2005 | 06.324.830/0001-50 - GATEWAY SECURITY LIBRARY & SOLUTIONS BIBL & SOLUÇ SEGUR LTDA | R$ 1.960,00 |
| 2005NS000437 | 19/01/2005 | FAT.0501.00.515.444.SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA LDN APTSCD. RETENCAO SRF 9,45 PC S.VALOR APROPRIADO. ISS RETIDO NA 2005NS000435. REL. 46/2005. PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. DESP.COORD.HABITACAO CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8,66 |
| 2005NS000438 | 19/01/2005 | FAT.0501.00.515.348(PARTE)TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSRET. 9,45# SRF SOB VR. APROPR. E ISS 5# S/R$42,00 - REL.46/05. DEZEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 14,62 |
| 2005NS000439 | 19/01/2005 | FAT.0501.00.515.348 TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTS RET. 9,45# SRF SOB VR. APROPR. ISS RETIDO NA 2005NS000438 - REL.46/05. DEZEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.029,03 |
| 2005NS000440 | 19/01/2005 | NF 48847,48848,48849,49281,49309,49378 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMMED. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 02 SISTEMA DEMAP. BLOQUEIO DE 177,47 REF MULTA PROC 110078.04 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 20.423,91 |
| 2005NS000441 | 19/01/2005 | ESTORNO DA 2005NS000428(2005NP000133) PARA ACERTO DE HISTORICO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -465.705,93 |
| 2005NS000442 | 19/01/2005 | NF 17493,17472,17494 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GARRAFA PLASTICA DE 1,5 LI-TRO... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 02 SISTEMA DEMAP 2005 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 13.902,00 |
| 2005NS000443 | 19/01/2005 | NF 6991 FORNECIMENTO DE MANGUEIRA. RET. SRF. 5,85PC REL. 45/2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 12,45 |
| 2005NS000444 | 19/01/2005 | NFF 17161 FORNEC. MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL, INSS 11PC S.RS 84.357,96 DEDUZ V.T E V.R. REL.47/05 - PERIODO DE 01.12.04 A 31.12.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 91.071,48 |
| 2005NS000445 | 19/01/2005 | ALTERAR CREDOR DAR | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -91.071,48 |
| 2005NS000446 | 19/01/2005 | NFF 17161 FORNEC. MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA CD.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL, INSS 11PC S.RS 84.357,96 DEDUZ V.T E V.R. REL.47/05 - PERIODO DE 01.12.04 A 31.12.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 91.071,48 |
| 2005NS000447 | 19/01/2005 | NFS 133756 ALUGUEL WCONT. RET. SRF. 9,45PC. PERIODO 01 A 31/12/2004. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 234,99 |
| 2005NS000448 | 19/01/2005 | NF 1063 FORN. DE 440 GALOES COM 2,8KG. DE ADESIVO DE CONTATO. A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADO/CD. BLOQUEAR R$ 579,85 MULTA, EMP. OPT. SIMPLES FED. REL. 02/2005. | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 8.527,20 |
| 2005NS000449 | 19/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA 3502/04 - PROCESSO Nº 2.351/05 COTA - GOL (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 465.705,93 |
| 2005NS000450 | 19/01/2005 | NF 455 SERVICOS LIMPEZA.CONSERVACAO, C.FORNE. MATERIAIS,NAS AREAS ANEXOS II E III... RET.SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. REL.47/05 .. DEZEMBRO/2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 346.398,12 |
| 2005NS000451 | 19/01/2005 | NFS 813. SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA MARCA XANTE MOD. FILM MAKER 4. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 45/2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2005NS000452 | 19/01/2005 | NFFS 456 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC.MATERIAIS, ED. PRINCIPAL... RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL.47/05. DEZEMBRO/2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 325.009,46 |
| 2005NS000453 | 19/01/2005 | NF 1947. FORNECIMENTO 10 UNIDADES DE LUMINARIAS INDUSTRIAL BLINDADA, DESTI- NADAS AO NOVO AUDITORIO DA TV CAMARA NO ESPACO CULTURAL. RET. SRF. 5,85PC REL. 02/2005. SISTEMA DEMAP | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.095,00 |
| 2005NS000454 | 19/01/2005 | NFF 10737, 10728, 10795 E 10801. FORNEC. DE VALVULA REGULADORA MARCHA E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. REL. 45/2005. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.616,37 |
| 2005NS000455 | 19/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IVO JOSE DA SILVA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 17/01/2005. PROCESSO Nº 130.107/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311,95 |
| 2005NS000456 | 19/01/2005 | NF 1260 E 1384.SERV. TROCA DE SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE FECHA DURAS E CHAVES DOS IMOVEIS E OUTROS. EMPR. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5PC REL. 45/2005. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 520,00 |
| 2005NS000457 | 19/01/2005 | NFF 21988 E 22334 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO DEMEC (01 FRASCO DE CLORAL HIDRATADO E OUTROS) - RET. SRF 5,85#. REL.02/05/DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.556,10 |
| 2005NS000458 | 19/01/2005 | FAT.0501.00.515.348 TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSRET. 9,45# SRF SOB VR. APROPR. ISS RETIDO NA 2005NS000438 - REL.46/05.DEZEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.029,03 |
| 2005NS000459 | 19/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLEONANCIO FONSECA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 18/01/2005. PROCESSO Nº 130.075/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2005NS000460 | 19/01/2005 | NF 692 - FORNECIMENTO DE 3500 CAIXAS DE ARQUIVO CARTAO KRAFT NEVADO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.02/05. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 6.475,00 |
| 2005NS000461 | 19/01/2005 | NFFS 5814, 5805, 5707 E 5855. CURSO ORACLEAS DISCOVERES E OUTROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 2PC REL. 45/2005. PERIODO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 35.618,38 |
| 2005NS000462 | 19/01/2005 | ESTORNO TOTAL DE 2005NS000461. CORRECAO DO NUMERO DA NOTA FISCAL. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -35.618,38 |
| 2005NS000463 | 19/01/2005 | NFFS 4810, 4801, 4722 E 4845. CURSO ORACLEAS DISCOVERES E OUTROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 2PC REL. 45/2005. PERIODO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 35.618,38 |
| 2005NS000464 | 19/01/2005 | ALTERAR EVENTO | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -1.095,00 |
| 2005NS000465 | 19/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1228. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.754,60 |
| 2005NS000466 | 19/01/2005 | NF. 1947 - FORNECIMENTO 10 UNIDADES DE LUMINARIAS INDUSTRIAL BLINDADA. RET. SRF. 5,85PC. REL. 02/2005. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.095,00 |
| 2005NS000467 | 19/01/2005 | ESTORNO TOTAL 2004NS000439 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -10.029,03 |
| 2005NS000468 | 19/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3492/04 - PROCESSO Nº 37.377/04 / GLOSA NO VALOR DE R$ 557,25 (RPA Nº 170.324/04 DEVOLVIDA À COMPANHIA) COTA GOL (7,05 POR CENTO - IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 935.539,05 |
| 2005NS000469 | 19/01/2005 | ESTORNO TOTAL DE 2005NS000443. VALOR DA NOTA INDEVIDA. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -12,45 |
| 2005NS000470 | 19/01/2005 | NF 6214 FORNECIMENTO DE MANGUEIRA. RET. SRF. 5,85PC REL. 45/2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 9,52 |
| 2005NS000471 | 19/01/2005 | ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UNB, PROC. 123.108/03. BENEFICIáRIAMICHELE MATILDE MATTOS DOS SANTOS - DDP 047-01/2005 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 312,00 |
| 2005NE000013 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -672.444.585,00 |
| 2005NE000014 | 19/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 749.350.000,00 |
| 2005NE000015 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209.436.019,00 |
| 2005NE000016 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.926.228,00 |
| 2005NE000017 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.977.809,00 |
| 2005NE000018 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000019 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE000020 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85.600.000,00 |
| 2005NE000021 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.807.928,00 |
| 2005NE000022 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2005NE000023 | 20/01/2005 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.900.000,00 |
| 2005NE000024 | 20/01/2005 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.165.408,00 |
| 2005NE000025 | 20/01/2005 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2005NE000026 | 20/01/2005 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.928.000,00 |
| 2005NE000027 | 20/01/2005 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2005NE000028 | 20/01/2005 | PENSÃO DE NÃO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 14.000,00 |
| 2005NS000483 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.615.019,82 |
| 2005NS000483 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.437.724,60 |
| 2005NS000483 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.175,32 |
| 2005NS000483 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.677,42 |
| 2005NS000484 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.190,90 |
| 2005NS000484 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.902.545,18 |
| 2005NS000484 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768,37 |
| 2005NS000484 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.622,62 |
| 2005NS000484 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.633,85 |
| 2005NS000484 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,17 |
| 2005NS000485 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INAT/PENS(EX-IPC) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.383.224,73 |
| 2005NS000485 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INAT/PENS(EX-IPC) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.513,22 |
| 2005NS000485 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INAT/PENS(EX-IPC) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.004,16 |
| 2005NS000485 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INAT/PENS(EX-IPC) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.275.328,27 |
| 2005NS000486 | 20/01/2005 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL. 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.487,08 |
| 2005NS000487 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.733,06 |
| 2005NS000487 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.718.563,30 |
| 2005NS000487 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -206.786,92 |
| 2005NS000487 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.736,49 |
| 2005NS000487 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.989,33 |
| 2005NS000487 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -198,33 |
| 2005NS000487 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.040,00 |
| 2005NS000489 | 20/01/2005 | INCLUSÃO DE DEDUÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,32 |
| 2005NS000490 | 20/01/2005 | NFF 05/01/71301302-2 - PREST. SERVICOS TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERNUBANAS(DDD)/INTERNACIONAIS(DDI) RET. SRF. 9,45PC REL. 49/2005 REF. DEZEMBRO 2004. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 196,62 |
| 2005NS000491 | 20/01/2005 | FAT. 04/12/78200007-0 SERV TELEF. COMUTADO .STFC., NAS MODALIDADES LONGADISTANCIA NACIONAL .REGIÕES I E III. E INTERNACIONAL.GLOSAS RS 5.432,57 FORA DO PRAZO DA ANATEL. RET 9,45 PC SRF SOBRE VR APROPRIADO. REL 49/05. PER.JUL E AGO 04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 707,92 |
| 2005NS000492 | 20/01/2005 | FAT. 9912105374. SERV. PRESTADOS ECT. OUTROS SERVICOS. RET.9,45PC S. TOTAL E ISS 5PC S. TOTAL DAS FATURAS. GLOSAR 13.655,63 QUE SERAO PAGO NA EMISSAO DE EMPENHO COMPLEMENTAR. REL. 49/05. PERIODO 01 A 31/12/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.344,37 |
| 2005NS000493 | 20/01/2005 | FAT.05.01.76300750.5. PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT. STFC LONGA DIST. NAC.E INT.RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 49/ 2004. PERIODO DEZ. 2004. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.889,00 |
| 2005NS000494 | 20/01/2005 | FAT.05.01.23500685.0. SERVICOS TELEFONIA FIXA P. LIGACOES INTERURBANAS DDD EINTERNACIONAIS DDI ... SERV. 0300 PREDIOS ADMINISTRATIVOS. RET.SRF 9,45PC. REL. 49/05. PERIODO DEZEMBRO 2004 DESP.COORD.EQUIP. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 78.814,46 |
| 2005NS000497 | 20/01/2005 | CPS 04.12.78200007.0. PREST. SERVICOS TELEFONIA FIXA P. LIGACOES INTERURBANASDDD,INTERNAC. DDI, RES. OFICIAL DA CD. INCOR, HFA.GLOSA RS 3,86 FORA PRAZO ANATEL C/DESC. 20 PC. RET 9,45 PC SRF VR APROP. REL 49.05 PER JUL E AGOSTO2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15,44 |
| 2005NS000501 | 20/01/2005 | NFS 10333- MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIASVRL.REF.HORAS EXTRAS. RET.SRF 9,45# S/VLR APRO. 11PC INSS E 5PC ISS S/ VLR TOTAL DA FAT. REL. 49/05 PER. DEZ/04 . | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.355,12 |
| 2005NS000508 | 20/01/2005 | FAT. 04/12/78200008-4 SERV TELEF. COMUTADO .STFC., NAS MODALIDADES LONGADISTANCIA NACIONAL .REGIÕES I E III. E INTERNACIONAL.GLOSAS RS 791,41 FORA DO PRAZOANATEL. RET 9,45 PC SRF SOBRE VR APROPRIADO. REL 49/05. PER.MAR A AGO/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 791,42 |
| 2005NS000510 | 20/01/2005 | NF 4479 FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE PROGRAMA CAPTURA DE IMAGENS DIAGNOSE PRO 1, DESTINADA AO DEMED. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 50 DE 2005 | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2005NS000511 | 20/01/2005 | CPS 04.12.78200008.4. PREST. SERVICOS TELEFONIA FIXA P. LIGACOES INTERURBANASDDD,INTERNAC. DDI, RES. OFICIAL DA CD. INCOR, HFA.GLOSA RS 77,29 FORA PRAZO ANATEL C/DESC. 20 PC. RET 9,45PC. SRF VR APROP. REL 49.05 PER MAR A AGO. 2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 105,96 |
| 2005NS000512 | 20/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO JOSE GOUVÊA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 19/01/2005. PROCESSO Nº 130.793/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 539,00 |
| 2005NS000513 | 20/01/2005 | NF 4503 FORNECIMENTO DE PAPEL PARA IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO PREMIUM...DESTINADO AO DEMED. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 50 DE 2005 | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 700,00 |
| 2005NS000514 | 20/01/2005 | NF 0294 FORNECIMENTO DE 140 UNIDADES DE KIT PROCESSADOR DURON 1.8... A PEDIDO DO CENIN. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____________________________________________REL 050 DE 2005 | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 33.600,00 |
| 2005NS000515 | 20/01/2005 | NFS 10333 COMPL.2005NS000501 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SER-VICOS NA TV CAMARA(REPORTER DE VIDEO). RET.SRF. 9,45# S/VLR.APROPRIADO (INSS EISS JA RETIDO NA "NS" CITADA) REL.49/05 REF. DEZ/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 997,12 |
| 2005NS000516 | 20/01/2005 | NFF. 155 FORNEC. DE 140 UNIDADES MODULO DE MOMORIA 256MB DDR 266 PC 2100 RET. SRF 5,85PC. RELACAO 50/2005. | 05.823.111/0001-11 - INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 23.800,00 |
| 2005NS000518 | 20/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1229. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188,37 |
| 2005NS000519 | 20/01/2005 | NFS 242280/95/97/242309 E FAT 258165 SERV HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO SRA MARCELADONADIO E OUTROS PARTICIPANTES COMO EXPOSITORES, NO "SEMINARIO BINACIONAL AR-GENTINA-BRASIL...DIAS 01 E 02.12.04 RET 9,45 PC E 5 PC ISS S/TUDO. REL 50.05 | 26.418.749/0001-47 - PAULO OCTÁVIO HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 2.985,00 |
| 2005NS000520 | 20/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1229. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.921,30 |
| 2005NS000521 | 20/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3107401/04 - PROC. Nº 37.025/04 - DESC. DE R$ 4.178,24 REFERENTE MANDADO DE PENHORA 1441/04(2ª VTB/DF) COTA - VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 6.080,59 |
| 2005NS000522 | 20/01/2005 | ESTORNO DA 2005NP000145 (2005NS000468) PARA OS DEVIDOS ACERTOS. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -935.539,05 |
| 2005NS000523 | 20/01/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3492/04 - PROCESSO Nº 37.377/04 COTA GOL (7,05 POR CENTO - IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 935.539,05 |
| 2005NS000524 | 20/01/2005 | PAGAMENTO DA FAT. Nº 3107621/04 - PROCESSO Nº2.244/05 - DESC.R$3.646,28 REF. MANDADO DE PENHORA Nº1248/04(15ªVTB/DF) ___________________COTA-VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 49.687,77 |
| 2005NS000472 | 20/01/2005 | ESTORNO TOTAL 2005NS000451, P/ALTERAR DARF. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -635,00 |
| 2005NS000473 | 20/01/2005 | NFS 813. SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA MARCA XANTE MOD. FILM MAKER 4. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.45/2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2005NS000474 | 20/01/2005 | ESTORNO TOTAL 2005NS000463, P. ALTERAR DAR. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -35.618,38 |
| 2005NS000475 | 20/01/2005 | NFFS 4810, 4801 E 4845. CURSO ORACLEAS DISCOVERES E OUTROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 2PC REL. 45/2005. PERIODO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 25.160,21 |
| 2005NS000476 | 20/01/2005 | NFFS 4722 CURSO ORACLEAS DISCOVERES E OUTROS. RET. SRF. 9,45PC E ISS 2PC REL. 45/2005. 21 A 24 DE SETEMBRO.2004. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 10.458,17 |
| 2005NS000478 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.345.980,59 |
| 2005NS000478 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.481.806,46 |
| 2005NS000478 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.557,38 |
| 2005NS000478 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83.506,26 |
| 2005NS000478 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -504.726,40 |
| 2005NS000478 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690,00 |
| 2005NS000479 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.599.711,57 |
| 2005NS000479 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 443.605,06 |
| 2005NS000479 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.891,75 |
| 2005NS000479 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 119.657,13 |
| 2005NS000479 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.724,78 |
| 2005NS000479 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,98 |
| 2005NS000480 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.294.362,35 |
| 2005NS000480 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.032.869,84 |
| 2005NS000480 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.901.643,76 |
| 2005NS000480 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.690,30 |
| 2005NS000480 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -343.850,70 |
| 2005NS000480 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.316,90 |
| 2005NS000481 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.459,52 |
| 2005NS000481 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.780.794,74 |
| 2005NS000481 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.273.509,30 |
| 2005NS000481 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.184,40 |
| 2005NS000481 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.347,76 |
| 2005NS000482 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 328.040,44 |
| 2005NS000482 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.362.689,03 |
| 2005NS000482 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.401.287,94 |
| 2005NS000482 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.128,68 |
| 2005NS000482 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.435.919,81 |
| 2005NS000483 | 20/01/2005 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.673.845,63 |
| 2005NS000542 | 21/01/2005 | NF. 2368 FORNEC. DE MAO DE OBRA, SERV. REM. E ARRUMACAO DE CARGAS E_OUTROS. SRF. 9,45PC, ISS 5PC, INSS 11PC S.VRL. NF. (MENOS VALE TRANSP. E ALIMENTACAO) BLOQ. DE R$ 100.896,88 A SER PAGO QD. AUTORIZADO. REL. 51/2005 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 194.147,72 |
| 2005NS000543 | 21/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1230. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.383,19 |
| 2005NS000544 | 21/01/2005 | PAG. DA FAT. Nº 5070151B/05 - PROC. Nº 2.377/05 - DESC. (R$ 601,00), REF. FAT.CREDITO Nº 100151/05 - DOC. REEMBOLSO Nº 681887-3 E OF. DG Nº 788/04 COTA - VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 29.399,00 |
| 2005NS000547 | 24/01/2005 | ESTORNO PARCIAL 2005NS000395. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -1.156,47 |
| 2005NS000548 | 24/01/2005 | NFS 2898 E 2900 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO)RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.37/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.156,47 |
| 2005NS000554 | 24/01/2005 | NFF 106814 FORN. DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A TV CAMARA. RET. SRF. 5,85PC. REL. 52/2005. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 108.900,00 |
| 2005NS000555 | 24/01/2005 | NF 2036. FORNEC. DE 01 GUILHOTINA MANUAL DE PAPEL E OUTROS. RET. SRF 5,85PC. REL. 52/2005. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 360,00 |
| 2005NS000556 | 24/01/2005 | NF. 246561. FORNEC. DE 01 TELEVISOR EM CORES E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC REL. 52/2005. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 492,00 |
| 2005NS000557 | 24/01/2005 | NFFS 1133. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES APLICATIVOS WINDOWS SRV EXTERNAL E OUTROS. BLOQUEIO R$ 2.497,50 (MULTA) PROC. 119.456/04. RET TRIB. 9,45 P.CENTO. RELACAO 052/05 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 277.499,99 |
| 2005NS000558 | 24/01/2005 | NF. 720 FORNEC. DE 03 UNIDADES DE TELAS DE PROTECAO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 52/2005. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 1.170,00 |
| 2005NS000559 | 24/01/2005 | NF. 217 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOLDOS NS APARTAMENTOS DA CD. EMP. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 52/2005. | 05.058.312/0001-70 - MULT TOLDOS | R$ 6.216,00 |
| 2005NS000562 | 24/01/2005 | NF 72. FORNEC. DE 50 PASTAS EM COURO NA COR VERDE PARA DIPLOMA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 52/2005. | 06.251.497/0001-05 - PERSONALISER COMÉRCIO E SERVIÇOS E ARTIGOS P. LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NS000563 | 24/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1231. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.250,95 |
| 2005NS000564 | 24/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDUARDO SCIARRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 19/01/2005. PROCESSO Nº 128.598/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 322,10 |
| 2005NS000565 | 24/01/2005 | NF 2839,2837 FORN. DE GARRAFOES DE AGUA 20 LTS. RETORNAVEIS.....EMPRESA OP TANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 03 2005 SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 476,72 |
| 2005NS000566 | 24/01/2005 | NF. 17488. FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA... RET. SRF. 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL. 55/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.293,34 |
| 2005NS000567 | 24/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO,JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001- VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD1231. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.807,99 |
| 2005NS000568 | 24/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 21/01/2005. PROCESSO Nº 101.144/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.760,00 |
| 2005NS000569 | 24/01/2005 | NF. 18 - FORNECIMENTO DE 100 ENVELOPES DE CURATIVOS E SUTURAS CONJUGADOS A PEDIDO DO DEMED/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED. REL. 03/2005 SISTEMA DEMAP. | 06.963.190/0001-29 - HAGILE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 746,00 |
| 2005NS000570 | 24/01/2005 | ESTORNO TOTAL 2005NS000566 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -13.293,34 |
| 2005NS000571 | 24/01/2005 | NF. 17488. FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA... RET. SRF. 9,45PC, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$12.441,94 (DEDUZ VT E VR). REL.55/2005 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM NOVEMBRO DE 2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.293,24 |
| 2005NS000572 | 24/01/2005 | NF 49472. FORNECIMENTO DE 2.000 UNIDADES DE LUVA P/PROCEDIMENTOS, MARCA EMBRA-MAC. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/04-SISTEMA DEMAP | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 260,00 |
| 2005NS000573 | 24/01/2005 | NF 161883 FORNECIMENTO DE CABOSLAN CAT6, E OUTROS. DESTINADOS AO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC REL. 52/2005SISTEMA DEMAP. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.084,00 |
| 2005NS000574 | 24/01/2005 | NF 9196. FORNECIMENTO DE DESLIZADORES P/ZIPER INDUSTRIAL E OUTROS. RET. 5,85 PCENTO. RELACAO 03 SISTEMA DEMAP. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 572,00 |
| 2005NS000575 | 24/01/2005 | ESTORNO TOTAL 2005NS000571. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -13.293,24 |
| 2005NS000576 | 24/01/2005 | NF 47.672. FORNEC.MAT.LABORATORIO(LANCETADOR AUTOMATICO)DEST. DEMED/CD. RET.SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/04 - SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 722,10 |
| 2005NS000577 | 24/01/2005 | NF. 17488. FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA...RET. SRF. 9,45PC, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$12.441,94 (DEDUZ VT E VR).REL.55/2005 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM NOVEMBRO DE 2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.293,34 |
| 2005NS000579 | 25/01/2005 | ESTORNO TOTAL P/ALTERAR SITUACAO (EVENTO) | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -722,10 |
| 2005NS000580 | 25/01/2005 | NF 47.672. FORNEC.MAT.LABORATORIO(LANCETADOR AUTOMATICO)DEST. DEMED/CD. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 03/05 SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 722,10 |
| 2005NS000581 | 25/01/2005 | RESSARC.( PARCIAL)DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. MANOEL SALVIANOREFERENTE AO BIL.101213796 DA EMPRESA OCEAN AIR. ______PROCESSO Nº 101.938/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2005NS000582 | 25/01/2005 | NFFPS 17159 PARTE, LOC. MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APR., INSS 11PC S. 839.125,76 E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL. 058 PERIODO 01.12.04 A 31.12.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 823.735,37 |
| 2005NS000583 | 25/01/2005 | NFS 3707 SERVICO DE TRADUCAO/INTERPRETE, DAS LINGUA CHINESA PARA O PORTUGUES EVICE-VERSA... RET 9,45 PC SRF E 5 PC ISS. PARTE NF _________________________________________REL 054/2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.029,00 |
| 2005NS000584 | 25/01/2005 | NF 3707 FINAL.SERVICO DE TRADUCAO/INTERPRETE DE LINGUA... RET 9,45 PC SRF E ISS 5 PC. _________RELACAO 54 DE 2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 257,25 |
| 2005NS000585 | 25/01/2005 | NFS 28295 FORNECIMENTO E INSTALACAO FORRO METALICO... RET 5,85 PC. SRF. RELACAO 054 DE 2005 | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 29.607,51 |
| 2005NS000586 | 25/01/2005 | NF 100609 FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO DEMED. AGULHAS HIPODERMICAS E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. _________________________RELACAO 54 DE 2005 | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 19.124,70 |
| 2005NS000587 | 25/01/2005 | NF 7839 FORNECIMENTO DE BICARBONATO DE SODIO... RET 5,85 PC SRF. _________________________________________________________RELACAO 54 DE 2004 | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 59,50 |
| 2005NS000588 | 25/01/2005 | NFF 17160 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.203.264,30 DED.VT E VR., TRANSF. AO TESOURO NO VRL. DE RS323,48 REF. INFR. TRANS., PROC. 36251,36314 E 36205 2004 RESPECT., REL. 057 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS000589 | 25/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANDRÉ LUIZ L.SILVA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 24/01/2005. PROCESSO Nº 130.829/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.008,29 |
| 2005NS000590 | 25/01/2005 | NFFPS 17159...COMPL.2005NS000582, MAO DE OBRA SERV. MANUT. EDIFICACOES...OPERACAO ELEVAD. E MESA TELEF...SUPERV.TECNICO. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPR., ISS E INSS JA RETIDO NA CITADA NS. REL.058 PERIODO 01.12.04 A 31.12.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 116.358,20 |
| 2005NS000591 | 25/01/2005 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS590. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -116.358,20 |
| 2005NS000592 | 25/01/2005 | NFFPS 17159...COMPL.2005NS000582, MAO DE OBRA SERV. MANUT. EDIFICACOES...OPERACAO ELEVAD. E MESA TELEF...SUPERV.TECNICO. RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPR., ISS E INSS JA RETIDO NA CITADA NS. REL.058 PERIODO 01.12.04 A 31.12.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 116.358,20 |
| 2005NS000593 | 25/01/2005 | ESTORNO TOTAL 2005NS000588. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -227.085,96 |
| 2005NS000594 | 25/01/2005 | NFF 17160 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.203.264,30 DED.VT E VR., BLOQUEIO R$323,48 (REF.INFRACOESTRANSITO PROC. 36251,36314 E 36205/2004) - REL.57/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 227.085,96 |
| 2005NS000595 | 25/01/2005 | NFF 17487 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.094,64 DED.VT E VR., BLOQUEIO R$204,30 (REF.INFRACOES TRANSITO PROC. 36777 E 36659/2004) - REL.59/05 - SERV.EXT.01 A 31/11/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.599,10 |
| 2005NS000596 | 25/01/2005 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS000585 PARA MUDAR O VALOR DA RETENCAO SRF | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ -29.607,51 |
| 2005NS000597 | 25/01/2005 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS000583 PARA MUDAR A BASE DE CALCULO DAS RE TENCOES | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -1.029,00 |
| 2005NS000598 | 25/01/2005 | NFS 3707 SERVICO DE TRADUCAO/INTERPRETE, DAS LINGUA CHINESA PARA O PORTUGUES EVICE-VERSA... RET 9,45 PC SRF E 5 PC ISS. PARTE NF _________________________________________REL 054/2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.029,00 |
| 2005NS000599 | 25/01/2005 | NFS 28295 FORNECIMENTO E INSTALACAO FORRO METALICO... RET 5,85 PC. SRF. RELACAO 054 DE 2005 | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 29.607,51 |
| 2005NS000600 | 25/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. PASTOR REINALDO (CART.52512) REFERENTE AO BIL. 101221724 DA EMPRESA OCEAN AIR. ________________PROCESSO Nº101.676/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334,15 |
| 2005NS000602 | 25/01/2005 | REGULARIZACAO DE DEBITO REF. PROC. 126.467/2004 - DEVOLUCAO DE EXERCICIOS AN- TERIORES FEITA POR JOSE DE CAMPOS PEIXOTO, PONTO 202037, NO ANO DE 2004, CFE. DDP 051-01/2005. TRANSF. AO FR/CD. CONTINUACAO DA 2005FP000090/NS000509. GR 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 391,00 |
| 2005NS000603 | 25/01/2005 | PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM O FUNERAL DA EX-SERVIDORA DIVINA NIRCEDE CARVALHO, PONTO 4.486, GRUPO 01. DDP 058-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.271,98 |
| 2005NS000604 | 25/01/2005 | NFS 2280/2281 SERV. CONFECCAO BANNERS EM PHOTOGLOSSY. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 3 POR CENTO. FAIXA II. RELACAO 048/2005 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 420,00 |
| 2005NS000605 | 25/01/2005 | NF 0870 FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA LEO STRAUS E BUILDING EDAP ENABLED APPLICATIONS DESTINADOS A BIBLIOTECA/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FED. REL. 48/2005 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 376,83 |
| 2005NS000606 | 25/01/2005 | FATURA 0501.00.420.386(PARTE) TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTCRET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO - GLOSA RS 8.761,60 (AGUARDA EMPENHO). REL.48/05 - DEZEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 31.220,68 |
| 2005NS000607 | 25/01/2005 | FATURA 0501.00.414.741.PARTE..TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO E ISS 5PC S.R$ 604,80. GLOSAR R$ 134.470,22SEREM PAGO QUANDO EMISSAO DE EMPENHO. REL. 48/05 PERIODO DEZEMBRO DE 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 333.056,28 |
| 2005NS000608 | 25/01/2005 | FAT.0501.00.420.386 SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSRET SRF 9,45 PC S.VALOR APROPRIADO - GLOSA R$20.267,11 (AGUARDA EMPENHO). REL.48/05 - DEZEMBRO/2004 - COMPLEMENTO 2005NS000606. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 59.999,33 |
| 2005NS000609 | 25/01/2005 | FAT.0501.00.414.741-SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSCD...RET 9,45 PC SRF SOB VR. APROPRIADO. ISS RET 2005NS000607.GLOSA R$472,92 SEREM PAGO QUANDO EMISSAO DE EMPENHO. REL. 48/2005 PERIODO DEZEMBRO DE 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.249,95 |
| 2005NS000610 | 25/01/2005 | NFS 442 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# S.VALOR APROPRIADO - GLOSA R$827,31 (COBRADOS INDEVIDAMENTE). REL.48/05 - DEZEMBRO/2004. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.854,44 |
| 2005NS000612 | 25/01/2005 | CONTINUAÇÃO DA 2005FP000015/NS000096. FOPAG/JAN/05- C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.645.556,82 |
| 2005NS000612 | 25/01/2005 | CONTINUAÇÃO DA 2005FP000015/NS000096. FOPAG/JAN/05- C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.708,32 |
| 2005NS000612 | 25/01/2005 | CONTINUAÇÃO DA 2005FP000015/NS000096. FOPAG/JAN/05- C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 97,88 |
| 2005NS000612 | 25/01/2005 | CONTINUAÇÃO DA 2005FP000015/NS000096. FOPAG/JAN/05- C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334,02 |
| 2005NS000613 | 25/01/2005 | NFS 251. REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS..SQN 202.I.504.. C.FORNEC. MATERIAIS. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC SOBRE 567,84. RELACAO 48/2005. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 1.135,68 |
| 2005NS000614 | 25/01/2005 | NFS 1503 SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA . RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO E ISS 5PC S.TOTAL NF. GLOSA 3215,72(COB.INDEVIDA) E INSS 11PC S.50.039,83 DEDUZ VT E VA PER.14/12/04 A 31/12/04 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 54.667,31 |
| 2005NS000615 | 25/01/2005 | NFS 7241. SERV. DE FAXINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APTOS. FUNCIONAIS DA CD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NFS. REL.815 PERIODO DE DEZEMBRO 2005. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.622,50 |
| 2005NS000617 | 25/01/2005 | NFS 512. SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMIMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 2 PC S. TOTAL E INSS 11 PC SOBRE 50 PC DA NF. REL. 48/2005. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.787,74 |
| 2005NS000620 | 25/01/2005 | ALTERAR ALICOTA DO ISS. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.787,74 |
| 2005NS000621 | 25/01/2005 | NFS 512. SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EMIMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S. TOTAL E INSS 11 PC SOBRE 50 PC DA NF. REL. 48/2005. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.787,74 |
| 2005NE000029 | 25/01/2005 | RESTOS A PAGAR. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000024, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/CD. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.838,14 |
| 2005NE000030 | 25/01/2005 | RESTOS A PAGAR. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000029, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/CD. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ -840,00 |
| 2005NS000622 | 26/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,31 |
| 2005NS000622 | 26/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.465,77 |
| 2005NS000622 | 26/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.434,51 |
| 2005NS000622 | 26/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -268,31 |
| 2005NS000622 | 26/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31,26 |
| 2005NS000623 | 26/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000051/NS000295. GRUPO 03. - DDP 035-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.987,00 |
| 2005NS000623 | 26/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000051/NS000295. GRUPO 03. - DDP 035-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.987,00 |
| 2005NS000624 | 26/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000065/NS000379. GRUPO 03. - DDP 042-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.676,16 |
| 2005NS000624 | 26/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000065/NS000379. GRUPO 03. - DDP 042-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.676,16 |
| 2005NS000625 | 26/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005CD000003/NS000624. GRUPO 03. - DDP 042-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.676,16 |
| 2005NS000625 | 26/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005CD000003/NS000624. GRUPO 03. - DDP 042-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.676,16 |
| 2005NS000626 | 26/01/2005 | ESTORNO TOTAL A PEDIDO DA TESOURARIA | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.787,74 |
| 2005NS000627 | 26/01/2005 | NFS 3308 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ DE AUX. ADM. BLOQUEAR R$ 1.111,03 ATE DECISAO SUPERIOR. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 63/2005. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 290.214,46 |
| 2005NS000634 | 26/01/2005 | NF 1386 SERVICO ABERTURA, TROCA DE SEGREDO, CONFECCAO DE CHAVES PARA COFRE... EMPRRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. SRF ISS 5PC. REL. 60/2005. REL. 756 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 150,00 |
| 2005NS000633 | 26/01/2005 | NFFS 91048. DOSIMETRIA.RADIACAO E CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA.DOSIMETROSC.FORNEC. DE MONITORES, P. CLINICA RADIOLOGICA.DEMED. RETENCAO SRF 5,85P.CENTORELACAO 60/05. PARCELA 07 NOVEMBRO/2004 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 177,71 |
| 2005NS000632 | 26/01/2005 | NFFS 467. SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C.FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL ..... HORAS EXTRAS. RET. SRF 5,85 PC S.VLR.APROP., INSS 11 PC E ISS 5 PC S.TOTAL NFSGLOSA 138,49(COBR.INDEVIDA) - REL.65/05 - DEZEMBRO/2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 489,06 |
| 2005NS000631 | 26/01/2005 | NFS 3308 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DOMENOR, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ DE AUX. ADM. BLOQUEAR R$ 1.111,03 ATEDECISAO SUPERIOR. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 63/2005. PROCESSO 127.539/03. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 290.214,46 |
| 2005NS000630 | 26/01/2005 | ALTERAR CNPJ DA EMPRESA. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -290.214,46 |
| 2005NS000628 | 26/01/2005 | NFS 512. SERV. MANUT. CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO SOBRE TOTAL NF. INSS 11P.CENTO SOBRE 50 P.CENTO NF. REL. 48/05 | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.787,74 |
| 2005NS000644 | 26/01/2005 | NFSF 3029 E 3030 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO).RET.SRF.9,45# E ISS 5#S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45# S.SUBCONTRATADA VISUPLAC LTDA, A EMPR. PIX LTDA é OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 60 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 24.481,50 |
| 2005NS000643 | 26/01/2005 | NFS 2345,46,47 FORN. E INSTALACAO DE UM SISTEMA DE EXAUSTAO ..P/ O 28º ANDAR PAVIMENTO DO ED. ANEXO I CD. RET. SRF. 5,85PC ISS 1PC S.TOTAL INSS 11PC S/50PCREL. 60/2005. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.981,75 |
| 2005NS000642 | 26/01/2005 | NFSF 2997 A 2999 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO). RET. SRF 9,45#S/3533,36(HONOR.SMPB) - SRF 9,45#S/SUBCONTRATADAS"SIGMA RADIO" "RADIO ATIVIDADE" E "CORREIO BRASILIENSE" - ISS 5# S/HONOR. - REL.60/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 22.377,92 |
| 2005NS000641 | 26/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.602,21 |
| 2005NS000640 | 26/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.306,90 |
| 2005NS000639 | 26/01/2005 | NFS 203 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C. FORNEC. DE PECAS, EM ELEVADORES THYSSEN SUR.., GLOSA RS108,84 COB. IND., RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., E ISS 5PC S. TOTAL. PER. DEZEMBRO DE 2004 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.514,36 |
| 2005NS000638 | 26/01/2005 | NFSF 3000 A 3002 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO). RET. SRF 9,45#S/2577,69(HONOR.SMPB) - SRF 9,45#S/SUBCONTRATADAS"ARTE PRODUçAO""ANTENA UM" E "CORREIO BRASILIENSE" - ISS 5# S/HONOR. - REL.60/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 16.325,37 |
| 2005NS000637 | 26/01/2005 | NFS 911. SERVICO REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P. CENTO SOBRE TOTAL NF. INSS 11 PC SOBRE R$ 322,53. REL. 60/05 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 502,53 |
| 2005NS000636 | 26/01/2005 | NF 284 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DEST. AO CENIN CD. 08 UNID. DE SCANNER, MARCA HP SJ 5550C. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 60 | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 8.920,00 |
| 2005NS000635 | 26/01/2005 | NFS 2279,2285 SERVICO DE CONFECCAO DE BANERS IMPRERSSO EM LONA, IMPRESSO PHOTO GLOSSY FORMATO O,90X1,50 EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3PC FAIXA 2 REL. 60/2005 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 877,50 |
| 2005NE000031 | 27/01/2005 | P.A.E | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.430.000,00 |
| 2005NE000032 | 27/01/2005 | P.A.E | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000033 | 27/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/039.0, VIGÊNCIA DE 03.03.04 A 02.03.05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 30.854,50 |
| 2005NE000034 | 27/01/2005 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000036 | 27/01/2005 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000037 | 27/01/2005 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.970.000,00 |
| 2005NE000038 | 27/01/2005 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2005NE000040 | 27/01/2005 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.000.000,00 |
| 2005NE000041 | 27/01/2005 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.170.000,00 |
| 2005NE000042 | 27/01/2005 | CONTRATO Nº 55/2004. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000043 | 27/01/2005 | CONTRATO Nº 2003/218.1 - VIGÊNCIA DE 01.01.05 A 31.12.05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.211.184,25 |
| 2005NE000044 | 27/01/2005 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 16.500.000,00 |
| 2005NE000045 | 27/01/2005 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NE000046 | 27/01/2005 | CONTRATO N. 2003/001.2 - VIGENCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 625.410,94 |
| 2005NE000047 | 27/01/2005 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.000.000,00 |
| 2005NE000048 | 27/01/2005 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 171.422,35 |
| 2005NE000049 | 27/01/2005 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 21.000.000,00 |
| 2005NE000050 | 27/01/2005 | ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.980,00 |
| 2005NE000051 | 27/01/2005 | ATO DA MESA 80/01. | 00.344.796/0001-08 - ELÉTRICA PLANALTO LTDA | R$ 1.145,00 |
| 2005NE000052 | 27/01/2005 | ATO DA MESA 80/01. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 2.600,00 |
| 2005NE000053 | 27/01/2005 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.943.000,00 |
| 2005NE000054 | 27/01/2005 | ATO DA MESA 80/01. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 69,00 |
| 2005NE000055 | 27/01/2005 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000056 | 27/01/2005 | ATO DA MESA 80/01. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 32,00 |
| 2005NE000057 | 27/01/2005 | ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.410,00 |
| 2005NE000058 | 27/01/2005 | CONTRATO 2004/031.0. VIGÊNCIA 16.02.04 A 15.02.06. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 166.876,20 |
| 2005NS000662 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.608,71 |
| 2005NS000662 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.509,60 |
| 2005NS000662 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995,82 |
| 2005NS000662 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.388,04 |
| 2005NS000662 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,57 |
| 2005NS000662 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50,90 |
| 2005NS000662 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.027,49 |
| 2005NS000662 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -191,45 |
| 2005NS000662 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.525,62 |
| 2005NS000662 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.529,59 |
| 2005NS000664 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.220,00 |
| 2005NS000664 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.231,25 |
| 2005NS000664 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,26 |
| 2005NS000664 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.122,05 |
| 2005NS000664 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -164,01 |
| 2005NS000666 | 27/01/2005 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160 REF. ADICIONAL DE EMB/DESEMB.DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE SONORIZACAONO RIO DE JANEIRO DE 16 A 21/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,88 |
| 2005NS000667 | 27/01/2005 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160 REF. ADICIONAL DE EMB/DESEMB.DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE SONORIZACAONO RIO DE JANEIRO DE 16 A 21/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2005NS000668 | 27/01/2005 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160 REF. ADICIONAL DE EMB/DESEMB.DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE SONORIZACAONO RIO DE JANEIRO DE 16 A 21/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2005NS000677 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000678 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000679 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000680 | 27/01/2005 | CONCESSAO DE 6,5 NO VALOR DE US$ 450.00(R$ 8102,25) MAIS US$ 176.00(R$ 487,52)DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ROMA/ITALIA, PER.13 A 23/01/05. COTACAO DO DOLAR R$ 2,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.589,77 |
| 2005NS000681 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000683 | 27/01/2005 | EMISSAO INDEVIDA | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.060,00 |
| 2005NS000684 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000688 | 27/01/2005 | 5,0 DIARIAS DE R$ 300,00 - MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE-DESEMBARQUE DE R$ 160,00-VIAGEM A PORTO ALEGRE 25 A 31JAN05 - FORUM SOCIAL MUNDIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,00 |
| 2005NS000693 | 27/01/2005 | CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MENOS R$ 27,96(AUX.ALIMENTACAO)MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, PER. 18 A19/01/05.ACOMPANHAR AUDIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2005NS000695 | 27/01/2005 | CONCESSAO DE 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 280,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOS R$ 83,88(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR"V FORUM SOCIAL MUNDIAL(FSM), PER. 25 A 31/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.980,00 |
| 2005NS000713 | 27/01/2005 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.060,00 |
| 2005NS000714 | 27/01/2005 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.060,00 |
| 2005NS000715 | 27/01/2005 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.060,00 |
| 2005NS000716 | 27/01/2005 | RERTIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.060,00 |
| 2005NS000720 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000721 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000722 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.060,00 |
| 2005NS000723 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.060,00 |
| 2005NE000035 | 27/01/2005 | DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2005NE000039 | 27/01/2005 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003208, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -0,02 |
| 2005NS000699 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.145,51 |
| 2005NS000698 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 615.568,48 |
| 2005NS000697 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1226. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.654,84 |
| 2005NS000696 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1226. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.314.752,58 |
| 2005NS000695 | 27/01/2005 | CONCESSAO DE 6,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 280,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOS R$ 83,88(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR"V FORUM SOCIAL MUNDIAL(FSM), PER. 25 A 31/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,88 |
| 2005NS000694 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1234. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.539,06 |
| 2005NS000693 | 27/01/2005 | CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MENOS R$ 27,96(AUX.ALIMENTACAO)MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, PER. 18 A19/01/05.ACOMPANHAR AUDIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,96 |
| 2005NS000692 | 27/01/2005 | CONCESSAO DE 04 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320.00(3.545,60)VIAGEM A BOLIVIA/PERU/CHILE,PARTICIPANDO DA EXPEDICAO "ESTRADEIRO INTERNACIONAL", PER. 22/01 A 01/0205. COT.DOLAR R$ 2,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.545,60 |
| 2005NS000691 | 27/01/2005 | 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE,PARTICIPAR DO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL EM PORTO ALEGRE DE 26 A 31/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2005NS000690 | 27/01/2005 | CONCESSAO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00, VIAGEM A MATO GROSSO, PER. 22/12A 01/01/05, PARTICIPANDO DA EXPEDICAO "ESTRADEIRO INTERNACIONAL". | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2005NS000689 | 27/01/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (3102,40) U$160,00(443,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.REPRESENTAR A CAMARA NO XVII SEMINARIO REGIONAL DE POLITICA FISCAL EM SANTIAGO DE 24 A 27/01/05. COTACAO 2,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.545,60 |
| 2005NS000674 | 27/01/2005 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00 - VIAGEM A LONDRES, NO PERIODO DE 03 A 17JAN05- SE-MINARIO A NOVA AGENDA REGULATORIA DO GSM - COT R$ 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.847,50 |
| 2005NS000672 | 27/01/2005 | 05 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE U$350,00 (4847,50) U$176,00(487,52), REPRESENTAR A CAMARA COMO OBSERVADORES NAS ELEICOES NOS TERRITORIOS PALESTINOS, EM AMAN DE 06 A 12/01/05. COTACAO 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000671 | 27/01/2005 | 05 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE U$350,00 (4847,50) U$176,00(487,52), REPRESENTAR A CAMARA COMO OBSERVADORES NAS ELEICOES NOS TERRITORIOS PALESTINOS, EM AMAN DE 04 A 12/01/05. COTACAO 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000670 | 27/01/2005 | 05 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE U$350,00 (4847,50) U$176,00(487,52), REPRESENTAR A CAMARA COMO OBSERVADORES NAS ELEICOES NOS TERRITORIOS PALESTINOS, EM AMAN DE 06 A 20/01/05. COTACAO 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000669 | 27/01/2005 | TRES DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMB/DESEMB.,REPRESENTAR A CAMARA NO FORUM SOCIAL MUNDIAL 2005 EM PORTO ALEGRE DE 26 A 31/01/05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.060,00 |
| 2005NS000668 | 27/01/2005 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160 REF. ADICIONAL DE EMB/DESEMB.DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE SONORIZACAONO RIO DE JANEIRO DE 16 A 21/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,88 |
| 2005NS000667 | 27/01/2005 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160 REF. ADICIONAL DE EMB/DESEMB.DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE SONORIZACAONO RIO DE JANEIRO DE 16 A 21/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,88 |
| 2005NS000666 | 27/01/2005 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160 REF. ADICIONAL DE EMB/DESEMB.DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE SONORIZACAONO RIO DE JANEIRO DE 16 A 21/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2005NS000665 | 27/01/2005 | 5,0 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A PORTO ALEGRE, 25 A 31JAN05- FORUM SOCIAL MUNDIAL 2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.660,00 |
| 2005NS000664 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916.461,00 |
| 2005NS000663 | 27/01/2005 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 ( R$ 4.847,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 487.52) ADIC.EM-BARQUE-/DESEMBARQUE - VIAGEM A LISBOA - PROTOCOLOS DE COOPERACAO 09 A 15/02/05- COT. R$ 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000662 | 27/01/2005 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.542,93 |
| 2005NS000661 | 27/01/2005 | NFS 256 CURSO DE PRODUCAO,EDICAO E FINALIZACAO DE AUDIO PARA TV, MINISTRADO PARA 04 SERVIDORES DA COORD. DA TV CAMARA...MODULO 3, 6 AULAS, 18 HS... SRF ISS 3PC FAIX 2. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 64/2005 | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 5.800,00 |
| 2005NS000660 | 27/01/2005 | CANCELAMENTO TOTAL DEVIDO A FALTA DE COBRANCA DO ISS. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -5.800,00 |
| 2005NS000723 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000722 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000721 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000720 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DE 26 A 31/05/05 -FORUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000719 | 27/01/2005 | 6,0 DIARIAS DE US$ 350,00(R$ 5.817,00), MAIS US$ 176,00(R$ 487,52) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MADRI, PER.26/01 A 07/02/05- REPRESENTARA CAMARA FITUR-COT. R$ 2,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.304,52 |
| 2005NS000718 | 27/01/2005 | 3,00 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 ADIC. EMBARQUE/DESEMBARQUE,REPRESENTAR CAMARA NO FORUM SOCIAL MUNDIAL 2005 EM PORTO-ALEGRE/RS, PER. 26 A31/01/05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2005NS000717 | 27/01/2005 | 3,00 DIARIAS DE R$ 300,00, VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, 27 A 30/01/05-FORUM PARLAMENTAR MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900,00 |
| 2005NS000716 | 27/01/2005 | RERTIFICAR ANO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121,16 |
| 2005NS000715 | 27/01/2005 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121,16 |
| 2005NS000714 | 27/01/2005 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121,16 |
| 2005NS000713 | 27/01/2005 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121,16 |
| 2005NS000712 | 27/01/2005 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -900,00 |
| 2005NS000711 | 27/01/2005 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.060,00 |
| 2005NS000710 | 27/01/2005 | RETIFICAR ANO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -6.304,52 |
| 2005NS000709 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.355,17 |
| 2005NS000708 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.348,24 |
| 2005NS000707 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 989. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.912,05 |
| 2005NS000706 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 988. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.644,82 |
| 2005NS000705 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 990. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.791,31 |
| 2005NS000704 | 27/01/2005 | 6,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.817,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 487,52) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MADRI - 26/01 A 07/02/05 - REPRESENTAR A CAMARA FITUR - COT R$ 2,77 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.304,52 |
| 2005NS000703 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 990. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.448,12 |
| 2005NS000702 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 988. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335.017,95 |
| 2005NS000701 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSO102118,101295,102213,102281,101857,101432,101078,102380,102204,102082,102083, 101569,101330,102323,101013,100388,101098,100733/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.193,18 |
| 2005NS000700 | 27/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 989. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.603,71 |
| 2005NS000646 | 27/01/2005 | FAT.050100318373(PARTE)TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL LONGA DISTANCIA-LDN-APTS.RET SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. E ISS 5PC S.1.673,99. GLOSAS 15.050,92(A SER PAGO QDOEMITIR EMPENHO) E 498,36(COB.INDEV.)REL.62/05 PER.DEZ/04 E JAN/05 VER NS645 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 38.612,98 |
| 2005NS000645 | 27/01/2005 | FAT.0501.00.318.373 SEVICO TELEF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST-LDN-APTS CD. RET. SRF 9,45 PC. REL.62/2005 PER.DEZ/04 E JAN/05 CONF.DESPACHO COOHAB PARTE DA FATURA | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 92,93 |
| 2005NS000688 | 27/01/2005 | 5,0 DIARIAS DE R$ 300,00 - MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE-DESEMBARQUE DE R$ 160,00-VIAGEM A PORTO ALEGRE 25 A 31JAN05 - FORUM SOCIAL MUNDIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,88 |
| 2005NS000687 | 27/01/2005 | CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320.00(R$ 3.102,40) MAIS US$ 176.00 -(R$ 443,20) DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM SANTIAGO/CHILE, PER. 24 A 27/01/05. COT.DOLAR R$ 2.77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.545,60 |
| 2005NS000686 | 27/01/2005 | 3,00 DIARIAS DE R$ 300,00, VIAGEM A PORTO ALEGRE, 27 A 30 JAN05 - FORUM PARLA-MENTAR MUNDIAL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 900,00 |
| 2005NS000685 | 27/01/2005 | CONCESSAO DE 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.847,50), VIAGEM A LONDRES,NO REINO UNIDO, PER. 03 A 17/01/05.(COT.DOLAR R$ 2,77). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.847,50 |
| 2005NS000684 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000683 | 27/01/2005 | EMISSAO INDEVIDA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121,16 |
| 2005NS000682 | 27/01/2005 | CANCESSAO DE 05 DIIARIS NO VALOR DE US$ 350.00(R$ 4.847,50)MAIS US$176.00( R$ 487,52) ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM EUA, PER. 21 A 29/01/05. COT.DOLAR R$ 2,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000681 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000680 | 27/01/2005 | CONCESSAO DE 6,5 NO VALOR DE US$ 450.00(R$ 8102,25) MAIS US$ 176.00(R$ 487,52)DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ROMA/ITALIA, PER.13 A 23/01/05. COTACAO DO DOLAR R$ 2,77. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,11 |
| 2005NS000679 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000678 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000677 | 27/01/2005 | 9,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 121,16 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM A PORTO ALEGRE 26 A 31JAN05 - FO -RUM SOCIAL MUNDIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121,16 |
| 2005NS000676 | 27/01/2005 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4847,50) U$176,00 (R$487,52)ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA COMO MEMBROS DA FRENTE PARLAMENTAR DOS ADVOGADOS EM MADRI E BRUXELAS DE 21 A 31/01/05. COTACAO 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000675 | 27/01/2005 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4847,50) U$176,00 (R$487,52)ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA COMO MEMBROS DA FRENTE PARLAMENTAR DOS ADVOGADOS EM MADRI E BRUXELAS DE 21 A 31/01/05. COTACAO 2,77 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.335,02 |
| 2005NS000659 | 27/01/2005 | NFS 251. REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS..SQN 202.I.504.. C.FORNEC. MATERIAIS. RET.SRF 5,85 E ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC SOBRE 567,84. RELACAO 48/2005. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 1.135,68 |
| 2005NS000658 | 27/01/2005 | CANCELAMEMETO DEVIDO A FALTA DE INFORMACAO NA FONTE DE RECURSOS. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -1.135,68 |
| 2005NS000657 | 27/01/2005 | NFS 471 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL FUNCIONAL SITO AA SQN 202-I-503, A PEDIDO DA COHAB. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL E INSS 11PC S. 50PC DA NFS. REL. 64 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 900,00 |
| 2005NS000656 | 27/01/2005 | NF 156 FORNECIMENTO DE 44UNI.CAFETEIRA COMERCIAL 10LTS. E OUTROS DEST.A DIVER-SOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.64/2005 | 02.437.057/0001-88 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA | R$ 31.604,00 |
| 2005NS000655 | 27/01/2005 | NF 1634 FORNECIMENTO DE 64UNI.DE GRELHA DE VENTILACAO EM ALUMINIO BRONZE... A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 64/2005 | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 3.840,00 |
| 2005NS000654 | 27/01/2005 | NF 2523. FORNECIMENTO DE 01 MICROFONE ACUSTICO, A PEDIDO DO DEMED. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 64/05 | 32.150.633/0001-72 - LABOR MED | R$ 1.291,50 |
| 2005NS000653 | 27/01/2005 | NF 1301. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE LENTE DE 20 DIOPTRIAS - VOLK, A PEDIDODO DEMED. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 64/05. | 00.687.420/0001-98 - MEDSERV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 785,00 |
| 2005NS000652 | 27/01/2005 | NF 332 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO NO SISTEMA DE AR CON DICIONADO NAS PRUMADAS DE AGUA GELADA DO ED. ANEXO IV DA CD. RET. SRF 5,85PC REL. 64 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 29.636,14 |
| 2005NS000651 | 27/01/2005 | NFS 256 CURSO DE PRODUCAO,EDICAO E FINALIZACAO DE AUDIO PARA TV, MINISTRADO PARA 04 SERVIDORES DA COORD. DA TV CAMARA...MODULO 3, 6 AULAS, 18 HS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 64 DE 2005 | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 5.800,00 |
| 2005NS000650 | 27/01/2005 | NF 68 FORNECIMENTO DE CHAPAS GALVANIZADAS E OUTRAS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 064 DE 2005 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 57.000,00 |
| 2005NS000649 | 27/01/2005 | NFS 2345,2346 E 2347 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO ESISTEMA DE EXAUSTAO PARA O 28º PAVIMENTO DO ANEXO I DA CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S. TOTAL, INSS 11PC S.50PC DAS NF'S. REL. 60 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.981,75 |
| 2005NS000648 | 27/01/2005 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS643 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -15.981,75 |
| 2005NS000647 | 27/01/2005 | FAT.050100318373(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN APTS.RET SRF 9,45 PC S.VALOR APROPRIADO. REL.62/2005 PER.DEZ/04 E JAN/05 CONF.DESPACHO COOHAB. - ISS JA RETIDO NA 2005NS000646 E VER TBEM 2005NS000645 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.493,93 |
| 2005NE000059 | 28/01/2005 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 599.592,03 |
| 2005NE000060 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2002/087.0, VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 675.555,60 |
| 2005NE000061 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2002/051.2, VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.476.002,15 |
| 2005NE000062 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.533.440,79 |
| 2005NE000063 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 313.913,52 |
| 2005NE000064 | 28/01/2005 | CONTRATO N. 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.410.000,00 |
| 2005NE000065 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2003/156.1 - VIGÊNCIA DE 16.10.04 A 15.10.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.413.519,50 |
| 2005NE000066 | 28/01/2005 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000067 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/003.0, VIGÊNCIA DE 06.02.04 A 05.04.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 36.685,83 |
| 2005NE000068 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.01.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 35.483,23 |
| 2005NE000069 | 28/01/2005 | CONTRATO N. 99092.4, COM VIGENCIA DE 20.03.04 A 19.03.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.631,65 |
| 2005NE000070 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2003/192.1 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.01.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 200.144,00 |
| 2005NE000071 | 28/01/2005 | CONTRATO 002.6/1999, VIGÊNCIA DE 19.07.04 A 18.01.05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.773,30 |
| 2005NE000072 | 28/01/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000073 | 28/01/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000074 | 28/01/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000075 | 28/01/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000077 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000079 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000080 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 004.4, VIGÊNCIA 26.01.2005 A 25.01.2006. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 24.578,62 |
| 2005NE000081 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000082 | 28/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000076 | 28/01/2005 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 500,00 |
| 2005NE000078 | 28/01/2005 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 568,00 |
| 2005NS000752 | 28/01/2005 | NFF 549. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA REF. A LICENCA DE SOFTWARE COMPUWARE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 67/05 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.242,82 |
| 2005NS000751 | 28/01/2005 | NFF 550. SERVICO DE CAPACITACAO EM FERRAMENTAS QACENTER ENTERPRISE EDITION. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 67/05 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.140,00 |
| 2005NS000750 | 28/01/2005 | NFS 1787/88. EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNEC., INST. E TESTES DE SISTEMA DE ARCONDICIONADO... RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 680,55 SENDO R$ 250,73 NF 1787 E R$ 429,82 NF 1788. PROC. 136.269/03. REL 67/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 17.909,30 |
| 2005NS000747 | 28/01/2005 | NFF 2369. LICENCA E MANUTENCAO DE SOFTWARE BORLAND, CONSULTORIA. RET. SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 67/05. PERIODO OUTUBRO DE 2004. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 73.590,00 |
| 2005NS000746 | 28/01/2005 | NFS 501 PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL. INSS 11 PC SOBRE 322,85 REL. 67/05 SQN 202-J-403 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 645,70 |
| 2005NS000745 | 28/01/2005 | NF 1378 NS COMPLEMENTAR, SERVICO ABERTURA, TROCA DE SEGREDO, CONFECCAO DE CHAVES PARA COFRE... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2005NS00743. REL. 067 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 60,00 |
| 2005NS000744 | 28/01/2005 | NFS 14413,14452 SERVICO DE HOTELARIA A CD. RET 9,45PCSRF IN 480 DE 2004 E 5PC ISS S/RS 363,25 DIARIAS E TX SERV. RELACAO 67 DE 2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 399,25 |
| 2005NS000743 | 28/01/2005 | NF 1378 PARTE, SERVICO ABERTURA, TROCA DE SEGREDO, CONFECCAO DE CHAVES PARA COFRE... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC S.TOTAL DA NF. REL. 067 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 300,00 |
| 2005NS000742 | 28/01/2005 | NFS 3070 - FORNECIMENTO, INSTALACAO E TESTES DO SIST. DE AR CONDICIONADO. SL.COORD. DE AUDIO ED. PRINCIPAL (CABINE DE SOM DO PLENARIO). RET. SRF 5,85# E ISS 1# - REL.67/05. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 13.023,07 |
| 2005NS000741 | 28/01/2005 | NFS 909. SERVICO REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS SQN 202.J.403. RET SRF 5,85 PC ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC SOBRE 10.607,06 REL. 67/2004 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.814,47 |
| 2005NS000740 | 28/01/2005 | NFS 1983 - SERVICO DE CONSULTORIA, C/FORNECIMENTO DE TRES SUBSCRICOES DO SERV."CORE RESEARCH ADVISOR", DEST. TOMADA DECISOES ESTRATEGICAS CENIN. RET. SRF 9,45# - REL.67/05. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 50.767,50 |
| 2005NS000739 | 28/01/2005 | NFFS 111053 E 110834 SERV.DE DISTRIBUICAO DO JORNAL CAMARA ENCARTADO DENTRO DOCLIPPING MIDIA IMPRESSA...RET 9,45PC SRF E 5PC ISS REL.67/2005 PER.30.09.04 A 29.12.04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 19.602,96 |
| 2005NS000738 | 28/01/2005 | NFS 1199 SERV.INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA DE UMA CENTRAL ATENDIMENTO.CALL CENTER - RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - REL.67/05. 01.09.2004 A 25.12.2004. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 5.170,36 |
| 2005NS000759 | 28/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.203,19 |
| 2005NS000758 | 28/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.202,91 |
| 2005NS000757 | 28/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1236. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.318,41 |
| 2005NS000756 | 28/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 991. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.573,68 |
| 2005NS000755 | 28/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 991. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.785,47 |
| 2005NS000754 | 28/01/2005 | ESTORNO TOTAL DA 2005NO000238 P/ALTERAR CLASSIFICACAO 2 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -17.909,30 |
| 2005NS000753 | 28/01/2005 | NFS 1787/88. EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNEC., INST. E TESTES DE SISTEMA DE ARCONDICIONADO... RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 680,55 SENDO R$ 250,73 NF 1787 E R$ 429,82 NF 1788. PROC. 136.269/03. REL 67/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 17.909,30 |
| 2005NS000737 | 28/01/2005 | NFS 218 SERVICO REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNC.RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S. TOTAL NF, INSS 11PC S.50PC DA NOTA FISCAL REL.67/2005 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.057,23 |
| 2005NS000736 | 28/01/2005 | NFFS 5077 SERVICO SUPORTE TECNICO AO SERVIDOR DESENVOLVIMENTO -SUNENTERPRISE PARC.04/04 - RET.SRF 9,45PC S/VL.APROP. E ISS 2PC S/TOTAL. GLOSA R$0,06 (COBRANCA INDEVIDA) - REL.67/05. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 22.433,58 |
| 2005NS000735 | 28/01/2005 | NFS 6314 SERVICO DE LAVAGEM PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL OBS GLOSA RS 96,92 COB. INDEV., RET. ISS 5PC S.TOTAL RELACAO 67 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.496,99 |
| 2005NS000734 | 28/01/2005 | CPS 05.01.504.00082. SERVICOS TELEFONIA FIXA P. LIGACOES INTERURBANAS DDD E INTERNACIONAIS DDI ... SERV. 0300 PREDIOS ADMINISTRATIVOS. RET.SRF 9,45 P.C.PERIODO FAT COMPLEMENTAR MES 12/2004. REL 68 DE 2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 208,14 |
| 2005NS000733 | 28/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO DEP. MANOEL SALVIANO (CART.52/522) PROCESSO Nº101.938/05 BIL.101213796 - EMPRESA OCEAN AIR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387,15 |
| 2005NS000732 | 28/01/2005 | NF 9197 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENCARDENACAO. CAPAS DE PVC,TRANSPARENTE...E OUTROS. RET.SRF 5,85PC. REL. 04/2005 SISTEMA DEMAP | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.185,00 |
| 2005NS000731 | 28/01/2005 | NF 3704 FORNECIMENTO DE REMOVEDOR DE ESPARADRAPO ( ETER COMERCIAL) USO HOSPITALAR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL 04 SIST DEMAP 2005 | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 249,60 |
| 2005NS000730 | 28/01/2005 | NF 638 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MEIO DE CULTURA AGAR..OBS GLOSA RS22,20 COB. INDEV., EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL.04 S.DEMAP 2005 | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ 771,00 |
| 2005NS000729 | 28/01/2005 | NF 47450. FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC.CITRATO E OUTRO . RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 04/2005 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 135,50 |
| 2005NS000728 | 28/01/2005 | NF 964 FORNECIMENTO DE ESPIRAL PLASTICA PARA ENCADERNACAO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04 SISTEMA DEMAP DE 2005 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 637,70 |
| 2005NS000727 | 28/01/2005 | NFF 1413 FORNECIMENTO DE OLEO MINERAL, CALDO INOCULO ...DESTINADOS AO DEMED CD. RET. SRF 5,85PC REL.004 S.DEMAP DE 2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.815,34 |
| 2005NS000726 | 28/01/2005 | NF 2776 FORNECIMENTO DE UMA SABONETEIRA MICROSPRAY, MARCA LALEKA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 04 SISTEMA DEMAP DE 2005 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 72,00 |
| 2005NS000725 | 28/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP.PASTOR REINALDO (CART.52/512) PROCESSO Nº101.676/05 - EMPRESA OCEAN AIR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268,75 |
| 2005NE000083 | 31/01/2005 | CONTRATO EMERGENCIAL POR 06 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.859,35 |
| 2005NE000084 | 31/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/01-1-0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 - | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000085 | 31/01/2005 | CONTRATO Nº 2004/226.0 - VIGÊNCIA DE 23.11.04 A 22.11.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 851.273,30 |
| 2005NE000086 | 31/01/2005 | CONTRATO Nº 150.0/2004. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 170.289,45 |
| 2005NE000087 | 31/01/2005 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 111.824,28 |
| 2005NE000088 | 31/01/2005 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 221.515,93 |
| 2005NS000766 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 774,16 |
| 2005NS000766 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560,36 |
| 2005NS000766 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,76 |
| 2005NS000766 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,45 |
| 2005NS000766 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -459,14 |
| 2005NS000766 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,18 |
| 2005NS000770 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 774,16 |
| 2005NS000770 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 560,36 |
| 2005NS000770 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,76 |
| 2005NS000770 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -459,14 |
| 2005NS000770 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,18 |
| 2005NS000770 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73,15 |
| 2005NS000771 | 31/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 459,14 |
| 2005NS000771 | 31/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,18 |
| 2005NS000771 | 31/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -560,36 |
| 2005NS000771 | 31/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -424,76 |
| 2005NS000771 | 31/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,45 |
| 2005NS000771 | 31/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -73,15 |
| 2005NS000776 | 31/01/2005 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER PE- QUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 05/01/2005 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NS000918 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. REEMBOLSO PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 108.718,78 |
| 2005NS000919 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2005NS000979 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.225,99 |
| 2005NS000979 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -473.076,39 |
| 2005NS000979 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 457.720,30 |
| 2005NS000979 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.225,99 |
| 2005NS000979 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.356,09 |
| 2005NL600009 | 31/01/2005 | REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA PATRONAL DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA REF. FOPAG JAN/2005FP000076/NS000486. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.487,08 |
| 2005NS000777 | 31/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.327,71 |
| 2005NS000776 | 31/01/2005 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER PE- QUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 05/01/2005 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NS000775 | 31/01/2005 | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM 11.01.05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC.100.961.05 -CAENG- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NS000773 | 31/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº102.605/05 E 102.708/05 . | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.546,70 |
| 2005NS000772 | 31/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 992. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.866,85 |
| 2005NS000771 | 31/01/2005 | CANCELAMENTO DA 2005FP000128/NS000766, TENDO EM VISTA COTABILIZA- ÇÃO INDEVIDA. VIDE 2005FP000130/NS000770. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -774,16 |
| 2005NS000770 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,45 |
| 2005NS000769 | 31/01/2005 | REEMBOSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO DEP. MANOEL SALVIANO ( CART.52/522) PROCESSO Nº101.938/05 BIL. 101228479 - EMPRESA OCEAN AIR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387,15 |
| 2005NS000768 | 31/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 992. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.236,48 |
| 2005NS000766 | 31/01/2005 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PELA POSSE DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSUL-TOR - FC 7. PONTO 5418, GRUPO 01. DDP 065-01/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73,15 |
| 2005NS000765 | 31/01/2005 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 28/01/2005. PROCESSO Nº 131.082/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2005NS000762 | 31/01/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 3107874/05 - PROCESSO Nº 2.694/05 COTA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 3.711,04 |
| 2005NS000761 | 31/01/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 3107863/05 - PROC. 2.695/05 - DESC. (R$16.856,99) REF. OF.DG 546/04(R$690,35) E MANDADO PENHORA Nº 021/05 (R$16.166,64) (10ª VTB/DF). COTA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 48.975,53 |
| 2005NS000760 | 31/01/2005 | ESTORNO DA 2005RB000071 (2005NS000733) PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -387,15 |
| 2005NS000779 | 31/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1239. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169.920,06 |
| 2005NS000778 | 31/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.369,52 |
| 2005NS000919 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2005NS000918 | 31/01/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. REEMBOLSO PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -108.718,78 |
| 2005NS000909 | 31/01/2005 | INSS - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE - COMPENSACAO/PATRONAL JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.639,50 |
| 2005NS000780 | 31/01/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1239. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.446,69 |
| 2005NS000799 | 31/01/2005 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2005 - COMPETENCIA NOV/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75,10 |
| 2005NS000798 | 31/01/2005 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.778.222,27 |
| 2005NS000797 | 31/01/2005 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2005 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,71 |
| 2005NL600009 | 31/01/2005 | REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA PATRONAL DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA REF. FOPAG JAN/2005FP000076/NS000486. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.487,08 |
| 2005NE000089 | 01/02/2005 | CONVITE Nº 118/04. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 50.098,27 |
| 2005NE000090 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/053.1. VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 800.669,50 |
| 2005NE000091 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 30.0/2004. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 131.518,85 |
| 2005NE000092 | 01/02/2005 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,80 |
| 2005NE000093 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/069.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 539.048,04 |
| 2005NE000094 | 01/02/2005 | CONTRATO N. 107.1 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.625.167,62 |
| 2005NE000095 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/070.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.578.093,84 |
| 2005NE000096 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.062,62 |
| 2005NE000097 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/068.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.167.422,64 |
| 2005NE000098 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 33.978,40 |
| 2005NE000099 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 171.0/2004, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.032.036,03 |
| 2005NE000100 | 01/02/2005 | CARTA-CONTRATO Nº2000/028.4 - VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 167,68 |
| 2005NE000101 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 125.0/2004, VIGÊNCIA 01.07.04 A 30.06.05. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 28.670,02 |
| 2005NE000102 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.249.950,36 |
| 2005NE000103 | 01/02/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000104 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/001.0, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.449.005,16 |
| 2005NE000105 | 01/02/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000106 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 136.3/2003. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 38.829,54 |
| 2005NE000107 | 01/02/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000108 | 01/02/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE000110 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000111 | 01/02/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE000112 | 01/02/2005 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 550,00 |
| 2005NE000113 | 01/02/2005 | CARTA-CONTRATO N. 2004/037.0, VIGÊNCIA 20.02.2004 A 19.02.2005. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.869,85 |
| 2005NE000114 | 01/02/2005 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.3 - VIGÊNCIA DE 26.01.04 A 25.01.05 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.834,21 |
| 2005NE000115 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 18.1/2004, VIGÊNCIA 10.02.05 A 09.02.06. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 25.222,68 |
| 2005NE000116 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 18.0/2004, VIGÊNCIA 10.02.04 A 09.02.05. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.451,54 |
| 2005NE000117 | 01/02/2005 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.1 - VIGÊNCIA DE 28.01.04 A 27.01.05. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.915,89 |
| 2005NE000118 | 01/02/2005 | CONTRATO N. 2003/011.1 - VIGÊNCIA DE 12.02.04 A 11.02.05. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 15.511,73 |
| 2005NE000119 | 01/02/2005 | CONTRATO N. 2003/010.1, COM VIGÊNCIA DE 12.02.04 A 11.02.05. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.497,32 |
| 2005NE000120 | 01/02/2005 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30.522.222,28 |
| 2005NE000121 | 01/02/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE000122 | 01/02/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE000125 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/052.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 111.824,28 |
| 2005NE000126 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2003/052.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 221.515,93 |
| 2005NE000127 | 01/02/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2005NE000128 | 01/02/2005 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2005NE000129 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº2004/171.0 - 10.09.04 A 09.09.09 - | 974100/91000 - CEB | R$ 5.579,28 |
| 2005NE000131 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº2004/171.0 - 10.09.04 A 09.09.09 - | 974100/91000 - CEB | R$ 5.579,28 |
| 2005NE000134 | 01/02/2005 | ATO DA MESA 80/01. | 05.396.127/0001-95 - IG - Materiais Elétricos LTDA - ME | R$ 1.145,00 |
| 2005NE000136 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº2004/01.246 - 23.12.04 A 20.06.05 - | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 599.682,28 |
| 2005NE000137 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - 18.02.04 A 17.03.05 - | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 194.476,39 |
| 2005NE000139 | 01/02/2005 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 550,00 |
| 2005NE000140 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - 18.02.04 A 17.03.05 - | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 652,73 |
| 2005NE000141 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2002/084.3 - VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.03.05 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 96.320,96 |
| 2005NE000142 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 153.0/2004, VIGÊNCIA DE 29.09.04 A 28.09.05 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 28.634,66 |
| 2005NE000143 | 01/02/2005 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/186.1, COM VIGÊNCIA DE 19.01 A 18.04.05. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.394,09 |
| 2005NE000144 | 01/02/2005 | CONTRATO Nº 2004/157.0, VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 126.552,83 |
| 2005NE000145 | 01/02/2005 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 8.478,00 |
| 2005NE000146 | 01/02/2005 | ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 769,80 |
| 2005NE000147 | 01/02/2005 | CONTRATO 2004/028.0. VIGÊNCIA 25.01.04 A 24.01.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 195.304,20 |
| 2005NS000801 | 01/02/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.225,99 |
| 2005NS000801 | 01/02/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -473.076,39 |
| 2005NS000801 | 01/02/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 457.720,30 |
| 2005NS000801 | 01/02/2005 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.356,09 |
| 2005NS000824 | 01/02/2005 | 07 DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE U$250,00(4.795,00) $176 (482,24)ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMB. DEDUZIDO R$130,41 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO III CURSO PARA ASSESSORES JURIDICOS PARLAMENTARES EM MADRI DE 14 A 25/02/05.COT.R$2,74 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,41 |
| 2005NE000109 | 01/02/2005 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000123 | 01/02/2005 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -221.515,93 |
| 2005NE000124 | 01/02/2005 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -111.824,28 |
| 2005NE000130 | 01/02/2005 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.579,28 |
| 2005NE000135 | 01/02/2005 | ANULAÇÃO. | 00.344.796/0001-08 - ELÉTRICA PLANALTO LTDA | R$ -1.145,00 |
| 2005NE000138 | 01/02/2005 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -550,00 |
| 2005NL500043 | 01/02/2005 | VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO LUIZ PIAUHYLINO, REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIA-RIAS. PROCESSO Nº 130.585/2004. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.335,02 |
| 2005NE000133 | 01/02/2005 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002833, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ -1.560,00 |
| 2005NE000132 | 01/02/2005 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002837, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | PF0110175 - ESTAGIÁRIOS - IESPLAN | R$ -2.600,00 |
| 2005NS000839 | 01/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.259,53 |
| 2005NS000838 | 01/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.218,82 |
| 2005NS000837 | 01/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA DO SENHOR DEPUTADO,RENILDO CALHEIROS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001- VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD1241. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.000,00 |
| 2005NS000836 | 01/02/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1241. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.269,82 |
| 2005NS000835 | 01/02/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº5080151/05 - PROCESSO 2.156/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 IN SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 58.896,47 |
| 2005NS000834 | 01/02/2005 | NF. 1152. FORNEC. DE 15 LICENCA DO SOFTWARE... DESTINADAS AO CENIN/CD... RET. SRF. 9,45PC REL. 71/2005. | 03.844.620/0001-03 - QUEST | R$ 31.758,75 |
| 2005NS000833 | 01/02/2005 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS000827 PARA ACERTO DE VALORES | 03.844.620/0001-03 - QUEST | R$ -31.758,75 |
| 2005NS000832 | 01/02/2005 | NFS 910. SERVICO DE RECUPERACAO DA FACHADA BLS. I, J, E K DA SQN 202. RET. SRF. 5,85PC ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC S. R$ 16.495,73.REL. 71/2005. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.083,20 |
| 2005NS000831 | 01/02/2005 | CANCELAMENTO TOTAL DEVIDO O VALOR INFERIO AO INSS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -24.083,20 |
| 2005NS000830 | 01/02/2005 | NFS 910. SERVICO DE RECUPERACAO DA FACHADA BLS. I, J, E K DA SQN 202. RET. SRF. 5,85PC ISS 1 PC S.TOTAL NF. INSS 11 PC S. R$ 1.814,53.REL. 71/2005. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.083,20 |
| 2005NS000794 | 01/02/2005 | PAGAMENTO FATURA N5060151/05 - PROCESSO Nº2.153/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 128.556,39 |
| 2005NS000792 | 01/02/2005 | NF 2423/2424/2450/2469. FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE DESENTUPIDOR DE BORRA-CHA PARA PIA E OUTROS DESTINADOS AO AMCO II. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDE- RAL. RELACAO 66/05 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.650,00 |
| 2005NS000791 | 01/02/2005 | NF 132 .. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E BLACKOUTS. APTS. FUNCS. SQS 311-I-104 E SQN 202-K-303 - OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.66/05. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 6.315,35 |
| 2005NS000790 | 01/02/2005 | NFS 1617. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO AMORIMPT 4327, NO CURSO PHOTO SHOP. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 66/05. PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2004 | 24.914.376/0001-70 - DYTZ | R$ 600,00 |
| 2005NS000789 | 01/02/2005 | NFS 2382,2383(DIF.ADIC.INSAL. E REAJ.VALE REF. 01/05 A 22/09/04),2384(DIF. 9/12 DECIMO TERCEIRO) RET. SRF 9,45# , INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. VL.LIQ.BLOQUEADO ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.73/05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 9.499,28 |
| 2005NS000788 | 01/02/2005 | ESTORNO TOTAL 2005NS000783, P/ ALTERAR INSS. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -9.499,28 |
| 2005NS000787 | 01/02/2005 | NF 024. FORNECIMENTO DE DOIS ELEVADORES ELETROMECâNICO, COM DUAS COLUNAS DE PERFIL DE ACO ESTRUTURAL, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 66/05 | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 16.125,00 |
| 2005NS000786 | 01/02/2005 | NFF 74689. FORNECIMENTO DE 01 SIMULADOR P/TRIAGE METER, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 66/05 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 703,00 |
| 2005NS000785 | 01/02/2005 | NF 739 FORNECIMENTO DE 01 ESTEIRA ELETRICA PROFISSIONAL MODELO RT250 PRO, MAR CA MOVIMENT, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 66 | 72.583.230/0001-31 - PENINHA | R$ 9.999,00 |
| 2005NS000784 | 01/02/2005 | NFF 555 FORNECIMENTO DE 4000 UNIDADES DE SACOLA EM PAPEL KRAFT PARA ACONDICIO NAMENTO DE PUBLICACOES, A PEDIDO DO CEDI CD. RET. SRF 5,85PC REL. 66 | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 3.560,00 |
| 2005NS000783 | 01/02/2005 | NFS 2382,2383(DIF.ADIC.INSAL. E REAJ.VALE REF. 01/05 A 22/09/04),2384(DIF. 9/12 DECIMO TERCEIRO) RET. SRF 9,45# E ISS 5# S.TOTAL - INSS 11PC S/R$7.171,26VL.LIQ.BLOQUEADO ATE DECISAO SUPERIOR .. REL.73/05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 9.499,28 |
| 2005NS000782 | 01/02/2005 | REEMBOLSO COM DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº101.483/05 E 101.023 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.939,15 |
| 2005NS000829 | 01/02/2005 | ESTORNO 2005RP00002 (2005NS000800) LANçAMENTO INDEVIDO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -561,15 |
| 2005NS000828 | 01/02/2005 | CANCELAMENTO TOTAL DEVIDO O VALOR ERRADO DA INSS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -24.083,20 |
| 2005NS000827 | 01/02/2005 | NF. 1152. FORNEC. DE 15 LICENCA DO SOFTWARE... DESTINADAS AO CENIN/CD... RET. SRF. 9,45PC E ISS 2PC. REL. 71/2005. | 03.844.620/0001-03 - QUEST | R$ 31.758,75 |
| 2005NS000826 | 01/02/2005 | ESTORNO DA RP00003 (2005NS000802 ) LANçAMENTO INDEVIDO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -58.896,47 |